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Amtsblatt Nr. 9 Der VG Erftal Mit Den Mitgliedsgemeinden Bürgstadt Und Neunkirchen Und Der Gemeinde Eichenbühl

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Amtsblatt Nr. 9 Der VG Erftal Mit Den Mitgliedsgemeinden Bürgstadt Und Neunkirchen Und Der Gemeinde Eichenbühl 41. Jahrgang | 02. 05. 2018 Amtsblatt Nr. 9 der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden Bürgstadt und Neunkirchen und der Gemeinde Eichenbühl Die Luft ist blau, das Tal ist grün, die kleinen Maienglocken blühn und Schlüsselblumen drunter; der Wiesengrund ist schon so bunt und malt sich täglich bunter. Drum komme, wem der Mai gefällt, und freue sich der schönen Welt und Gottes Vatergüte. Ludwig Christoph Heinrich Hölty 1 GR-Sitzung Bürgstadt vom 24.04.2018 Hauptberatungspunkt der Gemeinderatssitzung war die Verabschiedung des Haushalts 2018. Nach der Haushaltsansprache von Bürgermeister Grün erläuterte Kämmerer und Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann anhand des Vorberichtes die wichtigsten Zahlen des Haushaltes 2018. In Vorberatungen bestand im Gremium Einigkeit dahin, dass aufgrund der aktuellen Finanzlage der Gewerbesteuerhebesatz von 360 % auf 340 % ab dem Haushaltsjahr 2018 gesenkt werden soll. Er schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab Verwaltungshaushalt 10.496.630,- € Vermögenshaushalt 4.402.380,- € Gesamthaushalt 14.899.010,- € Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 123.790 € vermindert, und das Volumen des Vermögenshaushaltes sich um 1.019.780 € erhöht. Im Verwaltungshaushalt kommt es bei folgenden Positionen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: Einnahmen Ansatz Ansatz 2017 2018 n Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe 188.000 € 205.000 € n Churfrankenvinothek – Verkaufserlöse Speisen, 100.000 € 140.000 € Getränke n Holzverkauf 230.000 € 200.000 € n Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 340% ab 2018) 3.800.000 € 3.600.000 € n Anteil an der Einkommensteuer 2.280.000 € 2.415.000 € n Anteil an der Umsatzsteuer 358.900 € 372.300 € n Schlüsselzuweisung 197.000 € 0 € Weitere wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: Ansatz 2018 n Gastschulbeiträge 175.000 € n Zuschuss f. offene Ganztagsschule 62.600 € n Zuschuss für die Schülerbeförderung 55.900 € n Betriebskostenförderung für Kindergarten und Kinderkrippe 500.000 € n Straßenunterhaltungszuschuss 43.600 € n Kanalbenutzungsgebühren 505.000 € n Konzessionsabgabe Strom 109.000 € n Konzessionsabgabe Wasser 49.000 € n Grundsteuer A + B (zusammen) 647.600 € n Anteil am Einkommensteuerersatz 177.900 € Ausgaben Ansatz 2017 Ansatz 2018 Amtlicher Teil n Personalkosten insgesamt 2.711.240 € 2.800.180 € n Straßenunterhalt 70.000 € 60.000 € der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem n Churfrankenvinothek-Kosten f. Einkauf Speisen u. 71.000 € 90.000 € Getränke und sonstiger Betriebsaufwand Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen n Feldwegeunterhalt 60.000 € 30.000 € n Kreisumlage (38%) 1.685.400 € 2.496.800 € n Umlage an die VG Erftal 550.000 € 572.400 € n Zinsen für Darlehen 91.310 € 70.470 € Gemeinderatssitzung Bürgstadt vom 24. April 2018 n Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.976.000 € 922.580 € Hauptberatungspunkt der Gemeinderatssitzung war die Verabschiedung des