Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA NAČRTA RAZVOJNIH

PROGRAMOV OBČINE TIŠINA V LETU 2014 – PO PROJEKTIH

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavi del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna za prihodnje proračunsko leta in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Umeščenost posameznega programa oz. projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Programi oz. projekti so opredeljeni po: - posameznih projektih oziroma programih - letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let - virih financiranja.

V načrt razvojnih programov za obdobje 2014 -2017 so bili prednostno uvrščeni projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun, prav tako pa so v NRP leta 2014 bili uvrščeni nekateri novi projekti.

Večji realizirani projekti v letu 2014:

 Rekonstrukcija ceste – II faza  Komasacije  Postavitev tipskega avtobusnega postajališča na Tišini  Pomurski vodovod – sistem B  Infrastruktura na podeželju - odvodnja  Energetska sanacija OŠ Tišina  Grad na Tišini s parkom

V nadaljevanju podajamo kratke obrazložitve in morebitna odstopanja od veljavnega plana po posameznih projektih in področjih porabe:

170

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

40 OBČINSKA UPRAVA Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04029001 Informacijska infrastruktura 400401 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA – STROJNA OPREMA 4004 – 01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave V letu 2014 je na podlagi veljavnega plana realiziran nakup skenerja za skeniranje dokumentov v tajništvu občine (616 EUR) ter nakup oz. zamenjava fotokopirnega stroja prav tako v tajništvu občine (povprečno enake kvalitete kot je bil sedanji) v višini 4.484 EUR.

04029002 Elektronske storitve 400402 RAČUNALNIŠKE IN ELEKTRONSKE STORITVE – PROGRAMSKA OBREMA 4004 – 02 Programska oprema V okviru licenčne programske opreme so realizirani stroški obnovitve licence za antivirusni program.

Področje porabe 06 – LOKANA SAMOUPRAVA 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 400609 NAKUP OPREME 4006 – 01 Oprema v občinski stavbi V okviru nakupa opreme je realizirana nabava pisarniškega stola v pisarni župana.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 400705 OBJEKTI GASILSKIH DRUŠTEV 4007 – 09 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina Na omenjenem projektu so bila za leto 2014 načrtovana le sofinancerska sredstva iz naslova Ukrepa razpis 322 Obnova in razvoj vasi povezana z zaključkom projekta »Obnove vaško gasilskih domov v občini Tišina« (, Tišina, , Murski Črnci, Vanča Vas, , Krajna, Borejci, in Sodišinci). Občina je v zvezi z izvajanjem tega projekta vložila zahtevek za sofinancerska sredstva, vendar jih do konca leta 2014 še nismo prejeli. Sredstva sofinancerja imamo načrtovana v proračunu za leto 2015 (prej pa bo še opravljena revizija projekta).

4007 – 11 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina – dodatni stroški Realizacija na omenjenem projektu vsebuje predvsem stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za PGD Murske Petrovce (3.977 EUR), stroške nakupa desetih označevalnih tabel z navedbo sofinancerja povezana z izvajanjem projekta »obnove vaško gasilskih domov v občini Tišina« (323 EUR) ter popravilo oz. ureditev elektroinštalacij za PGD Murske Petrovce (pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja) v višini 3.417 EUR.

400706 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL 4007 – 05 Sofinanciranje investicij OGZ – oprema in vozila Na podlagi veljavnega plana so v letu 2014 bili realizirani stroški sofinanciranja nakupa novega gasilskega vozila za PGD Borejce (9.200 EUR), nakup motorne brizgalne za PGD Gederovce (4.000 EUR) ter sofinanciranje pomanjkljive zastarele reševalne opreme (1.300 EUR).

171

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

400707 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL – POŽARNA TAKSA 4007 – 04 Sofinanciranje investicij OGZ – požarna taksa Projekt je bil realiziran v skladu z transferjem iz državnega proračuna – požarna taksa v višini 9.980 EUR in v taki višini prenakazan Gasilski zvezi Tišina (v leto 2015 se prenaša obveznost iz meseca decembra 2014 v višini 1.300 EUR).

