Budget 2014 Och Ekonomiplan 2014-2016

BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013

INNEHÅLL

INLEDNING ...... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ ...... 9 RESULTATRÄKNING ...... 10 FINANSIERINGSKALKYL ...... 12 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING ...... 19 STADSSTYRELSEN ...... 20 CENTRALVALNÄMNDEN ...... 35 REVISIONSNÄMNDEN ...... 36 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) ...... 38 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK ...... 40 BILDNINGSTJÄNSTER ...... 42 BILDNINGSNÄMNDEN ...... 43 TEKNISKA TJÄNSTER ...... 82 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN ...... 83 TEKNISKA NÄMNDEN ...... 90 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER ...... 112 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN ...... 113 AVFALLSNÄMNDEN ...... 162 AFFÄRSVERK ...... 166 DIREKTION FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN ...... 167 DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS HAMN ...... 176 DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK ...... 183 INVESTERINGAR ...... 190

INLEDNING

Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 § godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet och ekonomi.

Enligt den ändring av kommunallagens 65 § mom 2, som trädde i kraft den 1.1.2001, skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplan eller vid godkännandet av dem – om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden. (skyldighet att täcka underskott).

Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara.

EKONOMISK BAKGRUND

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

I de senaste prognoserna över den totalekonomiska utvecklingen presenteras något olika scenarier över utsikterna för den finländska samhällsekonomin under de närmaste åren. Vid sidan av den ekonomiska omvärldsutvecklingen påverkas vår samhällsekonomiska utveckling av hur Finlands finanspolitiska åtgärder lyckas och hur den ekonomiska krisen hanteras. Finansministeriet uppskattar att totalproduktionens årliga tillväxt blir negativ, -0,5 % för 2013 och +1,2 % för 2014. Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare.

Enligt Finansministeriet uppskattas konsumentprisindex år 2013 stiga på årsnivå med i genomsnitt 1,8 procent. Höjningen av momsen med en procentenhet i Finland är en del av de skattepolitiska åtgärderna, och bidrar till en höjning av konsumentpriserna 2013 med cirka 0,6–0,7 procentenheter på årsnivå. Konsumentpriserna beräknas stiga med 2,0 procent år 2014 och inflationen väntas också bli kring 2,0 procent.

År 2011 sjönk den genomsnittliga arbetslöshetsgraden med en halv procentenhet jämfört med nivån året innan. Enligt statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 7,7 procent 2012 och år 2013 beräknas arbetslöshetsgraden uppgå till i genomsnitt 8,3 procent. I slutet av september 2013 fanns 285,000 arbetslösa arbetssökanden vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet långtidsarbetslösa väntas kvarstå på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att öka om totalproduktionens tillväxt hålls inom finansministeriets relativt anspråkslösa tillväxtsiffror. Finansministeriet uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2014 till 8,3 procent.

Kommunernas ekonomiska läge Finansministeriet har i sin översikt i september uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 2,1 procent 2013. Denna höst uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för 2014-2017. Det så kallade ramavtalet träder i kraft i början av mars 2014. Avtalet är i kraft 33 månader och avtalsperioden löper ut 31.01.2017. Under den första perioden 2014–2015 höjs kommunsektorns löner 1.7.2014, och kostnadseffekten är i genomsnitt 0,8 % för hela

2 kommunsektorn. Den första perioden andra avtalsenliga förhöjning är 0,4 % och genomförs för hela kommunsektorn 1.7.2015 förutom för läkaravtalet. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter förhandlar om den andra periodens avtalsförhöjning och dess fördelning senast 30.6.2015.

Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2012 med 3,2 procent mätt med prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga med 2,3 procent. År 2014 beräknas kostnadsnivåökningen avta ytterligare, uppskattningsvis blir ökningen 2,1 procent.

Det ekonomiska läget i Jakobstad

Staden Jakobstads ekonomiska läge är fortfarande utmanande, men ökningen av skuldsättningen avtar i och med budget- och ekonomiplanen 2014-2016 och under förutsättning av normala år för affärsverken. För att på sikt få driftskostnaderna på en rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplaneperioden 2014- 2016.

Målsättningar

o Det ackumulerade överskottet i balansen skall vara positivt under hela planeperioden 2014-2016

o Det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras genom lån, skall reduceras kraftigt.

o I budget- och ekonomiplaneförslaget har en minskning av kostnaderna med 2,0 milj. euro intagits för 2015 och en minskning med 4,0 milj. euro år 2016.

o Regeringens aviserade kommunstrukturreform betyder att också Jakobstad skall delta i en utredning om den framtida kommunstrukturen. Vad gäller social- och hälsovården är det centralt att nejdens kostnade för social- och hälsovården hålls på en nivå som högst motsvarar landets medelnivå. Social- och hälsovårdsnämnden har vid behandlingen av social- och hälsovårdsverkets strategi beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande och rehabiliterande insatser samt på samarbete över sektorgränserna.

Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bl.a. följande åtgärder:

o effektivisering av de interna stödtjänsterna genom att dimensioneringar revideras och uppdateras

o effektivering av arbetsprocesserna vid den kommunaltekniska avdelningen

o en systematisk och opartisk analys av kostnadseffektiviteten för alla serviceproduktionsformer görs under 2014 varefter den totalekonomiskt effektivaste produktionsformen för service väljs

o en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bl.a. genom ett belöningssystem de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal

o Utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen reduceras genom naturliga avgångar

o Under år 2014 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga förvaltningsgrenar.

o Beslutet om väsentlig begränsning av övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs systematiskt upp.

Sysselsättning (källa: Närings- trafik och miljöcentralen)

I slutet av år 2012 låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,1 %. Under årets lopp 2013 har antalet arbetslösa varit något högre än 2012, men i september låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,0 %. I regionen låg arbetslösheten i september på 5,8 % och i hela landet på 10,9 %. Totala antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2013 på 804 st, och av dem var 124 st. under 25 år och 245 st långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten – och följer med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna vilja har i budgeten reserverats dryga 0,9 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är staden beredd att under år 2014 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a. försämrade sysselsättningsläge. Stadens självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser är 132,7 % vilket är bland de högsta i landet.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i Jakobstadsregionen uppgick till 49 783 personer vid årsskiftet 2012/2013, vilket är en ökning med +118 personer under år 2012. Befolkningsförändringen i Jakobstad var positiv med en ökning med 56 personer. Staden Jakobstads befolkning per den 31.12.2012 uppgick, till 19 679 personer. Enligt preliminära uppgifter fram till augusti 2013 uppgår befolkning i Jakobstad till 19617 personer.

Staden Jakobstad hade under år 2012 ett födelseunderskott på -5 personer, samt även ett underskott på -131 personer inom inrikesflyttningen. Däremot var det internationella inflyttningsnettot positivt under år 2012 med + 204 personer.

Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och utbildningspolitik främst i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Staden har en positiv utveckling vad gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas.

BUDGET- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

Skatteintäkter

Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten och fastighetsskatten.

För skatteåret 2014 sker det flera förändringar i grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster som omfattas av kommunalbeskattningen. Den största enskilda förändringen som gäller förvärvsinkomster, och därmed också kommunernas skatteinkomster, har att göra med ändringarna i beskattningen av vinstutdelning. Enligt regeringens beslut sänks samfundsskattesatsen från nuvarande 24,5 procent till 20 procent från början av 2014. Dessutom kommer under åren 2014 och 2015 andra mindre förändringar som påverkar utfallet av samfundsskatten. Ändringarna minskar på märkbart på helhetsutfallet. För kommunernas del kompenseras ändringarna genom att höja på kommunernas skatteandel i motsvarande grad. Genom att revidera värderingsgrunderna för fastigheter stärker man kommunernas egna bas för beskattningen Budget- och ekonomiplaneförslaget bygger på att skattesatsen vid kommunalbeskattningen hålls oförändrad, 21,25 % år 2014.

Prognos 1000 euro BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016 Kommunalskatt 56 067 57 298 59 672 60 890 66 164 67 000 68 520 70 800 Samfundsskatt 4 166 4 145 4 651 3 629 4 565 4 950 5 100 4 220 Fastighetsskatt 3 450 4 173 4 232 4 935 4 990 5 380 5 380 5 380 Totalt 63 683 65 615 68 555 69 454 75 719 77 330 79 000 80 400

Statsandelar

Statsbidragen till kommunerna består av kalkylerade statsandelar som inte är öronmärkta och statsunderstöd som beviljas för specifika ändamål och som täcker en viss del av de verkliga kostnaderna för en verksamhet.

Enligt statens budgetproposition minskar statsandelsprocenten för kommunal basservice från 30,96 till 29,53 procent år 2014. Förändringen på 1,43 procentenheter beror främst på det beslut som fattades vid budgetmanglingen. Enligt beslutet ska statsandelarna år 2014 skäras ner med 362 miljoner euro utöver de nedskärningar som redan tidigare beslutats i regeringsprogrammet. Ändringar i kommunernas uppgifter och skyldigheter höjer stasandelsprocenten med 0,04 procentenheter.

Utöver de stora nedskärningarna i anslagen för kommunal basservice görs nedskärningar också i de statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med de nedskärningar som avtalats i regeringsprogrammet och rambesluten.

Statsbidragen för den kommunala basservicen har indexjusterats med 2,4 % medan statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet inte indexjusteras år 2014.

1000 euro BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 Prognos BU 2014 EP 2015 EP 2016

2013 Statsandelar 32 314 33 518 35 687 37 574 37 861 37 682 37 000 36850

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetsintäkterna (exklusive affärsverken) ökar år 2014 med 1,0 % jämfört med budgeten 2013. Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2014 med 1,0 %.

Antaganden för budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016

Budgeten för år 2014 bygger på följande antaganden:

ökning Personalkostnader 0,7 % Köp av tjänster 2,0 % * Social och hälsovård (stadens andel) 2,0 % Material 3,0 % Intern hyra 3,0 % Försäljningsintäkter 1,5 %

Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till 2,7 milj. euro.

Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet till en summa som uppgår till 1,5 % av enhetspriserna (2013).

o Skatteintäkterna har prognostiserats enligt kommunförbundets prognoser o Statsandelarna baseras på Kommunförbundets prognos för 2014 och baseras på enbart på en uppskattning för åren 2015 och 2016 o Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 2,25 % år 2014 och 2,5 % år 2015 och 3 % år 2016. o För år 2015 har intagits ett sparmål på 2,0 milj. euro och 4,0 milj. euro för år 2016.

Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptaget under Social- och hälsovård (Stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden köper internt av social och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket ökar med 0,5 milj.euro (1,0 %) jämfört med budgeten 2013 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag. Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,8 milj. euro (5,4 %) jämfört med budgeten 2013. Den prehospitala vården administreras fr.o.m. 1.1. 2013 av Vasa sjukvårdsdistrikt som köper tjänsterna av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.

Bildningsnämndens nettokostnader ökar med ca 0,3 milj. euro jämfört med budgeten 2013.

Tekniska nämndens budget balanseras med en post om 0,44 M €, som kommer att specificeras under budgetåret. Arbetet med att förverkliga köksstrategin fortsätter. Det pågående strategiarbetet som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på Centralen för interna stödtjänsters verksamhet.

Social- och hälsovårdsnämnden:

I enlighet med Lagen om en kommun- och servicesstrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från den 1 januari 2010.

Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del vars nettoresultat är noll genom att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna.

Affärsverken

Affärsverkets budget och ekonomiplan en separat del av kommunens budget. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet.

Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e § 3 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan fullmäktige eller också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovan nämnda posterna.

I det föreliggande budgetförslaget ligger avkastningskravet på Jakobstads Energiverk och Jakobstads Hamn på 12 % på grundkapitalet. För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 5 % på grundkaital

Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag.

Resultaträkningen exklusive affärsverken visar ett underskott på 3,0 milj. euro och inklusive affärsverken ett underskott på 0,7 milj. euro år 2014.

Investeringar

Målsättningen vid budgetarbetet var att det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras med lån reduceras kraftigt. I budgetförslaget uppgår netto- investeringarna till 13,4 milj. euro år 2014. Avskrivningarna uppgår år 2014 till 10,5 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 5,9 milj. euro (avskrivningarna 6,3 milj. euro). Affärsverkens investeringar uppgår till totalt 7,0 milj. euro år 2014. För social- och

7 hälsovårdsnämnden har ett investeringsanslag på 0,5 milj. euro reserverats. Under år 2015 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 13,4 milj. euro och år 2016 till 13,4 milj. euro.

Skuldbördan kommer att stiga från att i bokslutet år 2012 legat på 109 milj. euro eller 5.539 euro/inv. till 124 milj. euro eller 6.323 euro/inv. år 2016.

1000 euro BS 2008 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016 Årsbidrag 6 242 3 756 11 100 7 751 5 171 10 215 9 810 11133 11286 Avskrivningar 6 600 6 885 9 309 9 107 9 330 10 190 10 540 10 949 11345 Nettoinvesteringar 14 618 12 515 9 085 18 811 12 772 16 931 13439 13433 13422 Skuldbörda/inv 3 816 4 347 4 633 5 154 5 539 5 909 6 098 6 218 6323

ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ

RESULTATRÄKNING

FINANSIERINGSKALKYL

JAKOBSTAD – EN LIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD

Staden Jakobstads strategi

STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. På detta sätt fortsätter vi att garantera invånarna välfärd och gör det på ett sätt som är väl rotat i Jakobstadsbons identitet, som betonar våra värden – tro, hopp och kärlek.

Staden Jakobstads vision för år 2020

JAKOBSTAD 2020 – EIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD JAKOBSTAD • är den attraktiva industri och trädgårdsstaden vid havet med högklassig service för alla åldersgrupper och på både svenska och finska • är den dynamiska och företagarvänliga staden i Österbotten • är barnens och ungdomens framtidsstad • är den livskraftiga motorn i en välmående region med ett utvecklat regionalt, nationellt och internationellt nätverkssamarbete

Strategiska mål

Staden Jakobstads vision för år 2020 konkretiseras i följande strategiska mål:

1. Jakobstad har landets bästa service 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol‐, kultur‐ och idrottsstad 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga 5. Jakobstads ekonomi är i balans 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar.

Utgående från de här målen kan man noggrannare beskriva Jakobstad år 2020:

1. Jakobstad har landets bästa service

Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt och effektivt. Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden producerar sin service i enlighet med servicestrategin. I servicestrategin bestäms på vilket sätt servicen ska produceras, servicenätet och målen för kvaliteten. Då man gör en nationell jämförelse av utbudet på service och hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen, visar det sig att Jakobstad hör till den bästa fjärdedelen i landet. I serviceproduktionen betonas jämlikheten mellan språkgrupperna.

2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga

Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/ hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen.

Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos Jakobstadsborna. Staden Jakobstad skapar aktivt mötesplatser för stadens svensk‐ och finskspråkiga befolkning. Staden Jakobstad vill främja invandrarnas integrering i staden. Stadsmiljön är en viktig del av Jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten.

3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol, kultur och idrottsstad

Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld.

Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljön och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter.

Utbildningsmöjligheterna för de finskspråkiga ungdomarna ägnas speciell uppmärksamhet. Det finns ett rikt utbud på kultur och idrott för alla åldersgrupper i Jakobstad. Kulturutbudet återspeglar stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat utbud på kultur och idrott, speciellt för barn och ungdom.

4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga

En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet.

5. Jakobstads ekonomi är i balans

En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel.

En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar.

För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål har utarbetats verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar.

6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare som har en motiverad och kunnig personal.

I staden Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal.

Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet.

7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia handhar i huvudsak kommunernas näringslivspolitik. Undantag utgör ärenden som berör endast en kommun t.ex. verksamhetsutrymmen, tomtpolitik och direkt företagsstöd. Utbildningsutbudet har breddats så att det bättre motsvarar näringslivets behov. Samarbetet mellan företag och skolor är fruktbart. Samarbetet mellan yrkeshögskoleutbildningen och universiteten är viktigt. Båt‐, plast‐ och livsmedelsindustrin är tillsammans med skogsindustrin ekonomiområdets spjutspetsar. Jakobstad stöder även aktivt små och medelstora företag och bidrar till att utveckla dessa.

STADEN JAKOBSTADS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

Kritiska framgångsfaktorer – definition

De kritiska framgångsfaktorerna är härledda ur visionen och verksamhetsidén. Det är sådana områden där succé eller misslyckande har en avgörande betydelse för organisationens framgång i ett längre perspektiv. De kritiska framgångsfaktorerna bör vara strategiskt viktiga, men också sådana att organisationen genom egna åtgärder kan påverka dem. De kritiska framgångsfaktorerna ger svar på frågan, i vilka avseenden bör staden absolut lyckas för att utvecklingen skall leda till förverkligande av visionen. Fyra olika infallsvinklar har lett till definitionen av framgångsfaktorerna: kunden och kommuninvånaren, personalen, ordnande av service och produktionssätten samt resurser och ekonomi. Innehållet i de olika infallsvinklarna kan definieras på följande sätt:

Kunden och kommuninvånaren (Effekt, medborgarnas och de politiska beslutsfattarnas synvinkel) Kundens och kommuninvånarens synvinkel innebär de resultat man åstadkommer som främjar stadens grundläggande syften/ mål. Att staden producerar som tjänster och samhälleligt

16 inflytande dessa prestationer förväntar sig a) stadsborna som röstare, skattebetalare och kunder och b) näringslivet och samfunden som nära allierade samarbetspartner.

Personalen (arbetsgemenskapens och personalens synvinkel) Förnyelse innebär att staden och dess personal har förmåga att lösgöra sig från det gamla och invanda och handla på ett nytt sätt, så att staden kan uppnå den eftersträvade effekten med de resurser som står till buds.

Ordnande av service och produktionssätten (Processer och strukturer, organisationens prestationsförmåga och funktionsduglighet) En processaspekt innebär att den interna prestationsförmågan, effektiviteten och aktiviteten beaktas. Vilka är de processer, organisationer, synergieffekter och arrangemang som ger den största effektiviteten?

Resurser och ekonomi (resursanvändningens och ekonomins synvinkel) Med resurser avses de möjligheter som garanterar den prestationsförmåga och effektivitet som möjliggör att de strategiska målen uppnås. Hur skall resurserna anskaffas, riktas och användas för att förbättra effektiviteten?

STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING

Stadsdirektör Mikael Jakobsson Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik

STADSSTYRELSEN

Stadssekreterare: Niklas Talling

VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet

VERKSAMHETSIDÉ

Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda stadens medborgare, förvaltningar, politiska organ, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig.

Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ.

Utöver denna allmänna kanslifuktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare).

Utöver kanslifunktionen och ovan nämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna och externa projekt.

Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Det ekonomiska läget i staden innebär att alla verksamheter inklusive stadskansliet bör se över tjänsteutbudet och serviceproduktionen med syfte att minska kostnaderna. Stadens servicestrategi och ägarstrategi som färdigställs under 2014 kommer troligtvis att påverka stadskansliets verksamheter. Till en modern verksamhetsmiljö hör även ett papperslöst mötesförfarande något som stadskansliet strävar efter att förverkliga under 2014. Allmänpolitiska diskussioner mellan stadens tjänstemän och stadsstyrelsen kommer även att prioriteras under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Pålitlig, snabb och kvalitativ Inkomna ärenden registreras Genomgång och analys av ärendehantering med optimerat och vidarebefordras på den 1:a processerna för flöde i processen. dagen, bereds och förs till ärendehantering och politisk behandling inom beredning. Mätning av min - 2 veckor genomloppstiden för ärenden, real - 1 mån dvs. tiden från att ärenden max - 2 mån registreras till att kunden får ta del av beslutet.

Stadssekreteraren

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Årsverken 17,4 19,5 19.5 21.5 19 18 17

Ekonomi- och skuldrådgivare, Aila Kronqvist socialombudsman:

Ekonomi- och skuldrådgivning samt VERKSAMHETSOMRÅDE: socialombudsmannaverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram.

Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Antalet klienter inom skuldrådgivningen ökade mycket år 2011 jämfört med föregående år, år 2012 har klientmängderna kommit på ungefär samma nivå som år 2010. Användningen av socialombudsmannens tjänster ökade dessutom år 2012 med till och med 75 % jämfört med föregående år.

Små och lättillgängliga lån, s.k. snabblån, har under de senaste åren betydligt ökat finländarnas skuldproblem. I juni 2013 trädde en lag i kraft som kommer att betydligt förändra den finländska snabblånebranschen. Ett räntetak tillsattes för snabblån, enligt vilket den s.k. verkliga årsräntan för snabblån eller smålån får vara högst referensräntan enligt räntelagen + 50 procentenheter. Kreditgivaren får inte heller längre använda tilläggsavgiftsbelagda sms vid ansökning av snabblån, bekräftande av lån, överföring av förfallodagen eller i andra ärenden i anslutning till kreditförhållandet. I praktiken avlägsnar lagändringen sannolikt helt de minsta snabblånen eller snabblån som beviljas för kort tid.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Personer som är skuldsatta, Ekonomi- och En heltidstjänst som ekonomi- riskerar att bli skuldsatta eller skuldrådgivningsservice som och som vill ha råd för att få sin sköts professionellt, skuldrådgivare ekonomi under kontroll kan få omsorgsfullt ekonomi- och och kundcentrerat. Stadsstyrelsen skuldrådgivningsservice i Jakobstad.

God tillgång på service: - telefonrådgivning och Ekonomi- och skuldrådgivaren - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen tidsbeställning - e-post besvaras samma dag - e-post - väntetid för klientbesöken min - klientbesök 30 dygn, real 14 dygn, max 1 - Internetsidor dygn Att ge klienten råd, stöd, Att få klienternas ekonomi i hjälp God kvalitet på servicen balans med hjälp av och överföra ansvaret för betalningsarrangemang, skötseln skuldsanering och av klientens ärenden på ekonomirådgivning honom/henne själv

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Staden Jakobstad sköter om att Det ska finnas tillgång till En heltidstjänst som ekonomi- ekonomi- och ekonomi- och och skuldrådgivningsservice skuldrådgivningsservice skuldrådgivare tillhandahålls, även om som sköts professionellt, Regionförvaltningsverket i Västra omsorgsfullt och Den del av budgeten som Finland har haft som mål att Vasa kundcentrerat i stadshuset i överskrider den ersättning skulle ansvara för ordnandet av Jakobstad. som staten betalar åt staden ekonomi- och skuldrådgivningen i för ordnandet av servicen hela Österbotten. täcks med kommunal finansiering.

Stadsstyrelsen

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Ekonomi- och skuldrådgivning Nya klienter 32 58 50 50 Klientbesök 108 109 110 115 Telefonrådgivning 91 55 60 70 Rådgivning via e-post 12 15 25 30 Socialombudsmanna- 12 10 15 15 kontakter Årsverken 1 1 1 1 1 1 1

Personaldirektör: Rune Wiik

VERKSAMHETSOMRÅDE: Personalfrågor

VERKSAMHETSIDÉ

Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Inom personalbyråns löneavdelning utvecklas användningen av löneprogrammets funktioner fortsättningsvis i samråd med leverantören. Löneavdelningens mål är att löneuträkningen blir möjligast effektiv och rationell. Förbättringsprojektet som startade år 2012 fortsätter under år 2014. Nytt löneprogram kommer att tas ibruk 2014 eller 2015. Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med social- och hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchefen. Inom sysselsättningsverksamheten kommer de ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa att ges speciell uppmärksamhet. Genom intern överflyttning förstärks personalbyrån från 2014 med en personresurs som har i uppgift att genomföra personalstrategiska förändringar. Målsättning är att minska sjukfrånvaron, öka de anställdas delaktighet, genomföra organisatoriska förändringar och delta i förändringsdiskussioner i samband med naturlig avgång.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utvecklingssamtal. Personalbyrån Utvecklingssamtal ordnas 1 Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar gång / år för alla anställda. regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Fortbildning. Att upprätthålla och utveckla Personalbyrån Personalbyrån samlar in statistik yrkesskickligheten. och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Antalet utbildningsdagar redovisas.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antalet sjukdagar. Antalet sjukdagar minskar med Personalbyrån. Åtgärder som Personalbyrån samlar in statistik 30 % framkommer under och rapporterar regelbundet till strategiprocessen. personalsektionen och årligen i personalbokslutet.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Arbetsplatsmöten. Personalbyrån Arbetsplatsmöten hålls minst 8 Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar gånger per år regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tyhy-verksamhet. Personalbyrån Samtliga arbetstagare deltar Personalbyrån. Enligt tyhy- samlar in statistik och rapporterar planen 2014. regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Förnyande av intranet i första hand Programvara införskaffas och It-tjänster och personalbyrån som informationskanal för tas i användning personalen

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Löneuträkningsfunktionen är Utvecklingsarbetet inom En särskild personresurs konkurrenskraftig i jämförelse med löneuträkningen fortgår enl. avdelas för projektet. övriga motsvarande kommunala personalsektionens beslut Stödgrupp ansvarar arbetsgivare. 27.3.2012

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Arbetslöshetsgrad 889 702 713 793 antal, maj/juni Arbetslöshetsgrad % 7,8/8,7 8,9/ Jakobstad/hela landet 10,3 Långtidsarbetslösa 177 223 213 244 antal, maj/juni Ungdomsarbetslösa 101 80 94 101 under 25 år, antal maj/juni. Årsverken 21,3 22,8 22,9 23,4 24 23 22

Arbetarskyddschef: Birgitta Blomqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Arbetarskydd och tyhy

VERKSAMHETSIDÉ

Alla anställda kan utföra sitt arbete på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt i en hälsosam och trivsam arbetsmiljö.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Enligt "Avtal om tidsanvändning för arbetarskyddsfullmäktige" höjs faktorn, med vilken antalet timmar för arbetarskyddsfullmäktig uträknas, från 0,07 - 0,21 till 0,12 - 0,22 från 1.1.2014.Personalsektionen har 27.8.2013 godkänt en faktor på 0,125, vilket i praktiken betyder 2 arbetarskyddsfullmäktig på heltid (tidigare 1 heltid + en på 5h/vecka) samt en arbetarskyddsfullmäktig på deltid inom tekniska sektorn, 8,5 h/vecka som tidigare.

