Haushaltsplan 2017
der
Gemeinde Kaufungen
Landkreis Kassel
40 Jahre Steinertseepark: ein gelungenes Fest mit vielen Attraktionen
Europa Ale kommun Bertinoro Budesti Kaufungen
Haushaltsplan 2017
der
Gemeinde Kaufungen
* * *
Landkreis Kassel
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HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE KAUFUNGEN
INHALTSVERZEICHNIS Seiten
Inhaltsverzeichnis 3 - 4
Entwicklung der Einwohnerzahlen / Flächennutzung 5 - 6
Voraussichtliche demografische Entwicklung Kaufungens 7 - 8
Haushaltssatzung 9 - 14
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 15 - 64
Stellenplan 2017 einschl. Erläuterungen 65 - 70
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 71 - 74
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt 75 - 78
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte 79 - 202
Investitionsplan 2017 203 - 358
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Schulden 359 - 402 und Produktübersicht
Schuldenübersicht - Einzeldarstellung 403 - 406
Mittelfristige Ergebnisplanung und mittelfristige Finanzplanung 407 - 410
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Entwicklung der Einwohnerzahl
Vor dem Gemeindezusammenschluß am 01.12.1970
1939Oberkaufungen 3.360 27. Mai 1970Oberkaufungen 5.905 Niederkaufungen 2.080 Niederkaufungen 4.413 Gesamt 10.318
Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Kaufungen nach der amtlichen Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes ohne Nebenwohnsitze:
31.12.1971 10.348 31.12.1980 10.556 31.12.1985 10.506 31.12.1987 10.387 * 31.12.1990 10.529 31.12.2004 12.789 31.12.2005 12.760 31.12.2006 12.823 31.12.2007 12.806 31.12.2008 12.666 31.12.2009 12.621 31.12.2010 12.594 31.12.2011 12.534 31.12.2012 12.447 31.12.2013 12.480 31.12.2014 12.445 31.12.2015 12.406
Bevölkerungsentwicklung 1971 - 2015
13.000
10.400
7.800
5.200
2.600
0
Von der am 31.12.2015 festgestellten Einwohnerzahl sind 474 Einwohner ausländischer Nationalität aus 83 Ländern.
*) Volkszählung 6
Gesamtgemarkung: 2.612,48 ha davon
Flächennutzung Gemeindefläche insgesamt 2.612,48 ha davon
Gebäude- und Freiflächen • öffentliche Zwecke 20,02 ha • Wohnen 213,22 ha • Handel und Gewerbe 77,70 ha • Mischnutzung 17,07 ha • Ver- und Entsorgung 3,80 ha • Erholung 14,96 ha • Freifläche 47,70 ha
Verkehrsflächen • Straßen – Wege – Plätze 218,86 ha • Bahngelände 16,38 ha • Grünanlagen 28,33 ha
Weitere Nutzungsarten • Landwirtschaft 1.063,61 ha • Wald 810,71 ha • Wasser 37,58 ha • Unland 26,20 ha • Sportstätten 8,16 ha • Friedhöfe 4,45 ha • Sonstige 3,73 ha 2.612,48 ha
7 Angaben zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung Kaufungens Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO vom 18. Juli 2014 ist der Vorbericht um Ausführungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung zu erweitern. Ziel ist es, die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen in den Blick zu nehmen. Grundlage ist das von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 15. Juli 2015 beschlossene Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus. Mit Stand vom 31.12.2015 hat Kaufungen 12.406 Einwohner.
Auszug aus dem Siedlungsentwicklungskonzept: Die Bevölkerungsentwicklung Kaufungens bewegt sich laut den Prognosen bis 2020 zwischen einem Zuwachs von 0,5% und einem Rückgang von 3%. Beide Werte werden durch die bisherige Entwicklung nicht belegt. Die Einwohnerzahl Kaufungens ist zwar gegenüber dem Höchststand von 2006 bis 2012 leicht gesunken, 2013 wieder etwas angestiegen und insgesamt als stabil anzusehen (Rückgang im 10- Jahres-Zeitraum 2003 – 2013 = -0,18%, vgl. Gutachterausschuss, Immobilienmarktbericht für den Bereich des Landkreises Kassel 2015, S. 20). Dennoch steigt das Durchschnittsalter bis 2020 voraussichtlich von ca. 43 Jahren auf ca. 47 - 48 Jahre. Bei der Zahl der Kinder wird durch Geburten und Zuzug ebenfalls von einer relativen Konstanz ausgegangen, was die Neuanmeldungen in den Kindertagesstätten und Grundschulen alljährlich nahelegen (vgl. auch Konzept für eine zukunftsfähige Kinderbetreuung in der Gemeinde Kaufungen, Kap. 1.2, S. 7). Die Jahrgangsstärken sind ab dem Jahrgang 2007 zwar mit ca. 95 unter 100 Kindern, auf diesem Niveau aber konstant. Insofern werden bisher keine Konsequenzen für die gemeindliche Infrastruktur erwartet in der Weise, dass der Bedarf an Schulräumen und der Bedarf an Kindergartenplätzen absinken wird. Aber es ist ein kontinuierlich abnehmender Trend seit 1999 festzustellen. Eine steigende Nachfrage nach barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen ist hingegen durchaus zu beobachten und muss bei der Gestaltung von Neubauflächen berücksichtigt werden.
Die Attraktivität Kaufungens als Wohnort, die sich aus seiner Lage, der hervorragenden Infrastruktur mit einer sehr guten verkehrlichen Anbindung, zu der insbesondere die Straßenbahn von Kassel bis Hessisch Lichtenau und die damit verbundene gute Erreichbarkeit der Gemeinde durch verschiedene Verkehrsmittel zählen sowie dem Angebot öffentlicher Leistungen ergibt, wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Städtebaulich tragen die Ergebnisse der umfangreichen Dorferneuerungsmaßnahmen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte zu einer erhöhten Attraktivität bei. Weiterhin leistet die Infrastruktur in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Kinderbetreuung einen großen Beitrag.
Die daraus resultierende anhaltende Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten soll abgedeckt werden. Aus landschaftsökologischen und ökonomischen Gründen muss zukünftig wieder eine Abnahme des Flächenverbrauchs, d.h. eine Zunahme der Einwohnerdichte pro Hektar angestrebt werden. Die Gemeinde Kaufungen strebt eine Stabilisierung ihrer Bevölkerungszahlen bei ca. 12.800 bis 13.000 Einwohnern an. Das wird als moderate Siedlungspolitik verstanden und soll zur dauerhaften Auslastung der Infrastruktur bzw. Infrastruktureinrichtungen und zur Sicherung von deren Finanzierung dienen. Eine expansive Bevölkerungsentwicklung mit einer Bevölkerungszahl deutlich über 13.000 hinaus wird nicht angestrebt. 8 Diese Standortvorteile und die Gesamtbetrachtung der Ist-Situation der Bevölkerungszahl und -struktur sowie der Prognosen bis 2020 bzw. 2030 zeigen einen Bedarf an der Ausweisung neuer Wohngebiete. Damit soll dem potenziellen Rückgang der Bevölkerungszahl und dem Ansteigen des Durchschnittsalters der Bevölkerung entgegen gewirkt werden, was auch unter finanziellen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile als zwei der wichtigen Einnahmequelle der Gemeinde geboten ist. Die Folgen eines kontinuierlichen Bevölkerungsrückganges wären darüber hinaus eine geringere Auslastung der gemeindlichen Infrastruktur, die dennoch nahezu vollständig erhalten werden muss (wenn überhaupt ist nur ein vereinzelter gradueller Rückbau möglich). Der damit gleichbleibende (im ungünstigen Fall sogar steigende) Unterhaltungsaufwand würde sich dann auf weniger Einwohner verteilen und den/die Einzelne/n mehr belasten.
Gleichzeitig ist es angesichts der demografischen Veränderungen notwendig, auch den Siedlungsbestand zu sichern und Leerständen entgegen zu wirken. Denn die Analysen haben gezeigt, dass in den nächsten 20 Jahren mit verstärktem Freiwerden von Bestandsgebäuden zu rechnen ist. Die in den fünfziger und sechziger Jahren erschlossenen Baugebiete, die einen sehr großen Anteil an den Siedlungsflächen ausmachen, gelangen aufgrund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wieder auf den Wohnungsmarkt. Da diese Häuser einen günstigen Wohnungszuschnitt besitzen und attraktive Grundstücke haben, werden sie für junge Familien interessant. Auf diese Art und Weise verjüngen sich diese Baugebiete nach und nach. Die Ausweisung neuer Baugebiete tritt hierzu tendenziell in Konkurrenz. Einerseits werden weniger Neubürger ein Bestandsgebäude erwerben, da viele dann lieber neu bauen werden. Andererseits bauen in Neubaugebieten nicht nur zuziehende Bürger, sondern auch Nachkommen aus dem Ort, die unter anderen Voraussetzungen gegebenenfalls das elterliche Haus als Erbe genutzt hätten. Kaufungen ist beim Übergangsmanagement bisher erfolgreich (siehe oben) und hat gute Eigentumsübergangszahlen bei den Bestandsgebäuden. Das soll erhalten und ein gesundes Mittelmaß zwischen Neubau und Sanierung gefunden werden. Denn das Übergangsmanagement kann dem leicht rückläufigen Trend der Bevölkerungszahl insgesamt und der jüngeren Jahrgänge insbesondere allein offenkundig nicht entgegen wirken.
Ein besonderes Augenmerk gilt den Altdorfbereichen in Ober- und Niederkaufungen. Sie sind die prägenden Elemente des Kaufunger Ortsbildes. Die erfolgreiche Politik der Gleichberechtigung der Altdörfer mit den anderen und mit neuen Baugebieten soll beibehalten werden. Die Maßnahmen zur Erhaltung, fortlaufenden Sanierung und behutsamen Modernisierung der historischen Bausubstanz, die passende und stilvolle Gestaltung der Altdorfbereiche insgesamt (inklusive Verkehrsräumen, Plätzen, Beleuchtung, Grünordnung usw.) sowie die Förderung durch die Gemeinde mit zinslosen Darlehen sollen fortgesetzt werden.
Die zukünftige Siedlungspolitik soll aus den vorgenannten Gründen auf 2 Säulen beruhen: • „Förderung des Generationenwechsels im Siedlungsbestand“ und • „Moderate Ausweisung neuer Baugebiete“.
Quelle: Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus, Stand 15.07.2015, S. 12-14. 9
H A U S H A L T S P L A N
der
G E M E I N D E K A U F U N G E N
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Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 23. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 23.321.900 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf - 22.960.200 € mit einem Saldo von 361.700 €
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 100 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 € mit einem Saldo von 100 €
mit einem Überschuss von 361.800 € im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 597.000 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 799.300 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.623.500 € mit einem Saldo von - 824.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 824.200 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 410.600 € mit einem Saldo von 413.600 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 186.400 € festgesetzt.
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§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 824.200 € festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 475 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 475 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.
Diese Festsetzungen haben lediglich deklaratorischen Charakter. Maßgebend für die Höhe der jeweiligen Hebesätze ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde Kaufungen.
§ 6
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
§ 7
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und Abschreibungen. Die Personalaufwendungen und die -erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Kontengruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
Kaufungen, den 29. März 2017 Der Gemeindevorstand
Arnim Roß Bürgermeister 13
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt:
Sie haben folgenden Wortlaut:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ……………….. bis einschließlich ……………………. im Rathaus, Ortsteil Oberkaufungen, Dachgeschoss, Gemeindekasse, während der Geschäftszeiten öffentlich aus.
Kaufungen, den Der Gemeindevorstand
Arnim Roß Bürgermeister
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V O R B E R I C H T
Z U M
H A U S H A L T S P L A N
2017
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Vorbericht
Der Haushalt der Gemeinde Kaufungen schließt im Jahr 2017 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 361.700 € ab. Mit dem Finanzplanungserlass vom 29. Oktober 2014 wurde der Zeitraum für die Haushaltskonsolidierung vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport verbindlich auf das Jahr 2017 festgelegt. Der Orientierungsdatenerlass vom 30. September 2016 unterstreicht das noch einmal.
Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen des Haushalts kurz zusammengefasst. Zu den Bestandteilen der einzelnen Kontenbezeichnungen siehe erläuternd auch S. 40f des Vorberichts:
Aus privatrechtlichen Entgelten gehen 60.000 € ein, aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wie Bestattungsgebühren, Nutzung der Kindertagesstätten, Verwaltungsgebühren und Verwarngeldern 2.378.400 €. Die Kostenersatzleistungen vom Eigenbetrieb für Personalgestellung und sonstige Erstattungen werden rd. 634.200 € betragen. Die Einnahmesituation der Gemeinde hat sich im Hinblick auf die Steuereinnahmen verbessert. Die Erträge aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer) und der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich steigen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung. Hinzu kommen die Mehreinnahmen aus den Grundsteuern A + B und der Gewerbesteuer durch die Hebesatzanpassungen. Insgesamt wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 14.813.600 € gerechnet Ferner erhält Kaufungen aus dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich 480.000 €. Gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gehen 2.495.497,00 € Schlüsselzuweisung ein. Im Vorjahr waren es noch rd. 2.785.000 €. Die geringere Schlüsselzuweisung ist auf die Finanzkraft der Gemeinde zurückzuführen. Gemeinsam mit weiteren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden insgesamt rd. 3.287.600 € eingehen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten betragen 701.300 €. Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus u.a. aus Miet- und Pachterlösen sowie der Konzessionsabgabe. Es werden rd. 737.500 € erwartet.
Insgesamt werden nach der Planung 23.092.600 € aus ordentlichen Erträgen eingehen. Hinzu kommen noch Finanzerträge in Höhe von 229.300 €.
Die Personalaufwendungen betragen rund 7.812.300 €, hierin enthalten sind eingeplante Tarifsteigerungen für das Jahr 2017. Die Personalkosten steigen aber vor allem, da aufgrund der hohen Anmeldezahlen eine neue Kindertagesstätte notwendig wird. Die Versorgungsleistungen (auch Rückstellungsverpflichtungen) wurden mit 289.300 € veranschlagt. Sie sinken aufgrund der Pensionierung eines Beamten im Jahr 2017 geringfügig. Wie in jedem Jahr wurden auch die Sach- und Dienstleistungen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Sie betragen im Jahr 2017 insgesamt rund 3.736.200 €. Mit rund 975.000 € schlagen hierbei allein die Zahlungen an den Abfallentsorger zu Buche. Ferner müssen mehr Mittel zum Hochwasserschutz für die Gewässerunterhaltung, den Baumschnitt zur Verkehrssicherung, die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude sowie der Straßen zur Verfügung gestellt werden.
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Die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt mit 1.535.400 €, ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 701.300 € gegenüber. Da die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 für den Ergebnishaushalt erstellt sind, liegen für diesen Bereich nun erstmals nach der Einführung der Doppik konkrete Werte bei Haushaltsplanaufstellung vor. Insgesamt entsteht im Saldo eine Belastung für den Gemeindehaushalt in Höhe von 834.100 €.
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 878.500 €. Hierin enthalten sind vor allem die Aufwendungen für den ÖPNV sowie die Auszahlungen an die Kindertagesstäte Wühlmäuse und an die Mitglieder des Ordnungsbehördenbezirks. Insgesamt werden voraussichtlich ordentliche Aufwendungen in Höhe von 22.821.400 € entstehen. Hinzu kommen noch Zinsen und andere Finanzaufwendungen in Höhe von 138.800 €.
Erläuterung zu den einzelnen Produkten Da die Mandatsträger nicht jede einzelne Haushaltsstelle betrachten können, sondern über Ziele steuern sollen, wird im Folgenden erläutert, was sich in den einzelnen Positionen verbirgt. Dabei wird nur auf die wesentlichen Bestandteile eingegangen. Neben den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten werden auch Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten und dem Investitionsplan gegeben. Die Gemeinde Kaufungen bildet gemäß § 6 Einkommensteuergesetz für die Beschaffung von selbständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen in einem Wert von 150 € bis 1.000 € (netto) Sammelposten, die über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden. Diese finden sich im Finanzhaushalt. Erläuterungen zu den Personalkosten und dem Stellenplan finden sich am Ende des Vorberichts.
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung Teilergebnishaushalt: Im Ergebnishaushalt entsteht ein Ertrag in Höhe von 7.600 € aus der Erstattung von Personalkosten durch die Gemeindebetriebe sowie weitere 800 € gemäß § 6 a Hessische Beihilfeverordnung. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 173.600 €, außerdem 99.100 € für die Versorgungsaufwendungen (Pensionen und Beihilfen). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 12.200 €. Sie beinhalten u.a. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 3.000 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt fällt ein Ertrag in Höhe von 1.000 € für Standgelder (Dorftage) an. Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 4.300 € veranschlagt. Hier werden die Erstattungen der Teilnehmer für die Fahrt zur Partnergemeinde Bertinoro in Höhe von 4.300 € gebucht. Die Personalaufwendungen werden mit 48.700 € zu Buche schlagen. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 32.600 € im Jahr 2016 auf 49.100 €. Hierzu zählen 30.000 € für die Dorftage in Oberkaufungen. Ferner wurden hier die Kosten für die Pflege der Partnerschaften mit 10.000 € kalkuliert (siehe auch Kostenerstattung durch die Teilnehmer). Außerdem
- 19 - wurden 1.500 € für Anzeigen und Werbung geplant. Dieser Ansatz wurde analog zum Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.01.2014 gebildet. Im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung werden 12.400 € erlöst und es fallen Kosten in Höhe von 85.700 € an. Hierunter sind die Aufwendungen des Bauhofs aus Personal- und Sachkosten mit 17.000 € enthalten.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 11104 Gremien Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt fallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 78.100 € an. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 45.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, 300 € Fachliteratur, 3.000 € Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie insgesamt 8.000 € für Gästebewirtung (3.000 €) und Geschenke (5.000 €). Aus der Position „Geschenke bis 35 €“ werden im Wesentlichen die kleinen Gaben für die Altersjubiläen gezahlt. Die Aufwendungen für die Fortbildung sind wie 2016 mit 2.000 € veranschlagt, da ggf. ein höherer Fortbildungsbedarf für neue Mandatsträger entsteht. Beiträge für Versicherungen wurden in Höhe von 2.600 € vorgesehen und die Kosten für Verbände mit 16.500 €. Im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung fallen 41.400 € aus der Personal- und Sachkostenverrechnung an.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 11105 Gleichstellung Teilergebnishaushalt: Ab 2017 werden 13.300 € für Personalkosten veranschlagt, da die Mitarbeiterin aufgrund der Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes mit 10 Wochenstunden direkt zugeordnet wurde. Außerdem fallen 700 € an, die für die Öffentlichkeitsarbeit und die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten benötigt werden. Aus der inneren Leistungsbeziehung werden 3.700 € für die Personal- und Sachkosten verrechnet. Dies ist kein zahlungswirksamer Aufwand.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 11106 Personalvertretung Teilergebnishaushalt: Es wurden Aufwendungen in Höhe von 2.200 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierbei handelt sich im Wesentlichen um Mittel für Aus- und Fortbildung. Ferner sind in den gesamten Sach- und Dienstleistungen Fahrtkostenerstattung sowie Fachliteratur des Personalrates (100 €) enthalten. Auch hier werden im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung Verrechnungen durchgeführt. Aufgrund der Haushaltssituation wird auch im Jahr 2017 auf den Zuschuss zur Belegschaftsveranstaltung in Höhe von ehemals 2.400 € verzichtet.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
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Produkt 11107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Teilergebnishaushalt: Es fallen Kostenersatzleistungen in Höhe von 2.300 € an, dies sind die Erstattungen des Eigenbetriebs. Es wurden 127.300 € für Personalaufwendungen veranschlagt. Wie bisher sind unter den Personalaufwendungen die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und der Unfallversicherung veranschlagt worden (19.000 €). Außerdem fallen unter diese Position die Kosten für die Gesundheitsuntersuchungen und Personaleinstellungen mit insgesamt 6.500 €. Für Versorgungsleistungen (Beamte) fallen 24.000 € an. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 18.000 €. Hiervon entfallen 2.000 € auf die Aus- und Fortbildung. Ferner werden für die eingesetzten Personalprogramme (Abrechnung, Zeiterfassung) 13.000 € benötigt. 2.400 € entfallen auf die Verbandsumlage des Verwaltungsschulverbandes. Die Erlöse aus den internen Leistungsbeziehungen liegen bei 48.300 €, die Kosten bei 83.700 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 11111 Organisation und Recht Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt werden Personalaufwendungen in Höhe von 142.700 € fällig, ferner 53.100 € für Versorgungsaufwendungen. In den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (46.500 €) sind 44.200 € Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Eigenschaden) sowie 500 € für Fortbildung und 1.500 € für Fachliteratur (Staatsanzeiger, Bundesgesetzblatt etc.) enthalten. Im Rahmen der internen Leistungsbeziehung werden 76.900 € erlöst und es entstehen Kosten in Höhe von 83.700 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Teilergebnishaushalt: Aus Sonderposten werden 124.400 € (z. B. aus Investitionszuweisungen für Bauten) erlöst. Aus Kostenerstattungen erhält das G+G 11.500 €. Aus Mieten und Pachten (Vermietung an Dritte) werden voraussichtlich 170.000 € eingehen (Pos. 10). Hierin enthalten sind die Vermietung des Bürgersaals, der Grillhütte, der Haferbachhalle, des DGH Papierfabrik sowie die Pacht für die Gastronomie und das Hotel und die Pachteinnahmen für Grundstücke. Da im Produkt G + G die gesamten Gebäude der Gemeinde Kaufungen verwaltet werden, sind den übrigen Produkten, soweit diese Räumlichkeiten der Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen, Mieten in Rechnung zu stellen. Diese werden im Rahmen der inneren Verrechnung unter Pos. 31 eingenommen. Der Miete liegen u.a. die Abschreibungen für die Gebäude und Außenanlagen sowie die Unterhaltungskosten zugrunde. Die Personalaufwendungen betragen 420.400 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für die Verwaltung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften sowie die Kosten für das Hausmeister- und Reinigungspersonal. Die Versorgungsaufwendungen betragen 25.900 €. Die Betriebskosten fallen in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (389.300 €) und betragen 47.000 € für Strom, 37.000 € für Heizgas, 8.000 € für Wasser und 9.000 € für Abwasser (inkl.
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Niederschlagswasser). Der Materialaufwand für die Gebäude und Außenanlagen schlägt mit 12.000 € zu Buche, für die Ausstattungsgegenstände mit 5.000 €, für das Reinigungsmaterial mit 7.500 €.
Das gemeindliche Gebäudemanagement hat wie im Vorjahr den Unterhaltungsbedarf der Gebäude ermittelt und in Höhe von 239.200 € angemeldet. Aufgrund des Haushaltskonsolidierungsbedarfs können lediglich 140.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 20.000 €. Hiervon entfallen beispielsweise 5.000 € auf den Außenanstrich der AKV-Halle, 5.000 € auf die Erneuerung der Dachrinne am Bauhof, 4.200 € auf Malerarbeiten in der Bücherei Oberkaufungen, 6.000 € auf die Erneuerung der Heizung im DRK Raum Niester Straße, 9.000 € auf Reparaturarbeiten Wandputz Feuerwehrgebäude, 20.000 € auf die Materialerneuerung an der Laufbahn im Lossetalstadion, 6.000 € auf das Versetzen der Toranlage im Lossetalstadion zur Verkehrssicherheit sowie diverse Arbeiten in den Kindertagesstätten. Hinzu kommen diverse weitere Reparaturarbeiten sowie Wartungskosten (Haustechnik, Fahrstühle etc.) für 40.300 € und 5.000 € für die Überprüfung der Feuerlöscher. Aufgrund der knappen Mittel wird das Bauamt die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen nach Priorität abarbeiten. Eine weitere Erhöhung ist mit den Konsolidierungszielen nicht vereinbar. Negative Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz können nicht ausgeschlossen werden.
Die Aufwendungen für die Abfallentsorgung betragen 6.800 €. Die Fremdreinigung wird voraussichtlich mit 31.000 € zu Buche schlagen, hier enthalten ist die Reinigung der Sporthalle durch den Landkreis Kassel sowie Mittel für die Intensivpflege des Kunstrasenplatzes und die professionelle Fensterreinigung im Rathaus. An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 20.000 € zu zahlen (hiervon 12.000 € an den Landkreis Kassel für Erbpacht Sporthallengrundstück). Die Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen betragen 52.000 €. Die Abschreibungen wirken sich mit 532.300 € aus.
Unter der Pos. 17 sind die Kosten für die Elektroprüfungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit 7.000 € veranschlagt. Unter der Pos. 20 verbirgt sich mit 3.500 € die Grundsteuer B für die gemeindlichen Gebäude. Die Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen betragen 833.100 € und die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.028.900 € (inkl. Verzinsung des Anlagekapitals). Diese internen Leistungsbeziehungen gehören nicht in den zu konsolidierenden Betrag hinein. Sie sind lediglich innere Verrechnungen.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Insgesamt kommt es zu Einzahlungen im Teilfinanzhaushalt in Höhe von 50.000 € und zu Auszahlungen in Höhe von 531.100 €.
1. Grundstücke: Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurden für 2017 mit 50.000 € festgesetzt (siehe Projekt 11112-0005). Der allgemeine Grunderwerb zur Bodenbevorratung (Projekt 11112-0014) wurde mit 150.000 € geplant. Für den Ankauf von Gewerbegrundstücken wurde eine Erinnerungsposition geschaffen, die mit 20.000 € versehen wurde (Projekt 11112-0015). Insgesamt stehen für den Grunderwerb somit 170.000 € zur Verfügung. 2. Friedhöfe:
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Für die grundhafte Erneuerung von Wegen wurden 2017f. 30.000 € veranschlagt. (Projekt 11112-0008). 27.000 € sind für eine neuen Zaun am Friedhof Niederkaufungen notwendig (Projekt 11112-0054). Außerdem soll die Abfallentsorgung verbessert werden. Hierfür wurden unter dem Projekt 11112-0055 25.000 € veranschlagt.
3. Bürgerhaus Kaufunger Wald Hier wurden 5.000 € für die Restabwicklung (Objektbetreuung Leistungsphase 9) vorgesehen, ab 2018 entfallen diese Kosten (Projekt 11112-0009).
4. Lüftung und Heizung Gaststätte Tresor Für den Einbau einer Lüftungsanlage im Gastraum der verpachteten Gaststätte Tresor und dem Austausch der Heizung werden 32.000 € benötigt (Projekt 11112- 0047).
5. Allgemeines: In dem Produkt wurden ferner 4.000 € für Beschaffungen oberhalb von 1.000 € eingestellt (Projekt 11112-0019). Dieser Betrag wurde für den Fall vorgesehen, dass in den DGH Geräte ausgetauscht werden müssen, um die Vermietbarkeit jederzeit gewährleisten zu können.
6. Kindertagesstätte „Alter Festplatz“ Im Investitionsprogramm wurden im Jahr 2018 rund 1.000.000 € für einen ggf. notwendigen Anbau an die neue Kita vorgesehen (Projekt 11112-0050). Dies wird jedoch erst nach vorliegendem tatsächlichem Bedarf umgesetzt.
7. Multifunktionsgebäude Festplatz Auf dem neuen Festplatz soll ein Multifunktionsgebäude errichtet werden, welches sowohl bei Veranstaltungen auf dem Festplatz als auch durch die Jugendarbeit als Sommeraußenstandort genutzt werden kann. Hierfür wurden 2016 34.700 € und 2017 165.000 € veranschlagt (Projekt 11112-0052). 34.700 € sind im Rahmen des Konjunkturprogramms als Förderung beantragt.
8. Barrierefreiheit Rathaus und Bürgersaal In die Barrierefreiheit sollen 30.000 € investiert werden (Projekt 11112-0056).
9. 11112-0057 Aufbau Fachwerkscheune Die vom Fachwerkverein abgebaute und eingelagerte Mansardscheune soll wieder aufgebaut werden. Hierfür stellt die Gemeinde 10.000 € zur Verfügung.
Produkt 11114 Bauhof Teilergebnishaushalt: Der Bauhof erzielt Erträge aus der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs in Höhe von 15.100 €. Die Personalkosten betragen 1.019.700 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 55.200 €, hiervon entfallen auf Strom 900 €, auf Heizgas 5.800 €, auf Treibstoffe 5.000 € sowie auf geleaste Arbeitsschutzkleidung 13.000 €. Ferner werden 6.000 € für die Instandhaltung der Fahrzeuge fällig. Die Abschreibung für die Fahrzeuge und Betriebsausstattung beträgt 38.700 €. Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung betragen 1.100.300 € und die Kosten aus interner Leistungsverrechnung betragen 72.500 €. Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
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In diesem Teilfinanzhaushalt werden Auszahlungen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 40.000 € fällig. Für die Haushaltsjahre 2017 wurden die Ersatzbeschaffungen von zwei Anhängern, sowie der Kehrmaschine (Anbaugerät Schlepper) und Schiebeschild für 30.000 € vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung von Geräten oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € wurden 5.000 € veranschlagt, für die Beschaffung von Gegenständen in einem Wert von 150 € – 1.000 € wurden ebenfalls 5.000 € vorgesehen.
Produkt 11116 Zentrale Dienste Teilergebnishaushalt: Insgesamt 7.100 € können durch Kostenerstattungen des Eigenbetriebs erlöst werden. Die Personalaufwendungen betragen 159.000 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden mit insgesamt 148.500 € veranschlagt. Die Wartungskosten für die EDV betragen inklusive der Kosten für die Interkommunale Zusammenarbeit mit Niestetal rund 30.000 €, das Leasing für die Kopiergeräte und die Frankiermaschine beträgt 22.500 €, hinzu kommen Datenübertragungskosten in Höhe von 14.000 € sowie 25.000 € für Porto und 17.000 € für Telefon. Die Aufwendungen für das Büromaterial betragen 20.000 €. Die Abschreibungen betragen rund 23.400 €. Im Rahmen der inneren Verrechnung werden diese allgemeinen Verwaltungskosten den jeweiligen Produkten in Rechnung gestellt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: In diesem Teilfinanzhaushalt wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 12.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Das Projekt 11116-0002 sieht 2017 Mittel in Höhe von 2.500 € für den Austausch von Büromöbeln vor. Für die Folgejahre wurden 2.500 € vorgesehen. 10.000 € wurden für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € – 1.000 € eingestellt (EDV, Projekt 11116-0004). Vorgesehen wurde hier u.a. die Beschaffung eines s.g. Panikprogramms.
Produkt 11118 Finanzen Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt werden 5.000 € aus Verwaltungsgebühren erwartet, ferner erhält es 143.900 € Kostenerstattungen für Personalkosten durch den Eigenbetrieb der Gemeinde und den Wasserverband Losse. Die Personalaufwendungen betragen 483.500 €. Die Versorgungsaufwendungen betragen 47.600 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 32.300 €. Hierin sind 15.000 € für die Prüfung der Jahresrechnung sowie unvermutete Kassenprüfungen enthalten. Ferner entfallen 12.000 € auf Bankspesen. 2.000 € wurden für die Fortbildung kalkuliert. Die Finanzerträge wurden unter Pos. 23 mit 11.600 € kalkuliert. Diese setzen sich aus 5.000 € für Säumniszuschläge, 3.000 € für Mahngebühren und 3.600 € für Stundungszinsen zusammen.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen Teilergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen betragen für einen anteilig zugeordneten Mitarbeiter 20.700 €. Die Aufwendungen betragen bei den Sach- und Dienstleistungen 14.300 €
- 24 - für die anstehende Bundestagswahl (Porto, Datenübertragung, Aufwandsentschädigung, etc.). Ferner entstehen Kosten aus interner Leistungsbeziehung in Höhe von 5.400 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnishaushalt: Im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung werden 16.000 € Verwaltungsgebühren und voraussichtlich 496.000 € aus Buß- und Verwarngeldern eingenommen. Ferner 7.200 € aus Kostenerstattungen für Schadensfälle und der Unterbringung von gefährlichen Hunden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind 12.100 € vorhanden. Weitere ordentliche Erträge gehen in Höhe von 16.000 € aus der Überlassung von Obdachlosenwohnungen bzw. der Flüchtlingsunterbringung ein. Die Personalkosten betragen 280.900 €, die Versorgungsleistungen 39.600 €. Für Sach- und Dienstleistungen fallen 193.000 € an. Hierin enthalten sind Mietzahlungen an den Kaufunger Gemeindebetrieb für Obdachlosenwohnungen in Höhe von 20.400 € und die Flüchtlingsunterbringung. Ferner Versandkosten für Bescheide in Höhe von 17.000 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 21.000 € sowie Aufwendungen für Fortbildung in Höhe von 2.500 €. Die Abschreibungen betragen 34.100 €, hierin sind die Abschreibungen der Messanlagen mit 32.700 € enthalten. An die beiden anderen Mitglieder des Ordnungsbehördenbezirks (Helsa und Nieste) sind 96.500 € auszuzahlen, weitere 6.000 € fallen für den Gefahrgutbezirk an. 3.000 € wurden für die Rückzahlung von Verwarngeldern eingestellt. Insgesamt führt dies zu Aufwendungen für Zuweisungen in Höhe von 105.500 €. Die Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen betragen 37.900 €, die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 84.700 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Hier wird die Rückzahlung der Investitionen für die Geschwindigkeitsmessanlage an das Land Hessen in Höhe von 32.400 € veranschlagt. Im Jahr 2017 ist die Rückzahlungsrate letztmalig fällig. Ferner sollen Verkehrsdisplays für rund 7.000 € beschafft werden.
Produkt 12204 Personenstands- und Meldewesen Teilergebnishaushalt: Aus Verwaltungsgebühren wird die Gemeinde Kaufungen 71.000 € einnehmen. Von der Gemeinde Nieste werden 3.800 € für den gemeinsamen Standesbeamtenbezirk eingezahlt, der Landkreis Kassel erstattet für die Bearbeitung von Führerscheinanträgen 2.200 €. Aus dem Verkauf von Stammbüchern werden 1.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen betragen 245.200 €. Die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 73.200 € setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für die Erstellung von Ausweisdokumenten für 46.300 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 22.000 € und Fortbildungen in Höhe von 800 € zusammen. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 10.900 €, die Kosten 13.300 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
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Produkt 12601 Brandschutz Teilergebnishaushalt: Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr des Jahres 2017 werden mit voraussichtlich 26.000 € abgerechnet. Ferner erhält die Gemeinde 5.000 € vom Landkreis Kassel als Zuschuss. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 11.400 €. Unter den Personalaufwendungen sind mit 10.400 € die Kosten für die Unfallversicherung veranschlagt. In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen wurden die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen mit 127.600 € geplant. Gegenüber dem Jahr 2015 ist das eine Reduzierung um 43.300 €, da 2016 die großen Inspektion für die Drehleiter fällig war. Für Dienst- und Schutzkleidung werden 15.500 € benötigt (enthalten ist der Bedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehr). 19.000 € wurden als Aufwandsentschädigungen bzw. Lohnersatzleistungen für die Arbeitgeber sowie Kita-Gebühren (Kinder von Angehörigen der Einsatzabteilung) kalkuliert. Die Instandhaltung von Ausstattung wurde mit 18.000 € kalkuliert, die der Fahrzeuge mit 14.000 € (Erläuterungen siehe oben). Die Fahrzeugversicherung schlägt mit 4.000 € zu Buche, die Fortbildung mit 10.000 €. Die Abschreibung auf Ausstattung und Fuhrpark beträgt insgesamt 66.600 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Im Jahr 2017 wird mit Auszahlungen in Höhe von 98.000 € im Teilfinanzhaushalt gerechnet. Erneut muss die vorgesehene Beschaffung von digitalen Funkempfängern verschoben werden. Hierfür stehen im Investitionsprogramm wieder 30.000 € zur Verfügung. Ferner wurden 13.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € eingestellt. Hierunter fallen beispielsweise zehn Atemschutzmasken mit Lungenautomaten, ein Schrank für die Waschhalle, Schläuche und die Beschaffung eines s.g. Dummys. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € wurden 25.000 € eingestellt. Diese Mittel werden für zwei Atemschutzgeräte, Flaschenwagen, ein Gebläse zum Trocknen von CSA-Anzügen, Rollcontainer etc. benötigt. Im Jahr 2017 wird eine Industriewaschmaschine zum Waschen der Einsatzkleidung für 30.000 € benötigt, da die Berufsfeuerwehr in Kassel diese Dienstleistung nicht mehr durchführen kann. Die Verwaltung versucht, in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr, eine kostengünstigere Reinigungsmöglichkeit zu finden. 2018 wird eine Schlauchwaschmaschine benötigt. Entsprechende Mittel in Höhe von 70.000 € wurden in das Investitionsprogramm aufgenommen (Projekt 11112-0009). Für das Jahr 2019 wurde die Beschaffung eines Fahrzeugs TLF 16 Tr in die Investitionsplanung für 250.000 € aufgenommen (Projekt 12601-0001) und für 2020 die Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter für 450.000 €.
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz Teilergebnishaushalt: Hier entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.400 €. Die Beiträge für die Unfallversicherung betragen 8.000 €. Die Abschreibung für die installierte Sirenenanlage beträgt 1.400 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
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Produkt 25201 Museum Teilergebnishaushalt: 2.400 € sollen aus Eintrittsgeldern und 300 € aus dem Verkauf von Publikationen eingehen. Außerdem wird mit Erträgen aus der Vermietung der beiden Wohnungen im Mitmachhaus i.H.v. 9.700 € gerechnet. Das Land Hessen wird sich voraussichtlich mit insgesamt 5.500 € an der Museumsarbeit beteiligen.
