Cédula De Gastos Con Certificaciones Presupuestarias

Cédula de Gastos con Certificaciones Presupuestarias

Período: 01/2019 al 11/2019 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 21 | PLANIFICACION DEL DESARROLLO Programa 470,682.11 469,051.43 122,771.30 01 | HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN Subprograma 403,571.71 401,941.03 55,660.91 001 | PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y Proyecto 47,522.00 46,824.00 17,833.52 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 001 | CONTRATACIÓN DE ENCUESTA POR CANTONES A NIVEL URBANO Y RURAL PARA Actividad 34,000.00 33,550.00 6,709.92 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PDOT CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 34,000.00 33,550.00 6,709.92 ESPECIALIZADOS 02.21.01.001.001.2019.730601.001.17.01.50.A32.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 34,000.00 33,550.00 6,709.92 99999.001 ESPECIALIZADA 002 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA Actividad 11,000.00 10,752.00 8,601.60 ECONÓMICO PARA PDOT CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 11,000.00 10,752.00 8,601.60 ESPECIALIZADOS 02.21.01.001.002.2019.730606.002.17.01.50.A32.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 11,000.00 10,752.00 8,601.60 99999.001 SERVICIOS 999 | PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y Actividad 2,522.00 2,522.00 2,522.00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,522.00 2,522.00 2,522.00 ESPECIALIZADOS 02.21.01.001.999.2018.730606.003.17.01.03.A32.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 2,522.00 2,522.00 2,522.00 99999.001 SERVICIOS 003 | OBTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN Proyecto 12,902.59 12,065.99 10,902.59 CATASTRAL

001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, Actividad 2,000.00 1,163.40 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 2,000.00 1,163.40 0 REPARACIONES 02.21.01.003.001.2019.730404.001.17.01.50.A32.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( INSTALACIÓN, 2,000.00 1,163.40 0 99999.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) 999 | OBTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN Actividad 10,902.59 10,902.59 10,902.59 CATASTRAL 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 7,067.20 7,067.20 7,067.20 02.21.01.003.999.2019.730702.001.17.01.50.A32.999 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 7,067.20 7,067.20 7,067.20 99999.001 PAQUETES INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,085.79 1,085.79 1,085.79 02.21.01.003.999.2019.730802.001.17.01.50.A32.999 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 1,085.79 1,085.79 1,085.79 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 2,749.60 2,749.60 2,749.60 02.21.01.003.999.2018.840104.001.17.01.50.A32.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,749.60 2,749.60 2,749.60 99999.001 058 | CAMBIO INSTITUCIONAL Proyecto 93,440.00 93,440.00 8,064.00 001 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA EL Actividad 13,440.00 13,440.00 8,064.00 CAMBIO INSTITUCIONAL CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 13,440.00 13,440.00 8,064.00 ESPECIALIZADOS 02.21.01.058.001.2019.730606.001.17.01.50.A32.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 13,440.00 13,440.00 8,064.00 99999.001 SERVICIOS 002 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA EL Actividad 80,000.00 80,000.00 0 CAMBIO INSTITUCIONAL. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 80,000.00 80,000.00 0 ESPECIALIZADOS 02.21.01.058.002.2019.730601.002.17.01.50.A32.999 CONSULTORÍA PARA EL BUEN GOBIERNO 80,000.00 80,000.00 0 99999.001 059 | LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Proyecto 191,270.00 191,173.92 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 001 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA EL Actividad 191,270.00 191,173.92 0 CAMBIO INSTITUCIONAL 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 96.08 0 0 02.21.01.059.001.2019.739901.001.17.01.50.A32.999 LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 96.08 0 0 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 191,173.92 191,173.92 0 02.21.01.059.001.2019.840104.001.17.01.50.A32.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 189,975.52 189,975.52 0 99999.001 02.21.01.059.001.2019.840107.002.17.01.50.A32.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1,198.40 1,198.40 0 99999.001 060 | PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Proyecto 8,601.60 8,601.60 4,300.80 001 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL Actividad 8,601.60 8,601.60 4,300.80 PARA PDOT CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 8,601.60 8,601.60 4,300.80 ESPECIALIZADOS 02.21.01.060.001.2019.730606.001.17.01.50.A32.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 8,601.60 8,601.60 4,300.80 99999.001 SERVICIOS

128 | SERVICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Proyecto 38,635.52 38,635.52 3,360.00 TERRITORIAL PROVINCIAL - (SITP)

001 | CONTRATACIÓN DE LICENCIAS ENVY PARA Actividad 35,275.52 35,275.52 0 LEVANTAMIENTO DE LINEAS DE BASE DEL PDOT

7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 35,275.52 35,275.52 0 02.21.01.128.001.2019.730702.001.17.01.50.D93.99 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 35,275.52 35,275.52 0 999999.001 PAQUETES INFORMÁTICOS

999 | SERVICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Actividad 3,360.00 3,360.00 3,360.00 TERRITORIAL PROVINCIAL - (SITP)

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,360.00 3,360.00 3,360.00 ESPECIALIZADOS 02.21.01.128.999.2019.730612.308.17.01.03.D93.99 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS 3,360.00 3,360.00 3,360.00 999999.001 20 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Proyecto 11,200.00 11,200.00 11,200.00 999 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Actividad 11,200.00 11,200.00 11,200.00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 11,200.00 11,200.00 11,200.00 ESPECIALIZADOS SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DEL 02.21.01.20.999.2018.730601.003.17.01.03.A32.9999 SISTEMA DE GESTIÓN BASADOS EN LOS 11,200.00 11,200.00 11,200.00 9999.001 REQUISITOS BASADOS DE LA NORMA ISO 37001:2016 02 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION Subprograma 67,110.40 67,110.40 67,110.39

006 | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL Proyecto 67,110.40 67,110.40 67,110.39 SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS GPR

999 | IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL Actividad 67,110.40 67,110.40 67,110.39 SISTEMA DE GESTION PROVINCIAL 7302 SERVICIOS GENERALES 64,624.00 64,624.00 64,623.99

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 02.21.02.006.999.2018.730204.002.17.01.50.A32.999 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 54,624.00 54,624.00 54,624.00 99999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

02.21.02.006.999.2018.730219.001.17.01.50.A32.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 10,000.00 10,000.00 9,999.99 99999.001 MEDIOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,486.40 2,486.40 2,486.40 ESPECIALIZADOS 02.21.02.006.999.2019.730612.002.17.01.50.A32.999 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS 2,486.40 2,486.40 2,486.40 99999.001 22 | PICHINCHA CONECTADA E INTEGRADA Programa 107,463,417.93 79,944,739.92 58,999,363.62 00 | PICHINCHA CONECTADA E INTEGRADA Subprograma 17,776,814.25 13,794,346.71 13,470,702.83 000 | PICHINCHA CONECTADA E INTEGRADA Proyecto 17,776,814.25 13,794,346.71 13,470,702.83 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 000 | PICHINCHA CONECTADA E INTEGRADA Actividad 17,776,814.25 13,794,346.71 13,470,702.83 7101 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,028,472.56 6,421,144.39 6,420,910.60 01.22.00.000.000.2019.710105.001.17.01.03.D51.99 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,638,421.59 1,513,080.59 1,512,888.47 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710106.001.17.01.03.D51.99 SALARIOS UNIFICADOS 5,390,050.97 4,908,063.80 4,908,022.13 999999.002 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 975,022.79 365,217.84 364,965.10 01.22.00.000.000.2019.710203.001.17.01.03.D51.99 DECIMOTERCER SUELDO EMPLEADOS 136,420.33 16,280.55 16,188.64 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710203.002.17.01.03.D51.99 DECIMOTERCER SUELDO TRABAJADORES 417,841.63 25,128.42 25,128.42 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710203.003.17.01.03.D51.99 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATO 103,142.77 7,407.03 7,407.03 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710204.001.17.01.03.D51.99 DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 48,711.81 48,416.34 48,255.51 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710204.002.17.01.03.D51.99 DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 221,569.42 220,650.18 220,650.18 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710204.003.17.01.03.D51.99 DECIMO CUARTO SUELDO CONTRATO 47,336.83 47,335.32 47,335.32 999999.002 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 523,093.63 480,977.00 475,777.17 01.22.00.000.000.2019.710304.001.17.01.03.D51.99 COMPENSACION POR TRANSPORTE 53,359.20 49,377.00 49,377.00 999999.002 TRABAJADORES 01.22.00.000.000.2019.710306.001.17.01.03.D51.99 ALIMENTACION TRABAJADORES 469,734.43 431,600.00 426,400.17 999999.002 7104 SUBSIDIOS 126,679.52 116,468.22 116,468.22 01.22.00.000.000.2019.710401.001.17.01.03.D51.99 POR CARGAS FAMILIARES TRABAJADORES 12,835.75 11,709.04 11,709.04 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710408.001.17.01.03.D51.99 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES 113,843.77 104,759.18 104,759.18 999999.002 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,565,230.35 1,438,317.92 1,438,317.92 01.22.00.000.000.2019.710509.001.17.01.03.D51.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 13,373.08 11,579.34 11,579.34 999999.002 EMPLEADOS 01.22.00.000.000.2019.710509.002.17.01.03.D51.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 297,359.23 272,976.76 272,976.76 999999.002 TRABAJADORES 01.22.00.000.000.2019.710509.003.17.01.03.D51.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 18,068.46 17,093.24 17,093.24 999999.002 CONTRATO 01.22.00.000.000.2019.710510.001.17.01.03.D51.99 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1,236,132.58 1,136,421.08 1,136,421.08 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710512.001.17.01.03.D51.99 SUBROGACION 297 247.5 247.5 999999.002

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,511,008.28 2,272,592.54 2,216,966.83

01.22.00.000.000.2019.710601.001.17.01.03.D51.99 APORTE PATRONAL EMPLEADOS 189,306.85 175,829.35 175,829.35 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710601.002.17.01.03.D51.99 APORTE PATRONAL TRABAJADORES 644,056.45 590,231.20 590,231.20 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710601.003.17.01.03.D51.99 APORTE PATRONAL CONTRATO 144,433.24 132,746.44 132,746.44 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710602.001.17.01.03.D51.99 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 129,641.59 126,519.91 109,667.07 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710602.002.17.01.03.D51.99 FONDO DE RESERVA TRABAJADORES 443,206.94 398,853.33 372,548.65 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710602.003.17.01.03.D51.99 FONDO DE RESERVA CONTRATO 89,056.25 81,289.39 74,821.20 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710603.001.17.01.03.D51.99 JUBILACION PATRONAL 871,306.96 767,122.92 761,122.92 999999.002 7107 INDEMNIZACIONES 3,591,419.33 1,248,584.21 1,234,601.75 01.22.00.000.000.2019.710704.001.17.01.03.D51.99 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 141,544.40 117,953.67 117,953.67 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710706.001.17.01.03.D51.99 BENEFICIO POR JUBILACION 1,336,591.19 922,966.10 913,686.68 999999.002 01.22.00.000.000.2019.710706.001.17.01.50.A30.999 BENEFICIO POR JUBILACION GADPP 1,865,027.02 0 0 99999.001

01.22.00.000.000.2019.710707.001.17.01.03.D51.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 22,792.80 19,351.33 17,207.33 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES (EMPLEADOS) Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

01.22.00.000.000.2019.710707.002.17.01.03.D51.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 220,595.64 184,256.21 181,697.17 999999.002 POR CESACIÓN DE FUNCIONES (TRABAJADORES)

01.22.00.000.000.2019.710707.003.17.01.03.D51.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 4,868.28 4,056.90 4,056.90 999999.002 POR CESACIÓN DE FUNCIONES CONTRATO

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 7303 1,250.00 1,250.00 1,250.00 SUBSISTENCIAS 01.22.00.000.000.2019.730303.001.17.01.03.D51.99 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1,250.00 1,250.00 1,250.00 999999.001 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 166,651.85 161,808.65 79,370.95 REPARACIONES 01.22.00.000.000.2019.730404.001.17.01.03.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO PESADO 161,651.85 161,651.85 79,214.15 999999.001 01.22.00.000.000.2019.730422.001.17.01.03.D51.99 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y 5,000.00 156.8 156.8 999999.001 REPARACIONES) 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,286,485.14 1,286,485.14 1,120,573.49 01.22.00.000.000.2018.730841.001.17.01.03.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPO PESADO 513.4 513.4 513.4 999999.001

01.22.00.000.000.2019.730811.001.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 529.86 529.86 529.87 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.22.00.000.000.2019.730813.001.17.01.03.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS 54,375.54 54,375.54 0 999999.001 01.22.00.000.000.2019.730841.001.17.01.03.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, 813.06 813.06 813.06 999999.001 VOLQUETAS, CAMIONES 01.22.00.000.000.2019.730844.001.17.01.03.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 1,230,253.28 1,230,253.28 1,118,717.16 999999.001 EQUIPO PESADO 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1,500.80 1,500.80 1,500.80 01.22.00.000.000.2019.731404.001.17.01.03.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500.80 1,500.80 1,500.80 999999.002

06 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL Subprograma 16,143,606.60 14,937,682.88 6,366,916.65

008 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL Proyecto 5,773,310.59 5,289,647.44 2,098,269.78

001 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CARPETA Actividad 52,251.64 52,251.64 52,251.64 ASFÁLTICA LA BOLA -LARCACHACA II ETAPA

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 33,600.00 33,600.00 33,600.00 ESPECIALIZADOS

03.22.06.008.001.2018.730601.052.17.03.50.D51.99 CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO TRAZADO 33,600.00 33,600.00 33,600.00 999999.001 GEOMÉTRICO DE LA VIA GUITIG- PEDREGAL

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,458.52 2,458.52 2,458.52 03.22.06.008.001.2018.730802.002.17.03.50.D51.99 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 2,458.52 2,458.52 2,458.52 999999.001 7503 OBRAS HIDROCARBURÍFERAS Y MINERAS 16,193.12 16,193.12 16,193.12 SERVIDUMBRE MINERA DEL LIBRE 03.22.06.008.001.2017.750306.003.17.08.50.D51.99 APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE 16,193.12 16,193.12 16,193.12 999999.001 CONSTRUCCION DEL AREA "SIMON BOLIVAR " PEDRO VICENTE MALDONADO

002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA Actividad 177,813.58 65,953.58 49,332.77 CARPETA ASFÁLTICA INTERCOMUNITARIA III ETAPA

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 102,480.00 0 0 REPARACIONES 03.22.06.008.002.2017.730404.002.17.02.53.D51.99 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 102,480.00 0 0 999999.001 (PLANTA DE TRITURACION) 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 75,333.58 65,953.58 49,332.77

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE A SER UTILIZADO EN EL ASFALTADO DE LA VÍA DE EMPATE ENTRE LA 03.22.06.008.002.2017.730811.001.17.02.53.D51.99 ABSCISA TRAMO 1 CON EL PROYECTO OLMEDO- 46,956.00 46,956.00 46,956.00 999999.001 LÍMITE PROVINCIAL Y EN EL TRAMO 2, ABSCISAS EN EL ENLACE CON EL LÍMITE PROVINCIAL DE IMBABURA (PUENTE TAHUANDO) Código Estructura Codificado Comprometido Devengado ADQUISICION CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA 03.22.06.008.002.2017.730811.006.17.07.50.D51.99 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CABEZALES PARA 9,380.00 0 0 999999.001 LA VIA INTERCOMUNITARIA I Y III ETAPA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 03.22.06.008.002.2017.730811.053.17.01.03.D51.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL ( 18,997.58 18,997.58 2,376.77 999999.001 VIAS DE LA PROVINCIA ) 005 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA LOS BANCOS -SAN Actividad 630,460.17 630,460.17 210,774.38 BERNABÉ 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 630,460.17 630,460.17 210,774.38

ADQUISCION E 8000 KG DE AGENTE 03.22.06.008.005.2017.730811.002.17.07.50.D51.99 REJUVENECEDOR PARA LA PRODUCCIO DE 11,200.00 11,200.00 11,200.00 999999.001 EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZAR MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA PROVINCIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 03.22.06.008.005.2017.730811.004.17.01.03.D51.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 516,658.93 516,658.93 100,853.83 999999.001 (MEJORAMIENTO VIAS DE LA PROVINCIA)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 03.22.06.008.005.2017.730811.008.17.07.50.D51.99 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE 69,018.11 69,018.11 69,018.11 999999.001 PICHINCHA MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION DEL 03.22.06.008.005.2017.730811.056.17.07.50.D51.99 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOS 33,583.13 33,583.13 29,702.44 999999.001 BANCOS - SAN BERNABÉ

006 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARPETA Actividad 805,684.14 803,764.14 261,684.14 ASFALTICA LA BOLA - LARCACHACA I ETAPA

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,920.00 0 0 REPARACIONES 03.22.06.008.006.2019.730404.002.17.02.52.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,920.00 0 0 999999.001 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 261,684.14 261,684.14 261,684.14 03.22.06.008.006.2017.750105.057.17.02.52.D51.99 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA VIA LA BOLA- 261,684.14 261,684.14 261,684.14 999999.001 LARCACHACA, CANTON CAYAMBE 8401 BIENES MUEBLES 542,080.00 542,080.00 0 03.22.06.008.006.2017.840104.003.17.02.52.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 542,080.00 542,080.00 0 999999.001 010 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERVALLES Actividad 378,438.25 378,438.25 0 TRAMOS CUNUYACU RUTA VIVA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 378,438.25 378,438.25 0

03.22.06.008.010.2019.750105.001.17.01.62.D51.99 MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERVALLES ETAPA I 378,438.25 378,438.25 0 999999.001 TRAMO: RUTA VIVA-CUNUYACU, CANTÓN QUITO.

011 | ASFALTADO DE LA VÍA GUITIG - EL PEDREGAL Actividad 400,000.00 400,000.00 0

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 400,000.00 400,000.00 0

03.22.06.008.011.2019.750105.002.17.03.50.D51.99 ASFALTADO ,SEÑALIZACION Y DRENAJE MENOR DE 400,000.00 400,000.00 0 999999.001 LA VIA GUITIG-EL PEDREGAL MEJIA

012 | CONSTRUCCIÓN DE LA REFORMA Actividad 139,590.04 139,590.04 0 GEOMÉTRICA DE ACCESO A COLLACOTO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 139,590.04 139,590.04 0 CONSTRUCCIÓN DE LA REFORMA GEOMÉTRICA DE 03.22.06.008.012.2019.750105.001.17.01.50.D51.99 LA INTERSECCIÓN DE ACCESO A COLLACOTO - 139,590.04 139,590.04 0 999999.001 MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO A LA AV. SIMÓN BOLÍVAR

036 | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA CALLE ORQUÍDEAS, DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE Actividad 63,561.19 0 0 PINSHA, PARROQUIA DE CUMBAYÁ

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 63,561.19 0 0

ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA 03.22.06.008.036.2019.759901.001.17.01.57.D51.99 CALLE ORQUÍDEAS, DEL BARRIO SAN FRANCISCO 63,561.19 0 0 999999.001 DE PINSHA, PARROQUIA DE CUMBAYÁ Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

037 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRAMO COMUNA Y GOBERNADOR DE LA VÍA SAN Actividad 74,243.14 0 0 ANTONIO AL VALLECITO, PARROQUIA RUMIPAMBA

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 74,243.14 0 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRAMO 03.22.06.008.037.2019.759901.001.17.01.27.D51.99 COMUNA Y GOBERNADOR DE LA VÍA SAN 74,243.14 0 0 999999.001 ANTONIO AL VALLECITO, PARROQUIA RUMIPAMBA

038 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALLE CAYAMBE Y LA VÍA ANTIGUA A AMAGUAÑA, DEL Actividad 79,636.58 0 0 BARRIO EL CALVARIO, PARROQUIA DE UYUMBICHO (750 M DE BORDILLOS)

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 79,636.58 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALLE 03.22.06.008.038.2019.759901.001.17.03.57.D51.99 CAYAMBE Y LA VÍA ANTIGUA A AMAGUAÑA, DEL 79,636.58 0 0 999999.001 BARRIO EL CALVARIO, PARROQUIA DE UYUMBICHO (750 M DE BORDILLOS)

039 | PAGO DE EXPROPIACIONES DEL PROYECTO Actividad 119.37 119.37 0 SAN JOSE DE MINAS PADRE ENCANTADO

8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 119.37 119.37 0 03.22.06.008.039.2019.840301.001.17.01.81.D51.99 EXPROPIACIONES DEL PROYECTO SAN JOSE DE 119.37 119.37 0 999999.001 MINAS PADRE ENCANTADO 571 | SAN JOSE DE MINAS PADRE ENCANTADO Actividad 242,071.00 242,071.00 0 LIMITE PROVINCIAL CON IMBABURA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 242,071.00 242,071.00 0 CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA VÍA 03.22.06.008.571.2019.750105.002.17.01.81.D51.99 SAN JOSÉ DE MINAS - PADRE ENCANTADO 242,071.00 242,071.00 0 999999.001 CANTON QUITO 573 | MEJORAMIENTO Y CARPETA ASFALTICA VIA Actividad 121,918.45 96,320.00 0 LARCACHACA - CANGAHUA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 121,918.45 96,320.00 0

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 03.22.06.008.573.2017.730811.003.17.02.52.D51.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 121,918.45 96,320.00 0 999999.001 (LARCACHACA-CANGAHUA)

999 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL Actividad 2,607,523.04 2,480,679.25 1,524,226.85

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 662,502.79 643,250.89 207,161.48

03.22.06.008.999.2018.730811.013.17.01.55.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 130,159.04 110,907.24 103,739.24 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

03.22.06.008.999.2018.730811.014.17.01.81.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 72,380.77 72,380.77 72,380.77 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

03.22.06.008.999.2018.730811.016.17.03.52.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 8,539.09 8,539.09 7,033.60 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

03.22.06.008.999.2018.730811.017.17.01.62.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 18,771.29 18,771.29 2,987.71 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

ADQUISICION MESCLA ASFALTICA PROYECTO 03.22.06.008.999.2018.730811.120.17.01.60.D51.99 ASFALTADO VIA EL QUINCHE-VICTORIA- 411,632.44 411,632.34 0 999999.001 GUAYLLABAMBA

03.22.06.008.999.2018.730811.462.17.01.50.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 21,020.16 21,020.16 21,020.16 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,166,264.25 1,058,672.36 572,044.89

03.22.06.008.999.2016.750105.743.17.02.50.D51.99 VIA INTERCOMUNITARIA II ETAPA ADQ.MEZCLA 216,242.73 108,677.78 108,677.78 999999.001 ASFALTICA DE CURADO LENTO CSS-1H

03.22.06.008.999.2016.750105.965.17.02.52.D51.99 VIA CANGAHUA OYACACHI I ETAPA CAYAMBE ADQ 17,355.33 17,355.33 17,355.33 999999.001 MEZCLA ASFALTICA 03.22.06.008.999.2016.750105.969.17.02.52.D51.99 VIA CANGAHUA OYACACHI I ETAPA CAYAMBE ADQ 322,491.16 322,491.16 164,822.04 999999.001 MEZCLA ASFALTICA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CONSTRUCCIÓN DE LAS CUNETAS VIA SAN 03.22.06.008.999.2018.750105.008.17.01.74.D51.99 ANTONIO DE PERUCHO (CULEBRILLAS) SEGUNDA 262,063.12 262,063.12 262,063.12 999999.001 ETAPA

03.22.06.008.999.2018.750105.320.17.05.51.D51.99 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO AV GENERAL 98,537.32 98,537.32 0 999999.001 ENRIQUEZ PARROQUIA COTOGCHOA

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y OBRAS DE SOSTENIMIENTO EN LA QUEBRADA YANAHUAYCO, 03.22.06.008.999.2018.750105.487.17.01.56.D51.99 PUENTE 4 DE LA AUTOPISTA GENERAL 135,349.97 135,349.96 19,126.62 999999.001 RUMIÑAHUI, PARROQUIA CONOCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

03.22.06.008.999.2018.750105.520.17.01.62.D51.99 CONSTRUCCION ASFALTADO CALLE 20,970.37 20,943.44 0 999999.001 GUARANGALOMA PARROQUIA GUANGOPOLO

03.22.06.008.999.2018.750105.620.17.01.51.D51.99 ASFALTADO DE LA CALLE RIO USHIMANA 93,254.25 93,254.25 0 999999.001 PARROQUIA ALANGASI 7503 OBRAS HIDROCARBURÍFERAS Y MINERAS 46,164.00 46,164.00 12,428.48 SERIDUMBRE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA 03.22.06.008.999.2018.750306.002.17.01.03.D51.99 PROSPECCION , EXTRACCION Y OTRAS ETAPAS DE 46,164.00 46,164.00 12,428.48 999999.001 LA PRODUCCION MINERA 8401 BIENES MUEBLES 732,592.00 732,592.00 732,592.00 03.22.06.008.999.2018.840104.80.17.01.540.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,960.00 22,960.00 22,960.00 999999.001 03.22.06.008.999.2018.840105.008.17.01.03.D51.99 VEHÍCULOS 709,632.00 709,632.00 709,632.00 999999.001 009 | MANTENIMIENTO VIAL Proyecto 5,851,893.56 5,129,632.99 358,355.18 001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE Actividad 51,200.00 0 0 MANTENIMIENTO VIAL 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 51,200.00 0 0 03.22.06.009.001.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 51,200.00 0 0 999999.001 VIAL 003 | FÁBRICA DE ADOQUINES Actividad 420,000.00 420,000.00 0 8401 BIENES MUEBLES 420,000.00 420,000.00 0 03.22.06.009.003.2019.840104.001.17.01.50.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 420,000.00 420,000.00 0 999999.001

010 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL Actividad 284,288.32 270,795.84 0

8401 BIENES MUEBLES 284,288.32 270,795.84 0 03.22.06.009.010.2017.840105.005.17.01.03.D51.99 VEHÍCULOS 284,288.32 270,795.84 0 999999.001 013 | MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALACALÍ Actividad 114,151.14 114,151.14 114,151.14 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 114,151.14 114,151.14 114,151.14 03.22.06.009.013.2017.730811.001.17.01.54.D51.99 SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LA VIA MITAD DEL 114,151.14 114,151.14 114,151.14 999999.001 MUNDO-RIO BLANCO 017 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE EMULSIÓN Actividad 450,000.00 440,150.66 0 ASFÁLTICA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 450,000.00 440,150.66 0 03.22.06.009.017.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE EMULSIÓN 9,849.34 0 0 999999.001 ASFÁLTICA ADQUISICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA UTILIZAR VÍA SAN JOSÉ DE MINAS- PADRE 03.22.06.009.017.2019.730811.002.17.01.50.D51.99 ENCANTADO I ETAPA , INTERCOMUNITARIA III 118,192.23 118,192.23 0 999999.001 ETAPA Y EL MEJORAMIENTO CALZADA VARIOS SECTORES PROVINCIA PICHINCHA

ADQUISICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LA VÍA 03.22.06.009.017.2019.730811.003.17.01.50.D51.99 SAN JOSÉ DE MINAS PADRE ENCANTADO I ETAPA Y 320,572.43 320,572.43 0 999999.001 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE PICHINCHA

03.22.06.009.017.2019.730819.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y 1,386.00 1,386.00 0 999999.001 ORGÁNICOS 023 | CONTRATACIÓN DE 4 MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS POR 5 Actividad 103,416.76 51,708.38 0 MESES 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 51,708.38 51,708.38 0 MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTÓN LOS 03.22.06.009.023.2019.750105.001.17.07.D51.99999 BANCOS-RED VIAL PROVINCIAL ( ZONA 4-LOS 17,236.13 17,236.13 0 999.001 BANCOS) Código Estructura Codificado Comprometido Devengado MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTÓN MEJÍA- 03.22.06.009.023.2019.750105.002.17.03.D51.99999 RUMIÑAHUI-RED VIAL PROVINCIAL ( ZONA 2-ZONA 17,236.13 17,236.13 0 999.001 SUR)

03.22.06.009.023.2019.750105.003.17.02.D51.99999 MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTÓN CAYAMBE- 17,236.12 17,236.12 0 999.001 RED VIAL PROVINCIAL ( ZONA 6-CAYAMBE)

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 51,708.38 0 0 CONTRATACIÓN DE 4 MICROEMPRESAS PARA EL 03.22.06.009.023.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS POR 5 51,708.38 0 0 999999.001 MESES 024 | ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLA METÁLICA Actividad 97,984.21 97,984.21 0 PARA LAS JEFATURAS ZONALES 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 97,984.21 97,984.21 0 ADQUISICION ESTRUCTURA MULTIPLACA 03.22.06.009.024.2019.730811.002.17.01.50.D51.99 MANTENIMIENTOS VIALES PARROQUIAS RURALES 97,984.21 97,984.21 0 999999.001 DE PICHINCHA 026 | ALCANTARRILLA METÁLICA DUPLEX Actividad 50,000.00 49,996.13 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 49,996.13 49,996.13 0

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 03.22.06.009.026.2019.730811.001.17.01.84.D51.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL ( 49,996.13 49,996.13 0 999999.001 VIÁS TUMBACO-LA MERCED Y MACHACHI-ALOASÍ

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3.87 0 0 03.22.06.009.026.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 ALCANTARRILLA METÁLICA DUPLEX 3.87 0 0 999999.001 027 | ADQUISICIÓN MEZCLA ASFÁLTICA Actividad 50,000.00 49,996.80 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 49,996.80 49,996.80 0

03.22.06.009.027.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 49,996.80 49,996.80 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3.2 0 0 03.22.06.009.027.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN MEZCLA ASFÁLTICA 3.2 0 0 999999.001 028 | MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA POR 5 Actividad 61,304.06 0 0 AÑOS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 61,304.06 0 0 REPARACIONES 03.22.06.009.028.2019.730404.001.17.01.50.D51.99 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA POR 5 61,304.06 0 0 999999.001 AÑOS 029 | ADQUISICIÓN DE 4 GPS Actividad 38,368.33 13,440.00 0 8401 BIENES MUEBLES 38,368.33 13,440.00 0 03.22.06.009.029.2019.840104.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE 4 GPS 38,368.33 13,440.00 0 999999.001 030 | CEMENTO Actividad 15,000.00 0 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 15,000.00 0 0 03.22.06.009.030.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 CEMENTO 15,000.00 0 0 999999.001 032 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Actividad 10,000.00 0 0 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 03.22.06.009.032.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 10,000.00 0 0 999999.001

033 | ADQUISICIÓN STICKERS PARA LOS VEHÍCULOS Actividad 4,395.00 2,795.52 0

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,795.52 2,795.52 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 03.22.06.009.033.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA , T´RÁNSITO , PLACAS Y 2,795.52 2,795.52 0 999999.001 SEÑALIZACIÓN VIAL 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,599.48 0 0 03.22.06.009.033.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN STICKERS PARA LOS VEHÍCULOS 1,599.48 0 0 999999.001 034 | IMPRESORAS CEO Y PLANTA DE ASFALTO Actividad 1,800.00 0 0 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,800.00 0 0 03.22.06.009.034.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 IMPRESORAS CEO Y PLANTA DE ASFALTO 1,800.00 0 0 999999.001 035 | MATERIALES PÉTREOS. 2.0 Actividad 124,509.40 0 0 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 124,509.40 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 03.22.06.009.035.2019.759901.001.17.01.50.D51.99 MATERIALES PÉTREOS. 2.0 124,509.40 0 0 999999.001 036 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA Actividad 3,287,512.96 3,094,000.00 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 193,512.96 0 0 03.22.06.009.036.2019.739901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 193,512.96 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 3,094,000.00 3,094,000.00 0 03.22.06.009.036.2019.840104.001.17.01.50.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,119,600.00 2,119,600.00 0 999999.001 03.22.06.009.036.2019.840105.001.17.01.50.D51.99 VEHÍCULOS 974,400.00 974,400.00 0 999999.001 037 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE Actividad 19,050.08 19,024.62 0 LABORATORIO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 25.46 0 0 03.22.06.009.037.2019.739901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LABORATORIO 25.46 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 19,024.62 19,024.62 0 03.22.06.009.037.2019.840104.001.17.01.50.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,024.62 19,024.62 0 999999.001 038 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS Actividad 7,728.00 7,728.00 0 PARA LIMPIEZA DE ASFALTO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,728.00 7,728.00 0 03.22.06.009.038.2019.730819.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 7,728.00 7,728.00 0 999999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS 039 | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC Actividad 6,000.00 5,977.31 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 5,977.31 5,977.31 0

03.22.06.009.039.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 5,977.31 5,977.31 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 22.69 0 0 03.22.06.009.039.2019.739901.001.17.01.50.D51.99 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC 22.69 0 0 999999.001 999 | MANTENIMIENTO VIAL Actividad 655,185.30 491,884.38 244,204.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,009.44 0 0 REPARACIONES 03.22.06.009.999.2019.730404.003.17.01.03.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,009.44 0 0 999999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 896 896 896 ESPECIALIZADOS 03.22.06.009.999.2018.730603.007.17.01.50.D51.99 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 896 896 896 999999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 220,708.86 191,121.37 77,841.25 03.22.06.009.999.2018.730806.006.17.01.03.D51.99 HERRAMIENTAS 6,657.12 6,657.12 6,657.12 999999.001

03.22.06.009.999.2018.730811.003.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 195,603.66 166,016.17 52,736.05 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

03.22.06.009.999.2019.730811.003.17.01.56.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 18,448.08 18,448.08 18,448.08 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 155,125.15 155,125.15 155,124.93 03.22.06.009.999.2019.750105.011.17.07.50.D51.99 CANTON LOS BANCOS RED VIAL PROVINCIAL 51,708.38 51,708.38 51,708.31 999999.001 03.22.06.009.999.2019.750105.012.17.08.50.D51.99 MANTENIMIENTO RUTINARIO PEDRO VICENTE 51,708.39 51,708.39 51,708.31 999999.001 MALDONADO ETAPA 1 03.22.06.009.999.2019.750105.013.17.08.50.D51.99 MANTENIMIENTO RUTINARIO PEDRO VICENTE 51,708.38 51,708.38 51,708.31 999999.001 MALDONADO ETAPA 2 8401 BIENES MUEBLES 277,445.85 144,741.86 10,341.86 03.22.06.009.999.2018.840104.005.17.01.50.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 168,561.60 143,561.60 9,161.60 999999.001 03.22.06.009.999.2018.840105.004.17.01.50.D51.99 VEHÍCULOS 107,703.99 0 0 999999.001 03.22.06.009.999.2019.840107.006.17.04.50.D51.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1,180.26 1,180.26 1,180.26 999999.001 014 | BEDE MEJORAMIENTO VÍAS PALMITOPAMBA Proyecto 291,112.54 291,112.54 0 Y LA LOMA BLANCA NIEVES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 999 | BEDE MEJORAMIENTO VÍAS PALMITOPAMBA Actividad 291,112.54 291,112.54 0 Y LA LOMA BLANCA NIEVES CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 291,112.54 291,112.54 0 ESPECIALIZADOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA DEL PROYECTO LA 03.22.06.014.999.2018.730601.006.17.07.50.D51.99 LOMA-23 DE JUNIO- BLANCA NIEVES CANTON SAN 291,112.54 291,112.54 0 999999.001 MIGUEL DE LOS BANCOS 061 | HIDROEQUINOCCIO Proyecto 4,227,289.91 4,227,289.91 3,910,291.69 001 | HIDROEQUINOCCIO Actividad 4,227,289.91 4,227,289.91 3,910,291.69 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 4,227,289.91 4,227,289.91 3,910,291.69 PÚBLICO 28.22.06.061.001.2019.780103.001.17.01.50.D51.99 HIDROEQUINOCCIO 4,227,289.91 4,227,289.91 3,910,291.69 999999.001 07 | ESTUDIOS DE VIAS Y PUENTES Subprograma 1,134,646.80 1,042,244.87 506,525.84 018 | ESTUDIOS DE PUENTES Proyecto 128,981.12 128,980.91 128,980.91 999 | ESTUDIOS DE PUENTES Actividad 128,981.12 128,980.91 128,980.91 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 128,981.12 128,980.91 128,980.91 ESPECIALIZADOS 03.22.07.018.999.2016.730601.841.17.09.50.D51.99 ESTUDIOS DEL PUENTE SOBRE RIO SILANCHE 7,526.40 7,526.40 7,526.40 999999.001 RECINTO SAN FRANCISCO DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS 03.22.07.018.999.2018.730605.006.17.01.50.D51.99 PUENTES SOBRE LOS RIOS: RONCADOR, PIEDRA 77,952.21 77,952.00 77,952.00 999999.001 PODRIDA Y JIMENEZ, DEL EJE DEL PLAN VIAL DE PICHINCHA ESTUDIOS DE CAMPO Y ESTRUCTURALES PARA EL 03.22.07.018.999.2018.730605.457.17.01.76.D51.99 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RUMIHUAICO , 43,502.51 43,502.51 43,502.51 999999.001 UBICADO EN LA VIA SAN-JUANITO -TOLONTAG, PARROQUIA DE PINTAG 019 | ESTUDIOS DE VÍAS Proyecto 1,005,665.68 913,263.96 377,544.93 001 | ESTUDIO DE LA VÍA NONO-QUITO Actividad 61,753.91 61,753.91 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 61,753.91 61,753.91 0 ESPECIALIZADOS 03.22.07.019.001.2019.730605.001.17.01.71.D51.99 ESTUDIO INTEGRAL DE LA VÍA NONO-QUITO 61,753.91 61,753.91 0 999999.001 002 | ESTUDIO DE LA VÍA TINGO-LA MERCED Actividad 27,643.02 27,643.02 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 27,643.02 27,643.02 0 ESPECIALIZADOS 03.22.07.019.002.2019.730601.001.17.01.64.D51.99 CONSULTORIA MANTENIMIENTO EMERGENTE AV. 27,643.02 27,643.02 0 999999.001 ILALO TRAMO: EL TINGO - LA MERCED 004 | ESTUDIO DE SUELOS Actividad 17,133.76 17,133.76 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 17,133.76 17,133.76 0 ESPECIALIZADOS 03.22.07.019.004.2019.730605.001.17.01.50.D51.99 ESTUDIO DE SUELOS PARA PUENTES EN LA 17,133.76 17,133.76 0 999999.001 PROVINCIA DE PICHINCHA 036 | VÍA TUMBACO-LA MERCED (BARRIO Actividad 35,190.99 35,190.99 27,724.44 RUMILOMA) CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 35,190.99 35,190.99 27,724.44 ESPECIALIZADOS

Estudios de Ingenieria Definitivos, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad Vial, 03.22.07.019.036.2017.730605.067.17.01.84.D51.99 Proyecto "Asfaltado de la vía Antigua Tumbaco-La 35,190.99 35,190.99 27,724.44 999999.001 Merced Conexión Vial del Valle de Tumbaco con el Valle de Los Chillos"

037 | ESTUDIO VIA GUALEA CRUZ - URCUTAMBO L.P Actividad 90,041.02 90,041.02 90,041.02 18,5 Km CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 90,041.02 90,041.02 90,041.02 ESPECIALIZADOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, PLAN 03.22.07.019.037.2017.730605.002.17.01.61.D51.99 MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 90,041.02 90,041.02 90,041.02 999999.001 VIAL, DE LA VÍA GUALEA CRUZ URCUTAMBO - LÍIMITE PROVINCIAL IMBABURA

038 | ESTUDIO DE LA VIA ALOASI - ESTACION- SAN Actividad 37,830.24 0 0 ROQUE - LA MORA - MIRAFLORES (ANILLO VIAL)

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 37,830.24 0 0 ESPECIALIZADOS

Estudios de Consultoria de la Rehabilitación y 03.22.07.019.038.2017.730605.007.17.03.52.D51.99 Mejoramiento de la vía Estación-San Cayetano- 37,830.24 0 0 999999.001 Unión y Progreso-Miraflores Alto-San Felix en la Parroquia de Aloasi, cantón Mejía.

039 | ESTUDIO DE LA VÍA MARQUEZA DE SOLANDA Actividad 20,122.47 0 0

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 20,122.47 0 0 03.22.07.019.039.2019.739901.001.17.03.52.D51.99 ESTUDIO DE LA VÍA MARQUEZA DE SOLANDA 20,122.47 0 0 999999.001 040 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE Actividad 32,988.83 32,988.83 0 TOPOGRAFÍA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 32,988.83 32,988.83 0 ESPECIALIZADOS 03.22.07.019.040.2019.730607.002.17.01.50.D51.99 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 32,988.83 32,988.83 0 999999.001 041 | CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL Actividad 287,809.61 287,809.61 0 DISEÑO GEOMÉTRICO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 287,809.61 287,809.61 0 ESPECIALIZADOS 03.22.07.019.041.2019.730605.001.17.D51.9999999 ESTUDIOS DE DISEÑO VÍAL DE VARIAS VÍAS DE LA 287,809.61 287,809.61 0 9.001 PROVINCIA

042 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS PARA LA Actividad 33,727.69 0 0 ILUMINACIÓN DE LA VÍA ALOAG - SANTO DOMINGO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 33,727.69 0 0 A DISTRIBUIR ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS 03.22.07.019.042.2019.739901.001.17.01.50.D51.99 PARA LA ILUMINACIÓN DE LA VÍA ALOAG - SANTO 33,727.69 0 0 999999.001 DOMINGO 999 | ESTUDIO DE VIAS Actividad 361,424.14 360,702.82 259,779.47 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 361,424.14 360,702.82 259,779.47 ESPECIALIZADOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA 03.22.07.019.999.2017.730605.135.17.01.60.D51.99 EVALUACION FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA DE 30,957.08 30,957.08 30,957.08 999999.001 PAVIMENTO DE LA VIA GUAYLLABAMBA-EL QUINCHE, LONGITUD ESTIMADA 9.5KM ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, DE LA EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA DE 03.22.07.019.999.2017.730605.135.17.01.76.D51.99 PAVIMENTO DE LA VÍA: INGRESO A PINTAG DESDE 22,397.03 22,397.03 22,397.03 999999.001 EL CORREDOR ARTERIAL E-35 HASTA EL PARQUE PINTAG EVALUACION CONDICION GLOBAL DE LA 03.22.07.019.999.2018.730601.020.17.01.51.D51.99 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO AV. ILALO 29,846.29 29,842.03 29,842.03 999999.001 TRIANGULO-EL TINGO PARROQUIA ALANGASI SAN RAFAEL ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 03.22.07.019.999.2018.730605.007.17.01.50.D51.99 DE LA VIA PANAMERICANA KM 30+300 PARQUE 60,349.99 60,349.99 30,174.98 999999.001 COCHASQUI ESTUDIOS DE INGENIERIA PLAN MANTENIMIENTO, 03.22.07.019.999.2018.730605.021.17.01.76.D51.99 SEÑALIZACION DE LA VIA DE ACCESO A MINAS DE 68,494.83 68,494.83 68,494.82 999999.001 PINTAG Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA 03.22.07.019.999.2018.730605.064.17.01.72.D51.99 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, TRAMOS EL 78,630.59 77,913.53 77,913.53 999999.001 TRÉBOL- AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ( AMBOS SENTIDOS) , CANTON QUITO

ESTUDIOS DEFINITIVOS INTEGRALES DE LA VIA "Y" 03.22.07.019.999.2018.730605.065.17.07.50.D51.99 DE MINDO-MINDO, PARROQUIA MINDO, CANTON 55,587.99 55,587.99 0 999999.001 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE OBRAS PROPTECCION 03.22.07.019.999.2019.730605.008.17.05.02.D51.99 MURO RAMPA 5 AGR,ALTERNATICA SUR ARMENIA 15,160.34 15,160.34 0 999999.001 1

08 | CONSTRUCCION DE PUENTES EN PARROQUIAS Subprograma 1,186,707.75 1,182,208.30 618,542.72

025 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Proyecto 1,186,707.75 1,182,208.30 618,542.72

001 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ACHIOTILLO, Actividad 308,681.29 308,681.29 0 CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 308,681.29 308,681.29 0 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 03.22.08.025.001.2019.750105.001.17.08.50.D51.99 ACHIOTILLO, UBICADO EN EL SECTOR PARAÍSO 308,681.29 308,681.29 0 999999.001 ALTO Y BAJO, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 002 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA Actividad 245,263.78 245,263.78 0 PARROQUIA MINDO, VÍA MARIPOSARIO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 245,263.78 245,263.78 0 03.22.08.025.002.2019.750105.001.17.07.51.D51.99 CONSTRUCCIÓN PUENTE VÍA DE ACCESO AL 245,263.78 245,263.78 0 999999.001 MARIPOSARIO , PARROQUIA MINDO 999 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Actividad 632,762.68 628,263.23 618,542.72 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 632,762.68 628,263.23 618,542.72 03.22.08.025.999.2016.750105.967.17.03.54.D51.99 PUENTE INGRESO PARROQUIA EL CHAUPI 21,430.33 21,430.33 21,430.33 999999.001 03.22.08.025.999.2018.750105.007.17.07.51.D51.99 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE 38,273.51 38,254.06 38,254.06 999999.001 ACCESO A MINDO 03.22.08.025.999.2018.750105.029.17.01.56.D51.99 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 207,515.30 207,515.30 201,918.62 999999.001 HUASIPUNGO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JUNTA 03.22.08.025.999.2018.750105.061.17.08.50.D51.99 MANSA L=30m, UBICADO EN LA VÍA LA CELICA-LA 4,480.00 0 0 999999.001 MAGDALENA, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JUNTA 03.22.08.025.999.2018.750105.061.17.08.50.D51.99 MANSA L=30m, UBICADO EN LA VÍA LA CELICA-LA 361,063.54 361,063.54 356,939.71 999999.001 MAGDALENA, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO. 10 | EJECUCIÓN PLAN VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Subprograma 13,001,444.27 12,172,298.36 2,656,453.76 FASE II 037 | EJECUCIÓN PLAN VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Proyecto 13,001,444.27 12,172,298.36 2,656,453.76 FASE II 999 | EJECUCIÓN PLAN VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Actividad 13,001,444.27 12,172,298.36 2,656,453.76 FASE II CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 586,335.65 579,972.01 222,247.06 ESPECIALIZADOS 03.22.10.037.999.2017.730602.011.17.05.03.D51.99 AUDITORIA SEGU VIAL INTERCAMBIADOR 35,950.00 29,586.94 29,586.94 999999.001 COLLACOTO VIA ZAMORA LA ESPE FISCALIZACIÓN PROYECTO INTERCAMBIADOR 03.22.10.037.999.2018.730601.060.17.05.50.D51.99 ZAMORA LA ESPE L=169M PARROQUIA 130,252.25 130,252.25 130,252.25 999999.001 SANGOLQUI CANTÓN RUMIÑAHUI

FISCALIZACIÓN PROYECTO REPAVIMENTACIÓN VIA 03.22.10.037.999.2018.730604.050.17.01.56.D51.99 CONOCOTO-AMAGUAÑA, CONSTRUC PUENTE 66,670.65 66,670.07 62,407.87 999999.001 SOBRE QUEBRADA AGUARICO Y SOBRE RIO SAN PEDRO AMAGUAÑA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL "REHABILITACION 03.22.10.037.999.2019.730602.001.17.05.03.D51.99 INTEGRAL ESTRUCTURA PAVIMENTO AV. ILALO: 10,052.63 10,052.63 0 999999.001 TAMO EL TRIANGULO-EL TINGO" PARROQUIAS ALANGASI Y SAN RAFAEL

AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL "REHABILITACION 03.22.10.037.999.2019.730602.002.17.05.03.D51.99 INTEGRAL ESTRUCTURA PAVIMENTO AGR TRAMO 10,051.25 10,051.25 0 999999.001 CC. SAN LUIS Y REDONDEL COLIBRI

SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL PROYECTO REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL 03.22.10.037.999.2019.730602.005.17.05.03.D51.99 TRÉBOL-PEAJE, DOBLE CALZADA-DERECHA E 14,985.33 14,985.33 0 999999.001 IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI LONGITUD L = 4.0 KM FISCALIZACIÓN "REHABILITACION INTEGRAL 03.22.10.037.999.2019.730604.001.17.05.03.D51.99 ESTRUCTURA PAVIMENTO AV. ILALO: TRAMO 117,787.35 117,787.35 0 999999.001 TRIANGULO-TINGO",PARROQUIAS ALANGASI Y SAN RAFAEL FISCALIZACIÓN "REHABILITACION INTEGRAL 03.22.10.037.999.2019.730604.002.17.05.03.D51.99 ESTRUCTURA PAVIMENTO AGR TRAMO CC.SAN 200,586.19 200,586.19 0 999999.001 LUIS Y REDONDEL COLIBRI 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,766,096.89 10,709,851.87 2,434,206.70 03.22.10.037.999.2016.750105.368.17.01.56.D51.99 REHABILITACION VIA CONOCOTO AMAGUAÑA 685,501.84 685,501.84 685,501.84 999999.001

FISCALIZACION DEL PROYECTO REPAVIMENTACION 03.22.10.037.999.2018.750105.009.17.01.56.D51.99 DE LA VIA CONOCOTO-AMAGUAÑA Y LA 24,953.97 24,953.97 22,712.93 999999.001 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES SOBRE QUEBRADA AGUARICO, PARROQUIA CONOCOTO

03.22.10.037.999.2018.750105.100.17.05.50.D51.99 INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE 1,687,221.67 1,687,221.67 1,687,221.67 999999.001 CONSTRUCCIÓN SANGOLQUI

REPAVIMENTACION VIA CONOCOTO AMAGUAÑA 03.22.10.037.999.2018.750105.370.17.01.56.D51.99 CONTRATO COMPLEMENTARIO Y CONSTRUCCION 72,725.78 72,725.78 38,770.26 999999.001 DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO- CONOCOTO Y RIO SAN PEDRO -AMAGUAÑA

REPAVIMENTACION VIA CONOCOTO AMAGUAÑA 03.22.10.037.999.2018.750105.371.17.01.56.D51.99 TRABAJOS DE COSTO MAS PORCENTAJE Y LA 56,245.02 0 0 999999.001 CONSTRUCCION DE 2 PUENTES

03.22.10.037.999.2019.750105.001.17.05.03.D51.99 REHABILITACION ESTRUCTURA PAVIMENTO AGR 4,355,808.73 4,355,808.73 0 999999.001 TRAMO CC.SAN LUIS Y REDONDEL COLIBRI

REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL- 03.22.10.037.999.2019.750105.001.17.05.03.D51.99 PEAJE, DOBLE CALZADA-DERECHA E IZQUIERDA DE 1,950,694.13 1,950,694.13 0 999999.001 LA AUTOPISTA GENERAL RUMIAÑHUI, LONGITUD L=4.0 KM

REHABILITACION INTEGRAL ESTRUCTURA 03.22.10.037.999.2019.750105.002.17.05.03.D51.99 PAVIMENTO AV. ILALO: TRAMO EL TRIANGULO- EL 1,932,945.75 1,932,945.75 0 999999.001 TINGO PARROQUIA ALANGASI Y SAN RAFAEL

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 766,537.25 0 0 03.22.10.037.999.2019.759901.004.17.05.03.D51.99 A DISTRIBUIR CAF FASE II (GADPP) . 766,537.25 0 0 999999.001 8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 882,474.48 882,474.48 0 03.22.10.037.999.2018.840301.001.17.05.03.D51.99 EXPROPIACIONES TERRENOS CALLE ZAMORA 882,474.48 882,474.48 0 999999.001 12 | AMPLIACIÓN ALOAG SANTO DOMINGO Subprograma 46,794,555.13 29,265,502.12 29,148,554.67 047 | AMPLIACIÓN ALOAG SANTO DOMINGO Proyecto 5,143,339.21 2,563,051.35 2,446,103.91 999 | AMPLIACIÓN ALOAG SANTO DOMINGO Actividad 5,143,339.21 2,563,051.35 2,446,103.91 7302 SERVICIOS GENERALES 1,257,038.71 749,453.28 749,453.28 03.22.12.047.999.2019.730299.001.17.03.51.D51.99 OTROS SERVICIOS GENERALES (13.32%) 1,257,038.71 749,453.28 749,453.28 999999.001 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,600,000.00 1,644,841.26 1,644,841.26 03.22.12.047.999.2019.750501.010.17.03.51.D51.99 MANTENIMIENTO VIA ALOAG SANTO DOMINGO 3,600,000.00 1,644,841.26 1,644,841.26 999999.001 RECAUDACION Código Estructura Codificado Comprometido Devengado TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 155,421.29 37,877.60 37,877.60 PÚBLICO 03.22.12.047.999.2019.780104.001.17.03.51.D51.99 TRANSFERENCIA 28% DEL 7% DEL RECAUDO 155,421.29 37,877.60 37,877.60 999999.001 ALOAG STO.DMGO. DE LOS TSACHILLAS 8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 130,879.21 130,879.21 13,931.77 03.22.12.047.999.2017.840301.002.17.03.51.D51.99 TERRENOS (EXPROPIACION) 130,879.21 130,879.21 13,931.77 999999.001

