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Anlage Zum TOP 1

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Anlage Zum TOP 1 Anlage zum TOP 1 Datenbasis zum Haushaltsbericht nach den Vorgaben des Landes Hessen: AKTUELL korrigiert Plan (Gesamtjahr) Plan (bis 3. Quartal) (+) besser Abweichung Produkt- Produkt Bezeichnung kumm Q3/2020 2020 2020 (-) schlechter zum bereich ordentliche E.ordentliche A. Verw.- Ergebnis ordentliche E. ordentliche A. Verw.- Ergebnis ordentliche E. ordentliche A. Verw.- Ergebnis als Planergebnis Planergebnis 1 01.111.01 Gemeindeorgane 50 280.953 -280.903 100 409.460 -409.360 75 307.095 -307.020 26.117 9% 1 01.111.02. Interne Dienste 122 173.352 -173.230 160 299.010 -298.850 120 224.258 -224.138 50.907 23% 1 01.111.03 Personalabteilung 0 68.534 -68.534 0 61.200 -61.200 0 45.900 -45.900 -22.634 -49% 1 01.111.04 Personalrat 0 4.176 -4.176 0 6.600 -6.600 0 4.950 -4.950 774 16% 1 04.111.07 Finanzwesen 12.813 148.170 -135.357 16.000 202.850 -186.850 12.000 152.138 -140.138 4.781 3% 1 04.111.08 Kassenwesen 0 70.020 -70.020 0 96.700 -96.700 0 72.525 -72.525 2.505 3% 1 04.111.09 Versicherungen 0 34.212 -34.212 0 26.800 -26.800 0 20.100 -20.100 -14.112 -70% 1 08.111.06 Liegenschaften 30.941 241.257 -210.316 67.390 351.520 -284.130 50.543 263.640 -213.098 2.782 1% 1 08.111.07 KWB-Liegenschaften 52.437 47.330 5.107 69.916 61.440 8.476 52.437 46.080 6.357 -1.250 20% 1 10.111.05 Hilfsbetriebe der Verwaltung 1.154 429.840 -428.687 0 628.900 -628.900 0 471.675 -471.675 42.988 9% 2 03.121.01 Statistik und Wahlen 0 1.114 -1.114 0 2.000 -2.000 0 1.500 -1.500 386 26% 2 03.122.01 Meldewesen 36.328 141.649 -105.321 50.000 198.250 -148.250 37.500 148.688 -111.188 5.866 5% 2 03.122.02 Personenstandswesen 0 7.333 -7.333 100 12.250 -12.150 75 9.188 -9.113 1.779 20% 2 03.122.03 Ordnungsangelegenheiten 189.909 223.096 -33.187 351.000 275.105 75.895 263.250 206.329 56.921 -90.109 -158% 2 03.122.04 Obdachlose 1.194 0 1.194 0 0 0 0 0 0 1.194 2 09.126.01 Brandschutz Verw 39.509 176.552 -137.043 55.282 250.010 -194.728 41.462 187.508 -146.046 9.003 6% 2 09.126.02 Brandschutz Geb 3.075 31.571 -28.496 4.100 58.640 -54.540 3.075 43.980 -40.905 12.409 30% 0 4 02.252.01 Ausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 02.273.01 Volksbildung 0 742 -742 0 1.000 -1.000 0 750 -750 8 1% 4 02.281.01 Zus. Heimat- und Kulturpflege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 07.281.02 Heimat- und Kulturpflege 0 7.303 -7.303 0 16.970 -16.970 0 12.728 -12.728 5.424 43% 4 07.291.01 Kirchengemeinden 0 6.872 -6.872 0 9.500 -9.500 0 7.125 -7.125 253 4% 5 02.315.01 Seniorenarbeit 0 375 -375 0 3.000 -3.000 0 2.250 -2.250 1.875 -83% 5 02.320.01 Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete0 Personen 31.915 -31.915 10.000 46.600 -36.600 7.500 34.950 -27.450 -4.465 -16% 5 02.331.01 Wohlfahrtspflege 294 617 -322 0 900 -900 0 675 -675 353 52% 6 02.362.01 Kinder- u. Jugendarbeit 500 13.752 -13.252 5.500 51.100 -45.600 4.125 38.325 -34.200 20.948 61% 6 05.365.01 Kindertagesstätten 472.108 1.914.972 -1.442.864 792.000 2.713.964 -1.921.964 594.000 2.035.473 -1.441.473 -1.391 0% 6 10.366.01 Kinderspielplätze 0 8.408 -8.408 0 8.355 -8.355 0 6.266 -6.266 -2.141 -34% 7 02.412.01 Diakonie 0 11.250 -11.250 0 15.000 -15.000 0 11.250 -11.250 0 0% 7 06.418.01 Kur- u Badebetriebe 170.945 232.180 -61.234 252.900 316.400 -63.500 189.675 237.300 -47.625 -13.609 -29% 8 02.421.01 Sport- u Vereinsförderung 0 1.215 -1.215 0 1.620 -1.620 0 1.215 -1.215 0 0% 8 07.421.02 Sportplätze 113 35.092 -34.979 150 46.900 -46.750 113 35.175 -35.063 83 0% 9 11.511.01 Städteplanung 173.982 231.997 -58.015 229.536 265.332 -35.796 172.152 198.999 -26.847 -31.168 -116% 0 10 11.521.01 Bauordnung/Bauaufsicht 18.376 84.178 -65.801 