COMUNE DI SILIUS PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2013

ESTREMI RELATIVI EVENTUALE AI PRINCIPALI SPESA DOCUMENTI RESPONSABILE DATA OGGETTO CONTENUTO PREVISTA O CONTENUTI NEL DEL IMPORTO FASCICOLO PROCEDIMENTO ENTRATA RELATIVO AL PROCEDIMENTO

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione fattura gestione impianti Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 167 Esecutore 11/04/2013 illuminazione pubblica - per il periodo marzo 2013 - elettrica impianto illuminazione € 1.746,04 del 11.04.2013 Schirru Marina Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bollette fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 168 Esecutore 11/04/2013 elettrica impianti comunali periodo febbraio 2013 - elettrica impianti comunali - € 471,75 del 11.04.2013 Schirru Marina Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Contratto Società Abbanoa Impegno e liquidazione bollette fornitura acqua SPA la somma di a fornitura Determina n° 195 Esecutore 29/04/2013 € 6.807,95 impianti edifici comunali - per periodi pregressi - acqua impianti comunali - del 29.04.2013 Schirru Marina Affidamento diretto

Tramite Convenzione Consip Det. Imp. n° 144 Liquidazione fattura Faticoni SpA acquisto affidamento alla Ditta Faticoni del 26.03.2013 - Ragioniera 08.05.2013 € 2.897,95 computer e attrezzature informatiche S.p.A. Det. Liq. n° 213 Deidda Maria del 08.05.2013 Contratto Soc. Tema Service Collegamento biblioteca al server del comune - S.n.c. per il colleg.to fornitura, Determina n° 217 Ragioniera 08.05.2013 € 931,70 impegno - Codice CIG Z2309D07D4 Sevizio Biblioteca-Server in del 08.05.2013 Deidda Maria Comune - Affidamento diretto

Contratto Società Liquigas Srl Impegno e liquidazione bolletta fornitura gas fornitura gas riscaldamento Determina n° 234 Esecutore 21.05.2013 impianto biblioteca comunale marzo/aprile 2013 - € 643,52 impianto biblioteca comunale - del 21.05.2013 Schirru Marina Codice CIG ZA009315E8 Affidamento diretto

Contratto Società Abbanoa Impegno e liquidazione bollette fornitura acqua SpA fornitura acqua edifici Determina n° 235 Esecutore 21.05.2013 impianti edifici comunali periodo novembre 2012 - € 2.837,12 comunali - Affidamento diretto del 21.05.2013 Schirru Marina febbraio 2013 - Codice CIG ZD409FC67D

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 245 Esecutore 27.05.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica mese di elettrica impianti illuminazione € 2.407,78 del 27.05.2013 Schirru Marina aprile anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bollette fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 246 Esecutore 27.05.2013 elettrica impianti comunali periodo marzo - aprile elettrica impianti comunali - € 4.212,19 del 27.05.2013 Schirru Marina 2013 - Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Impegni per l'anno 2013 - Prenotazione di impegno spese economali anno piccoli acquisti e pagamenti del Determina n° 262 Ragioniera 05.06.2013 € 14.600,00 2013 Servizio Finanziario del 05.06.2013 Deidda Maria

Contratto Società Enel Servizio Liquidazione bollette fornitura energia elettrica Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 268 Esecutore 12.06.2013 impianti comunali periodo aprile 2013 - Codice elettrica impianti comunali - € 536,35 del 12.06.2013 Schirru Marina CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 272 Esecutore 12.06.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica mese di elettrica impianti illuminazione € 1.501,20 del 12.06.2013 Schirru Marina maggio anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Rinnovo canone annuale assistenza fotocopiatore uffici Canone assistenza tecnica fotocopiatore uffici comunali - Affidamento diretto Determina n° 285 Esecutore 17.06.2013 comunali - Impegno anno 2013 - Codice CIG € 1.694,00 alla Società Office Line Srl di del 17.06.2013 Schirru Marina Z3A0A679FB Selargius fornitrice del fotocopiatore Rinnovo canone annuale assistenza programmi Canone assistenza illimitata programi gestionali gestionali Area Finanziaria e Area Finanziaria, Area Personale, Area Tributi e Segreteria - Affidamento diretto Determina n° 286 Esecutore 17.06.2013 € 9.782,70 Area Segreteria - Impegno anno 2013 - Codice alla Società Nicola Zuddas Srl del 17.06.2013 Schirru Marina CIG ZA50A67968 di Cagliari fornitrice dei software