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Sjukfrånvaro 14,9 15,2 16,3 14,5 14,5 14 14 kalenderdagar/anställ d Olycksfall, antal ? 1232 1000 800 900 850 850 ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, ?/28 27/ej 25/ 18 18/ 17,5/ 17/ antal olycksfall/1 klar miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** Årsverken 2,8 2,8 2,5 2,8 3,6* 3,6 3,6

Motiveringar

Avtalet om tidsanvändning för arbetarskyddsfullmäktig ändrats från 1.1.2014

Stadskamrer: Jonny Wallsten

VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret

VERKSAMHETSIDÉ

Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Rapporteringen och uppföljningen Målsättningar, mätvärden och Stadskamreren av målsättningar görs mera rapporteringsformat fastslagna användarvänlig.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Fungerande vikariearrangemang Alla inom ekonomiförvaltningen har Stadskamreren tillräcklig kunskap för att fungera som vikarie för minst en annan person

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Mottagning av elektroniska Av inkomna fakturor till staden Redovisningschefen fakturor i Finnvoice format vilket kommer i Finnvoiceformat 50 % effektiverar verksamheten

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Årsverken 19 20,7 21,05 21 20 19 18

Turistchef: Tiina Pelkonen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten

VERKSAMHETSIDÉ

Turistbyrån, som är underställd stadskansliet: - fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen om staden Jakobstads service - ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag - ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor osv.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbetet med bolagiseringen av turismverksamheten är fortfarande oavslutat och har med stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden. Enligt stadsstyrelsens beslut deltar staden Jakobstad i det gränsregionala turistprojektet Kvarken på webben, som har startat 15.8.2012. Projektet sysselsätter en heltidsanställd vid turistbyrån 20 % av arbetsinsatsen t.o.m. 28.2.2014. Förändringarna i kundbeteendet (minskning av kundbesök på byrån) medför att betydelsen av den elektroniska kommunikationen inom turismbranschen ökar.

Verksamheten utvärderas under år 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Förbättring av turistbyråns service De nuvarande mediala kanalerna Kommunikations- och och utvecklandet av den för marknadsföring, marknadsföringsstrategi elektroniska kommunikationen kommunikation och sociala Turistchefen media används effektivt - Förutom de nuvarande kanalerna används 1-2 nya kanaler för elektronisk kommunikation och marknadsföring - Användandet av aktuella och uppdaterade kanaler för kommunikation och marknadsföring samt tvåvägskommunikation mellan mobila enheter

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Centraliserade infopunkttjänster Turistbyrån sköter om En utredning över behovet infopunktservice som en del av av centraliserad den allmänna informationen på infopunktverksamhet och turistbyrån - Tydliga uppgifter dess uppgifter och placering och befogenheter definieras för Stadssekreteraren, turistbyrån gällande turistchefen infopunktservicen. Samtidigt ökas antalet kundkontakter. - Utvecklande av effektiva centrala infopunkttjänster samt införande av dessa 33

NYCKELTAL

Prestationer BS Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Kundbesök - 6771 6021 7000 7000 7500 7500 Förmedlade guidade 95 65 58 70 70 75 75 rundturer Deltagande i 60 62 42 55 60 65 65 marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i 47992 60982 67349 50000 55000 55000 60000 inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken 3,6 3,8 3,9 3,8 3,8 2,5 2,5

STADSSTYRELSEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 664 496 3 507 590 3 388 394 Försäljningsintäkter 2 729 946 2 984 790 2 870 054 Avgiftsintäkter 913 Understöd och bidrag 367 967 312 000 314 540 Övriga verksamhetsintäkter 565 670 210 800 203 800 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐11 018 739 ‐11 135 040 ‐11 053 530 Personalkostnader ‐3 967 852 ‐4 433 814 ‐4 442 489 Köp av tjänster ‐3 068 311 ‐4 148 305 ‐4 139 658 Material, förnödenheter och varor ‐78 101 ‐88 966 ‐91 462 Understöd ‐1 638 773 ‐661 500 ‐793 500 Övriga verksamhetskostnader ‐2 265 702 ‐1 802 455 ‐1 586 421

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ‐5 000 ‐5 000

Grand Total ‐7 354 243 ‐7 632 450 ‐7 670 136

CENTRALVALNÄMNDEN

Stadsjurist: Anne Ekstrand

VERKSAMHETSOMRÅDE: Statlig och kommunala val

VERKSAMHETSIDÉ

Europaparlementsval hålls söndagen 25.5.2014. Följande statliga val är riksdagsvalet som hålls år 2015.

CENTRALVALNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 289 30 000 Försäljningsintäkter 30 000 Understöd och bidrag 56 289 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐140 471 ‐55 000 Personalkostnader ‐126 360 ‐55 000 Köp av tjänster ‐9 302 Material, förnödenheter och varor ‐798 Övriga verksamhetskostnader ‐4 011

Grand Total ‐84 182 ‐25 000

REVISIONSNÄMNDEN

Ordförande: Kaj Nyman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision

VERKSAMHETSIDÉ

Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp.

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

I och med att staden Jakobstad fungerar som värdkommun har revisionsuppgifterna blivit mera omfattande och resurskrävande. Inkommande år fungerar staden Jakobstad som värdkommun femte året i följd.

REVISIONSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 985 20 000 20 000 Försäljningsintäkter 20 985 20 000 20 000

VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐44 526 ‐63 368 ‐63 830 Personalkostnader ‐14 717 ‐18 582 ‐15 760 Köp av tjänster ‐29 770 ‐44 586 ‐47 220 Övriga verksamhetskostnader ‐38 ‐200 ‐850

Grand Total ‐23 541 ‐43 368 ‐43 830

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Nämnden sammanträder 6 / 8 /10 möten per arbetsår Fastställt mötesschema nödvändigt antal gånger Ordförande

Nämnden besöker åtminstone 2 enheter /arbetsår förvaltningsenheter och bekantar sig med deras verksamheter / förvaltningsenheter presenterar sina verksamheter för nämnden OFR-revisorn avger rapporter minst 5 rapporter / år Skriftliga rapporter Revisorn Samordning av funktioner inom real två möten Sammankalla till möten revisionen max tre möten Ordförande med koncernledningen min ett gemensamt Sammankalla till möten diskussionstillfälle med Ordförande samtliga revisionsnämndsordföranden inom samarbetsområdet

SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel)

Social- och hälsovårdsverket (interna köptjänster) 2014

Här ingår anslag för den service som stadens socialnämnd tidigare upprätthöll samt den service som köptes från MHSO. Dessutom ingår här de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. En jämförelse av kostnader visar en nettoökning totalt med 1,3 milj. euro jämfört med anslagen i budgeten för år 2013. Av denna ökning står social- och hälsovårdsverket för 0,5 milj. euro medan Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,8 milj. euro.

SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 705 126 500 000 600 000 Försäljningsintäkter ‐527 Understöd och bidrag 691 402 500 000 600 000 Övriga verksamhetsintäkter 14 250 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐65 608 681 ‐64 720 489 ‐66 131 426 Personalkostnader ‐1 836 120 ‐1 320 000 ‐1 500 000 Köp av tjänster ‐63 272 379 ‐63 000 489 ‐64 231 426 Material, förnödenheter och varor 54 Understöd ‐490 124 ‐400 000 ‐400 000 Övriga verksamhetskostnader ‐10 112

Grand Total ‐64 903 555 ‐64 220 489 ‐65 531 426

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

MOTIVERINGAR / RESULTATOMRÅDE: REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET / JAKOBSTAD 2014 (2015 - 2016)

Den lagliga grunden för verksamheten utgörs av räddningslagen (1.7.2011) och en annan grund är servicenivåbeslutet för åren 2010 - 2013. Dessutom sköter räddningsverket utgående från brandstationen i Jakobstad om den lagstadgade prehospitala akutsjukvården (skyldigheten att ordna sjuktransporter) som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att ordna, i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter.

Mål Målet är − att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid olyckor. − att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn. − att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid olyckor som kräver räddningsinsatser. − att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och undantags- förhållanden i samhället. − att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalet om prehospital akutsjukvård (avtalet om sjuktransport).

De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt vid olyckor.

BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015 - 2016

Driftsekonomin 2014: Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar upprätthålls delvis med personal i huvudsyssla (Jakobstad) och delvis med personal i bisyssla (Larsmo). Kostnaderna för myndighetsverksamhet och förvaltning grundar sig på invånarantalet och Jakobstads betalningsandel inklusive Larsmo är ca 24,6 % (24,6 % ). Sjuktransporttjänster produceras i enlighet med samarbetsavtalet för sjukvårdsdistriktet enligt netto noll-principen.

Staden Jakobstad ansvarar direkt för kostnaderna för de brandstationer som staden äger och för släckningsvattenförsörjningen.

Investeringsdel 2014: Investeringsdelen innehållet anskaffning av inventarier till brandstationerna på staden Jakobstads och Larsmo kommuns område i enlighet med räddningsnämndens förslag.

Plan 2015 - 2016 När det gäller räddningsverkets brandstationer i Jakobstad ska förmågan att uppfylla lagstadgade och till beslut bundna åligganden bevaras åtminstone på nuvarande nivå. I investeringsdelen inkluderas de inventarieanskaffningar som räddningsnämnden föreslagit. Nyckeltal − Vid behov ges sakkunnigutlåtande om alla ansökningar om byggnadslov. − Tillsynen inriktas så att den förrättas i specialobjekt till 100 % och av bostadshusen granskas årligen det antal som anges i tillsynsplanen. − Sprängämnes- och kemikalietillsyn samt ibruktagnings- samt slutgranskningar utförs inom en vecka efter begäran. − Åtminstone 9 % av stadens befolkning ska få säkerhetsrådgivning. − En släcknings- och räddningsenhet hålls i omedelbar beredskap och i övrigt bygger beredskapen på manskap i bisyssla: − Objekt i riskområde I nås i medeltal på mindre än 6 minuter, objekt i riskområde II nås i medeltal på mindre än 10 minuter och objekt i riskområde III och IV i medeltal på mindre än 15 minuter. Enskilda överskridningar av utryckningstiderna är under 7 %. − Beredskap för prehospital akutsjukvård upprätthålls i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter.

Vid allokeringen av kostnader iakttas samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet, som kommunerna gemensamt har godkänt.

MELLERSTA Ö:BOTTENS O J:STADSOMR. RÄDDNINGSVERKSAMHET BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 304 569 387 748 384 762 Försäljningsintäkter 285 467 387 748 384 762 Övriga verksamhetsintäkter 19 102 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐2 612 000 ‐2 619 488 ‐2 673 549 Personalkostnader ‐156 665 ‐162 000 ‐187 244 Köp av tjänster ‐1 956 201 ‐2 083 824 ‐2 076 603 Material, förnödenheter och varor ‐134 Övriga verksamhetskostnader ‐499 000 ‐373 664 ‐409 702 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ‐107 868 ‐161 000 ‐169 000

Grand Total ‐2 415 299 ‐2 392 740 ‐2 457 787

BILDNINGSTJÄNSTER

Bildningsdirektör Jan Levander

o Förvaltning o Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning o Dagvård o Jakobstadsnejdens musikinstitut o Jakobstads svenska arbetarinstitut, o Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut o Ungdomsverksamhet o Bibliotek o Museiverksamhet o Allmän kulturverksamhet o Idrott

BILDNINGSNÄMNDEN

Bildningsdirektör: Jan Levander

VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Personalstyrkan är den samma som tidigare men fr.o.m. september 2013 arbetar båda familjedagvårdsledarna deltid. Fortfarande är det utmanande att få hela bildningsnämndens verksamhet koordinerad och effektiverad. Ledningsgrupp finns för hela bildningsnämndens verksamhetsområde, en ledningsgrupp för den grundläggande utbildningen och en för gymnasierna. I samband med pensionering kommer administrationens verksamhet att utvärderas under 2014 och all kanslipersonals arbetsuppgifter gås igenom.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

En fungerande, effektiv förvaltning 40 ledningsgruppsmöten inom bildningssektorn, ledningsgrupper Bildningsdirektören

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Årsverken 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,5 8,5

Bildningsdirektör: Jan Levander

Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och VERKSAMHETSOMRÅDE: eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

All förskoleundervisning ordnas nu på skolorna. Utrymme för förskolan på Ruusulehto har färdigställts och tagits i bruk.

Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special¬undervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Lagmans o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 9 grupper och Folkhälsan 2 grupper. Dessa erhåller stöd för verksamheten.

Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi en grupp förberedande undervisning igång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi skola.

Språkbadsskolan har flyttat till Pursisalmi fastighet. I fastigheten finns även två dagvårdsavdelningar. Ristikari fastigheten står för närvarande tom. Planeringen av hur fastigheten skall användas i fortsättningen bör starta omedelbart.

De flesta av våra skolor ordnar klubbverksamhet. I år prövar vi även att använda Wau ry i fråga om motionsklubbsverksamhet för lågstadiebarn i Jakobstad. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen.

Staden deltar fortsättningsvis i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen.

Staden deltar även i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Norra Österbotten. Projektet går i korthet ut på att kartlägga utbildningspersonalens pedagogiska kompetens och uppgöra en individuell utvecklingsplan. Fortbildningen ordnas sedan i egen regi eller som köptjänster. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet.

Samarbetsprojektet mellan kommunerna i Norra Österbotten för att utarbeta kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen fortsätter.

Gymnasieutbildningen

Pietarsaaren lukio har flyttat till Jakobstads gymnasium. I gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak läsåret 2013-14.

I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren 2016. Förberedelserna och planerningen inför denna utmaning startar under hösten.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildning;

1. Ekonomiska resurser, timresurs Jämförelse regionalt Skoldirektörerna

2. Undervisningsgruppernas storlek Åtgärder, skolvis utredning och Skolvis utredning, rektorn utvärdering hur verksamheten framskrider. Gymnasieutbildningen;

1.Profilering av Möjligheter att utveckla Skolvis redovisning, rektorn, gymnasieutbildningen och verksamheten i framtiden. skoldirektören marknadsföring

2.Utvecklande av IT-pedagogiken Åtgärder, skolvis utredning och Skolvis utredning, rektorn, utvärdering hur verksamheten skoldirektör framskrider

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga 145 126 177 156 143 144 135 - finskspråkiga 77 90 71 81 82 70 70 Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga 1283 1296 1258 1272 1303 1305 1315 - finskspråkiga 862 812 780 770 756 750 745 Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga 155 190 184 190 214 210 190 - finskspråkiga 61 60 62 65 66 65 65 Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium 332 318 281 274 264 265 265 - Pietarsaaren lukio 141 126 113 116 111 110 110 Årsverken 280 280 282 274 268 265 265

Dagvårdschef: Tom Enbacka

VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård

VERKSAMHETSIDÉ

Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom: - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål son föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Dagvården har något fler barn ht 2013 än ht 2014. Permo daghem har fått en finskspråkig småbarnsavdelning efter Ruusulehtos förskola flyttat bort ht 2013. Det öppna daghemmet har flyttat tillbaka till Tomtebo daghem. I Viktoria daghem startade ht 2013 en svenskspråkig heldagsavdelning medan språkbadsavdelningen finns i upphyrda utrymmen på Storgatan 5. Planeringen av dagvårdens flytt till sk BI-fastigheten bör under året avancera så pass att en förplanering sker, eftersom utrymmessituationen är ohållbar. De förändringar inom dagvården och hemvårdsstödet som statsmakten aviserat samt konsekvenserna av dessa är i detta skede svåra att bedöma. En översyn av dagvårdens dataprogram görs. Samtidigt utarbetas en plan för IT-utvecklingen inom dagvården och utrustningen kompletteras.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kvalitetskriterier för dagvården Kriterierna fastslås under år Arbetsgrupper utarbetas i samråd med 2014. Dagvårdschefen grannkommunerna

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Dagvårdsplats beviljas enligt 100% Statistik önskemål och inom lagstadgade Dagvårdschefen tider Förmännen

PERSONALEN

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Antalet tidsbundna avtal minskas 5 st - 9 st - 12 st. Bildningsnämnden, dagvårdschefen

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Dagvårdens dataprogram förnyas Programmet byts. Dagvårdschefen och kompletteras

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Användningsgrad på daghemmen 80 % Förbättrad uppföljning av närvarostatistik Dagvårdchefen Förmännen

NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 vårddagar, daghem 98 000 107300 109000 103000 103500 111000 111500 vårddagar, familjedgv 23 400 25 400 23500 22000 22000 15000 15000 Ntopris/heldag, dgh 56,00 54,00 60 55 Ntopris/heldag, fdv 54,00 56,00 64 56 0-6 åringar 1526 1294 1491 1479 1479 1479 31.12/30.6 0-6 åringar i dagv.% 52 52 54 55 58 59 59

Barn/heldag 31.12 645 688 714 700 714 755 765 daghem Barn/heldag 31.12 94 101 88 90 88 80 75 familjedagvård Barn/heldag 31.12 65 58 53 50 53 20 20 gruppfamiljedaghem Årsverken 180 190 185 180 177 176 176

Rektor: Bo-Anders Sandström

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer år för år och vi kommer att behöva mera utrymmen. Balatako verkstadens användningskapacitet överskreds redan hösten -13 med 115 elever och det löstes genom tilläggsutrymmen i Yrkeshögskolan Novias föreläsningssal i Allegro. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under 2014. Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Enligt planerna kommer det att så småningom finnas ca 350 svenska och finska barn inskrivna i konstskolan. Det betyder att arbetet med en utökad finansiering måste påbörjas under 2014. Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Målet med utvecklingsprogrammet för 2013-2017 stöder de planer vi har med Balatako och det ger möjligheter till finasiering via ministeriets olika stödsystem.Konstruktiva diskussioner har förts med sekreterare Iina Berden från UKM som på ort och ställe bekantat sej med vår verksamhet. Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en egen rektor och kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för c. 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till adminstrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under 2014. Musikinstitutet fyller 40 år läsåret 2014-2015 och kommer att uppmärksamma händelsen med olika tillställningar. Huvudfesten, som ordnas våren 2015, blir en musikal med inbjudna gäster och historik. Historiken sammanställs av Kaj Ahlsved medan musikalen ännu söker upphovsman.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Nöjda elever, bra kvalitet på Att få allt flere elever att ingå i Enkätundersökning som mäter undervisningen samt en medveten ensembler och utvecklas både hur nöjda elever vi har samt satsning på gruppspel och individuellt och som deltagare i vilka önskemål de har. gruppdynamik. grupp. Fortsatta satsningar på fortbildning och projektundervisning. Rektor ansvarar

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ordna konserter som berikar Ca 50 konserter varav minst 10 Rektor planerar tillsammans kulturlivet i Jakobstad med omnejd. utlokaliseras till med personalen konserter medlemskommunerna. terminsvis. Rektor betonar Konserternas ordnas både i nödvändigheten med konsertsalar och skolor, verksamhetens sociala roll. daghem och pensionärshem. Målet är att vi också ska synas och höras i en vardaglig miljö. Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare.

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Hög teknisk utrustningsnivå i Att mera aktivt utnyttja den Ordna egna skolningstillfällen. Allegro samt kreativa och kunniga teknik som finns i Musikhuset Planera tillsammans med lärare. genom kreativa projekt. personalen projektveckor med målet att gå in i bandningsstudion, samarbeta med bildkonsten och delta i workshops

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Lärarna och olika arbetsgrupper Aktiva och kreativa lärare som Vid behov aktiverar rektor kommer med initiativ och idéer till initierar projekt. kollegierna eller tillsatta lärarmöten och rektor. Vid behov arbetsgrupper och kommer förs ärendena till ledningen eller med inputs. direktionen. Kollegierna/arbetsgrupper möts spontant men mera aktivt vid förestående projekt.

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Totalantalet timmar hålls kring Att hålla budgeten. Rektor planerar 377-390 h/vecka. Små resursanvändningen och tar justeringar/höjningar på ansvaret tillsammans med terminsavgifter. institutets direktion

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 timmar/år 13.436 13404 13365 13405 13359 instrument elever/år 350 340 325 329 musiklekskola och 101 79 146 153 förberedelse elever/år ensemble elever/år 150 112 Årsverken 21,62 23,02 22,32 22,71

Rektor: Marie-Louise Björndahl

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans mm) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap mm) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Förändringar diskuteras fortsättningsvis på statligt håll gällande finansieringen av den fria bildningen. För tillfället erhålls statsandel på basen av antalet genomförda lektioner. Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men ännu en tid framöver får de institut som låg i gruppen med högst enhetspris (bl.a. Jakobstad) en kompensation. När denna småningom faller bort, minskar statsandelen avsevärt. Ett alternativ som diskuterats är att den fria bildningens finansiering skulle ingå i en stor kommunal pott utan statlig styrning. Fältets egen åsikt är att den nuvarande modellen med koppling till lektionsantal bör bibehållas.

Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk sköts med timlärare, men den ämnesmässiga utvecklingen lider. Arbetsbördan på kansliet är många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares arbetsinsats.

Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Att kunna betjäna 4.000 4.000 statistik kursdeltagare rektor, kanslist

Nöjda kursdeltagare Mycket bra kursutvärdering rektor

Positiv image

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Synlighet i media 4 - 6 - 8 ggr statistik rektor

Publika evenemang 4 - 6 - 8 ggr statistik rektor

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Att inom ramen för budgeten 9.000 statistik kunna genomföra 9.000 lektioner rektor

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Lektionsantal 8.034 7.785 8.238 7.250 9.000 9.000 9.000 Deltagarantal, 5.531 5.824 5.656 4.000 4.000 4.000 4.000 brutto Deltagarantal, 3.081 3.293 3.195 2.000 2.000 2.000 2.000 netto Deltagare/ 35,7 36,6 35,4 22 22 22 22 invånare i % (inkl. Larsmo) Deltagare/ 50,0 52,9 51,37 37 37 37 37 invånare i % (endast svensk- språkiga i Jakobstad Totala utgifter, -592.685 -625207 -644.250 -643.641 € Totala 130.009 151.101 144.096 -106.000 inkomster, € Netto -464.676 -474.106 -500.154 -537.641 Statsandel 374.183 370.781 351.610 320.000 300.000 300.000 300.000 Årsverken 4/14 9,27 10,62 10 10 10 10

Motiveringar

Den preliminärt prognostiserade ökningen i lektionsantal (och därmed kostnader) beror på Integrationsutbildningen för invandrare "Språkskolan".

Rektor: Päivi Rosnell

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose de föränderliga utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, huslig ekonomi, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman.

Lagen om fritt bildningsarbete reformerades och trädde i kraft 1.1.2010. Syftet och målen med lagen definieras i den första paragrafen: ”Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet."

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Finansieringsmodellen för det fria bildningsarbetet har reformerats från och med år 2012. För närvarande bereds linjedragningarna för utveckling av finansieringen för fritt bildningsarbete samt kvalitetsutveckling på så sätt att förändringarna skulle kunna träda i kraft år 2016. För närvarande betalas statsbidrag utgående från antalet timmar som hållits.

Institutets verksamhet borde i högre grad än tidigare ses som en förebyggande basservice, med vars hjälp man sköter om stadsbornas fysiska och psykiska välmående. Samtidigt förebygger man utslagning genom att erbjuda möjligheter att skapa sociala nätverk. Institutet har alltid fungerat som en viktig mötesplats för finskspråkiga och för nyinflyttade stadsbor. Nuförtiden spelar institutet en allt viktigare roll i processen med att integrera invandrare och asylsökande. En ny språkskola för invandrare inledde sin verksamhet hösten 2013 och förverkligas i samarbete med de finskspråkiga och svenskspråkiga arbetarinstituten. Två finskspråkiga grupper och en svenskspråkig grupp grundades i språkskolan.

Från och med april 2012 har uppgiften som t.f. rektor skötts av institutets tidigare rektor Pentti Silvennoinen. Hösten 2013 tillträdde Päivi Rosnell som heltidsanställd rektor vid institutet.

Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Att kunna betjäna 2 600 2 600 statistik kursdeltagare rektor, kanslist

Nöjda kursdeltagare god kursutvärdering rektor

Positiv image

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Synlighet i media 4 / 6 / 8 ggr om året statistik / rektor Offentliga tillställningar 4 / 6 / 8 ggr om året statistik / rektor

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Produktivitet - nya sätt att producera Nya sätt att producera rektor tjänster -försäljningstjänster -språkutbildning -handarbetsskola -utbildning inom data- och kommunikationsteknik

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Att ordna 5050 5050 statistik undervisningstimmar inom ramen rektor för budgeten

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Lektioner 4708 4998 4916 5050 5020 5050 5050 Bruttostuderande 2745 2666 2917 2800 2700 2800 2800 Nettostuderande 1399 1345 1374 1420 1400 142011 420 Deltagare/den 33,5 33 38,5 33,5 33,5 finskspråkiga befolkningen, % Verksamhetsutgifter 438989 467071 475153 505981 491500 505981 532718 Inkomster 69913 73801 74431 85000 84970 84970 86000 Netto 369076 420577 400722 421011 197146 260677 260677 Statsandel 201591 204388 197146 204388 197146 260677 260677 Årsverken 10 10 9,07 10 7,45 8,63 8,63

Motiveringar

Den nystartade språkskolan för invandrare ökar på antalet undervisningstimmar. Även övriga nya sätt att öka produktiviteten planeras, såsom utvidgandet av försäljnings- och handarbetsutbildningen.

Ungdomssekreterare: Tiina Höylä-Männistö

VERKSAMHETSOMRÅDE: Ungdomsarbete

VERKSAMHETSIDÉ

Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, som upprätthåller ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdomsverksamhet. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran, internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet och dessutom på högstadierna Etelänummi och Oxhamns skola samt Resursskolan. På högstadierna organiserar ungdomsledarna rastverksamhet och deltar vid behov i skolans egen verksamhet. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en ungdomsledare. Specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan. Under sommaren ordnas lägerverksamhet med olika teman för lågstadiernas elever. Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, börjar sin femte period år 2014. De ungas delaktighet beaktas också i fortsättningen vid ABC, även om projektet "ABC möter ungdomar" tar slut 2013. Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlem- skapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av de tjänster som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter. Jakobstadsungdomarna har också tillgång till Initiativkanalen. Internationalismen beaktas på så sätt att man erbjuder unga möjlighet att delta i ungdomsutbyte runtom i Europa. Födelsedagskalaspaketen är möjliga för lågstadieskolornas elever också under år 2014.

Verksamheten utvärderas under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Genom att öka ungdomarnas Under året ges ungdomarna Diskussionstillfälle delaktighet förbättras ungdom- 1/2/4 olika tillfällen att delta Projekt för ungdomarnas arnas möjligheter att påverka i beredningen av beslut som delaktighet rör unga Ungdomsfullmäktige Ungdomssekreteraren

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Ungdomsväsendets ekonomi Målsättning: att söka Ungdomssekreteraren och balanseras genom anskaffning finansiering för 2/3/4 ungdomsledarna av tilläggsresurser via olika projekt under året projekt/projektfinansieringar.

