Ejecución De Gastos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO PAGO TOTAL

ENTIDAD: 035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

12580 12574 01/11/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO VDA.-Para cubrir el pago 0190382222001 CONSORCIO VDA 97,345.23 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S de planilla Nro. 1 de rubros nuevos del proceso Construción del puente de acceso al parque la Amazónico la Isla, conatón Tena, provincia de Napo, según Memo.-DEM-2012-1018-M. certf. 845. Fact. 6 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 072 001 750105 1501 003 0 97,345.23 97,345.23 0.00

12581 12571 01/11/2012 DEV NOR OGA VALLADARES CASTILLO 1900412345001 VALLADARES 5,028.98 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CHRISTIAN FERNANDO.-Para cubrir CASTILLO el pago de la planilla Nro.1 de Rubros CHRISTIAN nuevos Terminación de la Terminal Aérea de Cumbaratza, parroquia Cumbaratza, según Memo. -DEM-2012-1021-M. certf. 818. Fact. 205 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 750199 8000 003 0 5,028.98 5,028.98 0.00

12582 12582 01/11/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- Por 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 860.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N las comisiones realizadas a Quito del 18 JOSE ANGEL al 21 de junio del 2012, con el fin de asistir al Taller de Introducción General a la Prospección y prevención de conflictos y a Quito del 15 al 22 de julio del 2012, taller de mejoramiento en la eficiencia. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 860.00 860.00 0.00

12583 12583 01/11/2012 COM NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 210.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N FERNANDO.- Por viáticos y GUIDO FERNANDO subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito del 15 al 18 de julio del 2012, con el fin de asistir al Taller de "Mejoramiento en la eficiencia y funcionalidad en Territorio de los funcionarios. SECRETARÍA TÉC. ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 2 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12584 12584 01/11/2012 COM NOR OGA PINEDA TARAPUEZ JHON 1900390079001 PINEDA TARAPUEZ 200.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N FABRICIO.-Liquidación de viáticos y JHON FABRICIO subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 22 al 24 de agosto del 2012, con el fin de verificar documentos de proyectos de infraestructura. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12585 8678 01/11/2012 DEV NOR OGA SUQUI CEPEDA JHONY JAVIER.- 1500750631001 SUQUI CEPEDA 817.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Técnico de JHONY JAVIER Imagen corporativa en la Secretaria Técnica de Napo, mes de octubre del 2012; sueldo mensual (817). Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 817.00 817.00 0.00

12586 12586 01/11/2012 COM NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS.- 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 100.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Liquidación de viáticos y subsistencias JUAN CARLOS por la comisión realizada a la ciudad de Quito el día 03 de octubre del 2012, con el fin de gestinar el registro del Logotipo de AMAZONÍA VIVELA, ante el IEPI. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12587 3010 01/11/2012 DEV NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL.- 0602892945001 SILVA MONTOYA 775.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de un analista DIEGO PAUL politico de la Secretaria Técnica de Napo, mes de octubre del 2012; sueldo mensual ( 775) Cert N.- 207. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 775.00 775.00 0.00

12588 12588 01/11/2012 COM NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 27.50 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Por la comisión realizada a Limón VILLAVICENCIO Indanza el 04 de octubre del 2012, con VICENTE el fin de trasladar a los técnicos de Matriz. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 27.50 27.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 3 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12589 12589 01/11/2012 COM NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 37.50 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisión a Quero el 27 de septiembre ALVARADO NELY del 2012, con la finalidad de asistir al GLORIA evento de reconocimiento por la presidencia de la república a las comunidades por el millos de has conservadas, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaria Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 37.50 37.50 0.00

12590 12589 01/11/2012 DEV NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 37.50 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisión a Quero el 27 de septiembre ALVARADO NELY del 2012, con la finalidad de asistir al GLORIA evento de reconocimiento por la presidencia de la república a las comunidades por el millos de has conservadas, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaria Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 37.50 37.50 0.00

12591 12591 01/11/2012 COM NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 150.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N pago liquidación de comisión al Puyo el ALVARADO NELY 01 y 02 de octubre del 2012, asistir al GLORIA seminario nacional sobre el rol de organización del tratado de cooperación amazonica, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

12592 12591 01/11/2012 DEV NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 150.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S pago liquidación de comisión al Puyo el ALVARADO NELY 01 y 02 de octubre del 2012, asistir al GLORIA seminario nacional sobre el rol de organización del tratado de cooperación amazonica, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 4 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12593 12593 01/11/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE 1791251237001 CONSORCIO 1,253.62 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATORIANO DE CONECEL.- Para cubrir el pago de TELECOMUNICACI telefonía móvil de las autoridades de la institución correspondiente al periodo septiembre 24 a octubre 23 de 2012, según Memo.-GRO-2012-2007-M. certf. 74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 1,253.62 1,253.62 0.00

12594 8202 01/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 733.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARCELO.-Para cubrir la contratación PIAGUAJE JOHN de un Técnico traductor Siekopa´a, MARCELO correspondiente del mes de Octubres del 2012; sueldo mensual ( 733) Cert N.- 356, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12595 4764 01/11/2012 DEV NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 733.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S HOLGER.-Para cubrir la contratación de PAYAGUAJE un técnico traductor,correspondiente del HERNAN HOLGER mes de Octubres del 2012; sueldo mensual ( 733) Cert N.- 356, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12596 5690 01/11/2012 DEV NOR OGA PEDREROS ASANZA VICENTE 2100406186001 PEDREROS ASANZA 695.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BRUCE.-Para cubrir el registro por VICENTE BRUCE Asistente técnico de Sisteme integrado de información de la Secretaria Técnica de Sucumbios, correspondiente al mes de Octubre del 2012; sueldo mensual( 695) Cert n.- 207, de la STS. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12597 11146 01/11/2012 DEV NOR OGA NASTUL CARDENAS DORA 1714330139001 NASTUL 1,212.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARIA.-Para cubrir la contratación de CARDENAS DORA un Abogado de patrocinio de la MARIA Secretaria Técnica de Sucumbios, correspondiente al mes de Octubre del 2012; sueldo mensual ( 1212) cert N.- 692 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 5 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12598 12598 01/11/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE 1791251237001 CONSORCIO 1,017.99 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATORIANO DE CONECEL.-Para cubrir el pago de TELECOMUNICACI internet móvil de las autoridades de la institución y técnicos, correspondiente al periódo septiembre a octubre 23 de octubre del 2012, según Memo. -GRO-2012-2008-M. certf.74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 1,017.99 1,017.99 0.00

12599 12593 01/11/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE 1791251237001 CONSORCIO 1,253.62 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO CCARRILLO CCARRILLO EPEREZN S S TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATORIANO DE CONECEL.- Para cubrir el pago de TELECOMUNICACI telefonía móvil de las autoridades de la institución correspondiente al periodo septiembre 24 a octubre 23 de 2012, según Memo.-GRO-2012-2007-M. certf. 74. fact # 001-010-012094380; 012150560; 001-039-029610419 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 1,253.62 1,253.62 0.00

12600 5706 01/11/2012 DEV NOR OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO 1,030.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA.-Pago de servicios KARINA GABRIELA profesionales en calidad de Comunicador Social de la STP, correspondiente al mes de OCTUBRE-12, el pago se realiza de acuerdo a informe de actividades con el visto bueno del Director Técnico de Area. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 1,030.00 1,030.00 0.00

12601 12601 01/11/2012 COM NOR OGA ALDEAN JARAMILLO MARCO.-Por 1900238161 ALDEAN 180.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N la liquidación de viáticos y subsistencia JARAMILLO por la comisión realizada a Macas el 18 MARCO de octubre del 2012, con el fin de trasladar al Ing. Vladimir Lopez Técnico de Matriz y a la ciudad del Puyo del 21 al 23-10-2012, con el fin trasladar técnicos.SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 6 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12602 12602 01/11/2012 COM NOR OGA ENERGYSALUD CIA. LTDA.-Para 1792343429001 ENERGYSALUD 40,378.50 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N cubrir el Mejoramiento de la Atención CIA. LTDA. de Salud a través de la Dotación de Equipos Médicos " que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 40,378.50 40,378.50 0.00

12603 12603 01/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. 1792073065001 COMPANIA 27,764.76 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LTDA.-Para cubrir el Mejoramiento de ALTECNOMEDICA la atención de salud a través de la CIA. LTDA. dotación de equipos médicos" que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 27,764.76 27,764.76 0.00

12604 10523 01/11/2012 DEV NOR OGA GREFA VARGAS PEDRO JULIO. 2100083969001 GREFA VARGAS 695.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la PEDRO JULIO contratación de un Coordinador interinstitucional de la Secretaria Técnica Provincia del Sucumbios, correspondiente al mes de Octubre del 2012; sueldo mensual ( 695) Cert N.- 692 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12605 12598 01/11/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE 1791251237001 CONSORCIO 1,017.99 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO CCARRILLO EPEREZN S S TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATORIANO DE CONECEL.-Para cubrir el pago de TELECOMUNICACI internet móvil de las autoridades de la institución y técnicos, correspondiente al periódo septiembre a octubre 23 de octubre del 2012, según Memo. -GRO-2012-2008-M. certf.74. Fact # 001-039-029686504 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 1,017.99 1,017.99 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 7 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12606 4848 01/11/2012 DEV NOR OGA TITUANA SANCHEZ LOURDES 2100349410001 TITUANA SANCHEZ 695.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ELENA.-Para cubrir la contratación de LOURDES ELENA un Analista politico de la Secretaria Técnica provincial Ecorae-Sucumbios, correspondiente al mes de Octubre del 2012; sueldo mensual ( 695) cERT n. -207 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12607 11998 05/11/2012 DEV NOR OGA PILCO LLANGARI SEGUNDO 1600054405001 PILCO LLANGARI 101.95 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S BALTAZAR.- Para cubrir el pago de SEGUNDO combustible generado en el taller BALTAZAR elaboración del Plan Sumak Kawsay componente 3 nacionalidad Kichwa Ockil Pastaza, los días 6,7,8 de agosto del 2012, según Memo.- DPDS-2012-2891-M. certf. 804. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 101.95 101.95 0.00

12608 12608 05/11/2012 COM NOR OGA TORRES AUCAPINA LESLIE 1600507600001 TORRES AUCAPINA 900.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N PAMELA.- Para cubrir el pago de LESLIE PAMELA atención a participantes, generado en el taller Elaboración Socioeconomica y Culstural de la Comuna San Jacinto, con fact. 001-001-4, según Memo. -DPDS-2012-3057-M. certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

12609 12434 05/11/2012 DEV NOR OGA PILCO LLANGARI SEGUNDO 1600054405001 PILCO LLANGARI 47.25 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S BALTAZAR.-Para cubrir el pago de SEGUNDO combustible generado en el taller BALTAZAR Elaboración del Pan Sumak Kausay, realizado los días 9,10,11 de agosto del 2012 comuna San Jacinto, proyecto CTI´s, con fact. 001-001-131551, según Memo.-DPDS-2012-2980-M. certf. 804. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 47.25 47.25 0.00

12610 12610 05/11/2012 COM NOR OGA SALAN LUNA VICTOR IVAN.- Para 1801308584001 SALAN LUNA 300.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N cubrir el pago de transporte terrestre VICTOR IVAN generado en el taller Elaboración Socioeconomico y Cultural de la Comuna San Jacinto, con fact. 001-001-1127, según Memo. -DPDS-2012-3057-M. certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 8 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730505 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

12611 12611 05/11/2012 COM NOR OGA MANCILLA CUJI GALO ARCADIO.- 1600396731 MANCILLA CUJI 270.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar el viático del 15 al 19 de GALO ARCADIO octubre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de realizar ingresos de los bienes en el sistema Oolympo, según Memo.-GRO-2012-1784-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00

12612 12612 05/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias del día 18 de septiembre del 2012 a la ciudad de Ambato a fin de movilizar a la Lic. Miriam Rodriguez, según Memo.-GRO-2012-1588-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12613 12611 05/11/2012 DEV NOR OGA MANCILLA CUJI GALO ARCADIO.- 1600396731 MANCILLA CUJI 270.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar el viático del 15 al 19 de GALO ARCADIO octubre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de realizar ingresos de los bienes en el sistema Oolympo, según Memo.-GRO-2012-1784-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00

12614 12614 05/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.- Para liquidar el viático y 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N subsistencia de 20 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de instalar SQL server y reparar el sistema Olympo, según Memo.-DPDS-2012-2812-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12615 12614 05/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.- Para liquidar el viático y 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia de 20 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de instalar SQL server y reparar el sistema Olympo, según Memo.-DPDS-2012-2812-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 9 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12616 12612 05/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias del día 18 de septiembre del 2012 a la ciudad de Ambato a fin de movilizar a la Lic. Miriam Rodriguez, según Memo.-GRO-2012-1588-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12617 12617 05/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar los viáticos y 1707250534 Luis Bermeo 35.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N subsistencias del día 08 de octubre del 2012 a la ciudad de Tena con la finalidad de instalar el software contable Olympo, según Memo. -DPDS-2012-3045-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

12618 12610 05/11/2012 DEV NOR OGA SALAN LUNA VICTOR IVAN.- Para 1801308584001 SALAN LUNA 300.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de transporte terrestre VICTOR IVAN generado en el taller Elaboración Socioeconomico y Cultural de la Comuna San Jacinto, con fact. 001-001-1127, según Memo. -DPDS-2012-3057-M. certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

12619 12582 05/11/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 860.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por comisiones realizadas a Quito JOSE ANGEL del 18 al 21 de junio del 2012, con el fin de asistir al Taller de Introducción General a la Prospección y prevención de conflictos y a Quito del 15 al 22 de julio del 2012, taller de mejoramiento en la eficiencia. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 860.00 860.00 0.00

12620 12620 05/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 98.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO del día 20 y 21 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de movilizar a los funcionarios de la ST Pastaza, según Memo. -GRO-2012-1953-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 98.00 98.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 10 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12621 12583 05/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 210.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.- Pago por viáticos y GUIDO FERNANDO subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito del 15 al 18 de julio del 2012, con el fin de asistir al Taller de "Mejoramiento en la eficiencia y funcionalidad en Territorio de los funcionarios. SECRETARÍA TÉC. ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12622 12608 05/11/2012 DEV NOR OGA TORRES AUCAPINA LESLIE 1600507600001 TORRES AUCAPINA 900.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PAMELA.- Para cubrir el pago de LESLIE PAMELA atención a participantes, generado en el taller Elaboración Socioeconomica y Culstural de la Comuna San Jacinto, con fact. 001-001-4, según Memo. -DPDS-2012-3057-M. certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

12623 12584 05/11/2012 DEV NOR OGA PINEDA TARAPUEZ JHON 1900390079001 PINEDA TARAPUEZ 200.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FABRICIO.-Pago por viáticos y JHON FABRICIO subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 22 al 24 de agosto del 2012, con el fin de verificar documentos de proyectos de infraestructura. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12624 12624 05/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar los viáticos y 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N subsistencias del día 28 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de instalar el sotfware contable junto con la empresa Protelcotelsa, según Memo.-DPDS-2012-2907-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 11 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12625 12586 05/11/2012 DEV NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS. 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 100.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Pago por viáticos y subsistencias por la JUAN CARLOS comisión realizada a la ciudad de Quito el día 03 de octubre del 2012, con el fin de gestinar el registro del Logotipo de AMAZONÍA VIVELA, ante el IEPI. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12626 12588 05/11/2012 DEV NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 27.50 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por la comisión realizada a Limón VILLAVICENCIO Indanza el 04 de octubre del 2012, con VICENTE el fin de trasladar a los técnicos de Matriz. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 27.50 27.50 0.00

12627 12627 05/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias del día 13 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a funcionarios de la institución, según Memo. -GRO-2012-1769-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12628 12601 05/11/2012 DEV NOR OGA ALDEAN JARAMILLO MARCO. 1900238161 ALDEAN 180.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Pago por viáticos y subsistencia por la JARAMILLO comisión realizada a Macas el 18 de MARCO octubre del 2012, con el fin de trasladar al Ing. Vladimir Lopez Técnico de Matriz y a la ciudad del Puyo del 21 al 23-10-2012, con el fin trasladar técnicos.SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 12 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12629 11116 05/11/2012 DEV NOR OGA HORNA SANCHEZ VICKY 1600271561001 HORNA SANCHEZ 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARLENE.-Para cubrir el registro por VICKY MARLENE la contratación de un técnico especialista capacitación en el proyecto de Cti´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-462 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12630 468 05/11/2012 DEV NOR OGA CALAPUCHA GREFA EFREN NOE.- 1600136293001 CALAPUCHA 2,640.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de un GREFA EFREN NOE Coordinador de Planes de Vida Circuscripciones Territoriales de la Dirección de Desarrollo Sustable, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-252 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 2,640.00 2,640.00 0.00

12631 306 05/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO HARO MILTON 1600413965001 JARAMILLO HARO 695.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RODRIGO.- Para cubrir la contratación MILTON RODRIGO de un asistente Técnico Georeferencial de la direccion de Planificacion de Desarrollo Sustentable, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-15 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12632 11123 05/11/2012 DEV NOR OGA NOBOA TERAN DIEGO ROBERTO. 1002598470001 NOBOA TERAN 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la DIEGO ROBERTO contratacion de un Técnico especialista en planificacion estrategica en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-37 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 13 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12633 11137 05/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ AQUINO KARLA YADIRA. 0921927166001 JIMENEZ AQUINO 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la KARLA YADIRA contratación de un Técnico especialista en estudios calidad de agua en el proyecto CTIS de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-186 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12634 11106 05/11/2012 DEV NOR OGA VARGAS GUATATUCA ALFREDO. 1600178345001 VARGAS 817.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la GUATATUCA contratación como Técnico en gestión ALFREDO territorial en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-345 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 817.00 817.00 0.00

12635 11108 05/11/2012 DEV NOR OGA LAMINA LUGUANA ALEXANDRA 1718363656001 LAMINA LUGUANA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MAGALY.-Para cubrir el registro por la ALEXANDRA contratación de un Técnico geografo en MAGALY el proyecto Ctis de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-113 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12636 11115 05/11/2012 DEV NOR OGA MACHOA SANTI JOSE DIONICIO. 1600284457001 MACHOA SANTI 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un JOSE DIONICIO Técnico construcción participatica en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-194 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 14 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12637 12027 05/11/2012 DEV NOR OGA TRUJILLO LEON JORGE NELSON. 1702770825001 TRUJILLO LEON 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la JORGE NELSON contratación de un especialista antropologo en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-480 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12638 12624 05/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar los viáticos y 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencias del día 28 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas con la finalidad de instalar el sotfware contable junto con la empresa Protelcotelsa, según Memo.-DPDS-2012-2907-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12639 12620 05/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 98.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO del día 20 y 21 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de movilizar a los funcionarios de la ST Pastaza, según Memo. -GRO-2012-1953-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 98.00 98.00 0.00

12640 12617 05/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar los viáticos y 1707250534 Luis Bermeo 35.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencias del día 08 de octubre del 2012 a la ciudad de Tena con la finalidad de instalar el software contable Olympo, según Memo. -DPDS-2012-3045-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

12641 12407 05/11/2012 DEV NOR OGA DAHUA MACHOA NELSON ALEX. 1600668196001 DAHUA MACHOA 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un NELSON ALEX Asistente de campo proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-53 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 15 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12642 11109 05/11/2012 DEV NOR OGA MALUCIN CARDENAS DIANA 1600376972001 MALUCIN 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LISETH.-Para cubrir la contratación de CARDENAS DIANA un Técnico financiero en el proyecto LISETH CTIs de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-18 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12643 11113 05/11/2012 DEV NOR OGA INCA CHUNATA MARIANELA DE 0603175480001 INCA CHUNATA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S JESUS.-Para cubrir el registro por la MARIANELA DE contratación de un Técnico especialista JESUS informatica en el proyecto CTIs de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-12 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12644 11099 05/11/2012 DEV NOR OGA ALBAN CASTRO DAYANA 1600534786001 ALBAN CASTRO 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIA.-Para cubrir el registro por la DAYANA PATRICIA contratación de un Asistente administrativo Proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-10 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12645 11100 05/11/2012 DEV NOR OGA MALDONADO NUNEZ DIEGO 1600487985001 MALDONADO 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXIS.-Para cubrir el registro por la NUNEZ DIEGO contratación de un asistente logistico ALEXIS Proyecto de CTi´s de la nacionalidad kichwa de Pastaza en la provincia de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-114 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 16 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12646 12031 05/11/2012 DEV NOR OGA ALBARRACIN ACOSTA CARLA 0502936255001 ALBARRACIN 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIA.-Para cubrir la contratación ACOSTA CARLA de un especialista Biodiversidad PATRICIA proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-133 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12647 12647 05/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 33.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y susbsistencias del día 12 de septiembre del 2012 a la Ciudaad de Quito al Dr. Andrés Hidalgo, según Memo N. GRO-2012-1754-M. Cert.743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 33.00 33.00 0.00

12648 12046 05/11/2012 DEV NOR OGA VITERI PENA DAVID FRANCISCO. 1717175341001 VITERI PENA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la DAVID FRANCISCO contratación de un especialista ictiologo en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-149 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12649 12049 05/11/2012 DEV NOR OGA MEZA SALTOS MARIA 1715892178001 MEZA SALTOS 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEJANDRA.-Para cubrir la MARIA ALEJANDRA contratación de un Técnico agronomo en el proyectecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-153 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12650 12048 05/11/2012 DEV NOR OGA VILLAMARIN NARVAEZ 1002857215001 VILLAMARIN 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ESTEFANIA CAROLINA.-Para cubrir NARVAEZ el registro por la contratación de un ESTEFANIA Especialista en ornitologia en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, a sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-27 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 17 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12651 12047 05/11/2012 DEV NOR OGA VILLAGOMEZ ARELLANO LUIS 0603092859001 VILLAGOMEZ 1,676.00 1,508.40 ERRADO CCARRILLO N N DIEGO.-Para cubrir el registro por la ARELLANO LUIS contratación de un especialista botanico DIEGO en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-13 PR PY AC REN UBG FTE ORT

12652 3654 05/11/2012 DEV NOR OGA OCHOA RECALDE GERMANIA 1201045125001 OCHOA RECALDE 1,800.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONOR.-Registro por el pago de GERMANIA arriendo de las oficinas por el mes de LEONOR noviembre del 2012, de la SECRETRIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530502 0000 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00

12653 12653 05/11/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709001 NAVEDA REINOSO 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.-Liquidación de DENIS FERNANDO subsistencias y viáticos del día 22 de octubre del 2012 en la ciudad de Macas, con el fin de asistir a la reunión del Proyecto Fluvial Eje logístico. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3032-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12654 12602 05/11/2012 COM RTO OGA ENERGYSALUD CIA. LTDA.-Para 1792343429001 ENERGYSALUD -40,378.50 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N cubrir el Mejoramiento de la Atención CIA. LTDA. de Salud a través de la Dotación de Equipos Médicos " que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 -40,378.50 -40,378.50 0.00

12655 10448 05/11/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE AVILES MAYRA 2100425996001 ITURRALDE AVILES 90.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S NARCISA.- Registro para cubrir el pago MAYRA NARCISA del garage para los vehiculos institucionales del mes de noviembre del 2012 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 133 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530502 0000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 18 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12656 12656 05/11/2012 COM NOR OGA ENERGYSALUD CIA. LTDA.-Para 1792343429001 ENERGYSALUD 40,378.50 40,378.50 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N cubrir el Mejoramiento de la Atención CIA. LTDA. de Salud a través de la Dotación de Equipos Médicos " que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 40,378.50 40,378.50 0.00

12657 10566 05/11/2012 DEV NOR OGA CAMPOZANO PALMA OSCAR 1310092018001 CAMPOZANO 1,212.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EDUARDO.-Registro para el pago PALMA OSCAR honorarios en calidad de Fiscalizador de EDUARDO obras del mes de Octubre del 2012 de la Secretaria Técnica de orellana, Cert N.- 692 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730606 8000 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00

12658 8198 05/11/2012 DEV NOR OGA VILLOTA CABRERA EDISON 0401356233001 VILLOTA CABRERA 1,590.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ERNESTO.-Registro para el pago de EDISON ERNESTO honorarios al Coordinador institucional por el mes de octubre del 2012 de la Secretaria Técnica de Orellana, Cert N.- 19 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00

12659 12659 05/11/2012 COM NOR OGA DURAN HERRERA HENRY 1600441560 DURAN HERRERA 185.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ALEXANDER.-Liquidación de viáticos HENRY y subsistencias de los días 16, 17 y 18 ALEXANDER de octubre del 2012 a la ciudad de Macas con el fin de monitorear el trayecto Macas- Puerto Morona. Según Memo.Nro.DEM-2012-1006-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 185.00 185.00 0.00

12660 10116 05/11/2012 DEV NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 1,590.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BOLIVAR.-Registro del pago de SIMON BOLIVAR honorarios del Analista de gestión del mes de octubre del 2012 de la Secretaria Técnica de Orellana, Cert N.- 668 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 19 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12661 12661 05/11/2012 COM NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA. 1600384679001 RODAS VILLACIS 35.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar viáticos y subsistencia del ANA VIRGINIA 22 de octubre del 2012 a la ciudad de Coca con la finalidad de coordinar la revisión de avance de obra de construcción puente Río Huataraco. Según Memo Nro.DEM-2012-1010-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

12662 6731 05/11/2012 DEV NOR OGA MALDONADO ALVARADO EDISON 0602926339001 MALDONADO 1,150.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S CRISTOBAL.-Registro del pago de ALVARADO EDISON honorarios del Técnico de Planificación, CRISTOBAL del mes de octubre 2012 de la Secretaria Técnica de Orellana, Cert N.- 49 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 001 001 730601 8000 003 0 1,150.00 1,150.00 0.00

12663 12663 05/11/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDA.-Liquidación de viáticos MARIA FERNANDA y/subsistencias de los días 10 y 11 de octubre del 2012 con el objeto de participar en el taller de nuevas funcionalidades GPR. Según Memo N.DPDS-2012-2936-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12664 12435 05/11/2012 DEV NOR OGA BUSTAMANTE HERAS ANDREA 1400717854001 BUSTAMANTE 342.07 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARIELA.-Pago por prestación de HERAS ANDREA servicios profesionales en calidad de MARIELA Coordinadora Insterinstitucional en la S. Técnica de Morona del 17 al 30 de septiembre del 2012, Cer. 733, Fact 101.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 342.07 342.07 0.00

12665 12665 05/11/2012 COM NOR OGA CUEVA ROSILLO DIANA MARIA. 1103444327 CUEVA ROSILLO 45.50 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Liquidación de viáticos y subsistencia DIANA MARIA del día 11 de octubre del 201 a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir a la reunión de seguimiento de los proyectos. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3005-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 20 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 45.50 45.50 0.00

12666 12047 05/11/2012 DEV NOR OGA VILLAGOMEZ ARELLANO LUIS 0603092859001 VILLAGOMEZ 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S DIEGO.-Para cubrir el registro por la ARELLANO LUIS contratación de un especialista botanico DIEGO en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, a sueldo del mes de octubre segunf actura 001001-13 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12667 12667 05/11/2012 COM NOR OGA TORRES ORTIZ CESAR SENON. 0913560199001 TORRES ORTIZ 316.80 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Liquidación de gastos de viáticos del CESAR SENON 18 y 19 deoctubre del 2012 a la ciudad de Loja con la finalidad de asistir al Centro de Mediación y Arbitraje. Según Memo.N.DAJ-2012-0417-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 316.80 316.80 0.00

12668 12668 05/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Liquidación de viáticos y subsistencia LEONARDO IVAN del día 11 de octubre del 2012 a la ciudad de Coca con la finalidad de movilizar a funcionarios de la S.T. Orellana. Según Memo.Nro.GRO-SI-2012-1750-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12669 12603 05/11/2012 COM RTO OGA COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. 1792073065001 COMPANIA -27,764.76 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LTDA.-Para cubrir el Mejoramiento de ALTECNOMEDICA la atención de salud a través de la CIA. LTDA. dotación de equipos médicos" que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 -27,764.76 -27,764.76 0.00

12670 12670 05/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. 1792073065001 COMPANIA 27,764.76 27,764.76 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LTDA.-Para cubrir el Mejoramiento de ALTECNOMEDICA la atención de salud a través de la CIA. LTDA. dotación de equipos médicos" que se ejecutará en la provincia de Sucumbios, según memorando N.- STS-2012-0777-M. certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 27,764.76 27,764.76 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 21 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12671 12671 05/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA ALTECNOMEDICA CIA. 1792073065001 COMPANIA 69,150.50 69,150.50 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LTDA.-Para cubrir el registro para el ALTECNOMEDICA Proyecto "Mejoramiento de la Atención CIA. LTDA. de Salud a traves de la dotación de equipos medicos en la provincia de Sucumbios", según 035-0000-0000-0033-2012 y Memo. -STS-2012-0777-M, certf. 493. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 004 001 840104 2105 003 0 69,150.50 69,150.50 0.00

12672 12672 05/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.-Para 1206017483 ROBLEDO HARO 191.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 08,09,10 y 11 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memo. -GRO-2012-1776-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 191.00 191.00 0.00

12673 12673 05/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 450.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 02 al 09 de octubre del 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a funcionarios de la institución, según Memo. -GRO-2012-1757-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

12674 12674 05/11/2012 COM NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 150.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N GUSTAVO.-Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias del día 14, 16 de GUSTAVO septiembre del 2012 a la ciudad de Quito y Macas con la finalidad de realizar trámites inherentes a su función, según Memo.-STP-2012-0256-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

12675 12675 05/11/2012 COM NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 94.40 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N GUSTAVO.- Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias del día 06 y 07 de octubre GUSTAVO del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de realizar tramites inherentes a su función, seegún Memo. -STP-2012-0275-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 22 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 94.40 94.40 0.00

12676 12676 05/11/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709001 NAVEDA REINOSO 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.- Para liquidar los viáticos DENIS FERNANDO y subsistencias del día 16 al 18 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito y Coca con el fin de participar como expositor en el foro de Mujeres Rurales, según Memo.-DPDS-2012-2979-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12677 12677 05/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 100.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ORLANDO.-Para liquidar los viáticos y RODRIGUEZ HUGO subsistencias del dpia 18 de septiembre ORLANDO del 2012 a la ciudad de Zamora con el fin de participar en reunión de trabajo, según Memo.-CTEA-2012-1457-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12678 12678 05/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ORLANDO.-Para liquidar los vipaticos RODRIGUEZ HUGO y subsistencias del día 16 de octubre del ORLANDO 2012 a la ciudad de Quito con el fin de participar en el taller, según Memo. -DPDS-2012-3025-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

12679 12679 05/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 36.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar los vipaticos y LEONARDO IVAN subsistencias del día 19 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con el fin de movilizar a la Srta. Araceli Flores, según Memo.-GRO-2012-1786-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 36.00 36.00 0.00

12680 12680 05/11/2012 COM NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ALEXANDRA.-Para liquidar los PATRICIA viáticos del 16 al 17 de mayo del 2012 a ALEXANDRA la ciudad de Quito con el fin de asistir al taller de GPR2 según Memo. -DEM-2012-0511-M.certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 23 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12681 12680 06/11/2012 DEV NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 120.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXANDRA.-Para liquidar los PATRICIA viáticos del 16 al 17 de mayo del 2012 a ALEXANDRA la ciudad de Quito con el fin de asistir al taller de GPR2 según Memo. -DEM-2012-0511-M.certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12682 12679 06/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 36.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los vipaticos y LEONARDO IVAN subsistencias del día 19 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con el fin de movilizar a la Srta. Araceli Flores, según Memo.-GRO-2012-1786-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 36.00 36.00 0.00

12683 12678 06/11/2012 DEV NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.-Para liquidar los vipaticos RODRIGUEZ HUGO y subsistencias del día 16 de octubre del ORLANDO 2012 a la ciudad de Quito con el fin de participar en el taller, según Memo. -DPDS-2012-3025-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

12684 12677 06/11/2012 DEV NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 100.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.-Para liquidar los viáticos y RODRIGUEZ HUGO subsistencias del dpia 18 de septiembre ORLANDO del 2012 a la ciudad de Zamora con el fin de participar en reunión de trabajo, según Memo.-CTEA-2012-1457-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12685 12685 06/11/2012 COM NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 200.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FABRICIO.- Liquidación de viáticos y WILSON FABRICIO subsistencias del 02,03 y 04 de Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora con la finalidad de dar de baja a los bienes de la Secretaría, según Memo N° ECORAE-DDI-GRO-SI-2012-1124-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 24 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12686 12686 06/11/2012 COM NOR OGA BENITEZ PROAÑO 1804037743001 BENITEZ PROANO 360.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N KARINA:Comision realizada a la ciudad KARINA GABRIELA de Macas los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2012, con la finalidad de apoyar en avanzada por la llegada del señor Presidente de la Republica, autorización según memorando N. ECORAE-AIC-2012-0691-M, CERT. PRESP. 847, SECRETARIA TECNICA PAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 360.00 360.00 0.00

12687 12687 06/11/2012 COM NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ALEJANDRO.- Liquidación de los VIMOS JORGE viáticos y subsistencias de los días 15 y ALEJANDRO 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con el fin de cumplir con actividades inherentes a su función, según memorando N° 0000811-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12688 12675 06/11/2012 DEV NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 94.40 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GUSTAVO.- Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias del día 06 y 07 de octubre GUSTAVO del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de realizar tramites inherentes a su función, seegún Memo. -STP-2012-0275-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 94.40 94.40 0.00

12689 12689 06/11/2012 COM NOR OGA FLORES CAIZA EVELIN ARACELI.- 1600541757 FLORES CAIZA 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Liquidación de viáticos y subsistencias EVELIN ARACELI el día 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir a las mesas de ayuda del Ministerio de Finanzas, según Memo N° 10-00824-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 25 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12690 12674 06/11/2012 DEV NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 150.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GUSTAVO.-Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias del día 14, 16 de GUSTAVO septiembre del 2012 a la ciudad de Quito y Macas con la finalidad de realizar trámites inherentes a su función, según Memo.-STP-2012-0256-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

12691 12673 06/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 450.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 02 al 09 de octubre del 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a funcionarios de la institución, según Memo. -GRO-2012-1757-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

12692 12692 06/11/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N - liquidación de subsistencias de los días HUGO OSWALDO 08,09 y 10 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de brindar apoyo a la secretaría de dicha provincia según Memorando N° 10-000803-GRO-2012, GRO-2012-1846-1861-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12693 12672 06/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.-Para 1206017483 ROBLEDO HARO 191.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 08,09,10 y 11 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memo. -GRO-2012-1776-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 191.00 191.00 0.00

12694 12647 06/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 33.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y susbsistencias del día 12 de septiembre del 2012 a la Ciudaad de Quito al Dr. Andrés Hidalgo, según Memo N. GRO-2012-1754-M. Cert.743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 33.00 33.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 26 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12695 12659 06/11/2012 DEV NOR OGA DURAN HERRERA HENRY 1600441560 DURAN HERRERA 185.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXANDER.-Liquidación de viáticos HENRY y subsistencias de los días 16, 17 y 18 ALEXANDER de octubre del 2012 a la ciudad de Macas con el fin de monitorear el trayecto Macas- Puerto Morona. Según Memo.Nro.DEM-2012-1006-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 185.00 185.00 0.00

12696 12661 06/11/2012 DEV NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA. 1600384679001 RODAS VILLACIS 35.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar viáticos y subsistencia del ANA VIRGINIA 22 de octubre del 2012 a la ciudad de Coca con la finalidad de coordinar la revisión de avance de obra de construcción puente Río Huataraco. Según Memo Nro.DEM-2012-1010-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

12697 12663 06/11/2012 DEV NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 90.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDA.-Liquidación de viáticos MARIA FERNANDA y/subsistencias de los días 10 y 11 de octubre del 2012 con el objeto de participar en el taller de nuevas funcionalidades GPR. Según Memo N.DPDS-2012-2936-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12698 12665 06/11/2012 DEV NOR OGA CUEVA ROSILLO DIANA MARIA. 1103444327 CUEVA ROSILLO 45.50 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Liquidación de viáticos y subsistencia DIANA MARIA del día 11 de octubre del 201 a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir a la reunión de seguimiento de los proyectos. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3005-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 45.50 45.50 0.00

12699 12668 06/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Liquidación de viáticos y subsistencia LEONARDO IVAN del día 11 de octubre del 2012 a la ciudad de Coca con la finalidad de movilizar a funcionarios de la S.T. Orellana. Según Memo.Nro.GRO-SI-2012-1750-M PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 27 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12700 12667 06/11/2012 DEV NOR OGA TORRES ORTIZ CESAR SENON. 0913560199001 TORRES ORTIZ 316.80 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Liquidación de gastos de viáticos del CESAR SENON 18 y 19 deoctubre del 2012 a la ciudad de Loja con la finalidad de asistir al Centro de Mediación y Arbitraje. Según Memo.N.DAJ-2012-0417-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 316.80 316.80 0.00

12701 12701 06/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ADRIAN.- liquidación de subsistencia MORALES EDWIN del día 10 de Octubre de 2012 a la ADRIAN ciudad de Macas con el fin de participar en el taller de socialización, según memorando N° ECORAE-CTM-2012-0063-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12702 12702 06/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ADRIAN.- liquidación de subsistencia MORALES EDWIN del día 23 de Agosto de 2012 a la ciudad ADRIAN de Quito con el fin de participar en una reunión de trabajo, según memorando N° ECORAE-TAE-2012-0332-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12703 12703 06/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- 1206017483 ROBLEDO HARO 32.80 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N liquidación de subsistencia del día 22 de JOSE LUIS Octubre de 2012, a la ciudad de Quito con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando N° 10-000830-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 32.80 32.80 0.00

12704 12704 06/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- 1707622575 ORTIZ 924.00 924.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N Registro que se realiza por concepto de MONTENEGRO LUIS viaticos y subsistencia en la ciudad del Puyo los dias 02 al 18 de julio del 2012, con la finalidad de participar en la elaboracion de estrategias politicas de comunicación de la Secreteria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 924.00 924.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 28 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12705 12705 06/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS. 1707622575 ORTIZ 200.00 200.00 REGISTRADO JSHIGUANGO N N -Registro que se realiza por concepto de MONTENEGRO LUIS viaticos y subsistencias de la ciudad de Quito los días 23 al 25 de septiembre de 2012, con la finalidad de organizar estrategias de comunicasion para difundir y elevar la imagen institucional, SECRETATIA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS CERT. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 2,297.59 2,297.59 0.00

12706 12435 06/11/2012 DEV NOR OGA BUSTAMANTE HERAS ANDREA 1400717854001 BUSTAMANTE 733.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARIELA.-Pago por prestación de HERAS ANDREA servicios profesionales como MARIELA coordinadora insterinstitucional en la S. Técnica de Morona, correspondiente al mes de octubre del 2012.Cert. 733, Fact. 102. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12707 12707 06/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS. 1707622575 ORTIZ 200.00 200.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Registro que se realiza por concepto de MONTENEGRO LUIS viaticos y subcistencia los días 23 y 25 de septiembre del 2012, con la finalidad de organizar estrategias de comunicasion para difundir y elevar la imagen institucional, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12708 12627 06/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias del día 13 de septiembre del 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a funcionarios de la institución, según Memo. -GRO-2012-1769-M. certf. 743. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 29 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12709 12709 06/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.- Para cubrir el bono de 1707250534 Luis Bermeo 365.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

12710 12710 06/11/2012 COM NOR OGA CASTRO GAVILANEZ SANTIAGO 1717554313 CASTRO 657.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DAVID.- Para cubrir el bono de GAVILANEZ residencia según Resolución Nro. SANTIAGO DAVID -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00

12711 12711 06/11/2012 COM NOR OGA CABRERA VEGA BLANCA IRINA.- 1500311046 CABRERA VEGA 365.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir el bono de residencia según BLANCA IRINA Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

12712 12712 06/11/2012 COM NOR OGA ANDRES FERNANDO HIDALGO 0502017379 ANDRES 657.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N BAUTIS.-Para cubrir el bono de FERNANDO residencia según Resolución Nro. HIDALGO BAUTIS -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 30 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12713 12713 06/11/2012 COM NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA. 0103220075 GARATE SANCHEZ 657.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el bono de residencia según ANA KARINA Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00

12714 12714 06/11/2012 COM NOR OGA SOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS 1706514781 SOSA GONZALEZ 365.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ME.-Para cubrir el bono de residencia AMPARO DE LAS según Resolución Nro. ME -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

12715 12715 06/11/2012 COM NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY. 1600188633 VITERI GUALINGA 876.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Luis Bermeo.- Para cubrir el bono de CARLOS ELOY residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 876.00 876.00 0.00

12716 12716 06/11/2012 COM NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 803.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir el bono de residencia según Kristian Steve Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 803.00 803.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 31 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12717 12717 06/11/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 219.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el bono de residencia según HUGO OSWALDO Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00

12718 12718 06/11/2012 COM NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 120.00 120.00 ERRADO JSHIGUANGO N N HOLGER.-Registro que se realiza por PAYAGUAJE concepto del viatico y subcistencia de la HERNAN HOLGER ciudad de Quito los días 28 al 30 de Agosto de 2012, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su funciones de la Secretaria Técnica de Sucunbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12719 12719 06/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N JOSELITO.-Para cubrir el bono de MARCO JOSELITO residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12720 12719 06/11/2012 COM RTO OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO -120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N JOSELITO.-Para cubrir el bono de MARCO JOSELITO residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 -120.00 -120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 32 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12721 12721 06/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 219.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N JOSELITO.- Para cubrir el bono de MARCO JOSELITO residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00

12722 12722 06/11/2012 COM NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 120.00 120.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N HOLGER.-Registro que se realiza por PAYAGUAJE concepto del viatico y subcistencia de la HERNAN HOLGER ciudad de Quito los días 28 al 30 de Agosto de 2012, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su funciones de la Secretaria Técnica de Sucunbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12723 12723 06/11/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para cubrir el bono de 1704863537 Rubén Herrera 219.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00

12724 12709 06/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.- Para cubrir el bono de 1707250534 Luis Bermeo 365.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 33 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12725 12710 06/11/2012 DEV NOR OGA CASTRO GAVILANEZ SANTIAGO 1717554313 CASTRO 657.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S DAVID.- Para cubrir el bono de GAVILANEZ residencia según Resolución Nro. SANTIAGO DAVID -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00

12726 12711 06/11/2012 DEV NOR OGA CABRERA VEGA BLANCA IRINA.- 1500311046 CABRERA VEGA 365.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el bono de residencia según BLANCA IRINA Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

12727 12712 06/11/2012 DEV NOR OGA ANDRES FERNANDO HIDALGO 0502017379 ANDRES 657.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S BAUTIS.-Para cubrir el bono de FERNANDO residencia según Resolución Nro. HIDALGO BAUTIS -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00

12728 12713 06/11/2012 DEV NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA. 0103220075 GARATE SANCHEZ 657.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el bono de residencia según ANA KARINA Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 657.00 657.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 34 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12729 12714 06/11/2012 DEV NOR OGA SOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS 1706514781 SOSA GONZALEZ 365.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S ME.-Para cubrir el bono de residencia AMPARO DE LAS según Resolución Nro. ME -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

12730 12715 06/11/2012 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY. 1600188633 VITERI GUALINGA 876.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Luis Bermeo.- Para cubrir el bono de CARLOS ELOY residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 876.00 876.00 0.00

12731 12716 06/11/2012 DEV NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 803.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el bono de residencia según Kristian Steve Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 803.00 803.00 0.00

12732 12717 06/11/2012 DEV NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 219.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el bono de residencia según HUGO OSWALDO Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 35 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12733 12721 06/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 219.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.- Para cubrir el bono de MARCO JOSELITO residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00

12734 12723 06/11/2012 DEV NOR OGA Rubén Herrera.-Para cubrir el bono de 1704863537 Rubén Herrera 219.00 0.00 APROBADO MRODASM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S residencia según Resolución Nro. -SENRES-2008-000147-, actualmente Ministerio de Relaciones Laborales correspondiente al mes de noviembre del 2012, según Memo-DI-GRO-2012-2024-M. certf. 781 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730306 8000 003 0 219.00 219.00 0.00

12735 12735 06/11/2012 COM NOR OGA ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON 1706129606001 ZAMBRANO 650.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FAUSTINO.-Para cubrir el pago por la ZAMBRANO adquisición de un telefono celular RAMON FAUSTINO Blackberry 9900, mismo que será asignado al Secretario Ejecutivo, según Memo.-GRO-2012-2035-M.certf. 849. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 840104 0000 003 0 650.00 650.00 0.00

12736 12736 06/11/2012 COM NOR OGA VARGAS AGUINDA OMAIRO 2100495619001 VARGAS AGUINDA 390.00 390.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N JULIO.-Pago de los viáticos y OMAIRO JULIO comisiones realizada en diferentes lugares del país, en los en Laces Sabatinos los días (06 y 07), 21 y 22 ), ( 24 ) y ( 28,29 y 30 ) de Agosto del 2012, según las disposiciones del jefe inmediato de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Crt.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 390.00 390.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 36 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12737 12703 06/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- 1206017483 ROBLEDO HARO 32.80 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidación de subsistencia del día 22 de JOSE LUIS Octubre de 2012, a la ciudad de Quito con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando N° 10-000830-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 32.80 32.80 0.00

12738 12702 06/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ADRIAN.- liquidación de subsistencia MORALES EDWIN del día 23 de Agosto de 2012 a la ciudad ADRIAN de Quito con el fin de participar en una reunión de trabajo, según memorando N° ECORAE-TAE-2012-0332-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12739 12701 06/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ADRIAN.- liquidación de subsistencia MORALES EDWIN del día 10 de Octubre de 2012 a la ADRIAN ciudad de Macas con el fin de participar en el taller de socialización, según memorando N° ECORAE-CTM-2012-0063-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12740 12692 06/11/2012 DEV NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 90.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S - liquidación de subsistencias de los días HUGO OSWALDO 08,09 y 10 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de brindar apoyo a la secretaría de dicha provincia según Memorando N° 10-000803-GRO-2012, GRO-2012-1846-1861-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12741 12689 06/11/2012 DEV NOR OGA FLORES CAIZA EVELIN ARACELI.- 1600541757 FLORES CAIZA 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Liquidación de viáticos y subsistencias EVELIN ARACELI el día 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir a las mesas de ayuda del Ministerio de Finanzas, según Memo N° 10-00824-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 37 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12742 12687 06/11/2012 DEV NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEJANDRO.- Liquidación de los VIMOS JORGE viáticos y subsistencias de los días 15 y ALEJANDRO 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con el fin de cumplir con actividades inherentes a su función, según memorando N° 0000811-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12743 12685 06/11/2012 DEV NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 200.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FABRICIO.- Liquidación de viáticos y WILSON FABRICIO subsistencias del 02,03 y 04 de Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora con la finalidad de dar de baja a los bienes de la Secretaría, según Memo N° ECORAE-DDI-GRO-SI-2012-1124-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12744 12735 06/11/2012 DEV NOR OGA ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON 1706129606001 ZAMBRANO 650.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FAUSTINO.-Para cubrir el pago por la ZAMBRANO adquisición de un telefono celular RAMON FAUSTINO Blackberry 9900, mismo que será asignado al Secretario Ejecutivo, según Memo.-GRO-2012-2035-M.certf. 849.Segun Factura N° 3143 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 840104 0000 003 0 650.00 650.00 0.00

12745 12745 06/11/2012 COM NOR OGA BUSTAMANTE UMENDA RUBEN 2100985189001 BUSTAMANTE 90.00 90.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N DARIO.-Registro que se realiza por UMENDA RUBEN concepto de viaticos y subsistencia en la DARIO ciudad de Quito los dias 01 al 02 de noviembre de 2012, con el fin de precentar el proyecto de grabaciones simultanea a secon y precidente de la republica de la STS Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 38 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12746 3227 06/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 1,086.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ADRIAN.- Para cubrir la contratación MORALES EDWIN de un Técnico administrador y control de ADRIAN calidad en proyectos aereos en la direcciond de Planificación , a partir del 15 de febrero del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual Octubre( 1086) Cert N.- 123,segun fact.10 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,086.00 1,086.00 0.00

12747 12747 06/11/2012 COM NOR OGA BUSTAMANTE UMENDA RUBEN 2100985189001 BUSTAMANTE 120.00 120.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N DARIO.- Pago de los viaticos y UMENDA RUBEN subsistencias realisada en la Ciudad de DARIO Quito , los días 28,29 y 30 de Agosto del 2012, con la finalidad de precentar el proyecto del Enlace Ciudadano con asesor del precidente rafael correa de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12748 11233 06/11/2012 DEV NOR OGA VARGAS CEDENO ROMER FREDI. 1600270902001 VARGAS CEDENO 817.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la ROMER FREDI contratación de un Técnico fortalecimiento institucional en el proyecto de Cti´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, a partir del 17 de agosto del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual octubre ( 817) Cert N.- 740.fact.349 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 817.00 817.00 0.00

12749 3700 06/11/2012 DEV NOR OGA ORTEGA ESPIN MARCO RODRIGO. 1715836118001 ORTEGA ESPIN 817.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S - Para cubrir el registro por la MARCO RODRIGO contratación de un Técnico en mantenimiento de aviones en los proyectos aereos en la dirección de Planificación Ecorae Pastaza, a partir del 05 de marzo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual octubre(817) cert N.- 122,fact.8 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730601 8000 003 0 817.00 817.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 39 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12750 4279 06/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA TABANGO JOHANA 1600486326001 ZABALA TABANGO 817.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ELIZABETH.-Para cubrir la JOHANA contratación de una Técnica Geografa en ELIZABETH la Dirección de Planificación, a partir del 05 de marzo del 2012 al 31 de diciembre del 2012, sueldo mensual octubre (817) cert N.- 207,segun fact.13 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730601 8000 003 0 817.00 817.00 0.00

12751 12751 07/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- 1707622575 ORTIZ 120.00 120.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N Registro para el pago de viaticos y MONTENEGRO LUIS subsistencias en la ciudad de Quito los dias 09 y 10 de noviembre del 2012, con la finalidad de asistir en una reunión conjunta con representante de la precidencia para organizar estrategias de comunicación, de la ST Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12752 12752 07/11/2012 COM NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 180.00 180.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N MARCELO.-Registro que serealiza para PIAGUAJE JOHN el pago de viaticos y subsistencias en la MARCELO ciudad de Guyas (Montañitas), los dias 27 al 30 de septiembre de 2012, con la finalidad de participar en el Enlace Ciudadno, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

12753 12753 07/11/2012 COM NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 13.75 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Por la comisión realizada a Gualaquiza VILLAVICENCIO con la finalidad de trasladar a VICENTE funcionarios de Matriz a reunión de trabajo con técnicos de Zamora. ECORAE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 13.75 13.75 0.00

12754 12753 07/11/2012 DEV NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 13.75 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por la comisión realizada a VILLAVICENCIO Gualaquiza con la finalidad de trasladar VICENTE a funcionarios de Matriz a reunión de trabajo con técnicos de Zamora. ECORAE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 40 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 13.75 13.75 0.00

12755 12755 07/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 1,800.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS, Pago de transporte CONEXOS aereo, ruta Shell-Montalvo-Shell, con AEROCONEXOS C. personal del Ecorae, para la recepción del documento final de Plan de Vida de la nacionalidad Adwa, según mem-STP-2012-693. Certif. Presup. 846. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730301 8000 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00

12756 12756 07/11/2012 COM NOR OGA SILVA ROMERO MARCO 1701032797001 SILVA ROMERO 660.00 660.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N ANTONIO.-Registro de pago por el MARCO ANTONIO Fortalecimiento Institucional de la STS a traves de pautaje de medios de comunicacion provincial, que informa el trabajo de la institucion, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

12757 12757 07/11/2012 COM NOR OGA MONAR CAMACHO SERVULO 1712156973001 MONAR CAMACHO 392.00 392.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N ISAIAS.-Registro de pago por el SERVULO ISAIAS Fortalecimiento Institucional de la STS a traves de pautaje de medios de comunicacion provincial, que informa el trabajo de la institucion, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 392.00 392.00 0.00

12758 12758 07/11/2012 COM NOR OGA SERVICIO AEREO REGIONAL 1791287223001 SERVICIO AEREO 1,608.10 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N REGAIR CIA. LTDA, Pago de vuelo, REGIONAL REGAIR ruta Shell Montalvo-Shell, con personal CIA. LTDA. de imagen corporativa del Ecorae, para la recepción del Documento final del Plan de Vida de la nacionalidad Adwa. Cetif. Presup. 846. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730301 8000 003 0 1,608.10 1,608.10 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 41 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12759 12759 07/11/2012 COM NOR OGA TABOADA QHISPE SEGUNDO 1708449929001 TABOADA QUISHPE 3,500.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N PATRICIO.- Registro de adecuación de SEGUNDO local y amplificación en el evento Feria PATRICIO Amazónica en el cantón el Chaco los días 20 y 21 de septiembre del 2012 , según Memo.-DPDS-2012-3070. SECRETARÍA TECNICA DE NAPO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 3,500.00 3,500.00 0.00

12760 12760 07/11/2012 COM NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN 1790163733001 VICARIATO 960.00 960.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION APOSTOLICO DE CARMELITA.-Registro de pago por el SAN MIGUEL DE Fortalecimiento Institucional de la STS a través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 960.00 960.00 0.00

12761 12761 07/11/2012 COM NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL 1801047356001 VELASTEGUI 1,400.00 1,400.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N MARCELO.-Registro de pago por el GALARZA ANGEL Fortalecimiento Institucional de la STS a MARCELO través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

12762 6493 07/11/2012 DEV NOR OGA VINUEZA BURBANO OMAR 1715501753001 VINUEZA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIO.-Para cubrir el registro por la BURBANO OMAR contratación de Diseñador Gráfico, a PATRICIO partir del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012, sueldo mensual de Agosto s/F N° 001-001-58 (775) Cert N. - 19 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12763 12759 07/11/2012 DEV NOR OGA TABOADA QHISPE SEGUNDO 1708449929001 TABOADA QUISHPE 3,500.00 3,430.00 REGISTRADO LEHUILCAPI N N PATRICIO.- Registro de adecuación de SEGUNDO local y amplificación en el evento Feria PATRICIO Amazónica en el cantón el Chaco los días 20 y 21 de septiembre del 2012 , según Memo.-DPDS-2012-3070. SECRETARÍA TECNICA DE NAPO PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 42 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12764 12764 07/11/2012 COM NOR OGA GONZALEZ GRANDA GALO 1702761840001 GONZALEZ 660.00 660.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N VICENTE.-Registro de pago por el GRANDA GALO Fortalecimiento Institucional de la STS a VICENTE través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

12765 12758 07/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIO AEREO REGIONAL 1791287223001 SERVICIO AEREO 1,608.10 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S REGAIR CIA. LTDA, Pago de vuelo, REGIONAL REGAIR ruta Shell Montalvo-Shell, con personal CIA. LTDA. de imagen corporativa del Ecorae, para la recepción del Documento final del Plan de Vida de la nacionalidad Adwa. Cetif. Presup. 846. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730301 8000 003 0 1,608.10 1,608.10 0.00

12766 12766 07/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ SANTI MARILIN 1600194516001 SANCHEZ SANTI 180.50 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N NARCISA.- Registro de pago material MARILIN NARCISA promocional para el evento feria amazónica en el cantón el Chaco los días 20 y 21 de septiembre del 2012, según Memo.-DPDS-2012-3070. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 180.50 180.50 0.00

12767 12755 07/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 1,800.00 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S AEROCONEXOS, Pago de transporte CONEXOS aereo, ruta Shell-Montalvo-Shell, con AEROCONEXOS C. personal del Ecorae, y autoridades, para la recepción del documento final de Plan de Vida de la nacionalidad Adwa, según mem-STP-2012-693. Certif. Presup. 846. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730301 8000 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 43 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12768 12686 07/11/2012 COM RTO OGA BENITEZ PROAÑO 1804037743001 BENITEZ PROANO -360.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N KARINA:Comision realizada a la ciudad KARINA GABRIELA de Macas los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2012, con la finalidad de apoyar en avanzada por la llegada del señor Presidente de la Republica, autorización según memorando N. ECORAE-AIC-2012-0691-M, CERT. PRESP. 847, SECRETARIA TECNICA PAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 -360.00 -360.00 0.00

12769 12769 07/11/2012 COM NOR OGA PENAFIEL SEGOVIA SARA 1600252058001 PENAFIEL SEGOVIA 500.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDA.- Para cubrir el pago de SARA FERNANDA arriendo de las oficinas del mes de Noviembre del 2012, al convenio firmado entre nacionalidad Kichwa de Pastaza, con fact. 004-001-404, según Memo.-DPDS-2012-3088-M. certf. 691. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

12770 12770 07/11/2012 COM NOR OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO 160.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N GABRIELA, pago de viáticos y KARINA GABRIELA subsistencias a la cuidad de Macas los días 12-15 y 16 de octubre-12, a fin de formar parte de la avanzada por la llegada del presidente de la república, quién visito Morona santiago; según memSTP-2012-755. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00

12771 1433 07/11/2012 DEV NOR OGA MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO.- 1800030882001 MUNOZ MESIAS 400.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el arrendamiento de dos CELSO OCTAVIO oficinas para el Proyecto de la CTEA y Puentes-Pistas para el período del 01 enero a diciembre del 2012, mes de Noviembre s/F 002-001-411 según memorando N.- DDI-GRO-2012-0305-M(GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION) PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 400.00 400.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 44 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12772 12772 07/11/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para cubrir el registro 1704863537 Rubén Herrera 15.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N por compensación por residencia y transporte para los funcionarios y servidores de las instituciones, en la ruta Quito-puyo y viceversa, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2019-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530301 0000 003 0 15.00 15.00 0.00

12773 12773 07/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 115.97 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N REGIONAL CENTRO NORTE, Pago ELECTRICA de consumo de energía eléctrica de las AMBATO oficinas de la STP, correspondiente al mes de OCTUBRE-12, de la cuenta 65864, consumo 1224 KW. Certif. Presup. 799. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 115.97 115.97 0.00

12774 12773 07/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 115.97 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S REGIONAL CENTRO NORTE, Pago ELECTRICA de consumo de energía eléctrica de las AMBATO oficinas de la STP, correspondiente al mes de OCTUBRE-12, de la cuenta 65864, consumo 1224 KW. Certif. Presup. 799. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 115.97 115.97 0.00

12775 12770 07/11/2012 DEV NOR OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO 160.00 160.00 ERRADO MMSIGUANGO N N GABRIELA, pago de viáticos y KARINA GABRIELA subsistencias a la cuidad de Macas los días 12-15 y 16 de octubre-12, a fin de formar parte de la avanzada por la llegada del presidente de la república, quién visito Morona santiago; según memSTP-2012-755. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 45 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12776 12776 07/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 15.74 15.74 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES CNT EP. NACIONAL DE -Para cubrir el pago de servicio de TELECOMUNICACI telefonia fija de las oficinas de las CTI y CTEA, correspondiente al mes de Octubre de 2012, con fact. 001-001-16816444-16816441, según Memo.-DDI-GRO-2012-2032-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 15.74 15.74 0.00

12777 12770 07/11/2012 COM RTO OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO -160.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N GABRIELA, pago de viáticos y KARINA GABRIELA subsistencias a la cuidad de Macas los días 12-15 y 16 de octubre-12, a fin de formar parte de la avanzada por la llegada del presidente de la república, quién visito Morona santiago; según memSTP-2012-755. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 -160.00 -160.00 0.00

12778 12778 07/11/2012 COM NOR OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO 120.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N GABRIELA, pago de viáticos y KARINA GABRIELA subsistencias a la cuidad de Macas los días 15 y 16 de octubre-12, a fin de formar parte de la avanzada por la llegada del presidente de la república, quién visito Morona santiago; según memSTP-2012-755. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12779 12779 07/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 490.39 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ELECTRICA Para cubrir el pago de consumo de AMBATO energía electrica de la oficina matriz, CTEA Y CTI´s, correspondiente al mes de Octubre de 2012, según Memo.DDI-GRO-2012-2033-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 490.39 490.39 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 46 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12780 12778 07/11/2012 DEV NOR OGA BENITEZ PROANO KARINA 1804037743001 BENITEZ PROANO 120.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA, pago de viáticos y KARINA GABRIELA subsistencias a la cuidad de Macas los días 15 y 16 de octubre-12, a fin de formar parte de la avanzada por la llegada del presidente de la república, quién visito Morona santiago; según memSTP-2012-755. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12781 12028 07/11/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO AREVALO LUIGI 1400470934001 SAMANIEGO 420.47 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EDMUNDO.-Pago por prestacion de AREVALO LUIGI servicios en calidad de analista de EDMUNDO gestion de la Secretaria Técnica de Morona, del 17 al 30 de septiembre del 2012. Cert. 733.Fac. 01.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 420.47 420.47 0.00

12782 12028 07/11/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO AREVALO LUIGI 1400470934001 SAMANIEGO 901.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EDMUNDO.-Pago por prestacion de AREVALO LUIGI servicios profesionales en calidad de EDMUNDO analista de gestion de la S. Técnica de Morona, correspondiente al mes de octubre del 2012. Cert. 733, Fact. 2.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 901.00 901.00 0.00

12783 5142 07/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAP JIMBICTI DUNIO SANONI. 1400555643001 CHIRIAP JIMBICTI 733.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Pago por prestacion de servicios DUNIO SANONI personales en calidad de Técnico de Imagen Corporativa en la S. Tecnica de Morona correspondiente al mes de octubre del 2012.Fact. 15.SECRETARIA TECNICA DE ECORAE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 47 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12784 877 07/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY DARWIN 1600423501001 TANGUILA ANDY 1,030.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FRANCISCO.- Para cubrir la DARWIN contratación de un Técnico de Apoyo FRANCISCO Plan de Vida en el Proyectos de al CTIS, a partir del 19 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-111 ( 1030) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,030.00 1,030.00 0.00

12785 324 07/11/2012 DEV NOR OGA CEDENO LOPEZ LILIANA ROCIO.- 1002648267001 CEDENO LOPEZ 855.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de un Tecnico LILIANA ROCIO de TAE de la Direccion de Planificación del Desarrollo Sustentable, a partir del 04 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-404 (855) PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730601 8000 003 0 855.00 855.00 0.00

12786 874 07/11/2012 DEV NOR OGA MARTINEZ LOPEZ MARIA ELENA.- 1600311870001 MARTINEZ LOPEZ 855.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de una MARIA ELENA Asistente Técnico CTEA, a partir del 19 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual de Octubre s/F 001-001-77 ( 855) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 855.00 855.00 0.00

12787 12787 07/11/2012 COM NOR OGA MEJIA ERIKA CERDA, Pago de 1600370447 MEJIA ERIKA 270.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N comisión realizada a Macas los días CERDA 12,13,14,15 y 16 de oct-12, a fin de coordinar con los equipos de avanzada y personal de la STM, para la logística del presidente de la república, según mem-STP-2012-761. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00

12788 6322 07/11/2012 DEV NOR OGA ZURITA CAICEDO JOSE 1500624661001 ZURITA CAICEDO 1,676.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.-Para cubrir el registro de JOSE FERNANDO la contratación de un Fiscalizador de obras civiles de la Secretaria Técnica de Napo, mes de octubre 2012 ; sueldo mensual ( 1676) Cert N.- 434. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 48 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12789 10794 07/11/2012 DEV NOR OGA FREIRE VARGAS GERMAN 1600143489001 FREIRE VARGAS 1,086.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LORENZO.-Para cubrir el registro por GERMAN LORENZO la contratción de un Técnico de Apoyo en planes de ordenamiento territorial, a partir del 15 de agosto del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual Octubre s/F 001-001-112 ( 1086) cert N. - 694 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,086.00 1,086.00 0.00

12790 12790 07/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 32.90 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N GONZALO, Pago de una subsistencia a WILMAN GONZALO Ambato el 23/10/12, con el fin de retirar el vehículo Toyota prado de placas sea-222, que se encontraba en los talleres de la casa toyota, según mem-STP-GAF-2012-294. Certif. Presup. 776. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 32.90 32.90 0.00

12791 12791 07/11/2012 COM NOR OGA GUALOTUNA YANCHALUIZA 1600373763001 GUALOTUNA 500.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DAVID EDISON.- Para cubrir el pago YANCHALUIZA de arriendo de las oficinas de la DAVID EDISON nacionalidad Andwa del mes de Octubre de 2012, dentro de Plan de vida y Modelo de Gestión Territorial, con factura N° 113 según Memo.- DPDS-2012-3129-M. cert. 764 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

12792 12792 07/11/2012 COM NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 100.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N pago liquidación de comisiones de las ALVARADO NELY fechas 24 de octubre del 2012 al Puyo y GLORIA del 29 de octubre del 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 49 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12793 1243 07/11/2012 DEV NOR OGA MASHINKIASH ANANK MARIELA 1400349179001 MASHINKIASH 1,030.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S XIMENA.-Para cubrir la contratación de ANANK MARIELA Técnico de Apoyo Ordenamiento XIMENA Territorial, a partir del 19 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-87 (1030) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,030.00 1,030.00 0.00

12794 12792 07/11/2012 DEV NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 100.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S pago liquidación de comisiones de las ALVARADO NELY fechas 24 de octubre del 2012 al Puyo y GLORIA del 29 de octubre del 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12795 12795 07/11/2012 COM NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL.- 0602892945001 SILVA MONTOYA 200.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Registro de pago liquidación de DIEGO PAUL comisiones de las fechas 22 de octubre del 2012 al Puyo; del 25 de septiembre del 2012 al Puyo; y del 01 y 02 de octubre del 2012 al Puyo, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12796 5698 07/11/2012 DEV NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA. 1600384679001 RODAS VILLACIS 1,150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por ANA VIRGINIA Administrador de contrato de la direeción de evaluación y monitoreo, a partir del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual de Octubre s/F 001-001-104 ( 1150) Cert n. - 89 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,150.00 1,150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 50 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12797 12797 07/11/2012 COM NOR OGA BUESTAN MINCHALA RAQUEL 1400482202 BUESTAN 280.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N ANGELICA, pago de viáticos y MINCHALA subsistencias a Lago Agrio-Provincia de RAQUEL ANGELICA Sucumbíos los días 22, 23 24 y 24 de octubre-12, a fin de brindar apoyo contable en el departamento de contabilidad de la STS, Certif. Presup. 776. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

