DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 6217

SPRAWOZDANIE ROCZNE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ

ROMAN PIAŚNIK Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6217

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA ROK 2016

Bud żet Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok został przyj ęty Uchwał ą Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku.

W trakcie wykonywania bud żet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XVI/275/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, - Nr XVII/292/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, - Nr XVIII/297/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku, - Nr XIX/317/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, - Nr XXI/335/2016 z dnia 27 wrze śnia 2016 roku, - Nr XXIV/352/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, - Nr XXV/366/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku

oraz nast ępuj ącymi Zarz ądzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz:

w sprawie zmian bud żetu Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok

- Nr 0050.993.2016 z dnia 27.01.2016 roku, - Nr 0050.1107.2016 z dnia 25.02.2016 roku, - Nr 0050.1189.2016 z dnia 23.03.2016 roku, - Nr 0050.1206.2016 z dnia 30.03.2016 roku, - Nr 0050.1209.2016 z dnia 30.03.2016 roku, - Nr 0050.1218.2016 z dnia 06.04.2016 roku, - Nr 0050.1270.2016 z dnia 27.04.2016 roku, - Nr 0050.1289.2016 z dnia 05.05.2016 roku, - Nr 0050.1315.2016 z dnia 12.05.2016 roku, - Nr 0050.1409.2016 z dnia 01.06.2016 roku, - Nr 0050.1436.2016 z dnia 15.06.2016 roku, - Nr 0050.1475.2016 z dnia 29.06.2016 roku, - Nr 0050.1493.2016 z dnia 30.06.2016 roku, - Nr 0050.1501.2016 z dnia 08.07.2016 roku, - Nr 0050.1510.2016 z dnia 13.07.2016 roku, - Nr 0050.1517.2016 z dnia 20.07.2016 roku, - Nr 0050.1550.2016 z dnia 03.08.2016 roku, - Nr 0050.1567.2016 z dnia 10.08.2016 roku, - Nr 0050.1578.2016 z dnia 17.08.2016 roku, - Nr 0050.1592.2016 z dnia 26.08.2016 roku, - Nr 0050.1636.2016 z dnia 07.09.2016 roku, - Nr 0050.1670.2016 z dnia 28.09.2016 roku, - Nr 0050.1682A.2016 z dnia 30.09.2016 roku, - Nr 0050.1705.2016 z dnia 07.10.2016 roku, - Nr 0050.1708.2016 z dnia 12.10.2016 roku, - Nr 0050.1717.2016 z dnia 17.10.2016 roku, - Nr 0050.1729.2016 z dnia 20.10.2016 roku, - Nr 0050.1744.2016 z dnia 27.10.2016 roku, - Nr 0050.1788.2016 z dnia 29.11.2016 roku, - Nr 0050.1798.2016 z dnia 05.12.2016 roku, - Nr 0050.1832.2016 z dnia 20.12.2016 roku, - Nr 0050.1840.2016 z dnia 23.12.2016 roku,

1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6217

w sprawie zmian w bud żecie Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok

- Nr 0050.968.2016 z dnia 20.01.2016 roku, - Nr 0050.1010.2016 z dnia 05.02.2016 roku, - Nr 0050.1052.2016 z dnia 10.02.2016 roku, - Nr 0050.1123.2016 z dnia 02.03.2016 roku, - Nr 0050.1155.2016 z dnia 14.03.2016 roku, - Nr 0050.1232.2016 z dnia 12.04.2016 roku, - Nr 0050.1382.2016 z dnia 20.05.2016 roku. - Nr 0050.1621.2016 z dnia 31.08.2016 roku, - Nr 0050.1751.2016 z dnia 02.11.2016 roku, - Nr 0050.1769.2016 z dnia 10.11.2016 roku, - Nr 0050.1842.2016 z dnia 28.12.2016 roku, - Nr 0050.1847.2016 z dnia 30.12.2016 roku.

Na dzie ń 31 grudnia 2016 roku bud żet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) plan dochodów po zmianach wynosi 158.339.219,53 zł i został zrealizowany w 101,36 % do kwoty 160.488.055,75 zł , 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwot ę 160.880.545,60 zł , a wykonany został w 94,25 % do kwoty 151.633.626,46 zł , 3) plan przychodów po zmianach wynosi 7.241.326,07 zł, wykonanie stanowi ą wolne środki w kwocie 7.241.326,07 zł oraz wpływy ze spłat po życzek udzielonych z bud żetu w latach ubiegłych w kwocie 3.470,94 zł , 4) plan rozchodów wynosi 4.700.000,00 zł i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.700.000,00 zł , co stanowi 100,00 % zało żonego planu.

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Plan 182.181,11 zł Wykonanie 170.010,61 zł % wyk. 93,32

Dochody bie żą ce Kwota 84.510,61 zł to dotacja celowa z bud żetu pa ństwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów post ępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dochody maj ątkowe Uzyskano dochód b ędący zwrotem poniesionych wydatków na budow ę dróg transportu rolnego w kwocie 85.500,00 zł .

Dział 020 LE ŚNICTWO

Rozdział 02001 Plan 1.500,00 zł Wykonanie 1.505,90 zł % wyk. 100,39

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 6217

Dochody bie żą ce Wpływy w wysoko ści 1.505,90 zł pochodz ą z rozliczenia czynszów dzier żawnych od dzier żawionej przez Koła Łowieckie powierzchni polnej i le śnej b ędącej własno ści ą osób fizycznych, a poło żonych na terenie Gminy Olkusz.

Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Rozdział 60016 Plan 1.994,61 zł Wykonanie 13.131,93 zł % wyk. 658,37

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu nieterminowego wykonania robót oraz z tytułu uszkodzenia nawierzchni asfaltowej oraz kraw ęż ników na ul Parkowej w kwocie 9.346,16 zł . 2. Uzyskano wpływy za zniszczenie mienia gminnego, za zniszczone znaki drogowe oraz zwrot kosztów s ądowych w ł ącznej kwocie 3.785,77 zł .

Rozdział 60095 Plan 397.823,39 zł Wykonanie 397.823,39 zł % wyk. 100,00

Dochody maj ątkowe Wpływ w kwocie 397.823,39 zł to refundacja poniesionych przez Gmin ę wydatków na podstawie zło żonego wniosku o płatno ść ko ńcow ą w ramach projektu pn. „Olkuska Strefa Aktywno ści Gospodarczej - budowa infrastruktury”. Projekt został zako ńczony w cało ści. Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywno ści gospodarczej o powierzchni powy żej 20 ha.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Plan 0,00 zł Wykonanie 155.921,93 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Towarzystwo Ubezpiecze ń GENERLI dokonało realizacji wyroku z 2015 roku tj. wpłaty na rachunek bankowy Gminy Olkusz kwoty 155.921,93 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Plan 4.801.000,00 zł Wykonanie 5.295.391,53 zł % wyk. 110,30

Dochody bie żą ce 1. Kwota 13.578,47 zł to środki stanowi ące wpływy z opłat i kosztów s ądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz. 2. Dochody w kwocie 2.493.098,18 zł pochodz ą z uregulowanych czynszów z dzier żaw i z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz u żytkowych.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 6217

3. Kwota 128.294,76 zł to dochody uzyskane ze świadczonych usług komunalnych przez administratora w Domu Przedpogrzebowym, stanowi ącym własno ść Gminy Olkusz. 4. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów tj. zwrot nadwy żki środków pieni ęż nych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako wła ściciela lokali we wspólnotach to kwota 2.585.375,44 zł . 5. Wpływ w wysoko ści 75.044,68 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat zwi ązanych z korzystaniem z lokali stanowi ących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz.

Rozdział 70005 Plan 4.174.000,00 zł Wykonanie 4.680.483,03 zł % wyk. 112,13

Dochody bie żą ce 1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych u żytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych gara żami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwot ę 1.159.415,89 zł . 2. Kary umowne z tytułu nienale żytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły 14.489,93 zł . 3. Z tytułu umów najmu i dzier żawy oraz innej formy prawnej udost ępniania nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy Olkusz lub pozostaj ącej w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwot ę 903.502,40 zł . 4. Kwota 8.625,95 zł to wpływy z tytułu słu żebno ści przesyłu oraz udost ępnienia nieruchomo ści z przeznaczeniem pod budow ę urz ądze ń infrastruktury technicznej. 5. Dochody w kwocie 29.789,58 zł obejmuj ą wpłaty z oprocentowania: rat z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści, zwrotów zwaloryzowanych odszkodowa ń, środków zgromadzonych na koncie wadiowym oraz z odsetek od nieterminowych wpłat dzier żawców, wieczystych u żytkowników, z tytułu faktur za media, odsetek od zaległo ści. 6. Zwroty poniesionych wydatków za pobran ą energi ę, wod ę i gaz w lokalach Gminy oddanych do u żywania innym podmiotom oraz zwroty z post ępowa ń rozgraniczaj ących stanowi ą kwot ę 30.396,72 zł . 7. Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu kosztów upomnie ń i kosztów egzekucyjnych w wysoko ści 4.299,10 zł .

Dochody maj ątkowe 1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści w kwocie 635.884,04 zł . 2. Ze sprzeda ży mienia komunalnego, tj. zbycia nieruchomo ści w drodze przetargu i bezprzetargowo, uzyskano kwot ę 1.894.079,42 zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Plan 525.708,00 zł Wykonanie 497.752,83 zł % wyk. 94,68

Dochody bie żą ce 1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń pracowników wykonuj ących zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej wyniosła 497.644,33 zł . 2. W zwi ązku z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz bud żetu pa ństwa jest dochodem Gminy. Z tego tytułu w 2016 roku uzyskano kwot ę 108,50 zł .

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 6217

Rozdział 75022 Plan 0,00 zł Wykonanie 99,00 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Uzyskano zwrot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 99,00 zł .

Rozdział 75023 Plan 257.788,87 zł Wykonanie 322.531,76 zł % wyk. 125,11

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano dochody z nast ępuj ących źródeł: - z prowizji od terminowych wpłat przez Urz ąd zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłaconych świadcze ń z funduszu chorobowego w kwocie 2.408,32 zł , - odsetki od depozytów w kwocie 1.703,54 zł , - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysoko ści 164.370,19 zł , - cz ęś ciowej spłaty zadłu żenia wobec Gminy dokonanej przez osob ę fizyczn ą na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu w wysoko ści 1.540,00 zł , - zwrotu prowizji bankowych z sum depozytowych w wysoko ści 0,58 zł , - rozliczenia na podstawie umowy o u żytkowanie przez Przedsi ębiorstwo Gazownicze przył ącza gazu do budynku remizy OSP w Zimnodole w kwocie 274,65 zł , - opłaty od komorników s ądowych za udzielenie informacji w kwocie 90,00 zł , - opłaty za udzielenie ślubu poza Urz ędem Stanu Cywilnego w kwocie 3.000,00 zł , - wydawanych koncesji i licencji w kwocie 2.577,00 zł , - zwrotu nadpłat za gaz, opłat za telefony komórkowe oraz spłaty zadłu żeń w kwocie 5.166,46 zł , - odsetek od po życzki udzielonej na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskie Przedmie ście w kwocie 3.482,53 zł , - zwrot nadpłaconej składki członkowskiej za 2016 rok ze Zwi ązku Miast Polskich w Poznaniu w kwocie 24,10 zł . 2. Wpływ w kwocie 122.263,91 zł to dofinansowanie projektu pn. „Zaopatrzenie w wod ę mieszka ńców Ziemi Olkuskiej po zako ńczeniu eksploatacji złó ż przez ZGH Bolesław". Zadanie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 8.248,07 zł będący odsetkami bankowymi od środków przekazanych w ramach realizacji projektu pn. „Zaopatrzenie w wod ę mieszka ńców Ziemi Olkuskiej po zako ńczeniu eksploatacji złó ż przez ZGH Bolesław”. 4. Uzyskano zwrot z Poczty Polskiej za przesyłk ę ZPO w kwocie 2,77 zł . 5. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w ł ącznej kwocie 6.304,10 zł . 6. Uzyskano nieplanowany dochód w wysoko ści 725,00 zł od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone ławki. 7. Uzyskano nieplanowany dochód zgodnie z wyrokiem s ądu z tytułu sprzedanego przez Gmin ę drzewa w 2013 roku w kwocie 350,54 zł .

Rozdział 75075 Plan 0,00 zł Wykonanie 793,40 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 793,40 zł jako kar ę umown ą za nieterminowe wykonanie tablicy informacyjnej dotycz ącej Olkuskiej Strefy Aktywno ści Gospodarczej.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 6217

Rozdział 75095 Plan 8.000,00 zł Wykonanie 8.873,30 zł % wyk. 110,92

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano dochód w kwocie 7.890,80 zł będącą wynikiem rozliczenia podatku VAT naliczonego za 2015 rok oraz z zaokr ągle ń podatku w roku 2016. 2. Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 982,50 zł z tytułu zobowi ązania wynikaj ącego z odkupienia przez osob ę fizyczn ą sprz ętu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszka ńców Gminy Olkusz”.

Dział 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Rozdział 75101 Plan 39.850,00 zł Wykonanie 36.505,92 zł % wyk. 91,61

Dochody bie żą ce Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przekazało dotacj ę celow ą z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych, tj. na: - wymian ę urn wyborczych w kwocie 27.436,29 zł , - prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców w kwocie 9.069,63 zł .

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Plan 12.200,00 zł Wykonanie 18.720,43 zł % wyk. 153,45

Dochody bie żą ce 1. Z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wpłyn ęła kwota 18.520,43 zł na pokrycie wypłaconych żołnierzom rezerwy świadcze ń pieni ęż nych rekompensuj ących utracone wynagrodzenie w zwi ązku z odbywaniem ćwicze ń wojskowych oraz wydatków mieszkaniowych żołnierzy. 2. Na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu szkolenia obronnego administracji publicznej Gmina Olkusz otrzymała z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie kwot ę 200,00 zł .

Dział 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA Rozdział 75412 Plan 10.830,00 zł Wykonanie 21.668,49 zł % wyk. 200,08

Dochody bie żą ce 1. W roku 2016 Gmina Olkusz otrzymała dotacj ę z Województwa Małopolskiego w wysoko ści 7.826,49 zł w ramach programu „Zapewnienie gotowo ści bojowej jednostkom ochotniczych stra ży po żarnych Województwa Małopolskiego” pn. „Bezpieczna Małopolska 2016” będącą zwrotem poniesionych wydatków na zakup odzie ży ochronnej do działa ń bojowych dla trzech jednostek OSP w Gminie tj. w Zimnodole, Zedermanie i Żuradzie. 2. Z Towarzystwa Ubezpiecze ń „Uniqa” otrzymano zwrot składki OC za samochody pożarnicze w kwocie 3.012,00 zł .

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 6217

Dochody maj ątkowe Gmina Olkusz uzyskała dotacj ę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 10.830,00 zł na zadanie zwi ązane z ochron ą środowiska w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2016” tj. na Termomodernizacj ę OSP Zederman.

Rozdział 75414 Plan 900,00 zł Wykonanie 900,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Pozyskano środki z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysoko ści 900,00 zł .

Rozdział 75416 Plan 45.000,00 zł Wykonanie 38.504,73 zł % wyk. 85,57

Dochody bie żą ce 1. Kwota 36.734,72 zł to wpływy uzyskane z mandatów karnych wystawionych przez funkcjonariuszy Stra ży Miejskiej w Olkuszu. 2. Z tytułu kosztów upomnie ń osi ągni ęto nieplanowany dochód w ł ącznej wysoko ści 541,01 zł . 3. Otrzymano wpływ środków w wysoko ści 1.229,00 zł jako zwrot składki ubezpieczeniowej OC za samochody Stra ży Miejskiej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO ŚCI

Rozdział 75515 Plan 1.854,00 zł Wykonanie 1.854,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Uzyskano dotacj ę z Powiatu Olkuskiego w kwocie 1.854,00 zł na prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Plan 52.200,00 zł Wykonanie 58.540,95 zł % wyk. 112,15

Dochody bie żą ce 1. Kwota podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazana Gminie Olkusz wyniosła 57.548,94 zł . Podatek ten jest naliczany i przekazywany Gminie przez Urz ąd Skarbowy w Olkuszu. 2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 992,01 zł .

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 6217

Rozdział 75615 Plan 17.323.250,00 zł Wykonanie 16.909.222,50 zł % wyk. 97,61

Dochody bie żą ce 1. Zrealizowane dochody podatkowe od osób prawnych obejmuj ą: - podatek od nieruchomo ści uzyskany w wysoko ści 16.306.587,02 zł , - podatek rolny osi ągni ęty na poziomie 913,00 zł , - podatek le śny w kwocie 184.903,00 zł , - podatek od środków transportowych osi ągni ęty na poziomie 513.441,46 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysoko ści 67.959,02 zł . 2. Zgodnie z informacj ą o dochodach bud żetowych pobieranych przez urz ędy skarbowe na rzecz jednostek samorz ądu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane” wykazano podatek od czynno ści cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie -243.156,00 zł . 3. Gmina Olkusz otrzymała ze środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwot ę 76.921,00 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnie ń dla zakładów pracy chronionej z tytułu podatku od nieruchomo ści od osób prawnych. 4. Dochody w wysoko ści 1.654,00 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnie ń w zwi ązku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych.

W 2016 roku podj ęto działania zmierzaj ące do odzyskania nale żno ści Gminy, poprzez: - wystawienie 143 sztuk upomnie ń o zaległo ściach podatkowych, - wystawienie 48 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

Rozdział 75616 Plan 8.886.000,00 zł Wykonanie 9.621.816,43 zł % wyk. 108,28

Dochody bie żą ce Zrealizowane dochody podatkowe od osób fizycznych obejmuj ą: - podatek od nieruchomo ści uzyskany w wysoko ści 6.833.521,53 zł , - podatek rolny osi ągni ęty na poziomie 174.544,61 zł , - podatek le śny w kwocie 44.948,05 zł , - podatek od środków transportowych osi ągni ęty na poziomie 828.752,00 zł , - podatek od spadków i darowizn przekazany przez urz ędy skarbowe w kwocie 158.628,94 zł , - wpływy uzyskane z poboru opłaty targowej na targowiskach działaj ących na terenie miasta w kwocie 105.340,00 zł , - podatek od czynno ści cywilnoprawnych przekazywany Gminie przez urz ędy skarbowe w kwocie 1.388.429,97 zł , - wpływy z tytułu kosztów upomnie ń w zwi ązku z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat lokalnych w kwocie 32.047,64 zł , - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysoko ści 55.603,69 zł .

W 2016 roku podejmowane były działania zmierzaj ące do odzyskania nale żno ści Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych polegaj ące na: - wystawieniu 3.570 sztuk upomnie ń o zaległo ściach podatkowych, - wystawieniu 576 sztuk tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

Rozdział 75618 Plan 2.334.000,00 zł Wykonanie 2.264.614,04 zł % wyk. 97,03

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 6217

Dochody bie żą ce 1. Dochody w tym rozdziale pochodz ą z planowanych źródeł: - opłaty za zaj ęcie pasa drogowego w kwocie 254.730,94 zł , - opłaty skarbowej w kwocie 503.250,63 zł , - opłaty eksploatacyjnej przekazanej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie za II półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku w wysoko ści 402.115,80 zł , - opłaty za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych w kwocie 1.015.397,90 zł , - opłaty parkingowej w wysoko ści 51.130,00 zł , - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w kwocie 36.434,89 zł . 2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysoko ści 34,80 zł z tytułu kosztów upomnienia od nieuiszczonej opłaty skarbowej. 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano w kwocie 260,99 zł . 4. Z tytułu kosztów upomnie ń oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zaj ęcie pasa drogowego uzyskano kwot ę 943,95 zł . 5. Uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnienia za opłaty za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych w kwocie 17,60 zł , a odsetki z tego tytułu wyniosły 296,54 zł .

Rozdział 75621 Plan 45.516.158,00 zł Wykonanie 46.253.672,25 zł % wyk. 101,62

Dochody bie żą ce Przekazane udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa to: - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysoko ści 44.255.108,00 zł , - podatek dochodowy od osób prawnych w wysoko ści 1.998.564,25 zł .

Udziały te naliczane s ą i przekazywane Gminie od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez urz ędy skarbowe.

Dział 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Plan 31.110.729,00 zł Wykonanie 31.110.729,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego przekazana Gminie Olkusz wyniosła 31.110.729,00 zł .

Rozdział 75807 Plan 16.653,00 zł Wykonanie 16.653,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana Gminie Olkusz wyniosła 16.653,00 zł .

Rozdział 75814 Plan 173.974,23 zł Wykonanie 177.769,05 zł % wyk. 102,18

Dochody bie żą ce 1. Otrzymano wpływ z tytułu przej ętego przez Gmin ę Olkusz z mocy prawa spadku po osobie fizycznej w wysoko ści 40.189,89 zł .

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 6217

2. Dotacja celowa będąca zwrotem wydatków poniesionych w 2015 roku na wypłat ę wynagrodze ń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonuj ących zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej wyniosła 2.650,00 zł . 3. Otrzymano zwrot cz ęś ci wydatków bie żą cych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 w kwocie 76.449,58 zł .

Dochody maj ątkowe Otrzymano zwrot cz ęś ci wydatków maj ątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 w kwocie 58.479,58 zł .

Rozdział 75831 Plan 353.580,00 zł Wykonanie 353.580,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Cz ęść równowa żą ca subwencji ogólnej dla gmin przekazana Gminie Olkusz wyniosła 353.580,00 zł .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Plan 1.914.706,72 zł Wykonanie 1.396.617,52 zł % wyk. 72,94

Dochody bie żą ce Uzyskane dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” to: - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 591,00 zł , - wpływy z najmu i dzier żawy w kwocie 258.314,09 zł, w tym: czynsze za u żytkowanie mieszka ń słu żbowych w szkołach podstawowych, czynsze z tytułu wynajmu gara ży szkolnych, czynsze z tytułu wynajmu pomieszcze ń szkolnych, - wpływy z usług w kwocie 859.741,23 zł , w tym: wpływy z tytułu zwrotu za media, z tytułu wynajmu pomieszcze ń szkolnych, wpływy z tytułu zwrotu za media z tytułu u żytkowania mieszka ń słu żbowych, wpływy ze sprzeda ży biletów wst ępu na basen w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.246,08 zł , - kwota wynagrodzenia w wysoko ści 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków w ł ącznej wysoko ści 67.299,66 zł , - kwota 549,36 zł będąca zwrotem niewykorzystanych w 2015 roku dotacji przez Publiczn ą Szkoł ę Podstawow ą w Żuradzie i w Witeradowie, - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposa żenie szkół w podr ęczniki, materiały edukacyjne w kwocie 175.836,28 zł , - nieplanowany dochód stanowi ący kar ę z tytułu nieterminowego wykonania remontu schodów przy Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 559,82 zł , - dofinansowanie przez Małopolski Urz ąd Wojewódzki w Krakowie zakupu nowo ści wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” w kwocie 30.480,00 zł .

Dochody maj ątkowe Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – 0,00 zł . Gmina Olkusz zło żyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej i uzyskała środki w wysoko ści 300.000,00 zł, które zostały zaksi ęgowane w Dz.926 rozdz. 92601.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 6217

Rozdział 80103 Plan 181.995,00 zł Wykonanie 178.691,39 zł % wyk. 98,18

Dochody bie żą ce Uzyskane dochody w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” to: - opłaty wnoszone za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie 3.851,00 zł , - odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w kwocie 1,35 zł , - dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysoko ści 163.030,00 zł na realizacj ę zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - oddział zerowy, - zwrot wydatków w łącznej wysoko ści 3.990,84 zł dokonany przez Gmin ę Jerzmanowice-Przeginia za dziecko będące jej mieszka ńcem, a ucz ęszczaj ące od oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Olkusz, - zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji w kwocie 7.818,20 zł zgodnie z rozliczeniem rocznym dokonany przez Odział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Witeradowie.

Rozdział 80104 Plan 2.368.935,00 zł Wykonanie 2.419.850,36 zł % wyk. 102,15

Dochody bie żą ce Uzyskane dochody w rozdziale „Przedszkola” to: - wpływy z tytułu opłaty wnoszonej za świadczenia udzielane przez przedszkola w wysoko ści 464.389,50 zł , - dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych w kwocie 4.712,04 zł , w tym: czynsze z tytułu u żytkowania mieszka ń słu żbowych w przedszkolach, wynajem pomieszcze ń przedszkolnych, - zwrot za media w mieszkaniach słu żbowych w kwocie 3.989,92 zł , - odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1.742,15 zł , - kwota wynagrodzenia w wysoko ści 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków w wysoko ści 1.960,34 zł , - zwrot wydatków w ł ącznej kwocie 138.740,72 zł dokonany przez gminy z terenu których dzieci ucz ęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Olkusz, - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2015 roku w oparciu o roczne rozliczenia przekazane przez Gminy: Klucze, Trzebinia, Trzyci ąż , Kraków, Wolbrom, Jerzmanowice-Przeginia, Jaworzno, Bolesław, Bukowno oraz przez niepubliczne przedszkola: M ądre Urwisy, T ęczowa Kraina, Delfin, Przedszkole J ęzykowe, przedszkole w Witeradowie i w Żuradzie w ł ącznej wysoko ści 19.204,61 zł , - dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysoko ści 1.785.110,00 zł na realizacj ę zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku, - odsetki w kwocie 1,08 zł od nieterminowo wpłaconej noty księgowej przez Gmin ę Trzyci ąż dotycz ące zwrotu rozliczenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80106 Plan 25.550,00 zł Wykonanie 25.731,98 zł % wyk. 100,71

Dochody bie żą ce 1. Gmina Olkusz otrzymała z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie dotacj ę celow ą w wysoko ści 20.550,00 zł na realizacj ę zada ń z zakresu wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 6217

2. Nieplanowany dochód w postaci zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez Gminy Sułoszowa i Wolbrom oraz z niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu wyniósł łącznie 1.600,44 zł . 3. Uzyskano zwrot wydatków w kwocie 3.581,54 zł dokonany przez Gmin ę Wolbrom za dziecko będące jej mieszka ńcem, a ucz ęszczaj ące do przedszkola dotowanego przez Gmin ę Olkusz.

Rozdział 80110 Plan 262.125,46 zł Wykonanie 253.284,39 zł % wyk. 96,63

Dochody bie żą ce Uzyskane dochody w rozdziale „Gimnazja” to: - opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 117,00 zł , - dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych w kwocie 55.505,93 zł , w tym: czynsze z tytułu wynajmu pomieszcze ń szkolnych, czynsze z tytułu u żytkowania mieszkania słu żbowego, - kwota 4.888,60 zł będąca zwrotem wydatków za media z tytułu wynajmu mieszka ń słu żbowych, - kwota wynagrodzenia w wysoko ści 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego w wysoko ści 3.310,21 zł , - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.060,20 zł , - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposa żenie szkół w podr ęczniki, materiały edukacyjne w wysoko ści 140.402,45 zł, - dofinansowanie przez Małopolski Urz ąd Wojewódzki w Krakowie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” w kwocie 48.000,00 zł .

Rozdział 80114 Plan 6.135,00 zł Wykonanie 5.836,58 zł % wyk. 95,14

Dochody bie żą ce Dochody uzyskane przez Samorz ądowy Zespół Edukacji to: - czynsz z tytułu u żytkowania mieszkania słu żbowego ( przy SP w Żuradzie) w wysoko ści 5.410,12 zł , - odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 188,46 zł , - kwota wynagrodzenia w wysoko ści 0,3 % od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego w wysoko ści 238,00 zł .

Rozdział 80148 Plan 213.802,00 zł Wykonanie 213.316,89 zł % wyk. 99,77

Dochody bie żą ce 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu wyniosły 110.980,70 zł . 2. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu wyniósł 102.121,80 zł . 3. Odsetki od nieterminowych opłat za wy żywienie wyniosły 214,39 zł .

Rozdział 80150 Plan 16.953,85 zł Wykonanie 13.821,62 zł % wyk. 81,53

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 6217

Dochody bie żą ce Dotacja celowa na zadania zlecone z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wspieranie dost ępu do podr ęczników została przekazana w kwocie 13.821,62 zł .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Plan 0,00 zł Wykonanie 1.204,25 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Uzyskano nieplanowany dochód w wysoko ści 1.204,25 zł jako zwrot środków z Powiatu Olkuskiego w zwi ązku z opuszczeniem placówki opieku ńczo – wychowawczej przez mieszka ńca Gminy Olkusz.

Rozdział 85202 Plan 40.000,00 zł Wykonanie 72.031,49 zł % wyk. 180,08

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano zwrot cz ęś ciowej opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w wysoko ści 71.969,40 zł . 2. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej stanowi ą kwot ę 44,49 zł . 3. Dochód z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wynosi 17,60 zł .

Rozdział 85203 Plan 172.800,00 zł Wykonanie 172.800,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Dotacja z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie kosztów prowadzenia o środków wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzie żą wyniosła 172.800,00 zł .

Rozdział 85204 Plan 0,00 zł Wykonanie 1.395,16 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce W zwi ązku z usamodzielnieniem si ę osoby pełnoletniej - mieszkanki Gminy Olkusz oraz zgodnie z interpretacj ą Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie gmina nie partycypuje w kosztach usamodzielnienia. Powiat Olkuski zwrócił cz ęść dokonanej wpłaty na rodziny zast ępcze za miesi ące od kwietnia do sierpnia 2016 roku w wysoko ści 1.395,16 zł .

Rozdział 85206 Plan 39.356,00 zł Wykonanie 39.356,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Uzyskano dotacj ę celow ą z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wspieranie zada ń z zakresu rodziny i systemu pieczy zast ępczej w kwocie 39.356,00 zł .

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 6217

Rozdział 85211 Plan 18.086.737,34 zł Wykonanie 18.086.854,32 zł % wyk. 100,01

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie dotacj ę w kwocie 18.086.735,69 zł na realizacj ę zada ń zleconych, tj. na wypłat ę świadcze ń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+” oraz zwi ązane z nimi koszty obsługi. 2. Kwot ę 118,63 zł stanowi ą odsetki od nienale żnie pobranych świadcze ń wychowawczych.

