STADEN JAKOBSTAD

BUDGET 2021

OCH

EKONOMIPLAN 2021-2023

Godkänd av stadsfullmäktige 30.11.2020

INNEHÅLL

INLEDNING ...... 003 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ ...... 014 RESULTATRÄKNING ...... 015 FINANSIERINGSKALKYL ...... 017 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING ...... 018

STADSSTYRELSEN ...... 019 CENTRALVALNÄMNDEN ...... 042 REVISIONSNÄMNDEN ...... 043 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) ...... 044 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN OCH JAKOBSTAD ...... 046

BILDNINGSTJÄNSTER ...... 048 TEKNISKA TJÄNSTER ...... 095 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN ...... 096 TEKNISKA NÄMNDEN ...... 105 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER ...... 122

AVFALLSNÄMNDEN...... 138

AFFÄRSVERK ...... 142 INVESTERINGAR ...... 151 KONCERNBOLAG ...... 156

002 INLEDNING

Hela världen drabbades av coronakrisen år 2020, också Finland och Jakobstad. På våren var det totala antalet insjuknade i Covid-19 i Jakobstad fem personer medan siffran i skrivande stund är totalt 59 insjuknade. Detta har påverkat verksamheten i staden i stor utsträckning.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 4,5 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 6,4 procent.

Under andra kvartalet 2020 minskade exportvolymen med 8,7 procent från föregående kvartal och med 12,0 procent från året innan. Importen minskade med 9,8 procent från föregående kvartal och med 12,7 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 6,9 procent jämfört med föregående kvartal och med 10,9 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan.

Antalet arbetslösa i Jakobstad var 969 personer i augusti 2020 jämfört med 605 år 2019. Arbetslöshetsprocenten i september 2020 jämfört med 2019 är 10,0 % respektive 6,1 %.

Befolkningen i Jakobstad minskar tyvärr. 31.12.2019 var befolkningen 19 208 personer, vilket är en minskning med 70 personer jämfört med föregående år. Därför är det viktigt att vi värnar om att befolkningen ökar eller åtminstone inte minskar mera under kommande år.

Det ekonomiska utrymmet är fortsättningsvis snävt för staden. Därför är möjligheterna för nya satsningar och investeringar begränsade och tjänstemännen och de förtroendevalda tvingas till att noggrant överväga hur resurserna används. Pengarna staden fick när energiverket såldes år 2014 går nu åt till att täcka de löpande kostnaderna år efter år. Vi bör skapa en bestående förändring så att vi inte behöver ta till drastiska, kortsiktiga åtgärder snart. Vi måste skapa en effektivare organisation som med mindre kostnader kan ge god service. Under coronakrisen visade organisationen sin styrka att samarbeta och jobba på nya sätt, till exempel digitalt.

Det nya, stora Alma-daghemmet blev klart år 2020 och byggdes i Fastighets Ab Ebbas regi. Den nya Språkbadsskolan påbörjade sin verksamhet höstterminen 2020 i en ny, fin byggnad. Järnvägsunderfarten mellan centrum och Sikören invigdes och togs i bruk 30.10.2020.

Planeringen av den österbottniska välfärdssamkommunen fortgår och verksamheten beräknas börja från år 2022.

En ny generalplan är under uppgörande och kommer att presenteras för allmänheten samt offentligt framläggas till påseende. Ett bostadspolitiskt program godkändes i stadsfullmäktige 15.6.2020.

Uppgörande av en plan för stadsbygge har påbörjats hösten 2019.

Uppgörandet av ett markpolitiskt program startar hösten 2020 och arbetet med en uppdatering av byggnadsordningen kommer att göras år 2021.

Anne Ekstrand stadsdirektörens ersättare

003 Kommunallagen

Enligt kommunallagen från år 2015 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara.

EKONOMISK BAKGRUND

Den allmänna ekonomiska utvecklingen (Källa: Finansministeriets Ekonomiska översikt, hösten 2020 och Budgetöversikt 2021)

Den globala coronaviruspandemin har i början av 2020 minskat Finlands ekonomi i mindre utsträckning än de flesta de europeiska ekonomierna. Ekonomin återhämtar sig stegvis från avbrottet i början av 2020. Bruttonationalprodukten väntas krympa med 4,5 procent år 2020. Utöver exporten minskar även den privata konsumtionen och de privata investeringarna. Ökningen av de offentliga utgifterna stöder den ekonomiska tillväxten det här året.

Den ekonomiska återhämtningen från och med slutet av detta år är långsam som en följd av det låga förtroendet för ekonomin och den växande osäkerheten. Den privata konsumtionen återställs snabbast, men ökningen i den privata konsumtionen av tjänster förblir svag. Minskningen i bostadsbyggandet hämmar också återhämtningen inom investeringar. Exporten och industriproduktionen lider av den fortsatta globala pandemin och börjar växa först nästa år.

År 2021 beräknas BNP växa med 2,6 procent. Sysselsättningen minskar med 2 procent 2020 och börjar återhämta sig i slutet av nästa år. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,2 procent 2021. Sysselsättningsgraden återgår småningom men stannar på 71,9 procent 2024.

Underskottet i de offentliga finanserna ökar i år till 18 miljarder euro och de offentliga samfundens skuld till ca 70 procent av BNP. Under de närmaste åren kommer obalansen mellan den offentliga ekonomins inkomster och utgifter att minska allteftersom ekonomin återhämtar sig och de temporära stödåtgärder som regeringen beslutat om upphör. Den offentliga ekonomin uppvisar dock ett avsevärt underskott och skuldkvoten fortsätter att öka.

004 Kommunernas ekonomiska läge (Källa: Kommunförbundet)

Det kommunalekonomiska läget försämrades exceptionellt kraftigt 2019. Årsbidraget var då för hela 65 kommuner negativt och räkenskapsperiodens resultat uppvisade underskott för 224 kommuner. Årsbidraget i förhållande till avskrivningarna var endast 76 procent. Så här svaga nyckeltal för den kommunala ekonomin uppvisades senast år 2012. Även antalet samkommuner med underskott ökade 2019 och 21 samkommuner hade underskott i balansräkningen.

Även kommunkoncernernas ekonomi försvagades år 2019. Årsbidraget sjönk i alla kommunkoncerngrupper, men de ekonomiskt svagaste kommunkoncernerna med negativt årsbidrag fanns alla i små kommuner med färre än 6 000 invånare. I storleksgruppen stora städer var räkenskapsperiodens resultat för kommunkoncernerna däremot positivt. Kommunkoncernernas investeringar ökade med över 11 procent och skuldsättningen med över 8 procent.

Totalt sett var 2019 mycket krävande för den kommunala ekonomin, eftersom bokslutens nyckeltal blev klart sämre än vad som förväntades när budgetarna utarbetades. De centrala orsakerna bakom de ekonomiska utmaningarna var det inkomstregister som togs i bruk i början av året och skattekortsreformen, som fördröjde inflödet av inkomstskatter inom kalenderåret.

År 2019 gjordes också flera nedskärningar i statsandelarna. När kommunernas ekonomiska problem hopade sig hösten 2019 beslutade regeringen att tidigarelägga utbetalningen av statsandelskompensationen av engångsnatur från 2020 till 2019. Därför ökade statsandelarna något förra året.

Ekonomiskt tryck orsakades också av befolkningens stigande medelålder, störningar i efterfrågan och förändringar i uppgiftsfältet. Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter ökade förra året med 3,6 procent, vilket ligger mycket nära de typiska tillväxtprocenten på lång sikt. De avtalsenliga förhöjningarna (utan engångspotten) uppgick till 2,1 procent år 2019.

Coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser har satt prognosen för den kommunala ekonomin i gungning under de senaste månaderna. När man ännu förra hösten uppskattade att räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin med nöd och näppe kommer att vara positivt, förändrades utsikterna då coronapandemin slog till i våras. I vårens kommunekonomiprogram förutspåddes att kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden kommer att sjunka till -1,3 miljarder euro och kassaflödet från verksamheten och investeringarna till -3,3 miljarder euro.

Coronakrisen har minskat kommunernas och kommunkoncernernas skatte- och avgiftsinkomster och ökat utgiftstrycket på många olika sätt. Coronakrisens slutliga konsekvenser för den kommunala ekonomin är fortfarande oklara, men enligt kommunernas ekonomidirektörer medför den en försämring av miljardklass i den kommunala ekonomin. De långsiktiga konsekvenserna för olika näringars verksamhetsförutsättningar och verksamhetssätt, människornas beteende, mobilitet och till och med boende är ännu mer omfattande.

Konsekvenserna av coronakrisen är mycket olika i olika kommuner beroende på kommunens näringsstruktur och geografiska läge, sätten att ordna kommunens tjänster samt antalet coronafall. Konsekvenserna förändras också tidsmässigt. På kort sikt har konsekvenserna varit särskilt tunga i stora städer och i mindre kommuner som är beroende av turismen.

Regeringen har stött kommunfältet genom två direkta coronastödpaket och många andra stödåtgärder. Det första stödpaketet uppgick till 1,4 miljarder euro och det andra till 1,45 miljarder euro. Stödbeloppen är exceptionellt stora i förhållande till tidigare beslut som gällt förhållandet kommun/stat.

005

Avsikten har varit att rikta coronastöden och andra stödåtgärder till kommunerna så att stödet så väl som möjligt riktas till de kommuner och de uppgifter som drabbats hårdast av coronakrisen. Stödåtgärderna fördelar sig i huvudsak på åren 2020 och 2021. För år 2022 granskas stödåtgärderna separat och besluten fattas före hösten 2021.

Coronaepidemin, befolkningens stigande medelålder och regeringens beslut ökar kommunernas utgifter under de närmaste åren. Enligt utvecklingsprognosen kommer ökningen av verksamhetsutgifterna att vara som störst åren 2020–2021, sedan blir ökningen måttligare. Den måttligare tillväxten beror bland annat på att regeringens framtidsinvesteringar upphör, coronaeffekterna minskar och servicebehovet inom den kommunala basservicen förväntas minska.

År 2020 blir kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat klart starkare än vad som förväntades i våras. Årsbidraget stiger till 4 miljarder euro, vilket det har varit endast en gång tidigare. Räkenskapsperiodens resultat uppgår till 1,2 miljarder euro, vilket täcker avskrivningarna med god marginal.

Eftersom även kommunernas och samkommunernas investeringar uppnår rekordnivåer förblir kassaflödet från verksamheten och investeringarna fortfarande negativt. Finansieringsunderskottet är dock bättre jämfört med det exceptionellt svaga fjolåret. Kommunernas lånestock förväntas öka med drygt en miljard euro.

På grund av coronapandemin innehåller alla prognoser nu mycket stora risker, både i positiv och negativ riktning. Finansministeriets prognos för de offentliga finanserna baserar sig på antagandet att coronapandemin utvecklas kontrollerat i Finland och ekonomin därefter börjar växa måttligt.

En accelererad pandemi och omfattande nya begränsningsåtgärder är den största negativa risken i prognosen. Även försämrade verksamhetsförutsättningar för företagsverksamhet när det offentliga stödet upphör och arbetslösheten ökar är i detta skede till och med sannolika negativa risker. Om de förverkligas kommer de att ha en betydande inverkan på utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin. Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om såväl den ekonomiska utvecklingen som den kommunala ekonomin kommer att vara stora under de närmaste åren.

Höstens utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin är exceptionellt positiv och räkenskapsperiodens resultatprognos överraskande god. Om prognosens storleksklass förverkligas är det mycket viktigt att kommunerna ökar sina buffertar med tanke på svagare år och behovet att täcka eventuella underskott.

Alla kommuner står dock inför en utmanande höst, vars händelser har exceptionellt stor betydelse både för kommuninvånarna och för den framtida utvecklingen av hela det finländska samhället och samhällsekonomin.

006

Det ekonomiska läget i Jakobstad

Staden Jakobstads driftsekonomi är alltjämt utmanande. För att på sikt få driftskostnaderna på en rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplanperioden 2021–2023.

Målsättningar

o Det strategiska underskottet, dvs. den del av investeringarna som finansieras genom lån, ska reduceras kraftigt.

Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bland annat följande åtgärder:

o effektivering av tjänster genom att dimensioneringar revideras och uppdateras

o effektivering av arbetsprocesserna i stadens serviceproduktion

o speciell uppmärksamhet fästs vid inkomsterna. Avgifter som inte är bundna till avtal eller är fastställda av staten borde justeras årligen för att undvika procentuellt stora avgiftshöjningar.

o en systematisk och opartisk analys av kostnadseffektiviteten för alla serviceproduktionsformer fortgår, varefter den totalekonomiskt effektivaste produktionsformen för service väljs

o en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bland annat genom ett belöningssystem, de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal

o utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen reduceras genom naturliga avgångar

o under år 2021 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga förvaltningsgrenar

o beslutet om att väsentligt begränsa övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs systematiskt upp.

Sysselsättning (Källa: NTM-centralen)

Arbetslösheten ökar i hela Finland på grund av coronaviruspandemin. Enligt sysselsättningsöversikten för september 2020 var andelen arbetssökande 12,0 procent av arbetskraften, dvs. antalet arbetslösa arbetssökande ökade i september 2020 med 3,4 procent jämfört med samma tidpunkt 2019. På området för NTM-centralen i Österbotten är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften näst lägst på det finländska fastlandet (8,6 %). I september fanns det 8,8 procent fler nya lediga jobb att söka jämfört med samma tid för ett år tidigare. Jämfört med föregående månad minskade arbetslöshetsgraden i september med 0,6 procentenheter inom området för NTM-centralen i Österbotten och med 0,5 procentenheter i hela landet.

007 Antalet arbetslösa under 25 år ökade med 30,6 procent jämfört med föregående år. Jämfört med augusti minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 0,5 procentenheter både på området för NTM-centralen i Österbotten och i hela landet.

Antalet arbetssökande i Jakobstad uppgick i september 2020 till 864 personer jämfört med 532 personer i september 2019. Andelen i procent var 10,0. Av under 20-åringarna var 20 personer arbetssökande, under 25 år 117 personer, över 50 år 319 personer och långtidsarbetslösa 158 personer. Antalet lediga jobb var 137 stycken.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i Jakobstad 31.12.2019 var 19 208 personer, en minskning med 70 personer sedan föregående årsskifte. 34,4 procent är finskspråkiga, 56,2 procent svenskspråkiga och 9,4 procent övriga.

Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och utbildningspolitik, främst i samarbete med regionens övriga kommuner, av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. För att hävda sig i konkurrensen inom regionen bör staden samtidigt kunna erbjuda en kvalitativ högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik. Staden arbetar målmedvetet för förbättrade trafikförbindelser och logistiklösningar. Staden har en positiv utveckling vad gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas.

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

Skatteintäkter

Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten samt fastighetsskatten.

Finansministeriets budgetproposition 5.10.2020 innehåller ändringar i beskattnings- och betalningsgrunder som påverkar den kommunala ekonomin.

Kommunalskatt (Källa: Kommunförbundet, Regeringens budgetproposition för 2021)

Coronakrisen minskar inte kommunernas skatteinkomster så kraftigt som man förväntade sig i våras. Delvis beror den rätt goda utvecklingen av kommunernas skatteinkomster på att staten har höjt kommunernas andel av samfundsskatten både 2020 och 2021. Det förutspås dock att även kommunalskatten kommer att öka med cirka två procent både i år och nästa år.

I grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster görs det år 2021 en indexjustering som motsvarar ändringen i förtjänstnivåindex. Gränserna i euro för den progressiva inkomstskatteskalan höjs och det bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 60 miljoner euro 2021. Intäkterna från kommunalskatten beräknas minska med 72 miljoner euro år 2021 till följd av höjningen av arbetsinkomstavdraget och med 40 miljoner euro till följd av höjningen av grundavdraget.

008 Rätten till ränteavdrag för bostadslån minskas i enlighet med regeringsprogrammet. Åren 2021– 2023 minskas avdragsrätten med 5 procentenheter per år så att räntor på bostadslån helt och hållet slutar vara avdragsgilla 2023. Ändringen bedöms öka intäkterna från kommunalskatten med 5 miljoner euro år 2021.

De höjda avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar som gäller åren 2020–2023 sänker kommunalskatteinkomsterna under perioden. Ändringen bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 3 miljoner euro år 2021. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes år 2020 förskjuts uppskattningsvis 98 miljoner euro av inflödet av kommunalskatteinkomster från år 2020 till åren 2021 och 2022.

Samfundsskatt

(Källa: Regeringens budgetproposition för 2021)

Som en del av åtgärdspaketet för att stödja kommunerna i samband med coronaviruspandemin höjdes kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 10 procentenheter för skatteåret 2020. På grund av periodiseringen av intäkterna från samfundsskatten beräknas ändringen ytterligare öka kommunernas redovisning av samfundsskatt med ca 60 miljoner euro år 2021. Dessutom höjs utdelningen av samfundsskatten temporärt med 10 procentenheter år 2021. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 510 miljoner euro år 2021 och ca 40 miljoner euro år 2022.

Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder sänks avgifterna för småbarnspedagogik med ett nettobelopp på 70 miljoner euro på årsnivå. Kommunerna kompenseras för detta genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med 2 procentenheter. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 102 miljoner euro år 2021.

Stadens skatteintäkter

Skatteinkomsterna är beräknade enligt Kommunförbundets skatteprognos i oktober 2020. Corona- pandemins inverkan på skattebasen är dock ett osäkerhetsmoment när det gäller kommunal- och samfundsskatten.

1000 euro BS 2017 BS 2018 BS 2019 BU 2020 BU2021 EP 2022 EP 2023 Kommunalskatt 66 694 66 249 67 500 71 240 69 026 70 562 72 157 Samfundsskatt 5 922 6 167 6 600 7 000 8 127 7 208 6 890 Fastighetsskatt 5 118 5 932 5 900 5 910 6 714 6 714 6 714 Totalt 77 734 78 348 80 000 84 150 83 867 84 484 85 761

009 Statsandelar (Källa Finansministeriet, Kommunförbundet)

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och de övriga utbildningsanordnarna.

Enligt utvecklingsprognosen ökar kommunernas statsandelar med två miljarder euro år 2020. Statsandelarna ökar i synnerhet på grund av regeringens coronastödpaket till kommunerna, men bakom ökningen ligger också den lagstadgade indexhöjningen, ökningen av skattekompensationerna samt regeringen Marins permanenta utvidgningar av kommunernas uppgifter och framtidsinvesteringar av engångsnatur. Nästa år sjunker statsandelarna med 0,6 miljarder euro, men därefter stabiliseras förändringen i statsandelarna.

Staten tryggar ordnandet av basservicen genom att fortsätta stödåtgärderna inom den kommunala ekonomin år 2021. För statsandelarna för basservicen anvisas ett tillägg på 300 miljoner euro, varav 20 miljoner euro anvisas för höjning av statsandelen enligt prövning. Dessutom fortsätter den temporära höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter ännu år 2021, vilket beräknas stärka den kommunala ekonomin med över 500 miljoner euro år 2021.

Kommunerna kompenseras också till fullt belopp för kostnader som direkt hänför sig till coronavirussituationen, t.ex. i anslutning till testning, spårning och vård av patienter. För detta reserveras sammanlagt 1,66 miljarder euro år 2021.

Utvecklingen av basservicen fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet. För kommunernas nya eller utvidgade uppgifter anvisas full finansiering. Läropliktsåldern höjs till 18 år, elev- och studerandevårdens tjänster inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet stärks och småbarnspedagogiken utvecklas. Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården revideras.

Tilläggsfinansiering anvisas för att höja personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och även för utbildning av närvårdare. Avgifterna för småbarnspedagogik sänks, vilket kompenseras genom en höjning av kommunernas samfundsskatteandel.

Statens åtgärder stärker den kommunala ekonomin som helhet med 865 miljoner euro år 2021 jämfört med den ordinarie budgeten för år 2020. En stor del av åtgärderna för att stärka den kommunala ekonomin är tidsbegränsade, men regeringen beslutade i samband med budgetmanglingen att också inleda beredningen av riktlinjerna för kommunpolitikens framtid.

Kommunerna beviljas enligt Kommunförbundets beräkningar 7 570 miljoner euro i statsandelar och 2 325 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster år 2021. Från och med år 2020 har ersättningen för förlorade skatteinkomster avskilts från statsandelen för kommunal basservice. I bokföringen upptas ersättningen dock bland statsandelar. I bokföringen är statsandelen därmed sammanlagt 9 895 miljoner euro år 2021 (10 603 milj. € år 2020).

Statsandelen för såväl år 2020 som år 2021 påverkas betydligt av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten (9.4.2020) och i den 5:e tilläggsbudgeten (3.9.2020) får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av att företagen fått uppskov med skattebetalningen på grund av coronapandemin, vilket ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 123 miljoner euro år 2021.

Om ersättningen för förlorade skatteinkomster inte beaktas, minskar de ”riktiga” statsandelarna enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar med 306 miljoner euro från år 2020 till år 2021.

010

Statsandelen ändras från år 2020 till år 2021 på grund av bland annat

- Indexförhöjningen på grund av förändringen i kostnadsnivån. Förändringen i kostnadsnivån år 2021 (+2,3 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro. - Den automatiska förändringen i bestämningsfaktorerna ökar statsandelen med 29 miljoner euro. - Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt de faktiska kostnaderna 2018) minskar statsandelen med -13,7 miljoner euro år 2021. - Ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter ökar statsandelen med 67 miljoner euro.

Enligt de preliminära beräkningarna höjs statsandelen för kommunal basservice med 0,12 procentenheter till 25,63 procent år 2021 (25,51 % år 2020 fr.o.m. augusti). Höjningen av statsandelsprocenten beror på att kommunernas lagstadgade uppgifter och skyldigheter utvidgas år 2021. Kommunerna ska i enlighet med regeringsprogrammet få full finansiering (statsandel på 100 %) för den kostnadsökning som beror på utvidgade uppgifter. Detta genomförs delvis genom en höjning av statsandelsprocenten.

1000 euro Statsandelar BS 2017 BS 2018 BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 Basservice 38 700 38 600 39 519 34 367 35 804 35 662 37 341 Övrig utbildning och kultur 1 000 1 000 1 012 879 1789 * 879 879 Kompensation för skattebortfall 8 356 9 001 9 490 10 019 Ers. För försenade skatteutbet. ‐426 Totalt 39 700 39 600 40 531 43 602 46 168 46 031 48 239 *2020 års uppgift

Antaganden för budget 2021 och ekonomiplan 2021–2023

Budgetförslaget för år 2021 bygger på följande antaganden:

Ökningar jämfört med budgeten 2020: Personalkostnader 1,8 % Centralvalnämndens anslag (inga anslag 2020) 70 000

Skillnader måt ramen 2021 Verksamhetsbidrag - 3 422 000 Statsandelshöjningar i vilken ingår även corona-kompensation + 1 981 000 Ökad skatteinkomst i vilken ingår även corona-stöd + 692 000 Finansiella intäkter för staden (Avkastning Jakobstads Vatten) + 890 000 Avskrivningar - 173 000

011

Efter att kostnaderna och intäkterna justerats enligt ovanstående fastställdes ett effektiveringskrav på totalt 4,3 milj. euro, som fördelats på nämndnivå.

o Social- och hälsovårdsverket övergår till välfärdssamkommunen 1.1.2022. Detta minskar budgetens belopp med social- och hälsovårdsverkets budgetanslag år 2021. o En överföring av räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet till välfärdsområdet är planerad år 2023. De ekonomiska effekterna har inte beaktats i ekonomiplanen. o Skatteintäkterna har prognostiserats enligt Kommunförbundets prognos i oktober. o Statsandelarna 2021 baseras på Kommunförbundets prognoser 5.11.2020. Därtill antas att statsandelarna för övrig utbildning och kultur hålls på samma nivå som år 2020. o Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 0,9 procent under planperioden 2021–2023. o Finansieringsbehovet täcks med kortfristiga krediter o Underskott täcks under året med permitteringar och/eller personalminskningar

De största avvikelserna jämfört med budgetramarna är en kostnadsökning med 2,8 milj. euro för social- och hälsovårdstjänster.

Efter en förhöjning av verksamhetsintäkter och -kostnader med 1 procent för åren 2022 och 2023 finns intaget ett årligt effektiveringsmål om 2,5 milj. euro resp. 1 milj. euro.

Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptagna under Social- och hälsovård (stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden köper internt av social- och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket ökar med 1,6 milj. euro jämfört med budgeten 2020 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag. Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,9 milj. euro jämfört med budgeten 2020.

Bildningsnämndens ramar korrigerades med 0,560 milj. euro. De budgeterade nettokostnaderna år 2021 är 42,6 milj. euro.

Tekniska nämndens budget påverkades redan 2017 av att städtjänster, kosthåll, fastighetsskötsel och byggande, gatuunderhåll och depåverksamhet, underhåll av parker och grönområden samt underhåll av idrottsområden överförts till Jakobstads Alerte Ab 31.12.2016. Centralen för tekniska tjänster har för denna del ändrats till beställarorganisation i och med bolagiseringen.

Social- och hälsovårdsnämnden:

I enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från och med den 1 januari 2010.

Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del, vars nettoresultat är noll i och med att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna.

Affärsverket

Affärsverkets budget och ekonomiplan utgör en separat del av kommunens budget. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, principer för prissättning eller avkastningskrav på kapitalet.

012 Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (120 § 2 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens verksamhetsunderstöd till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovannämnda posterna.

För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 7 procent på grundkapitalet. Målsättningarna för affärsverket framgår av affärsverkets budgetförslag.

Resultaträkningen exklusive affärsverket visar ett överskott på 0,011 milj. euro och inklusive affärsverket ett överskott på 0,483 milj. euro år 2021.

Investeringar

I budgetförslaget uppgår nettoinvesteringarna till 6,3 milj. euro år 2021. Avskrivningarna uppgår år 2021 till 7,6 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 4,6 milj. euro (avskrivningarna 6,4 milj. euro). Affärsverket Jakobstads Vattens nettoinvesteringar uppgår till totalt 1,7 milj. euro år 2021. Social- och hälsovårdsnämnden budgeterar inga investeringar 2021. Under år 2021–2023 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 6,3–11,3 milj. euro per år.

Skuldbördan var 69,65 milj. euro eller 3 613 euro/inv. i bokslutet 2019. Skuldbördan kommer enligt budgeten och ekonomiplanen att uppgå till 90,5 milj. euro eller 4 709 euro/inv. år 2023.