12798 5138 07/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un técnico LENIN DARIO traductor, a partir del 12 de marzo del 2012 al 31 de diciembre del 2012, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-11 (733) Cert N.- 356 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12799 12795 07/11/2012 DEV NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL.- 0602892945001 SILVA MONTOYA 200.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de pago liquidación de DIEGO PAUL comisiones de las fechas 22 de octubre del 2012 al Puyo; del 25 de septiembre del 2012 al Puyo; y del 01 y 02 de octubre del 2012 al Puyo, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12800 12800 07/11/2012 COM NOR OGA SUQUI CEPEDA JAVIER, Liquidación 1500750631001 SUQUI CEPEDA 320.00 320.00 ERRADO LEHUILCAPI N N de comision de las fechas 12, 15,16 de JHONY JAVIER Octubre del 2012, 22 de Octubre de 2012; 8 de Octubre de 2012 y 10 de Septiembre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 320.00 320.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 51 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12801 12801 07/11/2012 COM NOR OGA SUQUI CEPEDA JAVIER, Liquidación 1500750631001 SUQUI CEPEDA 320.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N de comision de las fechas 12, 15,16 de JHONY JAVIER Octubre del 2012, 22 de Octubre de 2012; 8 de Octubre de 2012 y 10 de Septiembre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 320.00 320.00 0.00

12802 12802 07/11/2012 COM NOR OGA MEJIA CERDA ERIKA MARITZA, 1600370447 MEJIA ERIKA 210.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de viáticos y subsistencias a Tena CERDA y Coca, a fin de cumplir con el objetivo de posicionamiento institucional del Ecorae a traves de la agenda mediática, según mem-STP-2012-480. Certif. Presup. 776. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12803 6910 07/11/2012 DEV NOR OGA YASACA ORTEGA VINICIO 1600495780001 YASACA ORTEGA 695.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FABIAN.-Para cubrir la contratación de VINICIO FABIAN un Camarógrafo de la unidad de Asesoría de Imagen corporativa, a partir del 07 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-105 ( 6959 Cert N.- 393) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12804 12787 07/11/2012 DEV NOR OGA MEJIA ERIKA CERDA, Pago de 1600370447 MEJIA ERIKA 270.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisión realizada a Macas los días CERDA 12,13,14,15 y 16 de oct-12, a fin de coordinar con los equipos de avanzada y personal de la STM, para la logística del presidente de la república, según mem-STP-2012-761. Certif. Presup. 847. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 52 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12805 12801 07/11/2012 DEV NOR OGA SUQUI CEPEDA JAVIER, Liquidación 1500750631001 SUQUI CEPEDA 320.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S de comision de las fechas 12, 15,16 de JHONY JAVIER Octubre del 2012, 22 de Octubre de 2012; 8 de Octubre de 2012 y 10 de Septiembre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 320.00 320.00 0.00

12806 12790 07/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 32.90 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GONZALO, Pago de una subsistencia a WILMAN GONZALO Ambato el 23/10/12, con el fin de retirar el vehículo Toyota prado de placas sea-222, que se encontraba en los talleres de la casa toyota, según mem-STP-GAF-2012-294. Certif. Presup. 776. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 32.90 32.90 0.00

12807 12807 07/11/2012 COM NOR OGA LIGIA URQUIZO, Liquidación de 0603346933 URQUIZO 40.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comision el 29 de Octubre del 2012, BUENANO LIGIA según memorando ELENA ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12808 12797 07/11/2012 DEV NOR OGA BUESTAN MINCHALA RAQUEL 1400482202 BUESTAN 280.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ANGELICA, pago de viáticos y MINCHALA subsistencias a Lago Agrio-Provincia de RAQUEL ANGELICA Sucumbíos los días 22, 23 24 y 25 de octubre-12, a fin de brindar apoyo contable en el departamento de contabilidad de la STS, Certif. Presup. 776. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

12809 12759 07/11/2012 DEV NOR OGA TABOADA QHISPE SEGUNDO 1708449929001 TABOADA QUISHPE 3,500.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIO.- Registro de adecuación de SEGUNDO local y amplificación en el evento Feria PATRICIO Amazónica en el cantón el Chaco los días 20 y 21 de septiembre del 2012 , según Memo.-DPDS-2012-3070. SECRETARÍA TECNICA DE NAPO PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 53 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730217 8000 003 0 3,500.00 3,500.00 0.00

12810 12802 07/11/2012 DEV NOR OGA MEJIA CERDA ERIKA MARITZA, 1600370447 MEJIA ERIKA 210.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago de viáticos y subsistencias a Tena CERDA y Coca, a fin de cumplir con el objetivo de posicionamiento institucional del Ecorae a traves de la agenda mediática, según mem-STP-2012-480. Certif. Presup. 776. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12811 12807 07/11/2012 DEV NOR OGA LIGIA URQUIZO, Liquidación de 0603346933 URQUIZO 40.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comision el 29 de Octubre del 2012 a la BUENANO LIGIA ciudad de Puyo, asistir al evento de ELENA evaluación de la ATPA, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12812 12812 07/11/2012 COM NOR OGA ELVIA AGUINDA .- Registro de 1500597016 AGUINDA TAPUY 360.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N liquidación de comisión de las fechas 22, ELVIA ONDINA 23, 24, 25 y 26 de octubre del 2012, a la provincia de Sucumbios Lago Agrio con la finalidad de brindar apoyo contable en la STS, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 360.00 360.00 0.00

12813 12813 07/11/2012 COM NOR OGA ESPINOSA VILLACRES ROSA 1802373561001 ESPINOSA 171.20 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ESTELA.- para cubrir la atención a VILLACRES ROSA participantes de la Reunión de trabajo ESTELA para revisión de proyectos e información del GPR, dispuesta en la norma técnica del proyecto, según memorando Nro. DPDS-2012-3137-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730801 8000 003 0 171.20 171.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 54 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12814 12814 07/11/2012 COM NOR OGA ENRIQUEZ ORTIZ ESTEBAN 1716765217001 ENRIQUEZ ORTIZ 450.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DANIEL.- Para cubrir la reparación, ESTEBAN DANIEL rebobinado, montaje y desmontaje de la bomba de agua de la Oficina matriz, según memorando N. DDI-GRO-2012-2017-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530811 0000 003 0 450.00 450.00 0.00

12815 12812 07/11/2012 DEV NOR OGA ELVIA AGUINDA .- Registro de 1500597016 AGUINDA TAPUY 360.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidación de comisión de las fechas 22, ELVIA ONDINA 23, 24, 25 y 26 de octubre del 2012, a la provincia de Sucumbios Lago Agrio con la finalidad de brindar apoyo contable en la STS, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 360.00 360.00 0.00

12816 12816 07/11/2012 COM NOR OGA FAYER AGUINDA, Liquidacion de 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisiones del 24 de Octubre del FAYER ALIVERIO 2012,movilizacion a la Directora al Ministerio de Patrimonio, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012; Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12817 12766 07/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ SANTI MARILIN 1600194516001 SANCHEZ SANTI 180.50 0.00 APROBADO EOAGUINDA EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S NARCISA.- Registro de pago material MARILIN NARCISA promocional para el evento feria amazónica en el cantón el Chaco los días 20 y 21 de septiembre del 2012, según Memo.-DPDS-2012-3070. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 180.50 180.50 0.00

12818 12818 07/11/2012 COM NOR OGA LUIS CAIZA, Liquidación de comisión 1500448640 CAIZA ROMERO 30.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N del 30 de Agosto del 2012 a la ciudad de LUIS Quito movilizando al Director (e) a reunión de trabajo de la AME, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 55 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12819 12819 07/11/2012 COM NOR OGA LEODAN TANGUILA, Liquidación de 1500648397 TANGUILA 30.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisión del 22 de Octubre del 2012 a la VILLACRESES ciudad de Puyo, movilizando a los LEODAN MESIAS técnicos, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12820 12818 07/11/2012 DEV NOR OGA LUIS CAIZA, Liquidación de comisión 1500448640 CAIZA ROMERO 30.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA LEHUILCAPI SPCISNEROS EPEREZN S S del 30 de Agosto del 2012 a la ciudad de LUIS Quito movilizando al Director (e) a reunión de trabajo de la AME, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12821 12816 07/11/2012 DEV NOR OGA FAYER AGUINDA, Liquidacion de 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisiones del 24 de Octubre del FAYER ALIVERIO 2012,movilizacion a la Directora al Ministerio de Patrimonio, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012; Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12822 12779 07/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 490.39 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ELECTRICA Para cubrir el pago de consumo de AMBATO energía electrica de la oficina matriz, CTEA Y CTI´s, correspondiente al mes de Octubre de 2012, según Memo.DDI-GRO-2012-2033-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 490.39 490.39 0.00

12823 12772 07/11/2012 DEV NOR OGA Rubén Herrera.-Para cubrir el registro 1704863537 Rubén Herrera 15.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S por compensación por residencia y transporte para los funcionarios y servidores de las instituciones, en la ruta Quito-puyo y viceversa, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2019-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530301 0000 003 0 15.00 15.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 56 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12824 12819 07/11/2012 DEV NOR OGA LEODAN TANGUILA, Liquidación de 1500648397 TANGUILA 30.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisión del 22 de Octubre del 2012 a la VILLACRESES ciudad de Puyo, movilizando a los LEODAN MESIAS técnicos, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12825 12814 07/11/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ORTIZ ESTEBAN 1716765217001 ENRIQUEZ ORTIZ 450.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S DANIEL.- Para cubrir la reparación, ESTEBAN DANIEL rebobinado, montaje y desmontaje de la bomba de agua de la Oficina matriz, según memorando N. DDI-GRO-2012-2017-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530811 0000 003 0 450.00 450.00 0.00

12826 12791 07/11/2012 DEV NOR OGA GUALOTUNA YANCHALUIZA 1600373763001 GUALOTUNA 500.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S DAVID EDISON.- Para cubrir el pago YANCHALUIZA de arriendo de las oficinas de la DAVID EDISON nacionalidad Andwa del mes de Octubre de 2012, dentro de Plan de vida y Modelo de Gestión Territorial, con factura N° 113 según Memo.- DPDS-2012-3129-M. cert. 764 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

12827 12769 07/11/2012 DEV NOR OGA PENAFIEL SEGOVIA SARA 1600252058001 PENAFIEL SEGOVIA 500.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDA.- Para cubrir el pago de SARA FERNANDA arriendo de las oficinas del mes de Noviembre del 2012, al convenio firmado entre nacionalidad Kichwa de Pastaza, con fact. 004-001-404, según Memo.-DPDS-2012-3088-M. certf. 691. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

12828 12828 07/11/2012 COM NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 660.00 660.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N HOLGER.- Pagos de viaticos y PAYAGUAJE subsistencias realizadas en diferentes HERNAN HOLGER ciudades del pais en los Enlaces Sabatino y otras actividades mas los dias 14 y 15 de sep,11 al 17 de oct,26 y 27 oct,18 al 21 de oct-2012, segun dispocicion emitida por el jefe imediato STS Crt.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 57 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

12829 12829 08/11/2012 COM NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL 1400559462001 MASHUMBRA 2,226.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N EDYSON.- Para cubrir la contratación JIMBICTI RAFAEL de Servicios Profesionales como EDYSON Coordinador en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.379-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00

12830 12829 08/11/2012 COM RTO OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL 1400559462001 MASHUMBRA -2,226.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N EDYSON.- Para cubrir la contratación JIMBICTI RAFAEL de Servicios Profesionales como EDYSON Coordinador en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.379-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -2,226.00 -2,226.00 0.00

12831 12831 08/11/2012 COM NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL 1400559462001 MASHUMBRA 4,452.00 2,226.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N EDYSON.- Para cubrir la contratación JIMBICTI RAFAEL de Servicios Profesionales como EDYSON Coordinador en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.379-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 4,452.00 4,452.00 0.00

12832 12832 08/11/2012 COM NOR OGA CAJAS CHICAIZA DIEGO 1600427932001 CAJAS CHICAIZA 2,172.00 1,086.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N GEOVANNY.- Para cubrir la DIEGO GEOVANNY contratación de Servicios Profesionales como Técnico Logístico en Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de Servicios Profesionales N.377-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 2,172.00 2,172.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 58 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12833 12833 08/11/2012 COM NOR OGA VELASCO GUERRERO LUISA 1803751054001 VELASCO 3,352.00 1,676.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MARIELA.-Para cubrir la contratación GUERRERO LUISA de Servicios Profesionales como Técnico MARIELA Financiero en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.380-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00

12834 12834 08/11/2012 CYD NOR SUE [P:10 T:FR A:2012] PAGO DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 6,909.47 0.00 APROBADO EAFLORES EAFLORES EAFLORES EPEREZN S S FONDOS DE RESERVA EL CORRESPONDIENTE AL MES DE ECODESARROLLO OCTUBRE DE 2012 DE LA OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510602 0000 003 0 6,040.90 6,040.90 0.00

023 003 001 710602 8000 003 0 61.06 61.06 0.00

023 005 001 710602 8000 003 0 150.19 150.19 0.00

024 003 001 710602 8000 003 0 56.23 56.23 0.00

025 043 001 710602 8000 003 0 130.86 130.86 0.00

025 069 001 710602 8000 003 0 470.23 470.23 0.00

12835 12835 08/11/2012 COM NOR OGA MERINO CASTILLO PEDRO 1803299591001 MERINO CASTILLO 3,352.00 3,352.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N EDUARDO.-Para cubrir la contratación PEDRO EDUARDO de Servicios Profesionales como Abogado experto en Legislación Territorial en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.384-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 59 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12836 12836 08/11/2012 COM NOR OGA CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL 1600344624001 CASTILLO 3,352.00 1,676.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N VINICIO.-Para cubrir la contratación de BUSTAMANTE Servicios Profesionales como Técnico ROMEL VINICIO Planificador en Desarrollo local en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.383-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00

12837 12837 08/11/2012 COM NOR OGA NUNEZ SUAREZ TITO ESTALIN. 1600489593001 NUNEZ SUAREZ 1,054.00 527.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir la contratación de Servicios TITO ESTALIN Personales como Asistente Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.382-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,054.00 1,054.00 0.00

12838 12838 08/11/2012 COM NOR OGA PROANO MALAVER GRISELDA 1600424384001 PROANO MALAVER 1,466.00 733.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DORIS.- Para cubrir la contratación de GRISELDA DORIS Servicios Personales como Técnico Comunitario en Metoligia en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.385-GRO-2012. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00

12839 12839 08/11/2012 COM NOR OGA SANTILLAN LOPEZ MIGUEL 1703725950001 SANTILLAN LOPEZ 67.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ANGEL.-Para cubrir el arreglo del MIGUEL ANGEL proyector marca CANON LV 53 de la oficina Matriz, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2046-M, cert Nro. 755. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 67.00 67.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 60 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12840 12813 08/11/2012 DEV NOR OGA ESPINOSA VILLACRES ROSA 1802373561001 ESPINOSA 171.20 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ESTELA.- para cubrir la atención a VILLACRES ROSA participantes de la Reunión de trabajo ESTELA para revisión de proyectos e información del GPR, dispuesta en la norma técnica del proyecto, según memorando Nro. DPDS-2012-3137-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730801 8000 003 0 171.20 171.20 0.00

12841 9638 08/11/2012 DEV NOR OGA CASCO ROBLES JUAN JAVIER.-Para 1600789539001 CASCO ROBLES 695.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el registro por la contratación de JUAN JAVIER un Técnico de apoyo en edición y Producción de video en la unidad de Asesorpia de Imagen corporativa, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-11 ( 695) Cert N.- 393 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12842 11138 08/11/2012 DEV NOR OGA VILLAMIL GUALINGA HECTOR 1600103855001 VILLAMIL 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S MARCELO.-Para cubrir el registro por GUALINGA HECTOR la contratación de un Tecnico MARCELO especialista en gobernanza territorial en el proyecto CTI´s, sueldo mensual Octubre según fact N° 001-001-135 (1676) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12843 11148 08/11/2012 DEV NOR OGA MAYANSHIA TAPUY RAYSA DEL 1600501066001 MAYANSHIA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S PILAR.-Para cubrir el registro por la TAPUY RAYSA DEL contratación de un Técnico PILAR sistematización proyecto de la CTi´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-234 ( 733) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12844 11117 08/11/2012 DEV NOR OGA MAYANSHIA ANDI JUAN JOSE 1600110421001 MAYANSHIA ANDI 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S HUGO.-Para cubrir el registro por la JUAN JOSE HUGO contratación de un Técnico especialista en justicia indigena en el proyecto Cti´s de la nacionalidad kichwa de Pastaza, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-234 (1676) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 61 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12845 12845 08/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 878.39 878.39 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Para cubrir el pago por consumo de TELECOMUNICACI telefonia fija e internet por el mes de Octubre de la of. matriz, TAE, telf. 2889-217,133, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 130, 131, 2796015, según Memo. DDI-GRO-2012-2048-M. Cert. Nro.74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 878.39 878.39 0.00

12846 12030 08/11/2012 DEV NOR OGA RAMIREZ JARRIN ISABEL MARIA. 1714711668001 RAMIREZ JARRIN 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la ISABEL MARIA contratación de un especialista en derecho juridico en el proyecto CtI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza; sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-756 ( 1676) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12847 8209 08/11/2012 DEV NOR OGA MAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- 1400496087001 MAYACU TIVI 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de un Técnico ALEXANDER LEE de Apoyo la agenda de transformación productiva para la Amazonia en la Secretaria Técnica de Morona Santiago, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-33 (733) cert N.- 501 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12848 11101 08/11/2012 DEV NOR OGA MERINO GAYAS TITO MANUEL. 1600110108001 MERINO GAYAS 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la TITO MANUEL contratación de un Técnico proyecto CTIs de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual de Octubre ( 733) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12849 12839 08/11/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN LOPEZ MIGUEL 1703725950001 SANTILLAN LOPEZ 67.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ANGEL.-Para cubrir el arreglo del MIGUEL ANGEL proyector marca CANON LV 53 de la oficina Matriz, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2046-M, cert Nro. 755. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 67.00 67.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 62 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12850 12832 08/11/2012 DEV NOR OGA CAJAS CHICAIZA DIEGO 1600427932001 CAJAS CHICAIZA 1,086.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GEOVANNY.- Para cubrir la DIEGO GEOVANNY contratación de Servicios Profesionales como Técnico Logístico en Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa, sueldo mensual de Octubre S/F N° 001-001-28 (1086) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,086.00 1,086.00 0.00

12851 5155 08/11/2012 DEV NOR OGA MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO. 1800030882001 MUNOZ MESIAS 5,600.00 5,152.00 ERRADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO N N -Para cubrir el pago por el arrendamiento CELSO OCTAVIO del edificio Matriz conforme al contrato de arrendamiento correspondiente a los meses de Nov, Diciembre del 2012, fact N° 412 según memorando N.- DDI-GRO-2012-0199-M CERTN N.- 40 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 5,600.00 5,600.00 0.00

12852 1433 08/11/2012 DEV NOR OGA MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO.- 1800030882001 MUNOZ MESIAS 800.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el arrendamiento de la CELSO OCTAVIO oficinas matriz de los meses de Noveimbre y Diciembre según factura N° 413 (un por un error se escoge de la 1433) PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 800.00 800.00 0.00

12853 12853 09/11/2012 COM NOR OGA JIMENEZ TORRES ALEXANDRA.- 1103475750001 JIMENEZ TORRES 7,486.13 3,352.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de Servicios ALEXANDRA DEL Profesionales como Técnico Especialista CISNE Gestión Tecnológica de Rec. Amazónicos Proyecto -TIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato N.376-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 7,486.13 7,486.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 63 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12854 12854 09/11/2012 COM NOR OGA CENTRAL CAR S.A: Pago por 1891729398001 CENTRALCAR S.A. 444.02 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N mantenimiento y reparación del Vehículo Gran vitara Sz Placas SEI-1024 de propiedad del ECORAE, al contar con un recorrido de 100446 KM, autorización para el mantenimiento con el Memorando Nr. ECORAE-STP-GAF-2012-0295-M, CERF. PRESUP N. 776 - STP PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 135.46 135.46 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 308.56 308.56 0.00

12855 12855 09/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ PAREDES CARLOS 0604507772001 LOPEZ PAREDES 7,486.13 3,352.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ROBERTO.- Para cubrir la contratación CARLOS ROBERTO de Servicios Profesionales como Especialista en Desarrollo Sustentable en el proyecto CTIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato N.365-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 7,486.13 7,486.13 0.00

12856 12856 09/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ORLANDO.-Para liquidar subsistencia RODRIGUEZ HUGO del día 22 de octubre de 2012 a la ORLANDO ciudad de Quito con el objeto de realizar seguimiento a los procesos de los estaturos del CTI, según memorando Nro. DPDS-2012-3085-M, certf. Nro. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

12857 12857 09/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 150.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ORLANDO.-Para liquidar los viáticos y RODRIGUEZ HUGO subsistencias del día 25 y 26 de Octubre ORLANDO de 2012 a la ciudad de Nueva Loja con el objeto de participar en el Gabinete Zonal de Planificación, según memorando DPDS-2012-3040-M, cert. Nro. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 64 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12858 12858 09/11/2012 COM NOR OGA LACAZA DIDIER MARCEL 1803907789001 LACAZE DIDIER 192.90 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N DOMINIQUE: Pago factura , MARCEL adquisición de medicina fitofarmacos DOMINIQUE tradicionales, con la finalidad de dar a conocer dichos materiales y que permita difundir sobre las habilidades que tiene la naturaleza mediante la medicina tradicional, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.835, STP PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 192.90 192.90 0.00

12859 12859 09/11/2012 COM NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE 1500327232001 BALCAZAR 915.14 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N REINALDO SALOMON.- Para cubrir CAMPOVERDE el pago por la adquisiciòn del REINALDO combustible (prepagado) por el periodo 2012-09-13 al 2012-10-31 para uso de los vehiculos de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 915.14 915.14 0.00

12860 12854 09/11/2012 DEV NOR OGA CENTRAL CAR S.A: Pago por 1891729398001 CENTRALCAR S.A. 444.02 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S mantenimiento y reparación del Vehículo Gran vitara Sz Placas SEI-1024 de propiedad del ECORAE, al contar con un recorrido de 100446 KM, según mem-ECORAE-STP-GAF-2012-0295- M, bajo custodia del Sr. Luis Aldas CERF. PRESUP N. 776. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 135.46 135.46 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 308.56 308.56 0.00

12861 12859 09/11/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE 1500327232001 BALCAZAR 915.14 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S REINALDO SALOMON.- Para cubrir CAMPOVERDE el pago por la adquisiciòn del REINALDO combustible (prepagado) por el periodo 2012-09-13 al 2012-10-31 para uso de los vehiculos de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 915.14 915.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 65 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12862 12858 09/11/2012 DEV NOR OGA LACAZA DIDIER MARCEL 1803907789001 LACAZE DIDIER 192.90 190.97 ERRADO RBUESTAN N N DOMINIQUE: Pago factura , MARCEL adquisición de medicina fitofarmacos DOMINIQUE tradicionales, con la finalidad de dar a conocer dichos materiales y que permita difundir sobre las habilidades que tiene la naturaleza mediante la medicina tradicional, Certif. Presup. 835. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 192.90 192.90 0.00

12863 12568 09/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN BARRERA FAUSTO VINICIO. 1600281248001 ESPIN BARRERA 2,038.42 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago de rubros nuevos de FAUSTO VINICIO la obra Construcción de los accesos peatonales para los puentes sobre los ríos Bobonaza y Sin Nombre de la com Sarayacu, según Memo. -DEM-2012-0968-M. certf. 697. Fact. 802 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 750105 8000 003 0 2,038.42 2,038.42 0.00

12864 9312 09/11/2012 DEV NOR OGA CALVA JARAMILLO HECTOR.- Pago 1900342989001 CALVA JARAMILLO 76,792.98 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S de la planilla 2 de CONTRATO HECTOR MANUEL CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA EL MONO, BARRIO JARDIN DEL CONDOR, PARROQUIA ENCUENTROS, CANTON YANTZAZA, PROV. ZAMORA, segun memoando N.- DEM-2012-1058-M CER N.-525, Fact. 449 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 075 001 750105 8000 003 0 76,792.98 76,792.98 0.00

12865 12865 09/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY OSCAR KLEVER. 1600423469001 TANGUILA ANDY 1,466.00 733.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N - Para cubrir la contratación de Servicios OSCAR KLEVER Personales como Técnico Local en comunicación en el proyecto CTIS Nacionalidad Kchwa de Pastaza, del 1 de septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato N.369-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 66 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12866 12866 09/11/2012 COM NOR OGA FIDEICOMISO DE RECAUDACION 1792189438001 FIDEICOMISO DE 665.57 665.57 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N Y PAGOS CNEL.-Registro que se RECAUDACION Y realiza por concepto de consumo de PAGOS CNEL Energia Electrica Correspondiente al mes de Octubre de 2012, de la Secretaria Técnica de Scucumbíos Cert. 799 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 665.57 665.57 0.00

12867 4762 09/11/2012 DEV NOR OGA ALVARADO NENQUIMO ALFI 1600516585001 ALVARADO 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIEL.-Para cubrir la contratación NENQUIMO ALFI de un Técnico tradcutor, sueldo mensual GABRIEL correspondiente al mes de octubre de 2012 co factura 001-001-39 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12868 5141 09/11/2012 DEV NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para cubrir 1600293714001 SHACAY CHUPI 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S la contratación de un técnico Traductor, MARIA sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 co factura 001-001-629 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12869 4763 09/11/2012 DEV NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH 1600664005001 ALVARADO 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ELIZABETH.-Para cubrir la NENQUIMO JUDITH contratacion de un Técnico traductor, ELIZABETH sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 co factura 001-001-13 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12870 12870 09/11/2012 COM NOR OGA ESPIN BARRERA FAUSTO VINICIO. 1600281248001 ESPIN BARRERA 5,282.33 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de la Planilla de FAUSTO VINICIO Incrementos de la obra Construcción de los accesos peatonales para los puentes sobre los ríos Bobonaza y Sin Nombre de la com Kichwa de Sarayacu, según Memo.-DEM-2012-0969-M. certf. 697. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 750105 8000 003 0 5,282.33 5,282.33 0.00

12871 12871 09/11/2012 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2012] PAGO DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 17.47 0.00 APROBADO EAFLORES EAFLORES EAFLORES EPEREZN S S PLANILLA POR EXTESION DE EL CONYUGE DE SR PALTA ECODESARROLLO VILLAVICENCIO PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 67 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

020 000 001 510106 0000 003 0 17.47 17.47 0.00

12872 5155 09/11/2012 DEV NOR OGA MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO. 1800030882001 MUNOZ MESIAS 5,600.00 5,152.00 ERRADO CAGARRIDO SPCISNEROS N N -Para cubrir el pago por el arrendamiento CELSO OCTAVIO del edificio Matriz conforme al contrato de arrendamiento correspondiente a los meses de Nov, Diciembre del 2012 con factura N° 002-001-412 , según memorando N.- DDI-GRO-2012-0199-M CERTN N.- 40 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730502 8000 003 0 5,600.00 5,600.00 0.00

12873 1910 09/11/2012 DEV NOR OGA CHANGO SANTI JANETH 0104016571001 CHANGO SANTI 695.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MERCEDES.- Para cubrir la JANETH MERCEDES contratación de un Asistente administrativa de gestión Política del componente del proceso de constitución de CTI´s-CTEA,sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 co factura 001-001-12 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

12874 12874 09/11/2012 COM NOR OGA PROCESADORA DE AGUA 2191720906001 PROCESADORA DE 60.30 60.30 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N NATURAL PRO LAGO.-Registro que AGUA NATURAL se realiza por concepto de adquicion de PRO LAGO botellones de agua correspondiente al mes de octubre de 2012, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 744 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 003 0 60.30 60.30 0.00

12875 12875 09/11/2012 CYD NOR SUE [P:10 T:SE A:2012] Pago de encargo a 1660005130001 INSTITUTO PARA 1,710.54 0.00 APROBADO EAFLORES EAFLORES EAFLORES EPEREZN S S favor del Ing Vladimis Lopez del 01 al EL 31 de octubre de 2012 segun accion de ECODESARROLLO personal Nro. 0261712 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510513 0000 003 0 1,560.00 1,560.00 0.00

020 000 001 510601 0000 003 0 150.54 150.54 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 68 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12876 12876 09/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 229.91 229.91 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Para cubrir el pago de servicio telefónico TELECOMUNICACI correspondiente al mes de octubre de 2012, de la oficina coordinadora de Quito, línea teléfonica Nro. 2274822-2247884-2252684-2468785, según Memo.-OCQ-2012-0229-M, Cert Nro.-74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 229.91 229.91 0.00

12877 12877 09/11/2012 COM NOR OGA INMUNDA CANELOS ZOILA 1600199259001 INMUNDA 1,466.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N COLOMBINA.- Para cubrir la CANELOS ZOILA contratación de Servicios Personales COLOMBINA como Local en socialización marco jurídico en el Proyecto CTIS Nacionalidad Kchwa de Pastaza, del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.371-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00

12878 12878 09/11/2012 COM NOR OGA PROTELCOTELSA S.A.-Registro que 1791351525001 PROTELCOTELSA 40.00 40.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N se realiza por concepto de servicio S.A. técnico se gún proforma Nro. PU_AT_COM_12_109, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 820 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530603 0000 003 0 40.00 40.00 0.00

12879 12879 09/11/2012 COM NOR OGA MENDUA CHAPAL AGUSTIN JOEL.- 2100990627001 MENDUA CHAPAL 2,199.00 1,466.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de Servicios AGUSTIN JOEL Personales como técnico Traductor en la Unidad de Imagen Corporativa, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.386-GRO-2012-Cert.821. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730606 8000 003 0 2,199.00 2,199.00 0.00

12880 12880 10/11/2012 COM NOR OGA MALQUI FLORES JUAN 1707144364001 MALQUI FLORES 359.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N FERNANDO.- Registro del pago por el JUAN FERNANDO mantenimiento del vehiculo Mazda QEA-015 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Fact 7215, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 69 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730405 8000 003 0 359.00 359.00 0.00

12881 12880 10/11/2012 DEV NOR OGA MALQUI FLORES JUAN 1707144364001 MALQUI FLORES 359.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.- Registro del pago por el JUAN FERNANDO mantenimiento del vehiculo Mazda QEA-015 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Fact 7215, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 359.00 359.00 0.00

12882 12882 10/11/2012 COM NOR OGA MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO.- 1307123677001 MACIAS GARCIA 115.21 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de pago del mantenimiento del JAIME REMIGIO vehiculo Toyota Prado Placa QEA-145 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact. 47706 Cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 115.21 115.21 0.00

12883 12882 10/11/2012 DEV NOR OGA MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO.- 1307123677001 MACIAS GARCIA 115.21 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de pago del mantenimiento del JAIME REMIGIO vehiculo Toyota Prado Placa QEA-145 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact. 47706 Cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 115.21 115.21 0.00

12884 12884 10/11/2012 COM NOR OGA TRUJILLO CLARA ESTHER.- 1709520447001 TRUJILLO CLARA 69.64 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro por la adquisiciòn de repuestos ESTHER para el mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact. 1285, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 69.64 69.64 0.00

12885 12884 10/11/2012 DEV NOR OGA TRUJILLO CLARA ESTHER.- 1709520447001 TRUJILLO CLARA 69.64 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro por la adquisiciòn de repuestos ESTHER para el mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact. 1285, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 69.64 69.64 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 70 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12886 12886 10/11/2012 COM NOR OGA MALQUI FLORES JUAN 1707144364001 MALQUI FLORES 107.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N FERNANDO.- Registro por el JUAN FERNANDO mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact 7206, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 107.00 107.00 0.00

12887 12886 10/11/2012 DEV NOR OGA MALQUI FLORES JUAN 1707144364001 MALQUI FLORES 107.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.- Registro por el JUAN FERNANDO mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, fact 7206, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 107.00 107.00 0.00

12888 12888 10/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 213.50 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N CARLOS.- Registro por el ATARIGUANA mantenimiento ( cambio de aceite, JAIME CARLOS lavadas y pulverizadas ) de los vehiculos Mazda QEA-015 y Gran Vitara SZ Placa QEI-1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 9927 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 213.50 213.50 0.00

12889 12888 10/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 213.50 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Registro por el ATARIGUANA mantenimiento ( cambio de aceite, JAIME CARLOS lavadas y pulverizadas ) de los vehiculos Mazda QEA-015 y Gran Vitara SZ Placa QEI-1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 9927 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 213.50 213.50 0.00

12890 12890 10/11/2012 COM NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 40.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N BOLIVAR.- Registro de la liquidación SIMON BOLIVAR de viaticos de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, el 22 de octubre del 2012, para asistir al taller del Equipo politico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 71 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12891 12891 10/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 210.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de la liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito, durante los dias: 16 al 19 de octubre del 2012, movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12892 12892 10/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de la liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencias de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 05 de octubre del 2012 movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12893 12893 10/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 90.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencias de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante los días: 02 y 03 de octubre del 2012, movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12894 12894 10/11/2012 COM NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de la liquidación de viaticos de EDWIN YOVANI la comisión realizada a la ciudad de Quito, durante el día 08 de octubre del 2012, movilizando a funcionarios de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12895 12895 10/11/2012 COM NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 120.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Quito, el dia 16 de octubre 2012 y los días 17 y 18 de oct 2012 al Puyo, movilizando a funcionarios de la Institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 72 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12896 12896 10/11/2012 COM NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N ROQUE.- Registro de viaticos y YANANGOMEZ subsistencias a la ciudad de Quito, para OVIDIO ROQUE asistir a reunión de trabajo el día 08 de octubre del 2012, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12897 12897 10/11/2012 COM NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N ROQUE.- Registro de la liquidación de YANANGOMEZ viaticos y subsistencias de la comisión OVIDIO ROQUE realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 22 de octubre del 2012, reuniòn de trabajo politico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12898 12898 10/11/2012 COM NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad del Puyo, durante el día 22 de octubre del 2012, movilizando a técnicos de la Institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12899 12899 10/11/2012 COM NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 65.75 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Quito, duante el día 27 de octubre del 2012, movilizando a técnicos de la institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

023 005 001 730803 8000 003 0 35.75 35.75 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 73 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12900 12890 10/11/2012 DEV NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 40.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BOLIVAR.- Registro de la liquidación SIMON BOLIVAR de viaticos de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, el 22 de octubre del 2012, para asistir al taller del Equipo politico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12901 12891 10/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 210.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de la liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito, durante los dias: 16 al 19 de octubre del 2012, movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12902 12891 10/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 210.00 210.00 ERRADO DISOPLIN N N Registro de la liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito, durante los dias: 16 al 19 de octubre del 2012, movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12903 12892 10/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de la liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencias de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 05 de octubre del 2012 movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12904 12893 10/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 90.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de liquidación de viaticos y ANGEL PATRICIO subsistencias de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante los días: 02 y 03 de octubre del 2012, movilizando al Director Técnico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 74 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12905 12894 10/11/2012 DEV NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de la liquidación de viaticos de EDWIN YOVANI la comisión realizada a la ciudad de Quito, durante el día 08 de octubre del 2012, movilizando a funcionarios de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12906 12895 10/11/2012 DEV NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 120.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Quito, el dia 16 de octubre 2012 y los días 17 y 18 de oct 2012 al Puyo, movilizando a funcionarios de la Institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12907 12896 10/11/2012 DEV NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ROQUE.- Registro de viaticos y YANANGOMEZ subsistencias a la ciudad de Quito, para OVIDIO ROQUE asistir a reunión de trabajo el día 08 de octubre del 2012, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12908 12897 10/11/2012 DEV NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ROQUE.- Registro de la liquidación de YANANGOMEZ viaticos y subsistencias de la comisión OVIDIO ROQUE realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 22 de octubre del 2012, reuniòn de trabajo politico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12909 12898 10/11/2012 DEV NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 30.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad del Puyo, durante el día 22 de octubre del 2012, movilizando a técnicos de la Institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 75 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12910 12899 10/11/2012 DEV NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 65.75 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de liquidación de viaticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Quito, duante el día 27 de octubre del 2012, movilizando a técnicos de la institución, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

023 005 001 730803 8000 003 0 35.75 35.75 0.00

12911 12858 12/11/2012 DEV NOR OGA LACAZA DIDIER MARCEL 1803907789001 LACAZE DIDIER 192.90 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S DOMINIQUE: Pago factura , MARCEL adquisición de medicina fitofarmacos DOMINIQUE tradicionales, con la finalidad de dar a conocer dichos materiales y que permita difundir sobre las habilidades que tiene la naturaleza mediante la medicina tradicional, Cerif. Presup. 835. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 192.90 192.90 0.00

12912 12912 12/11/2012 COM NOR OGA PILLAJO BACULIMA MANUEL 1703291516001 PILLAJO BACULIMA 663.18 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N GENARO.- Para cubrir la Adquisición MANUEL GENARO de suministros de oficina para el proyecto Construcción de las CTI´s Kichwas de Pastaza, según Memo. -DDI-GRO-2012-2040-M. Cert. 854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 663.18 663.18 0.00

12913 12877 12/11/2012 DEV NOR OGA INMUNDA CANELOS ZOILA 1600199259001 INMUNDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S COLOMBINA.- Para cubrir la CANELOS ZOILA contratación de Servicios Personales en COLOMBINA el Proyecto CTIS del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual de Septiembre según factura N° 253 (733), según Contrato Nro.371-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 76 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12914 5137 12/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un VICTOR ANGEL Técnico traductor, a partir del 27 de marzo del 2012 a diciembre del 2012, sueldo mensual de Octubre s/F N° 001-001-8 (733) Cert N.- 356 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12915 12030 12/11/2012 DEV NOR OGA RAMIREZ JARRIN ISABEL MARIA. 1714711668001 RAMIREZ JARRIN 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la ISABEL MARIA contratación de un especialista en derecho juridico en el proyecto CtI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, a ; sueldo mensual de Septiembre s/F N° 001-001-757( 1676) Cert N.- 740 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12916 12865 12/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY OSCAR KLEVER. 1600423469001 TANGUILA ANDY 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S - Para cubrir la contratación de Servicios OSCAR KLEVER Personales como Técnico Local en comunicación en el proyecto CTIS Nacionalidad Kchwa de Pastaza, del 1 de septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual Septiembre s/F N° 151 (733), según Contrato N.369-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12917 12853 12/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ TORRES ALEXANDRA.- 1103475750001 JIMENEZ TORRES 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Servicios ALEXANDRA DEL Profesionales como Técnico Especialista CISNE Gestión Tecnológica de Rec. Amazónicos Proyecto -TIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual Septiembre s/F N° 12853 (1676), según Contrato N.376-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12918 12918 12/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 1,046.92 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir la adquisición de suministros de COMERCIO materiales para la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, según memorando N. DDI-GRO-2012-1952-M Cert N.- 854 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 77 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730804 8000 003 0 1,046.92 1,046.92 0.00

12919 12315 12/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ZIMBANA SAQUEO EMILIO. 1600249609001 LOPEZ ZIMBANA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un tecnico SAQUEO EMILIO local en socialización marco jurídico en el proyecto CTI´s, á partir del 03 de septiembre del 2012 al 31 de octubre del 2012; sueldo mensual Septiembre s/F N° 001-001-52 (733) Cert N.- 67 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12920 12316 12/11/2012 DEV NOR OGA AVILEZ CERDA RODRIGO PEDRO. 1600229346001 AVILEZ CERDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el registro por la RODRIGO PEDRO contratación de un técnico de apoyo proyecto Cti´s , a partir del 03 de septiembre del 2012 al 31 de octubre del 2012; sueldo mensual de Septiembre s/F N° 001-001-227(733) Cert N.- 67 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12921 12921 12/11/2012 COM NOR OGA NAVEDA SUAREZ PATRICIA 1600104598001 NAVEDA SUAREZ 189.80 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ELIZABETH.- Para cubrir el registro de PATRICIA la elaboración de comodatos de los ELIZABETH bienes entregados a las nacionalidad indígenas, según Memo Nro. DAJ-2012-0413-M, Certf 850. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 570206 0000 003 0 189.80 189.80 0.00

12922 12853 12/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ TORRES ALEXANDRA.- 1103475750001 JIMENEZ TORRES 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Servicios ALEXANDRA DEL Profesionales como Técnico Especialista CISNE Amazónicos Proyecto -CTIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual Octubre s/F N° 234 (1676), según Contrato N.376-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 78 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12923 12855 12/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ PAREDES CARLOS 0604507772001 LOPEZ PAREDES 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROBERTO.- Para cubrir la contratación CARLOS ROBERTO de Servicios Profesionales como Especialista en Desarrollo Sustentable en el proyecto CTIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual Septiembre s/F N° 001-001-3 (1676), según Contrato N.365-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12924 12653 12/11/2012 COM RTO OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709001 NAVEDA REINOSO -40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.-Liquidación de DENIS FERNANDO subsistencias y viáticos del día 22 de octubre del 2012 en la ciudad de Macas, con el fin de asistir a la reunión del Proyecto Fluvial Eje logístico. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3032-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 -40.00 -40.00 0.00

12925 12855 12/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ PAREDES CARLOS 0604507772001 LOPEZ PAREDES 1,676.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROBERTO.- Para cubrir la contratación CARLOS ROBERTO de Servicios Profesionales como Especialista en Desarrollo Sustentable en el proyecto CTIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual Octubre s/F N° 001-001-004 (1676), según Contrato N.365-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

12926 12676 12/11/2012 COM RTO OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709001 NAVEDA REINOSO -120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.- Para liquidar los viáticos DENIS FERNANDO y subsistencias del día 16 al 18 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito y Coca con el fin de participar como expositor en el foro de Mujeres Rurales, según Memo.-DPDS-2012-2979-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 -120.00 -120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 79 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12927 12927 12/11/2012 COM NOR OGA SANTOS LEON MARCIA AZUCENA. 1600067530001 SANTOS LEON 208.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir la adquisición de una MARCIA AZUCENA señaletica de uso de extintor para el primer piso y ocho detectores de humo para todo el edificio matriz, según Memorando Nro. DDI-GRO-2012-1934-M. Cert 851. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530204 0000 003 0 8.00 8.00 0.00

020 000 001 530813 0000 003 0 200.00 200.00 0.00

12928 12928 12/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 67.12 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N TELECOMUNICACIONES, Pago de NACIONAL DE servicio telefónico de los números TELECOMUNICACI 2885362, 2885363, 2883510, 2884688, correspondiente a la Secretaría Técnica de Pastaza, por el mes de OCTUBRE-12. Certif. Presup. 74. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730105 8000 003 0 67.12 67.12 0.00

12929 12928 12/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 67.12 0.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S TELECOMUNICACIONES, Pago de NACIONAL DE servicio telefónico de los números TELECOMUNICACI 2885362, 2885363, 2883510, 2884688, correspondiente a la Secretaría Técnica de Pastaza, por el mes de OCTUBRE-12. Certif. Presup. 74. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730105 8000 003 0 67.12 67.12 0.00

12930 12918 12/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 1,046.92 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir la adquisición de suministros de COMERCIO materiales para la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, según memorando N. DDI-GRO-2012-1952-M Cert N.- 854 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 1,046.92 1,046.92 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 80 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12931 12931 12/11/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709 NAVEDA REINOSO 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.-Liquidación de DENIS FERNANDO subsistencias del día 22 de octubre del 2012 en la ciudad de Macas, con el fin de asistir a la reunión del Proyecto Fluvial Eje logístico. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3032-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12932 12932 12/11/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709 NAVEDA REINOSO 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO.- Para liquidar los viáticos DENIS FERNANDO y subsistencias del día 16, 17 y 18 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito y Coca con el fin de participar como expositor en el foro de Mujeres Rurales, según Memo.-DPDS-2012-2979-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12933 12927 12/11/2012 DEV NOR OGA SANTOS LEON MARCIA AZUCENA. 1600067530001 SANTOS LEON 208.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la adquisición de una MARCIA AZUCENA señaletica de uso de extintor para el primer piso y ocho detectores de humo para todo el edificio matriz, según Memorando Nro. DDI-GRO-2012-1934-M. Cert 851. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530204 0000 003 0 8.00 8.00 0.00

020 000 001 530813 0000 003 0 200.00 200.00 0.00

12934 327 12/11/2012 COM RPA OGA GUAMIALAMA VASQUEZ JORGE 0400641262001 GUAMIALAMA -4,020.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N BINICIO.- Para cubrir la contratación de VASQUEZ JORGE un Técnico en procesos administrativos BINICIO publicos para la CTI´s de la Dirección de Planificación del Desarrollo Sustentable, a partir del 06 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual ( 1340) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -4,020.00 -4,020.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 81 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12935 12912 12/11/2012 DEV NOR OGA PILLAJO BACULIMA MANUEL 1703291516001 PILLAJO BACULIMA 663.18 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GENARO.- Para cubrir la Adquisición MANUEL GENARO de suministros de oficina para el proyecto Construcción de las CTI´s Kichwas de Pastaza, según Memo. -DDI-GRO-2012-2040-M. Cert. 854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 663.18 663.18 0.00

12936 5155 12/11/2012 DEV NOR OGA MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO. 1800030882001 MUNOZ MESIAS 5,600.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago por el arrendamiento CELSO OCTAVIO del edificio Matriz conforme al contrato de arrendamiento correspondiente a los meses de Nov, Diciembre del 2012, s/F N° 412 según memorando N.- DDI-GRO-2012-0199-M CERTN N.- 40 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 3,133.25 3,133.25 0.00

025 069 001 730502 8000 003 0 2,466.75 2,466.75 0.00

12937 12879 12/11/2012 DEV NOR OGA MENDUA CHAPAL AGUSTIN JOEL.- 2100990627001 MENDUA CHAPAL 733.00 0.00 APROBADO JGREFAM JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Servicios AGUSTIN JOEL Personales como técnico Traductor en la Unidad de Imagen Corporativa, de Octubre al de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.386-GRO-2012-Cert.821. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12938 12931 12/11/2012 DEV NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709 NAVEDA REINOSO 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.-Liquidación de DENIS FERNANDO subsistencias del día 22 de octubre del 2012 en la ciudad de Macas, con el fin de asistir a la reunión del Proyecto Fluvial Eje logístico. Según Memo.Nro.DPDS-2012-3032-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 82 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12939 12932 12/11/2012 DEV NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS 1600362709 NAVEDA REINOSO 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.- Para liquidar los viáticos DENIS FERNANDO y subsistencias del día 16, 17 y 18 de octubre del 2012 a la ciudad de Quito y Coca con el fin de participar como expositor en el foro de Mujeres Rurales, según Memo.-DPDS-2012-2979-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12940 12857 12/11/2012 DEV NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.-Para liquidar los viáticos y RODRIGUEZ HUGO subsistencias del día 25 y 26 de Octubre ORLANDO de 2012 a la ciudad de Nueva Loja con el objeto de participar en el Gabinete Zonal de Planificación, según memorando DPDS-2012-3040-M, cert. Nro. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

12941 12856 12/11/2012 DEV NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.-Para liquidar subsistencia RODRIGUEZ HUGO del día 22 de octubre de 2012 a la ORLANDO ciudad de Quito con el objeto de realizar seguimiento a los procesos de los estaturos del CTI, según memorando Nro. DPDS-2012-3085-M, certf. Nro. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

12942 12921 12/11/2012 DEV NOR OGA NAVEDA SUAREZ PATRICIA 1600104598001 NAVEDA SUAREZ 189.80 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ELIZABETH.- Para cubrir el registro de PATRICIA la elaboración de comodatos de los ELIZABETH bienes entregados a las nacionalidad indígenas, según Memo Nro. DAJ-2012-0413-M, Certf 850. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 570206 0000 003 0 189.80 189.80 0.00

12943 12943 12/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 34.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencias del día 22 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito a ordenes de la responsable de los proyectos de transporte aéreo, según Memo Nro. -GRO-2012-1791-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 83 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

12944 12944 12/11/2012 COM NOR OGA FLORES DELGADO EDISON.-Para 1714603121001 FLORES DELGADO 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N liquidar la subsistencia del día 22 de EDISON EDUARDO Octubre del 2012 a la ciudad de Macas con el objetivo de participar en la presentación del proyecto fluvial, según Memo.-DPDS-2012-3071-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12945 12945 12/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ DURAN DEYSY 1600417388001 ORTIZ DURAN 100.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N JEANNETTE.-Para liquidar las DEYSY JEANNETTE subsistencias de los días 04 y 10 de octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de participar como expositora en el proyecto de la ampliación de TAE, según Memo Nro. -DPDS-2012-2981-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

12946 12946 12/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 60.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ADRIAN.-Para liquidar el viático del día MORALES EDWIN 04 y 05 de octubre de 2012 a la ciudad ADRIAN de Nueva Loja, con la finalidad de participar en el reconocimiento de la Pista dr Putumayo, según Memo Nro. -DPDS-2012-3072-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

12947 12947 12/11/2012 COM NOR OGA COYAGO MIRANDA LUPE 1600482234001 COYAGO MIRANDA 30.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MARINA.-Para liquidar la subsistencia LUPE MARINA del día 29 de octubre de 2012 a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en el avance del proyecto SIITA, según Memo. -DPDS-2012-3083-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 84 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12948 12870 12/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN BARRERA FAUSTO VINICIO. 1600281248001 ESPIN BARRERA 5,282.33 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago de la Planilla de FAUSTO VINICIO Incrementos de la obra Construcción de los accesos peatonales para los puentes sobre los ríos Bobonaza y Sin Nombre de la com Kichwa de Sarayacu, según Memo.-DEM-2012-0969-M. certf. 697, Fact. 803 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 750105 8000 003 0 5,282.33 5,282.33 0.00

12949 1866 13/11/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 1,590.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por servicios profesionales como JOSE ANGEL Analista Político, correspondiente al mes octubre-2012. Sueldo mensual (1590). Factura 001-001-000003517. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00

12950 12950 13/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 30.00 30.00 ERRADO DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar la subsistencia del día 06 ACOSTA ANTONIO de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a técnicos de Imagen Corporativa, según Memo Nro.-DDI-GRO-2012-1844-M. certf. 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12951 12951 13/11/2012 COM NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 30.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Registro por la comisión a Loja el VILLAVICENCIO 03-10-2012, fin de trasladar al Ing. VICENTE Santiago Castro Director Financiero y Contador de Matriz y por la comisión a Loja el 24-20-2012, trasladando al Abogado, fin dejar notificaciones a la Procuraduría del Estado. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 85 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12952 12952 13/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 30.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar la subsistencia del día 06 ACOSTA ANTONIO de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a técnicos de Imagen Corporativa, según Memo Nro.-DDI-GRO-2012-1844-M. certf. 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12953 12953 13/11/2012 COM NOR OGA TENECELA GONZALEZ JULIO 1900274794001 TENECELA 45.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N VINICIO.- Registro por el arreglo del GONZALEZ JULIO sistema de mando para encendido del VINICIO Vehículo Toyota prado, incluye cambios de relés 12V, 4P y bloques de relés. Factura 002-001-0000160. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

12954 12954 13/11/2012 COM NOR OGA CASTRO GAVILANEZ SANTIAGO 1717554313 CASTRO 250.00 250.00 ERRADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DAVID.-Para liquidar los viáticos y GAVILANEZ subsistencia de los días 2, 3 y 4 de SANTIAGO DAVID octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con el objetivo de hacer un levantamiento de información en la Secretaria para el GPR, según Memo Nro.-DDI-2012-1126-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

12955 1934 13/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 775.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.- Pago por servicios GUIDO FERNANDO profesionales como comunicador social, correspondiente al mes de octubre-2012; sueldo mensual ( 775) Cert N.- 19. Factura 001-001-0000114. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 775.00 775.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 86 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12956 12956 13/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar un viático y subsistencia de ACOSTA ANTONIO los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de movilizar a funcionarios, según Memo Nro. DDI-GRO-2012-1911-M, certf 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12957 8190 13/11/2012 COM RPA OGA FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO. 1003339155001 FIERRO BEDOYA -8,448.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir la contratación de un DIEGO RODRIGO Responsable oficina Coordinadora de Quito, a partir del 18 de junio del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual ( 2112) cert :- 19 Nota: Se utiliza el compromiso de adriana Yerovi PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 -8,448.00 -8,448.00 0.00

12958 8684 13/11/2012 DEV NOR OGA SAAVEDRA NUNEZ DIANA 1900389840001 SAAVEDRA NUNEZ 855.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARGARETH.-Pago por servicios DIANA profesionales como Responsable de MARGARETH GADs y Coordinadora Institucional, correspondiente al mes de octubre-2012. Sueldo mensual ( 855). Factura 001-001-000000107. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 855.00 855.00 0.00

12959 12959 13/11/2012 COM NOR OGA ORBE JARAMILLO JOSE LUIS.-Para 1803623998 ORBE JARAMILLO 40.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N liquidar la subsistencia del día 18 de JOSE LUIS octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites inherentes a su función, según Memo Nro.-DPDS-2012-3009-M. certf. 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 87 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12960 12951 13/11/2012 DEV NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 30.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por la comisión a Loja el VILLAVICENCIO 03-10-2012, fin de trasladar al Ing. VICENTE Santiago Castro Director Financiero y Contador de Matriz y por la comisión a Loja el 24-20-2012, trasladando al Abogado, fin dejar notificaciones a la Procuraduría del Estado. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12961 12961 13/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar un viático y subsistencia LEONARDO IVAN de los días 17 y 18 de octubre de 2012 a la ciudad de el Coca, con la finalidad de movilizar al equipo de asesores de la secreataria ejecutiva, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-1785-M, certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12962 12953 13/11/2012 DEV NOR OGA TENECELA GONZALEZ JULIO 1900274794001 TENECELA 45.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VINICIO.- Pago por el arreglo del GONZALEZ JULIO sistema de mando para encendido del VINICIO Vehículo Toyota prado, incluye cambios de relés 12V, 4P y bloques de relés. Factura 002-001-0000160. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

12963 12963 13/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 150.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencia ACOSTA ANTONIO de los días 12, 12 y 14 de Octubre de 2012 a las ciudades de Quito y Lago Agrio, con la finalidad de movilizar a los funcionarios, según memo Nro. DDI-GRO-2012-1898-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 88 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12964 12964 13/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 51.00 51.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro del pago del servicio telefonico TELECOMUNICACI de los Nº 2 881591, 2880893, 2881184 correspondiente al mes de octubre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 51.00 51.00 0.00

12965 12965 13/11/2012 COM NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencia de los días 25 Y 26 de ALEJANDRO octubre de 2012 a la ciudad de Tena, con el fin de realizar actividades inherentes a su cargo, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-2013-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

12966 12966 13/11/2012 COM NOR OGA CASTRO GAVILANEZ SANTIAGO 1717554313 CASTRO 250.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DAVID.-Para liquidar los viáticos y GAVILANEZ subsistencia de los días 2, 3 y 4 de SANTIAGO DAVID octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con el objetivo de hacer un levantamiento de información en la Secretaria para el GPR, según Memo Nro.-DDI-2012-1126-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

12967 12964 13/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 51.00 51.00 REGISTRADO DISOPLIN JGREFAM N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro del pago del servicio telefonico TELECOMUNICACI de los Nº 2 881591, 2880893, 2881184 correspondiente al mes de octubre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 51.00 51.00 0.00

12968 12966 13/11/2012 DEV NOR OGA CASTRO GAVILANEZ SANTIAGO 1717554313 CASTRO 250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S DAVID.-Para liquidar los viáticos y GAVILANEZ subsistencia de los días 2, 3 y 4 de SANTIAGO DAVID octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con el objetivo de hacer un levantamiento de información en la Secretaria para el GPR, según Memo Nro.-DDI-2012-1126-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 89 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

12969 12969 13/11/2012 COM NOR OGA NORMA JANET MONTENEGRO 0400746988 NORMA JANET 60.18 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N CAZARES.- Para cubrir la terminación MONTENEGRO del contrato con CLARO sobre CAZARES HUAWEIS que culmina en el año 2013, según memorando Nro. DDI-2012-1309-M, Certf. 74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 60.18 60.18 0.00

12970 12970 13/11/2012 COM NOR OGA PAZMINO BUCHELI DANIEL 1803222841001 PAZMINO BUCHELI 1,066.96 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N VICENTE.-Para cubrir la adquisición de DANIEL VICENTE una bicicleta para el Secretario Ejecutivo de la institución, según memorando Nro. - DDI-GRO-2012-2058-M, Certf. 803. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840105 8000 003 0 1,066.96 1,066.96 0.00

12971 12971 13/11/2012 COM NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 434.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TARQUINO.-Para cubrir la adquisición MONTESDEOCA de toners para las oficinas de JORGE TARQUINO Coordinación, Desarrollo Institucional y Asesoría Jurídica de la oficina Matriz, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2056-M, Certf. 774. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 434.00 434.00 0.00

12972 12972 13/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N GONZALO.-Para liquidar un viáticos y WILMAN GONZALO subsistencia de los días 18 y 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, con la finalidad de trasladar al personal de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memorando Nro.- STP-GAF-2012-0282-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12973 12973 13/11/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 90.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar un viáticos y subsistencia HUGO OSWALDO de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaría de dicha provincia, según Memorando Nro. -DDRI-GRP-SI-2012-1773-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 90 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12974 12974 13/11/2012 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACIONES 1660005130001 INSTITUTO PARA 7,239.20 0.00 APROBADO EAFLORES EAFLORES EAFLORES EPEREZN S S DE LA EX SERVIDORES MONICA EL ULLOA, SHIRMA BENITEZ, GALO ECODESARROLLO PALACIOS, PEREIRA DIEGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510203 0000 003 0 3,556.09 3,556.09 0.00

020 000 001 510204 0000 003 0 243.33 243.33 0.00

020 000 001 510707 0000 003 0 3,024.87 3,024.87 0.00

023 005 001 710602 8000 003 0 183.09 183.09 0.00

025 069 001 710602 8000 003 0 231.82 231.82 0.00

12975 12975 13/11/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 200.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDA.-Para liquidar los viáticos MARIA FERNANDA y subsistencia de los días 18,19 Y 22 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con el objetivo de cumplir con actividades inherentes a su función, según Memo Nro.-DPDS-2012-3030- -M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

12976 12976 13/11/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 34.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N - Para liquidar la subsistencia del día 18 HUGO OSWALDO de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a los funcionarios, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1774-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

12977 12977 13/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del día 23 de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de retirar documentación en el SIAT y Claro en los talleres ASSA, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1809-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 91 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12978 12978 13/11/2012 COM NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar un viático y subsistencia de Kristian Steve los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando Nro. SE-2012-0667-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

12979 12979 13/11/2012 COM NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N FABRICIO.- Para liquidar la WILSON FABRICIO subsistencia del día 06 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar la constatación física de los bienes de la nacionalidad Nashe, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1521-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

12980 11119 13/11/2012 DEV NOR OGA ARAGON ARANDA MAURO 1600184764001 ARAGON ARANDA 2,783.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S WILFRIDO.-Para cubrir la contratación MAURO WILFRIDO de un Coordinador en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad kichw de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 2,783.00 2,783.00 0.00

12981 12981 13/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 383.40 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N los viáticos y subsistencias de los días del 15 al 21 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, Quito, SM de los bancos, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-1958-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 383.40 383.40 0.00

12982 12877 13/11/2012 DEV NOR OGA INMUNDA CANELOS ZOILA 1600199259001 INMUNDA 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S COLOMBINA.- Para cubrir la CANELOS ZOILA contratación de Servicios Personales COLOMBINA como Local en socialización marco jurídico en el Proyecto CTIS Nacionalidad Kchwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 92 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12983 12983 13/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 90.00 90.00 ERRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N los viáticos y subsistencias de los días del 08 y 09 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro. 000819-GRO-ECORAE-2012, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

12984 12984 13/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 210.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JAVIER.- Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días del 13 al 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Napo, Quito y Macas a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1748-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

12985 12985 13/11/2012 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL 0992598468001 CNEL 272.23 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N DE ELECTRICIDAD S.A.- Registro del CORPORACION pago del consumo electrico del periodo NACIONAL DE 25/09/2012 al 24/10/2012 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 799 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 272.23 272.23 0.00

12986 12985 13/11/2012 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL 0992598468001 CNEL 272.23 0.00 APROBADO DISOPLIN CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DE ELECTRICIDAD S.A.- Registro del CORPORACION pago del consumo electrico del periodo NACIONAL DE 25/09/2012 al 24/10/2012 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 799 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 272.23 272.23 0.00

12987 12987 13/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 195.00 195.00 ERRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N GONZALO.- Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días del 11 al 14 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0277-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 93 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 195.00 195.00 0.00

12988 12988 13/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 51.34 51.34 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro que se realiza por concepto de TELECOMUNICACI Servicio de consumo telefónico correspondiente al mes de Octubre de 2012 del número telefónico 062-820-575, 062-820-573 y 062-820-574 de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 74 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 51.34 51.34 0.00

12989 12989 13/11/2012 COM NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 195.00 195.00 ERRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N GUSTAVO.- Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias de los días del 11 al 14 de GUSTAVO Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0276-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 195.00 195.00 0.00

12990 12333 13/11/2012 DEV NOR OGA TAPUY ARANDA ALBERTO 1600288946001 TAPUY ARANDA 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.-Para cubrir la contratación de ALBERTO CARLOS un técnico local en socialización marco jurídico en el proyecto CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2012 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

12991 12991 13/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 210.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LEONARDO.- Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días del 13 al 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a los funcionarios de la institución, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1758-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 94 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12992 12992 13/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 97.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N los viáticos y subsistencias de los días del 08 y 09 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro. 000819-GRO-ECORAE-2012, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 97.00 97.00 0.00

12993 12993 13/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 290.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GONZALO.- Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días del 11 al 14 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0277-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 290.00 290.00 0.00

12994 12994 13/11/2012 COM NOR OGA PINARGOTE SANCHEZ RAMON 2200031876001 PINARGOTE 91.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N EUGENIO.- Registro por el pago del SANCHEZ RAMON mantenimiento (reparaciones y cambio EUGENIO de llantas de los vehiculos de Institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 91.00 91.00 0.00

12995 12995 13/11/2012 COM NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 263.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GUSTAVO.- Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias de los días del 11 al 14 de GUSTAVO Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0276-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 263.00 263.00 0.00

12996 12994 13/11/2012 DEV NOR OGA PINARGOTE SANCHEZ RAMON 2200031876001 PINARGOTE 91.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EUGENIO.- Registro por el pago del SANCHEZ RAMON mantenimiento (reparaciones y cambio EUGENIO de llantas de los vehiculos de Institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 91.00 91.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 95 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

12997 12997 13/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 212.40 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 25, 26, 27 y 28 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de movilizar al Dr. Carlos Viteri, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1645-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 212.40 212.40 0.00

12998 12952 13/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 30.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar la subsistencia del día 06 ACOSTA ANTONIO de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a técnicos de Imagen Corporativa, según Memo Nro.-DDI-GRO-2012-1844-M. certf. 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

12999 12999 13/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 235.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 29 y 30 de Septiembre y 01,02 y 04 de octubre de 2012 a la ciudad de Napo, Pastaza, Tungurahua y Chimborazo, con la finalidad de movilizar al Dr. Carlos Viteri, según memo Nro.DDI-GRO-SI-2012-1698-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 235.00 235.00 0.00

13000 12956 13/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 90.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar un viático y subsistencia de ACOSTA ANTONIO los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de movilizar a funcionarios, según Memo Nro. DDI-GRO-2012-1911-M, certf 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 96 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13001 13001 13/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 343.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días del 12 al 18 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, Tena y Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1775-M, certf 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 343.00 343.00 0.00

13002 13002 13/11/2012 COM NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 350.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencia de los EDGAR días del 25,26,27 y 28 de septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, Tena y Zamora, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando Nro. OCQ-2012-0192-M, certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 350.00 350.00 0.00

13003 13003 13/11/2012 COM NOR OGA VILLOTA CABRERA EDISON 0401356233001 VILLOTA CABRERA 40.00 40.00 ERRADO DISOPLIN DISOPLIN N N ERNESTO.- Registro de la liquidación EDISON ERNESTO de viaticos y subsistencias a la ciudad del Puyo, durante el día 22 de octubre del 2012, para participar en la Reuniòn del Equipo Politico, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13004 13004 13/11/2012 COM NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 187.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días 01, 02 y 04 de octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, Colta y Tena, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según memo Nro. OCQ-2012-0191-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 187.50 187.50 0.00

13005 12959 13/11/2012 DEV NOR OGA ORBE JARAMILLO JOSE LUIS.-Para 1803623998 ORBE JARAMILLO 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar la subsistencia del día 18 de JOSE LUIS octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites inherentes a su función, según Memo Nro.-DPDS-2012-3009-M. certf. 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 97 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13006 12961 13/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar un viático y subsistencia LEONARDO IVAN de los días 17 y 18 de octubre de 2012 a la ciudad de el Coca, con la finalidad de movilizar al equipo de asesores de la secreataria ejecutiva, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-1785-M, certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13007 12963 13/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 150.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencia ACOSTA ANTONIO de los días 12, 12 y 14 de Octubre de 2012 a las ciudades de Quito y Lago Agrio, con la finalidad de movilizar a los funcionarios, según memo Nro. DDI-GRO-2012-1898-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13008 12965 13/11/2012 DEV NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencia de los días 25 Y 26 de ALEJANDRO octubre de 2012 a la ciudad de Tena, con el fin de realizar actividades inherentes a su cargo, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-2013-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13009 13009 13/11/2012 COM NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA.- 0103220075 GARATE SANCHEZ 187.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias ANA KARINA de los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Ambato y Cantón El Chaco, con la finalidad de asistir a reunión con MTOP y participar en el Gabinete Zonal, según memo Nro.DPDS-2012-2725-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 187.50 187.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 98 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13010 12943 13/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 34.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencias del día 22 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito a ordenes de la responsable de los proyectos de transporte aéreo, según Memo Nro. -GRO-2012-1791-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

