Jahresbericht 2017/2018
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Jahresbericht 2017/2018 WIR SIND EIN SOZIALDIAKONISCHER DIENSTLEISTER 2 Inhalt Einleitung des Vorstandes 4 Grußwort des Bewohnerbeirates 5 Struktur 6 Zahlen und Fakten 8 Spenden 10 Projekte und Themen 12 Wir stellen vor 22 Ortsansicht Neinstedt Foto: n‘Rico Kreim 3 v.l. Stiftungsvorstände Hans Jaekel und Stephan Zwick Foto: R. Radecke Einleitung des Vorstandes „Wasser zum Leben“ Liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen zum Jahresfest 2018. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige kennen die Brüche des Lebens in Es steht unter dem Motto „Wasser zum Leben“. besonderer Weise. Unser gesellschaftlicher Auftrag Im vorliegenden Bericht lassen wir Sie zurückblicken als Evangelische Stiftung ist es, das Wohlbefinden auf die Zeit zwischen den Jahresfesten 2017 und der Menschen an Leib und Seele zu fördern. Wir 2018 mit ihren vielen Aktivitäten. Ebenso können Sie begleiten Menschen an ihre Quelle des Lebens. Einblick gewinnen in die wirtschaftliche Situation Im Jahresbericht können Sie nachverfolgen, wie uns der Stiftung. das gelungen ist. An der Quelle sitzen. Mit lebendigem Wasser den Wir sind unserem Gott dafür dankbar, dass sich Durst löschen. Das alles umsonst. Menschen der Evangelischen Stiftung Eine Quelle der Lebenslust. an der Quelle des lebendigen Wassers erfrischen Dieses Motto ist personenzentriert. Es geht um Ihr können. und unser Wohlbefinden. Das macht die Stiftung aus: Diakonie hat den Auftrag, dieses biblische Motto Miteinander. Feiern. Leben. Lernen. Spielen. Arbei- in die Lebensbezüge der Menschen zu übertragen. ten. Teilhaben. Glauben. Selbstbestimmt und frei. In herzlicher Verbundenheit, Ihre Diakon Hans Jaekel Stephan Zwick Pädagogisch-Diakonischer Vorstand Kaufmännischer Vorstand 4 Vorsitzende des Bewohnerbeirates Peggy Teichmann Foto: n‘Rico Kreim Grußwort des Bewohnerbeirates Aus der Quelle kommt das Wasser. sich die Menschen für unsere Stiftung interessieren. Die Quelle gibt dem Durstigen Wasser. Deshalb gefällt mir das Jahresfest immer. Es kommt Gott hält das Wasser in der Hand. viel Besuch und alle grüßen freundlich. Das ist das Thema für dieses Jahr und wir haben Und ich mag natürlich das Musikfestival, weil ver- es im Bewohnerbeirat besprochen. schiedene Musiker und Gruppen kommen und wir den Abend schön feiern. 2017 war auch ein schönes Jahr. Special Olympics waren gut gewesen und in der Stiftung ist auch Ich wünsche den Lesern viel Glück und Erfolg im viel passiert. Überall sind Baustellen. Das alte Em- weiteren Leben. Wenn Ihr noch Fragen habt, maus wird umgebaut und am Bunten Haus gibt es meldet Euch bei mir. einen neuen Spielplatz. Es gibt eine neue Bäckerei auf dem Marienhof mit selbst gebackenem Kuchen. Auch unsere Werkstatt ist schön gemacht worden. Ich finde es auch schön, wenn sich die Politiker hier vorstellen. So wie es vor der letzten Wahl war. Auch der Herbstempfang mit den vielen Gästen war inte- ressant. Man erfährt so viel Neues. Es ist gut, wenn Peggy Teichmann Vorsitzende des Bewohnerbeirates 5 Struktur Die Evangelische Stiftung Neinstedt ist Der Stiftungsrat ist ein vom Kuratorium eingesetztes eine Stiftung bürgerlichen Rechtes und Gremium