DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 czerwca 2018 r.

Poz. 3047

ZARZĄDZENIE NR 34/OW/2018 BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Burmistrz Bychawy zarządza, co następuje : § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Bychawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3047

Zał ącznik Nr 1 do zarz ądzenia Nr 34/OW/2018 Gmina Bychawa Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie bud żetu za rok 2017 Dochody plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Dochody razem 39€691€298,06 45€304€941,45 44€762€185,04 98,80 Dochody bie żące gminy 38 351 795,06 42 118 073,25 41 491 231,23 98,51 Dotacje zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 12 503 926,48 14 978 667,05 14 374 247,66 95,96 administracji rz ądowej i innych zleconych ustawami Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 707€806,97 707€543,72 99,96 Rozdz.01095 Pozostała działalność 0,00 707€806,97 707€543,72 99,96 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 750 Administracja publiczna 108€656,48 142€691,51 142€691,49 100,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 108€656,48 142€691,51 142€691,49 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2€970,00 2€970,00 2€970,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2€970,00 2€970,00 2€970,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 2€983,92 2€983,92 100,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2€983,92 2€983,92 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 2 983,92 2 983,92 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 133€279,65 132€414,02 99,35 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 0,00 115€579,24 114€738,60 99,27 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 115 579,24 114 738,60 99,27 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.80110 Gimnazja 0,00 17€299,43 17€274,44 99,86 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 17 299,43 17 274,44 99,86 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 0,00 400,98 400,98 100,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 400,98 400,98 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 852 Pomoc społeczna 794€300,00 943€957,00 942€073,54 99,80 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 772€300,00 912€960,00 912€960,00 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 772 300,00 912 960,00 912 960,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22€000,00 29€326,00 27€509,22 93,80 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 22 000,00 29 326,00 27 509,22 93,80 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1€671,00 1€604,32 96,01 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 1 671,00 1 604,32 96,01 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 855 Rodzina 11€598€000,00 13€044€978,00 12€443€570,97 95,39 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 7€685€000,00 8€756€708,00 8€267€148,60 94,41 § 2060 Dotacje celowe przekazane z bud żetu pa ństwa 7 685 000,00 8 756 708,00 8 267 148,60 94,41 na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) zwi ązane z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3€913€000,00 4€279€760,00 4€167€919,66 97,39 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 3 913 000,00 4 279 760,00 4 167 919,66 97,39 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 270,00 265,32 98,27 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 270,00 265,32 98,27 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85595 Pozostała działalność 0,00 8€240,00 8€237,39 99,97

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 8 240,00 8 237,39 99,97 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dochody własne na finansowanie zada ń własnych 25 795 677,46 26 736 109,13 26 784 725,07 100,18 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2€400,00 2€400,00 2€274,44 94,77 Rozdz.01095 Pozostała działalność 2€400,00 2€400,00 2€274,44 94,77 § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 2 400,00 2 400,00 2 274,44 94,77 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 373€175,00 248€137,00 223€860,42 90,22 Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 80€620,00 87€620,00 85€347,11 97,41 mieszkaniowej § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 80 620,00 87 620,00 84 622,00 96,58 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 687,31 0,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 37,80 0,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 292€555,00 160€517,00 138€513,31 86,29 § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie i 5 469,00 10 876,00 10 875,81 100,00 słu żebno ści § 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania 48 850,00 48 850,00 50 371,72 103,12 wieczystego nieruchomo ści § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 87 136,00 78 136,00 67 261,87 86,08 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 726,72 103,82 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0,00 1 955,00 1 954,85 99,99 wynikaj ących z umów § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 150 400,00 20 000,00 7 322,34 36,61 Dział 750 Administracja publiczna 91€363,00 116€900,00 123€057,94 105,27 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 6,20 0,00 § 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 0,00 6,20 0,00 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 91€363,00 116€900,00 123€051,74 105,26 powiatu) § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 14 840,00 15 866,52 106,92 komorniczej i kosztów upomnie ń § 0690 Wpływy z ró żnych opłat 14 840,00 0,00 0,00 0,00 § 0830 Wpływy z usług 67 523,00 79 360,00 82 074,09 103,42 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 15 000,00 14 851,95 99,01 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 187,65 0,00 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0,00 7 700,00 7 697,05 99,96 wynikaj ących z umów § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 1 374,48 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 10€000,00 9€742,50 97,42 przeciwpożarowa Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 10€000,00 9€742,50 97,42 § 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 87,00 0,00 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 10 000,00 9 655,50 96,56 finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 9€554€423,26 9€915€742,56 10€005€724,24 100,91 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 9€750,00 9€750,00 9€624,40 98,71 fizycznych § 0350 Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej 9 750,00 9 750,00 9 624,40 98,71 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 981€940,00 1€025€287,00 1€017€690,88 99,26 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DELFIN s.c. tel.(081)7516686 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 883 716,00 910 317,00 902 989,40 99,19 § 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 960,00 2 960,00 2 438,01 82,37 § 0330 Wpływy z podatku le śnego 12 580,00 12 580,00 13 371,08 106,29 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 79 584,00 96 330,00 94 655,00 98,26 § 0500 Wpływy z podatku od czynno ści 2 600,00 2 600,00 2 290,39 88,09 cywilnoprawnych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 500,00 500,00 1 947,00 389,40 tytułu podatków i opłat Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3€136€573,26 3€432€697,56 3€407€425,26 99,26 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 1 102 270,26 1 222 730,77 1 186 349,84 97,02 § 0320Wpływy z podatku rolnego 1 557 048,00 1 592 048,00 1 575 225,52 98,94 § 0330 Wpływy z podatku le śnego 32 680,00 32 680,00 35 105,88 107,42 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 658,00 257 657,79 262 056,58 101,71 § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 000,00 28 000,00 25 699,00 91,78 § 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 600,00 15 600,00 19 833,00 127,13 § 0500 Wpływy z podatku od czynno ści 150 317,00 273 981,00 292 065,00 106,60 cywilnoprawnych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 10 000,00 10 000,00 11 090,44 110,90 tytułu podatków i opłat Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 221€295,00 231€295,00 229€223,57 99,10 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 46 295,00 46 295,00 45 517,52 98,32 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż 175 000,00 185 000,00 181 599,89 98,16 alkoholu § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0,00 0,00 1 948,29 0,00 przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw § 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 153,39 0,00 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4,48 0,00 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 5€204€865,00 5€216€713,00 5€341€760,13 102,40 dochód budżetu państwa

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 5 117 992,00 5 115 853,00 5 231 969,00 102,27 fizycznych § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 86 873,00 100 860,00 109 791,13 108,86 prawnych Dział 758 Różne rozliczenia 13€677€382,00 13€977€780,00 13€977€968,77 100,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7€222€035,00 7€522€433,00 7€522€433,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 7 222 035,00 7 522 433,00 7 522 433,00 100,00 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 6€349€740,00 6€349€740,00 6€349€740,00 100,00 gmin § 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 6 349 740,00 6 349 740,00 6 349 740,00 100,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 188,77 0,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 188,77 0,00 Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 105€607,00 105€607,00 105€607,00 100,00 gmin § 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 105 607,00 105 607,00 105 607,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 425€054,00 464€831,00 483€878,73 104,10 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 4€600,00 26€050,00 25€042,63 96,13 § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0,00 6 000,00 4 600,63 76,68 wynikaj ących z umów § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 392,00 139,20 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 15 450,00 15 450,00 100,00 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 160€274,00 148€232,00 151€643,12 102,30 podstawowych § 0830 Wpływy z usług 29 150,00 29 150,00 32 561,12 111,70 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 131 124,00 119 082,00 119 082,00 100,00 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Rozdz.80104 Przedszkola 260€180,00 285€197,00 301€563,98 105,74 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 0830 Wpływy z usług 26 030,00 48 837,00 57 727,96 118,21 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 966,82 0,00 § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 262,00 0,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 234 150,00 227 460,00 227 460,00 100,00 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym 0,00 8 900,00 15 147,20 170,19 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Rozdz.80110 Gimnazja 0,00 0,00 277,00 0,00 § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 277,00 0,00 Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 0,00 5€352,00 5€352,00 100,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 5 352,00 5 352,00 100,00 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Dział 852 Pomoc społeczna 614€170,00 680€669,00 673€019,18 98,88 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 0,00 508,59 0,00 § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 120,00 0,00 § 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 0,00 388,59 0,00 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22€900,00 18€184,00 18€137,62 99,74 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 22 900,00 18 184,00 18 137,62 99,74 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin)

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 140€000,00 118€656,00 118€349,03 99,74 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 255,17 0,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 140 000,00 118 656,00 118 093,86 99,53 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Rozdz.85216 Zasiłki stałe 168€970,00 225€978,00 225€970,64 100,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 970,00 962,76 99,25 § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 970,00 0,00 0,00 0,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 168 000,00 225 008,00 225 007,88 100,00 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 197€300,00 230€051,00 227€801,63 99,02 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 385,18 0,00 komorniczej i kosztów upomnie ń § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 9 200,00 9 104,45 98,96 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 197 300,00 214 099,00 214 040,00 99,97 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 0,00 6 752,00 4 272,00 63,27 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 15€000,00 15€000,00 15€071,67 100,48 opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 000,00 15 071,67 100,48 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70€000,00 72€800,00 67€180,00 92,28 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 70 000,00 72 800,00 67 180,00 92,28 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 0,00 32€243,37 25€681,99 79,65 społecznej Rozdz.85395 Pozostała działalność 0,00 32€243,37 25€681,99 79,65

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 2059 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 32 243,37 25 681,99 79,65 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 120€819,00 108€720,28 89,99 Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 0,00 0,00 1€747,28 0,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży § 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1 747,28 0,00 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 0,00 120€819,00 106€973,00 88,54 socjalnym § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 120 374,00 106 528,00 88,50 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) § 2040 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 445,00 445,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ści przez bud żet pa ństwa w ramach programów rz ądowych Dział 855 Rodzina 22€800,00 73€177,00 65€468,73 89,47 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 0,00 11€000,00 10€016,32 91,06 § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatno ści: 0,00 1 000,00 549,19 54,92 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 958,78 0,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10 000,00 8 507,77 85,08 § 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 0,00 0,58 0,00 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 22€800,00 42€800,00 36€234,59 84,66 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatno ści: 0,00 3 300,00 1 467,41 44,47 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 0,00 196,04 0,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 23 500,00 14 031,81 59,71 § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 11 500,00 0,00 0,00 0,00 § 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 10 000,00 16 000,00 20 539,33 128,37 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 0,00 19€377,00 19€217,82 99,18 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 6 399,68 6 347,65 99,19 realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin) § 2440 Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy 0,00 12 977,32 12 870,17 99,17 celowych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek sektora finansów publicznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1€034€910,20 1€045€410,20 1€037€327,85 99,23 środowiska Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 987€700,00 987€700,00 987€088,30 99,94 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 987 700,00 987 700,00 984 539,94 99,68 przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0,00 0,00 2 548,36 0,00 tytułu podatków i opłat Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 7€000,00 6€642,84 94,90 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 0,00 7 000,00 6 642,84 94,90 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 38€000,00 38€000,00 30€974,26 81,51 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z ró żnych opłat 38 000,00 38 000,00 30 974,26 81,51 Rozdz.90095 Pozostała działalność 9€210,20 12€710,20 12€622,45 99,31 § 2059 Dotacje celowe w ramach programów 9 210,20 9 210,20 9 122,45 99,05 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 48€000,00 48€000,00 100,00 narodowego Rozdz.92116 Biblioteki 0,00 48€000,00 48€000,00 100,00 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących Środki z Unii Europejskiej 52 191,12 403 297,07 332 258,50 82,39 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 0,00 351€105,95 280€564,67 79,91 społecznej Rozdz.85395 Pozostała działalność 0,00 351€105,95 280€564,67 79,91 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 351 105,95 280 564,67 79,91 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 52€191,12 52€191,12 51€693,83 99,05 środowiska Rozdz.90095 Pozostała działalność 52€191,12 52€191,12 51€693,83 99,05

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 2058 Dotacje celowe w ramach programów 52 191,12 52 191,12 51 693,83 99,05 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Dochody maj ątkowe gminy 1 339 503,00 3 186 868,20 3 270 953,81 102,64 Dotacje zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 administracji rz ądowej i innych zleconych ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 95€000,00 90€449,99 95,21 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 95€000,00 90€449,99 95,21 § 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami Dochody własne na finansowanie zada ń własnych 0,00 832 890,00 921 525,74 110,64 Dział 600 Transport i łączność 0,00 90€000,00 90€000,00 100,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 0,00 90€000,00 90€000,00 100,00 § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 174€056,00 174€054,02 100,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 174€056,00 174€054,02 100,00 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0,00 7 101,00 7 100,82 100,00 użytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0,00 166 955,00 166 953,20 100,00 własno ści nieruchomo ści oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ści Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 110€000,00 110€000,00 100,00 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 110€000,00 110€000,00 100,00 § 6260 Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów DELFIN s.c. tel.(081)7516686 13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 0,00 458€834,00 547€471,72 119,32 środowiska Rozdz.90095 Pozostała działalność 0,00 458€834,00 547€471,72 119,32 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0,00 458 834,00 547 471,72 119,32 gmin, powiatów (zwi ązków gmin, zwi ązków pow.-gminnych, zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych Środki z Unii Europejskiej 1 339 503,00 2 258 978,20 2 258 978,08 100,00 Dział 600 Transport i łączność 558€225,00 558€225,00 558€225,00 100,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 558€225,00 558€225,00 558€225,00 100,00 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów 558 225,00 558 225,00 558 225,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 533€600,00 0,00 0,00 0,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 533€600,00 0,00 0,00 0,00 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów 533 600,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 247€678,00 1€700€753,20 1€700€753,08 100,00 środowiska Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 247€678,00 0,00 0,00 0,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 6257 Dotacje celowe w ramach programów 247 678,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt. Rozdz.90095 Pozostała działalność 0,00 1€700€753,20 1€700€753,08 100,00 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 1 700 753,20 1 700 753,08 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu teryt.

