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Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan des Landkreises Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan des Landkreises

Impressum:

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Fachbereich Finanzen Stadtstraße 2 79104 Freiburg

Telefon: 0761/2187-1100 Telefax: 0761/2187-771100 [email protected] www.lkbh.de

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

______Inhaltsverzeichnis Seite

Statistische Angaben 4

Haushaltssatzung 6

Vorbericht zum Haushaltsplan 8

Gesamthaushalt 29 - Gesamtergebnishaushalt 30 - Gesamtfinanzhaushalt 32 - Haushaltsquerschnitt 34

Teilergebnishaushalte der Dezernate inkl. der Abbildung der Schlüsselpositionen 45 - Teilhaushalt Finanzen und Schulen 47 - Teilhaushalt Soziales und Jugend 125 - Teilhaushalt Gesundheit und Versorgung 171 - Teilhaushalt Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 185 - Teilhaushalt Verkehr und öffentliche Ordnung 221

Teilfinanzhaushalte der Dezernate (nur Investitionen - mit Finanzplanwerten für die Jahre 2019 bis 2025) 255 - Teilhaushalt Finanzen und Schulen 257 - Teilhaushalt Soziales und Jugend 281 - Teilhaushalt Gesundheit und Versorgung 285 - Teilhaushalt Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 291 - Teilhaushalt Verkehr und öffentliche Ordnung 303

Anlagen 311

1 Stellenplan 313 2 Finanzplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt für die Jahre 2020 bis 2024) 321 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 324 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 325 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 326 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht 327 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 330 8 Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 331 9 Produkthaushalt nach Produktgruppen 339 10 Berechnung der Sachkostenbeiträge 342 11 Zuwendungen an Dritte 344 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit……………….. 347 13 Übersicht über die Maßnahmen in den Schulen…………………………………. 348

3 Statistische Angaben zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerzahl zu den Stichtagen*

Volkszählung 1987, 25.05.1987 203.111 Zensus 2011, 09.05.2011 247.281 am 30.06.2015 256.013 am 30.06.2016 260.809 am 30.06.2017 263.299 am 30.06.2018 264.489 am 30.06.2019 263.346 am 30.06.2020 264.822

Erwerbstätige am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen (2018)*

Erwerbstätige am Arbeitsort ca. 121.300 davon: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei ca. 4.700 Produzierendes Gewerbe ca. 36.300 Dienstleistungsbereiche ca. 80.300

Arbeitslosenquote Landkreis (Stand November 2020)**

Arbeitslose 5.037 Arbeitslosenquote (in Bezug auf alle zivilen Erwerbspersonen) 3,3 v.H.

Schüler der kreiseigenen Schulen

Nach der Schulstatistik 2020 9.535 davon: Allgemeinbildende Schulen (Kreisgymnasien) 5.782 Berufliche Schulen 3.669 Sonderschulen 84

*Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg **Quelle: Bundesagentur für Arbeit 4

Gesamtfläche des Kreisgebietes* am 31.12.2019 137.832 ha davon Siedlungs- und Verkehrsfläche 14.708 ha Landwirtschaftliche Fläche 54.228 ha Waldfläche 64.768 ha Sonstige Flächen 4.128 ha (Bundeseinheitliche Flächenerhebung (in ha) gem. ALKIS)

Zahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Gesamtanzahl 50 davon Städte 10

Länge der Straßen im Kreisgebiet (Stand Juli 2020)

Bundesstraßen ca. 189,7 km Landesstraßen ca. 360,7 km Kreisstraßen ca. 353,6 km (einfache Straßenlängen in Kilometer gem. Straßenstatistik)

Steuerkraftsummen (Stand Dezember 2020)*

Gesamt Je Einwohner Landkreise BW Kreisangehörige Gemeinden 378.900.126 EUR 1.431 EUR 1.592 EUR Landkreis 446.637.460 EUR 1.687 EUR 1.810 EUR

Kreisumlage in v.H.

2021 2020 2019 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 34,97 33,80 36,10

*Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg **Quelle: Bundesagentur für Arbeit 5 Haushaltssatzung

des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GBl. 2020 S. 259, 260), i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 7 des Gesetzes vom 17.06.2020 (GBl. 2020 S. 401, 403), hat der Kreistag am 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 360.474.200 EUR Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 356.787.000 EUR

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.687.200 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 EUR Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von - 0 EUR Veranschlagtes Sonderergebnis 0 EUR

Veranschlagtes Gesamtergebnis 3.687.200 EUR

Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 357.778.200 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 341.892.700 EUR Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 15.885.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.147.000 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 20.299.000 EUR Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit - 14.152.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 1.733.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.475.000 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 4.208.500 EUR Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.733.500 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts 0 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wird festgesetzt auf 2.475.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.950.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 65.000.000 EUR

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,97 v.H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Freiburg, den 14.12.2020 Die Vorsitzende des Kreistages

Dorothea Störr-Ritter Landrätin

7 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 des Landkreises Breisgau - Hochschwarzwald

I. Allgemeines zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2021 gliedert sich den Regularien des NKHR folgend in den Gesamthaushalt, fünf Teilhaushalte, einen je Dezernat, den Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen wie Vorbericht, Finanzplan und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden zu Beginn des Haushaltjahrs. Der Gesamthaushalt selbst besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Veranschlagung erfolgt periodengerecht; die internen Leistungs- verrechnungen sind in den Teilhaushalten abgebildet.

Die Haushaltsstruktur wird organisationsbezogen abgebildet. Unterhalb der Ebene der Teilhaushalte (=Dezernatsbudgets) ist die zweite Ebene der Haushaltsdarstellung die der Produktgruppen. Ausgenommen hiervon sind die Schlüsselpositionen, die als sogenannte 3. Ebene im Haushalt abgebildet sind:

- Gymnasien - Berufsbildende Schulen - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Kreisstraßen (Produktgruppe) - Gebäudeverwaltung (Produktgruppe) - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung) - ÖPNV/ Schülerbeförderung

Die Investitionen je Teilhaushalt werden in einer Investitionsliste gebündelt. Einzelinvestitionen sind oberhalb der Wertgrenze von 100.000 EUR separat abgebildet; die Übrigen nachrichtlich zusammenfassend aufgeführt. Ausnahmen hiervon sind freiwillige Investitionszuschüsse. Die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens liegt bei 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer, ausgenommen die Betriebe gewerblicher Art.

Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Teile des Haushaltsplans auf unterschiedlich farbigen Blättern gedruckt:

- Weiße Blätter: Teilhaushalte (Dezernatsbudgets) und Vorbericht - Rote Blätter: Beginn der Teilhaushalte (Ergebnishaushalt bzw. investiver Teil) - Orange Blätter: Trennblätter zwischen den Teilhaushalten - Gelbe Blätter: Schlüsselpositionen - Blaue Blätter: Anlagen

8 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Abschließend ein Überblick über den Haushaltsaufbau im Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald mit allen Teilhaushalten und Produktgruppen:

Dezernat Dezernat Teilfinanzhaushalt Teilergebnishaushalt Verkehr & öffentl. Ordnung öffentl. & Verkehr Landesstraßen Bundesstraßen Ordnungsrecht THH 6 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung THH THH Verkehrsplanung Stadtentwicklung, 6 Kreisstraßen Winterdienst und Straßenreinigung Steuerungsunterstützung/ Controlling 6 THH Zentrale Dienstleistungen THH 6 THH Dienstleistungen Zentrale 6 THH Verkehrswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Breitbandversorgung Abwasserbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Gewässerschutz Arbeitsschutz Forstwirtschaft Naturschutz und Landschaftspflege und Naturschutz (THH6) Widerspruchsbehörde Landwirtschaft Tourismus Dezernat Dezernat Teilfinanzhaushalt Teilergebnishaushalt Bauen, Umwelt & Ländlicher Raum Ländlicher & Umwelt Bauen, Brandschutz Vermessung Flurneuordnung Steuerungsunterstützung/ Controlling 4 THH Katastrophenschutz THH Verkehrsplanung Stadtentwicklung, 4 Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege und Denkmalschutz Dezernat Dezernat Teilfinanzhaushalt Teilergebnishaushalt Finanzhaushalt Ergebnishaushalt Gesamthaushalt Gesundheit & Versorgung & Gesundheit Ordnungsrecht THH 3 Entschädigungsrecht Soziales Steuerungsunterstützung/ Controlling 3 THH Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung Schwerbehindertenrecht Gesundheitsdienst Öffentlicher Dezernat Dezernat Teilfinanzhaushalt Teilergebnishaushalt Jugend & Soziales Jugend & Überblick über die Teilhaushalte und Produktgruppen Unterhaltsvorschussleistungen Steuerungsunterstützung/ Controlling THH2 Sozialversicherung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchendenach SGB II Hilfen für Flüchtlinge Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge(VU) dem nach Leistungen Bundesversorgungsgesetz Teilhabe und Bildung für Leistungen § 6b BKGG nach Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und Aufgaben schulische Sonstige Einrichtungen THH2 Betreuungsleistungen Leistungen und Hilfen soziale Sonstige IX SGB Eingliederungshilferecht Menschen junger Förderung Allgemeine Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungs- u. Bildungs- Sonderpäd. Schulkindergärten zentren, Schulen Berufsbildende und Aufgaben schulische Sonstige Einrichtungen THH1 Zuweisungen, allgemeine Steuern, Umlagen allgemeine Allgemeinbildende Schulen Allgemeinbildende Leistungen Schülerbezogene Archiv Musikpflege Bibliotheken Kulturpflege Sonstige Sports des Förderung Schulschwimmbad Sportstätten ÖPNV, Zuschuss an ZRF Finanzwirtschaft allgemeine Sonstige Netzwerkarbeit und Hilfen Frühe Dezernat Teilfinanzhaushalt Teilergebnishaushalt Finanzen & Schulen & Finanzen Steuerung Dokumentation u. Organisation Willensbildung kommunaler Steuerungsunterstützung/ Controlling THH1 Rechnungsprüfung Funktionen Zentrale IT und Organisation Personalverwaltung Kasse Finanzverwaltung, Versicherungen Gebäudeverwaltung Werkstätten und Fahrzeuge THH1 Dienstleistungen Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Presse- Kommunalaufsicht THH1 Wahlen und Statistik Güterbeförderung und Personen-

9 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

II. Vorbericht zum Haushaltsjahr 2021

1. Ausgangslage in 2020 und allgemeine Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

Die Jahre 2020 und 2021 stehen im Zeichen der Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einbruch der Wirtschaft zur Folge hat. Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Hilfspakete zur Unterstützung der Wirtschaft, der Kommunen und Privatpersonen beschlossen.

Diese Gesetzespakete umfassten im Bereich der Kommunen u.a. die Kompensation der prognostizierten Gewerbesteuerrückgänge und Kompensation der Rückgänge im kommunalen Finanzausgleich, die Stärkung der Gesundheitsämter, Soforthilfezahlungen für kommunale Einrichtungen und die Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten. Ferner wurde – nach erfolgter Grundgesetzänderung – die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) der SGB-II-Empfänger (= "Hartz-IV") auf voraussichtlich 77,1% erhöht.

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung bildet die Baubranche wie im Vorjahr eine Ausnahme: hier ist die Konjunktur weiterhin gut, sodass das Preisniveau bei Baumaßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen im Hoch- und Tiefbau nach wie vor hoch ist.

In der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020 der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie abbildet, wird mit einem Rückgang des BIP in 2020 um -5,4% auf Jahressicht gerechnet, für 2021 wird eine Erholung mit einer Wachstumsrate von +4,7% prognostiziert. Die geschätzten Steuer- einnahmen werden für die Gemeinden in 2020 voraussichtlich um knapp 10% unter 2019 liegen. Für 2021 wird eine Steigerung um 9,1% prognostiziert, weshalb das Ist 2019 noch nicht wieder erreicht werden dürfte.

Die Arbeitslosenquote liegt per November 2020 in Deutschland bei 5,9% (Vorjahr 4,8%), im Bereich des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald bei 3,3% (Vorjahr 3,1%). Es bleibt abzuwarten, wie sich die aktuell hohe Kurzarbeit entwickelt. Die Inflationsrate liegt aktuell bei -0,3% (November 2020), wobei die Inflationsrate seit Juli von der MWSt-Senkung beeinflusst wird. Auf Jahressicht 2020 ist mit einer nur leichten Preissteigerung von 0,5% zu rechnen.

Im Bereich der Zinsen werden keine nennenswerten Änderungen erwartet: im kurzfristigen Bereich rechnen wir weiterhin mit einem Verwahrentgelt auf Guthaben sowie Zinsgutschriften bei der Aufnahme von Kassenkrediten, im langfristigeren Bereich mit Sollzinsen unter 1%.

10 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 wird aufgrund einer Vielzahl von Corona-bedingten Sonder- einflüssen besser abschließen als veranschlagt. Die für den Kreishaushalt zentralen Hilfspakete und weitere Entwicklungen sind nachfolgend aufgeführt:

• Die Schlüsselzuweisungen (FAG) wurden auf der Basis der Steuerschätzung September 2019 belassen und nicht nach der Steuerschätzung Mai 2020 nach unten angepasst. • Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) für „Hartz IV“-Empfänger wird signifikant erhöht werden. • Verzögerte Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes BTHG (Eingliederungshilfe) und damit weniger Aufwand für den Haushalt des Landkreises. • Bislang noch keine gravierenden höheren Kosten der Unterkunft im Bereich „Hartz IV“ aufgrund der Corona-Krise. • Die Corona-bedingten Mehraufwendungen sind nicht so hoch wie ursprünglich befürchtet. • Auf das gesamte Jahr gesehen ist lediglich ein leichter Rückgang der Gebühreneinnahmen zu erwarten. • Die Einnahmen aus Grunderwerbsteuer steigen entgegen der Erwartungen. Aufgrund dessen wird das geplante ordentliche Ergebnis 2020 (Planansatz 10,6 Mio. EUR) deutlich übertroffen werden. Im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 2020 hat die Kreisverwaltung die ungeplanten Einnahmen aus der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und dem geringeren Aufwand aus der verzögerten Umsetzung des BTHG in Form einer reduzierten Kreisumlage um zwei Prozentpunkte bzw. 7.4 Mio. EUR an die Städte und Gemeinden im Landkreis weitergegeben, um deren angespannte Finanzsituation zu entschärfen und die Lasten der Pandemie der kommunalen Familie zu verteilen. In den sämtlichen Tabellen sind in der Spalte „Ansatz 2020“ die Werte inklusive der Änderungen gem. Nachtragshaushalt enthalten. a) Erträge

Die erwarteten Gesamterträge dürften den Planansatz von 350 Mio. EUR in Summe deutlich überschreiten. Im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ist mit einem Plus in Höhe von rund 6,8 Mio. EUR zu rechnen. Die Grunderwerbsteuer wird rund 5 Mio. EUR über dem Planansatz liegen, die Verwaltungsgebühren (insbes. Zulassungsgebühren, Bußgelder, Tiefgarage, Elternbeiträge, diverse weitere Gebühren) werden hingegen etwas unter den Planansätzen liegen. Der teilweise Ersatz Corona-bedingter Mehraufwendungen mindert die Zusatzkosten für die Pandemie. b) Aufwendungen

Zwar ist mit gegenüber Plan etwas niedrigeren Personalkosten zu rechnen, auf der Aufwandsseite stehen jedoch Kosten im Rahmen der Corona-Pandemie zu Buche: Kauf von

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Schutzausrüstung, IT-Aufwand für Hardware und Lizenzen (Mobil Office), Mehrpersonal im Gesundheitsamt etc. Im Sozialbereich schlägt ein höherer Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege zu Buche, während sich die Umsetzung der BTHG verzögert und damit Minderauf- wendungen bedingt.

2.2 Finanzhaushalt und Liquidität

Neben der zahlungswirksamen Verbesserung aus der Ergebnisrechnung verbessern Abschlags- und Schlusszahlungen der Spitzabrechnungen aus den Vorjahren die Liquidität. Für Investitionen wurden aus 2019 hohe Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen, die bei vollständiger Bewirtschaftung zu einem entsprechend höheren Finanzierungs- mittelbedarf führen und damit das Ergebnis 2020 der Finanzrechnung belasten werden. Ferner sind höhere Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt belasten, nicht zahlungswirksam und haben daher keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Aufgrund der erwarteten Verbesserung des Ergebnisses und der daraus resultierenden besseren Finanz- und Liquiditätssituation konnte einerseits die Investitionszuweisung an den ZRF in Höhe von rund 7 Mio. EUR in das Jahr 2020 überplanmäßig vorgezogen werden, andererseits sieht sich die Verwaltung im Dezember 2020 in der Lage, die Kreditermächtigungen 2020 nicht vollumfänglich in Anspruch zu nehmen, vielmehr hierauf in gleicher Höhe wie die Reduktion der Kreisumlage zu verzichten.

2.3 Spitzabrechnung Flüchtlingskosten

Bei der Kostenerstattung für Flüchtlinge sind die Jahre 2015 und 2016 vollständig abgeschlossen und vom Land bezahlt. Für die Jahre 2017 bis 2020 wurden bislang Pauschalen und Abschlagszahlungen geleistet. Damit sich im Rahmen der Spitzabrechnung für das Jahr 2017 die Kürzung um Fehlbeleger in Grenzen hält, wurden – in Abstimmung mit dem RP – mit hohem Einsatz Einzelnachweise erbracht. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2018 steht erst im 1. Quartal 2021 an.

Die per Jahresende erwarteten Abschlagszahlungen des Landes für 2020 sind eingetroffen, sodass per 31.12.2020 die offenen Forderungen gegenüber dem Land 17,3 Mio. EUR betragen. Dies wäre eine Reduktion gegenüber dem 31.12.2019 in Höhe von 8,2 Mio. EUR.

Der aktuelle Stand an offenen Forderungen stellt sich wie folgt dar (Stand 31.12.2020):

Offene Forderung 2017 4,5 Mio. EUR Offene Forderung 2018 6,4 Mio. EUR Offene Forderung 2019 3,8 Mio. EUR Offene Forderung 2020 2,6 Mio. EUR Summe offene Forderung 2017 bis 2020 17,3 Mio. EUR

Trotz erfolgter Abschlagszahlungen besteht ein beträchtliches Haushaltsrisiko, da noch keinerlei förmliche Anerkennung seitens des Landes – noch nicht einmal in Höhe der sog. Vorgriffszahlungen – erfolgt ist.

12 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

3. Planansatz Haushalt 2021

3.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

Bei der Aufstellung des Haushalts 2021 sind folgende Schwerpunkte und Sachverhalte berücksichtigt: • Die Entwicklung der COVID 19-Pandemie stellt insbesondere das Gesundheitsamt vor eine enorme Herausforderung. • Der Sozialaufwand steigt weiterhin deutlich mit einem Zuwachs von knapp 5%. Insbesondere die Umsetzung des BTHG wird weitere Anstrengungen erfordern. • Das Schulsanierungsprogramm und die Investitionen in Digitalisierung sollen aufgrund der hohen Landeszuschüsse (Sanierungsfonds und Digitalpakt) wie beschlossen umgesetzt werden. Die Co-Finanzierung des Gesamtnetzausbauprogramms BREISGAU-S-BAHN 2020 ist weitgehend abgeschlossen, sodass die notwendige Neuverschuldung signifikant reduziert werden kann.

3.2. Ergebnishaushalt a) Erträge Ergebnishaushalt aa) zahlungswirksame Erträge

Grunderwerbsteuer Die Grunderwerbsteuer brachte in den letzten Jahren beständig steigende Erträge. Zurückzuführen war dies auf ein konstant niedriges Zinsniveau, das Investitionen in Immobilien attraktiv machte. Wir erwarten, dass sich die Erträge auf hohem Niveau stabilisieren. Auf Grund des positiven Haushaltsverlaufs 2020 wird der Haushaltsansatz 2021 auf 19,0 Mio. EUR (Ansatz 2020: 15,3 Mio. EUR) angehoben.

Einnahmen nach dem FAG Über die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG wird die kommunale Ebene an den Gemein- schaftssteuern des Landes beteiligt. Der Kopfbetrag, welcher die Basis für die Schlüssel- zuweisungen darstellt, beträgt lt. Haushaltserlass 738 EUR (Vorjahr: 748 EUR, nachträglich auf 760 EUR erhöht). Dadurch liegen die Schlüsselzuweisungen mit 46,4 Mio. EUR aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme und gestiegener Einwohnerzahl um ca. 3,4 Mio. EUR niedriger als im Ansatz 2020.

Kreisumlage Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis beträgt für das Jahr 2021 rund 378,9 Mio. EUR (Haushalt 2020: 369,8 Mio. EUR) und liegt damit um 2,4% höher. Die Steuerkraftsumme liegt somit leicht über dem Durchschnitt der Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden der Landkreise in Baden-Württemberg mit 1,4%. In absoluten Zahlen liegt die

13 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald jedoch an drittletzter Stelle aller Landkreise in Baden-Württemberg (Breisgau-Hochschwarzwald: 1.431 EUR/EW; Durchschnitt Landkreise BW: 1.592 EUR/EW).

In der Kreistagssitzung am 14.12.2020 wurde die Festlegung der Kreisumlage auf einen Festbetrag von rund 132,5 Mio. EUR beschlossen, was einem Hebesatz von 34,97 v.H. entspricht. In Erwartung schwierigerer Rahmenbedingungen in 2023 und unter der Prämisse einer durchschnittlichen Kreisumlage in Höhe von 135 Mio. EUR für die Jahre 2021 bis 2023 plant die Verwaltung mit einer Kreisumlage in Höhe von 135 Mio. EUR in 2022 und – wegen der beschlossenen Absenkung in 2021 – mit 137,5 Mio. EUR in 2023.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2017 bis 2021:

Einnahmeart 2021 2020* 2019 2018 2017 Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) 46.380.400 49.759.300 50.343.210 47.920.877 43.570.878 Kopfbeträge (§ 11 Abs.1 FAG) 4.646.700 4.618.700 4.750.283 4.157.862 3.448.629 Grunderwerbsteuer 19.000.000 15.300.000 17.642.103 15.503.679 14.407.641 Kreisumlage 132.501.400 125.003.900 125.260.810 117.965.125 111.778.998 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) 902.500 740.200 0 0 0 Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG) 0 0 0 0 0 Summe 203.431.000 195.422.100 197.996.406 185.547.543 173.206.146 Veränderungen ggü. Vorjahr 4,1% -1,3% 6,7% 7,1% 6,8%

Anmerkung: Die Werte 2021 und 2020 sind Planwerte (2020* inkl. Nachtrag), 2017 – 2019 Rechnungsergebnisse

Zuweisungen nach §11 Abs.4 FAG Zur Abgeltung der Sonderbehördeneingliederung des Jahres 1995 und der Verwaltungsreform des Jahres 2005 erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG. Der Rückgang in 2020 beruht auf der Ausgliederung des Staatswalds in eine Landes-AöR (Forstreform), in 2021 sind neu die landesfinanzierten Zuschüsse für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit 300 TEUR enthalten:

2021 2020 2019 2018 2017 § 11 Abs. 4 FAG (früher SOBEG ab 2018 SOBEG/VRG/ AGProstSchG) 19.145.700 18.473.700 19.557.423 18.828.527 18.351.154 Veränderungen ggü. Vorjahr 3,6% -5,5% 3,9% 2,6% 9,1% Anmerkung: Die Werte 2021 und 2020 sind Planwerte, 2017 – 2019 Rechnungsergebnisse. Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 alt der Jahre 2017-2018 sind in den Werten enthalten.

Weitere Zuweisungen Die erwarteten Zuweisungen des Bundes zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes werden mit knapp 900 TEUR veranschlagt.

14 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Gebührenerträge der unteren Verwaltungsbehörden Das prognostizierte Ergebnis 2020 bildet die Grundlage für die Haushaltsansätze 2021. Gleiches gilt für die Baugenehmigungsgebühren. Im Plan 2021 wird angenommen, dass das Gebührenaufkommen um ca. 0,9 Mio. EUR ansteigen wird.

Erträge im Sozialbereich - Höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie haben Bundestag und Bundesrat im September 2020 das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder“ sowie das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ beschlossen. Mit diesen Gesetzen werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich der Bund rückwirkend ab 2020 und auch dauerhaft mit einer deutlich höheren Quote (bundesweit +25%) an den Kosten der Unterkunft im SGB II beteiligen wird. Für das Jahr 2021 wird ein vorläufiger Beteiligungssatz von 75,6 % festgelegt. Daher wird im Haushalt 2021 die Bundesbeteiligung mit rund 18,1 Mio. EUR und somit um 6,5 Mio. EUR höher als im ursprünglichen Plan 2020 veranschlagt.

- Kostenerstattungen für Flüchtlinge und BTHG Wie bereits im Vorbericht des letztjährigen Haushalts erwähnt, beteiligt sich das Land aufgrund einer politischen Einigung in 2018 rückwirkend ab 2017 an Aufwendungen für AsylblG- Leistungsbezieher, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind (insbesondere geduldete Personen in der Anschlussunterbringung). Außerdem hat das Land zugesagt, die konnexitäts- relevanten Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu erstatten. Während zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 bei beiden genannten Themenkomplexen sowohl die konkrete Berechnungssystematik als auch die Höhe der jeweiligen Beteiligung bzw. Erstattung noch völlig offen waren, wurden inzwischen für beide Bereiche öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden geschlossen, die die Ausgleichsbeträge für die Jahre 2020 und 2021 festlegen sowie das weitere Verfahren für künftige Jahre regeln. Die konkreten Beträge sind in den jeweiligen Produktgruppen 3130 (Hilfen für Flüchtlinge) mit rund 5,7 Mio. EUR und 3210 (Eingliederungshilferecht SGB IX) mit rund 1,2 Mio. EUR veranschlagt, weitere Erläuterungen sind den dortigen Informationen zu entnehmen.

- Ersatz sozialer Leistungen (Transfererträge) Die Erträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen werden im Haushalt 2021 mit rund 9,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,5 Mio. EUR) eingeplant. Die deutliche Erhöhung resultiert aus der Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip in der Eingliederungshilfe1: zum Zeitpunkt der Haushaltsplan- aufstellung 2020 wurde davon ausgegangen, dass eine vollständige Umstellung auf das Nettoprinzip ab 2020 erfolgen wird und somit keinerlei Transfererträge mehr zu veranschlagen seien. Erst im Laufe des Umstellungsprozesses zum Jahreswechsel 2019/2020 hat sich

1 Während bisher der Gesamtbedarf in stationären Einrichtungen „brutto“ erbracht wurde und der Landkreis die vorrangigen Leistungen der Hilfeempfänger vereinnahmt hatte (z.B. Rente, Grundsicherung, Pflegeversicherungs- leistungen), werden zukünftig die Fachleistungen der Eingliederungshilfe „netto“ erbracht, d.h. abzüglich des einzusetzenden Einkommens.

15 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

gezeigt, dass bestimmte Konstellationen weiterhin brutto darzustellen und somit auch weiterhin als Transfererträge zu verbuchen und veranschlagen sind.

- Zuweisung nach § 21 FAG (Soziallastenausgleich) Aus den im Rahmen einer Novelle des Finanzausgleichsgesetztes 2012 zusammengelegten Soziallastenausgleichen nach § 21 und § 21a FAG erhält der Landkreis wie im Vorjahr Zuweisungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR, da die Sozialausgaben über dem Landesdurchschnitt liegen.

Sachlich ist bei allen diesen Positionen zu beachten, dass es sich haushalterisch zwar um Erträge handelt, real jedoch größtenteils um Erstattungen von bzw. Beteiligungen an (zuvor) erheblich gestiegenen Ausgaben.

ab) nicht zahlungswirksame Erträge

Auflösung von Ertragszuschüssen Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands. Auflösungen von Ertragszuschüssen gehen nach den Regeln des NKHR ergebniswirksam als Ertrag in den Ergebnishaushalt des jeweiligen Haushaltsjahres ein. Die Auflösung von Ertragszuschüssen ist aber nicht als realer, periodenwirksamer Zufluss an Zahlungsmitteln zu verstehen, sondern als Verminderung der bilanziellen Passiva. Im Haushaltjahr 2021 betragen die ergebniswirksamen Auflösungen von Ertragszuschüssen wie im Vorjahr rund 1,7 Mio. EUR. b) Aufwendungen Ergebnishaushalt ba) zahlungswirksame Aufwendungen

Soziale Leistungen Der Aufwand für die soziale Sicherung inkl. der hierfür notwendigen Personal- und Sach- ausgaben stellt bei allen Stadt- und Landkreisen den größten Faktor im Ergebnishaushalt dar. Im Rechnungsergebnis 2019 betrug der Anteil des Sozialdezernats an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts 59,3% (2018: 63,2 %), jeweils ordentliche Aufwendungen ohne ILV. Der niedrigere Wert resultiert aus deutlich geringeren Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte (außerplanmäßige Abschreibungen und Rückbaukosten infolge Aufgabe von Behelfs- unterkünften).

Der permanente Anstieg der Leistungsausgaben stellt ein tiefgreifendes strukturelles Problem und ein Risiko für die Finanzen des Landkreises und der Gemeinden dar, da diese kommunalen Aufgaben über die Kreisumlage zu finanzieren sind.

Der Zuschussbedarf im Dezernat Jugend und Soziales steigt im Vergleich der Planzahlen 2020 zu 2021 sowohl nominell als auch prozentual an. Konkret beträgt der Zuschussbedarf im

16 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt 2020 125,8 Mio. EUR (Plan 2020 inkl. Nachtrag; Betrag inkl. ILV / kalkulatorisches Ergebnis), im Ergebnishaushalt 2021 beläuft er sich auf 137,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Plan-zu-Plan-Steigerung von 11,2 Mio. EUR oder 8,9 %. Diese hohe Steigerung ist insbesondere durch zwei positive Sondereffekte im Jahre 2020 begründet: Mehreinnahmen durch die Spitzabrechnung 2016 (3,0 Mio. EUR) und Minderaufwand im Bereich BTHG (1,1 Mio. EUR). Ohne diese Effekte liegt die Steigerung bei 5,5%, die durch Mehraufwendungen insbesondere in den Bereichen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege begründet ist.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Leistungsausgaben der letzten 5 Jahre dargestellt:

RE = Rechnungsergebnis (IST); HR = Hochrechnung; HH = Haushaltsansatz

** Hinweis zur Eingliederungshilfe: Aufgrund der Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip sind die Ausgaben zwar reduziert, unter dem Strich hat die Belastung für den Landkreis netto keine Auswirkung. Der Trend ist unverändert fortgesetzt, dass die Eingliederungshilfe teurer wird.

Die gesamten Leistungsausgaben im Jugend- und Sozialbereich inklusive der Aufwendungen für das SGB II („Hartz IV“) betragen im Haushaltsplan 2021 rund 172,1 Mio. EUR, gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Steigerung von etwa 7,4 Mio. EUR bzw. rund 4 % dar. Während im Vergleich zum Plan 2020 die Jugendhilfeleistungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (sog. UmA) deutlich und die Aufwendungen für Flüchtlinge nach dem AsylblG leicht rückläufig sind, ist bei allen anderen Sozialleistungen eine steigende Tendenz festzustellen.

17 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Während sich diese Tendenz – unter Berücksichtigung einer moderaten Fallzahlentwicklung sowie restriktiv kalkulierten Vergütungserhöhungen – im Bereich der „klassischen“ Jugendhilfe (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien inklusive der Kindertagesbetreuung, ohne UmA) und der Eingliederungshilfe im erwartbaren Rahmen bewegt, ist im Bereich der Hilfe zur Pflege eine überproportionale Steigerung erkennbar, was vor allem auf die Finanzierungssystematik der Pflegeeinrichtungen zurückzuführen ist. So muss beispielsweise die Differenz aus den Budgetsteigerungen der Heime und konstant bleibenden Leistungen der Pflegekassen durch erhöhte Eigenanteile bzw. höhere Sozialhilfeleistungen kompensiert werden. Sowohl bei der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung im SGB XII (Sozialhilfe) als auch bei den Kosten der Unterkunft im SGB II („Hartz IV“) sind die Auswirkungen der Corona- Pandemie erkennbar: die erleichterten Zugangsvoraussetzungen in die Hilfesysteme führen zu höheren Fallzahlen, was im Bereich des SGB II durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ihre Folgen für den Arbeitsmarkt noch verstärkt wird.

Bei der Planung des Haushaltsansatzes 2021 für die Eingliederungshilfe wurden zusätzlich die finanziellen Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) berücksichtigt. Die hierfür bereits für den Haushalt 2020 erwarteten Mehraufwendungen im Leistungsbereich von rund 1,2 Mio. EUR werden – auch aufgrund der Übergangsvereinbarung im Zusammenhang mit den sehr langwierigen Verhandlungen für den neuen Landesrahmenvertrag – größtenteils in 2020 voraussichtlich nicht mehr realisiert werden, sondern erst in den Folgejahren. Aufgrund neuer landesweiter Prognosen schätzt die Verwaltung die diesbezüglichen Aufwendungen auf ein Volumen von knapp 1,4 Mio. EUR und hat diese Mittel für 2021 entsprechend eingeplant. Allerdings ist eine valide Schätzung der durch das BTHG entstehenden Mehraufwendungen immer noch nicht möglich, weshalb hier ausdrücklich auf das potentielle Haushaltsrisiko mit steigender Tendenz in den Folgejahren hinzuweisen ist.

Finanzausgleichs- und KVJS-Umlage Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage steigt in Folge der Systematik des FAG (siehe Teilhaushalt 1, Produktgruppe 6110) um 0,9 Mio. EUR auf rund 15,0 Mio. EUR. Seit 2005 nimmt der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) zentral die kreisübergreifenden Aufgaben wahr. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigt der Ansatz 2021 um 27 TEUR auf nunmehr rund 1.4 Mio. EUR.

In der Übersicht stellt sich die Entwicklung der Umlagen wie folgt dar:

2021 2020 2019 2018 2017 Finanzausgleichsumlage 14.970.000 14.111.300 12.742.833 12.173.950 11.620.741 Soziallastenausgleichsumlage § 441.100 334.100 466.560 435.281 538.392 22 FAG Umlage an KVJS 1.360.400 1.333.100 1.129.056 1.188.376 1.180.026 Summe 16.771.500 15.778.500 14.338.449 13.797.607 13.339.159 Veränderung ggü. Vorjahr 6,3% 10,0% 3,9% 3,4% 1,8% Anmerkung: Die Werte 2021 und 2020 sind Planwerte, 2017 – 2019 Rechnungsergebnisse

18 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

Ausgliederung des Bereichs Unterkünfte für Flüchtlinge in den Eigenbetrieb „Bau LKBH“ Der Bereich „Unterkünfte für Flüchtlinge“ ist im Planentwurf entsprechend Kreistagsbeschluss vom 18. Juli 2016 in den Eigenbetrieb „Bau LKBH“ ausgegliedert. Dieser hat die flüchtlings- bedingte Verschuldung der Jahre 2015 und 2016 übernommen. Der Landkreis mietet vom Eigenbetrieb die benötigten Unterkunftskapazitäten in Form einer reinen Aufwandsmiete an. Im Kernhaushalt entfallen durch die Übertragung der Unterkünfte an den Eigenbetrieb die Abschreibungen für die Unterkünfte als Aufwand. Mietzahlungen an den Eigenbetrieb für die benötigten Unterkünfte sind im Haushalt zu veranschlagen.

Entwicklung des Personalaufwands und der Personalstellen Mit Ausnahme des Zusatzpersonals im Dezernat Gesundheit und Versorgung bleibt die Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 unverändert. Dort sind 25 zusätzliche Stellen zur Bekämpfung der Pandemie geplant, deren Finanzierung durch den Bund (ca. 2/3) und das Land (ca. 1/3) erfolgt. Ferner wurden dem Zweckverband Breitband 2 Stellen zugeordnet, um den weiteren Ausbau sicherzustellen.

Die Ermittlung der Personalkosten erfolgt auf Basis des Personalstandes 2020 zuzüglich der erwarteten Besoldungs- und Entgelterhöhungen, Stufensteigerungen und Beförderungen sowie Entwicklungen in der Sozialversicherung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand. Wie im Vorjahr wurde eine durch Fluktuation bedingte Unterbesetzung ausgleichende pauschale Kürzung von 2% vorgenommen. Die Versorgungsumlage erfährt für das Jahr 2021 eine außergewöhnlich hohe Steigerung um rund 380.000 EUR.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Komponenten der Personalkosten näher dargestellt:

in Mio. EUR Personalaufwendungen Haushalt 2020 82,62 Steigerung um 2 % 1,65 Besoldungs- und Entgelterhöhungen, Stufensteigerungen, Beförderungen Versorgungsumlage (Anstieg ggü. Haushalt 2020) 0,38 Originäre Personalaufwendungen Haushalt 2021 84,65

Hinzu kommen folgende Personalkosten (brutto), die von Dritten übernommen werden und den Haushalt des Landkreises nicht belasten. Diese Bereiche werden im Stellenplan separat dargestellt:

ZV Breitband (2 Stellen) 0,15 durch ZVBB (bis auf 6% LKBH-Anteil) gegenfinanziert Zusatzkosten Mehrpersonal Pandemie 1,50 durch Bund und Land gegenfinanziert Förderprojekt Strukturgespräche zukünftige Gesundheitsver- 0,10 sorgung Personalaufwendungen "brutto" Haushalt 2021 86,40

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Im Haushaltsplanentwurf wurde zudem eine globale Minderausgabe in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingestellt. Diese ist von der Verwaltung im Rahmen der dezentralen Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten seitens der Fachbereiche und Dezernate zu erbringen.

Ein besonderes Augenmerk legt der Landkreis nach wie vor auf die Ausbildung von Nachwuchskräften in allen Bereichen des Landratsamts, um auch künftig in ausreichender Zahl qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu haben. In 2021 werden insgesamt bis zu 50 Auszubildende beim Landkreis beschäftigt sein. Ausbildungsplätze werden in den unterschiedlichsten Bereichen angeboten, z.B. 19 Ausbildungsplätze im Verwaltungsbereich (Verwaltungsfachangestellte, m.D.), 3 Plätze für das Einführungspraktikum für den gehobenen Dienst, bis zu 14 im Vermessungsbereich (Techniker, mD und gD) 2 als Gärtner, 3 als Straßenwärter, 1 als Straßenmeister, 1 in der Landwirtschaft (gD), 7 als Fachinformatiker / Bachelor of Science, 4 als Lebensmittel- bzw. Hygienekontrolleure. Mit 12 Vollzeitstellen für bezahlte Praktikanten in verschiedenen Bereichen (bspw. Soziale Arbeit, Forst, Vermessung) können zusammen mit den freiwilligen, unbezahlten Praktika rund 80 Praktikumsstellen vorbehalten werden. Des Weiteren werden bis zu 10 Plätze für die Studierenden der Hochschule für öffentliche Verwaltung im Praxissemester (gD) sowie 7 Plätze für den Bundesfreiwilligendienst jeweils temporär bereitgestellt. Um den jungen Menschen eine gute Chance für ihren beruflichen Start nach Beendigung der Ausbildung zu geben übernimmt der Landkreis, entsprechende Bewährung vorausgesetzt, auch über gesetzliche Verpflichtungen und den aktuellen Bedarf hinaus zeitlich befristet ehemalige Auszubildende in ein Arbeitsverhältnis.

Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung 2020 betrug der Ansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen für die gesamte Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Hoch- und Tiefbau 5,85 Mio. EUR. Dieser Betrag bleibt im Haushalt 2021 mit 5,87 Mio. EUR in etwa gleich.

Neben Maßnahmen der Bauunterhaltung für die Kreisstraßen, den Straßenmeistereien und Verwaltungsgebäuden stehen Unterhaltungsmaßnahmen in den Schulen im Fokus. Hinzu kommt die Erneuerung von Trafostationen an der GKS Müllheim und am FG Staufen, insgesamt 270.000 EUR.

Zuschüsse an Dritte In ANLAGE 11 werden die Zuschüsse, Beiträge und Umlagen an Dritte nach ihrer „Disponibilität“ (also Beeinflussbarkeit nach Rechtsgrund bzw. unmittelbare Rechtsfolgen) zusammenfassend gegliedert dargestellt: Zum einen sog. echte Freiwilligkeitsleistungen (wirklich disponible Zuschüsse), für deren Zahlung keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung besteht und deren Streichung bzw. Kürzung keine anderweitigen gesetzlichen Verpflichtungen auslöste (diese wurden bis auf weiteres „gedeckelt“); zum anderen die Zahlung von Zuschüssen, Beiträgen und Umlagen für Aufgaben, die anderenfalls in eigener Regie erbracht werden müssten (vielfach im sozialen Bereich der Fall) oder die Kündigung

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von Verträgen, Vereinsaustritte bzw. die Auflösung von Zweckverbänden voraussetzt (z.B. Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd, Warthausen). bb) nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Abschreibungen Abschreibungen sind nach den Regeln des NKHR ergebniswirksam und müssen tatsächlich erwirtschaftet werden. Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen zu können. Die Abschreibung ist nicht als realer, periodenwirksamer Abfluss an Zahlungsmitteln zu verstehen, sondern als Wertminderung der bilanziellen Aktiva. Hintergrund ist das Ziel, auch diesen Werteverzehr zu erwirtschaften und somit die Substanz des Vermögens des Landkreises zu erhalten. Im Haushaltjahr 2021 betragen die ergebniswirksamen Abschreibungen 14,6 Mio. EUR (Ansatz 2020: 13,2 Mio. EUR).

Rückstellungen Ebenfalls ergebniswirksam zu erwirtschaften sind die nach den Regeln des NKHR zu bildenden Pflichtrückstellungen. Rückstellungen sind Passivpositionen in der Bilanz – in diesem Fall künftige Zahlungsverpflichtungen – die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Wie Abschreibungen sind auch Rückstellungen im Zeitpunkt ihrer Bildung kein realer, periodenwirksamer Abfluss an Zahlungsmitteln.

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bildet nur die in der Gemeindehaushaltsverord- nung festgelegten Pflichtrückstellungen. Dies sind • Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen • Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen • Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Durch die Entscheidung für das Blockmodell der Altersteilzeit erbringt der Arbeitnehmer während der Aktivphase mehr Arbeitsleistung als vereinbart; während der Freistellungsphase wird keine Leistung mehr erbracht, es erfolgen aber weiterhin Gehaltszahlungen. Diese Vorgehensweise wird analog für Zeiten im Rahmen eines Sabbatjahres angewandt. Die ebenfalls als Pflichtrückstellungen vorgeschriebenen Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Abfalldeponien und für Verpflichtungen die Sanierung von Altlasten betreffend werden bereits im Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft abgebildet.

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Im Haushalt 2021 sind den Lohn- und Gehaltsrückstellungen für neue Altersteilzeitverhältnisse 337 TEUR ergebniswirksam zuzuführen, gleichzeitig sind für Altersteilzeitverhältnisse in der Freistellungsphase 340 TEUR an Rückstellungen aufzulösen. Insgesamt betragen die Rückstellungen zum 31.12.2019 1.212 TEUR und teilen sich auf in Lohn- und Gehalts- rückstellungen (553 TEUR) und Unterhaltsvorschussrückstellungen (659 TEUR). c) Ergebnis Ergebnishaushalt – Haushaltsausgleich

Unter der Prämisse der vollständigen Kostenerstattungen für die Unterbringung von Flücht- lingen ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR gewährleistet. d) Schlüsselpositionen 2021 (bis 2016: Schlüsselprodukte)

Folgende Produkte bzw. Produktgruppen sind im Jahr 2021 ausführlich als Schlüssel- positionen mit Zielen und Kennzahlen dargestellt:

Nr. Produkt/Produktgruppe Teilhaushalt 11.24 Gebäudeverwaltung 1 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 1 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen 1 21.40.01 Weitere Aufgaben des ÖPNV / Schülerbeförderung 1 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung 2 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (VU) 2 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 2 54.20 Kreisstraßen 6

Die Schlüsselpositionen sind im jeweiligen Teilhaushalt enthalten. Zur besseren Unter- scheidung sind sie farblich abgehoben (gelbe Blätter) vom übrigen Teilhaushalt dargestellt.

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3.3 Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts werden buchungsprogrammbedingt automatisch in den Finanzhaushalt übernommen und sind daher in beiden Haushaltsteilen deckungsgleich. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen) werden ausschließlich im Finanzhaushalt veranschlagt und verbucht. Auf diese wird im Folgenden näher eingegangen. a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen in 2021 357,8 Mio. EUR (Plan 2020: 347,6 Mio. EUR), die Auszahlungen stehen mit 341,9 Mio. EUR (Plan 2020: 326,3 Mio. EUR) gegenüber. Per Saldo steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 15,9 Mio. EUR (2020: 21,3 Mio. EUR) zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung. b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenbeteiligungen zu Investitionen sind insgesamt 6,1 Mio. EUR veranschlagt, davon im Rahmen des Sanierungsfonds Schulen 1,2 Mio. EUR vom Land und weitere 2,0 Mio. EUR im Rahmen des Digitalpakts Schulen vom Bund. Bei den Schulbauvorhaben in Gundelfingen und Kirchzarten beteiligen sich jeweils die Standort- gemeinden an den Kosten. Für die Investitionen im Tiefbau werden die Zuweisungen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) eingesetzt. c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Mittelpunkt der Investitionen im Hochbau steht auch in 2021 der Fortgang der Sanierungen bei den Schulgebäuden (SF = Sanierungsfonds) und die Umsetzung des Digitalpakts Schulen (=DP). Insgesamt sind im Hochbau Auszahlungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR (brutto, inkl. aktivierte Eigenleistungen; Ansatz Vorjahr: 11,6 Mio. EUR) veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen: • Kreisgymnasium Titisee-Neustadt - Fortführung Innensanierung, 800.000 EUR (SF) - IT-Infrastruktur, 300.000 EUR (DP) • Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt - Brandschutz Gebäude B, 550.000 EUR - Industrie 4.0, Gebäude B, 800.000 EUR - IT-Infrastruktur, 200.000 EUR (DP) • Schulzentrum Dreisamtal, Umbau Räume ehem. Bibliothek, 550.000 EUR • Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach, IT-Infrastruktur, 560.000 EUR (DP) • Gewerbeschule Breisach - Abschluss Neubau Technologiezentrum, 200.000 EUR - Fassadensanierung, 200.000 EUR (SF) - IT Infrastruktur Grüngärtenweg, 590.000 EUR (DP) - IT Infrastruktur Fritz-Roth-Straße, 180.000 EUR (DP)

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• Faust-Gymnasium Staufen, Brandschutz 1. OG, 200.000 EUR • Sporthalle Staufen, Sanierung, 125.000 EUR • Markgräfler-Gymnasium Müllheim, IT-Infrastruktur, 550.000 EUR (DP) • Kreisgymnasium Bad Krozingen, IT-Infrastruktur, 50.000 EUR (DP) • Kreisgymnasium Neuenburg, IT-Infrastruktur, 50.000 EUR (DP) • Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim, - Innensanierung, 3,4 Mio. EUR (SF) - IT-Infrastruktur, 50.000 EUR (DP) • SBBZ geistige Entwicklung West, Neubau, 50.000 EUR

Weitere Schulbauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. EUR (Ansatz Vorjahr: 9,0 Mio. EUR) sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau LKBH abgebildet, wobei die Standortgemeinden entweder Zins und Kosten der kreditfinanzierten Vorhaben tragen oder diese vorfinanzieren.

In Summe ist ein Investitionsvolumen in Schulbauvorhaben Höhe von 14,2 Mio. EUR im Haushalt 2021 vorgesehen (Ansatz 2020: 20,6 Mio. EUR).

Hinzu treten Maßnahmen für die Brandschutzertüchtigung der Verwaltungsgebäude am Campus Freiburg mit 315 TEUR und im Bereich der Straßenmeistereien mit 1.470 TEUR.

Das Investitionsprogramm im Tiefbau beschränkt sich 2020 auf die Neueindeckung der Kreisstraßen. Ansätze für Grunderwerb bzw. Ausbaumaßnahmen sind nicht veranschlagt. Insgesamt sieht das Kreisstraßenprogramm Ausgaben in Höhe von 5,95 Mio. EUR vor. Die detaillierte Verwendung dieser Mittel wird wie bisher im Rahmen der Fortschreibung des Straßenprogramms im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Umwelt konkretisiert und abschließend festgelegt.

Die Investitionen zum weiteren Ausbau des ÖPNV (BREISGAU-S-BAHN 2020) erfolgen seitens des Zweckverbands Regio-Nahverkehr (ZRF), der diese Ausgaben über Zuweisungen seiner Mitgliedskörperschaften finanziert. Der – aller Voraussicht nach abschließende – Finanzierungsbedarf für den Landkreis beträgt rund 6,9 Mio. EUR, welcher für die Restfinan- zierung bereits umgesetzter Maßnahmen und der noch in Bau befindlichen Teilvorhaben (Elztalbahn, elektronisches Stellwerk Dreiseenbahn u.a.) vorgesehen ist. Die Bauarbeiten auf der Breisacher Bahn für die Teilstrecke Freiburg – Gottenheim sind bereits abgeschlossen. Gleiches gilt für die westliche und östliche Kaiserstuhlbahn sowie westliche Höllentalbahn (Freiburg – Neustadt) und östliche Höllentalbahn (Neustadt – Donaueschingen).

Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen in 2020 wurde die für 2021 vorgesehene Investitionszuweisung überplanmäßig in das Jahr 2020 vorgezogen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (ohne ÖPNV) Die weiteren Zuweisungen für Investitionen Dritter betragen 40 TEUR für Zuschüsse an Winterdienstunternehmen, 100 TEUR für die Förderung der Landesgartenschau Neuenburg, 50 TEUR für die Rothausschanze in Hinterzarten, 30 TEUR für die Nordic Arena Notschrei

24 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

und insgesamt 37 TEUR an die Gemeinde Kirchzarten sowie die Stadt Breisach zum Kauf von Feuerwehrfahrzeugen.

Beschaffungen Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) vorgesehen. Davon entfallen rund 543 TEUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) auf den Ausbau der zentralen Speicher- und Serversysteme und Netzwerkinfrastruktur, rund 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) auf Anschaffungen im schulischen Bereich (IT-Infrastruktur, Schulen, Sporthallen, Bibliotheken, Kreismedienzentrum) inkl. der in den Baumaßnahmen im Rahmen der Erstausstattung enthaltenen Beschaffungen. In dieser Steigerung sieht man die verstärkten Investitionen im Rahmen des Digitalpakts. Der übrige Betrag ist veranschlagt für die Straßenmeistereien, im Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz sowie andere diverse Verwaltungsbereiche. d.) Ergebnis des Finanzhaushalts

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit weist einen Finanzierungs- mittelbedarf von 14,15 Mio. EUR aus (Plan 2020: 35,5 Mio. EUR). e.) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,475 Mio. EUR vorgesehen.

Auszahlungen Unter die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fällt die Tilgung der Kredite. Diese ist 2021 mit einem Betrag von 4,2 Mio. EUR vorgesehen.

Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 (OHNE die Übertragung von Kreditermächti- gungen aus 2020) eine Reduktion des Schuldenstandes in Höhe von 1,7 Mio. EUR (der Ansatz 2020 wies eine Netto-Neuverschuldung von 13,9 Mio. EUR aus).

4. Anlagevermögen, Verschuldung, Liquidität, Rückstellungen a) Anlagevermögen

Am 31.12.2019 hatte der Landkreis (ohne Sondervermögen) folgende Vermögensbestände: Immaterielle Vermögensgegenstände 0,3 Mio. EUR Sachvermögen 235,0 Mio. EUR Finanzvermögen 55,5 Mio. EUR Anlagevermögen 290,8 Mio. EUR Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 liegen noch keine abschließenden Zahlen über die Veränderungen in 2020 vor.

25 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

b) Entwicklung der Verschuldung

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Verschuldung mit langfristigen Krediten (ohne Kassenkredite):

Mio. EUR Entwicklung der Verschuldung 140

120

100

Kern-Haushalt Eigenbetrieb Bau LKBH + ALB

Mit Ausnahme der Jahre 2004 bis 2006 bewegte sich die Verschuldung bis 2014 lange Jahre im Bereich zwischen 40 und 50 Mio. EUR. Im Rahmen eines Nachtragshaushalts 2015 in Folge des starken Flüchtlingszustroms steigerte sich die Verschuldung auf 51,0 Mio. EUR. Im Planjahr 2016 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 33,6 Mio. EUR geplant, von denen 23,8 Mio. EUR tatsächlich aufgenommen werden mussten. Diese Neuverschuldung diente ausschließlich der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und erfolgte zu einem Zinssatz von null Prozent bei der KFW. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1,8 Mio. EUR ergab sich ein Stand der Verschuldung von 73,0 Mio. EUR zum 31.12.2016.

Zum 01.01.2017 wurde der flüchtlingsbezogene Teil dieser Kredite, mithin ein Betrag von 37,8 Mio. EUR, in die Bilanz des Eigenbetriebs Bau LKBH ausgelagert. Der Schuldenstand (ohne Kassenkredite) im Kernhaushalt verringerte sich dadurch zu Jahresbeginn 2017 auf 35,2 Mio. EUR entsprechend. In 2017 und 2018 wurden neue Kredite in Höhe von insgesamt 25,0 Mio. EUR aufgenommen und insgesamt 4,9 Mio. EUR getilgt. In 2019 war die Verschuldung um 1,9 Mio. EUR rückläufig, da die geplante Kreditaufnahme in das Jahr 2020 übertragen wurde.

In 2020 wurden 16,6 Mio. EUR (davon 8,9 aus einer EÜ des Vorjahres) neu aufgenommen bei einer Tilgung von 3,7 Mio. EUR, sodass der Schuldenstand im Kernhaushalt per ultimo 2020 66,4 Mio. EUR betragen wird.

Der Fremdfinanzierungsanteil der Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2021 knapp 2,5 Mio. EUR, sodass bei einer planmäßigen Tilgung von 4,2 Mio. eine Entschuldung von 1,7 Mio. EUR stattfindet. Die Verschuldung im Kernhaushalt liegt voraussichtlich bei 64,7 Mio. EUR.

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c) Liquidität

Die Liquidität der Kreiskasse kann unterjährig über längere Zeiträume nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten der Eigenbetriebe ALB und Bau LKBH gewährleistet werden. Darüber hinaus müssen jedoch wegen der nach wie vor verzögerten Erstattung des Landes in Sachen Flüchtlingsunterbringung externe Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Lediglich zu den Auszahlungsterminen der großen Einnahmeblöcke (FAG, Grund- erwerbsteuer) ist die Inanspruchnahme von externen Kassenkrediten unterbrochen.

Die Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 7 dargestellt. Gemäß den Vorgaben des NKHR zur Ermittlung der Liquidität ergibt sich voraussichtlich ein negativer Saldo in Höhe von rund 10,4 Mio. EUR zum 31.12.2020. Entsprechend der mittelfristigen Planung wird das Erreichen der gesetzlichen Mindestliquidität ab 2023 möglich.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts ist mit dieser Planung 2021 gewährleistet – vollständige Erstattung der Forderungen gegen das Land unterstellt.

In Erwartung schwierigerer Rahmenbedingungen in 2023 geht die Verwaltung von einer durchschnittlichen Kreisumlage in Höhe von 135 Mio. EUR für die Jahre 2021 bis 2023 aus. Mit der vorgeschlagenen Fixierung der Kreisumlage kann sowohl für den Landkreis als auch für die Städte und Gemeinden im Landkreis eine Planungssicherheit erreicht werden. Die Jahre 2022 und 2023 werden aus finanzwirtschaftlicher Sicht herausfordernd.

Im Finanzhaushalt 2021 konnte eine Entschuldung von 1,7 Mio. EUR abgebildet werden, da die Zuweisung der letzten Rate an den ZRF in das Jahr 2020 vorgezogen wurde und die Investitionen in den ÖPNV abgeschlossen sind. Aufgrund der Novelle des GVFG zur Stärkung des ÖPNV wird in den Folgejahren bis 2025 vielmehr mit einer höheren Förderung, als bisher vom ZRF veranschlagt, gerechnet, sodass der Landkreis in 2022 – 2024 einen nennenswerten „Rückfluss“ erwartet.

Die inzwischen verpflichtende Vorgabe zur Vorhaltung einer Mindestliquidität in Höhe von zwei Prozent der durchschnittlichen zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts der letzten 3 Jahre kann der Landkreis aufgrund der hohen offenen Forderungen aus sog. nach- laufender Spitzabrechnung (noch) nicht erreichen. Die Mindestliquidität könnte jedoch jederzeit erreicht werden, wenn das Land die offenen Forderungen aus den flüchtlings- bedingten Kosten begliche.