NYCKELTAL

Prestationer BS BS BS Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Gruppstorlek/ledd 7 8 8 10 10 10 10 klubb/Tobaksmagasin Besökarantal/mät- 1040 936 1119 900 900 900 900 ningsvecka/Tobaksm. Årsverken 8,6 9,2 9 10 9,5 9,5 9,5

Biblioteksdirektör: Leif Storbjörk

Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och VERKSAMHETSOMRÅDE: informationstjänster)

VERKSAMHETSIDÉ

Stadsbiblioteket skall som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kultur- och bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag och förordning.

Visionen är följande: Biblioteket i centrum. Stadens bästa informationskanal, där kunden är kung, kunskapen demokratisk och läsningen fri. Vårt stadsbibliotek skall av de allmänna biblioteken i Finland vara bland de bättre, och vad gäller de tvåspråkiga, vara bland de bästa.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Utvecklingsfasen med web 2.0 lösningar och kundvänliga biblioteksprodukter pågår. Till det nuvarande biblioteksprogrammet har lagts ett förnyat gränssnitt mot kunderna, en webbplats med ökad interaktivitet som svarar mot kundernas behov. Samlingarna blir synligare och lättare att söka i. En förutsättning för detta är att anskaffat material fortsättningsvis indexeras och beskrivs på bästa möjliga sätt. Självbetjäningsfunktionerna utökas. Samtidigt pågår en process med att se över hyllbestånd och lagerhållning. Mera utrymme skapas för programverksamhet och sammankomster på biblioteket.

Våra närmaste samarbetspartner utanför staden är de närmaste grannkommunernas bibliotek som alla hör till Fredrikanätverket (www.fredrika.net). Om det blir aktuellt att ytterligare förtäta detta samarbete så är det en utveckling som stadsbiblioteket gärna bejakar, eftersom Stadsbiblioteket i Jakobstad redan har en mycket aktiv roll i detta samarbete.

Stadsbiblioteket är en naturlig startplats för invandrares integration i samhället.

Det lokala samarbetet skola och bibliotek, det sociala bibliotekets verksamhet, och inte minst det regionala bibliotekssamarbetet förutsätter ett nät av fungerande transporter. Det skulle vara på sin plats med sektoröverskridande lösningar för logistiken.

För samarbetet skola och bibliotek söks nya former. En av stadsbiblioteket initierad behövlig resursförstärkning i form av en pedagogisk informatiker, eller motsvarande, efterlyses fortfarande.

Den verkligt stora utmaningen de närmaste åren för Stadsbiblioteket i Jakobstad, och för de allmänna kommunala biblioteken i Finland överlag, är att kunna ge sina användare tillgång till innehåll som publiceras som e-material. En annan stor utmaning i anslutning till detta är att personalen måste ges möjlighet att utbilda sig i användningen av den tekniska utrustning som brukas för distribution och användning av e-material.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Tillgänglighet till bibliotekets Många biblioteksbesök, såväl Kundvänliga regelbundna och utrymmen och tillgång till fysiska som över nätet. fasta öppettider. bibliotekets samlingar såväl det Bra utlåning. Fortlöpande anskaffning. fysiska materialet som e-material. Tillräcklig anskaffning. Tillräckligt med personal som Tillgång till sökverktyg och min: enligt ger fullgod service. databaser. Kvalitetsrekommendation . real: klara jämförelse Landskapet Österbotten max: bland landets bästa. Biblioteksdirektören ansvarar

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ett fungerande bibliotekshus, en Att i samråd med Kontakt, rapportering och samlingsplats för alla grupper i fastighetsansvariga hålla uppföljning. samhället. bibliotekshuset i prima skick.

Program, föreläsningar och Att fortsätta med redan Föfattarbesök,temadagar, utställningsverksamhet. etablerade verksamhetsformer evenemang, utställningar. och förnya enligt behov. Bibliotekets webbplats visar aktuell information. Samhällsinformation och Kunddatorer, Att informera om aktuella demokrati. Delaktighet i samhället. utskriftsmöjligheter. samhällsfrågor. Informations- och rådgivningsfunktioner i Biblioteket får positiv respons biblioteket. i nyhetsförmedlingen, även

landsomfattande

Biblioteksdirektören ansvarar

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Inom begreppet biblioteks- och stabila volymsiffor Biblioteket ges resurser och informationstjänster produceras personalen ges de verktyg volymtjänster som utlåning i vidareutveckling av bibliotekets som behövs för att förverkliga storleksordningen 350000 lån/år specialkunnande och målsättningarna. och biblioteksbesök (fysiska + specialservice. webben) i storleksordningen Viss grad av självbetjäning 350000 besök/år. Svarstjänst, informationsarbete, rådgivning och Ansvariga: vägledning i Kultursektionen informationssökningsprocesser Biblioteksdirektören tillika med läsfrämjande verksamhet representerar den kvalitativa personliga service som ges.

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Biblioteken arbetar aktivt i nätverk. min: Det finns möjlighet att ge Rekrytering av välutbildad Man går idag mot större enheter service både på svenska och personal. både vad gäller finska Fungerande ändamålsenlig administrationsfrågor och real: God service ges i regel organisation.

66 innehållet i de tjänstepaket som vi alltid på såväl svenska som Stadsbiblioteket medverkar erbjuder våra kunder. För att ordna finska och i viss utsträckning aktivt i olika med svenskspråkiga även på engelska. biblioteksnätverk. bibliotekstjänster i Finland krävs max: Utmärkt service kan ges därtill ofta speciallösningar. på svenska , finska och engelska Biblioteksdirektören ansvarar

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig För en blygsam del av kommunens Stadsbiblioteket medverkar i Man strävar efter att max driftskostnader tillhandahåller olika utvecklingsprojekt med förverkligas stadens biblioteksväsende en extern finansiering. basservice som uppfyller lagens Ansvariga: krav på de biblioteks- och Kultursektionen informationstjänster som Biblioteksdirektören. kommunen skall ordna.

Även andra förvaltningsenheter inom staden drar direkt nytta av att kunna använda bibliotekets service.

Även andra aktörer inom staden och i regionen drar nytta av bibliotekets serviceutbud.

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Utlåning 330801 335801 335407 370000 360000 370000 370000 Låntagare under året 8313 8249 8161 9500 9500 9500 9500 (aktiva lånekort) Fysiska besök 180650 177497 176184 240000 230000 240000 240000 Besök över nätet 62898 84806 106679 140000 160000 180000 180000

Antal deltagare vid 3000 3500 4000 4000 ordnade evenemang och användarutbildningar (nytt nyckeltal)

Årsverken 18,2 18,7 18,2 17,5 17 17 17

Motiveringar

Grunden för definiering av den allmänna nivån på serviceproduktionen kommer från: Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 ISBN 978-952-263-001-8. Servicenivån även definierad enligt KP = Kirjastopoliittinen ohjelma ISBN 952-442-202-6. I övriga fall har använts statistikjämförelser från den landsomfattande statistikdatabasen (http://tilastot.kirjastot.fi).

I den normala driften beräknas automationen och andra utvecklingsprocesser på biblioteket under perioden fram till 2016 ge möjligheter till effektivering och ny serviceutveckling utifrån det lagstadgade uppdraget. Det tar dock tid att införa olika typer av självbetjäningsrutiner, i synnerhet i biblioteksbranschen som varit och är mycket betjänande och ytterst kundvänlig till sin natur.

17,5 årsverken som maxgräns , enligt beslut i Personalsektionen i september 2012 har redan visat sig vara i minsta laget för att kontinuerligt kunna upprätthålla biblioteksservicen utan avbrott och störningar i serviceutbudet. Dessutom borde Stadsbiblioteket i Jakobststad som stadsbibliotek i centrum kunna hålla hela biblioteket (och inte bara läsesalen ) öppet vardagar redan från kl 10.00 och inte först från 11.00 som nu är fallet. Detta skulle även ytterligare underlätta för alla rörelsehindrade att den bäst anpassade huvudingången på Runebergsgatan 12 är enkelt tillgänglig under öppettiderna.

Övrigt: Tvåspråkigheten och mångspråkigheten är satt i system på stadsbiblioteket. Det kostar en hel del i lagerhållning och "dubbla" anskaffningar när många titlar måste skaffas identiskt lika både på svenska och på finska. I Jakobstad finns idag även behov av material på många andra språk. Med hjälp av de nya tekniska hjälpmedel som finns inom området kan verksamheten ändå hållas både kundvänlig och förhållandevis kostnadseffektiv.

Museichef: Guy Björklund

VERKSAMHETSOMRÅDE: Museiverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads museum skall på ett mångsidigt sätt berätta om vad som skett i staden och nejden av stort och smått för stadens invånare och gäster genom utställningar, föredrag och publikationer.

Museets främsta uppgift är att samla, bevara, forska och informera om stadens andliga och materiella kulturarv samt förkovra och utveckla de befintliga samlingarna av föremål, arkivalier och konst. Museet skall vara sakkunnig i antikvariska frågor inom museets verksamhetsområde och bistå kommunala och statliga myndigheter med information och utlåtanden.

Museiverksamheten skall utgöra en levande länk mellan regionens historia, nutid och framtid. Alla stadens invånare skall uppleva Jakobstads museum som sitt museum oberoende av språklig tillhörighet, politisk eller kulturell bakgrund.

Museets strävan är att bli regionens bästa kulturhistoriska museum och ett av de främsta då det gäller skeppsbygge och sjöfart i Österbotten. Tobaksmuseet skall utvecklas till ett specialmuseum för hela landet inom sitt område och bli ett av de främsta i Europa.

Jakobstads museum skall vara en självklar aktör inom stadens kultur, stadsbyggande, undervisning och historisk forskning.

Samarbetet inom ramen för statsandelar för museiverksamhet fortsätter liksom tidigare med Nykarleby museiverksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Jakobstads museum har ingått ett samarbetsavtal med Musieverket gällande fördelningen av de kulturhistoriska museernas insamlings- och dokumentationarbete inom det s.k. TAKO- samarbetet. Detta innebär att Jakobstads museum (Tobaksmuseet) ansvarar för Finlands tobakshistoria.

Genom omplacering av personal inom staden har museet fått en utställningsassistens för utställningshallen i Tobaksmagasinet.

Museiverksamhetens fastighetsbehov utreds under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tillgänglighet till museets Besökarantal: Regelbunda och fast samlingar av föremål, konst, 15 000 öppethållningstider. God fotografier, boksamlingar och arkiv information genom I funktionella och för ändamålet massmedia, hemsida och anpassade utrymmen. andra WEB-tjänster

Positiv image

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Verksamhet utanför museet; 35 personalen föreläsningar och utställningar i skolor och institutioner.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Medverka i och bidra till olika 6 evenemang Personalen; medarrangörer evenemang som vänder sig till och delansvariga stadens och regionens invånare och I samarbete med andra kulturproducenter

Pedagogisk verksamhet för barn Sammanlagt 3000 deltagare I samarbete med andra och vuxna; Föreläsningar i organisationer och egen samband med utställningar och personal evenemang, s.s. Museikarneval, Jakobsdagar, Spotlight och Jul på Södermalm.

Årliga barnevenemang för daghem Utställning med workshop, och skolor 2000 deltagare tidsresor. Personalen

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Genom personliga kontakter med Utställningar I samproduktion: Genom kunnig och engagerad stadens och regionens invånare; 15 st personal genom informative, kvalitativa, pedagogiska och engagerade Egna producerade utställningar utställningar, specialguidningar, : 5 föreläsningar, evenemang och publikationer.

Stå till tjänst med information till privatpersoner, massmedia, kommunala och statliga organ.

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Fortsatt koncentration och Renovering av de inre Överföra den tillfälliga utveckling av museiområdet vid utrymmena av Nygårds verkstad utställningsverksamheten till Storgatan 2 och 4 Nygårds verkstad

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Bibehålla museets status som ett 9,6 Bibehålla antalet anställda statsunderstött genom att bibehålla antalet årsverk

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 besökare, enskilda 9258 11065 11261 12000 12000 besökarantal, grupper 180 358 198 250 250 antal utställningar, 14 22 22 10 15 medarrangör utställningar, egna 3 5 4 4 4 Statsandelar i € 234995 238754 231821 220000 220000

Årsverken 8,7 8,8 9,6 9,6 10,15

Motiveringar

En koncentration av museets verksamhet till museiområdet vid Malmska gården och Storgatan 4 är fortsättningsvis aktuell. En renovering av Nygårds-verkstad borde genomföras för den tillfälliga utställningsverksamheten. Renoveringen skulle också höja områdets attraktionsvärde och stöda de verksamheter som finns här och göra stadsdelen Södermalm till ett verkligt kulturcentrum.

Museets nya lagerutrymmen har tagits i bruk i Strengbergsfastighet. Här finns också utrymme för Tobaksmuseet. Tobaksmuseet bör ställas upp och verksamheten här komma igång under 2014.

Tf.kultursekreterare: Marja-Leena Pitkäaho

VERKSAMHETSOMRÅDE: Allmän kulturverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin tvåspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt att skapa konst och delta i kulturverksamhet.

Den allmänna kulturverksamheten ger stadsborna en möjlighet till en mångsidig kulturservice. Den organiserar, befrämjar och stöder kulturverksamheten i Jakobstad enligt lagen om kulturverksamhet i kommunerna. Kulturverksamheten ordnar möjligheter för invånarna att få grundundervisning i konst och annan undervisning som stöder amatörer. Kulturbyrån värnar om och befrämjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Kulturbyrån startade i mars 2013 ett nytt EU-projekt, Jakobstad Music & Arts Pietarsaari (1.3 2013 – 30.4 2014) -Utveckling av en större kulturfestival och plattform för kulturmarknadsföring. Genom att samla flera kulturarrangemang under en och samma tidsperiod och marknadsföra dessa gemensamt under samma paraply, skapas ett större publikintresse. De olika arrangemangen kan tillsammans generera en kraftig publikökning tack vare den ökade attraktionskraft som samordningen ger. Detta är grundtanken med Jakobstad Music & Arts.

Jakobstad Music & Arts innebär något nytt och spännande för Jakobstads kulturutbud, dels i bemärkelsen som ny kulturfestival men också som ett nytt sätt att skapa ökad uppmärksamhet för de aktörer som arrangerar kultur året om. Det gäller att hitta en egen unik profilering och inramning av Jakobstad Music & Arts så att besökarna inser fördelarna med att fysiskt besöka festivalen och att ta del av den information som dess marknadsföringsportal ger året om.

Färgbad för bebisar fortsätter som en del av kulturbyråns kursutbud. Sagobalettkurser överförs till Työväenopistos verksamhet för att effektivera kostnaderna.

Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under 2014.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Varierande och mångsidig Evenemangsantal/kvalitet Utvärdering av evenemang- evenemangs- och programservice. 50%/75%/95% och serviceproduktionen (antal/kvalitet) Enhetschefen

Kundvänlighet. Uppföljning av egen service, kundfeedback årligen. Enhetschef

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Öka invånarnas delaktighet i Evenemangsarrangörer Utvärdering av deltagarantalet kulturella upplevelser och intresse i evenemangskalendern och i årligen. för kulturlivet. övrigt. 60 pers./125/150/år Enhetschefen

Stöda stadens egna evenemangsarrangörer.

Aktivera den tredje sektorn och Nya samarbetskontakter och Utvärdering av antalet skapa nya kulturtjänster för olika -idéer 2/4/8 st/år samarbetskontakter. målgrupper. Stöda nyskapande och Enhetschefen innovativ kultur. Invandrarnas medverkan.

Positiv image

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Förbättra marknadsföring och Nya informationskanaler 1/1/1 Effektivera e-marknadsföring. kulturinformation. Ny byråbroschyr. En elektronisk blankett för understöd i samarbete med stadsstyrelsen och bildningsnämndens idrottssektion. Enhetschefen

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Nätverksbyggande och samarbete. Samarbetsmöten/ delvis Regelbundna träffar och gemensam möten Regionalt samarbete evenemangsproduktion Tjänsterna produceras med beaktande av olika kundgruppers behov och riktas till olika grupper. Enhetschefen

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Allmänna kulturverksamhetens 1/1/1 år Projektfinansieringar ekonomi balanseras genom Enhetschef anskaffande av tilläggsresurser via olika finansieringar

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Runebergsveckan 2520 3000 1300 2500 1800 1800 1800 deltagarantal(vuxna, elever,dagisbarn) Konstverksamhet, 9 15 8 4 4 4 4 antal kurser Uthyrning av 44 30 36 30 37 37 37 utescenen i Skolparken, antal gånger Uthyrning av FBK, 41 40 5 20 10 10 10 gamla hamn, antal gånger Evenemangskalender, 134 140 192 150 300 300 300 användarantal/evene mang Årsverken 2,5 2,5 2,5 2,5 1,94 1,94 1,94

Motiveringar

Runebergsveckan förblir inom liknande ramar med de resurser som finns. Uthyrningen av FBK-området bör uppmärksammas, eftersom uthyrningen av området har vänt nedåt. FBK:s byggnader kräver reparationer, så att området fortsättningsvis går att hyra ut. Events.osterbotten.fi användar- och evenemangantal har stigit 50%.

Idrottsdirektör: Tove Jansson

VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen.

1. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområden på en sådan nivå att anläggningarna på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästes uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse.

2. HÄLSOBEFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion samt främja informationen om hälsobefrämjande idrott.

3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat.

4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv.

5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästes vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presenterar toppresultat på nationell och internationell nivå.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ny ordinarie kanslist har börjat 4.2.2013. Idrottssektionen köper skötseln av idrottsanläggningar och -platser från Centralen för tekniska tjänster. År 2013 köps även tjänsterna för uteanläggningar. Enligt avtalet köper Idrottssektionen tjänsterna. Tekniska nämnden 149 §/2012 och Idrottsektion 19§/2012. Serviceavtalet har uppgjorts under årets gång.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Stadens nuvarande Personal anställs vid idrottsanläggningar hålls i skick Min: 1-2 personer mindre i pensionering så att genom fortsatt underhåll och servicen: idrotts-anläggningar personalantalethålls vid år tillräcklig mängd servicepersona. stängs, t.ex.inga skidspår i 2012:s nivå Fäboda, intill Tekniska verket skolorna.Simhallen stängs vissa dagar eller tider Real: Nuvarande personal antal: idrottsanläggningarna kan var öppna för allmänheten enligt år 2011 nivå. Max: Utökande av servicenivån via mera servicepersonal.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Staden svarar för utövarnas behov Real: nuvarande anläggningar Upprätthållande av nuvarande och ser till att befintliga underhålls servicenivån. idrottsanläggningar finns i Max: byggande av nya Tekniska verket och tillräcklig utsträckning till anläggningar för idrott Idrottssektionen. invånarnas förfogande

PERSONALEN

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Yrkeskunnig persona Min: Simövervakarna har FSF:s Vid val av ordinarie och simtest godkänt tillfällig personal prioriteras Real: Simövervakarna har yrkeskunskap. simlärarutbildning 1. Idrottsdirektören och - Max. Simövervakarna är sektionen utbildade idrottsinstruktörer.

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Simhallen, användare 110409 111549 106256 120000 120000 120000 120000 Innebandy, anv. 22715 27913 29441 30000 30000 30000 30000 Dans-, övresal anv. 17607 16267 23910 25000 25000 25000 25000 Tellus användare 114953 88298/ 106185 100000 100000 100000 100000 48466 Fotbollstim. på planer 2600 1899 2790 3000 3000 3000 3000 Friidrottstimmar. 460 1000 181 1000 1500 1500 1500 Årsverken 11 11 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29

Motiveringar

Samma servicenivå.

BILDNINGSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 626 099 3 995 207 4 206 894 Försäljningsintäkter 1 552 810 1 606 064 1 575 884 Avgiftsintäkter 2 024 540 2 043 970 2 097 670 Understöd och bidrag 672 266 72 400 189 060 Övriga verksamhetsintäkter 376 482 272 773 344 280 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐43 116 577 ‐43 725 115 ‐44 222 443 Personalkostnader ‐25 408 225 ‐25 404 357 ‐25 742 928 Köp av tjänster ‐4 661 910 ‐5 253 946 ‐5 289 756 Material, förnödenheter och varor ‐1 064 877 ‐889 062 ‐887 100 Understöd ‐1 362 321 ‐1 329 960 ‐1 305 230 Övriga verksamhetskostnader ‐10 619 245 ‐10 847 790 ‐10 997 430 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ‐28 936 ‐32 000 ‐32 000

Grand Total ‐38 519 414 ‐39 761 908 ‐40 047 549

TEKNISKA TJÄNSTER

o Miljövård o Byggnadstillsyn o Centralen för tekniska tjänster o Centralen för interna stödtjänster

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

o Miljövård o Byggnadstillsyn

Miljövårdschef: Curt Nyman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljövård

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter, som ålagts den kommunala miljövårdsmyndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för stadens invånare.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Miljölagstiftningen utvecklas fortsättningsvis i snabb takt. Under 2014 kommer en revidering av miljöskyddslagen att träda i kraft. Enligt förslaget till lagändringen kommer bl.a. större tyngd läggas på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet men också i ge möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Den pågående lagändringen torde medföra att miljövårdsbyråns verksamhet från 2015 i något större utsträckning än tidigare kan finansieras med avgifter. Arbetsvolymen kommer förmodligen också i viss mån att öka men åtminstone i detta skede verkar det mest realistiskt att utgå från att uppgifterna genom omprioriteringar kan handhas inom den nuvarande personalresursen.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Smidig och korrekt handläggning Åsikt att handläggning varit Upprätthållande av gedigen av tillstånds- och andra korrekt: sakkunskap och förmåga att beslutsärenden / Förfrågan till min 50 % ge relevant information och sökande och parter real 70 % betjäning max90 % Ansvarig: miljövårdschefen

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Relevant information om stadens min - nuläge Miljödata insamlas och lagras miljö finns lätt tillgänglig och real - miljövårdsbyråns organiserat information sprids aktivt hemsidor utvecklas och infotillfällen ordnas vid behov Ansvarig:miljövårdschefen, max - som ovan och dessutom miljöinspektören, aktivare miljöplanerare informationsbearbetning SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Genomsnitt för behandlingstid för 3 månader Miljövårdschefen tillståndsärenden / Tid från inlämnad ansökan tills beslutet ges

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Verksamheten finansieras i högre 20 % Strikt budgetdisciplin och grad av intäkter / Intäkternas andel aktivt sökande av extern av kostnaderna finansiering och samarbete Miljövårdschefen

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP – 16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Antal behandlade 14 13 18 12 12 12 12 tillståndsansökningar och anmälningar Tillsyns- och 6 8 8 10 10 20 20 övervakningsärenden Utlåtanden 26 12 8 12 12 12 12 Behandlingstid för 8,7 6 3 4 4 4 4 miljötillstånd, mån. Årsverken 2,5 2,7 3 3 3 3 3

Motiveringar

Merparten av miljövårdsbyråns arbetsinsats består under 2014 fortsättningsvis i handläggning av lagstadgade tillståndsärden, tillsynsuppgifter och övervakning av miljöns tillstånd. Speciell tyngd sätts vid uppgörade av ett i en kommande ändring i miljöskyddslagen avsett kontrollprogram. I enligt med programmet förbättras tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet. Tyngd sätts på samarbete med den övriga stadsförvaltningen, grannkommunerna och andra aktörer. Mätning av luftens kvalitet fortsätter i samarbete med industrin och grannkommunerna. En utvärdering av stadens klimatstrategi görs i samarbete med grannkommunerna

Ledande byggnadsinspektör: Rolf Nilsson

VERKSAMHETSOMRÅDE: Byggnadstillsynsbyrån

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidé är att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt kommunerna: förmedling av bostäder på sociala grunder, godkänna räntestöd för byggande och grundförbättring av bostäder, bevilja reparations- och energiunderstöd, bevilja lättnader i betalningen av statliga lån, övervaka användningen av statliga lån och understöd. Allmän rådgivning i bostadsfrågor. Följa med bostadsförhållandenas utveckling i staden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Revideringar och kompletteringar av byggbestämmelserna sker kontinuerligt. Byte av dataprogram ger fortfarande en extra arbetsbörda åt hela personalen. Byggandet i centrum har varit livligt och då detaljplaneringen som är under uppgörande färdigställs kommer stora arbetsinsatser från byggnadsinspektionen att fortsättningsvis behövas då byggandet runt torget fortsätter. Under planering är en ny boendeenhet för missbrukare. När boendeenheten färdigställs kommer det att underlätta placeringen av bostadsbehövande.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Andel nöjda kunder / Kundenkät 100 % Bra kundbetjäning till var tionde ibruktagna och Ledande byggnadsinspektör färdigställda projekt

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Bostädernas tillgång och Tomma hyreslägenheter: 0 % Bostadssekreterare efterfrågan i balans

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Behandlingstider för tillstånd i Byggnadsinspektionen: Snabb behandling medeltal 1,5 mån Ledande Nämnden: 2 mån byggnadsinspektör

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Kundernas andel i kostnaderna 100 % Revidering av avgifter under en period av 5 år Ledande byggnadsinspektör

Ägarstyrning

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Åt varje invånare i staden en Antal bostadslösa: Bostadssekreterare skälig bostad. Anskaffning av 20 / 10 / 0 personer bostäder åt svårplacerade bostadssökande

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 BEVILJADE 194 178 187 220 220 220 220 bygglov (nämnd + byggn.inspektör) byggn.insp.tillst. + 388 557 567 420 420 420 420 övr. beslut anm. ärenden 6 7 8 5 5 5 5 färdigställda bostäder 33 46 39 65 65 65 65 syneförrättningar 702 947 926 700 700 700 700 Ledigblivna bostäder 211 204 192 250 250 250 250 Tomma lägenheter. 70 74 60 70 70 70 70 Bostadssökande 383 322 347 350 350 350 350 " under 25-åringar 99 74 85 90 90 90 90 " pensionärer 64 62 77 75 75 75 75 Bristfälligt boende 20 21 20 20 20 20 20 och bostadslösa Årsverken 5,52 6,83 7 6 6 6 6

MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 242 428 182 346 231 930 Försäljningsintäkter 11 154 47 526 25 810 Avgiftsintäkter 205 488 129 100 200 200 Understöd och bidrag 16 151 4 720 4 720 Övriga verksamhetsintäkter 9 635 1 000 1 200 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐684 206 ‐657 433 ‐648 930 Personalkostnader ‐497 117 ‐475 713 ‐488 697 Köp av tjänster ‐115 778 ‐90 060 ‐79 530 Material, förnödenheter och varor ‐7 342 ‐9 000 ‐7 950 Övriga verksamhetskostnader ‐63 969 ‐82 660 ‐72 753

Grand Total ‐441 778 ‐475 087 ‐417 000

TEKNISKA NÄMNDEN

Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster

Tf. teknisk direktör: Anders Blomqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Centralen för tekniska tjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Centralen för tekniska tjänster - bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom så som gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser, samt sköter om stadens skogsbestånd - lyhört sköter stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet - utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett vitalt stadsliv Detta görs i samarbete med alla dem som verkar inom stadsförvaltningen, med stadens invånare och med olika sociala, kulturella samt ekonomiska sammanslutningar.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Under år 2014 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande förbättring av verksamhet inom Centralen för tekniska tjänsters serviceområden - planläggning, mätningsverksamhet och kommunalteknik.

