TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021- 2022
KUNNANJOHTAJAN ESITYS 25.10.2019 25.10.20192
” Tulevina vuosina polarisaation kiihtyessä ja kuntien tehtävien eriytyessä kunnan oma edunvalvonta tulee korostumaan, kuten myös kunnan vetovoiman merkitys Uudenmaan sisällä. ” 25.10.20193
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 25.10.2019 TALOUSKASVU EUROALUEEN KASVUENNUSTE 3,0 2,9 MAAILMANTALOUDEN KASVU ̴1 % % % 2020 2019 202 2019 O 0,9 1,0 1,5 SUOMEN BKTKASVU % % % 202 2021 2019 O 4 VM 7.10.2019 KUNTATALOUSOHJELMA
25.10.2019 5 6 VÄESTÖ JA MUUTOS 25.10.2019 VUOTEEN 2022 & 2040 KUNTALAISTA 29 169 VÄESTÖN MÄÄRÄ MUUTOS MUUTOS VIHDIN VÄESTÖ + + 459 149 / / 1,57 0,51 2040 2040 2022 % (+ % % (+ 6779 884 / / 2,5 21,3 %) %) 08 / 2019 15 215 52 TYÖIKÄISTEN MÄÄRÄ ( IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ ( LASTEN LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ ( 5 449 18,7 MUUTOS MUUTOS MUUTOS MUUTOS MUUTOS MUUTOS 8 547 29,3 2040 2040 2022 2040 2040 2022 2022 2022 2040 2040 + + - - - - % 3199 764 148 509 509 455 2327 25 / + / / 7 65 / / + / / / - - 2,2 2,5 V. - 0,6 - % 1,9 8,3 V. 10,5 % - % % 64 % % % - - - ) YKS. - - % YKS. - YKS. YKS. YKS. V.) - - YKS. 24 V.) IKÄRAKENTEEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET KÄYTTÖMENOIHIN (2019-2040)
25.10.2019 8 ASUKASMÄÄRÄN KEHITYS
25.10.2019 9 25.10.2019 TYÖLLISYYS TYÖKYKYISTÄ TYÖKYKYISTÄ KUNTALAISTA 14 404 TYÖLLISTEN MÄÄRÄ - TYÖTÄTEKEVIEN MÄÄRÄ 1,27 % 08 / 2019 08 7,2 TYÖTTÖMYYSASTE ULKOMAALAISET TYÖTTÖMÄT YLI ALLE ALLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT / 2019 50 25 20 V TYÖTTÖMÄTV V. TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMÄTV % + KASVANUT TYÖTTÖMYYSASTE ON 0,3 PROSENTTIYKSIKKÖÄ 10 + + + + + 6 7 13 21 3 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS
25.10.2019 11 ELINKEINO JA 25.10.2019 RAKENTUVA YMPÄRISTÖ MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 90 + 14 051 ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 46 SUUNNITTELUTARVERATKAISUT POIKKEUSLUVAT / 137 KPL KPL KPL KPL 06 06 08 / / 2019 2019 / 2019 ( - 30 KPL) KPL 2018 61,7 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 53 PERUSTETUT YRITYKSET 2 170 LUKUMÄÄRÄ YRITYSTEN KPL ( 3 TYÖLLISYYSASTE ON 76,8 / 2019 % KPL ( KPL ) 2016 % % 2018 12 MUUTOS ) 2017 - % LASKELMAT
25.10.2019 13 TULOSLASKELMA 25.10.2019 Avustukset Avustukset tavarat ja Aineet, tarvikkeet ostot Palvelujen Henkilösivukulut palkkiot ja Palkat Henkilöstökulut Toimintakulut omaan Valmistus käyttöön Muuttoimintatuotot avustukset Tuetja Maksutuotot Myyntituotot Toimintatuotot VIHDINKUNTA Kertynytali-/ylijäämä Asukasmäärä euroa/asukas Vuosikate, % Vuosikate/Poistot Tilikaudenyli-/ alijäämä muutos Poistoeron Tilikaudentulos kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset arvonalentumiset ja Poistot Vuosikate Muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoitustuotot Korkotuotot -kulut ja Rahoitustuotot Valtionosuudet tuotosta yhteisöveron Osuus Kiinteistövero tulovero Kunnan Verotulot Toimintakate Muuttoimintakulut -141 027 676 027 -141 655 487 -157 