13011 12944 13/11/2012 DEV NOR OGA FLORES DELGADO EDISON.-Para 1714603121001 FLORES DELGADO 40.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar la subsistencia del día 22 de EDISON EDUARDO Octubre del 2012 a la ciudad de Macas con el objetivo de participar en la presentación del proyecto fluvial, según Memo.-DPDS-2012-3071-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13012 12945 13/11/2012 DEV NOR OGA ORTIZ DURAN DEYSY 1600417388001 ORTIZ DURAN 100.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JEANNETTE.-Para liquidar las DEYSY JEANNETTE subsistencias de los días 04 y 10 de octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de participar como expositora en el proyecto de la ampliación de TAE, según Memo Nro. -DPDS-2012-2981-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13013 12946 13/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MORALES EDWIN 1600445496001 RODRIGUEZ 60.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ADRIAN.-Para liquidar el viático del día MORALES EDWIN 04 y 05 de octubre de 2012 a la ciudad ADRIAN de Nueva Loja, con la finalidad de participar en el reconocimiento de la Pista dr Putumayo, según Memo Nro. -DPDS-2012-3072-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13014 12947 13/11/2012 DEV NOR OGA COYAGO MIRANDA LUPE 1600482234001 COYAGO MIRANDA 30.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S MARINA.-Para liquidar la subsistencia LUPE MARINA del día 29 de octubre de 2012 a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en el avance del proyecto SIITA, según Memo. -DPDS-2012-3083-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 99 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13015 13015 13/11/2012 COM NOR OGA MOREIRA MUÑOZ MARIANA DE 1304632142001 MOREIRA MUNOZ 2,500.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N JESUS.- Registro de pago atención a MARIANA DE JESUS participantes en el taller de socialización de la CTIS los días jueves 06 y viernes 07 de septiembre del 2012, en la comunidad Campo Cocha, según Memo. -DPDS-2012-3220-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 2,500.00 2,500.00 0.00

13016 13016 13/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 94.80 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N un viático y subsistencia de los días 23 y 24 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro.DDI-GRO-2012-2005-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 94.80 94.80 0.00

13017 13015 13/11/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MUÑOZ MARIANA DE 1304632142001 MOREIRA MUNOZ 2,500.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S JESUS.- Registro de pago atención a MARIANA DE JESUS participantes en el taller de socialización de la CTIS los días jueves 06 y viernes 07 de septiembre del 2012, en la comunidad Campo Cocha, según Memo. -DPDS-2012-3220-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 2,500.00 2,500.00 0.00

13018 13018 13/11/2012 COM NOR OGA AGUINDA CERDA FAYER, 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comision del 29 de FAYER ALIVERIO Octubre del 2012, movilizacion de los técnicos a reunión de trabajo en las oficinas de matriz según memorando N.- DPDS-2012-2859-M, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 100 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13019 13019 13/11/2012 COM NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 112.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias Kristian Steve de los días 19 y 20 de Octubre de 2012 al cantón San Miguel de los Bancos, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando Nro. STO-2012-0390-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 112.50 112.50 0.00

13020 13018 13/11/2012 COM RTO OGA AGUINDA CERDA FAYER, 1500500697 AGUINDA CERDA -30.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA EOAGUINDA LEHUILCAPI N N Liquidación de comision del 29 de FAYER ALIVERIO Octubre del 2012, movilizacion de los técnicos a reunión de trabajo en las oficinas de matriz según memorando N.- DPDS-2012-2859-M, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 -30.00 -30.00 0.00

13021 13021 13/11/2012 COM NOR OGA AGUINDA CERDA FAYER, 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comisión del 29 de FAYER ALIVERIO Octubre del 2012, movilizando a los técnicos de Ecorae Napo a reunión de Matriz, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13022 13022 13/11/2012 COM NOR OGA FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO. 1003339155001 FIERRO BEDOYA 450.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N - Para liquidar los viáticos y DIEGO RODRIGO subsistencias de los días 01,02,03,04 y 05 de Agosto de 2012 a las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, con el fin de cumplir actividades inherentes a su función, según memorando Nro. 08-000651-SE-OCQ-2012, Certf 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 101 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13023 13023 13/11/2012 COM NOR OGA ZURITA CAICEDO FERNANDO, 1500624661001 ZURITA CAICEDO 40.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comision el 8 de Octubre JOSE FERNANDO del 2012 a laciudad de Quito visita a la fabrica SEDEMI, en el sector sangolqui para verificar los trabajos q se encuentran realizando, según memorando N.- DPDS-2012-2859-M, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13024 13024 13/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de movilizar a funcionarios de la Secretaria Técnica, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-1749-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13025 13025 13/11/2012 COM NOR OGA ROMAN BABA NELY RAQUEL. 2100157623001 ROMAN BABA 2,497.50 2,497.50 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Rgistro que se realiza por concepto de NELY RAQUEL Atencion a Participante, para el Fortalecimiento cultural de las Nacionalidades Amazonicas, se lo realizo el dia 25 de Agosto de 2012, con factura Nro. 000000355, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos con Cert. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 2,497.50 2,497.50 0.00

13026 468 13/11/2012 COM RPA OGA CALAPUCHA GREFA EFREN NOE.- 1600136293001 CALAPUCHA -5,280.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de un GREFA EFREN NOE Coordinador de Planes de Vida Circuscripciones Territoriales de la Dirección de Desarrollo Sustable, a partir del 04 de enero al 31 de diciembre del 2012 Sueldo mensual (2640) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -5,280.00 -5,280.00 0.00

13027 1243 13/11/2012 COM RPA OGA MASHINKIASH ANANK MARIELA 1400349179001 MASHINKIASH -2,060.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N XIMENA.-Para cubrir la contratación de ANANK MARIELA Técnico de Apoyo Ordenamiento XIMENA Territorial, a partir del 19 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual (1030) PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 102 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730601 8000 003 0 -2,060.00 -2,060.00 0.00

13028 13028 13/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ORLANDO.- Registro de pago por WASHIKIAT comision cumplida en 12 y 13 de junio PIRUCHIN del 2012 en el Tena con la finalidad de participar en el Taller de elaboración del Plan de inversión 2013. Cert. 742.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13029 13029 14/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 600.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N AEROCONEXOS.-Para cubrir el CONEXOS servicio de transporte aéreo en la ruta AEROCONEXOS C. Shell-Llanchamacocha-Shell, para realizar la socialización del proyecto "Estudios y diseños para el mejoramiento de la pista de Llanchamacocha", según memorando N. - DPDS-2012-3202-M, Certf. 536. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13030 13030 14/11/2012 COM NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO 133.28 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Mantenimiento del vehículo institucional JOSE ALDRUBAL Toyota Prado de placas NEA-221M, Kilometraje 158055, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 133.28 133.28 0.00

13031 13031 14/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.- Para cubrir el pago de 1707250534 Luis Bermeo 21.80 21.80 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N compensación por Residencia y Transporte movilización en la ruta Quito-Puyo y viceversa, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2059-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530301 0000 003 0 21.80 21.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 103 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13032 13032 14/11/2012 COM NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO 74.79 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Adquisición de pastillas de freno para el JOSE ALDRUBAL vehiculo institucional Susuki Gran Vitara de placas NEI 1060 en la mecánica TECNI AUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretariía Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 74.79 74.79 0.00

13033 13033 14/11/2012 COM NOR OGA SISTEMAS DE COMPUTACION 1792201926001 SISTEMAS DE 65.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SYSTEMBOARD S.A..-Para cubrir el COMPUTACION pago por el mantenimiento preventivo y SYSTEMBOARD S.A. correctivo de la impresora HP Laser Jet 3052 de la oficina Matriz, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2057-M, Certf. 510. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 65.00 65.00 0.00

13034 13034 14/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 3,600.00 3,600.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Para cubrir el pago del servicio de TELECOMUNICACI internet correspondiente al mes de octubre de 2012, destinado a la secretarias técnicas, matriz, oficina coordinadora de Quito, con fact. 001-001- 016810178, según Memo. -DPDS-SII-2012-0301-M, Cert N.-74 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 3,600.00 3,600.00 0.00

13035 13035 14/11/2012 COM NOR OGA SUAMBRA ANKUASH JANETH 1400778997001 SUAMBRA 110.00 110.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N GIOCONDA.- Registro de pago por ANKUASH JANETH comision cumplida en Quito el 13 y 14 GIOCONDA de mayo, rreunion de trabajo para tratar estrategias de articulacion pilitica comunicacional, el 9 y 10 de mayo en Quito para capacitaciÓn de act. institucional.Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 110.00 110.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 104 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13036 13036 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,112.14 2,112.14 ERRADO SJSOLORZANO N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.-Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO transporte generado en el "Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la cuenca media y baja del kuraray", según Memo. -DPDS-2012-3222-M, Certf. 870. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730105 8000 003 0 840.00 840.00 0.00

023 005 001 730402 8000 003 0 560.07 560.07 0.00

023 005 001 730601 8000 003 0 9,620.36 9,620.36 0.00

023 005 001 730806 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

023 005 001 730811 8000 003 0 5,450.00 5,450.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 3,030.99 3,030.99 0.00

023 005 001 731403 8000 003 0 800.00 800.00 0.00

023 005 001 731407 8000 003 0 1,280.00 1,280.00 0.00

023 005 001 840104 8000 003 0 6,920.00 6,920.00 0.00

023 005 001 840105 8000 003 0 4,421.64 4,421.64 0.00

023 005 001 840107 8000 003 0 13,250.00 13,250.00 0.00

13037 13037 14/11/2012 COM NOR OGA MOLINA ORELLANA VICENTE 0101775864001 MOLINA 160.00 160.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N TEODORO.- Registro de pago por ORELLANA comision cumplida el 9 y 10 de mayo en VICENTE TEODORO Quito, reunion de trabajo para tratar estrategias de art. politica y comunicacional; el 9 y 10 de mayo en Quito cap. e induccion de act. insticional.Cert. 793.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 105 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13038 12972 14/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GONZALO.-Para liquidar un viáticos y WILMAN GONZALO subsistencia de los días 18 y 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, con la finalidad de trasladar al personal de la Secretaria Técnica de Pastaza, según Memorando Nro.- STP-GAF-2012-0282-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13039 12993 14/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 290.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GONZALO.- Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días del 11 al 14 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0277-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 290.00 290.00 0.00

13040 13040 14/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida el 06 de junio del 2012 con la finalidad de movilizar a la Sra. Mariela Mashinkias a la ciudad de Macas para que socialice el programa de las CTI´s en la parroquia Tuutinentza. Cert. 793.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13041 12995 14/11/2012 DEV NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 263.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GUSTAVO.- Para liquidar los viáticos y GALLEGOS HENRY subsistencias de los días del 11 al 14 de GUSTAVO Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. STP-GAF-2012-0276-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 263.00 263.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 106 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13042 13042 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,112.14 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.-Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO transporte generado en el "Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la cuenca media y baja del kuraray", según Memo. -DPDS-2012-3222-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,112.14 2,112.14 0.00

13043 12969 14/11/2012 DEV NOR OGA NORMA JANET MONTENEGRO 0400746988 NORMA JANET 60.18 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CAZARES.- Para cubrir la terminación MONTENEGRO del contrato con CLARO sobre CAZARES HUAWEIS que culmina en el año 2013, según memorando Nro. DDI-2012-1309-M, Certf. 74. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 60.18 60.18 0.00

13044 13019 14/11/2012 DEV NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 112.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias Kristian Steve de los días 19 y 20 de Octubre de 2012 al cantón San Miguel de los Bancos, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando Nro. STO-2012-0390-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 112.50 112.50 0.00

13045 13045 14/11/2012 COM NOR OGA AVILEZ CERDA RODRIGO PEDRO. 1600229346001 AVILEZ CERDA 733.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el regsitro de contratación RODRIGO PEDRO Técinco de la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, según contrato 367. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13046 12970 14/11/2012 DEV NOR OGA PAZMINO BUCHELI DANIEL 1803222841001 PAZMINO BUCHELI 1,066.96 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S VICENTE.-Para cubrir la adquisición de DANIEL VICENTE una bicicleta para el Secretario Ejecutivo de la institución,con factura N° 001-001- 2170 según memorando Nro.- DDI-GRO-2012-2058-M, Certf. 803. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840105 8000 003 0 1,066.96 1,066.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 107 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13047 13047 14/11/2012 COM NOR OGA MOLINA ORELLANA VICENTE 0101775864001 MOLINA 40.00 40.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N TEODORO.- Registro de pago por ORELLANA comision cumplida el 12 de junio del VICENTE TEODORO 2012 con la finalidad de participar en la reuniond e trabajo para el analisis de factibilidad de la cont. de la construccion del puente sobre el rio Pindo. Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13048 13048 14/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ORLANDO.- Registro de pago por WASHIKIAT comision cumplida el 17 y 18 de abril PIRUCHIN del 2012 en la ciudad de Quito con la finalidad de participar en el Taller de Implantación de la metodologia del Proy. por resultados.Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13049 13049 14/11/2012 COM NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 600.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENEE.- Para cubrir el pago de SUAREZ EDGAR atención a participantes generado en el RENEE Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray, según Memo. -DPDS-2012-3222-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13050 13050 14/11/2012 COM NOR OGA SARMIENTO REINOSO NELSON 0102118817001 SARMIENTO 40.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N PATRICIO.- Registro de pago por REINOSO NELSON comisión cumplida el 14 dejunio del PATRICIO 2012 en el Puyo con la fianalidad de participar en los estudios para la construccion de puente sobre rio Zamora paso a Kutukus. Cert. 742.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 108 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13051 13051 14/11/2012 COM NOR OGA ALVARADO CHIMBO RAUL 1600243396001 ALVARADO 733.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FRANCISCO.-Para cubrir la CHIMBO RAUL contratación de un Técinco para la FRANCISCO nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, según Contrato Nro.-368-GRO-2012. CERTF. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13052 13052 14/11/2012 COM NOR OGA GILER ZAMBRANO RAMON 1306193499001 GILER ZAMBRANO 720.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N BOLIVAR.- Para cubrir el pago de RAMON BOLIVAR atención a participantes generado en el "Taller en Copataza, 2 días con 60 participantes para redefinir la Organización territorial de la CTI en la Cuenca del Copataza", del componente 2, según Memo.-DPDS-2012-3221-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 720.00 720.00 0.00

13053 13053 14/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ORLANDO.- Registro de pago por WASHIKIAT comision cumplida el 19 y 20 de junio en PIRUCHIN la ciudad de puyo con la finalida de participar en la reunion de trabajo para tratar el Proyecto de la Agenda Productiva. Cert. 617.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13054 13030 14/11/2012 COM RTO OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO -133.28 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Mantenimiento del vehículo institucional JOSE ALDRUBAL Toyota Prado de placas NEA-221M, Kilometraje 158055, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 -133.28 -133.28 0.00

13055 12971 14/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 434.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S TARQUINO.-Para cubrir la adquisición MONTESDEOCA de toners para las oficinas de JORGE TARQUINO Coordinación, Desarrollo Institucional y Asesoría Jurídica de la oficina Matriz, con factura N° 43420 según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2056-M, Certf. 774. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 109 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730807 8000 003 0 434.00 434.00 0.00

13056 13032 14/11/2012 COM RTO OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO -74.79 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Adquisición de pastillas de freno para el JOSE ALDRUBAL vehiculo institucional Susuki Gran Vitara de placas NEI 1060 en la mecánica TECNI AUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretariía Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 -74.79 -74.79 0.00

13057 13024 14/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de movilizar a funcionarios de la Secretaria Técnica, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-1749-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13058 13058 14/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 90.00 90.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N Registro de pago por comision cumplida EDISON TOMAS en el Puyo el 19 y 20 de junio del 2012 con la finalidad de movilizar al Técnico orlando Yankur a la reunion de trabajo para tratar el proy. de Agenda Productiva.Cert. 617.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13059 13022 14/11/2012 DEV NOR OGA FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO. 1003339155001 FIERRO BEDOYA 450.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S - Para liquidar los viáticos y DIEGO RODRIGO subsistencias de los días 01,02,03,04 y 05 de Agosto de 2012 a las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, con el fin de cumplir actividades inherentes a su función, según memorando Nro. 08-000651-SE-OCQ-2012, Certf 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 110 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13060 13016 14/11/2012 DEV NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 94.80 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S un viático y subsistencia de los días 23 y 24 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro.DDI-GRO-2012-2005-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 94.80 94.80 0.00

13061 13061 14/11/2012 COM NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO 69.64 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Adquisición de pastillas de freno para el JOSE ALDRUBAL vehículo institucional Susuki Gran Vitara NEI 1060 en la mecánica TECNI AUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 69.64 69.64 0.00

13062 13062 14/11/2012 COM NOR OGA TAPUY ARANDA ALBERTO 1600288946001 TAPUY ARANDA 733.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N CARLOS.-Para cubrir la contratación de ALBERTO CARLOS un Técnico para la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, según Contrato Nro.- 370-GRO. certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13063 13004 14/11/2012 DEV NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 187.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días 01, 02 y 04 de octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, Colta y Tena, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según memo Nro. OCQ-2012-0191-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 187.50 187.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 111 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13064 12999 14/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 235.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 29 y 30 de Septiembre y 01,02 y 04 de octubre de 2012 a la ciudad de Napo, Pastaza, Tungurahua y Chimborazo, con la finalidad de movilizar al Dr. Carlos Viteri, según memo Nro.DDI-GRO-SI-2012-1698-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 235.00 235.00 0.00

13065 13065 14/11/2012 COM NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL, 1500601370001 CORTEZ PARDO 136.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Mantenimiento del vehículo institucional JOSE ALDRUBAL Toyota Prado de placas NEA -221, kilometraje 158055, en TECNIAUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 136.00 136.00 0.00

13066 13023 14/11/2012 DEV NOR OGA ZURITA CAICEDO FERNANDO, 1500624661001 ZURITA CAICEDO 40.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Liquidación de comision el 8 de Octubre JOSE FERNANDO del 2012 a laciudad de Quito visita a la fabrica SEDEMI, en el sector sangolqui para verificar los trabajos q se encuentran realizando, según memorando N.- DPDS-2012-2859-M, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13067 12997 14/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 212.40 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 25, 26, 27 y 28 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de movilizar al Dr. Carlos Viteri, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1645-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 212.40 212.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 112 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13068 13002 14/11/2012 DEV NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 350.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencia de los EDGAR días del 25,26,27 y 28 de septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, Tena y Zamora, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando Nro. OCQ-2012-0192-M, certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 350.00 350.00 0.00

13069 13001 14/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 343.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días del 12 al 18 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, Tena y Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su función, según Memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1775-M, certf 847. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 343.00 343.00 0.00

13070 12991 14/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 210.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.- Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días del 13 al 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas a fin de movilizar a los funcionarios de la institución, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1758-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

13071 12992 14/11/2012 DEV NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 97.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S los viáticos y subsistencias de los días del 08 y 09 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro. 000819-GRO-ECORAE-2012, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 97.00 97.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 113 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13072 12981 14/11/2012 DEV NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 383.40 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S los viáticos y subsistencias de los días del 15 al 21 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, Quito, SM de los bancos, con la finalidad de cumplir actividades inherentes a su cargo, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-1958-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 383.40 383.40 0.00

13073 12984 14/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 210.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.- Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días del 13 al 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Napo, Quito y Macas a órdenes de los funcionarios, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1748-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

13074 12979 14/11/2012 DEV NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FABRICIO.- Para liquidar la WILSON FABRICIO subsistencia del día 06 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar la constatación física de los bienes de la nacionalidad Nashe, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1521-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13075 13075 14/11/2012 COM NOR OGA PULLUQUITIN COQUE VICENTE, 1500244684001 PULLUQUITIN 1,494.64 1,494.64 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Registro de pago de adquisición de dos COQUE VICENTE juegos de llanatas, para los vehiculos institucionales Susuki Grand Vitara SZ y Toyota Prado, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 1,494.64 1,494.64 0.00

13076 13021 14/11/2012 DEV NOR OGA AGUINDA CERDA FAYER, 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Liquidación de comisión del 29 de FAYER ALIVERIO Octubre del 2012, movilizando a los técnicos de Ecorae Napo a reunión de Matriz, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 114 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13077 12978 14/11/2012 DEV NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.- 1710202225 Gonzalez Gavilanes 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar un viático y subsistencia de Kristian Steve los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su función, según memorando Nro. SE-2012-0667-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13078 13078 14/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 155.36 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller en Copataza, 2 días con 60 participantes para redefinir la Organización territorial de la CTI en la Cuenca del Copataza", del componente 2, según Memo.-DPDS-2012-3221-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 155.36 155.36 0.00

13079 12977 14/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del día 23 de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de retirar documentación en el SIAT y Claro en los talleres ASSA, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1809-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13080 12976 14/11/2012 DEV NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 34.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S - Para liquidar la subsistencia del día 18 HUGO OSWALDO de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a los funcionarios, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1774-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 115 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13081 12975 14/11/2012 DEV NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDA.-Para liquidar los viáticos MARIA FERNANDA y subsistencia de los días 18,19 Y 22 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con el objetivo de cumplir con actividades inherentes a su función, según Memo Nro.-DPDS-2012-3030- -M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13082 13082 14/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ ZIMBANA SAQUEO EMILIO. 1600249609001 LOPEZ ZIMBANA 733.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir la contratación de un técnico SAQUEO EMILIO para la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, según Contrato Nro.- 372-GRO. certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13083 12973 14/11/2012 DEV NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO. 1800005843 JACOME RUEDA 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar un viáticos y subsistencia HUGO OSWALDO de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de brindar apoyo a la Secretaría de dicha provincia, según Memorando Nro. -DDRI-GRP-SI-2012-1773-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13084 13009 14/11/2012 DEV NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA.- 0103220075 GARATE SANCHEZ 187.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias ANA KARINA de los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Ambato y Cantón El Chaco, con la finalidad de asistir a reunión con MTOP y participar en el Gabinete Zonal, según memo Nro.DPDS-2012-2725-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 187.50 187.50 0.00

13085 13061 14/11/2012 DEV NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL.- 1500601370001 CORTEZ PARDO 69.64 0.00 APROBADO EOAGUINDA EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de pago Adquisición de JOSE ALDRUBAL pastillas de freno para el vehículo institucional Susuki Gran Vitara NEI 1060 en la mecánica TECNI AUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 116 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730813 8000 003 0 69.64 69.64 0.00

13086 13086 14/11/2012 COM NOR OGA BRITO CERDA GREYS DENISE.- 1600876708001 BRITO CERDA 1,238.40 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de atención a GREYS DENISE participantes generado en las actividades programadas según el ADENDUM 2012, de conformidad del convenio firmado entre el ECORAE y la Nacionalidad Waorani del Ecuador, según Memo.-DPDS-2012-3212-M. certf. 624. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,238.40 1,238.40 0.00

13087 13087 14/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN FELIX 1600095028001 RODRIGUEZ ESPIN 1,200.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALADINO.- Para cubrir el pago de FELIX ALADINO servicio de transporte generado en las actividades programadas según el ADENDUM 2012, de conformidad del convenio firmado entre el ECORAE y la Nacionalidad Waorani del Ecuador, según Memo.-DPDS-2012-3212-M. certf. 624. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13088 13088 14/11/2012 COM NOR OGA TOSCANO VARGAS JOSE 1600053399001 TOSCANO VARGAS 1,200.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ROMULO.- Para cubrir el pago de JOSE ROMULO servicio de transporte generado en el marco del proyecto CTI-C San Jacinto del Pindo, por el lapso de un mes desde el 13 de septiembre al 13 de Octubre de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3216-M. certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13089 13065 14/11/2012 DEV NOR OGA CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL.- 1500601370001 CORTEZ PARDO 136.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro de pago mantenimiento del JOSE ALDRUBAL vehículo institucional Toyota Prado de placas NEA -221, kilometraje 158055, en TECNIAUTO, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 136.00 136.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 117 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13090 13090 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,513.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.- Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO Transporte Aereo generado en el "Taller en San Jacinto de 2 días con 50 participantes para definir la Organización Territorial de la CTI de la Comuna San Jacinto", según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,513.00 2,513.00 0.00

13091 5691 14/11/2012 DEV NOR OGA NUNEZ LOPEZ WILSON EDUARDO. 0103770236001 NUNEZ LOPEZ 1,590.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un WILSON EDUARDO Administrador de contrato de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, a partir del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual de Octubre segun Fact N° 662 ( 1590) Cert N.- 207 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00

13092 5691 14/11/2012 DEV NOR OGA NUNEZ LOPEZ WILSON EDUARDO. 0103770236001 NUNEZ LOPEZ 1,590.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un WILSON EDUARDO Administrador de contrato de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, a partir del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual de Septiembre s/F N° 661 ( 1590) Cert N.- 207 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00

13093 13093 14/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 177.68 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller en San Jacinto, 2 días con 50 participantes para definir la Organización Territorial de la CTI de la Comuna San Jacinto", realizado el 09 y 10 de agosto, según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 177.68 177.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 118 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13094 13094 14/11/2012 COM NOR OGA GILER ZAMBRANO RAMON 1306193499001 GILER ZAMBRANO 600.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N BOLIVAR.- Para cubrir el pago de RAMON BOLIVAR atención a participantes generado en el "Taller en San Jacinto, 2 días con 50 participantes para definir la Organización territorial de la CTI de la Comuna San Jacinto"realizado el 09 y 10 de agosto 2012, según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13095 13095 14/11/2012 COM NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA.- 0103220075 GARATE SANCHEZ 125.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y alimentación ANA KARINA de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de participar en diferentes reuniones junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro.DPDS-2012-3010-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 125.00 125.00 0.00

13096 13096 14/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 211.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LEONARDO.- Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y alimentación de los días del 18,19,20 y 21 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito y Santo Domingo, a órdenes del personal de Imagen Corporativa, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1796-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 211.00 211.00 0.00

13097 13097 14/11/2012 COM NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 350.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días del 11 al 16 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Macas, Puyo, con el objetivo de cumplir actividades junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. OCQ-2012-0166-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 350.00 350.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 119 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13098 13098 14/11/2012 COM NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días 17 Y 18 de Septiembre de 2012 a la ciudad del Tena y el Coca, con el objetivo de cumplir actividades junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. OCQ-2012-0174-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13099 13082 14/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ZIMBANA SAQUEO EMILIO. 1600249609001 LOPEZ ZIMBANA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de un técnico SAQUEO EMILIO para la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, con factura N° 53 según Contrato Nro.- 372-GRO. certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13100 13062 14/11/2012 DEV NOR OGA TAPUY ARANDA ALBERTO 1600288946001 TAPUY ARANDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.-Para cubrir la contratación de ALBERTO CARLOS un Técnico para la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, con facttura N° 001-001-80 según Contrato Nro.- 370-GRO. certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13101 13051 14/11/2012 DEV NOR OGA ALVARADO CHIMBO RAUL 1600243396001 ALVARADO 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FRANCISCO.-Para cubrir la CHIMBO RAUL contratación de un Técinco para la FRANCISCO nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, con factura N° 001-001-2 según Contrato Nro. -368-GRO-2012. CERTF. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13102 13045 14/11/2012 DEV NOR OGA AVILEZ CERDA RODRIGO PEDRO. 1600229346001 AVILEZ CERDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el regsitro de contratación RODRIGO PEDRO Técinco de la nacionalidad Kichwa de Pastaza del 1 al 31 de octubre del 2012, con factura N° 001-001-230 según contrato 367. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 120 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13103 6325 14/11/2012 DEV NOR OGA ORELLANA JARA JESSICA 1400813836001 ORELLANA JARA 4,505.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CRISTINA.-Para cubrir la contratación JESSICA CRISTINA de un técnico de Imagen Corporativa,sueldo mensual correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012 según factura 001001-39 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 4,505.00 4,505.00 0.00

13104 13104 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 7.65 0.00 APROBADO SJSOLORZANO VBALSECAV SJSOLORZANO DJTAPIA N N DE AGUA POTABLE Y MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DE PASTAZA.- AGUA POTABLE Y para cubrir el pago de agua potable en la oficina matriz, CTI, CTEA, correspondiente al mes de octubre de 2012, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2065-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 7.65 7.65 0.00

13105 13105 14/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 115.45 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller en kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la Organización Territorial de la CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray", según Memo.-DPDS-2012-3222-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 115.45 115.45 0.00

13106 13106 14/11/2012 COM NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY. 1600188633 VITERI GUALINGA 500.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N - Para liquidar los viáticos y CARLOS ELOY subsistencias de los días del 25,26,27,28, y 30 de Octubre de 2012 a las ciudades de Tena, Coca y Macas, con la finalidad de inspeccionar el avance de las Obras de ejecución, según memorando Nro. SE-2012-0680-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 500.50 500.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 121 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13107 13106 14/11/2012 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY. 1600188633 VITERI GUALINGA 500.50 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S - Para liquidar los viáticos y CARLOS ELOY subsistencias de los días del 25,26,27,28, y 30 de Octubre de 2012 a las ciudades de Tena, Coca y Macas, con la finalidad de inspeccionar el avance de las Obras de ejecución, según memorando Nro. SE-2012-0680-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 500.50 500.50 0.00

13108 13108 14/11/2012 COM NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 52.90 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SANTIAGO P.- Para liquidar la ANDRAMUNIO subsistencia del día 26 de Octubre de SANTIAGO P 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de participar en la convocatoria realizada por la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental, según memorando Nro. 10-0008567-A-A-GRO-2012, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 52.90 52.90 0.00

13109 9229 14/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA TELEVISION DEL 1790272036001 COMPANIA 65,200.00 37,164.00 ERRADO CAGARRIDO CCARRILLO N N PACIFICO TELEDOS SA.-Para cubrir TELEVISION DEL el registro Difundir la gestión del PACIFICO TELEDOS ECORAE en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica del mes de Octubre con factura N° 001-001-65116 , según memorando N.- AIC-2012-0482-M Cert N.- 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 65,200.00 65,200.00 0.00

13110 13110 14/11/2012 COM NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SANTIAGO P.- Para liquidar los ANDRAMUNIO viáticos y subsistencia de los días 06 y SANTIAGO P 07 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar el levantamiento de información de la Gestión Financiera de la S.T.MS, según memorando Nro. DDI-GF-2012-0353-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 122 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13111 13111 14/11/2012 COM NOR OGA PEREZ NUNEZ EDGAR RENAN.- 1803216645 PEREZ NUNEZ 255.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencia EDGAR RENAN de los días 05,06 y 07 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con el objetivo de realizar trámites en el Banco Central, consultas en el Ministerio de Finanzas y en Produbanco, según memorando Nro. DDI-GF-2012-0351-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 255.00 255.00 0.00

13112 13112 14/11/2012 COM NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.-Para 1710202225 Gonzalez Gavilanes 115.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencia de los Kristian Steve días 15 Y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de cumplir disposiciones del Secretario Ejecutivo, según memorando Nro. STO-2012-0374-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 115.00 115.00 0.00

13113 13113 14/11/2012 COM NOR OGA VARGAS VARGAS RICARDO 1600139719 VARGAS VARGAS 1,832.50 1,832.50 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N FERNANDO.- Para cubrir la RICARDO contratación de Servicios Personales FERNANDO como Asistente Técnico de apoyo del Transporte Aéreo Económico, a partir del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.386-GRO-2012-Cert.853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,832.50 1,832.50 0.00

13114 13114 14/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 34.80 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 34.80 34.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 123 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13115 13115 14/11/2012 COM NOR OGA SANTI GAYAS CILVIA ELVIRA.- 1712531704001 SANTI GAYAS 400.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de servicio de CILVIA ELVIRA Transporte fluvial generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

13116 13116 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 1,829.52 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.- Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO servicio de Transporte Aéreo generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 1,829.52 1,829.52 0.00

13117 13117 14/11/2012 COM NOR OGA SANTI GAYAS CILVIA ELVIRA.- 1712531704001 SANTI GAYAS 1,440.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de atención a CILVIA ELVIRA participantes generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,440.00 1,440.00 0.00

13118 13118 14/11/2012 COM NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 180.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENEE.- Para cubrir el pago de SUAREZ EDGAR atención a participantes generados en la RENEE actividad "Legalización del Territorio Comunitario de la Asociación Copataza" , realizado el 16 y 17 de Octubre de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3223-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 124 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13119 13119 14/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,812.14 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA.- Para AUTOGESTION DE cubrir el pago de servicio de Transporte SERVICIO AEREO Aéreo generados en el "Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray", según Memo. -DPDS-2012-3222-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,812.14 3,812.14 0.00

13120 13120 14/11/2012 COM NOR OGA TIPAN QUINTUNA LUIS ERNESTO.- 1600261604001 TIPAN QUINTUNA 180.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de atención a LUIS ERNESTO participantes generados en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza",Fact. 001-001-604, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13121 13121 14/11/2012 COM NOR OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO 320.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de los técnicos de georeferenciación de proyectos al curso de SIG Básico e Intermedio, según Memo.-DPDS-2012-3118-M, Certf. 882. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 320.00 320.00 0.00

13122 13122 14/11/2012 COM NOR OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO 250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de la técnica de georeferenciación de proyectos al curso de Ordenamiento Territorial, según Memo.-DPDS-2012-3143-M, Certf. 882. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 125 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13123 13123 14/11/2012 COM NOR OGA CALUGUILLIN COLCHA LUIS 1002560066001 CALUGUILLIN 1,000.00 1,000.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N EFRAIN.-Registro que se realiza por COLCHA LUIS concepto de Alimentacion a los EFRAIN participantes del taller de socializacion del trabajo del Ecorae a las Nacionalidades Amazonicas, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos con Cert. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13124 13124 15/11/2012 COM NOR OGA PROTELCOTELSA S.A.- Registro de 1791351525001 PROTELCOTELSA 900.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N pago actualización del Sistema Olympo S.A. de la Version 6 a 7 en los modulos de inventarios y activos fijos en la Secretaria Técnica de Morona, CErt. 832.Fact. 6497.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530702 0000 003 0 900.00 900.00 0.00

13125 13125 15/11/2012 COM NOR OGA ANDRADE LOGRONO FREDDY 0602045692001 ANDRADE 28.57 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N PAUL.- Registro de pago por consumo LOGRONO FREDDY de bidones de agua en las oficinas de la PAUL Secretaría Técncia de Morona del mes de septiembre y octubre del 2012, CErt. 819.Factura: 698 y 697.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 003 0 28.57 28.57 0.00

13126 13126 15/11/2012 COM NOR OGA Misankit Landhys Jempekat.- Registro 1400463434 Misankit Landhys 54.96 54.96 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N de pago por reposicion de gasto por Jempekat pago del SOAT del Vehiculo Toyota Prado de Placas VEA 162 de la Secretaria Técnica de Morona. Cert. 819.SECRETARIA TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 570102 0000 003 0 54.96 54.96 0.00

13127 13112 15/11/2012 DEV NOR OGA Gonzalez Gavilanes Kristian Steve.-Para 1710202225 Gonzalez Gavilanes 115.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencia de los Kristian Steve días 15 Y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de cumplir disposiciones del Secretario Ejecutivo, según memorando Nro. STO-2012-0374-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 126 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 115.00 115.00 0.00

13128 13110 15/11/2012 DEV NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S SANTIAGO P.- Para liquidar los ANDRAMUNIO viáticos y subsistencia de los días 06 y SANTIAGO P 07 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar el levantamiento de información de la Gestión Financiera de la S.T.MS, según memorando Nro. DDI-GF-2012-0353-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13129 13108 15/11/2012 DEV NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 52.90 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S SANTIAGO P.- Para liquidar la ANDRAMUNIO subsistencia del día 26 de Octubre de SANTIAGO P 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de participar en la convocatoria realizada por la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental, según memorando Nro. 10-0008567-A-A-GRO-2012, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 52.90 52.90 0.00

13130 13130 15/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS 1791273028001 SERVICIOS AEREOS 23,000.00 23,000.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N SAEREO S.A.-Para cubrir el registro del EJECUTIVOS Contrato "Recepción Provisional de la SAEREO S.A. Avioneta del ECORAE y un vuelo Ferry para el traslado de la avioneta desde Moundrige, Kansas-Estados Unidos hasta Quito-Ecuador, según Contrato Nro.- SIE-ECORAE-019-2012. CERTF. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730606 8000 003 0 23,000.00 23,000.00 0.00

13131 13111 15/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ NUNEZ EDGAR RENAN.- 1803216645 PEREZ NUNEZ 255.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencia EDGAR RENAN de los días 05,06 y 07 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con el objetivo de realizar trámites en el Banco Central, consultas en el Ministerio de Finanzas y en Produbanco, según memorando Nro. DDI-GF-2012-0351-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 255.00 255.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 127 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13132 13132 15/11/2012 COM NOR OGA AEROKASHURCO CIA. LTDA..- Para 1691709961001 AEROKASHURCO 250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago de servicio de Transporte CIA. LTDA. Aéreo generado en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza"desarrollado el 29 y 30 sept, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13133 13095 15/11/2012 DEV NOR OGA GARATE SANCHEZ ANA KARINA.- 0103220075 GARATE SANCHEZ 125.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y alimentación ANA KARINA de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de participar en diferentes reuniones junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro.DPDS-2012-3010-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 125.00 125.00 0.00

13134 13134 15/11/2012 COM NOR OGA ORDONEZ BLACIO JOSE 0700690118001 ORDONEZ BLACIO 122.66 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N EDMUNDO.- Por adquisición de JOSE EDMUNDO repuestos discos de freno para el vehículo Toyota Prado, segun orden de trabajo adjunto. Factura 002-001-000015226. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 122.66 122.66 0.00

13135 13094 15/11/2012 DEV NOR OGA GILER ZAMBRANO RAMON 1306193499001 GILER ZAMBRANO 600.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S BOLIVAR.- Para cubrir el pago de RAMON BOLIVAR atención a participantes generado en el "Taller en San Jacinto, 2 días con 50 participantes para definir la Organización territorial de la CTI de la Comuna San Jacinto"realizado el 09 y 10 de agosto 2012, según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 600.00 600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 128 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13136 13136 15/11/2012 COM NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 60.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N AURELIO.- Registro por mantenimiento CARLOS AURELIO del vehículo Toyota Prado (Cambio de los discos de freno), según orden de trabajo adjunto. Factura 001-001-00001001. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13137 13122 15/11/2012 DEV NOR OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO 250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de la técnica de georeferenciación de proyectos al curso de Ordenamiento Territorial, con fact N° 1936 según Memo. -DPDS-2012-3143-M, Certf. 882. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13138 13138 15/11/2012 COM NOR OGA ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- 1900257518001 ALULIMA MINGA 80.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Registro por soldada del tanque de JOSE POLIVIO combustible del vehículo Toyota Prado, según orden de trabajo y requerimiento. Factura 001-001-00002046. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

13139 13139 15/11/2012 COM NOR OGA CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN. 1102785316001 CUENCA CASTRO 65.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N - Registro por impresión de 100 EDGAR FABIAN libretines de retención y 6 libretines de combustibles en papel químico. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 65.00 65.00 0.00

13140 13140 15/11/2012 COM NOR OGA ILLANES VARGAS JULIAN AARON. 1600440596001 ILLANES VARGAS 89.29 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N - Para cubrir el pago de servicio de JULIAN AARON Edición de audio y video generado en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza", según Memo.-DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 129 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730219 8000 003 0 89.29 89.29 0.00

13141 13141 15/11/2012 COM NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL 1600097552001 AGUILAR CARRION 599.04 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARMEN.-Para cubrir el pago por la JENNY DEL elaboración de banner de 60 x 40 en lona CARMEN para la Comuna San Jacinto dentro del Proyecto "Construccion de la Cti´s de la comunda San Jacinto", según memorando N.- DDI-GRO-2012-2066-M, Certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 599.04 599.04 0.00

13142 13142 15/11/2012 COM NOR OGA INMUNDA VASQUEZ MARCELINO 1600167637001 INMUNDA 1,466.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GABINO.- Para cubrir la contratación VASQUEZ de Servicios Personales como Técnico MARCELINO local en Socialización marco Jurídico el Proyecto Ctis, a partir del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.373-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00

13143 13121 15/11/2012 DEV NOR OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO 320.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS N N ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de los técnicos de georeferenciación de proyectos al curso de SIG Básico e Intermedio, según Memo.-DPDS-2012-3118-M, Certf. 882.con fact N° 1934 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 320.00 320.00 0.00

13144 13144 15/11/2012 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- Para cubrir la 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 56.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N adquisición de materiales de aseo para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de Construción de las CTIS, con factura Nro. 001-002-1155, según Memorando Nro.- DDI-GRO-2012-2070-M. certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 56.50 56.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 130 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13145 9229 15/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA TELEVISION DEL 1790272036001 COMPANIA 65,200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S PACIFICO TELEDOS SA.-Para cubrir TELEVISION DEL el registro Difundir la gestión del PACIFICO TELEDOS ECORAE en la CTEA Publicitarias en canales de altaTelevidencia a nivel nacional, del mes de Octubre según memorando N.- AIC-2012-0482-M Cert N.- 502 fact 65116 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 65,200.00 65,200.00 0.00

13146 13146 15/11/2012 COM NOR OGA CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN: 1600281214001 CASTILLO 701.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de mantenimiento y respuestos MONTOYA ISAAC utilizados del vehiculo MAZDA de IVAN placas SEA-178, de acuerdo al informe presentado por Sr. Wilman Rodriguez responsable del vehículo, autorización con el Memorando N.ST-GAF-2012-309, cert.886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 551.00 551.00 0.00

13147 13147 15/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 76.87 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N COMERCIO COGECOMSA S. A.- GENERAL DE Para cubrir el pago de la adquisición de COMERCIO 1000 carpetas de cartulina para la oficina matriz, con fact. 001-001-63767, según Memo.- DDI-GRO-2012-2071-M. certf. 106. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530804 0000 003 0 76.87 76.87 0.00

13148 13119 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,812.14 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO KICHWA.- Para AUTOGESTION DE cubrir el pago de servicio de Transporte SERVICIO AEREO Aéreo generados en el "Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para de la CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray", según Memo. -DPDS-2012-3222-M. certf. 869. fact 4384 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,812.14 3,812.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 131 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13149 13149 15/11/2012 COM NOR OGA HUATATOCA GALO: Pago de 1500594336 HUATATOCA 50.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subsistencia a la ciudad de Quito el día GREFA GALO 09 de noviembre del 2012, a participar XAVIER en reunión de trabajo tema relacionado a las unidades educativas junto al presente de Ecuador Estrategico, nacionalidad Waorani, Secretaria de Pueblo y Ministerio de Coordinación, Cert. 886,STP. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13150 13150 15/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 698.63 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N COMERCIO COGECOMSA S. A.- GENERAL DE Para cubrir el pago de la adquisición de COMERCIO Suministros de oficina para la oficina de la CTEA, con fact. 001-001-63768-63769, según Memo.- DDI-GRO-2012-2069-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 698.63 698.63 0.00

13151 13118 15/11/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 180.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RENEE.- Para cubrir el pago de SUAREZ EDGAR atención a participantes generados en la RENEE actividad "Legalización del Territorio Comunitario de la Asociación Copataza" , realizado el 16 y 17 de Octubre de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3223-M. certf. 869. fact 1474 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13152 13117 15/11/2012 DEV NOR OGA SANTI GAYAS CILVIA ELVIRA.- 1712531704001 SANTI GAYAS 1,440.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago de atención a CILVIA ELVIRA participantes generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,440.00 1,440.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 132 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13153 13116 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 1,829.52 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.- Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO servicio de Transporte Aéreo generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 1,829.52 1,829.52 0.00

13154 13154 15/11/2012 COM NOR OGA CARRILLO NAVAS CHRISTIAN 1600462046 CARRILLO NAVAS 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ANDRES.-Para liquidar los viáticos y CHRISTIAN subsistencias de los días 06 y 07 de ANDRES Noviembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar el levantamiento de información de la Gestión Financiera de la S.T.MS, según Memorando Nro.-DDI-GF-2012-349-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13155 13115 15/11/2012 DEV NOR OGA SANTI GAYAS CILVIA ELVIRA.- 1712531704001 SANTI GAYAS 400.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago de servicio de CILVIA ELVIRA Transporte fluvial generados en el Taller "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. fact 311 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

13156 13156 15/11/2012 COM NOR OGA MANCILLA CUJI GALO ARCADIO. 1600396731 MANCILLA CUJI 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias GALO ARCADIO de los días 08 y 09 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de capacitar en el sistema Olympo en la S.T. Morona Santiago, según Memorando Nro. -DDI-GRO-2012-1751-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 133 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13157 12833 15/11/2012 DEV NOR OGA VELASCO GUERRERO LUISA 1803751054001 VELASCO 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARIELA.-Para cubrir la contratación GUERRERO LUISA de Servicios Profesionales como Técnico MARIELA Financiero en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 con factura 001-001-73 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

13158 12874 15/11/2012 DEV NOR OGA PROCESADORA DE AGUA 2191720906001 PROCESADORA DE 60.30 59.70 REGISTRADO JGREFAM JGREFAM N N NATURAL PRO LAGO.-Registro que AGUA NATURAL se realiza por concepto de adquicion de PRO LAGO botellones de agua correspondiente al mes de octubre de 2012, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 744 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 003 0 60.30 60.30 0.00

13159 13159 15/11/2012 COM NOR OGA BALANZMATIC ECUADOR CIA. 1791289943001 BALANZMATIC 1,100.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LTDA.- Para cubrir el pago por la ECUADOR CIA. adquisición de dos Balanzas LTDA. Electrónicas para el programa de inversión de Ampliación y Cobertura del servicio de Transporte de emergencias medica y EBAS, según Memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2067-M, Certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 840104 8000 003 0 1,100.00 1,100.00 0.00

13160 12878 15/11/2012 DEV NOR OGA PROTELCOTELSA S.A.-Registro que 1791351525001 PROTELCOTELSA 40.00 39.20 REGISTRADO JGREFAM N N se realiza por concepto de servicio S.A. técnico se gún proforma Nro. PU_AT_COM_12_109, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 820 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530603 0000 003 0 40.00 40.00 0.00

13161 13114 15/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 34.80 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados RAUL "Socialización en la Asociación Boberas por 2 días con 80 participantes" del componente 1, realizado el 14 y 15 de junio de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3226-M. certf. 869. fact 1533 - 1017 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 134 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730803 8000 003 0 34.80 34.80 0.00

13162 12866 15/11/2012 DEV NOR OGA FIDEICOMISO DE RECAUDACION 1792189438001 FIDEICOMISO DE 665.57 665.57 REGISTRADO JGREFAM JGREFAM N N Y PAGOS CNEL.-Registro que se RECAUDACION Y realiza por concepto de consumo de PAGOS CNEL Energia Electrica Correspondiente al mes de Octubre de 2012, de la Secretaria Técnica de Scucumbíos Cert. 799 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 665.57 665.57 0.00

13163 13105 15/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 115.45 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller en kuraray, 2 días con 50 participantes CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray", según Memo. -DPDS-2012-3222-M. certf. 869. fact. 1504 - 2847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 115.45 115.45 0.00

13164 13104 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 7.65 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S DE AGUA POTABLE Y MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DE PASTAZA.- AGUA POTABLE Y para cubrir el pago de agua potable en la oficina matriz, CTI, CTEA, correspondiente al mes de octubre de 2012, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2065-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 7.65 7.65 0.00

13165 13098 15/11/2012 DEV NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días 17 Y 18 de Septiembre de 2012 a la ciudad del Tena y el Coca, con el objetivo de cumplir actividades junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. OCQ-2012-0174-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 135 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13166 12764 15/11/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ GRANDA GALO 1702761840001 GONZALEZ 660.00 653.40 REGISTRADO JGREFAM N N VICENTE.-Registro de pago por el GRANDA GALO Fortalecimiento Institucional de la STS a VICENTE través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

13167 13097 15/11/2012 DEV NOR OGA VALENCIA YAR EDGAR.- Para 1714992474 VALENCIA YAR 350.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de EDGAR los días del 11 al 16 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Macas, Puyo, con el objetivo de cumplir actividades junto al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. OCQ-2012-0166-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 350.00 350.00 0.00

13168 12831 15/11/2012 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL 1400559462001 MASHUMBRA 2,226.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EDYSON.- Para cubrir la contratación JIMBICTI RAFAEL de Servicios Profesionales como EDYSON Coordinador en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 con factura 001-001-129 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00

13169 12836 15/11/2012 DEV NOR OGA CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL 1600344624001 CASTILLO 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VINICIO.-Para cubrir la contratación de BUSTAMANTE Servicios Profesionales como Técnico ROMEL VINICIO Planificador en Desarrollo local en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 con factura 002-001-12 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 136 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13170 13096 15/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 211.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.- Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y alimentación de los días del 18,19,20 y 21 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito y Santo Domingo, a órdenes del personal de Imagen Corporativa, según memorando Nro. DDI-GRO-SI-2012-1796-M, Certf 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 211.00 211.00 0.00

13171 13075 15/11/2012 DEV NOR OGA PULLUQUITIN COQUE VICENTE, 1500244684001 PULLUQUITIN 1,494.64 1,479.69 REGISTRADO EOAGUINDA N N Registro de pago de adquisición de dos COQUE VICENTE juegos de llanatas, para los vehiculos institucionales Susuki Grand Vitara SZ y Toyota Prado, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 1,494.64 1,494.64 0.00

13172 13052 15/11/2012 DEV NOR OGA GILER ZAMBRANO RAMON 1306193499001 GILER ZAMBRANO 720.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BOLIVAR.- Para cubrir el pago de RAMON BOLIVAR atención a participantes generado en el "Taller en Copataza, 2 días con 60 participantes para redefinir la Organización territorial de la CTI en la Cuenca del Copataza", del componente 2, según Memo.-DPDS-2012-3221-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 720.00 720.00 0.00

13173 13093 15/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 177.68 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller en San Jacinto, 2 días con 50 participantes para definir la de la CTI de la Comuna San Jacinto", realizado el 09 y 10 de agosto, según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. fact 2846 - 1505 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 177.68 177.68 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 137 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13174 13174 15/11/2012 COM NOR OGA GARCIA BARRIGA BYRON 1800859231001 GARCIA BARRIGA 1,000.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N HERNAN.- Para cubrir el pago de BYRON HERNAN Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE EL 12 de octubre de 2012 y el 16 de octubre de 2012, con fact. 002-001-1948, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13175 13049 15/11/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 600.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RENEE.- Para cubrir el pago de SUAREZ EDGAR atención a participantes generado en el RENEE Taller en Kuraray, 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la Cuenca media y baja del Kuraray, según Memo. -DPDS-2012-3222-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13176 13090 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,513.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.- Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO Transporte Aereo generado en el "Taller en San Jacinto de 2 días con 50 participantes para definir la Organización Territorial de la CTI de la Comuna San Jacinto", según Memo. -DPDS-2012-3218-M. certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,513.00 2,513.00 0.00

13177 13042 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,112.14 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.-Para cubrir el pago de SERVICIO AEREO transporte generado en el "Taller 2 días con 50 participantes para definir la organización territorial de la CTI en la cuenca media y baja del kuraray", según Memo.-DPDS-2012-3222-M, Certf. 869. fact 4382 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,112.14 2,112.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 138 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13178 13178 15/11/2012 COM NOR OGA JIMENEZ HERRERA ROBERTO 0501061451001 JIMENEZ HERRERA 300.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N EFRAIN.- Para cubrir el pago de ROBERTO EFRAIN Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, con fact. 001-001-002921, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

13179 13088 15/11/2012 DEV NOR OGA TOSCANO VARGAS JOSE 1600053399001 TOSCANO VARGAS 1,200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ROMULO.- Para cubrir el pago de JOSE ROMULO servicio de transporte generado en el marco del proyecto CTI-C San Jacinto del Pindo, por el lapso de un mes desde el 13 de septiembre al 13 de Octubre de 2012, según Memo. -DPDS-2012-3216-M. certf. 528. fact 241 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13180 13143 15/11/2012 DEV RTO OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO -320.00 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS N N ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de los técnicos de georeferenciación de proyectos al curso de SIG Básico e Intermedio, según Memo.-DPDS-2012-3118-M, Certf. 882.con fact N° 1934 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 -320.00 -320.00 0.00

13181 13154 15/11/2012 DEV NOR OGA CARRILLO NAVAS CHRISTIAN 1600462046 CARRILLO NAVAS 120.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ANDRES.-Para liquidar los viáticos y CHRISTIAN subsistencias de los días 06 y 07 de ANDRES Noviembre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar el levantamiento de información de la Gestión Financiera de la S.T.MS, según Memorando Nro.-DDI-GF-2012-349-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 139 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13182 13134 15/11/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ BLACIO JOSE 0700690118001 ORDONEZ BLACIO 122.66 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S EDMUNDO.- Pago por adquisición de JOSE EDMUNDO repuestos por discos de freno para el vehículo Toyota Prado, segun orden de trabajo adjunto. Factura 002-001-000015226. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 122.66 122.66 0.00

13183 12761 15/11/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL 1801047356001 VELASTEGUI 1,400.00 1,386.00 REGISTRADO JSHIGUANGO N N MARCELO.-Registro de pago por el GALARZA ANGEL Fortalecimiento Institucional de la STS a MARCELO través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

13184 13184 15/11/2012 COM NOR OGA MORALES RODRIGUEZ RICARDO 1703034833001 MORALES 130.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N NEPTALI.- Para cubrir el pago de RODRIGUEZ Transmisión en vivo fuera de estudios RICARDO NEPTALI pregón de festividades de provincialización de Napo realizado el mes de febrero de 2012, con fact. 001-001-0000506, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 130.00 130.00 0.00

13185 13156 15/11/2012 DEV NOR OGA MANCILLA CUJI GALO ARCADIO. 1600396731 MANCILLA CUJI 90.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias GALO ARCADIO de los días 08 y 09 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de capacitar en el sistema Olympo en la S.T. Morona Santiago, según Memorando Nro. -DDI-GRO-2012-1751-M, Certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 140 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13186 13121 15/11/2012 DEV NOR OGA CENTRO PANAMERICANO DE 1792131014001 CENTRO 320.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PANAMERICANO GEOGRAFICAS.-Para cubrir el pago DE ESTUDIOS E por capacitación de los técnicos de georeferenciación de proyectos al curso de SIG Básico e Intermedio, según Memo.-DPDS-2012-3118-M, Certf. 882. fact 1934 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730603 8000 003 0 320.00 320.00 0.00

13187 13146 15/11/2012 DEV NOR OGA CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN: 1600281214001 CASTILLO 701.00 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago de mantenimiento y respuestos MONTOYA ISAAC utilizados del vehiculo MAZDA de IVAN placas SEA-178, de acuerdo al informe presentado por Sr. Wilman Rodriguez responsable del vehículo, autorización con el Memorando N.ST-GAF-2012-309, cert.886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 551.00 551.00 0.00

13188 12837 15/11/2012 DEV NOR OGA NUNEZ SUAREZ TITO ESTALIN. 1600489593001 NUNEZ SUAREZ 527.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir la contratación de Servicios TITO ESTALIN Personales como Asistente Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE,sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 con factura 001-001-28 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 527.00 527.00 0.00

13189 13189 15/11/2012 COM NOR OGA LLERENA PERALTA KETA 1600279317001 LLERENA PERALTA 300.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GENOVEVA.- Para cubrir el pago de KETA GENOVEVA Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE por el mes de septiembre de 2012, con fact. 001-001-0000408, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 300.00 300.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 141 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13190 13190 15/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA 923.62 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N HIDROCARBUROS DEL ECUADOR. DE -Para cubrir el pago de consumo de HIDROCARBUROS combustible correpondiente al mes de octubre del 2012, según Memo. -ECORAE-OCQ-2012-0232-M, Certf. 888. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 923.62 923.62 0.00

13191 13033 15/11/2012 DEV NOR OGA SISTEMAS DE COMPUTACION 1792201926001 SISTEMAS DE 65.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S SYSTEMBOARD S.A..-Para cubrir el COMPUTACION pago por el mantenimiento preventivo y SYSTEMBOARD S.A. correctivo de la impresora HP Laser Jet 3052 de la oficina Matriz, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2057-M, Certf. 510. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 65.00 65.00 0.00

13192 13136 15/11/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 60.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S AURELIO.- Pago por mantenimiento del CARLOS AURELIO vehículo Toyota Prado (Cambio de los discos de freno), según orden de trabajo adjunto. Factura 001-001-00001004. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13193 13149 15/11/2012 DEV NOR OGA HUATATOCA GALO: Pago de 1500594336 HUATATOCA 50.00 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia a Quito el 09/11/12, a GREFA GALO participar en reunión de trabajo con el XAVIER tema relacionado a las unidades educativas con ecuador Estrategico, nacionalidad Waorani, Secretaria de Pueblo y Ministerio de Coordinación, Cert. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13194 13138 15/11/2012 DEV NOR OGA ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- 1900257518001 ALULIMA MINGA 80.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por soldadura del tanque de JOSE POLIVIO combustible del vehículo Toyota Prado, según orden de trabajo y requerimiento. Factura 001-001-00002046. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 142 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730405 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

13195 13031 15/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.- Para cubrir el pago de 1707250534 Luis Bermeo 21.80 21.80 ERRADO CCARRILLO N N compensación por Residencia y Transporte movilización en la ruta Quito-Puyo y viceversa, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2059-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530301 0000 003 0 21.80 21.80 0.00

13196 13190 15/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA 923.62 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S HIDROCARBUROS DEL ECUADOR. DE -Para cubrir el pago de consumo de HIDROCARBUROS combustible correpondiente al mes de octubre del 2012, según Memo. -ECORAE-OCQ-2012-0232-M, Certf. 888. fact. 3141 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 923.62 923.62 0.00

13197 13029 15/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 600.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S AEROCONEXOS.-Para cubrir el CONEXOS servicio de transporte aéreo en la ruta AEROCONEXOS C. Shell-Llanchamacocha-Shell, para realizar la socialización del proyecto "Estudios y diseños para el mejoramiento de la pista de Llanchamacocha", según memorando N. - DPDS-2012-3202-M, Certf. 536. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13198 13139 15/11/2012 DEV NOR OGA CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN. 1102785316001 CUENCA CASTRO 65.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S - Pago por impresión de 100 libretines EDGAR FABIAN de retención y 6 libretines de combustibles en papel químico. Factura 001-001-010784. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 65.00 65.00 0.00

13199 13199 15/11/2012 COM NOR OGA LADINO LLONGO MARCELO 0601551179001 LADINO LLONGO 700.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N VICENTE.- Para cubrir el pago de MARCELO VICENTE Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE por el mes de agosto y septiembre de 2012, con fact. 001-001-00001092, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 143 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730218 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

13200 13087 15/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN FELIX 1600095028001 RODRIGUEZ ESPIN 1,200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ALADINO.- Para cubrir el pago de FELIX ALADINO servicio de transporte generado en las actividades programadas según el ADENDUM 2012, de conformidad del convenio firmado entre el ECORAE y la Nacionalidad Waorani del Ecuador, según Memo.-DPDS-2012-3212-M. certf. 624. fact 497 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13201 13201 15/11/2012 COM NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 500.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de julio al 18 de agosto de 2012, con fact. 001-001-001641, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13202 13202 15/11/2012 COM NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de septiembre al 03 de octubre de 2012, con fact. 001-001-001568, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13203 13086 15/11/2012 DEV NOR OGA BRITO CERDA GREYS DENISE.- 1600876708001 BRITO CERDA 1,238.40 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago de atención a GREYS DENISE participantes generado en las actividades programadas según el ADENDUM 2012, de conformidad del convenio firmado entre el ECORAE y la Nacionalidad Waorani, según Memo. -DPDS-2012-3212-M. certf. 624. fact 18 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,238.40 1,238.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 144 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13204 13204 15/11/2012 COM NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 500.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2012, con fact. 001-001-001645, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13205 12760 15/11/2012 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN 1790163733001 VICARIATO 960.00 950.40 REGISTRADO JGREFAM N N MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION APOSTOLICO DE CARMELITA.-Registro de pago por el SAN MIGUEL DE Fortalecimiento Institucional de la STS a través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 960.00 960.00 0.00

13206 13206 15/11/2012 COM NOR OGA DELGADO TELLO JULIA INEZ.- 1900141258001 DELGADO TELLO 105.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV SCMOLINA N N Registro por atención a participantes del JULIA INEZ Taller de Socialización de la Ley de CTEA y CTI´S en Zamora realizado el 17 de septiembre del 2012. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 105.00 105.00 0.00

13207 13078 15/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 155.36 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el "Taller, 2 días con 60 participantes para redefinir la Organización territorial de la CTI en la Cuenca del Copataza", del componente 2, según Memo. -DPDS-2012-3221-M. certf. 869. fact 2845 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 155.36 155.36 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 145 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13208 13208 15/11/2012 COM NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional en la cual ECUADOR S.A. se realizó el inserto de mapa con obras del ECORAE, con fact. 001-002-0021315, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,250.00 2,250.00 0.00

13209 13150 15/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 698.63 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S COMERCIO COGECOMSA S. A.- GENERAL DE Para cubrir el pago de la adquisición de COMERCIO Suministros de oficina para la oficina de la CTEA, con fact. 001-001-63768-63769, según Memo.- DDI-GRO-2012-2069-M. certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 698.63 698.63 0.00

13210 13210 15/11/2012 COM NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.- 1103706352 CORDERO AVILA 30.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV SCMOLINA N N Registro por viáticos y subsistencias por PEDRO RAUL la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 09 de noviembre-2012, con el fin de trasladar a la Directora Técnica de Area. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13211 13211 15/11/2012 COM NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,900.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional del ECUADOR S.A. ECORAE en revista, con fact. 001-002-0021313, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,900.00 2,900.00 0.00

13212 13147 15/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 76.87 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S COMERCIO COGECOMSA S. A.- GENERAL DE Para cubrir el pago de la adquisición de COMERCIO 1000 carpetas de cartulina para la oficina matriz, con fact. 001-001-63767, según Memo.- DDI-GRO-2012-2071-M. certf. 106. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530804 0000 003 0 76.87 76.87 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 146 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13213 13213 15/11/2012 COM NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 418.83 418.83 REGISTRADO DJTAPIA DJTAPIA N N SANTIAGO P.-Para cubrir el pago de ANDRAMUNIO los fondos de reserva de los meses de SANTIAGO P junio a agosto del 2012, según Memo. -GRO-2012-2077-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

13214 13174 15/11/2012 DEV NOR OGA GARCIA BARRIGA BYRON 1800859231001 GARCIA BARRIGA 1,000.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S HERNAN.- Para cubrir el pago de BYRON HERNAN Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE EL 12 de octubre de 2012 y el 16 de octubre de 2012, con fact. 002-001-1948, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. fact 1948 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13215 13215 15/11/2012 COM NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional en la cual ECUADOR S.A. se realizó el inserto de mapa con obras del ECORAE, con fact. 001-002-0021314, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,250.00 2,250.00 0.00

13216 13144 15/11/2012 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- Para cubrir la 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 56.50 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S adquisición de materiales de aseo para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de Construción de las CTIS, con factura Nro. 001-002-1155, según Memorando Nro.- DDI-GRO-2012-2070-M. certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 56.50 56.50 0.00

13217 13184 15/11/2012 DEV NOR OGA MORALES RODRIGUEZ RICARDO 1703034833001 MORALES 130.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S NEPTALI.- Para cubrir el pago de RODRIGUEZ Transmisión en vivo fuera de estudios RICARDO NEPTALI pregón de festividades de provincialización de Napo realizado el mes de febrero de 2012, con fact. 001-001-0000506, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. fact 506 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 130.00 130.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 147 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13218 13141 15/11/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL 1600097552001 AGUILAR CARRION 599.04 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CARMEN.-Para cubrir el pago por la JENNY DEL elaboración de banner de 60 x 40 en lona CARMEN para la Comuna San Jacinto dentro del Proyecto "Construccion de la Cti´s de la comunda San Jacinto", según memorando N.- DDI-GRO-2012-2066-M, Certf. 528. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 599.04 599.04 0.00

13219 13178 15/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ HERRERA ROBERTO 0501061451001 JIMENEZ HERRERA 300.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S EFRAIN.- Para cubrir el pago de ROBERTO EFRAIN Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2012, con fact. 001-001-002921, según Memo.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. fact 2921 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

13220 13140 15/11/2012 DEV NOR OGA ILLANES VARGAS JULIAN AARON. 1600440596001 ILLANES VARGAS 89.29 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S - Para cubrir el pago de servicio de JULIAN AARON Edición de audio y video generado en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza", según Memo.-DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730219 8000 003 0 89.29 89.29 0.00

13221 13159 15/11/2012 DEV NOR OGA BALANZMATIC ECUADOR CIA. 1791289943001 BALANZMATIC 1,100.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LTDA.- Para cubrir el pago por la ECUADOR CIA. adquisición de dos Balanzas LTDA. Electrónicas para el programa de inversión de Ampliación y Cobertura del servicio de Transporte de emergencias medica y EBAS, según Memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2067-M, Certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 840104 8000 003 0 1,100.00 1,100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 148 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13222 13132 15/11/2012 DEV NOR OGA AEROKASHURCO CIA. LTDA..- Para 1691709961001 AEROKASHURCO 250.00 0.00 APROBADO CCARRILLO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de servicio de Transporte CIA. LTDA. Aéreo generado en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza"desarrollado el 29 y 30 sept, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13223 13206 15/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO TELLO JULIA INEZ.- 1900141258001 DELGADO TELLO 105.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por atención a participantes del JULIA INEZ Taller de Socialización de la Ley de CTEA y CTI´S en Zamora realizado el 17 de septiembre del 2012. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 105.00 105.00 0.00