049 | EMERGENCIA VÍA ALOAG SANTO DOMINGO Proyecto 41,651,215.92 26,702,450.78 26,702,450.76

999 | EMERGENCIA VÍA ALOAG SANTO DOMINGO Actividad 41,651,215.92 26,702,450.78 26,702,450.76

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 28,622,990.40 26,702,450.78 26,702,450.76 EMERGENCIA ALOAG SANTO DOMINGO MTOP 03.22.12.049.999.2019.750105.001.17.01.50.D51.99 (AMPLIACIÓN 4 CARRILES TÚNEL BOMBOLÍ, 13,318,059.12 13,318,059.12 13,318,059.12 999999.001 TALUDES, SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO) 03.22.12.049.999.2019.750105.002.17.03.55.D51.99 ALOAG EMERGENCIA CONTRAPARTE GADPP DEL 1,784,290.10 0 0 999999.001 (MTOP) UNIÓN DEL TOACHI 03.22.12.049.999.2019.750105.997.17.03.55.D51.99 ALOAG EMERGENCIA GADPP 2,232,641.18 2,189,659.71 2,189,659.71 999999.001 03.22.12.049.999.2019.750105.999.17.03.55.D51.99 ALOAG EMERGENCIA HIDALGO E HIDALGO 11,288,000.00 11,194,731.95 11,194,731.93 999999.001 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 13,028,225.52 0 0 03.22.12.049.999.2018.759901.998.17.03.55.D51.99 MTOP EMERGENCIA VÍA ALOAG SANTO DOMINGO 3,028,225.52 0 0 999999.001 03.22.12.049.999.2019.759901.999.17.03.55.D51.99 MTOP TUNEL BOMBOLÍ 10,000,000.00 0 0 999999.001 13 | MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA DE LAS VÍAS Subprograma 2,087,446.41 1,994,898.20 817,964.67 CON PEAJES 052 | MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PEAJES Proyecto 804,756.47 763,379.77 296,835.64 002 | MATERIALES Actividad 15,000.00 11,900.00 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 15,000.00 11,900.00 0 26.22.13.052.002.2019.730811.001.17.01.56.D51.99 MATERIALES 3,100.00 0 0 999999.001

26.22.13.052.002.2019.730811.002.17.01.56.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 11,900.00 11,900.00 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

005 | ILUMINACIÓN Actividad 52,893.04 52,893.04 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 52,893.04 52,893.04 0

26.22.13.052.005.2019.730811.001.17.01.50.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 52,893.04 52,893.04 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

007 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Actividad 41,898.83 40,694.93 0 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 40,694.93 40,694.93 0 REPARACIONES 26.22.13.052.007.2019.730418.002.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDÍNES 34,507.13 34,507.13 0 999999.001 DE LA AGR Y VÍA ONTANEDA

GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y 26.22.13.052.007.2019.730418.004.17.01.56.D51.99 ARREGLO DE VÍAS INTERNAS ( VÍA ARMENIA I, AV. 6,187.80 6,187.80 0 999999.001 AMAZONAS (ARMENIA II) Y VÍA CIUDAD DEL NIÑO

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,203.90 0 0 26.22.13.052.007.2019.759901.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 1,203.90 0 0 999999.001 008 | PLANTAS Actividad 2,500.00 2,348.14 0 7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES 2,500.00 2,348.14 0 26.22.13.052.008.2019.731515.001.17.01.56.D51.99 PLANTAS 151.86 0 0 999999.001 26.22.13.052.008.2019.731515.002.17.01.56.D51.99 PLANTAS 2,348.14 2,348.14 0 999999.001 009 | SERVICIO PARA MANTENIMIENTO VIAL E Actividad 5,000.00 4,907.68 0 INFRAESTRUCTURA 7302 SERVICIOS GENERALES 4,907.68 4,907.68 0

SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; 26.22.13.052.009.2019.730209.001.17.01.56.D51.99 FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS 4,907.68 4,907.68 0 999999.001 INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 92.32 0 0 26.22.13.052.009.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO VIAL E 92.32 0 0 999999.001 INFRAESTRUCTURA 010 | MANTENIMIENTO DE GIGANTOGRAFÍAS, Actividad 15,000.00 11,831.14 0 PÓRTICOS, PANELES INFORMÁTIVOS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 11,831.14 11,831.14 0 REPARACIONES 26.22.13.052.010.2019.730402.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11,831.14 11,831.14 0 999999.001 LOS PANELES INFORMATIVOS 2 Y 3 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,168.86 0 0 26.22.13.052.010.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO DE GIGANTOGRAFÍAS, 3,168.86 0 0 999999.001 PÓRTICOS, PANELES INFORMÁTIVOS 011 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Actividad 55,000.00 37,484.49 0 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 30,800.00 30,800.00 0 REPARACIONES 26.22.13.052.011.2019.730402.001.17.01.56.D51.99 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 30,800.00 30,800.00 0 999999.001 ESTRUCTURADO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,684.49 6,684.49 0

26.22.13.052.011.2019.730811.001.17.01.56.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 6,684.49 6,684.49 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 17,515.51 0 0 26.22.13.052.011.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 17,515.51 0 0 999999.001 012 | SEÑALIZACIÓN Actividad 12,217.76 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 12,217.76 0 0 26.22.13.052.012.2019.739901.001.17.01.50.D51.99 SEÑALIZACIÓN 12,217.76 0 0 999999.001 999 | MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PEAJES Actividad 605,246.84 601,320.35 296,835.64 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 120,363.26 118,179.26 89,205.32 REPARACIONES 26.22.13.052.999.2018.730403.002.17.05.03.D51.99 MOBILIARIOS 2,184.00 0 0 999999.001 26.22.13.052.999.2018.730417.004.17.01.56.D51.99 INFRAESTRUCTURA 2,251.20 2,251.20 1,780.80 999999.001 26.22.13.052.999.2018.730418.003.17.05.03.D51.99 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y 26,173.85 26,173.85 20,939.08 999999.001 ARREGLO DE VÍAS INTERNAS 26.22.13.052.999.2019.730418.004.17.05.03.D51.99 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y 89,754.21 89,754.21 66,485.44 999999.001 ARREGLO DE VÍAS INTERNAS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 79,330.53 77,600.53 77,600.53

26.22.13.052.999.2018.730811.002.17.05.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 50,018.48 48,288.48 48,288.48 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

26.22.13.052.999.2018.730811.006.17.05.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 29,312.05 29,312.05 29,312.05 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 355,553.05 355,553.04 83,633.19 26.22.13.052.999.2018.750104.001.17.05.03.D51.99 DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 5,332.88 5,332.88 5,332.88 999999.001

26.22.13.052.999.2018.750105.001.17.05.03.D51.99 PINTURA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PUENTES 39,878.24 39,878.24 0 999999.001 AUTOPISTA RUMIÑAHUI E INTERVALLES

26.22.13.052.999.2018.750105.120.17.01.56.D51.99 REFORMA GEOMETRICA DEL INTERCAMBIADOR 79,131.24 79,131.23 78,300.31 999999.001 PUENTE N° 8 AGR, PARROQUIA CONOCOTO

26.22.13.052.999.2018.750105.320.17.05.03.D51.99 CONSTRUCCION OBRAS PARA LA ESTABILIDAD DE 231,210.69 231,210.69 0 999999.001 TALUDES EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 7702 50,000.00 49,987.52 46,396.60 GASTOS 26.22.13.052.999.2019.770203.001.17.05.03.D51.99 COSTOS FINANCIEROS TELEPEAJES 50,000.00 49,987.52 46,396.60 999999.001 055 | AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Proyecto 237,292.25 237,265.23 30,312.20 999 | AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Actividad 237,292.25 237,265.23 30,312.20 8403 EXPROPIACIONES DE BIENES 237,292.25 237,265.23 30,312.20 26.22.13.055.999.2018.840301.001.17.05.03.D51.99 EXPROPIACIONES DEL PLAN DE LOS CHILLOS AGR 237,292.25 237,265.23 30,312.20 999999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

056 | ESTUDIOS, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Proyecto 20,834.18 20,834.18 16,861.36

999 | ESTUDIOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION Actividad 20,834.18 20,834.18 16,861.36

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 20,834.18 20,834.18 16,861.36

CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION Y 26.22.13.056.999.2018.750105.420.17.01.62.D51.99 DESCARGA DE AGUAS LLUVIA Km 5+996 VIA 20,834.18 20,834.18 16,861.36 999999.001 INTERVALLES LA TOGLLA-POSTE 138

057 | GESTIÓN OPERACIONAL Proyecto 1,024,443.41 973,419.02 473,955.47 001 | BANDERAS PARA ESTACIONES DE PEAJE Y Actividad 7,800.30 7,800.30 7,800.30 VÍAS 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 7,800.30 7,800.30 7,800.30 26.22.13.057.001.2019.731408.001.17.01.56.D51.99 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES , BIENES 7,800.30 7,800.30 7,800.30 999999.001 DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS 002 | SERVICIO DE AMBULANCIA Actividad 44,054.82 44,054.82 18,700.02 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 44,054.82 44,054.82 18,700.02 26.22.13.057.002.2019.730505.001.17.01.56.D51.99 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) 44,054.82 44,054.82 18,700.02 999999.001

003 | SEGUROS AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Actividad 202,712.37 200,000.00 0

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 7702 202,712.37 200,000.00 0 GASTOS 26.22.13.057.003.2019.770201.001.17.01.56.D51.99 SEGUROS 202,712.37 200,000.00 0 999999.001 004 | TRANSPORTE DEL PERSONAL Actividad 22,287.63 17,990.20 6,600.00 7302 SERVICIOS GENERALES 17,990.20 17,990.20 6,600.00 26.22.13.057.004.2019.730201.001.17.01.56.D51.99 TRANSPORTE DE PERSONAL 17,990.20 17,990.20 6,600.00 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 4,297.43 0 0 26.22.13.057.004.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 TRANSPORTE DEL PERSONAL 4,297.43 0 0 999999.001 005 | PAPEL TÉRMICO Actividad 29,622.65 24,259.20 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 24,259.20 24,259.20 0 26.22.13.057.005.2019.730804.002.17.01.56.D51.99 MATERIALES DE OFICINA 24,259.20 24,259.20 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5,363.45 0 0 26.22.13.057.005.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 PAPEL TÉRMICO 5,363.45 0 0 999999.001 006 | CONTADORA DE MONEDAS Actividad 6,889.20 6,889.20 0 8401 BIENES MUEBLES 6,889.20 6,889.20 0 26.22.13.057.006.2019.840104.002.17.01.56.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,889.20 6,889.20 0 999999.001 007 | INSUMOS DE LIMPIEZA Actividad 6,396.15 6,396.15 789.96 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,396.15 6,396.15 789.96 26.22.13.057.007.2019.730805.001.17.01.56.D51.99 INSUMOS DE LIMPIEZA 1,486.07 1,486.07 789.96 999999.001 26.22.13.057.007.2019.730805.002.17.01.56.D51.99 INSUMOS DE LIMPIEZA (ADQUISICIÓN ISUMOS DE 4,910.08 4,910.08 0 999999.001 LIMPIEZA AGR E INTERVALLES ) 008 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y Actividad 20,600.00 7,604.00 1,641.92 MAQUINARIA INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 14,744.32 1,748.32 1,641.92 REPARACIONES 26.22.13.057.008.2019.730404.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 14,116.00 1,120.00 1,120.00 999999.001 26.22.13.057.008.2019.730404.002.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5 UPSs AGR E 521.92 521.92 521.92 999999.001 INTERVALLES 26.22.13.057.008.2019.730404.003.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO PURIFICADOR DE AGUA AGR E 106.4 106.4 0 999999.001 INTERVALLES 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 2,428.29 2,428.29 0 26.22.13.057.008.2019.730704.001.17.01.56.D51.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 2,428.29 2,428.29 0 999999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,427.39 3,427.39 0

26.22.13.057.008.2019.730811.001.17.01.56.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 3,427.39 3,427.39 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 009 | EQUIPOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y Actividad 98,208.22 96,406.99 0 LUBRICANTES 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,897.16 2,897.16 0 26.22.13.057.009.2019.730813.001.17.01.56.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,897.16 2,897.16 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,801.23 0 0 26.22.13.057.009.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 EQUIPOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y 1,801.23 0 0 999999.001 LUBRICANTES 8401 BIENES MUEBLES 93,509.83 93,509.83 0

ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES VEHICULARES 26.22.13.057.009.2019.840104.001.17.01.56.D51.99 DE SENSADO PARA CABINAS MXTAS DE LAS 26,740.54 26,740.54 0 999999.001 ESTACIONES DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E INTREVALLES.

26.22.13.057.009.2019.840104.002.17.01.56.D51.99 ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE PLACAS ALPR 24,192.00 24,192.00 0 999999.001 P392+ 26.22.13.057.009.2019.840104.002.17.01.56.D51.99 SENSORES DE CONTROL VEHÍCULAR CABINAS AGR 12,028.13 12,028.13 0 999999.001 E INTERVALLES 26.22.13.057.009.2019.840104.004.17.01.56.D51.99 MAQUINARIA Y EQUIPOS 23,000.00 23,000.00 0 999999.001 26.22.13.057.009.2019.840111.001.17.01.56.D51.99 PARTES Y REPUESTOS PILTEA PROGRAMABLE "LA 7,549.16 7,549.16 0 999999.001 GUITARRA" 010 | AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA Actividad 33,857.88 33,087.60 0 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 10,998.40 10,998.40 0

26.22.13.057.010.2019.730701.001.17.01.56.D51.99 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA 10,998.40 10,998.40 0 999999.001 TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 770.28 0 0 26.22.13.057.010.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 770.28 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 22,089.20 22,089.20 0 26.22.13.057.010.2019.840104.001.17.01.56.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,089.20 22,089.20 0 999999.001 011 | SERVICIOS DE IMPRENTA Actividad 1,000.00 67.2 67.2 7302 SERVICIOS GENERALES 67.2 67.2 67.2

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 26.22.13.057.011.2019.730204.001.17.01.56.D51.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 67.2 67.2 67.2 999999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 932.8 0 0 26.22.13.057.011.2019.739901.001.17.01.56.D51.99 SERVICIOS DE IMPRENTA 932.8 0 0 999999.001 999 | GESTION OPERACIONAL Actividad 551,014.19 528,863.36 438,356.07 7301 SERVICIOS BÁSICOS 11,371.75 10,089.13 6,729.52 26.22.13.057.999.2018.730105.005.17.05.03.D51.99 TELECOMUNICACIONES 3,908.80 3,908.80 3,908.80 999999.001 26.22.13.057.999.2019.730105.005.17.05.03.D51.99 TELECOMUNICACIONES 7,462.95 6,180.33 2,820.72 999999.001 7302 SERVICIOS GENERALES 87,728.90 86,078.51 78,726.49 26.22.13.057.999.2018.730201.001.17.01.03.D51.99 TRANSPORTE DE PERSONAL 9,198.80 9,198.80 9,198.80 999999.001 26.22.13.057.999.2018.730208.009.17.05.03.D51.99 SERVICIO DE VIGILANCIA 6,865.50 5,215.11 5,215.11 999999.001 26.22.13.057.999.2019.730201.003.17.01.03.D51.99 TRANSPORTE DE PERSONAL 31,707.00 31,707.00 31,707.00 999999.002 26.22.13.057.999.2019.730201.004.17.01.03.D51.99 TRANSPORTE DE PERSONAL 19,375.20 19,375.20 19,375.00 999999.001

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 26.22.13.057.999.2019.730204.007.17.01.56.D51.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 582.4 582.4 518.7 999999.002 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

26.22.13.057.999.2019.730208.006.17.01.56.D51.99 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 20,000.00 20,000.00 12,711.88 999999.002 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 17,738.56 8,946.60 6,397.44 REPARACIONES

26.22.13.057.999.2019.730403.002.17.01.03.D51.99 MOBILIARIOS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 5,464.48 5,464.48 5,464.48 999999.002 REPARACIONES) MOBILIARIOS

26.22.13.057.999.2019.730404.001.17.01.03.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN 12,274.08 3,482.12 932.96 999999.002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 7,164.33 7,164.33 6,160.00 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 26.22.13.057.999.2019.730502.002.17.01.03.D51.99 PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 7,164.33 7,164.33 6,160.00 999999.001 BANCARIOS 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 8,273.64 8,273.64 8,105.64 26.22.13.057.999.2019.730704.002.17.01.03.D51.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 8,168.36 8,168.36 8,000.36 999999.002 SISTEMAS INFORMÁTICOS 26.22.13.057.999.2019.730704.004.17.01.03.D51.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 105.28 105.28 105.28 999999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 142,764.06 136,107.23 61,023.27 26.22.13.057.999.2018.730804.001.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE OFICINA 53,187.46 53,187.46 53,187.44 999999.001

26.22.13.057.999.2018.730811.004.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 6,286.31 6,286.31 6,286.31 999999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

26.22.13.057.999.2019.730804.003.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE OFICINA 6,656.83 0 0 999999.002

26.22.13.057.999.2019.730811.005.17.01.03.D51.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 1,549.55 1,549.55 1,549.52 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

26.22.13.057.999.2019.730813.004.17.01.03.D51.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,083.91 75,083.91 0 999999.002 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 7702 257,574.37 253,805.34 253,805.31 GASTOS 26.22.13.057.999.2018.770201.002.17.01.03.D51.99 SEGUROS 185,820.66 185,820.66 185,820.66 999999.001 26.22.13.057.999.2019.770201.003.17.05.03.D51.99 SEGUROS 71,753.71 67,984.68 67,984.65 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 18,398.58 18,398.58 17,408.40 26.22.13.057.999.2017.840104.003.17.05.03.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,652.51 11,652.51 10,662.33 999999.001 26.22.13.057.999.2019.840104.004.17.01.56.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,746.07 6,746.07 6,746.07 999999.001

071 | ESTUDIOS, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Proyecto 120.1 0 0 MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN

001 | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS KM 5+996 VÍA Actividad 120.1 0 0 INTERVALLES, SECTOR LA TOGLLA, POSTE 138- TRÁMITE EN ESTUDIOS VIALES DE LA DGV

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 120.1 0 0

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y 26.22.13.071.001.2019.759901.001.17.01.56.D51.99 DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS KM 5+996 VÍA 120.1 0 0 999999.001 INTERVALLES, SECTOR LA TOGLLA, POSTE 138- TRÁMITE EN ESTUDIOS VIALES DE LA DGV

15 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Subprograma 8,891,803.98 5,112,750.34 4,970,894.34 062 | FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE Proyecto 141,856.00 141,856.00 0 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 006 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Actividad 141,856.00 141,856.00 0 DE SUELOS 8401 BIENES MUEBLES 141,856.00 141,856.00 0 34.22.15.062.006.2019.840104.001.17.01.50.D51.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 141,856.00 141,856.00 0 999999.001 704 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto 8,749,947.98 4,970,894.34 4,970,894.34 002 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Actividad 3,779,053.64 0 0 JUBILACIÓN 2019 7107 INDEMNIZACIONES 3,779,053.64 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 03.22.15.704.002.2019.710706.001.17.01.50.D51.99 BENEFICIO POR JUBILACION GADPP 3,779,053.64 0 0 999999.001 999 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Actividad 4,970,894.34 4,970,894.34 4,970,894.34 7107 INDEMNIZACIONES 4,970,894.34 4,970,894.34 4,970,894.34 03.22.15.704.999.2019.710704.101.17.01.50.D51.99 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO GAD PP 559,400.38 559,400.38 559,400.38 999999.001 03.22.15.704.999.2019.710706.248.17.01.50.D51.99 BENEFICIO POR JUBILACION (PRESTAMO BANCO 4,409,724.03 4,409,724.03 4,409,724.03 999999.001 DEL ESTADO) 03.22.15.704.999.2019.710706.249.17.01.50.D51.99 BENEFICIO POR JUBILACION CONTRAPARTE 1,769.93 1,769.93 1,769.93 999999.001 (PRESTAMO BANCO DEL ESTADO)

16 | BEDE ESTUDIOS AMPLIACION VIA INTERVALLES Subprograma 446,392.74 442,808.14 442,808.14

070 | BEDE ESTUDIOS AMPLIACION VIA Proyecto 446,392.74 442,808.14 442,808.14 INTERVALLES 999 | BEDE ESTUDIOS AMPLIACION VIA Actividad 446,392.74 442,808.14 442,808.14 INTERVALLES CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 446,392.74 442,808.14 442,808.14 ESPECIALIZADOS 03.22.16.070.999.2015.730601.123.17.01.56.D51.99 ESTUDIOS AMPLIACIÓN VIA INTERVALLE (BCO 446,392.74 442,808.14 442,808.14 999999.001 ESTADO) 23 | PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE Programa 1,474,760.23 1,288,348.14 912,243.30 00 | PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE Subprograma 759,672.58 655,651.98 643,283.58 000 | PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE Proyecto 759,672.58 655,651.98 643,283.58 000 | PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE Actividad 759,672.58 655,651.98 643,283.58 7101 REMUNERACIONES BÁSICAS 428,703.50 385,235.35 383,368.68 01.23.00.000.000.2019.710105.001.17.01.03.E40.999 REMUNERACIONES UNIFICADAS 244,094.34 219,314.34 217,447.67 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710106.001.17.01.03.E40.999 SALARIOS UNIFICADOS 184,609.16 165,921.01 165,921.01 99999.001 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 57,462.95 18,484.19 18,484.19 01.23.00.000.000.2019.710203.001.17.01.03.E40.999 DECIMOTERCER SUELDO EMPLEADOS 16,314.00 0 0 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710203.002.17.01.03.E40.999 DECIMOTERCER SUELDO TRABAJADORES 14,474.99 345.7 345.7 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710203.003.17.01.03.E40.999 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATO 9,867.00 1,390.25 1,390.25 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710204.001.17.01.03.E40.999 DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 4,356.00 4,337.28 4,337.28 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710204.002.17.01.03.E40.999 DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 7,920.00 7,880.00 7,880.00 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710204.003.17.01.03.E40.999 DECIMO CUARTO SUELDO CONTRATO 4,530.96 4,530.96 4,530.96 99999.001 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 18,772.80 17,093.00 17,093.00 01.23.00.000.000.2019.710304.001.17.01.03.E40.999 COMPENSACION POR TRANSPORTE 1,982.40 1,813.00 1,813.00 99999.001 TRABAJADORES 01.23.00.000.000.2019.710306.001.17.01.03.E40.999 ALIMENTACION TRABAJADORES 16,790.40 15,280.00 15,280.00 99999.001 7104 SUBSIDIOS 4,760.55 4,356.39 4,356.39 01.23.00.000.000.2019.710401.001.17.01.03.E40.999 POR CARGAS FAMILIARES TRABAJADORES 619.37 559.48 559.48 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710408.001.17.01.03.E40.999 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES 4,141.18 3,796.91 3,796.91 99999.001 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 127,708.72 118,366.64 118,366.64 01.23.00.000.000.2019.710509.001.17.01.03.E40.999 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 668.62 634.16 634.16 99999.001 EMPLEADOS 01.23.00.000.000.2019.710509.002.17.01.03.E40.999 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 7,444.27 6,903.29 6,903.29 99999.001 TRABAJADORES 01.23.00.000.000.2019.710510.001.17.01.03.E40.999 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 119,595.83 110,829.19 110,829.19 99999.001

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 105,453.28 96,800.76 94,139.03

01.23.00.000.000.2019.710601.001.17.01.03.E40.999 APORTE PATRONAL EMPLEADOS 27,176.45 25,342.53 25,125.06 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710601.002.17.01.03.E40.999 APORTE PATRONAL TRABAJADORES 22,324.06 20,378.93 20,378.93 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.23.00.000.000.2019.710601.003.17.01.03.E40.999 APORTE PATRONAL CONTRATO 13,925.51 12,905.44 12,905.44 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710602.001.17.01.03.E40.999 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 16,594.33 15,351.71 14,043.67 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710602.002.17.01.03.E40.999 FONDO DE RESERVA TRABAJADORES 14,016.37 12,507.95 11,904.35 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710602.003.17.01.03.E40.999 FONDO DE RESERVA CONTRATO 9,761.76 8,738.20 8,205.58 99999.001 01.23.00.000.000.2019.710603.001.17.01.03.E40.999 JUBILACION PATRONAL 1,654.80 1,576.00 1,576.00 99999.001 7107 INDEMNIZACIONES 8,970.78 7,475.65 7,475.65

01.23.00.000.000.2019.710707.003.17.01.03.E40.999 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 8,970.78 7,475.65 7,475.65 99999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES CONTRATO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 7,840.00 7,840.00 0 ESPECIALIZADOS 01.23.00.000.000.2019.730606.001.17.01.03.E40.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 7,840.00 7,840.00 0 99999.001 SERVICIOS 17 | CALIDAD AMBIENTAL Subprograma 159,626.23 128,035.37 63,926.39 076 | REGULARIZACIÓN AMBIENTAL GADPP Proyecto 373 373 373 AUTORIDAD AMBIENTAL AAA 999 | REGULARIZACION AMBIENTAL GADPP Actividad 373 373 373 AUTORIDAD AMBIENTAL AAA 7301 SERVICIOS BÁSICOS 373 373 373 04.23.17.076.999.2016.730106.001.17.01.03.E40.999 SERVICIO DE CORREO 373 373 373 99999.001

077 | EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Proyecto 66,009.92 66,009.92 63,293.39

999 | PROCESOS DE EVALUACION DE IMPACTOS Actividad 66,009.92 66,009.92 63,293.39 AMBIENTALES CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 61,732.16 61,732.16 59,015.63 ESPECIALIZADOS

CONSULTORIA AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL 04.23.17.077.999.2017.730601.001.17.05.03.E40.999 EXTERNA CAF PROYECTO CONTRUCCIÓN 13,819.68 13,819.68 11,288.48 99999.001 INTERCAMBIADOR ZAMORA-LA ESPE

04.23.17.077.999.2017.730601.005.17.05.50.E40.999 CONSULTORÍA PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL Y 20,687.52 20,687.52 20,687.52 99999.001 SOCIAL EXTERNA CAF CONSULTORÍA PARA ELABORACION DE LA III 04.23.17.077.999.2018.730601.091.17.04.50.E40.999 AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL 27,224.96 27,224.96 27,039.63 99999.001 CANAL DE RIEGO TABACUNDO PERIODO DICIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2017 7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 80 80 80 04.23.17.077.999.2019.770199.001.17.05.50.E40.999 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 80 80 80 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 4,197.76 4,197.76 4,197.76 04.23.17.077.999.2018.840103.005.17.01.50.E40.999 ADQUISICION DE MOBILIARIOS 1,733.76 1,733.76 1,733.76 99999.001 04.23.17.077.999.2019.840104.001.17.01.50.E40.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,464.00 2,464.00 2,464.00 99999.001 078 | FORTALECIMIENTO DE CALIDAD (AAAr), Proyecto 93,243.31 61,652.45 260 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 004 | CAPACITACIONES AMBIENTALES Actividad 3,942.40 3,942.40 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,942.40 3,942.40 0 ESPECIALIZADOS 04.23.17.078.004.2019.730606.003.17.01.03.E40.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3,942.40 3,942.40 0 99999.001 SERVICIOS 005 | PLAN DE ANÁLISIS AMBIENTAL Actividad 7,884.80 0 0 INSTITUCIONAL. 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,884.80 0 0 04.23.17.078.005.2019.739901.001.17.01.03.E40.999 PLAN DE ANÁLISIS AMBIENTAL INSTITUCIONAL. 7,884.80 0 0 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 006 | EJERCICIOS DE LA ACREDITACIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE, EVALUCIÓN DE IMPACTOS Actividad 40,755.14 40,755.14 80 AMBIENTALES, AUDITORÍAS AMBIENTALES, CAF CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 40,675.14 40,675.14 0 ESPECIALIZADOS CONSULTORIA AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL 04.23.17.078.006.2019.730601.001.17.05.01.E40.999 EXTERNA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA 10,071.09 10,071.09 0 99999.001 SAN LUIS - COLIBRI CONSULTORIA AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL 04.23.17.078.006.2019.730601.002.17.05.01.E40.999 EXTERNA PROYECTO RECAPEO DE CARRILES DESDE 10,071.09 10,071.09 0 99999.001 PEAJE AL TREBOL CONSULTORIA AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL 04.23.17.078.006.2019.730601.003.17.05.01.E40.999 EXTERNA PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. 11,760.00 11,760.00 0 99999.001 ILALO

04.23.17.078.006.2019.730601.004.17.02.50.E40.999 EJECUCIÓN DEL MONITOREO LINMONOLÓGICO Y 4,032.00 4,032.00 0 99999.001 DE ICTIOFAUNA EN LA LAGUNA DE SAN MARCOS

04.23.17.078.006.2019.730607.001.17.04.50.E40.999 EJECUCIÓN DE MONITOREO DE AGUA PROYECTO 4,740.96 4,740.96 0 99999.001 DE RIEGO TABACUNDO 7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 80 80 80 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, 04.23.17.078.006.2019.770102.001.17.05.01.E40.999 CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y 80 80 80 99999.001 PATENTES

007 | EJECUCIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADOS EN EL TERRITORIO DE LA Actividad 8,064.80 4,122.40 180 PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,942.40 3,942.40 0 ESPECIALIZADOS 04.23.17.078.007.2019.730606.001.17.01.03.E40.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3,942.40 3,942.40 0 99999.001 SERVICIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,942.40 0 0 EJECUCIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL Y 04.23.17.078.007.2019.739901.001.17.01.03.E40.999 SEGUIMIENTO REALIZADOS EN EL TERRITORIO DE 3,942.40 0 0 99999.001 LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 180 180 180 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, 04.23.17.078.007.2019.770102.001.17.01.03.E40.999 CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y 180 180 180 99999.001 PATENTES

009 | PLAN DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LA Actividad 32,596.17 12,832.51 0 CONTAMINACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 12,832.51 12,832.51 0 ESPECIALIZADOS 04.23.17.078.009.2019.730601.001.17.01.50.E40.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 12,832.51 12,832.51 0 99999.001 ESPECIALIZADA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 19,763.66 0 0

04.23.17.078.009.2019.739901.001.17.01.50.E40.999 PLAN DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LA 19,763.66 0 0 99999.001 CONTAMINACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

18 | FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN Subprograma 83,333.00 83,333.00 74,818.02 081 | PICHINCHA VERDE Proyecto 83,333.00 83,333.00 74,818.02 999 | PICHINCHA VERDE Actividad 83,333.00 83,333.00 74,818.02 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 33,333.00 33,333.00 26,818.02 ESPECIALIZADOS CONSULTORÍA PARA ELABORACION DE PLAN DE 04.23.18.081.999.2018.730601.001.17.05.01.E40.999 MANEJO AMBIENTAL DE LA MICRO CUENCA DEL 16,666.00 16,666.00 11,038.72 99999.001 IASA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACION DEL 04.23.18.081.999.2018.730601.003.17.02.01.E40.999 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 16,667.00 16,667.00 15,779.30 99999.001 ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PARAMO DE CARIACU CANTON CAYAMBE

7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES 50,000.00 50,000.00 48,000.00 04.23.18.081.999.2018.731515.004.17.01.03.E40.999 PLANTAS 50,000.00 50,000.00 48,000.00 99999.001 19 | PATRIMONIO NATURAL Subprograma 412,943.46 362,142.83 82,109.76 079 | CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD Proyecto 252,286.57 233,044.02 14,466.48 AMBIENTAL 006 | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, PRODUCTIVO Y DE SERVICIO DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL Actividad 48,000.00 48,000.00 0 CHOCÓ ANDINO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 48,000.00 48,000.00 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.079.006.2019.730601.001.17.01.50.E40.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 48,000.00 48,000.00 0 99999.001 ESPECIALIZADA 007 | ESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE ÁREAS Actividad 40,000.00 40,000.00 0 PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 40,000.00 40,000.00 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.079.007.2019.730601.001.17.01.50.E40.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 40,000.00 40,000.00 0 99999.001 ESPECIALIZADA

008 | PLAN DE CONSERVACIÓN Y BUEN VIVIR DE LA Actividad 71,000.00 70,190.00 0 RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCÓ ANDINO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 70,190.00 70,190.00 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.079.008.2019.730601.002.17.09.50.E40.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 70,190.00 70,190.00 0 99999.001 ESPECIALIZADA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 810 0 0

04.23.19.079.008.2019.739901.001.17.09.50.E40.999 | PLAN DE CONSERVACIÓN Y BUEN VIVIR DE LA 810 0 0 99999.001 RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCÓ ANDINO

009 | INTERVENCIÓN EN EL VOLCÁN ILALÓ A Actividad 6,592.32 6,592.32 6,592.32 TRAVÉS DE VIVEROS FORESTALES 7302 SERVICIOS GENERALES 6,592.32 6,592.32 6,592.32 04.23.19.079.009.2019.730236.001.17.01.84.E40.999 SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES 6,592.32 6,592.32 6,592.32 99999.001

011 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE Actividad 50,000.00 31,567.45 7,874.16 RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM.

7302 SERVICIOS GENERALES 2,016.00 2,016.00 0

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 04.23.19.079.011.2019.730204.001.17.09.50.E40.999 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 2,016.00 2,016.00 0 99999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 15,697.48 15,697.48 7,874.16 REPARACIONES 04.23.19.079.011.2019.730403.001.17.09.50.E40.999 MOBILIARIOS 15,697.48 15,697.48 7,874.16 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,160.00 6,160.00 0

04.23.19.079.011.2019.730811.001.17.09.50.E40.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 6,160.00 6,160.00 0 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 5,587.25 5,587.25 0 04.23.19.079.011.2019.731406.001.17.09.50.E40.999 HERRAMIENTAS 5,587.25 5,587.25 0 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 18,432.55 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM ( IMPRESIÓN DE 04.23.19.079.011.2019.739901.001.17.09.50.E40.999 BOLETOS, READECUACIÓN DE BAÑOS, 18,432.55 0 0 99999.001 ADQUISICIÓN DE RADIOS WALKIE TALKIE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.)

8401 BIENES MUEBLES 2,106.72 2,106.72 0 04.23.19.079.011.2019.840104.001.17.09.50.E40.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,106.72 2,106.72 0 99999.001 012 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE Actividad 36,694.25 36,694.25 0 PROTECTOR JERUSALEM CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 36,694.25 36,694.25 0 ESPECIALIZADOS

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 04.23.19.079.012.2019.730601.001.17.09.50.E40.999 DE MANEJO AMBIENTAL DEL PARQUE 36,694.25 36,694.25 0 99999.001 RECREACIONAL Y BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM

082 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Proyecto 93,013.60 61,455.52 0 ECOSISTÉMICOS 001 | MARCO DEL CONVENIO DE MANCOMUNIDAD Actividad 24,455.20 24,455.20 0 DE PÁRAMOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 24,455.20 24,455.20 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.082.001.2019.730601.001.17.01.50.E40.999 CONSULTARÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 24,455.20 24,455.20 0 99999.001 MANEJO AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS

002 | ALIANZA PÚBLICO COMUNITARIAS PARA EL Actividad 22,884.80 3,942.40 0 DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL TERRITORIO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,942.40 3,942.40 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.082.002.2019.730606.001.17.01.50.E40.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3,942.40 3,942.40 0 99999.001 SERVICIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 18,942.40 0 0

04.23.19.082.002.2019.739901.001.17.02.01.E40.999 ALIANZA PÚBLICO COMUNITARIAS PARA EL 18,942.40 0 0 99999.001 DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL TERRITORIO

005 | AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL Actividad 29,904.00 29,904.00 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 29,904.00 29,904.00 0 ESPECIALIZADOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 04.23.19.082.005.2019.730601.001.17.05.51.E40.999 ELABORACION DEL PROYECTO FASE I PARA LA 29,904.00 29,904.00 0 99999.001 CONTRATACION DE LA AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO 2019-2025

006 | ESTRATEGIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES Y RIESGOS QUE AFECTEN A LA VEGETACIÓN NATURAL Actividad 7,884.80 0 0 O PLANTADA EN ÁREA NATURALES Y RURALES Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS FORESTAL- URBANO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,884.80 0 0 ESTRATEGIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES Y RIESGOS QUE AFECTEN A LA VEGETACIÓN 04.23.19.082.006.2019.739901.001.17.05.51.E40.999 NATURAL O PLANTADA EN ÁREA NATURALES Y 7,884.80 0 0 99999.001 RURALES Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS FORESTAL- URBANO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 007 | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN PRIORIZADA PARA LA INTERVENCIÓN CON Actividad 7,884.80 3,153.92 0 PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN NATIVA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,153.92 3,153.92 0 ESPECIALIZADOS 04.23.19.082.007.2019.730606.001.17.05.51.E40.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3,153.92 3,153.92 0 99999.001 SERVICIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 4,730.88 0 0 ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN PRIORIZADA 04.23.19.082.007.2019.739901.001.17.05.51.E40.999 PARA LA INTERVENCIÓN CON PROGRAMAS DE 4,730.88 0 0 99999.001 REFORESTACIÓN NATIVA 436 | PLAN DE REFORESTACIÓN DR. NELSON Proyecto 67,643.29 67,643.29 67,643.28 SERRANO 999 | PLAN DE REFORESTACIÓN DR. NELSON Actividad 67,643.29 67,643.29 67,643.28 SERRANO 7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES 38,630.00 38,630.00 38,630.00 04.23.19.436.999.2019.731515.001.17.01.50.E40.999 PLANTAS 38,630.00 38,630.00 38,630.00 99999.001 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 29,013.29 29,013.29 29,013.28

04.23.19.436.999.2017.750107.002.17.01.80.E40.999 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (UMBRACULO 29,013.29 29,013.29 29,013.28 99999.001 Y CUBIERTA PARA VIVERO SAN ANTONIO - VISAN)

20 | CAMBIO CLIMÁTICO Subprograma 57,182.04 57,182.04 48,105.55 091 | CAMBIO CLIMÁTICO Proyecto 57,182.04 57,182.04 48,105.55 999 | CAMBIO CLIMATICO Actividad 57,182.04 57,182.04 48,105.55 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 48,196.00 48,196.00 39,119.52 ESPECIALIZADOS

CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (CONTRATACION DEL SERVICIO DE 04.23.20.091.999.2018.730601.001.17.01.03.E40.999 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN 25,572.00 25,572.00 25,572.00 99999.001 DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DEL GAD PROVINCIA DE PICHINCHA SOBRE CAMBIO CLIMATICO 2019-2025)

CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS 04.23.20.091.999.2018.730601.002.17.01.03.E40.999 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y PLANES DE 22,624.00 22,624.00 13,547.52 99999.001 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS TRES CANTONES SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 8,986.04 8,986.04 8,986.03

04.23.20.091.999.2017.730811.003.17.01.03.E40.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7,182.85 7,182.85 7,182.84 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

04.23.20.091.999.2018.730804.006.17.01.03.E40.999 MATERIALES DE OFICINA 1,803.19 1,803.19 1,803.19 99999.001 21 | GESTIÓN DE RIESGOS Subprograma 2,002.92 2,002.92 0 097 | GESTIÓN DE RIESGOS Proyecto 2,002.92 2,002.92 0 999 | GESTIÓN DE RIESGOS Actividad 2,002.92 2,002.92 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,002.92 2,002.92 0 EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL INCENDIO 02.23.21.097.999.2018.730823.004.17.02.02.E40.999 FORESTAL EN LOS CANTONES DE MEJIA Y 2,002.92 2,002.92 0 99999.001 CAYAMBE 24 | AGUA PARA LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN Programa 16,969,486.60 12,949,719.72 11,014,236.68 00 | AGUA PARA LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN Subprograma 1,164,593.77 983,099.04 962,558.62 000 | AGUA PARA LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN Proyecto 1,164,593.77 983,099.04 962,558.62 000 | AGUA PARA LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN Actividad 1,164,593.77 983,099.04 962,558.62 7101 REMUNERACIONES BÁSICAS 699,617.92 594,461.28 593,383.98 01.24.00.000.000.2019.710105.001.17.01.03.D24.99 REMUNERACIONES UNIFICADAS 434,499.28 352,330.43 351,253.13 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710106.001.17.01.03.D24.99 SALARIOS UNIFICADOS 265,118.64 242,130.85 242,130.85 999999.001 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 82,198.06 25,307.66 25,307.66 01.24.00.000.000.2019.710203.001.17.01.03.D24.99 DECIMOTERCER SUELDO EMPLEADOS 36,751.67 4,233.34 4,233.34 999999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.24.00.000.000.2019.710203.002.17.01.03.D24.99 DECIMOTERCER SUELDO TRABAJADORES 21,198.65 757.13 757.13 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710203.003.17.01.03.D24.99 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATO 5,267.18 1,476.45 1,476.45 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710204.001.17.01.03.D24.99 DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 6,964.31 6,897.14 6,897.14 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710204.002.17.01.03.D24.99 DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 10,871.12 10,838.29 10,838.29 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710204.003.17.01.03.D24.99 DECIMO CUARTO SUELDO CONTRATO 1,145.13 1,105.31 1,105.31 999999.001 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 61,941.00 57,033.50 57,033.50 01.24.00.000.000.2019.710304.001.17.01.03.D24.99 COMPENSACION POR TRANSPORTE 38,565.00 35,569.50 35,569.50 999999.001 TRABAJADORES 01.24.00.000.000.2019.710306.001.17.01.03.D24.99 ALIMENTACION TRABAJADORES 23,376.00 21,464.00 21,464.00 999999.001 7104 SUBSIDIOS 6,241.16 5,739.67 5,739.67 01.24.00.000.000.2019.710401.001.17.01.03.D24.99 POR CARGAS FAMILIARES TRABAJADORES 765.94 697.38 697.38 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710408.001.17.01.03.D24.99 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES 5,475.22 5,042.29 5,042.29 999999.001 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 89,474.43 86,592.01 86,592.01 01.24.00.000.000.2019.710509.001.17.01.03.D24.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 9,706.87 9,496.44 9,496.44 999999.001 EMPLEADOS 01.24.00.000.000.2019.710509.002.17.01.03.D24.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 4,773.95 4,581.23 4,581.23 999999.001 TRABAJADORES 01.24.00.000.000.2019.710509.003.17.01.03.D24.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 531.04 513.03 513.03 999999.001 CONTRATO 01.24.00.000.000.2019.710510.001.17.01.03.D24.99 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 74,462.57 72,001.31 72,001.31 999999.001

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 136,698.96 128,304.68 123,773.40

01.24.00.000.000.2019.710601.001.17.01.03.D24.99 APORTE PATRONAL EMPLEADOS 42,944.27 40,661.92 40,536.41 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710601.002.17.01.03.D24.99 APORTE PATRONAL TRABAJADORES 31,487.64 28,888.60 28,888.60 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710601.003.17.01.03.D24.99 APORTE PATRONAL CONTRATO 7,357.17 7,333.35 7,333.35 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710602.001.17.01.03.D24.99 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 27,649.08 26,616.29 23,487.33 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710602.002.17.01.03.D24.99 FONDO DE RESERVA TRABAJADORES 21,522.94 19,376.17 18,194.24 999999.001 01.24.00.000.000.2019.710602.003.17.01.03.D24.99 FONDO DE RESERVA CONTRATO 5,737.86 5,428.35 5,333.47 999999.001 7107 INDEMNIZACIONES 16,572.00 13,810.00 13,810.00

01.24.00.000.000.2019.710707.001.17.01.03.D24.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 13,454.40 11,212.00 11,212.00 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES EMPLEADOS

01.24.00.000.000.2019.710707.003.17.01.03.D24.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 3,117.60 2,598.00 2,598.00 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES CONTRATO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 71,850.24 71,850.24 56,918.40 ESPECIALIZADOS 01.24.00.000.000.2019.730606.001.17.02.50.D24.99 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 71,850.24 71,850.24 56,918.40 999999.001 SERVICIOS 24 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO Subprograma 4,145,152.33 2,352,929.88 1,729,421.70 101 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Proyecto 470,909.75 400,062.72 202,120.02 001 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA RIEGO Actividad 30,000.00 0 0 8401 BIENES MUEBLES 30,000.00 0 0 05.24.24.101.001.2019.840107.001.17.01.50.D24.99 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE DISEÑO Y 30,000.00 0 0 999999.001 CÁLCULO ESPECIALIZADO

053 | MEJORAMIENTO SISTEMA MOLINO ALTO Actividad 26,913.85 56.82 56.82

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 26,913.85 56.82 56.82

05.24.24.101.053.2017.750102.064.17.01.60.D24.99 SISTEMA DE RIEGO MOLINO ALTO PARROQUIA EL 26,913.85 56.82 56.82 999999.001 QUINCHE ADQUISICION DE MATERIALES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 061 | RENOVACIÓN DE EQUIPO CAMINERO Actividad 78,990.00 65,000.00 0 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 13,990.00 0 0 REPARACIONES MANTENIMIENTO CAMION Y PLATAFORMA 05.24.24.101.061.2018.730405.005.17.01.50.D24.99 METALICA MEJORAMIENTO AMPLIACION 13,990.00 0 0 999999.001 RESERVORIOS Y ZANJAS 8401 BIENES MUEBLES 65,000.00 65,000.00 0 CAMIÓN Y PLATAFORMA METÁLICA CON PUERTAS 05.24.24.101.061.2018.840105.005.17.01.50.D24.99 ABATIBLES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 65,000.00 65,000.00 0 999999.001 RESERVORIOS Y ZANJAS 081 | OBRAS DE DRENAJE EN EL RECINTO SIMON Actividad 49,857.48 49,857.48 37,968.75 BOLIVAR 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 49,857.48 49,857.48 37,968.75 05.24.24.101.081.2017.750102.001.17.09.50.D24.99 OBRAS DE DRENAJE EN EL RECINTO SIMON 49,857.48 49,857.48 37,968.75 999999.001 BOLIVAR 084 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNA Actividad 26,264.00 26,264.00 26,264.00 5 DE ABRIL 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 26,264.00 26,264.00 26,264.00 05.24.24.101.084.2017.750102.001.17.01.76.D24.99 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SEGUNDA 26,264.00 26,264.00 26,264.00 999999.001 ETAPA COMUNA 5 DE ABRIL 999 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Actividad 258,884.42 258,884.42 137,830.45 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,988.31 1,988.31 0 REPARACIONES

05.24.24.101.999.2019.730404.001.17.02.50.D24.99 MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA PARA LOS 1,988.31 1,988.31 0 999999.001 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 163,886.60 163,886.60 44,820.94 ESPECIALIZADOS

05.24.24.101.999.2017.730605.015.17.02.53.D24.99 SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTUDIOS DE 15,054.52 15,054.52 15,054.52 999999.001 SISTEMA DE RIEGO RAMAL IZQUIERDO COINOA

ESTUDIOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 05.24.24.101.999.2018.730601.100.17.02.03.D24.99 DEL TRASBASE CANGAHUA I Y II CONVENIO 148,832.08 148,832.08 29,766.42 999999.001 MAGAP 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5,427.56 5,427.56 5,427.56 RESERVORIOS COMUNITARIOS DE SANTA ANA Y 05.24.24.101.999.2017.750102.117.17.02.01.D24.99 SANTA ROSA PARROQ AYORA CAYAMBE 5,427.56 5,427.56 5,427.56 999999.001 MEJORAMIENTO 8401 BIENES MUEBLES 87,581.95 87,581.95 87,581.95

05.24.24.101.999.2016.840105.002.17.02.50.D24.99 ADQUISICION DE VOLQUETA PARA LOS 87,581.95 87,581.95 87,581.95 999999.001 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE RESERVORIOS

103 | TECNIFICACIÓN DE RIEGO Proyecto 266,238.94 258,436.78 258,436.78 999 | TECNIFICACIÓN DE RIEGO Actividad 266,238.94 258,436.78 258,436.78 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 1,724.80 1,724.80 1,724.80 05.24.24.103.999.2018.730704.001.17.01.50.D24.99 MANTENIMIENTO BASE DE DATOS DE SISTEMAS 1,724.80 1,724.80 1,724.80 999999.001 DE RIEGO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,802.16 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 05.24.24.103.999.2018.730811.001.17.03.52.D24.99 CONSTRUCCIÓN DE SIFONES EN LOS CANALES QUE 7,802.16 0 0 999999.001 ATRAVIESA LA VÍA ANDRÉS ORCES 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 256,711.98 256,711.98 256,711.98 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UYACHUL 05.24.24.103.999.2018.750102.012.17.01.77.D24.99 CON TENIFICACIÓN PARCELARIA PARROQUIA 35,496.16 35,496.16 35,496.16 999999.001 POMASQUI QUITO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL TURO 05.24.24.103.999.2018.750102.013.17.01.78.D24.99 Y ACEQUIA BAJA DE ALCHIPICHI PARROQUIA 58,549.66 58,549.66 58,549.66 999999.001 PUELLARO QUITO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION ACEQUIA 05.24.24.103.999.2018.750102.014.17.01.58.D24.99 TINAJILLAS PARROQUIA CHAVEZPAMBA CANTON 66,737.89 66,737.89 66,737.89 999999.001 QUITO

05.24.24.103.999.2018.750102.015.17.01.52.D24.99 SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA DE CUENDINA 59,005.23 59,005.23 59,005.23 999999.001 PARROQUIA AMAGUAÑA DM QUITO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

PROYECTO DE RIEGO POR GOTEO PEQUEÑOS 05.24.24.103.999.2018.750102.200.17.01.50.D24.99 HUERTOS FAMILIARES VARIAS COMUNIDADES Y 36,923.04 36,923.04 36,923.04 999999.001 ASOCIACIONES AGRICOLAS DE LA PROVINCIA

104 | MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO Proyecto 1,465,226.16 1,441,718.30 1,268,864.90 999 | MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO Actividad 1,465,226.16 1,441,718.30 1,268,864.90 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 114,831.60 114,831.60 0 ESPECIALIZADOS ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 05.24.24.104.999.2018.730605.040.17.02.52.D24.99 RIEGO GUANGUILQUI PARROQUIAS CANGAHUA, 114,831.60 114,831.60 0 999999.001 OTON, CUSUBAMBA Y ASCÁZUBI, CANTÓN CAYAMBE 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,345,418.75 1,321,910.89 1,263,889.09 05.24.24.104.999.2018.750102.001.17.01.50.D24.99 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 23,507.86 0 0 999999.001 RUMICUCHO

05.24.24.104.999.2018.750102.033.17.01.50.D24.99 SISTEMA DE RIEGO SANTA ANITA DE ANCHOLAG 15,224.15 15,224.15 15,224.15 999999.001 CANTON CAYAMBE MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO CONDUCCION CANAL 05.24.24.104.999.2018.750102.041.17.01.50.D24.99 MALDONADO PARROQUIA JUAN MONTALVO, 233,213.23 233,213.23 233,213.23 999999.001 CAYAMBE 05.24.24.104.999.2018.750102.105.17.02.52.D24.99 SAN PEDRO DE CANGAHUA MEJORAMIENTO DE 348.01 348.01 348.01 999999.001 RESERVORIO

05.24.24.104.999.2018.750102.118.17.01.77.D24.99 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL GUAPAL, 35,563.61 35,563.61 35,563.61 999999.001 PARROQ DE PINTAG QUITO MATERIALES

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COMUNA SAN 05.24.24.104.999.2018.750102.119.17.02.52.D24.99 ANTONIO DE CANGAHUA PARROQUIA CANTÓN 5,548.38 5,548.38 5,548.38 999999.001 CAYAMBE