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO , GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 401108 LEADER IN OSTALI PROGRAMI ZA RAVZOJ PODEŽELJA 4011 – 16 LEADER – Kolesarska počivališča Realizacija omenjenega projekta je bila zaključena že v letu 2013 v višini 14.941 EUR (postavitev kolesarskih počivališč na treh lokacijah Murski Črnci, Petanjci in Krajna ter postavitev nadstreška na obstoječem počivališču v Gederovcih). Občina je v letu 2013 za namen izvedbe omenjenega projekta realizirala lastne stroške, saj občina Puconci kot vodilni partner kljub pravočasno vloženemu zahtevku (oktober 2013) do konca meseca decembra 2013 ni prejela sofinancerskih sredstev iz naslova LAS-Goričko, da bi jih lahko prenakazala občini Tišina in občini Grad kot partnerjema v tem projektu (10.740 EUR). Pripadajoča sofinancerska sredstva smo tako s strani občine Puconci prejeli v začetku leta 2014 v višini 10.618 EUR.

401116 LEADER IN OSTALI PROGRAMI ZA RAZVOJ PODEŽELJA 4011 – 17 LEADER – Postavitev igral za otroke Občina je v začetku leta 2015 s strani LAS Goričko prejela sofinancerska sredstva v višini 35.841 EUR za namen izvajanja projekta »postavitve igral za otroke«, ki je bil zaključen že v letu 2013, vendar samo iz lastnih sredstev. Občina Tišina kot vodilna partnerka je ta projekt peljala skupaj z občino Hodoš in Šalovci in zato imela v proračunu načrtovana celotna sofinancerska sredstva. Pripadajoči delež smo občinama udeleženkama v tem projektu (občini Hodoš 3.433 EUR ter občini Šalovci 6.614 EUR) v omenjeni pripadajoči višini tudi prenakazali. Pripadajoči sofinancerski delež, ki je pripadal naši občini pa je znašal 25.794 EUR.

401110 INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU 4011 – 04 Urejanje odvodnjavanja po vaseh V okviru urejanja meteorne odvodnje v Križni ulici v Tropovcih je bila izgrajena cevna meteorna kanalizacija s peskolovi in revizijskimi jaški. Dela so bila izvedena na enem odseku Križne ulice, vendar z možnostjo nadaljevanja-navezave še drugega dela ulice v prihodnosti. Ta dela so se izvajala sočasno z izgradnjo primarnega cevovoda v Tropovcih za pomurski vodovod – ista trasa. Tako smo se izognili stroškom za ureditev ceste (nov gramoz in celotna prevleka z muldo), ki so bili pokriti v okviru projekta pomurski vodovod. Zelo ugodno za občino (tam je sofinanciranje 90% neto stroškov). V okviru tega projekta je bila realizirana tudi sanacija polomljenega propusta v naselju Rankovci – lovski dom. Obnovljen pa je bil tudi propust do ene hiše v Tropovcih, katerega so odstranili predstavniki CZ ob dežju septembra 2014.

401112 Kmečka tržnica Za namen izvajanja kmečke tržnice so v letu 2014 realizirani stroški najema 8 stojnic za organiziranje božično-novoletnega bazarja v sodelovanju z OŠ Tišina, ki je potekal v mesecu decembru pri cerkvi na Tišini (538 EUR).

172

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

401113 Podpora razvoju dopolnilni dejavnosti Projekt je v letu 2014 ostal v celoti nerealiziran, del sredstev plana pa je bil prerazporejen na področje Infrastrukture na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije 401109 KOMASACIJE 4011 – 03 Komasacije Projekt »komasacije« je v letu 2014 realiziran v višini 961.150 EUR. Na omenjenem področju je v letu 2014 vidna realizacija na naslednjih projektih ter virih financiranja:  4011 – 07 Komasacije – komasacijsko območje Borejci  4011 – 08 Komasacije – Komasacijsko območje Sodišinci  4011 – 09 Komasacije – Komasacijsko območje  4011 – 10 Komasacije – Komasacijsko območje Krajna  4011 – 11 Komasacije – Komasacijsko območje Gederovci  4011 – 12 Komasacije – Komasacijsko območje Vanča Vas  4011 – 13 Komasacije – Komasacijsko območje Gradišče  4011 – 14 Komasacije – Komasacijsko območje Murski Črnci  4011 – 15 Komasacije – Komasacijsko območje Rankovci