13224 13210 15/11/2012 DEV NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.- 1103706352 CORDERO AVILA 30.00 0.00 APROBADO VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por viáticos y subsistencias por la PEDRO RAUL comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 09 de noviembre-2012, con el fin de trasladar a la Directora Técnica de Area. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13225 13225 15/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 51.56 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir el registro de los suministros de COMERCIO oficina para la nacionalidad ANDWA dentro del proyecto de los CTI´s, según Memo.-GRO-2012-2076-M. certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 51.56 51.56 0.00

13226 13226 15/11/2012 COM NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 168.98 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MERQUIAUTO S.A..- Para cbrir el AUTOMOTRIZ registro de los gastos generados en las MERQUIAUTO S.A. ST Provinciales, Según memorando Nr. -GRO-2012-2089-M. CERTF. 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 77.00 77.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 149 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730813 8000 003 0 91.98 91.98 0.00

13227 13226 15/11/2012 DEV NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 168.98 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S MERQUIAUTO S.A.- Para cbrir el pago AUTOMOTRIZ del mantenimiento de lOS 150.000 KM MERQUIAUTO S.A. DEL vehiculo SEI 1029 a cargo del señor Ivan Días, Según memorando Nr. -GRO-2012-2089-M. CERTF. 862. Fact. 8850 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 77.00 77.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 91.98 91.98 0.00

13228 13228 15/11/2012 COM NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 360.11 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir el AUTOMOTRIZ registro de pago de mantenimiento de MERQUIAUTO S.A. 44000 km los vehiculos Sz Gran Vitara SEI 1032, BAJO CUSTODIA del Sr. Joffre Lima, según Memo. -GRO-2012-2091-M, certf, 862 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 77.00 77.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 283.11 283.11 0.00

13229 13229 15/11/2012 COM NOR OGA MISION SALESIANA DE ORIENTE.- 1490810117001 MISION SALESIANA 308.30 308.30 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N Registro de pago por servicio de DE ORIENTE movilizacion aerea al Canton Taisha el 02 de julio del 2012 con la finalidad de ingresar a Tecnicos del ECORAE a la inspeccion de la Obra de la Pista de San Marcos. Cert. 602.Fact. 9245.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 308.30 308.30 0.00

13230 13230 15/11/2012 COM NOR OGA MISION SALESIANA DE ORIENTE.- 1490810117001 MISION SALESIANA 141.25 141.25 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N Registro de pago por servicio de DE ORIENTE movilización aérea al Cantón Taisha el 23 de Mayo del 2012 con la finalidad de ingresar a Técnicos del ECORAE a la inspección de la Obra de la Pista de San Marcos. Cert. 602.Fact. 9246.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 141.25 141.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 150 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13231 13231 16/11/2012 COM NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 385.92 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir AUTOMOTRIZ registro de mantenimiento de los 168000 MERQUIAUTO S.A. km del Vehículo Sz Gran Vitara SEI 1029, bajo la custodia del Sr. Ruben Herrera, según Memo. -GRO-2012-2088-M. certf. 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 129.75 129.75 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 256.17 256.17 0.00

13232 13232 16/11/2012 COM NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 15.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N VINICIO.- Registro de por comisión SARMIENTO cumplida en la ciudad de puyo el 30 de MARCO VINICIO mayo del 2012 con la finalidad de movilizar a Técnicos de Pista para la capacitación al personal de Morona.- Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 15.00 15.00 0.00

13233 13233 16/11/2012 COM NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 426.60 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir el AUTOMOTRIZ registro de mantenimiento de los 186ooo MERQUIAUTO S.A. km del Vehiculo Sz Gran Vitara SEI 1031, bajo custodia del Sr. Jose Robledo, según Memo. -GRO-20122090-M. certf. 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 120.96 120.96 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 305.64 305.64 0.00

13234 13234 16/11/2012 COM NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 75.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N VINICIO.- Registro de pago por SARMIENTO comisión cumplida en la Shell el 16 de MARCO VINICIO febrero/2012 movil.a la D.Técnica a reunión del comite de EBAS; el 28 de septiembre al Puyo por movil a Técnicos a una reu. ampl.de pistas; 13 de junio en el Puyo mov. a Macas a T.Pistas.Cert, 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 75.00 75.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 151 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13235 13235 16/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 75.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.- Reg. de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida el 02 de mayo del 2012 en el puyo mov. a la D.Técnia-Reunion de EBAS; el 26 de junio mov.a la Ing. Deysi Ortiz a Macas reun. de trabajo; el 30 de mayo al Puyo mov. a Técnicos de Pistas. Cert. 852.S.TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 75.00 75.00 0.00

13236 13228 16/11/2012 DEV NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 360.11 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir el AUTOMOTRIZ registro de pago de mantenimiento de MERQUIAUTO S.A. 44000 km Gran Vitara SEI 1032, BAJO CUSTODIA del Sr. Joffre Lima,Memo. -GRO-2012-2091-M, certf, 862 fact 8851 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 77.00 77.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 283.11 283.11 0.00

13237 13233 16/11/2012 DEV NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 426.60 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir el AUTOMOTRIZ registro de mantenimiento de los 186ooo MERQUIAUTO S.A. km Sz Gran Vitara SEI 1031, bajo custodia del Sr. Jose Robledo, según Memo.-GRO-20122090-M. certf. 862. fact 8852 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 120.96 120.96 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 305.64 305.64 0.00

13238 13231 16/11/2012 DEV NOR OGA QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ 1791323122001 QUITO MERCANTIL 385.92 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S MERQUIAUTO S.A.-Para cubrir AUTOMOTRIZ registro de mantenimiento de los 168000 MERQUIAUTO S.A. km Sz Gran Vitara SEI 1029, bajo la custodia del Sr. Ruben Herrera, según Memo.-GRO-2012-2088-M. certf. 862. FACT 8853 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 129.75 129.75 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 256.17 256.17 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 152 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13239 13239 16/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida el 19 de abril del 2012 con la finalidad de movilizar a la D. Técnica a una reunion de trabajo con el Comite Técnico de EBAS.Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13240 13240 16/11/2012 COM NOR OGA Shacay Chiazu Juana Rosa.- Registro de 1400212997 Shacay Chiazu Juana 175.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N pago por comisión cumplida el 16 de Rosa febrero en la Shell Reun.C.Técnico EBAS; el 19 de abril reun.EBAS, el 02 de mayo reun.EBAS, 09 de febrero reun. EBAS.Cert. 852. SECRETARIA T. MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 175.00 175.00 0.00

13241 13241 16/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA 1,785.71 0.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N HIDROCARBUROS DEL ECUADOR DE EP PETROECUADOR.-Para cubrir el HIDROCARBUROS registro con la finalidad de realizar el pago de anticipodo de combustible a utilizarse por los vehículos de la Secretaria Técnica de Sucumbios del mes de noviembre y diciembre de 2012 cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 1,785.71 1,785.71 0.00

13242 13242 16/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT ORLANDO 0604007344 YANKUR 40.00 40.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N PIRUCHIN.- Registro de pago por WASHIKIAT comisión cumplida en la ciudad Puyo el PIRUCHIN 04 de septiembre del 2012 con la finalidad de buscar expediente de la S.Técnica de Morona en los archivos del ECORAE-Matriz.Cert. 787.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 153 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13243 13241 16/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE 1768153530001 EMPRESA PUBLICA 1,785.71 0.00 APROBADO JGREFAM SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S HIDROCARBUROS DEL ECUADOR DE EP PETROECUADOR.-Para cubrir el HIDROCARBUROS registro con la finalidad de realizar el pago de anticipodo de combustible a utilizarse por los vehículos de la Secretaria Técnica de Sucumbios del mes de noviembre y diciembre de 2012 cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 1,785.71 1,785.71 0.00

13244 13244 17/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 40.00 40.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ORLANDO.- Registro de pago por WASHIKIAT comisión cumplida en la ciudad de puyo PIRUCHIN el 28 de octubre del 2012 con la finalidad de participar en al reunion sobre los incrementos de nuevas rutas del TAE. Cert.852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13245 13245 17/11/2012 COM NOR OGA UYUNGARA ZAMBRANO 1719102152 UYUNGARA 30.00 30.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ROMARIO NIXON.- Registro de pago ZAMBRANO por comisión cumplida el 28 de ROMARIO NIXON septiembre del 2012 en la ciudad Puyo con la finalidad de participar en la reunion del incremento de Rutas del TAE. Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13246 13028 18/11/2012 DEV NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.- Pago por comision WASHIKIAT cumplida el 12 y 13 de junio del 2012 en PIRUCHIN Tena con la finalidad de participar en el Taller de elaboración del Plan de inversión 2013. Cert. 742.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 154 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13247 13035 18/11/2012 DEV NOR OGA SUAMBRA ANKUASH JANETH 1400778997001 SUAMBRA 110.00 110.00 REGISTRADO LJEMPEKATG N N GIOCONDA.- Pago por comision ANKUASH JANETH cumplida en Quito el 13 y 14 de mayo, GIOCONDA reunion de trabajo para tratar estrategias de articulacion politica comunicacional; el 9 y 10 de mayo en Quito para capacitación de act. institucional.Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 110.00 110.00 0.00

13248 13040 18/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N FERNANDO.- Pago por comisión LUIS FERNANDO cumplida el 06 de junio del 2012 con la finalidad de movilizar a la Sra. Mariela Mashinkias a la ciudad de Macas para que socialice el programa de las CTI´s en la Provincia. Cert. 793.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13249 13048 18/11/2012 DEV NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.- Pago por comision WASHIKIAT cumplida el 17 y 18 de abril del 2012 en PIRUCHIN la ciudad de Quito con la finalidad de participar en el Taller de Implantación de la metodologia del Proy. por resultados.Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13250 13050 18/11/2012 DEV NOR OGA SARMIENTO REINOSO NELSON 0102118817001 SARMIENTO 40.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIO.- Pago por comisión REINOSO NELSON cumplida el 14 de junio-2012 en el Puyo PATRICIO con la finalidad de participar en la reunion de trabajo para tratar los estudios para la construccion de puente sobre rio Zamora paso a Kutukus. Cert. 742.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 155 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13251 13053 18/11/2012 DEV NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 120.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ORLANDO.-Pago por comision WASHIKIAT cumplida el 19 y 20 de junio en la ciudad PIRUCHIN de puyo con la finalidad de participar en la reunion de trabajo para tratar el Proyecto de la Agenda Productiva. Cert. 617.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13252 13058 18/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS. 1600267353 ZABALA ESPIN 90.00 90.00 REGISTRADO LJEMPEKATG N N -Pago por comision cumplida en el Puyo EDISON TOMAS el 19 y 20 de junio del 2012 con la finalidad de movilizar al Técnico Orlando Yankur a la reunion de trabajo para tratar el Proy. de Agenda Productiva.Cert. 617.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13253 13232 18/11/2012 DEV NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 15.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VINICIO.-Pago por comisión cumplida SARMIENTO en la ciudad de Puyo el 30 de mayo del MARCO VINICIO 2012 con la finalidad de movilizar a Técnicos de Pista para la capacitación al personal de Morona.- Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 15.00 15.00 0.00

13254 13234 18/11/2012 DEV NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 75.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VINICIO.-Pago por comisión cumplida SARMIENTO en la Shell el 16 de febrero/2012 movil.a MARCO VINICIO la D.Técnica a reunión del comite de EBAS; el 28 de septiembre al Puyo por movil a Técnicos a una reu. ampl.de pistas; 13 de junio en el Puyo mov. a Macas a T.Pistas.Cert, 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 75.00 75.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 156 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13255 13235 18/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 75.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.-Pago por comisión LUIS FERNANDO cumplida el 02 de mayo del 2012 en el puyo mov. a la D.Técnia-Reunion de EBAS; el 26 de junio mov.a la Ing. Deysi Ortiz a Macas reun. de trabajo; el 30 de mayo al Puyo mov. a Técnicos de Pistas. Cert. 852.S.TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 75.00 75.00 0.00

13256 13239 18/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDO.-Pago por comisión LUIS FERNANDO cumplida el 19 de abril del 2012 con la finalidad de movilizar a la D. Técnica a una reunion de trabajo con el Comite Técnico de EBAS.Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13257 13240 18/11/2012 DEV NOR OGA Shacay Chiazu Juana Rosa.-Pago por 1400212997 Shacay Chiazu Juana 175.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisión cumplida el 16 de febrero en la Rosa Shell Reun.C.Técnico EBAS; el 19 de abril en el Puyo reun.EBAS, el 02 de mayo en el Puyo reun.EBAS, 09 de febrero en el Puyo reun. EBAS.Cert. 852. SECRETARIA T. MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 175.00 175.00 0.00

13258 13124 18/11/2012 DEV NOR OGA PROTELCOTELSA S.A.- Pago 1791351525001 PROTELCOTELSA 900.00 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S actualización del Sistema Olympo de la S.A. Version 6 a la 7 en los modulos de inventarios y activos fijos en la Secretaria Técnica de Morona, Cert. 832.Fact. 6497.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530702 0000 003 0 900.00 900.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 157 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13259 13125 18/11/2012 DEV NOR OGA ANDRADE LOGRONO FREDDY 0602045692001 ANDRADE 28.57 0.00 APROBADO LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PAUL.- Pago por consumo de bidones LOGRONO FREDDY de agua en las oficinas de la Secretaría PAUL Técncia de Morona del mes de septiembre y octubre del 2012, Cert. 819.Factura: 698 y 697.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 003 0 28.57 28.57 0.00

13260 13126 18/11/2012 DEV NOR OGA Misankit Landhys Jempekat.- Pago por 1400463434 Misankit Landhys 54.96 54.96 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N reposicion de gasto por pago del SOAT Jempekat del Vehiculo Toyota Prado de Placas VEA 162 de la Secretaria Técnica de Morona. Cert. 819.SECRETARIA TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 570102 0000 003 0 54.96 54.96 0.00

13261 13229 18/11/2012 DEV NOR OGA MISION SALESIANA DE ORIENTE.- 1490810117001 MISION SALESIANA 308.30 308.30 REGISTRADO LJEMPEKATG N N Pago por servicio de movilizacion aerea DE ORIENTE al Canton Taisha el 23 de mayo del 2012 con la finalidad de ingresar a Tecnicos del ECORAE a la inspeccion de la Obra de la Pista de San Marcos. Cert. 602.Fact. 9245.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 308.30 308.30 0.00

13262 13230 18/11/2012 DEV NOR OGA MISION SALESIANA DE ORIENTE.- 1490810117001 MISION SALESIANA 141.25 141.25 REGISTRADO LJEMPEKATG N N Registro de pago por servicio de DE ORIENTE movilización aérea al Cantón Taisha el 02 de julio del 2012 con la finalidad de ingresar a Técnicos del ECORAE a la inspección de la Obra de la Pista de San Marcos. Cert. 602.Fact. 9246.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 141.25 141.25 0.00

13263 13263 19/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 394.70 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ECUADOR CDE E.P.-Para cubrir el CORREOS DEL pago por servicio de correspondencia a ECUADOR CDE E.P. nivel nacional correspondiente al mes de Octubre de 2012, con fact. 135-007-351, según Memo.-DDI-GRO-2012-2075-M. certf.113. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 158 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

020 000 001 530106 0000 003 0 394.70 394.70 0.00

13264 13264 19/11/2012 COM NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 374.96 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir el registro de los suministros de COMERCIO oficina para la nacionalidad ANDWA dentro del proyecto de los CTI´s, según Memo.-GRO-2012-2076-M. certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 374.96 374.96 0.00

13265 13189 19/11/2012 DEV NOR OGA LLERENA PERALTA KETA 1600279317001 LLERENA PERALTA 300.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GENOVEVA.- Para cubrir el pago de KETA GENOVEVA Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE por el mes de septiembre de 2012, con fact. 001-001-0000408, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. mes de Septiembre con fact 408 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

13266 13199 19/11/2012 DEV NOR OGA LADINO LLONGO MARCELO 0601551179001 LADINO LLONGO 700.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S VICENTE.- Para cubrir el pago de MARCELO VICENTE Transmisión de cuñas institucionales del ECORAE por el mes de agosto y septiembre de 2012, con fact. 001-001-00001092, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

13267 13267 19/11/2012 COM NOR OGA TOCTAQUIZA NARVAEZ CARLOS 1600371197 TOCTAQUIZA 80.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENE.- Para liquidar los viaticos y NARVAEZ CARLOS subsitencias de los días 23 Y 24 de RENE Octubre de 2012, a la ciudad de Quito, con la finalidad de participar en la revisión de la información del Taller Sectorial, según Memo. -DAJ-2012-0438-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 159 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13268 13268 19/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del día 29 de Octubre de 2012, a la ciudad de Quito, a órdenes de los funcionarios que se movilizan al taller Regional sobre la Legislación CITIES, según Memo.-DDI-GRO-2012-1843-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13269 13269 19/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 330.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N GONZALO.- Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días 30 y 31 de Octubre del 01 al 05 de Noviembre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de trasladar al personal de la Secretaria Técnica de Orellana, según Memo.-STP-GAF-2012-0300-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

13270 13270 19/11/2012 COM NOR OGA ORBE JARAMILLO JOSE LUIS.- Para 1803623998 ORBE JARAMILLO 280.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 29, 30 y 31 de Octubre Y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudades de Quito, Lago Agrio, Tena, para realizar trámites pertinentes para la Legislación del Sello Amazónico, según Memo. -DPDS-2012-3142-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

13271 12760 19/11/2012 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN 1790163733001 VICARIATO 960.00 960.00 REGISTRADO JSHIGUANGO JGREFAM N N MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION APOSTOLICO DE CARMELITA.-Registro de pago por el SAN MIGUEL DE Fortalecimiento Institucional de la STS a través de pautaje de medios de comunicación provincial, que informa el trabajo de la institución, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 960.00 960.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 160 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13272 13272 19/11/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDA.- Para liquidar los viáticos MARIA FERNANDA y subsistencias de los días 25 Y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de participar en la reunión de trabajo sobre compromisos presidenciales del ECORAE, según Memo.-DPDS-2012-3103-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13273 13273 19/11/2012 COM NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 34.50 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subsistencia realizada a la ciudad de WILMAN GONZALO Quito el 09 de noviembre del 2012, con la finalidad demovilizar al Ing. Galo Huatatoca, quien participo en la reunión de trabajo con el gerente del Ecuador Estrategico y la nacionalidad Waorani, la movilización se realizar cer.886 STP. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.50 34.50 0.00

13274 13274 19/11/2012 COM NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 220.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N FABRICIO.- Para liquidar los viáticos y WILSON FABRICIO subsistencias de los días 29,30, y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de realizar la constatación física de los bienes de la Nacionalidad Kichwa de Loreto, según Memo.-DDI-GRO-2012-1876-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 220.00 220.00 0.00

13275 13275 19/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.- Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, para trasladar a participantes del Taller Regional CITES, según Memo. -DDI-GRO-2012-1865-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 161 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13276 13276 19/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 35.60 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.- para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del día 29 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, para trasladar a funcionarios que se trasladarán al Taller Regional sobre Legislación CITIES, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-1844-M, Cert. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.60 35.60 0.00

13277 13277 19/11/2012 COM NOR OGA HUGO VICENTE PACHECO: Pago de 0500511027001 PACHECO 467.26 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N consumo de combustible de los PACHECO HUGO vehículos de STP de pastaza, por el mes VICENTE de octubre de 2012, de acuerdo al informe presentado por Lourdes Robalino Encargada del parque Automotor, según Mem. ECORAE-STP-2012-811-M, cert. N.899, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 467.26 467.26 0.00

13278 13278 19/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N LEONARDO.- para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 30 y 31 de octubre de 2012 a la ciudad del Tena, para trasladar a delegados de la Nacionalidad Waorani, según memo Nro. DDI-GRO-2012-1866-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13279 13279 19/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 184.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 29,30 de Septiembre y 01-02 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Riobamba, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0193-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 184.00 184.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 162 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13280 12757 19/11/2012 DEV NOR OGA MONAR CAMACHO SERVULO 1712156973001 MONAR CAMACHO 392.00 388.08 REGISTRADO JSHIGUANGO N N ISAIAS.-Registro de pago por el SERVULO ISAIAS Fortalecimiento Institucional de la STS a traves de pautaje de medios de comunicacion provincial, que informa el trabajo de la institucion, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 392.00 392.00 0.00

13281 13281 19/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 33.14 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N POTABLE: Pago por consumo de agua MUNICIPAL DE potable de las oficinas de la Secretaria AGUA POTABLE Y Técnica de Pastaza, correspondiente al mes de OCTUBRE 12 cuenta N. 01.03-00560, consumo 226, Cert. 899 -SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 33.14 33.14 0.00

13282 13282 19/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del 01 de Noviembre de 2012 a las ciudades de Tena y Quito, con la finalidad de trasladar a los participantes del Taller sobre Legislación CITES, según Memo.-DDI-GRO-2012-1867-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13283 13283 19/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N JAVIER.- Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días 30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con la finalidad de trasladar a los delegados de la Nacionalidad Waorani para la firma del Convenio interinstituciona, según Memo. -DDI-GRO-2012-1868-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 163 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13284 13284 19/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del 01 de LEONARDO IVAN Noviembre de 2012 a la ciudad de Tena, con la finalidad de trasladar a los técnicos del CTI, según Memo. -DDI-GRO-2012-1869-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13285 13285 19/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 29.91 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N RAÚL: Pago por adquisición de aceite, BURBANO JOSE filtro, lubricantes para los vehículos de la RAUL STP, por el mes de OCTUBRE 12, el pago de acuerdo al Memorando N. ECORAE-STP-20120811-M, presentado por Lourdes Robalino responsable de vehículo, Cert.899 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 29.91 29.91 0.00

13286 13286 19/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 37.20 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del 13 de ACOSTA ANTONIO Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, a órdenes del Ing. Fernando Naveda quien participó en el proceso de Formulación de Políticas nacionales, según Memo.-DDI-GRO-2012-2073-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 37.20 37.20 0.00

13287 13287 19/11/2012 COM NOR OGA VILLENA HENRY: Pago de viaticos y 1500594468 VILLENA 150.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subsistencia realizada a la ciudad de GALLEGOS HENRY Esmeraldas los días 03 al 05 de agosto GUSTAVO del 2012,quien brindo apoyo en el viaje realizado con el sr. Ivan Tamayo conduciendo el bus Volkswagen de PLACAS SEI-1050, movilizando a 30 personas, cert.886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 164 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13288 13273 19/11/2012 COM RTO OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ -34.50 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N subsistencia realizada a la ciudad de WILMAN GONZALO Quito el 09 de noviembre del 2012, con la finalidad demovilizar al Ing. Galo Huatatoca, quien participo en la reunión de trabajo con el gerente del Ecuador Estrategico y la nacionalidad Waorani, la movilización se realizar cer.886 STP. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 -34.50 -34.50 0.00

13289 13289 19/11/2012 COM NOR OGA TORRES ORTIZ CESAR SENON.- 0913560199001 TORRES ORTIZ 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del 05 de CESAR SENON Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la primera audiencia de mediación según oficio s/n del Director Administrativo y repres. Legal del CTT-USFQ, según Memo.-DAJ-2012-0477-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13290 13290 19/11/2012 COM NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 34.40 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N subsistencia realizada a la ciudad de WILMAN GONZALO Quito el 09 de noviembre del 2012, con la finalidad demovilizar al Ing. Galo Huatatoca, quien participo en la reunión de trabajo con el gerente del Ecuador Estrategico y la nacionalidad Waorani, la movilización se realizar cer.886 STP. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00

13291 13277 19/11/2012 DEV NOR OGA HUGO VICENTE PACHECO: Pago de 0500511027001 PACHECO 467.26 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S consumo de combustible de los PACHECO HUGO vehículos de STP de pastaza, por el mes VICENTE de octubre de 2012, de acuerdo al informe presentado por Lourdes Robalino Encargada del parque Automotor, según Mem. ECORAE-STP-2012-811-M, cert. N.899, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 467.26 467.26 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 165 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13292 13292 19/11/2012 COM NOR OGA ALDAS ARCOS LUIS GENARO: Pago 1600305344 ALDAZ ARCOS LUIS 34.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N de subsistencia a la ciudad de Quito el GENARO 06 de agosto del 2012 movilizando a Erika Mejía Analista de Gestión de la STP, quien participo en una reunión en el Ministerio de Coordinación de la POlitica GAD, movilización autorizasa Memo N. 575, cert N. 886, STP PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

13293 13293 19/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 253.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N los viáticos y subsistencias de los días 25,26, 29,30,31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad del Tena y Quito, movilizando a la Ing. karina Gárate, Luis Tacoamman y Paula Contreras, según Memo. -DDI-GRO-2012-2021-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 253.00 253.00 0.00

13294 13281 19/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 33.14 33.14 REGISTRADO RBUESTAN N N POTABLE: Pago por consumo de agua MUNICIPAL DE potable de las oficinas de la Secretaria AGUA POTABLE Y Técnica de Pastaza, correspondiente al mes de OCTUBRE 12 cuenta N. 01.03-00560, consumo 226, Cert. 899 -SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

13295 13281 19/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 33.14 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S POTABLE: Pago por consumo de agua MUNICIPAL DE potable de las oficinas de la Secretaria AGUA POTABLE Y Técnica de Pastaza, correspondiente al mes de OCTUBRE 12 cuenta N. 01.03-00560, consumo 226, Cert. 899 -SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 33.14 33.14 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 166 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13296 13296 19/11/2012 COM NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA.- 1600384679001 RODAS VILLACIS 35.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del día 26 ANA VIRGINIA de Octubre de 2012 al cantón Loreto Com. Cotona, con la finalidad de asistir a una visita técnica conjuntamente con el Sr. Secretario Ejecutivo a la obra, según Memo.-DEM-2012-1051-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

13297 13297 19/11/2012 COM NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA.- 1600384679001 RODAS VILLACIS 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del día 31 ANA VIRGINIA de Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con la finalidad de realizar el recorrido por las obras que estan a cargo de los administradores de contrato de la S.T. Zamora, según Memo. -DEM-2012-1056-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13298 13290 19/11/2012 DEV NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 34.40 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia realizada a Quito el WILMAN GONZALO 09/11/12, con la finalidad demovilizar al Ing. Galo Huatatoca, quien participo en la reunión de trabajo con el gerente del Ecuador Estrategico y la nacionalidad Waorani, la movilización se realizar cer.886. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00

13299 13299 19/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 220.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar los víaticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 25, 26,27 y 28 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0184-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 220.00 220.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 167 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13300 13300 19/11/2012 COM NOR OGA NAVARRETE ORTEGA BOLIVAR 0401480801 NAVARRETE 170.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N NAPOLEON.- Para liquidar los víaticos ORTEGA BOLIVAR y subsistencias de los días 29,30 Y 31 de NAPOLEON Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, para realizar la constatación física de la nacionalidad Kichwa de Loreto, según Memo.-DDI-GRO-2012-1816-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 170.00 170.00 0.00

13301 13301 19/11/2012 COM NOR OGA VARGAS GREFA CARMEN 1600432486 VARGAS GREFA 200.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N MARIELA.- Para liquidar los víaticos y CARMEN MARIELA subsistencias de los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2012 a las ciudades del Coca y Tena, con la finalidad de asistir al recorrido avance de obras"Puente de Ongota y participar en reuniones, según Memo.-SE-2012-679-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13302 12756 19/11/2012 DEV NOR OGA SILVA ROMERO MARCO 1701032797001 SILVA ROMERO 660.00 653.40 REGISTRADO JGREFAM N N ANTONIO.-Registro de pago por el MARCO ANTONIO Fortalecimiento Institucional de la STS a traves de pautaje de medios de comunicacion provincial, que informa el trabajo de la institucion, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

13303 13303 19/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar la subsistencia del día 26 de JOSE LUIS Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, a fin de movilizar al técnico de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, quien visitará la obra Construcción Puente Río Huataraco, según Memo. -DDI-GRO-2012-1840-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 168 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13304 13304 19/11/2012 COM NOR OGA CUEVA ROSILLO DIANA MARIA.- 1103444327 CUEVA ROSILLO 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias DIANA MARIA de los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la reunión preparatoria del "Foro Regional de Cooperación Sur en el sector patrimonial, según Memo. -DPDS-2012-3124-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13305 13305 19/11/2012 COM NOR OGA ZABALA TABANGO JOHANA 1600486326 ZABALA TABANGO 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ELIZABETH.- Para liquidar la JOHANA subsistencia del 29 de Octubre de 2012 a ELIZABETH la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo.-DPDS-2012-3099-M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13306 13201 19/11/2012 DEV NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 500.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de julio al 18 de agosto de 2012, con fact. 001-001-001641, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13307 13202 19/11/2012 DEV NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de septiembre al 03 de octubre de 2012, con fact. 001-001-001568, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13308 13204 19/11/2012 DEV NOR OGA MOYANO MORA WALTHER 1202330815001 MOYANO MORA 500.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ANTONIO.- Para cubrir el pago de WALTHER Transmisión de cuñas institucionales del ANTONIO ECORAE del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2012, con fact. 001-001-001645, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 169 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730218 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13309 13208 19/11/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional en la cual ECUADOR S.A. se realizó el inserto de mapa con obras del ECORAE, con fact. 001-002-0021315, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,250.00 2,250.00 0.00

13310 13211 19/11/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,900.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional del ECUADOR S.A. ECORAE en revista, con fact. 001-002-0021313, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,900.00 2,900.00 0.00

13311 13285 19/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 29.91 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RAÚL: Pago por adquisición de aceite, BURBANO JOSE filtro, lubricantes para los vehículos de la RAUL STP, por el mes de OCTUBRE 12, el pago de acuerdo al Memorando N. ECORAE-STP-20120811-M, presentado por Lourdes Robalino responsable de vehículo, Cert.899 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 29.91 29.91 0.00

13312 13215 19/11/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL 0990928193001 EDITORIAL 2,250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ECUADOR S.A..- para cubrir el pago UMINASA DEL por la publicación institucional en la cual ECUADOR S.A. se realizó el inserto de mapa con obras del ECORAE, con fact. 001-002-0021314, según Memorando Nro.- AIC-2012-0803-M. certf. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 2,250.00 2,250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 170 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13313 13263 19/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 394.70 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ECUADOR CDE E.P.-Para cubrir el CORREOS DEL pago por servicio de correspondencia a ECUADOR CDE E.P. nivel nacional correspondiente al mes de Octubre de 2012, con fact. 135-007-351, según Memo.-DDI-GRO-2012-2075-M. certf.113. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 394.70 394.70 0.00

13314 13287 19/11/2012 DEV NOR OGA VILLENA HENRY: Pago de viaticos y 1500594468 VILLENA 150.00 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia realizada a la ciudad de GALLEGOS HENRY Esmeraldas los días 03 al 05 de agosto GUSTAVO del 2012,quien brindo apoyo en el viaje realizado con el sr. Ivan Tamayo conduciendo el bus Volkswagen de PLACAS SEI-1050, movilizando a 30 personas, cert.886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13315 13225 19/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 51.56 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir el registro de los suministros de COMERCIO oficina para la nacionalidad ANDWA dentro del proyecto de los CTI´s, según Memo.-GRO-2012-2076-M. certf. 764. con fact N° 001-002-22339 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 51.56 51.56 0.00

13316 13292 19/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS ARCOS LUIS GENARO: Pago 1600305344 ALDAZ ARCOS LUIS 34.00 0.00 APROBADO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S de subsistencia a Quito el 06/08/12, GENARO movilizando a Erika Mejía Analista de Gestión de la STP, quien participo en una reunión en el Ministerio de Coordinación de la POlitica GAD, movilización autorizasa Memo N. 575, cert N. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 171 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13317 13264 19/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE 1790732657001 COMPANIA 374.96 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para GENERAL DE cubrir el registro de los suministros de COMERCIO oficina para la nacionalidad ANDWA dentro del proyecto de los CTI´s, según Memo.-GRO-2012-2076-M. certf. 764. con fact 001-002-22340 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 374.96 374.96 0.00

13318 13318 19/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 265.20 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 07,08,09,10,12 de Nov. de 2012 a la ciudad de Quito y Macas, a fin de movilizar al técnico de Imagen Corporativa a la firma del convenio del mejoramiento de la pista Tutinentsa, según Memo.-DDI-2012-1923M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 265.20 265.20 0.00

13319 13319 19/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N Para liquidar la subsistencia del día 23 LEONARDO IVAN de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de realizar trámites en las instituciones de SIAT, Claro y A.S.S.A, según Memo. -DDI-GRO-2012-1829-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13320 13299 19/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 220.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los víaticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 25, 26,27 y 28 de Septiembre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0184-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 220.00 220.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 172 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13321 13267 19/11/2012 DEV NOR OGA TOCTAQUIZA NARVAEZ CARLOS 1600371197 TOCTAQUIZA 80.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RENE.- Para liquidar los viaticos y NARVAEZ CARLOS subsitencias de los días 23 Y 24 de RENE Octubre de 2012, a la ciudad de Quito, con la finalidad de participar en la revisión de la información del Taller Sectorial, según Memo. -DAJ-2012-0438-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

13322 13300 19/11/2012 DEV NOR OGA NAVARRETE ORTEGA BOLIVAR 0401480801 NAVARRETE 170.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S NAPOLEON.- Para liquidar los víaticos ORTEGA BOLIVAR y subsistencias de los días 29,30 Y 31 de NAPOLEON Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, para realizar la constatación física de la nacionalidad Kichwa de Loreto, según Memo.-DDI-GRO-2012-1816-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 170.00 170.00 0.00

13323 13323 19/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 92.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 10 y 11 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1732-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 92.00 92.00 0.00

13324 13268 19/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del día 29 de Octubre de 2012, a la ciudad de Quito, a órdenes de los funcionarios que se movilizan al taller Regional sobre la Legislación CITIES, según Memo.-DDI-GRO-2012-1843-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 173 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13325 12828 19/11/2012 DEV NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 660.00 660.00 REGISTRADO JGREFAM N N HOLGER.- Pagos de viaticos y PAYAGUAJE subsistencias realizadas en diferentes HERNAN HOLGER ciudades del pais en los Enlaces Sabatino y otras actividades mas los dias 14 y 15 de sep,11 al 17 de oct,26 y 27 oct,18 al 21 de oct-2012, segun dispocicion emitida por el jefe imediato STS Crt.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

13326 13269 19/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 330.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GONZALO.- Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días 30 y 31 de Octubre del 01 al 05 de Noviembre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de trasladar al personal de la Secretaria Técnica de Orellana, según Memo.-STP-GAF-2012-0300-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

13327 11920 19/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 120.00 120.00 REGISTRADO JGREFAM N N MARCELO.-Registro que se realiza por PIAGUAJE JOHN concepto de la comision realizada en la MARCELO ciudad de Quito los dias 28 al 30 de agosto del 2012, con el fin de participar en el taller de capacitacion de fotografias y enla entrevista entre el precidente y Jorge Gestoso, ST Sucumbíos Cert.741 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13328 13328 19/11/2012 COM NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con el objetivo de coordinar la llegada del Secretario Ejecutivo y Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0794-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 174 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13329 11918 19/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 60.00 60.00 REGISTRADO JGREFAM N N MARCELO.-Registro que se realiza por PIAGUAJE JOHN concepto de la comision realizada en la MARCELO ciudad de Puyo los dias 05 y 06 de agosto de 2012, para precentar el proyecto de los enlaces ciudadanos al Secretario Ejecutivo, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 741 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13330 13330 19/11/2012 COM NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13331 11919 19/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 60.00 60.00 REGISTRADO JGREFAM N N MARCELO.-Registro que se realiza por PIAGUAJE JOHN consepto de la comision en la ciudad de MARCELO Quito los dias 24 y 25 de agosto de 2012, con el fin de realiar la traducion simultanea del Enlace Ciudadano, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 741 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13332 13270 19/11/2012 DEV NOR OGA ORBE JARAMILLO JOSE LUIS.- Para 1803623998 ORBE JARAMILLO 280.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 29, 30 y 31 de Octubre Y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudades de Quito, Lago Agrio, Tena, para realizar trámites pertinentes para la Legislación del Sello Amazónico, según Memo. -DPDS-2012-3142-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 175 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13333 13333 19/11/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para 1600293714 SHACAY CHUPI 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de MARIA los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13334 12751 19/11/2012 DEV NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- 1707622575 ORTIZ 120.00 120.00 SOLICITADO JGREFAM CCARRILLO N N Registro para el pago de viaticos y MONTENEGRO LUIS subsistencias en la ciudad de Quito los dias 09 y 10 de noviembre del 2012, con la finalidad de asistir en una reunión conjunta con representante de la precidencia para organizar estrategias de comunicación, de la ST Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13335 13272 19/11/2012 DEV NOR OGA MENA TAMAYO MARIA 1716313042 MENA TAMAYO 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FERNANDA.- Para liquidar los viáticos MARIA FERNANDA y subsistencias de los días 25 Y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de participar en la reunión de trabajo sobre compromisos presidenciales del ECORAE, según Memo.-DPDS-2012-3103-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13336 8195 19/11/2012 COM RTO OGA EMPRESA DE AUTOGESTIÓN DE 1691707659001 EMPRESA DE -3,200.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.- Registro que se realiza por SERVICIO AEREO concepto de vuelos Shell-Juyuintza-Shell, al personal del Ecorae técnicos de la CTI, para apoyar el proceso de construcción del plan de vida y modelo de gestión territorial Shiwiar, Nota: Certificación N°477. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 -3,200.00 -3,200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 176 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13337 12707 19/11/2012 DEV NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS. 1707622575 ORTIZ 200.00 200.00 REGISTRADO JGREFAM N N -Registro que se realiza por concepto de MONTENEGRO LUIS viaticos y subcistencia los días 23 y 25 de septiembre del 2012, con la finalidad de organizar estrategias de comunicasion para difundir y elevar la imagen institucional, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13338 13338 19/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con el objetivo de coordinar la llegada del Secretario ejecutivo y el Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0794-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13339 13274 19/11/2012 DEV NOR OGA VELEZ MOREIRA WILSON 1803296233 VELEZ MOREIRA 220.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S FABRICIO.- Para liquidar los viáticos y WILSON FABRICIO subsistencias de los días 29,30, y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, con la finalidad de realizar la constatación física de los bienes de la Nacionalidad Kichwa de Loreto, según Memo.-DDI-GRO-2012-1876-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 220.00 220.00 0.00

13340 13275 19/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.- Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, para trasladar a participantes del Taller Regional CITES, según Memo. -DDI-GRO-2012-1865-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 177 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13341 13276 19/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 35.60 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.- para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del día 29 de octubre de 2012 a la ciudad de Quito, para trasladar a funcionarios que se trasladarán al Taller Regional sobre Legislación CITIES, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-1844-M, Cert. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.60 35.60 0.00

13342 13278 19/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.- para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 30 y 31 de octubre de 2012 a la ciudad del Tena, para trasladar a delegados de la Nacionalidad Waorani, según memo Nro. DDI-GRO-2012-1866-M, Certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13343 13343 19/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con el objetivo de realizar la grabación del enlace ciudadano 295, emitido por el Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0819-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13344 13279 19/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 184.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 29,30 de Septiembre y 01-02 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Riobamba, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0193-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 184.00 184.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 178 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13345 13282 19/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.- Para liquidar la subsistencia NELSON JAVIER del 01 de Noviembre de 2012 a las ciudades de Tena y Quito, con la finalidad de trasladar a los participantes del Taller sobre Legislación CITES, según Memo.-DDI-GRO-2012-1867-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13346 13346 19/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13347 13288 19/11/2012 DEV NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ -34.50 -34.50 ERRADO CAGARRIDO N N subsistencia realizada a la ciudad de WILMAN GONZALO Quito el 09 de noviembre del 2012, con la finalidad demovilizar al Ing. Galo Huatatoca, quien participo en la reunión de trabajo con el gerente del Ecuador Estrategico y la nacionalidad Waorani, la movilización se realizar cer.886 STP. PR PY AC REN UBG FTE ORT

13348 13283 19/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.- Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días 30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con la finalidad de trasladar a los delegados de la Nacionalidad Waorani para la firma del Convenio interinstituciona, según Memo. -DDI-GRO-2012-1868-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 179 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13349 12704 19/11/2012 DEV NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- 1707622575 ORTIZ 924.00 924.00 REGISTRADO JGREFAM N N Registro que se realiza por concepto de MONTENEGRO LUIS viaticos y subsistencia en la ciudad del Puyo los dias 02 al 18 de julio del 2012, con la finalidad de participar en la elaboracion de estrategias politicas de comunicación de la Secreteria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 924.00 924.00 0.00

13350 13284 19/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del 01 de LEONARDO IVAN Noviembre de 2012 a la ciudad de Tena, con la finalidad de trasladar a los técnicos del CTI, según Memo. -DDI-GRO-2012-1869-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13351 13286 19/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.- 0601649643 JARAMILLO 37.20 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del 13 de ACOSTA ANTONIO Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, a órdenes del Ing. Fernando Naveda quien participó en el proceso de Formulación de Políticas nacionales, según Memo.-DDI-GRO-2012-2073-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 37.20 37.20 0.00

13352 12722 19/11/2012 DEV NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 120.00 120.00 REGISTRADO JGREFAM N N HOLGER.-Registro que se realiza por PAYAGUAJE concepto del viatico y subcistencia de la HERNAN HOLGER ciudad de Quito los días 28 al 30 de Agosto de 2012, con la finalidad de realizar actividades inherentes a su funciones de la Secretaria Técnica de Sucunbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 180 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13353 13353 19/11/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JAVIER.-Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con la finalidad de trasladar al personal que apoyará al fortalecimiento interinstitucioanl en proyectos ejecutados, según Memo. -DDI-GRO-2012-1842-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13354 12736 19/11/2012 DEV NOR OGA VARGAS AGUINDA OMAIRO 2100495619001 VARGAS AGUINDA 390.00 390.00 REGISTRADO JGREFAM N N JULIO.-Pago de los viáticos y OMAIRO JULIO comisiones realizada en diferentes lugares del país, en los en Laces Sabatinos los días (06 y 07), 21 y 22 ), ( 24 ) y ( 28,29 y 30 ) de Agosto del 2012, según las disposiciones del jefe inmediato de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Crt.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 390.00 390.00 0.00

13355 13289 19/11/2012 DEV NOR OGA TORRES ORTIZ CESAR SENON.- 0913560199001 TORRES ORTIZ 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del 05 de CESAR SENON Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la primera audiencia de mediación según oficio s/n del Director Administrativo y repres. Legal del CTT-USFQ, según Memo.-DAJ-2012-0477-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13356 13293 19/11/2012 DEV NOR OGA Joffre Lima Maldonado.- Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 253.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S los viáticos y subsistencias de los días 25,26, 29,30,31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad del Tena y Quito, movilizando a la Ing. karina Gárate, Luis Tacoamman y Paula Contreras, según Memo. -DDI-GRO-2012-2021-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 253.00 253.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 181 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13357 13357 19/11/2012 COM NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER 1708593114001 LARA SOLORZANO 499.80 499.80 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N JAIME.- Registro para el pago del WALTER JAIME servicio de atención a participantes (refrigerios) para el evento Recorrido Inspección de la Obra Puente Huataraco, segùn M. ECORAE-AIC-2012-0776-M, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 499.80 499.80 0.00

13358 12745 19/11/2012 DEV NOR OGA BUSTAMANTE UMENDA RUBEN 2100985189001 BUSTAMANTE 90.00 90.00 REGISTRADO JGREFAM JGREFAM N N DARIO.-Registro que se realiza por UMENDA RUBEN concepto de viaticos y subsistencia en la DARIO ciudad de Quito los dias 01 y 02 de noviembre de 2012, con el fin de precentar el proyecto de grabaciones simultanea a secon y precidente de la republica de la STS Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13359 13296 19/11/2012 DEV NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA.- 1600384679001 RODAS VILLACIS 35.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del día 26 ANA VIRGINIA de Octubre de 2012 al cantón Loreto Com. Cotona, con la finalidad de asistir a una visita técnica conjuntamente con el Sr. Secretario Ejecutivo a la obra, según Memo.-DEM-2012-1051-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

13360 13360 19/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 60.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, a órdenes del Ab. Jorge Carvajal, según Memo. -DDI-GRO-2012-1852-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13361 13297 19/11/2012 DEV NOR OGA RODAS VILLACIS ANA VIRGINIA.- 1600384679001 RODAS VILLACIS 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del día 31 ANA VIRGINIA de Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con la finalidad de realizar el recorrido por las obras que estan a cargo de los administradores de contrato de la S.T. Zamora, según Memo. -DEM-2012-1056-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 182 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13362 12747 19/11/2012 DEV NOR OGA BUSTAMANTE UMENDA RUBEN 2100985189001 BUSTAMANTE 120.00 120.00 REGISTRADO JGREFAM N N DARIO.- Pago de los viaticos y UMENDA RUBEN subsistencias realisada en la Ciudad de DARIO Quito , los días 28,29 y 30 de Agosto del 2012, con la finalidad de precentar el proyecto del Enlace Ciudadano con asesor del precidente rafael correa de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13363 13363 19/11/2012 COM NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 150.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N ENRIQUE.- Registro para el pago por la WILSON ENRIQUE adquisición de botellas de agua para los participantes del evento Entrega de Embarcaciones al Cantón Aguarico durante el dia 19 de agosto del 2012, según M. ECORAE-AIC-2012-0572-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13364 12752 19/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 180.00 180.00 REGISTRADO JGREFAM N N MARCELO.-Registro que serealiza para PIAGUAJE JOHN el pago de viaticos y subsistencias en la MARCELO ciudad de Guyas (Montañitas), los dias 27 al 30 de septiembre de 2012, con la finalidad de participar en el Enlace Ciudadno, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 847 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13365 13365 19/11/2012 COM NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 492.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N ENRIQUE.- Registro del pago de la WILSON ENRIQUE adquisición de botellas de agua para los participantes del evento, Taller de Socialización de los Estatutos CTI en el Cantón Orellana, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 492.00 492.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 183 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13366 13366 19/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 101.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo.-OCQ-2012-0203-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 101.50 101.50 0.00

13367 12988 19/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 51.34 51.34 REGISTRADO JGREFAM N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro que se realiza por concepto de TELECOMUNICACI Servicio de consumo telefónico correspondiente al mes de Octubre de 2012 del número telefónico 062-820-575, 062-820-573 y 062-820-574 de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 74 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 51.34 51.34 0.00

13368 13368 19/11/2012 COM NOR OGA DELGADO MERA FRANCISCO 0701861601001 DELGADO MERA 1,000.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN JSHIGUANGO N N BALDOMERO.-Registro del pago de la FRANCISCO atención a los participantes del evento, BALDOMERO Taller de Socialización de los Estatutos CTI en el Cantón Orellana, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13369 12855 19/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ PAREDES CARLOS 0604507772001 LOPEZ PAREDES 782.13 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROBERTO.- Para cubrir la contratación CARLOS ROBERTO de Servicios Profesionales como Especialista en Desarrollo Sustentable CTIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual 17 al 31 de Agosto s/F N° 5 (1676), según Contrato N.365-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 782.13 782.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 184 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13370 13370 19/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2004-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13371 13371 19/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 166.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 24, 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2003-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 166.00 166.00 0.00

13372 12853 19/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ TORRES ALEXANDRA.- 1103475750001 JIMENEZ TORRES 782.13 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Servicios ALEXANDRA DEL Profesionales como Técnico Especialista CISNE Gestión Tecnológica Amazónicos Proyecto -TIS, del 17 de Agosto al 31 de Diciembre del 2012, sueldo mensual 17 al 31 de Agosto S/F N °235 (1676), según Contrato N.376-GRO-2012-Cert.854. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 782.13 782.13 0.00

13373 13373 19/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del día 01 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, para trasladar a funcionarios que se trasladarán al primer Seminario Nacional de la Org. Tratado OTCA, según Memo. -DDI-GRO-2012-1767-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 185 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13374 13357 19/11/2012 DEV NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER 1708593114001 LARA SOLORZANO 499.80 489.80 REGISTRADO DISOPLIN N N JAIME.- Registro para el pago del WALTER JAIME servicio de atención a participantes (refrigerios) para el evento Recorrido Inspección de la Obra Puente Huataraco, segùn M. ECORAE-AIC-2012-0776-M, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 499.80 499.80 0.00

13375 13375 19/11/2012 COM NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 180.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GUSTAVO.-Para liquidar los viáticos de GALLEGOS HENRY los días del 18 al 21 de Octubre de 2012 GUSTAVO a la ciudad de Quito, a órdenes del personal de Unidad de Imagen Corporativa, según Memo. -STP-GAF-2012-0284-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13376 13376 19/11/2012 COM NOR OGA RUIZ GUALINGA SANTIAGO 1600739682 RUIZ GUALINGA 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N EDUARDO .-Para liquidar los viáticos y SANTIAGO subsistencias de los días 26 y 27 de EDUARDO Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento institucional en proyectos ejecutados por el ECORAE, según Memo.-DDI-GRO-2012-1832-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13377 13363 19/11/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 150.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ENRIQUE.- Registro para el pago por la WILSON ENRIQUE adquisición de botellas de agua para los participantes del evento Entrega de Embarcaciones al Cantón Aguarico durante el dia 19 de agosto del 2012, según M. ECORAE-AIC-2012-0572-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 186 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13378 13365 19/11/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 492.00 487.08 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS N N ENRIQUE.- Registro del pago de la WILSON ENRIQUE adquisición de botellas de agua para los participantes del evento, Taller de Socialización de los Estatutos CTI en el Cantón Orellana, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 492.00 492.00 0.00

NMONTENEGR NMONTENEGR NMONTENEGR EPEREZN 13379 13379 19/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2012] PAGO A FIN DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 2,333.40 0.00 APROBADO O O O S S REGULARIZAR LOS PAGOS DE EL FONDOS DE RESERVA DE LOS ECODESARROLLO SERVIDORES DELGADO PAUL, CISNEROS SANTIAGO, CASTRO SANTIAGO, PEREZ RENAN PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510602 0000 003 0 2,333.40 2,333.40 0.00

13380 13142 19/11/2012 DEV NOR OGA INMUNDA VASQUEZ MARCELINO 1600167637001 INMUNDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GABINO.- Para cubrir la contratación VASQUEZ de Servicios Personales como Técnico MARCELINO local en Socialización el Proyecto Ctis, a partir del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual de Septiembre N° 1 (733), según Contrato Nro.373-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13381 13368 19/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO MERA FRANCISCO 0701861601001 DELGADO MERA 1,000.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BALDOMERO.-Registro del pago de la FRANCISCO atención a los participantes del evento, BALDOMERO Taller de Socialización de los Estatutos CTI en el Cantón Orellana, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 187 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13382 13382 19/11/2012 COM NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 01 y 02 de Octubre de 2012 a la ciudad de Azogues, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas amazónicos, según Memo.-AIC-2012-0795-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13383 13142 19/11/2012 DEV NOR OGA INMUNDA VASQUEZ MARCELINO 1600167637001 INMUNDA 733.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GABINO.- Para cubrir la contratación VASQUEZ de Servicios Personales como Técnico MARCELINO local en Socialización el Proyecto Ctis, a partir del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual de Octubre s/F N° 3 (733), según Contrato Nro.373-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13384 13384 19/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 106.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 18 y 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, con la finalidad de movilizar a funcionarios de S.T. Pastaza, según Memo. -DDI-GRO-2012-1943-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 106.00 106.00 0.00

13385 13385 19/11/2012 COM NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.-Para 1206017483 ROBLEDO HARO 185.20 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 29, 30 y 31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito y Riobamba, a fin de movilizar al Sr. Vinicio Yasaca a la capacitación de traductores de TV RTU, según Memo. -DDI-GRO-2012-1870-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 185.20 185.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 188 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13386 13386 19/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 330.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 30 y 31 de Octubre y del 01 al 05 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Coca y Quito, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2034-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

13387 491 19/11/2012 DEV NOR OGA RAMIREZ REQUELME ALBA DEL 1103710735001 RAMIREZ 498.33 448.50 ERRADO JGREFAM N N ROCIO.- Para cubrir la contratación de REQUELME ALBA un Abogado de Patrocinio de la DEL ROCIO Secretaria Técnica de Sucumbios, a partir 04 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual ( 1150) PR PY AC REN UBG FTE ORT

13388 13388 20/11/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días 02 y 03 de ROBERTO DANIEL Noviembre de 2012 a las ciudades de Cuenca y Azogues, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0684-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13389 13389 20/11/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 550.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días del 23 al 28 de ROBERTO DANIEL Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo, Tena, Coca Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0670-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 550.00 550.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 189 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13390 13390 20/11/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días 29, 30 y 31 de ROBERTO DANIEL Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0686-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13391 13391 20/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 29, 30 y 31 de CARLOS Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0682-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13392 13386 20/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 330.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 30 y 31 de Octubre y del 01 al 05 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Coca y Quito, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2034-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

13393 13385 20/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.-Para 1206017483 ROBLEDO HARO 185.20 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 29, 30 y 31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito y Riobamba, a fin de movilizar al Sr. Vinicio Yasaca a la capacitación de traductores de TV RTU, según Memo. -DDI-GRO-2012-1870-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 185.20 185.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 190 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13394 13394 20/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 06, 07 y 08 de CARLOS Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo.-SE-2012-0697-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13395 13360 20/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 60.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, a órdenes del Ab. Jorge Carvajal, según Memo. -DDI-GRO-2012-1852-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

13396 13353 20/11/2012 DEV NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON 1600510125 PILAMALA REVELO 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JAVIER.-Para liquidar los viáticos y NELSON JAVIER subsistencias de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con la finalidad de trasladar al personal que apoyará al fortalecimiento interinstitucioanl en proyectos ejecutados, según Memo. -DDI-GRO-2012-1842-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13397 13397 20/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, a órdenes del Ing. Hugo Paredes, según Memo. -DDI-GRO-2012-1830-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13398 13398 20/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 164.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 29,30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -DDI-GRO-2012-0224-M. certf. 742 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 164.00 164.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 191 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13399 13399 20/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 154.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 06, 07 y 08 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo.-OCQ-2012-0231-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 154.00 154.00 0.00

13400 13346 20/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 142.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13401 13343 20/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad del Tena, con el objetivo de realizar la grabación del enlace ciudadano 295, emitido por el Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0819-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13402 13338 20/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO. 1600695686001 TANGUILA ANDY 142.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LENIN DARIO de los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con el objetivo de coordinar la llegada del Secretario ejecutivo y el Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0794-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 192 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13403 13330 20/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 142.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13404 13404 20/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 154.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 27, 28 y 29 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas y Quito, a órdenes de la Secretaria Ejecutiva, según Memo Nro. DDI-GRO-2012-1851-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 154.00 154.00 0.00

13405 13328 20/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 142.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con el objetivo de coordinar la llegada del Secretario Ejecutivo y Presidente de la República, según Memo. -AIC-2012-0794-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13406 13323 20/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 92.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 10 y 11 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1732-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 92.00 92.00 0.00

13407 13319 20/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- 1802280295 DIAZ JACOME 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar la subsistencia del día 23 LEONARDO IVAN de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de realizar trámites en las instituciones de SIAT, Claro y A.S.S.A, según Memo. -DDI-GRO-2012-1829-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 193 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13408 13318 20/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 265.20 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de JOSE LUIS los días 07,08,09,10,12 de Nov. de 2012 a la ciudad de Quito y Macas, a fin de movilizar al técnico de Imagen Corporativa a la firma del convenio del mejoramiento de la pista Tutinentsa, según Memo.-DDI-2012-1923M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 265.20 265.20 0.00

13409 13304 20/11/2012 DEV NOR OGA CUEVA ROSILLO DIANA MARIA.- 1103444327 CUEVA ROSILLO 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias DIANA MARIA de los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la reunión preparatoria del "Foro Regional de Cooperación Sur en el sector patrimonial, según Memo. -DPDS-2012-3124-M. certf. 617. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13410 13305 20/11/2012 COM RTO OGA ZABALA TABANGO JOHANA 1600486326 ZABALA TABANGO -40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ELIZABETH.- Para liquidar la JOHANA subsistencia del 29 de Octubre de 2012 a ELIZABETH la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo.-DPDS-2012-3099-M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 -40.00 -40.00 0.00

13411 13303 20/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 40.00 40.00 ERRADO CAGARRIDO N N liquidar la subsistencia del día 26 de JOSE LUIS Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, a fin de movilizar al técnico de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, quien visitará la obra Construcción Puente Río Huataraco, según Memo. -DDI-GRO-2012-1840-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 194 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13412 13303 20/11/2012 DEV NOR OGA ROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Para 1206017483 ROBLEDO HARO 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar la subsistencia del día 26 de JOSE LUIS Octubre de 2012 a la ciudad del Coca, a fin de movilizar al técnico de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, quien visitará la obra Construcción Puente Río Huataraco, según Memo. -DDI-GRO-2012-1840-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13413 13301 20/11/2012 DEV NOR OGA VARGAS GREFA CARMEN 1600432486 VARGAS GREFA 200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S MARIELA.- Para liquidar los víaticos y CARMEN MARIELA subsistencias de los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2012 a las ciudades del Coca y Tena, con la finalidad de asistir al recorrido avance de obras"Puente de Ongota y participar en reuniones, según Memo.-SE-2012-679-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13414 13414 20/11/2012 COM NOR OGA ZABALA TABANGO JOHANA 1600486326001 ZABALA TABANGO 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N ELIZABETH.- Para liquidar la JOHANA subsistencia del 29 de Octubre de 2012 a ELIZABETH la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo.-DPDS-2012-3099-M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13415 13384 20/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 106.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 18 y 19 de Octubre de 2012 a la ciudad de Portoviejo, con la finalidad de movilizar a funcionarios de S.T. Pastaza, según Memo. -DDI-GRO-2012-1943-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 106.00 106.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 195 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13416 13382 20/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAPA TUCUPI VICTOR ANGEL. 1400496301001 CHIRIAPA TUCUPI 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias VICTOR ANGEL de los días 01 y 02 de Octubre de 2012 a la ciudad de Azogues, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas amazónicos, según Memo.-AIC-2012-0795-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13417 13376 20/11/2012 DEV NOR OGA RUIZ GUALINGA SANTIAGO 1600739682 RUIZ GUALINGA 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S EDUARDO .-Para liquidar los viáticos y SANTIAGO subsistencias de los días 26 y 27 de EDUARDO Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento institucional en proyectos ejecutados por el ECORAE, según Memo.-DDI-GRO-2012-1832-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13418 13375 20/11/2012 DEV NOR OGA VILLENA GALLEGOS HENRY 1500594468 VILLENA 180.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GUSTAVO.-Para liquidar los viáticos de GALLEGOS HENRY los días del 18 al 21 de Octubre de 2012 GUSTAVO a la ciudad de Quito, a órdenes del personal de Unidad de Imagen Corporativa, según Memo. -STP-GAF-2012-0284-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13419 13373 20/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 30.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar la IVAN LEONARDO subsistencia del día 01 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, para trasladar a funcionarios que se trasladarán al primer Seminario Nacional de la Org. Tratado OTCA, según Memo. -DDI-GRO-2012-1767-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 196 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13420 13333 20/11/2012 COM RTO OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para 1600293714 SHACAY CHUPI -142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de MARIA los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 -142.50 -142.50 0.00

13421 13371 20/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 166.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 24, 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2003-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 166.00 166.00 0.00

13422 13370 20/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO. 0601649643 JARAMILLO 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias ACOSTA ANTONIO de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a la ciudad de Tena, a órdenes de funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-2004-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13423 13366 20/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 101.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo.-OCQ-2012-0203-M. certf. 866 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 101.50 101.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 197 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13424 13398 20/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 164.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 29,30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -DDI-GRO-2012-0224-M. certf. 742 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 164.00 164.00 0.00

13425 13425 20/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 344.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días del 23 al 28 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, Tena, Coca, Macas, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0219-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 344.00 344.00 0.00

13426 13426 20/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 15, 16 y 17 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1768-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13427 13427 20/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 29,30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1872-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13428 13428 20/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 206.90 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días 01,02 y 03 de Noviembre de 2012 a las ciudades de Cuenca y Azogues, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo.-DDI-GRO-2012-1864-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 198 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 206.90 206.90 0.00

13429 13429 20/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 365.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 23 al 28 de Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo, Tena, Coca, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1841-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 365.00 365.00 0.00

13430 13430 20/11/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 107.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 05 y 06 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, con la finalidad de trasladar a la Ing. Patricia Gutierrez, según Memo. -DDI-GRO-2012-1885-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 107.00 107.00 0.00

13431 13431 20/11/2012 COM NOR OGA DELGADO ARTEAGA PAUL 1311838526 DELGADO 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ENRIQUE.-Para liquidar los viáticos y ARTEAGA PAUL subsistencias de los días 30 y 31 de ENRIQUE Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con los Analistas del Ministerio de Relaciones Humanas, según Memo.-DDI-GRO-2012-2036-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13432 13432 20/11/2012 COM NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencias de los días 30 y 31 de ALEJANDRO Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con los Analistas del Ministerio de Relaciones Humanas, según Memo.-DDI-GRO-2012-2038-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 199 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13433 13433 20/11/2012 COM NOR OGA FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO. 1003339155 FIERRO BEDOYA 440.00 440.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias DIEGO RODRIGO de los días del 12 al 17 de Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con el fin de mantener una reunión para la coordinación de la logística de la visita de las obras, según Memo. -OCQ-2012-0207-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 440.00 440.00 0.00

13434 13434 20/11/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a las ciudades del Tena, para trasladar a funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-1828-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13435 13435 20/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GONZALO.-Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días 24 al 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Machala, con la finalidad de apoyar al fortalecimiento institucional, según Memo.-STP-GAF-2012-0292-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13436 13436 20/11/2012 COM NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 360.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencias de los días 05 al 09 de ALEJANDRO Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con el fin de mantener reuniones en diferentes Instituciones, según Memo. -DDI-GRO-2012-2072-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 200 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13437 13437 20/11/2012 COM NOR OGA BARROSO GUAMAN DENISSE 1600506750 BARROSO GUAMAN 280.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GABRIELA.-Para liquidar los viáticos y DENISSE GABRIELA subsistencias de los días 05,06,07,08 de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de participar en el Taller de Implem, integración y publicación del nodo de datos geográficos, según Memo. -DPDS-2012-3232-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

13438 13438 20/11/2012 COM NOR OGA BARROSO GUAMAN DENISSE 1600506750 BARROSO GUAMAN 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N GABRIELA.-Para liquidar la DENISSE GABRIELA subsistencia del día 29 de Octubre de 2012 a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo. -DPDS-2012-3105-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13439 13439 20/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 38.00 38.00 ERRADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO reposición de gasto por polarización de vehiculo suzuki gran vitara de la Secretaría Técnica de Morona, segun Memorando ECORAE-DDI-GRO-2012-0001-A.Cert .777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 38.00 38.00 0.00

13440 13440 20/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS. 1600267353 ZABALA ESPIN 150.00 150.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N -Registro de pago por comisión EDISON TOMAS cumplida el 10-11 de julio/2012 en Zamora movi. técnicos de comunicación;9 de mayo/2012 a Quito movi. jovenes lideres de Morona Santiago;16 de mayo/2012 mov. jovenes lideres de M.S.Crt. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 201 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13441 12112 20/11/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS 1400342653001 GOMEZJURADO 50.00 49.00 REGISTRADO LJEMPEKATG N N ORLANDO.- Registro de pago por SOLIS CARLOS mano de obra en el mantenimiento de los ORLANDO vehiculos de la secretaria tecnica, Cert. 783. Factura 28959. SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13442 13442 20/11/2012 COM NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 135.00 135.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N VINICIO.-Registro de pago por SARMIENTO comisión cumplida el 1y2 de MARCO VINICIO octubre/2012 en el Puyo movi. a D.Técnica reunion de la OTCA; el 25 de junio movil. al Ing. José escobar a Macas;el 27 de junio mov. Tecnica de com. a Macas; 28 de junio en el Puyo mov. D.comunicacion de la Matriz PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 135.00 135.00 0.00

13443 13443 20/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 165.00 165.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.-Registro de pago por LUIS FERNANDO comision cumplida el 9y10 de octubre en Quito mov. a Técnico de Comunicación; el 1 de junio en el Puyo mov. al Sr. Mattro Radice a la Matriz; 15 de agosto mov.a técnicos de com.; el 16 de agos mov. a técnica de recursos humanos al Puyo.Cert.777 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00

13444 12021 20/11/2012 DEV NOR OGA SEGARRA GALARZA POOL 1709215113001 SEGARRA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S BLADIMIR.-Para cubrir la contratación GALARZA POOL de un Técnico de campo en el proyecto BLADIMIR CTIs de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001001-400 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 202 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13445 13445 20/11/2012 COM NOR OGA ANDI GREFA KATIA LORENA.-Para 1500568413 ANDI GREFA KATIA 280.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de LORENA los días 29,30 y 31 de Octubre y 01 de Nov. de 2012 a la ciudad del Tena, con el objetivo de participar en el Taller regional de intercambio de exp. Elaboración de Legislación CITES, según Memo.-OCQ-2012-0228-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

13446 13446 20/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 3,382.53 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-881, según Memo Nro. -AIC-2012-0808-M, Certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 3,382.53 3,382.53 0.00

13447 13447 20/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 3,386.64 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-6882, según Memo Nro. -AIC-2012-0808-M, Certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 3,386.64 3,386.64 0.00

13448 13448 20/11/2012 COM NOR OGA GUEVARA ESCOBAR MAURO 1400567671 GUEVARA 160.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N PATRICIO.-Para liquidar los viáticos y ESCOBAR MAURO subsistencias de los días 29,30 y 31 de PATRICIO Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con la finalidad de realizar una propuesta con el técnico de Planificación a Senplades, según Memo. -DPDS-2012-3141-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 203 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13449 13449 20/11/2012 COM NOR OGA GUEVARA ESCOBAR MAURO 1400567671 GUEVARA 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N PATRICIO.-Para liquidar la subsistencia ESCOBAR MAURO del día 26 de Octubre de 2012 a la PATRICIO ciudad de Macas, con la finalidad de realizar una propuesta con el técnico de Planificación para Senplades, según Memo.-DPDS-2012-3108-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13450 13446 20/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 3,382.53 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-881, según Memo Nro. -AIC-2012-0808-M, Certf. 867. con fact N° 6881 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 3,382.53 3,382.53 0.00

