Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TIŠINA V LETU 2014 – PO PROJEKTIH Načrt razvojnih programov je obvezni sestavi del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna za prihodnje proračunsko leta in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Umeščenost posameznega programa oz. projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Programi oz. projekti so opredeljeni po: - posameznih projektih oziroma programih - letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let - virih financiranja. V načrt razvojnih programov za obdobje 2014 -2017 so bili prednostno uvrščeni projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun, prav tako pa so v NRP leta 2014 bili uvrščeni nekateri novi projekti. Večji realizirani projekti v letu 2014: Rekonstrukcija ceste Borejci – II faza Komasacije Postavitev tipskega avtobusnega postajališča na Tišini Pomurski vodovod – sistem B Infrastruktura na podeželju - odvodnja Energetska sanacija OŠ Tišina Grad na Tišini s parkom V nadaljevanju podajamo kratke obrazložitve in morebitna odstopanja od veljavnega plana po posameznih projektih in področjih porabe: 170 Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 40 OBČINSKA UPRAVA Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04029001 Informacijska infrastruktura 400401 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA – STROJNA OPREMA 4004 – 01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave V letu 2014 je na podlagi veljavnega plana realiziran nakup skenerja za skeniranje dokumentov v tajništvu občine (616 EUR) ter nakup oz. zamenjava fotokopirnega stroja prav tako v tajništvu občine (povprečno enake kvalitete kot je bil sedanji) v višini 4.484 EUR. 04029002 Elektronske storitve 400402 RAČUNALNIŠKE IN ELEKTRONSKE STORITVE – PROGRAMSKA OBREMA 4004 – 02 Programska oprema V okviru licenčne programske opreme so realizirani stroški obnovitve licence za antivirusni program. Področje porabe 06 – LOKANA SAMOUPRAVA 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 400609 NAKUP OPREME 4006 – 01 Oprema v občinski stavbi V okviru nakupa opreme je realizirana nabava pisarniškega stola v pisarni župana. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 400705 OBJEKTI GASILSKIH DRUŠTEV 4007 – 09 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina Na omenjenem projektu so bila za leto 2014 načrtovana le sofinancerska sredstva iz naslova Ukrepa razpis 322 Obnova in razvoj vasi povezana z zaključkom projekta »Obnove vaško gasilskih domov v občini Tišina« (Petanjci, Tišina, Tropovci, Murski Črnci, Vanča Vas, Gederovci, Krajna, Borejci, Rankovci in Sodišinci). Občina je v zvezi z izvajanjem tega projekta vložila zahtevek za sofinancerska sredstva, vendar jih do konca leta 2014 še nismo prejeli. Sredstva sofinancerja imamo načrtovana v proračunu za leto 2015 (prej pa bo še opravljena revizija projekta). 4007 – 11 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina – dodatni stroški Realizacija na omenjenem projektu vsebuje predvsem stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za PGD Murske Petrovce (3.977 EUR), stroške nakupa desetih označevalnih tabel z navedbo sofinancerja povezana z izvajanjem projekta »obnove vaško gasilskih domov v občini Tišina« (323 EUR) ter popravilo oz. ureditev elektroinštalacij za PGD Murske Petrovce (pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja) v višini 3.417 EUR. 400706 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL 4007 – 05 Sofinanciranje investicij OGZ – oprema in vozila Na podlagi veljavnega plana so v letu 2014 bili realizirani stroški sofinanciranja nakupa novega gasilskega vozila za PGD Borejce (9.200 EUR), nakup motorne brizgalne za PGD Gederovce (4.000 EUR) ter sofinanciranje pomanjkljive zastarele reševalne opreme (1.300 EUR). 