Rozdział 85212 Plan 11.331.836,97 zł Wykonanie 11.383.398,95 zł % wyk. 100,46

Dochody bie żą ce 1. Kwota 11.282.302,74 zł to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłat ę świadcze ń rodzinnych, świadcze ń z funduszu alimentacyjnego oraz zwi ązane z nimi koszty obsługi i inne wydatki bie żą ce. 2. Wpływy ze zwrotów nale żno ści dłu żników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadcze ń z zaliczek alimentacyjnych zwrócone przez komorników oraz ze zwrotów nale żno ści funduszu alimentacyjnego nale żnych Gminie Olkusz wyniosły ł ącznie 79.073,01 zł . 3. Zwrot nienale żnie pobranych świadcze ń rodzinnych wyniósł 19.266,42 zł . 4. Uzyskano wpływ w wysoko ści 23,20 zł z tytułu kosztów upomnienia od dłu żników alimentacyjnych. 5. Kwot ę 2.733,58 zł stanowi ą odsetki od nienale żnie pobranych świadcze ń rodzinnych.

Rozdział 85213 Plan 181.155,00 zł Wykonanie 179.973,18 zł % wyk. 99,35

Dochody bie żą ce Dotacja celowa z bud żetu pa ństwa przekazana za po średnictwem Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców wyniosła 179.973,18 zł , w tym na zadania zlecone w kwocie 75.400,29 zł.

Rozdział 85214 Plan 153.626,00 zł Wykonanie 157.915,64 zł % wyk. 102,79

Dochody bie żą ce 1. Małopolski Urz ąd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotacj ę celow ą w wysoko ści 153.626,00 zł na wypłat ę świadcze ń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych. 2. Uzyskano środki z Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych w kwocie 4.289,64 zł jako zwrot wydatków poniesionych na usług ę pogrzebow ą.

Rozdział 85215 Plan 33.626,45 zł Wykonanie 32.393,37 zł % wyk. 96,33

Dochody bie żą ce Kwota 32.393,37 zł to dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłat ę dodatków energetycznych.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 6217

Rozdział 85216 Plan 1.191.247,00 zł Wykonanie 1.180.523,02 zł % wyk. 99,10

Dochody bie żą ce 1. Dotacja celowa z bud żetu pa ństwa przekazana za po średnictwem Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłat ę zasiłków stałych wyniosła 1.168.145,27 zł . 2. Wpływ w wysoko ści 12.377,75 zł uzyskano z tytułu zwrotu nienale żnie pobranych zasiłków stałych wraz z nale żnymi odsetkami.

Rozdział 85219 Plan 281.793,50 zł Wykonanie 290.205,78 zł % wyk. 102,99

Dochody bie żą ce 1. Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki bie żą ce wyniosła 198.331,38 zł . 2. Nieplanowane dochody w kwocie 7.017,67 zł to oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. 3. Dotacja celowa przekazana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na „Program wspierania aktywnych form pracy socjalnej” wyniosła 21.528,00 zł . 4. Uzyskano nieplanowany dochód w postaci zwrotu nadpłaconych opłat za telefon oraz zwrot z Przedsi ębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu w kwocie 3.738,23 zł . 5. Dotacja celowa na zadania zlecone przekazana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniosła 1.928,50 zł . 6. Dotacja celowa przekazana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na dodatki słu żbowe dla pracowników socjalnych wyniosła 57.662,00 zł .

Rozdział 85228 Plan 35.000,00 zł Wykonanie 39.269,61 zł % wyk. 112,20

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano wpływ z odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze w wysoko ści 39.263,60 zł . 2. Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opieku ńcze wyniosły 6,01 zł .

Rozdział 85295 Plan 485.830,90 zł Wykonanie 439.679,82 zł % wyk. 90,50

Dochody bie żą ce 1. Kwota 3.547,80 zł to refundacja uzyskana z Powiatowego Urz ędu Pracy w Olkuszu poniesionych wydatków na organizowanie prac społecznie użytecznych. 2. Otrzymano dotacj ę celow ą na zadania zlecone z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłat ę dodatków do świadcze ń piel ęgnacyjnych w wysoko ści 8.652,00 zł . 3. Uzyskano dotacj ę celow ą z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 426.792,00 zł na realizacj ę programu rz ądowego pn. „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania”. 4. Otrzymano dotacj ę celow ą na zadania zlecone z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 686,64 zł na realizacj ę rz ądowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Du żej Rodziny”. 5. Kwota 1,38 zł stanowi zwrot kosztów za wydanie duplikatu Karty Du żej Rodziny.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 6217

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Plan 600,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Nie uzyskano w 2016 roku dochodu z tytułu wpisu do rejestru żłobków.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Plan 211.822,00 zł Wykonanie 211.822,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce 1. Darowizna rodziców na organizacj ę tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów klas szkół podstawowych w 2016 roku wyniosła 158.335,50 zł . 2. Kwota w wysoko ści 53.486,50 zł to dofinansowanie WFO ŚiGW w Krakowie do realizacji zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2016 roku”.

Rozdział 85415 Plan 97.812,00 zł Wykonanie 95.010,32 zł % wyk. 97,14

Dochody bie żą ce 1. Kwota 61.422,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku świadcze ń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo ższych, przyznawane zgodnie z ustaw ą o systemie o światy. 2. Na realizacj ę programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” Gmina Olkusz uzyskała kwot ę 33.588,32 zł z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Plan 0,00 zł Wykonanie 417,11 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Na podstawie porozumienia z Przedsi ębiorstwem Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu uzyskano nieplanowany dochód w wysoko ści 417,11 zł w zwi ązku z rozliczeniem dopłat do taryfy za odprowadzanie ścieków w 2015 roku.

Rozdział 90002 Plan 3.700.000,00 zł Wykonanie 3.716.480,50 zł % wyk. 100,45

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 6217

Dochody bie żą ce W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku uzyskano dochód z tytułu: - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.696.125,27 zł , - kary za nieosi ągni ęcie poziomu recyklingu w kwocie 4.429,48 zł , - kosztów upomnie ń w kwocie 8.439,40 zł , - nale żnych odsetek w kwocie 6.610,64 zł , - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 875,71 zł .

Wystawiono 838 upomnie ń i 135 tytułów wykonawczych dotycz ących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Plan 0,00 zł Wykonanie 14.856,23 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce 1. Nieplanowane dochody w kwocie 14.854,85 zł to kary umowne za odst ąpienie od umowy z winy wykonawcy, za nieterminowe i nienale żyte wykonanie robót w zakresie bie żą cego utrzymania porz ądku na terenach zieleni. 2. Odsetki od zaległo ści w zapłacie odszkodowania za wyci ęcie drzew przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. wyniosły 1,38 zł .

Rozdział 90015 Plan 8.594,14 zł Wykonanie 11.182,01 zł % wyk. 130,11

Dochody bie żą ce Uzyskano wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy o świetlenia ulicznego oraz nadpłat z tytułu zu życia energii elektrycznej w łącznej kwocie 11.182,01 zł .

Rozdział 90019 Plan 81.000,00 zł Wykonanie 62.306,22 zł % wyk. 76,92

Dochody bie żą ce Kwota 62.306,22 zł to wpływy z Urz ędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90020 Plan 0,00 zł Wykonanie 4.873,60 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Uzyskano wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 4.873,60 zł pochodz ący z opłat produktowych. Środki te przekazywane s ą w wysoko ści proporcjonalnej do ilo ści odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku i recyklingu, które Gmina wykazuje w rocznym sprawozdaniu.

Rozdział 90095 Plan 52.504,99 zł Wykonanie 58.229,68 zł % wyk. 110,90

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 6217

Dochody bie żą ce 1. Uzyskano z Gmin Bukowno, Bolesław i Klucze dotacj ę w wysoko ści 27.663,69 zł przeznaczon ą na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach zadania: Porozumienie Mi ędzygminne ,,Zaopatrzenie w wod ę”. 2. Refundacja wydatków poniesionych na realizacj ę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zako ńczonego w 2015 roku wyniosła 22.885,99 zł . 3. Kara z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej zatok autobusowych w Zedermanie wyniosła 7.680,00 zł .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Plan 170.000,00 zł Wykonanie 170.000,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Olkusz w kwocie 170.000,00 zł na wsparcie działalno ści Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Rozdział 92116 Plan 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł % wyk. 100,00

Dochody bie żą ce W 2016 roku uzyskano dotacj ę z Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie 70.000,00 zł .

Rozdział 92120 Plan 200.000,00 zł Wykonanie 200.112,00 zł % wyk. 100,06

Dochody bie żą ce Uzyskano dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykonanie programu prac konserwatorskich dla zabytków ruchomych pozyskanych podczas bada ń archeologicznych w kwocie 112,00 zł .

Dochody maj ątkowe Uzyskano dotacj ę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Rabsztyn, ruiny zamku (XIV w-XV w): prace konserwatorskie i zabezpieczaj ące w obr ębie zamku średniego - etap III” w kwocie 200.000,00 zł .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Plan 486.500,00 zł Wykonanie 844.812,62 zł % wyk. 173,65

Dochody bie żą ce 1. Dochody Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pochodz ą z nast ępuj ących wpływów: - czynszów za wynajem lokali dla klubów sportowych, siłowni, kawiarni „Olimpijka”, dzier żawy terenu na OSW „Czarna Góra” w ł ącznej kwocie 66.430,78 zł , - usług za udost ępnienie obiektów sportowych, z biletów wst ępu na korty tenisowe i Kompleks

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 6217

Rekreacyjno - Basenowy, saun ę oraz ze sprzeda ży noclegów w ł ącznej kwocie 357.721,66 zł , - odsetek od nieterminowych wpłat nale żno ści oraz z oprocentowania rachunku bankowego w ł ącznej kwocie 1.481,16 zł , - zwrotu podatku VAT z Urz ędu Skarbowego, opłat za media i innych w ł ącznej kwocie 113.776,37 zł . 2. Kara za nieterminowe wykonanie robót oraz za ograniczony zakres robót przy modernizacji niecki basenowej wyniosła 5.402,65 zł .

Dochody maj ątkowe Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – 300.000,00 zł . Środki pochodz ą z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 92605 Plan 10.000,00 zł Wykonanie 9.174,20 zł % wyk. 91,74

Dochody bie żą ce Opłaty wnoszone przez uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły ł ącznie 9.174,20 zł .

Rozdział 92695 Plan 0,00 zł Wykonanie 5.558,54 zł % wyk. 0,00

Dochody bie żą ce Kara za nieterminowe wykonanie siłowni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu wyniosła 5.558,54 zł .

W Y D A T K I

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Plan 3.892,00 zł Wykonanie 3.515,91 zł % wyk. 90,34

Wydatki bie żą ce Kwota 3.515,91 zł to wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041 Plan 13.313,00 zł Wykonanie 13.313,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Kwota 13.313,00 zł to składka członkowska Gminy Olkusz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Biał ą Przemsz ą”.

Rozdział 01095 Plan 283.439,40 zł Wykonanie 283.425,04 zł % wyk. 99,99

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce Małopolski Urz ąd Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie Olkusz dotacj ę na zadania zlecone dotycz ącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która została wykorzystana na: - pokrycie kosztów post ępowania i zakup usług pozostałych w kwocie 1.657,07 zł , - zwrot podatku akcyzowego w kwocie 82.853,54 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy – 8.787,55 zł . 2. Budowa dróg transportu rolnego - 190.126,88 zł .

Dział 020 LE ŚNICTWO

Rozdział 02001 Plan 10.000,00 zł Wykonanie 9.612,00 zł % wyk. 96,12

Wydatki bie żą ce Prace w lasach Gminy Olkusz z zakresu pozyskiwania drewna i zagospodarowania lasu na działkach poło żonych w Kosmolowie zostały wykonane za kwot ę 9.612,00 zł .

Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ

Rozdział 60004 Plan 3.503.808,00 zł Wykonanie 3.501.348,00 zł % wyk. 99,93

Wydatki bie żą ce 1. Na realizacj ę lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zwi ązek Komunalny Gmin „Komunikacja Mi ędzygminna” w Olkuszu przekazano kwot ę 3.417.708,00 zł . Gmina Olkusz wykonuje to zadanie wspólnie z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze. 2. Na kompleksow ą ekspertyz ę dotycz ącą samodzielnego prowadzenia komunikacji miejskiej przez Miasto i Gmin ę Olkusz wydatkowano kwot ę 83.640,00 zł .

Rozdział 60014 Plan 351.147,49 zł Wykonanie 351.147,49 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na zadanie: „Utwardzenie pobocza w ci ągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz-Osiek-Gorenice w miejscowo ści Osiek-etap III” wyniosła 50.000,00 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Sołectwo Zimnodół – Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej – Sołectwo Zimnodół – 51.147,49 zł . 2. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizacj ę zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ci ągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Du ży-Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu" – 100.000,00 zł . 3. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizacj ę zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ci ągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w miejscowo ści Zimnodół” - 50.000,00 zł .

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 6217

4. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizacj ę zadania: „Utwardzenie pobocza w ci ągu drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz na odcinku od miejscowo ści Witeradów do skrzy żowania z drog ą wojewódzk ą nr 791” – 50.000,00 zł . 5. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizacj ę zadania: „Utwardzenie pobocza w ci ągu drogi powiatowej nr 1079K w miejscowo ści Żurada” – 50.000,00 zł .

Rozdział 60016 Plan 3.814.936,88 zł Wykonanie 3.618.716,06 zł % wyk. 94,86

Wydatki bie żą ce 1. Na bie żą ce utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano łącznie kwot ę 934.424,83 zł , m.in. na uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, uzupełnienie kraw ęż ników i obrze ży. 2. Na remonty obiektów mostowych wydatkowano kwot ę 35.196,40 zł . 3. Na pionowe i poziome oznakowanie dróg wydatkowano kwot ę 60.000,00 zł . 4. Na wykonanie projektów organizacji ruchu przeznaczono kwot ę 3.353,00 zł . 5. Opłata za zaj ęcie pasa drogowego pod reklam ę wyniosła 339,32 zł . 6. Kwot ę 381,27 zł stanowi ą koszty z tytułu zaliczki na wydatki zwi ązane z egzekucj ą środków pieni ęż nych, z tytułu opłaty egzekucyjnej oraz z tytułu refundacji kosztów opłaty komorniczej. 7. Wydatkowano środki w kwocie 3.128,00 zł na opłaty za arkusze map zasadniczych oraz za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntu wydawane przez Starostwo Powiatowe. 8. Poniesiono wydatek w kwocie 2.421,87 zł za uzgodnienia bran żowe teletechniczne, gazowe, elektroenergetyczne. 9. Na zadanie pn. „Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz” wydatkowano kwot ę 11.899,96 zł . 10. W ramach środków jednostek pomocniczych za kwot ę 1.500,00 zł zakupiono kamie ń do remontu drogi do gara ży przy ul. Górniczej na Osiedlu Śródmie ście. 11. W ramach środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Niesułowice za kwot ę 1.999,67 zł zakupiono kruszywo kamienne w celu wykonania przebudowy drogi gminnej.

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Parkowa - 117.796,15 zł . 2. Doko ńczenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej – 6.844,42 zł . 3. Fundusz sołecki Gorenice – Remont dróg dojazdowych do pól, zakup tłucznia – 11.623,35 zł . 4. Fundusz sołecki Niesułowice – Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych – 15.932,52 zł . 5. Fundusz sołecki Olewin – Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin – 5.498,70 zł . 6. Fundusz sołecki Sieniczno – Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej – 14.500,00 zł . 7. Fundusz sołecki Zawada – Budowa drogi na „Michałówk ę” – 10.000,00 zł . 8. Fundusz sołecki Zimnodół – Budowa dróg gminnych dz. 433, 430, 432, 431 – 14.411,88 zł . 9. Modernizacja chodnika przy SP Nr 3 – ul. Hardego – 38.980,10 zł . 10. Modernizacja drogi w Sołectwie Zimnodół – dz. 433, 430 – 55.310,58 zł . 11. Osiedle Czarna Góra – Modernizacja dróg i ulic – 6.044,68 zł . 12. Osiedle Wschód – Modernizacja ulic – 1.999,99 zł . 13. Przebudowa ci ągów pieszo-jezdnych ul. Górnicza blok nr 32-32b – I etap – 256.404,04 zł . 14. Przebudowa drogi – ul. Nullo 3 i ul. Ko ściuszki 14 – 12.614,09 zł . 15. Przebudowa drogi gminnej – ul. Nullo – 37.884,00 zł . 16. Przebudowa drogi gminnej – na działce nr 681/6 w Witeradowie – 8.241,00 zł . 17. Przebudowa drogi gminnej – ul. Malinowa Góra w Sienicznie – 11.808,00 zł . 18. Przebudowa drogi gminnej – ul. Marii D ąbrowskiej w Sienicznie – 8.610,00 zł . 19. Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP w Olkuszu wraz ze ście żką rowerow ą, ł ącz ącej ul. Na Skarpie z ul. M. C. Skłodowskiej – 8.000,00 zł . 20. Przebudowa ul. Legionów Polskich – blok 40, 42, 44, 46 – 99.976,48 zł . 21. Przebudowa ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. Słowackiego – 99.862,96 zł . 22. Przebudowa ul. Reja – 138.264,35 zł . 23. Utwardzenie drogi na działce 363/2 w Zawadzie – 8.878,85 zł . 24. Wykonanie dokumentacji projektowej na poł ączenie ul. Krasi ńskiego z ul. Krucza Góra – 22.000,00 zł .

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 6217

25. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Podgrabie – 79.931,76 zł . 26. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Buchowieckiego – 76.403,06 zł . 27. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wi śniowej – 56.047,83 zł . 28. Wykonanie parkingu przy budynku na ul. K. K. Wielkiego 53- działka nr 2496/2 – 19.561,56 zł . 29. Wykonanie projektu technicznego na przebudow ę ul. Sienkiewicza – 39.913,50 zł . 30. Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Przemysłowej – 47.232,00 zł . 31. Wykonanie remontu nawierzchni placu przy budynku na ulicy G ęsiej 25 w Olkuszu – działka nr 2148/3 – 44.088,08 zł . 32. Wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Osieckiej na działk ę nr 3619/8 w Olkuszu – 22.462,26 zł . 33. Wykonanie zjazdu z ul. Ks. S. Gajewskiego na działk ę nr 5478/20 – 11.685,00 zł . 34. Budowa chodnika przy ul. Kluczewskiej – 17.378,61 zł . 35. Budowa chodnika przy ul. Skalskiej 8 – 21.580,69 zł . 36. Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska - 0,00 zł . 37. Budowa drogi – ul. Ks. H. Januchty – 5.000,00 zł . 38. Budowa drogi na „Michałówk ę” w Zawadzie – 2.599,80 zł . 39. Budowa dróg gminnych – Osiek – 13.679,50 zł . 40. Budowa ul. Głowackiego od ul. Spółdzielczej do poł ączenia z drog ą powiatow ą ul. Długa – 5.000,00 zł . 41. Budowa zatoki postojowej ul. Korczaka – 57.535,68 zł . 42. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z „Chaty Kocjana” w Rabsztynie – 1.500,00 zł . 43. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu – 30.000,00 zł . 44. Modernizacja drogi gminnej w Zawadzie – 46.460,53 zł . 45. Modernizacja ul. Krakowskiej w Olkuszu – 45.430,07 zł . 46. Modernizacja ul. Sosnowej – 287.092,24 zł . 47. Przebudowa ci ągu jezdnego oraz wykonania miejsc postojowych od strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka – II etap – 119.569,63 zł . 48. Przebudowa ci ągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi – ul. Skalska 7, 17, 18, 19 – 80.492,86 zł . 49. Przebudowa drogi działka nr 149/4 i 151/4 w Rabsztynie – 28.180,22 zł . 50. Przebudowa drogi na ul. Dworskiej w Niesułowicach – 49.975,16 zł . 51. Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu – 104.993,10 zł . 52. Przebudowa ul. Olewi ńskiej w Olkuszu – 138.030,11 zł . 53. Przebudowa ul. Orzeszkowej – 10.000,00 zł . 54. Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi – 70.776,52 zł . 55. Wykonanie chodników – ulica Czarnogórska w Olkuszu – 19.985,83 zł . 56. Wykonanie projektu na budow ę drogi na ul. Rataja w Olkuszu – 0,00 zł .

Rozdział 60095 Plan 1.186,00 zł Wykonanie 1.186,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Zgodnie z informacj ą pokontroln ą projektu pn. „Olkuska Strefa Aktywno ści Gospodarczej” wydatkowano kwot ę 1.186,00 zł .

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Dotacja dla instytucji po żytku publicznego na przedsi ęwzi ęcia upowszechniaj ące turystyk ę wyniosła 10.000,00 zł .

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 6217

Rozdział 63095 Plan 100.000,00 zł Wykonanie 94.483,00 zł % wyk. 94,48

Wydatki maj ątkowe Rozwój tras rowerowych w Gminie Olkusz – 94.483,00 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Plan 5.269.600,00 zł Wykonanie 4.646.646,75 zł % wyk. 88,18

Wydatki bie żą ce 1. Na zadania pn. „Remonty budynków komunalnych oraz „Remont schronów w budynkach komunalnych wydatkowano kwot ę 118.046,79 zł . 2. Na rozliczenia mediów w zasobach mieszkaniowych będących własno ści ą Gminy Olkusz wydatkowano kwot ę 162.213,74 zł . 3. Kwot ę 58.795,01 zł przeznaczono na konserwacje i naprawy w zasobach stanowi ących własno ść Gminy Olkusz. 4. Na pokrycie kosztów zwi ązanych z prawidłowym funkcjonowaniem placów zabaw na terenie Gminy Olkusz, tj. na przeprowadzenie corocznej kontroli oraz administrowanie placami zabaw i fontanny w parku miejskim wydatkowano ł ącznie kwot ę 46.971,75 zł . 5. Na zakup energii, wody, gazu, c.o. i opłaty abonamentowe w budynkach przy ul. Szpitalnej, Floria ńskiej, Pasa ż Warszawski, Rynek 4 i w Podlesiu Rabszty ńskim wydatkowano kwot ę 21.809,75 zł . 6. Opłaty za dostaw ę wody i odprowadzenie ścieków z budynków poło żonych przy ul. Floria ńskiej 8, ul. Szpitalnej 30, Domu Przedpogrzebowym i ul. Rynek 4, a tak że koszty przegl ądu kotłowni i ga śnic wyniosły ł ącznie 51.653,69 zł . 7. Kwot ę 997,78 zł przeznaczono na zakup wyposa żenia niezb ędnego do obsługi fontanny i systemu wentylacji podziemi w obr ębie Rynku. 8. Usługi zwi ązane z obsług ą systemu wentylacji w obr ębie podziemi Olkuskiego Ratusza wyniosły 3.287,79 zł . 9. Kwota 1.334,15 zł przeznaczona została na zakup usług dost ępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej w Domu Przedpogrzebowym. 10. Kwot ę 2.200,00 zł przeznaczono na zakup systemu alarmowego do Domu Przedpogrzebowego. 11. Kwota 105.143,90 zł to wydatki poniesione na pokrycie kosztów zwi ązanych z administrowaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz. 12. Kwota 155.763,10 zł to wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym stanowi ącym 100% własno ści Gminy oraz Domem Przedpogrzebowym. 13. Koszty usług kominiarskich w zasobie b ędącym własno ści ą Gminy Olkusz wyniosły 1.770,00 zł . 14. Wpłaty na rachunki wspólnot w kwocie 3.758.994,07 zł zwi ązane są z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz oraz wynikaj ą z udziału Gminy w nieruchomo ściach wspólnych . 15. Środki w wysoko ści 11.295,30 zł wykorzystano na pokrycie opłat s ądowych, zwi ązanych z kierowanymi do s ądu pozwami o eksmisj ę, jak równie ż opłat komorniczych zwi ązanych z wykonywaniem wyroków eksmisyjnych. 16. Wydatki zwi ązane z zapewnieniem pomieszcze ń tymczasowych dla mieszka ńców Gminy Olkusz po eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego wyniosły 360,00 zł . 17. Podatek od towarów i usług VAT zwi ązany z realizacj ą zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł 2.841,68 zł . 18. Na bie żą ce utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomo ści gminnych wydatkowano kwot ę 228,41 zł . 19. W ramach środków funduszu sołeckiego Podlesia Rabszty ńskiego: - zakupiono panele podłogowe do świetlicy za kwot ę 1.644,72 zł ,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 6217

- wydatkowano kwot ę 3.422,46 zł jako opłat ę za media w budynku świetlicy, - wydatkowano kwot ę 1.355,27 zł na malowanie świetlicy. 20. W ramach środków b ędących w dyspozycji sołectwa Podlesie Rabszty ńskie za kwot ę 1.200,00 zł wykonano remont chodnika przed świetlic ą.

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa - 0,00 zł . 2. Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych – 73.573,40 zł . 3. Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym Skalska 11 – 61.743,99 zł .

Rozdział 70005 Plan 1.420.792,98 zł Wykonanie 1.036.508,50 zł % wyk. 72,95

Wydatki bie żą ce 1. Kwota 156.793,09 zł została wydatkowana na: - wznowienia, okazania i rozgraniczenia granic nieruchomo ści oraz podziały nieruchomo ści, - wypisy z map ewidencyjnych do celów prawnych, - opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, - zakup usług geodezyjnych. 2. Opłata z tytułu wył ączenia gruntów z produkcji le śnej wyniosła 28.539,42 zł . 3. Kwotę 900,00 zł wydatkowano na szacunki mieszka ń i nieruchomo ści. 4. Opłata za wieczyste u żytkowanie gruntu b ędącego własno ści ą Skarbu Pa ństwa wyniosła 17.432,67 zł . 5. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.781,00 zł za przej ęte z mocy prawa działki pod drog ę. 6. Kwota 25.774,10 zł to poniesione koszty z tytułu post ępowania s ądowego w sprawach przeciwko dłu żnikom, opłaty s ądowe, wpisy własno ści w Ksi ęgach Wieczystych itp. 7. Kwot ę 5.881,90 zł wydatkowano na dokumenty w postaci map zasadniczych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. 8. Podatek od towarów i usług VAT zwi ązany z realizacj ą zada ń przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem wyniósł 438,31 zł . 9. W ramach środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Zederman wykonano prace geodezyjne i prawne w celu pozyskania gruntu pod drog ę za kwot ę 5.700,00 zł . 10. W ramach środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Braciejówka wykonano prace geodezyjne polegaj ące na wznowieniu/ustaleniu granicy działek za kwot ę 2.138,00 zł . 11. Wydatkowano środki na szacunki mieszka ń, nieruchomo ści i słu żebno ści w kwocie 25.047,90 zł . 12. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 608.787,00 zł za nieruchomo ści, które z mocy prawa przeszły na własno ść Gminy Olkusz. 13. W ramach środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Zederman wykonano prace ziemne na działce nr 306/2 za kwot ę 4.000,00 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Hufiec ZHP Olkusz – ocieplenie budynku przy ul. K.K.Wielkiego 43a – 27.327,03 zł . 2. Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w Zedermanie – 7.060,20 zł . 3. Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowo ści Zederman – 13.850,00 zł . 4. Prace prawno-geodezyjne maj ące na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowo ści Zederman – 32.964,88 zł . 5. Projekt zagospodarowania cz ęś ci działki nr 5140 przy ul. Ks. St. Gajewskiego – 0,00 zł . 6. Wykup gruntów i budynków – 15.093,00 zł .

Rozdział 70021 Plan 205,02 zł Wykonanie 205,02 zł % wyk. 100,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 6217

Wydatki maj ątkowe Obj ęcie udziałów w Olkuskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu – 205,02 zł .

Rozdział 70095 Plan 128.778,35 zł Wykonanie 119.805,86 zł % wyk. 93,03

Wydatki bie żą ce 1. Za kwot ę 19.080,94 zł dokonano zakupu obiektów małej architektury (betonowe kosze, ławki, donice kwiatowe oraz tablice informacyjne) ze środków własnych Gminy. 2. Wydatek w kwocie 44.951,90 zł stanowi zapłat ę długu wierzycielowi w zwi ązku z przej ęciem przez Gmin ę Olkusz spadku po osobie fizycznej wraz z dobrodziejstwem inwentarza. 3. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowo ści Wi śliczka wydatkowano kwot ę 1.350,00 zł na pomalowanie altanki. 4. Wydatkowano kwot ę 1.968,00 zł na monta ż obiektów do siłowni w Bogucinie Małym. 5. W ramach środków z funduszu sołeckiego miejscowo ści Żurada wykonano podest na wyst ępy za kwot ę 999,86 zł . 6. Ze środków b ędących w dyspozycji Osiedla Słowiki zakupiono ławki parkowe i kosze na śmieci za kwot ę 5.000,00 zł . 7. Z funduszu sołeckiego miejscowo ści Żurada wykonano i dostarczono tablice informacyjne za kwot ę 1.000,00 zł . 8. Zakupiono tablice informacyjne rozmieszczone na terenie całej Gminy Olkusz za kwot ę 2.813,00 zł . 9. W ramach środków z funduszu sołeckiego dokonano modernizacji ogrodzenia wzdłu ż drogi gminnej w Zimnodole za kwot ę 1.500,00 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Fundusz sołecki Bogucin Mały – Budowa siłowni plenerowej – 8.949,48 zł . 2. Fundusz sołecki Braciejówka – Budowa ogrodzenia przy byłym przedszkolu – 12.368,17 zł . 3. Fundusz sołecki Pazurek - Budowa altany – 8.823,59 zł . 4. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M. Bylicy – 7.000,92 zł . 5. Osiedle Centrum – Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M. Bylicy – 4.000,00 zł .

Dział 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plan 245.112,50 zł Wykonanie 161.972,27 zł % wyk. 66,08

Wydatki bie żą ce 1. Wydatki na zmian ę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie dla Wzgórza Rabsztyn wyniosły 12.000,00 zł , - Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie wyniosły 27.000,00 zł , - Podlesie Rabszty ńskie-Troks-Braciejówka wyniosły 7.220,00 zł . 2. Kwot ę 20.664,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Mazaniec – Kamyk oraz fragmentu północnej cz ęś ci Żurady przy ul. Krucza Góra”. 3. Kwot ę 33.454,40 zł wydatkowano na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz nr 21 ( Kosmolów-Wi śliczka, Osiedla Pd. Olkusza, Mokradle, fragment terenu przy ul. Głowackiego/ Skatepark)”. 4. W zwi ązku z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej rozliczone zostały posiedzenia na ł ączn ą kwot ę 12.000,00 zł . 5. Na zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku” wydatkowano kwot ę 22.425,00 zł . 6. Na zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 6217

Południowych Olkusza wydatkowano kwot ę 11.790,00 zł . 7. Na projekt zało żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwot ę 8.610,00 zł . 8. Na zakup usług obejmuj ących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii wydatkowano środki w wysoko ści 6.751,47 zł . 9. Za wypis i wyrys z rejestru gruntu dla działki na której posadowiona jest kapliczka przy ul. Cegielnianej niezb ędne do zło żenia wniosku o dofinansowanie prac w ramach ogłoszonego konkursu „Kapliczka 2016” wydatkowano kwot ę 57,40 zł .

