GEMEINDE
MATZENDORF
. ÜI & ag sm fN
BUDGET
2021 Seite 2 Seite 3
BUDGET 2021
A. BERICHT
1, Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung)
Die Erfolgsrechnung im Budget 2021 schliesst bei Ertrag von CHF 7'51 6'494 und Aufwand von CHF 7'41 5'067 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 101 '427 ab.
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 852'800.
2. Steuerbezug 2021
Der Steuerbezug für 2021 soll wie bisher auf I 35% der einfachen Staatssteuer festgelegt werden.
B. ANTRAG
Der Gemeinderat beantragt:
1. Das Budget 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 'I O1 '427 zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen 2021 im Betrage von CHF 852'800 zu bewilligen.
3. Den Steuerbezug 2021 auf I 35% der einfachen Staatssteuer festzulegen.
Matzendorf, im November 2020 Der Gemeinderat Seite 4 Seite 5
ERFOLGS- RECHNUNG Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 6 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag o ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'075'736 492'000 1'078'393 506'110 1'06"1'364.08 497'431 .OO
O1 Legislative und Exekutive 90'980 91'213 90'261.75
O11 Legislative 17'952 14'575 14'763.09
OallO Legislative 17'952 14'575 14'763.09 3ü00.01 Gehalt Wahlbüro 506 4ü5 404.2ü 3000.02 Sitzungsgelder Wahlbüro 3'000 1 '600 2 '401 .60 3010.01 Gehalt Dofbote 4 '376 3'500 3'500.80 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 2'000 1'465.25 3132.01 Externe Revisionsstelle 4 '200 4'250 4'20ü.30 3636.01 Beitrag an Ortsparteien (Fr. 2'520 2'520 2'520.00 420.-/Mandat) 3990.99 Interne Verrechnungen 350 3ü0 27ü.94 Sozialleistungen
012 Exekutive 73'028 76'638 75'498.66
0120 Exekutive 73'028 76'638 75'498.66 3000.01 Besoldung Gemeindepräsident 35'645 35'335 35'025.25 3000.02 Besoldung Gemeindevizepräsident 1 '348 1 '348 1 '348 0ü 3000.ü3 Sitzungsgeld Gemeinderat 6'500 6'50ü 7'105.0ü 3000.04 Besoldung Präsident 885 855 8 54.95 FinanzpIanungskommission 3000.05 Sitzungsgeld 800 800 687.80 FinanzpIanungskommission 3000.06 Taggelder, zusätzliche Sitzungsgelder 8'000 1 0'OOO 9'751 .5ü 3099.0a1 Geschenke, Ehrungen, übriger 5'00ü 3'500 3'210.iü Personalaufwand 3132.C)1 Honorare externer Berater 5'000 8'000 3170.01 Jungbürgerfeier 1 '000 i 'OüO 582.60 3170.02 Spesenentschädigungen 5ü0 15ü.30 3170.03 Anlässe Gemeinde 3'000 3'000 2'357.70 3199.01 Gemeineratskredit 8'681 .38 3990.99 Interne Verrechnungen 5'850 5'800 5'7 44.08 Sozialleistungen
02 Allgemeine Dienste 984'756 492'0ü0 987'180 506'11ü 971'102.33 497'4:31 .OO
022 Allgemeine Dienste, übrige 877'746 481'000 883'130 496'6a1ü 879'3a12.27 485'195.05
0220 Gemeindevemaltung 461'326 61 '500 450'100 61'500 456'218.09 61'349.35 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 288'626 284'500 285'765.15 Betriebspersonals 3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'800 4'800 4'529.35 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 3'000 2'552.85 3102.01 Drucksachen, Publikationen 1 5'000 1 5'000 1 5'614.35 3109.01 Übriger Sachaufwand 3'500 4'000 3'614.90 3110.01 Anschaffung Mobilien 1 7'394.65 3113.01 Anschaffung Hardware 2'500 2'500 6'626.35 3118.C)1 Anschaffung Software 1 0'OOO 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500 2 '500 2'322.30 3130.05 Betreibungskosten 3 00 3 00 112.60 3130.10 Porti und Versandkosten 7'000 7'000 7'589.00 3130.20 Kommunikationskosten 3'000 3'000 2'947.0ü 3134.01 Sachversicherungen 800 1 'OüO 699.30 3158.C11 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'000 2 2'000 23'632.40 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 11'800 12'500 W allg. Haushalt 3611 .O1 Steuertaxationskosten (Kanton) 40'000 40'000 37'735.70 3990.99 Interne Verrechnungen 47'000 48'000 45'082.19 Sozialleistungen 4210.01 Anlassbewilligungen 2'500 2'500 1'750.00 4210.C)3 Einbürgerungstaxe 1'320.00 4240.01 Benützungsgebühren Sternensaal 2'000 2'000 1'651.25 4250.01 Verkauf Bürmaterial, Kopien 500 500 1'308.30 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 7 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2ü2'1 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4260.01 Entgeld FW-Mittelthal an 4'00ü 4'000 4'ü00.00 Verwaltungslöhne 4290.01 Übrige Entgelte 2'000 2'000 250.00 4611.01 Verwaltungskostenbeiträge an 5'000 5'000 4'983.00 AHV-Zweigstel1e 4611.02 Beitrag Kirchgemeinde an 9'000 9'ü00 9'433.90 Steuertaxation 4611.03 Entschädigung 2'000 2'ü00 2142.4ü Staatssteuerregisterführer 4fü2.01 Beitrag Kirchgemeinde an 7'5üü 7'500 7'510.50 Steuerinkasso 4910.ü2 lnterneVerrechnungen(MusikschuIe) 12'0üü 12'000 12'0ü0.00 4910.ü3 lnterneVerrechnungen 5'000 5'000 5'000.ü0 (Wasserversorgung) 4910.04 Interne Verrechnungen 5'000 5'000 5'000.00 (Abwasserbeseitigung) 4910.05 lnterneVerrechnungen 4'000 4'000 4'000.00 (Abfallbeseitigung) 4910.07 InterneVerrechnungen 1 'OüO 1 'OOO 1'OOO.OO (Fernwärmeversorgung)
0222 Bauverwaltung 12'92ü 1 6'000 13'920 1 6'0ü0 i5'551.48 i6'303.00 3000.01 Besoldung Baupräsident 6'000 6'000 7'ü99.20 3000.02 Sitzungsgelder Baukommission 1 '500 1 '500 1 '250.00 3102.01 Drucksachen, Publikationen 4'000 4'C)00 4'453.20 3132.01 Gebühren Amtschreiberei/Kanton/lng. 1 'OOO 2'000 2'342.45 3990.99 Interne Verrechnungen 420 420 406.63 Sozialleistungen 4210.ü1 GebührenfürAmtshandIungen 1 6'000 1 6'ü00 16'303.0ü (Baubewilligungen)
0228 Allgemeine Personalkosten 403'500 403'500 419'110 419'110 407'542.70 407'542.70 3ü5C).01 Sozialversicherungsbeiträge 1 43'000 157'610 1 42'060.45 3052.01 PersonaIversicherungsbeiträge 1 85'0ü0 i 85'000 191'046 20 3052.05 Planmässige Absch. Ausfinanzierung 34'000 35'000 33'642.65 PK (bis 2054) 3053.01 Versicherungsbeiträge 41'500 41'500 40'793.40 4439.10 Versicherungsleistungen 41'500 41'500 40'793.40 4990.99 Interne Verrechnungen 362'000 377'610 366'7 49.30 Sozialleistungen
029 Vemaltungsliegenschaften, übrige 107'010 1l 'OOO 1ü4'050 g'soo 91'79ü.06 12'235.95
0290 Vemaltungsliegenschaften, übrige 107'010 11'OOO 104'050 9'500 91'79ü.06 12'235.95 3010.02 Besoldung Abwart MZG 23'400 23'400 23'038.70 3101.01 Reinigungsmaterial 1 'OüO 1 'OOO 599.05 3120.ü1 Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht 40'000 40'(X)0 42'506.95 3134.01 Versicherungen 5'000 5'0ü0 4'925.05 .31 44.ü0 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1 7'640 10'OOO 9'989.08 3144.01 Unterhalt Forsthaus Humbelikopf iO'OOO 1 'OOO 1'669.70 3151 .O1 UnterhaIURep./Serviceverträge 5'000 10 'OOO 4'631 .25 3199.01 Uebriger Sachaufwand 500 50ü 3300.00 Planmässige Abschreibungen 1 '500 11 '250 1 '500.00 Hochbauten W 3990.99 Interne Verrechnungen 2'970 1 '900 2'930.28 Sozialleistungen 4240.01 Beitrag Elektra an UnterhalUHeizkosten 4'000 4'000 5'035.00 4240.02 Beitrag Kindergarten/Ptarreiheim an 4'000 4'000 4'110.95 Heizkosten 4470.01 Mieteinnahmen Waldhaus 3'üü0 1'500 3'090.00