Občina Tišina je v letu 2014 nadaljevala z izvedbo komasacij na vseh devetih komasacijskih območjih (Gradišče, Murski Črnci, Rankovci,Vanča Vas, Borejci, Sodišinci, Murski Petrovci, Krajna in Gederovci). V zvezi z izvajanem tega projekta je občina vložila dva zahtevka. Prvega ob koncu meseca maja 2014 (za štiri komasacijska območja) ter drugega ob koncu meseca septembra 2014 za vseh devet komasacijskih območij. Za vloženi prvi zahtevek v letu 2015 smo sofinancerska sredstva prejeli ob koncu meseca junija 2014 v višini cca. 300 tisoč EUR, za drugi vloženi zahtevek v letu 2015 pa smo sredstva sofinancerja prejeli ob koncu meseca oktobra 2014 v višini 490 tisoč EUR. V letu 2014 pa ni prišlo do realizacije povezane z nakupom zemljišč na podlagi katerih bi v postopku komasacij lahko uredili parkirišča ob pokopališčih, razrešitve cest itd, saj postopek komasacij ni bil v taki fazi, da bi se že lahko pokazala dejanska raba in potreba po nakupu zemljišč. Poleg tega ima občina v lasti kar nekaj zemljišč, ki jih bo lahko rabila za namen ureditve parkirišč itd. Realizacija omenjenega projekta poteka v skladu s termini določenimi iz odločbe o dodelitvi sredstev in se predvideva za dokončanje v letu 2015.

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 401202 UČINKOVITA RABE ENERGIJE 4012 – 02 Alternativni viri ogrevanja in 4012 – 04 Lokalni energetski koncept Sredstva namenjena izdelavi oz. novelaciji lokalnega energetskega koncepta ter izdelavi projekta daljinskega ogrevanja ostajajo v letu 2014 v celoti nerealizirana.

4012 – 03 Energetska sanacija OŠ Tišina V okviru glavnega programa se je v letu 2014 nadaljevalo z izvajanjem projekta »Energetska sanacija OŠ Tišina«. Občina je v letu 2014 za ta namen realizirala stroške v višini 212 tisoč EUR (del sredstev je bil realiziran v pozni drugi polovici leta 2013). Z izbranim izvajalcem del Dolinka inženiring Beltinci je bila tako sredi septembra 2013 podpisana pogodba za izvedbo del v skupni višini 303.843 EUR z vključenim DDV-jem. Občina Tišina je h gradbeni pogodbi dodala še aneks za povečanje obsega del. Na vzhodni in južni strani OŠ

173

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

Tišina je bilo namreč potrebno namestiti nove zunanje žaluzije, kar je povečevalo skupno pogodbeno vrednost na 320 tisoč EUR. V mesecu juliju 2014 je občina poravnala še obveznosti na podlagi končne situacije in tako je bil projekt v celoti zaključen. Sofinancer Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s pogodbo o sofinanciranju projekta realiziralo sredstva v višini 168.541 EUR. Projekt je tako preko Ministrstva za infrastrukturo in prostor bil delno financiran s pomočjo kohezijskega sklada EU. Kot vir financiranja pa je občina pri izvajanju tega projekta realizirala sredstva iz naslova 23. Člena ZFO-1 v višini 40.979 EUR.

Če povzamemo ključna dela energetske sanacije in jih na kratko opišemo: izdelava toplotno izolacijske fasade iz kamene volne debeline 14 cm ali po potrebi EPS oziroma XPS = 2.394 m2, izdelava dodatne toplotne izolacije na ravni strehi, konzoli telovadnice in vrtca Bibe = 1.305 m2,izdelava dodatne izolacije hladnega podstrešja zgradbe osnovne šole = 774 m2, zamenjava steklenih prizem na stopnišču z novimi aluminijastimi okni, vgradnja novih zunanjih okenskih žaluzij = 60 kom, izdelava novih zunanjih okencih polic, zamenjava termostatskih ventilov na 135 radiatorjih, zamenjava obstoječih črpalk v kotlovnici s frekvenčno reguliranimi, druga dela kot so: prestavitev strelovoda, kleparska dela itd.

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13029002 Cestni promet in infrastruktura 401312 IZGRADNJA IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP 4013 –04 Izgradnja ceste Gederovci – Sodišinci Za namen izvajanja projekta je občina v letu 2014 realizirala stroške za namen potrebnega geodetska posnetka v višini 366 EUR. V celoti pa ostajajo nerealizirana sredstva za namen odkupa zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč, saj nameravamo zemljišče pridobiti v sklopu komasacij in ga tako ne bo potrebno financirati iz proračuna.

