TALOUSARVIO 2021

KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 26.10.2020 SISÄLLYSLUETTELO

1. Visio 2. Toimintaympäristö 3. Vihta-ohjelma 4. Talousarvioesitys 5. Kärkihankkeet VIHTI ON METROPOLIALUEEN LUONNONLÄHEINEN KASVUKUNTA Vihdin kunnan vuoden 2021 talousarviota ja vuoteen 2023 ulottuvaa taloussuunnitelmaa leimaa vahvasti panostus koronan jälkeiseen aikaan. Esityksessä on merkittäviä investointeja, jotka ovat edellytyksiä tulevien vuosien väestönkasvulle. Keskiössä on strategian toteuttaminen ja kunnan toiminnan vakauttaminen etupainotteisesti mittavalla Vihta- sopeutusohjelmalla. TOIMINTAYMPÄRISTÖ RAKENTAMISEN NÄKYMÄT 7 ODOTTELUUN EI OLE AIKAA EIKÄ VARAA 28.10.2020 VÄESTÖ JA MUUTOS KUNTALAISTA 29 103 VÄESTÖN MÄÄRÄ - MUUTOS 9/2019 VÄESTÖVIHDIN 83KUNTALAISTA 9/2020 . MUUTOS . LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ ( 15 15 138 TYÖIKÄISTEN MÄÄRÄ (25V. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ (65V. MUUTOSKUNTALAISTA %, 201 +3,7 8 370 MUUTOS 5 650 19,38% - 0,5 %, - 2,1 %, 2,1 - 77 KUNTALAISTA - 177 KUNTALAISTA 28,7% 51,9% - 64V.) - ) - 24V.) VÄESTÖ JA MUUTOS 28.10.2020 muihin kuntiinmuihinajanjaksolla 2018…2031! ikääntyy8 nopeimminsuhteessa → Indeksoinnillatarkasteltuna Vihti 10 28.10.2020 TYÖLLISYYS TYÖKYKYISTÄ TYÖKYKYISTÄ KUNTALAISTA 14 580 TYÖLLISTEN MÄÄRÄ - TYÖTÄTEKEVIEN MÄÄRÄ 3,3% 9/2020 9/2020 10 % TYÖTTÖMYYSASTE ULKOMAALAISET TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMÄTYLI 50V ALLE 25V.TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMÄTALLE 20V PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT LOMAUTETTUJAHENKILÖÄ. 302 TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ KASVANUT HENKILÖÄ ELI(451 45%). KASVANUT3 % TYÖTTÖMYYSASTE ON - YKSIKKÖÄ 108 552 177 55 447 28.10.2020 ELINKEINO JA RAKENTUVA YMPÄRISTÖ 90 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE +60 14 185 ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 32 RAKENNETTU ASUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISULLA POIKKEUSLUVALLA / KPL 8/2020 ( 8/2020 KPL KPL KPL 8/2020 8/2020 - 77KPL) KPL 2019 61,6 % TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 148 PERUSTETUT YRITYKSET 2 265 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ KPL TYÖLLISYYSASTE ON 78,1 78,1 (9/2020) NETTOMUUTOS (9/2020) KPL KPL ( 2018 % 2018 % 12 / 2019) - 5KPL RAKENTAMISEN NÄKYMÄT

VALTIONOSUUDET? VIHTA- TALOUSOHJELMA MIKSI VIHTA-OHJELMA ON TARPEEN PÄIVITTÄÄ?

• Talouden tasapaino on Vihdin strateginen tavoite (kuntastrategia 2018 – 2021) • Turvataan kuntalaispalvelut tulevaisuudessa hillityllä ja ennakoivalla taloudenpidolla • Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä • Suunnitteilla on elinvoimaa tukevia investointeja • Vihdin kunnan taloustilanne edellyttää toimenpiteitä • Toimintakatteen voimakas kasvu (käyttömenot) • Verotulojen heikkeneminen • Valtionhallinnon toimenpiteet mahdollisista lisätehtävistä (nykyinen Marinin hallitusohjelma) • Vihdin kunnan kokonaistaloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt • Vuosi 2020 olisi nykyisellä talousennusteella kolmas peräkkäinen alijäämäinen vuosi Vihdin kunnan talous muodostuu muutoin alijäämäiseksi • Kuntalain 110 § ja 118 §mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä MIKSI VIHTA-OHJELMA ON TARPEEN PÄIVITTÄÄ?

