RAPPORT ANNUEL du DÉLÉGATAIRE 2017

Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transport urbain

- RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 3

Sommaire

01 PRÉSENTATION DU DÉLÉGATAIRE • organisation de l’entreprise 07 • évènements particuliers - faits-marquants 08 • chires clés 2017 09

02 MOYENS MIS EN OEUVRE • biens immobiliers 11 • véhicules de transports publics 11 • véhicules de service et d’entretien 12 • relevé des accrochages et accidents 12 • véhicules immobilisés plus de 7 jours 13 • mouvements des véhicules en 2017 14 • moyens humains 14 • assistance technique 14

03 OFFRE DE TRANSPORT • ore kilométrique 2017 18 • production horaire 2017 19 • sous-traitance 19 • présentation des lignes 20 • ore évènementielle 29

04 TRAFIC • trafic annuel 35 • trafic mensuel 36 • trafic par ligne et par commune 36

05 RECETTES ET FRAUDE • évolution de la gamme tarifaire 41 • recettes encaissées 41 • répartition par canal de vente 41 • quantités vendues 42 • contrôles fraude 42 • enquête fraude 43 - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 4

06 FORMATION, QUALITÉ DE SERVICE ET PÉNALITÉS • formations dispensées au personnel 47 • qualité de service et pénalités 47 • actes de vandalisme, agressions, incidents 57 • satisfaction des voyageurs 57 • réclamations clientèles 58 • actions menées dans le cadre prévention / sécurité 59

07 ASPECTS COMMERCIAUX • relevé des actions commerciales et promotionnelles menées 61 • campagne de communication grand public 63 • campagne de communication pour les évènements spéciaux 68

08 ASPECTS SOCIAUX

• accords sociaux signés en 2017 72 • valeur du point au 31 décembre 2017 72 • mouvements sociaux 73 • évolution des eectifs 73 • mouvements du personnel 73

BILAN CARBONE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 09 POLITIQUE SOCIALE • un engagement environnemental progressif et volontaire 75 • mise en place d’un système de Management Environnemental «Pacte Emeraude» 75 • charte CO‘ 78 • bilan carbone 79 • indicateurs de suivi des actions de développement durable 81

10 ASPECTS FINANCIERS • compte d’exploitation 86 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 5

01 PRÉSENTATION DU DÉLÉGATAIRE - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 6

• Raison sociale : CARPOSTAL BASSIN DE THAU

• Forme juridique : Société par Actions Simplifiées au capital de 250.000 €, dont le siège social est situé Parc Aquatechnique 15 rue de Copenhague 34200 SETE. Le capital est détenu à 100% par CarPostal France Société par Actions Simplifiées au capital de 18.200.000 € dont le siège social est 8 Allée du Piémont 69800 ST PRIEST,

CarPostal France est détenue: • à 100% par CarPostal SA, société de droit suisse, dont le siège social est Belpstrasse 37, 3030 Berne, CarPostal SA est détenue: • à 100% par La Poste Suisse SA, société de droit suisse, dont le siège social est Wankdorfallee 4, 3030Berne,

• Activité: Transport Public routier de voyageurs

• Direction générale : - M. André BURRI - Président - M. Beat MULLER - Directeur général - Mme Nathalie COURANT - Directeur général délégué - M. Emmanuel BOIVIN - Directeur - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 7

Organisation de l’entreprise Au 31 décembre 2017, l’organigramme est le suivant (eectif en CDI uniquement hors renforts):

Directeur (1)

Agent d’accueil (1)

Responsable Responsable (1) Comptable - paie (1) marketing (1) d’exploitation Chef mécanicien (1) et qualité

Assistante Responsable Chef contrôleur (1) (1) responsable SAEIV (1) communication junior QSE Mécaniciens (3)

Chargée de Contrôleurs (5) communication (1) et qualité

Conducteurs (88) Hôtesses (3) dont vérificateurs (4) commerciales mécanicien remplaçant (1)

Au 31 décembre 2017, l’entreprise dispose de trois cadres mis à disposition par CarPostal France : • Le Directeur : Emmanuel BOIVIN • La Responsable Marketing et Qualité : Lucie NETZER • Le Responsable d’exploitation : René QUINTIN - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 08

Evènements Particuliers - Faits marquants

Fusion Thau Agglomération / Communauté de Communes 01 du Nord du Bassin de Thau 2017

Campagne de communication Site Internet 02 www Mes voyages en bus sur mon espace perso 2017

Campagne de Communication avantages réseau 04 Bouger en bus, pour vous c’est pour quand ? 2017

Période intermédiaire 05 Mise à jour de l’information voyageurs 2017

Mise en place des distributeurs de titres 06 Gare SNCF de Frontignan et de Sète 2017

Période estivale 06 Mise à jour de l’information voyageurs 2017

Campagne de communication ore estivale 07 Mon bus... sous les THAUpiques 2017

Worldwide Festival 07 Dispositif spécifique 2017

Fête de la Saint-Louis 08 Dispositif spécifique 2017

Période hivernale 09 Mise à jour de l’information voyageurs 2017

Campagne de Communication abonnement 09 Ils sont MarTHAU 2017

09 1€ Journée de l’éco-mobilité à 1€ 2017

10 Salon du transport public à Marseille 2017 Prix national Marketing/Communication

Déploiement nouvelle charte graphique 11 Lancement nouveau logo Sète Agglopôle Mobilité 2017 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 09

Chi‹res clés 2017 Au 1er janvier 2017, Thau agglomération a fusionné avec la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau (CCNBT). Ainsi, le territoire s’est agrandi avec 6 nouvelles communes : Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac. Il est passé de 95 000 habitants à 125 000 habitants.

La nouvelle agglomération a été rebaptisée « Sète Agglopôle Méditerranée » en septembre 2017.

Les 6 nouvelles communes seront toutefois desservies par le réseau géré par Sète Agglopôle qu’à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, pour 2017, le périmètre de compétence de CarPostal Bassin de Thau reste celui de l’ex Thau Agglo.

SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE Mireval

Gigean Vic-la-Gardiole 95 000 Balaruc-le-Vieux Balaruc-les-Bains HABITANTS Frontignan

Sète Etang de Thau 8 COMMUNES DESSERVIS

Marseillan

SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ

+ 7% d’augmentation + 7% € d’augmentation 1 493 668 HT DE RECETTE COMMERCIALE 2 708 726 (vente de titre) VOYAGES RÉALISÉS

SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ + 5% SÈTE AGGLOPÔLE MOBILITÉ d’augmentation

LIGNES URBAINES

19 KmRÉALISÉS 43 2 281 781 VEHICULES - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 10

02 MOYENS MIS EN OEUVRE - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 11

>> Biens immobiliers

Les installations fixes sont constituées :

• D’un centre d’exploitation situé 15 rue de Copenhague à Sète. Il est propriété de la Communauté d’Agglomération. C’est le Siège Social de CarPostal Bassin de Thau. Il abrite l’ensemble des services généraux et techniques de l’entreprise.

• D’un Espace Mobilité situé Passage le Dauphin en centre-ville de Sète. Cet espace commercial, en location, est devenu le point d’ancrage de la stratégie commerciale de Sète Agglopôle Mobilité auprès de l’ensemble des clients. L’espace attente et les guichets sont « à dimension humaine » afin de favoriser la relation directe avec le client. Toutes les informations utiles sont à disposition en libre-service : plans, fiches horaires…

>> Véhicules de transports publics

Au 31 décembre 2017, le parc mis en œuvre pour la réalisation de l’ore commerciale est composé de 43 véhicules dont : • 28 bus Standards : - 18 bus Irisbus Citélis propriété de Sète Agglopôle ; - 10 bus Solaris Urbino propriété de Sète Agglopôle. • 11 Midibus : - 3 Irisbus Europolis propriété de Sète Agglopôle ; - 5 Heuliez GX 117 propriété de CarPostal ; - 3 Man A66 propriété de CarPostal 4 ans • 4 Minibus : de moyenne d’âge - 3 Mercedes Sprinter propriété de CarPostal ; des véhicules - 1 Dietrich City 23 propriété de CarPostal.

Le détail par véhicule se trouve en annexe 1.

L’âge moyen du parc au 31 décembre 2017 est de 4,2 ans (engagement contractuel de 6 ans pour l’ensemble du parc): • 7 ans pour les bus standards • 3,5 ans pour les midibus • 2 ans pour les minibus - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 12

Véhicules de service et d’entretien

En plus du parc commercial, CarPostal Bassin de Thau dispose de 8 véhicules légers :

• 6 véhicules de service : - 4 Renault Zoé (véhicules électriques) propriété de CarPostal - 1 Renault Kangoo propriété de Sète Agglopôle Méditerranée - 1 Peugeot Partner propriété de Sète Agglopôle Méditerranée.

Ces véhicules sont utilisés pour assurer les relèves des conducteurs, par les contrôleurs et par l’atelier.

• 1 Utilitaire (Camion atelier) : - 1 Renault Master propriété de l’agglomération. Ce véhicule est utilisé par l’atelier pour les opérations «lourdes» de dépannage sur le réseau.

• 1 véhicule Agence Mobile : -1 Fiat Ducato propriété de CarPostal.

Le détail par véhicule se trouve en annexe 1.

Relevé des accrochages et accidents

73 sinistres ont été comptabilisés en 2017, ce qui correspond à un taux de 0,33 aux 10 000 kilomètres.

SINISTRES CARPOSTAL BASSIN DE THAU 36 sinistres « bus » déclarés (ayant fait l’objet d’un constat) pour CarPostal Bassin de Thau sur l’exercice 2017, dont :

- 17 responsables (47%) Accidents en nombre - 4 en torts partagés (11%) - 15 non responsables (42%)

Le nombre de sinistres déclarés est en augmentation de Non Responsable 33,33% par rapport à 2017 (36 contre 27). Les accidents Responsable 42% responsables sont également en augmentation avec 17 47% sinistres en 2017 contre 10 en 2016. Nous enregistrons plus d’accidents au mois de mai avec 6, dont 4 responsables.

2 sinistres « graves » (coût supérieur à 5 000 €) sont Torts Partagés enregistrés en 2017 contre 4 en 2016 soit une baisse de 11% 50%.

Malgré cette augmentation en volume, le coût des sinistres reste stable (52 907 € en 2017, 55 274 € en 2016). Sur 36 sinistres : - 31 sont matériels pour un coût de 26 500 € (22 en 2016 pour 16 026 €), - 5 sont corporels pour un coût de 26 398 € (9 en 2016 pour 39 248 €). - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 13

Les lignes les plus impactées sont : - la ligne 1 avec 8 sinistres en 2017 (3 en 2016), - la ligne 3 avec 8 sinistres (5 en 2016), - la ligne 2 avec 7 sinistres (1 en 2016)

Sur l’exercice 2017, nous comptabilisons: - 1 conducteur avec 3 sinistres, - 4 conducteurs avec 2 sinistres, - 25 conducteurs avec 1 sinistre.

À ces chires viennent s’ajouter les 28 sinistres non déclarés (coût des réparations inférieur à la franchise assurance) dont le montant s’élève à 20 053 € pour 2017. Des actions de formation et de sensibilisation sont réalisées régulièrement auprès du personnel roulant. Un travail des équipes d’exploitation est eectué afin de faire diminuer sensiblement le taux de responsabilité et analyser l’ensemble des causes d’accidents.

SINISTRES SOUS-TRAITANCE 9 sinistres « bus » déclarés pour CarPostal Méditerranée pour les lignes en sous-traitance pour notre compte sur l’exercice 2017, dont : - 4 responsables (44%) - 0 en torts partagés (0%) - 5 non responsables (56%)

La ligne 9 est la plus touchée avec 5 sinistres (contre 1 en 2016) mais un seul responsable. La ligne 13 en comptabilise 3 (4 en 2016) dont 2 responsables. Sur l’ensemble, un sinistre corporel est enregistré.

Le détail de l’accidentologie se trouve en annexe 2. Véhicules immobilisés plus de 7 jours

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, 43 immobilisations de plus de 7 jours sont enregistrées pour un total de 1 062 jours : • 27 sur des véhicules standards (638 jours), • 13 sur des Midibus (336 jours), • 4 sur des Minibus (88 jours).

Le détail des immobilisations par véhicule se trouve dans le tableau en annexe 3. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 14

Les interventions les plus importantes ont concerné : • Le bus Europolis n°12 (173 jours d’immobilisation) : panne moteur et réparation mécanique train avant • Le bus Citelis N°53 (152 jours) : Joint de culasse + panne moteur • Le bus Citélis N°55 (148 jours) : Pont arrière + roulements arrière + moteur • Le bus Europolis N°15 (138 jours) : Grand levage moteur, pont, boite, carrosserie

Mouvements des véhicules en 2017 En 2017, 3 véhicules ont intégré le parc : • 1 bus Standards : - 1 Solaris Urbino reçu en mai 2017, propriété de l’agglomération ; 3 véhicules • 2 Midibus : - 2 GX 137 reçus en août 2017, propriété de CarPostal ; neufs en 2017

Aucun véhicule n’a été réformé en 2017.

Moyens humains

L’eectif moyen annuel pour 2017 s’élève à : - 105 collaborateurs salariés pour CarPostal Bassin de Thau, - 31 collaborateurs intérimaires pour CarPostal Bassin de Thau, - 10 collaborateurs salariés pour CarPostal Méditerranée (sous-traitance)

Le détail des eectifs se trouve en annexe 17.

Assistance Technique CarPostal place au service du réseau Sète Agglopôle Mobilité son expérience en matière de gestion de modes de transports diérenciés et d’exploitation des réseaux.

Un corps d’experts est mobilisé pour apporter conseil et assistance aussi bien au réseau qu’à Sète Agglopole Méditerranée. Cette assistance est assurée par des experts qui interviennent à l’échelle nationale sur des problématiques multiples.

Les domaines d’appui couvrent les compétences juridiques, finances, gestion, ressources humaines et sociales, exploitation, maintenance, marketing, environnement, systèmes d’information et nouvelles technologies, etc.

198 jours par an (1 396 heures) sont prévus au contrat de DSP. Cela concerne :

• les fonctions supports comme la paie, la comptabilité ou encore la gestion des ressources humaines, • l’assistance technique comme l’informatique, la qualité, le marketing…

Pour 2017, 236 jours (1 652 heures) ont été consommés, soit 18 jours de plus que prévu dans le contrat. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 15

Les heures principalement consommées concernent : • L’assistance à l’exploitation (43 jours) : habillage, graphicage, etc.; • L’assistance Informatique (92 jours) : Système d’Aide à l’exploitation, billettique, système informatique, vidéo protection, etc. ; • L’assistance et le contrôle de Gestion (24 jours) ; Répartition de l'Assistance Technique (en jours)

Juridique Social RH

Informatique NTIC

Maintenance

Finance

Autres

Marketing Qualité

Méthodes Exploitation

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2017 DSP

Le détail de l’assistance technique se trouve en annexe 4.

Par ailleurs, le groupe CarPostal favorise et conduit la formalisation d’échanges professionnels au travers d’instances diérenciées, opérationnelles qui ont chacune leur objectif, mode opératoire et rythme de rencontres :

• les Comités des Directeurs, qui se réunissent plusieurs fois par an et qui permettent la coordination de réflexions sur des sujets stratégiques et d’actualité. Ils conduisent à des partages d’avis, d’expériences et se formalisent au travers de l’expression « d’une position groupe » qui permet de guider des décisions locales et garantir une réelle cohérence entre les réseaux du groupe.

• les groupes de Métiers qui favorisent le travail sur des thématiques d’actualité (Marketing, Exploitation, Maintenance, etc.),

• les rencontres Thématiques qui ciblent les sujets précis souvent techniques (RH, Payes, etc.)

Ces structures d’échanges sont d’une grande richesse intellectuelle et humaine, développent cohésion et confiance parmi les équipes et favorisent la performance de la gestion des réseaux. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 16 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 17

03 OFFRE DE TRANSPORT - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 18

O‹re kilométrique 2017

En 2017, l’ore a généré une production commerciale de 2 070 071 kilomètres, soit une augmentation de 6 % (1 944 829 km) par rapport à 2016. Cette augmentation est due principalement au fait que le réseau 2016 a été tronqué en raison des travaux du pont de la gare qui ont duré 9 mois.

Par rapport au plan de production théorique, la production commerciale kilométrique est inférieure de 4 906 km (-0.24%).

7 lignes représentent près de 70% du kilométrage commercial global du réseau :

Ligne 3 Sète Centre Malraux <> Sète Gare SNCF 271 166 km Ligne 11 Frontignan Le Barnier <> Sète Noël Guignon 241 474 km

Ligne 1 Sète Jean Moulin <> Sète Gare SNCF 198 962 km

Ligne 13 Gigean Route de Montbazin <> Sète Noël Guignon 177 508 km

Ligne Frontignan les Arènes <> Sète Gare SNCF 12 175 793 km

Ligne Balaruc-les-Bains Les Thermes <> Sète Noël Guignon 10 164 304 km Ligne Sète Centre Malraux <> Sète Passage le Dauphin 2 158 109 km - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 19

L’ore globale réseau (km commercial + haut le pied) s’élève à 2 268 481 km, soit 2 931 km de moins que le budget prévu (2 271 412 km).

Le tableau récapitulatif de l’ore kilométrique globale se trouve en annexe 5.

Production horaire 2017

En 2017, la production horaire de conduite est de 147 830 heures. Elle est supérieure de 440 heures au budget initial théorique (147 390 heures) :

- 129 059 heures pour CarPostal Bassin de Thau ; - 18 701 heures pour la sous-traitance (Lignes 9, 13, 15, 18, 915). Cet écart s’explique principalement en raison des déviations du réseau et également des contraintes de circulation qui génèrent des heures.

Le tableau récapitulatif de la production horaire se trouve en annexe 6.

Sous-traitance

Pour des raisons d’eicience économique, compte-tenu de l’éloignement géographique de certains services et conformément aux engagements

contractuels, CarPostal Bassin de Thau sous-traite les lignes suivantes : Offre Affrétés 18% Ligne 13 Gigean Route de Montbazin <> Sète Noël Guignon Offre CPBT Ligne 82% 9 Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF

Ligne 15 Marseillan Victor Hugo <> Marseillan Castellas

Ligne 915 Marseillan Victor Hugo <> Sète Gare SNCF L’exploitation de ces lignes a été attribuée à l’entreprise CarPostal Méditerranée basée à Agde.

Ces lignes pèsent 17% (350 182 km) du kilométrage commercial du réseau :

Ligne 9 Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF 86 059 km Ligne 13 Gigean Route de Montbazin <> Sète Noël Guignon 177 508 km

Ligne 15 Marseillan Victor Hugo <> Marseillan Castellas 41 389 km

Ligne 915 Marseillan Victor Hugo <> Sète Gare SNCF 45 226 km - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 20

Présentation des lignes

Les lignes majeures : ces lignes proposent un service de haut niveau, o rant des fréquences de passage soutenues, un service attractif et permanent tout au long de l’année.

Ligne

1 Sète Jean Moulin <> Sète Gare SNCF La ligne 1 est une ligne principale du réseau. Elle dessert les quartiers du Barrou, de Château Vert, le cœur de ville et la gare SNCF.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 20 min 20 min 20 min 6h / 21h 6h / 21h 6h00 / 00h00

Avec un kilométrage de 198 962 km, l’ore commerciale de la ligne 1 est supérieure de 0.74% au plan de production théorique.

LIGNE 1 Km commerciaux 198 962

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 197 504

Ecart 1 457 0,74%

(1) plan de production annuel

Ligne

2 Centre Malraux <> Passage le Dauphin La ligne 2 relie le Centre Malraux, la Gare SNCF et le cœur de ville de Sète.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 20 min 20 min 20 min 6h / 21h 6h / 21h 6h00 / 00h00

Avec un kilométrage de 158 109 km, l’ore commerciale de la ligne 2 est supérieure de 0.55% au plan de production théorique.

LIGNE 2 Km commerciaux 158 109 les lignes majeures Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 157 245

Ecart 863 0,55%

(1) plan de production annuel - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 21

Ligne

3 Sète Centre Malraux <> Sète Gare SNCF

La ligne 3 est la ligne structurante de la commune de Sète. Elle dessert le Centre Malraux, le secteur de Fonquerne, le quartier de la Corniche, le cœur de ville ainsi que la Gare SNCF de Sète.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 20 min 20 min 20 min 5h40 / 21h 5h40 / 21h 5h40 / 00h00

Avec un kilométrage de 271 166 km, l’ore commerciale de la ligne 3 est supérieure de 0.58% au plan de production théorique.

LIGNE 3 Km commerciaux 271 166

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF Budget(1) 269 615

Ecart 1 550 0,58% (1) plan de production annuel

Ligne

11 Sète Frontignan - Le Barnier <> Sète Noël Guignon

La ligne 11 est une ligne structurante entre les communes de Sète et de Frontignan.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 20 min 20 min 20 min 7h00 / 20h30

Avec un kilométrage de 241 474 km, l’ore commerciale de la ligne 11 est supérieure de 0.30% au plan de production théorique.

LIGNE 11 Km commerciaux 241 474

(1) les lignes majeures Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon Budget 240 754

Ecart 720 0,30% (1) plan de production annuel - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 22

Les lignes urbaines : ces lignes desservent la commune de Sète et transitent toutes par le centre-ville.

Ligne

4 Sète Le Vallon <> Sète Passage le Dauphin

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 50 min 50 min 50 min 7h40 / 19h30

Avec un kilométrage de 27 179 km, l’ore commerciale de la ligne 4 est supérieure de 0.46% au plan de production théorique.

LIGNE 4 Km commerciaux 27 179

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon Budget(1) 27 055

Ecart 124 0,46%

(1) plan de production annuel

Ligne

5 Sète Épi d’Or <> Sète Notre-Dame Souveraine du Monde

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Dimanche 50 min 50 min 50 min 7h05 / 19h15

Avec un kilométrage de 51 875 km, l’ore commerciale de la ligne 5 est supérieure de 0.82% au plan de production théorique.

LIGNE 5 Km commerciaux 51 875

les lignes urbaines Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde Budget(1) 51 455

Ecart 419 0,82%

(1) plan de production annuel - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 23

Ligne

6 Sète Passage le Dauphin <> Sète Gare SNCF

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 20 min 20 min 20 min 8h20 / 20h20

Avec un kilométrage de 45 420 km, l’ore commerciale de la ligne 6 est supérieure de 1.26% au plan de production théorique.

LIGNE 6 Km commerciaux 45 420

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 44 853

Gratuite Ecart 567 1,26%

(1) plan de production annuel

Ligne

7 Sète Jean Mathieu Grangent <> Sète Passage le Dauphin

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 1h15 1h15 1h15 7h00 / 20h00

Avec un kilométrage de 61 202 km, l’ore commerciale de la ligne 7 est supérieure de 0.50% au plan de production théorique.

LIGNE 7 Km commerciaux 61 202

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 60 899 les lignes urbaines

Ecart 303 0,50%

(1) plan de production annuel - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 24

Les lignes périurbaines : ces lignes desservent les 7 autres communes de l’agglomération en périphérie de Sète.

Ligne

10 Balaruc-les-Bains - Les Thermes <> Sète Noël Guignon

La Ligne 10 circule du lundi au samedi de 6h40 à 21h à raison d’un bus toutes les 30 minutes et les dimanches de 9h30 à 20h avec un bus toutes les heures.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 25 min 25 min 35 min 6h40 / 21h

Avec un kilométrage de 164 304 km, l’ore commerciale de la ligne 10 est supérieure de 0.27% au plan de production théorique.

LIGNE 10 Km commerciaux 164 304

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon Budget(1) 163 863

Ecart 441 0,27% (1) plan de production annuel

Ligne

12 Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 35 min 35 min 40 min 6h15 / 21h15

Avec un kilométrage de 175 793 km, l’ore commerciale de la ligne 12 est supérieure de 0.04% au plan de production théorique.

les lignes périurbaines LIGNE 12 Km commerciaux 175 793

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF Budget(1) 175 719

Ecart 74 0,04% (1) plan de production annuel - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 25

Ligne 13 Gigean - Route de Montbazin <> Sète Noël Guignon

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche 45 min 45 min 45 min 6h25 / 20h25

Avec un kilométrage de 177 508 km, l’ore commerciale de la ligne 13 est inférieure de 3.74% au plan de production théorique.

LIGNE 13 Km commerciaux 177 508

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon Budget(1) 184 398

Ecart -6 890 -3,74% (1) plan de production annuel

Ligne

14N Balaruc-les-Bains - Les Thermes <> Balaruc-le-Vieux Centre Commercial

14S Balaruc-les-Bains - Les Thermes <> Balaruc-le-Vieux Centre Commercial

Les lignes 14S et 14N relient le centre thermal de Balaruc-les-Bains au centre commercial Carrefour de Balaruc-le-Vieux.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude LIGNES HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ LIGNE 14N Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 1h30 1h30 1h30 6h00 / 20h40 LIGNE 14S Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 1h30 1h30 1h30 6h00 / 20h50

Avec un kilométrage de 41 869 km pour la 14N et de 41 946 pour la 14S, l’ore commerciale des lignes 14 est supérieure de 0.95% au plan de production théorique.

LIGNE 14N Km commerciaux 41 869

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 41 587

Gratuite Ecart 282 0,68%

LIGNE 14S Km commerciaux 41 946 les lignes périurbaines BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 41 434

Gratuite Ecart 512 1,24%

(1) plan de production annuel - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 26

Ligne

16 Frontignan - Roche Combes <> Frontignan Plage Saint-Eugène

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Dimanche 48 min 52 min 52 min 6h30 / 20h40 6h30 / 00h40

Avec un kilométrage de 107 850 km, l’ore commerciale de la ligne 16 est supérieure de 1.53% au plan de production théorique.

LIGNE 16 Km commerciaux 107 850

Frontignan Roche Combes <> St Eugène Budget(1) 106 227

Ecart 1 623 1,53% (1) plan de production annuel

Ligne

17 Mireval La Canabière <> Frontignan Les Arènes

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi Lundi à Samedi Lundi à Samedi 1h10 1h10 1h10 6h30 / 20h30

Avec un kilométrage de 114 808 km, l’ore commerciale de la ligne 17 est supérieure de 0.33% au plan de production théorique.

LIGNE 17 Km commerciaux 114 808

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes Budget(1) 114 425

Ecart 383 0,33% les lignes périurbaines (1) plan de production annuel - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 27

Les lignes saisonnières : ces lignes relient la commune de Marseillan à Sète, en période hivernale par un transport à la demande sur réservation téléphonique et en période estivale elle devient une ligne régulière.

Ligne

915 Sète Gare SNCF <> Marseillan - Victor Hugo

Elle propose 6 allers/retours par jour entre 7h00 et 21h45. Elle fonctionne sur réservation.

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ Lundi à Samedi - - 2h30 -- 7h / 21h45 - -

Avec un kilométrage de 45 226 km, l’ore commerciale de la ligne 915 est inférieure de 4.84% au plan de production théorique.

LIGNE 915 Km commerciaux 45 226

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF Budget(1) 47 527

Circule de Octobre à fin avril Ecart -2 301 -4,84%

(1) plan de production annuel

Ligne

9 Sète Gare SNCF <> Marseillan - Méditerranée

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HC : 1h30 - Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche - 1h30 - 6h30 / 21h30 7h30 / 2h00 HP : 30 min

Avec un kilométrage de 86 059 km, l’ore commerciale de la ligne 9 est supérieure de 0.25% au plan de production théorique.

LIGNE 9 Km commerciaux 86 059

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF Budget(1) 85 846

leslignessaisonnières Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 214 0,25%

(1) plan de production annuel - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 28

Ligne

15 Sète Le Castellas <> Marseillan Victor Hugo

Jours de fonctionnement Fréquence Amplitude HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ - Lundi à Dimanche Lundi à Dimanche - 1h15 1h - 7h00/ 21h50 7h00 / 1h00

Avec un kilométrage de 41 389 km, l’ore commerciale de la ligne 15 est inférieure de 4.42% par rapport au plan de production théorique.

LIGNE 15 Km commerciaux 41 389

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas Budget(1) 43 303

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart -1 914 -4,42% (1) plan de production annuel

Ligne

Ligne Plage Mireval Gare Routière <> Frontignan Plage - Les Aresquiers

La ligne 18 a été testée à l’été 2017 pour relier les communes de Mireval et Vic-le-Gardiole à la plage des Aresquiers à Frontignan. Cette ligne a fonctionné du 8 juillet au 3 septembre Elle circulait du lundi au dimanche de 10 heures à 20 heures avec un bus toutes les 30 minutes.

Avec un kilométrage de 17 932 km, l’ore commerciale de la ligne 18 est inférieure de 15.68% au plan de production théorique.

LIGNE 18 Km commerciaux 17 932

Les Aresquiers Budget(1) 21 266

Ecart -3 334 -15,68% (1) leslignessaisonnières plan de production annuel - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 29

O‹re évènementielle

Worldwide Festival : du 4 au 9 juillet 2017 Le Worldwide Festival est un festival de musique du monde qui a lieu tous les ans à Sète. En 2017, le festival s’est déroulé principalement au théâtre de la mer avec des concerts tous les soirs de 20h à 3h du matin.

Des navettes ont été mises en place par CarPostal Bassin de Thau afin d’orir une desserte aux résidents des campings (Castellas, Frontignan-Plage) pou se rendre au Théâtre de la Mer à Sète. En journée, des renforts ont été injectés sur la ligne 9 afin d’assurer la desserte des plages tous les après-midi du festival.

Ci-dessous le détail de l’ore évènementielle :

• Ligne 9 : du mardi au dimanche, un renfort était proposé entre « le Saulnier » et « Passage du Dauphin » de 13 à 20h du lundi au vendredi et de 13h à 21h le samedi et le dimanche. En soirée et nuit, deux départs à 2h50 et 3h30 au départ du Théâtre de la Mer direction Dispositif Marseillan Méditerranée.

• Navette Sète : du lundi au dimanche, deux départs en soirée à 2h50 et 3h30 du Théâtre de la Mer > Gare SNCF > Hôpital > Corniche > Théâtre de la Mer.

• Navette Frontignan Plage : du lundi au dimanche, deux départs en soirée à 2h50 et 3h30 du théâtre de la Mer direction Frontignan-Plage Les Tamaris.

2644 km parcourus, soit 868 km d’écart avec le plan de production DSP (1 776 km). Cet écart s’explique par l’adaptation du service aux festivités qui n’étaient pas initialement prévues ainsi. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 30

Saint-Louis 2017 : du 17 au 21 août 2017

DECAUX SAINT-LOUIS 2017 - DU 17 AU 22 AOÛT 2017

La Saint-Louis est une fête traditionnelle Sétoise qui réunit chaque année plus de 15 000 spectateurs.

Durant cet évènement, le plan de circulation du centre-ville est fortement modifié. Le réseau doit s’adapter afin de permettre à tous de continuer à se déplacer normalement mais aussi de profiter pleinement de cet évènement avec des renforts d’ore. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 31

Ci-après le détail de l’ore :

Nouveauté 2017 ! Cette nouvelle ligne a fonctionné du jeudi 17 août au lundi 21 août.

Avec une fréquence de 30 minutes, c’est la seule ligne qui permet de relier la Corniche à la gare SNCF.

• Itinéraire Départ à la Gare SNCF > Hôpital > Joliot Curie > Plan de la Corniche > Le Môle > Pont de la Savonnerie > Quai d’Alger > Quai Pasteur > Le Chaland > Gare SNCF.

Elle dessert tous les arrêts sur son passage. La navette Saint-Louis La navette

• Itinéraire - Direction Gare SNCF : après l’arrêt Médiathèque la ligne 1 rejoint directement l’arrêt Le Chaland, puis terminus Gare. Arrêts non desservis : Pont Virla, Noel Guignon, Quai Pasteur, Pont de Pierre, Théâtre Molière.

- Direction Jean Moulin : la ligne rejoint directement l’arrêt Pont Virla, via le commissariat. Arrêts non desservis : Théâtre Molière, Pont de Pierre, Quai Pasteur.

Ligne 1 • Horaires Toute la journée, des bus toutes les 20 minutes. A partir de 21h, bus toutes les 30 minutes jusqu’à 1h30. Dernier départ de la Gare SNCF: 1h35. Dernier départ de Jean Moulin : 1h10

• Itinéraire La ligne est limitée à la gare SNCF. Elle relie seulement le Centre Malraux à la Gare SNCF.

• Horaires Pas de changement d’horaires, un bus toutes les 20 minutes. Ligne 2

• Itinéraire La ligne fait demi-tour au Rond-Point du Môle. Un arrêt provisoire est installé au niveau du Rond-Point. Arrêts non desservis : Les Pénitents, Savonnerie, Noël Guignon, Quai Pasteur, Pont de Pierre, Théâtre Molière, Gare SNCF, Pont Virla, Passage le Dauphin, Epi d’Or.

• Horaires

Ligne 3 Toute la journée, des bus toutes les 20 minutes. A partir de 21h, bus toutes les 30 minutes jusqu’à 1h30. Dernier départ du Môle : 1h25. Dernier départ du Centre Malraux : 0h58. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 32

• Itinéraire Après l’arrêt Pont Virla, la ligne rejoint directement l’arrêt Egalité via la rue Gabriel Péri. Arrêts non desservis : Passage Le Dauphin, Hôtel de Ville, Grande Rue Haute, Résidence du Parc, Rue Bonnet, Les 3 journées, Doumet, Paul Valéry, Tissier Pons, Marx Dormoy, Fraternité.

• Horaires Pas de changements Ligne 4

• Itinéraire La ligne 6 permet de relier directement la gare SNCF au quai de la République. Des arrêts provisoires sont posés à proximité des parkings du Mas Coulet. Arrêts non desservis : Quai du Pavois d’Or, Commissariat, Quai Pasteur, Pont Virla, Passage le Dauphin, Quai d’Alger, Place Delille.

• Horaires Au départ de la Gare SNCF, dès 8h40 un bus toutes les 20 minutes jusqu’à 00h30. Dernier Ligne 6 départ de République à 00h40. Dernier départ de la Gare SNCF 00h30.

• Itinéraire Après l’arrêt Commissariat, la ligne rejoint directement l’arrêt Le Chaland. Arrêts non desservis : Pont Virla, Passage le Dauphin, Savonnerie, Noël Guignon.

• Horaires Pas de changements Ligne 7

• Itinéraire La ligne se retourne au Rond-Point du Môle. Un arrêt provisoire est installé au niveau du Rond- Point. Arrêts non desservis : Les Pénitents, Savonnerie, Noël Guignon, Quai Pasteur, Pont de Pierre, Théâtre Molière, Gare SNCF, Pont Virla, Passage le Dauphin, Epi d’Or.

• Horaires

Ligne 9 Un dernier bus au départ du Môle à 1h46 direction Marseillan Méditerranée.

• Itinéraire / 13 Les lignes réalisent leur terminus à la Gare SNCF.

• Horaires Pour permettre de rentrer à Balaruc ou Gigean, départs supplémentaires de la gare à 22h40 et 00h00. La ligne dessert Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux et Gigean. Lignes 10 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 33

• Itinéraire La ligne eectue son terminus à l’arrêt République. Arrêt non desservi : Noël Guignon.

• Horaires A partir de 20h45, un bus toutes les heures. Dernier départ de République à 1h37. Ligne 11

Lignes 5, 12, 14S, 14N, 15, 16, 17 • Itinéraire Pas de changements, ni d’horaire, ni d’itinéraire.

