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Beteiligungsbericht Landkreis Harburg

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Beteiligungsbericht Landkreis Harburg Beteiligungsbericht Landkreis Harburg für das Geschäftsjahr 2014 Ausgearbeitet auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2014 Herausgegeben vom Finanzmanagement Fachliche Verantwortung: Kai Uffelmann Dunja Perlepes Heike Wiechmann Winsen / Luhe, November 2015 Inhaltsverzeichnis Seite A. Rechtsgrundlagen 3 B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2014 4 C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2014 (in TEUR) 5 D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen 6 I. Kapitalgesellschaften 6 1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH 6 2. Re-El Elektro- und Elektronikschrottverwertungs GmbH 12 3. Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg mbH 15 4. Flusslandschaft Elbe GmbH 20 5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH 24 6. Lüneburger Heide GmbH 27 7. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH 31 8. Wachstumsinitiative „Süderelbe“ AG 35 9. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 40 10. Hamburg Marketing GmbH 45 11. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 50 12. Niedersächsische Landgesellschaft mbH 55 13. Hochschule 21 gGmbH 58 14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR 63 II. Zweckverbände 68 1. Sparkassenzweckverband 68 2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 72 III. Genossenschaften 76 1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG 76 IV. Stiftungen 80 1. Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard 80 2. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg 84 3. Naturschutzstiftung 88 V. Erläuterung zu den Kennzahlen 91 VI. Abkürzungsverzeichnis 93 2 A. Rechtsgrundlagen Gemäß § 151 NKomVG haben die Kommunen einen Bericht über Ihre Unternehmen und Ein- richtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über: 1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehalte- nen Beteiligungen, 2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Ein- richtung, 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrich- tung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkun- gen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 (1) NKomVG für das Unternehmen Der Landkreis Harburg gibt mit dem vorliegenden Bericht unter Berücksichtigung dieser Grund- sätze eine detaillierte und umfangreiche Übersicht über seine wirtschaftlichen Beteiligungen. Neben den privatrechtlichen Beteiligungen sind auch die öffentlich-rechtlichen Beteiligungen einbezogen. Für alle Kommunen wurde ein konsolidierter Gesamtabschluss nach § 128 (4) bis (6) NKomVG eingeführt. Ab 2012 ist die Erstellung eines Gesamtabschlusses bindend für alle Kommunen und Gemeinden in Niedersachsen1. Bestandteil des Gesamtabschlusses ist ein Konsolidie- rungsbericht, der gemäß § 128 (6) Satz 3 NKomVG Angaben zu den konsolidierten Aufgaben- trägern enthält. Der Konsolidierungsbericht kann nach § 128 (6) Satz 4 NKomVG den Beteili- gungsbericht ersetzen, wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt. Seit 2010 legt der Landkreis Harburg einen konsolidierten Gesamtabschluss vor. Zurzeit wer- den beim Landkreis Harburg der Konsolidierungsbericht und der Beteiligungsbericht parallel erstellt. 1 Vgl. Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinderechtlicher Vorschriften vom 15. November 2005, Artikel 6 (7) 3 B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2014 Anteil des Anteil des Stamm- Bilanz- Eigen- Eigenkapital- Anlage- Jahres- Mitarbeiter Unternehmen Landkreises Landkreises kapital summe kapital quote vermögen ergebnis (durchschn.) in % in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in % in TEUR in TEUR Anzahl Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH 100% 5.000 5.00097.795 38.784 42,5% 53.520 -690,1 948,5 Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH 100% 25,5 25,5 581 196 33,8% 333 -23 36 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 80% 800 1.0009.201 1.228 13,3% 4.395 -284 7 Flusslandschaft Elbe GmbH 50% 13,5 27 78 33 42,9% 6 -130 2 Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH 34% 8,7 2610.836 358 3,3% 10.673 -21 20 Lüneburger Heide GmbH 18,8% 15 80 299 120 40,0% 80 39 17 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH 12,5% 10,3 82 260 162 62,3% 174 6 6 Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG 7,5% 131,0 1.7501.258 931 74,0% 169 -268 28 Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 1,5% 206,9 14.298 132.689 21.089 15,9% 111.577 1.052 357 Hamburg Marketing GmbH 0,5% 0,5 1003.847 138 3,6% 551 0 53 Hamburger Verkehrsverbund GmbH 1,0% 0,6 60 4.396 60 1,4% 561 0 63 Niedersächsische Landgesellschaft mbH 0,4% 3,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Hochschule 21 gGmbH 4,8% 12,9 269 4.372 1.287 29,4% 1.628 -296 56 Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR 20%* 0 0 0 Sparkassenzweckverband 80% 0 0 0 (Sparkasse Harburg-Buxtehude) 0% 0 (0) (3.454.632) (253.397) (7,3) (24.485) (7.523) (726) Ems-Weser-Elbe Versorgungs-und Entsorgungsverband Oldenburg 