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Eckdaten Zum Haushaltsplan Der Verbandsgemeinde Obere Aller Für Das Haushaltsjahr 2020

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Eckdaten Zum Haushaltsplan Der Verbandsgemeinde Obere Aller Für Das Haushaltsjahr 2020 Eckdaten zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Obere Aller für das Haushaltsjahr 2020 Werte Hauptausschussmitglieder/innen, auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen alle angemeldeten Maßnahmen zusammengestellt, die ich erhalten habe. Es wurden nicht alle Maßnahmen eingestellt. Auf die laufenden Kosten werde ich in diesem kurzen Bericht nicht eingehen. 1. Verwaltung a) Bauliche Maßnahmen 2020 Fertigstellung Archiv Wefensleben 5.000 € Wechsel Rauchmelder 4.200 € b) Software, Fahrzeuge, BGA und Sammelposten Software 60.500 € Umstellung auf Windows 10 (22.000€) Vorbereitung VOICE, MESO (22.500€) Vorbereitung DMS (6.000€) PC-Wahl (8.000€) Personalkostenplanung (2.000€) Fahrzeuge / Leasingraten 5.900 € Erwerb von 3 Leasing Fahrzeugen Sammelposten 40.000 € Büroausstattungen (10.000€) Umstellung auf Windows 10 – neue Computer (30.000€) 2. Feuerwehren a) Bauliche Maßnahmen 2020 Feuerwehr Barneberg 2.500 € Innentüren, PVC-Belag Feuerwehr Harbke 1.200 € Umbau Leuchtmittel Geräteraum Feuerwehr Hötensleben (Finanzhaushalt) 100.000 € Wasserbehälter für Grundschutz Feuerwehr Hötensleben (Ergebnishaushalt) 19.900 € Umbau Sanitäranlagen Feuerwehr Sommersdorf 13.000 € Sektionaltor Die Maßnahme Löschwasserzysterne Gneisenaustraße Sommerschenburg wurde nicht mit aufgenommen. b) Software, Fahrzeuge, BGA und Sammelposten Fahrzeuge 65.000 € Fahrzeug Gemeindewehrleiter (35.000€) MTF Feuerwehr Hötensleben (30.000€) Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 1.000€ netto) 26.000 € Feuerwehr Harbke: Hydraulisches Rettungsgerät Feuerwehr Hötensleben: Sprungpolster, Sicherheitstrupptasche Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf: Werkstattwagen, Sicherheitstrupptasche Feuerwehr Völpke/Badeleben: Teleskop-Rettungszylinder, Sicherheitstruppta. Für Digitalfunkgeräte wurden 68.000€ eingestellt. Dem stehen 34.000€ Fördermittel gegenüber. Sammelposten (Erwerb von 150 – 1.000€ netto) 32.400 € Feuerwehr Anschaffung Einzelpreis Anzahl Gesamtpreis Zentral Brandfluchthauben Parat 5550 291,55 € 15 4.373,25 € Zentral Atemschutzflaschen 200,00 € 20 4.000,00 € Zentral Übungspuppe 899,00 € 1 899,00 € Barnberg Pager 300,00 € 2 600,00 € Harbke Handlampe Adalit L3000 354,62 € 2 709,24 € Harbke Kfz-Ladegerät 12/24 V für 2 Handlampen 232,05 € 1 232,05 € Harbke LiIon-Akku 28 V/5 Ah 354,62 € 2 709,24 € Wormsdorf Mittelschaumpistole M 0,4-3% 571,20 € 1 571,20 € Wormsdorf Handlampen Adalit L-3000 287,24 € 3 861,73 € Marienborn Halligan Tool mit Hebelklaue Länge 914 mm 279,65 € 1 279,65 € Marienborn Mittelschaumpistole M 0,4-3% 571,20 € 1 571,20 € Ovelgünne / Siegersleben Mittelschaumpistole M 0,4 3% 571,20 € 1 571,20 € Wefensleben Hohlstrahlrohr D 708,05 € 1 708,05 € Wefensleben Rauchverschluss 523,80 € 1 523,80 € Wefensleben Notfallrucksack 189,21 € 1 189,21 € Eilsleben / Ummendorf Mobiler Rauchvorhang 684,25 € 1 684,25 € Eilsleben / Ummendorf PSA Fire Max 3 718,00 € 7 5.026,00 € Eilsleben / Ummendorf PSA THL Detschland 310,00 € 10 3.100,00 € Eilsleben / Ummendorf FW Stiefel 233,00 € 5 1.165,00 € Drackenstedt Adalit L-3000 354,62 € 3 1.063,86 € Drackenstedt Garderobenschrank, 2 Abteile 559,00 € 2 1.118,00 € Völpke / Badeleben AWG Turbo Spritze 2400-C 809,20 € 1 809,20 € Völpke / Badeleben AWG Turbo-Spritze 2130-D 708,05 € 1 708,05 € Sommerschenburg Pager 300,00 € 2 600,00 € Sommerschenburg Spencer Spineboard 189,00 € 1 189,00 € Sommerschenburg Palm CascadeTrockenanzug 599,00 € 1 599,00 € Wasserrettung Sommersdorf Löschrucksack 200,06 € 1 200,06 € Sommersdorf FW Helm Einsatzbekleidung 650,00 € 2 1.300,00 € 32.361,24 € Für das Fahrzeug der Feuerwehr Völpke/Badeleben HLF 10 werden 160.000€ als Haushaltsrest übertragen und 170.800€ neu eingestellt (Gesamtsumme: 329.800€). c) Investive Baumaßnahmen 2019 Maßnahme HH 2019 HHRest für 2020 neu HH 2020 (Stand:12.11.19) Gasheizung Druxberge 11.000 € 0 € 0 € Neubau Gerätehaus 1.937.410,17 € 1.926.429,15 € 789.600 € Saugstutzen 5.500 € 0 € 0 € Sommerschenb. 