Rozdział 71035 Plan 40.000,00 zł Wykonanie 31.857,50 zł % wyk. 79,64

Wydatki bie żą ce 1. Kwota 27.936,02 zł stanowi wydatki jakie Gmina Olkusz poniosła na obsług ę Miejsc Pami ęci Narodowej. 2. Zgodnie z zawart ą umow ą na przyjmowanie pochówków z Sołectwa Niesułowice, Gmina Olkusz współfinansuje wydatki zwi ązane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lgocie, którego administratorem jest Gmina Trzebinia. Na ten cel wydatkowano kwot ę 3.921,48 zł .

Rozdział 71095 Plan 33.000,00 zł Wykonanie 32.841,00 zł % wyk. 99,52

Wydatki bie żą ce Na wykonanie analizy ruchu w centralnej cz ęś ci Olkusza przeznaczono kwot ę 32.841,00 zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Plan 1.376.949,00 zł Wykonanie 1.094.240,88 zł % wyk. 79,47

Wydatki bie żą ce 1. Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premie kwartalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Urz ędu wykonuj ących zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej wydatkowano kwot ę 1.001.468,22 zł , w tym w ramach zada ń zleconych kwota 476.558,59 zł. 2. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwot ę 75.335,42 zł , w tym w ramach zada ń zleconych kwota 21.085,74 zł. 3. Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wyniosły 17.437,24 zł .

Rozdział 75022 Plan 450.000,00 zł Wykonanie 388.773,60 zł % wyk. 86,39

Wydatki bie żą ce 1. Na diety przewodnicz ących jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwot ę 125.650,00 zł . 2. Na diety i delegacje radnych wydatkowano kwot ę 261.449,00 zł . 3. Na szkolenia radnych wydatkowano kwot ę 1.674,60 zł .

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 6217

Rozdział 75023 Plan 11.749.283,89 zł Wykonanie 10.793.612,29 zł % wyk. 91,87

Wydatki bie żą ce 1. Kwot ę 28.442,81 zł wydatkowano na ekwiwalent za okulary koryguj ące dla pracowników Urz ędu, zakup odzie ży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych. 2. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Urz ędu wyniosły ł ącznie 7.896.367,03 zł . 3. Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 122.219,00 zł . 4. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach umów z sołtysami, inkasentami podatku od nieruchomo ści, rolnego, le śnego, inkasentami pobieraj ącymi opłat ę targow ą, poborcami opłaty parkingowej oraz z kuratorami zast ępuj ącymi strony w post ępowaniach administracyjnych wydatkowano ł ącznie kwot ę 35.921,00 zł . 5. Na zakupy materiałów i wyposa żenia wydatkowano kwot ę 394.737,51 zł , w tym m.in. na: - zakupy druków dla Urz ędu, - zakup materiałów biurowych, - zakup prasy i wydawnictw, - zakup paliwa do samochodu słu żbowego Mercedes Vito, - zakupy na potrzeby Urz ędu oraz wody mineralnej dla osób wykonuj ących prace społeczno- użyteczne i inne, - zakup środków czysto ści, materiałów eksploatacyjnych do urz ądze ń drukuj ących oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urz ędu, - napraw ę i uzupełnienie sprz ętu zamontowanego u beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, - wi ązanki okoliczno ściowe dla Młodzie żowej Rady Miejskiej w Olkuszu na uroczysto ść Świ ęta Niepodległo ści. 6. Opłaty za energi ę elektryczn ą, gaz, wod ę i ścieki wyniosły 203.592,49 zł . 7. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwot ę 72.295,41 zł , w tym na: - napraw ę sprz ętu biurowego, - konserwacj ę centrali telefonicznej, - remont kotłowni, - serwis i napraw ę sprz ętu komputerowego i inne wydatki. 8. Na badania profilaktyczne pracowników Urz ędu przeznaczono kwot ę 8.618,00 zł . 9. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwot ę 465.792,15 zł , w tym na: - opłaty pocztowe, - wykonanie piecz ątek i druków, - serwis i aktualizacj ę oprogramowania komputerowego będącego na stanie Urz ędu oraz zainstalowanego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszka ńców Gminy Olkusz”, - opłaty za obsług ę bankow ą, operacje zwi ązane z użytkowaniem serwisu bankowo ści internetowej, - usługi transportu, - umow ę na inkaso opłaty skarbowej ze Starostwem Powiatowym, - utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie e-SOD , - wydatki zwi ązane z podpisem elektronicznym, - usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem znajduj ącym si ę w poszczególnych wydziałach Urz ędu, - monitorowanie systemu alarmowego, - wywóz śmieci, - serwis kotłowni, - ogłoszenia w prasie i inne. 10. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwot ę 63.803,35 zł , w tym na: - abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 6217

- Zintegrowany Moduł Obsługi Ko ńcowego U żytkownika, - dost ęp do sieci Internet. 11. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwot ę 69.747,00 zł . 12. Na podró że słu żbowe krajowe wydatkowano kwot ę 3.793,75 zł . 13. W ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wod ę mieszka ńców Ziemi Olkuskiej po zako ńczeniu eksploatacji złó ż przez ZGH Bolesław” przeprowadzono działania z zakresu kampanii informacyjno-promocyjnej oraz opracowano dokumentacj ę projektowo-kosztorysow ą za kwot ę 799.792,09 zł . Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 14. Kwota 18.599,13 zł została przeznaczona na składki członkowskie z tytułu przynale żno ści Gminy Olkusz do Zwi ązku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 15. Obowi ązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wyniosły 156.705,35 zł . 16. Refundacja kosztów u żywania samochodów prywatnych w celach słu żbowych przez pracowników Urz ędu wyniosła 27.298,56 zł . 17. Na szkolenia pracowników wydatkowano ł ącznie kwot ę 41.584,64 zł . 18. Na znaczki opłaty s ądowej oraz za wpis hipoteki przymusowej dokonanej w celu zabezpieczenia zobowi ąza ń podatkowych na nieruchomo ści wydatkowano łącznie kwot ę 2.400,00 zł . 19. Na koszty s ądowe oraz koszty post ępowa ń egzekucyjnych wydatkowano kwot ę 75.243,77 zł . 20. Zakupiono artykuły spo żywcze na potrzeby Urz ędu Miasta i Gminy w Olkuszu za kwot ę 4.509,37 zł . 21. Odprowadzono podatek VAT z faktury za serwis i aktualizacj ę oprogramowania przeznaczonego do Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków w kwocie 796,95 zł . 22. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń wydatkowano kwot ę 30.082,02 zł . 23. Na ubezpieczenie mienia Urz ędu wydatkowano kwot ę 25.101,84 zł . 24. Na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 wydatkowano kwot ę 141.450,00 zł .

Wydatki maj ątkowe Komputeryzacja Urz ędu – 104.719,07 zł .

Rozdział 75075 Plan 153.089,00 zł Wykonanie 140.057,80 zł % wyk. 91,49

Wydatki bie żą ce 1. Tłumaczenia tekstów korespondencji z miastami partnerskimi dokonano za kwot ę 30,75 zł . 2. Na współprac ę z miastami partnerskimi Olkusza wydatkowano kwot ę 3.898,50 zł . 3. Wydatkowano kwot ę 3.468,82 zł na umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla przewodników, którzy oprowadzali turystów po podziemiach olkuskiego ratusza podczas Dni Olkusza oraz osób pełni ących wakacyjne dy żury weekendowe w Punkcie Informacji Turystycznej. 4. Wydatkowano kwot ę 8.007,61 zł na zakup materiałów promocyjnych Gminy Olkusz. 5. Wydatkowano kwot ę 67.166,62 zł za usługi drukarsko poligraficzne służą ce promocji Miasta i Gminy Olkusz ( plakaty, ulotki, mapy, kalendarze itp.) oraz za wydruk i kolporta ż „Kwartalnika Gminy Olkusz”. 6. Na wykonanie statuetek Nagrody Burmistrza dla Przedsi ębiorców „Trojak Olkuski” oraz na zakup pucharów dla uczestników turnieju piłki no żnej i biegu „Srebrna Dziesi ątka” wydatkowano kwot ę 8.722,38 zł . 7. Na działania promocyjne Miasta i Gminy Olkusz (gad żety promocyjne, organizacja eventu promocyjnego, wykonanie zdj ęć , filmów itp.) wydatkowano łącznie kwot ę 26.206,15 zł . 8. Kwot ę 6.689,97 zł wydatkowano na zakup 3.600 sztuk Karty Seniora.

Wydatki maj ątkowe Wykonanie tablicy informacyjnej – 15.867,00 zł .

28 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 6217

Rozdział 75095 Plan 66.317,00 zł Wykonanie 7.274,69 zł % wyk. 10,97

Wydatki bie żą ce 1. Kwot ę 5.499,00 zł przeznaczono na zapłat ę podatku le śnego nale żnego Gminie Olkusz z tytułu posiadania lasów oraz podatku od nieruchomo ści. 2. Na uregulowanie zobowi ązania z podatku od towarów i usług VAT wydatkowano kwot ę 1.058,69 zł . 3. Poniesiono wydatek w kwocie 717,00 zł w zwi ązku z wyrokiem s ądu o zapłat ę na rzecz Mandanta z tytułu zako ńczonej sprawy.

Dział 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Rozdział 75101 Plan 39.850,00 zł Wykonanie 36.505,92 zł % wyk. 91,61

Wydatki bie żą ce 1. Na prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców w ramach zada ń zleconych wydatkowano łącznie kwot ę 9.069,63 zł , w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 3.617,46 zł, - serwis programu „Rejestr wyborców” w kwocie 1.800,00 zł, - zakup komputera i materiałów biurowych za ł ączn ą kwot ę 3.258,57 zł, - konserwacj ę drukarki za kwot ę 393,60 zł. 2. Na wymian ę urn wyborczych wraz z pokrowcami wydatkowano kwotę 27.436,29 zł pochodz ącą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Plan 12.200,00 zł Wykonanie 9.573,23 zł % wyk. 78,47

Wydatki bie żą ce 1. Kwot ę 9.373,23 zł przeznaczono na zwrot wydatków wypłaconych żołnierzom rezerwy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie w zwi ązku z odbywaniem ćwicze ń wojskowych oraz wydatki na pokrycie nale żno ści mieszkaniowych dla żołnierzy. 2. Środki w wysoko ści 200,00 zł w ramach zada ń zleconych wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do logistycznego zabezpieczenia szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

Rozdział 75410 Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki maj ątkowe Przekazano środki finansowe w wysoko ści 30.000,00 zł na FW Pa ństwowej Stra ży Po żarnej Komendy Wojewódzkiej Pa ństwowej Stra ży Po żarnej w Krakowie na dofinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne sprz ętu i wyposa żenia dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu.

29 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 6217

Rozdział 75412 Plan 561.280,99 zł Wykonanie 532.544,32 zł % wyk. 94,88

Wydatki bie żą ce 1. Wydatki Ochotniczych Stra ży Po żarnych obejmowały: - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek stra ży po żarnej w kwocie 86.957,62 zł , - wynagrodzenia z tytułu umów zlece ń z komendantem i kierowcami OSP wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 43.155,81 zł , - zakup paliwa do samochodów po żarniczych i cz ęś ci zamiennych do ich naprawy oraz wyposa żenie stra żaków ochotniczych stra ży po żarnych za kwot ę 52.678,59 zł , - dofinansowanie jednostek OSP do opłat za energi ę elektryczn ą, gaz oraz pokrycie kosztów wody zu żytej na cele p/po ż. w wysoko ści 25.709,61 zł , - naprawy i remonty samochodów OSP w ł ącznej kwocie 18.779,96 zł , - przegl ądy techniczne samochodów i sprz ętu b ędącego na wyposa żeniu OSP oraz badania okresowe członków OSP w ł ącznej kwocie 21.789,94 zł , - ubezpieczenia pojazdów po żarniczych, koszty opłat za wydawanie zezwole ń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla stra żaków oraz opłaty ewidencyjne zwi ązane z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów po żarniczych za kwot ę 13.850,00 zł . 2. Na obsług ę techniczn ą sieci gazowej w Zimnodole wydatkowano kwot ę 302,25 zł . 3. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposa żenie do remizy OSP w Kosmolowie za kwot ę 13.987,89 zł . 4. Wydatkowano kwot ę 1.000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego remizy OSP Zederman. 5. Przekazano dotacj ę celow ą dla OSP Pomorzany na zakup kostki brukowej i innych materiałów potrzebnych do utwardzenia placu przed remiz ą. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.989,39 zł . 6. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono materiały na rozbudow ę remizy OSP w Zedermanie za kwot ę 7.969,73 zł . 7. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono okna do remizy OSP w Zawadzie za kwot ę 5.948,00 zł . 8. Na remonty stra żnic OSP w Gminie Olkusz wydatkowano ł ącznie kwot ę 12.246,11 zł . 9. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Żurada zakupiono opał do remizy OSP za kwot ę 2.987,99 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Fundusz sołecki Osiek – Remont pomieszcze ń socjalnych remizy OSP – 4.963,69 zł . 2. Fundusz sołecki Żurada – Remont w remizie OSP w Żuradzie – 6.959,98 zł . 3. Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie – 48.478,10 zł . 4. Termomodernizacja OSP Zederman – 103.789,71 zł . 5. Zakup modułu selektywnego powiadamiania dla OSP Kosmolów – 4.999,95 zł . 6. Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Gorenicach – 4.000,00 zł . 7. Termomodernizacja budynku OSP Zederman-II etap – 50.000,00 zł .

Rozdział 75414 Plan 39.962,24 zł Wykonanie 37.615,47 zł % wyk. 94,13

Wydatki bie żą ce W ramach zada ń realizowanych przez Wydział Zarz ądzania Kryzysowego, Ochrony Ludno ści i Spraw Obronnych poniesiono nast ępuj ące wydatki: - drobne naprawy i bie żą ce konserwacje dokonywane w ramach umowy z Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w budowlach ochronnych nale żą cych do Gminy Olkusz w kwocie 4.170,94 zł ,

30 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 6217

- przegl ąd i konserwacja radiowych urz ądze ń sterowania elektrycznymi i elektronicznymi syrenami alarmowymi oraz wykonano pomiary gło śno ści i zasi ęgu słyszalno ści syren alarmowych za kwot ę 4.000,00 zł , - na opłaty w ramach umowy z Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za zarz ądzanie i administrowanie obiektami ochronnymi nale żą cymi do Gminy Olkusz w kwocie 6.894,84 zł , - zakupy materiałów i wyposa żenia zwi ązanego z realizacj ą zada ń obronnych za kwot ę 62,24 zł ze środków własnych oraz 900,00 zł w ramach zada ń zleconych, - wykonano naprawy sprz ętu ł ączno ści oraz instalacji elektrycznej i wodoci ągowej w magazynie sprz ętu OC za kwot ę 1.661,45 zł .

Wydatki maj ątkowe Zakup i monta ż syreny alarmowej dla Miejskiego Systemu Ostrzegania – 19.926,00 zł .

Rozdział 75416 Plan 674.180,00 zł Wykonanie 665.718,74 zł % wyk. 98,75

Wydatki bie żą ce 1. Na zakup umundurowania i ekwiwalent dla Stra ży Miejskiej wydatkowano kwot ę 10.204,85 zł . 2. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Stra ży Miejskiej wyniosły 610.831,17 zł . 3. Na zakup paliwa, cz ęś ci zamiennych do samochodów słu żbowych, środków czysto ści i inne wydatkowano łącznie kwot ę 16.936,60 zł . 4. Na napraw ę samochodów słu żbowych przeznaczono kwot ę 1.365,50 zł . 5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwot ę 600,00 zł . 6. W ramach wydatków Stra ży Miejskiej kwot ę 1.580,94 zł przeznaczono na zabezpieczenie medyczne podczas szkolenia, wykonanie legitymacji słu żbowych, wydruk plakatów oraz przegląd i wymian ę opon w radiowozie. 7. Opłata za prawo do wykorzystywania cz ęstotliwo ści radiowej, ubezpieczenie samochodu Stra ży Miejskiej oraz inne opłaty i składki wyniosły 1.883,00 zł . 8. Obowi ązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wyniosły 12.718,74 zł . 9. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły 5.432,94 zł . 10. Koszt szkolenia wraz z dojazdem pracowników Stra ży Miejskiej wyniósł 4.165,00 zł .

Rozdział 75421 Plan 1.543,30 zł Wykonanie 1.543,30 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce 1. Kwot ę 844,66 zł przeznaczono na zakup butelek wykorzystywanych do dystrybucji wody z cystern podczas ska żenia wody w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu w dniach 08-09.02.2016 roku. 2. Za kwot ę 698,64 zł zakupiono 2 szt. plandek na potrzeby ewentualnych działa ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Plan 4.500,00 zł Wykonanie 3.250,00 zł % wyk. 72,22

Wydatki bie żą ce 1. Kwot ę 2.500,00 zł przeznaczono na realizacj ę projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”. 2. Kwota 750,00 zł została przeznaczona na transport rannych ptaków do o środków rehabilitacji.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 6217

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO ŚCI

Rozdział 75515 Plan 1.854,00 zł Wykonanie 1.854,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce W zwi ązku z działalno ści ą punktu bezpłatnych porad prawnych w ramach zada ń zleconych poniesiono wydatek w kwocie 1.854,00 zł za administrowanie oraz za media w lokalu poło żonym przy Al.1000-lecia w Olkuszu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Plan 1.385.000,00 zł Wykonanie 1.160.005,94 zł % wyk. 83,75

Wydatki bie żą ce 1. Odsetki od zaci ągni ętego kredytu bankowego stanowiły kwot ę 86.795,31 zł . 2. Opłaty zwi ązane z wyemitowanymi papierami warto ściowymi wyniosły 8.730,63 zł . 3. Odsetki od wyemitowanych papierów warto ściowych to kwota 1.064.480,00 zł .

Rozdział 75704 Plan 169.822,22 zł Wykonanie 0,00 zł % wyk. 0,00

Wydatki bie żą ce Gmina Olkusz w 2011 roku udzieliła por ęczenia kredytu dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na sfinansowanie przedsi ęwzi ęcia inwestycyjno-budowlanego jakim była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Olkuszu przy ul. Osieckiej. Zgodnie z harmonogramem spłaty por ęczonej kwoty kredytu zostały zabezpieczone w bud żecie 2016 roku środki na ten cel.

Dział 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Plan 150.000,00 zł Wykonanie 16.500,00 zł % wyk. 11,00

Wydatki bie żą ce W 2016 roku zapłacono wierzytelno ść w drodze przej ętego spadku po osobie fizycznej w kwocie 16.500,00 zł .

Rozdział 75818 Plan 473.285,00 zł Wykonanie 0,00 zł % wyk. 0,00

Wydatki bie żą ce Zało żone w bud żecie rezerwy to: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 128.900,00 zł, - rezerwa celowa na realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego w kwocie 340.000,00 zł, - rezerwa celowa na wydatki bie żą ce Bud żetu Obywatelskiego w kwocie 4.385,00 zł.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 6217

Dział 801 O ŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Plan 27.207.070,00 zł Wykonanie 26.750.289,19 zł % wyk. 98,32

Wydatki bie żą ce 1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 14 szkół podstawowych oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, które s ą prowadzone przez Gmin ę. Na działalno ść bie żą cą szkół wydano kwot ę 23.919.745,30 zł , w tym na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 19.135.425,57 zł, ( w tym: zadanie zlecone 1.740,94 zł), - dodatki socjalne dla nauczycieli pracuj ących na wsi (wiejski i mieszkaniowy), środki ochrony osobistej dla pracowników oraz na zakup odzie ży ochronnej i roboczej dla pracowników w kwocie 339.891,49 zł, - wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.708,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia za obsług ę boisk sportowych, instruktora pływania, prowadzenie zaj ęć w Akademii Szachowej w wysoko ści 128.522,30 zł, - zakup nagród dla laureatów XVI Konkursu „Olkusz-moje miasto” oraz dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze ństwa w Ruchu Drogowym w wysoko ści 799,92 zł, - zakup materiałów i wyposa żenia m.in. środków utrzymania czysto ści, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów remontowych, gospodarczych oraz wyposa żenia, prenumerat ę czasopism za kwot ę 213.055,54 zł, - zakup środków dydaktycznych za kwot ę 226.719,61 zł, ( w tym: z dotacji: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 30.480,00; zadanie zlecone – 159.125,13 zł), - opłat ę za zu żyt ą energi ę elektryczn ą, ciepln ą, gaz i wod ę w kwocie 2.183.764,67 zł, - drobne naprawy sprz ętu, usuwanie awarii, konserwacje i dozór techniczny d źwigów, przegl ądy i konserwacje instalacji gazowych, elektrycznych za kwot ę 324.960,86 zł, - przeprowadzenie bada ń okresowych pracowników za kwot ę 15.351,00 zł, - zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczysto ści, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za u żywanie programu Vulcan, aktualizacja programów komputerowych, ochron ę mienia obsług ę BHP w kwocie 406.880,86 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysoko ści 18.525,47 zł, - pokrycie kosztów podró ży słu żbowych krajowych w kwocie 576,40 zł, - opłat ę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysoko ści 19.714,45 zł, - opłat ę za czynno ści kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu w wysoko ści 379,00 zł, - koszty post ępowania egzekucyjnego i s ądowego w wysoko ści 1.036,00 zł, - szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 13.354,49 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 885.079,67 zł. W ramach zada ń o światowych wydatkowano środki jednostek pomocniczych gminy: Osiedle Centrum - SP Nr 4 w Olkuszu w kwocie 1.500,00 zł, Osiedle Pomorzany - SP Nr 6 w Olkuszu w kwocie 1.750,00 zł, Osiedle Pakuska - SP Nr 3 w Olkuszu w kwocie 2.484,69 zł, Osiedle Glinianki - SP Nr 5 w Olkuszu w kwocie 495,32 zł, Osiedle Młodych - ZSPI Nr 1 w kwocie 2.000,00 zł, Osiedle Śródmie ście - SP Nr 1 w Olkuszu w kwocie 1.500,00 zł, Sołectwo Osiek - SP w Osieku w kwocie 1.495,34 zł. 2. Przekazano dotacj ę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie w kwocie 1.510.638,00 zł . 3. Przekazano dotacj ę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie w wysoko ści 650.148,00 zł . 4. Na remonty szkół podstawowych wydatkowano kwot ę 80.245,74 zł. 5. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposa żenie do: SP w Kosmolowie, SP w Zedermanie, SP w Osieku ze środków funduszu sołeckiego za łączn ą kwot ę 8.092,93 zł .

33 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 6217

6. W ramach funduszu sołeckiego Gorenic za kwot ę 90,00 zł zakupiono obrze ża kostki brukowej celem ich wymiany przy Szkole Podstawowej w Gorenicach. 7. Przekazano dotacj ę dla Gminy Trzebinia na zakup materiałów na remont klasy w Szkole Podstawowej w Lgocie w kwocie 2.500,00 zł . 8. Przekazano do Szkoły Podstawowej w Witeradowie i do Szkoły Podstawowej w Żuradzie dotacj ę celow ą na zadania zlecone tj. na sfinansowanie zakupu podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 14.970,21 zł . 9. Zgodnie z Uchwał ą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu przeznaczono kwot ę 4.730,00 zł na zakup sprz ętu sportowego i wyposa żenia dla szkół podstawowych. 10. Na remont schodów wej ściowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 przeznaczono środki Osiedla Młodych w kwocie 1.999,37 zł . 11. Wykonano renowacj ę nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 9 za kwot ę 43.050,00 zł . 12. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Żuradzie za kwot ę 1.199,18 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Doposa żenie placu zabaw wraz z budow ą bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach – 99.355,10 zł . 2. Fundusz sołecki Osiek - Remont w SP w Osieku – 4.999,69 zł . 3. Fundusz sołecki Witeradów – Uło żenie kostki brukowej na placu szkolnym – 19.998,40 zł . 4. Fundusz sołecki Zawada – Remont w SP w Zawadzie – 4.999,95 zł . 5. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Kosmolowie – 43.144,49 zł . 6. Modernizacja sanitariatów w SP Nr 9 w Olkuszu – 44.102,68 zł . 7. Nowoczesny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny dla mieszka ńców centrum Olkusza – modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 93.550,11 zł . 8. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu – 11.070,00 zł . 9. Przebudowa dachu na starym budynku SP w Gorenicach – 74.661,49 zł . 10. Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku – 102.498,89 zł . 11. Wykonanie projektu technicznego przył ączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP Nr 5 w Olkuszu – 0,00 zł . 12. Zakup i monta ż tzw. „piłkochwytów” wzdłu ż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie – 14.499,66 zł .

Rozdział 80102 Plan 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Przekazano dotacj ę w kwocie 500,00 zł dla Powiatu Olkuskiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa w ramach środków b ędących w dyspozycji Osiedla Pakuska.

Rozdział 80103 Plan 575.078,39 zł Wykonanie 541.318,68 zł % wyk. 94,13

Wydatki bie żą ce 1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Olkusz. Na ich działalno ść bie żą cą wydatkowano kwot ę 428.278,62 zł (w tym z dotacji na zadania własne kwota 145.220,00 zł ) tj. na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 366.810,39 zł (w tym z dotacji na zadania własne kwota 145.220,00 zł),

34 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 6217

- dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), zakup odzie ży ochronnej i roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 21.779,20 zł, - zakup środków utrzymania czysto ści i wyposa żenia za kwot ę 15.155,81 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek za kwot ę 2.794,53 zł, - przeprowadzenie bada ń okresowych pracowników za kwot ę 175,00 zł, - szkolenia pracowników, kursy BHP w kwocie 80,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 21.483,69 zł. 2. Przekazano dotacj ę dla oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Witeradowie w kwocie 75.603,02 zł ( w tym z dotacji na zadania własne kwota 17.810,00 zł ). 3. Dokonano zwrotu kosztów za ucz ęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do oddziałów zerowych w innych gminach w kwocie 37.437,04 zł .

Rozdział 80104 Plan 13.964.373,84 zł Wykonanie 13.573.111,39 zł % wyk. 97,20

Wydatki bie żą ce 1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa 10 przedszkoli oraz 1 przedszkole przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, które są prowadzone przez Gmin ę Olkusz. Na ich działalno ść bie żą cą wydatkowano ł ącznie kwot ę 10.974.300,30 zł (w tym z dotacji na zadania własne kwota 1.483.710,00 zł) tj. na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 9.349.467,18 zł ( w tym z dotacji na zadania własne kwota 1.483.710,00 zł), - dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), dopłat ę do wy żywienia personelu, zakup odzie ży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników w wysoko ści 120.039,85 zł, - wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.342,00 zł, - podatek dochodowy za grudzie ń 2015 roku w ramach umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora BHP w kwocie 32,00 zł, - zakup nagród dla laureatów VIII Spartakiady Przedszkolaków za kwot ę 300,00 zł, - zakupy: materiałów remontowych, środków utrzymania czysto ści, materiałów biurowych, druków, wyposa żenia, sprz ętu gospodarczego, prenumerata czasopism za łączn ą kwot ę 114.664,87 zł, - zakup środków dydaktycznych: ksi ąż ek, zabawek, sprz ętu przedszkolnego za kwot ę 51.757,81 zł, - opłat ę za zu żyt ą energi ę elektryczn ą, ciepln ą, wod ę i gaz w kwocie 569.139,37 zł, - drobne naprawy, dozór techniczny, konserwacj ę urz ądze ń d źwigowych oraz obsług ę i konserwacj ę urz ądze ń gazowych, usuwanie awarii w kwocie 141.893,98 zł, - badania profilaktyczne pracowników za kwotę 6.503,00 zł, - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczysto ści, usługi kominiarskie, abonament radiowo- telewizyjny, abonament za u żywanie programu Vulcan, usługi BHP za kwot ę 139.401,42 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysoko ści 10.220,67 zł, - opłata za wykonanie ekspertyzy mykologicznej w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu w wysoko ści 1.168,50 zł, - podró że słu żbowe pracowników za kwot ę 157,60 zł, - opłat ę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia za kwotę 9.607,00 zł, - opłat ę za czynno ści kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu w wysoko ści 484,00 zł, - szkolenia pracowników, kursy BHP za kwot ę 13.993,50 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 433.127,55 zł. W ramach zada ń o światowych wydatkowano środki jednostek pomocniczych gminy: Osiedle Pakuska - Przedszkole Nr 8 Olkusz w kwocie 2.000,00 zł, Osiedle Centrum - Przedszkole Nr 7 w Olkuszu w kwocie 1.200,00 zł, Osiedle Glinianki - Przedszkole Nr 4 w Olkuszu w kwocie 500,00 zł, Osiedle Młodych - Przedszkole Nr 9 w Olkuszu w kwocie 1.957,30 zł, Osiedle Młodych - Przedszkole Nr 10 w Olkuszu w kwocie 2.000,00 zł, Osiedle Pomorzany - Przedszkole Nr 5 w Olkuszu w kwocie 1.250,00 zł, Osiedle Śródmie ście - Przedszkole Nr 3 w Olkuszu w kwocie 1.000,00 zł.

35 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 6217

2. Dokonano wpłat na rzecz innych gmin dotycz ących zwrotu kosztów za ucz ęszczanie dzieci z terenu Gminy Olkusz do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy w kwocie 83.130,72 zł . 3. Udzielono dotacje dla przedszkoli znajduj ących si ę na terenie Gminy Olkusz, tj. dla: - Niepublicznego Przedszkola w Witeradowie w kwocie 199.268,16 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 35.620,00 zł ), - Niepublicznego Przedszkola Językowego w Olkuszu w kwocie 683.387,60 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 113.710,00 zł ), - Niepublicznego Przedszkola „Delfin” w Olkuszu w kwocie 178.038,44 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 27.400,00 zł ), - Niepublicznego Przedszkola „T ęczowa Kraina ” w Olkuszu w kwocie 172.765,11 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 27.400,00 zł ), - Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „M ądre Urwisy” w Olkuszu w kwocie 166.107,63 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 23.290,00 zł ), - Publicznego Przedszkola w Żuradzie w kwocie 255.471,00 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 34.250,00 zł ), - Niepublicznego Przedszkola Minilandia w Olkuszu w kwocie 84.912,49 zł , - Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu w kwocie 43.652,68 zł , - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w kwocie 338.500,40 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 39.730,00 zł ). 4. W ramach zadania pn. „Remonty przedszkoli” wydatkowano kwot ę 62.680,73 zł . 5. W ramach funduszu sołeckiego miejscowo ści Zimnodół oraz Osiek kwota 5.485,50 zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Osieku.