1000 euro BS2017 BS2018 BS2019 BU2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 Årsbidrag 4299 4860 ‐596 7489 8055 9113 9585 Avskrivningar 7234 7851 7034 7461 7573 7600 7700 Nettoinvesteringar 9702 7255 8813 8786 6333 11299 11150 Lånebörda/inv. 3115 3136 3613 4157 4225 4501 4709

013

ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ

Nämndnivå-Lautakuntataso

UTGIFTER O INKOMSTER BS BU Effe k tive ring Ra m BU -1000 EURO- 2019 2020 T ehostaminen 2021 2021 MENOT JA TULOT TP TA 2021 Ke hys TA

STADSSTYRELSEN INK - TULOT 2 551 3 913 0 3 913 3 992

KAUPUNGINHALLITUS UTG - MENOT -11 989 -12 787 800 -12 087 -12 212

NETTO -9 438 -8 874 800 -8 174 -8 220

CENTRALVALNÄMNDEN INK - TULOT 64 0 0 0 0

KESKUSVAALILAUTAKUNTA UTG - MENOT -100 0 0 -70 -70

NETTO -36 0 0 -70 -70

REVISORER INK - TULOT 34 23 0 23 23

TILINTARKASTAJAT UTG - MENOT -69 -53 0 -58 -59

NETTO -35 -30 0 -36 -36

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER INK - TULOT 1 942 485 0 485 698

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT UTG - MENOT -77 145 -77 001 1 500 -76 501 -79 560

NETTO -75 203 -76 516 1 500 -76 016 -78 862

MELLERSTA Ö:BOTTENS o J:STADSOMR.RÄDDNINGSVERK INK - TULOT 460 411 0 411 390 KESKIPOHJMAAN ja P:SAAREN UTG - MENOT -2 693 -2 362 0 -2 377 -2 412 ALUEEN PELASTUSLAITOS NETTO -2 233 -1 951 0 -1 966 -2 022

BILDNINGSNÄMNDEN INK - TULOT 6 012 5 315 0 5 315 5 385

SIVISTYSLAUTAKUNTA UTG - MENOT -48 066 -47 331 500 -47 372 -48 002

NETTO -42 053 -42 015 500 -42 056 -42 617

Svenska Yrkeshögskolan Novia INK - TULOT 195 235 0 235 235

UTG - MENOT -195 -235 0 -235 -235

NETTO 0 0 0 0 0

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN INK - TULOT 220 277 0 277 336

YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA UTG - MENOT -563 -629 0 -637 -707

NETTO -343 -352 0 -360 -371

TEKNISKA NÄMNDEN INK - TULOT 16 561 16 505 0 16 505 18 036

TEKNINEN LAUTAKUNTA UTG - MENOT -12 246 -11 100 1 500 -9 651 -11 169

NETTO 4 315 5 404 1 500 6 854 6 867

TOTALT INK - TULOT 28 039 27 165 0 27 165 29 095

YHTEENSÄ UTG - MENOT - 153 065 - 151 498 4 300 - 148 988 - 154 426

NETTO -125 026 -124 333 4 300 -121 823 -125 331

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN INK - TULOT 140 916 139 266 0 140 180 143 146

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA UTG - MENOT -140 700 -139 120 0 -140 176 -143 056

NETTO 216 146 0 4 90

AVFALLSNÄMNDEN INK - TULOT 236 238 0 241 243

JÄTELAUTAKUNTA UTG - MENOT -236 -234 0 -241 -243

NETTO 0 4 0 0 0

TOTALT INK - TULOT 169 191 166 669 0 167 586 172 483

YHTEENSÄ UTG - MENOT - 294 001 - 290 852 4 300 - 289 405 - 297 724

NETTO - 124 810 - 124 183 4 300 -121 819 -125 241

014

RESULTATRÄKNING

Staden utan affärsverk

I beräkningen ingår

- löneökning 1,8 procent år 2021, 2,07 procent år 2022 och 1 procent år 2023 - justering på 1 procent åren 2022 och 2023 - höjning av allmänna fastighetsskatten med 0,25%

RESULTATRÄKNING Affärsverket endast i form av avkastningen BS 2018 TP BS 2019 TP BU 2020 TA BU 2021 TA EP 2022 TS EP 2023 TS Ram 2021 Kehys Försäljningsintäkter 133 984 097 134 753 243 134 229 973 138 591 508 6 774 591 6 842 337 134 229 973 Avgiftsintäkter 12 608 220 11 910 406 12 276 782 11 793 611 2 670 148 2 696 850 12 276 782 Understöd och bidrag 3 870 116 4 266 900 1 746 961 2 429 600 2 113 071 2 134 202 1 746 961 Övriga verksamhetsintäkter 18 236 530 17 943 471 17 867 104 19 357 271 17 758 599 17 936 185 17 867 104 VERKSAMHETENS INTÄKTER Totalt 168 698 963 168 874 019 166 120 820 172 171 990 29 316 409 29 609 573 166 120 820 Tillverkning för eget bruk 397 198 316 861 547 844 311 314 310 000 310 000 316 000

Personalkostnader -92 227 217 -93 374 071 -94 685 646 -96 130 076 ‐36 872 867 ‐37 241 596 ‐96 389 987 Köp av tjänster -153 483 561 -159 951 912 -155 286 428 -159 144 551 ‐96 561 100 ‐97 526 711 ‐155 286 428 Material, förnödenheter och varor -11 069 667 -10 461 259 -10 115 439 -10 123 204 ‐4 362 408 ‐4 406 032 ‐10 115 439 Understöd -6 313 101 -6 638 598 -7 047 177 -6 991 503 ‐3 953 850 ‐3 993 389 ‐7 047 177 Övriga verksamhetskostnader -23 337 182 -23 574 722 -23 717 029 -25 334 810 ‐14 851 248 ‐14 999 760 ‐23 717 029 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt -286 430 728 -294 000 560 -290 851 718 -297 724 144 ‐156 601 473 ‐158 167 487 -292 556 060

Effektiveringsmål 2 500 000 1 000 000 4 300 000

VERKSAMHETSBIDRAG -117 334 567 -124 809 680 -124 183 055 -125 240 841 -124 475 063 -127 247 914 -121 819 240

SKATTEINKOMSTER Totalt 78 348 705 79 996 369 84 150 000 83 867 000 84 484 000 85 761 000 83 175 000 STATSANDELAR Totalt 39 596 656 40 530 649 43 601 866 46 168 072 46 031 000 48 239 000 44 187 047

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 358 761 1 615 255 2 088 690 1 689 840 1 546 390 1 306 000 800 000

ÅRSBIDRAG 2 969 555 -2 667 407 5 657 501 6 484 071 7 586 327 8 058 086 6 342 807

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGA -6 605 996 -6 412 027 -6 530 800 -6 472 500 ‐6 500 000 ‐6 600 000 -6 300 000

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -3 636 441 -9 079 433 -873 299 11 571 1 086 327 1 458 086 42 807

015

Staden inklusive affärsverket

RESULTATRÄKNING

BS 2018 TP BS 2019 TP BU 2020 TA BU 2021 TA EP 2022 TS* EP 2023 TS Försäljningsintäkter 141 833 775 143 079 050 141 408 973 145 614 508 13 824 591 13 892 337 Avgiftsintäkter 12 608 220 11 910 406 12 276 782 11 793 611 2 670 148 2 696 850 Understöd och bidrag 3 874 116 4 275 996 1 746 961 2 429 600 2 113 071 2 134 202 Övriga verksamhetsintäkter 18 259 855 17 959 345 17 870 104 19 360 271 17 758 599 17 936 185 VERKSAMHETENS INTÄKTER Totalt 176 575 966 177 224 796 173 302 820 179 197 990 36 366 409 36 659 573 Tillverkning för eget bruk 408 805 340 946 564 844 328 314 310 000 310 000

Personalkostnader -93 869 519 -95 117 084 -96 607 296 -98 044 376 ‐38 802 867 ‐39 171 596 Köp av tjänster -155 839 725 -162 505 996 -156 637 228 -160 416 601 ‐98 961 100 ‐99 926 711 Material, förnödenheter och varor -12 129 681 -11 570 153 -11 309 639 -11 249 404 ‐4 362 408 ‐4 406 032 Understöd -6 313 101 -6 638 598 -7 047 177 -6 991 503 ‐3 953 850 ‐3 993 389 Övriga verksamhetskostnader -23 617 408 -23 815 947 -23 943 241 -25 551 310 ‐15 101 248 ‐15 249 760 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt -291 769 434 -299 647 777 -295 544 580 -302 253 194 ‐161 181 473 ‐162 747 488

Effektiveringsmål 2 500 000 1 000 000

VERKSAMHETSBIDRAG -114 784 663 -122 082 035 -121 676 917 -122 726 891 -122 005 064 -124 777 915

SKATTEINKOMSTER Totalt 78 348 705 79 996 369 84 150 000 83 867 000 84 484 000 85 761 000 STATSANDELAR Totalt 39 596 656 40 530 649 43 601 866 46 168 072 46 031 000 48 239 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Tot 1 698 935 958 688 1 414 500 747 335 603 390 363 000

ÅRSBIDRAG 4 859 632 -596 329 7 489 449 8 055 516 9 113 326 9 585 085

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 850 697 -7 516 710 -7 460 800 -7 572 500 ‐7 600 000 ‐7 700 000

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -2 991 065 -8 113 038 28 649 483 016 1 513 326 1 885 085

016

FINANSIERINGSKALKYL

FINANSIERINGSKALKYL * DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS BS 2018 BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

Årsbidrag 4 860 ‐596 7 490 8 055 9 113 9 585 Extra ordinarie intäkter Korrektivposter ‐1 222 ‐4440000 INTERNT TILLFÖRDA MEDEL 3 638 ‐1 040 7 490 8 055 9 113 9 585

Investeringar i anläggningstillgångar ‐8 502 ‐9 497 ‐9 950 ‐7 328 ‐11 990 ‐11 625 Finansieringandelar för anläggningstillgångar 346 164 230 695 391 175 Försäljningsinkomster anläggningstillgångar 901 520 934 300 300 300 INVESTERINGAR NETTO ‐7 255 ‐8 813 ‐8 786 ‐6 333 ‐11 299 ‐11 150

NETTOKASSAFLÖDE FÖR DEN EGENTLIGA ‐3 617 ‐9 853 ‐1 296 1 722 ‐2 186 ‐1 565 VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

Utlåning 1 076 449 23 10 10 10 * Minskning av utlåning 1 086 802 23 10 10 10 * Ökning av utlåning ‐10 ‐3530000

Förändring i lånebestånd 50 9 200 4 200 1 600 5 000 4 000 * Ökning långfristiga lån 0000 * Minskning av långfristiga lån ‐5 800 ‐4 750 ‐5 800 ‐3 400 ‐2 000 ‐1 000 * Förändring av kortfristiga lån 5 850 13 950 10 000 5 000 7 000 5 000 Övriga förändringar av likviditeten ‐1 80500000 FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE ‐679 9 649 4 223 1 610 5 010 4 010

Förändringar i eget kapital

FÖRÄNDRINGAR I KASSAMEDEL ‐4 296 ‐204 2 927 3 332 2 824 2 445

Lånestock 60 450 69 650 73 050 81 450 86 450 90 450 Lånestock/invånare 3 136 3 613 3 803 4 225 4 501 4 709

 Lånebördan i budgeten 2020 är 73,05 milj. euro - förverkligat 6.11.2020 är 79,85 milj. euro, vilket beaktats i budgeten 2021.

017 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING

Stadsdirektörens ersättare Anne Ekstrand

Koncernförvaltning

ekonomi o administration o juridik

018

Stadssekreterare : Milla Kallioinen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet

VERKSAMHETSIDÉ

Stadskansliets verksamhetsidé är att erbjuda kunderna, dvs. stadens förvaltningsenheter, politiska organ, medborgare, medier och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig.

Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktioner, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt även de politiska organen för bildningsverket och centralen för tekniska tjänster.

Utöver dessa allmänna kanslifunktioner erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar ett brett spektrum av tjänster inom juridik, upphandling, dataskydd, översättning, tolkning och telefoni. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver det ansvarar stadskansliet för stadens turistinformation och marknadsföring samt för Front Office-servicen för både externa och interna kunder.

Utöver kanslifunktionen och ovannämnda specialisttjänster leder stadskansliet utvecklingen av förvaltningen, har hand om den externa kommunikationen och deltar i övriga interna och externa projekt enligt behov.

Till stadskansliet hör även IT-enheten.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Med anledning av den ekonomiska situationen och den förändrade verksamhetsmiljön inom kommunsektorn har man med framgång redan under flera år granskat serviceutbudet och serviceproduktionen inom alla sektorer, inklusive stadskansliet, för att minska på kostnaderna och höja effektiviteten.

Stadens förvaltning och service har digitaliserats kraftigt under de senaste åren och digitalisering är stadskansliets tyngdpunkt också år 2021. År 2021 deltar stadskansliet i nationella digitaliseringsprojekt för digital förvaltning och delaktighet och samarbetar med andra kommuner runt om i Finland. Staden behöver nya invånare och företag och man ökar satsningen på marknadsföring som riktar sig till övriga Finland under år 2021.

Stadens turistsäsong 2020 var utmärkt och man fokuserar också i fortsättningen på turismmarknadsföring som riktar sig till övriga Finland. Vi stärker samarbetet med Visit Finland och deltar i nationella turismprojekt enligt de befintliga resurserna. Vi bedriver nära, avtalsmässigt samarbete med grannkommunerna i fråga om turismen.

019

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utveckling av stadens Aktiva marknadsförings- De huvudsakliga sätten Stads- marknadsföring och och reklamåtgärder under att förverkliga är sekreteraren, turistinformation samt året. Åtgärderna riktas marknadsföringstillfällen turism- och åtgärder för att öka stadens speciellt till invånare och och olika marknads- marknadsförings- synlighet. icke-ortsbor, med förings- och planeraren och målsättning att få nya kommunikationskanaler. kommunikations- invånare och besökare till planeraren. staden.

Aktiv evenemangsstad. Målsättningen är årligen Staden stödjer ordnande sex stycken evenemang av evenemang på olika som når över den nationella sätt. nyhetströskeln.

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Vippare kollektivtrafik och Efterfrågan har minskat Köptjänster Koordinatorn har trafik till Bennäs under åren och kostnads- huvudansvar nivån har igen stigit kraftigt. Servicen bör skäras ner kontrollerat under en längre period.

020

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utveckling av invånarnas Staden har i bruk ett Systematisk insamling av Stads- delaktighet delaktighetssystem för respons, svara på sekreteraren, invånare och andra responsen och publicera koordinatorn, samarbetsparter. den med hjälp av turism- och delaktighetssystemet. marknads- föringsplaneraren Staden har i sin strategi Ordnande av förbundit sig att årligen invånarforum och ordna minst fem systematisk utvärdering. invånarforum om olika aktuella ämnen. Verksamheterna har ansvar för invånarforumens teman och för att ordna dem. Stadskansliet koordinerar evenemangen och sköter marknadsföringen.

021

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Pålitlig och snabb Inkomna ärenden Registraturen fungerar Stads- ärendehantering. registreras och varje vardag. sekreteraren är vidarebefordras samma dag huvudansvarig som de kommer in. Oklarheter kring ärenden och kanslisterna/ och/eller beredningar registratorn har Hur snabb behandlingen är reds ut omedelbart. delansvar. beror på olika nämnder men målnivån för ärenden Slutlig ibruktagning av som ska behandlas i alla moduler i det nya stadsstyrelsen är en månad ärendehanterings- och för ärenden som ska systemet under år 2021. ända till stadsfullmäktige är Digital möteshantering målet för behandlingstiden tas i bruk under år 2021. tre månader.

Ett helt digitalt och pappersfritt ärende- hanteringssystem är i bruk. Digital möteshantering tas i bruk under år 2021.

022

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Mångsidig och aktiv Arbete enligt Staden håller aktivt Stads- kommunikation om stadens kommunikationsstrategin kontakt med sina kunder sekreteraren, service och funktioner. och kommunikations- och sköter informations- kommunikations- anvisningarna verksamheten och marknads- kundvänligt och tydligt förings- Satsning speciellt på genom att använda olika planeraren, kommunikation via sociala medium, press- turist- och medier. meddelanden, webbsidor, marknadsförings- sociala medier mm. planeraren.

Statistik över åtgärder och förverkligande förs årligen.

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

De elektroniska Störningsfri elektronisk De elektroniska IT-enhet ärendehanterings- och ärendebehandling och servicekanalerna servicekanalerna är störningsfria utvecklas kontinuerligt. användarsäkra och deras servicekanaler. IT-enheten upprätthåller tillgänglighet är god. systemens skydd och datasäkerhet på en bra nationell nivå tillsammans med sitt partnernätverk.

023

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Offentliga upphandlingar. Ekonomiskt och juridiskt Upphandlingarna görs i Stadssekreteraren hållbara upphandlingar samarbete mellan och koordinatorn som förverkligas genom att upphandlingsenheten och använda det elektroniska förvaltningsenheterna och upphandlingssystemet. koncernbolagen.

Upphandlingsenheten fungerar som rådgivande och koordinerande organ.

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Användarvänligheten i Med undantag för IT-enheten upprätthåller IT-enhet datasystem som används i planerade driftavbrott är datasystemen med förvaltningsenheterna är datasystemen alltid samarbetsparterna och kostnadseffektiv. användbara. Staden har i försäkrar att systemens bruk ändamålsenliga och kapacitet och dataskydd kostnadseffektiva är tidsenliga. datasystem och verktyg.

024 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Årsverken 17 20 20 19 22 22 22

Motiveringar

Personalmängden har inte ökat, utan IT-enhetens personal ingår i stadskansliets årsverken.

025

Personaldirektör: Eva-Maria Emet

VERKSAMHETSOMRÅDE: Personalfrågor

VERKSAMHETSIDÉ

Personalbyrån handhar stadens personaladministration, arbetarskydd, arbetsvälmående, integrationsverksamhet och sysselsättningsverksamhet. Personalbyrån fungerar som stadsstyrelsens personalsektions kansli och handhar personalsektionens berednings- och verkställighetsuppgifter.

Staden Jakobstad som arbetsgivare har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig och välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetarna välkomnar nya med en positiv attityd.

Arbetarskyddets verksamhet är viktigt i förhållandet till arbetsmiljön. Arbetarskyddets målsättning är att upprätthålla och utveckla en trygg och hälsosam arbetsmiljö samt trygga och hälsosamma arbetsmetoder. En fungerande arbetarskyddsverksamhet kräver målmedvetna satsningar för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena och trygga och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga.

Sysselsättningsenheten handhar koordineringen av verksamheten för långtidsarbetslösa. Målsättningen är att hitta lämpligt arbete, utbildning eller annan långvarig lösning till arbetslösheten. Verksamheten består av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning samt snickeriverksamheten. Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte strävar till att förbättra klientens förutsättningar att ta emot arbete, öka klientens välbefinnande och livshantering. Den sektorsövergripande samserviceverksamhetens målsättningar är att främja klientens möjligheter till sysselsättning, sökandet till utbildning, upprätthållandet av yrkeskompetens och arbetsförmåga samt att främja rehabiliteringen och en aktiv inställning till livet. Den sektorsövergripande samserviceverksamheten är gemensam för Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Snickeriverksamheten är stadens egen integrerade verksamhet för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte. Målsättningen är att verksamheten ska vara en språngbräda vidare till utbildning, läroavtal, lönestöd eller arbete för klienterna.

Integrationsenhetens målsättning är att på bästa sätt medverka till att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor oberoende invandrarorsak, den samordnar kommunens mottagande och integration av invandrare i samverkan med arbetsförmedlingen, kommunernas verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer. Verksamheten är gemensam för kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

026 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbetsvälmåendet är en högt prioriterad fråga. Vi står inför en ny situation där covid-19 har medfört nya rutiner och nya arbetssätt för alla. Att trygga arbetstagarnas hälsa är en hög prioritet, det är sannolikt att pandemiläget inför år 2021 kräver fortsatta riskbedömningar och åtgärder. Med intensifierade riskhanteringsåtgärder strävar vi efter att trygga arbetstagarnas hälsa och att trygga tillgängligheten av service för kommuninvånarna. Insatserna för att öka arbetshälsan och arbetsvälmåendet och minska sjukfrånvaron fortsätter i enlighet med tidigare uppgjorda plan. Regelbunden uppföljning kring koordinering och uppföljning av åtgärder samt tidigareläggandet av åtgärder i form av tidigt stöd prioriteras. En ny modell för tidigt stöd togs i bruk år 2020 och implementeringen av den fortsätter år 2021. En kartläggning av förmännens psykosociala belastningsfaktorer gjordes år 2019. År 2021 riktas insatserna på att förverkliga den uppgjorda åtgärdsplanen för att minska på belastningsfaktorer och för att öka arbetsvälmåendet. Arbetsvälmåendenekäten i samarbete med KEVA genomförs år 2021.

Förberedelserna för ibruktagningen av ett nytt HR program har inletts år 2020. Ibruktagningen sker stegvis för de olika sektorerna i början av år 2021. Syftet är att effektivera processerna för personaluppgifter, löneutbetalning och personalrapportering. En omfattande ibruktagningsprocess inleds, vilket medför förändrade processer för alla involverade.

I programmet för framtidens social-och hälsocentral 2022 och i det planerade gemensamma välfärdsområdet för Österbotten 2022 lyfts både produktionen av integrationstjänsterna och sysselsättningstjänsterna fram. Förverkligandet av det planerade österbottniska välfärdsområdet innebär en betydande förändringskraft i området och har en direkt påverkan på organisationen och produktionen av tjänster. Jakobstadsnejden i motsats till de flesta av de övriga kommunerna koordinerar både sysselsättnings- och integrationstjänsterna som en del av kommunens koncernförvaltning. I det förberedande arbetet poängteras vår aktiva framförhållning för deras framtida placering i förhållande till det gemensamma välfärdsområdet i Österbotten.

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har beslut om mottagande av 100 kvotflyktingar årligen de kommande tre åren. De senaste åren har antalet inte uppfyllts till följd av att det nationellt funnits ett större utbud av kommunmottagningsplatser. Antalet beviljade uppehållstillstånd för asylsökande har minskat med en tiondel de senaste fem åren. Osäkerheten kring antalet anländande kvotflyktingar innebär en viss utmaning, men verksamheten anpassar sina resurser kontrollerat för att trygga servicens tillgänglighet och kvalitet. Eftervårdsverksamheten för ensamkommande barn och unga (18–25) fortsätter i stadens regi. Tiden för eftervård har förlängts fram tills personen fyller 25 år (tidigare 21 år). Verksamhetens kostnader ersätts till 100 procent av NTM-centralen. Jakobstad deltar i ett EURA-finansierat projekt för invandrarromer 2020–2022, där målsättningen är att främja invandrarromernas och den rörliga befolkningens delaktighet genom att stärka deras ekonomiska, utbildningsmässiga, sociala och bildningsmässiga livsförutsättningar.

Stadens roll som upprätthållare och koordinerare av sysselsättningstjänsterna är oförändrad inför år 2021. Den positiva utvecklingen av sysselsättningsläget har svängt till följd av covid- 19, en viss återhämtning ses dock. Målsättningen är att öka aktiveringsmöjligheterna och söka nya sysselsättningsmöjligheter för de långtidsarbetslösa. Staden har tillsammans med grannkommunerna Pedersöre, Nykarleby och Larsmo ansökt om utvecklingsprojektmedel för att öka sysselsättningen för deltidsarbetslösa och långtidsarbetslösa. Stadens egen snickeriverksamhet för rehabiliterande verksamhet fortsätter utveckla sin verksamhet och dess samarbetsformer med andra aktörer. Köptjänsterna från Kokkotyö-stiftelsen fortsätter, likaså möjligheten att erbjuda långtidsarbetslösa anställning på staden via lönestöd.

027

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

PERSONALFRÅGOR

Engagerad, motiverad och 80 % av de anställda kan Introduktion vid Förmän välmående personal rekommendera staden nyanställning Arbetsvälmående Jakobstad som Årliga utvecklingssamtal koordinatorn arbetsgivare. Stöd vid sänkt Arbetarskydds- Svarsprocenten i arbetsförmåga, chefen arbetsvälmåendeenkäten modellen för tidigt stöd. Personaldirektören 80 %. Fungerande samarbete med Työplus Regelbundna avdelningsmöten Sjukfrånvarodagar Interna utvecklingsdagar under medeltalet för Arbetsvälmående- offentliga sektorn förmåner för stöd av arbetshälsa (e-passi) Arbetsvälmåendeenkäten (Keva)

Samarbete och uppföljning med företagshälsovården och Keva

INTRAN som plattform för personalinfo

028

Ändamålsenliga HR-processer, Tydliga Personaldirektören professionell service och processbeskrivningar i Ibruktagning av smidigt samarbete i rätt tid förhållande till HR-och HR-program förmansansvar

Definierade nyckeltal för Uppföljning i uppföljning personalsektionen Personaldirektören

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Motiverat, kunnigt och Förtroendeingivande och Stöd i Personaldirektören engagerat ledarskap aktivt ledarskap förändringsledarskap Arbetsvälmående- genom koordinator Implementerad förmanssatsningen; Arb.skyddschef ledarskapsmodell "Digitala förmanspaketet"

Nya förmän erbjuds riktat Utveckla ändamålsenligt Personaldirektören stöd introduktionsguide/ Förmän checklista. "Ny på staden Ny personal introduceras Jakobstad”, gemensam utifrån ett gemensamt intro till nyanställda introduktionspaket ordnas minst 1 gång/år. Utveckla digitalt introduktionspaket.

Aktivt söka information och HR-programmet och skapa möjlighet för förbättrade möjligheter delaktighet. till uppföljning av personalrapportering

Utvecklingssamtal 1 gång/år

029

Hälsosamma och trygga Aktivt samarbete mellan Årliga riskkartläggningar, Arb. skyddschef arbetsmiljöer arbetarskydd, ibruktagning av Personaldirektören företagshälsovård och elektronisk Arbetsvälmående- andra samarbetsaktörer i riskkartläggningsprogram koordinatorn arbetshälso- och Öka personalens Förmän

arbetsmiljöfrågor så som beredskap vid hot om

ergonomi och inomhusluft våld och osakligt bemötande genom

uppdaterade planer och

riktade fortbildnings- tillfällen

Ändamålsenlig Systematiska Förmän personalfortbildning för att fortbildningsplaner stöda kompetens och utveckling Möjlighet till omskolning

på läroavtal när behov

finns

Effektiva, riktade insatser Uppföljning av nationella Personaldirektören för att stöda välbefinnande nyckeltal (KEVA). Fortsatt Arbetsvälmående- i enlighet med uppgjord samarbete med koordinatorn arbetsvälmåendeplan. sakkunniga Systematisk utvärdering av (företagshälsovård och Personaldirektören riktade insatser. KEVA för planering och Arbetsvälmående- Stöda frisknärvaro och utvärdering). koordinatorn förebygga sjuknärvaro. Arb.skyddschef Fokus på tidigt stöd av Utveckla samarbetet Förmän arbetsförmågan. mellan förmän och företagshälsovård

HR-gruppen som Internt forum för HR- HR-referensgruppens Personaldirektören koordineringsforum för ärenden så som smidiga månatliga möten har en personal och HR-ärenden processer för central roll som utifrån en strukturerad, arbetscirkulation, koordinator för den målinriktad och gemensam omplacering och utbildning interna personalpolitik som beaktar via läroavtal, för att kunna arbetsmarknaden. likabehandling och rättvisa bemöta behovet av Gemensamma HR-träffar varannan månad med bolagens

030 inom organisationen. rörlighet av personal (Alerte, Ebba, Jakobstads mellan stadens enheter Hamn) och affärsverkets ( Jakobstads Vatten) HR- ansvariga. Samarbete med HR-ansvariga i kommunerna.

