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Beteiligungsbericht Landkreis Harburg

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Beteiligungsbericht Landkreis Harburg Beteiligungsbericht Landkreis Harburg für das Geschäftsjahr 2016 Ausgearbeitet auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2016 Herausgegeben vom Finanzmanagement Fachliche Verantwortung: Kai Uffelmann Dunja Perlepes Heike Wiechmann Winsen / Luhe, September 2017 Inhaltsverzeichnis Seite A. Rechtsgrundlagen 3 B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2016 4 C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2016 (in TEUR) 5 D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen 6 I. Kapitalgesellschaften 6 1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH 6 2. Re-El Elektro- und Elektronikschrottverwertungs GmbH 12 3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg mbH 15 4. Flusslandschaft Elbe GmbH 21 5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH 25 6. Lüneburger Heide GmbH 28 7. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH 32 8. Wachstumsinitiative „Süderelbe“ AG 36 9. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 40 10. Hamburg Marketing GmbH 45 11. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 50 12. Niedersächsische Landgesellschaft mbH 54 13. Hochschule 21 gGmbH 58 14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR 63 II. Zweckverbände 68 1. Sparkassenzweckverband 68 2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 72 III. Genossenschaften 76 1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG 76 IV. Stiftungen 80 1. Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard 80 2. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg 84 3. Naturschutzstiftung 89 V. Erläuterung zu den Kennzahlen 92 VI. Abkürzungsverzeichnis 94 2 A. Rechtsgrundlagen Gemäß § 151 NKomVG haben die Kommunen einen Bericht über Ihre Unternehmen und Ein- richtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über: 1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehalte- nen Beteiligungen, 2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Ein- richtung, 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrich- tung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkun- gen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 (1) NKomVG für das Unternehmen Der Landkreis Harburg gibt mit dem vorliegenden Bericht unter Berücksichtigung dieser Grundsätze eine detaillierte und umfangreiche Übersicht über seine wirtschaftlichen Beteiligun- gen. Neben den privatrechtlichen Beteiligungen sind auch die öffentlich-rechtlichen Beteiligun- gen einbezogen. Für alle Kommunen wurde ein konsolidierter Gesamtabschluss nach § 128 (4) bis (6) NKomVG eingeführt. Ab 2012 ist die Erstellung eines Gesamtabschlusses bindend für alle Kommunen und Gemeinden in Niedersachsen1. Bestandteil des Gesamtabschlusses ist ein Konsolidie- rungsbericht, der gemäß § 128 (6) Satz 3 NKomVG Angaben zu den konsolidierten Aufgaben- trägern enthält. Der Konsolidierungsbericht kann nach § 128 (6) Satz 4 NKomVG den Beteili- gungsbericht ersetzen, wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt. Seit 2010 legt der Landkreis Harburg einen konsolidierten Gesamtabschluss vor. Zurzeit wer- den beim Landkreis Harburg der Konsolidierungsbericht und der Beteiligungsbericht parallel erstellt. 1 Vgl. Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinderechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005, Artikel 6 (7) 3 B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2016 Anteil des Anteil des Stamm- Bilanz- Eigen- Eigenkapital- Anlage- Jahres- Mitarbeiter Unternehmen Landkreises Landkreises kapital summe kapital quote vermögen ergebnis (durchschn.) in % in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR Anzahl Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH 100% 5.000 5.000 104.660 38.238 35,0% 63.322 -719 1.046,8 Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH 100% 25,5 25,5 573 219 38,2% 312 18 29 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 80% 800 1.00014.836 1.817 12,3% 4.154 370 7 Flusslandschaft Elbe GmbH 50% 13,5 27 66 28 41,8% 3 -113 3 Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH 34% 8,7 269.645 428 4,4% 9.496 7 17 Lüneburger Heide GmbH 18,8% 15 80 309 85 27,5% 56 -8 19 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH 12,5% 10,3 82 299 211 70,8% 211 38 6,25 Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG 9,1% 159 1.750544 317 58,4% 54 -125 16 Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 1,5% 206,9** 14.298 137.030 25.091 18,3% 113.469 2.979 384 Hamburg Marketing GmbH 0,5% 0,5 1004.182 138 3,3% 688 0 68 Hamburger Verkehrsverbund GmbH 1,0% 0,6 605.079 60 1,2% 828 0 66 Niedersächsische Landgesellschaft mbH 0,4% 3,2 812299.010 150.572 50,4% 4.908 10.189 265 Hochschule 21 gGmbH 4,8% 12,9 269 3.230 1.532 47,4% 1.564 137 64 Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR 20%* 0 0 0 Sparkassenzweckverband 80% 0 0 0 (Sparkasse Harburg-Buxtehude) 0% 0 (0) (3.658.718) (268.436) (7,3) (21.005) (7.486) (706) Ems-Weser-Elbe Versorgungs-und Entsorgungsverband Oldenburg 