Deux navettes sont mises en place au départ de la Gare SNCF pour assister au feu d’artifice au Môle à 21h.

Les navettes « Feu d’Artifice » s’arrêtent à La Vigie. Les navettes repartent environ 15 minutes après la fin du feu d’artifice.

Pour les 2 itinéraires, les navettes desservent tous les arrêts sur leur passage. Navettes feu d’artifice feu Navettes

74 km parcourus, soit 78 km d’écart avec le plan de production DSP (152 km) Cet écart s’explique par l’adaptation du service aux festivités.

De plus, un évènement exceptionnel s’est déroulé le temps de la Saint-Louis : le tour Cycliste Espagnol « La Vuelta » a traversé notre territoire pour sa seconde étape.

Cela a contraint le réseau à s’interrompre, le temps de passage de tous les cyclistes. De ce fait, le dimanche 20 aout, les lignes 1 / 2 / 3 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 ont été interrompues à partir de 12h30 jusqu’à 15h00. La Vuelta - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 34

04 TRAFIC - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 35

Trafic annuel

En 2017, le trafic annuel sur l’ensemble des lignes de Sète Agglopole Mobilité s’élève à 2 708 726 voyages, soit une augmentation de 6,9% par rapport à 2016 (2 533 937 voyages). Les lignes qui ont le plus progressé en 2017 sont : + 6.9% Ligne 2 avec une progression de 34% (385 215 voyages). d’augmentation de la fréquentation En 2016 cette ligne a été largement impactée par les travaux du pont de la gare SNCF de Sète. Son tracé étant redevenu normal sur l’ensemble de l’année 2017, cette ligne a retrouvé sa clientèle. Toutefois, nous pouvons constater que malgré cette forte progression elle n’a pas atteint son volume de 2015 avec 391 630 voyages (- 1,6%). En parallèle, nous observons une baisse de 6% sur la ligne 7, qui était une alternative à la ligne 2 lors de ces travaux.

Lignes 9 10 11 qui ont augmenté de près de 20% chacune.

Pour la ligne 9, cette augmentation de 17% (82 626 voyages) a été très visible durant les mois de juillet et aout, où la ligne a connu de forts pics de fréquentation, notamment les mercredis matin pour le marché de Sète et les fins de journée pour les sorties plage. Quant aux lignes 10 et 11, elles deviennent de plus en plus des lignes structurantes pour Balaruc-les-Bains et Frontignan. Ces lignes ont gagné plus de 26 000 voyages pour la ligne 10 et plus de 45 000 voyages pour la ligne 11 en seulement 1 an.

Ligne 915 qui est une ligne de transport à la demande, a fortement augmenté avec un gain de 917 voyages par rapport à 2016 (+51%). Cette augmentation montre un réel besoin de mobilité entre les communes de Marseillan et de Sète.

Ligne 17 À noter que la ligne 17 aiche une augmentation de 127%, progression artificielle du fait de problèmes techniques de configuration de la billettique sur cette ligne de juin à octobre 2016.

Certaines lignes aichent toutefois un recul :

Ligne 1 enregistre une baisse de 6% (-38 000 voyages),

Ligne 4 perd quelques 7 000 voyageurs (-16%) ce qui peut s’expliquer par les problèmes récurrents de tracé de cette ligne très souvent déviée courant 2017.

Les lignes les plus fréquentées en 2017 sont :

Ligne 3 773 968 validations, soit 29% du trafic total du réseau SAMobilité

Ligne 1 590 583 validations, soit 22% du trafic total du réseau SAMobilité

Ligne 2 385 215 validations, soit 14% du trafic total du réseau SAMobilité

Ces 3 lignes représentent 65% des validations de l’ensemble du réseau. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 36

Les lignes gratuites (lignes 6 et 14) connaissent une progression de 6% (104 765 voyages en 2017 contre 98 800 en 2016) :

Ligne 6 : + 9% (66 670 voyages contre 61 153 en 2016) ;

Lignes 14N 14S : + 1,2 % (38 095 voyages contre 37 647 en 2016).

Elles représentent 4% de l’ensemble de la fréquentation du réseau.

À noter que le contrat de délégation prévoit une fréquentation de 60 000 par an (art. 94.2) pour ces lignes gratuites. Ainsi, la fréquentation 2017 génère un dépassement de 75% entrainant l’application de la clause de compensation prévue.

Trafic mensuel

Ce sont les mois de mars et mai 2017 qui ont connu la plus forte augmentation, avec plus de 11% de hausse, soit environ 24 000 voyages supplémentaires par mois. La fréquentation de ces 2 mois a atteint un niveau identique à celui de juillet 2016.

Comme chaque année, les records de fréquentation ont été observés durant la période estivale, avec 254 986 voyages en juillet et 263 153 voyages en aout 2017. Les deux mois d’été représentent 20% du trafic annuel.

240 948 235 478 Km Totaux Budget

230 777 227 572

199 656 197 494

187 241 186 289 194 222 192 534 183 101 180 402 181 684

169 099 185 181 184 836 169 687 177 250 176 008 166 816 174 695 166 348 167 784 164 791 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Trafic par ligne et par commune

Le détail de la fréquentation se trouve en annexe 7.

Secteur Sète

Au total, la fréquentation des lignes intramuros de Sète (lignes 1 2 3 4 5 6 7 ) a progressé de 3% entre 2016 et 2017: 1 949 363 voyages en 2017 contre 1 883 510 en 2016 - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 37

Les lignes structurantes 1 2 3 ont connu un pic de fréquentation durant les mois de mars, mai et août. Nous notons que la période estivale n’est pas la période la plus fréquentée pour ces lignes. La fréquentation du mois de mars est autant élevée, voir plus que celle des mois de juillet ou d’août.

Concernant les lignes urbaines 4 5 6 7 , le pic est aussi observé en mars et mai.

La ligne6 est montée en puissance tout au long de l’année, sauf au mois de novembre où elle a connu une baisse de 30% par rapport au mois précédent. Concernant la ligne 5 , véritable ligne « touristique », elle connait ses pics de fréquentation durant l’été, notamment dû à son circuit qui permet de visiter les hauteurs de Sète et ses points de vue.

Secteur Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Gigean

Au total, les lignes de ce secteur, lignes 10 13 14N 14S ont comptabilisé en 2017 près de 286 654 voyages contre 246 955 en 2016 ; soit une augmentation de 16% en un an. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 38

Ces lignes ne connaissent pas de pic de fréquentation caractéristique. Elles gagnent en trafic dès le mois de mars jusqu’en septembre. La ligne 10 est la ligne la plus marquée par cette montée de fréquentation, car elle est utilisée principalement par les curistes des Thermes. Cet établissement est fermé de mi-décembre à début février, ce qui se traduit très logiquement par une baisse de la fréquentation durant ces périodes.

Secteur Frontignan, Vic-la-Gardiole, Mireval Au total, les lignes de ce secteur lignes 11 12 16 17 ont connu la plus forte augmentation, un gain de 18% de voyageurs entre 2016 et 2017 : 371 217 validations en 2017 contre 314 971 en 2016.

La ligne structurante de ce secteur est la ligne 11 qui relie le centre-ville de Sète à la zone industrielle du Barnier de Frontignan en 25 minutes. Elle réalise en moyenne près de 20 000 voyages par mois. Contrairement aux autres lignes du réseau, sa fréquentation connait une baisse durant les mois de juillet et août.

La ligne 12 qui est une ligne complémentaire de la ligne 11 (desserte plus fine des quartiers de Frontignan), connait la même fluctuation de sa fréquentation que la ligne 11 Ses mois les plus bas sont juillet et août.

La ligne 16 qui relie Frontignan Ville à Frontignan plage, a une vocation touristique. Cela se confirme par ses pics de fréquentation en juillet et août. Elle double sa fréquentation en été par rapport à la période hiver. Durant les mois de juin à septembre, la fréquentation représente 52% de son trafic annuel.

La ligne 17 , ligne de proximité qui relie Mireval, Vic la Gardiole et Frontignan, est une ligne avec une fréquence de 70 minutes, qui a une ore identique toute l’année. Elle ligne n’a pas de période de trafic marquante, elle compte en moyenne 900 voyages par mois, avec un pic en juin de 1 128 voyages. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 39

Secteur Marseillan

Au total, les lignes du secteur de Marseillan, lignes 9 15 915 ont augmenté leur fréquentation de 17% entre 2016 et 2017 : 98 891 validations en 2017 contre 84 713 en 2016.

Ce secteur est très caractéristique d’un réseau touristique.

En période hivernale (mois d’octobre à avril) : C’est la ligne 915 qui circule, ligne de transport à la demande exploitée avec un véhicule de 16 places.

En période intermédiaire (mois de mai à septembre) : C’est les lignes estivales qui prennent le relais: lignes 9 et 15 , avec un fort renfort d’ore en juillet et août. Ces diérentes périodes sont très bien illustrées dans le graphique ci-dessus, où les pics de fréquentation en juillet et en aout sont exponentiels. Les voyages sont multipliés par 5 entre juin et juillet pour ces deux lignes.

Concernant la ligne 915 , qui a soulé ses 2 bougies fin 2017, elle a augmenté sa fréquentation de près de 50% en 1 an ! Cette ligne compte en moyenne près de 400 voyages par mois en 2017 contre seulement 150 en 2016.

Le taux de déclenchement est de 63%. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 40

05 RECETTES ET FRAUDE - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 41

Évolution de la gamme tarifaire Conformément à la convention de Délégation de Service Public, la gamme tarifaire a été modifiée à compter du 1 janvier 2016.

Depuis, celle-ci n’a pas évolué.

La gamme tarifaire complète se trouve en annexe 8.

Compensations Recettes encaissées 4%

Pour 2017, les recettes (hors contribution forfaitaire) s’élèvent Abonnements à 1 575 801 €. Elles ont progressé de 7% par rapport à 2016, 21% et sont supérieures de 1.8% (+ 28 248 €) avec l’engagement contractuel. Occasionnels 75%

Les titres occasionnels représentent 75% des recettes totales et les abonnements 21%.

149 622,39 € 143 983,78 €

116 665,91 €

99 942,10 € 103 977,42 € 91 850,35 € 80 426,96 € 73 132,27 € 76 653,18 € 69 014,94 € 61 754,74 € 55 581,54 € 48 678,18 €

30 587,55 € 33 367,27 € 26 640,00 € 25 804,55 € 22 118,18 € 25 245,45 € 23 316,32 € 22 076,36 € 25 309,09 € 17 043,64 € 12 980,00 €

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Occasionnels Abonnements

43% des recettes sont réalisées de juin à septembre, ce qui correspond à la période estivale juin, juillet et août et à la période de la rentrée scolaire en août et septembre. Nous le voyons notamment par les rechargements d’abonnements, qui connaissent un pic en août et septembre, période de la préparation scolaire.

Le détail par mois et par type de titres se trouve en annexe 9.

Répartition par canal de vente

60 % des recettes commerciales sont réalisées à bord des véhicules et 31 % à l’agence commerciale.

Les dépositaires réalisent un chire d’aaires de 88 110€ Dépositaires par ville CA HT %

(6% des recettes commerciales). 61% de ce chire est Sète 53 381,82 € 60,59%

réalisé par ceux situés sur la commune de Sète et 25% Balaruc les Bains 22 095,45 € 25,08%

par ceux situés sur la communce de Balaruc-les-Bains. Frontignan 6 381,82 € 7,24%

Gigean 706,36 € 0,80%

Le détail des ventes par dépositaire se trouve en annexe Marseillan 5 544,55 € 6,29% 9. Total Dépositaires 88 110,00 € - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 42

Répartition du CA par Canal de vente (€ HT) La vente par correspondance représente 1,42 % (20 364 €) 1% 1% du chire d’aaires suivie par l’agence mobile qui enregistre 1% plus de 17 000 € (1,19%) pour 2017. 6%

Enfin, les Distributeurs Automatiques de Titres (DAT) situés en gare SNCF de Sète et de Frontignan décollent doucement avec un chire d’aaires de 8 620 € (0,60%). 31% 60%

Vente à bord Agence commerciale Agence mobile Distributeurs Automatiques (DAT) Vente par Correspondance Dépositaires

Quantités vendues

En 2016, 701 779 titres occasionnels ont été vendus dont 89% de titres unitaires. En 2016, les titres occasionnels représentaient 713 075, dont 93% de titres unité à bord. La vente des titres occasionnels a connu une baisse de 1.6%.

Concernant les abonnements, 18 700 abonnements ont été vendus en 2017, contre 19 405 en 2016. Les abonnements annuels (Tintaine et Tramontane), nouveaux depuis 2016, comptabilisent seulement 3% de tous les abonnements. C’est en période de rentrée que l’abonnement Tintaine connait son succès, avec 233 abonnements vendus, contre 168 an 2016.

Le détail se trouve en annexe 9.

Contrôle fraude

Notre conviction est que la lutte contre la fraude a un lien direct avec la sécurisation du réseau, notamment par son action sur le sentiment d’insécurité. Elle permet également à CarPostal Bassin de Thau de garantir l’engagement de recettes prévu, élément primordial surtout dans le contexte économique actuel.

Dans le contrat de Délégation de Service Public, CarPostal Bassin de Thau s’est engagé sur un taux de contrôle de 1,5%.

CarPostal Bassin de Thau dispose de 11 agents assermentés :

• Le Responsable Exploitation, • Le Responsable Planning-Régulation, • 5 Contrôleurs d’exploitation, • 4 Conducteurs vérificateurs.

Il est important de noter que le rôle de ces agents assermenté n’est pas seulement d’eectuer des contrôles fraude, ils disposent également de tout un panel de missions diérentes : signalétique, régulation, interventions de sécurité, gestion des déviations, etc. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 43

Pour l’année 2017, le taux de contrôle s’élève à 1,56% (42 177 voyageurs Taux de contrôle contrôlés) soit en conformité avec le seuil de 1,5% fixé par la DSP.

Les taux de contrôle par mois ont été en dessous du seuil pendant 4 mois. 1,56% Ceci s’explique par des problèmes de panne du matériel (en été 2017) engagement mais aussi par l’absence pour maladie longue durée du Responsable contractuel 1,5% d’Exploitation. Son remplacement, opéré dans les plus brefs délais, s’est accompagné d’une réorganisation du service. L’engagement contractuel a toutefois été tenu.

3,18%

2,74%

2,25% 2,02% 2,09% 2,00% 1,80% 1,69% 1,76% 1,55% 1,52% 1,53% 1,62% 1,57% 1,50% 1,50% 1,46% 1,39% 1,30% 1,44% 1,30% 1,30% 1,14% 1,14% 0,99% 0,79%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Taux de contrôle Taux N-1 Taux contractuel

Les lignes ayant le plus fort taux de contrôle sont les principales : 1 2 3 10 13

Le détail des contrôles par mois et par ligne se trouve en annexe 10.

Enquête Fraude

L’enquête fraude est contractuelle. Elle doit être réalisée et pilotée par les équipes de Carpostal Bassin de Thau. La méthodologie a été ainée en concertation avec Sète Agglopole Méditerranée. Après consultation, c’est le cabinet SCAT qui a été retenu par CarPostal Bassin de Thau pour la réalisation de cette enquête.

Objectif et finalité de l’étude

L’objectif de l’enquête fraude est de vérifier le taux de possession d’un titre valide auprès des clients.

L’enquête fraude a pour finalité : - d’évaluer le niveau de fraude, dans le temps et dans l’espace, - de connaitre le taux par profil d’individus, par type de déplacements, par type de véhicule, - de comparer ce taux de fraude à celui calculé à partir des contrôles terrain (le taux de fraude apparent).

L’analyse des résultats de l’enquête doit permettre d’adapter les plans de contrôle et donc de lutter eicacement contre la fraude. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 44

Méthode et échantillonnage

L’enquête fraude a été présentée aux clients comme une enquête « Tarification ». Lors d’une enquête de ce type, les enquêteurs ne sont pas habilités à verbaliser, ni même à signaler un cas avéré de fraude aux clients.

• Périodes et jours de réalisation Du lundi au dimanche afin d’obtenir des résultats pour un jour type semaine, un samedi et un dimanche.

2 périodes distinctes : en été et en hiver. - Période Eté : du 1er au 6 août 2017 - Période Hiver : du 23 au 28 novembre 2017.

Les opérations de contrôle ont été suspendues pendant toute la durée de l’enquête.

• Échantillonnage Le prestataire a réalisé une enquête par sondage avec une méthode de tirage au sort aléatoire. La représentativité a été ainsi basée sur plusieurs critères : - par type de lignes (urbaines, périurbaines, saisonnières) - par périodes horaires : Heures de Pointe (HP) et Heures Creuses (HC) - par jour (semaine / samedi / dimanche) - par saison : hiver / été

Afin d’avoir une meilleure représentativité par lignes, l’enquête s’est concentrée que sur : - les lignes urbaines : 1, 2, 3 et 4 - les lignes périurbaines : 10, 11, et 13 - la ligne saisonnière : 9

• Nombre de questionnaires utiles Le nombre de questionnaires utiles visé était de 850 minimum par vague ; soit 1 700 sur les 2 périodes. Un quota largement dépassé puisque 2 170 questionnaires ont été administrés. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 45

Résultats Le taux de fraude voyageurs sur le réseau de SAMobilité est de 2.5%. Ce taux est véritablement un bon résultat, largement au-dessus de la moyenne UTP (5% de fraude pour les réseaux urbains de taille comparable).

Le profil type du fraudeur est une femme (pour 57% des fraudeurs) ; a entre 15 à Taux de fraude 18 ans (pour 23%) ; et appartient à la CSP Collégien – Lycéen (pour 32%).

Les comportements des fraudeurs sont de plusieurs types : pour 42% d’entre 2.5% eux, ils n’avaient aucun titre de transport. Pour 17% d’entre eux, la durée de validité du titre était dépassée, et pour 14% l’abonnement n’était pas validé.

En ce qui concerne la fraude par ligne, c’est la ligne 1 qui présente le taux de fraude le plus élevé parmi les lignes enquêtées : 4%. Un taux qui reste toutefois bien en-deçà de la moyenne UTP. Suivi de la ligne 2 avec 2.9% de fraude. Aucune infraction n’a été relevée sur les lignes 4 et 13

L’enquête a aussi permis d’évaluer les tranches horaires sur lesquelles la fraude est davantage constatée : 11h-12h / 14h-15h / 18h-19h.

Cette enquête atteste de l’eicacité du travail des agents de terrain et des conducteurs qui ont un véritable rôle de «filtre».

Elle va permettre à CP Bassin de Thau de définir un plan d’actions plus ciblé et plus eicace :

- selon le profil type du fraudeur : l’enquête a révélé que ce sont les collégiens et lycéens qui ont un comportement de fraude. Les sorties des établissements scolaires seront davantage contrôlées par les équipes CP Bassin de Thau et des actions en amont avec les établissements scolaires seront organisées pour la sensibilisation des élèves. - selon l’heure et la ligneEnquête tarification : 2017 l’enquête donne des résultats précis de fraude constatée en

Heure départ Ligne Direction  Refus de présenter le titre fonction des lignes et de la période de la journée.->Q8 Le plan de contrôle des agents sera établi en 5. Puis-je voir votre titre ? En règle -> Q8 Cadre réservé à l'enquêteur  Id. agent Date  Situation irrégulière -> Q6  Carte non personnelle fonction de ces résultats.  Titre périmé 6. Type de fraude constaté horaire dépassé  Non-touriste  Ticket non-validé Filtre  Titre trop abîmé 0.  Absence de titre  Touriste pour être controlé  Titre non chargé/vide Quel est votre arrêt de montée : 1.  Autre 1.1 Arrêt de montée initial si correspondance Si "Autre", précisez : 2. Quel est votre arrêt de descente :  Oubli de validation 2.1 Arrêt de montée final si correspondance  Oubli du titre Domicile-démarches 7. Motif de la fraude  Méconnaissance   Refus d'explication 3. Pour quel motif effectuez-vous ce déplacement ?  Prix 3.1 si non touriste Déplacement secondaire   Perte du titre  Domicile-travail (sans lien avec le domicile)  Valideur hors service tarification  Domicile-école (avant bac) administratives,Autre, précisezmédicales (achats, services)  Autre  Domicile-études (après bac)   Domicile-courses Si "Autre", précisez : Domicile-loisirs, visites  Balaruc les bains   Lieu de villégiature-démarches Vous habitez dans quelle Commune ? amis/famille,restauration 8.  Balaruc le vieux Sète Enquête Fraude Août et Novembre Enquête2017 tarification 2017   Gigean 3.2 si touriste  Déplacement secondaire Frontignan Ensemble des vagues - Réseaux estival & hivernalLieu de villégiature-courses   Mireval  Marseillan Lieu de villégiature-plage administratives, médicales  Enquête tarification 2017  Autre, précisez Vic la Gardiole Lieu de villégiature-loisirs   Autre Heure départamis/famille,restauration Ligne Direction (sans lien Refusavec lede domicile) présenter le titre  Si "Autre", précisez CP et commune : ->Q8 Retraité 5. Puis-je voir votre titre ?   En règle -> Q8  Ticket unité réduit Demandeur d'emploi Cadre réservé à l'enquêteur Heure départ Ligne Direction  Refus de présenter le titre  Id. agent Date  Situation irrégulière -> Q6 Ticket aller/retour 9. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelleActif ? > Méthodologie de l’enquête 4. Quel titre utilisez-vous pour->Q8 ce voyageCarte ? non personnelle Collégien/lycéen   Carte semaine  5. Puis-jeTickets voir votre et forfaits titre ? occasionnels :  Titre périmé Étudiant Le questionnaire En règleTicket -> Q86. Type unité de fraude constaté  Enquête Fraude Août et Novembre 2017 • Cadre réservé à l'enquêteur Non-touriste   horaire dépassé  Situation irrégulière Ticket non-validé-> Q6  Autre Id. agent Date Filtre   Ticket issu d'un carnet 10  Titre trop abîmé 0.  Absence de titre Carte non personnelle  Touriste Carte Thermalis pour être controlé Si "Autre",Ensemble précisez : des vagues - Réseaux estival & hivernal  Titre non chargé/videTitre périmé  15 à 18 ans Carte provisoire, précisez 6. Type de fraude constaté horaire dépassé 26 à 44 ans  QuelNon-touriste est votre arrêt de montée : Ticket non-validé  Filtre 1.   Autre Titre trop abîmé 10. Quelle est votre catégorie d'âge+ ? de 65 ans 0. 1.1 Arrêt de montée initial si correspondance Absence de titre  Moins de 15 ans  Touriste  AbonnementsSi "Autre", mensuels précisez : : pour être controlé   Quel est votre arrêt de descente :  Oubli de validation 19 à 25 ans 2.  Titre nonCarte chargé/vide tramontane mensuelle  2.1 Arrêt de montée final si correspondance  Oubli du titre Carte tintaine mensuelle -26 ans  45 à 65 ans  Femme 1. Quel est votre arrêt de montée : Domicile-démarches  7. Motif de la fraude  Méconnaissance   Autre Carte domitiaRefus d'explication mensuelle (solidaire) > Méthodologie de l’enquête 1.1 Arrêt de montée initial si correspondance   Homme 3. Pour quel motif effectuez-vous ce déplacement ?  Prix Quel est votre arrêt3.1 side non descente touriste : Déplacement secondaireSi "Autre", précisezCarte mistral : mensuelle Oubli(solidaire) de validation 2.    Perte du titre  11. Sexe :  Domicile-travail 2.1 Arrêt de montée final si correspondance (sans lien avec le domicile) Valideur hors serviceOubli tarification du titre • Le questionnaire Domicile-école (avant bac) administratives, médicales     Autre, précisez 7. Motif de la fraudeAutre Méconnaissance Domicile-études Domicile-démarches(après(achats, bac)services) RefusAbonnements d'explication annuels : Observations   Carte tramontane annuelle 3. Pour quel motif effectuez-vous Domicile-courses ce déplacement ? Prix  Si "Autre", précisez :  Balaruc les bains 3.1 si non touriste  Domicile-loisirs, visitesDéplacement secondaire Perte duCarte titre tintaine annuelle -26 ans Domicile-travail  Lieu de villégiature-démarches Vous habitez dans quelleBalaruc Commune le vieux ?  amis/famille,restauration(sans lien avec le domicile) Valideur Carte hors8. tamarisservice annuelle tarification +65 ans Domicile-école (avant bac) administratives, médicales   Sète Gigean  Carte libre circulation  3.2 si touriste Autre, précisez  (achats, services)   Déplacement secondaire Autre Frontignan  Domicile-études (aprèsLieu bac) de villégiature-courses   Mireval agent  Marseillan Domicile-courses Lieu de villégiature-plage administratives, médicales Si "Autre",Autres précisez titres : : 5. Puis-je voir votre titre ?    Autre, précisez Vic la Gardiole Domicile-loisirs, visitesLieu de villégiature-loisirs  Carte KARTATOO Balaruc SNCF les bains    Lieu de villégiature-démarches Autre  En règle -> Q8  Refus de présenter amis/famille,restauration (sans lien avec le domicile) Vous habitezAutre danstitre quelle Balaruc Commune le vieux ? amis/famille,restauration 8.  Si "Autre", précisez CP et commune :  Sète  Gigean Retraité Mercredi 31 Situationjanvier 2018 irrégulière -> Q6 le titre ->Q8 3.2 si touriste Déplacement secondaire Si "Autre", précisez :   Ticket unité réduit Frontignan Mireval Demandeur d'emploi  Lieu de villégiature-courses    4. Quel titre utilisez-vous pour ce voyage ?Ticket aller/retour Marseillan 9. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle Actif ?  Lieu de villégiature-plage administratives,Autre, médicales précisez  Collégien/lycéen Tickets et forfaits occasionnels :  Carte semaine Vic la Gardiole Lieu de villégiature-loisirs   Étudiant 6. Type de fraude constaté   Ticket unité Autre amis/famille,restauration (sans lien avec le domicile)   Autre  Ticket issu d'un carnet 10 Si "Autre", précisez CP et commune :  Ticket non-validé  Carte non personnelle Carte Thermalis Si "Autre", précisez : Retraité    15 à 18 ans Carte provisoire, précisezTicket unité réduit Demandeur d'emploi  Absence de titre  Titre périmé     26 à 44 ans  Ticket aller/retour 9. Quelle est votre10. Quelle catégorie est votre socioprofessionnelle catégorieActif d'âge ? ? 4. Quel titre utilisez-vous pour ce voyage ? Collégien/lycéenMoins de 15 ans  + de 65 ans  Titre non chargé/vide horaire dépassé Abonnements mensuelsCarte : semaine   Tickets et forfaits occasionnels :  Étudiant 19 à 25 ans  Ticket unité  Carte tramontane mensuelle    Titre trop abîmé Autre  45 à 65 ans  Femme  Ticket issu d'un carnet Carte 10 tintaine mensuelle -26 ans   Autre pour être controlé Carte Thermalis  Carte domitia mensuelle (solidaire) Si "Autre", précisez :  Homme   15 à 18 ans Carte provisoire, précisez Carte mistral mensuelle (solidaire) 11. Sexe : Si "Autre", précisez :   26 à 44 ans 10. Quelle est votre catégorie d'âge ? Abonnements annuels : Moins de 15Observations ans  + de 65 ans Abonnements mensuels :   Carte tramontane annuelle 19 à 25 ans  Carte tramontane mensuelle  7. Motif de la fraude  Carte tintaine annuelle -26 ans  Carte tintaine mensuelle -26 ans  45 à 65 ans  Femme  Carte tamaris annuelle +65 ans Carte libre circulation  Refus d'explication  Oubli de validation  Carte domitia mensuelle (solidaire)  Homme agent   Carte mistral mensuelle (solidaire)  Prix  Oubli du titre Autres titres : 11. Sexe :  Carte KARTATOO SNCF  Perte du titre  Méconnaissance Abonnements annuels : Autre titre Observations Carte tramontane annuelle  Valideur hors service tarification  Si "Autre", précisez :  Carte tintaine annuelle -26 ans  Autre Carte tamaris annuelle +65 ans   Carte libre circulation Si "Autre", précisez : agent Autres titres :  Carte KARTATOO SNCF  Autre titre Si "Autre", précisez :

Mercredi 31 janvier 2018 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 46

FORMATIONS, 06 QUALITÉ DE SERVICE ET PÉNALITÉS - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 47

Formations dispensées au personnel La formation durable du personnel est un axe majeur du projet d’entreprise de CarPostal Bassin de Thau. 2329 Les actions de formation engagées depuis le début de la Délégation heures de de Service Public se situent dans le cadre de plans de formations ambitieux en parfaite cohérence avec la politique de gestion des formation Ressources Humaines du Groupe. en 2017

Par la nature de leur travail, les conducteurs sont seuls quand ils exécutent leur mission de conduite et de prise en charge des clients. C’est pourquoi leur formation continue revêt une importance particulière. Pour les autres salariés, elle répond, soit à des besoins de montées en compétence sur la technicité du poste, soit à une décision managériale ou d’accompagnement de développement personnel.

Le Groupe CarPostal a créé son propre organisme de formation afin de suivre le programme de formation continue et en particulier la Formation Continue Obligatoire (FCO) qui a été instaurée en 2009 et qui doit être renouvelée tous les 5 ans pour le personnel de conduite.

En 2017, 184 salariés (156 en 2016) ont suivi une ou plusieurs sessions de formation pour un total de 2 329 heures (2 608 en 2016), soit 12,66 heures par salarié (16,72 en 2016) :

• 15,09 heures par conducteur (obligation contractuelle : 13,46 heures par an), • 35,00 heures par conducteur en intérim ou en CDD (obligation contractuelle : 28 heures par an), • 9,15 heures par agent en contact avec le public (obligation contractuelle : 13,70 heures par an), • 7 heures par agent de maintenance (pas d’obligation contractuelle).

Le détail se trouve en annexe 11.

Le montant total du budget alloué à la formation s’élève à 81 325 € pour l’année 2016, soit 442 € par stagiaire.

Qualité de service et pénalités

Dans le cadre de sa démarche qualité, Sète Agglopole Méditerranée a mis en œuvre un processus de contrôle de l’exécution des services délégués à CarPostal Bassin de Thau. Ces contrôles sont de 3 natures : • contrôles internes Sète Agglopole Méditerranée; • contrôles contradictoires Sète Agglopole Méditerranée /CP Bassin de Thau ; • enquêtes clients mystères mandatées par Sète Agglopole et réalisées par un prestataire externe. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 48

Contrôles internes

Menés par le personnel du Service Mobilité.

Pour 2017, 3 non conformités ont été relevées (5 en 2016) et concernent toutes la sous-traitance : • 1 relatif à la propreté du bus, • 1 relative à l’utilisation du téléphone portable • 1 concerne un service non eectué.

Le montant des pénalités liées à ces contrôles s’élève à 1 700€ (4 500€ en 2016) selon la répartition suivante : • services non eectués (1 pour 500€), • utilisation du téléphone mobile (1 pour 1 000€), • propreté du bus (200 €).

Ces pénalités ont été refacturées à l’entreprise sous-traitante.

Contrôles contradictoires

Les contrôles contradictoires ont lieu tous les mois, selon une grille préétablie par Sète Agglopole Méditerranée et non connue en amont par CarPostal Bassin de Thau.

Pour 2017, le montant des pénalités liées à ces contrôles s’élève à 7 400€ (9 100€ en 2016). répartit sur 6 critères : les points d’arrêts, la propreté des bus (intérieure et extérieure), la ponctualité, l’agence commerciale et les dépositaires.

Le détail se trouve en annexe 12.

Enquêtes clients mystères

Les enquêtes clients mystères sont réalisées par un cabinet externe piloté par Sète Agglopôle Méditerranée. Ces enquêtes permettent de mesurer le niveau de la qualité de service apportée aux usagers du réseau à partir de 15 critères :

• Renseignement au point d’arrêt • Vente de titres au détail dans le bus • Ponctualité • Propreté intérieure du bus • Informations extérieure bus • Information présente dans le bus • Propreté extérieure bus • Disponibilité des équipements embarqués • Attention du conducteur portée aux • Confort de conduite voyageurs • Qualité de l’accueil et renseignements • Tenue du conducteur téléphoniques • Informations délivrées par le conducteur • Renseignements par mail sur l’ore de service • Accueil et information transmises en agence - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 49

L’échantillonnage annuel a été augmenté en 2017 à la demande de CarPostal afin d’avoir un nombre de mesures plus important :

• mesures aux points d’arrêt : 455 (contre 332 en 2016) • mesures embarquées : 403 (contre 253 en 2016) • agence : 30 (contre 15 en 2016) • téléphone : 30 (contre 32 en 2016) • mails : 30 (identique en 2016)

Les résultats de ces enquêtes donnent lieu à l’attribution du dispositif de bonus/malus prévu à l’article 93 du contrat de délégation.

Les résultats pour 2017 sont les suivants :

Information aux points d’arrêts

Information aux points d'arrêts

100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 100% 98% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

85%

2.1.1 Nom de l'arrêt 2.1.2 Indice de ligne - Point 2.1.3 Direction 2.1.4 Horaires en vigueur 2.1.5 Thermomètre de 2.1.6 Plan complet du 2.1.7 Tarifs 2.1.8 Information 2.1.9 Borne Information d'arrêt ligne réseau temporaire à jour Voyageur

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Sur les 9 items, un seul est non conforme, l’item « 2.1.9 Borne d’information voyageur » avec un taux de conformité de 85% pour un objectif de 96%. Sur 75 mesures, 11 dysfonctionnements ont été constatés (principalement des écrans « éteints »). Il génère un malus de 13 200 €, soit 1 200 € par non-conformité.

Action corrective : un paramétrage informatique a été mis en place afin de pouvoir vérifier à distance si la borne est alimentée ou non.

Pour ce critère, le taux de conformité moyen Taux Moyen - Evolution depuis 2015

est de 97,75% cette année contre 91,44% l’an Taux de conformité 2017 Taux de conformité 2016 Taux de conformité 2015 dernier. Les actions correctives mises en place en 2016 ont donc été bénéfiques. 97,75%

91,44% 90,43% Ce critère génère un Bonus de 16 800 €

Taux de conformité 2017 Taux de conformité 2016 Taux de conformité 2015 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 50

Netteté et propreté au point d’arrêt Tous les items sont conformes avec un taux moyen de 98,27 % (96% en 2016).

Netteté et Propreté aux points d'arrêts

99%

Ce critère génère 98% un Bonus de 6 000 €

96% 96%

2.2.1 Structure 2.2.3 Support d'information

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Ponctualité à l’arrêt

131 non conformités relevées sur 628 mesures, soit un taux de 83% (77% en 2016). La majorité des non-conformités (60%) concerne des retards entre 6 et 10 minutes sur l’horaire. Une large partie reste imputable aux conditions de circulation extrêmement diiciles et variables selon les heures de la journée.

Netteté et Propreté aux points d'arrêts Actions correctives : Un travail sur les horaires est mené avec les conducteurs afin de « recaler » les courses Taux de conformité 2017 Objectif 2017 diiciles. Le service exploitation travaille également avec les contrôleurs pour assurer une meilleure régulation des 85% 83% lignes.