Die Personalaufwendungen betragen 51.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 29.900 €. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Strom und Gas mit 11.900 € enthalten. Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Ausstattung beträgt 1.500 € und der Gebäude und Außenanlagen 500 €. Für die Archivierung der Museumsgegenstände wurden 4.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird vom Land bezuschusst. Für die Fortbildung sind 500 € vorhanden. Die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen wurde mit 2.700 € kalkuliert. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 60.200 €. Höchste Position ist die interne Verrechnung der Miete mit dem Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 34.900 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € und 1.000 € 1.000 € eingestellt. Diese Mittel werden beispielsweise für Bilderrahmen und Galerieschienen zu Ausstellungszwecken benötigt.
Produkt 26302 Kostenbeteiligung an Musikschulen Teilergebnishaushalt: Hier wurde der Beitrag zur Musikschule mit 12.800 € veranschlagt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 27201 Büchereien Teilergebnishaushalt: Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 6.700 €. 1.500 € erwirtschaften die Büchereileiterinnen zum Beispiel aus dem Verkauf von geschenkten Büchern. Die erhofften Mittel aus Zuweisungen des Landes werden wie in jedem Jahr erst nach der Mittelzusage für die Beschaffung von Medien zusätzlich zur Verfügung gestellt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen stehen 4.300 € zur Verfügung. Die Finanzerträge (Pos. 23) betragen 4.800 € und bestehen aus Mahngebühren der drei Standorte. Die Personalaufwendungen betragen 67.900 €. In den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 25.600 € sind 12.800 € für die Beschaffungen von Medien für alle Standorte und 1.000 € für Lesungen enthalten. Außerdem werden 1.500 € für Büromaterial (neue Leseausweise, Folien etc.) benötigt. 300 € stehen für die Fortbildung zur Verfügung. Für Heizgas müssen 2.500 € zur Verfügung gestellt werden. Unter der Pos. 17. wurden 600 € für die anteiligen Betriebskosten der Gemeinde- und Schulbücherei eingestellt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Für Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € und 1.000 € wurden 1.000 € veranschlagt.
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Produkt 28102 Kultur Teilergebnishaushalt: Im Produkt Kultur werden 5.000 € als Zuschüsse zu Kulturveranstaltungen aus Landesmitteln erwartet. Für die Wiedereinführung der Kaufunger Konzerte sollen 10.000 € von Sponsoren eingeworben werden. Weitere 32.700 € entfallen auf Eintrittsgelder für das Kaufunger Kulturprogramm und 10.000 € auf Eintrittsgelder für Kaufunger Konzerte. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 300 € aus dem Verkauf von Publikationen (Chronik, Kochbücher, Ortsführern, Werbeartikel etc.) gerechnet. Insgesamt entstehen ordentliche Erträge in Höhe von 59.800 €. Die Personalaufwendungen betragen 44.600 €. Hierin sind das Leistungsentgelt nach TVÖD und die erwartete Tarifsteigerung enthalten. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 82.400 €. Hierin sind 42.200 € für das Kaufunger Kulturprogramm und 30.000 € für die Wiedereinführung der Kaufunger Konzerte enthalten. Ferner werden hier 500 € für Fortbildung, 1.000 € für die Gema und 2.000 € für Werbemaßnahmen veranschlagt. Die Abschreibungen betragen 4.700 €. Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung betragen 17.300 €, die Kosten 41.200 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Es wurden 1.000 € für Beschaffungen im Wert zwischen 150 € und 1.000 € veranschlagt. Ferner wurden 300.000 € für die Errichtung eines Funktionsgebäudes mit barrierefreiem WC an der Stiftskirche vorgesehen. Für die Maßnahme soll eine Förderung beantragt werden, die voraussichtlich 150.000 € betragen wird.
Produkt 31501 Seniorenarbeit Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt wird unter den Erträgen in Höhe von 25.500 € der Ersatz der anteiligen Personalkosten durch den Eigenbetrieb verbucht (2.500 €). Hinzu kommt die Erstattung für den Mittagstisch in Höhe von 4.500 €. Teilnehmerentgelte führen zu einem Nebenerlös aus Veranstaltungen in Höhe von 3.800 €. Ferner gehen 1.800 € aus der Vermietung der Räume ein. Ab dem Jahr 2017 werden hier die 12.000 € Landesförderung für die generationenübergreifende Zusammenarbeit veranschlagt und 900 € aus Spenden. Die Personalaufwendungen betragen 95.100 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (57.300 €) beinhalten neben den Betriebskosten die Kosten für den Mittagstisch sowie Lebensmittel für diverse Veranstaltungen in Höhe von 6.000 €. Ferner wird hier die Miete für die Räume an die Gemeindebetriebe Kaufungen mit 21.000 € verbucht. Die Veranstaltungen und Busfahrten der Seniorenarbeit sind mit 13.000 € wie im Vorjahr veranschlagt. Hinzu kommen 5.000 € für die generationenübergreifende Zusammenarbeit. Unter der Pos. 17 sind insgesamt 11.500 € veranschlagt. Hieraus bezuschusst die Gemeinde Kaufungen die Beratungsstelle für Ältere mit 9.000 € und mit 2.500 € BARKE.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt werden keine ordentlichen Erträge erzielt. Die Aufwendungen für die Personalkosten betragen 77.100 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für eine halbe Stelle des Familienbeauftragten und die Kosten für die Verwaltung der
- 28 - sonstigen sozialen Leistungen (Anträge Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Bildungspaket etc.). Die Mittel für die Sach- und Dienstleistungen betragen lediglich 800 €. Hierin sind 300 € für die Aus- und Fortbildung enthalten. Unter der Pos. 17 wurden 8.000 € zur Verfügung gestellt. 3.000 € entfallen hiervon wie in den Vorjahren auf den Zuschuss zum Frauenhaus. Ferner wurde die Familienkarte mit 5.000 € auf Basis des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. Januar 2014 veranschlagt. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 29.700 € und die Kosten 13.400 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 36201 Jugendarbeit Teilergebnishaushalt: Die Jugendarbeit wird auch im Jahr 2017 durch den Landkreis Kassel mit 7.600 € für die Personalkosten gefördert. Ab 2017 wird die Landesförderung für die generationenübergreifende Arbeit im Produkt „Seniorenarbeit“ veranschlagt. Aus den Aktivitäten der Jugendarbeit werden voraussichtlich 19.300 € an Teilnehmerbeiträgen eingehen, außerdem will der Bereich Spenden in Höhe von 500 € einwerben. Die Personalkosten wurden mit 107.400 € kalkuliert. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 49.800 €. Allein 29.200 € werden für die Ferienspiele (inkl. Verpflegung) und die Ferienprogramme benötigt. Weitere 9.000 € sollen für die Programme der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, 3.300 € werden voraussichtlich für Heizgas benötigt. Die Fortbildung der Mitarbeiter (u.a. Supervision) wird mit 1.000 € kalkuliert. Unter der Pos. 17 wurden 29.000 € für Zuweisungen für laufende Zwecke eingestellt. Diese teilen sich in 16.000 € für die Kaufunger Schulen und 8.000 € für die Beteiligung an der Schulsozialarbeit sowie 5.000 € für die Bildungspatenschaften auf. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 15.700 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Der Jugendarbeit sollen 2.000 € zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für den Außenstandort Jugendarbeit wurden im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement veranschlagt.
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt: Dieses Produkt beinhaltet alle sechs bestehenden Kindertagesstätten sowie die neue Kita „Alter Festplatz“ und die Förderung der Kita „Wühlmäuse“ in privater Trägerschaft. Bei den Erträgen wurden 625.400 € Benutzungsgebühren für alle Betreuungseinrichtungen veranschlagt. In den 222.300 € Kostenersatzleistungen (Pos. 4) ist mit 165.000 € die Erstattung für die Verpflegung die höchste Position. Weitere 20.000 € hiervon entfallen auf Kostenersätze (z. B. Erstattung Eintrittsgelder, Erstattung von Lohnleistungen „Mutterschutz“ etc.) und 31.600 € auf die Erstattung der Personalkosten für die Schulbetreuung durch den Landkreis Kassel. An Zuschüssen der öffentlichen Hand werden 741.200 € eingehen. Hierin enthalten sind die Erstattungen nach dem KiföG und dem Programm „Bambini“ sowie für Integrationsmaßnahmen. Im Aufwand sind mit 3.753.200 € die Personalkosten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 382.200 €. Für die sieben Kindertagesstätten und die Kooperative Schulbetreuung
- 29 - stehen rund 46.600 € für die Beschaffung von Materialien und Ausstattungen mit einem Wert von unter 150 € und Veranstaltungen zur Verfügung. Ferner 175.000 € für die Verpflegung (inkl. Tee, Obst, Milch etc.). Die Unterhaltungsmaßnahmen werden im Grundstücks- und Gebäudemanagement finanziert. Die Mittel für die Fort- und Weiterbildung betragen 15.000 €.
Die Abschreibungen betragen 43.900 € und beziehen sich auf die Betriebsausstattung und die Außenanlagen. Für Zuschüsse wurden 81.200 € eingestellt. Hierbei handelt es sich zum einen um durchgeleitete Gelder aus BAMBINI, zum anderen sind hiervon 70.000 € als Zuschuss an die Kita Wühlmäuse geplant. Ferner wurden 8.200 € für die Weiterleitung von Elternbeiträgen für die Schulbetreuung an den Landkreis Kassel veranschlagt. Ferner entstehen Kosten aus der internen Leistungsbeziehung in Höhe von 350.700 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Im Teilfinanzhaushalt kommen insgesamt 74.000 € zur Auszahlung. Diese gliedern sich in unterschiedliche Positionen auf. Den Kindertagesstätten werden wie folgt Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (150 € - 1.000 €) zur Verfügung gestellt: für die Kita Im Feldhof 5.000 €, für die Kita Sternschnuppe 2.000 €, für die Kita Pusteblume 4.000 €, für die Kita Kunterbunt 4.000 €, für die Kita Schöne Aussicht 4.000 €, für die Kita Zwergenburg 3.000 € und für die KSB 2.000 €. Die Mittelanmeldungen wurden mit den Elternbeiräten der jeweiligen Kita durch die Kita- Leitungen gemäß Beschluss des Ausschusses Jugend-Sport-Soziales-Kultur vom 27. Mai 2014 vor der Feststellung des Haushalts durch den Gemeindevorstand erörtert. Die Kita-Leitungen entscheiden im Rahmen ihrer Budgetverantwortung über die Anschaffungen.
Für die Kita Sternschnuppe wurden neue Garderoben für 6.000 € vorgesehen (Projekt 36501-0017) und die Errichtung eines Kinderwagenunterstands in Höhe von 10.000 € (Projekt 36501-0047). Die Kita Feldhof benötigt ebenfalls 6.000 € für 45 Kinderstühle sowie Tischkombinationen (Projekt 36501-0018). Die Kita Kunterbunt erhält 4.500 € u.a. für ein Sonnensegel (Projekt 36501-0019) und die Kita Pusteblume 4.500 € u.a. für die Beschaffung von Sonnenschirmen. Die Kita Schöne Aussicht erhält 13.000 € für die Errichtung einer Wassermatschanlage. Der Kita Zwergenburg sollen für die Beschaffung über 1.000 € insgesamt 4.000 € zur Verfügung gestellt werden (Projekt 36501-0022).
Produkt 42101 Förderung des Sports Teilergebnishaushalt: Die Vereinsförderung wurde mit 26.000 € und die Kosten für den Schwimmbadverkehr mit 1.000 € kalkuliert. Ab dem Jahr 2015 sind in der Vereinsförderung die bisher im Finanzhaushalt kalkulierten 5.000 € für die Investitionsförderung veranschlagt worden. Da an die geringen Einzelsummen dieser Zuschüsse kein Rückzahlungsanspruch geknüpft wurde, ist eine Verbuchung im Ergebnishaushalt zweckmäßiger. Ferner wurden 5.000 € für die Sportlerehrung veranschlagt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Die Rückzahlung des Zuschusses für den Verein Erfahrungsfeld der Sinne e.V. wurde mit jährlich 1.500 € veranschlagt.
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Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnishaushalt: Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 71.200 €. Diese gliedern sich wie folgt auf: Die Planungskosten wurden mit 30.000 € veranschlagt, enthalten sind die Kosten für das Klimaschutzcontrolling. Für die Katasterkosten wurden 3.800 € vorgesehen. Weitere 25.000 € für eine eventuelle Klage gegen den Bau der A 44 und die Windkraftanlagen am Sensenstein bzw. Beratertätigkeiten. Versicherungsbeiträge werden voraussichtlich in Höhe von 7.000 € fällig. Für die Inanspruchnahme des Zweckverbandes Raum Kassel wurden 80.000 € veranschlagt (Pos. 17). Diese Kosten sind von der tatsächlichen Inanspruchnahme des ZRK abhängig. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 17.100 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 52103 Bauverwaltung Teilergebnishaushalt: Das Produkt Bauverwaltung erhält als Verwaltungskostenersatz 82.300 € vom Eigenbetrieb, 100 € entfallen auf weitere Kostenerstattungen. Es entsteht somit ein Ertrag in Höhe von 82.400 €. Die Personalaufwendungen betragen 314.700 €. Hierin enthalten sind das Leistungsentgelt nach TVÖD und die erwartete Tarifsteigerung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 4.600 €. Hierin sind mit 1.500 € Aufwendungen für Gerichtskosten enthalten. Ferner 2.000 € für die Fortbildung der Mitarbeiter. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 57.200 € und die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 7.800 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 53101 Photovoltaikanlagen Teilergebnishaushalt: Das Produkt Photovoltaikanlagen mit den Anlagen „Sporthalle, Kindertagesstätten Kunterbunt und Pusteblume“ erzielt Erträge aus der Abgabe von Energie in Höhe von 33.700 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.400 €. Hierin sind Versicherungsbeiträge und die Kosten für den Steuerberater enthalten. Die Abschreibungen betragen 16.300 €. Das ordentliche Ergebnis weist ein Plus von 16.000 € aus.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung Teilergebnishaushalt: Hier wurde eine Gewinnabführung von der Gemeindewerk GmbH & Co. KG in Höhe von 5.000 € veranschlagt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
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Produkt 53701 Abfallwirtschaft Teilergebnishaushalt: Die Gemeinde Kaufungen verfügt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden des Landkreises Kassel, über die Gebührenhoheit im Bereich der Abfallgebühren. Sie erhält von den Benutzern 995.000 € öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren. Die Gemeinde erhält ferner 12.500 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Containerstellplätze vom Landkreis Kassel. Ferner wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für Gebühren in Höhe von 23.600 € geplant. An den Landkreis Kassel werden 975.000 € für die Abfallentsorgung gezahlt. Diese sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt rund 977.800 € enthalten. Die Abschreibungen entfallen mit 1.500 € auf gemeindeeigene unterirdischen Glascontainer.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 54101 Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt: Die Erträge bestehen in diesem Produkt im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten aus den Investitionszuweisungen für den Straßenbau bzw. den Investitionsbeiträgen für Erschließungsmaßnahmen. Insgesamt sind hier 435.700 € ertragswirksam aufzulösen. Ferner werden voraussichtlich Erträge aus Schadensersätzen in Höhe von 10.000 € eingehen. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 254.200 €. Hierin sind 105.000 € Stromkosten und 20.000 € Material für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten. Hinzu kommen 120.000 € für die Unterhaltung der Straßen und der Beleuchtung. Dieser Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € erhöht, da der Straßenzustand dies nötig macht. Die Abschreibung für die Infrastrukturanlagen beträgt 716.400 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 306.800 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: In diesem Teilfinanzhaushalt werden 2017 Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Wiederkehrenden Straßenbeiträgen eingehen. Insgesamt wurden 369.000 € veranschlagt. Auszahlungen wurden 2017 in Höhe von 480.000 € vorgesehen. Diese teilen sich wie folgt auf:
Für den Grunderwerb „Schulwegesicherung“ wurden vorsorglich 1.000 € veranschlagt.
Unter der Projekt-Nr. 54101-0044 wurden 10.000 € als Planungskosten für Brückensanierungen nach Brückenhauptprüfung eingestellt.
Der Endausbau des Neubaugebiets an der Theodor-Heuss-Straße (Südlich des Kreisels) ist für das Jahr 2019 für 200.000 € vorgesehen. Die Erschließung des bisherigen Festplatzes wurde mit 200.000 € für das Jahr 2017 im Investitionsprogramm veranschlagt (Projekt 54101-0048). Der Endausbau ist für das Jahr 2019 vorgesehen und mit 100.000 € veranschlagt.
Für die Betriebsausstattung werden voraussichtlich 5.000 € benötigt (Projekt 54101- 0018).
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Unter dem Projekt 54101-0051 wurden die Einzahlungen aus den Wiederkehrenden Straßenbeiträgen veranschlagt. Gemäß Bauprogramm wurden die Straßensanierungen veranschlagt.
Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst Teilergebnishaushalt: Der gemeindliche Bauhof erhält Kostenerstattungen für den Winterdienst in Höhe von 11.600 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 298.100 € verteilen sich mit 165.000 € u.a. auf die Straßenentwässerung (Einnahme Eigenbetrieb) und mit 133.100 € auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Hierin enthalten sind beispielsweise: Die Beschaffung von Streumaterial 20.000 €, für Treibstoffe 6.000 €, für die Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 €, für die beauftragten Fuhrunternehmer 41.000 €, für die Miete des Salzsilos 4.800 €, für Kfz- Leasing 50.000 € sowie 500 € für Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung. Die Kosten der internen Leistungsbeziehung betragen 73.200 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 54702 ÖPNV Teilergebnishaushalt: Im Ertrag werden 59.000 € erzielt, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung für die Haltestellenreinigung. Für den ÖPNV müssen gemäß der Verträge 499.000 € zur Verfügung gestellt werden. An Sach- und Dienstleistungen werden wie im Vorjahr 5.900 € fällig. Hierin sind die Treibstoffe mit 1.400 € sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge mit 1.300 € enthalten. Für die Abfallbeseitigung an den Haltestellen fallen 1.300 € an. Die Kosten der internen Leistungsbeziehung betragen 66.100 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 55101 Öffentliches Grün Teilergebnishaushalt: Dem Produkt Öffentliches Grün sind neben den Parkanlagen und den kleineren Grünflächen auch die Spielplätze zugeordnet. Im Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 123.800 € sind 15.000 € für die Unterhaltung der Außenanlagen eingeplant. 59.000 € werden für die Pflege der Bäume nach dem Baumkataster und für den Obstbaumschnitt fällig. Dieser Bedarf steigt laut Bauamt von 17.000 € im Jahr 2016 deutlich an. Da hier aber die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde greift, ist die Ausgabensteigerung unvermeidlich. Ferner wurden diesem Produkt Fahrzeuge zugeordnet, die mit Treibstoff für 13.200 € versorgt werden. Mit 3.200 € schlagen die Kfz-Versicherungsbeiträge zu Buche und für die Fahrzeugunterhaltung wurden 9.000 € eingeplant, für die Kfz-Steuer (Pos. 20) werden 700 € fällig. Die Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze durch die Technische Überwachung wurde erneut mit 2.400 € veranschlagt. Die mobile Toilettenanlage (April bis Oktober) und die Abfallbeseitigung am Steinertsee wurden mit 5.000 € kalkuliert. Die Abschreibungen betragen 28.900 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof) betragen 206.000 €.
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Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: In den vergangenen Jahren wurden die Spielplätze in der Pommernstraße und in der Gartenstraße grundhaft saniert. Im Jahr 2017 ist keine grundhafte Erneuerung eines Spielplatzes vorgesehen. In den Jahren ab 2018 sollen dann wieder jeweils 40.000 € für die Erneuerung von Spielplätzen zur Verfügung gestellt werden. 10.000 € wurden für den kompletten Austausch von einzelnen Spielgeräten vorgesehen (Projekt 55101-0002). Für Beschaffungen im Bereich von über 1.000 € wurden 5.000 € (Projekt 55101-0004), veranschlagt und für Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 € weitere 1.000 €.
Produkt 55202 Gewässerunterhaltung Teilergebnishaushalt: Der Ertrag in Höhe von 6.200 € geht vom Wasserverband Losse für die Gewässerunterhaltung ein. Die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 24.200 € bestehen im Wesentlichen aus 20.000 € für die Unterhaltung der Gewässer und 2.200 € für den Gewässerschutzbeauftragten. Im Vergleich zum Jahr 2016 müssen 10.000 € mehr zur Verfügung gestellt werden, da Unterhaltungsarbeiten an den Ufermauern des Bachbettes notwendig werden. Unter der Pos. 17 wurden rund 15.000 € für die Verbandsumlage des Wasserverbands Losse eingestellt. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 26.900 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Hier wurden 80.000 € für die Gestaltung des Losseufers in Oberkaufungen vorgesehen. Voraussichtlich geht für die Maßnahme eine Förderung in Höhe von 56.000 € aus dem Stadtumbau West ein.
Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt: Im Bereich des Friedhofs werden mit Einführung der Doppik die Gebühren für die Erd- oder Urnenbestattung, die Nutzung der Friedhofshalle und die Gebühren für die Grabräumung oder die Genehmigungsgebühr für die Aufstellung von Grabmalen als Ertrag gebucht. Die Nutzungsgebühren für die Grabstelle selbst werden in einen Sonderposten gebucht und dann über den Zeitraum der Nutzung aufgelöst (40.000 € Reihen- und Familiengräber, 30.500 € Urnengräber). Diese Auflösung ist ergebniswirksam und schlägt sich als Ertrag nieder. Für die Erdbestattungen werden voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 18.000 € eingehen, für Urnenbeisetzungen 17.500 €. Die Gebühren für Grabräumungen werden voraussichtlich 7.500 € betragen, die Nutzungsgebühren für die Trauerhalle und den Aufbewahrungsraum 27.000 €. Aus dem RuheForst erwartet die Gemeinde Kaufungen Einnahmen in Höhe von 25.000 €. Für die Unterhaltung der Kriegsgräber zahlt das Land Hessen 2.400 € (Pos. 8). Die Personalaufwendungen, die direkt zugeordnet werden konnten, betragen 21.400 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 35.900 € beinhalten die Kosten für den Grabaushub (10.000 €), 8.000 € für die Entsorgung von Abfall sowie 7.000 € für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Grün- und Wegeflächen. Die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Heizöl) betragen insgesamt 6.600 €. Die Unterhaltung der zugeordneten Fahrzeuge und Rasenmäher beträgt ca. 4.000 €. An Abschreibungen müssen 2.400 € für die Ausstattungsgegenstände erwirtschaftet werden. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen voraussichtlich 145.300 € an. Hierin enthalten sind
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Arbeiten des Bauhofs und die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten. Ferner werden hier die Mietkosten für die Friedhofshallen veranschlagt. Diese werden im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinnahmt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Weiter sind hier Beschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € in einer Höhe von 1.000 € veranschlagt worden.
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege Teilergebnishaushalt: Aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes entsteht voraussichtlich ein Ertrag in Höhe von 55.000 €. Ferner wird eine Zuweisung der Jagdgenossenschaften in Höhe von 2.000 € erwartet. Den ordentlichen Erträgen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 27.700 € entgegen. Diese werden für die Unterhaltung der Wege (5.000 €), Beförsterungskosten und geplante Aufforstungen benötigt. Ferner entstehen Kosten aus der internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnungen) in Höhe von 25.600 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt: Ordentliche Erträge sind nicht vorhanden. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.500 € beinhalten die Teilnahme an der Herbstausstellung und den Jahresempfang, der u.a. der Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Bürgerschaft dienen soll. Für das Industriestammgleis ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 2.300 € eingeplant. Aus der Internen Leistungsverrechnung (u.a. Personal) fallen Kosten in Höhe von 4.200 € an.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Kein Ansatz
Produkt 57303 Postagenturen Teilergebnishaushalt: Unter der Pos. 10 wurden die Umsatzerlöse der Postagenturen mit 70.000 € veranschlagt. Diese wurden entsprechend der neuen Verträge angepasst. Die Personalaufwendungen betragen 103.100 €. Hierin enthalten sind das Leistungsentgelt nach TVöD und die erwartete Tarifsteigerung. Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen betragen 3.900 € und beinhalten u.a. das Leasing des postspezifischen Mobiliars mit 800 € und die Kosten für den Steuerberater mit 1.200 €. Hinzu kommen 300 € Telefonkosten. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 33.500 €, die Kosten 32.900 €.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze.
Produkt 57501 Tourismusförderung Teilergebnishaushalt: Die Personalaufwendungen betragen 29.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 17.400 €. Hierin enthalten sind Mitgliedsbeiträge in Höhe
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Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 61101 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnishaushalt:
Auf der Ertragsseite werden die eingehenden Steuern bzw. Steueranteile sowie die Schlüsselzuweisung abgebildet. Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes erhält die Gemeinde Kaufungen einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses Aufkommen wird vom Land Hessen weitergeleitet. Die Höhe des Anteils richtet sich nach den in Hessen vereinnahmten Beträgen aus Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Die Verteilung erfolgt nicht auf Basis einer Pro-Kopf-Verteilung, sondern es erfolgt eine Deckelung. Es werden gegenwärtig nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete jährlich entfallen. Darüber hinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben bei der Verteilung unberücksichtigt. Die auf Kaufungen entfallenden Einkommensteuerbeträge werden ins Verhältnis zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen gesetzt. Die daraus resultierende Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der Gemeinde Kaufungen an den insgesamt zu berücksichtigten Einkommensteueranteilen aus.
Die Einkommensteueranteile für das Jahr 2017 werden voraussichtlich rund 6.750.000 € betragen, wenn sie in der gemäß Mai-Steuerschätzung 2016 und Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 30. September 2016 prognostizierten Höhe eingehen. Turnusgemäß gilt für die Jahre 2015 bis 2017 eine neue Schlüsselzahl, die auf der Bundes-Einkommensteuerstatistik von 2010 basiert. Für die Jahre 2018f. ist die Schlüsselzahl noch unbekannt. Die Verwaltung hat daher mit der letzten bekannten Schlüsselzahl geplant.
Geplant wurden: 2017 2018 2019 2020 6.750.000 € 6.900.000 € 7.152.000 € 7.400.000 €
Der Anteil der Einkommensteueranteile ist selbstverständlich ausgesprochen konjunkturabhängig und wie in den Haushaltsplänen der Vorjahre gilt, dass aufgrund der weltweiten Vernetzung der deutschen Wirtschaft diese nicht nur durch die Binnennachfrage beeinflusst wird. Daher gilt die bereits in den letzten Jahren getroffene Aussage auch für die Jahre 2017ff.: Die Auswirkungen globaler Konflikte und Krisen, insbesondere auch des unerwarteten s.g. Brexits, können von kommunaler Seite nicht abgeschätzt werden und überraschen selbst die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen bisweilen.
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Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 2017 voraussichtlich rd. 605.000 € (Ergebnis 2015 = 452.400 € €). Hier wurde für die kommenden Jahre mit einer Steigerung gerechnet, die auf dem Orientierungsdatenerlass basieren (siehe Mittelfristige Ergebnisplanung). Bezüglich der Daten für die Umsatzsteuer hat die Verwaltung Kontakt mit dem Ministerium des Innern und für Sport aufgenommen und sich rückversichert, ob die Angaben verlässlich sind.
Die Grundsteuer A beträgt auf Basis der Bescheide rund 40.000 €. In Folge der Hebesatzerhöhungen steigt sie auf rund 43.000 € in den Folgejahren.
Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt mit dem für 2017 geltenden Hebesatz von 475 v.H. 2.087.000 €. Durch eine weitere Anpassung der Hebesätze werden 2018 = 2.263.000 € und 2019 = 2.307.000 € sowie 2020 = 2.311.000 € eingehen. Hierbei sind dann auch Steigerungen durch Neubauten eingerechnet.
Bei der Planung der Gewerbesteuer müssen die Verhältnisse vor Ort geprüft werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich ebenfalls um eine Schätzung handelt, die sich entsprechend der wirtschaftlichen Lage verändern kann. Die Finanzverwaltung hat einen Haushaltsansatz für 2017 von 5.273.000 € veranschlagt (Stand der Soll- Stellung 2016 am 12.10.2016 = rund 4.800.000 €). Für die Folgejahre wurden Steigerungen vorgesehen. Wie bereits im Haushaltssicherungskonzept 2016 erwähnt, wurde für das Jahr 2017 die Anpassung der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 440 v.H. vorgesehen und ab 2018 auf 450 v.H. (Beschluss HSK Gemeindevertretung vom 26. Februar 2015 und 23. März 2017).
Geplant wurden: 2017 2018 2019 2020 5.273.000 € 5.446.000 € 5.596.000 € 5.650.000 €
Die Hundesteuer wurde mit 53.000 € und die Spielapparatesteuer mit 5.600 € kalkuliert. Ferner erwartet die Gemeinde Kaufungen 480.000 € aus dem Familienleistungsausgleich (Pos. 7.).
Nach der Neuordnung des KFA 2016 erhält die Gemeinde Kaufungen für das Jahr 2017 als Schlüsselzuweisung 2.495.497 €. Im Jahr 2015 konnten 3.057.665,00 € eingenommen werden und im Jahr 2016 2.785.000 €. Ursprünglich hatte die Gemeinde in ihrer Finanzplanung 2016 für das Jahr 2017 mit 2.890.000 € gerechnet. Ein Wert, der im Rahmen der allgemein positiven Entwicklung der Steuereinnahmen im Land Hessen sicher keineswegs zu hoch geschätzt wurde. Allerdings führen die Steuermehreinnahmen zu Verlusten im Rahmen des KFA.
Ferner kann die Gemeinde von einer Konzessionsabgabe (Strom und Gas) in Höhe von 342.200 € ausgehen. Dieser Haushaltsansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2015.
Im Aufwand: Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer) und der Neuregelung des KFA fallen auch im Jahr 2017 hohe Umlagezahlungen an. Bisher galten für die Grundsteuern Nivellierungshebesätze von 220 v.H. und für die Gewerbesteuer von 310 v. H. Die Nivellierungshebesätze unterstellen fiktiv, dass alle Gemeinden den gleichen Hebesatz haben, um eine gemeinsame
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Bemessungsgrundlage zu erhalten. Durch die Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer A auf 332 v.H. und für die Grundsteuer B auf 365 v.H. sowie 357 v.H. auf die Gewerbesteuer, müssen die Städte und Gemeinden deutlich mehr in den Umlagetopf einzahlen. Für Kaufungen ist eine solche Entscheidung besonders bedauerlich und auch nicht nachzuvollziehen, da in der Vergangenheit die Anpassung von Hebesätzen voll der Finanzierung der Aufgabenerfüllung diente. Dies hat die Akzeptanz solcher Anpassungen in der Bevölkerung wesentlich erhöht.
Die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde Kaufungen zahlen muss, wurde mit 815.500 € veranschlagt und ist wie in jedem Jahr abhängig von der tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuer (Ist-Eingang). Der Vervielfältiger liegt bei 69 Punkten.
Insgesamt werden im Jahr 2017 rd. 8.562.000 € für die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Beim Jahresabschluss 2016 wird eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage des Jahres 2017 zu bilden sein. Dies gilt in der Prognose auch für den Jahresabschluss 2017. Die Rückstellung wird dann anteilig in den Jahren 2017 und 2018 aufgelöst.
Mit 25.000 € wurden die Ausgaben für die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen veranschlagt, mit 60.000 € die Verzinsung von Steuernachforderungen (s. Pos. 23 und 24).
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt: Dieses Produkt beinhaltet die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 75.500 € aus Investitionszuweisungen. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Hessen für die vergangenen zehn Jahre. Ab 2016 fällt die Investitionspauschale im Rahmen der Neuregelung des KFA weg. Dies bedeutet, dass die Auflösung nun jedes Jahr reduziert wird. Ferner wurde hier die Zinsdienstumlage für das Konjunkturprogramm mit 28.800 € veranschlagt. Ferner wurde eine Gewinnabführung aus dem Eigenbetrieb in Höhe von 151.300 € (Beschluss Gemeindevertretung vom 26. Februar 2015) veranschlagt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Die Gemeinde Kaufungen hat an Pflegeeinrichtungen Darlehen des Landes Hessen durchgeleitet, hierfür zahlt sie die Tilgung und bekommt diese erstattet. Es entsteht eine Einzahlung in Höhe von 172.800 €. Die Auszahlung für Tilgungen beträgt insgesamt 345.100 €. Für die Gemeinde ist somit eine Tilgungsleistung von 172.300 € zu verbuchen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 824.200 € notwendig.
Produkt 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Teilergebnishaushalt: In diesem Produkt fallen Finanzerträge in Höhe von 1.600 € (Zinsen) an. Diese entfallen auf Bankzinsen und Zinsen vom Gemeindebetrieb. Die Finanzaufwendungen betragen unter Pos. 25 insgesamt 85.000 €. Die Kreditzinsen
- 38 - sind in dieser Position enthalten. Ferner fallen hierunter die Zinsen für den Kassenkredit. Die defizitäre Haushaltslage führt dazu, dass voraussichtlich rund 12.000 € Kassenkreditzinsen anfallen werden. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betreffen die Verzinsung des Anlagekapitals.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Keine Ansätze
Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre Teilergebnishaushalt: Für dieses Produkt wurden zunächst keine Produktsachkonten angelegt.
Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan: Ohne Ansätze
Personalkosten Die Kosten für das Personal wurden wie im Vorjahr dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Tariferhöhungen wurden entsprechend eingearbeitet, ferner wurden für den Finanzplanungszeitraum mit Tarifsteigerungen von 3 % gerechnet.
Investitionsplan Im Investitionsplan (Investitionsübersicht) finden sich für jedes Produkt die Investitionen, die in den Jahren 2016 - 2020 geplant sind, in Form einer sog. Maßnahme (Projekt). Der Plan ist jährlich zu überarbeiten und an die aktuelle Beschlusslage anzupassen.
2. Allgemeine Erläuterungen In der Haushaltsstruktur sind keine Veränderungen vorgenommen worden. Die 42 Kaufunger Produkte, die zur outputorientierten Steuerung gebildet wurden, haben sich als sinnvoll erwiesen. Es besteht aus Sicht der Verwaltung bisher keine Notwendigkeit, weitere zu bilden.
Die Produkte bilden eine wesentliche Planungsgrundlage und sollen Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit ermöglichen. Jedem Mandatsträger ist es möglich, anhand der den Teilergebnishaushalten vorangestellten Beschreibungen, die Leistungen innerhalb der Produkte zu betrachten, zu bewerten und zu entscheiden, ob diese Leistungen auch weiterhin erbracht werden sollen. Die Produkte der Gemeinde Kaufungen fassen meist eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten zusammen, die selbstverständlich nicht im Einzelnen aufgeführt werden sollen. Die einzelnen Produkte sind jeweils in Teilhaushalten abgebildet. Die Teilergebnishaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnishaushalts dar. Die Teilfinanzhaushalte eine Untergliederung des Gesamtfinanzhaushaltes. In ihm werden alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt soll den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres zeigen.
Wesentliche Aufgabe der Kommunalpolitik ist die Vorgabe des Produktziels. Seit 2012 wurden von der Verwaltung Produktziele und Kennzahlen überarbeitet. Ab dem Jahr 2014 wurde diese Arbeit im "Arbeitskreis Ziele und Kennzahlen" von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie Mitarbeitern der Verwaltung fortgeführt.
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Für folgende Produkte konnten mittlerweile überarbeitete Daten vorgelegt werden: Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Büchereien, Tageseinrichtungen für Kinder, Tourismusförderung, Kommunale Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Öffentliches Grün.
Rechnungsergebnisse der Vorjahre Die Jahresabschlüsse 2009 – 2012 liegen der Gemeindevertretung geprüft vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Revision des Landkreises Kassel zur Prüfung übergeben. Die Finanzverwaltung arbeitet derzeit an dem Jahresabschluss des Jahres 2015.
Innere Verrechnungen Die Verrechnung der Personalkosten des Bauhofes ist lang geübte Praxis und auch die Verrechnung der Personalkosten der Verwaltung und die Umlegung der Sachkosten ist weitgehend akzeptiert. Wenn möglich, wurden die Personalkosten ohnehin den einzelnen Produkten zugeordnet bzw. in Stellenanteile aufgeteilt, um die Verrechnung am Jahresende so wenig aufwendig wie möglich zu gestalten. Ab 2009 wurden als weitere Innere Verrechnung Mietkosten berechnet. Es handelt sich hierbei um die Gebäudekosten, die bei einigen Produkten als Miete erscheint. Bei dieser Miete handelt es sich zunächst um Aufwand und in gleicher Höhe dann um einen Ertrag des Produkts Grundstücks- und Gebäudemanagement. In der Gesamtsumme ist diese also neutral und führt nicht zu einer Erhöhung des Defizits.
Verzinsung Anlagekapital und Kennzahlen Die Verzinsung des Anlagekapitals bei den gebührenrechnenden Einheiten wird mit 4 % vorgenommen. Sie wird im Rahmen der inneren Verrechnung abgebildet und trägt nicht zur Erhöhung des zu konsolidierenden Defizits bei.
Budgets Durch die Budgetierung sollen diejenigen, die in einer kommunalen Verwaltung die Verantwortung für Aufgaben/Leistungen tragen, auch die Ressourcenverantwortung bekommen. Produktverantwortliche entscheiden selbst über den Einsatz der Mittel im Rahmen der haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellten Gelder, die enge Bindung an Haushaltsstellen entfällt weitgehend. Dies bedeutet allerdings auch, dass der einzelne Mandatsträger nicht mehr über einzelne Haushaltsstellen entscheiden kann. Gesteuert werden soll künftig über vereinbarte Ziele. Die Überwachung der vereinbarten Ziele und damit auch die Kontrolle über die zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt über ein geregeltes Berichtswesen.