27 28

Gesamthaushalt

29 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Gesamtergebnishaushalt

lfd Gesamtergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.754.000 1.735.000 1.801.847 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 311.579.800 300.052.100 295.184.746 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.684.900 1.673.800 1.561.259 4 + Sonstige Transfererträge 9.289.000 6.452.000 15.840.195 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.795.500 4.003.400 3.490.416 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.213.900 1.273.600 1.666.761 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.898.900 33.165.900 30.760.199 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 35.200 48.300 49.094 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.011.100 1.023.200 864.156 10 + Sonstige ordentliche Erträge 211.900 198.600 1.202.839 11 = Ordentliche Erträge 360.474.200 349.625.900 352.421.510 12 - Personalaufwendungen 86.399.800- 82.616.900- 80.352.602- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.359.500- 38.062.500- 37.016.999- 15 - Abschreibungen 14.557.300- 13.192.800- 14.565.761- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.065.200- 1.143.700- 1.068.269- 17 - Transferaufwendungen 172.676.100- 163.622.800- 159.946.501- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.729.100- 40.425.400- 41.067.184- 19 = Ordentliche Aufwendungen 356.787.000- 339.064.100- 334.017.316- 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.687.200 10.561.800 18.404.194 21 + Außerordentliche Erträge 0 0 48.855 22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 159.747- 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 110.892- 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 3.687.200 10.561.800 18.293.301 nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und 000 Fehlbeträgen 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 0 0 18.404.194- ordentlichen Ergebnisses 35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis 00110.892 mit dem Basiskapital

30 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Erläuterungen zu den Zeilen im Gesamtergebnishaushalt

lfd. Grundsätzliche Zuordnungen Wesentliche Gründe für Änderungen Nr. zum Vorjahr

1 + Weitergabe Wohngeldentlastung 2 + Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, sonst. Zuweisungen, Kreisumlage, Kreisumlage, Zuweisungen n. §§ 8, 11 Bundesbeteiligung SGB II u. Grundsicherung SGB XII, Gebühren der unteren FAG, Grunderwerbssteuer, Kosten der Verwaltungsbehörde, Grunderwerbsteuer, Verwarnungen aus eigenen Unterkunft (SGB II), Erst.v. Bund für den Messungen Öffentlichen Gesundheitsdienst 3 bilanzielle Auflösungen 4 + Ersatz sozialer Leistungen für alle Leistungsbereiche Eingliederungshilfe (grds. Netto- Verfahren, siehe hierzu Erläuterungen zum THH 2) 5 + Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; Kostenbeiträge Kindertagespflege Benutzungsgebühren für Flüchtlinge 6 + Mieten, Erbbauzins, Erträge aus Verkauf u. Mittagessen, Ersatzleistungen für Schadensfälle, private Leistungsentgelte 7 + Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, verb. Unternehmen etc. von Kostenerstattung vom Land für Flüchtlinge Personal- und Sachkosten z.B. für Schulsozialarbeit, von der ALB, Schülerbeförderung, ÖPNV, Flüchtlingspauschalen, Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozial- u. Jugendhilfe, 8 + Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Treuhandvermögen, Jugendfonds 9 + Aktivierte Eigenleistungen für Baumaßnahmen des Landkreises 10 + Eigene Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erstg.f. Eingliederungshilfe 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Bezüge, Gehälter, Sozialversicherung, Beihilfe, Versorgungsumlage 13 - Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger 14 - Gebäude-, Straßen-, Fahrzeugunterhaltung, Leasing, Erwerb geringwertiger Bewirtschaftung von Gebäuden, Wirtschaftsgüter, Mieten, Pachten, Bewirtschaftungskosten, Projektaufwand, Projektkosten im Öffentlichen Lizenzen, Fortbildung, IT Aufwendungen, Lehr- und Lernmaterial, Materialkosten, Gesundheitsdienst zur Bewältigung der Kosten f. Dienstleistungen, Ganztagesbetreuung Corona-Pandemie (Hotline, Kontaktpersonennachverfolgung) 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 17 - Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises, Finanzausgleichsumlage, KVJS Transferaufwand insb. Jugendhilfe, UVG, Umlage, Status-Quo-Ausgleich, Transferaufw. f. alle Leistungsbereiche ohne Eingliederungshilfe (grds. Netto- SGB II, Umlage an ZTN-Süd Verfahren, siehe hierzu Erläuterungen zum THH 2), BTHG, FAG-Umlage 18 - Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit, Rechts- und Beratungskosten, Gutachten, Schülerbeförderung, KdU Aufw. für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Reisekosten, Geschäftsbedarf, Schadensfälle, Versicherungen, Steuern, Schulsozialarbeit, Mitgliedsbeiträge, TeNeP (Team Neue Perspektiven), diverse Erstattungen an Gemeinden, z.B. für Schulen, Eingliederungshilfe, Personalkostenerstattungen an Land, Leistungsbeteiligung n. d. SGB II (KdU), Kostenerst. a. and. Trg. der Sozial- u. Jugendhilfe 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis

31 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Gesamtfinanzhaushalt

lfd Gesamtfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.754.000 1.735.000 1.801.847 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 311.579.800 300.677.400 294.851.568 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.289.000 6.452.000 14.770.614 0 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.795.500 4.003.400 3.521.704 0 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.213.900 1.273.600 1.739.651 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.898.900 33.165.900 41.968.954 0 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 35.200 48.300 49.024 0 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 211.900 198.600 211.906 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.778.200 347.554.200 358.915.267 0 10 - Personalauszahlungen 86.062.800- 82.402.000- 80.336.649- 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.359.500- 38.062.500- 37.508.134- 0 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.065.200- 1.143.700- 1.070.610- 0 14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 172.676.100- 164.757.100- 161.070.372- 0 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 41.729.100- 39.916.400- 40.713.292- 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 341.892.700- 326.281.700- 320.699.057- 0 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 15.885.500 21.272.500 38.216.210 0 Ergebnishaushalts 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.815.100 4.232.500 4.053.914 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 31.900 27.400 91.979 0 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 300.000 25.000 603.924 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.147.000 4.284.900 4.749.817 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 286.981- 0 Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.871.000- 17.730.000- 16.575.005- 8.910.000- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.029.900- 3.444.100- 3.845.504- 940.000- Sachvermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 300- 300- 150- 0 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 256.600- 18.194.900- 18.726.921- 0 29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 141.200- 118.100- 34.683- 100.000- Vermögensgegenständen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.299.000- 39.487.400- 39.469.244- 9.950.000- 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- 14.152.000- 35.202.500- 34.719.427- 9.950.000- bedarf aus Investitionstätigkeit 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- 1.733.500 13.930.000- 3.496.783 9.950.000- bedarf 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 2.475.000 17.600.000 1.400.000 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 4.208.500- 3.670.000- 3.267.225- 0 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- 1.733.500- 13.930.000 1.867.225- 0 bedarf aus Finanzierungstätigkeit 36 = Veranschlagte Änderung des 0 0 1.629.558 9.950.000- Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

32 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Erläuterungen zu den Zeilen im Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Gesamtfinanzhaushalt Nr. Markante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1-8 + Einzahlungen Zahlungswirksame Erträge = Einzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10-15 - Auszahlungen Zahlungswirksame Aufwendungen = Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Schulbauförderung vom Land inkl. Sanierungsfonds, Landesförderung Kreisstraßen (GVFG), Förderung des Bundes (Digitalpakt – Schulen) 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteile der Gemeinden Gundelfingen und Kirchzarten bei Beschaffungen von Sachvermögen beweglichem Anlagevermögen für die Schulen sowie Titisee-Neustadt und Breisach bei den Bibliotheken, Anteil der Stadt Freiburg am Kreismedienzentrum 22 + Einzahlungen für sonstige Anteil der Gemeinde Kirchzarten am Umbau der ehemaligen Bibliothek, sowie Anteil der Investitionstätigkeit Stadt Freiburg am SBBZ West 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Baukosten Hochbau: Schulen inkl. Sanierungs- und Digitalfonds, Straßenmeistereien, Brandschutz Verwaltungsgebäude Baukosten Tiefbau: Kreisstraßen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Beschaffungen (bewegl. AV) beweglichem Sachvermögen Schulen, Straßenmeistereien, IT-Netzsicherheit, Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz, Verwaltung 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 28 - Auszahlungen für Invest-Förderung: ÖPNV, Winterdienstunternehmen, Feuerwehr, Landegartenschau Investitionsförderungsmaßnahmen Neuenburg, Rothausschanze Hinterzarten, Nordic-Arena 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Erwerb von Software/Lizenzen in den Bereichen Grundsicherung, Eingliederungshilfe, immateriellen Vermögensgegenständen Jugendhilfe, Schwerbehindertenrecht (eAkte), Ausländerrecht, Verkehr, Straßenbetrieb 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

33 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Kosten Erträge Erträge (KoGr 43) (KoGr 38) (KoGr 48) (KoGr 42) (KoGr 40, 41) Spalten 1 bis 9) bis 1 Spalten /-überschuss /-überschuss (KoGr 44– 47) Kalkulatorische Aufwendungen Aufwendungen ∑ (KoGr 31, 33, 34) Sonstige Erträge Dienstleistungen ( (KoGr 30, 32, 35-37) 32, 30, (KoGr Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen sowie privatrechtlichen für internen Leistungen Personalaufwendungen aus internen Leistungen Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und Umlagen und Zuwendungen Aufwendungen fürSach- und Leistungsentgelten, Kostener- Erträge aus Nutzungsentgelten, stattungen und Kostenumlagen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

1110 Steuerung 18.200 0 999.738- 30.700- 0 207.000- 1.577.253 358.015- 0 0

34 1111 Organisation und Dokumentation 6.100 0 152.285- 10.966- 0 23.628- 229.776 48.997- 0 0 kommunaler Willensbildung 1112-1 Steuerungsunterstützung/ 461.725 0 1.132.562- 369.391- 435.790- 342.654- 2.334.887 516.215- 0 0 Controlling THH1 1113 Rechnungsprüfung 10.000 0 266.122- 1.560- 0 3.069- 328.631 67.881- 0 0 1114 Zentrale Funktionen 71.000 0 783.288- 35.875- 76.000- 53.900- 1.078.735 200.672- 0 0 1120 Organisation und IT 227.115 0 3.794.142- 2.194.149- 5.510- 1.006.356- 7.593.993 820.952- 0 0 1121 Personalverwaltung 349.634 0 5.783.140- 813.379- 0 366.233- 7.236.459 868.641- 0 245.300- 1122 Finanzverwaltung, Kasse 8.750 120.000 1.165.756- 261.800- 0 126.000- 1.751.650 326.844- 0 0 1123 Versicherungen 789 0 404.537- 155- 0 72.427- 486.822 10.493- 0 0 1124 Gebäudeverwaltung 706.937 24.600 832.874- 5.517.515- 0 1.279.791- 7.343.687 499.758- 6.200- 60.914- 1125 Fahrzeuge und Werkstätten 12.978 0 67.238- 108.310- 0 4.054- 187.609 20.985- 0 0 1126-1 Zentrale Dienstleistungen THH1 98.272 0 1.501.788- 160.040- 0 634.796- 2.702.000 503.648- 0 0 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2.000 0 265.101- 21.620- 0 6.060- 379.865 89.084- 0 0 1131-1 Kommunalaufsicht 2.000 0 444.739- 2.440- 0 13.331- 0 133.370- 0 591.880- 1210 Statistik und Wahlen 24.000 0 17.860- 46.000- 0 1.000- 0 8.331- 0 49.191- 1221-1 Personen- und 25.000 0 44.933- 36- 0 360- 0 59.250- 0 79.579- Güterbeförderung Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Kosten Erträge Erträge (KoGr 38) (KoGr 48) (KoGr 43) (KoGr 42) (KoGr 40, 41) Spalten 1 bis 9) bis 1 Spalten /-überschuss /-überschuss (KoGr 44– 47) Kalkulatorische Aufwendungen Aufwendungen ∑ (KoGr 31, 33, 34) Sonstige Erträge Dienstleistungen ( (KoGr 30, 32, 35-37) 32, 30, (KoGr Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen sowie privatrechtlichen für internen Leistungen Personalaufwendungen aus internen Leistungen Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und Umlagen und Zuwendungen Aufwendungen fürSach- und Leistungsentgelten, Kostener- Erträge aus Nutzungsentgelten, stattungen und Kostenumlagen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

2110 Allgemeinbildende Schulen 7.572.956 86.900 2.039.930- 4.897.287- 304.272- 3.329.146- 541.545 1.275.382- 0 3.644.616- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- 968.136 1.600 476.709- 181.634- 13.003- 382.066- 41.408 305.359- 0 347.627- und Beratungszentren und Schulkindergärten 2130 Berufsbildende Schulen 4.586.393 178.000 1.371.256- 2.406.708- 500.059- 2.901.956- 251.433 946.486- 0 3.110.638- 35 2140 Schülerbezogene Leistungen 5.174.887 0 886.535- 398.529- 16- 6.263.132- 27.472 541.080- 0 2.886.932- 2150-1 Sonstige schulische Aufgaben 544.862 0 610.948- 454.671- 116.711- 458.890- 13.338 380.899- 0 1.463.919- und Einrichtungen THH1 2521 Archiv 3.031 0 76.659- 12.227- 0 1.741- 0 35.848- 0 123.444- 2620 Musikpflege 216 0 4.175- 64- 316.800- 121- 0 17.924- 0 338.868- 2720 Bibliotheken 360.895 0 452.882- 360.638- 1- 404.071- 4.989 317.915- 0 1.169.624- 2810 Sonstige Kulturpflege 2.647 0 58.458- 6.590- 37.000- 27.762- 0 60.572- 0 187.736- 4210 Förderung des Sports 924 0 8.754- 7.905- 129.702- 3.595- 0 16.962- 0 165.993- 4240 Schulschwimmbad 37.943 0 25.973- 76.285- 3- 42.044- 3.384 26.230- 0 129.208- 4241 Sportstätten 273.111 5.000 454.966- 615.590- 105.233- 636.555- 126.911 427.102- 0 1.834.423- 5470 ÖPNV, Zuschuss an ZRF 7.874.000 0 105.947- 5.700.636- 5.050.000- 1.599.860- 0 59.250- 0 4.641.693- 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 222.566.900 0 0 0 16.771.500- 0 0 0 0 205.795.400 Umlagen 6120 Sonstige allgemeine 15.000 10.500 728.908- 0 0 480.500 0 0 0 222.908- Finanzwirtschaft Binnenumsatzeliminierung* 7.630.361- 7.630.365 THH Finanzen & Schulen 252.006.400 426.600 24.958.200- 24.692.700- 23.861.600- 19.711.100- 26.611.486 1.313.780- 6.200- 184.500.906 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

1112-2 Steuerungsunterstützung/ 51.900 0 1.152.932- 92.800- 0 33.400- 1.660.312 433.080- 0 0 Controlling THH2 1225 Sozialversicherung 16.300 0 30.209- 604- 0 462- 0 12.174- 0 27.149- 2150-2 Sonstige schulische Aufgaben 45.000 6.330 80.916- 57.018- 0 2.625- 0 34.413- 0 123.642- und Einrichtungen THH2 36 3110 Grundversorgung und Hilfen 15.345.500 2.982.270 2.091.971- 48.488- 37.908.700- 132.633- 0 1.147.008- 0 23.001.030- nach SGB XII 3120 Grundsicherung für 20.128.300 1.754.000 1.905.726- 33.930- 286.000- 26.418.742- 0 555.251- 0 7.317.348- Arbeitssuchende SGBII 3130 Hilfen für Flüchtlinge und 8.895.700 215.180 858.423- 19.340- 10.206.000- 16.556- 0 452.454- 0 2.441.893- Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen für 8.694.000 208 1.009.315- 7.238.904- 0 77.154- 0 522.836- 0 154.000- Flüchtlinge (VU) 3150 Leistungen nach dem 426.000 26.000 16.617- 351- 558.000- 1.178- 0 6.301- 0 130.446- Bundesversorgungsgesetz 3170 Betreuungsleistungen 3.000 0 453.132- 9.056- 102.300- 6.934- 0 182.617- 0 751.038- 3180 Sonstige soziale Hilfen und 1.072.260 4.198 2.194.735- 168.208- 765.900- 187.945- 0 1.000.872- 0 3.241.202- Leistungen 3190 Leistungen für Bildung und 0 1.020 101.770- 1.795- 287.000- 1.820- 0 51.278- 0 442.642- Teilhabe nach §6b BKGG 3210 Eingliederungshilferecht SGB IX 1.681.940 2.513.000 1.931.497- 86.146- 46.868.900- 120.935- 0 906.827- 0 45.719.365- 3620 Kinder- und Jugendarbeit 264.700 12.760 285.004- 27.346- 1.050.000- 10.136- 0 119.401- 0 1.214.427- 3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre 5.414.300 1.301.654 7.484.887- 468.905- 38.373.000- 1.815.452- 0 3.272.078- 0 44.698.368- Familie Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 3.511.000 29.972 1.368.584- 56.002- 5.859.000- 28.638- 0 572.500- 0 4.343.752- und Kindertagespflege 3680 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit 224.800 5.908 825.109- 230.552- 50.000- 21.804- 0 346.400- 0 1.243.156- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen 2.980.000 2.243.000 672.573- 28.556- 4.955.000- 1.358.488- 0 402.237- 0 2.193.854-

37 Binnenumsatzeliminierung* 1.660.312- 1.660.314 THH Jugend & Soziales 68.754.700 11.095.500 22.463.400- 8.568.000- 147.269.800- 30.234.900- 0 8.357.413- 0 137.043.313- 1112-3 Steuerungsunterstützung/ 72.000 0 269.295- 21.248- 0 5.300- 308.189 84.347- 0 0 Controlling THH3 1220-3 Ordnungsrecht THH3 141.500 0 289.320- 5.302- 0 13.262- 0 204.692- 0 371.077- 1226 Verbraucherschutz und 316.100 0 1.750.283- 169.487- 261.200- 102.638- 35.812 821.265- 0 2.752.959- Lebensmittelüberwachung 3710 Schwerbehindertenrecht 5.000 0 1.069.876- 256.586- 0 484.140- 0 800.976- 0 2.606.578- 3720 Soziales Entschädigungsrecht 182.000 0 786.168- 21.398- 0 64.160- 0 396.112- 0 1.085.838- 4140 Öffentlicher Gesundheitsdienst 612.300 0 3.734.358- 617.880- 0 270.700- 0 1.984.661- 0 5.995.299- Binnenumsatzeliminierung* 344.001- 344.002 THH Gesundheit & 1.328.900 0 7.899.300- 1.091.900- 261.200- 940.200- 0 3.948.051- 0 12.811.751- Versorgung 1112- Steuerungsunterstützung/ 0 0 376.570- 1.800- 0 2.900- 477.633 96.363- 0 0 4N Controlling THH4 1260 Brandschutz 281.000 0 642.525- 162.900- 138.200- 976.560- 0 270.933- 0 1.910.118- 1280 Katastrophenschutz 5.400 0 150.897- 51.500- 4.500- 38.540- 0 116.114- 0 356.151- 5110- Stadtentw., Verkehrsplanung 0 0 449.168- 8.571- 360.300- 23.374- 0 203.172- 0 1.044.584- 4N THH4 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

5111 Vermessung 1.300.000 0 2.822.887- 90.000- 0 69.100- 162.500 1.574.172- 0 3.093.659- 5112 Flurneuordnung 36.800 0 839.694- 24.600- 0 21.100- 0 1.039.386- 0 1.887.980- 5210 Bauordnung 4.106.000 0 2.271.633- 60.301- 0 71.399- 0 856.484- 0 846.183 5220 Wohnungsbauförderung und 0 0 94.093- 2.545- 0 3.036- 0 36.188- 0 135.862- 38 Wohnungsversorgung 5230 Denkmalschutz und 10.200 0 91.508- 2.474- 0 2.952- 0 35.194- 0 121.928- Denkmalpflege 5520 Gewässerschutz 174.000 0 1.558.244- 36.997- 0 74.097- 0 634.328- 0 2.129.667- 5540 Naturschutz und 92.700 0 643.744- 20.124- 0 21.372- 0 272.068- 0 864.608- Landschaftspflege 5610 Abfallrecht, Boden- und 99.800 0 853.947- 82.624- 0 82.260- 0 299.426- 0 1.218.457- Immissionsschutz 5620 Arbeitsschutz 37.000 0 525.202- 10.279- 0 13.943- 0 196.873- 0 709.296- 5550 Forstwirtschaft 1.381.200 0 2.340.320- 213.600- 10.100- 199.900- 0 714.038- 0 2.096.758- 5551 Landwirtschaft 45.000 0 3.493.061- 112.955- 343.000- 113.490- 0 1.860.244- 0 5.877.750- 5710 Wirtschaftsförderung 16.000 0 162.713- 17.497- 3.000- 46.986- 0 90.358- 0 304.554- 5750 Tourismus 0 0 85.893- 20.034- 0 455.692- 0 4.408- 0 566.027- Binnenumsatzeliminierung* 477.633- 477.633 THH Bauen, Umwelt & 7.585.100 0 17.402.100- 918.800- 859.100- 2.216.700- 162.500 7.822.116- 0 21.471.216- Ländlicher Raum 1112-6 Steuerungsunterstützung/ 0 0 229.700- 1.700- 0 1.300- 256.331 23.631- 0 0 Controlling THH6 1126-6 Zentrale Dienstleistungen THH6 1.189.920 25.000 341.932- 102.259- 0 91.461- 0 258.370- 0 420.899 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2345678910

1131-6 Widerspruchsbehörde THH6 500 0 19.527- 268- 0 286- 0 9.010- 0 28.590- 1220-6 Ordnungsrecht THH6 121.500 0 251.184- 24.520- 0 10.539- 0 160.952- 0 325.696- 1221-6 Verkehrswesen THH6 7.127.380 4.000 3.929.016- 409.147- 0 490.492- 0 2.495.342- 0 192.616- 1222 Einwohnerwesen 403.500 0 1.952.050- 75.929- 0 161.210- 0 866.386- 0 2.652.074- 39 1223 Personenstandswesen 4.000 0 66.833- 2.707- 0 1.885- 0 32.970- 0 100.395- 5110-6 Stadtentw., Verkehrsplanung 0 0 60.883- 2.063- 0 62.225- 0 6.201- 0 131.372- THH6 5360 Breitbandversorgung 547.500 0 546.900- 700- 424.400- 1.100- 0 21.654- 0 447.254- 5420 Kreisstraßen 2.778.460 750.100 2.083.020- 1.021.225- 0 2.790.107- 750.100 1.388.925- 0 3.004.618- 5430 Landesstraßen 1.491.590 0 1.456.514- 1.059.484- 0 172.874- 0 373.390- 0 1.570.673- 5440 Bundesstraßen 712.893 0 990.871- 363.197- 0 117.836- 0 254.018- 0 1.013.029- 5450 Straßenreinigung und 4.120.657 0 1.748.369- 2.024.903- 0 347.386- 0 448.209- 0 448.208- Winterdienst Binnenumsatzeliminierung* 256.331- 256.332 THH Verkehr & öffentliche 18.497.900 779.100 13.676.800- 5.088.100- 424.400- 4.248.700- 750.100 6.082.726- 0 9.493.626- Ordnung Binnenumsatzeliminierung* 10.368.638- 10.368.646 Gesamt Summe 348.173.000 12.301.200 86.399.800- 40.359.500- 172.676.100- 57.351.600- 3.093.480 3.093.480- 6.200- 3.681.000

*Binnenumsatzeliminierung (siehe Spalte 7 und 8): Bei der Binnenumsatzeliminierung werden Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes eliminiert und nicht in die jeweiligen Summenzeilen mit eingerechnet . Auf Produktgruppenebene bleiben diese Binnenumsätze erhalten und sichtbar. (Es können Rundungsdifferenzen auftreten) Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt anteiliger Einzahlungen aus Auszahlungen aus Anteiliger Einzahlungen aus Auszahlungen anteiliger Verpflichtungs- Finanzhaushalt Zahlungsmittel- Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter Finanzierungs- aus veranschlagter ermächtigungen überschuss/bedarf Finanzierungs- tätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- aus laufender mittelüberschuss/- tätigkeit mittelüberschuss Verwaltungstätigkeit bedarf /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) ( ∑ Spalten 1- 3,5,6)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12345678 1110 Steuerung 1.219.238- 0 0 1.219.238- 0 0 1.219.238- 0 1111 Organisation und 180.779- 0 0 180.779- 0 0 180.779- 0 Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112-1 Steuerungsunterstützung/ 1.746.670- 0 0 1.746.670- 0 0 1.746.670- 0 Controlling THH1 1113 Rechnungsprüfung 260.751- 0 0 260.751- 0 0 260.751- 0 40 1114 Zentrale Funktionen 878.063- 0 0 878.063- 0 0 878.063- 0 1120 Organisation und IT 5.928.391- 0 543.400- 6.471.791- 0 0 6.471.791- 0 1121 Personalverwaltung 6.598.045- 0 0 6.598.045- 0 0 6.598.045- 0 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1.400.556- 0 0 1.400.556- 0 0 1.400.556- 0 1123 Versicherungen 476.319- 0 0 476.319- 0 0 476.319- 0 1124 Gebäudeverwaltung 5.938.880- 0 315.000- 6.253.880- 0 0 6.253.880- 0 1125 Fahrzeuge und Werkstätten 164.902- 0 0 164.902- 0 0 164.902- 0 1126-1 Zentrale Dienstleistungen 2.193.424- 0 0 2.193.424- 0 0 2.193.424- 0 THH1 1130 Presse- und 290.781- 0 0 290.781- 0 0 290.781- 0 Öffentlichkeitsarbeit 1131-1 Kommunalaufsicht 458.510- 0 0 458.510- 0 0 458.510- 0 1210 Statistik und Wahlen 40.860- 0 0 40.860- 0 0 40.860- 0 1221-1 Personen- und 20.329- 0 0 20.329- 0 0 20.329- 0 Güterbeförderung 2110 Allgemeinbildende Schulen 1.164.566- 1.988.700 3.111.800- 2.287.666- 0 0 2.287.666- 200.000- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12345678 2120 Sonderpädagogische 83.533 25.000 52.000- 56.533 0 0 56.533 0 Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 2130 Berufsbildende Schulen 853.964- 2.440.000 6.425.400- 4.839.364- 0 0 4.839.364- 5.500.000- 2140 Schülerbezogene Leistungen 2.332.068- 0 2.000- 2.334.068- 0 0 2.334.068- 0 2150-1 Sonstige schulische Aufgaben 876.338- 412.200 18.500- 482.638- 0 0 482.638- 0 und Einrichtungen THH1 2521 Archiv 86.697- 0 0 86.697- 0 0 86.697- 0 2620 Musikpflege 320.944- 0 0 320.944- 0 0 320.944- 0 41 2720 Bibliotheken 780.448- 2.300 7.500- 785.648- 0 0 785.648- 0 2810 Sonstige Kulturpflege 121.264- 0 12.000- 133.264- 0 0 133.264- 0 4210 Förderung des Sports 145.619- 0 0 145.619- 0 0 145.619- 0 4240 Schulschwimmbad 64.627- 0 0 64.627- 0 0 64.627- 0 4241 Sportstätten 1.193.150- 1.500 125.000- 1.316.650- 0 0 1.316.650- 0 5470 ÖPNV, Zuschuss an ZRF 2.982.943- 0 0 2.982.943- 0 0 2.982.943- 0 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, 205.795.400 0 0 205.795.400 0 0 205.795.400 0 allg. Umlagen 6120 Sonstige allgemeine 114.092 0 300- 113.792 2.475.000 4.208.500- 1.619.708- 0 Finanzwirtschaft THH Finanzen & Schulen 167.273.900 4.869.700 10.612.900- 161.530.700 2.475.000 4.208.500- 159.797.200 5.700.000- 1112-2 Steuerungsunterstützung/ 1.227.232- 0 1.100- 1.228.332- 0 0 1.228.332- 0 Controlling THH2 1225 Sozialversicherung 14.975- 0 0 14.975- 0 0 14.975- 0 2150-2 Sonstige schulische Aufgaben 89.124- 0 0 89.124- 0 0 89.124- 0 und Einrichtungen THH2 3110 Grundversorgung und Hilfen 21.783.822- 0 10.700- 21.794.522- 0 0 21.794.522- 0 nach SGB XII Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12345678 3120 Grundsicherung für 6.762.098- 0 0 6.762.098- 0 0 6.762.098- 0 Arbeitssuchende SGBII 3130 Hilfen für Flüchtlinge und 1.988.939- 0 0 1.988.939- 0 0 1.988.939- 0 Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen für 404.436 0 0 404.436 0 0 404.436 0 Flüchtlinge (VU) 3150 Leistungen nach dem 124.146- 0 0 124.146- 0 0 124.146- 0 Bundesversorgungsgesetz 3170 Betreuungsleistungen 568.421- 0 0 568.421- 0 0 568.421- 0 3180 Sonstige soziale Hilfen und 2.239.913- 0 0 2.239.913- 0 0 2.239.913- 0 42 Leistungen 3190 Leistungen für Bildung und 391.364- 0 0 391.364- 0 0 391.364- 0 Teilhabe nach §6b BKGG 3210 Eingliederungshilferecht SGB 44.809.398- 0 4.000- 44.813.398- 0 0 44.813.398- 0 IX 3620 Kinder- und Jugendarbeit 1.092.968- 0 0 1.092.968- 0 0 1.092.968- 0 3630 Hilfen f. junge Menschen u. 41.341.149- 0 82.200- 41.423.349- 0 0 41.423.349- 0 ihre Familie 3650 Tageseinrichtungen für Kinder 3.767.270- 0 0 3.767.270- 0 0 3.767.270- 0 und Kindertagespflege 3680 Frühe Hilfen und 892.198- 0 0 892.198- 0 0 892.198- 0 Netzwerkarbeit 3690 Unterhaltsvorschussleistunge 591.317- 0 0 591.317- 0 0 591.317- 0 n THH Jugend & Soziales 127.279.900- 0 98.000- 127.377.900- 0 0 127.377.900- 0 1112-3 Steuerungsunterstützung/ 223.243- 0 0 223.243- 0 0 223.243- 0 Controlling THH3 1220-3 Ordnungsrecht THH3 160.085- 0 0 160.085- 0 0 160.085- 0 1226 Verbraucherschutz und 1.944.607- 0 101.000- 2.045.607- 0 0 2.045.607- 0 Lebensmittelüberwachung Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12345678 3710 Schwerbehindertenrecht 1.804.402- 0 10.200- 1.814.602- 0 0 1.814.602- 0 3720 Soziales Entschädigungsrecht 689.726- 0 0 689.726- 0 0 689.726- 0 4140 Öffentlicher 4.001.638- 0 4.000- 4.005.638- 0 0 4.005.638- 0 Gesundheitsdienst THH Gesundheit & 8.823.700- 0 115.200- 8.938.900- 0 0 8.938.900- 0 Versorgung 1112- Steuerungsunterstützung/ 381.270- 0 0 381.270- 0 0 381.270- 0 4N Controlling THH4 1260 Brandschutz 1.452.885- 0 518.100- 1.970.985- 0 0 1.970.985- 800.000-

43 1280 Katastrophenschutz 218.237- 0 37.000- 255.237- 0 0 255.237- 0 5110- Stadtentw., Verkehrsplanung 828.682- 0 0 828.682- 0 0 828.682- 0 4N THH4 5111 Vermessung 1.656.787- 0 4.700- 1.661.487- 0 0 1.661.487- 0 5112 Flurneuordnung 847.494- 0 0 847.494- 0 0 847.494- 0 5210 Bauordnung 1.729.708 0 0 1.729.708 0 0 1.729.708 0 5220 Wohnungsbauförderung und 98.501- 0 0 98.501- 0 0 98.501- 0 Wohnungsversorgung 5230 Denkmalschutz und 85.594- 0 0 85.594- 0 0 85.594- 0 Denkmalpflege 5520 Gewässerschutz 1.493.333- 0 0 1.493.333- 0 0 1.493.333- 0 5540 Naturschutz und 592.196- 0 0 592.196- 0 0 592.196- 0 Landschaftspflege 5610 Abfallrecht, Boden- und 918.178- 0 0 918.178- 0 0 918.178- 0 Immissionsschutz 5620 Arbeitsschutz 512.382- 0 0 512.382- 0 0 512.382- 0 5550 Forstwirtschaft 1.363.620- 0 46.300- 1.409.920- 0 0 1.409.920- 0 5551 Landwirtschaft 3.984.096- 0 22.900- 4.006.996- 0 0 4.006.996- 0 5710 Wirtschaftsförderung 204.602- 0 0 204.602- 0 0 204.602- 0 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12345678 5750 Tourismus 561.151- 0 180.000- 741.151- 0 0 741.151- 0 THH Bauen, Umwelt & 13.469.300- 0 809.000- 14.278.300- 0 0 14.278.300- 800.000- Ländlicher Raum 1112-6 Steuerungsunterstützung/ 232.700- 0 0 232.700- 0 0 232.700- 0 Controlling THH6 1126-6 Zentrale Dienstleistungen 679.318 0 0 679.318 0 0 679.318 0 THH6 1131-6 Widerspruchsbehörde THH6 19.575- 0 0 19.575- 0 0 19.575- 0 1220-6 Ordnungsrecht THH6 163.438- 0 0 163.438- 0 0 163.438- 0

44 1221-6 Verkehrswesen THH6 2.454.976 0 272.500- 2.182.476 0 0 2.182.476 100.000- 1222 Einwohnerwesen 1.776.521- 0 18.400- 1.794.921- 0 0 1.794.921- 0 1223 Personenstandswesen 67.103- 0 0 67.103- 0 0 67.103- 0 5110-6 Stadtentw., Verkehrsplanung 124.071- 0 0 124.071- 0 0 124.071- 0 THH6 5360 Breitbandversorgung 425.300- 0 0 425.300- 0 0 425.300- 0 5420 Kreisstraßen 736.191- 1.277.300 8.373.000- 7.831.891- 0 0 7.831.891- 3.350.000- 5430 Landesstraßen 1.054.505- 0 0 1.054.505- 0 0 1.054.505- 0 5440 Bundesstraßen 661.649- 0 0 661.649- 0 0 661.649- 0 5450 Straßenreinigung und 311.259 0 0 311.259 0 0 311.259 0 Winterdienst THH Verkehr & öffentliche 1.815.500- 1.277.300 8.663.900- 9.202.100- 0 0 9.202.100- 3.450.000- Ordnung Summe 15.885.500 6.147.000 20.299.000- 1.733.500 2.475.000 4.208.500- 0 9.950.000-

Teilergebnishaushalte der Dezernate

45 46 Teilergebnishaushalt Dezernat – Finanzen & Schulen (inkl. der Stabsbereiche Koordination und Presse, Personal und Organisation, Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht sowie dem Personalrat) Verantwortlicher Dezernent: Thomas Wisser

Produktgruppen 11.10 Steuerung StruFA 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung StruFA 11.12-1 Steuerungsunterstützung/Controlling THH 1 StruFA 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen StruFA 11.13 Rechnungsprüfung StruFA 11.14 Zentrale Funktionen (ohne Europaangelegenheiten/Intern.) StruFA 11.20 Organisation und IT StruFA 11.21 Personalverwaltung StruFA 11.22 Finanzverwaltung, Kasse StruFA 11.23 Versicherungen StruFA 11.24 Gebäudeverwaltung (Schlüsselprodukt SP) StruFA 11.25 Fahrzeuge und Werkstätten StruFA 11.26-1 Zentrale Dienstleistungen THH 1 StruFA 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit StruFA 11.31-1 Kommunalaufsicht StruFA 12.10 Statistik und Wahlen StruFA 11.14.07 Europaangelegenheiten/Internationales AGZ 12.21-1 Personen- und Güterbeförderung AWVuU 21.40.01 Weitere Aufgaben des ÖPNV/Schülerbeförderung (SP) AWVuU 54.70 ÖPNV, Zuschuss an ZRF AWVuU 21.10.06 Gymnasien (SP) SchuKA 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten SchuKA 21.30 Berufsbildende Schulen (SP) SchuKA 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler (Schülerwohnheim Breisach) SchuKA 21.50-1 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen THH 1 SchuKA 25.21 Archiv SchuKA 26.20 Musikpflege SchuKA 27.20 Bibliotheken SchuKA 28.10 Sonstige Kulturpflege SchuKA 42.10 Förderung des Sports SchuKA 42.40 Schulschwimmbad SchuKA 42.41 Sportstätten SchuKA 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen StruFA 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft StruFA

47 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Zeilen im THH Finanzen & Schulen

lfd. Teilergebnishaushalt Grundsätzliche Zuordnungen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, sonst. Zuweisungen, Kreisumlage, Umlagen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde, Grunderwerbsteuer 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und bilanzielle Auflösungen -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Mieten, Erbbauzins, Erträge aus Verkauf u. Mittagessen, Ersatzleistungen für Leistungsentgelte Schadensfälle, private Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, verb. Unternehmen etc. von Personal- und Sachkosten z.B. für Schulsozialarbeit, Schülerbeförderung, ÖPNV, Sachkostenbeiträge, Schulen / Einrichtungen in gemeinsamer Trägerschaft 8 + Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Aktivierte Eigenleistungen für Baumaßnahmen des Landkreises Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erstg.f. Eingliederungshilfe 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen Bezüge, Gehälter, Sozialversicherung, Beihilfe, Versorgungsumlage, Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen, TeNeP (Team Neue Perspektiven) 14 - Aufwendungen für Sach- und Gebäude-, Straßen-, Fahrzeugunterhaltung, Leasing, Erwerb geringwertiger Dienstleistungen Wirtschaftsgüter, Mieten, Pachten, Bewirtschaftungskosten, Projektaufwand, Lizenzen, Fortbildung, IT Aufwendungen, Schulbudgets, Materialkosten, Kosten f. Dienstleistungen, Ganztagesbetreuung, ÖPNV-Finanzierung 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 - Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises, Finanzausgleichsumlage, Verbandsumlagen (KVJS, ZV 4IT), Status-Quo-Ausgleich 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit, Rechts- und Beratungskosten, Gutachten, Aufw. für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Reisekosten, Geschäftsbedarf, Schadensfälle, Versicherungen, Steuern, Schulbudgets, Schulsozialarbeit, Mitgliedsbeiträge, diverse Erstattungen an Gemeinden, z.B. für Schulen / Einrichtungen in gemeinsamer Trägerschaft, Eingliederungshilfe, Personalkostenerstattungen an Land, Globale Minderausgabe 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen ohne Erträge aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 22 - Aufwendungen für interne Leistungen ohne Aufwendungen aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 23 - kalkulatorische Kosten 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

48 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 244.802.200 234.427.400 222.712.895 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.252.100 1.253.700 1.140.031 4 + Sonstige Transfererträge 0 0 7 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.283.600 1.322.000 1.267.209 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 817.600 846.500 942.345 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.850.900 3.910.400 4.025.331 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 35.100 44.600 45.346 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 261.000 345.000 240.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 130.500 142.500 190.984 11 = Anteilige ordentliche Erträge 252.433.000 242.292.100 230.564.147 12 - Personalaufwendungen 24.958.200- 23.877.500- 23.235.143- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.692.700- 24.369.800- 23.581.473- 15 - Abschreibungen 9.240.600- 8.654.000- 7.680.428- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.056.700- 1.137.600- 1.064.462- 17 - Transferaufwendungen 23.861.600- 22.443.300- 19.963.089- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.413.800- 8.667.500- 9.760.235- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 93.223.600- 89.149.700- 85.284.830- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 159.209.400 153.142.400 145.279.317 21 + Erträge aus internen Leistungen 26.611.486 25.197.902 23.479.070 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.313.780- 1.252.000- 981.961- 23 - kalkulatorische Kosten 6.200- 12.300- 18.407- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 25.291.506 23.933.602 22.478.703 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 184.500.906 177.076.002 167.758.020

Erläuterungen zu Nr.:

2 Die Veranschlagung der Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SOBEG, VRG) erfolgt aufgrund von verbindlichen Hinweisen des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral bei der Produktgruppe 6110 im Teilergebnishaushalt Finanzen und Schulen und erhöhen hier die Erträge entsprechend.

49 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1110 Steuerung StruFA Kurzbeschreibung: Landrätin, Erster Landesbeamter, Dezernatsleitungen, Kreisgremien Beteiligte Fachbereiche: SB Koordination und Presse Enthaltene Produkte: 11.10.01 Steuerung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.200 18.200 14.601 11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.200 18.200 14.601 12 - Personalaufwendungen 999.738- 817.380- 723.757- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.700- 31.300- 38.484- 15 - Abschreibungen 0 200- 244- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.000- 204.600- 242.585- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.237.438- 1.053.480- 1.005.069- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.219.238- 1.035.280- 990.468- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.577.253 1.339.819 1.286.895 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 358.015- 304.539- 296.427- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.219.238 1.035.280 990.468 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 12 u.a. stellvertretende Dezernatsleitungen Dezernat Jugend & Soziales ab 2021 hier verortet 152.000

50 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1111 Org. u. Dokum. kommunaler Willensbildung StruFA Kurzbeschreibung: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Organisation der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Gremiensitzungen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald Beteiligte Fachbereiche: SB Koordination und Presse Enthaltene Produkte: 11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.100 6.100 6.112 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.100 6.100 6.112 12 - Personalaufwendungen 152.285- 151.720- 150.093- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.966- 35.384- 4.969- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.628- 9.604- 9.743- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 186.879- 196.708- 164.805- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 180.779- 190.608- 158.693- 21 + Erträge aus internen Leistungen 229.776 237.587 216.042 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 48.997- 46.979- 57.350- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 180.779 190.608 158.693 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 14 Einmalige Anschaffungen für digitale Ratsarbeit im Vorjahr -25.000 18 Corona-bedingter Zusatzaufwand für ausgelagerte Gremiensitzungen 14.000

51 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1112-1 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 PG1112-1XP Steuerungsunterst./Controll.D1 o.P111201 StruFA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.12 ist aufgeteilt auf alle Teilhaushalte (PG 11.12-1 bis 11.12-6). Inhalt der Produktgruppe sind die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, sowie Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs, Finanzberichterstattung, Aufstellung des Jahresabschlusses, GPA-Prüfung, Darlehens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungsmanagement. Beteiligte Fachbereiche: FB Finanzen Enthaltene Produkte: 11.12.04 Beteiligungsmanagement 11.12.51 Steuerungsunterstützung FB 110/ Controlling Dezernat 1 11.12.81 GPA Prüfung

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 4 + Sonstige Transfererträge 0 0 2 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 414.700 400.700 388.842 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.750 122.850 126.384 11 = Anteilige ordentliche Erträge 450.450 523.550 515.229 12 - Personalaufwendungen 583.518- 697.020- 647.768- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.800- 204.100- 116.084- 15 - Abschreibungen 50- 50- 46- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 13- 17 - Transferaufwendungen 435.500- 410.800- 399.077- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.950- 24.600- 37.422- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.375.818- 1.336.570- 1.200.411- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 925.368- 813.020- 685.182- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.249.712 1.081.285 856.268 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 324.344- 268.265- 171.086- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 925.368 813.020 685.182 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Erträge aus Erbbauzins Helios Kliniken 364.200 Erträge aus Erbbauzins Caritasverband (ehem. Kreisalten- u. Pflegeheim), bauliche Erweiterung inkludiert 50.000 7 / 12 Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit Caritasverband für 2 Mitarbeiterinnen (1,4 Stellen) wurde zum 31.12.20 gekündigt. Entsprechende Reduktion der Personalkosten und Erstattungen. 94.200 17 Verrechnung Investitionen/Erbbauzins Helios Kliniken 364.200 GPA-Umlage 71.300 18 GPA-Prüfung 2021 135.000

52 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1112-1 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 P_111201 P Grunds.,Strategien,Handlungsrahmen StruFA Kurzbeschreibung: Das Produkt 11.12.01 beinhaltet die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Strategien und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Umsetzung und Überwachung. Beteiligte Fachbereiche: SB Koordination und Presse SB Personal und Organisation FB Digitalisierung und IT FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 5 5 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9 9 7 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12 15 15 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.250 14.785 12.157 11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.275 14.814 12.184 12 - Personalaufwendungen 549.043- 691.408- 597.482- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.591- 137.468- 112.041- 15 - Abschreibungen 71.957- 75.097- 63.543- 17 - Transferaufwendungen 290- 275- 412- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.698- 120.713- 122.021- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 904.579- 1.024.961- 895.499- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 893.304- 1.010.147- 883.315- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.085.175 1.212.720 1.074.559 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 191.871- 202.573- 191.244- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 893.304 1.010.147 883.315 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7/12/14/15 aktualisierte Verteilung zu Gunsten PG P_111201, zu Lasten PG 1120 14 Beratungsleistung für Standort Landratsamt 25.000

53 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1113 Rechnungsprüfung StruFA Kurzbeschreibung: Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe ALB und Bau LKBH sowie des Zweckverbandes Breitband Breisgau-Hochschwarzwald, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises (z.B. Naturpark) Beteiligte Fachbereiche: SB Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht Enthaltene Produkte: 11.13.01 Rechnungsprüfung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 2.000 14.882 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500 3.500 3.525 11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.000 5.500 18.407 12 - Personalaufwendungen 266.122- 269.972- 267.131- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.560- 1.520- 2.966- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.069- 3.340- 3.229- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 270.751- 274.832- 273.326- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 260.751- 269.332- 254.919- 21 + Erträge aus internen Leistungen 328.631 329.849 318.624 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 67.881- 60.517- 63.704- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 260.751 269.332 254.919 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

54 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1114 Zentrale Funktionen PG1114-XP PG Zentrale Funktionen o. P111407 StruFA Kurzbeschreibung: Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personal- und Schwerbehindertenvertretungsrecht; Datenschutzorganisation, Beratung von verantwortlichen Stellen, Mitwirkung an internen Regelungen und Dienstvereinbarungen, Unterstützung bei der Einführung und wesentlichen Veränderung automatisierter Verfahren (Vorabkontrolle, Verfahrensverzeichnis, Freigabe optisch-elektronischer Einrichtungen); Beteiligte Fachbereiche: SB Personal und Organisation SB Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Enthaltene Produkte: 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann 11.14.03 Gesamtpersonalrat 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.000 56.500 60.252 11 = Anteilige ordentliche Erträge 59.000 56.500 60.252 12 - Personalaufwendungen 617.136- 608.380- 706.867- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.600- 26.200- 20.720- 15 - Abschreibungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.100- 30.600- 27.043- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 695.836- 665.180- 754.629- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 636.836- 608.680- 694.377- 21 + Erträge aus internen Leistungen 781.830 730.440 829.024 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 144.994- 121.760- 134.647- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 636.836 608.680 694.377 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 18 Zusätzliche innerbetriebliche Veranstaltung durch den Personalrat (statt 2020) 15.000

55 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1120 Organisation und IT StruFA Kurzbeschreibung: Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und –bewertung. Beratung der Stabs- und Fachbereiche zur inneren Organisation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur im zentralen und dezentralen Bereich, Anwendungsbetreuung und Benutzerservice. Beteiligte Fachbereiche: SB Personal und Organisation FB Digitalisierung und IT FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.20.01 Organisationsberatung 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice 11.20.04 Betrieb u. Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen 11.20.81 Betrieb GIS-Zentrum 11.20.82 Entwicklung IT-Projekte und -Konzepte

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 96 95 90 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 21 21 14 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 28 35 51 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.970 165.475 132.437 11 = Anteilige ordentliche Erträge 227.115 165.626 132.593 12 - Personalaufwendungen 3.794.142- 3.330.982- 3.121.958- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.194.149- 1.928.468- 1.719.375- 15 - Abschreibungen 844.746- 729.549- 537.295- 17 - Transferaufwendungen 5.510- 5.225- 7.827- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 161.610- 199.777- 221.954- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.000.156- 6.194.001- 5.608.408- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.773.042- 6.028.375- 5.475.815- 21 + Erträge aus internen Leistungen 7.593.993 6.737.922 6.211.947 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 820.952- 709.546- 736.131- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.773.042 6.028.376 5.475.815 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7/12/14/15 aktualisierte Verteilung zu Lasten PG 1120, zu Gunsten PG P_111201 7 Kostenerstattungen von Gemeinden für die Bereitstellung des digitalen Services (INSPIRE) 96.900 14 höhere Aufwendungen für Software- und Hardwarewartung sowie Datenfernverbindungen 180.000 – u.a. Pandemie bedingt – 18 geringerer Aufwand für externe Organisationsberatung -50.000

56 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen:

Die nachfolgenden Informationen betreffen die Produkte 11.20.02 – 11.20.82:

Die steigenden informationstechnischen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung in den Schulen fordern mehr und mehr Ressourcen des Schulträgers. Die Betreuung der Netze, der Server und der Endgeräte in den Bildungseinrichtungen wird immer personal- und kostenintensiver. Bei Investitions- und Ausstattungsprojekten wie z.B. dem DigitalPakt wirkt inzwischen bereits lange vor der Umsetzung die IT intensiv planerisch und baubegleitend mit. Auch im Zusammenhang mit Covid-19 wird die Möglichkeit des ortsungebundenen und mobilen Arbeitens immer wichtiger. Entsprechend entwickeln sich die Ausstattungssituationen mehr weg vom festinstallierten PC- Arbeitsplatz hin zum mobilen Endgerät. Diese Entwicklung erfordert Veränderungen in der IT-Infrastruktur, im Endgerätesupport und der Benutzerbetreuung, die über den bisherigen Aufwand hinausgehen. Bund, Land, kommunale Spitzenverbände und unsere Eigeninitiative befördern Digitalisierungs- und E-Akte Projekte in zunehmenden Maße. Die Bereitstellung neuer digitaler Services (INSPIRE, Service-BW, etc.) fordern unsere Querschnittsbereiche und die Fachabteilungen zusehends mehr. Parallel dazu wächst die Zahl an Compliance-Themen und Sicherheitsanforderungen (EU-DSGVO, i-Kfz, EU-Zahlstelle BW, Lizenzkonformität) merklich.

57 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1121 Personalverwaltung StruFA Kurzbeschreibung: Personalgewinnung, Personaleinsatz, Bearbeitung der Personalvorgänge; Organisation und Umsetzung sowie Beratung und Information von Führungskräften und Mitarbeitern beim Arbeits- und Gesundheitsschutz; Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie Angebot einer psychosozialen Beratungsstelle für Führungskräfte und Mitarbeiter des Landratsamtes; Bereitstellung und Betrieb der Kantine, sowie Angebot des Jobtickets

Beteiligte Fachbereiche: SB Personal und Organisation FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.03 Ausbildung 11.21.04 Fortbildung 11.21.05 Bezügeabrechnung 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Kantine, BGM, psychosoz. Beratungsstelle, Jobticket) 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11.21.80 Erziehungsurlauber/innen 11.21.81 Versorgungsempfänger/innen 11.21.82 Leistungsentgelt

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 18.100 17.600 18.156 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 18 15 9 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73.724 76.525 80.716 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.792 267.680 387.648 11 = Anteilige ordentliche Erträge 349.634 361.820 486.528 12 - Personalaufwendungen 5.783.140- 5.469.725- 5.354.093- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 813.379- 794.400- 565.769- 15 - Abschreibungen 15.073- 12.219- 11.608- 17 - Transferaufwendungen 0 180.000- 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 351.160- 304.326- 457.945- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.962.752- 6.760.670- 6.389.415- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.613.118- 6.398.850- 5.902.886- 21 + Erträge aus internen Leistungen 7.236.459 6.831.404 6.343.186 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 868.641- 667.184- 677.986- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.367.818 6.164.219 5.665.200 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 245.300- 234.631- 237.687-

58 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 12/17 steigende Anzahl an Versorgungsempfänger (siehe Vorbericht) 14 Erhöhte Aufwendungen Betriebsarzt 10.000 18 geringere Ersparnis bei Stellenausschreibungen trotz geänderter Form 50.000

Informationen: Vermehrte Unterstützung durch den Betriebsarzt aufgrund der Corona-Pandemie

59 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1122 Finanzverwaltung, Kasse StruFA Kurzbeschreibung: Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten des Landkreises. Die Hauptaufgaben liegen im Bereich der Buchhaltung und Kasse incl. Liquiditätsplanung und –steuerung, im Forderungsmanagement, dem Haushaltsvollzug und der Beratung aller Fachbereiche beim Haushaltsvollzug. Beteiligte Fachbereiche: FB Finanzen Enthaltene Produkte: 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 11.22.81 Sonst. finanzwirtsch. Dienstleistungen, Aufgaben des LK als Steuerschuldner

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 4 + Sonstige Transfererträge 0 0 5 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 271 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.250 5.750 20.265 10 + Sonstige ordentliche Erträge 120.000 130.000 161.971 11 = Anteilige ordentliche Erträge 128.750 136.250 182.512 12 - Personalaufwendungen 1.165.756- 1.098.080- 1.044.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.800- 275.100- 258.381- 15 - Abschreibungen 24.250- 20.250- 67.625- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 36.000- 35.000- 37.472- 17 - Transferaufwendungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.750- 69.600- 82.361- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.553.556- 1.498.030- 1.490.339- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.424.806- 1.361.780- 1.307.826- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.751.650 1.632.546 1.691.130 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 326.844- 270.765- 383.304- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.424.806 1.361.780 1.307.826 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

60 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1123 Versicherungen StruFA Kurzbeschreibung: Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind in dieser Produktgruppe lediglich der Abschluss, die Verwaltung und die Abwicklung von Personenschaden- und Sachversicherungen sowie die Versicherungsprämien der allgemeinen Unfallversicherung, der Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung ausgewiesen. Beteiligte Fachbereiche: SB Personal und Organisation FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3 3 2 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4 5 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782 1.796 1.216 11 = Anteilige ordentliche Erträge 789 1.804 1.221 12 - Personalaufwendungen 404.537- 395.829- 381.193- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155- 192- 181- 15 - Abschreibungen 11- 11- 10- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.416- 70.412- 69.840- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 477.119- 466.444- 451.223- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 476.330- 464.640- 450.003- 21 + Erträge aus internen Leistungen 486.822 473.476 459.165 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 10.493- 8.836- 9.163- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 476.330 464.640 450.003 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 12 hiervon: Gesamtaufwand Unfallversicherung 398.000

18 Prämien für Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtschutz-, Dienstreisekasko-, Umweltschadenversicherung 71.500

61 62 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1124 Gebäudeverwaltung

StruFA Schlüsselprodukt: 11.24 Gebäudeverwaltung Kurzbeschreibung: Die gesamte Produktgruppe ist Schlüsselprodukt. Sie umfasst die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen sowie die Gebäudebewirtschaftung einschließlich Energiemanagement. (Die Aufwendungen für Schulgebäude sind unter Produktbereich 21, für Straßenmeistereien unter Produktbereich 54 veranschlagt). Beteiligte Fachbereiche: FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Zuständiger Fachausschuss: Struktur- und Finanzausschuss Enthaltene Produkte: 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Ziele: Ziel für das Schlüsselprodukt 11.24 ist die Sanierung und Erhaltung der Verwaltungsgebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen und technischen Anforderungen. In den kommenden Jahren werden die notwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes durchgeführt, um der Gewährleistung der Personensicherheit und den Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes im Haupt- und Nebengebäude Stadtstraße 2 auch für die nächsten Jahre gerecht zu werden. 2020 wurde mit dem Bau zusätzlicher Ausgänge bzw. Fluchttreppen am Haupt- und Nebengebäude Stadtstraße 2 begonnen. Parallel dazu haben die Planungen für die weiteren Maßnahmen im Innenbereich des Gebäudes begonnen. Deren Ergebnis wird zeigen, ob für die Durchführung der baulichen Maßnahmen eine Ausweichfläche für eine befristete Auslagerung von Mitarbeitern bereitgestellt werden muss. Das zu erwartende Gesamtvolumen für die baulichen Maßnahmen in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR ist im Investitionshaushalt veranschlagt und in Abhängigkeit des Baufortschritts im laufenden Haushalt bzw. der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. Sofern zusätzliche Mittel für die Anmietung einer Ausweichfläche anfallen sollten, werden diese im Ergebnishaushalt abgebildet. Weitere Maßnahmen, die im Hinblick auf die Betriebssicherheit der technischen Infrastruktur des Gebäudes Stadtstraße 2 zwingend notwendig sind, werden soweit wie möglich im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes umgesetzt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Jährliche Bestandsaufnahme aller Verwaltungsgebäude; Festlegung von Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudezeitwerts; Planerische und technische Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. Zielbezogene Kennzahlen: Kennzahl für Gebäude am Campus Freiburg inkl. Tiefgaragen: Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2021 in Relation zu Gebäudezeitwerten: 11 %

63 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.000 3.000 21.478 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 200 700 650 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 220.099 244.505 204.590 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 234.032 228.875 341.699 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249.606 284.660 267.666 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 24.600 24.600 24.424 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 73 11 = Anteilige ordentliche Erträge 731.537 786.340 860.580 12 - Personalaufwendungen 832.874- 976.615- 958.202- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.517.515- 5.493.920- 5.603.255- 15 - Abschreibungen 959.963- 934.685- 911.554- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.200- 1.200- 707- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 318.628- 303.620- 188.347- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.630.180- 7.710.040- 7.662.065- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.898.643- 6.923.700- 6.801.485- 21 + Erträge aus internen Leistungen 7.343.687 7.318.029 7.195.057 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 499.758- 427.866- 447.690- 23 - kalkulatorische Kosten 6.200- 12.300- 18.407- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.837.729 6.877.863 6.728.961 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 60.914- 45.837- 72.524-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuschüsse vom KVJS 3.000

5 Benutzungsgebühren Tiefgarage 220.000 - Pandemie bedingt geringere Erträge -

6 Erträge aus Vermietung an ZRF, Zweckverband Breitband, Hausmeisterwohnungen, Stadt Müllheim, Außen- und TG-Stellplätze an MA 233.900

7 Mieterstattungen vom Land für das Poolteam Land – Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung (GD FNO) 132.000 7 Mieterstattungen vom Landkreis Emmendingen für Grundteam LK EM bei der GD FNO 91.800 7 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 25.800

8 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Rheinhafen Breisach, Bauverein Breisgau) 24.600

14 Bauunterhaltung inkl. Kleinbaumaßnahmen 750.300 14 Unterhaltungsaufwand bewegliches Vermögen 9.800 14 Erwerb von IT-Ausstattung und Büromöbeln für alle Standorte 243.500 - geringerer Aufwand wegen Umsetzung Projekt Miete A4-Multifunktionsdrucksysteme –

14 Mieten Verwaltungsgebäude (Berliner Allee 1/3/3a, Sautierstr. 28/30), Forstverwaltung Staufen sowie Brandmeldeanlagen 1.978.000 14 Mieten bewegliches Vermögen (Multifunktionsdrucksysteme) 153.600

14 Mietnebenkosten 547.000 14 Leasing von IT-Geräten 141.000 14 Bewirtschaftungskosten 1.381.000 14 Haltung von Fahrzeugen 3.300 14 Dienst- und Schutzkleidung 6.900 14 Aus- und Fortbildungskosten 6.200 14 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Elektrogeräteprüfung) 41.800

64 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

14 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sicherheitsdienst) 250.000

16 Bankgebühren (Nutzung EC-Kartenzahlung Tiefgarage) 1.200

18 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten (Erstg. an Deutschen Post für Abordnung eines MA) 16.800 18 Rundfunkbeiträge (GEZ-Gebühren) 11.700 18 Beratungskosten (Steuerberater BgA, Beratungsleistungen bei Ausschreibungen) 33.000 18 Geschäftsaufwendungen 32.000 18 Erstattung Anteil Bewirtschaftungskosten an die Stadt Müllheim 225.000

65 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1124 Gebäudeverwaltung INV_1124 Investitionen Verwaltungsgebäude

Lfd. Investitionsübersicht Gesamtbudget der Rechnungs- Ermächtigungs- Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Planung Nr. Maßnahme ergebnisse übertragung aus 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 ff Einzahlungs- und nachrichtlich seit 2015 bis 2019 2019 Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1234567 891011

I11240111602: 140 Baukosten Brandschutz Ertüchtigung Campus Freiburg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 2.869.779- 19.779- 730.200- 19.779- 700.000- 250.000- 0 300.000- 800.000- 800.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 2.869.779- 19.779- 730.200- 19.779- 700.000- 250.000- 0 300.000- 800.000- 800.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 66 14 Saldo aus 2.869.779- 19.779- 730.200- 19.779- 700.000- 250.000- 0 300.000- 800.000- 800.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 2.869.779- 19.779- 730.200- 19.779- 700.000- 250.000- 0 300.000- 800.000- 800.000- 0 Maßnahme

I11240311601: 140 Baukosten Brandschutzsanierung Außenstelle Müllheim 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 750.000- 0 25.000- 0 0 0 0 250.000- 250.000- 250.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 750.000- 0 25.000- 0 0 0 0 250.000- 250.000- 250.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 750.000- 0 25.000- 0 0 0 0 250.000- 250.000- 250.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 750.000- 0 25.000- 0 0 0 0 250.000- 250.000- 250.000- 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 15.000- 0 0 65.000- 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 16.400- 91.105- 56.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 31.400- 91.105- 56.000- 65.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 31.400- 91.105- 56.000- 65.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 31.400- 91.105- 56.000- 65.000- 0 0 0 0 0

67 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für:

8 Campus Freiburg, Absturzsicherung Flachdächer Alt- und Neubau, Stadtstraße 2 Außenstelle Titisee-Neustadt, Erneuerung Brandmeldeanlage inklusive Vollschutz 68 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1125 Fahrzeuge und Werkstätten StruFA Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten (Fahrzeugpool), ausgenommen Spezialfahrzeuge der Fachbereiche. Beteiligte Fachbereiche: FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 6 4 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.408 1.410 3.514 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.564 4.092 2.560 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12.978 5.508 6.077 12 - Personalaufwendungen 67.238- 74.258- 72.050- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.310- 97.284- 172.146- 15 - Abschreibungen 1.722- 3.822- 704- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.332- 2.324- 2.236- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 179.602- 177.688- 247.136- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 166.624- 172.180- 241.059- 21 + Erträge aus internen Leistungen 187.609 189.852 259.385 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 20.985- 17.672- 18.325- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 166.624 172.180 241.059 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7/14 Kostenerstattungen vom Land 9.000 - Fördermittel des Landes Baden-Württemberg für Elektromobilität - bzw. höhere Aufwendungen für Unterhaltung Dienstfahrzeug-Pool (Leasing) 11.000

69 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1126-1 Zentrale Dienstleistungen THH 1 StruFA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.26 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 11.26-1) und Verkehr und Ordnung (PG 11.26-6). In der PG 11.26-1 sind alle Servicedienstleistungen für die gesamte Verwaltung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald ausgewiesen. Dazu gehören das Vergabemanagement mit dem zentralen Einkauf, die Poststelle, die Erstellung von Druckerzeugnissen, die Zentrale Registratur und die Pforte. Im THH Verkehr und Ordnung ist die Produktgruppe 11.26-6 mit dem Produkt Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern ausgewiesen. Beteiligte Fachbereiche: FB Zentrale Dienste und Vergabemanagement Enthaltene Produkte: 11.26.01 Vergabemanagement und Zentraler Einkauf 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung 11.26.04 Zentrale Registratur, Pforte

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.900 8.100 8.298 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 144 141 78 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.592 6.635 8.240 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.636 128.512 97.328 11 = Anteilige ordentliche Erträge 98.272 143.388 113.945 12 - Personalaufwendungen 1.501.788- 1.153.463- 1.099.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.040- 161.224- 153.262- 15 - Abschreibungen 4.928- 3.417- 4.100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 629.868- 639.564- 553.706- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.296.624- 1.957.668- 1.810.067- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.198.352- 1.814.280- 1.696.123- 21 + Erträge aus internen Leistungen 2.702.000 2.229.580 2.099.282 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 503.648- 415.300- 403.160- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.198.352 1.814.280 1.696.123 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 geringere Erstattungen EigB Bau LKBH für BZ 22 – Schulneubau - 44.000

18 geringerer Geschäftsaufwand u.a. Porto - 10.000

70 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit StruFA Kurzbeschreibung: Information der Medien über kommunale Anliegen, Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Herausgabe von Print und Non-Print-Medien zur externen und internen Kommunikation. Beteiligte Fachbereiche: SB Koordination und Presse Enthaltene Produkte: 11.30.02 Internetangebot 11.30.03 Herausgabe von Print und Non-Print-Medien 11.30.05 Pressearbeit

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.394 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.000 2.000 2.394 12 - Personalaufwendungen 265.101- 266.980- 267.594- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.620- 25.060- 14.232- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.060- 6.060- 4.002- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 292.781- 298.100- 285.828- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 290.781- 296.100- 283.434- 21 + Erträge aus internen Leistungen 379.865 385.584 359.061 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 89.084- 89.484- 75.627- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 290.781 296.100 283.434 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

71 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1131-1 Kommunalaufsicht StruFA Kurzbeschreibung: Ausübung der Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen, überörtliche Prüfung der Jahresrechnung, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfungen der Bauausgaben bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner. Beteiligte Fachbereiche: SB Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht Enthaltene Produkte: 11.31.02 Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister 11.31.51 Prüfung der Gesetzmäßigkeit 11.31.61 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.000 2.000 2.714 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.000 2.000 2.714 12 - Personalaufwendungen 444.739- 439.848- 446.014- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.440- 2.480- 3.365- 15 - Abschreibungen 0 0 153- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.331- 13.960- 7.435- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 460.510- 456.288- 456.968- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 458.510- 454.288- 454.254- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 133.370- 124.385- 124.354- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 133.370- 124.385- 124.354- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 591.880- 578.673- 578.608-

Informationen: Eine lt. Innenministerium notwendige Stellenmehrbesetzung im Kommunalamt wurde bisher nicht durchgeführt; anderenfalls Mehraufwand rd. 90.000 EUR/Jahr..

72 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1210 Statistik und Wahlen StruFA Kurzbeschreibung: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen, sowie sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Beteiligte Fachbereiche: SB Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht Enthaltene Produkte: 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.000 0 13.542 11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.000 0 13.542 12 - Personalaufwendungen 17.860- 5.200- 27.426- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.000- 1.800- 68.440- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000- 0 2.471- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 64.860- 7.000- 98.336- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 40.860- 7.000- 84.794- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.331- 1.032- 8.275- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.331- 1.032- 8.275- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 49.191- 8.032- 93.069-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 Erstattungen vom Land für die Durchführung der Landtagswahl im März 2021 24.000 14 neues Wahlprogramm, Druck von Stimmzetteln und Wahlumschlägen für die Landtagswahl 43.000

Informationen: Die Organisation der Bundestagswahl im Oktober 2021 wird von der Stadt Freiburg für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald turnusgemäß bei dieser Wahl mitübernommen.