Ce critère génère un Malus de 6 000 €

Heures d'arrivée réelle (bus à l'heure entre - 1mn et + 5 mn)

Information extérieure aux bus

L’ensemble des items est conforme avec un taux moyen de 99,56% contre 95,75% en 2016. Le système SAEIV qui pilote l’information dynamique est dorénavant stabilisé permettant une meilleure qualité de la prestation.

Information aux points d'arrêts

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

100% 100% 100% 98% 98% 98% 99% 98% Ce critère génère un Bonus de 4 200 €

1.3.1 Indice de ligne frontale 1.3.2 Indicateur Frontal de Direction 1.3.3 Indicateur Dynamique latéral 1.3.4 Numéro du véhicule - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 51

Netteté et propreté extérieures des bus

Pour ce critère, le taux de conformité moyen est de 90,29 97% % contre 98,5% en 2016. 96% 96%

Pour le premier item qui concerne la propreté, seulement 13 84% mesures ont été notées comme « sales » pour 404 contrôles, ce qui ramène à 3% de véhicules non conformes. À noter que, conformément à la convention, les véhicules de CarPostal Bassin de Thau e ectuent trois passages par semaine selon un roulement défini.

Pour le second item, au niveau de la carrosserie des 1.4.1 Propreté de la carrosserie 1.4.2 Etat des éléments de carrosserie véhicules, 65 mesures sont non-conformes : carrosserie Taux de conformité 2017 Objectif 2017 abimée ou rayée.

La mise à niveau de la carrosserie demande souvent une immobilisation plus ou moins longue du véhicule.

Ainsi, la réparation dépend de plusieurs facteurs : - les délais d’expertise de l’assurance qui peuvent être plus ou moins longs selon le sinistre, - la disponibilité du parc de véhicules de réserve en fonction des autres interventions et du gabarit (certains véhicules n’étant pas adaptés sur certaines lignes), - la disponibilité du sous-traitant qui ne peut pas toujours assurer l’intervention rapidement.

Actions correctives : Un plan d’action a été mis en place : - Commande de kit de rechange déjà peints pour les sinistres simples (pare-chocs, sabots…), - Amélioration des délais d’expertise en partenariat avec l’assureur, - Mise en place d’un planning carrosserie hebdomadaire avec les sous-traitants afin d’assurer une plus grande réactivité. Ce critère génère un Malus de 6 000 €

Attention des conducteurs portée aux voyageurs Tous les items de ce critère sont conformes. Le taux de moyen s’élève à 99% contre 97,17% l’an passé.

Attention du conducteur

100% 100% 100%

99% 99%

98% 98% 98% 98% 98%

97%

96%

1.5.1 Distance au trottoir 1.5.2 Regard voyageur 1.5.3 Regarde le titre de transport présenté 1.5.4 Le conducteur répond à un "bonjour" 1.5.5 Attention du conducteur aux personnes 1.5.6 Attention particulière aux PMR qui montent

Taux de conformité 2017 Objectif 2017 Ce critère génère un Bonus de 2 700 € - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 52

Tenue du conducteur

Ce critère est non-conforme avec un taux moyen de 97% 97% 96% identique à l’an passé.

Actions correctives : les contrôles lors des prises de service ont été intensifiés. Le personnel intérimaire est systématiquement doté d’un polo aux couleurs de SAMobilités.

Ce critère génère un Malus de 300 € 1.5.7 Tenue conforme Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Vente de titres et information conducteurs

Le taux de conformité moyen de ce 99% 100% 100% critère s’élève à 100% contre 96% en 98% 98% 98% 2016.

Ce critère génère un Bonus de 3 600 € 1.5.9 Vente de ticket 1.5.10 Rendu de monnaie 1.5.8 Information délivrée par le conducteur Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Propreté à l’intérieur des bus 5 items sur 9 sont non-conformes, il s’agit : - sol des bus : 99 non-conformités sur 404 mesures ; - sièges : 19 non-conformités sur 404 mesures. 10 mesures concernent des sièges sales et 9 des sièges abimés. - vitres des bus : 58 non-conformités sur 404 mesures ; - vibrations : 94 non-conformités sur 404 mesures ; - surfaces verticales : 14 non-conformités sur 404 mesures.

Pour ce critère, le taux de conformité moyen est de 92,10 %, contre 94,44 % en 2016.

100% 100% 99% 98% 98% 98% 100% 96% 96% 96% 95% 96% 96% 97% 95% 86% 75% 77%

1.6.1 Banque du 1.6.2 Sol Bus 1.6.3 Dispositif de maintien 1.6.4 Sièges 1.6.5 Vitres 1.6.6 Odeurs mécaniques 1.6.7 Vibrations 1.6.8 Surfaces verticales 1.6.9 Vitre de retour conducteur conducteur

Taux de conformité 2017 Objectif 2017 Ce critère génère un Malus de 12 300 € - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 53

Actions correctives : - Pour la propreté intérieure, les vitres, les surfaces verticales et les sièges : les contrôles avec l’entreprise sous-traitante ont été renforcés afin d’améliorer la qualité de service. Le roulement de nettoyage des bus a été modifié afin que la société sous-traitante puisse passer plus de temps sur chaque véhicule. Par ailleurs, un nettoyage approfondi est réalisé à minima une fois par an sur les véhicules les plus sales.

- Pour les vibrations : elles proviennent essentiellement des véhicules Citelis qui sont plus anciens et dont les voussoirs peuvent vibrer dès lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt ou circule sur une chaussée en mauvais état (Eaux blanches, bd de Verdun, bd camille blanc…). Afin d’estomper au maximum le problème, CarPostal Bassin de Thau a proposé et mis en place la procédure suivante à chaque immobilisation des véhicules à l’atelier (préparation mines, interventions mécaniques…) :

- vérification et resserrage de l’ensemble des voussoirs et mise en place de rondelles en cas de jeu ;

- vérification et resserrage de l’ensemble des visseries (assises fauteuils, plaques, etc).

Information présente dans les bus

Sur les 4 items, 2 ne sont pas conformes : - principaux tarifs : 15 véhicules ont été notés non conformes en raison de l’absence d’aichage des tarifs. 96% des véhicules ont été mesurés conformes, - écrans TFT : ils ont été mis en fonctionnement en mai 2017. Cet item a donc été neutralisé pour la 1ère vague de mesures. Sur les 2 vagues, 29 mesures ont été relevées non conformes. Il s’agit principalement de problèmes de réglages avec le système d’information embarqué. À elle seule, cette non-conformité génère un malus de 13 800 €.

96% 98%

85% 83% 80% 80% 80%

Ce critère génère 57% un Malus de 10 200 €

1.7.1 Principaux tarifs 1.7.3 Affichage lumineux (bandeau) 1.7.4 Informations sonores 1.7.5 Ecrans TFT

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

De manière globale, le taux de conformité moyen de ce critère est de 80,11%. Toutefois, comme le montre le graphique ci-joint, il est en nette amélioration par rapport aux deux années précédentes.

Actions correctives :

- Pour ce qui est de la tarification à bord, elle est vérifiée Taux Moyen - Evolution depuis 2015 régulièrement. Par ailleurs, l’habillage des voussoirs en intégralité est en cours de déploiement permettant 80,11% d’avoir un support pérenne dans le temps. 60,00%

49,00% - Pour les annonces sonores et les écrans TFT des vérifications régulières sont eectuées.

Taux de conformité 2017 Taux de conformité 2016 Taux de conformité 2015 - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 54

Disponibilité des équipements embarqués

100% 100% Le taux de conformité

moyen de ce critère 99% 99% est de 98,8% contre 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 95,33% en 2016.

1.8.1 Demandes d'arrêt 1.8.2 Valideur 1.8.3 Fonctionnement des portes

Taux de conformité 2017 Objectif 2017 Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Ce critère génère un Bonus de 1 800 €

Confort de conduite

1 seul item non-conforme avec un taux de 96% : le comportement en roulant (15 non-conformités sur 404 mesures). Tous ces items nécessitent un traitement rapide afin de neutraliser rapidement la non-conformité. Sète Agglopole Méditerranée envoie ces non-conformités dès qu’elles sont observées. CPBDT les traite directement en convoquant le conducteur responsable. Cette démarche permet à CPBDT un meilleur suivi de sa qualité de service.

Le taux de conformité moyen de ce critère est de 98,01% (98,00% en 2017).

100%

98% 98% 98% 98%

96%

1.9.1 Vitesse adaptée 1.9.2 Musique/radio 1.9.3 Comportement en roulant

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Ce critère ne génère aucun Bonus/Malus

Accueil propreté et information en Agence

Sur les 16 items évalués, 2 sont non-conformes : - tenue des hôtesses : 3 non-conformes sur 30 mesures (taux de 90%), - exactitudes des informations : 3 non-conformes sur 30 mesures (taux de 90%).

Le taux de conformité moyen de ce critère est de 97,88% contre 91,5% en 2016.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97% 97% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

90% 90%

3.1.1 Plan du 3.1.2 Dépliant 3.1.3 Fiches 3.2.1 Pas de 3.2.2 Le Sol 3.2.3 Surfaces 3.2.4 3.2.5 Guichet 3.3.1 Temps 3.3.2 3.3.3 Amabilité 3.3.4 Tenue 3.4.1 3.4.2 3.5.1 Type de 3.5.2 Rendu de réseau affiché réseau horaires porte vitrées Présentoir de d'attente Disponibilité de l'agent Reformulation Exactitude des titre monnaie documentation du personnel informations

Taux de conformité 2017 Objectif 2017 - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 55

Actions correctives : - le personnel commercial intérimaire est dorénavant systématiquement doté à minima d’un polo aux couleurs du réseau ; - pour les informations données aux clients, une grille de questions/réponses va être proposée à l’agglomération.

Ce critère génère un Bonus de 12 000 €

Réactivité et réponses par mails

Les 2 items sont non conformes avec un taux moyen de 89,83%, contre 68,50 % en 2016.

Une progression nette de 22 points.

En 2016, 19 non-conformités ont été relevées, contre seulement 6 en 2017.

Chaque item coute 5 400 € de Malus, soit 1 800 € la non-conformité ce qui est assez élevé par rapport au faible échantillonnage.

Taux Moyen - Evolution depuis 2015 96% 96%

90% 90% 89,83% 80,00%

68,50%

4.1.1 Réception de la réponse 4.2.1 Exactitude des informations transmises Taux de conformité 2017 Taux de conformité 2016 Taux de conformité 2015 Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Ce critère génère un Malus de 10 800 €

Actions correctives : - Pour les délais de réponse, un dispositif de réponse « type » d’attente est à l’étude sachant que les retards enregistrés en 2017 le sont sur des fortes périodes d’activité. - Pour les informations données aux clients, une grille de questions/réponses va être proposée à l’agglomération - Revoir avec Sète Agglopole la possibilité d’augmenter l’échantillonnage. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 56

Accueil et renseignements téléphoniques

Pour ce critère, 2 items non-conformes sur 6 pour un taux de conformité moyen de 92,77 % (93,17% en 2016). Les 4 critères conformes rapportent un bonus de 3 600 € alors que les 2 critères non conformes coutent 27 900 € :

- 18 000 € pour la disponibilité du service (2 500 € par non-conformité), - 9 900 € pour la 100% 100% 100% réponse donnée 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 85% (2 500 € par non- 76% conformité).

5.2.1 Disponibilité du service 5.2.2 Accueil "SAM...Bonjour" 5.2.3 Ecoute 5.2.4 Amabilité - courtoisie 5.2.5 Formule de prise de congé 5.2.6 Réponse à la question posée

Taux de conformité 2017 Objectif 2017

Ce critère génère un Malus de 24 300 € Actions correctives : - Pour la disponibilité du service, un dispositif de pré-décroché avec message d’attente est à l’étude. - Pour les informations données aux clients, une grille de questions/réponses va être proposée à l’agglomération - Revoir avec Sète Agglopole la possibilité d’augmenter l’échantillonnage.

En résumé, le taux de conformité moyen passe de 89,99 % à 94,27% en 2017.

Une véritable amélioration est constatée sur les diérents critères mesurés. Sur 15 critères, 13 sont supérieurs ou égaux à 90%, 2 seulement en dessous :

- ponctualité des Bus : 83% mais en augmentation par rapport à 2016 (taux de 77%), - information dans le bus : 80% mais en progression par rapport à 2016 (taux de 60%).

Seulement 2 critères ont régressé : - propreté extérieure des bus : perte de 8 points - propreté intérieure des bus : perte de 2 points

7 critères génèrent un malus de 70 800 € au total, 7 produisent un bonus de 47 100 € et 1 critère est neutre.

Ainsi, en 2017 le malus relatif aux enquêtes mystères s’élève à 23 700 € contre 247 425 € en 2016, soit une très nette amélioration de plus de 90%. En résumé En L’ensemble des pénalités pour 2017, s’élève à 32 800€ - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 57

Actes de vandalisme / agressions / incidents

En 2017, 7 agressions ont été comptabilisées :

Date Lignes Agressions 18.02.2017 12 conducteur insulté par une cliente qui refuse d'acheter un titre de transport 21.03.2017 5 conducteur insulté par un automobiliste stationné sur l'arrêt de bus conducteur insulté par deux jeunes filles qui refusent d'acheter 17.04.2017 1 un titre de transport et l'une des deux jette une pierre sur le bus brisant une vitre 16.07.2017 2 insulte envers le conducteur jets de pierre sur véhicules rentrant au dépôt. 24.10.2017 1 et 3 Des dégâts matériels sont enregistrés (vitre poste de conduite et baie latérale) 05.12.2017 une conductrice se fait insulter car elle a 3 minutes de retard à l'arrêt 12.12.2017 un homme crache sur le pare-brise du bus car le conducteur a refusé sa montée avec son chien

Plusieurs actes de vandalisme ont également été recensés : coques de sièges taguées et brulées, poteaux d’arrêt vandalisés : vitre cassée, tagué, brulé, etc…

Satisfaction des voyageurs

Rappel du contexte et des objectifs

Sète Agglopole Méditerrané a renouvelé sa Délégation de Service Public en septembre 2015. Nouveau délégataire, 1% 15% nouvelle ore de transport, nouveaux outils de service client… 24% L’occasion pour la collectivité de mesurer l’évolution du niveau très satisfait assez satisfait de satisfaction et de l’eicacité des actions mises en œuvre peu satisfait au cours des deux dernières années, en comparant avec la pas du tout satisfait

dernière enquête réalisée en juillet 2015 (avant l’arrivée de 60% CarPostal).

L’enquête 2017 a été réalisée du 19 avril au 02 mai 2017, sur un échantillon de 820 personnes.

Les lignes ont été enquêtées selon leur poids qu’elles pèsent dans la fréquentation du réseau et les données récoltées ont été redressées en fonction du trafic réel observé sur les jours enquêtés. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 58

La satisfaction globale Note de La note globale de satisfaction accordée au réseau SAMobilité par ses satisfaction clients est de 7,4 avec 84,1% de clients satisfaits (+4,4% par rapport à 2015). Nous notons donc que la satisfaction globale du réseau progresse de 0.2 7.4/10 point par rapport à 2015, 84.1% des voyageurs se déclarent satisfaits 7.2 en 2015 du réseau de transport.

Nous observons de notables progressions dans la satisfaction sur des critères qui avaient été identifiés comme perfectibles lors de l’enquête de 2015 :

• l’accroissement de l’o‹re le week-end (et surtout le dimanche) se traduit par une forte progression des notes de satisfaction (bien qu’elle reste en-dessous de la moyenne pour le dimanche), • les conditions d’accueil à l’agence commerciale sont en progrès (+1,6 pour le confort et +0,6 pour le temps d’attente), • on note également une belle amélioration de « l’information en situation perturbée » qui gagne 0,7 points et atteint 50% d’usagers satisfaits, • l’application mobile est 4 fois plus utilisée qu’en 2015 et tant les services que la qualité des informations sont très bien notés.

À l’inverse, on peut noter que deux thématiques sont moins ben évaluées qu’en 2015 ; il s’agit de la « relation client » et de « l‘information délivrée en situation normale » qui perdent respectivement 0,5 et 0,2 points.

120 100 80 60 pas du tout satisfait 40 peu satisfait 20 assez satisfait 0 très satisfait

Réclamations clientèles En 2017, 102 réclamations ont été reçues et 512 demandes d’information (160 réclamations et 382 demandes d’information en 2016). Le délai de réponse moyen est de 1.5 Réclamation offre; 18% jours (3 jours en 2016): une réactivité avérée. Bus non passé / retard; 40% Comportement conducteurs; 41% - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 59

Par rapport à 2016, 58 réclamations en moins ont été reçues, soit une baisse de 56% mais il y a eu une hausse 130 demandes d’informations soit une hausse 25%. Cette augmentation vient de la mise en place du site internet et d’un suivi des mails et des réponses plus importants.

Concernant les réclamations sur l’ore, celles-ci ont fortement baissé par rapport à 2016 ; qui correspondait au lancement du nouveau réseau.

Type de réclamations 2017 2016 Evolution Réclamation Offre 19 75 -200% Comportement conducteurs 42 27 35% Bus non passé / retard 41 58 -41% Réclamations totales 102 160 -56% Délais de réponse moyen (week-end compris) 1,5 3

Le tableau de répartition mensuelle des réclamations se trouve en annexe 13.

Actions menées dans le cadre prévention / sécurité

CarPostal Bassin de Thau travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et la justice. Les incidents les plus graves font l’objet systématique d’un dépôt de plainte.

Un contrat de partenariat avec la Police Nationale a été signé le 13 juin 2017. Il a pour objet de renforcer la coopération entre CarPostal Bassin de Thau et le commissariat de police de Sète en matière de prévention de la violence et de la malveillance, et de préciser les modalités d’alerte et d’intervention des services de police.

Les principaux axes de coopération sont les suivants : • lutte contre la délinquance, la fraude et les incivilités dans les transports publics ; • lutte contre le sentiment d’insécurité des salariés des transporteurs et des passagers ; • amélioration de la coordination opérationnelle ; • renforcement des échanges d’informations et de la connaissance mutuelle.

prévention actions Police Nationale passagers insécurité renfort CarPostal Bassin de Thaufraudeaxes alerte transports publics contrat incidents coopération services de police partenariat délinquance sécuritéintervention collaboration incivilités Sète bus prévention dépôt de plaintePolice Nationale informations commissariat amélioration violence salariés coopération malveillance - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 60

07 ASPECTS COMMERCIAUX - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 61

Relevé des actions commerciales et promotionnelles menées

En 2017, les actions commerciales se sont concentrées sur les avantages réseau, après 1 an de travaux du pont de la gare.

Rappel du contexte de la communication de 2016/2017

Le nouveau réseau a été lancé au 2 janvier 2016, 4 mois après l’arrivée de CarPostal. L’un de ses objectifs était de développer la notoriété et d’installer la marque du réseau. Le lancement du nouveau réseau s’est donc accompagné par une campagne d’envergure articulée autour de diérents visuels et d’un slogan-signature très fort : Liberté de circulation. Parce que le mot «Liberté » est l’un des plus positifs qui soit ! Un de ceux qui nous accroche… et qui est revendiqué aujourd’hui plus que jamais comme faisant partie de notre ADN national.

Cinq visuels étaient associés à cette campagne, mettant en avant des personnages atypiques. Chaque visuel promeut un des aspects « libérateur » du nouveau réseau. Les personnages incitent à la réflexion, nous font sourire et nous donnent envie de savoir ce qu’ils disent ! Les bénéfices du réseau sont ainsi listés et renforcés par une accroche décalée mais percutante, qui décrit l’avantage dont il est question en écrivant le son TO = THAU (ndlr : le nom du réseau est Thau Agglo Transport). Manière amusante de retenir ces accroches et de permettre au public de se les approprier et de s’attacher à ces personnages caricaturaux.

Mais à peine un mois après ce lancement, le nouveau réseau a été fragilisé par des travaux d’envergure sur la commune de Sète, influant fortement sur les nouveautés du réseau. Les travaux ont duré 10 mois : de février à novembre 2016.

En 2017, CarPostal a proposé de reprendre les visuels créés et dont le public s’était approprié pour relancer et renforcer l’image et l’identité du réseau. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 62

Un an et demi plus tard, cette campagne de communication qui vit toujours au grès des diverses actions à promouvoir, a été primée aux Challenges de la journée du transport public dans la catégorie « Information voyageurs » lors des Rencontres Nationales du Transport Public qui se sont déroulées à Marseille du 10 au 12 octobre dernier.

Jeudi 12 octobre 2017 Carpostal Bassin de Thau a été récompensée lors des 26e Rencontres Nationales du Transport Public qui se sont déroulées à Marseille. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 63

Campagnes de communication Grand public

Campagne Site Internet

janvier - février

Un an après le lancement du site internet, une seconde campagne spécifique a été mise en place dès la fin janvier suite aux évolutions du site. Deux nouveautés majeures ont été mises en ligne dès le 01.02.2017 : - directement en page d’accueil, la possibilité de voir en temps réel, l’attente du prochain bus à l’arrêt sélectionné ; - la création de son espace personnel avec des menus comme « mes favoris » ; « mes alertes SMS/mails » ; « ma carte d’abonnement »

De plus, il y a eu des nouveautés en termes d’ergonomie du site : La page « Points de vente » a évolué avec une nouvelle mise en page. Aussi, les points de ventes sont intégrés à chaque arrêt, le voyageur peut identifier le point de vente le plus proche en fonction de sa recherche d’horaire à l’arrêt.

Le pied de page a aussi évolué, en améliorant la visibilité de la rubrique « nous contacter ».

Une campagne de communication spécifique a été déployée sur des MUPPY sur l’ensemble du territoire et en agence avec des flyers en forme de Smartphone, pour mettre en avant le côté « responsive » du site internet.

mobilite.thau-agglo.fr

Yohann

Oui ;-) Tu as vu le nouveau site web de Thau Agglo ? CALCULATEUR D' ITINÉRAIRES

C’est bien fait quand même !

ACHATS DE TITRES Tu peux calculer tes itinéraires pour faciliter tes déplacements...

Tu peux acheter ton titre de transport RECHARGE D'ABONNEMENTS en ligne en quelques clics !

ALERTES SMS ET PERTURBATIONS Ça change, c’est pratique...

Tu peux recharger ton abonnement ! 6 16 20 2 i ril ri

Et tu peux recevoir des alertes SMS -Av notamment en cas de perturbations ! xxx xx 6x 16x 16 www. mobilite.thau-agglo.fr - da lda

C’est sur : www.mobilite.thau-agglo.fr e ©ze© 163019 - zelda © - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 64

Suite à la campagne de février, le site internet a connu une augmentation du nombres de ses sessions et d’utilisateurs = +18% le nombre de sessions ouvertes et plus de 1 300 nouveaux utilisateurs. Les visites du site ont continué d’augmenter par la suite, qui en parallèle avec l’augmentation de la fréquentation du réseau de bus sur cette période.

La fréquentation du site internet en 2017 se trouve en annexe 14.

Campagne avantages réseau

avril - mai

Comme décrit dans le contexte, cette campagne s’inscrit dans le cycle de campagnes amorcé dès le lancement du nouveau réseau en janvier 2016. Au printemps 2017, CarPostal a voulu remettre en avant ce nouveau réseau, avec une campagne dédiée à l’ensemble des «plus de liberté » proposé à la clientèle.

C’est la campagne « Bouger en bus, pour vous c’est pour quand ? »

« Bouger en bus, pour vous c’est pour quand ? » veut :

1. Valoriser la nouvelle offre et informer les usagers et les non usagers sur les « avantages » du réseau : - Un site internet ergonomique qui inclut un plan dynamique avec calculateur d’itinéraire. - La vente des titres en ligne directement sur le site internet. - Les distributeurs automatiques de titres en gares. - Une agence mobile qui parcourt tout le territoire de l’agglomération. - Une plus grande amplitude horaire sur les lignes principales. - L’information en temps réel sur internet et aux principaux arrêts. - Des horaires cadencés et en correspondance avec le TER. - Des alertes SMS et mails en cas de perturbations.

2. Développer la fréquentation et augmenter le nombre d’abonnements, en mettant en avant : - le prix avantageux d’un abonnement annuel. - la prise en charge à 50% du prix de l’abonnement annuel par l’employeur.

3. Installer une identité par des marqueurs visuels et une signature. Objectifs - le titre de la campagne « Liberté de circulation » lancée avec le nouveau réseau s’installe comme signature de marque.

4. Créer du report modal vers les transports publics. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 65

Les habitants du territoire : - Les clients abonnés - Les clients occasionnels - Les non-clients - Les touristes Cibles

1. Utilisation des personnages de la campagne de lancement en 2016 afin de les faire « revivre» (notamment dans les vidéos, ou les personnages statiques deviennent réels) pour interpeller les habitants grâce à ces caricatures connues.

2. Des couleurs voyantes pensées en contraste avec le jaune de la livrée des véhicules du réseau. Le rose vif est notamment beaucoup utilisé pour augmenter la visibilité des supports.

3. Une campagne multisupport (développés ci-dessous) pour toucher toutes les cibles et toucher plusieurs fois la même cible par des moyens diérents, la redondance du message créant une communication homogène et eicace. Choix

4. Un style direct : une formule qui interpelle le citoyen avec le recours à une typo manuscrite : « Pour vous le bus c’est pour quand ? » qui crée de la proximité avec Sète Agglopôle Mobilité. stratégiques

Un habillage intérieur bus : - Le couloir central habillé aux couleurs de la communication : 5 véhicules circulant sur les lignes principales du réseau ont été décorés. - Des aichettes cintres mettant en avant tous les « plus » du réseau, avec les messages destinés à la cible « usagers » (abonnés et occasionnels). Ces aichettes ont été déployées dans l’ensemble du parc (soit 40 véhicules). Outils développés - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 66

Un habillage extérieur bus : Utilisation des espaces publicitaires sur l’arrière de 30 bus. Le message sur ces espaces étaient les « bénéfices » réseau pour interpeller directement les automobilistes, et donc destinés à la cible « non-clients ».

Un a‹ichage sur les 2m´ des espaces publicitaires en centre-ville de Sète et Frontignan pendant 7 jours, sur 40 supports :

Une aiche aux couleurs voyantes avec la question phare de la campagne : « Pour vous c’est quand le bus ? » avec les avantages écrits en petite police, amenant le piéton à s’approcher de l’aiche pour lire le contenu.

Di‹usion de 3 vidéos sur Facebook qui reprennent tous les avantages du réseau: 1ère diusion : https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1677466258932634/ 2ème diusion : https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1687820801230513/ 3ème diusion : https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1694062590606334/ Outils développésOutils

Habillage de l’agence commerciale avec l’a‹iche des 2m´ et les a‹ichettes cintres. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 67

Chi‹res du mois de mai 2017 : - Augmentation de la fréquentation de 11% par rapport à mai 2016. - Doublement du nombre d’abonnements annuels : 31 abonnements annuels vendus en mai 2017 contre 15 vendus en mai 2016. - 36 290 connexions au site internet en mai 2017 contre 20 984 en mai 2016, soit une hausse de 70% du trafic sur le site. - Près de 700 vues des vidéos Facebook Évaluation O‹re estivale «Mon bus... sous les THAUpiques !»

juillet - août

Une communication spécifique a été lancée sous forme de « journal de plage » afin d’exposer les diérents avantages du bus et les infos utiles durant cette période estivale.

Ce journal avait pour cible les touristes mais aussi les résidents de l’agglomération.

À l’image d’un véritable journal de plage, cette communication était accompagnée de diérents jeux : les jeux des 7 diérences, du labyrinthe, du mot caché… Avec le journal, un goodies était distribué : des lunettes de

soleil jaune, aux couleurs des bus du réseau EDITION JUILLET/Aout 2017 SAMobilité !

LES VACANCES AVEC LE BUS… "JEU" VEUX GAGNER ...on se la coule douce! les lunettes !!! de C’est très simple ! Il suffit de trouver le mot mystère À Frontignan / Vic la Gardiole /17 Mireval dans le jeu « Mot mêlés » et de venir transmettre votre réponse 11 12 16 LES AUTRES POINTS DE VENTES i iberteavec les lignes à l’espace mobilité (Passage du Dauphin - 5bis, quai de la Résistance - 34200 Sète) ou à l’agence mobile 11 12 pour vous déplacer sur Frontignan mais aussi (horaires et lieux de passage sur www.mobilite.thau-agglo.fr) De nouveaux dépositaires nous ont rejoint cette année !! pour relier directement le centre-ville et la gare de Sète. ATTENTION ! Les 1000 premiers gagnants N’hésitez pas à leur rendre Officevisite, de pour tourisme acheter Pavillon vos Sévigné, titres deSquare transport, Docteur Bordes | trouvez toutes les informations et voyagez en tranquilité ;-). 17 depuis Vic la Gardiole et Mireval,11 à l’arrêtles correspondances Les Pielles afin pourront remporter les lunettes! sont garanties avec la ligne BALARUCLESBAINS Brit Hôtel 61 avenue de la Barrière circu lation Tabac-Bazar le Ci-Clope 1 place Jean Jaurès | de rejoindre directement le centre-ville de Sète ! Tabac des Bains 9 avenue de Montpellier BALARUCLEVIEUX 16 Pour relier Frontignan Centre à Frontignan Plage… MOTS MÊLÉS LABYRINTHE FRONTIGNANLAPEYRADE Supermarché UTILE 3 avenue des vacances Et ainsi profiter des plages, des restaurants et des animations. 2 pour le prix d’un ! Lena Presse Centre Cial Les Portes du Muscat, avenue du Maréchal Juin Tous les jours jusqu’à + de minuit. Trouvez les mots de la liste qui sont cachés dans la grille, FRONTIGNAN PLAGE Tabac Le Graffiti 43 boulevard Lamartine puis reconstituez le mot mystère à l’aide FIXMICAHLNVPVGAIB Supermarché UTILE 5 impasse des Plaisanciers des lettres restantes. GMNMONTBAZINRUBMW , et surtout ne vous Allez récupérer le précieux MARSEILLAN VILLE NOUVELLELigne LIGNE POUR ALLER ...ça baigne ! CMTHAUGNDFLOFIVBK THAU Plage À LA PLAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ ! On trouve des mots horizontalement ( ) logo MARSEILLAN PLAGE Office de tourisme avenue de la Méditerranée verticalement ( ) et en diagonale ( ou ) XEGZKNGHCEAFCEIUN trompez pas de chemin. MIREVAL Boucherie Kocel 2 place Louis Aragon Mireval > Vic la Gardiole > Plage des Aresquiers À Balaruc-les-Bains / Balaruc-le-Vieux / UDQNAIPBATEAUPLAA Office de tourisme 60 grand rue Mario Roustan | Le fournil des provinces 361 Un bus toutes les 30 minutes, tous les jours de 10h à 20h. OIPTTEAOUXKIGFLGD SÈTE Gigean avec les lignes 10 13 14S 14N BALARUC GARDIOLE MTENNCMJUKPYALEIY boulevard Cerf Lurie | Presse du Jardin des Fleurs 43 rue Paul Bousquet | Tabac Roman Vic BOUZIGUES VILLEVEYRAC YEOEAVYKUSIOIJVGC Le Pavot 1128 boulevard de Verdun | Tabac Presse Sept La Corniche Place Edouard Hériot | 14S 14N BUS GRATHAUS, pour se déplacer facilement entre FRONTIGNAN THAU Tabac Presse du Barrou rue des Goélands | Tabac Presse du Centre Cial de l’ile de Thau sous les les Thermes de Balaruc-les-Bains et le Centre Commercial de Balaruc-le-Vieux. GIGEAN BASSIN VRCIVETTEVSERHEEA boulevard Pierre Mendès France | Tabac Presse Le Victor Hugo 38 avenue Victor Hugo | FRGARDIOLESAPTYAN Tabac Presse Le Lombardo 5 quai de la Tintaine, Les Quilles | 7 Presse 1 rue du Général Du lundi au samedi de 6h à 20h. LOUPIAN JOUTE de Gaulle | Boutique – Presse de l’Hôpital Hôpital Saint-Clair, boulevard Camille Blanc | MARSEILLAN PORT TAQCNBCDURBSNERNA Le secret des Pains boulevard Camille Blanc | Hôtel Azur 60 quai de Bosc | Résidence 10 Une liaison rapide entre les Thermes de Balaruc-les-Bains MEZE PONTS YNZQVUJGAYXBMCAGL DOMITYS chemin de la Croix de Boucherie Marcenac |Kocel Tabac 9 Presserue du Puits Château Neuf Vert| 47 boulevard et le centre-ville de Sète ! Tous les jours du lundi au dimanche. XEGBREIMPONTSUCUX Chevalier de Clerville | Bar Tabac de l’Orient 1 rue du Maréchal Juin MIREVAL BATEAU MONTBAZIN CANAL REBAIZBYMIREVALDK VICLAGARDIOLE 13 " Cette ligne dessert Gigean et le centre-ville de Sète en passant par POUSSAN ETANG ZLLCUEMDUQMEZEGNJ Camping ALTEA 1 route des Aresquiers le centre commercial Carrefour de Balaruc-le-Vieux ! Le cœur Gigeannais 12 place de la République mon bus... SETE MEDITERRANEE GASOCQNJOUTEYSETE Tous les jours du lundi au dimanche. GIGEAN " BHBHILOUPYANUTSQV TROUVEZ LE BON CHEMIN ! piques ! Pour que le bus rejoigne MOT MYSTÈRE la plage ! thau JEUX DES 7 ERREURS * (Un des ponts de la ville de Sète ) ...c’est aussiSam ! juste pour le plaisir... AGENDA ! À Sète / Marseillan avec les lignes LES BONS9 15 PLANS 1 2 3 DE L’ÉTÉ

Thau agglo Transport partenaire des évènements 9 15 Tout l’été des bus supplémentaires POUR TOUJOURS estivaux ! DES JEUXla journée pourPOUR profiter des plages S’AMUSER entre Sète et Marseillan ! Saint-Louis : du 17 au 22 août une offre spéciale sera NOUVEAUTÉ Depuis le 26 juin > ces lignes terminent mise en place pour profiter pleinement de cette fête encore plus tard, pour profiter de l’ambiance estivale du lido. + d’infos ! traditionnelle ! Tous les jours des bus jusqu’à 1 heure du matin. mobilite.thau-agglo.fr : toute l’actualité du réseau en temps réel, les horaires de toutes les lignes de bus, un calculateur 1 2 3 Toute la journée, des bus toutes d’itinéraire pour faciliter vos déplacements… Le site mobile pour tout connaître et tout savoir les 20 minutes pour circuler dans Sète ! Tous les soirs du lundi

sur votre réseau de bus. zelda zelda

L’espace mobilité en plein cœur du centre-ville, 163164 - au dimanche, profiter des bus jusqu’à + de minuit. ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h. © Passage du Dauphin - 5bis, quai de la Résistance - 34200 Sète *Sam est le capitaine des soirées festives, c’est celui qui conduit donc il ne boit pas. L’agence mobile Thau Agglo Transport sillonne le territoire tout l’été pour vous rencontrer. Ces horaires et lieux de passages

disponibles sur le site internet. Heureser janvier d’ouverture au 30 juin de l’agence : Du 1 er septembre au 31 décembre et du 1 Du lundi au vendredi : de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 18h30 Le samedi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 Dimanche et jours fériés : fermé er juillet au 31 août AGENCE THAU Du 1 AGGLO TRANSPORT Du lundi au dimanche Quai de la Résistance, et jours fériés : 9h00-19h00 Passage le Dauphin, 34 200 Sète [email protected] 04 67 53 01 01 www.mobilite.thau-agglo.fr ALLO’TAT Pour être au plus près de nos clients, plusieurs distributions ont été réalisées sur les marchés de Sète et de Frontignan et à la plage de Sète avec des ambassadeurs du réseau ! - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 68

