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DATEV Eg Paumgartnerstraße 6 - 14 90429 Nürnberg

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DATEV Eg Paumgartnerstraße 6 - 14 90429 Nürnberg Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen DATEV eG Paumgartnerstraße 6 - 14 90429 Nürnberg für das Fachprogramm DATEV kommunal Pro, Version 4.0 die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V4.03 und DP.NW V7.00 des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht bis zum 31.10.2016. OKKSA DP.NW GFP63114.13 Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-GFP63114.1316 Essen, 16.10.2013 Dr. Christoph Sutter Leiter Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH Member of TÜV NORD GROUP Langemarckstraße 20 OKKSA e.V. 45141 Essen Dresden www.tuvit.de www.okksa.de Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 1 von 6 Member of TÜV NORD GROUP ® Zertifizierungssystem TÜV Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produktzertifizie- rungssystems durch: „Zertifizierungsschema für TÜViT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 18.05.2010, TÜV Informationstechnik GmbH Prüfbericht „Bericht zur Prüfung des Programms: DATEV kommunal Pro, Version 4.0 der DATEV eG, gemäß dem Anforderungs- katalog „Fachprogramme in der öffentlichen Verwaltung“ Teilbereich: Doppisches Finanzwesen für Nordrhein- Westfalen (DP.NW), Hessen (DP.HE), Mecklenburg-Vor- pommern (DP.MV) und Bayern (DP.BY) sowie Teilbereich: Kommunale Steuern und Abgaben (Kriterien SA.B)“, Berichtsversion 3.2 vom 07.10.2013, Thomas Grigo (audit - kommunal – Prüfstelle für Software) Prüfanforderungen OKKSA FÜ.B V4.03 „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffent- lichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Pro- grammanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.1 Hiervon werden die Anforderungen zu den Punkten 1 – 10 angewendet, nicht jedoch die Anforderungen zu den Punkten 11 und 12. 1 OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten. Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 2 von 6 Member of TÜV NORD GROUP ® OKKSA DP.xx V7.00 TÜV „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffent- lichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen, MUSS-Kriterien für Nordrhein-Westfalen (NW), Hessen (HE), Mecklenburg-Vorpommern (MV) und Bayern (BY)“, Version 7.00, Stand März 2013, OKKSA e. V. Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen zu dem Bundesland Nordrhein-Westfalen angewendet. Die in den genannten Katalogen enthaltenen Prüfanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Prüfgegenstand Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „DATEV kommunal Pro“, Version 4.0 der DATEV eG. Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, das die finanzrelevanten Vorgänge in einer Kommune ohne Doppel- erfassungen zu einem durchgängigen Prozess zusam- menführt. Die Prüfungsdurchführung erfolgte mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 und Zugriff auf die Datenbank von Microsoft SQL Server 2008. Überprüft wurden die Software- leistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktions- sicheren Abwicklung des doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen. Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 3 von 6 Member of TÜV NORD GROUP ® Das Softwareprodukt besteht aus folgenden Modulen, die TÜV beim Zeitpunkt der Prüfung mit der Datenbasis von Nordrhein-Westfalen installiert waren: 1 DATEV Kommunales Forderungswesen pro, Version 4.0 2 DATEV Mittelbewirtschaftung pro, Version 4.0 3 DATEV Haushaltsplanung pro, Version 4.0 4 DATEV Finanzrechnung pro, Version 4.0 5 DATEV Kommunales Rechnungswesen pro, Version 4.0. Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten: Produktdokumentationen: 1 Prospekt „DATEV kommunal pro“ – Lösungen für den kommunalen Sektor, Stand November 2011 2 Musterauswertungen „DATEV kommunal pro“, Stand November 2011 Benutzerdokumentationen: 3 Online-Hilfe zu allen Modulen, Stand Juli 2013 4 Arbeitsunterlage Mittelbewirtschaftung pro, Stand September 2012, Nr. 13123 5 Arbeitsunterlage Haushaltsplanung pro, Stand September 2012, Nr. 13130 6 Arbeitsunterlage Kommunale Abgabe pro 4_0, Stand September 2012, Nr. 13131 7 Systemdokumentation Finanzrechnung, Stand Juli 2013 8 Systemdokumentation Forderungswesen, Stand Juli 2013 9 Systemdokumentation kommunaler Jahresabschluss, Stand Oktober 2012 Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 4 von 6 Member of TÜV NORD GROUP ® Prüfergebnis TÜV Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B). Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.NW). Zusammenfassung der Fachübergreifenden Programmanforderungen (FÜ.B) 1 Informationsdarstellung 2 Programminteraktion 3 Berechnungen im Programm 4 Allgemeiner Zugriffsschutz 5 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung 6 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten 7 Zuverlässigkeit und Service 8 Dokumentation 9 Schnittstellen 10 Mandantenfähigkeit 11 Internetgestützte Programmnutzung 12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur Zusammenfassung der Anforderungen für das „Doppisches Finanzwesen“ (DP.NW) Geltungsbereich Finanzwesen im Bundesland Nordrhein-Westfalen Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 5 von 6 Member of TÜV NORD GROUP Programmanforderungen TÜV® Finanzwesen: Haushaltsplanung 1 Haushaltssystematik 2 Planerstellung 3 Plandokumente 4 Nachtragsplanung Finanzwesen: Bewirtschaftung 5 Elemente der Bewirtschaftung 6 Mittelübersicht und -überwachung 7 Besondere Haushaltssituationen 8 Anordnungen Finanzwesen: Buchhaltung 9 Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung 10 Buchungen im Hauptbuch 11 Buchungen in Nebenbüchern 12 Buchungsübersichten und Auswertungen 13 Zahlungsabwicklung 14 Tagesabstimmung 15 Forderungsverfolgung 16 Stundung 17 Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung Finanzwesen: Jahresabschluss 18 Vorarbeiten 19 Ergebnisrechnung Anlage zum Zertifikat TUVIT-GFP63114.13 Seite 6 von 6 Member of TÜV NORD GROUP 20 Bilanz TÜV® 21 Finanzrechnung 22 Teilrechnungen 23 Anlagen zum Jahresabschluss 24 Gesamtabschluss (Konsolidierung) Anlagenbuchhaltung 25 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis 26 Bewertung der Immobilien und Anlagen 27 Abschreibung der Anlagen 28 Sonderposten 29 Inventur .
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