Målsättningarna och mätarna som gäller Centralen för tekniska tjänster är lika med målsättningarna och mätarna för de tre serviceområdena.

Centralen för tekniska tjänster tar aktiv del i det strategiarbete som pågår inom stadens organistaion.

En ny teknisk direktör rekryteras efter att Heimo Toiviainen lämnade staden år 2013 och i samband med det skall man kontrollera och utvärdera organisationen för centralen för tekniska tjänster.

Prestationer/ Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 Nyckeltal -10 -11 -12 -13 -14 -15

Årsverken 101,6 101,1 99,13 99,6 95 94 93

Stadsplanearkitekt: Pekka Elomaa

VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadsplanering

VERKSAMHETSIDÉ

Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls kompakt, sköter genom planering, rådgivning, och skolning, kontroll och myndighetsutlåtande om kvaliteten av stadsbyggandet och stadsbilden så att de främjar den enskilda individens välbefinnande och resulterar i ett kommunikativt och estetiskt högklassigt samhälle.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", t.ex. vid planeringen av stadens centrala delar. På samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet. I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer mera krav på planeringssamarbete över kommungränserna -speciellt tillsammans med Larsmo och Pedersöre.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Den planmässiga beredskapen Planläggnings-verksamheten Stadsplanearkitekten motsvarar samhällets omfattar även planer för en byggnadsbehov, med tillräckliga väsentlig kvalitativ förbättring reserver för bostadsbyggandets av stadsmiljön. och näringslivets tomtbehov.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Invånarnas medvetande om Informationsaktiviteter Stadsplanearkitekten planläggningens roll i utvecklas. samhällsutvecklandet och den enskilda kommuninvånarens roll och rättigheter i processerna utvecklas.

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

En gemensam syn på MAL-arbetet genomförs (en Stadsplanearkitekten målsättningarna för fortsättning av JASU) markanvändningen i regionen.

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Årsverken 5 3,7 3,89 5 4 4 4

Stadsgeodet: Anders Blomqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Mätning och markanvändning

VERKSAMHETSIDÉ

Mätningsavdelningen: - bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - utvecklar och underhåller stadens och värdkommunens lägesdatasystem - för stadens fastighetsregister - sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden - ansvarar för fastigheternas adressystem - förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Euref-koordinatsystemet har tagits i bruk, vilket bl.a. har ställt högre krav på mätinstrumenten. Utvecklingen och upprätthållandet av lägesdatasystemet fortsätter, aktuella frågor är projektet KommunGML och övergång till höjdsystemet N2000. Tekla utveckar ett nytt program för hantering av avtal, vilket kommer att ersätta ibrukvarande arrendeprogram från Tieto. Förverkligandet av dessa på lokalplanet innebär projektkostnader samt betydande arbetsinsatser för mätningsavdelningen. Jakobstads Vattens program integreras med Tekla GIS-databasen, vilket gör överföringen av uppgifter mellan enheterna smidigare. Byggnadsuppgifterna integreras med Tekla GIS-databasen. Denna information behövs av stadens och värdkommunens instanser. Byggnadernas registerbeteckningar blir oförenderliga p.g.a. en lagändring, vilket kräver en uppdatering av stadens lägesdata- och registerverktyg till en kostnad på ca 20.000 euro. Adressystemet omfattar nu all bebyggelse i Jakobstad, uppdatering av uppgifter fortgår. De statliga myndigheternas ändrade arbetsfördelning i inskrivningsärenden har inneburit nya rutiner för fastighetsbildningen. Avdelningens personalsituation behöver ses över p.g.a. pensioneringar. Stadsstyrelsen har beslutit att inleda en process med syfte att ”skogsavdelningen” under mätningsavdelningen nedläggs

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Aktiv näringspolitik

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Tillgång till behövligt antal tomter Råmark köpes 10 - 30 ha under Kontakt med markägare inom för boende och fem år, aktuella områden och företagsverksamhet. min 2 ha/år förhandlingar med dessa. Tomtutbudet förbättras real 5 ha/år max 15 ha/år

Nya småhustomter erbjuds: Prioritering av rätta min 25 st gatubyggnadsprojekt. real 40 st Kommunaltekniska avtal med max 60 st privata tomtägare.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Adressystemets komplettering och Kontinuerlig ajurhållning av alla Arbetet prioriteras inom tillförlitlighet. bebyggda fastigheters adresser avdelningen. Samarbete med KomTek och gatunamnskommittén.

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering min - real - max Ansvarig (Bokslut)

Markpolitikens balans positiv på Inkomsterna från mark- Bevarande av en stabil lång sikt försäljning och kapitaliserade (5 markprisnivå. %) arrendeinkomster för Försäljning av värdefulla granskningsårets nya kontrakt objekt genom anbud. överskrider sammanlagt mark- Tillämpas ökat (5 %) köpsutgifterna och övriga avkastningskrav för investeringar gällande bostadstomter. markområden.

min: under en justeringsperiod om 5-10 år

real: under en justeringsperiod om 2-3 år

max: årligen

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Sålt mark 1000 euro 554 688 1135 300 320 320 320 Köpt mark 1000 euro 2 287 543 300 270 270 270 Virkesinkomster 1000 96 114 102 100 100 110 120 euro Registerade tomter st 67 56 73 80 80 80 80 Registrerade allmänna 27 63 13 20 20 20 20 områden st Årsverken 17 17,5 17,67 17 14 14 14

Motiveringar

Avsikten är att öka utbudet på tomter, vilket kräver en stor insats inom markhandel och fastighetsbildning. Bostadstomternas avkastningskrav har skärpts från 4 % till 5 %. Markaffärerna beror på kort sikt direkt på vilka objekt som staden erbjuds att köpa eller som kan avyttras inom perioden. Nyckelvärden är därför svåra att bestämma på årsnivå. En stor del av stadens skogsinnehav har nu uppnått ett tillväxtskede där beståndsvårdande gallringar behövs, vilket ökar det ekonomiska utfallet inom de kommande åren. En utomstående utvärdering av virkesförsäljningen skall införskaffas.

Stadsingenjör: Harri Kotimäki

VERKSAMHETSOMRÅDE: Kommunalteknik

VERKSAMHETSIDÉ

Kommunaltekniska avdelningen - förvaltar, låter bygga, planerar, bygger och underhåller stadens gator, leder för lätt trafik, torg och övriga allmänna områden, parker och grönområden, båthamnar samt idrotts- och rekreationsanläggningar - producerar och utvecklar också stödtjänster för verkets övriga serviceproduktion, såsom material-, verkstads-, maskin- och transporttjänster. - producerar som beställningsarbete åt staden planering och byggande av kommunalteknik - administrerar parkeringsövervakningen

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Idrottssektion är beställare och kommunaltekniska avdelningen utförare för underhållet på idrottsanläggningar. Den ändringen gjordes redan till driftsbudgeten 2013. Gamla avstjälpningsplatsen hör till driftsbudgeten och borde beaktas.

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tidtabellsuppföljning: 100% av innehållet uppnått Byggherreingenjören och Godkänd/Förverkligad ansvarige planeraren

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Invånarnas trygghet i trafiken Minskning av olyckor som leder Trafiksäkerhetsgruppen till personskador arbetar regelbundet. Det ingår i projektet Uppdatering av trafiksäkerhetsplan. Stadsingenjören.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Snabb ärendebehandling Inkommet ärende bereds och Prioritering förs till behandling i tekniska nämnden inom 1 månad Alla som gör (utlåtanden inom begärd tjänstemannabeslut och deadline). bereder ärenden till nämnden

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Årsverken 76,57 74,57 74,57 74,57 74,5 74 Parkerings- övervakning: - betalningsuppmaningar 2039 1439 3919 - protester skriftl, muntl. 89 mu 9 122 - inkomna betalningar € 46545 43197 88434 65000 65000 65000

Underhåll av gator: Underhåll av trafikområden €/invånare 186 € 189 € 198 € 189 € 189 € 189 € (19627inv) - sommarunderhåll av 168046 238890 327575 gator € (241 km) 0,70 €/m 0,99 €/m 1,36 €/m - vinterunderhåll av 537616 652204 670415 gator € (252 km) 2,13 €/m 2,59€/m 2,66 €/m - antal plogningar 17 16 17 Båtplatser 369 399 353 399 363 363 - driftsutgifter € 65334 16728 79899 38000 38000 38000 - driftsutgifter/plats 177 41 226 90 104 104 - tot.kostnad/plats (Penzins) 91 62 Underhåll av idrotts- och rekreations- områden: - underhåll €/invånare 36,8 € 35,5 € 35,0 € 36,8 € 36,8 € 36,8 € (19627inv) - Centralidrottsplan € 190237 190237 202093 /plan 8250m² 23 €/m² 28 €/m² 24 €/m² - Västerplan € 22471 21913 26540 /hela området 18000 m² 1,25€/m² 1,22€/m² 1,47 €/m² /plan 6732 m² 3,3€/m² 3,26€/m² 3,94€/m² - matchgräsplaner € (3) 28623 18412 27870 /hela områden 31500 m² 0,91€/m² 0,58€/m² 0,88€/m² /plan 19056 m² 1,50€/m² 0,97€/m² 1,46€/m² - träningsgräsplaner € (2) 2819 1020 447 /områden 14000m²(skolel.) 0,20€/m² 0,05€/m² 0,03€/m² - grusplaner € (2) (+ isplan) 9845 4857 5741 /områden 22000 m² 0,44€/m² 0,22€/m² 0,26€/m² - Tellus € 110044 59895 58987 /plan 6320 m² 17€/m² 9,48€/m² 9,33€/m² - elljusspår € 40076 37696 49507 /13 km 3,1€/m 2,90€/m 3,81€/m - vandringsleder € 41442 50315 37962 /25 km 1,7€/m 2,01€/m 1,52€/m - ishockeyrinkar € (3) 38929 22578 32085 /rink 12976 € 7526 € 10694 € - simstränder € (5) 22812 19067 20300 /strand 4562 € 3813 € 4060 €

Underhåll av parker och grönområden: - underhåll €/invånare (19627inv) 46,2 € 46,2 € 46,6 € 46,2 € 46,2 € 46,2 € Anlagda parker och grönområden ha 37,7 38 38 - m²/invånare 19,2 19 19 - underhåll €/m² 2,41 0,72 0,69 - underhåll €/invånare 46.2 € 14,0 € 13,4 € Lekparker 43 44 44

- invånare/park 456 446 446 - underhåll €/lekpark 1837 2732 2100 - underhåll €/invånare 4,02 € 6,12 4,71 €

Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Maskinpark: Medelålder år 8,1 10 6,83 9,1 9,1 9,1 Arbetstimmar i medeltal - lastbilar (3) 1308 h 1396 h 1374 h /1650h 79% 85% 83 % - väghyvlar (2) 954 h 1085 h 1053 h /1650h 58% 66% 64 % - traktorer (5) 1155 h 1217 h 955 h /1650h 70% 74% 58 % - frontlastare (2) 1323 h 1476 h 1303 h /1650h 80% 89% 79 % Verkstad: Fakturering €/anställd 54350 57349 56560 54350 54350 54350 Lagret: Fakturering €/anställd 26505 40 603 38511 26505 26505 26505 Byggandet och byggherre- verksamhet: Sanerade gator 960 m - byggd i egen regi 2058 m 989 m 472 €/m - medelpris/m 246 € 360 € 37 € Nya gator - byggd i egen regi 2219 m 796 m 1212 m - medelpris/m 429 € 362 € * 377 €/m - byggd av entreprenörer 296 m 871 m 550 m - medelpris/m 635 € 1262 € * *438 €/m m

Planering: Gatuplaner 10 8 11 10 10 10 -rättelseyrkanden 0 0 1 0 0 0 Grävningstillstånd 104 158 200 180 180 180

Motiveringar

Alla vajerplatser i Korsgrundsviken tas ur bruk.

Tf. teknisk direktör: Anders Blomqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Centralen för interna stödtjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Centralen för interna stödtjänster - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen. - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna - städar stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider åt daghemsbarn, skolelever, åldringar, hälsovårdens klienter och dess personal. - producerar för stadens eget behov ändamålsenliga datatekniska tjänster

Det här görs till ett kostnadseffektivt pris så att vi strävar till kundvänlighet, kunnande och en god totalekonomi.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

För alla fyra serviceområdena – utrymmesförvaltning, kosthåll, städtjänster och IT-tjänster - fortsätter utvecklingen av intern fakturering, produktivitet och effektivitet.

Målsättningar och mätare som gäller centralen för interna stödtjänster är lika med målsättningar och mätare för de fyra serviceområdena.

Det pågående strategiarbetet som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på Centralen för interna stödtjänsters verksamhet.

Prestationer/ Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Nyckeltal -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

Årsverken 226,61 261,5 222,19 300,4 244,06 237 237

100

Husbyggnadschef: Rune Hagström

VERKSAMHETSOMRÅDE: Utrymmesförvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Utrymmesförvaltningen - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen. - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Följande förändringar sker i utrymmesförvaltningen: Planeringen och byggandet av Staffansnäs depå fortsätter. Planeringen av Ristikari fastighet förverkligas. Fastigheter som för tillfället inte används underhålls och skyddas på ett ändamålsenligt sätt .

101

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tidtabellsuppföljning: 100% av innehållet uppnått Avstämning av godkänd Godkänd/Förverkligad. tidtabell mot förverkligad. Uh investeringar: Projektingenjören, större investeringar: Byggherreingenjören

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Förutseende, långsiktigt program Dimensioneringen verkställs Vägledning av personalen. för fastighetsskötse 100% Disponenten

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Uppföljning av 100 % uthyrd Jämförelse av statistik på fastighetsanvändningsgraden användningsgraden. Disponenten

102

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Godkända målprisberäkningar Målprisberäkningarna håller till Kontinuerlig överskrids inte 100 % kostnadsuppföljning. Husbyggnadschefen

103

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Bostadsbyggnader 1254 1200 1254 1254 1254 1254 1254 Vårdbyggnader 11848 12915 11544 11517 11517 11517 11517 Kontorsbyggnader 12065 12035 12065 12065 12065 12065 12065 Musei- och allm. 21872 22529 21872 21872 21872 21872 21872 byggnader Undervisningsbyggn 48522 44952 48522 48522 48522 48522 48522 a-der Jordbruksbyggnader 390 390 390 390 390 390 390 Övriga byggnader 13586 9418 18898 18898 19700 19700 19700 Totalt 109537 103439 114545 114545 115320 115320 115320 Årsverken 98 60,06 59,73 69 59 59 59

Kosthållschef: Lisa Kentala

VERKSAMHETSOMRÅDE: Kosthåll

VERKSAMHETSIDÉ

Vi tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider till ett kostnadseffektivt pris åt daghemsbarn, skolelever, hälsovårdens klienter och dess personal. Vi strävar till kundnöjdhet, kunnande och en god ekonomi.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Länsinummi skolas tillredningskök tas ibruk och därmed har staden helt enligt köksstrategin 5 tillredningskök inom skol- och dagvården. Malmska näringscentral och Björkbacka är ännu under planering.

104

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Aivo-beställningsprogrammet i I bruk i alla enheter Kosthållschef bruk 2014

PERSONALEN

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Riskkartläggning för att Arbetsolyckor 0 st. Förbättrade arbetsmiljöer och hindra/minimera arbetsolyckor. -förhållanden. Det ska råda jämvikt mellan arbetets krav och arbetstagarnas resurser. Kosthållschef

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antalet tillredningskök minskas till 5 st. tillredningskök i skolor och Kosthållschef 5 tillredningskök daghem

105

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

Antal barnluncher i 750 800 547 642 652 daghem/dag Antal barnluncher i 176000 120340 141240 143 440 daghem/ år (220 x)

Antal elevluncher i 2942 2774 2759 2762 2455 skolor /dag Antal elevluncher i 558980 527060 524210 524780 466 450 skolor /år (190 x )

Björkbacka lunch 200 222 215 200 200 /dag Malmska lunch /dag 380 275 250 250 Daghems- och 2,76 2,96 2,86 2,87 skollunch, pris Dagspris skolor 2,49

Dagspris daghem 4,20 (frukost, lunch, mmål) Malmska 9,11 9,40 9,75 9,71 9,01 patientlunch /port Björkbacka 3,95 4,05 4,70 4,90 5,00 patientlunch /port

Årsverken Administration 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 Skolor och daghem 38,99 35,06 37,79 36,99 32,50 30,00 30,00 Björkbacka 5,73 5,41 5,63 5,41 5,5 5,5 5,5 Malmska 25,00 27,41 22,14 19 19,56 15 15

Totalt: 71,72 69,88 67,56 64,40 59,56 52,50 52,50

106

Städchef: Annika Stenvik

VERKSAMHETSOMRÅDE: Städtjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Vi betjänar Staden Jakobstads arbetstagare och invånare helhetsmässigt. Vi ser till att våra kunder har rena och trivsamma utrymmen att vistas i, att de får mat samt en ren säng att vila i. Allt detta gör vi kostnadseffektivt och omsorgsfullt. Våra medarbetare inom städtjänsterna är yrkeskunniga och erfarna inom städbranchen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Städdimensioneringen för Social- och Hälsovårdsverkets avdelningar tas i bruk 1.1.2014. Stängningen av BB i juni betyder för städtjänsternas del att 1 arbetstagare behöver omplaceras. Länsinummi skola tas i bruk till hösten, samt Staffansnäs depå i början av året.

107

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Upprätthålla uppnådd 180 - 193 - 220 Städdimensionering arbetseffektivitet (m2/h) Förmännen

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Förbättring av arbetseffektivitet vid …25 - 85 - 120 Städdimensionering, sjukhussidan (m2/h) introduktion av arbete. Förmännen

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Serviceavtal med alla kunder Alla kunder Städchef

108

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 m2/h staden 189 199 199 210 190 190 190 m2/h soc- och - 60 64 * 120 120 120 hälsov. m2 totalt 67 379 89600 72517 95571 93707 93707 93707 €/m2/mån 2,44 2,39 2,43 2,47 2,47 2,47 staden €/m2/ €/m2/ €/m2/ €/m2/ m m m m €/m2/mån - 5,08 5,55 9,60 10,56 10,56 10,56 sjukhuset €/m2/ €/m2/ €/m2/k €/m2/ m m k m Städade 1400,14 1449,59 1450 1450 m2/person m2/per m2/per staden son son Årsverken 55,64 118,85 88,95 160* 118,5 118,5 118,5

IT-chef: Jaakko Kaivosoja

VERKSAMHETSOMRÅDE: IT-tjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Målet är att producera ändamålsenliga datatekniska tjänster för stadens egen verksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

IT-enheten måste under början av 2014 byta merparten av det i hälso- och sjukvården använda Windows XP operativsystemet till Windows 7 eller Windows 8.1 beroende på vilket system applikationerna förutsätter. Förändringen är aktuell för att stödet för Windows XP kommer att upphöra i april 2014.

Flera förvaltningsenheter har startat projekt vars målsättning är att använda mobila lösningar i sin operativa verksamhet. Detta förutsätter uppdatering av nuvarande datatrafik och datasäkerhetslösningar.

Liksom under tidigare år kommer IT-enheten aktivt att delta i utvecklingsprojekt i de olika förvaltningsenheterna.

109

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Målet är driftsäkra och Över en timme långa Kritiska program förverkligas användarvänliga datasystem. driftavbrott i datasystemen: som dubbletter och så att de färre än 10 st./färre än 5 st./ är feltoleranta. inga avbrott. IT-chefen är ansvarig.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tillgång till samarbetspartner när Tyngdpunkten ligger på Ett fungerande nätverk av den egna personalens resurser inte användande av samarbetspartner räcker till. samarbetspartners. upprätthålls. IT-chefen är ansvarig.

110

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Årsverken 3 6 5,95 7 7 7 7

Motiveringar

IT-enheten består av IT-chefen, en ICT-koordinator och fyra mikrostödpersoner, varav tre är fast anställda. Målsättningen är att fast anställa den fjärde mikrostödpersonen.

Bildningsnämnden beslutade att finansiera anställningen av en IT-planerare för två år framåt från och med 01.11.2012. Den valda personen sade upp sig under 2013 och målet är att fast anställa en IT-planerare från början av 2014.

TEKNISKA NÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 26 730 764 29 861 503 29 696 278 Försäljningsintäkter 10 529 112 13 484 478 13 332 448 Avgiftsintäkter 92 428 88 000 85 000 Understöd och bidrag 24 955 67 500 67 500 Övriga verksamhetsintäkter 16 084 268 16 221 525 16 211 330 Tillverkning för eget bruk 1 130 451 924 000 929 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐25 187 182 ‐27 578 193 ‐27 228 590 Personalkostnader ‐12 697 843 ‐15 492 292 ‐15 125 561 Köp av tjänster ‐6 081 301 ‐5 879 473 ‐5 580 925 Material, förnödenheter och varor ‐5 125 704 ‐4 903 721 ‐5 006 365 Understöd ‐8 645 Övriga verksamhetskostnader ‐1 273 689 ‐1 302 707 ‐1 515 739 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ‐4 943 986 ‐5 552 000 ‐5 718 000

Grand Total ‐2 269 954 ‐2 344 690 ‐2 321 312

111

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas

Förvaltning Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialomsorg Miljöhälsovård

112

Social- och Pia Vähäkangas hälsovårdsdirektör:

VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket

VERKSAMHETSIDÉ

Social- och hälsovårdsverkets strävan är att bidra till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten skall ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande, öppenvårdsinriktande och rehabiliterande insatser samt på översektoriellt samarbete.

Ett kunskapscenter byggs upp under planeperioden med det specialkunnande (bl.a. smärt- och krävande rehabilitering), som finns inom social- och hälsovårdsverket. Målsättningen för centret är att producera service som är tillgängligt för hela VSVD:s och Kiurus upptagningsområden. Planen om samarbetet och arbetsfördelningen inom Vasa sjukvårdsdistrikt framhåller att specialiserande sjukvård bevaras i Jakobstadstrakten i ändamålsenlig omfattning. Även jourförordningen ställer krav på verksamheten vad gäller personal, kunnande och utrustning. Kvalitetsarbetet (SHQS) fortsätter med fokus på utveckling av processer och arbetssätt. Produktifieringsprocessen fortsätter. Behovet att utveckla nyckelvärden för utvärdering av processer samt för benchmarking är stor. Utvärdering av kostnadseffektiv verksamhet förutsätter nyckelvärden som mäter både resurser, processer och resultat. Utvecklingsarbetet är i gång. Ledningsrapporteringssystemet (Exreport) tas i bruk. Utvecklingsområden: Hälso- och sjukvård - Den största förändringen i verksamheten föranleds av att förlossningsverksamheten, till följd av jourförordningen, avslutas vid Malmska sommaren 2014. Förändringar sker även inom akut kirurgi och gynekologi, medan den övriga akutvården fortsätter som tidigare. Specialkunnandet inom rehabilitering, smärtbehandling och ätstörningsvård vidareutvecklas. Det översektoriella samarbetet gällande vård och uppföljning av personer med psykiska sjukdomar intensifieras. Klienternas delaktighet och ansvarstagande vid kroniska sjukdomsbesvär stöds och uppmuntras. Miljöhälsovård - Vidareutveckla möjligheterna till specialisering enligt arbetsuppgifter samt göra tillsynsplanerna mer riskbaserade. Socialomsorg - Omstrukturering av arbetsuppgifter och effektivering av arbetssätt gynnar såväl klienternas som personalens välmående. Äldreomsorg - förbereder sig för förändringar av klienters servicebehov med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder och säkerställande av tillräckliga resurser med beaktande av de äldres resurser och deltagande.

113

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Uppnå vårdgarantibestämmelserna Vårdgarantin uppfylls till 100 % Utveckling av teamarbete, samt god service enligt gällande vid utgången av året. rehabiliterande tankesätt och lagar och förordningar Fataljetiderna inom social- och fungerande vårdkedjor inom äldreomsorgen uppnås till 100 hela verket. % hela året

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Information. kundenkäter, gott 80 % av brukarna upplever att Enkäter görs. Fortgående bemötande i all service de blivit vänligt bemötta och feedback varit delaktiga i sin vård och omsorg.

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Kunskapscenter som producerar Brukarnas hälsotillstånd Tillvaratagande och tillgänglig vård och service för förbättras kontinuerligt i utvecklande av invånare i hela VSVD:s och Kiurus belysning av nationella specialkunnande inom upptagningsområde nyckeltalsjämförelser områden, t.ex. rehabilitering inleda diskussion kring samarbete med Nykarleby sjukhem.

114

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Se tabellen för "personalförvaltning"

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Effektiv serviceproduktion med Ekonomiskt och funktionellt Kvalitetsarbete och utnyttjande av Lean. hållbar serviceproduktion systematisk förbättring av Översektoriellt samarbete vårdkedjor. Rehabiliterande Öppenvårdsinriktning arbetssätt. Utveckling av nyckelvärden

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real – max Ansvarig Fullfölja verksamheten inom Ingen överskridning av Systematisk uppföljning av ...text för bokslutet... budgeten budgeten produktion och utveckling av nyckelvärden

115

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Milj€ 121,4 126,6 131,7 129,3 130,8 132,1 133,4 Årsverken 1370,19 1387,20 1365,72 1201,7 1194,7 1195 1195

Utvecklingschef: Peter Granholm

VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Hälsovårdslagen trädde i kraft 1.5.2011. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre , dvs. den så kallade äldreomsorgslagen, trädde i kraft 1.7.2013. Arbetet med lagen om anordnande av social- och hälsovård fortgår. En ny socialvårdslag är under beredning och kommer att träda i kraft tidigast år 2015. Därefter skall speciallagar inom social- och hälsovården revideras. En genomgripande förnyelse av verksamhetsgrunderna är alltså aktuell.

Åtstramningen av kommunalekonomin kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen skall inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings ökande behov av service och omsorg.

Verksamhetens rutiner för social- och hälsovården säkras genom det kvalitetsutvärderings- arbete och kommande kvalitetscertifiering enligt SHQS som sker år 2012 – 2014 och framåt. Kvalitetscertifieringen gör att förvaltningen kan följa strategin med målsättningen att ge god vård.