Campagne abonnement : septembre «Ils sont marTHAU!»

septembre

Pour préparer la rentrée scolaire de septembre, la campagne de communication a ciblé l’abonnement annuel. Le message était axé sur le prix d’un trajet par jour si les voyageurs s’abonnaient annuellement. abonnez vous ! Deux visuels distincts : un zelda - 173746 zelda © pour les abonnements plus de 26 ans et le second pour l’abonnement moins de 26 ans. abonnez Les visuels ont été aichés 1 semaine en format 4x3 sur vous ! de 26 ans zelda - 173746 zelda © Sète et sur l’ensemble du * coût de l’abonnement annuel 110€, possibilité de paiement en 10 fois sans frais. en 10 fois de paiement annuel 110€, possibilité de l’abonnement coût territoire de Sète Agglopole ,30 € * Méditerranée. 0 par jour bus illimité www.mobilite.thau-agglo.fr de 26 ans * coût de l’abonnement annuel 190€, possibilité de paiement en 10 fois sans frais. en 10 fois de paiement annuel 190€, possibilité de l’abonnement coût ,52 € * 0 par jour bus illimité www.mobilite.thau-agglo.fr

Campagne de communication pour les évènements spéciaux:

Worldwide Festival: du 4 au 9 juillet

À l’occasion du World Wide Festival, un flyer en version française et anglaise a été édité et distribué à tous les festivaliers afin d’indiquer les navettes bus aux

TH JULY sorties des concerts. TH TO 9 FROM 3 TO GET THERE buses every 10 minutes ! 3 “Ifremer” bus stop To go to the Beach Party in the afternoon, Route9 Le “Saulnier” bus stop Route 9 Théâtre de la Mer bus stop 3 and available at: r f TO GET HOME . Routes o To continues your evening fun at the Théâtre de la Mer : l

g De plus, l’agence mobile était sur place, le jour où les festivaliers devaient récupérer In addition to the2hr50 usual buses, / 3hr30 g © NIGHT BUSESThéâtre de la Mer a z Marseillan-Plage - e ld A La Corniche a u - 1 a 7 Théâtre de la Mer 3 h 6 B 0 t 5 Gare SNCF Théâtre de la Mer . C Frontignan-Plage e t

i

l

i

b

leur pass. o

m € .

w

w Elle a été sollicitée pour des demandes de renseignements par rapport à ce festival. 11 w

A GOOD for one week’s ... DEAL! unlimited travel throughout the network - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 69

Saint-Louis du 17 au 21 août2017

À l’occasion de la fête de la Saint-Louis, un flyer a été édité afin d’informer les clients sur l’ore de transport modifiée et renforcée en soirée. Le flyers était distribué dans les Oices de Tourismes et agences commerciales.

aint louis la en bus

INFOS RÉSEAU www.mobilite.thau-agglo.frItinéraire coupé à la gare SNCF. TE ICE Pas de changement d’horaires. " ET TIF Ligne 2 V AR 20:20 c’est pour NA D’ Itinéraire dévié, arrêts non desservis : " thau ! U 20:24 Passage Le Dauphin, Hôtel de Ville, FE MARDI Ligne 4 22 AOÛT Gare SNCF 20:20 20:27 les cos EN JOURNÉE Jardin des Fleurs 20:24 20:32 Grande Rue Haute, Résidence du Parc, Rue Bonnet, 20:35 Les 3 journées, Doumet, Paul Valéry, Tissier Pons, Charles de Gaulle 20:27 PLUS DE BUS EN SOIRÉE 20:37 Marx Dormoy et Fraternité. Aucun changement Hopital mais + de bus en soirée ! 20:40 d’horaires. Pas Itinérairede circulation dévié, le arrêtsdimanche. non desservis : Centre Malraux DES BUS TOUTES LES 20 MIN ENwww.mobilite.thau-agglo.fr JOURNÉE 20:45 Pont Virla, Passage le Dauphin,

Espace Georges Brassens 20:37 Ligne 7 zelda - 173655 - zelda zelda - 173655 - zelda

© 20:48 © S Cerf Lurie RE ES Pas de changement la journée, mais + de bus en soirée ! Savonnerie et Noel Guignon. PasAucun de changements changement AI L La ligne s’arrête à l’arrêt Le Môle. Joliot Curie

R LAB d’horaires. Pas de circualtion14S le dimanche.d’horaires ni d’itinéraires. Navette 1 Navette

O A Les arrêts entre Les Pénitents 1 Navette La Vigie 12 17 H V 5 16 DU 17 A et Gare SNCF ne sont pas desservis. Lignes U 1:46 RETOUR NAVETTES 15 21 AOÛT INCLU 14N S 0:38 Pour vous rendre à la gare, pas de panique ! Le bus part 15 minutes après DERNIERS DÉPARTS23:17 EN SOIRÉE 1:55 Ne ramez pas ! La Navette spéciale la fin du feu d’artifice. 20:10 LIGNE 9 20:57 0:45 SAINT-LOUIS vous y amène. 20:15 TRAFIC INTERROMPU ! 23:24 2:20 UNIQUEMENT DIMANCHE 20 AOUT Le Môle 20:57 23:1721:04 0:38 23:24 1:46 0:45 1:55 20:22 1:10 de bus en soirée ! 0:00 Gare SNCF Corniche de 23:49 22:40 0:00 20:27 21:29 0:21 Pont de Pierre Le tour d’Espagne cycliste «La Vuelta» traverse Neubourg DÉPARTS SUPPLÉMENTAIRES EN SOIRÉE 20:28 22:59 Médiathèque notre territoire pour sa seconde étape. Les lignes Méditerranée 21:29 23:49 1:10 2:20 0:38 20:31 LIGNES 10/13 23:10 0:38 Château Vert impactées sont les suivantes : 1 / 2 / 3 / 9 / 10 / 0:57 20:35 11 / 12 / 13 / 17. La circulation de toutes ces lignes Gare SNCF 23:32 Pins Soleil 20:38 sera totalement interrompue à partir de 12h30. 13 termineront Hopital et 6 Balaruc les Bains - Les Thermes 22:59 0:21 20:41 Le service reprendra normalement après le passage 10 Centre Malraux Balaruc le Vieux - Les Écoles 20:47 de tous les coureurs (aux alentours des 15h30). Les lignes Jean Moulin 21:01 leur service toute la journée à la Gare SNCF. Gigean - Route de Montbazin 23:32 0:57 Le Barrou Pour rejoindre le centre ville, la ligne La ligne s’arrête à l’arrêt Centre Malraux

République.

Navette 2 Navette vous y amène avec un départ de la gare 2 Navette La Vigie L’arrêt Noël Guignon toutes les 20 minutes ! 1:37 0:45 n’est pas desservi. de bus en soirée ! 23:45 1:28 0:58 de bus en soirée ! 22:45 1:38 DÉPARTS SUPPLÉMENTAIRES21:45 EN SOIRÉE23:58 20:45 22:58 1:08 21:58 0:08 1:43 LIGNE 11 23:08 1:13 20:58 0:13 République 20:45 21:45 22:4522:08 23:45 0:45 1:37 21:08 23:13 La Peyrade 20:58 21:58 22:58 23:5822:13 0:58 1:28 21:13 Square de la Liberté 21:08 22:08 23:08 0:08 1:08 1:38 Le Barnier 21:13 22:13 23:13 0:13 1:13 1:43

Démonstration navette autonome du 4 au 15 septembre

À l’invitation de Sète Agglopole Méditerranée, CarPostal a proposé aux habitants de tester la Smartshuttle entre le 4 et le 15 septembre sur la Promenade du Lido. Au départ de la place Thérond, elle a assuré la liaison jusqu’au parking du Dôme, du lundi au vendredi de 11h à 18h.

Cette expérimentation a connu un véritable engouement populaire. Plus de 1 000 passagers transportés durant ces quinze jours d’expérimentation et une couverture médiatique locale importante mais également nationale (Aujourd’hui en France, télé matin, le 12/13 et le 19/20 de France 3). Cette démonstration qui est une première en France a été une opportunité de regrouper la presse de tous horizons mettant en avant la mobilité du futur.

Revue de presse en annexe 15. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 70

Semaine de la mobilité: 16 septembre

À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le réseau SAMobilité a participé à la

journée de l’éco-mobilité organisée par Sète CHOISIR LES TRANSPORTS 1€ EN COMMUN, C’EST PRÉSERVER L’AIR journée QUE VOUS RESPIREZ. Agglopole Méditerranée à Balaruc-les-Bains le ILLIMITÉE samedi 16 septembre. JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 16 SEPTEMBRE 2017 L’agence mobile était aux cotés de tous les exposants afin de donner des informations sur les déplacements en bus sur l’ensemble du territoire. Et cette année, la navette autonome SmartShuttle, qui était en démonstration à Sète, a été exposée lors de cette journée.

Navette Noël: décembre 2017

À l’occasion des fêtes de l’année, SAMobilité a mis en place des navettes gratuites les 24 et 31 décembre. Ces navettes reliaient le parking du Mas Coulet au Passage le Dauphin, afin de permettre aux personnes désireuses d’eectuer leurs derniers achats, de se rendre en ville facilement.

Une communication spéciale é été déployée sur le site internet et auprès de tous les commerçants du centre- ville et des Halles de Sète.

Navette gratuite un bus toutes les 24 et 31 décembre les 15 min de 9h à 19h

Passage le Parking du Dauphin Mas Coulet (parking gratuit)

CarPostal Bassin de Thau - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 71

08 ASPECTS SOCIAUX - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 72

La réussite de la politique sociale de CarPostal Bassin de Thau est le fruit d’une action locale répon- dant à l’orientation donnée par la Collectivité, et à la politique sociale générale du groupe CarPostal qui donne l’appui des moyens centraux.

Comme tout métier de service, le transport repose sur les qualités et les compétences des femmes et des hommes en contact avec les clients.

Entreprise à taille humaine, CarPostal Bassin de Thau mise sur le dialogue, l’échange, et sur une communication de qualité afin de construire l’entreprise de demain. La valorisation du capital hu- main de l’entreprise est l’une des clés de la qualité de l’ore de services.

Accords sociaux signés en 2017 :

Le dialogue social a un poids important dans les transports publics puisque les impacts sont consé- quents sur la qualité et le coût des prestations, ainsi que sur la vie de la cité. Depuis fin 2015, la Délégation de Service Public se déroule dans un climat social serein et productif.

En 2017, un accord d’entreprise a été signé :

- Accord d’entreprise sur les conditions de travail 2017 (NAO) le 10 avril 2017 ;

Le dialogue avec les personnels et leurs représentants a été privilégié afin de maintenir un climat constructif qui permet une bonne projection sur l’avenir.

Valeur du point au 31 décembre 2017

CarPostal Bassin de Thau respecte et poursuit le développement de sa politique RH au travers des accords d’entreprise négociés avec les partenaires sociaux qui, fixant les règles de vie dans l’entre- prise, ont contribué à son équilibre social et à la motivation du personnel. Elles agissent également pour la maîtrise des évolutions des coûts salariaux conformément aux engagements de CarPos- tal auprès de la collectivité.

CarPostal Bassin de Thau pratique une évolution contenue des salaires tout en assurant le pouvoir d’achat de ses salariés.

Au 31 décembre 2017, le point s’élève à 9,921 € contre 9,843 en 2016, soit une évolution de 0,8% par rapport à 2017.

Depuis 2009, le point a évolué de plus de 10% (8,9658 € en 2009).

Le salaire mensuel moyen brut (sur 12 mois) d’un conducteur en 2017 s’élève à 2 263 €.

La grille de rémunération complète se trouve en an- nexe 16. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 73

Mouvements sociaux

En 2017, aucun préavis de grève n’a été déposé.

Evolution des e‹ectifs

En 2017, l’eectif global moyen de l’entreprise (hors personnel en intérim) s’est élevé à 105 colla- borateurs dont (voir tableau en annexe 17) :

- 88 conducteurs, - 4 agents de maintenance, - 6 contrôleurs d’exploitation, - 3 agents commerciaux, - 4 agents administratifs (dont 2 contrats en alternance) - 3 cadres mis à disposition par CarPostal France (1 Directeur, 1 Responsable Marketing, 1 Responsable d’Exploitation).

20% des eectifs sont des femmes.

La moyenne d’âge est de 41 ans (48 ans pour les conducteurs) pour une ancienneté de 10 ans en moyenne (8 ans pour les conducteurs).

L’évolution des eectifs et la liste du personnel se trouvent en annexes 17 et 18.

Mouvements du personnel

En 2017, 5 personnes ont quitté l’entreprise : - 1 conducteur en CDI licencié pour « faute grave» - 2 conducteurs en CDI ont fait valoir leurs droits à la retraite, - 1 conducteur en CDI a démissionné pour raisons personnelles, - 1 conducteur en CDD n’a pas vu son contrat renouvelé.

Et 7 personnes ont été recrutées : - 5 conducteurs ont été embauchés en CDI, - 2 jeunes en contrat d’alternance ont été embauchés - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 74

BILAN CARBONE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 09 ET POLITIQUE SOCIALE - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 75

Un engagement environnemental progressif et volontaire

Soucieux de ses impacts sur l’environnement, et conformément à ses engagements contractuels, CarPostal Bassin de Thau met en œuvre de façon progressive plusieurs démarches et outils coor- donnés pour réduire ses impacts environnementaux.

Parmi ces démarches et engagements : le bilan Gaz à Eet de Serre de ses activités, la signature de la Charte Objectif CO2 en partenariat avec l’ADEME et Sète Agglopôle Mobilité, le tout s’inscrivant dans le cadre du déploiement du Système de Management Environnemental de CarPostal, le Pacte Emeraude.

Mise en place d’un Système de Management Environnemental « Pacte Emeraude ».

En tant qu’entreprise responsable, le groupe CarPostal France a défini une politique commune de développement durable applicable à l’ensemble de ses sites.

La mise en place de son Système de Management Environnemental (S.M.E.), sous l’appellation Pacte Emeraude s’inscrit dans cette politique afin d’atteindre ses objectifs de performance environ- nementale.

Au-delà de la prise de conscience de ses impacts environnementaux (déchets, émissions de gaz à eet de serre, consommations d’énergie…), CarPostal France s’engage dans une démarche d’amé- lioration continue qui bénéficie à ses clients, à ses salariés et à la planète.

« C’est donc naturellement que CarPostal Bassin de Thau s’est inscrit dans cette démarche environnementale avec comme objectif la labellisation fin 2018 »

Qu’est-ce que le pacte Emeraude ?

Le Pacte Émeraude se décline en trois dimensions : • un outil de gestion qui s’appuie sur un Système de Management de l’Environnement (SME). Un SME est un outil de gestion qui permet à l’entreprise de s’organiser pour réduire et maîtriser ses impacts sur l’environnement. Il dote l’entreprise d’une politique et d’objectifs concrets déployés par un plan d’actions dont les résultats sont régulièrement mesurés.

• un outil de dialogue, d’abord avec notre Autorité Organisatrice (Sète Agglopôle Méditerranée) afin de l’associer au plan d’actions et aux résultats, ensuite entre la Direction et les collabora- teurs afin que chacun s’implique dans les actions.

• un Label, l’engagement des sites et leur niveau d’implication sont reconnus par l’attribution du label Emeraude. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 76

Quel est le périmètre du pacte émeraude ? Les impacts sont évalués dans les domaines de l’eau, l’air, les sols et la biodiversité, les déchets, l’énergie et le bruit.

L’objectif est donc de maîtriser et de réduire les impacts des di‹érents sites de CarPostal Bassin de Thau sur ces di‹érents domaines.

Dechets Réduction•Tri et Élimination• Eau Stockage Administratif Eluents•Stockage Produits chimiques Consommation

Biodiversite Energies Mise en place Éclairage Électricité Gaz d’espaces verts Le SME • • • Chauage / Climatisation

Bruit Maitrise Operationnelle Réduction des nuisances Situation d’urgence•Station carburant•Cuves carburants Carburant Huiles•Conduite•Entretien des véhicules Nettoyage des véhicules•Émissions CO2 et NOx

Comment ça fonctionne ? Le déploiement du Pacte Emeraude comprend les étapes suivantes :

1. Réaliser un diagnostic environnemental CarPostal mène, sur chaque site, un diagnostic de ses impacts environnementaux qui porte sur toutes les zones de l’entreprise : station de lavage, aire de station-service, stockage, maintenance, parking, usage et entretien des bâtiments. L’analyse permet notamment d’évaluer les risques et eets de dangerosité liés à l’eau (déverse- ments dans les cours d’eau et les égouts), l’air, le sol, les déchets et notamment les déchets indus- triels spéciaux. À ce jour, l’ensemble des sites de CarPostal ayant des installations en propre ont fait l’objet d’un diagnostic, des correspondants par site ont été nommés et formés, des plans d’action sont mis en œuvre. C’est le cas pour CarPostal Bassin de Thau, avec la nomination et la formation en 2016 et 2017 de tous les correspondants environnement : le Responsable Maintenance et la Responsable Marketing et Qualité.

Afin d’aider les filiales dans la démarche, un support est assuré au niveau du Groupe CarPostal par le Directeur Technique de CarPostal France et la Responsable RSE et Qualité.

Le diagnostic réalisé sur les sites CarPostal permet en synthèse de dégager des niveaux d’avancement par zone et par domaine et donc de cibler les actions prioritaires à réaliser. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 77

2. Engager un plan d’amélioration Suite aux résultats de ce diagnostic, un plan d’action à 3 ans est élaboré par site, avec la mise en place et le suivi d’actions correctives et préventives et une revue de direction régulière.

3. Sensibiliser le personnel Afin que chacun soit conscient de sa contribution et s’implique dans la réalisation du plan d’actions, l’ensemble du personnel est sensibilisé à la démarche, sous diérentes formes : aichage, journal, etc.

4. Évaluer sa performance environnementale à travers des indicateurs Afin de mesurer sa performance environnementale, chaque site CarPostal suit des indica- teurs-clé, qui permettent de suivre les progrès réalisés.

Ces indicateurs comportent notamment les éléments suivants : • Consommation d’eau, d’électricité et de carburant • Pourcentage des conducteurs formés à l’éco-conduite

Les résultats de ces indicateurs de suivi sont communiqués aux Autorités Organisatrices dans les rapports d’activité annuels et sont diusés en interne, afin que le personnel puisse être sensibilisé aux résultats des actions menées.

5. Assurer une veille règlementaire continue Afin de prévenir et maîtriser les risques environnementaux, CarPostal Bassin de Thau suit de façon continue les évolutions réglementaires.

À cet eet, CarPostal France a déployé à l’automne 2016 un dispositif de veille réglementaire centralisé, qui permet aux sites de connaître de façon ciblée les évolutions de leurs obligations légales et d’anticiper les dispositions à mettre en place pouvant avoir une incidence sur les infrastructures et installations.

Le Système de Management Environnemental Emeraude n’a pas uniquement vocation à prévenir les éventuelles non-conformités règlementaires des activités de maintenance. Il s’étend à l’ensemble du personnel, de maintenance, mais aussi de conduite et adminis- tratif, avec une portée managériale et de pilotage importante. En synthèseEn

Où en est-on ? Le déploiement du pacte émeraude à CarPostal Bassin de Thau a démarré en 2016 par la nomina- tion et la formation d’un premier correspondant environnement. Un second a été nommé et formé en 2017.

En septembre 2017, un diagnostic complet a été réalisé avec l’expertise du directeur technique de CarPostal France et de la Responsable Qualité et RSE du siège. L’état d’avancement de CP Bas- sin de Thau était alors de 30%. À la suite de ces résultats, un plan d’actions a été établi zone par zone. - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 78

DÉCHETS ÉNERGIE • Sensibilisation du personnel au tri, à • Étude de la consommation d’eau et mise en l’utilisation du papier. place d’actions pour économiser. • Mise en place d’une zone de tri des déchets • Étude de la consommation électrique, identifiées dans la salle de prise de service. remplacement des ampoules par des leds • Mise en place d’une base verte à l’extérieur. basse consommation et mise en place de détecteurs. • Sensibilisation du personnel

OPÉRATIONS • Formalisation d’un plan de maintenance des véhicules. • Suivi annuel des échéances d’entretien des matériels et des équipements. • Sécurisation du site, mise au norme • Sensibilisation des conducteurs: coupure moteurs, éco-conduite. Plans d’actions Plans L’objectif est une labellisation fin 2018.

Charte CO´

En parallèle au déploiement de son Système de Management Environnemental, CarPostal Bassin de Thau s’est engagé à être signataire dès 2017 de la Charte Objectif CO2, ce qui constitue un engagement supplémentaire vis-à-vis de tiers institutionnels et des clients voyageurs à réduire ses émissions de CO2 et plus largement de gaz à eet de serre. La démarche a débuté en été 2017, avec le soutien de l’AFT qui est en charge du programme OB- JECTIF CO2. Elle s’est eectuée en diérentes étapes : • le calcul d’émission ; • un plan d’action avec des gains potentiels ; • la candidature à la charte ; • la signature.

Les données du réseau 2016 ont permis d’évaluer les émissions de CO2 : - au kilomètre parcouru = 1 215 gCO2/km - au voyageur kilomètre = 67 gCO2/voy.km - par voyageur transporté = 9937 gCO2/voy Un plan d’action sur 3 ans a été défini : - formalisation d’un plan de maintenance ; - remplacement des éclairages bus par des Leds ; - acquisition de bus électriques ; - suivi des consommations de carburant par véhicule ; - formation à l’éco-conduite ; - proposition d’amélioration du réseau en fonction du type de véhicule et d’itinéraire.

Les gains potentiels sur 3 ans en fonction du plan d’actions sont les suivants : - gains de carburant : 64 187 litres - gains d’émissions de Co2 : 197 075 kg CO2 ; soit 8.9% de CO2 en moins.

La candidature de CarPostal Bassin de Thau et du réseau SAMobilité a été validée par le comité de charte le 06/11/2017.

La signature oicielle est prévue en 2018. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 79

Bilan carbone

La réalisation d’un Bilan Gaz à Eet de Serre, plus opérationnel qu’un Bilan Carbone, a été actée avec Sète Agglopole Mobilité courant 2016 et a été réalisé en 2017 selon le calendrier suivant : - avril : cadrage de l’étude et préparation ; - mai / juin : cartographie des flux et collecte des données ; - juillet : vérification et calcul des émissions ; - septembre : restitution à Sète Agglopole Méditerranée et définition du plan d’action.

Il a été réalisé par le cabinet ORAVEO.

Résultats Précaution de lecture : il s’agit d’estimations et non d’un calcul scientifique avec un appareil de me- sures. Ces résultats servent à prendre conscience des impacts et des leviers d’actions pour modifier nos comportements. Il faut tenir compte des hypothèses de calcul, qui impactent les résultats. Les calculs sont di érents et ne peuvent pas être comparés avec d’autres réseaux ou avec la charte CO2.

Émissions de CO2 totales = 3 328 tonnes de CO2 émis, selon Emissions de CO² totales la répartition suivante : 0% Déplacements domicile / travail 5% 0% 7% 4% 3 328 tonnes CO2 E équivaut à : Déchets

- 32 allers-retours Paris-New York 10% Immobilisations

- 5 990 tonnes de papier Batiments (électricité)

- 8,8 millions de litres de diesel 74% Fluide de clim - 441 fois le tour de la Terre en avion. Achats

Plan d’actions Définir un plan d’action est important car les enjeux sont multiples : lutter contre le changement cli- matique, faire des économies mais surtout anticiper la réglementation avec la loi de transition éner- gétique qui prévoit de taxer la tonne émise à 100€.

Le plan d’action établi utilise 4 leviers à court, moyen et long terme : - le matériel et l’usage - le bâtiment - l’accompagnement du changement - le pilotage

Le matériel Poursuivre, voire accélérer les investissements, remplacer les anciens véhicules (services et fonc- tion) par des véhicules plus « propres » (biogaz ou électrique sur TAD, navette centre-ville et petites distances). - La convention prévoit un Plan Pluriannuel d’Investissement afin de conserver un âge de parc jeune. Actuellement il est de 4,2 ans. A ectation des matériels selon son parcours et sa consommation (véhicules récents sur lignes à fort roulage). - Dans la mesure du possible, cette prescription est déjà respectée. Un nouveau plan d’aectation sera proposé en 2018.

Gain estimé de 40kg CO‚/an - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 80

L’usage du matériel Formation Éco-conduite avec animation régulière. Depuis le début de la convention, 376 heures ont été consacrées à cette formation : - 240 heures dans le cadre de la formation spécifique Eco-conduite, - 136 heures dans le cadre de la Formation Continue Obligatoire (FCO).

Cela correspond à 68 conducteurs formés en 2 ans.

Gain estimé de 2 à 5%

Le bâtiment Étudier l’opportunité d’achat d’électricité issu du renouvelable. Étudier l’opportunité d’équiper le toit du dépôt en panneaux photovoltaïques + agence mobile. Étudier l’installation de compteurs séparés (ZOE, bus, garage, bureau), LED, horloge coupure veille, sensibilisation (aiches, café thématique…) Envisager une action « Journée sans clim » (locaux, réseau)

Actions actuellement en cours

Accompagner le changement Challenge inter-conducteur (par service), groupe de travail volontaire, boite à idée… Campagne et animations régulières ; semaine développement Durable ; prêt de vélo à assistance électrique pendant la semaine de la mobilité… Critères CO2 dans les achats ; charte achat responsable groupe ; actions de compensation sur certains postes (imprimés, guides, fiches horaires).

Actions actuellement en cours

Pilotage Mettre à jour annuellement et ainer les hypothèses pour être au plus près de la réalité.

Ce plan d’action est à mettre en lien avec le Pacte Emeraude et la Charte Objectif CO2, tous deux lancés en 2017. Des objectifs sont ainsi fixés avec des indicateurs pour chaque plan et permet rapidement de voir l’évolution. - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 81

Indicateurs de suivis des actions de développement durable

Actions menées en vue du retraitement des déchets

La gestion des déchets fait l’objet d’un processus rigoureux au sein des installations de CarPostal Bassin de Thau.

1. La gestion des déchets dans les centres de maintenance Un soin tout particulier est apporté au stockage et à l’élimination des déchets dangereux liés aux activités de maintenance

Huiles usagées : Les huiles usagées et les autres déchets dangereux sont : • stockés dans des containers adaptés (sur bacs de rétention pour les liquides et fluides) dans des zones clairement identifiées, • collectés par la société Chimirec, entreprise spécialisée dûment habilitée. Cette collecte fait l’objet d’un contrat ainsi que de Bordereaux de Suivi de Déchets qui sont suivis, classés sur les diérents sites et centralisés par le Responsable Maintenance de CarPostal Bassin de Thau.

Eaux de lavage, hydrocarbures : Des séparateurs /débourbeurs /déshuileurs sont placés à proximité des zones produisant des déchets : portiques de lavage, station et cuve de gazole. Ces séparateurs sont nettoyés au mini- mum chaque année par une société extérieure et les déchets collectés par cette même société. La prestation fait l’objet d’un contrat et de bordereaux de suivi de déchets.

Pneumatiques : Les pneumatiques font l’objet d’un contrat d’entretien avec la société « Ayme Pneus Côté Route ». Ce contrat cadre, élaboré au niveau du groupe CarPostal France, prévoit le remplacement, l’enlève- ment et la gestion des pneumatiques usagés par le prestataire.

DÉCHETS / ÉNERGIE

Un travail d’envergure a débuté depuis fin 2017 à l’atelier, Abdel (Référent Environnement suppléant), Christian (Référent sécurité) et Myriem (responsable Junior QSE) ont débuté fin 2017 un travail d’envergure sur l’atelier. Certaines actions sont déjà en place, d’autres en cours :

• Mise en place de bacs de tri chions/serpillères • Planification des opérations de maintenance via outlook • Réorganisation / rangement de l’atelier • Mise en place des fiches de poste de travail/outil-machine • Délimitation des zones dans l’atelier • Étude en cours sur l’éclairage Actions réalisées - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 82

2. La gestion et le traitement des déchets administratifs : Conformément aux engagements contractuels avec Sète Agglopole, CarPostal Bassin de Thau a mis en place un partenariat avec la société ELISE chargée du recyclage de l’ensemble des déchets de bureau de notre site. La société collecte: - le papier/carton - les gobelets et bouteilles plastiques - les cartouches d’impression.

La Société ELISE bénéficie d’un agrément « entreprise adaptée » permettant à CarPostal Bassin de Thau de contribuer à l’emploi de personnes handicapées et d’adopter une pratique socialement res- ponsable (RSE).

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel, le bilan trimestriel est aiché en diérents points de l’entreprise, dont la salle de prise de service des conducteurs.

48 Kg 223 Kg 101 Kg 5 Kg bouteilles pastiques papiers cartons gobelets cartouches d’impressions =

4 arbres 5 m3 1 115 KwH

Bilan 2017Bilan non coupés d’energie d’eau économisée soit 3 mois de consommation éléctrique soit 26 bains d’un foyer

67 Kg de CO2 149 L non rejeté de pétrole soit 2 heures de route économisés d’une berline moyenne - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 83

Actions ciblées pour réduire la consommation de carburant 1. Carburant Conformément aux engagements contractuels, CarPostal utilise du gasoil Excellium, carburant plus cher à l’achat mais permettant une meilleure protection du moteur, une réduction de la consomma- tion de carburant, une réduction des émissions polluantes et des nuisances sonores.

2. Eco-conduite L’éco-conduite est un moyen de réduire la consommation de carburant, de limiter les nuisances sonores et d’améliorer le confort des clients.

Depuis le début de la convention, 376 heures ont été consacrées à cette formation : - 240 heures dans le cadre de la formation spécifique Eco-conduite, - 136 heures dans le cadre de la Formation Continue Obligatoire (FCO).

Cela correspond à 68 conducteurs formés en 2 ans.

Bilan des actions menées en matière d’achats responsables

A l’été 2017, CarPostal Bassin de Thau a envoyé à ses principaux fournisseurs et sous-traitants la Charte Achats Responsables de CarPostal France, qui intègre un volet environnemental. Cette charte a été envoyée à 11 fournisseurs.

Dans le cadre de l’évaluation et du choix de ses fournisseurs, CarPostal Bassin de Thau prend déjà en compte les aspects environ- nementaux et sociétaux ; ainsi, par exemple, le choix de la société Elise pour le recyclage des déchets remplit ce double objectif car au-delà de l’activité de ce fournisseur, elle favorise l’emploi de personnel en insertion.

Dans le même esprit, la société ALS (par- tenaires Sineo) a été choisie pour le grand nettoyage annuel des bus, ainsi que le nettoyage mensuel des ZOE, avec un nettoyage sans eau et utilisant des produits respectueux de l’environnement, par du personnel également en insertion professionnelle.

Relevés de la consommation annuelle

Consommation atelier • LUBRIFIANT : 3 588 Litres (4 703 litres en 2016) • GASOIL : 729 274 Litres (699 402 litres en 2016) • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 4 967 Litres (3 980 litres en 2016) • ADBLUE : 17 370 Litres (15 855,7 litres en 2016) • GAZ REFRIGERANT : 215,2 KG (101 KG en 2016) • PNEUS : 146 pneus (96 en 2016) - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 84

Consommation administrative • Papier : 90 000 feuilles – 100 000 en 2016 • Electricité :

- centre d’Exploitation CarPostal : 58 035 Kwh (124 587 kwh en 2016)

Évolution des consommations électriques au Centre d’exploitation CarPostal (en kWh)

- algeco Gare SNCF Sète : 6 655 Kwh (5 979 kwh en 2016)

Évolution des consommations électriques à l’Algeco Gare SNCF Sète (en kWh)

- agence commerciale : 5 604 Kwh (5 745 kwh en 2016)

Évolution des consommations électriques à l’agence commerciale (en kWh)

• Eau : 1 328 m3 (1 772 m3 en 2016) - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 85

10 ASPECTS FINANCIERS - CARPOSTAL BASSIN DE THAU - 86

L’année 2017 correspond à la seconde année pleine d’activité pour CarPostal Bassin de Thau. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre, le résultat net s’élève à 124 659 €.

Le détail du compte d’exploitation est présenté en annexe 19.

Compte d’exploitation

Les produits

Le total des produits s’élève à 9 050 005 € selon la répartition suivante :

Pour 2017, les recettes (hors contribution forfaitaire) s’élèvent à 1 575 801 € :

• 1 448 426 € relatives aux ventes de titres, • 57 896 € de compensation tarifaire (Recettes cartes kartatoo SNCF), • 41 604 € de compensations autres (Refacturation Agglomération pour diérentes opérations), • 27 665 € de recettes diverses : (Refacturation de services complémentaires auprès de l’Agglo) • 210 € de produits des amendes.

Ces recettes ont progressé de 7% par rapport à 2016 (+ 104 514€), et sont supérieures de 1,83% au budget contractuel (+28 248 €).

La contribution forfaitaire s’élève à 7 474 205 € dont 227 679 € d’actualisation.

Les charges Le total des charges s’élève à 9 090 110 € selon la répartition suivante :

• Charges d’exploitation : 8 677 184 € • Investissements : 322 983 € • Résultat financier : - 3 249 € • Résultat exceptionnel : - 86 694 € - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - 87

Les charges d’exploitation se décomposent de la manière suivante :

En 2017, le coût du kilomètre société produit s’élève à 4,27€ (4,42 € en 2016), soit une baisse de 3% par rapport à 2016.

Le personnel de conduite représente 60% des coûts d’exploitation de la société soit 2,67 € le kilomètre produit (2,73 € en 2016).

Le Poste énergie s’élève à 595 140 €, soit une diminution de plus de 5% par rapport à 2016. Ce poste représente 7 % des coûts d’exploitation, soit 0,31 € le kilomètre.

L’entretien et la maintenance des véhicules pèse pour 7,42% des coûts d’exploitation de la société, soit 0,32 € le kilomètre.

Le personnel de structure représente 12,5% des coûts d’exploitation société, soit 0,53 € le kilomètre.

Les investissements Pour 2017, ils s’élèvent à 415 384 €, soit une augmentation de 29% qui s’explique principalement par le fait que les gros investissements (Distributeurs automatiques de titres, Bornes d’information voyageurs notamment) ont été eectués courant 2016. 2017 correspondant à la première année pleine.

Résultats Les frais de siège s’élèvent à 171 360 € (172 000 € prévus contractuellement) sachant que, pour mémoire, CarPostal n’a pas facturé ces frais pour les deux premiers exercices.

Il est à noter également que 216 jours d’assistance technique ont été eectués sur 2017 alors que 198 jours sont prévus au contrat (voir annexe 4). Cela représente un écart de l’ordre de 5 000 €.

Les autres produits exceptionnels de gestion comprennent un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune par CARPOSTAL FRANCE pour un montant de 390.000 €.