• Talouden tasapaino on Vihdin strateginen tavoite (kuntastrategia 2018 – 2021) • Turvataan kuntalaispalvelut tulevaisuudessa hillityllä ja ennakoivalla taloudenpidolla • Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä • Suunnitteilla onKUMULATIIVINEN elinvoimaa tukevia SOPEUTUSTARVE investointeja VUOSILLE 2021-2023 YHTEENSÄ • Vihdin kunnan taloustilanneNOIN 30 edellyttää MILJOONAA toimenpiteitä EUROA (KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ • Toimintakatteen voimakasVUODEN 2019 kasvu TASOSSA). (käyttömenot RAHOITUKSELLISEN) TASAPAINON • Verotulojen heikkeneminenEDELLYTYS NOIN 55 MILJOONAA EUROA. • ValtionhallinnonESITETYN toimenpiteet VIHTA-PAKETIN mahdollisista SUURUUS lisätehtävistä NOIN 20,5 MILJOONAA (nykyinen EUROA. Marinin hallitusohjelma) • Vihdin kunnan kokonaistaloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt • Vuosi 2020 olisi nykyisellä talousennusteella kolmas peräkkäinen alijäämäinen vuosi Vihdin kunnan talous muodostuu muutoin alijäämäiseksi • Kuntalain 110 § ja 118 §mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä 28.10.2020 VUOTUISTEN MENOJEN JA TULOJEN SAAMINEN SAMALLE URALLE MENOT JA TULOT INDEKSOITUINA 2010-2020 • Tulojen ja menojen 145,00 140,00 epäsuhta edellyttää 139,20 135,00 vahvaa korjausliikettä 132,88 130,00

125,57 • Käyttötalouden 125,00 124,51

toimenpiteet ja vuotuiset 120,00

menojen sekä tulojen 115,00

tasapainottaminen selkeä 110,00

prioriteetti 105,00

100,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENN. 2020

TOIMINNAN NETTOMENOT SOTE EI-SOTE VEROTULOT YHTEENVETO

VIHTA-OHJELMIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Yhteensä HTV VIHTA 2019 (KV 11.11.19) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET Kunnanhallitus 1 196 163 1 275 000 0 0 2 471 163 1,5 Lasten ja nuorten lautakunta 70 833 1 122 501 976 666 0 2 170 000 42,0 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 0 0 0 0 0 0,0 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 316 000 410 000 100 000 0 826 000 0,0 Ympäristölautakunta 15 000 0 0 0 0,0 VIHTA 2019 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ 1 597 996 2 807 501 1 076 666 0 5 482 163 43,5

VIHTA 2020 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET Kunnanhallitus 0 5 408 426 -200 000 0 5 208 426 1,0 Lasten ja nuorten lautakunta 0 533 500 463 500 0 997 000 16,0 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 0 69 700 143 000 0 212 700 2,0 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 0 571 000 -141 000 0 430 000 2,0 Ympäristölautakunta 0 70 000 0 0 70 000 1,0 VIHTA 2020 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ 0 6 652 626 265 500 0 6 918 126 22,0

VIHTA 1 + VIHTA 2 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET Kunnanhallitus 1 196 163 6 683 426 -200 000 0 7 679 589 2,5 Lasten ja nuorten lautakunta 70 833 1 656 001 1 440 166 0 3 167 000 58,0 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 0 69 700 143 000 0 212 700 2,0 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 316 000 981 000 -41 000 0 1 256 000 2,0 Ympäristölautakunta 15 000 70 000 0 0 85 000 1,0 VIHDAT YHTEENSÄ 1 597 996 9 460 127 1 342 166 0 12 400 289 65,5 28.10.202022 KUNNANHALLITUS

• Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,275 miljoonaa euron edestä • Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 5,4 miljoonan euron edestä