116

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering min - real - max (Bokslut)

Korrekt och snabb behandling av Inga påpekanden eller God yrkeskunskap och förvaltningsärenden anmärkningar om dröjsmål handlingsberedskap hos alla berörda Självutvärdering av verksamheten och intern auditering påbörjas Kvalitetsutvärdering med SHQS SHQS används på samtliga verksamhetsenheter

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering min - real - max (Bokslut)

Ökat klientdeltagande i vården med Klienterna kan påverka vården Klienternas åsikter beaktas i hjälp av projekt och förbättrade rutiner vårdplanering, vårdut-förande och eftervård Erfarenhetskunniga utbildas och deras Erfarenhetskunniga används resurser används i vården inom som stöd för verksamheten Erfarenhetskunniga används i budgetramen verksamheten som stöd i vården, utbildning och för information

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering min - real - max (Bokslut)

Se tabellen för "personalförvaltning"

117

Personalchef: Päivi Stenman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket, personalförvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Personalchefen på staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk fungerar i nära samarbete med stadens personaldirektör och personalbyrå. Målet för social- och hälsovårdsverkets personalförvaltning är att medverka till att en gemensam personalpolitik för hela stadens personal skapas på ett sådant sätt att de speciella behov som finns på social- och hälsovårdssidan samtidigt beaktas.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Personalförvaltningen kommer att uppdatera sin personalstrategi och samtidigt också ställa nya målsättningar för de kommande åren. Trots sparkraven kommer en del av utmaningarna inom personalförvaltningen att enligt stadens målsättningar vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad, kunnig och välmående personal. Detta har stor betydelse inom social- och hälsovårdsverkets område, eftersom det även i framtiden ska fästas uppmärksamhet i synnerhet vid rekryteringen av vissa yrkesgrupper, t.ex. läkare vid hälsovårdscentraler och specialläkare, socialarbetare samt sjukskötare på olika nivåer.

Social- och hälsovårdsområdet står inför kontinuerliga förändringar och därför är det i synnerhet viktigt att fästa uppmärksamhet vid god förändringsledning och personalens delaktighet. En av utmaningarna under det kommande året är personalens omplacering i anslutning till strukturella förändringar. Intern förmansskolning, med syfte att introducera personalstrategin, fortsätter under år 2014. Målsättningen med skolningen för övrig personal är att utveckla kunnandet inom det egna området samt att arbetstagarna utvecklas i sin arbetskarriär. Eftersom det inom social- och hälsovårdsområdet sker och har skett stora förändringar under de senaste åren, är det fortfarande på sin plats att följa hur ledarskapet och arbetsgemenskapen fungerar, med speciell tyngdpunkt på personalens positiva inställning till innovation och utveckling. Ur arbetsgivarens synvinkel är det viktigt att samarbetet på arbetsplatserna fungerar och att hela personalen är motiverad, utvecklar nya arbetssätt och behärskar sitt arbete. Viktigt att utbildningen motsvarar arbetsuppgifterna speciellt inom socialomsorgen. Hela personalen ska också ha möjlighet att delta i utvecklingssamtal. En viktig del av personalledningen är också att sjukfrånvaron hålls under kontroll och uppföljs i samarbete med företagshälsovården. Det är viktigt att förmännen under de kommande åren kan fatta alla beslut elektroniskt och att de vid behov också kan få den aktuella personalrapporteringen via elektroniska program.

En ytterligare utmaning hos personalförvaltningen är under det kommande året att utveckla verksamheten så, att utvärderingskriterierna som social- och hälsovårdsverkets kvalitetsledning ställt kommer att förverkligas.

118

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Balans mellan Personalkostnaderna hålls inom Ansvar: förmännen, personalresurseringen och ramen för budgeten resultatområdescheferna personalkostnaderna i budgeten real max 100 % Personalresursering inom optimala enligt Fungerande utvecklingssamtal resultatområdets mätare Förmannen håller Personalenkät utvecklingssamtal med sin Årligen uppföljning och personal. rapportering på enhetsnivå av de Förmännen för varje år Ansvar: förmännen, samtal som förts. utvecklingssamtal med de resultatområdescheferna anställda, samtalen bokförs. Utvecklingssamtal genomförs real 80 % Gemensamma utbildnings- En framgångsrik dagar i förändringsledning förändringsledning ordnas för förmän. Enkät om personalens välmående Personalen upplever föränd- Gemensamma diskussioner Lyckad omplacering av personal vid ringarna under de senaste 12 med personalen. strukrurella förändringar. mån. som positiva. Utbildningsplaneraren och Enkät personalchefen, resultatområdeschefer, förmän Systemen för arbetsvärdering En rättvis avlöning och utvärdering av den Arbetsvärderingen i bruk. personliga arbets-prestationen Utvärderingen av den uppdateras. personliga arbets- prestationen uppdateras. Ansvar: resultatområdes- cheferna, personalchefen

119

Planering av elektronisk Elektronisk uppföljning av Ansvar: IT, personalchefen, uppföljning av arbetstidsystem … arbetstiden planeras resultatområdescheferna

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Innovativ och fungerande .Innovativitet Nya arbetssätt tas i bruk. arbetsgemenskap min 3,0 real 3,4 max 3,8 Mångprofessionellt Enkät om välmående i arbetet Utveckling av arbets- teamarbete. Närmaste förman gemenskapen stöder en positiv utveckling. min 3,0 real 3,4 max 3,8 ansvar: förmännen resultatområdeschef

Sjukfrånvaron i hela Speciell uppmärksamhet fästs Sjukfrånvaron under kontroll organisationen i genomsnitt vid välmående i arbetet, Sjukfrånvarostatistik real 15,9 max 16,2 förmansarbetet, tidigt stöd välmåendeundersökning dgr/anställd.. och hur perso-nalen orkar, särskilt på enheter där sjukfrånvaron har ökat. Samarbetet med Työplus utvecklas. Arbetsrotation och omplacering. Förmännen har möjlighet att via ett elektroniskt arbetsbord följa med sjukfrånvaron på den egna enheten. Arbetsmetoderna utvecklas, bl.a. kinestetik och andra interventioner

120

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Kompetent personal på varje tjänst Tjänster/befattningar besatta Aktiv rekrytering, bl.a. och befattning. min 80 % real 80 % max 100 % deltagande i mässor, samarbete med olika läroanstalter, inom budtetramen. Ansvar: rekryterings- arbetsgruppen och Tillgång på vikarier personalchefen, Vikariebankens verksamhet Antalet kortvariga vikarier resultatområdeschefer effektiveras. minskar förmännen Antalet förmedlade vikarier Utbildningen motsvarar arbetsuppgifter Allt fler långvariga vikarier genom vikariebankens koordinering Förmännen, resulatområdeschefer, personalchef

121

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Personalförvaltningens verksamhet Personalförvaltningens Ansvar: personalchefen och uppfyller kraven på verksamhet fyller personaldirektören kvalitetssäkring. kvalitetskraven Jämförelse med kriterierna. real 80 % max 100 %

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Beslut och uppföljning av En stor del av ansökningarna Förmannen har ett verksamhet som gäller och uppföljning av elektroniskt arbetsbord till personalförvaltningen i elektronisk verksamheten via det sitt förfogande. form elektroniska arbetsbordet Elektroniskt ansöknings- min 60 % real 80 % max 100 % förfarande för tjänster och befattningar. Ansvar: personaldirektören och personalchefen

122

Prestationer/ Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget- EP EP Nyckeltal -10 -11 -12 -13 14 -15 -16 Årsverken 4,44 5 5 5 5 5 5

Chefsläkare: Pia-Maria Sjöström Chef för vårdarbetet: Lis-Marie Vikman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Hälso- och sjukvård

VERKSAMHETSIDÉ

Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga och befrämja befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ges befolkningen en hälsofrämjande, professionell, jämlik och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

De största förändringarna i verksamheten 2014 härrör sig till jourförordningen som till största delar träder ikraft 2015. Pga denna kommer, enligt social- och hälsovårdsnämndens preliminära beslut 10/9 2013, förlossningsverksamheten på Malmska att avslutas 30.5.2014. Processen fortgår 2014 för att jouren ska kunna fortsätta som dygnet runt verksamhet med legitimerad läkare på plats. De operativa specialiteternas verksamhet fortsätter med inriktning på elektiv kirurgi och förändringar i bakjoursverksamheten ses främst inom gynekologin och rådgivningsverksamheten förstärks. Förändringsprocessen innebär en stor omställning och det är ett tidskrävande arbete att hitta optimala omplaceringsmöjligheter för personalen för att bibehålla arbetsmotivation och frisknärvaro. Intensivt samarbete krävs också med närliggande sjukhus.

De verksamheter som fortsätter inom specialsjukvården utvecklar sin verksamhet, och kan till en del behöva hitta nya former. Vårdplatserna för gynekologiska patienter flyttas till avd.3. Mödrapoliklinikens fortsatta verksamhet planeras i samråd med förlossningssjukhusen men bibehålls lokalt. Barnenheten fortsätter som dygnet runt enhet med bakjour. Samarbetet med barnrådgivningen, skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin intensifieras. Nya rutiner utvecklas i samarbete med centralsjukhusen gällande uppföljningen av nyfödda. Inremedicinska och lungmedicinska verksamheten fortsätter på samma nivå som tidigare, planeringen påbörjas för att komma igång med sjukhusledd hemsjukvård. Inriktningen mot öppna och halvöppna vårdformer fortsätter och förstärks. Patienterna har från 2014 rätt att själva välja var de ska få sin specialsjukvård och det kräver också marknadsföring av verksamheten på ett annat sätt än tidigare.

Specialkunnandet inom rehabilitering, smärtbehandling och ätstörningsvård vidareutvecklas. Inom rehabilitering och ätstörningsvård kan personalen ta ansvar för utbildning och handledning av personal för sjukvårdsdistriktets behov i den mån personalresurserna räcker till. Under verksamhetsåret etableras en gemensam smärtklinik, ett ”smärtcentrum” för att samordna smärtanalys, -behandling och –rehabilitering, samt säkra den mångprofessionella kunskapen i smärtbehandling och -utredning.

123

Barnterapeuterna (fysioterapi och ergoterapi) för specialsjukvård och primärvård bildar ett gemensamt team med enhetliga rutiner och kösystem, även omfattande Nykarleby hvc- mottagning. På sikt behöver barnterapeuterna få gemensamma utrymmen.

I takt med att behovet av hälsovårdstjänster ökar utvecklas nya arbetssätt. Klienterna uppmanas till ökad deltaktighet och ansvarstagande vid kroniska sjukdomsbesvär. Patienterna erbjuds en individuell vårdplan, som görs i samarbete med patienten, anhöriga och de professionella. De metoder som utprovats i Mellanfinlands Kaste-projekt Potku II implementeras i den normala verksamheten. Inom sjukvården i allmänhet fokuseras på de stora folksjukdomarna och patienter som har behov av täta sjukvårdskontakter.

Hälsofrämjande, förebyggande arbete och rehabiliterande arbetssätt får en mera framträdande roll i all verksamhet. Mångprofessionellt och sektoröverskridande arbete utökas. Det översektoriella samarbetet gällande vården och uppföljningen av personer med psykiska sjukdomar vidareutvecklas med betoning på hemrehabilitering. Samarbete med närliggande sjukhus gällande vårdkedjor och läkarexpertis utökas. Inte minst inom det drogförebyggande arbetet och missbrukarvården är samarbetet mellan olika sektorer och myndigheter en förutsättning för att nå resultat.

Den palliativa poliklinikverksamheten påbörjas på den allmänmedicinska avdelningen med befintliga resurser. Verksamheten sker i samarbete med remitterande sjukvårdsenhet, cancerskötaren och hemsjukvården.

Fakturering enligt produkter tas i bruk inom primärvården och psykologenheten i Nykarleby 2014.

Utrymmen Renoveringen av utrymmen för medicinska polikliniken, öron- och ögon- och kirurgiska poliklinikerna påbörjas sommaren 2014. Verksamheten evakueras till våning 4. För planeringen av renoveringen på våning 4 för avdelning 1:s och eventuellt åtgärdspoliklinikens behov påbörjas. Jourens ingång renoveras för en säkrare miljö för patienter och personal.

I Larsmo förbereds sammanslagningen av de två mottagningarna till en gemensam mottagning i Holm 2015. Utrymmena blir gemensamma med munhälsovården, familjearbetet och hemvården. Förberedelserna sker i samarbete med Larsmo kommun, som bygger utrymmen för uthyrning till social- och hälsovårdsverket.

I samarbete med äldreomsorgen och kommunen planeras en samordning av mottagningarna i Pedersöre.

Planeringsanslag för Nykarleby hvc-mottagning torde budgeteras inom Nykarleby stad.

En rörsanering kan bli aktuell vid Visasbackens tandklinik.

I samband med tillbyggnad av Malmskas kök erhåller hjälpmedelsservicen och utlåningen ändamålsenliga utrymmen uppskattningsvis 2015-2016 vilket möjliggör smidigare arbetsprocesser och ändamålsenligare resursanvändning.

IT och utrustning Under 2014 fortsätter det intensiva arbetet på IT-sidan; operativsystemet i hälso- och sjukvårdens datorer uppdateras senast våren 2014 och förberedelserna pågår för att ansluta organisationen till det nationella patientarkivet KanTa september 2014. Sms- påminnelse om mottagningstider tas ibruk med tandvården som pilotenhet.

124

Uppdateringen av centralövervakningsenheten på avdelning 1 (inremedicinska hjärtövervakningen) kan förorsaka verksamhetsmässiga störningar.

Ett program för beställning och beviljande av vårdstuderandeplatser tas i bruk våren 2014 med syfte att studerande platser kan planeras från våren 2015 i Jobstep för alla YH- studerande, samt Pedersöre enhetens YA-studerande.

125

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Vårdbehovet styr pat. till rätt nivå o. Enligt vårdgarantins Vidareutveckla bedömningen av yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. bestämmelser på alla nivåer vårdbehov och brådskandegrad per Mottagningstider i balans med och enheter. telefon och vid sköterskemottagningen. vårdbehovet. Genomflödet max. 3 h på Konsultationsmöjlighet till hvc-läkare. Ökad styrning mot öppenvård. jouren till 95-97-100%. Callback vid munhälsovården och hvc- Verksamheten är känd och erkänd för att Kön till icke brådskande telefonrådgivning. hålla kvalitetsstandarden/ vård på hvc (K3) 2-4v-3mån. Uppföljning av kösituationen, Omedelbar kontakt till hvc- remissflöde, oannullerade besök, mottagning (<5 min): 90- Kriterier för patientstyrning så telefonstatistik, antal pat. som inte får 95-100% jourpatienter kommer till rätt vårdnivå en K3 tid inom målsättningen, antal och enhet. hembesök (psyk. dagavd), antal samarbetsmöten (psykiatrin) Klinikklara vid Roparnäs 0% Fungerande samarbete mellan social- Konsultation och utredning och hälsovårdsverkets egna vid centralsjukhusen. psykiatriska aktörer samt till Psykiatriska dagavdelningen centralsjukhusen. och övernattningsmodulens Hembesök utgör en del av vården på beläggning högre än 2012. psykiatriska dagavdelningen. Rai-kartläggning för psykdagpatienter Min+Real: hembesök påbörjas som stöd för bedöming av erbjuds alla patienter på vårdbehov. psyk.dagavd. Hilmo vårdanmälan tas i bruk inom psykiatrin.

Utreder behovet, Projekt för sjukhusledd öppenvård i patientgrupper och hemmet, ev. Novia som pilotering 2014 med samarbetspartner. befintliga resurser. Analys av respons från remitterande Service-enheterna har nöjda interna 70-80-90% enheter/ansvarig kemist, öl, ösk, ask. kunder/kundenkät, genomloppstider, värdeflödesanalyser Uppföljning av kundnöjdhet gällande mödra- och förlossningsvården 2015. 126

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Patienterna och anhöriga i vården aktivt 100% Vårdplan erbjuds alla med delaktig/ Patientenkät x 1/år + långvarigt/kroniskt sjukvårdsbehov. kontinuerlig respons, antal uppgjorda 400-450-500 nya Grupphandledning och uppföljning av vårdplaner, antal patientrespons, vårdplaner per år gjorda vårdplaner. Tät uppföljning. anmälningar, anmärkningar. Inom rehabilitering uppgörs vård- och Systematisk rehabiliteringsplan för varje Patientsäkerheten är naturligt integrerad responsinsamling och rehab.patient/läkare och vårdare. i det dagliga arbetet/ uppföljning av respons Mätning av patientsäkerhetskulturen, Utreda intresse och verksamhetsform antal Haipro/enhet, antal för ett kund- eller patientråd. utvecklingsobjekt från Haipro. Överenskomna rutiner för behandling av respons och Haipro.

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Inget slöseri av patientens tid/ Patienten meddelas om tid Tydlig patientinformation från början, Telefonstatistik (missade samtal), upp- till mottagning/poliklinik elektronisk anmälan, hålla tider vid ringningssystem, mäta tiden: Anmälan minst 2 veckor–real 3 mottagningarna. till besök (väntan på mottagn.), veckor–max. 4 veckor före Patientkallelse i tid, så patienterna inte uppföljning av värdeskapande tid besök om icke brådskande behöver ringa och ändra tid och kan (dagar) på vårdavdelningarna, tid från vårdbehov. utnyttja laboratoriets kallelsebrev till besök, Se omedelbar kontakt och tidsbeställningssystem. daglig uppföljning av antal vårdplaner tillgång på service. Alla har daglig vårdplan på A6.

Kontakter till remitterande instanser. >60% av rehab. Samarbetsavtal med VCS och MÖCS och Smärtrehabilitering och behandling, avdelningarnas tjänster, vid behov närliggande hvc-er. krävande rehabilitering och >30% av Fredrikas, ätstörningsvård tillgänglig för invånare >25% av smärtpoliklinikens Fredrika dagavdelningens vårdmodell i hela VSVD och MÖCS tjänster säljs utanför på hemsidan/öl, avdsk, ösk. upptagningsområde. samarbetsområdet. Samarbete med centralsjukhus och 127

Operationsantalet minskar privata aktörer. inte trots BB stängning. Marknadsföring av verksamheten/överläkare o. ledningen

128

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Rättvist, tillgängligt och sporrande 70-80-100% Utvecklingssamtal på alla enheter och ledarskap, fungerande utvecklingssamtal nivåer/alla förmän och chefer för sin och arbetsplatsmöten på alla enheter del. På större enheter får personalen och nivåer/ utvecklingssamtal vart annat år. Antal utvecklingssamtal, personalenkät, Arbetsplatsmöten på alla antal arbetsplatsmöten och enheter 4 – 6 – 8 ggr/år. Skriftliga pm från arbetsplatsmöten och informationstillfällen informationstillfällen. Uppföljning av Pulsmöten där personal gått överenskommelser/förmän och chefer Leankurs eller motsvarande.

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Personalresurser och vårdtyngd i balans/ 70% av dagarna inom Daglig uppföljning och styrning Välmåendeundersökning, optimal nivå /avdelningsskötare frisknärvaro/sjukfrånvaro, Rafaela, På hvc: personalbemanning Månatlig uppföljning av utlåning av kontinuerlig uppföljning av arbetsglädje enligt STM personal till andra och avvikelser på enheterna (Lean) rekommendationer 90-100% enheter/avdelningsskötare

Antal sjukfrånvarodagar 13,3(2012) – 13,5 – 13,9 (2011) dagar per anställd Planering av fortbildning enligt Tillräckligt många på varje enhet har den verksamhetens behov. kunskap och färdighet som Fortbildningsdagar/anställd verksamheten behöver/ 3-5-10 dagar Läkemedelsutbildning och Kartläggning av kompetens (kunnande, patientsäkerhetsutbildning enligt färdigheter). särskild plan.

Utvärdering och Samarbetsdiskussioner med Lyckad omplaceringsprocess föranledd personalenkät 2015? personalen/ överskötare, chef för av avslutad förlossningsverksamhet, vårdarbete, chefsläkare, personalchef ”rätt man på rätt plats” /välmående och frisknärvaro, personalenkät Ingen ökad sjukfrånvaro Tillräcklig introduktion och handledning i förändrade 129

arbetsuppgifter, fungerande arbetsteam/förmän, medarbetare

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Behörig personal på varje tjänst och 90-95-100% Aktiv rekryteringsarbetsgrupp befattning/ Hvc: 70-80-90% besatta Mentorer för nya läkare på sommaren Antal sökande till vakanser, antal med behöriga obesatta vakanser läkare/tandläkare Spec.sjv.: psykiater och Systematisk introduktion och Tillgång på vikarier, behöriga sjukskötar- kirurg, 100% (delvis handledning/uppföljning och läkarvikarier/ obehöriga) Antal obesatta vikariat, antal icke Uppföljning av studeranderespons och behöriga vikarier introduktionsenkät/överskötare, avdelningsskötare, chefsläkare

130

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Jämn kvalitet i serviceutbudet: Resultat av intern auditering Utbildning av interna auditerare inom Huvudprocesserna beskrivna, hög tillåter extern auditering år verket. En till grundkurs i Lean, följsamhet/ 2015. handledning och uppföljning för Antal processbeskrivningar, uppföljning pågående Lean-arbete, utbildning i av värdeskapande tid, uppföljning av Självbedömningar och miksosystem inom hvc/ledning, chefer avvikelser. planer för utvecklingsarbete och förmän utförda och verkställda på Kvalitetsarbetet fortsätter mot alla enheter, 100% Beskriva huvudprocesserna, identifiera kvalitetscertifikat/självbedömningar, delprocesserna intern auditering Samordnade och beskrivna processer Enhetsvisa utvecklingsplaner förverkligas/överläkare, överskötare, avdelningsskötare, ansvariga hv/sjs

-Psykiatriska patientens process på dagavdelningen/avd.sköt, överskötare -Visualisera den kirurgiska patientens vårdkedja våren 2014 -Smärtpatientens servicekedja -INR-processen

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Smidigt och säkert samarbete mellan 100% användning av Isbar-utbildning olika vårdenheter och nivåer/ checklistor vid inskrivning, Anvisningar och kriterier för hur Väntetid till följande vård- eller utskrivning och förflyttning remisserna skrivs, undersökningsplats, antal returnerade av patient. processbeskrivningar. remisser, via casefall följa patientens väg från kontakt till uppfyllt vårdbehov, INR i Pedersöre och Larsmo Blodprov i hemmet tas av antal blodprov som tas av inom hemsjukvården hemsjukvården på hemsjukvårdens hemsjukvårdaren patienter. Utbildning och handledning från laboratoriet. 131

Förverkligande av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Stabil basverksamhet med välfungerande Omfattande hälsokontroller Rådgivningsverksamhetens resurser förebyggande folkhälsoarbete/ 40-50-60% förstärks i samband med avslutande av Antal tilläggsresurser förlossningsverksamheten. Hälsorådgivning åt 70- Omfattande hälsokontroller inom åringar 80-90-100% rådgivningsverksamheten förverkligas enligt lag. Modell: 100% Förnyade föräldraförberedelsekurser Äldres hälsorådgivning åt 70 åringar och enligt behovsprövning i alla kommuner (tidigt ingripande, stöd och rådgivning vid äldres hälsoproblem) Modeller för arbetslösas hälsoundersökningar och –rådgivning enligt HvL 13§ vidareutvecklas Årlig uppdatering av plan Fungerande regional drogförebyggande och utvärdering verksamhet till unga och deras familjer

Rehabiliterande arbetssätt på varje Patientens funktionsförmåga är optimal enhet. med beaktande av sjukdomens Avdelas terapeutresurser även för begränsningar/ förebyggande verksamhet för barn och Uppföljning av case, vårdtyngd, vårdtid, äldre eftervårdsbehov. Etablering av gemensamt Utreda förutsättningar för samordning smärtcentrum av fysiatrins och psykiatrins resurser för rehabiliteringsundersökningar och rehabilitering/chefsläkare, överläkare, chef för vårdarbete, överskötare

132

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet och effektfullhet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Mångsidigt och behovsrelaterat service- Vidareutveckla verksamhetsprocesserna utbud: Grupper, sköterskemottagningar, vid hvc-mottagningarna bl. a. med hjälp elektronisk skötsel av ärenden/ av Lean-, microsystemutbildning och Antal grupper, nya sköterske- /terapeut- metoder från ”Bra mottagning-hyvä mottagningar, antal annan ny vastaanotto” och Potku II. verksamhet, uppföljning av återbesök, Livsstilsgrupper(tex ikihyvä, Enhetliga vårdrutiner vid de vanligaste återintagningar (effektivitet). antal tulppaligt) 2 – 4 – 6 sjukdomarna. patienter till jourskötare och Jourskötarens färdigheter används fysioterapeut och andra expertskötare Bokad till 90-100% (ersätter delvis läkarbesök), Fysioterapeutmottagning för patienter Alla ”akufys” tider bokade med akuta ryggproblem (ersätter läkarbesök)/avd.skötare, överläkare

Utökad sköterskemottagning på neurologiska pkl. /överläkare, avd.skötare

Kartläggning över Uppföljning av oplanerade 2013-2014 återinläggningar på A1

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Tillgång till rapporter över centrala Tillgång till rapporter över centrala nyckeltal i realtid/ nyckeltal i realtid Tidsfördröjning av bokföring av interna kostnader. Handledning av förmän att använda nya rapporteringsprogram för maximal nytta

133

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bosklut Bokslut Budget Budge EP EP -10 -11 -12 -13 t-14 -15 -16 Pers..rap. Pers..rap.. Pes.rap. Årsverken 716,5 703,3 671,4 625 610 600 590

Chef för äldreomsorgen: Pirjo Knif

VERKSAMHETSOMRÅDE: Äldreomsorg

VERKSAMHETSIDÉ

Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg, som har hög kvalitet, som är jämlik och som är kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen bör stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Tyngdpunkten inom äldreomsorgen är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där individens resurser tillvaratas. Vårdinsatser och sjukvård ges enligt behov med stöd av sakkunnig och professionell personal.

Äldreomsorgen planeras utifrån Kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen för de äldre (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:15) och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012/980). Lagen och kvalitetsrekommendationen är avsedda att användas som ett styrnings-, utvecklings- och utvärderingsredskap för äldreomsorgen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Den nya äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationen ger stöd för strukturförändringen som äldreomsorgen genomgår. Förändringen bör basera sig på en långsiktig planering, tillgänglig statistik och forskning. Kommunen ska enligt lagen ordna högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov.