05.24.24.104.999.2018.750102.120.17.02.52.D24.99 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COMUNA JESUS 9,515.31 9,515.31 9,515.31 999999.001 DEL GRAN PODER PARROQUIA CANTÓN CAYAMBE

IMPERMEABILIZACIÓN DEL RESERVORIO 05.24.24.104.999.2018.750102.121.17.01.66.D24.99 COMUNIDAD DE LLOA PARROQUIA LLOA CANTÓN 3,094.61 3,094.61 3,094.61 999999.001 QUITO MEJORAMIENTO DEL CANAL GUANGUILQUI 05.24.24.104.999.2018.750102.121.17.02.52.D24.99 SECTOR MONTESERRIN PARROQUIA CANGAHUA Y 60,860.80 60,860.80 60,860.80 999999.001 ASCAZUBI CANTON CAYAMBE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PISQUE REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL ZONAS 05.24.24.104.999.2018.750102.122.17.01.50.D24.99 VULNERABLES PARROQUIA CUSUBAMBA, 109,088.00 109,088.00 109,088.00 999999.001 YARUQUI, CHECA, ASCAZUBI TABABELA QUINCHE Y PIFO

05.24.24.104.999.2018.750102.123.17.01.75.D24.99 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TABIRO 148,177.58 148,177.58 148,177.58 999999.001 PISHANGA PARROQUIA PIFO CANTON QUITO

MANTENIMIENTO DE 7 RAMALES CANAL DE RIEGO 05.24.24.104.999.2018.750102.124.17.01.84.D24.99 TUMBACO, PARROQUIA TUMBACO CANTON 48,222.16 48,222.16 48,222.16 999999.001 QUITO IMPERMEABILIZACION DEL RESERVORIO 05.24.24.104.999.2018.750102.502.17.02.52.D24.99 COMUNITARIO SANTA ROSA DE PACCHA 42,677.56 42,677.56 42,082.08 999999.001 PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE

IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA MICRO RESERVORIOS FAMILIARES PARROQUIA DE 05.24.24.104.999.2018.750102.502.17.04.53.D24.99 TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO: LAS TOLAS, 7,895.75 7,895.75 7,720.79 999999.001 STO DOMINGO-SAN VICENTE, BELLAVISTA-LOMA DE LOS SANCHEZ, SAN FRANCISCO, RUMITOLA- PAMBAHUASI

IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA DE 05.24.24.104.999.2018.750102.503.17.01.50.D24.99 LOS RESERVORIOS ASOCIACIÓN SALAZAR GOMEZ Y 19,644.64 19,644.64 0 999999.001 PUELLARO DEL CANTON QUITO

IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA DE 05.24.24.104.999.2018.750102.504.17.02.50.D24.99 LOS RESERVORIOS EL CHAUPI, SANTA ROSA, SANTA 127,626.50 127,626.50 127,626.50 999999.001 ANA, PACHA DEL CANTON CAYAMBE Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA DE LOS RESERVORIOS GUAYLLABAMBILLA, 05.24.24.104.999.2018.750102.505.17.02.50.D24.99 PAQUIESTANCIA, SAN ANTONIO DE 60,672.67 60,672.67 60,672.67 999999.001 CANGAHUA,SAN PEDRO DE CANGAHUA, JESUS DEL GRAN PODER DEL CANTON CAYAMBE

IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA DE 05.24.24.104.999.2018.750102.506.17.01.50.D24.99 LOS RESERVORIOS TOLA CHICA Y LLOA CANTON 20,609.89 20,609.89 20,609.89 999999.001 QUITO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 05.24.24.104.999.2018.750102.507.17.01.76.D24.99 TOROPUGRO PRIMERA ETAPA-PÍNTAG ENTUBADO 306,293.99 306,293.99 306,293.99 999999.001 DE LA RED PRINCIPAL

ASOCIACION AGRICOLA GANADERA MIRAFLORES 05.24.24.104.999.2018.750102.508.17.03.56.D24.99 DE TAMBILLO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 7,805.02 7,805.02 7,805.02 999999.001 ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO

COMUNIDAD LA CONCEPCION PARROQUIA 05.24.24.104.999.2018.750102.509.17.04.52.D24.99 MALCHINGUI CANTON PEDRO MONCAYO 59,829.03 59,829.03 22,222.31 999999.001 REVESTIMIENTO DE RESERVORIOS 8401 BIENES MUEBLES 4,975.81 4,975.81 4,975.81 05.24.24.104.999.2018.840104.002.17.01.50.D24.99 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 4,975.81 4,975.81 4,975.81 999999.001 RUMICUCHO 137 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE Proyecto 1,482,777.48 252,712.08 0 SISTEMAS DE RIEGO

001 | AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS CANAL Actividad 129,804.38 120,961.09 0 DE RIEGO EL PISQUE Y VARIAS PARROQUIAS 2019

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 129,804.38 120,961.09 0

05.24.24.137.001.2019.750102.001.17.02.52.D24.99 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS CANAL DE 8,843.29 0 0 999999.001 RIEGO EL PISQUE Y VARIAS PARROQUIAS 2019.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN 05.24.24.137.001.2019.750102.003.17.02.52.D24.99 DE REDES SECUNDARIAS CANAL DE RIEGO EL 120,961.09 120,961.09 0 999999.001 PISQUE

003 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNA CARRERA, PARROQUIA CANGAHUA, Actividad 111,806.65 103,764.33 0 CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 111,806.65 103,764.33 0

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNA 05.24.24.137.003.2019.750102.003.17.02.52.D24.99 CARRERA, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN 8,042.32 0 0 999999.001 CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA 05.24.24.137.003.2019.750102.004.17.02.52.D24.99 DE RIEGO COMUNA CARRERA, PARROQUIA 103,764.33 103,764.33 0 999999.001 CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE 004 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CALVARIO LA CHIMBA ETAPA 1 DE 3, PARROQUIA Actividad 189,999.83 11,510.11 0 OLMEDO CANTÓN 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 189,999.83 11,510.11 0

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CALVARIO 05.24.24.137.004.2019.750102.004.17.02.53.D24.99 LA CHIMBA ETAPA 1 DE 3, PARROQUIA OLMEDO 189,999.83 11,510.11 0 999999.001 CANTÓN CAYAMBE (SECTORES DE CONTADERO, PACCHA-SAN JOAQUÍN Y CASCAJO)

006 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REVESTIMIENTO DE RESERVORIO “HIERBA Actividad 71,157.34 0 0 BUENA” 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 71,157.34 0 0

05.24.24.137.006.2019.750102.006.17.02.53.D24.99 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 71,157.34 0 0 999999.001 REVESTIMIENTO DE RESERVORIO “HIERBA BUENA”

009 | AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUMBACO, Actividad 55,617.92 0 0 VARIAS PARROQUIAS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 55,617.92 0 0 05.24.24.137.009.2019.750102.009.17.01.84.D24.99 AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUMBACO, 55,617.92 0 0 999999.001 VARIAS PARROQUIAS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 010 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Actividad 100,000.00 0 0 GUALGUILQUI, VARIAS PARROQUIAS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 100,000.00 0 0 05.24.24.137.010.2019.750102.010.17.02.02.D24.99 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 100,000.00 0 0 999999.001 GUANGUILQUI, VARIAS PARROQUIAS 011 | IMPLEMENTACIÓN DE RESERVORIOS Actividad 124,665.69 0 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 124,665.69 0 0 05.24.24.137.011.2019.750102.011.17.01.50.D24.99 IMPLEMENTACIÓN DE RESERVORIOS 124,665.69 0 0 999999.001 012 | CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, SUELO, MATERIALES E INSUMOS DE CONTINGENCIA Actividad 30,000.00 0 0 AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 30,000.00 0 0 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, SUELO, 05.24.24.137.012.2019.750102.012.17.01.50.D24.99 MATERIALES E INSUMOS DE CONTINGENCIA 30,000.00 0 0 999999.001 AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 013 | DRON Actividad 100,000.00 0 0 8401 BIENES MUEBLES 100,000.00 0 0 05.24.24.137.013.2019.840104.013.17.01.50.D24.99 ADQUISICIÓN DE UN DRON 100,000.00 0 0 999999.001 014 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA PIRCA, Actividad 129,415.07 0 0 ETAPA 2 DE 5, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 129,415.07 0 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO 05.24.24.137.014.2019.759901.001.17.01.50.D24.99 DEL SISTEMA DE RIEGO LA PIRCA, ETAPA 2 DE 5, 129,415.07 0 0 999999.001 PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO

015 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA Actividad 153,645.37 16,476.55 0 MARÍA Y SAN JOSÉ DE CHISINCHE ETAPA 2 DE 2

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 16,476.55 16,476.55 0

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA DEL RESERVORIO DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE 05.24.24.137.015.2019.750102.002.17.01.50.D24.99 MATERIALES PARA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE 16,476.55 16,476.55 0 999999.001 RIEGO SANTA MARÍA Y SAN JOSÉ DE CHISINCHE ETAPA 2 DE 2

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 137,168.82 0 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 05.24.24.137.015.2019.759901.001.17.01.50.D24.99 TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA 137,168.82 0 0 999999.001 MARÍA Y SAN JOSÉ DE CHISINCHE ETAPA 2 DE 2

016 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO COMUNAS SAN JOSÉ GRANDE, SAN JUAN LOMA Y ASOCIACIÓN SAN Actividad 154,709.86 0 0 JOSÉ ALTO APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA 2 DE 3

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 154,709.86 0 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO COMUNAS 05.24.24.137.016.2019.759901.001.17.01.50.D24.99 SAN JOSÉ GRANDE, SAN JUAN LOMA Y 154,709.86 0 0 999999.001 ASOCIACIÓN SAN JOSÉ ALTO APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA 2 DE 3

017 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA Actividad 131,955.37 0 0 COMUNIDAD UGSHAPAMBA PAQUIESTANCIA

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 131,955.37 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 05.24.24.137.017.2019.759901.001.17.01.50.D24.99 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA 131,955.37 0 0 999999.001 COMUNIDAD UGSHAPAMBA PAQUIESTANCIA

138 | TECNIFICACIÓN DE RIEGO A NIVEL Proyecto 60,000.00 0 0 PARCELARIO

001 | IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO Actividad 50,000.00 0 0

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 50,000.00 0 0 05.24.24.138.001.2019.750102.001.17.02.52.D24.99 IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO 50,000.00 0 0 999999.001 002 | ASISTENCIA TÉCNICA A REGANTES Y Actividad 10,000.00 0 0 ASOCIACIONES PRODUCTIVAS (ECAS) CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 10,000.00 0 0 ESPECIALIZADOS 05.24.24.138.002.2019.730601.002.17.02.52.D24.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 10,000.00 0 0 999999.001 ESPECIALIZADA 139 | EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO E Proyecto 400,000.00 0 0 INTEGRACIÓN A LA PRODUCCIÓN 001 | ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE RIEGO E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS ZONAS DE CONFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO: "EL Actividad 200,000.00 0 0 PISQUE", "GUANGUILQUI" Y "CAYAMBE PEDRO MONCAYO" CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 200,000.00 0 0 ESPECIALIZADOS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE RIEGO E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS ZONAS 05.24.24.139.001.2019.730605.001.17.02.02.D24.99 DE CONFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO: "EL 200,000.00 0 0 999999.001 PISQUE", "GUANGUILQUI" Y "CAYAMBE PEDRO MONCAYO"

002 | ESTRATEGIAS DE RIEGO E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LAS ZONAS CON POTENCIAL PARA Actividad 200,000.00 0 0 EXPORTACIÓN DE: AGUACATE HASS, CAFÉ DE ESPECIALIDAD, MADARINA, ETC.

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 200,000.00 0 0 ESPECIALIZADOS ESTRATEGIAS DE RIEGO E INCREMENTO DE LA 05.24.24.139.002.2019.730605.002.17.01.50.D24.99 PRODUCCIÓN EN LAS ZONAS CON POTENCIAL 200,000.00 0 0 999999.001 PARA EXPORTACIÓN DE: AGUACATE HASS, CAFÉ DE ESPECIALIDAD, MADARINA, ETC. 26 | GESTIÓN SOCIAL DE RIEGO Subprograma 13,292.72 13,292.72 13,292.72 112 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Proyecto 13,292.72 13,292.72 13,292.72 999 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Actividad 13,292.72 13,292.72 13,292.72 7302 SERVICIOS GENERALES 5,617.92 5,617.92 5,617.92 05.24.26.112.999.2019.730207.001.17.02.01.D24.99 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CANTÓN 3,473.12 3,473.12 3,473.12 999999.001 CAYAMBE 05.24.26.112.999.2019.730249.002.17.02.01.D24.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 2,144.80 2,144.80 2,144.80 999999.001 CAYAMBE 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,674.80 7,674.80 7,674.80 ADQUISICION DE AGENDAS LUNARES AÑO 2019 05.24.26.112.999.2018.730807.003.17.01.03.D24.99 PARA LAS JUNTAS DE REGANTES DE LA PROVINCIA 7,674.80 7,674.80 7,674.80 999999.001 DE PICHINCHA 28 | TERMINACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE Subprograma 11,646,447.78 9,600,398.08 8,308,963.64 PEDRO MONCAYO 123 | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN OBRAS Proyecto 11,175,815.10 9,591,025.70 8,308,963.64 CANAL RIEGO TABACUNDO

002 | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE TODO RIESGO PARA LAS OBRAS CIVILES Actividad 373,920.96 0 0 TERMINADAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 373,920.96 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE 24.24.28.123.002.2019.739901.001.17.02.50.D24.99 TODO RIESGO PARA LAS OBRAS CIVILES 373,920.96 0 0 999999.001 TERMINADAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

003 | ADQUISICIÓN BOTE EN FIBRA DE VIDRIO O Actividad 15,000.00 15,000.00 0 METÁLICO 8401 BIENES MUEBLES 15,000.00 15,000.00 0 24.24.28.123.003.2019.840105.002.17.02.50.D24.99 ADQUISICIÓN BOTE EN FIBRA DE VIDRIO O 15,000.00 15,000.00 0 999999.001 METÁLICO

005 | ADQUISICIÓN DE KITS DE IMPLEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Actividad 10,847.50 0 0 Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA ALTA DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,847.50 0 0

ADQUISICIÓN DE KITS DE IMPLEMENTOS PARA LA 24.24.28.123.005.2019.739901.001.17.02.50.D24.99 SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y 10,847.50 0 0 999999.001 MANTENIMIENTO DE LA ZONA ALTA DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

006 | PAGO DE EXPROPIACIONES DE PREDIOS Actividad 74,031.68 0 0 AFECTADOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 74,031.68 0 0 24.24.28.123.006.2019.739901.001.17.02.50.D24.99 PAGO DE EXPROPIACIONES DE PREDIOS 74,031.68 0 0 999999.001 AFECTADOS 007 | CONTENEDOR DE 6 MT x 2.40 MT, TÉRMICO Actividad 17,542.68 0 0 IMPERMEABLE 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 17,542.68 0 0 24.24.28.123.007.2019.739901.001.17.02.50.D24.99 CONTENEDOR DE 6 MT x 2.40 MT, TÉRMICO 17,542.68 0 0 999999.001 IMPERMEABLE 999 | CONSTRUCCION Y TERMINACION OBRAS Actividad 10,684,472.28 9,576,025.70 8,308,963.64 CANAL DE RIEGO TABACUNDO 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 3,404.80 3,404.80 1,836.80 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, 24.24.28.123.999.2018.730502.001.17.02.50.D24.99 RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS 3,404.80 3,404.80 1,836.80 999999.001 JUDICIALES Y BANCARIOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 103,154.68 103,154.68 76,260.35 ESPECIALIZADOS

RESCATE DE FLORA Y FAUNA EN EL ÁREA DE 24.24.28.123.999.2017.730605.100.17.02.50.D24.99 INUNDACIÓN DEL BOSQUE DE LA LAGUNA DE SAN 103,154.68 103,154.68 76,260.35 999999.001 MARCOS-PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,577,912.80 9,469,466.22 8,230,866.49 24.24.28.123.999.2018.750102.099.17.02.50.D24.99 CONSTRUCCION Y TERMINACIÓN OBRAS PROY 1,973,486.68 1,973,486.68 1,973,486.68 999999.001 RIEGO TABACUNDO

24.24.28.123.999.2019.750102.023.17.02.50.D24.99 A DISTRIBUIR HCPP CONSTRUCCION Y 3,922,651.28 2,814,204.70 1,575,604.97 999999.001 TERMINACION OBRAS PROY RIEGO TABACUNDO

24.24.28.123.999.2019.750102.025.17.02.50.D24.99 CONSTRUCCION Y TERMINACION OBRAS PROY 4,681,774.84 4,681,774.84 4,681,774.84 999999.001 RIEGO TABACUNDO 703 | CANALES TERCIARIOS CANAL DE RIEGO Proyecto 470,632.68 9,372.38 0 TABACUNDO 002 | CONSULTORÍAS Actividad 60,000.00 0 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 60,000.00 0 0 ESPECIALIZADOS 24.24.28.703.002.2019.730601.002.17.02.53.D24.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 60,000.00 0 0 999999.001 ESPECIALIZADA 003 | SENSORES DE NIVEL DE CAUDAL Y/O MACRO Actividad 244,980.00 0 0 MEDIDORES TELEMÉTRICOS DE AGUA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 244,980.00 0 0 24.24.28.703.003.2019.750102.003.17.02.53.D24.99 SENSORES DE NIVEL DE CAUDAL Y/O MACRO 244,980.00 0 0 999999.001 MEDIDORES TELEMÉTRICOS DE AGUA 004 | PLOTTER DE IMPRESIÓN PLANOS A0 - A1 Actividad 18,000.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 18,000.00 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 24.24.28.703.004.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 PLOTTER DE IMPRESIÓN PLANOS A0 - A1 18,000.00 0 0 999999.001 005 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DOBLE FRECUENCIA CON CORRECCIÓN EN TIEMPO REAL Actividad 70,000.00 0 0 RTK, PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEOS PRECISOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 70,000.00 0 0 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DOBLE FRECUENCIA CON 24.24.28.703.005.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 CORRECCIÓN EN TIEMPO REAL RTK, PARA 70,000.00 0 0 999999.001 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEOS PRECISOS 006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VIGENCIA Actividad 2,500.00 0 0 TECNOLÓGICA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,500.00 0 0 24.24.28.703.006.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VIGENCIA 2,500.00 0 0 999999.001 TECNOLÓGICA 007 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Actividad 2,000.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,000.00 0 0 24.24.28.703.007.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2,000.00 0 0 999999.001 008 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Actividad 1,000.00 999.04 0 DIGITAL 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0.96 0 0 24.24.28.703.008.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 0.96 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 999.04 999.04 0 24.24.28.703.008.2019.840104.001.17.01.50.D24.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 999.04 999.04 0 999999.001 009 | ADQUISICIÓN ESCÁNER PORTÁTIL Actividad 582 581.5 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0.5 0 0 24.24.28.703.009.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 ADQUISICIÓN ESCÁNER PORTÁTIL 0.5 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 581.5 581.5 0 24.24.28.703.009.2019.840104.001.17.01.50.D24.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 581.5 581.5 0 999999.001 010 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y Actividad 5,000.00 0 0 DOBLADO DE PLANOS A1 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5,000.00 0 0 24.24.28.703.010.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y DOBLADO DE 5,000.00 0 0 999999.001 PLANOS A1 011 | PAGO SENAGUA, POR CONCEPTO DE USO Y Actividad 6,823.64 0 0 APROVECHAMIENTO DE CONCESIONES 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,823.64 0 0 24.24.28.703.011.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 PAGO SENAGUA, POR CONCEPTO DE USO Y 6,823.64 0 0 999999.001 APROVECHAMIENTO DE CONCESIONES 012 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ZONA ALTA Y BAJA DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO Actividad 25,000.00 0 0 MONCAYO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 25,000.00 0 0 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ZONA ALTA Y BAJA 24.24.28.703.012.2019.739901.001.17.04.50.D24.99 DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO 25,000.00 0 0 999999.001 MONCAYO

013 | EVENTOS LOCALES DE SOCIALIZACIÓN DEL Actividad 10,000.00 7,791.84 0 SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

7302 SERVICIOS GENERALES 7,097.44 7,097.44 0 24.24.28.703.013.2019.730249.001.17.04.50.D24.99 EVENTO SISTEMA DE RIEGO CANAL CAYAMBE 7,097.44 7,097.44 0 999999.001 PEDRO MONCAYO 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 694.4 694.4 0 24.24.28.703.013.2019.730503.001.17.04.50.D24.99 MOBILIARIOS (ARRENDAMIENTO) 694.4 694.4 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,208.16 0 0

24.24.28.703.013.2019.739901.001.17.04.50.D24.99 EVENTOS LOCALES DE SOCIALIZACIÓN DEL 2,208.16 0 0 999999.001 SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

014 | PLÁNTULAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO, CANAL PRINCIPAL Actividad 24,747.04 0 0 SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 24,747.04 0 0 PLÁNTULAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN 24.24.28.703.014.2019.739901.001.17.01.50.D24.99 MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO, CANAL 24,747.04 0 0 999999.001 PRINCIPAL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO 25 | FOMENTO PRODUCTIVO Programa 2,219,130.01 1,809,533.49 708,976.85

36 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO Subprograma 132,664.93 86,771.66 58,436.26

080 | CENTRO DE CAPACITACIÓN TEXTIL Proyecto 33,975.00 33,975.00 13,479.60 CARAPUNGO 999 | CENTRO DE CAPACITACIÓN TEXTIL Actividad 33,975.00 33,975.00 13,479.60 CARAPUNGO INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,575.00 1,575.00 1,350.00 REPARACIONES 06.25.36.080.999.2019.730404.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,575.00 1,575.00 1,350.00 999999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 32,400.00 32,400.00 12,129.60 ESPECIALIZADOS 06.25.36.080.999.2019.730603.001.17.01.50.D21.99 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 32,400.00 32,400.00 12,129.60 999999.001 083 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CACAO Proyecto 5,934.75 5,934.75 5,934.75 DE PICHINCHA (CHIPAROS) 999 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CACAO Actividad 5,934.75 5,934.75 5,934.75 DE PICHINCHA (CHIPAROS) 7302 SERVICIOS GENERALES 5,934.75 5,934.75 5,934.75 06.25.36.083.999.2019.730249.001.17.01.55.D21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 5,934.75 5,934.75 5,934.75 999999.001 084 | MESA ARTESANAL Proyecto 5,796.00 5,796.00 5,796.00 999 | MESA ARTESANAL Actividad 5,796.00 5,796.00 5,796.00 8401 BIENES MUEBLES 5,796.00 5,796.00 5,796.00 06.25.36.084.999.2019.840104.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN QUITO. 5,796.00 5,796.00 5,796.00 999999.001 085 | PUERTO SECO Proyecto 11,800.00 0 0 002 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O SERVICIOS TÉCNICOS Actividad 11,800.00 0 0 ESPECIALIZADOS PARA EL PROYECTO: PLATAFORMA LOGÍSTICA EN PICHINCHA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 11,800.00 0 0 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 06.25.36.085.002.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 O SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL 11,800.00 0 0 999999.001 PROYECTO: PLATAFORMA LOGÍSTICA EN PICHINCHA 142 | PROMOCIÓN Y RUEDAS DE NEGOCIOS Proyecto 57,119.99 23,026.72 15,186.72

001 | VOLUMEN DE VENTAS Y NUEVOS PRODUCTOS Actividad 57,119.99 23,026.72 15,186.72 CON VALOR AGREGADO A CADENAS

7302 SERVICIOS GENERALES 23,026.72 23,026.72 15,186.72 06.25.36.142.001.2019.730249.001.17.01.50.D21.99 I CONGRESO INTERNACIONAL DE LACTOSUERO 6,344.00 6,344.00 6,344.00 999999.001 06.25.36.142.001.2019.730249.002.17.01.50.D21.99 FERIA NACIONAL DEL QUESO 1,344.00 1,344.00 1,344.00 999999.001 06.25.36.142.001.2019.730249.003.17.01.50.D21.99 IX FERIA NACIONAL DEL QUESO 2,498.72 2,498.72 2,498.72 999999.001 06.25.36.142.001.2019.730249.004.17.01.50.D21.99 FERIA XPOTEX 2019 5,000.00 5,000.00 5,000.00 999999.001 06.25.36.142.001.2019.730249.007.17.01.50.D21.99 PICHINCHA DESPIERTA TUS SENTIDOS 7,840.00 7,840.00 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 34,093.27 0 0 06.25.36.142.001.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 VOLUMEN DE VENTAS Y NUEVOS PRODUCTOS CON 34,093.27 0 0 999999.001 VALOR AGREGADO A CADENAS 652 | DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL Proyecto 14,999.99 14,999.99 14,999.99 CAFÉ Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 999 | DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL Actividad 14,999.99 14,999.99 14,999.99 CAFÉ 7302 SERVICIOS GENERALES 14,999.99 14,999.99 14,999.99 06.25.36.652.999.2018.730249.001.17.01.50.D21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 14,999.99 14,999.99 14,999.99 999999.001 655 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN Proyecto 739.2 739.2 739.2 CONSTRUCCIÓN 999 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN Actividad 739.2 739.2 739.2 CONSTRUCCIÓN CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 739.2 739.2 739.2 ESPECIALIZADOS 06.25.36.655.999.2019.730613.001.17.01.50.D21.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 739.2 739.2 739.2 999999.001

656 | DESARROLLO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL Proyecto 2,300.00 2,300.00 2,300.00 CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO

999 | DESARROLLO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL Actividad 2,300.00 2,300.00 2,300.00 CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,300.00 2,300.00 2,300.00 ESPECIALIZADOS 06.25.36.656.999.2018.730613.001.17.01.50.D21.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 2,300.00 2,300.00 2,300.00 999999.001

37 | DIÁLOGO CONCERTACIÓN Y ARTICULACIÓN Subprograma 230,251.45 92,605.43 26,424.98

095 | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL Proyecto 4,629.60 4,629.60 4,629.60 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA 999 | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL Actividad 4,629.60 4,629.60 4,629.60 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA 7302 SERVICIOS GENERALES 2,240.00 2,240.00 2,240.00 06.25.37.095.999.2019.730249.001.17.01.50.D21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 2,240.00 2,240.00 2,240.00 999999.001 QUITO TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 7303 2,389.60 2,389.60 2,389.60 SUBSISTENCIAS 06.25.37.095.999.2019.730302.001.17.01.03.D21.99 PASAJES AL EXTERIOR 2,389.60 2,389.60 2,389.60 999999.001 100 | PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE Proyecto 22,975.83 22,975.83 21,795.38 SECTORES PRODUCTIVOS DE PICHINCHA 999 | PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE Actividad 22,975.83 22,975.83 21,795.38 SECTORES PRODUCTIVOS DE PICHINCHA 7302 SERVICIOS GENERALES 16,620.00 16,620.00 15,439.55 06.25.37.100.999.2019.730249.001.17.01.50.D21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 16,620.00 16,620.00 15,439.55 999999.001 QUITO TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 7303 6,355.83 6,355.83 6,355.83 SUBSISTENCIAS 06.25.37.100.999.2019.730302.001.17.01.50.D21.99 PASAJES AL EXTERIOR 6,355.83 6,355.83 6,355.83 999999.001 305 | PICHINCHA PRODUCTIVA Proyecto 202,646.02 65,000.00 0

007 | PROGRAMAS INFORMATIVOS PRODUCTIVOS Actividad 48,000.00 0 0 CON PICHINCHA UNIVERSAL - TRANSFERENCIA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 48,000.00 0 0

10.25.37.305.007.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 PROGRAMAS INFORMATIVOS PRODUCTIVOS CON 48,000.00 0 0 999999.001 PICHINCHA UNIVERSAL - TRANSFERENCIA

013 | FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS - Actividad 10,000.00 0 0 VIVEROS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 10.25.37.305.013.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS - 10,000.00 0 0 999999.001 VIVEROS

014 | EQUIPAMIENTO ESCUELAS AGRÍCOLAS, ENFOCADAS EN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, Actividad 9,646.02 0 0 RIESGOS, AGROFORESTERÍA Y AGROECOLOGICAS

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 9,646.02 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

EQUIPAMIENTO ESCUELAS AGRÍCOLAS, 10.25.37.305.014.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 ENFOCADAS EN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, 9,646.02 0 0 999999.001 RIESGOS, AGROFORESTERÍA Y AGROECOLOGICAS

015 | ESTRATEGIA PARA LA CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CULTIVOS Y Actividad 25,000.00 25,000.00 0 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE ABONOS ORGÁNICOS DEL GADPP - SAN MARCO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 25,000.00 25,000.00 0 ESPECIALIZADOS 10.25.37.305.015.2019.730601.001.17.08.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 25,000.00 25,000.00 0 999999.001 ESPECIALIZADA 016 | DIAGNÓSTICO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA ZONA DE Actividad 40,000.00 40,000.00 0 AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE - COCA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 40,000.00 40,000.00 0 ESPECIALIZADOS 10.25.37.305.016.2019.730601.001.17.01.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 40,000.00 40,000.00 0 999999.001 ESPECIALIZADA 017 | PICHINCHA POTENCIA PRODUCTIVA Actividad 47,500.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 47,500.00 0 0 10.25.37.305.017.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 PICHINCHA POTENCIA PRODUCTIVA 47,500.00 0 0 999999.001 018 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: DISEÑO DE LAS ESCUELAS DE Actividad 7,500.00 0 0 CAMPO Y CLASES DEMOSTRATIVAS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,500.00 0 0 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: 10.25.37.305.018.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 DISEÑO DE LAS ESCUELAS DE CAMPO Y CLASES 7,500.00 0 0 999999.001 DEMOSTRATIVAS

019 | CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES: DISEÑO PROGRAMA DEL LICENCIAMIENTO Actividad 7,500.00 0 0 AMBIENTAL PARA SECTORES PRODUCTIVOS

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,500.00 0 0 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES: 10.25.37.305.019.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 DISEÑO PROGRAMA DEL LICENCIAMIENTO 7,500.00 0 0 999999.001 AMBIENTAL PARA SECTORES PRODUCTIVOS 020 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: DISEÑO DEL PROGRAMA Actividad 7,500.00 0 0 CONCURSABLE ASOCIACIONES CON SERVICIOS AGRÍCOLAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,500.00 0 0

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: 10.25.37.305.020.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 DISEÑO DEL PROGRAMA CONCURSABLE 7,500.00 0 0 999999.001 ASOCIACIONES CON SERVICIOS AGRÍCOLAS CON ENFOQUE DE GÉNERO

39 | EMPRENDIMIENTOS Subprograma 155,804.94 137,791.04 82,151.03

149 | CORPORACIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Proyecto 50,000.00 50,000.00 0

001 | CONVENIO DE COOPERACIÓN CREACIÓN Actividad 50,000.00 50,000.00 0 CORFO DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 50,000.00 50,000.00 0 INTERNO 06.25.39.149.001.2019.780204.001.17.01.50.D21.99 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 50,000.00 50,000.00 0 999999.001

151 | FOMENTO DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Proyecto 54,836.54 49,837.04 46,297.03

999 | FOMENTO DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Actividad 54,836.54 49,837.04 46,297.03

7302 SERVICIOS GENERALES 4,999.50 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 07.25.39.151.999.2019.730207.001.17.01.50.D21.01. DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 4,999.50 0 0 03.07.01.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 39,368.00 39,368.00 39,368.00 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.39.151.999.2018.730502.001.17.01.50.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 896 896 896 03.07.01.001 BANCARIOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.39.151.999.2018.730502.002.17.05.50.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 1,512.00 1,512.00 1,512.00 03.07.01.001 BANCARIOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.39.151.999.2018.730502.003.17.01.55.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 2,352.00 2,352.00 2,352.00 03.07.01.001 BANCARIOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.39.151.999.2019.730502.001.17.01.03.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 34,608.00 34,608.00 34,608.00 03.07.01.001 BANCARIOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 607.25 607.25 607.24

07.25.39.151.999.2018.730844.002.17.01.50.D21.01. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 607.25 607.25 607.24 03.07.01.001 PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 511.79 511.79 511.79 07.25.39.151.999.2018.731404.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 375 375 375 03.07.01.001 07.25.39.151.999.2018.731407.001.17.01.50.D21.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 96.04 96.04 96.04 999999.001 07.25.39.151.999.2018.731411.001.17.01.50.D21.01. PARTES Y REPUESTOS 40.75 40.75 40.75 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 9,350.00 9,350.00 5,810.00 07.25.39.151.999.2018.840103.002.17.01.50.D21.01. MOBILIARIOS 320 320 320 03.07.01.001 07.25.39.151.999.2018.840104.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,490.00 5,490.00 5,490.00 03.07.01.001 07.25.39.151.999.2018.840104.002.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,540.00 3,540.00 0 03.07.01.001 528 | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO AL Proyecto 20,854.40 7,840.00 7,840.00 EMPRENDIMIENTO 999 | PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO AL Actividad 20,854.40 7,840.00 7,840.00 EMPRENDIMIENTO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 20,854.40 7,840.00 7,840.00 ESPECIALIZADOS 06.25.39.528.999.2018.730609.001.17.01.50.D21.99 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE 13,014.40 0 0 999999.001 LABORATORIO 06.25.39.528.999.2019.730613.001.17.01.50.D21.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 7,840.00 7,840.00 7,840.00 999999.001 683 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS Proyecto 30,114.00 30,114.00 28,014.00 SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS DE PICHINCHA 999 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS Actividad 30,114.00 30,114.00 28,014.00 SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS DE PICHINCHA 7302 SERVICIOS GENERALES 25,236.00 25,236.00 23,136.00 06.25.39.683.999.2018.730212.001.17.01.50.D21.99 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXÁMENES 3,136.00 3,136.00 3,136.00 999999.001 DE LABORATORIO 06.25.39.683.999.2018.730219.001.17.01.50.D21.99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 22,100.00 22,100.00 20,000.00 999999.001 MEDIOS DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 4,500.00 4,500.00 4,500.00 INTERNO 06.25.39.683.999.2018.780204.001.17.01.50.D21.99 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 378 378 378 06.25.39.683.999.2018.840103.001.17.01.50.D21.99 MOBILIARIOS 378 378 378 999999.001

40 | MEJORAMIENTO CONTINUO TRANSFERENCIA Subprograma 370,909.65 344,012.42 202,218.87 TECNOLOGÍA BUENAS PRACTICAS MANEJO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 109 | VIVERO SAN ANTONIO Proyecto 56,116.53 56,116.53 52,101.66 999 | VIVERO SAN ANTONIO Actividad 56,116.53 56,116.53 52,101.66 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 56,116.53 56,116.53 52,101.66

06.25.40.109.999.2019.750107.270.17.01.03.D21.99 CONSTRUCCIONES DEL CERRAMIENTO EXTERIOR 56,116.53 56,116.53 52,101.66 999999.001 DEL VIVERO SAN ANTONIO DE PICHINCHA

150 | LABORATORIOS PARA MEJORA GENÉTICA / Proyecto 15,510.84 15,510.84 4,617.64 CALIDAD DE LA LECHE Y ALIMENTOS

001 | PRUEBAS Y ENSAYOS E INSUMOS PARA LA Actividad 15,510.84 15,510.84 4,617.64 RED LECHERA INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 2,861.60 2,861.60 0 REPARACIONES 06.25.40.150.001.2019.730404.002.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y 2,861.60 2,861.60 0 999999.001 REPARACIÓN) 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 4,719.64 4,719.64 4,617.64 06.25.40.150.001.2019.730823.001.17.01.50.D21.99 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 4,617.64 4,617.64 4,617.64 999999.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES 06.25.40.150.001.2019.730829.001.17.01.50.D21.99 INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES 102 102 0 999999.001 PARA INVESTIGACION 8401 BIENES MUEBLES 7,929.60 7,929.60 0 06.25.40.150.001.2019.840104.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,929.60 7,929.60 0 999999.001 161 | FORTALECIMIENTO CENTROS DE INNOVACION Proyecto 4,754.40 4,748.32 4,748.32 ALIMENTOS Y BEBIDAS 999 | FORTALECIMIENTO CENTROS DE INNOVACION Actividad 4,754.40 4,748.32 4,748.32 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 824.32 818.24 818.24 06.25.40.161.999.2019.730820.001.17.01.50.D21.99 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 824.32 818.24 818.24 999999.001 DESCARTABLES CANTÓN QUITO 8401 BIENES MUEBLES 3,930.08 3,930.08 3,930.08 06.25.40.161.999.2019.840103.001.17.01.50.D21.99 MOBILIARIOS 782.88 782.88 782.88 999999.001 06.25.40.161.999.2019.840104.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN QUITO 3,147.20 3,147.20 3,147.20 999999.001 163 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Proyecto 10,160.00 10,160.00 10,160.00 LACTEOS 999 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Actividad 10,160.00 10,160.00 10,160.00 LACTEOS 7302 SERVICIOS GENERALES 6,160.00 6,160.00 6,160.00 06.25.40.163.999.2019.730249.001.17.01.03.D21.99 EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL DEL X FORO 3,920.00 3,920.00 3,920.00 999999.001 LECHERO INTERNACIONAL 06.25.40.163.999.2019.730249.001.17.03.50.D21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 2,240.00 2,240.00 2,240.00 999999.001 MEJÍA DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 4,000.00 4,000.00 4,000.00 INTERNO 06.25.40.163.999.2019.780204.001.17.01.50.D21.99 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 999999.001 189 | CERTIFICACIONES DE CALIDAD Proyecto 120,000.00 119,999.84 0 001 | CERTIFICACIONES DE CALIDAD Actividad 120,000.00 119,999.84 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 119,999.84 119,999.84 0 ESPECIALIZADOS 06.25.40.189.001.2019.730601.003.17.01.50.D21.99 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 30,000.00 30,000.00 0 999999.001 MARCA PICHINCHA 06.25.40.189.001.2019.730601.004.17.01.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 89,999.84 89,999.84 0 999999.001 ESPECIALIZADA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0.16 0 0 06.25.40.189.001.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 0.16 0 0 999999.001

532 | FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE Proyecto 11,832.89 11,832.89 11,832.89 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS

999 | FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE Actividad 11,832.89 11,832.89 11,832.89 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS

7301 SERVICIOS BÁSICOS 3,024.00 3,024.00 3,024.00 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 06.25.40.532.999.2018.730105.001.17.01.03.D21.99 TELECOMUNICACIONES 3,024.00 3,024.00 3,024.00 999999.001 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 8,808.89 8,808.89 8,808.89 REPARACIONES 06.25.40.532.999.2018.730404.001.17.01.50.D21.99 INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION 8,808.89 8,808.89 8,808.89 999999.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 533 | PICHINCHA DESDE ADENTRO Proyecto 78,890.99 52,000.00 52,000.00 002 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS Actividad 26,890.99 0 0 ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 26,890.99 0 0

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 06.25.40.533.002.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL 26,890.99 0 0 999999.001 DESARROLLO DE PROYECTOS

999 | PICHINCHA DESDE ADENTRO Actividad 52,000.00 52,000.00 52,000.00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 31,952.00 31,952.00 31,952.00 ESPECIALIZADOS ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 06.25.40.533.999.2017.730605.001.17.09.50.D21.99 (IMPLEMENTACIÓN TIENDA ARTESANAL DE 31,952.00 31,952.00 31,952.00 999999.001 CHOCOLATE) 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,808.00 3,808.00 3,808.00 06.25.40.533.999.2017.730820.001.17.09.50.D21.99 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 3,808.00 3,808.00 3,808.00 999999.001 DESCARTABLES 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 6,160.00 6,160.00 6,160.00 06.25.40.533.999.2017.731403.002.17.09.50.D21.99 MOBILIARIOS 6,160.00 6,160.00 6,160.00 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 10,080.00 10,080.00 10,080.00 06.25.40.533.999.2017.840103.001.17.09.50.D21.99 MOBILIARIOS 4,648.00 4,648.00 4,648.00 999999.001 06.25.40.533.999.2017.840104.004.17.09.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,432.00 5,432.00 5,432.00 999999.001 657 | CENTROS TEXTILES Y ORFEBRERÍA Proyecto 66,224.00 66,224.00 59,964.26 999 | CENTROS TEXTILES Y ORFEBRERÍA Actividad 66,224.00 66,224.00 59,964.26 7301 SERVICIOS BÁSICOS 6,048.00 6,048.00 3,024.00 06.25.40.657.999.2019.730105.001.17.01.03.D21.99 TELECOMUNICACIONES 6,048.00 6,048.00 3,024.00 999999.001 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 225 225 225 REPARACIONES 06.25.40.657.999.2018.730404.001.17.01.55.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 225 225 225 999999.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1,120.00 1,120.00 1,120.00 06.25.40.657.999.2018.730504.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,120.00 1,120.00 1,120.00 999999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,989.40 3,989.40 3,989.40

06.25.40.657.999.2018.730811.001.17.01.55.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 3,989.40 3,989.40 3,989.40 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 3,393.69 3,393.69 3,393.68 06.25.40.657.999.2018.731403.001.17.01.55.D21.99 MOBILIARIOS 9.99 9.99 9.99 999999.001 06.25.40.657.999.2018.731404.001.17.01.55.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 333.97 333.97 333.97 999999.001 06.25.40.657.999.2018.731406.001.17.01.55.D21.99 HERRAMIENTAS 2,980.73 2,980.73 2,980.72 999999.001 06.25.40.657.999.2018.731411.001.17.01.55.D21.99 PARTES Y REPUESTOS 69 69 69 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 51,447.91 51,447.91 48,212.18 06.25.40.657.999.2018.840104.001.17.01.55.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,284.10 36,284.10 33,048.38 999999.001 06.25.40.657.999.2018.840106.001.17.01.55.D21.99 HERRAMIENTAS 10,387.91 10,387.91 10,387.90 999999.001 06.25.40.657.999.2018.840111.001.17.01.55.D21.99 PARTES Y REPUESTOS 4,775.90 4,775.90 4,775.90 999999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 658 | DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE LA Proyecto 7,420.00 7,420.00 6,794.10 CAÑA 999 | DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE LA Actividad 7,420.00 7,420.00 6,794.10 CAÑA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,240.00 2,240.00 2,240.00 ESPECIALIZADOS 06.25.40.658.999.2018.730601.002.17.01.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 2,240.00 2,240.00 2,240.00 999999.001 ESPECIALIZADA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 5,180.00 5,180.00 4,554.10 06.25.40.658.999.2019.730814.001.17.01.50.D21.99 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 5,180.00 5,180.00 4,554.10 999999.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 41 | COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO Subprograma 606,316.31 489,712.50 77,634.80 166 | COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO Proyecto 63,416.66 63,416.66 37,724.78 999 | COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO Actividad 63,416.66 63,416.66 37,724.78 7302 SERVICIOS GENERALES 23,003.46 23,003.46 0 07.25.41.166.999.2019.730202.001.17.01.50.D21.01. FLETES Y MANIOBRAS CANTON QUITO 22,107.46 22,107.46 0 03.07.01.001 07.25.41.166.999.2019.730249.001.17.01.50.D21.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 896 896 0 03.07.01.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 24,049.58 24,049.58 22,850.06 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.41.166.999.2018.730502.001.17.01.50.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 799.68 799.68 399.84 03.07.01.001 BANCARIOS 07.25.41.166.999.2018.730517.001.17.01.50.D21.01. VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) 18,451.82 18,451.82 18,451.82 03.07.01.001 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.41.166.999.2019.730502.001.17.01.50.D21.99 PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 4,798.08 4,798.08 3,998.40 999999.001 BANCARIOS CANTÓN QUITO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 13,378.82 13,378.82 11,889.92 07.25.41.166.999.2018.750107.001.17.04.51.D21.01. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13,378.82 13,378.82 11,889.92 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 2,984.80 2,984.80 2,984.80 07.25.41.166.999.2018.840105.001.17.04.54.D21.01. VEHÍCULOS 2,984.80 2,984.80 2,984.80 03.07.01.001 169 | ACCESO A LA COMERCIALIZACIÓN Proyecto 114,761.40 114,413.71 0 001 | CIRCUITOS DE COMERCIO Actividad 101,761.40 101,413.71 0 7302 SERVICIOS GENERALES 43,472.91 43,472.91 0 07.25.41.169.001.2019.730249.001.17.01.50.D21.99 FERIA "PICHINCHA CELEBRA NAVIDAD 2019" 28,817.60 28,817.60 0 999999.001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 07.25.41.169.001.2019.730249.002.17.01.50.D21.01. ESPACIOS EN EL CENTRO DE EVENTOS 14,655.31 14,655.31 0 03.07.00.001 BICENTENARIO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 22,000.00 22,000.00 0 ESPECIALIZADOS 07.25.41.169.001.2019.730613.001.17.01.50.D21.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 22,000.00 22,000.00 0 999999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 4,972.80 4,972.80 0 07.25.41.169.001.2019.730814.001.17.01.50.D21.01. SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 4,972.80 4,972.80 0 03.07.01.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 30,968.00 30,968.00 0 07.25.41.169.001.2019.731403.001.17.01.50.D21.01. MOBILIARIOS 30,968.00 30,968.00 0 03.07.01.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 347.69 0 0 07.25.41.169.001.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 CIRCUITOS DE COMERCIO 347.69 0 0 999999.001

002 | PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE Actividad 13,000.00 13,000.00 0 DOS PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN QUITO.

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 13,000.00 13,000.00 0 ESPECIALIZADOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN QUITO, 07.25.41.169.002.2019.730605.001.17.01.50.D21.01. MODELO SUPERMERCADO UNO EN EL NORTE Y 13,000.00 13,000.00 0 03.07.00.001 UNO EN EL SUR. MODELO DE GESTIÓN, COSTOS, FAVORECIENDO A LOS ACTORES DE LA EPS.

170 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN Proyecto 285,530.25 284,274.13 39,910.02

001 | TALLERES Actividad 2,240.00 2,240.00 2,240.00 7301 SERVICIOS BÁSICOS 2,240.00 2,240.00 2,240.00 07.25.41.170.001.2019.730102.004.17.04.50.D21.01. AGUA DE RIEGO 2,240.00 2,240.00 2,240.00 03.07.01.001 002 | MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OEPS Actividad 75,706.82 75,706.82 0 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 15,456.00 15,456.00 0 (ARRIENDO) EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.41.170.002.2019.730502.001.17.01.50.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 5,712.00 5,712.00 0 03.07.01.001 BANCARIOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, 07.25.41.170.002.2019.730502.005.17.01.50.D21.01. PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y 9,744.00 9,744.00 0 03.07.01.001 BANCARIOS (ARRIENDO) CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 53,204.00 53,204.00 0 ESPECIALIZADOS 07.25.41.170.002.2019.730601.001.17.01.50.D21.01. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 18,704.00 18,704.00 0 03.07.01.001 ESPECIALIZADA PROYECTO FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO INTEGRAL SOSTENIBLE PARA LAS UNIDADES 07.25.41.170.002.2019.730605.001.17.01.50.D21.99 PRODUCTIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 9,000.00 9,000.00 0 999999.001 SOLIDARIA.EJE EMPRENDER SOLIDARIO-CONVENIO ESPECIFICO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 07.25.41.170.002.2019.730613.001.17.01.50.D21.01. CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 25,500.00 25,500.00 0 03.07.01.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,046.82 7,046.82 0 07.25.41.170.002.2019.730802.002.17.01.50.D21.01. VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 7,046.82 7,046.82 0 03.07.02.001

003 | FOMENTO AGROECOLÓGICO / AGRÍCOLA Actividad 90,494.61 89,391.57 12,548.62

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 30,469.14 30,469.14 12,368.80 REPARACIONES 07.25.41.170.003.2019.730404.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) 12,368.80 12,368.80 12,368.80 03.07.01.001 07.25.41.170.003.2019.730406.003.17.01.50.D21.01. HERRAMIENTAS 5,367.19 5,367.19 0 03.07.01.001 SERVICIO DE REPOSICIÓN PARA EL 07.25.41.170.003.2019.730417.002.17.01.50.D21.01. MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA PLÁSTICA DEL 12,733.15 12,733.15 0 03.07.00.001 SISTEMA DE INVERNADERO DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS AGRÍCOLAS DEL GADPP. 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 31,211.36 31,211.36 179.82

07.25.41.170.003.2019.730811.001.17.01.50.D21.01. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 179.82 179.82 179.82 03.08.04.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

07.25.41.170.003.2019.730814.001.17.01.50.D21.01. SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 31,031.54 31,031.54 0 03.07.01.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 594.5 594.5 0 07.25.41.170.003.2019.731406.002.17.01.50.D21.01. HERRAMIENTAS 594.5 594.5 0 03.07.01.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,103.04 0 0 07.25.41.170.003.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 FOMENTO AGROECOLÓGICO / AGRÍCOLA 1,103.04 0 0 999999.001 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 995.84 995.84 0 07.25.41.170.003.2019.750102.002.17.04.50.D21.01. DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS 995.84 995.84 0 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 26,120.73 26,120.73 0 07.25.41.170.003.2019.840104.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 21,170.33 21,170.33 0 03.07.01.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 07.25.41.170.003.2019.840106.002.17.01.50.D21.01. HERRAMIENTAS 2,549.12 2,549.12 0 03.07.01.001 07.25.41.170.003.2019.840107.002.17.01.50.D21.01. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 2,401.28 2,401.28 0 03.07.01.001 004 | UNIDADES MÓVILES PARA ATENCIÓN DE Actividad 71,966.44 71,813.36 9,999.02 EMERGENCIA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 71,966.44 71,813.36 9,999.02 07.25.41.170.004.2019.730814.001.17.01.50.D21.01. SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 4,274.02 4,274.02 4,274.02 03.07.01.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 07.25.41.170.004.2019.730823.002.17.01.50.D21.99 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 57,541.50 57,388.42 5,725.00 999999.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES 07.25.41.170.004.2019.730823.003.17.01.50.D21.01. ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 10,150.92 10,150.92 0 03.07.00.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES 006 | CONTRATACION DE CONSULTORIA 2 Actividad 30,000.00 30,000.00 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 30,000.00 30,000.00 0 ESPECIALIZADOS 06.25.41.170.006.2019.730601.002.17.01.50.D21.01. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 30,000.00 30,000.00 0 01.07.05.001 ESPECIALIZADA 007 | FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CAÑA Actividad 15,122.38 15,122.38 15,122.38 PARROQUIA PACTO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 15,122.38 15,122.38 15,122.38 ESPECIALIZADOS PROYECTO "FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, 07.25.41.170.007.2019.730605.001.17.01.72.D21.99 PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS 15,122.38 15,122.38 15,122.38 999999.001 PRODUCTORES DE LA CAÑA EN LA PARROQUIA DE PACTO" 190 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE VENTA A Proyecto 142,608.00 27,608.00 0 NIVEL NACIONAL 001 | CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN EN LAS Actividad 142,608.00 27,608.00 0 PROVINCIAS DEL PAÍS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 115,000.00 0 0 06.25.41.190.001.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN EN LAS 115,000.00 0 0 999999.001 PROVINCIAS DEL PAÍS. 8401 BIENES MUEBLES 27,608.00 27,608.00 0 06.25.41.190.001.2019.840104.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,608.00 27,608.00 0 999999.001 43 | APOYO A LAS FINANZAS POPULARES Subprograma 39,269.95 39,269.15 4,269.95 179 | APOYO A LAS FINANZAS POPULARES Proyecto 39,269.95 39,269.15 4,269.95 001 | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS CAJAS Actividad 35,000.00 34,999.20 0 COMUNALES CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00 5,000.00 0 ESPECIALIZADOS TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS-CASA 07.25.43.179.001.2019.730613.001.17.01.50.D21.01. ABIERTA Y CONSERVATORIO DE CAJAS DE AHORRO 5,000.00 5,000.00 0 03.07.00.001 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 0.8 0 0 07.25.43.179.001.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS CAJAS 0.8 0 0 999999.001 COMUNALES 8401 BIENES MUEBLES 29,999.20 29,999.20 0 07.25.43.179.001.2019.840107.001.17.01.50.D21.01. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 29,999.20 29,999.20 0 03.07.00.001 999 | APOYO A LAS FINANZAS POPULARES Actividad 4,269.95 4,269.95 4,269.95 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 2,226.53 2,226.53 2,226.53 07.25.43.179.999.2018.731404.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,226.53 2,226.53 2,226.53 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 2,043.42 2,043.42 2,043.42 07.25.43.179.999.2018.840104.002.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,920.00 1,920.00 1,920.00 03.07.01.001 07.25.43.179.999.2018.840111.001.17.01.50.D21.01. PARTES Y REPUESTOS 123.42 123.42 123.42 03.07.01.001 44 | APOYO AL EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES Y Subprograma 683,912.78 619,371.29 257,840.96 COMUNIDADES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 177 | REPOTENCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE Proyecto 43,795.84 38,209.89 0 INFRAESTRUCTURA

002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Actividad 2,000.00 1,925.28 0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,925.28 1,925.28 0 REPARACIONES 15.25.44.177.002.2019.730404.001.17.01.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,925.28 1,925.28 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 74.72 0 0

15.25.44.177.002.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 74.72 0 0 999999.001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

003 | DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Actividad 13,000.00 12,875.44 0 PARA CONSTRUCCIÓN 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 12,875.44 12,875.44 0 15.25.44.177.003.2019.730811.001.17.01.50.D21.99 DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA 12,875.44 12,875.44 0 999999.001 CONTRUCCIÓN. 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 124.56 0 0 15.25.44.177.003.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA 124.56 0 0 999999.001 CONSTRUCCIÓN 008 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA ETABS NONLINEAR ULTIMA VERSIÓN (LICENCIA Actividad 19,897.92 19,897.92 0 PERPETUA) 8404 INTANGIBLES 19,897.92 19,897.92 0 15.25.44.177.008.2019.840402.001.17.01.50.D21.99 LICENCIAS COMPUTACIONALES 19,897.92 19,897.92 0 999999.001 009 | BODEGA DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN Actividad 4,897.92 0 0 DE INFRAESTRUCTURA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 4,897.92 0 0 15.25.44.177.009.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 BODEGA DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE 4,897.92 0 0 999999.001 INFRAESTRUCTURA 010 | SERVICIO DE ALQUILER DE ENCOFRADOS METÁLICOS PARA VARIOS PROYECTOS DE LA Actividad 1,000.00 612.64 0 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 612.64 612.64 0

15.25.44.177.010.2019.730811.001.17.01.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 612.64 612.64 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 387.36 0 0

SERVICIO DE ALQUILER DE ENCOFRADOS 15.25.44.177.010.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 METÁLICOS PARA VARIOS PROYECTOS DE LA 387.36 0 0 999999.001 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

011 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS EN LA GRANJA DEMOSTRATIVA EL EDEN, UBICADO EN LA PARROQUIA PUELLARO Y EN EL GALPÓN PARA LA Actividad 3,000.00 2,898.61 0 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN UBICADO EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA.