73 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1114 Zentrale Funktionen P_111407 P Europaangelegenheiten/Internationales AGZ Kurzbeschreibung (Produkt): Europäische und grenzüberschreitende Kooperation am Oberrhein in Gremien, Projekten und Behördenkontakten. Federführung und Koordination bei EU-geförderten Projekten, speziell im Förderprogramm INTERREG Beteiligte Fachbereiche: SB Koordination & Presse Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Für das Budget dieses Produkts ist der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zuständig, daher wird es einzeln dargestellt.)

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 15.481 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12.000 12.000 15.481 12 - Personalaufwendungen 166.152- 161.740- 162.014- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.275- 2.300- 3.955- 17 - Transferaufwendungen 76.000- 97.200- 63.456- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.800- 12.300- 12.529- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 253.227- 273.540- 241.953- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 241.227- 261.540- 226.472- 21 + Erträge aus internen Leistungen 296.905 317.468 275.403 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 55.678- 55.928- 48.931- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 241.227 261.540 226.472 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Zukunftsprozess – Fessenheim; Einrichtung einer SEM-Société d’Economie Mixte einmalige Umlage im Vorjahr -20.000

74 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1221-1 Personen- und Güterbeförderung AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 12.21 (Verkehrswesen) ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 12.21-1 Personen- und Güterbeförderung THH1) und Verkehr und Ordnung (PG 12.21-6 Verkehrswesen THH6). Sie umfasst alle Dienstleistungen des Landkreises, die die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr gewährleisten. Unter der PG 12.21-1 im Teilhaushalt Finanzen und Schulen werden sämtliche Erlaubnisse bearbeitet, die für die Beförderung von Personen und Güter notwendig sind. Beteiligte Fachbereiche: FB ÖPNV Enthaltene Produkte: 12.21.09 Personen- und Güterbeförderung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 25.000 25.000 24.725 11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.000 25.000 24.725 12 - Personalaufwendungen 44.933- 56.400- 56.295- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36- 36- 53- 15 - Abschreibungen 0 0 1.421- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 360- 372- 363- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 45.329- 56.808- 58.131- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 20.329- 31.808- 33.406- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 59.250- 52.945- 50.441- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.250- 52.945- 50.441- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 79.579- 84.753- 83.847-

75 76 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2140 Schülerbezogene Leistungen 214001 Weitere Aufgaben ÖPNV/Schülerbeförderung AWVuU Schlüsselprodukt: 21.40.01 Weitere Aufgaben des ÖPNV/Schülerbeförderung Kurzbeschreibung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für alle Schulen im Landkreis in Absprache mit den Schulträgern; Erstattung der Schülerbeförderungskosten nach Maßgabe der Satzung; Geltendmachung und Erstattung von Ausgleichsleistungen gegenüber anderen Landkreisen. Beteiligte Fachbereiche: FB ÖPNV Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Umwelt Ziele: Gewährleistung des Bildungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen im Landkreis durch Sicherstellung einer optimierten Schülerbeförderung. Sicherstellung der Teilhabemöglichkeit im Bildungsbereich nach den Vorgaben des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes und des Landesaktionsplans zur Umsetzung des Rechts auf inklusive Beschulung nach der UN-Behindertenrechtskonvention. Maßnahmen zur Zielerreichung: Bündelung der Bedarfsanzeigen von Schulen und Schulträgern (Gemeinden); Absprachen zur Beförderung mit Nachbarlandkreisen und der Stadt Freiburg; Gesamthafte Betrachtung der Verkehre zu allen Schulstandorten; Erarbeitung und kontinuierliche Anpassung eines regionalen Linien- und Standortkonzeptes unter Einbeziehung von Schulen und Schulträgern, regionale Absprache der Unterrichtszeiten; Optimierung von Fahrtzeiten und Verkehrsbeziehungen in Absprache mit den Beförderungsunternehmen. Erarbeitung eines Konzepts für sinnvolle Bündelungsangebote (Gruppeninklusionen); Teilnahme an Bildungswegekonferenzen, Erstellung von Beförderungskonzepten zur Ermöglichung von wohnortnahen Standorten für inklusive Beschulungen in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt, den Schulen und Schulträgern; Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsleistungen hierzu. Zielbezogene Kennzahlen: KZ01: Ordentliche Aufwendungen je Schüler allgemeinbildender u. beruflicher Schulen im Landkreis: 158 EUR KZ02: Aufwendungen je Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf an Schulen im Landkreis: 2.113 EUR Aussagen zur Zielerreichung lassen sich am ehesten über die Kosten der Beförderung je Schüler treffen. Je geringer die Kosten, je höher der Zielerreichungsgrad und umgekehrt. Anhand der Veränderung der Kosten lassen sich veränderte Rahmenbedingungen für die Aufgabenerfüllung darstellen.

77 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.017.700 4.010.100 4.010.129 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362.700 382.600 391.158 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.380.400 4.392.700 4.401.287 12 - Personalaufwendungen 365.600- 279.000- 280.613- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228- 228- 333- 15 - Abschreibungen 0 0 665- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.217.280- 5.702.356- 5.547.426- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.583.108- 5.981.584- 5.829.038- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.202.708- 1.588.884- 1.427.750- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 375.250- 335.320- 319.459- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 375.250- 335.320- 319.459- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.577.958- 1.924.204- 1.747.210-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisung nach § 18 Abs. 3 FAG (Schülerbeförderung) 4.010.100 - Verschiebung FAG-Zuweisung aus Zeile 7 - 7.600

7 Erstattungen Schülerbeförderungskosten (Interkom. Finanzausgleich, Selbstbehalte) 362.700 - geringere Erträge aufgrund Gesetzesänderung bei BuT-Paket ab 01.08.19 –

18 weitere Mehraufwendungen durch Zunahme der individuellen Beförderungsfälle (Inklusion), zusätzliche Verkehrsleistungen aufgrund Veränderungen der Schullandschaft (größere Diversität der Schulstandorte), komplexere Beförderungsfälle, Bruttoverbuchung Interkommunaler Finanzausgleich –IFAG- 6.215.000

78 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 5470 ÖPNV, Zuschuss an ZRF AWVuU Kurzbeschreibung: Planung und Organisation des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur. Strategische Planung unter Berücksichtigung regionaler Verflechtungen. Entwicklung von zukunftsweisenden Verkehrsnetzen. Förderung des ÖPNV im Rahmen der Mittelzuweisungen nach §§ 15, 16 ÖPNVG-BW (Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG) Beteiligte Fachbereiche: FB ÖPNV Enthaltene Produkte: 54.70.81 Zuschuss an ZRF

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.766.700 7.613.900 7.747.248 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.300 105.500 54.583 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.874.000 7.719.400 7.801.831 12 - Personalaufwendungen 105.947- 103.300- 102.088- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.700.636- 5.675.236- 5.894.908- 15 - Abschreibungen 1.599.500- 1.331.500- 1.049.600- 17 - Transferaufwendungen 5.050.000- 5.140.700- 4.510.842- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 360- 372- 363- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 12.456.443- 12.251.108- 11.557.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.582.443- 4.531.708- 3.755.969- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 59.250- 52.945- 50.441- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.250- 52.945- 50.441- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.641.693- 4.584.653- 3.806.410-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Mittelzuweisung Land ÖPNV-Finanzierung (§§ 15 ff. ÖPNVG) 5.174.700 - inklusive Erhöhungsbetrag der Mittelzuweisungen nach ÖPNV-Finanzierungsreform - 2 Finanzierungsanteile Land, Gemeinden für Regiobuslinie Breisach-Bad Krozingen 489.600 7 PK-Erstg.f. die Nahverkehrsplanung, Umsetzung ÖPNV-Finanzierungsreform 105.940 14 Ausgleichsleistungen Verkehrsunternehmen (§§ 15 ff. ÖPNVG) 4.985.900 14 Aufwand Regiobuslinie Breisach-Bad Krozingen 701.700 14 Schienentaktergänzungsverkehr (STEV) 13.000 17 Ausgleichsleistungen für das Verkehrsangebot der regional bedeutsamen Stadtbahnverlängerung Zähringen jährlich auf 15 Jahre 297.000 17 einschl. Zusatzverkehre im Landkreis 450.000

Informationen:

Das Gesamtnetzausbauprogramm BREISGAU-S-BAHN 2020 wurde weitgehend umgesetzt. Lediglich die Fertigstellung der Elztalbahn bleibt in diesem Zusammenhang noch abzuwarten.

79 80 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______SP211006 SP Gymnasien SchuKA Schlüsselprodukt: 21.10.06 Gymnasien Kurzbeschreibung: Der Landkreis hat durch politischen Beschluss des Kreistags nach der Kreisreform 1974 die Trägerschaft über die allgemeinbildenden Gymnasien übernommen und ist als einziger Kreis in Baden-Württemberg Schulträger für sämtliche allgemeinbildenden Gymnasien (derzeit 8) im Kreisgebiet. Zu den Schulträgeraufgaben gehört insbesondere die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der personellen und sächlichen (nicht der pädagogischen) Voraussetzungen. An allen 8 Standorten wird G 8 mit offenem Ganztagesangebot angeboten. Da die Struktur in Ablauf und Organisation aus Zeiten der klassischen Halbtagesschule stammt, ist eine Anpassung in Verwaltung und Schulbetrieb auf Dauer unumgänglich. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbau Zuständiger Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss Ziele: Der Kreistag hat Bildung als politische Priorität des Landkreises definiert. Daher ist das grundsätzliche Ziel die Schaffung eines einheitlichen gymnasialen Bildungsangebots im ländlichen Raum, um für alle Kinder und Jugendlichen in erreichbarer Nähe die gleichen Bildungschancen anzubieten. Übergeordnetes Ziel ist die langfristige Sicherstellung eines gymnasialen Angebots in der Fläche, weil im Zuge der demographischen Entwicklung die Vorhaltung von Bildungseinrichtungen insbesondere im ländlichen Raum zunehmend zu einem gewichtigen infrastrukturellen Standortfaktor geworden ist. Maßnahmen zur Zielerreichung: Um den ländlichen Raum nachhaltig zu stärken ist es erforderlich, ein in allen Teilen des Landkreises einheitliches Bildungsangebot mit attraktiven Rahmenbedingungen auf hohem Niveau sicherzustellen. Es ist daher erforderlich die überwiegend noch aus Zeiten der Halbtagsschule stammenden Binnenstrukturen den gewachsenen Anforderungen eines G 8 Ganztagesgymnasiums anzupassen. Insbesondere werden neben dem Einsatz digitaler Medien und dem Fortschreiten der Digitalisierung organisatorische und personelle Anpassungen in Verwaltung und Schulbetrieb unumgänglich sein (Netzwerkbetreuung, Sekretariat, Schulsozialarbeit etc.). Zielbezogene Kennzahlen: KZ 01*: Investitionskosten je Gymnasiast Allgemeinbildender Gymnasien (Alleinstellungsmerkmal in Baden- Württemberg): 503 EUR (Plan 2021) Über den Eigenbetrieb BauLKBH finanzierte Schulbauten werden dann und soweit bei dieser Kennzahl berücksichtigt, wie sie vom Kernhaushalt refinanziert werden.

KZ 02*: Laufende Kosten je Gymnasiast Allgemeinbildender Gymnasien (Alleinstellungsmerkmal in Baden- Württemberg): 1.704 EUR (Plan 2021)

81 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Ordentliche Erträge und Aufwendungen der einzelnen Gymnasien

Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee- Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Neustadt Ordentliche Erträge 756.376 718.791 723.042 Ordentliche Aufwendungen -992.249 -993.106 -967.200 Ordentliches Ergebnis -235.872 -274.315 -244.158

Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 878.688 843.535 916.849 Ordentliche Aufwendungen -1.323.186 -1.113.868 -1.090.763 Ordentliches Ergebnis -444.498 -270.333 -173.914

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.039.207 1.016.257 996.683 Ordentliche Aufwendungen -1.474.677 -1.469.563 -1.322.597 Ordentliches Ergebnis -435.470 -453.306 -325.914

Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.196.538 1.157.035 1.250.733 Ordentliche Aufwendungen -1.493.632 -1.621.588 -1.624.991 Ordentliches Ergebnis -297.094 -464.553 -374.258

Markgräfler-Gymnasium Müllheim Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.077.150 1.044.763 1.061.885 Ordentliche Aufwendungen -1.313.280 -1.466.412 -1.313.304 Ordentliches Ergebnis -236.130 -421.649 -251.419

Faust-Gymnasium Staufen Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.044.666 988.391 969.278 Ordentliche Aufwendungen -1.959.966 -1.779.931 -1.500.754 Ordentliches Ergebnis -915.300 -791.540 -531.476

Kreisgymnasium Bad Krozingen Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 889.927 839.505 905.212 Ordentliche Aufwendungen -1.083.388 -1.098.178 -1.075.083 Ordentliches Ergebnis -193.461 -258.673 -169.872

Kreisgymnasium Neuenburg Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 671.343 591.343 666.628 Ordentliche Aufwendungen -896.455 -847.469 -779.181 Ordentliches Ergebnis -225.112 -256.127 -112.553

Erträge einschließlich Sachkostenbeiträge, bilanzielle Auflösungen, Gebühren, sonstige Erträge, ohne Erträge für aktivierte Eigenleistungen; ohne Jugendbegegnungsstätte Breisach

82 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.861.159 5.490.655 5.859.434 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 673.200 709.800 653.003 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 12.300 12.500 10.828 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.400 5.400 14.523 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.020.897 996.759 957.478 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 81.000 80.000 70.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.900 8.100 18.629 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.659.856 7.303.214 7.583.895 12 - Personalaufwendungen 2.039.930- 2.048.523- 1.986.797- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.897.287- 5.129.701- 4.678.057- 15 - Abschreibungen 2.500.413- 2.421.202- 2.325.447- 17 - Transferaufwendungen 304.272- 0 3- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 828.733- 824.385- 716.570- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.570.636- 10.423.811- 9.706.874- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.910.779- 3.120.597- 2.122.978- 21 + Erträge aus internen Leistungen 541.545 521.031 482.418 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.275.382- 1.115.692- 1.089.933- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 733.837- 594.661- 607.515- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.644.616- 3.715.259- 2.730.493-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisung vom Land für die Ganztagesbetreuung 54.800 2 Zuweisung Land § 17 (2) FAG (Sachkostenbeiträge) 5.770.436 5 Gebühren, insbesondere für außerschulische Nutzung 12.300 6 Mieten und Pachten u.a. für Verkaufsstände 5.400 7 Erst. v. Gden. Gundelfingen u. Kirchzarten für den lfd. Betrieb der Schulen in deren Trägerschaft 716.400 7 Schulsozialarbeit ; Zuschuss Land / Erstg. Jugendhilfeträger 135.200 10 Schließfachvermietung u.a. 5.900 14 Schulbudgets (Sach- u. Dienstleistungen)* 1.035.400 14 Bauunterhaltung, incl. Kleinbaumaßnahmen* 898.300 14 Erwerb von beweglichem Vermögen, IT-Infrastruktur, WLAN/Netzwerk* 320.300 14 Anmietung Räume Thaddäus-Rinderle-Schule, Miete Brandmeldeanlagen 54.500 14 Leasing von EDV-Geräten 286.800 14 Bewirtschaftungskosten (Steigerung auch Pandemie bedingt) 1.853.800 14 Elektrogeräteprüfung (alle 2 Jahre Überprüfung des gesamten Gerätebestandes, FI-Schutzschalterprüfung 62.100 14 Aufwendungen für IT (Lizenzen, Hard- / Software, Datenfernverbindungen, Dienstleistungen) 97.600 14 Ganztagesbetreuung 142.200 17 Erstattung AfA an den EigB BauLKBH, Betriebszweeig 22 – Schulneubau, für den dort finanzierten Ersatzbau FG Staufen und ASG Gundelfingen, Klassenzimmer über Zusatzbau Sporthalle 304.200 18 Schulbudgets (sonstige ordentliche Aufwendungen)* 130.900 18 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 243.800 18 Erst. an Gden. insb. f. Personal u. Unterhaltung, Bewirtschaftung gem. genutzter Flächen 141.100 18 Erstattungen an freie Träger und Gemeinden für Schulsozialarbeit 293.600 22 Schulbudget (interne IT-Dienstleistungen)* 10.100

*Enthalten sind die Werte der Spalten 1 bis 6 der Anlage 13

83 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Neuerungen ab Haushaltsplan 2021:

Ab dem Haushaltsplan 2021 wird im Bereich der Schulinvestitionen eine ergänzende Darstellung vorgenommen:

Um die Gesamtkosten von Maßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, nachvollziehbarer darstellen zu können und – mit Fortschreibung des GIPS zum HH 2022 einen Abgleich hierzu zu gewährleisten, werden zusammenhängende Bauvorhaben zu sog. „Baubündel“ zusammen gefasst.

Beispiel: Eine über mehrere Jahre veranschlagte Innensanierung wird über zwei verschiedene Baumaßnahmen realisiert (z.B. Innensanierung und IT-Infratruktur). Diese Baumaßnahmen können in jeweils mehrere Bauabschnitte aufgeteilt sein. Die Gesamtmaßnahme wird zu einem Baubündel zusammen gefasst.

Durch die Bildung der Baubündel ist gewährleistet, dass diese mehrjährige Gesamtmaßnahme so lange im Haushaltsplan dargestellt wird, bis die letzte Bau maßnahme bzw. der letzte Bauabschnitt dieses Baubündels abgeschlossen ist und kein Rechnungsergebnis des zweit vorangegangenen Jahres mehr ausweist.

Im HH 2021, beginnend mit diesen Baubündeln, wird eine neue Spalte „0“ zusätzlich angedruckt, welche die zugrundeliegenden Budgetvorgaben fixiert wiedergibt. Sollte sich der Wert in dieser Spalte in künftigen Haushalts jahren verändern, so bedarf dieses der Zustimmung des zuständigen Ausschusses für eine entsprechende Einstellung in den HH-Entwurf.

Übrige Maßnahmen sind in separaten Investitionsaufträgen dargestellt.

Dieses wird – auch zukünftig – für Beschaffungen gelten, da hier keine mehrjährigen Budgets gebildet werden.

84 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAKG Baumaßnahmen Gymnasien

Baumaßnahmen Gymnasien: 1 Einzahlungen aus 5.767.410 934.610 1.509.400 805.010 1.480.000 1.702.800 0 470.000 1.180.000 0 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 3.778.918 2.878.918 467.379 519.622 25.000 275.000 0 100.000 500.000 0 0 Investitionstätigkeit

85 6 Summe Einzahlungen 9.546.328 3.813.528 1.976.779 1.324.632 1.505.000 1.977.800 0 570.000 1.680.000 0 0

8 Auszahlungen für 25.586.122- 15.570.122- 721.732- 3.698.981- 1.790.000- 2.368.000- 200.000- 2.521.000- 2.452.000- 685.000- 200.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 1.924.479- 913.479- 129.989- 130.923- 60.000- 611.000- 0 10.000- 330.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 2.960- 2.960- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 27.513.560- 16.486.560- 851.721- 3.829.903- 1.850.000- 2.979.000- 200.000- 2.531.000- 2.782.000- 685.000- 200.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 17.967.232- 12.673.032- 1.125.058 2.505.271- 345.000- 1.001.200- 200.000- 1.961.000- 1.102.000- 685.000- 200.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 858.285- 530.285- 0 70.000- 80.000- 81.000- 0 69.000- 83.000- 15.000- 0

16 Gesamtkosten der 28.371.845- 17.016.845- 851.721- 3.899.903- 1.930.000- 3.060.000- 200.000- 2.600.000- 2.865.000- 700.000- 200.000- Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAKGTN Baumaßnahmen Kreisgymnasium Titisee-Neustadt

Baumaßnahmen Kreisgymnasium Titisee-Neustadt: 1 Einzahlungen aus 2.265.300 562.500 237.500 562.500 800.000 632.800 0 270.000 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 2.265.300 562.500 237.500 562.500 800.000 632.800 0 270.000 0 0 0

8 Auszahlungen für 5.156.528- 2.294.528- 474.762- 858.544- 760.000- 1.072.000- 0 770.000- 260.000- 0 0 86 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 114.837- 94.837- 0 37.332- 10.000- 0 0 10.000- 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 5.271.365- 2.389.365- 474.762- 895.876- 770.000- 1.072.000- 0 780.000- 260.000- 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 3.006.065- 1.826.865- 237.262- 333.376- 30.000 439.200- 0 510.000- 260.000- 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 211.400- 128.400- 0 40.000- 30.000- 28.000- 0 20.000- 5.000- 0 0

16 Gesamtkosten der 5.482.765- 2.517.765- 474.762- 935.876- 800.000- 1.100.000- 0 800.000- 265.000- 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Landeszuschuss Innensanierung (SF) 400.000 Bundeszuschuss IT-Infrastruktur (DP) 232.800 16 Innensanierung (SF) 800.000 IT-Infrastruktur (DP) 300.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BBMSGBR Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach Baubündel Innensanierung

Lfd. Investitionsübersicht Budgetrahmen Summe der Rechnungs- Ermächtigungs- Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Planung Nr. für die bisherigen RE ergebnisse übertragung 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 ff Einzahlungs- und Investitionen und seit 2015 bis aus 2019 Auszahlungsarten Planansätze 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 1234567 891011

Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach Baubündel Innensanierung: 1 Einzahlungen aus 1.351.000 1.079.100 211.100 271.900 211.100 440.000 428.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 1.351.000 1.079.100 211.100 271.900 211.100 440.000 428.000 0 0 0 0 0

87 8 Auszahlungen für 1.547.000- 2.037.768- 490.768- 0 172.529- 280.000- 292.000- 0 390.000- 585.000- 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 250.000- 298.245- 48.245- 0 0 0 250.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 577- 577- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 1.797.000- 2.336.591- 539.591- 0 172.529- 280.000- 542.000- 0 390.000- 585.000- 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 446.000- 1.257.491- 328.491- 271.900 38.571 160.000 114.000- 0 390.000- 585.000- 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 63.000- 73.000- 10.000- 0 0 20.000- 18.000- 0 10.000- 15.000- 0 0

16 Gesamtkosten der 1.860.000- 2.409.591- 549.591- 0 172.529- 300.000- 560.000- 0 400.000- 600.000- 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 1 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 428.000 16 IT-Infrastruktur (DP) 560.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BRMSGBR Weitere Baumaßnahmen Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach

Weitere Baumaßnahmen Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach: 1 Einzahlungen aus 142.000 0 0 0 0 142.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 317 317 0 317 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

88 6 Summe Einzahlungen 142.317 317 0 317 0 142.000 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.840.706- 1.570.706- 0 581.928- 270.000- 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 104.431- 54.431- 0 0 50.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 1.945.137- 1.625.137- 0 581.928- 320.000- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.802.820- 1.624.820- 0 581.610- 320.000- 142.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 48.735- 38.735- 0 15.000- 10.000- 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 1.993.872- 1.663.872- 0 596.928- 330.000- 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 1 Landeszuschuss Erweiterung Ganztagesbereich 142.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAASGGU Baumaßnahmen Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen

Baumaßnahmen Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen: 1 Einzahlungen aus 129.600 129.600 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 757.620 757.620 467.379 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

89 6 Summe Einzahlungen 887.220 887.220 1.167.379 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 4.330.061- 4.230.061- 132.791- 1.192.654- 0 0 0 0 0 0 100.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 251.389- 251.389- 84.077- 67.951- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 4.581.451- 4.481.451- 216.868- 1.260.604- 0 0 0 0 0 0 100.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 3.694.231- 3.594.231- 950.511 1.260.604- 0 0 0 0 0 0 100.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 135.000- 135.000- 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 4.716.451- 4.616.451- 216.868- 1.270.604- 0 0 0 0 0 0 100.000- Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR Nur mittelfristig geplant: Generalsanierung, 7, BA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAMGMUE Baumaßnahmen Markgräfler-Gymnasium Müllheim

Baumaßnahmen Markgräfler-Gymnasium Müllheim: 1 Einzahlungen aus 660.000 0 0 0 240.000 420.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 660.000 0 0 0 240.000 420.000 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 766.681- 11.681- 25.000- 11.681- 430.000- 225.000- 0 0 0 0 100.000- 90 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 305.000- 0 0 0 0 305.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 1.071.681- 11.681- 25.000- 11.681- 430.000- 530.000- 0 0 0 0 100.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 411.681- 11.681- 25.000- 11.681- 190.000- 110.000- 0 0 0 0 100.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 40.000- 0 0 0 20.000- 20.000- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 1.111.681- 11.681- 25.000- 11.681- 450.000- 550.000- 0 0 0 0 100.000- Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 420.000 16 IT-Infrastruktur (DP) 550.000 Des Weiteren auch mittelfristig geplant: Erweiterung D-Flügel Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAFGST Baumaßnahmen Faust-Gymnasium Staufen

Baumaßnahmen Faust-Gymnasium Staufen: 1 Einzahlungen aus 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0

8 Auszahlungen für 5.154.190- 3.204.190- 0 23.541- 0 200.000- 200.000- 970.000- 95.000- 685.000- 0 91 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 173.672- 173.672- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 1.310- 1.310- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 5.329.172- 3.379.172- 0 23.541- 0 200.000- 200.000- 970.000- 95.000- 685.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 4.829.172- 3.379.172- 0 23.541- 0 200.000- 200.000- 970.000- 405.000 685.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 130.000- 80.000- 0 0 0 0 0 30.000- 5.000- 15.000- 0

16 Gesamtkosten der 5.459.172- 3.459.172- 0 23.541- 0 200.000- 200.000- 1.000.000- 100.000- 700.000- 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 16 Brandschutz, Verwaltungsbereich 1. OG 200.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BBMCGK Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten Baubündel Generalsanierung

Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten Baubündel Generalsanierung: 5 Einzahlungen für sonstige 900.000 900.000 0 0 0 25.000 275.000 0 100.000 500.000 0 0 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 900.000 900.000 0 0 0 25.000 275.000 0 100.000 500.000 0 0

92 8 Auszahlungen für 1.664.000- 1.664.000- 0 0 0 50.000- 479.000- 0 195.000- 940.000- 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 86.000- 86.000- 0 0 0 0 56.000- 0 0 30.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 1.750.000- 1.750.000- 0 0 0 50.000- 535.000- 0 195.000- 970.000- 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 850.000- 850.000- 0 0 0 25.000- 260.000- 0 95.000- 470.000- 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 50.000- 50.000- 0 0 0 0 15.000- 0 5.000- 30.000- 0 0

16 Gesamtkosten der 1.800.000- 1.800.000- 0 0 0 50.000- 550.000- 0 200.000- 1.000.000- 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

Baubündel ab 12. Bauabschnitt und Umbau Bibliothek

6 Gemeindeanteil, Umbau Räume ehemalige Bibliothek 275.000 16 Umbau Räume ehemalige Bibliothek 550.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BRMCGK Weitere Baumaßnahmen Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten

Weitere Baumaßnahmen Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten: 1 Einzahlungen aus 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 2.120.981 2.120.981 0 519.305 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

93 6 Summe Einzahlungen 2.120.981 2.120.981 300.000 519.305 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 3.510.300- 3.510.300- 89.179- 821.503- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 268.116- 268.116- 45.912- 12.576- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 3.778.416- 3.778.416- 135.091- 834.078- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.657.436- 1.657.436- 164.909 314.774- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 135.000- 135.000- 0 5.000- 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 3.913.416- 3.913.416- 135.091- 839.078- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAKGBK Baumaßnahmen KG Bad Krozingen

Baumaßnahmen Kreisgymnasium Bad Krozingen: 1 Einzahlungen aus 671.410 31.410 0 31.410 0 40.000 0 100.000 500.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 671.410 31.410 0 31.410 0 40.000 0 100.000 500.000 0 0

8 Auszahlungen für 834.888- 257.888- 0 36.602- 0 50.000- 0 98.000- 429.000- 0 0 94 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 222.788- 22.788- 0 13.064- 0 0 0 0 200.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 1.072- 1.072- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 1.058.748- 281.748- 0 49.666- 0 50.000- 0 98.000- 629.000- 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 387.338- 250.338- 0 18.256- 0 10.000- 0 2.000 129.000- 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 26.150- 3.150- 0 0 0 0 0 2.000- 21.000- 0 0

16 Gesamtkosten der 1.084.898- 284.898- 0 49.666- 0 50.000- 0 100.000- 650.000- 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 40.000 16 IT-Infrastruktur (DP) 50.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_BAKGNB Baumaßnahmen Kreisgymnasium Neuenburg

Baumaßnahmen Kreisgymnasium Neuenburg: 1 Einzahlungen aus 320.000 0 0 0 0 40.000 0 100.000 180.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 320.000 0 0 0 0 40.000 0 100.000 180.000 0 0

8 Auszahlungen für 291.000- 0 0 0 0 50.000- 0 98.000- 143.000- 0 0 95 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 100.000- 0 0 0 0 0 0 0 100.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 391.000- 0 0 0 0 50.000- 0 98.000- 243.000- 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 71.000- 0 0 0 0 10.000- 0 2.000 63.000- 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 9.000- 0 0 0 0 0 0 2.000- 7.000- 0 0

16 Gesamtkosten der 400.000- 0 0 0 0 50.000- 0 100.000- 250.000- 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 40.000 16 IT-Infrastruktur (DP) 50.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen 211006 Gymnasien IV_SIKG Ausstattung und Beschaffungen Gymnasien, investiv

Ausstattung und Beschaffungen Gymnasien, investiv: 1 Einzahlungen aus 0 0 01.8000 000000 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 23.898 15.000 10.900 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 96 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 25.698 15.000 10.900 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 125.019- 167.254- 124.700- 132.800- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 125.019- 167.254- 124.700- 132.800- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 125.019- 141.556- 109.700- 121.900- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 125.019- 167.254- 124.700- 132.800- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 3 Gemeindeanteile Gundelfingen und Kirchzarten 10.900 9 Schulbudgets 69.900 IT (Informationstechnik) 62.200 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2120 So.päd.Bild.u.Berat.zentren,Schulkiga SchuKA Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in sonstigen sonderpädagogischen. Bildungs- u. Beratungszentren durch Schaffung der sächlichen und personellen (nicht lehrendes Personal) Voraussetzungen. Diese Produktgruppe beinhaltet im Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zwei Schulen für geistige Entwicklung in Heitersheim und Titisee-Neustadt, für die der Landkreis die Verantwortung trägt und einen Schulkindergarten für geistige Entwicklung in Heitersheim. Beteiligte Fachbereiche: FB Schule und Bildung FB Hochbauverwaltung Enthaltene Produkte: 21.20.01 Schulkindergarten (geistige Entwicklung) 21.20.03 Sonstige Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (geistige Entwicklung)

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 626.799 663.990 718.532 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 69.000 69.000 68.963 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.500 17.500 21.197 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.838 228.383 271.990 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.600 3.291 11 = Anteilige ordentliche Erträge 969.736 980.473 1.083.973 12 - Personalaufwendungen 476.709- 428.470- 435.130- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.634- 190.459- 170.221- 15 - Abschreibungen 236.210- 239.401- 237.446- 17 - Transferaufwendungen 13.003- 13.000- 13.001- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 145.857- 142.395- 25.916- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.053.412- 1.013.725- 881.714- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 83.676- 33.252- 202.259 21 + Erträge aus internen Leistungen 41.408 43.010 39.637 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 305.359- 201.129- 194.100- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 263.951- 158.119- 154.463- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 347.627- 191.371- 47.796

Erläuterungen zu: Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisung Land § 17 (2) FAG (Sachkostenbeiträge) 7 Erstattung SK-Beiträge Hebelschule für G-Zweig (Träger LK) für mehr Schüler

97 98 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen SchuKA Schlüsselprodukt: 21.30 Berufsbildende Schulen Kurzbeschreibung: Die gesamte Produktgruppe ist Schlüsselprodukt. Sie umfasst die Schulträgeraufgaben, insbesondere die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen (nicht der pädagogischen) Voraussetzungen. Der Landkreis ist kraft Gesetz Träger von vier beruflichen Schulen. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und einem sich hieraus ergebenden Fachkräftemangel muss ein erfolgreicher Einstieg in das Berufsleben für alle Jugendlichen gewährleistet werden. Um dies zu erreichen ist es erforderlich, die beruflichen Schulen mit hochwertigen Lehr- und Lernmitteln auszustatten, die sich an den Standards und Bedarfen der Betriebe orientieren müssen. In der Konsequenz bedeutet dies eine Entwicklung der beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren mit einer spezifisch geschärften Profilierung. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbauverwaltung Zuständiger Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss Enthaltene Produkte: 21.30.01 Gewerbliche Schulen 21.30.02 Kaufmännische Schulen 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Ziele: Der Kreistag hat Bildung als politische Priorität des Landkreises definiert. Daher ist das grundsätzliche Ziel die Schaffung von differenzierten Bildungsangeboten für alle Kinder und Jugendlichen in erreichbarer Nähe, um gleiche Zugangs- und Zukunftschancen für alle zu schaffen und allen einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben zu gewährleisten. Übergeordnetes Ziel ist, die ansässigen Betriebe und Unternehmen langfristig im Landkreis zu halten und neue hinzuzugewinnen. Beides hängt zunehmend vom Angebot an fachlich qualifizierten und gut ausgebildeten Nachwuchskräften ab, die den Unternehmen vor Ort in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Zur nachhaltigen Stärkung des ländlichen Raums ist es erforderlich, ein in allen Teilen des Landkreises einheitliches Bildungsangebot mit attraktiven Rahmenbedingungen auf hohem Niveau sicherzustellen. Um den Bedarf der Unternehmen nach qualifizierten Nachwuchskräften nachhaltig decken zu können, müssen die beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren aus- bzw. aufgebaut werden. Die Ausstattung erfolgt in enger Abstimmung mit den Kammern und Innungen und orientiert sich an den Erfordernissen der Betriebe (z.B. Einrichtung Industrie 4.0). Dabei sind Auswirkungen der rasanten technologischen Entwicklung und der fortschreitenden Digitalisierung auf alle gesellschaftlichen Lebensbereichen auch auf unsere Schulen zu berücksichtigen (z.B. Umsetzung Digitalpakt). Zielbezogene Kennzahlen: KZ 01*: Investitionskosten je Berufsschüler: 1.799 EUR (Plan 2021) Über den Eigenbetrieb BauLKBH finanzierte Schulbauten werden dann und soweit bei dieser Kennzahl berücksichtigt, wie sie vom Kernhaushalt refinanziert werden. KZ 02: Laufende Kosten je Berufsschüler: 1.957 EUR (Plan 2021)

99 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Ordentliche Erträge und Aufwendungen der einzelnen beruflichen Schulen

Gewerbeschule Breisach Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.471.785 1.295.032 1.308.184 Ordentliche Aufwendungen -2.077.345 -1.873.970 -1.586.138 Ordentliches Ergebnis -605.560 -578.937 -277.954

Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 881.906 839.303 983.147 Ordentliche Aufwendungen -1.869.293 -1.993.837 -1.781.033 Ordentliches Ergebnis -987.387 -1.154.535 -797.886

Gewerbliche - Kaufmännische Schulen (Berufli- ches Gymnasium) Müllheim Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 1.415.023 1.242.515 1.196.601 Ordentliche Aufwendungen -2.013.723 -1.874.244 -1.657.489 Ordentliches Ergebnis -598.700 -631.729 -460.887

Kaufmännische Schulen u. WG Müllheim Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 0 0 696.202 Ordentliche Aufwendungen 0 0 -479.382 Ordentliches Ergebnis 0 0 216.820

Berufliche Schule Bad Krozingen Ansatz 2021 Ansatz 2020 RE 2019 Ordentliche Erträge 820.680 695.357 37.441 Ordentliche Aufwendungen -1.219.619 -1.128.541 -557.532 Ordentliches Ergebnis -398.939 -433.184 -520.091

Erträge einschließlich Sachkostenbeiträge, bilanzielle Auflösungen, Gebühren, sonstige Erträge, ohne Erträge für aktivierte Eigenleistungen

100 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.856.142 3.354.855 3.545.454 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 372.200 345.687 289.988 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 74.100 81.400 82.251 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.400 15.000 16.370 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.551 272.464 281.127 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 175.000 250.000 145.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.000 2.800 6.386 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.764.393 4.322.207 4.366.576 12 - Personalaufwendungen 1.371.256- 1.252.422- 1.222.122- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.406.708- 2.428.061- 2.384.569- 15 - Abschreibungen 2.108.822- 2.064.803- 1.643.736- 17 - Transferaufwendungen 500.059- 300.500- 142.020- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 793.135- 824.806- 669.126- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.179.979- 6.870.592- 6.061.574- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.415.586- 2.548.385- 1.694.998- 21 + Erträge aus internen Leistungen 251.433 235.164 217.028 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 946.486- 873.634- 751.365- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 695.053- 638.469- 534.337- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.110.638- 3.186.854- 2.229.335-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisung Land § 17 (2) FAG (Sachkostenbeiträge) 3.777.900 2 Landeszuschuss AV-Dual Begleiter in der HTS Titiesee-Neustadt (1,0 Stellen) und der Beruflichen Schule Bad Krozingen (1,5 Stellen), s.a. Zeile 18 75.000 5 Meisterkursgebühren Gewerbeschule Breisach 73.100 6 Mieten Hausmeisterwohnung, Verkaufsstände u.a. 8.400 7 Schulsozialarbeit ; Zuschuss Land / Erstg. Jugendhilfeträger 195.300 10 Schließfachvermietung u.a. 3.000 14 Schulbudgets (Sach- u. Dienstleistungen)* 621.700 14 Bauunterhaltung, incl. Kleinbaumaßnahmen* 427.500 14 Erwerb von beweglichem Vermögen, IT-Infrastruktur, WLAN/Netzwerk* 42.900 14 Leasing von EDV-Geräten 158.500 14 Bewirtschaftungskosten (Steigerung auch Pandemie beding) 933.900 14 Elektrogeräteprüfung (alle 2 Jahre Überprüfung des gesamten Gerätebestandes, FI-Schutzschalterprüfung) 39.800 14 Aufwendungen für IT (Lizenzen, Hard- / Software, Datenfernverbindungen, Dienstleistungen) 42.500 14 Öffentlichkeitsarbeit 50.000 17 Erstattung AfA an den EigB Bau LKBH, Betriebszweig 22 – Schulneubau, für die dort finanzierte Berufliche Schule Bad Krozingen 500.000 18 Schulbudgets (sonstige ordentliche Aufwendungen)* 98.600 18 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 154.700 18 AV-Dual Begleiter an der HTS Titisee-Neustadt (1,0 Stelle) und der Berufliche Schule Bad Krozingen (1,5 Stelle), s.a. Zeile 2 158.800 18 Erstattung an freie Träger und Gemeinden für Schulsozialarbeit 369.200 22 Schulbudget (interne IT-Dienstleistungen) 2.900

*Enthalten sind die Werte der Spalten 1 bis 6 der Anlage 13

101 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Neuerungen ab Haushaltsplan 2021:

Ab dem Haushaltsplan 2021 wird im Bereich der Schulinvestitionen eine ergänzende Darstellung vorgenommen:

Übrige Maßnahmen sind in separaten Investitionsaufträgen dargestellt.

Dieses wird – auch zukünftig – für Beschaffungen gelten, da hier keine mehrjährigen Budgets gebildet werden.

102 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BS Baumaßnahmen berufliche Schulen

Baumaßnahmen berufliche Schulen: 1 Einzahlungen aus 13.780.700 3.202.500 418.400 2.048.700 2.308.400 2.440.000 0 2.153.000 2.676.800 1.000.000 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 13.781.652 3.203.452 418.400 2.048.700 2.308.400 2.440.000 0 2.153.000 2.676.800 1.000.000 0 103 7 Auszahlungen für den 1.856- 1.856- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 49.214.439- 16.195.439- 1.480.241- 4.964.365- 8.715.000- 5.588.000- 5.360.000- 4.189.000- 5.682.000- 4.030.000- 4.815.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 1.716.155- 134.155- 389.712- 74.371- 285.000- 407.000- 140.000- 160.000- 330.000- 250.000- 150.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 4.545- 4.545- 0 3.214- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 50.936.995- 16.335.995- 1.869.953- 5.041.950- 9.000.000- 5.995.000- 5.500.000- 4.349.000- 6.012.000- 4.280.000- 4.965.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 37.155.343- 13.132.543- 1.451.553- 2.993.250- 6.691.600- 3.555.000- 5.500.000- 2.196.000- 3.335.200- 3.280.000- 4.965.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 1.530.600- 590.600- 0 145.000- 250.000- 175.000- 0 101.000- 159.000- 120.000- 135.000-

16 Gesamtkosten der 52.467.595- 16.926.595- 1.869.953- 5.186.950- 9.250.000- 6.170.000- 5.500.000- 4.450.000- 6.171.000- 4.400.000- 5.100.000- Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BAGSBR Baumaßnahmen Gewerbeschule Breisach

Baumaßnahmen Gewerbeschule Breisach: 1 Einzahlungen aus 6.468.000 2.266.000 180.000 1.272.400 1.102.000 1.400.000 0 1.000.000 700.000 0 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 6.468.952 2.266.952 180.000 1.272.400 1.102.000 1.400.000 0 1.000.000 700.000 0 0 104 7 Auszahlungen für den 1.856- 1.856- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 16.040.498- 12.122.498- 533.736- 4.002.548- 2.910.000- 908.000- 0 0 0 0 100.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 436.342- 129.342- 389.712- 74.371- 75.000- 232.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 4.545- 4.545- 0 3.214- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 16.483.241- 12.258.241- 923.448- 4.080.133- 2.985.000- 1.140.000- 0 0 0 0 100.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 10.014.289- 9.991.289- 743.448- 2.807.733- 1.883.000- 260.000 0 1.000.000 700.000 0 100.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 540.000- 445.000- 0 110.000- 65.000- 30.000- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 17.023.241- 12.703.241- 923.448- 4.190.133- 3.050.000- 1.170.000- 0 0 0 0 100.000- Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Landeszuschuss, Neubau Technologiezentrum, Modul 1-4 800.000 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP), Grüngärtenweg 460.000 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP), Fritz-Roth-Straße 140.000 16 Neubau Technologiezentrum, Modul 1-4 200.000 IT-Infrastruktur (DP), Grüngärtenweg 590.000 IT-Infrastruktur (DP), Fritz-Roth-Straße 180.000 Fassadensanierung (SF) 200.000 Des Weiteren auch mittelfristig geplant: Umbau und Sanierung Grüngärtenweg 105 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BBHTS Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt Baubündel Sanierung und Erweiterung Gebäudeteil B

Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt Baubündel Sanierung und Erweiterung Gebäudeteil B: 1 Einzahlungen aus 1.763.200 1.763.200 0 0 0 206.400 200.000 0 700.000 656.800 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 1.763.200 1.763.200 0 0 0 206.400 200.000 0 700.000 656.800 0 0

8 Auszahlungen für 8.516.000- 8.094.690- 58.690- 442.892- 49.003- 655.000- 1.505.000- 4.870.00 2.957.000- 2.529.000- 390.000- 0

106 Baumaßnahmen 0- 9 Auszahlungen für den 350.000- 350.000- 0 0 0 10.000- 0 140.000- 160.000- 180.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 8.866.000- 8.444.690- 58.690- 442.892- 49.003- 665.000- 1.505.000- 5.010.00 3.117.000- 2.709.000- 390.000- 0 Auszahlungen aus 0- Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 7.102.800- 6.681.490- 58.690- 442.892- 49.003- 458.600- 1.305.000- 5.010.00 2.417.000- 2.052.200- 390.000- 0 Investitionstätigkeit 0- 15 Aktivierte Eigenleistungen 255.000- 255.000- 20.000- 0 20.000- 35.000- 45.000- 0 83.000- 62.000- 10.000- 0

16 Gesamtkosten der 9.121.000- 8.699.690- 78.690- 442.892- 69.003- 700.000- 1.550.000- 5.010.00 3.200.000- 2.771.000- 400.000- 0 Maßnahme 0-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Bundezuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 200.000 16 IT-Infrastruktur (DP) 200.000 Brandschutzsanierung Gebäude B 550.000 Industrie 4.0, Gebäude B 800.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BRHTS Weitere Baumaßnahmen Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt

Weitere Baumaßnahmen HTS TN: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 988.486- 18.486- 0 0 0 0 0 0 485.000- 485.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 988.486- 18.486- 0 0 0 0 0 0 485.000- 485.000- 0

107 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 988.486- 18.486- 0 0 0 0 0 0 485.000- 485.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 15.000- 15.000- 0

16 Gesamtkosten der 1.018.486- 18.486- 0 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR Nur mittelfristig geplant: Anpassung Untergeschoss,Gebäude C Umbau Lehrerbereiche zur Mediathek, Gebäude B Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BBGKSM Gewerbliche – Kaufmännische Schulen Müllheim Baubündel Sanierung. und Modernisierung

Gewerbliche – Kaufmännische Schulen Müllheim Baubündel Sanierung und Modernisierung: 1 Einzahlungen aus 5.396.000 5.481.900 868.900 0 708.700 1.000.000 840.000 0 453.000 1.320.000 1.000.000 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 5.396.000 5.481.900 868.900 0 708.700 1.000.000 840.000 0 453.000 1.320.000 1.000.000 0

8 Auszahlungen für 22.275.000- 23.924.380- 3.829.380- 0 746.427- 5.150.000- 3.175.000- 490.000- 1.232.000- 2.668.000- 3.155.000- 4.715.000-

108 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 1.010.000- 929.813- 4.813- 0 0 200.000- 175.000- 0 0 150.000- 250.000- 150.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 23.285.000- 24.854.192- 3.834.192- 0 746.427- 5.350.000- 3.350.000- 490.000- 1.232.000- 2.818.000- 3.405.000- 4.865.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 17.889.000- 19.372.292- 2.965.292- 0 37.727- 4.350.000- 2.510.000- 490.000- 779.000- 1.498.000- 2.405.000- 4.865.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 660.000- 705.600- 125.600- 0 15.000- 150.000- 100.000- 0 18.000- 82.000- 95.000- 135.000-

16 Gesamtkosten der 23.945.000- 25.559.792- 3.959.792- 0 761.427- 5.500.000- 3.450.000- 490.000- 1.250.000- 2.900.000- 3.500.000- 5.000.000- Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 Landeszuschuss, Sanierung u. Modernisierung, 1. BA (SF) 800.000 Bundeszuschuss, IT-Infrastruktur (DP) 40.000 16 Sanierung u. Modernisierung, 1. BA (SF) 3.400.000 IT-Infrastruktur (DP) 50.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_BRGKSM Weitere Baumaßnahmen Gewerbliche-Kaufmännische Schulen Müllheim

Weitere Baumaßnahmen GKS Müllheim: 1 Einzahlungen aus 67.600 67.600 238.400 67.600 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 67.600 67.600 238.400 67.600 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 166.386- 166.386- 503.613- 166.386- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 109 13 Summe der 166.386- 166.386- 503.613- 166.386- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 98.786- 98.786- 265.213- 98.786- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 166.386- 166.386- 503.613- 166.386- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen IV_SI Ausstattung und Beschaffungen für die beruflichen Schulen, investiv

Ausstattung und Beschaffungen für die beruflichen Schulen, investiv 1 Einzahlungen aus 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 920.605- 881.529- 266.800- 430.400- 0 0 0 0 0

110 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 000 000000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 920.605- 881.529- 266.800- 430.400- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 920.605- 861.029- 266.800- 430.400- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 920.605- 881.529- 266.800- 430.400- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen HH-Ansatz 2020:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Schulbudgets 375.000 IT (Informationstechnik) 56.100 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Schulsozialarbeit Veranschlagt in den PG 2110, 2120, 2130

Die Erträge und Aufwendungen für die Schulsozialarbeit 2021 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

2021 2020 Zuschuss Land* 166.900 166.900 Erstattung vom Jugendhilfeträger 166.900 166.900 Summe Erträge 333.800 333.800

Erstattung an Gemeinden 38.500 38.500 Erstattung an freie Träger* 630.600 604.000 Summe Aufwendungen 669.100 642.500 Zuschussbedarf 335.300 308.700

* Erhöhung der Leistungsentgelte an freie Träger aufgrund von Personalkostensteigerungen.

111 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2140 Schülerbezogene Leistungen 214002 Fördermaßnahmen für Schüler P_214002 P Schülerwohnheim Breisach SchuKA Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des eigenen Schülerwohnheims in Breisach Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbauverwaltung Zuständiger Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss (Für das Budget dieses Produktes ist der Schul- und Kulturausschuss zuständig, daher wird es einzeln dargestellt.)

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 780.000 760.000 784.429 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.300 2.200 791 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.187 12.198 20.824 11 = Anteilige ordentliche Erträge 794.487 774.398 806.043 12 - Personalaufwendungen 520.935- 511.304- 500.462- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 398.301- 407.798- 441.415- 15 - Abschreibungen 41.256- 41.622- 43.870- 17 - Transferaufwendungen 16- 0 1- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.595- 4.249- 3.765- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 965.103- 964.973- 989.512- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 170.616- 190.575- 183.469- 21 + Erträge aus internen Leistungen 27.472 26.342 24.684 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 165.830- 139.266- 133.386- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 138.358- 112.924- 108.701- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 308.974- 303.499- 292.170-

112 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2150-1 Sonst. schulische Aufgaben THH1 SchuKA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 2150 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 2150-1, schulischer Bereich) und Jugend und Soziales (PG 2150-2, außerschulischer Bereich). In der PG 2150-1 sind folgende Aufgaben ausgewiesen: Kreismedienzentrum Freiburg Bereitstellung und Betrieb von Mensen Zuschüsse an Schulen in der Stadt Freiburg Bildungsregion THH1 (schulischer Bereich) Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbauverwaltung Enthaltene Produkte: 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Kreismedienzentrum Freiburg) 21.50.51 Bildungsregion THH1 21.50.81 Bereitstellung und Betrieb von Mensen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 47.000 62.215 91.755 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 63.400 54.400 53.428 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 15.000 15.000 14.934 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 39.100 44.800 43.559 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 380.362 408.250 375.806 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 15.000 25.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 633 11 = Anteilige ordentliche Erträge 544.862 599.665 605.115 12 - Personalaufwendungen 610.948- 796.371- 822.849- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.671- 442.928- 339.407- 15 - Abschreibungen 283.421- 225.768- 223.715- 17 - Transferaufwendungen 116.711- 0 1- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 175.469- 90.855- 250.248- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.641.220- 1.555.922- 1.636.220- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.096.358- 956.257- 1.031.105- 21 + Erträge aus internen Leistungen 13.338 13.698 11.944 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 380.899- 572.109- 547.095- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 367.560- 558.411- 535.151- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.463.919- 1.514.667- 1.566.256-

113 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2, 12 Produkt Bildungsregion (außerschulischer Bereich) ab 2021 im THH Jugend und Soziales 7 Geringere Erstattungen aus Abrechnung für Schulen in gemeinsamer Trägerschaft mit der Stadt Freiburg und Kreismedienzentrum -24.100 17 Erstattung AfA an den EigB BauLKHB, Betriebszweig 22 – Schulneubau, für den dort finanzierten Ersatzbau der Mensa Staufen -116.700 18 Höherer Aufwand aus Abrechnung für Schulen in gemeinsamer Trägerschaft mit der Stadt Freiburg, insbesondere Edith-Stein-Schule (Sanierung Sheddächer, Digitalisierung) -74.400

Informationen: Das Kreismedienzentrum ist eine Einrichtung in gemeinsamer Trägerschaft des Landkreises Breisgau- Hochschwarzwald und der Stadt Freiburg. Im Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung unterhält der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald an den Schulstandorten Bad Krozingen, Neuenburg, Gundelfingen, Staufen, Breisach und Titisee-Neustadt Mensen. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beteiligt sich finanziell an folgende Schulen in gemeinsamer Trägerschaft mit der Stadt Freiburg: • Edith-Stein-Schule (Berufliche Schule) • Richard-Mittermaier-Schule FR (SBBZ, geistige Entwicklung) • Schule Günterstal (SBBZ, geistige Entwicklung) • Sprachheilschule FR

114 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2521 Archiv SchuKA Kurzbeschreibung: Bewertung des Schriftguts der Kreisverwaltung, Ordnung, Erschließung und Sicherung der Unterlagen von bleibendem Wert. Aufbau und Nutzbarmachung von Sammlungsbeständen. Beratung von Archivbenutzern und Erteilung von Auskünften. Förderung der Erforschung und der Kenntnis der Kreis- und Heimatgeschichte. Beratung der Gemeinden bei Ordnung und Führung ihrer Archive. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung Enthaltene Produkte: 25.21.01 Pflege der Archivbestände

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.100 6.352 5.511 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 500 5.000 4.209 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 431 340 1.331 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.031 11.692 11.051 12 - Personalaufwendungen 76.659- 81.959- 107.029- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.227- 16.253- 9.547- 15 - Abschreibungen 900- 900- 1.408- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 841- 3.699- 375- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 90.628- 102.811- 118.359- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 87.597- 91.119- 107.308- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 35.848- 29.617- 27.670- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 35.848- 29.617- 27.670- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 123.444- 120.736- 134.979-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Reduzierte PK-Erstattung vom KVJS -3.000 5 Kreisarchiv: Keine Verwaltungsgebühren aus Bauaktenanfrage, Aufgabe wurde dem Dezernat Bauen, Umwelt und ländlicher Raum zugeordnet -4.500 14 In 2020 erhöhter Fortbildungsbedarf für Nachfolge Kreisarchivar 3.000 18 Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre

115 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2620 Musikpflege SchuKA Kurzbeschreibung: Institutionelle Förderung der Musik durch jährliche Finanzzuschüsse. Einen Schwerpunkt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bildet die Förderung der Jugendmusikschulen. Beteiligte Fachbereiche: FB Schule und Bildung Enthaltene Produkte: 26.20.04 Förderung der Musik

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 939 1.214 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 216 255 998 11 = Anteilige ordentliche Erträge 216 1.194 2.212 12 - Personalaufwendungen 4.175- 10.994- 13.080- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64- 40- 25- 17 - Transferaufwendungen 316.800- 316.800- 296.800- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121- 150- 138- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 321.159- 327.983- 310.043- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 320.944- 326.790- 307.831- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 17.924- 22.213- 20.753- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 17.924- 22.213- 20.753- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 338.868- 349.003- 328.584-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Wettbewerb und Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ 2.300 5 Musikverbände mit ca. 8.350 MusikerInnen, 2 Gesangverbände mit ca. 3.150 SängerInnen 14.500 Förderung Jugendmusikschulen nach Richtlinie vom 29.06.2015 300.000

116 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2720 Bibliotheken SchuKA Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken. Vier davon liegen in der Trägerschaft des Landkreises Breisgau- Hochschwarzwald, vier in derjenigen der Standortgemeinden. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbauverwaltung Enthaltene Produkte: 27.20.81 Bereitstellung von Medien, Infos, Infodiensten

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.700 7.147 9.548 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.300 11.300 11.275 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 37.300 37.300 35.507 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.595 299.325 306.849 11 = Anteilige ordentliche Erträge 360.895 355.072 363.179 12 - Personalaufwendungen 452.882- 461.494- 468.334- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 360.638- 253.892- 226.782- 15 - Abschreibungen 87.549- 87.416- 89.147- 17 - Transferaufwendungen 1- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 316.522- 291.030- 282.305- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.217.592- 1.093.831- 1.066.569- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 856.697- 738.760- 703.390- 21 + Erträge aus internen Leistungen 4.989 4.990 6.216 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 317.915- 184.503- 174.738- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 312.927- 179.512- 168.523- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.169.624- 918.272- 871.912-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 Erstattungen von Gemeinden für Bibliotheken in gemeinsamer Trägerschaft (Titisee-Neustadt, Breisach, Gundelfingen, Staufen) 10.000 14 Bibliothek Staufen, Miete Kapuzienerhof (entfällt, im Gegenzug beim FG Staufen, PG 21.10.06) -41.300 Höherer Aufwand Bauunterhaltung, Beschaffungen insbesondere WLAN-Ausstattung, Lizenzen -66.400 18 Erstattungen an Gemeinden für Bibliotheken in gemeinsamer Trägerschaft (Kirchzarten, Müllheim, Bad Krozingen) -12.700 Bibliothek Staufen, Anteil LK an Herrichtungskosten für die Umnutzung von Räumen des Kapuzinerhofes in Bibliotheksräume incl. Glasfaseranschluss -9.000

117 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2810 Sonstige Kulturpflege SchuKA Kurzbeschreibung: Die Kulturförderung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erfolgt durch finanzielle Zuschüsse, durch die institutionelle Förderung in Form von Vereinsmitgliedschaften und die Durchführung von Eigenprojekten. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung Enthaltene Produkte: 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung ohne Musikförderung) 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 5.947 7.688 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.000 2.000 1.984 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 310 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 647 1.613 6.322 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.647 9.560 16.305 12 - Personalaufwendungen 58.458- 148.829- 158.767- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.590- 8.351- 4.234- 15 - Abschreibungen 7.900- 7.900- 7.960- 17 - Transferaufwendungen 37.000- 37.000- 41.690- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.862- 35.646- 15.755- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 129.811- 237.727- 228.406- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 127.164- 228.167- 212.101- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 60.572- 147.482- 138.300- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 60.572- 147.482- 138.300- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 187.736- 375.649- 350.401-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Jährliche Zuschüsse zu Förderkreis Bergbaumuseum Sulzburg 2.900 Synagoge Sulzburg 12.800 Netzwerk der Volkshochschulen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 15.400 Heimatpfad Hochschwarzwald (Zuschuss) 5.100 Trachtenvereine 500 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 300 18 Mitgliedsbeiträge zu Denkmalpflege 1.300 Heimatverbände 3.500 weitere sonstige Mitgliedsbeiträge 800 (siehe Anlage 11 auf den blauen Seiten) 2020: Keramikmuseum Staufen, Ergänzung bestehende Alarmanlage / Werterhaltung Gebäude 10.000

118 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 4210 Förderung des Sports SchuKA Kurzbeschreibung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bezuschusst derzeit den Kreisjugendskitag, die Sportlerehrung, überörtliche Sportveranstaltungen, den Sportkreis und den Olympiastützpunkt. Des Weiteren stellt der Landkreis Fördermittel als Partnerbetrieb des Spitzensports zur Verfügung. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung Enthaltene Produkte: 42.10.01 Sportförderung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 1.800 1.704 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 924 593 586 11 = Anteilige ordentliche Erträge 924 2.393 2.290 12 - Personalaufwendungen 8.754- 6.982- 6.533- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.905- 16.022- 11.071- 15 - Abschreibungen 3.412- 3.420- 3.437- 17 - Transferaufwendungen 129.702- 159.600- 146.948- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183- 72- 67- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 149.955- 186.096- 168.057- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 149.031- 183.702- 165.766- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 16.962- 11.657- 10.895- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 16.962- 11.657- 10.895- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 165.993- 195.359- 176.661-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 5 Keine Teilnehmergebühren für den Skitag -1.800 14 Kein Skitag mangels Nachfrage 7.000 17 Zuschuss an den Sportkreis nach Richtlinien des Landkreises zur Förderung des Sports vom 06.11.1980 100.000 Förderung als Partnerbetrieb des Spitzensports 25.300 Zuschuss an den Olympiastützpunkt 2.600 Zuschuss für überörtliche Sportveranstaltungen 1.800 (siehe Anlage 11, blaue Seiten)

119 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 4240 Schulschwimmbad SchuKA Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des Schulschwimmbades im Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach. Beteiligte Fachbereiche: FB Schulen und Bildung FB Hochbauverwaltung Enthaltene Produkte: 42.40.03 Schulschwimmbad

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 36.000 51.000 21.126 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.943 1.978 2.212 11 = Anteilige ordentliche Erträge 37.943 52.978 23.339 12 - Personalaufwendungen 25.973- 28.045- 26.851- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.285- 68.877- 79.113- 15 - Abschreibungen 41.736- 41.644- 41.712- 17 - Transferaufwendungen 3- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 308- 212- 204- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 144.305- 138.779- 147.880- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 106.362- 85.801- 124.541- 21 + Erträge aus internen Leistungen 3.384 3.161 2.920 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 26.230- 26.878- 25.523- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 22.845- 23.717- 22.603- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 129.208- 109.518- 147.144-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 5 Geringere Nutzung durch Schulen der Stadt -15.000 14 Höhere Bewirtschaftungskosten, auch Pandemie bedingt, höhere Bauunterhaltung -7.400

120 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 4241 Sportstätten SchuKA Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind in dieser Produktgruppe die Sporthallen an den Schulstandorten Titisee-Neustadt, Breisach, Gundelfingen, Kirchzarten, Müllheim, Staufen, Bad Krozingen und Neuenburg ausgewiesen. Beteiligte Fachbereiche: FB Schule und Bildung FB Hochbauverwaltung Enthaltene Produkte: 42.41.01 Sporthallen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 60.700 60.713 60.645 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 108.100 113.300 107.517 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.400 44.900 7.362 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.911 106.243 173.395 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 5.000 0 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 278.111 325.155 348.919 12 - Personalaufwendungen 454.966- 429.807- 420.538- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 615.590- 513.719- 484.116- 15 - Abschreibungen 406.782- 409.124- 413.982- 17 - Transferaufwendungen 105.233- 0 2.563- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.773- 231.501- 202.747- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.812.343- 1.584.151- 1.523.947- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.534.232- 1.258.996- 1.175.028- 21 + Erträge aus internen Leistungen 126.911 131.903 121.299 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 427.102- 522.935- 502.562- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 300.191- 391.032- 381.263- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.834.423- 1.650.028- 1.556.291-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 6 2020 Ansatz für Ausgleichszahlung Bebauung Nachbargrundstück, SH Müllheim (37.500 EUR) 14 Höhere Bewirtschaftungskosten, auch pandemiebedingt, höhere Bauunterhaltung -101.900 17 Erstattung AfA an den EigB BauLKBH, Betriebszweig 22 – Schulneubau, für den dort finanzierten Ersatzbau Sporthalle Gundelfingen -105.200

121 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 6110 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen StruFA Kurzbeschreibung: Abwicklung der Finanzzuweisungen des Landes, der Kreisumlage und Grunderwerbsteuer Beteiligte Fachbereiche: FB Finanzen Enthaltene Produkte: 61.10.77 Zuweisungen Corona 61.10.81 Kreisumlage 61.10.82 Zuweisung § 8 FAG 61.10.83 Zuweisung § 11 I FAG 61.10.84 Zuweisung § 11 IV FAG 61.10.85 Grunderwerbsteuer 61.10.86 FAG-Umlage 61.10.87 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 222.566.900 213.155.600 200.641.010 11 = Anteilige ordentliche Erträge 222.566.900 213.155.600 200.641.010 17 - Transferaufwendungen 16.771.500- 15.782.200- 14.338.449- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 16.771.500- 15.782.200- 14.338.449- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 205.795.400 197.373.400 186.302.561 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 205.795.400 197.373.400 186.302.561

122 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

2 Gegenfinanzierung Bund, Pandemie bedingte Mehrstellen Öffentlicher Gesundheitsdienst 892.700

Schlüsselzuweisungen 46.380.400

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG 4.646.700

Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 19.145.700 Incl. Gegenfinanzierung Land, Pandemie bedingte Mehrstellen Öffentlicher Gesundheitsdienst Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt

Grunderwerbssteuer 19.000.000

Kreisumlage 132.501.400

17 Finanzausgleichsumlage 14.970.000

Umlage an den KVJS 1.360.400

Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 441.100

123 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft StruFA Kurzbeschreibung: Zinserträge für die Geldanlagen und Zinsaufwendungen für die Kredite des Landkreises, Mittelbereitstellung für Team Neue Perspektiven, Leerstellenpool und Rückstellungen Beteiligte Fachbereiche: FB Finanzen Enthaltene Produkte: 61.20.81 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.82 Team Neue Perspektiven TeNeP 61.20.83 Leerstellenpool 61.20.84 Rückstellungen Altersteilzeit

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.000 0 17.102 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 10.500 20.000 20.923 11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.500 20.000 38.025 12 - Personalaufwendungen 728.908- 625.000- 600.511- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.019.500- 1.101.400- 1.026.271- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500.000 1.500.000 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 248.408- 226.400- 1.626.782- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 222.908- 206.400- 1.588.757- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 222.908- 206.400- 1.588.757-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 Erstattung ALB für Verwahrentgelt 15.000 12 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 337.000 12 TeNeP-Stellen (Team Neue Perspektiven) 391.900 16 Zinsaufwand entsprechend dem Kredit-Portfolio / Verwahrentgelt 1.019.500 18 Globale Minderausgabe 1.500.000

124

Teilergebnishaushalt

Dezernat – Jugend und Soziales

Verantwortlicher Dezernent: Thorsten Culmsee

Produktgruppen:

11.12-2 Steuerungsunterstützung/Controlling THH2 SuKA 12.25 Sozialversicherung SuKA 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII SuKA 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II SuKA 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SP) SuKA 31.30 Hilfen für Flüchtlinge SuKA 31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (VU) SuKA 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung) (SP) SuKA 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz SuKA 31.70 Betreuungsleistungen SuKA 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen SuKA 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG SuKA 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilferecht SuKA 21.50-2 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen THH 2 JHA 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen JHA 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien JHA 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention (SP) JHA 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege JHA 36.80 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit JHA 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen JHA

125 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Zeilen im THH Jugend und Soziales

lfd. Teilergebnishaushalt Grundsätzliche Zuordnungen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

1 + Steuern und ähnliche Abgaben Weitergabe Wohngeldentlastung 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Bundesbeteiligung SGB II und Grundsicherung SGB XII, FAG- Umlagen Zuweisungen Kleinkindbetreuung § 29 c FAG und Förderung Betreuung unbegleitete minderjährige Ausländer § 29 d FAG, Zuweisungen des Landes für Schulbegleitungen, Beteiligung des Landes an den Nettoaufwendungen für AsylblG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung, Zuweisungen für Projekte, 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge Ersatz sozialer Leistungen für alle Leistungsbereiche 5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenbeiträge für die Kindertagespflege, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (insb. für Flüchtlingsunterkünfte) 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Flüchtlingspauschalen, Kostenerstattungen aus der Spitzabrechnung Flüchtlinge, Kostenerstattungen von anderen Sozial- und Jugendhilfe- trägern, Erstattung vom Bund für Personalaufwand Jobcenter, Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer, Ausgleich des Landes für die BTHG-bedingten Nettomehrbelastungen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge aus Treuhandvermögen Fischer/Neuburger und Jugendfonds 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, Erträge Täter-Opfer-Fonds, Einnahmen Jugendarbeit 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Miete, Bewirtschaftung, Gebäudeunterhaltung, Dienstleistungen Ausstattungsgegenstände, Aufwand für Projekte, Aus- und Fortbildung, Aufwand Dienst-Kfz, IT-Lizenzen 15 - Abschreibungen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, Abschreibungen auf Forderungen (insbesondere Wertberichtigungen UVG) 17 - Transferaufwendungen Transferaufwendungen für alle Leistungsbereiche (ohne SGB II- Aufgaben des Jobcenters), Zuschüsse 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Leistungsbeteiligung an den SGB II-Aufgaben des Jobcenters (insb. Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe), Verwaltungskostenanteil Jobcenter, Kostenerstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger, Kostenerstattung an Eigenbetrieb Bau LKBH, Kostenerstattung für Erziehungsberatungsstellen, Geschäftsaufwendungen u.ä., Versicherungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen ohne Erträge aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 22 - Aufwendungen für interne Leistungen ohne Aufwendungen aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 23 - Kalkulatorische Kosten 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

126 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.754.000 1.735.000 1.801.847 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 43.759.400 42.678.400 32.335.476 4 + Sonstige Transfererträge 9.289.000 6.452.000 15.840.188 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.738.600 1.991.600 1.685.253 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 12.400 64.682 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.241.700 27.519.000 22.865.198 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 100 3.700 3.747 10 + Sonstige ordentliche Erträge 52.400 37.600 957.758 11 = Anteilige ordentliche Erträge 79.850.200 80.429.700 75.554.149 12 - Personalaufwendungen 22.463.400- 22.394.500- 20.341.626- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.568.000- 7.148.700- 7.590.559- 15 - Abschreibungen 1.406.000- 878.500- 3.387.968- 17 - Transferaufwendungen 147.269.800- 139.708.800- 138.760.310- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.828.900- 28.345.200- 28.097.947- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 208.536.100- 198.475.700- 198.178.409- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 128.685.900- 118.046.000- 122.624.260- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.357.413- 7.793.654- 7.516.067- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.357.413- 7.793.654- 7.516.067- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 137.043.313- 125.839.654- 130.140.327-

Erläuterungen zu Nr.:

4/17 Im Bereich der Eingliederungshilfe erfolgte ab 2020 grundsätzlich eine Umstellung vom sog. Bruttoprinzip auf das Nettoprinzip. Somit wurden in 2020 keine Kostenersätze sozialer Leistungen (Transfererträge) im Bereich der Eingliederungshilfe veranschlagt, weil die Leistungen "netto" erbracht werden, d.h. abzüglich des einzusetzenden Einkommens. Die Transferaufwendungen sind in entsprechendem Umfang ebenfalls geringer. In Summe ist diese Umstellung im Ausweis ergebnisneutral. Im Verlauf der Umstellung hat sich jedoch gezeigt, dass bei bestimmten Konstellationen weiterhin eine Bruttodarstellung erfolgen muss, so dass ab 2021 auch im Bereich der Eingliederungshilfe wieder Kostenersätze sozialer Leistungen veranschlagt werden, wenn auch in deutlich geringerem Umfang als noch in 2019.