112 302 953 302 112 012 107 123 -96 805 104 805 -96 287 252 -36 907 906 -45 16 415 930 415 16 376 865 22 337 143 16 -5 092 829 092 -5 222 282 -5 688 938 -9 102 878 -1 564 032 -5 977 864 -7 620 654 -9 4 651 745 651 4 297 619 3 763 184 7 262 682 3 214 514 1 132 941 2 729 005 8 -444 656 -444 358 -576 968 -292 189 393 189 190 718 642 316 TP2018 46,80 % 46,80 -18 912 -18 29 228 29 633 23 9 856 9 159 -146 071 311 071 -146 902 225 -163 114 789 000 789 114 717 892 125 -99 951 821 951 -99 544 681 -38 154 616 -48 -11 359 260 359 -11 22 949 777 949 22 891 903 16 -8 836 209 836 -8 709 025 -9 221 731 -1 050 205 -5 656 721 -7 610 934 -9 MTA2019 3 943 000 943 3 717 160 7 117 005 5 255 463 1 478 801 2 041 634 7 7 579 720 579 7 551 333 2 -395 400 -395 232 -800 632 -437 189 500 189 000 731 700 250 20,54 % 20,54 29 516 29 000 27 79 0 0 -148 573 250 573 -148 677 318 -102 421 093 -166 113 957 000 957 113 000 885 124 -38 939 569 939 -38 080 926 -48 -10 952 167 952 -10 667 141 -11 260 359 -11 24 251 774 251 24 739 291 17 -2 057 568 057 -2 014 095 -5 082 696 -7 511 986 -9 3 671 000 671 3 000 257 7 585 991 4 827 795 1 683 909 2 644 594 7 5 463 762 463 5 TAE2019 -358 540 -358 954 -397 835 -725 789 -465 189 500 189 397 478 000 650 432 228 29 169 29 735 97 0,86 % 0,86 8 000 8 3 -150 413 300 413 -150 104 365 -104 973 901 -167 119 541 000 541 119 000 754 130 -12 576 540 576 -12 698 318 -10 738 604 -38 436 923 -48 17 253 673 253 17 28 196 876 196 28 -4 462 715 462 -4 215 652 -4 300 171 -5 395 470 -8 2 749 500 749 2 410 002 8 1 001 048 001 1 325 924 7 000 940 3 000 273 7 218 641 4 545 860 1 LTK2020 -413 000 -413 751 -936 251 -613 738 -971 189 500 189 500 726 000 235 63,01 % 63,01 29 461 29 000 10 269 0 0 -151 089 422 089 -151 422 858 -104 095 898 -168 119 541 000 541 119 000 754 130 -12 576 540 576 -12 051 227 -39 768 206 -49 17 573 673 573 17 28 196 876 196 28 -5 138 837 138 -5 337 328 -5 460 706 -1 300 171 -5 145 955 -7 717 979 -9 2 749 500 749 2 410 002 8 7 248 203 248 7 000 940 3 000 273 7 218 941 4 545 880 1 -413 000 -413 751 -936 251 -613 324 926 324 500 189 500 726 000 235 57,63 % 57,63 KJ2020 29 461 29 000 10 246 0 0 14 TAUSTAOLETUKSET VUOSILLE 2020- 2022 • HENKILÖSTÖKULUT • VALTIONOSUUDET • Palkkoja korotetaan 1.4.2020 alkaen 1,5 prosenttia • • Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen Kasvu mukailee 7.10.2019 päivitetyn työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä ja Kuntatalousohjelman valtionosuusennusteita lisää kilpailua osaavasta työvoimasta -> palkkojen nousun on odotettu jatkuvan myös suunnitelmavuosina 1,5% • VEROTILITYKSET vuositahtiin (Koko kansantalouden ennustettu kasvu 3̴ %) • Erityisopetuksen asiantuntija 1.8.2020 • Ennusteiden taustalla on huomioitu • Kahdeksan määräaikaisen varhaiskasvatuksen varovaisuusperiaatteella Kuntaliiton lastenhoitajan työsuhdetta lasten määrän tilapäisen lisääntymisen vuoksi vertoennusteet (Ennusteet ovat yliarvioineet • Yhteisökehittäjää ei palkata verokertymän kahtena viime vuonna) • Elinkeinopalveluihin palkataan palveluiden ostoilla vapautuneilla säästöillä uusi henkilö • PALVELUIDEN OSTOT • Vuotuinen kasvu noudattelee peruspalveluiden hintaindeksin kehitystä ja on noin 2,6 % joka vuosi • AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT • Hintatason muutos on vuotuisesti kuluttajahintaindeksin mukainen noin 1,7%