Haushalts GR-Sitzung Bürgstadt vom 24.04.2018 Weitere Hauptausgaben im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: 2018. Nach der Haushaltsansprache von Bürgermeister Grün erläuterte Kämmerer und Ge- schäftsstellenleiter Thomas Hofmann anhand des Vorberichtes die wichtigsten Zahlen des Ansatz 2018 HaushaltesHauptberatungspunkt 2018. der Gemeinderatssitzung war die Verabschiedung des Haushalts 2018. n Schule Geb.unterhalt,Heizung ,Reinigung,Verbrauchsgebühren 115.200 € InNach Vorberatungen der Haushaltsansprache bestand vonim GremiumBürgermeister Einigkeit Grün erläuterte dahin, dass Kämmerer aufgrund und derGeschäftsstellenleiter aktuellen Finanz - ,Versich. lageThomas der Hofmann Gewerbesteuerhebesatz anhand des Vorberichtes von 360die wichtigsten % auf 340 Zahlen % ab desdem Haushaltes Haushaltsjahr 2018. 2018 gesenkt n Gastschulbeiträge (Ausgabe) 66.400 € werdenIn Vorberatungen soll. bestand im Gremium Einigkeit dahin, dass aufgrund der aktuellen Finanzlage der n Betriebskostenförderung an auswärtige Kindertagesstätten 40.000 € Gewerbesteuerhebesatz von 360 % auf 340 % ab dem Haushaltsjahr 2018 gesenkt werden soll. n Kosten der Schülerbeförderung 74.000 € Er schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab n Unterhalt Straßenbeleuchtung 35.000 € Er schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab n Strom f. Straßenbeleuchtung 68.000 € n Kanalunterhalt 160.000 € Verwaltungshaushalt 10.496.630,- € n Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskosten 184.800 € Vermögenshaushalt 4.402.380,- € n Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung 47.900 € Gesamthaushalt 14.899.010,- € n Mittelmühle (Geb.unterh., Heizung,Reinig.,Verbr.gebühren, Versich. 51.600 € n Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä. 80.000 € Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 123.790 € vermindert, und das Volumen des n Gewerbesteuerumlage 725.300 € Vermögenshaushaltes sich um 1.019.780 € erhöht. Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Im Verwaltungshaushalt kommt es bei folgenden Positionen zu größeren Veränderungen gegenüber Vermögenshaushalt 922.580,00 beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der dem Vorjahr: Tilgungsleistung) beträgt 333.300 €. Einnahmen Ansatz Ansatz 2017 2018 Folgende weitere größere Ausgaben sind im Vermögenshaushalt geplant, wobei die einzelnen Maßnahmen noch separat beschlossen werden müssen: n Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe 188.000 € 205.000 € n Churfrankenvinothek – Verkaufserlöse Speisen, 100.000 € 140.000 € Rathaus – Planung barrierefreier Zugang u. Dachgeschoss-San. 10.000 € Getränke Feuerwehr – Ersatzbeschaffung Fahrzeug HLF 20 350.000 € n Holzverkauf 230.000 € 200.000 € Feuerwehr– Ersatzbeschaffung Schutzkleidung 45.000 € n Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 340% ab 2018) 3.800.000 € 3.600.000 € Feuerwehr – Schlauchpflege-Kompaktanlage 70.000 € n Anteil an der Einkommensteuer 2.280.000 € 2.415.000 € Feuerwehrgerätehaus – Umbau wg. Schlauchpflegeanlage und 15.000 € n Anteil an der Umsatzsteuer 358.900 € 372.300 € Umsetzung Fahrzeugkonzept n Schlüsselzuweisung 197.000 € 0 € Zuschuss an Feuerwehrverein f. Ersatzbeschaffung MTW 5.000 € Weitere wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: Schule – Anschaffungen (PC, Multimedia , Ergänzungsmobiliar) 6.000 € Ansatz 2018 