127 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 1112-2 Steuerungsunterstützung/Controlling THH2 SuKA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.12 ist aufgeteilt auf alle Teilhaushalte (PG 11.12-1 bis 11.12-6). Die PG 11.12-2 umfasst das dezentrale Controlling und die sonstige Unterstützung des Dezernenten und der Fachbereichsleitungen des Dezernats Jugend und Soziales, insbesondere beim Führen des Dezernats, bei Budget- und Investitionsplanung, Bewirtschaftung des Budgets, Jahresabschluss. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Berichten einschließlich Auswertung/Analyse mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aus technischen Gründen sind hier auch die Aufwendungen der Kanzlei und der Rechnungsstelle des Dezernats Jugend und Soziales enthalten. Seit 2020 sind hier auch die Aufgaben der Fachstelle für das Pflegesatz- und Vertragswesen, die für die Bereiche Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Jugendhilfe die Leistungs- und Entgeltvereinbarungen verhandelt und abschließt, dargestellt. Außerdem wird seit 2020 hier auch die Stabstelle Recht des Dezernats Jugend und Soziales abgebildet, deren MitarbeiterInnen bisher in den jeweiligen Fachbereichen angesiedelt waren und nun fachbereichsübergreifend die Widerspruchs- und Klageverfahren sowie komplexe juristische Fragestellungen bearbeiten und insbesondere die juristische Beteiligtenrolle des Jugendamtes in familiengerichtlichen Kinderschutzverfahren zur Unterstützung der sozialpädagogischen Fachkräfte wahrnehmen sollen. Die Aufwendungen der beiden letztgenannten Bereiche waren bis einschließlich 2019 in den jeweiligen Produktgruppen enthalten. Beteiligte Fachbereiche: hier: Vorzimmer Dezernent, Controlling und Kanzlei, Pflegesatz- und Vertragswesen, Stabstelle Recht sowie Rechnungsstelle Enthaltene Produkte: 11.12.52 Steuerungsunterstützung/Controlling Dezernat Jugend und Soziales lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.400 7.400 10.567 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.500 24.500 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 5.911 11 = Anteilige ordentliche Erträge 51.900 31.900 16.479 12 - Personalaufwendungen 1.152.932- 1.128.200- 428.266- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.800- 28.500- 1.980- 15 - Abschreibungen 0 3.500- 279.176- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.400- 25.200- 5.592- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.279.132- 1.185.400- 715.015- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.227.232- 1.153.500- 698.536- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.660.312 1.531.258 886.513 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 433.080- 377.758- 187.977- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.227.232 1.153.500 698.536 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

128 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 1225 Sozialversicherung SuKA Kurzbeschreibung: Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen, Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit Beteiligte Fachbereiche: FB Soziale Fachdienste Enthaltene Produkte: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.300 15.900 15.351 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.300 15.900 15.351 12 - Personalaufwendungen 30.209- 32.092- 33.203- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 604- 491- 89- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 462- 514- 438- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 31.275- 33.096- 33.729- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.975- 17.196- 18.378- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 12.174- 12.102- 7.006- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 12.174- 12.102- 7.006- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 27.149- 29.298- 25.384-

129 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII SuKA Kurzbeschreibung: Leistungen für die ambulante und stationäre Versorgung pflegebedürftiger Personen, die von der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie dem eigenen Einkommen und Vermögen nicht gedeckt werden können, Leistungen für die medizinische Versorgung nicht krankenversicherter Personen, Landesblindenhilfe für blinde und hochgradig sehschwache Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen und Benachteiligungen, bei Sozialhilfebedürftigkeit ergänzend noch Blindenhilfe nach dem SGB XII, Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts von vorübergehend nicht erwerbsfähigen Personen (Hilfe zum Lebensunterhalt), Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts von Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die Altersgrenze erreicht haben (Grundsicherung), Sonstige Leistungen nach SGB XII, insbesondere Übernahme der Bestattungskosten, Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe in ambulanter und stationärer Form, Beratung (inklusive Schuldnerberatung), Unterstützung und ggfs. Erstellung von Hilfeplänen für den Personenkreis der Leistungsberechtigten, Gewährleistung der Nachrangsicherung, Sozialplanung. Der Bund beteiligt sich mit 100 % am ungedeckten Transferaufwand des Kreises für die Grundsicherung nach dem SGB XII. Leistungen der Eingliederungshilfe für wesentlich behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in den Bereichen Frühförderung, Bildung (Schule), Arbeit, Wohnen (ambulant und stationär), Tagesstrukturierung und Freizeit wurden bis 2019 in dieser Produktgruppe dargestellt. Aufgrund der umfangreichen Veränderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen in diesem Bereich seit dem Haushaltsjahr 2020 in der neuen Produktgruppe 32.10 „Eingliederungshilferecht SGB IX“ abgebildet. Beteiligte Fachbereiche: FB Aktive Teilhabe und Pflege FB Soziale Fachdienste FB Sozialhilfe und Flüchtlinge Enthaltene Produkte: 31.10.01 Hilfe zur Pflege 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019) 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

130 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 15.311.500 14.057.900 13.896.560 4 + Sonstige Transfererträge 2.982.000 3.300.000 12.384.914 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 9 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.000 34.000 315.543 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 3.697 10 + Sonstige ordentliche Erträge 270 0 1.446 11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.327.770 17.391.900 26.602.168 12 - Personalaufwendungen 2.091.971- 1.993.007- 3.732.866- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.488- 52.906- 93.986- 15 - Abschreibungen 70.200- 39.749- 261.644- 17 - Transferaufwendungen 37.908.700- 33.854.400- 80.407.373- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.433- 59.841- 544.839- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 40.181.792- 35.999.904- 85.040.709- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21.854.022- 18.608.004- 58.438.541- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.147.008- 1.132.311- 1.444.795- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.147.008- 1.132.311- 1.444.795- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 23.001.030- 19.740.315- 59.883.335-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (100 %) 14.968.000 Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG 313.500 Sonstige Zuweisungen 30.000

4 Hilfe zur Pflege 2.351.000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 587.000 Sonstige Hilfearten 44.000

17 Hilfe zur Pflege 18.336.000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 15.555.000 Sonstige Hilfearten 3.850.000

„Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage am Schluss der blauen Seiten): Betriebskostenzuschuss an AGJ für die Tagesstätten zur Beratung und Betreuung Wohnsitzloser 17.700 Zuschuss an AGJ für die institutionelle Förderung der Fachberatungsstellen 129.200 Zuschuss an AGJ für die institutionelle Förderung der Tagesstätten 20.800

131 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird aufgrund des Inkrafttretens der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 32.10 „Eingliederungshilferecht SGB IX“ dargestellt. Im Bereich der Hilfe zur Pflege erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2021 wie im Vorjahr Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR. Die Transfererträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen in der Hilfe zur Pflege sind mit rund 2,4 Mio. EUR so hoch wie im Vorjahr. In der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege werden die Haushaltsansätze 2020 voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Die zu erwartenden Mehraufwendungen sind neben leichten Fallzahlsteigerungen vor allem auf deutlich höhere Vergütungssätze zurückzuführen, die insbesondere aus der Finanzierungssystematik der Pflegeeinrichtungen resultieren: so muss beispielsweise das Delta aus Budgetsteigerungen der Heime und konstant bleibenden Leistungen der Pflegekassen durch erhöhte Eigenanteile bzw. höhere Sozialhilfeleistungen kompensiert werden. Hinzu kommt, dass zum 30.09.2019 die Übergangsfrist des Landes zur Ausstattung der Pflegeheime mit Einzelzimmern auslief, was sich bei manchen Einrichtungen dann auch erst im Zuge der Neuvereinbarung von Pflegesätzen in 2020 in höheren Investitionskostenanteilen niederschlägt, auch wurde zu Jahresbeginn 2020 ein Ausbildungszuschlag neu eingeführt. Außerdem führen die Nachwirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 01.01.2017 und die dort erfolgte Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade inzwischen zu einer veränderten Pflegegradstruktur innerhalb der HeimbewohnerInnen, was zur Folge hat, dass höhere Personalschlüssel abgerechnet werden können (sog. „Rothgangeffekt“). Da davon ausgegangen werden muss, dass sich diese Entwicklung auch in 2021 fortsetzen wird, liegen im Haushaltsplan 2021 die Transferleistungen mit rund 18,3 Mio. EUR um 2,7 Mio. EUR und somit deutlich über dem Niveau des Vorjahres von rund 15,6 Mio. EUR. Der Zuschussbedarf im Bereich der Hilfe zur Pflege (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 insgesamt rund 16,2 Mio. EUR (Vorjahr: 13,6 Mio. EUR). Die Transfererträge für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem SGB XII liegen mit einem Volumen von rund 0,6 Mio. EUR unter dem Planansatz 2020 (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR). Die Transferaufwendungen für diesen Bereich betragen im Haushaltsplan 2021 rund 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 14,5 Mio. EUR), hierbei sind neben den Mietpreisentwicklungen und Regelsatzsteigerungen auch die Auswirkungen der coronabedingten erleichterten Zugangsvoraussetzungen für das SGB XII, die bis Jahresende 2020 verlängert wurden, berücksichtigt. Der Bund übernimmt vollständig den ungedeckten Transferaufwand (Transferaufwendungen abzüglich Erträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen) für die Grundsicherung nach dem SGB XII, somit im Jahr 2021 rund 15,0 Mio. EUR (Vorjahr: 13,7 Mio. EUR). Der Zuschussbedarf im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 rund 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR).

132 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGBII SuKA Kurzbeschreibung: In dieser Produktgruppe werden sämtliche Hilfen nach dem SGB II abgebildet, die sich in der Zuständigkeit des Landkreises befinden. Leistungen nach dem SGB II erhalten alle erwerbsfähigen Personen und deren Angehörige, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Das Leistungsspektrum umfasst: Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit Unterkunft und Heizung (nähere Erläuterungen hierzu beim Schlüsselprodukt 31.20.01 auf den gelben Seiten), Kommunale Eingliederungsleistungen in Form von Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, Suchtberatung und psychosozialer Betreuung, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung), Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung für Kinder und Jugendliche in Form von Klassenfahrten und Ausflügen, persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für Vereine). Die oben genannten Leistungen werden mit Ausnahme der kommunalen Eingliederungsleistungen vom Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald erbracht. Dort werden auch die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit der Eingliederung in Arbeit, für die die Bundesagentur für Arbeit zuständig ist, bearbeitet. Der Bund beteiligt sich mit einem festen Prozentsatz, der jährlich neu festgelegt wird, an den Kosten der Unterkunft im SGB II sowie an den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für alle berechtigten Personenkreise (siehe auch Produktgruppe 31.90). Der Landkreis beteiligt sich mit einem festen Prozentsatz (15,2 %) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Beteiligte Fachbereiche: Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald FB Soziale Fachdienste Enthaltene Produkte: 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Schlüsselprodukt) 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen 31.20.03 Einmalige Leistungen 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

133 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.754.000 1.735.000 1.801.847 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 18.249.600 18.530.200 11.688.322 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.085 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.878.700 2.105.600 1.904.189 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.882.300 22.370.800 15.395.443 12 - Personalaufwendungen 1.905.726- 2.115.991- 1.959.723- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.930- 27.775- 31.959- 17 - Transferaufwendungen 286.000- 348.000- 287.129- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.418.742- 25.825.506- 23.773.984- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 28.644.398- 28.317.272- 26.052.795- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.762.098- 5.946.472- 10.657.353- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 555.251- 481.679- 495.197- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 555.251- 481.679- 495.197- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 7.317.348- 6.428.151- 11.152.549-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 1 Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger aufgrund der „Hartz IV-Reform“ 1.754.000

2 Vorläufige Bundesbeteiligung SGB II 2021: 75,6 %: 18.068.000 31,6 % für Kosten der Unterkunft (KdU) 5,2 % für Bildung und Teilhabe (BuT) 26,2 % für Stärkung der Kommunalfinanzen 12,6 % für Flüchtlingsbedingte KdU

Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG 181.600

7 Erstattungen vom Jobcenter für Personal- und Sachaufwendungen des Kreises 1.878.700

17 Kommunale Eingliederungsleistungen 286.000

18 Leistungen für Unterkunft und Heizung 23.900.000 Einmalige Leistungen 270.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT, hier nur SGB II) 774.000

Erstattungen ans Jobcenter für Verwaltungskostenanteil des Kreises (15,2 %) 1.469.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.800

Die BuT-Leistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte sind in der Produktgruppe 3190 enthalten.

Informationen: Der Zuschussbedarf im Bereich Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 rund 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR inklusive Nachtragshaushalt 2020). Weitere Informationen zum Schlüsselprodukt 31.20.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ finden sich auch auf den entsprechenden gelben Seiten.

134 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGBII 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung SP312001 SP Leistungen für Unterkunft u. Heizung SuKA

Schlüsselprodukt: 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes -für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II) -einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§§ 22 Abs. 6 SGB II) -materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II). Der Bund beteiligt sich mit einem festen Prozentsatz, der jährlich neu festgelegt wird, an den Kosten der Unterkunft im SGB II. Der Landkreis beteiligt sich mit einem festen Prozentsatz (15,2 %) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters und somit auch an den Verwaltungskosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung. Beteiligte Fachbereiche: Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald Zuständiger Fachausschuss: Sozial- und Krankenhausausschuss Ziele: Begrenzung der Steigerung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft Maßnahmen zur Zielerreichung: Erhöhung des anrechenbaren Einkommens (z.B. durch Erwerbsaufnahme) Nachrangsicherung Durchführung von Kostensenkungsverfahren Zielbezogene Kennzahlen: Kennzahl zur Messung der Zielerreichung: Nettoaufwendungen (vor Bundesbeteiligung) – Abweichung zum Rechnungsergebnis des Vorjahres

Nachgeordnete Kennzahlen, die die Entwicklung erläutern können: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt. – Veränderung zum Vorjahr Durchschnittlich anerkannte Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft – Veränderung zum Vorjahr Nettoressourcenbedarf je Einwohner – Veränderung zum Vorjahr

Die zielbezogenen Kennzahlen werden im Rechenschaftsbericht 2020 berechnet und dargestellt.

135 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.754.000 1.735.000 1.801.847 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 18.222.800 18.511.100 11.660.745 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 781 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.352.664 1.516.032 1.352.431 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.329.464 21.762.132 14.815.803 12 - Personalaufwendungen 1.324.421- 1.490.616- 1.360.301- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.544- 19.512- 22.898- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.961.136- 24.247.456- 22.390.955- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 26.309.101- 25.757.584- 23.774.153- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.979.637- 3.995.452- 8.958.350- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 381.925- 334.828- 343.663- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 381.925- 334.828- 343.663- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 5.361.561- 4.330.280- 9.302.013-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 1 Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger aufgrund der „Hartz IV-Reform“ 1.754.000

2 Vorläufige Bundesbeteiligung SGB II 2021: 75,6 % 18.068.000 31,6 % für Kosten der Unterkunft (KdU) 5,2 % für Bildung und Teilhabe (BuT) 26,2 % für Stärkung der Kommunalfinanzen 12,6 % für Flüchtlingsbedingte KdU

Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG 154.800

7 Erstattungen vom Jobcenter für Personal- und Sachaufwendungen des Kreises 1.352.700

14 Aufwand für Aus- und Fortbildung, Dienstfahrzeuge u.ä. 23.500

18 Leistungen für Unterkunft und Heizung 23.900.000 Erstattungen ans Jobcenter für Verwaltungskostenanteil des Kreises (15,2 %) 1.057.700 Sonstige Aufwendungen (Geschäftsbedarf u.ä.) 3.400

136 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Während in den vergangenen Jahren die Höhe der Kosten der Unterkunft im SGB II vor allem durch die Entwicklung der flüchtlingsinduzierten Unterkunftskosten bestimmt war, wird der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und auch das Planjahr 2021 insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Situation beeinflusst werden. Zum einen sind insbesondere durch die coronabedingten erleichterten Zugangsvoraussetzungen zum SGB II, die bis Jahresende 2020 verlängert wurden, die Bedarfsgemeinschaften von 4.132 im Januar 2020 auf 4.695 im Juni 2020 angestiegen. Zum anderen ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ihre Folgen für den Arbeitsmarkt zu betrachten: bereits durch den Bezug des Kurzarbeitergeldes benötigen viele Erwerbstätige noch aufstockend Leistungen aus dem SGB II. Falls nach Ende des Kurzarbeitergeldbezugs aufgrund Kündigung oder Insolvenz des Arbeitsgebers vermehrt Personen arbeitslos werden, beziehen diese zwar zuerst Leistungen des SGB III (sog. ALG I). Aufgrund der Tatsache, dass es aber insgesamt auf dem Arbeitsmarkt derzeit und voraussichtlich auch prognostisch in 2021 sehr wenige offene Stellenangebote gibt/geben wird, ist damit zu rechnen, dass diese Personen mittelfristig SGB II-Leistungen beziehen werden. Hinzu kommt, dass sich die angespannte Stellensituation auch unmittelbar auf den sich bereits jetzt im SGBII- Bezug befindlichen Personenkreis auswirkt. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die Hilfeempfänger vermutlich mit einer längeren Bezugsdauer und weniger anrechenbarem Einkommen im SGB II-Bezug verbleiben werden, was sowohl zu einem höheren Niveau an Bedarfsgemeinschaften als auch zu steigenden Einzelfallkosten führen wird. Auch die sog. „Solo-Selbstständigen“, die keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bezahlt haben und somit keine ALG I-Leistungen in Anspruch nehmen können, erhalten bei Bedarf direkt Leistungen des SGB II. Daher wird das Volumen der geplanten Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II für 2021 mit 23,9 Mio. EUR und damit um rund 0,7 Mio. EUR höher als in 2020 veranschlagt (Vorjahr: 23,2 Mio. EUR inkl. Nachtragshaushalt 2020). Aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils müssen unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur Darlehenszinsen, sondern auch Tilgungsleistungen für Wohneigentum als Kosten der Unterkunft übernommen werden; bei dem hiervon betroffenen Personenkreis handelt es sich meist um Einzelfälle von Selbstständigen, die bisher wirtschaftlich gut gestellt waren und nun aufgrund Einkommensausfällen, Geschäftsaufgabe oder Insolvenz SGB II-Leistungen beziehen. Sowohl aufgrund dieser Tatsache als auch vor allem resultierend aus den im vorigen Abschnitt erläuterten coronabedingten Entwicklungen ist der Haushaltsansatz 2021 für die Kosten der Unterkunft im SGB II mit einem nicht zu unterschätzenden Haushaltsrisiko behaftet. Die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen kurzfristig und unmittelbar die Haushalte aller Gemeinden und Landkreise in Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben Bundestag und Bundesrat im September 2020 das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder“ sowie das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ beschlossen. Mit diesen Gesetzen werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich der Bund rückwirkend ab 2020 und auch dauerhaft mit einer deutlich höheren Quote (bundesweit + 25 %) an den Kosten der Unterkunft im SGB II beteiligen wird. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass durch eine höhere Beteiligungsquote aber keine Bundesauftragsverwaltung (wie dies im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung im SGB XII der Fall ist) im SGB II eintritt. Die Bundesbeteiligung 2020, die für den Haushalt 2020 ursprünglich mit 51,1 % geplant und dann im Rahmen der bisher schon bestehenden gesetzlichen jährlichen Revision auf 52,1 % erhöht wurde, wird nun aufgrund der vorgenannten Gesetze für das laufende Haushaltsjahr 2020 77,1 % betragen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein vorläufiger Beteiligungssatz von 75,6 % festgelegt. Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 wurde die Bundesbeteiligung von rund 11,6 Mio. EUR auf rund 18,4 Mio. EUR erhöht. Für 2021 wird die Bundesbeteiligung mit rund 18,1 Mio. EUR veranschlagt, dies sind 0,3 Mio. EUR weniger als im Nachtragshaushalt 2020. Seit dem Jahr 2005 („Hartz IV-Reform“) gibt das Land die Nettoentlastung durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger an die Landkreise weiter. Aufgrund der Berechnungssystematik wird hier ein Betrag von knapp 1,8 Mio. EUR angesetzt (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR). Im Bereich der Kosten der Unterkunft erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR). Der Zuschussbedarf im Bereich Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 rund 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR).

137 138 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3130 Hilfen für Flüchtlinge SuKA Kurzbeschreibung: Gewährung von Sach- und Geldleistungen zur Existenzsicherung sowie Leistungen bei Krankheit an Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Leistungsberechtigte (z.B. geduldete Personen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) / Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Der Landkreis erhält zur Finanzierung der Leistungen für vorläufig untergebrachte Flüchtlinge eine einmalige Pauschale des Landes für jede neu zugewiesene Person, seit dem Jahr 2015 erfolgt eine nachträgliche Spitzabrechnung dieser Aufwendungen mit dem Land. Die Verwaltungsaufwendungen für die Sachbearbeitung im AsylblG sowie die Transferaufwendungen an sonstige Leistungsberechtigte (z.B. geduldete Personen) sind grundsätzlich vom Landkreis zu finanzieren, wobei sich das Land aufgrund einer politischen Einigung in 2018 rückwirkend ab 2017 an den Aufwendungen für AsylblG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung (in der Regel geduldete Personen) beteiligt. Beteiligte Fachbereiche: FB Sozialhilfe und Flüchtlinge Enthaltene Produkte: 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.803.700 6.546.400 3.615.656 4 + Sonstige Transfererträge 215.000 171.000 213.445 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.092.000 2.352.000 2.951.228 10 + Sonstige ordentliche Erträge 180 0 750 11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.110.880 9.069.400 6.781.079 12 - Personalaufwendungen 858.423- 902.538- 935.449- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.340- 8.789- 16.864- 15 - Abschreibungen 500- 1.200- 21.555- 17 - Transferaufwendungen 10.206.000- 10.671.000- 9.351.934- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.056- 14.841- 11.925- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 11.100.319- 11.598.368- 10.337.728- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.989.439- 2.528.968- 3.556.649- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 452.454- 423.535- 527.018- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 452.454- 423.535- 527.018- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.441.893- 2.952.503- 4.083.667-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisungen des Landes für geduldete Personen 5.726.000 Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG 77.700

7 Kostenerstattung des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 3.092.000

17 Transferaufwendungen für vorläufig untergebrachte Personen 3.060.000 Transferaufwendungen für geduldete Personen 7.146.000

139 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Aufgrund der seit Mitte/Ende 2017 konsequent umgesetzten Ausleitung von Flüchtlingen aus den Gemeinschaftsunterkünften in die Kreisgemeinden sowie den relativ niedrigen Neuzuweisungen des Landes in den Jahren 2018 bis 2020 sind die Transferaufwendungen für vorläufig untergebrachte Personen tendenziell eher rückläufig bzw. bewegen sich auf recht konstantem Niveau, während auf der anderen Seite die Transferaufwendungen für geduldete Personen kontinuierlich ansteigen. Vor diesem Hintergrund sind im Haushalt 2021 daher für beide Personenkreise Aufwendungen (Lebensunterhalt und Krankenhilfe) von rund 10,2 Mio. EUR (Vorjahr 10,7 Mio. EUR) veranschlagt. Bei der Berechnung dieses Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich die monatlichen Neuzuweisungen von Flüchtlingen auf einem Niveau von etwa 21 Personen (Vorjahr: 24 Personen) bewegen. Da Flüchtlinge mit einer Arbeitserlaubnis insbesondere in von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Wirtschaftszweigen beschäftigt sind (z.B. in der Gastronomie), ist nicht auszuschließen, dass es auch noch in 2021 vermehrt zu Arbeitsplatzverlusten kommen kann, die dann durch höhere AsylblG-Leistungen kompensiert werden müssen. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen Land und kommunalen Landesverbänden im Sommer 2018 konnte erreicht werden, dass sich das Land erstmals an den Aufwendungen für AsylblG- Leistungsbezieher, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind (insbesondere geduldete Personen in der Anschlussunterbringung) beteiligt. Damit konnte ein struktureller Durchbruch erzielt werden. Die Beteiligung gilt rückwirkend ab 2017. Die von den Stadt- und Landkreisen ermittelten Nettoaufwendungen für das Jahr 2018 abzüglich eines geeinten Sockelbetrags sollten aus Sicht der kommunalen Landesverbände die Grundlage für die Beteiligung des Landes ab dem Jahr 2019 sein, weil der Vollzug des AsylblG eine staatliche Aufgabe und daher vom Land zu finanzieren ist. Auf Grundlage dieser Berechnungssystematik wurden im Haushalt des Landkreises für das Haushaltsjahr 2020 Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 6,4 Mio. EUR eingestellt. Allerdings hat es das Land im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission abgelehnt, den von den kommunalen Landesverbänden ermittelten Finanzierungsbedarf vollständig anzuerkennen und ist lediglich bereit, für die Jahre 2020 und 2021 einen gegenüber den beiden Vorjahren nur etwas höheren gedeckelten Betrag weiterzuleiten. Auf das diesbezügliche Haushaltsrisiko wurde bereits im Haushaltsplan 2020 hingewiesen. Aufgrund der inzwischen hierzu zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden geschlossenen unbefristeten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält der Landkreis im Haushaltjahr 2020 für das Rechnungsjahr 2019 inklusive anteiligen Nachzahlungsbeträgen für 2017 und 2018 einen Betrag in Höhe von rund 5,7 Mio. EUR, das sind rund 0,7 Mio. EUR weniger als geplant. Für das Haushaltsjahr 2021 wird entsprechend der Vereinbarung ein Betrag in Höhe von ebenfalls rund 5,7 Mio. EUR veranschlagt. Darüber hinaus garantiert die Vereinbarung für die Zeit ab dem Jahr 2022 eine „spitze“ Teilerstattung der fraglichen Kosten und soll zugleich die Grundlage für eine entsprechende gesetzliche Regelung bilden. Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2021 wie im Vorjahr Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR. Weitere Informationen zur Flüchtlingsthematik finden sich beim Schlüsselprodukt 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung).

140 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______SP31400X SP Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge SuKA Schlüsselprodukt: 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung) Kurzbeschreibung: Zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen gibt es im Landkreis mehrere Gemeinschaftsunterkünfte. Es handelt sich dabei hauptsächlich um angemietete Gebäude. Das Schlüsselprodukt umfasst sämtliche Aufwendungen für den laufenden Betrieb dieser Einrichtungen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Bereitstellung der Unterkünfte durch den Eigenbetrieb „Bau LKBH“; notwendige Investitionen im baulichen Bereich werden dort veranschlagt. Der Landkreis erhält zur Finanzierung der Aufwendungen für vorläufig untergebrachte Flüchtlinge eine einmalige Pauschale des Landes für jede neu zugewiesene Person, seit dem Jahr 2015 erfolgt eine nachträgliche Spitzabrechnung dieser Aufwendungen mit dem Land. Beteiligte Fachbereiche: FB Sozialhilfe und Flüchtlinge Zuständiger Fachausschuss: Sozial- und Krankenhausausschuss Ziele: Auslastung von 80 % der vorhandenen Platzkapazitäten zum Jahresende Maßnahmen zur Zielerreichung: Konsequente Umsetzung der Anschlussunterbringung Monatliche Evaluation von Zuweisung und Anschlussunterbringung unter Berücksichtigung von Platzreserven für besonders schutzwürdige Personenkreise, aber auch steigenden Flüchtlingszahlen Aufgabe von Unterkünften oder Zuführung zu anderen Nutzungszwecken Zielbezogene Kennzahlen: Tatsächliche Belegung im Verhältnis zur Platzkapazität

141 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 953.000 1.188.000 928.843 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 11.000 63.590 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.726.000 9.634.000 6.950.747 10 + Sonstige ordentliche Erträge 208 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.694.208 10.833.000 7.943.180 12 - Personalaufwendungen 1.009.315- 1.150.148- 1.246.955- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.238.904- 6.105.874- 6.764.099- 15 - Abschreibungen 35.600- 41.200- 39.061- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.554- 85.906- 1.611.831- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 8.325.372- 7.383.128- 9.661.946- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 368.836 3.449.872 1.718.767- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 522.836- 548.104- 667.200- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 522.836- 548.104- 667.200- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 154.000- 2.901.769 2.385.967-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 5 Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte 953.000

6 Ersätze für Schadensfälle, Verkaufserlöse 15.000

7 Kostenerstattung bzw. –erstattungsanspruch (sog. Spitzabrechnung) des Landes im Rahmen des FlüAG für 2021 7.671.000 Kostenerstattungen von Gemeinden 55.000 14 Liegenschaftsbezogene Aufwendungen, insbesondere Miete, Bewirtschaftung, externe Dienstleister u.ä. 7.238.900 . 18 Verlegungskosten, Geschäftsaufwendungen u.ä.. 41.600

142 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Seit Frühjahr 2018 bewegen sich die monatlichen Zuweisungszahlen auf einem relativ niedrigen Niveau. So wurden im Jahresdurchschnitt 2018 monatlich knapp unter 20 Personen, 2019 etwas mehr als 20 und im 1. Halbjahr 2020 durchschnittlich 20 Personen zugewiesen. Da es seitens des Landes keine konkrete Aussage bzgl. der voraussichtlichen Zuweisungszahlen 2021 gibt, wird für den Haushalt 2021 mit monatlichen Zugängen von 21 Flüchtlingen (Vorjahr: 24) kalkuliert. Das Land erstattet dem Landkreis für jede zugewiesene Person eine einmalige Pauschale, die die Kosten für Versorgung, Unterkunft und Betreuung abdecken soll. Da die Pauschale insgesamt, aber insbesondere im Bereich der Liegenschaften nicht auskömmlich war, hat das Land eine nachträgliche Spitzabrechnung für die Jahre 2015 bis 2020 zugesagt. Es sind klare Bestrebungen des Landes vorhanden, ab 2021 wieder zu einem Pauschalensystem zurück zu kehren. Der Landkreis folgt bei der Planung des Haushalts 2021 jedoch der Empfehlung des Landkreistags, bis auf Weiteres von einer Spitzabrechnung auszugehen, weil von Seiten des Landes zugesichert wurde, „dass eine Rückkehr zur Pauschale gemeinsam mit der kommunalen Familie gestaltet wird“ und hierzu bisher noch keine Verständigung erzielt werden konnte – auch weil der Landkreistag aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen eine Rückkehr zum Pauschalensystem zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere für die Bereiche Unterbringung und Gesundheitskosten, kategorisch ablehnt. Die Spitzabrechnungen für die Jahre 2015 und 2016 wurden inzwischen abgeschlossen. Für das Jahr 2017 erfolgt momentan die Endprüfung durch die Regierungspräsidien bzw. das Innenministerium. Der Erhebungsbogen für das Jahr 2018 wurde dem Regierungspräsidium vorgelegt, so dass hier zeitnah eine Aufstockung der bisherigen 60 %-igen Abschlagszahlung auf 80 % erfolgen wird. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden bzw. werden aufgrund formloser Meldungen 60 %-ige Abschlagszahlungen geleistet. Dennoch ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2020 – teilweise vorbehaltlich der detaillierten konkreten Erhebung bzw. des noch bevorstehenden Jahresabschlusses – prognostisch zum Jahresende 2020 offene Forderungen gegenüber dem Land für die vorläufige Unterbringung mit einem Gesamtvolumen von rund 17 Mio. EUR. Zum Vergleich: zum Jahresende 2019 lag die Summe der offenen Forderungen bei rund 25 Mio. EUR. Im Schlüsselprodukt „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung)“ werden die Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung (Liegenschaften und korrespondierender Verwaltungsanteil) abgebildet, diese betragen im Haushalt 2021 aufgrund der oben erwähnten Zuweisungsprognose in Kombination mit der Spitzabrechnung rund 7,7 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR), wovon rund 6,5 Mio. EUR auf die nachträgliche Spitzabrechnung entfallen. Die restlichen Anteile der Kostenerstattung sind den Produktgruppen 31.30 und 31.80 zugeordnet, insgesamt enthält der Haushalt 2021 8,2 Mio. EUR (Vorjahr 5,8 Mio. EUR) offene Forderungen gegenüber dem Land aus der voraussichtlichen Spitzabrechnung 2020. Die höheren offenen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren vor allem aus höheren Nettoaufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte, geringeren Pauschalenanteilen sowie etwas höheren AsylblG-Leistungen aufgrund längerer Asylverfahren. Das Land hat mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Kosten im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und keinesfalls Aufwendungen für die Anschlussunterbringung abgerechnet werden dürfen. Daher ist es nach wie vor dringend erforderlich, dass eine konsequente Anschlussunterbringung der Flüchtlinge von den Gemeinschaftsunterkünften in die Gemeinden erfolgt. Sollten sich in den jeweiligen Abrechnungsjahren noch Personen in den Unterkünften befinden, die nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und ggfs. in Kombination mit Begründungen im Einzelfall nicht mehr dem Status „vorläufig untergebracht“ zuzurechnen sind, so ist zu erwarten, dass das Land die spitzabrechnungsfähigen Aufwendungen anteilig kürzen wird. Dies hätte zur Konsequenz, dass ein Teilbetrag der offenen Forderung an das Land in Abgang zu nehmen ist und die bestehende Finanzierungslücke über Kreismittel gedeckt werden muss. Das vom Land aufgrund der vergleichsweise niedrigen Zuweisungszahlen geforderte Konzept für den Abbau von Platzkapazitäten in der vorläufigen Unterbringung wurde im Herbst 2018 erstellt und zu Jahresbeginn 2020 vom Regierungspräsidium genehmigt, so dass die hieraus resultierenden Kosten in Form von Sonderabschreibungen und Rückbaukosten im Rahmen der Spitzabrechnung geltend gemacht werden können. In diesem Konzept war auch die Vorgabe des Landes bzgl. der Auslastungsquote zu berücksichtigen, die in 2018 70 %, 2019 75% und 2020 80 % (jeweils zum Jahresende) beträgt. Aufgrund der Corona- Pandemie teilte das Innenministerium im Frühjahr 2020 mit, dass die Umsetzung dieses Abbaukonzepts und somit auch die verbindliche Auslastungsvorgabe vorübergehend ausgesetzt wird. Jedoch sollte ein Abbau erwogen werden, falls die Auslastung deutlich unter 80 % liegt. Dennoch hat der Landkreis auch für 2021 das Ziel, eine 80%-ige Auslastung zu erreichen. Eine verbindliche Aussage des Innenministeriums zur Auslastung 2021 liegt hierzu – noch – nicht vor. Ob eine 80 %-Auslastung gelingen kann, hängt maßgeblich von der

143 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______weiteren Entwicklung der Corona-Situation und damit einhergehend der Notwendigkeit, Quarantäneplätze in ausreichender Anzahl vorzuhalten, ab. Mit der geplanten Eröffnung einer weiteren Unterkunft in Breisach zum Jahresbeginn 2021 hat der Landkreis dann voraussichtlich für das gesamte Jahr 2021 eine Unterbringungskapazität von rund 700 Plätzen in 7 Unterkünften. Aufgrund der aktuell vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte sowie den für 2021 prognostizierten Belegungszahlen werden die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte mit knapp 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR) veranschlagt. Für die liegenschaftsbezogenen Aufwendungen wie Miete, laufende Bewirtschaftung sowie externe Dienstleister im Bereich Betrieb und Sicherheit werden in 2021 rund 7,2 Mio. EUR eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von etwa 1,1 Mio. EUR, was auf die zusätzliche Unterkunft in Breisach sowie auf coronabedingt höhere Aufwendungen für den Sicherheitsdienst zurückzuführen ist.

144 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_3140 Investitionen Flüchtlingsunterkünfte

Investitionen Flüchtlingsunterkünfte: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 000 000000 Erwerb von beweglichem

145 Sachvermögen 13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

SuKA 146 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3150 Leistungen Bundesversorgungsgesetz SuKA Kurzbeschreibung: Hier wird die Kriegsopferfürsorge abgebildet, die Teil des Sozialen Entschädigungsrechts (vgl. Produktgruppe 37.20) ist, das im Bundesversorgungsgesetz (BVG) geregelt ist. Die größte Gruppe der Leistungsberechtigten sind die Kriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen. Die Kriegsopferfürsorge umfasst die Gewährung laufender und einmaliger Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes wie ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erholungshilfe und ergänzende Hilfe in besonderen Lebenslagen. Der Bund beteiligt sich mit 80 % am ungedeckten Transferaufwand des Kreises. Beteiligte Fachbereiche: FB Aktive Teilhabe und Pflege Enthaltene Produkte: 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 4 + Sonstige Transfererträge 26.000 69.000 73.925 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.000 347.000 342.285 11 = Anteilige ordentliche Erträge 452.000 416.000 416.210 12 - Personalaufwendungen 16.617- 16.625- 16.631- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351- 592- 453- 15 - Abschreibungen 0 26- 0 17 - Transferaufwendungen 558.000- 503.000- 492.733- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.178- 1.139- 865- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 576.146- 521.382- 510.682- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 124.146- 105.382- 94.472- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.301- 6.459- 7.278- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.301- 6.459- 7.278- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 130.446- 111.841- 101.751-

147 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3170 Betreuungsleistungen SuKA Kurzbeschreibung: Zur Durchführung des Betreuungsgesetzes wurde zwischen den Betreuungsvereinen und dem Landkreis ein Kooperationsvertrag geschlossen, der die Sicherstellung und die Übernahme der vom Gesetzgeber geforderten persönlichen Betreuung für diejenigen Personen, die im Landkreis der gesetzlichen Betreuung bedürfen, beinhaltet. Diese Produktgruppe beinhaltet darüber hinaus: Erstellung von Sozialgutachten für die Betreuungsgerichte über Notwendigkeit, Art und Umfang der Betreuung sowie Vorschlag eines Betreuers und Überprüfung von dessen Geeignetheit, Überprüfung der Notwendigkeit bereits bestehender gesetzlicher Betreuungen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben, Mitwirkung bei notwendigen richterlich angeordneten Zwangsmaßnahmen, Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten, Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Beteiligte Fachbereiche: FB Soziale Fachdienste Enthaltene Produkte: 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.000 3.000 2.860 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 11 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.000 3.000 2.872 12 - Personalaufwendungen 453.132- 481.374- 441.074- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.056- 7.362- 2.630- 17 - Transferaufwendungen 102.300- 102.300- 102.300- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.934- 7.704- 7.273- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 571.421- 598.740- 553.277- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 568.421- 595.740- 550.405- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 182.617- 181.529- 168.404- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 182.617- 181.529- 168.404- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 751.038- 777.269- 718.809-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 „Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11 auf den blauen Seiten): Zuschüsse an Betreuungsvereine 102.300

148 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen SuKA Kurzbeschreibung: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern im Insolvenzverfahren sowie Durchführung des außergerichtlichen Einigungsversuchs, Beratung über und Gewährung von Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungs-gesetz (BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Die Finanzierung der Leistungsausgaben für Wohngeld, BAföG und AFBG erfolgt vollständig aus Landes- und Bundesmitteln. Suchtprävention und Koordination der Suchthilfe im Landkreis durch die kommunale Suchtbeauftragte, Sozialplanung, Beratung, Förderung und Unterstützung der offenen, mobilen verbandlichen Altenarbeit in den Kreisgemeinden, Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstigen Leistungsberechtigten (z.B. geduldete Personen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) / Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Rückkehrberatung, Vermittlung von sprachlichen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, Unterstützung bei der Arbeitsaufnahme und der Wohnungssuche, Aufgaben der Integrationsbeauftragten des Landkreises zur Entwicklung und Stärkung nachhaltiger Strukturen im Integrationsbereich auf kommunaler Ebene (bis 2020). Der Landkreis erhält zur Finanzierung der Leistungen für vorläufig untergebrachte Flüchtlinge eine einmalige Pauschale des Landes für jede neu zugewiesene Person, seit dem Jahr 2015 erfolgt eine nachträgliche Spitzabrechnung dieser Aufwendungen mit dem Land. Beteiligte Fachbereiche: FB Soziale Fachdienste FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung FB Sozialhilfe und Flüchtlinge FB Aktive Teilhabe und Pflege Enthaltene Produkte: 31.80.01 Gewährung von Wohngeld 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 31.80.08 Beratung und Angebote für alte Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbring. 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

149 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 328.260 267.100 298.895 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 744.000 1.190.000 587.188 10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.198 5.500 2.869 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.076.458 1.462.600 888.953 12 - Personalaufwendungen 2.194.735- 2.455.019- 1.990.162- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.208- 205.948- 138.284- 15 - Abschreibungen 416- 692- 481- 17 - Transferaufwendungen 765.900- 614.800- 580.433- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.529- 364.109- 281.017- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.316.787- 3.640.568- 2.990.377- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.240.330- 2.177.968- 2.101.424- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.000.872- 1.030.953- 936.742- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.000.872- 1.030.953- 936.742- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.241.202- 3.208.922- 3.038.166-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisungen des Landes im Rahmen des Pakts für Integration (Integrationsmanager) 238.000 Sonstige Zuweisungen 81.300

7 Kostenerstattung bzw. -erstattungsanspruch (sog. Spitzabrechnung) des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 744.000

14 Sprachkurse nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aus Landesmitteln (Pauschalenanteil) 25.000 Spracherwerb für Geflüchtete aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11 auf den blauen Seiten) 20.000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Aus- und Fortbildung, IT-Lizenzen, Projekte u.ä. 123.200

17 „Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11 auf den blauen Seiten): Zuschuss an Kreisseniorenrat 5.000 Zuschüsse für Betreuung in der Häuslichkeit 5.000 Zuschüsse für Betreuung für Menschen mit Demenz 30.800 Zuschüsse für Qualifizierung Demenz, Pflege und Betreuung 20.000 Zuschüsse im Rahmen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 2008 - § 45 d SGB X 6.300 Zuschüsse für allgemeine Beratung und Hilfsangebote - Poolfinanzierung Soziales und Jugend 40.000 (Poolteilnehmer: Wildwasser, Aids-Hilfe, Arbeitskreis Leben (AKL) Suizid, Frauenhorizonte, Wendepunkt, Rosa Hilfe) Zuschüsse für Suchtberatung an AGJ 374.200 Zuschüsse für Suchtberatung an Frauen-Zimmer e.V. 28.500 Zuschüsse für Suchtberatung an BWLV 160.000 Zuschüsse für Suchtberatung an Ev. Stadtmission 36.900 Zuschuss an AGJ für ANKER (Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern), bis 2020 bei PG 3630 veranschlagt 33.800 Zuschuss an Refugium für die Einrichtung einer psychosozialen Sprechstunde für Geflüchtete 25.400

18 Weiterleitung der Anschlussunterbringungspauschale nach § 18 FlüAG an die Gemeinden 41.000 Erstattungen an Gemeinden für die Betreuung in der Anschlussunterbringung 108.100 Sonstige ordentliche Aufwendungen wie Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen u.ä. 38.400

Informationen: Weitere Informationen zur Flüchtlingsthematik finden sich beim Schlüsselprodukt 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung).

150 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe SuKA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung für nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG) berechtigte Kinder und Jugendliche in Form von Klassenfahrten und Ausflügen, persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für Vereine). Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (siehe Produktgruppe 31.20). Beteiligte Fachbereiche: FB Sozialhilfe und Flüchtlinge Enthaltene Produkte: 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 4 + Sonstige Transfererträge 1.000 1.000 711 10 + Sonstige ordentliche Erträge 20 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.020 1.000 711 12 - Personalaufwendungen 101.770- 90.605- 89.995- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.795- 1.055- 2.843- 15 - Abschreibungen 0 0 6- 17 - Transferaufwendungen 287.000- 274.000- 219.126- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.820- 1.781- 512- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 392.384- 367.440- 312.483- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 391.364- 366.440- 311.771- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 51.278- 50.824- 53.914- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 51.278- 50.824- 53.914- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 442.642- 417.264- 365.685-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Die BuT-Leistungen für SGB II-Berechtigte sind in der Produktgruppe 3120 enthalten.

151 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3210 Eingliederungshilferecht SGB IX SuKA Kurzbeschreibung: Die Umsetzung des „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen“, kurz Bundesteilhabegesetz (BTHG), erfolgt in vier Reformstufen zwischen 2017 und 2023. Insgesamt ist durch das Gesetz ein „Systemwechsel“ beabsichtigt, in dessen Zuge die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgelöst und ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht im Bereich der Rehabilitation (SGB IX – Teil 2) begründet wird. Dieses Leistungsrecht als neuer Bestandteil des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Die Unterscheidung nach ambulanten und stationären Leistungsformen wird aufgegeben. Zum 01.01.2020 erfolgte im Rahmen der Umsetzung der 3. Reformstufe die Trennung von Fachleistungen (Maßnahmen der Eingliederungshilfe) und existenzsichernden Leistungen (Sozialhilfe), weshalb die Fachleistungen der Eingliederungshilfe seit dem Haushaltsjahr 2020 in einer eigenen Produktgruppe dargestellt werden. Bis einschließlich 2019 waren die gesamten Leistungen der Eingliederungshilfe Bestandteil der Produktgruppe 31.10 (Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII). Bei den Fachleistungen handelt es sich insbesondere um Leistungen zur sozialen Teilhabe sowie um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und an Bildung. Die konnexitätsrelevanten Auswirkungen des BTHG sind vom Land zu erstatten; hierzu wurde zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Für die Jahre 2020 und 2021 erfolgen vorerst Abschlagszahlungen. Beteiligte Fachbereiche: FB Aktive Teilhabe und Pflege Enthaltene Produkte: 32.10.00 Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX 32.10.01 Medizinische Rehabilitation 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben 32.10.03 Teilhabe an Bildung 32.10.04 Soziale Teilhabe 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX

152 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 488.940 367.700 0 4 + Sonstige Transfererträge 2.513.000 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.193.000 2.554.000 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 3.600 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.194.940 2.925.300 0 12 - Personalaufwendungen 1.931.497- 1.834.368- 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.146- 122.862- 0 15 - Abschreibungen 3.140- 3.341- 0 17 - Transferaufwendungen 46.868.900- 43.067.600- 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 117.795- 259.299- 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 49.007.478- 45.287.470- 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 44.812.538- 42.362.170- 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 906.827- 805.266- 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 906.827- 805.266- 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 45.719.365- 43.167.436- 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

2 Zuweisungen des Landes für Schulbegleitungen im Rahmen der Eingliederungshilfe 165.000 Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG 320.700 Sonstige Zuweisungen 3.200

4 Transfererträge, weil keine vollständige Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip erfolgte 2.513.000

7 Erstattungen des Landes zum Ausgleich BTHG-bedingter Mehraufwendungen 1.193.000

17 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 46.440.000

„Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (sieh auch Anlage 11 auf den blauen Seiten): Zuschuss an sozial-psychiatrischen Dienst 156.500 Zuschuss für Tagesstätten für psychisch kranke Menschen 171.000 Zuschuss für die Beförderungskosten Schwerstbehinderter 20.000 Zuschuss für die Behindertenarbeit im Landkreis 38.400 Zuschuss für familienentlastende Dienste 38.000 Zuschuss an Behindertenbeirat 5.000

153 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 stellte und stellt die Landkreise vor enorme Herausforderungen. Das sog. „Bedarfsermittlungsinstrument für Baden-Württemberg (BEI-BW)“ ist gemäß § 13 SGB IX ein Instrument für die gemeinsame Bedarfsermittlung nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation), das geschaffen wurde, um das Ziel einer personenzentrierten Ausrichtung und ganzheitlichen Bedarfsermittlung zu erreichen. Das Instrument hätte nach dem gesetzgeberischen Willen bereits ab 01.01.2018 mit Inkrafttreten der 2. Stufe des BTHG zur Bedarfsermittlung eingesetzt werden sollen. Tatsächlich wurde die Endversion für die erwachsenen Menschen mit Behinderung (MmB) erst am 07.10.2019 zur flächendeckenden Anwendung in Baden- Württemberg frei gegeben; für die Kinder bzw. jugendlichen Menschen mit körperlicher, geistiger bzw. Mehrfachbehinderung erfolgte die Freigabe erst im Frühjahr 2020. Die konkrete Fallbearbeitung und Leistungsgewährung ab 2020 war in der praktischen Umsetzung lange nicht geklärt, weil es noch keinen neuen Landesrahmenvertrag zum BTHG gab, durch den die Umsetzung der ermittelten Bedarfe in fiskalische Leistungen erfolgen konnte. Da sich die diesbezüglichen Verhandlungen zwischen Leistungserbringern, Leistungsträgern und den Vertretern der MmB als sehr komplex und langwierig erwiesen, wurde eine Übergangsvereinbarung geschlossen, die bis 31.12.2021 gilt und die den Leistungserbringern und Leistungsträgern vor Ort die Fortführung der bisherigen Leistungen ermöglicht, um einen Leistungsabbruch zu vermeiden. Hiermit sollte eine sukzessive Umstellung auf die neue Systematik erfolgen. Zum Ausgleich der konnexitätsrelevanten, BTHG-bedingten Mehraufwendungen hat das Land in 2019 für die Jahre 2017-2019 eine einmalige Zuweisung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR geleistet. Obwohl das Land für das Jahr 2020 bereits volle Konnexität zugesagt hatte, war die Höhe der zu erwartenden Zahlungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 noch völlig offen. Die kommunalen Landesverbände haben daher eine kostenneutrale Veranschlagung in den jeweiligen Haushalten empfohlen, verbunden mit dem sehr deutlichen Hinweis eines bestehenden erheblichen Haushaltsrisikos. Daher hatte der Landkreis die schwer zu prognostizierenden BTHG-bedingten Mehraufwendungen (Leistungsausgaben inklusive Personal- und Sachkosten im Bereich der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung) mit rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt und diese in voller Höhe als Erstattung des Landes im Haushalt 2020 eingeplant; auf das diesbezügliche Haushaltsrisiko wurde verwiesen. Anfang Dezember 2019 konnte zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden folgende Verständigung erzielt werden: Für die Jahre 2020 und 2021 wird es Abschlagszahlungen geben. Zudem wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden geschlossen, auf deren Grundlage eine dauerhafte Finanzierung derjenigen BTHG-bedingten Mehrkosten gesichert ist, hinsichtlich derer eine Erstattungspflicht des Landes anerkannt wurde. Auch die Festlegung eines Nachweisverfahrens über die bei diesem Mehrbelastungsausgleich zu erstattenden Kosten wurde zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden verabredet. Aus der inzwischen abgeschlossenen Vereinbarung ergeben sich für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2020 Abschlagszahlungen in Höhe von knapp 1,2 Mio. EUR. Derselbe Betrag wird auch für 2021 eingeplant, was im Vergleich zum Vorjahr zu einem um rund 1,1 Mio. EUR geringeren Ansatz führt. Zum 01.01.2020 erfolgte auch die grundsätzliche Umstellung vom sog. „Bruttoprinzip“ auf das „Nettoprinzip“: Während bis 2019 der Gesamtbedarf in stationären Einrichtungen „brutto“ erbracht wurde und der Landkreis die vorrangigen Leistungen der Hilfeempfänger vereinnahmt hatte (z.B. Rente, Wohngeld, Grundsicherung, Pflegeversicherungsleistungen), werden seit 2020 die Fachleistungen „netto“ erbracht, d.h. abzüglich des einzusetzenden Einkommens. Dies hatte zur Folge, dass ab 2020 grundsätzlich kein Ersatz sozialer Leistungen mehr zu veranschlagen war (in 2019 betrug der diesbezügliche Ansatz noch rund 8,6 Mio. EUR). Erst im Laufe des Umstellungsprozesses zum Jahreswechsel 2019/2020 und im Zusammenhang mit der Übergangsvereinbarung hat sich gezeigt, dass bestimmte Konstellationen (beispielsweise die Pflegeversicherungsleistungen) weiterhin brutto darzustellen sind. Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2021 auch wieder Transfererträge in der Eingliederungshilfe veranschlagt; allerdings liegt das Volumen mit rund 2,5 Mio. EUR deutlich unter dem Niveau von 2019. Bezüglich der Kosten für die Schulbegleitungen im Rahmen der Eingliederungshilfe kam das Land seinen Verpflichtungen aufgrund des Konnexitätsprinzips bisher nur teilweise nach. Die Ausgleichsleistungen waren nur bis zum Schuljahr 2018/2019 geregelt, momentan befindet sich die Thematik im Evaluationsverfahren. Die

154 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Fortführung ist gesetzlich sichergestellt, die Höhe aber noch offen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Abschläge zu erwarten; für den Haushaltsplan werden wie im Vorjahr knapp 0,2 Mio. EUR veranschlagt. Der Landkreis erhält im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 21 Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR). Im Verlauf des bisherigen Haushaltsjahres 2020 hat sich gezeigt, dass der ursprüngliche Planansatz 2020 vermutlich nicht voll ausgeschöpft werden wird. Der Hauptgrund hierfür ist vor allem die Tatsache, dass die bereits in 2020 erwarteten Mehraufwendungen aufgrund des BTHG im Leistungsbereich von rund 1,2 Mio. EUR – auch aufgrund der Übergangsvereinbarung im Zusammenhang mit den sehr langwierigen Verhandlungen für den neuen Landesrahmenvertrag – größtenteils in 2020 voraussichtlich nicht mehr realisiert werden, sondern erst in den Folgejahren. Daher wurde der entsprechende Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 um rund 1,1 Mio. EUR reduziert. Aufgrund neuer landesweiter Prognosen schätzt der Landkreis die finanziellen Auswirkungen des BTHG im Leistungsbereich für das Jahr 2021 auf ein Volumen von knapp 1,4 Mio. EUR und hat diesen Betrag auch im Haushalt eingeplant. Allerdings ist eine zuverlässige und valide Schätzung der durch das BTHG entstehenden Mehraufwendungen immer noch nicht möglich, weil viele Faktoren nach wie vor (noch) nicht bekannt sind, weshalb hier nochmals ausdrücklich auf das potentielle Haushaltsrisiko mit steigender Tendenz in den Folgejahren hinzuweisen ist. Unter Berücksichtigung von sehr restriktiv kalkulierten Vergütungssatzsteigerungen und von an der aktuellen Entwicklung orientierten Fallzahlenerhöhungen sind im Haushalt 2021 Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe mit einem Volumen von rund 46,4 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr: 42,6 Mio. EUR inkl. Nachtragshaushalt 2020). Der Zuschussbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (inklusive Personal- und Sachaufwendungen sowie Zuwendungen an Dritte ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 insgesamt rund 44,8 Mio. EUR (Vorjahr: 42,4 Mio. EUR).

