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Consuntivo Comune 2019

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Consuntivo Comune 2019 CONSUNTIVO 2019 COMUNE RONCO SOPRA ASCONA Pagina 22 Pagina 23 INDICATORI FINANZIARI (diversi anni) Contabilita : COMUNE DI RONCO N° Tipo indicatore Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Copertura delle spese correnti 4.5 6.8 11.7 6.9 10.3 11.5 9.1 6.5 4.9 2.6 Ammortamenti amministrativi in % sui beni 2 10.8 10.4 10.2 10.6 9.4 11.9 9.1 10.7 10.2 11.2 amministrativi 3 Quota degli interessi -1.7 -2.1 -1.8 -1.4 -1.7 -2.2 -3.1 -3.0 -2.3 -2.5 4 Quota degli oneri finanziari 6.1 6.5 6.5 8.9 6.6 6.0 3.9 4.4 4.2 3.5 5 Grado di autofinanziamento 81.9 62.3 103.7 229.3 1'158.0 1'609.8 371.6 271.7 498.0 305.2 6 Capacità di autofinanziamento 12.1 15.0 18.8 16.7 17.6 19.6 15.4 13.7 11.1 9.0 7 Debito pubblico pro-capite 1'031.3 1'637.2 1'762.5 998.5 -361.8 -2'090.0 -3'148.5 -3'997.8 -4'997.2 -5'657.7 8 Quota di capitale proprio 36.9 38.0 42.1 42.9 44.4 46.4 47.1 48.0 49.4 50.0 9 Quota di indebitamento lordo 72.8 76.9 63.6 68.2 63.9 61.5 69.1 65.5 61.2 60.3 10 Quota degli investimenti 25.3 24.6 24.6 9.3 1.9 2.4 4.9 6.0 2.5 3.2 11 Moltiplicatore politico 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 12 Indice forza finanziaria 13 Risorse fiscali procapite W:\Ronco s. Ascona\Comune\Contabilità\2019\Consuntivo\Comune\Indici finanziari 2019 pagina 24 DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E PROPOSTA DI SCALA DI VALUTAZIONE Copertura delle spese correnti [(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti senza addebiti interni e riversamenti)/ spese correnti senza addebiti internie riversamenti! X 100 [ (4- 47- 49 -(3 · 37 -39)) / (3 · 37 -39) I x100 Scala di valutazione: sufficiente- positivo >0% disavanzo moderato -2 ,5% -0% disavanzo importante <-2,5% Ammortamenti amministrativi in percentuale dei beni amministrativi [(ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari)/ (beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni)] x 100 [ (331 +332) / (14 + 16+ 17) Ix 100 Scala di valutazione: limite minimo di Legge Da raggiungere progressivamente 10% Quota degli interessi (interessi netti/ ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti)x 100 [ (32 -(42- 424)) / (4 · 47 · 49) I x 100 Scala di valutazione: bassa <2% media 2%-5% alla 5%-8% eccessiva >8% Quota degli oneri finanziari (interessi netti e ammortamenti amministrativi/ ricavi cOFrenti senza accrediti internie riversamenti)x 100 [ (331+ 32 -(42 -424)) I (4 -47- 49) I x 100 Scala di valutazione: bassa <5% media 5%-15% alla 15%-25% eccessiva >25% Grado di autofinanziamento (autofinanziamento/ investimenti netti)x 100 I (4-3+331+332+3 33 ) I (5-57-(6-67-68)) I x100 Scala di valutazione: ideale >100% sufficiente- buono 70%-100% problematico <70% Capacità di autofinanziamento (autofinanziamento/ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti)x 100 [ (4 - 3+ 331 + 332 + 333 ) / (4 -47-49)) ] x 100 Scala di valutazione: buona >20% media 10%-20% debole <10% Debito pubblico pro capite debito pubblico/ popolazione finanziaria [ (2-29-10-11 -12-13 ) / (popolazione finanziaria) I Scala di valutazione: debole <1.000 fr. medio rr. 1.000- rr.3.000 elevalo rr.3.ooo -rr. 5.ooo eccessivo > fr. 5.000 Quota di capitale proprio (capitale proprio/ totale dei passivi)x 100 [ ( (1 -19) · (2 · 29)) / (2)) ] x 100 Scala di valutazione: eccessiva >40% buona 20%-40% media 10%-20% debole <10% Quota di indebitamento lordo (debiti a breve e medio termine e per gestioni speciali/ ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti)x 100 [ (21 +22 +23) / (4-47-48-49)) Ix 100 Scala di valutazione: molto buona <50% buona 50%-100% discreta 100%-150% alla 150%-200% critica 200%-300% molto critica >300% Quota degli investimenti (investimenti lordi/ spese di gestione corrente senza ammortamentie addebiti interni e riversamenti+ uscile di investimento)x 100 5 / [3+ 5- (331+ 332 +333 + 37+ 38 + 39)] x 100 Scala di valutazione: molto alta >30% elevata 20%-30% media 10%-20% ridotta <10% COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 25 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti 5'533'066.34 5'981'187.00 Ammortamenti amministrativi 395'537.80 445'960.00 Addebiti interni 331'826.50 387'950.00 Totale spese correnti 6'260'430.64 6'815'097.00 Entrate correnti 6'079'928.95 5'503'174.00 Accrediti interni 331'826.50 387'950.00 Totale ricavi correnti 6'411'755.45 5'891'124.00 Avanzo d'esercizio 151'324.81 -923'973.00 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti 179'159.66 50'700.00 Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 0.00 0.00 Onere netto di investimento 179'159.66 50'700.00 COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 26 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento 179'159.66 50'700.00 Ammortamenti amministrativi 395'537.80 445'960.00 Avanzo / disavanzo d'esercizio 151'324.81 -923'973.00 Autofinanziamento 546'862.61 -478'013.00 Avanzo totale 367'702.95 -528'713.00 COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 27 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'125'462.28 17.55 % 226'224.77 3.53% 1'206'317.00 201'250.00 1 SICUREZZA PUBBLICA 193'053.10 3.01 % 45'413.85 0.71% 202'100.00 32'800.00 2 EDUCAZIONE 383'288.65 5.98 % 26'060.00 0.41% 338'700.00 34'600.00 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 61'891.05 0.97 % 0.00 0.00% 78'500.00 100.00 4 SALUTE PUBBLICA 23'017.50 0.36 % 0.00 0.00% 26'100.00 0.00 5 PREVIDENZA SOCIALE 801'501.20 12.50 % 8'131.80 0.13% 968'450.00 1'500.00 6 TRAFFICO 1'428'844.79 22.28 % 308'760.60 4.82% 1'355'100.00 225'200.00 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 850'923.40 13.27 % 709'564.00 11.07% 1'174'960.00 928'380.00 8 ECONOMIA PUBBLICA 243'409.14 3.80 % 244'981.80 3.82% 267'700.00 276'800.00 9 FINANZE ED IMPOSTE 1'149'039.53 17.92 % 4'842'618.63 75.53% 1'197'170.00 525'000.00 T O T A L I 6'260'430.64 97.64 % 6'411'755.45 100.00% 6'815'097.00 2'225'630.00 FABBISOGNO D'IMPOSTA 4'589'467.00 A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 151'324.81 2.36 % T O T A L I A P A R E G G I O 6'411'755.45 6'411'755.45 6'815'097.00 6'815'097.00 COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 28 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 011 Potere legislativo 21'235.25 0.33 0.00 0.00 012 Potere esecutivo 60'394.90 0.94 150.00 0.00 020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni 32'273.00 0.50 100.25 0.00 029 Altre amministrazioni generali 850'337.88 13.26 128'035.57 2.00 090 Compiti non ripartibili 161'221.25 2.51 97'938.95 1.53 TOTALE PER DICASTERO 1'125'462.28 226'224.77 Maggior spese 899'237.51 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 Registro fondiario, pesi e misure 32'357.70 0.50 12'566.85 0.20 103 Commissione tutoria regionale 22'564.15 0.35 0.00 0.00 109 Altri servizi giuridici 694.35 0.01 19'537.00 0.30 113 Corpo di polizia 83'015.95 1.29 13'310.00 0.21 140 Polizia del fuoco 37'929.35 0.59 0.00 0.00 151 Istruzione militare 400.00 0.01 0.00 0.00 160 Protezione civile 16'091.60 0.25 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 193'053.10 45'413.85 Maggior spese 147'639.25 2 EDUCAZIONE 200 Scuola dell'infanzia 126'186.10 1.97 -700.00 -0.01 210 Scuole elementari 256'033.55 3.99 26'760.00 0.42 212 Scuole medie 1'069.00 0.02 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 383'288.65 26'060.00 Maggior spese 357'228.65 3 CULTURA E TEMPO LIBERO COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 29 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 309 Altra promozione culturale 14'018.40 0.22 0.00 0.00 330 Parchi pubblici 7'434.45 0.12 0.00 0.00 340 Sport 350.00 0.01 0.00 0.00 350 Altre attività di tempo libero 11'588.20 0.18 0.00 0.00 390 Culto 28'500.00 0.44 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 61'891.05 0.00 Maggior spese 61'891.05 4 SALUTE PUBBLICA 460 Servizio medico scolastico 2'072.00 0.03 0.00 0.00 490 Altri compiti per la salute 20'945.50 0.33 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 23'017.50 0.00 Maggior spese 23'017.50 5 PREVIDENZA SOCIALE 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 0.00 0.00 1'401.80 0.02 501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale 385'317.15 6.01 0.00 0.00 530 Prestazioni complementari AVS 3'524.25 0.05 0.00 0.00 540 Protezione della gioventù 29'153.40 0.45 0.00 0.00 570 Case per anziani 208'922.64 3.26 0.00 0.00 580 Assistenza agli anziani 157'592.00 2.46 2'730.00 0.04 581 Aiuti agli indigenti (assistenza) 16'741.76 0.26 4'000.00 0.06 589 Altre iniziative assistenziali 250.00 0.00 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 801'501.20 8'131.80 Maggior spese 793'369.40 6 TRAFFICO 610 Strade cantonali 29'967.00 0.47 0.00 0.00 COMUNE DI RONCO CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Pagina PER L'ANNO 2019 30 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 620 Rete stradale comunale 1'220'474.24 19.03 226'579.80 3.53 621 Posteggi e autosili 78'240.45 1.22 79'898.65 1.25 651 Aziende del traffico locali 25'357.20 0.40 1'782.15 0.03 660 Piccolo porto a Porto Ronco 8'656.80 0.14 500.00 0.01 690 Altro traffico 66'149.10 1.03 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 1'428'844.79 308'760.60 Maggior spese 1'120'084.19 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 710 Eliminazione delle acque luride
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