1 öFFENTLICHE ORDNUNG UND 163'329 54'7ü0 167'454 54'700 1 47'323.27 56'929.35 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
12 Rechtssprechung 851 851 775.86 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 8 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2(X9 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
120 Rechtssprechung 851 851 775.86
1201 Friedensrichter 851 851 775.86 3000.01 Besoldung Friedensrichter 551 55i 551 .Oü 3090.C)1 Kurskosten/Büroauslagen/Porti 300 300 224.00 3990.99 Interne Verrechnungen 0.86 Sozialleistungen
15 Feuentvehr 140'7ü6 54'00ü 141'923 54'000 120'436.16 56'319.35
150 Feuerwehr 140'706 54'000 141'923 54'000 120'436.16 56'319.35
1500 Feuerwehr(aIlgemein) 140'706 54'000 141'923 54'000 1 20'436.16 56'319.35 3130.C)1 Betriebskosten FW-Magazin 1 '500 1 'OOO 1'109.95 Matzendorf 3300.00 Planmässige Abschreibungen 6'120 Sachanlagen 3632.C11 Beitrag an FW-Mittelthal 117'706 123'103 105Jo26.21 3660.0ü Planmässige Abschreibungen 9'800 2'ü00.00 Investitionsbeiträge 3990.ü2 Interne Verrechnung 11 '700 11 '700 11'700.00 (Hydrantenentschädigung) 4200.01 Feuerwehrersatzabgabe 54'000 54'0ü0 56'319.35
16 Verteidigung 21'772 700 24'680 700 26'fü.25 6'10.00
161 MilitärischeVerteidigung 6'480 700 6'480 700 6'291.20 610.ü0
1610 Militärische Verteidigung 6'480 700 6'480 700 6'291.20 610.00 3101.01 Strom, Wasser, Kehrichtentsorgung 1 '500 1 '500 1'235.75 3144.01 Unterhalt Schiessanlage 50ü 500 630.45 3612.C11 BeitraganUnterhaltSchiessanIage 4'000 4'ü0ü 4'000.(X) Gemeinde Balsthal 3636.C11 Beitrag an SchützengeselIschaft 180 180 180.00 3637.C11 Entschädigungen 300 300 245.00 4240.01 Einquartierungen 700 700 610.C)0
162 Zivile Verteidigung 15'292 i8'200 19'820.05
1620 Zivilschutz (allgemein) 15'292 i8'200 '19'820.05 3101.01 Energie,WasserSchutzräume i 'OOO 1 '500 192.85 3134.01 Div. Auslagen (Beiträge, Vers. usw.) 600 6üü 573.65 3144.0a1 Wartung Unterh. Schutzräume 1 'OOO i'OOO 929.30 3612.C)1 Sanitätshilfsstelle Balsthal 500 50ü 230.75 3fü2.02 Beitrag an Regionale 12'192 14'600 1 7'893.50 ZiviIschutzorganisation
2 BILDUNG 2'9"16'003 886'700 3'009'469 996'372 2'8ü6'459.48 1'023'201.65
21 Volksschule 2'864'0ü3 886'7ü0 2'961'469 996'372 2'772'459.48 1'023'201.65
211 Primarstufe I 187'647 67'300 25!1'617 67'300 2'1 4'347.45 61'723.20
2110 Kindergarten 1 87'647 67'300 2!51'617 67'300 21 4'347.45 61'723.20 3C)10.01 Abwart Kindergarten inkl. 6'174 6'174 6173.07 Hauptreinigung 3010.02 Besoldung Präsident Betriebskom. 238 238 237.85 3010.03 Besoldung Aktuar 85 85 301 0.04 Sitzungsgeld Betriebskom. IOO 100 3020.Oi Besoldung 1 27'230 1 85'960 151 '987.81 3ü20.02 AHV-Ersatrente 13'483.50 :3104.01 Schulmaterial Kindergarten 4'320 4'400 3'125.66 3109.01 Heizung, Wasser, Strom, Tel., 4'0ü0 5'000 3'551 .85 Kehricht 3109.02 Reinigungsmaterial 1'OOO 500 342.15 3110.01 Unterhalt, Anschaffungen 2'000 2'000 1'720.60 3144.C11 Umgebung Kindergarten iO'OOO 3300.01 Planmässige Abschreibungen W 3'800 (3Bmeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 9 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 202ü Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3990.99 Interne Verrechnungen 28'700 47'160 33'724.96 Sozialleistungen 4631.01 Beiträge von Kanton 67'300 67'300 61'723.20
212 Primarstufe Il 1'034'995 269'400 1'052'340 273'000 1'039'940.12 293'655.80
2 '120 Primarschule 1'034'995 269'400 1 '052'34ü 273'000 1'039'940.12 293'655.80 3 020.00 Löhne der Lehrkräfte 744'70C1 753'00ü 771 '705.22 3ü20.C)1 Stellvertretungen 5'000 5'000 3020.02 Zusatzstunden Teamteaching 9'740 1 6'70ü 14'846.99 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 5'500 4'020.25 31ü3.01 Fachlitaratur 600 800 178.80 3104.01 Lehrmittel 7'650 2'000 4'644.56 31ü4.02 Schulmaterial 13'75ü 1 9'000 20'456.82 31 €)4.ü3 Schulmaterial (Werken 2) 5'630 5'000 5'296.10 3104.04 Fotokopien 5'000 5'0ü0 9'220.56 3104.05 Lehrmittel (DaZ und Logopädie) 6ü0 600 246.20 3104.06 Schülerbibliothek 1'200 600 600.70 3104.07 Lehrmittel Werken I 7'000 7'000 6'461 .39 a1 11.O1 Maschinen, Geräte, PC 15'920 11 '940 4'273.15 3111.02 Handwerkliche Geräte 500 500 483.90 a130.01 KommunikationskostenWerkschule 20C1 90.80 :31 51.ü1 Unterhalt Mobilien, Geräte, 7'35ü 8'000 3'131 .70 ICT-Support 315'1.02 Unterhalt Mobiliar, Geräte Werken 1 '500 1 'OüO 1'394.10 3171.01 Div. Veranstaltungen, Badegebühren, 1 'OOO 1 'OOO 965.15 Schulfest 3a171.02 Skilager, Exkursionen 3'655 9'ü00 7'665.80 3a171.03 Projekte, Schulschluss i'OOO 1 'üOO 1'004.10 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 5'900.ü0 W 3320.00 Planmässige Abschreibungen 23'5ü0 2a1'500 immaterielle Anlagen 3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 5'000 6'000 5'942.85 3990.99 Interen Verrechnungen 1 70'70ü 1 72'000 171 '410.98 Sozialleistungen 4260.ü1 Rückerstattungen Dritter 1'250.00 463Lü1 Staatsbeitrag an Lehrerbesoldung 269'400 273'000 292'405.80
213 Sekundarstufe 601'597 556'800 482'647.25
2130 Sekundarstufe 6ü1'597 556'800 482'647.25 3611.01 Beitrag an Gymnasialunterricht 24'000 55'800 (Kanton) 3a12.02 Beitrag an Kreisschule Thal 577'597 5fü'ü00 482'647.25
214 Musikschulen 297'400 221 '900 404'060 275'500 380'789.27 272'445.45
2140 Musikschulen 297'400 221'9Ü0 404'060 275'500 380'789.27 272'445.45 3000.C)1 Löhne und Situngsgelder MUSUKO 1 '050 3020.01 Besoldung Lehrkräfte 215'000 296'000 288'400.45 3020.02 Stellvertretungen 2'000 2'000 3090.01 Weiterbildung 500 500 707.60 3099.01 übriger Personalaufwand 1 'OOO 3102.01 Inserate 500 600 344.95 3104.ü1 Anschaffungen 2'000 2'800 1'8C10.2ü 3104.02 Schulmaterial 200 500 3104.03 Fotokopien 2'500 2'500 2'01 1 .70 3109.01 Jubiläum Musikschule 1 '000 3'200 3130.01 Homepage 500 500 2'538.95 a130.02 Beitrag VSM 1 '050 1 '400 1'005.00 3151j)1 Klavierstimmen 600 1 'OOO 600.00 3151.02 unterhalt Geräte und Instrumente 500 3'060 3171.01 Projekte(MusicaIusw.) 8'979.53 3910.01 Interne Verrechnungen 1 2'000 12'000 12'000.00 (GemeindeverwaItung) 3990.99 Interne Verrechnungen 58'000 77'000 €)2'400.89 Sozialleistungen Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 10 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 202a1 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4612.01 Beiträge von angeschlossenen 162'ü00 210'500 202'242.75 Gemeinden 463L01 Kantonsbeitrag 30'000 35'C)00 36'656.70 4637.01 Elternbeiträge 29'900 30'ü00 33'546.00
;)17 Schulliegenschafien 667'743 328'100 627'461 380'572 579'734.75 395'377.20