Rinnovo canone annuale assistenza programmi Canone assistenza e manutenzione programmi gestionali Area Demografica - Determina n° 287 Esecutore 17.06.2013 Area Demografica - Impegno anno 2013 - Codice Affidamento diretto alla Società € 2.150,90 del 17.06.2013 Schirru Marina CIG Z670A6832B Halley Sardegna Sas di Assemini fornitrice del software

Rinnovo canone annuale assistenza tecnica e Canone assistenza tecnica e manutenzione manutenzione attrezzature Determina n° 288 Esecutore 17.06.2013 attrezzature informatiche - Impegno anno 2013 - informatiche comunali - € 1.270,50 del 17.06.2013 Schirru Marina Codice CIG ZEC049639F Affidamento diretto alla Società Tema Service Srl di Quartucciu

acq.nuovi progr. gestionali di Det. Imp. N° 657 Liquidazione fatture ditta N. Zuddas srl acquisto contabilità e tributi e del 10.12.2012 - Ragioniera 17.06.2013 nuovi programmi gestionali e conversione archivi € 3.630,00 conversione archivi dai vecchi Det. Liq. n° 291 Deidda Maria dal vecchio gestionale programmi gestionali del 17.06.2013

Contratto co Vodafone N.V. Det. Imp. N. 105 Liquidazione fattura telefonia mobile Vodafone fornitura Srv. Telef mobile del 17.03.2013 Ragioniera 17.06.2013 Omnitel periodo dal 17.02.2013 al 16.04.2013 - € 297,25 Assessori e Dipendenti - Determina n° 292 Deidda Maria Codice CIG Z540924140 Affidamento diretto del 17.06.2013 Liquidazione canone 1^ semestre 2013 assistenza Liquidazione fattura canone assistenza illimitata programmi gestionali Area programi gestionali Area Finanziaria, Area Determina n° 294 Esecutore 18.06.2013 Finanziaria e Segreteria - € 4.891,36 Personale, Area Tributi e Area Segreteria - 1^ e 2^ Affidamento diretto alla Società del 18.06.2013 Schirru Marina trimestre 2013 - Codice CIG ZA50A67968 Nicola Zuddas Srl di Cagliari fornitrice dei software Liquidazione canone 1^ semestre 2013 assistenza Liquidazione fattura canone assistenza tecnica e fotocopiatore uffici comunali - Determina n° 295 Esecutore 18.06.2013 manutenzione fotocopiatore - 1^ e 2^ trimestre Affidamento diretto alla Società € 847,00 del 18.06.2013 Schirru Marina 2013 - Codice CIG Z3A0A679FB Office Line Srl di Selargius fornitrice del fotocopiatore

Impegno delle indennità mensili spettanti ai sensi del D.M. 119/2000 ai componenti la G.C. Rideterminazione indennità di funzione e rideterminazione degli importi Determina n° 309 Esecutore 26.06.2013 componenti Giunta Comunale - Impegno di spesa per l'anno 2012 al netto della € 21.387,77 del 26.06.2013 Schirru Marina anno 2013 riduzione del 10% ex L. 266/2005 art. 1, comma 54 ('importo impegnato comprensivo di quota IRAP) Accantonamento relativo all'anno 2013 dell'indennità di Indennità di fine mandato Sindaco Erriu Giuseppe fine mandato per il Sindaco pro- Determina n° 310 Esecutore 26.06.2013 D.Lgs. 267/2000 art. 82 comma 8 lettera F - art. 10 € 1.412,47 tempore ('importo impegnato del 26.06.2013 Schirru Marina D.M. 119/2000 - Accantonamento anno 2013 comprensivo di quota IRAP)

Rimborso delle spese Determina n° 328 Ragioniera 10.07.2013 Rimborso spese all'economo 1^ semestre 2013 sostenute dall'economo nel 1^ € 4.350,53 semestre 2013 del 10.07.2013 Deidda Maria Acquisto programma con Acquisto programma informatico EDK per l'Area procedure per le aste Determina n° 331 Ragioniera 11.07.2013 € 1.210,00 Tecnica e Amministrativa - Impegno di spesa pubbliche. Affidamento diretto del 11.07.2013 Deidda Maria