155 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 2150-2 Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht. THH2 JHA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 2150 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 2150-1) und Jugend und Soziales (PG 2150-2). Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure

Beteiligte Fachbereiche: FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung

Enthaltene Produkte: 21.50.52 Bildungsregion THH2

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 45.000 0 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 6.330 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 51.330 0 0 12 - Personalaufwendungen 80.916- 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.018- 0 0 15 - Abschreibungen 105- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.520- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 140.559- 0 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 89.229- 0 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 34.413- 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 34.413- 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 123.642- 0 0

Informationen: Bisher war das Produkt ausschließlich im Dezernat 1 zugeordnet. Aufteilung des Produktes auf Dezernat 1 und Dezernat 2 ab dem Haushaltsjahr 2021

156 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen JHA Kurzbeschreibung: Beratung, Förderung und Unterstützung der offenen, mobilen und verbandlichen Jugendarbeit in den Kreisgemeinden, Prävention im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in begleiteten Wohnformen im Rahmen der Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit), Beratung, Förderung und Unterstützung im Bereich der Schulsozialarbeit und Vernetzung der Fachkräfte. Beteiligte Fachbereiche: FB Allgemeiner Sozialer Dienst FB Soziale Fachdienste FB Leistung für Familien und Vormundschaften FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung Enthaltene Produkte: 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.02 Jugendsozialarbeit

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.700 238.200 43.154 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 100 100 50 10 + Sonstige ordentliche Erträge 12.660 9.500 130 11 = Anteilige ordentliche Erträge 277.460 247.800 43.335 12 - Personalaufwendungen 285.004- 395.724- 353.287- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.346- 25.049- 17.459- 15 - Abschreibungen 2.058- 1.614- 5.017- 17 - Transferaufwendungen 1.050.000- 1.105.900- 935.686- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.078- 9.795- 8.733- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.372.486- 1.538.082- 1.320.182- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.095.026- 1.290.282- 1.276.847- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 119.401- 183.946- 142.559- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 119.401- 183.946- 142.559- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.214.427- 1.474.228- 1.419.407-

157 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (2. HJ 2020+1. HJ 2021) 231.500 Sonstige Kostenerstattungen 33.200

8 Zinserträge des Jugendfonds 100

17 Transferaufwendungen SGB VIII (hier § 13: Jugendsozialarbeit) 118.000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer 171.000 Zuschüsse aus den Zinserträgen des Jugendfonds 100

„Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11): Zuschüsse zur Förderung der Jugendverbände (Kreisjugendring) 140.100 Zuschüsse für Schulsozialarbeit 620.800

158 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie JHA Kurzbeschreibung: Die persönliche sozialpädagogische Fachberatung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt im Zusammenhang mit Problemsituationen und Krisen von Einzelpersonen und Familien (inklusive Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen), ggfs. auch im Vorfeld der Inanspruchnahme von erzieherischen Hilfen. Die Förderung der Erziehung in der Familie beinhaltet die Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit ihren Kindern sowie die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. Die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Inobhutnahmen werden durch die verschiedensten ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeformen ausgestaltet (nähere Erläuterungen hierzu beim Schlüsselprodukt 36.30.03 auf den gelben Seiten). Für den Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien erfolgt die Jugendhilfeplanung. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren erstreckt sich auf die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendgerichtshilfe, die Durchführung von Adoptionsverfahren und die Mitwirkung beim Familiengericht. Die Beistandschaft umfasst die Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Es werden sowohl gesetzliche als auch bestellte Amtsvormundschaften sowie Ergänzungspflegschaften geführt. Außerdem sind Urkunden in den Bereichen Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgerechtserklärungen zu erstellen. Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII erfolgt durch die kreiseigene Beratungsstelle in Müllheim sowie durch die Beratungsstellen in Freiburg und Titisee-Neustadt, die sich in Trägerschaft des Caritasverbandes befinden. Beteiligte Fachbereiche: FB Allgemeiner Sozialer Dienst FB Soziale Fachdienste FB Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche FB Leistung für Familien und Vormundschaften FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung Enthaltene Produkte: 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (Schlüsselprodukt) 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

159 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 637.700 650.400 633.874 4 + Sonstige Transfererträge 1.290.000 1.237.000 1.349.818 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.600 3.600 4.892 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.400 7 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.773.000 6.833.000 7.298.124 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11.654 11.850 8.160 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.715.954 8.737.250 9.294.876 12 - Personalaufwendungen 7.484.887- 7.447.787- 6.845.042- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 468.905- 286.926- 284.150- 15 - Abschreibungen 85.141- 70.849- 329.529- 17 - Transferaufwendungen 38.373.000- 39.094.800- 36.736.203- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.730.311- 1.555.368- 1.792.957- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 48.142.244- 48.455.730- 45.987.881- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 41.426.290- 39.718.480- 36.693.006- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 3.272.078- 2.951.109- 2.733.002- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.272.078- 2.951.109- 2.733.002- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 44.698.368- 42.669.589- 39.426.008-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisungen vom Land für Schulbegleitungen im Rahmen der Jugendhilfe 286.000 Zuweisungen nach § 29 d FAG (Ausgleich Verwaltungsaufwand UMA) 263.000 Sonstige Zuweisungen 88.700

7 Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (2. HJ 2020+1. HJ 2021) 2.865.000 Sonstige Kostenerstattungen, insbesondere von anderen örtlichen Jugendhilfeträgern und vom KVJS 1.908.000

17 Förderung der Erziehung in der Familie 1.353.000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention 34.576.000 (Hilfen zur Erziehung § 27 ff, Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a, Hilfen für junge Volljährige § 41, Inobhutnahmen § 42), Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer 2.444.000

„Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11): Der Zuschuss an die AGJ für ANKER (Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern) wird ab 2021 in der Produktgruppe 3180 veranschlagt.

18 Kostenerstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger 824.000 Erstattungen an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstellen in Freiburg und Titisee-Neustadt 761.000 Sonstige Aufwendungen (Geschäftsbedarf u.ä.) 145.300

Informationen: Der Zuschussbedarf im Bereich „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention“ (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 rund 35,1 Mio. EUR (Vorjahr 33,5 Mio. EUR). Hierin sind auch die Aufwendungen und Erträge für unbegleitete minderjährige Ausländer enthalten. Weitere Informationen zu diesem Schlüsselprodukt 36.30.03 finden sich auf den gelben Seiten.

160 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie 363003 Individ.Hilfen f.junge Menschen u.i.Fam. SP363003 SP Hilfen für junge Menschen u. i. Fam. JHA Schlüsselprodukt: 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention Kurzbeschreibung: Die Schlüsselprodukt umfasst die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Inobhutnahmen, die in ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeformen erbracht werden. Die Ausgestaltung dieser Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sowie weiteren Formen der Hilfe. Die Leistungen der Erziehungsberatung werden in den Erziehungsberatungsstellen erbracht, die als Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien beim Produkt 36.30.06 abgebildet werden und somit nicht in dieser Schlüsselprodukt enthalten sind. Beteiligte Fachbereiche: FB Allgemeiner Sozialer Dienst FB Soziale Fachdienste FB Leistung für Familien und Vormundschaften FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung Zuständiger Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss Ziele: Stärkung der Erziehungskompetenzen in den Familien Ausbau der Vollzeitpflegeverhältnisse Maßnahmen zur Zielerreichung: Ausschöpfung der ambulanten und teilstationären Hilfearten Steuerung durch bedarfsgerechten Ausbau der ambulanten Hilfeangebote Frühzeitige, präventive und niederschwellige Unterstützung von Kindern und Familien im Landkreis Zielbezogene Kennzahlen: Verhältnis der ambulanten zu den stationären Hilfen am Jahresende im Vergleich zum Vorjahr Verhältnis der Anzahl der Vollzeitpflegeverhältnisse zu der Anzahl der Heimunterbringungen am Jahresende im Vergleich zum Vorjahr

161 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 573.000 572.400 555.616 4 + Sonstige Transfererträge 1.246.000 1.188.000 1.305.340 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 884 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.400 4 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.641.000 6.813.000 7.262.759 10 + Sonstige ordentliche Erträge 422 250 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.460.422 8.575.050 9.124.603 12 - Personalaufwendungen 3.302.406- 3.290.619- 3.430.360- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.817- 99.254- 110.855- 15 - Abschreibungen 51.103- 44.853- 302.604- 17 - Transferaufwendungen 37.020.000- 37.979.800- 35.806.170- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 889.427- 704.763- 962.759- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 41.535.753- 42.119.289- 40.612.747- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 35.075.331- 33.544.239- 31.488.144- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.585.538- 1.452.726- 1.351.805- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.585.538- 1.452.726- 1.351.805- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 36.660.869- 34.996.965- 32.839.949-

Erläuterungen zu:

14 Aus- und Fortbildung, IT-Lizenzen, neue Software Kinderschutz u.ä. 272.800

17 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention 34.576.000 (Hilfen zur Erziehung § 27 ff, Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a, Hilfen für junge Volljährige § 41, Inobhutnahmen § 42), Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer 2.444.000

18 Kostenerstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger 824.000 Sonstige Aufwendungen (Geschäftsbedarf u.ä.) 65.400

162 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Bezüglich der Kosten für die Schulbegleitungen im Rahmen der Jugendhilfe kam das Land seinen Verpflichtungen aufgrund des Konnexitätsprinzips bisher nur teilweise nach. Die Ausgleichsleistungen waren nur bis zum Schuljahr 2018/2019 geregelt, momentan befindet sich die Thematik im Evaluationsverfahren. Die Fortführung ist gesetzlich sichergestellt, die Höhe aber noch offen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Abschläge zu erwarten; für den Haushaltsplan 2021 werden wie im Vorjahr knapp 0,3 Mio. EUR veranschlagt. Zur Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) erhält der Landkreis seit dem Jahr 2017 Zuweisungen nach § 29 d FAG, hierfür sind wie in 2020 rund 0,3 Mio. EUR eingeplant. Bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und ihren Familien liegen die Transfererträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen (Kostenbeiträge der Eltern) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und somit bei rund 1,2 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden dem Landkreis vom Land in der Regel in voller Höhe erstattet, die Kostenerstattung erfolgt halbjährlich nachträglich, so dass hier auch unter Berücksichtigung der rückläufigen Fallzahlen Kostenerstattungen in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR veranschlagt werden (Vorjahr: 4,7 Mio. EUR). In gewissen Fallkonstellationen wird vom Land allerdings eine vollständige Kostenerstattung teilweise strittig gestellt, die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten. Die Kostenerstattungen von anderen örtlichen Jugendhilfeträgern betragen rund 1,8 Mio. EUR und sind somit etwas niedriger als im Plan 2020 (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR). Die gesamten Transferaufwendungen dieses Schlüsselprodukts sind mit einem Volumen von knapp 37,0 Mio. EUR veranschlagt, davon rund 34,6 Mio. EUR (Vorjahr: 33,6 Mio. EUR) im „klassischen“ Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie rund 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,3 Mio. EUR) für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA). Der ambitioniert kalkulierte Haushaltsansatz 2020 für die Transferaufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe (ohne UmAs) wird in 2020 voraussichtlich nicht ganz eingehalten werden können. Während bei den Fallzahlen für die kostenintensiven Heimhilfen im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres wie geplant eine Stabilisierung eingetreten ist und sich somit die entsprechenden Aufwendungen prognostisch in etwa auf Planniveau bewegen werden, ist bei den ambulanten Hilfearten (insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, was dann auch zu Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz führen wird. Insgesamt ist festzustellen, dass aufgrund der Zunahme der Komplexität in den Einzelfällen bei vielen Hilfearten eine intensivere Hilfeausgestaltung notwendig ist, woraus in der Konsequenz auch höhere Einzelfallkosten resultieren. Darüber hinaus ist sowohl bei den Hilfebedarfen in Flüchtlingsfamilien als auch im Bereich der kostenintensiven Schulbegleitungen und der Integrationshilfen in Kindergärten wie in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Für die Ermittlung der Planansätze 2021 wird von einer Stabilisierung der Fallzahlen in allen Hilfearten ausgegangen und es werden moderat kalkulierte Vergütungssteigerungen berücksichtigt, so dass insgesamt rund 34,6 Mio. EUR (Vorjahr: 33,6 Mio. EUR) veranschlagt werden. Da der Landkreis seit Mitte 2017 keine Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern mehr erhalten hat, wird der Planansatz für die hierfür veranschlagten Hilfen in 2020 voraussichtlich unterschritten werden. Vorausgesetzt, dass es auch in 2021 keine Neuzuweisungen geben wird, werden die Fallzahlen aufgrund des Erreichens der jugendhilferelevanten Altersgrenze weiter rückläufig sein. Daher werden in 2021 nur noch Transferaufwendungen von rund 2,4 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr: 4,3 Mio. EUR). Die schwer zu kalkulierenden Kostenerstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger werden für 2021 mit etwas mehr als 0,8 Mio. EUR prognostiziert (Vorjahr: 0,6 Mio. EUR). Der Zuschussbedarf im Bereich „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention“, der auch die Aufwendungen und Erträge für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer beinhaltet, (inklusive Personal- und Sachaufwendungen ohne kalkulatorisches Ergebnis) beträgt im Haushalt 2021 rund 35,1 Mio. EUR (Vorjahr 33,5 Mio. EUR).

163 164 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3650 Tageseinricht.f.Kinder, Kindertagespfl. JHA Kurzbeschreibung: Diese Produktgruppe enthält die Beratung von kommunalen und nichtkirchlichen Kindertageseinrichtungen und deren Trägern im Landkreis. Außerdem erfolgt hier die Durchführung des Verfahrens zur Erteilung einer Erlaubnis für Tagespflegepersonen, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten sowie die Qualifizierung und fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen. Alle Tagespflegeverhältnisse können über das Jugendamt abgewickelt werden. Hier gewährt das Jugendamt die Geldleistungen an die Tagespflegepersonen einschließlich anteiliger Kosten für die Sozial- und Unfallversicherung. Bei den Eltern wird ein Kostenbeitrag erhoben, der sich nach dem Betreuungsumfang und der Leistungsfähigkeit der Eltern richtet. Der Landkreis übernimmt ganz oder teilweise die Beiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien, um den Besuch in einer Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Beteiligte Fachbereiche: FB Leistung für Familien und Vormundschaften FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung Enthaltene Produkte: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.02 Kindertagespflege 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.668.000 2.030.000 1.973.089 4 + Sonstige Transfererträge 19.000 14.000 10.818 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 779.000 797.000 748.582 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 16.000 56.880 10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.972 7.250 7.030 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.540.972 2.864.250 2.796.398 12 - Personalaufwendungen 1.368.584- 816.209- 714.082- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.002- 32.246- 31.407- 15 - Abschreibungen 3.982- 1.261- 2.204- 17 - Transferaufwendungen 5.859.000- 6.130.000- 5.772.553- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.656- 22.191- 9.614- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.312.224- 7.001.908- 6.529.859- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.771.252- 4.137.658- 3.733.461- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 572.500- 417.325- 324.939- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 572.500- 417.325- 324.939- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.343.752- 4.554.983- 4.058.400-

165 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisungen des Landes nach § 29 c FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung) 2.145.000 Zuweisungen des Landes zur Kompensation der Mehrbelastung aufgrund der Änderung von § 90 SGB VIII 460.000 Sonstige Zuweisungen 63.000

17 Transferaufwendungen SGB VIII für Kindertagespflege 3.780.000 Transferaufwendungen SGB VIII für Kindertageseinrichtungen 2.079.000

Informationen: Die Zuweisungen des Landes für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes werden im Haushaltsjahr 2021 mit rund 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR) veranschlagt. Im Zuge des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz) sind mit Wirkung ab 01.08.2019 Änderungen des § 90 SGB VIII in Kraft getreten, welche eine generelle Beitragsfreiheit für Geringverdienende (z.B. Familien mit Kinderzuschlag und/oder Wohngeld) bewirken. Zur Kompensation der auf kommunaler Ebene dadurch entstehenden Mehrbelastungen leitet das Land in den Jahren 2019 bis 2022 Bundesmittel in Höhe von maximal rund 80 Mio. EUR an die Jugendhilfeträger weiter. Die Zahlungen für 2019 und 2020 erfolgten erstmalig Ende 2020, im Haushalt 2021 sind für diesen Zweck rund 460.000 EUR veranschlagt. Die Kostenbeiträge der Eltern werden mit rund 0,8 Mio. EUR eingeplant und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung und insbesondere aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für die unter Dreijährigen haben die Fallzahlen in diesem Bereich in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Allerdings werden die Transferaufwendungen für die Kindertagespflege und die Kindertageseinrichtungen in 2020 aufgrund der coronabedingten zeitweiligen Schließung der Kindertageseinrichtungen sowie den Einschränkungen bei der Kindertagespflege voraussichtlich nicht so hoch sein wie geplant. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Planjahr 2021 weitestgehend ein „Normalbetrieb“ erfolgen kann und sich auch die bisherige Fallzahlenentwicklung weiter fortsetzt, so dass der Planansatz hier rund 5,9 Mio. EUR beträgt (Vorjahr: 5,8 Mio. EUR). Bis zum 30.06.2020 erfolgte die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten durch die Tageselternvereine, die hierfür entsprechende Zuschüsse aus FAG- und Kreismitteln erhalten haben. Für diesen Zweck waren im Haushalt 2020 0,3 Mio. EUR einplant. Seit 01.07.2020 werden diese Aufgaben durch den Landkreis mit eigenem Personal wahrgenommen, was zu höheren Personalaufwendungen führt, die aber dadurch gegenfinanziert sind, dass keine Zuschüsse mehr an die Tageselternvereine geleistet werden. Die Aufgabe der bedarfsgerechten Planung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung obliegt den Gemeinden. Sie werden hierzu umfassend vom Landkreis beraten. Mögliche Fälle, in denen Eltern bei Nichterfüllung des Rechtsanspruchs auf einen qualifizierten Betreuungsplatz den Klageweg einschlagen, richten sich aufgrund der gesetzlichen Regelung gegen den Landkreis. Bei weiter steigenden Geburtenzahlen und einer verstärkten Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung ist nicht auszuschließen, dass der Landkreis bei Klagen Zahlungen zu leisten hat. Obwohl der Landkreis mit den Gemeinden hierzu in beständigem Austausch steht und für einen weiteren Ausbau der entsprechenden Plätze wirbt, besteht hier ein nicht abschließend zu kalkulierendes und steuerbares Haushaltsrisiko.

166 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3680 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit JHA Kurzbeschreibung: Zwischen den verschiedenen Akteuren der Kinder-und Jugendhilfe sowie dem Gesundheitswesen soll eine kooperative Zusammenarbeit und Vernetzung erreicht und weiterentwickelt werden. Dies geschieht unter anderem im Rahmen der „Frühen Hilfen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald“. Beteiligte Fachbereiche: FB Allgemeiner Sozialer Dienst FB Soziale Fachdienste FB Planung, Qualitätsentwicklung und Bildung Enthaltene Produkte: 36.80.01 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 221.300 221.300 218.513 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 68 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500 2.800 14.059 10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.908 3.500 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 230.708 227.600 232.640 12 - Personalaufwendungen 825.109- 831.844- 869.096- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.552- 225.407- 193.228- 15 - Abschreibungen 4.558- 3.368- 4.808- 17 - Transferaufwendungen 50.000- 50.000- 50.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.246- 19.106- 29.278- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.127.464- 1.129.725- 1.146.411- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 896.756- 902.125- 913.771- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 346.400- 379.232- 403.934- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 346.400- 379.232- 403.934- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.243.156- 1.281.357- 1.317.705-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 14 Aus dem Unterstützungsfonds „Frühe Hilfen“ in Höhe von 36.000 EUR werden als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises in bestimmten Fallkonstellationen die Kosten für empfängnisverhütende Mittel übernommen. Hierfür sind im Haushalt 2021 4.000 EUR veranschlagt.

17 „Zuwendungen an Dritte“ aus Kreismitteln (siehe auch Anlage 11) Zuschuss an Kinderschutzzentrum (KiZ) Freiburg 50.000

167 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales 3690 Unterhaltsvorschussleistungen JHA Kurzbeschreibung: Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Unterhaltssicherung von Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Vorschussleistungen, wenn keine (ausreichenden) Unterhaltszahlungen geleistet werden. Die Produktgruppe beinhaltet die Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, die Gewährung von Leistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Das Land beteiligt sich mit 70 % an den Bruttoaufwendungen, die Kreise müssen die Einnahmen zu 60 % an das Land abführen. Beteiligte Fachbereiche: FB Leistungen für Familien und Vormundschaften Enthaltene Produkte: 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 4 + Sonstige Transfererträge 2.243.000 1.660.000 1.806.556 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.980.000 2.172.000 2.386.437 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 931.462 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.223.000 3.832.000 5.124.455 12 - Personalaufwendungen 672.573- 702.970- 685.794- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.556- 16.918- 11.127- 15 - Abschreibungen 1.200.300- 711.700- 2.444.487- 17 - Transferaufwendungen 4.955.000- 3.893.000- 3.824.838- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.188- 92.898- 19.087- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.014.617- 5.417.486- 6.985.334- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.791.617- 1.585.486- 1.860.879- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 402.237- 342.781- 302.616- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 402.237- 342.781- 302.616- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.193.854- 1.928.268- 2.163.495-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Kostenerstattung des Landes 2.954.000 Sonstige Kostenerstattungen 26.000

4 Werthaltige Forderungen 1.044.000 Nicht werthaltige Forderungen 1.199.000

15 Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigung nicht werthaltiger Forderungen) 1.199.000 Sonstige Abschreibungen 1.300

168 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Durch die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Altersgrenze für Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, von 12 auf 18 Jahre angehoben und die Dauer der Zahlungen nicht mehr zeitlich beschränkt. Die bereits im Haushaltsplan 2018 erwähnte zu erwartende deutliche Fallzahlsteigerung ist zwar sukzessive, aber inzwischen spürbar eingetreten; diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden Jahren noch weiter fortsetzten. Kombiniert mit der in den letzten Jahren jährlich erfolgten Erhöhung des Mindestunterhalts resultieren hieraus steigende Aufwendungen, so dass der Planansatz 2020 voraussichtlich überschritten werden wird. Unter diesen Rahmenbedingungen werden für den Haushalt 2021 Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von knapp 5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,9 Mio. EUR) veranschlagt. Korrespondierend hierzu erhöhen sich auch die Forderungen gegenüber den Unterhaltsverpflichtenden von rund 1,7 Mio. EUR im Plan 2020 auf rund 2,2 Mio. EUR im Plan 2021 sowie die Kostenerstattung des Landes von rund 2,1 Mio. in 2020 auf knapp 3,0 Mio. EUR in 2021. Aufgrund von Bilanzierungsvorschriften im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts müssen sowohl werthaltige als auch nicht werthaltige Forderungen geplant, erfasst und im Rahmen des Jahresabschlusses bewertet werden; bei nicht werthaltigen Forderungen ist am Jahresende eine Wertberichtigung in Form von Abschreibungen vorzunehmen oder bereits bestehende Wertberichtigungen müssen ggf. aufgelöst werden. Bei den nicht werthaltigen Transfererträgen aus der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen handelt es sich überwiegend um Forderungen, bei denen nicht mit einem Geldeingang zu rechnen ist, weil die unterhaltspflichtige Person beispielsweise SGB II-Leistungen bezieht und auch aufgrund der persönlichen Verhältnisse dauerhaft nicht mit einer Zahlungsfähigkeit gerechnet werden kann. Aufgrund der coronabedingt allgemein angespannten Wirtschaftslage ist davon auszugehen, dass die Zahlungsunfähigkeit unterhaltspflichtiger Personen tendenziell ansteigen wird. Daher wird für das Haushaltsjahr 2021 davon ausgegangen, dass Wertberichtigungen der nicht werthaltigen Forderungen in Form von Abschreibungen notwendig sein werden, die mit rund 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR) veranschlagt sind.

169 170

Teilergebnishaushalt

Dezernat – Gesundheit & Versorgung

Verantwortlicher Dezernent: Dr. Oliver Kappert

Produktgruppen:

11.12-3 Steuerungsunterstützung/Controlling THH 3 SuKA 12.20-3 Ordnungsrecht THH 3 SuKA 12.26 Verbraucherschutz und Lebensmittelüberwachung SuKA 37.10 Schwerbehindertenrecht SuKA 37.20 Soziales Entschädigungsrecht SuKA 41.40 Öffentlicher Gesundheitsdienst SuKA

171 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Zeilen im THH Gesundheit & Versorgung

lfd. Teilergebnishaushalt Grundsätzliche Zuordnungen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde, Zuweisung für KGK, Zuweisung des Landes für die Kommunale Behindertenbeauftragte, Zuschuss KVJS 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und bilanzielle Auflösungen -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Benutzungsgebühren Einrichtungen

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzungsentgelte

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen v. Land, Landkreis Lörrach, Sozialversicherungen und übrigen Bereichen 10 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Nachaktivierung

11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen Bezüge, Gehälter, Sozialversicherung, Beihilfe, Versorgungsumlage 14 - Aufwendungen für Sach- und Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Mieten, Leasing und Fahrzeug- Dienstleistungen unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Projektaufwand, Materialkosten, IT-Aufwendungen, Kosten für Dienstleistungen, medizinischer Sachaufwand

15 - Abschreibungen Abschreibung auf Vermögensgegenstände, Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bankgebühren 17 - Transferaufwendungen Umlagen an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden- Württemberg (ZTN Süd) 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Rechts- und Beratungskosten, Geschäftsbedarf, Reisekosten, medizinische Sachaufklärungskosten/Gutachten, Untersuchungskosten, Versicherungen, Erstattungen an Land, Gemeinden und übrige Bereiche 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis

21 + Erträge aus internen Leistungen ohne Erträge aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 22 - Aufwendungen für interne Leistungen ohne Aufwendungen aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss

172 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 258.400 271.800 6.410.285 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 9.200 10.500 9.244 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 532.000 543.500 537.954 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600 2.600 3.208 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 526.700 372.700 384.923 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.328.900 1.201.100 7.345.615 12 - Personalaufwendungen 7.899.300- 6.261.600- 5.697.543- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.091.900- 498.100- 266.083- 15 - Abschreibungen 49.200- 39.200- 121.018- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100- 100- 0 17 - Transferaufwendungen 261.200- 261.200- 261.110- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 890.900- 889.100- 830.336- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.192.600- 7.949.300- 7.176.091- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.863.700- 6.748.200- 169.524 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 3.948.051- 3.453.186- 3.466.328- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.948.051- 3.453.186- 3.466.328- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 12.811.751- 10.201.386- 3.296.804-

Erläuterungen zu Nr.:

2 Die Veranschlagung der Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SOBEG, VRG) erfolgt aufgrund von verbindlichen Hinweisen des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral bei der Produktgruppe 6110 im Teilergebnishaushalt Finanzen und Schulen und vermindern die Erträge im Teilergebnishaushalt Gesundheit & Versorgung entsprechend. Gleiches gilt für Landes- und Bundeserstattungen für zusätzliches Personal im Rahmen der Pandemie.

173 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 1112-3 Steuerungsunterstützung/Controlling THH3 SuKA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.12 ist aufgeteilt auf alle Teilhaushalte (PG 11.12-1 bis 11.12-6). Die PG 11.12-3 umfasst das dezentrale Controlling und die sonstige Unterstützung des Dezernenten und der Fachbereichsleitungen des Dezernats 3, insbesondere beim Führen des Dezernats, bei der Budget- und Investitionsplanung, der Bewirtschaftung des Budgets und der Erstellung des Jahresabschlusses. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Berichten einschließlich Auswertung/Analyse mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen sowie die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aufgaben der Kommunalen Behindertenbeauftragten Beteiligte Fachbereiche: Vorzimmer und Controlling Kommunale Behindertenbeauftragte Enthaltene Produkte: 11.12.53 Steuerungsunterstützung / Controlling Dezernat 3 11.12.83 Kommunale Behindertenbeauftragte

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 36.000 36.000 36.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.000 36.000 36.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 72.000 72.000 72.000 12 - Personalaufwendungen 269.295- 202.900- 201.370- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.248- 20.800- 13.923- 15 - Abschreibungen 600- 600- 563- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700- 3.900- 4.571- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 295.843- 228.200- 220.427- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 223.843- 156.200- 148.427- 21 + Erträge aus internen Leistungen 308.189 225.315 213.333 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 84.347- 69.115- 64.906- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 223.843 156.200 148.427 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

14 Kommunale Inklusionsvermittler (lt. SuKA-Beschluss vom 16.10.2017) 12.000

174 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 1220-3 Ordnungsrecht SuKA Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 12.20 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte 3 (PG12.20-3) und 6 (PG 12.20-6). Die PG 1220-3 umfasst: Erteilung, Verlängerung, Versagung und Widerruf von Jagdscheinen, Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit inkl. zusätzlich erforderliche Abfragen beim Verfassungsschutz, Überprüfung und Genehmigung von Jagdpachtverträgen, Mithilfe und Unterstützung bei der Erstellung erforderlicher Jagdkataster und Karten in Zusammenarbeit mit dem GIS-Zentrum, Prüfung und Erteilung bzw. Versagung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung jagdrechtlicher Statistiken und Meldungen, Vollzug der Beschlüsse des Jagdgremiums, Beratung zu sämtlichen jagdrechtlichen Fragen. Erteilung, Versagung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Prüfung und Erteilung/Versagung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen wie z.B. Gestattungen für mehrtägige und außerordentliche Ereignisse im Zusammenhang mit Volks-, Vereins- oder Straßenfesten, Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Einhaltung gaststättenrechtlicher Vorschriften in Bezug auf Feststellungen oder Beschwerden und Hinweise zu einzelnen Gaststättenbetrieben, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Sperrzeitverkürzungen von Gaststättenbetrieben. In Zusammenarbeit mit der Polizei wird anhand von Verhaltensprüfungen festgestellt, ob die Eigenschaft eines Kampfhundes vorliegt. Beteiligte Fachbereiche: FB Gesundheitlicher Verbraucherschutz FB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Enthaltene Produkte: 12.20.53 Jagd- und Fischereirecht 12.20.81 Gaststättenrecht 12.20.82 Verhaltensprüfung von Kampfhunden lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 141.500 160.500 163.679 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 141.500 160.500 163.679 12 - Personalaufwendungen 289.320- 249.914- 258.959- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.302- 5.161- 5.897- 15 - Abschreibungen 6.300- 6.300- 4.736- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 52- 52- 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.910- 9.540- 7.422- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 307.885- 270.968- 277.014- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 166.385- 110.468- 113.335- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 204.692- 188.717- 233.699- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 204.692- 188.717- 233.699- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 371.077- 299.184- 347.034-

175 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 1226 Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberw. SuKA Kurzbeschreibung: Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung. Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen wie z.B. Überprüfung von Biosicherheitsmaßnahmen in Tierhaltungen und Durchführung von Monitoringprogrammen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Tierische Nebenprodukte: Überwachung von Lagerung, Transport, Bearbeitung und/oder Beseitigung von Tierkörpern und ehemaligen tierischen Lebensmitteln. Einrichtung und Unterhaltung von Verwahrstellen zur Entsorgung von Tierkörpern und Abfällen von Wildtieren. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschließlich Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Überwachung der tierschutzrechtlichen Vorgaben in Nutz- und Heimtierhaltungen und bei Tiertransporten. Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei Verstößen. Baustellungnahmen im Planverfahren von gewerblichen Tierhaltungen. Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz. Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände nach risikoorientiertem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen, Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung. Abnahmekontrollen zur Erteilung der Gaststättenerlaubnis. Baustellungnahmen im Planverfahren der Lebensmittelbetriebe. Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung des Regierungspräsidiums und der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter). Beteiligte Fachbereiche: FB Gesundheitlicher Verbraucherschutz FB Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Enthaltene Produkte: 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz 12.26.81 Betriebskontrollen und Probenahme 12.26.82 Auslandsbescheinigungen für Produkte 12.26.83 CrossCompliance Kontrollen (Lebensm. u.a.)

176 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 60.900 60.200 1.047.271 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 9.200 10.500 9.244 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 206.000 206.000 208.576 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000 30.800 21.555 11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.100 307.500 1.286.646 12 - Personalaufwendungen 1.750.283- 1.689.686- 1.416.016- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.487- 137.246- 94.495- 15 - Abschreibungen 32.100- 20.200- 105.741- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 48- 48- 0 17 - Transferaufwendungen 261.200- 261.200- 261.110- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.490- 69.360- 72.286- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.283.607- 2.177.739- 1.949.648- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.967.507- 1.870.239- 663.002- 21 + Erträge aus internen Leistungen 35.812 33.750 77.684 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 821.265- 699.991- 689.856- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 785.452- 666.241- 612.173- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.752.959- 2.536.480- 1.275.175-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt

14 Aufwendungen für die Errichtung eines Logistikzentrums im Tierseuchenfall 33.000

17 Umlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd)

177 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Aufgaben umfassen die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht sowie in den Bereichen Tierschutz bei Haus- und Nutztieren und beim Schlachten, Tierarzneimittelüberwachung, Tiergesundheit mit Tierseuchenbekämpfung, sowie Entsorgung tierischer Nebenprodukte. Seit 01.02.2017 müssen nach dem Gesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen (TierSchMVG) vom 12.05.2015 Verbände über das „Gemeinsame Büro Tierschutzmitwirkungsrechte Baden-Württemberg e.V.“ bei Erlaubnisverfahren nach § 11 Tierschutzgesetz, bei der Erteilung bestimmter tierschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen sowie bei Baugenehmigungen von Tierhaltungen zu Erwerbszwecken beteiligt werden. Hierdurch entsteht ein erhöhter Bearbeitungsaufwand. Durch die GAP-Reform 2015 müssen neue Fördertatbestände in landwirtschaftlichen Betrieben unter Beteiligung von Amtstierärzten kontrolliert werden (FAKT-Kontrollen). Diese Kontrollen fallen zusätzlich zu den bisher schon durchgeführten Cross-Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) an. Seit Januar 2018 wird die Koordination und Durchführung der FAKT- und CC-Kontrollen von der Veterinärhygienekontrolleurin durchgeführt. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung, speziell der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, wurde mit Erlass des MLR vom 27.09.2017 die Einrichtung von Wildverwahrstellen zur Sammlung von Körpern und Teilen verendeter/getöteter Wildtiere angeordnet. Inzwischen wurden sieben Verwahrstellen in Betrieb genommen. Für die Entsorgung wird vom Land pro Verwahrstelle ein Pauschalbetrag erstattet. Während die Betriebskosten für die Verwahrstellen erstattungsfähig sind, werden die Unterhaltskosten nicht vom Land übernommen (Erlass des MLR vom 2.08.2019, Az 33-9121.23). Im Falle eines Seuchenausbruchs fallen weitere Kosten für die Durchführung von Untersuchungen, für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowie die Fallwildsuche und weitere Bekämpfungsmaßnahmen an. Für Betriebskontrollen und Probenahmen in der Lebensmittelüberwachung wird eine mobile Datenerfassung implementiert (Erlass des MLR vom 11.02.2019, Az. 36-0272.1 BalviMobil). Im Jahr 2020 ist die Testphase, die vollständige Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Die Kosten für die dafür erforderliche Software werden vom Land getragen, die Kosten für die Beschaffung, Installation und Wartung der Hardware liegen bei den unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden. Die Gesamtzahl der zu kontrollierenden Lebensmittelbetriebe beträgt ca. 8.700. Diese Betriebe werden von den Lebensmittelkontrolleuren in verschiedenen Kontrollrhythmen überwacht. Zusätzlich müssen jedes Jahr 1.450 Planproben durch die Lebensmittelkontrolleure erhoben werden. Durch die sogenannte Probenbörse wird ein Lebensmittelkontrolleur (LMK) zusätzlich für die Koordinierung, Buchung und anschließende Auswertung eingebunden. Auch die jährliche Koordinierung der Proben gemäß „Risikoorientierter Probennahme“ RIOP und die Einarbeitung/Pflege der neuen Datei RIOP-LM mit anschließenden Koordinierungsgesprächen auf Regierungspräsidiumsebene bindet viel Arbeitszeit und verursacht einen Mehraufwand im Bereich der Planprobenerhebung. Die Betriebskontrollen und Probennahmen werden derzeit durch zehn ausgebildete Lebensmittelkontrolleure (LMK) in Voll- und Teilzeitbeschäftigung durchgeführt. Seit dem 1.01.2020 werden zwei neue Lebensmittelkontrolleure ausgebildet.

178 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 3710 Schwerbehindertenrecht SuKA Kurzbeschreibung: Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX), Abhilfeverfahren, Ausstellung von Ausweisen, Ausgabe von Beiblättern, Nachprüfung der gesundheitlichen Verhältnisse, Aufklärung und Beratung. Beteiligte Fachbereiche: FB Schwerbehindertenrecht FB Versorgungsmedizinischer Dienst Enthaltene Produkte: 37.10.01 Schwerbehindertenrecht

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.000 5.100 1.031.904 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 13 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 159 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.000 5.100 1.032.076 12 - Personalaufwendungen 1.069.876- 1.029.700- 1.007.849- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 256.586- 171.471- 23.927- 15 - Abschreibungen 1.200- 1.260- 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 482.940- 497.060- 454.448- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.810.602- 1.699.491- 1.486.225- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.805.602- 1.694.391- 454.149- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 800.976- 737.589- 728.770- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 800.976- 737.589- 728.770- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.606.578- 2.431.980- 1.182.919-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt

14 Verscannung Bestandsakten, E-Akteneinführung (2019 – 2021) 172.900

179 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Leistungen des Schwerbehindertenrechts werden für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und den Stadtkreis Freiburg erbracht. Seit Jahren bewegen sich die Antragszahlen auf einem sehr hohen Niveau. Die Feststellung der Schwerbehinderung bietet dem Antragsteller verschiedene Vorteile. Schwerbehinderten Menschen wird ein besonderer Kündigungsschutz eingeräumt. Weiterhin bietet die gesetzliche Rentenversicherung für Schwerbehinderte die Möglichkeit einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Altersrente. Zudem berücksichtigt das Finanzamt einen Steuerfreibetrag, der sich nach dem Grad der Behinderung (GdB) richtet. Unter bestimmten Voraussetzungen können schwerbehinderte Menschen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unentgeltlich befördert werden oder wahlweise eine Ermäßigung bzw. eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer erhalten. Auch übrige Leistungen, wie beispielsweise das Landesblindengeld oder Parkerleichterungen können unter bestimmten Voraussetzungen als Nachteilausgleich in Anspruch genommen werden. Mit Einführung der elektronischen Akte kommt es zu Veränderungen in der Ablauforganisation. Die erforderliche Digitalisierung führt zu einem erhöhten Kosten-, Arbeits- und somit Personalaufwand.

180 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 3720 Soziales Entschädigungsrecht SuKA Kurzbeschreibung: Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz und Zivildienstgesetz). Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen. Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung, Abhilfe- und Regressverfahren. Beteiligte Fachbereiche: FB Kriegsopferversorgung und Gewaltopferentschädigung FB Versorgungsmedizinischer Dienst Enthaltene Produkte: 37.20.81 Kriegs- und Gewaltopferentschädigung mit Orthopädischer Versorgung und Zentrallager Baden- Württemberg

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 615.320 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 182.000 182.400 182.452 11 = Anteilige ordentliche Erträge 182.000 182.400 797.772 12 - Personalaufwendungen 786.168- 772.300- 731.657- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.398- 10.401- 9.048- 15 - Abschreibungen 0 40- 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.160- 64.540- 59.436- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 871.726- 847.281- 800.141- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 689.726- 664.881- 2.369- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 396.112- 376.476- 400.289- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 396.112- 376.476- 400.289- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.085.838- 1.041.358- 402.658-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt

7 Kostenerstattung des Landratsamtes Lörrach für die gemeinsame Dienststelle 182.000

181 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Das Leistungsspektrum im Sozialen Entschädigungsrecht (SER) des anspruchsberechtigten Personenkreises im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie dem Stadtkreis Freiburg ergibt sich insbesondere aus dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). Anspruchsberechtigte sind u.a. Opfer von Gewalttaten und Kriegsopfer. Neben einkommensunabhängigen und einkommensabhängigen Rentenleistungen werden auch Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung gewährt. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erbringt seine Leistungen im Sozialen Entschädigungsrecht seit dem 1.02.2016 in einer gemeinsamen Dienststelle auch für den Landkreis Lörrach. Im Rahmen der Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung wird auch die Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln und Zuschussleistungen abgewickelt. Der Zuständigkeitsbereich der Orthopädischen Versorgung beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erstreckt sich auf die Landkreise Emmendingen, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Waldshut sowie den Stadtkreis Freiburg. Zudem ist die Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln für alle Anspruchsberechtigten im Land Baden- Württemberg im Zentrallager beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald angesiedelt. Sämtliche Leistungen des FB Kriegsopferversorgung und Gewaltopferentschädigung an die Berechtigten werden durch den Bundes- und/oder Landeshaushalt finanziert und belasten daher den Kreishaushalt nicht.

182 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 4140 Öffentlicher Gesundheitsdienst SuKA Kurzbeschreibung: Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung unter Orientierung der Aufgabenwahrnehmung am Gesundheitsleitbild Baden-Württemberg nach § 1 Absatz 1 Satz 3 des Landesgesundheitsgesetzes sowie an den Grundsätzen der Öffentlichen Gesundheit. Er richtet seine Arbeit strategisch aus und reagiert auf sich verändernde gesundheitliche und sozialmedizinische Problemlagen. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben dieses Gesetzes berücksichtigt der öffentliche Gesundheitsdienst zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit die besonderen Belange von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung sowie Personen mit sozialen Benachteiligungen. Der öffentliche Gesundheitsdienst berät Behörden und andere öffentliche Stellen in den Fachfragen seines Aufgabengebiets, soweit nicht besondere Dienste der öffentlichen Verwaltung zuständig sind. Beteiligte Fachbereiche: FB Sozialmedizin und Heimaufsicht FB Gesundheitsschutz FB Psychosoziale und Psychiatrische Dienste FB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Enthaltene Produkte: 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung 41.40.03 Epidemiologie 41.40.04 U-Untersuchung 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen 41.40.06 Zahngesundheitsförderung 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung 41 40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser/Badegewässer 41.40.81 Umweltbezogene Gesundheitsberatung, Kommunalhygiene 41.40.82 Regionale Gesundheitsversorgung

183 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 15.000 10.000 3.516.110 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 326.000 337.500 329.365 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600 2.600 3.208 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 268.700 123.500 144.757 11 = Anteilige ordentliche Erträge 612.300 473.600 3.993.441 12 - Personalaufwendungen 3.734.358- 2.317.100- 2.081.692- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 617.880- 153.021- 118.793- 15 - Abschreibungen 9.000- 10.800- 9.978- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 261.700- 244.700- 232.173- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.622.938- 2.725.621- 2.442.635- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.010.638- 2.252.021- 1.550.806 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.984.661- 1.640.363- 1.639.825- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.984.661- 1.640.363- 1.639.825- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 5.995.299- 3.892.384- 89.019-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt

7 Hierin enthalten Zuschüsse vom Land für die Förderprogramme „Chancengleichheit“ und „Strukturgespräche zur zukünftigen Gesundheitsversorgung“

12/14 Hierin enthalten Corona-Pandemie-bedingte Personal- und Sachaufwendungen sowie für die Förderprogramme „Chancengleichheit“ und „Strukturgespräche zur zukünftigen Gesundheitsversorgung“. Die Gegenfinanzierung der Pandemie-bedingten Aufwendungen ist in der PG 6110 veranschlagt.

Informationen: Die Zuständigkeit erstreckt sich auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg. Für den Bereich der am Gesundheitsamt angesiedelten Medizinischen Gutachtenstelle (Erstellung beamtenrechtlich vorgeschriebener amtsärztlicher Untersuchungen und Begutachtungen) und des Heilpraktikerwesens erstreckt sich die Zuständigkeit darüber hinaus auf den Regierungsbezirk Freiburg. In den genannten Produkten sind enthalten: Meldewesen für Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Röntgen, Tuberkuloseüberwachung, Impfsprechstunde sowie Gelbfieberimpfstelle, hygienische Überwachung/Beratung von Krankenhäusern, ambulanten heilberuflichen Einrichtungen und anderen Einrichtungen, Hygieneüberwachungen von Trink- und Badewasser, MRE-Netzwerk, Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz für Beschäftigte in Lebensmittelbereichen, HIV- und STI-Sprechstunde, gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz, Einschulungsuntersuchung (ESU) und Erhebung des Impfstatus der Kinder sowie Impfberatung in Schulen, Kostenersatz für versäumte Kinderfrüherkennungsuntersuchungen („U-Untersuchungen“) an niedergelassene Kinder- und Jugendärzte, Schulsprechstunde, zweite Leichenschau vor der Feuerbestattung, Heimaufsicht (nur für den Landkreis), Heilpraktikerüberprüfungen, Kommunale Gesundheitskonferenz, Gesundheitsförderung und regionale Gesundheitsversorgung. Im Zuge der Corona-Pandemie einigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am 29.09.2020 auf den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt). Im ÖGD-Pakt werden finanzielle Mittel für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung gestellt. Der Stellenmehrbedarf wird durch zusätzliches kommunales Personal und zusätzliche Stellen für Ärztinnen und Ärzte im Landesdienst gedeckt.

184

Teilergebnishaushalt

Dezernat – Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

Verantwortlicher Dezernent: Dr. Martin Barth

Produktgruppen:

11.12-4 Steuerungsunterstützung/Controlling THH 4 AWVuU 51.10-4 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs- planung und Stadterneuerung THH 4 AWVuU 51.11 Vermessung AWVuU 51.12 Flurneuordnung AWVuU 52.10 Bauordnung AWVuU 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung AWVuU 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege AWVuU 55.20 Gewässerschutz AWVuU 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege AWVuU 55.50 Forstwirtschaft AWVuU 55.51 Landwirtschaft AWVuU 56.10 Umweltschutzmaßnahmen AWVuU 56.20 Arbeitsschutz AWVuU 57.10 Wirtschaftsförderung AWVuU 57.50 Tourismus AWVuU 12.60 Brandschutz StruFA 12.80 Katastrophenschutz StruFA

185 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Zeilen im THH Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

lfd. Teilergebnishaushalt Grundsätzliche Zuordnungen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde, Förderungsmitteln Bund Umlagen 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Bilanzielle Auflösungen -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Verwaltungs- und Benutzungsentgelte Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Erträge aus Verkauf, Warenkreditversicherung Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Forstverwaltungskostenbeitrag, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Städten sowie von übrigen Bereichen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen Bezüge, Gehälter, Sozialversicherung, Beihilfe, Versorgungsumlage 14 - Aufwendungen für Sach- und Instandhaltung beweglicher Vermögensgegenstände und baulicher Dienstleistungen Anlagen, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Miete und Nebenkosten, Leasing, Fahrzeugunterhaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, IT Aufwendungen, Bewirtschaftungs-/ Materialaufwand, Kosten für Dienstleistungen 15 - Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen, Niederschlagungen 17 - Transferaufwendungen Umlage Regionalverband, Landschaftspflegegeld, LEADER, Zuschuss Landschaftserhaltungsverband sowie Zuschüsse an Gemeinden, verbundene Unternehmen und übrige Bereiche 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Defizitausgleich STG, Kostenanteil Integrierte Leitstelle, Kostenanteil Alarmierung und Sprechfunk, Rechts- und Beratungskosten, Geschäftsaufwendungen und Reisekosten, betriebliche Steuern, Versicherungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen ohne Erträge aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 22 - Aufwendungen für interne Leistungen ohne Aufwendungen aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

186 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.604.700 5.636.900 15.136.801 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 36.400 36.700 41.397 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 241.300 146.300 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 101.000 124.300 241.538 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.601.700 905.700 3.144.738 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.585.100 6.849.900 18.564.474 12 - Personalaufwendungen 17.402.100- 16.957.400- 19.030.572- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 918.800- 903.400- 642.270- 15 - Abschreibungen 378.700- 316.400- 312.762- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 18- 17 - Transferaufwendungen 859.100- 809.500- 751.992- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.838.000- 1.747.700- 1.757.996- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 21.396.700- 20.734.400- 22.495.610- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 13.811.600- 13.884.500- 3.931.135- 21 + Erträge aus internen Leistungen 162.500 162.500 162.500 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 7.822.116- 8.000.604- 6.852.150- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 7.659.616- 7.838.104- 6.689.650- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 21.471.216- 21.722.604- 10.620.785-

Erläuterungen zu Nr.:

187 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 1112-4N Steuerungsunterstützung/Controlling THH4 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.12 ist aufgeteilt auf alle Teilhaushalte (PG 11.12-1 bis 11.12-6). Die PG 11.12-4N umfasst das dezentrale Controlling und die sonstige Unterstützung des Dezernenten und der Fachbereichsleitungen des Dezernats Bauen, Umwelt & Ländlicher Raum insbesondere beim Führen des Dezernats, bei Budget- und Investitionsplanung, Bewirtschaftung des Budgets und beim Jahresabschluss. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Berichten einschließlich Auswertung/Analyse mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs und die Koordination von Projekten innerhalb des Dezernats. Beteiligte Fachbereiche: Vorzimmer, Controlling, Verfahrenslotse und Koordination Enthaltene Produkte: 11.12.54 Steuerungsunterstützung/Controlling Dezernat lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 376.570- 355.700- 324.592- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800- 2.600- 908- 15 - Abschreibungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.900- 3.500- 1.106- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 381.270- 361.800- 326.607- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 381.270- 361.800- 326.607- 21 + Erträge aus internen Leistungen 477.633 450.136 379.583 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 96.363- 88.336- 52.976- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 381.270 361.800 326.607 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

Informationen: In den Aufwendungen der Produktgruppe Controlling und Steuerungsunterstützung des Dezernats sind Aufwendungen für einen „Verfahrenslotsen“ enthalten. Aufgabe des Verfahrenslotsen ist es, umfangreiche Verfahren fachbereichsübergreifend zu begleiten, zu organisieren und im Interesse einer schnellen Abwicklung zu koordinieren.

188 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5110-4N Stadtentwicklung, Verkehrsplanung THH4 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 51.10 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Bauen, Umwelt & Ländlicher Raum und Verkehr und Ordnung. Die PG 51.10-4N beinhaltet die Beratung bei kommunalen Entwicklungsplanungen und die Mitwirkung bei kommunalen Projekten, sowie kommunale Förderprogramme. Außerdem werden hier die Koordination der Stellungnahmen des Landkreises zu räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren, die Bearbeitung der Statistik, Strukturanalysen und Strukturprognosen des Landkreises abgebildet. Zudem beinhaltet die PG die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Entscheidungen bei genehmigungspflichtigen Bebauungsplänen, die Beratung von Gemeinden und Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange. Beteiligte Fachbereiche: FB Wirtschaft und Klima FB Baurecht und Denkmalschutz FB Naturschutz Enthaltene Produkte: 51.10.81 Kommunalberatung und Kommunalförderung, Regionalentwicklung 51.10.82 Stellungnahmen zu räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10.83 Statistik 51.10.84 Bauleitplanung lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 2.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 143 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.643 12 - Personalaufwendungen 449.168- 451.558- 440.210- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.571- 9.809- 4.054- 15 - Abschreibungen 12.731- 3.380- 6.467- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1- 17 - Transferaufwendungen 360.300- 367.800- 322.647- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.642- 25.289- 19.753- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 841.413- 857.836- 793.133- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 841.413- 857.836- 790.490- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 203.172- 171.011- 166.751- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 203.172- 171.011- 166.751- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.044.584- 1.028.847- 957.241-

Erläuterungen zu: Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Umlage an den Regionalverband 311.100 LEADER 30.000 Biosphärengebiet 13.000 Zuschuss Feinnivellementmessung Altstadt Staufen 5.000 Naturgarten Kaiserstuhl 1.200

189 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Diese Produktgruppe umfasst Förderungen, Projekte und Maßnahmen zur Strukturentwicklung im Landkreis. Ziel ist eine ausgeglichene wirtschaftsstrukturelle Entwicklung im gesamten Landkreis. Die Verstärkung oder Ausbildung wirtschaftsräumlicher Ungleichgewichte soll verhindert werden. Hierfür vorhandene Förderprogramme müssen ausgeschöpft werden.

Die wichtigsten haushaltsrelevanten Einzelpositionen in dieser Produktgruppe: Verbandsumlage an den Regionalverband Südlicher Oberrhein: Die Verbandsumlage wird auf gesetzlicher Grundlage erhoben, angesetzt wurden 311.100 EUR für das Jahr 2021. Die Höhe der Umlage wird von der Verbandsversammlung des RVSO beschlossen. LEADER Südschwarzwald: Das Strukturförderprogramm LEADER im Südschwarzwald startet im Jahr 2021 in die neue Förderperiode, ein neues regionales Entwicklungskonzept muss vorgelegt werden. Über das EU-Programm, mit zahlreichen Kreisgemeinden im östlichen Kreisgebiet in der Gebietskulisse, werden unter anderem Infrastrukturmaßnahmen gefördert. Über die LEADER-Geschäftsstelle konnten in den vergangenen Jahren teils erhebliche Fördergelder der EU und des Landes in den Landkreis geholt werden. Wie in den Vorjahren wurde ein Betrag von 30.000 EUR zur anteiligen Deckung der LEADER-Geschäftsstellenkosten und zur Kofinanzierung strukturfördernder Projekte eingestellt. Förderzuschuss Finanzierung Biosphärengebiet: Gemäß Kreistagsbeschluss trägt der Landkreis 50% des kommunalen Anteils der Kosten für das Biosphärengebiet. Dies entspricht 13.000 EUR für das Jahr 2021. Die Gebietskulisse des Biosphärengebietes umfasst im Landkreis die Gemeinden Hinterzarten, Horben, Oberried und Schluchsee.

Außerdem sind hier die Beratung der Kreisgemeinden bei Bauleitplänen wie Flächennutzungsplänen, Teilflächennutzungsplänen (Windkraft), Bebauungsplänen und vergleichbaren Satzungen veranschlagt.

190 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5111 Vermessung AWVuU Kurzbeschreibung: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Führung des Liegenschaftskatasters. Beteiligte Fachbereiche: FB Vermessung und Geoinformation Enthaltene Produkte: 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters 51.11.04 Liegenschaftsvermessung 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB 51.11.81 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.180.000 1.280.000 3.047.751 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 7.209 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.000 79.000 91.336 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.300.000 1.359.000 3.146.296 12 - Personalaufwendungen 2.822.887- 2.968.200- 2.805.755- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.000- 81.100- 73.385- 15 - Abschreibungen 25.200- 29.800- 31.721- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.900- 46.000- 37.030- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.981.987- 3.125.100- 2.947.891- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.681.987- 1.766.100- 198.404 21 + Erträge aus internen Leistungen 162.500 162.500 162.500 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.574.172- 1.599.113- 1.619.852- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.411.672- 1.436.613- 1.457.352- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.093.659- 3.202.713- 1.258.947-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. Gebühren untere Verwaltungsbehörde 1.180.000

7 Anteilige Kostenerstattung des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung für Azubis 120.000

191 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Der Fachbereich 470 ist im Landkreis als untere Vermessungsbehörde zuständig für die Führung des Liegenschaftskatasters (ALKIS) und für Liegenschaftsvermessungen (Teilungen für den Landkreis, Straßenvermessungen, Baulandumlegungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen und Aufnahme der Nutzungsarten). Das Amtliche LiegenschaftsKatasterInformationsSystem (ALKIS) enthält alle flächen- und grundstücks- bezogenen Daten. Es dient insbesondere der Sicherung des Grundeigentums, dem Grundstücksverkehr, der Besteuerung sowie der Ordnung von Grund und Boden und ist Grundlage für weitere raumbezogene Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden Basisinformationen über die Liegenschaften und deren Eigenschaften, öffentlich-rechtlichen Festlegungen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Eigentumsverhältnisse geführt. Im ALKIS werden auch die Daten zur Schätzung der landwirtschaftlichen Böden in einer eigenen Objektartengruppe „Bodenschätzung, Bewertung“ geführt. Liegenschaftsvermessungen sind Katastervermessungen und Grenzfeststellungen. Diese werden von den Vermessungsbehörden und den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI) durchgeführt. Durch die laufende Fortführung des Liegenschaftskatasters liegen aktuelle raumbezogene Geobasisdaten zur Nutzung durch Bürger und Wirtschaft vor. Im Geographischen Informationssystem (GIS) bilden die Daten des Liegenschaftskatasters die Grundlage für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) im Landkreis. Sorge bereitet die Gewinnung von ausreichend qualifiziertem Berufsnachwuchs. Trotz erheblicher Anstrengungen bei der Ausbildung über Jahre hinweg, können freiwerdende Stellen nicht mehr bzw. nur mit massiger Verzögerung wiederbesetzt werden. 2020 verschärfte sich der Fachkräftemangel durch Abgänge zu anderen Landkreisen, durch Stellenwechsel zu anderen Fachbereichen und durch vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand. Der Fehlbestand bei den Vermessungstechnikern wirkt sich in wenigen Jahren auch auf die Aufgabenerledigung bei der Flurneuordnung und der Landwirtschaft aus.

Aufgaben: Eine standardisierte Führung und eine hohe Aktualität des ALKIS sind zwingend notwendig. Dies wird durch die zeitnahe Übernahme der Vermessungsschriften erreicht. Ein aktueller Geobasisdatenbestand, insbesondere bei den Gebäuden und Nutzungsarten, erfordert ausreichend Personal für die Vermessungs- arbeiten im Außendienst. Mit Beginn der Corona-Pandemie kam es zu einer wesentlichen Einschränkung der Außendienstarbeiten. Es wurden verstärkt Arbeiten in der freien Landschaft für die Flurneuordnung ausgeführt. Diese Umorientierung wird sich auch 2021 negativ auf die Einnahmen des Fachbereiches auszuwirken. Im Allgemeinen wird ebenfalls unter den besonderen Bedingungen der Pandemie Wert darauf gelegt, dass die Anträge auf Liegenschaftsvermessungen zeitnah zu erledigt werden. Die Daten der Bodenschätzung lagen bisher nur punktuell digital vor. Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Landes wurden 2020 in einem „Leuchtturmprojekt“ digitale Bodenschätzungsdaten für das ALKIS bereitgestellt. Der Übernahmeprozess und die Qualitätskontrollen sind noch im Gange. Diese Arbeiten tragen weiterhin nicht zur Generierung von Einnahmen bei. Vermessungstechnische Ingenieurleistungen werden für den Landkreis und für sonstige Antragsteller erledigt. Die notwendigen Höhenmessungen zur Dokumentation der Hebungen in Staufen werden auch 2021 geleistet. Durch die Übernahme von Aufgaben der Flurneuordnung und Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft wird deren Pflichtaufgabenerfüllung gewährleistet. Für diese Aufgaben stehen 2021 zwischen 3,5 und 5,0 Mitarbeiter zur Verfügung. Die Unterstützung der Landwirtschaftsbehörde bei den nach EU- und landesrecht- lichen Vorgaben durchzuführenden Prüf- und Kontrollaufgaben erfolgt in den Bereichen InVeKoS, Rebumstuk- turierung und SchalVO.

192 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5112 Flurneuordnung AWVuU Kurzbeschreibung: Entwicklung des ländlichen Raumes sowie innerörtliche Strukturentwicklung, Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes, Stellungnahmen zu Planungen im ländlichen Raum. Beteiligte Fachbereiche: FB Flurneuordnung und Landentwicklung Enthaltene Produkte: 51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen 51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung 51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch und Landtausch 51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 200 200 703.711 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.600 35.000 35.556 11 = Anteilige ordentliche Erträge 36.800 35.200 739.268 12 - Personalaufwendungen 839.694- 858.000- 768.714- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.600- 44.500- 22.785- 15 - Abschreibungen 1.100- 1.500- 1.512- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000- 35.800- 18.776- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 885.394- 939.800- 811.786- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 848.594- 904.600- 72.519- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.039.386- 915.984- 954.838- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.039.386- 915.984- 954.838- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.887.980- 1.820.584- 1.027.356-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der Produktgruppe 6110 veranschlagt.