Social- och hälsovårdsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som utarbetar en plan över åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. I samband då planen för de äldres välbefinnande utarbetas, kartläggs även de äldres vård- och servicebehov, planeras servicestrukturen samt vilka resurser som behövs för att den ska kunna förverkligas.

134

Arbetsgruppen har tid på sig till våren 2014. Planen ska utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering. Planen godkänns av kommunfullmäktige, och den ska ses över varje fullmäktigeperiod. För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska regelbundet inhämtas synpunkter från dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i kommunen.

Geriatriska avdelningar och boenden

På de tre geriatriska avdelningarna har personalen fått skolning i kinestetik. Arbetet med att implementera kinestetik som en naturlig del i vården pågår. Syftet är att patienterna får en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder hemmaboende i ännu större utsträckning än idag. Samarbetet med fysioterapeuter och ergoterapeut har utvecklats och är en aktiv del i vårdplaneringen. Avdelning 9, Nykarleby, är i behov av brådskande renovering. Antalet platser på avd. 9 är 40 men övervägs att minska till 30-35. Platsantalet är tillfälligt nedtaget till 35 till slutet av 2013.

På boenden tas Effica i bruk på Björkbacka/Solbacken under hösten 2013. Även Hagalund tar i användning dokumentation i Effica-programmet under hösten. Effica tas i bruk på Sandlunden och på enheterna i Pedersöre under planerperioden.

Hagaborg är idag en demensenhet med 12 platser och planeras höra administrativt under Hagalund redan i slutet av år 2013.

Pedersöre har minskat antalet långvårdsplatser (2 pl) som köptjänst via Folkhälsan. Avdelning Selma på Pedersheim är en stor avdelning med 33 platser. För att höja kvaliteten/ patientsäkerheten, inrättas en modul som anpassas för personer med minnessjukdomar, s.k. lättare demensvård för nio klienter.

Hemvård och stödtjänster

Egen aktivitet, hälsa och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan stöds och främjas hos äldre som bor hemma samt kunder som anlitar hemtjänster. Målsättningen är att förutse och lösa problemen så att kunderna är nöjda med hemvårdens och närståendevårdens tjänster. Enligt den nya lagen om äldreomsorg utvärderas äldre personers servicebehov mångprofessionellt på alla fyra kommuners område. Effica-programmets Rai- integration används, vilken möjliggör och förbättrar planeringen av servicebehoven samt svarar ännu bättre mot kundens behov och beaktar kundens egna resurser.

Kortvarig rehabiliterande intervallvård fortsätter och den ökas för att ge stöd för att hemmaboende åldringar ska klara sig längre hemma. Minnesrådgivningsverksamheten fortgår enligt god praxis. Äldreservicehandledning ökas genom omorganisering av verksamheten. Inom all hemserviceverksamhet fästes uppmärksamhet vid service- och handledningsbehoven då klientens funktionsförmåga blir sämre. Teamarbetet utökas till att också omfatta hemvården i Pedersöre och Nykarleby, med förutsättning att sjukskötarresurser fås. Målsättningen är att det inom hemvården finns tillräckligt med utbildad arbetskraft som är engagerad i sitt arbete och att kompetensen och orken i arbetet motsvarar strategin och de framtida utmaningarna. En viktig målsättning inom hemvården är fortlöpande kundkontakter och kundens egen aktivitet.

I framtiden satsas allt mer på dagcenterverksamhet. På så sätt stödjer man på längre sikt närståendevården samt att äldre klarar sig hemma. Som stödserviceverksamhet fortsätter man bl.a. med måltids-, trygghetslarm, städ- och transportservice. Upphandlingen av dessa planeras år 2014. 135

Köptjänster

Äldreomsorgen förbereder upphandling av tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Social- och hälsovårdsverket köper äldreomsorgstjänster av privata och föreningsbaserade producenter. Dessa tjänster utgör en del av den service som kommunerna är ansvariga att ordna. Långvårdsplatser köps av Folkhälsan 32+4 platser. Avtalet gäller för år 2014-2016 och det kan förlängas till år 2018. Kortvårdsplatser 1-2 pl köps av Nykarleby Sjukhem.

Strategiska målsättningar under 2014:

1) Hemvård är vård- och servicekedjans stenfot

Målsättningen är att förstärka hemvården genom att utveckla nya arbetsmetoder med gemensamma arbetsteam för hemsjukvården och hemservicen samt genom att utveckla ledarskapet. Kommunen ska enligt äldreomsorgslagen ordna rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. För äldre med risk för ökande behov av service, skall tillhandahållas hälsokontroller, mottagningar och hembesök som stöder välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand. Servicehandledning är färdigt organiserat före 2014 och fungerar enligt planen.

Utveckling av seniorrådgivning och förebyggande hembesök görs tillsammans med hälsovården. Gemensamma utrymmen och samarbete för hemvården och hälsovården planeras för Pedersöre och Nykarleby.

Ibruktagande av gemensamma datasystem pågår under 2014. Möjlighet till ibruktagning av en mobil lösning för hemvården utreds. Uppföljning av klient- och verksamhetsdata, bl.a. den omedelbara klienttiden görs systematiskt. Mobil system stöder hemvårdens datainsamling. Till början piloteras systemet i en kommun.

Kriterier för hemvården samt utvärderings- och kvalitetssystem utvecklas. Hemvårds- och öppenvårdsresurser förstärks inom planeperioden.

2) Kvarboende principen - en trappas vårdmodell

Med kvarboendeprincip avses att äldre skall kunna bo kvar i sitt hem eller på ett boende och inte behöva flytta trots förändringar i vård- och omsorgsbehovet. De äldre skall kunna få så många som möjligt av sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda på plats och kunna bo kvar trots ökad vårdtyngd. Förflyttning från en boendeplats bör ske enbart av medicinska skäl.

Personalens kunnande och kompetens utvecklas med fortbildning och läroavtalsskolning. Enligt äldreomsorgslagen ska en verksamhetsenhet ha en personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det servicebehov deras funktionsförmåga medför, och som garanterar dem en högkvalitativ service.

Verksamheten ska ledas så att den stöder en högkvalitativ och klientinriktad helhet av social- och hälsovårdstjänster, främjandet av ett rehabiliterande arbetssätt, samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper samt utvecklandet av verksamhetsmetoder. Föreståndaren för en verksamhetsenhet ska se till att det vid verksamhetsenheten ordnas egenkontroll i syfte att säkerställa att servicen är högkvalitativ, säker och tillbörlig. 136

Av boendeplatser finns 312 på social- och hälsovårdsverkets egna boenden. 27 platser av dem används för intervallvård. Utöver dessa har köpts 55 demensboendeplatser och 24 effektiverat serviceboendeplatser av privata producenter. Inom samarbetsområdet är nyckeltalet för långvårdsplatser 5,0 % medan rekommendationen är 2-3 %. Nyckeltalet för effektiverat serviceboende är 7,6 %, rekommendationen är 6-7 %. Boendeservice och långvård utvecklas enligt rekommendationerna. På så sätt finns det möjligheter att styra kostnads- utvecklingen för äldreomsorg.

3) Äldres aktiva deltagande i vården

Den äldre deltar aktivt i de processer som berör henne/honom själv, i planering, beslutande, förverkligande och utvärdering av vården. Äldres brukarperspektiv används för att utveckla kvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Äldre personer måste ha möjlighet att delta i olika aktiviteter fastän funktionsförmågan är nedsatt.

Enligt äldreomsorgslagen ska det finnas tillgång till tillräcklig och mångsidig expertis för stödjandet av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för ordnandet av högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster som äldre personer behöver.

För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska kommunen regelbundet inhämta synpunkter från dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i kommunen. Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning av äldreomsorg. Kundenkät och olika feed back system utvecklas och tas i regelbundet bruk. Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av skolning. Personalen stöder den äldre att ta tillvara egna resurser och uppmuntrar individen till egen problemlösning och ett eget handlande. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka de äldre personernas förutsättningar att klara vardagliga aktiviteter, öka deras välbefinnande samt möjliggöra delaktighet och inflytande.

137

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max God kvalitet på servicen RAI-bedömningar uppgörs RAI används systematiskt inom på alla klienter, pågående öppen vård, på boenden och Servicen på rätt nivå för den process geriatriska avdelningar enskilde individen Valda RAI- En RAI-kvalitetsansvarig har kvalitetsindikationer, 6 st utsetts år 2013 Mätare: RAI-kvalitetsmätare: Bedömning görs minst 2 Ansvarig; - förändringar i adl-funktioner ggr/år (100 %) och efter chef för resultatenhet - sängliggande 22 h/dygn väsentlig förändring i förman för respektive enhet - begränsning av rörelsefrihet hälsotillstånd - medicinanvändning RAI benchmarking via THL 2 Kundenkät genomförs på varje - användnng av sömnmediciner ggr/år enhet under året - social inaktivitet I enheterna görs Haipro Ansvarig; anmälningar 100 % Chef för resultatenhet förman för respektive enhet - HAIPRO Resurser omfördelas. - Rafaela Rafaela vårdtyngdsmätare på Ökad vårdtyngd inom optimal nivå (används på hemvården - Kundenkäter geriavdelningar) Ansvarig: Kundenkät görs på alla chef för äldreomsorgen Fungerande vårdkedjor enheter Servicens tillgänglighet Ökad vårdtyngd inom I brådskande ärenden ordnas Väntetid till ett boende 3 hemvården, SAS-planering, service genast, annars senast mån (min), 4,5 mån (real), 5 vård- och serviceplan med inom 3 mån. mån (max) hjälp av RAI-mätning. Mätare: Medelvårdtid <25 dygn - Rehabiliterande och - Väntetid på en boendeplats aktiverande arbetssättet 138 och övrig vårdinsats - Utskrivningkoordinatorns - Vårddagsuppföljning arbete - Servicehandledning som stöder klienten eget ansvar - Nationella nyckeltal: och delaktighet - Regelbunden hemvård för >75 Regelbunden hemvård: min - Minnesrådgivning år 11-12 %, max 13-14 % - God arbetsfördelning inom mångprofessionella arbetet - Serviceboende för > 75 år Serviceboende för > 75 år: min 5-6 %, max 6-7 %

- Långvård för 75 år fyllda Långvård för 75 år fyllda: Ansvariga: min 1 %, real 5 %, max 3 % cheferna inom äldreomsorgen, förman på respektive enhet -Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård min 5-6 %, max 7 %

Hemmaboende > 75 åriga Hemmaboende > 75 åriga min 90 % max 91 % Nöjda kunder Mätare; kundenkäter, MInst 90 % av kunder ska kundrespons. vara nöjda.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Möjliggöra kvarboende i det min 89 % max 91 % över 75 Utveckla arbetsmetoder inom egna hemmet år fyllda skall bo hemma år öppna vården, stödtjänster 31.12.2014 och närservice för att Mätare: möjliggöra hemmaboendet. - Statistik När den äldre har en plats på Förebyggande och stödjande - Hilmo ett boende bör en arbete. förflyttning till en annan Klienterna delaktiga i vårdplan enhet ske enbart av Ansvarig: medicinska skäl. avd.chef för öppen vård och hemvårdsledarna

139

Möjliggöra kvarboende inom Flyttningen sker p.g.a. RAI tas systematiskt med i våra egna boenden medicinska orsaker. För vårdplanering och uppföljning. Mätare: demensenheterna kan Personalens kunnande - Uppföljning av förflyttningarna förflyttning till annan förstärks. och boendetiderna enhet/avd ske, när den Ansvarig: chef för boende, fysiska funktionsförmågan föreståndarna vid boenden. kräver vård i sängen.

Regelbundna kontakter min Ansvarig: Den äldres delaktighet i två gånger/år max 10 chef för äldreomsorgen äldreomsorgen betonas gånger/år med Mätare: kommunernas äldreråd. - Statistik Servicestrukturen utvecklas - Enkät enligt äldre befolkningens behov.

Anhörigträff ordnas en gång Ansvarig: Den anhörigas delaktighet i per år tillsammans med en förman för respektive enhet. omsorg och omvårdnad enskilde boendes anhöriga.

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Äldreomsorgen är en attraktiv Behöriga sökanden till alla Utbilda personal via läroavtal. arbetsplats lediga befattningar/ tjänster. Samarbete med regionens Mätare: antalet sökande till utbildningsenheter. lediga befattningar/ tjänster Personalpolitiska satsningar med sikte på tillräckliga resurser inom vården som tryggar tillgången till behörig personal även i framtiden. Ansvarig: Alla Kunskapscenter för Benchmarking med andra äldreomsorgen; samarbete med kommuner Byte av goda praxis andra områden

140

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Se tabellen för ”personalförvaltning”

Utveckla och upprätthålla Fortbildning min 3 d/ Anordna fortbildning som personalens kunnande anställd/ år, max 10 d/år överensstämmer med Mätare: statistik inom budgetramen. verksamhetens Behörig personal 100 % målsättningar

Ta vara till personalens På varje enhet ordnas kunnande och kompetens Förverkligad utvecklingssamtal och Mätare: statistik utvecklingssamtal, min 60 % arbetsplatsmöten 8 ggr/år skall ha haft God informationsflöde utvecklingssamtal under Ansvarig: året, max 100 % förman för respektive enhet

Rättvis och jämlik bemötande Ansvarig: av personalen Välmåendeundersökningens chef för äldreomsorgen, Mätare: mätare; < 3,5 -> analyseras respektive enhets förman, Välmåendeundersökningen och planeras åtgärder chef för resultatenhet

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Konfliktsituationer och Följande punkter ur Ansvarig: utmaningar i arbetet löses personalens Chefen för äldreomsorgen, tillsammans. välmåendeundersökning: alla Lärandearbetsgemenskap. arbetsmotivation, innovation Arbetstagarens varierande och möjligheterna som 141 livssituationer tas flexibelt i arbetstagarna har att beaktande genom påverka arbetsgemenskapen. arbetsarrangemang. Min 3,0, max 3,8 Minskad sjukfrånvaro. Sjukfrånvarodagarna minskar jämfört med året Mätare: 2013. Välmåendeundersökningen Ansvarig: Utvecklingssamtal Förmännen på respektive Diskussioner vid avslutande av Välmåendeundersökningen; enhet, cheferna inom arbetsförhållandet rättvisa, möjligheten att äldreomsorg påverka arbetet > 3,0 Särskilt beaktande av säkerhetsaspekt Ansvarig: Mätare: Cheferna och förmännen - Anmälan om våld inom äldreomsorg - Tuku-enkät Målsättningen är att aktivt dokumentera hot om våld och våldsamma situationer.

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Alla vikarier via vikariebanken Användning av Ansvarig: Mätare: statistik vikariebanken service, min Cheferna för 80 %, max 100 % resultatområden, Lyckad rekrytering förmannen vid respektive Mätare: Rekryteringsenkät Rekryteringsenkätens mätare enhet, chef för (1x/år) äldreomsorgen

142

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Verksamhet som befrämjar Målsättningarna och Mellanbokslut, välbefinnande. Högkvalitativ resurserna följs åt. budgetuppföljning, vård inom äldreomsorgen som välfärdsbokslut motsvarar äldreservicelagens målsättningar. Arbetsgruppen utarbetar Planen presenteras för plan för äldres välbefinnande nämnden i maj-juni 2014.

Behärskade Jämföra priserna nationellt strukturförändringar inom via Rafaela-statistik. äldreomsorgen som baserar sig på kunskap och statistik Ansvarig: Inga klinikfärdiga patienter på chef för äldreomsorgen, specialsjukvården, t.ex. VCS avdelningscheferna och förmännen.

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Effektiv verksamhet med klar Alla anställda ska känna till Varje enhet behandlar målsättning och uttalad verksamhetens värden och målsättningar värdegrund; klargöra målsättningar och personalens grunduppgift. värdegrund. Prioriteringar baserar sig på Ansvarig: förman Rättvis och rättriktad service värdegrunden. Mätare: Utvärdering av servicens kvalitet och tillräcklighet

143

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Produktifiering gjord för Innehållet och priset Antalet besök/månad följs äldreomsorgens tjänster, korrelerar max 100 % upp hemservice, hemsjukvård och geriatriska avdelningar Ansvarig: Vårddygnspriser under Chef för äldreomsorgen, landets medelnivå avdelningscheferna och förmännen

Systematisk insamling av Förutseende och I långtidsuppföljningen av kunskap om kunskapsbaserad planering verksamheten syns en välmåendeinformation och samt förebyggande verksamhet. kontrollerad analys av effekterna. Föjlderna ava besluten för den kostnadsutveckling enskilda individen analyseras Ansvarig: innan beslut tas. Chef för äldreomsorgen

144

NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Hemmaboende personer över 75 år % av befolkningen Jakobstad 86,7 87,9 Larsmo 85,3 85,6 Nykarleby 86,1 86,4 Pedersöre 86,5 85,7 Nationella mål 91-92 91-92 91-92 91-92 Stöd för närstående vård över 75 år % av befolkningen Jakobstad 3,5 3,4 2,9 Larsmo 2,6 3,3 3,3 Nykarleby 3,5 3,2 2,4 Pedersöre. 3,7 3,7 0 Nationella mål 5-6 5-6 6-7 6-7 Regelbunden hemvård över 75 år % av befolkningen Jakobstad 7,6 9,5 8,8 Larsmo 9,8 10,0 7,7 Nykarleby 10,1 10,8 10,5 Pedersöre 10,4 11,1 10,6 Nationella mål 13-14 13-14 13-14 13-14 Serviceboende för 75 år fyllda, % av befolkningen Jakobstad 10,0 9,4 Larsmo 8,6 6,3 Nykarleby 5,2 5,6 Pedersöre 8,5 9,1 Nationella mål 5-6 5-6 6-7 6-7 Långvård för 75 år fyllda (ålderdomshem eller hvc), % av befolkningen Jakobstad 2,0 1,5 Larsmo 4,1 5,9 Nykarleby 8,7 8,0 Pedersöre 4,3 4,5 Nationella mål 3 3 2-3 2-3 Årsverken 528,49 559,9 566,5 552,21 553,0 553,00 553,0

145

Chef för socialomsorgen: Carola Lindén

VERKSAMHETSOMRÅDE: Socialomsorg

VERKSAMHETSIDÉ

Socialomsorgen skall inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd, hjälp och skydd. Servicen skall trygga kommuninvånarnas grundläggande välfärd och skapa möjlighet till ett självständigt liv. Personalens yrkesmässiga insatser skall präglas av respekt för den enskilde, engagemang, empatiskt bemötande samt mångprofessionellt samarbete med andra sektorer. Servicen förverkligas i en organisation som säkrar den yrkesmässiga professionaliteten, säkerställer fungerande processer och ger tillräcklig närservice.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ett nytt boende för missbrukare är under under planering tillsammans med tekniska verket och byggnadsentreprenörer. ARA-stöd har beviljats för projektet och färdigställda byggnadsritningar skall vara klara före utgången av april 2014. Den nya boendeenheten med 17 platser byggs vid Permovägen 32 på samma tomt som nuvarande Skyddshemmet. Radhusbostäderna i intilliggande Mumindalen kommer att renoveras och användas som stödbostäder. Det nya boendet skall uppfylla nationella krav vad gäller utrymmen och personal samt även innehållsmässigt utgöra en rehabiliterande verksamhet.

Under år 2013 har pågått en renovering av fastigheten invid A-kliniken till ett dagcenter för missbrukare. En projektarbetare inom Välittäjä-projektet driver processen. Flera långtids- arbetslösa med missbrukarproblematik har varit sysselsatta med byggnadsarbetet. Finansiering finns för projektarbetaren till årsskiftet, men fr.o.m. 1.1.2014 bör en befattning som verksamhetsansvarig inrättas.

Inom avdelningen för familje- och vuxensocialarbete finns behov av en strukturförändring för såväl barnskyddet som vuxensocialarbetet. En omstrukturering av arbetsuppgifterna gynnar effektivering av arbetet samt socialarbetarnas-, handledarnas och klineternas välmående. Centralisering av barnskyddet möjliggör utveckling av arbetet, då uppdelning av arbetsuppgifter i utredningsarbete, öppenvård och placeringar kan förverkligas. De olika enheterna arbetar över kommungränserna. Likaså genomförs en nivåstrukturering mellan förmånshandläggare, socialhandledare och socialarbetare i alla kommuner inom vuxensocialarbete/utskomststöd. Förverkligandet kräver flexibilitet från alla parter samt att personalkostnaderna finns under samma kostnadsställe.

Inom familjearbetet/öppna vårdens barnskydd görs en satsning på utökad service i egen regi genom fyra nya befattningar. Målsättningen är att 2014 minska kostnader för köptjänster inom barnskyddets öppenvård. Utbildning i förhållningssättet Ta upp oron fortsätter till yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Genom att stärka den förebyggande servicen och stödet på barnrådgivningarna, i dagvården, i skolor och inom ungdomsväsendet kan vi minska behovet av barnskydd. Om man tar tag i saker på rätt sätt på ett tidigt stadium kan ett

146 hållbart samarbete med familjer utvecklas. Målsättningen är att få ett fungerande mångprofessionellt samarbete inom alla sektorer. Gemensamt ansvarstagande, tidigt ingripande och fungerande dialoger är av stor vikt för motverkande av utökade kostnader inom barnskyddet. Vuxensocialarbetet fortsätter att utvecklas inom SOS-projektet. Under år 2012-13 har man tagit del av nya arbetsmetoder genom olika utbildningar. Nya blanketter för klientplaner och situtionsbedömning (kartläggning av livssituationen) har tagits i bruk med avsikt att ge bättre service och stöd. Utbildning i dokumentering kommer att ordnas. Nya metoder såsom konsekvenspedagogik, motiverande samtal och socialarbete i grupp har introducerats i arbetet. Målgruppen för den sistnämnda metoden har speciellt varit unga personer utan yrkesutbildning samt invandrare. Målsättningen är att få vuxensocialarbetet klientcentrerat istället för expertcentrerat. Klienterna ska aktivt styra sina liv och hitta lösningar på sin livssituation, istället för att vara passiva i processer. Utbildning av erfarenhetsexperter (kunder som utbildas för att dela med sig av sina erfarenheter vid utvecklandet av servicen) startar hösten 2013 och fortsätter under nästa år. Utvecklingen av vuxensocialarbetet fortgår och implementeras under år 2014.

Inom handikappomsorgen har ett nytt boende i egen regi startat vid Radiovägen 15 och boendet utvecklas under nästa år. Bendeformen kallas boendestöd, är tvåspråkig och riktar sig till fysiskt handikappade, personer med lindrig utvecklingsstörning eller personer med neuropsykiatriska funktionshinder.Tre lägenheter har hittills tagits i användning och personal har anställts. Flera personer med subjektiv rätt till boendeplats står i kö. Ytterligare lägenheter kan tas i bruk först varefter de frigörs, vilket fördröjer utvecklandet av boendeenheten och är ineffektivt personalresursmässigt och ekonomiskt sett. Boendeformen är den billigaste formen av vård, och motverkar behovet av att köpa boendetjänster utifrån.

Toimintakeskus för finskspråkiga handikappade har tillfälligt flyttat till utrymmen vid Handelsläroverket i väntan på nybyggnad. Ritningar finns färdigställda för byggande av en ny arbetscentral samt en ny boendenhet på en reserverad tomt i Kivilös. Den nya boendeenheten för utvecklingsstörda skulle omfatta 15 platser, varav ett rum för intervallvård. Nuvarande autismboende vid Castrénsgatan ( 5 platser) skall inrymmas i det nya boendet. Planen är att Eskoo samkommun skall driva den nya verksamheten, varvid servicen inte behöver upphandlas.

Det finns planer på att flytta nuvarande Vårdhemmets klienter till Kråkholmsvägen 31 under hösten 2014. 5-våningshuset vid kråkolmsv. 31 kommer att rörsaneras från början av nästa år och därefter kunde en koncentration av psykiskt handikappade klienter med behov av stöd och tillsyn ske. Vårdhemmet uppfyller inte kriterierna för srviceboende och tanken är att möjliggöra ett självständigt boende med tillgång till personal. En arbetspunkt för personalen planeras i II vån, varifrån personalen ska ge service för husets boende, men även service på fältet. Det finns ett ökande behov av boendeplatser med tillgång till stödinsatser dygnet runt.

En fungerande helhet för handikappomsorgens socialarbete utvecklas under år 2014 - 2015.

147

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Fungerande processer inom hela Inledande/ uppgörande/ Som en del av socialomsorgen. slutförande av kvalitetsutvecklingen. processbeskrivningar och Genomgång av processer rutinbeskrivningar inom delområdesvis med socialomsorgens alla kvalitetschefen. delområden. Ansvarig: 100 %/ 50 %/ 40 % Avdelningschefer/förmän

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Rättvis och rättssäker behandling Minimera antalet Tydliga processer. av klientärenden. förvaltningsklaganden. Gemensamma principer. Ett dialogiskt förhållningssätt i 80 % av personal som arbetar Konsultation. klientarbetet. Klienternas med barn och familjer skall ha Utbildning i dialogiskt delaktighet. deltagit i utbildning i dialogiskt arbetssätt. förhållningssätt. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer/ledande socialarbetare

148

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Socialomsorgen attraktiv Behöriga sökanden till lediga Stöda icke- behöriga vikarier resultatenhet att jobba i. platser. att studera för att bli Ökad kontinuitet bland behöriga. socialarbetarna. Informera om studiemöjligheter. Samarbete med universitetscentret Chydenius i Karleby.

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Se tabellen för ”personalförvaltning”

Aktiv och välmående personal

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Minska antalet År 2011: 14,5 dgr/anställd Rimlig arbetsbörda, tillräcklig sjukskrivningsdagar. År 2012: 19,2 dgr/anställd personalstyrka. 1.1-31.7.2013: Fungerande 2014: 12 dgr/anställd arbetsgemenskap, lyhörda förmän, dialog med personalen. Medarbetarsamtal. Möjlighet till utbildning. Arbetshandledning.

149

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Behöriga sökanden till lediga Besätta lediga Aktiv rekrytering. tjänster/befattningar och vikariat tjänster/befattningar med Ansvarig: behörig personal. Resultatområdeschef, Socialarbetare 17/19,5 avdelningschefer Övriga 100 %.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max I enlighet med strategin för 2013- -Dagcenter för missbrukare i Utveckling av verksamhet 2015 Jakobstad enligt strategin -Starta nybygge av missbrukarboende -Påbörja byggande av nytt Toimintakeskus och serviceboende för utv.störda -Tidigt ingripande och förebyggande arbete inom barnskyddet -Utvecklande av stöd- och fosterfamiljsverksamheten -Socialhandledare för flyktingar -Utvecklande av vuxensocialarbete för att motverka marginalisering -Utökning av boendeplatser vid Radiov. 15

150

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Effektiverat socialarbete Möjliggöra uppdelning av Omstrukturering av arbetsuppgifter inom arbetsuppgifter inom socialarbetet socialarbetet.