Contributo de Minimis- L.R. 37 annualità 2005/2006/2007 - Liquidazione Liquidazione dell'ultimo 20% Determina n° 332 Ragioniera 11.07.2013 saldo contributo "De Minimis" alla Ditta "Sa panca" € 7.858,00 del contributo assegnato del 11.07.2013 Deidda Maria di Silius Contributo spese opere Liquidazione contributo spese opere marittime Determina n° 344 Esecutore 17.07.2013 marittime richiesto dal M.E.F. € 4,13 esercizio 2012 Ragioneria Territoriale Stato del 17.07.2013 Schirru Marina Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 346 Esecutore 17.07.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica mese di elettrica impianti illuminazione € 2.257,01 del 17.07.2013 Schirru Marina giugno anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bollette fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 347 Esecutore 17.07.2013 elettrica impianti comunali periodo maggio - giugno elettrica impianti comunali - € 3.111,16 del 17.07.2013 Schirru Marina 2013 - Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Affidamento diretto alla Società Sodexho Pass S.r.L. di Milano Determina n° 352 Ragioniera 19.07.2013 Impegno di spesa fornitura buoni pasto anno 2013 dopo aver confrontato i prezzi € 2.300,00 del 19.07.2013 Deidda Maria su CONSIP

Impegno annuale del compenso, del rimborso spese Impegno onorario e rimborso spese viaggio viaggi spettante al revisore dei Determina n° 355 Esecutore 23.07.2013 Revisore dei Conti esercizio finanziario 2013 - € 4.958,29 conti comunale nominato dal del 23.07.2013 Schirru Marina Liquidazione compenso 1^ semestre 2013 Consiglio e di tutti gli oneri carico ente Contratto Società Enel Sole Srl Impegno e liquidazione fattura gestione impianti gestione manutenzione vecchie Determina n° 361 Esecutore 30.07.2013 illuminazione pubblica - 2^ trimestre 2013 - Codice linee impianti illuminazione € 235,73 del 30.07.2013 Schirru Marina CIG ZC909C0696 pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Liquigas Srl Impegno e liquidazione bolletta fornitura gas fornitura gas riscaldamento riscaldamento impianto biblioteca comunale Determina n° 362 Esecutore 30.07.2013 impianto biblioteca comunale - € 54,71 periodo maggio/giugno anno 2013 - Codice CIG del 30.07.2013 Schirru Marina Affidamento diretto ZA009315E8 Segreteria in convenzione con Liquidazione spese viaggio segretaria comunale Comune Capofila Villaputzu- Determina n° 381 Ragioniera 31.07.2013 dr.ssa M.Lucia Chessa periodo gennaio-settembre € 715,61 pag. spese viaggio alla del 31.07.2013 Deidda Maria anno 2012 Segretaria

Segreteria in convenzione con Liquidazione spese viaggio segretaria comunale Comune Capofila Escalaplano- Determina n° 382 Ragioniera 31.07.2013 € 512,88 dr.ssa A. Maria Pischedda - 4^ trimestre 2012 pag. spese viaggio alla del 31.07.2013 Deidda Maria Segretaria

Liquidazione delle fatture su Liquidazione fatture fornitura "buoni mensa Determina n° 384 Ragioniera 05.08.2013 impegno di cui al provv. n 352 € 1.455,83 cartacei" 2^ sem. 2012 e 1^ sem. 2013 del 05.08.2013 Deidda Maria Liquidazione spese sostenute dall'Unione dei Comuni del Impegno adesione associazione "Focus Europe" Determina n° 393 Ragioniera 07.08.2013 Gerrei per ades. a Focus € 625,00 anno 2013 e liquidazione spese sostenute del 07.08.2013 Deidda Maria Europe 2013 e suddivise tra i vari Comuni Contratto con Vodafone N.V. Ulteriore impegno e Liquidazione fattura telefonia fornitura Srv. Telef mobile Determina n° 394 Ragioniera 07.08.2013 mobile Vodafone Omnitel periodo dal 17.04.2013 € 1.511,44 Assessori e Dipendenti - del 07.08.2013 Deidda Maria al 16.06.2013 Affidamento diretto