25.10.2019 15 TASAPAINOTUS
25.10.2019 16 VIHTA, Vihdin tasapainottamisohjelma • Miksi? • Nykyinen ja odotettavissa oleva taloustilanne • Käyttötalousmenojen kasvu, erityisesti sote-menot • Tulorahoituksen heikentyminen, erityisesti verokertymä • Tavoite • 2020-2022 noin 15 miljoonan euron säästöt • Miten? • Taustalla strategian painopisteet ja halu turvata Vihdin kunnan kehittyminen tulevina vuosina. Haluttu välttää kertaluontoisia toimenpiteitä (lomautukset tai suuret omaisuuden myynnit / yhtiöittämiset) • Taustalla FCG:n kustannusvertailu ja oppi aiemmista tasapainotusprosesseista • Johtoryhmä ja tulosaluejohtajat työstäneet alustavat listaukset, lopulliset päätetään 11.11.2019 kunnanvaltuustossa • Henkilöstökysely, esimiesten esitykset ja kuntalaiskysely
25.10.2019 17 KUNTALAISKYSELY
• Kyselyyn tuli 140 vastausta (0,48% vihtiläisistä) • Vastauksissa korostui • Joukkoliikenne (27kpl) mm. Tunnin juna, HSL ja yleinen joukkoliikenteen parantaminen • Kaavoittaminen (20kpl) erityisesti yritystontit • Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen (17kpl) • Tonttien hinnoittelu (16kpl) • Kyläkoulujen poistaminen (13kpl) • Rakennuslupien myöntäminen haja-asutusalueille (11kpl)
25.10.2019 18 TOIMINTAKULUJEN JAKAUTUMINEN
25.10.2019 19 VEROPROSENTIT
Muutos KUNNALLISVERO % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2008-2019 %- yks Hyvinkää 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 1,25 Järvenpää 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 1,50 Kerava 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 19,00 19,00 19,25 19,25 19,25 19,25 1,25 Kirkkonummi 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 1,50 Lohja 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 1,50 Mäntsälä 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 1,00 Nurmijärvi 18,75 18,75 18,75 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 0,75 Pornainen 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 1,00 Sipoo 18,75 18,75 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 0,50 Tuusula 18,00 18,00 18,25 18,25 18,25 19,25 19,25 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 1,50 Vihti 19,25 19,25 19,25 19,50 19,50 19,50 20,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 1,25
25.10.2019 20 VEROPROSENTIT
25.10.2019 21 25.10.2019 22 VUOSIEN 2017-2019 KASVUENNUSTE KARVIAISEN OMASSA PALVELUTUOTANNOSSA 15,5%
25.10.2019 23 Vihti: Lastensuojelu ja perheiden palvelut yhteensä 8,68 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2015-2018: +45 % Lastensuojelu ja perheiden palvelut yhteensä Laskennallinen säästöpotentiaali/lisäpanostus: 3,98 M€ Kaikki Uudenmaan kunnat 2017 Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat 0 1 000 2 000 Vertailuryhmä 2 018 kustannukset) =MÄNTSÄLÄ 1. Myrskylä 1 713 Karkkila 1 458 1 800 1683 2.
Hyvinkää 1 438 1423
1 600 1412 3.