4013 –23 Rekonstrukcija ceste skozi Borejci – 2. faza Največji realizirani delež v okviru proračunske postavke 401312 se nanaša na uspešno zaključeno investicijo povezano z izvajanjem projekta »rekonstrukcije ceste skozi Borejce – II faza«. Skupna višina realiziranih sredstev za izvajanje te investicije je znašala 380 tisoč EUR. Navedeni projekt se je začel izvajati takoj po sprejemu proračuna občine Tišina za leto 2014, sofinanciran pa je bil tudi s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V mesecu marcu je bilo izvedeno javno naročilo na katerega so ponudbe oddali štirje ponudniki izmed katerih je bil izbrani najugodnejši, ki je izpolnjeval vse ostale razpisne pogoje (Markomark d.o.o.). Občina je na podlagi izvedenega javnega naročila z rebalansom I tako tudi korigirala zneske stroškov na sklenjeno pogodbo (sredstva pri pripravi proračuna so bila načrtovana na podlagi projektantskega predračuna). Projekt je bil v celoti zaključen ob koncu meseca avgusta 2014, v mesecu septembru pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Občina je v začetku meseca oktobra 2014 na pristojno ministrstvo oddala tudi zahtevek za povrnitev sofinancerskih sredstev katere smo s strani pristojnega ministrstva prejeli dne 30.12.2014 (po končani kontroli oz. reviziji projekta) v zahtevani višini 176.465 EUR. Projekt je bil tako v letu 2014 tudi uradno zaključen in predan med končane investicije. Občina je v sprejetem rebalansu I sredstva sofinancerja korigirala glede na izbranega ugodnejšega ponudnika, dejanska sredstva sofinancerja pa so se navezovala na cenejšo pogodbeno vrednost in s tem tudi na manjše stroške kar pa je vplivalo tudi na dejansko izstavljeni zahtevek na pristojno ministrstvo (sofinancerje je ostalo isto – 85 %).

Kratek povzetek del povezanih z rekonstrukcijo ceste skozi Borejce – II faza; Že pred pričetkom del je občina predvidevala, da bo potrebno obstoječo cesto izkopati v globino 60 cm ali več in znova nasuti zaradi geomehanskih pogojev terena. S pomočjo

174

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 potrpežljivosti prebivalcev zaradi motenega dostopa do hiš pa so tudi ta dela bila uspešno končana. Novo asfaltirane ceste po naselju so vsaj za 0,5 M širše, kot v preteklosti. Obnovljen vodovod je izgrajen in trajnejšega materiala – nodilarne litine. Trenutno se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz vaškega vodnjaka, skoraj vse pa je pripravljeno za dobavo vode v okviru projekta Oskrba pomurja s pitno vodo – Sistem B. V letu 2014 so tako obnovljene: - Ceste v treh ulicah v skupni dolžini 1.224 M (oziroma kar cca. 5000 m2 asfaltne površine). - meteorna odvodnja v naselju, kjer je bilo položenih cca 840 m plastičnih cevi, - sekundarni vodovod v dolžini cca 775 M, obnove 26 hišnih vodovodnih priključkov. Postavljeni so tudi požarni hidranti. - javna razsvetljava v dolžini cca 614 M, kjer so bile nameščene energetsko varčne in okolju prijazne LED sijalke.

4013 –29 Rekonstrukcija ceste skozi Borejci – 3. faza V okviru projekta je bil realiziran strošek položenega vodovoda po cestici E (od vage proti polju), ki je bil potreben zaradi racionalizacije stroškov pred asfaltiranjem cest 2. faze. S tem so tako po celotnem naselju zamenjani sekundarni vodi.

13029003 Urejanje cestnega prometa 401307 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA, PARKIRIŠČA IN OSTALO 4013 – 14 Parkirišče pri OŠ Tišina V okviru projekta so na podlagi sprejetega proračuna realizirana sredstva za namen izvajanje projekta »Parkirišče pri OŠ Tišina«, kjer je bila opravljena razširitev gramoziranega platoja pri OŠ Tišina, postavitev verig-ograje za razmejitev površine parkirišča med starše in ostale, realizirani pa so bili tudi stroški nakupa potrebnih prometnih znakov za ureditev navedenega parkirišča.