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,898.61 2,898.61 0 ESPECIALIZADOS 15.25.44.177.011.2019.730605.001.17.01.50.D21.99 ESTUDIOS DE SUELOS EN LA GRANJA 2,898.61 2,898.61 0 999999.001 DEMOSTRATIVA EL EDEN 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 101.39 0 0

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS EN LA GRANJA DEMOSTRATIVA EL EDEN, UBICADO EN LA 15.25.44.177.011.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 PARROQUIA PUELLARO Y EN EL GALPÓN PARA LA 101.39 0 0 999999.001 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN UBICADO EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA.

185 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN Proyecto 397,327.97 343,065.35 164,241.39 Y MEJORAMIENTO F.M.T. 001 | MATERIALES PARA CUMPLIR Actividad 48,000.00 48,000.00 30,337.61 REQUERIMIENTOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 8,500.00 8,500.00 470.4 REPARACIONES 08.25.44.185.001.2019.730404.001.17.04.50.D21.99 MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACION, 2,500.00 2,500.00 470.4 999999.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION )

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 08.25.44.185.001.2019.730420.001.17.04.50.D21.99 DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE 6,000.00 6,000.00 0 999999.001 PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 1,500.00 1,500.00 0 ESPECIALIZADOS 08.25.44.185.001.2019.730612.001.17.04.50.D21.99 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS 1,500.00 1,500.00 0 999999.001 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 1,500.00 1,500.00 0 08.25.44.185.001.2019.730704.001.17.04.50.D21.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 1,500.00 1,500.00 0 999999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 36,500.00 36,500.00 29,867.21 08.25.44.185.001.2019.730806.001.17.04.50.D21.99 HERRAMIENTAS 6,000.00 6,000.00 5,905.58 999999.001

08.25.44.185.001.2019.730811.001.17.04.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 30,000.00 30,000.00 23,961.63 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

08.25.44.185.001.2019.730841.001.17.04.50.D21.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 500 500 0 999999.001 TERRESTRES

002 | CATÁLOGO VIRTUAL DE PRODUCTOS CFM Actividad 2,000.00 0 0

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,000.00 0 0 08.25.44.185.002.2019.739901.001.17.04.50.D21.99 CATÁLOGO VIRTUAL DE PRODUCTOS CFM 2,000.00 0 0 999999.001 999 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN Actividad 347,327.97 295,065.35 133,903.78 Y MEJORAMIENTO F.M.T INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 58,716.71 58,716.71 294.06 REPARACIONES 08.25.44.185.999.2017.730405.001.17.04.50.D21.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, 294.06 294.06 294.06 999999.001 PARTES Y ACCESORIOS 08.25.44.185.999.2018.730404.001.17.04.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 56,316.56 56,316.56 0 999999.001 08.25.44.185.999.2019.730402.001.17.04.50.D21.99 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 2,106.09 2,106.09 0 999999.001 ESTRUCTURADO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 162,027.68 162,027.68 59,288.76

08.25.44.185.999.2018.730811.001.17.04.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 83,488.87 83,488.87 42,464.80 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

08.25.44.185.999.2019.730811.001.17.04.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 78,538.81 78,538.81 16,823.96 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 52,262.62 0 0 A DISTRIBUIR FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA 08.25.44.185.999.2019.739901.163.17.04.50.D21.99 GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 52,262.62 0 0 999999.001 PRODUCTIVIDAD DE LA FMT 8401 BIENES MUEBLES 74,320.96 74,320.96 74,320.96 08.25.44.185.999.2017.840105.004.17.04.50.D21.99 VEHÍCULOS 56,686.56 56,686.56 56,686.56 999999.001 08.25.44.185.999.2018.840106.003.17.04.50.D21.99 HERRAMIENTAS 17,634.40 17,634.40 17,634.40 999999.001 186 | INNOVACION PRODUCTIVA Y AMPLIACION DE Proyecto 109,782.63 105,089.71 8,579.20 MERCADO 001 | CREACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIÓN Y Actividad 28,000.00 26,880.00 0 VENTAS EN EL CFM CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 26,880.00 26,880.00 0 ESPECIALIZADOS 08.25.44.186.001.2019.730601.001.17.04.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 26,880.00 26,880.00 0 999999.001 ESPECIALIZADA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,120.00 0 0 08.25.44.186.001.2019.739901.001.17.04.50.D21.99 CREACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIÓN Y VENTAS 1,120.00 0 0 999999.001 EN EL CFM Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 999 | INNOVACION PRODUCTIVA Y AMPLIACION DE Actividad 81,782.63 78,209.71 8,579.20 MERCADO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 5,936.00 5,936.00 5,936.00 ESPECIALIZADOS 08.25.44.186.999.2019.730601.001.17.02.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 5,936.00 5,936.00 5,936.00 999999.001 ESPECIALIZADA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 59,068.91 59,068.91 2,643.20

08.25.44.186.999.2019.730811.001.17.04.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 59,068.91 59,068.91 2,643.20 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,572.92 0 0 08.25.44.186.999.2019.739901.286.17.02.50.D21.99 A DISTRIBUIR INNOVACION PRODUCTIVA Y 3,572.92 0 0 999999.001 AMPLIACION DE MERCADO 8401 BIENES MUEBLES 13,204.80 13,204.80 0 08.25.44.186.999.2019.840104.010.17.02.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,204.80 13,204.80 0 999999.001 659 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA II FASE DE LA 1 Proyecto 127,855.88 127,855.88 79,869.92 ETAPA PARA LA PISCINA EN LA PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTÓN MEJÍA 999 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA II FASE DE LA 1 Actividad 127,855.88 127,855.88 79,869.92 ETAPA PARA LA PISCINA EN LA PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTÓN MEJÍA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 127,855.88 127,855.88 79,869.92 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN POR 15.25.44.659.999.2018.750107.001.17.03.55.D21.99 ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA II FASE DE LA 1 93,359.88 93,359.88 47,271.20 999999.001 ETAPA PARA LA PISCINA EN LA PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTÓN MEJÍA CONSTRUCCIÓN DE LA IV FASE DE LA I ETAPA PARA 15.25.44.659.999.2018.750107.002.17.03.56.D21.99 LA PISCINA EN LA PARROQUIA DE TAMBILLO, 34,496.00 34,496.00 32,598.72 999999.001 CANTÓN MEJÍA

690 | DOTACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR DE LA Proyecto 5,150.46 5,150.46 5,150.45 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

999 | DOTACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR DE LA Actividad 5,150.46 5,150.46 5,150.45 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 4,182.21 4,182.21 4,182.20

15.25.44.690.999.2018.730811.025.17.01.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 4,182.21 4,182.21 4,182.20 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 968.25 968.25 968.25 15.25.44.690.999.2019.731406.027.17.01.50.D21.99 HERRAMIENTAS 968.25 968.25 968.25 999999.001 26 | PICHINCHA INTEGRADA AL MUNDO Programa 46,793.34 44,008.00 38,564.07 92 | INTERNALIZACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO Subprograma 46,793.34 44,008.00 38,564.07 INTEGRAL DE PICHINCHA

202 | GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Proyecto 19,562.02 19,562.02 19,543.98

999 | GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Actividad 19,562.02 19,562.02 19,543.98

7302 SERVICIOS GENERALES 6,085.30 6,085.30 6,067.26 09.26.92.202.999.2019.730249.001.17.01.A15.99999 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 6,085.30 6,085.30 6,067.26 999.001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 7803 13,476.72 13,476.72 13,476.72 AL SECTOR EXTERNO 09.26.92.202.999.2018.780304.001.17.01.72.A15.999 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR 13,476.72 13,476.72 13,476.72 99999.001 PRIVADO NO FINANCIERO 478 | PLAN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES Proyecto 11,841.31 9,059.33 3,633.45 INTERNACIONALES

001 | ENCUENTRO DE ALTO NIVEL CON REPRESENTANTES DE AGENCIAS Y ORGANISMOS DE Actividad 5,507.86 5,425.88 0 COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA

7302 SERVICIOS GENERALES 5,425.88 5,425.88 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 09.26.92.478.001.2019.730204.001.17.01.50.A15.999 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 5,425.88 5,425.88 0 99999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 81.98 0 0 ENCUENTRO DE ALTO NIVEL CON 09.26.92.478.001.2019.739901.001.17.01.50.A15.999 REPRESENTANTES DE AGENCIAS Y ORGANISMOS 81.98 0 0 99999.001 DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA 003 | ASISTENCIA TÉCNICA CON COOPERANTES Actividad 6,333.45 3,633.45 3,633.45 INTERNACIONALES TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 7303 3,633.45 3,633.45 3,633.45 SUBSISTENCIAS GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS 09.26.92.478.003.2019.730307.001.17.01.50.A15.999 EXTRANJEROS Y NACIONALES. DEPORTISTAS, 3,633.45 3,633.45 3,633.45 99999.001 ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO QUE REPRESENTEN AL PAÍS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,700.00 0 0 09.26.92.478.003.2019.739901.001.17.01.50.A15.999 ASISTENCIA TÉCNICA CON COOPERANTES 2,700.00 0 0 99999.001 INTERNACIONALES 660 | RESERVA DE BIÓSFERA DEL CHOCÓ ANDINO Proyecto 15,390.01 15,386.65 15,386.64 DE PICHINCHA 999 | RESERVA DE BIÓSFERA DEL CHOCÓ ANDINO Actividad 15,390.01 15,386.65 15,386.64 DE PICHINCHA 7302 SERVICIOS GENERALES 15,390.01 15,386.65 15,386.64 09.26.92.660.999.2018.730207.001.17.01.03.A15.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 9,790.01 9,790.01 9,790.00 99999.001 09.26.92.660.999.2019.730207.002.17.01.80.A15.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 1,400.00 1,396.64 1,396.64 99999.001 09.26.92.660.999.2019.730249.001.17.01.80.A15.999 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 4,200.00 4,200.00 4,200.00 99999.001 27 | PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE Programa 11,834,136.21 10,926,192.52 8,358,953.56 DERECHOS 47 | ATENCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS Subprograma 217,618.24 134,824.00 0 PRIORITARIOS 207 | COMBATE A LA VIOLENCIA DE GENERO Proyecto 150,000.00 134,824.00 0 001 | COMBATE A LA VIOLENCIA DE GENERO Actividad 150,000.00 134,824.00 0 7302 SERVICIOS GENERALES 14,000.00 0 0

CAMPAÑA COMUNICACIÓN INTEGRAL DE BIEN PÚBLICO DIRIGIDA A TRANSFORMAR LOS 36.27.47.207.001.2019.730207.003.17.01.03.J91.01.0 PATRONES MACHISTAS, DESNATURALIZAR LA 14,000.00 0 0 1.05.04.001 VIOLENCIA, PROVOCANDO EN LA SOCIEDAD ATENCIÓN Y RECHAZO SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 89,824.00 89,824.00 0 ESPECIALIZADOS 36.27.47.207.001.2019.730601.002.17.01.50.J91.01.0 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 50,624.00 50,624.00 0 1.05.00.001 ESPECIALIZADA 36.27.47.207.001.2019.730601.004.17.01.03.J91.01.0 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 28,000.00 28,000.00 0 1.05.04.001 ESPECIALIZADA 36.27.47.207.001.2019.730605.001.17.01.50.J91.01.0 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 11,200.00 11,200.00 0 1.11.02.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,176.00 0 0 36.27.47.207.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 COMBATE A LA VIOLENCIA DE GENERO 1,176.00 0 0 99999.001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 7803 45,000.00 45,000.00 0 AL SECTOR EXTERNO 36.27.47.207.001.2019.780304.001.17.01.50.J91.999 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR 45,000.00 45,000.00 0 99999.001 PRIVADO NO FINANCIERO 213 | PICHINCHA LIBRE DE VIOLENCIA Proyecto 67,618.24 0 0 999 | PICHINCHA LIBRE DE VIOLENCIA Actividad 67,618.24 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 67,618.24 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

A DISTRIBUIR EQUIPAMIENTO EMPRENDIMIENTOS 10.27.47.213.999.2019.739901.290.17.01.03.J91.999 DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 67,618.24 0 0 99999.001 (PREMIO VERDE BEDE)

49 | ACOGIDA E INCLUSIÓN MOVILIDAD HUMANA Subprograma 177,484.84 176,925.88 132,647.56

224 | ACOGIDA E INCLUSIÓN A PERSONAS EN Proyecto 177,484.84 176,925.88 132,647.56 SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA

006 | ATENCIÓN SALUD Y CAPACITACIÓN / Actividad 34,727.04 34,168.08 0 CONVENIO ENTRE EL GADPP Y MISIÓN PICHINCHA

7302 SERVICIOS GENERALES 34,168.08 34,168.08 0 11.27.49.224.006.2019.730226.002.17.01.50.J91.01.0 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y 34,168.08 34,168.08 0 4.11.02.001 COMPLEMENTARIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 558.96 0 0

11.27.49.224.006.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ATENCIÓN SALUD Y CAPACITACIÓN / CONVENIO 558.96 0 0 99999.001 ENTRE EL GADPP Y MISIÓN PICHINCHA

008 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS "SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN LA PROVINCIA DE Actividad 6,720.00 6,720.00 0 PICHINCHA" CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 6,720.00 6,720.00 0 ESPECIALIZADOS 11.27.49.224.008.2019.730606.001.17.01.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 6,720.00 6,720.00 0 99999.001 SERVICIOS 999 | ACOGIDA E INCLUSIÓN A PERSONAS EN Actividad 136,037.80 136,037.80 132,647.56 SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA 7302 SERVICIOS GENERALES 34,000.00 34,000.00 34,000.00 11.27.49.224.999.2019.730206.002.17.01.77.J91.01.0 EVENTO COMUNICACIONAL DE LA IX EDICION DEL 34,000.00 34,000.00 34,000.00 4.11.01.001 RECONOCIMENTO GENERALRUMIÑAHUI CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 18,744.96 18,744.96 15,354.72 ESPECIALIZADOS 11.27.49.224.999.2018.730603.001.17.01.03.J91.999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 992 992 992 99999.001 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 11.27.49.224.999.2018.730613.001.17.01.03.J91.999 CONVENIO FACULTAD LATINOAMERICANA 4,192.00 4,192.00 4,192.00 99999.001 CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR FLACSO- GADPP 11.27.49.224.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 13,560.96 13,560.96 10,170.72 99999.001 SERVICIOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 259.84 259.84 259.84 11.27.49.224.999.2018.730820.001.17.01.77.J91.999 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 259.84 259.84 259.84 99999.001 DESCARTABLES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 7803 83,033.00 83,033.00 83,033.00 AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS PROYECTO DE ATENCION 11.27.49.224.999.2019.780304.001.17.01.03.J91.999 INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS 33,033.00 33,033.00 33,033.00 99999.001 DE TRATA DE PERSONAS 11.27.49.224.999.2019.780304.001.17.01.50.J91.999 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR 50,000.00 50,000.00 50,000.00 99999.001 PRIVADO NO FINANCIERO 50 | PROTECCIÓN INTEGRAL Subprograma 6,668,889.50 6,027,800.12 4,478,465.66 209 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Proyecto 117,241.92 24,559.93 0 001 | ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN CDI Actividad 117,241.92 24,559.93 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 24,559.93 24,559.93 0 12.27.50.209.001.2019.730802.003.17.01.50.J91.01.0 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 9,630.57 9,630.57 0 5.02.10.001 12.27.50.209.001.2019.730804.002.17.01.50.J91.01.0 MATERIALES DE OFICINA 4,959.25 4,959.25 0 5.02.03.001 12.27.50.209.001.2019.730805.003.17.01.50.J91.01.0 MATERIALES DE ASEO 9,970.11 9,970.11 0 5.01.00.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 92,681.99 0 0 12.27.50.209.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN CDI 92,681.99 0 0 99999.001 210 | JÓVENES VERANO 2019 Proyecto 23,848.58 15,680.00 15,680.00 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 001 | ENCUENTROS VACACIONALES, FORMACIÓN DE MONITORES, JUEGOS TRADICIONALES, Actividad 23,848.58 15,680.00 15,680.00 ENCUENTROS JUVENILES, FESTIVAL DE LA JUVENTUD 7302 SERVICIOS GENERALES 7,840.00 7,840.00 7,840.00 12.27.50.210.001.2019.730249.001.17.01.50.J91.01.0 EVENTO JOVENES DE REGRESO A CLASES 7,840.00 7,840.00 7,840.00 6.03.02.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 7,840.00 7,840.00 7,840.00 ESPECIALIZADOS 12.27.50.210.001.2019.730613.002.17.01.50.J91.01.0 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 7,840.00 7,840.00 7,840.00 6.03.03.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 8,168.58 0 0 ENCUENTROS VACACIONALES, FORMACIÓN DE 12.27.50.210.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 MONITORES, JUEGOS TRADICIONALES, 8,168.58 0 0 99999.001 ENCUENTROS JUVENILES, FESTIVAL DE LA JUVENTUD 211 | ENCUENTRO DE SABERES PARA LA Proyecto 36,481.88 31,481.88 0 CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ 001 | ENCUENTRO DE JÓVENES MUJERES Actividad 31,481.88 31,481.88 0 7302 SERVICIOS GENERALES 27,260.80 27,260.80 0 12.27.50.211.001.2019.730205.002.17.01.50.J91.01.0 EVENTO DESPEDIDA DEL VERANO PICHINCHA BAJO 27,260.80 27,260.80 0 6.08.01.001 EL SOL 2019 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 4,221.08 4,221.08 0 12.27.50.211.001.2019.730812.001.17.01.50.J91.01.0 MATERIALES DIDÁCTICOS 4,221.08 4,221.08 0 6.05.01.001 002 | CONTRATACIÓN DE CAPACITADORES Actividad 1,747.20 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,747.20 0 0 12.27.50.211.002.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 CONTRATACIÓN DE CAPACITADORES 1,747.20 0 0 99999.001 003 | MOVILIZACIÓN DE ADOLESCENTES A LOS Actividad 1,500.00 0 0 ENCUENTROS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,500.00 0 0 12.27.50.211.003.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 MOVILIZACIÓN DE ADOLESCENTES A LOS 1,500.00 0 0 99999.001 ENCUENTROS 004 | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA Actividad 1,752.80 0 0 ENCUENTROS CANTONALES 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,752.80 0 0 12.27.50.211.004.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA ENCUENTROS 1,752.80 0 0 99999.001 CANTONALES 212 | LENGUA DE SEÑAS Proyecto 25,000.00 0 0

002 | PAGO DE INTERPRETE EN CAMINATA POR EL Actividad 120 0 0 DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA SORDA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 120 0 0 12.27.50.212.002.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PAGO DE INTERPRETE EN CAMINATA POR EL DÍA 120 0 0 99999.001 INTERNACIONAL DE LA PERSONA SORDA 003 | PAGO DE INTERPRETE PARA ACTIVIDADES Actividad 3,000.00 0 0 VARIAS DE LA PREFECTURA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,000.00 0 0 12.27.50.212.003.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PAGO DE INTERPRETE PARA ACTIVIDADES VARIAS 3,000.00 0 0 99999.001 DE LA PREFECTURA 004 | LANZAMIENTO DEL PREMIO RUMIÑAHUI Actividad 2,000.00 0 0 (RESPONSABILIDAD SOCIAL) 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,000.00 0 0 12.27.50.212.004.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 LANZAMIENTO DEL PREMIO RUMIÑAHUI 2,000.00 0 0 99999.001 (RESPONSABILIDAD SOCIAL) 005 | ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA Actividad 2,380.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,380.00 0 0 12.27.50.212.005.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA 2,380.00 0 0 99999.001 006 | PAGO DE HONORARIOS DE INSTRUCTORES DE Actividad 7,500.00 0 0 LOS MÓDULOS I, II, III, IV 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,500.00 0 0 12.27.50.212.006.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PAGO DE HONORARIOS DE INSTRUCTORES DE LOS 7,500.00 0 0 99999.001 MÓDULOS I, II, III, IV Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

007 | PAGO HONORARIOS INSTRUCTORES PARA Actividad 3,000.00 0 0 CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS GADPP

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,000.00 0 0 12.27.50.212.007.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PAGO HONORARIOS INSTRUCTORES PARA 3,000.00 0 0 99999.001 CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS GADPP 008 | PAGO POR INTERPRETACIÓN EN LSEC DE EJES DE TRABAJO DE LA PREFECTURA, HIMNO NACIONAL Actividad 2,000.00 0 0 E HIMNO DE PICHINCHA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,000.00 0 0 PAGO POR INTERPRETACIÓN EN LSEC DE EJES DE 12.27.50.212.008.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 TRABAJO DE LA PREFECTURA, HIMNO NACIONAL E 2,000.00 0 0 99999.001 HIMNO DE PICHINCHA 009 | PAGO HONORARIOS DE INSTRUCTORES DE Actividad 3,000.00 0 0 ESCUELAS DE FUTBOL 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,000.00 0 0 12.27.50.212.009.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PAGO HONORARIOS DE INSTRUCTORES DE 3,000.00 0 0 99999.001 ESCUELAS DE FUTBOL 010 | TALLER PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD SORDA EN LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTOS Y Actividad 2,000.00 0 0 AUTOESTIMA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,000.00 0 0 TALLER PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD 12.27.50.212.010.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 SORDA EN LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTOS Y 2,000.00 0 0 99999.001 AUTOESTIMA 230 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Proyecto 3,109,665.91 2,746,921.99 2,161,333.02 SUR 999 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Actividad 3,109,665.91 2,746,921.99 2,161,333.02 SUR 7302 SERVICIOS GENERALES 1,339,396.81 1,200,937.28 903,125.04 12.27.50.230.999.2018.730235.001.17.01.03.J91.999 SERVICIOS DE ALIMENTACION MIES-SUR 333,551.69 333,551.69 333,551.69 99999.001 12.27.50.230.999.2019.730235.002.17.01.03.J91.999 SERVICIOS DE ALIMENTACION MIES-SUR 1,005,845.12 867,385.59 569,573.35 99999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 1,318,420.95 1,315,403.45 1,027,650.82 ESPECIALIZADOS 12.27.50.230.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 170,545.38 170,545.38 170,545.38 99999.001 SERVICIOS 12.27.50.230.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 1,147,875.57 1,144,858.07 857,105.44 99999.001 SERVICIOS DISTRITO SUR 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 240,941.99 92,050.63 92,026.53 12.27.50.230.999.2018.730801.001.17.01.03.J91.999 ALIMENTOS Y BEBIDAS 240,941.99 92,050.63 92,026.53 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 72,375.53 0 0 12.27.50.230.999.2019.739901.034.17.01.03.J91.999 A DISTRIBUIR CONVENIO MIES DIRECCION 72,375.53 0 0 99999.001 DISTRITAL QUITO SUR CIBVS (MIESS) TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 138,530.63 138,530.63 138,530.63 PÚBLICO 12.27.50.230.999.2018.780101.001.17.01.03.J91.999 AL GOBIERNO CENTRAL 138,530.63 138,530.63 138,530.63 99999.001 231 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Proyecto 2,262,267.66 2,262,267.66 1,571,676.66 NORTE 999 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Actividad 2,262,267.66 2,262,267.66 1,571,676.66 NORTE 7302 SERVICIOS GENERALES 897,274.80 897,274.80 517,763.07 12.27.50.231.999.2018.730235.001.17.01.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION 133,837.14 133,837.14 133,837.14 99999.001 12.27.50.231.999.2019.730235.002.17.01.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION DISTRITO NORTE 763,437.66 763,437.66 383,925.93 99999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 1,012,386.11 1,012,386.11 701,306.84 ESPECIALIZADOS 12.27.50.231.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 94,275.87 94,275.87 94,275.87 99999.001 SERVICIOS 12.27.50.231.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 918,110.24 918,110.24 607,030.97 99999.001 SERVICIOS DISTRITO NORTE Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 57,962.62 57,962.62 57,962.62 12.27.50.231.999.2018.730801.001.17.01.03.J91.999 ALIMENTOS Y BEBIDAS 57,962.62 57,962.62 57,962.62 99999.001 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 294,644.13 294,644.13 294,644.13 PÚBLICO 12.27.50.231.999.2018.780101.001.17.01.03.J91.999 AL GOBIERNO CENTRAL 294,644.13 294,644.13 294,644.13 99999.001 232 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL Proyecto 287,098.76 248,830.33 189,133.54 RUMIÑAHUI 999 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL Actividad 287,098.76 248,830.33 189,133.54 RUMIÑAHUI 7302 SERVICIOS GENERALES 116,338.75 104,141.96 76,086.73 12.27.50.232.999.2018.730235.001.17.01.03.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION 17,707.75 17,707.75 17,707.75 99999.001 12.27.50.232.999.2019.730235.001.17.05.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION RUMIÑAHUI 98,631.00 86,434.21 58,378.98 99999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 139,078.19 132,950.62 101,309.06 ESPECIALIZADOS 12.27.50.232.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 15,614.45 9,486.88 9,486.88 99999.001 SERVICIOS 12.27.50.232.999.2019.730606.001.17.05.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 123,463.74 123,463.74 91,822.18 99999.001 SERVICIOS RUMIÑAHUI 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 20,548.30 6,912.65 6,912.65 12.27.50.232.999.2018.730801.001.17.01.03.J91.999 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20,548.30 6,912.65 6,912.65 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,308.42 0 0 12.27.50.232.999.2019.739901.036.17.05.50.J91.999 A DISTRIBUIR CONVENIO MIES CIBVS RUMIÑAHUI 6,308.42 0 0 99999.001 (MIESS) TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 4,825.10 4,825.10 4,825.10 PÚBLICO 12.27.50.232.999.2018.780101.001.17.01.03.J91.999 AL GOBIERNO CENTRAL 4,825.10 4,825.10 4,825.10 99999.001 234 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Proyecto 373,915.40 325,954.53 242,510.24 CENTRO 999 | CONVENIO MIES DIRECCION DISTRITAL QUITO Actividad 373,915.40 325,954.53 242,510.24 CENTRO 7302 SERVICIOS GENERALES 168,694.55 168,694.55 141,755.88 12.27.50.234.999.2018.730235.001.17.01.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION 96,736.91 96,736.91 96,736.91 99999.001 12.27.50.234.999.2018.730235.002.17.01.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION MIESS-CENTRO 17,786.46 17,786.46 17,786.46 99999.001 12.27.50.234.999.2019.730235.003.17.01.50.J91.999 SERVICIO DE ALIMENTACION MIESS-CENTRO 54,171.18 54,171.18 27,232.51 99999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 91,197.26 79,593.48 49,756.36 ESPECIALIZADOS 12.27.50.234.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 25,834.10 14,230.32 14,230.32 99999.001 SERVICIOS 12.27.50.234.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 65,363.16 65,363.16 35,526.04 99999.001 SERVICIOS DISTRITO CENTRO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 70,726.41 34,369.32 7,700.82 12.27.50.234.999.2018.730801.001.17.01.03.J91.999 ALIMENTOS Y BEBIDAS 70,726.41 34,369.32 7,700.82 99999.001 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 43,297.18 43,297.18 43,297.18 PÚBLICO 12.27.50.234.999.2018.780101.002.17.01.03.J91.999 AL GOBIERNO CENTRAL 43,297.18 43,297.18 43,297.18 99999.001 235 | JUVENTUDES AL BUEN VIVIR Proyecto 78,155.73 74,138.29 72,761.25 999 | JUVENTUDES AL BUEN VIVIR Actividad 78,155.73 74,138.29 72,761.25 7302 SERVICIOS GENERALES 7,271.00 7,271.00 7,271.00 12.27.50.235.999.2017.730249.006.17.01.50.J91.999 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 575 575 575 99999.001 12.27.50.235.999.2018.730249.004.17.01.50.J91.01.0 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 1,120.00 1,120.00 1,120.00 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2018.730249.005.17.01.03.J91.01.0 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 76 76 76 6.02.01.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

12.27.50.235.999.2019.730249.001.17.01.03.J91.999 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA MOVILIZACIÓN 5,500.00 5,500.00 5,500.00 99999.001 DE NIÑOS Y JÓVENES EVENTO "EL COMETAZO"

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 54,369.28 50,351.84 48,974.80 ESPECIALIZADOS 12.27.50.235.999.2017.730613.002.17.01.50.J91.999 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 6,160.00 6,160.00 6,160.00 99999.001 12.27.50.235.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 48,209.28 44,191.84 42,814.80 99999.001 SERVICIOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 12,386.74 12,386.74 12,386.74 12.27.50.235.999.2018.730804.001.17.01.69.J91.01.0 MATERIALES DE OFICINA PROYECTO JUVENTUDES 118.8 118.8 118.8 6.02.01.001

INSUMOS PLANTULA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12.27.50.235.999.2018.730814.001.17.01.03.J91.999 PARA IMPLEMENTACION DEL EMPRENDIMIENTO 7,632.26 7,632.26 7,632.26 99999.001 DE PRODUCCION AGRICOLA

12.27.50.235.999.2018.730814.002.17.01.03.J91.01.0 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA 4,635.68 4,635.68 4,635.68 6.02.01.001 EMPRENDIMIENTO PLANTACION DE FRUTILLA 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1,385.17 1,385.17 1,385.17 12.27.50.235.999.2018.731403.001.17.01.55.J91.01.0 MOBILIARIOS 130.77 130.77 130.77 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2018.731404.001.17.01.55.J91.01.0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 750.4 750.4 750.4 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2019.731404.001.17.01.03.J91.01.0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 504 504 504 6.05.01.001 8401 BIENES MUEBLES 2,743.54 2,743.54 2,743.54 12.27.50.235.999.2018.840103.001.17.01.69.J91.01.0 MOBILIARIOS 455.38 455.38 455.38 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2018.840104.001.17.01.03.J91.01.0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,680.00 1,680.00 1,680.00 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2018.840106.001.17.01.03.J91.01.0 HERRAMIENTAS 280 280 280 6.02.01.001 12.27.50.235.999.2018.840107.001.17.03.53.J91.01.0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 328.16 328.16 328.16 6.02.01.001

236 | POBLACIÓN ADULTA MAYOR GERONTOLOGÍA Proyecto 7,000.00 0 0

999 | POBLACIÓN ADULTA MAYOR GERONTOLOGÍA Actividad 7,000.00 0 0

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,000.00 0 0 12.27.50.236.999.2019.739901.291.17.01.03.J91.999 A DISTRIBUIR POBLACION ADULTA MAYOR 7,000.00 0 0 99999.001 (GERONTOLOGIA) 237 | CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR Proyecto 225,333.30 188,384.00 147,164.27 002 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR RINCÓN DE PSICOMOTRICIDAD EN Actividad 6,000.00 0 0 LOS CDIs 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,000.00 0 0

12.27.50.237.002.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 CONTRATACIÓN DE TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR 6,000.00 0 0 99999.001 RINCÓN DE PSICOMOTRICIDAD EN LOS CDIs

004 | CAMPAÑAS PARA AUMENTAR/RECUPERAR Actividad 15,000.00 0 0 COBERTURA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 15,000.00 0 0 12.27.50.237.004.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 CAMPAÑAS PARA AUMENTAR/RECUPERAR 15,000.00 0 0 99999.001 COBERTURA 999 | CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR Actividad 204,333.30 188,384.00 147,164.27 7302 SERVICIOS GENERALES 13,664.00 13,664.00 13,664.00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES ( EVENTO 12.27.50.237.999.2018.730249.001.17.01.03.J91.999 NAVIDEÑO - CENTROS DESARROLLO INFANTIL DEL 13,664.00 13,664.00 13,664.00 99999.001 BUEN VIVIR MIES-GADPP) CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 184,579.73 174,720.00 133,500.27 ESPECIALIZADOS 12.27.50.237.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 10,867.73 1,008.00 1,008.00 99999.001 SERVICIOS 12.27.50.237.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 173,712.00 173,712.00 132,492.27 99999.001 SERVICIOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,089.57 0 0 12.27.50.237.999.2018.730805.001.17.01.03.J91.999 MATERIALES DE ASEO 6,089.57 0 0 99999.001 238 | DISCAPACIDADES Proyecto 70,839.16 58,421.20 43,872.77 999 | DISCAPACIDADES Actividad 70,839.16 58,421.20 43,872.77 7302 SERVICIOS GENERALES 3,773.84 2,114.00 98 12.27.50.238.999.2019.730207.001.17.08.50.J91.01.0 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 98 98 98 2.06.01.001

EVENTO CULTURAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE 12.27.50.238.999.2019.730249.001.17.08.50.J91.01.0 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CATÓN PEDRO 3,675.84 2,016.00 0 2.01.01.001 VICENTE MALDONADO

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 50,607.64 50,607.64 42,820.53 ESPECIALIZADOS 12.27.50.238.999.2018.730606.001.17.08.50.J91.01.0 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3,884.92 3,884.92 3,884.92 2.04.01.001 SERVICIOS 12.27.50.238.999.2019.730606.001.17.08.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 46,722.72 46,722.72 38,935.61 99999.001 SERVICIOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 5,699.56 5,699.56 954.24 12.27.50.238.999.2016.730804.001.17.09.50.J91.999 MATERIALES DE OFICINA 954.24 954.24 954.24 99999.001 12.27.50.238.999.2019.730802.001.17.08.50.J91.01.0 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 308.9 308.9 0 2.06.01.001 12.27.50.238.999.2019.730804.003.17.01.50.J91.01.0 MATERIALES DE OFICINA 107.45 107.45 0 2.05.03.001 12.27.50.238.999.2019.730812.003.17.08.50.J91.01.0 MATERIALES DIDÁCTICOS 2,300.17 2,300.17 0 2.06.01.001 12.27.50.238.999.2019.730812.005.17.09.50.J91.01.0 MATERIALES DIDÁCTICOS 1,948.80 1,948.80 0 2.01.01.001

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA 12.27.50.238.999.2019.730824.016.17.09.50.J91.999 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y 80 80 0 99999.001 TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,758.12 0 0 12.27.50.238.999.2019.739901.082.17.09.50.J91.999 A DISTRIBUIR DISCAPACIDADES (GADPP) 10,758.12 0 0 99999.001 239 | ATENCIÓN INTEGRAL GERONTOLOGÍA Proyecto 52,041.20 51,160.31 34,333.91 999 | ATENCIÓN INTEGRAL GERONTOLOGÍA Actividad 52,041.20 51,160.31 34,333.91 7302 SERVICIOS GENERALES 9,240.00 9,240.00 6,720.00 12.27.50.239.999.2019.730205.002.17.01.50.J91.01.0 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 2,520.00 2,520.00 0 7.08.01.001 12.27.50.239.999.2019.730249.001.17.01.50.J91.01.0 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 6,720.00 6,720.00 6,720.00 7.05.01.001 QUITO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 29,093.24 29,093.24 26,136.07 ESPECIALIZADOS 12.27.50.239.999.2018.730606.001.17.01.03.J91.01.0 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 658.16 658.16 658.16 6.08.01.001 SERVICIOS 12.27.50.239.999.2019.730606.001.17.01.03.J91.01.0 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 21,383.04 21,383.04 19,601.12 6.08.01.001 SERVICIOS 12.27.50.239.999.2019.730606.001.17.08.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 7,052.04 7,052.04 5,876.79 99999.001 SERVICIOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 9,999.89 9,999.33 1,477.84 12.27.50.239.999.2019.730801.001.17.01.50.J91.01.0 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,810.50 2,810.50 0 7.05.01.001

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PROYECTO 12.27.50.239.999.2019.730802.001.17.01.50.J91.01.0 DEL ADULTO MAYOR/ GERONTOLOGÍA DEL GAD 111.1 111.1 0 4.10.01.001 PROVINCIA DE PICHINCHA

12.27.50.239.999.2019.730812.003.17.01.50.J91.01.0 MATERIALES DIDÁCTICOS 5,599.89 5,599.89 0 7.04.01.001 12.27.50.239.999.2019.730824.001.17.01.50.J91.01.0 EVENTO CULTURAL POR EL DIA INTERNACIONAL 1,478.40 1,477.84 1,477.84 7.08.01.001 DEL ADULTO MAYOR 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 2,827.74 2,827.74 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 12.27.50.239.999.2019.731404.001.17.01.03.J91.01.0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,827.74 2,827.74 0 7.01.01.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 880.33 0 0 12.27.50.239.999.2019.739901.203.17.01.03.J91.01.0 A DISTRIBUIR ATENCION INTEGRAL 880.33 0 0 6.08.01.001 GERONTOLOGIA 54 | PICHINCHA SANA Y SALUDABLE Subprograma 2,888,127.57 2,888,127.57 2,888,127.57 257 | PICHINCHA SANA Y SALUDABLE Proyecto 2,888,127.57 2,888,127.57 2,888,127.57 999 | PICHINCHA SANA Y SALUDABLE Actividad 2,888,127.57 2,888,127.57 2,888,127.57 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 2,888,127.57 2,888,127.57 2,888,127.57 PÚBLICO 13.27.54.257.999.2019.780104.019.17.01.03.J91.999 A MISION PICHINCHA 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 99999.001 13.27.54.257.999.2019.780104.020.17.01.03.J91.999 A MISION PICHINCHA ASIGNACIÓN 1,138,127.57 1,138,127.57 1,138,127.57 99999.001 56 | INCLUSIÓN DIGITAL Subprograma 660,565.13 513,968.32 120,822.59

208 | ESTUDIO, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS Proyecto 317,267.80 186,582.28 0

001 | REMODELACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO Actividad 80,000.00 0 0 COMUNITARIO ALOASÍ INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 79,984.61 0 0 REPARACIONES 15.27.56.208.001.2019.730402.001.17.03.52.J91.999 REMODELACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 79,984.61 0 0 99999.001 COMUNITARIO ALOASÍ, CANTÓN MEJÍA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 15.39 0 0 15.27.56.208.001.2019.739901.001.17.03.52.J91.999 REMODELACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 15.39 0 0 99999.001 COMUNITARIO ALOASÍ 002 | REMODELACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO TOLA CHICA, UBICADO EN LA Actividad 11,326.39 0 0 PARROQUIA DE TUMBACO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 11,326.39 0 0 REMODELACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 15.27.56.208.002.2019.739901.001.17.01.84.J91.999 COMUNITARIO TOLA CHICA, UBICADO EN LA 11,326.39 0 0 99999.001 PARROQUIA DE TUMBACO 003 | ADQUISICIÓN MATERIALES, INSUMOS Y/O CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, Actividad 7,941.41 7,048.46 0 PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN "LA ESPERANZA" 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 892.95 0 0 ADQUISICIÓN MATERIALES, INSUMOS Y/O CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EL 15.27.56.208.003.2019.739901.001.17.01.84.J91.999 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, 892.95 0 0 99999.001 PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN "LA ESPERANZA" 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,048.46 7,048.46 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y/O CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EL 15.27.56.208.003.2019.750501.001.17.04.50.J91.999 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, 7,048.46 7,048.46 0 99999.001 PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN "LA ESPERANZA", UBICADO EN LA PARROQUIA LA ESPERANZA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO 006 | CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANAL "LA MOCA" PARROQUIA RUMIPAMBA, CANTÓN Actividad 111,000.00 109,537.40 0 RUMIÑAHUI 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 109,537.40 109,537.40 0

15.27.56.208.006.2019.750104.002.17.05.52.J91.999 CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANAL " LA MOCA" 109,537.40 109,537.40 0 99999.001 PARROQUIA RUMIPAMBA, CANTÓN RUMIÑAHUI

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,462.60 0 0

15.27.56.208.006.2019.759901.001.17.01.27.J91.999 CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANAL "LA MOCA" 1,462.60 0 0 99999.001 PARROQUIA RUMIPAMBA, CANTÓN RUMIÑAHUI

007 | REMODELACIÓN PLANTA BAJA ESTACIÓN DE Actividad 75,000.00 69,996.42 0 PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69,996.42 69,996.42 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 15.27.56.208.007.2019.750105.001.17.05.50.J91.999 REMODELACIÓN PLANTA BAJA ESTACIÓN DE PEAJE 69,996.42 69,996.42 0 99999.001 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5,003.58 0 0 15.27.56.208.007.2019.759901.001.17.05.50.J91.999 REMODELACIÓN PLANTA BAJA ESTACIÓN DE PEAJE 5,003.58 0 0 99999.001 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

008 | REMODELACIÓN DE LAS CABINAS DE COBRO Actividad 32,000.00 0 0 DE PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 32,000.00 0 0

15.27.56.208.008.2019.759901.001.17.05.50.J91.999 REMODELACIÓN DE LAS CABINAS DE COBRO DE 32,000.00 0 0 99999.001 PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

266 | INFOCENTROS Proyecto 166,817.58 166,465.44 107,098.45

086 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO Actividad 122,773.46 122,773.46 66,525.22 COMUNITARIO: (INFOCENTRO LA ESPERANZA)

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 122,773.46 122,773.46 66,525.22 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL CENTRO 15.27.56.266.086.2017.750107.001.17.04.51.J91.999 TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE LA PARROQUIA 122,773.46 122,773.46 66,525.22 99999.001 LA ESPERANZA

088 | CONSTRUCCION DEL CENTRO TECNOLOGICO Actividad 44,044.12 43,691.98 40,573.23 EN EL RECINTO LA ABUNDANCIA

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44,044.12 43,691.98 40,573.23 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (CENTRO 15.27.56.266.088.2017.750107.002.17.04.51.J91.999 TECNOLÓGICO COMUNITARIO EN EL RECINTO LA 44,044.12 43,691.98 40,573.23 99999.001 ABUNDANCIA)

268 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO Proyecto 133,579.90 133,180.75 824.29 COMUNITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR

999 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO Actividad 133,579.90 133,180.75 824.29 COMUNITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 133,579.90 133,180.75 824.29 15.27.56.268.999.2018.750107.002.17.09.50.J91.999 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 133,579.90 133,180.75 824.29 99999.001 COMUNITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR 269 | INFOCENTRO DISEÑO SAN MIGUEL DE LOS Proyecto 1,079.77 1,079.77 1,079.77 BANCOS 999 | INFOCENTRO DISEÑO SAN MIGUEL DE LOS Actividad 1,079.77 1,079.77 1,079.77 BANCOS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,079.77 1,079.77 1,079.77 15.27.56.269.999.2016.750107.164.17.07.50.J91.999 CONSTRUCCION INFOCENTRO EN SAN MIGUEL DE 1,079.77 1,079.77 1,079.77 99999.001 LOS BANCOS

540 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y CAPACITACIÓN Proyecto 40,200.00 25,040.00 10,200.00

001 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN Actividad 30,000.00 14,840.00 0 PARA POTENCIALIZAR LOS 31 CENTROS TECNOLÓGICOS EN PICHINCHA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 14,840.00 14,840.00 0 ESPECIALIZADOS

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL 16.27.56.540.001.2019.730601.001.17.01.03.J91.999 MODELO DE GESTIÓN PARA LA POTENCIALIZACIÓN 14,840.00 14,840.00 0 99999.001 DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 15,160.00 0 0 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL 16.27.56.540.001.2019.739901.001.17.01.03.J91.999 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO DE 15,160.00 0 0 99999.001 GESTIÓN PARA POTENCIALIZAR LOS 31 CENTROS TECNOLÓGICOS EN PICHINCHA

999 | ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y CAPACITACIÓN Actividad 10,200.00 10,200.00 10,200.00

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 10,200.00 10,200.00 10,200.00 INTERNO 16.27.56.540.999.2018.780204.001.17.01.50.J91.999 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 10,200.00 10,200.00 10,200.00 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 651 | CONSTRUCCIÓN PISCINA PARROQUIA DE Proyecto 1,620.08 1,620.08 1,620.08 TAMBILLO 999 | CONSTRUCCIÓN PISCINA PARROQUIA DE Actividad 1,620.08 1,620.08 1,620.08 TAMBILLO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,620.08 1,620.08 1,620.08 15.27.56.651.999.2017.750107.298.17.03.56.J91.999 CONSTRUCCIÓN PISCINA PARROQUIA DE 1,620.08 1,620.08 1,620.08 99999.001 TAMBILLO 75 | PICHINCHA TIERRA DE CAMPEONES Subprograma 483,142.61 462,238.31 284,081.87

428 | PICHINCHA TIERRA DE CAMPEONES, DEPORTE PARA TODOS, ESCUELAS DEPORTIVAS (FÚTBOL, Proyecto 417,126.40 396,222.10 231,581.94 BÁSQUET, ATLETISMO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y NATACIÓN) DEL GADPP.

001 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Actividad 100,000.00 99,990.74 0

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 99,990.74 99,990.74 0 17.27.75.428.001.2019.730827.002.17.01.50.J91.999 UNIFORMES DEPORTIVOS 99,990.74 99,990.74 0 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 9.26 0 0 17.27.75.428.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS 9.26 0 0 99999.001 002 | CARRERA ATLÉTICA Actividad 10,000.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 17.27.75.428.002.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 CARRERA ATLÉTICA 10,000.00 0 0 99999.001

003 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (KITS DE COORDINACIÓN, CHALECOS DEPORTIVOS, Actividad 15,000.00 14,199.36 0 BALANZAS ELECTRÓNICAS, BALONES DE BÁSQUET)

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 14,199.36 14,199.36 0

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 17.27.75.428.003.2019.731408.001.17.01.50.J91.999 (KITS DE COORDINACIÓN, CHALECOS DEPORTIVOS, 14,199.36 14,199.36 0 99999.001 BALANZAS ELECTRÓNICAS, BALONES DE BÁSQUET)

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 800.64 0 0

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 17.27.75.428.003.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 (KITS DE COORDINACIÓN, CHALECOS DEPORTIVOS, 800.64 0 0 99999.001 BALANZAS ELECTRÓNICAS, BALONES DE BÁSQUET)

004 | PREMIOS DE COMPETICIONES BÁSQUET Y Actividad 7,100.00 7,016.80 0 FÚTBOL 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 7,016.80 7,016.80 0 17.27.75.428.004.2019.731408.002.17.01.50.J91.999 PREMIOS DE COMPETICIONES BÁSQUET Y FÚTBOL 7,016.80 7,016.80 0 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 83.2 0 0 17.27.75.428.004.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 PREMIOS DE COMPETICIONES BÁSQUET Y FÚTBOL 83.2 0 0 99999.001 005 | ENCUENTRO, CAPACITACIONES Y SEMINARIOS NACIONAL E INTERNACIONALES (PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD, ADQUISICIÓN DE Actividad 10,000.00 0 0 REFRIGERIOS, MOVILIDAD, BOLETOS AÉREOS Y LOGÍSTICA) 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 ENCUENTRO, CAPACITACIONES Y SEMINARIOS NACIONAL E INTERNACIONALES (PROMOCIÓN, 17.27.75.428.005.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD, ADQUISICIÓN DE 10,000.00 0 0 99999.001 REFRIGERIOS, MOVILIDAD, BOLETOS AÉREOS Y LOGÍSTICA)

999 | PICHINCHA TIERRA DE CAMPEONES, DEPORTE PARA TODOS, ESCUELAS DEPORTIVAS (FÚTBOL, Actividad 275,026.40 275,015.20 231,581.94 BÁSQUET, ATLETISMO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y NATACIÓN) DEL GADPP.