2 '170 Schulliegenschaffen 667'743 328'100 627'461 380'572 579'734.75 395'377.20 3 0ü0.C)1 Präsidium OeBA i '820 1 '820 2'ü59.05 3000.02 Aktuar OeBA 500 500 3000.03 Sitzungsgelder OeBA 2'000 2'000 1'380.0ü 3ü10.01 Lohn Abwart Schulhaus I/altes Bez. 18'437 1 8'437 22'830.16 Schulhaus 3010.ü2 Lohn Abwart Schulhaus Il 28'072 29'28ü 28'515.71 3010.03 LohnAbwartOberstufenschulhaus 1 5'084 1 5'084 1 9'015.64 3010.04 LohnAbwartSporthaIIe 1ü'100 10'100 10'595.52 3141.01 Anschaffung von Maschinen und 500 500 3'076.30 Mobilien 3120.01 HeizkostenfürSchulIiegenschaften 44'000 50'000 43'967.95 3131.00 Planungskredit 10'OOO 3134.01 Versicherungen 25'000 25'000 24'395.90 3144.01 Unterhalt Schulhaus I 25'000 41 'C)OO 23'083.55 3144.02 Unterhalt Schulhaus ll 25'000 45'000 23'299.95 3144.03 Unterhalt altes Bez. Schulhaus 2'5ü0 5'000 2'156.15 3144.04 Unterhalt Sportanlage 26'400 8'000 4'815 67 3144.05 Unterhalt OS-Schulhaus 48'500 2C)'000 1 0'518.80 3144.06 Unterhalt Sporthalle i2'000 12'000 2 0'329.40 :3144.08 Sicherheitsmassnahmen an öffentl. 38'550 Gebäuden und Anlagen 3150.ü1 Anschaffung Turnmaterial 2'0ü0 6'000 7'468.35 3151.01 Unterhalt Maschinen/Geräte 1 'OOO 3300.01 Planmässige Abschreibungen W 14'980 2 ü'20ü 14'977.1C1 3300.25 Planmässige Abschreibungen W 209'350 209'35 €) 209'350.00 (altes VerwaItungsvermögen) 3300.40 Planmässige Abschreibungen 86'250 86'250 86'250.00 Hochbauten W allgemeiner Haushalt 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 11'200 1l '200 11 '2ü0.00 W allgemeiner Haushalt 3990.99 Interne Verrechnungen 1 0'500 9'740 10'449.55 Sozialleistungen 4260.01 VersicherungsIeistungen 13'945.20 4470.ü1 Mieten Schulräumlichkeiten durch 249'200 249'200 249'199.80 Kreisschule Thal 4472.01 Benütungsgebühren Liegenschafken W 500 5C1ü 1'360.00 4479.01 Betriebskostenbeitrag Kreisschule Thal 78'400 78'400 78'400.20 4895.01 Entnahme aus Aufwertungsreserve 52'472 52'472.00
2a19 Volksschule, übrige 74'621 69'191 75'000.64
2190 Schulleitung und Schulverwaltung 74'621 69'191 75'000.64 3000.01 Präsidium Famubi i'291 1 '291 2'059.05 3000.02 Aktuar Famubi 300 300 256.80 3000.03 Sitzungsgeld Famubi 2'000 2'500 1'925.00 3010.01 Besoldung Schulleitung 55'720 53'000 53'046.83 3130.01 Transportkosten (Schüler) 4'250 3'000 8'664.0ü a130.02 Beitrag an schulpsych. Dienst 600 600 523.55 a199.01 ÜbrigerSachaufwandSchuIIeitungund 1'500 1 '500 i'232.15 Famubi 3990.99 Interne Verrechnungen 8'960 7'000 7'293.26 Sozialleistungen
22 Sonderschulen 52'00ü 48'000 34'00ü.00
220 Sonderschulen 52'000 48'000 34'000.00
2200 Sonderschulen 52'000 48'000 34'000.00 3612.04 Schulgelder HPS 52'00ü 48'000 34'000.00 Gemeinde Nlatzendorf Erfolgsrechnung Seite Il EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2Ü21 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 KuLTUR, SPORT UND FREIZEIT, 44'3"10 52'330 57'OE11.38 KIRCHE
31 Kulturerbe 10'90ü 10'900 10'900.00 fü Museen und bildende Kunst "io'goo 10'900 10'900.ü0
314 0 Museen und bildende Kunst q o'goo 1 ü'900 10'900.00 3636.01 Beitrag an Thaler Keramikmuseum 10'OOO 10'OO0 10'OüO.OO 3636.02 Beitrag an Historischer Verein 630 630 630.00 Matzendorf 3636.03 Beitrag an Verein Matzendorfer 270 270 270.00 Keramik
32 Kultur, übrige 19'410 20'41 0 25'732.2ü
322 Konzert und Theater 1 ü'71 0 1ü'710 2ü'710.00
3220 Konzert und Theater 10'71ü 10'710 20'710.00 3636.01 Beitrag an Musikvereine 8'100 8'100 8'100.00 3636.02 Beitrag an Gesangsvereine 810 810 81ü.00 3636.ü3 Beitrag an Probelokal Brass Band 1 '800 1 '800 1'800.00 3636.04 Beitrag an Neuinstrumentierung Brass 10'OO0.0ü Band (einmalig)
329 Kultur, übrige 8'700 9'700 5'022.20
3290 Kultur, übrige 8'700 9'700 5'022.20 3102.01 Druck VeranstaItungskaIender 1'IOO 1 '100 1'365.85 3102.02 Drucksachen 500 500 3149.01 Unterhalt Sitzbänke 3'000 2 '000 3170.01 Bundesfeier 1 'OOO 1 'OOO 3170.03 dr/die schnäuscht/i Matzedöfer/in 700 700 612.25 3636.C)1 Beitrag an JUBLA 2 70 2 70 270.00 3636.ü2 Beitrag an Fasnachtsanlässe 500 500.00 3636.03 Beitrag an kulturelle Belange 1 'OOO 2'0ü0 i'044.10 3636.04 Ausserordentliche Beiträge 500 1 'OOO 600.00 3636.G5 Beitrag an Frauengemeinschaft 630 630 630.00
34 Sport und Freizeit 14'000 21'020 20'449.18
341 Sport 3'600 3'600 3'600.0ü
3410 Sport 3'600 3'600 3'600.00 3636.01 Beitrag an STV Turnverein 630 630 630.ü0 3636.02 Beitrag an DR/FR 630 630 630.00 3636.03 Beitrag an Männerturnverein 4 05 4 05 4 05.00 3636.04 Beitrag an Läufergruppe 225 225 225.00 3636.05 Beitrag an Verein für i 80 18ü 180.00 Gesundheitsturnen 3636.06 Beitrag Skiriege 225 225 225.00 3636.07 Beitrag an Mädchenriege 270 270 27ü.00 3636.ü8 Beitrag an Jugendriege 270 270 27ü.ü0 3636.09 Beitrag an Geräteriege 270 27ü 270.00 3636.1ü Beitrag an KiTu 270 270 270.00 3636.11 Beitrag an Wandergruppe 225 225 225.00
342 Freizeit 10'400 i7'420 16'849.18
3420 Freizeit 1 0'400 17'420 16'849.18 3001.01 ArG "Läbigs Matzedorf" 8'000 1 0'OOO 13'814.75 3140.01 Unterhalt Dorfplatz/SpieIplatz 1 'OOO 5'000 1'634.43 .3140.02 Unterhalt öffentl. 1 'O00 GrilIplfüze/Begegnungsorte 3300.01 Planmässige Abschreibungen 1'400 1'420 1'400.00 Gemeinde Matzendof Erfolgsrechnung Seite 12 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 202ü Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 GESUNDHEIT 461'527 411'ü02 327'965.33
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1 73'731 160'400 84'485.7ü
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 173'731 160'400 84'485.70
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 173'731 1 60'400 84'485.70 3632.01 Pflegefinanzierung, Pflegekosten 1 72'927 1 60'400 84'485.70 3632.02 Tagesstätten im Alter 8ü4
42 Ambulante Krankenpflege 2 36'464 220'632 21 3'764.5ü
421 Ambulante Krankenpflege 236'464 220'632 21 3'764.50
4210 Ambulante Krankenpflege 236'464 220'632 21 3'764.5ü 3631.02 Ambulante Pflege 8'596.25 3636.01 Beitrag an Spitex Thal 235'660 220'100 2ü4'640.65 3636.02 Beitrag Kinderspitex 804 532 527.60
43 Gesundheitsprävention 51'332 29'970 29'715.13
431 Alkohol- und Drogenprävention 22'780 22'61 0 22'423.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention 22'780 22'610 22'423.00 3636.02 Beitrag an Suchthilfekosten 22'780 22'61ü 22'423.00
432 Krankheitsbekämpfung, übrige 20'000
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 20'000 3199.01 Pandemie-Massnahmen 20'000
433 Schulgesundheitsdienst 8'552 7'360 7'292.13
4330 Schulgesundheitsdienst 8'552 7'360 7'292.13 3010.01 Zahnprophylaxe 1 'OOO 1 '300 951 .30 3fü0.02 BesoldungSchulzahnarzt(inkl. 4'00ü 4'000 3'644.35 KontroIluntersuchungen) 3136.01 Schulärtlicher Dienst 5 50 5 50 495.00 3637.01 Beitrag an kieferorthopädische 3'000 1 '500 2'200.00 Behandlungen 3990.99 Interne Verrechnungen 2 10 1 .48 Sozialleistungen
5 SOZIALE SICHERHEIT 1'264'539 98'000 1'251'680 101'500 1'342'280.15 144'134.45
52 Invalidität 1'100 1 'OOO 179'410.20
522 Ergänzungsleistungen IV 1 78'249.70
5220 ErgänzungsIeistungen IV 1 78'249.70 3611.01 Verwaltungskosten 6'221 .55 Ergänzungsleistung IV 3631.01 Beitrag an Ergänzungsleistung IV 172'028.15