4013 – 15 Avtobusne čakalnice po vaseh Realizacija projekta se navezuje na postavitev tipske avtobusne čakalnice na Tišini (preko občinske zgradbe).

Področja porabe 14 - GOSPODARSTVO 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 401411 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 4014 – 12 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva Na omenjeni postavki so v letu 2014 realizirana sredstva v višini 1.754 EUR iz že izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina v letu 2014. Na javni razpis sta prispeli dve vlogi.

14039002 Spodbujanje, razvoja turizma in gostinstva 401410 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA - OBJEKTI 4014 – 14 Večnamenski in turistični objekt Gederovci Občina je v letu 2014 načrtovala sredstva za izdelavo idejne študije za večnamenski objekt bivšega mejnega prehoda Gederovci ter sredstva za namen izvajanja oblike socialnega podjetništva. Planirana sredstva so v celoti ostala nerealizirana in se prenašajo v leto 2015.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 401501 IZGRADNJA ZBIRNO-SORTIRNEGA CENTRA PUCONCI - CERO 4015 – 01 Zbirno sortirni center Puconci – CERO

175

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

Načrt razvojnega programa vključuje nadaljevanje sofinanciranja investicije izgradnje regijskega Zbirno sortirnega centra za odpadke CEROP Puconci-faza II in za leto 2014 na podlagi izstavljenih faktur s strani občine Puconci znašajo 3.218 EUR. Realizacija projekta poteka na osnovi aneksa št. 5 k Meddoobčinski pogodbi za sofinanciranje Cerop Puconci-faza II, ki je v celoti predviden za dokončanje v letu 2015.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 16029003 Prostorsko načrtovanje 401621 UREDITEV OSREDNJEGA CENTRA TIŠINE – OB GLAVNI CESTI 4016 - 04 Ureditev občinskega središča – center Tišina Planirana sredstva v višini 10.000 tisoč EUR ostajajo v letu 2014 v celoti nerealizirana, saj po pridobljenih informacijah tudi v letu 2015 ne bo prišlo do rekonstrukcije glave ceste zato tudi izdelava tega projekta ni smiselna. Projekt je potrebno reševati kot celoto.

401623 KOLESARSKA POČIVALIŠČA 4016 - 13 Kolesarska počivališča Stroški postavitve načrtovanih pitnikov za vodo na obstoječih štirih kolesarskih počivališčih (Krajna, Gederovci, Murski Črnci in Petanjci) so v celoti predvideni v proračunu za leto 2015.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 401615 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – PSO TIŠINA 4016 – 03 Poslovno – stanovanjski objekt Tišina V okviru projekta so v letu 2014 na podlagi sprejetega proračuna realizirani stroški potrebnega nadaljnjega vlaganja v nujno zamenjavo dotrajanih lesenih oken v PSO objektu na Tišini. Nadaljnja investicija okrog menjave oken pa je predvidena še v proračunu za leto 2015 ko se načrtuje še menjava oken v prostorih v sobi zraven kulturne dvorane, hodniku, kulturni dvorani itd.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 401618 INVESTICIJE V KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ-NOVOGRADNJE 4016 – 07 Urejanje in odkup zemljišč-razno Realizirani so stroški nakupa zemljišča za potrebe razširitve ceste na kraku 1 po dejanski izgradnji projekta »Komunalne ureditve Murski Črnci – veliki kompleks«, stroški nakupa zemljišča za namen ureditve Obrtniške ulice v Tropovcih ter stroški nakupa zemljišča za namen odvodnje po vaseh v Križni ulici v Tropovcih). V letu 2014 pa ni prišlo do odkupa zemljišča na katerem je vaški vodovod Gradišče, ki pa so predvidena v proračunu leta 2015.

Področje porabe 17 –ZDRAVSTVENO VARSTVO 17029001 Dejavnost zdravstvenih zavodov 401709 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA 4017 – 01 Zdravstveni dom Murska Sobota V proračunu so bila za leto 2014 zagotovljena sredstva za namen sofinanciranja energetske sanacije zdravstvenega doma Murska Sobota. Občinam je del teh stroškov, ki je bil razdeljen po kriteriju števila prebivalcev pripadal kot soustanoviteljicam Zdravstvenega doma Murska Sobota. Za občino Tišina je višina pripadajoče obveznosti, ki je bila opredeljena v 7,33 %- nem deležu znašala 17.600 EUR. Občina Tišina je ob koncu proračunskega leta po izstavljenem zahtevku s strani Mestne občine Murska Sobota (ki je večji delež sredstev pridobila na javnem razpisu) v letu 2014 krila stroške v višini 4.943 EUR, preostali del pa je kot obveznost planiran za plačilo v letu 2015.