Le résultat avant participation s’élève à 124 659 € pour 2017 :

CarPostal Bassin de Thau

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE 2017 ANNEXES

RAPPORT ANNUEL du DÉLÉGATAIRE 2017 CarPostal Bassin de Thau ANNEXE 1

Parc de véhicules Parc de véhicules - Evolution du kilométrage (1) Année 2017

Kilométrage réalisé Mise en N° Parc Marque Type Immat. Age Kms N - 1 cumulés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL N TOTAL CUMULÉ Circ. BUS STANDARDS 9 742 430 112 338 105 691 115 403 102 514 134 319 135 828 161 223 144 610 132 566 89 364 100 930 103 709 1 438 495 11 180 925

50 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 888AZL34 août-07 10,4 598 559 7 130 7 171 3 935 4 371 7 959 8 454 8 392 7 780 8 295 832 2 576 4 302 71 197 669 756 51 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 26AYK34 juin-07 10,6 515 877 3 167 2 857 39 5 979 8 145 8 304 7 286 7 043 8 241 0 5 482 5 541 62 084 577 961 52 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 35AYK34 juin-07 10,6 516 120 3 428 3 574 0 2 062 11 175 9 301 15 165 608 5 409 1 739 3 156 2 917 58 534 574 654 53 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 43AYK34 juin-07 10,6 507 687 1 234 3 359 2 331 3 658 5 078 12 089 10 570 5 410 0 1 664 3 143 48 536 556 223 54 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 50AYK34 juin-07 10,6 499 517 2 951 1 552 1 315 2 306 3 412 6 733 9 876 5 171 2 858 4 620 3 887 4 180 48 861 548 378 55 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 129AZZ34 sept.-07 10,3 512 513 4 140 5 479 5 255 2 226 5 831 1 234 0 1 856 645 0 0 0 26 666 539 179 56 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 130AZZ34 sept.-07 10,3 493 496 4 714 1 890 5 067 3 980 4 733 1 975 7 431 4 168 5 164 2 956 4 061 3 589 49 728 543 224 57 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 131AZZ34 sept.-07 10,3 494 328 423 856 3 316 3 506 3 412 4 426 4 187 4 190 5 220 2 173 3 391 3 222 38 322 532 650 58 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 86BEM34 août-08 9,4 433 435 2 776 2 302 3 706 3 453 3 000 3 780 4 144 4 333 1 806 4 462 4 092 4 621 42 475 475 910 59 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 92BEM34 août-08 9,4 406 115 314 8 070 5 273 1 695 12 070 1 704 0 0 9 064 147 7 801 1 772 47 910 454 025 60 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 89BEM34 août-08 9,4 478 071 3 973 3 745 4 104 3 374 3 694 4 138 2 717 5 111 5 135 4 247 4 802 2 872 47 912 525 983 61 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AB-868-DH juin-09 8,6 446 703 4 950 4 753 5 102 5 301 4 511 5 445 6 437 6 401 4 685 6 006 4 867 3 944 62 402 509 105 62 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AQ-490-AF avr.-10 7,7 438 201 7 138 5 773 6 126 6 278 6 004 6 368 4 745 6 660 5 120 6 006 4 739 5 481 70 438 508 639 63 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AQ-673-AF avr.-10 7,7 418 563 6 555 5 449 6 332 6 439 3 439 5 198 6 282 6 463 5 930 6 066 5 303 6 086 69 542 488 105 64 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-360-AM juin-10 7,6 369 109 4 050 3 835 3 582 4 269 3 537 3 876 4 401 4 195 2 209 2 129 3 835 3 556 43 474 412 583 65 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-336-AM juin-10 7,6 376 102 3 201 4 296 4 923 3 092 4 502 4 581 4 786 3 242 52 3 686 3 506 3 861 43 728 419 830 66 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-266-AM juin-10 7,6 396 954 3 449 4 052 3 929 3 659 3 793 4 114 3 748 4 707 3 906 2 963 3 813 3 712 45 845 442 799 67 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-299-AM juin-10 7,6 392 187 4 551 4 371 4 535 2 531 4 358 4 403 5 238 5 435 4 536 3 044 3 627 3 672 50 301 442 488 70 SOLARIS URBINO 12 m 3p CC-330-GT mars-12 5,8 234 665 8 406 5 581 6 562 6 518 6 529 4 230 6 318 7 068 6 551 4 746 3 259 4 331 70 099 304 764 71 SOLARIS URBINO 12 m 3p CC-012-GV mars-12 5,8 287 252 6 076 615 8 252 3 253 3 537 5 953 1 984 6 298 6 288 2 705 2 0 44 963 332 215 72 SOLARIS URBINO 12 m 3p CV-302-DR mai-13 4,6 230 200 4 179 3 496 4 240 3 582 4 323 4 216 4 244 4 364 4 540 2 693 2 370 4 292 46 539 276 739 73 SOLARIS URBINO 12 m 3p CV-530-DS mai-13 4,6 270 552 4 250 4 199 4 512 1 112 2 452 4 548 5 723 5 077 4 331 4 369 2 354 3 949 46 876 317 428 74 SOLARIS URBINO 12 m 3p DH-215-KX juil.-14 3,5 178 991 3 538 3 222 2 981 3 770 3 963 4 196 5 182 5 338 4 192 4 814 3 522 3 129 47 847 226 838 75 SOLARIS URBINO 12 m 3p DH-428-KX juil.-14 3,5 161 668 4 730 4 548 4 898 3 952 3 233 4 690 6 446 6 865 4 425 558 3 847 3 850 52 042 213 710 76 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-251-NZ avr.-16 1,7 28 695 4 654 3 894 3 824 3 587 4 087 4 649 5 782 5 290 3 930 4 759 4 737 5 161 54 354 83 049 77 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-337-NZ avr.-16 1,7 29 174 5 790 4 780 5 711 5 109 4 233 5 579 6 409 5 601 4 899 4 832 4 626 2 930 60 499 89 673 78 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-457-NZ avr.-16 1,7 27 696 3 805 4 097 4 525 4 779 4 729 4 844 5 830 5 835 4 774 3 481 1 191 4 573 52 463 80 159 79 SOLARIS URBINO 12 m 3p EM-712-TD mai-17 0,6 0 3 811 6 381 4 941 4 951 5 331 4 420 5 023 34 858 34 858 MIDIBUS 1 338 182 36 231 35 265 44 558 38 651 29 913 32 280 44 158 41 556 44 435 44 057 41 765 40 591 473 460 1 811 642

12 IRISBUS EUROPOLIS 8 M 983BGF34 janv.-09 9,0 340 135 672 0 2 485 3 118 1 925 1 115 5 141 1 550 0 0 0 0 16 006 356 141 14 IRISBUS EUROPOLIS 8 M 977BGF34 janv.-09 9,0 345 762 3 812 2 803 4 240 1 945 1 460 1 778 2 419 2 541 6 805 1 843 2 514 1 730 33 890 379 652 15 IRISBUS EUROPOLIS 8 M AB-810-ZN juil.-09 8,5 293 631 2 254 2 475 3 401 2 045 598 0 0 0 0 516 639 1 686 13 614 307 245 20 MAN A66 2p EA-234-TK mars-16 1,8 47 734 4 426 3 331 4 291 3 761 5 113 5 020 5 317 5 566 4 826 4 906 4 467 2 939 53 963 101 697 21 MAN A66 2p EA-662-TN mars-16 1,8 54 680 574 3 317 5 099 4 999 2 342 4 059 4 054 4 290 4 176 4 311 4 497 4 912 46 630 101 310 22 MAN A66 2p EA-706-TK mars-16 1,8 51 974 4 406 4 918 4 529 4 232 4 859 5 219 5 825 4 743 4 660 5 367 4 860 508 54 126 106 100 30 HEULIEZ GX 137 2p DX-197-VX déc.-15 2,1 67 817 6 316 5 394 5 556 6 154 3 895 3 450 6 137 7 750 5 565 5 861 4 859 5 322 66 259 134 076 31 HEULIEZ GX 137 2p DX-391-VX déc.-15 2,1 67 682 6 411 6 452 7 641 6 199 4 966 6 561 9 069 8 782 5 637 5 547 4 595 6 268 78 128 145 810 32 HEULIEZ GX 137 2p DX-591-VX déc.-15 2,1 68 767 7 360 6 575 7 316 6 198 4 755 5 078 6 196 6 334 6 188 5 902 4 129 5 305 71 336 140 103 33 HEULIEZ GX 137 2p EQ-140-DD août-17 0,3 0 3 442 4 826 5 663 5 999 19 930 19 930 34 HEULIEZ GX 137 2p EQ-424-DD août-17 0,3 0 3 136 4 978 5 542 5 922 19 578 19 578 Parc de véhicules - Evolution du kilométrage (1) Année 2017

Kilométrage réalisé Mise en N° Parc Marque Type Immat. Age Kms N - 1 cumulés Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL N TOTAL CUMULÉ Circ. MINIBUS 202 820 26 978 22 971 24 875 25 217 18 867 21 419 25 271 26 916 14 917 26 829 22 312 23 310 279 882 482 702

16 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DX-936-ZD janv.-16 2,0 37 583 6 457 5 683 7 549 7 922 364 1 437 9 258 10 380 651 7 405 5 938 7 391 70 435 108 018 17 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DY-982-JC janv.-16 2,0 48 376 9 862 9 007 9 101 1 322 6 257 3 658 1 152 6 144 9 763 8 887 0 0 65 153 113 529 18 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DY-988-JC janv.-16 2,0 60 047 2 325 4 881 7 064 8 309 4 749 7 612 7 648 6 371 2 102 5 648 9 520 7 855 74 084 134 131 19 Diectrich City 23 1p DZ-606-JE mars-16 1,8 56 814 8 334 3 400 1 161 7 664 7 497 8 712 7 213 4 021 2 401 4 889 6 854 8 064 70 210 127 024 VL ET AUTRES 178 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 944 282 084

Renault ZOE DV-357-HM août-15 2,3 24 066 12 615 36 681 Renault ZOE DV-445-HH août-15 2,3 23 531 14 864 38 395 Renault ZOE DV-470-HG août-15 2,3 25 066 12 355 37 421 Renault ZOE DV-573-HH août-15 2,3 24 580 14 022 38 602 Renault Kangoo DV-743-FY août-15 2,4 53 130 14 012 67 142 Peugeot Partner EA-478-AQ févr.-16 1,8 18 260 26 014 44 274 Renault Master EE-312-FR juil.-16 1,4 1 905 4 176 6 081 Fiat Duccato DX-796-PX nov.-15 2,1 7 602 5 886 13 488 (1) Véhicules en propre y/c. mis à disposition SST - Hors location et prêt 11 283 432 175 547 163 927 184 836 166 382 183 099 189 527 230 652 213 082 191 918 160 250 165 007 167 610 2 191 837

Total Kilomètres Parc (compteurs) 2 295 781 Total Véhicules Parc 51 Age moyen du parc (Hors VL) 4,2 7,36 Standards 1 438 495 Standards 28 Standards 7,1 4,24 Midibus 473 460 2 191 837 Midibus 11 43 Midibus 3,5

Minibus 279 882 Minibus 4 Minibus 2,0

VL 103 944 VL 8 VL 2,1 ANNEXE 2

Accidentologie Accidentologie - Evolution Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Non Responsable (0%) 1 2 2 0 2 2 1 1 2 1 0 1 15

Torts Partagés (50%) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 4

Nb. Accidents Responsable (100%) 0 2 3 1 4 1 2 2 0 1 0 1 17 (déclarés assurance) TOTAL 1 4 5 2 6 4 3 3 3 2 1 2 36

N-1 1 3 1 5 1 2 1 4 1 1 2 5 27

Ecart n/n-1 0 1 4 -3 5 2 2 -1 2 1 -1 -3 9 33,33%

Non Responsable (0%) -427,16 € -60,76 € -472,78 € 0,00 € 0,00 € 397,89 € 0,00 € 1 420,00 € 2 481,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 338,67 €

Torts Partagés (50%) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 750,50 € 0,00 € 172,03 € 841,50 € 0,00 € 1 015,56 € 0,00 € 528,10 € 0,00 € 5 307,69 €

Coûts comptable Responsable (100%) 0,00 € 2 355,14 € 4 523,00 € 1 420,00 € 25 462,47 € 1 683,00 € 2 840,00 € 2 840,00 € 0,00 € 1 420,00 € 0,00 € 1 717,00 € 44 260,61 € assureur (déclarés assurance) TOTAL -427,16 € 2 294,38 € 4 050,22 € 4 170,50 € 25 462,47 € 2 252,92 € 3 681,50 € 4 260,00 € 3 497,04 € 1 420,00 € 528,10 € 1 717,00 € 52 906,97 €

N-1 0,00 € 977,20 € 341,54 € 10 963,71 € -561,40 € 1 430,17 € -327,58 € 60 359,00 € 1 354,00 € 1 354,00 € 3 136,00 € 12 281,30 € 91 307,94 €

Ecart n/n-1 -427,16 € 1 317,18 € 3 708,68 € -6 793,21 € 26 023,87 € 822,75 € 4 009,08 € -56 099,00 € 2 143,04 € 66,00 € -2 607,90 € -10 564,30 € -38 400,97 € -42,06%

Accidents en nombre

Evolution par lignes

8 8

7 Non Responsable Responsable 42% 5 5 47% 4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2

1 1 1 1 1 11 1 1 1

Torts Partagés LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4 LIGNE 5 LIGNE 6 LIGNE 7 LIGNE 9 LIGNE 10 LIGNE 11 LIGNE 12 LIGNE 13 LIGNE 14 LIGNE 15 LIGNE 16 LIGNE 17 LIGNE 18 LIGNE 915 Inconnue 11% 2017 2016 ANNEXE 3

Immobilisations supérieures à 7 jours Parc de véhicules - Immobilisations > 7 jours Année 2017

Nombre de jours d'immobilisation Mise en N° Parc Marque Type Immat. Age N-1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL N TOTAL CUMULÉ Circ. BUS STANDARDS 568 58 13 0 10 15 31 41 79 60 87 120 124 638 1 206

50 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 888AZL34 août-07 10,4 25 10 10 35 51 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 26AYK34 juin-07 10,6 11 0 11 52 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 35AYK34 juin-07 10,6 35 30 30 31 91 126 53 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 43AYK34 juin-07 10,6 14 30 30 31 30 31 152 166 54 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 50AYK34 juin-07 10,6 0 13 9 22 22 55 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 129AZZ34 sept.-07 10,3 45 10 10 30 31 30 31 142 187 56 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 130AZZ34 sept.-07 10,3 0 0 0 57 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 131AZZ34 sept.-07 10,3 152 28 28 180 58 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 86BEM34 août-08 9,4 0 0 0 59 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 92BEM34 août-08 9,4 138 21 31 31 83 221 60 IRISBUS CITELIS 12 m 3p 89BEM34 août-08 9,4 0 0 0 61 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AB-868-DH juin-09 8,6 0 0 0 62 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AQ-490-AF avr.-10 7,7 13 0 13 63 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AQ-673-AF avr.-10 7,7 0 0 0 64 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-360-AM juin-10 7,6 72 0 72 65 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-336-AM juin-10 7,6 17 9 25 34 51 66 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-266-AM juin-10 7,6 0 0 0 67 IRISBUS CITELIS 12 m 3p AV-299-AM juin-10 7,6 0 0 0 70 SOLARIS URBINO 12 m 3p CC-330-GT mars-12 5,8 36 0 36 71 SOLARIS URBINO 12 m 3p CC-012-GV mars-12 5,8 0 30 31 61 61 72 SOLARIS URBINO 12 m 3p CV-302-DR mai-13 4,6 0 0 0 73 SOLARIS URBINO 12 m 3p CV-530-DS mai-13 4,6 0 0 0 74 SOLARIS URBINO 12 m 3p DH-215-KX juil.-14 3,5 0 0 0 75 SOLARIS URBINO 12 m 3p DH-428-KX juil.-14 3,5 0 15 15 15 76 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-251-NZ avr.-16 1,7 0 0 0 77 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-337-NZ avr.-16 1,7 10 0 10 78 SOLARIS URBINO 12 m 3p EB-457-NZ avr.-16 1,7 0 0 0 79 SOLARIS URBINO 12 m 3p EM-712-TD mai-17 0,6 0 0 0 MIDIBUS 20 23 28 0 10 15 30 31 31 60 47 30 31 336 356

12 IRISBUS EUROPOLIS 8 M 983BGF34 janv.-09 9,0 0 23 28 30 31 30 31 173 173 14 IRISBUS EUROPOLIS 8 M 977BGF34 janv.-09 9,0 0 10 10 10 15 IRISBUS EUROPOLIS 8 M AB-810-ZN juil.-09 8,5 20 30 31 31 30 16 138 158 20 MAN A66 2p EA-234-TK mars-16 1,8 0 0 0 21 MAN A66 2p EA-662-TN mars-16 1,8 0 15 15 15 22 MAN A66 2p EA-706-TK mars-16 1,8 0 0 0 30 HEULIEZ GX 137 2p DX-197-VX déc.-15 2,1 0 0 0 31 HEULIEZ GX 137 2p DX-391-VX déc.-15 2,1 0 0 0 32 HEULIEZ GX 137 2p DX-591-VX déc.-15 2,1 0 0 0 33 HEULIEZ GX 137 2p EQ-140-DD août-17 0,3 0 0 0 34 HEULIEZ GX 137 2p EQ-424-DD août-17 0,3 0 0 0 Parc de véhicules - Immobilisations > 7 jours Année 2017

Nombre de jours d'immobilisation Mise en N° Parc Marque Type Immat. Age N-1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL N TOTAL CUMULÉ Circ. MINIBUS 0 0 10 0 0 0 0 17 0 0 0 30 31 88 88

16 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DX-936-ZD janv.-16 2,0 0 0 0 17 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DY-982-JC janv.-16 2,0 0 17 30 31 78 78 18 Mercedes Sprinter transfer 35 1p DY-988-JC janv.-16 2,0 0 0 0 19 Diectrich City 23 1p DZ-606-JE mars-16 1,8 0 10 10 10 VL ET AUTRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renault ZOE DV-357-HM août-15 2,3 0 0 0 Renault ZOE DV-445-HH août-15 2,3 0 0 0 Renault ZOE DV-470-HG août-15 2,3 0 0 0 Renault ZOE DV-573-HH août-15 2,3 0 0 0 Renault Kangoo DV-743-FY août-15 2,4 0 0 0 Peugeot Partner EA-478-AQ févr.-16 1,8 0 0 0 Renault Master EE-312-FR juil.-16 1,4 0 0 0 Fiat Duccato DX-796-PX nov.-15 2,1 0 0 0 (1) Véhicules en propre y/c. mis à disposition SST - Hors location et prêt 588 81 51 0 20 30 61 89 110 120 134 180 186 1 062

Total Parc 1 062 Standards 638 4,24 Midibus 336 1 062

Minibus 88

VL 0 ANNEXE 4

Assistance technique BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE 2017

Montant annuel (en € HT) Nb. de journées de travail / an Coût DSP de la journée de Détail Contrat 2017 Ecart Contrat Réalisé 2017 Ecart travail en € H.T.

Directeur Régional ou assimilé 12,00 20,86 8,86 1 200,00 € 14 400,00 € 25 032,00 € 10 632,00 €

Assistance juridique (R.H. - Social) 24,00 5,21 -18,79 900,00 € 21 600,00 € 4 689,00 € -16 911,00 €

Assistance juridique (Droit des sociétés - Comptable - 24,00 5,21 -18,79 900,00 € 21 600,00 € 4 689,00 € -16 911,00 € Fiscal)

Assistance Exploitation Graphiquage - Habillage 12,00 42,86 30,86 700,00 € 8 400,00 € 30 002,00 € 21 602,00 €

Assistance Etudes / Marketing 6,00 6,14 0,14 700,00 € 4 200,00 € 4 298,00 € 98,00 €

Assistance Qualité 12,00 4,86 -7,14 700,00 € 8 400,00 € 3 402,00 € -4 998,00 €

Assistance Informatique 12,00 17,43 5,43 900,00 € 10 800,00 € 15 687,00 € 4 887,00 €

Assistance Maintenance Véhicules 12,00 6,43 -5,57 900,00 € 10 800,00 € 5 787,00 € -5 013,00 €

Assistance Billettique 24,00 16,29 -7,71 900,00 € 21 600,00 € 14 661,00 € -6 939,00 €

Assistance Géolocalisation 12,00 58,43 46,43 700,00 € 8 400,00 € 40 901,00 € 32 501,00 €

Assistance Finances / Contrôle de Gestion 24,00 24,00 0,00 900,00 € 21 600,00 € 21 600,00 € 0,00 €

Assistance Développement 6,00 3,29 -2,71 900,00 € 5 400,00 € 2 961,00 € -2 439,00 €

Assistance Maintenance environnement, bâtiment et 12,00 0,00 -12,00 900,00 € 10 800,00 € 0,00 € -10 800,00 € sécurité

Assistance Paye 6,00 5,00 -1,00 700,00 € 4 200,00 € 3 500,00 € -700,00 €

TOTAL Assistance technique / Frais de Siège 198,00 216,01 18,01 172 200,00 € 177 209,00 € 5 009,00 € ANNEXE 5

Offre kilométrique Kilométrage - Offre Globale Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

OFFRE CPBT 153 369 143 252 159 827 143 128 145 533 154 574 168 586 171 530 155 037 152 845 145 786 159 789 1 853 256

OFFRE SOUS-TRAITANCE 22 639 21 539 25 009 23 220 39 648 39 648 66 892 69 418 37 497 24 405 21 998 23 312 415 225 TOTAL RESEAU 176 008 164 791 184 836 166 348 185 181 194 222 235 478 240 948 192 534 177 250 167 784 183 101 2 268 481

OFFRE RESEAU Budget(1) 180 402 166 816 187 241 169 099 186 289 199 656 227 572 230 777 197 494 181 684 169 687 174 695 2 271 412

Ecart -4 394 -2 025 -2 405 -2 751 -1 108 -5 434 7 906 10 171 -4 960 -4 434 -1 903 8 406 -2 931 -0,13%

N-1 166 417 160 991 175 354 166 412 173 121 186 830 205 249 210 627 181 998 169 569 163 571 181 756 2 141 895

Ecart n/n-1 9 591 3 800 9 482 -64 12 060 7 392 30 229 30 321 10 536 7 681 4 213 1 345 126 586 5,91%

ATELIER/SERVICE 779 587 1 378 921 1 050 1 150 1 546 1 647 1 203 1 125 1 006 908 13 300

SPECIAUX 0

OFFRE AUTRE TOTAL AUTRE 779 587 1 378 921 1 050 1 150 1 546 1 647 1 203 1 125 1 006 908 13 300

N-1 840 210 4 789 1 004 1 152 937 7 981 7 790 934 558 97 449 26 741

Ecart n/n-1 -61 377 -3 411 -83 -102 213 -6 435 -6 143 269 567 909 459 -13 441 -50,3%

SOCIÉTÉ 154 148 143 839 161 205 144 049 146 583 155 724 170 132 173 177 156 240 153 970 146 792 160 697 1 866 556

AFFRÉTES 22 639 21 539 25 009 23 220 39 648 39 648 66 892 69 418 37 497 24 405 21 998 23 312 415 225 TOTAL GENERAL TOTAL 176 787 165 378 186 214 167 269 186 231 195 372 237 024 242 595 193 737 178 375 168 790 184 009 2 281 781

N-1 167 257 161 201 180 143 167 416 174 273 187 767 213 230 218 417 182 932 170 127 163 668 182 205 2 168 636

Ecart n/n-1 9 530 4 177 6 071 -147 11 958 7 605 23 794 24 178 10 805 8 248 5 122 1 804 113 145 -13,9%

(1) Plan de production annuel Evolution de l'offre

Km Hlp 2 268 481 2 141 895 9% Offre Affrétés 18% 1 679 739

Offre CPBT Km commercial 82% 91%

Offre 2017 Offre 2016 Offre 2015

Kilométrage - Offre par ligne (Kilomètres commerciaux + hlp) Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Km Totaux 17 456 16 323 18 193 16 407 16 612 17 766 20 408 20 544 17 537 17 456 16 753 18 245 213 700

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 17 709 16 389 18 385 16 685 16 740 18 004 19 234 19 520 17 670 17 884 16 794 17 186 212 200

Ecart -253 -65 -192 -279 -128 -238 1 174 1 024 -133 -428 -41 1 059 1 501 0,71%

LIGNE 2 Km Totaux 14 462 13 538 15 067 13 658 13 791 14 060 12 967 13 549 14 569 14 468 13 869 15 173 169 171

Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 14 671 13 592 15 225 13 890 13 897 14 248 12 221 12 874 14 679 14 824 13 903 14 292 168 317

Ecart -209 -54 -159 -232 -106 -188 746 675 -111 -355 -34 881 854 0,51%

LIGNE 3 Km Totaux 23 511 21 940 24 506 22 001 22 301 23 989 28 425 28 520 23 605 23 488 22 499 24 539 289 324

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF Budget(1) 23 852 22 028 24 764 22 374 22 472 24 310 26 790 27 098 23 784 24 064 22 555 23 114 287 206

Ecart -341 -88 -258 -374 -171 -321 1 635 1 422 -179 -577 -56 1 425 2 118 0,74%

LIGNE 4 Km Totaux 2 487 2 320 2 593 2 290 2 311 2 490 2 574 2 655 2 504 2 463 2 323 2 576 29 586

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon Budget(1) 2 523 2 329 2 620 2 329 2 329 2 523 2 426 2 523 2 523 2 523 2 329 2 426 29 404

Ecart -36 -9 -27 -39 -18 -33 148 132 -19 -60 -6 150 182 0,62%

LIGNE 5 Km Totaux 4 654 4 341 4 852 4 285 4 325 4 659 5 973 5 924 4 686 4 608 4 347 4 819 57 472

Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde Budget(1) 4 721 4 358 4 903 4 358 4 358 4 721 5 629 5 629 4 721 4 721 4 358 4 540 57 017

Ecart -67 -17 -51 -73 -33 -62 344 295 -36 -113 -11 280 455 0,80%

LIGNE 6 Km Totaux 4 029 3 756 4 201 3 702 3 742 4 217 5 184 5 190 4 051 3 989 3 767 4 165 49 993

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 4 087 3 771 4 245 3 765 3 771 4 274 4 885 4 932 4 081 4 087 3 777 3 923 49 598

Gratuite Ecart -58 -15 -44 -63 -29 -56 298 259 -31 -98 -9 242 395 0,80%

LIGNE 7 Km Totaux 5 386 5 023 5 615 4 959 5 005 5 392 5 574 5 751 5 423 5 333 5 031 5 578 64 069

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 5 464 5 044 5 674 5 044 5 044 5 464 5 254 5 464 5 464 5 464 5 044 5 254 63 675

Ecart -78 -20 -59 -84 -38 -72 321 287 -41 -131 -12 324 395 0,62%

LIGNE 9 Km Totaux 0 0 0 0 13 214 13 276 30 766 30 670 10 563 0 0 0 98 489

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF Budget(1) 0 0 0 0 13 094 15 641 29 189 27 184 13 136 0 0 0 98 245

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 120 -2 365 1 577 3 486 -2 573 0 0 0 244 0,25%

LIGNE 10 Km Totaux 14 984 14 027 15 603 14 220 14 410 14 441 13 004 13 648 15 036 15 050 14 543 15 723 174 689

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon Budget(1) 15 201 14 083 15 768 14 462 14 520 14 634 12 256 12 968 15 150 15 419 14 579 14 810 173 850

Ecart -217 -56 -164 -241 -111 -193 748 680 -114 -369 -36 913 839 0,48%

LIGNE 11 Km Totaux 21 886 20 482 22 783 20 684 20 900 21 907 23 306 23 722 22 011 21 914 21 034 22 938 263 567

Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon Budget(1) 22 203 20 564 23 023 21 035 21 060 22 200 21 966 22 539 22 178 22 452 21 086 21 606 261 913

Ecart -317 -82 -240 -351 -160 -293 1 341 1 183 -167 -538 -52 1 332 1 654 0,63%

LIGNE 12 Km Totaux 17 051 15 887 17 784 15 633 15 829 16 809 16 463 17 206 17 115 16 883 15 964 17 593 200 216

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF Budget(1) 17 298 15 951 17 971 15 898 15 951 17 034 15 516 16 348 17 245 17 298 16 004 16 571 199 083

Ecart -247 -64 -187 -265 -122 -225 947 858 -130 -414 -39 1 021 1 133 0,57%

LIGNE 13 Km Totaux 16 182 15 856 17 460 15 298 16 260 15 956 16 252 16 450 16 426 17 000 15 660 15 921 194 721

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon Budget(1) 17 244 16 005 17 871 16 556 16 556 17 071 16 136 16 609 17 251 17 520 16 556 16 907 202 279

Ecart -1 062 -149 -411 -1 258 -296 -1 115 116 -159 -825 -520 -896 -986 -7 558 -3,74%

LIGNE 14N Km Totaux 4 246 3 961 4 427 3 910 3 946 4 251 4 395 4 534 4 276 4 205 3 967 4 398 50 515

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 4 308 3 977 4 474 3 977 3 977 4 308 4 142 4 308 4 308 4 308 3 977 4 142 50 204

Gratuite Ecart -62 -16 -47 -66 -30 -57 253 226 -32 -103 -10 255 311 0,62% Kilométrage - Offre par ligne (Kilomètres commerciaux + hlp) Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 14S Km Totaux 4 202 3 919 4 381 3 869 3 905 4 207 4 349 4 487 4 231 4 161 3 925 4 352 49 988

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 4 263 3 935 4 427 3 935 3 935 4 263 4 099 4 263 4 263 4 263 3 935 4 099 49 680

Gratuite Ecart -61 -16 -46 -66 -30 -56 250 224 -32 -102 -10 253 308 0,62%

LIGNE 15 Km Totaux 0 0 0 0 9 810 9 834 11 130 11 064 9 857 0 0 0 51 695

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas Budget(1) 0 0 0 0 9 989 10 304 11 915 11 774 10 104 0 0 0 54 086

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 -179 -470 -785 -710 -247 0 0 0 -2 391 -4,42%

LIGNE 16 Km Totaux 8 844 8 248 9 219 8 143 9 003 10 203 15 436 14 941 9 754 8 757 8 261 9 158 119 967

Frontignan Roche Combes <> St Eugène Budget(1) 8 972 8 281 9 317 8 281 9 072 10 340 14 548 14 196 9 828 8 972 8 281 8 626 118 714

Ecart -128 -33 -97 -138 -69 -136 888 745 -74 -215 -20 532 1 253 1,06%

LIGNE 17 Km Totaux 10 171 9 487 10 604 9 366 9 452 10 183 10 527 10 860 10 241 10 072 9 502 10 533 120 999

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes Budget(1) 10 319 9 525 10 716 9 525 9 525 10 319 9 922 10 319 10 319 10 319 9 525 9 922 120 254

Ecart -147 -38 -112 -159 -73 -136 606 541 -78 -247 -23 612 745 0,62%

LIGNE 18 Km Totaux 0 0 0 0 0 0 8 744 11 234 651 0 0 0 20 629

Les Aresquiers Budget(1) 0 0 0 0 0 0 11 443 12 232 789 0 0 0 24 464

Ecart 0 0 0 0 0 0 -2 699 -998 -138 0 0 0 -3 835 -15,68%

LIGNE 915 Km Totaux 6 457 5 683 7 549 7 922 364 582 0 0 0 7 405 6 338 7 391 49 691

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF Budget(1) 7 567 6 985 7 858 6 985 0 0 0 0 0 7 567 6 985 7 276 51 225

Circule de Octobre à fin avril Ecart -1 110 -1 302 -309 937 364 582 0 0 0 -162 -647 115 -1 534 -3,00%

Km Totaux 176 008 164 791 184 836 166 348 185 181 194 222 235 478 240 948 192 534 177 250 167 784 183 101 2 268 481

TOTAL OFFRE Budget 180 402 166 816 187 241 169 099 186 289 199 656 227 572 230 777 197 494 181 684 169 687 174 695 2 271 412

Ecart -4 394 -2 025 -2 405 -2 751 -1 108 -5 434 7 906 10 171 -4 960 -4 434 -1 903 8 406 -2 931 -0,13%

(1) Plan de production annuel DSP

240 948 235 478

230 777 227 572

199 656 197 494

187 241 186 289 181 684 183 101 180 402 194 222 192 534 169 099 185 181 169 687 166 816 184 836 176 008 177 250 174 695 166 348 164 791 167 784 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Km Totaux Budget Kilométrage - Offre commerciale par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Km commerciaux 16 308 15 193 16 933 15 270 15 462 16 536 18 995 19 122 16 323 16 247 15 593 16 982 198 962

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 16 482 15 254 17 112 15 530 15 580 16 757 17 902 18 168 16 447 16 646 15 631 15 996 197 504

Ecart -175 -61 -179 -259 -119 -221 1 093 953 -124 -399 -39 986 1 457 0,74%

LIGNE 2 Km commerciaux 13 576 12 647 14 076 12 760 12 884 13 135 12 114 12 658 13 610 13 517 12 957 14 175 158 109

Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 13 706 12 698 14 224 12 977 12 983 13 311 11 417 12 027 13 714 13 849 12 989 13 352 157 245

Ecart -130 -51 -148 -217 -99 -176 697 631 -103 -332 -32 823 863 0,55%

LIGNE 3 Km commerciaux 21 633 20 596 23 005 20 653 20 935 22 520 26 684 26 773 22 159 22 049 21 121 23 036 271 166

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF Budget(1) 22 391 20 679 23 248 21 004 21 096 22 821 25 149 25 438 22 327 22 590 21 173 21 699 269 615

Ecart -758 -83 -243 -351 -161 -301 1 535 1 335 -168 -541 -52 1 337 1 550 0,58%

LIGNE 4 Km commerciaux 2 244 2 134 2 386 2 107 2 127 2 291 2 369 2 443 2 304 2 266 2 138 2 370 27 179

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon Budget(1) 2 322 2 143 2 411 2 143 2 143 2 322 2 232 2 322 2 322 2 322 2 143 2 232 27 055

Ecart -77 -9 -25 -36 -16 -31 136 122 -17 -56 -5 138 124 0,46%

LIGNE 5 Km commerciaux 4 209 3 917 4 378 3 867 3 903 4 204 5 390 5 347 4 229 4 159 3 923 4 349 51 875

Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde Budget(1) 4 261 3 933 4 425 3 933 3 933 4 261 5 080 5 080 4 261 4 261 3 933 4 097 51 455

Ecart -52 -16 -46 -66 -30 -56 310 267 -32 -102 -10 252 419 0,82%

LIGNE 6 Km commerciaux 3 853 3 397 3 799 3 348 3 384 3 814 4 688 4 694 3 663 3 608 3 407 3 767 45 420

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 3 696 3 410 3 839 3 405 3 410 3 865 4 418 4 460 3 691 3 696 3 415 3 548 44 853

Gratuite Ecart 157 -14 -40 -57 -26 -51 270 234 -28 -89 -8 219 567 1,26%

LIGNE 7 Km commerciaux 5 076 4 804 5 370 4 743 4 787 5 157 5 331 5 500 5 186 5 100 4 812 5 334 61 202

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 5 226 4 824 5 427 4 824 4 824 5 226 5 025 5 226 5 226 5 226 4 824 5 025 60 899

Ecart -149 -19 -57 -81 -37 -69 307 274 -39 -125 -12 310 303 0,50%

LIGNE 9 Km commerciaux 0 0 0 0 11 546 11 601 26 883 26 799 9 230 0 0 0 86 059

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF Budget(1) 0 0 0 0 11 442 13 667 25 506 23 753 11 478 0 0 0 85 846