1367
231
1255 100
1 400 1 4. Pukkila 1 408 1 1 200 1075
952 Kerava 1 379
1 000 5. 734 800 668 6. Vantaa 1 365
600 433 7. Helsinki 1 325 400 Lohja 1 293 200 8. 0 9. Järvenpää 1 268 10. Hanko 1 265 11. Tuusula 1 184 12. Askola 1 058 Lastensuojelu ja perheiden palvelut yhteensä, €/0-18 v. 13. Espoo 998 14. VIHTI 938 Vihti 2015: 852 €/0-18 v. -> 2018: 1231 €/0-18 v. 15. Porvoo 921 Vrt.kunnat 2015: 883 €/0-18 v. -> 2018: 1100 €/0-18 v. Nurmijärvi 920 150 16. Kirkkonummi 906 Vihti; 145 17. 140 18. Raasepori 881 130 19. Sipoo 877 Vrt.kunnat; 125 120 20. Loviisa 696 21. Lapinjärvi 626 110 22. Inkoo 616 100 23. Siuntio 544 90 24. Kauniainen 520 25. Mäntsälä 515 80 26. Pornainen 325 2 015 2 016 2 017 2 018 Nettokustannukset 2015=100 Uusimaa 1 171 Muutos sisällössä 2015->Lyhyt aikasarja Kuntajako 2018 Koko maa 1 118
Lastensuojelu laitos-, perhehoito ja avopalvelut sekä muut lasten ja perheiden palvelut yhteensä Vihti: Ikääntyneiden palvelut yhteensä 13,58 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2015-2018: -10 % Ikääntyneiden palvelut yhteensä Ei laskennallista säästöpotentiaalia/lisäpanostusta: (-1,35M€) Kaikki Uudenmaan kunnat 2017 Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat 0 5 000 10 000 15 000 Vertailuryhmä 2 018 kustannukset) =SIPOO 1. Myrskylä 9 714 Järvenpää 9 627
12 000 2.
10347 10235
9600 3. Loviisa 9 578 539
10 000 9160
8
8402
8022 7911
7753 Mäntsälä 9 496
876 4. 7560
8 000 6 6396 5. Helsinki 9 440 6 000 6. Kirkkonummi 9 320 4 000 7. Askola 9 235 2 000 8. Espoo 9 137 0 9. Siuntio 9 103 10. Hanko 8 899 11. Vantaa 8 726 12. Pornainen 8 524 Ikääntyneiden palvelut yhteensä, €/yli 75 v. 13. Lohja 8 333 14. Nurmijärvi 8 204 Vihti 2015: 7682 €/yli 75 v. -> 2018: 6876 €/yli 75 v. 15. Pukkila 7 903 Vrt.kunnat 2015: 8385 €/yli 75 v. -> 2018: 8539 €/yli 75 v. 105 16. Karkkila 7 738 17. Hyvinkää 7 732 Vrt.kunnat; 102 100 18. Tuusula 7 677 19. Inkoo 7 570 95 20. Porvoo 7 423 21. Raasepori 7 289 90 Vihti; 90 22. Sipoo 7 141 23. VIHTI 7 064 85 24. Lapinjärvi 6 962 25. Kerava 6 406 80 26. Kauniainen 6 346 2 015 2 016 2 017 2 018 Nettokustannukset 2015=100 Uusimaa 8 819 Muutos sisällössä 2015->Lyhyt aikasarja Kuntajako 2018 Koko maa #N/A
Kotihoito+ Ikääntyneiden laitoshoito + ymp. vuorokautinen hoito + Muut ikääntyneiden palvelut + Vuodeosastohoito Vihti: Vammaisten palvelut yhteensä 11,86 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2015-2018: +16 % Vammaisten palvelut yhteensä Laskennallinen säästöpotentiaali/lisäpanostus: 3,77 M€ Kaikki Uudenmaan kunnat 2017 Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat 0 500 1 000 Vertailuryhmä 2 018 kustannukset) =KERAVA 1. Lapinjärvi 699 2. Hanko 470
450 406 378
369 Raasepori 468 359
400 354 3. 304 304 Askola 390
350 299 293