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖVEROTUS KUNTAKONSERNIIN LIITTYVÄT MUUT TOIMENPITEET KARVIAINEN JÄRJESTELYT JA INVESTOINTIEN 2,32 M€ 2,15M€ LEIKKAAMINEN 0,3 M€ 0,63 M€ 28.10.202023 KUNNANHALLITUS

• Palvelulupauksen uudelleentarkastelu • Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostaminen • Kokouskustannusten vähentäminen (kustannuksien saaminen vastaamaan • Seudullisen yhteistyön kehittäminen tarvevakioituja kustannuksia) asiakaspalvelussa • Kiinteistöveroprosentin korottaminen • Työllisyystoiminnan tehostaminen • Investointien leikkausten vaikutukset • Konserniyhteisöihin liittyvät pääoma- poistoihin ja osinkojärjestelyt • Elinkeinotoiminnan uudelleen • Henkilöstön merkkipäivämuistamisten organisointi ja pitkien palvelussuhteiden huomioimisen vähentäminen • Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt • Elinkeino- ja markkinointibudjetin • Tietohallintokyselyiden lopettaminen pienentäminen • eLU-yhteistyön irtisanominen 28.10.202024 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 28.10.202025

Vihti Sosiaali-ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 98,04 M€ Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.6.2020 Lask. säästöpot./lisäpanostus vrt. ryhmän 2. edullisimpaan: 9,26 M€ Lask. säästöpot./lisäpanostus koko maan tasoon: 4,93 M€

2 018 Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat tarvevakioidut Vertailuryhmä menot) =Pornainen

4 000

3669

3595

356

320

3510

3453

188

3

3 3312

3 500 3254

3228

3211

3 3039 3 000 2931

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Lähde: THL

3 4 5 6 Tarve- Netto- Netto- vakioidut Tarve- menot menot, Tarve- menot, vakioidut €/as indeksi kerroin indeksi menot €/as Vihti Vihti 2804 88,0 0,835 105,3 3356 ->Nettomenojen indeksi 88 Hyvinkää 3270 102,6 1,005 102,1 3254 ->Nettomenot asukasta kohti alittavat maan keskiarvon 12 %:lla Järvenpää 3012 94,5 0,838 112,8 3595 Tarvekerroin on 0,835 Kerava 2593 81,3 0,885 91,9 2931 ->Tarve alittaa maan keskiarvon 16,5 %:lla Kirkkonummi 2751 86,3 0,750 115,1 3669 ->Tarvevakioidut menot ovat 3356 €/asukas Lohja 3245 101,8 0,980 103,9 3312 Koko maan taso on 3188 €/asukas Mäntsälä 2891 90,7 0,896 101,3 3228 ->Tarvevakioidut menot 169 €/asukas yli koko maan tason Nurmijärvi 2692 84,4 0,779 108,3 3453 Pornainen 2346 73,6 0,772 95,3 3039

Sipoo 2392 77,2 0,829 93,1 2885 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tuusula 2710 87,4 0,871 100,4 3111 28.10.202026

Vihti: Erikoissairaanhoito 36 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2016-2019 +15 % Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. 1 M€ Vihti Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 4,8 M€ Kustannus-ja tuottoerät 1 000 € Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat KUSTANNUKSET 2018 2019 Uusimaa 2019 0 1 000 2 000 Vertailuryhmä 2 019 kustannukset) =SIPOO Henkilöstökulut 456 494

Palvelujen ostot 32 835 35 499 1. Hanko 1 572 € 309

1 600 1451 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 2. Raasepori 1 562 €