031

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR

Meningsfulla, effektiva Arbetslöshetsgrad under Erbjuda olika former av Personaldirektören aktiveringsåtgärder som landets medeltal aktiveringsåtgärder samt Förman på strävar till fortsatt vid behov öka antalet sysselsättnings- sysselsättning för Kostnadseffektiv service, platser Inom staden: enheten och långtidsarbetslösa minska på stadens Lönestöd snickeriet delfinansiering av Läroavtal arbetsmarknadsstödet Snickeriverksamheten Rehabiliterande verksamhet hos föreningar, stiftelser, församlingen, statens ”startgrupper”, stöd i vardagen Multiprofessionellt samarbete Smidigt samarbete för Kundorienterat Förmannen och smidiga processer för en verksamhetssätt i personalen på fungerande helhet för samarbete med andra sysselsättnings- klienten. aktörer (TE-tjänster, FPA, enheten sochv, företag, Synergieffekter av föreningar, stiftelser, samarbete mellan utbildning, sysselsättnings- och integrationsenheten) integrationsenheten Stöda sysselsättning av Förmannen på partiellt arbetslösa och sysselsättnings- långtidsarbetslösa enheten

032

(projekt)

"Multiprofessionella mottagningsutrymmen" Nätverksmöten

Synergieffekter genom delat förmanskap mellan integrations- och INTEGRATIONSFRÅGOR sysselsättningsenheten

Multiprofessionella Öka invandrares Integrations- Integr. koord samarbetsprocesser som delaktighet /handledningsplaner stöder integration av invandrare Enheten sakkunnig i Stärka invandrares Integr. koord integrationsfrågor; internt möjlighet till delaktighet Stöda etablering i kommunen och externt och aktivitet i föreningsverksamhet Multiprofessionellt (projekt) samarbete förverkligat genom nätverksarbete Användning av digitala Integr. koord som resulterar i smidiga verktyg och fungerande Information/ servicekedjor mellan kommunikation i

aktörerna. förhållande till kommuninvånare, Bibehålla samarbetsparter så sysselsättningsnivån bland som småbarns- invandrare i pedagogik, skola, Jakobstadsnejden på en hälso- och sjukvård.

högre nivå än Klientplaner, sysselsättningsnivån bland uppföljning. invandrare på landsnivå. Nätverksmöten Integrationsporten Integr. koord Mottagning av kvot- och asylflyktingar i enlighet med Gemensam mottagning för Gemensam planering för Integr. koord kommunerna på minst 50 kommunvis mottagning och

033 beslut högst 100 kvotflyktingar Beviljande av kommunplats Mottagningen av till alla som erhållit kvotflyktingar sker i uppehållstillstånd och samarbete mellan ansökt om kommunplats. kommunerna i enlighet med beslut

Systematiska stödtjänster för Utveckla beredskap, service Skapa ett nätverk för arbetskraftsinvandrarare och tjänster riktade till näringslivet, Integr. koord arbetskraftsrelaterad sysselsättningsaktörerna invandring och integrationsenheten

Utökat samarbete med sysselsättningsenheten

Konkreta forum för Ett invandrarråd i Jakobstad invandrares delaktighet och Ett förslag om närdemokrati Kommunvisa invandrarråd bereds. Integr. koord planer för Genom befintliga delaktighet informationskanaler sprids informationen om

ett invandrarråd till vilket man kan anmäla intresse. Invandrarrådet består av max. 15 medlemmar.

Göra upp en Stöd för invandrares psykiska Målinriktad planering för "servicekarta" för hälsa att främja invandrares invandrares psykiska Integr. koord psykiska välmående hälsa samt effektivering av det multiprofessionella nätverkets verksamhet

Öka kunskapen om bemötande och handledning av

034 traumatiserade invandrare inom samarbetssektorerna

035

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ekonomi i balans Enhetens kostnader står i Uppföljning av Integr. koord förhållande till kalkylerade utbetalning av ersättningar och övriga kalkylerade kostnader i ersättningsberättigade förhållande till klienter kostnader med integrationsplan

Ersättningsansökan av tolkkostnader/kvartal och specialavtals- kostnader 1 gång/år

Ersättningsansökan för "papperslösas" kostnader för akut och nödvändig social- och hälsovård 1 gång/6 mån.

Gemensamma kostnader för integrationsarbetet faktureras samarbetskommunerna 1 gång/6 mån.

En fortsatt förnyelse och Utvecklandet av Färdigställande och Integr. koord utveckling av integrationsarbetets ibruktagande av hand- integrationsarbetet trots det profession och tjänster sker ledningsplanen/guiden för ansträngda ekonomiska inom ramen för integrationsarbetet läget

036 verksamheten Utvecklingsbehovet följs Integr. koord. Projektfinansiering för upp i de utveckling och stöd för multiprofessionella integrationstjänster nätverken och under interna utvecklingsdagar. Integr.koord. Kontinuerlig uppföljning av möjligheterna till projektfinansiering.

037 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 - 22 -23

PERSONALFRÅGOR Förverkligade 100% 100% 100% 100% utvecklingssamtal Arbetsvälmåendeenkäten: 80% 90% Kunde du tänka dig att rekommendera din nuvarande arbetsplats för dina bekanta % Anv % av motion och 77% 77% 77% 77% kulturförmån Sjukfrånvaro 17,1 16,8 15,0 15 14 13 12 Invaliditetspensioneringar/ 10 6 6 5 3 3 år Olycksfall på 411 436 215 100 50 25 arbetsplatsen/ år SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR

Aktiverade sysselsatta 305 376 330 330 330 330 330 Sysselsättningsgrad% 75% 76% 77% 77% Delfinansiering av 927000 800000 700000 700000 600000 600000 arbetsmarknadsstöd, € Antal platser 220 220 220 220 rehabiliterande arbetsstöd, totalt, medeltal / mån

INTEGRATIONSFRÅGOR Mottagna kvotflyktingar 12/41 23/103 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 Jakobstad/hela samarbetsområdet Beviljade kommunplatser, 41 30 30 35 35 35 35 Asyl Kalkylerad ersättningar av 500000 270000 270000 270000 staten Besökare vid 2278 2400 2600 2800 2800 2800 integrationsporten Årsverken 34,1 34,33 37,1 34,25 31,00

038

Stadskamrer: Gunilla Höglund

VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret

VERKSAMHETSIDÉ

Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Ekonomifunktionerna inköpsreskontra, bokföring och betalningsrörelse överfördes till Mico Botnia 1.1.2019. Efter överföringen av verksamhet ansvarar staden fortfarande för följande ekonomifunktioner:

- budgetering och budgetplanering - uppföljning och prognostisering - finansiella tjänster - kostnadsredovisning och stöd - rapportering till ledningen - övriga experttjänster.

Under år 2021 fortgår förberedelserna för och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022 och drätselkontorets personal deltar i det förberedande arbetet.

039

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Delårsrapporternas Delårsrapport 1: 95 % Systematisk uppföljning stadskamreren och träffsäkerhet på nämndnivå Delårsrapport 2: 98 % av intäkter ock kostnader ekonomicheferna

040 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget BU - 21 EP - 22 EP-23 -17 -18 -19 -20 Årsverken 18,4 17,52 18 5,5 6 4* 4 *1.1.2022 övergår 2 personer i välfärdssamkommunens tjänst.

STADSSTYRELSEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -9 437 838 -8 873 666 -8 219 869 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 550 794 3 913 192 3 991 785 Försäljningsintäkter 1 590 593 3 105 804 3 209 768 Understöd och bidrag 546 550 392 988 637 767 Övriga verksamhetsintäkter 413 652 414 400 144 250 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 988 632 -12 786 858 -12 211 653 Personalkostnader -3 588 870 -4 527 991 -4 028 494 Köp av tjänster -4 480 401 -4 208 680 -4 148 052 Material, förnödenheter och varor -85 186 -119 755 -102 791 Understöd -1 631 972 -2 009 640 -1 870 716

Grand Total -9 437 838 -8 873 666 -8 219 869

041 CENTRALVALNÄMNDEN

Centralvalnämnden : Anne Ekstrand

VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val

VERKSAMHETSIDÉ

Kommunalval förrättas 18.4.2021. År 2022 hålls inga ordinarie val.

CENTRALVALNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -36 009 -70 000 VERKSAMHETENS INTÄKTER 63 710

VERKSAMHETENS KOSTNADER -99 718 -70 000 Personalkostnader -84 265 -55 000 Köp av tjänster -13 242 -14 000 Material, förnödenheter och varor -1 145 Övriga verksamhetskostnader -1 067 -1 000

Grand Total -36 009 -70 000

042 REVISIONSNÄMNDEN

Revisionsnämnden : Kaj Nyman

VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision

VERKSAMHETSIDÉ

Revisionsnämnden ska: 1) bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, 2) bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt, 3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, 4) se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas, 5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige, 6) för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen. Kommunstyrelsen kan avvika från revisionsnämndens förslag till bestämmelser i förvaltningsstadgan och till budget av en grundad anledning som gäller samordningen av kommunens förvaltningsstadga och budgetförslag. Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

REVISIONSNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -35 218 -30 088 -35 963 VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 837 23 000 23 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -69 055 -53 088 -58 963 Personalkostnader -11 668 -13 313 -13 313 Köp av tjänster -57 374 -39 775 -45 650 Övriga verksamhetskostnader -14

Grand Total -35 218 -30 088 -35 963

043 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel)

Staden köper sin social- och hälsovård av antingen social- och hälsovårdsverket eller Vasa sjukvårdsdistrikt samt till vissa delar av andra tjänsteproducenter. Här ingår också de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. Dessutom ingår inkomsterna från stadens flyktingverksamhet. En jämförelse av kostnaderna visar att nettokostnaden i budgeten för år 2021 är 3,7 milj. euro högre än i bokslutet 2019.

Kostnaderna för stadens andel av social- och hälsovårdsverkets service ökar med 1,6 milj. euro jämfört med bokslutet för 2019 och 1,6 milj. euro jämfört med budgeten 2020.

Kostnaderna för stadens andel av Vasa sjukvårdsdistrikts vårdtjänster ökar med 0,8 milj. euro jämfört med bokslutet 2019 och 0,9 milj. euro jämfört med budgeten 2020.

Förändring Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 2021–2020

Köptjänster från Social och hälsovårdsverket

Förvaltning -8 598 0 0 0 0 0,00 % Äldreomsorg -14 190 919 -15 492 237 -15 927 001 -16 346 254 -17 618 892 7,79 % Social omsorg -12 693 256 -13 361 039 -13 597 620 -13 695 160 -14 532 195 6,11 % Hälso- och sjukvård -25 183 673 -25 555 957 -25 801 732 -25 183 350 -24 686 528 -1,97 % Miljöhälsovård -333 193 -327 750 -334 134 -400 600 -410 793 2,54 %

Totalt Social och hälsovårdsverket -52 409 639 -54 736 983 -55 660 487 -55 625 364 -57 248 408 2,92 %

Pensionsutgiftsbaserade pensionspremier -1 367 979 -1 336 992 -1 167 298 -1 200 000 -1 200 000 0,00 %

Övrig vård 5 940 -45 164 -27 919 -20 000 -19 500 -2,50 %

Arbetsmarknadsstöd -909 976 -717 842 -761 301 -775 000 -800 000 3,23 %

Inkomster flyktingverksamhet 1 160 901 1 498 586 1 844 834 420 000 632 954 50,70 %

Totalt -53 520 753 -55 338 395 -55 772 171 -57 200 364 -58 634 954 2,51 %

Vasa sjukvårdsdistrikt

Egen produktion totalt -8 649 219 -9 033 244 -9 068 920 -9 781 231 -9 723 585 -0,59 % Vård i andra inrättningar -6 424 924 -6 936 011 -7 247 891 -6 517 332 -7 100 798 8,95 % Gemensamma betalningsandelar -2 039 433 -2 758 031 -3 114 114 -3 016 716 -3 402 957 12,80 %

Vasa sjukvårdsdistrikt totalt -17 113 576 -18 727 286 -19 430 925 -19 315 279 -20 227 340 4,72 %

TOTALT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD -70 634 329 -74 065 681 -75 203 096 -76 515 643 -78 862 294 3,07 %

044

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -75 203 096 -76 515 643 -78 862 294 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 942 017 485 000 697 954 Avgiftsintäkter 96 765 65 000 65 000 Understöd och bidrag 1 844 855 420 000 632 954 Övriga verksamhetsintäkter 397

VERKSAMHETENS KOSTNADER -77 145 113 -77 000 643 -79 560 248 Personalkostnader -1 167 298 -1 200 000 -1 200 000 Köp av tjänster -75 215 017 -75 025 643 -77 560 248 Understöd -761 662 -775 000 -800 000 Övriga verksamhetskostnader -1 137

Grand Total -75 203 096 -76 515 643 -78 862 294

045 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN OCH JAKOBSTAD

Regionala Räddningsverket i Jaakko Pukkinen Mellersta Österbotten och Jakobstad:

VERKSAMHETSOMRÅDE: Räddningsverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Grunden för verksamheten utgörs av räddningslagen (379/2011) och ekonomi- och verksamhetsplanen grundar sig på gällande servicenivåbeslut och på de som är under beredning för åren 2021–2024, i vilka man definierar serviceproduktionens prestations- och funktionsförmåga samt nödvändiga resurser.

Därutöver sköter räddningsverket från brandstationen i Jakobstad om den lagstadgade prehospitala akutsjukvården, som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att ordna, i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter.

Mål - att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid olyckor. - att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn. - att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid olyckor som kräver räddningsinsatser. - att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. - att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalen om prehospital akutsjukvård (prehospital akutsjukvård och första delvård).

De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt vid olyckor.

DRIFTSEKONOMIN 2021 (Jakobstad och Larsmo)

Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar (Jakobstad och Larsmo) upprätthålls delvis med personal i huvudsyssla (Jakobstads brandstation) och delvis med avtalsbrandkår (Jakobstads FBK, Larsmo och Bosund brandstationer). Till beredskapen hör brandstationsvis tillräcklig personal vars prestationsförmåga och kunnande säkras med tillräcklig övning, utrustning och funktionsduglig materiel samt med hälsosamma och säkra brandstationer.

Verksamheten under år 2021 kommer i betydande grad att påverkas av verksamhets- arrangemang, eventuella karantäner, sjukdomsfall och andra oväntade faktorer till följd av Covid-19. Administrativa åtgärder till följd av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet kräver också personalresurser.

046 Ökningen i driftsekonomin består av underhållskostnader för åldrande fordon, maskiner och materiel, ökat antal hälsogranskningar, ökade bränslekostnader som följd av prishöjningar och andra mindre utgiftsposter. På Jakobstads ansvarsområde finns fyra brandstationer, vilkas materiel och utrustning är föråldrade till följd av de senaste årens knappa budgetanslag och därmed har reparations- och förnyelsebehoven kraftigt ökat.

Driftsekonomins tillväxt (Jakobstad och Larsmo) är 2,0 procent då man beaktar personalkostnaderna. För personalkostnadernas del är tillväxten 2,5 procent enligt avtal och uppskattade höjningar.

INVESTERINGSDEL 2021

Investeringsdelen innehåller enligt räddningsnämndens förslag anskaffning av nödvändig materiel som tryggar räddningsväsendets prestationsförmåga på staden Jakobstads och Larsmo kommuns område.

Bland investeringarna 2021 finns sedan tidigare betalningen av en släckningsbil, som godkänts för år 2020, eftersom bilens leveranstid är ungefär ett år efter att konkurrensutsättningen avslutats.

MELLERSTA Ö:BOTTENS O J:STADSOMR. RÄDDNINGSVERKSAMHET BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -2 381 947 -2 115 551 -2 186 713 VERKSAMHETENS INTÄKTER 459 998 411 395 390 000

VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 692 637 -2 361 946 -2 411 713 Personalkostnader -116 467 -114 000 -116 000 Köp av tjänster -2 576 170 -2 247 946 -2 295 713 Övriga verksamhetskostnader

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -149 308 -165 000 -165 000

Grand Total -2 381 947 -2 115 551 -2 186 713

047 BILDNINGSTJÄNSTER

Bildningsdirektör Jan Levander

o Förvaltning o Förskoleundervisning, morgon‐ och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning o Småbarnspedagogik o Wava- institutet o Jakobstads svenska arbetarinstitut Jakobstads o finskspråkiga arbetarinstitut o Ungdomsverksamhet o Bibliotek o Museiverksamhet o Allmän kulturverksamhet o Motions‐ och idrottsverksamhet

048

Bildningsdirektör : Jan Levander

VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Bildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande småbarnspedagogik och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostrings- och utbildningsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Inom projektet Framtidsdalen diskuterades hela bildningens organisation. Förslag till ny organisation både för beslutsfattande och tjänstemannaorganisation presenteras under år 2021. Situationen med coronaviruset och spridningen av det har ställt stora krav på flexibilitet inom organisationen och de ekonomiska följderna är svåra att förutse.

049

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Bildningens verksamhet Presentationer varje vecka Inlägg om verksamheten förmännen presenteras och lyfts fram via på stadens egen hemsida, stadens sociala medier i hög Instagram och Facebook utsträckning.

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Effektivering av Minskning av Utredning Bildnings- serviceproduktionen genom kopieringskostnader, direktören digitala tjänster. telefonkostnader och genomgång av alla dataprogram och licenser som används inom bildningen.

050

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utvecklingsplanen för Personalen ska tillfälligt Genomgång av den Bildnings- personalen inom förvaltningen och med kort varsel kunna tekniska utrustningen och direktören kompletteras med direktiv för övergå till distansarbete. fortbildning i distansarbete. användningen

051

Bildningsdirektör : Jan Levander

Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- VERKSAMHETSOMRÅDE: och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning

VERKSAMHETSIDÉ

Bildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Coronaepidemin är och har varit den stora utmaningen inom hela bildningssektorn. Under våren 2020 stängde vi ner en stor del av vår verksamhet i nästan två månader. Skoleleverna fick under denna tid i huvudsak sin undervisning på distans. De sista två skolveckorna var de flesta elever tillbaka i närundervisning. Osäkerheten och beredskapen inför läsåret 2020– 2021 har präglats av förberedelser för att snabbt kunna organisera om verksamheten ifall behov uppstår. Läsåret 2020–2021 har under hösten startat så nära det normala som möjligt.

Morgonverksamheten för skolelever ordnas på alla skolor. Eftermiddagsverksamheten för de svenska skolorna ordnas i år av svenska församlingen och Folkhälsan. Samarbetet med den finska församlingen har upphört så de finska lågstadieskolorna ordnar eftermiddags- verksamhet själva. Språkbadskolan har egen grupp för eftermiddagsverksamhet men samarbetar också med svenska församlingen.

Oxhamns skola finns för närvarande utspridd i Rådmans fastighet, volymelement på Oxhamns skolas gårdsplan och i Campus Allegro. Annexet har rivits och arbetet med en ny byggnad på samma plats har inletts. Planeringen av en andra tillbyggnad pågår och den ska byggas på samma plats som den nuvarande teknikbyggnaden. Nybyggnaderna byggs alltså på var sin sida om Rådmans fastighet. Rådmans fastighet står kvar som sådan och smärre förändringar görs för att ansluta de nya byggnaderna.

Resursskolan har utökats med en permanent grupp för svenskspråkiga högstadieelever.

Under läsåret 2020–2021 har vi förberedande undervisning för invandrare på Itälä, Lagmans och Oxhamns skolor. Hemspråksundervisning ordnas liksom tidigare på många olika språk. Den största gruppen är fortfarande barn med arabiska som hemspråk.

Både Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio fick i år något färre studerande, totalt har vi ca 420 studerande i gymnasiet.

052

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antal födda i Jakobstad 2000– Jämförelse med medelnivå statistikcentralen Bildningsdirektör 2019. av födda i Finland, statistikcentralen

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Deltagande, påverkan och Eleverna aktivt deltar i Elevkårsverksamhet, Bildningsdirektör bidrag till en hållbar framtid planering och elevråd genomförande av olika verksamhetsformer i skolan

053

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kostnaderna per Ligga på landets medelnivå Jämförelse mellan Bildningsdirektör elev/studerande inom den kommunerna med hjälp grundläggande utbildningen av statistikcentralens och gymnasiet uppgifter.

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Stöd för växande, lärande och Välmående elever och Skolorna väljer tema Skoldirektör välmående. studerande

054 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Elever inom förskoleundervisning - svenskspråkiga 132 123 135 113 123 125 125 - finskspråkiga. 69 62 68 73 58 60 60

Elever inom den grundläggande utbildningen 1373 1356 1334 1334 1325 1287 1246 - svenskspråkiga 703 677 670 652 638 632 620 - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksam- het - svenskspråkiga 197 187 194 190 201 200 200 - finskspråkiga. 55 46 55 50 71 60 60

Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium 267 276 311 311 305 300 295 - Pietarsaaren lukio. 106 115 127 126 120 115 115

Årsverken 283 284 281 275 284 275 275

055

Chef för : Matilda Engström småbarnspedagogiken:

VERKSAMHETSOMRÅDE: Småbarnspedagogik

VERKSAMHETSIDÉ

Småbarnspedagogiken arbetar tillsammans med stadens övriga organisation för att göra Jakobstad till Barnens stad. Detta uppnås genom att utforma en småbarnspedagogik som utgående från riksomfattande planer är mångsidig och kvalitativ. Detta uppnås genom att - bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en pedagogiskt fungerande helhet. - i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som vårdnadshavarna ställer - erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning. - aktivt föra fram barnens sak inom stadens organisation.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Behörighetsvillkoren inom småbarnspedagogiken har förändrats och personalens utbildningsnivå höjs. De förändringarna har en lång övergångstid och träder ikraft 1.1.2030.

Småbarnspedagogiken övergår stegvis till VARDA (statens informationsresurs inom småbarnspedagogiken) samt till att använda det nationella inkomstregistret för att fastställa avgifterna inom småbarnspedagogiken. Processen har startat men fortsätter år 2021.

Ansökningsförfarandet till småbarnspedagogiken sköts via suomi.fi-tjänsten och beslut om beviljande av plats och beslut om avgift skickas elektroniskt.

Implementeringen av planen för småbarnspedagogik, som reviderades under hösten 2019, fortsätter. I den nya planen ska utvärdering vara en del av den dagliga verksamheten och formerna för utvärderingen utforskas fortsättningsvis.

I nuläget har vi fem familjedagvårdare kvar som vårdar barn i sitt eget hem. Deras reservvård flyttas till Maria-Marjala daghem hösten 2020.

Hösten 2020 minskas daghemsgruppernas storlek från åtta till sju barn per vårdare på stora sidan med barn i åldern 3–5 år. Detta i sin tur har lett till att extra avdelningar har öppnats på Länsinummi skola, Maria-Marjala daghem och på Viktoria daghem.

056

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Användning av digitala verktyg Stärka barnens digitala Ibruktagning av IKT- Chef för i alla småbarnspedagogiska lärstig vid alla enheter, strategi samt småbarns- enheter skapa en jämlik personalfortbildning pedagogiken kunskapsnivå

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Systematisk utvärdering Utvärdera processerna Enkäter till Chef för inom småbarns- vårdnadshavare småbarns- pedagogiken pedagogiken

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Implementering av planen för Uppnå en systematisk Implementera Pedagogisk småbarnspedagogik utvärdering i verksamheten utvärderingsblanketterna planerare inom som finns i den lokala småbarns- planen. pedagogiken

057 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 1–6-åringar 31.12. 1302 1141 1074 969 960 950 950 1–6-åringar i små- 58% 70,8% 76,35% 70% 75% 75% 75% barnsped.verks. % Barn 31.12 daghem 600 607 618 609 620 610 600 Barn 31.12 50 40 35 34 20 12 12 familjedagvård Barn 31.12 förskol.eft 139 151 167 166 155 155 150 Årsverken 168 172,7 174,08 171 170 170 170

Motiveringar

Covid-19 påverkar verksamheten på ett oförutsägbart sätt. Våren 2020 hade vi låg deltagarprocent inom småbarnspedagogiken, men från hösten 2020 återgick vi till det normala.

058

Rektor : Peter Roos

VERKSAMHETSOMRÅDE: Wava-institutet

VERKSAMHETSIDÉ

Wava-institutet ger grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs och inom dans, teater- och bildkonst enligt allmän lärokurs. Till institutets verksamhet hör Jakobstads Sinfonietta vars uppgift bl.a. är att fungera som utbildningsorkester för studerande vid Musikhuset i Jakobstad, upprätthålla Jakobstads konsertserie genom samarbeten, egna konserter och produktionskonserter samt arrangera den internationella kammarmusikfestivalen RUSK.

Gemensamt för institutets verksamheter är samarbeten med daghem, grundskolor, nejdens övriga kulturinstitutioner och föreningar. Institutet ska även upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer.

Verksamheten vid institutet riktar sig till nejdens barn och ungdomar med målet att skapa ett gott och livslångt förhållande till konst och musik samt ge färdigheter för yrkesinriktade studier i de olika konstområdena. Därtill finns möjlighet för vuxna att studera vid institutets öppna avdelning enligt mål de själva uppgör tillsammans med läraren.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Från och med hösten 2020 togs på prov en ny organisationsmodell i bruk som utarbetades kollektivt av Wava-institutets personal under våren 2020. Modellen, som delar in lärarkåren i instrument- och ämnesvisa team, tjänar flera syften. Dels aktiverar det lärarna specifikt inom sitt område där de har spetskunnande, dels får administrationen mera tid för långsiktig planering och utveckling. Modellen ska förhoppningsvis leda till större delaktighet, bättre motivation, trivsel och välmående samtidigt som administrationen kan koncentrera sig på preventiva åtgärder och utveckling istället för brandsläckning.

Grundläggande konstundervisning (GRK), dit Wava-institutets verksamhet hör, utvecklas hela tiden på lokal och nationell nivå. År 2020 går till historien som utredningarnas år. Parallellt har flera nationella utredningar om jämlik tillgång till GRK samt kring finansieringsmodellerna pågått. Wava-institutet deltar på många olika sätt i debatten enligt mottot att det är bättre att vara proaktiv än att passivt vänta på förändring.

I Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby slår Lasse Garoff fast att grundläggande konstundervisning på svenska i Finland är till viss del ojämlik. Utredningen visar tydligt att det finns behov av större insatser då GRK har stor betydelse för barns och ungas utveckling. Därför är det enligt utredningen viktigt att offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att förbättra tillgången lokalt och regionalt.