33.542 122.700 -89.158 25.157 92.025 -66.869 1.067 2% 11 12.537.01 Abfallwirtschaft 27.002 7.069 19.933 32.800 8.640 24.160 24.600 6.480 18.120 1.813 10% 11 12.538.01 Abwasser 1.065.539 948.328 117.211 1.423.772 1.267.705 156.067 1.067.829 950.779 117.050 161 0% 12 03.547.01 ÖPNV 128 675 -548 170 6.400 -6.230 128 4.800 -4.673 4.125 88% 12 11.541.01 Gemeindestrassen 218.846 346.577 -127.730 305.095 483.080 -177.985 228.821 362.310 -133.489 5.758 4% 12 11.545.01 Straßenreinigung/Winterdienst 0 39.689 -39.689 0 89.670 -89.670 0 67.253 -67.253 27.564 41% 13 03.553.01 Friedhofswesen 52.365 89.124 -36.758 92.250 142.160 -49.910 69.188 106.620 -37.433 674 2% 13 10.551.01 Park- u Gartenanlagen 0 6.871 -6.871 0 21.085 -21.085 0 15.814 -15.814 8.943 57% 13 10.551.02. Kurpark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10.552.01 Wasserläufe 1.348 8.120 -6.773 0 23.300 -23.300 0 17.475 -17.475 10.702 61% 13 10.553.02 Mahnmale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10.555.01 Förd. Landwirtschaft 27.923 40.675 -12.752 31.800 55.500 -23.700 23.850 41.625 -17.775 5.023 28% 13 10.555.02 Forstwirtschaft 365.205 427.772 -62.567 296.595 321.225 -24.630 222.446 240.919 -18.473 -44.094 239% 15 06.571.01 Fremdenverkehr 0 2.249 -2.249 0 3.900 -3.900 0 2.925 -2.925 676 23% 15 06.573.01 BHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 06.573.02 TFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 08.573.03 Glocken und Uhren 0 600 -600 0 800 -800 0 600 -600 0 0% 16 04.611.01 Steuern 7.570.183 3.329.341 4.240.843 10.108.000 4.569.800 5.538.200 7.581.000 3.427.350 4.153.650 87.193 2% 16 04.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 220.178 349.519 -129.341 306.232 478.000 -171.768 229.674 358.500 -128.826 -515 0% 10.752.565 10.256.632 495.933 14.534.390 14.031.341 503.049 10.900.793 10.523.506 377.287 118.647 31% Gemeinde Schlangenbad - Kämmerei Haushaltsbericht für das erste bis dritte Quartal 2020 - Zusammenfassung Ergebnis per Produkt pro Einwohner Vergleich zu Haushaltsplan Haushaltsplan Hochrechnung Besser / PRODUKTKATEGORIEN 2020 Akt. Werte 2020 - Schlechter basieren auf 3Q Produkt 1 Innere Verwaltung -319,42 -299,55 19,86 Produkt 2 Sicherheit und Ordnung -53,87 -66,59 -12,72 Produkt 3 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 Produkt 4 Kultur & Wissenschaft -4,41 -3,19 1,22 Produkt 5 Soziale Leistungen -6,50 -6,98 -0,48 Produkt 6 Kinder-, Jugend- & Familienhilfe -317,01 -313,28 3,73 Produkt 7 Gesundheitsdienst -12,59 -15,51 -2,91 Produkt 8 Sportförderung -7,76 -7,74 0,02 Produkt 9 Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo -5,74 -12,41 -6,67 Produkt 10 Bauen und Wohnen -14,30 -14,08 0,23 Produkt 11 Ver- und Entsorgung 28,91 29,34 0,42 Produkt 12 Verkehrsflächen & -anlagen, OPNV -43,94 -35,93 8,01 Produkt 13 Natur- & Landschaftspflege -22,88 -26,89 -4,01 Produkt 14 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 Produkt 15 Witschaft & Tourismus -0,75 -0,61 0,14 Produkt 16 Allgem. Finanzwirtschaft 860,97 879,51 18,54 TOTAL 80,71 106,09 25,38 AF - 15.10.2020 KOMMENTIERUNG zum Haushaltsbericht für den Zeitraum Januar bis September 2020 Rechtliche Grundlagen Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Ferner ist sie unverzüglich dann zu unterrichten, wenn das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts sich wesentlich verschlechtert oder die Gesamtausgaben einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte sich wesentlich erhöhen. Technische Erläuterungen Die aktuellen Werte wurden mit Stand 15.10.2020 der Finanzsoftware mps entnommen. Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind noch nicht gebucht und wurden anhand der Planansätze aus dem Haushaltsplan 2020 aufgenommen.
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