523 Invalidenheime 1'100 1 'OOO 1'160.50
5230 Invalidität 1'100 1'OOO 1'160.50 3636.C)I Beitrag an versch. Institutionen 1'100 1'OOO 1'160.50
53 Alter + Hinterlassene 467'986 443'710 222'447.45
532 Ergänzungsleistungen AHV 458'816 433'550 213'515.55
5320 Ergänzungsleistungen AHV 458'816 433'550 213'!%15.55 3fü 1.01 Verwaltungskosten 20'435 1 7'850 9'39ü.65 Ergänzungsleistung AHV 3631.fü Beitrag an Ergänzungsleistung AHV 438'381 41 5'700 204'1 24.9ü Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 13 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
535 Leistungen an das Alter 9'170 10'160 8'9:31.9ü
5350 Leistungen an das Alter 9'170 1 0'160 8'931.90 31 7C).01 Seniorenausflug 7'000 8'000 6'826.90 3199.01 Altersehrungen 1 '50ü 1 '500 829.30 3636.01 Beitrag an Pro Senectute 67ü 660 66ü.00 3636.02 Erhebung "Wohnen im Alter" 615.70 durch Pro Senectute
54 Familie und Jugend 41 '405 4a1 '370 41 '416.55
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 21'507 21'280 21'505.95
5430 AIimentenbevorschussung und -inkasso 21 '5ü7 21'28ü 21'505.95 3632.01 Beitrag an Alimentenbevorschussung 21 '5ü7 21'280 21'505.95
544 Jugendschutz 9'400 9'4üü 9'352.00
5440 Jugendschutz (allgemein) 9'400 9'400 9'352.00 3632.02 Beitrag an Thal Jugendarbeitsstelle 9'400 9'400 9'352.00
545 Leistungen an Familien 10'498 10'690 10'558.60
5450 Leistungen an Familien (allgemein) 10'498 I O'690 10'558.6ü 3632.01 Beitrag an ZV Sozialregion Thal-Gäu 8'756 8'961 8'843.90 (Mütter- und Väterberatung) 3636.01 Beitrag an SAGIF für 1'742 1 '729 1 '714.70 Beratungsinstitutionen (Ehe-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung)
57 Sozialhilfe und Asylwesen 754'048 98'ü00 765'600 101'500 899'005.95 144'134.45
572 Wirtschaftliche Hilfe 650'048 626'200 737'448.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 650'048 626'200 737'448.00 3632.C)1 Beitrag an ZV Sozialregion Thal-Gäu 545'450 526'000 638'281 .OO ( Lastenaus- gleich und Sozialadministration) 3632.02 Beitrag an ZV Sozialregion Thal-Gäu 1 04'598 1 00'200 99'167.00 (Betriebskosten)
573 Asylwesen 104'000 98'000 139'400 101'5ü0 161'557.95 144'134.45
5730 Asylwesen 104'0üü 98'000 139'4üü 101'500 161'557.95 144'i34.45 3010.01 Besoldung Asylbetreuer 4'000 4'000 4'520.50 3637.01 Unterstütung Asylbewerber (1. 18'667.5ü Gruppe) 3637.02 Unterstützung Asylbewerber (2. 1 00'OOO 120'000 125'368.65 Gruppe) 3637.03 Unterstützung Asylbewerber (3.Gruppe) 1 5'000 12'681.ü0 3990.99 Interne Verrechnungen 400 320.30 Sozialleistungen
463Lü1 Rückvergütung Unterstützungsbeiträge 80'000 1 00'üOO 142'634.45 Asylbewerber
4631.02 Beitrag an Betreuung Asylbewerber 18'0ü0 i '50ü 1'500.00
6 VERKEHR 509'289 63'000 494'900 61'000 494'688.26 72'901 .60
61 Strassenverkehr 433'591 63'000 421'300 61'ü00 423'731.26 67'582.40
615 Gemeindestrassen 433'591 63'000 421'300 61'000 423'73a1.26 67'582.40
6a150 Gemeindestrassen 433'59'1 63'000 421 '300 61'000 423'731.26 67'582.40 3010.01 Anteil Besoldung PräsidentWWK 1 '500 1 '500 1 '500.00 3010.02 BesoldungAktuarWerkkommission 300 400 214.00 3010.03 SitzungsgeIder/Taggelder 800 800 811 .20 3010.10 Besoldungen hauptamtliches Personal i75'681 174'100 1 64'822.7 €) Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 14 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3101.01 Röhren, Kies, Splitter, Salz, Mulde, 2'000 2'000 2'380.30
uSW. 3101.02 Betriebskosten für Werkhof, Fahrzeug, 4'ü00 4'000 4'043.25 Trax, Maschinen 31fü.03 Werkzeug, Verbrauchsmaterial 3'000 4'000 3'043.9ü 3102.01 Büromaterial, Inserate, Telefon, usw. 600 500 573.85 3111.0'i Signale, Strassenbezeichnungen, 2'000 2'000 685.0ü Hausnummern 3111.02 Anschaffung Mobilien, Maschinen 1 'OOü 2'000 790.00 3120.01 StromfürStrassenbeleuchtung 7'000 10'OOO 6'066.55 3130.01 Unterhalt Robidog 70ü 700 524.70 3130.03 Mitgliederbeiträge 400 500 400.00 3132.02 UnternehmerIeistungen (Pikettdienst) 3'200 3'200 3'015.60 3137.ü1 Versicherungen (MFK, Haftpflicht) 5'500 5'500 5'109.8ü 3141.ü1 Strassenunterhaltsdienst (Wischen, 5'000 6'000 5'737.80 usw.) 3141.ü2 Allg. Strassenarbeiten und Unterhalt 10'OOO 10'0üO 10'778.30 3141.03 Unterhalt Flurstrassen 4'00C1 5'000 13'749.20 3141.04 Div. Anpassungsarbeiten/Strassensan. 2'000 2'000 3'597.45 3141.05 Winterdienst/Schneeräumung 16'000 16'000 22'555.95 3141.06 Ergänzung und Unterhalt 9'000 1 'OOO 2'971 .80 Strassenbeleuchtung 3151.01 Unterhalt Gemeindefahrzeuge 5'000 5'000 12'562.65 3151.02 Unterhalt Mobilien/Maschinen 3'000 3'000 2'086.00 3199.01 ÜbrigerSachaufwand 500 50ü 664.88 3300.10 Planmässige Abschreibungen W 40'81ü 34'500 26'250.0ü 3300.25 Planmässige Abschreibungen altes W 97'1üü 97'100 97'10ü.00 3900.ü5 Int. Verrechnungen (Wassergebühren 5'000 5'000 5'000.00 für öffentl. Brunnen) 3990.99 Interne Verrechnungen 28'500 25'000 26'696.38 Sozialleistungen 4240.01 Parkplatzgebühren Hinterfeld 1 'OOO i'üOO 1'OO0.O0 4240.03 Arbeiten für Dritte durch Werkhof 2'000 2'529.50 4260.01 Versicherungsleistungen 4'052.90 4910.01 Verr. Anteil Gehalt 1 6'üü0 1 6'000 16'000.00 (Wasserversorgung) 49a10.ü2 Verr. Anteil Gehalt (Friedhof) 20'000 20'000 2ü'000.00 4910.03 Verr. Anteil Gehalt 10'OOü 10'OOO 10'OOO.OO (Abwasserversorgung) 491 C).04 Verr. Anteil Gehalt (Naturschutz) 1 0'OOO 1 0'OOO lü'OOO.OO 4910.08 Verr. Anteil Gehalt (Fernwärme) 4'000 4'00ü 4'000.00
62 Öffentlicher Verkehr 75'698 73'600 70'957.00 s's"ig.zo
629 Öffentlicher Verkehr, übriger 75'698 73'600 70'957.00 5'31 9.20
6290 Öffentlicher Verkehr, übriger 75'698 73'600 70'957.00 5'319.20 3631.01 Beitrag an Kanton für öffentl. Verkehr 69'698 67'50ü 64'894.00 (Strassenverk.-Gesetz vom 24.09.2ü0ü) 3634.01 Beitrag an Nachtbus 6'000 6'100 6'063.00 4260.28 Rückvergütung PostAuto AG 4'142.30 463L01 Rückerstattung PostAuto AG ü'176.90
7 UMWELTSCHUTZ UND 699'273 600'718 663'314 584'174 812'968.59 761 '479.03 RAUMORDNUNG
71 Wasserversorgung 307'900 307'900 239'095 239'095 371'491.93 371'491.93
710 Wasserversorgung 307'900 307'900 239'095 239'095 371'4!31.93 371'491.93