Schule – Planung Sanierung (Honorar) 40.000 € n Gastschulbeiträge 175.000 € Glockenturm Alte Kirche – Streicharbeiten u. Treppe 22.000 € n Zuschuss f. offene Ganztagsschule 62.600 € Zuschuss Dachsanierung Neue Pfarrkirche 10.500 € n Zuschuss für die Schülerbeförderung 55.900 € Attraktivierung verschiedener Spielplätze 30.000 € n Betriebskostenförderung für Kindergarten und Kinderkrippe 500.000 € Kindergarten/Kinderkrippe Erweiterung / Neubau (Planung) 10.000 € n Straßenunterhaltungszuschuss 43.600 € Streicharbeiten Außenfassade Kindergarten (Altbau) 15.000 € n Kanalbenutzungsgebühren 505.000 € Sporthalle – Umbau Toiletten Unterer Saal 40.000 € n Konzessionsabgabe Strom 109.000 € Sporthalle – Sanierungsplanung Unterer Saal 5.000 € n Konzessionsabgabe Wasser 49.000 € vorgesehener freiwilliger Beckensanierungsbeitrag f. Erftalbad 200.000 € n Grundsteuer A + B (zusammen) 647.600 € Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm 40.000 € n Anteil am Einkommensteuerersatz 177.900 € Konzeptentwicklung Altort 20.000 € Sanierung Miltenberger Str.v.Steffl.graben bis Kreisel (Fahrbahn) 100.000 € Ausgaben Ansatz 2017 Ansatz 2018 Kreisel Am Stadtweg 50.000 € 2 Wegeleitsystem im Ortsbereich 50.000 € 3 n Personalkosten insgesamt 2.711.240 € 2.800.180 € Ausbau „Am Bildstock“ (Straße) 265.000 € n Straßenunterhalt 70.000 € 60.000 € Wartehäuschen Bushaltestelle Miltenberger Straße 6.000 € n Churfrankenvinothek-Kosten f. Einkauf Speisen u. 71.000 € 90.000 € Sanierung Erfsteg (nähe Grillplatz) 20.000 € Getränke und sonstiger Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung) 90.000 € n Feldwegeunterhalt 60.000 € 30.000 € Beleuchtung Fußweg Gartenstraße (Richtung Erf) 20.000 € n Kreisumlage (38%) 1.685.400 € 2.496.800 € Parkplätze entlang der Josef-Ullrich-Straße 15.000 € n Umlage an die VG Erftal 550.000 € 572.400 € Englertsgraben (Flutmulde) 50.000 € n Zinsen für Darlehen 91.310 € 70.470 € Ausbau „Am Bildstock“ (Kanal) 282.000 € n Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.976.000 € 922.580 € Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände 10.000 € Weitere Hauptausgaben im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind: Ansatz 2018 n Schule Geb.unterhalt,Heizung ,Reinigung,Verbrauchsgebühren 115.200 € ,Versich. n Gastschulbeiträge (Ausgabe) 66.400 € n Betriebskostenförderung an auswärtige Kindertagesstätten 40.000 € n Kosten der Schülerbeförderung 74.000 € n Unterhalt Straßenbeleuchtung 35.000 € n Strom f. Straßenbeleuchtung 68.000 € n Kanalunterhalt 160.000 € n Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskosten 184.800 € n Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung 47.900 € n Mittelmühle (Geb.unterh., Heizung,Reinig.,Verbr.gebühren, Versich. 51.600 € n Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä. 80.000 € n Gewerbesteuerumlage 725.300 € Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 922.580,00 beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleistung) beträgt 333.300 €. Folgende weitere größere Ausgaben sind im Vermögenshaushalt geplant, wobei die einzelnen Maßnahmen noch separat beschlossen werden müssen: Rathaus – Planung barrierefreier Zugang u. Dachgeschoss-San. 10.000 € Feuerwehr – Ersatzbeschaffung Fahrzeug HLF 20 350.000 € Feuerwehr– Ersatzbeschaffung Schutzkleidung 45.000 € Feuerwehr
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