Berichtswesen Mehrmals jährlich muss der Gemeindevorstand gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik der Gemeindevertretung über die Einhaltung des Finanzrahmens bei Verwirklichung der vorgegebenen Ziele berichten. Wie dieses Berichtswesen ausgestaltet wird, entscheidet jede Kommune selbst. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde im Jahr 2009 vereinbart, dass der Gemeindevorstand jeweils per Stichtag 30.4., 30.7. und 30.10. einen entsprechenden Bericht im Folgemonat vorlegen soll. Hierin wird auch über den Stand des Kassenkredits informiert. Im Haushaltsjahr 2016 wurden alle Berichte vorgelegt.
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Doppische Buchführung Die kaufmännische Buchführung der Privatwirtschaft besteht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und ist somit eine Zweikomponentenrechnung. Die dopp elte Buchführung in Konten der öffentlichen Buchhaltung besteht jedoch aus den drei Komponenten Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung.
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt Der Gesamtergebnishaushalt bildet die Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ab (§ 2 GemHVO-Doppik). Hier erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit dem Ressourcenzuwachs. Aus dem Gesamtergebnishaushalt ist daher die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abzulesen. Die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.
Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die Zusammenführung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilfinanzhaushalte ab. Ferner enthält der Gesamtfinanzhaushalt zusätzlich den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO- Doppik). Er zeigt den Finanzmittelbestand am Ende des Jahres. Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt gliedern sich in die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte auf. Die Gliederung im Kaufunger Haushalt erfolgte ab 2009 organisationsbezogen nach Fachbereichen.
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte Die Teilergebnishaushalte gliedern sich in den Erträgen wie folgt:
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 50 z.B. Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte, Verkaufserlöse Bücher
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 51 z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte
3. Kostenersatzleistungen- und erstattungen Hauptkonto 548-49 z.B. für Schäden, Personalkosten etc.
4. Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen Kontengruppe 52 z.B. eigene Personalkosten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes
5. Steuern und steuerähnliche Erträge Kontengruppe 55 z.B. alle Steuern der Gemeinde und Steueranteile
6. Erträge aus Transferleistungen Kontengruppe 547 z.B. Leistungen nach SGB
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kontengruppe 54 z.B. Schlüsselzuweisung, Wasserband Losse für Gewässerunterhaltung
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kontengruppe 546 z.B. aus Investitionspauschale, Zuweisungen für Straßenbau
9. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 53 z.B. Konzessionsabgaben, Vermietung, Erträge aus Rückstellungen
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10. Summe der ordentliche Erträge (Pos. 1 bis Pos. 9)
Im Aufwand lautet die Gliederung:
11. Personalaufwendungen Kontengruppe 62ff z.B. alle Bezüge und Gehälter, ZVK
12. Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 64 z.B. Veränderungen der Pensionsrückstellungen, Pensionszahlungen, Beihilfen an Pensionäre
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 60, 61, 67, 68, 69 z.B. Büromaterial, Telefon, Porto, Kfz-Unterhaltung, Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Infrastruktur sowohl als Fremdleistung als auch im Bereich Material, Kosten für die Abfallbeseitigung, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Reinigungsmaterial.....
14. Abschreibungen Kontengruppe 66 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Umlaufvermögen
15. Aufwend. f. Zuweisungen, Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw . Kontengruppe 71 z.B. Zuschüsse an Vereine
16. Steueraufwend. einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kontengruppe 73 Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
17. Transferaufwendungen Kontengruppe 72
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe z.B. Kfz-Steuer, Grundsteuer B 70,74,76
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis Pos. 18)
20. Verwaltungsergebnis (Pos. 10 abzüglich Pos. 19)
21. Finanzerträge Kontengruppe Zinsen aus Festgeld, Mahngebühren, Säumniszuschläge 56, 57
22. Zinsen andere Finanzaufwendungen Kontengruppe 77 für Darlehen oder Kassenkredit
23. Finanzergebnis (Pos. 21 abzüglich Pos. 22)
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)
26. Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 und Pos. 25)
27. Außerordentliche Erträge Kontengruppe 59 Spenden, Gewinne aus Vermögensveräußerungen
28. Außerordentliche Aufwendungen Kontengruppe 79 Außerplanmäßige Abschreibungen, Verluste aus Abgang Anlagevermögen
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29. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 abzüglich Pos. 28)
30. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 und Pos. 29)
Nachrichtlich
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kontengruppe 95 Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Kontengruppe 96 Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse
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Abschluss der Jahresrechnung 2015
1. Haushaltssatzung Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden von der Gemeindevertretung am 26.02.2015 beschlossen. Mit Datum vom 01.04.2015 erfolgte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Kassel. Das Haushaltsjahr 2015 war das siebte doppische Haushaltsjahr der Gemeinde Kaufungen. Die Eröffnungsbilanz 2009 wurde am 08.09.2011 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2009 - 2012 wurde mittlerweile von der Revision des Landkreises Kassel geprüft. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 liegen der Revision zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2015 wird derzeit von der Finanzverwaltung aufgestellt.
2. Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite Die Kassenlage war auch im Jahr 2015 angespannt. Dies wird dadurch deutlich, dass das gesamte Jahr 2015 der Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste, damit die Liquidität weiterhin gesichert war. Die Zinsen hierfür betrugen rund 10.500 €. Die Zinseinnahmen aus dem Verrechnungskonto der Gemeindebetriebe beliefen sich in 2015 auf 658,78 €.
3. Mahnverfahren Die Gemeindekasse hat Einnahmen von Abgabepflichtigen in 2015 jeweils nach den vierteljährlichen Fälligkeiten angemahnt und ggf. durch die Vollstreckungsstelle des Landkreises Kassel beitreiben lassen.
4. Vermögensentwicklung Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 € Forderungen aus Darlehen 2.703.337,97 Einlagen Kasseler Sparkasse 0,00 Geschäftsanteile Raiffeisenbank 1.560,00
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 € Friedhöfe Wird nach Fertigstellung Jahresabschluss Siehe Eröffnungsbilanz für das Jahr 2009 2015 mitgeteilt Kindergärten Wird nach Fertigstellung Jahresabschluss Siehe Eröffnungsbilanz für das Jahr 2009 2015 mitgeteilt nachrichtlich: Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung 14.962.343,25 - Wasserversorgung 4.799.090,41 - Industriestammgleis 19.916,86 - Wohnungswirtschaft 9.447.784,81 Aus geprüftem JA 2015 (WP-Büro) 29.229.135,33 Gesamt (Gemeindebetriebe)
44
5. Öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Einrichtung Überschuss (+) / Zusch ussbedarf ( -) Deckungsgrad Haushaltsjahr 2015 ordentliches % Ergebnis € Kindergärten - 2.352.600 36,04 Regionalmuseum, Roßgang - 61.300 17,71 Gemeindebüchereien - 87.900 10,32 Kultur - 43.000 50,97 Grundstücks- u. Gebäudeman. - 918.200 25,74 Land- und Forstwirtschaft, + 25.000 171,22 Feldwege
Zuschussbedarf insgesamt 3.438.000
Die wirtschaftlichen Unternehmen haben wie folgt abgeschlossen:
nachrichtlich: 2015 2014
Jahresergebnis Gemeindebetriebe: Wasser 29.062,55 21.360,15 Abwasser 171.448,69 164.401,48 Wohnungswirtschaft 95.659,14 88.207,25 Industriestammgleis - 2.240,57 - 1.113,87
------293.929,81 272.855,01
45
6. Personalkosten
Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ergaben sich nachstehend dargestellte Personalausgaben:
Bezeichnung Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung € Entgelte Angestellte 5.089.710 Bezüge Beamte 386.208 Versorgungsaufwendungen 583.116 Beihilfen 52.095 Beiträge Sozialversicherung 1.018.068 Sonstiges (inkl. Berufsgenossenschaft) 40.469 Gesamtaufwand 7.169.666 Personalausgaben je Einwohner 578
Die Personalkostenerstattungen betrugen:
Ergebnis der Jahresrechnung € Erstattung Kreis für Jugendpfleger 36201.54220000 7.653 Erstattung der Gemeinde Nieste für Standesamt 3.239 12204.54820000 Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Bauhof) 7.651 11114.54850000 Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Verwaltung) 246.439 .54850000 Erstattung Wasserverband Losse 11118.54830000 22.133 Erstattung DRK 11118.50900000 2.400 Erstattung Integrationsgruppen Kindertagesstätten 80.899 36501.54210100 Erstattung Kooperative Schulbetreuung 32.243 36501.54821000 Erstattung Regionalbahn für Haltestellenreinigung 58.078 54702.54870100 Erstattung vom Zweckverband Sozialstation 2.321 31501.54830000 Summe Erstattungen 463.056
Nach Abzug der Erstattungen ergaben sich folgende Personalkosten:
Ergebnis der Jahresrechnung € Personalausgaben 7.169.666 ./. Erstattungen 463.056 bereinigte Personalkosten 6.706.610 je Einwohner 541
46
Erträge des Ergebnishaushaltes 2015 – 2017
Haushaltsansatz Haushaltsansatz Vorläufiger Ja h- resabschluss 201 7 201 6 201 5 Privatrechtliche Leistungs- 60.000 40.000 78.020,19 entgelte
Öffentlich-rechtliche Leis- 2.378.400 2.278.300 2.244.582,49 tungsentgelte
Kostenersatzleistungen 634.200 627.600 613.377,18
Bestandsveränderungen 0 0 0,00
Steuern und steuerähnliche 14.813.600 13.312.400 13.251.276,42 Erträge
Erträge aus Transferleistun- 480.000 440.000 452.859,61 gen
Erträge aus Zuweisungen 3.287.600 3.709.000 3.781.098,45 und Zuschüssen
Erträge aus Auflösung Sopo. 701.300 686.100 720.384,16
Sonstige ordentliche Erträge 737.500 717.800 750.476,59
Summe ordentliche Erträge 23.0 92 .6 00 21.811.200 21.892.075,09
47
Steuern 2017
Steuern Einnahme Grundsteuer A + B 2.127.000,00 € Gewerbesteuer 5.273.000,00 € übrige Steuern 58.600,00 € insgesamt 7.458.600,00 €
Aufteilung der Steuereinnahmen
übrige Steuern Grundsteuer A + B
Gewerbe- steuer
Zuweisungen aus Finanzausgleich 2017
Zuweisungen Einnahme Gemeindeanteil an der Lohn-/Einkommmensteuer 6.750.000,00 € Familienleistungsausgleich 480.000,00 € Umsatzsteueranteil 605.000,00 € Schlüsselzuweisung 2.495.500,00 € insgesamt 10.330.500,00 €
Einnahmen aus Finanzausgleich Schlüsselzu- weisung Gemeindeanteil Einkommensteuer
Umsatzsteuer- anteil
Fam.Leistungs- ausgleich 48
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2015 – 2017
Haushaltsansatz Haushaltsansatz Vorläufiger Jahresabschluss 201 7 201 6 201 5 Personalaufwendungen 7.812.300 7.312.900 6.885.827,58
Versorgungsaufwendungen 289.300 312.900 283.837,83
Aufwendungen für Sach- 3.736.200 3.615.500 3.583.054,99 Dienstleistungen
Abschreibungen 1.535.400 1.482.900 1.517.386,91
Aufwendungen für 878.500 843.500 820.691,92 Zuweisungen und Zuschüsse
Steueraufwendungen 8.562.400 8.650.800 8.326.917,52
Transferaufwendungen 0 0 0,00
Sonstige ordentliche 7.300 7.500 6.179,54 Aufwendungen
Summe ordentliche 22. 82 1.4 00 22.226.0 00 21. 423.896,29 Aufwendungen
49
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2017
Umlagen Betrag Kreisumlage 4.907.900,00 € Schulumlage 2.838.400,00 € Kompensationsumlage 0,00 € Gewerbesteuerumlage 815.500,00 € insgesamt 8.561.800,00 €
Aufteilung der Umlagen Gewerbesteu- Kreis- und erumlage Schulumlage
Schul- umlage
Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betrag Personal-, Versorgungsaufwendungen 8.101.600,00 € Sach- und Dienstleistungen 3.736.200,00 € Abschreibungen 1.535.400,00 € Zuweisungen, Zuschüsse 878.500,00 € sonstige Verwaltungsausgaben 7.300,00 € insgesamt 14.259.000,00 €
Aufteilung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Personalkosten
Sonstige
Zuweisungen Sach- und Zuschüsse Abschreibungen Dienstleistungen 50
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2015 - 2017
Haushaltsansatz Haushaltsansatz Vorläufiger Jahresabschluss 2017 2016 2015 € € € Einzahlungen aus 575.000 863.700 136.125,36 Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen 50.000 10.000 364.722,06 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus der 824.200 3.358.500 624.000,00 Aufnahme von Krediten Einzahlungen aus Abgängen 174.300 411.300 179.049,11 von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens Summe Einzahlungen 1. 623.5 00 4.643 .5 00 1.303.896,53
51
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2017
Betrag Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 575.000,00 € Einzahlung aus Abgang Anlagevermögen 50.000,00 € Einzahlung aus Aufnahme von Krediten 824.200,00 € Einzahlungen aus Abgängen Fin.anl.verm. 174.300,00 €
insgesamt 1.623.500,00 €
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2017
Abgang Finanz- anlagevermögen Investitions- zuweisungen
Kredit- aufnahme Abgang Anlagevermögen 52
Auszahlungen des Finanzhaushalts 2015 - 2017
Haushaltsansatz Haushaltsansatz Vorläufiger Jahresabschluss 2017 2016 2015 € € € Auszahlungen für der Erwerb 171.000 171.000 139.110,36 von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für 1.179.000 3.611.600 317.926,68 Baumaßnahmen Auszahlungen für 261.500 623.900 244.294,26 Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für 12.000 665.000 23.300,00 Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Auszahlung von Krediten) Auszahlungen aus der 410.600 368.300 341.478,91 Tilgung von Krediten Summe Auszahlungen 2.034.1 00 5.439 .8 00 1. 066.110,21
Auszahlungen des Finanzhaushalts 2017
Betrag Auszahlungen f. Baumaßnahmen 1.179.000,00 € Grunderwerb 171.000,00 € Investitionen in das Sachanlageverm. 261.500,00 € Auszahlungen aus der Tilgung 410.600,00 € insgesamt 2.022.100,00 €
53
Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und Umlagen
Grundsteuer A Jahresrechnungsergebnisse Haushaltsjahr 2001 30.900 € Haushaltsjahr 2002 27.600 € Haushaltsjahr 2003 20.200 € Haushaltsjahr 2004 24.800 € Haushaltsjahr 2005 25.700 € Haushaltsjahr 2006 25.500 € Haushaltsjahr 2007 25.700 € Haushaltsjahr 2008 25.400 € Haushaltsjahr 2009 23.200 € Haushaltsjahr 2010 25.200 € Haushaltsjahr 2011 27.300 € Haushaltsjahr 2012 26.200 € Haushaltsjahr 2013 26.300 € Haushaltsjahr 2014 30.100 € Haushaltsjahr 2015 34.100 € Haushaltsjahr 2016 36.200 € HH-Ansatz Haushaltsjahr 2017 40.000 € HH-Ansatz
Grundsteuer B Jahresrechnungsergebnisse Haushaltsjahr 2001 1.129.800 € Haushaltsjahr 2002 1.172.800 € Haushaltsjahr 2003 1.166.050 € Haushaltsjahr 2004 1.220.200 € Haushaltsjahr 2005 1.254.200 € Haushaltsjahr 2006 1.224.000 € Haushaltsjahr 2007 1.263.000 € Haushaltsjahr 2008 1.296.000 € Haushaltsjahr 2009 1.280.800 € Haushaltsjahr 2010 1.282.900 € Haushaltsjahr 2011 1.307.400 € Haushaltsjahr 2012 1.315.100 € Haushaltsjahr 2013 1.651.700 € Haushaltsjahr 2014 1.572.200 € Haushaltsjahr 2015 1.718.600 € Haushaltsjahr 2016 1.885.000 € HH-Ansatz Haushaltsjahr 2017 2.087.000 € HH-Ansatz
Entwicklung der Hebesätze
Steuerart 1983 1992 1994 1996 2013 2015 2016 2017 - 1991 - 1993 - 1995 -2012 -2014 Grundsteuer A 300 300 300 320 350 395 430 475 Grundsteuer B 285 285 300 320 350 395 430 475 Gewerbesteuer 360 375 375 375 400 400 400 440
54
ZUSAMMENSTELLUNG DER GEBÜHREN 2015 - 2017
Haushaltsansatz Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 2017 2016 2015 T€ % T€ % T€ % Gebühren u. ä. Entgelte: Kita-Gebühren 625 32,25 573 30,30 492 27,55 Gemeinschaftseinrichtungen 174 8,98 183 9,68 160 8,96 Abfallbeseitigung 995 51,34 990 52,35 993 55,60 (Müllabfuhrgebühren)
Friedhofsgebühren 144 7,43 145 7,67 141 7,89 insgesamt: 1. 938 100,00 1.891 100,00 1.786 100,00
Zusammenstellung der Gebühren 2017
Gebühren u.ä. Entgelte Einnahmen Kita-Gebühren 625.400,00 € Gemeinschaftseinrichtungen 174.200,00 € Abfallbeseitigung 995.000,00 € Friedhofsgebühren 144.000,00 €
Gebühreneinnahmen 2017
Friedhofs- gebühren Kita-Gebühren
Gemeinschafts- Abfallbeseitigung einrichtungen
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Durchschnittshebesätze 2015 der Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel
° Grundsteuer A 393 % ° Grundsteuer B 397 % ° Gewerbesteuer 396 %
Gewerbesteuer Nach den zurzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden für die Festsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung 2017 einschl. eventueller Nachzahlungen aus Gewerbesteuerveranlagungen kann ein Ansatz von ca. 5.273.000 € erreicht werden.
Steueraufkommen 2002 – 2017
Veranlagte Jahres - Gemeindean - Jahres - Gewerbe- ergebnisse teil an der ergebnisse steuer € Umsatz- € steuer 2002 1.820.900 2002 205.600 2003 2.223.400 2003 205.000 2004 2.750.800 2004 205.300 2005 2.185.700 2005 209.200 2006 4.501.000 2006 219.000 2007 4.404.000 2007 246.600 2008 3.751.300 2008 253.400 2009 4.436.900 2009 281.000 2010 5.115.400 2010 285.800 2011 4.100.000 2011 301.700 2012 4.457.400 2012 340.600 2013 3.972.900 2013 344.500 2014 4.225.000 2014 355.400 2015 4.790.300 2015 452.400 2016 4.455.000 HH-Ansatz 2016 430.000 HH-Ansatz 2017 5.273.000 HH-Ansatz 2017 605.000 HH-Ansatz
Hunde - Jahres - Spiel - Jahres - steuer ergebnisse apparate- ergebnisse € steuer € 2002 45.100 2002 8.100 2003 47.400 2003 7.900 2004 46.500 2004 5.900 2005 46.100 2005 6.600 2006 48.000 2006 6.400 2007 45.000 2007 3.700 2008 45.400 2008 3.700 2009 42.300 2009 2.500 2010 43.900 2010 2.300 2011 43.900 2011 2.700 2012 44.900 2012 2.300 2013 54.900 2013 3.800 2014 51.100 2014 3.300 2015 52.000 2015 5.600 2016 53.000 HH-Ansatz 2016 3.200 HH-Ansatz 2017 53.000 HH-Ansatz 2017 5.600 HH-Ansatz
56
Kommunaler Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen, Investitionszulagen
Sinn und Zweck der Schlüsselzuweisungen ist es, die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen nach einem festen „Schlüssel“ anzugleichen, bei dem u.a. die Ein- wohnerzahl und überdurchschnittliche Bevölkerungszuwächse, aber auch die eigene Steuerkraft, berücksichtigt werden. Die Mittel fließen ohne Zweckbindung zu.
Jahresrechnungsergebnisse der Schlüsselzuweisungen
2001 3.093.500,--€ 2002 3.104.500,--€ 2003 2.395.700,--€ 2004 2.561.370,--€ 2005 1.762.404,--€ 2006 2.274.983,--€ 2007 2.434.242,--€ 2008 2.437.900,--€ 2009 2.157.400,--€ 2010 1.885.700,--€ 2011 2.189.100,--€ 2012 2.064.300,--€ 2013 2.633.300,--€ 2014 2.707.800,--€ 2015 3.057.700,--€ 2016 2.785.000,--€ HH-Ansatz 2017 2.495.500,--€ HH-Ansatz
Umlagen
Die Gewerbesteuerumlage wird vom jeweiligen Ist-Gewerbesteueraufkommen er- rechnet. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung und ihrer Auswirkungen auf die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen aufgrund des föderalen Konsolidierungsprogrammes und des Standortsicherungsgesetzes ist mit folgender Entwicklung der Gewerbesteuerumlage zu rechnen.
2001 456.500,--€ 2002 664.200,--€ 2003 716.800,--€ 2004 695.100,--€ 2005 409.800,--€ 2006 780.100,--€ 2007 765.300,--€ 2008 828.100,--€ 2009 596.900,--€ 2010 883.500,--€ 2011 803.700,--€ 2012 768.600,--€ 2013 687.100,--€ 2014 814.700,--€ 2015 784.500,--€ 2016 768.500,--€ HH-Ansatz 2017 815.500,--€ HH-Ansatz 57
Die Kreis- und Schulumlage 2017 richtet sich jeweils nach der Finanzkraft der Ge- meinde vom 01.07.2015 bis 30.06.2016. Der Betrag der Kreisumlagegrundlagen be- trägt 15.369.482 €.
Bei dem Haushaltsansatz für die Kreisumlage wurde eine Berechnung von 34,27 % zugrunde gelegt.
Die Schulumlage beträgt 19,82 % der Umlagegrundlagen.
Die Kompensationsumlage wurde zum Haushaltsjahr 2011 neu eingeführt, sie betrug zunächst 1,46 % der Umlagegrundlagen, im Haushaltsjahr 2012 1,55 %, im Haus- haltsjahr 2013 1,96 %, im Haushaltsjahr 2014 1,77 % und im Haushaltsjahr 2015 1,454 %. Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Kompensationsumlage ab dem Haushaltsjahr 2016.
Entwicklung Kreisumlage Schulumlage Kompensatio n- € € sumlage 2001 4.085.900,-- 734.500,-- 2002 4.135.600,-- 743.500,-- 2003 3.899.000,-- 701.000,-- 2004 3.659.200,-- 657.800,-- 2005 3.748.000,-- 673.800,-- 2006 3.811.900,-- 662.900,-- 2007 3.656.100,-- 1.608.700,-- 2008 3.809.700,-- 2.068.100,-- 2009 4.047.900,-- 2.500.200,-- 2010 3.871.600,-- 2.453.900,-- 2011 3.665.500,-- 2.323.200,-- 150.800,-- 2012 4.394.400,-- 2.402.300,-- 179.300,-- 2013 4.360.300,-- 2.568.400,-- 232.900,-- 2014 4.607.700,-- 2.518.900,-- 217.500,-- 2015 4.792.700,-- 2.522.500,-- 227.000,-- 2016 4.993.600,-- 2.888.100,-- entfällt HH-Ansatz 2017 4.907.900,-- 2.838.400,-- entfällt HH-Ansatz
58
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Einkommensteueranteil 2017
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer Jahresergebnisse 2000 4.453.900,--€ 2001 4.290.200,--€ 2002 4.197.500,--€ 2003 4.155.000,--€ 2004 3.763.400,--€ 2005 3.696.800,--€ 2006 4.309.800,--€ 2007 4.722.000,--€ 2008 5.525.500,--€ 2009 4.900.500,--€ 2010 4.608.800,--€ 2011 4.791.700,--€ 2012 4.962.000,--€ 2013 5.355.200,--€ 2014 5.730.200,--€ 2015 6.198.200,--€ 2016 6.450.000,--€ HH-Ansatz 2017 6.750.000,--€ HH-Ansatz
Familienleistungsausgleich 2000 206.100,--€ 2001 216.700,--€ 2002 205.600,--€ 2003 205.000,--€ 2004 205.300,--€ 2005 209.200,--€ 2006 239.600,--€ 2007 294.500,--€ 2008 318.200,--€ 2009 328.300,--€ 2010 338.200,--€ 2011 348.200,--€ 2012 390.300,--€ 2013 425.400,--€ 2014 410.000,--€ 2015 452.900,--€ 2016 440.000,--€ HH-Ansatz 2017 480.000,--€ HH-Ansatz
59
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Passiva Position 4.2 der Bilanz)
2009 – 2015 (2013 – 2015 vor Prüfung der Jahresabschlüsse)
Jahr Verbindlichkeit am Pro -Kopf 31.12. €
€ 2009 3.344.900 265 2010 3.125.800 248 2011 4.444.000 355 2012 4.747.700 381 2013 6.422.200 515 2014 6.425.900 516 2015 6.673.300 538
Die vorgenannten Zahlen stellen die tatsächlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde (ohne Gemeindebetriebe) zum 31.12. eines Jahres dar. Hierin enthalten sind aufgenommene und durchgeleitete Darlehen, Verpflichtungen aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes Hessen, sowie die Restverbindlichkeit für die Geschwindigkeitsmessanlagen.
Nachrichtlich: Gemeindebetriebe
2017 2016 2015 1. Abwasserbeseitigung 6.522.715,63 6.647.444,59 7.068.845,62 2. Wasserversorgung 2.563.515,21 2.649.191,45 2.649.819,22 3. Wohnungswirtschaft 6.516.173,24 6.738.943,85 4.936.604,96
60
Übersicht Stand Kassenkredit 2015 Gemeinde Kaufungen gemäß Tagesabschlüssen Genehmigter Kassenkreditrahmen insgesamt 4.500.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)
Datum Stand Kassenkredit Stand Konto Gesamthöhe Gemeindehaushalt Eigenbetrieb Inanspruchnahme Kassenkredit
30.01.2015 -4.529.567,91 € 1.055.445,83 € -3.474.122,08 €
28.02.2015 -4.079.430,93 € 1.604.810,04 € -2.474.620,89 €
31.03.2015 -4.193.361,76 € 1.217.112,04 € -2.976.249,72 €
30.04.2015 -3.254.592,59 € 1.055.550,44 € -1.770.766,06 €
29.05.2015 -2.687.250,49 € 1.416.407,98 € -1.270.842,51 €
30.06.2015 -3.597.003,25 € 1.096.065,94 € -2.072.661,22 €
30.07.2015 -2.886.844,03 € 918.998,53 € -1.967.845,50 €
31.08.2015 -2.510.161,32 € 1.343.388,12 € -1.166.773,20 €
30.09.2015 -3.559.877,46 € 1.061.518,55 € -2.498.358,91 €
30.10.2015 -3.259.124,91 € 954.048,35 € -2.305.076,56 €
30.11.2015 -2.972.109,18 € 1.389.125,79 € -1.582.983,39 €
31.12.2015 -2.433.126,44 € 1.053.993,82 € -1.379.132,62 € 61
Übersicht Stand Kassenkredit 2016 Gemeinde Kaufungen gemäß Tagesabschlüssen Genehmigter Kassenkreditrahmen insgesamt 4.500.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)
Datum Stand Kassenkredit Stand Konto Gesamthöhe Gemeindehaushalt Eigenbetrieb Inanspruchnahme Kassenkredit 31.01.2016 -3.240.931,10 980.906,03 -2.260.025,07
29.02.2016 -2.891.812,02 1.581.467,93 -1.310.344,09
31.03.2016 -3.628.187,32 1.079.549,09 -2.548.638,23
30.04.2016 -2.624.022,80 948.841,50 -1.675.181,30
31.05.2016 -2.292.562,73 1.404.428,23 -888.134,50
30.06.2016 -3.173.342,52 1.155.688,42 -2.017.654,10
30.07.2016 -2.677.790,16 867.667,24 -1.810.122,92
31.08.2016 -2.497.521,20 1.241.939,82 -1.255.581,38
30.09.2016 -3.763.002,16 1.076.848,72 -2.686.153,44 62
Entwicklung der Personalkosten 2006 - 2017
Personalkosten Haushaltsjahr Betrag 2006 5.245.089,81 € 2007 5.336.877,73 € 2008 5.572.942,76 € 2009 6.422.827,40 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2010 6.770.672,18 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2011 6.744.460,81 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2012 6.666.286,46 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2013 7.131.266,80 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2014 7.198.752,32 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2015 7.169.665,41 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2016 7.625.800,00 € (inkl. Versorgung und Rückstellung) 2017 8.101.600,00 € (inkl. Versorgung und Rückstellung)
Personalkosten 2006 - 2017
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 63
Allgemeines
Nach dem neuen Haushaltsrecht gibt es keine Sammelnachweise mehr. Es können für einzelne Produkte jedoch sogenannte Budgets gebildet werden. Dies bedeutet, dass die Produktsachkonten eines Budgets alle gegenseitig deckungsfähig sind. Für die Gemeinde Kaufungen wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Für die Einhaltung des Budgets ist der Budgetverantwortliche zuständig.
Interne Leistungsverrechnungen
Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Haushalt 2017 wie folgt zusammen:
1.Verwaltungskostenanteile Gemeindehaushalt
Personalkosten Verwaltung: 648.500,00 € Sachkosten Verwaltung: 353.000,00 € 1.001.500,00 €
2. Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof
Personalkosten Bauhof: 938.500,00 € Sachkosten Bauhof: 112.000,00 € 1.050.500,00 €
3. Mieten 538.500,00 €
4. Verzinsung Anlagekapital 852.700,00 € ------gesamt 3.443.200,00 € nachrichtlich:
Verwaltungskostenanteile Wirtschaftsplan Gemeindebetriebe
Wohnungswirtschaft 55.000,00 € Wasserversorgung 87.100,00 € Abwasserbeseitigung 113.300,00 € Industriestammgleis 0,00 € ------gesamt 255.400,00 €
64
Begünstigte Produkte Interne Leistungsverrechnungen
11102 Verwaltungssteuerung 115.500 €
11103 Öffentlichkeitsarbeit 12.400 €
11107 Personalangelegenheiten 48.300 €
11111 Organisation und Recht 76.900 €
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement 833.100 €
11114 Bauhof 1.100.300 €
11116 Zentrale Dienste 180.400 €
11118 Finanzen 238.000 €
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 37.900 €
12204 Personenstands- und Meldewesen 10.900 €
12601 Brandschutz 4.400 €
25201 Museum 1.200 €
27201 Büchereien 2.000 €
28102 Kulturförderung 17.300 €
35101 Sonstige soziale Leistungen 29.700 €
52103 Bauverwaltung 57.200 €
57303 Postagenturen 33.500 €
61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 644.200 €
Insgesamt: 3.443.200 €
65
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7
einschließlich Erläuterungen
67
Stellenplan Teil A Beamte
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Zahl der Stellen Zahl der am Teilhaushalt Bezeichnung Beamte nach dem 30.06.2016 Vermerke, b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer Dienst zusammen Stellenplan tatsächlich Erläuterungen B2 A14 A12 A11 A9mZ A7 2017 2016 besetzten Stellen 0111102 Verwaltungssteuerung 1,00 1,00 1,00 1,00 0111107 Personalangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 0111111 Organisation und Recht 1,00 1,00 1,00 1,00 0111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1,00 1,00 1,00 1,00 0111118 Finanzverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50 A7 0,5 ATZ kw 30.9.17 Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 6,50 6,50 6,50 Stellenplan 2016 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 6,50 Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 6,50 68
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Zahl der Stellen Zahl der am Teilhaushalt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer nach dem 30. Juni 2016 Vermerke, zusammen Stellenplan tatsächlich Erläuterungen E13 E11 E10 E9b E8 E6 E5 E3 E2/2a 2017 2016 besetzten Stellen 0111102 Verwaltungssteuerung 1,00 1,00 1,00 0,83 0111103 Öffentlichkeitsarbeit 1,00 1,00 1,00 1,00 0111107 Personalangelegenheiten 0,80 0,80 0,80 0,80 0111111 Organisation und Recht 1,50 1,50 1,00 1,00 0111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,90 2,00 3,60 6,50 6,50 6,46 0111114 Bauhof 2,00 6,50 8,50 17,00 17,00 16,84 0111116 Zentrale Dienste 0,40 1,00 1,50 2,90 2,40 2,90 0111118 Finanzverwaltung 1,00 1,00 2,00 3,00 0,62 7,62 7,62 6,77 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen 0,30 0,30 0,30 0,30 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1,00 0,50 2,00 1,50 5,00 5,50 4,42 E9 0,5 ATZ kw 31.7.17, E6 0,42 ATZ kw 31.7.17 0212204 Personenstands- und Meldewesen 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 3,90 0425201 Museum 1,00 1,00 1,00 1,00 0427201 Büchereien 1,50 1,50 1,50 1,00 0428102 Kulturförderung 0,60 0,60 0,60 0,60 0531501 Seniorenarbeit 0,52 0,52 1,04 1,04 1,04 0535101 Sonstige soziale Leistungen 1,00 1,00 1,00 0,77 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder 0,20 0,77 1,28 4,81 11,00 18,06 15,16 15,05 1052103 Bauverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 3,87 1355302 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,30 0,30 0,30 0,30 1557303 Postagenturen 3,00 3,00 3,00 2,64 1557501 Tourismusförderung 0,40 0,40 0,40 0,40 Stellenplan 2017 2,00 1,00 4,90 10,02 12,77 19,12 9,78 4,81 15,12 79,52 76,12 71,89 Stellenplan 2016 2,00 1,00 4,00 10,92 12,14 18,12 10,78 4,81 12,35 76,12 Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen 2,00 1,00 4,90 9,85 10,95 16,56 9,62 4,81 12,20 71,89
Wegen der neuen Eingruppierungsordnung wurde aus der Entgeltgruppe E9 die Entgeltgruppe E9b und beim Grundstücks- und Gebäudemanagement muss die 0,9 Stelle E9 in E10 angehoben werden. Eine 0,5 Stelle Entgeltgruppe E6 wurde vom Ordnungsamt in die Zentralen Dienste geschoben. Bei Organisation und Recht wurde für den Sitzungsdienst die Stellenanzahl um 0,5 erhöht. Beim Produkt Tageseinrichtungen für Kinder wurde für die neue Kindertagesstätte die Stelle in der Verwaltung um 0,13 angehoben und der Reinigungsstellen E2 entsprechend dem Reinigungskonzept angepasst. 69
Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Zahl der Stellen Zahl der am Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag des Teilhaushalt Bezeichnung Arbeitnehmer nach dem 30. Juni 2016 Vermerke, öffentlichen Dienstes zusammen Stellenplan tatsächlich Erläuterungen S18 S16 S15 S13/13a S11b S11/11a S10 S8a S6 2017 2016 besetzten Stellen 0531501 Seniorenarbeit 0,50 0,50 0,50 0,50 0535101 Sonstige soziale Leistungen 0,50 0,50 0,50 0,50 0636201 Jugendarbeit 2,00 2,00 2,00 1,50 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder 1,00 1,00 2,00 2,90 47,00 53,90 45,70 45,31 Stellenplan 2017 1,00 1,00 2,00 2,90 3,00 47,00 0,00 56,90 48,70 47,81 Stellenplan 2016 4,00 3,00 1,90 39,80 48,70 Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 2,87 2,50 39,44 47,81
Durch die Tarifeinigungen beim Sozial- und Erziehungsdienst ergeben sich neue Eingruppierungen, dadurch musste der Teil C komplett überarbeitet werden. Für die neue Kindertagesstätte wurden eine Leitungsstelle mit Entgeltgruppe S15 und 7,50 Fachkraftstellen Entgeltgruppe S8a im Stellenplan eingefügt. 70
Stellenplan Teil D: Zusammenstellung
Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am Teilhaushalt Bezeichnung Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 30.06.2016 Erläuterungen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen (Teil B + C (Teil B + C (Teil B + C zusammen) zusammen) zusammen) 0111102 Verwaltungssteuerung 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,83 1,83 0111103 Öffentlichkeitsarbeit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0111107 Personalangelegenheiten 1,00 0,80 1,80 1,00 0,80 1,80 1,00 0,80 1,80 0111111 Organisation und Recht 1,00 1,50 2,50 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1,00 6,50 7,50 1,00 6,50 7,50 1,00 6,46 7,46 0111114 Bauhof 17,00 17,00 17,00 17,00 16,84 16,84 0111116 Zentrale Dienste 2,90 2,90 2,40 2,40 2,90 2,90 0111118 Finanzverwaltung 1,00 7,62 8,62 1,00 7,62 8,62 1,00 6,77 7,77 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1,50 5,00 6,50 1,50 5,50 7,00 1,50 4,42 5,92 A7 0,50 ATZ kw 30.9.17, E9 0,50 ATZ kw 31.7.17, E6 0,42 ATZ kw 31.7.17 0212204 Personenstands- und Meldewesen 5,00 5,00 5,00 5,00 3,90 3,90 0425201 Museum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0427201 Büchereien 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 0428102 Kulturförderung 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0531501 Seniorenarbeit 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 0535101 Sonstige soziale Leistungen 1,50 1,50 1,50 1,50 1,27 1,27 0636201 Jugendarbeit 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder 71,96 71,96 60,86 60,86 60,36 60,36 1052103 Bauverwaltung 4,00 4,00 4,00 4,00 3,87 3,87 1355302 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1557303 Postagenturen 3,00 3,00 3,00 3,00 2,64 2,64 1557501 Tourismusförderung 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Insgesamt 6,50 136,42 142,92 6,50 124,82 131,32 6,50 119,70 126,20 Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Praktikanten 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 Insgesamt 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 71
Ü B E R S I C H T
Fraktionsmittel
73
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
Haushaltsansatz Ergebnis d. Jahres- Art abschlusses Erläute- 20171 20162 2015 rungen EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.______EUR) ------1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.______EUR) ------2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen 2.1 Fraktion ...... 2.1.1 Personalaufwendungen ------2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit ------2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit ------2.2 ......