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3047

Zał ącznik Nr 2 do zarz ądzenia Nr 34/OW/2018 Gmina Bychawa Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie bud żetu za rok 2017 Wydatki

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki razem 39 832 798,06 45 691 509,45 44 596 595,23 97,60 Wydatki bie żące 34 984 413,18 38 403 517,00 37 392 468,07 97,37 wynagrodzenia i składki 13 366 154,48 13 924 216,32 13 749 889,25 98,75 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 865 570,70 7 400 317,21 7 230 409,39 97,70 dotacje 2 511 253,00 2 687 331,53 2 665 570,33 99,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 546 365,00 14 003 881,94 13 388 598,15 95,61 obsługa długu 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 rezerwa celowa 256 500,00 10 000,00 0,00 0,00 rezerwa 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 4 848 384,88 7 287 992,45 7 204 127,16 98,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 694 766,88 3 208 319,01 3 125 546,59 97,42 dotacje na inwestycje 596 540,00 1 301 064,00 1 300 129,97 99,93 zakup akcji, udziałów,wniesienie wkładów 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 projekty finans.ze środków U.E. 1 327 078,00 2 548 609,44 2 548 450,60 99,99 Wydatki bie żące gminy 34 984 413,18 38 403 517,00 37 392 468,07 97,37 Wydatki bie żące 34 984 413,18 38 403 517,00 37 392 468,07 97,37 wynagrodzenia i składki 13 366 154,48 13 924 216,32 13 749 889,25 98,75 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 865 570,70 7 400 317,21 7 230 409,39 97,70 dotacje 2 511 253,00 2 687 331,53 2 665 570,33 99,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 546 365,00 14 003 881,94 13 388 598,15 95,61

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania obsługa długu 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 rezerwa celowa 256 500,00 10 000,00 0,00 0,00 rezerwa 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Zadania własne 22 389 013,00 22 980 320,18 22 651 249,29 98,57 Wydatki bie żące 22 389 013,00 22 980 320,18 22 651 249,29 98,57 wynagrodzenia i składki 12 381 761,00 12 621 916,00 12 506 098,71 99,08 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 568 934,00 5 939 759,18 5 819 488,00 97,98 dotacje 2 475 253,00 2 672 892,00 2 651 133,95 99,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 267 995,00 1 357 983,00 1 316 527,68 96,95 obsługa długu 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 rezerwa celowa 256 500,00 10 000,00 0,00 0,00 rezerwa 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 500,00 33 000,00 31 852,48 96,52 Wydatki bie żące 35 500,00 33 000,00 31 852,48 96,52 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 500,00 500,00 100,00 dotacje 35 500,00 32 500,00 31 352,48 96,47 Rozdz.01010 Infrastruktura wodoci ągowa i 0,00 500,00 500,00 100,00 sanitacyjna wsi Wydatki bie żące 0,00 500,00 500,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 500,00 500,00 100,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 35 500,00 32 500,00 31 352,48 96,47 Wydatki bie żące 35 500,00 32 500,00 31 352,48 96,47 dotacje 35 500,00 32 500,00 31 352,48 96,47 Dział 600 Transport i ł ączno ść 395 000,00 452 000,00 450 154,10 99,59 Wydatki bie żące 395 000,00 452 000,00 450 154,10 99,59 wynagrodzenia i składki 3 950,00 3 950,00 3 615,00 91,52 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 391 050,00 448 050,00 446 539,10 99,66 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 395 000,00 452 000,00 450 154,10 99,59 Wydatki bie żące 395 000,00 452 000,00 450 154,10 99,59

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania wynagrodzenia i składki 3 950,00 3 950,00 3 615,00 91,52 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 391 050,00 448 050,00 446 539,10 99,66 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 971,00 251 838,00 240 678,97 95,57 Wydatki bie żące 224 971,00 251 838,00 240 678,97 95,57 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 224 971,00 251 838,00 240 678,97 95,57 Rozdz.70004 Ró żne jednostki obsługi gospodarki 138 316,00 144 483,00 139 241,75 96,37 mieszkaniowej Wydatki bie żące 138 316,00 144 483,00 139 241,75 96,37 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 138 316,00 144 483,00 139 241,75 96,37 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 86 655,00 107 355,00 101 437,22 94,49 nieruchomo ściami Wydatki bie żące 86 655,00 107 355,00 101 437,22 94,49 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 86 655,00 107 355,00 101 437,22 94,49 Dział 710 Działalno ść usługowa 70 427,00 17 570,00 15 849,11 90,21 Wydatki bie żące 70 427,00 17 570,00 15 849,11 90,21 wynagrodzenia i składki 4 770,00 4 770,00 3 767,00 78,97 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 65 657,00 12 800,00 12 082,11 94,39 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania 62 657,00 2 657,00 2 656,80 99,99 przestrzennego Wydatki bie żące 62 657,00 2 657,00 2 656,80 99,99 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 62 657,00 2 657,00 2 656,80 99,99 Rozdz.71095 Pozostała działalno ść 7 770,00 14 913,00 13 192,31 88,46 Wydatki bie żące 7 770,00 14 913,00 13 192,31 88,46 wynagrodzenia i składki 4 770,00 4 770,00 3 767,00 78,97 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 3 000,00 10 143,00 9 425,31 92,92 Dział 720 Informatyka 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99 Wydatki bie żące 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99 Rozdz.72095 Pozostała działalno ść 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99 Wydatki bie żące 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 23 000,00 19 330,00 19 328,00 99,99 Dział 750 Administracja publiczna 3 740 121,00 3 701 109,85 3 639 095,73 98,32 Wydatki bie żące 3 740 121,00 3 701 109,85 3 639 095,73 98,32 wynagrodzenia i składki 2 812 686,00 2 806 115,00 2 778 967,45 99,03 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 757 035,00 735 594,85 702 196,93 95,46 dotacje 43 700,00 34 700,00 33 498,55 96,54 świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 700,00 124 700,00 124 432,80 99,79 Rozdz.75011 Urz ędy wojewódzkie 125 249,00 94 844,00 80 053,26 84,41 Wydatki bie żące 125 249,00 94 844,00 80 053,26 84,41 wynagrodzenia i składki 102 329,00 71 924,00 66 666,75 92,69 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 22 720,00 22 720,00 13 386,51 58,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 0,00 0,00 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 134 400,00 132 400,00 129 584,44 97,87 powiatu) Wydatki bie żące 134 400,00 132 400,00 129 584,44 97,87 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 10 400,00 10 400,00 7 640,46 73,47 świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 000,00 122 000,00 121 943,98 99,95 Rozdz.75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach 3 248 932,00 3 256 925,85 3 216 129,01 98,75 powiatu) Wydatki bie żące 3 248 932,00 3 256 925,85 3 216 129,01 98,75 wynagrodzenia i składki 2 565 357,00 2 595 291,00 2 573 462,70 99,16 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 681 075,00 659 134,85 640 177,49 97,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 2 488,82 99,55 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorz ądu 20 000,00 20 000,00 18 375,88 91,88 terytorialnego Wydatki bie żące 20 000,00 20 000,00 18 375,88 91,88 wynagrodzenia i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 19 500,00 20 000,00 18 375,88 91,88 Rozdz.75095 Pozostała działalno ść 211 540,00 196 940,00 194 953,14 98,99

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 211 540,00 196 940,00 194 953,14 98,99 wynagrodzenia i składki 144 500,00 138 900,00 138 838,00 99,96 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 23 340,00 23 340,00 22 616,59 96,90 dotacje 43 700,00 34 700,00 33 498,55 96,54 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i 316 417,00 210 038,00 183 062,05 87,16 ochrona przeciwpo żarowa Wydatki bie żące 316 417,00 210 038,00 183 062,05 87,16 wynagrodzenia i składki 33 760,00 34 265,00 33 450,68 97,62 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 170 157,00 132 008,00 118 422,41 89,71 dotacje 0,00 32 870,00 31 188,96 94,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 895,00 0,00 0,00 rezerwa celowa 110 500,00 10 000,00 0,00 0,00 Rozdz.75412 Ochotnicze stra że po żarne 204 917,00 196 038,00 180 396,30 92,02 Wydatki bie żące 204 917,00 196 038,00 180 396,30 92,02 wynagrodzenia i składki 33 760,00 34 265,00 33 450,68 97,62 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 169 157,00 128 008,00 115 756,66 90,43 dotacje 0,00 32 870,00 31 188,96 94,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 895,00 0,00 0,00 Rozdz.75421 Zarz ądzanie kryzysowe 110 500,00 10 000,00 0,00 0,00 Wydatki bie żące 110 500,00 10 000,00 0,00 0,00 rezerwa celowa 110 500,00 10 000,00 0,00 0,00 Rozdz.75478 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 0,00 2 000,00 699,99 35,00 Wydatki bie żące 0,00 2 000,00 699,99 35,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 2 000,00 699,99 35,00 Rozdz.75495 Pozostała działalno ść 1 000,00 2 000,00 1 965,76 98,29 Wydatki bie żące 1 000,00 2 000,00 1 965,76 98,29 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 000,00 2 000,00 1 965,76 98,29 Dział 757 Obsługa długu publicznego 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 Wydatki bie żące 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania obsługa długu 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 Rozdz.75702 Obsługa papierów warto ściowych, 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 kredytów i po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego Wydatki bie żące 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 obsługa długu 398 570,00 375 570,00 358 000,95 95,32 Dział 758 Ró żne rozliczenia 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Wydatki bie żące 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 rezerwa 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Wydatki bie żące 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 rezerwa 40 000,00 2 200,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 12 153 020,00 12 286 281,33 12 173 548,22 99,08 Wydatki bie żące 12 153 020,00 12 286 281,33 12 173 548,22 99,08 wynagrodzenia i składki 8 603 758,00 8 738 241,00 8 659 687,46 99,10 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 860 591,00 2 005 372,33 1 978 114,67 98,64 dotacje 1 397 383,00 1 406 020,00 1 401 872,82 99,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 288,00 136 648,00 133 873,27 97,97 rezerwa celowa 146 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 5 856 458,00 6 095 116,33 6 086 641,00 99,86 Wydatki bie żące 5 856 458,00 6 095 116,33 6 086 641,00 99,86 wynagrodzenia i składki 4 623 139,00 4 744 932,00 4 742 662,30 99,95 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 606 802,00 752 814,33 749 542,04 99,57 dotacje 507 892,00 489 894,00 487 609,27 99,53 świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 625,00 107 476,00 106 827,39 99,40 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 487 252,00 524 443,00 521 969,47 99,53 podstawowych Wydatki bie żące 487 252,00 524 443,00 521 969,47 99,53 wynagrodzenia i składki 270 738,00 301 947,00 301 067,32 99,71

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 64 102,00 58 572,00 57 014,60 97,34 dotacje 137 242,00 145 983,00 145 982,72 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 170,00 17 941,00 17 904,83 99,80 Rozdz.80104 Przedszkola 1 701 813,00 1 699 101,00 1 686 759,38 99,27 Wydatki bie żące 1 701 813,00 1 699 101,00 1 686 759,38 99,27 wynagrodzenia i składki 1 177 311,00 1 161 867,00 1 161 311,18 99,95 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 186 831,00 209 748,00 199 434,40 95,08 dotacje 335 732,00 326 486,00 326 013,80 99,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 939,00 1 000,00 0,00 0,00 Rozdz.80110 Gimnazja 1 615 477,00 1 633 855,00 1 633 836,65 100,00 Wydatki bie żące 1 615 477,00 1 633 855,00 1 633 836,65 100,00 wynagrodzenia i składki 1 390 950,00 1 409 342,00 1 409 339,40 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 220 759,00 220 745,00 220 729,80 99,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 768,00 3 768,00 3 767,45 99,99 Rozdz.80113 Dowo żenie uczniów do szkół 875 058,00 840 158,00 832 196,02 99,05 Wydatki bie żące 875 058,00 840 158,00 832 196,02 99,05 wynagrodzenia i składki 333 440,00 333 440,00 327 750,13 98,29 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 541 118,00 505 218,00 503 501,50 99,66 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 1 500,00 944,39 62,96 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 49 500,00 49 500,00 48 672,80 98,33 nauczycieli Wydatki bie żące 49 500,00 49 500,00 48 672,80 98,33 wynagrodzenia i składki 0,00 500,00 500,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 49 500,00 49 000,00 48 172,80 98,31 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 379 921,00 376 498,00 375 512,21 99,74 Wydatki bie żące 379 921,00 376 498,00 375 512,21 99,74 wynagrodzenia i składki 368 434,00 364 058,00 363 105,21 99,74 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 11 487,00 12 440,00 12 407,00 99,73

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.80149 Realizacja zada ń wymagaj ących 276 626,00 278 596,00 274 485,60 98,52 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach Wydatki bie żące 276 626,00 278 596,00 274 485,60 98,52 wynagrodzenia i składki 40 467,00 18 164,00 15 933,15 87,72 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 923,00 1 013,00 726,75 71,74 dotacje 232 366,00 258 591,00 257 201,12 99,46 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 870,00 828,00 624,58 75,43 Rozdz.80150 Realizacja zada ń wymagaj ących 596 434,00 599 991,00 526 128,42 87,69 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Wydatki bie żące 596 434,00 599 991,00 526 128,42 87,69 wynagrodzenia i składki 386 951,00 389 774,00 323 863,00 83,09 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 21 916,00 21 016,00 13 394,88 63,74 dotacje 184 151,00 185 066,00 185 065,91 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 416,00 4 135,00 3 804,63 92,01 Rozdz.80195 Pozostała działalno ść 314 481,00 189 023,00 187 346,67 99,11 Wydatki bie żące 314 481,00 189 023,00 187 346,67 99,11 wynagrodzenia i składki 12 328,00 14 217,00 14 155,77 99,57 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 156 153,00 174 806,00 173 190,90 99,08 rezerwa celowa 146 000,00 0,00 0,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 175 000,00 185 000,00 174 891,24 94,54 Wydatki bie żące 175 000,00 185 000,00 174 891,24 94,54 wynagrodzenia i składki 103 563,00 99 063,00 94 035,55 94,92 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 55 437,00 55 533,00 50 452,09 90,85

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania dotacje 16 000,00 30 404,00 30 403,60 100,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 3 822,00 95,55 Wydatki bie żące 4 000,00 4 000,00 3 822,00 95,55 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 4 000,00 4 000,00 3 822,00 95,55 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 000,00 181 000,00 171 069,24 94,51 Wydatki bie żące 171 000,00 181 000,00 171 069,24 94,51 wynagrodzenia i składki 103 563,00 99 063,00 94 035,55 94,92 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 51 437,00 51 533,00 46 630,09 90,49 dotacje 16 000,00 30 404,00 30 403,60 100,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 539 338,00 1 599 527,00 1 583 361,87 98,99 Wydatki bie żące 1 539 338,00 1 599 527,00 1 583 361,87 98,99 wynagrodzenia i składki 544 680,00 616 917,00 615 525,64 99,77 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 60 608,00 67 686,00 64 535,19 95,34 dotacje 970,00 3 470,00 1 217,93 35,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 933 080,00 911 454,00 902 083,11 98,97 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 900,00 18 184,00 18 137,62 99,74 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji Wydatki bie żące 22 900,00 18 184,00 18 137,62 99,74 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 22 900,00 18 184,00 18 137,62 99,74 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 435 580,00 431 736,00 430 035,98 99,61 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bie żące 435 580,00 431 736,00 430 035,98 99,61 dotacje 0,00 500,00 255,17 51,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 435 580,00 431 236,00 429 780,81 99,66 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 230 000,00 160 500,00 159 608,31 99,44

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 230 000,00 160 500,00 159 608,31 99,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000,00 160 500,00 159 608,31 99,44 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 168 970,00 227 978,00 225 970,64 99,12 Wydatki bie żące 168 970,00 227 978,00 225 970,64 99,12 dotacje 970,00 2 970,00 962,76 32,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 225 008,00 225 007,88 100,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 494 282,00 561 171,00 556 681,27 99,20 Wydatki bie żące 494 282,00 561 171,00 556 681,27 99,20 wynagrodzenia i składki 457 536,00 510 759,00 509 372,11 99,73 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 35 246,00 46 702,00 43 599,41 93,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 3 710,00 3 709,75 99,99 Rozdz.85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 89 606,00 108 958,00 108 951,69 99,99 usługi opieku ńcze Wydatki bie żące 89 606,00 108 958,00 108 951,69 99,99 wynagrodzenia i składki 87 144,00 106 158,00 106 153,53 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 2 462,00 2 800,00 2 798,16 99,93 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie do żywiania 98 000,00 91 000,00 83 976,36 92,28 Wydatki bie żące 98 000,00 91 000,00 83 976,36 92,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 000,00 91 000,00 83 976,36 92,28 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 262 854,00 435 079,00 406 898,90 93,52 Wydatki bie żące 262 854,00 435 079,00 406 898,90 93,52 wynagrodzenia i składki 198 190,00 211 656,00 211 420,36 99,89 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 7 737,00 14 609,00 13 980,01 95,69 dotacje 0,00 30 728,00 29 560,03 96,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 927,00 178 086,00 151 938,50 85,32 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 206 354,00 212 696,00 211 714,87 99,54 Wydatki bie żące 206 354,00 212 696,00 211 714,87 99,54 wynagrodzenia i składki 198 190,00 203 040,00 202 804,36 99,88 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 7 737,00 8 889,00 8 601,02 96,76