3. Grundschulen a) Bauliche Maßnahmen 2020 Grundschule Harbke 3.900 € Malerarbeiten von 2 Klassenräumen Grundschule Hötensleben 52.900 € Beseitigung Mängel Brandschutzkonzept 11.400 € Malerarbeiten Überbau Nebeneingangsbereich 2.000 € Renovierung EG 30.000 € Rindenmulch für Außenspielfläche 4.500 € Raumsanierung Gerüche 5.000 € b) Betriebsvorrichtungen, BGA und Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 1.000€ netto) 14.200 € Grundschule Harbke: Fernsehschrankwagen (1.100€) Grundschule Hötensleben: Lehrerschrankwand (2.500€), Interaktive Tafel (5.000€), Stufenbarren (5.600€) Sammelposten (Erwerb von 150 – 1.000€ netto) 16.000 € Grundschule Ummendorf (7.000€) Grundschule Harbke (5.000€) Grundschule Hötensleben (4.000€) c) Investive Baumaßnahmen 2019 Maßnahme HH 2019 HHRest für 2020 neu HH 2020 (Stand:12.11.19) Energetische Sanierung 429.000 € 415.235,71 € 0 € Grundschule Harbke d) nicht eingestellte Baumaßnahmen Grundschule Maßnahme Harbke Handwaschbecken in allen Klassenräumen Malerarbeiten im Speiseraum Hötensleben Sand für Reckanlage 4. Kindertagesstätten a) Bauliche Maßnahmen 2020 Kindertagesstätte Ummendorf 56.600 € Container Hort (Finanzhaushalt Projekt 33) 50.000 € Insektenschutz 15 Fenster 3.000 € 2 kleine Toiletten im Krippenbereich 3.600 € Kindertagesstätte Marienborn 3.500 € Sandreinigung des Spielplatzes Kindertagesstätte Hötensleben 3.500 € Sandreinigung des Spielplatzes b) Betriebsvorrichtungen, BGA und Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 1.000€ netto) 17.800 € Kita Hötensleben: Industriegeschirrspüler (5.000€), Gruppenschränke (2.500€) Kita Wefensleben: Spielpodest Hort (2.300€), Außenspielgerät (3.000€) Kita Völpke: Industriegeschirrspüler (5.000€) Sammelposten (Erwerb von 150 – 1.000€ netto) 33.100 € Kita Ummendorf (8.000€) Kita Hötensleben (6.500€) Kita Wefensleben (5.000€) Kita Eilsleben (6.200€) Kita Völpke (7.400€) c) Investive Baumaßnahmen 2019 Maßnahme HH 2019 HHRest für 2020 neu HH 2020 (Stand:12.11.19) Ersatzneubau Hort Kita 150.000 € 149.541,85 € 25.000 € Marienborn d) nicht eingestellte Betriebsvorrichtungen Kindertagesstätte Maßnahme Marienborn Krippennestschaukel, Krippenspielturm Hötensleben Nestschaukel für Hort, Trampolin, Sonnensegel Wefensleben Sandkasten und Sonnensegel e) nicht eingestellte Baumaßnahmen Kindertagesstätte Maßnahme Ummendorf Außenwasserhahn mit Schlauchsystem Umbau von 2 großen Toiletten Marienborn Fußbodenerneuerung Flur Kindergartenbereich (altes Gebäude) Malerarbeiten großer Gruppenraum (mit Scheuerleisten) Zaunerneuerung (von außen rechts Richtung Wald bis Ecke Waldeingang) Schallschutz im kleinen Gruppenraum Hötensleben Sonnenschutz für die Bewegungsbaustelle Spielplatz Erdtrampolin Fliegengitter für 7 Fenster Dimmbare Beleuchtung Krippenschlafraum Schallschutzdecke Turnraum Renovierung des Hortraumes Wefensleben Großer Sandkasten mit Sonnensegel für den Krippenbereich Insektenschutzgitter für 2 Fenster und 1 Tür Eilsleben Hort Ernst-Th.-Str.: Renovierungsarbeiten Flur und Entspannungsraum Austausch Sand in allen Bereichen Reparaturarbeiten Mauerwerk im Spielplatzbereich Beseitigung regelm. Überschwemmung des Spielgeländes durch Regenwasser Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz Völpke Malerarbeiten in 2 Räumen 20 mobile Insektenschutzrahmen für 20 Fenster Tür und großes Fenster mit Sicherheitsglas für neuen Hortspielplatz Gerätehaus (Metall) für den Hort Wasseranschlüsse für Gardenasystem in Waschraum Umsetzung Schaukel, Boxsportanlage sowie 3 Sonnensegel 5. Verbandsgemeindeumlage Nach Eingabe aller finanziellen Mittel weist der Ergebnisplan 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 6.984.600€ aus. Dies würde ein Hebesatz von 51,1% ergeben. Bei gleichbleibender Umlage würde die Verbandsgemeinde – nach derzeitigem Stand – einen Fehlbetrag von 845.321€ haben. .
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