Jahresbeträge 20171 20162 2015 EUR EUR EUR 3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 3 3.1 Fraktion ...... 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) ------3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.2…......
Summe ------
______1 Haushaltsjahr 2 Vorjahr 3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
75
G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T
G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T
2 0 1 7
Ergebnishaushalt 2017 Seite : 77 Datum: 12.05.2017 Uhrzeit: 09:36:16 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Haushaltsansatz Ergebnis des Jahres- Nr. Konten Bezeichnung abschlusses 2017 2016 2015
- Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 150 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000 40.000 78.020,19 251 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.378.400 2.278.300 2.244.582,49 3548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 634.200 627.600 613.377,18 452 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 555 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 14.813.600 13.312.400 13.251.276,42 6547 Erträge aus Transferleistungen 480.000 440.000 452.859,61 7540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.287.600 3.709.000 3.781.098,45 8546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 701.300 686.100 720.384,16 953 Sonstige ordentliche Erträge 737.500 717.800 750.476,59 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 23.092.600 21.811.200 21.892.075,09 1162, 63, Personalaufwendungen -7.812.300 -7.312.900 -6.885.827,58 640-643, 647-649, 65 12644-646 Versorgungsaufwendungen -289.300 -312.900 -283.837,83 1360,61,67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.736.200 -3.615.500 -3.583.631,77 69 1466 Abschreibungen -1.535.400 -1.482.900 -1.517.386,91 1571 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -878.500 -843.500 -858.433,92 1673 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -8.562.400 -8.650.800 -8.326.917,52 1772 Transferaufwendungen 0 0 0,00 1870,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.300 -7.500 -6.179,54 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) -22.821.400 -22.226.000 -21.462.215,07 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 271.200 -414.800 429.860,02 2156,57 Finanzerträge 229.300 196.600 59.566,90 2277 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -138.800 -131.600 -144.820,43 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 90.500 65.000 -85.253,53 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 23.321.900 22.007.800 21.951.641,99 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) -22.960.200 -22.357.600 -21.607.035,50 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) 361.700 -349.800 344.606,49 2759 Außerordentliche Erträge 100 2.200 138.642,44 2879 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -80.167,47 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 100 2.200 58.474,97 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 361.800 -347.600 403.081,46 Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge -6.350.718 0 0,00
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** Finanzhaushalt 2017 Seite : 78 Datum: 12.05.2017 Uhrzeit: 09:37:00 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Haushaltsansatz Ergebnis des Jahres- Nr. Konten Bezeichnung abschlusses 2017 2016 2015
- Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 1810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000 40.000 78.057,17 2811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.307.900 2.210.000 2.252.436,44 3812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 636.000 627.600 673.057,40 4814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 14.813.600 13.312.400 12.846.809,91 5815 Einzahlungen aus Transferleistungen 480.000 440.000 452.859,61 6816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.287.600 3.709.000 3.766.528,45 7817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 229.300 196.600 62.445,49 8813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 735.800 720.000 736.466,38 Investitionstätigkeiten ergeben 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 22.550.200 21.255.600 20.868.660,85 10830 Personalauszahlungen -7.852.100 -7.412.600 -6.960.284,35 11831 Versorgungsauszahlungen -210.800 -219.500 -262.919,07 12832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.736.200 -3.615.500 -3.556.024,87 13833 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0,00 14834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -878.500 -843.500 -862.607,34 15835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -9.129.500 -8.650.800 -8.253.211,69 16836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -138.800 -131.600 -146.715,16 17837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus -7.300 -7.500 -108.257,27 Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -21.953.200 -20.881.000 -20.150.019,75 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 597.000 374.600 718.641,10 (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 20820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 575.000 863.700 91.505,36 21822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 50.000 10.000 364.722,06 Anlagenvermögens 22823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 174.300 411.300 179.049,11 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 799.300 1.285.000 635.276,53 24841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -171.000 -171.000 -139.110,36 25842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.179.000 -3.611.600 -317.926,68 26840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -261.500 -623.900 -244.294,26 27844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -12.000 -665.000 -23.300,00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -1.623.500 -5.071.500 -724.631,30 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) -824.200 -3.786.500 -89.354,77 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -227.200 -3.411.900 629.286,33 31826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 824.200 3.358.500 624.000,00 32846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -410.600 -368.300 -341.478,91 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 413.600 2.990.200 282.521,09 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) 186.400 -421.700 911.807,42 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -1.800.833 -1.379.133 -2.123.171,14 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) 186.400 -421.700 911.807,42 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -1.614.433 -1.800.833 -1.211.363,72 (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** 79
T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E
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Seite : 81 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling Produkt 11102 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Bürgermeister Arnim Roß Bürgermeister
Produktbeschreibung Leistung Strategische Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. - Definition der Zielvorgaben für die Fachbereiche. - Strategische Personalführung und -entwicklung. - Initiierung von Projekten. - Förderung hierarchie- und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit. -Freigabe der Verwaltungsvorlagen, Satzungsentwürfe, des Haushaltsplanentwurfes sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente.
Auftragsgrundlage Produktziel HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, HPVG, Hauptsatzung, Eine effiziente und bürgerorientierte Dienstleistung der Verwaltung ist gewährleistet. Haushaltssatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien.
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kaufungen. Mitglieder der gemeindlichen Gremien.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -305.800,00 -291.900,00 -264.854,04 Gesamterträge je Produkt 123.900,00 123.000,00 112.688,77 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -181.900,00 -168.900,00 -152.165,27 Personalaufwand je Produkt -272.700,00 -257.100,00 -234.441,22
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 89,18 88,08 88,52 Kostendeckungsgrad (%) 40,52 42,14 42,55 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 14,66 13,56 12,27
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.600 7.500 7.703,65 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
(alle Beträge in EUR) Seite : 82 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling Produkt 11102 Verwaltungssteuerung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 800 0 75,60 11= Summe der ordentlichen Erträge 8.400 7.500 7.779,25 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -173.600 -166.900 -150.556,94 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -99.100 -90.200 -83.884,28 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.200 -13.200 -10.150,06 16 66 Abschreibungen 0 -400 -300,79 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -300 -300 -452,40 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -285.200 -271.000 -245.344,47 22= Verwaltungsergebnis -276.800 -263.500 -237.565,22 23 56,57 Finanzerträge 0 0 7,22 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 7,22 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -276.800 -263.500 -237.558,00 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -276.800 -263.500 -237.558,00 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 115.500 115.500 104.902,30 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -20.600 -20.900 -19.509,57 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 94.900 94.600 85.392,73 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -181.900 -168.900 -152.165,27
(alle Beträge in EUR) Seite : 83 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111105 Gleichstellung Produkt 11105 Gleichstellung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Iris Unrau Bürgermeister
Produktbeschreibung Leistung Überwachung und Ausführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Aufstellung, Überwachung und Umsetzung des Frauenförderplans; Frauenförderplans. Beratung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Mitwirkung bei der Stellenbesetzung; Unterstützung der externen Gleichstellungsbeauftragten;
Auftragsgrundlage Produktziel HGO, HGIG, Beschluss der Gemeindevertretung zur Bestellung einer internen Herstellung und Sicherung der weitgehenden Gleichstellung aller Beschäftigten der Gleichstellungsbeauftragten. Gemeinde Kaufungen.
Zielgruppe(n) Beschäftigte der Gemeinde Kaufungen
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -17.700,00 -4.300,00 -3.947,89 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -17.700,00 -4.300,00 -3.947,89
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 1,43 0,35 0,32
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -13.300 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -700 -600 -872,41
(alle Beträge in EUR) Seite : 84 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111105 Gleichstellung Produkt 11105 Gleichstellung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -14.000 -600 -872,41 22= Verwaltungsergebnis -14.000 -600 -872,41 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -14.000 -600 -872,41 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -14.000 -600 -872,41 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -3.700 -3.700 -3.075,48 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -3.700 -3.700 -3.075,48 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -17.700 -4.300 -3.947,89
(alle Beträge in EUR) Seite : 85 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111106 Personalvertretung Produkt 11106 Personalvertretung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Hubert Neetzel (als Vorsitzender der Personalvertretung) Bürgermeister
Produktbeschreibung Leistung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Bediensteten geltenden Mitwirkung bei Neueinstellungen und Dienstvereinbarungen; Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften; Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten und Hilfestellung bei Mitbestimmung bei Grundsatzfragen der Personalentwicklung; Problemen; Pflege des Betriebsklimas. Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen; Bereitstellung relevanter Informationen; Durchführung von Betriebsveranstaltungen zur Pflege des Betriebsklimas
Auftragsgrundlage Produktziel Hessisches Personalvertretungsgesetz Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen Vorschriften; Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas.
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde Kaufungen
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -14.300,00 -16.000,00 -10.591,69 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -14.300,00 -16.000,00 -10.591,69
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 1,15 1,28 0,85
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 86 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111106 Personalvertretung Produkt 11106 Personalvertretung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.200 -2.200 -1.427,84 16 66 Abschreibungen 0 0 -73,80 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -2.200 -2.200 -1.501,64 22= Verwaltungsergebnis -2.200 -2.200 -1.501,64 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -2.200 -2.200 -1.501,64 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -2.200 -2.200 -1.501,64 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -12.100 -13.800 -9.090,05 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -12.100 -13.800 -9.090,05 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -14.300 -16.000 -10.591,69
(alle Beträge in EUR) 87
T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E
T E I L F I N A N Z H A U S H A L T E
F A C H B E R E I C H I
2 0 1 7
------
Haupt- und Ordnungsamt
° 0111103 Öffentlichkeitsarbeit ° 0111104 Gremien ° 0111107 Personalangelegenheiten ° 0111111 Organisation und Recht ° 0111116 Zentrale Dienste ° 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen ° 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ° 0212204 Personenstands- und Meldewesen ° 0212601 Brandschutz ° 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz ° 0425201 Museum ° 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschule ° 0427201 Büchereien ° 0428102 Kulturförderung ° 0531501 Seniorenarbeit ° 0535101 Sonstige soziale Leistungen ° 0636201 Jugendarbeit ° 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder • 1355302 Friedhofs- und Bestattungswesen • 1557303 Postagenturen ° 1557501 Tourismusförderung
Seite : 89 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Bürgermeister Arnim Roß Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Planung, Organsiation, Koordination und Durchführung der kommunalen - Veröffentlichung von Satzungen, Beschlüssen usw. der gemeindlichen Gremien und Öffentlichkeits- und Informationsarbeit in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet und Bürgerversammlungen sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente. sonstigen Medien, insbesondere - Verfassen von Ankündigungen, Meldungen, Mitteilungen, Berichten usw. für das - über die Tätigkeiten und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und von gemeindliche Bekanntmachungsorgan, die örtliche und überörtliche Presse sowie sonstige Bürgerversammlungen; Medien und Publikaitonen in digitaler und Printversion. - über Aktivitäten, Angebote usw. der Gemeinde und deren Einrichtungen; - Erstellung und Herausgabe von Informations- und Werbematerial für die Gemeinde und - über Aktivitäten, Angebote usw. der Vereine, Verbände und Institutionen, die von ihre Einrichtungen. gemeindlicher Bedeutung sind und/oder sich an die Gemeindeöffentlichkeit wenden. - Erstellen und Schalten von Anzeigen. - Förderung des Ehrenamtes. - Organisation und Betreuung des gemeindlichen Mitteilungsblattes (Heimatzeitung). - Förderung der Städtepartnerschaften. - Pflege des Internetauftritts der Gemeinde. - Repräsentation der Gemeinde. - Pflege und Verwaltung des Pressearchivs, Erstellen des jährlichen Pressespiegels der - Werbung für die Gemeinde. Gemeinde. - Organisation und Durchführung von Gemeindefesten und Gemeindeveranstaltungen (z. B. Stehende Festzüge, Jahresempfänge, Ehrungen, Sportlerehrungen usw.), Messen und Ausstellungen sowie sonstiger repräsentativer Angelegenheiten. - Kontaktpflege mit örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen, insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Kaufunger Vereine und Verbände. - Mitwirkung bei der nationalen und internationalen Städtepartnerschafts- und freundschaftsarbeit sowie Unterstützung des Partnerschaftskomitees.
Auftragsgrundlage Produktziel Hauptsatzung der Gemeinde Kaufungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien - Die regelmäßige, umfassende und aktuelle Information der Bürgerinnen und Bürger über Veranstaltungen, Entwicklungen, Ereignisse usw. der Gemeinde und in der Gemeinde ist gewährleitstet. - Die ordnungsgemäße und rechtskonforme Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Beschlüssen der gemeindlichen Gremien ist sichergestellt. - Die Gemeinde wird positiv repräsentiert, modern beworben und stellt sich attraktiv und gastfreundlich nach außen dar. Dies gilt insbesondere für ihre Alleinstellungsmerkmale. - Das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement sowie der solidarische Zusammenhalt der Bürgerschaft werden gefördert. - Die nationalen und internationalen Städtepartnerschaften- und freundschaften werden aktiv betrieben und sind Bestandteil des Gemeindelebens. Sie tragen dadurch zur Völkerverständigung bei und fördern den inneren und äußeren Frieden.
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände, die Partnergemeinden Ale Kommun, Bertinoro und Budesti.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) - Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) - Zuschuss je in der AKV registriertem Verein
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -183.700,00 -165.500,00 -177.670,16 Gesamterträge je Produkt 17.700,00 17.000,00 14.215,62 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -166.000,00 -148.500,00 -163.454,54 Personalaufwand je Produkt -48.700,00 -50.000,00 -48.051,00 in der AKV organisierte Vereine 0 0 80
(alle Beträge in EUR) Seite : 90 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 26,51 30,21 27,05 Kostendeckungsgrad (%) 9,64 10,27 8,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 13,38 11,92 13,18 Zuschuss je Verein AKV 0,00 0,00 2.043,18
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.344,39 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.300 3.600 4.300,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 5.300 4.600 5.644,39 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -48.700 -50.000 -48.051,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.100 -32.600 -52.161,93 16 66 Abschreibungen -200 -200 -251,79 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -98.000 -82.800 -100.464,72 22= Verwaltungsergebnis -92.700 -78.200 -94.820,33 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -92.700 -78.200 -94.820,33 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -92.700 -78.200 -94.820,33 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 12.400 12.400 8.571,23 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -85.700 -82.700 -77.205,44 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -73.300 -70.300 -68.634,21 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -166.000 -148.500 -163.454,54
(alle Beträge in EUR) Seite : 91 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111104 Gremien Produkt 11104 Gremien
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Carsten Marth Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Die gemeindlichen Gremien sind die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Die Gemeindevertretung hat 37 Mitglieder, die Ausschüsse haben jeweils 9 Mitglieder. Es der Gemeinde Kaufungen. Hierzu gehören der Gemeindevorstand und die werden mindestens 6 - 7 Sitzungen jährlich abgehalten, die organisiert, dokumentiert und Gemeindevertretung. abgerechnet werden. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen; Ausarbeitung von Tagesordnungen und Beschlussvorlagen.
Auftragsgrundlage Produktziel HGO, Hauptsatzung, andere Satzungen der Gemeinde Kaufungen, Geschäftsordnung Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller gemeindlicher Gremien, damit die Aufgaben der politischen Vertreter der Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden können.
Zielgruppe(n) Mitglieder der gemeindlichen Gremien sonstige Beteiligte Kennzahlen Hessischer Städte- und Gemeindebund Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -119.500,00 -123.000,00 -112.289,99 Gesamterträge je Produkt 300,00 300,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -119.200,00 -122.700,00 -112.289,99
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,25 0,24 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 9,61 9,85 9,05
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 300 300 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 300 300 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 92 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111104 Gremien Produkt 11104 Gremien Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -78.100 -81.600 -72.309,15 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -78.100 -81.600 -72.309,15 22= Verwaltungsergebnis -77.800 -81.300 -72.309,15 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -77.800 -81.300 -72.309,15 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -77.800 -81.300 -72.309,15 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -41.400 -41.400 -39.980,84 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -41.400 -41.400 -39.980,84 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -119.200 -122.700 -112.289,99
(alle Beträge in EUR) Seite : 93 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Produkt 11107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Harald Stückrad Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Personalgewinnung, Personalbetreuung und Beratung und Schutz der Aufstellung des Stellenplans; Mitarbeiter/innen der Gemeinde Kaufungen; Begleitung von Auszubildenden; Organisation Aus- und Fortbildung. Weiterqualifizierung der Bediensteten; Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen; Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Aufgaben der Kindergeldkasse umsetzen; Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Personalaktenführung; Elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln; Arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der Gemeindegremien, Tarifverträge, Beamtengesetze, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung, Stellenplan. Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung.
Zielgruppe(n) Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen aller Fachbereiche (Aktive und Versorgungsempfänger), gemeindliche Gremien. sonstige Beteiligte Kennzahlen Personalvertretung, HSGB, Kommunaler Arbeitgeberverband, Krankenkassen. Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -253.000,00 -243.800,00 -270.161,43 Gesamterträge je Produkt 50.800,00 50.800,00 46.214,89 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -202.200,00 -193.000,00 -223.946,54 Personalaufwand je Produkt -151.300,00 -140.800,00 -184.475,38
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 59,80 57,75 68,28 Kostendeckungsgrad (%) 20,08 20,84 17,11 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 16,30 15,49 18,05
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.300 2.500 2.335,36 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 94 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Produkt 11107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 2.500 2.500 2.335,36 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -127.300 -120.700 -165.145,35 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -24.000 -20.100 -19.330,03 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.000 -19.300 -17.002,01 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -169.300 -160.100 -201.477,39 22= Verwaltungsergebnis -166.800 -157.600 -199.142,03 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,71 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,71 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -166.800 -157.600 -199.141,32 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -166.800 -157.600 -199.141,32 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 48.300 48.300 43.878,82 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -83.700 -83.700 -68.684,04 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -35.400 -35.400 -24.805,22 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -202.200 -193.000 -223.946,54
(alle Beträge in EUR) Seite : 95 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111111 Organisation Produkt 11111 Organisation und Recht
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Carsten Marth Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen; Organisationsuntersuchungen Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Bearbeitung grundsätzlicher durchführen; Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts. Zusammenarbeit mit dem HSGB und der Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel; Steuerung des internen Dienstbetriebes und Büroleitung; Gewährleistung des Datenschutzes; Bearbeitung von Dienststrafangelegenheiten; Hauptamtsleiter als innerdienstlicher Vertreter des Bürgermeisters.
Auftragsgrundlage Produktziel Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Aufträge der rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Verwaltungsführung. Rechtsposition der Gemeinde.
Zielgruppe(n) Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, gemeindliche Gremien sonstige Beteiligte Kennzahlen Hessischer Städte- und Gemeindebund, Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -326.000,00 -310.200,00 -278.877,67 Gesamterträge je Produkt 77.100,00 76.900,00 75.859,65 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -248.900,00 -233.300,00 -203.018,02 Personalaufwand je Produkt -195.800,00 -180.000,00 -164.531,93
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 60,06 58,03 59,00 Kostendeckungsgrad (%) 23,65 24,79 27,20 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 20,06 18,73 16,36
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 37,80
(alle Beträge in EUR) Seite : 96 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111111 Organisation Produkt 11111 Organisation und Recht Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 11= Summe der ordentlichen Erträge 200 0 37,80 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -142.700 -127.800 -120.214,91 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -53.100 -52.200 -44.317,02 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.500 -46.500 -45.661,70 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -242.300 -226.500 -210.193,63 22= Verwaltungsergebnis -242.100 -226.500 -210.155,83 23 56,57 Finanzerträge 0 0 3,06 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 3,06 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -242.100 -226.500 -210.152,77 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -242.100 -226.500 -210.152,77 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 76.900 76.900 75.818,79 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -83.700 -83.700 -68.684,04 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -6.800 -6.800 7.134,75 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -248.900 -233.300 -203.018,02
(alle Beträge in EUR) Seite : 97 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Produkt 11116 Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Carsten Marth Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost; Beschaffung von Betriebsmitteln und Büromaterial für die Verwaltung, Anschaffung, Telefonzentrale; Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen Betrieb und Unterhaltung der Kommunikationssysteme und Büromaschinen (Auswahl, sowie anderer Büromaschinen. Bereitstellung von Hard- und Software, Pflege und Wartung, Betreuung der Anwender); Beschaffung benötigter Geschäftsausstattung; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.
Auftragsgrundlage Produktziel ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse gemeindlicher Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Gremien Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien. Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, alle Fachbereiche der Verwaltung, Informationssuchende.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -449.000,00 -430.700,00 -396.314,67 Gesamterträge je Produkt 189.200,00 191.100,00 150.066,20 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -259.800,00 -239.600,00 -246.248,47 Personalaufwand je Produkt -159.000,00 -131.000,00 -116.536,63
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 35,41 30,42 29,41 Kostendeckungsgrad (%) 42,14 44,37 37,87 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 20,94 19,23 19,85
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.100 9.000 7.096,65 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
(alle Beträge in EUR) Seite : 98 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Produkt 11116 Zentrale Dienste Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.700 1.700 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 8.800 10.700 7.096,65 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -159.000 -131.000 -116.536,63 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -148.500 -165.800 -133.013,96 16 66 Abschreibungen -23.400 -15.800 -22.082,23 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -700 -700 -621,95 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -331.600 -313.300 -272.254,77 22= Verwaltungsergebnis -322.800 -302.600 -265.158,12 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -322.800 -302.600 -265.158,12 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -322.800 -302.600 -265.158,12 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 180.400 180.400 142.969,55 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -117.400 -117.400 -124.059,90 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 63.000 63.000 18.909,65 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -259.800 -239.600 -246.248,47
(alle Beträge in EUR) Seite : 99
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.500 0 -10.000 -51.021,35 -162.033 -127.033 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -12.500 0 -10.000 -51.021,35 -162.033 -127.033 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -12.500 0 -10.000 -51.021,35 -162.033 -127.033 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.500 0 -10.000 -51.021,35 -162.033 -127.033
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 100 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thorsten Baumann Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu; Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen; Schulung der Wahlvorstände.
Auftragsgrundlage Produktziel Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen Datenschutzrechtliche Vorschriften und Bürgerentscheidungen. Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Wahlendergebnisses; Prüfung der Wahlniederschriften und ggf. Weiterleitung.
Zielgruppe(n) Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -40.400,00 -36.800,00 -41.746,11 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -40.400,00 -36.800,00 -41.746,11 Personalaufwand je Produkt -20.700,00 -20.300,00 -19.479,55
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 51,24 55,16 46,66 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 3,26 2,95 3,36
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
(alle Beträge in EUR) Seite : 101 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -20.700 -20.300 -19.479,55 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.300 -10.200 -15.739,62 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -35.000 -30.500 -35.219,17 22= Verwaltungsergebnis -35.000 -30.500 -35.219,17 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -35.000 -30.500 -35.219,17 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -35.000 -30.500 -35.219,17 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -5.400 -6.300 -6.526,94 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -5.400 -6.300 -6.526,94 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -40.400 -36.800 -41.746,11
(alle Beträge in EUR) Seite : 102 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Burkhard Wassel Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung a) Gewerberecht zu a) b) Allgemeine Gefahrenabwehr (Örtliche Ordnungsbehörde) - Führen des Gewerberegisters; c) Verkehrsrecht - Erteilung, Überwachung der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse; d) Umweltrecht - Genehmigen von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen; e) Staatsbürgerrecht - Aufstellen von Geldspielgeräten; f) Gefahrgut - Überwachung der Vorgaben zum Schutz von Sonn- u. Feiertagen; - Erteilung von Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz; - Überwachen nach Personenbeförderungsgesetz. zu b) - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; - Immissionsschutz; - Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden; - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen; - Nachbarschaftsstreitigkeiten; - Hilfe für Suchtkranke und psychisch Kranke; - Unterbringung von Obdachlosen; - Zwangseinweisungen. zu c) - Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren; - Überprüfung und Einrichtung von Verkehrseinrichtungen zur Optimierung der Verkehrssteuerung; - Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs, auch im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Kaufungen, Helsa, Nieste. zu d) Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallbeseitigung zu e) - Einbürgerungsverfahren; - Ausländerangelegenheiten. zu f) Überwachung von Transport und Lagerung gefährlicher Güter im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit den Städten und Gemeinden Bad Emstal, Baunatal, Fuldabrück, Helsa, Lohfelden, Naumburg, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Söhrewald und Wolfhagen.
Auftragsgrundlage Produktziel GG, BGB, HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, zu c) Veterinärgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, - Die sichere Teilnahme am Straßenverkehrs ist gewährleistet; Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, - Die Verkehrssituation wird regelmäßig überwacht; Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewerberegistergesetz, Gewerbeordnung, - Störungen der Verkehrssituation sind minimiert; Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Landesvorschriften im Bereich - Der Verkehrsfluss auf den Gemeindestraßen ist gewährleistet; Gaststätten, Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, Strafprozessordnung, zu e) Die ordnungsgemäße Abwicklung von Einbürgerungsverfahren ist gewährleistet. ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien, Krw-/AbfG, zu f) Eine kontinuierliche Gefahrgutüberwachung im Gemeindegebiet Kaufungen ist Allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), Vertragliche gewährleistet. Bestimmungen, StVO, StVG, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz. operationale Ziele Zielgruppe(n) Es werden insgesamt an mindestens 36 Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit Bürger/-innen, Beschwerdeführer/-innen, Antragsteller/-innen, Störer/-innen, 288 Stunden) in Kaufungen an vom Ordnungsamt identifizierten potentiellen Gewerbetreibende Gefahresntellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Des weiteren werden an mindestens zwölf Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit 96 Stunden) Geschwindigkeitsmessungen insbesondere in Wohnstraßen, Wohnsammelstraßen, Hauptwohnsammelstraßen und klassifizierten Straßen, durchgeführt.
(alle Beträge in EUR) Seite : 103 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Damit finden an mindestens 384 Stunden im Jahr in Kaufungen Geschwindigkeitskontrollen statt; für die Vor- und Nachbereitung, wie z. B. Verwaltungstätigkeiten, die Auswertung der Aufnahmen, die Bearbeitung von Widersprüchen, Überleitung von Bußgeldtatbeständen und Widersprüchen an die Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums, Wahrnehmung von Gerichtsterminen, etc. werden insgesamt 1.152 Arbeitstunden angesetzt. sonstige Beteiligte Kennzahlen HSGB, allgemeine Gerichtsbarkeit, Polizei, Jugendamt, Gesundheitsamt Region Kostendeckungsgrad (%); Kassel Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%); Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt); zu c) Aufgewandte Arbeitszeit für Geschwindigkeitsüberwachung inkl. Vor- und Nachbereitung; Anzahl der Überschreitungen im Vergleich zum Vorjahr: Einsatzorte; zu e) Anzahl der Anträge auf Einbürgerung; Anzahl aufgewandter Stunden je Einbürgerung; zu f) Anzahl der durchgeführten Kontrollen; Anzahl der festgestellten Mängel;
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anzahl Einbürgerungsanträge 0 0 17 Arbeitsstd. je Einbürgerungsantrag 0,00 0,00 4,00 Betriebe mit Mängeln (Gefahrgut) 0 0 5 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -738.700,00 -742.500,00 -736.952,66 Gesamterträge je Produkt 585.400,00 529.700,00 582.694,63 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Jahr 0 0 32.013 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -153.300,00 -212.800,00 -154.258,03 Personalaufwand je Produkt -320.500,00 -344.900,00 -334.833,96 durchgef. Gefahrgutkontrollen im Jahr 0 0 6
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 43,39 46,45 45,43 Geschwindigkeitsüb. Vergleich Vorj. in % 0,00 0,00 115,74 Kostendeckungsgrad (%) 79,25 71,34 79,07 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 12,36 17,08 12,43
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 512.000 469.000 511.858,26 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.200 7.200 8.790,68 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 93,50 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 12.100 12.100 13.124,83 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
(alle Beträge in EUR) Seite : 104 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.200 3.500 7.522,20 11= Summe der ordentlichen Erträge 547.500 491.800 541.389,47 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -280.900 -263.100 -256.520,07 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -39.600 -81.800 -78.313,89 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -193.000 -176.400 -177.597,25 16 66 Abschreibungen -34.100 -34.100 -35.457,21 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -105.500 -98.000 -107.279,18 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen -600 -600 -225,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -300 -400 -223,65 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -654.000 -654.400 -655.616,25 22= Verwaltungsergebnis -106.500 -162.600 -114.226,78 23 56,57 Finanzerträge 0 0 1,21 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 1,21 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -106.500 -162.600 -114.225,57 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -3.567,64 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 -3.567,64 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -106.500 -162.600 -117.793,21 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 37.900 37.900 41.303,95 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -84.700 -88.100 -77.768,77 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -46.800 -50.200 -36.464,82 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -153.300 -212.800 -154.258,03
(alle Beträge in EUR) Seite : 105
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 4.000 4.000 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 4.000 4.000 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 4.000 4.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000 0 -20.000 -2.616,13 -29.616 -22.616 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -7.000 0 -20.000 -2.616,13 -29.616 -22.616 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -32.400 0 -32.400 -32.374,88 -194.299 -161.899 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -32.400 0 -32.400 -32.374,88 -194.299 -161.899 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -39.400 0 -52.400 -34.991,01 -223.915 -184.515 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.400 0 -52.400 -34.991,01 -219.915 -180.515
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 106 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente Produkt 12204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thomas Rehbein Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Standesamt und Meldewesen, Personenstandsveränderungen und deren Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Beurkundung, Ausweise, An-, Ab- und Ummeldungen, Vorbereiten und Durchführen von Eheschließungen; Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, gemeinsamer Genehmigen von Bestattungen; Standesbeamtenbezirk mit Nieste Erstellen von Statistiken; Beglaubigungen und Auskünfte; Namensänderungen; Führen der Testamentskartei und Personenstandsbücher; An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen; Beratung zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnen mit der Bundesdruckerei; Auskünfte an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Feststellen wehrpflichtiger Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung; Erstellen, Ändern und Versand von Lohnsteuerkarten; Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellen steuerlicher Melde- und Lebensbescheinigungen; Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellungen von Führungszeugnissen; Berichtigen von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes; Bearbeiten von Anträgen auf Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen; Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellen von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister (personenbezogen).
Auftragsgrundlage Produktziel BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Ordnungsgemäße Abwicklung aller Fälle des Personenstands- und Meldewesens, Bestimmungen, Internationales Recht und Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Durchführen von Trauungen unter Berücksichtigung von persönlichen Wünschen des Landesrechtliche Vorschriften zur Feuerbestattung, Hess. Meldegesetz, Brautpaares, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, BGB, datenschutzrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen, im Rahmen des Gemeinsamen Standesamtsbezirks auch die der Gemeinde Nieste, Antragsteller von außerhalb, Bestatter, Behörden.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -331.800,00 -332.000,00 -297.298,32 Gesamterträge je Produkt 88.900,00 88.400,00 112.737,86 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -242.900,00 -243.600,00 -184.560,46 Personalaufwand je Produkt -245.200,00 -246.000,00 -211.824,83
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015
(alle Beträge in EUR) Seite : 107 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente Produkt 12204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 73,90 74,10 71,25 Kostendeckungsgrad (%) 26,79 26,63 37,92 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 19,58 19,56 14,88
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.000 71.000 71.087,10 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.000 5.500 5.463,55 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 580,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 78.000 77.500 77.130,65 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -245.200 -246.000 -211.824,83 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.200 -72.600 -72.052,51 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -100 -100 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -318.500 -318.700 -283.877,34 22= Verwaltungsergebnis -240.500 -241.200 -206.746,69 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -240.500 -241.200 -206.746,69 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -240.500 -241.200 -206.746,69 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 10.900 10.900 35.607,21 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -13.300 -13.300 -13.420,98 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.400 -2.400 22.186,23 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -242.900 -243.600 -184.560,46
(alle Beträge in EUR) Seite : 108 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Produkt 12601 Brandschutz
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thomas Rehbein Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Schutz der Bevölkerung vor Bränden und Überschwemmungen, sonstige Brandbekämpfung; Hilfeleistungen bei Überschwemmungen und Unfällen; Hilfestellungen und Gefahrenvorbeugung. Beseitigung von Ölspuren; Sonstige Hilfeleistungen; Gefahrenverhütungsschau; sonstige Brandvorbeugung; Beschaffung und Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr einschließlich der Fahrzeuge; Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung.
Auftragsgrundlage Produktziel HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften auch vorbeugenden gemeindlichen Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen, Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr. Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr.
Zielgruppe(n) Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden. sonstige Beteiligte Kennzahlen Landkreis Kassel Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -378.600,00 -426.100,00 -365.057,06 Gesamterträge je Produkt 46.800,00 47.300,00 45.918,11 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -331.800,00 -378.800,00 -319.138,95 Personalaufwand je Produkt -10.400,00 -10.400,00 -10.309,37
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 2,75 2,44 2,82 Kostendeckungsgrad (%) 12,36 11,10 12,58 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 26,75 30,41 25,72
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.000 26.000 24.083,74 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 5.000 5.000 5.610,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 11.400 11.400 11.380,33 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 500 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 109 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Produkt 12601 Brandschutz Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 11= Summe der ordentlichen Erträge 42.400 42.900 41.074,07 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -10.400 -10.400 -10.309,37 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -127.600 -170.900 -116.842,73 16 66 Abschreibungen -66.600 -66.000 -66.391,35 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -204.600 -247.300 -193.543,45 22= Verwaltungsergebnis -162.200 -204.400 -152.469,38 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -162.200 -204.400 -152.469,38 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -162.200 -204.400 -152.469,38 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 4.400 4.400 4.844,04 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -174.000 -178.800 -171.513,61 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -169.600 -174.400 -166.669,57 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -331.800 -378.800 -319.138,95
(alle Beträge in EUR) Seite : 110
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 42.939 42.939 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 42.939 42.939 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 42.939 42.939 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -98.000 0 -123.000 -36.447,04 -1.387.127 -413.127 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 -12.375 -12.375 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -98.000 0 -123.000 -36.447,04 -1.374.752 -400.752 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -98.000 0 -123.000 -36.447,04 -1.387.127 -413.127 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -98.000 0 -123.000 -36.447,04 -1.344.188 -370.188
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 111 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thomas Rehbein Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis. Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; Spezielle Übungen, Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage Produktziel HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Schutz der Bevölkerung vor und bei Katastrophen. Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen.
Zielgruppe(n) Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden sonstige Beteiligte Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Kaufungen, Örtliche Feuerwehrvereine, örtliche und überörtliche Kostendeckungsgrad (%) Rettungsgesellschaften Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -17.900,00 -17.500,00 -14.381,02 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -17.900,00 -17.500,00 -14.381,02 Personalaufwand je Produkt 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 0,00 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 1,44 1,40 1,16
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 112 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.400 -12.000 -9.361,36 16 66 Abschreibungen -1.400 -1.400 -1.568,83 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -13.800 -13.400 -10.930,19 22= Verwaltungsergebnis -13.800 -13.400 -10.930,19 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -13.800 -13.400 -10.930,19 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -13.800 -13.400 -10.930,19 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -4.100 -4.100 -3.450,83 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.100 -4.100 -3.450,83 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -17.900 -17.500 -14.381,02
(alle Beträge in EUR) Seite : 113
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 -33.497 -33.497 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 -33.497 -33.497 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 0,00 -33.497 -33.497 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0,00 -33.497 -33.497
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 114 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Produkt 25201 Museum
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Helga Noll-Hartwig Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Sammeln, Bewahren, Aufarbeiten und Ausstellen von Kulturgut zur Orts- und Präsentation von Museumsobjekten in Dauerausstellungen an historischen Orten wie Regionalgeschichte als ideelle Werte der Gemeinde Kaufungen. Regionalmuseum "Alte Schule" und Roßgang. Weiterentwicklung der Museumskonzeption unter museumspädagogischen Gesichtspunkten; Erarbeiten von Sonderausstellungen zu Themenschwerpunkten; Unterstützung historisch interessierter Laien sowie Forschung und Lehre; Förderung des Museumsvereins; Aktivierung von ehrenamtlichen Kräften, Einwerben von Zuschüssen.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse von gemeindlichen Gremien Museumspädagogische Vermittlung von regionaler und überregionaler Geschichte in thematischen Zusammenhängen für Kinder und Jugendliche sowie für Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen.
Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Gemeinde Kaufungen. sonstige Beteiligte Kennzahlen Museumsverein Kaufungen, Hessischer Museumsverband, Schulen, Kostendeckungsgrad (%) Kindertagesstätten, Sponsoren. Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -143.800,00 -148.800,00 -129.119,32 Gesamterträge je Produkt 20.300,00 20.600,00 13.364,36 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -123.500,00 -128.200,00 -115.754,96 Personalaufwand je Produkt -51.000,00 -49.900,00 -49.416,35
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 35,47 33,53 38,27 Kostendeckungsgrad (%) 14,12 13,84 10,35 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 9,95 10,29 9,33
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 5.500 5.500 245,30 allgemeine Umlagen
(alle Beträge in EUR) Seite : 115 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Produkt 25201 Museum Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.100 1.300 1.245,20 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 12.400 12.400 11.705,19 11= Summe der ordentlichen Erträge 19.000 19.200 13.195,69 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -51.000 -49.900 -49.416,35 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.900 -35.100 -22.367,84 16 66 Abschreibungen -2.700 -2.900 -2.706,58 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -83.600 -87.900 -74.490,77 22= Verwaltungsergebnis -64.600 -68.700 -61.295,08 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -64.600 -68.700 -61.295,08 27 59 Außerordentliche Erträge 100 200 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 100 200 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -64.500 -68.500 -61.295,08 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.200 1.200 168,67 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -60.200 -60.900 -54.628,55 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -59.000 -59.700 -54.459,88 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -123.500 -128.200 -115.754,96
(alle Beträge in EUR) Seite : 116
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 29.000 0,00 35.226 35.226 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 29.000 0,00 35.226 35.226 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 29.000 0,00 35.226 35.226 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 0 -59.000 -3.851,14 -96.349 -73.349 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -58.000 0,00 -58.000 -58.000 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.000 0 -1.000 -3.851,14 -38.349 -15.349 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -1.000 0 -59.000 -3.851,14 -96.349 -73.349 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 0 -30.000 -3.851,14 -61.123 -38.123
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 117 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschulen Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen Produkt 26302 Kostenbeteiligung an Musikschulen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Helga Noll-Hartwig Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald in materieller und ideeller Weise; Zusammenarbeit in projektbezogener Form.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Förderung der musikalischen und künstlerischen Bildung mit dem Ziel einer ganzheitlichen Schulung der Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit, Stimm- und Sprachentwicklung, Verbesserung des Körpergefühls und vor allem sozialer Kompetenzen im Miteinander.
Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -13.400,00 -13.400,00 -14.032,80 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -13.400,00 -13.400,00 -14.032,80
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 1,08 1,08 1,13
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 118 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschulen Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen Produkt 26302 Kostenbeteiligung an Musikschulen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -12.800 -12.800 -12.751,02 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -12.800 -12.800 -12.751,02 22= Verwaltungsergebnis -12.800 -12.800 -12.751,02 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -12.800 -12.800 -12.751,02 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -12.800 -12.800 -12.751,02 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -600 -600 -1.281,78 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -600 -600 -1.281,78 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -13.400 -13.400 -14.032,80
(alle Beträge in EUR) Seite : 119 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Produkt 27201 Büchereien
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Carsten Marth Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Bereitstellung von Medien zur Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung von Medien und Informationen; Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Lesens für Kinder und Erwachsene; Einwerben von Fördermitteln.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung ist gewährleistet. operationale Ziele Zielgruppe(n) ein Verbundsystem mit den Schulbüchereien ist eingerichtet; Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen der Büchereistandort IGS ist etabliert; die Medienbestände sind aktualisiert; ein Gesamtmedienbestand von zwei Medien je Einwohner wird angestrebt; die Zahlen der Nutzer und Ausleihen steigen bzw. bleiben konstant;
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Zuschuss je Nutzer Entwicklung der Nutzerzahlen zum Vorjahr Entwicklung der Ausleihen zum Vorjahr
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Ausleihungen Bücherei IGS 0 0 7.457 Ausleihungen Bücherei Niederkaufungen 0 0 23.030 Ausleihungen Bücherei Oberkaufungen 0 0 43.764 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -133.800,00 -130.700,00 -119.299,20 Gesamterträge je Produkt 13.500,00 13.500,00 12.289,91 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -120.300,00 -117.200,00 -107.009,29 Medienbestand Bücherei IGS 0 0 5.222 Medienbestand Bücherei Niederkaufungen 0 0 7.356 Medienbestand Bücherei Oberkaufungen 0 0 12.797 Nutzer Bücherei IGS 0 0 565 Nutzer Bücherei IGS ab 60 J. 0 0 0 Nutzer Bücherei IGS bis 12 J 0 0 287 Nutzer Bücherei Niederkaufungen 0 0 345 Nutzer Bücherei Niederkaufungen ab 60 J. 0 0 82 Nutzer Bücherei Niederkaufungen bis 12 J. 0 0 118 Nutzer Bücherei Oberkaufungen 0 0 518 Nutzer Bücherei Oberkaufungen ab 60 J. 0 0 70 Nutzer Bücherei Oberkaufungen bis 12 J. 0 0 83 Personalaufwand je Produkt -67.900,00 -63.600,00 -61.567,31
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 50,75 48,66 51,61 Entwicklung Ausleihen zum Vorjahr (%) 0,00 0,00 99,32 Entwicklung Nutzerzahlen zum Vorjahr (%) 0,00 0,00 97,34 Kostendeckungsgrad (%) 10,09 10,33 10,30 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 9,70 9,41 8,63 Zuschuss je Nutzerin und Nutzer € 0,00 0,00 124,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 120 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Produkt 27201 Büchereien Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.500 1.223,83 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 700 700 691,08 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 4.300 4.300 4.293,81 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 200 -52,89 11= Summe der ordentlichen Erträge 6.700 6.700 6.155,83 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -67.900 -63.600 -61.567,31 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.600 -26.300 -25.147,49 16 66 Abschreibungen -10.700 -10.800 -10.680,37 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -600 -1.000 -600,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -104.800 -101.700 -97.995,17 22= Verwaltungsergebnis -98.100 -95.000 -91.839,34 23 56,57 Finanzerträge 4.800 4.800 3.961,96 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 4.800 4.800 3.961,96 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -93.300 -90.200 -87.877,38 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -93.300 -90.200 -87.877,38 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 2.172,12 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -29.000 -29.000 -21.304,03 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -27.000 -27.000 -19.131,91 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -120.300 -117.200 -107.009,29
(alle Beträge in EUR) Seite : 121
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 19.700 19.700 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 19.700 19.700 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 19.700 19.700 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 0 -1.000 -346,40 -18.393 -14.393 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.000 0 -1.000 -346,40 -18.393 -14.393 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -1.000 0 -1.000 -346,40 -18.393 -14.393 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 0 -1.000 -346,40 1.306 5.306
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 122 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 0428102 Kulturförderung Produkt 28102 Kultur
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Helga Noll-Hartwig Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Das Produkt "Kultur" dient der Identitätsstärkung, der Imageförderung, der Bildung Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von vielschichtigen und der Integration Kulturveranstaltungen und Reihen (z. B. Kaufunger Konzerte, Kaufunger Stiftssommer, Kleinkunstveranstaltungen) einschließlich Öffentlichkeitsarbeit; Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene; Erstellen Kulturkalender; Förderung und sächliche Unterstützung der Kaufunger Vereine und Verbände, Institutionen und sonstiger Beteiligter im Rahmen kultureller Netzwerke.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Gewährleistung eines breiten und vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramms besonders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Bespielen von besonderen Orten zur Identitätsfindung und damit verbunden die Stärkung der touristischen Qualität und des Images; Initiieren und unterstützen von kulturellen Netzwerken.
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Erwachsene sonstige Beteiligte Kennzahlen Beispielhafte, aber nicht abschließende Aufzählung: Musikschulen, Kultursommer Kostendeckungsgrad (%) Nordhessen e.V., Verein Region Kassel Land e.V., Touristik und Regionalentwicklung, Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Landkreis Kassel, Volkshochschule des Landkreises, Regionalforum Casseler Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Bergland, Kaufunger Kindertheater, Museen, Kaufunger Vereine, Künstleragenturen, Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Sponsoren. Anzahl der Veranstaltungen: davon kostenpflichtig davon nicht kostenpflichtig Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen: Anzahl der Teilnehmer an kostenpflichtigen Veranstaltungen: Anzahl der Teilnehmer an nicht kostenpflichtigen Veranstaltungen: Durchschnitt der Eintrittspreise: Anzahl der Kooperationsveranstaltungen:
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anzahl Kooperationsveranstaltungen 0 0 0 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -172.900,00 -143.300,00 -124.043,46 Gesamterträge je Produkt 77.100,00 57.100,00 61.217,82 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -95.800,00 -86.200,00 -62.825,64 Personalaufwand je Produkt -44.600,00 -44.600,00 -42.131,60 Teilnehmer gesamt 0 0 0 Teilnehmer kostenfreie Veranstaltungen 0 0 0 Teilnehmer kostenpfl. Veranstaltungen 0 0 0 Veranstaltungen gesamt 0 0 0 Veranstaltungen kostenfrei 0 0 0 Veranstaltungen kostenpflichtig 0 0 0 durchschnittl. Eintrittspreis 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 25,80 31,12 33,97 Kostendeckungsgrad (%) 44,59 39,85 49,35 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 7,72 6,92 5,06
(alle Beträge in EUR) Seite : 123 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 0428102 Kulturförderung Produkt 28102 Kultur Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 15.000 5.000 5.000,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.700 1.700 1.622,07 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 43.000 33.000 38.109,25 11= Summe der ordentlichen Erträge 59.800 39.800 44.731,32 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -44.600 -44.600 -42.131,60 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -82.400 -52.500 -41.128,63 16 66 Abschreibungen -4.700 -4.800 -4.491,61 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -131.700 -101.900 -87.751,84 22= Verwaltungsergebnis -71.900 -62.100 -43.020,52 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -71.900 -62.100 -43.020,52 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -71.900 -62.100 -43.020,52 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 17.300 17.300 16.486,50 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -41.200 -41.400 -36.291,62 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -23.900 -24.100 -19.805,12 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -95.800 -86.200 -62.825,64
(alle Beträge in EUR) Seite : 124
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 0428102 Kulturförderung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 0 0 0,00 150.000 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 150.000 0 0 0,00 150.000 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 150.000 0 0 0,00 150.000 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -301.000 0 -1.000 -326,06 -306.327 -2.327 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 0 0 0,00 -300.000 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.000 0 -1.000 -326,06 -6.327 -2.327 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -301.000 0 -1.000 -326,06 -306.327 -2.327 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -151.000 0 -1.000 -326,06 -156.327 -2.327
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 125 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Seniorenarbeit
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Uwe Motz Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Veranstaltungsprogramm für Senioren, Generationenübergreifende Begegnung Organisation und/oder Durchführung von wöchentlichen Veranstaltungen wie organisieren, Verwaltung der Begegnungsstätte Gedächtnistraining, wöchentlichem Mittagstisch, Bewegungsangeboten; Organisation der Seniorennachmittage; Betreuung von Senioren; Partielle Beratung und Unterstützung bei Alltagsproblemen; Aufstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplans ; Generationenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Verein Familienzentrum Kaufungen e.V.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse von gemeindlichen Gremien Möglichst breite Ansprache aller Senioren in Kaufungen, Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt durch generationenübergreifende Projekte.
Zielgruppe(n) Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kaufungen und alle, die an generationenübergreifenden Projekten Interesse haben. sonstige Beteiligte Kennzahlen Familienzentrum Kaufungen e.V., SET, Seniorenbeauftragte des Landkreises Kassel, Kostendeckungsgrad (%) AWO, VdK, Kirchen, Volkshochschule, Projekt "BARKE" Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -218.600,00 -208.300,00 -185.639,02 Gesamterträge je Produkt 25.500,00 13.100,00 14.331,88 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -193.100,00 -195.200,00 -171.307,14 Personalaufwand je Produkt -95.100,00 -96.300,00 -66.882,71
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 43,50 46,23 36,03 Kostendeckungsgrad (%) 11,67 6,29 7,72 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 15,57 15,67 13,81
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.000 7.000 9.391,88 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 12.900 0 755,10 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
(alle Beträge in EUR) Seite : 126 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Seniorenarbeit Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.600 5.600 4.184,90 11= Summe der ordentlichen Erträge 25.500 12.600 14.331,88 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -95.100 -96.300 -66.882,71 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.300 -47.500 -47.253,40 16 66 Abschreibungen -200 -300 -312,66 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -11.500 -11.500 -14.153,69 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -400 -400 -542,81 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -164.500 -156.000 -129.145,27 22= Verwaltungsergebnis -139.000 -143.400 -114.813,39 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -139.000 -143.400 -114.813,39 27 59 Außerordentliche Erträge 0 500 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 500 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -139.000 -142.900 -114.813,39 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -54.100 -52.300 -56.493,75 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -54.100 -52.300 -56.493,75 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -193.100 -195.200 -171.307,14
(alle Beträge in EUR) Seite : 127
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -35.000 0,00 -35.000 -35.000 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 -35.000 0,00 -35.000 -35.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 -35.000 0,00 -35.000 -35.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -35.000 0,00 -35.000 -35.000
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 128 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thomas Rehbein Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rente: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Rentenangelegenheiten Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit Auskunfts- und Beratungsstelle für SGB II und SGB XII Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten; Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen sowie in Angelegenheiten wie Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen Wohngeld und Wohnberechtigungsschein Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Leistungen und Unterstützung bei sozialen Vergünstigungen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Finanzhilfen im Bereich SGB XIII Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen. Arbeitslosengeld II Sozialhilfe: Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Antragsaufnahme im Rahmen des Grundsicherungsgesetzes; Wohngeld: Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bei Wohngeld. Beratung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen / öffentlich geförderte Wohnungen Soziale Vergünstigungen: Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach Tagesbetreuungsaufbaugesetz, Antragsaufnahme für Rundfunkgebührenbefreiung, Schwerbehindertenberatung, Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen Kinder: Leistungen für Tagesmütter, Leistungen im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung
Auftragsgrundlage Produktziel Sozialgesetzbuch, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, SGB II Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an und SGB XII, SGB XIII (KJHG alt), GSiG Wohngeldgesetz und Antragsteller und Hilfesuchende; Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen Bundessozialhilfegesetz, HSOG, weitere landesrechtliche Vorschriften, Verordnung Anträgen über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren, Schwerbehindertengesetz, Umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten Tagesbetreuungsausbaugesetz, gesetzliche Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzvorschriften
Zielgruppe(n) Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller in Angelegenheiten des SGB II und SGB XII, SGB XIII. Einzelpersonen und Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht bzw. die bereits wohnungslos sind. Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld. Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren. Ratsuchende Schwerbehinderte; Kriegsopfer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -99.300,00 -99.500,00 -96.969,04 Gesamterträge je Produkt 29.700,00 29.700,00 34.942,36 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -69.600,00 -69.800,00 -62.026,68 Personalaufwand je Produkt -77.100,00 -77.600,00 -81.824,60
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 77,64 77,99 84,38 Kostendeckungsgrad (%) 29,91 29,85 36,03
(alle Beträge in EUR) Seite : 129 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 5,61 5,60 5,00
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -77.100 -77.600 -81.824,60 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800 -500 -519,96 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -8.000 -8.000 -3.000,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -85.900 -86.100 -85.344,56 22= Verwaltungsergebnis -85.900 -86.100 -85.344,56 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -85.900 -86.100 -85.344,56 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -85.900 -86.100 -85.344,56 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 29.700 29.700 34.942,36 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -13.400 -13.400 -11.624,48 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 16.300 16.300 23.317,88 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -69.600 -69.800 -62.026,68
(alle Beträge in EUR) Seite : 130 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit Produkt 36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Uwe Motz Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen; Angebote zur Organisation und Durchführung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, politischen Bildung Freizeitgestaltung; Durchführung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach und internationalen Begegnung von Kindern und Jugendlichen; Organisation und KJHG und SGB XI Durchführung von Ferienspielen und Freizeitfahrten; Organisation des laufenden Betriebs des Jugendzentrums Jott-Zett; Entwicklung alters- und geschlechtsgerechter Angebote für die Zielgruppe; Hilfestellung bei Problemlagen in Schule und Elternhaus; Drogenberatung; Abstimmung mit kirchlicher und schulischer Sozialarbeit; Gewaltprävention; Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung und Beratung von Jugendverbänden und freien Jugendinitiativen; Freiwillige Erziehungshilfe in Zusammenarbeit mit dem LWV; Aufstellung und Fortschreibung eines Kinder- und Jugendförderplans.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Jugendschutzgesetz, Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Kaufungen Jugendarbeitsschutzgesetz, HGO, KJHG
Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern sonstige Beteiligte Kennzahlen Kreisjugendamt, freie Träger, Kirchen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -203.100,00 -189.900,00 -191.318,22 Gesamterträge je Produkt 28.900,00 38.900,00 44.452,95 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -174.200,00 -151.000,00 -146.865,27 Personalaufwand je Produkt -107.400,00 -98.900,00 -93.966,98
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 52,88 52,08 49,12 Kostendeckungsgrad (%) 14,23 20,48 23,24 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 14,04 12,12 11,84
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.500 2.500 167,40 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 131 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit Produkt 36201 Jugendarbeit Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 8.100 19.400 24.838,92 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 19.300 16.500 19.446,63 11= Summe der ordentlichen Erträge 28.900 38.400 44.452,95 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -107.400 -98.900 -93.966,98 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.800 -49.200 -57.593,70 16 66 Abschreibungen -1.200 -1.300 -1.182,87 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -29.000 -24.000 -21.963,39 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -187.400 -173.400 -174.706,94 22= Verwaltungsergebnis -158.500 -135.000 -130.253,99 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -158.500 -135.000 -130.253,99 27 59 Außerordentliche Erträge 0 500 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 500 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -158.500 -134.500 -130.253,99 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -15.700 -16.500 -16.611,28 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -15.700 -16.500 -16.611,28 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -174.200 -151.000 -146.865,27
(alle Beträge in EUR) Seite : 132
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 0 -2.000 -944,62 -15.038 -7.038 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.000 0 -2.000 -944,62 -15.038 -7.038 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -2.000 0 -2.000 -944,62 -15.038 -7.038 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 0 -2.000 -944,62 -15.038 -7.038
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 133 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Carsten Marth Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der geltenden Öffnungszeiten in Kindertagesstätten; Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind; Organisation des laufenden Betriebes; Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Verwaltung; Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen; Personalorganisation; Elternarbeit; Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern, freien Trägern; Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen); Durchführung der Kooperativen Schulbetreuung (KSB).
Auftragsgrundlage Produktziel Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, Gesetz zur Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Kaufungen im Rahmen des Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Verordnung über Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung zur Benutzung und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale der Kindergärten und Hort der Gemeinde Kaufungen, SGB VII und VIII, KiföG, TaG, und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Bildungs- und Erziehungsplan, Kooperationsvertrag zur Kooperativen Schulbetreuung Kinder oder Kinder mit Behinderung fördernd betreut. Die Kindertagesstätten und die mit dem Landkreis Kassel Kooperative Schulbetreuung orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen operationale Ziele Zielgruppe(n) Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr ist Kinder und deren Eltern aus der Gemeinde Kaufungen zum 01.08.2013 umgesetzt. Die Auslastung der Einrichtungen liegt bei mindestens 90 %. Die Kostenentwicklung ist transparent. sonstige Beteiligte Kennzahlen Jugendamt des Landkreises Kassel, Landesjugendamt., Gesundheitsamt des Kostendeckungsgrad (%) Landkreises Kassel Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Zuschuss je vorhandenem Kindergartenplatz Zuschuss je belegtem Kindergartenplatz Gesamtauslastung gemeindeigene Kindertagesstätten (%)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -4.611.200,00 -4.262.300,00 -4.051.614,17 Gesamterträge je Produkt 1.590.900,00 1.668.500,00 1.342.884,95 Integrationsmaßnahmen 9 9 7 Jahresergebnis nach ILV (o. Wühlmäuse) -2.950.300,00 -2.523.800,00 -2.648.209,65 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -3.020.300,00 -2.593.800,00 -2.708.729,22 Personalaufwand je Produkt -3.753.200,00 -3.412.300,00 -3.214.367,00 belegte Hort-Plätze 23 24 21 belegte KSB-Plätze 150 146 133 belegte Kita-Plätze 3 Jahre - Schule 331 314 298 belegte Kita-Plätze U3 106 94 102 belegte Kita-Plätze gesamt 610 578 554 vorhandene Kita-Plätze 698 661 661
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015
(alle Beträge in EUR) Seite : 134 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 81,39 80,06 79,34 Gesamtauslastung Gemeinde-Kitas (%) 87,39 87,44 83,81 Kostendeckungsgrad (%) 34,50 39,15 33,14 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 243,45 208,22 218,34 Zuschuss je belegtem Kita-Platz € 4.836,56 4.366,44 4.780,16 Zuschuss je vorhandenem Kita-Platz € 4.226,79 3.818,15 4.006,37
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 625.400 573.000 491.826,22 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 222.300 216.100 182.970,92 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 741.200 878.300 666.629,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 100 87,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.000 0 1.368,33 11= Summe der ordentlichen Erträge 1.590.900 1.667.500 1.342.881,47 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -3.753.200 -3.412.300 -3.214.367,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -382.200 -369.300 -365.355,44 16 66 Abschreibungen -43.900 -46.500 -52.506,20 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -81.200 -87.500 -63.296,29 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -4.260.500 -3.915.600 -3.695.524,93 22= Verwaltungsergebnis -2.669.600 -2.248.100 -2.352.643,46 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -2.669.600 -2.248.100 -2.352.643,46 27 59 Außerordentliche Erträge 0 1.000 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 1.000 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -2.669.600 -2.247.100 -2.352.643,46 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 3,48 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -350.700 -346.700 -356.089,24
(alle Beträge in EUR) Seite : 135 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -350.700 -346.700 -356.085,76 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -3.020.300 -2.593.800 -2.708.729,22
(alle Beträge in EUR) Seite : 136
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 435 435 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 435 435 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 435 435 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -74.000 0 -320.900 -28.920,98 -743.819 -548.819 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.000 0 -35.300 -3.765,00 -160.945 -137.945 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -51.000 0 -285.600 -25.155,98 -582.873 -410.873 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -74.000 0 -320.900 -28.920,98 -743.819 -548.819 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -74.000 0 -320.900 -28.920,98 -743.384 -548.384
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 137 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Bestattungswesen Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Thorsten Baumann Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Bestattung von verstorbenen Personen, Verwaltung und Betrieb der Friedhöfe. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in den Friedhofsanlagen; Vorbereitung und Mitarbeit Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Betrieb Trauerhallen; Bekanntmachung von Trauerfeiern und Organisation von Bestattungen; Führen des Belegungsplanes; Gebührenabrechnung; Überwachung der Grabpflege; Organisation der Grabräumung; Pflege der Kriegerdenkmäler und Kriegsgräber; Änderung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührenordnung; Beratung von Hinterbliebenen; Organisation Rekultivierung ehemaliger Grabfelder; Planung neuer Friedhofsabteilungen.
Auftragsgrundlage Produktziel Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über die Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Kaufungen ist dauerhaft zu sichern Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde Kaufungen, und dem Bedarf anzupassen. Die Bestattungsgewohnheiten sind zu überwachen und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Kaufungen Änderungen in das Friedhofskonzept einzuarbeiten.
Zielgruppe(n) Angehörige von verstorbenen Personen; Kirchen, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsbesucher.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -205.100,00 -204.600,00 -192.264,51 Gesamterträge je Produkt 171.400,00 168.900,00 173.674,59 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -33.700,00 -35.700,00 -18.589,92 Personalaufwand je Produkt -21.400,00 -20.900,00 -20.180,19
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 10,43 10,22 10,50 Kostendeckungsgrad (%) 83,57 82,55 90,33 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 2,72 2,87 1,50
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144.000 145.300 141.383,73 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 25.000 21.000 29.909,38 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen
(alle Beträge in EUR) Seite : 138 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Bestattungswesen Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 2.400 2.600 2.381,48 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 171.400 168.900 173.674,59 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -21.400 -20.900 -20.180,19 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.900 -44.200 -31.210,51 16 66 Abschreibungen -2.400 -1.900 -1.628,19 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -100 -100 -112,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -59.800 -67.100 -53.130,89 22= Verwaltungsergebnis 111.600 101.800 120.543,70 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 111.600 101.800 120.543,70 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 111.600 101.800 120.543,70 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -145.300 -137.500 -139.133,62 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -145.300 -137.500 -139.133,62 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -33.700 -35.700 -18.589,92
(alle Beträge in EUR) Seite : 139
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Bestattungswesen
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 0 -2.000 -675,01 -6.931 -2.931 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.000 0 -2.000 -675,01 -6.931 -2.931 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -1.000 0 -2.000 -675,01 -6.931 -2.931 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 0 -2.000 -675,01 -6.931 -2.931
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 140 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Bürgermeister Arnim Roß Bürgermeister
Produktbeschreibung Leistung Bereitstellung von Post- und Postbankdienstleistungen im Rahmen von Postagenturen Postdienstleistungen (Briefe und Pakete) in beiden Ortsteilen Postbankdienstleistungen
Auftragsgrundlage Produktziel Vertrag mit der Deutschen Post AG, Beschluss der Gemeindevertretung, Gesetze zum Grundversorgung der Bevölkerung mit Post- und Postbankdienstleistungen in unmittelbarer Post- bzw. Postbankwesen, HGB. Nähe des Wohnorts.
Zielgruppe(n) Alle Nutzer der Postagenturen sonstige Beteiligte Kennzahlen Deutsche Post AG Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -140.000,00 -169.200,00 -183.545,75 Gesamterträge je Produkt 103.500,00 121.500,00 104.664,01 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -36.500,00 -47.700,00 -78.881,74 Personalaufwand je Produkt -103.100,00 -132.500,00 -147.111,50
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 73,64 78,31 80,15 Kostendeckungsgrad (%) 73,93 71,81 57,02 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 2,94 3,83 6,36
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 70.000 88.000 97.398,07 11= Summe der ordentlichen Erträge 70.000 88.000 97.398,07 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -103.100 -132.500 -147.111,50 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 141 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.900 -3.500 -3.183,52 16 66 Abschreibungen 0 -100 -300,50 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -100 -100 -1.048,90 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -107.100 -136.200 -151.644,42 22= Verwaltungsergebnis -37.100 -48.200 -54.246,35 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -37.100 -48.200 -54.246,35 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -37.100 -48.200 -54.246,35 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 33.500 33.500 7.265,94 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -32.900 -33.000 -31.901,33 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 600 500 -24.635,39 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -36.500 -47.700 -78.881,74
(alle Beträge in EUR) Seite : 142
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 -322 -322 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 -322 -322 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 0,00 -322 -322 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0,00 -322 -322
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 143 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557501 Tourismusförderung Produkt 57501 Tourismusförderung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Helga Noll-Hartwig Fachbereich I
Produktbeschreibung Leistung Pflege und Entwicklung touristischer Angebote, insbesondere sanfter Tourismus Organisation und Durchführung von Messen bzw. Messeständen. (Tagestourismus, Wandern, Radfahren, Kulturtourismus, Denkmaltourismus). Statistische Erhebungen und Pflege der Tourismusstatistik. Planung und Koordination der touristischen Werbung. Zusammenarbeit mit den regionalen öffentlichen touristischen Organisationen und Einbindung in die einschlägigen Netzwerke.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Der Fremdenverkehr in Kaufungen wird gefördert. Das Image von Kaufungen wird gepflegt und positiv dargestellt. Es wird für Kaufungen geworben. Die Vielfalt Kaufungens wird positiv nach außen dargestellt. Die Besucherzahlen der Kaufunger Sehenswürdigkeiten werden gesteigert. Die Beherbungsbetriebe sowie die Gastronomie profitieren von den touristischen Maßnahmen. Die Wertschöpfung bleibt im Ort. operationale Ziele Zielgruppe(n) Die Übernachtungszahlen werden auf 14.000 p. a. gesteigert. Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Kaufungen Die durchschnittliche Verweildauer wird auf 2,5 Tage pro Aufenthalt ansteigen. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Rundgängen und Führungen der Gemeinde Kaufungen wird um 10 % gesteigert. Die Klickzahl auf der Homepage im Bereich "Tourismus steigt (diese Kenzahl kann erst im Jahr 2015 definiert werden). sonstige Beteiligte Kennzahlen Deutsche Märchenstraße Kostendeckungsgrad (%) GrimmHeimat Nordhessen Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Region KasselLand e. V. Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Casseler Bergland Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Touristische Arbeitsgemeinschaft Märchenland der Brüder Grimm - Kaufunger Wald-Meißner-Söhre am GrimmSteig (Kulturregion Söhre-Kaufunger Wald Maturpark Meißner-Kaufunger Wald Kultursommer Nordhessen
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Führungen der Gemeinde pro Jahr 100 91 0 Gesamtaufwendungen je Produkt -82.900,00 -78.800,00 -76.918,47 Gesamterträge je Produkt 1.500,00 1.500,00 1.351,28 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -81.400,00 -77.300,00 -75.567,19 Klickzahl auf Homepage Tourismus 0 0 14.257 Personalaufwand je Produkt -29.900,00 -29.800,00 -27.141,70 durchschnittliche Verweildauer (Tage) 2,5 2,5 2,3 Übernachtungszahlen pro Jahr 14.000 14.000 18.171
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 36,07 37,82 35,29 Kostendeckungsgrad (%) 1,81 1,90 1,76 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 6,56 6,21 6,09
(alle Beträge in EUR) Seite : 144 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557501 Tourismusförderung Produkt 57501 Tourismusförderung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 800 800 726,88 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 700 700 624,40 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 1.500 1.500 1.351,28 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -29.900 -29.800 -27.141,70 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.400 -12.400 -16.516,74 16 66 Abschreibungen -1.700 -1.400 -1.400,93 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -49.000 -43.600 -45.059,37 22= Verwaltungsergebnis -47.500 -42.100 -43.708,09 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -47.500 -42.100 -43.708,09 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -47.500 -42.100 -43.708,09 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -33.900 -35.200 -31.859,10 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -33.900 -35.200 -31.859,10 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -81.400 -77.300 -75.567,19
(alle Beträge in EUR) Seite : 145
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557501 Tourismusförderung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -4.760,00 -4.760 -4.760 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 -4.760,00 -4.760 -4.760 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 -4.760,00 -4.760 -4.760 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 -4.760,00 -4.760 -4.760
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***
147
T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E
T E I L F I N A N Z H A U S H A L T E
F A C H B E R E I C H II
2 0 1 7
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Finanzverwaltung, Sport- und Wirtschaftsförderung
° 0111118 Finanzverwaltung
° 0842101 Förderung des Sports
° 1153102 Elektrizitätsversorgung
° 1153701 Abfallwirtschaft
° 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung
° 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
° 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
° 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Seite : 149 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111118 Finanzen Produkt 11118 Finanzen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Haushalts- und Finanzplanung; Haushalts- und Finanzplanungen; Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle; Erstellen von Haushaltssatzungen; Gemeindekasse. Budgetierung; Ausfertigung von Anordnungen auf Grundlage der gültigen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans; Führen und Abrechnen der Handkassen; Einzahlung und Auszahlung im Barverkehr; Anlagenbuchhaltung; Verwaltung des Vermögens und der Schulden; Bewirtschaftung der Deckungsreserve; Verwaltung der Rücklagen; Mahnungen und Vollstreckung; Stundung, Niederschlagung und Erlasse; Verwaltung des Sondervermögens; Controlling, Berichtswesen anhand von Kennzahlen; Aufstellung Jahresabschluss.
Auftragsgrundlage Produktziel Aktuelle Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie die entsprechenden Nachträge, Wirtschaftliche und rechtmäßige Haushaltsführung, Sicherung der Kassenliquidität durch HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, KAG, AO, Beschlüsse der gemeindlichen zeitnahe Realisierung der Einnahmen, fristgemäße Leistung von Ausgaben. Gremien zum Berichtswesen, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Aufbau eines Berichtswesens, Einführung Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung der Satzungen der Gemeinde Kaufungen Jahresabschlüsse.
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen, betroffene Verwaltungsbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien. sonstige Beteiligte Kennzahlen Revision und Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel, Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -573.500,00 -553.900,00 -531.284,20 Gesamterträge je Produkt 401.100,00 400.900,00 402.406,38 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -172.400,00 -153.000,00 -128.877,82 Personalaufwand je Produkt -531.100,00 -513.900,00 -492.024,37
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 92,61 92,78 92,61 Kostendeckungsgrad (%) 69,94 72,38 75,74 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 13,90 12,28 10,39
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400 2.400 2.400,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 150 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111118 Finanzen Produkt 11118 Finanzen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 4.000 5.158,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 143.900 143.000 143.850,77 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 14.375,46 11= Summe der ordentlichen Erträge 151.500 149.400 165.784,23 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -483.500 -467.400 -450.102,25 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -47.600 -46.500 -41.922,12 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.300 -29.900 -36.673,45 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -563.400 -543.800 -528.697,82 22= Verwaltungsergebnis -411.900 -394.400 -362.913,59 23 56,57 Finanzerträge 11.600 13.500 10.605,15 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 11.600 13.500 10.605,15 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -400.300 -380.900 -352.308,44 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -400.300 -380.900 -352.308,44 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 238.000 238.000 226.017,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -10.100 -10.100 -2.586,38 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 227.900 227.900 223.430,62 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -172.400 -153.000 -128.877,82
(alle Beträge in EUR) Seite : 151 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Produkt 42101 Förderung des Sports
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Andreas Graf Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Förderung der Sports und der sporttreibenden Vereine Prüfung und Bearbeitung folgender Zuschussanträge: für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder, für Vereinsanlagen und Vereinsgebäude, für Beschaffung von Vereinsgeräten, Leistungssport, Investitionen, Fahrten und Freizeiten, Ökologieprogramme, sportliche Veranstaltungen; Durchführung der Sportlerehrung (durch Fachbereich I).
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Förderrichtlinien der Gemeinde Kaufungen Förderung der Sportvereine der Gemeinde Kaufungen
Zielgruppe(n) Sportvereine
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -38.400,00 -33.400,00 -28.042,20 Gesamterträge je Produkt 0,00 200,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -38.400,00 -33.200,00 -28.042,20
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,60 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 3,10 2,67 2,26
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 152 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Produkt 42101 Förderung des Sports Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.000 0 0,00 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -26.000 -26.000 -22.231,11 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -31.000 -26.000 -22.231,11 22= Verwaltungsergebnis -31.000 -26.000 -22.231,11 23 56,57 Finanzerträge 0 200 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 200 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -31.000 -25.800 -22.231,11 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -31.000 -25.800 -22.231,11 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -7.400 -7.400 -5.811,09 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -7.400 -7.400 -5.811,09 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -38.400 -33.200 -28.042,20
(alle Beträge in EUR) Seite : 153
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500 0 1.500 2.462,40 15.011 9.011 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 1.500 0 1.500 2.462,40 15.011 9.011 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 1.500 0 1.500 2.462,40 15.011 9.011 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -45.500 0,00 -54.413 -54.413 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 -45.500 0,00 -54.413 -54.413 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 -45.500 0,00 -54.413 -54.413 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500 0 -44.000 2.462,40 -39.402 -45.402
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 154 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg Fachbereich II
Produktbeschreibung Stromversorgung im Gemeindegebiet Kaufungen
Auftragsgrundlage Produktziel Verträge zwischen Gemeinde Kaufungen und Städtische Werke AG sowie Sicherstellung eines effektiven und sicheren Stromnetzbetriebs zur stabilen und Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG angemessenen Preisen im Versorgungsbgebiet der Gemeinde Kaufungen
Zielgruppe(n) Kaufunger Bürgerinnen und Bürger sonstige Beteiligte Städtische Werke AG, Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt 0,00 0,00 0,00 Gesamterträge je Produkt 5.000,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 5.000,00 0,00 0,00 Personalaufwand je Produkt 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 0,00 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -0,40 0,00 0,00
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 5.000 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 5.000 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 155 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0,00 22= Verwaltungsergebnis 5.000 0 0,00 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 5.000 0 0,00 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 5.000 0 0,00 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.000 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 156
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -665.000 0,00 -665.000 -665.000 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 -665.000 0,00 -665.000 -665.000 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 -665.000 0,00 -665.000 -665.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -665.000 0,00 -665.000 -665.000
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 157 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153701 Abfallwirtschaft Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Rodermund Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Koordination der Abfallbeseitigung mit der Abfallentsorgung des Landkreises Kassel. Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren; Abrechnung der Abfallgebühren mit dem Landkreis Kassel; Abrechnung der Abfallgebühren nach Tonnen- und Personenmaßstab mit den Grundstückseigentümern; An-, Um- und Abmeldung von Abfalltonnen; Beratungen zum Thema Abfallentsorgung.
Auftragsgrundlage Produktziel Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Sicherstellung der ordnungemäßen Entsorgung von Abfall, Gebührenkontinuität. Abfallgebührensatzung der Gemeinde Kaufungen
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Eigenbetrieb Regionale Abfallentsorgung des Landkreises Kassel.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -1.031.100,00 -1.035.100,00 -1.046.471,61 Gesamterträge je Produkt 1.031.100,00 1.002.500,00 1.046.471,61 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 0,00 -32.600,00 0,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 100,00 96,85 100,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 0,00 2,62 0,00
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 995.000 990.000 993.185,44 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.500 12.500 12.457,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 23.600 0 40.829,17 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 1.031.100 1.002.500 1.046.471,61 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 158 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153701 Abfallwirtschaft Produkt 53701 Abfallwirtschaft Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -977.800 -976.800 -992.175,68 16 66 Abschreibungen -1.500 -6.900 -4.044,71 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -979.300 -983.700 -996.220,39 22= Verwaltungsergebnis 51.800 18.800 50.251,22 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 51.800 18.800 50.251,22 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 51.800 18.800 50.251,22 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -51.800 -51.400 -50.251,22 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -51.800 -51.400 -50.251,22 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0 -32.600 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 159
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 1153701 Abfallwirtschaft
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -482,94 -482 -482 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -482,94 -482 -482 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 -482,94 -482 -482 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 -482,94 -482 -482
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Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Bürgermeister Arnim Roß Bürgermeister
Produktbeschreibung Leistung Schaffung von Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln - Förderung von Gewerbeansiedlung; - Schaffung und Vermittlung von Gewerbeflächen; - Kontaktpflege und Betreuung des bestehenden Gewerbes; - Einbindung und Vertretung in relevanten Netzwerken; - Werbung für den Gewerbestandort; - Zuarbeit für übergeordneten Planungsebenen; - Teilnahme an Messen und Märkten.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien - Das gewerbefreundliche Klima wird ausgebaut; - Der Gewerbestandort wird beworben.