234

201

1

170

1309

1284

1277 1

1 400 1

1

1173 1163

1151 Avustukset 0 0 3. Inkoo 1 491 €

1070 1069 1 200 1059 1 000 Vuokrakulut, ulkoiset 0 0 4. Lohja 1 451 € 800 Vuokrakulut, sisäiset 0 0 5. Loviisa 1 399 € €/as 600 400 Muut kulut 3 3 6. Karkkila 1 393 € 200 Toimintakulut yhteensä 33 294 35 996 7. Myrskylä 1 372 € 0 Niistä sisäiset kulut 0 0 8. Hyvinkää 1 309 € Poistot ja arvonalentumiset 0 0 9. Mäntsälä 1 284 € Vyörytyskulut 0 0 10. Lapinjärvi 1 279 € Muut kustannukset 0 0 11. Järvenpää 1 277 € Erikoissairaanhoito, €/as Käyttökustannukset yhteensä 33 294 35 996 12. Siuntio 1 242 € 13. VIHTI 1 234 € Vihti 2016: 1077 €/as -> 2019: 1234 €/as Nettokustannukset 2016=100 TUOTOT 14. Porvoo 1 226 € Vrt.kunnat 2016: 1068 €/as -> 2019: 1201 €/as Kuntajako 2019 Ulkoiset myyntituotot 0 6 15. Helsinki 1 203 € Sisäiset myyntituotot 0 0 16. Askola 1 190 € 120 Maksutuotot 0 0 17. Tuusula 1 173 € Tuet ja avustukset yhteensä 0 0 18. Kerava 1 163 € Muut tuotot 0 0 19. Nurmijärvi 1 151 € 115 Vihti; 115 Tuotot yhteensä 0 6 20. Pukkila 1 131 € Vrt.kunnat; 112 23. 23. 21. 23. 21. Vantaa 1 084 € 110 Nettokustannukset 33 294 35 990 22. Kirkkonummi 1 070 € 23. 25. 25. 25. 25. 23. Sipoo 1 069 € Koko maa; 108 24. Pornainen 1 059 € 105 25. Espoo 1 013 € Lähde: Tilastokeskus 26. Kauniainen 1 011 € 27. 100 28. 29. 30. 95

90

2 016 2 017 2 018 2 019

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 28.10.202027 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT 28.10.202028 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

ESITYKSESSÄ NOSTETTAISIIN KIINTEISTÖVEROPROSENTTEJA SEURAAVASTI: YLEINEN KIINTEISTÖVERO 0,95% -> 1,3% VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,45%->0,55% MUUT ASUINRAKENNUKSET 1,00%->1,30% RAKENTAMATON RAKENNUSPAIKKA 4,00%->4,30% 28.10.202029 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

ESIMERKKI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI: YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,35%->1,45% VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,55%->0,65% TULOVEROPROSENTTI 19,75%->20,25%

ESIMERKKI HYVINKÄÄN KAUPUNKI: YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,3% VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,45% TULOVEROPROSENTTI 19,75%->20,25%

ESIMERKKI MÄNTSÄLÄN KUNTA: YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,3%>1,4% VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,6%>0,7% TULOVEROPROSENTTI 20,5%->21,00% 28.10.202030 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

• Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,1 miljoonaa euron edestä • Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,997 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

OPETUS VARHAISKASVATUS NUORISO 0,375M€ 0,59 M€ 25 T€ 28.10.202031 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

• Luovutaan Vanjärven päiväkodin • Nuorisopalvelujen klubin tiloista syksyllä 2021 vuokrasopimuksen irtisanominen ja • Luovutaan varhaiskasvatuksessa toiminnan siirtäminen toisiin loma-aikojen asiakasmaksujen tiloihin hyvityksistä (lakisääteiset • Nuorisopalvelujen yleis- ja ylittävistä) kohdeavustukset palautetaan • Vihtijärven koulun lakkauttaminen vuoden 2018 tasolle 1.8.2021 • Kuljetusperiaatteiden muuttaminen (kuljetusrajan nostaminen 5km) • Ryhmäkokojen muuttaminen yleisopetuksessa 24 oppilaaseen 28.10.202032 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Vihti: Oma perusopetus 33 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2016-2019 +0 % Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. (-1,6M€) Vihti Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 2 M€ Kustannus-ja tuottoerät 1 000 € Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat KUSTANNUKSET 2018 2019 Uusimaa 2019 0 5 000 10 000 15 000 Vertailuryhmä 2 019 kustannukset) =KERAVA Henkilöstökulut 16 935 18 416