7101 Wasserversorgung SF 307'900 307'900 239'095 239'095 371'491.93 371'491.93 3010.01 AnteiIBesoldungPräsidentWWK 3'145 3'145 3'144.60 3C110.02 Besoldung Aktuar 200 300 171 .20 3C)10.03 Sitzungsgelder/Taggelder 6ü0 800 600.00 3010.10 Zählerableser 2'500 2'500 2'425.00 3102.01 Büromaterial, Drucksachen 100 100 3111.01 Ankau/Ersetzen Wassermesser 2'50ü 2'500 3'99Ü.30 3113.01 Anschaffung Hardware 9'600 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 15 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3120.01 Strom Pumpstation und Reservoire 5'0ü0 9'000 8'692.35 3130.01 Porto, Telefon, Telealarrm 500 400 518.55 3130.02 Nachführung Leitungskataster 6'00ü 5'000 6'053.80 3130.03 Nachführung/bearbeitung 6'00ü 3'000 5'362.4ü Planunterlagen 3132.fü TrinkwasserkontroIIen 3'000 3'000 3'017.50 3132.02 Ing.-Arbeiten/PIanunterlagen 1 'OOO i 'OOO 5'583.80 a132.03 Überarbeitung Schutzzonen 10'OOO a132.04 UnternehmerIeistungen (Pikettdienst) 4'C)ü0 4'500 3'366 20 3134.Oi Versicherungen 1 '500 1 '500 3'330.50 3143.Oi Unterhalt und Reparaturen 90'000 80'ü00 209'805.75 Leitungsnetz und Hydranten 3144.ü1 Unterhalt Pumpstation und Reservoire 5'000 5'000 9'040.55 3153.01 Zählerauslesesystem 1 'OOO 2'ü00 843.30 3181.01 Abschreibungen Wassergebühren 2'737.45 3300.01 Planmässige Abschreibungen W i 6'950 1 3'900 7'85ü.00 3300.25 Planmässige Abschreibungen W 62'440 62'440 62'440.00 (Altes Verwaltungsvermögen) 3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 55'407 3900.ü1 Verr. Anteil Gehalt 16'C10ü 1 6'0 €)0 3900.ü2 Verr. Anteil Zins 1 0'448 8'000 3900.03 Verr. Anteil Verw.-Kosten 5'000 5'000 3910.01 Verr. Anteil Gehalt 16'000.00 (Gemeindestrassen) 3910.03 Verr. Anteil Gehalt 5'000.00 (Gemeindeverwaltung) 394C).01 Interne Verrechnungen von Zinsen i1'514.9ü und Finanzaufwand 3990.99 Interne Verrechnungen 10 10 3.78 Sozialleistungen 4240.01 Wassergebühren 240'00ü i 60'000 175'032.55 424C).ü2 Bauwasser 200 200 118.55 4240.04 Grundgebühren 47'000 45'000 48'409.65 4250.C)1 Verkauf Leitungsmaterial 1'875.00 4260.01 Versicherungsleistungen 4'540.00 4260.02 Rückerstattung Dritter (MWST) 1.95 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 13'195 12ü'814.23 4900.0'1 Wassergebühren öffll. Brunnen 9'000 9'000 9'000.00 4990.02 Hydrantenentschädigung FW 11 '700 11 '700 1l '700.00
72 Abwasserbeseitigung 185'383 185'383 241 'OOO 241'00ü 256'871.35 256'871.35
720 Abwasserbeseitigung 1 85'383 1 85'383 241 'OOO 241'0ü0 256'871.35 256'871 .35
7201 Abwasserbeseitigung SF 1 85'383 1 85'383 241'000 241 'OOO 256'871.35 256'871.35 3ü1C).01 Besoldungen WWK 2'200 2'200 2'182.00 3010.02 Sitzungs- und Taggelder 60ü 800 600.00 3111 .O1 Anschaffung Mobilien/Werkzeuge 1 'OOO 1 'OOO 3111 .02 Ersetzen Wassermesser 2'500 2 '500 2'823 75 3111 .ü3 VerbrauchsmateriaIien 1 üO 100 3130.02 Nachführen des Leitungskatasters 6'000 5'ü00 6'904.10 3130.03 Nachführung/Erarbeitung 3'000 3'000 1'992.45 Planunterlagen, usw. 3132.01 lng.-Arbeiten/Planunterlagen 6'C)00 2'000 5'583.8ü 3143.01 Unterhalt Kanalisation 5'000 10'OO0 23'807.60 3151 .OO Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 5ü0 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3181 .CI1 Abschreibungen Abwassergebühren 3'429.50 3300.02 Planmässige Abschreibungen W 8'200 5'800 5'600.00 3510.01 Einlage in SF Rechnungsausgleich 57'417 6 5'431.15 3510.10 Einlage in SF Werterhalt 56'883 59'283 59'483.00 3612.01 Betriebsbeitrag an ARA Falkenstein 78'400 76'400 64'034.00 3910.01 Interne Verrechnungen 5'000 5'000 5'000.ü0 (Gemeindeverwaltung) 391 C).02 Interne Verrechnungen (Werkhof) 1 0'OOO 1 0'OOO 10'OOO.OO 4240.01 Abwassergebühren 52'500 125'000 1 33'025.00 4240.02 Grundgebühren 95'000 95'000 1C)1 '728.20 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 15'505 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 16 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 20a19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
451C).10 Entnahme Werterhalt 8'200 5'80ü 5'600.00 4940.ü1 Interne Verrechnungen von Zinsen 14'178 1 5'20ü 16'518.15 und Finanzaufwand
73 Abfallbeseitigung 99'750 95'35Ü 97'079 92'679 99'879.00 95'901.85
730 Abfallbeseitigung 99'750 95'350 97'079 92'679 99'879.00 95'901.85
7300 Abfallbeseitigung (allgemein) 4'400 4'400 3'977.15 3631.01 Beitrag an Kanton (tierische Abfälle) 1 '700 1 '700 i'295.15 3636.01 Beitrag an RegionaIschIachthaus 2 '700 2 '700 2'682.00 Welschenrohr
7301 Abfallbeseitigung SF 95'350 95'350 92'679 92'679 95'901.85 95'901.85 30üC).01 Entsch. Präsident UWK 764 764 763.40 3000.02 Entsch. Aktuar UWK 205 205 125.40 3ü00.03 Sitzungs- und Taggelder UWK 950 950 1'455.00 3000.04 Entschädigung Platzwart 3'000 5'000 3'769.70 3102.01 Inserate 800 800 723.10 3130.01 Kehrichtabfuhrdienst 32'000 32'ü00 32'227.55 .3130.02 Sammlung von Metall, Alu, Glas, Oel, 5'ü00 5'000 5'509.1ü Steine usw. 3130.03 SonderabfaIl-Sammlung 1 '400 1 '400 1'252.10 3130.04 GrünabFälIe/Kompostierung 30'000 32'000 35'031 .35 31 30.05 Abgabe für Altlastenfonds an Kanton 5'000 5'000 5'247.i5 3151.01 Unterhalt 8'00ü 2'000 53.85 3171.C)I Projekte 800 200 3181.01 AbschreibungAbfallgebühren 467.10 3300.25 Planmässige Abschreibungen W 3'350 3'350 3'350.00 (altes Verwaltungsvermögen) 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 71 3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 1 '919.97 3910.01 Interne Verrechnungen 4'000 4'000 4'000.00 (GemeindeverwaItung) 3990.99 Interne Verrechnungen iO 10 7.08 Sozialleistungen 4240.01 Bezug Kehrichtgebühren 89'000 85'0ü0 89'020.9ü 4240.02 Gebühren Ind.- u. Gewerbe/öffentl. 4'300 4'4ü0 4'400.00 Gebäude 4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK i'aüg 4636.01 Erlös aus Altglas 1 '500 1'500 1'784.95 4940.ü1 Intene Verrechnungen Zinsen und 550 470 696.00 Finanzaufwand
74 Verbauungen 19'480 8'185 9'480 7'500 7'732.80 30'525.40
741 Gewässerverbauungen 1 9'480 8'185 9'480 7'50ü 7'732.80 30'525.40
7410 Gewässerverbauungen 19'480 8'185 9'480 7'EOü 7'732.8 €1 30'525.40 3142.ü1 Sanierung öffentl. Gewässer 2'000 2'000 152.00 3142.02 Unterhalt öffentliche Gewässer 1 6'000 6'00ü 7'580.80 3300.00 Planmässigen Abschreibungen W 1 '480 1 '480 4630.01 Beiträge an Gefahrenkarte 22'340.40 4631.01 Beiträge vom Kanton an 8'185 7'500 8'1 85.0ü Unterhaltskonzept
75 Arten- und Landschaftsschutz 13'450 i3'450 10'558.65
750 Arten- und Landschaftsschutz 1 3'450 1 3'450 10'558.65
7500 Arten- und Landschaftsschutz 1 3'450 1 3'450 10'558.65 3140.01 Unterhalt von Hecken 1 'üOü i'OOO 108.65 3140.02 Pflege Ufergehölze 2 '000 2'000 3636.01 Beitrag an Versch.-Verein 450 450 450.00 3910.01 lnterneVerrechnungen(Werkhof) 1 €)'OOO 10'OOO 10'OüO.OO Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 17 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
77 Übriger Umweltschutz 35'260 3'900 36'760 3'900 37'488.06 6'688.50
771 Friedhof und Bestattung 35'260 3'900 36'760 3'900 37'488.06 6'688.50
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 35'26ü 3'900 36'760 3'900 37'488.06 6'688.50 3010.01 Abwart Aufbahrungshalle 2'000 3'000 1 '994.10 a109.C)1 ÜbrigerSachaufwand 500 500 2 62.30 3111.C)1 Anschaffungen Geräte, Mobilien 500 500 312C1.01 Heizung, Strom, Wasser 1'OOO 2'00ü 1'i65.7ü 3143.01 Pflege, Unterhalt Friedhofareal 4'000 2'000 3'646 7ü 3143.02 Bestattungen 1 '500 1 '50ü 4 '590.50 3144.01 UnterhaItAufbahrungshalIe 500 2'0ü0 5 73.1ü 3300.01 Planmässige Abschreibungen 1'250 1'250 1'25ü.üü 3900.01 Int. Verrechnungen (Wassergebühren 4'0ü0 4'000 4'000.00 für öffentl. Brunnen) 3910.01 Interne Vemechnungen (Werkhof) 20'OC10 20'000 2ü'0ü0.00 3990.99 Interne Verrechnungen 10 10 5.66 Sozialleistungen 4240.01 Bestattungsgebühren 1 '500 1 '500 4'288.50 4470.01 Miete Elektra 1'200 1 '20ü 1'200.00 4470.02 Beitrag Kirchgemeinde 1 '200 i'200 1'200.0ü