Wava-institutet har varit engagerad både i ett inledande skede och i själva seminariet som ordnades i mars 2020. Att Wava lyfts upp som en modell på hur man kan utveckla GRK på ett lokalt plan får ses som ett resultat av en lång och medveten utveckling i Jakobstadsnejden. Ett resultat av fondens utredning är en arbetsgrupp, där Wava-institutet medverkar, under ledning av Malin Eriksson, Regionalförvaltningsverkets överinspektör för bildningsväsendets svenska enhet. Arbetsgruppens mål att skapa ett permanent forum för GRK på svenska och att enas om en framtidsstrategi. Gruppen har fört fram Jakobstad och kulturutbildningarna i Campus Allegro som en central kraft och ort i sammanhanget.

Till Wava-institutets centrala strategiska mål 2021–2023 hör utvecklandet av bildkonstlinjens

059 verksamhet mot en fördjupad lärokurs och mera statsandelar. Bildkonstlinjen, som idag bedrivs enligt allmän lärokurs, har sedan 2012 växt och utvecklats till en mångsidig och pulserande verksamhet med ca 170 elever och 4 lärare. Skillnaden mellan allmän och fördjupad lärokurs är en resursering på 500 h och 1 300 h per elev. En av motiveringarna till utveckling mot fördjupad lärokurs är att den är betydligt mera omfattande, vilket stöder rekryteringen till Campus Allegros andra- och tredje stadiets visuella utbildningar.

Wava-institutet anhöll sommaren 2019 om undervisningstillstånd för fördjupad lärokurs samt statsandelstimmar för bildkonstverksamheten. Tyvärr rymdes inte Wava med i den kvot som beviljades trots att Utbildningsstyrelsen förordade vår ansökan. Wava kommer under 2021 att utarbeta en plan för en ny anhållan som omfattar både utveckling av ansökan och lobbings- verksamhet. Inför den slutliga anhållan sammankallas nejdens politiker och tjänstemän för information och diskussion om hur anhållan kan förankras och förberedas.

Under perioden 2021–2023 kommer Wava-institutet att arbeta för regelbundna forum där frågor om konstundervisning och kultur som är viktiga för institutet och hela regionen kan lyftas upp och diskuteras. Forumet kan bestå av Wavas, YA:s och Yrkeshögskolan Novias ledning, tjänstemän, övriga sakkunniga, en bred politisk grupp samt ministrar. Konstundervisningens betydelse för utvecklandet av ett rättvist och välmående samhälle med inflyttning angår alla.

Satsningen på projektet Crossover går vidare, utvärderas och utvecklas. Crossover är en valbar kurs för elever på musiklinjen och ett alternativ för elever som slutfört den allmänna lärokursen inom bildkonst, dans och teaterkonst. Projektets vision är ett demokratiskt förhållningssätt som utgår från barns och ungas perspektiv. Crossover vill erbjuda barn och unga möjlighet att påverka verksamheten och planera en slutproduktion som framförs i slutet projektåret. Detta innebär att Wavas lärare är öppna för att lyssna på eleverna för att lära sig om deras erfarenheter och önskemål och utifrån detta finnas till hands som konstnärlig och pedagogisk vägledare med utgångspunkt i konstens demokratiska, öppna och ifrågasättande karaktär.

Ordkonstprojektets fortsättning utreds under vårterminen 2021. Projektet har elevunderlag men ekonomin ger stora utmaningar.

Jakobstads Sinfonietta kommer under året genomföra flera stora produktioner. I februari har den nyskrivna österbottniska musikalen "20 sekunder" urpremiär och i november under kammarmusikfestivalen RUSK uppförs produktionen AION i Jakobstad efter att tidigare ha uppförts endast i Göteborg och Reykjavik. Till året hör även flera samarbeten med Mellersta Österbottens kammarorkester samt det stora evenemanget Skolmusik 2021.

Sammantaget ger Sinfoniettans verksamhet stor synlighet för staden Jakobstad och Jakobstadsnejden samt för den spetskompetens som finns här. Därtill ger Sinfoniettan viktiga och nödvändiga erfarenheter till Campus Allegros yrkesstuderande, vilket är ett krav för utbildningarnas kvalitet och varande i en liten stad.

060

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ett brett utbud av Arbeta för instrumentbredd Diskussion inom rektorer med undervisning i olika och mångfald inom Wava- personal, information, personal instrument institutets verksamhet projekt, samarbeten med skolor och förskolor

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utökad synlighet för Marknadsföra regionen Information, reklam, Intendent + rektor kammarmusikfestivalen RUSK som helhet samt erbjuda förankring, samarbeten, och Sinfoniettans verksamhet nejdens befolkning ett bibehållen kvalitet på högklassigt och mångsidigt festivalens innehåll samt konsertprogram som utveckling av kompletterar, breddar och Sinfoniettans berikar övrigt administration konsertutbud.

061

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ett väl planerat och genomfört Genomföra Skolmusik 2021 Festivalen produceras av Intendent, rektor. Skolmusik 2021 som gett som nära samarbetspart DUNK i nära samarbete positiv synlighet för staden. med arrangören DUNK. med Wava-institutet, Jakobstads Sinfonietta och Campus Allegros utbildningar.

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Enligt lagen om Genomföra enkät om Wava- Enkät genomförs Rektorer grundläggande institutets verksamhet vårterminen 2021 och konstundervisning ska bland elever och analyseras höstterminen verksamheten utvärderas vårdnadshavare samt 2021. Enkäten jämförs kontinuerligt. Enkät analysera denna. med motsvarande enkät genomförd och resultaten från 2017. analyserade under 2021.

062

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Genomföra det minimiantal Genomföra minst 13 198 Så effektivt som möjligt Rektorer undervisningstimmar som veckotimmar per läsår. använda existerande krävs för bibehållet resurser för att statsunderstöd. genomföra statsunderstödstimmarna.

063

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

En jämlik och jämställd Sträva till en mera jämställd Fortbildning och Rektorer + grundläggande könsfördelning inom Wava diskussioner inom personal konstundervisning i samt försöka nå grupper i personalen. Projekt och Jakobstadsnejden. samhället som annars inte samarbeten inom kommer i kontakt med bildningen. Wava-institutets Lågtröskelverksamhet. verksamhet.

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

En större användning av Informera och Diskussion med personal. Rektorer + möjligheten till medvetandegöra Information om personal individualisering av läroplanen. möjligheten till möjligheten till individualisering av individualiserad läroplan. läroplanen i Wavas verksamhet.

064 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Statsandelar 567264 568591 566232 598368 616800*

Statsandelstimmar 13198 13198 13198 13198 13198* Genomförda 13318 13553 ca 13300 13300 statsandelsberättigade veckotimmar Årsverken 22 22,91 25,8 24,4 24,4

Motiveringar

Antalet årsverken har inte ökat som siffrorna ovan ger bild av, utan sättet att räkna årsverken har korrigerats. Årsverken 2018 och 2020 är på samma nivå, höjningen 2019 förklaras av ordkonstprojektet.

* Summan har ännu inte bekräftats, men enligt den statsbudget som ännu inte är fastställd stiger statsandelarna med ungefär nämnda summa.

*Antalet statsandelstimmar står inte inför förändringar, men besluten har i skrivande stund inte delgetts Wava.

065

Rektor : Anders Wingren

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinsitut

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads Arbis ska skapa kurser, Onsdags Event, föreläsningar och helgevemang där kunden får nya kunskaper, kan förkovra sig, få nya upplevelser och förverkliga sina drömmar. Arbis ska bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Arbis verkar för en meningsfull och aktiv fritid för många olika målgrupper. Arbis ska finnas nära kunden och lyssna på kundens önskemål.

Institutet har omfattande kursverksamhet också i Larsmo. I Larsmo ska Arbis verksamhet kunna utökas.

I Arbis Yogasal ska yoga, dans och lugnare motionsformer kunna verka och utvecklas samt ge oss en modern image i tiden.

Våra Onsdags Event ska erbjuda spännande och intressanta föreläsningar som lockar publik från ett större geografiskt område.

Onlinekurserna fick sitt genombrott under vintern och våren 2020 och vi ska framöver alltid i vårt utbud ha kurskategorin onlinekurser med ett tilltalande och gediget utbud.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Arbis verkar i utrymmen i Strengbergshuset våning 4.

En timlärartjänst på Arbis är tillsvidare obesatt.

Onsdags Event, yogasalen och helgevenemangen gör att Arbis får en större synlighet i staden och personalen jobbar mera flexibelt i uppgifter och tidpunkter. Våra Onsdags Event ska erbjuda spännande och intressanta föreläsningar som lockar publik från ett större geografiskt område.

I Larsmo ska Arbis verksamhet kunna utökas.

I planen och budgeten för nästa år ligger att ta i bruk nya undervisningsutrymmen i Strengbergshuset. Arbis verksamhet i Tobaksmagasinet skulle då flytta till Strengbergs.

2–3 svenska ABC språkgrupper har flyttat från Strengbergs till f.d. Choraeus daghem.

I och med coronan år 2020 ändrar en del av vårt kursutbud framöver så att vi numera planerar fler online- och utomhuskurser. Onlinekurserna har kommit för att stanna.

066

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Att inom ramen för budgeten 7 000 lektioner Stort utbud av kurser, Rektor genomföra 7 000 evenemang och lektioner föreläsningar

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Att kunna betjäna 7 000 7 000 kunder Bra kurs- och Rektor kursdeltagare föreläsningsutbud

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Nöjda kursdeltagare Mycket bra. Vitsord 4,3 Ett bra kurs-, Rektor (skala 1–5) evenemangs- och föreläsningsutbud

067

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Budget i balans Att hålla budgetramarna Lyckas med vårt Rektor med tillägg för lagstadgade kursutbud och att få löneförhöjningar kunder att delta i kurser trots corona och rädslor för corona

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Bättre liv för kursdeltagare Att kunder i mätningar ger i Bra kurser, duktiga lärare Rektor genom Arbiskurser medeltal 4,3 poäng på och ett utbud som är skala 1–5 om deras liv blivit kundrelaterat. bättre genom att gå på Arbiskurs

068 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Lektions antal 10 543 11 385 12 796 10 800 7 000 7 100 7 200

Antalet förverkligade 325 370 436 450 360 370 380 kurser Deltagarantal, 7632 10 591 9 779 9 000 7 000 7 500 8 000 brutto Deltagarantal 4 073 6 576 5 743 4 000 3 400 3 500 3 600 Netto Kudnöjdhet, (vitsord 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 1-5) Totalt utgifter - 809 341 - 869 112 - 803 112 - 800 000 - 820 000 - 800 000 - 800 000 Totalt inkomster 205 228 298 444 231 000 215 000 150 000 160 000 170 000 Netto, euro -544 374 - 569 471 -590 112 - 598 000 - 650 000 -620 000 -600 000 Stadsandel 328 155 354 848 405 016 400 000 370 000 360 000 370 000

Årsverken 12,2 13,75 13 13 11 11,1 11,2

Motiveringar

Statsandelen räknas från och med år 2018 på ett annat sätt för Arbis, då invandrarundervisningen ändrar beräkningsgrunden. Nu gäller godkända timmar gånger 0,57 plus invandrarstöd. Vi får stöd från staten enligt producerade timmar.

Som en följd av corona minskar antalet deltagare och maximiantalet deltagare per kurs är lägre pga. fysiskt avstånd mellan kunderna. Detta betyder att vi får mindre inkomst.

Kurvorna för deltagare och timmar kommer att peka neråt och sedan förhoppningsvis vända uppåt igen.

Positiv kurva med kundnöjdhet genom flera målmedvetna satsningar från vår sida.

069

Bildningsdirektör : Päivi Rosnell

VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finska arbetarinstitut

VERKSAMHETSIDÉ

Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bland annat inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, musik, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Från och med höstterminen 2020 överfördes kurserna i keramik och porslinsmålning till Arbis lokaler i Tobaksmagasinet. Arbetsmiljöinspektionen visade att ventilationen i opisto-huset var otillräcklig. Anställningsförhållandet för kvällsövervakaren på Työväenopisto ändrades så att rengöringsarbetet togs bort. Alerte ansvarar för städningen. Syftet är att överföra kursaktiviteterna på kvällarna till Pietarsaaren lukio/JG.

Grundläggande utbildning för vuxna (AIPE) har från och med läsåret 2018 funnits i samma utrymmen i Strengbergs som Työväenopistos administration. Alla fyra klasserna är reserverade för denna undervisning.

070

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kurs- och utbildningsservice Bildningen och den sociala Kurserna planeras för rektor för varje finskspråkig produktiviteten ökar. olika åldersgrupper kommuninvånare

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Invånaraktivitet och Invånarforum som ett Instituten organiserar ett rektor deltagande verktyg för inflytande finskspråkigt forum varje år

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Demokratiprojekt i samarbete Invånarnas engagemang Kvalitativa och rektor med biblioteket förbättras kvantitativa indikatorer

071

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Personalens välbefinnande och Förbättra välbefinnandet på Uppföljning och rektor uppdatering av arbetet diskussion vid arbetslivsinformation. personalmöten

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Rekrytering av finskspråkig Undervisningspersonalen Arbetsmöjligheter för rektor undervisningspersonal förblir på jobbet timläraren

072 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Lektioner 6400 6261 5479 5500 5500 5000 5000 Nettostuderande 1513 1362 1326 1500 1500 1300 1300 Nettostuderande 313 273 321 278 250 250 250 modersmål svenska Verksamhetsutgifter 534491 516601 527366 494219 474454 382636 382636 Inkomster 151250 153179 174351 110002 102819 105400 105400 Statsandelar 199859 254828 224407 236827 240545 240545 240545

120000 120000 104377 138657 124361 120000 Årsverken 10,15 8,71 8,57 9 9 9 9

Motiveringar

*Nettostuderande betyder att samma studerande räknas enbart en gång för en kurs. * Den beräknade statsandelen för år 2019 är 55,97 % *** 57 % för 2020. **Bidrag för språkutbildningar är 100 %.

073

Ungdomssekreterare : Tiina Höylä-Männistö

VERKSAMHETSOMRÅDE: Ungdomsarbete

VERKSAMHETSIDÉ

Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, vilken upprätthåller ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdoms- verksamheten. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran, internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Stödstig-projektet fortsätter ända till slutet av år 2021. I projektet ger handledaren för övergångsskedet stöd åt ungdomarna vid Etelänummi högstadieskola när de övergår till andra stadiets utbildning. Om bidraget från RFV beviljas inleds ett tvåårigt projekt där man utvecklar ungdomsarbetet som görs i högstadierna och i Resursskolan. En ungdomsassistent går i pension år 2021 och hennes arbetsuppgifter (mest städning) ska ses över. Under undantagstillståndet år 2020 tog ungdomsarbetet i bruk nya arbetsmetoder (bl.a. Discord). I fortsättningen upprätthåller man beredskapen att övergå till webbplattformer om ungdomsutrymmena stängs på nytt.

074

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Genom att öka ungdomarnas Under året ges ungdomarna Diskussionstillfällen Ungdoms- delaktighet förbättras möjligheter att delta i Projekt för ungdomarnas sekreterare ungdomarnas möjligheter att beredningen av beslut som delaktighet Ungdoms- påverka. berör unga. fullmäktige

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Att uppmuntra ungdomarna Tillräckligt många Att söka efter Ungdoms- till aktivt medborgarskap ungdomar som vill komma ungdomsfullmäktige- sekreterare genom att delta i in i ungdomsfullmäktige kandidater Ungdoms- ungdomsfullmäktigevalet anmäler sig så att fullmäktige ungdomsfullmäktigeval kan ordnas

075

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ungdomsväsendets ekonomi Målsättning: att söka Att söka bidrag från RFV Ungdoms- balanseras genom anskaffning finansiering för några Mahis-projekten sekreteraren och av tilläggsresurser via olika projekt under året. ungdomsledarna projekt/projektfinansieringar

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Marginaliseringen av Fortsättningen av Mix- Man försöker hitta någon Ungdoms- ungdomar förebyggs genom projektet eller liknande som fortsätter med sekreterare i att erbjuda lågtröskelservice säkerställs också för året projektet och möjligen samarbete med 2020 inleder nytt projekt projektets ledningsgrupp

076 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Frågor till 356 408 344 400 400 400 400 Decibel.fi/JBST Sociala medier som 3 4 5 6 används Årsverken 9 8,8 8,6 8,5 8 8 8

Motiveringar

Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet och dessutom i högstadieskolorna Etelänummi och Oxhamns samt i Resursskolan. I högstadieskolorna deltar ungdomsledarna i uppfostran som skolor gör. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en specialungdomsledare. Den andra specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan. En ungdomsledare fungerar som lärarens arbetspartner också i Jopo-klassen vid Etelänummi skola. I Stödstig-projektet hjälper en ungdomsledare ungdomar att flytta från grundskolan till andra stadiets utbildning. Under sommaren ordnas lägerverksamhet för lågstadieelever. Summer Deal-lägret är ett arbetsläger som är riktat till unga som behöver mera stöd och det ordnas i samarbete med de uppsökande ungdomsledarna. De unga som deltar i lägret väljs ut bland dem som har sökt stadens sommararbete. Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlem- skapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av de kanaler som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter. Ungdomsväsendet i Jakobstad deltar också under året 2021 i utvecklingsprojektet för klassiskt ungdomsarbete, som leds av Villa Elba i Karleby. Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, avslutar sin åttonde period år 2021. Ny ungdomsfullmäktige väljs under hösten. Stadens ungdomsfullmäktige fyller en viktig funktion som språkrör för de unga i Jakobstad. Vi vill arbeta för att medlemmarna i ungdomsfullmäktige har möjlighet att delta i nämndernas möten som tidigare samt att ungdomsfullmäktiges roll ytterligare stärks genom att ärenden från såväl nämnder som stadsstyrelsen vid behov kan sändas till ungdomsfullmäktige för utlåtande. Målet är att stärka ungdomarnas inflytande i samband med beredningen av ärenden.

077

Biblioteksdirektör : Leif Storbjörk

Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och VERKSAMHETSOMRÅDE: informationstjänster)

VERKSAMHETSIDÉ

Stadsbiblioteket ska som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kultur- och bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag (Lag om allmänna bibliotek 29.12.2016/1492). Bibliotekstjänsterna ska vara tillgängliga för alla. Ett allmänt biblioteks bastjänster är avgiftsfria.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

I enlighet med förslagen i stadsbibliotekets framtidsplan hålls meröppet i tidningsläsesalen, och om möjligt delvis även i bibliotekssalarna. Mera självbetjäning under normala öppettider eftersträvas: Returautomat modell större skaffas till våning 1. Lämpliga mindre delar av stadsbibliotekets framtidsplan genomförs sakta men säkert. Planering för mera genomgripande ombyggnad med flytt av avdelningar inleds. En förutsättning är att investeringsanslag finns beviljade.

Mera samarbete med andra enheter inom bildningssektorn enligt "Vi gör det tillsammans! Bildningen inom staden Jakobstad." Om man kan ingå planerat samarbetsavtal mellan stadsbiblioteket och den grundläggande utbildningen kan bibliotekstjänster för detta förverkligas i enlighet med de resurser som avdelas. Utan avtal görs ingen utveckling av den delen.

Stadsbibliotekets mångåriga samarbete med stadens utbildningsenheter för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik borde tas ett steg vidare genom att på stadsbiblioteket inrätta en befattning som pedagogisk informatiker/bibliotekspedagog. Med hänsyn till den ekonomiska situationen läggs detta på is.

Stadsbiblioteket i Jakobstad är ett av pilotbiblioteken för ett riksomfattande försöksprojekt som Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) administrerar, med utökade demokratiska forum på allmänna bibliotek. Försöket inkluderar såväl ett aktivt tillhandahållande av EU-information som användarnas aktiva lokala delaktighet i olika medborgarforum.

Coronapandemins inverkan kan ännu vara betydande.

078

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Möjlighet till direkt kontakt Möjlighet att ge fullgod Sakkunnig personal. Biblioteks- med bibliotekets personal service på svenska och direktören under bibliotekets normala finska. Tillräcklig anskaffning av öppettider. God service ges i regel även biblioteksmedia med på engelska. beaktande av lokala Kommuninvånare kan utöva Vi strävar efter att kunna ge specialbehov. demokrati genom att lägga nödvändig ingångsservice fram namninsamlingar och även på en mängd Tillräckligt generösa medborgarinitiativ på främmande språk, t.ex. öppettider. biblioteket, eller använda de inskrivningsblanketter. andra kanaler som staden Ett fungerande erbjuder. Biblioteken arbetar aktivt i bibliotekshus med hög nätverk. Man går idag mot utrustningsnivå. Möjlighet att studera och större enheter både vad forska på biblioteket. Tillgång gäller administrationsfrågor till datorer med och innehållet i de utskriftmöjligheter för tjänstepaket som vi allmänheten. Kopiering och erbjuder våra kunder. För inskanning av dokument går att ordna svenskspråkiga bra med moderna maskiner. bibliotekstjänster i Finland Möjlighet för användarna att krävs därtill ofta göra anskaffningsförslag. speciallösningar. Fungerande fjärrlåneservice och möjlighet till regionlån.

079

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Inom begreppet biblioteks- Stabila volymsiffror Biblioteket har Bildnings- och informationstjänster nödvändiga resurser och nämnden och produceras volymtjänster som Vidareutveckling av personalen ges de bildnings- utlåning i storleksordningen bibliotekets verktyg som krävs för att nämndens 270 000 lån/år och specialkunnande och förverkliga kultursektion. biblioteksbesök (fysiska + specialservice. målsättningarna. webben) i storleksordningen Biblioteks- 210 000 besök/år. Biblioteksverksamheten har En högre grad av direktören. Tillkommer stor betydelse för självbetjäning eftersträvas informationsarbete, lokalsamhället och är under bibliotekets rådgivning och vägledning i dessutom lönsam på flera normala öppettider. informationssöknings- olika sätt. Returautomat modell processer tillika med större införskaffas. läsfrämjande verksamhet. Rapporten: Bibliotekens ekonomiska Meröppet bibliotek är den Jämförande nationell statistik effekter (finns som e- mest extrema formen av finns årligen på webben: publikation på självbetjäning, och det tilastot.kirjastot.fi www.biblioteken.fi) sker utanför bibliotekets normala öppettider. Påbörja utlåning av verktyg Tidningsläsesalen har och idrottsredskap om inlett med meröppet. Om samarbetspartner hittas. det visar sig vara ett fungerande koncept kan Skapa flera digitala meröppet utökas mötesplatser. ytterligare.

080

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ett fungerande bibliotekshus, Arbeta i enlighet med de Biblioteksverksamheten Biblioteks- en samlingsplats för alla riktlinjer för verkar för bildning och direktören grupper i samhället. biblioteksverksamheten personlig utveckling, med som ges av undervisnings- en tro på varje människas Program, föreläsningar och och kulturministeriet och förmåga. Alla användare utställningsverksamhet. regionförvaltningsverket. behandlas likvärdigt. Även ett s.k. makers place. Bibliotekstjänsterna ska Arbeta i enlighet med vara tillgängliga för alla. Samhällsinformation och stadens kulturpolitiska Ett allmänt biblioteks demokrati. Delaktighet i program och i enlighet med bastjänster är avgiftsfria. samhället. stadens strategier och förverkliga olika delmål Biblioteket bidrar på sitt Fungerande kommunikation inom dessa strategier. sätt till att motverka på bibliotekets webbplats och utslagning och psykisk på sociala medier. Arbeta i enlighet med de ohälsa. riktlinjer som framkommer Biblioteket har mycket att ur resultatet av arbetet som Biblioteket arbetar hela erbjuda barn och unga, både arbetsgruppen för tiden med olika direkt då de besöker utvecklande av läsfrämjande åtgärder. biblioteket på sin fritid och stadsbibliotekets service Evenemang och indirekt via bibliotekets som bildningsnämnden användarutbildningar samarbete med stadens utsåg 24.4.2019 har gjort. ordnas regelbundet. utbildningsenheter för Slutrapporten "Vart är vi på Dessa ordnas delvis även grundläggande utbildning och väg? Framtidsplan för digitalt på webben. småbarnspedagogik. stadsbiblioteket i Jakobstad" godkändes av Ett "grönt bibliotek" för bildningsnämnden hållbar utveckling. 17.6.2020. Projekt pågår.

081 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Utlåning 266032 260739 278243 260000 270000 270000 270000 Låntagare under året 7450 7132 7247 7500 7500 7500 7500 (aktiva lånekort) Fysiska besök 141591 120849 136596 150000 150000 150000 150000 Besök över nätet 57777 58761 63942 90000 90000 90000 90000 Antal deltagare vid 5019 4177 3526 4300 4600 4700 4800 ordnade evenemang och användarutbildningar Andel (procent) 13,1 5,8 5,8 10 10 10 10 biblioteksböcker tillgängliga som e-bok eller strömmande ljudbok. Andel (procent) av 95,2 95,3 95,3 95 95 95 95 bibliotekets bestånd av dagstidningar och tidskrifter som är tillgängliga i elektroniskt format Årsverken 15,1 15 13,9 14,7 14,2 14,2 14,2

Motiveringar

Investeringsanslag och planeringsanslag för att genomföra behövlig ombyggnad och nyinredning av fastigheten i enlighet med framtidsplanen bör finnas beviljade.

Biblioteksverksamheten hör enligt staden Jakobstads strategi 2017–2025 till kärnfunktionerna. För en blygsam del av kommunens driftskostnader tillhandahåller stadens biblioteksväsende en basservice som uppfyller lagens krav på de biblioteks- och informationstjänster som kommunen ska ordna. Även andra förvaltningsenheter inom staden drar direkt nytta av att kunna använda bibliotekets service. Även andra aktörer inom staden och i regionen drar nytta av bibliotekets serviceutbud.

Biblioteksverksamhet är lagstadgad kommunal verksamhet som staden får statsbidrag för.

082

Museichef : Carola Sundqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Museiverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

"För att förstå vår samtid och veta i vilken riktning framtiden ligger behöver vi känna vår historia" Jakobstads museum har ett centralt ansvar för stadens museitjänster. Enligt museilagen är museiverksamhetens syfte att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, sin historia och sin miljö.

Jakobstads museum är sakkunnig i Jakobstads historia. Vi samlar kontinuerligt uppgifter om stadens historia och nutid och står till tjänst med information om staden och dess historia. I det arbetet har vi hjälp av våra omfattande föremåls-, textil-, arkiv- och bildsamlingar, som årligen växer. Våra samlingar har allmänheten tillgång till via vår basutställning, våra tillfälliga utställningar och via föreläsningar. En kontinuerlig digitalisering av bildsamlingarna sker också. Museet äger en unik tobakssamling, som vi ska utveckla till ett specialmuseum. Tobaks- museet är det enda i sitt slag i landet. Vi forskar och vår forskning publiceras i vår publikationsserie, inom olika samprojekt eller i lokalpressen. Museet ger information och utlåtanden till kommunala och statliga myndigheter.