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w Przedszkolu Nr 3 – 12.087,50 zł . 2. Dobry start dla naszych dzieci – przebudowa i wyposa żenie pomieszcze ń w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby Przedszkola – 35.420,00 zł . 3. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 – 170.508,78 zł . 4. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 8 – 99.994,35 zł . 5. Termomodernizacja obiektów społecznych – 2.400,00 zł . 6. Zakup inwestycyjny dla Przedszkola w Osieku – 5.000,00 zł .

Rozdział 80106 Plan 80.211,53 zł Wykonanie 73.550,44 zł % wyk. 91,70

Wydatki bie żą ce 1. Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu wyniosła 67.074,03 zł ( w tym z dotacji na zadania własne – 20.550,00 zł ). 2. Przekazano środki jako zwrot wydatków dla Gminy Trzebinia za dzieci z Gminy Olkusz ucz ęszczaj ące do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgocie w wysoko ści 5.961,08 zł oraz dla Miasta Katowice za dzieci z Gminy Olkusz ucz ęszczaj ące do Artystycznego Punktu Przedszkolnego w Katowicach w wysoko ści 515,33 zł.

Rozdział 80110 Plan 11.511.837,97 zł Wykonanie 11.340.334,88 zł % wyk. 98,51

Wydatki bie żą ce 1. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działaj ą 3 gimnazja oraz 1 gimnazjum przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Na ich działalno ść bie żą cą wydatkowano kwot ę 11.118.444,98 zł , w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 9.657.907,13 zł, ( w tym: zadanie zlecone - 1.390,11 zł),

36 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 6217

- zakup odzie ży ochronnej i roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 24.125,46 zł, - zakup nagród dla laureatów etapu Gminnego Diecezjalnego Konkursu Wokalno-Muzycznego z okazji Światowych Dni Młodzie ży Kraków 2016 w kwocie 300,00 zł, - zakup materiałów, w tym: remontowych, środków utrzymania czysto ści, materiałów kancelaryjnych, wyposa żenia pomieszcze ń i sprz ętu gospodarczego, prenumerata czasopism za kwot ę 77.830,40 zł, - zakup środków dydaktycznych za kwot ę 206.255,83 zł ( w tym z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 48.000,00 zł; zadanie zlecone – 135.179,32 zł ), - opłaty za zu żyt ą energi ę elektryczn ą, ciepln ą, gaz i wod ę w kwocie 534.251,54 zł, - przegl ądy i konserwacje instalacji gazowych i elektrycznych, drobne naprawy, usuwanie awarii za kwot ę 45.567,50 zł, - badania okresowe pracowników za kwot ę 6.540,00 zł, - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczysto ści, usługi kominiarskie, pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za u żywanie programu Vulcan za kwot ę 96.704,41 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysoko ści 6.150,99 zł, - podró że słu żbowe krajowe w kwocie 2.140,00 zł, - opłat ę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia w wysokości 5.431,38 zł, - opłaty za czynno ści kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu w wysoko ści 76,00 zł, - szkolenia pracowników, kursy BHP za kwot ę 3.035,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 452.129,34 zł. W ramach zada ń o światowych wydatkowano środki jednostek pomocniczych gminy: Osiedle Młodych – ZSPI Nr 1 w kwocie 2.000,00 zł, Osiedle Młodych – Gimnazjum Nr 2 w kwocie 2.000,00 zł. 2. Przekazano dotacj ę dla Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzie ży w Olkuszu w wysoko ści 210.799,93 zł . 3. Przekazano dla Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzie ży dotacj ę celow ą na zadania zlecone tj. na sfinansowanie zakupu podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ł ącznej kwocie 3.833,02 zł . 4. W ramach zadania pn. „Remonty gimnazjów” poniesiono wydatki za kwot ę 6.916,95 zł . 5. Zgodnie z Uchwał ą Młodzie żowej Rady Miejskiej w Olkuszu zakupiono sprz ęt sportowy i wyposa żenie dla gimnazjów na kwot ę 340,00 zł .

Rozdział 80113 Plan 795.560,57 zł Wykonanie 725.948,10 zł % wyk. 91,25

Wydatki bie żą ce W oparciu o ustaw ę o systemie o światy gmina jest zobowi ązana do dowo żenia uczniów do szkół. Dokonano zakupu biletów miesi ęcznych dla uczniów doje żdżaj ących do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, w Kosmolowie, Braciejówce, Zedermanie i Lgocie oraz do Przedszkoli Nr 3 i 4 w Olkuszu i Przedszkola w Braciejówce. Zgodnie z zawartymi umowami uczniowie dowo żeni s ą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1, Gimnazjum Nr 2, 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 4, a ponadto ponoszone s ą koszty dowo żenia dzieci niepełnosprawnych jako zwrot kosztów rodzicom dowo żenia do O środka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu. Ł ączne wydatki na ten cel to kwota 725.948,10 zł .

Rozdział 80114 Plan 1.524.179,54 zł Wykonanie 1.450.552,48 zł % wyk. 95,17

Wydatki bie żą ce Wydatki Samorz ądowego Zespołu Edukacji wyniosły ł ącznie kwot ę 1.435.347,19 zł i obejmowały: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne

37 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 6217

i Fundusz Pracy w kwocie 1.244.861,45 zł, - zwrot wydatków za okulary koryguj ące wzrok oraz środki higieny osobistej dla pracowników w kwocie 2.557,95 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zlece ń ( obsługa prawna, obsługa składnicy akt ) w wysoko ści 7.051,05 zł, - zakupy m. in. materiałów biurowych, druków, wyposa żenia, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism za kwot ę 49.968,36 zł, - opłat ę za bie żą ce koszty utrzymania pomieszcze ń Samorz ądowego Zespołu Edukacji zgodnie z umow ą u życzenia za kwot ę 12.000,00 zł, - remont pomieszcze ń biurowych za kwot ę 4.197,63 zł, - badania profilaktyczne pracowników za kwot ę 874,00 zł, - usługi pocztowe, usługi informatyczne i pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych, obsług ę BHP, aktualizacj ę i dostosowanie programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, abonamenty za u żywanie programu Vulcan i Prawo O światowe i inne usługi za kwot ę 68.603,56 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.299,00 zł, - koszty podró ży słu żbowych krajowych w kwocie 969,62 zł, - zapłacony podatek od nieruchomo ści w wysoko ści 641,00 zł, - ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego w wysoko ści 436,31 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 21.327,96 zł, - szkolenia pracowników za kwot ę 19.559,30 zł.

Wydatki maj ątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne SZE – 15.205,29 zł . Zakupiono trzy zestawy komputerowe oraz terminal biometryczny.

Rozdział 80120 Plan 2.000,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy tj. Osiedla Młodych przekazano dotacj ę dla Powiatu Olkuskiego w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla II Liceum Ogólnokształc ącego w Olkuszu.

Rozdział 80130 Plan 95.505,43 zł Wykonanie 95.505,43 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Zgodnie z porozumieniem zawartym pomi ędzy Powiatem Olkuskim, a Gmin ą Olkusz w sprawie sposobu i trybu ponoszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zwi ązane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych z obowi ązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarz ądach Międzyzakładowych Organizacji Zwi ązkowych przekazano dotacj ę w wysoko ści 95.505,43 zł .

Rozdział 80146 Plan 214.417,00 zł Wykonanie 184.813,48 zł % wyk. 86,19

Wydatki bie żą ce 1. W ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli: - dokonano opłat za kształcenie w szkołach wy ższych i zakładach kształcenia oraz opłacono kursy kwalifikacyjne i doskonal ące, szkolenia i warsztaty w ł ącznej wysoko ści 164.304,00 zł ,

38 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 6217

- zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy- zlecenia za szkolenie rady pedagogicznej w wysoko ści 400,00 zł . 2. Wypłacono dodatki funkcyjne dla nauczycieli pełni ących funkcj ę doradców metodycznych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysoko ści 19.789,48 zł . 3. Zwrot kosztów podró ży doradców metodycznych wyniósł 320,00 zł .

Rozdział 80148 Plan 442.007,94 zł Wykonanie 417.434,35 zł % wyk. 94,44

Wydatki bie żą ce Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Na jej działalno ść wydatkowano kwot ę 417.434,35 zł , w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracownika administracji i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysoko ści 212.833,55 zł, - dopłat ę do wy żywienia personelu, zakup odzie ży ochronnej i środków higieny osobistej w wysoko ści 8.374,41 zł, - zakup środków czysto ści, wyposa żenie kuchni w wysoko ści 13.670,85 zł, - zakup środków żywno ści w wysoko ści 144.777,62 zł, - opłat ę energii elektrycznej, cieplnej, za dostaw ę wody i gazu w wysoko ści 31.114,34 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 6.563,58 zł, - kursy BHP w wysoko ści 100,00 zł.

Rozdział 80149 Plan 976.853,91 zł Wykonanie 927.260,29 zł % wyk. 94,92 Wydatki bie żą ce Wydatki na realizacj ę zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 1. Na działalno ść bie żą cą w placówkach prowadzonych przez Gmin ę wydano kwot ę 588.640,69 zł , w tym na: - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 580.237,45 zł, - opłat ę za zu żyt ą energi ę elektryczn ą, cieplną, gaz i wod ę w kwocie 6.484,44 zł, - konserwacja d źwigów za kwot ę 1.918,80 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli: „Tęczowa Kraina”, „Mądre Urwisy” oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” wyniosła 338.619,60 zł .

Rozdział 80150 Plan 3.413.337,63 zł Wykonanie 2.973.618,51 zł % wyk. 87,12

Wydatki bie żą ce Wydatki na realizacj ę zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych i gimnazjach. 1. Na działalno ść bie żą cą w placówkach prowadzonych przez Gmin ę wydano kwot ę 2.863.725,51 zł , w tym na: - dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 2.406,70 zł, - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w kwocie 2.809.000,45 zł (w tym: zadanie zlecone - 136,83 zł), - zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych za kwot ę 12.868,80 zł (w tym: zadanie zlecone -12.868,80 zł), - opłat ę za zu żyt ą energi ę elektryczn ą, ciepln ą, gaz i wod ę w kwocie 31.774,36 zł,

39 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 6217

- konserwacja d źwigów za kwot ę 7.675,20 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie i Gimnazjum dla Młodzie ży w Olkuszu wyniosła 109.077,01 zł . 3. Przekazano dotacj ę celow ą za zadania zlecone tj. na sfinansowanie zakupu podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 815,99 zł .

Rozdział 80195 Plan 620.276,13 zł Wykonanie 614.187,04 zł % wyk. 99,02

Wydatki bie żą ce 1. Wypłacono pomoc zdrowotn ą dla nauczycieli w kwocie 121.600,00 zł . 2. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysoko ści 390.895,13 zł . 3. W zwi ązku z działalno ści ą Szkolnego Klubu Sportowego zakupiono materiały kancelaryjne i leki za kwot ę 1.999,96 zł . 4. Na przejazd młodzie ży na zawody sportowe w ramach działalno ści Szkolnego Klubu Sportowego wydatkowano kwot ę 5.998,13 zł . 5. Zapłacono wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia dla piel ęgniarki obsługuj ącej zawody sportowe w wysoko ści 7.548,00 zł oraz dla ekspertów uczestników komisji egzaminacyjnej na stopie ń nauczyciela mianowanego w kwocie 880,00 zł . 6. Kwot ę 24.969,56 zł wydatkowano na zakup pomocy i zaj ęcia pozalekcyjne w SP Nr 10 w Olkuszu w ramach zadania pn. „J ęzykowe i ruchowe wygibasy”. 7. Kwot ę 24.986,52 zł wydatkowano na zakup pomocy dla SP Zederman na zadanie „Multimedia w edukacji – widz ę, rozumiem, wiem” . 8. Na warsztaty zorganizowane w śród młodzie ży gimnazjalnej na temat niepełnosprawno ści zrealizowane przez Stowarzyszenie Polski Zwi ązek Niewidomych przekazano dotacj ę w kwocie 4.000,00 zł . 9. Zakupiono nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych za kwot ę 31.309,74 zł .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Plan 68.798,00 zł Wykonanie 68.797,50 zł % wyk. 99,99

Wydatki bie żą ce Kwot ę 8.797,50 zł przekazano dla Powiatu Olkuskiego w formie dotacji na realizacj ę zadania: Program Szczepie ń przeciwko Meningokokom.

Wydatki maj ątkowe 1. Zakup automatycznych defibrylatorów zewn ętrznych – 10.000,00 zł . 2. Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. na zakup sprz ętu medycznego – 50.000,00 zł .

Rozdział 85153 Plan 49.700,00 zł Wykonanie 33.397,39 zł % wyk. 67,20

Wydatki bie żą ce 1. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano środki na: - dy żury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin oraz prac ę w Zespole ds. przeciwdziałania przemocy w wysoko ści 15.743,48 zł ,

40 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 6217

- zakup materiałów i wyposa żenia m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Zachowaj Trze źwy Umysł” za kwot ę 2.460,00 zł , - zakup usług pozostałych: doradztwo prawne, praca psychologa za kwot ę 3.284,00 zł , - koszty przejazdu na konferencj ę pracownika Wydziału Spraw Społecznych w kwocie 15,00 zł . 2. Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii funkcjonuj ących przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu oraz Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu to: - wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia w kwocie 8.800,00 zł , - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.673,36 zł , - zakupy materiałów niezb ędnych do realizacji programu w kwocie 1.421,55 zł .

Rozdział 85154 Plan 1.161.967,77 zł Wykonanie 1.059.909,95 zł % wyk. 91,22

Wydatki bie żą ce 1. W ramach realizacji programu zwi ązanego z profilaktyk ą i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osoby wykonuj ącej zadania zwi ązane z profilaktyk ą oraz przeciwdziałaniem uzale żnieniom w łącznej kwocie 73.596,78 zł , - odpis na zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych w wysoko ści 1.093,93 zł , - wynagrodzenia bezosobowe za dy żury specjalistów w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w kwocie 10.740,00 zł , - zakup wydawnictw specjalistycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz pakiet edukacyjny dla uczniów szkół z terenu Gminy Olkusz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 26.029,95 zł , - zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej odbywaj ących si ę w ramach działa ń organizacji pozarz ądowych w kwocie 4.390,96 zł , - zakup usług pozostałych tj. ogłoszenia w prasie lokalnej o pracy Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodziny, dla wolontariuszy w kwocie 9.487,72 zł , - pokrycie kosztów przejazdu i szkolenia pracownika Wydziału Spraw Społecznych UMiG w Olkuszu w kwocie 560,40 zł . 2. Samorz ądowy Zespół Edukacji wydatkował środki na: - zakup nagród dla uczniów uczestników zawodów sportowych na kwot ę 6.321,66 zł , - zakup nagród dla laureatów Wielkiego Konkursu Profilaktycznego na kwot ę 69.200,00 zł , - sfinansowanie kosztów pobytu uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na tzw. „zielonej szkole” w kwocie 28.858,00 zł , - wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem utworzonych świetlic szkolnych z elementami socjoterapii funkcjonuj ących przy SP Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 9, Nr 10 w Olkuszu, SP w Osieku, wZespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Olkuszu na wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenia w kwocie 17.640,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3.431,67 zł , zakupy materiałów niezb ędnych do realizacji programu w kwocie 3.613,46 zł , - realizacja programów profilaktycznych za kwot ę 25.600,00 zł . 3. Przekazano dotacj ę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opieku ńczej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w kwocie 100.000,00 zł . 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w ramach działalno ści Gminnej Komisji ds. Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył środki na: - wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Przeciwalkoholowej w kwocie 17.488,00 zł , - zakup usług pozostałych w kwocie 52.405,00 zł , - zakup usług i ekspertyz w kwocie 3.916,00 zł , - koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego w kwocie 960,00 zł , - materiały biurowe w kwocie 1.000,00 zł , - szkolenia pracowników w kwocie 474,00 zł . 5. Wydatki realizowane przez Stra ż Miejsk ą: - zakup nagród dla uczniów za kwot ę 1.000,00 zł ,

41 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 6217

- zakup broszury edukacyjnej „Bezpiecze ństwo dzieci w miejscach publicznych” za kwot ę 2.400,00 zł .

Wydatki maj ątkowe Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – 599.702,42 zł .

Rozdział 85158 Plan 46.000,00 zł Wykonanie 46.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Wydatkowano środki na dotacj ę dla Gminy Jaworzno na rzecz O środka Profilaktyki Uzale żnienia od Alkoholu i Pobytu Nietrze źwych w Jaworznie w kwocie 46.000,00 zł .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Plan 289.000,00 zł Wykonanie 238.997,59 zł % wyk. 82,70

Wydatki bie żą ce Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwot ę 238.997,59 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opieku ńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Plan 1.603.799,00 zł Wykonanie 1.582.813,97 zł % wyk. 98,69

Wydatki bie żą ce Za pobyt mieszka ńców Gminy Olkusz umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Olkuszu, Owczarach, Ojcowie, Lubli ńcu, Czernej, Wadowicach, Wadowicach–Parkowa, Wi ęckowicach, Nowym S ączu, Łyszkowicach, Konarach, Jordanowie, Charsznicy, Brzesku, Miechowie i Jaworznie wydatkowano ł ącznie kwot ę 1.582.813,97 zł .

Rozdział 85203 Plan 216.000,00 zł Wykonanie 216.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Przekazano datacje w wysoko ści 216.000,00 zł na prowadzenie o środków wsparcia dla osób w podeszłym wieku, w tym kwot ę 172.800,00 zł z dotacji na zadania własne otrzymaną z Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dotacje uzyskały: Stowarzyszenie na Rzecz O światy, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia na Osiedlu Pakuska oraz Klub Sportowy „FLIKA” w Olkuszu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia na Osiedlu Słowiki.

Rozdział 85204 Plan 211.000,00 zł Wykonanie 163.473,98 zł % wyk. 77,48

42 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce Gmina Olkusz przekazała na rzecz Powiatu Olkuskiego kwot ę 163.473,98 zł na pobyt dzieci w rodzinach zast ępczych.

Rozdział 85205 Plan 30.470,00 zł Wykonanie 23.665,32 zł % wyk. 77,67

Wydatki bie żą ce: Na realizacj ę programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie” wydatkowano środki na: - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za dy żury psychologa i Punkcie informacji i wsparcia dla osób z przemoc ą w rodzinie w kwocie 2.155,33 zł , - zakup materiałów biurowych za kwot ę 350,00 zł , - zakup usług pozostałych, w tym za porady prawne i dy żury psychologa za kwot ę 20.450,88 zł , - zakup usług telekomunikacyjnych za kwot ę 709,11 zł .

Rozdział 85206 Plan 132.063,00 zł Wykonanie 89.488,57 zł % wyk. 67,76

Wydatki bie żą ce W ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie zada ń z zakresu rodziny i systemu pieczy zast ępczej” kwota 89.488,57 zł została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych dla dwóch asystentów rodziny, szkolenia pracowników oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85211 Plan 18.086.737,34 zł Wykonanie 18.086.735,69 zł % wyk. 99,99

Wydatki bie żą ce W ramach zada ń zleconych realizowanych przez O środek Pomocy Społecznej w Olkuszu na Program „Rodzina 500+” wydatkowano ł ącznie kwot ę 18.086.735,69 zł , w tym na: - wypłat ę świadcze ń wychowawczych w kwocie 17.872.867,90 zł, - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników w kwocie 109.650,47 zł, - zakup materiałów i wyposa żenia za kwot ę 43.203,96 zł, - zakup energii za kwot ę 6.944,80 zł, - zakup usług zdrowotnych w wysoko ści 101,00 zł, - zakup usług pozostałych w wysoko ści 42.914,94 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych za kwot ę 1.129,62 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 1.823,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.100,00 zł.

W ramach Programu „Rodzina 500+” wypłacono świadczenie wychowawcze dla 2.955 rodzin.

Rozdział 85212 Plan 11.342.452,32 zł Wykonanie 11.342.181,54 zł % wyk. 99,99

43 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce 1. Wypłaty świadcze ń rodzinnych, świadcze ń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizacj ę ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego w ramach zada ń zleconych realizowanych przez O środek Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowi ą kwot ę 11.282.302,74 zł , któr ą wydatkowano na: - wypłat ę świadcze ń rodzinnych w wysoko ści 8.434.107,07 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.805.284,29 zł, - zasiłki dla opiekunów w kwocie 252.732,00 zł, - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników w wysoko ści 235.054,14 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobieraj ących świadczenia piel ęgnacyjne i specjalny zasiłek opieku ńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysoko ści 513.188,69 zł, - zakup usług pozostałych za kwot ę 16.433,64 zł, - zakup materiałów i wyposa żenia za kwot ę 13.539,98 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.116,60 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 8.752,00 zł, - koszty post ępowania s ądowego w wysoko ści 94,33 zł. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 2.683 rodzin w formie: a) zasiłków rodzinnych, b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: - urodzenia dziecka, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, - samotnego wychowywania dziecka, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia oraz powy żej 5 roku życia), - rozpocz ęcia roku szkolnego, - podj ęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków zwi ązanych z zamieszkaniem w miejscowo ści, w której znajduje si ę szkoła lub na dojazd do szkoły), - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka, c) świadcze ń opieku ńczych jako: - zasiłki piel ęgnacyjne, - świadczenia piel ęgnacyjne, - specjalnego zasiłku opieku ńczego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 259 rodzin. 2. W ramach zada ń własnych wydatkowano kwot ę 40.612,38 zł na podejmowanie działa ń wobec dłu żników alimentacyjnych. 3. Kwota 19.266,42 zł to zwrot do Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie nienale żnie pobranych świadcze ń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85213 Plan 181.155,00 zł Wykonanie 179.973,18 zł % wyk. 99,35

Wydatki bie żą ce 1. W ramach zada ń zleconych na zapłat ę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczenia piel ęgnacyjne dla 96 osób wydatkowano kwot ę 75.400,29 zł . 2. W ramach zada ń własnych na zapłat ę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 236 osób wydatkowano kwot ę 104.572,89 zł .

Rozdział 85214 Plan 889.123,00 zł Wykonanie 832.382,96 zł % wyk. 93,62

44 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce 1. Wydatki na wypłat ę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 801.231,86 zł , na które zło żyły si ę: - zasiłki okresowe dla 93 osób, - zasiłki celowe na zakup żywno ści, opału, odzie ży dla 593 osób, - zasiłki celowe specjalne dla 77 osób, - schronienie dla 19 osób. 2. Opłaty pocztowe od zasiłków wysłanych przekazem pocztowym oraz pokrycie kosztów usług pogrzebowych wyniosły łącznie 31.151,10 zł .

Rozdział 85215 Plan 870.026,45 zł Wykonanie 865.422,73 zł % wyk . 99,47

Wydatki bie żą ce 1. Gmina Olkusz w ramach zada ń własnych wypłaciła dodatki mieszkaniowe w kwocie 833.029,36 zł . 2. W ramach zada ń zleconych wydatkowano kwot ę 32.393,37 zł , w tym na: - wypłat ę dodatków energetycznych w wysoko ści 31.758,21 zł, - zakup materiałów biurowych za kwot ę 635,16 zł.

Rozdział 85216 Plan 1.237.324,58 zł Wykonanie 1.181.380,82 zł % wyk. 95,48

Wydatki bie żą ce 1. W ramach zada ń własnych wydatkowano kwot ę 1.169.107,27 zł na wypłat ę zasiłków stałych dla 241 osób (w tym z dotacji na zadania własne – 1.168.145,27 zł ). 2. Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego wyniosły 17,24 zł . 3. Kwota 12.256,31 zł to zwrot do Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Krakowie nienale żnie pobranych świadcze ń pieni ęż nych.

Rozdział 85219 Plan 2.203.601,50 zł Wykonanie 2.033.551,86 zł % wyk. 92,28

Wydatki bie żą ce Na bie żą ce utrzymanie O środka Pomocy Społecznej w Olkuszu wydatkowano łącznie kwot ę 2.033.551,86 zł , w tym na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń w kwocie 572,68 zł, - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.797.472,05 zł, - wynagrodzenie za sprawowanie opieki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.900,00 zł, - wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysoko ści 69.288,00 zł, - zakup materiałów biurowych i wyposa żenia za kwot ę 24.321,59 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 28,50 zł, - opłaty za energi ę elektryczn ą w wysoko ści 26.073,30 zł, - badania okresowe pracowników za kwot ę 2.767,00 zł, - zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, wyrób piecz ątek, druków, obsługa komputerowa, umowy w zakresie usług BHP, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona warto ści pieni ęż nych, opieka autorska i aktualizacja systemu Finansowo-Ksi ęgowego i Ksi ęgowo-Płacowego, aktualizacja programów antywirusowych, ogłoszenia w prasie lokalnej, druki i inne za kwot ę 47.046,27 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych tj. dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa za kwot ę 3.675,46 zł, - opłaty za administrowanie w wysoko ści 7.560,48 zł, - podró że słu żbowe krajowe za kwot ę 375,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 46.674,00 zł,

45 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 6217

- podatek od nieruchomo ści w kwocie 3.961,00 zł, - szkolenia pracowników za kwot ę 1.463,80 zł, - ubezpieczenie mienia o środka za kwot ę 401,23 zł.

Rozdział 85228 Plan 429.233,00 zł Wykonanie 425.212,84 zł % wyk. 99,06

Wydatki bie żą ce Na usługi opieku ńcze wydatkowano ł ącznie kwot ę 425.212,84 zł , w tym na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 402.673,01 zł, - ekwiwalent za odzie ż ochronn ą dla opiekunek w wysoko ści 5.018,33 zł, - zakup materiałów za kwot ę 5.000,00 zł, - zakup usług zdrowotnych za kwot ę 346,50 zł, - podró że słu żbowe krajowe za kwot ę 1.236,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 10.939,00 zł.

Rozdział 85295 Plan 761.570,90 zł Wykonanie 704.235,04 zł % wyk. 92,47

Wydatki bie żą ce 1. W ramach rz ądowego programu pn. „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” sfinansowano: - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywno ści dla 515 osób za kwot ę 388.738,00 zł , - posiłki dla 134 osób dorosłych za kwot ę 127.472,90 zł , - obiady dla 170 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za kwot ę 137.318,70 zł , - obiady dla 85 dzieci przedszkolnych za kwotę 28.595,30 zł . 2. W ramach zada ń zleconych wydatkowano kwot ę 8.652,00 zł na dodatkowe świadczenie dla osób pobieraj ących świadczenie piel ęgnacyjne oraz zakup materiałów. 3. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomi ędzy Gmin ą Olkusz, a Powiatowym Urz ędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie - użytecznych zorganizowano prace dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystaj ących ze świadcze ń z pomocy społecznej. Przekazano świadczenia pieni ęż ne w wysoko ści 6.142,00 zł . 4. Na badania profilaktyczne osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych wydatkowano kwot ę 270,00 zł . 5. Wydatkowano środki finansowe na zadanie pn. „Na sportowo od juniora do seniora” realizowane na Osiedlu Młodych w kwocie 6.359,50 zł . 6. Na zakup materiałów zwi ązanych z Kart ą Du żej Rodziny w ramach zada ń zleconych wydatkowano kwot ę 686,64 zł .

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Plan 200.000,00 zł Wykonanie 174.773,00 zł % wyk. 87,39

Wydatki bie żą ce Przekazano dotacj ę celow ą dla podmiotów prowadz ących żłobki w wysoko ści 174.773,00 zł .

46 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 6217

Rozdział 85395 Plan 65.000,00 zł Wykonanie 65.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Gmina Olkusz udzieliła dotacji dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” na prowadzenie: - Centrum Wolontariatu w Olkuszu w kwocie 25.000,00 zł , - Centrum Wspomagania Organizacji Pozarz ądowych w kwocie 40.000,00 zł .

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Plan 1.159.519,27 zł Wykonanie 1.054.734,98 zł % wyk. 90,96

Wydatki bie żą ce Na terenie Gminy Olkusz działa 6 świetlic przy szkołach podstawowych, 3 przy gimnazjach i 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. W ramach wydatków bie żą cych kwot ę 1.054.734,98 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych i obsługi w wysoko ści 981.766,03 zł, - zakupy odzie ży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej dla pracowników, pomoc zdrowotn ą dla nauczycieli w wysoko ści 3.244,69 zł, - zakupy środków utrzymania czysto ści, artykułów gospodarczych i wyposa żenia za kwot ę15.383,86 zł, - badania profilaktyczne pracowników za kwot ę 608,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 53.132,40 zł, - kursy BHP w wysoko ści 600,00 zł.

Rozdział 85412 Plan 188.335,50 zł Wykonanie 188.335,50 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Za pobyt uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielonej szkole” wydatkowano kwot ę 188.335,50 zł .

Rozdział 85415 Plan 147.812,00 zł Wykonanie 136.888,32 zł % wyk. 92,61

Wydatki bie żą ce 1. W 2016 roku wypłacono stypendia szkolne dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 77.300,00 zł . 2. Stypendia edukacyjne Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu wypłacono w kwocie 26.000,00 zł . 3. W 2016 roku w ramach rz ądowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwot ę 33.588,32 zł .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Plan 3.405.433,00 zł Wykonanie 2.873.567,27 zł % wyk. 84,38

47 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce 1. Na dopłat ę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2016 roku wydatkowano kwot ę 182.684,62 zł . 2. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody dla taryfowej grupy odbiorców G1S – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wyniosła 2.585.239,13 zł . 3. Na bie żą cą konserwacj ę i eksploatacj ę kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii wydatkowano kwot ę 47.047,05 zł . 4. Kwota 6.013,04 zł to opłata przekazana na rzecz Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2015 rok oraz za u żytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2016 rok. 5. Kwot ę 100,00 zł wydatkowano na opłat ę kancelaryjn ą za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wydatki maj ątkowe 1. Dofinansowanie mieszka ńcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przył ączach kanalizacyjnych – 17.920,78 zł . 2. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przył ączy kanalizacyjnych do nieruchomo ści – 34.562,65 zł .