Palvelujen ostot 6 334 6 455 1. Inkoo 12 982 €

363 605

12 000 10610 Raasepori 12 184 €

400 684 747 2. 10434

10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

10264

955

9833

9

9611

9

9258

8 8788 10 000 8725 Loviisa 11 598 €

8412 Avustukset 23 23 3. 8068 8 000 Vuokrakulut, ulkoiset 87 80 4. Pukkila 11 016 € 6 000 Vuokrakulut, sisäiset 8 285 7 615 5. Lapinjärvi 10 645 € 4 000 €/oppilas Muut kulut 45 46 6. Mäntsälä 10 610 € 2 000 Toimintakulut yhteensä 32 393 33 382 7. Sipoo 10 434 € 0 Niistä sisäiset kulut 11 773 11 225 8. Lohja 10 264 € Poistot ja arvonalentumiset 330 243 9. Karkkila 10 105 € Vyörytyskulut 1 036 1 203 10. Espoo 9 934 € Muut kustannukset 0 0 11. Helsinki 9 929 € Oma perusopetus, €/oppilas Käyttökustannukset yhteensä 33 759 34 828 12. Tuusula 9 833 € 13. Porvoo 9 745 € Vihti 2016: 8996 €/oppilas -> 2019: 8955 €/oppilas Nettokustannukset 2016=100 TUOTOT 14. Pornainen 9 611 € Vrt.kunnat 2016: 8251 €/oppilas -> 2019: 9400 €/oppilas Kuntajako 2019 Ulkoiset myyntituotot 794 722 15. Kauniainen 9 554 € Sisäiset myyntituotot 0 0 16. Askola 9 508 € 120 Maksutuotot 151 165 17. Siuntio 9 433 € Tuet ja avustukset yhteensä 372 518 18. Hanko 9 263 € 115 Muut tuotot 24 2 19. Kirkkonummi 9 258 € Vrt.kunnat; 114 Tuotot yhteensä 1 341 1 407 20. VIHTI 8 955 € 110 23. 23. 21. 23. 21. Järvenpää 8 788 € Nettokustannukset 32 418 33 421 22. Hyvinkää 8 725 € 23. 25. 25. 25. 25. 23. Kerava 8 412 € 105 Koko maa; 106 Oman perusopetuksen nettokust. 31 581 32 963 24. Vantaa 8 345 € 25. Nurmijärvi 8 068 € 100 Vihti; 100 Lähde: Tilastokeskus 26. Myrskylä 7 915 € 27. 28. 95 29. 30. 90

85 2 016 2 017 2 018 2 019 28.10.202033 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

Vihti: Varhaiskasvatus ja esiopetus yhteensä 21,3 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2016-2019 +12 % Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. 1 M€ Vihti Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 2,1 M€ Kustannus-ja tuottoerät 1 000 € Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat KUSTANNUKSET 2018 2019 Uusimaa 2019 0 5 000 10 000 15 000 Vertailuryhmä 2 019 kustannukset) =LOHJA Henkilöstökulut 12 649 13 317

Palvelujen ostot 2 941 2 975 1. Kauniainen 13 988 €

416 854 14 000 789 Lapinjärvi 13 326 €

202 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 171 147 2.

11491

11

11246

11167

11161

11140

10882

10

10

10540 10349

12 000 10316 10246 10 Avustukset 3 233 3 081 3. Loviisa 13 084 € 10 000 Vuokrakulut, ulkoiset 27 34 4. Hanko 11 902 €