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 251,372.00 251,372.00 212,205.94 ESPECIALIZADOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 17.27.75.428.999.2019.730606.001.17.01.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES TECNICOS 251,372.00 251,372.00 212,205.94 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 23,654.40 23,643.20 19,376.00 17.27.75.428.999.2018.730812.001.17.01.50.J91.999 MATERIALES DIDÁCTICOS 19,376.00 19,376.00 19,376.00 99999.001 17.27.75.428.999.2019.730827.001.17.01.50.J91.999 UNIFORMES DEPORTIVOS CANTÓN QUITO 4,278.40 4,267.20 0 99999.001 664 | FORMACIÓN ESPECIAL DE TALENTOS Proyecto 66,016.21 66,016.21 52,499.93 DEPORTIVOS 999 | FORMACIÓN ESPECIAL DE TALENTOS Actividad 66,016.21 66,016.21 52,499.93 DEPORTIVOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 63,742.61 63,742.61 52,499.93 ESPECIALIZADOS 17.27.75.664.999.2018.730606.001.17.01.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 21,742.61 21,742.61 21,742.61 99999.001 SERVICIOS 17.27.75.664.999.2019.730606.001.17.01.50.J91.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 42,000.00 42,000.00 30,757.32 99999.001 SERVICIOS CANTÓN QUITO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,273.60 2,273.60 0 17.27.75.664.999.2019.730827.001.17.01.50.J91.999 UNIFORMES DEPORTIVOS CANTÓN QUITO 2,273.60 2,273.60 0 99999.001 85 | VIVIENDA SOLIDARIA Subprograma 719,000.00 713,000.00 445,500.00 454 | PROGRAMA DE VIVIENDA SAN MIGUEL DE Proyecto 100,000.00 100,000.00 80,000.00 LOS BANCOS II 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA SAN MIGUEL DE Actividad 100,000.00 100,000.00 80,000.00 LOS BANCOS II DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 100,000.00 100,000.00 80,000.00 INTERNO 18.27.85.454.999.2018.780204.002.17.07.50.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA LOS BANCOS 100,000.00 100,000.00 80,000.00 99999.001 456 | PROGRAMA DE VIVIENDA PEDRO VICENTE Proyecto 75,000.00 75,000.00 37,500.00 MALDONADO II 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA PEDRO VICENTE Actividad 75,000.00 75,000.00 37,500.00 MALDONADO II DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 75,000.00 75,000.00 37,500.00 INTERNO 18.27.85.456.999.2017.780204.001.17.08.50.J91.999 PROGRAMA VIVIENDA PEDRO VICENTE 75,000.00 75,000.00 37,500.00 99999.001 MALDONADO 463 | PROGRAMA DE VIVIENDA AYORA Proyecto 90,000.00 90,000.00 0 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA AYORA Actividad 90,000.00 90,000.00 0 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 90,000.00 90,000.00 0 INTERNO 18.27.85.463.999.2019.780204.001.17.02.01.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA AYORA 90,000.00 90,000.00 0 99999.001

480 | PROGRAMA DE VIVIENDA SAN JOSE DE MINAS Proyecto 50,000.00 50,000.00 50,000.00

999 | PROGRAMA DE VIVIENDA SAN JOSE DE MINAS Actividad 50,000.00 50,000.00 50,000.00

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 50,000.00 50,000.00 50,000.00 PÚBLICO 18.27.85.480.999.2016.780104.225.17.01.81.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA "SAN JOSE DE MINAS" 50,000.00 50,000.00 50,000.00 99999.001 481 | PROGRAMA DE VIVIENDA PUELLARO Proyecto 120,000.00 120,000.00 120,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA PUELLARO Actividad 120,000.00 120,000.00 120,000.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 120,000.00 120,000.00 120,000.00 PÚBLICO 18.27.85.481.999.2019.780104.002.17.01.78.J91.999 PROGRAMA VIVIENDA PUELLARO 120,000.00 120,000.00 120,000.00 99999.001 544 | PROGRAMA DE VIVIENDA MACHACHI Proyecto 56,000.00 50,000.00 50,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA MACHACHI Actividad 56,000.00 50,000.00 50,000.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 50,000.00 50,000.00 50,000.00 PÚBLICO 18.27.85.544.999.2018.780104.003.17.03.50.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA MACHACHI II 50,000.00 50,000.00 50,000.00 99999.001 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 6,000.00 0 0 INTERNO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 18.27.85.544.999.2018.780204.002.17.03.50.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA MACHACHI II 6,000.00 0 0 99999.001 546 | PROGRAMA DE VIVIENDA ALOASÍ Proyecto 6,000.00 6,000.00 6,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA ALOASÍ Actividad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 6,000.00 6,000.00 6,000.00 INTERNO 18.27.85.546.999.2018.780204.021.17.03.52.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA ALOASÍ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 99999.001 547 | PROGRAMA DE VIVIENDA ALOAG Proyecto 6,000.00 6,000.00 6,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA ALOAG Actividad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 6,000.00 6,000.00 6,000.00 INTERNO 18.27.85.547.999.2018.780204.022.17.03.51.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA ALOAG 6,000.00 6,000.00 6,000.00 99999.001 649 | PROGRAMA DE VIVIENDA PERUCHO Proyecto 60,000.00 60,000.00 0 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA PERUCHO Actividad 60,000.00 60,000.00 0 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 60,000.00 60,000.00 0 INTERNO 18.27.85.649.999.2019.780204.001.17.01.74.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA PERUCHO 60,000.00 60,000.00 0 99999.001 666 | PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI Proyecto 66,000.00 66,000.00 6,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI Actividad 66,000.00 66,000.00 6,000.00 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 66,000.00 66,000.00 6,000.00 INTERNO 18.27.85.666.999.2018.780204.002.17.04.52.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI 6,000.00 6,000.00 6,000.00 99999.001 18.27.85.666.999.2019.780204.001.17.04.52.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI 60,000.00 60,000.00 0 99999.001

667 | PROGRAMA DE VIVIENDA CUTUGLAHUA Proyecto 84,000.00 84,000.00 84,000.00

999 | PROGRAMA DE VIVIENDA CUTUGLAHUA Actividad 84,000.00 84,000.00 84,000.00

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 84,000.00 84,000.00 84,000.00 INTERNO 18.27.85.667.999.2018.780204.001.17.03.53.J91.999 PROGRAMA DE VIVIENDA CUTUGLAHUA 84,000.00 84,000.00 84,000.00 99999.001 683 | PROGRAMA DE VIVIENDA TAMBILLO Proyecto 6,000.00 6,000.00 6,000.00 999 | PROGRAMA DE VIVIENDA TAMBILLO Actividad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 6,000.00 6,000.00 6,000.00 INTERNO 18.27.85.683.999.2018.780204.040.17.03.56.J91.999 VIVIENDA TAMBILLO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 99999.001 86 | MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Subprograma 19,308.32 9,308.32 9,308.31 665 | GESTIÓN DE MEDIACIÓN Proyecto 19,308.32 9,308.32 9,308.31 001 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE Actividad 10,000.00 0 0 MEDIACIÓN OFICINA MATRIZ 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 29.27.86.665.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 10,000.00 0 0 99999.001 OFICINA MATRIZ 999 | GESTIÓN DE MEDIACIÓN Actividad 9,308.32 9,308.32 9,308.31 5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 284.34 284.34 284.34 29.27.86.665.999.2018.531403.001.17.01.03.A30.999 MOBILIARIOS 131.99 131.99 131.99 99999.001 29.27.86.665.999.2019.531403.001.17.01.03.A30.999 MOBILIARIOS 152.35 152.35 152.35 99999.001 7302 SERVICIOS GENERALES 4,480.00 4,480.00 4,480.00 29.27.86.665.999.2018.730207.001.17.01.03.A30.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 4,480.00 4,480.00 4,480.00 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 4,543.98 4,543.98 4,543.97 29.27.86.665.999.2018.840104.001.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,543.98 4,543.98 4,543.97 99999.001

28 | GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE Programa 19,732,620.69 17,736,960.94 13,593,140.25

00 | GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE Subprograma 11,994,112.63 10,393,110.00 10,271,697.80

000 | GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE Proyecto 11,994,112.63 10,393,110.00 10,271,697.80 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

000 | GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE Actividad 11,994,112.63 10,393,110.00 10,271,697.80

7101 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,417,052.60 6,785,934.47 6,781,686.35 01.28.00.000.000.2019.710105.001.17.01.03.D93.99 REMUNERACIONES UNIFICADAS 3,935,978.06 3,618,159.41 3,613,911.29 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710106.001.17.01.03.D93.99 SALARIOS UNIFICADOS 3,481,074.54 3,167,775.06 3,167,775.06 999999.001 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1,016,802.21 332,058.86 329,884.49 01.28.00.000.000.2019.710203.001.17.01.03.D93.99 DECIMOTERCER SUELDO EMPLEADOS 378,354.83 44,307.23 42,440.57 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710203.002.17.01.03.D93.99 DECIMOTERCER SUELDO TRABAJADORES 271,559.48 12,324.58 12,324.58 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710203.003.17.01.03.D93.99 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATO 84,395.33 12,701.68 12,701.68 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710204.001.17.01.03.D93.99 DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 103,162.30 86,754.90 86,447.19 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710204.002.17.01.03.D24.99 DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 143,911.90 143,485.11 143,485.11 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710204.003.17.01.03.D24.99 DECIMO CUARTO SUELDO CONTRATO 35,418.37 32,485.36 32,485.36 999999.001 7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 307,728.00 281,912.00 281,912.00 01.28.00.000.000.2019.710306.001.17.01.03.D93.99 ALIMENTACION TRABAJADORES 307,728.00 281,912.00 281,912.00 999999.001 7104 SUBSIDIOS 82,854.30 76,140.67 76,140.67 01.28.00.000.000.2019.710401.001.17.01.03.D93.99 POR CARGAS FAMILIARES TRABAJADORES 10,283.40 9,432.36 9,432.36 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710408.001.17.01.03.D93.99 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES 72,570.90 66,708.31 66,708.31 999999.001 7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,264,706.63 1,165,670.83 1,165,670.83 01.28.00.000.000.2019.710509.001.17.01.03.D93.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 40,522.72 38,374.34 38,374.34 999999.001 EMPLEADOS 01.28.00.000.000.2019.710509.002.17.01.03.D93.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 203,161.58 183,459.54 183,459.54 999999.001 TRABAJADORES 01.28.00.000.000.2019.710509.003.17.01.03.D93.99 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 16,475.08 15,852.77 15,852.77 999999.001 CONTRATO 01.28.00.000.000.2019.710510.001.17.01.03.D93.99 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 996,257.35 921,075.93 921,075.93 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710512.001.17.01.03.D93.99 SUBROGACION 8,289.90 6,908.25 6,908.25 999999.001

7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,680,891.78 1,555,186.59 1,492,676.09

01.28.00.000.000.2019.710601.001.17.01.03.D93.99 APORTE PATRONAL EMPLEADOS 457,744.91 420,828.18 420,474.71 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710601.002.17.01.03.D93.99 APORTE PATRONAL TRABAJADORES 418,279.80 382,769.70 382,769.70 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710601.003.17.01.03.D93.99 APORTE PATRONAL CONTRATO 115,238.56 106,617.50 106,617.50 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710602.001.17.01.03.D93.99 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 317,522.09 308,027.89 267,677.81 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710602.002.17.01.03.D93.99 FONDO DE RESERVA TRABAJADORES 280,744.73 253,138.85 235,993.98 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710602.003.17.01.03.D93.99 FONDO DE RESERVA CONTRATO 69,511.87 63,429.29 58,767.21 999999.001 01.28.00.000.000.2019.710603.001.17.01.03.D93.99 FONDO DE JUBILACION PATRONAL 21,849.82 20,375.18 20,375.18 999999.001 7107 INDEMNIZACIONES 190,582.39 162,711.86 139,352.65

01.28.00.000.000.2019.710707.001.17.01.03.D93.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 79,715.84 70,323.07 46,963.86 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES EMPLEADOS

01.28.00.000.000.2019.710707.002.17.01.03.D93.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 101,822.20 84,851.83 84,851.83 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES TRABAJADORES

01.28.00.000.000.2019.710707.003.17.01.03.D93.99 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 9,044.35 7,536.96 7,536.96 999999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES CONTRATO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 33,494.72 33,494.72 4,374.72 ESPECIALIZADOS 01.28.00.000.000.2019.730606.001.17.01.03.D93.99 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 28,118.72 28,118.72 4,374.72 999999.001 SERVICIOS 01.28.00.000.000.2019.730606.002.17.01.03.D93.01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 5,376.00 5,376.00 0 01.01.05.001 SERVICIOS

58 | PRESUPUESTOS PARTICIPACIÓN Y COGESTIÓN Subprograma 7,034,576.67 6,790,120.91 2,847,386.82

550 | PARROQUIA ALANGASÍ Proyecto 107,852.20 107,852.20 0 999 | PARROQUIA ALANGASÍ Actividad 107,852.20 107,852.20 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 107,852.20 107,852.20 0 CALLE VIDAL BARROS Oe9-28B Y ECUADOR Oe8J 12.28.58.550.999.2019.750105.001.17.01.51.D93.99 BARRIO SAN CARLOS PARROQUIA ALANGASÍ DEL 45,376.31 45,376.31 0 999999.001 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES

PASAJES RUSIA BÉLGICA Y FRANCIA, BARRIO LA 12.28.58.550.999.2019.750105.002.17.01.51.D93.99 FERRARA PARROQUIA ALANGASÍ DEL DISTRITO 19,268.16 19,268.16 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES

CALLE CANARIOS BARRIO MIRASIERRA PARROQUIA 12.28.58.550.999.2019.750105.020.17.01.51.D93.99 ALANGASÍ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 26,335.46 26,335.46 0 999999.001 QUITO MATERIALES

PASAJE RAFAEL ALBERTO BARRIO CARLOS MARÍA 12.28.58.550.999.2019.750105.021.17.01.51.D93.99 DE LA TORRE PARROQUIA ALANGASÍ DEL DISTRITO 16,872.27 16,872.27 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES

551 | PARROQUIA AMAGUAÑA Proyecto 215,771.06 215,771.06 90,989.19 999 | PARROQUIA AMAGUAÑA Actividad 215,771.06 215,771.06 90,989.19 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 11,592.39 11,592.39 11,592.39

BARRIO LA VAQUERIA, LA VICTORIA, CARAPUNGO 12.28.58.551.999.2018.730811.001.17.01.52.D93.99 BAJO Y LA BALVINA PARROQUIA DE AMAGUAÑA- 11,592.39 11,592.39 11,592.39 999999.001 QUITO FABRICACIÓN Y ENTREGA DE 4 KITS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE Y 1 JUEGO INFANTIL

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 204,178.67 204,178.67 79,396.80 CALLE EDUARDO MORA TRAMO I BARRIO SAN 12.28.58.551.999.2018.750105.125.17.01.52.D93.99 JUAN PARROQUIA AMAGUAÑA QUITO 12,196.80 12,196.80 12,196.80 999999.001 MATERIALES

CALLE CHAULLABAMBA, COOPERATIVA HUERTOS 12.28.58.551.999.2018.750105.127.17.01.52.D93.99 FAMILIARES "MÉDICOS DE PICHINCHA" 67,200.00 67,200.00 67,200.00 999999.001 PARROQUIA AMAGUAÑA QUITO MATERIALES

ENTREGA DE MATERIAL PARA LA CALLE JUAN 12.28.58.551.999.2019.750105.021.17.01.52.D93.99 QUINDE DEL BARRIO TENA, PARROQUIA 90,324.25 90,324.25 0 999999.001 AMAGUAÑA, CANTON QUITO CALLE JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA DE LA 12.28.58.551.999.2019.750105.022.17.01.52.D93.99 COMUNA EL EJIDO, PARROQUIA AMAGUAÑA DEL 28,299.86 28,299.86 0 999999.001 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MATERIALES. CALLE PASTAZA Y PASAJES BOLIVAR Y 12.28.58.551.999.2019.750105.023.17.01.52.D93.99 TUNGURAHUA DEL BARRIO CHILLO JIJÓN, 6,157.76 6,157.76 0 999999.001 PARROQUIA AMAGUAÑA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MATERIALES. 552 | PARROQUIA ATAHUALPA Proyecto 101,701.68 24,640.00 24,640.00 999 | PARROQUIA ATAHUALPA Actividad 101,701.68 24,640.00 24,640.00 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 24,640.00 24,640.00 24,640.00 VIA AL POTRERO NUEVO, BARRIO MOJANDA 12.28.58.552.999.2018.750105.032.17.01.53.D93.99 GRANDE, PARROQUIA ATAHUALPA QUITO 24,640.00 24,640.00 24,640.00 999999.001 ENTREGA DE MATERIALES 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 77,061.68 0 0 12.28.58.552.999.2019.759901.021.17.01.53.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA 77,061.68 0 0 999999.001 ATAHUALPA (HABASPAMBA) 554 | PARROQUIA CALDERÓN Proyecto 449,552.76 449,552.76 237,757.09 999 | PARROQUIA CALDERÓN Actividad 449,552.76 449,552.76 237,757.09 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 37,229.92 37,229.92 37,229.92 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado MATERIALES FABRICACION DE JUEGOS 12.28.58.554.999.2018.730811.051.17.01.55.D93.99 INFANTILES, EJERCITADORES AL AIRE LIBRE, ARCOS 37,229.92 37,229.92 37,229.92 999999.001 DE FUTBOL PARA DIFERENTES BARRIOS PARROQUIA DE CALDERON 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 412,322.84 412,322.84 200,527.17

12.28.58.554.999.2018.750105.017.17.01.55.D93.99 CALLES CHILLOGALLO Y LOMA GRANDE, BARRIO 17,684.80 17,684.80 17,684.80 999999.001 MUJERES LUCHADORAS, PARROQUIA CALDERON

12.28.58.554.999.2018.750105.020.17.01.55.D93.99 CALLE DE LAS AMAZILLAS BARRIO REINA DEL CISNE 13,223.81 13,223.81 13,223.81 999999.001 PARROQUIA CALDERON DM DE QUITO 12.28.58.554.999.2018.750105.024.17.01.55.D93.99 BARRIO SINCHI MUSHUCK PARROQUIA CALDERÓN 40,751.20 40,751.20 40,751.20 999999.001 DM QUITO MATERIALES CALLES HELSINSKI Y TALLIN DE BARRIO GROSS, 12.28.58.554.999.2018.750105.025.17.01.55.D93.99 PARROQUIA CALDERON DEL DMQUIITO 23,520.00 23,520.00 23,520.00 999999.001 MATERIALES

CALLES CHIMBACALLE Y LA VICTORIA DEL BARRIO 12.28.58.554.999.2018.750105.026.17.01.55.D93.99 GERANIO DE MARIANITAS 2, PARROQUIA 23,402.40 23,402.40 23,402.40 999999.001 CALDERÓN DEL DM QUITO MATERIALES

CALLE ELIAS GODOY DEL BARRIO HUERTOS 12.28.58.554.999.2018.750105.050.17.01.55.D93.99 FAMILIARES Y VILCABAMBA, PARROQUIA 23,732.80 23,732.80 0 999999.001 CALDERON DEL DMQ CALLES DE LAS MANZANILLAS, BUGANVILLAS, 12.28.58.554.999.2019.750105.025.17.01.55.D93.99 ABEDULES, ROSAS, HORTENSIAS BARRIO SINCHY 90,797.73 90,797.73 81,944.96 999999.001 MUSHUK PARROQUIA CALDERON CALLES EMILIO ESTRADA, EL PINTADO, BARRIO 12.28.58.554.999.2019.750105.234.17.01.55.D93.99 GERANIOS DE MARIANITAS, PARROQUIA DE 19,877.46 19,877.46 0 999999.001 CALDERON CANTON QUITO ENTREGA DE MATERIALES ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CALLE 11 LOS 12.28.58.554.999.2019.750105.235.17.01.55.D93.99 NARDOS BARRIO BICENTENARIO PARROQUIA DE 28,532.00 28,532.00 0 999999.001 CALDERON CANTON QUITO ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CALLE E12J, 12.28.58.554.999.2019.750105.236.17.01.55.D93.99 N12L FRANCISCO CAMPO , BARRIO NIZTARES DE 11,150.72 11,150.72 0 999999.001 SAN JUAN, PARROQUIA DE CALDERON CANTON QUITO CALLES D, CALLE 1 Y CALE S/N DEL BARRIO REINA 12.28.58.554.999.2019.750105.237.17.01.55.D93.99 DEL CISNE, PARROQUIA DE CALDERÓN CANTÓN 35,271.45 35,271.45 0 999999.001 QUITO, MATERIALES CALLES 5, 6 Y 7 DE LA COMUNA SAN FRANCISCO 12.28.58.554.999.2019.750105.238.17.01.55.D93.99 DE OYACOTO, PARROQUIA DE CALDERÓN CANTÓN 25,191.71 25,191.71 0 999999.001 QUITO, MATERIALES CALLE JUAN GAVILÁNEZ DEL BARRIO REDÍN UNO, 12.28.58.554.999.2019.750105.239.17.01.55.D93.99 PARROQUIA DE CALDERÓN CANTÓN QUITO, 18,811.49 18,811.49 0 999999.001 MATERIALES CALLES ABDÓN CALDERÓN, E4C, CENTENARIO 12.28.58.554.999.2019.750105.240.17.01.55.D93.99 (E4D), JIPIRO Y MAGDALENA DEL BARRIO COLINAS 40,375.27 40,375.27 0 999999.001 DEL VALLE PARROQUIA CALDERÓN CANTÓN QUITO, MATERIALES 555 | PARROQUIA CHAVEZPAMBA Proyecto 76,869.52 76,721.69 0 999 | PARROQUIA CHAVEZPAMBA Actividad 76,869.52 76,721.69 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 76,721.69 76,721.69 0 CALLE FREIRE DONOSO DEL BARRIO LOMA DE LA 12.28.58.555.999.2019.750105.001.17.01.58.D93.99 CRUZ, PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA, CANTÓN 38,665.93 38,665.93 0 999999.001 QUITO MATERIALES

12.28.58.555.999.2019.750105.004.17.01.58.D93.99 CALLE MANUEL MARÍA PAVÓN BARRIO PILGARÁN 38,055.76 38,055.76 0 999999.001 PARROQUIA CHAVEZPAMBA CANTÓN QUITO

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 147.83 0 0 12.28.58.555.999.2019.759901.024.17.01.58.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA 147.83 0 0 999999.001 CHAVEZPAMBA 556 | PARROQUIA CHECA Proyecto 142,205.01 142,205.01 70,000.00 999 | PARROQUIA CHECA Actividad 142,205.01 142,205.01 70,000.00 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 142,205.01 142,205.01 70,000.00 CALLE UNIDAD NACIONAL BARRIO LA LAGACHI 12.28.58.556.999.2018.750105.026.17.01.59.D93.99 CENTRAL PARROQUIA CHECA DM QUITO 70,000.00 70,000.00 70,000.00 999999.001 MATERIALES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CALLE CORNELIO CARRERA DEL BARRIO SELVA 12.28.58.556.999.2019.750105.027.17.01.59.D93.99 ALEGRE, PARROQUIA CHECA DISTRITO 72,205.01 72,205.01 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES 557 | PARROQUIA CONOCOTO Proyecto 295,161.64 295,161.64 179,604.07 999 | PARROQUIA CONOCOTO Actividad 295,161.64 295,161.64 179,604.07 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 295,161.64 295,161.64 179,604.07

12.28.58.557.999.2018.750105.104.17.01.56.D93.99 CALLE ANTONIA SALINAS TRAMO 1 BARRIO SANTO 22,400.00 22,400.00 22,400.00 999999.001 DOMINGO PARROQUIA CONOCOTO DM DE QUITO

CALLE MARIANO ACOSTA TRAMO I BARRIO UNIÓN 12.28.58.557.999.2018.750105.108.17.01.56.D93.99 GEOGRÁFICA PARROQUIA CONOCOTO 16,014.88 16,014.88 16,014.88 999999.001 MATERIALES

12.28.58.557.999.2018.750105.109.17.01.56.D93.99 PASAJE 1 BARRIO ONTANEDA ALTA PARROQUIA 8,570.18 8,570.18 8,570.18 999999.001 CONOCOTO DM DE QUITO MATERIALES

ACCESO AL AREA DEPORTIVA BARRIO SAN 12.28.58.557.999.2018.750105.112.17.01.56.D93.99 FRANCISCO PARROQUIA CONOCOTO DM DE 3,256.38 3,256.38 3,256.38 999999.001 QUITO MATERIALES CALLES PEDRO BEDÓN Y JAVIER DE GORIBAR, 12.28.58.557.999.2018.750105.113.17.01.56.D93.99 BARRIO SANTO DOMINGO-SECTOR FLORES, 31,248.00 31,248.00 31,248.00 999999.001 PARROQUIA CONOCOTO DM DE QUITO MATERIALES CALLE FRANCISCO DE PAULA TRAMO 2, BARRIO 12.28.58.557.999.2018.750105.115.17.01.56.D93.99 LIBERTAD ALTA PARROQUIA CONOCOTO DM 13,316.89 13,316.89 13,316.89 999999.001 QUITO MATERIALES 12.28.58.557.999.2019.750105.001.17.01.56.D93.99 CALLE LUIS CORDERO TRAMO 2 BARRIO ANDALUZ 36,604.27 36,604.27 0 999999.001 CONOCOTO DM DE QUITO MATERIALES PARA LAS CALLES "A" Y "B" DEL 12.28.58.557.999.2019.750105.001.17.01.56.D93.99 BARRIO SAN JOSE DE LA SALLE PARROQUIA DE 14,126.00 14,126.00 14,125.74 999999.001 CONOCOTO QUITO CALLE ANTONIA SALINAS-TRAMO 2 DEL BARRIO 12.28.58.557.999.2019.750105.002.17.01.56.D93.99 SANTO DOMINGO BAJO, PARROQUIA DE 50,182.16 50,182.16 47,152.00 999999.001 CONOCOTO DEL DM DE QUITO

CALLES RICARDO CORNEJO Y AURELIO GARCÍA DEL 12.28.58.557.999.2019.750105.003.17.01.56.D93.99 BARRIO LA ESPERANZA, PARROQUIA DE 7,691.60 7,691.60 0 999999.001 CONOCOTO DEL DM DE QUITO

12.28.58.557.999.2019.750105.102.17.01.56.D93.99 CALLE ABELARDO ANDRADE, BARRIO SINACOE- 31,766.36 31,766.36 23,520.00 999999.001 IEOS, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO

CALLE "A" Y CURVA DE RETORNO BARRIO COLINAS 12.28.58.557.999.2019.750105.103.17.01.56.D93.99 DE MONSERRAT PARROQUIA CONOCOTO DEL DM 16,027.78 16,027.78 0 999999.001 QUITO MATERIALES CALLES "A" Y "C" DEL BARRIO BALCÓN DEL VALLE 12.28.58.557.999.2019.750105.105.17.01.56.D93.99 PARROQUIA CONOCOTO DEL DISTRITO 26,562.21 26,562.21 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES CALLE PABLO SACHÚN DEL BARRIO LOS LAURELES, 12.28.58.557.999.2019.750105.106.17.01.56.D93.99 PARROQUIA CONOCOTO, CANTÓN QUITO 17,394.93 17,394.93 0 999999.001 MATERIALES 558 | PARROQUIA CUMBAYÁ Proyecto 73,199.24 73,199.24 0 999 | PARROQUIA CUMBAYÁ Actividad 73,199.24 73,199.24 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 73,199.24 73,199.24 0 CALLE LLACTALLOS, JESÚS DEL GRAN PODER, FRAY JODOCO RICKY, LAURA VICUÑA, ANTONIO 12.28.58.558.999.2019.750105.029.17.01.57.D93.99 AMADOR, PEDRO ECHEVERRÍA, YANACONAS Y 73,199.24 73,199.24 0 999999.001 PASAJE CORRALUCO COMUNA LUMBISÍ CUMBAYA DM QUITO 559 | PARROQUIA EL QUINCHE Proyecto 237,540.90 236,338.46 128,341.70 999 | PARROQUIA EL QUINCHE Actividad 237,540.90 236,338.46 128,341.70 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 236,338.46 236,338.46 128,341.70

12.28.58.559.999.2018.750105.190.17.01.60.D93.99 CALLES 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE AGOSTO COMUNA 66,361.12 66,361.12 66,361.12 999999.001 IGUIÑARO PARROQUIA EL QUINCHE DM DE QUITO

CALLES GENOVEVA ARTEAGA BARRIO LA 12.28.58.559.999.2018.750105.191.17.01.60.D93.99 ESPERANZA PARROQUIA EL QUINCHE DM DE 6,804.91 6,804.91 6,804.91 999999.001 QUITO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado AV. BELLO HORIZONTE (TRAMO IZQUIERDO, 12.28.58.559.999.2018.750105.192.17.01.60.D93.99 TRAMO DERECHO) BARRIO BELLO HORIZONTE 25,648.00 25,648.00 25,648.00 999999.001 PARROQUIA EL QUINCHE DM DE QUITO PARROQUIA EL QUINCHE BARRIO NUEVO 12.28.58.559.999.2018.750105.193.17.01.60.D93.99 AMANECER VARIAS CALLES INGLATERRA, 29,527.67 29,527.67 29,527.67 999999.001 FRANCIA,SUIZA,BARCELONA,LOS PINOS, PORTUGAL,BELGICA, ITALIA,

CALLE 10 DE AGOSTO DE LA COMUNA IGUIÑARO 12.28.58.559.999.2019.750105.001.17.01.60.D93.99 PARROQUIA EL QUINCHE DEL DISTRITO 38,856.40 38,856.40 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES

CALLES SUIZA, BARCELONA, ALEMANIA, LOS 12.28.58.559.999.2019.750105.002.17.01.60.D93.99 PINOS, BÉLGICA, PORTUGAL Y PASAJE E BARRIO 69,140.36 69,140.36 0 999999.001 NUEVA AMANECER EL QUINCHE MATERIALES

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,202.44 0 0 12.28.58.559.999.2019.759901.028.17.01.60.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA EL 1,202.44 0 0 999999.001 QUINCHE 561 | PARROQUIA GUANGOPOLO Proyecto 53,552.20 53,552.20 0 999 | PARROQUIA GUANGOPOLO Actividad 53,552.20 53,552.20 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 53,552.20 53,552.20 0

12.28.58.561.999.2019.750105.010.17.01.62.D93.99 MATERIALES PARA LA CALLE ILALO DE LA COMUNA 17,254.72 17,254.72 0 999999.001 SORIALOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO - QUITO

IMPLEMENTACIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO CON SISTEMA DE COSECHA DE 12.28.58.561.999.2019.750112.001.17.01.62.D93.99 AGUA LLUVIA, PARA LA PRODUCCIÓN DE 36,297.48 36,297.48 0 999999.001 HORTALIZAS EN CONDICIONES DE ESCASO ACCESO DE AGUA DE RIEGO COMUNA LA TOGLLA GUANGOPOLO QUITO 562 | PARROQUIA GUAYLLABAMBA Proyecto 107,199.42 107,199.42 107,199.42 999 | PARROQUIA GUAYLLABAMBA Actividad 107,199.42 107,199.42 107,199.42 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 14,252.00 14,252.00 14,252.00 CALLE DE INGRESO PRINCIPAL AL BARRIO 12.28.58.562.999.2018.750105.303.17.01.63.D93.99 ALTAMIRA. PARROQUIA GUAYLLABAMBA DEL DM 14,252.00 14,252.00 14,252.00 999999.001 QUITO MATERIALES 8401 BIENES MUEBLES 92,947.42 92,947.42 92,947.42 12.28.58.562.999.2018.840105.010.17.01.63.D93.99 ADQUISICIÓN DE VOLQUETA PARROQUIA 92,947.42 92,947.42 92,947.42 999999.001 GUAYLLABAMBA 563 | PARROQUIA LA MERCED Proyecto 83,788.56 83,788.56 0 999 | PARROQUIA LA MERCED Actividad 83,788.56 83,788.56 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 83,788.56 83,788.56 0

CALLE GABRIEL HIDALGO DEL BARRIO SAN VICENTE 12.28.58.563.999.2019.750105.001.17.01.64.D93.99 Y LA VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA, 22,746.64 22,746.64 0 999999.001 PARROQUIA LA MERCED DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES PARA EL PASAJE SIN 12.28.58.563.999.2019.750105.376.17.01.64.D93.99 NOMBRE EL GUANGAL PARROQUIA LA MERCED 18,910.57 18,910.57 0 999999.001 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

12.28.58.563.999.2019.750105.377.17.01.64.D93.99 MATERIALES PARA LA CALLE ENRIQUE GILBERT DEL 42,131.35 42,131.35 0 999999.001 BARRIO SAN MARCOS PAROQUIA LA MERCED DMQ

564 | PARROQUIA LLANO CHICO Proyecto 89,824.00 89,824.00 89,824.00 999 | PARROQUIA LLANO CHICO Actividad 89,824.00 89,824.00 89,824.00 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 89,824.00 89,824.00 89,824.00 BARRIO JESUS DEL GRAN PODER, PARROQUIA 12.28.58.564.999.2018.750107.253.17.01.65.D93.99 LLANO CHICO ADOQUINADO, BORDILLOS Y 70,560.00 70,560.00 70,560.00 999999.001 BERMAS DE LAS CALLES LOS ROSALES, PATRICIO ROMERO Y LOS GUABOS

BARRIO SANTA ANA PARROQUIA DE LLANO CHICO 12.28.58.564.999.2018.750107.255.17.01.65.D93.99 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BORDILLOS 19,264.00 19,264.00 19,264.00 999999.001 BERMAS DE LAS CALLES LATACUNGA Y LOS PINOS

565 | PARROQUIA LLOA Proyecto 69,104.93 69,104.93 0 999 | PARROQUIA LLOA Actividad 69,104.93 69,104.93 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69,104.93 69,104.93 0

12.28.58.565.999.2019.750105.001.17.01.66.D93.99 CALLE PICHINCHA DEL BARRIO SAN JOSÉ 69,104.93 69,104.93 0 999999.001 PARROQUIA DE LLOA CANTÓN QUITO MATERIALES

566 | QUITO DISTRITO METROPOLITANO Proyecto 210,755.83 210,755.83 90,213.67 999 | QUITO DISTRITO METROPOLITANO Actividad 210,755.83 210,755.83 90,213.67 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 167,328.00 167,328.00 52,543.53 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 12.28.58.566.999.2018.730504.006.17.01.50.D93.99 MANTENIMIENTO VIAL BARRIOS URBANO 167,328.00 167,328.00 52,543.53 999999.001 MARGINALES DE QUITO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 43,427.83 43,427.83 37,670.14 12.28.58.566.999.2018.750105.103.17.01.10.D93.99 CALLE 13 DEL BARRIO RANCHO SAN ANTONIO 24,720.64 24,720.64 24,720.64 999999.001 PARROQUIA EL CONDADO MATERIALES CALLES LA UNION Y SAN ANTONIO DEL BARRIO 12.28.58.566.999.2018.750105.107.17.01.10.D93.99 SAN JOSE OBRERO PARROQUIA EL CONDADO 18,707.19 18,707.19 12,949.50 999999.001 MATERIALES 567 | PARROQUIA NAYÓN Proyecto 208,752.16 208,666.28 102,816.00 001 | P. PARTICIPATIVO NAYON Actividad 85.88 0 0 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 85.88 0 0 12.28.58.567.001.2019.759901.001.17.01.70.D93.99 P. PARTICIPATIVO NAYON 85.88 0 0 999999.001 131 | ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CALLE EUGENIO ESPEJO DEL BARRIO INCHAPICHO, Actividad 16,016.00 16,016.00 16,016.00 PARROQUIA NAYÓN 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 16,016.00 16,016.00 16,016.00 12.28.58.567.131.2018.750105.256.17.01.70.D93.99 CALLE QUITO DEL BARRIO SANTA ROSA DEL VALLE 16,016.00 16,016.00 16,016.00 999999.001 PARROQUIA NAYÓN DM DE QUITO 999 | PARROQUIA NAYÓN Actividad 192,650.28 192,650.28 86,800.00 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 192,650.28 192,650.28 86,800.00

CALLES PEDRO JUIÑA, HACIENDA ABDÓN 12.28.58.567.999.2018.750105.038.17.01.70.D93.99 CALDERÓN GUAIRAPAMBA Y COCHALOMA DEL 86,800.00 86,800.00 86,800.00 999999.001 BARRIO SAN PEDRO DEL VALLE PARROQUIA NAYÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ENTREGA DE MATERIALES CALLE QUITO, BARRIO 12.28.58.567.999.2019.750105.001.17.01.70.D93.99 SANTA ROSA DEL VALLE PARROQUIA NAYON 105,850.28 105,850.28 0 999999.001 CANTON QUITO 568 | PARROQUIA PACTO Proyecto 142,852.91 142,852.91 0 999 | PARROQUIA PACTO Actividad 142,852.91 142,852.91 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 142,852.91 142,852.91 0 12.28.58.568.999.2018.750105.041.17.01.72.D93.99 VIA PRINCIPAL BARRIO INGAPI PARROQUIA PACTO 66,080.00 66,080.00 0 999999.001 DM DE QUITO MATERIALES ENTREGA DE MATERIALES VIA IGLESIA -OBELISCO Y 12.28.58.568.999.2019.750105.040.17.01.72.D93.99 VIA PRINCIPAL , BARRIO ANOPE, PARROQUIA 76,772.91 76,772.91 0 999999.001 PACTO 569 | PARROQUIA PIFO Proyecto 38,926.63 38,926.63 0 999 | PARROQUIA PIFO Actividad 38,926.63 38,926.63 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 38,926.63 38,926.63 0 CALLES ORIENTE Y "A" DEL BARRIO OLALLA 12.28.58.569.999.2019.750105.042.17.01.75.D93.99 PARROQUIA PIFO DISTRITO METROPOLITANO DE 38,926.63 38,926.63 0 999999.001 QUITO MATERIALES 570 | PARROQUIA PINTAG Proyecto 111,657.85 111,657.85 91,217.80 999 | PARROQUIA PINTAG Actividad 111,657.85 111,657.85 91,217.80 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 111,657.85 111,657.85 91,217.80

VIA PRINCIPAL II ETAPA BARRIO SAN AGUSTIN 12.28.58.570.999.2018.750105.011.17.01.76.D93.99 PARROQ PINTAG ADQUISICIÓN MEZCLA Y 91,217.85 91,217.85 91,217.80 999999.001 EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LA IMPRIMACIÓN

CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN AGUSTÍN, 12.28.58.570.999.2019.750105.043.17.01.76.D93.99 PARROQUIA PINTAG DEL DM DE QUITO 20,440.00 20,440.00 0 999999.001 MATERIALES 571 | PARROQUIA POMASQUI Proyecto 113,530.19 113,530.19 81,405.23 999 | PARROQUIA POMASQUI Actividad 113,530.19 113,530.19 81,405.23 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 113,530.19 113,530.19 81,405.23 12.28.58.571.999.2018.750105.081.17.01.77.D93.99 PASAJE 1, 3, 6 y 7 DEL BARRIO BELLA MARÍA 19,950.56 19,950.56 19,950.56 999999.001 PARROQ POMASQUI QUITO MATERIALES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

12.28.58.571.999.2018.750105.083.17.01.77.D93.99 CALLE JORGE MARCOS, BARRIO PUSUQUI CHICO 15,108.80 15,108.80 15,108.80 999999.001 BAJO PARROQUIA POMASQUI DM DE QUITO

CALLE SIMON BOLIVAR TRAMO 2 BARRIO SANTA 12.28.58.571.999.2018.750105.084.17.01.77.D93.99 CLARA ALTA PARROQUIA POMASQUI DM DE 8,165.07 8,165.07 8,165.07 999999.001 QUITO 12.28.58.571.999.2018.750105.085.17.01.77.D93.99 CALLES B,E,F Y G BARRIO LA DOLOROSA 38,180.80 38,180.80 38,180.80 999999.001 PARROQUIA POMASQUI DM DE QUITO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CALLE 12.28.58.571.999.2019.750105.082.17.01.77.D93.99 SIMON BOLIVAR DEL BARRIO SANTA CLARA ALTA 32,124.96 32,124.96 0 999999.001 POMASQUI 572 | PARROQUIA PUELLARO Proyecto 152,522.34 151,862.46 65,900.80 999 | PARROQUIA PUELLARO Actividad 152,522.34 151,862.46 65,900.80 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 151,862.46 151,862.46 65,900.80 12.28.58.572.999.2018.750105.281.17.01.78.D93.99 CALLE PRINCIPAL AL BARRIO RUMIPAMBA 65,900.80 65,900.80 65,900.80 999999.001 PARROQUIA PUELLARO CANTON QUITO VÍAS PRINCIPALES, CALLE TRAS EL ESTADIO TRAMO I, CALLE VÍA AL ESTADIO TRAMO 2 (CON 12.28.58.572.999.2019.750105.002.17.01.78.D93.99 BORDILLOS), CALLE S/N VÍA AL PARQUE, 30,989.41 30,989.41 0 999999.001 CABEZALES Y CALLE VÍA LA LOMA A ALOGUINCHO PARROQUIA PUÉLLARO CANTÓN QUITO MATERIALES VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE AL BARRIO SAN LUIS 12.28.58.572.999.2019.750105.002.17.01.78.D93.99 DE ALOGUINCHO COMUNA ALOGUINCHO 54,972.25 54,972.25 0 999999.001 PARROQUIA PUÉLLARO 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 659.88 0 0 12.28.58.572.999.2019.759901.279.17.01.78.D93.99 A DISTRIBUIR PARROQUIA PUELLARO 659.88 0 0 999999.001 573 | PARROQUIA PUEMBO Proyecto 45,382.40 45,382.40 45,382.40 999 | PARROQUIA PUEMBO Actividad 45,382.40 45,382.40 45,382.40 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 45,382.40 45,382.40 45,382.40

12.28.58.573.999.2018.750105.046.17.01.79.D93.99 CALLE ARCESIO DUQUE COMUNA CHICHE ANEJO 28,795.20 28,795.20 28,795.20 999999.001 PARROQUIA PUEMBO DM QUITO MATERIALES

CALLE FRANCISCO LONDOÑO, COMUNA CHICHE 12.28.58.573.999.2018.750105.047.17.01.79.D93.99 ANEJO,PARROQUIA PUEMBO DM QUITO 16,587.20 16,587.20 16,587.20 999999.001 MATERIALES

574 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA Proyecto 191,529.70 191,529.70 0

999 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA Actividad 191,529.70 191,529.70 0

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 191,529.70 191,529.70 0 REMODELACION MERCADO CENTRAL SAN 12.28.58.574.999.2018.750107.048.17.01.80.D93.99 ANTONIO DE PICHINCHA PARROQUIA SAN 111,996.64 111,996.64 0 999999.001 ANTONIO DE PICHINCHA CALLE JULIO CESAR ROMERO BARRIO SANTO 12.28.58.574.999.2019.750105.148.17.01.80.D93.99 DOMINGO ALTO, PARROQUIA SAN ANTONIO DE 45,854.49 45,854.49 0 999999.001 PICHINCHA DM QUITO MATERIALES CALLE E1U, PASAJE E1U, CALLE E1S Y PASAJE E1S 12.28.58.574.999.2019.750105.149.17.01.80.D93.99 DEL BARRIO SANTO DOMINGO ALTO, PARROQUIA 19,791.99 19,791.99 0 999999.001 SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO MATERIALES CALLE CHAGUAR DEL BARRIO CARCELÉN BAJO, 12.28.58.574.999.2019.750105.150.17.01.80.D93.99 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, 13,886.58 13,886.58 0 999999.001 CANTÓN QUITO MATERIALES 575 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS Proyecto 106,737.34 106,737.33 76,400.98 999 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS Actividad 106,737.34 106,737.33 76,400.98 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 106,737.34 106,737.33 76,400.98 ENTREGA DE MATERIALES PARA LAS VIAS 12.28.58.575.999.2018.750105.172.17.01.81.D93.99 PRINCIPALES DEL BARRIO LA CALERA SAN JOSE DE 43,556.80 43,556.80 43,556.80 999999.001 MINAS

12.28.58.575.999.2018.750105.174.17.01.81.D93.99 ENTREGA DE MATERIALES PARA LAS VIA PRINCIPAL 22,253.92 22,253.92 22,253.92 999999.001 AL BARRIO LA PLAYA EN SAN JOSE DE MINAS

12.28.58.575.999.2018.750105.174.17.01.81.D93.99 BARRIO LA MERCED PARROQUIA SAN JOSE DE 10,590.27 10,590.26 10,590.26 999999.001 MINA CANTÓN QUITO MATERIALES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CALLE LA BODOQUERA TRAMO 1 Y 2 BARRIO SAN 12.28.58.575.999.2019.750105.048.17.01.81.D93.99 FRANCISCO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 20,360.21 20,360.21 0 999999.001 CANTÓN QUITO MATERIALES 12.28.58.575.999.2019.750105.051.17.01.81.D93.99 CALLE ABDÓN CALDERÓN PARROQUIA SAN JOSÉ 9,976.14 9,976.14 0 999999.001 DE MINAS, CANTÓN QUITO 576 | PARROQUIA TABABELA Proyecto 56,458.57 56,458.57 56,458.57 999 | PARROQUIA TABABELA Actividad 56,458.57 56,458.57 56,458.57 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 56,458.57 56,458.57 56,458.57

12.28.58.576.999.2018.750105.049.17.01.83.D93.99 CALLE SAN IGNACIO COMUNA OYAMBARILLO 56,458.57 56,458.57 56,458.57 999999.001 PARROQUIA TABABELA DM QUITO MATERIALES

577 | PARROQUIA TUMBACO Proyecto 341,233.22 340,596.43 53,510.24 999 | PARROQUIA TUMBACO Actividad 341,233.22 340,596.43 53,510.24 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 311,513.94 311,513.94 53,510.24

12.28.58.577.999.2018.750105.065.17.01.84.D93.99 CALLE RUMIÑAHUI NORBETO SALAZAR Y ROSA 116,417.28 116,417.28 0 999999.001 ZARATE BARRIO CENTRO PARROQUIA TUMBACO

12.28.58.577.999.2018.750105.066.17.01.84.D93.99 CALLE A, PASAJE F Y PASAJE CH. BARRIO LAS 53,510.24 53,510.24 53,510.24 999999.001 MARÍAS PARROQUIA TUMBACO MATERIALES

12.28.58.577.999.2019.750105.050.17.01.84.D93.99 CALLES A, B, C, G, E DEL BARRIO SANTA ROSA DE 25,614.76 25,614.76 0 999999.001 LOS PINOS, PARROQUIA TUMBACO DM. QUITO

12.28.58.577.999.2019.750105.051.17.01.84.D93.99 PASAJES F, E, D DEL BARRIO TOLA CHICA III, 48,051.58 48,051.58 0 999999.001 PARROQUIA TUMBACO DM QUITO MATERIALES

CALLE BUGAMBILLAS DEL BARRIO TOLA GRANDE, 12.28.58.577.999.2019.750105.052.17.01.84.D93.99 PARROQUIA TUMBACO DISTRITO 15,208.37 15,208.37 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO PASAJE EL COMÚN DEL BARRIO CHUROLOMA, 12.28.58.577.999.2019.750105.054.17.01.84.D93.99 PARROQUIA TUMBACO DISTRITO 18,693.07 18,693.07 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES CALLE COLIBRIES DE LA COMUNA LEOPOLDO 12.28.58.577.999.2019.750105.055.17.01.84.D93.99 CHÁVEZ, PARROQUIA TUMBACO DISTRITO 34,018.64 34,018.64 0 999999.001 METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 29,082.49 29,082.49 0 MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN 12.28.58.577.999.2019.750501.053.17.01.84.D93.99 PISO MERCADO EL ARENAL, PARROQUIA 29,082.49 29,082.49 0 999999.001 TUMBACO DM DE QUITO 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 636.79 0 0 12.28.58.577.999.2019.759901.049.17.01.84.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA TUMBACO 636.79 0 0 999999.001 578 | PARROQUIA DE ZAMBIZA Proyecto 49,061.82 49,061.82 49,061.82 999 | PARROQUIA DE ZAMBIZA Actividad 49,061.82 49,061.82 49,061.82 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 49,061.82 49,061.82 49,061.82 MATERIALES FABRICACION DE JUEGOS 12.28.58.578.999.2018.730811.055.17.01.86.D93.99 INFANTILES, EJERCITADORES AL AIRE LIBRE, ARCOS 49,061.82 49,061.82 49,061.82 999999.001 DE INDOR PARA DIFERENTES BARRIOS DE LA PARROQUIA DE ZAMBIZA DM DE QUITO 579 | PARROQUIA ASCAZUBI Proyecto 87,113.27 87,113.27 9,578.24 999 | PARROQUIA ASCAZUBI Actividad 87,113.27 87,113.27 9,578.24 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 87,113.27 87,113.27 9,578.24 ENTREGA DE MATERIALES CALLE 24 DE 12.28.58.579.999.2018.750105.324.17.02.51.D93.99 SEPTIEMBRE BARRIO LA MARCED PARROQUIA 9,581.11 9,581.11 9,578.24 999999.001 ASCAZUBI VIA PRINCIPAL BARRIO MONTESERRIN, 12.28.58.579.999.2019.750105.327.17.02.51.D93.99 PARROQUIA ASCAZUBI, CANTÓN CAYAMBE 54,049.81 54,049.81 0 999999.001 ADOQUINADO CALLE SAN FRANCISCO COMUNA ASCAZUBI ALTO, 12.28.58.579.999.2019.750105.328.17.02.51.D93.99 PARROQUIA ASCAZUBI, CANTÓN CAYAMBE 23,482.35 23,482.35 0 999999.001 MATERIALES 580 | PARROQUIA CANGAHUA Proyecto 212,311.20 209,889.71 104,594.02 999 | PARROQUIA CANGAHUA Actividad 212,311.20 209,889.71 104,594.02 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 211,089.74 209,889.71 104,594.02 EMPEDRADO VARIAS CALLES, DE LA COMUNIDAD 12.28.58.580.999.2018.750105.321.17.02.52.D93.99 LA COMPAÑIA LOTE 3 PARROQUIA CANGAHUA 47,900.14 47,900.14 47,900.14 999999.001 CAYAMBE Código Estructura Codificado Comprometido Devengado VIA PRINCIPAL COMUNIDAD CANDELARIA- 12.28.58.580.999.2018.750105.322.17.02.52.D93.99 CARRERA PARROQUIA CANGAHUA CAYAMBE 36,075.20 36,075.20 36,075.20 999999.001 MATERIALES VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PISAMBILLA- 12.28.58.580.999.2018.750105.323.17.02.52.D93.99 POROTOG, PARROQUIA CANGAHUA, CANTON 21,818.72 20,618.69 20,618.68 999999.001 CAYAMBE MATERIALES MATERIALES PARA LA VIA PRINCIPAL AL 12.28.58.580.999.2019.750105.001.17.02.52.D93.99 DISPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD 24,565.91 24,565.91 0 999999.001 PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE VÍA PRINCIPAL AL ESTADIO (CALLE 2) DE LA 12.28.58.580.999.2019.750105.001.17.02.52.D93.99 COMUNA BUENA ESPERANZA PARROQUIA 80,729.77 80,729.77 0 999999.001 CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE MATERIALES 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,221.46 0 0 12.28.58.580.999.2019.759901.320.17.02.52.D93.99 A DISTRIBUIR PARROQUIA CANGAHUA 1,221.46 0 0 999999.001 581 | PARROQUIA OLMEDO Proyecto 80,380.72 80,380.72 80,380.71 999 | PARROQUIA OLMEDO Actividad 80,380.72 80,380.72 80,380.71 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 80,380.72 80,380.72 80,380.71 VIA PRINCIPAL COMUNIDAD SAN PABLO URCO 12.28.58.581.999.2018.750105.250.17.02.53.D93.99 COMUNIDAD SAN PABLO URCO PARROQUIA 80,380.72 80,380.72 80,380.71 999999.001 OLMEDO CAYAMBE 582 | PARROQUIA OTÓN Proyecto 114,901.44 114,901.44 56,427.12 999 | PARROQUIA OTÓN Actividad 114,901.44 114,901.44 56,427.12 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 114,901.44 114,901.44 56,427.12 VIA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD OTONCITO DE LA 12.28.58.582.999.2018.750105.315.17.02.54.D93.99 PARROQUIA DE OTÓN CANTÓN CAYAMBE 33,414.08 33,414.08 33,414.08 999999.001 MATERIALES VIAS PRINCIPALES A LA COMUNIDAD SAN 12.28.58.582.999.2018.750105.316.17.02.54.D93.99 LORENZO PARROQUIA OTÓN CANTON CAYAMBE 23,013.04 23,013.04 23,013.04 999999.001 MATERIALES VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD OTONCITO 12.28.58.582.999.2019.750105.300.17.02.54.D93.99 (CAMINO DE OTONCITO) PARROQ. OTÓN 31,208.80 31,208.80 0 999999.001 CAYAMBE VIAS PRINCIPALES AL BARRIO SANTA ISABEL 12.28.58.582.999.2019.750105.301.17.02.54.D93.99 PARROQUIA OTÓN, CANTÓN CAYAMBE 17,314.32 17,314.32 0 999999.001 MATERIALES CALLE DE INGRESO A LA NUEVA SEDE DEL 12.28.58.582.999.2019.750105.302.17.02.54.D93.99 GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN, CENTRO 9,951.20 9,951.20 0 999999.001 POBLADO, PARROQUIA OTÓN, CANTÓN CAYAMBE MATERIALES

583 | PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA Proyecto 123,282.40 123,282.40 45,920.00

999 | PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA Actividad 123,282.40 123,282.40 45,920.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 123,282.40 123,282.40 45,920.00

12.28.58.583.999.2018.750105.022.17.02.55.D93.99 CALLE RUBEN RODRIGUEZ II ETAPA, COMUNIDAD 45,920.00 45,920.00 45,920.00 999999.001 CHINCHINLOMA STA ROSA CUZUBAMBA CAYAMBE

CALLE LA MERCED DEL BARRIO RUMIÑAHUI 12.28.58.583.999.2019.750105.001.17.02.55.D93.99 PARROQUIA CUZUBAMBA CANTÓN CAYAMBE 57,479.26 57,479.26 0 999999.001 MATERIALES