13451 13447 20/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 3,386.64 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-6882, según Memo Nro. -AIC-2012-0808-M, Certf. 867. con fact 6882 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 3,386.64 3,386.64 0.00

13452 13452 20/11/2012 COM NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar la 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N subsistencia del día 25 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar la revisión del servidor y equipos de la Secretaría Técnica de Morona Santiago, según Memo.-DPDS-2012-3125-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13453 13453 20/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 4,607.31 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-6952, según Memo Nro. -AIC-2012-0858-M, Certf. 867. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 204 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730217 8000 003 0 4,607.31 4,607.31 0.00

13454 13453 20/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL 1802164390001 SANCHEZ COELLO 4,607.31 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROCIO.-Para cubrir el pago por ANITA DEL ROCIO adquisición de material promocional institucional para eventos en los que participe la institución, factura Nro. 001-001-6952, según Memo Nro. -AIC-2012-0858-M, Certf. 867. con fact 6952 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 4,607.31 4,607.31 0.00

13455 13455 20/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 105.00 105.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.-Registro de pago por LUIS FERNANDO comision cumplida el 24 de junio en el Tena mov.al Técnico de Comunicacion; el 05 de agosto en el Puyo movil. a Srta.Ana Cristina Chango; 16 de junio mov.Técnico de comunicacion; 25 de octubre movi.D.Técnica.Cert.777.S.TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 105.00 105.00 0.00

13456 13397 20/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 25 y 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, a órdenes del Ing. Hugo Paredes, según Memo. -DDI-GRO-2012-1830-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13457 13394 20/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 06, 07 y 08 de CARLOS Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo.-SE-2012-0697-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 205 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13458 13390 20/11/2012 DEV NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 250.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días 29, 30 y 31 de ROBERTO DANIEL Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0686-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13459 13389 20/11/2012 DEV NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 550.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días del 23 al 28 de ROBERTO DANIEL Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo, Tena, Coca Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0670-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 550.00 550.00 0.00

13460 13460 20/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 270.00 270.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida el 25y26 de octubre/2012 en Quito mov. a D.Técnica; del 1 al 3 de noviembre en Cuenca mov. a personal de seguridad en el enlace ciudadano; el 02 de octubre en la Puyo mov. D.Técnica.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00

13461 13388 20/11/2012 DEV NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DANIEL.- Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días 02 y 03 de ROBERTO DANIEL Noviembre de 2012 a las ciudades de Cuenca y Azogues, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0684-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 206 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13462 13432 20/11/2012 DEV NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencias de los días 30 y 31 de ALEJANDRO Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con los Analistas del Ministerio de Relaciones Humanas, según Memo.-DDI-GRO-2012-2038-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13463 13431 20/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO ARTEAGA PAUL 1311838526 DELGADO 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ENRIQUE.-Para liquidar los viáticos y ARTEAGA PAUL subsistencias de los días 30 y 31 de ENRIQUE Octubre de 2012 a la ciudad de Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con los Analistas del Ministerio de Relaciones Humanas, según Memo.-DDI-GRO-2012-2036-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13464 13430 20/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 107.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 05 y 06 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, con la finalidad de trasladar a la Ing. Patricia Gutierrez, según Memo. -DDI-GRO-2012-1885-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 107.00 107.00 0.00

13465 13429 20/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 365.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 23 al 28 de Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo, Tena, Coca, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1841-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 365.00 365.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 207 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13466 13428 20/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 206.90 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días 01,02 y 03 de Noviembre de 2012 a las ciudades de Cuenca y Azogues, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo.-DDI-GRO-2012-1864-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 206.90 206.90 0.00

13467 13427 20/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 29,30 y 31 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1872-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13468 13426 20/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO 1600318800 LOPEZ MONTERO 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S JOSELITO.-Para liquidar los viáticos y MARCO JOSELITO subsistencias de los días del 15, 16 y 17 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo y Macas, a disposición del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, según Memo. -DDI-GRO-2012-1768-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13469 13469 20/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.-Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida el 29 de octubre en el Puyo con la finalidad de movilizar a la Directora Técnia el ECORAE-Matriz a una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo.CErt.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 208 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13470 13470 20/11/2012 COM NOR OGA AGUAYO ZABALA CARLOTA.- 1400001093001 AGUAYO ZABALA 120.00 120.00 ERRADO LJEMPEKATG N N Registro de pago por atención a CARLOTA participantes en el Taller de socialización del Proy. de Ampliación de vuelos del Transporte Aereo Economico TAE el 10 de octubre del 2012.Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730204 8000 003 0 6,232.00 6,232.00 0.00

024 003 001 730217 8000 003 0 10,000.00 10,000.00 0.00

024 003 001 730301 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00

024 003 001 730303 8000 003 0 2,060.00 2,060.00 0.00

024 003 001 730405 8000 003 0 405.00 405.00 0.00

024 003 001 730406 8000 003 0 4,000.00 4,000.00 0.00

024 003 001 730503 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

024 003 001 730601 8000 003 0 4,400.00 4,400.00 0.00

024 003 001 730606 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

024 003 001 730801 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

024 003 001 730813 8000 003 0 14,323.02 14,323.02 0.00

024 003 001 731406 8000 003 0 7,499.00 7,499.00 0.00

024 003 001 770103 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00

024 003 001 770201 8000 003 0 8,500.00 8,500.00 0.00

024 003 001 840103 8000 003 0 4,000.00 4,000.00 0.00

024 003 001 840104 8000 003 0 10,020.75 10,020.75 0.00

13471 13471 20/11/2012 COM NOR OGA AGUAYO ZABALA CARLOTA.- 1400001093001 AGUAYO ZABALA 120.00 120.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N Registro de pago por atención a CARLOTA participantes en el Taller de socialización del Proy. de Ampliación de vuelos del Transporte Aereo Economico TAE el 10 de octubre del 2012.Cert. 749.SECRETARIA TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730801 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 209 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13472 13472 20/11/2012 COM NOR OGA TENECOTA NARVAEZ DOLORES 1400500961001 TENECOTA 56.00 56.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N JAKELINE.- Registro de pago por NARVAEZ mantenimiento y lavado completo de los DOLORES vehiculos de la S.Técnica correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2012. Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 56.00 56.00 0.00

13473 13473 20/11/2012 COM NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 15.00 15.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N VINICIO.- Registro de pago por SARMIENTO comisión cumplida el 31 de octubre del MARCO VINICIO 2012 en el Puyo con la finalidad de movilizar al Puyo al Ing. Vladimir Lopez al ECORAE-Matriz.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 15.00 15.00 0.00

13474 13474 20/11/2012 COM NOR OGA TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO 1700069329001 TAYUPANTA 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N POLIVIO.- Registro por el pago de la ZURITA AUGUSTO difusiòn del spot del Taller de POLIVIO Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13475 13475 20/11/2012 COM NOR OGA QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO. 1702213990001 QUINGA 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N -Registro por el pago de la difusiòn del GUAZUMBA JOSE spot del Taller de Socialización de los JULIO Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 210 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13476 13476 20/11/2012 COM NOR OGA ZAMBRANO MOREIRA JOSE 1710160357001 ZAMBRANO 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N OSWALDO.- Registro por el pago de la MOREIRA JOSE difusiòn del spot del Taller de OSWALDO Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13477 13477 20/11/2012 COM NOR OGA HEREDIA HIDALGO GABRIELA 1720236163001 HEREDIA HIDALGO 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N GUADALUPE.- Registro por el pago de GABRIELA la difusiòn del spot del Taller de GUADALUPE Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13478 13478 20/11/2012 COM NOR OGA GUAMAN MANSANO VICTOR 0601654429001 GUAMAN 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N MANUEL.-Registro por el pago de la MANSANO VICTOR difusiòn del spot del Taller de MANUEL Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13479 13479 20/11/2012 COM NOR OGA BERMELLO PALACIOS JACINTO 1302589757001 BERMELLO 46.25 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ALFREDO.- Por registro del pago de la PALACIOS JACINTO adquisición de la prensa escrita, ALFREDO correspondiente al mes de octubre del 2012, para uso de la SECRETARIAN TECNICA DE ORELLANA, CERT. 891 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 46.25 46.25 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 211 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13480 13480 20/11/2012 COM NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 160.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ENRIQUE.- Registro del pago de WILSON ENRIQUE botellones de agua de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2012 para consumo de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. CERT. 891 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 160.00 160.00 0.00

13481 13481 21/11/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para 1600293714001 SHACAY CHUPI 142.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N liquidar los viáticos y subsistencias de MARIA los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13482 13482 21/11/2012 COM NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEXANDRA.-Para liquidar los PATRICIA viáticos y subsistencias de los días 05 y ALEXANDRA 06 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, con la finalidad de participar en una reunión del Comité operativo sobre el proyecto"TAE", según Memo.-DEM-2012-1099-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13483 13436 21/11/2012 DEV NOR OGA BENALCAZAR VIMOS JORGE 0602413791 BENALCAZAR 360.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ALEJANDRO.-Para liquidar los viáticos VIMOS JORGE y subsistencias de los días 05 al 09 de ALEJANDRO Noviembre de 2012 a la ciudad de Quito, con el fin de mantener reuniones en diferentes Instituciones, según Memo. -DDI-GRO-2012-2072-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 360.00 360.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 212 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13484 13437 21/11/2012 DEV NOR OGA BARROSO GUAMAN DENISSE 1600506750 BARROSO GUAMAN 280.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA.-Para liquidar los viáticos y DENISSE GABRIELA subsistencias de los días 05,06,07,08 de Octubre de 2012 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de participar en el Taller de Implem, integración y publicación del nodo de datos geográficos, según Memo. -DPDS-2012-3232-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

13485 13485 21/11/2012 COM NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 35.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEXANDRA.-Para liquidar la PATRICIA subsistencia del día 02 de Octubre de ALEXANDRA 2012 al Cantón Taisha, con la finalidad de evaluar el servicio y la programación del proyecto "Transporte Aéreo Económico", según Memo. -DEM-2012-1050-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

13486 13438 21/11/2012 DEV NOR OGA BARROSO GUAMAN DENISSE 1600506750 BARROSO GUAMAN 40.00 40.00 ERRADO CAGARRIDO N N GABRIELA.-Para liquidar la DENISSE GABRIELA subsistencia del día 29 de Octubre de 2012 a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo. -DPDS-2012-3105-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

NMONTENEGR NMONTENEGR 13487 13487 21/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2012] PAGO DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 157,981.43 110,938.34 ERRADO O O N N REMUNERACIONES MENSUALES EL CORRESPONDIENTES AL MES DE ECODESARROLLO NOVIEMBRE DE 2012 DE LA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510105 0000 003 0 39,069.00 39,069.00 0.00

020 000 001 510106 0000 003 0 6,102.54 6,102.54 0.00

020 000 001 510510 0000 003 0 56,452.83 56,452.83 0.00

020 000 001 510601 0000 003 0 10,340.13 10,340.13 0.00

023 003 001 710510 8000 003 0 12,552.00 12,552.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 213 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 710601 8000 003 0 1,211.29 1,211.29 0.00

023 005 001 710510 8000 003 0 14,349.00 14,349.00 0.00

023 005 001 710601 8000 003 0 1,384.72 1,384.72 0.00

024 001 001 710510 8000 003 0 2,488.00 2,488.00 0.00

024 001 001 710601 8000 003 0 240.11 240.11 0.00

024 003 001 710510 8000 003 0 675.00 675.00 0.00

024 003 001 710601 8000 003 0 65.14 65.14 0.00

025 043 001 710510 8000 003 0 4,687.00 4,687.00 0.00

025 043 001 710601 8000 003 0 452.31 452.31 0.00

025 069 001 710510 8000 003 0 7,216.00 7,216.00 0.00

025 069 001 710601 8000 003 0 696.36 696.36 0.00

13488 13438 21/11/2012 DEV NOR OGA BARROSO GUAMAN DENISSE 1600506750 BARROSO GUAMAN 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA.-Para liquidar la DENISSE GABRIELA subsistencia del día 29 de Octubre de 2012 a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo. -DPDS-2012-3105-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13489 13399 21/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 154.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días 06, 07 y 08 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo.-OCQ-2012-0231-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 154.00 154.00 0.00

13490 13404 21/11/2012 DEV NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN. 1802280295 DIAZ JACOME 154.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias LEONARDO IVAN de los días 27, 28 y 29 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas y Quito, a órdenes de la Secretaria Ejecutiva, según Memo Nro. DDI-GRO-2012-1851-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 214 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

025 069 001 730303 8000 003 0 154.00 154.00 0.00

13491 13414 21/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA TABANGO JOHANA 1600486326001 ZABALA TABANGO 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ELIZABETH.- Para liquidar la JOHANA subsistencia del 29 de Octubre de 2012 a ELIZABETH la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en la presentación y revisión del avance del Proyecto SIITA, según Memo.-DPDS-2012-3099-M. certf. 312. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13492 13425 21/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO. 1705582334 MOLINA MERA 344.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Para liquidar los viáticos y subsistencias JAIME OSWALDO de los días del 23 al 28 de Octubre de 2012 a la ciudad de Puyo, Tena, Coca, Macas, a disposición del Despacho del Secretario Ejecutivo, según Memo. -OCQ-2012-0219-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 344.00 344.00 0.00

13493 13474 21/11/2012 DEV NOR OGA TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO 1700069329001 TAYUPANTA 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S POLIVIO.- Registro por el pago de la ZURITA AUGUSTO difusiòn del spot del Taller de POLIVIO Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13494 13494 21/11/2012 COM NOR OGA VACA CRESPO JOSE FERNANDO.- 1600407207001 VACA CRESPO JOSE 2,000.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago por la adquisición de FERNANDO adhesivos, cintas de embalaje y sellos, generados en el proyecto Sistema de Transporte Aéreo Económico, Factura 001-001-597, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-2068-M, Certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 215 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13495 1432 21/11/2012 DEV NOR OGA CHUGCHO BARROSO JUAN.-Para 1600008021001 CHUGCHO 500.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el arrendamiento de una bodega BARROSO JUAN para la institución por el período del 01 enero a diciembre del 2012, meses de Noviembre y Diciembre con fact N° 001-001-578 según memorando N.- DDI-GRO-2012-0305-M(GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION) PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13496 13475 21/11/2012 DEV NOR OGA QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO. 1702213990001 QUINGA 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Registro por el pago de la difusiòn del GUAZUMBA JOSE spot del Taller de Socialización de los JULIO Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13497 13497 21/11/2012 COM NOR OGA ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO. 1600381592001 ESPIN BARRERA 29.29 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago por la adquisición JAIME EDUARDO de materiales de Aseo para la Nacionalidad ANDWOA dentro del Proyecto de construcción de las CTIS, Factura Nro. 001-001-5375, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2081-M, Certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 29.29 29.29 0.00

13498 13476 21/11/2012 DEV NOR OGA ZAMBRANO MOREIRA JOSE 1710160357001 ZAMBRANO 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S OSWALDO.- Registro por el pago de la MOREIRA JOSE difusiòn del spot del Taller de OSWALDO Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 216 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13499 13477 21/11/2012 DEV NOR OGA HEREDIA HIDALGO GABRIELA 1720236163001 HEREDIA HIDALGO 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GUADALUPE.- Registro por el pago de GABRIELA la difusiòn del spot del Taller de GUADALUPE Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13500 13500 21/11/2012 COM NOR OGA SANTILLAN LOPEZ MIGUEL 1703725950001 SANTILLAN LOPEZ 50.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ANGEL.-Para cubrir el pago por el MIGUEL ANGEL arreglo de la fuente del Proyector BENQ MPS12 de la oficina de la CTEA, Factura Nro. 001-001-29376, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2109-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530404 0000 003 0 50.00 50.00 0.00

13501 13478 21/11/2012 DEV NOR OGA GUAMAN MANSANO VICTOR 0601654429001 GUAMAN 100.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MANUEL.-Registro por el pago de la MANSANO VICTOR difusiòn del spot del Taller de MANUEL Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el 05 de Oct 2012 según M. ECORAE-AIC-2012-0739-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13502 13502 21/11/2012 COM NOR OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS.- 1600327546001 GARCIA RUANO 162.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N para cubrir el pago por el consumo de JUAN CARLOS agua purificada para los servidores y funcionarios de la oficina Matriz, CTI, CTEA, correspondiente al período 1 de octubre al 14 de noviembre de 2012, Factura Nro. 001-001-1973, segun memo Nro.DDI-GRO-2012-2082-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 002 0 162.00 162.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 217 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13503 13503 21/11/2012 COM NOR OGA KARINA BENITEZ: Pago de subistecia 1804037743001 BENITEZ PROANO 40.00 40.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N de la comisión realizada a la ciudad de KARINA GABRIELA Quito, el 19 de noviembre del 2012, con el fin de asistir al Taller de Estrategía Comunicacional, previa disposición de autorización Memorando N. ECORAE-AIC-2012-0833-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13504 13479 21/11/2012 DEV NOR OGA BERMELLO PALACIOS JACINTO 1302589757001 BERMELLO 46.25 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALFREDO.- Por registro del pago de la PALACIOS JACINTO adquisición de la prensa escrita, ALFREDO correspondiente al mes de octubre del 2012, para uso de la SECRETARIAN TECNICA DE ORELLANA, CERT. 891 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 46.25 46.25 0.00

13505 13505 21/11/2012 COM NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 669.30 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N S.A.-Para cubrir el pago por LA SIERRA S.A. mantenimiento de los 128.000 km del vehiculo Gran Vitara Sz SEI 1032, bajo custodia del Sr. Jofree Lima, Facturas Nro. 001-002-204781-204782, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2092-M, Certf. 769. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 272.40 272.40 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 396.90 396.90 0.00

13506 13480 21/11/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 160.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ENRIQUE.- Registro del pago de WILSON ENRIQUE botellones de agua de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2012 para consumo de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. CERT. 891 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 218 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13507 13440 21/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS. 1600267353 ZABALA ESPIN 150.00 150.00 SOLICITADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG MRODASM N N -Pago por comisión cumplida el 10-11 EDISON TOMAS de julio/2012 en Zamora movi. técnicos de comunicación;9 de mayo/2012 a Quito movi. jovenes lideres de Morona Santiago;16 de mayo/2012 mov. jovenes lideres de M.S.Crt. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13508 13508 21/11/2012 COM NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 313.57 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N S.A..-Para cubrir el pago por LA SIERRA S.A. mantenimiento de los 170.747 km del vehiculo Gran Vitara Sz SEI 1031, bajo custodia del Sr. Jose Luis Robledo, Facturas Nro- 001-002-204783-204784, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2094-M, Certf 771. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 111.67 111.67 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 201.90 201.90 0.00

13509 13509 21/11/2012 COM NOR OGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 1792362903001 AGENCIA DE 214.80 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N AEROWORLD CIA. LTDA..-Para VIAJES Y TURISMO cubrir el pago de pasajes aéreos en la AEROWORLD CIA. ruta Quito-Coca-Quito del 25 y 26 de octubre de 2012 solicitado por el Ing. Kristian González, Factura Nro. 001-001-250, según Memo Nro. SE-2012-0665-M, Certf. 863. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 214.80 214.80 0.00

13510 13510 21/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 158.40 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.-Para cubrir el pago por BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, según Memo.DPDS-2012-3272-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 158.40 158.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 219 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13511 13442 21/11/2012 DEV NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 135.00 135.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N VINICIO.-Pago por comisión cumplida SARMIENTO el 1y2 de octubre/2012 en el Puyo movi. MARCO VINICIO a D.Técnica reunion de la OTCA; el 25 de junio movil. al Ing. José escobar a Macas;el 27 de junio mov. Tecnica de com. a Macas; 28 de junio en el Puyo mov. D.comunicacion de la Matriz PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 135.00 135.00 0.00

13512 11804 21/11/2012 DEV NOR OGA VERIAL S.A.Para cubrir la contratación 0992152613001 VERIAL S.A. 18,992.04 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S de una agencia publicitaria que realizará doce ferias ciudadanas en el año 2012, fact 3409 según memorando N.- AIC-2012-0289-M Cert N.- 344 Nota: se reverso el com N.- 4783 por la restricción del 99 y acuerdo 243-A del ministerio de finanzas PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 18,992.04 18,992.04 0.00

13513 13455 21/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 105.00 105.00 ERRADO LJEMPEKATG N N FERNANDO.-pago por comision LUIS FERNANDO cumplida el 24 de junio en el Tena mov.al Técnico de Comunicacion; el 05 de agosto en el Puyo movil. a la Srta.Ana Cristina Chango al Puyo; 16 de junio mov.Técnico de comunicacion; 25 de octubre movi.D.Técnica.Cert.777.S.TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

13514 13455 21/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 105.00 105.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N FERNANDO.-pago por comision LUIS FERNANDO cumplida el 24 de junio en el Tena mov.al Técnico de Comunicacion; el 05 de agosto en el Puyo movil. a la Srta.Ana Cristina Chango al Puyo; 16 de junio mov.Técnico de comunicacion; 25 de octubre movi.D.Técnica.Cert.777.S.TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 105.00 105.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 220 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

NMONTENEGR NMONTENEGR NMONTENEGR EPEREZN 13515 13515 21/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2012] PAGO DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 157,981.43 0.00 APROBADO O O O S S REMUNERACIONES MENSUALES EL CORRESPONDIENTES AL MES DE ECODESARROLLO NOVIEMBRE DE 2012 DE LA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510105 0000 003 0 39,069.00 39,069.00 0.00

020 000 001 510106 0000 003 0 6,102.54 6,102.54 0.00

020 000 001 510510 0000 003 0 56,452.83 56,452.83 0.00

020 000 001 510601 0000 003 0 10,340.13 10,340.13 0.00

023 003 001 710510 8000 003 0 12,552.00 12,552.00 0.00

023 003 001 710601 8000 003 0 1,211.29 1,211.29 0.00

023 005 001 710510 8000 003 0 15,024.00 15,024.00 0.00

023 005 001 710601 8000 003 0 1,449.86 1,449.86 0.00

024 001 001 710510 8000 003 0 2,488.00 2,488.00 0.00

024 001 001 710601 8000 003 0 240.11 240.11 0.00

025 043 001 710510 8000 003 0 4,687.00 4,687.00 0.00

025 043 001 710601 8000 003 0 452.31 452.31 0.00

025 069 001 710510 8000 003 0 7,216.00 7,216.00 0.00

025 069 001 710601 8000 003 0 696.36 696.36 0.00

13516 13516 21/11/2012 COM NOR OGA OCHOA RECALDE GERMANIA 1201045125001 OCHOA RECALDE 1,800.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N LEONOR.- Registro del pago del GERMANIA arriendo correspondiente al mes de LEONOR diciembre del 2012, segun M. ECORAE-STO-PE-2012-0254-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00

13517 13516 21/11/2012 DEV NOR OGA OCHOA RECALDE GERMANIA 1201045125001 OCHOA RECALDE 1,800.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S LEONOR.- Registro del pago del GERMANIA arriendo correspondiente al mes de LEONOR diciembre del 2012, segun M. ECORAE-STO-PE-2012-0254-M de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 221 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730502 8000 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00

13518 13460 21/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 270.00 270.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N FERNANDO.- Pago por comisión LUIS FERNANDO cumplida el 25y26 de octubre/2012 en Quito mov. a D.Técnica; del 1 al 3 de noviembre en Cuenca mov. a personal de seguridad en el enlace ciudadano; el 02 de octubre en la Puyo mov. D.Técnica.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 270.00 270.00 0.00

13519 13469 21/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 REGISTRADO LJEMPEKATG N N FERNANDO.-Pago por comisión LUIS FERNANDO cumplida el 29 de octubre en el Puyo con la finalidad de movilizar a la Directora Técnia el ECORAE-Matriz a una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo.CErt.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13520 4850 21/11/2012 DEV NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS. 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 1,086.00 0.00 APROBADO VBALSECAV MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Pago por servicios profesionales como JUAN CARLOS Técnico para la Dirección de Planificación del desarrollo sustentable DPDS, correspondiente al mes de octubre-2012. sueldo mensual ( 1086) Cert N.- 249. Fact. 001-001-00000210. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,086.00 1,086.00 0.00

13521 11804 21/11/2012 DEV NOR OGA VERIAL S.A.Para cubrir la contratación 0992152613001 VERIAL S.A. 19,652.92 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S de una agencia publicitaria que realizará doce ferias ciudadanas en el año 2012, según memorando N.- AIC-2012-0289-M Cert N.- 344 Nota: se reverso el com N.- 4783 por la restricción del 99 y acuerdo 243-A del ministerio de finanzas PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730217 8000 003 0 19,652.92 19,652.92 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 222 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13522 13522 21/11/2012 COM NOR OGA VILCACUNDO JENNY: Pago de 1600364028001 VILCACUNDO 40.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subsistencia de la comisión realizada a la LASSO JENNY DEL ciudad de Macas, provincia de Morona ROCIO Santiago, con el fin de apoyar en realizar la inspección y emitir informe para acta definitiva Ampliación del Puesto de Salud Chiviaza, según Memorando N. 1096-M, cert.886 SECRETARIA TECNICA PAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13523 13523 21/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 60.10 60.10 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro por servicio telefónico TELECOMUNICACI correspondiente al mes Octubre del 2012 de los números 2605-999 y 2605-246. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 60.10 60.10 0.00

13524 13508 21/11/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 313.57 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S S.A..-Para cubrir el pago por LA SIERRA S.A. mantenimiento de los 170.747 km del vehiculo Gran Vitara Sz SEI 1031, bajo custodia del Sr. Jose Luis Robledo, Facturas Nro- 001-002-204783-204784, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2094-M, Certf 771. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 111.67 111.67 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 201.90 201.90 0.00

13525 13525 21/11/2012 COM NOR OGA ITURRALDE AVILES MAYRA 2100425996001 ITURRALDE AVILES 90.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N NARCISA.- Registro del pago del MAYRA NARCISA alquiler del garage del mes de diciembre del 2012, de los vehiculos de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, M. ECORAE-STO-PE-2012-0257-M, Cert. 889 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 223 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13526 13525 21/11/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE AVILES MAYRA 2100425996001 ITURRALDE AVILES 90.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S NARCISA.- Registro del pago del MAYRA NARCISA alquiler del garage del mes de diciembre del 2012, de los vehiculos de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, M. ECORAE-STO-PE-2012-0257-M, Cert. 889 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13527 13527 21/11/2012 COM NOR OGA CORVODA LOPEZ BENJAMIN.- 2290319547001 CORDOBA LOPEZ 200.00 0.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro por pago de elaboraciòn y BENJAMIN difusiòn del spot para el Taller de Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el día 05 de octubre del 2012, cert. 867 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13528 13527 21/11/2012 DEV NOR OGA CORVODA LOPEZ BENJAMIN.- 2290319547001 CORDOBA LOPEZ 200.00 0.00 APROBADO DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Registro por pago de elaboraciòn y BENJAMIN difusiòn del spot para el Taller de Socialización de los Estatutos de la CTI en el Cantón Orellana, realizado el día 05 de octubre del 2012, cert. 867 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, segun M. ECORAE-AIC-2012-0739-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13529 13509 21/11/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 1792362903001 AGENCIA DE 214.80 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S AEROWORLD CIA. LTDA..-Para VIAJES Y TURISMO cubrir el pago de pasajes aéreos en la AEROWORLD CIA. ruta Quito-Coca-Quito del 25 y 26 de octubre de 2012 solicitado por el Ing. Kristian González, Factura Nro. 001-001-250, según Memo Nro. SE-2012-0665-M, Certf. 863. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 214.80 214.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 224 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13530 13434 21/11/2012 DEV NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN 1600255127 TAMAYO ACOSTA 90.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S LEONARDO.-Para liquidar los viáticos IVAN LEONARDO y subsistencias de los días 26 y 27 de Octubre de 2012 a las ciudades del Tena, para trasladar a funcionarios que apoyarán el fortalecimiento institucional, según Memo.-DDI-GRO-2012-1828-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13531 13531 21/11/2012 COM NOR OGA SOLUCIONES DIGITALES 1791816439001 SOLUCIONES 70.00 70.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N GLOBALES COMPUTACION DIGITALES RIOFRIO VILLEGAS.- Para cubrir el GLOBALES pago de mantenimiento y reparación de dos impresoras laser SCX-4300/XAA, SCX-4623F/XAA. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 70.00 70.00 0.00

13532 13481 21/11/2012 DEV NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para 1600293714001 SHACAY CHUPI 142.50 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de MARIA los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012 a la ciudad de Guayaquil-Posorja, con el objetivo de participar y traducir el enlace ciudadano en los idiomas ancestrales amazónicos, según Memo. -AIC-2012-0793-M. certf. 866. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00

13533 13533 21/11/2012 COM NOR OGA GUALINGA ARANDA NESTOR 1600420051001 GUALINGA 2,199.00 1,466.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N FELIX.- Para cubrir la contratación de ARANDA NESTOR Servicios Personales como técnico FELIX Comunitario en el Proyecto CTIS Kichwa de Pastaza, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.392-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 2,199.00 2,199.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 225 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13534 13531 21/11/2012 DEV NOR OGA SOLUCIONES DIGITALES 1791816439001 SOLUCIONES 70.00 68.60 REGISTRADO LEHUILCAPI N N GLOBALES COMPUTACION DIGITALES RIOFRIO VILLEGAS.- Para cubrir el GLOBALES pago de mantenimiento y reparación de dos impresoras laser SCX-4300/XAA, SCX-4623F/XAA. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 70.00 70.00 0.00

13535 13452 21/11/2012 DEV NOR OGA Luis Bermeo.-Para liquidar la 1707250534 Luis Bermeo 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia del día 25 de Octubre de 2012 a la ciudad de Macas, con la finalidad de realizar la revisión del servidor y equipos de la Secretaría Técnica de Morona Santiago, según Memo.-DPDS-2012-3125-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13536 13449 21/11/2012 DEV NOR OGA GUEVARA ESCOBAR MAURO 1400567671 GUEVARA 40.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIO.-Para liquidar la subsistencia ESCOBAR MAURO del día 26 de Octubre de 2012 a la PATRICIO ciudad de Macas, con la finalidad de realizar una propuesta con el técnico de Planificación para Senplades, según Memo.-DPDS-2012-3108-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13537 13448 21/11/2012 DEV NOR OGA GUEVARA ESCOBAR MAURO 1400567671 GUEVARA 160.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S PATRICIO.-Para liquidar los viáticos y ESCOBAR MAURO subsistencias de los días 29,30 y 31 de PATRICIO Octubre de 2012 a la ciudad de Zamora, con la finalidad de realizar una propuesta con el técnico de Planificación a Senplades, según Memo. -DPDS-2012-3141-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 226 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13538 13538 21/11/2012 COM NOR OGA BENITEZ ESPINOZA EDINSON 0601466295001 BENITEZ ESPINOZA 5,028.00 5,028.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N OLMEDO.- Para cubrir la contratación EDINSON OLMEDO de Servicios Profesionales como técnico Especialista en Planificación Territorial Com. en el Proyecto CTIS Kichwa de Pastaza, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.395-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 5,028.00 5,028.00 0.00

13539 13502 21/11/2012 DEV NOR OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS.- 1600327546001 GARCIA RUANO 162.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S para cubrir el pago por el consumo de JUAN CARLOS agua purificada para los servidores y funcionarios de la oficina Matriz, CTI, CTEA, correspondiente al período 1 de octubre al 14 de noviembre de 2012, Factura Nro. 001-001-1973, segun memo Nro.DDI-GRO-2012-2082-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530801 0000 002 0 162.00 162.00 0.00

13540 13482 21/11/2012 DEV NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 120.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXANDRA.-Para liquidar los PATRICIA viáticos y subsistencias de los días 05 y ALEXANDRA 06 de Noviembre de 2012 a la ciudad de Nueva Loja, con la finalidad de participar en una reunión del Comité operativo sobre el proyecto"TAE", según Memo.-DEM-2012-1099-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13541 13485 21/11/2012 DEV NOR OGA GUTIERREZ NUNEZ PATRICIA 1803594041 GUTIERREZ NUNEZ 35.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXANDRA.-Para liquidar la PATRICIA subsistencia del día 02 de Octubre de ALEXANDRA 2012 al Cantón Taisha, con la finalidad de evaluar el servicio y la programación del proyecto "Transporte Aéreo Económico", según Memo. -DEM-2012-1050-M. certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 35.00 35.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 227 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13542 13391 21/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 29, 30 y 31 de CARLOS Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memo. -SE-2012-0682-M. certf. 742. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13543 13445 21/11/2012 DEV NOR OGA ANDI GREFA KATIA LORENA.-Para 1500568413 ANDI GREFA KATIA 280.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S liquidar los viáticos y subsistencias de LORENA los días 29,30 y 31 de Octubre y 01 de Nov. de 2012 a la ciudad del Tena, con el objetivo de participar en el Taller regional de intercambio de exp. Elaboración de Legislación CITES, según Memo.-OCQ-2012-0228-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

13544 13435 21/11/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RUIZ WILMAN 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 150.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S GONZALO.-Para liquidar los viáticos y WILMAN GONZALO subsistencias de los días 24 al 26 de Octubre de 2012 a la ciudad de Machala, con la finalidad de apoyar al fortalecimiento institucional, según Memo.-STP-GAF-2012-0292-M. certf. 794. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13545 13545 21/11/2012 COM NOR OGA MEDINA GALLEGOS JOEL 1600111601001 MEDINA GALLEGOS 3,352.00 3,352.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ARIOSTO.-Para cubrir la contratación JOEL ARIOSTO de Servicios Profesionales como técnico Comunicador en el Proyecto CTIS de la nacionalidad kichwa de Pastaza, del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.396-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 228 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13546 13546 21/11/2012 COM NOR OGA SANTI TOSCANO SILVIA 1600444903001 SANTI TOSCANO 2,172.00 2,172.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEXANDRA.-Para cubrir la SILVIA contratación de Servicios Profesionales ALEXANDRA como técnico de apoyo en Planes de ordenamiento Territoria, del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (1086), según Contrato Nro.401-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 2,172.00 2,172.00 0.00

13547 13547 21/11/2012 COM NOR OGA QUIÑONEZ PAMELA.- Registro de 1710021575 QUINONES 155.00 155.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N pago de comisiones realizado en las MALUCIN PAMELA fechas 27 de septiembre del 2012; 06 de VANESSA agosto del 2012, 25 de septiembre del 2012; y 22 de octubre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 155.00 155.00 0.00

13548 13547 21/11/2012 DEV NOR OGA QUIÑONEZ PAMELA.- Registro de 1710021575 QUINONES 155.00 155.00 REGISTRADO LEHUILCAPI N N pago de comisiones realizado en las MALUCIN PAMELA fechas 27 de septiembre del 2012; 06 de VANESSA agosto del 2012, 25 de septiembre del 2012; y 22 de octubre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 155.00 155.00 0.00

13549 13505 21/11/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 669.30 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S S.A.-Para cubrir el pago por LA SIERRA S.A. mantenimiento de los 128.000 km del vehiculo Gran Vitara Sz SEI 1032, bajo custodia del Sr. Jofree Lima, Facturas Nro. 001-002-204781-204782, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2092-M, Certf. 769. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 272.40 272.40 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 396.90 396.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 229 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13550 13550 21/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001 EMPRESA 49.62 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N E.E.Q.-Para cubrir el pago por consumo ELECTRICA QUITO de energia de la oficina coordindora de S.A. E.E.Q. Quito desde 15 de octubre al 14 de noviembre de 2012, Factura Nro. 001-006-5971118, según memorando Nro. OCQ-2012-0264-M, Certf. 799. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 49.62 49.62 0.00

13551 13500 21/11/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN LOPEZ MIGUEL 1703725950001 SANTILLAN LOPEZ 50.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ANGEL.-Para cubrir el pago por el MIGUEL ANGEL arreglo de la fuente del Proyector BENQ MPS12 de la oficina de la CTEA, Factura Nro. 001-001-29376, según memorando Nro. DDI-GRO-2012-2109-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530404 0000 003 0 50.00 50.00 0.00

13552 13497 21/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO. 1600381592001 ESPIN BARRERA 29.29 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago por la adquisición JAIME EDUARDO de materiales de Aseo para la Nacionalidad ANDWOA dentro del Proyecto de construcción de las CTIS, Factura Nro. 001-001-5375, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2081-M, Certf. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 29.29 29.29 0.00

13553 13494 21/11/2012 DEV NOR OGA VACA CRESPO JOSE FERNANDO.- 1600407207001 VACA CRESPO JOSE 2,000.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago por la adquisición de FERNANDO adhesivos, cintas de embalaje y sellos, generados en el proyecto Sistema de Transporte Aéreo Económico, Factura 001-001-597, según Memo Nro. -DDI-GRO-2012-2068-M, Certf. 853. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

13554 13554 21/11/2012 COM NOR OGA AEROPARTES DEL ECUADOR S.A..- 0992514590001 AEROPARTES DEL 4,331.41 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de la adquisición de ECUADOR S.A. 1 GPU POWERVAMP para el Proyecto del TAE, Factura Nro. 001-001-4380, según Memo.-DPDS-2012-3263-M, Certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730813 8000 003 0 4,331.41 4,331.41 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 230 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13555 13555 21/11/2012 COM NOR OGA ACCOUNTING SUPPORT CIA. 0992646144001 ACCOUNTING 1,152.40 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N LTDA. ACCONSULTDA.-Para cubrir SUPPORT CIA. el registro de pago por la contratación de LTDA. asesoría para la desaduanización de la avioneta en su arrivo, según Memo. -DPDS-2012-3311-M. certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 770103 8000 003 0 1,152.40 1,152.40 0.00

13556 13555 21/11/2012 DEV NOR OGA ACCOUNTING SUPPORT CIA. 0992646144001 ACCOUNTING 1,152.40 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S LTDA. ACCONSULTDA.-Para cubrir SUPPORT CIA. el registro de pago por la contratación de LTDA. asesoría para la desaduanización de la avioneta en su arrivo, según Memo. -DPDS-2012-3311-M. certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 770103 8000 003 0 1,152.40 1,152.40 0.00

13557 13557 21/11/2012 COM NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN.- 1801636034001 PEREZ CASCO 600.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago por Hospedaje JORGE MARTIN generado en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, recursos naturales de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13558 13558 21/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,215.12 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO.- para cubrir el AUTOGESTION DE pago por Transporte Aéreo generados en SERVICIO AEREO el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,215.12 3,215.12 0.00

13559 13559 21/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,166.48 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO.- para cubrir el AUTOGESTION DE pago por Transporte Aéreo generados en SERVICIO AEREO el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 231 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730301 8000 003 0 2,166.48 2,166.48 0.00

13560 13560 21/11/2012 COM NOR OGA COKA SORIA LUIS JORDAN.- para 1800307306001 COKA SORIA LUIS 102.10 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago por Combustible y JORDAN lubricantes generados en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 102.10 102.10 0.00

13561 13561 21/11/2012 COM NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN.- 1801636034001 PEREZ CASCO 900.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago por Atención a los JORGE MARTIN participanyes generado en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, recursos naturales de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

13562 13510 21/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 158.40 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.-Para cubrir el pago por BURBANO JOSE combustible y lubricantes generados en RAUL el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, según Memo.DPDS-2012-3272-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 158.40 158.40 0.00

13563 13563 21/11/2012 COM NOR OGA PERENCEVICH CUEVAS JORGE.- 1713937751001 PERENCEVICH 106.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago por Atención a los CUEVAS JORGE participantes generado en la reunión de trabajo mantenida por el Secretario Ejecutivo con la nacionalidad Andwa del Ecuador sobre el proyecto "Const. del Plan de Vida y Modelo de gestión, según memo Nro. DPDS-2012-3283-M, certf. 864. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 106.00 106.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 232 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13564 13564 21/11/2012 COM NOR OGA CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO 1600095804001 CASTRO 696.96 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RODRIGO..-Para cubrir el pago por la VILLAGOMEZ adquisición de cuatro llantas para el PLUTARCO vehículo Sz Gran Vitara SEo 1029, asignado al Sr. Ivan Diaz, Factura Nro. 004-001-4125, según memorando N.- 11-000932-GRO-2012, certf. 825. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530813 0000 003 0 696.96 696.96 0.00

13565 13565 21/11/2012 COM NOR OGA PACHECO PACHECO HUGO 0500511027001 PACHECO 303.57 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N VICENTE.-Para cubrir el pago de PACHECO HUGO combustible correspondiente al mes de VICENTE septiembre dentro del proyecto Circuncripción Territorial Indigena de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, factura Nro. 001-001-469513, según Memo. -DPDS-2012-3262-M,certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 303.57 303.57 0.00

13566 13566 21/11/2012 COM NOR OGA VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. 1710162874001 VITERI GOMEZ 74.41 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago por adquisición de ROBERT GERMAN materiales de Aseo para la nacionalidad Andwa dentro del proyecto "Construcción de Plan de vida y modelo de gestión de la nacionalidad Andwoa", según memorando N.- DDI-GRO-2012-2102-M, Certf 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 74.41 74.41 0.00

13567 13550 21/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1790053881001 EMPRESA 49.62 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S E.E.Q.-Para cubrir el pago por consumo ELECTRICA QUITO de energia de la oficina coordindora de S.A. E.E.Q. Quito desde 15 de octubre al 14 de noviembre de 2012, Factura Nro. 001-006-5971118, según memorando Nro. OCQ-2012-0264-M, Certf. 799. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 49.62 49.62 0.00

13568 13554 21/11/2012 DEV NOR OGA AEROPARTES DEL ECUADOR S.A..- 0992514590001 AEROPARTES DEL 4,331.41 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago de la adquisición de ECUADOR S.A. 1 GPU POWERVAMP para el Proyecto del TAE, Factura Nro. 001-001-4380, según Memo.-DPDS-2012-3263-M, Certf. 852. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 233 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

024 003 001 730813 8000 003 0 4,331.41 4,331.41 0.00

13569 13557 21/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN.- 1801636034001 PEREZ CASCO 600.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago por Hospedaje JORGE MARTIN generado en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, recursos naturales de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

13570 13558 21/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,215.12 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO.- para cubrir el AUTOGESTION DE pago por Transporte Aéreo generados en SERVICIO AEREO el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,215.12 3,215.12 0.00

13571 13571 21/11/2012 COM NOR OGA FARFAN MUNOZ FABIOLA 0103643490001 FARFAN MUNOZ 132.35 132.35 ERRADO SJSOLORZANO N N GERARDINA.-Para cubrir el pago por FABIOLA adquisición de materiales de aseo para la GERARDINA nacionalidad Andwoa dentro del proyecto "Construcción de Plan de vida y modelo de gestión de la nacionalidad Adwa", según memorando N.- DDI-GRO-2012-2101-M, Certf 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 30.02 30.02 0.00

023 005 001 840104 8000 003 0 750.00 750.00 0.00

023 005 001 840105 8000 003 0 53,500.00 53,500.00 0.00

023 005 001 840107 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

13572 13559 21/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,166.48 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO.- para cubrir el AUTOGESTION DE pago por Transporte Aéreo generados en SERVICIO AEREO el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 234 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730301 8000 003 0 2,166.48 2,166.48 0.00

13573 13573 21/11/2012 COM NOR OGA SISLEMA ROLDAN MARIA 1709670267001 SISLEMA ROLDAN 1,440.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N PETRONA.-Para cubrir el pago por MARIA PETRONA Atención a Participantes generados en el taller "Retroalimentación del díagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participante", según Memo. -DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,440.00 1,440.00 0.00

13574 13574 21/11/2012 COM NOR OGA SISLEMA ROLDAN MARIA 1709670267001 SISLEMA ROLDAN 1,080.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N PETRONA.-Para cubrir el pago por MARIA PETRONA Atención a participantes generados en el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, realizado com. Pandanuque, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,080.00 1,080.00 0.00

13575 13575 21/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,198.76 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO .-Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de retroalimentación del diagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participantes, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,198.76 3,198.76 0.00

13576 13473 21/11/2012 DEV NOR OGA NARANJO SARMIENTO MARCO 1400477962 NARANJO 15.00 15.00 REGISTRADO LJEMPEKATG N N VINICIO.-Pago por comisión cumplida SARMIENTO el 31 de octubre del 2012 en el Puyo con MARCO VINICIO la finalidad de movilizar al Puyo al Ing. Vladimir Lopez al ECORAE-Matriz.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 15.00 15.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 235 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13577 13577 21/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 90.00 90.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comision cumplida en Quito el 9 y 10 de noviembre del 2012 con la finalidad de movilizar a la D.Técnica a una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo en las oficinas de C.Quito.Cert.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13578 13037 21/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA ORELLANA VICENTE 0101775864001 MOLINA 160.00 160.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N TEODORO.- Pago por comision ORELLANA cumplida el 9 y 10 de mayo en Quito, VICENTE TEODORO reunion de trabajo para tratar estrategias de art. politica y comunicacional; el 9 y 10 de mayo en Quito cap. e induccion de act. institucional.Cert. 793.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00

13579 13047 21/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA ORELLANA VICENTE 0101775864001 MOLINA 40.00 40.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N TEODORO.-Pago por comision ORELLANA cumplida el 12 de junio del 2012 con la VICENTE TEODORO finalidad de participar en la reunion de trabajo para el analisis de factibilidad de la const. de la construccion del puente sobre el rio Pindo. Cert. 794.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13580 13580 21/11/2012 COM NOR OGA GUTIERREZ LETICIA IMELDA.- 0101152460001 GUTIERREZ 83.50 83.50 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N Registro de pago por mantenimiento y LETICIA IMELDA compra de respuestos (cambio de bateria, mica de stop, flash, correa de bateria, base de estop, tubo, direccionales, cable de embrague) de motocicleta Suzuki.Cert. 777.SECRETARIA TÉCNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 83.50 83.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 236 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13581 13581 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE AGUA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA 33.12 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MGREFA N N POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE DEL CANTON ZAMORA EP Y EMAPAZ EP.- Registro por consumo de agua potable correspondiente al mes de 10-2012. Cert. 885. Factura 001-001-0000004074. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 33.12 33.12 0.00

13582 13582 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 91.98 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MGREFA N N ECUADOR CDE E.P.- Registro por CORREOS DEL servicio de correspondencia de envio ECUADOR CDE E.P. nacionales a diferentes lugares, del mes de octubre-2012. Cert. 113. Factura 142-005-0000000305. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 91.98 91.98 0.00

13583 13583 22/11/2012 COM NOR OGA LARREATEGUI BUITRON XAVIER 1900634567001 LARREATEGUI 1,000.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MGREFA N N ALEXANDER.- Registro por 400 BUITRON XAVIER atención a participantes por la Visita del ALEXANDER Presidente de la Rpública a Zamora Chinchipe y fería ciudadana en panguintza realizado el 12-07-2012. Cert. 867. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13584 13584 22/11/2012 COM NOR OGA MASHINKIASH ANANK MARIELA 1400349179 MASHINKIASH 3,352.00 3,352.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JIMENA.- Para cubrir la contratación de ANANK MARIELA Servicios Profesionales como JIMENA Coordinadora de Planes de vida Circunscripciones Territoriales, del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.388-GRO-2012-Cert.884. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 237 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13585 13585 22/11/2012 COM NOR OGA PALACIOS MASACHE JUAN 1100372307001 PALACIOS 505.79 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MGREFA N N MARCOS.- Registro por consumo de MASACHE JUAN combustible correspondiente al mes de MARCOS octubre-2012, para uso de los vehículos de la Institución y Motocicleta. Cert. 230. Fact. 001-001-000099674. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 505.79 505.79 0.00

13586 13586 22/11/2012 COM NOR OGA CAIZA LUIS.- Registro de pago 1500448640 CAIZA ROMERO 207.50 207.50 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI EOAGUINDA LEHUILCAPI N N liquidación de comisiones realizados en LUIS las fechas 27 de septiembre del 2012, 01 y 02 de octubre del 2012, 08 y 09 de octubre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 207.50 207.50 0.00

13587 13587 22/11/2012 COM NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 30.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subisitencia de la comisión realizada a la WILMAN GONZALO Provincia de Morona Santiago ¿ Macas, movilizando a la Ing. Jenny Vilcacundo, para el apoyo en la inspección y emitir informe, disposición Memorando N. ECORAE-STP-2012-0825, cert.886, Secretaria Tecnica Pastaza PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13588 13581 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE AGUA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA 33.12 0.00 APROBADO VBALSECAV MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE DEL CANTON ZAMORA EP Y EMAPAZ EP.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de 10-2012. Cert. 885. Factura 001-001-0000004074. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 33.12 33.12 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 238 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13589 13586 22/11/2012 DEV NOR OGA CAIZA LUIS.- Registro de pago 1500448640 CAIZA ROMERO 207.50 207.50 REGISTRADO LEHUILCAPI N N liquidación de comisiones realizados en LUIS las fechas 27 de septiembre del 2012, 01 y 02 de octubre del 2012, 08 y 09 de octubre del 2012, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 207.50 207.50 0.00

13590 13590 22/11/2012 COM NOR OGA ALDAS LUIS GENARO:Pago de 1600305344 ALDAZ ARCOS LUIS 90.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N subsistencia realizada a la ciudad de GENARO Quito, con el fin de movilizar al señor Director Técnico de ECORAE Pastaza para que asista a la reunión convocada por el Dr. Carlos Toctaquiza a las 08h00 en la Coordinación Quito a tratar el tema: Estrategias comunicacionales, los día PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13591 13582 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 91.98 0.00 APROBADO VBALSECAV MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S ECUADOR CDE E.P.- Pago por CORREOS DEL servicio de correspondencia de envio ECUADOR CDE E.P. nacionales a diferentes lugares, del mes de octubre-2012. Cert. 113. Factura 142-005-0000000305. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 91.98 91.98 0.00

13592 13583 22/11/2012 DEV NOR OGA LARREATEGUI BUITRON XAVIER 1900634567001 LARREATEGUI 1,000.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ALEXANDER.- Registro por 400 BUITRON XAVIER atención a participantes por la Visita del ALEXANDER Presidente de la Rpública a Zamora Chinchipe y fería ciudadana en panguintza realizado el 12-07-2012. Cert. 867. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13593 13593 22/11/2012 COM NOR OGA CALUNA TELENCHANO EFREN.- 1600289837001 CALUNA 1,979.60 1,979.60 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de Servicios TELENCHANO Profesionales como Abogado Patrocinio, EFREN del 12 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (1212), según Contrato Nro.398-GRO-2012-Cert.876. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 239 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 1,979.60 1,979.60 0.00

13594 13594 22/11/2012 COM NOR OGA JIMENEZ CONSOLACIÓN RAMIRO. 0200298420001 JIMENEZ 919.44 919.44 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N - Registro de pago por consumo de CONSOLACION combustible en el mes de octubre del RAMIRO 2012 para los vehículos institucionales de esta secretaría, según Memo. -STN-2012-0782-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 919.44 919.44 0.00

13595 13595 22/11/2012 COM NOR OGA CORDOVA MIRANDA MONICA 0603394008001 CORDOVA 415.37 415.37 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DANIELA.- Para cubrir la contratación MIRANDA MONICA de Servicios Personales como Asistente DANIELA de apoyo del Equipo Técnico en el proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 14 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.405-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 415.37 415.37 0.00

13596 13585 22/11/2012 DEV NOR OGA PALACIOS MASACHE JUAN 1100372307001 PALACIOS 505.79 0.00 APROBADO VBALSECAV MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S MARCOS.- Pago por consumo de MASACHE JUAN combustible correspondiente al mes de MARCOS octubre-2012, para uso de los vehículos de la Institución y Motocicleta. Cert. 230. Fact. 001-001-000099674. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 505.79 505.79 0.00

13597 13594 22/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ CONSOLACIÓN RAMIRO. 0200298420001 JIMENEZ 919.44 919.44 REGISTRADO LEHUILCAPI N N - Registro de pago por consumo de CONSOLACION combustible en el mes de octubre del RAMIRO 2012 para los vehículos institucionales de esta secretaría, según Memo. -STN-2012-0782-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 919.44 919.44 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 240 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13598 13598 22/11/2012 COM NOR OGA FERNANDEZ ANTONIETA GENESIS 1401143647001 FERNANDEZ 439.80 439.80 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N IVONE.- Para cubrir la contratación de ANTONIETA Servicios Personales como Secretaria en GENESIS IVONE el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 13 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.407-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 439.80 439.80 0.00

13599 13599 22/11/2012 COM NOR OGA GAD MUNICIPAL DE TENA, 1560000270001 GOBIERNO 20.79 20.79 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Consumo de servicio de agua potable AUTONOMO mes de Octubre del 2012, según Memo. DESCENTRALIZAD -STN-2012-0782-M. Nota: utilizar paratelecomunicación certf. 906, correos certf. 113, energía electrica certf. 799., Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530101 0000 003 0 20.79 20.79 0.00

13600 13600 22/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ SANTI MARIA JACQUELINE. 1600614059001 ORTIZ SANTI 1,466.00 1,466.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N - Para cubrir la contratación de Servicios MARIA Personales como Técnica de apoyo de JACQUELINE Proyectos Aéreos, del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.415-GRO-2012-Cert.852. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730601 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00

13601 13601 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 207.10 207.10 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N S.A. Consumo de servicio de energia ELECTRICA eléctrica en el mes de Octubre del 2012, AMBATO en la Secretaría Técnica de Napo, N° de suministro 456720 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 207.10 207.10 0.00

13602 13602 22/11/2012 COM NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 705.45 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N TARQUINO, Pago por concepto de MONTESDEOCA adquisición de tonner para stock de JORGE TARQUINO bodega según solicitud de pago en el mem-N°. Ecorae-Stp-GAF-2012-325, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo de costos, proformas. Certif. Presup. 886. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 241 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730807 8000 003 0 705.45 705.45 0.00

13603 13603 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 1790053881001 EMPRESA 29.10 29.10 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Pago por servicio básico de consumo de ELECTRICA QUITO energía eléctrica mes de Octubre del S.A. E.E.Q. 2012 de la finca campo libre N° de suministro 1271132 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 29.10 29.10 0.00

13604 13604 22/11/2012 COM NOR OGA VARGAS INMUNDA KARINA 1600482432001 VARGAS INMUNDA 2,199.00 2,199.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LLUSHAN.- Para cubrir la contratación KARINA LLUSHAN de Servicios Personales como Técnico Comunitario en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.393-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 2,199.00 2,199.00 0.00

13605 13605 22/11/2012 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 71.77 71.77 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N TELC. CNT, Consumo de servicio NACIONAL DE telefónico mes de Octubre del 2012, en TELECOMUNICACI la Secretaría Técnica de Napo, según Memo.-DDI-GF-2012-0078-O. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 71.77 71.77 0.00

13606 13606 22/11/2012 COM NOR OGA CHISAG AZOGUE LUCIO RENEE, 1600542672001 CHISAG AZOGUE 2,460.32 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N Pago por concepto de adquisición de LUCIO RENEE llantas para stock de bodega, bienes que serán utilizados en los vehículos de la STP; se registra de acuerdo al mem-Ecorae-stp-gaf-326. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 2,460.32 2,460.32 0.00

13607 13607 22/11/2012 COM NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS.- 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 120.00 120.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MMSIGUANGO N N Registro por la comision realizada al JUAN CARLOS puyo del 24 al 25 de octubre-2012, con el fin de asistir al Taller para la Elaboración del Codigo de Etica Institucional y capacitación para registro de las facturas de Intima Cuantía. Cert.780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 242 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13608 13608 22/11/2012 COM NOR OGA SAAVEDRA NUNEZ DIANA 1900389840001 SAAVEDRA NUNEZ 180.00 180.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MMSIGUANGO N N MARGARETH.- Registro por la DIANA comisión realizada a la ciudad del puyo MARGARETH del 21 al 23 de octubre del 2012, con el fin de asistir al taller de "Articulación de trabajos Políticos". Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13609 13605 22/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 71.77 71.77 REGISTRADO EOAGUINDA N N TELC. CNT, Consumo de servicio NACIONAL DE telefónico mes de Octubre del 2012, en TELECOMUNICACI la Secretaría Técnica de Napo, según Memo. -DDI-GF-2012-0078-O.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 71.77 71.77 0.00

13610 13610 22/11/2012 COM NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.- 1103706352 CORDERO AVILA 120.00 120.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV MMSIGUANGO N N Registro por las comisiones realizadas a PEDRO RAUL la ciudad del Puyo del 25 al 26-09-2012, con el fin de trasladar a la Directora a una reunión de trabajo con el Ejecutivo, y el 27-09-2012 a loja con el fin de trasladar el vehículo a Talleres Mirasol. SECRETARÍA TÉC. ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13611 13603 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 1790053881001 EMPRESA 29.10 29.10 REGISTRADO EOAGUINDA N N Pago por servicio básico de consumo de ELECTRICA QUITO energía eléctrica mes de Octubre del S.A. E.E.Q. 2012 de la finca campo libre N° de suministro 1271132, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 29.10 29.10 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 243 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13612 13612 22/11/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 120.00 120.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV MMSIGUANGO N N Registro por la comision realizada a JOSE ANGEL Quito del 18 y 19-10-2012, con el fin de asistir al Taller de "Estrategías Comunicacionales". Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13613 13503 22/11/2012 DEV NOR OGA KARINA BENITEZ: Pago de subistecia 1804037743001 BENITEZ PROANO 40.00 40.00 REGISTRADO MMSIGUANGO N N de la comisión realizada a la ciudad de KARINA GABRIELA Quito, el 19 de noviembre del 2012, con el fin de asistir al Taller de Estrategía Comunicacional, previa disposición de autorización Memorando N. ECORAE-AIC-2012-0833-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13614 13602 22/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 705.45 0.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S TARQUINO, Pago por concepto de MONTESDEOCA adquisición de tonner para stock de JORGE TARQUINO bodega según solicitud de pago en el mem-N°. Ecorae-Stp-GAF-2012-325, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo de costos, proformas. Certif. Presup. 886. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 705.45 705.45 0.00

13615 13522 22/11/2012 DEV NOR OGA VILCACUNDO JENNY: Pago de 1600364028001 VILCACUNDO 40.00 40.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS N N subsistencia de la comisión realizada a la LASSO JENNY DEL ciudad de Macas, provincia de Morona ROCIO Santiago, con el fin de apoyar en realizar la inspección y emitir informe para acta definitiva Ampliación del Puesto de Salud Chiviaza, según Memorando N. 1096-M, cert.886 SECRETARIA TECNICA PAS PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 244 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13616 13587 22/11/2012 DEV NOR OGA WILMAN RODRIGUEZ: Pago de 1600235533 RODRIGUEZ RUIZ 30.00 0.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S subisitencia de la comisión realizada a la WILMAN GONZALO Provincia de Morona Santiago ¿ Macas, movilizando a la Ing. Jenny Vilcacundo, para el apoyo en la inspección y emitir informe, disposición Memorando N. ECORAE-STP-2012-0825, cert.886, Secretaria Tecnica Pastaza PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13617 13606 22/11/2012 DEV NOR OGA CHISAG AZOGUE LUCIO RENEE, 1600542672001 CHISAG AZOGUE 2,460.32 0.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por concepto de adquisición de LUCIO RENEE llantas para stock de bodega, bienes que serán utilizados en los vehículos de la STP; se registra de acuerdo al mem-Ecorae-stp-gaf-326. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 2,460.32 2,460.32 0.00

13618 13590 22/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS LUIS GENARO:Pago de 1600305344 ALDAZ ARCOS LUIS 90.00 0.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S subsistencia realizada a la ciudad de GENARO Quito, con el fin de movilizar al señor Director Técnico de ECORAE Pastaza para que asista a la reunión convocada por el Dr. Carlos Toctaquiza a las 08h00 en la Coordinación Quito a tratar el tema: Estrategias comunicacionales, los día PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13619 13619 22/11/2012 COM NOR OGA ESPIN SANTOS JORGE ROVIN.- Para 1600241960001 ESPIN SANTOS 1,610.47 1,610.47 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir la contratación de Servicios JORGE ROVIN Profesionales como Coordinador Institucional en la Secretaria Técnica Provincial de Pastaza, del 12 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (986), según Contrato Nro.399-GRO-2012-Cert.876. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,610.47 1,610.47 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 245 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13620 13620 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 45.70 45.70 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N ECUADOR CDE EP. Servicio de envió CORREOS DEL de correos en el mes de octubre del ECUADOR CDE E.P. 2012, de la Secretaría Técnica de Napo, según memorando N.- DDI-GRO-2012-0268-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 45.70 45.70 0.00

13621 13621 22/11/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS, 1891736343001 AEROLINEAS DEL 480.00 0.00 APROBADO RBUESTAN DJTAPIA DJTAPIA N N Pago de un vuelo, ruta AMAZONAS TAXI Shell-Sarayacu-Shell, el 21 de nov-12, AEREO Y con Karina Benítez, comunicadora de la STP, quién realizó el recorrido fluvial Sarayacu-Montalvo, para determinar factibilidad de dotación de canoas, toma de fotografías. Certif. Prespup. 738. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730301 8000 003 0 480.00 480.00 0.00

13622 13577 22/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 90.00 90.00 REGISTRADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comision cumplida en Quito el 9 y 10 de noviembre del 2012 con la finalidad de movilizar a la D.Técnica a una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo en las oficinas de C.Quito.Cert.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13623 13443 22/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 165.00 165.00 ERRADO LJEMPEKATG N N FERNANDO.-Pago por comision LUIS FERNANDO cumplida el 9y10 de octubre en Quito mov. a Técnico de Comunicación; el 1 de junio en el Puyo mov. al Sr. Mattro Radice a la Matriz; 15 de agosto mov.a técnicos de com.; el 16 de agos mov. a técnica de recursos humanos al Puyo.Cert.777 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 246 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13624 13601 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 1890001439001 EMPRESA 207.10 207.10 REGISTRADO EOAGUINDA EOAGUINDA N N S.A.- Registro de pago consumo de ELECTRICA servicio de energía eléctrica en el mes de AMBATO Octubre del 2012, en la Secretaría Técnica de Napo, N° de suministro 456720,Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730104 8000 003 0 207.10 207.10 0.00

13625 13625 22/11/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS, 1891736343001 AEROLINEAS DEL 480.00 480.00 ERRADO RBUESTAN RBUESTAN N N Pago de un vuelo, ruta AMAZONAS TAXI Shell-Sarayacu-Shell, el 21 de nov-12, AEREO Y con Karina Benítez, comunicadora de la STP, quién realizó el recorrido fluvial Sarayacu-Montalvo, para determinar factibilidad de dotación de canoas, toma de fotografías. Certif. Prespup. 738. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 480.00 480.00 0.00

13626 13443 22/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 165.00 165.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N FERNANDO.-Pago por comision LUIS FERNANDO cumplida el 9y10 de octubre en Quito mov. a Técnico de Comunicación; el 1 de junio en el Puyo mov. al Sr. Mattro Radice a la Matriz; 15 de agosto mov.a técnicos de com.; el 16 de agos mov. a técnica de recursos humanos al Puyo.Cert.777 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00

13627 13245 22/11/2012 DEV NOR OGA UYUNGARA ZAMBRANO 1719102152 UYUNGARA 30.00 30.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM MRODASM N N ROMARIO NIXON.-Pago por comisión ZAMBRANO cumplida el 28 de septiembre del 2012 ROMARIO NIXON en la ciudad Puyo con la finalidad de participar en la reunion del incremento de Rutas del TAE. Cert. 852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13628 13599 22/11/2012 DEV NOR OGA GAD MUNICIPAL DE TENA.- 1560000270001 GOBIERNO 20.79 20.79 REGISTRADO EOAGUINDA N N Registro de pago consumo de servicio de AUTONOMO agua potable mes de Octubre del 2012, DESCENTRALIZAD según Memo.-STN-2012-0782-M., Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 247 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

020 000 001 530101 0000 003 0 20.79 20.79 0.00

13629 13242 22/11/2012 DEV NOR OGA YANKUR WASHIKIAT ORLANDO 0604007344 YANKUR 40.00 40.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N PIRUCHIN.- Pago por comisión WASHIKIAT cumplida en la ciudad Puyo el 04 de PIRUCHIN septiembre del 2012 con la finalidad de buscar expediente de la S.Técnica de Morona en los archivos del ECORAE-Matriz.Cert. 787.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13630 13620 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 45.70 45.70 REGISTRADO EOAGUINDA N N ECUADOR CDE EP. Registro de pago CORREOS DEL servicio de envió de correspondencia en ECUADOR CDE E.P. el mes de octubre del 2012, de la Secretaría Técnica de Napo, según memorando N.- DDI-GRO-2012-0268-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 45.70 45.70 0.00

13631 13244 22/11/2012 DEV NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 40.00 40.00 SOLICITADO LJEMPEKATG MRODASM N N ORLANDO.- Pago por comisión WASHIKIAT cumplida en la ciudad de puyo el 28 de PIRUCHIN septiembre del 2012 con la finalidad de participar en al reunion sobre los incrementos de nuevas rutas del TAE. Cert.852.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13632 13632 22/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 APROBADO LJEMPEKATG SCMOLINA SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida en la ciudad de Puyo el 16 de noviembre del 2012 con la finalidad de movilizar al D. Técnico (e) a uan reunion de trabajo con SENPLADES y la ESPOCH.Cert.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 248 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13633 13633 22/11/2012 COM NOR OGA HUATATOCA GREFA GALO 1500594336 HUATATOCA 150.00 150.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N XAVIER, Pago de viáticos y GREFA GALO subsistencias a a Quito los días 18 y 19 XAVIER de nov-12, a participar en una reunión de trabajo convocada por el Dr. Carlos Toctaquiza, según disposición N°. 025-GH-STP-ECORAE-2012. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13634 13634 22/11/2012 COM NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI MISATAK 1400525307001 MASHUMBRA 1,466.00 733.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N HEIDY.- Para cubrir la contratación de JIMBICTI MISATAK Servicios Personales como Asistente HEIDY Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Andwa del Ecuador, del 1 de Octubre al 30 de Noviembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.381-GRO-2012-Cert.764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,466.00 1,466.00 0.00

13635 13635 22/11/2012 COM NOR OGA CACERES SANTACRUZ STALIN 1713549705001 CACERES 3,352.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAFAEL.- Para cubrir la contratación de SANTACRUZ Servicios Profesionales como Técnico STALIN RAFAEL Biologo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza del Ecuador, del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.397-GRO-2012-Cert.868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 3,352.00 3,352.00 0.00