Kanslistresurser. Effektiverad dokumentering inom Utredande av elektroniska Arbetsredskap för socialarbetet lösningar kopplade till direktdokumentering vid dataprogrammet. hembesök, palavrar. Riktlinjer för dokumentation. Utbildning i dokumentation. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Elektronisk uppföljning och Fungerande elektronisk Utbildning av utvärdering av behandlingstider i uppföljning fr.o.m. 1.1.2014 socialarbetare/socialhand- klientärenden. inom barnskyddet, ledare/ förmånshandläg-gare i utkomststödet och registrering av ärenden och handikappomsorgen. behandlingstider, så att alla gör rätt och på samma sätt. Ansvarig: Avdelningscheferna

151

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Sektoröverskridande samarbete -bättre fungerande service kring Samarbetsmöten, utvecklande psyk.klienter av serviceformer och -hemvård till handikappade processer kring gemensamt -samarbete kring barn, klientel. ungdomar och familjer Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer, socialarbetare/socialhandledare, förmän.

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Minska budgetöverskridningar för Tillsättande av 4 nya Utökad service i egen regi. köptjänster inom barnskyddets befattninagr inom Ansvarig: Avdelningschef, öppenvård. familjearbetet/öppenvården ska ledande socialarbetare och visa effekt under ledande familjehandledare. verksamhetsåret.

Offentlig upphandling av privata Genomföra offentlig Utarbeta kriterier för köptjänster upphandling inom barnskyddet upphandling. med målsättning att få ner Ansvarig: kostnader på köptjänster Resultatområdeschef

152

NYCKELTAL MISSBRUKARVÅRD

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 A-kliniken besök/ antal klienter Jakobstad 402/ 397/ 401/ 400/ 450/ 5798 6470 6236 6000 6500 Larsmo 10/78 14/139 14/139 15/150 15/150 Pedersöre 38/373 32/327 62/449 50/450 50/450 Nykarleby 38/385 29/351 34/683 35/400 30/370

Rehabilitering som köptjänst antal dygn Jakobstad 450 530 477 600 500 Nykarleby 0 36 5 50 30 Pedersöre 155 100 53 100 70 Larsmo 28 56 0 40 20

153

NYCKELTAL FAMILJE- OCH VUXENSOCIALARBETE

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP-16 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Antal barnskydds- anmälningar Jakobstad 330 319 338 260 280 Nykarleby 23 40 37 25 40 Pedersöre 80 118 116 90 100 Larsmo 26 25 41 25 40

Antal barn i anstaltsvård och yrkesmässigt familjehem Jakobstad 28 33 14 25 12 Nykarleby 4 2 2 2 2 Pedersöre 8 3 2 3 2 Larsmo 3 0 3 2 2

Antal barn i fosterfamilj Jakobstad 23 24 23 32 37 Nykarleby 2 2 1 2 3 Pedersöre 5 7 5 6 7 Larsmo 3 1 3 2 3

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP-15 EP -10 -11 -12 -13 -14 -16 Antal barn inom öppna vården Jakobstad 256 254 286 260 290 Nykarleby 51 55 47 55 50 Pedersöre 87 130 132 100 130 Larsmo 29 25 28 45 30

Antalet hushåll som lyft utkomststöd Jakobstad 613 578 571 600 650

154

Nykarleby 94 94 99 100 120 Pedersöre 79 85 76 85 90 Larsmo 47 51 34 50 50

Antalet familjer som fått familjearbete Jakobstad 53 59 52 60 90 Nykarleby 18 15 14 15 20 Pedersöre 29 25 16 25 30 Larsmo 40 33 3 35 40

NYCKELTAL HANDIKAPPOMSORG

Antal Bokslut 2011 Bokslut EP 2103 Bokslut EP 2014 handikappade som 2012 2013 beviljats assistans Jakobstad antal/h 26/13458 26/14952 26/15700 Nykarleby 12/6958 12/9622 12/9700 Pedersöre 17/8172 16/7164 16/7200 Larsmo 6/2481 7/2595 7/2600 Heltidstjänster 16 17,66

Stöd för närståendevård 0 – 64 år 46 46 47 47 Jakobstad 20 20 22 22 Nykarleby 33 33 35 35 Pedersöre 12 12 14 14 Larsmo

Köptjänster: serviceboende Jakobstad, platser 65 58 58 58 Nykarleby 16 17 17 17 Pedersöre 29 34 38 38 Larsmo 10 9 9 9

Köptjänster: Anstaltsvård Jakobstad, platser 4 2 2 2 Nykarleby 3 3 3 4 Pedersöre 1 1 1 1 Larsmo 0 0 0 1

NYCKELTAL Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 Årsverken 91,75 98,5 101,02 94,05 102,05 103 103

155

Chef för Marit Björkstrand miljöhälsovården:

VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljöhälsovården

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens, individens och djurens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet, hälsofara eller säkerhetsrisk. Veterinärvården strävar till att upprätthålla en god basveterinärvård för verksamhetsområdets nytto- och sällskapsdjur.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning. Arbetet styrs till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket.

Hälsoinspektionen: Hälsoinspektionen administreras från kontoret i Jakobstad, Ekovägen 11, där alla sex hälsoinspektörer, kanslisten och chefen för miljöhälsovården befinner sig. Hälsoinspektionen är ett enda kostnadsställe och utgifterna för samarbetsområdets kommuner fördelas enligt antalet invånare/kommun. Efter sammanslagningen till ett kostnadsställe kan arbetet utföras mer rationellt inom hela området och arbetsuppgifterna bättre fördelas enligt specialisering och kunnande oberoende av kommungränser.

Hälsoinspektionens arbetsuppgifter genomgår för tillfället en hel del förändringar. En betydande förändring år 2013 var ibruktagandet av OIVA-systemet, offentliggörandet av resultaten av inspektionerna med sk. "Smiley"-symboler. Från och med 1.1.2014 blir det obligatoriskt för livsmedelsföretagare att sätta upp resultaten vid ingången till livsmedelslokalen. Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka myndigheternas öppenhet och ge konsumenterna information som stöder deras val. År 2013 togs ett nytt centralt datasystem (KUTI) ibruk för registrering och uppföljning av övervakningen inom livsmedelstillsynen och under år 2014 skall motsvarande system (YHTI) för övervakningen av hälsoskydd och konsumentsäkerhet tas i bruk. Enligt den nya kemikalilagen flyttades övervakningen av kemikalier från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) och tullen från den 1.9.2013. Kvalitetsarbetet enligt SHQS-kriterierna kommer att fortsätta år 2014.

Veterinärvården: Veterinärvården har 2,7 praktiserande veterinärer som arbetar vid veterinärmottagningarna i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. Hygienikerveterinären, som finns vid Ekovägen 11 i Jakobstad, handhar tillsynen av bl.a. anläggningar samt mjölkhygiengranskningar och vid behov djurskyddsgranskningar inom hela verksamhetsområdet. En ny tjänst som tillsynsveterinär finns inom samarbetsområdet. Kostnaderna för denna tjänst ersätts helt av staten. Tillsynsveterinären övervakar främst djurskyddsärenden och tillsyn över anmälningspliktig verksamhet.

156

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max Det finns rutinbeskrivningar och Min: 6 kvalitetsmöten Kvalitetssystemet uppföljs skriftliga dokument enligt det egna Real: 9 kvalitetsmöten systematiskt under året enligt kvalitetssystemet samt SHQS / Max: alla (11) kvalitetsmöten ett uppgjort schema och tid systematisk genomgång på avsätts för uppdateringar kvalitetsmöten enligt det Chefen för miljöhälsovård/ uppgjorda årsschemat. hela personlen

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real – max En trygg och hälsosam livsmiljö för Tillsynsplanen förverkligas Den årliga tillsynsplanen är samarbetsområdets alla invånare Min: 50 % riskbaserad enligt de krav och och djur / statistik på planenliga Real: 60 % rekommendationer som Evira, inspektioner och besök Max: 100 % Valvira, Tukes och Rfv ställer Chefen för miljöhälsovård/ hälsoinspektörer/ veterinärer

PERSONALEN

Se tabellen för ”personalförvaltining”

157

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Arbetet utförs enligt den årligt Antalet prestationer är på Hälsoinspektionen: Personliga uppgjorda tillsynsplanen (planerad samma nivå som tidigare tillsynsplaner uppgörs och verksamhet) samt resurser avsätts Min: 70 % följs upp i samband med även för oplanerad verksamhet / antal Real: 90 % delårsrapporterna prestationer Max: 100 % Veterinärvård: jourlistor Veterinärvården: jour dygnet runt Veterinärvård: uppgörs i god tid, möjlighet samt icke akuta fall inom en vecka Jour: min-real-max: dygnet runt till telefonkontakt dagligen / uppföljning av tillgången på Tidsbeställning: tjänster Min: vård inom 3 dagar Chefen för miljöhälsovård Real: vård inom 5 dagar Max: vård inom 7 dagar.

Smidig beslutsprocess

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Beslut och handläggningar som Handläggningstider Fördelning av uppgifterna, gäller våra kunder sker snabbt / Min: 14 dagar antingen på veckopalavern handläggningstider Real: 10 dagar eller enligt specialisering Max: 5 dagar Chefen för miljöhälsovård/ Beslut hela personalen Min: 60 dagar Real: 50 dagar Max:30 dagar

158

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Hälsoinspektionen: Min: specialiseringen inte Via utvecklingssamtal och specialiseringen av genomförd interna palavrar genomförs arbetsuppgifterna blir genomförd Real: specialiseringen bättre specialiseringen samt dokumenterad / uppföljning genomförd är 2013 Chefen för miljöhälsovården. via utvecklingssamtal Max: specialiseringen helt genomförd

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Kundavgifter som motsvarar Inkomsterna från prestationer i Uppföljning av inkomster och arbetsprestationer / regelbunden förhållande till utgifterna: utförda arbetsprestationer budgetuppföljning Min: 10 % samt en årlig justering av Real: 12 % taxan och tillämpningen Max: 15 % (bättre än medeltalet för landets alla kommuner) Chefen för miljöhälsovård

159

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget EP EP -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Hälsoinspektionen: Inspektioner 881 877 986 852 900 Provtagningar 529 490 465 392 470 Utlåtanden 129 116 157 160 150 Beslut/handläggning 96 93 137 124 110 Övriga 371 442 496 472 500 Prestationer totalt 2006 2018 2241 2000 2130 Tillsynsplanens 47 % 60 % 60% förverkligandegrad Årsverken, totalt 7,1 6,8 7,3 7,7 7,7 7,7

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget EP EP -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Veterinärvård: Sjukbesök, tjänstetid 2082 2233 1305 1800 2000 Smådjursbesök, 1408 1417 835 1576 1400 tjänstetid Hälsovårdsbesök 250 383 257 316 310 Sjukbesök, jourtid 341 362 612 336 330 Smådjursbesök, 150 231 274 200 200 jourtid Övrigt (ex djurskydds- 52 100 100 inspektioner) Totalt 4231 4626 3335 4328 4340 Årsverken, totalt 3,0 3,0 2,6 4,0 5,0 5,0

Motiveringar

Statistik före år 2010 kan inte jämföras med statistiken efter 2010 när Nykarleby kom med i samarbetsområdet, eftersom statistik från MHSO och Nykarleby inte hade uppgjorts på likadana grunder.

Prestationerna för budget -13 är en approximation utgående från prestationerna 1.1.13 - 31.3.13 och för budget -14 en uppskattning av antalet prestationer. Veterinärvård: antalet årsverken stiger eftersom en ny tjänst som tillsynsveterinär beviljades från och med 1.9.2013. Utgifterna för denna tjänst ersätts av staten.

160

SOCIAL‐ OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 0 0 0 VERKSAMHETENS INTÄKTER 131 697 222 129 263 282 130 809 876 Försäljningsintäkter 118 859 398 116 881 318 118 578 841 Avgiftsintäkter 10 181 991 10 387 770 10 085 400 Understöd och bidrag 1 582 367 1 053 544 1 164 985 Övriga verksamhetsintäkter 1 073 465 940 650 980 650 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐131 389 549 ‐128 926 782 ‐130 444 876 Personalkostnader ‐60 041 631 ‐59 365 571 ‐59 615 499 Köp av tjänster ‐51 775 478 ‐49 797 237 ‐50 607 889 Material, förnödenheter och varor ‐6 526 414 ‐6 661 940 ‐6 661 610 Understöd ‐4 676 276 ‐4 331 000 ‐4 502 550 Övriga verksamhetskostnader ‐8 369 749 ‐8 771 034 ‐9 057 328 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ‐13 182 ‐9 000 ‐13 000

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ‐294 490 ‐327 500 ‐352 000

Grand Total 0 0 0

161

AVFALLSNÄMNDEN

Avfallshanteringschef: Johan Hassel

VERKSAMHETSOMRÅDE: Österbottens avfallsnämnd

VERKSAMHETSIDÉ

Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Oravais, Pedersöre och Vetil har genom skilda avtal kommit överens om samarbetsformen av en gemensam nämnd för avfallsärenden, Österbottens avfallsnämnd. Den gemensamma avfallsnämndens verksamhet stöder sig på Kommunallagen 76 § 2 mom. och 77 §. Som värdkommun för Österbottens avfallsnämnd verkar staden Jakobstad.

Österbottens avfallsnämnd har till uppgift att handha medlemskommunerna åvilande uppgifter gällande avfallshanteringen. Nämnden ansvarar och besluter i de ärenden som enligt Avfallslagen (1972/93) åvilar kommun enligt följande stadganden: 1) beslut enligt § 7 mom 4 om till vilken insamlingsplats avfall skall föras 2) beslut som avses i § 10 gällande avfallstransport 3) beslut som avses i § 13 gällande återvinning och behandling av avfall 4) beslut som avses i § 17 gällande avfallshanteringsbestämmelser; dock inte gällande tillsynen som nämns i mom 1 punkt 3 5) beslut som avses i § 30 gällande bestämmande av kommunal avfallsavgift och § 32 gällande anmärkningar mot kommunal avfallsavgift. Beslut som avses i § 33 gällande betalningen och återbärningen av den kommunala avfallsavgiften 6) beslut som avses i § 78 mom 6 gällande upphävande av beslut om befrielser från ordnad avfallstransport vilka fattas med stöd av tidigare lagstiftning.

Till nämndens uppgifter hör fastställande av servicegraden för den avfallsservice kommunala avfallsavgifter grundar sig på.

Nämndens verksamhetsområde omfattar i sin helhet de kommuner som har undertecknat ett avtal om medlemskap i en gemensam nämnd för avfallsärenden, Österbottens avfallsnämnd. Till verksamheten kan även ansluta sig nya kommuner.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Österbottens avfallsnämnds verksamhetsmiljö har ändrats under år 2013 genom att verksamhetsområdet har ökat med ca 10.000 invånare, i och med skötseln av hela Kauhavas stads kommunala avfallshanteringsmyndighets uppgifter övertogs fr.o.m. 1.1.2013. För år 2014 del år det ännu oklart ifall Oravais är en del av verksamhetområdet p.g.a. besvär över Vörå kommuns beslut om framtida avfallshanteringsområde.

162

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Avfallsnämnden strävar till att Miniminivån är att uppfylla de Utöva verksamheten enligt kommuninnevånarna skall ha lagstagade kraven. lagstiftarens och de lokala tillgång till kvalitativ kommunal Realistisk nivå är en konstant avfallspolitiska avfallsservice till rimliga kostnader. utveckling av den befintliga linjedragningarna. Mäts enligt servicegaden i avfallservicen för Ansvarig: Österbottens förhållande till de kommunala kommuninnevånarna. avfallsnämnd. avfallsavgifterna.

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Avfallsnämnden är öppen för Miniminivån är att uppfylla de God förvaltningssed. allmänhetens förslag om lagstagade kraven. Uppdaterade förbättringar inom ramen för Realistisk nivå är att befrämja avfallshanteringsbestämmelser gällande avfallslagstiftning. invånarnas möjlighet till . Ansvarig: Österbottens Trivseln och tryggheten säkerställs delaktighet genom information. avfallsnämnd. genom de kommunala Maximinivån för trivsel och avfallshanteringsbestämmelserna. trygghet kräver ökade insatser av övriga myndigheter som är delaktiga.

163

Förbättrad regional konkurrenskraft

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Inom ramarna för gällande Miniminivån är att uppfylla de Genom befrämjande av lagstiftning strävas till att gynna lagstagade kraven. avfallspolitiska lösningar som den lokala konkurrenskraften. Realistisknivå är att strategiska är lokala. beslut som görs gynnar lokala Ansvarig: Österbottens aktörer. Maximinivån är att avfallsnämnd. avfallsnämndens valda strategier leder till ökat antal arbetsplatser och innovationer som gynnar den lokala konkurrenskraften inom ramen för grön-teknologi.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Förverkligandet av servicestrategin

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utveckla förutsättningarna för Realistisk nivå är att utveckla Beslutsfattande som är förbättrade avfallshanteringstjänter servicen tillsammans med enhetligt med de strategiska på verksamhetsområdet. Mätare: samarbetspartnerna. målsättningarna. Nöjda kommuninvånare och övriga Ansvarig: Österbottens målgrupper avfallsnämnd

164

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -16 -10 -11 -12 -13 -14 -15 Årsverken 3 3 3 3 3

AVFALLSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER 254 624 213 197 236 989 Försäljningsintäkter 254 624 213 197 236 449 Understöd och bidrag 540 VERKSAMHETENS KOSTNADER ‐254 624 ‐213 197 ‐236 989 Personalkostnader ‐155 030 ‐159 326 ‐172 499 Köp av tjänster ‐40 360 ‐17 661 ‐19 745 Material, förnödenheter och varor ‐27 462 ‐2 500 ‐2 670 Övriga verksamhetskostnader ‐31 772 ‐33 710 ‐42 074

Grand Total 0 0 0

165

AFFÄRSVERK

Jakobstads Vatten Jakobstads Hamn Jakobstads Energiverk

166

DIREKTION FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN

Verkställande direktör: Markku Kaksonen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Vattentjänster VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt genom att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med samhällets utveckling. Inom eget verksamhetsområde strävar verket att sköta vattentjänsterna under alla förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför eget verksamhetsområde samt övriga vattentjänstverk. Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis osäkra. Efterfrågan på tomter förekommer dock också nästa år. Behov av att bygga ut ledningsnäten återstår. Saneringen av ledningsnäten skall i varje fall fortsätta i den tidigare snabba takten. Det finns även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar, bl.a. vattentornet, lågvattenreservoaren och några avloppsvattenpumpstationer. Gällande miljötillstånd för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder beträffande hantering av spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av 2012. Tanken var att leda spolvattnet till Alheda avloppsreningsverk då det från Esse via Åminne och Granholmen till Alheda planerade interkommunala överföringsavloppet färdigställts. Detta har dock inte kunnat förverkligas ännu eftersom statsfinansiering för projektet ej har erhållits. Utsikterna för statsfinansieringen är fortsättningsvis mycket osäkra. Vi är förmodligen tvungna att förlita oss till plan B, vilken även grundar sig på att spolvattnet leds till Alheda, men finansieras med lokala medel. Före utgången av 2012 anhöll vi hos Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk om ändring på tillståndsbestämmelserna, bl.a. för att få tilläggstid för förverkligande av hantering av spolvattnen. I skrivandets stund har vi inte ännu fått regionförvaltningsverkets beslut i ärendet. Ansökan om miljötillstånd för Alheda avloppsreningsverk inlämnades till regionförvaltningsverket i mars 2011. Ansökan har kungjorts och varit till allmänt påseende på hösten 2012. Vi har i december 2012 gett vårt bemötande med anledning av utlåtanden, anmärkningar samt åsikter, som inlämnats. Tillståndsmyndighetens beslut kan vi vänta möjligtvis redan inom 2013. Ifall beslutet förutsätter kvävereducering, har vi en synnerligen stor investering framför oss. Även utan ett krav på kvävereducering bör vi förbereda oss på någon form av utvidgnings-/ effektiveringsinvestering. Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Tillståndsansökan är ännu under arbete. Projektet är viktigt för säkerställande av stadens vattenförsörjning. Revideringen av lagstiftningen som gäller vattentjänsterna är också fortsättningsvis under arbete. Om projektets tidtabell finns ingen säker information. På kort sikt kan man inte förvänta någon märkbar ökning i den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden. På längre sikt kan avloppsvattenmängderna öka i någon mån, ifall grannkommunernas avloppsvattenprojekt förverkligas. Inkomstsidan måste hur som helst säkerställas med en granskning av avgifterna enligt behov.

167

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT STADSFULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Vattnets kvalitet Kvalitetskrav och Myndighets- och egen rekommendationer (stm kontroll, driftsingenjör 461/2000) Registrering av kundrespons, Avbrott i vattenlev. Positiv utveckling nätverksingenjör Störning i avloppets funktion Positiv utveckling

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Produktionskostnader för servicen Landets medelnivå +/- 15 % Vattentjänstverkens Kundavgifter beträffande båda nyckeltal, vaf Vattentjänstverkens avgifter, vaf

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Investeringars inkomstfinansiering Större än 100 % under en 10 Bokslut, verkst. dir. års period.

168

NYCKELTAL

Prestationer / Nyckeltal BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 Inpumpat vatten, 1 000 m3 2 228 2 054 2 200 2 200 2 200 2 200 Fakturerat vatten, 1.000 m3 - eget område 1 523 1 661 1 540 1 540 1 540 1 540 - andra verk 162 20 140 140 140 140 Renat avl.vatten, 1 000 m3 3 263 3 876 3 000 3 000 3 100 3 100 Fakturerat avl.vatten, 1.000 m3 - eget område 1 417 1 460 1 450 1 450 1 450 1 450 - andra verk 881 968 800 800 800 800 Längden på vattenledn.nätet, m 200 799 201 589 200 000 202 500 203 000 203 500 Längden på avl.ledn.nätet, m 207 791 208 873 206 500 211 000 212 000 213 000 Vattenavgift, €/m3 - bruksavgift/jämförelseavgift 1,72/2,23 1,72/2,23 1,85/2,38 - bruksavgift/jämförelseavgift, 1,38/1,94 1,40/1,98 1,46/2,04 medelavgift enl. vaf:s enkät Avl.vattenavgift, €/m3 - bruksavgift/jämförelseavgift 1,93/2,54 1,93/2,54 2,01/2,66 - bruksavgift/jämförelseavgift, 2,14/2,74 2,20/2,84 2,35/3,01 medelavgift enligt vaf:s enkät Vatten- och avloppsavgift sammanlagt, €/m3 3,65/4,77 3,86/5,04 - bruksavgift/jämförelseavgift 3,65/4,77 3,61/4,83 3,84/5,08 - bruksavgift/jämförelseavgift, 3,52/4,67 medelavgift enligt vaf:s enkät Årsverken, st. 28,8 29,6 30 30 30 30 Mervärdesskatt ingår i avgifterna, avgiftsjämförelsen från vattenverksföreningens enkät 1.2.2013

DRIFTSEKONOMI (1 000 euro)

BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 omsättning 6 171 6 679 6 656 6 833 7 049 7 269 intäkter sammanlagt 6 217 6 731 6 717 6 894 7 110 7 330 material o tjänster - 2 085 - 2 126 - 2 073 - 2 192 - 2 287 - 2 328 personalkostnader - 1 475 - 1 537 - 1 694 - 1 651 - 1 790 - 1 826 avskrivningar o värdeminskn - 1 092 - 1 079 - 1 242 - 1 260 - 1 280 - 1 300 rörelsens övriga kostnader - 177 - 135 - 90 -220 - 222 - 224 överföringsposter - 59 - 54 0 0 0 0 rörelseöverskott/-underskott 1 329 1 800 1 617 1 572 1 532 1 652 finansiella intäkter/kostnader - 672 - 672 - 673 - 672 - 671 -671 över-/underskott 657 1 128 944 900 861 891

Budgetförslaget utgår ifrån att verksamhetskostnaderna årligen ökar med 2-4 %. Verksamhetsintäkterna borde ökas mera för att skapa en investeringsreserv. Därför föreslås att avgifterna höjs 4 % i medeltal årligen. Personalstyrkan bibehålls som förr (30). Avkastningskravet är det samma som tidigare år, 5 % av grundkapitalet eller 671 790 euro.