Liquidazione delle fatture su Collegamento Biblioteca - Server liquidazione Determina n° 395 Ragioniera 07.08.2013 impegno di cui al provv. n 217 € 931,70 fattura alla ditta Tema Service Snc del 07.08.2013 Deidda Maria Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 397 Esecutore 20.08.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica periodo elettrica impianti illuminazione € 1.274,92 del 20.08.2013 Schirru Marina luglio anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Liquidazione bollette fornitura energia elettrica Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 398 Esecutore 20.08.2013 impianti comunali periodo giugno 2013 - Codice elettrica impianti comunali - € 377,31 del 20.08.2013 Schirru Marina CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto Contratto Società Telecom Impegno e liquidazione bollette utenze linee Italia SpA linee telefoniche Determina n° 415 Esecutore 02.09.2013 telefoniche impianti edifici comunali - 5^ bimestre € 1.121,50 locali comunali e scolastici - del 02.09.2013 Schirru Marina 2013 - Codice CIG Z030800CD2 Affidamento diretto Liquidazione canone 3^ trim. 2013 assistenza programmi Liquidazione fattura canone assistenza illimitata gestionali Area Finanziaria e programi gestionali Area Finanziaria, Area Segreteria - Affidamento diretto Determina n° 418 Esecutore 04.09.2013 € 2.445,68 Personale, Area Tributi e Area Segreteria - 3^ alla Società Nicola Zuddas Srl del 04.09.2013 Schirru Marina trimestre 2013 - Codice CIG ZA50A67968 di Cagliari fornitrice dei software

Ricorso avanti al TAR Sardegna promosso da Impegno delle somme di cui Power Ras Srl di Monastir. Affidamento incarico alla deliberazione della Giunta Determina n° 420 Ragioniera 05.09.2013 € 4.700,12 agli avvocati Mascia Francesco e Ballero Comunale n° 93/2012 del 05.09.2013 Deidda Maria Francesco di Cagliari per la costituzione e Liquidazione canone 3^ trim. 2013 assistenza fotocopiatore Liquidazione fattura canone assistenza tecnica e uffici comunali - Affidamento Determina n° 421 Esecutore 09.09.2013 manutenzione fotocopiatore - 3^ trimestre 2013 - € 423,50 diretto alla Società Office Line del 09.09.2013 Schirru Marina Codice CIG Z3A0A679FB Srl di Selargius fornitrice del fotocopiatore

Acquisto di una pagina web con Impegno di spesa fornitura modulo trasparenza e relativi servizi di hosting per la Determina n° 422 Ragioniera 10.09.2013 migrazione procedure su nuovi computers - CIG € 1.089,00 pubblicazione di dati- del 10.09.2013 Deidda Maria Z020B6B9B9 Affidamento Diretto Contratto Società Enel Servizio Liquidazione bollette fornitura energia elettrica Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 425 Esecutore 11.09.2013 impianti comunali periodo luglio - agosto 2013 - elettrica impianti comunali - € 2.989,34 del 11.09.2013 Schirru Marina Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Liquidazione di spesa fornitura modulo Liquidazione delle fatture su Determina n° 426 Ragioniera 11.09.2013 trasparenza e migrazione procedure su nuovi impegno di cui al provv. n 422 € 968,00 del 11.09.2013 Deidda Maria computers Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 427 Esecutore 11.09.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica periodo elettrica impianti illuminazione € 2.166,04 del 11.09.2013 Schirru Marina agosto anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Liquidazione delle fatture su Programma informatico MYO + EDK per l'Ufficio Determina n° 431 Ragioniera 17.09.2013 impegno di cui al provv. n 331 € 1.210,00 Tecnico e Amministrativo - Liquidazione fattura del 17.09.2013 Deidda Maria

Aggiornamento antivirus Impegno di spesa fornitura licenze antivirus per il Tramite Convenzione Consip Determina n° 436 Ragioniera 20.09.2013 € 991,24 server e 20 client affidamento alla Ditta Consis del 20.09.2013 Deidda Maria S.r.l. Ricorso avanti al TAR Sardegna promosso da Impegno delle somme a Power Ras Srl di Monastir. Impegno e liquidazione conseguenza di quanto in Determina n° 454 Ragioniera 26.09.2013 € 5.775,20 spese alla medesima ditta come da sentenza deliberazione della Giunta del 26.09.2013 Deidda Maria 487/2013 Comunale n° 93/2012 Liquidazione delle fatture su Fornitura licenze antivirus per il server e 20 client - Determina n° 458 Ragioniera 30.09.2013 impegno di cui al provv. n 436 € 991,24 Liquidazione fattura alla ditta Consis Srl del 30.09.2013 Deidda Maria