6v. 8 000 - 6 000 Vuokrakulut, sisäiset 2 931 3 011 5. Nurmijärvi 11 491 € €/1 4 000 Muut kulut 86 45 6. VIHTI 11 416 € 2 000 Toimintakulut yhteensä 22 038 22 610 7. Kirkkonummi 11 246 € 0 Niistä sisäiset kulut 5 392 5 536 8. Mäntsälä 11 167 € Poistot ja arvonalentumiset 51 63 9. Sipoo 11 161 € Vyörytyskulut 749 764 10. Kerava 11 140 € Muut kustannukset 0 0 11. Inkoo 11 121 € Varhaiskasvatus ja esiopetus yhteensä, €/1-6v. Käyttökustannukset yhteensä 22 838 23 437 12. Raasepori 11 118 € 13. Porvoo 11 004 € Vihti 2016: 10220 €/1-6v. -> 2019: 11416 €/1-6v. Nettokustannukset 2016=100 TUOTOT 14. Espoo 10 887 € Vrt.kunnat 2016: 9442 €/1-6v. -> 2019: 10854 €/1-6v. Kuntajako 2019 Ulkoiset myyntituotot 223 345 15. Tuusula 10 882 € Sisäiset myyntituotot 0 0 16. Helsinki 10 762 € 120 Maksutuotot 1 714 1 691 17. Hyvinkää 10 540 € Koko maa; 116 Tuet ja avustukset yhteensä 45 94 18. Pornainen 10 349 € 3 4 19. Vantaa 10 324 € 115 Vrt.kunnat; 115 Muut tuotot Tuotot yhteensä 1 985 2 134 20. Lohja 10 316 € Vihti; 112 23. 23. 21. 23. 21. Järvenpää 10 246 € 110 Nettokustannukset 20 853 21 303 22. Siuntio 10 200 € 23. 25. 25. 25. 25. 23. Karkkila 9 682 € 24. Pukkila 9 402 € 105 25. Myrskylä 9 312 € Lähde: Tilastokeskus 26. Askola 8 063 € 27. 100 28. 29. 30. 95

90 2 016 2 017 2 018 2 019 28.10.202034 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

PÄIVÄKOTI​ VARHAISKASVATUKSENLAPSET ESIOPPILAAT​ MUUTA:​

31.12.2019​ 30.8.2020​ 31.12.2019​ 30.9.2020​

Vanjärvi​ 13​ 5 9​ 7​ Yksi lapsiryhmä, josta esioppilaat erotetaan toiminnassa omaksi oppimisryhmäkseen.

Metsäpolku​ 77​ 68​ 43​ 33​ Kuusi lapsiryhmääkäytössä syksyllä 2020. Tyhjänä yksi kokonainen lapsiryhmä ja yksi puolipäivä esiopetustilana toiminut ryhmä.

Myrskylänmäki​ 89​ 84​ 34​ 29​ Kahdeksan lapsiryhmää, joista kaikki käytössä. Osa ryhmistä aloittaa syksyllä kahdella kasvattajalla. Neljässä ryhmässä voidaan hoitaa vaippaikäisiä lapsia.

1.10.2020 päiväkodissa 9 lasta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lisäksi 5 lasta eli 14. Alueella yhteensä tietojemme mukaan 37 lasta, jotka ovat ! 0-6 –vuotiaita. 28.10.202035 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

! 20.9.2020 virallisena tilastointipäivänä Vihtijärven koulun oppilasmäärä ollut 32 oppilasta 28.10.202036 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA • Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 euron edestä • Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,2 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

KIRJASTO AVUSTUKSET 0,1 M€ 0,1M€ 28.10.202037 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA • Kirjasto tehostaa • Päällekkäisten liikunta- ja kirjastoasiakkaille kertyneiden kulttuuripalveluiden vuokra- maksujen maksamista avustusten poistaminen • Kirjastovirkailijan toimen • Avustusmäärärahat palautetaan täyttämättä jättäminen vuoden 2019 tasoon. • Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen • Liikuntapalveluiden taksojen korotus ja uusia palveluita 28.10.202038 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

• Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 ja 2022 yhteensä 0,5 miljoonaa euron edestä • Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 0,57 miljoonan euron edestä

VESILAITOKSEN ATERIA- JA PUUN MYYNTITULOT YHTIÖITTÄMISEN PUHDISTUS MUUT SELVITTÄMINEN 0,2 M€ 0,2M€ 0,17 M€ 28.10.202039 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

• Vanjärven päiväkodista luopuminen sekä • Kunnallistekniikan palvelutason Vihtijärven koulun vuokrasopimuksen muutokset päättäminen • Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt • Vihdin pirtistä luopuminen • Puumyyntitulojen lisäys • Yhtiöitetään vesilaitos kunnan kokonaan • Omakotitonteissa omistamaksi osakeyhtiöksi vuokrausmahdollisuuden lisääminen • Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen • Yksityistieavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 120 000 euron määrärahalla) • Yksityisteiden perusparannusavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 30 000 euron määrärahalla) 28.10.202040 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

• Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 miljoonaa euron edestä • Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 70 tuhannen euron edestä

RESURSSOINTI AVUSTUKSET 50 T€ 20 T€ 28.10.202041 KUNTA KOKONAISUUDESSAAN

Vihti: Käyttötalous yhteensä 161 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2016-2019 +10 % Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. (-6,2M€) Vihti Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 6,8 M€ Kustannus-ja tuottoerät 1 000 € Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat KUSTANNUKSET 2018 2019 Uusimaa 2019 0 5 000 10 000 Vertailuryhmä 2 019 kustannukset) =KERAVA Henkilöstökulut 45 908 48 892

Palvelujen ostot 103 752 110 406 1. Kauniainen 6 838 €

000 732 7 000 690 6 803 € 521 7 872 7 847 2. Hanko

6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

5984

5938

5906

5892

5881

5855

5819

5

5

5

5561 5289 6 000 5198 Avustukset 5 032 4 888 3. Lapinjärvi 6 641 € 5 000 Vuokrakulut, ulkoiset 1 521 1 616 4. Loviisa 6 436 € 4 000 Vuokrakulut, sisäiset 15 492 15 008 5. Raasepori 6 387 €

€/as 3 000 2 000 Muut kulut 346 279 6. Inkoo 6 266 € 1 000 Toimintakulut yhteensä 179 923 188 936 7. Pukkila 6 136 € 0 Niistä sisäiset kulut 22 685 22 366 8. Porvoo 6 000 € Poistot ja arvonalentumiset 9 939 10 508 9. Sipoo 5 984 € Vyörytyskulut 3 126 3 442 10. Karkkila 5 966 € Muut kustannukset 0 0 11. Myrskylä 5 944 € Käyttötalous yhteensä, €/as Käyttökustannukset yhteensä 192 988 202 886 12. Mäntsälä 5 938 € 13. Tuusula 5 906 € Vihti 2016: 5021 €/as -> 2019: 5521 €/as Nettokustannukset 2016=100 TUOTOT 14. Järvenpää 5 892 € Vrt.kunnat 2016: 5112 €/as -> 2019: 5732 €/as Kuntajako 2019 Ulkoiset myyntituotot 7 765 7 695 15. Hyvinkää 5 881 € Sisäiset myyntituotot 7 186 7 347 16. Kirkkonummi 5 855 € 114 Maksutuotot 2 962 2 934 17. Siuntio 5 844 € Vrt.kunnat; 112 112 Tuet ja avustukset yhteensä 1 513 1 875 18. Lohja 5 819 € Muut tuotot 19 154 18 616 19. Espoo 5 685 € 110 Vihti; 110 Tuotot yhteensä 38 580 38 467 20. Helsinki 5 600 € 108 23. 23. 21. 23. 21. Nurmijärvi 5 561 € Nettokustannukset 151 282 160 976 22. Vantaa 5 527 € 106 Koko maa; 105 23. 25. 25. 25. 25. 23. VIHTI 5 521 € 104 24. Askola 5 490 € 25. Kerava 5 289 € 102 Lähde: Tilastokeskus 26. Pornainen 5 198 € 100 27. 28. 98 29. 30. 96 94 92 2 016 2 017 2 018 2 019

KUNNANJOHTAJAN ESITYS

Kunnallisvero- Toimintakate Tilikauden Investointimenot prosentti (M€) alijäämä (M€) (M€)

20,5 -152,1 -0,97 -19,7 (20,5) (-152,7*) (-3,2*) (-12,8*)

*Vuoden 2020 syyskuun talousennuste TOIMINTAKATTEESEEN KOHDISTUVIA PAINEITA • Työehtosopimus ja palkan tarkistukset, +1,1 miljoonaa euroa • N123 Palman alueen purkukustannukset, noin miljoona euroa • Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu • Inflaatio 0,8%-1,3% • Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentaminen • Oppivelvollisuuden laajentaminen TULOSLASKELMA