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 105 -2 067 1 378 3 046 -2 248 0 0 0 214 0,25%

LIGNE 10 Km commerciaux 13 773 13 221 14 707 13 403 13 582 13 611 12 257 12 864 14 173 14 185 13 708 14 820 164 304

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon Budget(1) 14 327 13 274 14 862 13 631 13 686 13 793 11 552 12 223 14 280 14 533 13 742 13 960 163 863

Ecart -554 -53 -155 -228 -104 -182 705 641 -108 -348 -34 860 441 0,27%

LIGNE 11 Km commerciaux 19 318 18 827 20 943 19 013 19 211 20 137 21 423 21 805 20 233 20 143 19 335 21 085 241 474

Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon Budget(1) 20 410 18 903 21 163 19 336 19 359 20 407 20 191 20 718 20 386 20 638 19 382 19 861 240 754

Ecart -1 092 -75 -221 -323 -147 -269 1 232 1 087 -154 -494 -48 1 224 720 0,30%

LIGNE 12 Km commerciaux 14 124 14 023 15 696 13 798 13 972 14 836 14 531 15 186 15 106 14 902 14 091 15 528 175 793

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF Budget(1) 15 268 14 079 15 862 14 032 14 079 15 035 13 695 14 429 15 221 15 268 14 125 14 627 175 719

Ecart -1 144 -56 -165 -234 -107 -198 836 757 -115 -366 -35 901 74 0,04%

LIGNE 13 Km commerciaux 14 752 14 454 15 917 13 946 14 823 14 546 14 815 14 996 14 974 15 497 14 276 14 514 177 508

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon Budget(1) 15 720 14 590 16 291 15 092 15 092 15 562 14 709 15 140 15 726 15 971 15 092 15 412 184 398

Ecart -968 -135 -374 -1 146 -269 -1 017 106 -144 -752 -474 -816 -898 -6 890 -3,74%

LIGNE 14N Km commerciaux 3 542 3 281 3 667 3 239 3 269 3 521 3 641 3 756 3 542 3 483 3 286 3 643 41 869

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 3 569 3 294 3 706 3 294 3 294 3 569 3 431 3 569 3 569 3 569 3 294 3 431 41 587

Gratuite Ecart -27 -13 -39 -55 -25 -47 209 187 -27 -85 -8 211 282 0,68% Kilométrage - Offre commerciale par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 14S Km commerciaux 3 760 3 269 3 654 3 227 3 257 3 509 3 627 3 742 3 529 3 470 3 274 3 629 41 946

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 3 555 3 282 3 692 3 282 3 282 3 555 3 419 3 555 3 555 3 555 3 282 3 419 41 434

Gratuite Ecart 205 -13 -39 -55 -25 -47 209 187 -27 -85 -8 211 512 1,24%

LIGNE 15 Km commerciaux 0 0 0 0 7 854 7 873 8 911 8 858 7 892 0 0 0 41 389

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas Budget(1) 0 0 0 0 7 998 8 249 9 540 9 427 8 089 0 0 0 43 303

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 -143 -376 -629 -569 -198 0 0 0 -1 914 -4,42%

LIGNE 16 Km commerciaux 8 416 7 381 8 250 7 287 8 056 9 130 13 812 13 369 8 728 7 836 7 392 8 195 107 850

Frontignan Roche Combes <> St Eugène Budget(1) 8 029 7 410 8 337 7 410 8 118 9 252 13 018 12 703 8 794 8 028 7 410 7 719 106 227

Ecart 387 -30 -87 -124 -62 -122 795 666 -66 -192 -18 476 1 623 1,53%

LIGNE 17 Km commerciaux 9 352 9 027 10 090 8 912 8 994 9 689 10 017 10 334 9 745 9 583 9 041 10 023 114 808

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes Budget(1) 9 819 9 063 10 196 9 063 9 063 9 819 9 441 9 819 9 819 9 819 9 063 9 441 114 425

Ecart -466 -36 -106 -151 -69 -130 576 515 -74 -235 -22 582 383 0,33%

LIGNE 18 Km commerciaux 0 0 0 0 0 0 7 601 9 765 566 0 0 0 17 932

Les Aresquiers Budget(1) 0 0 0 0 0 0 9 947 10 633 686 0 0 0 21 266

Ecart 0 0 0 0 0 0 -2 346 -868 -120 0 0 0 -3 334 -15,68%

LIGNE 915 Km commerciaux 5 991 5 273 7 004 7 350 0 0 0 0 0 6 870 5 880 6 857 45 226

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF Budget(1) 7 021 6 481 7 291 6 481 0 0 0 0 0 7 021 6 481 6 751 47 527

Circule de Octobre à fin avril Ecart -1 030 -1 208 -287 869 0 0 0 0 0 -151 -601 106 -2 301 -4,84%

Km commerciaux 159 926 151 445 169 874 152 924 168 046 176 111 213 090 218 011 175 190 162 915 154 232 168 306 2 070 071

TOTAL OFFRE COMMERCIALE Budget(1) 165 800 153 316 172 085 155 436 169 381 181 469 205 673 208 689 179 590 166 990 155 980 160 568 2 074 977

Ecart -5 874 -1 872 -2 211 -2 512 -1 335 -5 359 7 418 9 322 -4 400 -4 074 -1 748 7 738 -4 906 -0,24%

(1) Plan de production annuel DSP Kilométrage - Hlp par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Km Hlp 1 209 1 130 1 260 1 136 1 150 1 230 1 413 1 423 1 214 1 209 1 160 1 263 14 799

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 1 226 1 135 1 273 1 155 1 159 1 247 1 332 1 352 1 224 1 239 1 163 1 190 14 695

Ecart -18 -5 -13 -19 -9 -16 81 71 -9 -30 -3 73 104 0,71%

LIGNE 2 Km Hlp 951 890 991 898 907 925 853 891 958 952 912 998 11 127

Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 965 894 1 001 914 914 937 804 847 966 975 915 940 11 071

Ecart -14 -4 -10 -15 -7 -12 49 44 -7 -23 -2 58 56 0,51%

LIGNE 3 Km Hlp 1 440 1 344 1 501 1 348 1 366 1 469 1 741 1 747 1 446 1 439 1 378 1 503 17 721

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF Budget(1) 1 461 1 349 1 517 1 370 1 376 1 489 1 641 1 660 1 457 1 474 1 381 1 416 17 591

Ecart -21 -5 -16 -23 -10 -20 100 87 -11 -35 -3 87 130 0,74%

LIGNE 4 Km Hlp 199 185 207 183 185 199 206 212 200 197 186 206 2 363

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon Budget(1) 202 186 209 186 186 202 194 202 202 202 186 194 2 349

Ecart -3 -1 -2 -3 -1 -3 12 11 -2 -5 0 12 15 0,62%

LIGNE 5 Km Hlp 454 423 473 418 422 454 583 578 457 449 424 470 5 606

Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde Budget(1) 461 425 478 425 425 461 549 549 461 461 425 443 5 562

Ecart -7 -2 -5 -7 -3 -6 34 29 -3 -11 -1 27 44 0,80%

LIGNE 6 Km Hlp 385 359 402 354 358 403 496 496 387 382 360 398 4 782

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF Budget(1) 391 361 406 360 361 409 467 472 390 391 361 375 4 745

Gratuite Ecart -6 -1 -4 -6 -3 -5 29 25 -3 -9 -1 23 38 0,80%

LIGNE 7 Km Hlp 235 219 245 216 218 235 243 251 236 232 219 243 2 793

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin Budget(1) 238 220 247 220 220 238 229 238 238 238 220 229 2 776

Ecart -3 -1 -3 -4 -2 -3 14 12 -2 -6 -1 14 17 0,62%

LIGNE 9 Km Hlp 0 0 0 0 1 668 1 675 3 883 3 871 1 333 0 0 0 12 430

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF Budget(1) 0 0 0 0 1 653 1 974 3 684 3 431 1 658 0 0 0 12 399

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 15 -298 199 440 -325 0 0 0 31 0,25%

LIGNE 10 Km Hlp 861 806 896 817 828 830 747 784 864 865 835 903 10 035

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon Budget(1) 873 809 906 831 834 841 704 745 870 886 838 851 9 987

Ecart -12 -3 -9 -14 -6 -11 43 39 -7 -21 -2 52 48 0,48%

LIGNE 11 Km Hlp 1 768 1 655 1 841 1 671 1 688 1 770 1 883 1 916 1 778 1 770 1 699 1 853 21 293

Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon Budget(1) 1 794 1 661 1 860 1 699 1 701 1 794 1 775 1 821 1 792 1 814 1 703 1 746 21 159

Ecart -26 -7 -19 -28 -13 -24 108 96 -13 -43 -4 108 134 0,63%

LIGNE 12 Km Hlp 2 001 1 864 2 087 1 835 1 858 1 973 1 932 2 019 2 009 1 981 1 874 2 065 23 497

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF Budget(1) 2 030 1 872 2 109 1 866 1 872 1 999 1 821 1 919 2 024 2 030 1 878 1 945 23 364

Ecart -29 -7 -22 -31 -14 -26 111 101 -15 -49 -5 120 133 0,57%

LIGNE 13 Km Hlp 1 430 1 402 1 543 1 352 1 437 1 410 1 437 1 454 1 452 1 503 1 384 1 407 17 213

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon Budget(1) 1 524 1 415 1 580 1 463 1 463 1 509 1 426 1 468 1 525 1 549 1 463 1 495 17 881

Ecart -94 -13 -36 -111 -26 -99 10 -14 -73 -46 -79 -87 -668 -3,74% Kilométrage - Hlp par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 14N Km Hlp 729 680 760 671 677 730 754 778 734 722 681 755 8 671

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 739 683 768 683 683 739 711 739 739 739 683 711 8 617

Gratuite Ecart -11 -3 -8 -11 -5 -10 43 39 -6 -18 -2 44 53 0,62%

LIGNE 14S Km Hlp 697 650 727 642 648 698 722 745 702 691 651 722 8 296

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Budget(1) 708 653 735 653 653 708 680 708 708 708 653 680 8 245

Gratuite Ecart -10 -3 -8 -11 -5 -9 42 37 -5 -17 -2 42 51 0,62%

LIGNE 15 Km Hlp 0 0 0 0 1 956 1 961 2 219 2 206 1 965 0 0 0 10 306

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas Budget(1) 0 0 0 0 1 991 2 054 2 375 2 347 2 014 0 0 0 10 783

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 -36 -94 -157 -142 -49 0 0 0 -477 -4,42%

LIGNE 16 Km Hlp 930 868 970 857 947 1 073 1 624 1 571 1 026 921 869 963 12 619

Frontignan Roche Combes <> St Eugène Budget(1) 944 871 980 871 954 1 088 1 530 1 493 1 034 944 871 907 12 487

Ecart -13 -3 -10 -15 -7 -14 93 78 -8 -23 -2 56 132 1,06%

LIGNE 17 Km Hlp 493 460 514 454 458 494 510 526 496 488 461 511 5 865

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes Budget(1) 500 462 519 462 462 500 481 500 500 500 462 481 5 829

Ecart -7 -2 -5 -8 -4 -7 29 26 -4 -12 -1 30 36 0,62%

LIGNE 18 Km commerciaux 0 0 0 0 0 0 1 090 1 348 1 258 0 0 0 3 696

Les Aresquiers Budget(1) 0 0 0 0 0 0 1 496 1 599 103 0 0 0 3 198

Ecart 0 0 0 0 0 0 -406 -251 1 155 0 0 0 498 15,58%

LIGNE 915 Km Hlp 466 410 545 572 0 0 0 0 0 535 458 534 3 519

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF Budget(1) 546 504 567 504 0 0 0 0 0 546 504 525 3 698

Circule de Octobre à fin avril Ecart -80 -94 -22 68 0 0 0 0 0 -12 -47 8 -179 -4,84%

Km commerciaux 14 249 13 346 14 962 13 424 16 771 17 529 22 335 22 817 18 517 14 335 13 552 14 795 196 631

TOTAL Hlp Budget(1) 14 602 13 500 15 156 13 663 16 908 18 187 21 899 22 089 17 904 14 694 13 707 14 127 196 435

Ecart -353 -153 -194 -239 -137 -658 435 729 613 -360 -155 667 196 0,10%

(1) Plan de production annuel ANNEXE 6

Production horaire Ressources Humaines - Heures de conduite Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Heures de conduite 10 979,00 10 138,00 11 469,00 10 134,00 10 175,00 10 724,00 11 569,00 11 655,00 10 866,00 10 820,00 10 117,00 10 413,00 129 059,00 TOTAL 10 979,00 10 138,00 11 469,00 10 134,00 10 175,00 10 724,00 11 569,00 11 655,00 10 866,00 10 820,00 10 117,00 10 413,00 129 059,00 CPBT Budget 10 376,80 10 344,02 11 160,33 10 376,83 10 397,55 10 740,40 11 108,28 11 529,39 10 741,87 10 785,50 10 061,39 11 066,63 128 688,99

Ecart 602,20 -206,02 308,67 -242,83 -222,55 -16,40 460,72 125,61 124,13 34,50 55,61 -653,63 370,01 0%

Heures de conduite 1 013,42 962,30 1 145,30 1 110,25 1 717,69 1 829,92 2 932,54 2 932,41 1 771,77 1 154,92 1 081,97 1 119,25 18 771,74 TOTAL 1 013,42 962,30 1 145,30 1 110,25 1 717,69 1 829,92 2 932,54 2 932,41 1 771,77 1 154,92 1 081,97 1 119,25 18 771,74 Sous-Traitance Budget 1 139,08 1 139,09 1 230,23 1 139,08 1 547,23 1 608,96 2 797,50 2 960,07 1 631,80 1 184,66 1 093,54 1 230,22 18 701,46

Ecart -125,66 -176,79 -84,93 -28,83 170,46 220,96 135,04 -27,66 139,97 -29,74 -11,57 -110,97 70,28 0%

Heures de conduite 11 992,42 11 100,30 12 614,30 11 244,25 11 892,69 12 553,92 14 501,54 14 587,41 12 637,77 11 974,92 11 198,97 11 532,25 147 830,74 TOTAL 11 992,42 11 100,30 12 614,30 11 244,25 11 892,69 12 553,92 14 501,54 14 587,41 12 637,77 11 974,92 11 198,97 11 532,25 147 830,74 TOTAL Budget 11 515,88 11 483,11 12 390,56 11 515,91 11 944,78 12 349,36 13 905,78 14 489,46 12 373,67 11 970,16 11 154,93 12 296,85 147 390,45

Ecart 476,54 -382,81 223,74 -271,66 -52,09 204,56 595,76 97,95 264,10 4,76 44,04 -764,60 440,29 0%

(1) Plan de production année pleine

ANNEXE 7

Fréquentation par ligne Fréquentation - par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Nb. De voyages 51 733 43 916 57 402 46 287 52 223 50 265 44 164 45 715 54 636 51 847 43 881 48 514 590 583

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF N - 1 49 466 52 675 59 161 52 773 55 063 54 910 45 522 47 734 60 183 50 438 51 353 49 622 628 900

Ecart 2 267 -8 759 -1 759 -6 486 -2 840 -4 645 -1 358 -2 019 -5 547 1 409 -7 472 -1 108 -38 317 -6,09%

LIGNE 2 Nb. De voyages 33 652 29 488 34 582 29 983 33 223 32 234 30 202 24 856 34 251 37 398 37 944 27 402 385 215

Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin N - 1 35 418 21 872 22 970 20 686 21 173 19 334 17 619 18 184 23 912 22 516 31 228 31 293 286 205

Ecart -1 766 7 616 11 612 9 297 12 050 12 900 12 583 6 672 10 339 14 882 6 716 -3 891 99 010 34,59%

LIGNE 3 Nb. De voyages 60 784 51 674 73 511 62 401 71 665 68 497 63 005 73 104 70 831 62 034 59 552 56 910 773 968

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF N - 1 56 682 54 390 66 373 60 565 64 987 65 741 74 826 77 195 76 925 58 643 60 090 50 721 767 138

Ecart 4 102 -2 716 7 138 1 836 6 678 2 756 -11 821 -4 091 -6 094 3 391 -538 6 189 6 830 0,89%

LIGNE 4 Nb. De voyages 3 180 2 923 3 819 3 234 3 620 3 815 3 427 3 389 3 513 3 488 3 473 1 141 39 022

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon N - 1 3 920 3 822 4 658 4 354 4 425 4 765 3 518 3 354 3 820 3 457 2 950 3 271 46 314

Ecart -740 -899 -839 -1 120 -805 -950 -91 35 -307 31 523 -2 130 -7 292 -15,74%

LIGNE 5 Nb. De voyages 2 829 2 749 3 894 3 726 4 138 4 700 6 092 7 399 5 047 4 397 3 188 2 970 51 129

Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde N - 1 2 691 2 953 3 580 3 862 3 955 4 313 5 609 6 651 4 913 3 936 2 835 3 220 48 518

Ecart 138 -204 314 -136 183 387 483 748 134 461 353 -250 2 611 5,38%

LIGNE 6 Nb. De voyages 4 089 5 062 5 355 5 640 5 316 5 742 5 820 5 772 6 428 6 932 4 770 5 753 66 679

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF N - 1 1 605 5 474 6 054 5 024 4 661 5 818 6 835 6 034 6 429 4 564 4 382 4 273 61 153

Gratuite Ecart 2 484 -412 -699 616 655 -76 -1 015 -262 -1 2 368 388 1 480 5 526 9,04%

LIGNE 7 Nb. De voyages 3 237 3 025 3 747 2 999 3 903 3 774 4 055 3 866 3 720 3 682 3 429 3 330 42 767

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin N - 1 3 663 4 357 5 083 4 758 3 992 3 626 3 204 3 541 3 769 3 465 3 265 2 559 45 282

Ecart -426 -1 332 -1 336 -1 759 -89 148 851 325 -49 217 164 771 -2 515 -5,55%

LIGNE 9 Nb. De voyages 0 0 0 0 5 358 6 056 33 854 34 063 3 197 98 0 0 82 626

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF N - 1 0 0 0 0 3 129 4 815 25 593 31 735 5 343 0 0 0 70 615

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 2 229 1 241 8 261 2 328 -2 146 98 0 0 12 011 17,01%

LIGNE 10 Nb. De voyages 6 180 7 078 10 511 12 408 14 620 14 618 15 844 17 933 14 730 15 179 14 422 8 356 151 879

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon N - 1 6 295 5 277 9 693 10 789 11 678 11 922 13 452 15 434 12 033 11 281 11 092 6 520 125 466

Ecart -115 1 801 818 1 619 2 942 2 696 2 392 2 499 2 697 3 898 3 330 1 836 26 413 21,05%

LIGNE 11 Nb. De voyages 19 207 17 443 23 255 18 443 21 509 20 391 17 699 16 099 22 623 22 452 22 665 21 534 243 320

Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon N - 1 14 312 14 490 16 441 15 301 17 095 17 952 14 611 13 413 19 625 17 394 19 328 17 748 197 710

Ecart 4 895 2 953 6 814 3 142 4 414 2 439 3 088 2 686 2 998 5 058 3 337 3 786 45 610 23,07%

LIGNE 12 Nb. De voyages 6 807 5 813 7 821 5 697 6 613 6 755 5 297 4 757 6 715 7 029 7 053 6 395 76 752

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF N - 1 5 996 5 915 6 877 5 989 6 568 6 497 4 456 4 425 6 634 5 612 6 053 5 655 70 677

Ecart 811 -102 944 -292 45 258 841 332 81 1 417 1 000 740 6 075 8,60%

LIGNE 13 Nb. De voyages 7 740 7 347 7 292 7 838 8 722 8 930 8 544 8 456 9 912 5 549 6 146 10 204 96 680

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon N - 1 6 552 5 674 7 005 8 490 8 755 5 077 6 118 6 950 4 748 8 854 7 465 8 154 83 842

Ecart 1 188 1 673 287 -652 -33 3 853 2 426 1 506 5 164 -3 305 -1 319 2 050 12 838 15,31%

LIGNE 14N Nb. De voyages 734 1 209 1 391 1 916 2 399 2 528 1 824 2 548 1 933 1 932 1 641 922 20 977

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes N - 1 781 1 133 1 533 2 622 2 439 4 265 3 305 3 165 3 351 3 017 2 417 965 28 993

Gratuite Ecart -47 76 -142 -706 -40 -1 737 -1 481 -617 -1 418 -1 085 -776 -43 -8 016 -27,65%

LIGNE 14S Nb. De voyages 423 655 864 1 577 1 546 1 551 2 126 2 211 1 573 1 777 1 683 1 132 17 118

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes N - 1 59 594 1 096 1 265 1 951 142 0 2 110 0 654 282 501 8 654

Gratuite Ecart 364 61 -232 312 -405 1 409 2 126 101 1 573 1 123 1 401 631 8 464 97,80% Fréquentation - par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 15 Nb. De voyages 0 0 0 0 1 428 1 271 5 011 5 083 757 10 0 0 13 560

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas N - 1 0 0 0 0 1 166 1 615 4 568 3 592 1 369 0 0 0 12 310

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart 0 0 0 0 262 -344 443 1 491 -612 10 0 0 1 250 10,15%

LIGNE 16 Nb. De voyages 2 368 2 265 2 695 2 882 2 931 4 213 6 533 6 615 3 586 1 547 2 344 2 126 40 105

Frontignan Roche Combes <> St Eugène N - 1 1 918 1 940 2 366 2 514 2 935 4 191 6 663 6 786 4 248 3 121 2 813 2 231 41 726

Ecart 450 325 329 368 -4 22 -130 -171 -662 -1 574 -469 -105 -1 621 -3,88%

LIGNE 17 Nb. De voyages 910 887 1 013 918 1 025 1 128 823 894 1 064 840 526 1 012 11 040

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes N - 1 613 803 875 683 654 66 0 0 0 0 240 924 4 858

Ecart 297 84 138 235 371 1 062 823 894 1 064 840 286 88 6 182 127,25%

LIGNE 18 Nb. De voyages 0 0 0 0 0 0 379 383 0 0 0 0 762

Les Aresquiers N - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecart 0 0 0 0 0 0 379 383 0 0 0 0 762

LIGNE 915 Nb. De voyages 202 187 297 511 0 0 0 0 0 651 401 456 2 705

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF N - 1 50 125 429 529 0 0 0 0 0 414 178 63 1 788

Circule de Octobre à fin avril Ecart 152 62 -132 -18 0 0 0 0 0 237 223 393 917 51,29%

Voyages non ventilés 0 579 532 380 0 0 287 10 3 25 21 2 1 839

Nb. De voyages 204 075 182 300 237 981 206 840 240 239 236 468 254 986 263 153 244 519 226 867 213 139 198 159 2 708 726

TOTAL OFFRE COMMERCIALE(1) N - 1 190 208 181 494 214 195 200 637 215 258 215 838 237 191 250 303 237 617 197 366 206 110 187 720 2 533 937

Ecart 13 867 806 23 786 6 203 24 981 20 630 17 795 12 850 6 902 29 501 7 029 10 439 174 789 6,90%

(1) Voyages non ventilés inclus

263 153 254 986 244 519 237 981 240 239 236 468 250 303 226 867 237 191 237 617 213 139 206 840 204 075 215 258 215 838 198 159 214 195 182 300 206 110 200 637 197 366 190 208 187 720 181 494

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Nb. De voyages N - 1 Fréquentation - par type de titre par mois Année 2017

OCCASIONNELS ABONNES DIVERS

Ticket Unité Carnet 10 Tintaine Tramontane Tramontane Carnet Comptage Ticket Unité Ticket A/R Ticket semaine Carte thermalis Occasionnels Domitia Mistral Tamaris Tintaine Annuel Abonnements Kartatoo Titres divers Carte Agent TAT Non Ventilé réduit voyages Mensuel Mensuel Annuel provisoire gratuit TOTAL

Janvier 37 797 982 82 12 444 285 1 205 52 795 12 877 18 556 43 298 50 002 6 225 2 433 7 277 140 668 131 4 877 4 873 0 529 202 204 075

Février 37 778 1 685 188 13 362 389 1 257 54 659 12 264 17 699 43 392 30 664 3 837 2 205 6 747 116 808 157 6 466 3 878 0 332 0 182 300

Mars 43 358 1 311 330 17 194 545 2 205 64 943 13 851 20 781 51 504 56 630 6 719 2 549 8 360 160 394 263 7 320 4 653 23 385 0 237 981

Avril 47 750 2 670 352 16 864 1 341 1 777 70 754 11 992 18 545 48 161 31 135 3 538 2 226 7 674 123 271 247 8 835 3 451 7 275 0 206 840

Mai 54 560 1 802 640 19 264 942 2 634 79 842 12 655 19 650 48 978 49 595 5 460 2 171 8 378 146 887 173 9 119 3 760 9 430 19 240 239

Juin 55 843 2 671 588 19 856 2 264 2 691 83 913 12 664 19 282 48 853 41 204 6 557 2 290 8 422 139 272 151 8 686 4 018 23 383 22 236 468

Juillet 87 774 5 794 1 248 28 804 7 426 4 437 135 483 11 915 18 608 48 142 16 463 2 124 1 904 7 931 107 087 130 9 542 2 212 96 436 0 254 986

Aout 96 957 7 462 1 495 33 288 9 357 4 786 153 345 11 318 15 941 45 726 13 244 1 732 1 831 7 446 97 238 107 10 162 1 916 28 357 0 263 153

Septembre 57 461 1 666 721 20 189 1 895 2 506 84 438 11 350 17 691 47 198 49 197 9 977 2 444 8 354 146 211 69 9 183 4 202 34 373 9 244 519

Octobre 44 446 1 829 525 17 482 756 2 608 67 646 11 837 18 872 49 846 43 893 9 198 2 144 8 820 144 610 70 10 093 4 333 20 540 11 227 323

Novembre 37 794 1 290 390 15 032 436 2 914 57 856 11 793 17 803 44 149 47 660 10 205 2 090 8 509 142 209 124 7 760 4 736 18 436 0 213 139

Décembre 37 804 1 423 174 13 547 287 1 797 55 032 10 471 17 317 40 043 43 019 9 491 1 932 8 506 130 779 103 7 401 3 968 8 404 8 197 703

TOTAL 639 322 30 585 6 733 227 326 25 923 30 817 960 706 144 987 220 745 559 290 472 706 75 063 26 219 96 424 1 595 434 1 725 99 444 46 000 266 4 880 271 2 708 726

24% 1% 0% 8% 1% 1% 5% 8% 21% 17% 3% 1% 4% 0% 4% 2% 0% 0% 0%

160 394 Tramontane (+ 26 Autres 153 345 ans) 146 887 146 211 144 610 6% 140 668 139 272 142 209 8% 135 483 130 779 123 271 116 808 Occasionne 107 087 ls 97 238 35% 83 913 84 438 Titres avec Mistral 79 842 14% Abonneme 70 754 67 646 justificatifs Tamaris 64 943 Tintaine (- 26 ans) 35% nts 54 659 57 856 55 032 58% 52 795 34% 59% Domitia 9%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Occasionnels Abonnements Ratio Voyages/Kilomètres - par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Voyages/Kilomètres (V/K) 3,17 2,89 3,39 3,03 3,38 3,04 2,33 2,39 3,35 3,19 2,81 2,86 2,97

Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF N - 1 2,94 3,35 3,39 3,31 3,78 3,35 2,57 2,56 3,85 3,47 3,34 3,01 3,18

Ecart 0,23 -0,46 0,00 -0,28 -0,40 -0,31 -0,25 -0,17 -0,50 -0,28 -0,52 -0,15 -0,22 -6,78%

LIGNE 2 Voyages/Kilomètres (V/K) 2,48 2,33 2,46 2,35 2,58 2,45 2,49 1,96 2,52 2,77 2,93 1,93 2,44

Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin N - 1 3,15 2,55 2,44 2,30 2,52 2,25 1,57 1,60 2,64 2,27 2,69 2,52 1,82

Ecart -0,67 -0,22 0,02 0,05 0,06 0,21 0,92 0,36 -0,12 0,50 0,24 -0,59 0,62 33,86%

LIGNE 3 Voyages/Kilomètres (V/K) 2,81 2,51 3,20 3,02 3,42 3,04 2,36 2,73 3,20 2,81 2,82 2,47 2,85

Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF N - 1 2,74 2,69 3,14 2,81 3,24 3,04 3,13 3,18 3,67 2,65 2,87 2,25 2,95

Ecart 0,07 -0,18 0,05 0,21 0,18 0,00 -0,77 -0,45 -0,47 0,16 -0,05 0,22 -0,10 -3,27%

LIGNE 4 Voyages/Kilomètres (V/K) 1,42 1,37 1,60 1,53 1,70 1,67 1,45 1,39 1,52 1,54 1,62 0,48 1,44

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon N - 1 2,19 1,86 2,12 2,62 2,70 2,84 1,69 1,41 1,79 1,61 1,50 1,45 1,93

Ecart -0,77 -0,49 -0,52 -1,08 -1,00 -1,17 -0,24 -0,02 -0,27 -0,07 0,13 -0,96 -0,49 -25,58%

LIGNE 5 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,67 0,70 0,89 0,96 1,06 1,12 1,13 1,38 1,19 1,06 0,81 0,68 0,99

Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde N - 1 0,69 0,73 0,82 0,94 1,02 1,06 1,19 1,38 1,39 1,05 0,80 0,67 0,98

Ecart -0,02 -0,02 0,07 0,02 0,04 0,06 -0,06 0,00 -0,20 0,01 0,02 0,01 0,01 0,72%

LIGNE 6 Voyages/Kilomètres (V/K) 1,06 1,49 1,41 1,68 1,57 1,51 1,24 1,23 1,75 1,92 1,40 1,53 1,47

Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF N - 1 0,51 1,52 1,55 1,33 1,24 1,31 1,73 1,40 1,66 1,16 1,21 1,05 1,32

Gratuite Ecart 0,55 -0,03 -0,14 0,36 0,33 0,19 -0,49 -0,18 0,10 0,76 0,19 0,48 0,15 11,40%

LIGNE 7 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,64 0,63 0,70 0,63 0,82 0,73 0,76 0,70 0,72 0,72 0,71 0,62 0,70

Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin N - 1 0,61 0,77 0,83 0,82 0,73 0,63 0,59 0,68 0,73 0,63 0,69 0,47 0,68

Ecart 0,03 -0,14 -0,13 -0,19 0,08 0,10 0,17 0,03 -0,01 0,09 0,02 0,15 0,02 2,30%

LIGNE 9 Voyages/Kilomètres (V/K) - - - - 0,46 0,52 1,26 1,27 0,35 - - - 0,96

Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF N - 1 - - - - 0,27 0,41 1,02 1,25 0,42 - - - 0,81

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart - - - - 0,20 0,11 0,24 0,02 -0,07 - - - 0,15 17,96%

LIGNE 10 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,45 0,54 0,71 0,93 1,08 1,07 1,29 1,39 1,04 1,07 1,05 0,56 0,92

Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon N - 1 0,52 0,47 0,80 0,93 1,09 1,07 1,11 1,22 0,92 0,92 0,83 0,47 0,86

Ecart -0,07 0,07 -0,09 0,00 -0,01 0,01 0,19 0,17 0,11 0,15 0,23 0,09 0,07 7,86%

LIGNE 11 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,99 0,93 1,11 0,97 1,12 1,01 0,83 0,74 1,12 1,11 1,17 1,02 1,01

Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon N - 1 0,73 0,78 0,83 0,78 0,94 0,90 0,76 0,64 1,06 0,89 1,07 0,90 0,85

Ecart 0,27 0,15 0,29 0,19 0,18 0,11 0,07 0,09 0,06 0,22 0,10 0,12 0,15 18,17%

LIGNE 12 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,48 0,41 0,50 0,41 0,47 0,46 0,36 0,31 0,44 0,47 0,50 0,41 0,44

Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF N - 1 0,45 0,38 0,41 0,36 0,44 0,40 0,34 0,31 0,48 0,37 0,45 0,36 0,39

Ecart 0,03 0,04 0,09 0,05 0,03 0,06 0,03 0,01 -0,04 0,11 0,05 0,05 0,04 10,91%

LIGNE 13 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,52 0,51 0,46 0,56 0,59 0,61 0,58 0,56 0,66 0,36 0,43 0,70 0,54

Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon N - 1 0,48 0,44 0,54 0,60 0,69 0,40 0,37 0,39 0,36 0,65 0,54 0,56 0,50

Ecart 0,05 0,07 -0,08 -0,04 -0,10 0,21 0,21 0,18 0,30 -0,29 -0,11 0,14 0,05 9,78%

LIGNE 14N Voyages/Kilomètres (V/K) 0,21 0,37 0,38 0,59 0,73 0,72 0,50 0,68 0,55 0,55 0,50 0,25 0,50

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes N - 1 0,17 0,22 0,30 0,58 0,76 0,84 0,79 0,68 0,72 0,73 0,73 0,24 0,55

Gratuite Ecart 0,04 0,14 0,08 0,02 -0,03 -0,12 -0,29 0,00 -0,18 -0,17 -0,23 0,01 -0,05 -9,14%

LIGNE 14S Voyages/Kilomètres (V/K) 0,11 0,20 0,24 0,49 0,47 0,44 0,59 0,59 0,45 0,51 0,51 0,31 0,41

BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes N - 1 0,01 0,21 0,26 0,33 0,59 0,04 0,00 0,98 0,00 0,23 0,09 0,13 0,21

Gratuite Ecart 0,10 -0,01 -0,03 0,16 -0,11 0,41 0,59 -0,39 0,45 0,28 0,42 0,18 0,19 90,38% Ratio Voyages/Kilomètres - par ligne Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 15 Voyages/Kilomètres (V/K) - - - - 0,18 0,16 0,56 0,57 0,10 - - - 0,33

Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas N - 1 - - - - 0,15 0,21 0,99 1,00 0,17 - - - 0,38

Circule de Mai à Fin Septembre Ecart - - - - 0,04 -0,04 -0,43 -0,42 -0,08 - - - -0,06 -14,65%

LIGNE 16 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,28 0,31 0,33 0,40 0,36 0,46 0,47 0,49 0,41 0,20 0,32 0,26 0,37

Frontignan Roche Combes <> St Eugène N - 1 0,27 0,26 0,29 0,34 0,41 0,54 0,56 0,59 0,53 0,44 0,41 0,23 0,42

Ecart 0,01 0,05 0,03 0,05 -0,05 -0,08 -0,08 -0,09 -0,12 -0,24 -0,09 0,03 -0,05 -10,92%

LIGNE 17 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,08 0,09 0,11 0,09 0,06 0,10 0,10

Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes N - 1 0,07 0,09 0,10 0,08 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,04

Ecart 0,03 0,01 0,00 0,02 0,04 0,11 0,08 0,09 0,11 0,09 0,03 0,00 0,05 114,41%

LIGNE 18 Voyages/Kilomètres (V/K) ------0,05 0,04 - - - - 0,04

Les Aresquiers N - 1 ------

Ecart ------

LIGNE 915 Voyages/Kilomètres (V/K) 0,03 0,04 0,04 0,07 0 0 0 0 0 0,09 0,07 0,07 0,06

Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF N - 1 0,01 0,04 0,07 0,17 0 0 0 0 0 0,06 0,03 0,01 0,05

Circule de Octobre à fin avril Ecart 0,02 0,00 -0,02 -0,10 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0,05 0,01 19,10%

Voyages/Kilomètres (V/K) 1,23 1,19 1,38 1,33 1,42 1,30 1,24 1,26 1,36 1,36 1,37 1,23 1,31

TOTAL N - 1 1,26 1,24 1,35 1,33 1,38 1,28 1,26 1,29 1,45 1,29 1,39 1,14 1,30

Ecart -0,03 -0,05 0,04 0,00 0,04 0,02 -0,02 -0,03 -0,09 0,07 -0,02 0,09 0,00 0,19%

Ratio Voyages / kilomètres 3,50

3,00 2,97 2,85 2,50 2,44 2,00

1,50 1,44 1,47 1,31 1,00 1,01 0,99 0,96 0,92 0,50 0,70 0,54 0,50 0,44 0,41 0,33 0,37 0,10 0,04 0,06 0,00 LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4 LIGNE 5 LIGNE 6 LIGNE 7 LIGNE 9 LIGNE 10 LIGNE 11 LIGNE 12 LIGNE 13 LIGNE 14N LIGNE 14S LIGNE 15 LIGNE 16 LIGNE 17 LIGNE 18 LIGNE 915 TOTAL ANNEXE 8

Gamme tarifaire POUR VOS DEPLACEMENTS REGULIERS : LES ABONNEMENTS

TOUS A QUELLES €? POUR QUI ? EN VENTE OU ? Les tarifs LES TITRES CONDITIONS ? pour plus d’infos : www.mobilite.thau-agglo.fr 5€ de frais de dossier annuel + coût du titre

Délivré sur présentation d'une pièce d'identité et des documents justificatifs nécessaires pour chaque titre (photo POUR VOS DEPLACEMENTS OCCASIONNELS : LES TICKETS TOUT PUBLIC d'identité prise en agence).