Convenzione servizio segreteria comunale Servizio di segreteria comunale in convenzione - (Segretario Comunale Dr.ssa Determina n° 460 Esecutore 02.10.2013 Impegno a favore del comune capofila di € 36.875,65 Anna Maria Pischedda) coi del 02.10.2013 Schirru Marina Escalaplano anno 2013 Comuni di Escalaplano (capofila) e Domus de Maria

Inviato a Equitalia un Determina n° 463 Ragioniera 03.10.2013 Sgravio e aggiornamento ruolo TARSU anno 2009 aggiornamento per cambio Nessuna spesa nominativo utente del 03.10.2013 Deidda Maria

Impegno per rimborso spese anticipate dal Impegno al Comune di Senorbì comune di Senorbì per la sezione circoscrizionale Determina n° 464 Esecutore 03.10.2013 per le spese di gestione anno € 3.300,00 del lavoro e della massima occupazione ai sensi 2013 per la Sezione del 03.10.2013 Schirru Marina dell'art. 3 L. 56/87 - anno 2013 Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione Impegno servizio archiviazione ordinativo Convenzione servizio Tesoreria informatico Banco di Sardegna anno 2013 - Comunale col Banco di Determina n° 465 Esecutore 04.10.2013 Liquidazione 1^ semestre 2013 - CIG Sardegna SpA - Gestione e € 1.700,00 ZF30BC2A3C Archiviazione ordinativi del 04.10.2013 Schirru Marina informatici Contributo spese opere Liquidazione contributo spese opere marittime Determina n° 478 Esecutore 07.10.2013 marittime richiesto dal M.E.F. € 3,95 esercizio 2006 del 07.10.2013 Schirru Marina Ragioneria Territoriale Stato Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 482 Esecutore 10.10.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica periodo elettrica impianti illuminazione € 1.530,73 del 10.10.2013 Schirru Marina settembre anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Liquidazione bollette fornitura energia elettrica Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 483 Esecutore 10.10.2013 impianti comunali periodo agosto 2013 - Codice elettrica impianti comunali - € 593,14 del 10.10.2013 Schirru Marina CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Riversamento con F24 di ICI Determina n° 504 Ragioniera 21.10.2013 Restituzione ICI non dovuta non dovuta al Comune di Silius € 77,00 del 21.10.2013 Deidda Maria

Contratto di assist. tecnica e Impegno assistenza sito istituzionale anno 2013 - manut. del sito istituzionale Determina n° 511 Ragioniera 24.10.2013 € 610,00 Codice CIG ZE20C11093 dell’amm.ne comunale del 24.10.2013 Deidda Maria affidamento diretto Liquidazione canone 4^ trim. e ulteriore impegno per modifica aliquota IVA assistenza Canone assistenza tecnica fotocopiatore uffici fotocopiatore uffici comunali - Determina n° 512 Esecutore 24.10.2013 comunali - Impegno anno 2013 - Codice CIG € 427,00 Affidamento diretto alla Società del 24.10.2013 Schirru Marina Z3A0A679FB Office Line Srl di Selargius fornitrice del fotocopiatore

Impegni per l'anno 2013 - piccoli acquisti e pagamenti Determina n° 517 Ragioniera 29.10.2013 Ulteriore impegno all'economo € 300,00 non inseriti nel 1° del 29.10.2013 Deidda Maria provvedimento Liquidazione al dipendente Erogazione premio fine servizio personale posto in Melis Salvatore Antonio del Determina n° 518 Esecutore 29.10.2013 mobilità dall' ente Ferrovie dello Stato ai sensi del € 1.626,00 premio spettantegli per la del 29.10.2013 Schirru Marina DPCM del 5.6.1992 n° 473 - anno 2013 mobilità dalle F.S. Impegni per l'anno 2013 - Determina n° 519 Ragioniera 30.10.2013 Impegno all'economo piccoli acquisti e pagamenti del € 121,00 Servizio Finanziario del 30.10.2013 Deidda Maria