79 Raumordnung 38'050 26'450 28'946.80
790 Raumordnung 38'050 26'450 28'946.80
7900 Raumordnung (allgemein) 38'050 26'45ü 28'946.ö 3300.01 Planmässige Abschreibungen 22'350 10'750 13'850.00 3632.01 Beitrag an Verein Region 5'00ü 5'000 5'076.80 Thal/Dienstl.-Börse 3632.02 Projekte Verein Region Thal 4'000 4'ü00 3'340.ü0 3632.03 Beitrag an Naturpark Thal 6'700 6'700 6'680.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT 173'433 141'201 2ü6'332 177'619 1 96'356.90 1 95'089.70
EI1 Landwirtschaffl 7'440 7'640 2'178.35 a12 Strukturverbesserungen 5'000 5'000
8120 Strukturverbesserungen 5'000 5'0(X1 3143.01 Drainagen 5'000 5'000
813 Produktionsverbesserungen Vieh 1 '715 1'915 1'501.35
8130 Produktionsverbesserungen Vieh 1'715 1'915 1'501.35 3631.01 Beitrag an Tierseuchenbekämpfung 1 '300 1 '500 1 '086.35 3636.01 Beitrag an Bienenzüchterverein 2 25 2 25 2 25.00 3636.02 Beitrag an BetriebsheIferdienst 190 190 190.00
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 725 725 677.00
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 725 725 677.00 3fü0.01 Besoldung Erhebungsstelle 500 500 452.00 Landwirtschaft 3636.01 Beitrag an Natur-, Vogelschutz- und 225 225 225.00 Pilzverein
82 Forstwirtschafl 35'792 36'242 4'169 35'966.90 20'193.05
820 Forstwirtschaft 35'792 36'242 4'169 35'966.90 20'193.05
8200 Forstwirtschaft 1 8'925 19'375 19'099.90 3130.01 Verbandsbeitrag BWSo 3'000 3'500 3'564.90 3300.00 Planmässige Abschreibungen W 325 325 3300.25 Planmässige Abschreibungen W 8'900 8'900 8'9ü0.00 (altes Verwaltungsvermögen) Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 18 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3631.01 Beitrag an Kanton, 6'700 6'65ü 6'635.00 gemeinwirtschaftliche Leistungen (Waldfünfliber)
8206 Regionale Forstbetriebsgemeinschaft 1 6'867 16'867 4'169 16'867.00 20'193.05 3634.01 Beitrag an FBG mittleres Thal 16'867 1 6'867 i6'867.00 4634.C)1 Ertragsüberschuss von FB Mittleres 4'i69 2ü'193.05 Thal
83 Jagd und Fischerei I 'OOO 1'OOO 1'OOO.OO
830 Jagd und Fischerei 1'OOO 1'OOO 1'OOO.OO
8300 Jagd und Fischerei l'OOü l'Oü0 1'OOO.OO 4240.01 Fischenzenpacht 1 'OOO 1'OOO 1'OOO.OO
87 Brennstoffe und Energie 130'201 130'2ü1 1 62'450 162'450 158'211.65 158'21165
873 Nichtelektrische Energie 130'201 130'201 1 62'45ü 162'450 158'211.65 158'211.65
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische 130'201 130'201 I 62'450 162'450 158'211.65 158'211.65 Energie SF 3120.01 AnkaufHeizmaterial 80'000 70'000 72'080.00 3151.fü Übriger Unterhalt 7'000 1 3'üOC1 7'636.85 3300.25 PlanmässigeAbschreibungen W 26'146 61'üü0 61'000.00 (altes Verwaltungsvermögen) 3406.01 Zinsen Darlehen 2'1ü0 3'150 4'200 üO 3910.01 Interne Verrechnungen (Werkhof) 4'000 4 '000 4'000.00 3910.02 Interne Verrechnungen i 'OOO 1 'OOO 1'üOO.OO (GemeindeverwaItung) 394C).ü1 Interne Verrechnung Zinsen und 9'955 1 0'3ü0 8'294.80 Finanzaufwand 4250.01 Grundgebühren (Externe) 1 8'0ü0 1 8'000 32'260.00 4250.02 Grundgebühren (Gemeinde) 21'000 2'1'000 7'400.00 4250.03 Verkauf Energie (Externe) 3 0'000 3 0'0ü0 3 ü'793.15 4250.04 Verkauf Energie (Gemeinde) 4 5'000 4 5'000 4 B'77 4.20 4510.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung 16'201 48'450 38'984.30
89 Sonstige gewerbliche Betriebe 10'OOO 10'OOO i5'685.00
890 Sonstige gewerbliche Betriebe 10'üOü 10'OOO 15'685.00
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 1 0'OOO 10'OOO 15'685.00 4250.01 Verkauf/Deponiegebühr 1 0'O00 10'OOO 15'685.0ü
9 FINANZEN UND STEUERN 1 07'628 5'180'175 25'950 4'879'349 724'836.59 5'22ü'157.25
91 Steuern 37'000 4'049'000 37'2ü0 3'839'000 88'733.75 3'952'788.50
910 Steuern 37'000 4'049'000 37'2ü0 3'839'000 88'733.75 3'952'788.50
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 32'000 3'940'000 32'0ü0 3'730'000 83'453.75 3'855'045.75 3180.10 Pauschalwertberichtigungen auf 12'000 12'000 Steuerforderungen (Delkredere) 3180.11 Pauschalwertberichtigungen auf i6'338.00 Steuerforderungen (Delkredere) 3181.01 Abschreibungen Gemeindesteuer 20'000 20'000 31181.10 Abschreibungen Gemeindesteuer 67'115.75 4000.01 Natürliche Personen 3'70ü'000 3'500'000 3'646'fü8.70 4ü00.90 Eingang abgeschriebener Forderungen 11'384.70 4002.01 Quellensteuer 4 0'000 30'000 39'516.40 4010.C)1 Juristische Personen 200'000 200'000 157'525.95
91p1 Sondersteuern 5'ü00 iog'ooo 5'20ü 109'000 5'280.00 97'7 42.75 3611.01 HundekontroIlzeichen 5'000 5'200 5'280.00 4022.01 Sondersteuern 90'000 90'000 80'387.55 4022.02 Grundstückgewlnnsteuer 5'000 5'000 3'285.20 4033.01 Hundesteuern 14'000 14'000 14'070.00 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 19 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich 985'200 936'699 1"190'800.00
930 Finanz- und Lastenausgleich 985'200 936'699 1'190'800.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich 985'200 936'699 1'190'800.00 4621.50 Beitrag vom Finanzausgleich 599'821 562'192 828'260.00 (Ressourcenausgleich) 4621.60 Finanz- und Lastenausgleich 385'379 374'507 362'540.00 (Lastenausgleich)
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 67'628 63'978 89'570 54'200 92'118.85 68'542.90
961 Zinsen 67'128 49'403 89'070 39'300 !J1'658.80 56'078.00
9610 Zinsen 67'128 49'403 89'070 39'300 9a1'658.80 56'078.00 3130.01 Postcheck und Bankgebühren 3'00ü 3'000 2'600.75 3406.01 Verzinsung langfristige 4 7'4ü0 6ü'400 56'998.25 Finanzverbindlichkeiten 3499.01 Rückerstattungszins 2'000 10'OOO 14'845.65 3940.02 Interne Verrechnung von Zins und 14'178 15'200 16'518.15 Finanzaufwand (Abwasserversorgung) 3940.03 Interne Verrechnung von Zins und 550 470 696.00 Finanzaufwand (Abfallbeseitigung) 4400.01 Zinsen auf Spar- und PC-Konten 54.40 440LC)1 Verzugszinsen (Steuern) 25'000 1 7'000 31'379.85 4469.01 Dividende Anzeiger Thal Gäu Olten 4'000 4'000 4'834.05 4940.03 Interne Verrechnung von Zins und 9'955 1 0'300 8'294.80 Finanzaufwand (Fernwärme) 4940.04 Interne Verrechnung von Zins und 1 0'448 8'000 11'514.90 Finanzaufwand (Wasserversorgung)
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 5ü0 14'575 50ü 14'90ü 460.ü5 12'464.90
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 500 14'575 500 14'900 460.05 1 2'464.90 - 3134.01 Versicherungen, Gebühren 500 500 460.05 4430.C)1 Mieten/Gebühren 120.00 4430.02 Baurechtszinse Rösslimatte 11 '075 11 '400 8'57 4.75 4430.03 Landpachtzinsen 3'500 3'500 3'770.i5
97 Rückverteilungen 1 'OOO 2'000 2'378.15
971 Rückverteilungen aus C02-Abgabe 1 'OüO 2'ü00 2'378.15
9710 Rückverteilungen aus C02-Abgabe 1'OOO 2'000 2'378.15 4699.10 Rückverteilung C02-Abgabe 1 'OOO 2'000 2'378.15
