Plano De Actividades E Orçamento 2011

Plano De Actividades E Orçamento 2011

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011 30 de Novembro de 2010 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 Sumário executivo............................................................................................................................. 4 Quadro de Objectivos................................................................................................................ 4 Síntese de Acções...................................................................................................................... 5 Estimativa de Procura................................................................................................................ 8 Oferta ........................................................................................................................................ 9 Conta de exploração................................................................................................................ 10 Investimentos e Rescisões de Contratos................................................................................. 11 Mapas Financeiros................................................................................................................... 13 1.7.1 Demonstração de Resultados ............................................................................................. 13 1.7.2 Plano Financeiro.................................................................................................................. 13 1.7.3 Balanço ................................................................................................................................ 14 2 Enquadramento e Pressupostos ..................................................................................................... 14 Processo de elaboração do orçamento................................................................................... 14 Serviço Público ........................................................................................................................ 15 Pressupostos............................................................................................................................ 16 3 Quadro de Objectivos...................................................................................................................... 17 4 Acções a desenvolver ...................................................................................................................... 23 5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos ............................................................. 32 Procura .................................................................................................................................... 32 Proveitos do Tráfego ............................................................................................................... 37 Outros Rendimentos ............................................................................................................... 37 6 Caracterização e quantificação da Oferta....................................................................................... 40 Oferta ferroviária..................................................................................................................... 40 Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário...................................... 51 7 Taxa de ocupação............................................................................................................................ 52 Plano 2011- 30 Novembro 2010 2 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 8 Gasto de acesso à infra estrutura ................................................................................................... 57 Taxa de Utilização de Infraestruturas ..................................................................................... 57 Serviços Adicionais e Auxiliares............................................................................................... 58 9 Custos coma frota........................................................................................................................... 59 Parque ..................................................................................................................................... 59 Manutenção ............................................................................................................................ 61 9.2.1 Custos de manutenção........................................................................................................ 61 9.2.2 Custos Unitários de Manutenção........................................................................................ 62 9.2.3 Programa de Manutenção............................................................................................... 63 Custos com energia de tracção ............................................................................................... 64 Limpeza de Material Circulante .............................................................................................. 65 Amortizações........................................................................................................................... 66 10 Custos com Pessoal ..................................................................................................................... 67 Efectivos .................................................................................................................................. 67 Custos ...................................................................................................................................... 67 11 Outros custos operacionais......................................................................................................... 69 12 Plano de Investimentos 2011 2014............................................................................................. 72 13 Plano Financeiro 2011 ................................................................................................................. 75 14 Mapas Financeiros....................................................................................................................... 76 Balanço .................................................................................................................................... 76 Demonstração de Resultados ................................................................................................. 77 Plano 2011- 30 Novembro 2010 3 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 Sumário executivo O Plano de Actividades e Orçamentos para 2011 foi elaborado tendo presentes as orientações estratégicas transmitidas pela Tutela Financeira ao Sector Empresarial do Estadonoquadrodas medidas de austeridade e que nomeadamente determinam a ͞ promoção da redução de custos com um objectivo global de 15%, através de política salarial restritiva, estruturas de gestão simplificadas e fornecimentos e Serviços externos limitados͟. Nestecontexto e considerando que o grande desafio para a CP será o de alcançar, tão breve quanto possível, o equilíbrio económico financeiro da actividade após o recebimento das dotações relativas ao Serviço Público, o Conselho de Administração fixou para 2011 os seguintes objectivos: Quadro de Objectivos Melhoraraeficiência e racionalizar a oferta, suprimindo horários e criando outros; Racionalizar o contacto com o cliente, criando bilheteiras CP únicas independentemente da UN a que se destina a venda Reduzir/simplificar cartões e descontos; Melhoraraeficiência reduzindo os custos (optimização de utilização de material circulante; racionalização dos RH directos e Corporativos); Melhorar os processos internos assegurando altos níveis de participaçãoesatisfação interna; Melhorar os proveitos das actividades não core (Património; Publicidade). Propor medidas fiscais incentivadoras do uso do CF em alguns locais; Propor melhoria de BTM e a contratualização do serviço público visando a sustentabilidade do negócio. Para avaliação da execução deste conjunto de objectivos estabeleceram se os seguintes indicadores e metas: Plano 2011- 30 Novembro 2010 4 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO Síntese de Acções A CP propõe se para atingir os objectivos anteriormente enunciados desenvolver um conjunto de acções de entre as quais se destacam: a) Ajustamento da Oferta à Procura: Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo, após a reabertura da Linha à exploração ferroviária; Interromper a actividade na Linha de Leixões; Reformulação das ligações Internacionais, SUD e Lusitânia; Suprimir a oferta do serviço Regional: Plano 2011- 30 Novembro 2010 5 de 78 PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO Na Linha de Cáceres, Na linha de Vendas Novas entre Setil e Coruche devido à reduzida procura. Na linha do Alentejo entre Beja Funcheira , Suprimir 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Pocinho (Regional da Linha do Douro), Suprimir 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbrae Suprimir 1 circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte); Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso, Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra e Guarda Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta); Alterar o horário de partida de comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar recursos (Urbano de Coimbra), Suprimir 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco Suprimir, 2 circulações Diárias, entre Setúbal

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    78 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us