Impegni per l'anno 2013 - Determina n° 531 Ragioniera 05.11.2013 Ulteriore impegno all'economo € 1.096,80 piccoli acquisti e pagamenti del 05.11.2013 Deidda Maria

Rimborso delle spese Determina n° 532 Ragioniera 06.11.2013 Rimborso all'economo al 31 ottobre 2013 sostenute dall'economo al € 2.970,81 del 06.11.2013 Deidda Maria 31/10/2013

Contratto Società Telecom Impegno e liquidazione bollette utenze linee Italia SpA linee telefoniche Determina n° 534 Esecutore 06.11.2013 telefoniche impianti edifici comunali - 6^ bimestre € 1.200,00 locali comunali e scolastici - del 06.11.2013 Schirru Marina 2013 - Codice CIG Z030800CD2 Affidamento diretto

Contratto Società Enel Sole Srl Impegno e liquidazione fattura gestione impianti gestione manutenzione vecchie Determina n° 536 Esecutore 08.11.2013 illuminazione pubblica - 3^ trimestre 2013 - Codice € 235,73 linee impianti illuminazione del 08.11.2013 Schirru Marina CIG ZC909C0696 pubblica - Affidamento diretto

Impegno e liquidazione bollette fornitura acqua Contratto Società Abbanoa Determina n° 537 Esecutore 08.11.2013 impianti edifici comunali periodo febbraio 2013 / SpA fornitura acqua edifici € 2.837,12 del 08.11.2013 Schirru Marina luglio 2013 - Codice CIG ZD409FC67D comunali - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bollette fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 554 Esecutore 13.11.2013 elettrica impianti comunali periodo settembre - € 2.852,81 elettrica impianti comunali - del 13.11.2013 Schirru Marina ottobre 2013 - Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 555 Esecutore 14.11.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica periodo € 2.559,94 elettrica impianti illuminazione del 14.11.2013 Schirru Marina ottobre anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Sanzione pagata all'Agenzia Impegno e liquidazione per sanzione relativa delle Entrate relativa al Determina n° 556 Esecutore 14.11.2013 all'omessa presentazione del modello F24 a saldo mancato invio del Mod. F24 a € 154,00 del 14.11.2013 Schirru Marina zero per il periodo marzo 2009 saldo zero - D.Lgs. 241/97 art. 19, c. 4 Acq.calcolatrici e licenza office Impegno per acquisto macchine d'ufficio e tramite Convenzione Consip Determina n° 559 Ragioniera 15.11.2013 € 775,19 software office 2013 con affidamento alla Ditta del 15.11.2013 Deidda Maria Office Line S.r.l. di CA Fornitura gasolio riscaldamento Impegno di spesa 1^ fornitura gasolio da edifici comunali e scolastici - Determina n° 566 Esecutore 19.11.2013 riscaldamento edifici comunali e scolastici stagione Affidamento diretto su prezzo € 10.261,82 del 19.11.2013 Schirru Marina invernale 2013/2014 - codice CIG ZAC0C5D85A migliorativo convenzione CONSIP

Liquidazione assistenza tecnica Canone assistenza tecnica e manutenzione e manutenzione del Sito web Determina n° 567 Ragioniera 20.11.2013 attrezzature informatiche e sito web liquidazione € 1.098,00 comunale di cui al provv. n 288 del 20.11.2013 Deidda Maria fattura 1^ semestre anno 2013 e 511 Rivalutazione indennità di funzione Vice Sindaco Delogu Determina n° 574 Esecutore 25.11.2013 Indennità di funzione componenti Giunta per modifica status € 260,30 del 25.11.2013 Schirru Marina Comunale D.M. 119/2000 - Rivalutazione amministratore (integrazione indennità Vice-Sindaco Delogu Mario anno 2013 impegno)