99 Nicht aufgeteilte' Posten 3'000 80'997 -100'820 47'450 543'983.99 5'647.70
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 3'000 8ü'997 47'45ü 47'450 5'647.70 5'647.70
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 77'997 4896.01 Auflösung Neubewertungsreserven 77'997
9951 Kapellenfonds 3'000 3'000 47'450 47'450 5'647.70 5'647.70 3010.01 Entschädigung Abwart 950 950 950.00 :3144.01 Unterhalt Kapelle 1 'OOO 46'000 903.60 3170.01 Div.Auslagen 500 500 339.70 3502.fü Einlage in EK Kapellenfonds 550 2'454.40 3636.01 Spenden l'OOO.üO 4400.01 Zinsertrag 50 48.75 4439.9ü Opferertrag 3'0ü0 3'000 5'598.95 4502.0ü Entnahme aus EK Kapellenfonds 4 4'400
999 Abschluss -148'270 538'336.29
999ü Abschluss -"148'270 538'336.29 9ü00.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 538'336.29 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung -148'270 Gemeinde Matzendorf Erfolgsrechnung Seite 20 EINWOHNERGEMEINDE
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2ü19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Aufwand 7'41 5'067 7'360'824 7'97a1'324.03 Total Ertrag 7'5"1 6'494 7'360'824 7'971'324.03 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 101'427 Seite 2'1
INVESTITIONS- RECHNUNG Gemeinde Matzendorf Investitionsrechnung Seite 22 EINWOHNERGEMEINDE
lnvestitionsrechnung W, Einzelkonten Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen o ALLGEMEINE VERWALTUNG 50'000 53'16ü.10 3'189.60
02 Allgemeine Dienste 50'000 53'16ü.10 3'189.60
0220 Gemeindeverwaltung 50'000 5060.01 Ersatz Hardware Verwaltung (Kredit 50'000 CHF 50'00ü, GVB vom 16.12.2019)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 53'16ü.10 3'189.60 5040.ü2 Ersatz Lift MZG (Kredit CHF 90'C)00, 53'160.10 GVB vom 1ü.12.2018) 6350.01 Beitrag Elektra an Sanierung Lift 3'189.60
1 öFFENTLICHE ORDNuNG UND 58'000 58'750 29'774.33 SICHERHEIT VERTEIDIGUNG
15 Feuerwehr 58'000 58'75ü 29'77 4.33
1 50Ü Feuerwehr (allgemein) 58'000 58'750 29'77 4.33 5620.00 Investitionsbeitrag an FW-Mittelthal 29'774.33 (Kredit CHF 32'501, GVB vom 1ü.12.2018) 5620.C)1 lnvestitionsbeitragTLF FW-Mittelthal 58'000 58'750 (Kredit CHF 11 7'5C)0, GVB vom 16.12.2019)
2 BILDUNG 1 07'500 43'0üü 62'078.10
21 Volksschule 1 07'500 43'000 62'078.10
2110 Kindergarten 57'500 5040.01 Sanierung Kindergarten (Kredit CHF 57'500 57'500, GVB vom 14. 12.2020)
2120 Primarschule 50'0ü0 43'000 47'309.80 5060.ü2 Ersatz Wandtafeln (Elektr.) (Kredit 43'ü00 47'309.80 CHF 86'000, GVB vom 10.12.2018) 5060.03 Informatikmittel Primarschule (Kredit 50'000 CHF 5ü'000, GVB vom 14.12.2020)
2170 Schulliegenschaften 14'768.30 5ü40. 10 0S-Schulhaus, Lüftung und 14'768.30 Storensteuerung (Kredit CHF 45'000, GVB vom 10.12.2018)
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, 7'500.00 KIRCHE
34 Sport und Freizeit 7'500.ü0
3420 Freizeit 7'5üü.00 6310.01 Beiträge vom Kanton 7'50 €).00
6 VERKEHR 429'300 167'0ü0 320'000 70'798.85
61 Strassenverkehr 429'300 1 67'000 320'ü00 70'798.85
6"150 Gemeindestrassen 429'300 1 67'000 32ü'000 70'798.85 5C)10.06 Sanierung Flurstrassen (Kredit CHF 1 2ü'000 120'ü00, GVB v. 14.12.2020) 5010. 17 Ausbau Dorfweg (Kredit CHF 4'426.05 150'000, GVB vom 11.12.2017) 5010.19 Strassenunterhalt Kirchstrasse (Kredit 66'372.80 CHF 80'000, GVB vom 10.12.2018) 5010.20 Strassenausbau Rehgasse 2.+3. 50'000 320'000 Etappe (Kredit CHF 370'000, GVB vom 16.12.2fü9) Gemeinde Matzendorf lnvestitionsrechnung Seite 23 EINWOHNERGEMEINDE
lnvestitionsrechnung W, Einzelkonten Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5ü10.21 Ausbau Trottoir Kleinfeldstrasse und 79'300 Einzäunung, (Kredit CHF 79'300, GVB vom 14.12.2020) 5010.22 Strassensanierung Emetstrasse (Kredit 90'000 CHF 90'üü0, GVB vom 14.12.2ü20) 5010.23 Strassensanierung Rebacker (Kredit 90'000 CHF 90'000, GVB vom 14.12.2020) 6310.03 Beiträge von Kanton an Sanierung 12'000 Flurstrassen 6373.CY Beiträge von Privaten an 155'000 Strassensanierungen
7 UMWELTSCHUTZ UND 475'ü00 50'000 30ü'ü0ü 70'00ü 432'793.85 98'014.50 RAuMORDNUNG
71 Wasserversorgung 395'000 50'000 150'000 40'000 1 96'852.25 79'591.50
7101 Wasserversorgung SF 395'000 50'000 1 5€1'0(X) 40'000 196'852.25 79'591.50 5031.07 Wasserleitung Rainweg (Kredit CHF 4'117.20 150'ü0ü, GVB vom 12.12.2016) 5031.09 Wasserleitung Rehgasse 2. Etappe 116'738.00 (Kredit CHF 1 0€)'üOO, GVB vom 10.i2.2fü8) 5031.11 WasserleitungBreitrütti(KreditCHF 13'91 7.35 100'OOO, GVB vom 11.12.2017) 503L12 Wasserleitung Ersatz 62'079.70 Breitrütti-Eisenhammer (Kredit CHF 120'000, GVB vom 1C1.12.2C118) 5031.13 Wasserleitung Rehgasse 3. Etappe 150'000 (Kredit CHF 150'000, GVB vom 16.12.2019) 5ü31.14 ErsatzWasserleitung Emetstrasse 1l 5'000 (Kredit CHF 11 5'000, GVB vom 14.12.2020) 5ü31.15 Ersatz Wasserleitung Rebacker (Kredit 1l O'OOü CHF 110'OOO, GVB vom 14.12.2020) 5031.16 Ersatz Wasserleitung Bodenacker 70'000 (Kredit CHF 70'000, GVB vom 14.12.2020) 503L17 Sanierung Quellfassung Barlibrunnen 1 00'OOO (Kredit CHF 100'üOO, GVB vom 14.12.2020) 6310.ü1 Beiträge SGV 50'000 70'380.00 6370,01 Anschlussgebühren von Privaten 40'000 9'211 .50
72 Abwasserbeseitigung 80'000 50'000 208'025.1 0 18'423.00
7201 Abwasserbeseitigung SF 80'000 50'000 208'025.1 0 18'423.00 5032.03 Kanalisation Rainweg (Kredit CHF 17'272.80 180'000, GVB vom 12.12.2016) 5ü32.06 Kanalisation Rehgasse 2. Etappe 190'752.30 (Kredit CHF 150'000, GVB vom 10.12.2018) 5C)32.07 Kanalisation Rehgasse 3. Etappe 50'ü00 (Kredit CHF 50'(X)0, GVB vom 16.i2.2019) 5032.ü8 Sanierung Kanalisation Emetstrasse 55'000 (Kredit CHF 55'000, GVB vom 14.12.2ü20) 5 ü32.09 Sanierung Kanalisation Rebacker 25'000 (Kredit CHF 25'0ü0, GVB vom 14.12.2020) 6 370.fü Anschlussgebühren von Privaten 18'423.00
74 Verbauungen 100'OOO 3ü'00ü Gemeinde Matzendorf Investitionsrechnung Seite 24 EINWOHNERGEMEINDE
Investitionsrechnung W, Einzelkonten Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
741 0 Gewässerverbauungen 100'OOü 3ü'00ü 5020.01 Sanierung Ufer Dünnern (Kredit CHF 100'OOO 100'OOO, GVB vom 16.12.2019) 6 a1 0.O1 Beiträge Kanton 30'000
7 9 Raumordnung 27'916.50
79Ü0 Raumordnung (allgemein) 27'916.50 5290.01 Revision Ortsplanung (Kredit CHF 27'916.50 200'000, GVB vom '11.12.2017)
8 VOLKSWIRTSCHAFT 65'300 52'2ü3
82 Forstwirtschaft 65'300 52'203
820ü Forstwirtschaff 65'300 52'203 5 ü50.01 Schutzwaldprojekt Wengi (Kredit 65'300 CHF 65300. GVB i6.12.2019) 6 320.01 Beiträge Kanton 52'2ü3
Total lnvestitionsausgaben 1'069'800 837'05ü 648'605.23 Total lnvestitionseinnahmen 21 7'00ü 1 22'203 108'704.10 Nettoinvestition 852'800 714'847 539'901.13 Überschuss Investitionsrechnung Seite 25
ANHANG ZUM BUDGET 2021
Teuerungszulage Die Teuerung auf Löhne und Gehälter beträgt ab 2021 O.O% gemäss Beschluss GAV Kanton Solothurn.