288 4. 277 300 VIHTI 382 250 5. 200 6. Kauniainen 369 150 123 7. Karkkila 361 100 Järvenpää 359 50 8. 0 9. Lohja 357 10. Porvoo 342 11. Kirkkonummi 339 12. Tuusula 337 Vammaisten palvelut yhteensä, €/as 13. Espoo 309 14. Pukkila 295 Vihti 2015: 349 €/as -> 2018: 406 €/as 15. Kerava 287 Vrt.kunnat 2015: 264 €/as -> 2018: 304 €/as Helsinki 286 120 16. Vihti; 116 17. Nurmijärvi 281 115 18. Hyvinkää 273 Vrt.kunnat; 115 19. Vantaa 271 110 20. Sipoo 271 105 21. Inkoo 265 22. Myrskylä 259 100 23. Mäntsälä 257 95 24. Siuntio 252 25. Loviisa 245 90 26. Pornainen 121 2 015 2 016 2 017 2 018 Nettokustannukset 2015=100 Uusimaa 301 Muutos sisällössä 2015->Lyhyt aikasarja Kuntajako 2018 Koko maa 331
Vammaisten palvelut yhteensä KUNNANHALLITUS
• Yhteisökehittäjän rekrytointi keskeytetään -> 55t€ • Kiinteistöveroprosentin tarkistaminen -> nostetaan yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,95-> 1,00, alaraja 0,93 -> 201t€ • Demokratiakustannusten vähentäminen • Postituksen ja monistamon toimintojen uudelleen järjestely • Kunnan suurimpien ostettujen tukipalvelujen sopimuksien uudelleen neuvottelu -> 55t€ • Perusturvakuntayhtymä Karviainen -> tuottavuustavoite 1,2m€ vuodelle 2020 ja 2021
25.10.2019 27 LASTEN 0-15v IKÄLUOKAT 18.8.2019 Vihti: Oma perusopetus 31,58 M€ FCG Nettokustannusten muutos 2015-2018: -4 % Oma perusopetus Laskennallinen säästöpotentiaali/lisäpanostus: 2,84 M€ Kaikki Uudenmaan kunnat 2017 Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat 0 5 000 10 000 15 000 Vertailuryhmä 2 018 kustannukset) =KIRKKONUMMI 1. Lapinjärvi 11 984 Inkoo 11 477
12 000 2. 10052
10019 Loviisa 11 108
9723 755
566 3.
8976 8875
10 000 8
8 8359
8222 Raasepori 10 848
7897 7795
7635 4. 8 000 5. Espoo 9 659 6 000 6. Porvoo 9 574 4 000 7. Sipoo 9 567 2 000 8. Siuntio 9 507 0 9. Lohja 9 473 10. Karkkila 9 466 11. Pukkila 9 458 12. Helsinki 9 346 Oma perusopetus, €/oppilas 13. Mäntsälä 9 241 14. Kauniainen 8 892 Vihti 2015: 8893 €/oppilas -> 2018: 8566 €/oppilas 15. Tuusula 8 877 Vrt.kunnat 2015: 8105 €/oppilas -> 2018: 8755 €/oppilas Pornainen 8 812 110 16. Vrt.kunnat; 108 17. VIHTI 8 780 105 18. Hanko 8 747 19. Askola 8 666 100 20. Vantaa 8 104 95 Vihti; 96 21. Hyvinkää 8 093 22. Kerava 7 931 90 23. Järvenpää 7 868 85 24. Nurmijärvi 7 689 25. Kirkkonummi 7 440 80 26. Myrskylä 7 064 2 015 2 016 2 017 2 018 Nettokustannukset 2015=100 Uusimaa 9 004 Muutos sisällössä 2015->Lyhyt aikasarja Kuntajako 2018 Koko maa 0
Oman perusopetuksen käyttökust. ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalv. ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta. ERITYISOPETUS 25.10.2019
Mäntsälä Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Lohja Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti
TEHOSTETTUA TUKEA SAANEET TUKEA TEHOSTETTUA
370 640 484 398 547 664 659 113 231 656 574
KOKOMAA Enonkoski Kannonkoski Luumäki Vihti Kaavi
ERITYISTÄSAANEET TUKEA
TEHOSTETTUA TUKEA SAANEETTUKEA TEHOSTETTUA
209 277 432 331 322 568 542
207 386 553
74
59675
574
41 35 61
23
ERITYISTÄSAANEETTUKEA LÄHDE: TILASTOKESKUS LÄHDE:
OPPILASMÄÄRÄ
45432
553
13 57
26 30
6
OPPILASMÄÄRÄ
2773 4794 4592 3601 5222 5565 5901
2613 5217 3753
819 Tällä hetkelläTällä
560503
TUKEA SAANEIDENOSUUS TUKEA