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych 427,00 767,00 309,49 40,35 Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 0,00 40 064,00 38 896,03 97,08 dziecka Wydatki bie żące 0,00 40 064,00 38 896,03 97,08 wynagrodzenia i składki 0,00 8 616,00 8 616,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 720,00 720,00 100,00 dotacje 0,00 30 728,00 29 560,03 96,20 Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 0,00 5 000,00 4 658,99 93,18 wypoczynku dzieci i młodzie ży szkolnej a tak że szkolenia młodzie ży Wydatki bie żące 0,00 5 000,00 4 658,99 93,18 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 5 000,00 4 658,99 93,18 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o 37 000,00 157 819,00 133 629,01 84,67 charakterze socjalnym Wydatki bie żące 37 000,00 157 819,00 133 629,01 84,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000,00 157 819,00 133 629,01 84,67 Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o 19 500,00 19 500,00 18 000,00 92,31 charakterze motywacyjnym Wydatki bie żące 19 500,00 19 500,00 18 000,00 92,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500,00 19 500,00 18 000,00 92,31 Dział 855 Rodzina 104 682,00 182 356,00 169 554,33 92,98 Wydatki bie żące 104 682,00 182 356,00 169 554,33 92,98 wynagrodzenia i składki 8 030,00 33 032,00 32 754,82 99,16 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 85 152,00 116 624,00 114 059,93 97,80 dotacje 11 500,00 32 500,00 22 539,58 69,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 100,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 0,00 12 000,00 10 015,74 83,46 Wydatki bie żące 0,00 12 000,00 10 015,74 83,46 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 2 000,00 1 507,97 75,40 dotacje 0,00 10 000,00 8 507,77 85,08

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 17 800,00 30 800,00 20 405,26 66,25 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bie żące 17 800,00 30 800,00 20 405,26 66,25 wynagrodzenia i składki 0,00 2 100,00 2 100,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 6 300,00 6 000,00 4 073,45 67,89 dotacje 11 500,00 22 500,00 14 031,81 62,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 100,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 11 882,00 34 876,00 34 460,76 98,81 Wydatki bie żące 11 882,00 34 876,00 34 460,76 98,81 wynagrodzenia i składki 8 030,00 30 932,00 30 654,82 99,10 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 3 852,00 3 944,00 3 805,94 96,50 Rozdz.85508 Rodziny zast ępcze 75 000,00 104 680,00 104 672,57 99,99 Wydatki bie żące 75 000,00 104 680,00 104 672,57 99,99 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 75 000,00 104 680,00 104 672,57 99,99 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 874 748,00 2 064 336,00 2 045 690,65 99,10 środowiska Wydatki bie żące 1 874 748,00 2 064 336,00 2 045 690,65 99,10 wynagrodzenia i składki 42 809,00 43 422,00 42 907,89 98,82 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 831 939,00 2 020 914,00 2 002 782,76 99,10 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1 050 302,00 1 125 952,00 1 124 452,43 99,87 Wydatki bie żące 1 050 302,00 1 125 952,00 1 124 452,43 99,87 wynagrodzenia i składki 42 809,00 43 422,00 42 907,89 98,82 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 1 007 493,00 1 082 530,00 1 081 544,54 99,91 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 283 000,00 279 850,00 271 202,00 96,91 Wydatki bie żące 283 000,00 279 850,00 271 202,00 96,91 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 283 000,00 279 850,00 271 202,00 96,91 Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 31 600,00 36 100,00 35 545,54 98,46 gminach

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 31 600,00 36 100,00 35 545,54 98,46 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 31 600,00 36 100,00 35 545,54 98,46 Rozdz.90013 Schroniska dla zwierz ąt 22 260,00 22 660,00 22 593,60 99,71 Wydatki bie żące 22 260,00 22 660,00 22 593,60 99,71 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 22 260,00 22 660,00 22 593,60 99,71 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 470 513,00 507 613,00 502 182,44 98,93 Wydatki bie żące 470 513,00 507 613,00 502 182,44 98,93 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 470 513,00 507 613,00 502 182,44 98,93 Rozdz.90095 Pozostała działalno ść 17 073,00 92 161,00 89 714,64 97,35 Wydatki bie żące 17 073,00 92 161,00 89 714,64 97,35 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 17 073,00 92 161,00 89 714,64 97,35 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 930 465,00 1 060 185,00 1 056 569,98 99,66 narodowego Wydatki bie żące 930 465,00 1 060 185,00 1 056 569,98 99,66 wynagrodzenia i składki 18 365,00 23 285,00 22 766,86 97,77 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 29 900,00 53 200,00 50 303,12 94,55 dotacje 880 200,00 979 700,00 979 500,00 99,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 000,00 30 000,00 28 336,85 94,46 Wydatki bie żące 21 000,00 30 000,00 28 336,85 94,46 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 13 800,00 11 800,00 10 336,85 87,60 dotacje 5 200,00 14 200,00 14 000,00 98,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Rozdz.92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 584 465,00 622 185,00 620 233,13 99,69 Wydatki bie żące 584 465,00 622 185,00 620 233,13 99,69 wynagrodzenia i składki 18 365,00 23 285,00 22 766,86 97,77 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 16 100,00 16 400,00 14 966,27 91,26 dotacje 550 000,00 582 500,00 582 500,00 100,00 Rozdz.92116 Biblioteki 325 000,00 383 000,00 383 000,00 100,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 325 000,00 383 000,00 383 000,00 100,00 dotacje 325 000,00 383 000,00 383 000,00 100,00 Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 zabytkami Wydatki bie żące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 Dział 926 Kultura fizyczna 104 900,00 104 900,00 102 712,71 97,91 Wydatki bie żące 104 900,00 104 900,00 102 712,71 97,91 wynagrodzenia i składki 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 700,00 5 700,00 5 512,71 96,71 dotacje 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 104 900,00 104 900,00 102 712,71 97,91 sportu Wydatki bie żące 104 900,00 104 900,00 102 712,71 97,91 wynagrodzenia i składki 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 5 700,00 5 700,00 5 512,71 96,71 dotacje 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rz ądowej i 12 503 926,48 14 975 683,13 14 371 263,74 95,96 inne zlecone ustawami Wydatki bie żące 12 503 926,48 14 975 683,13 14 371 263,74 95,96 wynagrodzenia i składki 975 893,48 1 119 106,73 1 104 533,51 98,70 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 249 663,00 1 201 237,93 1 185 223,38 98,67 dotacje 0,00 9 439,53 9 436,38 99,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 278 370,00 12 645 898,94 12 072 070,47 95,46 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 Wydatki bie żące 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 wynagrodzenia i składki 0,00 7 353,22 7 353,22 100,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 700 453,75 700 190,50 99,96 Rozdz.01095 Pozostała działalno ść 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 Wydatki bie żące 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 wynagrodzenia i składki 0,00 7 353,22 7 353,22 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 700 453,75 700 190,50 99,96 Dział 750 Administracja publiczna 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 Wydatki bie żące 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 wynagrodzenia i składki 108 656,48 140 691,51 140 691,51 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 2 000,00 1 999,98 100,00 Rozdz.75011 Urz ędy wojewódzkie 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 Wydatki bie żące 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 wynagrodzenia i składki 108 656,48 140 691,51 140 691,51 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 2 000,00 1 999,98 100,00 Dział 751 Urz ędy naczelnych organów 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Wydatki bie żące 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 wynagrodzenia i składki 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 Rozdz.75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bie żące 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 wynagrodzenia i składki 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 133 279,65 132 414,02 99,35 Wydatki bie żące 0,00 133 279,65 132 414,02 99,35 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 123 840,12 122 977,64 99,30 dotacje 0,00 9 439,53 9 436,38 99,97 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 0,00 115 579,24 114 738,60 99,27 Wydatki bie żące 0,00 115 579,24 114 738,60 99,27 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 106 139,71 105 302,22 99,21 dotacje 0,00 9 439,53 9 436,38 99,97

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.80110 Gimnazja 0,00 17 299,43 17 274,44 99,86 Wydatki bie żące 0,00 17 299,43 17 274,44 99,86 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 17 299,43 17 274,44 99,86 Rozdz.80150 Realizacja zada ń wymagaj ących 0,00 400,98 400,98 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Wydatki bie żące 0,00 400,98 400,98 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 400,98 400,98 100,00 Dział 852 Pomoc społeczna 794 300,00 943 957,00 942 073,54 99,80 Wydatki bie żące 794 300,00 943 957,00 942 073,54 99,80 wynagrodzenia i składki 598 000,00 629 317,00 629 316,66 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 194 800,00 311 654,06 309 836,36 99,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 2 985,94 2 920,52 97,81 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 772 300,00 912 960,00 912 960,00 100,00 Wydatki bie żące 772 300,00 912 960,00 912 960,00 100,00 wynagrodzenia i składki 598 000,00 629 317,00 629 316,66 100,00 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 172 800,00 282 295,00 282 295,68 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 348,00 1 347,66 99,97 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 000,00 29 326,00 27 509,22 93,80 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji Wydatki bie żące 22 000,00 29 326,00 27 509,22 93,80 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 22 000,00 29 326,00 27 509,22 93,80 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 671,00 1 604,32 96,01

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 0,00 1 671,00 1 604,32 96,01 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 33,06 31,46 95,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 1 637,94 1 572,86 96,03 Dział 855 Rodzina 11 598 000,00 13 044 978,00 12 443 570,97 95,39 Wydatki bie żące 11 598 000,00 13 044 978,00 12 443 570,97 95,39 wynagrodzenia i składki 266 267,00 338 775,00 324 202,12 95,70 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 54 863,00 63 290,00 50 218,90 79,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 276 870,00 12 642 913,00 12 069 149,95 95,46 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 7 685 000,00 8 756 708,00 8 267 148,60 94,41 Wydatki bie żące 7 685 000,00 8 756 708,00 8 267 148,60 94,41 wynagrodzenia i składki 83 837,00 94 985,00 91 014,90 95,82 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 29 734,00 34 329,00 31 140,53 90,71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 571 429,00 8 627 394,00 8 144 993,17 94,41 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3 913 000,00 4 279 760,00 4 167 919,66 97,39 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bie żące 3 913 000,00 4 279 760,00 4 167 919,66 97,39 wynagrodzenia i składki 182 430,00 243 520,00 232 921,90 95,65 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 25 129,00 28 721,00 18 840,98 65,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 705 441,00 4 007 519,00 3 916 156,78 97,72 Rozdz.85503 Karta Du żej Rodziny 0,00 270,00 265,32 98,27 Wydatki bie żące 0,00 270,00 265,32 98,27 wynagrodzenia i składki 0,00 270,00 265,32 98,27 Rozdz.85595 Pozostała działalno ść 0,00 8 240,00 8 237,39 99,97 Wydatki bie żące 0,00 8 240,00 8 237,39 99,97 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 240,00 237,39 98,91 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 Programy finansowane z udziałem środków UE 55 473,70 442 513,69 364 955,04 82,47

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 55 473,70 442 513,69 364 955,04 82,47 wynagrodzenia i składki 8 500,00 183 193,59 139 257,03 76,02 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 46 973,70 259 320,10 225 698,01 87,03 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 387 039,99 309 931,36 80,08 polityki społecznej Wydatki bie żące 0,00 387 039,99 309 931,36 80,08 wynagrodzenia i składki 0,00 174 693,59 131 207,05 75,11 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 212 346,40 178 724,31 84,17 Rozdz.85395 Pozostała działalno ść 0,00 387 039,99 309 931,36 80,08 Wydatki bie żące 0,00 387 039,99 309 931,36 80,08 wynagrodzenia i składki 0,00 174 693,59 131 207,05 75,11 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 0,00 212 346,40 178 724,31 84,17 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 55 473,70 55 473,70 55 023,68 99,19 środowiska Wydatki bie żące 55 473,70 55 473,70 55 023,68 99,19 wynagrodzenia i składki 8 500,00 8 500,00 8 049,98 94,71 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 46 973,70 46 973,70 46 973,70 100,00 Rozdz.90095 Pozostała działalno ść 55 473,70 55 473,70 55 023,68 99,19 Wydatki bie żące 55 473,70 55 473,70 55 023,68 99,19 wynagrodzenia i składki 8 500,00 8 500,00 8 049,98 94,71 wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 46 973,70 46 973,70 46 973,70 100,00 Zadania realizowane w drodze umów lub 36 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 porozumie ń mi ędzy jedn. sam. teryt. Wydatki bie żące 36 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 dotacje 36 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dział 600 Transport i ł ączno ść 36 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bie żące 36 000,00 0,00 0,00 0,00 dotacje 36 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 36 000,00 0,00 0,00 0,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki bie żące 36 000,00 0,00 0,00 0,00 dotacje 36 000,00 0,00 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki bie żące 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 dotacje 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Rozdz.85278 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki bie żące 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 dotacje 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki maj ątkowe gminy 4 848 384,88 7 287 992,45 7 204 127,16 98,85 Wydatki maj ątkowe 4 848 384,88 7 287 992,45 7 204 127,16 98,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 694 766,88 3 208 319,01 3 125 546,59 97,42 dotacje na inwestycje 596 540,00 1 301 064,00 1 300 129,97 99,93 zakup akcji, udziałów,wniesienie wkładów 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 projekty finans.ze środków U.E. 1 327 078,00 2 548 609,44 2 548 450,60 99,99 Zadania własne 2 119 540,00 2 607 522,00 2 529 419,88 97,00 Wydatki maj ątkowe 2 119 540,00 2 607 522,00 2 529 419,88 97,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 889 540,00 2 356 522,00 2 278 419,88 96,69 dotacje na inwestycje 0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 zakup akcji, udziałów,wniesienie wkładów 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 Dział 600 Transport i ł ączno ść 1 448 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 Wydatki maj ątkowe 1 448 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 448 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 408 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 Wydatki maj ątkowe 1 408 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 408 000,00 1 671 594,00 1 650 587,08 98,74 Rozdz.60078 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 40 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki maj ątkowe 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80 nieruchomo ściami Wydatki maj ątkowe 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 75 560,00 75 409,76 99,80 Dział 750 Administracja publiczna 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 Wydatki maj ątkowe 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 Rozdz.75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 powiatu) Wydatki maj ątkowe 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 8 500,00 8 147,10 95,85 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i 0,00 100 900,00 100 870,91 99,97 ochrona przeciwpo żarowa Wydatki maj ątkowe 0,00 100 900,00 100 870,91 99,97 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 79 900,00 79 870,91 99,96 dotacje na inwestycje 0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Wydatki maj ątkowe 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dotacje na inwestycje 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Pa ństwowej 0,00 8 500,00 8 500,00 100,00 Stra ży Po żarnej Wydatki maj ątkowe 0,00 8 500,00 8 500,00 100,00 dotacje na inwestycje 0,00 8 500,00 8 500,00 100,00 Rozdz.75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 82 400,00 82 370,91 99,96 Wydatki maj ątkowe 0,00 82 400,00 82 370,91 99,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 79 900,00 79 870,91 99,96 dotacje na inwestycje 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Wydatki maj ątkowe 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50 Rozdz.80113 Dowo żenie uczniów do szkół 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50 Wydatki maj ątkowe 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 8 000,00 7 000,00 87,50 Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 Wydatki maj ątkowe 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 Wydatki maj ątkowe 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 171 500,00 171 300,00 99,88 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 380 000,00 429 800,00 374 446,02 87,12 środowiska Wydatki maj ątkowe 380 000,00 429 800,00 374 446,02 87,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 199 800,00 144 446,02 72,30 zakup akcji, udziałów,wniesienie wkładów 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 78 550,00 78 546,02 99,99 Wydatki maj ątkowe 150 000,00 78 550,00 78 546,02 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 78 550,00 78 546,02 99,99 Rozdz.90095 Pozostała działalno ść 230 000,00 351 250,00 295 900,00 84,24 Wydatki maj ątkowe 230 000,00 351 250,00 295 900,00 84,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 121 250,00 65 900,00 54,35 zakup akcji, udziałów,wniesienie wkładów 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99 narodowego Wydatki maj ątkowe 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99 Rozdz.92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99 Wydatki maj ątkowe 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 211 540,00 141 668,00 141 659,01 99,99

