Innhold NSBs forretningside og overordnede styringsprinsipper. l Hovedtall . 2 Adm dir Kristian Rambjør: Prioritering . 3 Styrets beretning. 4 Organisasjon. .. .. 10 Regnskapsprinsipper . Il Resultatregnskap. .. .. , . .. 12 Balanse . 13 Kontantstrømanalyse ... 14 Noter - Trafikkdelen .. 15 Iijørevegens resultatregnskap og noter . .............. ... ... 19 Internasjonalt samarbeid . 21 Personalet . .. ...... .. 22 Kompetanse . 24 NSB og HMS. .. 25 Miljø .. .. .................. 26 Jernbanevirksomheten . 28 Persontrafikkdivisjonen ............. 29 Godsdivisjonen . 34 Servicedivisjonen . 38 Banedivisjonen. 40 Biltrafikkdivisjonen . 42 Reisebyrådivisjonen , . ... 46 Eiendomsdivisjonen. 48 Managing Director Kristian Rambjør: Priorities. 51 . Report of the Board of D~rectors . 52 Årsrapporten er redigert ved NSBs Foto: Informasjonsavdeling v/ Stig P Pettersen. Ariders Haakonsen Rune Fossum Redaksjonen er avsluttet 7. april 1994. ; Morten Brun :Iijetil Rolseth Opplag: 7.500 eksemplarer. Svein Graadal Papir: 140 g Cyclus offsetpapir Tone Stenstad 200 g Cyclus offsetpapir Trykk: Godtfreds trykkeri A/ S, Oslo. Design: Audio Grafisk AS N'SBs forretningside "NSB skal utvikle, markedsføre og produsere konkurransedyktige: transporttjenester for arbeids-,• forretnings- og fritidsreisende, slik at de får dekket sitt reise- og opplevelsesbehov. transporttjenester for bedrifter• og organisasjoner, slik at de kan utøve sin næringsvirksomhet på en økonomisk og effektiv måte. jernbanetransport med ansvar for egen kjøreveg skal være kjernen i virksomheten. " Felles verdier i NSB Utøvelse av lederskap i NSB skal prøves i forhold til: Og skal være: Fundamentet for en desentralisert styringsfilosofi. Hovedtall FINANSIELLE NØKKELTALL 1993 1992 Trafikkdelen (mill kr) Salgsinntekter, andre inntekter 4.081 4.098 Offentlige tilskudd 931 750 Offentlige kjøp av ~enester 373 405 Driftsresultat 350 469 Årsresultat -101 259 Investeringer i varige driftsmidler 1.284 810 Kjørevegen (mill kr) Nyinvesteringer 904 889 Drift- og vedlikeholdskostnader 1.496 1.656 ØVRIGE MÅLTALL 1993 1992 Persontrafikk (mill) Reiser 37.,5 35,8 Personkilometer 2.316 2.256 Godstrafikk (mill) Tonn 20,3 18,6 Tonnkilometer 2.368 2.479 Banenettet (km) Banenettet totalt 4.027 4.027 Herav elektrisk drift 2.422 2.422 Dobbeltspor 104 99 Stasjoner (antall) Be~ente ekspedisjonssteder 157 163 Antall fast ansatte pr 31.12. Trafikkdelen 9.626 9.785 ~ørevegen 2.684 2.752 Totalt 12.310 12.537 1993 1992 Gjennom- Rullende materiell (antall) Antall snittsalder Antall Elektriske lokomotiver 150 * 27 146 Diesellokomotiver 86 30 97 Elektriske motorvogner 145 23 137 Dieselmotorvogner 28 17 28 Personvogner 767 23 760 Godsvogner 4.350 21 4. 832 * hvorav 15 innleid 2 Prioritering Administrerende direktør Økte trafikktall Kristian Rambjør både for persontogene og godstogene viser at vi Tre års planleggingen ga et godt grunn­ til en viss grad har lykkes i lag for gjennomføringen av OL-trafik­ dette arbeidet. ken. NSBs innsats under OL har vist at NSBs prioriteringer eller suk­ suksess oppnås når målsettingene er kla­ sessfaktorer, kan oppsummeres slik: re, rammene gitt og tidsfrister satt. Sikkerhet, pålitelighet, miljøvennlig­ Satsingen bekreftet også jernbanens for­ het og kontinuerlig forbedring. Aret trinn og uutnyttede potensiale: Kork i 1993 viser at vi må prioritere alle disse biltrafikken, tendenser til overfylte luft­ områdene, dersom vi skal vinne i konkur­ rom og forurensning, gjør jernbanen til ransen om kundene. Prioriteringen er det eneste transportmiddel som kan øke klar, og den skal bidra til å styrke NSB transportkapasiteten og redusere reiseti­ som organisasjon. Tiltak skal iverksettes den innenfor akseptable sikkerhetsnor­ og evalueres på basis av tiltakenes bidrag mer på en miljøvennlig måte. til å nå disse fire suksesskriteriene. Klare mål er en nødvendig, men ikke Klare mål krever riktige prioritering­ tilstrekkelig betingelse for suksess i en er som grunnlag for planlegging. I 1993 konkurranseutsatt bedrift. Like viktig er ble Norsk Jernbaneplan for perioden det å kunne prioritere eller treffe valg 1994-1997 lagt fram og godkjent av mellom alternativer. For NSB må ett mål Stortinget. De investeringer som foreslås prioriteres foran alle andre: Sikkerhet. til vedlikehold og nybygg i kjørevegen, På tross av at sikkerheten alltid har hatt vil gi muligheter for bedre punktlighet første prioritet i NSB, opplevde vi i 1993 og etterhvert kortere reisetider. Planen en tragisk ulykke ved Nordstrand i Oslo. er det første nødvendig skritt for at NSB Når ulykker skjer har bedriften som før­ skal bli i stand til å gjennomføre kon­ ste oppgaver å være en aktiv hjelper og tinuerlige forbedringer. Iverksettelse av støtte for de ulykkesrammede og pårør• jernbaneplanens satsingspakke vil også