3753
143 150 392
167
TUKEA SAANEIDENTUKEA OSUUS 19.6.2019
20,88% 19,13% 19,95% 20,24% 16,64% 22,14% 20,35% 22,83% 16,76% 19,97% 30,03% 32
18,75% 32,87% 32,00% 30,10% 30,03% 29,34% % Oinasjoen koulun (Veikkolan koulu 1985 asti) oppilasmäärät 70
60 60
49 50 48 48 46 45 46 45 46 45 45 46 43 44 43 44 43 43 41 42 41 42 41 41 40 40 39 40 38 38 37 37 37 37 37 36 36 35 36 32 32 30 30
20 15
10
0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
25.10.2019 31 Oinasjoen koulun koko alueella asuvien lasten mukaan eri lukuvuosina, tilanne 4.8.2019 35
31 31 30 30
25 24 23 22
20 17 15 15
10
5
0 lv 19-20 lv19-20 lv 20-21 lv 21-22 lv 22-23 lv 23-24 lv 24-25 lv 25-26 toteutunut
25.10.2019 32 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA
• Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kehityksen huomiointi sekä varhaiskasvatuspaikkojen tarkastelu (2021 alkaen) • Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen tarkastelu mm. ryhmäkoot. Vältetään alle 20 oppilaan opetusryhmien muodostumista -> vuonna 2016 ka yli 10 tuhannen asukkaan kunnissa 21,45 (1-6-vuosiluokat) • Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestämien (385te) • Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 226->224 (60te/vuosi) • Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen. Vähennetään koulunkäyntiohjaajien määrää noin 10% (8 määräaikaista) -> 160t€ • Huom! Toimenpiteiden jälkeenkin lautakunnan toimintakulut kasvavat 1,2% • Vuoden 2022 täysmääräinen säästö vastaa vuoden 2020 talousarvioesityksestä noin 4 prosenttia -> Kuntaliiton ennusteiden mukaan alle 18-vuotiaiden palveluiden käyttömenot laskisivat Vihdissä 29% vuoteen 2030 mennessä
25.10.2019 33 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA • Tyhjistä tiloista luopuminen • Vajaalla käytöllä ovat mm. RAKVES Palmakiinteistössä, Kirkkoniemen käyttötapa muutoksen kautta Pitäjänkeskus (suojeltu = ei täysin kylmäksi), Tervelammen koulu ja päiväkoti, Niuhalan vanha koulu, Haimoon koulu ja keittolarakennus, Lankilan kulttuurikeskus (Viipale) • Kiinteistöjen energiatehokkuus • Tavoitteena 5% säästöt • Aurinkoenergiainvestoinnit • Siirtyminen LED-valaisimiin • Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen • Vesilaitoksen päivystyksen järjestämisen kehittäminen • Aurinkoenergia investoinnit puhdistamoilla ja vedenottamoilla • Oinasjoen koulun lakkauttaminen
25.10.2019 34 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
• Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen
25.10.2019 35 LASKELMAT
25.10.2019 36 TULOSLASKELMA 25.10.2019
VIHDIN KUNTA VIHDIN
Toimintatuotot Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset avustukset ja Tuet Muut toimintatuotot toimintatuotot Muut
Valmistus omaan käyttöön omaan Valmistus
Toimintakulut Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot palkkiot ja Palkat Henkilösivukulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot ostot Palvelujen Aineet, tarvikkeet ja tavarat tavarat ja tarvikkeet Aineet, Avustukset Avustukset Muut toimintakulut toimintakulut Muut