Vente : Espaces TAT TOUS A QUELLES TINTAINE MENSUEL 12,00 € Justificatif d'âge à la €? POUR QUI ? EN VENTE OU ? Moins de Rechargements : Distributeurs LES TITRES CONDITIONS ? création de la carte et en 26 ans automatiques de titres / Site cas de contrôle Ticket unité 1,30 € Pour tous A bord des bus TINTAINE ANNUEL 110,00 € internet / Dépositaires

Uniquement Justificatif d'âge TRAMONTANE Vente : Espaces TAT Ticket unité 32,00 € 0,80 € Enfants A bord des bus en cas de MENSUEL Plus de Rechargements : Distributeurs réduit de 5 à 10 ans contrôle 26 ans automatiques de titres / Site TRAMONTANE ANNUEL 190,00 € internet / Dépositaires Espaces TAT / Distributeurs Carte de 10 Bénéficiaires de 9,50 € Pour tous automatiques de titres Notification du Pôle emploi trajets l'ARE, de l'AAH, / Site internet / ou attestation de paiement Dépositaires DOMITIA MENSUEL 10,00 € demandeurs Espaces TAT de l'ARE ou du contrat aidé d'emplois, contrats > renouvellement mensuel Espaces TAT / aidés Distributeurs Ticket Aller/ 2,20 € Pour tous automatiques de titres Attestation mensuelle de Retour Bénéficiaires de / Site internet / MISTRAL MENSUEL Gratuit Espaces TAT paiement de la CAF l'ASS, du RSA Dépositaires > renouvellement mensuel Plus de 65 ans non Espaces TAT / Justificatif de domicile et imposables, Distributeurs avis de non-imposition ou Ticket anciens 11,00 € P our tous automatiques de titres TAMARIS ANNUEL Gratuit Espaces TAT carte d'ancien combattant semaine combattants ou / Site internet / ou carte d'invalidité en cours titulaires d'une Dépositaires de validité carte d'invalidité Espaces TAT / CREATION ET Distributeurs RENOUVELLEMENT DE Thermalis 23,00 € Pour tous automatiques de titres CARTES, remplacement 5,00 € Pour tous Espaces TAT / Site internet / en cas de perte ou de vol Dépositaires (dont frais de dossier)

Tout savoir pour mieux voyager ! www.mobilite.thau-agglo.fr et ALLO’TAT 04 67 53 01 01 ANNEXE 9

Recettes par mois Quantités vendues Ventes par dépositaires Recettes HT - par type de titre par mois Année 2017

OCCASIONNELS ABONNES

Tramontane Tramontane Ticket Unité Ticket Unité réduit Ticket A/R Carnet 10 voyages Ticket semaine Carte thermalis Occasionnels Domitia Tintaine Mensuel Tintaine Annuel Abonnements Compensations Mensuel Annuel TOTAL

Janvier 47 628,86 € 742,73 € 83,30 € 12 263,49 € 200,00 € 836,36 € 61 754,74 € 3 327,27 € 15 618,45 € 1 000,00 € 2 269,09 € 8 372,73 € 30 587,55 € 5 508,00 € 97 850,29 €

Février 42 467,36 € 1 218,18 € 104,60 € 10 542,31 € 260,00 € 989,09 € 55 581,54 € 3 190,91 € 13 047,27 € 900,00 € 1 570,91 € 3 409,09 € 22 118,18 € 5 579,00 € 83 278,72 €

Mars 52 515,70 € 942,55 € 424,00 € 17 807,86 € 375,80 € 1 066,36 € 73 132,27 € 3 363,64 € 15 425,45 € 700,00 € 1 920,00 € 3 836,36 € 25 245,45 € 4 574,73 € 102 952,46 €

Avril 59 928,75 € 1 912,00 € 294,00 € 12 046,61 € 1 154,55 € 1 317,27 € 76 653,18 € 2 872,73 € 15 992,73 € 400,00 € 1 745,45 € 2 305,41 € 23 316,32 € 6 065,00 € 106 034,50 €

Mai 72 169,09 € 1 093,47 € 605,45 € 23 862,27 € 1 020,00 € 1 191,82 € 99 942,10 € 3 100,00 € 12 414,55 € 1 100,00 € 2 007,27 € 3 454,55 € 22 076,36 € 4 527,00 € 126 545,47 €

Juin 82 458,91 € 1 300,36 € 2 046,18 € 28 059,55 € 1 170,00 € 1 630,91 € 116 665,91 € 2 981,82 € 6 840,00 € 1 300,00 € 1 949,09 € 3 972,73 € 17 043,64 € 4 305,00 € 138 014,55 €

Juillet 107 501,31 € 3 077,02 € 753,39 € 25 033,13 € 4 796,20 € 2 822,73 € 143 983,78 € 2 663,64 € 5 890,91 € 1 100,00 € 1 425,45 € 1 900,00 € 12 980,00 € 2 784,00 € 159 747,78 €

Aout 111 382,62 € 4 273,06 € 709,30 € 25 066,28 € 5 110,23 € 3 080,90 € 149 622,39 € 2 727,27 € 13 167,27 € 12 100,00 € 1 745,45 € 3 627,27 € 33 367,27 € 3 440,00 € 186 429,66 €

Septembre 80 380,89 € 1 014,55 € 1 087,95 € 17 415,85 € 900,00 € 3 178,18 € 103 977,42 € 2 563,64 € 24 832,73 € 13 563,64 € 3 054,55 € 4 663,64 € 48 678,18 € 4 932,00 € 157 587,60 €

Octobre 71 438,84 € 1 322,91 € 918,00 € 14 595,15 € 460,00 € 3 115,45 € 91 850,35 € 3 154,55 € 12 272,73 € 3 100,00 € 1 600,00 € 5 181,82 € 25 309,09 € 5 314,00 € 122 473,44 €

Novembre 64 648,92 € 922,91 € 116,27 € 13 238,86 € 200,00 € 1 300,00 € 80 426,96 € 3 281,82 € 14 530,91 € 1 900,00 € 1 745,45 € 5 181,82 € 26 640,00 € 6 478,00 € 113 544,96 €

Décembre 52 583,53 € 821,09 € 520,00 € 14 373,95 € 200,00 € 516,36 € 69 014,94 € 2 754,55 € 15 327,27 € 1 600,00 € 1 454,55 € 4 668,18 € 25 804,55 € 4 389,09 € 99 208,58 €

TOTAL 845 104,77 € 18 640,83 € 7 662,45 € 214 305,32 € 15 846,77 € 21 045,45 € 1 122 605,58 € 35 981,82 € 165 360,27 € 38 763,64 € 22 487,27 € 50 573,59 € 313 166,59 € 57 895,82 € 1 493 667,99 €

57% 1% 1% 14% 1% 1% 2% 11% 3% 2% 3% 4%

Compensations 4% 149 622,39 € 143 983,78 €

116 665,91 € 99 942,10 € 103 977,42 € 91 850,35 € Abonnements 80 426,96 € 21% 76 653,18 € 73 132,27 € 69 014,94 € 61 754,74 € 55 581,54 € Occasionnels 48 678,18 € 75% 30 587,55 € 33 367,27 € 26 640,00 € 22 118,18 € 25 245,45 € 23 316,32 € 22 076,36 € 25 309,09 € 25 804,55 € 17 043,64 € 12 980,00 €

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Occasionnels Abonnements Recettes HT - par type de recette Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Recette HT 61 755 € 55 582 € 73 132 € 76 653 € 99 942 € 116 666 € 143 984 € 149 622 € 103 977 € 91 850 € 80 427 € 69 015 € 1 122 606 € TITRES OCCASIONNELS N - 1 71 368 € 59 539 € 67 776 € 67 149 € 75 077 € 92 798 € 110 848 € 133 936 € 97 915 € 144 447 € 77 050 € 59 236 € 1 057 139 €

Ecart -9 613 € -3 957 € 5 356 € 9 504 € 24 865 € 23 868 € 33 136 € 15 686 € 6 062 € -52 597 € 3 377 € 9 779 € 65 467 € 6,19%

Recette HT 30 588 € 22 118 € 25 245 € 23 316 € 22 076 € 17 044 € 12 980 € 33 367 € 48 678 € 25 309 € 26 640 € 25 805 € 313 167 € ABONNEMENTS N - 1 33 708 € 18 294 € 27 467 € 20 203 € 20 667 € 13 773 € 11 895 € 24 782 € 46 108 € 18 538 € 21 165 € 21 093 € 277 693 €

Ecart -3 120 € 3 824 € -2 222 € 3 113 € 1 409 € 3 271 € 1 085 € 8 585 € 2 570 € 6 771 € 5 475 € 4 712 € 35 474 € 12,77%

Recette HT 5 508 € 5 579 € 4 575 € 6 065 € 4 527 € 4 305 € 2 784 € 3 440 € 4 932 € 5 314 € 6 478 € 4 389 € 57 896 € COMPENSATIONS N - 1 6 237 € 5 767 € 5 985 € 5 354 € 5 039 € 3 780 € 2 721 € 3 803 € 5 687 € 5 287 € 6 015 € 4 508 € 60 183 €

Cartes KARTATOO SNCF Ecart -729 € -188 € -1 410 € 711 € -512 € 525 € 63 € -363 € -755 € 27 € 463 € -119 € -2 287 € -3,80%

Recette HT 97 850 € 83 279 € 102 952 € 106 034 € 126 545 € 138 015 € 159 748 € 186 430 € 157 588 € 122 473 € 113 545 € 99 209 € 1 493 668 €

Budget (1) 99 277 € 84 493 € 104 453 € 107 580 € 128 390 € 140 027 € 162 077 € 189 148 € 159 885 € 124 259 € 115 200 € 100 655 € 1 515 444 €

TOTAL RECETTES DE TITRES Ecart -1 427 € -1 214 € -1 501 € -1 546 € -1 845 € -2 012 € -2 329 € -2 718 € -2 297 € -1 786 € -1 655 € -1 446 € -21 776 € -1,44%

N - 1 111 313 € 83 600 € 101 228 € 92 706 € 100 783 € 110 351 € 125 464 € 162 521 € 149 710 € 168 272 € 104 230 € 84 837 € 1 395 015 €

Ecart -13 463 € -321 € 1 724 € 13 328 € 25 762 € 27 664 € 34 284 € 23 909 € 7 878 € -45 799 € 9 315 € 14 372 € 98 653 € 7,07%

Recette HT 2 046 € 1 321 € 1 950 € 1 213 € 1 795 € 1 627 € 2 564 € 4 714 € 4 941 € 3 932 € 2 423 € 1 759 € 30 284 € CARTES / DUPLICATAS N - 1 2 204 € 1 538 € 1 796 € 1 271 € 1 554 € 1 521 € 1 608 € 2 571 € 4 325 € 1 500 € 2 254 € 1 700 € 23 842 €

Ecart -158 € -217 € 154 € -59 € 241 € 106 € 956 € 2 143 € 616 € 2 432 € 169 € 59 € 6 442 € 27,02%

Recette HT 0 € 52 € 0 € 35 € 69 € 55 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 210 € RECETTES INDEMNITES FORFAITAIRES N - 1 0 € 0 € 0 € 73 € 69 € 0 € 124 € 0 € 0 € 52 € 0 € 35 € 353 €

Ecart 0 € 52 € 0 € -39 € 0 € 55 € -124 € 0 € 0 € -52 € 0 € -35 € -143 € -40,51%

Recette HT 88 € 88 € 235 € 88 € 88 € 88 € 88 € 88 € 88 € 438 € 40 144 € 10 123 € 51 639 € AUTRES RECETTES N - 1 0 € 222 € 480 € 15 259 € 1 551 € 2 318 € 468 € 1 443 € 1 049 € 1 049 € 1 049 € 27 189 € 52 077 €

Ecart 88 € -135 € -245 € -15 172 € -1 464 € -2 231 € -381 € -1 356 € -962 € -611 € 39 095 € -17 067 € -438 € -0,84%

Recette HT 99 984 € 84 739 € 105 137 € 107 369 € 128 497 € 139 784 € 162 399 € 191 231 € 162 616 € 126 843 € 156 112 € 111 090 € 1 575 801 €

Budget (1) 101 446 € 85 893 € 106 521 € 108 866 € 130 294 € 141 752 € 164 795 € 194 145 € 165 124 € 128 428 € 117 769 € 102 520 € 1 547 553 €

TOTAL Ecart -1 462 € -1 155 € -1 384 € -1 497 € -1 797 € -1 968 € -2 396 € -2 914 € -2 508 € -1 584 € 38 342 € 8 570 € 28 248 € 1,83%

N - 1 113 517 € 85 360 € 103 504 € 109 309 € 103 957 € 114 190 € 127 664 € 166 535 € 155 084 € 170 873 € 107 533 € 113 761 € 1 471 287 €

Ecart -13 533 € -621 € 1 633 € -1 940 € 24 540 € 25 594 € 34 735 € 24 696 € 7 532 € -44 030 € 48 579 € -2 671 € 104 514 € 7,10%

(1) CEXP Convention DSP 925 022 871 408 € 1575 801 €

1547 553 € 676 640

547 769 Voyages 1471 287 € Recettes 284 066 251 198 € 204 124 € 122 643 73 061 € 35 982 € Réalisé Budget N-1 Ticket unité Autres Titres occasionnels Tintaines (-26 ans) Tramontane (+26 ans) Titres aidés Recettes HT - par canal de vente Année 2017

Canal de vente CA HT % Distributeurs Automatiques (DAT) CA HT % Dépositaires par ville CA HT %

Vente à bord 863 745,60 € 60,16% Frontignan 2 267,52 € 26,30% Sète 53 381,82 € 60,59%

Agence commerciale 437 805,50 € 30,49% Sète 6 352,83 € 73,70% Balaruc les Bains 22 095,45 € 25,08%

Agence mobile 17 126,48 € 1,19% TOTAL 8 620,44 € Frontignan 6 381,82 € 7,24%

Distributeurs Automatiques (DAT) 8 620,44 € 0,60% Gigean 706,36 € 0,80%

Vente par Correspondance 20 364,15 € 1,42% Marseillan 5 544,55 € 6,29%

Dépositaires 88 110,00 € 6,14% Total Dépositaires 88 110,00 € TOTAL 1 435 772,16 € Répartition du CA par Canal de vente (€ HT) CA dépositaires par ville (€ HT) Dépositaires CA HT % 1% 1% 1% Sète - Tabac Le Lombardo 5 980,00 € 6,79% 1% Sète - 7 Presse 2 277,27 € 2,58% 6% 6% Sète - Tabac la Corniche 15 992,73 € 18,15% 7% Sète - Boutique Presse Hôpital 1 570,00 € 1,78%

Sète - Le Fournil des Provinces 1 480,00 € 1,68% Sète - Tabac Roman Vic le Pavot 1 491,82 € 1,69% 31% Sète - Tabac Presse Le Victor Hugo 1 727,27 € 1,96% 25% 60% Sète - Hôtel Azur 290,00 € 0,33% 61%

Sète - Tabac les Quilles 763,64 € 0,87%

Sète - Tabac Château Vert 568,18 € 0,64%

Sète - Tabac du Cial du Barrou 628,18 € 0,71%

Sète - Résidence Domitys 760,91 € 0,86%

Sète - Presse du Jardin des Fleurs 1 256,36 € 1,43% Vente à bord Agence commerciale Sète - Presse du Barou 313,64 € 0,36% Agence mobile Distributeurs Automatiques (DAT) Sète Balaruc les Bains Frontignan Gigean Marseillan Sète - Secret des Pains 453,64 € 0,51% Vente par Correspondance Dépositaires Sète - Tabac de l'Orient 175,45 € 0,20%

Sète - Office du Tourisme 17 652,73 € 20,03%

Balaruc les Bains - Office du tourisme 21 173,64 € 24,03%

Balaruc les Bains - Tabac les Bains 921,82 € 1,05%

Frontignan - Léna Presse 1 649,09 € 1,87%

Frontignan - Le Ci-Clope 4 284,55 € 4,86%

Frontignan - Supermarché utile 448,18 € 0,51%

Gigean - Le cœur Gigeannais 706,36 € 0,80%

Marseillan - Tabac le Graffiti 2 660,00 € 3,02%

Marseillan - Office du Tourisme 2 884,55 € 3,27% Total Dépositaires 88 110,00 € Quantité vendue - par type de titre par mois Année 2017

OCCASIONNELS ABONNES

Tramontane Tramontane Ticket Unité Ticket Unité réduit Ticket A/R Carnet 10 voyages Ticket semaine Carte thermalis Occasionnels Domitia Tintaine Mensuel Tintaine Annuel Abonnements Cartes Duplicata Mensuel Annuel TOTAL

Janvier 36 638 928 38 1 291 18 36 38 949 333 1 302 9 71 44 1 758 409 41 117

Février 32 667 1 523 48 1 110 24 43 35 414 319 1 087 8 49 18 1 482 264 37 160

Mars 40 397 1 178 193 1 875 34 46 43 723 336 1 285 6 60 20 1 708 390 45 821

Avril 46 099 2 390 134 1 268 105 57 50 053 287 1 333 4 55 12 1 690 243 51 986

Mai 55 515 1 367 275 2 512 93 52 59 813 310 1 035 10 63 18 1 435 359 61 608

Juin 63 430 1 625 930 2 954 106 71 69 116 298 570 12 61 21 962 325 70 404

Juillet 82 693 3 846 342 2 635 436 123 90 076 266 491 10 45 10 822 513 91 410

Aout 85 679 5 341 322 2 639 465 134 94 580 273 1 097 110 55 19 1 554 943 97 076

Septembre 61 831 1 268 495 1 833 82 138 65 647 256 2 069 123 95 25 2 569 988 69 205

Octobre 54 953 1 654 417 1 536 42 135 58 737 315 1 023 28 50 27 1 444 786 60 967

Novembre 49 730 1 154 53 1 394 18 57 52 405 328 1 211 17 55 27 1 638 485 54 527

Décembre 40 449 1 026 236 1 513 18 22 43 265 275 1 277 15 45 25 1 637 352 45 254

TOTAL 650 081 23 301 3 483 22 558 1 441 915 701 779 3 598 13 780 352 703 266 18 700 6 057 726 535

89% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% ANNEXE 10

Contrôles par mois et par ligne Contrôle Fraude - Nombre de voyageurs contrôlés par Lignes Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

LIGNE 1 Nb. De voyages 51 733 43 916 57 402 46 287 52 223 50 265 44 164 45 715 54 636 51 847 43 881 48 514 590 583 Sète J. Moulin <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 989 588 937 330 718 785 683 751 786 545 652 823 8 587 Taux 1,91% 1,34% 1,63% 0,71% 1,38% 1,56% 1,55% 1,64% 1,44% 1,05% 1,49% 1,70% 1,45%

LIGNE 2 Nb. De voyages 33 652 29 488 34 582 29 983 33 223 32 234 30 202 24 856 34 251 37 398 37 944 27 402 385 215 Sète C. Malraux <> Sète Pass. Le Dauphin Nb voyageurs contôlés 867 585 436 233 517 565 491 540 565 529 502 348 6 179 Ecart 2,58% 1,98% 1,26% 0,78% 1,56% 1,75% 1,63% 2,17% 1,65% 1,41% 1,32% 1,27% 1,60%

LIGNE 3 Nb. De voyages 60 784 51 674 73 511 62 401 71 665 68 497 63 005 73 104 70 831 62 034 59 552 56 910 773 968 Sète C. Malraux <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 1 384 1 574 2 580 1 048 1 524 1 567 1 330 1 462 1 529 1 589 1 187 955 17 730 Taux 2,28% 3,05% 3,51% 1,68% 2,13% 2,29% 2,11% 2,00% 2,16% 2,56% 1,99% 1,68% 2,29%

LIGNE 4 Nb. De voyages 3 180 2 923 3 819 3 234 3 620 3 815 3 427 3 389 3 513 3 488 3 473 1 141 39 022 Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Le Vallon Nb voyageurs contôlés 67 27 9 17 22 24 21 23 24 25 3 0 261 Taux 2,11% 0,92% 0,24% 0,53% 0,60% 0,63% 0,61% 0,67% 0,68% 0,72% 0,09% 0,00% 0,67%

LIGNE 5 Nb. De voyages 2 829 2 749 3 894 3 726 4 138 4 700 6 092 7 399 5 047 4 397 3 188 2 970 51 129 Sète Epi d'Or <> Sète Nd Souv. Du Monde Nb voyageurs contôlés 0 10 10 1 8 9 8 8 9 9 12 12 95 Taux 0,00% 0,36% 0,26% 0,03% 0,19% 0,19% 0,12% 0,11% 0,17% 0,20% 0,38% 0,40% 0,19%

LIGNE 6 Nb. De voyages 4 089 5 062 5 355 5 640 5 316 5 742 5 820 5 772 6 428 6 932 4 770 5 753 66 679 Sète Pass. Le Dauphin <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 250 178 162 141 167 183 159 175 183 282 83 36 1 998

Gratuite Taux 6,11% 3,52% 3,03% 2,50% 3,15% 3,18% 2,73% 3,03% 2,85% 4,07% 1,74% 0,63% 3,00%

LIGNE 7 Nb. De voyages 3 237 3 025 3 747 2 999 3 903 3 774 4 055 3 866 3 720 3 682 3 429 3 330 42 767 Sète M. Grangent <> Sète Pass. Le Dauphin Nb voyageurs contôlés 15 9 19 7 13 14 12 13 14 14 22 0 152 Taux 0,46% 0,30% 0,51% 0,23% 0,33% 0,37% 0,30% 0,34% 0,37% 0,38% 0,64% 0,00% 0,36%

LIGNE 9 Nb. De voyages 0 0 0 0 5 358 6 056 33 854 34 063 3 197 98 0 0 82 626 Marseillan Plage <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 0 0 0 0 65 115 100 110 115 0 0 0 504

Circule de Mai à Fin Septembre Taux 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,21% 1,89% 0,29% 0,32% 3,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61%

LIGNE 10 Nb. De voyages 6 180 7 078 10 511 12 408 14 620 14 618 15 844 17 933 14 730 15 179 14 422 8 356 151 879 Balaruc les B. les Thermes <> Sète N. Guignon Nb voyageurs contôlés 158 85 353 136 207 216 197 216 227 340 290 40 2 465

Taux 2,56% 1,20% 3,36% 1,10% 1,42% 1,48% 1,24% 1,21% 1,54% 2,24% 2,01% 0,48% 1,62%

LIGNE 11 Nb. De voyages 19 207 17 443 23 255 18 443 21 509 20 391 17 699 16 099 22 623 22 452 22 665 21 534 243 320 Frontignan Le Barnier <> Sète N. Guignon Nb voyageurs contôlés 111 88 68 10 96 105 91 90 105 196 136 41 1 137

Taux 0,58% 0,50% 0,29% 0,05% 0,45% 0,51% 0,52% 0,56% 0,46% 0,87% 0,60% 0,19% 0,47%

LIGNE 12 Nb. De voyages 6 807 5 813 7 821 5 697 6 613 6 755 5 297 4 757 6 715 7 029 7 053 6 395 76 752 Frontignan Les Arènes <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 114 22 57 29 56 61 53 58 61 69 56 32 669

Taux 1,67% 0,38% 0,73% 0,51% 0,85% 0,91% 1,00% 1,23% 0,91% 0,98% 0,79% 0,50% 0,87%

LIGNE 13 Nb. De voyages 7 740 7 347 7 292 7 838 8 722 8 930 8 544 8 456 9 912 5 549 6 146 10 204 96 680 Gigean Rte Montbazin <> Sète N. Guignon Nb voyageurs contôlés 154 94 326 78 88 161 131 160 168 214 113 58 1 745

Taux 1,99% 1,28% 4,47% 1,00% 1,01% 1,80% 1,53% 1,89% 1,69% 3,86% 1,84% 0,57% 1,80%

LIGNE 14N Nb. De voyages 734 1 209 1 391 1 916 2 399 2 528 1 824 2 548 1 933 1 932 1 641 922 20 977 BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Nb voyageurs contôlés 11 9 5 0 5 5 4 5 0 7 0 0 51

Gratuite Ecart 1,50% 0,74% 0,36% 0,00% 0,20% 0,20% 0,25% 0,19% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,24% LIGNE 14S Nb. De voyages 423 655 864 1 577 1 546 1 551 2 126 2 211 1 573 1 777 1 683 1 132 17 118 BlV C. Commercial <> BlB Les Thermes Nb voyageurs contôlés 0 0 0 14 7 8 7 7 0 33 0 0 75 Contrôle Fraude - Nombre de voyageurs contrôlés par Lignes Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Gratuite Taux 0,00% 85 0,00% 0,89% 0,45% 0,49% 0,31% 0,33% 0,00% 1,86% 0,00% 0,00% 0,44% LIGNE 15 Nb. De voyages 0 0 0 0 1 428 1 271 5 011 5 083 757 10 0 0 13 560 Marseillan V. Hugo <> Marseillan Castellas Nb voyageurs contôlés 0 0 0 0 0 0 33 37 38 0 0 0 108

Circule de Mai à Fin Septembre Taux 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 0,72% 5,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%

LIGNE 16 Nb. De voyages 2 368 2 265 2 695 2 882 2 931 4 213 6 533 6 615 3 586 1 547 2 344 2 126 40 105 Frontignan Roche Combes <> St Eugène Nb voyageurs contôlés 3 10 0 0 4 4 4 0 4 2 10 0 40 Taux 0,13% 0,44% 0,00% 0,00% 0,13% 0,10% 0,05% 0,00% 0,11% 0,13% 0,43% 0,00% 0,10%

LIGNE 17 Nb. De voyages 910 887 1 013 918 1 025 1 128 823 894 1 064 840 526 1 012 11 040 Mireval La Canabière <> Front. Les Arènes Nb voyageurs contôlés 5 1 0 0 2 2 2 0 0 5 3 0 20

Taux 0,55% 0,11% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,24% 0,00% 0,00% 0,60% 0,57% 0,00% 0,18%

LIGNE 18 Nb. De voyages 0 0 0 0 0 0 379 383 0 0 0 0 762 Les Aresquiers Nb voyageurs contôlés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taux 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LIGNE 915 Nb. De voyages 202 187 297 511 0 0 0 0 0 651 401 456 2 705 Marseillan V. Hugo <> Sète Gare SNCF Nb voyageurs contôlés 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Circule de Octobre à fin avril Taux 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

Voyages non ventilés 0 579 532 380 0 0 287 10 3 1 132 422 2 3 347

Nb. De voyages 204 075 182 300 237 981 206 840 240 239 236 468 254 986 263 153 244 519 227 974 213 540 198 159 2 710 234

TOTAL OFFRE COMMERCIALE(1) Nb voyageurs contôlés 4 128 3 280 4 962 2 045 3 499 3 823 3 326 3 656 3 827 3 859 3 069 2 345 41 820 Taux 2,02% 1,80% 2,09% 0,99% 1,46% 1,62% 1,30% 1,39% 1,57% 1,69% 1,44% 1,18% 1,54% ANNEXE 11

Formation dispensé au personnel BILAN FORMATION ANNUELLE 2017

Catégorie personnel CSP Total heures intitulé des actions Ouvrier/Employé Agent de Maîtrise Cadre Nbre stagiaires Dont Femmes nbre heures stagiaires FCO 15 15 2 35 525 conduite préventive 19 19 3 7 133 Accueil PMR 14 14 2 7 98 Positionnement du conducteur dans sa relation client 14 14 2 14 196 Sécurité et gestion des conflits conducteurs - initial 15 15 1 14 210 Intégration nouveaux conducteurs 0 7 0 Nb heures/agent DSP Conducteurs titulaires 77 0 0 77 10 1 162 15,09 13,46 Intégration conducteurs période estivale 15 15 35 525 Conducteurs CDD - Intérimaires 15 0 0 15 0 525 35,00 28,00 FCO AGM 0 35 0 Accueil PMR 0 7 0 Management - Cadre 0 14 0 Management - AGM 2 2 0 14 28 Management Personnalités difficiles 1 1 1 14 14 Vérificateurs/Contrôleurs - Analyse de la pratique terrain 3 5 8 2 7 56 Vérificateurs/Contrôleurs - Assermentation et Agrément au Relevé d'Identité 1 1 1 7 7 Législation transport Urbain 1 1 14 14 Anglais 0 14 0 Positionnement de l'agent commercial dans sa relation client 0 14 0 Autres personnel en contact avec le Public (Contrôleurs - Agent commerciaux) 4 9 0 13 4 119 9,15 13,70 Habilitation électrique - initial 1 1 0 14 14 CACES 4 1 5 0 21 105 Prévention des risques sur véhicules électriques et hybrides 2 2 0 14 28 Personnel de Maintenance 11 10 0 21 0 147 7,00 assurance - constat 0 7 0 Logiciel Billettique 0 7 0 incendie - lutte contre le feu 27 27 5 2 54 Sécurité Gestion des conflits - Encadrement 0 14 0 Référent sécurité 0 21 0 SST 0 14 0 Gérer son temps 0 14 0 Optimiser son stress 2 2 1 14 28 Réseaux Sociaux 0 7 0 CHSCT 0 21 0 Permis D 0 140 0 FIMO 0 140 0 Logiciel SAE 0 14 0 Correspondant environnement 0 7 0 Base du marketing appliqué au transport de voyageurs 0 21 0 Autres 45 13 0 58 6 376 6,48

TOTAL 141 22 0 163 0 2182 13,39 ANNEXE 12

Contrôles contradictoires 2017 Contrôles contradictoires Année 2017

Agence Mesures Point d'arrêt Propreté bus INTERIEUR Propreté bus EXTERIEUR Ponctualité Dépositaires Pénalité commerciale 7 conformes 3 conformes Janvier 5 conformes 800 € 5 non-conformes 2 non-conformes 9 conformes 2 conformes Février 4 conformes 800 € 3 non-conformes 2 non-conformes 7 conformes 6 conformes Mars 400 € 1 non-conforme 2 non-conformes 3 conformes Avril 5 conformes 400 € 2 non-conforme 20 non-conformes (info client non présente Mai 400 € sur tous les points d’arrêts) 6 conformes Juin 4 conformes 900 € 3 non-conformes 14 conformes Juillet 20 conformes 200 € 5 non-conformes 5 conformes 2 conformes Aout 5 conformes 800 € 1 non-conforme (BIV) 3 non-conformes 4 conformes Septembre 15 conformes 9 conformes 2 700 € 5 non-conformes 4 conformes 2 conformes Octobre 3 conformes 1 400 € 4 non-conformes (BIV) 1 non-conforme Novembre Pas de contrôle 18 conformes Décembre Neutralisés 5 non-conformes ANNEXE 13

Détail des réclamations par mois Demande d'informations et réclamations Année 2017

Motifs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Demande d'informations 26 27 48 61 44 44 51 51 48 43 37 32 Réclamation Offre 0 3 0 4 1 0 5 1 2 0 1 2 Comportement conducteurs 1 2 2 2 3 5 10 5 3 4 3 2 Bus non passé/retard 3 5 4 0 4 0 3 12 4 1 3 2 Réclamation totales 30 37 54 67 52 49 69 69 57 48 44 38 Délais de réponse moyen (weekend compris) 1,5 2,5 1 1 2 1 2 1,5 1 1 2 2

80 3

70 2,5

60

2 50

Bus non passé/retard

40 1,5 Comportement conducteurs Réclamation Offre 30 1 Demande d'informations Délais de réponse moyen (weekend compris) 20

0,5 10

0 0 ANNEXE 14

Fréquentation site internet Site Internet - Nombre de visites Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

SITE WEB Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Nombre de sessions 23 904 23 945 28 249 29 429 36 290 42 190 47 499 50 336 41 274 36 981 37 071 37 588 434 756

Utilisateurs 9 953 9 819 11 173 11 576 14 146 15 744 18 533 20 095 16 152 13 740 12 837 14 614 156 806

Nbre de pages / sessions 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 AUDIENCE Durée moyenne des sessions 00:02:27 00:02:38 00:02:31 00:02:39 00:02:46 00:02:53 00:03:09 00:03:17 00:02:51 00:02:38 00:02:38 00:02:35 00:02:45

Taux de rebond 26,68% 28,34% 29,46% 29,69 % 28,82% 28,49% 28,98% 29,25% 29,38% 31,50% 31,57% 31,63% 29,46%

% des nouvelles visites 29,56% 28,58% 28,33% 28,63 % 29,09% 27,85% 30,43% 31,34% 28,42% 25,73% 23,73% 60,60% 31,24%

Ordinateur 4 968 4 741 5 102 5 250 6 303 7 243 8 043 7 905 7 379 5 740 5 316 3 429 59 866

Appareil Mobile 17 849 18 086 21 941 22 938 28 566 33 234 37 470 40 118 32 005 29 731 30 458 10 471 299 929

Tablette 1 087 1 118 1 206 1 241 1 421 1713 1986 2313 1890 1510 1297 690 14 810

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

SITE plan dynamique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Nombre de sessions 394 358 433 303 400 450 587 542 348 242 220 207 4 484

Utilisateurs 269 259 318 246 291 355 414 395 268 177 162 151 3 305

Nbre de pages / sessions 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 AUDIENCE Durée moyenne des sessions 00:03:10 00:02:54 00:02:47 00:02:12 00:01:38 00:01:54 00:01:42 00:01:35 00:01:29 00:01:18 00:02:06 00:01:32 00:02:01

Taux de rebond 64,97% 69,83% 69,98% 75,91% 76,00% 75,78% 78,36% 75,09% 74,14% 77,69% 80,00% 72,00% 74,15%

% des nouvelles visites 60,91% 65,08% 67,21% 72,28% 66,00% 72,00% 65,59% 68,45% 69,83% 63,64% 65,00% 82,80% 68,23%

Ordinateur 365 339 422 295 375 441 574 530 327 227 217 148 4 260

Appareil Mobile 24 18 9 8 21 9 7 2 3 0 1 0 102

Tablette 5 1 2 0 4 0 6 10 18 15 2 3 66

Fréquentation mensuelle

47 499 41 274 36 290 50 336 37 071 42 190 28 249 37 588 23 904 36 981 29 429 23 945

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

ANNEXE 15

Revue de presse actions commerciales CAMPAGNE DE COMMUNICATION Liberté de circulation 2016 / 2017 Bilan

Janvier 2016, lancement d’un nouveau réseau, de nouveaux objectifs à remplir, les équipes sont prêtes à s’investir pour mener à bien ce nouveau projet.