12.28.58.583.999.2019.750105.001.17.02.55.D93.99 BARRIO SAN RAFAEL TRAMO II, PARROQUIA 10,578.18 10,578.18 0 999999.001 CUZUBAMBA, CANTÓN CAYAMBE, MATERIALES

VIAS PRINCIPALES DE LA COMUNA JURIDICA 12.28.58.583.999.2019.750105.003.17.02.55.D93.99 CANGAHUAPUNGO PARROQUIA SANTA ROSA DE 9,304.96 9,304.96 0 999999.001 CUZUBAMBA, CANTÓN CAYAMBE, MATERIALES

584 | PARROQUIA ALOAG Proyecto 94,887.53 94,887.53 10,305.12 999 | PARROQUIA ALOAG Actividad 94,887.53 94,887.53 10,305.12 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 94,887.53 94,887.53 10,305.12 12.28.58.584.999.2018.750105.278.17.03.51.D93.99 CALLE CORTIJO TRAMO 2 BARRIO EL CORTIJO 10,305.12 10,305.12 10,305.12 999999.001 PARROQUIA ALOAG CANTON MEJÍA VARIAS CALLES TRANSVERSALES DEL BARRIO EL 12.28.58.584.999.2019.750105.280.17.03.51.D93.99 CORTIJO PARROQUIA ALÓAG CANTÓN MEJÍA 36,645.97 36,645.97 0 999999.001 MATERIALES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

12.28.58.584.999.2019.750105.281.17.03.51.D93.99 CALLE PATA CORONA DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN 47,936.44 47,936.44 0 999999.001 PARROQUIA ALÓAG CANTÓN MEJÍA MATERIALES

585 | PARROQUIA ALOASÍ Proyecto 149,075.51 149,075.51 64,997.32 999 | PARROQUIA ALOASÍ Actividad 149,075.51 149,075.51 64,997.32 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 149,075.51 149,075.51 64,997.32

12.28.58.585.999.2018.750105.122.17.03.52.D93.99 CALLE LAS PALMERAS DEL BARRIO NIÑO JESÚS DE 10,121.26 10,121.26 10,121.26 999999.001 PRAGA PARROQUIA DE ALOASI CANTON MEJIA

12.28.58.585.999.2018.750105.123.17.03.52.D93.99 CALLE VIRGEN DE LOS ÁNGELES BARRIO ANITA 48,048.00 48,048.00 48,048.00 999999.001 LUCÍA PARROQUIA DE ALOASI CANTON MEJIA

CALLE LOS GERANIOS DEL BARRIO EL CISNE DE LA 12.28.58.585.999.2018.750105.124.17.03.52.D93.99 PARROQUIA DE ALOASI CANTON MEJIA 6,828.06 6,828.06 6,828.06 999999.001 MATERIALES 12.28.58.585.999.2019.750105.001.17.03.52.D93.99 ENTREG MATERIALES BARRIO SIMON BOLIVAR 43,110.35 43,110.35 0 999999.001 PARROQUIA ALOASI CANTON MEJIA 12.28.58.585.999.2019.750105.129.17.03.52.D93.99 CALLE C DEL BARRIO EL TAMBO 1 PARROQUIA 4,662.00 4,662.00 0 999999.001 ALOASI CATÓN MEJÍA MATERIALES CALLES A, B Y LA COLMENA TRAMO III DEL BARRIO 12.28.58.585.999.2019.750105.130.17.03.52.D93.99 EL RECREO, PARROQUIA ALOASI CANTÓN MEJÍA 36,305.84 36,305.84 0 999999.001 MATERIALES 586 | PARROQUIA CUTUGLAHUA Proyecto 94,241.13 94,241.13 0 999 | PARROQUIA CUTUGLAHUA Actividad 94,241.13 94,241.13 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 94,241.13 94,241.13 0 CALLE 20, 21, 22 Y F DEL BARRIO SAN JOSÉ 3, 12.28.58.586.999.2019.750105.163.17.03.53.D93.99 PARROQUIA CUTUGLAHUA CANTÓN MEJÍA 94,241.13 94,241.13 0 999999.001 MATERIALES

588 | PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA Proyecto 206,572.45 132,759.87 5,476.80

999 | PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA Actividad 206,572.45 132,759.87 5,476.80

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5,972.06 5,972.06 5,476.80 CALLE DEL INGRESO AL BARRIO BRISAS DEL 12.28.58.588.999.2019.750105.001.17.03.55.D93.99 PILATON, PARROQUIA MANUEL CORNEJO 5,972.06 5,972.06 5,476.80 999999.001 ASTORGA CANTÓN MEJÍA MATERIALES 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 73,812.58 0 0 12.28.58.588.999.2019.759901.061.17.03.55.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA MANUEL 73,812.58 0 0 999999.001 CORNEJO ASTORGA (TANDAPI 8401 BIENES MUEBLES 126,787.81 126,787.81 0

12.28.58.588.999.2018.840104.001.17.03.55.D93.99 PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA 126,787.81 126,787.81 0 999999.001 ADQUISICIÓN DE UN RODILLO VIBRATORIO LISO

589 | PARROQUIA TAMBILLO Proyecto 155,337.57 155,337.57 74,412.80 999 | PARROQUIA TAMBILLO Actividad 155,337.57 155,337.57 74,412.80 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 50,366.40 50,366.40 50,366.40

12.28.58.589.999.2018.730811.001.17.03.56.D93.99 PARROQUIA TAMBILLO ENTREGA DE MATERIALES 50,366.40 50,366.40 50,366.40 999999.001 PARA LA VÍA PRINCIPAL 4 ESQUINAS EL BELÉN

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 104,971.17 104,971.17 24,046.40

12.28.58.589.999.2018.750105.128.17.03.56.D93.99 CALLE DEL POLIDUCTO Y PASAJE S/N BARRIO 24,046.40 24,046.40 24,046.40 999999.001 TARQUI PARROQUIA TAMBILLO CANTON MEJIA

VARIAS CALLES S/N DEL BARRIO EL ROSAL 12.28.58.589.999.2019.750105.004.17.03.56.D93.99 PARROQUIA TAMBILLO CANTON MEJIA ENTREGA 80,924.77 80,924.77 0 999999.001 DE MATERIALES 590 | PARROQUIA UYUMBICHO Proyecto 36,130.44 36,130.44 36,130.44 999 | PARROQUIA UYUMBICHO Actividad 36,130.44 36,130.44 36,130.44 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 36,130.44 36,130.44 36,130.44 12.28.58.590.999.2018.750105.141.17.03.57.D93.99 CALLES E, G DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN 30,706.37 30,706.37 30,706.37 999999.001 PARROQUIA UYUMBICHO CANTÓN MEJIA 12.28.58.590.999.2018.750105.142.17.03.57.D93.99 PASAJE 6 DEL BARRIO CURIQUINGUE PARROQUIA 5,424.07 5,424.07 5,424.07 999999.001 UYUMBICHO CANTÓN MEJIA 591 | PARROQUIA LA ESPERANZA Proyecto 184,038.24 184,038.24 105,445.04 999 | PARROQUIA LA ESPERANZA Actividad 184,038.24 184,038.24 105,445.04 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 184,038.24 184,038.24 105,445.04 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CONSTRUCCION ALCANTARILLA METALICA BARRIO 12.28.58.591.999.2017.750103.105.17.04.51.D93.99 GUARAQUI PARROQ LA ESPERANZA PEDRO 29,052.35 29,052.35 27,630.80 999999.001 MONCAYO VIA PRINCIPAL A LA COMUNA TOMALON CENTRAL, 12.28.58.591.999.2018.750105.066.17.04.51.D93.99 PARROQUIA LA ESPERANZA, CANTO PEDRO 10,069.47 10,069.47 10,069.47 999999.001 MONCAYO MATERIALES CALLE FERNANDO CUZCO, BARRIO GUARAQUI, 12.28.58.591.999.2018.750105.067.17.04.51.D93.99 PARROQUIA LA ESPERANZA, CANTO PEDRO 8,388.80 8,388.80 8,388.80 999999.001 MONCAYO MATERIALES CALLE VALENCIA, COMUNA CUBINCHE, 12.28.58.591.999.2018.750105.068.17.04.51.D93.99 PARROQUIA LA ESPERANZA, CANTO PEDRO 59,355.97 59,355.97 59,355.97 999999.001 MONCAYO MATERIALES

VIA PRINCIPAL AL BARRIO GUARAQUÍ (CALLE JOSÉ 12.28.58.591.999.2019.750105.065.17.04.51.D93.99 MIGUEL TOAPANTA) PARROQUIA LA ESPERANZA 77,171.65 77,171.65 0 999999.001 CANTÓN PEDRO MONCAYO MATERIALES

592 | PARROQUIA MALCHINGUI Proyecto 104,841.34 104,204.31 23,027.20 999 | PARROQUIA MALCHINGUI Actividad 104,841.34 104,204.31 23,027.20 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 104,204.31 104,204.31 23,027.20 AVENIDA DE LOS ESTADIOS BARRIO BUENA 12.28.58.592.999.2017.750105.006.17.04.52.D93.99 ESPERANZA PARROQUIA MALCHINGUI ENTREGA 46,033.08 46,033.08 0 999999.001 DE MATERIALES ENTREGA DE MATERIALES PARA CALLE SAN 12.28.58.592.999.2018.750105.007.17.04.52.D93.99 ALFONSO, BARRIO PEDRO MONCCAYO, 9,704.80 9,704.80 9,704.80 999999.001 PARROQUIA DE MALCHINGUI, CANTON PEDRO MONCAYO

12.28.58.592.999.2018.750105.083.17.04.52.D93.99 CALLE SAN ALFONSO, BARRIO PEDRO MONCAYO, 13,322.40 13,322.40 13,322.40 999999.001 PARROQUIA MALCHINGUI PEDRO MONCAYO

CALLE SAN MIGUEL BARRIO SANTA EULALIA , 12.28.58.592.999.2019.750105.006.17.04.52.D93.99 PARROQUIA MALCHINGUI , CANTON PEDRO 35,144.03 35,144.03 0 999999.001 MONCAYO ENTREGA DE MATERIALES 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 637.03 0 0 12.28.58.592.999.2019.759901.065.17.04.52.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA 637.03 0 0 999999.001 MALCHINGUI 593 | PARROQUIA TOCACHI Proyecto 81,502.14 81,483.56 0 364 | ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VARIAS Actividad 31,570.32 31,551.74 0 CALLES DE LA PARROQUIA TOCACHI 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 31,551.74 31,551.74 0

12.28.58.593.364.2019.750105.28.17.04.53.D93.999 VIA DE INGRESO A LA COMUNA TANDA 31,551.74 31,551.74 0 99999.001 PARROQUIA TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 18.58 0 0 12.28.58.593.364.2019.759901.281.17.04.53.D93.99 A DISTRIBUIR PARROQUIA TOCACHI 18.58 0 0 999999.001 999 | PARROQUIA TOCACHI Actividad 49,931.82 49,931.82 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 49,931.82 49,931.82 0 VIAS PRINCIPALES AL BARRIO SAN JUAN 12.28.58.593.999.2019.750105.100.17.04.53.D93.99 PARROQUIA TOCACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO 49,931.82 49,931.82 0 999999.001 MATERIALES 594 | PARROQUIA TUPIGACHI Proyecto 83,647.02 83,647.02 0 999 | PARROQUIA TUPIGACHI Actividad 83,647.02 83,647.02 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 83,647.02 83,647.02 0 VIA PRINCIPAL COMUNIDAD SAN PABLITO DE 12.28.58.594.999.2019.750105.281.17.04.54.D93.99 AGUALONGO TUPIGACHI-PEDRO MONCAYO 83,647.02 83,647.02 0 999999.001 ADOQUINADO, BORDILLOS Y CUNETAS 595 | PARROQUIA COTOGCHOA Proyecto 73,850.81 73,850.81 0 999 | PARROQUIA COTOGCHOA Actividad 73,850.81 73,850.81 0 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 73,850.81 73,850.81 0

ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CALLE 12.28.58.595.999.2019.750105.051.17.05.51.D93.99 SANTIAGO TITUSANA DEL BARRIO EL PINO, 73,850.81 73,850.81 0 999999.001 PARROQUIA COTOGCHOA, CANTON RUMIÑAHUI

596 | CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Proyecto 83,727.14 82,281.60 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 001 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN BATERÍA Actividad 35,000.00 33,945.08 0 SOBRE EL ESTERO CHARAPAS, VÍA LOMAS - SANTA FE 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 33,945.08 33,945.08 0

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN 22.28.58.596.001.2019.750103.002.17.07.50.D93.99 BATERÍA SOBRE EL ESTERO CHARAPAS, VÍA LOMAS- 33,945.08 33,945.08 0 999999.001 SANTA FÉ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,054.92 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 22.28.58.596.001.2019.759901.001.17.07.50.D93.99 CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN 1,054.92 0 0 999999.001 BATERÍA SOBRE EL ESTERO CHARAPAS, VÍA LOMAS - SANTA FE 002 | ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN LAS VÍAS: BERNARDO VALDIVIESO, LA BALSA, Actividad 31,000.00 30,609.38 0 MULAUTE - EL CISNE Y PAISAJE BLANCO - LAS ORQUÍDEAS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 30,609.38 30,609.38 0 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN LAS VIAS 22.28.58.596.002.2019.750103.001.17.07.50.D93.99 BERNARDO VALDIVIESO, LA BALSA, MULAUTE-EL 30,609.38 30,609.38 0 999999.001 CISNE Y PAISAJE BLANCO-LAS ORQUIDEAS ADQUISICIÓN ALCANTARILLAS 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 390.62 0 0

ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS Y MATERIALES 22.28.58.596.002.2019.759901.001.17.07.50.D93.99 PARA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN LAS VÍAS: 390.62 0 0 999999.001 BERNARDO VALDIVIESO, LA BALSA, MULAUTE - EL CISNE Y PAISAJE BLANCO - LAS ORQUÍDEAS

003 | ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA VARIAS Actividad 17,727.14 17,727.14 0 CALLES DE LA CABECERA CANTONAL 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 17,727.14 17,727.14 0 ENTREGA DE ADOQUINES PARA LA CALLE 22.28.58.596.003.2019.750105.001.17.07.50.D93.99 ROBERTO PESANTEZ DE LA CABECERA 17,727.14 17,727.14 0 999999.001 CANTONAL,MATERIALES. 597 | PARROQUIA DE MINDO Proyecto 227,673.04 149,735.90 149,735.90

001 | CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA Y DE MINDO Actividad 77,937.14 0 0 (MIRADOR, BATERÍAS SANITARIAS, OFICINA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA)

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 77,937.14 0 0

CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE 22.28.58.597.001.2019.759901.001.17.07.51.D93.99 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA Y DE MINDO 77,937.14 0 0 999999.001 (MIRADOR, BATERÍAS SANITARIAS, OFICINA DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA)

999 | PARROQUIA DE MINDO Actividad 149,735.90 149,735.90 149,735.90 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 9,133.60 9,133.60 9,133.60 PARROQUIA DE MINDO CANTON SAN MIGUEL DE 22.28.58.597.999.2018.730811.072.17.07.51.D93.99 LOS BANCOS MATERIALES PARA KITS 9,133.60 9,133.60 9,133.60 999999.001 EJERCITADORES Y PUERTAS METALICAS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 132,808.44 132,808.44 132,808.44 12.28.58.597.999.2016.750107.173.17.07.51.D93.99 CONSTRUC I FASE II ETAPA COLISEO MINDO 88,008.44 88,008.44 88,008.44 999999.001 CAMERINOS BBSS ESCENARIO CALLES GALLO DE LA PEÑA, VICENTE AGUIRRE Y 22.28.58.597.999.2018.750105.073.17.07.51.D93.99 CESAR GARZON DE LOS BARRIOS EL TRIUNFO Y LOS 44,800.00 44,800.00 44,800.00 999999.001 GUAYABALES, PARROQUIA MINDO CANTON LOS BANCOS MATERIALES 8401 BIENES MUEBLES 7,793.86 7,793.86 7,793.86 22.28.58.597.999.2018.840104.002.17.01.67.D93.99 COMPRA DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 7,793.86 7,793.86 7,793.86 999999.001 PARA LA PARROQUIA DE MINDO 598 | CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO Proyecto 82,057.34 82,057.34 0 001 | CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Actividad 82,057.34 82,057.34 0 DEL RECINTO SALCEDO LINDO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 82,057.34 82,057.34 0 PÚBLICO TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE PEDRO 22.28.58.598.001.2019.780104.001.17.08.50.D93.99 VICENTE MALDONADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN 82,057.34 82,057.34 0 999999.001 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO SALCEDO LINDO. 599 | CANTÓN PUERTO QUITO Proyecto 105,003.90 97,947.90 7,667.59 001 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN BATERÍA Actividad 31,000.00 26,396.98 0 SOBRE EL RÍO VIRINGUITO, VÍA LOS NARANJOS - GUAYAQUIL CHIQUITO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 26,396.98 26,396.98 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 22.28.58.599.001.2019.750103.002.17.09.50.D93.99 CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN 26,396.98 26,396.98 0 999999.001 BATERÍA SOBRE EL RÍO VIRINGUITO, VÍA LOS NARANJOS - GUAYAQUIL CHIQUITO 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 4,603.02 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 22.28.58.599.001.2019.759901.001.17.09.50.D93.99 CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN 4,603.02 0 0 999999.001 BATERÍA SOBRE EL RÍO VIRINGUITO, VÍA LOS NARANJOS - GUAYAQUIL CHIQUITO 002 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO Actividad 8,000.00 6,408.52 0 SILANCHE, RECINTO EL SILANCHE 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6,408.52 6,408.52 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 22.28.58.599.002.2019.750105.003.17.09.50.D93.99 RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTE SOBRE EL RÍO 6,408.52 6,408.52 0 999999.001 SILANCHE, RECINTO EL SILANCHE 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,591.48 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 22.28.58.599.002.2019.759901.001.17.09.50.D93.99 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 1,591.48 0 0 999999.001 SILANCHE, RECINTO EL SILANCHE

003 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA Actividad 6,000.00 5,812.50 0 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN LA ZONA RURAL

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 5,812.50 5,812.50 0

22.28.58.599.003.2019.730811.001.17.09.50.D93.99 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN 5,812.50 5,812.50 0 999999.001 DE CABEZALES ZONA RURAL NOROCCIDENTE

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 187.5 0 0

22.28.58.599.003.2019.759901.001.17.09.50.D93.99 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN 187.5 0 0 999999.001 DE CABEZALES EN LA ZONA RURAL

004 | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE EN Actividad 4,000.00 3,837.36 0 EL RECINTO SAN ANTONIO LA ABUNDANCIA

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,837.36 3,837.36 0

22.28.58.599.004.2019.730811.001.17.09.50.D93.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 3,837.36 3,837.36 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 162.64 0 0 22.28.58.599.004.2019.759901.001.17.09.50.D93.99 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE EN EL 162.64 0 0 999999.001 RECINTO SAN ANTONIO LA ABUNDANCIA 005 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAONI, Actividad 8,057.14 7,545.78 0 RECINTO UNIDOS VENCEREMOS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7,545.78 7,545.78 0

22.28.58.599.005.2019.750105.001.17.09.50.D93.99 REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COANÍ, 7,545.78 7,545.78 0 999999.001 RECINTO UNIDOS VENCEREMOS PUERTO QUITO

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 511.36 0 0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA 22.28.58.599.005.2019.759901.001.17.09.50.D93.99 REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAONI, 511.36 0 0 999999.001 RECINTO UNIDOS VENCEREMOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

006 | CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA Actividad 40,000.00 40,000.00 0 CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL RECINTO AGRUPACIÓN LOS RÍOS

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 40,000.00 40,000.00 0 PÚBLICO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO 22.28.58.599.006.2019.780104.003.17.09.50.D93.99 APORTE PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO 40,000.00 40,000.00 0 999999.001 DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL RECINTO AGRUPACION LOS RIOS 224 | PUENTE COLGANTE, EN EL RECINTO UNIÓN MANABITA, SOBRE EL RÍO BRAVO, PARROQUIA Actividad 7,946.76 7,946.76 7,667.59 PUERTO QUITO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7,946.76 7,946.76 7,667.59 MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DEL PUENTE 22.28.58.599.224.2018.750105.006.17.09.50.F12.999 COLGANTE EL RIO SALAZAR UBICADO EN LA MITAD 7,946.76 7,946.76 7,667.59 99999.001 DEL MUNDO 600 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA Proyecto 180,386.51 179,053.62 97,173.31 999 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA Actividad 180,386.51 179,053.62 97,173.31 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 180,209.68 179,053.62 97,173.31

12.28.58.600.999.2018.750105.070.17.02.01.D93.99 VIA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DEL 39,748.80 39,748.80 39,748.80 999999.001 PRADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA CAYAMBE

12.28.58.600.999.2018.750105.071.17.02.01.D93.99 VIA PRINCIPAL BARRIO AYORA NUEVO, 30,983.11 30,983.11 30,983.11 999999.001 PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA CAYAMBE VIA PRINCIPAL A LA ASOCIACIÓN EL PRADO, 12.28.58.600.999.2018.750105.072.17.02.01.D93.99 PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA CANTÓN 11,038.94 9,882.88 9,882.88 999999.001 CAYAMBE MATERIALES ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VIA PRINCIPAL 12.28.58.600.999.2018.750105.077.17.02.01.D93.99 A LA COMUNA SANTO DOMINGO 2 PARROQUIA 9,292.86 9,292.86 9,292.86 999999.001 SAN JOSE DE AYORA 12.28.58.600.999.2018.750105.079.17.02.01.D93.99 AV. EL EJERCITO PARROQUIA SAN JOSE DE AYORA 7,265.66 7,265.66 7,265.66 999999.001 CANTÓN CAYAMBE MATERIALES VIA PRINCIPAL A LA COMUNA SANTO DOMINGO 2 12.28.58.600.999.2019.750105.077.17.02.56.D93.99 PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA, CANTÓN 31,857.50 31,857.50 0 999999.001 CAYAMBE MATERIALES CALLE UNOPAC Y CALLE AMBATO, BARRIO 12.28.58.600.999.2019.750105.078.17.02.56.D93.99 UNOPAC PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA 50,022.81 50,022.81 0 999999.001 CANTÓN CAYAMBE MATERIALES 7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 176.83 0 0 12.28.58.600.999.2019.759901.076.17.02.01.D93.99 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARROQUIA AYORA 176.83 0 0 999999.001 601 | PARROQUIA YARUQUÍ Proyecto 208,085.02 208,085.02 125,781.04 999 | PARROQUIA YARUQUÍ Actividad 208,085.02 208,085.02 125,781.04 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 208,085.02 208,085.02 125,781.04 CALLES GIOVANNI GUERINI Y FELICISIMO VEGA 12.28.58.601.999.2018.750105.044.17.01.85.D93.99 BARRIO CHAUPIESTANCIA PARROQUIA YARUQUI 49,248.64 49,248.64 49,248.64 999999.001 MATERIALES

12.28.58.601.999.2018.750105.045.17.01.85.D93.99 CALLE CONQUISTADORES, COMUNA 42,932.40 42,932.40 42,932.40 999999.001 OYAMBARILLO PARROQUIA YARUQUI MATERIALES

12.28.58.601.999.2018.750105.075.17.01.85.D93.99 CALLES A Y B BARRIO LUZ Y VIDA PARROQUIA 33,600.00 33,600.00 33,600.00 999999.001 YARUQUI DM QUITO MATERIALES

CALLE PEGASO DE LA COMUNA OYAMBARILLO, 12.28.58.601.999.2019.750105.075.17.01.85.D93.99 PARROQUIA YARUQUÍ DISTRITO METROPOLITANO 37,449.75 37,449.75 0 999999.001 DE QUITO MATERIALES

CALLE ALDO CALSI DE LA COMUNA EL TEJAR 12.28.58.601.999.2019.750105.077.17.01.85.D93.99 PARROQUIA YARUQUI DEL DM DE QUITO 31,427.20 31,427.20 0 999999.001 MATERIALES CALLES ISLA PINZÓN, ISLA SANTIAGO DEL BARRIO 12.28.58.601.999.2019.750105.078.17.01.85.D93.99 BUENA ESPERANZA, PARROQUIA YARUQUÍ 13,427.03 13,427.03 0 999999.001 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MATERIALES 602 | PARROQUIA NANEGALITO Proyecto 72,961.00 72,961.00 0 999 | PARROQUIA NANEGALITO Actividad 72,961.00 72,961.00 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 72,961.00 72,961.00 0 CALLE GUAYCAPI (SEGUNDA ETAPA) BARRIO SAN 12.28.58.602.999.2019.750105.038.17.01.69.D93.99 FRANCISCO PARROQUIA DE NANEGALITO DM 72,961.00 72,961.00 0 999999.001 QUITO MATERIALES 603 | PARROQUIA NANEGAL Proyecto 75,924.80 75,924.80 75,924.80 999 | PARROQUIA NANEGAL Actividad 75,924.80 75,924.80 75,924.80 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 75,924.80 75,924.80 75,924.80

12.28.58.603.999.2018.750105.130.17.01.68.D93.99 CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS DEL BARRIO LA 75,924.80 75,924.80 75,924.80 999999.001 PERLA, PARROQUIA NANEGAL DM DE QUITO

604 | PARROQUIA NONO Proyecto 62,734.35 62,734.35 62,577.03

274 | SUBPROYECTO 1: II ETAPA DEL COMPLETO Actividad 62,734.35 62,734.35 62,577.03 TURÍSTICO LA MERCED, PARROQUIA DE NONO

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 62,734.35 62,734.35 62,577.03 CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL COMPLEJO 12.28.58.604.274.2017.750107.001.17.01.71.D93.99 TURÍSTICO LA MERCED, PISCINAS DE AGUAS 62,734.35 62,734.35 62,577.03 999999.001 TERMALES, PARROQUIA NONO. 617 | PARROQUIA PERUCHO Proyecto 181,186.28 181,186.28 71,109.36 999 | PARROQUIA PERUCHO Actividad 181,186.28 181,186.28 71,109.36 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 181,186.28 181,186.28 71,109.36

12.28.58.617.999.2018.750107.030.17.01.74.D93.99 CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO LA FLORENCIA 66,264.99 66,264.99 48,171.13 999999.001 PARROQUIA PERUCHO CANTON QUITO

12.28.58.617.999.2018.750107.031.17.01.74.D93.99 CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE TURÍSTICO 50,471.23 50,471.23 22,938.23 999999.001 DE AMBUELA PARROQUIA PERUCHO QUITO

CALLE JUAN VARELA DE LA COMUNA DE SAN LUIS 12.28.58.617.999.2019.750105.279.17.01.74.D93.99 DE AMBUELA PARROQUIA DE PERUCHO CANTÓN 64,450.06 64,450.06 0 999999.001 QUITO MATERIALES 59 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTROL SOCIAL Subprograma 237,931.39 193,730.03 114,055.63 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 293 | INAUGURACIONES PARTICIPATIVAS Proyecto 45,278.88 45,278.88 44,698.88

999 | INAUGURACIONES DE OBRAS EJECUTADAS Actividad 45,278.88 45,278.88 44,698.88 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

7302 SERVICIOS GENERALES 45,278.88 45,278.88 44,698.88 12.28.59.293.999.2018.730249.001.17.05.50.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 632.8 632.8 632.8 999999.001 12.28.59.293.999.2018.730249.003.17.01.77.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 448 448 448 999999.001 12.28.59.293.999.2018.730249.005.17.01.50.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 190.4 190.4 190.4 999999.001 12.28.59.293.999.2018.730249.029.17.03.52.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 672 672 672 999999.001 12.28.59.293.999.2018.730249.030.17.01.78.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 2,576.00 2,576.00 2,576.00 999999.001 12.28.59.293.999.2018.730249.031.17.01.85.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 2,031.68 2,031.68 2,031.68 999999.001 12.28.59.293.999.2019.730201.001.17.01.50.D93.99 TRANSPORTE DE PERSONAL 25,820.00 25,820.00 25,240.00 999999.001 12.28.59.293.999.2019.730249.001.17.01.85.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 2,072.00 2,072.00 2,072.00 999999.001 YARUQUÍ 12.28.59.293.999.2019.730249.002.17.01.50.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 3,141.60 3,141.60 3,141.60 999999.001 D.M DE QUITO 12.28.59.293.999.2019.730249.003.17.03.56.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,024.80 1,024.80 1,024.80 999999.001 D.M DE QUITO CANTÓN MEJIA 12.28.59.293.999.2019.730249.004.17.03.56.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 190.4 190.4 190.4 999999.001 TAMBILLO 12.28.59.293.999.2019.730249.005.17.01.56.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,344.00 1,344.00 1,344.00 999999.001 CONOCOTO 12.28.59.293.999.2019.730249.006.17.01.56.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 448 448 448 999999.001 SAN JOSE DE MINAS 12.28.59.293.999.2019.730249.007.17.04.53.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,512.00 1,512.00 1,512.00 999999.001 TOCACHI 12.28.59.293.999.2019.730249.008.17.01.75.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,495.20 1,495.20 1,495.20 999999.001 PIFO Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 12.28.59.293.999.2019.730249.009.17.01.51.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 336 336 336 999999.001 ALANGASI 12.28.59.293.999.2019.730249.010.17.01.65.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 448 448 448 999999.001 LLANO CHICO 12.28.59.293.999.2019.730249.011.17.01.63.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 896 896 896 999999.001 GUAYLLABAMBA 490 | COOPERACIÓN TÉCNICA A GOBIERNOS Proyecto 14,722.40 14,722.40 14,722.40 PARROQUIALES 999 | COOPERACIÓN TÉCNICA A GOBIERNOS Actividad 14,722.40 14,722.40 14,722.40 PARROQUIALES 7302 SERVICIOS GENERALES 2,234.40 2,234.40 2,234.40 12.28.59.490.999.2019.730249.001.17.01.86.D93.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 330.4 330.4 330.4 06.05.01.001 ZAMBIZA 12.28.59.490.999.2019.730249.002.17.01.72.D93.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,904.00 1,904.00 1,904.00 06.05.01.001 PACTO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 12,488.00 12,488.00 12,488.00 ESPECIALIZADOS 12.28.59.490.999.2019.730613.001.17.01.03.D93.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 896 896 896 999999.001 CANTÓN QUITO 12.28.59.490.999.2019.730613.002.17.01.03.D93.01. CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 11,592.00 11,592.00 11,592.00 02.01.01.001 CANTÓN QUITO DISCAPACIDADES 491 | DESARROLLO TECNOLÓGICO Proyecto 1,351.84 1,351.84 1,351.84

999 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Actividad 1,351.84 1,351.84 1,351.84

8401 BIENES MUEBLES 1,351.84 1,351.84 1,351.84 12.28.59.491.999.2019.840107.001.17.01.50.D93.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1,351.84 1,351.84 1,351.84 999999.001 CANTÓN QUITO 607 | FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Proyecto 43,564.00 0 0

001 | CENTRO DE FORMACIÓN EN EL SUR DE QUITO. Actividad 43,564.00 0 0

7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 43,564.00 0 0 12.28.59.607.001.2019.759901.001.17.01.50.D93.99 CENTRO DE FORMACIÓN EN EL SUR DE QUITO. 43,564.00 0 0 999999.001 608 | TERRITORIALIZACIÓN DE MECANISMOS DE Proyecto 47,040.00 47,040.00 0 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 001 | GABINETES ZONALES, ASAMBLEAS PROVINCIALES, RENDICION DE CUENTAS Y Actividad 47,040.00 47,040.00 0 REUNIONES DE LA CAMARA PROVINCIAL 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 47,040.00 47,040.00 0 12.28.59.608.001.2019.731403.001.17.01.50.D93.99 MOBILIARIOS 47,040.00 47,040.00 0 999999.001 619 | CONCERTACIONES PARTICIPATIVAS Proyecto 2,441.60 2,441.60 2,441.60 999 | CONCERTACIONES PARTICIPATIVAS Actividad 2,441.60 2,441.60 2,441.60 7302 SERVICIOS GENERALES 2,441.60 2,441.60 2,441.60 12.28.59.619.999.2019.730249.001.17.01.56.D93.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 2,441.60 2,441.60 2,441.60 999999.001 CONOCOTO 622 | GESTIÓN DE FENÓMENOS ANTRÓPICOS Y Proyecto 2,128.00 2,128.00 2,128.00 NATURALES. 999 | GESTIÓN DE FENÓMENOS ANTRÓPICOS Y Actividad 2,128.00 2,128.00 2,128.00 NATURALES. 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,128.00 2,128.00 2,128.00 12.28.59.622.999.2018.730820.001.17.01.50.D93.99 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 2,128.00 2,128.00 2,128.00 999999.001 DESCARTABLES 681 | FÁBRICA DE ADOQUINES Proyecto 81,404.67 80,767.31 48,712.91 001 | IMPLEMENTOS DE FABRICACIÓN Actividad 32,691.76 32,054.40 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 32,054.40 32,054.40 0

12.28.59.681.001.2019.730811.001.17.01.50.D93.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 32,054.40 32,054.40 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 637.36 0 0 12.28.59.681.001.2019.739901.001.17.01.50.D93.99 IMPLEMENTOS DE FABRICACIÓN 637.36 0 0 999999.001 999 | FÁBRICA DE ADOQUINES Actividad 48,712.91 48,712.91 48,712.91 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 48,712.91 48,712.91 48,712.91 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

12.28.59.681.999.2018.730811.001.17.01.80.D93.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 25,756.64 25,756.64 25,756.64 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

12.28.59.681.999.2018.730811.003.17.01.50.D93.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7,728.00 7,728.00 7,728.00 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 12.28.59.681.999.2019.730811.001.17.01.50.D93.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 15,228.27 15,228.27 15,228.27 999999.001 CANTÓN QUITO 62 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA Subprograma 466,000.00 360,000.00 360,000.00 GESTIÓN DEL GADPP RADIO UNIVERSAL 311 | RADIO PICHINCHA UNIVERSAL Proyecto 377,475.00 271,475.00 271,475.00 999 | RADIO PICHINCHA UNIVERSAL Actividad 377,475.00 271,475.00 271,475.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 377,475.00 271,475.00 271,475.00 PÚBLICO 19.28.62.311.999.2019.780103.005.17.01.03.D93.99 RADIO PICHINCHA UNIVERSAL JUNTAS 106,000.00 0 0 999999.001 PARROQUIALES 19.28.62.311.999.2019.780103.005.17.01.03.D93.99 PICHINCHA COMUNICACIONES EP RADIO 271,475.00 271,475.00 271,475.00 999999.001 PICHINCHA UNIVERSAL 312 | PORTAL INFORMATIVO DIGITAL Proyecto 54,868.00 54,868.00 54,868.00 999 | PORTAL INFORMATIVO DIGITAL Actividad 54,868.00 54,868.00 54,868.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 54,868.00 54,868.00 54,868.00 PÚBLICO 19.28.62.312.999.2019.780103.004.17.01.03.D93.99 PICHINCHA COMUNICACIONES EP PORTAL 54,868.00 54,868.00 54,868.00 999999.001 INFORMATIVO DIGITAL 625 | AUDIOVISUALES - TELEVISIÓN Proyecto 7,810.00 7,810.00 7,810.00 999 | AUDIOVISUALES - TELEVISIÓN Actividad 7,810.00 7,810.00 7,810.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 7,810.00 7,810.00 7,810.00 PÚBLICO 19.28.62.625.999.2019.780103.002.17.01.03.D93.99 PICHINCHA COMUNICACIONES EP AUDIOVISUALES - 7,810.00 7,810.00 7,810.00 999999.001 TELEVISIÓN 682 | PRODUCTOS COMUNICACIONALES Proyecto 25,847.00 25,847.00 25,847.00 999 | PRODUCTOS COMUNICACIONALES Actividad 25,847.00 25,847.00 25,847.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 25,847.00 25,847.00 25,847.00 PÚBLICO 19.28.62.682.999.2019.780103.003.17.01.03.D93.99 PICHINCHA COMUNICACIONES EP PRODUCTOS 25,847.00 25,847.00 25,847.00 999999.001 COMUNICACIONALES

29 | ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA Programa 73,278,433.78 59,654,508.45 55,418,484.64

00 | ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA Subprograma 35,199,880.51 28,327,843.24 24,949,826.29

000 | ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA Proyecto 35,199,880.51 28,327,843.24 24,949,826.29

000 | ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA Actividad 35,199,880.51 28,327,843.24 24,949,826.29

5101 REMUNERACIONES BÁSICAS 12,011,066.45 10,934,616.86 10,921,003.53 01.29.00.000.000.2019.510105.001.17.01.03.A30.999 REMUNERACIONES UNIFICADAS 10,598,160.68 9,643,649.46 9,630,532.80 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510106.001.17.01.03.A30.999 SALARIOS UNIFICADOS 1,412,326.77 1,290,388.40 1,289,891.73 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510109.001.17.01.03.A30.999 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA 579 579 579 99999.001 PASANTES 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1,472,922.26 579,852.65 576,134.08 01.29.00.000.000.2019.510203.001.17.01.03.A30.999 DECIMOTERCER SUELDO EMPLEADOS 894,319.67 210,890.19 207,917.03 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510203.002.17.01.03.A30.999 DECIMOTERCER SUELDO TRABAJADORES 108,054.65 7,684.32 7,649.56 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510203.003.17.01.03.A30.999 DECIMOTERCER SUELDO CONTRATO 121,716.39 26,213.49 26,018.32 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510204.001.17.01.03.A30.999 DECIMOCUARTO SUELDO EMPLEADOS 239,059.89 228,346.34 227,947.97 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510204.002.17.01.03.A30.999 DECIMOCUARTO SUELDO TRABAJADORES 63,316.06 62,922.10 62,899.11 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510204.003.17.01.03.A30.999 DECIMOCUARTO SUELDO CONTRATO 46,455.60 43,796.21 43,702.09 99999.001 5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 147,576.00 136,088.50 136,088.50 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.00.000.000.2019.510304.001.17.01.03.A30.999 COMPENSACION POR TRANSPORTE 14,328.00 13,396.50 13,396.50 99999.001 TRABAJADORES 01.29.00.000.000.2019.510306.001.17.01.03.A30.999 ALIMENTACION TRABAJADORES 133,248.00 122,692.00 122,692.00 99999.001 5104 SUBSIDIOS 31,357.74 28,834.26 28,834.26 01.29.00.000.000.2019.510401.001.17.01.03.A30.999 POR CARGAS FAMILIARES TRABAJADORES 3,399.43 3,096.84 3,096.84 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510408.001.17.01.03.A30.999 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD TRABAJADORES 27,958.31 25,737.42 25,737.42 99999.001 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,722,943.64 1,502,500.99 1,501,062.49 01.29.00.000.000.2019.510509.001.17.01.03.A30.999 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 204,237.50 163,349.94 163,300.44 99999.001 EMPLEADOS 01.29.00.000.000.2019.510509.002.17.01.03.A30.999 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 115,294.67 106,699.40 106,699.40 99999.001 TRABAJADORES 01.29.00.000.000.2019.510509.003.17.01.03.A30.999 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 47,100.95 41,729.38 41,729.38 99999.001 CONTRATO 01.29.00.000.000.2019.510510.001.17.01.03.A30.999 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1,356,310.52 1,190,722.27 1,189,333.27 99999.001

5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,519,595.36 2,343,322.31 2,232,032.03

01.29.00.000.000.2019.510601.001.17.01.03.A30.999 APORTE PATRONAL EMPLEADOS 1,219,356.63 1,118,706.38 1,117,126.81 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510601.002.17.01.03.A30.999 APORTE PATRONAL TRABAJADORES 176,867.99 162,464.44 162,404.09 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510601.003.17.01.03.A30.999 APORTE PATRONAL CONTRATO 159,567.26 138,059.86 137,898.04 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510602.001.17.01.03.A30.999 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 770,880.16 750,152.05 651,593.36 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510602.002.17.01.03.A30.999 FONDO DE RESERVA TRABAJADORES 115,354.74 103,712.36 97,280.83 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510602.003.17.01.03.A30.999 FONDO DE RESERVA CONTRATO 70,949.38 63,923.22 59,424.90 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510603.001.17.01.03.A30.999 JUBILACION PATRONAL 6,619.20 6,304.00 6,304.00 99999.001 5107 INDEMNIZACIONES 4,803,556.55 1,622,563.99 1,560,185.02 01.29.00.000.000.2019.510706.001.17.01.03.A30.999 BENEFICIO POR JUBILACION 1,598,127.73 1,340,623.11 1,287,523.11 99999.001 01.29.00.000.000.2019.510706.002.17.01.03.A30.999 BENEFICIO POR JUBILACION CONTRAPARTE 1,027,229.81 0 0 99999.001 (CRÉDITO BDE 2019) 01.29.00.000.000.2019.510706.003.17.01.50.A30.999 BENEFICIO POR JUBILACION GADPP 1,842,382.39 0 0 99999.001

01.29.00.000.000.2019.510707.001.17.01.03.A30.999 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 224,428.99 189,040.69 180,224.69 99999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES EMPLEADOS

01.29.00.000.000.2019.510707.002.17.01.03.A30.999 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 82,810.63 69,008.86 69,008.86 99999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES TRABAJADORES

01.29.00.000.000.2019.510707.003.17.01.03.A30.999 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 28,577.00 23,891.33 23,428.36 99999.001 POR CESACIÓN DE FUNCIONES CONTRATO

5301 SERVICIOS BÁSICOS 277,693.37 276,695.04 244,095.19 01.29.00.000.000.2019.530101.001.17.01.03.A30.999 AGUA POTABLE 16,000.00 15,001.67 14,996.98 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530104.001.17.01.03.A30.999 ENERGÍA ELÉCTRICA 102,460.78 102,460.78 97,349.81 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530105.001.17.01.03.A30.999 TELECOMUNICACIONES 158,147.11 158,147.11 130,914.92 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530106.001.17.01.03.A30.999 SERVICIO DE CORREO 1,085.48 1,085.48 833.48 99999.001 5302 SERVICIOS GENERALES 956,913.60 956,633.60 739,773.60 01.29.00.000.000.2019.530201.001.17.01.03.A30.999 TRANSPORTE DE PERSONAL 307,391.77 307,391.77 259,766.63 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530202.001.17.01.50.A30.999 FLETES Y MANIOBRAS 7,444.00 7,444.00 500 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530203.001.17.01.03.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 7,839.16 7,839.16 7,839.16 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 01.29.00.000.000.2019.530204.001.17.01.03.A30.999 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 112,560.07 112,560.07 45,747.81 99999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.

01.29.00.000.000.2019.530208.001.17.01.03.A30.999 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6,602.25 6,602.25 6,602.25 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530209.001.17.01.03.A30.999 SERVICIOS DE ASEO 99,593.75 99,593.75 73,893.67 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530210.001.17.01.03.A30.999 SERVICIO DE GUARDERÍA 7,295.45 7,295.45 0 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530219.001.17.01.03.A30.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 374.08 94.08 94.08 99999.001 MEDIOS 01.29.00.000.000.2019.530226.001.17.01.03.A30.999 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y 237,000.00 237,000.00 174,796.93 99999.001 COMPLEMENTARIOS 01.29.00.000.000.2019.530248.001.17.01.03.A30.999 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 158,806.67 158,806.67 158,526.67 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530249.002.17.01.03.A30.999 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 12,006.40 12,006.40 12,006.40 99999.001 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 5303 234,977.01 229,151.19 207,870.08 SUBSISTENCIAS 01.29.00.000.000.2019.530301.001.17.01.03.A30.999 PASAJES AL INTERIOR 14,998.97 14,998.97 8,155.34 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530302.001.17.01.03.A30.999 PASAJES AL EXTERIOR 49,571.05 49,571.05 39,571.05 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530303.001.17.01.03.A30.999 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 125,448.31 119,622.49 119,521.49 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530304.001.17.01.03.A30.999 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 44,958.68 44,958.68 40,622.20 99999.001 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 5304 332,379.17 309,498.16 182,805.03 REPARACIONES 01.29.00.000.000.2019.530402.001.17.01.03.A30.999 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 56,847.28 56,847.28 14,497.28 99999.001 ESTRUCTURADO. 01.29.00.000.000.2019.530403.001.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 2,000.00 1,961.96 1,707.16 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530404.001.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 157,905.56 153,034.36 87,481.08 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530420.001.17.01.03.A30.999 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 97,545.90 82,545.90 73,233.58 99999.001 ESTRUCTURADO. 01.29.00.000.000.2019.530422.001.17.01.03.A30.999 VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y 3,000.00 28.33 28.33 99999.001 REPARACIONES) 01.29.00.000.000.2019.530499.001.17.01.03.A30.999 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 15,080.43 15,080.33 5,857.60 99999.001 REPARACIONES 5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 97,709.61 97,709.61 65,444.98 01.29.00.000.000.2019.530502.001.17.01.03.A30.999 ARRIENDO EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 94,403.60 94,403.60 63,302.69 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530503.001.17.01.03.A30.999 ARRIENDO MOBILIARIOS 1,341.20 1,341.20 1,086.40 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530504.001.17.01.03.A30.999 ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,964.81 1,964.81 1,055.89 99999.001

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 5306 582,211.18 421,495.82 163,982.10 Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

01.29.00.000.000.2019.530601.001.17.01.50.A30.999 CONSULTORÍA FINANCIERA 115,000.00 0 0 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530601.003.17.01.50.A30.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 53,536.00 53,536.00 0 99999.001 ESPECIALIZADA 01.29.00.000.000.2019.530606.001.17.01.03.A30.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 132,739.20 107,023.84 59,524.64 99999.001 SERVICIOS 01.29.00.000.000.2019.530612.001.17.01.03.A30.999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 211,431.02 191,431.02 62,224.50 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530613.001.17.01.03.A30.999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA 69,504.96 69,504.96 42,232.96 99999.001 5307 GASTOS EN INFORMÁTICA 279,249.33 244,557.46 171,849.62 01.29.00.000.000.2019.530702.001.17.01.03.A30.999 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 73,202.36 60,137.98 60,137.93 99999.001 PAQUETES INFORMÁTICOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.00.000.000.2019.530704.001.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 206,046.97 184,419.48 111,711.69 99999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 606,799.15 598,636.14 313,933.28 01.29.00.000.000.2019.530801.001.17.01.03.A30.999 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,880.00 3,232.75 3,210.89 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530802.001.17.01.03.A30.999 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 115,026.90 115,026.90 107,440.92 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530804.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE OFICINA 298,085.76 298,085.76 65,706.81 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530805.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE ASEO 13,467.57 13,467.57 13,392.78 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530806.001.17.01.03.A30.999 HERRAMIENTAS 261.35 22 21.99 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530807.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, 252 252 252 99999.001 REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 01.29.00.000.000.2019.530809.001.17.01.03.A30.999 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 28,519.69 28,519.69 8,157.89 99999.001

01.29.00.000.000.2019.530811.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 132,134.08 126,021.89 103,745.05 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.

01.29.00.000.000.2019.530813.002.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 123.39 123.39 80.38 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530814.001.17.01.03.A30.999 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 197.12 197.12 197.12 99999.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 01.29.00.000.000.2019.530819.001.17.01.03.A30.999 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 500 35.78 35.78 99999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS 01.29.00.000.000.2019.530820.001.17.01.03.A30.999 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 2,110.00 2,010.00 1,350.41 99999.001 DESCARTABLES 01.29.00.000.000.2019.530822.001.17.01.03.A30.999 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS 5,165.27 5,165.27 4,165.27 99999.001 PROTOCOLARIOS 01.29.00.000.000.2019.530823.001.17.01.03.A30.999 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 500 0 0 99999.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA 01.29.00.000.000.2019.530824.001.17.01.03.A30.999 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y 16.8 16.8 16.8 99999.001 TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

01.29.00.000.000.2019.530837.001.17.01.03.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA 154.54 154.54 154.54 99999.001 01.29.00.000.000.2019.530841.001.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS 2,283.03 2,283.03 1,983.01 99999.001 TERRESTRES

01.29.00.000.000.2019.530844.001.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 4,121.65 4,021.65 4,021.64 99999.001 PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS

5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 2,252.72 1,494.40 1,494.40 01.29.00.000.000.2019.531403.001.17.01.03.A30.999 ADQUISICION MOBILIARIO 50.4 50.4 50.4 99999.001 01.29.00.000.000.2019.531404.001.17.01.03.A30.999 ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO 505.68 505.68 505.68 99999.001 DEPRECIABLES 01.29.00.000.000.2019.531406.001.17.01.03.A30.999 ADQUISICION HERRAMIENTAS 1,000.00 241.68 241.68 99999.001 01.29.00.000.000.2019.531407.001.17.01.03.A30.999 ADQUISICION EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 696.64 696.64 696.64 99999.001 INFORMÁTICOS 5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,186.28 5,591.49 0 01.29.00.000.000.2019.570199.002.17.01.03.A30.999 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,186.28 5,591.49 0 99999.001 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 5702 591,805.24 514,070.46 434,487.47 GASTOS 01.29.00.000.000.2019.570201.001.17.01.03.A30.999 SEGUROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 145,346.07 145,346.07 145,295.40 99999.001 01.29.00.000.000.2019.570201.002.17.01.03.A30.999 SEGUROS DE VIDA O INCAPACIDAD TRABAJADORES 73,609.56 55,572.11 44,504.08 99999.001 01.29.00.000.000.2019.570201.003.17.01.03.A30.999 SEGURO POLIZA DE FIDELIDAD 3,512.94 3,512.94 0 99999.001 01.29.00.000.000.2019.570203.001.17.01.03.A30.999 COMISIONES BANCARIAS 17,789.27 7,673.80 7,651.63 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.00.000.000.2019.570206.001.17.01.03.A30.999 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y 253,171.30 205,589.44 203,973.17 99999.001 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 01.29.00.000.000.2019.570214.001.17.01.03.A30.999 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS/ GASTOS FINANCIEROS 34,634.09 34,634.09 33,063.19 99999.001 01.29.00.000.000.2019.570215.001.17.01.03.A30.999 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES 63,742.01 61,742.01 0 99999.001 5703 DIETAS 48,766.70 42,581.28 41,268.48 01.29.00.000.000.2019.570301.001.17.01.03.A30.999 DIETAS 48,766.70 42,581.28 41,268.48 99999.001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 5801 1,206,166.26 1,036,833.82 1,036,833.82 PÚBLICO 01.29.00.000.000.2019.580102.001.17.01.03.A30.999 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 748,878.16 617,517.10 617,517.10 99999.001 CONTRALORIA 01.29.00.000.000.2019.580102.002.17.01.03.A30.999 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 457,288.10 419,316.72 419,316.72 99999.001 CONCOPE 7301 SERVICIOS BÁSICOS 344,839.86 312,822.55 171,527.00 01.29.00.000.000.2019.730101.001.17.01.03.A30.999 AGUA POTABLE 34,000.00 28,097.05 27,512.56 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730104.001.17.01.03.A30.999 ENERGÍA ELÉCTRICA 147,281.51 121,167.15 119,059.03 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730105.001.17.01.03.A30.999 TELECOMUNICACIONES 163,558.35 163,558.35 24,955.41 99999.001 7302 SERVICIOS GENERALES 97,212.49 97,212.49 85,915.45 01.29.00.000.000.2019.730201.000.17.01.03.A30.999 TRANSPORTE DE PERSONAL 75,787.89 75,787.89 64,525.85 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730203.001.17.01.03.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 45.16 45.16 45.16 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES

01.29.00.000.000.2019.730249.003.17.01.03.A30.999 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES (DIRECCIÓN DE 21,379.44 21,379.44 21,344.44 99999.001 GESTIÓN DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS)

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 144,091.58 144,091.58 112,627.97 REPARACIONES 01.29.00.000.000.2019.730403.001.17.01.03.A30.999 MOBILIARIOS MANTENIMIENTO 1,144.64 1,144.64 1,144.64 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730404.001.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - INSTALACION, 12,556.45 12,556.45 11,453.25 99999.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION) 01.29.00.000.000.2019.730405.002.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 4,181.17 4,181.17 4,181.17 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730422.001.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 126,209.32 126,209.32 95,848.91 99999.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 116,865.38 114,265.38 58,109.96 01.29.00.000.000.2019.730502.001.17.01.03.A30.999 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, 22,948.34 22,948.34 9,564.19 99999.001 RESIDENCIAS 01.29.00.000.000.2019.730505.001.17.01.03.A30.999 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) 5,807.22 5,807.22 0 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730517.001.17.01.03.A30.999 (ARRENDAMIENTO) VEHICULOS 88,109.82 85,509.82 48,545.77 99999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 86,244.11 86,244.11 86,244.11 ESPECIALIZADOS 01.29.00.000.000.2019.730601.001.17.01.03.A30.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 62,147.68 62,147.68 62,147.68 99999.001 ESPECIALIZADA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y 01.29.00.000.000.2019.730601.002.17.01.03.A30.999 OBTENCIÓN CERTIFICADO ISO 9001:2015. 13,440.00 13,440.00 13,440.00 99999.001 PROCESOS DE VIALIDAD Y RIEGO DEL GADPP 01.29.00.000.000.2019.730606.001.17.01.03.A30.999 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 10,656.43 10,656.43 10,656.43 99999.001 SERVICIOS 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 3,000.00 0 0 01.29.00.000.000.2019.730704.001.17.01.03.A30.999 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 3,000.00 0 0 99999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,552,262.40 3,549,792.44 1,998,000.77 01.29.00.000.000.2019.730802.001.17.01.03.A30.999 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 978,429.30 978,429.30 603,879.71 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730803.001.17.01.03.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,038.80 8,038.80 0 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730804.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE OFICINA 16,864.40 16,864.40 1,860.17 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.00.000.000.2019.730805.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE ASEO 1,512.32 1,512.32 1,416.80 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730806.001.17.01.03.A30.999 HERRAMIENTAS 1,000.00 11.3 11.3 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730809.001.17.01.03.A30.999 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,861.97 7,861.97 0 99999.001

01.29.00.000.000.2019.730811.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 49,741.09 49,741.09 49,741.08 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.00.000.000.2019.730814.001.17.01.03.A30.999 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 1,000.00 18.74 18.74 99999.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 01.29.00.000.000.2019.730820.001.17.01.03.A30.999 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 23,756.35 23,756.35 10,644.51 99999.001 DESCARTABLES 01.29.00.000.000.2019.730823.001.17.01.03.A30.999 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 500 0 0 99999.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA 01.29.00.000.000.2019.730824.001.17.01.03.A30.999 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y 6,820.80 6,820.80 6,820.80 99999.001 TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

01.29.00.000.000.2019.730826.001.17.01.03.A30.999 INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 4,510.91 4,510.91 4,510.91 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730837.001.17.01.03.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA 371,625.84 371,625.84 198,293.12 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730837.002.17.01.03.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL 1,228,954.53 1,228,954.53 843,506.04 99999.001 01.29.00.000.000.2019.730837.003.17.01.03.A30.999 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN 186,378.15 186,378.15 87,882.21 99999.001 GENERAL PARA MAQUINARIA 01.29.00.000.000.2019.730841.001.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPO LIVIANO 664,819.62 664,819.62 188,967.07 99999.001

01.29.00.000.000.2019.730844.001.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 448.32 448.32 448.31 99999.001 PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1,651.17 1,650.71 1,321.21 01.29.00.000.000.2019.731404.001.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES 1,651.17 1,650.71 1,321.21 99999.001 7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 179,750.11 178,579.54 156,597.46 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, 01.29.00.000.000.2019.770102.001.17.01.03.A30.999 CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y 159,750.11 158,579.54 143,461.41 99999.001 PATENTES 01.29.00.000.000.2019.770199.001.17.01.03.A30.999 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 20,000.00 20,000.00 13,136.05 99999.001 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 7702 638,441.49 638,441.49 421,146.65 GASTOS 01.29.00.000.000.2019.770201.001.17.01.03.A30.999 SEGUROS VEHICULOS LIVIANOS 503,179.33 503,179.33 328,363.51 99999.001 01.29.00.000.000.2019.770201.002.17.01.03.A30.999 SEGUROS MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA 135,262.16 135,262.16 92,783.14 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 644,931.83 644,931.83 622,074.66 01.29.00.000.000.2019.840103.001.17.01.03.A30.999 MOBILIARIOS 14,416.64 14,416.64 728 99999.001 01.29.00.000.000.2019.840104.001.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 67,493.64 67,493.64 58,325.11 99999.001 01.29.00.000.000.2019.840106.001.17.01.03.A30.999 HERRAMIENTAS 536.48 536.48 536.48 99999.001 01.29.00.000.000.2019.840107.001.17.01.03.A30.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 560,637.07 560,637.07 560,637.07 99999.001 01.29.00.000.000.2019.840111.001.17.01.03.A30.999 PARTES Y REPUESTOS 1,848.00 1,848.00 1,848.00 99999.001 9701 DEUDA FLOTANTE 1,456,462.47 677,083.09 677,083.09 01.29.00.000.000.2019.970101.001.17.01.03.A30.999 DE CUENTAS POR PAGAR 1,456,462.47 677,083.09 677,083.09 99999.001 03 | FONDOS DE REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS Subprograma 3,900.00 3,900.00 292.95 346 | REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS Proyecto 3,900.00 3,900.00 292.95 001 | CAJA CHICA COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE Actividad 900 900 0 OBRAS 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900 900 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

01.29.03.346.001.2019.530811.001.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 180 180 0 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.