13636 2796 22/11/2012 DEV NOR OGA LOZADA NARANJO ANGEL 1600254047001 LOZADA NARANJO 600.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S EMILIO.- Para cubrir el arrendamiento ANGEL EMILIO de un local para los archivos y documentos de la institucion que se encuentra en precarias condiciones y al aire libre, a partir del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012; según memorando N.- DDI-GRO-2012-0470-M Cert N.- 116 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530502 0000 003 0 600.00 600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 249 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13637 13637 22/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 90.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 15 y 16 de CARLOS octubre del 2012, con el fin brindar protección movilizando al Secretario Ejecutivo en cumplimiento de la agenda. Según MEMO SE-2012-0648-M. Cert.794 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13638 13566 22/11/2012 DEV NOR OGA VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN. 1710162874001 VITERI GOMEZ 74.41 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago por adquisición de ROBERT GERMAN materiales de Aseo para la nacionalidad Andwa dentro del proyecto "Construcción de Plan de vida y modelo de gestión de la nacionalidad Andwoa", según memorando N.- DDI-GRO-2012-2102-M, Certf 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730805 8000 003 0 74.41 74.41 0.00

13639 13575 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,198.76 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO .-Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de retroalimentación del diagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participantes, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,198.76 3,198.76 0.00

13640 13640 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,232.80 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO.- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, realizado com. Pandanuque, según memo Nro. DPDS-2012-3272-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,232.80 2,232.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 250 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13641 13560 22/11/2012 DEV NOR OGA COKA SORIA LUIS JORDAN.- para 1800307306001 COKA SORIA LUIS 102.10 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago por Combustible y JORDAN lubricantes generados en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, R.N. estratégicos de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, Certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 102.10 102.10 0.00

13642 13642 22/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 50.00 ERRADO SJSOLORZANO N N ORLANDO.-Para liquidar susbsitencia RODRIGUEZ HUGO del día 08 de noviembre del 2012 a la ORLANDO ciudad de Quito con el objeto de participar en reuniones de trabajo con SENPLADES. Según Memo.DPDS-2012-3239-M. Cert.830 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13643 13561 22/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN.- 1801636034001 PEREZ CASCO 900.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago por Atención a los JORGE MARTIN participanyes generado en el Taller "Definir la visión y políticas de la gestión de los territorios, medio ambiente, recursos naturales de las CTI de la nacionalidad Kichwa, según memo Nro. DPDS-2012-3287-M, certf. 869. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

13644 13644 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 4,078.50 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO .-Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de retroalimentación del diagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participantes, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 4,078.50 4,078.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 251 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13645 13645 22/11/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO 1600285702001 PAREDES 50.00 50.00 ERRADO SJSOLORZANO N N ORLANDO.-Para liquidar susbsitencia RODRIGUEZ HUGO del día 30 de octubre del 2012 a la ORLANDO ciudad de Quito con el objeto de participar en el conversatorio de las Circunscripciones Territotiales. Según Memo.DPDS-2012-3238-M. Cert.830 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 301.37 301.37 0.00

13646 13563 22/11/2012 DEV NOR OGA PERENCEVICH CUEVAS JORGE.- 1713937751001 PERENCEVICH 106.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago por Atención a los CUEVAS JORGE participantes generado en la reunión de trabajo mantenida por el Secretario Ejecutivo con la nacionalidad Andwa del Ecuador sobre el proyecto "Const. del Plan de Vida y Modelo de gestión, según memo Nro. DPDS-2012-3283-M, certf. 864. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 106.00 106.00 0.00

13647 13564 22/11/2012 DEV NOR OGA CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO 1600095804001 CASTRO 696.96 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S RODRIGO..-Para cubrir el pago por la VILLAGOMEZ adquisición de cuatro llantas para el PLUTARCO vehículo Sz Gran Vitara SEo 1029, asignado al Sr. Ivan Diaz, Factura Nro. 004-001-4125, según memorando N.- 11-000932-GRO-2012, certf. 825. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530813 0000 003 0 696.96 696.96 0.00

13648 13565 22/11/2012 DEV NOR OGA PACHECO PACHECO HUGO 0500511027001 PACHECO 303.57 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S VICENTE.-Para cubrir el pago de PACHECO HUGO combustible correspondiente al mes de VICENTE septiembre dentro del proyecto Circuncripción Territorial Indigena de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, factura Nro. 001-001-469513, según Memo. -DPDS-2012-3262-M,certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 303.57 303.57 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 252 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13649 13533 22/11/2012 DEV NOR OGA GUALINGA ARANDA NESTOR 1600420051001 GUALINGA 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S FELIX.- Para cubrir la contratación de ARANDA NESTOR Servicios Personales como técnico FELIX Comunitario en el Proyecto CTIS Kichwa de Pastaza, del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual correspondiente al mes de octubre de 2012 según factura 001-001-151 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13650 13120 22/11/2012 DEV NOR OGA TIPAN QUINTUNA LUIS ERNESTO.- 1600261604001 TIPAN QUINTUNA 180.00 176.40 ERRADO CCARRILLO CCARRILLO N N Para cubrir el pago de atención a LUIS ERNESTO participantes generados en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza",Fact. 001-001-604, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13651 13644 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 4,078.50 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO .-Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de retroalimentación del diagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participantes, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 4,078.50 4,078.50 0.00

13652 13640 22/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,232.80 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO.- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Transporte Aéreo generado en SERVICIO AEREO el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, realizado com. Pandanuque, según memo Nro. DPDS-2012-3272-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,232.80 2,232.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 253 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13653 13653 22/11/2012 COM NOR OGA QUISHPI TAYUPANDA FANNY 1600394579001 QUISHPI 302.65 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N INES.-Para cubrir el pago de TAYUPANDA alimentación generado en el Taller de FANNY INES fortalecimiento de las comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza, Fact Nro. 001-002-702, según memorando N.- DPDS-2012-3217-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 302.65 302.65 0.00

13654 13637 22/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 90.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 15 y 16 de CARLOS octubre del 2012, con el fin brindar protección movilizando al Secretario Ejecutivo en cumplimiento de la agenda. Según MEMO SE-2012-0648-M. Cert.794 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13655 13655 22/11/2012 COM NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENEE.-Para cubrir el pago de atención SUAREZ EDGAR a participantes generados en el Taller de RENEE "Socialización y difusión de la CTI y el ordenamiento territorial de la comuna San Jacinto ante las autoridades del Gobier", Fact 002-001-1533, según Memo.-DPDS-2012-3301-M,certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13656 13656 22/11/2012 COM NOR OGA SALAN LUNA VICTOR IVAN.- Para 1801308584001 SALAN LUNA 240.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago de Transporte Terrestre VICTOR IVAN generados para "Validar y georeferenciar con una estación satelital el territorio global de la comuna San Jacinto de acuerdo a la escritura", fact Nro. 001-001-1137, según memo Nro. DPDS-2012-3304-M, Certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 240.00 240.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 254 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13657 13657 22/11/2012 COM NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 90.00 90.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENEE.- Para cubrir el pago de SUAREZ EDGAR Atención a participantes generados para RENEE "Validar y georeferenciar con una estación satelital el territorio global de la comuna San Jacinto de acuerdo a la escritura", según memo Nro. DPDS-2012-3304-M, Certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13658 13655 22/11/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SUAREZ EDGAR 1600177586001 ALTAMIRANO 150.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S RENEE.-Para cubrir el pago de atención SUAREZ EDGAR a participantes generados en el Taller de RENEE "Socialización y difusión de la CTI y el ordenamiento territorial de la comuna San Jacinto ante las autoridades del Gobier", Fact 002-001-1533, según Memo.-DPDS-2012-3301-M,certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13659 13656 22/11/2012 DEV NOR OGA SALAN LUNA VICTOR IVAN.- Para 1801308584001 SALAN LUNA 240.00 0.00 APROBADO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de Transporte Terrestre VICTOR IVAN generados para "Validar y georeferenciar con una estación satelital el territorio global de la comuna San Jacinto de acuerdo a la escritura", fact Nro. 001-001-1137, según memo Nro. DPDS-2012-3304-M, Certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 240.00 240.00 0.00

13660 13653 22/11/2012 DEV NOR OGA QUISHPI TAYUPANDA FANNY 1600394579001 QUISHPI 302.65 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S S INES.-Para cubrir el pago de TAYUPANDA alimentación generado en el Taller de FANNY INES fortalecimiento de las comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza, Fact Nro. 001-002-702, según memorando N.- DPDS-2012-3217-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 302.65 302.65 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 255 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13661 13661 22/11/2012 COM NOR OGA AMAZONASAIR CIA. LTDA.-Para 1891736343001 AEROLINEAS DEL 660.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago de servicio de Transporte AMAZONAS TAXI aereo para la participación de los AEREO Y técnicos de la Unidad de CTI en la asamblea de la Asociacion ACAP, en la comunidad de Charapacoha, fact Nro.001-001-0504, según memo N.- DPDS-2012-3294-M, Certf. 810. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

13662 13662 22/11/2012 COM NOR OGA VARGAS CEDENO FATIMA TOYA. 1600258733001 VARGAS CEDENO 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de Transporte FATIMA TOYA Terrestre generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-002, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13663 13663 22/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,974.88 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA .-Para AUTOGESTION DE cubrir el pago de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-4322, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,974.88 2,974.88 0.00

13664 13664 22/11/2012 COM NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN. 1801636034001 PEREZ CASCO 3,000.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de Atención a JORGE MARTIN Participantes generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3551, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 3,000.00 3,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 256 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13665 13665 22/11/2012 COM NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN. 1801636034001 PEREZ CASCO 2,000.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de Hospedaje JORGE MARTIN generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3552, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

13666 13662 22/11/2012 COM RTO OGA VARGAS CEDENO FATIMA TOYA. 1600258733001 VARGAS CEDENO -120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de Transporte FATIMA TOYA Terrestre generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-002, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 -120.00 -120.00 0.00

13667 13667 22/11/2012 COM NOR OGA MANCHAY INIGUEZ ENID 1600211948001 MANCHAY INIGUEZ 1,250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ESPERANZA.-Para cubrir el pago de ENID ESPERANZA Material impreso-Folletos de guia generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3552, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00

13668 13668 22/11/2012 COM NOR OGA VARGAS CEDENO FATIMA TOYA. 1600258733001 VARGAS CEDENO 120.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de Transporte FATIMA TOYA Terrestre generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-002, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 257 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13669 13669 23/11/2012 COM NOR OGA QUISHPI TAYUPANDA FANNY 1600394579001 QUISHPI 297.35 297.35 REGISTRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N INES.-Para cubrir el pago de TAYUPANDA alimentación generado en el Taller de FANNY INES fortalecimiento de las comunidades desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la com. Achuar de Copataza, según memo N.DPDS-2012-3217-M, Certf.746. Nota: documentos originales reposan CUR 13653. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

023 005 001 730801 8000 003 0 117.35 117.35 0.00

023 005 001 730803 8000 003 0 65.00 65.00 0.00

13670 13120 23/11/2012 COM RTO OGA TIPAN QUINTUNA LUIS ERNESTO.- 1600261604001 TIPAN QUINTUNA -180.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de atención a LUIS ERNESTO participantes generados en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza",Fact. 001-001-604, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 -180.00 -180.00 0.00

13671 13671 23/11/2012 COM NOR OGA TIPAN QUINTUNA LUIS ERNESTO.- 1600261604001 TIPAN QUINTUNA 180.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago de atención a LUIS ERNESTO participantes generados en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza",Fact. 001-001-604, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13672 13672 23/11/2012 COM NOR OGA QUISHPI TAYUPANDA FANNY 1600394579001 QUISHPI 297.35 297.35 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N INES.-Para cubrir el pago de TAYUPANDA alimentación generado en el Taller de FANNY INES fortalecimiento de las comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la com. Achuar de Copataza, Fact. 001-002-701, según memo.-DPDS-2012-3217-M, Nota: originales reposan CUR13660. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 258 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730801 8000 003 0 297.35 297.35 0.00

13673 13633 23/11/2012 DEV NOR OGA HUATATOCA GREFA GALO 1500594336 HUATATOCA 150.00 150.00 REGISTRADO RBUESTAN N N XAVIER, Pago de viáticos y GREFA GALO subsistencias a a Quito los días 18 y 19 XAVIER de nov-12, a participar en una reunión de trabajo convocada por el Dr. Carlos Toctaquiza, según disposición N°. 025-GH-STP-ECORAE-2012. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13674 13674 23/11/2012 COM NOR OGA JEANETH SUAMBRA.- Registro de 1400778997001 SUAMBRA 150.00 150.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N pago por la comisión cumplida en la ANKUASH JANETH ciudad de Zamora durante los días 21 al GIOCONDA 23 de Mayo del 2012, con la finalidad de participar en el taller denominado "Estrategia Político-Comunicacional del ECORAE en la Amazonia". CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13675 13675 23/11/2012 COM NOR OGA JIMENEZ LARA ELIECER 0200962314001 JIMENEZ LARA 109.80 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N NICANOR.- Para cubrir el pago por la ELIECER NICANOR adquisición a través de infima cuantía de suministros de oficina para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de construcción de las CTIS, Factura Nro. 001-001-767, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2122-M, Cert. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 109.80 109.80 0.00

13676 13674 23/11/2012 DEV NOR OGA JEANETH SUAMBRA.- Registro de 1400778997001 SUAMBRA 150.00 150.00 REGISTRADO SCMOLINA N N pago por la comisión cumplida en la ANKUASH JANETH ciudad de Zamora durante los días 21 al GIOCONDA 23 de Mayo del 2012, con la finalidad de participar en el taller denominado "Estrategia Político-Comunicacional del ECORAE en la Amazonia". CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 259 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13677 12964 23/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 51.00 51.00 ERRADO DISOPLIN N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro del pago del servicio telefonico TELECOMUNICACI de los Nº 2 881591, 2880893, 2881184 correspondiente al mes de octubre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

13678 13678 23/11/2012 COM NOR OGA VICENTE MOLINA.- REGISTRO DE 0101775864001 MOLINA 200.00 200.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N PAGO POR LA COMISION ORELLANA CUMPLIDA LOS DIAS 21 AL 23 DE VICENTE TEODORO MAYO DEL 2012 A LA CIUDAD DE ZAMORA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DENOMINADO " ESTRATEGIA POLITICO-COMUNICACIONAL DEL ECORAE EN LA AMAZONIA"CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13679 13679 23/11/2012 COM NOR OGA JIMENEZ LARA ELIECER 0200962314001 JIMENEZ LARA 29.90 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N NICANOR.- Para cubrir el pago por la ELIECER NICANOR adquisición de dos calculadoras CASIO Fx 350 MS para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de construcción del Plan de Vida y modelo de gestión territorial, Factura Nro. 001-001-6768, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2112-M, Cert. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 29.90 29.90 0.00

13680 13678 23/11/2012 DEV NOR OGA VICENTE MOLINA.- REGISTRO DE 0101775864001 MOLINA 200.00 200.00 SOLICITADO SCMOLINA MRODASM MRODASM N N PAGO POR LA COMISION ORELLANA CUMPLIDA LOS DIAS 21 AL 23 DE VICENTE TEODORO MAYO DEL 2012 A LA CIUDAD DE ZAMORA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DENOMINADO " ESTRATEGIA POLITICO-COMUNICACIONAL DEL ECORAE EN LA AMAZONIA"CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 260 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

13681 13681 23/11/2012 COM NOR OGA LUIS COZAR CISNEROS.- 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA LUIS FERNANDO COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2012 CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL TECNICO DE COMUNICACION A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PLAN COMUNICACIONAL. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13682 13682 23/11/2012 COM NOR OGA CUNAMBE WAJUYATA NORMA 1600522823001 CUNAMBE 1,197.23 1,197.23 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ELIZABETH.- Para cubrir la WAJUYATA contratación de Servicios Personales NORMA ELIZABETH como técnica de Apoyo de Proyectos Aéreos, del 12 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.400-GRO-2012-Cert.914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730601 8000 003 0 1,197.23 1,197.23 0.00

13683 13683 23/11/2012 COM NOR OGA ESPIN SANTOS JORGE ROVIN, Pago 1600241960001 ESPIN SANTOS 40.00 40.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N de comisión realizada a Quito el JORGE ROVIN 19/11/12, a participar de una reunión de trabajo con el tema "Estrategias de comunicacionales, convocada por el Dr. Toctaquiza, según informe de comisión STP-2012-831. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13684 13684 23/11/2012 COM NOR OGA VARGAS GUATATUCA CESAR 1600319527001 VARGAS 2,226.00 2,226.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RENE.- Para cubrir la contratación de GUATATUCA Servicios Profesionales como CESAR RENE Coordinador en el Proyecto CTIS de la Comuna San Jacinto, del 09 de Octubre al 08 de Noviembre de 2012, sueldo mensual (2226), según Contrato Nro.389-GRO-2012-Cert.887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 261 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13685 13681 23/11/2012 DEV NOR OGA LUIS COZAR CISNEROS.- 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 SOLICITADO SCMOLINA MRODASM N N REGISTRO DE PAGO POR LA LUIS FERNANDO COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2012 CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL TECNICO DE COMUNICACION A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PLAN COMUNICACIONAL. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13686 13686 23/11/2012 COM NOR OGA DUNIO CHIRIAP.- Registro de pago 1400555643001 CHIRIAP JIMBICTI 150.00 150.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N por la comisión cumplida en la ciudad de DUNIO SANONI Zamora los días 21 al 23 de Mayo del presente año, con la finalidad de participar en el taller de comunicación y planificación política. Cert. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13687 13686 23/11/2012 DEV NOR OGA DUNIO CHIRIAP.- Registro de pago 1400555643001 CHIRIAP JIMBICTI 150.00 150.00 REGISTRADO SCMOLINA N N por la comisión cumplida en la ciudad de DUNIO SANONI Zamora los días 21 al 23 de Mayo del presente año, con la finalidad de participar en el taller de comunicación y planificación política. Cert. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13688 13688 23/11/2012 COM NOR OGA MARCO NARANJO.- Registro de pago 1400477962 NARANJO 30.00 30.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N por la comisión cumplida en la ciudad de SARMIENTO Puyo el día 14 de Junio del 2012, con la MARCO VINICIO finalidad de movilizar a los funcionarios de esta Secretaría a una reunión de trabajo en las oficinas del ECORAE MATRIZ. CERT. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 262 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13689 13688 23/11/2012 DEV NOR OGA MARCO NARANJO.- Registro de pago 1400477962 NARANJO 30.00 30.00 SOLICITADO SCMOLINA MRODASM N N por la comisión cumplida en la ciudad de SARMIENTO Puyo el día 14 de Junio del 2012, con la MARCO VINICIO finalidad de movilizar a los funcionarios de esta Secretaría a una reunión de trabajo en las oficinas del ECORAE MATRIZ. CERT. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13690 13690 23/11/2012 COM NOR OGA ROSA SHACAY.- REGISTRO DE 1400212997 Shacay Chiazu Juana 50.00 50.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N PAGO POR LA COMISION Rosa CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2012 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES LIDERES DIALOGO Y PARTICIPACION DEL BUEN VIVIR. CERT. 277 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13691 13691 23/11/2012 COM NOR OGA MAYANCHA GOMEZ NANCY 1600395311001 MAYANCHA 733.00 733.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JACQUELINE.- Para cubrir la GOMEZ NANCY contratación de Servicios Personales JACQUELINE como Asistente Administrativo en el Proyecto CTIS de la Comuna San Jacinto, del 09 de Octubre al 08 de Noviembre de 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.390-GRO-2012-Cert.887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 263 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13692 13690 23/11/2012 DEV NOR OGA ROSA SHACAY.- REGISTRO DE 1400212997 Shacay Chiazu Juana 50.00 50.00 REGISTRADO SCMOLINA N N PAGO POR LA COMISION Rosa CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PUYO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2012 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES LIDERES DIALOGO Y PARTICIPACION DEL BUEN VIVIR. CERT. 277 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13693 13693 23/11/2012 COM NOR OGA JIMMY BARROS.- REGISTRO DE 1400440291001 BARROS 142.86 142.86 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N PAGO POR LA ADQUISICION DE FERNANDEZ JIMY UN PARABRISAS PARA EL ANIBAL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. FACT. NRO. 001-001-0000778.- CERTIF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 142.86 142.86 0.00

13694 13694 23/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 700.00 700.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS, Pago de trasporte CONEXOS aerero con la ruta Shell-Montalvo-Shell, AEROCONEXOS C. el día 15/11/12, con la Ing. Vilcacundo, a realizar la inspección de los estudios geotécnicos del puente de Pucayaku, según mem-STP-PE-2012-182. Certif. Presup. 916. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730301 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

13695 13693 23/11/2012 DEV NOR OGA JIMMY BARROS.- REGISTRO DE 1400440291001 BARROS 142.86 141.43 REGISTRADO SCMOLINA LJEMPEKATG N N PAGO POR LA ADQUISICION DE FERNANDEZ JIMY UN PARABRISAS PARA EL ANIBAL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. FACT. NRO. 001-001-0000782.- CERTIF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 142.86 142.86 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 264 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13696 13696 23/11/2012 COM NOR OGA DURAN HERRERA LAURA MARIA 1600112153001 DURAN HERRERA 161.03 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N LIGIA.-Para cubrir el pago por la LAURA MARIA adquisición de herramientas para LIGIA inspecciones técnicas de campo en los ríos de la Amazonía, Factura Nro. 001-001-8153, según memorando N.- DPDS-2012-3313-M, Certf 813. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730806 8000 003 0 161.03 161.03 0.00

13697 13697 23/11/2012 COM NOR OGA ESTACION DE SERVICIO MACAS.- 0103018347001 REINOSO RAMON 1,087.66 1,087.66 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N Registro de pago por la adquisición de MARIO OSWALDO combustible correspondiente al mes de Octubre del 2012 para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial. CERT. 908.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 1,087.66 1,087.66 0.00

13698 13698 23/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,600.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO .- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Servicio de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO genetado en la Asamblea de Validación del Plan de Vida y Gestión territorial de la Nacionalidad SHIWIAR-NASHIE", Factura 001-001-4389, según memo Nro. DPDS-2012-3268-M, Certf. 912. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,600.00 2,600.00 0.00

13699 13697 23/11/2012 DEV NOR OGA REINOSO RAMON MARIO 0103018347001 REINOSO RAMON 1,087.66 1,087.66 REGISTRADO SCMOLINA LJEMPEKATG N N OSWALDO.- Registro de pago por la MARIO OSWALDO adquisición de combustible correspondiente al mes de Octubre del 2012 para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial. CERT. 908.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530803 0000 003 0 1,087.66 1,087.66 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 265 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13700 13700 23/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,516.96 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO .- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Servicio de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional, Factura 001-001-4323, según memo Nro. DPDS-2012-3264-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,516.96 3,516.96 0.00

13701 13701 23/11/2012 COM NOR OGA ANDREA BUSTAMANTE.- 1400717854001 BUSTAMANTE 45.00 45.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA HERAS ANDREA COMISION CUMPLIDA A LA MARIELA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. CERTIF 777. - SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

13702 13702 23/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 159.20 159.20 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de BURBANO JOSE Combustible y lubricantes generado en RAUL el Taller "Retroalimentación del diágnostico y de planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay, Factura Nro 001-003-1527-002-001-2849, según memo Nro. DPDS-2012-3271-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 159.20 159.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 266 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13703 13701 23/11/2012 DEV NOR OGA ANDREA BUSTAMANTE.- 1400717854001 BUSTAMANTE 45.00 45.00 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA HERAS ANDREA COMISION CUMPLIDA A LA MARIELA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. CERTIF 777. - SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

13704 13694 23/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 700.00 700.00 REGISTRADO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS, Pago de trasporte CONEXOS aerero con la ruta Shell-Montalvo-Shell, AEROCONEXOS C. el día 15/11/12, con la Ing. Vilcacundo, a realizar la inspección de los estudios geotécnicos del puente de Pucayaku, según mem-STP-PE-2012-182. Certif. Presup. 916. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730301 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

13705 13705 23/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 18.72 18.72 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N ECUADOR CDE E.P..-REGISTRO DE CORREOS DEL PAGO POR LOS SERVICIOS DE ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE M.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. CERT. 113.- SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 18.72 18.72 0.00

13706 13705 23/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 18.72 18.72 REGISTRADO SCMOLINA N N ECUADOR CDE E.P..-REGISTRO DE CORREOS DEL PAGO POR LOS SERVICIOS DE ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A FAVOR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE M.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. CERT. 113.- SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 267 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

020 000 001 530106 0000 003 0 18.72 18.72 0.00

13707 13707 23/11/2012 COM NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 45.00 45.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N FERNANDO.- REGISTRO DE PAGO LUIS FERNANDO POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

13708 13707 23/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 45.00 45.00 REGISTRADO SCMOLINA N N FERNANDO.- REGISTRO DE PAGO LUIS FERNANDO POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

13709 13709 23/11/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 181.85 181.85 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro de pago por consumo telefonico TELECOMUNICACI de las lineas 2700480;2701100;27002477;3045252 de la S.Técnica de Morona correspondiente al mes de octubre del 2012.Cert. 906.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 181.85 181.85 0.00

13710 13710 23/11/2012 COM NOR OGA BARROS FERNANDEZ JIMY 1400440291001 BARROS 151.28 151.28 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N ANIBAL.- REGISTRO DE PAGO POR FERNANDEZ JIMY CONCEPTO DE MANO DE OBRA ANIBAL REALIZADO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. CERT. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.- PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 151.28 151.28 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 268 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13711 13709 23/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 181.85 181.85 REGISTRADO LJEMPEKATG N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Registro de pago por consumo telefonico TELECOMUNICACI de las lineas 2700480;2701100;27002477;3045252 de la S.Técnica de Morona correspondiente al mes de octubre del 2012.Cert. 906.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 181.85 181.85 0.00

13712 13710 23/11/2012 DEV NOR OGA BARROS FERNANDEZ JIMY 1400440291001 BARROS 151.28 148.25 REGISTRADO SCMOLINA N N ANIBAL.- REGISTRO DE PAGO POR FERNANDEZ JIMY CONCEPTO DE MANO DE OBRA ANIBAL REALIZADO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. CERT. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.- PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 151.28 151.28 0.00

13713 13713 23/11/2012 COM NOR OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS, 1600327546001 GARCIA RUANO 178.60 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de 10 de libretines de JUAN CARLOS abastecimiento de combustible y 10 libretines para movilización de vehículos, pedido que lo realiza la responsable de vehíxulos, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo. Certif. Presup. 862. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 178.60 178.60 0.00

13714 13714 23/11/2012 COM NOR OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS, 1600327546001 GARCIA RUANO 540.00 540.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la adquisición de dos JUAN CARLOS dispensadores de agua para el uso de la funcionarios de la STP y usuarios, según mem-Ecorae-STP-gaf-2012-327, se adjunta fact, ingreso a bodega, orden de compra, cuadro comparativo. Certif. Presup. 886. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840104 8000 003 0 540.00 540.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 269 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13715 13715 23/11/2012 COM NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 447.99 447.99 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N CIA. LTDA..- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR LA ADQUISICION DE MAORGO CIA. REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 447.99 447.99 0.00

13716 13715 23/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 447.99 443.51 REGISTRADO SCMOLINA N N CIA. LTDA..- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR LA ADQUISICION DE MAORGO CIA. REPUESTOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 447.99 447.99 0.00

13717 13717 23/11/2012 COM NOR OGA CUVI RAMIREZ JULIO CESAR, Pago 1600341349001 CUVI RAMIREZ 215.00 215.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N de servicios de arreglo del sistema JULIO CESAR eléctrico de las oficinas de la STP, segunda planta, previa autorización en el mem-ECORAE-STP-2012-851, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo, ingreso a bodega. Certif. Presup. 862. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730402 8000 003 0 215.00 215.00 0.00

13718 13718 23/11/2012 COM NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 284.04 284.04 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N CIA. LTDA..- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE MANO DE MAORGO CIA. OBRA REALIZADOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162.CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 284.04 284.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 270 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13719 13718 23/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 284.04 281.20 REGISTRADO SCMOLINA SCMOLINA N N CIA. LTDA..- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE MANO DE MAORGO CIA. OBRA REALIZADOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162.CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 284.04 284.04 0.00

13720 13714 23/11/2012 DEV NOR OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS, 1600327546001 GARCIA RUANO 540.00 534.60 REGISTRADO RBUESTAN N N Pago por la adquisición de dos JUAN CARLOS dispensadores de agua para el uso de la funcionarios de la STP y usuarios, según mem-Ecorae-STP-gaf-2012-327, se adjunta fact, ingreso a bodega, orden de compra, cuadro comparativo. Certif. Presup. 886. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840104 8000 003 0 540.00 540.00 0.00

13721 13713 23/11/2012 COM RTO OGA GARCIA RUANO JUAN CARLOS, 1600327546001 GARCIA RUANO -178.60 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N Pago de 10 de libretines de JUAN CARLOS abastecimiento de combustible y 10 libretines para movilización de vehículos, pedido que lo realiza la responsable de vehíxulos, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo. Certif. Presup. 862. SECRETARIA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 -178.60 -178.60 0.00

13722 13722 23/11/2012 COM NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY 1600097552001 AGUILAR CARRION 178.60 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN MMSIGUANGO N N AGUINDA:Por concepto de: Pago de JENNY DEL Arreglo del Sistema Eléctrico de las CARMEN Oficinas de la 2da Planta de la STP, según pedido en el Memorando N° ECORAE-STP-2012-0851-M, y se adjunta facturas, cuadro comparativo y órdenes de compra. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 178.60 178.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 271 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13723 13722 23/11/2012 COM RTO OGA AGUILAR CARRION JENNY 1600097552001 AGUILAR CARRION -178.60 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N AGUINDA:Por concepto de: Pago de JENNY DEL Arreglo del Sistema Eléctrico de las CARMEN Oficinas de la 2da Planta de la STP, según pedido en el Memorando N° ECORAE-STP-2012-0851-M, y se adjunta facturas, cuadro comparativo y órdenes de compra. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 -178.60 -178.60 0.00

13724 13724 23/11/2012 COM NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL 1600097552001 AGUILAR CARRION 178.60 178.60 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N CARMEN, Arreglo del Sistema eléctrico JENNY DEL de las Oficinas de la Segunda Planta de CARMEN la STP, según pedido en el mem-Ecorae-STP-2012-851, se adjunta facturas, cuadro comparativo y ordenes de abastecimiento de combustible. Certif. Presup. 862. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 178.60 178.60 0.00

13725 13724 23/11/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL 1600097552001 AGUILAR CARRION 178.60 176.81 REGISTRADO MMSIGUANGO RBUESTAN N N CARMEN, .Pago de libretines de JENNY DEL libretines de abastecimiento de CARMEN combustible y de movilización de vehículos para uso de la responsable del parque automotor. Certif. Presup. 862. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 178.60 178.60 0.00

13726 13717 23/11/2012 DEV NOR OGA CUVI RAMIREZ JULIO CESAR, Pago 1600341349001 CUVI RAMIREZ 215.00 210.70 REGISTRADO RBUESTAN N N de servicios de arreglo del sistema JULIO CESAR eléctrico de las oficinas de la STP, segunda planta, previa autorización en el mem-ECORAE-STP-2012-851, se adjunta factura, orden de compra, cuadro comparativo, ingreso a bodega. Certif. Presup. 862. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730402 8000 003 0 215.00 215.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 272 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13727 13727 25/11/2012 COM NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.- Registro de 1702568617 MARTINEZ BANO 147.36 147.36 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N reposicion de combustibles de los dias LUIS 26/10/2012),(24 y 25-sept.-2012),(09 y 10/10/2012),29 y 30/10/2012), (26 y 27/10/2012),(30/10),(01/11/2012),(16 al 22/10/2012) y (09 y 10/11/2012) adjunto factura y demás justificativo en copia, STSucumbios cert.890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 147.36 147.36 0.00

13728 13728 25/11/2012 COM NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.-Registro que 1702568617 MARTINEZ BANO 39.00 39.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N se realiza por concepto de reposicion de LUIS combustible de los dias (26 y 27/07/2012),(18 y 19/06/2012) y (11,12 y 13/06/2012), adjunto factura y demás justificativo en copia, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 39.00 39.00 0.00

13729 13729 25/11/2012 COM NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.-Registro que 1702568617 MARTINEZ BANO 26.94 26.94 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N se realiza por concepto de reposicion de LUIS combustible de los dias 6,8 y 9 de Noviembre de 2012, adjunto factura y demás justificativo en copia, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 26.94 26.94 0.00

13730 13730 25/11/2012 COM NOR OGA MARTINEZ LUIS.-Registro que se 1702568617 MARTINEZ BANO 960.00 960.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N realiza por concepto de liquidación de LUIS Viáticos y Subsistencias., a diferentes ciudades del país movilizando al personal del Ecorae, según disposición de salida y salvoconducto emitidas por el jefe inmediato Secretaria Técnica de Sucumbíos, cer.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 960.00 960.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 273 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13731 13731 25/11/2012 COM NOR OGA ANGEL JUSTINO PIAGUAJE 2100102991 ANGEL JUSTINO 550.00 550.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N LUCITANDE.-Pago de viaticos y PIAGUAJE Subcistencias a diferentes ciudades del LUCITANDE pais, realizando diferentes actividades encomendado a su cargo los dias (25 y 26/10/2012),(19 al 22/07/2012) y (05 al 07/06/2012), segun disposisiones emitidas por el Secretario Ejecutivo STS cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 550.00 550.00 0.00

13732 13732 25/11/2012 COM NOR OGA NASTUL CARDENAS DORA 1714330139001 NASTUL 40.00 40.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N MARIA.-Registro que se realiza por CARDENAS DORA concepto de viatico y subsistencia MARIA realizado en la ciudad de Puyo el día 04 de septiembre de 2012, con la finalidad de requerir informacion de los proyectos para poder dar el cierre, de la Secretaria Técnica de Sucumbío Cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13733 13671 26/11/2012 DEV NOR OGA TIPAN QUINTUNA LUIS ERNESTO.- 1600261604001 TIPAN QUINTUNA 180.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir el pago de atención a LUIS ERNESTO participantes generados en el Taller "Fortalecimiento de la comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la comunidad Achuar de Copataza",Fact. 001-001-604, según Memo. -DPDS-2012-3217-M. certf. 746. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13734 13675 26/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ LARA ELIECER 0200962314001 JIMENEZ LARA 109.80 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S NICANOR.- Para cubrir el pago por la ELIECER NICANOR adquisición a través de infima cuantía de suministros de oficina para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de construcción de las CTIS, Factura Nro. 001-001-767, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2122-M, Cert. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 109.80 109.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 274 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13735 13735 26/11/2012 COM NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 848.23 848.23 REGISTRADO SJSOLORZANO N N DE LOURDES.-Para cubrir el pago por ARGUELLO la adquisición de mobiliario para el MARCELA DE proyecto TAE, Factura Nro. 002-001-151, según Memo. -DDI-GRO-2012-2093-M, certf. 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730204 8000 003 0 580.00 580.00 0.00

024 003 001 730303 8000 003 0 2,130.00 2,130.00 0.00

024 003 001 730405 8000 003 0 405.00 405.00 0.00

024 003 001 730503 8000 003 0 950.00 950.00 0.00

024 003 001 730601 8000 003 0 5,582.77 5,582.77 0.00

024 003 001 730606 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

024 003 001 730801 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

024 003 001 730802 8000 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

024 003 001 730813 8000 003 0 12,605.99 12,605.99 0.00

024 003 001 731406 8000 003 0 7,499.00 7,499.00 0.00

024 003 001 770103 8000 003 0 3,847.60 3,847.60 0.00

024 003 001 770201 8000 003 0 8,500.00 8,500.00 0.00

024 003 001 840103 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

024 003 001 840104 8000 003 0 6,331.41 6,331.41 0.00

13736 13679 26/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ LARA ELIECER 0200962314001 JIMENEZ LARA 29.90 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S NICANOR.- Para cubrir el pago por la ELIECER NICANOR adquisición de dos calculadoras CASIO Fx 350 MS para la Nacionalidad Andwoa dentro del proyecto de construcción del Plan de Vida y modelo de gestión territorial, Factura Nro. 001-001-6768, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2112-M, Cert. 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 29.90 29.90 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 275 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13737 13573 26/11/2012 DEV NOR OGA SISLEMA ROLDAN MARIA 1709670267001 SISLEMA ROLDAN 1,440.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PETRONA.-Para cubrir el pago por MARIA PETRONA Atención a Participantes generados en el taller "Retroalimentación del díagnóstico y planificación participativa para la elaboración del Plan Sumak Kawsay con 80 participante", según Memo. -DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,440.00 1,440.00 0.00

13738 13634 26/11/2012 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI MISATAK 1400525307001 MASHUMBRA 733.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S HEIDY.- Para cubrir la contratación de JIMBICTI MISATAK Servicios Personales como Asistente HEIDY Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Andwa del Ecuador, sueldo mensual correspondiente al mes de octobre de 2012 egun fact 001-001-1 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13739 13635 26/11/2012 DEV NOR OGA CACERES SANTACRUZ STALIN 1713549705001 CACERES 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RAFAEL.- Para cubrir la contratación de SANTACRUZ Servicios Profesionales como Técnico STALIN RAFAEL Biologo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza del Ecuador, sueldo del mes de septiembre de 2012 segun factura 001-001-119 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

13740 13523 26/11/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE 1768152560001 CORPORACION 60.10 60.10 REGISTRADO VBALSECAV N N TELECOMUNICACIONES CNT EP.- NACIONAL DE Pago por servicio telefónico TELECOMUNICACI correspondiente al mes Octubre del 2012 de los números 2605-999 y 2605-246. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530105 0000 003 0 60.10 60.10 0.00

13741 13635 26/11/2012 DEV NOR OGA CACERES SANTACRUZ STALIN 1713549705001 CACERES 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RAFAEL.- Para cubrir la contratación de SANTACRUZ Servicios Profesionales como Técnico STALIN RAFAEL Biologo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza del Ecuador sueldo del mes de octubre segun factura 001-001-120 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 276 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

13742 13574 26/11/2012 DEV NOR OGA SISLEMA ROLDAN MARIA 1709670267001 SISLEMA ROLDAN 1,080.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S PETRONA.-Para cubrir el pago por MARIA PETRONA Atención a participantes generados en el Taller de Identificación de necesidades, potencialidades y acciones para la elaboración del Sumak Kawsay, realizado com. Pandanuque, según Memo.-DPDS-2012-3271-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,080.00 1,080.00 0.00

13743 13632 26/11/2012 DEV NOR OGA COZAR CISNEROS LUIS 1400469092 COZAR CISNEROS 30.00 30.00 REGISTRADO SCMOLINA N N FERNANDO.- Registro de pago por LUIS FERNANDO comisión cumplida en la ciudad de Puyo el 16 de noviembre del 2012 con la finalidad de movilizar al D. Técnico (e) a uan reunion de trabajo con SENPLADES y la ESPOCH.Cert.777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13744 13683 26/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN SANTOS JORGE ROVIN, Pago 1600241960001 ESPIN SANTOS 40.00 40.00 REGISTRADO RBUESTAN N N de comisión realizada a Quito el JORGE ROVIN 19/11/12, a participar de una reunión de trabajo con el tema "Estrategias de comunicacionales, convocada por el Dr. Toctaquiza, según informe de comisión STP-2012-831. Certif. Presup. 886. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13745 13663 26/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,974.88 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO KICHWA .-Para AUTOGESTION DE cubrir el pago de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-4322, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,974.88 2,974.88 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 277 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13746 13746 26/11/2012 COM NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS 1400342653001 GOMEZJURADO 98.45 98.45 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N ORLANDO.-REGISTRO DE PAGO SOLIS CARLOS POR CONCEPTO DE MANO DE ORLANDO OBRA REALIZADO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162, FACT#29579. CERT.777.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 98.45 98.45 0.00

13747 13664 26/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN. 1801636034001 PEREZ CASCO 3,000.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago de Atención a JORGE MARTIN Participantes generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3551, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 3,000.00 3,000.00 0.00

13748 13746 26/11/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS 1400342653001 GOMEZJURADO 98.45 96.48 REGISTRADO SCMOLINA LJEMPEKATG N N ORLANDO.-REGISTRO DE PAGO SOLIS CARLOS POR CONCEPTO DE MANO DE ORLANDO OBRA REALIZADO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162, FACT#29579. CERT.777.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 98.45 98.45 0.00

13749 13749 26/11/2012 COM NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- Para 0990093377001 ROCAFUERTE 250.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago del deducible de la SEGUROS S.A. computadora portatil HP probook 6360, del proyecto TAE, que fue reportado como siniestro a la compañia aseguradora Rocafuerte Seguros, según Memo. Nro. DDI-GRO-2012-2115-M, Certf Nro. 900. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 770201 8000 003 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 278 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13750 13665 26/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ CASCO JORGE MARTIN. 1801636034001 PEREZ CASCO 2,000.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago de Hospedaje JORGE MARTIN generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3552, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00

13751 13751 26/11/2012 COM NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS 1400342653001 GOMEZJURADO 204.90 204.90 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N ORLANDO.- REGISTRO DE PAGO SOLIS CARLOS POR LA ADQUISICION DE ORLANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ESTA SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL. FACT.- 29578 CERTF 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 204.90 204.90 0.00

13752 13751 26/11/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS 1400342653001 GOMEZJURADO 204.90 202.86 REGISTRADO SCMOLINA SCMOLINA N N ORLANDO.- REGISTRO DE PAGO SOLIS CARLOS POR LA ADQUISICION DE ORLANDO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ESTA SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL. FACT.- 29578 CERTF 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 204.90 204.90 0.00

13753 13667 26/11/2012 DEV NOR OGA MANCHAY INIGUEZ ENID 1600211948001 MANCHAY INIGUEZ 1,250.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S ESPERANZA.-Para cubrir el pago de ENID ESPERANZA Material impreso-Folletos de guia generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 002-001-3552, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 279 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13754 13754 26/11/2012 COM NOR OGA CASTRO MIRANDA ANTONIO 1802733301001 CASTRO MIRANDA 565.96 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N XAVIER.-Para cubrir el pago por la ANTONIO XAVIER Adquisición de Equipos de Oficina de la Coordinación de Transporte Multimodal, para uso del personal que labora en los proyectos Aéreos, Factura Nro. 002-001-1884-1886-1890, según Memo. -DPDS-2012-3260-M., Certf. 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840104 8000 003 0 565.96 565.96 0.00

13755 13668 26/11/2012 DEV NOR OGA VARGAS CEDENO FATIMA TOYA. 1600258733001 VARGAS CEDENO 120.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S -Para cubrir el pago de Transporte FATIMA TOYA Terrestre generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad Institucional, fact Nro. 001-001-002, según Memo. -DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13756 10528 26/11/2012 DEV NOR OGA VALLADARES CASTILLO 1900412345001 VALLADARES 89,218.71 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CHRISTIAN FERNANDO.-Para cubrir CASTILLO el pago de la planilla N° 2 proyecto CHRISTIAN "Terminación de la pista aérea de Cumbarantza, parroquia Cumbaranza, parroquia Cumbaratza, provincia Zamora Chinchipe", Memo.- DEM-2012-1119-M. Cert N.- 633, Fact. 206 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 750199 8000 003 0 89,218.71 89,218.71 0.00

13757 13757 26/11/2012 COM NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 848.21 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DE LOURDES.-Para cubrir el pago por ARGUELLO la adquisición de mobiliario dentro del MARCELA DE proyecto de Ampliación y cobertura del Servicio de Transporte de emergencias medicas y EBAS en la Amazonía, Factura Nro. 002-001-166, según Memo. -DDI-GRO-2093-M, certf. 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730503 8000 003 0 848.21 848.21 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 280 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13758 13758 26/11/2012 COM NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- Para 0990093377001 ROCAFUERTE 61.10 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago por renovación del SOAT SEGUROS S.A. del vehículo SZ Gran Vitara de placas PEI 4103, asignado al señor Jaime oficina de Coordinación Quito, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2108-M, Certf Nro. 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 770102 8000 003 0 61.10 61.10 0.00

13759 13759 26/11/2012 COM NOR OGA MINISTERIO DEL AMBIENTE.-Para 1760010460001 MINISTERIO DEL 130.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago de las tasa de revisión y AMBIENTE calificación de fichas ambientales y planes de manejo y la tasa de seguimiento y monitoreo, según Memo. -DPDS-2012-3273-M, Certf 910. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 770102 8000 003 0 130.00 130.00 0.00

13760 13760 26/11/2012 COM NOR OGA DISPONIBILIDADP 1768121090001 CENTRO DE 52,218.00 52,218.00 ERRADO DJTAPIA DJTAPIA N N RESUPUESTARIA.-Para cubrir el TRANSFERENCIAS registro del proyecto de Estudio de Y DESARROLLO DE Navegabilidado en el río Bobonaza desde Caneslos Puerto La Taza hasta Sarayaku, primera Etapa en la provincia de Pastaza, según MemoECORAE-CTM-2012-0183-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730605 8000 003 0 52,218.00 52,218.00 0.00

13761 13761 26/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 36.00 36.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir la reposición por el cambio JAIME OSWALDO de aceite del vehículo PEI 4103, Según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2117-M, Certf 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 36.00 36.00 0.00

13762 13762 26/11/2012 COM NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y 1768121090001 CENTRO DE 52,218.00 52,218.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DESARROLLO DE TECNOLOGIAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. Y DESARROLLO DE -Para cubrir el registro del proyecto de Estudio de Navegabilidado en el río Bobonaza desde Caneslos Puerto La Taza hasta Sarayaku, primera Etapa en la provincia de Pastaza, según MemoECORAE-CTM-2012-0183-M.C ERTF. 916. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 281 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

024 002 001 730605 8000 003 0 52,218.00 52,218.00 0.00

13763 13763 26/11/2012 COM NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 0502017379 ANDRES 31.00 31.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir la reposición por el cambio FERNANDO de aceite del vehículo SEI-1032, Según HIDALGO BAUTIS memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2117-M, Certf 862 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 31.00 31.00 0.00

13764 13764 26/11/2012 COM NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS.- 1400342653001 GOMEZJURADO 54.00 54.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA SOLIS CARLOS ADQUISICION DE PASTILLAS DE ORLANDO FRENO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS VEA247. FACT#29595. CERTF.777.- SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 54.00 54.00 0.00

13765 13765 26/11/2012 COM NOR OGA SHIGUANGO GREFA JENY JUDITH. 1500761018 SHIGUANGO GREFA 90.00 90.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Para el pago de viatico y subsistencia JENY JUDITH realizado en la ciudad de Puyo los dias 29 y 30 de Octubre de 2012, con la finalidad de dar seguimiento a los tramites pendientes de la institucion en los diferentes Departamentos de la oficina de Ecorae matriz, STS CERT.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13766 13766 26/11/2012 COM NOR OGA SHIGUANGO GREFA JENY JUDITH. 1500761018 SHIGUANGO GREFA 90.00 90.00 ERRADO JSHIGUANGO N N -Para el pago de viatico y subsistencia JENY JUDITH realizado en la ciudad de Puyo los dias 29 y 30 de Octubre de 2012, con la finalidad de dar seguimiento a los tramites pendientes de la institucion en los diferentes Departamentos de la oficina de Ecorae matriz, STS CERT.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 282 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13767 13764 26/11/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS.- 1400342653001 GOMEZJURADO 54.00 53.46 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA SOLIS CARLOS ADQUISICION DE PASTILLAS DE ORLANDO FRENO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS VEA247. FACT#29595. CERTF.777.- SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 54.00 54.00 0.00

13768 13768 26/11/2012 COM NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS.- 1400342653001 GOMEZJURADO 30.00 30.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR SOLIS CARLOS CONCEPTO DE MANO DE OBRA ORLANDO REALIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS VEA 247. FACT#29594. CERTF 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13769 13768 26/11/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO SOLIS CARLOS.- 1400342653001 GOMEZJURADO 30.00 29.40 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR SOLIS CARLOS CONCEPTO DE MANO DE OBRA ORLANDO REALIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA DE PLACAS VEA 247. FACT#29594. CERTF 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE DE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13770 13770 26/11/2012 COM NOR OGA PACHECO PACHECO HUGO 0500511027001 PACHECO 2,967.34 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N VICENTE.- Para cubrir el pago de PACHECO HUGO combustible de la oficina Matriz del VICENTE Ecorae, correspondiente al mes de Octubre de 2012, Fact Nro. 001-001-470801, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2128-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 2,967.34 2,967.34 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 283 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13771 13771 26/11/2012 COM NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO 1715843734001 TOAPANTA 5,700.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N VICENTE.-Para cubrir el pago de CUMBAL MARIO Toners para la oficina Matriz y VICENTE Coordinación Quito, edificio ECORAE, según Memo.-GRO-2012-2121-M PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 5,700.00 5,700.00 0.00

13772 13772 26/11/2012 COM NOR OGA BAYAS VILLALBA ANGEL RILO: 1802542694001 BAYAS VILLALVA 3,000.00 3,000.00 ERRADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de compra de equipo de ANGEL RILO amplificación para la ejecución del Proyecto Fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, del Comp1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.1, cert. 872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 3,000.00 3,000.00 0.00

13773 13661 26/11/2012 DEV NOR OGA AMAZONASAIR CIA. LTDA.-Para 1891736343001 AEROLINEAS DEL 660.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de servicio de Transporte AMAZONAS TAXI aereo para la participación de los AEREO Y técnicos de la Unidad de CTI en la asamblea de la Asociacion ACAP, en la comunidad de Charapacoha, fact Nro.001-001-0504, según memo N.- DPDS-2012-3294-M, Certf. 810. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 660.00 660.00 0.00

13774 13774 26/11/2012 COM NOR OGA SANI INGA JORGE ERNESTO: Pago 1600416349001 SANI INGA JORGE 3,600.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N por la compra de infocus, computadoras ERNESTO de escritorio y portatil, impresora, para la ejecución del Proyecto Fomento y conservación de Ungurahua, componente 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, de los item 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, cert presp.872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 1,300.00 1,300.00 0.00

023 004 001 731407 8000 003 0 2,300.00 2,300.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 284 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13775 13775 26/11/2012 COM NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 1,830.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N DE LOURDES: Pago compra de mesa ARGUELLO de reuniones para 12 personas y sillas, MARCELA DE escritorios ejecutivos, archivadores, sillas giratorias, para la ejecución del Proyecto fomento al Biocomercio y conservación de Ungurahua, del componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, cert.872, STP PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731403 8000 003 0 1,830.00 1,830.00 0.00

13776 13776 26/11/2012 COM NOR OGA VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN: 0602239642001 VALENCIA HARO 3,950.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la compra de maquina extractor JUAN ESTEBAN de aceite, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, Componente 2. PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, item 2.2.5, certificación presup.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 3,950.00 3,950.00 0.00

13777 13777 26/11/2012 COM NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 21,867.22 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N CIA. LTDA.-Para financiar los CONSTRUCTORA incrementos y creacion de rubro nuevos CIA. LTDA. de las obras "Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pano, Barrio San Jorge, según memo DEM-2012-1060-M, CERTF.838. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 21,867.22 21,867.22 0.00

13778 12024 26/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ GRIJALVA MARIA 1707300164001 JIMENEZ GRIJALVA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA.-Para cubrir el registro por MARIA GABRIELA la contratación de un Técnico de campo en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2012 según factura 001-001-101 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 285 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13779 13779 26/11/2012 COM NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 8,701.91 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N CIA. LTDA.-Para financiar los CONSTRUCTORA incrementos de volumenes de la obras CIA. LTDA. "Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pano, Barrio San Jorge , según memo DEM-2012-1060-M. CERTF. 838. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 8,701.91 8,701.91 0.00

13780 13580 26/11/2012 DEV NOR OGA GUTIERREZ LETICIA IMELDA.- 0101152460001 GUTIERREZ 83.50 82.66 REGISTRADO SCMOLINA N N Registro de pago por mantenimiento y LETICIA IMELDA compra de respuestos (cambio de bateria, mica de stop, flash, correa de bateria, base de estop, tubo, direccionales, cable de embrague) de motocicleta Suzuki.Cert. 777.SECRETARIA TÉCNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 83.50 83.50 0.00

13781 12021 26/11/2012 DEV NOR OGA SEGARRA GALARZA POOL 1709215113001 SEGARRA 1,676.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S BLADIMIR.-Para cubrir la contratación GALARZA POOL de un Técnico de campo en el proyecto BLADIMIR CTIs de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, sueldo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2012 segun factura 001-001-399 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

13782 13782 26/11/2012 COM NOR OGA DISPONIBILIDAD 1900412345001 VALLADARES 36,858.16 36,858.16 ERRADO DJTAPIA N N PRESUPUESTARIA.- Para cubrir el CASTILLO registro del contrato complementatio de CHRISTIAN la Obra Terminacion de la Termial de la Pista de Cumbaratza, según Memo. -DPDS-2012-3136-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 750107 8000 003 0 36,858.16 36,858.16 0.00

13783 13472 26/11/2012 DEV NOR OGA TENECOTA NARVAEZ DOLORES 1400500961001 TENECOTA 56.00 54.88 SOLICITADO SCMOLINA LJEMPEKATG MRODASM N N JAKELINE.- Registro de pago por NARVAEZ mantenimiento y lavado completo de los DOLORES vehiculos de la S.Técnica correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2012. Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 286 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730405 8000 003 0 56.00 56.00 0.00

13784 13025 26/11/2012 DEV NOR OGA ROMAN BABA NELY RAQUEL. 2100157623001 ROMAN BABA 2,497.50 2,448.00 REGISTRADO JSHIGUANGO N N -Rgistro que se realiza por concepto de NELY RAQUEL Atencion a Participante, para el Fortalecimiento cultural de las Nacionalidades Amazonicas, se lo realizo el dia 25 de Agosto de 2012, con factura Nro. 000000355, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos con Cert. 867 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 2,497.50 2,497.50 0.00

13785 13785 26/11/2012 COM NOR OGA VALLADARES CASTILLO 1900412345001 VALLADARES 36,858.16 36,858.16 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N CHRISTIAN FERNANDO.-Para cubrir CASTILLO el registro del contrato complementatio CHRISTIAN de la Obra Terminacion de la Terminal de la Pista de Cumbaratza, según Memo. -STZCH-2012-0798-M. CERTF. 858. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 750107 8000 003 0 36,858.16 36,858.16 0.00

13786 13607 26/11/2012 DEV NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS.- 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 120.00 120.00 REGISTRADO VBALSECAV N N Pago por la comision realizada al puyo JUAN CARLOS del 24 al 25 de octubre-2012, con el fin de asistir al Taller para la Elaboración del Codigo de Etica Institucional y capacitación para registro de las facturas de Intima Cuantía. Cert.780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13787 13608 26/11/2012 DEV NOR OGA SAAVEDRA NUNEZ DIANA 1900389840001 SAAVEDRA NUNEZ 180.00 180.00 REGISTRADO VBALSECAV N N MARGARETH.- Pago por la comisión DIANA realizada a la ciudad del puyo del 21 al MARGARETH 23 de octubre del 2012, con el fin de asistir al taller de "Articulación de trabajos Políticos". Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 287 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13788 13610 26/11/2012 DEV NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.- 1103706352 CORDERO AVILA 120.00 120.00 REGISTRADO VBALSECAV N N Pago por las comisiones realizadas a la PEDRO RAUL ciudad del Puyo del 25 al 26-09-2012, con el fin de trasladar a la Directora a una reunión de trabajo con el Ejecutivo, y el 27-09-2012 a loja con el fin de trasladar el vehículo a Talleres Mirasol. SECRETARÍA TÉC. ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13789 13612 26/11/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 120.00 120.00 REGISTRADO VBALSECAV N N Pago por la comision realizada a Quito JOSE ANGEL del 18 y 19-10-2012, con el fin de asistir al Taller de "Estrategías Comunicacionales". Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13790 13777 26/11/2012 DEV NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 21,867.22 21,648.55 ERRADO SPCISNEROS N N CIA. LTDA.-Para financiar los CONSTRUCTORA incrementos y creacion de rubro nuevos CIA. LTDA. de las obras "Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pano, Barrio San Jorge, según memo DEM-2012-1060-M, CERTF.838. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 21,867.22 21,867.22 0.00

13791 13791 26/11/2012 COM NOR OGA LARREATEGUI BUITRON XAVIER 1900634567001 LARREATEGUI 180.00 180.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV DJTAPIA N N ALEXANDER.- Por atención a BUITRON XAVIER participantes de la Feria Cívica ALEXANDER Binacional en Shaime, Cantón Nangaritza realizado el 20-10-2012. Cert. 867. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

13792 13792 26/11/2012 COM NOR OGA URQUIZO LIGIA, Liquidación de 0603346933 URQUIZO 120.00 120.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisión de las fechas 14 de noviembre BUENANO LIGIA del 2012 a la ciudad del Puyo y del 16 y ELENA 19 de noviembre del 2012 a la ciudad del Puyo, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 288 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13793 13793 26/11/2012 COM NOR OGA IRINA CABRERA VEGA, Liquidación 1500311046 CABRERA VEGA 30.00 30.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N de subsitencia a la ciudad del Puyo el 14 BLANCA IRINA de noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales,según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13794 13794 26/11/2012 COM NOR OGA SHIGUANGO NELY, Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 400.00 400.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisión de las fechas 16 de noviembre ALVARADO NELY del 2012 a la ciudad del Puyo; 14 de GLORIA noviembre del 2012 al Puyo, del 08 y 09 de noviembre del 2012 a Quito; y del 18 y 19 de noviembre del 2012 a la ciudad de Quito, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Nap PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

13795 13795 26/11/2012 COM NOR OGA AGUINDA ELVIA, Liquidación de 1500597016 AGUINDA TAPUY 40.00 40.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N subsitencia a la ciudad de Puyo el 14 de ELVIA ONDINA novuiembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13796 13796 26/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ IRALDA, Liquidación de 1500496268 LOPEZ CABRERA 40.00 40.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N subsistencia a la ciudad de puyo el 14 de IRALDA CECILIA noviembre de 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 289 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13797 306 26/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO HARO MILTON 1600413965001 JARAMILLO HARO 695.00 0.00 APROBADO MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S RODRIGO.- Para cubrir la contratación MILTON RODRIGO de un asistente Técnico Georeferencial de la direccion de Planificacion de Desarrollo Sustentable, a partir del 13 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual noviembre (695)segun fact.28 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00

13798 13798 26/11/2012 COM NOR OGA MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO. 1307123677001 MACIAS GARCIA 101.43 101.43 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N -Registro del pago del mantenimiento y JAIME REMIGIO cambio de aceite del vehiculo toyota prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 47857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 101.43 101.43 0.00

13799 13799 26/11/2012 COM NOR OGA AYALA VACA JUAN LEONARDO.- 1500472251001 AYALA VACA JUAN 80.00 80.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro del pago por concepto del LEONARDO mantenimiento del aire acondicionado y cargada de gas refrigerante del Vehiculo Toyota Prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 2595 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

13800 13800 26/11/2012 COM NOR OGA CHELA CHELA DARWIN JAVIER.- 1500646904001 CHELA CHELA 982.15 982.15 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro por la adquisicion de llantas DARWIN JAVIER (cinco) para el vehiculo Toyota Prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 6950 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 982.15 982.15 0.00

13801 13801 26/11/2012 COM NOR OGA FLORES IBARRA ALFONSO 1500744204001 FLORES IBARRA 85.00 85.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N MIGUEL.- Registro para el pago de la ALFONSO MIGUEL elaboración de (cinco) block de ordenes de movilización de los vehiculos institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 3810 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 85.00 85.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 290 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13802 13802 26/11/2012 COM NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE 1500327232001 BALCAZAR 1,500.00 1,500.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N REINALDO SALOMON.- Registro por CAMPOVERDE el pago del abastecimiento de REINALDO combustible (prepagado del periodo 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2012) para uso de los vehiculos institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 8826 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00

13803 13803 26/11/2012 COM NOR OGA BERMELLO PALACIOS JACINTO 1302589757001 BERMELLO 54.75 54.75 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ALFREDO.- Registro de pago por la PALACIOS JACINTO adquisición de la prensa escrita ALFREDO correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, Fact. 5719 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 54.75 54.75 0.00

13804 13804 26/11/2012 COM NOR OGA GREFA VARGAS PEDRO JULIO.- 2100083969001 GREFA VARGAS 90.00 90.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N Registro que se realiza por concepto de PEDRO JULIO viaticos y subsistencias en la ciudad del Ibarra los dias 02 y 03 de octubre del 2012, con la finalidad de participar rn un taller de socializacion sobre inisiativas legislativas y conta el hambre en el ecuador, STS CERT. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13805 13805 26/11/2012 COM NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 100.00 100.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ENRIQUE.- Registro del pago por la WILSON ENRIQUE adquisición de botellones de agua de los meses de noviembre y diciembre del 2012, para la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 919 fact. 322 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 291 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13806 13806 26/11/2012 COM NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 90.00 90.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Lago Agrio, movilizando al Fiscalizador para la Recepción Definitiva de Obra, durante los días: 14 y 15 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13807 13807 26/11/2012 COM NOR OGA CAMPOZANO PALMA OSCAR 1310092018001 CAMPOZANO 80.00 80.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N EDUARDO.- Registro de pago de PALMA OSCAR viáticos y subsistencias a la ciudad de EDUARDO Lago Agrio, con la finalidad de realizar la entrega recepción definitiva de la obra en Playas del Cuyabeno, durante los días: 14 y 15 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

13808 13808 26/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 90.00 90.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Puyo, movilizando al Director y Técnicos de Secretaria para gestiones y participación en taller de Planificación, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13809 13809 26/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 120.00 120.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando al Director Técnico para reunión en Ecuador Estratégico, durante los días: 09 y 10 de noviembre del 2012 y reembolso de combustible de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 292 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13810 13810 26/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 30.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Puyo, con la finalidad de entregar documentación en la matriz durante el día: 22 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13811 13811 26/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 30.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a los técnicos para asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13812 13812 26/11/2012 COM NOR OGA Jorge Bautista Abarca.- Registro de 1500541980 Jorge Bautista Abarca 90.00 90.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N pago de viáticos y subsistencias a la ciudad del Puyo, movilizando a los traductores de las Nacionalidades SEKOPAI y COFAN, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13813 13813 27/11/2012 COM NOR OGA Jorge Bautista Abarca.-Registro de pago 1500541980 Jorge Bautista Abarca 90.00 90.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando a los dirigentes de la CTI-OCKIL Loreto, para trámites en el CNE y el MAGAP durante los días: 20 y 21 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 293 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13814 13814 27/11/2012 COM NOR OGA CARRILLO LABANDA RAUL 1718886870 CARRILLO 120.00 120.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N MANUEL.- Registro de pago de viáticos LABANDA RAUL y subsistencias a la ciudad de Puyo, con MANUEL la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13815 13815 27/11/2012 COM NOR OGA Soplin Abarca Dinaura Lucinda.- 1712250198 Soplin Abarca Dinaura 90.00 90.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N Registro de pago de viáticos y Lucinda subsistencias a la ciudad de Puyo, con la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía y trámites de pagos pendientes durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13816 13816 27/11/2012 COM NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 30.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ROQUE.- Registro de pago de viáticos y YANANGOMEZ subsistencias a la ciudad de Quito, con OVIDIO ROQUE la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13817 13817 27/11/2012 COM NOR OGA MALDONADO ALVARADO EDISON 0602926339001 MALDONADO 120.00 120.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N CRISTOBAL.- Registro de pago de ALVARADO EDISON viáticos y subsistencias a la ciudad de CRISTOBAL Puyo, con la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía y participar en el taller de planificación durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE OR PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 294 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13818 13818 27/11/2012 COM NOR OGA VILLOTA CABRERA EDISON 0401356233001 VILLOTA CABRERA 40.00 40.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ERNESTO.- Registro de pago de EDISON ERNESTO viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13819 13819 27/11/2012 COM NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 150.00 150.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N pago de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la reunión sobre la intervención de infraestructura educativa en la Nacionalidad Waorani en Ecuador Estratégico durante los días: 09 y 10 de noviembre del 2012, de la STO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13820 13820 27/11/2012 COM NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO. 1719289223 PENA PLAZA 50.00 50.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N -Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando al Equipo Político de la Secretaria para reunión en la matriz, durante el día: 26 de octubre del 2012 y reembolso de combustible de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13821 10116 27/11/2012 DEV NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 1,590.00 1,431.00 REGISTRADO DISOPLIN N N BOLIVAR.-Registro del pago de SIMON BOLIVAR honorarios en calidad de Analista de gestión correspondiente al mes de noviembre del 2012; SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA sueldo mensual (1590) Cert N.- 668 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 295 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13822 10566 27/11/2012 DEV NOR OGA CAMPOZANO PALMA OSCAR 1310092018001 CAMPOZANO 1,212.00 1,090.80 REGISTRADO DISOPLIN DISOPLIN N N EDUARDO.-Registro del pago de PALMA OSCAR honorarios en calidad de Fiscalizador de EDUARDO obras correspondiente al mes de noviembre del 2012, de la Secretaria Técnica de orellana, sueldo mensual (1212) Cert N.- 692 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730606 8000 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00

13823 6731 27/11/2012 DEV NOR OGA MALDONADO ALVARADO EDISON 0602926339001 MALDONADO 1,150.00 1,035.00 REGISTRADO DISOPLIN N N CRISTOBAL.-Registro del pago de ALVARADO EDISON honorarios del mes de noviembre 2012 CRISTOBAL en calidad de Técnico de Planificación de la Secretaria Técnica de Provicial Ecorae-Orellana, sueldo mensual (1150) Cert N.- 49 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 001 001 730601 8000 003 0 1,150.00 1,150.00 0.00

13824 8198 27/11/2012 DEV NOR OGA VILLOTA CABRERA EDISON 0401356233001 VILLOTA CABRERA 1,590.00 1,431.00 REGISTRADO DISOPLIN DISOPLIN N N ERNESTO.-Registro del pago de EDISON ERNESTO honorarios en calidad de Coordinador institucional de la Secretaria Técnica de Provincial de Orellana, correspondiente al mes de noviembre del 2012; sueldo mensual ( 1590) Cert N.- 19 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 1,590.00 1,590.00 0.00