7 Kostenerstattung des Landes für die Gemeinsame Dienststelle der Flurneuordnung 21.600 Kostenerstattung des LKr. Emmendingen für die Gemeinsame Dienststelle der Flurneuordnung 15.000

193 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Seit dem 01.05.2014 ist die Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landkreise Breisgau- Hochschwarzwald und Emmendingen auch räumlich mit Sitz in Freiburg zusammengeführt. Mit der Zusammenführung der Grundteams Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie des Poolteams des Landes Baden-Württemberg hat der Landkreis die Sachkosten für alle Mitarbeiter zu tragen. Als Einnahmen erhält der Landkreis Erstattungen des Landkreises Emmendingen sowie des Landes Baden- Württemberg. Die Pauschalen des Landes sind nach wie vor nicht auskömmlich. Der ungedeckte Aufwand für die IuK muss daher im Budget des FB Flurneuordnung und Landentwicklung veranschlagt werden. Die 57 (incl. 4 Auszubildende) Mitarbeiterinnen der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung bearbeiten derzeit in beiden Landkreisen 36 laufende Verfahren mit einer Gesamtfläche von rd. 31.400 ha und rd. 8.800 Teilnehmern. Weitere ca. 15 Flurneuordnungsverfahren sind beantragt. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken wird verstärkt für alle Ebenen in die Ausbildung investiert. So werden künftig u.a. jährlich 2 Auszubildende eingestellt.

Arbeitsschwerpunkte (Meilensteine) für 2021 sind: Regelflurneuordnungsverfahren (Regelverfahren und Rebflurneuordnungsverfahren)

• Anordnung der Flurbereinigung Vogtsburg-Achkarren (Böhmischberg),

• Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes in dem Verfahren Bahlingen (Kirchgrub),

• Schlussfeststellung in den Verfahren Buggingen (Ebene) und Vogtsburg-Oberbergen (Krummergraben). Unternehmensflurneuordnungsverfahren

• Vorbereitende Arbeiten für die Anordnung weiterer Verfahren sowie Anordnung der Verfahren Eschbach-Rheintal (DB), Buggingen-Rheintal (DB) und Müllheim-Rheintal (DB) im Zuge des Ausbaus der Deutschen Bahn,

• Ausbau des Wege- und Gewässernetzes im Verfahren Bötzingen (L114/L116),

• Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans im Verfahren Denzlingen (B3),

• Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes in den Verfahren Staufen (L123) und Bad Krozingen (B3). Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren („Schwarzwaldverfahren“)

• je nach Fördermittel werden weitere Tranchen in mehreren Verfahren ausgebaut.

194 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5210 Bauordnung AWVuU Kurzbeschreibung: Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen und Entscheidungen bei baulichen Anlagen; Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister; Erledigung der Aufgaben nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEV) und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-WärmeG) (zwischenzeitlich im Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammengefasst). Beteiligte Fachbereiche: FB Baurecht und Denkmalschutz FB Naturschutz Enthaltene Produkte: 52.10.01 Bauvoranfrage 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten inkl. Brandverhütungsschau 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 52.10.10 Schornsteinfegerwesen 52.10.12 Allgemeine Bauberatung 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.079.000 3.980.042 4.229.381 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.000 27.000 27.049 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.106.000 4.007.042 4.256.430 12 - Personalaufwendungen 2.271.633- 2.155.603- 2.041.805- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.301- 61.525- 28.176- 15 - Abschreibungen 27.041- 11.165- 27.085- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 11- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.358- 43.327- 34.972- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.403.333- 2.271.620- 2.132.050- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.702.667 1.735.422 2.124.379 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 856.484- 738.822- 711.067- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 856.484- 738.822- 711.067- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 846.183 996.600 1.413.313

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde (siehe folgende Seiten) 4.079.000 7 Finanzieller Ausgleich des Landes für die Personalkosten aufgrund des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) 27.000

195 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Durch die gute Konjunktur im Bausektor wird insbesondere im kommunalen, aber auch im gewerblichen Bereich weiterhin mit größeren Bauvorhaben gerechnet. Im privaten Wohnungsbau sprechen die aktuelle Wohnungsnot und immer noch niedrig liegende Darlehenszinsen für zumindest konstant hohe Bautätigkeit. Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat sogar verstärkte Nachfrage in der Baubranche ausgelöst. Aus diesen Gründen werden im gesamten Baubereich weiterhin etwa gleichbleibende Gebühreneinnahmen erwartet.

196 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg. AWVuU Kurzbeschreibung: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit Fördermitteln, Förderung von Modernisierungs-, Energiespar- und Schallschutzmaßnahmen. Beteiligte Fachbereiche: FB Baurecht und Denkmalschutz Enthaltene Produkte: 52.20.81 Förderung von Wohneigentum lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 94.093- 91.095- 85.224- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.545- 2.592- 1.199- 15 - Abschreibungen 1.172- 484- 1.136- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.864- 1.802- 1.467- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 99.673- 95.972- 89.026- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 99.673- 95.972- 89.026- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 36.188- 31.108- 29.935- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36.188- 31.108- 29.935- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 135.862- 127.080- 118.961-

Informationen: Hier ist die Umsetzung des Landeswohnraumförderungsgesetzes mit entsprechenden Personalkosten veranschlagt. Die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge auf Wohnraumförderung ist vom jeweiligen Landeswohnraumförderungsprogramm abhängig. Zu den Aufgaben des beteiligten Fachbereiches im Hinblick auf das Produkt 52.20.81 Förderung von Wohneigentum zählen folgende:

• wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens; • Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; • Fachaufsicht über die Gemeinden hinsichtlich der Obliegenheiten nach dem Landeswohnraum- förderungsgesetz.

197 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege AWVuU Kurzbeschreibung: Genehmigungsverfahren von und bei Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft; Bescheinigungen von Steuervergünstigungen. Beteiligte Fachbereiche: FB Baurecht und Denkmalschutz Enthaltene Produkte: 52.30.81 Denkmalschutz und Steuerbescheinigungen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10.200 8.358 9.398 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.200 8.358 9.398 12 - Personalaufwendungen 91.508- 88.592- 82.883- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.474- 2.520- 1.166- 15 - Abschreibungen 1.140- 471- 1.105- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.812- 1.752- 1.426- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 96.934- 93.334- 86.580- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 86.734- 84.977- 77.182- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 35.194- 30.253- 29.113- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 35.194- 30.253- 29.113- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 121.928- 115.230- 106.295-

Informationen: Der beteiligte Fachbereich ist für über 4.000 Denkmalschutzobjekte im Landkreis zuständig.

Bei dem Produkt werden nachstehende Leistungen erbracht:

1) Entscheidungen über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; 2) Auskünfte und Beratung zum Denkmalschutz; 3) Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege; 4) Mitwirkung bei der Führung der Denkmalliste; 5) Erteilung der Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergütungen nach EStG.

198 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5520 Gewässerschutz AWVuU Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, Gewässer- und Anlagenüberwachung, Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten, Mitarbeit bei der Umsetzung von Konzepten zum Gewässerschutz, Beurteilung von Förderanträgen, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, baurechtlichen und sonstigen Verfahren, wasserwirtschaftliche Beratung, Führung des Wasserbuchs, Festsetzung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt. Beteiligte Fachbereiche: FB Umweltrecht FB Wasser und Boden FB Gewerbeaufsicht Enthaltene Produkte: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz (Mitarbeit)

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 174.000 182.500 1.567.052 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 20.900 43.505 11 = Anteilige ordentliche Erträge 174.000 203.400 1.610.557 12 - Personalaufwendungen 1.558.244- 1.449.760- 1.478.602- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.997- 31.658- 25.658- 15 - Abschreibungen 2.005- 2.121- 1.907- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.092- 23.912- 16.996- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.669.338- 1.507.452- 1.523.163- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.495.338- 1.304.052- 87.394 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 634.328- 567.047- 562.751- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 634.328- 567.047- 562.751- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.129.667- 1.871.098- 475.358-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. Gebühren untere Verwaltungsbehörde 174.000 7 Finanzieller Ausgleich des Landes für die Personalkosten aufgrund des integrierten Rheinprogramms (IRP) entfällt 18 Ausgleich für Landesbeamten

199 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: An dieser Produktgruppe sind drei Fachbereiche beteiligt. Im Fachbereich Wasser und Boden werden die fachlichen Aufgaben der Wasserwirtschaft gesamtheitlich erledigt. Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2021 - mit Fördermöglichkeiten für die Kommunen des Landkreises - sind hauptsächlich: Überprüfung von Hochwasserrückhaltebecken ggf. Sanierungen, weitergehende Hochwasserschutz-/Starkregenrisikomanagementplanungen, Mitarbeit bei Umsetzung von Maßnahmen an Vorrangstrecken der EU-WRRL, Ausweisung von Wasserschutzgebieten, kommunale und private Förderung im Bereich Abwasser, kommunale Förderung im Bereich Wasserversorgung und Wasserbau, Bearbeitung von komplexen Altlastenfällen. Die häufigsten Zulassungsverfahren im Bereich Gewässerschutz werden voraussichtlich wiederum die Erlaubnisse für die Einleitungen aus (Klein-) Kläranlagen und wasserrechtliche Zulassungsverfahren für Umbaumaßnahmen an Gewässern jeglicher Art ausmachen. Weitere wasserwirtschaftliche Schwerpunkte bilden die Neubaustrecke Basel-Karlsruhe, Sanierung der Kalihalde in Buggingen sowie die Ausweisung des Wasserschutzgebietes in Umkirch. Der Fachbereich Umweltrecht nimmt die verwaltungsrechtlichen Aufgaben der unteren Wasserbehörde wahr; d.h. er führt Genehmigungsverfahren durch, weist Schutzgebiete aus und wird bei wasserrechtlichen Missständen tätig. Es werden ca. 300 wasserrechtliche Genehmigungsverfahren pro Jahr durchgeführt, die häufigsten Zulassungsverfahren im Bereich Gewässerschutz werden voraussichtlich wiederum die Erlaubnisse für die Nutzung der Geothermie sowie die Erlaubnisse für die Beseitigung von Niederschlags- wasser aus dem gewerblichen Bereich ausmachen. Die zeitlich umfangreichsten Einzelverfahren werden auch für das Jahr 2021 die Zulassung von Nassauskiesungen, Hochwasserschutzmaßnahmen sowie die Verfahren mit den wasserwirtschaftlichen Schwerpunkten (Sanierung der Kalihalde, Neubaustrecke Basel-Karlsruhe, Ausweisung Wasserschutzgebiet Umkirch) sein. Der Fachbereich Gewerbeaufsicht ist die staatliche Überwachungsbehörde für alle Betriebe von Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleister und Verwaltungen im Landkreis, u. a. für den Umweltschutz und hier für Abfall und Abwasser. Das Produkt 55.20.02 beinhaltet im Wesentlichen fachtechnische Stellungnahmen bei Wasserrechtsverfahren gegenüber dem FB Umweltrecht zu produktionsbezogenem Abwasser sowie zu der dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung im gewerblichen Bereich, aber auch die Überwachung aller Anlagen vor Ort. Es sind ca. 30 bestehende Vorbehandlungsanlagen für produktionsbezogenes Abwasser regelmäßig zu kontrollieren und erfahrungsgemäß pro Jahr ca. 60 bis 80 Anträge zur Versickerung von Niederschlagswasser zu bearbeiten.

200 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5540 Naturschutz und Landschaftspflege AWVuU Kurzbeschreibung: Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt. Beteiligte Fachbereiche: FB Naturschutz Enthaltene Produkte: 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz 55.40.81 Naturschutzfonds lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 13.800 12.600 16.881 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.000 5.000 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.900 68.000 65.684 11 = Anteilige ordentliche Erträge 92.700 85.600 82.564 12 - Personalaufwendungen 643.744- 611.321- 583.966- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.124- 19.525- 7.067- 15 - Abschreibungen 344- 84- 710- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.028- 23.609- 17.756- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 685.240- 654.539- 609.498- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 592.540- 568.939- 526.934- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 272.068- 238.281- 230.224- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 272.068- 238.281- 230.224- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 864.608- 807.220- 757.158-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

Informationen: Der Fachbereich Naturschutz ist als Träger öffentlicher Belange wie auch als verfahrensführende Behörde zuständig für die Umsetzung des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes im Landkreis. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Belange der Landschaftspflege sowie die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR). Hier fungiert der Fachbereich Naturschutz auch als EU-Zahlstelle. Die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben haben sich in einigen Bereichen verändert. Der Ansatz der Gebüh- reneinnahmen bei bau- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen für Geländeplanien und Aufschüttungen wurde im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht. Bei den Kostenerstattungen im Ertragsbereich wurde erneut die Vergütung der Personalkosten der Natura- Beauftragten veranschlagt. Außerdem kommt die Erstattung von Landkreis Lörrach und Stadt Freiburg für die Sachkostenanteile der IKZ-Stelle „Regionale Biotopvernetzung Südbaden“ dazu. Die Personalkosten für die IKZ-Stelle werden zu 100% durch das Land getragen.

201 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Die gesetzlich vorgeschriebene Nach- bzw. Neukartierung von Biotopflächen, die Kartierung von Naturdenkmalen, die Vorbereitung von Neuabschlüssen einschließlich der Kontrolle von Verträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) sowie die Überprüfung bestehender Vertragsflächen vor einer Vertragsverlängerung wird teilweise mit Dienstleistungsverträgen extern vergeben. Ausgenommen hiervon sind die INVEKOS- und Cross Compliance – Kontrollen, die nur von Bediensteten der Unteren Naturschutz- behörde wahrgenommen werden dürfen. Außerdem wird die Fertigung der Karten zur Ausweisung bzw. Änderung von Landschaftsschutzgebieten bzw. flächenhaften Naturdenkmalen hausintern an das GIS-Zentrum vergeben. Die beim GIS-Zentrum hierdurch entstehenden Aufwendungen werden über eine innere Leistungsverrechnung aus Kartierungsmitteln erstattet. Für die artgerechte Unterbringung von Tieren streng oder besonders geschützter Arten wurde erneut ein in Einnahmen und Ausgaben haushaltsneutraler Ansatz für entsprechende Kosten und deren Erstattung veranschlagt.

202 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5550 Forstwirtschaft AWVuU

Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 55.50 (Forstwirtschaft) umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des vertraglich betreuten Kommunalwaldes, die Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung der Privatwaldbesitzer, die Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes und die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben als untere Forstbehörde. Beteiligte Fachbereiche: FB Forst Enthaltene Produkte: 55.50.01 Holzproduktion 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.200 2.200 2.457.877 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 66.000 67.300 29.025 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.313.000 649.000 2.786.218 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.381.200 718.500 5.273.120 12 - Personalaufwendungen 2.340.320- 2.287.200- 5.088.907- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.600- 177.900- 119.308- 15 - Abschreibungen 19.100- 25.200- 25.597- 17 - Transferaufwendungen 10.100- 10.600- 10.015- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.800- 160.100- 229.923- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.763.920- 2.661.000- 5.473.751- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.382.720- 1.942.500- 200.631- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 714.038- 1.512.356- 370.141- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 714.038- 1.512.356- 370.141- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.096.758- 3.454.856- 570.772-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. 7 Forstverwaltungskostenbeitrag Kommunalwald 950.000 Privatwaldbetreuung 60.000 Wirtschaftsverwaltung Entgelte Holzverkauf 303.000

203 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Aufgaben der unteren Forstbehörde werden durch das Kreisforstamt mit Sitz in Freiburg und zwei Forstbezirksverwaltungen in Staufen und Titisee-Neustadt wahrgenommen. Den 3 Forstbezirken sind 20 Kreisforstreviere, 8 kommunale Reviere und ein kirchliches Forstrevier angeschlossen. Schwerpunkt der betrieblichen Aufgaben der Kreisforstverwaltung sind die forsttechnische Betriebsleitung für den Kommunalwald und die Beratung und Betreuung des Privatwalds. Als untere Forstbehörde ist der Fachbereich Forst bei den Hoheitsaufgaben und in der Forstaufsicht für alle Waldbesitzarten einschließlich des Staatswalds zuständig. 38 Gemeinden im Landkreis nehmen das Dienstleistungsangebot des forstlichen Revierdienstes in Anspruch. Im Privatwald ist die bisherige „institutionelle Förderung“ auf eine direkte Förderung umgestellt. Privatwaldbesitzer haben die Wahl, ob sie Dienstleistungen des Landkreises oder von privaten Anbietern annehmen. Die meisten der bereits bisher ständig betreuten Privatwaldbesitzer haben auch für die Zukunft Betreuungsverträge mit dem Landratsamt abgeschlossen. Die Holzvermarktung für den Kommunal- und Privatwald erfolgt weiterhin über die kreiskommunale Holzverkaufsstelle in der LRA-Außenstelle Neustadt. Die Entgelte sind anhand der tatsächlichen Gestehungskosten kalkuliert. Die Holzmarktlage ist infolge der Sturmereignisse im Februar 2020 und der nachfolgenden Dürre extrem angespannt. Durch die Kalamitäten in Mittel- und Ostdeutschland ist nach wie vor ein Überangebot an Sturm- und Käferholz am Markt. Exporte nach Ostasien entlasten den Markt, bringen den Waldbesitzern jedoch nur bescheidene Einnahmen. Bedingt durch den Preisverfall hat sich die betriebswirtschaftliche Situation für sämtliche Forstbetriebe gravierend verschlechtert. Viele Betriebe werden auch 2021 ein defizitäres oder bestenfalls ausgeglichenes Ergebnis („schwarze Null“) erreichen. Nach allen Erfahrungen vergangener Kalamitäten ist ebenfalls 2021 mit einem weiteren Anfall an Schadholz zu rechnen, verursacht durch Dürre und Insekten. Für Schadholzaufarbeitung, Nasslagerung und Wiederaufforstung stehen neu aufgelegte Förderprogramme zur Verfügung, die mit einem hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand verbunden sind. Dafür hat das Land dem LKBH zwei zusätzliche Stellen (eine befristet, eine unbefristet) zugewiesen.

204 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5551 Landwirtschaft AWVuU Kurzbeschreibung: Verwaltungsverfahren inkl. der Kontrollen der EU-Ausgleichsleistungen im ländlichen Raum, Unterstützung der Landwirte bei der umwelt- und artgerechten Produktion und Entwicklung der Betriebe, Berufsbildung im Agrarbereich und fachschulische Bildung, Stellungnahmen zu Planungen als Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsverfahren, Betrieb des Lehr- und Versuchsgartens. Beteiligte Fachbereiche: FB Landwirtschaft FB Wirtschaft und Klima Enthaltene Produkte: 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsmaßnahmen inkl. Cross Compliance (CC) 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich 55.51.05 Fachschulische Bildung 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung 55.51.08 Lehr- und Versuchsgarten Opfingen 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion 55.51.81 Maßnahmen der Vermarktung und im Bereich der Ernährung 55.51.82 Allgemeine Landwirtschaftsförderung

205 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.000 10.000 2.157.234 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.800 1.800 1.833 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.000 54.000 50.005 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.200 0 14.044 11 = Anteilige ordentliche Erträge 45.000 65.800 2.223.115 12 - Personalaufwendungen 3.493.061- 3.369.010- 3.222.769- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.955- 125.025- 112.145- 15 - Abschreibungen 35.210- 24.980- 26.300- 17 - Transferaufwendungen 343.000- 343.000- 327.607- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.280- 78.050- 75.541- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.062.506- 3.940.065- 3.764.362- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.017.506- 3.874.265- 1.541.247- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.860.244- 1.717.924- 1.676.424- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.860.244- 1.717.924- 1.676.424- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 5.877.750- 5.592.189- 3.217.671-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der Produktgruppe 6110 veranschlagt. Gebühren untere Verwaltungsbehörde 5.000

6 Erträge aus Verkauf der Produkten von Lehr- und Versuchsgarten 35.000

7 Personalkostenerstattung Käfermonitoring 3.200

12 Steigerung des Personalaufwandes durch die Beförderungen und krankheitsbedingten befristeten Arbeitszeit- erhöhungen 17 Landschaftspflegegeld, Zuschuss Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw. (LEV), zus. 343.000

206 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Aufgaben dieser Produktgruppe werden vom Fachbereich Landwirtschaft mit Sitz in Breisach und einer Außenstelle in Titisee-Neustadt wahrgenommen. Dem Fachbereich sind die Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau sowie der Lehr- und Versuchsgarten FR-Opfingen zugeordnet. Neben Hoheits-, Verwaltungs- und Beratungsaufgaben obliegt ihm auch die fachschulische Ausbildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses in der Hauswirtschaft sowie im Land- und Weinbau und neuerdings auch im Ökologischen Landbau sowohl im Haupt- als auch im Nebenerwerbsbereich. Nach der Konzentration der Fachschulstandorte im Regierungsbezirk Freiburg unterstützen die vorhandenen Lehrkräfte die Fachschule in Emmendingen- Hochburg in allen drei Bereichen. Das „Forum ernähren bewegen bilden“ (Forum ebb) hat die Aufgabe, Ernährungsbildung sowohl theoretisch als auch praktisch in der Schulungsküche am Europaplatz durchzuführen. Die Grundlage für alle Veranstaltungsformen wie z.B. Workshops, Gruppenprogramm, Schulklassenprogramm und Fortbildungen bildet die Wissensvermittlung über die Herkunft, Verarbeitung und bewusste Zusammenstellung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln („Vom Acker zum Teller“). Die Zielgruppenbandbreite erstreckt sich von Kleinkindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen und Multiplikatoren. Als Besonderheit gilt die Verknüpfung der Ernährungs- mit der Bewegungsbildung durch eine qualifizierte Sportwissenschaftlerin. Dieser Schwerpunkt wird in Zukunft durch ein Projekt mit dem Badischen Sportbund noch weiter verstärkt und vertieft. Das Forum ebb gilt als eines der fünf Ernährungszentren des Landes Baden-Württemberg und setzt landkreiseigene und Landesprogramme um. Es arbeitet überregional, jedoch schwerpunktmäßig im Landkreis. Eine neue zusätzliche Aufgabe für den Fachbereich unter der Federführung der FG Produktion und Kontrolle wird in den kommenden Jahren die Umsetzung der mehrfach auf Intervention der EU-Kommission verschärften neuen Dünge-Verordnung (DüV). Zuerst müssen die neuen Regelungen im Winter in diversen Veranstaltungen (Ackerbauabende und auch größere Veranstaltungen) an die Landwirte übermittelt werden. Damit sind natürlich wieder höhere Aufzeichnungspflichten (Bürokratie) verbunden. Die neue Düngeverordnung, die in Teilen seit 01.07.2017 in Kraft getreten ist, müssen alle Landbewirtschafter d.h. auch Winzer und Gärtner einhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Qualität des Grund- und Trinkwassers weiterhin gewährleistet wird. Weiterer Beratungsbedarf ist durch das im Juli 2020 in Kraft getretene Biodiversitäts-Stärkungsgesetz entstanden. Insbesondere die Reduktion des Pflanzenschutzmittel- einsatzes landesweit um 40 – 50% bis 2030 stellt eine große Herausforderung für die Beratungskräfte der unteren Landwirtschaftsverwaltung dar. Des Weiteren wird der Kampf gegen den sich stark ausgebreiteten Westlichen Maiswurzelbohrer mithilfe einer Allgemeinverfügung zur Einhaltung einer Fruchtfolge verstärkt. Wir befinden uns nun im dritten Jahr der Fruchtfolgeregelung. Spätestens dieses Jahr muss eine weitere Kultur außer Mais auf der Fläche vorgefunden werden. Die Kontrolle der Einhaltung der Fruchtfolge muss nun jedes Jahr durchgeführt werden. Die FG Betriebswirtschaft und Agrarstruktur ist weiterhin stark mit der Beratung der Betriebe beschäftigt, die eine Umstellung von der Anbindehaltung auf Laufstallhaltung vorhaben. Davon sind wir im Kreis stark betroffen. Außerdem verursachen Stellungnahmen und Besprechungen hinsichtlich der Planungen zum Gleis 3 und 4 der Rheintalbahn einen enormen Arbeitsaufwand. Das Gemeinsame Antragsverfahren (GAV), das seit 2015 nur noch elektronisch mit Hilfe von FIONA – Flächeninformation und Online-Antrag und seit 2016 graphisch gestellt werden kann, hat dem Fachbereich und vor allem der FG Ausgleichszahlungen wiederum alles abverlangt. Mit über 2.400 Gemeinsamen Anträgen, die ca. 9.200 Einzelanträge beinhalten und die Ausgleichszahlungen von über 26 Mio. EUR (+ 3,0 Mio.) umfassen, rangiert der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald einschließlich Stadtkreis Freiburg an erster Stelle im Regierungsbezirk Freiburg. Der Landkreis hat diese Schwierigkeiten rechtzeitig erkannt und entsprechende Personalressourcen sowohl bei der Antragsbearbeitung als auch bei den Kontrollen zur Verfügung gestellt. Daher ist auch weiterhin in steigendem Maß die Unterstützungsleistung durch Fachkräfte des Fachbereichs Vermessung und Geoinformation erforderlich. Der Landkreis sorgt auch 2018 dafür, dass die termingerechte Abwicklung, die Durchführung der erforderlichen Vor-Ort Kontrollen und möglichst zeitnahe Auszahlung der Prämienzahlungen für die Landwirte sichergestellt wird. Dies wird von Jahr zu Jahr immer schwieriger, da Neuregelungen die Anzahl der zu kontrollierenden Betriebe nochmal anwachsen lassen haben. Mit dem Landschaftspflegegeld in Höhen von 280.000 EUR wird der Erhalt der Kulturlandschaft im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald unterstützt. In den vergangenen Jahren erhielten durchschnittlich tausend landwirtschaftliche Betriebe Fördermittel für Maßnahmen zur Offenhaltung der Landschaft.

207 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5610 Umweltschutzmaßnahmen AWVuU Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts, Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen, Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Beseitigung von hierdurch entstandenen Schäden, Umsetzung der in den Bodenschutzgesetzen und -verordnungen festgesetzten Ziele. Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren, Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes. Bearbeitung von Beschwerden, Überwachung von Abfallanlagen und Abfallerzeugern, Maßnahmen bei unzulässigen Abfallablagerungen, Genehmigungs-/Anzeigeverfahren im Abfallrecht. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts, Beratung von Gemeinden und Privaten. Beteiligte Fachbereiche: FB Umweltrecht FB Wasser und Boden FB Gewerbeaufsicht FB Wirtschaft und Klima Enthaltene Produkte: 56.10.01 Altlasten 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.07 Klimaschutzkonzept lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 99.800 110.200 540.631 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 655 11 = Anteilige ordentliche Erträge 99.800 110.200 541.287 12 - Personalaufwendungen 853.947- 764.968- 693.535- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.624- 89.591- 17.838- 15 - Abschreibungen 853- 961- 693- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.407- 17.507- 10.954- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.018.831- 873.027- 723.020- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 919.031- 762.827- 181.733- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 299.426- 259.885- 259.389- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 299.426- 259.885- 259.389- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.218.457- 1.022.711- 441.122-

208 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. Gebühren untere Verwaltungsbehörde 44.000 Förderung Bund für Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement 55.800 12 Personalkosten Klimaschutzmanager 88.700 14 Anteilige Kosten Klimaschutzkonzept inkl. Photovoltaik-Informationskampagne (15.500 EUR lt. Kreistagsbeschluss vom 14.10.2020) 55.600 18 Maßnahmen Klimaschutz eea. Expertisen zu nachhaltiger Mobilität, Stromsparchecks (lt. Beschluss AWVU vom 14.10.2020 32.000

Informationen:

Bodenschutz/Altlasten Im Fachbereich Wasser und Boden werden die fachlichen Aufgaben des Bodenschutzes und der Altlastenbearbeitung gesamtheitlich erledigt. Als Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2021 - mit Fördermöglichkeiten für den Landkreis, teilweise auch kompletter Kostenübernahme durch das Land sind zu nennen: Weiterführung der Gefahrenverdachtserkundung im Bereich privater altlastenverdächtiger Flächen, Bearbeitung komplexer Altlasten-/Schadensfälle im Markgräflerland und Hochschwarzwald insbesondere aus Salzabbau, chemischer Behandlung und Holzimprägnierung. Ein besonderer Schwerpunkt stellt die Sanierung der Kalihalde in Buggingen dar. Im Bodenschutz werden vermehrt illegale Bodenaufbringungen (Abfallablagerungen) angegangen. Der verwaltungsmäßige Vollzug des Bodenschutz-/ Altlastenrechts obliegt dem FB Umweltrecht. Bei der Erkundung und Sanierung der Altlasten wird versucht, einvernehmliche Lösungen mit den Beteiligten zu finden und diese vertraglich abzusichern. Sofern dies nicht möglich ist, ergehen entsprechende Anordnungen. Abfall Die Kontrolle der produktionsbezogenen Abfälle bei den Abfallerzeugern, Abfalltransporteuren und Entsorgungsbetrieben hinsichtlich der Einstufung, Umgang und der Verwertungs-, oder Entsorgungstechnik ist Aufgabe des Fachbereichs Gewerbeaufsicht. Die Kontrollen finden anlassbezogen oder im Rahmen von landesweiten Schwerpunktaktionen statt. Im Bereich Abfallrecht ist der FB Umwelt vor allem mit dem Vorgehen gegen illegale Abfallablagerungen befasst. Daneben bilden die neu geregelten Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen einen weiteren Schwerpunkt. Immissionsschutz Der Fachbereich Gewerbeaufsicht ist die zuständige staatliche fachtechnische Aufsicht über die Betriebe und Arbeitsstätten hinsichtlich Luftreinhaltung und Lärm. Bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nimmt die Gewerbeaufsicht Stellung gegenüber dem FB Umwelt und schlägt Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung und Lärmschutz vor. Die Einhaltung dieser Nebenbestimmungen wird von der Gewerbeaufsicht vor Ort überwacht. Ein Überwachungskonzept für die bestehenden Anlagen mit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wurde in den Jahren 2017/18 erarbeitet. Es ist vorgesehen, dass Überwachungskonzept im Jahr 2021 fortzuführen. Bei Nachbarschaftsbeschwerden über Betriebe bezüglich Lärm und Gerüche prüft die Gewerbeaufsicht in Zusammenarbeit mit dem FB Umwelt, ob die Beschwerden berechtigt sind und wirkt ggfls. auf die Beseitigung von Mängeln hin. Wir erwarten auch für das Jahr 2021 einen ähnlich hohen Aufwand wie im Vorjahr, in dem eine Vielzahl neuer Nachbarschaftsbeschwerden eingegangen sind, die zu bearbeiten waren. Der Fachbereich Umwelt führt immissionsschutzrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren durch. Dabei spielt die Zulassung von Anlagen im Bereich Energieerzeugung sowie der Abfallwirtschaft eine zunehmende Rolle.

209 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Klimaschutzkonzept Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.05.2019 und AWVU vom 14.10.2020: Gesamtkosten von 98.900 EUR einschließlich der Sachaufwendungen des Klimaschutzmanagers. Die Kosten für Klimaschutzkonzept umfassen das eigentliche Klimaschutzkonzept in Höhe von 51.400 EUR, die Fortführung der „Stromspar-Checks“ 8.000 EUR, die Durchführung einer Photovoltaik-Informationskam- pagne 15.500 EUR und die Expertisen zu nachhaltiger Mobilität im Landkreis 10.000 EUR, die Fortführung des Qualitätsmanagement-Prozesses nach dem European Energy Award einschließlich externem Audit sowie Teilnehmergebühr 14.000 EUR.

210 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5620 Arbeitsschutz AWVuU Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Normen in Baustellen, Betrieben und betrieblichen Anlagen; Anordnung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Stellungnahmen zu gewerblichen Bauvorhaben; Genehmigungen/Anzeigen nach BetriebssicherheitsVO. Beteiligte Fachbereiche: FB Umweltrecht FB Gewerbeaufsicht Enthaltene Produkte: 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 37.000 47.300 400.886 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 35 11 = Anteilige ordentliche Erträge 37.000 47.300 400.921 12 - Personalaufwendungen 525.202- 477.872- 467.339- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.279- 10.851- 4.371- 15 - Abschreibungen 41- 318- 22- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.901- 18.081- 13.970- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 549.423- 507.122- 485.702- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 512.423- 459.822- 84.781- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 196.873- 173.719- 173.262- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 196.873- 173.719- 173.262- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 709.296- 633.541- 258.043-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. Gebühren untere Verwaltungsbehörde 37.000

211 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Die Gewerbeaufsicht ist die staatliche Überwachungsbehörde hinsichtlich des technischen und sozialen Arbeitsschutzes in den Betrieben und Arbeitsstätten. Das Produkt 56.20.01 beinhaltet im Wesentlichen Stellungnahmen zu gewerblichen Bauvorhaben, Arbeitsplatzbegehungen und Untersuchungen von eingetretenen Unfällen. Anlassbezogen finden in den Betrieben Kontrollen statt. Bauliche Änderungen und Neuerrichtung von Gewerbebetrieben, eingetretene Arbeitsunfälle oder Beschwerden über unzuträgliche Arbeitsbedingungen sind beispielhafte Anlässe, bei denen üblicherweise ein Betrieb auf die Einhaltung der Normen des Arbeitsschutzes überprüft wird. Das Aufkommen der Anträge nach der BetriebssicherheitsVO war in den vergangenen Jahren stark schwankend, insbesondere 2020 durch die Corona-Pandemie, so dass die Gewerbeaufsicht für das Jahr 2021 keine Prognose abgeben kann. Vermutlich werden 2021 deutlich mehr Genehmigungen nach der BetriebssicherheitsVO einschließlich Änderungen an Dampfkesseln erfolgen als in 2020. Auffällig ist, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der Meldungen über die sicherheitstechnisch bedenklichen Mängel durch die zugelassenen Überwachungsstellen (z.B. TÜV, Dekra, GTÜ) zugenommen hat. Insbesondere unsichere Aufzugsanlagen waren im Jahr 2020 stark betroffen. Hier ist stets ein unverzügliches Handeln der Gewerbeaufsicht erforderlich. In den Jahren 2015 bis 2020 hatte die Gewerbeaufsicht durchschnittlich zu 450 Baugesuchen Stellung bezogen. Die Anzahl der Baugesuche ist direkt von der Konjunkturlage abhängig. Für das Jahr 2021 rechnen wir mit keiner wesentlichen Veränderung der Anzahl der Anträge, zu denen Stellungnahmen abgegeben werden. Das Produkt 56.20.02 beinhaltet die Kontrolle von Arbeitszeiten und die Ausnahmebewilligungen für Sonn- tagsarbeit. Anlassbezogen kontrolliert die Gewerbeaufsicht die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer. Landesweite Hinweise auf teilweise massive Arbeitszeitverstöße im Gesundheitsbereich können auch für das Jahr 2021 zu einem Arbeitsschwerpunkt (z.B. durch die Ministerien) führen. Die Gewerbeaufsicht erteilt auf Antrag Bewilligungen zur Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen, soweit dies nicht bereits im Arbeitszeitgesetz abschließend geregelt ist. Die Anzahl dieser Bewilligungen ist sehr stark konjunkturabhängig. Im Schnitt werden jährlich 70 Bewilligungen mit einer Gebühreneinnahme von insgesamt 44.000 EUR erteilt. Die Höhe der Gebühreneinnahmen im Jahr 2020 ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen, was auf die Abschwächung der Konjunktur zurückzuführen ist. Die Einnahmen für das Jahr 2021 sind dieser Entwicklungsdynamik folgend, schwer zu benennen.

212 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5710 Wirtschaftsförderung AWVuU Kurzbeschreibung: Wirtschaftsförderung durch Standortanalyse, Verbesserung der Standortfaktoren und Standortentwicklung, Beratung der bestehenden Unternehmen, Beratung und Förderung bei Existenzgründungen, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung durch die Entwicklung von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungskonzepten und Durchführung von Projekten. Beteiligte Fachbereiche: FB Wirtschaft und Klima Enthaltene Produkte: 57.10.01 Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse, Standortentwicklung 57.10.02 Einzelbetriebliche Bestandsvorsorge, Existenzgründungsförderung 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.000 16.000 24.879 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.000 16.000 24.879 12 - Personalaufwendungen 162.713- 162.114- 167.804- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.497- 18.235- 9.116- 15 - Abschreibungen 9.594- 2.132- 3.522- 17 - Transferaufwendungen 3.000- 53.000- 53.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.392- 35.390- 47.843- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 230.196- 270.871- 281.284- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 214.196- 254.871- 256.406- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 90.358- 68.846- 68.293- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 90.358- 68.846- 68.293- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 304.554- 323.717- 324.699-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 17 Förderung der Verbraucherzentrale Freiburg 3.000 18 Naturschutzzentrum Feldberg 26.400 Wirtschaftsregion 6.000 Das Demographie Netzwerk e. V. 400

213 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: In dieser Produktgruppe sind Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung und der Arbeitsmarktförderung enthalten, die der Landkreis im Rahmen seiner Freiwilligkeitsleistungen erbringt. Hauptziele sind: Bestandspflege ansässiger Unternehmen, Unterstützung von Existenzgründungen, Begleitung von Investitionsvorhaben, Firmenansiedlung und (inter-)kommunaler Projekte, Unterstützung bei der Akquisition von Fördermitteln, Beiträge zur Fachkräfteversorgung. Die wichtigste haushaltsrelevante Einzelposition in dieser Produktgruppe: Naturschutzzentrum Feldberg: Als Beitrag des Landkreises zum Naturschutzzentrum Feldberg (Haus der Natur) ist ein Betrag von 26.400 EUR angesetzt.

214 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 5750 Tourismus AWVuU Kurzbeschreibung: Förderung des Tourismus im Landkreis Breigau-Hochschwarzwald, Mitwirkung an landkreisbezogenen Tourismusprojekten. Beteiligte Fachbereiche: FB Wirtschaft und Klima Enthaltene Produkte: 57.50.81 Mitwirkung bei der regionalen Tourismusförderung lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 85.893- 84.708- 85.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.034- 20.070- 16.358- 15 - Abschreibungen 468- 104- 172- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.224- 455.180- 456.196- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 561.619- 560.062- 558.425- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 561.619- 560.062- 558.425- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 4.408- 3.358- 3.331- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 4.408- 3.358- 3.331- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 566.027- 563.420- 561.756-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 18 Mitgliedsbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) 455.000

Informationen: In dieser Produktgruppe wird die finanzielle Förderung von Tourismus und Naherholung im Landkreis als Freiwilligkeitsleistung abgebildet. Ziel der Maßnahmen ist es, die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, dass der Landkreis weiter tourismusstärkster Landkreis Baden-Württembergs (6 Mio. Übernachtungen p.a.) und einer der stärksten Landkreise bundesweit bleibt. Die Tourismusbranche stellt viele Arbeitsplätze direkt, zudem sind kräftige, positive Multiplikatoreffekte z.B. in den Bereichen Nahversorgung, Gastronomie und Gesundheitsversorgung zu beobachten. Als größter Gesellschafter der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) beteiligt sich der Landkreis an der Defizitabdeckung nach der aktuellen Beitragsordnung mit einem gedeckelten jährlichen Betrag von 455.000 EUR. Die Tourismusstelle bewirtschaftet für Entwicklungskonzepte, Schulungen und zur Unterstützung von kreisübergreifenden regionalen Angeboten (z.B. Radfernwege) ein kleines Budget von 20.000 EUR.

215 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 1260 Brandschutz StruFA Kurzbeschreibung: Beratung und Information im Bereich des Brandschutzes, Brandverhütungsschauen, Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Dienstleistungen für Dritte, Beteiligung an der integrierten Leitstelle. Beteiligte Fachbereiche: FB Brand- und Katastrophenschutz Enthaltene Produkte: 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.500 3.500 3.500 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 29.200 29.500 34.199 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 236.300 141.300 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.100 143.717 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 7.560 44.088 11 = Anteilige ordentliche Erträge 281.000 183.960 225.504 12 - Personalaufwendungen 642.525- 664.500- 548.945- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.900- 162.160- 124.153- 15 - Abschreibungen 215.500- 188.200- 159.665- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 2- 17 - Transferaufwendungen 138.200- 30.600- 25.571- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 761.060- 769.940- 764.552- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.920.185- 1.815.400- 1.622.887- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.639.185- 1.631.440- 1.397.383- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 270.933- 232.947- 129.354- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 270.933- 232.947- 129.354- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.910.118- 1.864.387- 1.526.737-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 5 Benutzungsgebühren Aufschaltung Brandmeldeanlagen 141.300 Übungsgebühren Feuerwehrübungsanlage (FWÜA) 95.000 17 Personalkosten Chemiezug Müllheim 15.000 Erstattung an EigB BZ 23 107.600 18 Kostenanteile für Alarmierung und Sprechfunk 25.000 Kostenanteil für Integrierte Leitstelle (ILS) 680.000

216 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Produktgruppe beinhaltet den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie die Sicherstellung der Aufgaben des Landkreises nach Feuerwehrgesetz (Feuerwehrwesen). Vorbeugender und abwehrender Brandschutz: Während der vorbeugende Brandschutz insbesondere diejenigen Maßnahmen betrifft, die im Vorfeld getroffen werden, um einer Entstehung und Ausbreitung von Bränden durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen entgegenzuwirken, obliegt dem abwehrenden Brandschutz die Beurteilung von baulichen Anlagen im Hinblick auf die Ausstattung und die Einsatztaktik der Feuerwehr. In diesem Aufgabenbereich erfolgt eine dezernatsübergreifende Zusammenarbeit mit der unteren Baurechtsbehörde. Feuerwehrwesen: Das Feuerwehrwesen umfasst u. a. die Einrichtung und Betrieb von Leitstellen, das Alarmierungs-/Kommunikationsnetz sowie die Unterstützung der Gemeinden bei der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit hinsichtlich der Alarm- und Ausrückeordnungen, bei der Beschaffung von überörtlich notwenigen Feuerwehrausrüstungen und Feuerwehreinrichtungen. Zudem erfolgt die Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen sowie Aus- und Fortbildungen.

Schwerpunkte im Bereich Brandschutz und Feuerwehrwesen in 2021 sind:  Fertigstellung/Inbetriebnahme des Neubaus der Feuerwehrübungsanlage einschließlich der Atemschutzübungsanlage  Umsetzung des Betriebs- und Ausbildungskonzeptes  Einführung/Inbetriebnahme neues Einsatzleitsystemsystem (ILS)  Vorbereitung/Einführung Digitalfunk  Überprüfung Digitales Alarmierungsnetz  Detailplanung/Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes 2030  Einführung einer Lehrgangsverwaltungssoftware  Einführung einer Software zur digitalen Erfassung von Brandverhütungsschauen.

217 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 1280 Katastrophenschutz StruFA Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Katastrophenabwehr und Katastrophenbekämpfung, Planung und Koordination der Einsatzkräfte und Einsatzmittel im Katastrophenfall, Erstellung und Fortschreibung von Katastropheneinsatzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen. Beteiligte Fachbereiche: FB Brand- und Katastrophenschutz Enthaltene Produkte: 12.80.01 Katastrophenschutz 12.80.02 Bevölkerungsschutz

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5.400 5.400 5.365 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 900 11.582 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 3.240 11.547 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.400 9.540 28.494 12 - Personalaufwendungen 150.897- 117.200- 143.822- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.500- 43.740- 74.584- 15 - Abschreibungen 27.200- 25.500- 25.148- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 2- 17 - Transferaufwendungen 4.500- 4.500- 13.152- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.340- 8.460- 9.736- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 245.437- 199.400- 266.444- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 240.037- 189.860- 237.950- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 116.114- 101.749- 194.031- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 116.114- 101.749- 194.031- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 356.151- 291.609- 431.981-

218 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen: Die Gewährleistung eines funktionalen Katastrophenschutzes ist Pflichtaufgabe der unteren Katastrophenschutzbehörde. Themenschwerpunkte für 2021 sind u. a.:

• Weiterentwicklung der Stabsdienstorganisation des Verwaltungsstabs Landkreis

• Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabs

• Anlegen, Durchführen und Auswerten von Übungen für den administrativen Stab des Landkreises mit Beteiligung der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz

• Übungsplanung/Umsetzung einer Konzeption „Stromausfall“

• Evakuierungs- und Notfallplanungen

• Umsetzung der neuen Richtlinien „Notfallstationen“

• Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Katastrophenschutzlager)

• Notfallplanung von Betrieben mit einem erhöhten Gefährdungspotential

• Konzeption „Ressourcenvorhaltung“ und „Ressourcenmanagement“

• Vorbereitung der Umstellung „Digitalfunk“ für KatS-Organisationen

• Erstellung der Planung „Massenunfall von Verletzten oder Erkrankten-MANV“

• Konzeption zur Warnung der Bevölkerung.

219 220

Teilergebnishaushalt

Dezernat – Verkehr & öffentliche Ordnung

Verantwortlicher Dezernent: Albrecht Simon

Produktgruppen:

11.12-6 Steuerungsunterstützung/Controlling THH 6 AWVuU 11.26-6 Zentrale Dienstleistungen THH 6 AWVuU 11.31-6 Widerspruchsbehörde THH 6 AWVuU 12.20-6 Ordnungsrecht THH 6 AWVuU 12.21-6 Verkehrswesen THH 6 AWVuU 12.22 Einwohnerwesen AWVuU 12.23 Personenstandswesen AWVuU 51.10-6 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs- planung und Stadterneuerung THH 6 AWVuU 53.60 Breitbandversorgung AWVuU 54.20 Kreisstraßen (SP) AWVuU 54.30 Landesstraßen AWVuU 54.40 Bundesstraßen AWVuU 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst AWVuU

221 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Zeilen im THH Verkehr & öffentliche Ordnung

lfd. Teilergebnishaushalt Grundsätzliche Zuordnungen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, FAG-Zuweisungen, Zuweisungen Straßenbetrieb an Bundes- und Umlagen und Landesstraßen, Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde, Bußgelder und Verwarnungen der unteren Verwaltungsbehörde, insbesondere aus eigenen Messungen sowie aus Anzeigen Dritter 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und Bilanzielle Auflösungen -beiträge 6 + Sonstige privatrechtliche Mieten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schadensfälle, Leistungsentgelte sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Sach- und Personalkosten durch Land, Landkreise, Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald, Gemeinden sowie von Privat 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Aktivierte Eigenleistungen für Baumaßnahmen des Landkreises im Bestandsveränderungen Bereich der Kreisstraßen 10 + Sonstige ordentliche Erträge Kommunale Bußgelder und Verwarnungen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen Bezüge, Gehälter, Sozialversicherung, Beihilfe, Versorgungsumlage 14 - Aufwendungen für Sach- und Gebäude-, Straßen-, Fahrzeugunterhaltung, Leasing, Erwerb Dienstleistungen geringwertiger Wirtschaftsgüter, Bewirtschaftungskosten, Lizenzen, Projektaufwand, Fortbildung, Aufwendungen für IT und Software, Kosten für sonstige Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen Bankgebühren 17 - Transferaufwendungen Umlage Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Rechts- und Beratungskosten, Gutachten, Gebühren und Entgelte, Reisekosten, Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten und Dienstfahrten 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 21 = Erträge aus internen Leistungen ohne Erträge aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 22 = Aufwendungen für interne Leistungen ohne Aufwendungen aus Verrechnungen innerhalb des Teilhaushalts 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

222 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 17.155.100 17.037.600 18.589.288 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 387.200 372.900 370.588 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 277.700 287.800 414.988 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 677.900 458.100 340.009 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 750.100 678.200 624.156 10 + Sonstige ordentliche Erträge 29.000 18.500 54.097 11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.277.000 18.853.100 20.393.125 12 - Personalaufwendungen 13.676.800- 13.125.900- 12.047.718- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.088.100- 5.142.500- 4.936.614- 15 - Abschreibungen 3.482.800- 3.304.700- 3.063.585- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.400- 6.000- 3.790- 17 - Transferaufwendungen 424.400- 400.000- 210.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 757.500- 775.900- 620.670- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 23.438.000- 22.755.000- 20.882.377- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.161.000- 3.901.900- 489.252- 21 + Erträge aus internen Leistungen 750.100 678.200 624.156 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.082.726- 5.539.158- 5.449.220- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.332.626- 4.860.958- 4.825.064- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 9.493.626- 8.762.858- 5.314.316-

Erläuterungen zu Nr.:

223 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1112-6 Steuerungsunterstützung/Controlling THH6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.12 ist aufgeteilt auf alle Teilhaushalte (PG 11.12-1 bis 11.12-6). Die PG 11.12-6 umfasst das dezentrale Controlling und die sonstige Unterstützung der Dezernatsleitung und der Fachbereichsleitungen des Dezernats Verkehr und öffentliche Ordnung, insbesondere beim Führen des Dezernats, bei der Budget- und Investitions-planung, bei der Bewirtschaftung des Budgets sowie beim Jahresabschluss. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Berichten einschließlich Auswertung/Analyse mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen sowie die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs. Beteiligte Fachbereiche: hier: Vorzimmer, Schreibkanzlei und Controlling Enthaltene Produkte: 11.12.56 Steuerungsunterstützung / Controlling Dezernat Verkehr und öffentliche Ordnung lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.703 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.703 12 - Personalaufwendungen 229.700- 214.900- 231.150- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700- 1.100- 405- 15 - Abschreibungen 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300- 1.400- 949- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 232.700- 217.400- 232.505- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 232.700- 217.400- 229.802- 21 + Erträge aus internen Leistungen 256.331 262.830 232.739 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 23.631- 45.430- 2.937- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 232.700 217.400 229.802 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

224 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1126-6 Zentrale Dienstleistungen THH 6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.26 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 11.26-1) sowie Verkehr und öffentliche Ordnung (PG 11.26-6). Im Teilhaushalt Verkehr und öffentliche Ordnung wird die zentrale Bearbeitung aller dem Fachbereich Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten von Dritten vorgelegten und in der Zuständigkeit des Landkreises liegenden Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Die ebenfalls durch den Fachbereich wahrgenommene Überwachung des fließenden Verkehrs mit kreiseigenen Messfahrzeugen bzw. -anlagen wird in der PG 12.21-6 dargestellt. Beteiligte Fachbereiche: FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten Enthaltene Produkte: 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.189.920 1.312.400 1.142.564 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 2.727 10 + Sonstige ordentliche Erträge 25.000 13.000 44.239 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.214.920 1.325.400 1.189.530 12 - Personalaufwendungen 341.932- 391.534- 398.126- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.259- 104.287- 66.439- 15 - Abschreibungen 50- 50- 76.640- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.976- 1.240- 1.187- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.435- 87.338- 83.828- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 535.651- 584.450- 626.220- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 679.269 740.950 563.310 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 258.370- 225.220- 230.026- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 258.370- 225.220- 230.026- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 420.899 515.730 333.285

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt.

2 Bußgelder, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde festsetzt, sind hier auszuweisen. 1.189.000

10 Hierunter sind nur kommunale Bußgelder zu veranschlagen. 25.000

225 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1131-6 Widerspruchsbehörde THH6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 11.31 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 11.31-1) sowie Verkehr und öffentliche Ordnung (PG 11.31-6). Die PG 11.31-6 umfasst die aufsichtsbehördliche Entscheidung über Maßnahmen der kreisangehörigen Kommunen im Bereich des Polizei-, Ordnungs- und Straßenrechts und die Bearbeitung von Widersprüchen in diesen Bereichen. Beteiligte Fachbereiche: FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten FB Verkehrslenkung und Straßenverwaltung Enthaltene Produkte: 11.31.56 Prüfung der Gesetzmäßigkeit im Ordnungsrecht, im Polizeirecht und im Straßenrecht 11.31.66 Bearbeitung von Widersprüchen im Ordnungsrecht, im Polizeirecht und im Straßenrecht

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 500 500 1.230 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 500 500 1.230 12 - Personalaufwendungen 19.527- 18.295- 18.176- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 268- 560- 47- 15 - Abschreibungen 5- 0 63- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 281- 288- 84- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20.080- 19.143- 18.370- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 19.580- 18.643- 17.140- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 9.010- 7.823- 7.934- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 9.010- 7.823- 7.934- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 28.590- 26.466- 25.074-

226 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1220-6 Ordnungsrecht THH 6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 12.20 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Gesundheit und Versorgung (PG 12.20-3) sowie Verkehr und öffentliche Ordnung (PG 12.20-6). Die PG 12.20-6 umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Das sind auch: Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht. (Die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde werden unter der PG 12.20-3 im Teilhaushalt Gesundheit und Versorgung abgebildet.) Einzelfallbezogene behördliche Prüfungen erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen, insbesondere Reisegewerbe, Spielhallen, Messen und Märkte. Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsgesetz, Befreiung der Umsatzsteuer. Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener Gewerbebetriebe hinzielen. Direkte oder indirekte Überwachung und ggf. Ergreifen von Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände. Beteiligte Fachbereiche: FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten Enthaltene Produkte: 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 12.20.56 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 12.20.80 Prüfung der Gemeinnützigkeit von Kleingärten lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 121.500 122.000 129.168 11 = Anteilige ordentliche Erträge 121.500 122.000 129.168 12 - Personalaufwendungen 251.184- 246.126- 246.454- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.520- 23.359- 13.822- 15 - Abschreibungen 1.306- 1.200- 1.443- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.233- 6.604- 5.236- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 286.244- 277.289- 266.956- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 164.744- 155.289- 137.789- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 160.952- 140.824- 144.750- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 160.952- 140.824- 144.750- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 325.696- 296.113- 282.539-

227 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1221-6 Verkehrswesen THH 6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 12.21 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Finanzen und Schulen (PG 12.21-1) sowie Verkehr und öffentliche Ordnung (PG 12.21-6). Die PG 12.21-6 im Teilhaushalt Verkehr und öffentliche Ordnung umfasst folgende Aufgaben: Anordnung und Planung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die den Verkehr sichern sollen. Sämtliche verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen oder Befreiungen inklusive Kontrolle der erteilten Erlaubnisse. Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr mit eigenen Messfahrzeugen bzw.- anlagen einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stillegung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünften. Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, die gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen und Vollstreckungsersuchen. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern. Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind. Beteiligte Fachbereiche: FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten FB Kfz-Zulassung FB Fahrerlaubnisse FB Verkehrslenkung und Straßenverwaltung Enthaltene Produkte: 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

228 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.035.380 6.827.800 6.222.774 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 92.000 87.000 127.063 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 19.314 10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.000 5.500 7.155 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.131.380 6.920.300 6.376.307 12 - Personalaufwendungen 3.929.016- 3.678.493- 3.332.097- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.147- 400.820- 294.107- 15 - Abschreibungen 152.250- 131.450- 217.541- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.424- 2.760- 2.344- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 333.817- 336.613- 282.680- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.828.654- 4.550.137- 4.128.768- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.302.726 2.370.163 2.247.539 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 2.495.342- 2.308.053- 2.303.750- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.495.342- 2.308.053- 2.303.750- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 192.616- 62.110 56.211-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuschuss für die individuelle Förderung eines behinderten Spitzensportlers (s. Anlage 11) 25.300

2 Bußgelder aus eigenen Geschwindigkeitsmessungen, die das Landratsamt als untere Verwaltungs- behörde festsetzt . 3.480.000

229 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen:

Zum 1. Januar 2015 wurde im Landkreis fristgerecht die 1. Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i- Kfz) umgesetzt. Seither ist es möglich, das eigene Fahrzeug über die Homepage des Landratsamtes außer Betrieb zu setzen, ohne die Zulassungsbehörde persönlich aufsuchen zu müssen. Zum 1. Oktober 2017 wurde die 2. Stufe von i-Kfz – die Wiederzulassung eines Fahrzeugs auf denselben Halter, im ursprünglichen Zulassungsbezirk mit demselben Kennzeichen – eingeführt. Der inhaltliche Schwerpunkt von Stufe 2 liegt auf der internetbasierten Wiederzulassung von Fahrzeugen für natürliche Personen mit der gleichzeitigen Bereitstellung wichtiger Funktionen und Komponenten für das Gesamtverfahren i-Kfz. Mit der Einführung der 3. Stufe von i-Kfz wurde zum 01. Oktober 2019 begonnen und mit dieser Einführung eine automatisierte Antragsbearbeitung und ein digitalisierter Verwaltungsakt in das internetbasierte Zulassungsverfahren eingerichtet. Durch die Einführung der 3. Stufe soll i-Kfz um die Standardprozesse Neuzulassungen, Umschreibungen und Wiederzulassungsvorgänge auch bei Halterwechsel und/oder Wechsel des Zulassungsbezirks erweitert werden. Aufgrund technischer Schwierigkeiten verzögerte sich die Einführung der 3. Stufe von i-Kfz, die Freischaltung erfolgte nunmehr zum 01. Oktober 2020. Auch nach Einführung der 3. Stufe von i-Kfz wird es weiterhin nur die Möglichkeit einer persönlichen Antragstellung durch Authentifizierung per neuen Personalausweis geben; eine Vertretung von juristischen Personen ist nach wie vor nicht möglich. In Zukunft wird es ein Bürgerservice-Portal für den Landkreis auf Basis von service-bw geben. Daher ist der Landkreis zum 01.10.2019 mit dem Bürgerservice-Portal i-Kfz zur Komm.ONE (bisher ITEOS) gewechselt. Weiterhin wurde zum 01.10.2019 die generelle bundesweite Kennzeichenmitnahme eingeführt. Diese ermöglicht die Mitnahme des Kennzeichens auch bei einem Umzug mit Halterwechsel; bislang konnte eine Kennzeichenmitnahme nur bei einem Umzug ohne Halterwechsel erfolgen. Die Erweiterung der Möglichkeiten zur Kennzeichenmitnahme wird voraussichtlich zu einem spürbaren Verwaltungsmehraufwand führen. Seit dem 16. März 2020 sind Termine bei der Kfz-Zulassung nur noch nach vorheriger Onlinereservierung möglich. Die Umstellung auf Terminbetrieb erfordert die Aktualisierung der bisherigen, künftig nicht mehr unterstützten Software sowie die Anschaffung von Kundenterminals. Andere, bereits bestehende Hardware (Aufruf-Monitore) kann weiterhin verwendet werden. Die bestehende Terminreservierung kann an die durch Corona auftretenden Anforderungen angepasst und in diesem Zuge noch kundenfreundlicher und ansprechender gestaltet werden.

230 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1222 Einwohnerwesen AWVuU Kurzbeschreibung: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerung), Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen. Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger und Familienangehörige von Unionsbürgern aus Drittstaaten, Feststellung des Verlusts des Rechts auf Einreise und Aufenthalt. Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz. Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen. Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen. Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens Beteiligte Fachbereiche: FB Ausländerbehörde FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten Enthaltene Produkte: 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 403.500 373.500 427.967 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 6.789 11 = Anteilige ordentliche Erträge 403.500 373.600 434.756 12 - Personalaufwendungen 1.952.050- 1.985.175- 1.597.780- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.929- 74.328- 48.597- 15 - Abschreibungen 9.167- 8.200- 8.270- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000- 2.000- 258- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.043- 150.910- 140.550- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.189.188- 2.220.614- 1.795.455- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.785.688- 1.847.014- 1.360.699- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 866.386- 762.955- 778.254- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 866.386- 762.955- 778.254- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.652.074- 2.609.969- 2.138.952-

231 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Informationen:

Der Fachbereich Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen für die rd. 32.600 erfassten Ausländer im Landkreis. Davon sind 48% EU-Bürger. Die Arbeit der Ausländerbehörde ist seit dem Jahr 2015 geprägt von den Anstrengungen zur Bewältigung der hohen Flüchtlingszuweisungen in den Landkreis. Aber auch darüber hinaus sind die Zuzüge von Ausländern in den Landkreis sehr hoch. Die Zahl der Ausländer im Landkreis hat sich von 2013 bis 2020 von 18.000 auf 36.000 verdoppelt. Der hohen Arbeitsbelastung wurde bereits in den vergangenen Haushaltsjahren durch die Bereitstellung zusätzlich notwendiger Planstellen Rechnung getragen. Jegliche Änderung des Aufenthaltstitels durch die verzögert ausgesprochenen Anerkennungen von Asylanträgen oder die Änderung der BAMF-Bescheide durch das Verwaltungsgericht Freiburg im Sinne der Zuerkennung eines besseren Schutzstatus, die Anträge auf Familiennachzug und insbesondere die zeitaufwändige Bearbeitung von Arbeitserlaubnissen und laufende umfassende Gesetzesänderungen führen nach wie vor zu einer hohen Zahl an Anträgen und Verfahren. Die in den Vorjahren zusätzlich geschaffenen Stellen werden aus diesen Gründen bereits im Jahr 2021 und darüber hinaus weiter benötigt. Zudem ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) und das beschleunigte Fachkräfteverfahren von den Ausländerbehörden vor Ort wahrzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die Beratung des Arbeitgebers zum beschleunigten Fachkräfteverfahren und den einzureichenden Nachweisen die Einleitung und Begleitung des Verfahrens zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation bei der jeweils zuständigen Stelle oder die Einholung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Den Ausländerbehörden kommt im beschleunigten Fachkräfteverfahrens die Aufgabe der zentralen Koordinierung zwischen den beteiligten Akteuren (Arbeitgeber, zuständige Stelle Anerkennung Berufsqualifikation, Bundesagentur für Arbeit, Auslandsvertretung) zu.

232 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 1223 Personenstandswesen AWVuU Kurzbeschreibung: Änderungen von Vor- und Familiennamen. Rechtliche Beratung und Ausübung der Aufsicht über die Standesämter in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Beteiligte Fachbereiche: FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten Enthaltene Produkte: 12.23.09 Behördliche Namensänderungen 12.23.80 Personenstandsrecht und Standesamtsaufsicht

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.000 4.500 2.828 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.000 4.500 2.828 12 - Personalaufwendungen 66.833- 65.412- 64.635- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.707- 2.674- 2.568- 15 - Abschreibungen 322- 0 11- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.563- 1.520- 837- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 71.425- 69.606- 68.051- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 67.425- 65.106- 65.223- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 32.970- 29.048- 29.692- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 32.970- 29.048- 29.692- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 100.395- 94.154- 94.915-

233 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5110-6 Stadtentw., Verkehrsplanung THH6 AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe 51.10 ist aufgeteilt auf die Teilhaushalte Bauen, Umwelt und Ländlicher Raum (PG 51.10- 4N), sowie Verkehr und öffentliche Ordnung (PG 51.10-6). Die PG 51.10-6 beinhaltet die Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten und die Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten und Umsetzen entsprechender Konzepte und Maßnahmen.