01.29.03.346.001.2019.530813.001.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 720 720 0 99999.002 002 | CAJA CHICA ZONA 1 Actividad 900 900 0 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900 900 0

01.29.03.346.002.2019.530811.002.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 180 180 0 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.03.346.002.2019.530813.002.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 720 720 0 99999.002 003 | CAJA CHICA ZONA 3 Actividad 300 300 292.95 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 300 300 292.95

01.29.03.346.003.2019.530811.003.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7 7 0 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.03.346.003.2019.530813.003.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 293 293 292.95 99999.002 004 | CAJA CHICA ZONA 4 Actividad 900 900 0 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900 900 0

01.29.03.346.004.2019.530811.004.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 180 180 0 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.03.346.004.2019.530813.004.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 720 720 0 99999.002 005 | CAJA CHICA ZONA 5 Actividad 900 900 0 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900 900 0

01.29.03.346.005.2019.530811.005.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 180 180 0 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.03.346.005.2019.530813.005.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 720 720 0 99999.002 04 | ZONAS Y CAMPAMENTOS Subprograma 832,529.02 810,601.16 415,754.51 012 | CAMPAMENTO LOS BANCOS Proyecto 191,529.02 169,609.00 100,353.69 999 | CAMPAMENTO LOS BANCOS Actividad 191,529.02 169,609.00 100,353.69 7302 SERVICIOS GENERALES 2,381.88 2,381.88 1,444.80 01.29.04.012.999.2019.730203.001.17.07.50.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 2,381.88 2,381.88 1,444.80 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 76,716.24 72,206.79 38,663.97 REPARACIONES 01.29.04.012.999.2019.730404.001.17.07.50.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPO PESADO) 70,216.24 65,706.79 37,075.01 99999.001 01.29.04.012.999.2019.730422.001.17.07.50.A30.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 6,500.00 6,500.00 1,588.96 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 98,705.18 95,020.33 60,244.92

01.29.04.012.999.2019.730811.001.17.07.50.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 4,500.00 4,500.00 37.52 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.04.012.999.2019.730837.001.17.07.50.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (LUBRICANTES) 500 500 216.1 99999.001 01.29.04.012.999.2019.730837.003.17.07.50.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) 3,000.00 3,000.00 1,850.00 99999.001 01.29.04.012.999.2019.730841.001.17.07.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 63,105.18 59,420.33 50,838.69 99999.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 01.29.04.012.999.2019.730844.001.17.07.50.A30.999 MAQUINARIAS,EQUIPOS PESADOS PLANTAS 27,600.00 27,600.00 7,302.61 99999.001 ELECTRICAS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 13,725.72 0 0 01.29.04.012.999.2019.739901.311.17.07.50.A30.999 A DISTRIBUIR CAMPAMENTO LOS BANCOS 13,725.72 0 0 99999.001 013 | CAMPAMENTO CAYAMBE Proyecto 145,000.00 145,000.00 77,595.41 999 | CAMPAMENTO CAYAMBE Actividad 145,000.00 145,000.00 77,595.41 7302 SERVICIOS GENERALES 1,500.00 1,500.00 164.8 01.29.04.013.999.2019.730203.001.17.02.50.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 1,500.00 1,500.00 164.8 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 58,000.00 58,000.00 34,933.08 REPARACIONES 01.29.04.013.999.2019.730404.001.17.02.50.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPO PESADO) 53,000.00 53,000.00 34,933.08 99999.001 01.29.04.013.999.2019.730422.001.17.02.50.A30.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 5,000.00 5,000.00 0 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 85,500.00 85,500.00 42,497.53 01.29.04.013.999.2019.730802.001.17.02.50.A30.999 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 2,000.00 2,000.00 0 99999.001

01.29.04.013.999.2019.730811.001.17.02.50.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 8,000.00 8,000.00 1,774.17 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.04.013.999.2019.730837.003.17.02.50.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) 500 500 0 99999.001 01.29.04.013.999.2019.730841.001.17.02.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 75,000.00 75,000.00 40,723.36 99999.001 014 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN PUERTO QUITO Proyecto 306,000.00 305,992.16 158,574.42 999 | DIRECCION DE GESTION PUERTO QUITO Actividad 306,000.00 305,992.16 158,574.42 7302 SERVICIOS GENERALES 600 600 38.08 01.29.04.014.999.2019.730203.001.17.09.50.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 600 600 38.08 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 99,150.00 99,142.16 49,959.11 REPARACIONES 01.29.04.014.999.2019.730404.001.17.09.50.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPO PESADO) 600 600 0 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730404.002.17.09.50.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300 300 0 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730420.001.17.09.50.A30.999 MANTENIMIENTO EDIFICIOS, LOCALES, 1,000.00 1,000.00 0 99999.001 RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 01.29.04.014.999.2019.730420.002.17.09.50.A30.999 DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE 1,000.00 1,000.00 0 99999.001 PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

01.29.04.014.999.2019.730422.001.17.09.50.A30.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 70,000.00 69,992.16 43,247.31 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730422.002.17.09.50.A30.999 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y 26,250.00 26,250.00 6,711.80 99999.001 REPARACIONES) 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 206,250.00 206,250.00 108,577.23

01.29.04.014.999.2019.730811.001.17.09.50.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 10,700.00 10,700.00 5,067.26 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.04.014.999.2019.730819.001.17.09.50.A30.999 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 600 600 0 99999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS 01.29.04.014.999.2019.730837.001.17.09.50.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (LUBRICANTES) 3,500.00 3,500.00 44.8 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730837.003.17.09.50.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) 20,700.00 20,700.00 16,100.00 99999.001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN 01.29.04.014.999.2019.730837.004.17.09.50.A30.999 GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES 9,200.00 9,200.00 6,900.00 99999.001 (GASOLINA) 01.29.04.014.999.2019.730841.001.17.09.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS (EQUIPO LIVIANO) 28,300.00 28,300.00 15,114.33 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730841.002.17.09.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 10,000.00 10,000.00 1,137.58 99999.001 TERRESTRES (EQUIPO LIVIANO) 01.29.04.014.999.2019.730841.002.17.09.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS (EQUIPO PESADO) 45,000.00 45,000.00 11,772.00 99999.001 01.29.04.014.999.2019.730841.003.17.09.50.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 30,000.00 30,000.00 8,778.79 99999.001 TERRESTRES (EQUIPO PESADO) REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 01.29.04.014.999.2019.730844.001.17.09.50.A30.999 EQUIPO PESADO, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS 48,250.00 48,250.00 43,662.47 99999.001 Y OTROS 015 | CAMPAMENTO NANEGALITO Proyecto 190,000.00 190,000.00 79,230.99 999 | CAMPAMENTO NANEGALITO Actividad 190,000.00 190,000.00 79,230.99 7302 SERVICIOS GENERALES 3,000.00 3,000.00 345.32 01.29.04.015.999.2019.730203.001.17.01.69.A30.999 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y 3,000.00 3,000.00 345.32 99999.001 RECARGA DE EXTINTORES Código Estructura Codificado Comprometido Devengado INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 104,225.97 104,225.97 39,600.03 REPARACIONES 01.29.04.015.999.2019.730404.001.17.01.69.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPO PESADO) 104,225.97 104,225.97 39,600.03 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 82,774.03 82,774.03 39,285.64

01.29.04.015.999.2019.730811.001.17.01.69.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 15,000.00 15,000.00 0 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

01.29.04.015.999.2019.730837.003.17.01.69.A30.999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) 7,000.00 7,000.00 0 99999.001 01.29.04.015.999.2019.730841.001.17.01.69.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 60,774.03 60,774.03 39,285.64 99999.001 66 | COMUNICACIÓN SOCIAL Subprograma 1,892,192.48 1,836,174.94 1,407,057.22 331 | COMUNICACIÓN SOCIAL Proyecto 1,892,192.48 1,836,174.94 1,407,057.22 999 | COMUNICACIÓN SOCIAL Actividad 1,892,192.48 1,836,174.94 1,407,057.22 7302 SERVICIOS GENERALES 1,389,404.78 1,333,387.54 1,088,744.11 01.29.66.331.999.2018.730218.003.17.01.03.A30.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE 152,048.98 152,048.98 148,812.60 99999.002 COMUNICACIÓN MASIVA

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 01.29.66.331.999.2019.730204.004.17.01.03.A30.999 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 77,022.40 77,022.40 77,022.40 99999.002 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

01.29.66.331.999.2019.730207.001.17.01.03.A30.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 283,545.02 227,527.78 227,527.78 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730207.002.17.01.03.A30.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 238,661.76 238,661.76 4,502.24 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730207.011.17.01.03.A30.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 151.2 151.2 151.2 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730218.001.17.01.03.A30.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE 440,048.87 440,048.87 432,801.34 99999.002 COMUNICACIÓN MASIVA 01.29.66.331.999.2019.730219.005.17.01.03.A30.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 197,926.55 197,926.55 197,926.55 99999.002 MEDIOS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 37,508.80 37,508.80 37,508.80 REPARACIONES 01.29.66.331.999.2019.730403.001.17.01.50.A30.999 MOBILIARIOS 7,604.80 7,604.80 7,604.80 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730404.001.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,904.00 29,904.00 29,904.00 99999.002 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 257.04 257.04 257.04 (ARRENDAMIENTO ) EDIFICIOS, LOCALES, 01.29.66.331.999.2019.730502.004.17.01.03.A30.999 RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS 257.04 257.04 257.04 99999.002 JUDICIALES Y BANCARIOS CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 258,270.88 258,270.88 112,111.15 ESPECIALIZADOS 01.29.66.331.999.2019.730601.002.17.01.03.A30.999 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 94,080.00 94,080.00 0 99999.002 ESPECIALIZADA

01.29.66.331.999.2019.730601.002.17.01.03.A30.999 MONITOREO ESPECIALIZADO CUENTAS OFICIALES 13,915.81 13,915.81 13,915.81 99999.002 DEL GADPP Y ASESORÍA REDES SOCIALES

01.29.66.331.999.2019.730603.002.17.01.03.A30.999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 4,643.07 4,643.07 4,643.07 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730605.210.17.01.03.A30.999 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 145,632.00 145,632.00 93,552.27 99999.002 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 13,731.20 13,731.20 13,731.20

01.29.66.331.999.2018.730701.655.17.01.03.A30.999 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA 13,731.20 13,731.20 13,731.20 99999.002 TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 154,942.78 154,942.78 124,128.22 01.29.66.331.999.2018.730804.003.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE OFICINA 3,360.00 3,360.00 3,360.00 99999.002 01.29.66.331.999.2018.730813.002.17.01.03.A30.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,915.20 1,915.20 1,915.20 99999.002 01.29.66.331.999.2019.730804.003.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE OFICINA 87,387.16 87,387.16 70,355.44 99999.002 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.66.331.999.2019.730807.004.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, 22,173.20 22,173.20 8,390.36 99999.002 REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

01.29.66.331.999.2019.730811.006.17.01.03.A30.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 40,107.22 40,107.22 40,107.22 99999.002 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 722.23 722.23 722.23 01.29.66.331.999.2019.731404.009.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPO 215.04 215.04 215.04 99999.002 01.29.66.331.999.2019.731406.002.17.01.03.A30.999 HERRAMIENTAS 507.19 507.19 507.19 99999.002 8401 BIENES MUEBLES 37,354.77 37,354.47 29,854.47 01.29.66.331.999.2018.840104.003.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,571.68 24,571.68 24,571.68 99999.002 01.29.66.331.999.2019.840103.006.17.01.03.A30.999 MOBILIARIOS 362.88 362.88 362.88 99999.002 01.29.66.331.999.2019.840104.003.17.01.03.A30.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,954.70 1,954.40 1,954.40 99999.002 01.29.66.331.999.2019.840106.007.17.01.03.A30.999 HERRAMIENTAS 2,067.52 2,067.52 2,067.52 99999.002 01.29.66.331.999.2019.840107.005.17.01.03.A30.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 8,397.99 8,397.99 897.99 99999.002 67 | PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS Subprograma 355,962.40 50,969.52 20,534.08 345 | PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS Proyecto 355,962.40 50,969.52 20,534.08 001 | PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS Actividad 355,962.40 50,969.52 20,534.08 7302 SERVICIOS GENERALES 340,850.40 35,917.28 20,422.08

01.29.67.345.001.2019.730249.001.17.01.50.A30.999 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES (DIRECCIÓN DE 317,013.44 12,080.32 3,058.72 99999.001 GESTIÓN DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS)

01.29.67.345.001.2019.730249.001.17.01.50.A30.999 EVENTO " AMBITO PRODUCTIVO", 1,114.40 1,114.40 1,114.40 99999.001 PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE MANTENDRÁ EL 01.29.67.345.001.2019.730249.002.17.01.50.A30.999 SEÑOR VICEPREFECTO CON LA CÁMARA DE LA 1,080.80 1,080.80 1,080.80 99999.001 PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE PICHINCHA CAPEIPI SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DEL TRABAJO QUE MANTENDRÁ EL SEÑOR 01.29.67.345.001.2019.730249.003.17.01.50.A30.999 VICEPREFECTO CON REPRESENTANTES DE LA 1,067.36 1,067.36 1,067.36 99999.001 CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CANAPE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA FIRMA DEL 01.29.67.345.001.2019.730249.003.17.01.50.A30.999 ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 5,056.80 5,056.80 5,056.80 99999.001 PREFECTURA Y LA UNIÓN DE TAXIS EJECUTIVOS DEL ECUADOR INAUGURACIÓN DEL CENTRO DEL VALOR 01.29.67.345.001.2019.730249.004.17.04.51.A30.999 AGREGADO EN LA PARROQUIA LA ESPERANZA DEL 4,737.60 4,737.60 4,737.60 99999.001 CANTÓN PEDRO MONCAYO 01.29.67.345.001.2019.730249.005.17.04.51.A30.999 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA SESIÓN DE CONSEJO 4,306.40 4,306.40 4,306.40 99999.001 Y GABINETE CANTONAL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA SESIÓN ORDINARIA 01.29.67.345.001.2019.730249.006.17.01.55.A30.999 DE CONSEJO Y REUNIÓN CON LA JUNTA 5,723.20 5,723.20 0 99999.001 PARROQUIAL DE CALDERÓN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN CON LA 01.29.67.345.001.2019.730249.007.17.01.50.A30.999 CÁMARA NACIONAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 750.4 750.4 0 99999.001 EMPRESA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,758.56 3,698.80 112 01.29.67.345.001.2019.730804.001.17.01.50.A30.999 MATERIALES DE OFICINA 3,758.56 3,698.80 112 99999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 11,353.44 11,353.44 0 01.29.67.345.001.2019.731408.001.17.01.50.A30.999 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES 11,353.44 11,353.44 0 99999.001 DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS 68 | CRÉDITO PÚBLICO Subprograma 34,993,969.37 28,625,019.59 28,625,019.59 343 | DEUDA PÚBLICA INTERNA Proyecto 25,110,336.33 23,548,102.07 23,548,102.07 999 | DEUDA PUBLICA INTERNA Actividad 25,110,336.33 23,548,102.07 23,548,102.07 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 5602 10,159,814.68 9,033,749.79 9,033,749.79 PÚBLICA INTERNA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.68.343.999.2019.560201.004.17.01.03.A30.999 EQUIPO CAMINERO 40102 BCO. ESTADO 156,088.44 144,902.64 144,902.64 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.005.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11835 5,891.95 5,839.82 5,839.82 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.006.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11836 3,550.06 3,518.65 3,518.65 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.007.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11837 6,216.22 6,161.22 6,161.22 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.008.17.01.03.A30.999 ARMENIA PACTO 40011 24,841.58 21,967.54 21,967.54 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.009.17.01.03.A30.999 ESTUDIOS TALUDES ALOAG 6,879.68 6,224.44 6,224.44 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.010.17.01.03.A30.999 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40372 302,373.49 279,969.15 279,969.15 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.011.17.01.03.A30.999 ESTUDIOS AMBIENTALES SEÑAÑLIZACION Y 7,769.22 7,163.86 7,163.86 99999.002 SEGURIDAD 40309 01.29.68.343.999.2019.560201.012.17.01.03.A30.999 PALMITOPAMBA Y LA LOMA BLANCA NIEVES 4,876.25 3,863.40 3,863.40 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.013.17.01.03.A30.999 CANAL DE RIEGO 16 BCO. ESTADO 1,132,730.60 1,040,471.95 1,040,471.95 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560201.014.17.01.03.A30.999 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2018 (40966) 281,052.09 255,117.33 255,117.33 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560204.001.17.01.03.A30.999 H & H AMPLIACION VIA ALOAG SANTO DOMINGO 8,210,548.49 7,243,549.11 7,243,549.11 99999.002 01.29.68.343.999.2019.560206.001.17.01.03.A30.999 COMISIONES Y OTROS CARGOS 16,996.61 15,000.68 15,000.68 99999.002 9602 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 14,950,521.65 14,514,352.28 14,514,352.28 01.29.68.343.999.2019.960201.004.17.01.03.A30.999 EQUIPO CAMINERO 40102 BCO. ESTADO 632,195.07 577,690.58 577,690.58 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.005.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11835 51,331.66 46,615.16 46,615.16 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.006.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11836 30,928.70 28,086.88 28,086.88 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.007.17.01.03.A30.999 CONSTRUYENDO CAMINOS 11837 54,156.69 49,180.60 49,180.60 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.008.17.01.03.A30.999 ARMENIA PACTO 40011 178,356.82 149,969.57 149,969.57 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.009.17.01.03.A30.999 ESTUDIOS TALUDES ALOAG 77,221.67 64,938.24 64,938.24 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.010.17.01.03.A30.999 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40372 937,962.00 857,005.04 857,005.04 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.011.17.01.03.A30.999 ESTUDIOS AMBIENTALES SEÑALIZACION 59,440.76 53,163.56 53,163.56 99999.002 SEGURIDAD 40309 01.29.68.343.999.2019.960201.012.17.01.03.A30.999 PALMITOPAMBA Y LA LOMA BLANCA NIEVES 70,800.92 49,919.04 49,919.04 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.013.17.01.03.A30.999 CANAL DE RIEGO 16 BCO. ESTADO 690,115.68 630,432.14 630,432.14 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960201.014.17.01.03.A30.999 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2018 (40966) 432,133.10 388,831.68 388,831.68 99999.002 01.29.68.343.999.2019.960204.002.17.01.03.A30.999 H&H EMERGENCIA VIA ALOAG SANTO DOMINGO 11,735,878.58 11,618,519.79 11,618,519.79 99999.002 344 | DEUDA PÚBLICA EXTERNA Proyecto 9,883,633.04 5,076,917.52 5,076,917.52 999 | DEUDA PUBLICA EXTERNA Actividad 9,883,633.04 5,076,917.52 5,076,917.52 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 5602 28,062.14 28,062.14 28,062.14 PÚBLICA INTERNA 01.29.68.344.999.2019.560206.001.17.01.03.A30.999 COMISIONES Y OTROS CARGOS CAF 28,062.14 28,062.14 28,062.14 99999.202 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 5603 3,041,093.95 1,438,013.10 1,438,013.10 PÚBLICA EXTERNA 01.29.68.344.999.2019.560301.001.17.01.03.A30.999 PRESTAMO CAF I PROGRAMA VALLE DE LOS 1,351,178.22 692,860.09 692,860.09 99999.202 CHILLOS 01.29.68.344.999.2019.560301.002.17.01.03.A30.999 PRESTAMO CAF II PROGRAMA VALLE DE LOS 1,657,340.29 728,865.29 728,865.29 99999.202 CHILLOS 01.29.68.344.999.2019.560306.003.17.01.03.A30.999 COMISIONES Y OTROS CARGOS 32,575.44 16,287.72 16,287.72 99999.202 9603 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 6,814,476.95 3,610,842.28 3,610,842.28 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 01.29.68.344.999.2019.960301.001.17.01.03.A30.999 PRESTAMO CAF I PROGRAMA VIAL VALLE DE LOS 4,066,320.95 2,033,160.47 2,033,160.47 99999.202 CHILLOS 01.29.68.344.999.2019.960301.002.17.01.03.A30.999 PRESTAMO CAF II PROGRAMA VIAL VALLE DE LOS 2,748,156.00 1,577,681.81 1,577,681.81 99999.202 CHILLOS

30 | FOMENTO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL Programa 322,161.96 228,173.68 177,127.67

69 | APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRECOLÓGICA Subprograma 52,418.36 52,418.36 52,418.36

405 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Proyecto 52,418.36 52,418.36 52,418.36 AGROECOLÓGICO 999 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO Actividad 52,418.36 52,418.36 52,418.36 AGROECOLÓGICO INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 901.8 901.8 901.8 REPARACIONES 07.30.69.405.999.2018.730404.003.17.03.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 901.8 901.8 901.8 03.08.01.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 3,360.00 3,360.00 3,360.00 ESPECIALIZADOS 07.30.69.405.999.2018.730613.001.17.01.50.D21.01. CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 3,360.00 3,360.00 3,360.00 03.07.01.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 12,166.56 12,166.56 12,166.56 07.30.69.405.999.2018.730814.001.17.08.50.D21.01. SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 5,222.56 5,222.56 5,222.56 03.07.01.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, 07.30.69.405.999.2018.730836.001.17.08.50.D21.01. EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E 6,944.00 6,944.00 6,944.00 03.07.01.001 INTERNACIONALES DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 4,000.00 4,000.00 4,000.00 INTERNO 07.30.69.405.999.2018.780204.001.17.08.50.D21.01. AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 31,990.00 31,990.00 31,990.00 07.30.69.405.999.2018.840104.004.17.03.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31,990.00 31,990.00 31,990.00 03.07.01.001 70 | APOYO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA Subprograma 36,894.78 34,354.73 34,354.73 411 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Proyecto 36,894.78 34,354.73 34,354.73 PECUARIO 999 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Actividad 36,894.78 34,354.73 34,354.73 PECUARIO 7302 SERVICIOS GENERALES 6,213.00 6,213.00 6,213.00 07.30.70.411.999.2018.730202.001.17.07.50.D21.01. FLETES Y MANIOBRAS 6,213.00 6,213.00 6,213.00 03.01.01.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 2,540.05 0 0

07.30.70.411.999.2018.730811.002.17.05.50.D21.01. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 2,540.05 0 0 03.07.01.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 640.05 640.05 640.05 07.30.70.411.999.2018.731404.001.17.05.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 640.05 640.05 640.05 03.07.01.001 8401 BIENES MUEBLES 25,701.68 25,701.68 25,701.68 07.30.70.411.999.2018.840104.001.17.01.71.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,950.00 22,950.00 22,950.00 999999.001 07.30.70.411.999.2018.840104.001.17.05.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,900.00 1,900.00 1,900.00 03.07.01.001 07.30.70.411.999.2019.840104.001.17.01.50.D21.01. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 851.68 851.68 851.68 03.07.01.001 8405 BIENES BIOLÓGICOS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 07.30.70.411.999.2019.840512.001.17.01.50.D21.01. SEMOVIENTES 1,800.00 1,800.00 1,800.00 03.07.01.001

71 | INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Subprograma 232,848.82 141,400.59 90,354.58 AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

406 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN Proyecto 38,063.36 34,441.05 0 GRANJA DEMOSTRATIVA EL EDEN Y SANTA ELENA

001 | MANEJO Y OPERACIÓN DE LA GRANJA Actividad 21,310.16 18,691.05 0 DEMOSTRATIVA EL EDEN Y SANTA ELENA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7302 SERVICIOS GENERALES 12,638.40 12,638.40 0 07.30.71.406.001.2019.730220.001.17.01.50.D21.99 SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, 12,638.40 12,638.40 0 999999.001 PESA Y CAZA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 8,671.76 6,052.65 0

07.30.71.406.001.2019.730811.001.17.01.50.D21.01. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 6,052.65 6,052.65 0 03.07.01.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

07.30.71.406.001.2019.730814.001.17.01.50.D21.99 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 2,619.11 0 0 999999.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA

002 | CONTRATO ESPECÍFICO CON CESA (CENTRAL Actividad 16,753.20 15,750.00 0 ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS)

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,003.20 0 0 07.30.71.406.002.2019.739901.001.17.01.50.D21.99 CONTRATO ESPECÍFICO CON CESA (CENTRAL 1,003.20 0 0 999999.001 ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 7803 15,750.00 15,750.00 0 AL SECTOR EXTERNO 07.30.71.406.002.2019.780304.001.17.01.50.D21.99 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR 15,750.00 15,750.00 0 999999.001 PRIVADO NO FINANCIERO 418 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL Proyecto 39,430.19 29,478.03 15,197.99 DEL BAMBÚ ANDOAS 004 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Actividad 11,250.00 11,200.00 0 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 11,200.00 11,200.00 0

20.30.71.418.004.2019.730811.002.17.08.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 11,200.00 11,200.00 0 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 50 0 0 20.30.71.418.004.2019.739901.001.17.08.50.D21.99 ADQUISICIÓN DE INSUMOS 50 0 0 999999.001 006 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Actividad 2,000.00 1,906.24 0 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,906.24 1,906.24 0 REPARACIONES 20.30.71.418.006.2019.730404.001.17.08.50.D21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOs (INSTALACIÓN , 1,906.24 1,906.24 0 999999.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 93.76 0 0 20.30.71.418.006.2019.739901.001.17.08.50.D21.99 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 93.76 0 0 999999.001 999 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL Actividad 26,180.19 16,371.79 15,197.99 DEL BAMBÚ ANDOAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,850.18 1,850.18 1,850.18 REPARACIONES 20.30.71.418.999.2019.730404.001.17.09.50.D21.99 MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,850.18 1,850.18 1,850.18 999999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 9,808.40 0 0 ESPECIALIZADOS 20.30.71.418.999.2017.730601.001.17.09.50.D21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 9,808.40 0 0 999999.001 ESPECIALIZADA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 13,347.81 13,347.81 13,347.81

20.30.71.418.999.2019.730811.001.17.09.50.D21.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7,451.28 7,451.28 7,451.28 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

20.30.71.418.999.2019.730819.001.17.09.50.D21.99 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 5,896.53 5,896.53 5,896.53 999999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 59.25 59.25 0 20.30.71.418.999.2019.731407.003.17.09.50.D21.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 59.25 59.25 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 1,114.55 1,114.55 0 20.30.71.418.999.2019.840107.002.17.09.50.D21.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1,114.55 1,114.55 0 999999.001 419 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO Proyecto 34,603.09 34,602.29 33,266.09 PISCÍCOLA NANEGAL 999 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO Actividad 34,603.09 34,602.29 33,266.09 PISCÍCOLA NANEGAL 7302 SERVICIOS GENERALES 1,130.00 1,130.00 1,130.00 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; 06.30.71.419.999.2019.730209.001.17.09.50.D21.99 FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS 1,130.00 1,130.00 1,130.00 999999.001 INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 10,220.65 10,219.85 10,219.85 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 06.30.71.419.999.2019.730811.001.17.09.50.D21.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 1,018.10 1,017.30 1,017.30 999999.001 PARROQUIA NANEGAL 06.30.71.419.999.2019.730817.001.17.09.50.D21.99 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARROQUIA NANEGAL 2,332.00 2,332.00 2,332.00 999999.001 06.30.71.419.999.2019.730819.001.17.09.50.D21.99 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 2,215.00 2,215.00 2,215.00 999999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 06.30.71.419.999.2019.730823.001.17.09.50.D21.99 ACCESORIOS PARA ANIMALES PARROQUIA 4,655.55 4,655.55 4,655.55 999999.001 NANEGAL 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 23,252.44 23,252.44 21,916.24 06.30.71.419.999.2017.750109.001.17.09.50.D21.99 TANQUES Y MUROS DE PISCINAS CENTRO 23,252.44 23,252.44 21,916.24 999999.001 PISCICOLA DE NANEGAL 421 | PARCELAS Y ÁREAS DEMOSTRATIVAS EN LA Proyecto 16,824.64 16,545.53 15,556.81 GRANJA EL EDÉN 999 | PARCELAS Y ÁREAS DEMOSTRATIVAS EN LA Actividad 16,824.64 16,545.53 15,556.81 GRANJA EL EDÉN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 4,995.20 4,995.20 4,995.20 REPARACIONES 07.30.71.421.999.2019.730417.001.17.01.50.D21.01. INFRAESTRUCTURA CANTÓN QUITO 4,995.20 4,995.20 4,995.20 03.07.01.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 11,829.44 11,550.33 10,561.61

07.30.71.421.999.2018.730811.001.17.01.50.D21.01. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 11,829.44 11,550.33 10,561.61 03.07.01.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

423 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CITT SAN Proyecto 103,927.54 26,333.69 26,333.69 MARCOS 003 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS Actividad 54,000.00 0 0 PECUARIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 54,000.00 0 0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 20.30.71.423.003.2019.739901.001.17.09.50.D21.99 MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS 54,000.00 0 0 999999.001 PECUARIOS

005 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA Actividad 23,593.85 0 0 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 23,593.85 0 0

20.30.71.423.005.2019.739901.001.17.09.50.D21.99 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 23,593.85 0 0 999999.001 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

999 | GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CITT SAN Actividad 26,333.69 26,333.69 26,333.69 MARCOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 26,333.69 26,333.69 26,333.69 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 20.30.71.423.999.2019.730811.001.17.09.50.D21.99 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 1,605.74 1,605.74 1,605.74 999999.001 CANTÓN PUERTO QUITO 20.30.71.423.999.2019.730817.001.17.09.50.D21.99 PRODUCTOS AGRÍCOLAS CANTÓN PUERTO QUITO 3,419.00 3,419.00 3,419.00 999999.001

20.30.71.423.999.2019.730819.001.17.09.50.D21.99 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS 712.5 712.5 712.5 999999.001 QUÍMICOS Y ORGÁNICOS CANTÓN PUERTO QUITO

ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 20.30.71.423.999.2019.730823.001.17.09.50.D21.99 ACCESORIOS PARA ANIMALES CANTÓN PUERTO 20,596.45 20,596.45 20,596.45 999999.001 QUITO 31 | PICHINCHA INNOVA Programa 1,248,285.04 1,065,921.18 43,686.67 72 | ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN Subprograma 1,248,285.04 1,065,921.18 43,686.67 122 | CENTRO DE CAPACITACIÓN ORFEBRE Proyecto 20,121.52 20,050.77 13,957.92 001 | CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES Actividad 630.75 560 0 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 560 560 0 ESPECIALIZADOS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 06.31.72.122.001.2019.730607.001.17.05.01.J91.999 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 560 560 0 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 70.75 0 0 06.31.72.122.001.2019.739901.001.17.05.01.J91.999 CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 70.75 0 0 99999.001 999 | CENTRO DE CAPACITACIÓN ORFEBRE Actividad 19,490.77 19,490.77 13,957.92 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 2,307.64 2,307.64 1,512.44 REPARACIONES 06.31.72.122.999.2019.730403.001.17.05.01.J91.999 MOBILIARIOS CANTÓN RUMIÑAHUI 2,016.44 2,016.44 1,221.24 99999.001 06.31.72.122.999.2019.730404.001.17.05.01.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN RUMIÑAHUI 291.2 291.2 291.2 99999.001 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 1,172.64 1,172.64 1,172.64 06.31.72.122.999.2019.730704.001.17.05.01.J91.999 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 1,172.64 1,172.64 1,172.64 99999.001 SISTEMAS INFORMÁTICOS 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,552.53 1,552.53 1,552.53 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 06.31.72.122.999.2019.730811.001.17.05.01.J91.999 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL 471 471 471 99999.001 CANTÓN RUMIÑAHUI 06.31.72.122.999.2019.730813.001.17.01.50.J91.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS CANTÓN QUITO 1,081.53 1,081.53 1,081.53 99999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 404.68 404.68 404.68 06.31.72.122.999.2019.731403.001.17.05.01.J91.999 MOBILIARIOS CANTÓN RUMIÑAHUI 165 165 165 99999.001 06.31.72.122.999.2019.731407.001.17.01.50.J91.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 216.16 216.16 216.16 99999.001 CANTÓN QUITO 06.31.72.122.999.2019.731411.001.17.01.50.J91.999 PARTES Y REPUESTOS CANTÓN QUITO 23.52 23.52 23.52 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 14,053.28 14,053.28 9,315.63 06.31.72.122.999.2019.840103.001.17.05.01.J91.999 MOBILIARIOS CANTÓN RUMIÑAHUI 6,997.23 6,997.23 6,997.23 99999.001 06.31.72.122.999.2019.840104.002.17.05.01.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN RUMIÑAHUI 3,113.60 3,113.60 2,318.40 99999.001 06.31.72.122.999.2019.840106.001.17.05.01.J91.999 HERRAMIENTAS 3,942.45 3,942.45 0 99999.001 433 | CENTRO DE GENERACIÓN DE VALOR Proyecto 212,889.01 185,144.99 4,580.80 AGREGADO (CEVAS) 1

001 | CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, Actividad 32,804.95 5,288.85 0 MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE CEVA 1

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 31,916.95 4,400.85 0

06.31.72.433.001.2019.730811.001.17.01.50.J91.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 31,916.95 4,400.85 0 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

8401 BIENES MUEBLES 888 888 0 06.31.72.433.001.2019.840104.001.17.01.50.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 888 888 0 99999.001

002 | CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, Actividad 2,800.00 2,800.00 2,800.00 MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE CEVA 2

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 ESPECIALIZADOS 06.31.72.433.002.2019.730613.001.17.01.72.J91.999 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 2,800.00 2,800.00 2,800.00 99999.001

003 | CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y Actividad 1,780.80 1,780.80 1,780.80 ASISTENCIA TÉCNICA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE CEVA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CACAO

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,780.80 1,780.80 1,780.80 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

06.31.72.433.003.2019.730811.001.17.09.50.J91.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 1,780.80 1,780.80 1,780.80 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

004 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE FINCAS AGRÍCOLAS DE CACAO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA Actividad 14,065.00 14,065.00 0 TECNOLÓGICA A PARTIR DE CACAO Y DERIVADOS EN EL CANTÓN PUERTO QUITO.

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 14,065.00 14,065.00 0 ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE FINCAS AGRÍCOLAS DE CACAO Y DESARROLLO DE 06.31.72.433.004.2019.730601.001.17.09.50.J91.999 PRODUCTOS CON INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 14,065.00 14,065.00 0 99999.001 TECNOLÓGICA A PARTIR DE CACAO Y DERIVADOS EN EL CANTÓN PUERTO QUITO.

005 | COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA FORTALECIMIENTO DE CEVAS (CAFÉ, CACAO Y Actividad 157,620.00 157,401.54 0 CAÑA) 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 218.46 0 0 COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA 06.31.72.433.005.2019.739901.001.17.01.72.J91.999 FORTALECIMIENTO DE CEVAS (CAFÉ, CACAO Y 218.46 0 0 99999.001 CAÑA) 8401 BIENES MUEBLES 157,401.54 157,401.54 0 06.31.72.433.005.2019.840104.001.17.01.72.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 157,401.54 157,401.54 0 99999.001 006 | EQUIPOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS DE Actividad 1,118.26 1,108.80 0 ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,108.80 1,108.80 0 REPARACIONES 06.31.72.433.006.2019.730404.001.17.01.72.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) 1,108.80 1,108.80 0 99999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 9.46 0 0 06.31.72.433.006.2019.739901.001.17.01.72.J91.999 EQUIPOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS DE 9.46 0 0 99999.001 ASISTENCIA TÉCNICA

007 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABSORCIÓN Y Actividad 2,700.00 2,700.00 0 EXTRACCIÓN EN EL CEVAS DE LA CAÑA

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 2,700.00 2,700.00 0 REPARACIONES MONTAJE DE SISTEMAS DE DUCTOS PARA 06.31.72.433.007.2019.730404.001.17.01.72.J91.999 SUMINISTROS ,EXTRACCIÓN Y ARRANQUE DE 2,700.00 2,700.00 0 99999.001 VENTILACIÓN

441 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO GADPP Proyecto 894,079.85 815,030.76 0

001 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO GADPP Actividad 788,120.38 757,260.46 0

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 12,924.84 12,924.84 0 REPARACIONES 38.31.72.441.001.2019.730402.001.17.01.50.J91.999 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 12,924.84 12,924.84 0 99999.001 ESTRUCTURADO 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 72,163.17 72,163.17 0 38.31.72.441.001.2019.730702.001.17.01.50.J91.999 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 72,163.17 72,163.17 0 99999.001 PAQUETES INFORMÁTICOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 30,859.92 0 0 38.31.72.441.001.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO GADPP 30,859.92 0 0 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 672,172.45 672,172.45 0 38.31.72.441.001.2019.840104.001.17.01.50.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 23,217.38 23,217.38 0 99999.001 38.31.72.441.001.2019.840107.001.17.01.50.J91.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 648,955.07 648,955.07 0 99999.001 002 | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS AUTOCAD Y Actividad 23,583.07 0 0 CIVIL 3D 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 23,583.07 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 38.31.72.441.002.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS AUTOCAD Y CIVIL 23,583.07 0 0 99999.001 3D

003 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ARCGIS, CIVILCAD Actividad 82,376.40 57,770.30 0

7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 57,770.30 57,770.30 0 38.31.72.441.003.2019.730702.001.17.01.50.J91.999 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 57,770.30 57,770.30 0 99999.001 PAQUETES INFORMÁTICOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 24,606.10 0 0 38.31.72.441.003.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ARCGIS, CIVILCAD 24,606.10 0 0 99999.001

670 | PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE LÁCTEOS Proyecto 7,105.80 7,105.80 7,105.80

999 | PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE LÁCTEOS Actividad 7,105.80 7,105.80 7,105.80

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,105.80 7,105.80 7,105.80 06.31.72.670.999.2019.730814.001.17.01.50.J91.999 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES 7,105.80 7,105.80 7,105.80 99999.001 AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA 706 | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Proyecto 114,088.86 38,588.86 18,042.15 DE NUEVOS PRODUCTOS 001 | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y ARTICULACIÓN DE NUEVAS CADENAS CON Actividad 22,774.46 22,774.46 18,042.15 POTENCIAL DE EXPORTACIÓN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 7,035.75 7,035.75 7,035.75 REPARACIONES 06.31.72.706.001.2019.730417.001.17.04.50.J91.999 INFRAESTRUCTURA 7,035.75 7,035.75 7,035.75 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,296.80 6,296.80 5,832.00 06.31.72.706.001.2019.730820.001.17.01.50.J91.999 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 464.8 464.8 0 99999.001 DESCARTABLES 06.31.72.706.001.2019.730823.001.17.01.68.J91.999 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 5,832.00 5,832.00 5,832.00 99999.001 ACCESORIOS PARA ANIMALES 8401 BIENES MUEBLES 9,441.91 9,441.91 5,174.40 06.31.72.706.001.2019.840104.001.17.01.50.J91.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,441.91 9,441.91 5,174.40 99999.001 002 | ADQUISICIÓN DE UNA EMPACADORA AL VACÍO Y CUARTO FRÍO, PARA EL CENTRO PISCÍCOLA Actividad 15,814.40 15,814.40 0 NANEGAL. 8401 BIENES MUEBLES 15,814.40 15,814.40 0 ADQUISICIÓN DE EMPACADORA AL VACÍO Y 06.31.72.706.002.2019.840104.001.17.01.50.J91.999 CUARTO FRÍO PARA EL CENTRO PSCÍCOLA 15,814.40 15,814.40 0 99999.001 NANEGAL.

003 | CONVENIO PARA LEVANTAMIENTO LÍNEA Actividad 75,500.00 0 0 BASE SECTOR PRODUCTIVO DE PICHINCHA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 75,500.00 0 0 06.31.72.706.003.2019.739901.001.17.01.50.J91.999 CONVENIO PARA LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE 75,500.00 0 0 99999.001 SECTOR PRODUCTIVO DE PICHINCHA 32 | PICHINCHA INTERCULTURAL Y DIVERSA Programa 3,060,180.27 1,949,498.10 1,508,476.24 79 | IDENTIDAD PICHINCHA Subprograma 408,462.40 329,610.89 84,051.17 435 | IDENTIDAD PICHINCHA Proyecto 408,462.40 329,610.89 84,051.17

001 | ADQUISICIÓN Y ALQUILER DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y OTROS PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE Y NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. Actividad 97,301.60 95,061.60 37,646.40 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, LOGÍSTICA, GRUPOS MUSICALES Y/O CULTURALES PARA PRESENTACIONES EN EVENTOS VARIOS.