Museet samarbetar med t.ex. andra museer i Österbotten, Jakobstads bildningsväsende och integrationsutbildningen. Vår målsättning är att genom samverkan öka kunskapen och intresset hos invånarna för de faktorer som skapat och utvecklar vår stad.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Jakobstads museum planerar att förnya basutställningen i Malmska gården under 2020–2022. Bidrag för arbetet har hittills beviljats av Otto A. Malms donationsfond och ett mindre av Kulturfonden. Utställningen behöver moderniseras eftersom den i stora drag sett likadan ut i 30 år. En stor del av arbetet kan personalen göra, men med pengarna från Otto A. Malms fond kommer vi att anställa en projektarbetare för åtminstone en del av tiden. Vi planerar fortsättningsvis att flytta utställningsverksamheten från Tobaksmagasinet till Nygårds verkstad. Verksamheten vinner både ekonomiskt och logistiskt på att museet har de flesta verksamhetspunkterna nära varandra. För kunderna är det också enklare när de kan besöka både museet och utställningarna på samma gång. Ansökan om bidrag från undervisnings- och kulturministeriet skickas in i december 2020. En förnyelse av samlingsförvaltningsprogrammet var inte möjligt ännu 2021, på grund av det stora arbetet med att förnya basutställningen. Museet har ändå ökat sin närvaro på sociala medier och har också börjat överföra en del av de digitala bilderna till museets eget konto på sidan Flickr.com.

083

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tillgång till museets samlingar Museets material på nätet i Museet har öppnat ett Museichefen form av framförallt bilder eget konto på Flickr.com ökas under 2021 där fler digitaliserade bilder kommer att laddas upp under 2021. Ny hemsida som ger mer information om museet

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Respons från besökare 500 svar på enkät Besökarråd, som består Museichefen och av både vana och ovana amanuenserna museibesökare samlas för att diskutera förnyelsen av museet samt komma med förslag. Enkät till besökarna.

084

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antalet besökare på museet 12 500 Utställningar och och i kansliet/arkivet. evenemang. Museichefen Marknadsföring till ett större område. Bland annat mer marknadsföring inåt landet. Vid kansliet och arkiven ger vi direkt service åt kunderna i specifika frågor. Kultur ökar välmående. Verksamheten koncentreras till Storgatan 2–4.

085 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Besökare: museets 11.913 9.438 11.521 11.000 12.000 14.000 14.000 utställningar och föreläsningar Besökare vid 1.072 1.800 1.158 1.100 1.200 1.200 1.200 kansliet/arkiv/forsk- ningsuppdrag Guidade grupper 337 195 266 220 220 300 300 Antal utställningar 14/5 14 12/5 8/4 8/4 7/5 7/5 samproduktion/egna Antal föremål/bilder 31.663/48 31.840/48 32.081/5 32.400/5 32.600/5 32.800 33.000 7.385 8.385 16.591 20.000 25.000 /5 /53 30.000 5.000 Evenemang 15 11 12 8 8 10 10 Statsandelar 205.941 211.043 221.072 238.964 240.00 240.00 240.00 0 0 Årsverken 9.22 9 9 9 8,5 8,5 8,5

Motiveringar

Vi fortsätter att koncentrera oss på färre utställningar och satsar gärna på egna. Från och med oktober 2020 kommer vi att bara ha ett rum för tillfälliga utställningar i Tobaksmagasinet. Vi planerar att Nygårds verkstad ska få renoveras till museets utställningshall under 2021–2022. Därmed skulle vi kunna koncentrera museiverksamheten till Storgatan 2–4. Förnyelsen av basutställningen vid Malmska gården har inletts och fortsätter under 2021– 2022. Vi håller museet öppet under förnyelsen. Statsandelarna torde justeras nästa gång först 2024 ifall inget exceptionellt inträffar.

086

Kultursekreterare : Marja-Leena Hyytinen

VERKSAMHETSOMRÅDE: Allmän kulturverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin två- och flerspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten ger invånarna möjlighet till en mångsidig kulturservice och stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt till kreativt uttryck och verksamhet samt till att skapa och uppleva kultur.

Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad främjar, stöder och organiserar kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kulturbyrån ger service i kulturfrågor samt finns till för och främjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden.

Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad har ambitionen att vara en mångsidig, lättillgänglig och utåtriktad verksamhets- och serviceform. Ett rikt och mångsidigt kulturutbud bidrar till kommuninvånarnas välmående samt gör staden attraktiv.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Lag om kommunernas kulturverksamhet 166/2019.

Verkligheten med coronapandemin har lett till mera virtuella lösningar och till ett aktivt tänk på hur man kan ordna verksamhet på alternativa sätt.

087

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kulturverksamhet och Fortsatt profilering av Organiserad, fokuserad Kultursekreterare evenemang, med specialfokus evenemang som kan ge planering baserad på Kulturbyråns på Runebergsveckan och Jakobstad nationell positiv aktualiteter och personal. Spektakeldagen. synlighet och en guldkant invånarnas respons. och inspiration för kommuninvånarna.

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kulturens betydelse för Nöjda invånare som känner Inkluderande attityd och Kultursekreterare individens deltagande i att de har rätt att utöva sin öppen dialog. Kulturbyråns lokalsamhällets egen kultur och sitt personal kulturupplevelser och kreativa kreativa skapande. Invånare Kultursektionen skapande i identitetsbyggande som känner en låg tröskel och trygghetsskapande syfte. att delta i kulturverksamhet och känner sig välkomna att ta kontakt.

088

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kostnadseffektiva lösningar Fortsätta se över Planering och Kultursekreterare marknadsföringskanalerna. nätverkande. Öppenhet. Samarbete kring evenemang.

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kommuninvånarna och tredje Upprätthålla invånarnas Lyhörd planering i dialog Kultursekreterare sektorn känner att de kan intresse genom dialog och med så breda påverka kulturutbudet och får genom att vara en samarbetsnätverk som hjälp och råd i kulturfrågor. lättillgänglig och positiv möjligt och med verksamhetsform. beaktande av besökartal/evenemang. Kompetent personal.

089 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Besökartal, hela 12 500 7 930 8 080 10 000 10 000 10 000 10 000 verksamhetsåret Runebergsveckan, 6 100 4 260 5 070 4 000 4 000 4 000 4 000 besökartal Årsverken 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Motiveringar

Kommunerna beviljas statsandelar för allmän kulturverksamhet. Den allmänna kulturverksamhetens statsandelsfinansiering är en del av statsandelen för kommunal basservice.

009090

Idrottsdirektör : Tove Jansson

VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet

VERKSAMHETSIDÉ

Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen.

1. HÄLSOFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med olika motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion. En handlingsplan har gjorts upp för hälsomotion 2017–2021.

2. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområdena på en sådan nivå att den på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelningen av resurser i form av understöd och bidrag fästs uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse.

3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn och hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat.

4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv.

5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästs vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presterar toppresultat på nationell och internationell nivå.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Idrottssektorn planerar att spara eller förändra sin verksamhet enligt följande år 2021: SIMHALL Kassan vid simhallen är t.ex. öppen vardagar kl. 8.00–20.00. Övriga tider kan man simma med förköpta biljetter och seriebiljetter. Under högsäsong kan man tillfälligt ha en extra simövervakare i simhallen, som vid behov kan sälja biljetter i kassan under begränsad tid. En person kommer att gå i pension i början av året. Inbesparingen sker genom att ingen ny person anställs på heltid till simhallskassan.

UTEIDROTTSANLÄGGNINAR OCH TELLUSHALLEN Avtalet för de kommande åren håller på att gås igenom med Alerte Ab och en mer specifik beställning för skötsel av uteidrottsanläggningarna och Tellushallen ger inbesparningar. Idrottsbyrån har under år 2020 skaffat ett dataprogram (Liikuntapaikkojen hoito) för att definiera och följa upp skötseln av de olika anläggningarnas idrottsprodukter. Dessutom har man definierat och delat upp ägarskapet av anläggningar inom centralen för tekniska tjänster. En enhet vid CTT beställer alla idrottsprodukter av Alerte Ab och idrottsbyrån gör därefter en intern beställning. Det nya dataprogrammet ska underlätta den interna beställningen och

091 uppföljningen av underhållsarbetet. Tellushallen har nytt styrsystem för belysningen och en kortläsare vid huvuddörren. Kortsystemet är kopplat till simhallens kassasystem. Under vissa tider behöver inte dörren till hallen längre öppnas manuellt eller belysningen tändas. Kunden kan själv tända och släcka belysningen. Kunden kan köpa ett kort med vilket man under vissa tid kan komma in i Tellushallen, dvs. samma system som används i Rettig Sport Center.

Under de tre senaste åren har man inte köpt idrottsredskap eller -material till uteidrottsplatserna. Det betyder att trasiga och uppnötta idrottsredskap och -material bör ersättas med nya under år 2021. För detta ändamål behövs 50 000 euro.

VÄSTERPLAN Om Jeppis Stadion byggs på nuvarande Västerplan innebär det ändringar i avtalet mellan idrottsbyrån och KePoK. I skrivande stund är ändringen oklar. I dagens läge har idrottsbyrån ett hyresavtal, enligt vilket staden betalar 35 000 euro, sköter uthyrningen av planen, beställer skötsel av planen av Alerte Ab och inkasserar inkomsterna. Inkomsterna för perioden 1.1–31.8.2020 var 3 018,00 euro. I fall bygget av Jeppis Stadion inte påbörjas sommaren 2021 bör ljudanläggningen vid Västerplan ses över och vid behov förnyas.

RETTIG SPORT CENTER OCH IDROTTSGÅRDENS BOLLSAL Inkomsterna för Rettig Sport Center har ökat i takt med ökat antal kunder. Inkomsterna för bollsalen i idrottsgården har blivit mindre. I dagens läge hyr IF Drott delar av salen för redskapsgymnastik och andra delen av salen används av skolor, JKG eller fria grupper.

VANDRINGSLEDEN I FÄBODA OCH ROSKISBACKEN I samarbete med CTT ansöks projektmedel för att utveckla vandringsleden i Fäboda. Utvecklingen av den s.k. Roskisbacken fortgår.

ÖVRIGA PROJEKT År 2020 har idrottsbyrån beviljats projektmedel från Regionalförvaltningsverket för projektet "Jakobstad en AKTIV stad", men på grund av Covid-19 har projektet skjutits fram till maj 2021.

I samarbete med styrgruppen för Kraft i åren och kulturbyrån har idrottsbyrån ansökt om projektmedel från THL, Institutet för hälsa och välfärd, för att stödja stadens äldre befolkning som under coronapandemin inte haft möjlighet att utöva kulturell och motionsinriktad verksamhet.

UTEGYM I samarbete med CTT/kommunaltekniska avdelningen ansöker man om projektpengar från Regionförvaltningsverket för ett utegym i Gamla hamn.

Stadsfullmäktige förutsätter att bedömningen av var utegymmet placeras görs i samarbete med social- och hälsovårdsverket.

092

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1. TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ordna idrottstjänster samt Simskolor för barn och Anställning av utbildad, BI-idrottssektionen motion som främjar hälsa och vuxna tillfällig och ordinarie välbefinnande med tanke på Utvecklande av ledd personal. olika målgrupper verksamhet för barn och ungdomar.

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Stödja medborgarverksamhet, Direkt och indirekt stöd för Ekonomiskt stöd via BI- medräknat föreningars verksamhet, föreningsbidrag. idrottssektionen föreningsverksamhet med betoning på barn och och föreningarna unga. tillsammans

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Bygga och driva Planera så att de utrymmen Delta i planeringen. BI- idrottsanläggningar som staden innehar är idrottssektionen trygga och inspirerar till och tjänsteman motion och idrott

093 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Simhall/kunder 107 164 102 225 101 462 100 000 100 000 100 000 100 000 Rettig sport 12 048 52 751 70 479 65 000 80 000 80 000 80 000 Center/kunder Idrottsgården 27 553 26 899 26 803 30 000 27 000 27 000 27 000 danssalar (DS & ÖS)/kunder Tellus/kunder 118 176 103 814 82 715 120 000 100 000 100 000 100 000 Fotbollstimmar på 7 394 6 580 8 665 7 000 7 000 7 000 7 000 naturgräs Fotbollstimmar på 699 821 728 1 000 1 000 1 000 1 000 konstgräs Västerplan Friidrottstimmar på 699 680 728 1 000 1 000 1 000 1 000 Centralplan Årsverken 11,43 8,85 8,85 11 10 10 10

Motiveringar

Servicenivå enligt verksamhetsidén.

Statsbidrag åt staden Jakobstad för idrottsverksamhet betalas ut på följande grunder: Invånarantalet x 12 euro därav 30 % enligt § 21 och § 33–34 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

BILDNINGSNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -42 170 759 -42 185 444 -42 786 921 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 012 441 5 315 102 5 385 032 Försäljningsintäkter 2 080 198 1 937 184 1 906 434 Avgiftsintäkter 2 221 941 2 281 181 2 223 810 Understöd och bidrag 1 294 053 579 265 756 789 Övriga verksamhetsintäkter 416 248 517 472 497 999

VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 065 923 -47 330 546 -48 001 953 Personalkostnader -27 023 715 -26 496 566 -27 104 796 Köp av tjänster -7 379 656 -7 236 498 -6 926 451 Material, förnödenheter och varor -1 985 774 -1 889 095 -1 794 697 Övriga verksamhetskostnader -10 433 078 -10 468 750 -10 932 022

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -117 278 -170 000 -170 000

Grand Total -42 170 759 -42 185 444 -42 786 921

094 TEKNISKA TJÄNSTER

Miljövård o Byggnadstillsyn o Centralen för tekniska tjänster

095 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

o Miljövård o Byggnadstillsyn

Miljövårdschef : Sofia Zittra-Bärsund

VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljövård

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter som ålagts den kommunala miljövårds- myndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för stadens invånare.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Lagförändringarna i miljöskyddslagen innebär att bland annat att större tyngd läggs på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet, men de ger också möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Förändringarna i regelverken och nya tillämpningar kräver en betydande arbetsinsats enbart i att bibehålla nödvändig kunskapsnivå och beredskap att handlägga ärenden och ta nödvändiga initiativ.

Under 2019 påbörjades arbetet med att uppdatera den gemensamma klimatstrategin för Jakobstadsregionen på uppdrag av den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden. Från miljövårdsbyrån deltar miljövårdschefen i arbetet. För projektet anställs under 2020– 2021 en projektkoordinator med hjälp av finansiering från miljöministeriet. Miljöplaneraren fungerar som ersättande arbetarskyddsfullmäktig under tiden januari–augusti 2021, en ersättare övertar miljöplanerarens uppgifter.

096

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Genomsnittlig behandlingstid 3 månader Prioritering av Miljövårdschefen för miljötillståndsärenden arbetsuppgifter

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Enkät till kunder och Åsikt att handläggningen Upprätthållande av Miljövårdschefen, samarbetsparter varit korrekt 100 % gedigen sakkunskap och miljöinspektören förmåga att ge relevant och information och betjäning miljöplaneraren

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Intäkternas andel av 25 % Strikt budgetdisciplin Miljövårdschefen kostnaderna

097

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utvecklingssamtal 1 gång/person/år Miljövårdschefen

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Personalmöten 1 gång/vecka för Miljövårdschefen miljövårdsbyrån Varannan vecka miljövårdsbyrån tillsammans med byggnadstillsynsbyrån och avfallsnämnden

098 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Antal behandlade 10 8 15 20 20 20 20 tillståndsansökningar och anmälningar Tillsyns- och 47 36 49 25 25 25 25 övervakningsärenden Utlåtanden 13 9 16 10 10 10 10 Behandlingstid för 4 3 - 3 3 3 3 miljötillstånd, mån. Årsverken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Motiveringar

Budgeten för miljövårdens ordinarie verksamhet hålls inom ramarna. Miljöministeriet har beviljat finansiering för uppdatering av klimatstrategin för Jakobstadsregionen. Hela projektet är beräknat till 70 000 €, varav 60 % finansieras av miljöministeriet och resterande 40 % fördelas mellan kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo enligt invånarantal. Jakobstads andel är därmed ca 11 000 €. Budgeten föreslås därmed överskridas med ca 11 000 €. Stads- och kommunstyrelserna i de fem kommunerna har i januari 2020 godkänt att man anhåller om finansiering från miljöministeriet och samtidigt godkänt kostnaderna för den egna andelen.

099

Ledande byggnadsinspektör : Micael Nylund

VERKSAMHETSOMRÅDE: Byggnadstillsynsbyrån

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamhetsidén ar att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt kommunerna: Kommunen ska övervaka de reparationsunderstöd som bostadsfonden beviljat för reparationer av åldringars bostäder. Kommunen ska även fungera som sakkunnig i de olika bidragsfrågorna samt följa med utvecklingen av bostadsförhållandena i staden.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Lovbehandlingen sker numera till stora delar via elektroniska lovhanteringsprogrammet Lupapiste. Vi och våra kunder kan numera rutinerna för att lämna in lovansökningar samt att behandla och bevilja lov via Lupapiste. Ännu kommer en del av ansökningarna på papper. Vår målsättning är att alla lovansökningar behandlas elektroniskt via Lupapiste från och med 2021. Nya bestämmelser som byråns personal ska beakta vid behandlingen av lov och tillstånd tillkommer kontinuerligt.

100

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

1. Näringsliv

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Beredskapen att behandla och Effektiv lovbehandling Med kunnig och Ledande bevilja lov och tillstånd som serviceinriktad personal byggnads- motsvarar samhällets krav och samt med en gemensam inspektören behov strategi och bra samarbete inom CTT

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Andel nöjda kunder/ 100 % Bra och snabb Ledande kundenkät till var tionde kundbetjäning byggnads- ibruktagna och färdigställda inspektören byggprojekt

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Invånarnas kännedom om Snabb och informativ Med Lupapiste finns Ledande behandling av lov och tillstånd lovbehandling informationen snabbare byggnads- och effektivare hos våra inspektören kunder

101

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Digitalisering av tjänster Alla lov och tillstånd Byråns lovbehandling Ledande lämnas in via Lupapiste utförs enbart via byggnads- Lupapiste inspektören

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kundens andel i kostnaderna 45 % Taxorna revideras Ledande under en period av 5 år regelbundet byggnads- inspektören

102

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utvecklingssamtal Ha utvecklingssamtal Ledande med personalen 1 gång byggnads- per person per år inspektören

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Arbetsplatsmöten Ha arbetsplatsmöten 1 Ledande gång per vecka byggnads- inspektören

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Fortbildning 4 dagar per person per år Ledande byggnads- inspektören

103 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 BEVILJADE 170 170 156 + 220 200 200 200 bygglov (nämnd + +16 +16 18 undan byggn.inspektör) undan undan tag tag tag byggn.insp.tillst. + 288 296 426 420 400 400 400 övr. beslut. anm. ärenden 2 1 1 5 5 5 5 färdigställda bostäder 37 69 35 65 40 40 40 syneförrättningar 558 387 482 700 550 550 550 Årsverken 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -342 933 -352 130 -371 000 VERKSAMHETENS INTÄKTER 219 714 277 182 336 182 Försäljningsintäkter 7 362 22 584 22 584 Avgiftsintäkter 211 691 251 578 251 578 Understöd och bidrag 617 1 620 60 620 Övriga verksamhetsintäkter 44 1 400 1 400 VERKSAMHETENS KOSTNADER -562 647 -629 312 -707 182 Personalkostnader -402 539 -458 082 -518 513 Köp av tjänster -70 427 -80 209 -88 948 Material, förnödenheter och varor -4 143 -7 600 -7 300 Övriga verksamhetskostnader -85 538 -83 421 -92 421 Grand Total -342 933 -352 130 -371 000

104 TEKNISKA NÄMNDEN

o Centralen för tekniska tjänster

105

Tf. teknisk direktör : Harri Kotimäki

VERKSAMHETSOMRÅDE: Centralen för tekniska tjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Centralen för tekniska tjänster - bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom så som gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser samt sköter om stadens skogsbestånd - lyhört sköter stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet - utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett vitalt stadsliv - sköter om disponentverksamheten för stadens verksamhetsutrymmen och byggnader samt ordnar underhållet av dessa - ordnar städningen av stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - sköter om byggherreverksamheten samt förverkligar de underhållande investeringarna för stadens fastighetsbestånd

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Under år 2021 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande förbättring av verksamhet inom centralen för tekniska tjänsters serviceområden: planläggning, mätningsverksamhet, kommunalteknik och utrymmesförvaltning.

Målsättningarna och mätarna för centralen för tekniska tjänster är lika med målsättningarna och mätarna för de fyra serviceområdena.

Stadens budgetminskningar, som fördelades inom nämnden, kommer att påverka servicenivån. Det betyder ändringar i underhållets omfattning och kvalitet. Alla områden kan inte skötas alla tider och alla dagar lika bra som förr.

Stadens ledningsstadga kommer att uppdateras och det kan leda till ändringar redan från årsskiftet. Arbetsbeskrivningarna justeras under året.

Underhållsavtalen med Alerte kommer att skrivas om. Det tidigare avtalet för idrotts- och rekreationsområden skrivs in i de avtal som centralen för tekniska tjänster har med Alerte. Utrymmesförvaltning och kommunalteknik kommer att beställa underhållet som ingår i serviceavtalen. Kostnaderna för idrottsverksamheten överförs internt till bildningsnämnden. Avtalen kommer att grunda sig bättre än förr på servicebeskrivningar, mängder och enhetspriser, dvs. dimensionering.

Pandemin har lärt oss att ta i bruk nya arbetssätt men corona är ännu en stor risk för serviceproduktionen och det kan leda till sämre tillgång på tekniska tjänster.

Digitaliseringen fortsätter.

106

Stadsplanearkitekt : Sören Öhberg

VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadsplanering

VERKSAMHETSIDÉ

Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls kompakt, sköter genom planering, rådgivning och fortbildning, kontroll och myndighetsutlåtande om kvaliteten av stadsbyggandet och stadsbilden så att den främjar den enskilda individens välbefinnande och resulterar i ett kommunikativt och estetiskt högklassigt samhälle.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", till exempel vid planeringen av stadens centrala delar. På samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet. Fokusnivån på förtätning av speciellt boendeenheter, företrädelsevis i centrumområden, har höjts. I och med att den tunga industrin har flyttat från stadens centrala områden ska man genom planläggning möjliggöra en ny och livskraftig stadsdel på området vid Sikören. Detaljplanen för gatan under järnvägen har vunnit laga kraft och trafikförbindelsen stöder utvecklingen. Arbetet med underfarten är inom kort fullfört. En förnyelse av generalplanen har påbörjats för hela stadens område: "Från en strategisk utvecklingsbild av markanvändningen- till en generalplan med rättsverkan 2040". Planläggningsavdelningen och arbetsgruppen för generalplanen styr tillsammans generalplaneringen, som görs av en konsult. I stadens regi har också en uppdatering av trafik- och miljöplanen påbörjats. Den nuvarande planen är från 1989 och behöver en uppdatering för att möjliggöra en helhetssyn över stadens centrum i dess åtgärder och ändringar. Arbetet med de båda planerna har fördröjts på grund av coronaepidemin, men är nu igen påbörjat. Det bostadspolitiska programmet är godkänt. I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer mera krav på planeringssamarbetet över kommungränserna, speciellt tillsammans med Larsmo och Pedersöre.

107

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

1. Näringsliv

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Planberedskapen motsvarar Planläggningsverksamheten Uppdatering av plan för Stadsplane- samhällets behov av täcker också planer som stadsbygge, arkitekten. byggande, reserverna räcker stöder en förbättring av detaljplaneändringar till både för stadsmiljöns väsentliga främst i centrumområden bostadsbyggandets och kvaliteter. och det fortsatta arbetet näringslivets behov. med generalplanen.

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Invånarnas kännedom om Informationsverksamheten Speciellt med pågående Stadsplane- betydelsen av planläggning förbättras, deltagande uppdateringar av trafik- arkitekten i samhällets utveckling verksamhet, tillfällen för och miljöplanen, samt allmänheten. den enskilda medborgarens generalplanen samt i roll och rättigheter i processen arbete med detaljplaner. utvecklas. Separata informationstillfällen hålls för en del av stadens olika föreningar och sammanslutningar, samt inom undervisningsenheterna.

108

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antalet anställda Vår ambition är att klara av Noggrann prioritering av Stadsplane- planläggningsavdelningens projektuppdrag och en arkitekten ansvarsområde och alla ständig utvärdering av våra uppdrag med fyra effektiva metoder. heltidsanställda.

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utveckling av rekreations- och Utveckling av rekreations- Säkerställande av gröna Stadsplane- motionsområden och en och motionsområden och och tysta områden i både arkitekten förbättring av tillgängligheten en förbättring av generalplane- och i livsmiljön. tillgängligheten i livsmiljön. detaljplanearbeten. Även i planeringsarbetet med andra avdelningar på centralen för tekniska tjänster.

109 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Årsverken 4,5 4,32 5 4 4 4 4

Motiveringar

Personalkostnaderna i budgeten för år 2021 utgörs av totalt fyra stycken anställda på heltid. I budgeten för 2020 är personalkostnaderna det samma i jämförelse med budgeten för 2019. Till arbetet med speciellt generalplanen, men också till viss del till planen för stadsbygge används köptjänster. Kostnaderna med generalplanen är kraftigt minskade i budgeten för år 2021, detsamma gäller köptjänsterna för detaljplanearbetet. Även kostnaderna för arbetet med planen för stadsbygge är reducerat. Budgeten för utbildningskostnader, annonsering och inventarier är alla reducerade.

110

Stadsingenjör : Harri Kotimäki

VERKSAMHETSOMRÅDE: Kommunalteknik

VERKSAMHETSIDÉ

Kommunaltekniska avdelningen

- förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet gator och övriga allmänna områden samt därtill hörande anläggningar - handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde - förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och båthamnar - sköter om planeringen, ordnar byggandet av stadens uteidrotts-anläggningar, friluftsleder och badstränder - sköter om beställning av geotekniska utredningar - sköter om försäljning av marksubstanser - bereder och verkställer till vägnämnden hörande ärenden - sköter om trafikplaneringen - sköter förvaltningen för stadens parkeringsövervakning - ordnar flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Gamla avstjälpningsplatsen blir färdig efter återställningsarbeten under 2020 (kostnader har belastat driftsbudgeten). Digitaliseringen fortsätter. Serviceavtalen med Alerte skrivs om så att underhållet till en del av idrottsanläggningar läggs till i kommunaltekniskas avtal. Bildningsnämnden skulle betala för användningen. Årets budget ska bli avsevärt mindre än tidigare.

111

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Möten med invånare Ökar årligen i antal Allmänheten ges Kommunalteknik- möjlighet att delta i ansvarig gemensamma möten eller planerare, få information via andra byggherreingenjö kanaler där man också r och kan ge sin respons. underhållsingenj ör.

112 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Parkeringsövervaknin 40 000 61 819 44914 105000 100000 1000 10000 g: 00 0 - inkomna betalningar € Underhåll av parker -101212 -1030152 -912910 och grönområden -998794 Underhåll av -2 139890 -2512463 -2063241 trafikleder -2237213 Byggherreverksamhet: -3094000 -3007552 -2512463 investeringar € Sanerade gator 675 m 760 m 560 m m 1589 m Nya gator 2381 m 1464 m 775 m m 666 m 2200 m Årsverken 13,5 10,78

Motiveringar

Effektiveringsförslagen till 2020 var: Parker och grönområden -10 % = 100 000 € Parkeringsövervakning = + 40 000 €.