176

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 180029001 Nepremična kulturna dediščina 401815 OBNOVA IN SOF. SAKRALNIH SPOMENIKOV IN KULTURNE DEDIŠČINE 4018 – 05 Grad na Tišini s parkom Realizacija projekta znaša 22.109 EUR Opravljena je bila izdelava OPPN-a za enoto TI-5 »Bathyanijev dvorec«, stroški svetovanja pri podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, izdelava kapacitetno varnostne analize navezave na območje OPPN-a dvorec na Tišini na omrežje državne ceste R-1 235 ter stroški izdelave projektne dokumentacije krajinske arhitekturne faze 3-5 za park »Batyanijev dvorec na Tišini«. Nadaljevanje projekta je predvideno v NPR-ju leta 2016, ko bo dejansko prišlo do plačila pripadajoče obveznosti s strani občine Tišina.

18059001 Programi športa 401814 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 4018 – 06 Sofinanciranje opreme in objektov športnih društev Projekt je realiziran v višini 89 % veljavnega plana. Manjše odstopanje od veljavnega plana nastaja pri investicijskih transferjih neprofitnim organizacijam kamor spadajo stroški razpisa sredstev na področju športa, ki nastaja zaradi tega ker vsa športna društva niso izpolnila svojih pogodbenih obveznosti.

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE 19039001 Osnovno šolstvo 401907 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ 4019 – 03 Osnovna šola Tišina – oprema, obnova objekta in igrišč Za namen izvajanja investicij v objekte OŠ Tišina so v letu 2014 realizirana sredstva v višini 16.112 EUR. V okviru investicijskega vzdrževanja so bila opravljena dela v zvezi z ureditvijo platoja pri OŠ Tišina ter izvedba fasade s fasadnimi paneli na požarnih stopnicah, saj le-ta niso bila predmet energetske sanacije OŠ Tišina. Investicijski transferji javnim zavodom (OŠ Tišina) pa se navezujejo na polaganje inštalacij ter montaža videokamere na OŠ Tišina ter podružnične šole Gederovci. Realiziran je bil tudi strošek dobave in montaže toplotnega (nameščenega v vrtcu) in električnega števca (nameščenega na OŠ Tišina), ki bosta omogočala ločeno vodenje stroškov porabe ogrevanja in električne energije tudi za novi nizkoenergetski vrtec pri OŠ Tišina. Sredstva za namen dobave in montaže pergotende za teraso v vrtcu »Bibe« pa se prenašajo v proračun leta 2015.

4019 – 05 Podružnična šola Gederovci – oprema, obnova objekta in igrišč Realizacija projekta se nanaša na sanacijo stopnic na podružnični šoli v Gederovcih.

401916 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. – ŠPORTNA DVORANA 4019 – 04 Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo Načrtovana sredstva za namen izdelave PZI dokumentacije za večnamensko športno dvorano na Tišina ostajajo v prvi polovici leta v celoti nerealizirana in so planirana za leto 2015.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2014 PO PROJEKTIH

177

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

 OSKRBA Z VODO

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16039001 Oskrba z vodo 511602 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH VODOVODOV 5116 – 01 Investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov V okviru investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov v višini 1.935 EUR smo ob projektu Pomurski vodovod sami izvedli tudi rekonstrukcijo kraka cevovoda do mrliške vežice Borejci, kar je omogočalo opustitev rabe cca. 45 let stare cevi iz centra vasi.