Des Weiteren sind Kosten veranschlagt für die Mitwirkungsaufgaben des Landratsamts bei der Planung des 3./4. Gleis Rheintalbahn und die weitere Begleitung des entsprechenden Prozesses in den Arbeitsgruppen mit der DB und Vertretern der Region. Zuletzt enthält die PG Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange im Friedhofswesen mit der Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter. Beteiligte Fachbereiche: hier: Steuerungsunterstützung Dezernat Verkehr und öffentliche Ordnung FB Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten FB Verkehrslenkung und Straßenverwaltung Enthaltene Produkte: 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und –steuerung 51.10.85 Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter 51.10.86 Mitwirkung Planung Rheintalbahn lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 12 - Personalaufwendungen 60.883- 49.761- 50.772- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.063- 762- 229- 15 - Abschreibungen 1.100- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.124- 61.188- 11.864- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 125.171- 111.711- 62.864- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 125.171- 111.711- 62.864- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.201- 5.035- 4.944- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.201- 5.035- 4.944- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 131.372- 116.746- 67.808-

234 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5360 Breitbandversorgung AWVuU Kurzbeschreibung: Ziel des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald ist es, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine zukunftsfähige Breitbandinfrastruktur herzustellen. Hierfür wurde in 2018 der Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ gegründet. Beteiligte Fachbereiche: hier: Steuerungsunterstützung Dezernat Verkehr und öffentliche Ordnung Enthaltene Produkte: 53.60.01 Breitbandversorgung

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 600 600 598 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 546.900 307.100 176.602 11 = Anteilige ordentliche Erträge 547.500 307.700 177.201 12 - Personalaufwendungen 546.900- 307.100- 176.597- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700- 0 0 15 - Abschreibungen 900- 900- 914- 17 - Transferaufwendungen 424.400- 400.000- 210.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200- 30.000- 3.701- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 973.100- 738.000- 391.212- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 425.600- 430.300- 214.012- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 21.654- 0 0 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 21.654- 0 0 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 447.254- 430.300- 214.012-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 7 Erstattung der Personalkosten 546.900

12 Personalmehrbedarf im Bereich Breitbandversorgung (siehe Information) 239.800

17 Umlage an den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald 424.400

235 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Informationen: Die Produktgruppe enthält ausschließlich die Weiterführung und die Umsetzung von Breitbandplanung und -ausbau im Landkreis. Der Kreistag hat im Dezember 2016 den eigenen Ausbau der passiven Breitbandinfrastruktur auf Glasfaserbasis nach dem Betreibermodell und im Juli 2017 die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbands zusammen mit möglichst vielen Kreisgemeinden beschlossen. Der Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ konnte zum Jahreswechsel 2017/2018 mit 40 Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis als Mitgliedern planmäßig gegründet werden. Die auf den Landkreis entfallenden Umlagen für Personal- und Verwaltungskosten, Betriebsaufwand und Zinsaufwendungen richten sich nach der Verbandssatzung und nach den aktuellen Wirtschaftsplänen des Verbands. Satzungsgemäß hat der Landkreis in den ersten fünf Jahren die Betriebskostenumlage für Personal- und Verwaltungskosten zur Hälfte zu tragen. Unabhängig davon gilt, dass Serviceleistungen des Landkreises für den Zweckverband (z.B. Mieten, Finanzbuchhaltung, Fahrzeugnutzung) dem Zweckverband voll in Rechnung gestellt werden. Für den Landkreis ergeben sich Umlagen in Höhe von insgesamt 424.400 EUR. Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus dem gesteigerten Personalmehrbedarf zur bedarfsgerechten Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbands. Dementsprechend führt dies ebenfalls zur Steigerung der Umlage, die der Landkreis an den Zweckverband zu leisten hat. Allerdings werden die Personalkosten in voller Höhe vom Zweckverband an das Landratsamt erstattet und sind damit budgetneutral.

236 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5420 Kreisstraßen

AWVuU Schlüsselprodukt: 54.20 Kreisstraßen Kurzbeschreibung: Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist als Straßenbaulastträger verantwortlich für das Kreisstraßennetz mit einer Streckenlänge von rd. 354 km. Die Kreisstraßen sind ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur im ländlich geprägten Landkreis. Ein gut ausgebautes, leistungsfähiges und sicheres Straßennetz ist Grundvoraussetzung für wettbewerbsfähige Standortbedingungen von Industrie, Handel und Tourismus sowie für eine gute Erreichbarkeit von Arbeits-, Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen im ländlichen Raum. Es bildet außerdem die wesentliche Grundlage für einen gut ausgebauten und funktionierenden ÖPNV. Zu den wesentlichen Erträgen dieses Schlüsselprodukts im Ergebnishaushalt gehören die laufenden Zuweisungen nach § 25 des Finanzausgleichgesetzes Baden-Württemberg (FAG), die aktivierten Eigenleistungen sowie die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen für einzelne Straßenbauvorhaben. Zu den Aufwendungen gehören die auf den Kreis entfallenden anteiligen Kosten des gemeinsamen Straßenbetriebsdienstes durch die Straßenmeistereien, die Personal- und Sachkosten der Straßenbauverwaltung sowie die laufenden jährlichen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. Im Finanzhaushalt werden die im Planungsjahr erwarteten Einzahlungen aus Zuschüssen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) sowie die Auszahlungen für investive Planungs- und Tiefbaumaßnahmen dargestellt. Das Schlüsselprodukt 54.20 Kreisstraßen enthält originär nur das Produkt Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen. Die Produkte Straßenreinigung an Kreisstraßen und Winterdienst an Kreisstraßen werden unter der Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst als Teilprodukte 54.50.01.01 (Straßenreinigung) und 54.50.02.01 (Winterdienst) erfasst; beide Teilprodukte werden jedoch weiterhin unter diesem Schlüsselprodukt bei der Darstellung der zielbezogenen Kennzahlen berücksichtigt. Das Produkt Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen ist in die beiden folgenden Teilprodukte gegliedert: Bereitstellung von Kreisstraßen Im Teilprodukt Bereitstellung von Kreisstraßen sind alle Maßnahmen mit einer Planungs- und Bautätigkeit am Kreisstraßennetz dargestellt. Es wird weiter untergliedert in Maßnahmen, die das Straßennetz verändern (Aus- Um- oder Neubaumaßnahmen). Als Beispiele können hier Neubau von Radwegen, der Ausbau einer Kreisstraße mit Änderung des Querschnitts, die Änderung einer Knotenpunktsform oder der Einbau einer Querungshilfe genannt werden. Die zweite Maßnahmengruppe des Teilproduktes Bereitstellung von Kreis- straßen beinhaltet alle Erhaltungsmaßnahmen des Kreisstraßennetzes. Die Erhaltung einer Fahrbahn oder einer Brücke kann dabei durch Instandsetzung der bestehenden Anlage oder durch Erneuerung (Ersatz- neubau) ohne wesentliche Veränderung des Bestandes erreicht werden. Das Teilprodukt „Bereitstellung von Kreisstraßen“ wird im Kreisstraßenbauprogramm und dem Radwegebauprogramm entsprechend der hier skizzierten Gliederung detailliert beschrieben. Der erforderliche Maßnahmenumfang zur Erreichung der gefassten Ziele und eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen werden in den Programmen umfassend dargestellt. Betrieb von Kreisstraßen Zum Teilprodukt Betrieb der Kreisstraßen gehören sämtliche Aufgaben des Straßenbetriebes ohne die Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes, die in gesonderten Teilprodukten unter der Produktgruppe 54.50 dargestellt sind. Im Teilprodukt „Betrieb der Kreisstraßen“ sind die Aufgaben: Grünpflege, Wartung und Erneuerung der Straßenausstattung, die Sicherstellung der Verkehrssicherheit und laufende Verwaltungsaufgaben des Straßenbetriebes, sowie die kleinflächige Erneuerung der Straßenbestandteile abgebildet.

237 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Beteiligte Fachbereiche: FB Straßenplanung und -betrieb FB Verkehrslenkung und Straßenverwaltung Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Umwelt Enthaltene Produkte: 54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Ziele: Baulicher Straßenzustand: Der Status Quo des durch regelmäßige Sanierung in den letzten Jahren erreichte Straßenzustand der Kreisstraßen soll in der Gesamtheit bewahrt werden. Zudem wird durch fortlaufende Sanierung und Erneuerung eine Verbesserung der Zustandswerte für die Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke angestrebt.

Sicherheit auf Kreisstraßen: Die Kreisstraßen sollen sicherer werden durch die Beseitigung von Gefahrenstellen und den Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes.

Leistungsfähigkeit: Die Leistungsfähigkeit des Kreisstraßennetzes ist weitestgehend gegeben, eine Verbesserung soll nur an punktuellen Leistungsfähigkeitsengpässen durch Neu-, Um- oder Ausbau erreicht werden. Die Kreisstraßen sind jederzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Maßnahmen zur Zielerreichung: Baulicher Straßenzustand: Die Überprüfung der Zielerreichung soll über regelmäßige und flächendeckende Zustandsbetrachtung erfolgen. Maßnahmen zur Zielerreichung sind eine bedarfsgerechte bauliche Unterhaltung und in angemessenen Intervallen durchzuführende Erneuerung der Straßenbauteile.

Sicherheit auf Kreisstraßen: Durch die stetige Betrachtung der Verkehrssicherheit sollen Gefahrenstellen im Kreisstraßennetz erkannt werden und durch verkehrsrechtliche oder straßenbauliche Eingriffe beseitigt werden. Die sichere Nutzbarkeit des Kreisstraßennetzes durch schwächere Verkehrsteilnehmer soll durch den gezielten Ausbau der Radwege gesteigert werden.

Der verkehrssichere Zustand der Kreisstraßen wird durch regelmäßige Streckenwartung gewährleistet. Eine gute Organisation des Straßenbetriebsdienstes gewährleistet die ordnungsgemäße Ausführung von fortlaufend durchzuführenden und planbaren Arbeiten. Daneben kann angemessen auf unerwartete Einzelereignisse reagiert und Gefährdungen für den Straßennutzer beseitigt werden. Zielbezogene Kennzahlen:

RE 2019 Plan 2020 Plan 2021

Kosten des Betriebs je km Kreisstraße 6.249 EUR 6.900 EUR *6.914 EUR

Kosten der Straßenreinigung je km 753 EUR 847 EUR *808 EUR

Winterdienstkosten je km 2.313 EUR 2.582 EUR *2.512 EUR *Anpassung des Planansatzes an das Betriebs- bzw. Rechnungsergebnis.

238 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.344.559 2.351.900 3.444.126 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 362.796 343.171 335.464 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63.799 61.731 83.563 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.305 4.990 10.791 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 750.100 678.200 624.156 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.528.560 3.439.992 4.498.099 12 - Personalaufwendungen 2.083.020- 2.054.788- 1.898.501- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.225- 1.031.371- 857.201- 15 - Abschreibungen 2.742.497- 2.570.148- 2.365.205- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.610- 34.593- 29.672- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.894.352- 5.690.899- 5.150.579- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.365.792- 2.250.907- 652.480- 21 + Erträge aus internen Leistungen 750.100 678.200 624.156 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.388.925- 1.263.217- 1.198.659- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 638.825- 585.017- 574.503- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.004.618- 2.835.925- 1.226.983-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt. Zuweisungen nach § 25 FAG (Verkehrslasten) – für Bereitstellung und Betrieb der Kreisstraßen 2.344.600

3 Bilanzielle Auflösung von Zuweisungen 362.800

6 Erträge aus Mieten und Pachten, Verkäufen sowie sonstigen privatrecht. Leistungsentgelten 63.800

7 Erstattungen von Land, Kommunen und privaten Unternehmen 7.300

14 Kreisanteil an der Unterhaltung der Straßenmeisterei-Gehöfte, Fahrzeuge und Geräte 401.500 Material, Fremdleistungen und Strom für Unterhaltung und Erhalt Kreisstraßen 586.000 EDV-Aufwendungen, Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, sonstige Leistungen 33.700

18 Geschäftsbedarf u.a. Dienstfahrten & Reisekosten 47.610

11/19 Die Ansätze enthalten nur die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Kreisstraßen. Die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst an Kreisstraßen werden unter der Produktgruppe 5450 veranschlagt.

239 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_SM Investitionen Straßenmeistereien

I54200008301: 650 Erwerb bewegl AV Straßenmeistereien 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0

240 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Ersatzbeschaffungen und Ausstattung von Fahrzeugen und Geräten 900.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I54200008302: 650 Zuschuss Umrüstung Winterdienst KFZ 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 0 0 0 54.401- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 0 54.401- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 54.401- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 54.401- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Maßnahme 241

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 11 Zuschüsse an Winterdienstunternehmen für die Beschaffung von Ausrüstung 40.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I54200211601: 650 Baukosten Ersatz Salzlager Schluchsee 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 734.400- 734.400- 197.000- 715.651- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 734.400- 734.400- 197.000- 715.651- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 734.400- 734.400- 197.000- 715.651- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 44.863- 44.863- 0 44.863- 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 779.263- 779.263- 197.000- 760.514- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme 242

I54200218602: 650 Baukosten Hoffläche Straßenmeisterei Titisee-Neustadt 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 972.398- 12.398- 0 12.398- 360.000- 600.000- 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 972.398- 12.398- 0 12.398- 360.000- 600.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 972.398- 12.398- 0 12.398- 360.000- 600.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 972.398- 12.398- 0 12.398- 360.000- 600.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 8 Die Entwässerungsanlagen und die Hoffläche sind dringend sanierungsbedürftig. 600.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I54200218603: 650 Baukosten Neubau Werkstatt Straßenmeisterei Titisee-Neustadt 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.000.000- 0 0 0 0 0 0 50.000- 150.000- 800.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 1.000.000- 0 0 0 0 0 0 50.000- 150.000- 800.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.000.000- 0 0 0 0 0 0 50.000- 150.000- 800.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 1.000.000- 0 0 0 0 0 0 50.000- 150.000- 800.000- 0

243 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 8 Der Werkstatt- und Waschhallenkomplex ist altersbedingt zu ersetzen. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I54200311602: 650 Umbau/Ausbau Werkstatt Straßenmeisterei Müllheim 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.480.000- 5.000- 0 0 60.000- 800.000- 0 615.000- 0 0 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 1.480.000- 5.000- 0 0 60.000- 800.000- 0 615.000- 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.480.000- 5.000- 0 0 60.000- 800.000- 0 615.000- 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 1.480.000- 5.000- 0 0 60.000- 800.000- 0 615.000- 0 0 0 Maßnahme 244 Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 8 Der Werkstatt- und Waschhallenkomplex ist altersbedingt zu ersetzen. 800.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I54200418601: 650 Baukosten Silo und Sole Straßenmeisterei Breisach 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 840.000- 0 0 0 70.000- 70.000- 250.000- 700.000- 0 0 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 840.000- 0 0 0 70.000- 70.000- 250.000- 700.000- 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 840.000- 0 0 0 70.000- 70.000- 250.000- 700.000- 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 840.000- 0 0 0 70.000- 70.000- 250.000- 700.000- 0 0 0 Maßnahme 245 Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 8 Ersatzbau für die Salzhalle in der Straßenmeisterei Breisach 70.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 12.721 0 5.000 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 12.721 0 5.000 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Baumaßnahmen 13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 12.721 0 5.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000

246 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 3 Verkaufserlöse aus Veräußerungen 5.000 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_ZSM Zusammenfassung Investitionen Straßenmeistereien

Zusammenfassung Inv. Straßenmeistereien: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 12.721 0 5.000 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 12.721 0 5.000 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 5.026.798- 751.798- 197.000- 728.049- 490.000- 1.470.000- 250.000- 1.365.000- 150.000- 800.000- 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Erwerb von beweglichem

247 Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 0 54.401- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 5.026.798- 751.798- 365.800- 1.808.554- 1.385.000- 2.410.000- 250.000- 2.205.000- 990.000- 1.640.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 5.026.798- 751.798- 365.800- 1.795.833- 1.385.000- 2.405.000- 250.000- 2.205.000- 990.000- 1.640.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 44.863- 44.863- 0 44.863- 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 5.071.660- 796.660- 365.800- 1.853.417- 1.385.000- 2.410.000- 250.000- 2.205.000- 990.000- 1.640.000- 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5420 Kreisstraßen 542001 Bereitstellung, Betrieb Kreisstraßen INV_PLSTR Planungskosten Kreisstraßen

Planungskosten Kreisstraßen: 1 Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 486.000 0 0 50.000 50.000 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 07.6000 000000 Investitionstätigkeit 248 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 7.600 0 486.000 0 0 50.000 50.000 0

8 Auszahlungen für 0 0 286.000- 268.674- 400.000- 350.000- 100.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 0 0 286.000- 268.674- 400.000- 350.000- 100.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 286.000- 261.074- 400.000- 136.000 100.000- 500.000- 450.000- 450.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 183.560- 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 0 0 286.000- 452.234- 400.000- 350.000- 100.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5420 Kreisstraßen 542001 Bereitstellung, Betrieb Kreisstraßen INV_BAUSTR Investitionen Bau Kreisstraßen

Investitionen Bau Kreisstraßen: 1 Einzahlungen aus 0 0 0 691.289 444.100 786.300 0 1.644.700 1.300.000 1.300.000 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 01.6380 000000 Veräußerung von

249 Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 0169.6300 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 862.557 444.100 786.300 0 1.644.700 1.300.000 1.300.000 0

7 Auszahlungen für den 0 0 0 286.981- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 0 0 569.000- 5.410.568- 5.150.000- 5.600.000- 3.000.000- 5.500.000- 6.000.000- 6.000.000- 0 Baumaßnahmen 11 Auszahlungen für 0 0 0 171.097- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 569.000- 5.868.645- 5.150.000- 5.600.000- 3.000.000- 5.500.000- 6.000.000- 6.000.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 569.000- 5.006.088- 4.705.900- 4.813.700- 3.000.000- 3.855.300- 4.700.000- 4.700.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 395.733- 678.200- 750.100- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 0 0 569.000- 6.264.378- 5.828.200- 6.350.100- 3.000.000- 5.500.000- 6.000.000- 6.000.000- 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5420 Kreisstraßen 542001 Bereitstellung, Betrieb Kreisstraßen INV_ZKSTR Zusammenfassung Investitionen Kreisstraßen

Zusammenfassung Inv. Kreisstraßen: 1 Einzahlungen aus 0 0 0 691.289 444.100 1.272.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 01.6380 000000 Veräußerung von

250 Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 0177.2300 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 870.157 444.100 1.272.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0

7 Auszahlungen für den 0 0 0 286.981- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 0 0 855.000- 5.679.242- 5.550.000- 5.950.000- 3.100.000- 6.000.000- 6.500.000- 6.500.000- 0 Baumaßnahmen 11 Auszahlungen für 0 0 0 171.097- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 855.000- 6.137.320- 5.550.000- 5.950.000- 3.100.000- 6.000.000- 6.500.000- 6.500.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 855.000- 5.267.163- 5.105.900- 4.677.700- 3.100.000- 4.355.300- 5.150.000- 5.150.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 579.293- 678.200- 750.100- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 0 0 855.000- 6.716.613- 6.228.200- 6.700.100- 3.100.000- 6.000.000- 6.500.000- 6.500.000- 0 Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5430 Landesstraßen AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe Landesstraßen enthält die betriebliche Unterhaltung der auf dem Kreisgebiet befindlichen Landesstraßen mit einer Streckenlänge von rd. 361 km einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken sowie Maßnahmen und Reparaturen zur Instandhaltung derselben. Die Produkte Straßenreinigung an Landesstraßen und Winterdienst an Landesstraßen werden unter der Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst als Teilprodukte 54.50.01.02 (Straßenreinigung) und 54.50.02.02 (Winterdienst) erfasst.

Beteiligte Fachbereiche: FB Straßenbau und -betrieb Enthaltene Produkte: 54.30.01 Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.393.796 1.492.100 2.429.112 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 8.263 11.396 11.985 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 80.978 105.696 140.237 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.552 6.568 12.806 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.491.590 1.615.760 2.594.140 12 - Personalaufwendungen 1.456.514- 1.609.619- 1.400.165- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.059.484- 1.136.019- 1.429.512- 15 - Abschreibungen 151.041- 148.721- 113.982- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.833- 25.604- 21.269- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.688.873- 2.919.963- 2.964.928- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.197.283- 1.304.203- 370.788- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 373.390- 396.851- 340.549- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 373.390- 396.851- 340.549- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.570.673- 1.701.054- 711.337-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt.

11/19 Die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst an Landesstraßen werden unter der Produktgruppe 5450 veranschlagt.

251 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5440 Bundesstraßen AWVuU Kurzbeschreibung: Die Produktgruppe Bundesstraßen enthält die betriebliche Unterhaltung der im Landkreis verlaufenden Bundesstraßen mit einer Streckenlänge von rd. 189 km einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken sowie Maßnahmen und Reparaturen zur Instandhaltung derselben. Die Produkte Straßenreinigung an Bundesstraßen und Winterdienst an Bundesstraßen werden unter der Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst als Teilprodukte 54.50.01.03 (Straßenreinigung) und 54.50.02.03 (Winterdienst) erfasst.

Beteiligte Fachbereiche: FB Straßenbau und -betrieb Enthaltene Produkte: 54.40.01 Unterhaltung und Betrieb von Bundesstraßen

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 683.769 822.200 1.125.275 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5.621 7.019 8.154 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.024 15.826 32.757 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.478 3.737 8.104 11 = Anteilige ordentliche Erträge 712.893 848.781 1.174.290 12 - Personalaufwendungen 990.871- 991.329- 952.536- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363.197- 362.769- 318.795- 15 - Abschreibungen 102.983- 91.410- 77.794- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.853- 15.769- 14.469- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.471.904- 1.461.277- 1.363.595- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 759.011- 612.496- 189.305- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 254.018- 244.412- 231.676- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 254.018- 244.412- 231.676- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.013.029- 856.908- 420.981-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sind seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral in der PG 6110 veranschlagt.

11/19 Die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst an Bundesstraßen werden unter der Produktgruppe 5450 veranschlagt.

252 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst AWVuU Kurzbeschreibung: Die Straßenreinigung (Kreisstraßen) umfasst die Reinigung der Fahrbahn, der Ingenieurbauwerke, der Straßenausstattung und die Sauberhaltung der Straßengrundstücke einschließlich Parkplätze mit der erforderlichen Müllbeseitigung. Zudem erbringt der Landkreis Reinigungsleistungen an Bundes- und Landesstraßen, die im Wesentlichen die Reinigung der Verkehrsflächen, insbesondere Ölspurenbeseitigung, sowie die Beseitigung von Abfall und Müll beinhalten. Der Winterdienst enthält alle Tätigkeiten, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen bei Beeinträchtigungen durch winterliche Wettersituationen notwendig sind; dies sind insbesondere das Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. In diesem Umfang werden die Winterdienstleistungen auch für Bundes- und Landesstraßen vom Landkreis erbracht.

Die Produkte Straßenreinigung und Winterdienst sind seit 2018 unter der Produktgruppe 54.50 (Straßenreinigung und Winterdienst) zu erfassen. Im Interesse einer transparenten Kostenzuordnung werden beide Produkte entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen getrennt; zu diesem Zweck wurden Teilprodukte gebildet. Die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes je km Kreisstraße können somit weiterhin bei der Schlüsselposition 54.20 Kreisstraßen als zielbezogene Kennzahlen dargestellt werden.

Beteiligte Fachbereiche: FB Straßenbau und -betrieb Enthaltene Produkte und dazugehörige Teilprodukte: 54.50.01 Straßenreinigung 54.50.01.01 Straßenreinigung an Kreisstraßen 54.50.01.02 Straßenreinigung an Landesstraßen 54.50.01.03 Straßenreinigung an Bundestraßen

54.50.02 Winterdienst 54.50.02.01 Winterdienst an Kreisstraßen 54.50.02.02 Winterdienst an Landesstraßen 54.50.02.03 Winterdienst an Bundestraßen

253 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

lfd Teilergebnishaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis . 2021 2020 2019 Nr. Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 123 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.978.175 3.730.700 3.664.245 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 9.919 10.714 14.387 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.898 17.447 31.367 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.665 135.705 102.875 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.120.657 3.894.567 3.812.874 12 - Personalaufwendungen 1.748.369- 1.513.367- 1.680.728- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.024.903- 2.004.449- 1.904.891- 15 - Abschreibungen 321.178- 352.622- 201.723- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.208- 24.073- 25.531- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.120.657- 3.894.511- 3.812.874- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 56 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 22 - Aufwendungen für interne Leistungen 448.209- 373.120- 408.788- 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 448.209- 373.120- 408.788- 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 448.208- 373.064- 408.788-

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 2 Zuweisungen nach § 25 FAG (Verkehrslasten) für Straßenreinigung und Winterdienst an Kreisstraßen 1.118.500

14 Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Material und Fremdleistungen) für Straßenreinigung und Winterdienst an Kreisstraßen 590.557

254

Teilfinanzhaushalte der Dezernate

(nur Investitionen)

255 256

Teilfinanzhaushalt

mit Investitionsübersichten Dezernat – Finanzen & Schulen

Verantwortlicher Dezernent: Thomas Wisser

257 258 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen

lfd Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.542.800 3.788.400 3.362.625 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 26.900 27.400 46.375 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 300.000 25.000 529.590 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.869.700 3.840.800 3.938.590 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.441.000- 11.690.000- 9.601.561- 5.560.000- 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.171.600- 2.038.100- 2.357.012- 140.000- Sachvermögen 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 300- 300- 150- 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 17.894.900- 18.421.242- 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0 6.000- 22.116- 0 Vermögensgegenständen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.612.900- 31.629.300- 30.402.082- 5.700.000- 17 = Anteiliger veranschlagter 5.743.200- 27.788.500- 26.463.492- 5.700.000- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Die Gliederung im Teilfinanzhaushalt des Dezernates Finanzen & Schulen ist wie folgt:

StruFA ‐ Investitionen Verwaltungsgebäude ‐ IT-Investitionen (Ausstattungen)*

SchuKA ‐ Investitionen Gymnasien ‐ Investitionen SBBZ ‐ Investitionen Berufsbildende Schulen ‐ Investitionen Sonst. Schulische Einrichtungen ‐ Investitionen Sportstätten ‐ Sonstige Investitionen (Ausstattungen)*

AWVuU ‐ Erstattung von / Zuweisung zu Investitionsfördermaßnahmen

* Ergänzender Hinweis: Bei einjährigen Maßnahmen, Kleinbaumaßnahmen und Beschaffungen von Ausstattungen werden die Spalten 1 und 2 nicht befüllt, weil keine mehrjährigen Budgets gebildet werden."

259 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1124 Gebäudeverwaltung INV_1124 Investitionen Verwaltungsgebäude

Investitionen Verwaltungsgebäude: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 3.619.779- 19.779- 770.200- 19.779- 700.000- 315.000- 0 550.000- 1.050.000- 1.050.000- 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 16.400- 91.105- 56.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem

260 Sachvermögen 13 Summe der 3.619.779- 19.779- 786.600- 110.884- 756.000- 315.000- 0 550.000- 1.050.000- 1.050.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 3.619.779- 19.779- 786.600- 110.884- 756.000- 315.000- 0 550.000- 1.050.000- 1.050.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 3.619.779- 19.779- 786.600- 110.884- 756.000- 315.000- 0 550.000- 1.050.000- 1.050.000- 0 Maßnahme

Die Produktgruppe 1124 ist als Schlüsselprodukt ausgewiesen. Die einzelnen Investitionen sind bei dem Schlüsselprodukt 11.24 auf den gelben Seiten aufgeführt.

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 1120 Organisation und IT INV_1120 IT-Investitionen (Ausstattung)

I11200001301: 130 Erwerb von beweglichem Vermögen IT für das gesamte Landratsamt 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 119.700- 949.263- 1.055.600- 543.400- 0 800.000- 600.000- 800.000- 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 0 7.476- 0 0 0 0 0 0 0

261 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 119.700- 956.738- 1.055.600- 543.400- 0 800.000- 600.000- 800.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 119.700- 956.738- 1.055.600- 543.400- 0 800.000- 600.000- 800.000- 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 119.700- 956.738- 1.055.600- 543.400- 0 800.000- 600.000- 800.000- 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Zentrale Datenbank- und Serversysteme 302.500 Speichersysteme und Datensicherung 95.000 Aufwendungen Hard-/Software 73.900 Netzwerkinfrastruktur 72.000

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 1 Einzahlungen aus 0 0 01.4250 000000 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 1.425 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 4.750- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 0 4.750- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 3.325- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 4.750- 0 0 0 0 0 0 0

262 Maßnahme

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2110 Allgemeinbildende Schulen SchuKA 211006 Gymnasien INV_2110 Investitionen Gymnasien fd. Investitionsübersicht Gesamtbudget der Rechnungs- Ermächtigungs- Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Planung Nr. Maßnahme ergebnisse übertragung aus 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 ff Einzahlungs- und nachrichtlich seit 2015 bis 2019 2019 Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1234567 891011

Investitionen Gymnasien: 1 Einzahlungen aus 5.767.410 934.610 1.509.400 806.810 1.480.000 1.702.800 0 470.000 1.180.000 0 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 23.898 15.000 10.900 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 3.778.918 2.878.918 467.379 519.622 25.000 275.000 0 100.000 500.000 0 0 Investitionstätigkeit 263 6 Summe Einzahlungen 9.546.328 3.813.528 1.976.779 1.350.331 1.520.000 1.988.700 0 570.000 1.680.000 0 0

8 Auszahlungen für 25.003.122- 15.570.122- 721.732- 3.698.981- 1.790.000- 2.026.000- 200.000- 2.423.000- 2.309.000- 685.000- 200.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 1.824.479- 913.479- 255.008- 298.177- 184.700- 743.800- 0 10.000- 230.000- 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 2.960- 2.960- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 26.830.560- 16.486.560- 976.740- 3.997.158- 1.974.700- 2.769.800- 200.000- 2.433.000- 2.539.000- 685.000- 200.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 17.284.232- 12.673.032- 1.000.039 2.646.827- 454.700- 781.100- 200.000- 1.863.000- 859.000- 685.000- 200.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 841.285- 530.285- 0 70.000- 80.000- 73.000- 0 67.000- 76.000- 15.000- 0

16 Gesamtkosten der 27.671.845- 17.016.845- 976.740- 4.067.158- 2.054.700- 2.842.800- 200.000- 2.500.000- 2.615.000- 700.000- 200.000- Maßnahme

Das Produkt 211006 ist als Schlüsselprodukt ausgewiesen. Die einzelnen Investitionen sind bei der Schlüsselposition 21.10.06 auf den gelben Seiten aufgeführt. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergarten SchuKA 21200301 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (gE) INV_SBBZW Investitionen Neubau SBBZ West

Investitionen Neubau SBBZ West: 1 Einzahlungen aus 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 5.075.000 0 0 0 0 25.000 0 50.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 Investitionstätigkeit

264 6 Summe Einzahlungen 9.075.000 0 0 0 0 25.000 0 50.000 1.500.000 2.000.000 5.500.000

8 Auszahlungen für 9.557.000- 0 0 0 0 50.000- 0 97.000- 2.920.000- 3.720.000- 2.770.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 320.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000- 150.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 2.000.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000- Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 11.877.000- 0 0 0 0 50.000- 0 97.000- 2.920.000- 3.890.000- 4.920.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 2.802.000- 0 0 0 0 25.000- 0 47.000- 1.420.000- 1.890.000- 580.000 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 273.000- 0 0 0 0 0 0 3.000- 80.000- 110.000- 80.000-

16 Gesamtkosten der 12.150.000- 0 0 0 0 50.000- 0 100.000- 3.000.000- 4.000.000- 5.000.000- Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2130 Berufsbildende Schulen SchuKA INV_2130 Investitionen Berufsbildende Schulen

Investitionen Berufsbildende Schulen: 1 Einzahlungen aus 13.220.700 3.202.500 418.400 2.069.200 2.308.400 2.400.000 0 1.953.000 2.356.800 1.000.000 0 Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen für sonstige 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 13.221.652 3.203.452 418.400 2.069.200 2.308.400 2.400.000 0 1.953.000 2.356.800 1.000.000 0

7 Auszahlungen für den 1.856- 1.856- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- 265 stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 49.214.439- 16.195.439- 1.480.241- 4.964.365- 8.715.000- 5.588.000- 5.360.000- 4.189.000- 5.682.000- 4.030.000- 4.815.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 1.716.155- 134.155- 1.310.317- 955.900- 551.800- 837.400- 140.000- 160.000- 330.000- 250.000- 150.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 4.545- 4.545- 0 3.214- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 50.936.995- 16.335.995- 2.790.558- 5.923.479- 9.266.800- 6.425.400- 5.500.000- 4.349.000- 6.012.000- 4.280.000- 4.965.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 37.715.343- 13.132.543- 2.372.158- 3.854.279- 6.958.400- 4.025.400- 5.500.000- 2.396.000- 3.655.200- 3.280.000- 4.965.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 1.530.600- 590.600- 0 145.000- 250.000- 175.000- 0 101.000- 159.000- 120.000- 135.000-

16 Gesamtkosten der 52.467.595- 16.926.595- 2.790.558- 6.068.479- 9.516.800- 6.600.400- 5.500.000- 4.450.000- 6.171.000- 4.400.000- 5.100.000- Maßnahme

Die Produktgruppe 2130 ist als Schlüsselprodukt ausgewiesen. Die einzelnen Investitionen sind bei der Schlüsselposition 21.30 auf den gelben Seiten aufgeführt. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______INV_2150BM Investitionen Sonstige schulische Einrichtungen

I21501411101: 150 Zuschuss Erweiterung Mensa Breisach (MSG) 1 Einzahlungen aus 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

266 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

I21500411601: 150 Baukosten Erweiterung Mensa Breisach (MSG) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.131.912- 671.912- 343.433- 626.423- 460.000- 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 95.000- 0 0 0 95.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 1.226.912- 671.912- 343.433- 626.423- 555.000- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.226.912- 671.912- 343.433- 626.423- 555.000- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 46.266- 31.266- 0 25.000- 15.000- 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 1.273.178- 703.178- 343.433- 651.423- 570.000- 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I21500812101: 150 Zuschuss Erweiterung Mensa Bad Krozingen 1 Einzahlungen aus 687.690 687.690 0 282.690 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 687.690 687.690 0 282.690 0 0 0 0 0 0 0

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 687.690 687.690 0 282.690 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

267 I21500812601: 150 Baukosten Erweiterung Mensa Bad Krozingen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.200.910- 1.200.910- 0 229.406- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 27.848- 27.848- 0 1.269- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 1.517- 1.517- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 1.230.275- 1.230.275- 0 230.675- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.230.275- 1.230.275- 0 230.675- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 24.850- 24.850- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 1.255.125- 1.255.125- 0 230.675- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I21501211601: 150 Baukosten Erweiterung Mensa Titisee-Neustadt 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 465.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 480.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 480.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000- Investitionstätigkeit 268 15 Aktivierte Eigenleistungen 20.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000-

16 Gesamtkosten der 500.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000- Maßnahme

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I21500003301: 150 Zuschuss Sprachheilkindergarten Friedenweiler (Investitionsförderungsmaßnahme) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 60.000- 60.000- 0 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 60.000- 60.000- 0 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 60.000- 60.000- 0 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 60.000- 60.000- 0 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme 269

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen SchuKA 4241 Sportstätten INV_4241BM Investitionen Sportstätten

I42410412101: 150 Zuschuss Erweiterung Sporthalle Breisach (MSG) 1 Einzahlungen aus 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 270 14 Saldo aus 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

I42410412601: 150 Baukosten Erweiterung Sporthalle Breisach (MSG) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 4.100.134- 134- 0 0 0 0 0 0 240.000- 2.215.000- 1.645.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 270.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000- 50.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 4.370.134- 134- 0 0 0 0 0 0 240.000- 2.435.000- 1.695.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 4.370.134- 134- 0 0 0 0 0 0 240.000- 2.435.000- 1.695.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 145.000- 15.000- 0 0 0 0 0 0 10.000- 65.000- 55.000-

16 Gesamtkosten der 4.515.134- 15.134- 0 0 0 0 0 0 250.000- 2.500.000- 1.750.000- Maßnahme Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I42410512601: 150 Baukosten Innensanierung Sporthalle Staufen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.973.811- 853.811- 0 0 25.000- 120.000- 0 0 0 0 975.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 7.557- 7.557- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 1.981.368- 861.368- 0 0 25.000- 120.000- 0 0 0 0 975.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.981.368- 861.368- 0 0 25.000- 120.000- 0 0 0 0 975.000- Investitionstätigkeit 271 15 Aktivierte Eigenleistungen 55.000- 25.000- 0 0 0 5.000- 0 0 0 0 25.000-

16 Gesamtkosten der 2.036.368- 886.368- 0 0 25.000- 125.000- 0 0 0 0 1.000.000- Maßnahme

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I42410712001: 150 Anteil der Gemeinde, Innensanierung Sporthalle Gundelfingen 5 Einzahlungen für sonstige 85.882 85.882 7.073 9.967 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 85.882 85.882 7.073 9.967 0 0 0 0 0 0 0

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 85.882 85.882 7.073 9.967 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

272 I42410712601: 150 Baukosten Innensanierung Sporthalle Gundelfingen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 1.298.530- 328.530- 71.836- 0 0 0 0 0 0 970.000- 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 1.298.530- 328.530- 71.836- 0 0 0 0 0 0 970.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.298.530- 328.530- 71.836- 0 0 0 0 0 0 970.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 45.000- 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 30.000- 0

16 Gesamtkosten der 1.343.530- 343.530- 71.836- 0 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 Maßnahme

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergarten 21200301 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (gE) INV_2120R Sonstige Investitionen SBBZ (Ausstattung)

unterhalb Wertgrenze: 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 000 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 0 16.669- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen

273 9 Auszahlungen für den 0 0 22.536- 9.081- 4.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 0 1.652- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 22.536- 27.401- 4.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 22.536- 27.401- 4.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 22.536- 27.401- 4.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 9 Schulbudget Förderschulen SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2140 Schülerbezogene Leistungen 214002 Fördermaßnahmen für Schüler INV_2140 Investitionen Internat (Ausstattung)

unterhalb Wertgrenze: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 5.294- 2.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 274 13 Summe der 0 0 0 5.294- 2.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 5.294- 2.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 5.294- 2.000- 2.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für:

9 Budget für investive Beschaffungen im Internat Breisach

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2150-1 Sonstige schulische Aufgaben THH1 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen INV_2150R Sonstige schulische Einrichtungen (Ausstattung)

unterhalb Wertgrenze: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 7.200 8.400 12.200 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 7.200 8.400 12.200 0 0 0 0 0 275 9 Auszahlungen für den 0 0 17.000- 23.251- 51.000- 18.500- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 17.000- 23.251- 51.000- 18.500- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 17.000- 16.051- 42.600- 6.300- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 17.000- 23.251- 51.000- 18.500- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 3 Anteil der Stadt Freiburg für investive Beschaffungen für das Kreismedienzentrum Freiburg 9 Budget für investive Beschaffungen im Kreismedienzentrum (KMZ) u. Mensen. Insbesondere KMZ (16.500EUR für MDM-Server und weitere IT-Austattung)

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 2720 Bibliotheken INV_2720 Investitionen Bibliotheken (Ausstattung)

unterhalb Wertgrenze: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 3.749 2.600 2.300 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 3.749 2.600 2.300 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 0 7.000- 7.500- 0 0 0 0 0

276 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 0 0 7.000- 7.500- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 3.749 4.400- 5.200- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 0 7.000- 7.500- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 3 Anteile der Gemeinden Titisee-Neustadt, Gundelfingen und Breisach für Beschaffungen 9 Budget für Beschaffungen für die Bibliotheken Titisee-Neustadt, Gundelfingen und Breisach

SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_4241R Investitionen Sportstätten (Ausstattung)

unterhalb Wertgrenze: 1 Einzahlungen aus 0 0 000 000000 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 0 1.400 1.500 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 000 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 1.400 1.500 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 0 51.420- 0 0 0 0 0 0 0 277 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 0 2.840- 6.500- 5.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 0 54.260- 6.500- 5.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 54.260- 5.100- 3.500- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 54.260- 6.500- 5.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 3 Anteil der Gemeinde Kirchzarten für Beschaffungen für die Sporthalle im Schulzentrum 9 Budget für Beschaffungen für die Sporthallen Kirchzarten und Titisee-Neustadt SchuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_REST_1 Weitere Investitionen Dezernat 1

unterhalb Wertgrenze: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 21.385 0 0 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 21.385 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 12.650- 29.188- 24.500- 12.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem

278 Sachvermögen 10 Auszahlungen für den 0 0 0 150- 300- 300- 0 0 0 0 0 Erwerb von Finanzvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Investitionsförderungs- maßnahmen 12 Auszahlungen für den 0 0 0 0 6.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 12.650- 29.338- 30.800- 12.300- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 12.650- 7.953- 30.800- 12.300- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 12.650- 29.338- 30.800- 12.300- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 9 Ankauf von Kunst 10 Stammkapitalerhöhung Badischer Gemeinde Versicherungsverband SchuKA StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH1 Dezernat Finanzen & Schulen 5470 ÖPNV, Zuschuss an ZRF INV_5470 Investitionsfördermaßnahme ÖPNV

I54700001101: 120 Erstattung von Zweckverbänden (ÖPNV) 1 Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 6.000.000 8.500.000 900.000 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 6.000.000 8.500.000 900.000

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 6.000.000 8.500.000 900.000 279 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme

I54700001301: 120 Zuweisungen an Zweckverbände (ÖPNV) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 0 0 0 18.391.242- 17.894.900- 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 0 18.391.242- 17.894.900- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 18.391.242- 17.894.900- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 18.391.242- 17.894.900- 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

AWVuU Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_1_PLAN Gesamtinvestitionen Finanzen & Schulen Lfd. Investitionsübersicht Gesamtbudget der Rechnungs- Ermächtigungs- Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Planung Nr. Maßnahme ergebnisse übertragung aus 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 ff Einzahlungs- und nachrichtlich seit 2015 bis 2019 2019 Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1234567 891011

Gesamtinvestitionen Finanzen & Schulen: 1 Einzahlungen aus 24.935.800 4.824.800 1.927.800 3.160.125 3.788.400 4.542.800 0 7.223.000 9.856.800 9.800.000 4.900.000 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 56.232 27.400 26.900 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 8.940.753 2.965.753 474.452 529.590 25.000 300.000 0 150.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 33.876.553 7.790.553 2.402.252 3.745.946 3.840.800 4.869.700 0 7.373.000 11.856.800 11.800.000 6.400.000

7 Auszahlungen für den 1.856- 1.856- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 280 8 Auszahlungen für 98.147.638- 34.840.638- 3.387.442- 9.607.042- 11.690.000- 8.441.000- 5.560.000- 7.357.000- 12.344.000- 12.670.000- 10.870.000- Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 4.376.038- 1.083.038- 1.753.611- 2.370.117- 2.038.100- 2.171.600- 140.000- 970.000- 1.260.000- 1.440.000- 365.000- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 Auszahl. für den Erwerb 0 0 0 150- 300- 300- 0 0 0 0 0 von Finanzvermögen 11 Auszahlungen für 2.060.000- 60.000- 0 18.421.242- 17.894.900- 0 0 0 0 0 2.000.000- Investitionsförderungs- maßnahmen 12 Auszahlungen für den 9.021- 9.021- 0 12.341- 6.000- 0 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 104.594.554- 35.994.554- 5.141.053- 30.410.893- 31.629.300- 10.612.900- 5.700.000- 8.327.000- 13.604.000- 14.110.000- 13.235.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 70.718.001- 28.204.001- 2.738.801- 26.664.947- 27.788.500- 5.743.200- 5.700.000- 954.000- 1.747.200- 2.310.000- 6.835.000- Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 2.998.000- 1.232.000- 0 240.000- 345.000- 261.000- 0 173.000- 332.000- 340.000- 315.000-

16 Gesamtkosten der 107.592.554- 37.226.554- 5.141.053- 30.650.893- 31.974.300- 10.873.900- 5.700.000- 8.500.000- 13.936.000- 14.450.000- 13.550.000- Maßnahme

Teilfinanzhaushalt

mit Investitionsübersichten Dezernat – Jugend & Soziales

Verantwortlicher Dezernent: Thorsten Culmsee

281 282 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH2 Dezernat Jugend & Soziales

lfd Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 28.700 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 28.700 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 15.500- 9.600- 0 0 Sachvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 82.500- 32.400- 3.177- 0 Vermögensgegenständen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 98.000- 42.000- 3.177- 0 17 = Anteiliger veranschlagter 98.000- 42.000- 25.523 0 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

283 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_2_PLAN Gesamtinvestitionen Jugend & Soziales

Gesamtinvestitionen Jugend & Soziales: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 1.000- 0 9.600- 15.500- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem

284 Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 000 000000 Investitionsförderungs- maßnahmen 12 Auszahlungen für den 0 0 165.000- 3.177- 32.400- 82.500- 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 166.000- 3.177- 42.000- 98.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 166.000- 19.523 42.000- 98.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 166.000- 3.177- 42.000- 98.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze: SuKA JHA Nr.: für:

9 IT-Ausstattung (alles im Bereich Jugendhilfe)

12 IT-Lizenzen und Module für Sozial- und Jugendhilfe (davon 15.800 EUR im Bereich Soziales und 66.700 EUR im Bereich Jugendhilfe)

Teilfinanzhaushalt

mit Investitionsübersichten Dezernat – Gesundheit & Versorgung

Verantwortlicher Dezernent: Dr. Oliver Kappert

285 286 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH3 Dezernat Gesundheit & Versorgung

lfd Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000- 0 43.582- 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 95.000- 25.800- 52.444- 0 Sachvermögen 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 10.200- 10.200- 0 0 Vermögensgegenständen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 115.200- 36.000- 96.026- 0 17 = Anteiliger veranschlagter 115.200- 36.000- 96.026- 0 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

287 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_3_PLAN Gesamtinvestitionen Gesundheit&Versorgung

I12260001002: 390 Zuschuss für Tierkörperverwahrstellen 1 Einzahlungen aus 135.243 135.243 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 135.243 135.243 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

13 Summe der 0 0 000 000000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 135.243 135.243 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 000 000000 Maßnahme 288

I12260000601: 390 Errichtung von Tierkörperverwahrstellen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 83.939- 73.939- 0 43.582- 0 10.000- 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 111.933- 111.933- 0 18.421- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 195.872- 185.872- 0 62.004- 0 10.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 195.872- 185.872- 0 62.004- 0 10.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 195.872- 185.872- 0 62.004- 0 10.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 8 Baumaßnahmen betreffend Verwahrstellen 10.000

SuKA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 34.022- 25.800- 95.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 0 0 10.200- 10.200- 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 0 0 0 34.022- 36.000- 105.200- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 0 34.022- 36.000- 105.200- 0 0 0 0 0 289 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 34.022- 36.000- 105.200- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: Betrag in EUR 9 Ersatzbeschaffungen Wassermessgerät , Seh- und Hörtestgeräte 4.000 Beschaffung Notebooks für mobile Datenerfassung (gem. Erlass MLR vom 11.02.2019, BalviMobil) 21.000 Dekontaminationsschleuse 70.000 12 Investition für Software im Zusammenhang mit Einführung der E-Akte 10.200

SuKA 290

Teilfinanzhaushalt

mit Investitionsübersichten Dezernat – Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

Verantwortlicher Dezernent: Dr. Martin Barth

291 292 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

lfd Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 90 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 90 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 511.044- 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 592.400- 300.200- 177.490- 800.000- Sachvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 216.600- 260.000- 80.181- 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0000 Vermögensgegenständen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 809.000- 560.200- 768.715- 800.000- 17 = Anteiliger veranschlagter 809.000- 560.200- 768.625- 800.000- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

293 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_FAZ Investition Feuerwehrausbildungszentrum/Katastrophenschutzlager

Investition Feuerwehrausbildungszentrum/Katastrophenschutzlager: 1 Einzahlungen aus 160.000 160.000 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 160.000 160.000 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0

8 Auszahlungen für 833.649- 833.649- 0 511.044- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 13 Summe der 833.649- 833.649- 0 511.044- 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 294 14 Saldo aus 673.649- 673.649- 0 351.044- 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 833.649- 833.649- 0 511.044- 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

Der Bau des Feuerausbildungszentrums sowie des Katastrophenlagers wird ab 2020 im Eigenbetrieb Bau LKBH abgebildet. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_SONBS Sonstige Investitionen Brand- und Katastrophenschutz

I12600002301: 520 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Feuerlöschwesen) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 36.307- 36.000- 45.500- 800.000- 800.000- 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 0 36.307- 36.000- 45.500- 800.000- 800.000- 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

295 14 Saldo aus 0 0 0 36.307- 36.000- 45.500- 800.000- 800.000- 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 0 36.307- 36.000- 45.500- 800.000- 800.000- 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR

9 Ersatzbeschaffung 2 Gefahrenstoffmessgeräte 5.500 10 Mobile Ausbildungskoffer Digitalfunk 30.000 IT-Ausrüstung FüKomKW 10.000

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I12600002302: 520 Erwerb bewegliches Anlagenvermögen ILS 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 362.330- 71.669- 241.000- 426.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Summe der 0 0 362.330- 71.669- 241.000- 426.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 362.330- 71.669- 241.000- 426.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 362.330- 71.669- 241.000- 426.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme 296

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Erneuerung Einsatzleitsystem in der integrierten Leitstelle (ILS) 411.000 Umbau des Schrankes Alarmempfangseinrichtung 15.000

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 1 Einzahlungen aus 0 0 0 13.023 0 0 0 320.000 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 13.023 0 0 0 320.000 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 11.000- 13.679- 9.200- 47.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 110.000- 0 0 36.600- 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 0 0 121.000- 13.679- 9.200- 83.600- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

297 14 Saldo aus 0 0 121.000- 656- 9.200- 83.600- 0 320.000 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 121.000- 13.679- 9.200- 83.600- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Katastrophenschutz: Medien- und IT-Technik für Lagezentrum und Verwaltungsstab 37.000 Brandschutz: Handsprechfunkgeräte-Sets 10.000 11 Landkreiszuschuss für Wechselladerfahrzeuge (Kirchzarten und Breisach) 36.600

StruFA Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_REST_4 Weitere Investitionen THH Bau, Umwelt, Ländlicher Raum

I57500001302: 530 Investitionszuschuss Hochfirstschanze Titisee-Neustadt 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 200.000- 140.000- 0 70.000- 60.000- 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 200.000- 140.000- 0 70.000- 60.000- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 200.000- 140.000- 0 70.000- 60.000- 0 0 0 0 0 0

298 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 200.000- 140.000- 0 70.000- 60.000- 0 0 0 0 0 0 Maßnahme

I57500001303: 530 Investitionszuschuss Landesgartenschau Neuenburg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 310.181- 10.181- 89.818- 10.181- 100.000- 100.000- 0 100.000- 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 310.181- 10.181- 89.818- 10.181- 100.000- 100.000- 0 100.000- 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 310.181- 10.181- 89.818- 10.181- 100.000- 100.000- 0 100.000- 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 310.181- 10.181- 89.818- 10.181- 100.000- 100.000- 0 100.000- 0 0 0 Maßnahme

AWVuU Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

I57500001304: 530 Investitionszuschuss Rothausschanze Hinterzarten 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 150.000- 0 50.000- 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 150.000- 0 50.000- 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 150.000- 0 50.000- 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 150.000- 0 50.000- 0 100.000- 50.000- 0 0 0 0 0 Maßnahme 299

I57500001305: 530 Investitionszuschuss Nordic Arena Notschrei 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Auszahlungen für 150.000- 0 0 0 0 30.000- 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 150.000- 0 0 0 0 30.000- 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 150.000- 0 0 0 0 30.000- 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 150.000- 0 0 0 0 30.000- 0 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- Maßnahme

AWVuU Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 3 Einzahlungen aus der 0 0 0900 000000 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0

7 Auszahlungen für den 0 0 65.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden 9 Auszahlungen für den 0 0 5.624- 53.850- 14.000- 73.900- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 000 000000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 300 13 Summe der 0 0 70.624- 53.850- 14.000- 73.900- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 70.624- 53.760- 14.000- 73.900- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 70.624- 53.850- 14.000- 73.900- 0 0 0 0 0 Maßnahme

Erläuterungen zu:

Nr.: davon für: Betrag in EUR 9 Ersatzbeschaffung Ausrüstung: IT-Ausrüstung 4.700 Falzmaschine 2.600 Kauf der Dienstfahrzeuge 66.600

AWVuU Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______INV_4_PLAN Gesamtinvestitionen Bauen, Umwelt, Ländlicher Raum

Gesamtinvestitionen Bauen, Umwelt, Ländlicher Raum: 1 Einzahlungen aus 160.000 160.000 0 173.023 0 0 0 320.000 0 0 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0900 000000 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 160.000 160.000 0 173.113 0 0 0 320.000 0 0 0

7 Auszahlungen für den 0 0 65.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund-

301 stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 833.649- 833.649- 0 511.044- 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 378.954- 175.505- 300.200- 592.400- 800.000- 800.000- 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 810.181- 150.181- 249.818- 80.181- 260.000- 216.600- 0 130.000- 30.000- 30.000- 30.000- Investitionsförderungs- maßnahmen 12 Auszahlungen für den 0 0 000 000000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 1.643.830- 983.830- 693.772- 766.730- 560.200- 809.000- 800.000- 930.000- 30.000- 30.000- 30.000- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 1.483.830- 823.830- 693.772- 593.617- 560.200- 809.000- 800.000- 610.000- 30.000- 30.000- 30.000- Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 1.643.830- 983.830- 693.772- 766.730- 560.200- 809.000- 800.000- 930.000- 30.000- 30.000- 30.000- Maßnahme 302

Teilfinanzhaushalt

mit Investitionsübersichten Dezernat – Verkehr & öffentliche Ordnung

Verantwortlicher Dezernent: Albrecht Simon

303 304 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______THH6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung

lfd Teilfinanzhaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis VE . 2021 2020 2019 2021 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1234 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.272.300 444.100 691.289 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5.000 0 16.813 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 74.335 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.277.300 444.100 782.437 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 286.981- 0 Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.420.000- 6.040.000- 6.418.818- 3.350.000- 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.155.400- 1.070.400- 1.258.558- 0 Sachvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 40.000- 40.000- 225.498- 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 48.500- 69.500- 9.389- 100.000- Vermögensgegenständen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.663.900- 7.219.900- 8.199.243- 3.450.000- 17 = Anteiliger veranschlagter 7.386.600- 6.775.800- 7.416.807- 3.450.000- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

305 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_5420H Investitionen Kreisstraßen (alle)

Investitionen Kreisstraßen (alle): 1 Einzahlungen aus 0 0 0 691.289 444.100 1.272.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 14.359 0 5.000 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 0177.2300 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 882.878 444.100 1.277.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0

7 Auszahlungen für den 0 0 0 286.981- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- 306 stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 5.026.798- 751.798- 1.052.000- 6.407.291- 6.040.000- 7.420.000- 3.350.000- 7.365.000- 6.650.000- 7.300.000- 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 168.800- 1.026.104- 855.000- 900.000- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 0 225.498- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 13 Summe der 5.026.798- 751.798- 1.220.800- 7.945.873- 6.935.000- 8.360.000- 3.350.000- 8.205.000- 7.490.000- 8.140.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 5.026.798- 751.798- 1.220.800- 7.062.996- 6.490.900- 7.082.700- 3.350.000- 6.560.300- 6.140.000- 6.790.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 44.863- 44.863- 0 624.156- 678.200- 750.100- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 5.071.660- 796.660- 1.220.800- 8.570.029- 7.613.200- 9.110.100- 3.350.000- 8.205.000- 7.490.000- 8.140.000- 0 Maßnahme

Die Produktgruppe 5420 ist als Schlüsselprodukt ausgewiesen. Die einzelnen Investitionen sind beim Schlüsselprodukt 54.20 auf den gelben Seiten aufgeführt. AWVuU Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_REST_6 Weitere Investitionen Verkehr & öffentliche Ordnung

I12216000303: 620 Erwerb bewegliches Anlagenvermögen (FB620) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 57.800- 228.561- 162.000- 205.000- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 0 3.570- 6.600- 11.500- 0 0 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

307 13 Summe der 0 0 57.800- 232.131- 168.600- 216.500- 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 57.800- 232.131- 168.600- 216.500- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 57.800- 232.131- 168.600- 216.500- 0 0 0 0 0 Maßnahme

AWVuU Erläuterungen zu:

Nr.: für: 9 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsüberwachung

12 IT-Anwendungen oder Software Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

unterhalb Wertgrenze: 1 Einzahlungen aus 0 0 000 000000 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 02.4540 000000 Veräußerung von Sachvermögen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 2.454 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den 0 0 0 4.847- 53.400- 50.400- 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12 Auszahlungen für den 0 0 38.100- 5.819- 62.900- 37.000- 100.000- 100.000- 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

308 13 Summe der 0 0 38.100- 10.666- 116.300- 87.400- 100.000- 100.000- 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 0 0 38.100- 8.212- 116.300- 87.400- 100.000- 100.000- 0 0 0 Investitionstätigkeit 16 Gesamtkosten der 0 0 38.100- 10.666- 116.300- 87.400- 100.000- 100.000- 0 0 0 Maßnahme

AWVuU Erläuterungen zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Nr.: für: 9 Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware oder sonstigem Anlagevermögen

12 IT-Anwendungen oder Software Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

INV_6_PLAN Gesamtinvestitionen Verkehr & öffentliche Ordnung

Gesamtinvestitionen Verkehr & öffentliche Ordnung: 1 Einzahlungen aus 0 0 0 691.289 444.100 1.272.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0 Investitionszuwendungen 3 Einzahlungen aus der 0 0 0 16.813 0 5.000 0 0 0 0 0 Veräußerung von Sachvermögen 5 Einzahlungen für sonstige 0 0 0177.2300 000000 Investitionstätigkeit 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 885.332 444.100 1.277.300 0 1.644.700 1.350.000 1.350.000 0

7 Auszahlungen für den 0 0 0 286.981- 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Grund- 309 stücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für 5.026.798- 751.798- 1.052.000- 6.407.291- 6.040.000- 7.420.000- 3.350.000- 7.365.000- 6.650.000- 7.300.000- 0 Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den 0 0 226.600- 1.259.512- 1.070.400- 1.155.400- 0 800.000- 800.000- 800.000- 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 Auszahlungen für 0 0 0 225.498- 40.000- 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 Investitionsförderungs- maßnahmen 12 Auszahlungen für den 0 0 38.100- 9.389- 69.500- 48.500- 100.000- 100.000- 0 0 0 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 13 Summe der 5.026.798- 751.798- 1.316.700- 8.188.670- 7.219.900- 8.663.900- 3.450.000- 8.305.000- 7.490.000- 8.140.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus 5.026.798- 751.798- 1.316.700- 7.303.338- 6.775.800- 7.386.600- 3.450.000- 6.660.300- 6.140.000- 6.790.000- 0 Investitionstätigkeit 15 Aktivierte Eigenleistungen 44.863- 44.863- 0 624.156- 678.200- 750.100- 0 0 0 0 0

16 Gesamtkosten der 5.071.660- 796.660- 1.316.700- 8.812.826- 7.898.100- 9.414.000- 3.450.000- 8.305.000- 7.490.000- 8.140.000- 0 Maßnahme 310

Anlagen

1 Stellenplan 2 Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnis- und Finanzhaushalt (das mittelfristige Investitionsprogramm ist Bestandteil der Investitionsübersichten bei den Teilfinanzhaushalten) 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 8 Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwen- dungen zu verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 10 Berechnung der Sachkostenbeiträge 11 Zuwendungen an Dritte 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 13 Übersicht über die Maßnahmen in den Schulen

311 312 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan 2021

313 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan Teil A: Beamte

Besol- Zahl der Stellen 2021 Nachrichtlich dungs- Insgesamt darunter Zahl der Vermerke, gruppe Erläuterungen Zahl tatsächlich ausge- der Laufbahngruppe son- Sonder- Leer- Stellen besetzten Stellen und Amtsbezeichnung Mit Zulage dert schlüssel stellen 2020 am 30. Juni 2020 1 2345678 9 10 Ia. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Landrätin B 81,00 - - 1,00 1,00 B 2 3,00 - - 3,00 2,00 Höherer Dienst A16 - - - - A15 8,00 - - 8,00 4,86 A14 9,00 - - 8,00 9,40 A13 6,00 - - 6,00 3,70 27,00 27,00 - - 26,00 20,96 Gehobener Dienst A13 22,30 - - 21,10 19,20 A12 62,50 - - 65,20 57,80 A11 116,50 - - 118,25 91,55 A10 62,93 - - 46,28 50,02 A9 21,70 - - 20,63 22,95 285,93 285,93 - - 271,46 241,52 Mittlerer Dienst A10 3,00 - - 4,00 4,00 A9 54,49 10,35 - 51,20 52,00 A8 20,60 - - 26,85 20,39 A7 5,00 - - 4,05 4,05 A6 1,00 - - 1,00 1,50 84,09 84,09 10,35 - 87,10 81,94 Summe Teil A Ia 397,02 10,35 - - 384,56 344,41