Liquidazione canone 4^ trim. 2013 assistenza programmi Liquidazione fattura canone assistenza illimitata gestionali Area Finanziaria e programi gestionali Area Finanziaria, Area Determina n° 584 Esecutore 02.12.2013 Segreteria - Affidamento diretto € 2.465,89 Personale, Area Tributi e Area Segreteria - 4^ del 02.12.2013 Schirru Marina alla Società Nicola Zuddas Srl trimestre 2013 - Codice CIG ZA50A67968 di Cagliari fornitrice dei software Liquidazione fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali Determina n° 592 Esecutore 04.12.2013 Liquidazione 1^ fornitura gasolio da riscaldamento e scolastici - Affidamento € 10.261,84 del 04.12.2013 Schirru Marina edifici comunali e scolastici stagione invernale diretto su prezzo migliorativo 2013/2013 - codice CIG ZAC0C5D85A convenzione CONSIP Liquidazione 3^ trim. servizio Liquidazione fattura servizio archiviazione Tesoreria Comunale col Banco Determina n° 593 Esecutore 04.12.2013 ordinativo informatico Banco di Sardegna - 3^ di Sardegna SpA - Gestione e € 373,63 del 04.12.2013 Schirru Marina trimestre 2013 Archiviazione ordinativi informatici Liquidazione delle fatture su Liquidazione fattura telefonia mobile Vodafone Determina n° 594 Ragioniera 04.12.2013 impegno di cui al provv. n 394 € 799,45 Omnitel periodo dal 17.06.2013 al 16.10.2013 del 04.12.2013 Deidda Maria Liquidazione saldo canone assistenza tecnica e Canone assistenza tecnica e manutenzione manutenzione attrezzature Determina n° 595 Esecutore 04.12.2013 attrezzature informatiche - Liquidazione fattura a informatiche comunali - € 782,50 del 04.12.2013 Schirru Marina saldo anno 2013 Affidamento diretto alla Società Tema Service Srl di Quartucciu

Reintegro degli importi per tutte Impegno e reintegro spese servizio Tesoreria Determina n° 615 Esecutore 09.12.2013 le spese addebitate sul c.c.p. € 582,00 Poste Italiane SpA anno 2013 del 09.12.2013 Schirru Marina

Liquidazione canone annuale assistenza programmi Liquidazione canone assistenza e manutenzione gestionali Area Demografica - Determina n° 616 Esecutore 09.12.2013 programmi Area Demografica - anno 2013 - Affidamento diretto alla Società € 2.150,90 del 09.12.2013 Schirru Marina Codice CIG Z670A6832B Halley Sardegna di Assemini fornitrice del software

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bolletta fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 632 Esecutore 11.12.2013 elettrica impianti illuminazione pubblica periodo € 1.828,02 elettrica impianti illuminazione del 11.12.2013 Schirru Marina novembre anno 2013 - Codice CIG Z0A0923FEF pubblica - Affidamento diretto

Contratto Società Enel Servizio Impegno e liquidazione bollette fornitura energia Elettrico SpA fornitura energia Determina n° 633 Esecutore 11.12.2013 elettrica impianti comunali periodo ottobre 2013 - € 488,57 elettrica impianti comunali - del 11.12.2013 Schirru Marina Codice CIG Z4B0923FCE Affidamento diretto Liquidazione delle fatture su Liquidazione fattura acquisto attrezzature varie per Determina n° 639 Ragioniera 12.12.2013 impegno di cui al provv. n 559 € 775,19 gli uffici alla ditta Office Line srl del 12.12.2013 Deidda Maria Liquidazione a favore del Banco di Sardegna servizio Determina n° 648 Esecutore 16.12.2013 Liquidazione spese servizio Tesoreria anno 2012 Tesoreria delle spese e dei bolli € 19,10 del 16.12.2013 Schirru Marina a carico dell'Amministrazione Liquidazione a favore del Banco di Sardegna servizio Impegno rimborso spese servizio Tesoreria anno Determina n° 649 Esecutore 16.12.2013 Tesoreria delle spese e dei bolli € 35,00 2013 a carico dell'Amministrazione del 16.12.2013 Schirru Marina

Impegno annualità 2013 per Impegno contributo spese opere marittime anno contributo spese opere Determina n° 654 Esecutore 17.12.2013 € 50,00 2013 marittime a favore del M.E.F. del 17.12.2013 Schirru Marina Ragioneria Territoriale Stato Impegno annualità 2013 per Impegno di spesa indennità di residenza al contributo spese indennità di Determina n° 657 Esecutore 18.12.2013 € 41,32 farmacista rurale anno 2013 residenza farmacista - L. del 18.12.2013 Schirru Marina 221/68 e LR 12/84 Quota consortile annuale a Trasferimento quota consortile Autorità d'Ambito - carico degli E.L. ricadenti Determina n° 661 Esecutore 19.12.2013 € 2.245,86 annualità 2013 nell'Ambito Territoriale Ottimale del 19.12.2013 Schirru Marina della Sardegna - LR 29/97