Rozdział 90002 Plan 4.716.746,77 zł Wykonanie 4.045.087,22 zł % wyk. 85,76

Wydatki bie żą ce 1. W ramach wydatków bie żą cych na realizacj ę zadania pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” przeznaczono środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ł ącznej kwocie 369.108,32 zł , - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 6.563,58 zł , - wynagrodzenia bezosobowe sołtysów sołectw Gminy Olkusz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ł ącznej kwocie 3.854,00 zł , - zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu za kwot ę 154.224,00 zł , - wywóz odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści za kwot ę 3.389.040,00 zł , - zakup materiałów i wyposa żenia w ł ącznej kwocie 11.051,00 zł , - zakup wydawnictw i ksi ąż ek za kwot ę 498,61 zł , - edukacj ę ekologiczn ą za kwot ę 23.840,60 zł , - utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie e-SOD za kwot ę 6.267,25 zł , - opłaty pocztowe za kwot ę 3.241,15 zł , - szkolenia pracowników za kwot ę 809,00 zł , - serwis i aktualizacja oprogramowania za kwot ę 4.981,50 zł , - wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Olkusz za 2015 rok za kwot ę 3.936,00 zł , - koszty postępowania egzekucyjnego w wysoko ści 1.900,22 zł . 2. W trakcie akcji zbierania odpadów z terenu Gminy usuni ęto 3 wysypiska śmieci oraz wywieziono odpady za kwot ę 38.879,77 zł . 3. Na usuwanie wyrobów zawieraj ących azbest wydatkowano kwot ę 26.892,22 zł .

Rozdział 90003 Plan 2.718.000,00 zł Wykonanie 1.690.685,76 zł % wyk. 62,20

Wydatki bie żą ce 1. Na zakup niezb ędnych akcesoriów do utrzymania czysto ści na terenie Gminy Olkusz wydatkowano kwot ę 2.320,05 zł .

48 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 6217

2. Kwot ę 1.678.980,51 zł przeznaczono na świadczenie usług w zakresie letniego oczyszczania miasta, tj. mechanicznego omiatania ulic, parkingów, placów, ręcznego omiatania chodników i opró żniania koszy ulicznych, wywozu nieczysto ści stałych z kontenera ustawionego na placu targowym przy ul. Osieckiej, sprz ątanie działek nale żą cych do Gminy Olkusz oraz na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych tj. od śnie żanie nawierzchni i usuwanie ślisko ści, a ponadto na odbiór nieczysto ści zebranych przez osoby bezrobotne wykonuj ące prace społecznie-użyteczne na rzecz Miasta Olkusza. 3. Na gminie spoczywa obowi ązek zbierania i transportu do utylizacji zwłok bezdomnych zwierz ąt. W 2016 roku przeznaczono na ten cel kwot ę 9.385,20 zł .

Rozdział 90004 Plan 528.415,57 zł Wykonanie 436.611,92 zł % wyk. 82,63

Wydatki bie żą ce 1. Na zakładanie i utrzymanie terenów zieleni w 2016 roku wydatkowano kwot ę 378.700,16 zł . Na obiektach zieleni wykonano zabiegi: - nawo żenia mineralnego trawników, - bie żą cego koszenia trawników, - ci ęcia piel ęgnacyjnego drzew i krzewów, - usuwania drzew uschni ętych lub zagra żaj ących bezpiecze ństwu ludzi i mienia, - sadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów w donicach i na rabatach, - naprawy i konserwacje ławek parkowych. 2. Z funduszu sołeckiego miejscowo ści Kosmolów zakupiono sadzonki i krzewy za kwot ę 1.999,00 zł . 3. Z funduszu sołeckiego miejscowo ści Wi śliczka zakupiono sadzonki drzew i krzewów na plac zabaw oraz podło że ogrodnicze, nawóz oraz paliwo i osprz ęt do kosiarki za kwot ę 1.075,51 zł . 4. W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i utrzymanie ronda zlokalizowanego na terenie Miasta Olkusza w rejonie Osiedla Młodych” wydatkowano kwot ę 24.840,00 zł . 5. W ramach funduszu sołeckiego miejscowo ści Troks wykonano koszenie trawników, karczowanie samosiewów i przyci ęcie krzewów za kwot ę 1.997,25 zł . 6. Na projekt zagospodarowania terenu „Dolinki” poło żonej w rejonie Osiedla Młodych w Olkuszu wydatkowano kwot ę 28.000,00 zł .

Rozdział 90013 Plan 283.000,00 zł Wykonanie 227.343,59 zł % wyk. 80,33

Wydatki bie żą ce 1. Kwota 197.613,87 zł stanowi wydatki na realizacj ę zadania własnego gminy w zakresie: - odławiania i transportu do schroniska bezdomnych zwierz ąt pochodz ących z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierz ąt, - pokrywania kosztów leczenia bezdomnych zwierz ąt rannych w wypadkach komunikacyjnych. 2. Na dokarmianie wolno żyj ących kotów poniesiono koszty zakupu karmy w wysoko ści 6.945,52 zł . 3. W ramach programu zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt kwot ę 2.784,20 zł wydatkowano na: sterylizacj ę, kastracj ę, szczepienie i leczenie, elektroniczne znakowanie i rejestrowanie oraz wspieranie adopcji znalezionych zwierz ąt. 4. Środki w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano na transport i zapewnienie opieki zwierz ętom domowym odebranym wła ścicielom ze wzgl ędu na ich niewła ściwe traktowanie.

Rozdział 90015 Plan 2.400.310,00 zł Wykonanie 2.053.630,72 zł % wyk. 85,56

49 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 6217

Wydatki bie żą ce 1. Kwota 1.260.531,03 zł stanowi koszt zwi ązany z dostaw ą energii elektrycznej na o świetlenie ulic, placów i parków administrowanych przez Gmin ę Olkusz oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Olkusz. 2. Zgodnie z zawartymi umowami na usuwanie awarii o świetlenia ulicznego Miasta i Gminy Olkusz oraz na bieżą ce utrzymanie i konserwacj ę o świetlenia ulicznego wydatkowano kwot ę 577.376,18 zł . 3. Na zakup, monta ż i demonta ż o świetlenia świ ątecznego przeznaczono środki w wysoko ści 132.132,47 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Dobudowa o świetlenia na terenie MiG Olkusz – 66.981,04 zł . 2. Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie o świetlenia drogi gminnej III etap – 4.000,00 zł . 3. Fundusz sołecki Sieniczno – Wykonanie projektu o świetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 – 7.500,00 zł . 4. Fundusz sołecki Wi śliczka – Dobudowa o świetlenia na plac zabaw – 4.000,00 zł . 5. Wykonanie projektu o świetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 – 1.110,00 zł .

Rozdział 90095 Plan 349.210,00 zł Wykonanie 224.119,84 zł % wyk. 64,18

Wydatki bie żą ce 1. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługuj ącego zadanie: Porozumienie Mi ędzygminne ,,Zaopatrzenie w wod ę” wyniosły 54.233,45 zł . Gmina Olkusz realizuje to zadanie wraz z Gminami Bukowno, Bolesław i Klucze. 2. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne osób obsługuj ących ogólnodost ępne toalety publiczne usytuowane w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Floria ńskiej w Olkuszu wyniosły łącznie 42.188,40 zł . 3. Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych wyniósł 1.093,93 zł . 4. Na pobór wody na targowisku przy ul. Osieckiej, dostaw ę wody do fontanny usytuowanej w parku miejskim i Rynku oraz do ogólnodost ępnych toalet wydatkowano kwot ę 5.457,54 zł . 5. Na dzierżaw ę gruntów rolnych i le śnych wydatkowano łącznie kwot ę 741,38 zł . 6. Opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym wyniosła 3.101,15 zł . 7. Na wynajem i obsług ę przeno śnych kabin sanitarnych WC wydatkowano kwot ę 20.135,26 zł . 8. Kwota 2.557,80 zł stanowi wydatki zwi ązane z opłat ą za abonament i opłatami stałymi nale żnymi PWiK sp. z o.o. w Olkuszu w zwi ązku z dostaw ą wody do szaletu miejskiego, na plac targowy przy ul. Osieckiej, a tak że do obsługi fontanny w parku miejskim i fontanny usytuowanej na płycie Rynku. 9. Na remonty bie żą ce i konserwacj ę przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wydatkowano kwot ę 19.991,92 zł . 10. Za udost ępnienie powierzchni magazynowej w celu składowania materiałów wydatkowano środki w wysoko ści 1.476,00 zł . 11. Na wykonanie opinii i analiz w zakresie ochrony środowiska wydatkowano kwot ę 3.936,00 zł . 12. Na edukacj ę ekologiczn ą, tj. na współorganizowanie konkursów o tematyce ekologicznej i zakup nagród dla laureatów tych konkursów wydatkowano kwot ę 3.199,87 zł . 13. Na napraw ę, konserwacj ę oraz rozbiórk ę mienia komunalnego wydatkowano kwot ę 3.957,89 zł . 14. Na transport rannych dzikich zwierz ąt do lecznicy wydatkowano kwot ę 2.422,50 zł . 15. Na u żytkowanie gruntów le śnych wydatkowano kwot ę 8.329,15 zł . 16. Na zakup wyposa żenia oraz środków czysto ści do ogólnodost ępnych toalet publicznych wydatkowano kwot ę 5.319,00 zł . 17. Na zakup urz ądze ń słu żą cych do monitorowania środowiska w ka żdych warunkach pogodowych wraz z wyposa żeniem przeznaczono kwot ę 5.064,00 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego przez realizacj ę utwardzenia zatok przystankowych – wykonanie dokumentacji projektowej – 7.680,00 zł .

50 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 6217

2. Budowa wiat przystankowych – 33.234,60 zł . 3. Wykonanie projektu technicznego na budow ę toalet przy ul. Floria ńskiej – 0,00 zł .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Plan 167.494,55 zł Wykonanie 165.834,28 zł % wyk. 99,01

Wydatki bie żą ce 1. Ze środków jednostek pomocniczych gminy na organizacj ę imprez kulturalno-integracyjnych maj ących na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorz ądowej oraz wspieranie jednostek pomocniczych gminy wydatkowano łącznie kwot ę 156.973,02 zł , tj. w sołectwach: Witeradów, Sieniczno, Troks, Osiek, Wi śliczka, Bogucin Mały, Zimnodół, Gorenice, Kosmolów, Niesułowice, Braciejówka, Olewin, Rabsztyn, Podlesie Rabszty ńskie, Kogutek i Żurada oraz w osiedlach: Śródmie ście, Centrum, Pakuska, Czarna Góra, Pomorzany, Glinianki, Słowiki, Wschód, Skalskie i Młodych. 2. Na organizacj ę Młodzie żowych Dni Dziecka w ramach wydatków Młodzie żowej Rady Miejskiej przeznaczono kwot ę 8.861,26 zł .

Rozdział 92109 Plan 2.528.594,64 zł Wykonanie 2.526.754,82 zł % wyk. 99,93

Wydatki bie żą ce 1. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. Miejskiego O środka Kultury w Olkuszu na: - działalno ść bie żą cą w kwocie 2.271.300,00 zł , - organizacj ę Dni Olkusza w wysoko ści 100.000,00 zł , - organizacj ę Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w wysoko ści 15.000,00 zł , - organizacj ę do żynek gminnych w wysoko ści 10.000,00 zł , - osuszenie piwnic w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w kwocie 69.864,00 zł . 2. W ramach funduszu sołeckiego Podlesia Rabszty ńskiego zakupiono wyposa żenie do miejscowej świetlicy wiejskiej za kwot ę 4.109,94 zł . 3. Ze środków pozostaj ących w dyspozycji Sołectwa Zederman zakupiono stroje ludowe za kwot ę 1.175,00 zł . 4. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Kosmolów zakupiono stroje ludowe za kwot ę 1.898,00 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa monitoringu wizyjnego domu kultury oraz boisk sportowych w Bogucinie Małym – 16.000,11 zł . 2. Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej – 12.407,77 zł. 3. Remont wej ścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie – 25.000,00 zł.

Rozdział 92110 Plan 280.000,00 zł Wykonanie 280.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce Przekazano dotacj ę podmiotow ą dla instytucji kultury, tj. Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w kwocie 280.000,00 zł .

51 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 6217

Rozdział 92116 Plan 1.702.000,00 zł Wykonanie 1.702.000,00 zł % wyk. 100,00

Wydatki bie żą ce 1. Przekazano dotacj ę podmiotow ą dla instytucji kultury, tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu w kwocie 1.680.000,00 zł . 2. W ramach środków z funduszu sołeckiego miejscowo ści Osiek za kwotę 2.000,00 zł zakupiono ksi ąż ki do Filii Biblioteki Publicznej w Osieku. 3. Dotacja celowa w ramach Bud żetu Obywatelskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu wyniosła 20.000,00 zł .

Rozdział 92120 Plan 1.312.281,00 zł Wykonanie 1.303.903,46 zł % wyk . 99,36

Wydatki bie żą ce 1. Dofinansowano prace budowlane przy ko ściele pw. Św. Mikołaja w Gorenicach obejmuj ące wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych ko ścioła za kwot ę 25.000,00 zł . 2. Wykonano renowacj ę tablicy z panoram ą Miasta Olkusza wraz z jej zamontowaniem za kwot ę 8.000,00 zł . 3. W ramach zada ń obejmuj ących ochron ę zabytków i opiek ę nad zabytkami za kwot ę 18.819,00 zł wykonano inwentaryzacj ę rysunkowo pomiarow ą kamiennych detali architektonicznych i kamiennych detali rze źbiarskich z zamku w Rabsztynie, projekt budowlany adaptacji pomieszcze ń zamku górnego w Rabsztynie oraz projekt przebudowy mostu nad fos ą przy zamku w Rabsztynie. 4. Wykonano konserwacj ę słupa milowego z 1642 roku w Kosmolowie oraz prace konserwatorskie przy nagrobkach na Starym Cmentarzu w Olkuszu za ł ączn ą kwot ę 15.559,50 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Multimedialna trasa turystyczna w obr ębie podziemi olkuskiego ratusza – 39.529,74 zł . 2. Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczaj ące w obr ębie zamku średniego – etap III – 814.804,88 zł . 3. Rewitalizacja kwartału królewskiego – 198.455,00 zł . 4. Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – 183.735,34 zł .

Rozdział 92195 Plan 191.420,00 zł Wykonanie 180.875,95 zł % wyk. 94,49

Wydatki bie żą ce 1. Gmina Olkusz udzieliła dotacji na: - utrzymanie i popularyzacj ę muzeów w Olkuszu w kwocie 30.000,00 zł , któr ą uzyskały: OSP w Olkuszu oraz PTTK o/Olkusz, - przedsi ęwzi ęcia kulturalne w wysoko ści 25.750,01 zł , któr ą uzyskały: Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA”, Stowarzyszenie przy IV LO „Po prostu działaj”, Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Sienicznie „Krzesiwo”, Stowarzyszenie Zederman, Stowarzyszenie „Złota Arka”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Stowarzyszenie na Rzecz O światy, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu, Fundacja „Nowa” w Olkuszu, Stowarzyszenie „Kosmolów” Na Szlaku Orlich Gniazd oraz PTTK o/Olkusz, - przedsi ęwzi ęcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych w kwocie 9.999,67 zł , któr ą uzyskały: PZN Okr ęg Małopolski Koło w Olkuszu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu, Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS” , Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie na Rzecz O światy, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”,

52 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 6217

- prowadzenie osiedlowego klubu na Osiedlu Pakuska w kwocie 65.000,00 zł , któr ą uzyskało: Stowarzyszenie na Rzecz O światy, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, - prowadzenie klubu osiedlowego na Osiedlu Słowiki w kwocie 10.000,00 zł , któr ą uzyskała Fundacja Nowa w Olkuszu, - współprac ę ze społeczno ściami lokalnymi innych pa ństw w kwocie 8.000,00 zł , któr ą uzyskało Olkuskie Stowarzyszenie Miasta Partnerskie. 2. Na Olkusk ą Nagrod ę Artystyczn ą i Nagrod ę Cordis Nobilis przeznaczono kwot ę 21.106,27 zł . 3. W ramach środków pozostaj ących do dyspozycji Osiedla Pakuska kwot ę 2.000,00 zł wydatkowano w formie dotacji na działalno ść klubu na Osiedlu Pakuska. 4. W ramach środków pozostaj ących do dyspozycji Osiedla Młodych kwot ę 9.020,00 zł wydatkowano w formie dotacji na działalno ść klubu na Osiedlu Młodych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Plan 3.438.706,30 zł Wykonanie 3.341.358,23 zł % wyk. 97,17

Wydatki bie żą ce 1. Wydatki bie żą ce Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Olkuszu wyniosły ł ącznie 2.602.256,37 zł i przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie i u żywanie odzie ży, cz ęś ciowa refundacja za okulary koryguj ące w kwocie 11.724,19 zł, - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.644.772,54 zł, - wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysoko ści 3.161,37 zł, - wynagrodzenia bezosobowe kortowych i ratowników na basenie w wysoko ści 65.384,00 zł, - zakup: paliwa, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych i druków, środków czysto ści, artykułów konserwatorskich, zakupy dotycz ące utrzymania boisk, kortów tenisowych, fontanny, Kompleksu Rekreacyjno -Basenowego oraz Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego oraz inne w kwocie 153.583,40 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za wod ę i gaz w kwocie 319.935,60 zł, - naprawy maszyn, urz ądze ń, sprz ętu oraz pozostałe naprawy i remonty za kwot ę 9.538,52 zł, - zakup usług zdrowotnych za kwot ę 1.118,00 zł, - zakup usług pozostałych m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowo- telewizyjny, za obsług ę inspektora BHP i p/ppo ż., kanalizacja, wywóz nieczysto ści, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny i przegl ądy, obsługa instalacji elektrycznej oraz systemu ł ączno ści, obsługa informatyczna i prawna, reklama i promocja, utrzymanie czysto ści na szlakach rowerowych i inne za kwot ę 162.371,20 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne i komórkowe, dost ęp do sieci Internet w wysoko ści 3.944,00 zł, - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii za kwot ę 7.760,00 zł, - delegacje pracowników w kwocie 45,00 zł, - ubezpieczenie mienia za kwot ę 8.705,97 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie 35.771,51 zł, - podatek od nieruchomo ści w wysoko ści 98.297,00 zł, - opłaty na rzecz bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 6.055,78 zł, - podatek VAT w kwocie 66.942,29 zł, - szkolenia pracowników za kwot ę 3.146,00 zł. 2. W ramach funduszu sołeckiego miejscowo ści Zederman za kwot ę 2.147,30 zł zakupiono bramki na boisko sportowe w Zedermanie. 3. W ramach funduszu sołeckiego miejscowo ści Braciejówka dokonano zakupu a żurów betonowych i agrotkaniny do obło żenia skarpy przy boisku sportowym za kwot ę 4.180,99 zł oraz wykonano prace ziemne wokół boiska za kwot ę 3.000,00 zł . 4. Zakupiono materiały do wymiany przy altanie na obiekcie sportowym w Bogucinie Małym za kwot ę 135,68 zł .

53 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 6217

5. Na organizacj ę lodowiska zimowego na terenie miasta wraz z dostawą wody poniesiono wydatek w wysoko ści 142.441,84 zł .

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach - etap I – 48.383,19 zł . 2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – 350.000,00 zł . 3. Fundusz sołecki Żurada – Remont boiska piłkarskiego (małego) – 10.648,00 zł . 4. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej na terenie kompleksu OSW Czarna Góra –29.500,00 zł . 5. Modernizacja niecki basenowej – 70.602,00 zł . 6. Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowo ści Braciejówka – 50.000,00 zł . 7. Monitoring na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” – 11.549,22 zł . 8. Remont boiska piłkarskiego (małego) w Żuradzie – 8.513,64 zł . 9. Wykonanie nagło śnienia na terenie Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” – 8.000,00 zł .

Rozdział 92605 Plan 1.073.981,00 zł Wykonanie 1.060.693,14 zł % wyk. 98,76

Wydatki bie żą ce 1. Przekazano dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu rozwoju sportu w kwocie 697.781,00 zł . Dotacj ę uzyskało 20 klubów sportowych na prowadzenie 11 sekcji sportowych w piłce no żnej, siatkowej, szachach, akrobatyce sportowej, lekkoatletyce, modelarstwie, koszykówce, footballu ameryka ńskim, wu-shu, oyama karate oraz pływaniu. 2. Wypłacono nagrody za wysokie wyniki sportowe w wysoko ści 18.000,00 zł . 3. Przekazano dotacj ę dla Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” Osiek-Zimnodół-Zawada na zadanie „Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzie ży w wieku 7-17 lat z obszaru Gminy Olkusz” w wysoko ści 50.000,00 zł . 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez MOSiR przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - świadczenia rzeczowe wynikaj ące z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie odzie ży oraz cz ęś ciowa refundacja okularów koryguj ących wzrok w kwocie 1.029,32 zł , - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 191.504,75 zł , - wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 321,63 zł , - wynagrodzenia bezosobowe za obsług ę imprez sportowych oraz dla instruktorów w kwocie 8.847,00 zł , - nagrody rzeczowe i pieni ęż ne dla uczestników imprez sportowych w kwocie 20.079,20 zł , - zakup materiałów i wyposa żenia tj. materiałów biurowych, sprz ętu sportowego, pozostałe zakupy za kwot ę 6.210,82 zł , - zakup środków żywno ści dla uczestników imprez sportowych w kwocie 2.492,40 zł , - zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody za kwot ę 7.642,44 zł , - zakup usług zdrowotnych za kwot ę 472,00 zł , - naprawa sprz ętu komputerowego za kwot ę 575,91 zł, - zakup usług pozostałych tj. usługi zwi ązane z organizacj ą imprez sportowych, reklama, promocja, ogłoszenia w prasie, opłata za kanalizacj ę i wywóz nieczysto ści w kwocie 33.769,59 zł , - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,39 zł , - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści 3.828,76 zł , - ubezpieczenie OC uczestników imprez sportowych w kwocie 185,67 zł . 5. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowo ści Zimnodół, Gorenice, Osiek przeznaczono dotacje dla szkółek piłkarskich w kwocie 10.500,00 zł .

Wydatki maj ątkowe Zakup namiotu mobilnego z logotypem Miasta i Gminy Olkusz – 6.772,26 zł .

54 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 6217

Rozdział 92695 Plan 222.726,00 zł Wykonanie 221.729,69 zł % wyk. 99,55

Wydatki maj ątkowe 1. Budowa siłowni „Pod chmurk ą” w Zawadzie – 24.982,14 zł . 2. Na sportowo od juniora do seniora – 92.006,68 zł . 3. Słowiczanie nie g ęsi - swoje pasje maj ą. Tor rolkowy – 104.740,87 zł .

PRZYCHODY

Na przychody w 2016 roku zło żyły si ę wolne środki jako nadwy żka środków pieni ęż nych na rachunku bie żą cym Gminy wynikaj ąca z rozliczenia wyemitowanych papierów warto ściowych, kredytów i po życzek z lat ubiegłych w wysoko ści 7.241.326,07 zł oraz spłaty po życzek udzielonych z bud żetu w latach ubiegłych w kwocie 3.470,94 zł .

ROZCHODY

W 2016 roku rozchody wyniosły 4.700.000,00 zł , na co zło żyło si ę: - spłata kredytu w wysoko ści 1.700.000,00 zł, - wykup obligacji komunalnych za kwot ę 3.000.000,00 zł.

ZADŁU ŻENIE GMINY OLKUSZ

Łączna kwota długu na dzie ń 31 grudnia 2016 roku wynosiła 36.370.000,00 zł , z czego: - 34.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w latach 2010-2013 obligacji komunalnych, - 2.370.000,00 zł z tytułu zaci ągni ętego w 2011 roku kredytu bankowego.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz

Halina Siodłak

55 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 6217

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUD ŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od pocz ątku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 182 181,11 170 010,61 93,32% 01095 Pozostała działalno ść 182 181,11 170 010,61 93,32% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 84 510,61 84 510,61 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 97 670,50 85 500,00 87,54% 020 Le śnictwo 1 500,00 1 505,90 100,39% 02001 Gospodarka le śna 1 500,00 1 505,90 100,39% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 505,90 100,39% 600 Transport i ł ączno ść 399 818,00 410 955,32 102,79% 60016 Drogi publiczne gminne 1 994,61 13 131,93 658,37% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 9 346,16 0,00% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 96,57 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,85 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 994,61 3 588,35 179,90% 60095 Pozostała działalno ść 397 823,39 397 823,39 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych 397 823,39 397 823,39 100,00% 630 Turystyka 0,00 155 921,93 0,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 155 921,93 0,00% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 114 597,60 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 29 277,33 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 12 047,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 975 000,00 9 975 874,56 111,15% 70004 Ró żne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 801 000,00 5 295 391,53 110,30% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 25 000,00 13 578,47 54,31%

Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 380 000,00 2 493 098,18 104,75% 0830 Wpływy z usług 2 315 000,00 2 713 670,20 117,22% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00 75 044,68 93,81% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 4 174 000,00 4 680 483,03 112,13% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie i słu żebno ści 60 000,00 8 625,95 14,38% 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 1 100 000,00 1 159 415,89 105,40% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 14 489,93 724,50% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 4 299,10 0,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 000,00 903 502,40 100,39% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo 0760 własno ści 50 000,00 635 884,04 1 271,77% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 1 967 000,00 1 894 079,42 96,29% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 29 789,58 74,47% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 55 000,00 30 396,72 55,27% 750 Administracja publiczna 791 496,87 830 050,29 104,87% 75011 Urz ędy wojewódzkie 525 708,00 497 752,83 94,68% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 525 543,00 497 644,33 94,69% Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 2360 oraz innych zada ń zleconych ustawami 165,00 108,50 65,76% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 99,00 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 99,00 0,00% 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 257 788,87 322 531,76 125,11% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni ężnych od osób fizycznych 2 400,00 1 540,00 64,17% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 2 577,00 257,70% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 2 049,93 3 090,00 150,74% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 88 500,00 166 073,73 187,65% 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8 248,07 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 500,00 15 206,52 178,90% Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 2706 gminnych, zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 155 338,94 122 263,91 78,71%

Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 8120 Wpłaty odsetek od po życzek udzielonych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 0,00 3 532,53 0,00% 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 0,00 793,40 0,00% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 793,40 0,00% 75095 Pozostała działalno ść 8 000,00 8 873,30 110,92% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 000,00 8 873,30 110,92% 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 39 850,00 36 505,92 91,61% 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 39 850,00 36 505,92 91,61% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 850,00 36 505,92 91,61% 752 Obrona narodowa 12 200,00 18 720,43 153,45% 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 200,00 18 720,43 153,45% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 12 000,00 18 520,43 154,34% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 100,00% 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 56 730,00 61 073,22 107,66% 75412 Ochotnicze stra że po żarne 10 830,00 21 668,49 200,08% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 3 012,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 0,00 7 826,49 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 10 830,00 10 830,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100,00% 75416 Stra ż gminna (miejska) 45 000,00 38 504,73 85,57% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni ężnych od osób fizycznych 45 000,00 36 734,72 81,63% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 541,01 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 229,00 0,00% 755 Wymiar sprawiedliwo ści 1 854,00 1 854,00 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854,00 1 854,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 2320 jednostkami samorz ądu terytorialnego 1 854,00 1 854,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 756 wydatki zwi ązane z ich poborem 74 111 608,00 75 107 866,17 101,34%

Strona 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 52 200,00 58 540,95 112,15% 0350 Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 52 000,00 57 548,94 110,67% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 992,01 496,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 75615 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 323 250,00 16 909 222,50 97,61% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 16 339 000,00 16 306 587,02 99,80% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 100,00 913,00 83,00% 0330 Wpływy z podatku le śnego 181 000,00 184 903,00 102,16% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 495 000,00 513 441,46 103,73% 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 180 000,00 -243 156,00 -135,09% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 1 000,00 1 654,00 165,40% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 67 959,02 113,27% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 66 150,00 76 921,00 116,28% Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 75616 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 886 000,00 9 621 816,43 108,28% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 6 100 000,00 6 833 521,53 112,02% 0320 Wpływy z podatku rolnego 193 500,00 174 544,61 90,20% 0330 Wpływy z podatku le śnego 42 500,00 44 948,05 105,76% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 880 000,00 828 752,00 94,18% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 170 000,00 158 628,94 93,31% 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 000,00 105 340,00 105,34% 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 1 300 000,00 1 388 429,97 106,80% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 25 000,00 32 047,64 128,19% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 000,00 55 603,69 74,14% 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 2 334 000,00 2 264 614,04 97,03% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 503 250,63 83,88% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 402 000,00 402 115,80 100,03% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 1 000 000,00 1 015 397,90 101,54% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 odr ębnych ustaw 330 000,00 342 295,83 103,73% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 197,60 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 356,28 67,81% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 45 516 158,00 46 253 672,25 101,62%

Strona 4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 516 158,00 44 255 108,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000 000,00 1 998 564,25 99,93% 758 Ró żne rozliczenia 31 654 936,23 31 658 731,05 100,01% 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 31 110 729,00 31 110 729,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 31 110 729,00 31 110 729,00 100,00% 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 16 653,00 16 653,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 16 653,00 16 653,00 100,00% 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 173 974,23 177 769,05 102,18% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni ężnej 36 395,07 40 189,89 110,43% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 650,00 2 650,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 76 449,58 76 449,58 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 58 479,58 58 479,58 100,00% 75831 Cz ęść równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 353 580,00 353 580,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 353 580,00 353 580,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 4 990 203,03 4 507 150,73 90,32% 80101 Szkoły podstawowe 1 914 706,72 1 396 617,52 72,94% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 559,82 0,00% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 412,00 591,00 143,45% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 273 309,00 258 314,09 94,51% 0830 Wpływy z usług 1 202 068,50 859 741,23 71,52% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 880,00 3 246,08 112,71% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 26 316,45 67 299,66 255,73% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 178 021,77 175 836,28 98,77% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 30 480,00 30 480,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0,00 549,36 0,00%

Strona 5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6200 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych 201 219,00 0,00 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181 995,00 178 691,39 98,18% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 960,00 3 851,00 97,25% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 1,35 27,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 163 030,00 163 030,00 100,00% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, 2900 zwi ązków powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 15 000,00 3 990,84 26,61% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0,00 7 818,20 0,00% 80104 Przedszkola 2 368 935,00 2 419 850,36 102,15% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 529 251,00 464 389,50 87,74% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 322,00 4 712,04 88,54% 0830 Wpływy z usług 5 821,00 3 989,92 68,54% Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0,00 1,08 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 742,15 116,14% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 931,00 1 960,34 101,52% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 1 785 110,00 1 785 110,00 100,00% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, 2900 zwi ązków powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 40 000,00 138 740,72 346,85% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0,00 19 204,61 0,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 550,00 25 731,98 100,71% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 20 550,00 20 550,00 100,00%