Zielgruppe(n) Unternehmen und Gewerbetreibende sonstige Beteiligte Kennzahlen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Zweckverband Raum Kassel, Industrie- und Kostendeckungsgrad (%) Handelskammer, Handwerkskammer, Regierungspräsidium, Verkehrs- und Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Gewerbeverein Kaufungen Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -11.000,00 -10.300,00 -9.154,29 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -11.000,00 -10.300,00 -9.154,29
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 0,00 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 0,89 0,83 0,74
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 161 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.500 -4.000 -4.626,99 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -2.300 -2.100 -1.113,87 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -6.800 -6.100 -5.740,86 22= Verwaltungsergebnis -6.800 -6.100 -5.740,86 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -6.800 -6.100 -5.740,86 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -6.800 -6.100 -5.740,86 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -4.200 -4.200 -3.413,43 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.200 -4.200 -3.413,43 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -11.000 -10.300 -9.154,29
(alle Beträge in EUR) Seite : 162
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -27.516,50 -29.516 -29.516 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 -4.216,50 -4.216 -4.216 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 -23.300,00 -25.300 -25.300 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 -27.516,50 -29.516 -29.516 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 -27.516,50 -29.516 -29.516
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 163 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 1661101 Steuern Produkt 61101 Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Veranlagung und Einnahme der Gemeindesteuern, Einnahme der Veranlagungen zur Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer; Konzessionsabgaben und Zahlung der Umlagen Einnahme von: Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, Kompensationsanteilen für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer; Schlüsselzuweisungen; Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen; Konzessionsabgaben; Auszahlung von: Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage.
Auftragsgrundlage Produktziel Hebesatzfestlegung Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer in der Haushaltssatzung, Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern und termingerechte Zahlung der Satzungen für Hunde- und Spielapparatesteuer, Konzessionsverträge, HGO, AO Umlagen 1977.
Zielgruppe(n) Steuerpflichtige der Gemeinde Kaufungen sonstige Beteiligte Kennzahlen Oberfinanzdirektion Frankfurt/M., e.on Mitte Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -8.609.800,00 -8.683.200,00 -8.146.686,50 Gesamterträge je Produkt 18.191.300,00 16.897.400,00 17.147.557,97 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 9.581.500,00 8.214.200,00 9.000.871,47
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 211,29 194,60 210,49 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -772,33 -659,40 -725,53
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 15,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 14.813.600 13.312.400 13.251.276,42 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 480.000 440.000 452.859,61 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 2.495.500 2.785.000 3.057.665,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 342.200 335.000 342.246,94 11= Summe der ordentlichen Erträge 18.131.300 16.872.400 17.104.062,97 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 164 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 1661101 Steuern Produkt 61101 Steuern und sonstige Abgaben Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen -8.561.800 -8.650.200 -8.099.670,71 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -8.561.800 -8.650.200 -8.099.670,71 22= Verwaltungsergebnis 9.569.500 8.222.200 9.004.392,26 23 56,57 Finanzerträge 60.000 25.000 43.495,00 24 77 Finanzaufwendungen -25.000 -10.000 -24.184,00 25= Finanzergebnis 35.000 15.000 19.311,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 9.604.500 8.237.200 9.023.703,26 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 9.604.500 8.237.200 9.023.703,26 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -23.000 -23.000 -22.831,79 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -23.000 -23.000 -22.831,79 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 9.581.500 8.214.200 9.000.871,47
(alle Beträge in EUR) Seite : 165 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Verwaltung der Schulden und Rücklagen sowie der Investitionspauschale Darlehensverwaltung; Kredittilgung; Rücklagenverwaltung; Einnahme Investitionspauschale
Auftragsgrundlage Produktziel HGO, GemHVO-Doppik Zweckmäßige Verwaltung der Kredite und Rücklagen
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -29.200,00 -29.400,00 -258.688,35 Gesamterträge je Produkt 226.800,00 240.900,00 98.323,65 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 197.600,00 211.500,00 -160.364,70
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 776,71 819,39 38,01 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -15,93 -16,98 12,93
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 75.500 89.600 98.323,65 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 75.500 89.600 98.323,65 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 166 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 -227.021,81 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 -227.021,81 22= Verwaltungsergebnis 75.500 89.600 -128.698,16 23 56,57 Finanzerträge 151.300 151.300 0,00 24 77 Finanzaufwendungen -28.800 -29.000 -31.323,04 25= Finanzergebnis 122.500 122.300 -31.323,04 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 198.000 211.900 -160.021,20 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 198.000 211.900 -160.021,20 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -400 -400 -343,50 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -400 -400 -343,50 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 197.600 211.500 -160.364,70
(alle Beträge in EUR) Seite : 167
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 172.800 0 724.500 241.586,71 2.292.648 1.601.448 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 314.700 65.000,00 550.700 550.700 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 172.800 0 409.800 176.586,71 1.741.948 1.050.748 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 824.200 0 3.358.500 624.000,00 10.338.700 6.885.500 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 824.200 0 3.358.500 624.000,00 10.338.700 6.885.500 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 997.000 0 4.083.000 865.586,71 12.631.348 8.486.948 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 -1.000.000 -1.000.000 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 -1.000.000 -1.000.000 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -345.100 0 -302.800 -302.811,39 -2.778.411 -1.330.511 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -345.100 0 -302.800 -302.811,39 -2.778.411 -1.330.511 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -345.100 0 -302.800 -302.811,39 -3.778.411 -2.330.511 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 651.900 0 3.780.200 562.775,32 8.852.936 6.156.436
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 168 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Produkt 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit bestehenden Berechnung und Verwaltung des Zinsaufwandes für Darlehen und Kassenkredite; Darlehensverträgen, Kassenkrediten. Berechnung und Verwaltung der Zinserträge aus Geldanlagen und dem Verrechnungskonto mit den Gemeindebetrieben.
Auftragsgrundlage Produktziel Darlehensverträge Wirtschaftliche Verwaltung der einzunehmenden und zu zahlenden Zinsen
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Gremien
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -86.000,00 -93.600,00 -89.722,05 Gesamterträge je Produkt 645.800,00 646.000,00 692.356,90 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 559.800,00 552.400,00 602.634,85
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 750,93 690,17 771,67 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -45,12 -44,34 -48,58
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0,00 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0,00 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 169 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Produkt 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0,00 22= Verwaltungsergebnis 0 0 0,00 23 56,57 Finanzerträge 1.600 1.800 1.491,97 24 77 Finanzaufwendungen -85.000 -92.600 -88.748,77 25= Finanzergebnis -83.400 -90.800 -87.256,80 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -83.400 -90.800 -87.256,80 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -83.400 -90.800 -87.256,80 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 644.200 644.200 690.864,93 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -973,28 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 643.200 643.200 689.891,65 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 559.800 552.400 602.634,85
(alle Beträge in EUR)
171
T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E
T E I L F I N A N Z H A U S H A L T E
F A C H B E R E I C H III
2 0 1 7
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Bauverwaltung
• 0111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
• 0111114 Bauhof
• 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung
• 1052103 Bauverwaltung
• 1153101 Photovoltaik
• 1254101 Gemeindestraßen
• 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst
• 1254702 ÖPNV
• 1355101 Öffentliches Grün
• 1355202 Öffentliche Gewässer
• 1355501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege
Seite : 173 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Bewirtschaftung, Kauf und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie die Bewirtschaftung folgender Immobilien und unbebauten Liegenschaften: Bewirtschaftung von Immobilien - Rathaus; (Gemeindeeigene Wohnhäuser im Eigenbetrieb) - Bürgerhaussaal; - Restaurant und Hotel Tresor; - Haferbachhalle; - Dorfgemeinschaftshaus Papierfabrik; - Backhaus; - Grillhütte; - Kindertagesstätten Zwergenburg, Schöne Aussicht, Pusteblume, Kunterbunt, Feldhof und Sternschnuppe; - Jugendzentrum; - Vereinsräume; - Vereinshalle; - Begegnungsstätte I + II; - Regionalmuseum "Alte Schule" mit Mitmachhaus und Rossgang; - Friedhofskapellen; - Gemeinde- und Schulbücherei mit drei Standorten; - Sporthalle Lossetal-Halle; - "Lossetalstation" und Sportanlage "Hinter den Eichen"; - Stützpunkt Feuerwehr; - Bauhof Niester Straße und Schoppfenbergweg; - Jugendheim Windhäuser Straße; - Brachland und sonstige unbebaute und naturbelassene Gemeindegrundstücke.
- Abwicklung An- und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie Beitragsangelegenheiten; - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke; - Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen.
Auftragsgrundlage Produktziel Benutzungsordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Sicherstellung der optimalen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Immobilien und Liegenschaften und deren energieeffiziente Bewirtschaftung. operationale Ziele Zielgruppe(n) Pro Jahr werden zwei Gebäudedatenblätter erstellt. Nutzer/-innen von Immoblilien und Liegenschaften, Grundstücksinteressenten
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Erstellte Gebäudedatenblätter
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Erstellte Gebäudedatenblätter 5 3 2 Gesamtaufwendungen je Produkt -2.407.300,00 -2.329.900,00 -2.195.906,39 Gesamterträge je Produkt 1.143.200,00 1.151.000,00 1.169.442,80 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -1.264.100,00 -1.178.900,00 -1.026.463,59 Personalaufwand je Produkt -446.300,00 -429.400,00 -371.469,44
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 18,54 18,43 16,92 Kostendeckungsgrad (%) 47,49 49,40 53,26
(alle Beträge in EUR) Seite : 174 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 101,89 94,64 82,74
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 15.500,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.500 10.100 29.715,56 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 124.400 124.800 113.154,01 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 174.200 183.000 159.904,58 11= Summe der ordentlichen Erträge 310.100 317.900 318.274,15 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -420.400 -407.300 -355.398,95 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen -25.900 -22.100 -16.070,49 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -389.300 -371.200 -365.924,70 16 66 Abschreibungen -532.300 -489.400 -490.872,26 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -7.000 -7.500 -6.450,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.500 -3.500 -2.290,23 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -1.378.400 -1.301.000 -1.237.006,63 22= Verwaltungsergebnis -1.068.300 -983.100 -918.732,48 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,62 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,62 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -1.068.300 -983.100 -918.731,86 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 72.044,42 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -954,83 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 71.089,59 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -1.068.300 -983.100 -847.642,27 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 833.100 833.100 779.123,61 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -1.028.900 -1.028.900 -957.944,93 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -195.800 -195.800 -178.821,32 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.264.100 -1.178.900 -1.026.463,59
(alle Beträge in EUR) Seite : 175
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 0 530.000 315.163,08 4.506.215 4.306.215 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 520.000 9.324,06 2.255.200 2.255.200 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 50.000 0 10.000 305.839,02 2.251.015 2.051.015 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 50.000 0 530.000 315.163,08 4.506.215 4.306.215 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -498.000 0 -3.163.300 -201.819,23 -9.897.501 -7.787.501 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und -170.000 0 -170.000 -136.590,55 -1.809.331 -1.129.331 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -292.000 0 -2.978.300 -53.313,33 -7.998.769 -6.616.769 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -36.000 0 -15.000 -11.915,35 -89.401 -41.401 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -33.100 0 -33.100 -6.292,64 -196.963 -64.563 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -33.100 0 -33.100 -6.292,64 -196.963 -64.563 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -531.100 0 -3.196.400 -208.111,87 -10.094.464 -7.852.064 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -481.100 0 -2.666.400 107.051,21 -5.588.249 -3.545.849
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 176 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Produkt 11114 Bauhof
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Klaus Diebel Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Technische Unterstützung der Verwaltung durch Leistungen des Bauhofes Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung bei der Ausführung ihrer Arbeit: Aufstellen von Verkehrs- und Hinweisschildern, Straßensperrungen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Ölspuren; Beseitigung von Wetterschäden; Aufbau der Infrastruktur bei Festen und kulturellen Veranstaltungen; Unterstützung der Vereinen und Verbände; Unterstützung des Gebäudemanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen; Unterhaltung der Friedhofsanlagen in beiden Ortsteilen; Bereitschaftsdienste; Winterdienst und Straßenreinigungsdienst; Pflege des Steinertseeparks, kommunaler Grünflächen und Grundstücke und des Straßenbegleitgrüns; Wartung und Sicherung der 17 Kaufunger Spielplätze und der Skateranlage; Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen "Hinter den Eichen" und "Lossetalstadion" mit Kunstrasenplatz; Landschaftspflege durch Pflegeschnitte an Hecken und Bäumen; Unterhaltung der Gräben, Durchlässe und Feldwege; Ausbesserung von Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen und Beseitigung von Gefahrenquellen; Abfallbeseitigung auf kommunalen Flächen und Mitwirkung bei der Aktion "Sauberhaftes Hessen"; Anschaffung und Unterhaltung des kommunalen Fuhrparks; Wartung und Reparatur aller benötigten Werkzeuge, Geräte und Maschinen; Abrechnung des Zeit- und Sachaufwands für die jeweiligen Produkte im Rahmen der internen Leistungsverrechnung; Lagerhaltung von Material; Abwicklung von Schadensfällen; Abwicklung von Schriftverkehr.
Auftragsgrundlage Produktziel Arbeitsaufträge aller Fachbereiche Unterstützung der Verwaltung durch effiziente Leistungen
Zielgruppe(n) Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen.
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -1.186.800,00 -1.152.300,00 -1.078.095,01 Gesamterträge je Produkt 1.116.000,00 1.098.000,00 1.017.187,51 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -70.800,00 -54.300,00 -60.907,50 Personalaufwand je Produkt -1.019.700,00 -979.500,00 -910.933,46
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 85,92 85,00 84,49 Kostendeckungsgrad (%) 94,03 95,29 94,35 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 5,71 4,36 4,91
(alle Beträge in EUR) Seite : 177 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Produkt 11114 Bauhof
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.100 17.500 15.834,84 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 600 600 505,32 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 15.700 18.100 16.340,16 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -1.019.700 -979.500 -910.933,46 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55.200 -46.000 -49.204,70 16 66 Abschreibungen -38.700 -44.800 -47.505,65 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -700 -700 -652,49 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -1.114.300 -1.071.000 -1.008.296,30 22= Verwaltungsergebnis -1.098.600 -1.052.900 -991.956,14 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -1.098.600 -1.052.900 -991.956,14 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -1.098.600 -1.052.900 -991.956,14 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.300 1.079.900 1.000.847,35 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -72.500 -81.300 -69.798,71 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.027.800 998.600 931.048,64 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -70.800 -54.300 -60.907,50
(alle Beträge in EUR) Seite : 178
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Produkt 11114 Bauhof
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 5.000,00 9.000 9.000 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 4.000 4.000 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 5.000,00 5.000 5.000 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 5.000,00 9.000 9.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40.000 0 -59.800 -6.453,03 -317.503 -200.003 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -40.000 0 -59.800 -6.453,03 -317.503 -200.003 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -40.000 0 -59.800 -6.453,03 -317.503 -200.003 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.000 0 -59.800 -1.453,03 -308.503 -191.003
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 179 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Planerische Umsetzung der von den gemeindlichen Gremien gemachten Vorgaben Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan; zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Erstellung von Bebauungsplänen; Kaufungen. Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen; Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Durchführung von Grenzregelungsverfahren; Baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen; Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen.
Auftragsgrundlage Produktziel BauGB, BNatschG, HeNatG, Aktueller Regionalplan Nordhessen, Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der gemeindlichen Gremien. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO
Zielgruppe(n) Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Kaufungen sonstige Beteiligte Kennzahlen Träger öffentlicher Belange Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -168.300,00 -149.000,00 -170.873,56 Gesamterträge je Produkt 0,00 0,00 9.679,95 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -168.300,00 -149.000,00 -161.193,61 Personalaufwand je Produkt 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 0,00 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad (%) 0,00 0,00 5,66 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 13,57 11,96 12,99
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 9.679,95 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00
(alle Beträge in EUR) Seite : 180 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 9.679,95 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.200 -71.900 -72.775,57 16 66 Abschreibungen 0 0 0,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -80.000 -60.000 -81.226,88 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -151.200 -131.900 -154.002,45 22= Verwaltungsergebnis -151.200 -131.900 -144.322,50 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 -564,62 25= Finanzergebnis 0 0 -564,62 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -151.200 -131.900 -144.887,12 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -151.200 -131.900 -144.887,12 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -17.100 -17.100 -16.306,49 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -17.100 -17.100 -16.306,49 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -168.300 -149.000 -161.193,61
(alle Beträge in EUR) Seite : 181
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 -16.485 -16.485 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 -16.485 -16.485 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 0,00 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 0,00 -16.485 -16.485 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0,00 -16.485 -16.485
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 182 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung Produkt 52103 Bauverwaltung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich II
Produktbeschreibung Leistung Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben. Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben Hinweise zur Durchführbarkeit und Abwicklung von Bauvorhaben Beratung von Grundstückseigentümern Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen für v.g. Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde Vergabe von Hausnummern
Auftragsgrundlage Produktziel HBO, BauGB Weitergabe von richtigen und vollständigen Informationen Umfassende Beratung
Zielgruppe(n) Bauherren und Bürger Gemeindliche Gremien sonstige Beteiligte Kennzahlen Bauaufsicht des Landkreises Kassel, Gemeindebetriebe Kaufungen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -327.300,00 -307.200,00 -270.719,48 Gesamterträge je Produkt 139.600,00 149.300,00 137.910,60 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -187.700,00 -157.900,00 -132.808,88 Personalaufwand je Produkt -314.700,00 -294.600,00 -264.837,74
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 96,15 95,90 97,83 Kostendeckungsgrad (%) 42,65 48,60 50,94 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 15,13 12,68 10,71
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 6.000,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 82.400 92.100 82.288,95 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 82.400 92.100 88.288,95 12 Ordentliche Aufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 183 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung Produkt 52103 Bauverwaltung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 13 62, 63, Personalaufwendungen -314.700 -294.600 -264.837,74 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.600 -4.600 -2.654,34 16 66 Abschreibungen -200 -200 -115,80 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -319.500 -299.400 -267.607,88 22= Verwaltungsergebnis -237.100 -207.300 -179.318,93 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -237.100 -207.300 -179.318,93 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -237.100 -207.300 -179.318,93 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 57.200 57.200 49.621,65 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -7.800 -7.800 -3.111,60 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 49.400 49.400 46.510,05 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -187.700 -157.900 -132.808,88
(alle Beträge in EUR) Seite : 184 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153101 Photovoltaik Produkt 53101 Photovoltaik
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern, Bereitstellung von Photovoltaikanlagen betreiben; geeigneten Flächen für Private Suchen und Bereitstellen von geeigneten Flächen für Private Beratung von Investoren; Abschluss von Pachtverträgen.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Nutzung von Sonnenenergie zur Ressourcenschonung, Verminderung des CO2-Ausstoßes
Zielgruppe(n) Investoren
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -25.300,00 -25.300,00 -26.257,45 Gesamterträge je Produkt 33.700,00 29.500,00 33.709,74 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 8.400,00 4.200,00 7.452,29
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 133,20 116,60 128,38 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -0,68 -0,34 -0,60
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 33.700 29.500 33.709,74 11= Summe der ordentlichen Erträge 33.700 29.500 33.709,74 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.400 -1.400 -1.998,81
(alle Beträge in EUR) Seite : 185 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153101 Photovoltaik Produkt 53101 Photovoltaik Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 16 66 Abschreibungen -16.300 -16.300 -16.239,42 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -17.700 -17.700 -18.238,23 22= Verwaltungsergebnis 16.000 11.800 15.471,51 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 16.000 11.800 15.471,51 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 16.000 11.800 15.471,51 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -7.600 -7.600 -8.019,22 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -7.600 -7.600 -8.019,22 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 8.400 4.200 7.452,29
(alle Beträge in EUR) Seite : 186 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßenabschnitten, Brücken und sonstigen Kaufungen an das überörtliche Netz; baulichen Anlagen im Straßenraum; Instandhaltung, Verbesserung, Sanierung und Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr; Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen /Straßenabschnitte, Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr. Brücken und sonstiger baulichen Anlagen im Straßenraum; Planung und Realisierung von neuem Parkraum sowie dessen Instandhaltung und Verbesserung; Ausleuchtung der Gemeindestraße (Neubau, Unterhalt, Betrieb, Schadensregulierung, Verwaltung); Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeverkehrsflächen; Pflege von Straßenbegleitgrün
Auftragsgrundlage Produktziel BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der Die Gemeindestraßen, Geh- und Radwege und die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem gemeindlichen Gremien. Bestand von 2008 unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit gesichert. Die Verkehrsicherheit im öffentlichen Straßenraum ist durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns gewährleistet. Zuschüsse werden rechtzeitig beantragt und ausgeschöpft. Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbildes bei. Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert. Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet. Standortgerechte Pflanzen und ökologische Vielfalt werden gefördert. Die Pflege und die Gestaltung der Grünflächen ist an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar. operationale Ziele Zielgruppe(n) Erschließungsbeiträge werden direkt nach Vorliegen der Schlussrechnung Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen abgerechnet; das vorhandene Straßen- und Lampenkataster wird permanent fortgeschrieben; die Gemeindestraßen werden in Verbindung mit Maßnahmen der Gemeindewerke und anderer Versorger instandgesetzt bzw. saniert; die Straßenbeleuchtung wird energetisch optimiert (Austausch von ca. 350 HQL 80 W Beleuchtungskörpern);
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anzahl Straßenlaternen 1.500 1.500 1.500 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -1.277.800,00 -1.251.000,00 -1.281.060,30 Gesamterträge je Produkt 447.900,00 440.700,00 460.327,58 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -829.900,00 -810.300,00 -820.732,72 Länge der Gemeindestraßen in km 90 90 90 Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen 369.000,00 339.000,00 374.558,17 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung 189.900,00 193.500,00 189.776,50
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 35,05 35,23 35,93 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 66,90 65,05 66,16
(alle Beträge in EUR) Seite : 187 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne 126,60 129,00 126,52 reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße 4.100,00 3.766,67 4.161,76
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.200 2.200 4.139,24 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 435.700 434.500 429.381,15 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.000 4.000 15.564,79 11= Summe der ordentlichen Erträge 447.900 440.700 449.085,18 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -254.200 -244.900 -268.512,28 16 66 Abschreibungen -716.400 -712.900 -711.407,85 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -400 -400 -509,67 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -971.000 -958.200 -980.429,80 22= Verwaltungsergebnis -523.100 -517.500 -531.344,62 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -523.100 -517.500 -531.344,62 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 11.242,40 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 11.242,40 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -523.100 -517.500 -520.102,22 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -306.800 -292.800 -300.630,50 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -306.800 -292.800 -300.630,50 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -829.900 -810.300 -820.732,72
(alle Beträge in EUR) Seite : 188
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 369.000 0 0 61.801,30 1.939.640 682.040 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 369.000 0 0 61.801,30 1.937.320 679.720 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 2.320 2.320 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 369.000 0 0 61.801,30 1.939.640 682.040 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -480.000 0 -533.000 -215.231,75 -3.283.842 -1.539.842 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 -264.362 -264.362 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und -1.000 0 -1.000 -2.381,35 -10.528 -6.528 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -474.000 0 -530.000 -198.642,67 -2.974.823 -1.251.823 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -5.000 0 -2.000 -14.207,73 -34.127 -17.127 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -480.000 0 -533.000 -215.231,75 -3.283.842 -1.539.842 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 0 -533.000 -153.430,45 -1.344.201 -857.801
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 189 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege, des öffentlichen Parkraums und Plätze, Regulärer Winterdienst und Bereitschaft gemäß Streuplan der Gemeinde Kaufungen; deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde Kaufungen liegt Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat soweit dies auf Straßen, Wegen, Plätzen der Gemeinde Kaufungen anfällt; Straßenentwässerung.
Auftragsgrundlage Produktziel Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Kaufungen; Hessisches sichere, saubere und ordentliche Straßen, Wege, Bürgersteige und Plätze sind ständig Straßengesetz gewährleistet; operationale Ziele Zielgruppe(n) Winterdienstpläne werden jährlich erstellt und Winterdienstausführende werden Alle Nutzer der von der Gemeinde Kaufungen zu reinigenden Flächen. jährlich darin eingewiesen; die Streusalzbeschaffung und -bevorratung erfolgt rechtzeitig zur Kostenminimierung; der Winterdienst ist dokumentiert; die erste Winterdienstperiode in Eigenregie wird im April 2013 ausgewertet; der Streusalzverbrauch je Kehrkilometer wird ab der Winterdienstperiode 2013/2014 ermittelt; sonstige Beteiligte Kennzahlen Gemeindebetriebe Kaufungen (Straßenentwässerung). Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm. Streusalzverbrauch je Kehrkm. Streusalzkosten je Kehrkm.
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Aufwand Straßenreinigung/Winterdienst -210.000,00 -196.700,00 -183.159,46 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -375.000,00 -371.700,00 -349.601,53 Gesamterträge je Produkt 11.600,00 11.600,00 11.061,43 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -363.400,00 -360.100,00 -338.540,10 Kehrkilometer Winterdienst 0 0 3.782 Streusalzkosten € 0,00 0,00 12.379,20 Streusalzverbrauch in Tonnen 0,00 0,00 128,71
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 3,09 3,12 3,16 Streusalzkosten je Kehrkm. 0,00 0,00 3,27 Streusalzverbrauch je Kehrkm. 0,00 0,00 0,03 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 29,29 28,91 27,29 reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm. 0,00 0,00 48,43
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11.600 11.600 11.061,43
(alle Beträge in EUR) Seite : 190 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 11.600 11.600 11.061,43 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -298.100 -305.300 -277.978,36 16 66 Abschreibungen -3.700 -3.700 -3.677,67 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -301.800 -309.000 -281.656,03 22= Verwaltungsergebnis -290.200 -297.400 -270.594,60 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -290.200 -297.400 -270.594,60 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -290.200 -297.400 -270.594,60 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -73.200 -62.700 -67.945,50 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -73.200 -62.700 -67.945,50 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -363.400 -360.100 -338.540,10
(alle Beträge in EUR) Seite : 191 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254702 Straßenbahnen Produkt 54702 ÖPNV
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in Anteilige Umlage für den Standardbetrieb fremder Trägerschaft Mittel für zusätzliche Leistungen Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer Verträge angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots.
Zielgruppe(n) Einwohner der Gemeinde Kaufungen, Nutzer des ÖPNV sonstige Beteiligte Kennzahlen Regionalbahn Kurhessen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -571.300,00 -568.400,00 -660.584,76 Gesamterträge je Produkt 64.000,00 63.500,00 63.043,36 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -507.300,00 -504.900,00 -597.541,40
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 11,20 11,17 9,54 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 40,89 40,53 48,17
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 59.000 58.500 58.078,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 0,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 5.000 5.000 4.965,36 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 64.000 63.500 63.043,36 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.900 -5.900 -7.297,90
(alle Beträge in EUR) Seite : 192 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254702 Straßenbahnen Produkt 54702 ÖPNV Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 16 66 Abschreibungen -100 -100 -65,00 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -499.000 -489.500 -516.918,43 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -200 -200 -160,65 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -505.200 -495.700 -524.441,98 22= Verwaltungsergebnis -441.200 -432.200 -461.398,62 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -441.200 -432.200 -461.398,62 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -75.645,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 -75.645,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -441.200 -432.200 -537.043,62 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -66.100 -72.700 -60.497,78 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -66.100 -72.700 -60.497,78 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -507.300 -504.900 -597.541,40
(alle Beträge in EUR) Seite : 193
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254702 Straßenbahnen Produkt 54702 ÖPNV
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -325,00 -325 -325 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 -325,00 -325 -325 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 0 -325,00 -325 -325 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 -325,00 -325 -325
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 194 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55101 Öffentliches Grün
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Eva Grulms-Odoj Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Park und Spielplätzen, Planung, Gestaltung, Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze insbesondere in den bebauten Lagen. Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage Produktziel Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Die Lebensqulität im Ort wird gefördert durch die Herstellung und Erhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Auflagen öffentlichem Grün Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbildes bei. Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert. Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet. Standortgerechte Pflanzen und ökologische Vielfalt werden gefördert. Die Pflege und die Gestaltung der Grünflächen ist an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar. Die Art der Pflege berücksichtigt die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern an einem gepflegten, ordentlichen und sauberen Ortsbild ebenso wie die Interessen des Natur- und Umweltschutzes.
Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger Nutzerinnen und Nutzer spezifischer Grünanlagen bzw. der Spielplätze
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt) Kosten pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr Bauhofstunden pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Bauhofstunden für Grünflächen 0,00 0,00 1.325,50 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -359.400,00 -263.700,00 -365.532,08 Gesamterträge je Produkt 300,00 100,00 56.542,44 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -359.100,00 -263.600,00 -308.989,64 Pflegekosten für Grünflächen 0,00 0,00 99.354,51 m² zu pflegende Grünflächen 0,00 0,00 175.501,00
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Bauhofstunden je m² Grünfläche 0,00 0,00 0,01 Kostendeckungsgrad (%) 0,08 0,04 15,47 Pflegekosten/Jahr je m² Grünfläche 0,00 0,00 0,57 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 28,95 21,16 24,91
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 100 100 188,96
(alle Beträge in EUR) Seite : 195 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55101 Öffentliches Grün Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 0 150,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 200 0 847,86 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 300 100 1.186,82 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.800 -74.300 -123.718,99 16 66 Abschreibungen -28.900 -16.400 -38.117,19 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 0,00 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -700 -800 -613,69 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -153.400 -91.500 -162.449,87 22= Verwaltungsergebnis -153.100 -91.400 -161.263,05 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -153.100 -91.400 -161.263,05 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 55.355,62 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 55.355,62 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -153.100 -91.400 -105.907,43 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -206.000 -172.200 -203.082,21 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -206.000 -172.200 -203.082,21 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -359.100 -263.600 -308.989,64
(alle Beträge in EUR) Seite : 196
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 55101 Öffentliches Grün
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00 10.500 10.500 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0,00 600 600 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 9.900 9.900 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0,00 10.500 10.500 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.000 0 -31.000 -161.230,80 -437.464 -283.464 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 0 -10.000 -80.449,71 -299.616 -169.616 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -6.000 0 -21.000 -80.781,09 -137.848 -113.848 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -16.000 0 -31.000 -161.230,80 -437.464 -283.464 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 0 -31.000 -161.230,80 -426.964 -272.964
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 197 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen Pflege von Gräben und Wasserläufen sowie der sich daran befindenden Gehölze
Auftragsgrundlage Produktziel Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung, vorbeugender Hochwasserschutz
Zielgruppe(n) Landwirte, Bürger der Gemeinde Kaufungen
Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -69.700,00 -90.200,00 -48.756,16 Gesamterträge je Produkt 6.200,00 6.200,00 6.050,20 Jahresergebnis nach ILV je Produkt -63.500,00 -84.000,00 -42.705,96
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Kostendeckungsgrad (%) 8,90 6,87 12,41 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € 5,12 6,74 3,44
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.200 0 0,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 0 6.200 6.050,20 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 6.200 6.200 6.050,20 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen 0 0 0,00 640-643, 647-649, 65 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.200 -14.200 -12.714,88 16 66 Abschreibungen -3.600 -3.800 -3.515,37 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -15.000 -15.000 -6.050,20 Finanzaufwendungen
(alle Beträge in EUR) Seite : 198 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -42.800 -33.000 -22.280,45 22= Verwaltungsergebnis -36.600 -26.800 -16.230,25 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -36.600 -26.800 -16.230,25 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches -36.600 -26.800 -16.230,25 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -26.900 -57.200 -26.475,71 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -26.900 -57.200 -26.475,71 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -63.500 -84.000 -42.705,96
(alle Beträge in EUR) Seite : 199
Teilfinanzhaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung
Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung abschlusses 2017 Verpflichtungs- 2016 2015 Gesamt- davon bisher Erläuterungen ermächtigungen auszahlungs- bereitgestellt bedarf - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.000 0 0 0,00 56.000 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 56.000 0 0 0,00 56.000 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0 0 0 0,00 0 0 des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 56.000 0 0 0,00 56.000 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.000 0 0 -138,46 -80.138 -138 9 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 0 0,00 0 0 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0,00 0 0 Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 0 0 0,00 -80.000 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 -138,46 -138 -138 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0,00 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0,00 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -80.000 0 0 -138,46 -80.138 -138 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.000 0 0 -138,46 -24.138 -138
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite : 200 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege
Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Eva Grulms-Odoj Fachbereich III
Produktbeschreibung Leistung Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich; Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in der Gemarkung Kaufungen. Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von neuen Wegen, Plätzen und Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindewald. sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Auftragsgrundlage Produktziel Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2008 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Zielgruppe(n) Landwirte, Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen, sonstige Beteiligte Kennzahlen Land Hessen Kostendeckungsgrad (%) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Grundzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Einwohnerzahl 12.406 12.457 12.406 Gesamtaufwendungen je Produkt -55.700,00 -43.700,00 -60.269,88 Gesamterträge je Produkt 59.200,00 37.200,00 60.051,97 Jahresergebnis nach ILV je Produkt 3.500,00 -6.500,00 -217,91 Personalaufwand je Produkt -1.500,00 -1.500,00 -1.326,59
Kennzahlen Einheit Plan 2017 Plan 2016 Ergebnis2015 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 2,69 3,43 2,20 Kostendeckungsgrad (%) 106,28 85,13 99,64 Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner € -0,28 0,52 0,02
Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.000 35.000 57.551,97 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 4 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.200 200 500,00 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 0 0 0,00 gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0,00 8 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 2.000 2.000 2.000,00 allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0,00 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 11= Summe der ordentlichen Erträge 59.200 37.200 60.051,97 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, 63, Personalaufwendungen -1.500 -1.500 -1.326,59 640-643, 647-649, 65
(alle Beträge in EUR) Seite : 201 Teilergebnishaushalt 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege Haushaltsansatz Ergebnis des JA Pos. Konten Bezeichnung 2017 2016 2015 EUREUR EUR 1 2 3 4 5 6 14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 15 60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.700 -20.700 -32.905,36 16 66 Abschreibungen -500 -500 -490,08 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -400 -400 -350,96 Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0 0 0,00 Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0,00 20 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -30.100 -23.100 -35.072,99 22= Verwaltungsergebnis 29.100 14.100 24.978,98 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0,00 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0,00 25= Finanzergebnis 0 0 0,00 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 29.100 14.100 24.978,98 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 30= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches 29.100 14.100 24.978,98 Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -25.600 -20.600 -25.196,89 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -25.600 -20.600 -25.196,89 34= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.500 -6.500 -217,91
(alle Beträge in EUR)
203
I N V E S T I T I O N S P L A N
F A C H B E R E I C H E I bis III
2 0 1 7
Aufsteigend nach Produkten und Projekten
Seite : 205 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit Projekt 11103-0002 Ersatzbeschaffung für mobile Präsentation
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -2.418 -2.418 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 2.418 2.418 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -2.418 -2.418 0 Auszahlungen) Seite : 206 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0001 Erweiterung Kita Pusteblume
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -265,47 0 0 0 0 0 0 0 -46.417 -46.417 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 265,47 0 0 0 0 0 0 0 46.417 46.417 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -265,47 0 0 0 0 0 0 0 -40.417 -40.417 0 Auszahlungen) Seite : 207 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0005 Grundstücksverkauf
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 232.088,44 10.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 1.975.800 2.175.800 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 232.088,44 10.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 1.975.800 2.175.800 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. -3.828,06 0 0 0 0 0 0 0 -3.828 -3.828 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.828,06 0 0 0 0 0 0 0 3.828 3.828 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 228.260,38 10.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 1.971.972 2.171.972 0 Auszahlungen) Seite : 208 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0008 Grundhafte Erneuerung Wege nach Konzept "Entwicklung Friedhöfe"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.042,71 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 -53.827 -173.827 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 16.042,71 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 53.827 173.827 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -16.042,71 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 -53.827 -173.827 0 Auszahlungen) Seite : 209 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0009 Sanierung Bürgerhaus/Planungskosten
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -472,66 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 -2.720.093 -2.725.093 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 472,66 5.000 5.000 0 0 0 0 0 2.720.093 2.725.093 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -472,66 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 -1.459.093 -1.464.093 0 Auszahlungen) Seite : 210 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0014 Allgemeiner Grunderwerb
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.464 1.464 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.464 1.464 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. -132.722,49 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 -619.336 -1.219.336 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 132.722,49 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 619.336 1.219.336 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -132.722,49 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 -617.872 -1.217.872 0 Auszahlungen) Seite : 211 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0015 Grunderwerb Gewerbegrundstücke
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -100.000 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 100.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -100.000 0 Auszahlungen) Seite : 212 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0019 Beschaffungen oberhalb 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -6.916 -22.916 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 6.916 22.916 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -6.916 -22.916 0 Auszahlungen) Seite : 213 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0029 Küche Tresor und Catering
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -237.483 -237.483 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 237.483 237.483 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -237.483 -237.483 0 Auszahlungen) Seite : 214 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0034 Anbau Kita Sternschnuppe
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.284,00 0 0 0 0 0 0 0 -151.169 -151.169 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.284,00 0 0 0 0 0 0 0 151.169 151.169 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.284,00 0 0 0 0 0 0 0 -151.169 -151.169 0 Auszahlungen) Seite : 215 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0035 Umbau Kita Feldhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.744,88 0 0 0 0 0 0 0 -86.827 -86.827 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.744,88 0 0 0 0 0 0 0 86.827 86.827 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -3.744,88 0 0 0 0 0 0 0 -86.827 -86.827 0 Auszahlungen) Seite : 216 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0036 Abriss Gebäude Brauplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 288.596 288.596 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 288.596 288.596 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. -40,00 0 0 0 0 0 0 0 -478.954 -478.954 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 40,00 0 0 0 0 0 0 0 478.954 478.954 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -40,00 0 0 0 0 0 0 0 -190.358 -190.358 0 Auszahlungen) Seite : 217 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0037 Freiflächengestaltung Brauplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 3.293,59 0 0 0 0 0 0 0 19.768 19.768 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.293,59 0 0 0 0 0 0 0 19.768 19.768 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -110.857 -110.857 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 110.857 110.857 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 3.293,59 0 0 0 0 0 0 0 -91.088 -91.088 0 Auszahlungen) Seite : 218 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0038 Freiflächengestaltung Bürgersaal
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 6.030,47 0 0 0 0 0 0 0 136.235 136.235 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 6.030,47 0 0 0 0 0 0 0 136.235 136.235 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -209.145 -209.145 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 209.145 209.145 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 6.030,47 0 0 0 0 0 0 0 -72.910 -72.910 0 Auszahlungen) Seite : 219 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0039 Verlagerung Festplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.643 -4.643 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.381,02 0 0 0 0 0 0 0 -10.381 -10.381 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 10.381,02 0 0 0 0 0 0 0 15.024 15.024 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -10.381,02 0 0 0 0 0 0 0 -15.024 -15.024 0 Auszahlungen) Seite : 220 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0040 Beschaffungen 150,00 € bis 1.000,00 € - Sammelposten
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.760,80 0 0 0 0 0 0 0 -12.998 -12.998 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.760,80 0 0 0 0 0 0 0 12.998 12.998 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.760,80 0 0 0 0 0 0 0 -12.998 -12.998 0 Auszahlungen) Seite : 221 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0041 Kinderwagenunterstand Kita Pusteblume
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.909,30 0 0 0 0 0 0 0 -16.506 -16.506 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.909,30 0 0 0 0 0 0 0 16.506 16.506 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.909,30 0 0 0 0 0 0 0 -16.506 -16.506 0 Auszahlungen) Seite : 222 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0043 Austausch Garagentore Bauhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.700,00 0 0 0 0 0 0 0 -16.946 -16.946 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.700,00 0 0 0 0 0 0 0 16.946 16.946 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.700,00 0 0 0 0 0 0 0 -16.946 -16.946 0 Auszahlungen) Seite : 223 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0044 Sanierung Fenster und Fassade Vereinsraum Haferbachhalle (Klimaschutz)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.513,29 0 0 0 0 0 0 0 -17.513 -17.513 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 17.513,29 0 0 0 0 0 0 0 17.513 17.513 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -17.513,29 0 0 0 0 0 0 0 -17.513 -17.513 0 Auszahlungen) Seite : 224 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0045 Sonnenschutz Hamstergruppe Kita Feldhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.080,00 0 0 0 0 0 0 0 -2.080 -2.080 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.080,00 0 0 0 0 0 0 0 2.080 2.080 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.080,00 0 0 0 0 0 0 0 -2.080 -2.080 0 Auszahlungen) Seite : 225 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0047 Heizung und Kühlung Gaststätte
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -11.000 -32.000 0 0 0 0 0 -11.000 -43.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 11.000 32.000 0 0 0 0 0 11.000 43.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -11.000 -32.000 0 0 0 0 0 -11.000 -43.000 0 Auszahlungen) Seite : 226 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0048 Neuanlage Festplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 -150.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 -150.000 0 Auszahlungen) Seite : 227 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0049 Außenanlage Kita "Neuer Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -130.000 0 0 0 0 0 0 -130.000 -130.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 130.000 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -130.000 0 0 0 0 0 0 -130.000 -130.000 0 Auszahlungen) Seite : 228 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0050 Kindertagesstätte "Alter Festplatz'"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.550.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.550.000 -3.550.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 2.550.000 0 0 1.000.000 0 0 0 2.550.000 3.550.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -2.550.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 -2.550.000 -3.550.000 0 Auszahlungen) Seite : 229 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0051 Pauschalmittel KIP "Regionalmuseum" und "Haferbachhalle"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -78.600 0 0 0 0 0 0 -78.600 -78.600 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 78.600 0 0 0 0 0 0 78.600 78.600 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -78.600 0 0 0 0 0 0 -78.600 -78.600 0 Auszahlungen) Seite : 230 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0052 Multifunktionsgeäude Festplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -34.700 -165.000 0 0 0 0 0 -34.700 -199.700 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 34.700 165.000 0 0 0 0 0 34.700 199.700 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -34.700 -165.000 0 0 0 0 0 -34.700 -199.700 0 Auszahlungen) Seite : 231 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0053 Zuschuss Bundesprogramm Neubau Kita "Alter Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 520.000 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 520.000 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 520.000 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 Auszahlungen) Seite : 232 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0054 Zaun Friedhof Niederkaufungen
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -27.000 0 0 0 0 0 0 -27.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 27.000 0 0 0 0 0 0 27.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -27.000 0 0 0 0 0 0 -27.000 0 Auszahlungen) Seite : 233 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0055 Abfallentsorgung Friedhof NK und OK
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 Auszahlungen) Seite : 234 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0056 Barrierefreiheit Rathaus und Bürgersaal
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 Auszahlungen) Seite : 235 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Projekt 11112-0057 Aufbau Fachwerkscheune (Konzept)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 Auszahlungen) Seite : 236 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0001 Fuhrpark Ersatzbeschaffung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -36.800 -30.000 0 -47.500 0 0 0 -152.410 -229.910 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 36.800 30.000 0 47.500 0 0 0 152.410 229.910 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 5.000,00 -36.800 -30.000 0 -47.500 0 0 0 -147.410 -224.910 0 Auszahlungen) Seite : 237 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0004 Ersatzbeschaffung Geräte
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -4.711,91 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -12.210 -32.210 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 4.711,91 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 12.210 32.210 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -4.711,91 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -12.210 -32.210 0 Auszahlungen) Seite : 238 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0006 Anschaffung Mähausleger
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -7.170 -7.170 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 7.170 7.170 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -7.170 -7.170 0 Auszahlungen) Seite : 239 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0009 Container für Fuhrpark
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.057 -4.057 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.057 4.057 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.057 -4.057 0 Auszahlungen) Seite : 240 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0010 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.741,12 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -11.154 -31.154 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.741,12 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 11.154 31.154 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.741,12 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -11.154 -31.154 0 Auszahlungen) Seite : 241 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111114 Bauhof Projekt 11114-0011 Wildkrautvernichter
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 -13.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 -13.000 0 Auszahlungen) Seite : 242 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Projekt 11116-0001 Anschaffung von bewegl. Vermögen EDV (Exchangeserver)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -30.363,81 0 0 0 0 0 0 0 -30.363 -30.363 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 30.363,81 0 0 0 0 0 0 0 30.363 30.363 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -30.363,81 0 0 0 0 0 0 0 -30.363 -30.363 0 Auszahlungen) Seite : 243 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Projekt 11116-0002 Anschaffung von beweglichem Vermögen (Büromöbel)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -5.000 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0 -10.086 -20.086 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 5.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 10.086 20.086 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -5.000 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0 -10.086 -20.086 0 Auszahlungen) Seite : 244 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Projekt 11116-0003 Beschaffung Telefonanlage
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -878,10 0 0 0 0 0 0 0 -15.441 -15.441 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 878,10 0 0 0 0 0 0 0 15.441 15.441 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -878,10 0 0 0 0 0 0 0 -15.441 -15.441 0 Auszahlungen) Seite : 245 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Projekt 11116-0004 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -6.680,92 -5.000 -10.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.000 -65.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 6.680,92 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 0 40.000 65.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -6.680,92 -5.000 -10.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.000 -65.000 0 Auszahlungen) Seite : 246 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste Projekt 11116-0006 Lizenzen DV
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -5.887,12 0 0 0 0 0 0 0 -23.004 -23.004 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 5.887,12 0 0 0 0 0 0 0 23.004 23.004 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -5.887,12 0 0 0 0 0 0 0 -23.004 -23.004 0 Auszahlungen) Seite : 247 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten Projekt 12201-0001 Pkw Ordnungsamt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 Auszahlungen) Seite : 248 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten Projekt 12201-0004 Smartcamera Geschwindigkeitsmessanlagen
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 Auszahlungen) Seite : 249 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten Projekt 12201-0005 Displays etc.
