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Ejecución De Gastos

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Ejecución De Gastos MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012 No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO PAGO TOTAL ENTIDAD: 035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 12580 12574 01/11/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO VDA.-Para cubrir el pago 0190382222001 CONSORCIO VDA 97,345.23 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S de planilla Nro. 1 de rubros nuevos del proceso Construción del puente de acceso al parque la Amazónico la Isla, conatón Tena, provincia de Napo, según Memo.-DEM-2012-1018-M. certf. 845. Fact. 6 PR PY AC REN UBG FTE ORT 025 072 001 750105 1501 003 0 97,345.23 97,345.23 0.00 12581 12571 01/11/2012 DEV NOR OGA VALLADARES CASTILLO 1900412345001 VALLADARES 5,028.98 0.00 APROBADO SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS SPCISNEROS EPEREZN S S CHRISTIAN FERNANDO.-Para cubrir CASTILLO el pago de la planilla Nro.1 de Rubros CHRISTIAN nuevos Terminación de la Terminal Aérea de Cumbaratza, parroquia Cumbaratza, según Memo. -DEM-2012-1021-M. certf. 818. Fact. 205 PR PY AC REN UBG FTE ORT 025 043 001 750199 8000 003 0 5,028.98 5,028.98 0.00 12582 12582 01/11/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.- Por 1900172907001 CAJILIMA ORTIZ 860.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N las comisiones realizadas a Quito del 18 JOSE ANGEL al 21 de junio del 2012, con el fin de asistir al Taller de Introducción General a la Prospección y prevención de conflictos y a Quito del 15 al 22 de julio del 2012, taller de mejoramiento en la eficiencia. ECORAE ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 860.00 860.00 0.00 12583 12583 01/11/2012 COM NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO 1900612522001 DELGADO CALVA 210.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N FERNANDO.- Por viáticos y GUIDO FERNANDO subsistencias por la comisión realizada a la ciudad de Quito del 15 al 18 de julio del 2012, con el fin de asistir al Taller de "Mejoramiento en la eficiencia y funcionalidad en Territorio de los funcionarios. SECRETARÍA TÉC. ZAMORA CH. PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 2 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012 No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO PAGO TOTAL 12584 12584 01/11/2012 COM NOR OGA PINEDA TARAPUEZ JHON 1900390079001 PINEDA TARAPUEZ 200.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N FABRICIO.-Liquidación de viáticos y JHON FABRICIO subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 22 al 24 de agosto del 2012, con el fin de verificar documentos de proyectos de infraestructura. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT 025 069 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00 12585 8678 01/11/2012 DEV NOR OGA SUQUI CEPEDA JHONY JAVIER.- 1500750631001 SUQUI CEPEDA 817.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de Técnico de JHONY JAVIER Imagen corporativa en la Secretaria Técnica de Napo, mes de octubre del 2012; sueldo mensual (817). Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 003 001 730601 8000 003 0 817.00 817.00 0.00 12586 12586 01/11/2012 COM NOR OGA CRIOLLO GOMEZ JUAN CARLOS.- 1103740088001 CRIOLLO GOMEZ 100.00 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Liquidación de viáticos y subsistencias JUAN CARLOS por la comisión realizada a la ciudad de Quito el día 03 de octubre del 2012, con el fin de gestinar el registro del Logotipo de AMAZONÍA VIVELA, ante el IEPI. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 100.00 100.00 0.00 12587 3010 01/11/2012 DEV NOR OGA SILVA MONTOYA DIEGO PAUL.- 0602892945001 SILVA MONTOYA 775.00 0.00 APROBADO EOAGUINDA CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S Para cubrir la contratación de un analista DIEGO PAUL politico de la Secretaria Técnica de Napo, mes de octubre del 2012; sueldo mensual ( 775) Cert N.- 207. Secretaría Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730601 8000 003 0 775.00 775.00 0.00 12588 12588 01/11/2012 COM NOR OGA PALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- 1900031475 PALTA 27.50 0.00 APROBADO VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE N N Por la comisión realizada a Limón VILLAVICENCIO Indanza el 04 de octubre del 2012, con VICENTE el fin de trasladar a los técnicos de Matriz. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE. PR PY AC REN UBG FTE ORT 025 069 001 730303 8000 003 0 27.50 27.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 3 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012 No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO PAGO TOTAL 12589 12589 01/11/2012 COM NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 37.50 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N comisión a Quero el 27 de septiembre ALVARADO NELY del 2012, con la finalidad de asistir al GLORIA evento de reconocimiento por la presidencia de la república a las comunidades por el millos de has conservadas, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaria Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 37.50 37.50 0.00 12590 12589 01/11/2012 DEV NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Liquidación de 1500285026 SHIGUANGO 37.50 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S comisión a Quero el 27 de septiembre ALVARADO NELY del 2012, con la finalidad de asistir al GLORIA evento de reconocimiento por la presidencia de la república a las comunidades por el millos de has conservadas, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaria Técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 37.50 37.50 0.00 12591 12591 01/11/2012 COM NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 150.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI N N pago liquidación de comisión al Puyo el ALVARADO NELY 01 y 02 de octubre del 2012, asistir al GLORIA seminario nacional sobre el rol de organización del tratado de cooperación amazonica, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 12592 12591 01/11/2012 DEV NOR OGA NELY SHIGUANGO.- Registro de 1500285026 SHIGUANGO 150.00 0.00 APROBADO LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S pago liquidación de comisión al Puyo el ALVARADO NELY 01 y 02 de octubre del 2012, asistir al GLORIA seminario nacional sobre el rol de organización del tratado de cooperación amazonica, según memorando ECORAE-DDI-00800-2012 Secretaría técnica de Napo PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 4 DE 376 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto FECHA : 30/11/2012 CUR Detallado del Gasto HORA : 15:30.12 Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt Numero De Cur >= 12580 EJERCICIO: 2012 No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI SIN IVA SALDO PAGO TOTAL 12593 12593 01/11/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE 1791251237001 CONSORCIO 1,253.62 0.00 APROBADO DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA N N TELECOMUNICACIONES S.A. ECUATORIANO DE CONECEL.- Para cubrir el pago de TELECOMUNICACI telefonía móvil de las autoridades de la institución correspondiente al periodo septiembre 24 a octubre 23 de 2012, según Memo.-GRO-2012-2007-M. certf. 74. PR PY AC REN UBG FTE ORT 020 000 001 530105 0000 003 0 1,253.62 1,253.62 0.00 12594 8202 01/11/2012 DEV NOR OGA PIAGUAJE PIAGUAJE JOHN 2101062566001 PIAGUAJE 733.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S MARCELO.-Para cubrir la contratación PIAGUAJE JOHN de un Técnico traductor Siekopa´a, MARCELO correspondiente del mes de Octubres del 2012; sueldo mensual ( 733) Cert N.- 356, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos. PR PY AC REN UBG FTE ORT 023 003 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00 12595 4764 01/11/2012 DEV NOR OGA PAYAGUAJE PAYAGUAJE HERNAN 2100045687001 PAYAGUAJE 733.00 0.00 APROBADO JGREFAM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN S S HOLGER.-Para cubrir la contratación de PAYAGUAJE un técnico traductor,correspondiente del HERNAN HOLGER mes de Octubres del 2012; sueldo mensual ( 733) Cert N.- 356, de la Secretaria Técnica de Sucumbíos.
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