Strona 6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, 2900 zwi ązków powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 5 000,00 3 581,54 71,63% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 0,00 1 600,44 0,00% 80110 Gimnazja 262 125,46 253 284,39 96,63% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 117,00 117,00 100,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 770,00 55 505,93 91,34% 0830 Wpływy z usług 8 150,00 4 888,60 59,98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 930,00 1 060,20 114,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2 688,00 3 310,21 123,15% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 141 470,46 140 402,45 99,25% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 48 000,00 48 000,00 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 135,00 5 836,58 95,14% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 193,00 5 410,12 104,18% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 188,46 125,64% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 792,00 238,00 30,05% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 213 802,00 213 316,89 99,77% Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 111 972,00 110 980,70 99,11% 0830 Wpływy z usług 101 760,00 102 121,80 100,36% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 214,39 306,27% Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 953,85 13 821,62 81,53% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 953,85 13 821,62 81,53% 852 Pomoc społeczna 32 033 009,16 32 077 000,59 100,14% 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 0,00 1 204,25 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 204,25 0,00%

Strona 7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 72 031,49 180,08% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 17,60 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 44,49 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 40 000,00 71 969,40 179,92% 85203 Ośrodki wsparcia 172 800,00 172 800,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 172 800,00 172 800,00 100,00% 85204 Rodziny zast ępcze 0,00 1 395,16 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 395,16 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 39 356,00 39 356,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 39 356,00 39 356,00 100,00% 85211 Świadczenie wychowawcze 18 086 737,34 18 086 854,32 100,01% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 118,63 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone 2060 gminom (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym), zwi ązane z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci 18 086 737,34 18 086 735,69 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 z ubezpieczenia społecznego 11 331 836,97 11 383 398,95 100,46% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 23,20 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 733,58 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 282 503,98 11 282 302,74 99,99% Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 2360 oraz innych zada ń zleconych ustawami 47 332,99 79 073,01 167,06% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 2 000,00 19 266,42 963,32% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 181 155,00 179 973,18 99,35% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 411,00 75 400,29 99,99% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 105 744,00 104 572,89 98,89% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153 626,00 157 915,64 102,79%

Strona 8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 4 289,64 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 153 626,00 153 626,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 33 626,45 32 393,37 96,33% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 33 626,45 32 393,37 96,33% 85216 Zasiłki stałe 1 191 247,00 1 180 523,02 99,10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 121,44 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 1 189 247,00 1 168 145,27 98,23% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 2 000,00 12 256,31 612,82% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 281 793,50 290 205,78 102,99% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7 017,67 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 3 738,23 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 928,50 1 928,50 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 279 865,00 277 521,38 99,16% 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 35 000,00 39 269,61 112,20% 0830 Wpływy z usług 35 000,00 39 263,60 112,18% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,01 0,00% 85295 Pozostała działalno ść 485 830,90 439 679,82 90,50% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 10 000,00 3 547,80 35,48% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej 2010 oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 368,90 9 338,64 99,68% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 466 462,00 426 792,00 91,50% Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 2360 oraz innych zada ń zleconych ustawami 0,00 1,38 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600,00 0,00 0,00% 85305 Żłobki 600,00 0,00 0,00%

Strona 9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 66 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 odr ębnych ustaw 600,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 309 634,00 306 832,32 99,10% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 211 822,00 211 822,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni ężnej 158 335,50 158 335,50 100,00% Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek sektora 2440 finansów publicznych 53 486,50 53 486,50 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 97 812,00 95 010,32 97,14% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, 2030 zwi ązków powiatowo-gminnych) 61 422,00 61 422,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej finansowanych w cało ści przez bud żet pa ństwa w ramach programów rz ądowych 36 390,00 33 588,32 92,30% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 842 099,13 3 868 345,35 100,68% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 417,11 0,00% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 417,11 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 3 700 000,00 3 716 480,50 100,45% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 odr ębnych ustaw 3 700 000,00 3 696 125,27 99,90% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 4 429,48 0,00% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 8 439,40 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6 610,64 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 875,71 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 14 856,23 0,00% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 14 854,85 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,38 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 594,14 11 182,01 130,11% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 594,14 11 182,01 130,11% 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 81 000,00 62 306,22 76,92% 0690 Wpływy z ró żnych opłat 81 000,00 62 306,22 76,92% 90020 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 4 873,60 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 4 873,60 0,00% 90095 Pozostała działalno ść 52 504,99 58 229,68 110,90% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 7 680,00 0,00%

Strona 10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 67 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 22 885,99 22 885,99 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 2310 jednostkami samorz ądu terytorialnego 29 619,00 27 663,69 93,40% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 440 000,00 440 112,00 100,03% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 170 000,00 170 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 170 000,00 170 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 2320 jednostkami samorz ądu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 112,00 100,06% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 112,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych obiektów 6560 zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 200 000,00 200 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 496 500,00 859 545,36 173,12% 92601 Obiekty sportowe 486 500,00 844 812,62 173,65% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 5 402,65 0,00% Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 66 000,00 66 430,78 100,65% 0830 Wpływy z usług 324 500,00 357 721,66 110,24% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 481,16 148,12% 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 95 000,00 113 776,37 119,76% Dotacje otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 300 000,00 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 9 174,20 91,74% 0830 Wpływy z usług 10 000,00 9 174,20 91,74% 92695 Pozostała działalno ść 0,00 5 558,54 0,00% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 5 558,54 0,00% RAZEM: 158 339 219,53 160 488 055,75 101,36%

Strona 11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 68 – Poz. 6217

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUD ŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od pocz ątku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40 300 253,95 99,87% 01030 Izby rolnicze 3 892,00 3 515,91 90,34% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 892,00 3 515,91 90,34% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 13 313,00 13 313,00 100,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 13 313,00 13 313,00 100,00% 01095 Pozostała działalno ść 283 439,40 283 425,04 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 697,20 697,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 959,87 959,87 100,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 82 853,54 82 853,54 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 198 928,79 198 914,43 99,99% 020 Le śnictwo 10 000,00 9 612,00 96,12% 02001 Gospodarka le śna 10 000,00 9 612,00 96,12% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 612,00 96,12% 600 Transport i ł ączno ść 7 671 078,37 7 472 397,55 97,41% 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 503 808,00 3 501 348,00 99,93% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 3 417 708,00 3 417 708,00 100,00% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 86 100,00 83 640,00 97,14% 60014 Drogi publiczne powiatowe 351 147,49 351 147,49 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 50 000,00 50 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 301 147,49 301 147,49 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 3 814 936,88 3 618 716,06 94,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 614,00 12 947,35 95,10% 4270 Zakup usług remontowych 975 000,00 960 173,55 98,48% 4300 Zakup usług pozostałych 77 910,00 74 752,28 95,95% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 2 421,87 40,36% 4430 Ró żne opłaty i składki 2 500,00 1 986,00 79,44%

Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 69 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 2 500,00 1 142,00 45,68% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 500,00 381,27 76,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 736 072,88 2 564 071,74 93,71% 60095 Pozostała działalno ść 1 186,00 1 186,00 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 1 186,00 1 186,00 100,00% 630 Turystyka 110 000,00 104 483,00 94,98% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 10 000,00 100,00% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 10 000,00 10 000,00 100,00% 63095 Pozostała działalno ść 100 000,00 94 483,00 94,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 100 000,00 94 483,00 94,48% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 819 376,35 5 803 166,13 85,10% 70004 Ró żne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 269 600,00 4 646 646,75 88,18% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 30 000,00 9 365,88 31,22% 4260 Zakup energii 331 650,00 187 321,73 56,48% 4270 Zakup usług remontowych 216 900,00 178 041,80 82,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 990 250,00 3 859 861,82 96,73% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 334,15 63,53% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 375 500,00 261 267,00 69,58% 4430 Ró żne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 54 000,00 2 841,68 5,26% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 45 000,00 11 295,30 25,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 218 200,00 135 317,39 62,02% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 420 792,98 1 036 508,50 72,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 900,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych 253 500,00 168 631,09 66,52% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 000,00 25 047,90 86,37% 4430 Ró żne opłaty i składki 118 000,00 28 539,42 24,19%

Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 70 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 18 000,00 17 432,67 96,85% 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 7 300,00 5 881,90 80,57% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 438,31 87,66% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 72 000,00 58 781,00 81,64% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 612 548,00 608 787,00 99,39% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 68 494,98 25 774,10 37,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 203 850,00 81 202,11 39,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 34 000,00 15 093,00 44,39% 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 205,02 205,02 100,00% Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6010 funduszy statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych 205,02 205,02 100,00% 70095 Pozostała działalno ść 128 778,35 119 805,86 93,03% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 25 187,00 25 080,80 99,58% 4270 Zakup usług remontowych 7 850,00 2 850,00 36,31% 4300 Zakup usług pozostałych 7 813,00 5 781,00 73,99% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 44 952,00 44 951,90 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 42 976,35 41 142,16 95,73% 710 Działalno ść usługowa 318 112,50 226 670,77 71,25% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 245 112,50 161 972,27 66,08% 4300 Zakup usług pozostałych 238 302,50 155 163,40 65,11% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 752,00 6 751,47 99,99% 4430 Ró żne opłaty i składki 8,00 7,40 92,50% 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 50,00 50,00 100,00% 71035 Cmentarze 40 000,00 31 857,50 79,64% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 27 936,02 93,12% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 921,48 39,21% 71095 Pozostała działalno ść 33 000,00 32 841,00 99,52% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33 000,00 32 841,00 99,52% 750 Administracja publiczna 13 795 638,89 12 423 959,26 90,06% 75011 Urz ędy wojewódzkie 1 376 949,00 1 094 240,88 79,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 091 337,94 842 157,95 77,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 085,74 75 335,42 99,01%

Strona 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 71 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 317,67 146 043,02 82,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 207,65 13 267,25 87,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 18 000,00 17 437,24 96,87% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 450 000,00 388 773,60 86,39% 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 448 000,00 387 099,00 86,41% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 674,60 83,73% 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 749 283,89 10 793 612,29 91,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 61 500,00 58 524,83 95,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 639 330,00 6 197 890,94 93,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 518 800,00 514 615,12 99,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 160 985,00 1 079 536,09 92,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 111 210,00 104 324,88 93,81% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132 500,00 122 219,00 92,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 247,00 35 921,00 72,94% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 418 569,05 394 737,51 94,31% 4220 Zakup środków żywno ści 6 000,00 4 509,37 75,16% 4260 Zakup energii 280 000,00 203 592,49 72,71% 4270 Zakup usług remontowych 74 911,00 72 295,41 96,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 500,00 8 618,00 68,94% 4300 Zakup usług pozostałych 806 148,75 607 242,15 75,33% 4306 Zakup usług pozostałych 203 856,55 202 856,55 99,51% 4307 Zakup usług pozostałych 596 935,54 596 935,54 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69 850,00 63 803,35 91,34% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 119 188,00 69 747,00 58,52% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 35 000,00 31 092,31 88,84% 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 45 600,00 43 700,97 95,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 158 000,00 156 705,35 99,18% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 2 600,00 2 400,00 92,31% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 850,00 796,95 93,76% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 92 053,00 75 243,77 81,74% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 44 650,00 41 584,64 93,13% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 107 000,00 104 719,07 97,87%

Strona 4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 72 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 153 089,00 140 057,80 91,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524,00 508,82 97,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 960,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 8 722,38 8 722,38 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 8 007,61 80,08% 4300 Zakup usług pozostałych 112 582,62 102 961,24 91,45% 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 300,00 30,75 10,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 17 000,00 15 867,00 93,34% 75095 Pozostała działalno ść 66 317,00 7 274,69 10,97% 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 5 600,00 5 499,00 98,20% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 60 000,00 1 058,69 1,76% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 717,00 717,00 100,00% 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 39 850,00 36 505,92 91,61% 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 39 850,00 36 505,92 91,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 522,58 99,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 54,88 73,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 040,00 3 040,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 34 010,00 30 694,86 90,25% 4270 Zakup usług remontowych 400,00 393,60 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 100,00% 752 Obrona narodowa 12 200,00 9 573,23 78,47% 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 200,00 9 573,23 78,47% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposa żeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 12 000,00 9 373,23 78,11% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 200,00 200,00 100,00% 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 1 311 466,53 1 270 671,83 96,89% 75410 Komendy wojewódzkie Pa ństwowej Stra ży Po żarnej 30 000,00 30 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze stra że po żarne 561 280,99 532 544,32 94,88% 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 1 989,39 99,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 87 000,00 86 957,62 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 425,81 71,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 41 730,00 99,36%

Strona 5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 73 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 93 783,53 84 375,25 89,97% 4260 Zakup energii 36 000,00 25 709,61 71,42% 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 30 223,02 94,45% 4300 Zakup usług pozostałych 27 197,46 22 092,19 81,23% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 100,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 14 500,00 13 850,00 95,52% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 164 300,00 164 191,48 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 4 999,95 99,99% Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 54 000,00 54 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 39 962,24 37 615,47 94,13% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 962,24 962,24 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 5 832,39 83,32% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 894,84 90,79% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 000,00 19 926,00 99,63% 75416 Stra ż gminna (miejska) 674 180,00 665 718,74 98,75% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 10 430,00 10 204,85 97,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 050,00 477 762,34 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00 36 289,02 98,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 200,00 84 707,03 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 300,00 12 072,78 98,15% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 18 000,00 16 936,60 94,09% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 365,50 45,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 600,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 580,94 63,24% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 2 000,00 1 883,00 94,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 13 500,00 12 718,74 94,21% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 4 500,00 4 165,00 92,56% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 500,00 5 432,94 98,78% 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 1 543,30 1 543,30 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 543,30 1 543,30 100,00% 75495 Pozostała działalno ść 4 500,00 3 250,00 72,22%

Strona 6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 74 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 250,00 72,22% 755 Wymiar sprawiedliwo ści 1 854,00 1 854,00 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854,00 1 854,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 700,51 1 700,51 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 153,49 153,49 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 1 554 822,22 1 160 005,94 74,61% 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego 1 385 000,00 1 160 005,94 83,75% Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ące skarbowych papierów warto ściowych, kredytów i po życzek 8070 oraz innych instrumentów finansowych, zwi ązanych z obsług ą długu krajowego 155 000,00 86 795,31 56,00% 8090 Koszty emisji samorz ądowych papierów warto ściowych oraz inne opłaty i prowizje 10 000,00 8 730,63 87,31% Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu 8110 terytorialnego kredytów i po życzek 1 220 000,00 1 064 480,00 87,25% 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 169 822,22 0,00 0,00% 8030 Wypłaty z tytułu krajowych por ęcze ń i gwarancji 169 822,22 0,00 0,00% 758 Ró żne rozliczenia 623 285,00 16 500,00 2,65% 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 150 000,00 16 500,00 11,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 16 500,00 11,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 473 285,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 473 285,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 61 423 209,88 59 670 424,26 97,15% 80101 Szkoły podstawowe 27 207 070,00 26 750 289,19 98,32% Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą 2590 ni ż jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 2 182 258,50 2 160 786,00 99,02% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 2 500,00 2 500,00 100,00% Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 350,42 14 970,21 97,52% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 358 118,00 339 891,49 94,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 942 814,18 14 918 239,05 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 196 660,91 1 196 660,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 733 579,17 2 711 550,41 99,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 317 974,84 308 975,20 97,17% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 061,00 5 708,00 63,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 136 408,00 128 522,30 94,22%

Strona 7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 75 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4190 Nagrody konkursowe 800,00 799,92 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 218 115,00 216 453,28 99,24% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 251 223,92 236 234,80 94,03% 4260 Zakup energii 2 374 955,00 2 183 764,67 91,95% 4270 Zakup usług remontowych 467 034,61 451 455,15 96,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 891,00 15 351,00 51,36% 4300 Zakup usług pozostałych 445 763,10 406 880,86 91,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 261,00 18 525,47 83,22% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 161,00 576,40 49,65% 4430 Ró żne opłaty i składki 29 920,00 19 714,45 65,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 885 079,67 885 079,67 100,00% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 3 812,00 379,00 9,94% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 500,00 1 036,00 69,07% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 17 586,00 13 354,49 75,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 563 242,68 512 880,46 91,06% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500,00 500,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 500,00 500,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 575 078,39 541 318,68 94,13% Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą 2590 ni ż jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 80 412,00 75 603,02 94,02% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 40 000,00 37 437,04 93,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 23 354,00 21 779,20 93,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 590,15 281 978,42 95,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 388,09 23 388,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 707,26 55 450,91 92,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 188,20 5 992,97 65,22% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15 770,00 15 155,81 96,11% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 3 000,00 2 794,53 93,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 485,00 175,00 11,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 21 483,69 21 483,69 100,00% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 600,00 0,00 0,00%

Strona 8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 76 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 100,00 80,00 80,00% 80104 Przedszkola 13 964 373,84 13 573 111,39 97,20% 2540 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 1 953 868,47 1 866 632,51 95,54% Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą 2590 ni ż jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 255 757,00 255 471,00 99,89% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 85 000,00 83 130,72 97,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 126 161,47 120 039,85 95,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 349 139,56 7 328 602,60 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 569 856,40 569 856,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 328 496,78 1 308 697,69 98,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 155 441,58 142 310,49 91,55% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 472,00 12 342,00 98,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,00 32,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 115 530,00 114 664,87 99,25% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 57 685,00 57 243,31 99,23% 4260 Zakup energii 685 607,00 569 139,37 83,01% 4270 Zakup usług remontowych 214 075,00 204 574,71 95,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 025,00 6 503,00 49,93% 4300 Zakup usług pozostałych 167 738,00 139 401,42 83,11% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 602,00 10 220,67 88,09% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 168,50 1 168,50 100,00% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 450,00 157,60 35,02% 4430 Ró żne opłaty i składki 10 650,53 9 607,00 90,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 433 127,55 433 127,55 100,00% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 1 690,00 484,00 28,64% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 15 950,00 13 993,50 87,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 394 550,00 320 410,63 81,21% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 5 000,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80 211,53 73 550,44 91,70% 2540 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 72 211,53 67 074,03 92,89%

Strona 9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 77 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 8 000,00 6 476,41 80,96% 80110 Gimnazja 11 511 837,97 11 340 334,88 98,51% 2540 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 250 000,00 210 799,93 84,32% Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 861,28 3 833,02 99,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 28 923,00 24 125,46 83,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 544 008,48 7 532 378,76 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 623 364,97 623 364,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 353 107,84 1 351 750,74 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 153,64 150 412,66 98,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 78 106,93 77 830,40 99,65% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 214 468,55 206 595,83 96,33% 4260 Zakup energii 598 140,94 534 251,54 89,32% 4270 Zakup usług remontowych 64 400,00 52 484,45 81,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 446,00 6 540,00 48,64% 4300 Zakup usług pozostałych 109 225,00 96 704,41 88,54% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 292,00 6 150,99 74,18% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 3 550,00 2 140,00 60,28% 4430 Ró żne opłaty i składki 7 260,00 5 431,38 74,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 452 129,34 452 129,34 100,00% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 800,00 76,00 9,50% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 5 100,00 3 035,00 59,51% 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 795 560,57 725 948,10 91,25% 4300 Zakup usług pozostałych 795 560,57 725 948,10 91,25% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 524 179,54 1 450 552,48 95,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4 477,00 2 557,95 57,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 036 018,00 989 962,18 95,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 859,58 66 859,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 110,95 177 916,69 99,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 621,00 10 123,00 60,90%

Strona 10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 78 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 051,05 7 051,05 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 52 000,00 49 968,36 96,09% 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 197,63 83,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 874,00 43,70% 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 68 603,56 89,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 2 299,00 57,48% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 969,62 48,48% 4430 Ró żne opłaty i składki 2 000,00 436,31 21,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 21 327,96 21 327,96 100,00% 4480 Podatek od nieruchomo ści 1 000,00 641,00 64,10% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 20 000,00 19 559,30 97,80% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 15 214,00 15 205,29 99,94% 80120 Licea ogólnokształc ące 2 000,00 2 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 2 000,00 2 000,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 95 505,43 95 505,43 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) 2320 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 95 505,43 95 505,43 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 214 417,00 184 813,48 86,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 683,00 16 311,77 53,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 880,00 3 043,88 51,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00 433,83 51,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 174 864,00 164 304,00 93,96% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 750,00 320,00 18,29% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 007,94 417 434,35 94,44% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 10 378,00 8 374,41 80,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 552,00 167 329,30 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 022,36 13 022,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 451,00 29 744,90 97,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 273,00 2 736,99 64,05%

Strona 11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 79 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 800,00 13 670,85 99,06% 4220 Zakup środków żywno ści 159 448,00 144 777,62 90,80% 4260 Zakup energii 32 000,00 29 334,82 91,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 779,52 88,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 563,58 6 563,58 100,00% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 200,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 500,00 100,00 6,67% Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 976 853,91 927 260,29 94,92% 2540 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 339 000,00 338 619,60 99,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 503 190,00 469 096,17 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 237,91 20 237,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 757,00 79 958,92 87,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 069,00 10 944,45 98,87% 4260 Zakup energii 8 100,00 5 612,22 69,29% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 918,80 95,94% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 872,22 58,15% Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 413 337,63 2 973 618,51 87,12% Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą 2590 ni ż jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 112 000,00 109 077,01 97,39% Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 230,12 815,99 66,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 2 860,00 2 406,70 84,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 623 544,53 2 229 441,59 84,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 978,93 129 978,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428 048,82 400 017,43 93,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 319,45 49 562,50 89,59% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 15 555,78 12 868,80 82,73% 4260 Zakup energii 33 600,00 29 214,52 86,95% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 7 675,20 95,94% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 2 559,84 80,00%

Strona 12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 80 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalno ść 620 276,13 614 187,04 99,02% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 4 000,00 4 000,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 121 600,00 121 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 683,00 656,64 39,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 94,08 29,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 398,00 12 268,00 91,57% 4190 Nagrody konkursowe 35 000,00 31 309,74 89,46% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 700,00 3 699,81 99,99% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 41 289,00 41 285,51 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 8 395,00 8 378,13 99,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 390 895,13 390 895,13 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 326 465,77 1 208 104,84 91,08% 85149 Programy polityki zdrowotnej 68 798,00 68 797,50 99,99% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 8 798,00 8 797,50 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 10 000,00 10 000,00 100,00% Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 49 700,00 33 397,39 67,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 050,00 1 838,28 89,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 168,56 39,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 550,00 24 210,00 98,62% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 11 920,00 3 881,55 32,56% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 1 410,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 340,00 3 284,00 44,74% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 000,00 15,00 1,50% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 161 967,77 1 059 909,95 91,22% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 100 000,00 100 000,00 100,00%

Strona 13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 81 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 350,00 55 573,78 89,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 6 544,97 96,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 633,00 13 124,86 74,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 234,00 1 784,84 79,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 125,00 45 868,00 80,29% 4190 Nagrody konkursowe 91 700,00 80 912,62 88,24% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 63 528,77 33 043,41 52,01% 4300 Zakup usług pozostałych 136 097,00 116 350,72 85,49% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 900,00 3 916,00 44,00% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 200,00 1 093,93 49,72% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 2 000,00 960,00 48,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 9 000,00 1 034,40 11,49% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 600 000,00 599 702,42 99,95% 85158 Izby wytrze źwie ń 46 000,00 46 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zada ń bie żących 46 000,00 46 000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 38 483 556,09 37 965 516,09 98,65% 85201 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 289 000,00 238 997,59 82,70% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 289 000,00 238 997,59 82,70% 85202 Domy pomocy społecznej 1 603 799,00 1 582 813,97 98,69% 4330 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jednostek samorz ądu terytorialnego 1 603 799,00 1 582 813,97 98,69% 85203 Ośrodki wsparcia 216 000,00 216 000,00 100,00% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 216 000,00 216 000,00 100,00% 85204 Rodziny zast ępcze 211 000,00 163 473,98 77,48% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin, zwi ązków 2900 powiatowo-gminnych lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie żących 211 000,00 163 473,98 77,48% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 470,00 23 665,32 77,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312,00 311,22 99,75%

Strona 14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 82 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,11 98,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 350,00 350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 27 173,00 20 450,88 75,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 790,00 709,11 89,76% 85206 Wspieranie rodziny 132 063,00 89 488,57 67,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 246,00 65 531,69 64,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 916,00 5 915,38 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 018,00 13 239,91 73,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 1 673,59 62,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 410,00 82,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 188,00 2 188,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 530,00 530,00 100,00% 85211 Świadczenie wychowawcze 18 086 737,34 18 086 735,69 99,99% 3110 Świadczenia społeczne 17 872 868,54 17 872 867,90 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 026,10 91 026,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 492,00 16 491,74 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 132,70 2 132,63 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 8 100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 43 204,00 43 203,96 99,99% 4260 Zakup energii 6 945,00 6 944,80 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 101,00 101,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 915,00 42 914,94 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 130,00 1 129,62 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 823,00 1 823,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 z ubezpieczenia społecznego 11 342 452,32 11 342 181,54 99,99% Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 19 266,42 19 266,42 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 10 492 298,00 10 492 123,36 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 542,00 189 528,77 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 986,00 16 985,13 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 053,00 553 037,78 99,99%

Strona 15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 83 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 150,00 4 141,29 99,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 117,00 3 116,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 20 786,48 20 786,48 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 34 335,20 34 332,80 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8 752,00 8 752,00 100,00% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 166,22 110,91 66,72% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 181 155,00 179 973,18 99,35% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 181 155,00 179 973,18 99,35% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 889 123,00 832 382,96 93,62% 3110 Świadczenia społeczne 837 123,00 801 231,86 95,71% 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 31 151,10 59,91% 85215 Dodatki mieszkaniowe 870 026,45 865 422,73 99,47% 3110 Świadczenia społeczne 869 367,11 864 787,57 99,47% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 659,34 635,16 96,33% 85216 Zasiłki stałe 1 237 324,58 1 181 380,82 95,48% Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 12 256,31 12 256,31 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 1 224 918,27 1 169 107,27 95,44% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 150,00 17,24 11,49% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 203 601,50 2 033 551,86 92,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 000,00 572,68 57,27% 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 900,00 1 900,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 551 408,00 1 416 615,00 91,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 453,00 116 452,12 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 689,00 240 008,53 98,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 909,00 24 396,40 69,89% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 600,00 69 288,00 98,14% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 24 322,50 24 321,59 99,99% 4260 Zakup energii 37 000,00 26 073,30 70,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 767,00 89,26% 4300 Zakup usług pozostałych 51 602,00 47 046,27 91,17% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 360,00 3 675,46 68,57%

Strona 16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 84 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 7 561,00 7 560,48 99,99% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 860,00 375,00 43,60% 4430 Ró żne opłaty i składki 402,00 401,23 99,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 46 674,00 46 674,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomo ści 3 961,00 3 961,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 800,00 1 463,80 81,32% 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 429 233,00 425 212,84 99,06% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 5 300,00 5 018,33 94,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 780,00 319 842,07 99,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 332,00 23 331,52 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 247,00 52 949,36 99,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 635,00 6 550,06 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5 000,00 5 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 346,50 69,30% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 500,00 1 236,00 82,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 939,00 10 939,00 100,00% 85295 Pozostała działalno ść 761 570,90 704 235,04 92,47% 3110 Świadczenia społeczne 752 602,00 696 666,90 92,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 360,00 84,00% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 968,90 938,64 96,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 270,00 27,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 999,50 99,98% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 000,00 239 773,00 90,48% 85305 Żłobki 200 000,00 174 773,00 87,39% Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000,00 174 773,00 87,39% 85395 Pozostała działalno ść 65 000,00 65 000,00 100,00% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 65 000,00 65 000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 495 666,77 1 379 958,80 92,26% 85401 Świetlice szkolne 1 159 519,27 1 054 734,98 90,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 966,00 3 244,69 81,81%

Strona 17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 85 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 844,68 773 301,54 90,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 888,97 61 888,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 024,12 132 089,58 89,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 923,10 14 485,94 76,55% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15 500,00 15 383,86 99,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 240,00 608,00 14,34% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 600,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 53 132,40 53 132,40 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 2 400,00 600,00 25,00% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży szkolnej, a tak że szkolenia młodzie ży 188 335,50 188 335,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 188 335,50 188 335,50 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 147 812,00 136 888,32 92,61% 3240 Stypendia dla uczniów 111 422,00 103 300,00 92,71% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 36 390,00 33 588,32 92,30% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 401 115,34 11 551 046,32 80,21% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 405 433,00 2 873 567,27 84,38% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 2 675,25 26,75% 4270 Zakup usług remontowych 124 800,00 44 371,80 35,55% 4300 Zakup usług pozostałych 3 196 533,00 2 767 923,75 86,59% 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 20 000,00 6 013,04 30,07% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00% Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 54 000,00 52 483,43 97,19% 90002 Gospodarka odpadami 4 716 746,77 4 045 087,22 85,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 000,00 290 220,87 97,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 22 419,15 97,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 000,00 50 370,73 96,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 6 097,57 96,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 3 854,00 25,69% 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 895,41 22,39% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 26 700,00 12 481,20 46,75% 4300 Zakup usług pozostałych 4 274 146,77 3 645 539,49 85,29% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 3 936,00 98,40%

Strona 18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 86 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 600,00 6 563,58 99,45% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 900,22 63,34% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 5 000,00 809,00 16,18% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 718 000,00 1 690 685,76 62,20% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 000,00 2 320,05 58,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 714 000,00 1 688 365,71 62,21% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 528 415,57 436 611,92 82,63% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 43 075,57 39 457,84 91,60% 4300 Zakup usług pozostałych 457 340,00 369 154,08 80,72% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28 000,00 28 000,00 100,00% 90013 Schroniska dla zwierz ąt 283 000,00 227 343,59 80,33% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 000,00 6 945,52 99,22% 4300 Zakup usług pozostałych 276 000,00 220 398,07 79,85% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 400 310,00 2 053 630,72 85,56% 4260 Zakup energii 1 551 500,00 1 260 531,03 81,25% 4270 Zakup usług remontowych 625 200,00 577 376,18 92,35% 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 132 132,47 94,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 83 610,00 83 591,04 99,98% 90095 Pozostała działalno ść 349 210,00 224 119,84 64,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 100,00 42 347,05 91,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 589,51 97,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 700,00 13 450,28 85,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 1 035,01 39,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 36 000,00 80,00% 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 3 199,87 53,33% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 000,00 10 383,00 64,89% 4260 Zakup energii 10 000,00 5 457,54 54,58% 4270 Zakup usług remontowych 38 950,00 23 949,81 61,49% 4300 Zakup usług pozostałych 93 160,00 38 763,24 41,61% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 3 936,00 98,40% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 400,00 0,00 0,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 100,00 1 093,93 99,45%