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -7.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -7.000 0 Auszahlungen) Seite : 250 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0001 Anschaffung Fahrzeuge
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 -250.000 -450.000 0 -123.380 -823.380 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 250.000 450.000 0 123.380 823.380 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 -250.000 -450.000 0 -123.380 -823.380 0 Auszahlungen) Seite : 251 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0004 Digitalfunk
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.482 4.482 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.482 4.482 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -17.936,50 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 -73.514 -103.514 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 17.936,50 30.000 30.000 0 0 0 0 0 73.514 103.514 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -17.936,50 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 -69.032 -99.032 0 Auszahlungen) Seite : 252 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0006 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -5.050,25 -13.000 -13.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 -40.893 -89.893 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 5.050,25 13.000 13.000 0 12.000 12.000 12.000 0 40.893 89.893 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -5.050,25 -13.000 -13.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 -40.893 -89.893 0 Auszahlungen) Seite : 253 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0007 Beschaffungen über 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -6.802,53 -25.000 -25.000 0 -15.000 -15.000 -40.000 0 -97.650 -192.650 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 6.802,53 25.000 25.000 0 15.000 15.000 40.000 0 97.650 192.650 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -6.802,53 -25.000 -25.000 0 -15.000 -15.000 -40.000 0 -97.650 -192.650 0 Auszahlungen) Seite : 254 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0009 Industriewaschmaschine/Schlauchwaschmaschine
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -30.000 -30.000 0 -70.000 0 0 0 -30.000 -130.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 30.000 30.000 0 70.000 0 0 0 30.000 130.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -30.000 -30.000 0 -70.000 0 0 0 -30.000 -130.000 0 Auszahlungen) Seite : 255 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 0212601 Brandschutz Projekt 12601-0011 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrfahrzeug an Gemeinde Helsa
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -12.375 -12.375 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 12.375 12.375 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -12.375 -12.375 0 Auszahlungen) Seite : 256 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz Projekt 12801-0001 Beschaffungen über 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -7.074,55 0 0 0 0 0 0 0 -40.572 -40.572 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 7.074,55 0 0 0 0 0 0 0 40.572 40.572 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -7.074,55 0 0 0 0 0 0 0 -40.572 -40.572 0 Auszahlungen) Seite : 257 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Projekt 25201-0001 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -20.000 -1.000 0 -3.116 -26.116 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 1.000 1.000 0 1.000 20.000 1.000 0 3.116 26.116 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -20.000 -1.000 0 -3.116 -26.116 0 Auszahlungen) Seite : 258 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Projekt 25201-0002 Gartenkulturpfad Hofgarten
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 29.000 0 0 0 0 0 0 29.000 29.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 29.000 0 0 0 0 0 0 29.000 29.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -58.000 0 0 0 0 0 0 -58.000 -58.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 58.000 0 0 0 0 0 0 58.000 58.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -29.000 0 0 0 0 0 0 -29.000 -29.000 0 Auszahlungen) Seite : 259 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Projekt 25201-0003 EDV Invetarisierungsprogramm
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -8.382 -8.382 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 8.382 8.382 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -8.382 -8.382 0 Auszahlungen) Seite : 260 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. Projekt 25201-0004 Abschließbare Schränke Vortragsraum Museum
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -3.851,14 0 0 0 0 0 0 0 -3.851 -3.851 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.851,14 0 0 0 0 0 0 0 3.851 3.851 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -3.851,14 0 0 0 0 0 0 0 -3.851 -3.851 0 Auszahlungen) Seite : 261 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Projekt 27201-0002 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -346,40 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -14.393 -18.393 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 346,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 14.393 18.393 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -346,40 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -14.393 -18.393 0 Auszahlungen) Seite : 262 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Projekt 27201-0005 Einrichtung Bücherei IGS
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 19.700 19.700 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 19.700 19.700 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 19.700 19.700 0 Auszahlungen) Seite : 263 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 0428102 Kulturförderung Projekt 28102-0002 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -326,06 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.327 -6.327 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 326,06 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 2.327 6.327 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -326,06 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.327 -6.327 0 Auszahlungen) Seite : 264 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 0428102 Kulturförderung Projekt 28102-0006 Stuhllager und Toiletten Stiftskirche
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 Auszahlungen) Seite : 265 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen Projekt 31501-0003 Beschaffung Bus Seniorenbetreuung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -35.000 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -35.000 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 Auszahlungen) Seite : 266 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06362 Jugendarbeit Produkt 0636201 Jugendarbeit Projekt 36201-0002 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -944,62 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.038 -15.038 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 944,62 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 7.038 15.038 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -944,62 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.038 -15.038 0 Auszahlungen) Seite : 267 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0001 Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000,00 € - Feldhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -290 -290 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 290 290 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -290 -290 0 Auszahlungen) Seite : 268 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0010 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Im Feldhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.436,50 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -21.607 -41.607 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.436,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 21.607 41.607 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.436,50 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -21.607 -41.607 0 Auszahlungen) Seite : 269 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0011 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.383,80 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.837 -17.837 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.383,80 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 9.837 17.837 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.383,80 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.837 -17.837 0 Auszahlungen) Seite : 270 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0012 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Pusteblume
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.490,20 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -26.542 -42.542 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.490,20 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 26.542 42.542 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.490,20 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -26.542 -42.542 0 Auszahlungen) Seite : 271 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0013 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Kunterbunt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.434,51 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -21.485 -37.485 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.434,51 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 21.485 37.485 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.434,51 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -21.485 -37.485 0 Auszahlungen) Seite : 272 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0014 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Zur schönen Aussicht
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.684,24 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -19.322 -35.322 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.684,24 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 19.322 35.322 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.684,24 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -19.322 -35.322 0 Auszahlungen) Seite : 273 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0015 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Zwergenburg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -2.540,96 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -13.818 -25.818 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 2.540,96 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 13.818 25.818 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.540,96 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -13.818 -25.818 0 Auszahlungen) Seite : 274 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0017 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -7.995,47 -2.000 -6.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -14.182 -26.182 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 7.995,47 2.000 6.000 0 2.000 2.000 2.000 0 14.182 26.182 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -7.995,47 -2.000 -6.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -14.182 -26.182 0 Auszahlungen) Seite : 275 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0018 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Feldhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -2.000 -6.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.328 -19.328 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 2.000 6.000 0 2.000 2.000 2.000 0 7.328 19.328 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -2.000 -6.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.328 -19.328 0 Auszahlungen) Seite : 276 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0019 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Kunterbunt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -4.442,13 -2.000 -4.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.816 -19.316 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 4.442,13 2.000 4.500 0 2.000 2.000 2.000 0 8.816 19.316 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -4.442,13 -2.000 -4.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.816 -19.316 0 Auszahlungen) Seite : 277 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0020 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Pusteblume
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -2.000 -4.500 0 -5.000 -2.000 -2.000 0 -3.435 -16.935 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 2.000 4.500 0 5.000 2.000 2.000 0 3.435 16.935 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -2.000 -4.500 0 -5.000 -2.000 -2.000 0 -3.435 -16.935 0 Auszahlungen) Seite : 278 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0021 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Schöne Aussicht
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -2.000 -2.000 0 -12.000 -2.000 -2.000 0 -8.186 -26.186 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 2.000 2.000 0 12.000 2.000 2.000 0 8.186 26.186 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -2.000 -2.000 0 -12.000 -2.000 -2.000 0 -8.186 -26.186 0 Auszahlungen) Seite : 279 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0022 Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Zwergenburg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -2.000 -4.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -12.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 2.000 4.000 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 12.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -2.000 -4.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -12.000 0 Auszahlungen) Seite : 280 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0025 Spielplatz Kita Pusteblume
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.470,31 0 0 0 0 0 0 0 -56.560 -56.560 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.470,31 0 0 0 0 0 0 0 56.560 56.560 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -3.470,31 0 0 0 0 0 0 0 -56.560 -56.560 0 Auszahlungen) Seite : 281 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0037 Kita Feldhof Erneuerung Zaun
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.300 0 0 0 0 0 0 -13.166 -13.166 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 3.300 0 0 0 0 0 0 13.166 13.166 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -3.300 0 0 0 0 0 0 -13.166 -13.166 0 Auszahlungen) Seite : 282 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0038 Außengelände Kita Sternschnuppe Umgestaltung nach Anbau
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -294,69 0 0 0 0 0 0 0 -36.219 -36.219 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 294,69 0 0 0 0 0 0 0 36.219 36.219 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -294,69 0 0 0 0 0 0 0 -36.219 -36.219 0 Auszahlungen) Seite : 283 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0040 Kinderwagenunterstand Kita Kunterbunt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 Auszahlungen) Seite : 284 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0041 Spielplatz Kita Kunterbunt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 Auszahlungen) Seite : 285 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0042 3 Blockhäuser Kita Schöne Aussicht
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -9.000 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -9.000 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.000 0 Auszahlungen) Seite : 286 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0043 Matschanlage Spielgelände Kita Schöne Aussicht
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 0 Auszahlungen) Seite : 287 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0044 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - KSB
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -1.600 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -1.600 -9.600 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 1.600 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 1.600 9.600 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -1.600 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -1.600 -9.600 0 Auszahlungen) Seite : 288 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0045 Kinderwagenunterstand Kita Zwergenburg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 Auszahlungen) Seite : 289 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0046 Ausstattung Kita "Alter Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 Auszahlungen) Seite : 290 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 36501-0047 Kinderwagenunterstand Kita Sternschnuppe
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 Auszahlungen) Seite : 291 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Projekt 42101-0002 Investitionszuschüsse für Vereine
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 704,20 0 0 0 0 0 0 0 2.112 2.112 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 704,20 0 0 0 0 0 0 0 2.112 2.112 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.791 -4.791 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.791 4.791 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 704,20 0 0 0 0 0 0 0 -2.678 -2.678 0 Auszahlungen) Seite : 292 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Projekt 42101-0004 Rückzahlung Sinnesgänge e. V.
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 1.758,20 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 6.898 12.898 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.758,20 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 6.898 12.898 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 1.758,20 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 6.898 12.898 0 Auszahlungen) Seite : 293 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Projekt 42101-0006 Förderung Reitverein
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 -45.500 0 0 0 0 0 0 -45.500 -45.500 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 45.500 0 0 0 0 0 0 45.500 45.500 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -45.500 0 0 0 0 0 0 -45.500 -45.500 0 Auszahlungen) Seite : 294 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt 51101-0003 Gemeindeanteil Einfache Stadterneuerung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 -4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen) Seite : 295 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung Projekt 53102-0001 Anteile am Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 -665.000 0 0 0 0 0 0 -665.000 -665.000 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 665.000 0 0 0 0 0 0 665.000 665.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -665.000 0 0 0 0 0 0 -665.000 -665.000 0 Auszahlungen) Seite : 296 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0002 Schulwegsicherung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -5.000 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 5.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -5.000 0 Auszahlungen) Seite : 297 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0010 Neuer Weg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.619,62 0 0 0 0 0 0 0 -33.619 -33.619 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 33.619,62 0 0 0 0 0 0 0 33.619 33.619 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -33.619,62 0 0 0 0 0 0 0 -33.619 -33.619 0 Auszahlungen) Seite : 298 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0012 Beschilderungssystem
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -29.703 -29.703 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 29.703 29.703 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -29.703 -29.703 0 Auszahlungen) Seite : 299 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0014 Straßenbeleuchtung (gemäß Klimaschutzkonzept)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 -206.615 -206.615 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 206.615 206.615 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 -206.615 -206.615 0 Auszahlungen) Seite : 300 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0018 sonstige Betriebsausstattung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -5.096,29 -2.000 -5.000 0 -2.000 -5.000 -5.000 0 -7.096 -24.096 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 5.096,29 2.000 5.000 0 2.000 5.000 5.000 0 7.096 24.096 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -5.096,29 -2.000 -5.000 0 -2.000 -5.000 -5.000 0 -7.096 -24.096 0 Auszahlungen) Seite : 301 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0022 Endausbau Am Füllengarten
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.700 5.700 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.700 5.700 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.700 5.700 0 Auszahlungen) Seite : 302 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0024 Ausbau Hinter dem neuen Kirchhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 14.781,30 0 0 0 0 0 0 0 212.261 212.261 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 14.781,30 0 0 0 0 0 0 0 212.261 212.261 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -27.530 -27.530 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 27.530 27.530 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 14.781,30 0 0 0 0 0 0 0 184.730 184.730 0 Auszahlungen) Seite : 303 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0032 Brücke Ahlgraben
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.642,20 0 0 0 0 0 0 0 -70.195 -70.195 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.642,20 0 0 0 0 0 0 0 70.195 70.195 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.642,20 0 0 0 0 0 0 0 -70.195 -70.195 0 Auszahlungen) Seite : 304 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0033 Sanierung Brücke Kirchplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.081,01 0 0 0 0 0 0 0 -62.281 -62.281 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 28.081,01 0 0 0 0 0 0 0 62.281 62.281 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -28.081,01 0 0 0 0 0 0 0 -62.281 -62.281 0 Auszahlungen) Seite : 305 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0034 Sanierung Brücke Iskenrutsche
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.782,19 0 0 0 0 0 0 0 -101.942 -101.942 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 100.782,19 0 0 0 0 0 0 0 101.942 101.942 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -100.782,19 0 0 0 0 0 0 0 -101.942 -101.942 0 Auszahlungen) Seite : 306 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0035 Verlängerung Theodor-Heuss-Straße
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -264.362 -264.362 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 264.362 264.362 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -264.362 -264.362 0 Auszahlungen) Seite : 307 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0036 Losseweg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.722 3.722 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.722 3.722 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.722 3.722 0 Auszahlungen) Seite : 308 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0037 Brücke Steinertsee (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.004,77 0 0 0 0 0 0 0 -59.532 -59.532 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 10.004,77 0 0 0 0 0 0 0 59.532 59.532 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -10.004,77 0 0 0 0 0 0 0 -59.532 -59.532 0 Auszahlungen) Seite : 309 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0038 Erschließung Neißeweg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -31.868 -31.868 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 31.868 31.868 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -31.868 -31.868 0 Auszahlungen) Seite : 310 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0039 Erschließungsbeitrag Neißeweg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 15.562 15.562 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 15.562 15.562 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 15.562 15.562 0 Auszahlungen) Seite : 311 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0040 Bebauung Festplatz (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -19.942 -19.942 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 19.942 19.942 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -19.942 -19.942 0 Auszahlungen) Seite : 312 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0041 Zaun und Paddockfläche
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.770,78 0 0 0 0 0 0 0 -29.503 -29.503 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 6.770,78 0 0 0 0 0 0 0 29.503 29.503 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -6.770,78 0 0 0 0 0 0 0 -29.503 -29.503 0 Auszahlungen) Seite : 313 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0042 Ausbau Kirchplatz
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -15.688 -15.688 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 15.688 15.688 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -15.688 -15.688 0 Auszahlungen) Seite : 314 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0043 Bebauung Theodor-Heuss-Straße (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertr.)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -5.864 -5.864 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.864 5.864 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -5.864 -5.864 0 Auszahlungen) Seite : 315 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0044 Planungskosten Brückensanierung (nach Brückenprüfung)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 Auszahlungen) Seite : 316 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0048 Erschließung Baugebiet "Alter Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.250,40 0 -200.000 0 0 -100.000 0 0 -14.507 -314.507 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 7.250,40 0 200.000 0 0 100.000 0 0 14.507 314.507 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -7.250,40 0 -200.000 0 0 -100.000 0 0 -14.507 -314.507 0 Auszahlungen) Seite : 317 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0049 Erschließung Baugebiet "Theodor-Heuss-Straße"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.491,70 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 -316.356 -516.356 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 10.491,70 300.000 0 0 0 200.000 0 0 316.356 516.356 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -10.491,70 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 -316.356 -516.356 0 Auszahlungen) Seite : 318 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0050 Sanierung "Im Lossegrund"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -225.000 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 225.000 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -225.000 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000 0 Auszahlungen) Seite : 319 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0051 Straßenbeiträge
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 169.000 0 198.000 257.300 233.300 0 0 857.600 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 169.000 0 198.000 257.300 233.300 0 0 857.600 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 169.000 0 198.000 257.300 233.300 0 0 857.600 0 Auszahlungen) Seite : 320 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0052 Neue Straße (Bahnhofstr. - Querstr.)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 -153.000 0 0 0 0 -153.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 153.000 0 0 0 0 153.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 -153.000 0 0 0 0 -153.000 0 Auszahlungen) Seite : 321 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0053 Neue Straße (Am Haferbach - Querstr.)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 Auszahlungen) Seite : 322 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0054 Auestraße
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 -200.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 -200.000 0 Auszahlungen) Seite : 323 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0055 Höhenweg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -181.000 0 0 0 0 0 0 -181.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 181.000 0 0 0 0 0 0 181.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -181.000 0 0 0 0 0 0 -181.000 0 Auszahlungen) Seite : 324 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0056 Pettenkoferstraße
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 -80.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 -80.000 0 Auszahlungen) Seite : 325 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0057 Neuer Weg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 -161.000 0 0 0 -161.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 161.000 0 0 0 161.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 -161.000 0 0 0 -161.000 0 Auszahlungen) Seite : 326 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0058 Bahnhofssiedlung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 -95.000 0 0 -95.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 95.000 0 0 95.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 -95.000 0 0 -95.000 0 Auszahlungen) Seite : 327 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0059 Lohfeldener Weg
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 -110.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 110.000 0 0 0 0 110.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 -110.000 0 Auszahlungen) Seite : 328 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0060 Bettenhäuser Weg Gehweg Teilstück
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 Auszahlungen) Seite : 329 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 1254101 Gemeindestraßen Projekt 54101-0061 Bettenhäuser Weg (zw. Lohfeldener und Kaufunger Weg)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -58.000 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 58.000 0 0 0 0 0 0 58.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -58.000 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 Auszahlungen) Seite : 330 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254702 Straßenbahnen Projekt 54702-0001 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -325,00 0 0 0 0 0 0 0 -325 -325 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 325,00 0 0 0 0 0 0 0 325 325 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -325,00 0 0 0 0 0 0 0 -325 -325 0 Auszahlungen) Seite : 331 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0002 Baukosten Spielplätze
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.449,70 -10.000 -10.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 -169.616 -299.616 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 80.449,70 10.000 10.000 0 40.000 40.000 40.000 0 169.616 299.616 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -80.449,70 -10.000 -10.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 -169.616 -299.616 0 Auszahlungen) Seite : 332 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0004 Betriebsausstattung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.440,26 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -12.825 -32.825 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 1.440,26 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 12.825 32.825 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -1.440,26 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -12.825 -32.825 0 Auszahlungen) Seite : 333 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0005 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -3.662,14 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -6.846 -10.846 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 3.662,14 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 6.846 10.846 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -3.662,14 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -6.846 -10.846 0 Auszahlungen) Seite : 334 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0006 Grundstücksverkauf
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 44.620,00 0 0 0 0 0 0 0 54.520 54.520 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 44.620,00 0 0 0 0 0 0 0 54.520 54.520 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 44.620,00 0 0 0 0 0 0 0 54.520 54.520 0 Auszahlungen) Seite : 335 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0007 Laubsauger und Anhänger zur Montage an Großschlepper
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 Auszahlungen) Seite : 336 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt 55101-0008 Fuhrpark Ersatzbeschaffung
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -75.678,69 0 0 0 0 0 0 0 -75.678 -75.678 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 75.678,69 0 0 0 0 0 0 0 75.678 75.678 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -75.678,69 0 0 0 0 0 0 0 -75.678 -75.678 0 Auszahlungen) Seite : 337 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung Projekt 55202-0004 Ufergestaltung Losse (Unterer Struthweg)
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 56.000 0 0 0 0 0 0 56.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 56.000 0 0 0 0 0 0 56.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 Auszahlungen) Seite : 338 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355302 Bestattungswesen Projekt 55302-0002 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -675,01 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.931 -6.931 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 675,01 2.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 2.931 6.931 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -675,01 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -2.931 -6.931 0 Auszahlungen) Seite : 339 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung Projekt 57101-0003 Förderung Erhalt Hubenthalhof
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen -4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -4.500 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -4.500,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -4.500 0 Auszahlungen) Seite : 340 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Projekt 57303-0001 Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -322 -322 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 322 322 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -322 -322 0 Auszahlungen) Seite : 341 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 1557501 Tourismusförderung Projekt 57501-0004 Verkaufsstände
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -4.760,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.760 -4.760 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 4.760,00 0 0 0 0 0 0 0 4.760 4.760 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -4.760,00 0 0 0 0 0 0 0 -4.760 -4.760 0 Auszahlungen) Seite : 342 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-19 Kreditaufnahme Kommune Niederkaufungen
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 10.775,00 10.800 10.800 0 10.800 10.800 10.800 0 53.900 97.100 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 10.775,00 10.800 10.800 0 10.800 10.800 10.800 0 53.900 97.100 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 10.775,00 10.800 10.800 0 10.800 10.800 10.800 0 53.900 97.100 0 Auszahlungen) Seite : 343 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-21 Kreditaufnahmen Volker Emmeluth
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.601 4.601 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.601 4.601 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4.601 4.601 0 Auszahlungen) Seite : 344 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-22 Kreditaufnahme Kasseler Bau- und Boden
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 4.090,32 0 0 0 0 0 0 0 16.361 16.361 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 4.090,32 0 0 0 0 0 0 0 16.361 16.361 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 4.090,32 0 0 0 0 0 0 0 16.361 16.361 0 Auszahlungen) Seite : 345 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-23 Kreditaufnahme WOHNSTADT Akte 905
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 460,16 500 500 0 500 500 500 0 2.340 4.340 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 460,16 500 500 0 500 500 500 0 2.340 4.340 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 460,16 500 500 0 500 500 500 0 2.340 4.340 0 Auszahlungen) Seite : 346 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-24 Kreditaufnahme WOHNSTADT Akte 904
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 920,33 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.681 8.681 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 920,33 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.681 8.681 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 920,33 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.681 8.681 0 Auszahlungen) Seite : 347 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-25 Kreditaufnahme DRK-Klinik 395.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 19.750,00 19.800 19.800 0 19.800 19.800 19.800 0 98.800 178.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 19.750,00 19.800 19.800 0 19.800 19.800 19.800 0 98.800 178.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 19.750,00 19.800 19.800 0 19.800 19.800 19.800 0 98.800 178.000 0 Auszahlungen) Seite : 348 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-26 Kreditaufnahme DRK-Klinik 700.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0 175.000 315.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0 175.000 315.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0 175.000 315.000 0 Auszahlungen) Seite : 349 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-27 Kreditaufnahme DRK-Klinik Vierbettzimmer
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 10.265,90 10.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300 0 51.363 92.563 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 10.265,90 10.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300 0 51.363 92.563 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 10.265,90 10.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300 0 51.363 92.563 0 Auszahlungen) Seite : 350 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-28 Kreditaufnahme DRK-Klinik 606.500,00 € Akte 0297/0298 2.Bauabschnitt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 30.325,00 30.400 30.400 0 30.400 30.400 30.400 0 151.700 273.300 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 30.325,00 30.400 30.400 0 30.400 30.400 30.400 0 151.700 273.300 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 30.325,00 30.400 30.400 0 30.400 30.400 30.400 0 151.700 273.300 0 Auszahlungen) Seite : 351 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-29 Kreditaufnahme DRK-Klinik 300.000,00 €
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 75.000 135.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 75.000 135.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 75.000 135.000 0 Auszahlungen) Seite : 352 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-32 Kreditaufnahme DRK-Klinik 600.000,00 € Akte 0300/0301 2.Bauabschnitt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 240.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 240.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 -480.000 -360.000 0 Auszahlungen) Seite : 353 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-34 Kreditaufnahme DRK-Klinik 400.000,00 € Akte 0302/0303 2. Bauabschnitt
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 60.000 140.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 60.000 140.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 -340.000 -260.000 0 Auszahlungen) Seite : 354 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-39 Kreditaufnahme aus KIP "Neuanlage Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 Auszahlungen) Seite : 355 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-40 Förderung Außenanlage Kita "Alter Festplatz" aus KIP
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 104.000 0 0 0 0 0 0 104.000 104.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 104.000 0 0 0 0 0 0 104.000 104.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 104.000 0 0 0 0 0 0 104.000 104.000 0 Auszahlungen) Seite : 356 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-42 Pauschalmittel KIP "Regionalmuseum" und Haferbachhalle"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 62.900 0 0 0 0 0 0 62.900 62.900 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 62.900 0 0 0 0 0 0 62.900 62.900 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 62.900 0 0 0 0 0 0 62.900 62.900 0 Auszahlungen) Seite : 357 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-43 KIP "Multifunktionsgeäude Festplatz"
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 27.800 0 0 0 0 0 0 27.800 27.800 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 27.800 0 0 0 0 0 0 27.800 27.800 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 27.800 0 0 0 0 0 0 27.800 27.800 0 Auszahlungen) Seite : 358 Investitionsübersicht 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Projekt 1661201-45 Söndervermögen der Gemeinde Kaufungen
Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Plan Bisher Gesamtbetrag Davon bereits Pos. Inhalt 20152016 20172017 2018 2019 2020 Folgejahre bereitgestellt gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 2. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 3. + Einzahlungen aus Abgängen von 0,00 237.000 0 0 0 0 0 0 237.000 237.000 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 237.000 0 0 0 0 0 0 237.000 237.000 0 bis 3) 1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 5. - Auszahlungen für Investitionen in das 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 0,00 237.000 0 0 0 0 0 0 237.000 237.000 0 Auszahlungen)
*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" *** 359
Ü B E R S I C H T E N
Verpflichtungsermächtigungen
Stand der Rücklagen
Stand der Schulden
Produktübersicht
361
Ü B E R S I C H T über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen k e i n e
Ü B E R S I C H T über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 €)
Art Stand zu Voraussichtlicher Voraussichtlicher Beginn des Stand zu Beginn Stand am Ende Vorjahres des HHJahres des HHJahres 01.01.2016 01.01.2017 31.12.2017 1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklagen aus Überschüssen 0 0 0 des ordentlichen Ergebnisses 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.3 Sonderrücklagen 1.3.1 Sonderrücklage 85 52 29 Abfallbeseitigung 1.3.2 Sonderrücklage 231 231 231 Ausgleichmaßnahmen 1.4 Stiftungskapital Summe der Rücklagen 316 283 260
2. Rückstellungen 2.1 Rückstellungen für 3.745 3.824 3.873 Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt) 2.2 Rückstellungen aus 814 789 806 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- 158 59 0 und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellungen für im 0 0 0 Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 362
2.5 Rückstellungen für die 0 0 0 Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 2.6 Rückstellungen für die 0 0 0 Sanierung von Altlasten 2.7 Rückstellungen für 0 1.041 474 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellungen für drohende 0 0 0 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Rückstellungen für drohende 0 0 0 Verluste aus schwebenden Geschäften 2.10 Sonstige Rückstellungen 0 0 0
Summe der Rückstellungen 4.717 5.713 5.153
363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 €
Art Stand zu Voraussichtlicher Voraussichtlicher Beginn des Stand zu Beginn Bestand Vorjahres des zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 01.01.2016 01.01.2017 31.12.2017 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Ve rbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen 2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 2.2 Land 3.302 3.079 2.828 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 3.372 6.738 7.403 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Summe 6. 674 9.817 10.231 3. Verbindlichkeiten aus 2.433 2. 855 2. 870 Kassenkrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 9 4 3 4.2 Sonstige
Summe 9 4 3 Nachrichtlich 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 364
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im 86 64 43 Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1) 8. Anteilige Schulden im 14.655 16.036 15.602 Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2) 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. Seite : 365 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Summe Produktbereich Produktgruppe Produkt Produkt Produkt
Pos. Inhalt 01 01111 0111102 0111103 0111104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrale Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit Gremien und -service Controlling
EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000 3.400 3.400 0 1.000 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.378.400 5.000 5.000 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 634.200 187.500 187.500 7.600 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 14.813.600 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 480.000 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 3.287.600 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 701.300 125.000 125.000 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 737.500 181.900 181.900 800 4.300 300 11= Summe der ordentlichen Erträge 23.092.600 502.800 502.800 8.400 5.300 300 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -7.812.300 -2.588.200 -2.588.200 -173.600 -48.700 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen -289.300 -249.700 -249.700 -99.100 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.736.200 -832.100 -832.100 -12.200 -49.100 -78.100 16 66 Abschreibungen -1.535.400 -594.600 -594.600 0 -200 0 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -878.500 -7.000 -7.000 0 0 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen -8.562.400 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.300 -5.200 -5.200 -300 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -22.821.400 -4.276.800 -4.276.800 -285.200 -98.000 -78.100 22= Verwaltungsergebnis 271.200 -3.774.000 -3.774.000 -276.800 -92.700 -77.800 23 56,57 Finanzerträge 229.300 11.600 11.600 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen -138.800 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 90.500 11.600 11.600 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 361.700 -3.762.400 -3.762.400 -276.800 -92.700 -77.800 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 100 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 100 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen 361.800 -3.762.400 -3.762.400 -276.800 -92.700 -77.800 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.443.200 2.604.900 2.604.900 115.500 12.400 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -3.443.200 -1.559.800 -1.559.800 -20.600 -85.700 -41.400 Seite : 366 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Summe Produktbereich Produktgruppe Produkt Produkt Produkt