Underhållet av parker har redan tidigare minskats så att parkskogarna har lämnats utan skötsel. År 2020 påverkade budgetminskningen trafikgrönskan och parker på bostadsområden. Den nyaste budgetramen kommer att påverka servicenivån i gatuunderhållet. Om man vill säkerställa högre inkomster från parkeringsövervakningen så kan en ny tjänst som parkeringsvakt på deltid vara motiverad.

Priset på de nya underhållsavtalen kommer ännu att förhandlas med Alerte. Risken med budgeten 2021 är att effektiveringen redan motsvarar skillnaden mellan budgeten för 2020 och senaste bokslut 2019. Underhållet kan knappast minskas till hälften av nuvarande.

Inom investeringar har man under gatusaneringar även 245 meter underfart och 620 meter sådan cykelväg dit vi anhåller bidrag på 50 procent.

113

Stadsgeodet : Anders Blomqvist

VERKSAMHETSOMRÅDE: Mätning och markanvändning

VERKSAMHETSIDÉ

Mätningsavdelningen: . bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - utvecklar och underhåller stadens och värdkommunens lägesdatasystem - för stadens fastighetsregister - sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden - ansvarar för fastigheternas adressystem - förvaltar stadens markegendom, sköter markanskaffningar och marköverlåtelser samt sköter stadens ekonomiskogsområden enligt en mångbruksplan - ansvarar för stadens kartprodukter och mätningsverksamhet

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Avdelningen deltar i flera av stadens pågående strategiprojekt.

Utveckling och upprätthållande av lägesdatasystemet fortsätter. Verktyget Webmap som nu är i bruk ersätts av nya tillämpningen Cloud Viewer.

NN-höjdsystemet som staden har i bruk uppdateras till N2000-systemet. Drönarteknik används för flygfotografering och kartuppdatering. Avdelningen överför material från pappersarkiv till digital form.

114

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Staden har tillgång till Råmark köpes 15–30 ha Förhandlingar med Stadsgeodet. tillräckliga markområden för under fem år, markägare på aktuella planläggning av boende och Målsättning i medeltal: områden. företagsverksamhet. 5 ha/år

115 2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Staden bedriver en Utbudet på lediga byggbara Lyhördhet för invånarnas Stadsgeodet kontinuerlig och aktiv småhustomter är minst 50 och näringslivets behov. tomtpolitik för mångsidigt stycken och på Gemensam strategi inom företagstomter bostadsbyggande och minst 15 stycken. CTT. Prioritering av rätta näringsverksamhet och säkrar infraprojekt. även möjligheterna för etablerade företag att utvecklas.

3. EKONOMIN I BALANS

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Markpolitikens balans positiv Inkomsterna från mark- Bevarande av en stabil Stadsgeodet på lång sikt. försäljning och markprisnivå. kapitaliserade (5 %) arrende- Försäljning av värdefulla inkomster för tomtobjekt genom anbud granskningsårets nya kontrakt överskrider sammanlagt markköps- utgifterna och övriga investeringar gällande markområden.

116 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Såld mark 1000 euro 236 124 288 350 350 350 350 Köpt mark 1 000 euro 562 279 333 700 250 250 250 Virkesink. 1 000 euro 243 193 237 180 220 180 180 Registr. tomter, st. 41 46 62 60 50 50 50 Registr. allm. omr. st 9 12 12 20 15 15 15 Årsverken 14,41 14,21 14,77 14 14 14 14

Motiveringar

Avsikten är att upprätthålla och utveckla utbudet på tomter, vilket kräver stabila insatser inom markhandel och fastighetsbildning. Fastighetsbildningens tyngdpunkt flyttas efter hand till redan bebyggda områden. Markaffärerna under perioden är direkt beroende av rådande tillgång och efterfrågan på orten. Enstaka större anskaffningar kompenseras under en lång tidsperiod. Efterfrågan på tomter är starkt bunden till konjunkturer. Fler tomter erbjuds direkt till försäljning, men arrendering är fortfarande det vanligaste tomtöverlåtelseformen. Därför kommer arrendeinkomsterna sannolikt att fortsätta växa. En stor del av stadens skogsinnehav har uppnått ett tillväxtskede där beståndsvårdande gallringar behövs, vilket i kombination med skogsbruksplanen betyder att det ekonomiska utfallet kommer att hålla stabilt. Virkesuttaget ökar temporärt på grund av stormskador. Arbetsuppgifternas mångfald och komplexitet innebär att avdelningen samlade kompetens bör hållas intakt.

117

Tf. Husbyggnadschef : Mattias Thors

VERKSAMHETSOMRÅDE: Utrymmesförvaltning

VERKSAMHETSIDÉ

Utrymmesförvaltningen fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verkshetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i hyrda utrymmen. Utrymmesförvaltningen låter också bygga, planerar, fungerar som hyresvärd och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnader.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Stödserviceproduktionen är bolagiserad till Alerte och utvecklandet av beställarfunktionerna fortsätter hela tiden. Effektivering av fastighetsskötsel samt utveckling av byggandet görs hela tiden. Arbete för att minska renoveringsskulden görs och obrukbara eller fastigheter som saknar användning säljs. Energieffektiveringar görs bland annat genom att byta ut belysning till LED.

118

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Uppföljning av Alla Kontinuerlig Fastighets- fastighetsanvändningsgraden utrymmesförvaltningens statistikjämförelse av disponenten utrymmen är 100 % användningsgraden uthyrda

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tidtabelluppföljning: 100 % av innehållet uppnått Jämförelse av godkänd Byggherre- Godkänd/Förverkligad tidtabell mot förverkligad ingenjören/ tidtabell Projektingen- jören

119

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Godkänd budget överskrids Målprisberäkningar och Kontinuerlig Husbyggnads- inte budget håller till 100 % kostnadsuppföljning av chefen projekten

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Alla utrymmen som staden Förminskning av Kontinuerlig övervakning Fastighets- äger är friska och goda att inomhusluft relaterade och planering av disponenten vistas i problem fastigheter

120 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Bostadsbyggnader m2 0 0 0 0 0 Vårdbyggnader m2 11474 12010 11920 12010 14213 Kontorsbyggnader m2 16469 13077 13077 13077 12886 Musei- och allm. 22529 22192 22192 22192 21375 byggnader m2 Undervisnings- 45886 43306 43291 44091 43360 byggnader m2 Jordbruksbyggnader 390 390 390 390 390 m2 Övriga byggnader m2 8356 8436 8436 8436 8094 Årsverken 6,392 5,11 6 6 6

Motiveringar

Fastigheter som staden inte har behov av säljs kontinuerligt. W-delen av Oxhamns skola färdigställs under år 2021.

TEKNISKA NÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -1 629 128 -646 778 815 969 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 244 547 15 956 813 17 724 565 Försäljningsintäkter 783 687 662 250 681 250 Avgiftsintäkter 102 235 89 873 103 323 Understöd och bidrag 4 651 4 758 4 020 Övriga verksamhetsintäkter 15 353 973 15 199 932 16 935 972 Tillverkning för eget bruk 316 861 547 844 311 314 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 246 244 -11 100 435 -11 168 910 Personalkostnader -2 329 874 -2 848 098 -2 678 472 Köp av tjänster -6 777 413 -5 206 281 -4 497 778 Material, förnödenheter och varor -2 622 953 -2 330 967 -2 411 863 Övriga verksamhetskostnader -516 003 -715 089 -1 580 797

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -5 944 292 -6 051 000 -6 051 000

Grand Total -1 629 128 -646 778 815 969

121 SOCIAL‐ OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Tf. Social‐ och hälsovårdsdirektör Pia‐Maria Sjöström

Förvaltning o Hälso‐ och sjukvård o Äldreomsorg o Socialomsorg o Miljöhälsovård

122

T.f. Social- och hälsovårdsdirektör: Pia-Maria Sjöström

VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket

VERKSAMHETSIDÉ

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården ska genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten ska ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis under beredning. Lagförslag för den kommande strukturella reformen av social- och hälsovården har varit för utlåtande och riksdagen beräknas behandla lagförslagen i slutet av 2020. Enligt föreliggande förslag träder reformen i kraft 2023. Parallellt med detta pågår bildandet av en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. I nuläget har samtliga medlemskommuner, förutom Malax och Korsnäs, beslutat överföra sin social- och hälsovård. Grundavtalet för den nya organisationen träder i kraft 1.1.2021 och verksamheten överförs 1.1.2022. Miljöhälsovården kommer inte att överföras till den nya samkommunen, en utredning om miljöhälsovårdens framtida organisation pågår.

Under år 2021 kommer fokus att ligga på förberedelser för att överföra verksamhet och personal till den nya samkommunen. Flera tjänstemän i ledning och mellanledning kommer att sköta sina kommande arbetsuppgifter parallellt med de nuvarande, vilket begränsar möjligheterna till stora verksamhetsförändringar. De verksamhetsförändringar som ändå planeras inom vårt område behöver vara i samklang med den kommande organisationen. Till tillämpliga delar förnyas social- och hälsovårdsverkets organisationsmodell så att den stämmer överens med organisationsmodellen i den kommande organisationen.

Planeringen av verksamhetsförändringar och den nya organisationen behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunernas olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras, delvis i samarbete med det kommande välfärdsområdet.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH SERVICEBEHOV

Källa: institutet för hälsa- och välfärds statistikdatabas, Sotkanet, och Teaviisari

- Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet i samarbetsområdet är lägre än i landet som helhet. Satsningarna på det hälsofrämjande arbetet är dock här lägre än landets medeltal och målsättningarna för att minska ojämlikheten i hälsa och välfärd är också mera otydligt.

- Befolkningen i samarbetsområdet blir snabbt äldre. Under åren 2018–2025 förväntas antalet >75 åringar öka med ca 1 250 personer. Antalet >75 år som bor hemma respektive på effektiverat serviceboende eller institution är nu nära de nationella rekommendationerna, men kommunvisa variationer förekommer. I praktiken visar det sig också att boendeplatserna inte räcker till och att kön till effektiverat serviceboende inte är i enlighet med de nationella rekommendationerna. På sjukvårdsavdelningarna ökar också antalet patienter som vårdas på avdelning i väntan på boendeplats. Andelen >75-åringar med regelbunden hemvård når ännu inte riktigt upp till de nationella rekommendationerna. Antalet vårdperioder inom hälso- och sjukvården närmar sig det nationella medeltalet, men antalet vårddygn är ännu högre än nationellt.

123 - Servicestrukturen inom handikappomsorgen visar en stor procentuell användning av assisterat boende och serviceboende både jämfört med landet som helhet och med övriga Österbotten. Däremot är användningen av öppenvårdstjänster och stödboendeverksamhet lägre.

- I enkätundersökningen hälsa i skolan 2019 ser man att ett flertal indikatorer för barn och ungas hälsa förbättrats jämfört med undersökningen år 2017. Bland annat anger färre nu att de har depressionssymptom och ångest och färre har oroväckande användning av rusmedel, nikotinpreparat och spel. De här siffrorna är också bättre än det nationella medeltalet. Det är också färre som använder droger. Däremot är det jämfört med landets medeltal flera av barnen i årskurs 4 och 5 som provat tobak eller e-cigaretter och en större andel än nationellt anser att deras hälsotillstånd är dåligt. I Jakobstad har andelen placerade barn inom barnskyddet varit på samma nivå som det nationella medeltalet, högre än i Vasa och Karleby, men har under de senaste åren minskat. I de övriga samarbetskommunerna är antalet klart lägre.

RISKER I VERKSAMHETEN

Verksamhetsplan och budget strävar till att minimera de risker som identifierats

Strategiska risker

• Förberedelserna för att överföra verksamhet och personal till den frivilliga samkommun för social- och hälsovården i Österbotten innebär ett intensivt arbete under året. Risken finns för att beslut tas som inte längre är gångbara i en ny organisation, samtidigt krävs hela tiden utveckling av verksamheten för att den ska löpa. Det föreligger också en risk för att alla faktorer inte tas i beaktande då verksamheten ska flytta till en ny organisation. • Miljöhälsovården är inte en del av den kommande organisationen och en helt ny organisationsstruktur behöver byggas upp för våra fyra kommuner. • Social- och hälsovårdsverket har en omfattande verksamhet. Kommunerna kan till vissa delar själva besluta om det förebyggande arbetet, men om satsningar inte görs där ökar behovet av dyrare korrigerande lagstadgade åtgärder som innefattar subjektiva rättigheter. • Kommunernas ekonomi är utmanande och budgetramarna strama. Det uppstår lätt en konflikt mellan kommunernas önskade servicenivå och beviljade budgetmedel. Vid satsning på mera förbyggande åtgärder ökar kostnaderna under en övergångsperiod då förbyggande arbete görs, samtidigt som korrigerande åtgärder sker i samma omfattning som tidigare. • Den snabba utvecklingen ger nya redskap, men det finns en risk att de professionella inte hinner få ändamålsenlig och tillräcklig utbildning. Det är också svårt för personalen att ha en helhetsöverblick över verkets olika förändringsprocesser och se annat än förändringarna på egen enhet. Organisationens anseende påverkar både hur attraktiv den är som arbetsgivare och hur invånarna söker sig till vård och service till den del den är valbar. Bilden som ges i den allmänna diskussionen, i pressen och på sociala medier har en viktig del i hur organisationen uppfattas. År 2021 hålls kommunalval och den offentliga diskussionen tenderar att vara mera intensiv i samband med valkampanjer. • Nationella beslut påverkar verksamhetsförutsättningarna. Lagstadgad personal- dimensionering inom vissa områden innebär en risk för att personal styrs dit på bekostnad av andra områden där personalbehoven är lika stora, men inte lagstadgade. • Samtliga inkomster och kostnader för social- och hälsovården finns inte i social- och hälsovårdsverkets budget. Specialsjukvård som inte produceras av social- och hälsovårdsverket faktureras kommunerna direkt via Vasa sjukvårdsdistrikt och ersättning från NTM-centralen för flyktingar med stort vård- och servicebehov går direkt till kommunerna, även om kostnaden uppstår inom social- och hälsovården. Vid nya lagstadgade uppgifter som ersätts med statsandelar går också dessa direkt till kommunerna. Detta innebär risk för att beredningar och beslut i social- och

124 hälsovårdsnämnden görs utifrån social- och hälsovårdsverkets synvinkel och inte beaktar det som är helhetsmässigt bäst för samarbetskommunerna. • Social- och hälsovårdsverket samarbetar med många olika instanser som alla har egen verksamhetsplanering och strategi. Det finns risk för att deras beslut inte står i samklang med social- och hälsovårdsverkets strategi och kräver oplanerade lösningar.

Operativa risker

• Personalen blir äldre och omsättningen redan på grund av pensioneringar är stor. Samtidigt råder det brist på utbildad personal och det är konkurrens om arbetstagare, både mellan olika arbetsgivare och mellan olika enheter inom social- och hälsovårdsverket. Tillgången till vikarier och specialkunskapen bland olika personalgrupper kan utgöra en risk för upprätthållande av den planerade verksamheten, varför oplanerade verksamhetsstörningar kan uppstå. Personalbrist belastar övrig personal med risk för sjukfrånvaro, utgör en risk för patient- och klientsäkerheten och innebär en risk för att handläggningstider inte kan uppfyllas. • Sannolikt kommer verksamheten även år 2021 påverkas av pågående coronavirus- epidemi med andra krav på frånvaro från arbetet redan vid lindriga luftvägssymptom och risk för plötsligt påkommande omfattande karantäner bland personalen. Långdragna specialarrangemang och osäkerhet i verksamheten är också stressande för både personal och förmän • Ständiga förändringsprocesser sliter på förmännen och den övriga personalen. Förmännen behöver kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter för att driva en förändringsprocess, stödja personalen i den samma och samtidigt se till att den dagliga verksamheten löper. När en ny organisation byggs upp kommer största delen av personalen att överflyttas till den nya organisationen med tämligen oförändrade arbetsuppgifter, men chefer och mellanchefer behöver till stor del söka nya tjänster och innan de vet sin roll i kommande organisation gör osäkerheten att de ofta har svårt att stödja sina underlydande i förändringsprocessen. • Nya IT-system och digitala lösningar kräver implementering och utbildning av personalen och påverkar verksamheten i samband med ibruktagande. Det finns också en risk för dubbelarbete om gamla processer inte tas ur bruk när nya metoder kommer till. • Samarbetet med Vasa centralsjukhus och viljan att öka specialsjukvårdens närservice i Jakobstadsområdet är positivt, men kan föranleda större utrymmes- och personalbehov än förväntat. • Andelen äldre som inte kan bo kvar hemma och tillgången till lediga platser på effektiverat boende är svåra att prognostisera, vilket gör att det är svårt att med säkerhet uppskatta behovet av vårdplatser på avdelningarna. • Social- och hälsovårdsverket köper en stor mängd platser för effektiverat serviceboende av privata producenter, främst via servicesedel. Ifall producenten inte kan upprätthålla sin verksamhet behöver klienterna ändå sin service som snabbt behöver ordnas på annat sätt • Ca 80 funktionshindrade i samarbetsområdet bor med sina föräldrar, varav ca 30 har behov av effektiverat serviceboende. Uppstår akuta situationer finns det inte platser att tillgå. Bostadslösheten ökar också, speciellt bland unga. Orsakerna är främst betalningsstörningar, tidigare vräkningar och kriminalitet. Antalet papperslösa flyktingar i behov av boende har också ökat. Behovet av krislägenheter är svårt att förutse. • En uttalad målsättning är att de som söker sig till vård och service inte ska bollas mellan olika enheter. Det innebär utmaningar främst i gränsytorna mellan olika verksamheter. Med en stor personal är det svårt att få alla att förstå behovet av samarbete över sektorerna och att känna till varandras kompetensområden. • I fastigheterna förekommer både överraskande och planerade renoveringsbehov, samtidigt som alla arbetsutrymmen inom de olika verksamheterna behöver uppfylla vissa minimikrav, även under renoveringsperioder.

125 Ekonomiska risker

• Om en ökad andel klienter väljer att få sin sjukvård utanför det egna samarbetsområdet, medför det ökade kostnader medan den egna verksamheten ska upprätthållas. • Klienter kan få behov av omfattande vård- och service när som helst under året. Maximal årskostnad för kommunerna för vård och service finns bara då det gäller specialiserad sjukvård. Sjukligheten varierar från år till år och det är svårt att uppskatta en enskild kommuns användning. • Användningen av servicesedlar ökar. Då servicesedelns pris kan vara beroende av inkomst är det svårt att uppskatta hur många sedlar som ingår i budgeterade medel • Hemvård och tjänster som stödjer hemmaboende prioriteras i första hand, men kan bli en dyr lösning om hjälpbehovet är stort. Ett ökat serviceutbud gör att det också blir svårare att ha en helhetsuppfattning över kostnadsutvecklingen. • Vid omfattande förändringar i verksamheten är det svårt att uppskatta det ekonomiska utfallet, speciellt för det första året. Förändringar inom en sektor kan påverka verksamhet och kostnader inom en annan sektor • Coronavirusepidemin kan göra att enheter inte kan ha full verksamhet varvid intäkterna från kommunerna och klientavgifter minskar, samtidigt som en stor del av kostnaderna kvarstår. Förändrad verksamhet från fysiska besök till telefonbesök påverkar avgiftsintäkterna. Epidemiläget gör också att den vanliga verksamheten kräver olika specialarrangemang som kan påverka både personalkostnaderna och kostnaderna för vårdmaterial. • Risker inom samtliga övriga områden innebär också en ekonomisk risk

Skaderisker som förorsakas av oväntade händelser

• Våldsamma patienter och klienter som kan medföra skador på personal, andra patienter eller fastigheter. Hit hör till exempel alkohol- och drogpåverkade klienter, personer med psykisk ohälsa eller vissa skeden av demenssjukdom. • Mera vård i hemmet innebär risker när personalen ska arbeta i en obekant miljö, oftast utan möjlighet till omedelbar assistans. Det innebär också att personalen behöver röra sig på vägarna oberoende av väderlek. • Omfattande exceptionell händelse i samhället eller epidemi, som förutsätter oväntade vårdinsatser. • Veterinärmottagningen i Jakobstad är mycket trång. Risken att någon av veterinärerna själva råkar ut för en olycka, eller att trånga utrymmen och den låga utrustningsnivån bidrar till att ett djur förolyckas och kommunerna blir skadeståndsskyldiga, är betydande

Social- och hälsovårdsverkets strukturella och innehållsmässiga huvudmål för 2021

Under år 2021 kommer verksamheten att genomsyras av planeringen för att överföra största delarna av verksamheten till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 och det påverkar hela det övriga utvecklingsarbetet. Den kommande organisationen behöver beaktas i allt förändringsarbete och man behöver beakta att det till största delen är samma personer som ansvarar både för att utveckla den nuvarande organisationen och att planera för att överföra verksamheten till den kommande. Under året pågår två stora statsfinansierade projekt; framtidens social- och hälsocentral och projektet för strukturreform av social- och hälsovården.

Behovet av service för äldre ökar. För att stöda hemmaboende krävs insatser på många olika plan och ännu bättre samarbete inom social- och hälsovårdsverket, med kommunernas övriga sektorer och med andra aktörer. Utveckling av servicen planeras utifrån den uppdaterade planen för äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021, där tonvikten ligger på förebyggande arbete och rehabilitering. Informationen till de äldre om olika serviceformer och stödtjänster behöver bli bättre. Servicehandledningen utvecklas gemensamt inom landskapet via projektet för framtidens social- och hälsocentral med social- och hälsovårdsverkets område som pilot.

126 Fortsatt satsning görs på olika digitala och tekniska hjälpmedel och stödtjänster, bland annat för att stödja minnessjukas hemmaboende. Till en del ingår även dessa satsningar i projekten för framtidens social- och hälsocentral och också i projektet för strukturreform av social- och hälsovården. Sedan tidigare finns beslut om familjevård för äldre och målsättningen är att verksamheten kommer i gång under året. Servicesedel för regelbunden hemvård vidareutvecklas. Om klientantalet inom hemvården minskar på grund av det, räcker resurserna bättre till och en del köptjänster kan ersättas med egen personal. Det finns behov av ytterligare platser för effektiverat serviceboende och man utreder hur detta kunde ordnas i praktiken. Samtidigt behövs satsningar på tidigt stöd och hemrehabilitering för att de äldre på sikt bättre ska klara av att bo i eget hem, men också en utredning för i vilket skede det är bättre för klienten med en boendeplats än hem- och intervallvård. Här hjälper system för uppföljning av nyckeltal inom hemvården som tagits i bruk 2020 och det uppdaterade optimeringssystemet för styrning av hemvårdens besök.

Social- och hälsovårdsverket har frångått institutionsboende och köptjänsterna för effektiverat serviceboende ersätts med servicesedlar vartefter nya klienter tillkommer. Institutionsvård kan fortsättningsvis behövas av medicinska skäl och erbjuds då på Malmskas avd. B3 eller på Nykarleby vårdavdelning.

Vartefter tillgången på boendeplatser ökar och möjligheterna till stöd och rehabilitering i hemmet förbättras, kan platserna på vårdavdelningarna minskas. Det är dock väsentligt att antalet platser för akutvård och eftervård hålls minst på nuvarande nivå. Boendeplatser via servicesedel beräknas öka med fem senast i början av år 2021 och i samband med det minskas platserna på Malmskas avd. B3 med fem stycken. I samarbete med servicesedel- producenterna för effektiverat serviceboende söker man lösningar för att platsantalet i samarbetsområdet under året ska kunna ökas med ytterligare 15. Planen är att de mest krävande klienterna inom hemvården i samband med det kan erbjudas boendeplats, vilket i sin tur minskar hemvårdens kostnader och att platserna på avd. B3 minskas med ytterligare fyra.

Målsättningen är att sjukvård och annan service ska ges lokalt i så stor utsträckning som möjligt och hemma hos klienten alltid då det är lämpligt. Olika former av vård och service i hemmet samordnas och dokumenteringen förenklas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Samarbete med Vasa centralsjukhus på specialistpoliklinikerna och för olika vårdåtgärder vidareutvecklas och förbereds för att fungera som verksamhet inom egen organisation från år 2022.

Slutgiltigt nationellt beslut om dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter är ännu inte taget. Tillsvidare ordnas polikliniska åtgärder i lokalbedövning på Malmska. Jouren fungerar med undantagslov för primärvårdsjour 24/7. Tillståndet är beviljat av social- och hälsovårdsministeriet t.o.m. 31.12.2022. Barnjouren fortsätter som ordinarie verksamhet.

Inom vuxensocialarbetet söker man fortsättningsvist ett bättre samarbete med FPA för utkomststödet. Målet är bättre processer, så att behoven av kompletterande och förebyggande utkomststöd minskar. Jourverksamheten för ekonomisk handledning och rådgivning vidareutvecklas. Social disponentverksamhet verkställs i samarbete med fastighetsbolaget Ebba för att kunna erbjuda sakligt boende åt personer som inte hittar bostad på öppna marknaden.

Inom handikappservicen ökar verksamheten för personer med funktionshinder vid Hedbo med dygnet runt vård och avlastning vartefter personal kan rekryteras. Möjligheterna att överta ytterligare verksamhet från Kårkulla utreds vidare i samband med planeringen för det kommande välfärdsområdet.

Verksamheten för barn, unga och familjer utvecklas vidare enligt familjecentermodellen för att stärka grundservicen till barnfamiljer. Den vägen kan belastningen på den mera krävande servicen minska. Uppföljningen av de familjer som uteblir från planerade kontroller förbättras. Olika metoder inom arbetssättet Familj & barn i samspel tas strukturerat i bruk som en del av projektet för framtidens social- och hälsocentral. Arbetssättet är ett visat

127 effektivt sätt att stöda barnets utveckling och förebygga generationsövergripande problem. Målet är att skapa en fungerande vardag för alla barn och unga. I projektet ingår också ibruktagande av en metod (IPC) för att flytta tyngdpunkten för psykiatriskt stöd för barn och unga med depressionsproblematik från den specialiserade sjukvården till elevhälsan. Utvärdering av regionens service för barn, unga och familjer som gjorts av Karleby universitetscenter Chydenius i samarbete med social- och hälsovårdsverket och kommunernas bildningssektorer beaktas i den uppdaterade planen för barn och ungas välfärd.

Förändringar i verksamheten gör att serviceprocesserna och användningen av stödfunktioner fortsättningsvis utvärderas. Instrumentvården för Jakobstads munhälsovård överförs till Malmskas instrumentvård. Ett nytt HR-system tas i bruk under året och väntas göra personaladministrationen smidigare, också på enhetsnivå. Utökning av digitala tjänster för invånarna tas i bruk. Elektronisk bokning och avbokning av tider är högt prioriterat.