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Zadania z zakresu administracji rz ądowej i 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 inne zlecone ustawami Wydatki maj ątkowe 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 Wydatki maj ątkowe 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 Wydatki maj ątkowe 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 95 000,00 90 449,99 95,21 Programy finansowane z udziałem środków UE 2 132 304,88 3 305 406,45 3 305 127,32 99,99 Wydatki maj ątkowe 2 132 304,88 3 305 406,45 3 305 127,32 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 805 226,88 756 797,01 756 676,72 99,98 projekty finans.ze środków U.E. 1 327 078,00 2 548 609,44 2 548 450,60 99,99 Dział 600 Transport i ł ączno ść 879 621,95 879 621,95 879 621,95 100,00 Wydatki maj ątkowe 879 621,95 879 621,95 879 621,95 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 321 396,95 321 396,95 321 396,95 100,00 projekty finans.ze środków U.E. 558 225,00 558 225,00 558 225,00 100,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 879 621,95 879 621,95 879 621,95 100,00 Wydatki maj ątkowe 879 621,95 879 621,95 879 621,95 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 321 396,95 321 396,95 321 396,95 100,00 projekty finans.ze środków U.E. 558 225,00 558 225,00 558 225,00 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 762 544,93 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 762 544,93 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 251 569,93 0,00 0,00 0,00 projekty finans.ze środków U.E. 510 975,00 0,00 0,00 0,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 762 544,93 0,00 0,00 0,00 nieruchomo ściami Wydatki maj ątkowe 762 544,93 0,00 0,00 0,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 3047

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne 251 569,93 0,00 0,00 0,00 projekty finans.ze środków U.E. 510 975,00 0,00 0,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 490 138,00 2 425 784,50 2 425 505,37 99,99 środowiska Wydatki maj ątkowe 490 138,00 2 425 784,50 2 425 505,37 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 232 260,00 435 400,06 435 279,77 99,97 projekty finans.ze środków U.E. 257 878,00 1 990 384,44 1 990 225,60 99,99 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 477 678,00 230 000,00 229 862,47 99,94 Wydatki maj ątkowe 477 678,00 230 000,00 229 862,47 99,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,00 72 332,00 72 271,72 99,92 projekty finans.ze środków U.E. 247 678,00 157 668,00 157 590,75 99,95 Rozdz.90095 Pozostała działalno ść 12 460,00 2 195 784,50 2 195 642,90 99,99 Wydatki maj ątkowe 12 460,00 2 195 784,50 2 195 642,90 99,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 260,00 363 068,06 363 008,05 99,98 projekty finans.ze środków U.E. 10 200,00 1 832 716,44 1 832 634,85 100,00 Zadania realizowane w drodze umów lub 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 porozumie ń mi ędzy jedn. sam. teryt. Wydatki maj ątkowe 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 dotacje na inwestycje 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 Dział 600 Transport i ł ączno ść 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 Wydatki maj ątkowe 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 dotacje na inwestycje 596 540,00 1 280 064,00 1 279 129,97 99,93 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 130 000,00 172 000,00 171 066,91 99,46 Wydatki maj ątkowe 130 000,00 172 000,00 171 066,91 99,46 dotacje na inwestycje 130 000,00 172 000,00 171 066,91 99,46 Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 466 540,00 1 108 064,00 1 108 063,06 100,00 Wydatki maj ątkowe 466 540,00 1 108 064,00 1 108 063,06 100,00 dotacje na inwestycje 466 540,00 1 108 064,00 1 108 063,06 100,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 3047

Zał ącznik Nr 3 do zarz ądzenia Nr 34/OW/2018 Gmina Bychawa Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie bud żetu gminy za rok 2017 Przychody i rozchody

plan roku 2017 plan po zmianach 2017 % wykonania wykonanie Przychody razem 1 987 400,00 2 272 400,00 105,81 2 404 483,47 § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 400 000,00 550 000,00 123,98 681 883,47 § 951 Przychody ze spłat po życzek i kredytów udzielonych ze środków 97 400,00 2 400,00 108,33 2 600,00 publicznych § 952 Przychody z zaci ągni ętych po życzek i kredytów na rynku krajowym 1 490 000,00 1 720 000,00 100,00 1 720 000,00 Rozchody razem 1 845 900,00 1 885 832,00 100,00 1 885 831,00 § 991 Udzielone po życzki i kredyty 95 000,00 134 932,00 100,00 134 931,00 § 992 Spłaty otrzymanych krajowych po życzek i kredytów 1 750 900,00 1 750 900,00 100,00 1 750 900,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 3047

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy za rok 2017 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/OW/2018 I . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 302 628,52 Burmistrza Bychawy I. 1. Dotacje podmiotowe z dnia 22 marca 2018 r.

Kwota dotacji Kwota dotacji Lp.Dz. Rozdz. Nazwa instytucji (Plan) (Wykonanie) 1 921 Bychawskie Centrum Kultury 582 500,00 582 500,00 92109 w Bychawie 2 921 Miejska Biblioteka Publiczna 383 000,00 383 000,00 92116 w Bychawie Razem dotacje podmiotowe 965 500,00 965 500,00 I. 2. Dotacje celowe Kwota dotacji Kwota dotacji Lp.Dz. Rozdz. Nazwa instytucji (Plan) (Wykonanie) Przeznaczenie dotacji 1 600, 60014 Powiat Lubelski 1 108 064,00 1 108 063,06 Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych wyd. majątkowe Nr 2287L i 2300 L Bychawa- Krzczonów 2 921,92105 1 200,00 1 000,00 Dotacja na pokrycie części kosztów wyd. bieżące dożynek powiatowych 3 600, 60013 Samorząd Województwa 142 000,00 141 099,61 Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika wyd. majątkowe Lubelskiego chodnika w miejscowści Gałęzów" 30 000,00 29 967,30 Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. 11-go Listopada w Bychawie" 4 bież.750,75095 Celowy Związek Gmin PROEKOB 30 200,00 29 322,00 Składka członkowska 5 bież.750,75095 Związek Gmin Lubelszczyzny 4 500,00 4 176,55 Składka członkowska 6 754,75410. Komenda Wojewódzka Państwowej 8 500,00 8 500,00 Wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej - dofinansowanie wyd. majątkowe Straży Pożarnej momodernizacji garaży PSP w Bychawie 7 754,75404 Komenda Wojewódzka Policji 10 000,00 10 000,00 Wpłaty na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu wyd. majątkowe w Lublinie samochodu dla jednostki policji w Bychawie 8 852,85278 Gmina Czersk, pow. chojnicki 5 000,00 5 000,00 Pomoc finansowa na wypłatę zasiłków celowych wyd. bieżace dla poszkodowanych w wyniku huraganu Razem dotacje celowe 1 339 464,00 1 337 128,52

Strona 1 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 3047

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 607 961,79 II. 1. Dotacje podmiotowe Kwota dotacji Kwota dotacji Lp.Dz. Rozdz. Nazwa instytucji (plan) (Wykonanie) 801,80104 Niepubliczne przedszkole 326 486,00 326 013,80 801,80149 w Bychawie "Akademia Poziomkowa" 204 302,00 202 912,16 854,85404 28 006,00 26 838,93 801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 489 894,00 487 609,27 2 801,80103 Zaraszów i okolic - prowadzące 145 983,00 145 982,72 801, 80149 szkołę podstawową 54 289,00 54 288,96 801, 80150 i oddział przedszkolny 185 066,00 185 065,91 854,85404 2 722,00 2 721,10 Razem dotacje podmiotowe 1 436 748,00 1 431 432,85 II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kwota dotacji Kwota dotacji Lp. Dział (plan) (wykonanie) Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone 1. 851 7 000,00 7 000,00 zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami 85154 zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 2. 851 Zorganizowanie wypoczynku , na którym będą prowadzone zajęcia 85154 9 000,00 9 000,00 profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży . 3. 851 Projekt Powszechna nauka pływania -"Umiem pływać" dla dzieci szkół 85154 14 404,00 14 403,60 podstawowych z terenu gminy Bychawa 921 Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej 4. 92105 1 000,00 1 000,00 corocznie promującej tradycje gminy Bychawa. 921 Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami". Spotkania mają na celu przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych 5. 92105 3 000,00 3 000,00 młodemu pokoleniu. 921 Organizacja obchodów 25-lecia współpracy i rozwijania kontaktów 6. 92105 9 000,00 9 000,00 pomiędzy Bychawą a miastem partnerskim La Chapelle Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, 7. 926 90 000,00 90 000,00 propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe 92605 w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Razem 133 404,00 133 403,60

Strona 2 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 3047

II. 3. Dotacje celowe

Kwota dotacji Kwota dotacji Lp.Dz. Rozdz. Nazwa instytucji (plan) (Wykonanie) Przeznaczenie dotacji 1 754,75412 OSP Stara Wieś Druga 2 009,00 2 008,78 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Stara Wieś Druga 2 754,75412 OSP Kosarzew Dolny Kolonia 3 818,00 3 817,68 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Kosarzew Dolny Kolonia 3 754,75412 OSP Bychawka Pierwsza 10 433,00 10 432,50 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Bychawka Pierwsza 4 754,75412 OSP Wola Duża 9 024,00 9 024,00 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Wola Duża 5 754,75412 OSP Kolonia Zaraszów 560,00 0,00 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Kolonia Zaraszów 6 754,75412 OSP Olszowiec 5 906,00 5 906,00 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Olszowiec 7 754,75412 OSP Zaraszów Kolonia 1 120,00 0,00 Dofinansowanie zakupu umundurowania wyd. bieżące dla OSP Zaraszów Kolonia 8 754,75412 OSP Gałęzów 2 500,00 2 500,00 Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej wyd. majątkowe dla OSP Gałęzów 9 801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 9 439,53 9 436,38 Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, wyd. bieżące Zaraszów i okolic- Szkoła materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Podstawowa w Zaraszowie Razem 44 809,53 43 125,34

Ogółem zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku - 3 910 590,31

Strona 3 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 3047

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34/OW/2018 Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp Nazwa zadania Dz. Rok rozpoczęcia Plan wydatków Wykonanie inwestycyjnego rozdz. inwestycji w zł w zł Rok zakończenia 2017 2017

1. Przebudowa drogi ul. Spokojna w Bychawie 600;60016 2017-2017 276 299,00 276 298,76

2 Przebudowa drogi w miejscowości Marysin 600;60016 2017-2017 152 495,00 152 494,29

3 Przebudowa drogi w miejscowości Stara Wieś Druga 600;60016 2017-2017 73 323,00 73 322,73

4. Przebudowa drogi w miejscowości Łęczyca 600;60016 2017-2017 550 127,00 550 126,92

5. Przebudowa drogi w miejscowości Olszowiec Kolonia 600;60016 2017-2017 111 409,00 111 408,93

6. Przebudowa drogi w miejscowości Wola Gałęzowska 600;60016 2017-2017 81 900,00 81 894,90

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 600;60016 2017-2017 110 000,00 108 172,54 Osowa Kolonia 8. Przebudowa drogi w miejscowości Osowa 600;60016 2017-2017 81 981,00 81 900,97

9. Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej - dokumentacja 600;60016 2017-2017 14 500,00 0,00 wraz z wykupem gruntu 10 Budowa zatoki przystankowej przy ul. Podwale w Bychawie 600;60016 2017-2017 39 730,00 39 710,00

11. Przebudowa ul. G. Roweckiego w Bychawie 600;60016 2017-2017 2 500,00 2 460,00 wykonanie dokumentacji 12. Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bychawie 600;60016 2017-2017 4 500,00 4 500,00 wykonanie dokumentacji 13. Przebudowa ul. Sikorskiego w Bychawie 600;60016 2017-2017 2 500,00 2 460,00 wykonanie dokumentacji 14. Przebudowa ul. Ogrodowa w Bychawie 600;60016 2017-2017 2 500,00 2 460,00 wykonanie dokumentacji 15. Przebudowa ul. ks. D. Maja w Bychawie 600;60016 2017-2017 2 460,00 2 460,00 wykonanie dokumentacji 16 Przebudowa ul. M. Reja w Bychawie 600;60016 2017-2017 95 370,00 95 365,08 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 3047

17. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 600;60016 2017-2017 70 000,00 65 551,96 Leśniczówka 18. Modernizacja budynku komunalnego 700,70005 2017-2017 60 000,00 60 000,00 przy ul.ks. Kwiatkowskiego w Bychawie 19. Modernizacja budynku komunalnego 700,70005 2017-2017 5 900,00 5 811,26 przy ul. Kościuszki w Bychawie 20. Nabycie działki w miejscowości Olszowiec 700,70005 2017-2017 9 660,00 9 598,50

21. Zakup routera dla Urzędu Miejskiego w Bychawie 750,75023 2017-2017 8 500,00 8 147,10

22. Modernizacja budynku strażnicy w m.Gałęzów Kolonia Pierwsza 754;75412 2017-2017 40 000,00 39 985,20

23. Modernizacja budynku strażnicy w m.Zaraszów Kolonia 754;75412 2017-2017 6 000,00 6 000,00 wykonanie dokumentacji 24. Modernizacja budynku strażnicy w m.Gałęzów Kolonia Druga 754;75412 2017-2017 33 900,00 33 885,71

25. Modernizacja busa - przystosowanie do przewozu osób 801;80113 2017-2017 8 000,00 7 000,00 niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 26. Zakup autobusu do przewozu ośob niepełnosprawnych 852,85203 2017-2017 171 500,00 171 300,00 dla ŚDS w Bychawie 27. Zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku ŚDS w Bychawie 852,85203 2017-2017 80 000,00 79 950,00 przy ul. Pileckiego 12 28. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku ŚDS w Bychawie 852,85203 2017-2017 15 000,00 10 499,99 przy ul. Pileckiego 12 29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Bychawie 900-90001 2017-2017 78 550,00 78 546,02

30. Rewitalizacja Bychawy - wykonanie dokumentacji 900-90095 2017-2017 106 250,00 50 900,00

31. Poprawa dostepności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez 900-90095 2017-2017 15 000,00 15 000,00 zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie - dokumentacja 32. Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w m. Kosarzew Dolny Kolonia 921;92109 2017-2017 68 093,00 68 084,06

33. Modernizacja części budynku - Centrum Kultury Wiejskiej w m. 921;92109 2017-2017 73 575,00 73 574,95 Bychawka Pierwsza RAZEM 2 451 522,00 2 368 869,87 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 3047

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34/OW/2018 Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Jednostka Dział Plan według Plan po Wydatki 2017 Okres Łączne nakłady Lp. Nazwa koordy- uchwały zmianach poniesione Środki unijne realizacji Rozdział (zł) nująca budżetowej 31.12.2017 (w zł) Budżet gminy (w zł) Budżet państwa (w zł) (w zł) udział własny wydatki kwalifik.i niekwalifik.