Pos. Inhalt 01 01111 0111102 0111103 0111104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrale Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit Gremien und -service Controlling
EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 1.045.100 1.045.100 94.900 -73.300 -41.400 34= Jahresergebnis nach internen 361.800 -2.717.300 -2.717.300 -181.900 -166.000 -119.200 Leistungsbeziehungen Seite : 367 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
Pos. Inhalt 0111105 0111106 0111107 0111111 0111112 0111114 Gleichstellung Personalvertretung Personalentwicklung, Organisation Zentrales Grundstücks- Bauhof Aus- und Fortbildung und Gebäudemanagement
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 2.300 0 11.500 15.100 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 124.400 600 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 200 200 174.200 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 2.500 200 310.100 15.700 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -13.300 0 -127.300 -142.700 -420.400 -1.019.700 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 -24.000 -53.100 -25.900 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -700 -2.200 -18.000 -46.500 -389.300 -55.200 16 66 Abschreibungen 0 0 0 0 -532.300 -38.700 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 0 -7.000 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 -3.500 -700 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -14.000 -2.200 -169.300 -242.300 -1.378.400 -1.114.300 22= Verwaltungsergebnis -14.000 -2.200 -166.800 -242.100 -1.068.300 -1.098.600 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -14.000 -2.200 -166.800 -242.100 -1.068.300 -1.098.600 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -14.000 -2.200 -166.800 -242.100 -1.068.300 -1.098.600 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 48.300 76.900 833.100 1.100.300 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -3.700 -12.100 -83.700 -83.700 -1.028.900 -72.500 Seite : 368 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
Pos. Inhalt 0111105 0111106 0111107 0111111 0111112 0111114 Gleichstellung Personalvertretung Personalentwicklung, Organisation Zentrales Grundstücks- Bauhof Aus- und Fortbildung und Gebäudemanagement
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -3.700 -12.100 -35.400 -6.800 -195.800 1.027.800 34= Jahresergebnis nach internen -17.700 -14.300 -202.200 -248.900 -1.264.100 -70.800 Leistungsbeziehungen Seite : 369 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produkt Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 0111116 0111118 02 02121 0212102 02122 Sonstige zentrale Finanzen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und sonstige Ordnungsangelegenhei Dienste Abstimmungen ten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.400 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 5.000 609.000 0 0 583.000 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.100 143.900 13.200 0 0 13.200 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 5.000 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 23.500 0 0 12.100 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.700 200 17.200 0 0 17.200 11= Summe der ordentlichen Erträge 8.800 151.500 667.900 0 0 625.500 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -159.000 -483.500 -557.200 -20.700 -20.700 -526.100 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 -47.600 -39.600 0 0 -39.600 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -148.500 -32.300 -420.500 -14.300 -14.300 -266.200 16 66 Abschreibungen -23.400 0 -102.100 0 0 -34.100 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 -105.600 0 0 -105.600 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 -600 0 0 -600 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen -700 0 -300 0 0 -300 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -331.600 -563.400 -1.225.900 -35.000 -35.000 -972.500 22= Verwaltungsergebnis -322.800 -411.900 -558.000 -35.000 -35.000 -347.000 23 56,57 Finanzerträge 0 11.600 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 11.600 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -322.800 -400.300 -558.000 -35.000 -35.000 -347.000 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -322.800 -400.300 -558.000 -35.000 -35.000 -347.000 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 180.400 238.000 53.200 0 0 48.800 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -117.400 -10.100 -281.500 -5.400 -5.400 -98.000 Seite : 370 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produkt Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 0111116 0111118 02 02121 0212102 02122 Sonstige zentrale Finanzen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und sonstige Ordnungsangelegenhei Dienste Abstimmungen ten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 63.000 227.900 -228.300 -5.400 -5.400 -49.200 34= Jahresergebnis nach internen -259.800 -172.400 -786.300 -40.400 -40.400 -396.200 Leistungsbeziehungen Seite : 371 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 0212201 0212204 02126 0212601 02128 0212801 Ordnungsangelegenhei Personenstands-, Brandschutz Brandschutz Katastrophenschutz Zivil- und ten Einwohnerwesen, Katastrophenschutz Ausweise und sonstige Dokumente
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 512.000 71.000 26.000 26.000 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7.200 6.000 0 0 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 5.000 5.000 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 12.100 0 11.400 11.400 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 16.200 1.000 0 0 0 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 547.500 78.000 42.400 42.400 0 0 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -280.900 -245.200 -10.400 -10.400 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen -39.600 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -193.000 -73.200 -127.600 -127.600 -12.400 -12.400 16 66 Abschreibungen -34.100 0 -66.600 -66.600 -1.400 -1.400 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -105.500 -100 0 0 0 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen -600 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen -300 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -654.000 -318.500 -204.600 -204.600 -13.800 -13.800 22= Verwaltungsergebnis -106.500 -240.500 -162.200 -162.200 -13.800 -13.800 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -106.500 -240.500 -162.200 -162.200 -13.800 -13.800 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -106.500 -240.500 -162.200 -162.200 -13.800 -13.800 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 37.900 10.900 4.400 4.400 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -84.700 -13.300 -174.000 -174.000 -4.100 -4.100 Seite : 372 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 0212201 0212204 02126 0212601 02128 0212801 Ordnungsangelegenhei Personenstands-, Brandschutz Brandschutz Katastrophenschutz Zivil- und ten Einwohnerwesen, Katastrophenschutz Ausweise und sonstige Dokumente
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -46.800 -2.400 -169.600 -169.600 -4.100 -4.100 34= Jahresergebnis nach internen -153.300 -242.900 -331.800 -331.800 -17.900 -17.900 Leistungsbeziehungen Seite : 373 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 04 04252 0425201 04263 0426302 04272 Kultur und Nichtwissenschaftliche Nichtwissenschaftliche Musikschulen Kostenbeteiligung an Büchereien Wissenschaft Museen, Sammlungen Museen, Musikschulen Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600 0 0 0 0 1.500 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 700 0 0 0 0 700 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 20.500 5.500 5.500 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 7.100 1.100 1.100 0 0 4.300 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 55.600 12.400 12.400 0 0 200 11= Summe der ordentlichen Erträge 85.500 19.000 19.000 0 0 6.700 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -163.500 -51.000 -51.000 0 0 -67.900 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -137.900 -29.900 -29.900 0 0 -25.600 16 66 Abschreibungen -18.100 -2.700 -2.700 0 0 -10.700 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -13.400 0 0 -12.800 -12.800 -600 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -332.900 -83.600 -83.600 -12.800 -12.800 -104.800 22= Verwaltungsergebnis -247.400 -64.600 -64.600 -12.800 -12.800 -98.100 23 56,57 Finanzerträge 4.800 0 0 0 0 4.800 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 4.800 0 0 0 0 4.800 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -242.600 -64.600 -64.600 -12.800 -12.800 -93.300 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 100 100 100 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 100 100 100 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -242.500 -64.500 -64.500 -12.800 -12.800 -93.300 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 20.500 1.200 1.200 0 0 2.000 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -131.000 -60.200 -60.200 -600 -600 -29.000 Seite : 374 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 04 04252 0425201 04263 0426302 04272 Kultur und Nichtwissenschaftliche Nichtwissenschaftliche Musikschulen Kostenbeteiligung an Büchereien Wissenschaft Museen, Sammlungen Museen, Musikschulen Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -110.500 -59.000 -59.000 -600 -600 -27.000 34= Jahresergebnis nach internen -353.000 -123.500 -123.500 -13.400 -13.400 -120.300 Leistungsbeziehungen Seite : 375 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 0427201 04281 0428102 05 05315 0531501 Büchereien, Heimat- und sonstige Kulturförderung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Lesehallen, Jugend- Kulturpflege und Wanderbüchereien
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 100 100 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 700 0 0 7.000 7.000 7.000 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 15.000 15.000 12.900 12.900 12.900 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 4.300 1.700 1.700 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 43.000 43.000 5.600 5.600 5.600 11= Summe der ordentlichen Erträge 6.700 59.800 59.800 25.500 25.500 25.500 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -67.900 -44.600 -44.600 -172.200 -95.100 -95.100 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.600 -82.400 -82.400 -58.100 -57.300 -57.300 16 66 Abschreibungen -10.700 -4.700 -4.700 -200 -200 -200 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -600 0 0 -19.500 -11.500 -11.500 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -400 -400 -400 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -104.800 -131.700 -131.700 -250.400 -164.500 -164.500 22= Verwaltungsergebnis -98.100 -71.900 -71.900 -224.900 -139.000 -139.000 23 56,57 Finanzerträge 4.800 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 4.800 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -93.300 -71.900 -71.900 -224.900 -139.000 -139.000 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -93.300 -71.900 -71.900 -224.900 -139.000 -139.000 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.000 17.300 17.300 29.700 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -29.000 -41.200 -41.200 -67.500 -54.100 -54.100 Seite : 376 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 0427201 04281 0428102 05 05315 0531501 Büchereien, Heimat- und sonstige Kulturförderung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Lesehallen, Jugend- Kulturpflege und Wanderbüchereien
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -27.000 -23.900 -23.900 -37.800 -54.100 -54.100 34= Jahresergebnis nach internen -120.300 -95.800 -95.800 -262.700 -193.100 -193.100 Leistungsbeziehungen Seite : 377 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 05351 0535101 06 06362 0636201 06365 Sonstige soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Jugendarbeit Jugendarbeit Tageseinrichtungen für und Leistungen und Leistungen Familienhilfe Kinder
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 625.400 0 0 625.400 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 223.800 1.500 1.500 222.300 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 749.300 8.100 8.100 741.200 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 21.300 19.300 19.300 2.000 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 0 1.619.800 28.900 28.900 1.590.900 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -77.100 -77.100 -3.860.600 -107.400 -107.400 -3.753.200 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800 -800 -432.000 -49.800 -49.800 -382.200 16 66 Abschreibungen 0 0 -45.100 -1.200 -1.200 -43.900 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -8.000 -8.000 -110.200 -29.000 -29.000 -81.200 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -85.900 -85.900 -4.447.900 -187.400 -187.400 -4.260.500 22= Verwaltungsergebnis -85.900 -85.900 -2.828.100 -158.500 -158.500 -2.669.600 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -85.900 -85.900 -2.828.100 -158.500 -158.500 -2.669.600 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -85.900 -85.900 -2.828.100 -158.500 -158.500 -2.669.600 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 29.700 29.700 0 0 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -13.400 -13.400 -366.400 -15.700 -15.700 -350.700 Seite : 378 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 05351 0535101 06 06362 0636201 06365 Sonstige soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Jugendarbeit Jugendarbeit Tageseinrichtungen für und Leistungen und Leistungen Familienhilfe Kinder
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 16.300 16.300 -366.400 -15.700 -15.700 -350.700 34= Jahresergebnis nach internen -69.600 -69.600 -3.194.500 -174.200 -174.200 -3.020.300 Leistungsbeziehungen Seite : 379 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 0636501 08 08421 0842101 09 09511 Tageseinrichtungen für Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Räumliche Planung und Räumliche Planungs- Kinder Sportförderung und Entwicklung, und Verwaltung der Geoinformationen Entwicklungsmaßnahm Angelegenheiten des en Sports
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 625.400 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 222.300 0 0 0 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 741.200 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.000 0 0 0 0 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 1.590.900 0 0 0 0 0 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -3.753.200 0 0 0 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -382.200 -5.000 -5.000 -5.000 -71.200 -71.200 16 66 Abschreibungen -43.900 0 0 0 0 0 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -81.200 -26.000 -26.000 -26.000 -80.000 -80.000 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -4.260.500 -31.000 -31.000 -31.000 -151.200 -151.200 22= Verwaltungsergebnis -2.669.600 -31.000 -31.000 -31.000 -151.200 -151.200 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -2.669.600 -31.000 -31.000 -31.000 -151.200 -151.200 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -2.669.600 -31.000 -31.000 -31.000 -151.200 -151.200 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -350.700 -7.400 -7.400 -7.400 -17.100 -17.100 Seite : 380 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 0636501 08 08421 0842101 09 09511 Tageseinrichtungen für Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Räumliche Planung und Räumliche Planungs- Kinder Sportförderung und Entwicklung, und Verwaltung der Geoinformationen Entwicklungsmaßnahm Angelegenheiten des en Sports
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -350.700 -7.400 -7.400 -7.400 -17.100 -17.100 34= Jahresergebnis nach internen -3.020.300 -38.400 -38.400 -38.400 -168.300 -168.300 Leistungsbeziehungen Seite : 381 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 0951101 10 10521 1052103 11 11531 Räumliche Planungs- Bauen und Wohnen Bau- und Bauaufsicht / Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung und Grundstücksordnung Bauverwaltung Entwicklungsmaßnahm en
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 995.000 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 82.400 82.400 82.400 12.500 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 28.600 5.000 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 33.700 33.700 11= Summe der ordentlichen Erträge 0 82.400 82.400 82.400 1.069.800 38.700 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen 0 -314.700 -314.700 -314.700 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.200 -4.600 -4.600 -4.600 -979.200 -1.400 16 66 Abschreibungen 0 -200 -200 -200 -17.800 -16.300 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -80.000 0 0 0 0 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -151.200 -319.500 -319.500 -319.500 -997.000 -17.700 22= Verwaltungsergebnis -151.200 -237.100 -237.100 -237.100 72.800 21.000 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -151.200 -237.100 -237.100 -237.100 72.800 21.000 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -151.200 -237.100 -237.100 -237.100 72.800 21.000 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 57.200 57.200 57.200 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -17.100 -7.800 -7.800 -7.800 -59.400 -7.600 Seite : 382 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 0951101 10 10521 1052103 11 11531 Räumliche Planungs- Bauen und Wohnen Bau- und Bauaufsicht / Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung und Grundstücksordnung Bauverwaltung Entwicklungsmaßnahm en
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -17.100 49.400 49.400 49.400 -59.400 -7.600 34= Jahresergebnis nach internen -168.300 -187.700 -187.700 -187.700 13.400 13.400 Leistungsbeziehungen Seite : 383 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 1153101 1153102 11537 1153701 12 12541 Photovoltaik Elektrizitätsversorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Verkehrsflächen und Gemeindestraßen -anlagen, ÖPNV
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 995.000 995.000 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 12.500 12.500 72.800 13.800 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 5.000 23.600 23.600 440.700 435.700 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 33.700 0 0 0 10.000 10.000 11= Summe der ordentlichen Erträge 33.700 5.000 1.031.100 1.031.100 523.500 459.500 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.400 0 -977.800 -977.800 -558.200 -552.300 16 66 Abschreibungen -16.300 0 -1.500 -1.500 -720.200 -720.100 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 0 -499.000 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 -600 -400 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -17.700 0 -979.300 -979.300 -1.778.000 -1.272.800 22= Verwaltungsergebnis 16.000 5.000 51.800 51.800 -1.254.500 -813.300 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 16.000 5.000 51.800 51.800 -1.254.500 -813.300 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen 16.000 5.000 51.800 51.800 -1.254.500 -813.300 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -7.600 0 -51.800 -51.800 -446.100 -380.000 Seite : 384 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 1153101 1153102 11537 1153701 12 12541 Photovoltaik Elektrizitätsversorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Verkehrsflächen und Gemeindestraßen -anlagen, ÖPNV
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -7.600 0 -51.800 -51.800 -446.100 -380.000 34= Jahresergebnis nach internen 8.400 5.000 0 0 -1.700.600 -1.193.300 Leistungsbeziehungen Seite : 385 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 1254101 1254102 12547 1254702 13 13551 Gemeindestraßen Straßenreinigung, ÖPNV Straßenbahnen Natur- und Öffentliches Grün / Winterdienst Landschaftspflege Landschaftsbau
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 55.000 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 144.000 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.200 11.600 59.000 59.000 33.500 100 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 4.400 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 435.700 0 5.000 5.000 200 200 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 10.000 0 0 0 0 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 447.900 11.600 64.000 64.000 237.100 300 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen 0 0 0 0 -22.900 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -254.200 -298.100 -5.900 -5.900 -211.600 -123.800 16 66 Abschreibungen -716.400 -3.700 -100 -100 -35.400 -28.900 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 -499.000 -499.000 -15.400 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen -400 0 -200 -200 -800 -700 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -971.000 -301.800 -505.200 -505.200 -286.100 -153.400 22= Verwaltungsergebnis -523.100 -290.200 -441.200 -441.200 -49.000 -153.100 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -523.100 -290.200 -441.200 -441.200 -49.000 -153.100 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -523.100 -290.200 -441.200 -441.200 -49.000 -153.100 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -306.800 -73.200 -66.100 -66.100 -403.800 -206.000 Seite : 386 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe
Pos. Inhalt 1254101 1254102 12547 1254702 13 13551 Gemeindestraßen Straßenreinigung, ÖPNV Straßenbahnen Natur- und Öffentliches Grün / Winterdienst Landschaftspflege Landschaftsbau
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -306.800 -73.200 -66.100 -66.100 -403.800 -206.000 34= Jahresergebnis nach internen -829.900 -363.400 -507.300 -507.300 -452.800 -359.100 Leistungsbeziehungen Seite : 387 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 1355101 13552 1355202 13553 1355302 13555 Öffentliches Grün, Öffentliche Gewässer / Gewässerunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Landschaftsbau wasserbauliche Bestattungswesen Forstwirtschaft Anlagen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 55.000 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 144.000 144.000 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 100 6.200 6.200 25.000 25.000 2.200 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 2.400 2.400 2.000 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 200 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 300 6.200 6.200 171.400 171.400 59.200 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen 0 0 0 -21.400 -21.400 -1.500 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.800 -24.200 -24.200 -35.900 -35.900 -27.700 16 66 Abschreibungen -28.900 -3.600 -3.600 -2.400 -2.400 -500 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 -15.000 -15.000 0 0 -400 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen -700 0 0 -100 -100 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -153.400 -42.800 -42.800 -59.800 -59.800 -30.100 22= Verwaltungsergebnis -153.100 -36.600 -36.600 111.600 111.600 29.100 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -153.100 -36.600 -36.600 111.600 111.600 29.100 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -153.100 -36.600 -36.600 111.600 111.600 29.100 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -206.000 -26.900 -26.900 -145.300 -145.300 -25.600 Seite : 388 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 1355101 13552 1355202 13553 1355302 13555 Öffentliches Grün, Öffentliche Gewässer / Gewässerunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Landschaftsbau wasserbauliche Bestattungswesen Forstwirtschaft Anlagen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -206.000 -26.900 -26.900 -145.300 -145.300 -25.600 34= Jahresergebnis nach internen -359.100 -63.500 -63.500 -33.700 -33.700 3.500 Leistungsbeziehungen Seite : 389 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 1355501 15 15571 1557101 15573 1557303 Kommunale Wirtschaft und Wirtschaftförderung Kommunale Allgemeine Sonstige öffentliche Forstwirtschaft Tourismus Wirtschaftsförderung Einrichtungen und Einrichtungen und Unternehmen Unternehmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.000 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.200 800 0 0 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 0 0 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 2.000 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 700 0 0 0 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 70.000 0 0 70.000 70.000 11= Summe der ordentlichen Erträge 59.200 71.500 0 0 70.000 70.000 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -1.500 -133.000 0 0 -103.100 -103.100 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.700 -25.800 -4.500 -4.500 -3.900 -3.900 16 66 Abschreibungen -500 -1.700 0 0 0 0 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -400 -2.400 -2.300 -2.300 -100 -100 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -30.100 -162.900 -6.800 -6.800 -107.100 -107.100 22= Verwaltungsergebnis 29.100 -91.400 -6.800 -6.800 -37.100 -37.100 23 56,57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 25= Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 29.100 -91.400 -6.800 -6.800 -37.100 -37.100 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen 29.100 -91.400 -6.800 -6.800 -37.100 -37.100 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 33.500 0 0 33.500 33.500 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -25.600 -71.000 -4.200 -4.200 -32.900 -32.900 Seite : 390 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 1355501 15 15571 1557101 15573 1557303 Kommunale Wirtschaft und Wirtschaftförderung Kommunale Allgemeine Sonstige öffentliche Forstwirtschaft Tourismus Wirtschaftsförderung Einrichtungen und Einrichtungen und Unternehmen Unternehmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -25.600 -37.500 -4.200 -4.200 600 600 34= Jahresergebnis nach internen 3.500 -128.900 -11.000 -11.000 -36.500 -36.500 Leistungsbeziehungen Seite : 391 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 15575 1557501 16 16611 1661101 16612 Tourismus Tourismusförderung Allgemeine Steuern, allgemeine Steuern Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen, Finanzwirtschaft allgemeine Umlagen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 800 800 0 0 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 14.813.600 14.813.600 14.813.600 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 480.000 480.000 480.000 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 2.495.500 2.495.500 2.495.500 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 700 700 75.500 0 0 75.500 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 342.200 342.200 342.200 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 1.500 1.500 18.206.800 18.131.300 18.131.300 75.500 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen -29.900 -29.900 0 0 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.400 -17.400 0 0 0 0 16 66 Abschreibungen -1.700 -1.700 0 0 0 0 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 0 0 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 -8.561.800 -8.561.800 -8.561.800 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen -49.000 -49.000 -8.561.800 -8.561.800 -8.561.800 0 22= Verwaltungsergebnis -47.500 -47.500 9.645.000 9.569.500 9.569.500 75.500 23 56,57 Finanzerträge 0 0 212.900 60.000 60.000 152.900 24 77 Finanzaufwendungen 0 0 -138.800 -25.000 -25.000 -113.800 25= Finanzergebnis 0 0 74.100 35.000 35.000 39.100 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis -47.500 -47.500 9.719.100 9.604.500 9.604.500 114.600 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30= Jahresergebnis vor internen -47.500 -47.500 9.719.100 9.604.500 9.604.500 114.600 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 644.200 0 0 644.200 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -33.900 -33.900 -24.400 -23.000 -23.000 -1.400 Seite : 392 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe
Pos. Inhalt 15575 1557501 16 16611 1661101 16612 Tourismus Tourismusförderung Allgemeine Steuern, allgemeine Steuern Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen, Finanzwirtschaft allgemeine Umlagen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -33.900 -33.900 619.800 -23.000 -23.000 642.800 34= Jahresergebnis nach internen -81.400 -81.400 10.338.900 9.581.500 9.581.500 757.400 Leistungsbeziehungen Seite : 393 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt
Pos. Inhalt 1661201 1661203 Sonstige allgemeine Zinsen und ähnliche Finanzwirtschaft Aufwendungen
EUR EUR 1 2 1 Ordentliche Erträge 2 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 3 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 4 548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 5 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 Eigenleistungen 6 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 0 0 Erträge aus gesetzlichen Umlagen 7 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 8 540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 75.500 0 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 11= Summe der ordentlichen Erträge 75.500 0 12 Ordentliche Aufwendungen 13 62, Personalaufwendungen 0 0 14 644-6 Versorgungsaufwendungen 0 0 15 60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 16 66 Abschreibungen 0 0 17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 sowie besondere Finanzaufwendungen 18 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 72 Transferaufwendungen 0 0 20 70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 21= Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 22= Verwaltungsergebnis 75.500 0 23 56,57 Finanzerträge 151.300 1.600 24 77 Finanzaufwendungen -28.800 -85.000 25= Finanzergebnis 122.500 -83.400 26= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 198.000 -83.400 und Finanzergebnis) 27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 29= Außerordentliches Ergebnis 0 0 30= Jahresergebnis vor internen 198.000 -83.400 Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 95 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 0 644.200 32 96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -400 -1.000 Seite : 394 Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2017
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Produkt Produkt
Pos. Inhalt 1661201 1661203 Sonstige allgemeine Zinsen und ähnliche Finanzwirtschaft Aufwendungen
EUR EUR 1 2 33= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -400 643.200 34= Jahresergebnis nach internen 197.600 559.800 Leistungsbeziehungen
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" *** Seite : 395 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Summe Produktbereich Produktgruppe Produkt Produkt Produkt
Pos. Inhalt 01 01111 0111112 0111114 0111116 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrales Grundstücks- Bauhof Sonstige zentrale und -service und Dienste Gebäudemanagement
EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 799.300 50.000 50.000 50.000 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 575.000 0 0 0 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 174.300 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 824.200 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 824.200 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 1.623.500 50.000 50.000 50.000 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.611.500 -550.500 -550.500 -498.000 -40.000 -12.500 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -171.000 -170.000 -170.000 -170.000 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.179.000 -292.000 -292.000 -292.000 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -261.500 -88.500 -88.500 -36.000 -40.000 -12.500 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -410.600 -33.100 -33.100 -33.100 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -410.600 -33.100 -33.100 -33.100 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -2.022.100 -583.600 -583.600 -531.100 -40.000 -12.500 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -398.600 -533.600 -533.600 -481.100 -40.000 -12.500 Seite : 396 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich
Pos. Inhalt 02 02122 0212201 02126 0212601 04 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenhei Ordnungsangelegenhei Brandschutz Brandschutz Kultur und ten ten Wissenschaft
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 150.000 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0 0 150.000 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0 0 150.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -105.000 -7.000 -7.000 -98.000 -98.000 -303.000 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -300.000 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -105.000 -7.000 -7.000 -98.000 -98.000 -3.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -32.400 -32.400 -32.400 0 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -32.400 -32.400 -32.400 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -137.400 -39.400 -39.400 -98.000 -98.000 -303.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -137.400 -39.400 -39.400 -98.000 -98.000 -153.000 Seite : 397 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 04252 0425201 04272 0427201 04281 0428102 Nichtwissenschaftliche Nichtwissenschaftliche Büchereien Büchereien, Heimat- und sonstige Kulturförderung Museen, Sammlungen Museen, Lesehallen, Jugend- Kulturpflege Ausstellungen, und Wanderbüchereien Galerien, Sammlungen etc.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 150.000 150.000 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0 150.000 150.000 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0 150.000 150.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -301.000 -301.000 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -300.000 -300.000 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -301.000 -301.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -151.000 -151.000 Seite : 398 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktbereich
Pos. Inhalt 06 06362 0636201 06365 0636501 08 Kinder-, Jugend- und Jugendarbeit Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Tageseinrichtungen für Sportförderung Familienhilfe Kinder Kinder
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.500 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 0 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 1.500 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 0 0 0 1.500 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -76.000 -2.000 -2.000 -74.000 -74.000 0 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.000 0 0 -23.000 -23.000 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -53.000 -2.000 -2.000 -51.000 -51.000 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -76.000 -2.000 -2.000 -74.000 -74.000 0 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -76.000 -2.000 -2.000 -74.000 -74.000 1.500 Seite : 399 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktbereich
Pos. Inhalt 08421 0842101 12 12541 1254101 13 Förderung des Sports Allgemeine Verkehrsflächen und Gemeindestraßen Gemeindestraßen Natur- und Sportförderung und -anlagen, ÖPNV Landschaftspflege Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500 1.500 369.000 369.000 369.000 56.000 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 369.000 369.000 369.000 56.000 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 1.500 1.500 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 1.500 1.500 369.000 369.000 369.000 56.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -480.000 -480.000 -480.000 -97.000 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -474.000 -474.000 -474.000 -90.000 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -7.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe 0 0 -480.000 -480.000 -480.000 -97.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500 1.500 -111.000 -111.000 -111.000 -41.000 Seite : 400 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
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Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 13551 1355101 13552 1355202 13553 1355302 Öffentliches Grün / Öffentliches Grün, Öffentliche Gewässer / Gewässerunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen Landschaftsbau Landschaftsbau wasserbauliche Bestattungswesen Anlagen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 56.000 56.000 0 0 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 56.000 56.000 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 0 0 56.000 56.000 0 0 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.000 -16.000 -80.000 -80.000 -1.000 -1.000 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 -10.000 -80.000 -80.000 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -6.000 -6.000 0 0 -1.000 -1.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -16.000 -16.000 -80.000 -80.000 -1.000 -1.000 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -16.000 -24.000 -24.000 -1.000 -1.000 Seite : 401 Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2017
Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Produktbereich Produktgruppe Produkt
Pos. Inhalt 16 16612 1661201 Allgemeine Sonstige allgemeine Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft
EUR EUR EUR 1 2 3 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 172.800 172.800 172.800 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 0 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3 Einzahlungen aus Abgängen von 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens 4 Einzahlungen aus Abgängen von 172.800 172.800 172.800 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 824.200 824.200 824.200 6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 824.200 824.200 824.200 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 7= Summe 997.000 997.000 997.000 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 9 Auszahlungen für aktivierte 0 0 0 Investitionszuweisungen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 und Gebäuden 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 12 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 0 0 0 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 Auszahlungen für Investitionen in das 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -345.100 -345.100 -345.100 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -345.100 -345.100 -345.100 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16= Summe -345.100 -345.100 -345.100 17= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 651.900 651.900 651.900
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***
403
S C H U L D E N Ü B E R S I C H T 2 0 1 7
Einzelzusammenstellung 404
Schuldenübersicht 2017 - Gemeindehaushalt
Lfd. Darl.- Darlehensgeber Ursprungsbetrag Anteil Stand am Neuaufnahme / Tilgung Tilgung Stand am Zinssatz Zinsbindung Zinsen Nr. Nr. € % 31.12.2016 Mittelabruf € Landesanteil 31.12.2017 % bis € € €
I. Landesmittel WI-Bank (LTH) Investitionsfonds- darlehen 1 244 7910566046 255.645,94 100,00% 19.173,40 12.782,30 6.391,10 Laufzeitende 2018 2 259 70559294 (1) 226.502,30 100,00% 41.063,60 10.265,90 30.797,70 Laufzeitende 2020 3 270 70569340 (1) 223.000,00 100,00% 86.200,00 10.775,00 75.425,00 Laufzeitende 2024 4 278 7500038139 (2) 395.000,00 100,00% 217.250,00 19.750,00 197.500,00 Laufzeitende 2027 5 285 7500038140 (2) 700.000,00 100,00% 420.000,00 35.000,00 385.000,00 Laufzeitende 2028 6 287 7500038141 (2) 300.000,00 100,00% 195.000,00 15.000,00 180.000,00 Laufzeitende 2029 7 297 7500069291 (2) 606.500,00 100,00% 454.875,00 30.325,00 424.550,00 Laufzeitende 2031 8 300 7500069292 (2) 600.000,00 100,00% 480.000,00 30.000,00 450.000,00 Laufzeitende 2032 9 302 7500069293 (2) 400.000,00 100,00% 340.000,00 20.000,00 320.000,00 Laufzeitende 2033 10 289 7500058558 (3) 919.501,00 100,00% 704.950,79 5.108,34 25.541,69 674.300,76 Laufzeitende 2039 11 290 7500067367 (4) 71.058,00 100,00% 48.751,89 1.184,30 1.184,30 46.383,29 Laufzeitende 2039
12 313 7501348683 (5) Kommunalinvestitionsprogramm 39.333,00 100,00% 39.333,00 262,22 1.048,88 38.021,90 Laufzeitende 2046 13 Rückzahlung Verkehrsüberwachung 323.748,77 100,00% 32.374,85 32.374,85 0,00 Laufzeitende 2018 3.078.972,53 0,00 222.827,91 27.774,87 2.828.369,75 0,00
(1) Durchgeleitete Darlehen an DRK-Heime und Anstalten (Altenpflegeheim) und Kommune Niederkaufungen. Die Tilgung wird in voller Höhe erstattet. (2) Durchgeleitetes Darlehen DRK-Heime und Anstalten (Altenpflegeheim) Umbau/Erweiterung Gesamtdarlehen 3.015.000,00 Euro : Auszahlung im Haushaltsjahr von 395.000,00 Euro in 2007 (278)/ 700.000,00 Euro in 2008 (285)/ 300.000,00 Euro in 2009 (287) Auszahlung im Haushaltsjahr von 606.500,00 Euro in 2011 (297)/ 600.000,00 Euro in 2012 (300)/ 400.000,00 Euro in 2013 (302) (3) Konjunkturprogramm (Rathaus) : Gesamtbetrag 919.501,00 €, Zinsen in Höhe von 3,890 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.:7500058558) Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt eine weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 25.541,69 Euro durch das Land Hessen Stand 31.12.2017: 674.300,76 Euro (4) Konjunkturprogramm (Feuerwehr) : Zinsen in Höhe von 2,834 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.: 7500067367) Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 1.184,30 Euro durch das Land Hessen (5) Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel Regionalmuseum u. Haferbachhalle: Zinsen werden mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet (Darlehensnr.: 7501348683) Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 1.048,88 Euro durch das Land Hessen 405
Lfd. Darl.- Darlehensgeber Ursprungsbetrag Anteil Stand am Neuaufnahme / Tilgung Tilgung Stand am Zinssatz Zinsbindung Zinsen, Nr. Nr. € % 31.12.2016 Mittelabruf € Landesanteil € 31.12.2017 % bis Gebühren € €
II. Kreditmarktmittel
14 310 6082286406 (Kasseler Sparkasse) 315.000,00 100,00% 296.789,89 6.724,80 290.065,09 2,0500% 30.04.2024 6.032,72
15 299 2654068 ( Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) 1.000.000,00 100,00% 882.352,00 58.824,00 823.528,00 2,7600% Laufzeitende 2032 23.744,09 16 304 3400927803 (Kassler Bank) 806.000,00 100,00% 742.465,12 17.867,99 724.597,13 2,4900% 31.08.2023 18.321,41 17 305 3400927900 (Kassler Bank) 782.000,00 100,00% 720.356,98 17.335,95 703.021,03 2,4900% 31.08.2023 17.775,85 18 311 2506069 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) 624.000,00 100,00% 624.000,00 58.500,00 565.500,00 0,1500% 25.02.2025 914,07 19 312 12299747 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) 113.400,00 100,00% 113.400,00 113.400,00 0,1500% 27.06.2026 170,12
20 n.n geplante Kreditaufnahme 2016 3.358.500,00 100,00% 3.358.500,00 3.358.500,00 0,3000% 10.000,00 21 n.n geplante Kreditaufnahme 2017 824.200,00 100,00% 824.200,00 824.200,00 6.737.863,99 824.200,00 159.252,74 7.402.811,25 76.958,26 IV. Zusammenstellung Landesmittel 3.078.972,53 222.827,91 27.774,87 2.828.369,75 - Kreditmarktmittel 6.737.863,99 159.252,74 7.402.811,25 76.958,26 9.816.836,52 824.200,00 382.080,65 27.774,87 10.231.181,00 76.958,26
382.080,65 27.774,87 Tilgung-Gesamt: 409.855,52
Der Durchschnittszinssatz bei den Darlehen aus Kreditmarktmitteln beträgt zur Zeit 1,4843%
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Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung
2016 - 2020
Seite : 409 Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Planungszeitraum Nr. KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 2016 2017 2018 2019 2020
- 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 Erträge 1.50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 60 60 60 60 2.51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.278 2.378 2.439 2.496 2.564 3.548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 628 634 640 637 638 4.52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 5.5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.450 6.750 6.900 7.152 7.400 6.5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 430 605 748 729 747 7.5551 Grundsteuer A 36 40 43 43 43 8.5552 Grundsteuer B 1.885 2.087 2.263 2.307 2.311 9.5553 Gewerbesteuer 4.455 5.273 5.446 5.596 5.650 10.5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0 11.5559 Andere Steuern 56 59 59 59 59 12.558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0 13.55... Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 0 0 0 0 0 14.547 Erträge aus Transferleistungen 440 480 490 498 500 15.540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 3.709 3.288 3.290 3.222 3.188 Umlagen 16.546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 686 701 697 688 681 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 17.53 Sonstige ordentliche Erträge 718 738 738 748 753 18.= Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) 21.811 23.093 23.813 24.234 24.594 Aufwendungen 19.62,63,640 Personalaufwendungen -7.313 -7.812 -8.018 -8.315 -8.618 -643,647- 65 20.644-646 Versorgungsaufwendungen -313 -289 -353 -359 -365 21.60,61,67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.616 -3.736 -3.581 -3.605 -3.584 69 22.66 Abschreibungen -1.483 -1.535 -1.544 -1.517 -1.494 23.71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere -844 -879 -868 -878 -883 Finanzaufwendungen 2473 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen -8.651 -8.562 -9.090 -9.309 -9.394 Umlageverpflichtungen 25.72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 26.70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8 -7 -7 -7 -7 27.= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26) -22.226 -22.821 -23.463 -23.990 -24.346 28.= Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27) -415 271 350 244 248 29.56,57 Finanzerträge 197 229 230 230 230 30.77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -132 -139 -135 -131 -127 31.= Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30) 65 91 95 99 103 32.= Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31) -350 362 445 343 351 33.59 Außerordentliche Erträge 2 0 0 0 0 34.79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 35.= Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34) 2 0 0 0 0 36.= Jahresergebnis (Position 32 und Position 35) -348 362 445 343 351
*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" *** Seite : 410 Mittelfristige Finanzplanung 2017 Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen
Planungszeitraum
Nr. KVKR Art der Einzahlung/Auszahlung 2016 2017 2018 2019 2020
- 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Einzahlungen 2826 Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen 3.359 824 1.204 755 670 3820 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 864 575 398 257 233 4822, Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 247 50 50 50 50 82384 Anlagevermögens 5 Rückzahlung von gewährten Krediten 174 174 174 174 174 6= Summe der Einzahlungen 4.644 1.624 1.826 1.237 1.128 7 Auszahlungen 8846 Tilgung von Krediten -368 -411 -399 -401 -402 9840,841, Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und -5.072 -1.624 -1.826 -1.237 -1.128 842,843, Finanzanlagen 844 davon: 840,841, Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge -4.407 -1.612 -1.813 -1.223 -1.113 842,843 844 Investitionen in Finanzanlagen -665 -12 -13 -14 -15 davon: 84486 Ausleihungen 0 0 0 0 0 10= Summer der Auszahlungen -5.440 -2.034 -2.225 -1.637 -1.530 11= Saldo -796 -411 -399 -401 -402
*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***