13825 13798 27/11/2012 DEV NOR OGA MACIAS GARCIA JAIME REMIGIO. 1307123677001 MACIAS GARCIA 101.43 99.77 REGISTRADO DISOPLIN N N -Registro del pago del mantenimiento y JAIME REMIGIO cambio de aceite del vehiculo toyota prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 47857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 101.43 101.43 0.00

13826 13799 27/11/2012 DEV NOR OGA AYALA VACA JUAN LEONARDO.- 1500472251001 AYALA VACA JUAN 80.00 78.40 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro del pago por concepto del LEONARDO mantenimiento del aire acondicionado y cargada de gas refrigerante del Vehiculo Toyota Prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 857, fact. 2595 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 296 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13827 13800 27/11/2012 DEV NOR OGA CHELA CHELA DARWIN JAVIER.- 1500646904001 CHELA CHELA 982.15 972.33 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro por la adquisicion de llantas DARWIN JAVIER (cinco) para el vehiculo Toyota Prado QEA-145, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 6950 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 982.15 982.15 0.00

13828 13801 27/11/2012 DEV NOR OGA FLORES IBARRA ALFONSO 1500744204001 FLORES IBARRA 85.00 83.30 REGISTRADO DISOPLIN N N MIGUEL.- Registro para el pago de la ALFONSO MIGUEL elaboración de (cinco) block de ordenes de movilización de los vehiculos institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 3810 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 85.00 85.00 0.00

13829 13802 27/11/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE 1500327232001 BALCAZAR 1,500.00 1,500.00 REGISTRADO DISOPLIN N N REINALDO SALOMON.- Registro por CAMPOVERDE el pago del abastecimiento de REINALDO combustible (prepagado del periodo 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2012) para uso de los vehiculos institucionales de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, fact. 8826 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00

13830 13803 27/11/2012 DEV NOR OGA BERMELLO PALACIOS JACINTO 1302589757001 BERMELLO 54.75 54.20 REGISTRADO DISOPLIN N N ALFREDO.- Registro de pago por la PALACIOS JACINTO adquisición de la prensa escrita ALFREDO correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, Cert. 919, Fact. 5719 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 54.75 54.75 0.00

13831 13805 27/11/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FAJARDO WILSON 1204118853001 SUAREZ FAJARDO 100.00 99.00 REGISTRADO DISOPLIN N N ENRIQUE.- Registro del pago por la WILSON ENRIQUE adquisición de botellones de agua de los meses de noviembre y diciembre del 2012, para la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 919 fact. 322 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 297 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13832 11085 27/11/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES 0990031029001 EDITORES 675.00 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Para NACIONALES cubrir el pago de difusión de acuerdo de GRAFICOS condolencia, con fact. 002-005-1993, según Memo.-AIC-2012-0627-M. certf. 502. Fact. 002-005-3044 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 675.00 675.00 0.00

13833 13833 27/11/2012 COM NOR OGA HUILCAPI LUIS, Liquidación de 1500783384 HUILCAPI JIMENEZ 40.00 40.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N subsistencia a la ciudad de Puyo el 14 de LUIS EUCLIDES noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13834 13834 27/11/2012 COM NOR OGA AGUINDA FAYER, Liquidación de 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 30.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N subsistencia a la ciudad de Puyo el 14 de FAYER ALIVERIO noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13835 13807 27/11/2012 DEV NOR OGA CAMPOZANO PALMA OSCAR 1310092018001 CAMPOZANO 80.00 80.00 REGISTRADO DISOPLIN N N EDUARDO.- Registro de pago de PALMA OSCAR viáticos y subsistencias a la ciudad de EDUARDO Lago Agrio, con la finalidad de realizar la entrega recepción definitiva de la obra en Playas del Cuyabeno, durante los días: 14 y 15 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 298 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13836 13808 27/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 90.00 90.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Puyo, movilizando al Director y Técnicos de Secretaria para gestiones y participación en taller de Planificación, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13837 13809 27/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 120.00 120.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando al Director Técnico para reunión en Ecuador Estratégico, durante los días: 09 y 10 de noviembre del 2012 y reembolso de combustible de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13838 13810 27/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 30.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Puyo, con la finalidad de entregar documentación en la matriz durante el día: 22 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13839 13839 27/11/2012 COM NOR OGA CERDA SHIGUANGO FILOMENA 1500177223 CERDA 30.00 30.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N ERIS, Liquidación de subsistencias a la SHIGUANGO ciudad de Puyo el 14 de noviembre del FILOMENA ERIS 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 299 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13840 13811 27/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- 1719289223 PENA PLAZA 30.00 30.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de movilizar a los técnicos para asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13841 13812 27/11/2012 DEV NOR OGA Jorge Bautista Abarca.- Registro de 1500541980 Jorge Bautista Abarca 90.00 90.00 REGISTRADO DISOPLIN N N pago de viáticos y subsistencias a la ciudad del Puyo, movilizando a los traductores de las Nacionalidades SEKOPAI y COFAN, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13842 13813 27/11/2012 DEV NOR OGA Jorge Bautista Abarca.-Registro de pago 1500541980 Jorge Bautista Abarca 90.00 90.00 REGISTRADO DISOPLIN N N de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando a los dirigentes de la CTI-OCKIL Loreto, para trámites en el CNE y el MAGAP durante los días: 20 y 21 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13843 13815 27/11/2012 DEV NOR OGA Soplin Abarca Dinaura Lucinda.- 1712250198 Soplin Abarca Dinaura 90.00 90.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y Lucinda subsistencias a la ciudad de Puyo, con la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía y trámites de pagos pendientes durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 300 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13844 13814 27/11/2012 DEV NOR OGA CARRILLO LABANDA RAUL 1718886870 CARRILLO 120.00 120.00 REGISTRADO DISOPLIN N N MANUEL.- Registro de pago de viáticos LABANDA RAUL y subsistencias a la ciudad de Puyo, con MANUEL la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

13845 13845 27/11/2012 COM NOR OGA ANDY ANDY RITA, Liquidación de 1500703945 ANDY ANDY RITA 30.00 30.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N subsistencia a la ciudad de Puyo el 14 de GLADYS noviembre de 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13846 13816 27/11/2012 DEV NOR OGA GARZON YANANGOMEZ OVIDIO 2100346028 GARZON 30.00 30.00 REGISTRADO DISOPLIN N N ROQUE.- Registro de pago de viáticos y YANANGOMEZ subsistencias a la ciudad de Quito, con OVIDIO ROQUE la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13847 13817 27/11/2012 DEV NOR OGA MALDONADO ALVARADO EDISON 0602926339001 MALDONADO 120.00 120.00 REGISTRADO DISOPLIN N N CRISTOBAL.- Registro de pago de ALVARADO EDISON viáticos y subsistencias a la ciudad de CRISTOBAL Puyo, con la finalidad de recibir la capacitación para registro ínfima cuantía y participar en el taller de planificación durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE OR PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 301 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13848 13818 27/11/2012 DEV NOR OGA VILLOTA CABRERA EDISON 0401356233001 VILLOTA CABRERA 40.00 40.00 REGISTRADO DISOPLIN N N ERNESTO.- Registro de pago de EDISON ERNESTO viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13849 13819 27/11/2012 DEV NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 150.00 150.00 REGISTRADO DISOPLIN N N pago de viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir a la reunión sobre la intervención de infraestructura educativa en la Nacionalidad Waorani en Ecuador Estratégico durante los días: 09 y 10 de noviembre del 2012, de la STO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

13850 13820 27/11/2012 DEV NOR OGA PENA PLAZA ANGEL PATRICIO. 1719289223 PENA PLAZA 50.00 50.00 REGISTRADO DISOPLIN N N -Registro de pago de viáticos y ANGEL PATRICIO subsistencias a la ciudad de Quito, movilizando al Equipo Político de la Secretaria para reunión en la matriz, durante el día: 26 de octubre del 2012 y reembolso de combustible de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

13851 13851 27/11/2012 COM NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 452.52 452.52 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N S.A., Pago de mantenimiento del LA SIERRA S.A. vehículo institucional Susuki Gran Vitara NEI-1060 de los 100000km, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 205.56 205.56 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 246.96 246.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 302 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13852 13852 27/11/2012 COM NOR OGA CIVILPROTECTION SERVICIO 1890153891001 CIVILPROTECTION 91.80 91.80 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N INTEGRAL DE PROTECCION Y SERVICIO VIGILANCIA C. LTDA.-Para cubrir el INTEGRAL DE pago del servicio de Instalación y Monitoreo del mes de Octubre 2012 a las oficinas del Proyecto CTI Nacionalidad Kichwa de Pastaza, Factura 001-001-10482, 10718, según Memo.-DPDS-2012-3341-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730208 8000 003 0 91.80 91.80 0.00

13853 13853 27/11/2012 COM NOR OGA Guayanay Gaona Maria.- Registro que 1102765292 Guayanay Gaona 240.00 240.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N se realiza por concepto de Viaticos y Maria Subcistencia en la ciudad de Quito y Puyo los dias ( 17 y 18 ), (22,23 y 24) de Noviembre de 2012, con la finalidad de realizar actividades segundispocicon del jefe imediato, Secretaria Tecnica de Sucumbíos cert. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 240.00 240.00 0.00

13854 2259 27/11/2012 COM RPA OGA CHALCO VILLAVICENCIO 1900276443001 CHALCO -2,781.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N PAULINA VICTORIA.- Para cubrir la VILLAVICENCIO contratación de un Técnico de PAULINA VICTORIA Evaluación Monitoreo de la Secretaria Técnica de Zamora chinchipe, a partir del 09 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual ( 1030) PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 001 001 730601 8000 003 0 -2,781.00 -2,781.00 0.00

13855 296 27/11/2012 DEV NOR OGA COYAGO MIRANDA LUPE 1600482234001 COYAGO MIRANDA 695.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S MARINA.- Para cubrir la contratación LUPE MARINA de un asistente Técnico Georeferencial de la direccion de Planificacion de Desarrollo Sustentable, a partir del 13 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual noviembre (695) segun factura N°26 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 695.00 695.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 303 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13856 9238 27/11/2012 COM RPA OGA QUINONEZ SOLORZANO 1600363079001 QUINONEZ -3,450.09 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N FERNANDO ERNESTO.-Para cubrir el SOLORZANO registro por la contratación de un FERNANDO Abogado de patrocinio de la Secretaria Técnica provincial Ecorae-Napo, a partir del 05 de julio del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual (1150) cert N.- 346 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -3,450.09 -3,450.09 0.00

13857 13696 27/11/2012 DEV NOR OGA DURAN HERRERA LAURA MARIA 1600112153001 DURAN HERRERA 161.03 0.00 APROBADO SPCISNEROS CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LIGIA.-Para cubrir el pago por la LAURA MARIA adquisición de herramientas para LIGIA inspecciones técnicas de campo en los ríos de la Amazonía, Factura Nro. 001-001-8153, según memorando N.- DPDS-2012-3313-M, Certf 813. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730806 8000 003 0 161.03 161.03 0.00

13858 559 27/11/2012 DEV NOR OGA MEJIA CALDERON MILTON 1300391289001 MEJIA CALDERON 3,168.00 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S GERMAN.- Para cubrir la contratacion MILTON GERMAN de un Responsable de Asesorar en Directricres para el manejo administrativo del ECORAE, corespondiente al mes de noviembre del 2012 sueldo mensual ( 3168), fact. 24 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 3,168.00 3,168.00 0.00

13859 13859 27/11/2012 COM NOR OGA GUALOTUNA YANCHALUIZA 1600373763001 GUALOTUNA 500.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DAVID EDISON.-Para cubrir el pago YANCHALUIZA de arriendo de la oficina correspondiente DAVID EDISON al mes de Noviembre de 2012, dentro del proyecto "Construcción de Plan de vida y modelo de gestión de la nacionalidad Adwa", fact Nro. 001-001-114, según memo N.- DPDS-2012-3329-M Cert N.-764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 304 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13860 13774 27/11/2012 DEV NOR OGA SANI INGA JORGE ERNESTO: Pago 1600416349001 SANI INGA JORGE 3,600.00 3,564.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S N por la compra de infocus, computadoras ERNESTO de escritorio y portatil, impresora, para la ejecución del Proyecto Fomento y conservación de Ungurahua, componente 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, de los item 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, cert presp.872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 1,300.00 1,300.00 0.00

023 004 001 731407 8000 003 0 2,300.00 2,300.00 0.00

13861 13861 27/11/2012 COM NOR OGA GREFA MENDUA JOSE ARMANDO. 2100367669 GREFA MENDUA 240.00 240.00 ERRADO JSHIGUANGO N N -Registro que se resliza por concepto de JOSE ARMANDO los viaticos y subsistencia en la ciudad de Quito y Puyo los dias (17 y 18), (22,23 y 24) de Noviembre de 2012, segun dispocicion del jefe imediato, de la Secretaria Tecnica de Sucumbíos con Crt. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 2,570.00 2,570.00 0.00

023 005 001 730405 8000 003 0 1,338.00 1,338.00 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 269.68 269.68 0.00

13862 13862 27/11/2012 COM NOR OGA GREFA MENDUA JOSE ARMANDO. 2100367669 GREFA MENDUA 240.00 240.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Registro que se resliza por concepto de JOSE ARMANDO los viaticos y subsistencia en la ciudad de Quito y Puyo los dias (17 y 18), (22,23 y 24) de Noviembre de 2012, segun dispocicion del jefe imediato, de la Secretaria Tecnica de Sucumbíos con Crt. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 240.00 240.00 0.00

13863 13771 27/11/2012 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO 1715843734001 TOAPANTA 5,700.00 0.00 APROBADO SPCISNEROS CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VICENTE.-Para cubrir el contrato de CUMBAL MARIO adquisiciones de toners para la oficina VICENTE Matriz y Coordinación Quito, edificio ECORAE, según Memo. -GRO-2012-2121-M, Fact. 777 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 5,700.00 5,700.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 305 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13864 13864 27/11/2012 COM NOR OGA LAGOHANDLING CIA. LTDA..-Para 2191716704001 LAGOHANDLING 4,400.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N cubrir el pago de vuelo charter realizado CIA. LTDA. por la maxima autoridad, en la ruta TIPUTINI-COCA, Fact Nro. 001-001-177, según Memo. -OCQ-2012-263-M, certf. 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 4,400.00 4,400.00 0.00

13865 13865 27/11/2012 COM NOR OGA TOAPANTA FAUSTO EDGAR.-Pago 1001635109 TOAPANTA FAUSTO 338.00 338.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N de viaticos y Subcistencias a diferentes EDGAR ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados los dias (08 y 09/10/2012),(25 y 26/10/2012) y (21 al 23/ 10/2012), segun disposisiones emitidas por el jefe imediat. Cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 338.00 338.00 0.00

13866 13776 27/11/2012 DEV NOR OGA VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN: 0602239642001 VALENCIA HARO 3,950.00 3,910.50 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S N Pago por la compra de maquina extractor JUAN ESTEBAN de aceite, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, Componente 2. PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, item 2.2.5, certificación presup.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 3,950.00 3,950.00 0.00

13867 13867 27/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS 1792155673001 SERVICIOS 1,200.00 1,200.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N INTEGRAEREO S. A..-Para cubrir el INTEGRADOS pago por vuelo con la maxima autoridad AEREOS en la ruta QUITO-SHELL-QUITO, solicitado por el personal de despacho de la Secretaria Ejecutiva, Fact Nro 001-001-664, según Memo Nro. CTM-2012-0196-M, Certf. 863. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 306 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13868 13868 27/11/2012 COM NOR OGA CAJAS ALDAS SERGIO: Pago por la 1800892943001 ALDAS CAJAS 5,000.00 5,000.00 REGISTRADO MMSIGUANGO N N compra de motor fuera de borda, para la SERGIO ALBERTO ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.1.7 cert presp. 872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

023 004 001 730301 8000 003 0 3,840.00 3,840.00 0.00

023 004 001 730601 8000 003 0 960.00 960.00 0.00

023 004 001 730801 8000 003 0 4,500.00 4,500.00 0.00

023 004 001 730802 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00

023 004 001 730804 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

023 004 001 730806 8000 003 0 5,700.00 5,700.00 0.00

023 004 001 730814 8000 003 0 4,000.00 4,000.00 0.00

023 004 001 731403 8000 003 0 6,700.00 6,700.00 0.00

023 004 001 731406 8000 003 0 1,245.00 1,245.00 0.00

023 004 001 840104 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00

13869 13869 27/11/2012 COM NOR OGA CAJAS ALDAS SERGIO: Pago por la 1800892943001 ALDAS CAJAS 5,000.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N compra de motor fuera de borda, para la SERGIO ALBERTO ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.1.7 cert presp. 872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 840104 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 307 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13870 13845 27/11/2012 DEV NOR OGA ANDY ANDY RITA.-Registro de pago 1500703945 ANDY ANDY RITA 30.00 30.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N liquidación de subsistencia a la ciudad GLADYS de Puyo el 14 de noviembre de 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13871 13871 27/11/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS 1891736343001 AEROLINEAS DEL 764.64 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS TAXI AMAZONASAIR CIA. LTDA.-Para AEREO Y cubrir el pago por vuelo realizados por la maxima autoridad en la ruta SHELL-MACAS-COCA-SHELL, Fact Nro. 001-001-519, según Memo. -CTM-2012-0193-M, Certf. 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 764.64 764.64 0.00

13872 13872 27/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS 1792155673001 SERVICIOS 1,200.00 1,200.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N INTEGRAEREO S. A.-Para cubrir el INTEGRADOS pago por vuelo realizado con la maxima AEREOS autoridad en la ruta QUITO-SHELL-QUITO, Fact Nro. 001-001-663, según Memo. -CTM-2012-0192-M, Certf. 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13873 13839 27/11/2012 DEV NOR OGA CERDA SHIGUANGO FILOMENA 1500177223 CERDA 30.00 30.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N ERIS.-Registro de Liquidación de SHIGUANGO subsistencias a la ciudad de Puyo el 14 FILOMENA ERIS de noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 308 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13874 13834 27/11/2012 DEV NOR OGA AGUINDA FAYER, Registro de 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 30.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N liquidación de subsistencia a la ciudad FAYER ALIVERIO de Puyo el 14 de noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13875 13875 27/11/2012 COM NOR OGA DOMINGUEZ PARDO MARCO.-Pago 1709776718 DOMINGUEZ 795.00 795.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N de viaticos y Subcistencias a diferentes PARDO MARCO ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados, segun disposisiones emitidas por el jefe imediato de la Secretaria Técnica de Sucumbíos con la cert. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 795.00 795.00 0.00

13876 13876 27/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 480.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N AEROCONEXOS C. LTDA.-Para CONEXOS cubrir el pago por vuelo realizado por la AEROCONEXOS C. maxima autoridad en la ruta CUENCA-MACAS-CUENCA, Fact Nro. 002-001-2178, según Memo. -CTM-2012-0194-M, Certf 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 480.00 480.00 0.00

13877 13877 27/11/2012 COM NOR OGA DISPONIBILIDAD 1792359465001 BRANDIALOGUE 360,000.00 360,000.00 ERRADO DJTAPIA N N PRESUPUESTARIA.- Para cubrir el COMUNICACIONES registro de la contratación de los INTERACTIVAS S.A. Sesrvicios de especialización en Comunicación Estrategica y Relaciones Publicas de la CTEA, por autorización de la maxima autoridad, según Memo. -DPDS-2012-3196-M, 3168 y 3176. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 360,000.00 360,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 309 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13878 13878 27/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 185.00 185.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N CARLOS.- Registro del pago de aceites ATARIGUANA y juego de moquetas para el JAIME CARLOS mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 185.00 185.00 0.00

13879 13775 27/11/2012 DEV NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 1,830.00 1,811.70 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S N DE LOURDES: Pago compra de mesa ARGUELLO de reuniones para 12 personas y sillas, MARCELA DE escritorios ejecutivos, archivadores, sillas giratorias, para la ejecución del Proyecto fomento al Biocomercio y conservación de Ungurahua, del componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, cert.872, STP PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731403 8000 003 0 1,830.00 1,830.00 0.00

13880 13880 27/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 95.54 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.- Para cubrir el pago de servicio BURBANO JOSE de lavado-pulverizado-vulcanizado de RAUL los vehiculos de la oficina Matriz del Ecorae, correspondiente al mes de Octubre de 2012, Fact Nro. 002-001-2880, según Memo DDI-GRO-2012-2130-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530405 0000 002 0 95.54 95.54 0.00

13881 13881 27/11/2012 COM NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 1,105.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de un generador (planta de luz), SERGIO ALBERTO para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de unhuragua, comp 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.3, certificación presup.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 1,105.00 1,105.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 310 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13882 13882 27/11/2012 COM NOR OGA BRANDIALOGUE 1792359465001 BRANDIALOGUE 360,000.00 360,000.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N COMUNICACIONES COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A..- Para cubrir el INTERACTIVAS S.A. registro de la contratación de los Sesrvicios de especialización en Comunicación Estrategica y Relaciones Publicas de la CTEA, por autorización de la maxima autoridad, según Memo. -ECORAE-AIC-2012-0881-M, CERTF. 865. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730601 8000 003 0 360,000.00 360,000.00 0.00

13883 13883 27/11/2012 COM NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 100.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la compra KIT DE SERGIO ALBERTO INSTALACIONES ELECTRICO, para la ejecución del Proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.4, cert. presput.872, SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731406 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13884 13878 27/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 185.00 183.15 REGISTRADO DISOPLIN N N CARLOS.- Registro del pago de aceites ATARIGUANA y juego de moquetas para el JAIME CARLOS mantenimiento del vehiculo Gran Vitara SZ placa QEI 1062, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 185.00 185.00 0.00

13885 13869 27/11/2012 DEV NOR OGA CAJAS ALDAS SERGIO: Pago por la 1800892943001 ALDAS CAJAS 5,000.00 4,950.00 ERRADO RBUESTAN N N compra de motor fuera de borda, para la SERGIO ALBERTO ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.1.7 cert presp. 872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 311 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13886 13869 27/11/2012 DEV NOR OGA CAJAS ALDAS SERGIO: Pago por la 1800892943001 ALDAS CAJAS 5,000.00 4,950.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S N compra de motor fuera de borda, para la SERGIO ALBERTO ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.1.7 cert presp. 872 SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 840104 8000 003 0 5,000.00 5,000.00 0.00

13887 13833 27/11/2012 DEV NOR OGA HUILCAPI LUISR Liquidación de 1500783384 HUILCAPI JIMENEZ 40.00 40.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N subsistencia a la ciudad de Puyo el 14 de LUIS EUCLIDES noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13888 13796 27/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ IRALDA, Liquidación de 1500496268 LOPEZ CABRERA 40.00 40.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N subsistencia a la ciudad de puyo el 14 de IRALDA CECILIA noviembre de 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

13889 13795 27/11/2012 DEV NOR OGA AGUINDA ELVIA, Liquidación de 1500597016 AGUINDA TAPUY 40.00 40.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N subsistencia a la ciudad de Puyo el 14 de ELVIA ONDINA noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 312 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13890 13890 27/11/2012 COM NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 3,030.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por compras de herramientas y SERGIO ALBERTO moviliarios, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.2, cert. 872, SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730806 8000 003 0 1,650.00 1,650.00 0.00

023 004 001 731403 8000 003 0 1,380.00 1,380.00 0.00

13891 13881 27/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 1,105.00 1,093.95 REGISTRADO RBUESTAN N N Pago de un generador (planta de luz), SERGIO ALBERTO para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de unhuragua, comp 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.3, certificación presup.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

13892 13883 27/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 100.00 99.00 APROBADO RBUESTAN MRODASM SPCISNEROS EPEREZN S N Pago por la compra KIT DE SERGIO ALBERTO INSTALACIONES ELECTRICO, para la ejecución del Proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.4, cert. presput.872, SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731406 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

13893 13792 27/11/2012 DEV NOR OGA URQUIZO LIGIA, Liquidación de 0603346933 URQUIZO 120.00 120.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N comisión de las fechas 14 de noviembre BUENANO LIGIA del 2012 a la ciudad del Puyo y del 16 y ELENA 19 de noviembre del 2012 a la ciudad del Puyo, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 313 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13894 13794 27/11/2012 DEV NOR OGA SHIGUANGO NELY, Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 400.00 400.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N comisión de las fechas 16 de noviembre ALVARADO NELY del 2012 a la ciudad del Puyo; 14 de GLORIA noviembre del 2012 al Puyo, del 08 y 09 de noviembre del 2012 a Quito; y del 18 y 19 de noviembre del 2012 a la ciudad de Quito, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Nap PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

13895 13895 27/11/2012 COM NOR OGA DOMINGUEZ PARDO MARCO.- 1709776718 DOMINGUEZ 167.35 167.35 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N reposicion de combustible a diferentes PARDO MARCO ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados, segun disposisiones emitidas por el jefe imediato Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.862 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 167.35 167.35 0.00

13896 13793 27/11/2012 DEV NOR OGA IRINA CABRERA VEGA, Liquidación 1500311046 CABRERA VEGA 30.00 30.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N de subsistencia a la ciudad del Puyo el BLANCA IRINA 14 de noviembre del 2012, traslado con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales,según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

13897 13851 27/11/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 1890000130001 AUTOMOTORES DE 452.52 445.94 REGISTRADO EOAGUINDA N N S.A.-Registro de pago Pago de LA SIERRA S.A. mantenimiento del vehículo institucional Susuki Gran Vitara NEI-1060 de los 100000km, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012, Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 205.56 205.56 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 246.96 246.96 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 314 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13898 13898 27/11/2012 COM NOR OGA REAL ÑUÑEZ PATRICIO JESUS: 1600366288001 REAL NUNEZ 128.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N pago por la adquisición de una bateria PATRICIO JESUS BOSCH, para el vehiculo TOYOTA PRADO SEA-222, cert. 886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 128.00 128.00 0.00

13899 13806 27/11/2012 DEV NOR OGA ARROBO PINTA EDWIN YOVANI.- 1500467707 ARROBO PINTA 90.00 90.00 REGISTRADO DISOPLIN N N Registro de pago de viáticos y EDWIN YOVANI subsistencias a la ciudad de Lago Agrio, movilizando al Fiscalizador para la Recepción Definitiva de Obra, durante los días: 14 y 15 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, cert. 857 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13900 13898 27/11/2012 DEV NOR OGA REAL ÑUÑEZ PATRICIO JESUS: 1600366288001 REAL NUNEZ 128.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S pago por la adquisición de una bateria PATRICIO JESUS BOSCH, para el vehiculo TOYOTA PRADO SEA-222, según memorando Ecorae-stp-gaf-2012-332. Certif. Presup. 886, SECRETARIA TECNICA PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 128.00 128.00 0.00

13901 12024 27/11/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ GRIJALVA MARIA 1707300164001 JIMENEZ GRIJALVA 1,676.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S GABRIELA.-Para cubrir el registro por MARIA GABRIELA la contratación de un Técnico de campo en el proyecto de CTI´s de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, a partir del 3 de septiembre del 2012 al 30 de noviebre del 2012; sueldo mensual octubre ( 1676) cert N.- 740 segun factura N°102 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 315 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13902 12838 27/11/2012 DEV NOR OGA PROANO MALAVER GRISELDA 1600424384001 PROANO MALAVER 733.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DORIS.- Para cubrir la contratación de GRISELDA DORIS Servicios Personales como Técnico Comunitario en Metoligia en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad ANDWA del Ecuador NAPE, según memo N.- DDI-GRO-2012-000889-M y Contrato de servicios Profesionales N.385-GRO-2012.Sueldo octubre fact.259 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13903 13903 27/11/2012 COM NOR OGA ENTERSYSTEMS 1791715411001 ENTERSYSTEMS 1,031.49 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N LATINOAMERICANA DE LATINOAMERICAN COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. A DE LTDA.-Para cubrir el pago por mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de ECORAE, Fact Nro. 002-001-132468, según memorando N.- DPDS-SII-2012-0309-M, Certf. 510. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 1,031.49 1,031.49 0.00

13904 13904 27/11/2012 COM NOR OGA TITE NARANJO DORA JACKELINE.- 1600300303001 TITE NARANJO 1,117.33 1,117.33 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de Servicios DORA JACKELINE Profesionales como Especialista en elaboración de Proyectos en el proyecto CTIs Nacionalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.411-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,117.33 1,117.33 0.00

13905 13905 27/11/2012 COM NOR OGA BAYAS VILLALBA ANGEL RILO: 1802542694001 BAYAS VILLALVA 3,000.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago de compra de equipo de ANGEL RILO amplificación para la ejecución del Proyecto Fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, del Comp1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.1, cert. 872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731403 8000 003 0 3,000.00 3,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 316 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13906 13906 27/11/2012 COM NOR OGA CUJI MANYA MAXIMO 1600112617001 CUJI MANYA 1,117.33 1,117.33 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALEJANDRO.- Para cubrir la MAXIMO contratación de Servicios Profesionales ALEJANDRO como Técnico Sociocultural en el CTIs de la Nacionalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.406-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,117.33 1,117.33 0.00

13907 13905 27/11/2012 DEV NOR OGA BAYAS VILLALBA ANGEL RILO: 1802542694001 BAYAS VILLALVA 3,000.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago de compra de equipo de ANGEL RILO amplificación para la ejecución del Proyecto Fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, del Comp1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.1, cert. 872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731403 8000 003 0 3,000.00 3,000.00 0.00

13908 13908 27/11/2012 COM NOR OGA CALVA ROSARIO OSCAR 1717545469001 CALVA ROSARIO 1,117.33 1,117.33 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ALBERTO.- Para cubrir la contratación OSCAR ALBERTO de Servicios Profesionales como Especialista Geógrafo en el Proyecto CTIS de la Nacioinalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.403-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,117.33 1,117.33 0.00

13909 865 27/11/2012 COM RPA OGA AGUILERA TAPIA MARTIN 1001457520001 AGUILERA TAPIA -14,784.67 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N EDUARDO.- Para cubrir la contratación MARTIN EDUARDO de analista politico de la Secretaria Técnica de Sucumbios, a partir del 04 de enero del 2012 al 31 diciembre del 2012 sueldo mensual ( 1340) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -14,784.67 -14,784.67 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 317 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13910 13910 27/11/2012 COM NOR OGA KUNCHICUY CARRASCO PASCUAL 1600260697001 KUNCHICUY 1,117.33 1,117.33 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N MARCOS.- Para cubrir la contratación CARRASCO de Servicios Profesionales como Técnico PASCUAL MARCOS Especialista en Gestión Ambiental en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.404-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,117.33 1,117.33 0.00

13911 364 27/11/2012 COM RPA OGA SALCEDO PAZMINO MARCELO.- 1600144909001 SALCEDO PAZMINO -10,285.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de MARCELO Responsable Provincia de GADS de la SIGIFREDO Secretaria Técnica de Pastaza, a partir del 04 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual (935) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -10,285.00 -10,285.00 0.00

13912 13758 27/11/2012 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- Para 0990093377001 ROCAFUERTE 61.10 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago por renovación del SOAT SEGUROS S.A. del vehículo SZ Gran Vitara de placas PEI 4103, asignado al señor Jaime oficina de Coordinación Quito, según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2108-M, Certf Nro. 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 770102 8000 003 0 61.10 61.10 0.00

13913 478 27/11/2012 COM RPA OGA TOCTAQUIZA NARVAEZ CARLOS 1600371197001 TOCTAQUIZA -15,635.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N RENE.- Para cubrir la contratación de un NARVAEZ CARLOS analista politico de la Secretaria Técnica RENE de Pastaza, a partir del 09 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual ( 1590) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -15,635.00 -15,635.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 318 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13914 13914 27/11/2012 COM NOR OGA RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN 1002096707001 RODRIGUEZ 1,117.33 1,117.33 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para cubrir la contratación AGUIRRE JUAN de Servicios Profesionales como CARLOS Especialista Metodología en Plan de Vida en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2012, sueldo mensual (1676), según Contrato Nro.410-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,117.33 1,117.33 0.00

13915 13621 27/11/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS, 1891736343001 AEROLINEAS DEL 480.00 480.00 ERRADO MMSIGUANGO N N Pago de un vuelo, ruta AMAZONAS TAXI Shell-Sarayacu-Shell, el 21 de nov-12, AEREO Y con Karina Benítez, comunicadora de la STP, quién realizó el recorrido fluvial Sarayacu-Montalvo, para determinar factibilidad de dotación de canoas, toma de fotografías. Certif. Prespup. 738. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

13916 315 27/11/2012 COM RPA OGA CRUZ CHAMORRO HERNAN 1705549382001 CRUZ CHAMORRO -6,900.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N PATRICIO.- Para cubrir la contratacion HERNAN PATRICIO de un Abogado de Patrocinio de la Secretaria Tecnica de Pastaza, a partir del 16 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual ( 1150) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -6,900.00 -6,900.00 0.00

13917 13621 27/11/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS, 1891736343001 AEROLINEAS DEL 480.00 0.00 APROBADO MMSIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago de un vuelo, ruta AMAZONAS TAXI Shell-Sarayacu-Shell, el 21 de nov-12, AEREO Y con Karina Benítez, comunicadora de la STP, quién realizó el recorrido fluvial Sarayacu-Montalvo, para determinar factibilidad de dotación de canoas, toma de fotografías. Certif. Prespup. 738. SECRETARIA DE PASTAZ PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 002 001 730301 8000 003 0 480.00 480.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 319 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13918 13918 27/11/2012 COM NOR OGA ANKUASH GREFA TAWICHUR 1600414534001 ANKUASH GREFA 817.00 817.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N MAURO.- Para cubrir la contratación de TAWICHUR MAURO Servicios Profesionales como Técnico en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shuar, del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2012, sueldo mensual (817), según Contrato Nro.413-GRO-2012-Cert.812. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 817.00 817.00 0.00

13919 6172 27/11/2012 COM RPA OGA PAGUAY SOXO PAUL XAVIER.- 0602724775001 PAGUAY SOXO -4,359.31 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N Para cubrir la contratación de un Técnico PAUL XAVIER responsable de la Unidad de Sistemas integrado de información, a partir del 01 de mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual (901) Cert N,.- 183 (retroactivo mes marzo $85 y abril $85) PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730601 8000 003 0 -4,359.31 -4,359.31 0.00

13920 1434 27/11/2012 DEV NOR OGA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ 1691700417001 JUNTA PROVINCIAL 500.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S ROJA DE PASTAZA.-Para cubrir el DE LA CRUZ ROJA arrendamiento de una bodega para la DE PASTAZA institución para el período del 01 enero a diciembre del 2012, según memorando N.- DDI-GRO-2012-0305-M(GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION)arriendo bodega octubre y noviembre segun fact.10587-10588 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13921 13921 27/11/2012 COM NOR OGA BUESTAN MINCHALA LIDIA 1400522114001 BUESTAN 651.60 651.60 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N GISELA.- Para cubrir la contratación de MINCHALA LIDIA Servicios Profesionales como Contadora GISELA en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 13 de Septiembre al 30 de Septiembre 2012, sueldo mensual (1086), según Contrato Nro.402-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 651.60 651.60 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 320 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13922 3529 27/11/2012 DEV NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 1,114.57 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CIA. LTDA..- Para cubrir la CONSTRUCTORA "Construcción del puente colgante CIA. LTDA. peatonal sobre el río Pano, Barrio San Jorge, Cantón Tena, provincia de Napo", según memorando N.- DPDS-2012-0127-M (MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS) Cert N.- 104 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 1,114.57 1,114.57 0.00

13923 13881 27/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 1,105.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago de un generador (planta de luz), SERGIO ALBERTO para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de unhuragua, comp 1FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.2.3, certificación presup.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 1,105.00 1,105.00 0.00

13924 13924 27/11/2012 COM NOR OGA INTRIAGO QUIROZ JOSE 1302202823001 INTRIAGO QUIROZ 739.85 739.85 REGISTRADO JSHIGUANGO N N ARISTIDES.-Registro que se realiza por JOSE ARISTIDES concepto adquisición de combustible 01 al 24 de octubre de 2012, con según las Ordenes de Provición de combustible, lubricantes y servicios, factura N° 000166910, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 161.10 161.10 0.00

023 005 001 730801 8000 003 0 60.30 60.30 0.00

023 005 001 730803 8000 003 0 739.85 739.85 0.00

023 005 001 730804 8000 003 0 38.50 38.50 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 1,129.03 1,129.03 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 321 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13925 13925 27/11/2012 COM NOR OGA INTRIAGO QUIROZ JOSE 1302202823001 INTRIAGO QUIROZ 739.85 739.85 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N ARISTIDES.-Registro que se realiza por JOSE ARISTIDES concepto adquisición de combustible 01 al 24 de octubre de 2012, con según las Ordenes de Provición de combustible, lubricantes y servicios, factura N° 000166910, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 739.85 739.85 0.00

13926 13926 27/11/2012 COM NOR OGA GUALINGA WISUMA ALFREDO 1600498883001 GUALINGA 1,538.67 1,538.67 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CICHA.- Para cubrir la contratación de WISUMA ALFREDO Servicios Profesionales como CICHA Coordinador general en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 11 de Septiembre al 30 de Septiembre 2012, sueldo mensual (2308), según Contrato Nro.408-GRO-2012-Cert.684. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 1,538.67 1,538.67 0.00

13927 3029 27/11/2012 COM RPA OGA GALINDO MENDEZ ARMANDO 1003132469001 GALINDO MENDEZ -5,228.81 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N RENAN.- Para cubrir la contratación de ARMANDO RENAN un Responsable de GADS en napo, a partir del 04 de febrero del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual ( 733) Cert N.- 184 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -5,228.81 -5,228.81 0.00

13928 13777 27/11/2012 DEV NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 21,867.22 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CIA. LTDA.-Para cancelar la planilla de CONSTRUCTORA rubros nuevos de las obras CIA. LTDA. "Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pano, Barrio San Jorge, según memo DEM-2012-1060-M, CERTF.838, Fact. 202 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 21,867.22 21,867.22 0.00

13929 4849 27/11/2012 COM RPA OGA NUNEZ ALBAN KARLA CAROLINA. 2100432943001 NUNEZ ALBAN -5,629.68 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir la contratación de un KARLA CAROLINA Responsable Provincial de GAD´s-ECORAE, a partir del 05 de marzo del 2012 al 31 de diciembre del 2012, sueldo mensual ( 695) cERT n.- 207 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 322 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730601 8000 003 0 -5,629.68 -5,629.68 0.00

13930 5144 27/11/2012 COM RPA OGA FIGUEROA SUAREZ GLORIA 0912672169001 FIGUEROA SUAREZ -7,321.87 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N MARIA.-Para cubrir la contratación de GLORIA MARIA un Asesor Jurídico de la Secretaria Técnica de Napo, a partir del 18 de abril del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual (1150) Cert n.- 207 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -7,321.87 -7,321.87 0.00

13931 13749 27/11/2012 DEV NOR OGA ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- Para 0990093377001 ROCAFUERTE 250.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago del deducible de la SEGUROS S.A. computadora portatil HP probook 6360, del proyecto TAE, que fue reportado como siniestro a la compañia aseguradora Rocafuerte Seguros, según Memo. Nro. DDI-GRO-2012-2115-M, Certf Nro. 900. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 770201 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

13932 13890 27/11/2012 DEV NOR OGA ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO: 1800892943001 ALDAS CAJAS 3,030.00 0.00 APROBADO RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Pago por compras de herramientas y SERGIO ALBERTO moviliarios, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, item 3.2, cert. 872, SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730806 8000 003 0 1,650.00 1,650.00 0.00

023 004 001 731403 8000 003 0 1,380.00 1,380.00 0.00

13933 8465 27/11/2012 COM RPA OGA LARA FLOR DIEGO ABRAHAN.-Para 0201568078001 LARA FLOR DIEGO -3,014.13 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N cubrir la contratación de un Asistente ABRAHAN Jurídico en la Oficina Coordinadora de Quito; a partir del 09 de julio del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual ( 817) Cert N.- 570 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 -3,014.13 -3,014.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 323 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13934 10523 27/11/2012 COM RPA OGA GREFA VARGAS PEDRO JULIO. 2100083969001 GREFA VARGAS -1,390.09 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el registro por la PEDRO JULIO contratación de un Coordinador interinstitucional de la Secretaria Técnica Provincia del Sucumbios, a partir del 16 de julio del 2012 al 31 de diciembre del 2012; sueldo mensual ( 695) Cert N.- 692 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 -1,390.09 -1,390.09 0.00

13935 13859 27/11/2012 DEV NOR OGA GUALOTUNA YANCHALUIZA 1600373763001 GUALOTUNA 500.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DAVID EDISON.-Para cubrir el pago YANCHALUIZA de arriendo de la oficina correspondiente DAVID EDISON al mes de Noviembre de 2012, dentro del proyecto "Construcción de Plan de vida y modelo de gestión de la nacionalidad Adwa", fact Nro. 001-001-114, según memo N.- DPDS-2012-3329-M Cert N.-764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 500.00 500.00 0.00

13936 13936 27/11/2012 COM NOR OGA JARAMILLO JARAMILLO YOFRE 0702010661001 JARAMILLO 126.00 126.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N FRANCISCO.-Registro que se realiza JARAMILLO YOFRE por concepto de por arreglo de 2 kit de FRANCISCO arranque y chequeos de dos equipos de aire acondicionado tipo split de apred e instalacion de dos kit de arranque según Factura Nro.000003289, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.650 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530405 0000 003 0 126.00 126.00 0.00

13937 13876 27/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 480.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S AEROCONEXOS C. LTDA.-Para CONEXOS cubrir el pago por vuelo realizado por la AEROCONEXOS C. maxima autoridad en la ruta CUENCA-MACAS-CUENCA, Fact Nro. 002-001-2178, según Memo. -CTM-2012-0194-M, Certf 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 480.00 480.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 324 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13938 13871 27/11/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS 1891736343001 AEROLINEAS DEL 764.64 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS TAXI AMAZONASAIR CIA. LTDA.-Para AEREO Y cubrir el pago por vuelo realizados por la maxima autoridad en la ruta SHELL-MACAS-COCA-SHELL, Fact Nro. 001-001-519, según Memo. -CTM-2012-0193-M, Certf. 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 764.64 764.64 0.00

13939 13939 27/11/2012 COM NOR OGA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 0660001250001 ESCUELA 18,700.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N DE CHIMBORAZO.-Para cubrir el SUPERIOR pago de los productos entregados de POLITECNICA DE acuerdo al crononograma del proyecto "Desarrollo del Subsistema de Información de la CTEA articulado SNI", convenio firmado por la ESPOCH, Fact Nro. 001-001-24314, según memo Nro.-DPDS-2012-3340-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730605 8000 003 0 18,700.00 18,700.00 0.00

13940 13864 27/11/2012 DEV NOR OGA LAGOHANDLING CIA. LTDA..-Para 2191716704001 LAGOHANDLING 4,400.00 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de vuelo charter realizado CIA. LTDA. por la maxima autoridad, en la ruta TIPUTINI-COCA, Fact Nro. 001-001-177, según Memo. -OCQ-2012-263-M, certf. 878. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 4,400.00 4,400.00 0.00

13941 13941 27/11/2012 COM NOR OGA HUERTAS BENALCAZAR 1710557271001 HUERTAS 38.50 38.50 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N SEGUNDO WILSON.-Registro que se BENALCAZAR realiza por consepto de adquisición de la SEGUNDO WILSON prensa escrita el Comercio, Independiente y vocero, durante el mes de Octubre de 2012 según Nota de Venta Nro. 0000277, Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 38.50 38.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 325 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13942 13880 27/11/2012 DEV NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 95.54 0.00 APROBADO MRODASM CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S RAUL.- Para cubrir el pago de servicio BURBANO JOSE de lavado-pulverizado-vulcanizado de RAUL los vehiculos de la oficina Matriz del Ecorae, correspondiente al mes de Octubre de 2012, Fact Nro. 002-001-2880, según Memo DDI-GRO-2012-2130-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530405 0000 002 0 95.54 95.54 0.00

13943 13943 27/11/2012 COM NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que se realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 84.35 84.35 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N por concepto de mantenimiento preventivo 135.000 km, del vehículo Susuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que esta acargo del Sr. Fausto Toapanta, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert.892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 27.50 27.50 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 56.85 56.85 0.00

13944 13939 27/11/2012 DEV NOR OGA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 0660001250001 ESCUELA 18,700.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DE CHIMBORAZO.-Para cubrir el SUPERIOR pago de los productos entregados de POLITECNICA DE acuerdo al crononograma del proyecto "Desarrollo del Subsistema de Información de la CTEA articulado SNI", convenio firmado por la ESPOCH, Fact Nro. 001-001-24314, según memo Nro.-DPDS-2012-3340-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 001 001 730605 8000 003 0 18,700.00 18,700.00 0.00

13945 13945 27/11/2012 COM NOR OGA SAMANIEGO CASTAÑEDA 1500307382001 SAMANIEGO 1,160.81 1,160.81 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N SEGUNDO PEDRO..- Registro de pago CASTANEDA adquisición de alimentos para los SEGUNDO PEDRO animales de la finca campo libre para el mes de noviembre del 2012, según Memo.-STN-2012-0788-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 1,160.81 1,160.81 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 326 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13946 13945 27/11/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO CASTAÑEDA 1500307382001 SAMANIEGO 1,160.81 1,149.20 REGISTRADO LEHUILCAPI N N SEGUNDO PEDRO..- Registro de pago CASTANEDA adquisición de alimentos para los SEGUNDO PEDRO animales de la finca campo libre para el mes de noviembre del 2012, según Memo.-STN-2012-0788-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 1,160.81 1,160.81 0.00

13947 13947 27/11/2012 COM NOR OGA SAMANIEGO CASTAÑEDA 1500307382001 SAMANIEGO 1,160.81 1,160.81 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N SEGUNDO PEDRO.- Registro de pago CASTANEDA adquisición de alimentos para los SEGUNDO PEDRO animales de la Finca Campo Libre para el mes de diciembre del 2012 según Memo.-STN-2012-0788-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 1,160.81 1,160.81 0.00

13948 13947 27/11/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO CASTAÑEDA 1500307382001 SAMANIEGO 1,160.81 1,149.20 REGISTRADO LEHUILCAPI N N SEGUNDO PEDRO.- Registro de pago CASTANEDA adquisición de alimentos para los SEGUNDO PEDRO animales de la Finca Campo Libre para el mes de diciembre del 2012 según Memo.-STN-2012-0788-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 1,160.81 1,160.81 0.00

13949 13949 27/11/2012 COM NOR OGA TROYA CHACON MARIA ISABEL.- 1500122203001 TROYA CHACON 682.56 682.56 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Registro de pago adquisición de MARIA ISABEL medicinas para los animales de la Finca Campo Libre.según Memo. -STN-2012-0788-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 682.56 682.56 0.00

13950 13949 27/11/2012 DEV NOR OGA TROYA CHACON MARIA ISABEL.- 1500122203001 TROYA CHACON 682.56 675.73 REGISTRADO LEHUILCAPI N N Registro de pago adquisición de MARIA ISABEL medicinas para los animales de la Finca Campo Libre.según Memo. -STN-2012-0788-M.Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530823 0000 003 0 682.56 682.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 327 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13951 13951 27/11/2012 COM NOR OGA PEREZ CARRERA MERCEDES 1500683113001 PEREZ CARRERA 297.76 297.76 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N ALEXANDRA..- Registro de pago MERCEDES adquisición de materiales de trabajo para ALEXANDRA la Finca Campo Libre, según Memo. -STN-2012-0788-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530811 0000 003 0 297.76 297.76 0.00

13952 13951 27/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA MERCEDES 1500683113001 PEREZ CARRERA 297.76 294.78 REGISTRADO LEHUILCAPI N N ALEXANDRA..- Registro de pago MERCEDES adquisición de materiales de trabajo para ALEXANDRA la Finca Campo Libre, según Memo. -STN-2012-0788-M. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530811 0000 003 0 297.76 297.76 0.00

13953 13953 27/11/2012 COM NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que de realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 104.25 104.25 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N por concepto de arreglar la Suspensión del vehículo, del vehículo Susuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que esta acargo del Sr. Fausto Toapanta, Secretario Técnica de Sucumbíos cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 104.25 104.25 0.00

13954 6322 27/11/2012 DEV NOR OGA ZURITA CAICEDO JOSE 1500624661001 ZURITA CAICEDO 1,676.00 1,508.40 REGISTRADO LEHUILCAPI N N FERNANDO.-Para cubrir el registro de JOSE FERNANDO la contratación de un Fiscalizador de obras civiles de la Secretaria Técnica de Napo, mes de noviembre 2012; sueldo mensual ( 1676) Cert N.- 434 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 13,408.00 13,408.00 0.00

13955 6324 27/11/2012 DEV NOR OGA GALLARDO CARRION EDIN JOSE 1707008452001 GALLARDO 1,676.00 1,508.40 REGISTRADO LEHUILCAPI N N VINICIO.-Para cubrir la contratación de CARRION EDIN un fiscalizador para la Secretaria JOSE VINICIO Técnica de Napo, mes de septiembre del 2012; sueldo mensual (1676) Cert N.- 359 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730601 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 328 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13956 3010 27/11/2012 DEV NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL.- 0602892945001 SILVA MONTOYA 775.00 713.00 REGISTRADO LEHUILCAPI N N Para cubrir registro de pago del analista DIEGO PAUL politico de la Secretaria Técnica de Napo, mes de noviembre del 2012 ; sueldo mensual ( 775) Cert N.- 207 Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730601 8000 003 0 775.00 775.00 0.00

13957 13765 27/11/2012 DEV NOR OGA SHIGUANGO GREFA JENY JUDITH. 1500761018 SHIGUANGO GREFA 90.00 90.00 REGISTRADO JGREFAM N N -Para el pago de viatico y subsistencia JENY JUDITH realizado en la ciudad de Puyo los dias 29 y 30 de Octubre de 2012, con la finalidad de dar seguimiento a los tramites pendientes de la institucion en los diferentes Departamentos de la oficina de Ecorae matriz, STS CERT.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13958 13731 27/11/2012 DEV NOR OGA ANGEL JUSTINO PIAGUAJE 2100102991 ANGEL JUSTINO 550.00 550.00 REGISTRADO JGREFAM N N LUCITANDE.-Pago de viaticos y PIAGUAJE Subcistencias a diferentes ciudades del LUCITANDE pais, realizando diferentes actividades encomendado a su cargo los dias (25 y 26/10/2012),(19 al 22/07/2012) y (05 al 07/06/2012), segun disposisiones emitidas por el Secretario Ejecutivo STS cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 550.00 550.00 0.00

13959 13732 27/11/2012 DEV NOR OGA NASTUL CARDENAS DORA 1714330139001 NASTUL 40.00 40.00 REGISTRADO JGREFAM N N MARIA.-Registro que se realiza por CARDENAS DORA concepto de viatico y subsistencia MARIA realizado en la ciudad de Puyo el día 04 de septiembre de 2012, con la finalidad de requerir informacion de los proyectos para poder dar el cierre, de la Secretaria Técnica de Sucumbío Cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 329 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13960 13875 27/11/2012 DEV NOR OGA DOMINGUEZ PARDO MARCO.-Pago 1709776718 DOMINGUEZ 795.00 795.00 REGISTRADO JGREFAM N N de viaticos y Subcistencias a diferentes PARDO MARCO ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados, segun disposisiones emitidas por el jefe imediato de la Secretaria Técnica de Sucumbíos con la cert. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 795.00 795.00 0.00

13961 13865 27/11/2012 DEV NOR OGA TOAPANTA FAUSTO EDGAR.-Pago 1001635109 TOAPANTA FAUSTO 338.00 338.00 REGISTRADO JGREFAM N N de viaticos y Subcistencias a diferentes EDGAR ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados los dias (08 y 09/10/2012),(25 y 26/10/2012) y (21 al 23/ 10/2012), segun disposisiones emitidas por el jefe imediat. Cert.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 338.00 338.00 0.00

13962 13804 27/11/2012 DEV NOR OGA GREFA VARGAS PEDRO JULIO.- 2100083969001 GREFA VARGAS 90.00 90.00 REGISTRADO JGREFAM N N Registro que se realiza por concepto de PEDRO JULIO viaticos y subsistencias en la ciudad del Ibarra los dias 02 y 03 de octubre del 2012, con la finalidad de participar rn un taller de socializacion sobre inisiativas legislativas y conta el hambre en el ecuador, STS CERT. 778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

13963 13730 27/11/2012 DEV NOR OGA MARTINEZ LUIS.-Registro que se 1702568617 MARTINEZ BANO 960.00 960.00 REGISTRADO JGREFAM N N realiza por concepto de liquidación de LUIS Viáticos y Subsistencias., a diferentes ciudades del país movilizando al personal del Ecorae, según disposición de salida y salvoconducto emitidas por el jefe inmediato Secretaria Técnica de Sucumbíos, cer.778 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 960.00 960.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 330 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13964 13729 27/11/2012 DEV NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.-Registro que 1702568617 MARTINEZ BANO 26.94 26.94 REGISTRADO JGREFAM N N se realiza por concepto de reposicion de LUIS combustible de los dias 6,8 y 9 de Noviembre de 2012, adjunto factura y demás justificativo en copia, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 26.94 26.94 0.00

13965 13895 27/11/2012 DEV NOR OGA DOMINGUEZ PARDO MARCO.- 1709776718 DOMINGUEZ 167.35 167.35 REGISTRADO JGREFAM N N reposicion de combustible a diferentes PARDO MARCO ciudades del pais movilizando al personal del Ecorae y demas personas comisionados, segun disposisiones emitidas por el jefe imediato Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.862 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 167.35 167.35 0.00

13966 13728 27/11/2012 DEV NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.-Registro que 1702568617 MARTINEZ BANO 39.00 39.00 REGISTRADO JGREFAM N N se realiza por concepto de reposicion de LUIS combustible de los dias (26 y 27/07/2012),(18 y 19/06/2012) y (11,12 y 13/06/2012), adjunto factura y demás justificativo en copia, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 39.00 39.00 0.00

13967 13727 27/11/2012 DEV NOR OGA MARTINEZ BANO LUIS.- Registro de 1702568617 MARTINEZ BANO 147.36 147.36 REGISTRADO JGREFAM N N reposicion de combustibles de los dias LUIS 26/10/2012),(24 y 25-sept.-2012),(09 y 10/10/2012),29 y 30/10/2012), (26 y 27/10/2012),(30/10),(01/11/2012),(16 al 22/10/2012) y (09 y 10/11/2012) adjunto factura y demás justificativo en copia, STSucumbios cert.890 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 147.36 147.36 0.00

13968 13953 27/11/2012 DEV NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que de realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 104.25 102.16 REGISTRADO JGREFAM N N por concepto de arreglar la Suspensión del vehículo, del vehículo Susuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que esta acargo del Sr. Fausto Toapanta, Secretario Técnica de Sucumbíos cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 331 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730405 8000 003 0 104.25 104.25 0.00

13969 13943 27/11/2012 DEV NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que se realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 73.35 72.45 REGISTRADO JGREFAM JGREFAM N N por concepto de mantenimiento preventivo 135.000 km, del vehículo Susuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que esta acargo del Sr. Fausto Toapanta, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert.892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 16.50 16.50 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 56.85 56.85 0.00

13970 13941 27/11/2012 DEV NOR OGA HUERTAS BENALCAZAR 1710557271001 HUERTAS 38.50 38.50 REGISTRADO JGREFAM N N SEGUNDO WILSON.-Registro que se BENALCAZAR realiza por consepto de adquisición de la SEGUNDO WILSON prensa escrita el Comercio, Independiente y vocero, durante el mes de Octubre de 2012 según Nota de Venta Nro. 0000277, Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 38.50 38.50 0.00

13971 13936 27/11/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO JARAMILLO YOFRE 0702010661001 JARAMILLO 126.00 124.24 REGISTRADO JGREFAM N N FRANCISCO.-Registro que se realiza JARAMILLO YOFRE por concepto de por arreglo de 2 kit de FRANCISCO arranque y chequeos de dos equipos de aire acondicionado tipo split de apred e instalacion de dos kit de arranque según Factura Nro.000003289, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert.650 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530405 0000 003 0 126.00 126.00 0.00

13972 13925 27/11/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO QUIROZ JOSE 1302202823001 INTRIAGO QUIROZ 739.85 739.85 REGISTRADO JGREFAM N N ARISTIDES.-Registro que se realiza por JOSE ARISTIDES concepto adquisición de combustible 01 al 24 de octubre de 2012, con según las Ordenes de Provición de combustible, lubricantes y servicios, factura N° 000166910, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 739.85 739.85 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 332 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13973 13973 27/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 37.44 37.44 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N ECUADOR CDE E.P.-Registro que se CORREOS DEL realiza por concepto de envio ECUADOR CDE E.P. correspondencia durante el mes de octubre de 2012, a diferentes destino según guía adjuntosmediante la modalidad de prepago según factura Nro. 000000242, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 113 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 37.44 37.44 0.00

13974 13974 27/11/2012 COM NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que se realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 1,101.53 1,101.53 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N por concepto de adquisición de herramienta para Suspensión del vehículo, del vehículo Suzuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que está a cargo del Sr. Fausto Toapanta, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert.892 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 1,101.53 1,101.53 0.00

13975 13974 27/11/2012 DEV NOR OGA IMBAUTO S.A.-Registro que se realiza 1090077135001 IMBAUTO S.A 1,101.53 1,090.51 REGISTRADO JGREFAM JGREFAM N N por concepto de adquisición de herramienta para Suspensión del vehículo, del vehículo Suzuki Gran Vitara SZ, color gris de placa KEI - 1066, que está a cargo del Sr. Fausto Toapanta, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert.820 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 1,101.53 1,101.53 0.00

13976 13973 27/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1768042620001 EMPRESA PUBLICA 37.44 37.44 REGISTRADO JGREFAM N N ECUADOR CDE E.P.-Registro que se CORREOS DEL realiza por concepto de envio ECUADOR CDE E.P. correspondencia durante el mes de octubre de 2012, a diferentes destino según guía adjuntosmediante la modalidad de prepago según factura Nro. 000000242, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 113 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530106 0000 003 0 37.44 37.44 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 333 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13977 13770 28/11/2012 DEV NOR OGA PACHECO PACHECO HUGO 0500511027001 PACHECO 2,967.34 0.00 APROBADO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S VICENTE.- Para cubrir el pago de PACHECO HUGO combustible de la oficina Matriz del VICENTE Ecorae, correspondiente al mes de Octubre de 2012, Fact Nro. 001-001-470801, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2128-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 2,967.34 2,967.34 0.00

13978 13698 28/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 2,600.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO .- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Servicio de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO genetado en la Asamblea de Validación del Plan de Vida y Gestión territorial de la Nacionalidad SHIWIAR-NASHIE", Factura 001-001-4389, según memo Nro. DPDS-2012-3268-M, Certf. 912. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 2,600.00 2,600.00 0.00

13979 13700 28/11/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 3,516.96 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S SERVICIO AEREO .- Para cubrir el AUTOGESTION DE pago de Servicio de Transporte Aéreo SERVICIO AEREO generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional, Factura 001-001-4323, según memo Nro. DPDS-2012-3264-M, Certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,516.96 3,516.96 0.00

13980 13980 28/11/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 180.00 180.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Registro por la comisión realizada a la JOSE ANGEL ciudad del Puyo del 21 al 23 de octubre-2012, con el fin de asistir al taller de articulación de trabajo Político. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 334 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13981 13981 28/11/2012 COM NOR OGA MAYANCHA CARRASCO JORGE 1600292708001 MAYANCHA 439.80 439.80 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N EDUARDO.- Para cubrir la contratación CARRASCO JORGE de Servicios Personales como Técnico EDUARDO Local de Apoyo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shiwiar, del 13 de Septiembre al 30 de Septiembre 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.409-GRO-2012-Cert.926. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 439.80 439.80 0.00

NMONTENEGR NMONTENEGR NMONTENEGR EPEREZN 13982 13982 28/11/2012 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2012] PAGO DE 1660005130001 INSTITUTO PARA 2,261.37 0.00 APROBADO O O O S S HONORARIOS A QUITO RUTH, EL JIMENEZ JAIME, CONTRERAS ECODESARROLLO PAULA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510105 0000 003 0 848.67 848.67 0.00

020 000 001 510510 0000 003 0 949.73 949.73 0.00

023 003 001 710510 8000 003 0 462.97 462.97 0.00

NMONTENEGR NMONTENEGR NMONTENEGR EPEREZN 13983 13983 28/11/2012 CYD NOR SUE [P:11 T:SE A:2012] Pago de encargo a 1660005130001 INSTITUTO PARA 1,710.54 0.00 APROBADO O O O S S favor del Ing Vladimir Lopez del 01 al EL 30 de noviembre de 2012 segun accion ECODESARROLLO de personal Nro. 0261712 PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510513 0000 003 0 1,560.00 1,560.00 0.00

020 000 001 510601 0000 003 0 150.54 150.54 0.00

13984 13984 28/11/2012 COM NOR OGA PEREZ NUNEZ EVELYN FABIOLA.- 0921676722001 PEREZ NUNEZ 8,015.13 8,015.13 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para cubrir el pago del proyecto de EVELYN FABIOLA Traslado de viveres al Cantón Taisha correspondiente al mes de Octubre, Fact. 001-001-586, según Memo. -DPDS-2012-3332-M. certf. 859. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 005 001 730301 8000 003 0 8,015.13 8,015.13 0.00

13985 13985 28/11/2012 COM NOR OGA JIMPIKIT CHIRAP CRISTOBAL 1600288417001 JIMPIKIT CHIRAP 2,226.00 2,226.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N MAYAK.- Para cubrir la contratación de CRISTOBAL Servicios Profesionales como MAYAK Coordinador en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shuar, del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2012, sueldo mensual (2226), según Contrato Nro.412-GRO-2012-Cert.812. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 335 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00

13986 13986 28/11/2012 COM NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 1,121.10 1,121.10 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N FERNANDO.- Registro por las GUIDO FERNANDO comisiones realizadas a la ciudad de Loja el 25-04-12, con el fin de asistir a la Rendición de Cuentas del ministerio de Coordinación Política, y del 17 al 18-08-2012, con el fin de participar de la Fería ciudadana y mas comisiones. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 1,121.10 1,121.10 0.00

13987 9229 28/11/2012 DEV NOR OGA COMPANIA TELEVISION DEL 1790272036001 COMPANIA 65,200.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S PACIFICO TELEDOS SA.-Para cubrir TELEVISION DEL el registro Difundir la gestión del PACIFICO TELEDOS ECORAE en la CTEA por medio de Campañas Publicitarias en canales de altaTelevidencia a nivel nacional, mes de Noviembre con fact N° 65207 según memorando N.- AIC-2012-0482-M Cert N.- 502 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730218 8000 003 0 65,200.00 65,200.00 0.00

13988 13988 28/11/2012 COM NOR OGA MAZA BENITEZ NUMAN BINICIO.- 1900315738001 MAZA BENITEZ 162.00 162.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Registro por accesorios para el buen NUMAN BINICIO funcionamiento de la Motocicleta, como batería, direccionales, casco, mascarilla y cambio de aceite, segun detalla la orden de trabajo adjunta. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 162.00 162.00 0.00

13989 13989 28/11/2012 COM NOR OGA SANTAFE TRONCOSO VERONICA 1719211441001 SANTAFE 733.00 733.00 ERRADO SJSOLORZANO N N TATIANA.- Para cubrir la contratación TRONCOSO de Servicios Personales como Asistente VERONICA Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.414-GRO-2012-Cert.812. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 392.00 392.00 0.00

023 005 001 730801 8000 003 0 1,467.00 1,467.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 336 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730804 8000 003 0 1,188.80 1,188.80 0.00

023 005 001 730807 8000 003 0 560.00 560.00 0.00

023 005 001 840103 8000 003 0 3,232.00 3,232.00 0.00

023 005 001 840104 8000 003 0 2,143.17 2,143.17 0.00

023 005 001 840107 8000 003 0 9,794.00 9,794.00 0.00

13990 13990 28/11/2012 COM NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 64.00 64.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N AURELIO.- Registro por mantenimiento CARLOS AURELIO del vehículo Suzuki Sz (Rectificación de disco de freno, desmontada y montura), de acuerdo a la orden de trabajo adjunta. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 64.00 64.00 0.00

13991 13991 28/11/2012 COM NOR OGA PACHECO PACHECO HUGO 0500511027001 PACHECO 648.55 648.55 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N VICENTE.-Para cubrir el pago de PACHECO HUGO Combustible correspondiente al mes de VICENTE Octubre de 2012 de la camioneta Chevrolet D-MAX 4x4 Placas SEI-1076, que brinda servicio a la Nacionalidad Kichwa, Fact Nro. 001-001-470302, según Memo. -DPDS-2012-3319-M, certf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 648.55 648.55 0.00

13992 13992 28/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 780.00 780.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N AEROCONEXOS C. LTDA..- Para CONEXOS cubrir el pago de 2 vuelos para la AEROCONEXOS C. nacionalidad Waorani, en la ruta Shell-Curaray-Shell, Fact Nro. 002-001-2135, según Memo. -DPDS-2012-3361-M, Certf. 879. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 780.00 780.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 337 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13993 13993 28/11/2012 COM NOR OGA DURAN HERRERA CLAUDIO 1600311888001 DURAN HERRERA 950.00 950.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N ROMAN.-Para cubrir el pago del CLAUDIO ROMAN "Diseño y Construcción de escalera portátil para avión Twin Otter", la misma que será utilizada para embarque y desembarque de los usuarios del programa TAE, Fact Nro. 001-001-271, según Memo.-DPDS-2012-3363-M, certf. 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 731404 8000 003 0 950.00 950.00 0.00

13994 326 28/11/2012 COM RPA OGA ORTIZ DURAN DEYSY 1600417388001 ORTIZ DURAN -5,280.00 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N JEANNETTE.- Para cubrir la DEYSY JEANNETTE contratación de un Coordinador del Programa de Pistas con Estandares en la Amazonia de la Direccion de Desarrollo Sustentable, a partir del 04 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 sueldo mensual ( 2640) PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730601 8000 003 0 -5,280.00 -5,280.00 0.00