3,6% 10.467 41.047 1.069.185 1.069.185 100,0% 80.005 399.122 0 Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG 11 Anteile 1,65 15.533 189.972 87.749 46,2% 179.750 2.953 98 Stiftung Kunststätte Bossard - 0 675 1.132 1.120 98,9% 1.052 -28 6,5 Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg - 0 1.2192.565 2.329 90,8% 1.370 72 79 Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg - 0 705 0 * nur Sachanlagen, Kostenbeteiligung 4 C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2014 (in TEUR) Gesellschaft Art in 2014 in 2013 in 2012 in 2011 in 2010 in 2009 in 2008 Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH; Winsen/Luhe - 0 0 0 0 0 0 0 (Lüneburger Heideland-Touristik im Landkreis Harburg GmbH) *) Verlustausgleich - - - - - - -268,5 Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH - 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 Flusslandschaft Elbe GmbH Zuschuss -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 - Ausbildungs- u. Leistungszentrum Luhmühlen-Lüneb. Heide GmbH Nachschuss -59,2 -60,0 -59,2 -59,2 -59,2 -39,2 -19,2 Lüneburger Heide GmbH Zuschuss -215,0 -215,0 -215,0 -215,0 -215,0 -215,0 0 Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH Verlustausgleich -100,8 -85,4 -85,5 -85,4 -89,4 -86,6 -86,6 Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG Zuschuss -80,2 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH Verlustausgleich 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg Marketing GmbH Zuschuss -15,5 -15,6 -15,6 -15,5 -15,4 -5,2 -15,4 Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH Verlustausgleich -55,1 -56,1 -57,1 -56,5 -50,3 -51,0 -49,2 Niedersächsische Landgesellschaft mbH - 0 0 0 0 0 0 0 Hochschule 21 gGmbH - 0 0 0 0 0 0 0 Ges. zur Förderung des Helms-Museums GbR Kostenanteil -194,7 -189,5 -183,7 -180,3 -177,5 -176,4 -170,0 Sparkassenzweckverband (Sparkasse Harburg-Buxtehude) - 0 0 0 0 0 0 0 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Dividende 1.974,5 1.974,5 1.974,5 2.010,4 2.010,4 1.112,9 1.112,9 Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe"e.G. Dividende 0,00 0,10 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 Stiftung Kunststätte Bossard - 0 0 0 0 0 0 0 Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg Zuschuss -2.036,4 -1.696,4 -1.696,4 -1.854,2 -1.785,4 -1.776,7 -1.865,0 Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg - 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsbelastung -2.816,9 -2.457,9 -2.452,5 -2.606,1 -2.532,2 -2.490,1 -2.553,9 Haushaltsentlastung 1.974,5 1.974,6 1.974,5 2.010,5 2.010,5 1.113,0 1.113,0 SALDO -842,4 -483,3 -478,0 -595,6 -521,7 -1.377,1 -1.441,0 Die Gewinne bzw. Verluste und Dividenden eines Jahres werden dem Landkreis erst im nachfolgenden Geschäftsjahr gezahlt bzw. belastet; Zuschüsse und Anzahlungen auf Verlustausgleich werden im Geschäftsjahr gezahlt. *) Die Gesellschaft ist zum 31.12.2008 aufgelöst. 5 D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen I. Kapitalgesellschaften 1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz i. d. N. Rechtliche Verhältnisse Gründungsjahr: 1999 Stammkapital: 5.000.000,00 Euro Gesellschafter: Landkreis Harburg mit 100% Organe der Gesellschaft: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung Mitglieder des Aufsichtsrates: Joachim Bordt (Vorsitzender bis 09/2014) Rainer Rempe (Vorsitzender ab 09/2014) Ruth Zuther (Ehrenvorsitzende) Joachim Schleif (stellv. Vorsitzender) Dr. Hans-Heinrich Aldag Dr. Heiner Austrup Markus Beecken Harriet Bormann Angelika Hutsch Klaus Wilfried Kienert Bernhard Korsten (ab 04/2014) Nicole Bracht-Bendt Birgit Eckhoff (bis 10/2014) Dr. Erhard Schäfer Barbara Schlarmann Regina Schwanitz Rita Strauch Harald Stemmler (ab 10/2014) Ludwig Wilsing (bis 04/2014) Geschäftsführer: Dipl.-Wirt.Ing. Norbert Böttcher Beteiligungen: Die Gesellschaft hält Beteiligungen an: Krankenhaus Buchholz u. Winsen Dienstleistungs - GmbH mit 100% LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft mit 22,5% Medizinisches Versorgungszentrum Buchholz GmbH mit 100% 6 Gegenstand der Gesellschaft: Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Der Gesellschafts- zweck wird insbesondere durch den Betrieb der Krankenhäuser in Buchholz und Winsen / Luhe erfüllt. Öffentlicher Zweck: Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben. Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug) Die Entwicklung der Rahmenbedingungen im Krankenhausbereich ist nach wie vor durch eine vor allem demographisch bedingte Nachfragesteigerung gekennzeichnet. Die ökonomischen Rah- menbedingungen sind maßgeblich durch gesundheitspolitische Entscheidungen auf bundesebene bestimmt. Die Situation der niedersächsischen Krankenhäuser ist darüber hinaus nach wie vor deutlich gekennzeichnet durch eine angespannte Erlössituation. Sie ist die Folge der Tatsache, dass der landesweite Basisfallwert für das Land Niedersachsen im Bundesvergleich immer noch an der unteren Korridorgrenze liegt und bei weitem keine ausreichende Basis zur Refinanzierung der krankenhausspezifischen Personal- und Sachkostensteigerung darstellt.
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