STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2021-2023 Godkänd av stadsfullmäktige 30.11.2020 INNEHÅLL INLEDNING ................................................................................................................................................. 003 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ ..................................................................................................................... 014 RESULTATRÄKNING ................................................................................................................................ 015 FINANSIERINGSKALKYL ........................................................................................................................ 017 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING ................................. 018 STADSSTYRELSEN ................................................................................................... 019 CENTRALVALNÄMNDEN .......................................................................................... 042 REVISIONSNÄMNDEN .............................................................................................. 043 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) .............................................................. 044 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN OCH JAKOBSTAD ............................................................................................................ 046 BILDNINGSTJÄNSTER ............................................................................................................................. 048 TEKNISKA TJÄNSTER ............................................................................................................................. 095 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN ........................................................................... 096 TEKNISKA NÄMNDEN .............................................................................................. 105 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER ........................................................................................... 122 AVFALLSNÄMNDEN................................................................................................................................. 138 AFFÄRSVERK .............................................................................................................................................. 142 INVESTERINGAR ....................................................................................................................................... 151 KONCERNBOLAG ...................................................................................................................................... 156 002 INLEDNING Hela världen drabbades av coronakrisen år 2020, också Finland och Jakobstad. På våren var det totala antalet insjuknade i Covid-19 i Jakobstad fem personer medan siffran i skrivande stund är totalt 59 insjuknade. Detta har påverkat verksamheten i staden i stor utsträckning. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 4,5 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 6,4 procent. Under andra kvartalet 2020 minskade exportvolymen med 8,7 procent från föregående kvartal och med 12,0 procent från året innan. Importen minskade med 9,8 procent från föregående kvartal och med 12,7 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 6,9 procent jämfört med föregående kvartal och med 10,9 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan. Antalet arbetslösa i Jakobstad var 969 personer i augusti 2020 jämfört med 605 år 2019. Arbetslöshetsprocenten i september 2020 jämfört med 2019 är 10,0 % respektive 6,1 %. Befolkningen i Jakobstad minskar tyvärr. 31.12.2019 var befolkningen 19 208 personer, vilket är en minskning med 70 personer jämfört med föregående år. Därför är det viktigt att vi värnar om att befolkningen ökar eller åtminstone inte minskar mera under kommande år. Det ekonomiska utrymmet är fortsättningsvis snävt för staden. Därför är möjligheterna för nya satsningar och investeringar begränsade och tjänstemännen och de förtroendevalda tvingas till att noggrant överväga hur resurserna används. Pengarna staden fick när energiverket såldes år 2014 går nu åt till att täcka de löpande kostnaderna år efter år. Vi bör skapa en bestående förändring så att vi inte behöver ta till drastiska, kortsiktiga åtgärder snart. Vi måste skapa en effektivare organisation som med mindre kostnader kan ge god service. Under coronakrisen visade organisationen sin styrka att samarbeta och jobba på nya sätt, till exempel digitalt. Det nya, stora Alma-daghemmet blev klart år 2020 och byggdes i Fastighets Ab Ebbas regi. Den nya Språkbadsskolan påbörjade sin verksamhet höstterminen 2020 i en ny, fin byggnad. Järnvägsunderfarten mellan centrum och Sikören invigdes och togs i bruk 30.10.2020. Planeringen av den österbottniska välfärdssamkommunen fortgår och verksamheten beräknas börja från år 2022. En ny generalplan är under uppgörande och kommer att presenteras för allmänheten samt offentligt framläggas till påseende. Ett bostadspolitiskt program godkändes i stadsfullmäktige 15.6.2020. Uppgörande av en plan för stadsbygge har påbörjats hösten 2019. Uppgörandet av ett markpolitiskt program startar hösten 2020 och arbetet med en uppdatering av byggnadsordningen kommer att göras år 2021. Anne Ekstrand stadsdirektörens ersättare 003 Kommunallagen Enligt kommunallagen från år 2015 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen (Källa: Finansministeriets Ekonomiska översikt, hösten 2020 och Budgetöversikt 2021) Den globala coronaviruspandemin har i början av 2020 minskat Finlands ekonomi i mindre utsträckning än de flesta de europeiska ekonomierna. Ekonomin återhämtar sig stegvis från avbrottet i början av 2020. Bruttonationalprodukten väntas krympa med 4,5 procent år 2020. Utöver exporten minskar även den privata konsumtionen och de privata investeringarna. Ökningen av de offentliga utgifterna stöder den ekonomiska tillväxten det här året. Den ekonomiska återhämtningen från och med slutet av detta år är långsam som en följd av det låga förtroendet för ekonomin och den växande osäkerheten. Den privata konsumtionen återställs snabbast, men ökningen i den privata konsumtionen av tjänster förblir svag. Minskningen i bostadsbyggandet hämmar också återhämtningen inom investeringar. Exporten och industriproduktionen lider av den fortsatta globala pandemin och börjar växa först nästa år. År 2021 beräknas BNP växa med 2,6 procent. Sysselsättningen minskar med 2 procent 2020 och börjar återhämta sig i slutet av nästa år. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,2 procent 2021. Sysselsättningsgraden återgår småningom men stannar på 71,9 procent 2024. Underskottet i de offentliga finanserna ökar i år till 18 miljarder euro och de offentliga samfundens skuld till ca 70 procent av BNP. Under de närmaste åren kommer obalansen mellan den offentliga ekonomins inkomster och utgifter att minska allteftersom ekonomin återhämtar sig och de temporära stödåtgärder som regeringen beslutat om upphör. Den offentliga ekonomin uppvisar dock ett avsevärt underskott och skuldkvoten fortsätter att öka. 004 Kommunernas ekonomiska läge (Källa: Kommunförbundet) Det kommunalekonomiska läget försämrades exceptionellt kraftigt 2019. Årsbidraget var då för hela 65 kommuner negativt och räkenskapsperiodens resultat uppvisade underskott för 224 kommuner. Årsbidraget i förhållande till avskrivningarna var endast 76 procent. Så här svaga nyckeltal för den kommunala ekonomin uppvisades senast år 2012. Även antalet samkommuner med underskott ökade 2019 och 21 samkommuner hade underskott i balansräkningen. Även kommunkoncernernas ekonomi försvagades år 2019. Årsbidraget sjönk i alla kommunkoncerngrupper, men de ekonomiskt svagaste kommunkoncernerna