511603 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE V SKLOPU POMURSKEGA VODOVODA 5116 – 02 Pomurski vodovod Projekt Pomurski vodovod-sistem B izkazuje realizacijo v višini 79.480 EUR. Realizirani so stroški pridobivanja služnostnih pogodb (notarske storitve, plačljive služnosti), stroški priključitve objekta črpališče Tropovci na električno omrežje (občina v prihodnosti pričakuje, da bo ta del stroška v bližji prihodnosti tudi refundiran), stroški vodenja in koordinarja, manjši delež stroškov za sprotno prefakturiranje računov za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo nadzornemu inženirju (plačamo 10 % neto vrednosti nadzora- ostalo strošek države), stroški same izgradnje pomurskega vodovoda itd. Pri stroški povezanih z gradnjo smo od meseca septembra 2014 naprej zavračali prejete fakture zaradi nekaterih neskladnosti, kar je tudi edini razlog zakaj prihaja do manjše realizacije od načrtovane in s tem tudi do večjega odstopanja v primerjavi z načrtovanim planom. V celoti pa smo v letu 2014 na podlagi izstavljenega zahtevka realizirali planiran strošek povezan z plačilom poslovnega deleža za Ustanovitev javnega podjetja po Odloku o ustanovitvi podjetja – vodovod sistem B v višini 2.720 EUR.

 POKOPALIŠČA

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 521603 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC 5216 – 02 Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic V okviru investicijskega vzdrževanja je občina na podlagi sprejetega plana investirala v postavitev kovinske ograje na pokopališču v Borejcih ter menjavo okne na mrliški vežici Tišina (5.593 EUR).

 SPLOŠNA KOMUNALA

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16039005 Druge komunalne dejavnosti 531602 INVESTICIJE IN OPREMA ZA KOMUNALNO UREJANJE VASI 5316 – 03 Oprema za komunalno vzdrževanje vasi V skladu z veljavnim proračunom so bili realizirani stroški dveh komadov motornih kos FS 360-C-E.

178

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

531605 LOPA ZA ORODJA IN NAPRAVE 5316 – 12 Postavitev nadstreška za orodja na naprave Naročilo za postavitev lope za orodja in naprave je bilo izvedeno ob koncu leta 2014, sama izvedba pa je bila v mesecu januarju 2015. Iz omenjenega razloga se je tako obveznost prenesla v leto 2015.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 531604 INVESTICIJE V KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTE 5316 – 01 Komunalna ureditev Murski Črnci – veliki kompleks V okviru komunalne ureditve Murski Črnci – veliki kompleks se stroški urejanja zemljišč nanašajo na zaključek projekta komunalne ureditve Murski Črnci-veliki kompleks v okviru katerega je bila opravljena potrebna parcelacija ter stroški nakupa potrebnega zemljišča (v letu 2015 se načrtujeta še dva odkupa zemljišč, ki v letu 2014 nista bila overjena). Gre za izravnavo meje med cesto in njivami na enem odseku.

5316 – 11 Komunalna ureditev v Romskem naselju- ulica ob meji katastrske občine V okviru načrtov in druge projektne dokumentacije so realizirani stroški izdelave PGD dokumentacije za komunalno ureditev v Romskem naselju (6.661 EUR).

 KANALIZACIJSKI SISTEM

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 541503 INV. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 5415 – 08 Kanalizacija Murski Črnci – dodatni kanali Na področju investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so bila v proračunu rezervirana sredstva za izvedbo kanalizacija Petanjci- dodatni kanali – novogradnja ( 3.480 EUR).

 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Projekt je na podlagi realizacije v letu 2014 evidentiran na naslednjih dveh projektih:

542201 GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNEGA KREDITA 5422 – 01 kredit EKO-2002 (kanalizacija) Odplačilo glavnice kredita EKO Sklada je vključeno v načrt razvojnih programov občine Tišina in je v letu 2011 potekalo na podlagi amortizacijskega načrta v višini 40.457 EUR.

5422 – 02 kredit EKO – 2006 (ČN Murski Črnci) Prav tako je projekt odplačila EKO Sklada za ČN Murski Črnci najetega v letu 2006 potekal v skladu z amortizacijskim načrtom in je evidentiran v višini 25.162 EUR.

179

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014

Iz omenjenega grafikona je razvidno, da je največji del planiranih in realiziranih sredstev na področju načrta razvojnih programov pripadal področju kmetijstva (komasacije), področju cestne dejavnosti (rekonstrukcija ceste Borejci-II faza), sledi področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin (energetska sanacija OŠ Tišina) itd. Največje odstopanje od veljavnega plana pa je vidno na področju izobraževanja, kjer v celoti niso bila realizirana planirana sredstva za namen izdelave dokumentacije povezane večnamensko športno dvorano na Tišini.

Na Tišini, v marcu 2015

Pripravila: Mateja Celec in ostali sodelavci OU in RO

180