En collaboration avec l’agence de communication Zelda, «les filles du marketing» se lancent dans une campagne de communication appelée «Liberté de Circulation» qui a pour objectif premier de développer la notoriété et installer la marque du réseau.

Un plan de communication très rythmé a été mis en place pour informer et valoriser la nouvelle offre de transport auprès des habitants de Sète Agglo Pôle Méditerranée et des touristes.

1 an et demi plus tard, cette campagne de communication qui vit toujours au grès des diverses actions à promouvoir, a été primée aux Challenges de la journée du transport public dans la catégorie « Information voyageurs » lors des Rencontres nationales du transport public qui se sont déroulées à Marseille du 10 au 12 octobre dernier. Contexte

Carpostal est l’opérateur du réseau de l’agglomération de Sète depuis le 1er septembre 2015 avec le lancement d’un nouveau réseau au 2 janvier 2016. L’un des objectifs de l’entreprise est de développer et installer la marque du réseau.

Le lancement du nouveau réseau est donc accompagné par une campagne d’envergure qui s’articule autour de différents visuels et d’un solgan-signature très fort : «Liberté de circulation». Parce que le mot «Liberté» est l’un des plus positif qui soit. Cinq visuels étaient associés à cette campagne, mettant en avant des personnages atypiques. Chaque visuel promeut un des aspects «Libérateur» du nouveau réseau. Les personnages incitent à la réflexion, nous font sourire et nous donnent envie de savoir ce qu’ils disent !

Mais à peine un mois après ce lancement, le nouveau réseau a été fragilisé par des travaux d’envergure sur la commune de Sète, influant fortement sur les nouveautés du réseau. Les travaux ont duré 10 mois: de février à novembre 2016

En 2017, Carpostal Bassin de Thau a donc voulu remettre en avant ce nouveau réseau, avec une campagne dédiée à l’ensemble des «plus de liberté» proposé aux usagers. C’est la campagne «Bouger en bus, pour vous c’est pour quand ?» Objectifs

Valoriser la nouvelle offre et informer les usagers et les non usagers sur les «avantages» du réseau :

site internet ergonomique; vente des titres en ligne sur internet distributeurs automatiques de titres en Gares SNCF (Sète et Frontignan) une agence mobile qui parcourt le territoire de l’agglomération une plus grande amplitude horaire sur les lignes principales, l’information en temps réel sur internet et aux principaux arrêts des horaires cadencés et en correspondance avec le TER ; des alertes SMS et mails en cas de perturbations

Développer la fréquentation et augmenter le nombre d’abonnements :

le prix avantageux d’un abonnement annuel

Installer une identité par des marqueurs visuels et une signature:

le titre de la campagne «Liberté de circulation» lancée avec le nouveau réseau s’installe comme signature -marque

Créer du report modal vers les transports publics. Cibles les usagers abonnés les non-usagers

les touristes les usagers occasionnels Outils développés

une agence mobile qui parcourt le territoire de l’agglomération une plus grande amplitude horaire sur les lignes principales, l’information en temps réel sur internet et aux principaux arrêts 1ère diffusion: https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1677466258932634/ 2ème diffusion: https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1687820801230513/ 3ème diffusion: https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/videos/1694062590606334/

Les résultats

Augmentation de la fréquentation de + 6.4% (+ 150 000 voyageurs) en 2016 et de 7% (+ 120 000) fin août 2017.

Doublement du nombre d’abonnements annuels: 31 abonnements annuels vendus en mai 2017 contre 15 en mai 2016

36 290 connexions au site internet en mai 2017 contre 20 984 en mai 2016, soit une hausse de 70% du trafic sur le site.

Près de 700 vues des vidéos facebook #Msophie# novembre 2017- #Msophie# novembre #Msophie# novembre 2017- Jeudi 12octobre 2017CarpostalBassindeThauaétérécompensée lorsdes26 fournit parleséquipes. fournit Marketing /Communicationetqualité)étaientprésent pourréceptionner ceprix.Unebellerécompense pourletravail public quisesontdéroulées àMarseille.Ledirecteur MrEmmanuelBoivinetSophieMassette(représentant leservice grandes» E.Boivin. moyenne peuventconcourirfaceaux les réseauxd’agglomérationdetaille d’avoir obtenucetitrequidémontreque l’équipe deCarpostalBassinThau « C’estunegrandefiertépourtoute Une récompense [email protected] 34200 SETE 15 ruedeCopenhague Parc Aquatechnique CARPOSTAL BASSINDETHAU Chargée decommunicationet qualité Sophie [email protected] 34200 SETE 15 ruedeCopenhague Parc Aquatechnique CARPOSTAL BASSINDETHAU Responsable Marketingetqualité Lucie [email protected] 34200 SETE 15 ruedeCopenhague Parc Aquatechnique CARPOSTAL BASSINDETHAU Directeur Emmanuel Contacts NETZER MASSETTE BOIVIN Un grandmerci àtoutes lespersonnesquideprès oudeloinnousontaidétravaillé sur lamiseenplacedesdiversoutilsdecommunication. remerciements e rencontres nationalesdutransport Infrastructures, destransportsetdelamer. Poupard Directeurdeladirectiongénéraledes Sophie Massette,EmmanuelBoivinetFrançois COMMUNICATION Liberté decirculation CAMPAGNE DE Bilan

EXPÉRIMENTATION Navette autonome du 4 au 15 septembre 2017 Bilan

Clap de fin pour la navette autonome de Carostal ète. Le 16 septembre dernier elle a terminé son séour sur le territoire de lagglomération étoise eposée Balaruc les Bains lors de la ournée de la mobilité.

Cette epérimentation a connu un véritable engouement populaire. lus de 1 000 passagers transportés durant ces quine ours depérimentation et une couverture médiatique locale importante mais également nationale (Aujourd'hui en France, télé matin, le 12/13 et le 19/20 de France 3 voir le reportage de France télévision).

Cette démonstration qui est une première en rance a été une opportunité de regrouper la presse de tous horions mettant en avant la mobilité du futur. n grand merci tous ceu qui ont pu participer cette belle aventure qui a placé les équipes de Carpostal au sommet de l’innovation. L’inauguration

Lundi 4 septembre : un lancement inaugural réussi. L’occasion pour le Président de l’agglomération François Commeinhes de dévoiler le programme mobilité durable. Invités présents : Elus : M. François COMMEINHES : Sénateur-Maire de Sète, Président de la rrivée de la navette la l. Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (CABT), M. Norbert CHAPLIN : maire de Balaruc le Vieux, Vice-Président CABT délégué aux politiques de mobilité, M. Francis VEAUTE : maire de Gigean Vice-Président CABT développement durable et énergies renouvelables,

Pour CARPOSTAL : Philippe CINA – Directeur du Développement CARPOSTAL, Pascal LEMAITRE – Directeur des activités urbaines CARPOSTAL . Commeinhes résident de ète gglo devant FRANCE, Pierre-Jean ROCHETTE – Attaché de direction CARPOSTAL FRANCE, la navette. Emmanuel BOIVIN – Directeur CARPOSTAL BASSIN DE THAU,

Pour Sète Agglo Pôle Méditerranée : Eric VANDEPUTTE (Chef service Mobilité), Jennifer LUCAS (Service Mobilité), Aurélien EVANGELISTI (Service Mobilité), Emmanuel NOIROT (Directeur Communication).

Conférence de presse la la en présence des élus de ète gglo le éditerranée et des membres de Carpostal.

7 septembre 2017

Le Président de Carpostal France en visite ... 12 septembre 2017 Les représentants du personnel sont venus découvrir la navette sur invitation d’E. Boivin directeur.

... l’occasion pour André Burri, de rencontrer le public.

16 septembre 2017 - Journée de la mobilité

La navette a terminé son séjour sur l’île singulière en exposition lors de la journée de la mobilité. Encore une fois un succès !

Un moment de partage chaleureux. Success-story

Elle a plu notre navette autonome... aux jeunes, aux moins jeunes, aux touristes, aux Sétois venus spécialement la voir. Beaucoup de curieux sont venus l’admirer, la toucher, l’essayer ...

Plus de 100 passagers transportés par jour

Plus de 1000 km parcourus en 10 jours

L’engouement du public

Beaucoup d’enthousiasme du public. Parfois des disputes pour pouvoir monter (pour des raisons de sécurité seulement 8 personnes assises étaient acceptées) ;

De nombreuses interrogations sur les aspects sécuritaires : « comment arrêter la navette en cas de panne ou d’accident », une certaine crainte sur le fait d’un possible piratage ou emballement de la navette.

Le côté innovant, futuriste et écologique de la navette a fait l’unanimité. La possibilité de ce type de navette en cœur de ville sur le secteur piéton a été fortement sollicité.

Une hôtesse (Aurélie) qui a pris à cœur le sujet et a assuré les explications rendant l’expérimentation conviviale et ludique. ns la navette a « j’aurais tout vu dans ma vie »,

« on peut mourir tranquille si c’est le ciel qui nous guide (référence au GPS)…

« enchantées, heureuses d’avoir vécu cette expérience ». Entendu d #Msophie# octobre 2017- #Msophie# octobre REVUE DE Le succès de cette epérimentation se mesure aussi par la couverture médiatique qu’elle a suscité. PRESSE Presse écrite

Hérault Tribune 5/09/2017 «Une navette autonome à l’essai» http://www.heraulttribune.com/articles/47508/seteunena vetteautonomealetrsquo3Bessai/dgt0LbERoL5q56.99

Midi Libre 5/09/2017 «Un bus sans chauffeur sur le Lido» ERI: «ne navette testée par l’agglo qui veut mettre un coup d’accélérateur sur l’écomobilité» http://www.midilibre.fr/2017/09/05/seteunbussanschauf feursurlapromenadedulido1555736.php

Médiaterranée.com 6/09/2017 «La smartShuttle circule sans chauffeur sur la Promenade du Lido à Sète !» ERI: « ète eunes et moins eunes se sont immédiatement appropriés avec plaisir ce modèle de transport très innovant. Lors de la présentation donnée la presse ranois Commeinhes président de la CB ehau gglo qui aura bientt un nouveau nom n’a pas caché son intért pour ce nouveau moyen de transports d’un cot actuel de 250.000 euros lunité. » « Il faut regarder l’investissement sur le long terme et compter avec les économies engendrées sur la pollution qui sera en baisse le stationnement les bouchons » a déclaré le sénateurmaire de ète nos confrères de isLeur aoutant ceci : « i on faisait un our ce choil ce serait certes un investissement important et il faudrait prévoir d’équiper certaines routes de capteurs. ais vous imagine cette navette depuis le le aintLouis usqu’ la plage Le long de la promenade aréchalLeclerc et mme pour s’échapper facilement du futur ple multimodal la gare » https://www.mediaterranee.com/0632017videoslasmartshuttlecirculesanschauffeursurlapromenadedulidosete.html

ThauInfo.fr 6/09/2017 Dis leur ! 4/09/2017 «Les navettes autonomes «Transports: Sète teste la navette autonome «SmartShuttle» en démons- de demain» tration» ERI : « u crois qu’on peut monter » ERI : « ais pourquoi une peine les maires de l’agglo de hau en étaientils navette autonome et pour quels descendus de leur minivoyage que deu seagé usages dans lavenir naires alertes en maillot s’affranchissaient en ce Le monde du Ième siècle se lundi matin de la nouveauté comme si elles caractérise par une croissance l’attendaient de longue date promettant de permanente du besoin de mobilité. Les transports publics métro tramway monter dans ce gros monospace après leur bain bus. répondent et assurent la maorité des besoins urbains. En revanche la dans l’eau claire de la éditerranée » problématique du « dernier kilomètre » persiste et il doit souvent tre « ais vous imagine cette navette depuis le effectué pied. ce qui n’est pas optimal en cas de météo difficile de port le aintLouis usqu’ la plage Le long de la de bagages ou pour des publics physiquement fragilisés » promenade aréchalLeclerc et mme pour http://thauinfos.fr/inde.php/environnement/27326smartshuttle2 s’échapper facilement du futur ple multimodal la gare http://disleur.fr/transportssetetestenavetteauto nomededemain/ #Msophie# octobre 2017- #Msophie# octobre La dépêche du Midi 7/09/2017 Sète.fr «Une navette sans chauffeur sur la «Un bus intelligent sur la plage de Sète» promenade du Lido» ERI « ans la navette epérimentale les passagers ouvrent de http://www.sete.fr/inde.php/ccueilidpage268idmetacontenu7746 grands yeu ronds. Lespace peu près comparable une cabine de téléphérique peut emporter one personnes assises et quatre debout.» https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/07/2640716unenavettesanschauffeursurlaplaged esete.html

Aujourd’hui en France «La navette autonome ne désemplit pas» Mobilicités.com 5/09/2017 http://www.sete.fr/inde.php/ccueilidpage268idmetaconte «CarPostal fait goûter ses nu7746 navettes autonomes à Sète et à Dole» ERI « Il est certain que nous avons acquis depuis plus dun an et demi ion une epérience précieuse en matière de véhicule autonome analyse hilippe Cinna le responsable du développement de Carostal uisse. Car nous sommes les seuls faire fonctionner en voirie et sur une longue période aussi ce type de solution. ous avons dé transporté 26.000 personnes et parcouru plus de 5.000 kilomètres ce qui représente un certain nombre de données accumulées. » http://www.mobilicites.com/0116399Caros talrancefaitdecouvriravyaaetepuisole.html

Presse télévisuelle et médias sociaux L’émission télématin 19/09/2017

Journal de France 3 http://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/navettechauffeurtesteesete1322167.html http://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/t1920languedocroussillon http://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/tlocal1920montpellier supplément spécial du 18/09

TVSUD: reportage vidéo http://www.tvsud.fr/openar ticle/video/0509172 #Msophie# octobre 2017- #Msophie# octobre En sortant de la navette, les deux sexagénaires demandent: « Et au printemps prochain, vous revenez...?» Etrait article ILeur du 04/09/2017

... Et pourquoi pas ? #Msophie# octobre 2017- #Msophie# octobre

Contacts EXPÉRIMENTATION Navette autonome Emmanuel BOIVIN Directeur CARPOSTAL BASSIN DE THAU Parc Aquatechnique Bilan 15 rue de Copenhague 34200 SETE Mob: 06 26 84 10 09 [email protected]

Lucie NETZER Responsable Marketing CARPOSTAL BASSIN DE THAU Parc Aquatechnique 15 rue de Copenhague 34200 SETE Mob: 06 83 76 60 56 [email protected] ANNEXE 16

Grille de rémunération ELEMENTS DE REMUNERATION AU 1er JANVIER 2018

PLAN DE CARRIERE COEFFICIENT ANCIENNETE Conducteurs 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans Embauche 200 CarPostal BT 3% 7% 10% 12% 14% 17% 20% 23%(1) 1 an 205 +5 UTP 3% 7% 10% 12% 14% 17% 20% 23%

5 à 7 ans 208 +3 (1) sauf Agents de Maîtrises = 25% pour 25 ans et 30% pour 30 ans 7 à 12 ans 210 +5 VALEUR DU POINT 12 à 15 ans 212 +8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15 à 18 ans 217 +12 Valeur du Point 9,1452 9,2824 9,4681 9,6108 9,7264 9,775 9,843 9,921 10,020

> 18 ans 219 +14 Evolution N-1 1,5% 2,0% 1,5% 1,2% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0%

Depuis 2010 9,57%

Prime assiduité 660,00 € /an PRIME 14ème MOIS Prime qualité 400,00 € /an Ancienneté 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans 20 à 25 ans 25 ans et +

Prime Dimanche 65,00 € /Dimanche travaillé Prime 1 200,00 € 1 350,00 € 1 450,00 € 1 650,00 € Egal à un mois de salaire

Astreinte 60,00 € /astreinte

Astreinte été 35,00 € /astreinte entre 21h et 2h

IRD 8,109 €

Mutuelle 100% employeur ANNEXE 17

Évolution des effectifs Ressources Humaines - Evolution de l'effectif Année 2017

Hiver Intermédiaire Estivale Intermédiaire Hiver

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Période

Conducteurs 87 87 91 91 89 89 88 88 87 87 87 87 88

Atelier 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Contrôleurs 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Commercial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nb. Salariés (1) Administratif 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 TOTAL 103 103 107 107 105 105 104 104 104 105 105 105 105 N-1 108 107 105 105 107 111 111 110 108 105 105 104 107

Ecart n/n-1 -5,0 -4,0 2,0 2,0 -2,0 -6,0 -7,0 -6,0 -4,0 0,0 0,0 1,0 -2,4 -2%

Conducteurs 85,08 85,34 88,81 88,64 87,04 87,60 85,01 84,67 85,52 85,52 86,22 85,58 86,25

Atelier 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 EffectifCPBT Contrôleurs 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Commercial 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,80 2,80 2,80 2,65 ETP (1) Administratif 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,83 4,55 5,00 5,00 3,53 TOTAL 100,68 100,94 104,41 104,24 102,64 103,20 100,61 100,27 101,95 102,87 104,02 103,38 102,43 N-1 106,90 105,90 103,90 103,90 105,90 109,90 109,90 108,90 106,90 103,90 103,90 102,90 106,07

Ecart n/n-1 -6,22 -4,96 0,51 0,34 -3,26 -6,70 -9,29 -8,63 -4,95 -1,03 0,12 0,48 -3,63 -4%

Conducteurs 26 27 22 23 22 33 34 34 27 21 22 24 26

Atelier 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

Contrôleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commercial 3 2 0 3 2 8 20 5 2 2 0 9 5 Nb. Intérimaires Administratif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 29 29 22 26 24 41 55 39 29 24 23 34 31 N-1 21 13 36 15 16 35 41 32 35 24 23 29 27

Ecart n/n-1 8,0 16,0 -14,0 11,0 8,0 6,0 14,0 7,0 -6,0 0,0 0,0 5,0 4,6 15%

Conducteurs 21,39 19,90 9,38 12,09 12,37 18,15 29,12 30,21 18,16 15,59 16,07 14,78 18,10

Atelier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,46 0,94 0,64 0,18

EffectifIntérim Contrôleurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Commercial 0,24 0,34 0,00 0,62 0,28 0,75 2,95 1,98 0,64 0,20 0,00 0,91 0,74 ETP Intérim Administratif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 21,63 20,24 9,38 12,71 12,65 18,90 32,21 32,19 18,80 16,25 17,01 16,33 19,03 N-1 13,37 8,28 15,52 12,48 11,61 11,23 20,81 26,61 17,81 16,50 13,50 22,76 15,87

Ecart n/n-1 8,26 11,96 -6,14 0,23 1,04 7,67 11,40 5,58 0,99 -0,25 3,51 -6,43 3,15 17%

(1) Hors Personnel Mis À Dispositon (PMAD) ANNEXE 18

Liste du personnel LISTE DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2017

N° Date naissance Age Statut Emploi Type de Contrat Taux TP Date d'entrée Date de Sortie Ancienneté Coefficient salaire annuel

CONDUCTEURS

1 11/09/1962 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 11-oct.-09 8 210 32 673 €

2 04/11/1962 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TP 80 5-juin-07 11 210 27 267 €

3 17/10/1973 44 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 22-oct.-15 2 205 9 184 €

4 30/05/1989 29 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juil.-12 6 205 31 912 €

5 19/01/1961 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 6-oct.-15 2 205 31 433 €

6 16/09/1980 37 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 4-mai-09 9 210 33 757 €

7 08/01/1968 50 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 31 667 €

8 13/06/1985 33 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 5-févr.-08 02/07/2017 10 210 13 037 €

9 07/07/1977 41 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-janv.-09 9 210 33 771 €

10 06/08/1964 53 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 23-avr.-07 11 210 32 034 €

11 11/07/1962 56 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 01/12/2010 30/04/2016 7 208 11 363 €

12 12/04/1981 37 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-nov.-11 6 205 9 608 €

13 06/02/1960 58 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 19-févr.-00 18 217 19 613 €

14 20/10/1967 50 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 27-sept.-15 2 205 20 053 €

15 06/04/1966 52 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 11-oct.-09 8 210 30 284 €

16 11/08/1962 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 30-juin-08 10 210 24 619 €

17 30/09/1984 33 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mars-17 1 200 22 964 €

18 22/09/1962 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 25-nov.-15 2 205 31 243 €

19 15/08/1958 59 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 4-sept.-89 28 219 38 699 €

20 02/04/1972 46 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 31 967 €

21 11/10/1957 60 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 16-oct.-15 2 205 32 117 €

22 21/09/1970 47 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 15-nov.-15 2 205 31 207 €

23 16/02/1957 61 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TP 50 1-oct.-97 30/04/2017 20 219 12 956 €

24 21/06/1969 49 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-09 9 210 33 359 €

25 24/02/1961 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juin-17 1 205 14 258 €

26 01/06/1959 59 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-sept.-03 14 213 33 992 €

27 14/03/1959 59 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 7-juin-06 12 210 26 357 €

28 12/12/1985 32 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 3-juin-16 2 205 25 873 €

29 17/01/1980 38 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 31 783 €

30 28/02/1967 51 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-août-10 7 208 32 271 €

31 11/06/1970 48 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 16-oct.-15 2 205 31 273 €

32 05/04/1964 54 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-janv.-09 9 210 14 188 €

33 18/07/1980 37 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 14-déc.-15 2 205 29 695 €

34 03/03/1983 35 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mars-17 1 200 23 087 €

35 01/06/1960 58 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juin-16 2 205 30 726 €

36 07/06/1976 42 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 31 880 €

37 12/06/1955 63 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-févr.-97 21 219 31 662 €

38 03/11/1966 51 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mai-10 8 208 28 332 €

39 09/05/1961 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-05 13 213 34 699 €

40 14/07/1976 41 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-nov.-11 6 208 32 781 €

41 02/07/1949 69 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-juin-94 24 219 37 587 €

42 22/08/1970 47 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 18-avr.-94 24 219 37 851 €

43 14/02/1965 53 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 4-mai-09 9 210 22 030 €

44 12/10/1967 50 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 13-sept.-15 2 205 34 107 €

45 03/02/1973 45 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 23-avr.-07 11 210 33 584 €

46 04/07/1964 54 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mai-10 8 208 13 438 €

47 01/09/1983 34 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juil.-11 7 208 15 901 €

48 01/06/1961 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mars-17 1 200 23 189 €

49 20/06/1974 44 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 3-mars-13 5 205 32 108 €

50 18/06/1978 40 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 20-mars-08 10 210 23 082 €

51 02/12/1965 52 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 25-août-09 8 210 29 325 €

52 26/08/1960 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 28-juin-04 14 213 34 187 €

53 28/11/1978 39 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 25-juin-07 11 210 18 588 €

54 13/10/1959 58 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mars-00 18 217 36 053 €

55 22/07/1971 46 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 17-mars-08 10 210 31 684 € LISTE DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2017

N° Date naissance Age Statut Emploi Type de Contrat Taux TP Date d'entrée Date de Sortie Ancienneté Coefficient salaire annuel

56 16/06/1971 47 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 17-mars-08 10 210 32 810 €

57 14/06/1962 56 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-94 24 219 37 851 €

58 07/08/1974 43 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-janv.-15 3 205 30 690 €

59 25/06/1964 54 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-août-15 2 205 27 419 €

60 03/06/1966 52 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 27-juin-94 24 219 13 355 €

61 14/07/1964 54 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-nov.-10 7 208 33 244 €

62 18/04/1983 35 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 26-oct.-15 2 205 30 530 €

63 10/06/1970 48 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 10-oct.-15 2 205 29 438 €

64 13/07/1973 44 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 20-sept.-15 2 205 29 856 €

65 23/01/1966 52 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 30-sept.-15 2 205 15 748 €

66 06/02/1960 58 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 3-mars-13 5 205 30 041 €

67 29/07/1981 36 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 26-mai-09 9 210 594 €

68 07/04/1989 29 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 3-mars-13 5 205 22 482 €

69 05/04/1963 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-mars-17 1 200 21 676 €

70 17/09/1954 63 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-nov.-10 30/04/2017 7 208 12 725 €

71 11/07/1984 33 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-nov.-11 6 208 33 545 €

72 22/09/1973 44 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 4-juin-03 15 213 34 250 €

73 09/06/1988 30 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 30 893 €

74 15/08/1950 67 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 14-sept.-09 8 210 6 483 €

75 14/10/1983 34 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juil.-11 7 208 31 743 €

76 15/10/1966 51 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 25/01/2016 01/08/2018 2 22 027 €

77 10/09/1982 35 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-juil.-12 6 205 32 568 €

78 15/10/1961 56 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 25-mai-02 16 213 35 237 €

79 29/07/1985 32 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 18-oct.-15 2 205 32 033 €

80 21/07/1960 57 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-09 9 210 34 084 €

81 29/10/1979 38 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 6-juil.-11 6 208 32 412 €

82 08/07/1979 39 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 3-mars-13 5 205 23 363 €

83 03/07/1963 55 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 6-déc.-15 2 205 31 126 €

84 28/03/1978 40 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TP 80 1-mai-06 12 210 23 718 €

85 08/02/1983 35 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 2-nov.-14 3 205 16 830 €

86 10/04/1962 56 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 23-janv.-00 18 217 31 280 €

87 21/06/1965 53 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-oct.-05 12 210 28 773 €

88 28/05/1978 40 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 8-oct.-15 2 205 30 820 €

89 13/09/1984 33 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 26-sept.-15 2 205 30 515 €

90 16/11/1973 44 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-14 4 205 22 632 €

91 02/08/1969 48 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 15-oct.-15 2 205 31 687 €

92 02/05/1976 42 OUVRIER CONDUCTEUR RECEVEUR TC 1-janv.-09 9 210 31 956 €

92 48 ans d'âge moyen 8 ans d'ancienneté moyenne

CONTROLEURS

93 15-avr.-60 58 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 22-juin-94 24 234 41 070 €

94 22-avr.-67 51 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 17-sept.-07 10 225 37 194 €

95 24-sept.-75 42 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 2-oct.-98 19 234 38 019 €

96 06-avr.-66 52 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 28-sept.-01 16 232 41 072 €

97 14-févr.-76 42 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 5-févr.-99 19 234 36 861 €

98 24-oct.-71 46 AGM CONTROLEUR TECHNIQUE TC 16-sept.-98 19 254 42 496 €

6 48 ans d'âge moyen 18 ans d'ancienneté moyenne

MAINTENANCE

99 23-août-85 32 OUVRIER OUVRIER MECANICIEN TC 14-avr.-10 8 205 31 381 €

100 26-juil.-87 30 OUVRIER OUVRIER MECANICIEN TC 16-mars-09 9 205 33 254 €

101 10-janv.-86 32 AGM RESPONSABLE D ATELIER TC 31-juil.-06 11 245 46 089 €

102 07-août-74 43 OUVRIER MECANICIEN TC 1-janv.-14 4 200 29 642 €

4 35 ans d'âge moyen 8 ans d'ancienneté moyenne

ADMINISTRATIF

103 22-sept.-85 32 EMPLOYE AGENT D INFORMATION ET VENTE TP 18-oct.-09 8 195 25 776 €

104 19-sept.-86 31 EMPLOYE AGENT D INFORMATION ET VENTE TP 80 30-nov.-15 2 190 22 605 €

105 13-juil.-78 39 EMPLOYE AGENT D INFORMATION ET VENTE TC 30-nov.-15 2 190 28 242 € LISTE DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2017

N° Date naissance Age Statut Emploi Type de Contrat Taux TP Date d'entrée Date de Sortie Ancienneté Coefficient salaire annuel

106 17-nov.-82 35 AGM ASSISTANTE MARKETING TC 17-févr.-14 4 210 32 257 €

107 26-mai-68 50 EMPLOYE AGENT INFORMATION ET VENTE TC 16-févr.-94 24 204 32 632 €

110 20-janv.-77 41 AGM COMPTABLE TC 1-févr.-11 7 253 44 437 €

111 34316 24 EMPLOYE RESP JUNIOR QSE TC 16-oct.-17 0 3 024 €

112 35146 22 EMPLOYE ASSITANTE COM MARKETING TC 6-sept.-17 0 4 536 €

8 34 ans d'âge moyen 6 ans d'ancienneté moyenne

110 41 ans d'âge moyen 10 ans d'ancienneté moyenne ANNEXE 19

Compte d’exploitation FRAIS DE STRUCTURE, FRAIS GÉNÉRAUX CONSACRÉS AUX LIGNES DU RÉSEAU T.A.T. - POUR UNE ANNÉE ENTIÈRE (en € H.T.)

REEL 2017

N° de Montant annuel Intitulé Détail Méthode de calcul ligne (en € H.T.)

1 Masse salariale conduite 4 822 139,82 €

2

3

4

5

6

7 - dont

8 - dont

9 - dont

10 - dont

11 - dont

12 - dont

1 COÛT DES VÉHICULES 311 993,92 €

2 DE CATEGORIE STD 311 993,92 €

3 DE CATEGORIE MID

4 DE CATEGORIE MIN

5 - dont

1 COUT DE ROULAGE DES VEHICULES 1 173 953,54 €

2 Gazole 523 757,56 €

3 - Pièces Détachées 178 499,47 €

4 - Main d'œuvre 207 567,32 €

5 - Sous traitance à un prestataire extérieur 84 493,43 €

6

7 Lubrifiants 24 625,55 €

8 Pneumatiques 46 756,88 €

9 Nettoyage des véhicules 108 253,33 €

10

11

12 SOUS-TRAITANCE 724 863,80 €

1 ASSISTANCE TECHNIQUE / FRAIS DE SIÈGE 171 360,00 €

2

3

4

5 - dont

1 Fonctionnement de l'entreprise 80 082,36 €

2 - dont cotisations à des organismes professionnels 11 570,00 €

3 - dont Consommations eau, gaz, électricité 25 387,22 €

4 - dont nettoyage locaux 24 809,12 €

5 - dont gardiennage / télésurveillance locaux 11 232,32 €

6 - dont fournitures de bureau, Documentation 7 083,70 €

7 - dont

8 - dont

9 - dont

10 - dont

11 - dont

12 - dont

13 Contrats d'entretien des locaux mis à disposition par l'Autorité Délégante 4 421,47 €

14 - dont contrat d'entretien pour le système de climatisation

15 - dont contrat d'entretien de la cuve et de la pompe de carburant

16 - dont contrat d'entretien pour les toilettes mobiles 4 421,47 €

17 Téléphonie

18 - dont

19 - dont

20 - dont

21 - dont

22 Gestion / Frais liés aux agents 836,65 €

23 - dont déplacements professionnels des agents du Délégataire 836,65 €

24 - dont déplacements professionnels des agents P.M.A.D.

25 - dont formation des agents autres que conducteurs

26 - dont frais liés à la gestion des personnels C.D.D. et interimaires 27 - dont

28 - dont

29 - dont

30 - dont

31 - dont

32 Véhicules autres que T.C. 43 856,67 €

- dont Véhicules de fonction et de service - Location / 33 43 856,67 € Amortissement

34 - dont Véhicules de fonction et de service - Roulage

35 - dont

36 - dont

37 - dont

38 - dont

39 - dont

40 Communications 28 915,50 €

41 - dont affranchissements 3 320,28 €

42 - dont télécommunications fixes

43 - dont télécommunications mobiles 19 832,14 €

44 - dont liaisons informatiques

45 Coûts informatiques bureautiques 5 763,08 €

46

47 - dont

48 Marketing et relations clientèles 82 239,48 € - dont fabrication / Impression, stockage des documents de 49 promotion, publicité, communication - dont fabrication / Impression, stockage des documents 50 d'information voyageurs 51 - dont Fabrication des titres de transports

52 - dont gestion et hébergement du Site Internet

53 - dont actions promotionnelles

54 - dont techniques de communication avec les usagers

55 - dont commissions Dépositaires 3 827,38 €

56 Frais de commercialisation 68 705,40 €

57 Enquêtes et études 9 706,70 €

58 - dont

59 - dont

60 - dont 61 Achat , installation, mise en service, et maintenance du S.A.E. 3 864,00 €

62 - dont matériels informatiques

63 - dont logiciels informatiques

64 - dont consommables informatiques

65 - dont matériel embarqué dans les véhicules 3 864,00 €

66 Gestion de projet + Suivi + 2 jours de formation

67 Maintenance SAEIV

68 - dont

69 - dont

70 - dont

71 - dont

72 - dont

73 Gestion des autres systèmes techniques 186 774,57 €

74 Billettique sans contact interopérable

75 Billetterie papier 16 682,87 €

76 Radio - Extension Nouveaux véhicules

77 Exploitation 170 091,70 €

78 Logiciel main courante

79 logiciel de gestion des réclamations , fraude

80 Portable de verbalisation - PVE de l'ANTAI

81 GMAO

82 Autres frais généraux -147 348,28 €

83 Informatique générale

84 Entretien / maintenance bâtiments 24 724,19 €

85 Entretien / maintenance équipements 37 835,38 €

86 Loyers des locaux 43 774,09 €

87 Ramassage fonds

88 Autres investissements (mobilier, monnayeur,etc...) 103 389,79 €

89 Autres charges indirectes -357 071,73 €

90 Assurances 81 853,81 €

91 - dont assurances des bâtiments 12 239,32 €

92 - dont assurances des véhicules T.C. 69 614,49 €

93 - dont assurances des autres véhicules 94 - dont Responsabilité Civile

95 RC DIRIGEANT

96 RC POLLUTION INDUSTRIELLE

97 - dont

98 - dont

99 - dont

100 Honoraires du Délégataire (hors honoraires pris par l'éventuel siège du groupe) 59 343,90 €

101 - dont Frais Bancaires 9 771,03 €

102 - dont Honoraires juridiques 49 572,87 €

103 - dont Honoraires siege

104 - dont

105 - dont

106 - dont

107 Impôts et Taxes 284 846,92 €

108 - dont Impôts sur les Sociétés

109 - dont C.E.T. (ex-Taxe Professionnelle) 2 048,15 €

110 - dont Taxes SACEM 1 599,96 €

111 - dont Taxes foncières 1 114,00 €

112 C3S

113 Taxe sur les salaires 280 084,81 €

114 - dont CICE (SAEIV+ agence mobile)

115 - dont

116 - dont

117 - dont

1 COÛT DE L'ENCADREMENT ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 1 011 348,23 €

2

3

4

5 - dont

Coût liés au lancement du nouveau réseau H.T 2% du cout de poduction

Provisions pour Marges et aléas 2% du cout de poduction

Total COUTS DE PRODUCTION en euros H.T. 8 925 346,36 €