3,6% 10.467 41.047 1.113.594 1.113.588 100,0% 80.005 54.599 0 Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG 11 Anteile 1,65 16.774 195.107 91.172 48,8% 182.024 3.961 95,5 Stiftung Kunststätte Bossard - 0 675 1.105 1.079 97,6% 1.001 6 5,5 Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg - 0 1.9273.470 3.092 89,1% 1.704 31 77 Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg - 0 705 0 * nur Sachanlagen, Kostenbeteiligung ** ohne Anteil Kapitalrücklage (44 TEUR) 4 C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2016 (in TEUR) Gesellschaft Art in 2016 in 2015 in 2014 in 2013 in 2012 in 2011 in 2010 Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH - 0 0 0 0 0 0 0 Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH - 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 Flusslandschaft Elbe GmbH Zuschuss -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH Nachschuss -60,0 -59,2 -59,2 -60,0 -59,2 -59,2 -59,2 Lüneburger Heide GmbH Zuschuss -235,0 -235,0 -215,0 -215,0 -215,0 -215,0 -215,0 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH Verlustausgleich -117,4 -106,7 -100,8 -85,4 -85,5 -85,4 -89,4 Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG Zuschuss -64,1 -86,0 -80,2 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH Verlustausgleich 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg Marketing GmbH Zuschuss -15,6 -15,6 -15,5 -15,6 -15,6 -15,5 -15,4 Hamburger Verkehrsverbund GmbH Verlustausgleich -62,6 -63,5 -55,1 -56,1 -57,1 -56,5 -50,3 Niedersächsische Landgesellschaft mbH - 0 0 0 0 0 0 0 Hochschule 21 gGmbH - 0 0 0 0 0 0 0 Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR Kostenanteil -201,3 -198,1 -194,7 -189,5 -183,7 -180,3 -177,5 Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude) - 0 0 0 0 0 0 0 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Dividende 2.154,0 2.154,0 1.974,5 1.974,5 1.974,5 2.010,4 2.010,4 Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe"e.G. Dividende 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,05 Stiftung Kunststätte Bossard - 0 0 0 0 0 0 0 Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg Zuschuss -2.036,4 -2.036,4 -2.036,4 -1.696,4 -1.696,4 -1.854,2 -1.785,4 Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg - 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsbelastung -2.852,4-2.860,5 -2.816,9 -2.457,9 -2.452,5 -2.606,1 -2.532,2 Haushaltsentlastung 2.154,0 2.154,0 1.974,5 1.974,6 1.974,5 2.010,5 2.010,5 SALDO -698,4 -706,5 -842,4 -483,3 -478,0 -595,6 -521,7 Die Gewinne bzw. Verluste und Dividenden eines Jahres werden dem Landkreis erst im nachfolgenden Geschäftsjahr gezahlt bzw. belastet; Zuschüsse und Anzahlungen auf Verlustausgleich werden im Geschäftsjahr gezahlt. 5 D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen I. Kapitalgesellschaften 1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz i. d. N. Rechtliche Verhältnisse Gründungsjahr: 1999 Stammkapital: 5.000.000,00 Euro Gesellschafter: Landkreis Harburg mit 100% Organe der Gesellschaft: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung Mitglieder des Aufsichtsrates: Rainer Rempe (Vorsitzender) Dr. Hans-Heinrich Aldag Dr. Heiner Austrup Joachim Bartels (bis 11/2016) Markus Beecken Harriet Bormann Angelika Hutsch Klaus Wilfried Kienert Nicole Bracht-Bendt (stellv. Vorsitzende) Dr. Erhard Schäfer Barbara Schlarmann (bis 11/2016) Regina Schwanitz Rita Strauch (bis 11/2016) Harald Stemmler (bis 11/2016) Andre Bock (ab 11/2016) Wilfried Geiger (ab 11/2016) Svenja Stadler (ab 11/2016) Norbert Stein (ab 11/2016) Roderik Pfreundschuh (ab 11/2016) Bernhard Korsten Geschäftsführer: Dipl.-Wirt. Ing. Norbert Böttcher Beteiligungen: Die Gesellschaft hält Beteiligungen an: Krankenhaus Buchholz u. Winsen Dienstleistungs - GmbH mit 100% LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft mit 22,5% Medizinisches Versorgungszentrum Buchholz GmbH mit 100% 6 Gesundheitszentrum Salzhausen mit 100% Gegenstand der Gesellschaft: Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Wahrnehmung des Rettungsdienstes (Notfallrettung) und des qualifizierten Krankentransportes. Die Gesellschaft dient im Rahmen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen der stationä- ren, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch den Betrieb der Krankenhäuser in Buch- holz und Winsen / Luhe erfüllt. Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben. Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug) Die Entwicklung der Rahmenbedingungen im Krankenhausbereich ist durch eine vor allem demo- graphisch bedingte Zunahme des Versorgungsbedarfes gekennzeichnet. Die ökonomischen Rah- menbedingungen sind maßgeblich durch gesundheitspolitische Entscheidungen auf Bundesebene bestimmt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Veränderungen in Folge des Kran- kenhausstrukturgesetzes 2016 (KHSG) zu verweisen. Es konnte unter aufgezeigten schwierigen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und Berück- sichtigung außerordentlicher Ereignisse auf ein besonderes Geschäftsjahr 2016 zurückgeblickt werden.
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