Strona 19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 87 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 65 500,00 40 914,60 62,47% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 181 790,19 6 159 368,51 99,64% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 167 494,55 165 834,28 99,01% 4190 Nagrody konkursowe 16 314,00 16 227,01 99,47% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 68 579,85 68 044,71 99,22% 4300 Zakup usług pozostałych 82 600,70 81 562,56 98,74% 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 2 528 594,64 2 526 754,82 99,93% 2480 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 2 271 300,00 2 271 300,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z bud żetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 195 000,00 194 864,00 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 355,00 7 182,94 97,66% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 54 939,64 53 407,88 97,21% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 280 000,00 280 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 280 000,00 280 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 1 702 000,00 1 702 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 1 680 000,00 1 680 000,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z bud żetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ążek 2 000,00 2 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 312 281,00 1 303 903,46 99,36% Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 2720 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000,00 25 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 18 819,00 69,70% Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotycz ących obiektów zabytkowych b ędących w u żytkowaniu 4340 jednostek bud żetowych 15 560,00 15 559,50 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 236 721,00 1 236 524,96 99,98% 92195 Pozostała działalno ść 191 420,00 180 875,95 94,49% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 170 020,00 159 769,68 93,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 9 000,00 9 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 706,27 95,80% 926 Kultura fizyczna 4 735 413,30 4 623 781,06 97,64%

Strona 20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 88 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 92601 Obiekty sportowe 3 438 706,30 3 341 358,23 97,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 16 000,00 11 724,19 73,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 295 000,00 1 287 449,14 99,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 300,00 96 285,72 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 800,00 234 216,59 97,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 700,00 26 821,09 90,31% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 800,00 3 161,37 83,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 700,00 65 384,00 99,52% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 161 208,30 160 047,37 99,28% 4260 Zakup energii 348 900,00 320 312,44 91,81% 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 12 538,52 89,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 118,00 27,95% 4300 Zakup usług pozostałych 317 565,00 304 436,20 95,87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 3 944,00 78,88% 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 7 760,00 97,00% 4410 Podró że słu żbowe krajowe 300,00 45,00 15,00% 4430 Ró żne opłaty i składki 9 000,00 8 705,97 96,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 36 300,00 35 771,51 98,54% 4480 Podatek od nieruchomo ści 98 500,00 98 297,00 99,79% 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 500,00 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 6 100,00 6 055,78 99,28% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 80 400,00 66 942,29 83,26% 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 3 500,00 3 146,00 89,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 597 133,00 587 196,05 98,34% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 073 981,00 1 060 693,14 98,76% Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 60 500,00 60 500,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 697 781,00 697 781,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 800,00 1 029,32 57,18% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze ń 18 000,00 18 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 147 895,10 98,60%

Strona 21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 89 – Poz. 6217

% Tre ść Plan Wykonanie wykonania

Dział 6:5 Grupa / Grupa Paragraf Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 600,00 12 545,49 99,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 600,00 27 837,05 94,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 3 227,11 76,84% 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 700,00 321,63 45,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 847,00 98,30% 4190 Nagrody konkursowe 20 100,00 20 079,20 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6 300,00 6 210,82 98,58% 4220 Zakup środków żywno ści 2 500,00 2 492,40 99,70% 4260 Zakup energii 11 000,00 7 642,44 69,48% 4270 Zakup usług remontowych 600,00 575,91 95,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 472,00 78,67% 4300 Zakup usług pozostałych 36 900,00 33 769,59 91,52% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 680,39 75,60% 4430 Ró żne opłaty i składki 200,00 185,67 92,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 900,00 3 828,76 98,17% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 800,00 6 772,26 99,59% 92695 Pozostała działalno ść 222 726,00 221 729,69 99,55% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 222 726,00 221 729,69 99,55% RAZEM: 160 880 545,60 151 633 626,46 94,25%

Strona 22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 90 – Poz. 6217

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Olkusz - wykonanie za 2016 rok (zł) Plan po % Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach wyk. Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa 010 01095 6050 8 801,91 8 787,55 99,84 wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy

010 01095 6050 Budowa dróg transportu rolnego 190 126,88 190 126,88 100,00 Sołectwo Zimnodół - Pomoc finansowa dla Powiatu 600 60014 6300 Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze 51 147,49 51 147,49 100,00 powiatowej-Sołectwo Zimnodół Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu 600 60014 6300 100 000,00 100 000,00 100,00 drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży- Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu"

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu 600 60014 6300 50 000,00 50 000,00 100,00 drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w miejscowości Zimnodół” Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 600 60014 6300 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz na odcinku 50 000,00 50 000,00 100,00 od miejscowości Witeradów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791” Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: 600 60014 6300 „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 50 000,00 50 000,00 100,00 1079K w miejscowości Żurada" 600 60016 6050 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Parkowa 142 000,00 117 796,15 82,96

600 60016 6050 Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej 7 000,00 6 844,42 97,78 Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych 600 60016 6050 11 658,00 11 623,35 99,70 do pól, zakup tłucznia Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie 600 60016 6050 15 967,07 15 932,52 99,78 przebudowy dróg gminnych Fundusz sołecki Olewin - Budowa drogi gminnej ulica 600 60016 6050 5 500,00 5 498,70 99,98 Graniczna w Sołectwie Olewin Fundusz sołecki Sieniczno - Dokończenie remontu 600 60016 6050 14 500,00 14 500,00 100,00 drogi gminnej na ul. Słonecznej Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 "Michałówkę" Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych 600 60016 6050 14 411,88 14 411,88 100,00 dz.433,430,432,431 600 60016 6050 Modernizacja chodnika przy SP Nr 3 - ul. Hardego 38 980,10 38 980,10 100,00 Modernizacja drogi w Sołectwie Zimnodół - dz. 600 60016 6050 56 118,00 55 310,58 98,56 433,430 600 60016 6050 Osiedle Czarna Góra - Modernizacja dróg i ulic 6 072,00 6 044,68 99,55 600 60016 6050 Osiedle Wschód - Modernizacja ulic 2 000,00 1 999,99 100,00 Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych ul. Górnicza 600 60016 6050 256 500,00 256 404,04 99,96 blok nr 32-32b - I etap 600 60016 6050 Przebudowa drogi - ul. Nullo 3 i ul. Kościuszki 14 13 000,00 12 614,09 97,03

600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo 38 000,00 37 884,00 99,69 Przebudowa drogi gminnej-na działce nr 681/6 w 600 60016 6050 8 241,00 8 241,00 100,00 Witeradowie

1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 91 – Poz. 6217

Plan po % Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach wyk. Przebudowa drogi gminnej-ul. Malinowa Góra w 600 60016 6050 11 808,00 11 808,00 100,00 Sienicznie Przebudowa drogi gminnej-ul. Marii Dąbrowskiej w 600 60016 6050 8 610,00 8 610,00 100,00 Sienicznie Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP w 600 60016 6050 Olkuszu wraz ze ścieżką rowerową, łączącej ul. Na 8 000,00 8 000,00 100,00 Skarpie z ul. M.C.Skłodowskiej Przebudowa ul. Legionów Polskich – blok 600 60016 6050 100 000,00 99 976,48 99,98 40,42,44,46 Przebudowa ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. 600 60016 6050 100 000,00 99 862,96 99,86 Słowackiego 600 60016 6050 Przebudowa ul. Reja 150 000,00 138 264,35 92,18 600 60016 6050 Utwardzenie drogi na działce 363/2 w Zawadzie 16 000,00 8 878,85 55,49 Wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie 600 60016 6050 22 000,00 22 000,00 100,00 ul.Krasińskiego z ul.Krucza Góra Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - 600 60016 6050 80 000,00 79 931,76 99,91 Podgrabie 600 60016 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Buchowieckiego 76 403,06 76 403,06 100,00

600 60016 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiśniowej 56 047,83 56 047,83 100,00 Wykonanie parkingu przy budynku na ul. K.K. 600 60016 6050 20 000,00 19 561,56 97,81 Wielkiego 53 - działka nr 2496/2 Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. 600 60016 6050 40 000,00 39 913,50 99,78 Sienkiewicza Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. 600 60016 6050 48 000,00 47 232,00 98,40 Przemysłowej Wykonanie remontu nawierzchni placu przy budynku 600 60016 6050 44 088,08 44 088,08 100,00 na ulicy Gęsiej 25 w Olkuszu - działka nr 2148/3

Wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 600 60016 6050 23 000,00 22 462,26 97,66 ul.Osieckiej na działkę nr 3619/8 w Olkuszu Wykonanie zjazdu z ul. Ks. S. Gajewskiego na działkę 600 60016 6050 11 685,00 11 685,00 100,00 nr 5478/20 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Kluczewskiej 30 000,00 17 378,61 57,93 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Skalskiej 8 27 000,00 21 580,69 79,93 Budowa chodników i miejsc postojowych ulica 600 60016 6050 25 000,00 0,00 0,00 Sławkowska 600 60016 6050 Budowa drogi - ul. Ks. H.Januchty 5 000,00 5 000,00 100,00 600 60016 6050 Budowa drogi na "Michałówkę" w Zawadzie 3 250,00 2 599,80 79,99 600 60016 6050 Budowa dróg gminnych - Osiek 13 700,00 13 679,50 99,85 Budowa ul. Głowackiego od ul. Spółdzielczej do 600 60016 6050 5 000,00 5 000,00 100,00 połączenia z drogą powiatową ul. Długa 600 60016 6050 Budowa zatoki postojowej ul. Korczaka 57 540,00 57 535,68 99,99 Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z 600 60016 6050 1 500,00 1 500,00 100,00 "Chaty Kocjana" w Rabsztynie Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego w 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 100,00 Olkuszu 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Zawadzie 46 500,00 46 460,53 99,92 600 60016 6050 Modernizacja ul. Krakowskiej w Olkuszu 45 500,00 45 430,07 99,85 600 60016 6050 Modernizacja ul. Sosnowej 310 000,00 287 092,24 92,61

Przebudowa ciągu jezdnego oraz wykonanie miejsc 600 60016 6050 postojowych od strony południowej i północnej 135 000,00 119 569,63 88,57 budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka - etap II Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami 600 60016 6050 80 492,86 80 492,86 100,00 postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 92 – Poz. 6217

Plan po % Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach wyk. Przebudowa drogi działka nr 149/4 i 151/4 w 600 60016 6050 28 200,00 28 180,22 99,93 Rabsztynie 600 60016 6050 Przebudowa drogi na ul. Dworskiej w Niesułowicach 50 000,00 49 975,16 99,95 Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w 600 60016 6050 105 000,00 104 993,10 99,99 Olkuszu 600 60016 6050 Przebudowa ul. Olewińskiej w Olkuszu 140 000,00 138 030,11 98,59 600 60016 6050 Przebudowa ul. Orzeszkowej 10 000,00 10 000,00 100,00 Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami 600 60016 6050 70 800,00 70 776,52 99,97 parkingowymi Wykonanie chodników - ulica Czarnogórska w 600 60016 6050 20 000,00 19 985,83 99,93 Olkuszu Wykonanie projektu na budowę drogi na ul. Rataja w 600 60016 6050 41 000,00 0,00 0,00 Olkuszu 630 63095 6050 Rozwój tras rowerowych w Gminie Olkusz 100 000,00 94 483,00 94,48 700 70004 6050 Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa 23 500,00 0,00 0,00

700 70004 6050 Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych 129 700,00 73 573,40 56,73 Wykonanie instalacji co w lokalu komunalnym 700 70004 6050 65 000,00 61 743,99 94,99 Skalska 11 Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. 700 70005 6050 27 650,00 27 327,03 98,83 K.K. Wielkiego 43a 700 70005 6050 Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w Zedermanie 55 000,00 7 060,20 12,84 Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w 700 70005 6050 15 000,00 13 850,00 92,33 miejscowości Zederman Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie 700 70005 6050 100 000,00 32 964,88 32,96 terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman Projekt zagospodarowania części działki nr 5140 przy 700 70005 6050 6 200,00 0,00 0,00 ul. Ks. St. Gajewskiego 700 70005 6060 Wykup gruntów i budynków 34 000,00 15 093,00 44,39 Objęcie udziałów w Olkuskim Towarzystwie 700 70021 6010 205,02 205,02 100,00 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu Fundusz sołecki Bogucin Mały - Budowa siłowni 700 70095 6050 9 000,00 8 949,48 99,44 plenerowej Fundusz sołecki Braciejówka - Budowa ogrodzenia 700 70095 6050 14 148,30 12 368,17 87,42 przy byłym przedszkolu 700 70095 6050 Fundusz sołecki Pazurek - Budowa altany 8 827,05 8 823,59 99,96 700 70095 6050 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M.Bylicy 7 001,00 7 000,92 100,00 Osiedle Centrum - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. 700 70095 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 M.Bylicy 750 75023 6060 Komputeryzacja Urzędu 107 000,00 104 719,07 97,87 750 75075 6050 Wykonanie tablicy informacyjnej 17 000,00 15 867,00 93,34

Przekazanie środków finansowych na FW Państwowej Straży Pożarnej Kom. Wojewódzkiej Państwowej 754 75410 6170 Straży Pożarnej w Krakowie na dofinansowanie 30 000,00 30 000,00 100,00 wydatków na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Kom. Powiatowej PSP w Olkuszu Fundusz sołecki Osiek - Remont pomieszczeń 754 75412 6050 5 000,00 4 963,69 99,27 socjalnych remizy OSP Fundusz sołecki Żurada - Remont w remizie OSP w 754 75412 6050 7 000,00 6 959,98 99,43 Żuradzie 754 75412 6050 Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie 48 500,00 48 478,10 99,95 754 75412 6050 Termomodernizacja OSP Zederman 103 800,00 103 789,71 99,99

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 93 – Poz. 6217

Plan po % Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach wyk. Zakup modułu selektywnego powiadamiania dla OSP 754 75412 6060 5 000,00 4 999,95 100,00 Kosmolów Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej dla 754 75412 6230 4 000,00 4 000,00 100,00 Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach 754 75412 6230 Termomodernizacja budynku OSP Zederman- etap II 50 000,00 50 000,00 100,00 Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego 754 75414 6060 20 000,00 19 926,00 99,63 Systemu Ostrzegania Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej 801 80101 6050 100 000,00 99 355,10 99,36 nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach

801 80101 6050 Fundusz sołecki Osiek - Remont w SP w Osieku 5 000,00 4 999,69 99,99 Fundusz sołecki Witeradów - Ułożenie kostki 801 80101 6050 20 000,00 19 998,40 99,99 brukowej na placu szkolnym 801 80101 6050 Fundusz sołecki Zawada - Remont w SP w Zawadzie 5 000,00 4 999,95 100,00 Modernizacja sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa 801 80101 6050 45 000,00 43 144,49 95,88 w Kosmolowie 801 80101 6050 Modernizacja sanitariatów w SP Nr 9 w Olkuszu 44 102,68 44 102,68 100,00

Nowoczesny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny dla 801 80101 6050 mieszkańców centrum Olkusza - modernizacja płyty 100 000,00 93 550,11 93,55 boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu 801 80101 6050 wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja 20 000,00 11 070,00 55,35 Kopernika w Olkuszu Przebudowa dachu na starym budynku SP w 801 80101 6050 75 000,00 74 661,49 99,55 Gorenicach Rozbudowa szkoły - adaptacja poddasza pod sale 801 80101 6050 dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana 104 000,00 102 498,89 98,56 Kochanowskiego w Osieku Wykonanie projektu technicznego przyłączy 801 80101 6050 kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SP Nr 5 w 22 140,00 0,00 0,00 Olkuszu Zakup i montaż tzw."piłkochwytów" wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym 801 80101 6050 23 000,00 14 499,66 63,04 Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.Słowackiego w Witeradowie Budowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w 801 80104 6050 12 150,00 12 087,50 99,49 Przedszkolu Nr 3 Dobry start dla naszych dzieci - przebudowa i 801 80104 6050 wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w 100 000,00 35 420,00 35,42 Sienicznie na potrzeby Przedszkola

801 80104 6050 Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 180 000,00 170 508,78 94,73 801 80104 6050 Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 8 100 000,00 99 994,35 99,99 801 80104 6050 Termomodernizacja obiektów społecznych 2 400,00 2 400,00 100,00 801 80104 6060 Zakup inwestycyjny dla Przedszkola w Osieku 5 000,00 5 000,00 100,00 801 80114 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne SZE 15 214,00 15 205,29 99,94

851 85149 6060 Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja celowa dla Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z 851 85149 6230 50 000,00 50 000,00 100,00 o.o. na zakup sprzętu medycznego Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole 851 85154 6050 600 000,00 599 702,42 99,95 Podstawowej Nr 3 w Okuszu Dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni 900 90001 6230 ścieków w indywidualnych przyłączach 18 000,00 17 920,78 99,56 kanalizacyjnych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 94 – Poz. 6217

Plan po % Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach wyk. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 900 90001 6230 36 000,00 34 562,65 96,01 kanalizacyjnych do nieruchomości 900 90015 6050 Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz 67 000,00 66 981,04 99,97 Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 oświetlenia drogi gminnej III etap Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu 900 90015 6050 7 500,00 7 500,00 100,00 oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 Fundusz sołecki Wiśliczka - Dobudowa oświetlenia na 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 plac zabaw Wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na 900 90015 6050 1 110,00 1 110,00 100,00 łuku drogi DK 94 Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego przez 900 90095 6050 realizację utwardzenia zatok przystankowych - 8 000,00 7 680,00 96,00 wykonanie dokumentacji projektowej

900 90095 6050 Budowa wiat przystankowych 35 000,00 33 234,60 94,96 Wykonanie projektu technicznego na budowę toalet 900 90095 6050 22 500,00 0,00 0,00 przy ul. Floriańskiej Budowa monitoringu wizyjnego domu kultury oraz 921 92109 6050 17 500,00 16 000,11 91,43 boisk sportowych w Bogucinie Małym 921 92109 6050 Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej 12 439,64 12 407,77 99,74 Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 25 000,00 25 000,00 100,00 Troksie Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi 921 92120 6050 39 530,00 39 529,74 100,00 olkuskiego ratusza Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace 921 92120 6050 konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku 815 000,00 814 804,88 99,98 średniego – etap III 921 92120 6050 Rewitalizacja kwartału królewskiego 198 455,00 198 455,00 100,00 921 92120 6050 Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa 183 736,00 183 735,34 100,00 Budowa boiska treningowego przy stadionie 926 92601 6050 50 000,00 48 383,19 96,77 sportowym w Gorenicach - etapI Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole 926 92601 6050 350 000,00 350 000,00 100,00 Podstawowej Nr 3 w Olkuszu Fundusz sołecki Żurada - Remont boiska piłkarskiego 926 92601 6050 10 648,00 10 648,00 100,00 ( małego) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni 926 92601 6050 poliuretanowej na terenie kompleksu OSW Czarna 29 500,00 29 500,00 100,00 Góra 926 92601 6050 Modernizacja niecki basenowej 77 935,00 70 602,00 90,59

Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego 926 92601 6050 50 000,00 50 000,00 100,00 wraz z ogrodzeniem w miejscowości Braciejówka Monitoring na terenie Kompleksu Basenowo- 926 92601 6050 12 050,00 11 549,22 95,84 Rekreacyjnego OSW "Czarna Góra" 926 92601 6050 Remont boiska piłkarskiego (małego) w Żuradzie 9 000,00 8 513,64 94,60 Wykonanie nagłośnienia na terenie Kompleksu 926 92601 6050 8 000,00 8 000,00 100,00 Basenowo-Rekreacyjnego OSW "Czarna Góra" Zakup namiotu mobilnego z logotypem Miasta i 926 92605 6060 6 800,00 6 772,26 99,59 Gminy Olkusz 926 92695 6050 Budowa siłowni "Pod chmurką" w Zawadzie 24 983,00 24 982,14 100,00 926 92695 6050 Na sportowo od juniora do seniora 93 000,00 92 006,68 98,93

926 92695 6050 Słowiczanie nie gęsi- swoje pasje mają.Tor rolkowy 104 743,00 104 740,87 100,00

RAZEM 8 192 116,85 7 621 098,55 93,03

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 95 – Poz. 6217

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ - WYKONANIE ZA 2016 ROK

(zł) Plan po Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach 1 DOCHODY OGÓŁEM 158 339 219,53 160 488 055,75 101,36 2 WYDATKI OGÓŁEM 160 880 545,60 151 633 626,46 94,25 3 Wynik: NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) -2 541 326,07 8 854 429,29 4 PRZYCHODY BUDŻETU 7 241 326,07 7 244 797,01 100,05 z tego: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z 7 241 326,07 7 241 326,07 100,00 rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- wpływy ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w 0,00 3 470,94 0,00 ubiegłych latach 5 ROZCHODY BUDŻETU 4 700 000,00 4 700 000,00 100,00 z tego: - spłata kredytu 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 - wykup obligacji 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 96 – Poz. 6217

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - wykonanie za 2016 rok

(zł) Plan po Dochody Dział Rozdz. § Nazwa % wyk. zmianach przekazane DOCHODY OGÓŁEM 305 153,00 315 196,53 103,29 750 Administracja publiczna 3 298,00 2 061,50 62,51 75011 Urzędy wojewódzkie 3 298,00 2 061,50 62,51 0690 Wpływy z różnych opłat 3 298,00 2 061,50 62,51 852 Pomoc społeczna 301 855,00 313 135,03 103,74 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 301 855,00 313 108,78 103,73 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 199 925,16 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 185,00 10 663,53 35,33 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 271 670,00 102 520,09 37,74 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85295 Pozostała działalność 0,00 26,25 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,25 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 97 – Poz. 6217

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonanie za 2016 rok

DOCHODY (zł) Plan po Dział Rozdz. § Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 510,61 84 510,61 100,00 01095 Pozostała działalność 84 510,61 84 510,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 84 510,61 84 510,61 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 525 543,00 497 644,33 94,69 75011 Urzędy wojewódzkie 525 543,00 497 644,33 94,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 525 543,00 497 644,33 94,69 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 850,00 36 505,92 91,61 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 39 850,00 36 505,92 91,61 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 39 850,00 36 505,92 91,61 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 200,00 200,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 900,00 900,00 100,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 900,00 900,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 1 854,00 1 854,00 100,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854,00 1 854,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 1 854,00 1 854,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 2 650,00 2 650,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 650,00 2 650,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 2 650,00 2 650,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 98 – Poz. 6217

801 Oświata i wychowanie 336 446,08 330 060,35 98,10 80101 Szkoły podstawowe 178 021,77 175 836,28 98,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 178 021,77 175 836,28 98,77 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 141 470,46 140 402,45 99,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 141 470,46 140 402,45 99,25 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 16 953,85 13 821,62 81,52 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 16 953,85 13 821,62 81,52 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 29 489 576,17 29 488 099,23 99,99 85211 Świadczenie wychowawcze 18 086 737,34 18 086 735,69 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 18 086 737,34 18 086 735,69 100,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 11 282 503,98 11 282 302,74 100,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 11 282 503,98 11 282 302,74 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 75 411,00 75 400,29 99,99 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 75 411,00 75 400,29 99,99 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 33 626,45 32 393,37 96,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 33 626,45 32 393,37 96,33 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 928,50 1 928,50 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 99 – Poz. 6217

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 928,50 1 928,50 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 9 368,90 9 338,64 99,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 368,90 9 338,64 99,68 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 30 481 529,86 30 442 424,44 99,87

WYDATKI (zł) Plan po Dział Rozdz. § Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 510,61 84 510,61 100,00 01095 Pozostała działalność 84 510,61 84 510,61 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 697,20 697,20 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 959,87 959,87 100,00 4430 Różne opłaty i składki 82 853,54 82 853,54 100,00 750 Administracja publiczna 525 543,00 497 644,33 94,69 75011 Urzędy wojewódzkie 525 543,00 497 644,33 94,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 685,50 395 366,65 94,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 085,74 21 085,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 596,92 71 588,41 94,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 174,84 9 603,53 94,39 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 850,00 36 505,92 91,61 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 39 850,00 36 505,92 91,61 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 522,58 99,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 54,88 73,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 040,00 3 040,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 010,00 30 694,86 90,25 4270 Zakup usług remontowych 400,00 393,60 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 900,00 900,00 100,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 854,00 1 854,00 100,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854,00 1 854,00 100,00 4260 Zakup energii 1 700,51 1 700,51 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 153,49 153,49 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 801 Oświata i wychowanie 336 446,08 330 060,35 98,10 80101 Szkoły podstawowe 178 021,77 175 836,28 98,77 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 15 350,42 14 970,21 97,52 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 516,48 1 497,61 98,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245,95 243,33 98,93 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 160 908,92 159 125,13 98,89 80110 Gimnazja 141 470,46 140 402,45 99,25

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 100 – Poz. 6217

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 3 861,28 3 833,02 99,27 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 162,92 1 154,79 99,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207,66 205,60 99,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,05 29,72 98,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 136 208,55 135 179,32 99,24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 16 953,85 13 821,62 81,52 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 1 230,12 815,99 66,33 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140,68 113,97 81,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,82 19,41 81,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,45 3,45 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 555,78 12 868,80 82,73 852 Pomoc społeczna 29 489 576,17 29 488 099,23 99,99 85211 Świadczenie wychowawcze 18 086 737,34 18 086 735,69 100,00 3110 Świadczenia społeczne 17 872 868,54 17 872 867,90 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 026,10 91 026,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 492,00 16 491,74 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 132,70 2 132,63 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 8 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 204,00 43 203,96 100,00 4260 Zakup energii 6 945,00 6 944,80 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 101,00 101,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 915,00 42 914,94 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 130,00 1 129,62 99,97 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 823,00 1 823,00 100,00 socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 11 282 503,98 11 282 302,74 100,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 10 492 298,00 10 492 123,36 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 551,00 176 540,35 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 986,00 16 985,13 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 811,00 550 798,23 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 920,00 3 919,12 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 117,00 3 116,60 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 539,98 13 539,98 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 434,00 16 433,64 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 752,00 8 752,00 100,00 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 95,00 94,33 99,29 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 75 411,00 75 400,29 99,99 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 411,00 75 400,29 99,99

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 101 – Poz. 6217

85215 Dodatki mieszkaniowe 33 626,45 32 393,37 96,33 3110 Świadczenia społeczne 32 967,11 31 758,21 96,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 659,34 635,16 96,33 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 928,50 1 928,50 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 900,00 1 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28,50 28,50 100,00 85295 Pozostała działalność 9 368,90 9 338,64 99,68 3110 Świadczenia społeczne 8 400,00 8 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 968,90 938,64 96,88 Razem: 30 478 879,86 30 439 774,44 99,87

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 102 – Poz. 6217

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2016 rok (zł) Dochody Wydatki Dział Rozdz. § Nazwa plan po plan po wykonanie % wyk. wykonanie % wyk. zmianach zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 97 670,50 85 500,00 87,54 97 670,50 85 500,00 87,54 01095 Pozostała działalność 97 670,50 85 500,00 87,54 97 670,50 85 500,00 87,54 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 97 670,50 85 500,00 87,54 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 97 670,50 85 500,00 87,54 - Budowa dróg transportu rolnego 0,00 0,00 0,00 97 670,50 85 500,00 87,54 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 830,00 18 656,49 172,27 18 656,49 18 656,49 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 830,00 18 656,49 172,27 18 656,49 18 656,49 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 0,00 7 826,49 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 7 826,49 7 826,49 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 10 830,00 10 830,00 100,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 10 830,00 10 830,00 100,00 - Termomodernizacja OSP Zederman 0,00 0,00 0,00 10 830,00 10 830,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 854,00 1 854,00 100,00 1 854,00 1 854,00 100,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 854,00 1 854,00 100,00 1 854,00 1 854,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2320 1 854,00 1 854,00 100,00 0,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 1 854,00 1 854,00 100,00 z tego 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 1 854,00 1 854,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 619,00 27 663,69 93,40 29 619,00 27 663,69 93,40 90095 Pozostała działalność 29 619,00 27 663,69 93,40 29 619,00 27 663,69 93,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 29 619,00 27 663,69 93,40 0,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego w tym

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 103 – Poz. 6217

Dochody Wydatki Dział Rozdz. § Nazwa plan po plan po wykonanie % wyk. wykonanie % wyk. zmianach zmianach 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 29 619,00 27 663,69 93,40

z tego 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 29 619,00 27 663,69 93,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 000,00 240 000,00 100,00 240 000,00 240 000,00 100,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 170 000,00 170 000,00 100,00 170 000,00 170 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 170 000,00 170 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym

2) dotacje 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 100,00 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 100,00 70 000,00 70 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2320 70 000,00 70 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego w tym

2) dotacje 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 RAZEM 379 973,50 373 674,18 98,34 387 799,99 373 674,18 96,36

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 104 – Poz. 6217

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2016 rok (zł) Plan po Dział Rozdz. § Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach DOCHODY OGÓŁEM 1 000 000,00 1 015 397,90 101,54

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 1 000 000,00 1 015 397,90 101,54 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 000 000,00 1 015 397,90 101,54 ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 1 000 000,00 1 015 397,90 101,54 sprzedaż alkoholu

(zł) Plan po DziałRozdz. Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach WYDATKI OGÓŁEM 1 211 667,77 1 093 307,34 90,23 851 Ochrona zdrowia 1 211 667,77 1 093 307,34 90,23 85153 Zwalczanie narkomanii 49 700,00 33 397,39 67,20 w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 161 967,77 1 059 909,95 91,22 w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspieranie tworzenia zaplecza sportowego - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 105 – Poz. 6217

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska - wykonanie za 2016 rok

(zł) Plan po Dział Rozdz. § Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach DOCHODY OGÓŁEM 81 000,00 62 306,22 76,92 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 000,00 62 306,22 76,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 81 000,00 62 306,22 76,92 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 81 000,00 62 306,22 76,92

(zł) Plan po DziałRozdz. Nazwa Wykonanie % wyk. zmianach WYDATKI OGÓŁEM 617 000,00 502 577,95 81,46 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 617 000,00 502 577,95 81,46 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 000,00 52 483,43 97,19 w tym:

- dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości 90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 65 771,99 93,96 w tym: - usuwanie wyrobów zawierających azbest - akcje zbierania odpadów z terenu miasta i gminy 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 470 500,00 378 700,16 80,49 w tym: - zakładanie i utrzymanie terenów zieleni 90095 Pozostała działalność 22 500,00 5 622,37 24,99 w tym: - edukacja ekologiczna - wspomaganie ekosystemów