7302 SERVICIOS GENERALES 89,372.00 87,132.00 37,646.40 21.32.79.435.001.2019.730205.001.17.01.50.H21.99 ÑUSTA ECUADOR 3,000.00 3,000.00 3,000.00 999999.001 21.32.79.435.001.2019.730205.002.17.01.50.H21.01. EVENTO CULTURAL " MUESTRA TU ESENCIA " 7,728.00 7,728.00 0 01.10.02.001 ENCUENTRO DE LA MUJER ROCKERA 21.32.79.435.001.2019.730205.002.17.01.50.H21.99 CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN 5,600.00 5,600.00 0 999999.001 DEL CANTÓN PUERTO QUITO 21.32.79.435.001.2019.730249.002.17.01.50.H21.99 CONTRATACION DEL CUARTETO ELITE PARA 6,720.00 6,720.00 6,048.00 999999.001 EVENTOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 21.32.79.435.001.2019.730249.002.17.01.50.H21.99 IV FESTIVAL DE MUSICA NACIONAL SAN JOSE DE 672 672 672 999999.001 MONJAS CONTRATACION TEATRO HUMOR Y VIDA PARA 21.32.79.435.001.2019.730249.002.17.01.50.H21.99 EVENTOS EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA 3,500.00 3,500.00 0 999999.001 DE PICHINCHA

21.32.79.435.001.2019.730249.003.17.01.50.H21.99 CANTAUTOR MUSICAL STALIN GONZALEZ PARA 6,720.00 6,720.00 5,600.00 999999.001 EVENTOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

21.32.79.435.001.2019.730249.004.17.01.50.H21.99 EVENTO CULTURAL " FIESTA EN LA PLAZA" 3,920.00 3,920.00 0 999999.001 21.32.79.435.001.2019.730249.005.17.01.50.H21.99 AGRUPACION LOS CORAZAS EVENTOS EN LA 6,720.00 6,720.00 6,720.00 999999.001 PROVINCIA DE PICHINCHA 21.32.79.435.001.2019.730249.005.17.03.56.H21.99 EVENTO WE CAN RUN EN TAMBILLO 3,360.00 3,360.00 3,360.00 999999.001

21.32.79.435.001.2019.730249.006.17.01.50.H21.99 CONTRATACIÓN DE VARIAS OBRAS DE DANZA EN 6,160.00 6,160.00 0 999999.001 LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

21.32.79.435.001.2019.730249.007.17.01.50.H21.99 CONTRATACION MONTAJE Y EXPOSICION FESTIVAL 6,720.00 6,720.00 6,720.00 999999.001 QUITO BLUES EN LA CASA DE LA CULTURA

21.32.79.435.001.2019.730249.008.17.01.50.H21.99 CONTRATACIÓN DE DOS PRESENTACIONES DEL 7,840.00 7,840.00 0 999999.001 TRÍO COLONIAL CONTRATACIÓN DE 60 HORAS DE BANDA DE 21.32.79.435.001.2019.730249.012.17.01.50.H21.99 PUEBLO PARA LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA 7,392.00 7,392.00 3,326.40 999999.001 DE PICHINCHA CONTRATACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 21.32.79.435.001.2019.730249.014.17.01.50.H21.99 PLURICULTURAL, PARA DIFERENTES 4,480.00 4,480.00 0 999999.001 PRESENTACIONES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

CONTRATACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL 21.32.79.435.001.2019.730249.015.17.01.50.H21.99 "EGAS EVOLUTION BAND" PARA VARIAS 6,600.00 6,600.00 2,200.00 999999.001 PRESENTACIONES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

21.32.79.435.001.2019.730249.016.17.01.84.H21.99 EVENTOS "CHURO FEST" EN LA PARROQUIA DE 2,240.00 0 0 999999.001 TUMBACO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,929.60 7,929.60 0 21.32.79.435.001.2019.730824.0010.17.01.50.H21.9 ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA 7,929.60 7,929.60 0 9999999.001 ENTREGAR EN EVENTOS CULTURALES 004 | CONTRATACIÓN DE TARIMAS, ARTISTAS, Actividad 70,000.00 66,500.00 4,500.00 LOGÍSTICA ENTRE OTROS. 7302 SERVICIOS GENERALES 70,000.00 66,500.00 4,500.00 21.32.79.435.004.2019.730205.001.17.01.50.H21.99 SERENATA EN LLANO CHICO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 999999.001 21.32.79.435.004.2019.730205.002.17.01.50.H21.99 4 KITS DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EVENTOS 4,592.00 4,592.00 0 999999.001 CULTURALES

21.32.79.435.004.2019.730205.003.17.01.50.H21.99 EVENTOS CULTURALES INHERENTES A LA AGENDA 2,464.00 0 0 999999.001 CULTURAL CON LAS PARROQUIAS DE PICHINCHA

21.32.79.435.004.2019.730205.005.17.01.50.H21.01. FESTIVAL CULTURAL DE HIP HOP, DISK J, BIG BOX Y 7,280.00 7,280.00 0 06.05.01.001 BATALLAS DE FREE STYLE 21.32.79.435.004.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 1,036.00 0 0 999999.001

REALIZACIÓN DE TRES EVENTOS 21.32.79.435.004.2019.730249.002.17.01.50.H21.99 COMUNICACIONALES ARTÍSTICOS DENOMINADOS 48,000.00 48,000.00 0 999999.001 "FESTIVALES CULTURALES EN PICHINCHA 2019"

21.32.79.435.004.2019.730249.003.17.01.54.H21.99 FESTIVAL DE MEDICINA ANCESTRAL CALACALI 2019 2,128.00 2,128.00 0 999999.001 005 | ALQUILER DE TARIMAS, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN MESAS, SILLAS, CARPAS, Actividad 53,698.40 51,674.92 0 LOGÍSTICA, MONTAJE ESCÉNICO Y OTROS 7302 SERVICIOS GENERALES 51,674.92 51,674.92 0 21.32.79.435.005.2019.730205.001.17.01.50.H21.01. EVENTO "PICHINCHA LIBRE DE VIOLENCIA" 7,840.00 7,840.00 0 01.05.01.001 21.32.79.435.005.2019.730205.002.17.01.50.H21.99 EVENTO FIESTA EN LA PLAZA. 7,840.00 7,840.00 0 999999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 21.32.79.435.005.2019.730205.002.17.01.50.H21.99 EVENTOS DIVERSOS QUE REALIZA LA DGCUP DEL 35,994.92 35,994.92 0 999999.001 GADPP. 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,023.48 0 0 ALQUILER DE TARIMAS, EQUIPOS DE 21.32.79.435.005.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 AMPLIFICACIÓN MESAS, SILLAS, CARPAS, 2,023.48 0 0 999999.001 LOGÍSTICA, MONTAJE ESCÉNICO Y OTROS 006 | CONTRATACIONES DE EXPRESIONES Actividad 32,057.60 25,800.00 0 CULTURAS DIVERSAS 7302 SERVICIOS GENERALES 25,800.00 25,800.00 0 21.32.79.435.006.2019.730205.002.17.01.50.H21.01. MOTIVACIÓN PARA LA LECTURA 24,000.00 24,000.00 0 05.02.03.001 21.32.79.435.006.2019.730205.003.17.01.50.H21.99 CONTRATACIÓN DE UN GRUPO DE TEATRO 1,800.00 1,800.00 0 999999.001 "GUAGUA DEL MAÍZ" 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,257.60 0 0 21.32.79.435.006.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 CONTRATACIONES DE EXPRESIONES CULTURAS 6,257.60 0 0 999999.001 DIVERSAS 007 | MAPEATE (CREACIÓN DE RED CULTURAL) Actividad 20,000.00 0 0 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 20,000.00 0 0 21.32.79.435.007.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 MAPEATE (CREACIÓN DE RED CULTURAL) 20,000.00 0 0 999999.001

008 | EVENTOS CON ARTISTAS INTERNACIONALES Actividad 40,000.00 26,444.00 0

7302 SERVICIOS GENERALES 26,444.00 26,444.00 0 21.32.79.435.008.2019.730205.002.17.01.50.H21.01. "ECOADOR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 6,000.00 6,000.00 0 06.09.01.001 AMBIENTAL" PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APOYO 21.32.79.435.008.2019.730205.003.17.01.50.H21.99 LOGÍSTICO DE LA PROPUESTA FEMENINA LA 7,224.00 7,224.00 0 999999.001 MARCHA DE LAS PUTAS 21.32.79.435.008.2019.730205.005.17.01.50.H21.99 II ENCUENTRO DE MUJERES EN LA CULTURA 3,000.00 3,000.00 0 999999.001 21.32.79.435.008.2019.730205.006.17.01.50.H21.01. EVENTO TAMBORAS LITERARIAS 3,500.00 3,500.00 0 06.09.01.001 21.32.79.435.008.2019.730205.009.17.01.50.H21.99 EDUCACIÓN VISUAL APRENDER A VER CINE 6,720.00 6,720.00 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 13,556.00 0 0 21.32.79.435.008.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS CON ARTISTAS INTERNACIONALES 13,556.00 0 0 999999.001 009 | ADQUISICIÓN DE BIENES, ARTÍCULOS Y PRENDAS DE VESTIR PROMOCIONALES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE Actividad 1,000.00 990.66 0 GESTIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO E INSTITUCIONALES 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 998.53 990.66 0

VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN 21.32.79.435.009.2019.730802.001.17.01.50.H21.99 Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 998.53 990.66 0 999999.001 DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1.47 0 0

ADQUISICIÓN DE BIENES, ARTÍCULOS Y PRENDAS 21.32.79.435.009.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 DE VESTIR PROMOCIONALES PARA DIFUNDIR LAS 1.47 0 0 999999.001 ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO E INSTITUCIONALES

010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS DE OFICINA, INFORMÁTICOS, LOGÍSTICOS Actividad 7,500.00 7,336.00 0 Y OTROS VARIOS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 164 0 0 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, 21.32.79.435.010.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 INSUMOS DE OFICINA, INFORMÁTICOS, 164 0 0 999999.001 LOGÍSTICOS Y OTROS VARIOS 8401 BIENES MUEBLES 7,336.00 7,336.00 0 21.32.79.435.010.2019.840107.001.17.01.50.H21.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 7,336.00 7,336.00 0 999999.001 011 | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DIDÁCTICOS EN LA PROVINCIA DE Actividad 3,000.00 0 0 PICHINCHA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3,000.00 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS 21.32.79.435.011.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 TRADICIONALES Y DIDÁCTICOS EN LA PROVINCIA 3,000.00 0 0 999999.001 DE PICHINCHA 012 | CONSULTORÍA ETNOGRÁFICA DE LA PLAZA DE Actividad 12,000.00 0 0 LA REPÚBLICA 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 12,000.00 0 0 21.32.79.435.012.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 CONSULTORÍA ETNOGRÁFICA DE LA PLAZA DE LA 12,000.00 0 0 999999.001 REPÚBLICA 013 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y PROFESIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA Actividad 14,000.00 13,898.91 0 CAPACIDAD INTERPRETATIVA Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MUSICALES CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 101.09 0 0 ESPECIALIZADOS 21.32.79.435.013.2019.730613.001.17.02.50.H21.99 CAPACITACIÓN TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE 101.09 0 0 999999.001 "GUITARRAS" 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,898.91 6,898.91 0

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA 21.32.79.435.013.2019.730824.002.17.01.50.H21.99 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y 6,898.91 6,898.91 0 999999.001 TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,000.00 7,000.00 0 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y PROFESIONAL 21.32.79.435.013.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 7,000.00 7,000.00 0 999999.001 INTERPRETATIVA Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MUSICALES 014 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS E INSUMOS VARIOS PARA LAS Actividad 10,000.00 0 0 DIFERENTES AGRUPACIONES MUSICALES DE LA INSTITUCIÓN 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 10,000.00 0 0 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 21.32.79.435.014.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 ACCESORIOS E INSUMOS VARIOS PARA LAS 10,000.00 0 0 999999.001 DIFERENTES AGRUPACIONES MUSICALES DE LA INSTITUCIÓN 015 | CHEQUEO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE Actividad 6,000.00 0 0 AMPLIFICACIÓN Y OTROS 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,000.00 0 0 CHEQUEO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 21.32.79.435.015.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y 6,000.00 0 0 999999.001 OTROS 999 | IDENTIDAD PICHINCHA Actividad 41,904.80 41,904.80 41,904.77 7302 SERVICIOS GENERALES 4,704.00 4,704.00 4,704.00 10.32.79.435.999.2018.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 1,680.00 1,680.00 1,680.00 999999.001 10.32.79.435.999.2019.730249.001.17.08.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 3,024.00 3,024.00 3,024.00 999999.001 PEDRO VICENTE MALDONADO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 7,200.80 7,200.80 7,200.77 ESPECIALIZADOS 10.32.79.435.999.2019.730603.001.17.01.50.H21.99 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CANTÓN QUITO 5,700.80 5,700.80 5,700.77 999999.001 10.32.79.435.999.2019.730613.001.17.09.50.H21.99 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 999999.001 CANTÓN PUERTO QUITO TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 30,000.00 30,000.00 30,000.00 PÚBLICO 10.32.79.435.999.2019.780103.001.17.01.80.H21.99 EMPRESA MITAD DEL MUNDO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 999999.001 80 | CULTURA PARA TODOS Subprograma 881,717.87 849,887.21 654,425.07

442 | PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES, Proyecto 212,793.11 198,962.71 156,162.71 ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 001 | RECOPILACIONES Y COMPENDIOS DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA Actividad 14,000.00 6,800.00 0 MEMORIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES. 7302 SERVICIOS GENERALES 6,800.00 6,800.00 0

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 21.32.80.442.001.2019.730204.002.17.01.50.H21.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 6,800.00 6,800.00 0 999999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 7,200.00 0 0 RECOPILACIONES Y COMPENDIOS DEL 21.32.80.442.001.2019.739901.001.17.01.50.H21.99 PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA 7,200.00 0 0 999999.001 MEMORIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES.

002 | CONTRATACIÓN DE OBRAS LITERARIAS. EDICIÓN, DISEÑO, PUBLICACIONES E IMPRESIÓN DE Actividad 36,000.00 36,000.00 0 INVESTIGACIONES CIENTÍFICO-ARQUEOLÓGICAS.

7302 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 36,000.00 0

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 21.32.80.442.002.2019.730204.002.17.01.50.H21.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 36,000.00 36,000.00 0 999999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

003 | EVENTO CULTURAL PRODUCCIÓN PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIÓN GALERÍA Actividad 7,616.00 7,616.00 7,616.00 COLECCIÓN INSTITUCIONAL OBRAS OSWALDO GUAYASAMÍN 7302 SERVICIOS GENERALES 7,616.00 7,616.00 7,616.00 EVENTO CULTURAL PRODUCCIÓN PARA MONTAJE 21.32.80.442.003.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 Y DESMONTAJE DE EXPROPIACIÓN GALERÍA 7,616.00 7,616.00 7,616.00 999999.001 COLECCIÓN INSTITUCIONAL OBRAS OSWALDO GUAYASAMÍN 004 | EVENTO CULTURAL AFRO CAMPAL 2019 Actividad 1,120.00 1,120.00 1,120.00 7302 SERVICIOS GENERALES 1,120.00 1,120.00 1,120.00 21.32.80.442.004.2019.730249.002.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 1,120.00 1,120.00 1,120.00 999999.001 006 | EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA Actividad 4,480.00 4,480.00 4,480.00 BUENA ESPERANZA 7302 SERVICIOS GENERALES 4,480.00 4,480.00 4,480.00 21.32.80.442.006.2019.730249.005.17.01.50.H21.99 EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA BUENA 4,480.00 4,480.00 4,480.00 999999.001 ESPERANZA

999 | PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES, Actividad 149,577.11 142,946.71 142,946.71 ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

5302 SERVICIOS GENERALES 35,085.52 35,085.52 35,085.52 21.32.80.442.999.2019.530249.001.17.09.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 21,750.40 21,750.40 21,750.40 999999.001 PUERTO QUITO 21.32.80.442.999.2019.530249.003.17.05.01.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 7,168.00 7,168.00 7,168.00 999999.001 RUMIÑAHUI 21.32.80.442.999.2019.530249.004.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 5,167.12 5,167.12 5,167.12 999999.001 QUITO 21.32.80.442.999.2019.530249.005.17.04.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 1,000.00 1,000.00 1,000.00 999999.001 PEDRO MONCAYO 7302 SERVICIOS GENERALES 45,050.37 45,050.37 45,050.37 21.32.80.442.999.2018.730219.001.17.01.50.H21.99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 970.37 970.37 970.37 999999.001 MEDIOS 21.32.80.442.999.2018.730249.002.17.01.03.H21.99 EVENTO CONCIERTO DE NAVIDAD "WAYRA VOCES 5,264.00 5,264.00 5,264.00 999999.001 DE VIENTO" 21.32.80.442.999.2018.730249.004.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES D.M. QUITO 3,046.40 3,046.40 3,046.40 999999.001 21.32.80.442.999.2019.730205.001.17.04.50.H21.99 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 999999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

21.32.80.442.999.2019.730249.001.17.01.03.H21.99 EVENTO FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JUAN Y 800 800 800 999999.001 SAN PEDRO- JUNTA PARROQUIAL DE ATAHUALPA

21.32.80.442.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 7,649.60 7,649.60 7,649.60 999999.001 21.32.80.442.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTON 19,040.00 19,040.00 19,040.00 999999.001 QUITO 21.32.80.442.999.2019.730249.003.17.07.50.H21.99 EVENTO CULTURAL EN SAN MIGUEL DE LOS 5,600.00 5,600.00 5,600.00 999999.001 BANCOS 21.32.80.442.999.2019.730249.003.17.09.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 1,680.00 1,680.00 1,680.00 999999.001 PUERTO QUITO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 7,691.04 7,691.04 7,691.04 ESPECIALIZADOS 21.32.80.442.999.2018.730601.001.17.01.50.H21.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 7,691.04 7,691.04 7,691.04 999999.001 ESPECIALIZADA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,749.22 1,749.22 1,749.22

INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA 21.32.80.442.999.2018.730824.002.17.01.50.H21.99 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y 713.44 713.44 713.44 999999.001 TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL

21.32.80.442.999.2019.730801.001.17.01.50.H21.99 ALIMENTOS Y BEBIDAS CANTÓN QUITO 1,035.78 1,035.78 1,035.78 999999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 893.76 893.76 893.76 21.32.80.442.999.2018.731404.002.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 132.16 132.16 132.16 999999.001 21.32.80.442.999.2018.731408.002.17.01.50.H21.99 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES 761.6 761.6 761.6 999999.001 DEPORTIVOS DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 40,000.00 40,000.00 40,000.00 INTERNO COOPERACIÓN CON OLIMPIADAS ESPECIALES 21.32.80.442.999.2019.780204.001.17.01.50.H21.99 PARA LOS JUEGOS MUNDIALES DE VERANO ABU 40,000.00 40,000.00 40,000.00 999999.001 DHABI 2019 8401 BIENES MUEBLES 19,107.20 12,476.80 12,476.80 21.32.80.442.999.2018.840103.001.17.01.50.H21.99 MOBILIARIOS 3,024.00 3,024.00 3,024.00 999999.001 21.32.80.442.999.2018.840104.001.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,769.60 1,769.60 1,769.60 999999.001 21.32.80.442.999.2019.840103.001.17.01.50.H21.99 MOBILIARIOS CANTÓN QUITO 7,683.20 1,052.80 1,052.80 999999.001 21.32.80.442.999.2019.840104.002.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,630.40 6,630.40 6,630.40 999999.001

443 | PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, DEL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS Proyecto 118,272.00 118,272.00 110,880.00 DIVERSAS IDENTIDADES SOCIOCULTURALES

999 | PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, DEL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS Actividad 118,272.00 118,272.00 110,880.00 DIVERSAS IDENTIDADES SOCIOCULTURALES

7302 SERVICIOS GENERALES 11,872.00 11,872.00 4,480.00

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 21.32.80.443.999.2018.730204.001.17.01.50.H21.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 4,480.00 4,480.00 4,480.00 999999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

21.32.80.443.999.2018.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 7,392.00 7,392.00 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 106,400.00 106,400.00 106,400.00 21.32.80.443.999.2018.840108.002.17.02.50.H21.99 MONUMENTO TRANSITO AMAGUAÑA 106,400.00 106,400.00 106,400.00 999999.001

444 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE Proyecto 18,915.22 18,915.22 14,231.33 LOS GRUPOS DE MÚSICA DEL GADPP Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

999 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE Actividad 18,915.22 18,915.22 14,231.33 LOS GRUPOS DE MÚSICA DEL GADPP

7302 SERVICIOS GENERALES 4,256.00 4,256.00 4,256.00 21.32.80.444.999.2018.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 4,256.00 4,256.00 4,256.00 999999.001 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 1,803.20 1,803.20 1,704.20 REPARACIONES 21.32.80.444.999.2019.730404.001.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN QUITO 1,803.20 1,803.20 1,704.20 999999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 3,227.29 3,227.29 3,227.29 21.32.80.444.999.2019.730813.001.17.01.50.H21.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,227.29 3,227.29 3,227.29 999999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1,320.48 1,320.48 1,320.48 21.32.80.444.999.2019.731403.001.17.01.50.H21.99 MOBILIARIOS 772.8 772.8 772.8 999999.001 21.32.80.444.999.2019.731404.001.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 199.36 199.36 199.36 999999.001 21.32.80.444.999.2019.731408.001.17.01.50.H21.99 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES 348.32 348.32 348.32 999999.001 DEPORTIVOS 8401 BIENES MUEBLES 8,308.25 8,308.25 3,723.36 21.32.80.444.999.2018.840104.001.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 850 850 850 999999.001 21.32.80.444.999.2019.840103.001.17.01.50.H21.99 MOBILIARIOS CANTÓN QUITO 118.16 118.16 118.16 999999.001 21.32.80.444.999.2019.840104.001.17.01.50.H21.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTÓN QUITO 7,340.09 7,340.09 2,755.20 999999.001 445 | PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS Proyecto 47,928.56 47,928.56 47,928.55 PROCESOS CULTURALES 999 | PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS Actividad 47,928.56 47,928.56 47,928.55 PROCESOS CULTURALES 7302 SERVICIOS GENERALES 33,995.20 33,995.20 33,995.19 21.32.80.445.999.2018.730219.001.17.01.50.H21.99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 15,000.00 15,000.00 14,999.99 999999.001 MEDIOS 21.32.80.445.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 11,043.20 11,043.20 11,043.20 999999.001 QUITO 21.32.80.445.999.2019.730249.002.17.09.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 7,952.00 7,952.00 7,952.00 999999.001 PUERTO QUITO INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 322.56 322.56 322.56 REPARACIONES 21.32.80.445.999.2019.730403.001.17.01.03.H21.99 MOBILIARIOS CANTÓN QUITO 322.56 322.56 322.56 999999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 12,768.00 12,768.00 12,768.00 ESPECIALIZADOS 21.32.80.445.999.2018.730607.001.17.01.50.H21.99 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 12,768.00 12,768.00 12,768.00 999999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 842.8 842.8 842.8 21.32.80.445.999.2019.730820.001.17.01.50.H21.99 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS 842.8 842.8 842.8 999999.001 DESCARTABLES CANTON QUITO

446 | PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD Proyecto 212,050.00 212,050.00 133,465.20

001 | FESTIVALES AFRO CAMPAL, MISA NEGRA Y Actividad 8,500.00 8,500.00 0 USOS ANCESTRALES 7302 SERVICIOS GENERALES 8,500.00 8,500.00 0 21.32.80.446.001.2019.730205.005.17.01.50.H21.01. FESTIVALES ARTÍSTICOS CULTURALES DEL PUEBLO 8,500.00 8,500.00 0 03.01.05.001 NEGRO.

002 | PRODUCCIÓN PARA EL CAMPEONATO Actividad 3,000.00 3,000.00 0 NACIONAL DE INDOR PARA ROCKEROS Y ROCKERAS

7302 SERVICIOS GENERALES 3,000.00 3,000.00 0

21.32.80.446.002.2019.730205.001.17.01.50.H21.99 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0 999999.001 DEL EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL DE ARTE QUEER

003 | CELEBRACIÓN DEL KAPAK RAYMI EN Actividad 1,300.00 1,300.00 0 AMAGUAÑA 7302 SERVICIOS GENERALES 1,300.00 1,300.00 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 21.32.80.446.003.2019.730205.003.17.01.52.H21.01. EVENTO KAPAK RAYMI DE AMAGUAÑA 1,300.00 1,300.00 0 03.01.05.001 004 | CAPACITACIÓN INTERCULTURAL EN ARTES Actividad 2,000.00 2,000.00 0 ESCÉNICAS 7302 SERVICIOS GENERALES 2,000.00 2,000.00 0 EVENTO FESTIVAL ARTÍSTICO MUESTRA DE 21.32.80.446.004.2019.730205.003.17.01.50.H21.01. SABERES Y PRÁCTICAS IDENTITARIAS DE LA 2,000.00 2,000.00 0 03.01.05.001 COMUNIDAD DE RUMIÑAHUI 005 | PRODUCCIÓN PARA EL CONCIERTO DE Actividad 6,000.00 6,000.00 0 MÚSICA ROCK EN LA CONCHA ACÚSTICA 7302 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 6,000.00 0 21.32.80.446.005.2019.730205.002.17.01.50.H21.01. EVENTO FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL DE 6,000.00 6,000.00 0 06.01.04.001 ROCKMIÑAWI

999 | PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD Actividad 191,250.00 191,250.00 133,465.20

7302 SERVICIOS GENERALES 125,412.40 125,412.40 84,795.60 21.32.80.446.999.2018.730219.001.17.01.50.H21.99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 16,508.80 16,508.80 16,508.80 999999.001 MEDIOS 21.32.80.446.999.2018.730249.001.17.01.55.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 3,360.00 3,360.00 3,360.00 999999.001 21.32.80.446.999.2018.730249.002.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 14,216.00 14,216.00 14,216.00 999999.001 21.32.80.446.999.2018.730249.008.17.02.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 4,527.04 4,527.04 4,527.04 999999.001 21.32.80.446.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 86,800.56 86,800.56 46,183.76 999999.001 QUITO 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 55,837.60 55,837.60 48,669.60 21.32.80.446.999.2018.750104.001.17.05.50.H21.01. DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 55,837.60 55,837.60 48,669.60 03.01.01.001 DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 7802 10,000.00 10,000.00 0 INTERNO 21.32.80.446.999.2019.780204.001.17.01.50.H21.99 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 10,000.00 10,000.00 0 999999.001 671 | GALERÍA ABIERTA GENERAL RUMIÑAHUI Proyecto 21,249.54 19,812.80 6,585.60 999 | GALERÍA ABIERTA GENERAL RUMIÑAHUI Actividad 21,249.54 19,812.80 6,585.60 7302 SERVICIOS GENERALES 21,249.54 19,812.80 6,585.60 21.32.80.671.999.2019.730207.001.17.03.51.H21.01. DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 7,134.40 7,134.40 0 03.01.01.001 21.32.80.671.999.2019.730207.001.17.03.51.H21.01. DIFUSIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS DEL MAESTRO 6,092.80 6,092.80 0 03.01.01.001 OSWALDO GUAYASAMIN 21.32.80.671.999.2019.730249.001.17.03.51.H21.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 8,022.34 6,585.60 6,585.60 03.01.01.001 ALOAG 672 | SUENA PICHINCHA Proyecto 100,000.00 100,000.00 100,000.00 999 | SUENA PICHINCHA Actividad 100,000.00 100,000.00 100,000.00 7302 SERVICIOS GENERALES 100,000.00 100,000.00 100,000.00 21.32.80.672.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 100,000.00 100,000.00 100,000.00 03.01.01.001 673 | PINTA EN TU PARROQUIA Proyecto 28,489.44 28,489.44 13,593.44 999 | PINTA EN TU PARROQUIA Actividad 28,489.44 28,489.44 13,593.44 7302 SERVICIOS GENERALES 576.8 576.8 576.8 21.32.80.673.999.2019.730207.001.17.01.50.H21.01. DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 576.8 576.8 576.8 03.01.01.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 3,272.64 3,272.64 3,272.64 21.32.80.673.999.2019.730503.001.17.01.50.H21.01. MOBILIARIOS 3,272.64 3,272.64 3,272.64 03.01.01.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 18,256.00 18,256.00 3,360.00 ESPECIALIZADOS 21.32.80.673.999.2019.730607.001.17.01.50.H21.01. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 14,896.00 14,896.00 0 03.01.01.001 21.32.80.673.999.2019.730613.001.17.01.50.H21.01. CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 3,360.00 3,360.00 3,360.00 03.01.01.001 CANTÓN QUITO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 6,384.00 6,384.00 6,384.00 21.32.80.673.999.2019.730812.001.17.01.50.H21.01. MATERIALES DIDÁCTICOS CANTÓN QUITO 6,384.00 6,384.00 6,384.00 03.01.01.001 702 | WAYRA VOCES DEL VIENTO Proyecto 122,020.00 105,456.48 71,578.24 999 | WAYRA VOCES DEL VIENTO Actividad 122,020.00 105,456.48 71,578.24 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7302 SERVICIOS GENERALES 54,386.08 43,769.46 37,389.46 21.32.80.702.999.2019.730201.001.17.01.50.H21.01. TRANSPORTE DE PERSONAL 5,705.00 5,705.00 5,705.00 03.01.01.001

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 21.32.80.702.999.2019.730204.001.17.01.50.H21.01. TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 6,380.00 6,380.00 0 03.01.01.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

21.32.80.702.999.2019.730249.001.17.01.50.H21.01. EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 42,301.08 31,684.46 31,684.46 03.01.01.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 61,687.02 61,687.02 34,188.78 ESPECIALIZADOS 21.32.80.702.999.2019.730606.001.17.01.50.H21.01. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 54,801.60 54,801.60 27,303.36 03.01.01.001 SERVICIOS 21.32.80.702.999.2019.730613.001.17.01.50.H21.01. CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL 6,885.42 6,885.42 6,885.42 03.01.01.001 CANTÓN QUITO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5,946.90 0 0 21.32.80.702.999.2019.739901.094.17.01.50.H21.01. A DISTRIBUIR WAYRA VOCES DEL VIENTO 5,946.90 0 0 03.01.01.001 81 | PLAZA DE LA REPUBLICA Subprograma 1,770,000.00 770,000.00 770,000.00 447 | PLAZA DE LA REPUBLICA Proyecto 1,770,000.00 770,000.00 770,000.00 999 | PLAZA DE LA REPUBLICA Actividad 1,770,000.00 770,000.00 770,000.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 1,770,000.00 770,000.00 770,000.00 PÚBLICO 28.32.81.447.999.2019.780103.010.17.01.03.H21.99 EMPRESA HIDROEQUINOCCIO 770,000.00 770,000.00 770,000.00 999999.001 28.32.81.447.999.2019.780103.011.17.05.52.H21.99 PLAZA DE LA REPÚBLICA 1,000,000.00 0 0 999999.001 33 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS Programa 587,860.06 581,859.91 418,864.65 SECRETARIAS SECTORIALES 94 | ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL Subprograma 474,033.84 468,037.49 373,714.01 DESCONCENTRADA DE PUERTO QUITO Y PVM 488 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO QUITO Y PEDRO VICENTE Proyecto 201,531.65 201,531.65 190,300.94 MALDONADO 999 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO QUITO Y PEDRO VICENTE Actividad 201,531.65 201,531.65 190,300.94 MALDONADO 7302 SERVICIOS GENERALES 1,008.00 1,008.00 1,008.00 22.33.94.488.999.2018.730206.001.17.01.03.F12.999 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 470.4 470.4 470.4 99999.001 22.33.94.488.999.2018.730218.001.17.01.03.F12.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE 537.6 537.6 537.6 99999.001 COMUNICACIÓN MASIVA INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 37,172.26 37,172.26 37,172.26 REPARACIONES 22.33.94.488.999.2018.730404.001.17.01.03.F12.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 21,366.33 21,366.33 21,366.33 99999.001 22.33.94.488.999.2018.730405.002.17.01.03.F12.999 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 15,805.93 15,805.93 15,805.93 99999.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 11,230.71 11,230.71 0

ALQUILER DE VOLQUETAS PARA MANTENIMIENTO 22.33.94.488.999.2018.730517.001.17.09.50.F12.999 VIAL , RECINTOS BOSQUE DE ORO 1,2,3, UNION 11,230.71 11,230.71 0 99999.001 CARIAMANGA, OCCIDENTAL 1"

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 52,120.68 52,120.68 52,120.68

22.33.94.488.999.2018.730811.001.17.09.50.F12.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 508.8 508.8 508.8 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

22.33.94.488.999.2018.730841.001.17.09.50.F12.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 1,947.68 1,947.68 1,947.68 99999.001 TERRESTRES

22.33.94.488.999.2018.730844.001.17.01.03.F12.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 49,664.20 49,664.20 49,664.20 99999.001 PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 7801 100,000.00 100,000.00 100,000.00 PÚBLICO

22.33.94.488.999.2018.780104.046.17.09.50.F12.999 GAD MUNICIPAL DE PUERTO QUITO APORTE PARA 100,000.00 100,000.00 100,000.00 99999.001 LA CUARTA ETAPA BALNEARIO RIO CAONI

489 | SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS CANTONES PUERTO QUITO Y Proyecto 15,629.60 15,629.60 15,629.60 PEDRO VICENTE MALDONADO

002 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL Y PRESENTACIÓN DE UNA ORQUESTA, PARA ATENDER EL EVENTO CULTURAL NUESTRAS RAÍCES POR ANIVERSARIO Actividad 2,800.00 2,800.00 2,800.00 MÁS DE VIDA JURÍDICA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

7302 SERVICIOS GENERALES 2,800.00 2,800.00 2,800.00

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL Y PRESENTACIÓN DE UNA ORQUESTA, PARA 22.33.94.489.002.2019.730205.001.17.08.50.F12.999 ATENDER EL EVENTO CULTURAL NUESTRAS RAÍCES 2,800.00 2,800.00 2,800.00 99999.001 POR ANIVERSARIO MÁS DE VIDA JURÍDICA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

003 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CASTILLO DE LUCES PIRÓTECNICAS PARA FORTALECER EL EVENTO CULTURAL POR LA CELEBRACIÓN DE UN Actividad 700 700 700 ANIVERSARIO MÁS DE FUNDACIÓN DEL BARRIO LA PALESTINA DEL CANTÓN PUERTO QUITO

7302 SERVICIOS GENERALES 700 700 700

SERVICIO DE CASTILLO DE LUCES PIRÓTECNICAS PARA FORTALECER EL EVENTO CULTURAL POR LA 22.33.94.489.003.2019.730205.001.17.09.50.F12.999 CELEBRACIÓN DE UN ANIVERSARIO MÁS DE 700 700 700 99999.001 FUNDACIÓN DEL BARRIO LA PALESTINA DEL CANTÓN PUERTO QUITO

004 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL, TARIMA, ILUMINACIÓN Y LUCES PIRÓTECNICAS PARA EL Actividad 3,136.00 3,136.00 3,136.00 EVENTO DE CIERRE DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL CANTÓN PUERTO QUITO 7302 SERVICIOS GENERALES 3,136.00 3,136.00 3,136.00

SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL, TARIMA, ILUMINACIÓN Y LUCES PIRÓTECNICAS 22.33.94.489.004.2019.730205.001.17.09.50.F12.999 PARA EL EVENTO DE CIERRE DE LAS FESTIVIDADES 3,136.00 3,136.00 3,136.00 99999.001 PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL CANTÓN PUERTO QUITO

999 | SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS CANTONES PUERTO QUITO Y Actividad 8,993.60 8,993.60 8,993.60 PEDRO VICENTE MALDONADO 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 8,993.60 8,993.60 8,993.60 22.33.94.489.999.2018.731408.003.17.09.50.F12.999 IMPLEMENTO DEPORTIVOS PARA EL CLUB PUERTO 8,993.60 8,993.60 8,993.60 99999.001 QUITO

496 | EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Proyecto 150,665.34 150,665.34 150,665.34 VIAL, QUE SE PRESENTAN POR LA AFECTACIÓN DE EVENTOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

999 | EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Actividad 150,665.34 150,665.34 150,665.34 VIAL, QUE SE PRESENTAN POR LA AFECTACIÓN DE EVENTOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 150,665.34 150,665.34 150,665.34 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado CONSTRUCCION DE TECHADO SOBRE LA CANCHA 22.33.94.496.999.2018.750105.001.17.09.50.F12.999 DE USO MULTIPLE DEL RECINTO AGRUPACION LOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 99999.001 RIOS

22.33.94.496.999.2018.750105.001.17.09.50.F12.999 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL RECINTO 31,557.14 31,557.14 31,557.14 99999.001 SAN ANTONIO DE LA ABUNDANCIA PUERTO QUITO

MATERIAL PETREO PARA SER UTILIZADO EN EL 22.33.94.496.999.2018.750105.003.17.09.50.F12.999 LASTRADO, RELLENO DE ALCANTARILLAS Y 11,269.17 11,269.17 11,269.17 99999.001 MANTENIMEINTO VIAL EN EL CANTÓN PUERTO QUITO ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS 22.33.94.496.999.2018.750105.009.17.09.50.F12.999 EN VARIAS CALLES DE LA COMUNA DE SAN 77,839.03 77,839.03 77,839.03 99999.001 VICENTE DE ANDOAS, CANTÓN PEDRO VICIENTE MALDONADO 504 | REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Proyecto 47,089.11 42,392.77 0 INSTITUCIONAL

004 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE Actividad 2,500.00 2,460.11 0 LOS CAMPAMENTOS

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 39.89 0 0 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 22.33.94.504.004.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE LOS 39.89 0 0 99999.001 CAMPAMENTOS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,460.11 2,460.11 0 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 22.33.94.504.004.2019.750105.005.17.09.50.F12.999 LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE LOS 2,460.11 2,460.11 0 99999.001 CAMPAMENTOS

005 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO PARA MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN LA RED Actividad 8,000.00 7,495.40 0 TERCIARIA DEL CANTÓN PUERTO QUITO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 8,000.00 7,495.40 0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO PARA 22.33.94.504.005.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EN LA RED 8,000.00 7,495.40 0 99999.001 TERCIARIA DEL CANTÓN PUERTO QUITO 006 | ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE LA VÍA PEDRO VICENTE Actividad 12,000.00 11,272.80 0 MALDONADO - LA CELICA KM 0 + 400 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 11,272.80 11,272.80 0

22.33.94.504.006.2019.730811.001.17.08.50.F12.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 11,272.80 11,272.80 0 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 727.2 0 0 ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA 22.33.94.504.006.2019.739901.001.17.08.50.F12.999 REPARACIÓN DE LA VÍA PEDRO VICENTE 727.2 0 0 99999.001 MALDONADO - LA CELICA KM 0 + 400 007 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CIMENTACIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COLGANTE Actividad 2,600.00 2,429.99 0 EL SALAZAR II Y PITZARÁ 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 170.01 0 0 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CIMENTACIÓN 22.33.94.504.007.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 DE ACCESOS DEL PUENTE COLGANTE EL SALAZAR II 170.01 0 0 99999.001 Y PITZARÁ 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2,429.99 2,429.99 0 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CIMENTACIÓN 22.33.94.504.007.2019.750105.003.17.09.50.F12.999 DE ACCESOS DEL PUENTE COLGANTE EL SALAZAR II 2,429.99 2,429.99 0 99999.001 Y PITZARÁ

010 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SILANCHE VÍA KM 127 - LA INDUSTRIA Actividad 8,000.00 7,398.05 0 Y PUENTE SOBRE RÍO BANGUERA, VÍA LA PAZ - SAN ANTONIO CANTÓN PUERTO QUITO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 601.95 0 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 22.33.94.504.010.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 SILANCHE VÍA KM 127 - LA INDUSTRIA Y PUENTE 601.95 0 0 99999.001 SOBRE RÍO BANGUERA, VÍA LA PAZ - SAN ANTONIO CANTÓN PUERTO QUITO

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7,398.05 7,398.05 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 22.33.94.504.010.2019.750105.004.17.09.50.F12.999 SILANCHE VÍA KM 127 - LA INDUSTRIA Y PUENTE 7,398.05 7,398.05 0 99999.001 SOBRE RÍO BANGUERA, VÍA LA PAZ - SAN ANTONIO CANTÓN PUERTO QUITO

011 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS, SALÓN DE EVENTOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL NOROCCIDENTE, MECÁNICA Actividad 10,220.75 10,046.20 0 DEL CAMPAMENTO KM 140, E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZAS DE LAS OFICINAS DE LA DZN EN PUERTO QUITO

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 174.55 0 0

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS, SALÓN DE EVENTOS DE LA 22.33.94.504.011.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 DIRECCIÓN ZONAL NOROCCIDENTE, MECÁNICA 174.55 0 0 99999.001 DEL CAMPAMENTO KM 140, E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZAS DE LAS OFICINAS DE LA DZN EN PUERTO QUITO

8401 BIENES MUEBLES 10,046.20 10,046.20 0 22.33.94.504.011.2019.840106.001.17.09.50.F12.999 HERRAMIENTAS 10,046.20 10,046.20 0 99999.001

012 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO ASOCIACIÓN Actividad 950 0 0 AGROPECUARIA ARTESANAL NUEVA ESPERANZA

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 950 0 0

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN 22.33.94.504.012.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 DE CONTRAPISO ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 950 0 0 99999.001 ARTESANAL NUEVA ESPERANZA

013 | ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN - GESTIÓN DE PUERTO QUITO Y ACCESORIOS PARA EL Actividad 1,290.22 1,290.22 0 SISTEMA DE AGUA DEL CAMPAMENTO DE ABDÓN CALDERÓN 8401 BIENES MUEBLES 1,290.22 1,290.22 0 22.33.94.504.013.2019.840104.003.17.09.50.F12.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,290.22 1,290.22 0 99999.001 014 | ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES E Actividad 1,528.14 0 0 INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,528.14 0 0 ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA 22.33.94.504.014.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES E 1,528.14 0 0 99999.001 INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN ZONAL

701 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE Proyecto 59,118.14 57,818.13 17,118.13 MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

005 | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA EL SURTIDOR Actividad 1,995.00 1,995.00 1,995.00 DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA/TANQUERO

8401 BIENES MUEBLES 1,995.00 1,995.00 1,995.00 22.33.94.701.005.2019.840104.002.17.09.50.F12.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,995.00 1,995.00 1,995.00 99999.001 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 006 | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL CENTRO DE Actividad 1,234.24 1,234.24 1,234.24 PROCESAMIENTO DE DATOS "DATA CENTER" INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 364 364 364 REPARACIONES 22.33.94.701.006.2019.730404.001.17.09.50.F12.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 364 364 364 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 870.24 870.24 870.24

22.33.94.701.006.2019.840104.001.17.09.50.F12.999 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA EL CENTRO DE 870.24 870.24 870.24 99999.001 PROCESAMIENTO DE DATOS "DATA CENTER"

008 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MECÁNICA DE SAN MIGUEL DE LOS Actividad 9,000.00 7,699.99 0 BANCOS Y MECÁNICA PUERTO QUITO

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 7,699.99 7,699.99 0 22.33.94.701.008.2019.731406.001.17.09.50.F12.01. HERRAMIENTAS 7,699.99 7,699.99 0 04.07.01.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,300.01 0 0 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 22.33.94.701.008.2019.739901.001.17.09.50.F12.999 LA MECÁNICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y 1,300.01 0 0 99999.001 MECÁNICA PUERTO QUITO

999 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE Actividad 46,888.90 46,888.90 13,888.89 MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

7302 SERVICIOS GENERALES 34,764.11 34,764.11 1,764.11 22.33.94.701.999.2019.730207.001.17.09.50.F12.999 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 33,000.00 33,000.00 0 99999.001 22.33.94.701.999.2019.730219.002_Copy.17.09.50.F PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 637.84 637.84 637.84 12.99999999.001 MEDIOS 22.33.94.701.999.2019.730219.003.17.09.50.F12.999 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 1,126.27 1,126.27 1,126.27 99999.001 MEDIOS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 212.35 212.35 212.35 REPARACIONES 22.33.94.701.999.2019.730406.005.17.09.50.F12.999 HERRAMIENTAS 212.35 212.35 212.35 99999.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 2,912.00 2,912.00 2,912.00 22.33.94.701.999.2019.730503.001.17.09.50.F12.999 MOBILIARIOS 2,912.00 2,912.00 2,912.00 99999.001 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,299.43 7,299.43 7,299.42

22.33.94.701.999.2019.730811.001.17.09.50.F12.999 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 6,683.99 6,683.99 6,683.98 99999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

22.33.94.701.999.2019.730813.004.17.09.50.F12.999 REPUESTOS Y ACCESORIOS 615.44 615.44 615.44 99999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 108.3 108.3 108.3 22.33.94.701.999.2019.731406.002.17.09.50.F12.999 HERRAMIENTAS 108.3 108.3 108.3 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 1,592.71 1,592.71 1,592.71 22.33.94.701.999.2019.840104.004.17.09.50.F12.999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 476.57 476.57 476.57 99999.001 22.33.94.701.999.2019.840106.001.17.09.50.F12.999 HERRAMIENTAS 1,116.14 1,116.14 1,116.14 99999.001

96 | ACCIONES DE LA SECRETARÍA COORDINADORA Subprograma 109,826.22 109,822.42 41,300.64 CANAL DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

125 | TECNIFICACIÓN EN AGUA DE RIEGO, PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE Proyecto 82,687.16 82,683.36 17,969.73 INFLUENCIA DIRECTA DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

001 | ADQUISICIÓN DE SENSORES DE NIVEL CAUDAL Actividad 64,717.40 64,713.60 0

7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 3.8 0 0 24.33.96.125.001.2019.739901.001.17.01.03.F12.999 ADQUISICIÓN DE SENSORES DE NIVEL CAUDAL 3.8 0 0 99999.001 8401 BIENES MUEBLES 64,713.60 64,713.60 0 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado ADQUISICIÓN DE 3 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS 24.33.96.125.001.2019.840104.002.17.02.53.F12.999 CON CONEXIÓN REMOTA Y UN MOLINETE PARA 64,713.60 64,713.60 0 99999.001 AFOROS CON BARRAS 999 | TECNIFICACIÓN EN AGUA DE RIEGO, PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE Actividad 17,969.76 17,969.76 17,969.73 INFLUENCIA DIRECTA DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO 7302 SERVICIOS GENERALES 5,947.20 5,947.20 5,947.20 24.33.96.125.999.2019.730249.001.17.01.03.F12.999 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 5,947.20 5,947.20 5,947.20 99999.001 7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 500 500 499.97 24.33.96.125.999.2019.730503.001.17.01.03.F12.999 ALQUILER MOBILIARIOS 500 500 499.97 99999.001 7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 6,818.56 6,818.56 6,818.56 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CIVIL 3D 2020 24.33.96.125.999.2019.730702.002.17.02.F12.99999 PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CANAL DE 6,818.56 6,818.56 6,818.56 999.001 RIEGO CAYAMBE 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,704.00 4,704.00 4,704.00 APERTURA DE TROCHAS PARA MONITOREO DE 24.33.96.125.999.2019.750102.100.17.02.F12.99999 CAUDALES DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DE 4,704.00 4,704.00 4,704.00 999.001 RIEGO CAYAMBE-P MONCAYO

501 | GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Proyecto 7,896.00 7,896.00 7,896.00

999 | GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Actividad 7,896.00 7,896.00 7,896.00

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 7,896.00 7,896.00 7,896.00 ESPECIALIZADOS 24.33.96.501.999.2019.730603.001.17.01.50.F12.999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 7,896.00 7,896.00 7,896.00 99999.001 674 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y Proyecto 19,243.06 19,243.06 15,434.91 PRODUCTIVO 999 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y Actividad 19,243.06 19,243.06 15,434.91 PRODUCTIVO CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 16,688.06 16,688.06 12,879.91 ESPECIALIZADOS ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 24.33.96.674.999.2018.730605.001.17.01.50.F12.999 MANEJO AMBIENTAL PROYECTO DE RIEGO 16,688.06 16,688.06 12,879.91 99999.001 CAYAMBE PEDRO MONCAYO FASE 1 8401 BIENES MUEBLES 2,555.00 2,555.00 2,555.00 24.33.96.674.999.2019.840107.001.17.01.03.F12.999 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 2,555.00 2,555.00 2,555.00 99999.001 97 | DESARROLLO REGIONAL Subprograma 4,000.00 4,000.00 3,850.00 676 | APOYO A OBRAS Y ACCIONES COMUNITARIAS Proyecto 4,000.00 4,000.00 3,850.00 URGENTES 999 | APOYO A OBRAS Y ACCIONES COMUNITARIAS Actividad 4,000.00 4,000.00 3,850.00 URGENTES 7302 SERVICIOS GENERALES 4,000.00 4,000.00 3,850.00 30.33.97.676.999.2019.730249.001.17.01.03.F12.999 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 4,000.00 4,000.00 3,850.00 99999.001 34 | DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA Programa 480,655.31 442,427.56 143,842.91 88 | DESARROLLO TURÍSTICO PRODUCTIVO Subprograma 212,018.66 195,192.50 57,018.66 126 | FOMENTO TURÍSTICO Proyecto 35,845.86 35,845.86 35,845.86 999 | FOMENTO TURÍSTICO Actividad 35,845.86 35,845.86 35,845.86 7302 SERVICIOS GENERALES 29,035.00 29,035.00 29,035.00 06.34.88.126.999.2019.730207.001.17.01.50.D73.99 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CANTON 8,960.00 8,960.00 8,960.00 999999.001 QUITO 06.34.88.126.999.2019.730219.001.17.01.50.D73.99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS 14,336.00 14,336.00 14,336.00 999999.001 MEDIOS 06.34.88.126.999.2019.730249.001.17.01.78.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARROQUIA 3,920.00 3,920.00 3,920.00 999999.001 PUELLARO 06.34.88.126.999.2019.730249.002.17.01.50.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 1,819.00 1,819.00 1,819.00 999999.001 QUITO TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 7303 6,810.86 6,810.86 6,810.86 SUBSISTENCIAS Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 06.34.88.126.999.2019.730302.001.17.01.50.D73.99 PASAJES AL EXTERIOR 6,810.86 6,810.86 6,810.86 999999.001 127 | COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS Proyecto 21,172.80 21,172.80 21,172.80 COMUNICACIONALES 999 | COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS Actividad 21,172.80 21,172.80 21,172.80 COMUNICACIONALES 7302 SERVICIOS GENERALES 21,172.80 21,172.80 21,172.80 06.34.88.127.999.2019.730207.001.17.01.50.D73.99 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 4,972.80 4,972.80 4,972.80 999999.001 06.34.88.127.999.2019.730249.172.17.01.03.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES 16,200.00 16,200.00 16,200.00 999999.001 129 | FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Proyecto 155,000.00 138,173.84 0 999 | FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Actividad 155,000.00 138,173.84 0 7302 SERVICIOS GENERALES 36,220.80 36,220.80 0 37.34.88.129.999.2019.730207.001.17.01.50.D73.99 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 26,241.60 26,241.60 0 999999.001 CONTRATACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA 37.34.88.129.999.2019.730249.001.17.01.50.D73.99 EVENTOS Y FERIAS GASTRONÓMICAS DE LOS 9,979.20 9,979.20 0 999999.001 MERCADOS DMQ CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 75,028.80 75,028.80 0 ESPECIALIZADOS 37.34.88.129.999.2019.730601.001.17.01.03.D73.99 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 75,028.80 75,028.80 0 999999.001 ESPECIALIZADA 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1,887.00 1,887.00 0 37.34.88.129.999.2019.730802.001.17.01.03.D73.99 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 1,887.00 1,887.00 0 999999.001 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 8,688.96 8,688.96 0 37.34.88.129.999.2019.731403.001.17.01.03.D73.99 MOBILIARIOS 7,288.96 7,288.96 0 999999.001 37.34.88.129.999.2019.731408.001.17.01.03.D73.99 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES 1,400.00 1,400.00 0 999999.001 DEPORTIVOS 7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES 12,000.00 12,000.00 0 37.34.88.129.999.2019.731515.001.17.01.03.D73.99 PLANTAS 12,000.00 12,000.00 0 999999.001 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 16,826.16 0 0 37.34.88.129.999.2019.739901.171.17.01.03.D73.99 A DISTRIBUIR FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 16,826.16 0 0 999999.001 8401 BIENES MUEBLES 4,348.28 4,348.28 0 37.34.88.129.999.2019.840104.001.17.01.50.D73.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,060.28 3,060.28 0 999999.001 37.34.88.129.999.2019.840107.003.17.01.50.D73.99 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1,288.00 1,288.00 0 999999.001 89 | PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUI Subprograma 190,308.56 168,906.97 56,461.92 461 | RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Proyecto 26,608.00 26,608.00 26,607.99 COCHASQUÍ 999 | RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Actividad 26,608.00 26,608.00 26,607.99 COCHASQUÍ 7302 SERVICIOS GENERALES 26,608.00 26,608.00 26,607.99 21.34.89.461.999.2019.730249.001.17.04.52.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 20,000.00 20,000.00 19,999.99 999999.001 PEDRO MONCAYO 21.34.89.461.999.2019.730249.002.17.01.50.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 6,608.00 6,608.00 6,608.00 999999.001 D.M QUITO 462 | PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Proyecto 15,058.74 15,058.74 15,058.73 COCHASQUÍ 999 | PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Actividad 15,058.74 15,058.74 15,058.73 COCHASQUÍ 7302 SERVICIOS GENERALES 7,560.00 7,560.00 7,560.00

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, 21.34.89.462.999.2018.730204.001.17.04.52.D73.99 TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, 7,560.00 7,560.00 7,560.00 999999.001 SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES

7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,498.74 7,498.74 7,498.73 Código Estructura Codificado Comprometido Devengado

21.34.89.462.999.2018.730811.001.17.04.52.D73.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7,498.74 7,498.74 7,498.73 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

637 | MANTENIMIENTO DEL ÁREA MONUMENTAL Proyecto 148,641.82 127,240.23 14,795.20 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ

001 | PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y/O Actividad 10,000.00 7,949.03 0 SERVICIOS. 1 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 2,050.97 0 0 21.34.89.637.001.2019.739901.001.17.04.52.D73.99 PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 2,050.97 0 0 999999.001 1 8401 BIENES MUEBLES 7,949.03 7,949.03 0 21.34.89.637.001.2019.840104.001.17.04.52.D73.99 UTENSILIOS DE COCINA PARA UTILIZAR EN EL 7,949.03 7,949.03 0 999999.001 PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ 002 | PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y/O Actividad 105,000.00 104,496.00 0 SERVICIOS. 2 7302 SERVICIOS GENERALES 22,400.00 22,400.00 0 21.34.89.637.002.2019.730207.001.17.04.52.D73.99 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 22,400.00 22,400.00 0 999999.001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 5,600.00 5,600.00 0 ESPECIALIZADOS 21.34.89.637.002.2019.730609.001.17.04.52.D73.99 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE 5,600.00 5,600.00 0 999999.001 LABORATORIO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 504 0 0 21.34.89.637.002.2019.739901.001.17.04.52.D73.99 PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 504 0 0 999999.001 2 8401 BIENES MUEBLES 76,496.00 76,496.00 0 21.34.89.637.002.2019.840104.001.17.04.52.D73.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN TRACTOR 69,216.00 69,216.00 0 999999.001 AGRÍCOLA) 21.34.89.637.002.2019.840104.002.17.04.52.D73.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,280.00 7,280.00 0 999999.001 003 | EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES Actividad 5,000.00 0 0 ARQUEOLÓGICAS. 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5,000.00 0 0 21.34.89.637.003.2019.739901.001.17.04.52.D73.99 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 5,000.00 0 0 999999.001 ARQUEOLÓGICAS. 004 | READECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA OBRA Actividad 13,846.62 0 0 FÍSICA. INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 7304 7,395.00 0 0 REPARACIONES 21.34.89.637.004.2019.730402.001.17.04.52.D73.99 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO 7,395.00 0 0 999999.001 ESTRUCTURADO 7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 6,451.62 0 0 READECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 21.34.89.637.004.2019.739901.001.17.04.52.D73.99 EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA OBRA 6,451.62 0 0 999999.001 FÍSICA.

999 | MANTENIMIENTO DEL ÁREA MONUMENTAL Actividad 14,795.20 14,795.20 14,795.20 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ

7302 SERVICIOS GENERALES 7,098.56 7,098.56 7,098.56 21.34.89.637.999.2019.730249.001.17.04.52.D73.99 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CANTÓN 7,098.56 7,098.56 7,098.56 999999.001 PEDRO MONCAYO 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,696.64 7,696.64 7,696.64

21.34.89.637.999.2019.730844.001.17.04.52.D73.99 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, 7,696.64 7,696.64 7,696.64 999999.001 PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS

90 | PARQUE JERUSALEM Subprograma 30,768.89 30,768.89 30,362.33 465 | BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM Proyecto 30,768.89 30,768.89 30,362.33 999 | BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM Actividad 30,768.89 30,768.89 30,362.33 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 7306 INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 4,998.56 4,998.56 4,592.00 ESPECIALIZADOS

04.34.90.465.999.2017.730601.008.17.04.52.D73.99 CONSULTORIA PARA SISTEMA DE RECIRCULACION 4,998.56 4,998.56 4,592.00 999999.001 DE AGUA DEL AREA DE LA PISCINA DEL PR-BPJ Código Estructura Codificado Comprometido Devengado 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7,788.73 7,788.73 7,788.73

04.34.90.465.999.2018.730811.001.17.04.52.D73.99 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, 7,788.73 7,788.73 7,788.73 999999.001 PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

8401 BIENES MUEBLES 17,981.60 17,981.60 17,981.60 04.34.90.465.999.2018.840103.001.17.04.52.D73.99 MOBILIARIOS 17,981.60 17,981.60 17,981.60 999999.001 91 | FOMENTO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA Subprograma 47,559.20 47,559.20 0

472 | DESARROLLO TURÍSTICO Y COMUNITARIO DE Proyecto 47,559.20 47,559.20 0 LA PROVINCIA DE PICHINCHA

999 | DESARROLLO TURÍSTICO Y COMUNITARIO DE Actividad 47,559.20 47,559.20 0 LA PROVINCIA DE PICHINCHA

7302 SERVICIOS GENERALES 47,559.20 47,559.20 0 07.34.91.472.999.2019.730201.001.17.01.50.D73.01. TRANSPORTE DE PERSONAL CANTÓN QUITO 47,559.20 47,559.20 0 03.07.01.001 Total => 239,188,603.54 189,090,943.04 151,458,732.41