ende. Dernest må bedriften kvalitets­ etterhvert bringe oss i takt med den sikre alle sine rutiner, slik at ulykker kan utviklingen som skjer i jernbaneforvalt­ unngås i framtiden. Det er nedlagt et ningene i våre naboland. betydelig arbeid på sikkerhetsområdet i Gjennom klare mål, prioriteringer 1993. og plan kan NSB settes i stand til bedre å SB ønsker å være kjennetegnet ved fylle sin samfunnsmessige funksjon og pålitelighet. Punktlighet i togframføring­ framstå som en bedrift som oppfyller en er den viktigste faktoren i denne sam­ kundenes ønsker og krav på såvel per­ menheng. Sett under ett har vi oppnådd son- som på godssiden. Når planene er en bedring i punktligheten i 1993. På lagt kreves økonomisk oppfølging og fri­ slutten av året og begynnelsen av 1994, het til å lede bedriften mot klare mål opplevde vi derimot store driftsforstyr­ innenfor klare rammer. Dette er en for­ relser. En foreldet lokomotivpark som utsetning for at NSBs utviklingsprosess ikke tålte den strenge vinteren, var blir konkret og kjennetegnet av sikker­ hovedårsaken til problemene. het, pålitelighet, miljøvennlighet og kon­ NSB ønsker å yte og prioritere ser­ tinuerlige forbedringer. vice overfor alle våre kunder. Med ser­ Økte investeringer, en sunn finansiell vice menes kvaliteten på det tilbudet struktur og forutsigbare økonomisk ram­ våre kunder møter i togene, på stasjo­ mer, vil sette NSB i stand til å hevde seg i nene, i våre busser og reisebyråer, og konkurransen. Da vil NSB framstå som kvaliteten på møtet mellom våre medar­ en bedrift med pålitelige og stadig bedre beidere og kunder. Det er nedlagt et reise- og transporttilbud, til glede og stort arbeid for å bedre servicen i 1993. nytte for våre kunder og samfunnet. beretning Planleggingen av de store transportopp­ resultatet ligger i kostnadene. Det gene­ gavene under vinterlekene 1994 har pre­ rell~ kostnadsnivået har vært høyere enn get NSB siste året. Den målrettede OL­ forventet. Innleie og vedlikehold av satsingen har gitt gode resultater. materiell for å bedre punktligheten Investeringene til OL representerer vari­ resulterte i vesentlig høyere kostnader. ge verdier. Gjenbruken er på 97 prosent. Videre ble Personalsenteret ikke benyt­ Som offisiell leverandør hadde NSB ret­ tet i den grad som var forutsatt. NSB tigheter til bruken av OL-symbolene. brukte 61 av 156 millioner kroner bevil­ OL-symbolene har satt sitt preg på mar­ get til dette formålet. kedsføringen av både tog-, buss- og reise­ Iqørevegen har i henhold til kontant­ byråprodukter. prinsippet hatt et mindreforbruk på NSB er regnskapsmessig delt i en tra­ 74 millioner kroner. Disse midlene er fikkdel og kjørevegen. I rapporteringen søkt overført til neste år. til statsregnskapet følges kontantprin­ sippet. NSB har lagt om regnskaps- Investeringer og rapporteringssystemene slik at Totalt ble det i 1993 investert for disse for trafikkdelen også base­ 2.188 millioner kroner. Invester­ res på regnskapsprinsippet. I ingene fordeler seg med 1.284 årets regnskap er det der­ millioner på trafikkdelen og for gjennomført en peri­ 904 millioner på kjøre­ odisering av påløpte vegen. Investeringene inntekter og kost­ i trafikkdelen er økt nader. I tråd med 474 millio­ med norsk ner kroner i regnskap- forhold til standard er 1992. Dette er konsekvensene alt vesentlige av endringene investeringer i nytt pnnslpp, presentert materiell til InterCity som en korreksjon av Ekspress-togene og trekk­ egenkapitalen. Overgangen kraft. til regnskapsprinsippet inne­ bar at egenkapitalen ble redu­ Norsk Jernbaneplan sert med 480 millioner kroner. Styrets strategiske plan Ny kurs for Den negative egenkapitalen på 488 Jernbanen var NSBs forslag til Norsk millioner er ikke av betydning for NSBs Jernbaneplan 1994-1997 (NJP), som ble videre drift, da driftsfinansieringen fra behandlet av Stortinget 16. juni 1993. staten er basert på kontantprinsippet. Planen trekker opp målsettingene for Trafikkdelens årsregnskap viser et drift og investeringer i jernbanen i underskudd på 101 millioner kroner. perioden. Den vesentligste årsak til det negative I behandlingen av NJP ga Stortinget 4 .". sitt samtykke til - .. '. Dette er inves- en økonomisk basis­ teringer som vil ramme på 19,8 milliar­ komme hele jern­ der til jernbanen. Inklu­ banenettet til gode. dert i rammen ligger det Gjennom styrets for­ forslag til gjeldssanering på slag, NJP og regjeringens 2,2 milliarder kroner. I tillegg oppfølging vil det være mulig kommer 2,7 milliarder til låne• med en omfattende effektivise­ finansiering av Gardermobanen. ring i NSB. Den totale rammen i NJP er således 22,5 milliarder kroner. Vekst i persontrafikken I NJP fremmes det forslag om ekstra­ Stadig flere foretrekker å reise med tog. ordinær satsing på 5 milliarder kroner til Totalt var trafikkøkningen