Inom miljöhälsovården förbereder man för att verksamheten inte längre är en del av social- och hälsovården 2022. Beslut om ny organisation tas och verkställs under året. Påbörjandet av planeringen för en gemensam veterinärmottagning behöver komma igång och på sikt behöver hela miljöhälsovården ha gemensamma utrymmen.

Det förnyade nationella tillsynsprogrammet för åren 2020–2024 med gemensamt tema ”en enhetlig tillsyn och samarbete” implementeras inom miljöhälsovården.

Personalens sjukfrånvaro har hittills minskat något år 2020 och arbetet för att stödja personalens välmående och förmännens psykosociala belastning fortsätter år 2021. Fokus lägger på att stödja personalen i den förändringsprocess som sker under året. Arbetshälsoinstitutet gör vartannat år en nationell undersökning över personalens välmående, vilken social- och hälsovårdsverket deltar i, den planeras till hösten 2021. Man kan se brist på personal inom flera yrkesområden och satsningen på rekrytering av personal och marknadsföring av verksamheten för att ge ett mera positivt intryck både för personal och kunder behöver fortsätta. Koordineringen av vikarieanvändningen vidareutvecklas.

Fastighetsrenoveringar som utförs eller planeras under år 2021 och som tidvis kan påverka verksamheten:

- Nya utrymmen för mentalvårdsbyrån byggs i anslutning till diabetesmottagningen på Malmska-området. Vuxenmottagningen har tillfälliga utrymmen på Malmskas våning 4. - Gamla hvc-bassängen vid Malmska har tagits ur bruk och omändringsarbeten pågår i fysioterapins utrymmen i byggnad A, därigenom får även barnfysioterapin gemensamma utrymmen - Hemvården i Jakobstad behöver mer ändamålsenliga utrymmen och optimala utrymmen för dagcenter Azalea utreds. - Planering för renovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas - Visasbackens tandklinik behöver mera ändamålsenliga utrymmen, utredningen fortsätter.

Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Ersättning betalas under en övergångsperiod direkt till kommunerna för de extra kostnader detta medför, ersättningen finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För år 2019 var ansökta ersättningar för social- och hälsovårdsverkets kostnader ca 700 000 €.

128

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

- Antalet remisser och - Brådskande sjukvård vid - VCS mottagning och Chefsläkaren poliklinikbesök på andra inrättningar minskar vårdåtgärder vid Malmska Chefen för Malmska-området, egen - mångsidig basservice - barnjour vårdarbetet verksamhet och specialsjukvårdens - information till - fakturering till VCS för öppenvård som närservice befolkningen assisterande personal och stödtjänster - fakturering för brådskande vård och primärvård från övriga organisationer - antal besök på barnjouren Personal och studerande Nya förmän erbjuds Ledningsgruppen rekommenderar mentorstöd Antal rekommendationer i arbetsgivaren åt andra i personalen delaktig vid olika enkäter >80 % fallen i olika enkäter beredning av förändringar antal personalinitiativ Lean-förbättringsåtgärder

129

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

- kösituation - icke-brådskande nybesök i - ökat antal jourtider resultatområdes- - handläggningstider primärvården inom 1 vecka inom vuxensocialt arbete chefer, service- - antal läkarbesök - fatalietider inom social- - planerat direkt chefer, enhets- mottagningsvis omsorgen; handläggning klientarbete inkl. doku- chefer, över- - antal platser på effektiverat påbörjas inom 1 vecka mentation ökar skötare serviceboende utredning klar inom 3 - bättre användning av - antal patienter på månader digitala hjälpmedel vid vårdavdelningar som väntar på - kö till effektiverat hembesök boendeplats serviceboende max 3 månader

- antal genomförda Hög kvalitet på - precisering av resultatområdes- bedömningar av servicebehov servicehandledningen processen för beviljande chefer, - handläggningstid av servicesedlar, servicechefer, - kösituation stödtjänster, SAS- och projektorganisat- tjänstemannabeslut ionen för de - processen för nationella äldreomsorgens projekten socialarbete beskrivs

130

Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

- antal samarbetsmöten - integrerad - utarbeta processer och resultatområdes- servicehandledning och modeller för chefer service/vård för äldre, servicehandledning vuxna, barn och unga och - sakkunniga från flera de med stort servicebehov sektorer deltar i servicehandlednings- processen - samarbete med aktörer utanför social- och hälsovårdsverket

Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

- antal respons användarna är mera - gemensamma möten förmännen - antal samarbetsmöten delaktiga i sin vård och med de kommunala råden med råden och intresse- service och vid planeringen och intresse- organisationerna av tjänster och organisationerna - resultat i kvalitetsenkät verksamhetsförändringar - kvalitetsenkät antalet uppdaterade bakgrundsdokumenten på utbildning i metod och personal som bakgrundsdokument på webbsidan uppdateras för genomförande producerar hemsidan att motsvara material till tillgänglighetskravet hemsidan

131

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

- kostnader för köptjänster - antalet egna tjänster - egen personal planeras ledningsgruppen jämfört med kostnaderna för ökas inom socialomsorgen i jobb även kvällar och produktion av egen service för att kunna minska helger inom social- köptjänster omsorgen, rekrytering av - rekrytering av egen egna stödpersoner personal till lediga tjänster - utveckla och befattningar inom alla verksamheten vid sektorer Hedbo - samarbete med

extern aktör för

rekrytering

- samarbete med utbildningsinstanser, deltagande i personalkostnader personalkostnader inom rekryteringmässor budget - tillräcklig budgetering av löneökningar inkl. ssk- ersättningar - regelbunden (månatlig) budgetuppföljning på alla nivåer - koordinering av vikarieanvändning - tydligare regler för prövningsbaserade ledigheter - sparledighet och byte av semesterpeng till ledig tid där tillämpbart

132

- beaktande av ny lagstadgad personaldimensionering i budgeten - beaktande av kostnader för fortsatt corona- epidemi - tillräcklig resursering för beredning av välfärdsområdet

133

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

Antal sjukfrånvarodagar - Minskar med 1 - planen för aktivt Personalchefen, dag/år/anställd stöd implementeras förmän - må bra-app inom hemvården - åtgärdsplaner vid enheterna utifrån personalens välmående- undersökning - stöd för förmännen, rimlig arbetsbörda - planering av återgång till arbete efter långvarig sjukfrånvaro i samarbete med välmående- koordinatorn - användning av Lean- metoder betyget för ”rättvisa i Lyckat beslutsfattandet” >3 i förändringsledarskap - Personalen delaktig i personalens förändringsprocessen välmåendeundersökning - tillräckligt stöd för närförmän och chefer i organisations- förändringen - rimlig personalmängd per förman

134

Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

Inga föråldrade tidsfrister i Uppföljning av Samtliga medarbetare Chefen för Vati-programmet konstaterade brister vid sätter in tidsfrister sätts i miljöhälsovård miljöhälsovårdens Vati (vitsord C) inspektioner sker inom utsatt tidsfrist

Produktion av tjänster Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering

Antal utförda Risker minimeras i Strukturerad resultatområdes- riskkartläggningar samband med riskkartläggning vid chefer verksamhetsförändringar beredning av verksamhetsförändringar

135 Nyckeltal sochv 2021 Målnivå Personalkostnader (+/-, € och %) budgetsumma Köp av kundtjänster (+/-, € och %) budgetsumma Antal intervall och boendeplatser 482 Antal väntare på vårdavdelningar 30 Sjukfrånvaro 16–17 dagar Övervakningsbesök boendeenheter och övriga (antal) enl. plan Familjevård för äldre (antal) påbörjas Antal närståendevårdare <65 år 130 Antal närståendevårdare >65 år 250 HaiPro, antal anmälningar 2/årsverke mängden rehabiliterande vårdarbete på boende (RAI) bättre landets medeltal andelen på boende som har fler än 9 läkemedel (RAI) bättre landets medeltal otillräcklig smärtlindring hos hemvårdens klienter, % (RAI) bättre landets medeltal utevistelse högst 1 gång/ vecka bland hemvårdens klienter, % (RAI) bättre landets medeltal SAI, vårdrelaterade infektioner / 1000 vårdagar HoS / ÄO /Soc Rafaela, % dagar inom optimal 70 % Patient och klientnöjdhet enkät Roidu, NPS 50 Personal som rekommenderar arbetsgivaren (%) 80 % Personaldimensionering på effektiverad serviceboende 0,7, minst 0,55 Personalens influensavaccinering (%) 80 % Antal planerade inspektioner Miljöhälsovård (% jfr med tillsynsplan) 80 % Antal placerade barn <2020 Antal vårdagar definieras senare Medelvårdtid på avdelningar <2020 Antal öppenvårdsbesök definieras senare Beläggningsprocent på boenden 96% Årsverken Väntetid/ Fatalietider Primärvård/ omedelbar kontakt JSTAD/NKBY 80 % Primärvård/ vårdbedömning 0–3 dagar Primärvård/ väntetid (läkare/sjukskötare) 1 vecka Munhälsovård/ omedelbar kontakt JSTAD/NKBY 80 % Munhälsovård/ vårdbedömning 2–3 dagar Munhälsovård/ väntetid <6 månader Specialsjukvård/ väntetid (pkl) <3 månader ÄO bedömning av servicebehov påbörjat inom 7 dagar ÄO stöd för närståendevård <3 månader ÄO hemvård <3 dagar ÄO effektiverat serviceboende <3 månader ÄO demensboende <3 månader Barnskydd påbörjad utredning 7dgr 100 % Barnskydd avslutad utredning 3mån 100 % vuxensocialarbete, beslut inom 7 vardagar 100 %

136

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 0 0 0 VERKSAMHETENS INTÄKTER 140 916 068 139 265 648 143 145 842 Försäljningsintäkter 129 420 831 127 597 268 131 883 992 Avgiftsintäkter 9 277 774 9 589 150 9 149 900 Understöd och bidrag 512 464 348 330 337 450 Övriga verksamhetsintäkter 1 704 998 1 730 900 1 774 500

VERKSAMHETENS KOSTNADER -140 699 698 -139 119 748 -143 055 892 Personalkostnader -58 291 967 -58 687 311 -60 004 998 Köp av tjänster -63 349 878 -61 217 010 -63 539 502 Material, förnödenheter och varor -5 757 015 -5 700 000 -5 803 988 Övriga verksamhetskostnader -10 299 574 -10 492 527 -10 630 604 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15 222 -1 100 -3 450 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -201 148 -144 800 -86 500

Grand Total 0 0 0

137 AVFALLSNÄMNDEN

Avfallshanteringschef : Johan Hassel

VERKSAMHETSOMRÅDE: Österbottens avfallsnämnd

VERKSAMHETSIDÉ

Österbottens avfallsnämnd verkar som gemensam avfallshanteringsmyndighet för avtalskommunerna enligt vad som bestäms i avfallslagens 23 §.

Följande kommuner är medlemskommuner i Österbottens avfallsnämnd: Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Vetil.

Staden Jakobstad är ansvarskommun för den interkommunala avfallshanteringsmyndigheten.

Österbottens avfallsnämnd sköter om avtalskommunernas till avfallshanteringen hörande myndighetsuppgifter enligt avfallslagen (646/2011) 23 §. Dessa uppgifter är bland annat: 1. godkännande av allmänna avfallshanteringsbestämmelser och beslutande av kommunens insamlings- och behandlingsplatser i detta sammanhang (91 §, 35.3 §) 2. enskilda avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna (91.3 §) 3. beslutande om ärenden som berör avfallstransporter (35–38 §) 4. förande av ett register över avfallstransporter (143 §) 5. beslut om enskilda undantag från skyldigheten att överlämna avfall från offentligrättsliga samfunds förvaltning eller serviceverksamhet till kommunalt ordnad avfallshantering (42 §) 6. godkännande av avfallstaxan (79.3 §) 7. påförande av avfallsavgifter, beslut om nedsättning och behandling av anmärkningar (81 §) 8. lämnande av avfallsavgifter för utsökning (145 §) 9. övriga kommunala myndighetsuppgifter som hör till avfallshanteringen

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

Omfattningen av förändringar i Österbottens avfallsnämnds verksamhetsmiljö under år 2021 är beroende av de kommande ändringarna i avfallslagstiftningen. Preliminärt träder lagen om ändring av avfallslagen jämte den ändrade förordningen om avfall i kraft 1.1.2021 (enl. ursprunglig tidtabell juli 2020). En av målsättningarna med lagändringarna är att höja återvinningsgraden för kommunalt avfall i enlighet med målsättningarna som fastställts i EU:s avfallsdirektiv.

Digitaliseringen av ärendehanteringen fortsätter under år 2021.

138

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Avfallsnämnden övervakar att I första hand ska de Utövande av Österbottens kommuninvånarna har tillgång lagstadgade kraven på verksamheten enligt avfallsnämnd, till kommunala avfallstjänster avfallsnämndens lagstiftarens och de avfallshanterings som är kvalitativa och på en verksamhet verkställas. lokala avfallspolitiska chefen. skälig kostnadsnivå. Utvecklingen av digitala linjedragningarna. Mätare: tjänster för - Avfallshanteringens kommuninvånarna servicenivå i förhållande till de fortsätter år 2021. kommunala avfallsavgifternas storlek. - Behandlingstiderna för inkomna ärenden.

3. Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter välfärd

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Avfallsnämnden för en I samarbete med Ekorosk Webbaserad plattform. Avfallshanterings kontinuerlig dialog med utvecklas sätt för att öka chefen. kommuninvånarna och kommuninvånarnas aktörerna inom möjligheter till delaktighet i avfallshanteringen. ärenden som berör Mätare: hushållens avfallshantering. - Respons från kundenkäten som verkställs av Ekorosk. - Övrig respons från kommuninvånarna.

139

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Personalen ska uppfatta Verkställande av Personalen deltar aktivt i Avfallshanterings arbetsuppgifterna som överenskomna verkställandet av chefen. meningsfulla i en trivsam utvecklingsåtgärder för överenskomna arbetsmiljö. Personalen arbetsvälmåendet. utvecklingsåtgärder. uppmuntras till Deltagande i kompetensutveckling inom fortbildningstillfällen och ramen för tilldelade aktiviteter som främjar arbetsuppgifter. arbetsvälmåendet. Mätare: - Deltagande i interna- och externa fortbildningstillfällen - sjukfrånvaro - personalenkät.

140 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Nämndbeslut 39 29 24 30 25 25 25 Tjänstemannabeslut 1064 3300 1067 1100 1000 1000 1000 Anmälningsärenden. 85 942 325 100 250 250 250 Inspektioner 0 0 154 50 110 100 100 Årsverken 3 3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Motiveringar

Angivna antalet beslut och anmälningsärenden är uppskattade minimiantal. Antalet inspektioner i form av kompostgranskningar vid fastigheterna för åren 2020–2023 är ett uppskattat maximiantal.

AVFALLSNÄMNDEN BS 2019 BU 2020 BU 2021 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 0 4 344 0 VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 593 238 487 242 630 Försäljningsintäkter 232 593 235 487 239 480 Övriga verksamhetsintäkter 3 000 3 000 3 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER -235 592 -234 143 -242 630 Personalkostnader -162 105 -170 082 -175 490 Köp av tjänster -32 335 -24 386 -28 210 Material, förnödenheter och varor -5 044 -3 225 -2 565 Övriga verksamhetskostnader -36 108 -36 450 -36 365 Grand Total 0 4 344 0

141 AFFÄRSVERK

Jakobstads Vatten

Verkställande direktör : Andreas Svarvar

VERKSAMHETSOMRÅDE: Vattentjänster

VERKSAMHETSIDÉ

Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt att utveckla sin verksamhet i överenstämmelse med samhällets utveckling.

Inom sitt eget verksamhetsområde strävar verket efter att sköta vattentjänsterna så bra som möjligt under alla förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför det egna verksamhetsområdet, inklusive övriga vattentjänstverk.

Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN

De ekonomiska utsikterna har redan en tid varit något osäkra och den rådande pandemin har ytterligare satt framtiden i dunkel. Pandemin har redan påverkat vattenverkets driftskostnader och sannolikt är att mera följder är att vänta. Ytterligare påverkas vattenverket av hur privatpersoner och företag ser på framtiden och deras vilja att satsa på investeringar och hålla igång produktionen. Efterfrågan på nya tomter är fortsättningsvis liten och bedöms inte stiga markant de närmaste åren. Detta är en delorsak till att behovet att bygga ut ledningsnäten har varit mindre de senaste åren och kommer antagligen att hållas så för några år framöver.

Behovet att sanera ledningsnäten är fortfarande stort. Utöver ledningsnäten finns det även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar, vilket i viss mån redan har påbörjats. Det ekonomiskt mest betungande saneringsbehovet finns vid avloppsreningsverket och dricksvattenverket. Avloppsreningsverket har sanerats under flera år och borde färdigställas inom något år medan dricksvattenverket ännu väntar på sin större sanering.

Det interkommunala förbindelse- och överföringsledningssystemet är klart och ger affärsverket möjligheter att i teorin köpa och sälja vatten i större mängder från och till vissa vattentjänstverk i grannkommunerna. Dessa vattentjänstverks behov att köpa och deras möjlighet att sälja vatten är dock sådant att detta inte i nuläget är aktuellt i någon större utsträckning, utan endast den mängd som behövs för att hålla ledningarna i skick. Detta är dock något som kan komma att ändras med tiden, vilket gör att utvecklingsmöjligheter finns.

Miljötillståndet för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder för hantering av spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av 2012. Tilläggstid beviljades för

142 åtgärden, först till utgången av år 2015, sedan till slutet av år 2017. Från år 2018 började spolvattnet ledas till Alheda reningsverk för behandling i det interkommunala överföringsavloppet. Detta är en kännbar ökning av mängden avloppsvatten som leds till Alheda reningsverk. Dessutom är sammansättningen i detta avloppsvatten något speciell, vilket har påverkat processen.

Miljötillståndet för Alheda reningsverk vann laga kraft i juli 2015 efter att ha gått via både Vasa förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen. Ingendera instansen medförde ändring i det ursprungliga utslaget av regionförvaltningsverket. Effektiveringsåtgärderna vid reningsverket har påbörjats under år 2016 och fortgår ännu. Planering av ytterligare tillbyggnad av enheter för processen har påbörjats och förverkligandet av en förbehandlingsenhet är ämnad att påbörjas nästa år.

Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Området har undersökts under 2019 och rapporten färdigställdes under år 2020. Planerna är att en ansökan om vattentagslov lämnas in så fort som möjligt efter att vissa nödvändiga detaljer kring ett möjligt förverkligande klarnar. Projektet är viktigt för att säkerställa stadens vattenförsörjning och möjliggör en försäljning av tjänster till grannkommunerna i större utsträckning.

Efter en lång väntan trädde revideringen av vattentjänstlagen och markanvändnings- och bygglagen i kraft fr.o.m. 1.9.2014. Ändringen i vattentjänstlagen innehåller en hel del preciseringar, skärpningar och även vissa lättnader för vattentjänstverksamheten. Den kanske mest märkbara revideringen är att avledande av dagvatten inte längre hör till vattentjänster och således inte heller nödvändigtvis till vattentjänstverkets verksamhet. Vattentjänstlagen gäller dock nog avledande av dagvatten till de delar som vattentjänstverket ombesörjer. Vattentjänster och avledande av dagvattnet har definierats skilt i vattentjänstlagen och eftersom vattentjänstverken i alla samhällen inte ombesörjer avledande av dagvatten, har man tagit in nödvändiga stadganden om dagvattenhantering i markanvändnings- och bygglagen. Vid ingången av år 2019 övertog staden ansvaret för dagvattnet samt de dagvattentillgångar som fanns hos vattenverket. Fortsättningsvis leds dock en stor mängd regnvatten in till avloppsnätet och orsakar en del bekymmer såväl i nätet som vid reningsverket.

I dagsläget är inte en kännbar ökning av externt fakturerbara vatten- och avloppsmängder att vänta under planperioden. Inkomsterna måste hur som helst tryggas genom att granska utgifterna enligt behov. En viss justering av vatten- och avloppsavgifterna kan komma att bli aktuell under året då det klarnar hur den rådande pandemin påverkar läget.

143

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kundantal Positiv utveckling utbyggnad av ledningsnät VD, planeringsenhet

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Fakturerat vatten Positiv utveckling Planering, sanering och VD, driftschef, nybyggnad planeringsenhet

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Fakturerat avloppsvatten Positiv utveckling Planering, sanering och VD, driftschef, nybyggnad planeringsenhet

144

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Vattnets kvalitet Uppfylla kvalitetskrav Myndighets- och egen Driftsingenjör och rekommendationer kontroll (STM 461/2000 och 442/2014

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Avbrott i vattenleveransen Positiv utveckling Planering och sanering Planeringsenhet

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Störningar i avloppets Positiv utveckling Planering och sanering Planeringsenhet funktion

145

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kundavgifter Landets medelnivå +/-15 % Vattentjänstverkets VD avgifter, VVY rapporter

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Självfinansiering av Självfinansiering >100 % sett Justering av avgifter, VD investeringar på 10 år offertförfrågningar, granskas mot bokslut

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Självfinansiering av driften Självfinansiering >100 % sett Justering av avgifter, VD, Driftschef på 10 år offertförfrågningar, granskas mot bokslut

146

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antal direktionsmöten >6 stycken/år Kalla till direktionsmöte VD

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Mängd personalfortbildning Yrkesinriktad fortbildning Uppföljning av skolningar VD, närmaste 1–2 dagar/år förman

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Arbetsplatsmöten 8 gånger/år Närmaste förman håller VD, närmaste möten förman

147 NYCKELTAL

Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Inpumpat vatten, 1 875 1 814 1 744 1 850 1860 1870 1880 1 000 m3

Fakturerat vatten, 1 650 1 681 1 658 1 690 1700 1710 1720 1 000 m3 - eget område 1 534 1 594 1 623 1 570 1600 1610 1620 - andra verk 117 87 35 120 100 100 100

Renat avloppsvatten, 3 580 3 302 3 713 3 400 3390 3380 3370 1 000 m3

Fakturerat avl.vatten, 2 414 2 484 2 463 2 500 2470 2480 2490 1 000 m3 - eget område 1 442 1 467 1 424 1 520 1500 1505 1510 - andra verk 973 943 953 980 970 975 980

Längden på 204452 206492 207172 208000 208500 209000 209500 vattenledn.nätet, m

Längden på 224896 227109 227934 228000 228500 229000 229500 avl.ledn.nätet, m Vattenavgift, €/m3 - bruksavgift/jäm- 1,96/ 1,96/ 1,96/ 1,96/ 2,08/ förelseavgift 2,52 2,52 2,52 2,52 2,62 - bruksavgift/jäm- förelseavgift, medel- 1,58/ 1,63/ 1,68/ 1,68/ avgift enl. vaf:s enkät 2,23 2,30 2,32 2,32 Avl.vattenavgift, €/m3 2,16/ 2,16/ 2,16/ 2,16/ 2,31/ - bruksavgift/jäm- 2,78 2,78 2,78 2,78 2,93 förelseavgift - bruksavgift/jäm- 2,71/ 2,48/ 2,79/ 2,79/ förelseavgift, medel- avgift enl. vaf:s enkät 3,41 3,46 3,50 3,50 Vatten- och avlopps- avgift sammanlagt, €/m3 4,12/ 4,12/ 4,12/ 4,12/ 4,39/ - bruksavgift/jäm- 5,30 5,30 5,30 5,30 5,55 förelseavgift - bruksavgift/jäm- förelseavgift, medel- 4,29/ 4,11/ 4,47/ 4,47/ avgift enl. vaf:s enkät 5,64 5,76 5,82 5,82

Årsverken 32 32,3 32,3 33

Motiveringar

Budgeten innehåller en förhoppning på ökat kundantal och utvidgning av industri. Mängden inpumpat vatten och fakturerat vatten antas öka genom inflyttning till området, nya företagskunder och utvidgning av redan etablerad industri. Mängderna för renat avloppsvatten antas minska då alltmer dagvatten kopplas bort från avloppsverket och saneringar på ledningsnätet utförs. Detta är en långsam process, men vartefter dagvatten leds bort torde det minska kostnaderna vid avloppsverket. De fakturerade priserna är i dagsläget orörda men kommer att granskas.

148 DRIFTSEKONOMI (1000 EURO) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 Omsättning 6 693 6 573 7 085 7 179 7 023 7050 7050 Övriga intäkter 53 39 49 20 20 0 0 Intäkter sammanlagt 6 746 6 612 7 134 7 199 7 043 7050 7050 Material och tjänster -2 029 -2 140 -2 422 -2 545 -2 388 -2400 -2400 Personalkostnader -1 760 -1 642 -1 743 -1 922 -1 914 -1930 -1930 Avskrivningar och -1 208 -1 245 -1 105 -930 -1 100 -1100 -1100 nedskrivningar Övr. rörelsekostnader -297 -337 -332 -226 -227 -250 -250 Rörelseöverskott/- 1 452 1 248 1 532 1 576 1 414 1370 1370 underskott Finansiella intäkter -661 -660 -657 -674 -943 -943 -943 och kostnader Över-/underskott 792 588 875 902 471 427 427

För driftsekonomins del är förslaget till budget och ekonomiplan så måttlig som är möjligt. Antalet arbetstagare är 33, varav två arbetar deltid. Driftskostnaderna för Åminne vattenverk antas hållas någotsånär konstanta under planperioden. Vid Alheda testas nya kemikalier och metoder för att hjälpa processen tills utbyggnad kan ske, vilket i sin tur kan ses i driftskostnaderna. För övriga delar uppskattas ökningen av verksamhetskostnaderna åtminstone i början vara låga. Under år 2020 justerades grund- och bruksavgifter och en höjning av avgifterna ser inte i dagsläget ut att bli aktuellt under år 2021, dock kan detta ändras ifall ekonomin visar på det. Avkastningskravet höjdes för år 2020 och antas hållas på samma nivå nästa år, 7 % av det investerade grundkapitalet dvs 940 505 euro.

INVESTERINGAR (1000 EURO) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 löpande 611 983 1 015 980 1065 1160 870 sanering 258 172 665 490 640 700 630 nybyggnad 160 598 192 370 185 320 110 övriga löpande 193 213 158 120 240 140 130 särskilda 1 548 1 039 952 820 930 1040 1255 vattenanskaffning 0 15 15 0 0 20 830 Åminne vattenverk 338 116 113 80 80 0 0 ny lågvattenreservoar 0 0 0 0 20 0 Alheda reningsverk 1210 907 824 740 850 1000 425 inv. sammanlagt 2 159 2 022 1 967 2 000 1 995 2 200 2 125 försäljningsintäker -7 -28 -63 finansieringsandelar -430 -324 -131 -200 -295 -200 -125 netto 1 722 1 670 1 773 1 800 1 700 2 000 2 000

149 Affärsverket har två typer av investeringar: löpande och särskilda. Löpande investeringar är sådana som återkommer varje år så som saneringar, nybyggande och övrigt som reparationer och byte av bland annat pumpar, maskiner och fordon. Särskilda investeringar är stora engångsföreteelser, exempelvis saneringen av avloppsverket eller byggandet av ett nytt vattenverk. Saneringsbehovet i staden är stort och listan på projekt är lång. Listan betas av vartefter pengar och tid hittas eller ifall möjligheten till ett samprojekt uppkommer. Under särskilda investeringar fortsätter Alhedas sanering under hela planperioden och grundvattenprojektet är tänkt att inledas så fort som möjligt. Förberedelserna för den stundande saneringen och eventuella tillbyggnaden av lågvattencisternen påbörjas också under planperioden.