13995 13995 28/11/2012 COM NOR OGA SANTAFE TRONCOSO VERONICA 1719211441001 SANTAFE 733.00 733.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N TATIANA.- Para cubrir la contratación TRONCOSO de Servicios Personales como Asistente VERONICA Administrativo en el Proyecto CTIS de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre 2012, sueldo mensual (733), según Contrato Nro.414-GRO-2012-Cert.875. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

13996 13791 28/11/2012 DEV NOR OGA LARREATEGUI BUITRON XAVIER 1900634567001 LARREATEGUI 180.00 176.40 REGISTRADO VBALSECAV N N ALEXANDER.- Pago por atención a BUITRON XAVIER participantes de la Feria Cívica ALEXANDER Binacional en Shaime, Cantón Nangaritza realizado el 20-10-2012. Cert. 867. Factura 001-001-00000206. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730801 8000 003 0 180.00 180.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 338 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

13997 13997 28/11/2012 COM NOR OGA CADENA MALAVER FREDDI 1600359713001 CADENA MALAVER 1,200.00 1,200.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JUVENTINO.-Para cubrir el pago de FREDDI JUVENTINO Transporte Fluvial generado en el Curso Nro 1 "Socialización de la Ley de participantes y control ciudadano" realizado com. Puka yaku de la nacionalidad Adnwa", Fact Nro. 001-001-30, según memo Nro.- DPDS-2012-3359-M Cert Nro.764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13998 13998 28/11/2012 COM NOR OGA SAGBAY LITUMA KEHENDY 1600266819001 SAGBAY LITUMA 3,996.00 3,996.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N KARINA: Pago por la compra de equipo KEHENDY KARINA de seguridad para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACIÓN, Item 2.2 INSUMOS Y MANEJOS, 2.2.7, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730802 8000 003 0 3,996.00 3,996.00 0.00

13999 13999 28/11/2012 COM NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 120.00 120.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la compra de 1 pizarra liquida, IBES MAXWEL para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, Item 1.2 EQUIPO E IMPLEMENTOS ORGANIZT, 1.2.7, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730804 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14000 14000 28/11/2012 COM NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 1,500.00 1,500.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la compra de equipamiento y IBES MAXWEL seguridad , para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACION, Item 2.2 INSUMOS PARA MANEJOS, 2.2.9, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 339 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 004 001 730806 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00

14001 14001 28/11/2012 COM NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 600.00 600.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N Pago por la compra CAMARA IBES MAXWEL FILMADORA DIGITAL, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIM ORGANIZATIVO, Item 1.2 EQUIPO E IMPLEMENTACION, 1.2.6, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

14002 14002 28/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 3,840.00 3,840.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS C. LTDA.: Pago por CONEXOS vuelos a morete cocha, para la ejecución AEROCONEXOS C. del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACION, Item 2.2 INSUMOS PARA MANEJ DE ESPECIES NATIVOS, 2.2.10, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730301 8000 003 0 3,840.00 3,840.00 0.00

14003 14003 28/11/2012 COM NOR OGA HERRERA CORONEL AURA 0700389240001 HERRERA 400.00 400.00 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N GEORGINA: Pago por la compra de CORONEL AURA camara filmadora digital, para la GEORGINA ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.3 rendición de cuenta, 1.3.2, certificacion presp.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 400.00 400.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 340 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14004 14004 28/11/2012 COM NOR OGA VELASCO ALVAREZ DENICE 1600545378001 VELASCO ALVAREZ 999.85 999.85 APROBADO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO N N MARIELA: Pago por la compra de DENICE MARIELA camara filmadora digital, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACION E IMPLEMENTOS, item 3.1 Material promocional, 3.1.2, certificacion presp.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730802 8000 003 0 999.85 999.85 0.00

14005 14005 28/11/2012 COM NOR OGA SANTAMARIA CUJI LUIS DARIO.- 1600259350001 SANTAMARIA CUJI 800.00 800.00 REGISTRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N Para cubrir el pago de la Contratación de LUIS DARIO motorista y Puntero generado en Curso Nro 1 "Socialización de la Ley de participantes y control ciudadano" realizado com. Puka yaku de la nacionalidad Adnwa", Fact Nro. 001-001-12, según memo Nro.- DPDS-2012-3359-M Cert Nro.764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 201.00 201.00 0.00

023 005 001 730801 8000 003 0 10,658.00 10,658.00 0.00

023 005 001 730803 8000 003 0 950.40 950.40 0.00

023 005 001 730804 8000 003 0 62.58 62.58 0.00

023 005 001 730805 8000 003 0 30.02 30.02 0.00

023 005 001 840104 8000 003 0 750.00 750.00 0.00

023 005 001 840105 8000 003 0 53,500.00 53,500.00 0.00

023 005 001 840107 8000 003 0 400.00 400.00 0.00

14006 14006 28/11/2012 COM NOR OGA EMPRESA DE AUTOGESTION DE 1691707659001 EMPRESA DE 900.45 900.45 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N SERVICIO AEREO KICHWA DE AUTOGESTION DE PASTAZA.-Para cubrir el pago del SERVICIO AEREO vuelo realizado por la maxima autoridad en la ruta Shell-Tutinentza-Macas- Shell, solicitado por el personal del despachode la secretaria ejecutiva, Fact Nro. 001-001-4571, según Memo. -CTM-2012-0201-M, Certf 911. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530301 0000 003 0 900.45 900.45 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 341 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14007 14007 28/11/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS 1891736343001 AEROLINEAS DEL 540.00 540.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS TAXI AMAZONASAIR.- para cubrir el pago AEREO Y de Transporte Aéreo por 2 vuelos en la ruta Shell- Sarayacu-Shell y Shell-Montalvo-Shell, con técnicos delegados del Transporte Multimodal y Secretaria Técnica de Pastaza, según memo N.DPDS-2012-3390-M, Certf 749. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 540.00 540.00 0.00

14008 14008 28/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDI MERCEDES 1500324536001 TANGUILA ANDI 1,260.00 1,260.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JOSEFINA.-Para cubrir el pago de MERCEDES Alimentación generados en la ejecución JOSEFINA de la Asamblea extraordinaria de la Asociación PUNKIR, Fact Nro. 001-001-2965, según memorando Nro.- DPDS-2012-3367-M, Certf 842. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 1,260.00 1,260.00 0.00

14009 14009 28/11/2012 COM NOR OGA CADENA MALAVER FREDDI 1600359713001 CADENA MALAVER 1,600.00 1,600.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N JUVENTINO.-Para cubrir el pago de FREDDI JUVENTINO Transporte fluvial generado en el curso N.2 de "Socialización de Derechos Colectivos, Autonomía y Gestión Organizativa" realizado com. Killu Allpa de la Nacionalidad Andwa, Fact Nro. 001-001-31, según memo N.- DPDS-2012-3383-M, Certf 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730505 8000 003 0 1,600.00 1,600.00 0.00

14010 14010 28/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 12.45 12.45 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.-Para cubrir el pago de BURBANO JOSE Combustible y lubricantes generados en RAUL el Taller de "Socialización en el cantón Arajuno por 2 días con 100 participantes" Componente 1, Fact Nro,001-003-1529 y 004-001-1048, según Memo.-DPDS-2012-3356-M, ertf. 871. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 12.45 12.45 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 342 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14011 14001 28/11/2012 DEV NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 600.00 594.00 REGISTRADO RBUESTAN N N Pago por la compra CAMARA IBES MAXWEL FILMADORA DIGITAL, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIM ORGANIZATIVO, Item 1.2 EQUIPO E IMPLEMENTACION, 1.2.6, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 731404 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

14012 13980 28/11/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 180.00 180.00 REGISTRADO VBALSECAV VBALSECAV N N Pago por la comisión realizada a la JOSE ANGEL ciudad del Puyo del 21 al 23 de octubre-2012, con el fin de asistir al taller de articulación de trabajo Político. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

14013 13986 28/11/2012 DEV NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 1,121.10 1,121.10 REGISTRADO VBALSECAV N N FERNANDO.- Pago por lvarias GUIDO FERNANDO comisiones realizadas a la ciudad de Loja el 25-04-12, con el fin de asistir a la Rendición de Cuentas del ministerio de Coordinación Política, y del 17 al 18-08-2012, con el fin de participar de la Fería ciudadana y mas comisiones. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 1,121.10 1,121.10 0.00

14014 14000 28/11/2012 DEV NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 1,500.00 1,485.00 REGISTRADO RBUESTAN N N Pago por la compra de equipamiento y IBES MAXWEL seguridad , para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACION, Item 2.2 INSUMOS PARA MANEJOS, 2.2.9, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730806 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 343 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14015 13990 28/11/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 64.00 62.72 REGISTRADO VBALSECAV N N AURELIO.- Pago por mantenimiento del CARLOS AURELIO vehículo Suzuki Sz (Rectificación de disco de freno, desmontada y montura), de acuerdo a la orden de trabajo adjunta. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 64.00 64.00 0.00

14016 13903 28/11/2012 DEV NOR OGA ENTERSYSTEMS 1791715411001 ENTERSYSTEMS 1,031.49 0.00 APROBADO CAGARRIDO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S LATINOAMERICANA DE LATINOAMERICAN COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. A DE LTDA.-Para cubrir el pago por mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de ECORAE, Fact Nro. 002-001-132468, según memorando N.- DPDS-SII-2012-0309-M, Certf. 510. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530704 0000 003 0 1,031.49 1,031.49 0.00

14017 13999 28/11/2012 DEV NOR OGA BARRAGAN TAPIA IBES MAXWEL: 1600047433001 BARRAGAN TAPIA 120.00 118.80 REGISTRADO RBUESTAN N N Pago por la compra de 1 pizarra liquida, IBES MAXWEL para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, Item 1.2 EQUIPO E IMPLEMENTOS ORGANIZT, 1.2.7, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730804 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14018 14003 28/11/2012 DEV NOR OGA HERRERA CORONEL AURA 0700389240001 HERRERA 400.00 396.00 REGISTRADO RBUESTAN MMSIGUANGO N N GEORGINA: Pago por adquisición de CORONEL AURA un rotulo, para la ejecución del proyecto GEORGINA fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 1 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, item 1.3 rendición de cuenta, 1.3.2, certificacion presp.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730217 8000 003 0 400.00 400.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 344 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14019 13759 28/11/2012 DEV NOR OGA MINISTERIO DEL AMBIENTE.-Para 1760010460001 MINISTERIO DEL 130.00 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S cubrir el pago de las tasa de revisión y AMBIENTE calificación de fichas ambientales y planes de manejo y la tasa de seguimiento y monitoreo, según Memo. -DPDS-2012-3273-M, Certf 910. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 770102 8000 003 0 130.00 130.00 0.00

14020 13757 28/11/2012 DEV NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 848.21 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S DE LOURDES.-Para cubrir el pago por ARGUELLO la adquisición de mobiliario dentro del MARCELA DE proyecto de Ampliación y cobertura del Servicio de Transporte de emergencias medicas y EBAS en la Amazonía, Factura Nro. 002-001-166, según Memo. -DDI-GRO-2093-M, certf. 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730503 8000 003 0 848.21 848.21 0.00

14021 13754 28/11/2012 DEV NOR OGA CASTRO MIRANDA ANTONIO 1802733301001 CASTRO MIRANDA 565.96 0.00 APROBADO CCARRILLO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S XAVIER.-Para cubrir el pago por la ANTONIO XAVIER Adquisición de Equipos de Oficina de la Coordinación de Transporte Multimodal, para uso del personal que labora en los proyectos Aéreos, Factura Nro. 002-001-1884-1886-1890, según Memo. -DPDS-2012-3260-M., Certf. 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840104 8000 003 0 565.96 565.96 0.00

14022 14004 28/11/2012 DEV NOR OGA VELASCO ALVAREZ DENICE 1600545378001 VELASCO ALVAREZ 999.85 999.85 REGISTRADO RBUESTAN N N MARIELA: Pago por la compra de DENICE MARIELA camara filmadora digital, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACION E IMPLEMENTOS, item 3.1 Material promocional, 3.1.2, certificacion presp.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 345 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14023 14023 28/11/2012 COM NOR OGA ANDRES FERNANDO HIDALGO 0502017379 ANDRES 150.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N BAUTIS.- Para liquidar los viáticos y FERNANDO subsistencias de los días 20 y 21 de HIDALGO BAUTIS Noviembre de 2012 a la ciudad de Guayaquil, con el objeto de mantener una reunión con agentes afianzados, según memo Nro. DAJ-2012-478-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

14024 14024 28/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 330.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 23,24,25,26,27 CARLOS y 28 de Octubre de 2012 a las provincias de Pastaza, Napo, Morona y Orellana, con el fin de brindar protección al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. SE-2012-0671-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

14025 14025 28/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 450.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días del 25 al 30 de CARLOS Septiembre y 01 y 02 de Octubre de 2012 a las provincias de Pastaza y Chimborazo, con el fin de brindar protección al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. SE-2012-0642-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

14026 14026 28/11/2012 COM NOR OGA PEREZ FREIRE EDGAR FABRICIO.- 1400567689 PEREZ FREIRE 280.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias EDGAR FABRICIO de los días 20,21,22,23 de Noviembre a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites concernientes a procesos de contratación pública, según memo Nro. DAJ-2012-0472-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 346 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14027 14027 28/11/2012 COM NOR OGA PEREZ FREIRE EDGAR FABRICIO.- 1400567689 PEREZ FREIRE 120.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N Para liquidar los viáticos y subsistencias EDGAR FABRICIO de los días 08 y 09 de Noviembre a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites concernientes a procesos de contratación pública, según memo Nro. DAJ-2012-0473-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14028 14028 28/11/2012 COM NOR OGA VILLARRUEL BURBANO JOSE 1000100899001 VILLARRUEL 316.80 316.80 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N RAUL.-Para cubrir el pago de BURBANO JOSE Combustible y lubricantes generados en RAUL el curso N.2 de "Socialización de Derechos Colectivos, Autonomía y Gestión Organizativa" realizado com. Killu Allpa de la Nacionalidad Andwa, según memo N.- DPDS-2012-3383-M, Certf 764. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 316.80 316.80 0.00

14029 13779 28/11/2012 DEV NOR OGA FLAVIO LEON CONSTRUCTORA 1792254612001 FLAVIO LEON 8,701.91 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CIA. LTDA.-Para la planilla de CONSTRUCTORA incremento de volumenes de la obra CIA. LTDA. "Construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pano, Barrio San Jorge, Cantón Napo según memo DEM-2012-1060-M. CERTF. 838. Fact. 205 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 073 001 750105 1501 003 0 8,701.91 8,701.91 0.00

14030 14023 28/11/2012 DEV NOR OGA ANDRES FERNANDO HIDALGO 0502017379 ANDRES 150.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S BAUTIS.- Para liquidar los viáticos y FERNANDO subsistencias de los días 20 y 21 de HIDALGO BAUTIS Noviembre de 2012 a la ciudad de Guayaquil, con el objeto de mantener una reunión con agentes afianzados, según memo Nro. DAJ-2012-478-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 347 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14031 14024 28/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 330.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 23,24,25,26,27 CARLOS y 28 de Octubre de 2012 a las provincias de Pastaza, Napo, Morona y Orellana, con el fin de brindar protección al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. SE-2012-0671-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 330.00 330.00 0.00

14032 14032 28/11/2012 COM NOR OGA COMUNA SAN JACINTO DEL 1691701936001 COMUNA SAN 100.00 100.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N PINDO.-Para cubrir el pago por el JACINTO DEL consumo de agua potable PINDO correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2012 de la Comuna San Jacinto del Pindo , según Memo.-DPDS-2012-3371-M, certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730101 8000 003 0 100.00 100.00 0.00

14033 14025 28/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 450.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO CCARRILLO SPCISNEROS EPEREZN S S CARLOS.- Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días del 25 al 30 de CARLOS Septiembre y 01 y 02 de Octubre de 2012 a las provincias de Pastaza y Chimborazo, con el fin de brindar protección al Secretario Ejecutivo, según memo Nro. SE-2012-0642-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

14034 14026 28/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ FREIRE EDGAR FABRICIO.- 1400567689 PEREZ FREIRE 280.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias EDGAR FABRICIO de los días 20,21,22,23 de Noviembre a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites concernientes a procesos de contratación pública, según memo Nro. DAJ-2012-0472-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 348 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14035 14027 28/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ FREIRE EDGAR FABRICIO.- 1400567689 PEREZ FREIRE 120.00 0.00 APROBADO CAGARRIDO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S Para liquidar los viáticos y subsistencias EDGAR FABRICIO de los días 08 y 09 de Noviembre a la ciudad de Quito, con la finalidad de realizar trámites concernientes a procesos de contratación pública, según memo Nro. DAJ-2012-0473-M, Certf. 923. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14036 14036 29/11/2012 COM NOR OGA VACA CRESPO JOSE FERNANDO. 1600407207001 VACA CRESPO JOSE 49.00 49.00 ERRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N -Para cubrir el pago por 2 impresiones y FERNANDO calado en PVC logotipo ECORAE y TAE los mismos que serán utilizados para información de los usuarios del Aereopuerto de Shell, Fact Nro. 001-001-608, según memo Nro. DPDS-2012-3384-M, Cert. 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 49.00 49.00 0.00

NMONTENEGR NMONTENEGR NMONTENEGR 14037 14037 29/11/2012 CYD NOR SUE [P:10 T:SE A:2012] Pago de 1660005130001 INSTITUTO PARA 973.34 973.34 APROBADO O O O N N subrogacion a favor de Aguirre Oswaldo EL y Yankur Orlando como Director ECODESARROLLO tecnico de Area PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 510512 0000 003 0 973.34 973.34 0.00

14038 13998 29/11/2012 DEV NOR OGA SAGBAY LITUMA KEHENDY 1600266819001 SAGBAY LITUMA 3,996.00 3,956.04 REGISTRADO MMSIGUANGO RBUESTAN N N KARINA: Pago por la compra de equipo KEHENDY KARINA de seguridad para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACIÓN, Item 2.2 INSUMOS Y MANEJOS, 2.2.7, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730802 8000 003 0 3,996.00 3,996.00 0.00

14039 14039 29/11/2012 COM NOR OGA VACA CRESPO JOSE FERNANDO. 1600407207001 VACA CRESPO JOSE 560.00 560.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de 4 Roll up Banner FERNANDO con estructura de aluminio y estuche, los mismos que serán utilizados para información de usuarios de los proyectos TAE, Fact Nro. 001-001-613, según Memo.-DPDS-2012-3385-M, Certf 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 349 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

024 003 001 730204 8000 003 0 560.00 560.00 0.00

14040 14040 29/11/2012 COM NOR OGA VACA CRESPO JOSE FERNANDO. 1600407207001 VACA CRESPO JOSE 98.00 98.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago por Impresiones los FERNANDO mismos que serán utilizados para información de los usuarios del Aereopuerto de Shell, Fact Nro. 001-001-608, según memo Nro. DPDS-2012-3384-M, Cert. 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730204 8000 003 0 98.00 98.00 0.00

14041 14004 29/11/2012 DEV NOR OGA VELASCO ALVAREZ DENICE 1600545378001 VELASCO ALVAREZ 999.85 999.85 REGISTRADO RBUESTAN RBUESTAN N N MARIELA: Pago por la compra DENICE MARIELA camisetas y gorras estampadas, para la ejecución del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 3 COMERCIALIZACION E IMPLEMENTOS, item 3.1 Material promocional, 3.1.2, certificacion presp.872, SECRETARIA TECNICA PASTAZA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 004 001 730802 8000 003 0 999.85 999.85 0.00

14042 14002 29/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 3,840.00 3,840.00 ERRADO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS C. LTDA.: Pago por CONEXOS vuelos a morete cocha, para la ejecución AEROCONEXOS C. del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACION, Item 2.2 INSUMOS PARA MANEJ DE ESPECIES NATIVOS, 2.2.10, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

14043 14002 29/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 3,840.00 3,840.00 REGISTRADO MMSIGUANGO N N AEROCONEXOS C. LTDA.: Pago por CONEXOS vuelos a morete cocha, para la ejecución AEROCONEXOS C. del proyecto fomento al biocomercio y conservación de ungurahua, componente 2 PRODUCCION Y CONSERVACION, Item 2.2 INSUMOS PARA MANEJ DE ESPECIES NATIVOS, 2.2.10, cert.872, SECRETARIA TECN PASTAZA. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 350 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 004 001 730301 8000 003 0 3,840.00 3,840.00 0.00

14044 14044 29/11/2012 COM NOR OGA ZURITA CAICEDO 1500624661001 ZURITA CAICEDO 40.00 40.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N FERNANDO,Liquidación de JOSE FERNANDO subsistencia a la ciudad de Puyo, reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14045 13988 29/11/2012 DEV NOR OGA MAZA BENITEZ NUMAN BINICIO.- 1900315738001 MAZA BENITEZ 162.00 162.00 REGISTRADO VBALSECAV N N Pago por accesorios para el buen NUMAN BINICIO funcionamiento de la Motocicleta, como batería, direccionales, casco, mascarilla y cambio de aceite, segun detalla la orden de trabajo adjunta. Cert. 780. Nota de Venta 001-001-0003966. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 162.00 162.00 0.00

14046 13471 29/11/2012 DEV NOR OGA AGUAYO ZABALA CARLOTA.- 1400001093001 AGUAYO ZABALA 120.00 117.60 REGISTRADO SCMOLINA SCMOLINA N N Registro de pago por atención a CARLOTA participantes en el Taller de socialización del Proy. de Ampliación de vuelos del Transporte Aereo Economico TAE el 10 de octubre del 2012.Cert. 749.SECRETARIA TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730801 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14047 14047 29/11/2012 COM NOR OGA AGUINDA CERDA FAYER 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 30.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N OLIVERIO, Liquidación de subsistencia FAYER ALIVERIO a la ciudad de Quito, movilizar a fin de entregar documentos en la oficina coordinación de Quito, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Secretaría Técnica de Napo. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 351 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14048 14048 29/11/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS 1891736343001 AEROLINEAS DEL 770.00 770.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS TAXI AMAZONASAIR CIA. LTDA.- AEREO Y Registro para el pago del servicio de transporte aereo en la ruta Shell-Coca-Quehuiruno-Shell y Vicerversa, para realizar la visita de inspección a la obra Pista Quehuiruno para la recepcion definitiva de la STO, CERT. 602 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 770.00 770.00 0.00

14049 14049 29/11/2012 COM NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 226.55 226.55 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N TARQUINO.- para cubrir el pago por la MONTESDEOCA adquisición de una impresora matricial JORGE TARQUINO para el área de Tesorería de la Dirección de Desarrollo Institucional, Fact Nro. 001-001-43580, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2150-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 840107 0000 003 0 226.55 226.55 0.00

14050 14050 29/11/2012 COM NOR OGA PARCO HERRERA MAURO 2100302682001 PARCO HERRERA 365.59 365.59 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N ESTUARDO.- Registro por la MAURO ESTUARDO adquisición de toner para la impresora del técnico de fiscalización y contabilidad de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 919 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 365.59 365.59 0.00

14051 14051 29/11/2012 COM NOR OGA TANGUILA LEODAN, Liquidación de 1500648397 TANGUILA 60.00 60.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisiones de las fechas 14 de VILLACRESES noviembre del 2012 a la ciudad de Puyo LEODAN MESIAS y del 19 de noviembre del 2012 a la ciudad de Puyo, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Secretaría Técnica de Napo. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 352 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14052 14052 29/11/2012 COM NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAÚL, 0602892945 SILVA MONTOYA 280.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comisiones de las fechas DIEGO PAUL 08 y 09 de noviembre del 2012 a la ciudad de Quito; el 12 de noviembre del 2012 a la ciudad del Puyo; y el 18 y 19 de noviembre del 2012 a la ciudad d, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

14053 14053 29/11/2012 COM NOR OGA SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 SERVICIOS AEREOS 600.00 600.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N AEROCONEXOS C. LTDA..-Para CONEXOS cubrir el pago por Transporte Aéreo AEROCONEXOS C. generado en la ejecución de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación PUNKIR, Fact Nro. 002-001-2159 según memorando N.- DPDS-2012-3367-M, Certf 842. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 600.00 600.00 0.00

14054 14054 29/11/2012 COM NOR OGA BOUQUILLON HOREL PHILIPPE 1716408321001 BOUQUILLON 488.00 488.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N EDUARD JEAN.- Para cubrir el pago HOREL PHILIPPE generado en el Taller "Revisión del PAI EDUARD JEAN 2013" , fact Nro. 001-001-14632, según memo N.- DPDS-2012-2939-M, Certf 747. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730502 8000 003 0 211.00 211.00 0.00

025 069 001 730801 8000 003 0 277.00 277.00 0.00

14055 14055 29/11/2012 COM NOR OGA CAIZA ROMERO LUIS, Liquidación 1500448640 CAIZA ROMERO 300.00 300.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N de comisiones del 08 y 09 de nov/2012 a LUIS la ciudad de Quito; el 12 y 13 de nov/2012 a la ciudad de Coca; el 18 y 19 de nov/2012 a Quito y el 23 de nov/2012 a la ciudad de Amabato, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 300.00 300.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 353 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14056 14056 29/11/2012 COM NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 13.39 13.39 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N CIA. LTDA.- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR MANTEMINIENTO Y CAMBIO MAORGO CIA. DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162 DE LA SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN FACT#7343. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 13.39 13.39 0.00

14057 14057 29/11/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 80.00 80.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Registro por la comisión realizada a la JOSE ANGEL ciudad del Puyo, con el fin de asistir a Reunión de EPT Amázonico realizado el 25-09-2012. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

14058 5655 29/11/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO VDA.- Pago de la planilla 0190382222001 CONSORCIO VDA 466,914.30 228,788.01 REGISTRADO SPCISNEROS N N de avance de obra N° 6 de la obra "CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE ATIRANTADO DE ACCESO AL PARQUE LA ISLA, CANTON TENA,PROVINCIA DE NAPO", según memorando N.- STN-2012-0290-M Cert n.- 242, fact. 8 PR PY AC REN UBG FTE ORT

14059 504 29/11/2012 DEV NOR OGA PROFESIONALES EN SEGURIDAD 1791901541001 PROFESIONALES EN 18,600.00 18,228.00 REGISTRADO CAGARRIDO N N PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA. SEGURIDAD Para la contratación de servicio de PRIVADA Guardianía Privada para la Oficina matriz y las seis Secretarias Técnicas Provinciales, 08 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 mes de Noviembre con fact 2909 PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 006 001 730208 8000 003 0 18,600.00 18,600.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 354 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14060 14060 29/11/2012 COM NOR OGA AGUILAR SANCHEZ VICENTE 0102270022001 AGUILAR SANCHEZ 765.67 765.67 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N CLAUDILIO.- Registro por la VICENTE adquisición de material de impresión CLAUDILIO (toner y cartuchos) para uso de secretaria y dpto técnico de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 765.67 765.67 0.00

14061 14056 29/11/2012 DEV NOR OGA SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO 0190337391001 SERVICIO 13.39 13.12 REGISTRADO SCMOLINA SCMOLINA N N CIA. LTDA.- REGISTRO DE PAGO AUTOMOTRIZ POR MANTEMINIENTO Y CAMBIO MAORGO CIA. DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS VEA 162 DE LA SECRETARIA TECNICA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN FACT#7343. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA DEL ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 13.39 13.39 0.00

14062 14062 29/11/2012 COM NOR OGA MAZON RODRIGUEZ RICARDO 0912213014001 MAZON 892.85 892.85 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N JAVIER.- Registro para el pago de la RODRIGUEZ adquisición de un juego de ( 5) llantas RICARDO JAVIER para el vehiculo Gran Vitara Placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 892.85 892.85 0.00

14063 14055 29/11/2012 DEV NOR OGA CAIZA ROMERO LUIS, Liquidación 1500448640 CAIZA ROMERO 300.00 300.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N de comisiones del 08 y 09 de LUIS noviembre/2012 a la ciudad de Quito; el 12 y 13 de novie/2012 a la ciudad de Coca; el 18 y 19 de nov/2012 a Quito y el 23 de nov/2012 a la ciudad de Amabato, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 300.00 300.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 355 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14064 14064 29/11/2012 COM NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 150.00 150.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N pago de viaticos y subsistencias a la ciudad del Puyo, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, con la finalidad de gestionar pagos pendiente y asistir al taller de planificación dictado por la SENPLADES, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

14065 14065 29/11/2012 COM NOR OGA CHIRIAP JIMBICTI DUNIO SANONI. 1400555643001 CHIRIAP JIMBICTI 180.00 180.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N - Registro de pago por comisción DUNIO SANONI cumplida en la ciudad de Puyo del 14 al 16-junio/2012 al Taller de Plan comunicacional; el 24 de junio en el Tena con la finalidad de articular programas comunicacionales.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONAL PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

14066 14066 29/11/2012 COM NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 50.00 50.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito, durante el día 19 de noviembre del 2012, con la finalidad de participar en el taller de capacitación del plan de comunicaciòn gubernamental ECORAE y Reunion con el señor Sec Ejecutivo, SEC TEC DE OR, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

14067 14067 29/11/2012 COM NOR OGA GARRIDO CISNEROS CARLOS 1003775689 GARRIDO 120.00 120.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N ARMANDO.-Para liquidar viáticos y CISNEROS CARLOS subsistencias del 22 y 23 de noviembre ARMANDO del 2012 a la ciudad de Tena con el objeto de participar en el curso de capacitación sobre la implementacion del módulo de activos fijos del sistema Esigef. Según Memo. GF-2012-0366-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 356 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14068 14047 29/11/2012 DEV NOR OGA AGUINDA CERDA FAYER 1500500697 AGUINDA CERDA 30.00 30.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N OLIVERIO, Liquidación de subsistencia FAYER ALIVERIO a la ciudad de Quito, movilizar a fin de entregar documentos en la oficina coordinación de Quito, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Secretaría Técnica de Napo. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14069 14069 29/11/2012 COM NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 140.00 140.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N BOLIVAR.- Registro de pago de viat y SIMON BOLIVAR subs a la ciudad de Quito, durante los días: 25 y 26 de oct del 2012, con la finalidad de participar reuniòn preparatoria Foro Cooperacion Sur-Sur en Sec. Patrimonial y reembolso de pasajes al interior, de la SEC TEC DE ORELL, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 140.00 140.00 0.00

14070 14070 29/11/2012 COM NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 707.13 707.13 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DE LOURDES.- Para cubrir el pago por ARGUELLO la adquisición de mobiliario para la MARCELA DE CTEA, Fact Nro. 002-001-167, según memorando N. -DDI-GRO-2012-2152-M, Certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840103 8000 003 0 707.13 707.13 0.00

14071 14071 29/11/2012 COM NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 450.00 0.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N SANTIAGO .-Para liquidar ANDRAMUNIO subsistencias del 19 al 23 de noviembre SANTIAGO P del 2012 a la ciudad de Tena con el objeto de participar en el curso de capacitación sobre la implementación del módulo de activos fijos del sistema Esigef. Según Memo. ECORAE-DDI-GF-2012-0361-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 357 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14072 14072 29/11/2012 COM NOR OGA Jorge Bautista Abarca.- Registro de 1500541980 Jorge Bautista Abarca 30.00 30.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N pago de viat y subs a la ciudad del Puyo, durante el día: 27 de nov. del 2012, con la finalidad de movilizar a dirigentes de la Ockil para reunion de trabajo con el señor Secretario Ejecutivo de la SEC TEC DE ORELL, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14073 14051 29/11/2012 DEV NOR OGA TANGUILA LEODAN, Liquidación de 1500648397 TANGUILA 60.00 60.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N comisiones de las fechas 14 de VILLACRESES noviembre del 2012 a la ciudad de Puyo LEODAN MESIAS y del 19 de noviembre del 2012 a la ciudad de Puyo, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Secretaría Técnica de Napo. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

14074 14074 29/11/2012 COM NOR OGA RODAS MAYORGA MIRIAN 1600490492 RODAS MAYORGA 150.00 150.00 REGISTRADO SJSOLORZANO N N ALEXANDRA.-Para liquidar MIRIAN subsistencias del 19 al 21 de noviembre ALEXANDRA del 2012 a la ciudad de Tena con el objeto de participar en el curso de capacitación sobre la implementación del módulo de activos fijos del sistema Esigef. Según Memo. ECORAE-DDI-2012-1409-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

14075 14075 29/11/2012 COM NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 40.00 40.00 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N BOLIVAR.-Registro de pago de viáticos SIMON BOLIVAR y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 358 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14076 14076 29/11/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para liquidar viáticos y 1704863537 Rubén Herrera 90.00 90.00 REGISTRADO SJSOLORZANO N N subsistencias de los días 06 y 07 de noviembre del 2012 a la ciudad de Macas movilizando a los técnicos de la Dirección Financiera. Según Memo.GRO-SI-2012-1902-M. Cert 923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

14077 14077 29/11/2012 COM NOR OGA COMSATEL S.A..-Para cubrir el pago 0991422870001 COMSATEL S.A. 840.00 840.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N por la adquisición de una tarjeta IRIDIUM de 500 minutos, para la nacionalidad Kichwa de Pastaza dentro del convenio de construcción de las CTIS, Fact Nro. 001-001-34240, según Memo.-DDI-GRO-2012-2151-M, Cerft 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730105 8000 003 0 840.00 840.00 0.00

14078 14044 29/11/2012 DEV NOR OGA ZURITA CAICEDO 1500624661001 ZURITA CAICEDO 40.00 40.00 REGISTRADO EOAGUINDA N N FERNANDO,Liquidación de JOSE FERNANDO subsistencia a la ciudad de Puyo, reunión de trabajo para tratar el tema de directrices institucionales. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. Secretaría Técnica de Napo. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14079 14079 29/11/2012 COM NOR OGA DELGADO ARTEAGA PAUL 1311838526 DELGADO 40.00 40.00 REGISTRADO SJSOLORZANO N N ENRIQUE.-Para liquidar viáticos del 12 ARTEAGA PAUL de noviembre del 2012 a la ciudad de ENRIQUE Quito con la finalidad de asistir al Ministerio de Relaciones Laborales y Ministerio de Finanzas. Según Memo. GRO -2012-2078-M Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 359 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14080 14052 29/11/2012 COM RTO OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAÚL, 0602892945 SILVA MONTOYA -280.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comisiones de las fechas DIEGO PAUL 08 y 09 de noviembre del 2012 a la ciudad de Quito; el 12 de noviembre del 2012 a la ciudad del Puyo; y el 18 y 19 de noviembre del 2012 a la ciudad d, según Memo. -ECORAE-STN-2012-0087-M. Nota: esta certf. reemplaza a la certf. 779. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 -280.00 -280.00 0.00

14081 14050 29/11/2012 DEV NOR OGA PARCO HERRERA MAURO 2100302682001 PARCO HERRERA 365.59 361.93 REGISTRADO DISOPLIN N N ESTUARDO.- Registro por la MAURO ESTUARDO adquisición de toner para la impresora del técnico de fiscalización y contabilidad de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 919 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 365.59 365.59 0.00

14082 14082 29/11/2012 COM NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 143.00 143.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N AURELIO.- Registro por arreglo del CARLOS AURELIO vehículo toyota prado y Suzuki Sz, segun cada ordenes de trabajo adjuntas. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 143.00 143.00 0.00

14083 14083 29/11/2012 COM NOR OGA FLORES CAIZA EVELIN ARACELI. 1600541757 FLORES CAIZA 40.00 40.00 REGISTRADO SJSOLORZANO N N -Para liquidar viáticos del 12 de EVELIN ARACELI noviembre del 2012 a la ciudad de Quito con la finalidad de asistir al Ministerio de Finanzas a regularizar los archivos PDF del caso Ing. Maritza Orellana. Según Memo. GRO -2012-2074-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 360 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14084 14048 29/11/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS DEL AMAZONAS 1891736343001 AEROLINEAS DEL 770.00 770.00 REGISTRADO DISOPLIN N N TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS TAXI AMAZONASAIR CIA. LTDA.- AEREO Y Registro para el pago del servicio de transporte aereo en la ruta Shell-Coca-Quehuiruno-Shell y Vicerversa, para realizar la visita de inspección a la obra Pista Quehuiruno para la recepcion definitiva de la STO, CERT. 602 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 043 001 730301 8000 003 0 770.00 770.00 0.00

14085 14085 29/11/2012 COM NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL .- 0602892945001 SILVA MONTOYA 280.00 280.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N Liquidación de comisiones de las fechas DIEGO PAUL 08 y 09 de nov. del 2012, a la ciudad de Quito del 12 de nov. del 2012 al Puyo y del 19 y 19 de nov. del 2012 a la ciudad de Quito la certf. 779. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

14086 13763 29/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 0502017379 ANDRES 31.00 31.00 REGISTRADO CCARRILLO N N Para cubrir la reposición por el cambio FERNANDO de aceite del vehículo SEI-1032, Según HIDALGO BAUTIS memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2117-M, Certf 862 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 31.00 31.00 0.00

14087 13761 29/11/2012 DEV NOR OGA MOLINA MERA JAIME OSWALDO.- 1705582334 MOLINA MERA 36.00 36.00 REGISTRADO CCARRILLO N N Para cubrir la reposición por el cambio JAIME OSWALDO de aceite del vehículo PEI 4103, Según memorando Nro. -DDI-GRO-2012-2117-M, Certf 862. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730803 8000 003 0 36.00 36.00 0.00

14088 13433 29/11/2012 DEV NOR OGA FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO. 1003339155 FIERRO BEDOYA 440.00 440.00 REGISTRADO CCARRILLO N N -Para liquidar los viáticos y subsistencias DIEGO RODRIGO de los días del 12 al 17 de Octubre de 2012 a las ciudades de Puyo y Macas, con el fin de mantener una reunión para la coordinación de la logística de la visita de las obras, según Memo. -OCQ-2012-0207-M. certf. 793. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 069 001 730303 8000 003 0 440.00 440.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 361 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14089 14089 29/11/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 212.50 212.50 REGISTRADO SJSOLORZANO N N DANIEL.-Para liquidar los viáticos los PERENGUEZ días 28,29 y 30 de junio del 2012 a las ROBERTO DANIEL ciudades de Puyo, Macas y Taisha con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo en las diferentes actividades que realiza. Según Memo. SE -2012-0439-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 212.50 212.50 0.00

14090 14090 29/11/2012 COM NOR OGA ORDONEZ BLACIO JOSE 0700690118001 ORDONEZ BLACIO 448.24 448.24 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N EDMUNDO.- Registro por adquisición JOSE EDMUNDO de repuestos para el vehículo Toyota Prado y Suzuki SZ, segun ordenes de trabajo adjuntas. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 448.24 448.24 0.00

14091 13672 29/11/2012 DEV NOR OGA QUISHPI TAYUPANDA FANNY 1600394579001 QUISHPI 297.35 294.38 REGISTRADO CCARRILLO CCARRILLO N N INES.-Para cubrir el pago de TAYUPANDA alimentación generado en el Taller de FANNY INES fortalecimiento de las comunidades en su desarrollo de la producción sustentable y sostenible de la com. Achuar de Copataza, Fact. 001-002-701, según memo.-DPDS-2012-3217-M, Nota: originales reposan CUR13660. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 297.35 297.35 0.00

14092 14085 29/11/2012 DEV NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL .- 0602892945001 SILVA MONTOYA 280.00 280.00 REGISTRADO LEHUILCAPI N N Liquidación de comisiones de las fechas DIEGO PAUL 08 y 09 de nov. del 2012, a la ciudad de Quito del 12 de nov. del 2012 al Puyo y del 19 y 19 de nov. del 2012 a la ciudad de Quito la certf. 779. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 362 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14093 14093 29/11/2012 COM NOR OGA AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.. 0992514590001 AEROPARTES DEL 10,105.99 10,105.99 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N -Para cubrir el pago por la adquisición ECUADOR S.A. de Repuestos y accesorios para la Avioneta CESSNA T-206H, matricula AEE 177", Fact Nro. 001-001-4411, según Memo.-CTM-2012-0217-M, certf. 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730813 8000 003 0 10,105.99 10,105.99 0.00

14094 14094 29/11/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO 0401451844 TIRACA 250.00 250.00 REGISTRADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N DANIEL.-Para liquidar los viáticos y PERENGUEZ subsistencias de los días 15, 16 y 17 de ROBERTO DANIEL octubre del 2012 a las ciudades de Puyo, Macas con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo. Según Memo. SE -2012-0650-M. Cert923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 250.00 250.00 0.00

14095 14095 29/11/2012 COM NOR OGA MONCADA MONTANO ALBERTH 1900298827001 MONCADA 35.00 35.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N ALEXANDRO.- Registro por arreglo MONTANO del asiento delantero del lado drecho del ALBERTH vehículo Toyota Prado, según orden de trabajo afjunta. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 35.00 35.00 0.00

14096 14096 29/11/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 150.00 APROBADO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA N N CARLOS.-Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 01, 02 y 03 de CARLOS noviembre del 2012 a la ciudad de Cuenca con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo en el cumplimiento de su agenda. Según Memo. SE -2012-0683-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 363 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14097 14097 29/11/2012 COM NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y 1768116410001 CENTRO DE 700.00 700.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DESARROLLO TECNOLOGICO TRANSFERENCIA Y ESPE CECAI.-Para cubrir el pago por el DESARROLLO servicio de Capacitación generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento Institucional, Fact Nro. 001-001-12027, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

14098 14098 29/11/2012 COM NOR OGA Joffre Lima Maldonado.-Para liquidar 1715381248 Joffre Lima Maldonado 300.00 300.00 REGISTRADO SJSOLORZANO N N los viáticos y subsistencias del 05 al 10 de noviembre del 2012 movilizando a la Ing. Karina Gárate y Galo Mancilla. Según Memo. GRO -2012-2064-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 300.00 300.00 0.00

14099 14060 29/11/2012 DEV NOR OGA AGUILAR SANCHEZ VICENTE 0102270022001 AGUILAR SANCHEZ 765.67 758.01 REGISTRADO DISOPLIN N N CLAUDILIO.- Registro por la VICENTE adquisición de material de impresión CLAUDILIO (toner y cartuchos) para uso de secretaria y dpto técnico de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 765.67 765.67 0.00

14100 14062 29/11/2012 DEV NOR OGA MAZON RODRIGUEZ RICARDO 0912213014001 MAZON 892.85 883.92 REGISTRADO DISOPLIN N N JAVIER.- Registro para el pago de la RODRIGUEZ adquisición de un juego de ( 5) llantas RICARDO JAVIER para el vehiculo Gran Vitara Placa QEI 1062 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730813 8000 003 0 892.85 892.85 0.00

14101 14101 30/11/2012 COM NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y 1768116410001 CENTRO DE 900.00 900.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N DESARROLLO TECNOLOGICO TRANSFERENCIA Y ESPE CECAI.-Para cubrir el pago por el DESARROLLO servicio de Capacitación generado en el Curso "Sistemas de información" del componente 4: Fortalecimiento Institucional, Fact Nro. 001-001-12028, según Memo.-DPDS-2012-3264-M, certf. 868. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 364 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730606 8000 003 0 900.00 900.00 0.00

14102 14049 30/11/2012 DEV NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 226.55 224.28 REGISTRADO MRODASM N N TARQUINO.- para cubrir el pago por la MONTESDEOCA adquisición de una impresora matricial JORGE TARQUINO para el área de Tesorería de la Dirección de Desarrollo Institucional, Fact Nro. 001-001-43580, según memo Nro. DDI-GRO-2012-2150-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 840107 0000 003 0 226.55 226.55 0.00

14103 14103 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 120.00 120.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS DURANTE LOS DIAS 22-10-2012;14-06-2012;04-07-2012; 08-08-2012 A LA CIUDAD DE PUYO, SEGUN INFORMES QUE SE ANEXAN. CERTF. 7777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14104 14103 30/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 120.00 120.00 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS DURANTE LOS DIAS 22-10-2012;14-06-2012;04-07-2012; 08-08-2012 A LA CIUDAD DE PUYO, SEGUN INFORMES QUE SE ANEXAN. CERTF. 7777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14105 14105 30/11/2012 COM NOR OGA BOUQUILLON HOREL PHILIPPE 1716408321001 BOUQUILLON 372.00 372.00 APROBADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA N N EDUARD JEAN.-Para cubrir el pago HOREL PHILIPPE por Atención a participantes generado en EDUARD JEAN el Taller preparatorio de la Agenda Amazónica, Fact Nro. 001-001-14341, según Memo.-DPDS-2012-3410-M, Certf 913. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730801 8000 003 0 372.00 372.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 365 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14106 14093 30/11/2012 DEV NOR OGA AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.. 0992514590001 AEROPARTES DEL 10,105.99 10,095.88 REGISTRADO SPCISNEROS N N -Para cubrir el pago por la adquisición ECUADOR S.A. de Repuestos y accesorios para la Avioneta CESSNA T-206H, matricula AEE 177", Fact Nro. 001-001-4411, según Memo.-CTM-2012-0217-M, certf. 914. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 003 001 730813 8000 003 0 10,105.99 10,105.99 0.00

14107 14107 30/11/2012 COM NOR OGA BOUQUILLON HOREL PHILIPPE 1716408321001 BOUQUILLON 170.00 170.00 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N EDUARD JEAN.-Para cubrir el pago HOREL PHILIPPE por Allquiler de salón generado en el EDUARD JEAN Taller preparatorio de la Agenda Amazónica, Fact Nro. 001-001-14340, según Memo.-DPDS-2012-3410-M, Certf 913. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730502 8000 003 0 170.00 170.00 0.00

14108 12435 30/11/2012 DEV NOR OGA BUSTAMANTE HERAS ANDREA 1400717854001 BUSTAMANTE 733.00 659.70 REGISTRADO LJEMPEKATG N N MARIELA.-Pago por prestación de HERAS ANDREA servicios profesionales como MARIELA Coordinadora interinstitucional de la S.Técnica de Morona, correspondiente al mes de noviembre del 2012.Fact. 103.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00

14109 14109 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 165.00 165.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS A LA CIUDAD DE PUYO LOS DIAS 15-08-2012;27-08-2012; 29-08-2012;A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LOS DIAS 21 Y 22-08-2012. CERTF 777.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 366 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14110 14110 30/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ MONTERO MARTHA 1801426048001 SANCHEZ 1,875.00 1,875.00 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N IRENE DEL ROCIO.-Para cubrir el MONTERO pago por la adquisición de equipos (1 MARTHA IRENE TV LED SAMSUNG), que serán utilizados para informar la gestión Institucional de los usuarios del Aéreopuerto de Shell, Fact Nro. 002-001-4967, según Memo. -DPDS-2012-3408-M, Certf 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 731404 8000 003 0 1,875.00 1,875.00 0.00

14111 14057 30/11/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 80.00 80.00 REGISTRADO VBALSECAV N N Pago por la comisión realizada a la JOSE ANGEL ciudad del Puyo, con el fin de asistir a Reunión de EPT Amázonico realizado el 25-09-2012. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00

14112 14112 30/11/2012 COM NOR OGA MENDUA CHAPAL AGUSTIN JOEL. 2100990627001 MENDUA CHAPAL 180.00 180.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Registro que se realiza por concepto de AGUSTIN JOEL viaticos y subsistencias realizada en la ciudad de Quito los dias 05 al 08 de octubre de 2012, con la finalidad de participar en una reunion de con los demas comunicadores de la Secretaria Técnica de Sucumbíos cert. 932 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

14113 14064 30/11/2012 DEV NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 150.00 150.00 REGISTRADO DISOPLIN N N pago de viaticos y subsistencias a la ciudad del Puyo, durante los días: 15 y 16 de noviembre del 2012, con la finalidad de gestionar pagos pendiente y asistir al taller de planificación dictado por la SENPLADES, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 367 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14114 4768 30/11/2012 DEV NOR OGA LOPEZ CHAVEZ WILLIAM IVAN.- 1600303091001 LOPEZ CHAVEZ 7,776.61 3,810.54 SOLICITADO SPCISNEROS SPCISNEROS N N Para cubrir el pago de la planilla WILLIAM IVAN liquidación de la ejecución del proyecto "Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Huataraco, en la comunidad Cotona, Canton Loreto, Provincia de Orellana", según memorando N.- STO-PE-2012-0101-M Cert N.- 232, F. 1113 PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 070 001 750105 2200 003 0 7,776.61 7,776.61 0.00

14115 14082 30/11/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ REYES CARLOS 1900343250001 ORDONEZ REYES 143.00 140.14 REGISTRADO VBALSECAV N N AURELIO.- Pago por arreglo del CARLOS AURELIO vehículo toyota prado y Suzuki Sz, segun cada ordenes de trabajo adjuntas. Cert. 780. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 143.00 143.00 0.00

14116 14116 30/11/2012 COM NOR OGA DISPONIBILIDADP 0190382222001 CONSORCIO VDA 60,623.14 60,623.14 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N RESUPUESTARIA.-Para cubrir el registro de pago de la planilla Nro.- 2 de rubros nuevos de la Construcción del puente atirantado de acceso al Parque Amazónico La Isla, cantón Tena provincia de Napo, según Memorando Nro.-DEM-2012-1122-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 072 001 750105 1501 003 0 60,623.14 60,623.14 0.00

14117 14066 30/11/2012 DEV NOR OGA Jimenez Cargua Wilson.- Registro de 0603376328 Jimenez Cargua Wilson 50.00 50.00 REGISTRADO DISOPLIN N N pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito, durante el día 19 de noviembre del 2012, con la finalidad de participar en el taller de capacitación del plan de comunicaciòn gubernamental ECORAE y Reunion con el señor Sec Ejecutivo, SEC TEC DE OR, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 368 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14118 14109 30/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 165.00 165.00 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS A LA CIUDAD DE PUYO LOS DIAS 15-08-2012;27-08-2012; 29-08-2012;A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LOS DIAS 21 Y 22-08-2012. CERTF 777.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00

14119 14119 30/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ CHAVEZ WILLIAM IVAN. 1600303091001 LOPEZ CHAVEZ 9,121.10 9,121.10 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N -Para cubrir el pago de la planilla de WILLIAM IVAN orden de trabajo "Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Hutaraco, en la comunidad Cotona, según memo DEM-2012-1142-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

025 070 001 750105 2200 003 0 9,121.10 9,121.10 0.00

14120 14072 30/11/2012 DEV NOR OGA Jorge Bautista Abarca.- Registro de 1500541980 Jorge Bautista Abarca 30.00 30.00 REGISTRADO DISOPLIN N N pago de viat y subs a la ciudad del Puyo, durante el día: 27 de nov. del 2012, con la finalidad de movilizar a dirigentes de la Ockil para reunion de trabajo con el señor Secretario Ejecutivo de la SEC TEC DE ORELL, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14121 14069 30/11/2012 DEV NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 140.00 140.00 REGISTRADO DISOPLIN N N BOLIVAR.- Registro de pago de viat y SIMON BOLIVAR subs a la ciudad de Quito, durante los días: 25 y 26 de oct del 2012, con la finalidad de participar reuniòn preparatoria Foro Cooperacion Sur-Sur en Sec. Patrimonial y reembolso de pasajes al interior, de la SEC TEC DE ORELL, CERT. 930 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 140.00 140.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 369 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14122 14071 30/11/2012 DEV NOR OGA CISNEROS ANDRAMUNIO 1714730643 CISNEROS 450.00 0.00 APROBADO CCARRILLO SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S SANTIAGO .-Para liquidar ANDRAMUNIO subsistencias del 19 al 23 de noviembre SANTIAGO P del 2012 a la ciudad de Tena con el objeto de participar en el curso de capacitación sobre la implementación del módulo de activos fijos del sistema Esigef. Según Memo. ECORAE-DDI-GF-2012-0361-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

14123 14123 30/11/2012 COM NOR OGA BAYAS VILLALVA ANGEL RILO. 1802542694001 BAYAS VILLALVA 316.96 316.96 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N -Para cubrir el pago por la adquisición ANGEL RILO de equipos (1 Caja amplificadora y 1 pedestal), que serán utilizados para informar la gestión Institucional de los usuarios del Aéreopuerto de Shell, Fact Nro. 001-001-7985, según Memo. -DPDS-2012-3408-M, Certf 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 731404 8000 003 0 316.96 316.96 0.00

14124 14124 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS. 1600267353 ZABALA ESPIN 240.00 240.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N -REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPELOS DIAS 31DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, , PUYO 25-09-2012, 06-09-2012, QUITO 13,14 -09-2012. SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 240.00 240.00 0.00

14125 14067 30/11/2012 DEV NOR OGA GARRIDO CISNEROS CARLOS 1003775689 GARRIDO 120.00 120.00 REGISTRADO CCARRILLO N N ARMANDO.-Para liquidar viáticos y CISNEROS CARLOS subsistencias del 22 y 23 de noviembre ARMANDO del 2012 a la ciudad de Tena con el objeto de participar en el curso de capacitación sobre la implementacion del módulo de activos fijos del sistema Esigef. Según Memo. GF-2012-0366-M. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 370 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14126 14075 30/11/2012 DEV NOR OGA PALLO MENDOZA SIMON 0501627459001 PALLO MENDOZA 40.00 40.00 REGISTRADO DISOPLIN N N BOLIVAR.-Registro de pago de viáticos SIMON BOLIVAR y subsistencias a la ciudad de Quito, con la finalidad de asistir al taller de capacitación en el Plan de Comunicación Gubernamental durante el día: 19 de noviembre del 2012, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14127 14070 30/11/2012 DEV NOR OGA ARGUELLO ARGUELLO MARCELA 0201138963001 ARGUELLO 707.13 700.06 REGISTRADO CCARRILLO N N DE LOURDES.- Para cubrir el pago por ARGUELLO la adquisición de mobiliario para la MARCELA DE CTEA, Fact Nro. 002-001-167, según memorando N. -DDI-GRO-2012-2152-M, Certf. 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840103 8000 003 0 707.13 707.13 0.00

14128 14128 30/11/2012 COM NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 115.50 115.50 APROBADO DISOPLIN DISOPLIN MGREFA N N CARLOS.- Registro del pago del ATARIGUANA mantenimiento a los vehiculos JAIME CARLOS institucionales (cambio de aceite ) del vehiculo MAZDA QEA-015, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 115.50 115.50 0.00

14129 14129 30/11/2012 COM NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE 1801977503001 ESPIN 2,568.00 2,568.00 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N TARQUINO.- Para cubrir el pago por la MONTESDEOCA adquisición de dos Scanner Canon DR JORGE TARQUINO 3010C, para el Proyecto CTEA, Fact Nro. 001-001-43663, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2153-M, certf 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 840107 8000 003 0 2,568.00 2,568.00 0.00

14130 14130 30/11/2012 COM NOR OGA MENDUA CHAPAL AGUSTIN JOEL. 2100990627001 MENDUA CHAPAL 180.00 180.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Registro que se realiza por concpto de AGUSTIN JOEL los viaticos y subsistencia en la ciudad de Montañita los dias del 27 al 30 de septiembre del 2012, con la finalidad de participar en los Enlaces Siudadano, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Cert. 932 PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 371 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 003 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

14131 12028 30/11/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO AREVALO LUIGI 1400470934001 SAMANIEGO 901.00 810.90 REGISTRADO LJEMPEKATG N N EDMUNDO.-Pago por prestacion de AREVALO LUIGI servicios profesionales como analista de EDMUNDO gestion de la S. Técnica Técnica de Morona, correspondiente al mes de noviembre del 201. Fac. Nº 3. SECRETARIA TECNICA DE MORONA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730606 8000 003 0 901.00 901.00 0.00

14132 14132 30/11/2012 COM NOR OGA PALMA GAVILANES JOSE 1801087006001 PALMA GAVILANES 46.50 46.50 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N ENRIQUE.-Para cubrir el pago por la JOSE ENRIQUE adquisición de 150 cuadernos para la Nacionalidad Kichwa Comuna San Jacinto del Pindo dentro del Proyecto de construcción de las CTIS, Fact Nro. 001-001-4866, según Memo. -DDI-GRO-2012-2154-M, certf. 887. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730804 8000 003 0 46.50 46.50 0.00

14133 14133 30/11/2012 COM NOR OGA MENDUA CHAPAL AGUSTIN JOEL. 2100990627001 MENDUA CHAPAL 450.00 450.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N -Regtistro que se realiza por concepto de AGUSTIN JOEL viaticos y subsistencias en las diferentes ciudades los dias 01 y 02/10/2012, 11 al 17/10/2012, con la finalidad de realizar actividades segun disposicion por el jefe imediato, de la Secretari Técnica de Sucumbios cert. 932 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

14134 14128 30/11/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME 2100137328001 SANCHEZ 115.50 114.34 REGISTRADO DISOPLIN N N CARLOS.- Registro del pago del ATARIGUANA mantenimiento a los vehiculos JAIME CARLOS institucionales (cambio de aceite ) del vehiculo MAZDA QEA-015, de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 115.50 115.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 372 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14135 14135 30/11/2012 COM NOR OGA ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO. 1600381592001 ESPIN BARRERA 67.40 67.40 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N - Para cubrir el pago por la adquisición JAIME EDUARDO de materiales de aseo para la Oficina Matriz, fact Nro. 001-001-5307, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2157-M, Certf 106. PR PY AC REN UBG FTE ORT

020 000 001 530805 0000 003 0 67.40 67.40 0.00

14136 14136 30/11/2012 COM NOR OGA BUSTAMANTE UMENDA RUBEN 2100985189001 BUSTAMANTE 470.00 470.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N DARIO.-Registro que serealiza por UMENDA RUBEN concepto de los viaticos y subsistencias DARIO de la comicion realizda en los diferentes ciudades del pais los dias del 11 al 17/10/2012 y 18 al 20/10/2012, segun disposicion del jefe imediato, de la Secretaria Tecnica de Sucumbios Cert. 392 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 470.00 470.00 0.00

14137 14137 30/11/2012 COM NOR OGA LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- 1600278194001 LOPEZ LOPEZ 3,843.60 3,843.60 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N Para cubrir el pago por la adquisición de EDGAR NAPOLEON toners para el Proyecto CTEA, Fact Nro. 004-001-1308, según memorando N.- DDI-GRO-2012-2163-M, Cerft 830. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730807 8000 003 0 3,843.60 3,843.60 0.00

14138 14138 30/11/2012 COM NOR OGA ORTIZ MONTENEGRO LUIS 1707622575001 ORTIZ 672.00 672.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N PATRICIO.- Registro que se realiza por MONTENEGRO LUIS concepto de los viaticos y subsistencia PATRICIO en la ciudad puyo los dias 09 hasta 21 de septiembre de 2012, con la finalidad de realizar actividades, segun las disposicion del jefe inmediato de la Secretaria Técnica de Sucumbios cert. 932 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 672.00 672.00 0.00

14139 14139 30/11/2012 COM NOR OGA FARFAN MUNOZ FABIOLA 0103643490001 FARFAN MUNOZ 132.35 132.35 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N GERARDINA.-Para cubrir el pago por FABIOLA la adquisición de materiales de aseo para GERARDINA el proyecto de Construcción del Plan de Vida y Modelo de Gestión Terrotorial de la nacionalidad ANDWA DEL Ecuador, Fact Nro. 001-001-86550, según Memo Nro.-DPDS-2012-3428-M, Cert 933. PR PY AC REN UBG FTE ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 373 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730805 8000 003 0 132.35 132.35 0.00

14140 14124 30/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS. 1600267353 ZABALA ESPIN 240.00 240.00 REGISTRADO SCMOLINA N N -REGISTRO DE PAGO POR LAS EDISON TOMAS COMISIONES CUMPLIDAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPELOS DIAS 31DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, , PUYO 25-09-2012, 06-09-2012, QUITO 13,14 -09-2012. SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 240.00 240.00 0.00

14141 14141 30/11/2012 COM NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 780.00 780.00 APROBADO JSHIGUANGO JSHIGUANGO JSHIGUANGO N N HOLGER.-Registro que se realiza por PAYAGUAJE concepto de viaticos y subsitencias en HERNAN HOLGER barias ciudades del pais los diad 24 al 26-Ago-12,05 al 07-Ago-12,01 y 02 Oct-12,05 al 08-oct-12,31-10-12 y 01 y 02-Sept-12 y 27 al 30-sept-12,segun dispocicion del jefe inmediato STS CERT 932 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730303 8000 003 0 780.00 780.00 0.00

14142 14142 30/11/2012 COM NOR OGA YANKUR WASHIKIAT PIRUCHIN 0604007344 YANKUR 40.00 40.00 APROBADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG SCMOLINA N N ORLANDO.- Registro de pago por WASHIKIAT comision cumplida en la ciudad de puyo PIRUCHIN el 16 de noviembre del 2012 con la finalidad de participar en el Taller con la ESPOCH y SENPLADES.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14143 14143 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON.- 1600267353 ZABALA ESPIN 45.00 45.00 ERRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA EDISON TOMAS COMISION CUMPLIDA AL CANTON CHACO DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA. CERTIF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730405 8000 003 0 1,366.84 1,366.84 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 374 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

023 005 001 730813 8000 003 0 1,514.74 1,514.74 0.00

14144 14144 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON.- 1600267353 ZABALA ESPIN 45.00 45.00 ERRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA EDISON TOMAS COMISION CUMPLIDA AL CANTON CHACO DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA. CERTIF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

14145 14065 30/11/2012 DEV NOR OGA CHIRIAP JIMBICTI DUNIO SANONI. 1400555643001 CHIRIAP JIMBICTI 180.00 180.00 REGISTRADO LJEMPEKATG LJEMPEKATG N N - Pago por comisión cumplida en la DUNIO SANONI ciudad de Puyo del 14 al 16-junio/2012 al Taller de Plan comunicacional; el 24 de junio en el Tena con la finalidad de articular programas comunicacionales.Cert. 777.SECRETARIA TECNICA DE MORONA PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 180.00 180.00 0.00

14146 14146 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 45.00 45.00 ERRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA EDISON TOMAS COMISION CUMPLIDA DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL CANTON CHACO DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 3,117.01 3,117.01 0.00

023 005 001 730405 8000 003 0 1,366.84 1,366.84 0.00

023 005 001 730813 8000 003 0 1,514.74 1,514.74 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 375 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14147 14147 30/11/2012 COM NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 45.00 45.00 APROBADO SCMOLINA SCMOLINA SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA EDISON TOMAS COMISION CUMPLIDA DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL CANTON CHACO DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

14148 14096 30/11/2012 DEV NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN 0503075152 CHUQITARCO 150.00 150.00 REGISTRADO CCARRILLO N N CARLOS.-Para liquidar los viáticos y MIRANDA JUAN subsistencias de los días 01, 02 y 03 de CARLOS noviembre del 2012 a la ciudad de Cuenca con la finalidad de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo en el cumplimiento de su agenda. Según Memo. SE -2012-0683-M. Cert.923 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

14149 14149 30/11/2012 COM NOR OGA SERVICIO AEREO REGIONAL 1791287223001 SERVICIO AEREO 3,482.14 3,482.14 SOLICITADO SJSOLORZANO SJSOLORZANO N N REGAIR CIA. LTDA..- Para cubrir el REGIONAL REGAIR pago del vuelo realizado con las CIA. LTDA. Ministras de la Política y Patrimonio para la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el ECORAE Y MCPGAD,Ministerio coordinador de Patrimonio y la NAWE, según Memo.-OCQ-2012-290-M, Cert 881 PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730301 8000 003 0 3,482.14 3,482.14 0.00

14150 13984 30/11/2012 DEV NOR OGA PEREZ NUNEZ EVELYN FABIOLA.- 0921676722001 PEREZ NUNEZ 8,015.13 7,934.98 REGISTRADO CCARRILLO N N Para cubrir el pago del proyecto de EVELYN FABIOLA Traslado de viveres al Cantón Taisha correspondiente al mes de Octubre, Fact. 001-001-586, según Memo. -DPDS-2012-3332-M. certf. 859. PR PY AC REN UBG FTE ORT

024 005 001 730301 8000 003 0 8,015.13 8,015.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 376 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012

14151 14147 30/11/2012 DEV NOR OGA ZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- 1600267353 ZABALA ESPIN 45.00 45.00 REGISTRADO SCMOLINA N N REGISTRO DE PAGO POR LA EDISON TOMAS COMISION CUMPLIDA DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL CANTON CHACO DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CERTF. 777 SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 730303 8000 003 0 45.00 45.00 0.00

14152 14152 30/11/2012 COM NOR OGA REPRESMUNDIAL 1792113636001 REPRESMUNDIAL 415.80 415.80 REGISTRADO SJSOLORZANO N N REPRESENTACIONES REPRESENTACIONE INTERNACIONALES CIA. LTDA.. S -Para cubrir el pago por la adquisición de 1 impresora multifunción B/N A4 para el Proyecto TAE, Fact Nro. 001-001-12362, según Memo. -DDI-GRO-2012-2166-M, Certf 915. PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 005 001 731404 8000 003 0 168.04 168.04 0.00

023 005 001 840104 8000 003 0 415.80 415.80 0.00

14153 14153 30/11/2012 COM NOR OGA AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS 1490808805001 AEROSANGAY 1,000.00 1,000.00 REGISTRADO SCMOLINA N N DEL ORIENTE CIA. LTDA..- SERVICIOS AEREOS REGISTRO DE PAGO POR DEL ORIENTE CIA. CONCEPTO DE VUELO MACAS-TSAAPAPENTSA-MACAS REUNION DE LA DIRECTORA TECNICA CON LA SECRETARIA EJECUTIVA (E) DRA. MARIUXI FLORES Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES. CERTF. 931. SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO PR PY AC REN UBG FTE ORT

023 003 001 730301 8000 003 0 7,585.00 7,585.00 0.00

023 003 001 840104 8000 003 0 2,671.50 2,671.50 0.00

023 005 001 730505 8000 003 0 11,410.00 11,410.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:035-0000-0000 3,294,420.02 3,294,420.02 0.00 1,872,513.59 CANTIDAD DE CURS: 1574

TOTAL GENERAL : 3,294,420.02 3,294,420.02 0.00 1,872,513.59