169

INVESTERINGAR (1 000 euro)

BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 löpande 1 378 1 867 1 900 1 020 1 250 1 300 sanering 885 1 188 1 095 330 740 850 nybyggnad 468 358 355 310 80 220 övriga löpande 25 321 450 380 430 230 särskilda 19 7 300 1 380 950 900 vattenanskaffning 13 5 280 260 sanering av vattentornet 7 100 520 ny lågvattenreservoar 155 10 240 matarledn. Åminne-Peders 0/20 480 - samprojekt/ eget projekt avlopp Åminne-Alheda 0/20 380 660 400 - samprojekt/ eget projekt avloppsvattenrening inv. sammanlagt 1 397 1 874 2 200 2 400 2 200 2 200 finansieringsandelar 120 netto 1 397 1 993 2 200 2 400 2 200 2 200

Förklaringar: löpande investeringar • sanering = säkerställande av ledningsnätens funktion framöver; de mest akuta objekten Östermalm, London, Norrmalm, Skutnäs, Västanpå, Kyrkostrand, Kivilös • nybyggnad = nya tomter för boende och verksamheter; Bonäs, Björnviken osv • övriga löpande investeringar = bla underhållande investeringar vid reningsverken, pumpstationer samt fordon och maskiner särskilda investeringar • vattenanskaffning = driftsäkerhet = ibruktagning av egna grundvattenresurser, påbörjas 2015? • sanering av vattentornet; brådskande åtgärder behövs, förverkligas 2014 • Byggande av en ny lågvattenreservoar är nödvändig för att säkerställa stadens vattenförsörjning eftersom förnyande av matarledningarna dröjer. Den nuvarande reservoarens kapacitet räcker för stadens behov under 2-3 timmar. Tiden är alldeles för kort för att söka och reparera en läcka. Staden hotas bli utan vatten. • Åminne-Peders matarledning och Åminne-Alheda avlopp är en del av det regionala samprojektet som man har planerat att förverkligas som statens vatten- och avloppsarbete. Statsfinansiering för projektet verkar för tillfället osäker. Vi håller dock dörren öppen för detta, och bereder oss på att förverkliga ledningarna i egen regi vid behov. För vår del påskyndas projektet av bestämmelserna i Åminne vattenverks miljötillstånd, gällande hantering av spolvattnen, samt utvecklande av Granholmens och Pirilö industriområden. • reningsverket = investering för kvävereducering blir aktuellt, ifall tillståndsmyndigheten det förutsätter, tidigast 2015 – 2016, när avloppsverkets nya miljötillstånd har vunnit laga kraft; mindre sanerings(effektiverings)behov uppstår dock redan tidigare

170

171

172

173

174

AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN LIIKELAITOS PIETARSAAREN VESI

FINANSIERINGSKALKYL BS-TP BS-TP BS-TP BU-TA BU-TA EP-TS EP-TS RAHOITUSLASKELMA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens kassaflöde-Toiminnan kassavirta 2 131 908 1 749 373 2 207 624 2 186 368 2 160 380 2 140 646 2 281 210 Rörelseöverskott-Liikeylijäämä 1 545 952 1 328 755 1 800 369 1 617 398 1 572 120 1 531 600 1 651 800 Avskrivningar och värdeminskn.-Poistot ja arvonalentum. 1 263 290 1 092 224 1 079 184 1 242 000 1 260 000 1 280 000 1 300 000 Finasiella intäkter och kostnader-Rahoitustuotot ja -kulut -677 334 -671 606 -671 929 -673 030 -671 740 -670 954 -670 590 Extraordinära poster-Satnunnaiset erät

Investeringarnas kassaflöde-Investointien kassahavirta -1 144 128 -1 396 601 -1 879 075 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 Investeringsutgifter-Investointimenot -1 163 071 -1 396 601 -1 998 738 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 Finans.andelar till inv.utgifter-Rah.osuudet inv.menoihin 18 943 0 119 663

Verksamhetens och investeringarsnas kassaflöde- 987 780 352 772 328 549 -13 632 -39 620 -59 354 81 210 Toiminnan ja investointien kassavirta

Finansieringens kassaflöde-Rahoituksen kassavirta -718 099 74 407 -615 751 -182 628 -175 000 -175 000 -145 000 Förändringar av -Lainakannan muutokset -554 708 -54 708 -54 708 -182 628 -175 000 -175 000 -145 000 Ökning av långsfristiga lån av kommunen- Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Ökning av långfristiga lån av andra- Pitkäsikaisten lainojen lisäys muilta Minskning av långsfristiga lån av kommunen- -45 000 -45 000 -45 000 -175 000 -175 000 -175 000 -145 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Minskning av långfristiga lån av andra- -9 708 -9 708 -9 708 -7 628 Pitkäsikaisten lainojen vähennys muilta Förändring av kortfristiga lån-Lyhytaikaisten lainojen muutos -500 000 Övriga förändr. av likviditeten-Muut maksuvalm. muutokset -163 391 129 115 -561 043 Förändr. av fordr. av kommunen-Saamisten muutos kunnalta -254 150 158 374 -487 665 Förändr. av fordr. av övriga-Samisten muutos muilta Förändr. av räntefria skulder-Korottomien velkojen muutos 90 759 -29 259 -73 378

Förändring av kassamedel-Kassavarojen muutos 269 681 427 179 -287 202 -196 260 -214 620 -234 354 -63 790

Kassa 1.1. 8 765 278 446 705 625 418 423 222 163 7 543 -226 811 Förändring-Muutos 269 681 427 179 -287 202 -196 260 -214 620 -234 354 -63 790 Kassa 31.12. 278 446 705 625 418 423 222 163 7 543 -226 811 -290 601

175

DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS HAMN

Hamndirektör: Kristian Hällis

VERKSAMHETSOMRÅDE: Hamnverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads Hamn utgör ett viktigt näringspolitiskt instrument för Staden Jakobstad och en infrasrtukturell tillgång för Jakobstadsregionens näringsliv. Strategiska målsättningar för Jakobstads hamn: 1) Verksamheten baserar sig på marknadens (kundernas) transportbehov och efterfrågan på sjötransporter. 2) Hamnens roll som ett näringspolitiskt instrument skall utvecklas för att bidra till företagsetableringar och utveckling av stadens näringsstruktur. 3) Verksamheten baserar sig på lönsamhetskriterier. 4) Veksamheten skall ske inom ramen för en hållbar utveckling. 5) Verksamheten utvecklas bäst via samverkan mellan serviceproducenter, kunder och hamnen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Under de snaste två åren har dett skett stora förändringar i hamnens verksamhetsmiljö. Förändringarna är på kort sikt beroende av konjunkturer och en svag ekonomisk period inom den världsomspännande ekonomin. Detta gäller särskilt Europa och efterfrågan på de varor som hamnens kunder exporterar/importerar. De mera grundläggande strukturella förändringarna som drastiskt skakar om ekonomin i vårt eget land likväl som i övriga ekonomier runt om i världen är det som kommer att påverka hamnens verksamhet och utveckling. Hamnen hoppas exempelvis på att UPM:s användning av nästan enbart inhemskt råvirke vid Jakobstads Fabrikerna är av konjunkturmässig art, trots att orsaken till att råvaruströmmen kommer från Kajana-land till Jakobstad har strukturella drag eftersom UPM:s fabriker i Kajana har lagts ner. Trots att importen av biomassa också har legat på en låg nivå på grud av omfattande stagnation och underhållsarbeten 2013 vid Alholmens Kraft ser vi säkert en ökning härvidlag 2014. Förhoppningsvis kommer cellulosaexporten att öka. Det mesta tyder på att cellulosa ökar sin andel av varuströmmarna via Jakobstads Hamn. Under 2014 skall hamnen bolagiseras enligt de kriterier som skrivits in i kommunallagen. Detta innebär att hamnens verksamhet inom en mycket snäv tidtabell skall anpassas till att drivas i form av ett aktiebolag. Snabba men väl underbyggda beslut måste fattas i stadens beslutande organ för att den stipulerade tidtabellen skall hålla. Det beramade svaveldirektivet träder också ikraft fr o m 2015. Vad detta innebär vet ingen med säkerhet, men de dystra prognoser med tanke på Finlands näringsliv och transportsektor dominerar kraftigt

Investeringar

Under 2013 muddrades det endast i farleden. Muddrungen utfördes både med sugmuddrverk och muddrverk med grävskopa. Hamnbassängen färdigställs 2014 medan farleden muddras ännu under år 2015. Under nästa år fortsätter byggandet av lagerfält på det tidigare dumpningsområdet. Farledsdjupet och lagringsmöjligheter är ett avgörande tillskott till vår konkurrenskraft.

176

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Underhålla och förbättra hamnens Minska reklamationer gällande Asfaltering, nya infrastruktur. infrastruktur med en 1/5 del. lagerområden, förverkligande Effektivt varuflöde. av trafikplanen.

Aktiv näringspolitik

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Hamnen utgör ett näringspolitiskt Med hamnen förknippade Framhålla Hamnen som en instrument som betjänar näringslivsprojekt. logistisk plusfaktor för näringslivet. näringslivet. Hamnens inverkan på företagsetableringar och Hamndir. företagsutveckling. Marknadsföringsplan uppgörs under 2014.

Positiv image

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Hamnen ses som en tillgång för Min 1 internationellt projekt. Hamndir. stadens profil. Real 1 internationellt + 1 nationellt projekt.

177

PERSONALEN

Målinriktat och bra ledarskap

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Hamnens målsättning är att Åtgärdade reklamationer 100 %. Kvalitetssystem/ Tekn. chef/ utveckla och förbättra Hamndir. serviceproduktionen. Årligen återkommande kvalitetsauditering.

Lyckad personalrekrytering

Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Motiverad, lojal och kunnig Personalen är motiverad och Tillräckliga resurser. personal. tjänstvillig. Utökad skolning. Trafik/ personal Personalen tar aktivt del av nya sätt att arbeta. Hamnens ledning Kunderna upplever arbetsprestationerna som en del av hamnens konkurrenskraft.

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Hamnens organisation skall vara Rapporteringssystem och mätare Hamnens operativa ledning "självgående" utgående från förbättras. definierade ansvarsområden och Helhetskonceptet vägs utgående uppgiftsbeskrivningar. från samverkan mellan organisationens moduler. Oms/ personal En effektiv organisation utgör en allt viktigare del av konkurrenskraft. 178

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Hamnen utgör en viktig del av Muddringsprojektet klart till Offentlig upphandling. stadens infrastruktur. Viktiga årets slut. Samarbete med Trafikverket. investeringar skall ses mot bakgrund av detta. Över tiden skall Tekn. chef/ Hamndir. driften ge utrymme för investeringar. Muddring av hamnbassängen till 11 meter.

Ägarstyrning

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) Ansvarig Enligt förändringar i Bolagiseringen genomförs så att Strategigrupp ägarna kommunallagen skall hamnen står rustad för nya Hamnens ledning/ hamnverksamheten bolagiseras utmaningar 2015. Hamndirektionen inom år 2014.

179

NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP-15 -10 -11 -12 -13 -14 Omsättning € 2 480 738 2 691 796 2 228 595 2 422 250 2 420 000 2 600 000 0ms/pers. €/ant 330 765 374 406 297 146 322 966 322 667 346 666 Trafik/t 1 765 389 1 792 537 1 413 701 1 592 750 1 530 000 1640 000 Trafik/pers t/ant 235 386 239 005 188 493 212 367 204 000 218 666 Int./trafik €/t 1,50 1,55 1.53 1.52 1.58 1.59 Driften/Bidrag % 58 59 47 55 56 57 Årsverken 7,5 7.5 7.5 7,5 7.5 7.5

Personalsituationen skall ses över under 2014.

180

Budget/EP 2013-2015 BS/TP BS/TP BS/TP BU/TA BU/TA EP/TS EP/TS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning 2 480 738 2 691 796 2 107 895 2 422 250 2 420 000 2 600 000 2 730 000 Övr. intäkter av 114 668 116 248 120 700 132 000 133 000 133 000 135 000 affärsverksamhet Material och tjänster -542 284 -585 635 -557 912 -550 000 -545 000 -555 000 -560 000 -62 588 -80 943 -93 194 -76 000 -70 000 -80 000 -59 999 -479 696 -504 692 -464 718 -474 000 -475 000 -475 000 -501 000 Personalkostnader -505 579 -532 682 -532 551 -540 598 -540 014 -550 400 -553 000 Löner och arvoden -378 557 -399 815 -399 703 -395 600 -400 000 -403 000 -404 000 Lönebikostnader -127 022 -132 867 -132 848 -144 998 -140 014 -147 400 -153 000 Pensionskostnader -106 849 -111 477 -111 400 -91 961 -93 000 -94 500 -97 000 Övr. lönebikostnader -20 173 -21 390 -21 447 -53 037 -47 014 -52 900 -56 000 Avskrivningar och -835 095 -662 947 -780 632 -663 000 -760 000 -780 000 -810 000 nedskrivningar -835 095 -662 947 -780 632 -663 000 -760 000 -780 000 -810 000 Övr. kostnader för -44 933 -41 294 -58 194 -70 000 -60 000 -70 000 -80 000 affärsverksamhet Rörelseöverskott 667 516 985 485 299 306 730 652 647 986 777 600 862 000 (underskott) Finansiella intäkter och -391 433 -386 846 -411 720 -445 244 -465 244 -510 244 -505 244 kostnader Ränta -76 189 -73 332 -96 771 -130 000 -150 000 -195 000 -190 000 Ersättning för grundkap. -315 244 -315 244 -315 244 -315 244 -315 244 -315 244 -315 244 Räkenskapsperiodens 276 083 598 639 -112 414 285 408 182 742 267 356 356 756 överskott

181

HAMNEN FINANSIERINGSKALKYL BS 2010 BS 2011 BS 2012 Prel BS 2013 BU2014 EP 2015 EP 2016

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel 1 111 178 1 261 586 668 218 1 020 408 942 742 1 047 356 990 000 Rörelseöverskott 667 516 985 485 299 306 730 652 647 986 777 600 800 000 Avskrivningar 835 095 662 947 780 632 735 000 760 000 780 000 780 000 Finansiella intäkter och kostnader -391 433 -386 846 -411 720 -445 244 -465 244 -510 244 -590 000

Investeringar -400 975 -4 663 243 -2 305 159 -350 000 -3 300 000 -500 000 -400 000 Investeringar i AT -400 975 -4 663 243 -2 305 159 -350 000 -3 300 000 -500 000 -400 000 Finansieringsandelar för investeringsutg Försäljningsinkomster från AT 2 523 Nettokassaflöde 710 203 -3 401 657 -1 636 941 670 408 -2 357 258 547 356 590 000

Finansieringens kassaflöde

Förändringar av lånebestånd -163 638 2 261 362 2 761 362 161 362 2 483 000 -517 000 -500 000 Ökning långfristiga lån från kommunen 2 500 000 3 000 000 350 000 3 000 000 Minskning långfristiga lån från kommunen -163 638 -238 638 -238 638 -188 638 -517 000 -517 000 -500 000 Förändring kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten -20 597 1 066 984 -1 181 018 -200 000 -10 000 15 000 10 000 Förändringar av kortfristiga fordringar -85 661 -53 916 804 -200 000 -10 000 15 000 10 000 Förändringar av kortfristiga fordringar från kommunen 1 120 901 -1 181 823 Förändringar av kortfristiga räntefria skulder 65 063 3 328 347 Finansieringens nettokassaflöde -184 235 3 328 346 1 580 344 -38 638 2 473 000 -502 000 -490 000

Förändringar av kassamedel 525 968 -73 311 -56 597 631 770 115 742 45 356 100 000

Kassa 01.01 165 058 691 026 617 717 561 120 1 192 890 1 308 632 1 353 988 Kassa 31.12. 691 026 617 716 561 120 1 192 890 1 308 632 1 353 988 1 453 988 Förändring 525 968 -73 311 -56 597 631 770 115 742 45 356 100 000

182

DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK

Tf. verkställande direktör: Henrik Snellman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads energiverk

VERKSAMHETSIDÉ

Energiverkets målsättning för 2014 är att erbjuda abonnenterna en säker och störningsfri eldistribution samt ett konkurrenskraftigt elpris. Denna målsättning gäller även distributionen och priset för fjärrvärmen. För att uppnå denna målsättning ska vi sträva till att öka våra andelar i produktionsanläggningar, vilket ger oss ett förmånligare inköpspris på energi.

Vi ska även verka för att fortsättningsvis ha en motiverad och kunnig personal, detta genom informations- och skolningstillfällen. Säkerheten i arbetet ska vi även främja genom att skapa förutsättningar för att personalen i krävande uppgifter har tillgång till lämplig utrustning och material samt specialskolning.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Elförsäljning till energiverkets abonnenter. Den del av distribuerad el som abonnenterna köper av andra elbolag utgör ca 1/3. Industrins andel av den el som köps av andra elbolag är ca 96%, resterande 4% utgörs av hushållsabonnenter. Elbolag utifrån har fört aktiva kampanjer för att överta elförsäljningen till våra abonnenter. För att motverka denna trend skall energiverket i mån av möjlighet försöka vinna tillbaks de kunder som bytt elleverantör samt få nuvarande abonnenter att fortsätta som kunder vid energiverket.

Energimarknadsverket har som övervakande myndighet räknat ut att energiverket har överskridit gränsen för tillåten avkastning gällande eldistributionen. Det återbetalningskrav till abonnenterna, i form av sänkta överföringspriser, som Energimarknadsverket har ålagt energiverket påverkar starkt resultatet på distributionen i negativ riktning. Energiverket har från den första tillsynsperioden (2005 - 2007) ett krav på 2,9 M€ samt från den andra tillsynsperioden (2008 - 2011) 1 M€. Efter den första tillsynsperioden sänktes överföringsavgifterna med 0,3 cnt/kWh 1.7.2008, vilket då beräknades räcka till för att utjämna det ackumulerade överskottet av tillåtna avkastningen. Då resultatet från andra tillsynsperioden offentliggjordes visade det sig att den tillåtna avkastningen fortfarande överskridits, varför distributionspriset sänktes ytterligare med 0,3 cnt/kWh 1.1.2013.

Myndigheternas krav att affärsverket energiverket ska bolagiseras senast 1.1.2015 medför mycket förberedande arbete under 2014. För detta ändamål har en arbetsgrupp tillsatts.

På elavdelningen görs nyinvesteringar i elanläggningar för ca 1,5 M€. Med anledning av den nya ellagen, vilken bl.a kräver säkrare elleveranser med kortare avbrottstider, kommer alltmera nyinvesteringar att krävas under de kommande åren.

Fjärrvärmeavdelningen investerar ca 1 M€ i ledningar och anläggningar.

Aktieplaceringar i elproduktionsanläggningar är ca 1M€.

183

MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE

SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) min - real - max Leveranssäkerhet < 4h/ab./år Statistik, antal avbrott/ab. Elkvalitet Uppfyller normerna Mätning, EN50160 Fjärrvärmekvalitet Uppfyller normerna Mätning, enligt rekom. Effektivitet, distribution Effektivitetstal > 0,9 Energimarknadsverket

RESURSER OCH EKONOMI

Balanserad ekonomi

Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Utvärdering (Bokslut) min - real - max Ansvarig Utjämning av tillåtna avkast-ningen Enligt Energimarknadsverket, Energimarknadsverket på placerat kapital, eldistribution utjämnat t.o.m 2015

Elpris, totalt Fjärrvärmepris, totalt Under landets medeltal Energimarknadsverket Under landets medeltal Finsk energi-industri

184

Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Årsverken Antal 52 51 51 51 5050 50 50

Eldistribution- Inköp GWh 262 297 278 299 290 266 270 275 Elförsäljning- Inköp GWh 221 173 162 179 171 160 163 166 Fjärrvärmeförsäljning- Inköp GWh 189 193 166 199 212 215 215 215

Elpris tot. 5000 kWh (landets medeltal) cnt/kWh 12,03 13,77 15,41 14,60 15,40 Elpris tot. 5000 kWh (JEV) cnt/kWh 10,49 10,54 11,98 12,38 12,69 12,69

Elpris tot.18000 kWh (landets medeltal) cnt/kWh 9,90 11,22 12,97 12,30 12,69 Elpris tot.18000 kWh (JEV) cnt/kWh 8,95 8,99 10,43 10,83 11,13 11,13

Fj.värmepris 20000 kWh (landets medeltal) cnt/kWh 6,25 6,30 8,30 7,50 9,34 Fj.värmepris 20000 kWh (JEV) cnt/kWh 5,91 6,00 6,58 7,20 7,73 7,73

Fj.värmepris 150000 kWh (landets medeltal) cnt/kWh 5,70 5,80 6,90 7,00 8,24 Fj.värmepris 150000 kWh (JEV) cnt/kWh 5,00 5,10 5,20 6,20 6,74 6,74

185

186

187

188

JAKOBSTADS ENERGIVERK PIETARSAAREN ENERGIALAITOS

FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA 2014

KAPITALANSKAFFNING - VAROJEN LÄHTEET

Inkomstfinansiering - Tulorahoitus

Rörelseöverskott/-underskott-Liikeylijäämä/-alijäämä 2 140 997,00 Avskrivningar-Poistot 2 244 245,00 Ränteintäkter - Korkotuotot 108 000,00 Annan inkomstfinansiering - Muu tulorahoitus 181 700,00 4 674 942,00 Kapitalfinansiering - Pääomarahoitus

Anslutn.avg. ökning - Liittymismaksujen lisäys 200 000,00 200 000,00

Sammanlagt - Yhteensä (A) 4 874 942,00

KAPITALANVÄNDNING - VAROJEN KÄYTTÖ

Vinstfördelning - Voitonjako

Avkastning till staden - Tuotto kaupungille 1 233 465,00 Skatter - Verot 3 000,00 Övr. finansiella kostnader-Muut rahoituskulut 17 500,00 1 253 965,00 Investeringar - Investoinnit

Byggnader/konstruktioner - Rakennukset/rakennelmat 90 000,00 Eldistributionsnät-Sähkönjakeluverkosto 1 375 000,00 Fjärrvärmenät/pannor - Kaukolämpöverkko/kattilat 993 050,00 Mask. o. invent. el/fj.v. - Koneet ja kalust. sähkö/kaukol. 142 500,00 Aktier-Osakkeet 994 800,00 3 595 350,00

Sammanlagt - Yhteensä (B) 4 849 315,00

Sammanlagt - Yhteensä (A-B) 25 627,00

189

INVESTERINGAR

190

191

192

193

INVESTERINGAR:

194

STADSSTYRELSEN:

Övriga värdepapper: Ospecificerat anslag på 15,000 €.

Vasa centralsjukhus: Jakobstads andel av investeringskostnaderna är 160,000 euro per år, motsvarande andelen av grundkapitalet.

RÄDDNINGSNÄMNDEN För Räddningsnämnden har intagits nettoanslag på 156,000 euro för år 2014, 128,000 år 2015 och 353,000 euro år 2016, enligt nämndens äskande. Larsmo kommun deltar med 12,6 % i investeringskostnaderna.

BILDNINGSNÄMNDEN

Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden. För anskaffning av inventarier till skolor har 20,000 euro reserverats 2014. År 2014 finns ett anslag på 70,000 euro för utvecklande av IT-undervisning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Jakobstad och åren 2015-2016 100,000 euro per år. För finansieringsandelar i samkommunen Kvarnen finns ett anslag om 10,000 euro per år. För år 2014-2016 har intagits 5,000 euro för friluftsområden/-ledernas förbättrande. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Stadens andel av grundkapitalförhöjning som sker för att delvis finansiera Högskole-campus – Chydeniusinstitutets utrymmen. Den totala grundkapitalförhöjningen uppgår till 900,000 euro fördelat på sju år. Stadens andel uppgår till 13,94 %

TEKNISKA NÄMNDEN

Utrymmesförvaltning

I nybyggnads- och tillbyggnadsinvesteringar har nämnden äskat om 4,2 milj. euro 2014 6,9 milj. euro 2015 och 7,0 milj. euro 2016. Stadsdirektörens förslag är 2,0 milj euro år 2014 och 0,5 milj. euro år 2015. Följande projekt ingår i stadsdirektörens förslag: Länsinummi skola: (mögel- och inneluftproblem, hälsovårdsmyndigheternas krav). Beslut i stadsfullmäktige 10.12.2012. Staffansnäs: (skede 2). År 2014 finns ett anslag på 100,000 euro för flyttning och iståndsättning av båghallen. I ekonomiplanen har 0,5 milj. euro intagits år 2015. En planeringskommitté går ännu igenom projektets omfattning. Lukio/Etelänummi: Projektets totalkostnadsplan uppgår till 7,7 milj. euro. Projektet genomförs under förutsättning att statbidraget är betydande. Projektets omfattning får inte överstiga de normer på vilka statsandel beviljas. Efter beslut om statsbidrag tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden.

195

Ristikari språkbadsskola: Efter beslut om hur fastigheten skall användas tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Barnträdgårslärarinstitutfastigheten: Efter beslut om hur fastigheten skall användas tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Missbrukarboende, Arbetscentral för handikappade (Keva-paja) samt Boende för handikappade (grupp- och stödbostäder). Projekten verkställs via något av stadens fastighetsbolag för att på detta sätt möjliggöra delfinansiering via ARA-pengar. Underhållande investeringar: För underhållande investeringar (specificeras på nämndnivå) har 1,1 milj. euro reserverats 2014, 1,3 milj. euro 2015 och 1,3 milj. euro 2016. Dessutom ingår Björkbacka köksrenovering, som en del av köksstrategin, 0,15 milj. euro 2014 och 0,25 milj. euro 2015.

Mätning och markanvändning En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätnings-avdelningen under den kommande 3-års perioden. Anslagen för markanskaffning motiveras med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom detaljplaneområdet; 0,3 milj euro såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Enligt stfm:s beslut skall försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5-10 år. 15.000 euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden genom stadsgeodetens beslut i enlighet med av stadsfullmäktige tidigare fastslagna principer. För inköp av mätutrustning beviljas 25,000 euro per år 2014-2016. För planering och iordningsställande av mottagningsområden för fyllnadsmark beviljas 25,000 euro per år 2014-2016.

Kommunalteknik Ett anslag för löpande investeringar om 1,2 milj. euro finns intaget för 2014, för 2015 1,3 milj. euro och för 2016 1,4 milj. euro. Den detaljerade dispositionsplanen för anslaget för kommunaltekniska investeringar (s.k. löpande investeringar) fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige.

Särskilda investeringar:

Under planeperioden investeras i gator i de västra stadsdelarna ( Björnviken 4 ) för att möjliggöra skapandet av nya tomter i enlighet med tillväxtprogrammet.

För byggandet av Västra ringvägen reserveras 0,2 milj. euro 2014 och 0,68 milj. euro 2015.

För byggandet av Västerleden reserveras 0,55 milj. euro 2015 och 0,17 milj. euro 2016. Den del, 0,64 M €, av investeringsanslaget som inte använts 2013 flyttas till 2014.

Den del, 0,16 M €, av investeringsanslaget som inte använts 2013 för byggandet av Hällvägen flyttas till 2014.

Trafikarrangemang Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen finns anslag för förverkligande 0,46 milj. euro år 2015. Planering 30,000 € år 2014.

För Hamnvägen finns inga anslag intagna. Vasa vägdistrikt handhar projektet och deltar i finansieringen. Om projektet framskrider snabbare under planeperioden återkommer staden till finansieringen av sin del av projektet.

För investering i kvicksilver lampor har 30,000 euro reserverats 2015.

196

För förbättring och utveckling av Centrummiljön har intagits 30,000 år 2015.

. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Social- och hälsovårdsnämndens investeringar uppgår till 500,000 euro 2014 och 532,000 euro per år 2015-2016. Investeringarna finansieras dels via avskrivningar dels via ett lån av staden Jakobstad.

När det gäller affärsverkens investeringar besluter stadsfullmäktige om en investeringsram och affärsverkena (styrelser/direktioner) själva besluter om de konkreta investeringarna. Stadsstyrelsen förslag till investeringsramar är för alla affärsverk lägre än äffärsverkenas egna förslag.

JAKOBSTADS VATTEN

Den totala investeringsramen uppgår till 1,8 milj. euro (affärsverkets förslag 2,4 milj. euro) 2014 och 2,2 milj. euro per år 2015-2016.

ENERGIVERKSSTYRELSEN

Den totala investeringsramen uppgår till 2,7 milj. euro (affärsverkets förslag 3,6 milj. euro) år 2014 och 4,7 milj. euro 2015 och 6,6 milj. euro 2016.

HAMNSTYRELSEN

Den totala investeringsramen är 2,5 milj. euro (affärsverkets förslag 3,3 milj. euro) år 2014. Investeringsramen är 0,4 milj. euro åren 2015-2016.

197