150 INVESTERINGAR

151 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2021-23 Förslag BU-TA Förslag EP-TS Förslag EP-TS INVESTERINGAR - INVESTOINNIT 1000 EURO/A Ehdotus 2021 Ehdotus 2022 Ehdotus 2023 Nämnd Nämnd Nämnd STST:s STST:s STST:s Lautakunta förslag Lautakunta förslag Lautakunta förslag BU-TA 2021 KH:n BU-TA 2022 KH:n BU-TA 2023 KH:n

STADSSTYRELSEN - KAUPUNGINHALLITUS 100 100 100 100 100 100 Utg/ Menot Övriga värdepapper - Muut arvopaperit 100 100 100 100 100 100

RÄDDNINGSNÄMNDEN - PELASTUSLAUTAKUNTA 1 166 0 404 1 302 404 0 Utg/ Menot Lösegendom - Irtaimisto 1 252 Leasing 461 1 443 461 0 Ink/Tulot -86 0 -57 -141 -57 0

BILDNINGSNÄMNDEN - SIVISTYSLAUTAKUNTA 100 113 100 100 100 100

Utg/ Menot IT-investeringar - Tieto- ja viestintätekniikan investoinnit 100 100 100 100 100 100

Uppdatering av hemsida (Wava) + dansmatta (idrottsgården) - Utg/ Menot Kotisivun päivitys (Wava) + Tanssimatto (Urheilutalo) 13 13

TEKNISKA NÄMNDEN - TEKNINEN LAUTAKUNTA Utrymmesförvaltningens inv. - Tilahallinnon investoinnit 2 000 1 780 2 080 2 080 2 080 2 080 Utg/ Menot Oxha mns sko la - Oxha mnin ko ulu Leasing Leasing Leasing Ink/ T ulo t Fastighetsförsäljning - Kiinteistömyynti -300 Energispar LED-belysning - Energiasäästö LED- Utg/ Menot va la istus 80 80 80 80 80 80

Utg/ Menot Underhållande investeringar - Kunnossapitoinvestoinnit 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Mätning och markanvändning - Mittaus ja maankäyttö 240 240 -50 -50 -50 -50 Utg/Menot Mätning och markanv. Mark köp o försäljning- 200 200 250 250 250 250 Ink/Tulot Mittaus ja maankäyttö: maan osto ja myynti -350 -350 -350 -350 -350 -350 Köp av bangårds- och stationsområdet + byggnad- R ata- Utg/Menot piha- ja asema-alueen + asemarakennuksen osto 340 340 Utg/Menot Mä tutrustning - Mitta uska lusto 25 25 25 25 Utg/Menot Marksanering - Maansaneeraus 100 100 25 25 25 25

Ink/Tulot Saneringsbidrag-Saneerausavustus -50 -50 0 0

Kommunalteknik - Kunnallistekniikka 2 400 2 400 5 767 5 767 6 920 6 920 Kommunalteknik; dispositionsanslag - Utg/ Menot Kunna llis te kniikka ; kä yttö suunnite lma 1 600 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 Särskilda Investeringar - Erillisinvestoinnit 800 800 3 767 3 767 4 920 4 920 Projekt - Sanering av gatubelysning (LED) -- Utg/ Menot Projekti - Katuvalaistuksen saneeraus (LED) 250 250 250 250 250 250 Parkeringsarrangemang (Centralplan och idrottsgården) - Utg/ Menot Pysäköintijärjestelyt (Keskuskenttä ja urheilutalo) 170 170 Aktivite tsp a rk i ce ntrum 400 000 50 000 350 000 T o Utg/ Menot iminta p uisto ke skusta ssa 50 50 350 350 Brokonstruktion;Pedersesplanaden-Köpmansgatan - Utg/ Menot Siltarakenne; Pietarinpuistikko.-Kauppiaankatu 260 260 Sanering av dagvattenledning längs Parentesen - Utg/ Menot Sadevesiviemärin saneeraus Parenteesinin pitkin 1 200 1 200 T rafikarrangemang vid Smedjegatan - Utg/ Menot Pa ja ka tuun liittyvä t liike nne jä rje ste lyt 200 200 Pirilö industriområde: Skjutbanevägen, del 2, -220mtr- Pirilön Utg/ Menot teollisuusalue:Ampumaradantie, osa 2 150 150 Pirilö industriområde: Knallbackavägen, - 132mtr - Pirilö n Utg/ Menot te o llisuusa lue : Pa ukkumä e ntie 89 89 Västra Fårholmen/ byggande av gator och grönområden, dagvatten- Läntinen Lammassaari/ Kadun Utg/ Menot rakentaminen, viheralueet, sadevesiviemärit 282 282 203 203 400 400

Fäbodavägen mellan Västerleden - Västergärdan Utg/ Menot Fäbodantie välillä Länsiväylä - Västergärdan 268 268 2 200 2 200 Pederssplanaden - Paul H allvars gata(Alma, språkbadet,) - Pietarinpuistikko - Paul H allvarin ka Utg/ Menot tu(Alma , kie likylp y) 85 85

Kållbyvägen mellan sjukhset infart och D öbelnsgatan - Ko lp intie Utg/ Menot vä lillä sa ira a la n liittymä ja D ö b e linka tu 1 650 1 650

Strandvägens planering - 1265 mtr - R antatien Utg/ Menot suunnitte lu 50 50 Jakobsgatan mellan Skolgatan och kvastbergsgatan(648mtr) - Jaakonkatu välillä Koulukatu ja Luuta Utg/ Menot vuo re nka tu 600 600

Korsningsområdet Larsmovägen-Alhomsvägen(tunnel mm.) - R Utg/ Menot isteysalue Luodontie-Alhomintie(m.m. T unneli) 60 60 470 470

152 Förslag BU-TA Förslag EP-TS Förslag EP-TS INVESTERINGAR - INVESTOINNIT 1000 EURO/A Ehdotus 2021 Ehdotus 2022 Ehdotus 2022

Nämnd Nämnd Nämnd

Lautakunta Lautakunta Lautakunta BU-TA 2021 BU-TA 2021 BU-TA 2021

STADEN - KAUPUNKI UT GIFT ER-MENOT 6 572 5 333 8 783 9 790 9 961 9 500 INKOMST ER-T ULOT -486 -700 -407 -491 -407 -350 NETTO 6 086 4 633 8 376 9 299 9 554 9 150

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN - SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAK NTA

Social- och hälsovårdsverket - Sosiaali- ja te rve Utg/ Menot ysvira sto 0 0 0 0 0 0

AFFÄRSVERKET - LIIKELAITOS

JAKOBSTADS VATTEN - PIETARSAAREN VESI 1 700 1 700 2 000 2 000 2 000 2 000 Utg/ Menot Investeringar - Investoinnit 1 995 1 995 2 200 2 200 2 125 2 125 Ink/Tulot Finansieringsandelar - R ahoitusosuudet -295 -295 -200 -200 -125 -125

TOTALT STADEN + SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN + AF FÄRSVERK ET- YHTEENSÄ KAUPUNKI + SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA + LIIKELAI TOS

Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019 - 2022 Förslag BU-TA Förslag EP-TS Förslag EP-TS INVESTERINGAR - INVESTOINNIT 1000 EURO/A Ehdotus 2021 Ehdotus 2022 Ehdotus 2022 Nämnd Nämnd Nämnd

Lautakunta Lautakunta Lautakunta BU-TA 2021 BU-TA 2021 BU-TA 2021

SUMMA INVESTERINGAR(externa) - INVESTOINNIT YHTEENSÄ(ulkoiset) Summa utgifter - Menot yhteensä 8 567 7 328 10 983 11 990 12 086 11 625 Summa inkomster - Tulot yhteensä -781 -995 -607 -691 -532 -475 Netto utgifter - Nettomenot 7 786 6 333 10 376 11 299 11 554 11 150

Nettoinvesteringar/inv - Nettoinvestoinnit/asukas 405 330 540 588 602 580

153

INVESTERINGAR

STADSSTYRELSEN Övriga värdepapper: 100 000 euro per år 2021–2023.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

För räddningsverksamheten anskaffas en släckningsbil för 268 000 euro. Bilen finansieras med leasing. Larsmo kommun deltar med 12,6 % i investeringskostnaderna.

BILDNINGSNÄMNDEN Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden. Åren 2021–2023 finns ett årligt anslag på 100 000 euro för IT-investeringar. För uppdatering av Wava-institutets hemsida och en dansmatta till Idrottsgården finns reserverat 12 500 euro år 2021.

TEKNISKA NÄMNDEN

Utrymmesförvaltning Följande projekt ingår i budgetförslaget: Renovering eller nybyggnation av Oxhamns skola verkställs 2021–2022. Byggnationen finansieras med leasing. Energisparprojekt med bl.a. byte till LED-belysning 240 000 euro 2021–2023. För underhållande investeringar har 2,0 milj. euro reserverats årligen 2021–2023.

Mätning och markanvändning

En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätningsavdelningen under den kommande 3-årsperioden. Anslagen för markanskaffning motiveras med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom detaljplaneområdet: 0,25–0,3 milj. euro på intäkts- och kostnadssidan. Enligt stfm:s beslut ska försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5–10 år. 15 000 euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden på stadsgeodetens beslut i enlighet med de principer som stadsfullmäktige tidigare fastställt. För inlösen av Bangården och stationsområdet beviljas 340 000 euro. I budgeten för år 2020 har 500 000 euro beviljats, men affären förverkligas först 2021. För marksanering reserveras 100 000 euro år 2021 och 25 000 euro årligen 2022– 2023. För inköp av mätutrustning beviljas 25 000 euro åren 2022 och 2023.

Kommunalteknik Ett anslag för löpande investeringar om 1,6 milj. euro finns intaget år 2021 och 2,0 milj. euro årligen 2022–2023. Den detaljerade dispositionsplanen för anslaget för kommunaltekniska

154 investeringar (s.k. löpande investeringar) fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige.

Särskilda investeringar:

För sanering av gatubelysning finns totalt 750 000 euro åren 2021–2023.

För parkeringsarrangemang (Centralplanen och Idrottsgården) reserveras 170 000 euro år 2022.

För en aktivitetspark i centrum reserveras 50 000 euro år 2022 och 350 000 euro år 2023.

För en brokonstruktion (Pedersesplanaden–Köpmansgatan) reserveras 260 000 euro år 2022.

För sanering av dagvattenledningen längs Parentesen reserveras 1,2 milj. euro år 2023.

För trafikarrangemang vid Smedsgatan reserveras 200 000 euro år 2022.

För byggande på Pirilö industriområde av Skjutbanevägen, del 2, reserveras 150 000 euro år 2022 och för Knallbackavägen 89 000 euro år 2022.

För byggandet av gator, dagvattenledningar och grönområden på Västra Fårholmen reserveras totalt 1,085 milj. euro 2021–2023.

För byggande av Fäbodavägen mellan Västerleden och Västergärdan reserveras totalt 2,468 milj. euro 2021–2022.

För Pedersesplanaden och Paul Hallvarsgatan (Språkbadsskolan, Alma) reserveras 85 000 euro år 2022.

För Kållbyvägen mellan sjukhusets infart och Döbelnsgatan reserveras 1,65 milj. euro år 2023.

För Strandvägens planering reserveras 50 000 euro år 2022.

För Jakobsgatan mellan Skolgatan och Kvastbergsgatan reserveras 600 000 euro år 2023.

För korsningsområdet Larsmovägen-Alholmsvägen reserveras totalt 530 000 euro åren 2022– 2023.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Social- och hälsovårdsnämnden budgeterar inga investeringar 2021–2023. Alla kostnader budgeteras under driftsekonomin.

När det gäller affärsverkens investeringar beslutar stadsfullmäktige om en investeringsram och affärsverken (styrelser/direktioner) själva besluter om de konkreta investeringarna.

JAKOBSTADS VATTEN

Affärsverket har äskat om en total investeringsram på 1,7 milj. euro år 2021 och 2,0 milj. euro år 2022 och 2,0 milj. euro år 2023.

155 KONCERNBOLAG

BOLAG: Alerte Ab Oy

Verkställande direktör: Håkan Forss

VERKSAMHETSIDÉ

Att effektivt och konkurrenskraftigt utföra tjänsteproduktion inom följande områden: - Städtjänster inom stadens publika byggnader, skolor, daghem, social och hälsovårdsverk även i viss mån för Vasa sjukvårdsdistrikt, grannkommuner och övriga externa, samt för vissa av stadens övriga dotterbolag. - Kosthåll för daghem, skolor och vårdinrättningar - Fastighetsskötsel av stadens publika byggnader, skolor, daghem, samt för vissa av stadens övriga dotterbolag. Renoverings- och byggprojekt inom stadens och dess dotterbolags fastigheter. - Underhåll av stadens gator, vägar och cykelleder samt småbåtshamnar. Service för både den egna fordonsparken och även stadens fordon. - Skötsel av stadens grönområden, parker och parkskogar samt underhåll av lekparker. - Skötsel och underhåll av stadens idrottsanläggningar, spelplaner, skidspår och vandrings- och friluftsleder samt badstränder.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Eventuella strukturella förändringar inom vården kan ha en direkt inverkan på Alerte Ab Oy:s kundavtal. I ett läge av fri konkurrens bland tjänsteleverantörer kan konkurrenskraften bli utmanande, i synnerhet om tjänsterna delas i mindre enheter till exempel så att städservice och kosthåll tillåts levereras av olika operatörer. För att möta dylika utmaningar krävs att företaget har effektiva och konkurrenskraftiga processer och en effektiv, välutbildad och motiverad personal. Företagets och personalens utveckling har varit positiv under de senaste åren. Rekrytering av kompetent arbetskraft, främst inom städsektorn har blivit allt svårare. Den ekonomiska press som städer och kommuner ligger under ställer fortsatta krav på kostnadssänkningar inom tjänsteproduktionen. Förverkligandet kan inte genomföras utan att servicenivån på något sätt påverkas. Detta ställer även höjda krav på beställarorganisationerna vid prioriteringen av tjänstebehovet.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021–2023

Det gamla växthuset vid stadsträdgården är i användningsförbud och bör förnyas, vilket beräknas kosta ca 150 000 €. Förrådsbyggnaden för småmaskiner förnyas, investeringsvärde 150 000 € Fordons- och maskininvesteringar genomförs för att upprätthålla servicenivån och konkurrenskraften. Planerad investeringsbudget för fordon ca 220 000 €/år. Mindre maskiner och utrustning 100 000 €/år. Finansieringen kan ske i form av lån eller leasingavtal med finansieringsinstitut eller med lån från staden Jakobstad.

156

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Nya kundprojekt utanför Att utöka Alerts andel av Att konkurrenskraftigt Respektive Alerte Ab Oy:s bokslut serviceavtal stadens koncernbolags vinna nya projekt avdelningschef tjänsteinköp (Avd. Byggande, gatuunderhåll Att vara Att bibehålla eller höja och Fastighetsbolag EBBA konkurrenskraften genom trädgårdsskötsel) Ab:s främsta effektiv användning av serviceproducent inom gjorda investeringar, renoveringsarbeten, samt genom fastighetsservice och kompetenshöjande städning utbildning

Att höja Alertes andel av Att aktivt arbeta för att staden Jakobstads vinna projekt. Att vägförbättringsprojekt konkurrenskraftigt genomföra dem till önskad kvalitetsnivå. Att underlätta beställarens genomförande av projekt genom att utnyttja Alertes erfarenhet och kompetens.

Att kompensera ev. bortfall Att aktivare från staden Jakobstad med marknadsföra och sälja nya externa projekt. externa projekt.

157

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Kompetens Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling, VD, HR-chef, och Antal utbildningsdagar/pers, år coaching, utbildning avd.chefer

Egna och externa kurser/utbildningar

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Välmående i arbete Förhöjd trivsel och Riktade program till HR- och Antalet sjukfrånvarodagar välmående i arbetet grupper med typiska avdelnings- arbetsrelaterade ledning belastningar och symptom

158

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

God tillfredställelsenivå hos Positiv egen Snabba svar på avd. chefer Enkätjämförelse med övriga städer. invånarna gällande stadens utvecklingstrend med mål reklamationer (Eventuella nivåsänkningar som underhålls- och att nå minimum medeltalet aviserats av beställaren och de servicenivå. i enkätjämförelse mellan Tydlig ansvarsfördelning ekonomiska förutsättningar som ges, finska städer. mellan beställare och beaktas i utvärderingen). utförare

God kommunikation med stadens invånare

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

God tillfredsställelsenivå på Nöjda kunder Recept-, produktions och Avdelningschef Kundenkäter (I utvärderingen beaktas kosthållets produkter och serviceutveckling de ramar som beställaren ger, både service ekonomiska och innehållsmässiga).

159

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Serviceproduktionens Omsättningstillväxt Effektiv verksamhet med VD, Avd.cheferna Omsättning/ bokslut volym hjälp av gjorda Omsättning / avdelning investeringar i (I utvärderingen beaktas de effektivitetshöjande ekonomiska förutsättningar som utrustning samt ges). utbildning av personal och resursfokusering

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Tillräckliga ekonomiska Att Alerte ska kunna Tydlig och specifik VD, avd. chefer, Alertes resultaträkning/ bokslut resurser för service- och utföra de uppdrag som prissättning ansvariga underhållsutförande ingår i serviceavtalet utan (produktifiering). beställare och ekonomisk förlust. deras förmän Utbildning och coaching Inköp av Alertes tjänster för Alertes av personal. Antal projekt utom serviceavtalen projekt utom serviceavtal kvalitets/prisförhållande Rätt utrustningsnivå. Alertes resultaträkning bör hålla en En god dialog mellan konkurrenskraftig nivå välinsatta parter med god helhetsbedömning i beställningsprocessen.

160

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Livskvalitet i arbete Sänkt sjukfrånvaro- Ledarskapsutveckling, HR, VD, sjukfrånvaro %. procent per avdelning coaching, utbildning Avd.cheferna

Riktade program mot HR, Avd.chefer, nyckelgrupper bland VD, medarbetarna Arbetshälsovård

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Aktivt arbetarskydd noll olycksfall i arbete Systematisk genomgång Avd. chefer och sänkt sjukfrånvaro per avdelning arbetsledning Antal arbetsolyckor samt högsta Utbildning ledning

Beredskap till investeringar i arbetarskydd

161

BOLAG: Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy

Verkställande direktör: Åsa Björkman

VERKSAMHETSIDÉ

Att äga och besitta fastigheter, bostäder, byggnader och aktier.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Hyresförmedling och disponentservice har öppnat egen uthyrningsenhet under 2020. Under hösten 2020 anställs också en boenderådgivare. Under hösten 2020 upphandlas ekonomiförvaltningen. Nytt avtal från 1.1.2021.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021-2023

Lägenhetsrenoveringar, fasadsanering och eventuell tillbyggnad av 8 bostäder på Jakobs Källa 2021–2022. Finansiering med egna medel och lån. Lägenhetsrenoveringar och bruksvattenrörsanering Ahlströmsgatan 9 åren 2021– 2022. Finansiering med egna medel. Radhusbygget på Timotejvägen 4 fortsätter under åren 2021–2025. 14 radhusbostäder som förstabostäder för inflyttare. De första 4 bostäderna färdigställs år 2022. Finansiering med egna medel och lån. Projektstart av studiebostäder på Storgatan 10. Köp av fastigheten av staden. Finansiering med lån. Projektstart av Köpmansgatans trähusprojekt om bygglov erhålls år 2021. Finansiering med lån. Planering av fler framtida seniorbostäder år 2021. Finansiering med egna medel.

162

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antal hyresbostäder Fler hyresbostäder. Planering. Åsa Björkman Timotejvägen 4. Detaljplaner som vinner Storgatan 10. laga kraft. Jakobs Källa. Erhållande av bygglov. Köpmansgatan. Projektuppstart och färdigställande.

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Uthyrningsgrad Medeltal på 96 % Attraktiva bostäder Åsa Björkman

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Antalet byggnader/platser för Samarbetspart som Följa med behov och Åsa Björkman samhällsservice byggherre och utveckling. Aktiv fastighetsägare vid nya förhandlingspart. fastighetsbehov

163

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Etablering av boenderådgivare Utveckla en fungerande Förlänga ARA:s Åsa Björkman boenderådgivarverksamhet. stödperiod och nå resultat med minskade antal vräkningar.

3. EKONOMIN I BALANS

2. Produktion av tjänster

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Resultat +/- resultat Realistisk budget Åsa Björkman Uppföljning

164

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Byte av lås i samtliga 1–2 fastigheter Inom ramen för budget Åsa Björkman Ebbas fastigheter

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Utomhusbelysning och 1–2 fastigheter Inom ramen för budget Åsa Björkman övervakningskameror i fastigheter

165

BOLAG: Jakobstads Företagsfastigheter

Verkställande direktör: Anne Ekstrand

VERKSAMHETSIDÉ

Bolagets verksamhetsområde är att köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter som består av affärs-, kontors-, och industriutrymmen samt aktier i fastighetsbolag som berättigar till innehav av dylika utrymmen samt uthyrning, bygga, låta bygga och utveckla ovannämnda fastigheter. Bolaget äger alla aktier i Fastighets Ab Strengberg, Kiinteistö Oy Choraeuksenkatu 11 och Fastighets Ab Karvikshallen.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Största delen av utrymmena i Strengbergsfastigheten är uthyrda. Förhandlingar om uthyrning av kvarvarande tomma utrymmen pågår. Maria Malmtomten, som ägs av Kiinteistö Oy Choraeuksenkatu 11, är tillsvidare arrenderad åt staden och används som en avgiftsbelagd parkeringsplats. På sikt avses att tomten ska säljas och bebyggas.

Bolaget strävar till att få en 100 procents uthyrning i Strengbergsfastigheten. Staden bör ta ställning till hur länge Maria Malmtomten ska användas som parkeringsplats.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021–2023

Investeringar i Strengbergsfastigheten åt nya hyresgäster, som finansieras med egna medel eller med lån.

166

BOLAG: Jakobstads Energi Ab

Styrelsemedlem: Anne Ekstrand

VERKSAMHETSIDÉ

Bolagets verksamhetsområde är att anskaffa, producera och sälja energi. Bolaget kan äga, inneha och sälja aktier för sin verksamhet.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Utvecklingen av energipriset är mycket avgörande för bolagets ekonomi och verksamhetsförutsättningarna påverkas av detta.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021–2023

1 350 117 euro i Katternö Kraft, Perhonjoki och Katternö Kärnkraft år 2021. År 2022 1 507 656 euro i de samma bolagen. Finansieras med egna medel eller lån,

167

BOLAG: Jakobstads Hamn Ab

Verkställande direktör: Juha Hakala

VERKSAMHETSIDÉ

Att tillsammans med hamnens övriga serviceproducenter producera, utveckla och sälja hamntjänster till näringslivet både på regional och nationell nivå. Konkurrensförmåga skapas genom att satsa i en infrastruktur och service som motsvarar näringslivets behov.

Strategiska målsättningar: - Verksamheten ska basera sig på kundernas transportbehov - Hamnen har en viktig näringspolitisk roll med tanke på företagsetableringar som har behov av hamnen och dess infrastruktur - Verksamheten baserar sig på lönsamhetskriterier - Verksamheten ska utvecklas via samverkan mellan hamnen kunder och hamnens serviceproducenter - Verksamheten sker inom ramen för en hållbar utveckling

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Begränsningar som följer av coronaviruset belastade euroområdets ekonomier med varierande intensitet under första halvåret. Under hela år 2020 beräknar ECB att BNP i euroområdet kommer att minska med 8,7 %. Osäkerheten i ekonomiska prognoser är dock exceptionellt hög i dessa tider.

Hamnarna kan dock inte betraktas som en enhetlig grupp. Hur stort bortfall de olika hamnarna har haft beror på vilka varuslag som respektive hamn har som sin specialitet. För Jakobstads Hamns del har exportmängden för cellulosa, papper och sågvaror samt importmängderna för massaved, cement och lut minskat bara något.

Jakobstads Hamn har genom sina investeringar i djupkajen, nya lager, utökade lagerfält samt farleden in till Jakobstad som nu har ett seglingsdjup på 11 meter, Hamnvägen och elektrifiering av järnvägen skaffat sig konkurrenskraft som aldrig förr. Den regelbundna ro-ro fartygslinje till Europa som öppnades i början av år 2019 är ett viktigt framsteg och skapar förutsättningar för tillväxt också i fortsättningen. För Jakobstads Hamn Ab är marknadsföringen av vår ”nya” produkt prioritet nummer ett.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021–2023

Inga större investeringar planeras under åren 2021–2023, enbart underhållsinvesteringar cirka 200 000 euro per år.

Kunderna kan dock visa sig ha behov av investeringar i hamnen, vilka vi ännu inte känner till.

168

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

1.TILLVÄXT

1. Näringsliv

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Ökning av omsättningen Målsättningen är en tillväxt Aktiv marknadsföring av verkställande på i medeltal 5 % årligen Jakobstads Hamn i direktör jämfört med 2018. samarbete med operatör 2021: 3,0 milj. € Euroports Pietarsaari Oy

2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET

4. Livsmiljö

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Reklamationer av hamnens Målsättning 0 Aktiv uppföljning och teknisk chef grannar reklamationer per år övervakning av miljö- och bullerärenden

169

MÅLSÄTTNINGAR BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2021–2023

3. EKONOMIN I BALANS

5. Ägarpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Finansiering av kommande Att få krediter utan stadens Effektivering av den verkställande investering med bruk av egna borgen aktiva verksamheten och direktör säkerheter och egen balans tilläggsförsäljning från befintliga och nya kunder

4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

6. Personalpolitik

Mätare Ambitionsnivå 2021 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut)

Inga olycksfall Frånvaro 0 dagar på grund Regelbundet utförande av verkställande av olycksfall arbetssäkerhets- direktör granskningar tillsammans med de andra aktörerna på området

170

I BOLAC: Ab Jakobstads !shall - Pietarsaaren Jaahalli Oy

Verkstallande direktor: Henrik lnvenius

VERKSAMHETSIDE

Upprätthållande och drivande av hall för att idka ishockey och andra issporter samt för utställnings- och andra därmed jämförbara ändamål.

FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Covid-19 (mars–april) inverkade med ett inkomstbortfall på ca 7 000–10 000 €.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 2021–2023

Nya kompressorer och ismaskin ca 280 000 €

Finansieras med banklån

171