DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 czerwca 2018 r. Poz. 3047 ZARZĄDZENIE NR 34/OW/2018 BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Burmistrz Bychawy zarządza, co następuje : § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Bychawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Bychawy Janusz Urban Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3047 Zał ącznik Nr 1 do zarz ądzenia Nr 34/OW/2018 Gmina Bychawa Burmistrza Bychawy z dnia 22 marca 2018 r. Wykonanie bud żetu za rok 2017 Dochody plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Dochody razem 39691298,06 45304941,45 44762185,04 98,80 Dochody bie żące gminy 38 351 795,06 42 118 073,25 41 491 231,23 98,51 Dotacje zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 12 503 926,48 14 978 667,05 14 374 247,66 95,96 administracji rz ądowej i innych zleconych ustawami Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 707806,97 707543,72 99,96 Rozdz.01095 Pozostała działalność 0,00 707806,97 707543,72 99,96 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 707 806,97 707 543,72 99,96 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 750 Administracja publiczna 108656,48 142691,51 142691,49 100,00 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 108656,48 142691,51 142691,49 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 108 656,48 142 691,51 142 691,49 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2970,00 2970,00 2970,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2970,00 2970,00 2970,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 2983,92 2983,92 100,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3047 plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2983,92 2983,92 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 2 983,92 2 983,92 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 133279,65 132414,02 99,35 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 0,00 115579,24 114738,60 99,27 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 115 579,24 114 738,60 99,27 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.80110 Gimnazja 0,00 17299,43 17274,44 99,86 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 17 299,43 17 274,44 99,86 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 0,00 400,98 400,98 100,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 400,98 400,98 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 852 Pomoc społeczna 794300,00 943957,00 942073,54 99,80 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 772300,00 912960,00 912960,00 100,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 772 300,00 912 960,00 912 960,00 100,00 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom DELFIN s.c. tel.(081)7516686 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3047 plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22000,00 29326,00 27509,22 93,80 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 22 000,00 29 326,00 27 509,22 93,80 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1671,00 1604,32 96,01 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 1 671,00 1 604,32 96,01 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dział 855 Rodzina 11598000,00 13044978,00 12443570,97 95,39 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 7685000,00 8756708,00 8267148,60 94,41 § 2060 Dotacje celowe przekazane z bud żetu pa ństwa 7 685 000,00 8 756 708,00 8 267 148,60 94,41 na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) zwi ązane z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3913000,00 4279760,00 4167919,66 97,39 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 3 913 000,00 4 279 760,00 4 167 919,66 97,39 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 270,00 265,32 98,27 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 270,00 265,32 98,27 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Rozdz.85595 Pozostała działalność 0,00 8240,00 8237,39 99,97 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3047 plan roku 2017 plan po zmianach 2017 wykonanie % wykonania § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na 0,00 8 240,00 8 237,39 99,97 realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom Dochody własne na finansowanie zada ń własnych 25 795 677,46 26 736 109,13 26 784 725,07 100,18 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2400,00 2400,00 2274,44 94,77 Rozdz.01095 Pozostała działalność 2400,00 2400,00 2274,44 94,77 § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 2 400,00 2 400,00 2 274,44 94,77 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 373175,00 248137,00 223860,42 90,22 Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 80620,00 87620,00 85347,11 97,41 mieszkaniowej § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 80 620,00 87 620,00 84 622,00 96,58 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 687,31 0,00 § 0940 Wpływy z rozlicze ń zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 37,80 0,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 292555,00 160517,00 138513,31 86,29 § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie i 5 469,00 10 876,00 10 875,81 100,00 słu żebno ści § 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania 48 850,00 48 850,00 50 371,72 103,12 wieczystego nieruchomo ści § 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników 87 136,00 78 136,00 67 261,87 86,08 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 726,72 103,82 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0,00 1 955,00 1 954,85 99,99 wynikaj ących z umów § 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 150 400,00 20 000,00 7 322,34 36,61 Dział 750 Administracja publiczna 91363,00 116900,00 123057,94 105,27 DELFIN s.c.