Wydatki bieżące

Projekt SZKOŁY MARZEŃ W GMINIE UM 01.07.2017 1. 853-80395 BYCHAWA Bychawa 31.12.2018 609 549,17 0,00 387 039,99 0,00 3 690,67 32 243,37 351 105,95

Wkonanie za rok 2017 309 931,36 3 690,67 25 681,99 280 558,70

Opracowanie Lokalnego Programu UM 01.07.2016 2. 900-90095 Rewitalizacji Bychawy Bychawa 31.12.2017 117 580,00 55 473,70 55 473,70 62 106,30 5 547,37 7 488,95 42 437,38

Wkonanie za rok 2017 55 023,68 5 502,38 7 428,20 42 093,10

Razem plan 727 129,17 55 473,70 442 513,69 62 106,30 9 238,04 39 671,57 393 543,33 Razem wykonanie 364 955,04 9 193,05 33 110,19 322 651,80 Wydatki majątkowe

Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L UM 01.07.2016 1 600-60016 Kosarzew Dolny - Kolonia -Romanów Bychawa 31.12.2017 879 621,95 879 621,95 879 621,95 0,00 321 396,95 558 225,00

Wkonanie za rok 2017 321 396,95 558 225,00

Zwiększenie efektywności UM 09.09.2016 2. 700-70005 energetycznej budynku w Zaraszowie Bychawa 31.12.2018 762 544,93 0,00

Budowa i modernizacja UM 01.12.2016 3. niskoemisyjnego oświetlenia 900-90015 Bychawa 31.12.2018 1 728 274,85 477 678,00 230 000,00 19 680,00 72 332,00 157 668,00 drogowego w Gminie Bychawa Wkonanie za rok 2017 72 271,72 157 590,75

Wykorzystanie energii ze źródeł UM 01.04.2016 4 odnawialnych w trosce o środowisko 900-90095 11 230 272,56 Bychawa 31.12.2018 12 460,00 2 195 784,50 22 025,00 363 068,06 1 832 716,44 naturalne na terenie gminy Bychawa

Wkonanie za rok 2017 363 008,05 1 832 634,85

Razem plan 13 838 169,36 2 132 304,88 3 305 406,45 41 705,00 756 797,01 2 548 609,44

Razem wykonanie 756 676,72 2 548 450,60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 3047

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 34/OW/2018 Burmistrza Bychawy Wykonanie z dnia 22 marca 2018 r. dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za rok 2017

Lp. Dział Nazwa jednostki Stan środ. Stan środ. Dochody Dochody Wydatki Wydatki Stan środ. Stan środ. na początek na początek (w zł) (w zł) (w zł) (zł) na koniec na koniec rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 801 1. 80101 S. P. w Bychawce 0 0,00 28 784 27 264,42 28 784 27 264,42 0 0,00

801 2. 80101 S. P. w Bychawie 0 0,00 176 000 176 661,17 176 000 176 000,00 0 661,17

801 S. P.w Starej Wsi 3. 80101 0 0,00 35 491 34 750,07 35 491 34 750,07 0 0,00 Drugiej

801 S. P. w Woli 4. 80101 0 0,00 28 000 27 130,28 28 000 27 130,28 0 0,00 Gałęzowskiej 801 Samorząd. 5. 80104 Przedszkole w 0 0,00 112 500 111 063,37 112 500 111 063,37 0 0,00 Bychawie 801 Gimnazjum Nr 1 w 6. 80110 0 0,00 20 000 13 602,47 20 000 13 602,47 0 0,00 Bychawie

RAZEM 0 0,00 400 775 390 471,78 400 775 389 810,61 0 661,17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 3047

Rada Miejska w Bychawie w dniu 12 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę budżetową Nr XXV/168/2017 na rok 2017, w której określiła dochody w wysokości 39.691.298,06 zł, wydatki – 39.832.798,06 zł, przychody budżetu w wysokości 1.987.400 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.845.900 zł (spłaty otrzymanych i udzielonych pożyczek oraz otrzymanych kredytów). Rada Miejska w Bychawie ustaliła rezerwę ogólną budżetu w wysokości 40.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 256.500 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.500 zł w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe, b) nie przewidziane wydatki w oświacie w kwocie 146.000 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność, Na dzień 31 grudnia 2017 r. po zmianach dokonanych przez Radę Miejską pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 2.200 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 10.000 zł W okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy ulegał zmianom głównie na skutek wprowadzenia środków unijnych w wyniku podpisanych umów oraz zmian planu dotacji z budżetu państwa i wynosi po stronie dochodów 45.304.941,45 zł. Plan po stronie wydatków w ciągu roku w związku z wydatkami finansowanymi środkami unijnymi i z dotacji także ulegał zmianom i na 31 grudnia 2017 r. wynosi 45.691.509,45 zł. Uległ zmianie planowany wynik budżetu – po zmianach zaplanowano deficyt w kwocie 386.568 zł, (po wykonaniu budżetu jest nadwyżka w kwocie 165.589,81zł), przychody na kwotę 2.272.400 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 1.885.832 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 3047

I. Wykonanie dochodów budżetu gminy W okresie sprawozdawczym dochody gminy Bychawa wyniosły 44.762.185,04 zł, co stanowi 98,8 % wielkości planowanej, dochody bieżące zostały wykonane w 98,5%, majątkowe 102,6%. W dochodach bieżących mniejsze wykonanie dotyczy dotacji na zadania zlecone, na które Urząd Wojewódzki w Lublinie dokonał blokady środków nie zmniejszając planu w łącznej kwocie 515.958 zł oraz dotacji na zadania własne na wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 13.846 zł. Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 41.491.231,23 zł, tj. 98,5 % planu, w tym: 1a) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 14.374.247,66 zł, tj. 96 % planowanych  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 707.543,72 zł (100%) w kwocie dokonanych wydatków.  Dział 750 – Administracja publiczna Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie tzw. spraw obywatelskich: działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw pozostałych: prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.691,49 zł tj.100 % planu.

 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -2.970 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 3047

 Dział 758 – Różne rozliczenia Otrzymano kwotę 2.983,92 zł z tytułu rozliczenia roku 2016 - większej ilości wykonanych zadań obywatelskich.  Dział 801 – Oświata i wychowanie Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w 99,4%: - dla szkół podstawowych – 114.738,60 zł, - dla oddziałów gimnazjalnych – 17.274,44 zł, - dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole podstawowej – 400,98 zł.  Dział 852 – Pomoc społeczna Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 942.073,54 zł tj. 99,8 % planu, w tym: - Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy – 912.960 zł tj. 100% planowanej. - Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 27.509,22 zł , tj. 93,8 % planowanej, - Dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych – 1.604,32 zł.  Dział 855 – Rodzina Otrzymane dotacje celowe wyniosły 12.443.570,97 zł tj. 95,4 % planu, w tym: - Dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – 8.267.148,60 zł, tj. 94,4% planu. W dniu 14 listopada otrzymano decyzję o zwiększeniu planu dotacji z ustawy budżetowej o 292.900 zł oraz z rezerwy budżetowej 447.626 zł, a 30 listopada otrzymano zwiększenie planu dotacji o 331.182 zł z nowelizacji ustawy budżetowej. W dniu 22 grudnia Urząd Wojewódzki w Lublinie po informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie o niewykorzystaniu środków dokonał blokady wydatków w kwocie 423.558 zł,

- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 4.167.919,66 zł, tj. 97,4 % planowanej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 3047

w dniu 22 grudnia Urząd Wojewódzki w Lublinie dokonał także blokady wydatków w kwocie 92.400 zł, - Dotacja celowa na obsługę wydawania kart „ Dużej Rodziny”- 265,32 zł. - Dotacja celowa na realizację programu „Za życiem” - 8.237,39 zł.

1b) Dochody bieżące własne gminy – 26.784.725,07 zł, tj. 100,2 % planu  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W okresie sprawozdawczym wpłynął czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich – 2.274,44 zł.  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wykonane dochody wynoszą 223.860,42 zł, tj. 34,4 % planu, w tym: 1. Wpływy czynszu z mieszkań komunalnych w wysokości 84.622 zł, tj. 96,6% % planu, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 687,31 zł oraz zwrot opłaty komorniczej za lata ubiegłe – 37,80 zł. Zbieraniem czynszu zajmuje się Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., które następnie przekazuje do budżetu gminy zebrane kwoty. 2. Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 138.513,31 zł, tj. 86,3 % planu, w tym: - dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności – 10.875,81 zł, tj. 100 % planu, - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 50.371,72 zł, tj. 103,1 % planu, - dochody z tytułu dzierżawy działek komunalnych oraz dzierżawy miejsc na targowisku miejskim w kwocie 67.261,87 zł, tj. 86,1 % planu – zmniejszyła się ilość zawieranych umów na dzierżawę miejsc na targowisku, - wpływy odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 726,72 zł, - wpływ odszkodowania za zalany budynek w Osowie – 1.954,85 zł, - zwrot kosztów za wykonane rozgraniczenia działek – 7.322,34 zł, mniejsze wykonanie wynika stąd, że niektóre środki wpływają zaliczkowo i dlatego zaplanowano wyższą kwotę dochodów. -

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 3047

 Dział 750 – Administracja publiczna Dochody wyniosły 123.057,94 zł, tj. 105,3 % planu, w tym:  Niewielkie dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł. Urzędy gmin..:  Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji wynoszą 15.866,52 zł, tj. 106,9% planu,  Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania użyczonych pomieszczeń w budynkach administracyjnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie – Filia w Bychawie, zwrot kosztów ogrzewania budynku przedszkola i PKO BP S.A. O/Bychawa – 82.074,09 zł, tj. 103,4 % planu,  Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 14.851,95 zł, tj. 99 % planu,  Zwroty za lata ubiegłe opłat sądowych, zaliczek komorniczych oraz kosztów egzekucji - 1.187,65 zł  Otrzymano odszkodowania wynikające z zawartych umów ubezpieczenia w kwocie 7.697,05 zł,  Pozostałe dochody wynoszą 1.374,48 zł i dotyczą wynagrodzenia z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymano w kwocie 9.655,50 zł pomoc finansową od Powiatu Lubelskiego na remont garaży OSP w Bychawce Pierwszej oraz zwrot od OSP za energię elektryczną zużytą na cele inne niż statutowe wpłynął w kwocie 87 zł.  Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody wyniosły 10.005.724,24 zł tj. 100,9 % planu. Na dochody tego działu składają się :

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 3047

 Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej w kwocie 9.624,40 zł, co stanowi 98,7 % planu, podatek ten kształtuje się na zbliżonym poziomie w ostatnich latach.  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano dochody w kwocie 1.017.690,88 zł, tj. 99,3 % planu, w tym: - Podatek od nieruchomości w kwocie 902.989,40 zł, tj. 99,2 % planu, - Podatek rolny – 2.438,01 zł. Wpływy z tego podatku stanowią znikomy procent budżetu, gdyż jest mało takich podatników, - Podatek leśny – 13.371,08 zł, tj. 106,3 % planu, - Podatek od środków transportowych – 94.655 zł, co stanowi 98,3 % planu, - Podatek od czynności cywilnoprawnych -2.290,39 zł, - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 1.947 zł.  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 3.407.425,36 zł, tj. 99,3%. Wpływy poszczególnych podatków przedstawiają się następująco: - Podatek od nieruchomości w kwocie 1.186.349,84 zł, tj. 97 % planu - Podatek rolny – 1.575.225,52 zł, tj. 98,9% planu, - Podatek leśny – 35.105,88 zł, tj. 107,4% planu, - Podatek od środków transportowych – 262.056,58 zł, co stanowi 101,7% planu, - Podatek od spadków i darowizn w kwocie 25.699 zł, tj. 91,8 % planu, dochody z tego podatku, a także z podatku od czynności cywilnoprawnych zależne są od wystąpienia czynności opodatkowanych i są zbierane przez urzędy skarbowe, - Wpływy z opłaty targowej w kwocie 19.833 zł, tj. 127,1 % planu, - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 292.065 zł tj. 106,6% planowanych, - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 11.090,44 zł – 110,9% planowanych szacunkowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 3047

Nie występują znaczące odchylenia w podatkach lokalnych między planem, a poszczególnymi wpływami z poszczególnych podatków, gdyż zaplanowano środki możliwe do uzyskania. W podatkach: rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych występują zaległości, problem ten został opisany w dalszej części sprawozdania opisowego.  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 229.223,57 zł, tj. 99,1 % planu, w tym:  Wpływy z opłaty skarbowej – wynoszą 45.517,52 zł tj. 98,3 % planowanych,  Wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 181.599,89 zł, tj. 98,2 % planu,  Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1.948,29 zł z odsetkami 4,48 zł oraz za opłaty za zezwolenie na przewóz osób i wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – 153,39 zł.  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 5.341.760,13 zł, tj. 102,4 % planu, w tym: - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa wynoszą 5.231.969 zł, tj. 102,3 % planu, - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 109.791,13 zł tj. 108,9 % planu, zbieraniem tego podatku zajmują się urzędy skarbowe. Stawka podatku nie zmieniła się, gmina nie otrzymuje wcześniejszych informacji o należnościach, podatek zaplanowano na poziomie wpływów ubiegłych lat.  Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody wynoszą 13.977.968,77 zł, tj. 100 % planu, w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.522.433 zł (subwencja oświatowa naliczana jest także na uczniów 6-letnich w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach), - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.349.740 zł, - W różnych rozliczeniach - wpływ z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 188,77 zł. - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 105.607 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 3047

 Dział 801 – Oświata i wychowanie  Dochody realizowane przez szkoły podstawowe – 3.600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, 4.600,63 zł z odszkodowania z umów ubezpieczenia oraz 1.392 zł z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Bychawie oraz 3.450 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego w szkole w Bychawie. . Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: – wpływy w kwocie 32.561,12 zł otrzymane od innych gmin dotyczą zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego w klasach „O” uczniów spoza terenu gminy Bychawa, - gmina otrzymała także dotację w kwocie 119.082 zł (100% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na uczniów w wieku 3-5 lat. Dotacja na wychowanie przedszkolne zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak i w przedszkolach wynosi w roku 2017 – 1.338 zł rocznie na dziecko. . Przedszkola: – zwrot kosztów dotacji za usługę wychowania w przedszkolach od innych gmin za dzieci spoza terenu gminy Bychawa – 57.727,96 zł – - dotacja w kwocie 227.460 zł (100% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, - przedszkole otrzymało refundację w kwocie 966,82 zł za rok ubiegły z Powiatowego Biura Pracy oraz 262 zł wynagrodzenia z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego, - wpłynęła także kwota 15.147,20 zł z tytułu egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe z tytułu nienależnie pobranej dotacji za lata ubiegłe od przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną.  Gimnazja –277 zł z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 3047

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy… – wpłynęły środki w kwocie 5.352 zł dotacji na naukę w wieku przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych.

 Dział 852 – Pomoc społeczna  Ośrodki wsparcia: Wpływ z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 120 zł, dochody w kwocie 388,59 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – usługi opiekuńcze w ŚDS w Bychawie.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne… - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18.137,62 zł (99,7% planu).  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze…: - otrzymana dotacja wynosi 118.093,86 zł, tj. 99,5 % planu – dotacja przekazana według zapotrzebowania oraz zwrot zasiłku okresowego pobranego w latach ubiegłych – 255,17 zł.  Zasiłki stałe: zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 962,76 zł oraz dotacja otrzymana w kwocie 225.007,88 zł, tj. 100% planowanej. . Ośrodki pomocy społecznej Otrzymano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 214.040 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 385,18 zł, otrzymanego zwrotu z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe – 9.104,45 zł oraz otrzymanych środków na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.272 zł.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie pobierane na podstawie uchwały Rady Miejskiej określone w decyzji - w kwocie 15.071,67 zł, tj. 100,5% planu.  Pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację w kwocie 67.180 zł, tj. 92,3% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 3047

państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez potrzebujących i zapotrzebowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W pozostałej działalności wpłynęły środki w kwocie 25.681,99 zł z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu Szkoły marzeń w gminie Bychawa zgodnie z podpisaną umową, niewykorzystane zwrócone środki do końca 2017 r. zostały przekazane gminie w roku 2018.  Edukacyjna opieka wychowawcza Gmina otrzymała 1.747,28 zł jako zwrot za poniesione koszty dowozu dzieci na kolonie organizowane przez KRUS. Gmina otrzymała dotację w kwocie 106.528 zł, tj. 88,5 % planu jako dofinansowanie w wysokości 80% planowanych wydatków na wypłaty stypendiów - pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W dniu 6 grudnia na prośbę Burmistrza ze względu na nie wykorzystanie planowanych środków (mniejsza liczba wniosków) Urząd Wojewódzki w Lublinie dokonał blokady środków w kwocie 13.846 zł. Otrzymano także dotację w kwocie 445 zł na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej”.  Dział 855 – Rodzina  Świadczenia wychowawcze – wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 8.507,77 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.507,97 zł. Kwota 0,58 zł to dochody należne gminie z tytułu otrzymanych kosztów upomnień dotyczących zadań zleconych.  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego… - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 14.031,81 zł oraz odsetki od tych świadczeń – 1.663,45 zł, kwota należna budżetowi gminy Bychawa z tytułu realizacji zadań zleconych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu kosztu upomnienia – 20.539,33 zł.  Otrzymano dotację z Funduszu Pracy i budżetu państwa w kwocie 19.217,82 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 3047

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 984.539,94 zł (99,7% planu) z odsetkami w kwocie 2.548,36 zł.  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja z WFÓŚiGW w Lublinie na zabiegi pielęgnacyjne drzew - 6.642,84 zł.  Wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wpływy z tego tytułu w roku bieżącym wynoszą 30.974,26 zł, tj. 81,5% planu.  W pozostałej działalności otrzymano środki z budżetu państwa na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy” – 9.122,45 zł oraz dotację z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 3.500 zł na dofinansowanie organizacji konkursu ekologicznego.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Otrzymano 48.000 zł pomocy finansowej z Samorządu Województwa Lubelskiego na działalność biblioteki – gmina przejęła w roku 2014 bibliotekę pedagogiczną.