Feuenuehr- I 2% der einfachen Staatssteuer Ersatzabgabe Minimum: CHF 20.00 Maximum: CHF 400.00 (wie bisher)
Hundeabgabe CHF 105.00 pro Hund (wie bisher)
Abwasserbeseitigung
Anschlussgebühr CHF 30.00 pro m2 Zonengewichteter Fläche (ZGF) [wie bisher]
Klärgebühr CHF O.70 (bisher CHF 1.70) pro m3 Wasserverbrauch
Grundtaxe Pro Wohnung CHF 150.00 CHF 150.00 pro Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieb (wie bisher)
Wasserversorgung
Anschlussgebühr CHF 15.00 pro m2 Zonengewichteter Fläche (ZGF) [wie bisher]
Wasserverbrauch CHF 2.90 (bisher CHF 1.90) pro m3 Wasserverbrauch)
Grundtaxe CHF 70.00 pro Wohnung und Anschluss CHF 70.00 pro Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieb (wie bisher)
Abfallentsorgung
Kehrichttaxen CHF 80.00 pro Person ab 18. Lebensjahr (wie bisher)
Taxen für Industrie-, Gewerbe- und Dienst- leistungsbetriebe Nach separater Berechnung Seite 26
Tagqelder
Halbes Taggeld CHF 80.00
Ganzes Taggeld CHF 130.00
Stundenentschädigunq
Handwerkliche Arbeiten pro Std. CHF 24.50
Wahlbüro pro Std. CHF 27.00
Sitzungsgelder
Gemeinderat pro Sitzung CHF 50.00
Kommissionen pro Sitzung CHF 30.00
Verpflegunqskosten
Ganzer Tag CHF 30.00
Weqentschädigunq
Kilometerentschädigung für Motorfahrzeuge pro km CHF 0.70
Eff. Billettkosten öffentl. Verkehrsmittel Seite 27
Feuerwehr Mittelthal
Budget 2021 Feuerwehr Mittelthal Erfolgsrechnung Seite 28
Einzelkonten nach Funktionen Budget 2021 Budget 202ü Jahresrechnung 2ü19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 öFFENTLICHE ORDNUNG UND 206'600 206'600 ;'16'465 216'465 1 86'304.32 1 86'304.32 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
15 Feuerwehr 206'60ü 206'600 21 6'465 216'465 1 86'304.32 186'304.32
i50 Feuerwehr 206'600 2ü6'600 216'465 216'465 1 86'304.32 186'304.32
1506 Feuerwehr Mittelthal 206'600 206'6ü0 216'465 216'465 1 86'304.32 1 86'3ü4.32 (Gemeinschaftsmodell) 3000.01 Sitzungsgelder Feuerwehrkommission 3'800 3'500 2'550.00 3001 .fü Einsätze/Besoldungen/Gehälter 79'250 81'090 73'035.30 3001 .02 Besoldung Verwaltung 4'00ü 4'000 4'000.00 3050.0a1 SoziaIversicherungsbeiträge 1 '20ü 1'158.35 3099.01 Übriger Personalaufwand 41'140 36'940 35'87ü.56 3101 .O1 Treibstoffe 4'800 5'800 1'963.45 3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'455 3'070 1'542.3a1 3111 .O1 Maschinen, Geräte und Ausrüstungen 13'400 26'i60 14'664.15 3118.01 Softwareanschaffung (FIBU und Lohn) 400 400 398.50 3120.01 Übriger Sachaufwand 9'530 9'530 9'629.20 3130.02 Dienstleistungen 15'355 15'105 15'489.05 3130.20 Kommunikationskosten 4'29ü 4'290 4'051 .OO (Alarmzentrale) 3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen i 7'680 17'18ü 14'700.05 31!51.02 Unterhalt Fahrzeuge 7'300 6'600 5'308.35 3170.01 Spesenentschädigungen 2'000 2'000 1'944.05 3990.99 Interne Verrechnungen 800 Sozia1leistungen 420C).01 FW-Steuer Aedermannsdorf 1 3'50ü i 5'500 13'790.20 4200.02 FW-Steuer Herbetswil 1 8'0üü 1 7'ü00 20'950.39 4200.ü3 FW-Steuer Matzendorf 54'000 54'000 56'319.35 4260.ü1 Dienstleistungen 900 900 600.00 4270.00 Bussen 10ü 1 5ü.00 463L01 Beiträge der Gebäudeversicherung 2'100 2'500 4'258.40 4632.fü Anteil Gemeinde Aedermannsdof 27'506 29'483 21'036.6a1 4632.02 Anteil Gemeinde Herbetswil 26'888 27'879 19'892.51 4632.03 Anteil Gemeinde Matzendof 63'706 69'103 49'306.86 Feuerwehr Mittelthal lnvestitionsrechnung Seite 29
lnvestitionsrechnung W, Einzelkonten Budget 2021 Budget 2020 Jahresrechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 öFFENTLICHE ORDNUNG UND 107'500 107'500 242'500 242'5üü 54'489.70 54'489.70 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
15 Feuerwehr 1 07'50ü 107'500 242'500 242'500 54'489.70 54'489.70
150 Feuentvehr 1 07'500 107'50ü 242'500 242'500 54'489.7ü 54'489.70
1506 Feuerwehr Mittelthal 107'500 107'500 242'500 242'500 54'489.70 54'489.70 (GemeinschaftsmodelI) 5060.C11 Anschaffung Mannschaftstransporter o o 54'489.70 5060.02 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 107'500 242'500 O.OO (Kredit CHF 350'000, GVB vom 16.12.2fü9) 6320.01 Investitionsbeitrag an O.OO 12'703.12 Mannschaftstransporter Gemeinde Aedermannsdof 6320.02 Investitionsbeitrag an O.OO 12'012.25 Mannschaftstransporter Gemeinde Herbetswil 6320.03 Investitionsbeitrag an O.üO 29'77 4.33 Mannschaffstransporter Gemeinde Matzendorf
6320.04 Investitionsbeitrag an TLF Gemeinde 25'037 25'061 O.OO O.OO Aedermannsdof (Kredit CHF 50'122)
6320.05 Investitionsbeitrag an TLF Gemeinde 24'475 23'699 O.OO O.OO Herbetswil (Kredit CHF 47'398)
6320.06 Investitionsbeitrag an TLF Gemeinde 57'988 58'740 O.OO O.OO Matzendorf (Kredit CHF 1l 7'500)
6340.C)1 Beitrag SGV 1 35'ü00 O.OO O.OO