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 106 – Poz. 6217

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz - wykonanie za 2016 rok

Plan po % wyk. OSIEDLE Dz. Rozdz. § Wykonanie zmianach (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 ŚRÓDMIEŚCIE 600 60016 4210 1 500,00 1 500,00 100,00 CZARNA GÓRA 600 60016 6050 6 072,00 6 044,68 99,55 WSCHÓD 600 60016 6050 2 000,00 1 999,99 100,00 SŁOWIKI 700 70095 4210 5 000,00 5 000,00 100,00 CENTRUM 700 70095 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 CENTRUM 801 80101 4210 1 500,00 1 500,00 100,00 PAKUSKA 801 80101 4210 2 500,00 2 484,69 99,39 GLINIANKI 801 80101 4210 500,00 495,32 99,06 MŁODYCH 801 80101 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 POMORZANY 801 80101 4240 1 750,00 1 750,00 100,00 ŚRÓDMIEŚCIE 801 80101 4240 1 500,00 1 500,00 100,00 MŁODYCH 801 80101 4270 2 000,00 1 999,37 99,97 PAKUSKA 801 80102 2710 500,00 500,00 100,00 CENTRUM 801 80104 4210 1 200,00 1 200,00 100,00 PAKUSKA 801 80104 4210 2 000,00 2 000,00 100,00 GLINIANKI 801 80104 4240 500,00 500,00 100,00 MŁODYCH 801 80104 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 POMORZANY 801 80104 4240 1 250,00 1 250,00 100,00 ŚRÓDMIEŚCIE 801 80104 4240 1 000,00 1 000,00 100,00 MŁODYCH 801 80104 4240 2 000,00 1 957,30 97,87 MŁODYCH 801 80110 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 MŁODYCH 801 80110 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 MŁODYCH 801 80120 2710 2 000,00 2 000,00 100,00 SŁOWIKI 921 92105 4190 900,00 897,53 99,73 MŁODYCH 921 92105 4190 600,00 561,50 93,58 CENTRUM 921 92105 4190 400,00 400,00 100,00 SKALSKIE 921 92105 4190 500,00 500,00 100,00 POMORZANY 921 92105 4190 400,00 394,99 98,75 CZARNA GÓRA 921 92105 4190 500,00 500,00 100,00 PAKUSKA 921 92105 4190 1 700,00 1 671,04 98,30 WSCHÓD 921 92105 4190 492,00 492,00 100,00 GLINIANKI 921 92105 4190 500,00 500,00 100,00 CENTRUM 921 92105 4210 2 200,00 2 199,01 99,96 CZARNA GÓRA 921 92105 4210 500,00 500,00 100,00 GLINIANKI 921 92105 4210 4 740,00 4 731,45 99,82 MŁODYCH 921 92105 4210 5 300,00 5 289,40 99,80 PAKUSKA 921 92105 4210 4 100,00 4 099,15 99,98 POMORZANY 921 92105 4210 3 388,00 3 382,46 99,84 SKALSKIE 921 92105 4210 40,00 39,18 97,95 SŁOWIKI 921 92105 4210 7 024,00 7 010,52 99,81 ŚRÓDMIEŚCIE 921 92105 4210 5 000,00 4 984,17 99,68 WSCHÓD 921 92105 4210 2 440,00 2 439,95 100,00 CENTRUM 921 92105 4300 5 012,00 5 010,00 99,96 GLINIANKI 921 92105 4300 5 400,00 5 368,00 99,41 MŁODYCH 921 92105 4300 6 100,00 6 096,12 99,94 PAKUSKA 921 92105 4300 13 320,00 13 299,64 99,85

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 107 – Poz. 6217

Plan po % wyk. OSIEDLE Dz. Rozdz. § Wykonanie zmianach (6:5) POMORZANY 921 92105 4300 500,00 500,00 100,00 SKALSKIE 921 92105 4300 4 004,00 4 000,50 99,91 SŁOWIKI 921 92105 4300 4 000,00 4 000,00 100,00 ŚRÓDMIEŚCIE 921 92105 4300 3 116,00 3 090,64 99,19 WSCHÓD 921 92105 4300 2 560,00 2 557,76 99,91 PAKUSKA 921 92195 2360 2 000,00 2 000,00 100,00 MŁODYCH 921 92195 2360 9 020,00 9 020,00 100,00 SUMA 142 528,00 142 216,36 99,78

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 108 – Poz. 6217

Plan po % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa 010 01095 6050 8 801,91 8 787,55 99,84 wzorcowej zagrody rolniczej - budynek gospodarczy Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie 600 60016 4210 2 000,00 1 999,67 99,98 przebudowy dróg gminnych Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie 600 60016 6050 15 936,67 15 902,12 99,78 przebudowy dróg gminnych Fundusz sołecki Olewin - Budowa drogi gminnej ulica 600 60016 6050 5 500,00 5 498,70 99,98 Graniczna w Sołectwie Olewin Fundusz sołecki Sieniczno - Dokończenie remontu drogi 600 60016 6050 14 500,00 14 500,00 100,00 gminnej na ul. Słonecznej Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych 600 60016 6050 14 411,88 14 411,88 100,00 dz.433,430,432,431 Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 "Michałówkę" Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych 600 60016 6050 11 658,00 11 623,35 99,70 do pól, zakup tłucznia Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Malowanie 700 70004 4210 1 355,27 1 355,27 100,00 świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup paneli 700 70004 4210 1 644,73 1 644,72 100,00 podłogowych do świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim

700 70004 4260 Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media 4 550,00 3 298,24 72,49 Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Media, 700 70004 4300 250,00 124,22 49,69 abonament( woda) Fundusz sołecki Zederman - Wykonanie prac 700 70005 4300 geodezyjnych i prawnych w celu pozyskania gruntu pod 10 000,00 5 700,00 57,00 drogę ( północną) Fundusz sołecki Braciejówka - wznowienie granic 700 70005 4300 2 500,00 2 138,00 85,52 działek i dróg gminnych 1158,942,1149 Fundusz sołecki Zederman - Prace ziemne na działce nr 700 70005 4300 4 000,00 4 000,00 100,00 306/2 700 70095 4210 Fundusz sołecki Żurada - Wykonanie podestu na występy 1 000,00 999,86 99,99 Fundusz sołecki Zimnodół - Modernizacja ogrodzenia 700 70095 4270 1 500,00 1 500,00 100,00 wzdłuż drogi gminnej Fundusz sołecki Wiśliczka - Doposażenie i konserwacja 700 70095 4270 1 350,00 1 350,00 100,00 placu zabaw Fundusz sołecki Żurada - Wykonanie tablic 700 70095 4300 1 000,00 1 000,00 100,00 informacyjnych 700 70095 6050 Fundusz sołecki Pazurek - Budowa altany 8 827,05 8 823,59 99,96 Fundusz sołecki Braciejówka - Budowa ogrodzenia przy 700 70095 6050 14 148,30 12 368,17 87,42 byłym przedszkolu Fundusz sołecki Bogucin Mały - Budowa siłowni 700 70095 6050 9 000,00 8 949,48 99,44 plenerowej Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do 754 75412 4210 14 000,00 13 987,89 99,91 remizy OSP Fundusz sołecki Żurada - Zakup opału do remizy OSP w 754 75412 4210 3 000,00 2 987,99 99,60 Żuradzie Fundusz sołecki Zederman - Zakup materiałów na 754 75412 4210 8 000,00 7 969,73 99,62 rozbudowę remizy OSP w Zedermanie Fundusz sołecki Zawada - Zakup okien do remizy OSP 754 75412 4210 5 948,53 5 948,00 99,99 w Zawadzie Fundusz sołecki Osiek - Remont pomieszczeń 754 75412 6050 5 000,00 4 963,69 99,27 socjalnych remizy OSP Fundusz sołecki Żurada - Remont w remizie OSP w 754 75412 6050 7 000,00 6 959,98 99,43 Żuradzie Fundusz sołecki Gorenice - Wymiana uszkodzonych 801 80101 4210 90,00 90,00 100,00 obrzeży kostki brukowej przy szkole

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 109 – Poz. 6217

Plan po % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach (6:5) Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup wyposażenia do SP 801 80101 4210 3 400,00 3 307,74 97,29 w Kosmolowie Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup pomocy 801 80101 4240 1 600,00 1 600,00 100,00 dydaktycznych do SP w Kosmolowie Fundusz sołecki Zederman - Zakup pomocy 801 80101 4240 1 000,00 995,19 99,52 dydaktycznych do SP w Zedermanie Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy 801 80101 4240 1 500,00 1 490,00 99,33 dydaktycznych do SP w Osieku Fundusz sołecki Kogutek - Zakup pomocy 801 80101 4240 700,00 700,00 100,00 dydaktycznych do SP w Zedermanie 801 80101 6050 Fundusz sołecki Zawada - Remont w SP w Zawadzie 5 000,00 4 999,95 100,00 Fundusz sołecki Witeradów - Ułożenie kostki brukowej 801 80101 6050 20 000,00 19 998,40 99,99 na placu szkolnym 801 80101 6050 Fundusz sołecki Osiek - Remont w SP w Osieku 5 000,00 4 999,69 99,99 Fundusz sołecki Osiek - Zakup pomocy dydaktycznych 801 80104 4240 5 000,00 4 985,50 99,71 dla Przedszkola w Osieku Fundusz sołecki Zimnodół - Zakup pomocy 801 80104 4240 500,00 500,00 100,00 dydaktycznych dla Przedszkola w Osieku 900 90004 4210 Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup sadzonek i krzewów 2 000,00 1 999,00 99,95 Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni na placu 900 90004 4210 875,57 875,51 99,99 zabaw Fundusz sołecki Wiśliczka - Utrzymanie zieleni -zakup 900 90004 4210 200,00 200,00 100,00 paliwa do kosiarki 900 90004 4300 Fundusz sołecki Troks - Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 1 997,25 99,86 Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu 900 90015 6050 7 500,00 7 500,00 100,00 oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 Fundusz sołecki Wiśliczka - Dobudowa oświetlenia na 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 plac zabaw Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie oświetlenia 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 drogi gminnej III etap Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 2 248,00 2 245,34 99,88 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 1 400,00 1 399,74 99,98 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 200,00 197,01 98,51 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 700,00 695,37 99,34 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Niesułowice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 1 000,00 999,00 99,90 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4190 950,00 950,00 100,00 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4190 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 400,00 399,80 99,95 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 110 – Poz. 6217

Plan po % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach (6:5) Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4190 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 700,00 700,00 100,00 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 2 576,29 2 463,00 95,60 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Gorenice - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 8 200,30 8 193,12 99,91 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 374,60 369,48 98,63 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Kosmolów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 2 148,30 2 145,22 99,86 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4210 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 1 498,11 1 494,65 99,77 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg

Fundusz sołecki Osiek - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4210 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 3 148,30 3 079,52 97,82 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 2 686,25 2 678,78 99,72 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Wiśliczka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 1 200,00 1 198,69 99,89 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 2 200,00 2 186,44 99,38 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Żurada - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4210 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 1 800,30 1 797,77 99,86 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Sieniczno - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 910,10 908,14 99,78 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 1 300,00 1 299,10 99,93 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Braciejówka - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4210 1 240,00 1 239,14 99,93 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 111 – Poz. 6217

Plan po % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Wykonanie zmianach (6:5) Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie- Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na 921 92105 4210 70,00 70,00 100,00 celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Rabsztyn - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4300 7 700,00 7 700,00 100,00 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Bogucin Mały - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4300 900,00 900,00 100,00 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na 921 92105 4300 1 630,68 1 628,00 99,84 celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Kogutek - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4300 5 640,00 5 612,20 99,51 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Olewin - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4300 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 5 000,00 4 992,00 99,84 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg

Fundusz sołecki Troks - Organizacja imprez kulturalno- 921 92105 4300 integracyjnych, działania mające na celu wspieranie i 5 000,00 5 000,00 100,00 upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Witeradów - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4300 700,30 700,00 99,96 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg Fundusz sołecki Zimnodół - Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych, działania mające na celu 921 92105 4300 2 100,00 2 100,00 100,00 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz wspierania jpg 921 92109 4210 Fundusz sołecki Kosmolów - Zakup strojów ludowych 2 000,00 1 898,00 94,90 Fundusz sołecki Podlesie Rabsztyńskie - Zakup 921 92109 4210 4 180,00 4 109,94 98,32 wyposażenia do świetlicy 921 92109 6050 Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej 12 439,64 12 407,77 99,74 Fundusz sołecki Osiek - Zakup książek do Filii Biblioteki 921 92116 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 w Osieku Fundusz sołecki Zederman - Zakup bramek na boisko 926 92601 4210 2 148,30 2 147,30 99,95 sportowe Fundusz sołecki Braciejówka - Zakup ażurów 926 92601 4210 betonowych i agrotkaniny do obłożenia skarpy przy 4 260,00 4 180,99 98,15 boisku sportowym Fundusz sołecki Braciejówka - Prace ziemne obok boiska 926 92601 4270 3 000,00 3 000,00 100,00 sportowego Fundusz sołecki Żurada - Remont boiska piłkarskiego 926 92601 6050 10 648,00 10 648,00 100,00 ( małego) Fundusz sołecki Zimnodół - Dotacja dla szkółki 926 92605 2360 500,00 500,00 100,00 piłkarskiej Fundusz sołecki Gorenice - Dotacja dla szkółki 926 92605 2360 5 000,00 5 000,00 100,00 piłkarskiej 926 92605 2360 Fundusz sołecki Osiek - Dotacja dla szkółki piłkarskiej 5 000,00 5 000,00 100,00

SUMA 368 045,38 359 263,84 97,61

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 112 – Poz. 6217

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz - wykonanie za 2016 rok

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 351 147,49 351 147,49 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 351 147,49 351 147,49 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 301 147,49 301 147,49 301 147,49 301 147,49 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000,00 85 989,39 99,99 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 56 000,00 55 989,39 99,98 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000,00 2 000,00 1 989,39 1 989,39 99,47 stowarzyszeniom

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 113 – Poz. 6217

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 5 370 454,75 5 208 187,75 96,98 80101 Szkoły podstawowe 2 200 108,92 2 178 256,21 99,01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 2 182 258,50 2 182 258,50 2 160 786,00 2 160 786,00 99,02 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 15 350,42 15 350,42 14 970,21 14 970,21 97,52 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500,00 500,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 własnych zadań bieżących 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80 412,00 75 603,02 94,02 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 80 412,00 80 412,00 75 603,02 75 603,02 94,02 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80104 Przedszkola 2 225 625,47 2 122 103,51 95,35 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 973 868,47 1 973 868,47 1 866 632,51 1 866 632,51 94,57 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 251 757,00 251 757,00 255 471,00 255 471,00 101,48 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 72 211,53 67 074,03 92,89 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 72 211,53 72 211,53 67 074,03 67 074,03 92,89 systemu oświaty 80110 Gimnazja 253 861,28 214 632,95 84,55

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 114 – Poz. 6217

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 250 000,00 250 000,00 210 799,93 210 799,93 84,32 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 3 861,28 3 861,28 3 833,02 3 833,02 99,27 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80120 Licea ogólnokształcące 2 000,00 2 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 własnych zadań bieżących 80130 Szkoły zawodowe 95 505,43 95 505,43 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 95 505,43 95 505,43 95 505,43 95 505,43 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 325 000,00 338 619,60 104,19 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 325 000,00 325 000,00 338 619,60 338 619,60 104,19 systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 111 230,12 109 893,00 98,80 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 110 000,00 110 000,00 109 077,01 109 077,01 99,16 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 1 230,12 1 230,12 815,99 815,99 66,33 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 115 – Poz. 6217

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 Ochrona zdrowia 204 798,00 204 797,50 100,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 58 798,00 58 797,50 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 798,00 8 798,00 8 797,50 8 797,50 99,99 własnych zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85158 Izby wytrzeźwień 46 000,00 46 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00 własnych zadań bieżących 852 Pomoc społeczna 216 000,00 216 000,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 216 000,00 216 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 000,00 239 773,00 90,48 85305 Żłobki 200 000,00 174 773,00 87,39 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 200 000,00 200 000,00 174 773,00 174 773,00 87,39 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 116 – Poz. 6217

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych 85395 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 000,00 52 483,43 97,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 000,00 52 483,43 97,19 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 54 000,00 54 000,00 52 483,43 52 483,43 97,19 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 641 320,00 4 630 933,68 99,78 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 466 300,00 2 466 164,00 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 2 271 300,00 2 271 300,00 2 271 300,00 2 271 300,00 100,00 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 195 000,00 195 000,00 194 864,00 194 864,00 99,93 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 280 000,00 280 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 100,00 kultury 92116 Biblioteki 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 1 680 000,00 1 680 000,00 1 680 000,00 1 680 000,00 100,00 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 170 020,00 159 769,68 93,97 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 170 020,00 170 020,00 159 769,68 159 769,68 93,97 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 117 – Poz. 6217

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE w tym: w tym: dla jednostek dla jednostek dla jednostek % wyk. Dz. Rozdz. § Nazwa/rodzaj dotacji z budżetu Kwota Kwota dla jednostek sektora spoza sektora spoza sektora (8:5) (zł) (zł) sektora finansów finansów finansów finansów publicznych publicznych publicznych publicznych 926 Kultura fizyczna 758 281,00 758 281,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 758 281,00 758 281,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 697 781,00 697 781,00 697 781,00 697 781,00 100,00 stowarzyszeniom OGÓŁEM DOTACJE: 11 957 001,24 4 982 750,92 6 974 250,32 11 757 593,24 4 982 614,42 6 774 978,82 98,33 w tym: -dotacje podmiotowe 9 476 807,50 4 231 300,00 5 245 507,50 9 315 363,10 4 231 300,00 5 084 063,10 98,30

-dotacje celowe: 2 480 193,74 751 450,92 1 728 742,82 2 442 230,14 751 314,42 1 690 915,72 98,47 -dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 991 046,25 420 303,43 1 570 742,82 1 954 599,22 420 166,93 1 534 432,29 98,17 -dotacje celowe inwestycyjne 489 147,49 331 147,49 158 000,00 487 630,92 331 147,49 156 483,43 99,69

28 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 118 – Poz. 6217

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -wykonanie za 2016 rok

(zł) 2016 rok 1) Lp Nazwa programu Współfinansowanie Okres realizacji % wyk. plan pierwotny plan po zmianach wykonanie (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8

Mechanizm Finansowy Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po 1 Europejskiego Obszaru 2013-2017 1 121 450,00 800 792,09 799 792,09 99,88 zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH "Bolesław" Gospodarczego

RAZEM 1 121 450,00 800 792,09 799 792,09 99,88 1) bez wydatków nie objętych dofinansowaniem w ramach programu

29 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 119 – Poz. 6217

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 1.1 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu KFE 2013 2017 1 952 213,11 289 643,49 800 792,09 799 792,09 1 089 435,58 55,81 eksploatacji złóż przez ZGH "Bolesław" - Administracja publiczna 1.1.2 - wydatki majątkowe

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące

1.2.2 - wydatki majątkowe

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 - wydatki bieżące

Aktualizacja i monitoring dokumentów KFE 2015 2016 141 450,00 0,00 141 450,00 141 450,00 141 450,00 100,00 strategicznych - Administracja publiczna

Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii - Finansowanie wodociągów i KDI 2013 2017 636 921,67 332 121,67 124 800,00 44 371,80 376 493,47 59,11 zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania awarii i oczyszczania ścieków komunalnych

Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - Finansowanie gminnych KDI 2012 2017 4 248 941,48 2 673 941,48 925 000,00 924 977,15 3 598 918,63 84,70 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Dopłata do taryfy - ścieki - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb SE 2014 2016 1 752 900,00 1 565 300,00 187 600,00 182 684,62 1 747 984,62 99,72 wspólnoty Dopłata do taryfy - ścieki+woda - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb SE 2016 2018 7 266 702,00 0,00 3 008 033,00 2 585 239,13 2 585 239,13 35,58 wspólnoty Dożywianie dzieci w szkołach i OPS 2016 2017 276 593,00 0,00 106 593,00 91 154,90 91 154,90 32,96 przedszkolach - Pomoc społeczna Dzierżawa gruntów - Gospodarka KG 2005 2018 18 807,31 6 807,31 4 000,00 428,60 7 235,91 38,47 nieruchomościami Eksploatacja i bieżąca konserwacja oświetlenia - Zaspakajanie zbiorowych KDI 2012 2018 3 864 918,92 2 139 718,92 625 200,00 577 376,18 2 717 095,10 70,30 potrzeb wspólnoty

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej KU/OZ 2015 2017 88 456,00 0,00 55 000,00 20 664,00 20 664,00 23,36 części Żurady przy ul. Krucza Góra - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Obsługa długu - Administracja publiczna FB 2010 2023 17 402 634,63 10 767 634,63 1 385 000,00 1 160 005,94 11 927 640,57 68,54

30 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 120 – Poz. 6217

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10 Obsługa techniczna sieci gazowej do remizy OSP w Zimnodole - KDI 2003 2023 5 715,00 3 291,00 303,00 302,25 3 593,25 62,87 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przed bezdomnością zwierząt - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb OA 2014 2016 769 328,45 519 328,45 250 000,00 181 861,87 701 190,32 91,14 wspólnoty

Oczyszczanie miasta - Zaspakajanie SE 2013 2020 15 354 115,19 3 354 115,19 2 700 000,00 1 678 127,31 5 032 242,50 32,77 zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłata na rzecz ochrony środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych KDI 2013 2017 63 159,70 13 159,70 20 000,00 6 013,04 19 172,74 30,36 - Administracja publiczna

Opłata za pozostawienie obcych naniesień - Gospodarka KG 2014 2016 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami

Opłata za umieszczenie rur w pasie drogowym - Zaspakajanie zbiorowych KG 2005 2023 37 021,55 17 021,55 5 000,00 3 101,15 20 122,70 54,35 potrzeb wspólnoty Opłata za wieczyste użytkowanie na rzecz skarbu państwa - Gospodarka KG 2004 2023 244 341,98 100 341,98 18 000,00 17 432,67 117 774,65 48,20 nieruchomościami Opłaty z tytułu trwałego zarządu - MOSiR 2012 2023 91 425,09 20 225,09 6 100,00 6 055,78 26 280,87 28,75 Kultura fizyczna i sport Organizacja lodowiska zimowego na KDI 2016 2017 288 065,00 0,00 142 065,00 142 065,00 142 065,00 49,32 terenie miasta - Kultura fizyczna

Oznakowanie pionowe i poziome dróg - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2013 2017 321 689,88 161 689,88 60 000,00 60 000,00 221 689,88 68,91 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego w Lgocie - OA 2000 2023 467 185,95 373 185,95 10 000,00 1 361,92 374 547,87 80,17 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo KU/OZ 2015 2016 8 610,00 0,00 8 610,00 8 610,00 8 610,00 100,00 gazowe - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Recertyfikacja oraz przeprowadzenie auditów nadzoru SZJ wg. ISO KIS 2016 2018 24 348,00 0,00 9 348,00 9 348,00 9 348,00 38,39 90001:2008 w UMiG w Olkuszu - Administracja publiczna

Schronienie dla osób bezdomnych - OPS 2016 2017 210 000,00 0,00 90 000,00 54 247,90 54 247,90 25,83 Pomoc społeczna

System gospodarki odpadami komunalnymi - wywóz odpadów - SE 2013 2017 12 238 516,80 6 590 116,80 3 671 460,00 3 389 040,00 9 979 156,80 81,54 Utrzymanie czystości i porządku w gminie

31 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 121 – Poz. 6217

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10

System gospodarki odpadami komunalnymi - zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego SE 2013 2020 1 593 488,00 398 412,00 167 076,00 154 224,00 552 636,00 34,68 zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego w ramach programu PL-02 Ochrona różnorodności biologicznej i BC 2014 2016 6 500,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 6 500,00 100,00 ekosystemów - Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Umowy na inkaso opłaty skarbowej - FP 2012 2017 60 317,10 48 317,10 11 000,00 6 032,32 54 349,42 90,11 Usprawnienie poboru opłaty skarbowej

Usługi zarzadzania i administrowania - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb KG 2014 2017 3 384 010,83 1 477 010,83 777 000,00 465 026,20 1 942 037,03 57,39 wspólnoty

Utrzymanie obsługi serwisowej oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi KIS 2015 2017 40 745,00 14 058,75 21 186,25 18 800,50 32 859,25 80,65 e-SOD - Administracja publiczna

Utrzymanie szlaków rowerowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz - Kultura MOSiR 2011 2021 39 843,66 11 843,66 3 700,00 3 603,62 15 447,28 38,77 fizyczna i turystyka

Użytkowanie gruntów leśnych - KG 2008 2023 213 843,91 101 843,91 14 000,00 8 329,15 110 173,06 51,52 Gospodarka nieruchomościami

Wyłączenia gruntów - Gospodarka KG 2012 2023 342 076,51 26 076,51 78 000,00 28 539,42 54 615,93 15,97 nieruchomościami

Zajęcie pasa drogowego pod reklamę - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2013 2017 9 911,35 4 411,35 500,00 339,32 4 750,67 47,93 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni - Zaspakajanie zbiorowych SE 2014 2018 1 380 500,00 400 000,00 430 500,00 342 316,83 742 316,83 53,77 potrzeb wspólnoty

Zakup usług geodezyjnych - wznowienia, rozgraniczenia, podziały, zakup usług KG 2015 2017 67 000,00 0,00 37 000,00 13 240,00 13 240,00 19,76 pozostałych - Gospodarka nieruchomościami

Zapewnienie dostępu do toalet publicznych- wynajem toalet typu TOI- OA 2014 2016 65 392,40 41 392,40 24 000,00 17 716,06 59 108,46 90,39 TOI - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza - KU/OZ 2015 2017 39 300,00 0,00 11 790,00 11 790,00 11 790,00 30,00 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

32 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 122 – Poz. 6217

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały- KU/OZ 2014 2017 48 000,00 5 000,00 35 000,00 27 000,00 32 000,00 66,67 Podgrabie - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały- KU/OZ 2015 2017 24 000,00 4 000,00 16 000,00 12 000,00 16 000,00 66,67 Podgrabie dla Wzgórza Rabsztyn- Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie-Troks- KU/OZ 2015 2017 17 355,00 3 075,00 10 750,00 7 220,00 10 295,00 59,32 Braciejówka - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i KU/OZ 2012 2016 47 625,00 25 200,00 22 425,00 22 425,00 47 625,00 100,00 Kogutku - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz nr 21 (Kosmolów-Wiśliczka, Osiedla Pd KU/OZ 2015 2017 92 004,37 41 818,77 41 820,00 33 454,40 75 273,17 81,81 Olkusza, Mokradle, fragment terenu przy ul. Głowackiego /Skatepark/) - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w granicy strefy II-H Gorenice oraz w KU/OZ 2014 2017 74 722,50 24 907,50 24 907,50 0,00 24 907,50 33,33 granicy strefy II-G Zawada obszar III- leśny - zmiana nr 18 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

1.3.2 - wydatki majątkowe

Budowa budynku socjalnego na ul.Witosa - Gospodarka KDI 2016 2017 573 000,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami

Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2015 2018 530 000,00 5 000,00 25 000,00 0,00 5 000,00 0,94 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Budowa drogi ul.Ks.H.Januchty - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2016 2017 70 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7,14 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

33 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 123 – Poz. 6217

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w KDI 2015 2017 1 778 398,73 78 398,73 950 000,00 949 702,42 1 028 101,15 57,81 Olkuszu - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

Budowa ul. Głowackiego od ul.Spóldzielczej do połączenia z drogą powiatową ul.Długa - Finansowanie KDI 2016 2017 55 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 9,09 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego Budowa zatoki postojowej ul. Korczaka - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2015 2016 81 540,00 24 000,00 57 540,00 57 535,68 81 535,68 99,99 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego Modernizacja niecki basenowej - Kultura KDI 2016 2017 213 605,00 0,00 77 935,00 70 602,00 70 602,00 33,05 fizyczna i sport

Modernizacja ul. Sosnowej - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2015 2016 772 988,29 462 988,29 310 000,00 287 092,24 750 080,53 97,04 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza - KU/OZ 2015 2016 39 530,00 0,00 39 530,00 39 529,74 39 529,74 100,00 Ochrona zabytków

Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona KDI 2015 2016 216 428,00 167 928,00 48 500,00 48 478,10 216 406,10 99,99 przeciwpożarowa

Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman - Gospodarka KG 2015 2016 60 400,00 45 400,00 15 000,00 13 850,00 59 250,00 98,10 nieruchomościami Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7, 17, 18, 19 - Finansowanie gminnych KDI 2015 2018 412 492,83 131 999,97 80 492,86 80 492,86 212 492,83 51,51 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego Przebudowa drogi - ul. Nullo 3 i ul. Kościuszki 14 - Finansowanie gminnych KDI 2015 2016 117 462,71 104 462,71 13 000,00 12 614,09 117 076,80 99,67 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego Przebudowa drogi gminnej - ul. Nullo - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2016 2017 438 000,00 0,00 38 000,00 37 884,00 37 884,00 8,65 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu - Finansowanie KDI 2015 2018 354 997,78 49 997,78 105 000,00 104 993,10 154 990,88 43,66 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Przebudowa ul.Legionów Polskich - blok 40, 42, 44, 46 - Finansowanie gminnych KDI 2016 2017 200 000,00 0,00 100 000,00 99 976,48 99 976,48 49,99 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Przebudowa ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. Słowackiego - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2015 2016 312 846,00 212 846,00 100 000,00 99 862,96 312 708,96 99,96 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

34 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 124 – Poz. 6217

Jedn. organ. odpowi edz. za Poniesione Limity Wykonanie L.p. Poniesione realizacj Okres realiz. Łączne nakłady nakłady w wydatków wydatków % wykon. Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki razem ę lub od do finansowe latach (9:5) (6+8) koord. poprzednich wykon. przedsi ęwz. 2016

1 2 34 56 7 8 9 10

Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi - Finansowanie KDI 2015 2019 410 800,00 40 000,00 70 800,00 70 776,52 110 776,52 26,97 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Przebudowa ul. Orzeszkowej - Finansowanie gminnych dróg, ulic, KDI 2016 2017 50 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20,00 mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w KU/OZ 2015 2016 840 972,00 25 972,00 815 000,00 814 804,88 840 776,88 99,98 obrębie zamku średniego-etap III - Ochrona zabytków

Rewitalizacja kwartału królewskiego - KU/OZ 2014 2016 266 955,00 68 500,00 198 455,00 198 455,00 266 955,00 100,00 Ochrona zabytków Termomodernizacja OSP Zederman - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona KDI 2015 2016 185 800,00 82 000,00 103 800,00 103 789,71 185 789,71 99,99 przeciwpożarowa Wykonanie parkingu przy budynku na ul. K.K.Wielkiego 53 - działka nr 2496/2 - KDI 2015 2016 64 999,31 44 999,31 20 000,00 19 561,56 64 560,87 99,33 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Wykonanie tablicy informacyjnej - KG 2015 2016 17 000,00 0,00 17 000,00 15 867,00 15 867,00 93,34 Promocja gminy Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa - KU/OZ 2014 2016 183 736,00 0,00 183 736,00 183 735,34 183 735,34 100,00 Ochrona zabytków

35