1c) Dochody bieżące gminy – środki z Unii Europejskiej  Dział 853 – Oświata i wychowanie Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Otrzymano z budżetu europejskiego w kwocie 280.564,67 zł środki na realizację projektu „Szkoły marzeń w gminie Bychawa„. Projekt jest realizowany także w roku 2018, niewykorzystane środki do końca 2017 roku otrzymała gmina w roku 2018.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano drugą transzę środków (pierwszą otrzymano w roku 2016) na projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy” w kwocie 51.693,83 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 3047

2. Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą 3.270.953,81 zł, tj. 102,6 % planu 2a) dochody majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 Dział 852 – Pomoc społeczna Otrzymano dotację w kwocie 90.449,99 zł z przeznaczeniem na montaż windy i zakup pieca c.o. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. Urząd Wojewódzki w Lublinie dokonał blokady niewykorzystanych środków w kwocie 4.550,01 zł. 2b) Dochody majątkowe własne

 Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60016- Transport i łączność W rozdziale tym otrzymano dotację z Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Osowa Kolonia i 30.000 zł w miejscowości Leśniczówka.

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami Otrzymano opłatę w kwocie 7.100,82 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 166.953,20 zł za sprzedaż działek niezabudowanych w Bychawce Drugiej Kolonii i lokali mieszkalnych.  Dział 852- Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia Otrzymano dofinansowanie w kwocie 85.000 zł z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z gminy Strzyżewice i 5.000 zł z gminy Krzczonów.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 3047

 Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wpłynęły w kwocie 547.471,72 zł środki od mieszkańców, u których zostały zainstalowane lub zostaną zainstalowane kolektory słoneczne i piece na biomasę jako udział w realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnym. Wpłaty są większe niż planowano, gdyż projekt jest dwuletni, a środki wpływały do ostatniego dnia miesiąca grudnia.

2c) Dochody majątkowe – środki z Unii Europejskiej  Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Otrzymano środki pieniężne w kwocie 558.225 zł z PROW jako dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Kosarzew Dolny Kolonia – Romanów”.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Otrzymano środki unijne w kwocie 1.700.753,08 zł (kwota netto po odprowadzeniu podatku VAT od otrzymanej dotacji) jako dofinansowanie projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gminie Bychawa”.

II. Objaśnienia w zakresie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu w 2017 roku wyniosły 44.596.595,23 zł, co stanowi 97,6 % planu, Wydatki bieżące wykonane są w 97,4 % zaplanowanych, a wydatki majątkowe w 98,9%. Zaplanowane zadania majątkowe do realizacji zostały wykonane, za wyjątkiem dokumentacji na rewitalizację miasta w kwocie 55.350 zł i dokumentacji budowy chodnika ul. Armii Krajowej w kwocie 14.500 zł. Niższe wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 3047

wydatków bieżących dotyczy wydatków finansowanych dotacją, które zostały zablokowane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie na świadczenia wychowawcze w kwocie 423.558 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 92.400 zł, stypendia socjalne 13.846 zł, niższych wydatków ze środków unijnych na projekt „Szkoły marzeń w gminie Bychawa” o 77.108,63 zł.

1. Wydatki bieżące gminy wyniosły 37.392.468,07 zł, tj. 97,4 % planu. 1a) Wydatki bieżące gminy na zadania własne – 22.651.249,29 zł, tj. 98,6% planu  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wykonano za 500 zł tablicę informacyjną o zamiarze realizacji projektu „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa”.  Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze Przekazano 2 % kwoty zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych - 31.352,48 zł, tj. 96,5 % planu.  Dział 600- Transport i łączność  Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne Wydatkowano kwotę 450.154,10 zł, tj. 99,6% planu. Wydatkowane środki na drogi dotyczą zimowego utrzymania dróg – 82.924,99 zł, remontów dróg – 330.390,53 zł, zakupu znaków informacyjnych 30.437,58 zł, opracowania projektów organizacji ruchu – 3.615 zł i ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami – 2.786 zł.  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki wynoszą 139.241,75 zł, tj. 96,4 % planu. Są to wydatki, które gmina ponosi jako właściciel lokali mieszkalnych - koszty mediów, zarządu i funduszu

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 3047

remontowego we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi z tytułu umowy zawartej z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z.o.o.  Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami Wydatki wynoszą 101.437,22 zł, tj. 94,5 % planu, główne wydatki w tym rozdziale to remonty Izby Regionalnej w Bychawie – 19.800 zł i lokalu socjalnego Osowie – 13.600 zł, wycena nieruchomości i koszty rozgraniczenia nieruchomości – 53.517,70 zł, oraz odszkodowanie za przejętą działkę w Bychawie – 7.311,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.208,04 zł dotyczą opłat energii w nieruchomościach gminnych, opłat za wypisy z ksiąg wieczystych i kosztów egzekucyjnych zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych.  Dział 710 - Działalność usługowa  71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki za użytkowanie systemu informacji przestrzennej wyniosły 2.656,80 zł.  Rozdz. 71095 – Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale wynoszą 13.192,31 zł, tj. 88,5 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska (wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej i usługi ustawiania kabin sanitarnych na targowisku) – 5.935,31 zł oraz wynagrodzenie za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy targowiska miejskiego (podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych) – 7.257 zł.  Dział 720 – Informatyka  Rozdz. 72095 – Pozostała działalność Zapłacono 19.328 zł - opłacenie abonamentu za internet dla beneficjentów projektu i ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa”. Gmina zobowiązana jest zachować trwałość projektu przez okres pięciu lat licząc od października 2015 r .

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 3047

 Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki w tym dziale poniesione zostały w wysokości 3.639.095,73 zł, tj. 98,3% planu. W tym dziale ponoszone są wydatki na zadania własne gminy i dofinansowywane zadania administracyjne zlecone.  Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Wydatki z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych wynoszą 80.053,26 zł, tj. 84,4 % planu, W rozdziale tym dofinansowano wynagrodzenia i pochodne 3,125 etatów administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dokonano odpisu na fundusz socjalny oraz sfinansowano materiały i usługi dotyczące realizacji tych zadań. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków własnych, gdyż trudno przewidzieć ilość wykonanych czynności obywatelskich, od których zależy kwota dotacji. W roku 2017 liczba wykonanych czynności pozwoliła wykorzystać kwotę dotacji, w przypadku, gdy czynności jest mniej gmina musi dołożyć więcej własnych środków do realizacji tych zadań.  Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatkowano kwotę w wysokości 129.584,44 zł, tj. 97,9 % planu, są to koszty dotyczące obsługi Rady Miejskiej – największą pozycję stanowią diety radnych i przewodniczących organów wykonawczych za uczestnictwo w sesjach Rady, komisjach – 121.943,98 zł.  Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki wynoszą 3.216.129,01 zł, tj. 98,8 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania własne gminy (2.573.462,70 zł – 99,2 % planu) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji urzędu. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu oleju do ogrzewania budynków administracyjnych, zużycia materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, energii elektrycznej i wody, paliwa do samochodu osobowego. Zakupiono prasę i czasopisma specjalistyczne, artykuły do utrzymania czystości w budynkach. Poniesiono wydatki dotyczące wydawania gazety „Głos Ziemi Bychawskiej”, usług kserokopiarek, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, wynagrodzeń z umów dotyczących auditu nadzorującego jakość

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 3047

urzędu i obligatoryjnego audytu gminy z ustawy o finansach publicznych , obsługi prawnej gminy i czynności geodezyjnych. Ubezpieczono mienie Urzędu, dokonano odpisu środków na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.  Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wynoszą 18.375,88 zł tj. 91,9% planu. Kwotę tę przeznaczono na zakup gadżetów, materiałów i usług związanych z promocją gminy. . Rozdz. 75095 - Pozostała działalność Wydatki wynoszą 194.953,14 zł, 99 % planu. Są to wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu podatków – 149.622,59 zł, w tym przede wszystkim prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 138.838 zł. Przekazano także składki na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżcach wynikającą z uchwalonego planu (29.322 zł), na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny (4.176,55 zł) i pierwszą ratę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (11.832,00 zł).  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Wydatkowano kwotę w wysokości 180.396,30 zł, tj. 92 % planu. Nie wydatkowano planowanych środków na ubezpieczenia majątku – zawarto umowę z nowym brokerem i termin płatności z nowych umów przypada na rok 2018 oraz wykorzystano mniejsze środki na remonty strażnic. W roku 2017 przekazano dotację dla ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania w kwocie 31.188,96 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż., zakupów wyposażenia, paliwa, materiałów remontowych, części zamiennych, usług remontowych sprzętu i remontu garaży w OSP Bychawce Pierwszej. Zapłacono za energię elektryczną do oświetlania strażnic, gaz ziemny.  Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe W tym rozdziale pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 10.000 zł.  Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakupiono za kwotę 699,99 zł plandeki wykorzystywane do przykrycia

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 3047

zniszczonych budynków w czasie klęsk żywiołowych.  Rozdz. 75495 – Pozostała działalność Kwota wydatkowana 1.965,76 zł została zgodnie z planem na zakup nagród dla młodzieży za zawody i konkursy o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową i zawieszek odblaskowych dla akcji „Bezpieczna gmina”.  Dział 757 – Obsługa długu publicznego  Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wynoszą 358.000,95 zł tj. 95,3 % planu. Wydatki to prowizja w kwocie 12.040 zł od zaciągniętego w roku 2017 kredytu oraz odsetki w kwocie 345.960,95 zł od kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie, m- Banku S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie.

 Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Pozostała rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie 2.200 zł.  Dział 801 – Oświata i wychowanie  Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Wydatki wynoszą 6.086.641 zł tj. 99,9% planowanych, w tym:

 Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą i liczbą uczniów dla publicznej szkoły podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 487.609,27

zł.

 Pozostałe wydatki w kwocie 5.599.031,73 zł dotyczą szkół prowadzonych przez samorząd. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na wypłatę dodatku uzupełniającego i nagród jubileuszowych), dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki rzeczowe na zakup opału (oleju grzewczego, gazu, peletu), środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, części do drobnych napraw. Zakupiono w szkole w Bychawie z dotacji z budżetu państwa wyposażenie do gabinetu lekarskiego, książki do biblioteki szkolnej (z dotacji i środków własnych). Wykonano w szkole w Bychawie remont pomieszczeń oraz zabezpieczenia klatek schodowych na

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 3047

kwotę 137.963,29 zł. Każda szkoła poniosła koszty ubezpieczenia majątku

szkolnego oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w szkołach przedstawiają się następująco:

-Szkoła Podstawowa w Bychawie – 3.014.339,17 zł - Szkoła Podstawowa w Bychawce – 835.547,02 zł - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – 791.233,56 zł -Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej – 957.911,98 zł.

 Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki wynoszą 521.969,47 zł, tj. 54,8 % planu.  Wydatki w kwocie 372.869,15 zł dotyczą klas „O” w Szkołach Podstawowych w: Bychawce, Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli tych klas oraz wydatki rzeczowe przeliczone proporcjonalnie.  Przekazano dotacje w wysokości 145.982,72 zł dla oddziału przedszkolnego przy szkole w Zaraszowie prowadzonego przez stowarzyszenie.  Kwotę 3.117,60 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa.  Rozdz. 80104 – Przedszkola Wydatki wynoszą 1.686.759,38 zł, tj. 99,3 % planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki Przedszkola Nr 1 w Bychawie w kwocie 1.325.742,43 zł. Są to następujące wydatki: płace wraz ze składkami, zakup oleju grzewczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, zakup nowej wykładziny i wyposażenia do sal lekcyjnych. Zapłacono za wodę i energię elektryczną, ścieki, rozmowy telefoniczne. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 35.003,15 przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa. Przekazano także dotację w wysokości 326.013,80 zł dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 3047

 Rozdz. 80110 - Gimnazja Wydatki wynoszą 1.633.836,65 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą działalności gimnazjum do 31 sierpnia, a od 1 września 2017 r. klas gimnazjalnych w szkole podstawowej w Bychawie. Zostały wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami, przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto sfinansowano wydatki rzeczowe takie jak: artykuły kancelaryjne, środki czystości, dzienniki, świadectwa, olej grzewczy i pelet. Zakupiono wykładzinę do hali sportowej oraz wykonano zabezpieczenia klatek schodowych.  Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 832.196,02 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i składki pięciu kierowców (4,75 etatu) oraz opiekunek, zakupy paliwa i części do remontu autobusów, usługi remontowe autobusów, koszty wynajmu busów i autobusów, zwrot kosztów zakupu biletów dla dojeżdżających uczniów, pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.  Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Wydatki wynoszą 48.672,80 zł, tj. 98,3% planu, w tym wydatki na doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 23.036,40 zł oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.636,40 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie ujęte są w planach szkoleń poszczególnych szkół i dysponują nimi dyrektorzy placówek.  Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki wynoszą 375.512,21 zł (99,7% planowanych) na wynagrodzenia i pochodne, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla osób pracujących w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Samorządowym Przedszkolu.  Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - Przekazano dotację w kwocie 202.912,16 zł na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie oraz 54.288,96 zł dla szkoły publicznej w Zaraszowie. - Pozostała kwota 17.284,48 zł dotyczy wydatków ponoszonych na nauczanie

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 3047

ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym przy szkole w Woli Gałęzowskiej prowadzonym przez gminę.  Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Wydatki wynoszą 526.128,42 zł. Dotacja przekazana na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych dla publicznej szkoły podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 185.065,91 zł. Pozostałe wydatki – 341.062,51 zł dotyczą kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych do 31 sierpnia w Gimnazjum, w Szkołach Podstawowych w Bychawie, Bychawce i Woli Gałęzowskiej. Wykonanie jest mniejsze niż planowane, gdyż jeden uczeń niepełnosprawny ukończył 31 sierpnia naukę w gimnazjum, a jeden uczeń ze szkoły z Bychawy w trakcie roku został przeniesiony przez rodziców do szkoły specjalnej.