171 Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 400707 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZIL – POŽARNA TAKSA 4007 – 04 Sofinanciranje investicij OGZ – požarna taksa Projekt je bil realiziran v skladu z transferjem iz državnega proračuna – požarna taksa v višini 9.980 EUR in v taki višini prenakazan Gasilski zvezi Tišina (v leto 2015 se prenaša obveznost iz meseca decembra 2014 v višini 1.300 EUR). Področje porabe 11 – KMETIJSTVO , GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 401108 LEADER IN OSTALI PROGRAMI ZA RAVZOJ PODEŽELJA 4011 – 16 LEADER – Kolesarska počivališča Realizacija omenjenega projekta je bila zaključena že v letu 2013 v višini 14.941 EUR (postavitev kolesarskih počivališč na treh lokacijah Murski Črnci, Petanjci in Krajna ter postavitev nadstreška na obstoječem počivališču v Gederovcih). Občina je v letu 2013 za namen izvedbe omenjenega projekta realizirala lastne stroške, saj občina Puconci kot vodilni partner kljub pravočasno vloženemu zahtevku (oktober 2013) do konca meseca decembra 2013 ni prejela sofinancerskih sredstev iz naslova LAS-Goričko, da bi jih lahko prenakazala občini Tišina in občini Grad kot partnerjema v tem projektu (10.740 EUR). Pripadajoča sofinancerska sredstva smo tako s strani občine Puconci prejeli v začetku leta 2014 v višini 10.618 EUR. 401116 LEADER IN OSTALI PROGRAMI ZA RAZVOJ PODEŽELJA 4011 – 17 LEADER – Postavitev igral za otroke Občina je v začetku leta 2015 s strani LAS Goričko prejela sofinancerska sredstva v višini 35.841 EUR za namen izvajanja projekta »postavitve igral za otroke«, ki je bil zaključen že v letu 2013, vendar samo iz lastnih sredstev. Občina Tišina kot vodilna partnerka je ta projekt peljala skupaj z občino Hodoš in Šalovci in zato imela v proračunu načrtovana celotna sofinancerska sredstva. Pripadajoči delež smo občinama udeleženkama v tem projektu (občini Hodoš 3.433 EUR ter občini Šalovci 6.614 EUR) v omenjeni pripadajoči višini tudi prenakazali. Pripadajoči sofinancerski delež, ki je pripadal naši občini pa je znašal 25.794 EUR. 401110 INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU 4011 – 04 Urejanje odvodnjavanja po vaseh V okviru urejanja meteorne odvodnje v Križni ulici v Tropovcih je bila izgrajena cevna meteorna kanalizacija s peskolovi in revizijskimi jaški. Dela so bila izvedena na enem odseku Križne ulice, vendar z možnostjo nadaljevanja-navezave še drugega dela ulice v prihodnosti. Ta dela so se izvajala sočasno z izgradnjo primarnega cevovoda v Tropovcih za pomurski vodovod – ista trasa. Tako smo se izognili stroškom za ureditev ceste (nov gramoz in celotna prevleka z muldo), ki so bili pokriti v okviru projekta pomurski vodovod. Zelo ugodno za občino (tam je sofinanciranje 90% neto stroškov). V okviru tega projekta je bila realizirana tudi sanacija polomljenega propusta v naselju Rankovci – lovski dom. Obnovljen pa je bil tudi propust do ene hiše v Tropovcih, katerega so odstranili predstavniki CZ ob dežju septembra 2014. 401112 Kmečka tržnica Za namen izvajanja kmečke tržnice so v letu 2014 realizirani stroški najema 8 stojnic za organiziranje božično-novoletnega bazarja v sodelovanju z OŠ Tišina, ki je potekal v mesecu decembru pri cerkvi na Tišini (538 EUR). 172 Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2014 401113 Podpora razvoju dopolnilni dejavnosti Projekt je v letu 2014 ostal v celoti nerealiziran, del sredstev plana pa je bil prerazporejen na področje Infrastrukture na podeželju. 11029003 Zemljiške operacije 401109 KOMASACIJE 4011 – 03 Komasacije Projekt »komasacije« je v letu 2014 realiziran v višini 961.150 EUR. Na omenjenem področju je v letu 2014 vidna realizacija na naslednjih projektih ter virih financiranja: 4011 – 07 Komasacije – komasacijsko območje Borejci 4011 – 08 Komasacije – Komasacijsko območje Sodišinci 4011 – 09 Komasacije – Komasacijsko območje Murski Petrovci 4011 – 10 Komasacije – Komasacijsko območje Krajna 4011 – 11 Komasacije – Komasacijsko območje Gederovci 4011 – 12 Komasacije – Komasacijsko območje Vanča Vas 4011 – 13 Komasacije – Komasacijsko območje Gradišče 4011 – 14 Komasacije – Komasacijsko območje Murski Črnci 4011 – 15 Komasacije – Komasacijsko območje Rankovci Občina Tišina je v letu 2014 nadaljevala z izvedbo komasacij na vseh devetih komasacijskih območjih (Gradišče, Murski Črnci, Rankovci,Vanča Vas, Borejci, Sodišinci, Murski Petrovci, Krajna in Gederovci). V zvezi z izvajanem tega projekta je občina vložila dva zahtevka. Prvega ob koncu meseca maja 2014 (za štiri komasacijska območja) ter drugega ob koncu meseca septembra 2014 za vseh devet komasacijskih območij. Za vloženi prvi zahtevek v letu 2015 smo sofinancerska sredstva prejeli ob koncu meseca junija 2014 v višini cca. 300 tisoč EUR, za drugi vloženi zahtevek v letu 2015 pa smo sredstva sofinancerja prejeli ob koncu meseca oktobra 2014 v višini 490 tisoč EUR. V letu 2014 pa ni prišlo do realizacije povezane z nakupom zemljišč na podlagi katerih bi v postopku komasacij lahko uredili parkirišča ob pokopališčih, razrešitve cest itd, saj postopek komasacij ni bil v taki fazi, da bi se že lahko pokazala