Ib. Zusatzpersonal Dez. Gesundheit und Versorgung (Pandemie) höherer Dienst ------gehobener Dienst ------mittlerer Dienst ------Summe Teil A Ic ------Ic. Dem ZV BBH zugeordnetes Personal höherer Dienst ------gehobener Dienst ------mittlerer Dienst ------Summe Teil A Ib ------

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Höherer Dienst A 14 1,00 - - - - 1,00 A13 - - - - 1,00 1,00 - - 1,00 - Gehobener Dienst A13 1,00 - - 1,00 2,00 Gehobener Dienst A12 1,00 - - 1,00 1,00 A11 0,73 - - 0,73 0,73 A10 0,61 - - 0,61 0,61 3,34 3,34 - - 3,34 4,34 Mittlerer Dienst A9 - - - - - A8 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 Summe Teil A II 5,34 - - 5,34 5,34 Summe A I und A II 402,36 10,35 - - - 389,90 349,75

314 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Zahl der Stellen 2021 Nachrichtlich Zahl der Zahl tatsächlich Vermerke, der besetzten Erläute- Entgelt- Insge- Stellen Stellen am rungen gruppe samt 2020 30.06.2020 1 2345678 9

Ia. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA 15 4,00 - - - 4,00 4,75 14 3,35 - - - 2,60 2,60 13 10,78 - - - 12,63 11,03 12 46,55 - - - 41,55 41,42 11 71,84 - - - 71,04 65,04 10 50,25 - - - 46,45 46,45 9c 50,93 - - - 48,85 49,63 9b 68,90 - - - 71,93 65,50 9a 103,43 - - - 93,10 93,65 8 83,94 - - - 90,95 66,69 7 71,16 - - - 67,37 70,03 6 97,32 - - - 105,09 93,38 5 78,08 - - - 95,17 73,60 4 3,63 - - - 3,92 3,77 3 - 1 6,06 - - - 7,00 6,63 BT-V Sozial- und Erziehungsdienst S 18 1,00 - - - - 1,00 S 17 6,16 - - - 6,81 6,61 S 15 11,23 - - - 16,28 8,64 S 14 56,31 - - - 50,60 52,49 S 12 40,55 - - - 42,15 31,57 S 8 a 6,21 - - - 3,66 4,32 S 8 b - - - - 1,75 1,90 S 4 4,34 - - - 3,54 3,82 S 3 1,96 - - - 2,00 2,01 Summe Teil B Ia 877,98 - - - 888,44 806,52 Ib. Zusatzpersonal Dez. Gesundheit und Versorgung (Pandemie) TVÖD VKA 12 1,00 - - - - 11 7,00 - - - - 10 2,00 - 9 c 2,00 9 b 2,00 - - - - 8 9,00 - - - - 7 2,00 Summe Teil B Ic 25,00 - - - - -

Ic. Dem ZV BBH zugeordnetes Personal

TVÖD VKA 13 1,00 - - - 1,00 1,00 12 4,00 - - - 2,00 2,00 11 - - - 2,00 10 1,00 8 3,00 - - - 1,00 8,00 Summe Teil B Ib 9,00 - - - 6,00 11,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 14 1,00 - - - 1,00 1,00 12 1,07 - - - 1,00 1,07 11 0,51 - - - 0,51 0,51 9b 4,50 - - - 4,30 4,30 9a 2,00 - - - 2,00 2,00 8 5,40 - - - 4,40 4,40 7 6,00 - - - 6,00 6,00 6 0,50 - - - 0,50 - 5 8,28 - - - 8,54 8,35 3 2,01 - - - 2,01 2,75 Summe Teil B II 31,27 - - - 30,26 30,38 Summe Teil B I und B II 918,25 - - - 924,70 35,72

Landkreisverwaltung insgesamt (A Ia + B Ia) 1.275,00 10,35 - - 1.273,00 1.150,93 Zusatzpersonal Dez. Gesundheit und 2 5,00 25,00 - - - - - Versorgung (Pandemie) (A Ib + B Ib) ZV Breitband (A Ic + B Ic) 9,00 - - - 6,00 11,00 Eigenbetrieb ALB insgesamt (A II + B II) 36,61 - - - 35,60 35,72 Insgesamt (A + B) 1.345,61 10,35 - - 1.314,60 1.197,65

315 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

THH 1 - Finanzen und Schulen einschließlich Verwaltungsführung Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G ** A10/M A9/G A9/M Z A9/M *** A8 A7 A6 Beamte Beamte 1,00 3,00 0,00 7,00 4,50 1,30 6,75 24,85 24,05 6,95 0,00 12,55 2,00 7,94 3,35 3,00 0,00 108,24 Summe E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 2,00 0,00 5,25 16,20 28,54 8,80 5,73 24,85 18,69 17,91 19,61 51,89 8,88 3,63 6,06 218,04 Summe S18 S17 S15 S14 S12UE S12 S08a S08b S04 S03 SuE SuE 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,46 0,00 4,34 1,70 12,50 Gesamt THH 1 338,78

THH 2 - Jugend und Soziales Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,70 4,35 14,05 35,05 50,43 0,00 6,15 0,00 2,40 3,44 0,00 0,00 119,57 Summe 316 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 1,00 0,60 3,53 3,00 11,85 15,30 35,35 18,10 9,40 4,20 0,00 13,55 3,65 0,00 0,00 119,53 Summe S18 S17 S15 S14 S12UE S12 S08a S08b S04 S03 SuE SuE 1,00 6,16 10,23 53,56 0,00 37,30 1,75 0,00 0,00 0,00 110,00 Gesamt THH 2 349,10

THH 3 - Gesundheit und Versorgung Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 9,75 1,00 0,00 0,00 1,00 9,20 5,81 0,00 1,00 31,76 Summe E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 0,00 0,75 0,00 1,00 3,00 1,75 2,00 10,30 17,15 10,16 3,30 9,53 3,93 0,00 0,00 62,87 Summe S18 S17 S15 S14 S12UE S12 S08a S08b S04 S03 SuE SuE 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Gesamt THH 3 ) 99,63 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

THH 4 - Bauen, Umwelt und ländlicher Raum Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 19,10 40,65 2,80 0,00 2,00 7,35 16,40 5,20 0,00 0,00 102,20 Summe E15 E14 E13 E12 E11(*** E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 1,00 2,00 1,00 22,35 25,45 22,40 5,85 5,00 28,89 16,26 5,83 9,00 7,49 0,00 0,00 152,52 Summe S18 S17 S15 S14 S12UE S12 S08a S08b S04 S03 SuE SuE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 Gesamt THH 4 254,98 *****) kw-Vermerk für 1 Stelle A 12 im FB 410

THH 6 - Verkehr und öffentliche Ordnung Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 1,50 3,50 7,00 1,75 3,00 1,00 0,00 8,20 2,80 2,00 0,00 35,25 Summe

317 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 0,00 0,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 10,65 29,30 35,41 42,42 13,35 54,13 0,00 0,00 197,26 Gesamt THH 6 232,51

Gesamt THH 1 - 6 - Landkreisverwaltung 1.275,00 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Stellenplan Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Zusatzpersonal Dezernat Gesundheit und Versorgung (Pandemie) * Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte - Summe E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 1,00 7,00 2,00 2,00 2,00 9,00 2,00 25,00 Gesamt Zusatzpersonal Pandemie 25,00

*) Zusatzpersonal im Dezernat Gesundheit & Versorgung, ca. 2/3 Finanzierung durch Bund, ca. 1/3 Finanzierung durch Land; einschl. Förderprojekt zukünftige Gesundheitsvorsorge

Zugeordnetes Personal zu ZV BBH Summe B8 B2 A16 A15 A14 A13/H A13/G A12 A11 A10/G A10/M A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 A6 Beamte Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Summe E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09c E09b E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03-01 TVöD Beschäftigte 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 318 Gesamt Zweckverband Breitband 9,00 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 1

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte, Beschäftigte in der Fleischbeschau, Projektmitarbeiter I. Ehrenbeamte Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 am 30.06.2020 stellvertretende Kreisbrandmeister nach Satzung 5,00 5,00 Summe Teil D I - 5,00 5,00 II. Nachwuchskräfte Art der Vergütung Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 am 30.06.2020

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten Ausbildungsvergütung 20,00 20,00 17,00

Ausbildung zum Fachinformatiker Ausbildungsvergütung 6,00 6,00 5,00

Bachelor of Arts (Soziale Arbeit) Ausbildungsvergütung - - -

Bachelor of Arts (Sozialwirtschaft) Ausbildungsvergütung 2,00 2,00 -

Bachelor of Science (angewandte EDV) Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 -

Ausbildung zum Vermessungstechniker Ausbildungsvergütung 12,00 8,00 9,00

Ausbildung zum Forstwirt Ausbildungsvergütung - Ausbildung zum Gärtner (Fachrichtung Obstbau) Ausbildungsvergütung 4,00 4,00 2,00

Ausbildung zum Strassenwärter Ausbildungsvergütung 4,00 2,00 2,00 studienbegleitender Bildungsvertrag Ausbildungsvergütung 3,00 - 1,00

Kreisvermessungsobersekretäranwärter Anwärterbezüge 3,00 4,00 1,00

Kreisvermessungsoberinspektoranwärter Anwärterbezüge 2,00 2,00

Kreislandwirtschaftsinspektoranwärter Anwärterbezüge 2,00 1,00 -

Einführungspraktikum Bachelor Anwärterbezüge 3,00 3,00

Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur EG 9a TVöD 2,00 2,00 2,00

Ausbildung zum Hygienekontrolleur EG 8 TVöD 2,00 1,00 1,00 Praktikanten in verschiedenen Bereichen fester Satz 10,00 10,00 4,00

Summe Teil D II 76,00 66,00 44,00 III. Beschäftigte in der Fleischbeschau Art der Vergütung Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 am 30.06.2020

Amtliche Tierärzte/Tierärztinnen Stückvergütung/Stundenentgelt 26,00 27,00 26,00

Amtliche Fachassistenten Stückvergütung 1,00 -

Summe Teil D III 26,00 28,00 26,00 IV. Projektmitarbeiter Landkreisverwaltung Projektlaufzeit Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 am 30.06.2020

Traineekonzept zur Personalgewinnung 2021 9,00 10,00 3,00 vorübergehender Zusatzbedarf (Pandemie) Kontaktpersonennachverfolgung und Telefon- Hotline (FB 320/360) 2021 9,00 - 2,00

Trainee Forst (FB 510) 2021 2,00 - 2,00

SchAlVO-Kontrollen (FB 580) 2021 0,35 0,35 -

Summe Teil D IV. 20,35 10,35 7,00

Summe Teil D Landkreis insgesamt 122,35 109,35 82,00

319 320 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 2 ______Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Ergebnishaushalt 2020 2021 2022 2023 2024

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR 12345 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.735.000 1.754.000 1.789.100 1.824.900 1.861.400 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 300.052.100 311.579.800 315.396.900 320.917.600 329.958.600 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 1.673.800 1.684.900 1.718.600 1.753.000 1.788.100 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 6.452.000 9.289.000 9.474.600 9.664.100 9.857.300 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.003.400 3.795.500 3.871.400 3.948.900 4.027.900 Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.273.600 1.213.900 1.238.200 1.263.000 1.288.200 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.165.900 29.898.900 30.496.900 31.106.800 31.728.900 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 48.300 35.200 35.900 36.600 37.300 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 1.023.200 1.011.100 923.000 1.082.000 1.090.000 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 198.600 211.900 216.100 220.300 224.800 11 = Ordentliche Erträge 349.625.900 360.474.200 365.160.700 371.817.200 381.862.500 12 - Personalaufwendungen 82.616.900- 86.399.800- 88.127.800- 89.890.400- 91.688.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und 38.062.500- 40.359.500- 41.075.500- 41.896.500- 42.734.300- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 13.192.800- 14.557.300- 15.619.400- 15.929.400- 16.203.200- 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.143.700- 1.065.200- 1.086.400- 1.108.000- 1.130.100- 17 - Transferaufwendungen 163.622.800- 172.676.100- 176.675.000- 179.534.900- 184.249.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.425.400- 41.729.100- 42.576.600- 43.458.000- 44.357.000- 19 = Ordentliche Aufwendungen 339.064.100- 356.787.000- 365.160.700- 371.817.200- 380.362.500- 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 10.561.800 3.687.200 0 0 1.500.000 21+Außerordentliche Erträge 00000 22-Außerordentliche Aufwendungen 00000 23=Veranschlagtes Sonderergebnis 00000 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 10.561.800 3.687.200 0 0 1.500.000 nachrichtlich: Behandlung von 00000 Überschüssen und Fehlbeträgen 26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 00000 des ordentlichen Ergebnisses 35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim 00000 Sonderergebnis mit dem Basiskapital

321 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 2 ______Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Finanzhaushalt 2020 2021 2022 2023 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 12345 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.735.000 1.754.000 1.789.100 1.824.900 1.861.400 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und 300.677.400 311.579.800 315.396.900 320.917.600 329.958.600 allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.452.000 9.289.000 9.474.600 9.664.100 9.857.300 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.003.400 3.795.500 3.871.400 3.948.900 4.027.900 Einrichtungen 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.273.600 1.213.900 1.238.200 1.263.000 1.288.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.165.900 29.898.900 30.496.900 31.106.800 31.728.900 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 48.300 35.200 35.900 36.600 37.300 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 198.600 211.900 216.100 220.300 224.800 9 = Einzahlungen aus laufender 347.554.200 357.778.200 362.519.100 368.982.200 378.984.400 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 82.402.000- 86.062.800- 87.784.100- 89.539.800- 91.330.600- 12 - Auszahlungen für Sach- und 38.062.500- 40.359.500- 41.075.500- 41.896.500- 42.734.300- Dienstleistungen 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.143.700- 1.065.200- 1.086.400- 1.108.000- 1.130.100- 14 - Transferauszahlungen (ohne 164.757.100- 172.676.100- 176.675.000- 179.534.900- 184.249.700- Investitionszuschüsse) 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 39.916.400- 41.729.100- 42.576.600- 43.458.000- 44.357.000- 16 = Auszahlungen aus laufender 326.281.700- 341.892.700- 349.197.600- 355.537.200- 363.801.700- Verwaltungstätigkeit 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 21.272.500 15.885.500 13.321.500 13.445.000 15.182.700 Ergebnishaushalts 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.232.500 5.815.100 9.187.700 11.206.800 11.150.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 27.40031.900000 Sachvermögen 22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25.000 300.000 150.000 2.000.000 2.000.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.284.900 6.147.000 9.337.700 13.206.800 13.150.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von 00000 Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.730.000- 15.871.000- 14.722.000- 18.994.000- 19.970.000- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von 3.444.100- 4.029.900- 2.570.000- 2.060.000- 2.240.000- beweglichem Sachvermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von 300- 300- 0 0 0 Finanzvermögen 28 - Auszahlungen für 18.194.900- 256.600- 170.000- 70.000- 70.000- Investitionsförderungsmaßnahmen 29 - Auszahlungen für den Erwerb von 118.100- 141.200- 100.000- 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.487.400- 20.299.000- 17.562.000- 21.124.000- 22.280.000- 31 = Veranschlagter 35.202.500- 14.152.000- 8.224.300- 7.917.200- 9.130.000- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 32 = Veranschlagter 13.930.000- 1.733.500 5.097.200 5.527.800 6.052.700 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

322 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 2 ______

lfd. Mittelfristiger Finanzplan Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr. Finanzhaushalt 2020 2021 2022 2023 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 12345 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von 17.600.0002.475.000000 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 3.670.000- 4.208.500- 4.597.200- 4.727.800- 4.752.700- und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35 = Veranschlagter 13.930.000 1.733.500- 4.597.200- 4.727.800- 4.752.700- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 36 = Veranschlagte Änderung des 0 0 500.000 800.000 1.300.000 Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

323 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig

werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** im Haushaltsplan 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR Jahr 1 * 2 3 4 5

2021 9.950.000 7.912.000 2.038.000

2022

2023

2024

Summe: 7.912.000 2.038.000

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene 2.475.000 0 Kreditaufnahmen:

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

324 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Rückstellungen

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Art

TEUR

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 570

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 730

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien -

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen -

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen -

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, - Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO -

Rückstellungen gesamt 1.300

325 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

voraussichtlicher Stand zu voraussichtlicher Stand zum Art Beginn des Haushaltsjahres Ende des Haushaltsjahres TEUR

1. Ergebnisrücklage

1.1 Rücklage aus Überschüssen 86.777 90.464 des ordentlichen Ergebnisses

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

des Sonderergebnisses

2. Zweckgebundene Rücklagen 598 598

Rücklagen gesamt 87.375 91.062

Die Ergebnisrücklage setzt sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus den positiven Rechnungsergebnissen der Vorjahre zusammen.

Die zweckgebundene Rücklage beinhaltet das Sondervermögen Fischer/Neuburger.

326 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

voraussichtlicher voraussichtlicher Stand zu Beginn Stand zum Ende des des Art Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 2021

TEUR

1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 66.392 64.684

1.2.1 Bund 1.2.2 Land 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 1.2.5 Kreditinstitute 66.392 64.684 1.2.6 Sonstige Bereiche

1.3 Kassenkredite 7.000 5.200

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 1.4. Rechtsgeschäften

1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 73.392 69.884

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2.1 Anleihen 2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Bau LKBH 52.407 58.119 2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ALB 0 0 2.3 Kassenkredite 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit 2. 52.407 58.119 Sonderrechnung

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.1 Anleihen 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 118.799 122.803 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.3 7.000 5.200 (Kassenkredite) 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 125.799 128.003 Abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen 7.000 5.200 3. Konsolidierte Gesamtschulden 118.799 122.803

327 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und

Nr. Art der Schulden Aufnahme Ursprünglicher Stand zu Beginn Voraussichtlicher - Gläubiger - Umschuldung (U) Betrag der Schuld des Vorjahres Stand zu Beginn d. Übernahme (Ü) Haushaltsjahres Zusammenleg (Z) 01.01.2020 01.01.2021 Jahr Euro Euro Euro 12 3456

1 Schulden aus Krediten von/vom

1.1 - 1.5 Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände, Zeckverbände u. dgl. sowie sonstiger öffentlicher Bereiche

1.6 Kreditmarkt

660 Landesbank (LB-BW), ab 30.01.07 NRW-Bank, Münster 1997 (U) 5.785.779 1.445.188 1.166.815

685 NORD/LB, Hannover 2003 (U) 3.823.441 1.279.009 0

691 LB-BW, Stuttgart (EIB-Darlehen-Kreisgymn.Bad Krozingen) 1998 1.457.182 520.653 454.457

695 ING-Diba 2004 (U) 5.034.691 2.100.000 2.600.000 (500.000 € aus Umschuldung Darlehen Nr. 685)

699 Landesbank NRW, Münster 2005 (U) 8.000.000 5.084.647 4.813.345

703 Landesbank NRW, Münster 2010 (U) 4.400.000 3.309.380 3.182.292 (Umschuldg. Darl. Nr. 701 in Annuitäten-Darl.)

704 Bayern-LB, München 2011 6.000.000 4.478.867 4.261.993 (5,34 Mio. Umsch. Darl.-Nr. 23, 688, 702 u. 0,66 Mio. Neuaufn. 2011)

709 Sparkasse Staufen-Breisach, Staufen (Umschuldung Darlehen 707) 2014 (U) 9.100.000 7.074.430 6.667.313

723 Sparkasse FR-Nördlicher Breisgau 2017 10.666.000 8.886.747 8.231.197 (Umschuldung Darlehen Nr. 700 = 4.086.000 €, Neuaufnahme 6.580.000 €)

724 Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 2017 5.000.000 4.552.232 4.327.809

725 L-Bank Karlsruhe 2017 1.990.000 1.938.532 1.869.908

726 L-Bank Karlsruhe 2018 1.990.000 1.938.532 1.869.908

729 L-Bank Karlsruhe 2018 5.000.000 5.000.000 4.802.630

731 KfW-Bank, Berlin 2018 4.500.000 4.350.000 4.200.000

730 L-Bank Karlsruhe 2019 1.400.000 0 1.344.734

735 L-Bank Karlsruhe 2020 8.900.000 0 9.100.000

736 Varengold Bank AG 2020 17.600.000 0 7.500.000

voraussichtliche Neuaufnahme Annuitätendarlehen 2021 2.500.000 0 0

Summe 1.6 103.147.093 51.958.216 66.392.401

Zusammenstellung Summe 1.6 103.147.093 51.958.216 66.392.401 Summe 1 103.147.093 51.958.216 66.392.401

2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich 3 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Aus Krediten 3.12 Eigenbetrieb Bau LKBH, KfW Darlehen Flüchtlingsunterkünfte 2015 14.000.000 10.062.500 8.312.500

3.13 Eigenbetrieb Bau LKBH, KfW Darlehen Flüchtlingsunterkünfte 2016 16.300.000 12.225.000 10.187.500

3.14 Eigenbetrieb Bau LKBH, KfW Darlehen Flüchtlingsunterkünfte 2016 7.500.000 7.058.820 6.617.640

3.21 Eigenbetrieb Bau LKBH, Schule Bad Krozingen, DKB Bank 2018 13.000.000 13.000.000 13.000.000

3.22 Eigenbetrieb Bau LKBH, Schule Staufen, Voba Pforzheim 2019+2020 10.300.000 6.000.000 10.300.000

Eigenbetrieb Bau LKBH, Neuaufnahme 2020 2.800.000 0 0

Eigenbetrieb Bau LKBH, Neuaufnahme 2021 1.700.000 0 0

Eigenbetrieb Bau LKBH, Neuaufnahme Feuerwehrausbildung 2020 4.400.000 0 0

3.31 Eigenbetrieb Bau LKBH, Vorfinanzierung Gemeinde Gundelfingen 2018-2020 3.990.000 1.400.000 3.990.000

voraussichtliche Neuaufnahme, Vorfinanzierung Gemeinde Gundelfingen 2021 2.240.000 0 0

Summe 3 76.230.000 49.746.320 52.407.640

328 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 6

Nachweis über den Schuldendienst

Nr. Schuldendienst 2021 Zinsfestschreibung Im Haushaltsplan vorgesehen Laufzeit Zinssatz Tilgungs- Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahre Ablauf bis % satz % +) Sachkonto Zinsen Sachkonto Tilgung Euro Euro 78910111213141516

1.1

1.6

660 2024 3,660 2+ 4517 38.773 7920 288.702 fest 30.10.2024

685 2030 3,660 2+ 4517 7920 10 30.11.2020

691 2026 3,855 2+ 4517 16.533 7920 68.785 Restlaufzeit 30.12.2026

695 2019 3,570 2+ 4517 38.090 7920 275.701 12 15.02.2025

699 2034 3,690 2+ 4517 173.748 7920 281.452 29 30.04.2034

703 2038 3,435 2+ 4517 107.629 7920 131.510 Restlaufzeit 15.12.2038

704 2035 4,175 2+ 4517 174.429 7920 226.071 Restlaufzeit 15.01.2035

709 2024 1,98 4+ 4517 128.942 7920 415.238 10 30.08.2024

723 2027 0,77 6+ 4517 61.476 7920 660.612 10 15.01.2027

724 2037 1,29 4+ 4517 54.732 7920 227.332 20 30.11.2037

725 2048 0,54 3+ 4517 9.959 7920 68.624 10 15.02.2028

726 2048 0,54 3+ 4517 9.959 7920 68.624 10 15.02.2028

729 2039 0,56 5+ 4517 26.342 7920 263.160 10 15.02.2029

731 2048 0,78 3+ 4517 32.321 7920 150.000 10 15.02.2029

730 2039 0,56 5 4517 7.377 7920 73.688 10 15.02.2029

735 2050 0,9 4 4517 81.900 7920 0 10 15.05.2030

0 4517 25.900 7920 609.000 1 16.12.2021

2030 1 0 4517 3.891 7920 400.000 10 2030

- - - 4517 992.000 7920 4.208.500 - -

1.6 - - - 4517 992.000 7920 4.208.500 - - 1 - - - - 992.000 - 4.208.500 - -

720------

721------

722------

733------

734------

728------

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329 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

FinanzHH Finanzplanung HH- HH- HH- HH- Vorjahr Jahr Jahr Jahr Jahr Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) 2020 2021 2022 2023 2024 Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 0,00

Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 20,59 2a + Jahresbeginn 3)

Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, sonstige 0,00 2b + Wertpapiere

Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbun- 0,00 2c + denen Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) -2,90

Verbindlichk.. aus Liquiditätsbeziehungen zu verbun-

3b - denen Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen -35,53

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn -17,84

Auszahlungen aufgrund von übertragenen -9,81 5 - Ermächtigungen der Vorvorjahre

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen 6 + Kreditermächtigungen für Investitionen und 8,90 Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für 7 + Inv.Zuw., Beiträgen u. ähnliche Entgelte für Inv.- 2,40 Tätigkeit aus Vorvorjahren

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 6,07) 1,88) 11,78) 5,88) 1,38) 8 +/- bestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 9 = -10,4 -8,6 3,1 8,9 10,2 Jahresende

Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 6,32 6,58 6,59 6,78 6,98 13 Abs. 2 GemHVO)

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres des Kernhaushaltes.

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen –

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung f. das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes beruht auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes wurde entsprechend dem voraussichtlichen Zahlfluss aus den Abschlagszahlungen 8) des Landes und der Spitzabrechnung zur vorläufigen Flüchtlingsunterbringung berechnet und weicht daher von den Planwerten der mittelfristigen Finanzplanung ab.

330 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 11 Innere Verwaltung 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.10 Steuerung 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.11 Organisation und Doku- 1 Dezernat Finanzen & mentation kommunaler Schulen Willensbildung 11.12 Steuerungsunterstützung/ 11.12.01 Grundsätze, 1 Dezernat Finanzen & Controlling Strategien, Schulen Handlungsrahmen 11.12.04 Beteiligungsmanage- 1 Dezernat Finanzen & ment Schulen 11.12.51 Steuerungsunterstüt- 1 Dezernat Finanzen & zung/Controlling D1 Schulen 11.12.52 Steuerungsunterstüt- 2 Dezernat Jugend & zung/Controlling D2 Soziales 11.12.53 Steuerungsunterstüt- 3 Dezernat Gesundheit zung/Controlling D3 & Versorgung 11.12.54 Steuerungsunterstüt- 4 Dezernat Bauen, zung/Controlling D4 Umwelt & ländlicher Raum 11.12.56 Steuerungsunterstüt- 6 Dezernat Verkehr & zung/Controlling D6 öffentliche Ordnung 11.13 Rechnungsprüfung 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.14 Zentrale Funktionen 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.20 Organisation und IT 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.21 Personalverwaltung 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.23 Versicherungen 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.24 Gebäudeverwaltung 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.25 Fahrzeuge und Werkstätten 1 Dezernat Finanzen & Schulen 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.26.01 Vergabemanagement 1 Dezernat Finanzen & und Zentraler Einkauf Schulen 11.26.02 Boten-,Zustell- u. 1 Dezernat Finanzen & Postdienste Schulen 11.26.03 Hausdruckerei u. 1 Dezernat Finanzen & Vervielfältigung Schulen

331 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 11.26.04 Zentrale Registratur, 1 Dezernat Finanzen & Pforte Schulen 11.26.06 Zentrale Bearbeitung 6 Dezernat Verkehr & Bußgeld öffentliche Ordnung 11.30 Presse- und 1 Dezernat Finanzen & Öffentlichkeitsarbeit Schulen 11.31 Kommunalaufsicht 11.31.02 Überörtliche Prüfung 1 Dezernat Finanzen & von Gemeinden, VG, Schulen ZV, Wasser- und Bodenverb.,Stiftungen 11.31.03 Prüfung/Weiterleitung 1 Dezernat Finanzen & v. Anträgen auf Ge- Schulen währung v. Landes- und Bundeszuwei- sungen 11.31.04 Wahrnehmung der 1 Dezernat Finanzen & Aufgaben als Dienst- Schulen vorgesetzter und oberste Dienstbe- hörde für die Bürger- meister 11.31.51 Prüfung der Gesetz- 1 Dezernat Finanzen & mäßigkeit Schulen 11.31.56 Prüfung der Gesetz- 6 Dezernat Verkehr & mäßigkeit für Ver- öffentliche Ordnung kehrsrecht, Ordnungs- recht und Polizeirecht 11.31.61 Bearbeitung von 1 Dezernat Finanzen & Widersprüchen in Schulen Selbstverwaltungs- angelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, GVB, ZV 11.31.66 Bearbeitung von 6 Dezernat Verkehr & Widersprüchen in öffentliche Ordnung Selbstverwaltungs- angelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, GVB, ZV für Verkehrsrecht, Ordnungsrecht und Polizeirecht

332 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 12 Sicherheit und Ordnung 12.10 Statistik und Wahlen 1 Dezernat Finanzen & Schulen 12.20 Ordnungsrecht 12.20.02 Bearbeitung von 6 Dezernat Verkehr & Angelegenheiten der öffentliche Ordnung Gefahrenabwehr 12.20.07 Sonstige gewerbe- 6 Dezernat Verkehr & rechtliche Erlaubnisse öffentliche Ordnung 12.20.08 Überwachung von 6 Dezernat Verkehr & Gewerbebetrieben öffentliche Ordnung und Veranstaltungen 12.20.53 Jagd- und Fischerei- 3 Dezernat Gesundheit recht & Versorgung 12.20.56 Waffen- und Spreng- 6 Dezernat Verkehr & stoffangelegenheiten öffentliche Ordnung 12.20.80 Prüfung der Gemein- 6 Dezernat Verkehr & nützigkeit von Klein- öffentliche Ordnung gärten 12.20.81 Bearbeiten von Gast- 3 Dezernat Gesundheit stättenerlaubnissen, & Versorgung Gestattungen, Sperr- zeitverkürzungen und sonstigen gaststätten- rechtlichen Erlaub- nissen 12.20.82 Verhaltensprüfung von 3 Dezernat Gesundheit Kampfhunden & Versorgung 12.21 Verkehrswesen 12.21.01 Verkehrslenkung und - 6 Dezernat Verkehr & regelung öffentliche Ordnung 12.21.02 Verkehrsrechtliche 6 Dezernat Verkehr & und straßenrechtliche öffentliche Ordnung Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.04 Überwachung des 6 Dezernat Verkehr & fließenden Verkehrs öffentliche Ordnung 12.21.05 Zulassung/Abmeldung 6 Dezernat Verkehr & von Fahrzeugen (inkl. öffentliche Ordnung Genehmigungen) 12.21.06 Überwachungsmaß- 6 Dezernat Verkehr & nahmen öffentliche Ordnung 12.21.07 Bearbeiten von 6 Dezernat Verkehr & Fahrerlaubnissen öffentliche Ordnung 12.21.08 Ordnungsbehördliche 6 Dezernat Verkehr & Maßnahmen, öffentliche Ordnung Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

333 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 12.21.09 Personen-/Güter- 1 Dezernat Finanzen & beförderung Schulen 12.22 Einwohnerwesen 6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 12.23 Personenstandswesen 6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 12.25 Sozialversicherung 2 Dezernat Jugend & Soziales 12.26 Verbraucherschutz und 3 Dezernat Gesundheit Lebensmittelüberwachung & Versorgung 12.60 Brandschutz 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 12.80 Katastrophenschutz 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 21 Schulträgeraufgaben 21.10 Allgemeinbildende Schulen 1 Dezernat Finanzen & Schulen 21.20 Sonderpädagogische 1 Dezernat Finanzen & Bildungs- und Beratungs- Schulen zentren u.Schulkindergärten 21.30 Berufsbildende Schulen 1 Dezernat Finanzen & Schulen 21.40 Schülerbezogene 1 Dezernat Finanzen & Leistungen Schulen 21.50 Sonstige schulische 21.50.03 Förderung von 1 Dezernat Finanzen & Aufgaben und Einrichtungen Schulen in anderer Schulen Trägerschaft 21.50.04 AV-Medien u. Geräte 1 Dezernat Finanzen & einschl. Service Schulen (Kreismedienzentrum Freiburg) 21.50.51 Bildungsregion THH1 1 Dezernat Finanzen & Schulen 21.50.52 Bildungsregion THH2 2 Dezernat Jugend & Soziales 21.50.81 Bereitstellung und 1 Dezernat Finanzen & Betrieb von Mensen Schulen 25 Museen, Archiv, Zoo 25.21 Archiv 1 Dezernat Finanzen & Schulen 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 26.20 Musikpflege 1 Dezernat Finanzen & Schulen

334 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 27.20 Bibliotheken 1 Dezernat Finanzen & Schulen 28 Sonstige Kulturpflege 28.10 Sonstige Kulturpflege 1 Dezernat Finanzen & Schulen 31 Soziale Hilfen 31.10 Grundversorgung und Hilfen 2 Dezernat Jugend & nach SGB XII Soziales 31.20 Grundsicherung für Arbeits- 2 Dezernat Jugend & suchende nach SGB XII Soziales 31.30 Hilfen für Flüchtlinge 2 Dezernat Jugend & Soziales 31.40 Soziale Einrichtungen für 2 Dezernat Jugend & Flüchtlinge (VU) Soziales 31.50 Leistungen nach dem 2 Dezernat Jugend & Bundesversorgungsgesetz Soziales 31.70 Betreuungsleistungen 2 Dezernat Jugend & Soziales 31.80 Sonstige soziale Hilfen und 2 Dezernat Jugend & Leistungen Soziales 31.90 Leistungen für Bildung und 2 Dezernat Jugend & Teilhabe nach § 6b BKGG Soziales 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB 2 Dezernat Jugend & IX- Eingliederungshilferecht Soziales 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36.20 Allgemeine Förderung 2 Dezernat Jugend & junger Menschen Soziales 36.30 Hilfen für junge Menschen 2 Dezernat Jugend & und ihre Familien Soziales 36.50 Tageseinrichtungen für 2 Dezernat Jugend & Kinder und Soziales Kindertagespflege 36.80 Frühe Hilfen und 2 Dezernat Jugend & Netzwerkarbeit Soziales 36.90 Unterhaltsvorschuss- 2 Dezernat Jugend & leistungen Soziales

335 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht 37.10 Schwerbehindertenrecht 3 Dezernat Gesundheit & Versorgung 37.20 Soziales 3 Dezernat Gesundheit Entschädigungsrecht & Versorgung 41 Gesundheitsdienste 41.40 Öffentlicher 3 Dezernat Gesundheit Gesundheitsdienst & Versorgung 42 Sport und Bäder 42.10 Förderung des Sports 1 Dezernat Finanzen & Schulen 42.40 Schulschwimmbad 1 Dezernat Finanzen & Schulen 42.41 Sportstätten 1 Dezernat Finanzen & Schulen 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.10.06 Verkehrsentwicklungs- 6 Dezernat Verkehr & plan öffentliche Ordnung 51.10.07 Konzepte zur Ver- 6 Dezernat Verkehr & kehrslenkung und öffentliche Ordnung Steuerung 51.10.81 Kommunalberatung, 4 Dezernat Bauen, Kommunalförderung, Umwelt & ländlicher Regionalentwicklung Raum 51.10.82 Stellungnahmen zu 4 Dezernat Bauen, räumlichen Planungs- Umwelt & ländlicher und Entwicklungs- Raum maßnahmen 51.10.83 Statistik 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 51.10.84 Bauleitplanung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 51.10.85 Stellungnahmen zu 6 Dezernat Verkehr & Planungen und öffentliche Ordnung Vorhaben Dritter 51.10.86 Mitwirkung Planung 6 Dezernat Verkehr & Rheintalbahn öffentliche Ordnung 51.11 Vermessung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

336 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 51.12 Flurneuordnung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 52 Bauen und Wohnen 52.10 Bauordnung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 52.20 Wohnungsbauförderung und 4 Dezernat Bauen, Wohnungsversorgung Umwelt & ländlicher Raum 52.30 Denkmalschutz und 4 Dezernat Bauen, Denkmalpflege Umwelt & ländlicher Raum 53 Ver- und Entsorgung 53.60 Breitbandversorgung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 54.20 Kreisstraßen 6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 54.30 Landesstraßen 6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 54.40 Bundesstraßen 6 Dezernat Verkehr & öffentliche Ordnung 54.50 Straßenreinigung und 6 Dezernat Verkehr & Winterdienst öffentliche Ordnung 54.70 ÖPNV, Zuschuss an ZRF 1 Dezernat Finanzen & Schulen 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 55.20 Gewässerschutz 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 55.40 Naturschutz und 4 Dezernat Bauen, Landschaftspflege Umwelt & ländlicher Raum 55.50 Forstwirtschaft 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 55.51 Landwirtschaft 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 56 Umweltschutz 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum

337 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 8

Produktbereich Produktgruppe Produkt Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 56.20 Arbeitsschutz 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 57 Wirtschaft und Tourismus 57.10 Wirtschaftsförderung 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 57.50 Tourismus 4 Dezernat Bauen, Umwelt & ländlicher Raum 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61.10 Steuern, allgemeine 1 Dezernat Finanzen & Zuweisungen und Schulen allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine 1 Dezernat Finanzen & Finanzwirtschaft Schulen

338 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______

Produkthaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 123 Produktbereich 11 Innere Verwaltung + Erträge 3.459.420 3.671.200 3.712.770 - Aufwendungen 34.522.484- 32.940.593- 31.076.285- = Saldo 31.063.064- 29.269.393- 27.363.514- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung + Erträge 8.469.680 8.122.800 8.701.001 - Aufwendungen 12.274.089- 11.678.057- 10.565.421- = Saldo 3.804.409- 3.555.257- 1.864.420- darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz + Erträge 281.000 183.960 225.504 - Aufwendungen 1.920.185- 1.815.400- 1.622.887- = Saldo 1.639.185- 1.631.440- 1.397.383- Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben + Erträge 19.165.064 18.372.656 18.846.890 - Aufwendungen 28.134.017- 26.810.606- 25.104.931- = Saldo 8.968.953- 8.437.950- 6.258.041- Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo + Erträge 3.031 11.692 11.051 - Aufwendungen 90.628- 102.811- 118.359- = Saldo 87.597- 91.119- 107.308- Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen + Erträge 216 1.194 2.212 - Aufwendungen 321.159- 327.983- 310.043- = Saldo 320.944- 326.790- 307.831- Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen + Erträge 360.895 355.072 363.179 - Aufwendungen 1.217.592- 1.093.831- 1.066.569- = Saldo 856.697- 738.760- 703.390- Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege + Erträge 2.647 9.560 16.305 - Aufwendungen 129.811- 237.727- 228.406- = Saldo 127.164- 228.167- 212.101- Produktbereich 31 Soziale Hilfen + Erträge 59.547.636 61.547.700 58.030.616 - Aufwendungen 93.108.620- 88.426.802- 135.459.998- = Saldo 33.560.984- 26.879.102- 77.429.382- darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII + Erträge 18.327.770 17.391.900 26.602.168 - Aufwendungen 40.181.792- 35.999.904- 85.040.709- = Saldo 21.854.022- 18.608.004- 58.438.541- darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II + Erträge 21.882.300 22.370.800 15.395.443 - Aufwendungen 28.644.398- 28.317.272- 26.052.795- = Saldo 6.762.098- 5.946.472- 10.657.353-

339 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Produkthaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 123 Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung + Erträge 4.194.940 2.925.300 0 - Aufwendungen 49.007.478- 45.287.470- 0 = Saldo 44.812.538- 42.362.170- 0 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe + Erträge 15.988.094 15.908.900 17.491.704 - Aufwendungen 64.969.036- 63.542.932- 61.969.667- = Saldo 48.980.942- 47.634.032- 44.477.963- darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien + Erträge 6.715.954 8.737.250 9.294.876 - Aufwendungen 48.142.244- 48.455.730- 45.987.881- = Saldo 41.426.290- 39.718.480- 36.693.006- darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege + Erträge 3.540.972 2.864.250 2.796.398 - Aufwendungen 7.312.224- 7.001.908- 6.529.859- = Saldo 3.771.252- 4.137.658- 3.733.461- Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht + Erträge 187.000 187.500 1.829.848 - Aufwendungen 2.682.328- 2.546.773- 2.286.366- = Saldo 2.495.328- 2.359.273- 456.518- Produktbereich 41 Gesundheitsdienste + Erträge 612.300 473.600 3.993.441 - Aufwendungen 4.622.938- 2.725.621- 2.442.635- = Saldo 4.010.638- 2.252.021- 1.550.806 Produktbereich 42 Sport und Bäder + Erträge 316.978 380.527 374.548 - Aufwendungen 2.106.604- 1.909.025- 1.839.883- = Saldo 1.789.626- 1.528.499- 1.465.335- darunter Produktgruppe 42.40 Schulschwimmbad + Erträge 37.943 52.978 23.339 - Aufwendungen 144.305- 138.779- 147.880- = Saldo 106.362- 85.801- 124.541- darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten + Erträge 278.111 325.155 348.919 - Aufwendungen 1.812.343- 1.584.151- 1.523.947- = Saldo 1.534.232- 1.258.996- 1.175.028- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung + Erträge 1.336.800 1.394.200 3.888.206 - Aufwendungen 4.833.965- 5.034.447- 4.615.675- = Saldo 3.497.165- 3.640.247- 727.468- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen + Erträge 4.116.200 4.015.400 4.265.828 - Aufwendungen 2.599.940- 2.460.927- 2.307.657- = Saldo 1.516.260 1.554.473 1.958.171

340 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2021 ______Produkthaushalt Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 123 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung + Erträge 547.500 307.700 177.201 - Aufwendungen 973.100- 738.000- 391.212- = Saldo 425.600- 430.300- 214.012- darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandversorgung + Erträge 547.500 307.700 177.201 - Aufwendungen 973.100- 738.000- 391.212- = Saldo 425.600- 430.300- 214.012- Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV + Erträge 17.727.700 17.518.500 19.881.233 - Aufwendungen 26.632.230- 26.217.758- 24.849.775- = Saldo 8.904.530- 8.699.258- 4.968.542- darunter Produktgruppe 54.70 ÖPNV, Zuschuss an ZRF + Erträge 7.874.000 7.719.400 7.801.831 - Aufwendungen 12.456.443- 12.251.108- 11.557.800- = Saldo 4.582.443- 4.531.708- 3.755.969- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen + Erträge 1.692.900 1.073.300 9.189.356 - Aufwendungen 9.181.005- 8.763.056- 11.370.774- = Saldo 7.488.105- 7.689.756- 2.181.418- Produktbereich 56 Umweltschutz + Erträge 136.800 157.500 942.207 - Aufwendungen 1.568.255- 1.380.148- 1.208.721- = Saldo 1.431.455- 1.222.648- 266.514- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus + Erträge 16.000 16.000 24.879 - Aufwendungen 791.815- 830.933- 839.709- = Saldo 775.815- 814.933- 814.830- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft + Erträge 222.592.400 213.175.600 200.679.035 - Aufwendungen 17.019.908- 16.008.600- 15.965.231- = Saldo 205.572.492 197.167.000 184.713.804 darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen + Erträge 222.566.900 213.155.600 200.641.010 - Aufwendungen 16.771.500- 15.782.200- 14.338.449- = Saldo 205.795.400 197.373.400 186.302.561 darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft + Erträge 25.500 20.000 38.025 - Aufwendungen 248.408- 226.400- 1.626.782- = Saldo 222.908- 206.400- 1.588.757-

341 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 10

Sachkostenbeiträge

Satz je Vorläufige Schülerzahl lt. Produkt- Schüler lt. Sachkosten- Bezeichnung Schulstatistik gruppe SchVO beiträge 2020 EUR EUR

2110 Kreisgymnasium Titisee-Neustadt 636 998 634.728

2110 Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 809 998 807.382

2110 Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen 645 998 643.710

2110 Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten 612 998 610.776

2110 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 945 998 943.110

2110 Faust-Gymnasium Staufen 887 998 885.226

2110 Kreisgymnasium Bad Krozingen 724 998 722.552

2110 Kreisgymnasium Neuenburg 524 998 522.952

2130 Gewerbeschule Breisach

- Teilzeit 1.215 635 771.525

- Vollzeit 182 1.579 287.378

- Technisches Gymnasium 53 1.450 1.579 83.687

2130 Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt

a) Kaufmännische Abteilung

- Teilzeit 31 635 19.685

- Vollzeit 88 1.579 138.952

- Wirschaftsgymnasium 90 1.579 142.110

b) Gewerbliche Abteilung

- Teilzeit 173 635 109.855

- Vollzeit 59 1.579 93.161

- Technisches Gymnasium 24 1.579 37.896

c) Hauswirtschaftliche Abteilung

- Teilzeit 34 635 21.590

- Vollzeit 33 1.579 52.107

- Sozialwissenschaftl. Gymnasium 80 612 1.579 126.320

342 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 10

Satz je Vorläufige Schülerzahl lt. Produkt- Schüler lt. Sachkosten- Bezeichnung Schulstatistik gruppe SchVO beiträge 2020 EUR EUR

Übertrag 7.844 7.654.702

2130 Gewerbliche-Kaufmännische Schulen Müllheim

a) Gewerbliche Abteilung

- Teilzeit 367 635 233.045

- Vollzeit 164 1.579 258.956

- Technisches Gymnasium 94 1.579 148.426

b) Kaufmännische Abteilung

- Teilzeit 218 635 138.430

- Vollzeit 108 1.579 170.532

- Wirtschaftsgymnasium 140 1.091 1.579 221.060

2130 Berufliche Schule Bad Krozingen

a) Kaufmännische Abteilung

- Teilzeit 70 635 44.450

- Vollzeit 99 1.579 156.321

- Wirtschaftsgymnasium 92 1.579 145.268

b) Hauswirtschaftliche Abteilung

- Teilzeit 27 635 17.145

- Vollzeit 75 1.579 118.425

- Sozialwissenschaftl. Gymnasium 153 516 1.579 241.587

2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und

Beratungszentrum Heitersheim 84 7.464 626.976

Summe 9.535 10.175.323

343 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 11

Disponible Zuschüsse an Dritte ("echte" Freiwilligkeitsleistungen) Produkt- Ansatz Ansatz FB Leistungsempfänger / Maßnahmen gruppe 2021 2020 01 111407 Infobest Breisach/Vogelgrün 27.500 27.500 111407 Interreg-Projekte 11.000 12.200 111407 Interreg Kleinprojekte (früher Kleinprojektefonds) 7.500 7.500 111407 Zukunftsprozess – Fessenheim; Einrichtung einer SEM 0 20.000 111407 Eurodistrict Region Freiburg/Centre et Sud Alsace 30.000 30.000 07 1114 Freie Mittel Personalrat 2.000 2.000 150 2120 Zusch. Caritasverband verl. Öffnung Kiga Heitersh. 13.000 13.000 Trägerverein Schülerforschungszentrum Region 2150 Freiburg e.V. 1.000 1.000 2150 Bundesverband Jugend und Film e.V. 200 200 2620 Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" 2.300 2.300 2620 Musik- und Gesangsverbände 14.500 14.500 2620 Jugendmusikschulen 300.000 300.000 2810 Freundeskreis Synagoge Sulzburg 550 550 2810 Förderverein Keramikmuseum Staufen 60 60 2810 Förderverein Bergbaumuseum Sulzburg 2.900 2.900 2810 Betriebskostenzuschuss Synagoge Sulzburg 12.800 12.800 2810 Kunstförderung 12.000 12.000 2810 Sonderzuschuß "VHS-Qualifizierungsoffensive" 15.400 15.400 2810 Heimat- und Trachtenvereine, 2.700 2.700 2810 Heimatpfad Hochschwarzwald 5.100 5.100 2810 Volksbund für Kriegsgräberfürsorge 300 300 4210 Sporttage und Sportlerehrung 7.000 16.700 4210 überörtliche Sportveranstaltungen 1.800 1.800 4210 Sportkreis 100.000 130.000 4210 Olympiastützpunkt 2.600 2.600 4210 Förderung als Partnerbetrieb des Spitzensports 25.300 25.200 230 3680 Zuschuss an Kinderschutzzentrum (KiZ) Freiburg 50.000 50.000 260 3180 Zuschuss an AGJ für ANKER (Angebot für Kinder 33.800 33.000 psychisch kranker Eltern) 3620 Zuschuss an Kreisjugendring 140.100 94.800 270 3180 Zuschuss an Refugium 25.400 0 290 3210 Behindertenbeirat 5.000 5.000 3180 Kreisseniorenrat 5.000 5.000 3180 Betreuung in der Häuslichkeit 5.000 5.000 3180 Qualifizierung Demenz, Pflege u. Betreuung 20.000 20.000 3180 Poolförderung Soziales und Jugend 40.000 40.000 510 5550 Zuschuss Rotwildfonds 0 500 530 5110-4N Zuschuss Nordic – Center Notschrei 0 10.000 5110-4N Biosphärengebiet Schwarzwald 13.000 13.000 5110-4N Zuschuss an Stadt Staufen 5.000 10.000 5551 Landschaftspflegegeld 280.000 280.000 5551 Förderung überbetrieblicher Kooperationen 14.000 14.000 5610 Durchführung einer Photovoltaik-Informationskampagne 15.500 0 5610 Expertisen zur nachhaltigen Mobilität im Landkreis 10.000 0 5710 Beitrag Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald 26.400 25.700 5710 Maßnahmen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktförd. 15.000 15.000 5710 Verbraucherberatungsstelle Freiburg 3.000 3.000 5710 Kontaktstelle Frau und Beruf 0 25.000 5710 Rahmenprogramm Feldberg, Parkleitsystem 0 25.000 580 5551 Zuschuss Biomusterregion 8.000 8.000 5551 Zuschuss LEV Breisgau-Hochschwarzwald 41.000 41.000 Zuschüsse an Dritte ("echte" Freiwilligkeitsleistungen) insgesamt 1.352.710 1.381.310

344 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 11

Beiträge, Verbandsumlagen u.ä. (ohne Austritt/Kündigung nicht disponibel bzw. entspr. "Pflichtausgaben" bei Aufgabe)

Produkt- FB Leistungsempfänger / Maßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2020 gruppe

I. Beiträge/ Zuwendungen im Rahmen von Mitgliedschaften u.ä., deren Kürzung/ Streichung vielfach erhebliche Ausgaben mit sog.Pflichtbereich zur Folge hätten: 01 111407 Mitgliedschaft Regiogesellschaft 0 1.600 111407 Mitgliedschaft TRAS 0 1.500 111407 Mitgliedsbeitrag Rat der Regio TriRhena 0 400 02 111402 Mitgliedsbeitrag LAG Gleichstellungsbeauftragte 100 100 02 1121 Mitgliedsbeitrag an VWA, Bad.GemeindeVwSchule etc. 6.200 5.900 1121 Mitgliedsbeitrag KGSt 6.900 6.700 140 1112-1 Mitgliedschaft Landkreistag 101.600 98.600 1112-1 Mitgliedschaft vhw-Bundesverb.f.Wohnen u. Stadtentw. 150 150 150 2521 Mitgliedsbeitrag Verband dtsch. Archivare 100 100 2810 Mitgliedsbeitrag Verein "alter Friedhof" 100 100 2810 Zuschuss f. Denkmalpflege 1.300 1.300 2810 Heimatpfad Hochschwarzwald; 1.200 1.200 230 3170 Zuschuss für Betreuungsvereine 102.300 102.300 250 3630 Mitgliedsbeitrag Dtsch. Institut für Jugendhilfe 3.600 3.400 260 3180 Zuschüsse Drogen- und Suchtberatung, AGJ 374.200 323.300 3180 Zuschüsse für Suchtberatung, Frauen-Zimmer e.V. 28.500 18.900 3180 Zuschüsse Drogen- und Suchtberatung, BWLV 160.000 146.600 3180 Zuschüsse für Suchtberatung, Ev. Stadtmission 36.900 18.900 3620 Zuschüsse für Schulsozialarbeit (Kreismittel) 620.800 636.000 3650 Zuschuss für Tageselternvereine 0 57.000 270 3180 Spracherwerb für Geflüchtete aus Kreismitteln 20.000 30.000 290 3110 Dt. Verein für Öfftl.u.Priv.Fürsorge,Sitz:Frankfurt 1.100 1.100 3110 Betriebskostenzuschuss an AGJ für Tagesstätten 17.700 17.400 3110 Institutionelle Förderung Fachberatungsstellen 129.200 125.800 3110 Institutionelle Förderung Tagesstätten 20.800 20.200 3180 Betreuung für Menschen mit Demenz 30.800 30.800 3180 Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008 - § 45d SGB XI 6.300 6.300 3210 Zuschuss an Sozialpsychiatrischen Dienst im Landkreis 156.500 156.500 3210 Zuschuss Beförderungskosten Schwerstbehinderte 20.000 20.000 3210 Zuschuss für Behindertenarbeit im Landkreis 38.400 38.400 3210 Zuschuss für familienentlastende Dienste 38.000 38.000 3210 Zuschuss Tagesstätten für psych. kranke Menschen 171.000 167.000 410 5210 Mitgliedschaft vhw-Bundesverb.f.Wohnen u. Stadtentw. 200 200 420 5540 Beiträge IG Schauinsland, Bergwacht, u.a. 5.400 5.400 440 5520, 5610 Mitgliedsbetrag Deutsche Vereinigung für 500 500 Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 510 5550 Mitgliedsbeitrag Uni Freiburg/GFH 100 100 5550 Naturpark Südschwarzwald 7.600 7.600 520 1260 Zuweisung an Gemeinden für Jugendfeuerwehren 5.100 5.100 1260 Personalkostenanteil Chemiezug Stadt Müllheim 15.000 15.000 1260 Sonstige Zuschüsse (San.Org., ltd. Notärzte) 15.000 15.000 530 5110-4N Kreisanteil für LEADER plus 30.000 30.000 5551 Mitgliedsbeitrag Obstregion Süd 200 200 5710 Mitgl.Beitrag: Das Demographie Netzwerk e.V. 400 400 5710 Beitrag Wirtschaftsregion Freiburg 6.000 6.000 5710 Regionalgesellschaft Naturgarten Kaiserstuhl 1.200 1.200 5750 Mitgliedsbeitrag an STG 455.000 455.000

345 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 11

Produkt- FB Leistungsempfänger / Maßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2020 gruppe 580 5551 Mitgliedsbeitrag an BLHV 100 100 5551 Mitgliedsbeitrag LEV Breisgau-Hochschwarzwald 24.000 24.000 620 1223 Mitgliedsbeitrag an den FachVerb. der Standesbeamten 200 200 660 1221-6 Mitgl.Beitrag Verkehrswacht/Verkehrsforum FR e.V. 150 150 Beiträge u.ä. an Dritte insgesamt 2.659.900 2.641.700

Anmerkung: Sofern Zuschusserhöhungen in 2021 erfolgt sind, sind diese insgesamt haushaltsneutral (insb. im sozialen Bereich durch reduzierten Ansatz in der Anschlussunterbringung PG 3180)

II. Verbandsumlagen, die n u r bei Austritt bzw. Auflösung des Verbands als solche entfielen, aber zwingend entsprechende ggf. höhere "eigene" Folgekosten nach sich zögen:

120 5470 Umlage an ZRF ( = Nahverkehr) 5.050.000 5.140.700 130 1120 Umlage an Zweckverband 4IT 5.800 5.500 390 1226 Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte 261.200 261.200 Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) 6 5360 Verbandsumlage Zweckverband Breitband Breisgau- 424.400 400.000 Hochschwarzwald (ZVBBH) Verbandsumlagen insgesamt 5.741.400 5.807.400

Nachrichtlich: gesetzliche "Zwangsumlagen", bei denen weder Kündigung noch Austritt möglich sind:

110 6110 Umlage Kommunalverband f. Jugend u. Soziales 1.357.200 1.336.800 530 5110-4N Umlage an den Regionalverband Südlicher Oberrhein 311.100 303.600

346 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 12

4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung Kennzahl Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 E R T R A G S L A G E 1 ordentliches Ergebnis absoluter Betrag € 18.404.194 10.561.800 3.687.200 0 0 1.500.000 Betrag je Einwohner €/EW 70 40 14 0 0 6 Aufwandsdeckungsgrad % 106% 103% 101% 100% 100% 100% 1.1 Steuerkraft - netto - absoluter Betrag € 93.561.260 87.102.000 89.227.100 89.171.200 93.185.400 97.227.100 Betrag je Einwohner €/EW 355 331 339 339 354 369 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 28% 26% 26% 26% 26% 27% 1.2 Betriebsergebnis - netto - absoluter Betrag € 75.157.066 76.540.200 85.539.900 89.171.200 93.185.400 95.727.100 Betrag je Einwohner €/EW 285 291 323 337 352 364 Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 23% 23% 25% 26% 26% 26% 2. Sonderergebnis absoluter Betrag € -110.892 0 0 0 0 0 3. Gesamtergebnis absoluter Betrag € 18.293.301 10.561.800 3.687.200 0 0 1.500.000 F I N A N Z L A G E 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag € 38.219.210 21.272.500 15.885.500 13.321.500 13.445.000 15.182.700 Betrag je Einwohner €/EW 145 81 60 50 51 57 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag € 3.267.225 3.670.000 4.208.500 4.627.200 4.757.800 4.782.700 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag € 34.948.985 17.602.500 11.677.000 8.694.300 8.687.200 10.400.000 Betrag je Einwohner €/EW 133 67 44 33 33 39 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag € 6.322.479 6.510.000 6.579.000 6.592.000 6.782.000 6.977.000

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2) absoluter Betrag € -17.838.972 -10.400.000 -8.600.000 3.100.000 8.900.000 10.200.000 K A P I T A L L A G E 9. Eigenkapital absoluter Betrag € 207.094.141 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag € 128.725.965 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 61% 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 39% 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 122% 11. Verschuldung absoluter Betrag € 56.365.868 Betrag je Einwohner €/EW 214 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag € -1.867.225 13.930.000 -1.733.500 -4.627.200 -4.757.800 -4.782.700

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht. 2) vgl. Zeile 9 in Anlage 7

347 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anlage 13

Haushaltsplanung 2021 - erweiterte Übersicht pro Schule

ERGEBNISHAUSHALT 2021 FINANZHAUSHALT 2021 1 2 3 4 5 Beschaffungen Bauunterhaltung IT-Infrastruktur Einrichtung Schulbudget Bauunterhaltung Schulbudget Bauinvestitionen brutto Einzahlungen Sonderbudget Sonderbudget WLAN/Netzwerk Bad Krozingen Kreisgymnasium Bad Krozingen € 128.200 € - € 97.000 € - € 10.000 € 7.700 € 50.000 € 40.000 Mensa Bad Krozingen € - € - € 700 € - € - € - € - € - Berufliche Schule Bad Krozingen € 96.700 € - € 13.000 € - € 2.300 € 13.000 € - € 1.500.000

Staufen Faust-Gymnasium Staufen € 153.900 € - € 204.800 € - € 14.500 € 9.400 € 1.800.000 € - Mensa Staufen € - € - € 500 € - € - € - € - € 200.000 Sporthalle Staufen € - € - € 25.000 € - € - € - € 125.000 € -

Heitersheim Malteserschule Heitersheim € 59.500 € - € - € - € 10.000 € 2.000 € - € - Schulkindergarten Heitersheim € - € - € 5.000 € - € - € - € - € - Neubau SBBZ gE (Standort noch offen) € - € - € - € - € - € - € 50.000 € 25.000

Breisach Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach € 143.500 € - € 63.000 € 120.000 € 80.000 € 8.900 € 560.000 € 428.000 Mensa Breisach € - € - € - € - € - € - € - € 542.000 Sporthalle Breisach € - € - € 6.900 € - € - € - € - € - Lehrschwimmbecken Breisach € - € - € 8.800 € - € - € - € - € - Gewerbeschule Breisach € 291.100 € - € 101.000 € - € - € 93.500 € 1.170.000 € 1.400.000 Internat Breisach € - € - € 29.500 € - € - € - € - € - 348

Gundelfingen Schulzentrum Gundelfingen € 166.800 € - € 146.500 € - € 14.500 € 9.600 € - € 300.000 Sporthalle Gundelfingen € - € - € 35.300 € 38.000 € - € - € 2.200.000 € 660.000 Mensa Gundelfingen € - € - € - € - € - € - € 1.000.000 € 300.000

Kirchzarten Schulzentrum Kirchzarten € 211.200 € - € 83.000 € - € 30.200 € 12.800 € 550.000 € 275.000 Sporthalle Kirchzarten € - € - € 48.800 € - € - € - € - € -

Titisee-Neustadt Kreisgymnasium Hochschwarzwald € 112.700 € - € 42.500 € - € - € 6.700 € 1.100.000 € 632.800 Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt € 122.300 € - € 87.500 € - € 15.000 € 207.400 € 1.550.000 € 200.000 Gemeinschaftshaus Titisee-Neustadt € - € - € 89.000 € - € 10.000 € - € - € - Förderzentrum Titisee-Neustadt - G-Schule € 18.400 € - € 5.500 € - € - € - € - € - Mensa Titisee-Neustadt € - € - € 4.500 € - € - € - € - € -

Müllheim Markgräfler-Gymnasium Müllheim € 167.200 € 36.000 € 49.500 € - € 10.000 € 10.000 € 550.000 € 420.000 Gewerbliche-Kaufmännische Schulen Müllheim € 213.100 € - € 76.000 € 150.000 € 4.500 € 60.400 € 3.450.000 € 840.000 Sporthalle Müllheim € - € - € 10.200 € - € - € - € - € -

Neuenburg Kreisgymnasium Neuenburg € 92.900 € - € 42.000 € 50.000 € - € 5.500 € 50.000 € 40.000 Mensa Neuenburg € - € - € 700 € - € - € - € - € -

SUMMEN € 1.977.500 € 36.000 € 1.276.200 € 358.000 € 201.000 € 446.900 € 14.205.000 € 7.802.800

Investitionen des Eigenbetriebs BAU-LKBH