VIHDINKUNTA

Toimintatuotot Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön omaan Valmistus

Toimintakulut Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot Kunnan tulovero Kunnan Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta yhteisöveron Osuus Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut ja Rahoitustuotot

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset ja Poistot

Tilikaudentulos

Poistoeron muutos Poistoeron

Tilikaudenyli-/ alijäämä

Vuosikate/Poistot % Vuosikate/Poistot Vuosikate, euroa/asukas Vuosikate, Asukasmäärä Kertynytali-/ylijäämä

-166 572 039 572 -166

-150 196 025 196 -150

125 944 919 944 125 114 966 732 966 114

-10 508 130 508 -10

-10 479 963 479 -10

-10 290 764 290 -10

16 100 716 100 16

24 413 442 413 24

7 318 914 318 7 3 659 273 659 3

6 662 435 662 6

-355 551 -355

-193 214 -193

275 299 275

189 199 189

TP2019

-1,84 % -1,84

29 255 29

-7

-168 170 995 170 -168

-150 597 158 597 -150

125 007 000 007 125 114 000 000 000 114

-12 576 540 576 -12

-10 583 073 583 -10

-10 393 573 393 -10

17 338 837 338 17

28 196 876 196 28

-3 731 138 731 -3

MTA2020

7 207 000 207 7 3 800 000 800 3

1 993 467 993 1

-613 251 -613

235 000 235

189 500 189

15,85 % 15,85

29 461 29

68

-169 773 644 773 -169

-152 713 686 713 -152

TAE09/2020

126 557 000 557 126 115 550 000 550 115

-12 376 540 376 -12

16 848 928 848 16

35 506 000 506 35

-3 410 730 410 -3

-3 221 230 221 -3

7 207 000 207 7 3 800 000 800 3

8 965 810 965 8

3 441 205 441 3

-383 504 -383

211 030 211

189 500 189

72,44 % 72,44

29 255 29

306

-169 848 279 848 -169

-152 095 524 095 -152

131 300 000 300 131 117 393 000 393 117

-13 107 131 107 -13

17 537 755 537 17

32 932 032 932 32

11 950 612 950 11

-1 156 519 156 -1

9 521 000 521 9 4 386 000 386 4

2 474 186 474 2

-185 896 -185

-967 019 -967

TA2021

215 000 215

189 500 189

91,18 % 91,18

29 461 29

406

-171 498 494 498 -171

-153 874 614 874 -153

132 832 000 832 132 119 125 000 125 119

-13 974 678 974 -13

17 383 880 383 17

33 665 281 665 33

11 958 627 958 11

-2 016 051 016 -2

-1 826 551 826 -1

9 621 000 621 9 4 086 000 086 4

-664 040 -664

240 000 240

189 500 189

647 635 647

TS2022

85,57 % 85,57

29 756 29

402

-175 268 990 268 -175

-157 414 710 414 -157

135 145 000 145 135 121 586 000 586 121

-15 054 750 054 -15

17 614 280 614 17

37 517 709 517 37

14 527 459 527 14

9 671 000 671 9 3 888 000 888 3

-720 540 -720

-527 291 -527

-337 791 -337

240 000 240

189 500 189

309 844 309

TS2023

96,50 % 96,50

30 053 30

483 TOIMINTAKULUJEN KEHITYS VEROTULOJEN KEHITYS LAINAKANNAN KEHITYS

LAINAKANTA/ASUKAS NOUSISI 4 114€/ASUKAS -> 4 832€/ASUKAS 49 VT2 LEIKKIPAIKAT ALIKULKU ETELÄ- 80T€ 0,7M€ NUMMELAN KOULU JA PK 6M€ KUNTALA 0,5M€ RIDALINMETSÄ TUNNIN 0,95M€ JUNA HYVINVOINTIKESKUS 50T€ 0,6M€ KEVYEN LIIKENTEEN PALMA VÄYLÄT 0,5M€ PILLISTÖNTIE NUUKSIO 350T€ 0,5M€ KIITOS!