Toimintakate Toimintakate
Verotulot Kunnan tulovero Kunnan Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta yhteisöveron Osuus Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut ja Rahoitustuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut Korkokulut Muut rahoituskulut Muut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset ja Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset Satunnaiset kulut Satunnaiset
Tilikauden tulos Tilikauden
Poistoeron muutos Poistoeron
Tilikauden yli-/ alijäämä yli-/ Tilikauden
Vuosikate/Poistot % Vuosikate/Poistot Vuosikate, euroa/asukas Vuosikate, Asukasmäärä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt
-157655487
-141676027
123 107 012107123 112 302 953302112
-45 906 907906-45 -36 252 287252-36
-96 805 104805-96
16 143 33714316
22 865 37686522
16 415 93041516
-9 654 620654-9
-7 864 977864-7 -5 032 564032-5 -1 878 102878-1
-9 938 688938-9
-5 282 222282-5
-5 092 829092-5
8 005 7290058 2 941 1329412 1 514 2145141 3 682 2626823
7 184 7631847 3 619 2976193
4 651 7456514
-292968
-576358 -444656
TP 2018 TP
316 642316
718 190718
189 393189
46,80%
-18 912-18
23 63323
29 22829
9 856 9
159
-163902225
-146311071
125 892 717892125 114 789 000789114
-48 616 154616-48 -38 681 544681-38
-99 951 821951-99
-11 359 260359-11
16 903 89190316
22 949 77794922
-9 934 610934-9
-7 721 656721-7 -5 205 050205-5 -1 731 221731-1
-9 025 709025-9
-8 836 209836-8
MTA2019
7 634 0416347 2 801 4788012 1 463 2554631 5 005 1170055
7 160 7171607 3 943 0009433
2 333 5513332
7 579 7205797
-437632
-800232 -395400
250 700250
731 000731
189 500189
20,54%
27 00027
29 51629
79
0 0
-166421093
-102677318
-148250573
124 885 000885124 113 957 000957113
-48 926 080926-48 -38 939 569939-38
-11 359 260359-11
-11 141 667141-11
-10 952 167952-10
17 291 73929117
24 251 77425124
-9 986 511986-9
-7 696 082696-7 -5 095 014095-5 -2 057 568057-2
7 594 6445947 2 909 6839092 1 795 8277951 4 991 5859914
7 257 0002577 3 671 0006713
5 463 7624635
TAE 2019 TAE
-465789
-725835 -397954
-358540
228 432228
650 000650
478 397478
189 500189
97 73597
29 16929
0,86 % 0,86
8 000 8
3
-166098430
-103355100
-148425596
130 986 000986130 119 541 000541119
-48 697 838697-48 -38 857 882857-38
-12 576 540576-12
17 598 67359817
28 196 87619628
-9 839 956839-9
-7 804 145804-7 -5 171 300171-5 -1 656 460656-1
-2 603 340603-2
-2 413 840413-2
8 027 4100278 2 749 5007492 1 880 5458801 4 941 2189414
7 505 0005057 3 940 0009403
9 973 2009739
3 049 9230493
-613251
-936751 -413000
TA 2020TA
235 000235
726 500726
189 500189
79,30%
10 00010
29 46129
339
0 0
-166005966
-104534124
-148247630
134 106 000106134 122 465 000465122
-48 338 440338-48 -38 613 246613-38
-13 016 540016-13
18 100 75810018
27 974 27597427
12 694 05869412
-9 725 194725-9
-7 845 271845-7 -5 171 300171-5 -1 486 460486-1
-1 079 470079-1
8 029 4950298 2 749 5007492 1 880 5458801 5 441 2184415
7 605 0006057 4 036 0000364
2 916 9409162
