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Plano De Actividades E Orçamento 2011

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Plano De Actividades E Orçamento 2011 PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011 30 de Novembro de 2010 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 Sumário executivo............................................................................................................................. 4 Quadro de Objectivos................................................................................................................ 4 Síntese de Acções...................................................................................................................... 5 Estimativa de Procura................................................................................................................ 8 Oferta ........................................................................................................................................ 9 Conta de exploração................................................................................................................ 10 Investimentos e Rescisões de Contratos................................................................................. 11 Mapas Financeiros................................................................................................................... 13 1.7.1 Demonstração de Resultados ............................................................................................. 13 1.7.2 Plano Financeiro.................................................................................................................. 13 1.7.3 Balanço ................................................................................................................................ 14 2 Enquadramento e Pressupostos ..................................................................................................... 14 Processo de elaboração do orçamento................................................................................... 14 Serviço Público ........................................................................................................................ 15 Pressupostos............................................................................................................................ 16 3 Quadro de Objectivos...................................................................................................................... 17 4 Acções a desenvolver ...................................................................................................................... 23 5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos ............................................................. 32 Procura .................................................................................................................................... 32 Proveitos do Tráfego ............................................................................................................... 37 Outros Rendimentos ............................................................................................................... 37 6 Caracterização e quantificação da Oferta....................................................................................... 40 Oferta ferroviária..................................................................................................................... 40 Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário...................................... 51 7 Taxa de ocupação............................................................................................................................ 52 Plano 2011- 30 Novembro 2010 2 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 8 Gasto de acesso à infra estrutura ................................................................................................... 57 Taxa de Utilização de Infraestruturas ..................................................................................... 57 Serviços Adicionais e Auxiliares............................................................................................... 58 9 Custos coma frota........................................................................................................................... 59 Parque ..................................................................................................................................... 59 Manutenção ............................................................................................................................ 61 9.2.1 Custos de manutenção........................................................................................................ 61 9.2.2 Custos Unitários de Manutenção........................................................................................ 62 9.2.3 Programa de Manutenção............................................................................................... 63 Custos com energia de tracção ............................................................................................... 64 Limpeza de Material Circulante .............................................................................................. 65 Amortizações........................................................................................................................... 66 10 Custos com Pessoal ..................................................................................................................... 67 Efectivos .................................................................................................................................. 67 Custos ...................................................................................................................................... 67 11 Outros custos operacionais......................................................................................................... 69 12 Plano de Investimentos 2011 2014............................................................................................. 72 13 Plano Financeiro 2011 ................................................................................................................. 75 14 Mapas Financeiros....................................................................................................................... 76 Balanço .................................................................................................................................... 76 Demonstração de Resultados ................................................................................................. 77 Plano 2011- 30 Novembro 2010 3 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 Sumário executivo O Plano de Actividades e Orçamentos para 2011 foi elaborado tendo presentes as orientações estratégicas transmitidas pela Tutela Financeira ao Sector Empresarial do Estadonoquadrodas medidas de austeridade e que nomeadamente determinam a ͞ promoção da redução de custos com um objectivo global de 15%, através de política salarial restritiva, estruturas de gestão simplificadas e fornecimentos e Serviços externos limitados͟. Nestecontexto e considerando que o grande desafio para a CP será o de alcançar, tão breve quanto possível, o equilíbrio económico financeiro da actividade após o recebimento das dotações relativas ao Serviço Público, o Conselho de Administração fixou para 2011 os seguintes objectivos: Quadro de Objectivos Melhoraraeficiência e racionalizar a oferta, suprimindo horários e criando outros; Racionalizar o contacto com o cliente, criando bilheteiras CP únicas independentemente da UN a que se destina a venda Reduzir/simplificar cartões e descontos; Melhoraraeficiência reduzindo os custos (optimização de utilização de material circulante; racionalização dos RH directos e Corporativos); Melhorar os processos internos assegurando altos níveis de participaçãoesatisfação interna; Melhorar os proveitos das actividades não core (Património; Publicidade). Propor medidas fiscais incentivadoras do uso do CF em alguns locais; Propor melhoria de BTM e a contratualização do serviço público visando a sustentabilidade do negócio. Para avaliação da execução deste conjunto de objectivos estabeleceram se os seguintes indicadores e metas: Plano 2011- 30 Novembro 2010 4 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO Síntese de Acções A CP propõe se para atingir os objectivos anteriormente enunciados desenvolver um conjunto de acções de entre as quais se destacam: a) Ajustamento da Oferta à Procura: Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo, após a reabertura da Linha à exploração ferroviária; Interromper a actividade na Linha de Leixões; Reformulação das ligações Internacionais, SUD e Lusitânia; Suprimir a oferta do serviço Regional: Plano 2011- 30 Novembro 2010 5 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO Na Linha de Cáceres, Na linha de Vendas Novas entre Setil e Coruche devido à reduzida procura. Na linha do Alentejo entre Beja Funcheira , Suprimir 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Pocinho (Regional da Linha do Douro), Suprimir 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbrae Suprimir 1 circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte); Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso, Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra e Guarda Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta); Alterar o horário de partida de comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar recursos (Urbano de Coimbra), Suprimir 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco Suprimir, 2 circulações Diárias, entre Setúbal
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