 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Wydatki wynoszą 187.356,67 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki w kwocie 129.072,15 zł to odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Kwotę 23.500 zł zapłacono za sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoły marzeń w Gminie Bychawa” oraz wykonanie diagnozy potrzeb szkół na potrzeby tego projektu. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania boiska ORLIK 2012 oraz nagród dla uczniów wygrywających konkursy gminne.  Dział 851 – Ochrona zdrowia  Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Zapłacono kwotę 2.592 zł za udział uczniów w programie profilaktycznym „NIE ĆPA 2017” oraz 1.230 zł za pakiet materiałów wykorzystywanych w profilaktyce uzależnień „Dopalaczom powiedz stop”

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 3047

 Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki wynoszą 171.069,24 zł tj. 94,5 % planu. Sfinansowano wynagrodzenia i składki (w tym nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną) pracownika zajmującego się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania przemocy, pół etatu pracownika świetlicy, wynagrodzenia z umów zlecenia na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych oraz koszty wynagrodzeń dla członków komisji – 94.035,55 zł. Przekazano nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom – 3.144,44 zł; zakupiono pakiety materiałów na temat profilaktyki uzależnień – 3.140 zł oraz zakupiono dla szkół stoły do gry w ping ponga i urządzenia na plac zabaw – 19.607 zł. Wydatki w kwocie 20.738,65 zł dotyczą kosztów rzeczowych utrzymania Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym zakupu nowego wyposażenia), szkoleń dla członków komisji oraz wyjazdu wspólnoty trzeźwościowej na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Częstochowy. Przekazana została dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podkowa” na zajęcia nauki pływania w kwocie 14.403,60 zł, Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” na zorganizowanie obozu sportowego z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7.000 zł oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie na zorganizowanie dziennego wypoczynku letniego „Wakacje z Bogiem” w kwocie 9.000 zł. W roku 2017 prowadzona była nadal terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i członków rodzin alkoholowych oraz osób doznających przemocy w rodzinie.  Dział 852 – Pomoc społeczna  Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … Wydatki wynoszą 18.137,62 zł tj. 99,7 % planu. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne. Opłacono 367 składek od wypłaconych zasiłków stałych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 70 – Poz. 3047

 Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na wypłatę tych zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono środki w wysokości 430.035,98 zł, tj. 99,6 % planu. Zadanie to jest dofinansowane częściowo dotacją celową na zadania własne - wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 118.093,86 zł (322 świadczenia) i środkami własnymi budżetu gminy 311.686,95 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze (78 świadczeń na kwotę 47.185,57 zł) oraz opłaty za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej (264.501,38 zł). Ponadto zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek okresowy – 255,17 zł.  Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Wydatki wynoszą 159.608,31 zł tj. 99,4% i przeznaczono je na wypłatę 991 dodatków mieszkaniowych. Kwoty wypłaconych dodatków i ich ilość znacząco uległy zmniejszeniu w roku 2017.  Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Zadanie to jest finansowane dotacją celową na zadania własne, wykorzystano 99,1 % planu. Przeznaczono środki z tej dotacji na wypłaty zasiłków stałych (wypłacono 428 świadczeń) na kwotę 225.007,88 zł oraz zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 962,76 zł.  Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Wydatki wyniosły 556.681,27 zł, tj. 99,2% planu, część z nich została sfinansowana dotacją celową na zadania własne (214.040 zł). Wypłacone zostały wynagrodzenia i składki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (12 etatów) – 509.372,11 zł. Sfinansowane zostały koszty rzeczowe utrzymania ośrodka oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.  Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia i pochodne 3 opiekunek OPS oraz umów zleceń na usługi opiekuńcze wyniosły 108.951,69 zł, tj. 100 % planu.  Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki wynoszą 83.976,36 zł, tj. 92,3 % planu i zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 71 – Poz. 3047

Udzielono pomocy tym, którzy złożyli wnioski i spełniali kryteria do objęcia pomocą. Część środków w kwocie 67.180 zł na ten cel pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono dla 130 osób posiłki – 67.832,36 zł oraz udzielono pomocy celowej na zakup żywności (46 osób) – 16.144 zł.

 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne Wydatki tego rozdziału – 211.714,87 zł, tj. 99,5 % planowanych, są to środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny nauczycieli pracujących w świetlicach w szkołach podstawowych i gimnazjum do 31 sierpnia 2017 r.  Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przekazano dotację z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w kwocie 26.838,93 zł oraz dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną z oddziałem przedszkolnym w Zaraszowie – 2.721,10 zł. Wydatki w kwocie 9.336 zł dotyczą nauki wspomagania ucznia w przedszkolu w Bychawie.  Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej… Wydatkowano kwotę 4.658,99 zł na paliwo do autobusów gminy wożących dzieci na wycieczki zorganizowane w ramach półkolonii.

 Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki wyniosły 133.629,01 zł tj. 84,7 % planu, w tym na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w 80% sfinansowane środkami z dotacji budżetu państwa-133.184,01 zł, dofinansowanie zakupu podręczników 445 zł(dotacja z budżetu państwa). Nie wykorzystano dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.846 zł (zablokowane wydatki przez Urząd Wojewódzki w Lublinie) ze względu na zmianę wysokości dochodów w drugim półroczu osób składających wnioski. Dochody składających były wyższe niż określone kryterium dochodowe do objęcia ta pomocą.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 72 – Poz. 3047

Celem przyznanej pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego było zmniejszenie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Większość środków przyznano na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu artykułów szkolnych, podręczników i innych pomocy naukowych, zestawów komputerowych, strojów sportowych i apelowych. Część uczniów otrzymała pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramy planu nauczania – kosztów wycieczki szkolnej, wyjazdu do teatru, nauki języków obcych realizowanej przez szkołę. Dla uczniów, których rodzic zadeklarował brak środków własnych na zakup potrzebnych artykułów szkolnych, gmina zakupiła artykuły zadeklarowane przez wnioskodawcę. Ogółem pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało w okresie styczeń-czerwiec 152 uczniów, w okresie wrzesień –grudzień 114 uczniów. Średnia wysokość stypendium wyniosła 100,00 zł miesięcznie. Trzech uczniów otrzymało zasiłek w formie pieniężnej ze względu na trudną sytuację spowodowaną zdarzeniem losowym.  Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym Wydatki wyniosły 18.000 zł i zostały przeznaczone na wypłatę przez szkoły stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.  Dział 855 - Rodzina  Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze Kwotę 10.015,74 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami. OPS w Bychawie na podstawie decyzji odzyskał pobrane nienależnie świadczenia za lata ubiegłe.

 Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki wyniosły 20.405,26 zł i dotyczą zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w raz z odsetkami- 15.695,26 zł. Kwota ta także wpłynęła do OPS jako dochody. Pozostałe wydatki w kwocie 4.710 zł dotyczą bieżących kosztów poniesionych przez OPS na realizację wypłat

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 73 – Poz. 3047

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny Wydatki własne wyniosły 34.460,76 zł – wynagrodzenie i składki z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny oraz koszty dojazdu asystenta do rodzin. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa i z Funduszu Pracy w kwocie 19.217,82 zł oraz środkami własnymi.  Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze Przekazano kwotę 104.672,57 zł (100% planu) dla Powiatu Lubelskiego na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych oraz domów dziecka, w których przebywają dzieci z terenu gminy, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka kwota wydatków w roku 2017 z tego tytułu znacząco wzrosła.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Wydatki wyniosły 1.124.452,43 zł, tj. 99,9 % planu. Zapłacono kwotę 472.870,80 zł za zbieranie odpadów komunalnych firmie Ekoland Sp. z o.o. wyłonionej w przetargu, 475.241,98 zł za przyjęcie odpadów w Bełżycach, 129.700 zł za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, analizę gospodarki odpadami – 1.230 zł, czynsz za pojemniki – 1.316,10 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (44.093,55 zł) pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.  Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Poniesione wydatki to kwota 271.202 zł, tj. 96,9 % planu, wydatkowane na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową (267.209,66 zł) oraz zakup koszy (3.992,34 zł). Oczyszczaniem zajmuje się Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.  Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki wynoszą 35.545,54 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania zieleni wynikających za miesiąc grudzień z zawartej umowy z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. – 9.166,67 zł; zakupów sadzonek kwiatów, paliwa i części do napraw kos oraz kosiarek wykorzystywanych

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 74 – Poz. 3047

do koszenia trawy i wycinania chwastów – 11.117,34 zł. Zakupiono także ławki do parku za kwotę 3.461,22 zł oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew w parku przy ul. Piłsudskiego oraz w m. Józwów – 11.800,31 zł. W utrzymaniu zieleni pomagają zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych.  Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Wydatki na odłowienie wałęsających się psów wyniosły 22.593,60 zł.  Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki wynoszą 502.182,44 zł, tj. 98,9 % planu i zostały przeznaczone na oświetlenie dróg - 365.046,43 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację i oświetlenia drogowego – 136.673,01 zł oraz opłaty przyłączeniowe 463 zł. W roku 2017 w porównaniu do roku 2016 były wyższe wydatki na energię.  Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Wydatki wynoszą 89.714,64 zł, tj. 97,4% planowanych. Największe wydatki dotyczą usług: wykonania audytu energetycznego i przygotowanie dokumentów do URE na postępowanie przetargowe do uzyskania białych certyfikatów (gmina takie certyfikaty uzyskała) – 26.000 zł, studium wykonalności „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego” – 17.220 zł, studium wykonalności „Rewitalizacja Bychawy” – 22.140 zł. Pozostała kwota 24.354,64 zł została przeznaczona między innymi na zakup wody, energii w zdrojach ulicznych, ustawienie kabin sanitarnych nad zalewem, zorganizowanie konkursu ekologicznego, nagród w konkursie „Piękne miasto i gmina”, usługi zabezpieczenia ujęcia zdroju ulicznego, opracowania opinii cząstkowej w sprawie stanu wód w miejscowości Wola Gałęzowska.  Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki w pierwszym półroczu wynoszą 28.336,85 zł, (94,5% planu), w tym dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe: spotkania integracyjne seniorów z młodzieżą "Między pokoleniami" – 3.000 zł, Spotkania Regionalne – 1.000 zł, zorganizowanie obchodów rocznicy 25-lecia współpracy między miastami partnerskimi Bychawą i La Chapelle we Francji – 9.000 zł. Przekazano 1.000 zł na organizację dożynek powiatowych. Zapłacono za oprawę

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 75 – Poz. 3047

muzyczną świąt narodowych – 5.000 zł, wypłacono nagrody dla osób zasłużonych w dziedzinie kultury -4.000 zł i nagrody w konkursie wieńców dożynkowych – 3.903 zł. Kwota 1.433,85 zł została przeznaczona na zakup materiałów, przede wszystkim wiązanek na obchody świąt narodowych.  Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki wynosiły 620.233,13 zł, tj. 99,7 % planu. Kwota 37.733,13 zł obejmuje wynagrodzenie i składki ½ etatu opiekunki świetlicy w Gałęzowie oraz koszty energii świetlic wiejskich. Przekazano dotację dla Bychawskiego Centrum Kultury – 582.500 zł. Dotacja na działalność kulturalną została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zleceń. Opłacono zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, usług i materiałów związanych z działalnością kulturalną, koszty podróży służbowych oraz użytkowania wieczystego. Bychawskie Centrum Kultury przedstawiło sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r. oraz sprawozdanie opisowe. Wynika z niego, że łączne przychody tej instytucji wyniosły 1.006.761,03 zł. Poza dotacją z budżetu gminy instytucja uzyskała przychody z usług wynajmu, sprzedaży biletów na Dni Bychawy oraz innych usług w kwocie 295.134,93 zł, ze sprzedaży z kawiarni – 89.000,56 zł, pozostałe przychody operacyjne – 40.125,54 zł (częściowa odpłatność uczestników kolonii, rozliczenie środków otrzymanych w latach ubiegłych na zakupy inwestycyjne w przychody). Natomiast koszty działalności tej instytucji wynosiły łącznie 1.001.831,69 zł. Są to między innymi: wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń, koszty umów zleceń, zakup materiałów, w tym towarów do kawiarni, energii elektrycznej i cieplnej, zakup usług, w tym związanych z organizacją festynu „W krainie pierogów”. Koszty obejmują także ponoszone w działalności opłaty, ubezpieczenia budynku i samochodu oraz koszty podróży służbowych. Na dzień 31 grudnia 2017 instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.792 zł, nie miała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynosiły 10.829 zł, a z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 38.643,26 zł. Bychawskie Centrum Kultury zatrudniało w 2017 roku 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 76 – Poz. 3047

osób na 9,20 etatu.

 Rozdz. 92116 – Biblioteki Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie wynosiła 383.000 zł– 100% planu. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że biblioteka otrzymała także dotacje w łącznej kwocie 54.713 zł z Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości i realizację różnych projektów kulturalnych. Pozostałe przychody z przedstawionego sprawozdania wyniosły 7.389,74 zł i dotyczyły otrzymanych darowizn oraz niewielkie przychody finansowe – 31,95 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły – 447.916,72 zł, są to: wynagrodzenia i składki pracowników, zakup materiałów, książek, energia, usługi telefoniczne i wynajmu pomieszczeń. Biblioteka prowadzi także oddział pedagogiczny przejęty przez Gminę Bychawa od Samorządu Województwa Lubelskiego. Biblioteka na dzień 31 grudnia 2017 r. nie miała wymagalnych należności i zobowiązań.  Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki w kwocie 25.000 zł dotyczą wykonania ekspertyzy stanu budynku wpisanego do rejestru zabytków..  Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatkowano kwotę 102.712,71 zł tj. 97,9 % planu, w tym zostały przekazane dotacje w kwocie 90.000 zł zgodnie z zawartą umowa dla podmiotu nie działającego w celu osiągnięcia zysku - Ludowego Klubu Sportowego „Granit” na organizację sekcji i szkolenie sportowe, organizację zawodów sportowych. Zapłacono 7.200 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora sportu. Zakupiono puchary dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych za kwotę 3.272,71 zł oraz piach na plac zabaw w Zaraszowie za kwotę 2.240 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 77 – Poz. 3047

1b) Wydatki bieżące gminy – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Wydatki dotyczą zadania zleconego - zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników. Wydatkowano 693.670,31 zł na wypłaty rolnikom - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę 2 % od wypłaconych kwot – 13.873,41 zł (wynagrodzenia i dodatki specjalne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania, koszty druku i wysyłki decyzji).  Dział 750 – Administracja publiczna  Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Są to zadania zlecone, dotacja celowa niemniej jednak nie wystarcza na całkowite koszty, dlatego też dofinansowane są środkami własnymi. W ramach dotacji poniesiono wydatki w kwocie 142.691,49 zł, tj. 100 % planu. Przeznaczono te środki na wynagrodzenia i składki 3,125 etatów administracyjnych, w tym 2,125 etatu pracowników obsługujących sprawy obywatelskie – urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych, a 1 etat sprawy pozostałe – działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obronność.  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki na dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego i aktualizującego rejestry wyborców wyniosły 2.970 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 78 – Poz. 3047

 Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe Wydatki w kwocie 105.302,22 zł dotyczyły zakupu podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej oraz Woli Gałęzowskiej. Przekazano na ten cel także dotację w kwocie 9.436,38 zł dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie. Rozdz.80110 – Gimnazja Wydatki w kwocie 17.274,44 zł dotyczyły zakupu podręczników i ćwiczeń dla oddziałów gimnazjalnych.  Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Wydatek w kwocie 400,98 zł dotyczył zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Woli Gałęzowskiej.  Dział 852 – Pomoc społeczna  Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia Wydatki wynoszą 912.960 zł, tj. 100% planu. Są to wydatki na sfinansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie. ŚDŚ świadczy usługi dla 62 osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób z chorobą psychiczną. Z usług korzystają mieszkańcy gmin: Bychawa, Strzyżewice, Zakrzew, Jabłonna, Krzczonów i Wysokie. Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 13,88 etatów, jest zatrudnionych 17 osób na umowę o pracę. W ramach wydatków zostały wypłacone wynagrodzenia i składki – 629.316,66 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 283.643,34 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do samochodu służbowego, części samochodowe, materiały do terapii, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy), zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i wody. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty remontu łazienki, pomieszczenia gospodarczego i wykonania bramy wjazdowej przy budynku ul. Pileckiego..

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 79 – Poz. 3047

Uczestnicy korzystają z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach: kulinarnej, rękodzielniczej, plastycznej, stolarskiej i muzycznej. Prowadzone są zajęcia z psychologiem, pielęgniarką oraz rehabilitacyjne.  Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej… Wydatki wynoszą 27.509,22 zł (93,8%) - opłacono składki od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne.  Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.572,86 zł. Na koszty obsługi – zakup materiałów przeznaczono kwotę 31,46 zł.

 Dział 855 – Rodzina  Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Wydatki wynoszą 8.267.148,60 zł, tj. 94,4% planowanych. Urząd Wojewódzki dokonał blokady wydatków na kwotę 423.558 zł. Wypłacono 16.290 świadczeń na kwotę 8.144.993,17 zł, pozostała kwota 122.155,43 zł dotyczy obsługi tych świadczeń.  Rozdz. 8502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki wynoszą 4.167.919,66 zł tj. 97,4 % planu. Urząd Wojewódzki dokonał blokady wydatków na kwotę 92.400 zł. Wypłacono na kwotę 3.916.156,78 zł: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie. Opłacono składki emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 137.920,92 zł. Pozostałą kwotę 113.841,96 zł przeznaczono na obsługę świadczeń - wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnymi, zakup materiałów biurowych, koszty energii, rozmów telefonicznych i usług bankowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 80 – Poz. 3047

 Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Dodatek specjalny dla pracownika za wydawanie Kart Dużej Rodziny – 265,32 zł.  Rozdz. 85595 – Pozostała działalność Wypłacono 2 świadczenia „Za życiem” – 8.000 zł oraz sfinansowano koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 237,39 zł.