-755970
-413000
-322482
-132982
235 000235
726 500726
189 500189
TS 2021TS
97,52%
10 00010
29 75629
427
0 0
-170050180
-106027498
-151377611
137 657 000657137 125 781 000781125
-49 045 624045-49 -39 172 145172-39
-13 471 709471-13
18 333 67333318
28 461 06146128
13 628 50462813
-9 873 479873-9
-7 978 639978-7 -5 171 300171-5 -1 486 460486-1
-1 201 680201-1
8 212 4102128 2 749 5007492 1 880 5458801 5 491 2184915
7 705 0007057 4 171 0001714
3 263 2352633
101,16%
-878180
-413000
235 000235
726 500726
156 795156
189 500189
346 295346
TS 2022TS
10 00010
30 05330
453
0 0
TA20/TAE19
10104,31 % 10104,31
10003,17%
9116,64%
MUUTOS
-76,63%
-77,96%
-19,49%
-44,18%
16,27% 31,66% 25,00% 11,77% 29,06%
10,72%
-5,51%
-1,01%
-0,47% -0,21% -1,47%
1,78%
2,88%
0,20%
0,02%
5,70 % 5,70
4,72 % 4,72
0,76 % 0,76 1,40 % 1,40 1,50 % 1,50
4,89 % 4,89 4,90 % 4,90 3,42 % 3,42 7,33 % 7,33
3,78 % 3,78
0,00 % 0,00
1,00 % 1,00 37 TOIMINTAKULUJEN KEHITTYMINEN
25.10.2019 38 VEROTULOJEN KEHITTYMINEN
25.10.2019 39 VUOSIKATTEEN, POISTOJEN JA INVESTOINTIEN KEHITYS
25.10.2019 40 LAINAKANNAN KEHITTYMINEN
25.10.2019 41 25.10.2019 INVESTOINNIT ✓ ✓ MUUTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ TILAPALVELU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ KUNNALLISTEKNIIKKA Uusi kirjastoauto( ( Turunhankeyhtiötäjunan tunnin varten tehty varaus Otalampi Kuntalan peruskorjauspäiväkodinkoulunOjakkalan Hyvinvointikeskuksen Etelä ( suunnittelupaloaseman VPK:n Kirkonkylän lähiliikuntaCampuksenKirkonkylän parantaminen Nummelan ja Kirkonkylänvälistenyhteyksien 21 Nuuksionläntinensisäänkäynti (suunnittelu, toteutus UkintienVT Kirkonkylänranta ja suunnittelu rakennusvaihe 250 000 pysäköintialuepäällystäminenja valaistus,Palloiluhallin Kotinäyttely,alueellaSepänpihan liikenteenväylänrakentaminen loppuun, Maaniitunlahden (jatkuu suunnitelmavuosille) Pillistöntienkatusuunnitteluja rakentamisen valmistelu 2,5 - ,m€) - 23 Nummelan koulukeskusNummelan ) - € remontointi museota varten ( varten museota remontointi talon maalaus talon 42 25 liittymänparantaminen, asuinalueelle johtavankevyenasuinalueelle 2021 suunnittelu ( suunnittelu ) 200 000 2022 - alue 200 000 500 ) 1,7 € t€) m€ 375 150 000 200 000 t€) € 1 € € INVESTOINNIT
25.10.2019 43 STRATEGISET TEOT
25.10.2019 44 AKTIIVISTEN IHMISTEN 25.10.2019 VIHTI JÄRJESTÖYHTEISTYÖ N KEHITTÄMINEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ KUNNAN KUNNAN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT OMATOIMIPALVELUT 45 VIHDISSÄ, VIHDISTÄ, 25.10.2019 VIHTIIN KEVYEN LIIKENTEEN TAAJAMIEN VÄLILLE KEHITTÄMINEN VÄYLIEN ULKOILUREITISTÖIHIN PANOSTUKSET PANOSTUKSET ALUEEN KEHITTÄMINEN KIRKONKYLÄN RANTA KIRKONKYLÄN PALVELULUPAUKSEN PALVELULUPAUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN JOUKKOLIIKENTEEN - 46 KEHITTÄMINEN 25.10.2019 VAHVEMPAA ELINVOIMAA UUDET YRITYSALUEET UUDET ELINKEINOTOIMEN UUDISTAMINEN & UUSIUTUVA ENERGIA UUSIUTUVA ILMASTO & KOTINÄYTTELY SEPÄNPIHAN TASAPAINOINEN 47 TALOUS KIITOS!
25.10.2019 48