und steht der Stiftung bei strategischen unterliegt der Stiftungsaufsicht des Landes Entscheidungen in Fragen der Kommunikation, Sachsen-Anhalt. der Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings Die Organe der Stiftung sind das Kuratorium und beratend zur Seite. Er besteht aus 5-10 Mitgliedern, der Vorstand. Das Kuratorium als Aufsichtsorgan den sogenannten Botschaftern. Die Diakonische bestimmt die Grundsätze für die Erfüllung der Gemeinschaft der Evangelischen Stiftung Neinstedt Aufgaben der Stiftung und gibt Anregungen und unterstützt das diakonische Profil der Stiftung. Weisungen für die Arbeit des Vorstandes. Es besteht Die Stabsstellen unterstützen die Stiftung durch aus zehn bis zwölf Personen aus Wirtschaft, die Übernahme fachspezifischer Aufgaben. Bei den Politik, Kirche und Gesellschaft, die ehrenamtlich Beauftragten handelt es sich um gesetzlich tätig sind. Die Mitglieder werden für die Dauer von vorgeschriebene Verantwortliche und freiwillig sechs Jahren berufen. Der Vorstand als leitendes eingesetzte Verantwortliche. An der Stiftung sind Organ wird vom Kuratorium berufen und besteht verschiedene Interessenvertretungen zur Mitbestim- aus dem Pädagogisch-Diakonischen Vorstand und mung und Mitwirkung etabliert. dem Kaufmännischen Vorstand. Haus Martin, Sitz des Vorstandes und der Verwaltung Foto: P. Zehnpfund 6 Technik Informationstechnologie Bereich Verwaltung Küche und Bistro und Zentrale Dienste Bau Finanzbuchhaltung Einkauf & Logistik Leistungsabrechnung Service DiensteService für & Dienstleistung Adminis- & Menschen mit Pflegebedarf tration Dienstleistungen ambulanterAdministration Pflegedienst stationärer Pflegedienst teilstationärer Pflegedienst Personal Pflegen Quartierswohnen & Personalverwaltung Personal Begleiten Gesundheit Personalentwicklung Fortbildungszentrum Kinder und Jugend Diakonie-Kolleg Wohnen & Leben/ Lindenhof Gesundheit Arbeiten Evangelische Bilden & Begleiten Wohnen & Leben/Arbeiten & Fachschule für & Begleiten Heilerziehungspflege Fördern Pflegen & Begleiten Dienste für Menschen mit Behinderung Wohnbereiche Gesundheitsdienste Werkstätten für Menschen mit stationäres Behinderung Fachkrankenhaus Dienste für Tagesförderstätten für Psychiatrie Kinder und Jugendliche Pflege, Kurzzeitpflege, teilstationäre Tagesklinik Kindertagesstätten (z.T. integrativ) Verhinderungspflege psychiatrische Institutsambulanz Förderschule Berufliche Bildung ambulante Physiotherapie Grundschule Freizeit ambulante Ergotherapie Horte (Sport, Musik, Kultur, Religion) Kinder- und Jugendhilfe Bereich Soziales, Gesundheit und Bildung Stabsstellen und Beauftragte Datenschutz | Hygiene und Brandschutz | Arbeitssicherheit | Betriebliches Gesundheitsmanagement Seelsorge | Qualitätsmanagement | Justiziariat | Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising | Controlling Ehrenamt | Diakonischer Dienst | Schwerbehindertenvertretung | Sozialer begleitender Dienst Gesellschaften Evangelische Stiftung Neinstedt 100% 75% 49% Lungenklinik Lindenhof Nikanor Ballenstedt GmbH Service GmbH Harz gGmbH 7 Zahlen und Fakten Erträge Seit 2015 berichtet die Stiftung mit einem klei- Das Wachstum der Erträge beträgt von 2015 auf nen Zahlenwerk von der wirtschaftlichen 2016 über 5 %. Von dem Jahr 2016 zu dem Jahr Entwicklung. Daher ist es für 2017 das erste Mal 2017 beträgt der Anstieg 20 %. Diese Steigerungen möglich, einen Drei-Jahres-Vergleich von 2015 beruhen auf Zuwachs in einzelnen Bereichen, z.B. bis 2017 darzustellen. durch die Trägerübernahme einiger Kindertages- stätten und Horte im Bereich Bilden und Fördern. ErträgeErträge im im VergleichVergleich I I 6060 € 55 in Mio Mio in in Mio € 5050 4646 4343 4040 3030 2020 1010 00 20152015 20162016 V-V-IstIst 2017 Erträge im Vergleich II 2015 2016 V-Ist 2017 30 € in Mio Mio in 25 Die Erträge der Evangelischen Stiftung Rund 47 % der Erträge erwirtschaftete der Bereich Gesamtsumme: 2015 - 43,3 Mio € Neinstedt betragen für das Jahr 2017 Wohnen und Leben. Zusammen mit20 dem Bereich Ar- 2016 - 45,6 Mio € ca. 54,8 Millionen Euro. Diese Steigerung beiten und Begleiten erbringt die Eingliederungshilfe 2017 - 54,8 Mio € erfolgt durch den Zuwachs im Bereich Bilden ca. 60,3 % des Gesamtertrages. 15 und Fördern. 10 5 0 Wohnen2015 2016 & 2017Leben Arbeiten & Begleiten Gesundheit Pflegen & Begleiten Bilden & Fördern Wirtschaftsbetriebe etc. ErträgeErträge im im Vergleich Vergleich II II 2015 2016 VV-Ist-Ist 20172017 30 € 30 in Mio Mio in 25 in Mio € 25 Gesamtsumme: 2015 – 42,7- 43,3 Mio. Mio € € 2020 2016 – 45,6- 45,6 Mio. Mio € € 2017 – 54,8- 54,8 Mio. Mio € € 1515 1010 55 00 WohnenWohnen && Leben Leben ArbeitenArbeiten && Begleiten GesundheitGesundheit PflegenPflegen & &Begleiten Begleiten BildenBilden && Fördern WirtschaftsbetriebeWirtschaftsbetriebe etc. etc. 8 Personalkosten In der Stiftung werden Personalkosten in Die Hauptkostenkomponente bei den Sachkosten ist Höhe von ca. 38,1 Millionen Euro erzielt. Der der Betrieb und Erhalt der Gebäudeinfrastruktur der Anteil der Personalkosten am Ertrag beträgt Stiftung mit ca. 6 % des Umsatzes. somit im Jahr 2017 ca. 69,5 %. Personalkosten im Vergleich 2015 2016 2017 20 18 in Mio. € 16 Gesamtsumme: 14 2015 – 30,3 Mio. € 2016 – 32,2 Mio. € 12 2017 – 38,1 Mio. € 10 8 6 4 2 0 Wohnen & Leben Arbeiten & Begleiten Gesundheit Pflegen & Begleiten Bilden & Fördern Wirtschaftsbetriebe etc. Klienten im Vergleich 2015 2016 2017 1.000 Anzahl Krankenhaus 560 Fälle Tagesklinik 97 Fälle Institutsambulanz ca. 600 Fälle Klienten Physiotherapie ca. 1.500 Fälle (ca. 30.000 Behandlungen) 750 Gesamtzahl: Die Nutzerinnen und Nutzer der Angebote der betreuten Kinder gestiegen. Die Anzahl an Schülern 2015 - 4.246 2016 - 4.373 Stiftung sind vielfältig. Über 5.162 Menschen und Klienten der Diakonie Pflegestation ist ebenso 2017 - 5.162 sind betreut, gepflegt, gebildet, gefördert und gestiegen. Ein Rückgang ist im Bereich500 Arbeiten und gesund erhalten worden. Jede Altersgruppe ist Begleiten zu verzeichnen. Hier treten die geburten- dabei vertreten. Dem Diagramm ist zu entnehmen, starken Jahrgänge in die Ruhephase des Alters ein dass in den meisten Arbeitsbereichen Steigerungen und nachfolgende geburtenschwache Jahrgänge 250 erfolgt sind. Im Bereich Bilden und Fördern ist können diesen Wechsel nicht abfangen. durch die Übernahme der Kitas die Anzahl der 0 2015 2016 2017 KlientenKlienten im im Vergleich Vergleich Wohnen & Arbeiten & Kinder der Kitas paca domo Schüler Diakoniestation Senioren Gesundheit