Contratto Società Liquigas Srl Impegno per fornitura gas riscaldamento impianto fornitura gas riscaldamento Determina n° 662 Esecutore 19.12.2013 biblioteca comunale - anno 2013 - Codice CIG € 1.563,18 impianto biblioteca comunale - del 19.12.2013 Schirru Marina ZA009315E8 Affidamento diretto Fornitura gasolio riscaldamento Impegno di spesa fornitura gasolio da edifici comunali e scolastici - Determina n° 691 Esecutore 31.12.2013 riscaldamento edifici comunali e scolastici stagione Affidamento diretto su prezzo € 13.455,36 del 31.12.2013 Schirru Marina invernale 2013/2014 - codice CIG Z7D0D27713 migliorativo convenzione CONSIP Controllo anagrafiche delle utenze e creazione ruolo con le tariffe di cui al Piano Determina n° 692 Ragioniera 31.12.2013 Approvazione ruolo principale TARES anno 2013 € 135.885,62 Finanziario approvato dal del 31.12.2013 Deidda Maria Consiglio Comunale n. 33/2013

Rimborso delle spese Determina n° 699 Ragioniera 31.12.2013 Rimborso spese economato 2^ semestre 2013 sostenute dall'economo al € 1.152,88 del 31.12.2013 Deidda Maria 31/12/2013 Accert. presso le Ind.Casearie zona il prezzo medio del latte di Approvazione lista di carico fitto ovili anno agrario Determina n° 700 Ragioniera 31.12.2013 pecora praticato nell’annata € 461,57 2012/2013 agraria 2012/2013 e creazione del 31.12.2013 Deidda Maria del ruolo Approvazione ruolo della Approvazione ruolo fitto stalle sociali anno agrario Determina n° 701 Ragioniera 31.12.2013 determinazione fitto stalle € 485,47 2012/2013 del 31.12.2013 Deidda Maria

Prep. risorse decentrate anno Impegno di spesa risorse decentrate anno 2013 2013 per incentiv. politiche a. e Determina n° 702 Ragioniera 31.12.2013 alla incentivazione delle politiche attive di sviluppo svil. risorse umane della € 19.200,00 del 31.12.2013 Deidda Maria delle risorse umane della produttività produttività e risultato dei responsabili Accertamento delle somme Approvazione lista di carico concessione terreni stabilite con la delibera n. Determina n° 703 Ragioniera 31.12.2013 € 1.400,00 anno 2013 85/2004 e le concessioni di cui del 31.12.2013 Deidda Maria delib. n. 08/04 e n. 71/05

Rimborso ulteriori spese economato 2^ semestre Rimborso spese sostenute Determina n° 704 Ragioniera 31.12.2013 € 185,40 2013 dall'economo al 31/12/2013 del 31.12.2013 Deidda Maria Approvazione ruolo della Approvazione lista di godimento pascoli anno determinazione fitto pascoli Determina n° 705 Ragioniera 31.12.2013 € 1.637,54 agrario 2012/2013 come da comunicazione del 31.12.2013 Deidda Maria controlli RAS Rimborso delle spese sul c/c Impegno e reintegro spese servizio economato Determina n° 706 Ragioniera 31.12.2013 presso il Banco di Sardegna € 134,85 C.C. presso Banco di Sardegna anno 2013 del 31.12.2013 Deidda Maria Convenzione servizio segreteria comunale Servizio di segreteria comunale in convenzione - (Segretario Comunale Dr.ssa Determina n° 708 Esecutore 31.12.2013 Impegno a favore del Comune capofila di € 3.527,11 Anna Maria Pischedda) coi del 31.12.2013 Schirru Marina Pabillonis anno 2013 Comuni di Pabillonis (capofila) e Domus de Maria Impegno per rimborso spese Impegno e liquidazione spese viaggio comuni viaggio al segretario comunale Determina n° 709 Ragioniera 31.12.2013 € 1.373,70 capofila e segretaria comunale anno 2013 e ai Comuni di Escalaplano e del 31.12.2013 Deidda Maria Pabillonis