1c) Wydatki bieżące gminy – programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej  Dział 853 – Oświata i wychowanie Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione na realizację projektu „Szkoły marzeń w gminie Bychawa„ wyniosły – 309.931,36 zł. Z projektu sfinansowano zakup pomocy naukowych, szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz koszty obsługi projektu. Niewykorzystane środki na koniec roku zwrócono, otrzymano je ponownie w roku 2018. Plan w kwocie 387.039,99 zł wprowadzono do budżetu w dniu 29 czerwca w dziale 801 – oświata i wychowanie, po otrzymaniu przelewu w dniu 17 sierpnia przeniesiono do tego działu.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Wydano środki w kwocie 55.023,68 zł na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy”. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2016, a zakończyła w pierwszym półroczu. Plan wprowadzony uchwałą budżetową w kwocie 55.473,70 zł.

. 1d) Wydatki bieżące gminy – zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi jedn. samorządu terytorialnego  Dział 852 – Pomoc społeczna  Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina przekazała pomoc finansową w kwocie 5.000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Czersk poszkodowanych w wyniku huraganu

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 81 – Poz. 3047

2. Wydatki majątkowe gminy wyniosły 7.204.127,16 zł, tj. 98,9 % planu. 2a) Wydatki majątkowe gminy – zadania własne  Dział 600 – Transport i łączność  Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Wydatki poniesione to kwota 1.650.587,08 zł (98,7% planu) i zostały przeznaczone na : - przebudowę drogi ul. Spokojna w Bychawie - 276.298,76 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 321,5 mb z utwardzeniem pobocza, przepustami i umocnieniem rowu płytami ażurowymi, - przebudowę drogi w miejscowości Marysin – 152.494,29 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 376 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - przebudowę drogi w miejscowości Stara Wieś Druga – 73.322,73 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 125 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - przebudowę drogi w miejscowości Łęczyca – 550.126,92 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 1.393 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - przebudowę drogi w miejscowości Olszowiec Kolonia – 111.408,93 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 220 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - przebudowę drogi w miejscowości Wola Gałęzowska – 81.894,90 zł, wykonano jezdnię asfaltową o długości 110 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osowa Kolonia – 108.172,54 zł, zakres robót –jezdnia asfaltowa o długości 190 mb z utwardzeniem pobocza i zajazdami, - przebudowę drogi w miejscowości Osowa – 81.900,97 zł, wykonano asfaltową jezdnię o długości 121 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami, - budowę zatoki przystankowej przy ul. Podwale w Bychawie – 39.710 zł, wykonano chodnik i zatokę autobusową z kostki brukowej, wymieniono krawężnik i dostosowano zjazdy, - przebudowę ul. M. Reja w Bychawie – 95.365,08 zł, wykonano jezdnię asfaltową o długości 150 mb oraz zjazdy z kostki brukowej, pobocze utwardzono kruszywem,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 82 – Poz. 3047

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniczówka – 65.551,96 zł, zakres robót –jezdnia asfaltowa o długości 95 mb z utwardzeniem pobocza i zajazdami - wykonano dokumentację przebudowy ul. G. Roweckiego – 2.460 zł, Szarych Szeregów – 4.500 zł, Sikorskiego – 2.460 zł, Ogrodowej – 2.460 zł oraz ks. D. Maja – 2.460 zł. Nie wykonano ze względu na długi proces (podział działek) dokumentacji budowy chodnika w ul. Armii Krajowej w Bychawie – planowana kwota 14.500 zł.  Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Kwiatkowskiego w Bychawie – 60.000 zł, zabezpieczono strop piwnicy w budynku przy ul. Kościuszki w Bychawie – 5.811,26 zł oraz zakupiono działkę w Olszowcu. - 9.598,50 zł.  Dział 750 – Administracja publiczna  Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupiono za kwotę 8.147,10 zł nowy router dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Rozdz. 75404- Komendy wojewódzkie Policji Przekazano kwotę 10.000 zł dotacji na fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Bychawie.  Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Przekazano kwotę 8.500 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia straży z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji garaży jednostki PSP w Bychawie.  Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Wydatkowano kwotę na wykonanie modernizacji budynku strażnicy w Gałęzowie Kolonii Pierwszej - 39.985,20 zł oraz budynku strażnicy w Gałęzowie Kolonii Drugiej – 33.885,71 zł. Wykonanie dokumentację modernizacji budynku strażnicy w Zaraszowie Kolonii – 6.000 zł oraz przekazano kwotę 2.500 zł dotację dla OSP Gałęzów na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 83 – Poz. 3047

 Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół Dostosowano busa do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – 7.000 zł.  Dział 852 – Pomoc społeczna  Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia Zakupiono za kwotę 171.300 zł autobus do przewozu osób korzystających z usług ŚDS w Bychawie (zadanie dofinansowane w kwocie 85.000 zł z PFRON i pomocy finansowej w kwocie 25.000 zł z gminy Strzyżewice i Krzczonowa).  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydano kwotę 78.546,02 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej – wybudowano sieć o długości 408,5 mb.  Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Przekazano 230.000 zł jako wkład pieniężny do BPK sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów, jedynym udziałowcem spółki jest gmina. Wykonano część dokumentacji za kwotę 50.900 zł dotyczącą projektu „Rewitalizacja Bychawy”, pozostała niewykorzystana kwota 55.350 zł, gdyż nie została ukończona dokumentacja przez wykonawcę. Wykonano także dokumentację dla projektu „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie – 15.000 zł. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie dla obu projektów.

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonano modernizację budynków centrów kultury wiejskiej w miejscowości Bychawka Pierwsza (73.574,95 zł) oraz Kosarzew Dolny Kolonia (68.084,06 zł). 2b) Wydatki majątkowe gminy – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 84 – Poz. 3047

 Dział 852 – Pomoc społeczna

 Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia Zamontowano w budynku ŚDS przy ul. Pileckiego 12 w Bychawie windę – 79.950 zł i zakupiono do tego budynku piec c.o. – 10.499,99 zł.

2c) Wydatki majątkowe gminy – projekty współfinansowane środkami z Unii Europejskiej  Dział 600 – Transport i łączność  Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne Wydatki wyniosły 879.621,95 zł (100% planu). Plan w takiej kwocie wprowadzony uchwałą budżetową. Wykonano przebudowę drogi gminnej Kosarzew Dolny Kolonia – Romanów – nawierzchni o długości 2.799 mb. z utwardzeniem pobocza, umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi. Zadanie dofinansowane ze środków PROW w kwocie 558.225 zł.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadanie "Budowa i modernizacja oświetlenia niskoemisyjnego w Gminie Bychawa" wyniosły 229.862,47 zł, tj. 99,9% planowanych. W miesiącu grudniu została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonano w roku 2017 oświetlenie na ulicach Piłsudskiego, Mickiewicza i Armii Krajowej w Bychawie. W roku 2018 będzie budowane i modernizowane oświetlenie przy drodze powiatowej w Bychawce Trzeciej -Bychawce Trzeciej Kolonii - Bychawce Drugiej Kolonii, przy drodze gminnej w ul. Spokojnej w Bychawie, przy drodze powiatowej w Woli Gałęzowskiej, - Woli Gałęzowskiej Kolonii i Józwowie oraz drodze powiatowej w Starej Wsi Trzeciej. Plan w kwocie 477.678 zł wprowadzono uchwałą budżetową, w związku z długim okresem oceny projektów i nowym harmonogramem realizacji zmniejszono 26 października plan roku 2017 o kwotę 247.678 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 85 – Poz. 3047

 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Gmina podpisała w roku 2017 umowę o dofinansowanie projektu montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę ze środków unijnych. Wydatkowano na pierwszy etap realizacji projektu kwotę 2.195.642,90 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 12.460 zł (w pierwotnym harmonogramie realizacja projektu była zaplanowano na rok 2018), przy podpisaniu umowy zaktualizowano harmonogram przesuwając częściową realizację projektu na rok 2017 i zwiększono plan wydatków o kwotę 7.447.984,91 zł, po analizie i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszono w dniu 17 sierpnia plan roku 2017 o kwotę 3.971.372,91 zł. Po otrzymaniu interpretacji podatkowej odnośnie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT robót budowlanych i informacji, że za roboty kończące pierwszy etap faktura zostanie wystawiona w następnym roku w dniu 21 grudnia zmniejszono plan o kwotę 1.293.287,50 zł. Realizacja projektu zakończy się w roku 2018. 2d) Wydatki majątkowe gminy – zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi jedn. samorządu terytorialnego  Dział 600- Transport i łączność  Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Przekazano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na budowę chodnika w Gałęzowie w kwocie 141.099,61 i 11-go Listopada w Bychawie w kwocie 29.967,30 zł.  Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Przekazanie pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na zadanie „Przebudowa dróg Nr 2287 L i 2300 L Bychawa-Krzczonów" w kwocie 1.108.063,06 zł.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 2.404.483,47 zł., w tym wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń – 681.883,47 zł i spłaty pożyczek udzielonych OSP w Starej Wsi Drugiej – 2.600 zł oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 1.720.000 zł. Rozchody budżetu wynosiły 1.885.831 zł. Są to spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 86 – Poz. 3047

zawartymi umowami – 1.750.900 zł oraz udzielona pożyczka Stowarzyszeniu BLKS Granit na pokrycie części wydatków finansowaną środkami unijnymi w kwocie 134.931 zł (pożyczka w miesiącu marcu 2018 r. została spłacona).

Należności i zobowiązania 1. Należności budżetowe gminy wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły (należności główne) – 422.940,03 zł; z tytułu świadczenia usług – 82.710,31 zł ( w tym z tytułu czynszów mieszkaniowych – 77.979,19 zł, egzekucją zajmuje się BPK sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym), z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.570.395,35 zł; z tytułu naliczonej kary umownej, kosztów rozgraniczeń nieruchomości i zaległej opłaty za zezwolenie na alkohol – 7.815,55 zł oraz z wydanej decyzji o zwrocie dotacji 154.465,47 zł. Występuje także w kwocie 400 zł należność z tytułu udzielonej pożyczki OSP w Starej Wsi Drugiej i 134.931 zł z pożyczki udzielonej BLKS „Granit” oraz 605,45 zł należności rozłożonej na raty na rok 2018 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego we własność. Zaległości występują głównie w następujących podatkach i opłatach :  podatek rolny od osób fizycznych – 105.114,51 zł.  podatek od nieruchomości od osób prawnych – 77.573,60 zł, . podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 70.718,55 zł, . podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 56.858,24 zł. . opłata za zbieranie odpadów komunalnych – 93.877,28 zł. Powstałe zaległości u osób fizycznych wynikają z trudnej sytuacji tych podatników. Na przestrzeni ostatnich lat warunki finansowe u tych podatników nie uległy większej zmianie, zwłaszcza, gdy w gospodarstwie nie występują dodatkowe źródła dochodu. Występują ciągle te same przesłanki zaległości podatkowych. Większość gospodarstw zalegających z płatnościami podatków są to gospodarstwa o niewielkiej powierzchni, wygospodarowane dochody przeznaczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. U części podatników trudna sytuacja finansowa spowodowana jest niezaradnością życiową. W związku z powtarzającymi się tymi samymi przesłankami u tych samych podatników kwota zaległości kształtuje się na podobnym poziomie w każdym roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 87 – Poz. 3047

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą jednostki z zakresu sektora finansów publicznych. W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja, zabezpieczane są należności gminy hipotekami, zastawami skarbowymi. Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do urzędu skarbowego, jednakże z uwagi na wyżej opisaną sytuację podatników część jest zwracana z załączonymi protokołami nieściągalności. Zalegającym podatnikom wystawiono w okresie sprawozdawczym 1.660 upomnień z tytułu zaległości podatkowych i 745 z tytułu opłaty za odpady komunalne, 642 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych i 447 z tytułu opłaty za odpady komunalne, założono 15 hipotek. 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Bychawy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. obrazuje poniższa tabela: Lp. Źródła dochodów Skutki

Obniżenia stawek Ulg i Umorzeń zaległości Rozłożenie na raty, odroczenie podatków zwolnień podatkowych terminu płatności 1. Podatek rolny 611.695,44 1.943,40 1.470,88 0.00 2. Podatek od 529.853,55 601.785,35 62.909,16 0,00 nieruchomości 3. Podatek od 228.193,58 7.250,00 0,00 0,00 środków transport. 4 Podatek leśny 0,00 11,76 32,96 0,00 Razem 1.369.742,57 610.990,51 64.413,00 0,00

3. Zobowiązania gminy długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 12.336.000 zł. . z tytułu pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – 2.240.000 zł, . z tytułu kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego – 5.746.000 zł, . z tytułu kredytu komercyjnego z mBanku S.A. – 1.130.000 zł. . z tytułu kredytów komercyjnych z BGK. – 3.220.000 zł. WFOŚiGW w Lublinie umorzył pożyczkę 22.250 zł na budowę kanalizacji Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW obejmuje lata 2018-2023, kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego – 2018-2028, z mBanku S.A. – 2018-2020, z BGK – 2018-2028. Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 88 – Poz. 3047

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Rachunki dochodów zostały utworzone przy następujących szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Szkoła Podstawowa w Bychawce, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej; Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie oraz Gimnazjum w Bychawie (do 31 sierpnia 2017 r.). Rachunki dochodów przy szkołach podstawowych Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły – 265.805,94 zł (99,1% planu), wydatki 265.144,77 zł (98,8% planu). Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych na tym rachunku wynosił 661,17 zł (przekazano do budżetu w styczniu 2018 r.). Dochody na tych rachunkach to wpływy za wyżywienie dzieci i nauczycieli. W ramach wydatków sfinansowano zakupy artykułów żywnościowych, gotowych posiłków, naczyń, wyposażenia do stołówek i środków czystości. Zapłacono za zużytą energię w kuchni i usługę wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bychawie. Rachunek dochodów Przedszkola Nr 1 w Bychawie Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 111.063,37 zł (98,7% planu), nie było środków pieniężnych na tym rachunku na koniec roku. Z wpłat za wyżywienie dzieci i personelu zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki i środki czystości. Rachunek dochodów Gimnazjum Nr 1 w Bychawie (do 31 sierpnia 2017 r.) Dochody pochodzące z wpłat od uczniów i nauczycieli wyniosły 13.602,47 zł (53,9% planu) i zostały przeznaczone na zapłacenie kosztów posiłków przygotowywanych w Szkole Podstawowej w Bychawie. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Stopień zaawansowania w roku 2017 : 1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych - bieżące 1.1 „SZKOŁY MARZEŃ W GMINIE BYCHAWA” – 80,1 % środków przewidzianych na rok 2017, stopień zaangażowania 50,8% (łączne planowane nakłady 609.549,17zł, wydatkowane 309.931,36 zł). Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca roku szkolnego 2017/2018. - majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 89 – Poz. 3047

1.1. „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” – wydano 100% środków przewidzianych na rok 2017, stopień zaawansowania 19,7% nakładów planowanych (nakłady planowane łączne 11.230.272,56 zł, wydatkowane w roku 2016 i 2017 - 2.217.667,90 zł). Zakończenie projektu zaplanowane jest w roku 2018. 1.2. „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” wydano 99,9% planowanych nakładów na rok 2017, stopień zaawansowania 14,4% nakładów planowanych. Nakłady planowane łączne 1.728.274,85 zł, wydatkowane w roku 2016 (jako bieżące na studium wykonalności) i 2017 - 249.542,47 zł. 1.3.”Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” – projekt w całości planowany do realizacji w roku 2018. 1.4. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie” – projekt planowany do realizacji w roku 2018. Stopień zaawansowania 4,1% łącznych planowanych nakładów (kwota łącznych nakładów planowana 795.284,93 zł, wydana w roku 2016 – 32.740 zł). 2. Wydatki na zadania pozostałe - bieżące „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa” – realizacja zaplanowana na rok 2018 i 2019.