1/12 OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA Številka

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA ŽUPAN – IL SINDACO Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 6310 Izola – Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: [email protected] Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-14/2013 Datum: 13.3.2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2012

Proračunsko leto 2012 se je končalo na dan 31.12.2012. V proračun leta 2012 se tako vštevajo vsi prihodki, ki so bili do tega dne vplačani na račune vseh neposrednih uporabnikov Občine Izola, ter vsi odhodki, ko so bili do tega dne izplačani iz računov neposrednih uporabnikov.

Proračun Občine Izola sestavlja šest neposrednih uporabnikov, to so Občina Izola - občinski organi in občinska uprava in pet krajevnih skupnosti. Zaključni račun za proračun Občine Izola je sestavljen na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, ter drugih navodil.

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Proračun občine Izola je za leto 2012 sprejel Občinski svet na 4. izredni seji dne 28. januarja 2012 in je bil objavljen v Uradnih objavah Občine Izola št. 1/2012. Proračun občine Izola je bil sestavljen na podlagi izračunov primerne porabe, ki jih je posredovala Vlada Republike Slovenije, ocene lastnih prihodkov proračuna, prodaje premoženja ter potreb proračunskih porabnikov in je bil kot takšen osnova za izvrševanje za leto 2012.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Realizacija prejemkov in izdatkov Na podlagi dokončnega izračuna Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Izola za leto 2012 7.556.449 EUR. Ocenjeni lastni prihodki občine za leto 2012 so znašali 7.893.931 EUR in po oceni Vlade za 337.482 EUR presegajo prihodke, ki jih Zakon o financiranju občin določa kot primeren obseg porabe občine. Na tej podlagi se je občina Izola tudi v letu 2012 samo financirala in ni prejemala finančne izravnave iz državnega proračuna.

1/12

I. PRIHODKI Dejansko pridobljeni prihodki proračuna v letu 2012 so bili 15.519.493 EUR in so doseženi v višini 67,5% od načrtovanih 22.982.303 EUR. Od tekočih prihodkov so davčni prihodki realizirani z indeksom 99 in imajo v strukturi prihodkov 67 % delež. Prihodki od dohodnine so bili načrtovani v višini 7.893.931 EUR ter realizirani v višini 99 %. (v strukturi vseh davčnih prihodkov predstavljajo prihodki od dohodnine 50 % delež).

Davki na premoženje so bili izvršeni v višini 72 % načrtovanih oz. v višini 1,9 mio EUR. Od tega predstavljaj nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 1,4 mio EUR.

Domači davki na blago in storitve so bili izvršeni v višini 682.938 EUR oz. 99 % od načrtovanih. V izvršitev so vključene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (161.107 EUR), zaradi odlaganja odpadkov (36.452 EUR) ter turistična taksa v višini 314.498 EUR.

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 3.839.243 EUR oziroma 90 % od načrtovanih. V strukturi prihodkov imajo 25 odstotni delež. Na podlagi navodil Ministrstva za finance, je v okviru nedavčnih prihodkov, na kontu 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki, prenesen negativni saldo konta 706099 – Drugi davki, v višini 11.753,03 EUR. Na tem kontu so bile evidentirane uskladitve javno finančnih prihodkov, katerih nadzornik je DURS.

Kapitalski prihodki so bili načrtovani v višini 4.729.360 EUR, dejansko realizirani pa v višini 646.293 EUR, kar predstavlja 13 % načrtovanih sredstev v letu 2012. Nižja realizacija od načrtovane je bila zabeležena tako na prodaji zgradb in prostorov (45 % od načrtovanega), kot na prodaji stavbnih zemljišč (4%). Kapitalski prihodki so v letu 2012 predstavljali 4 odstotke vseh prihodkov.

Donacije V letu 2012 ni bilo načrtovanih donacij. Prejeta donacija v višini 362 EUR, predstavljajo donacije, ki so jih prejele krajevne skupnosti.

Transferni prihodki so prihodki iz državnega proračuna in prejeta transferna sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti. V letu 2012 so bili realizirani v višini 615.200 EUR, kar je 22 % od načrtovanega in 4 odstotkov vseh prejetih prihodkov.

Od tega predstavljajo največji del prejetih sredstev, sredstva iz državnega proračuna v višini 357.094 EUR, ki so bila pridobljena za delovanje Italijanske samoupravne narodne skupnosti (174.374 EUR) in dvojezičnost v občinski upravi (122.433,30 EUR). Iz naslova požarne takse je bilo prejetih 28.712 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so znašala 287.216,70 EUR, kar je bilo v celoti namenjeno razširitvi pokopališča.

2/12

Prihodki krajevnih skupnosti Krajevne skupnosti so v letu 2012 realizirale lastne prihodke kot sledi:

Krajevna skupnost Staro mesto v EUR 7102 Prihodki od obresti 0,11 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 361,70 Skupaj prihodki 361,81

Krajevna skupnost Haliaetum v EUR 7102 Prihodki od obresti 5,51 Skupaj prihodki 5,51

Krajevna skupnost Livade v EUR 7102 Prihodki od obresti 50,87 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.383,61 Skupaj prihodki 1.434,48

Krajevna skupnost Korte v EUR 7102 Prihodki od obresti 69,61 7103 Prihodki od premoženja 24.669,30 7141 Drugi nedavčni prihodki 3.482,14 Skupaj prihodki 28.221,05

Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava v EUR 7102 Prihodki od obresti 111,10 7103 Prihodki od premoženja 16.594,63 Skupaj prihodki 16.705,73

Za zagotovitev rednega delovanja krajevnih skupnosti so bili krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna prenesena sredstva v naslednji višini:

Krajevna skupnost v EUR KS Staro mesto 1.933,05 KS Haliaetum 1.015,04 KS Livade 12.028,88 KS Korte 89.339,24 KS Jagodje-Dobrava 11.981,73 Skupaj prihodki KS 116.297,94

3/12

Pregled načrtovanih in realiziranih prihodkov proračuna Občine Izola za leto 2012 je naslednji: v EUR Vrsta prihodka VP-Proračun 2012 Izvršitev proračuna % izvršitve od 1.1. - 31.12.2012 1. Tekoči prihodki 15.483.982 14.257.637 92,1 od tega: - davčni 11.217.931 10.418.395 92,1 - nedavčni 4.266.051 3.839.243 90,0 2. Kapitalski prihodki 4.729.360 646.293 13,7 3. Prejete donacije - 362 - 4. Transferni prihodki 2.768.961 615.201 22,2 SKUPAJ PRIHODKI 22.982.303 15.519.493 67,5

Transferni prihodki

Prejete donacije

Kapitalski prihodki Izvršitev 2012 VP Proračun 2012 Nedavčni prihodki

Davčni prihodki

SKUPAJ PRIHODKI

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 tisoč EUR

4/12

II. ODHODKI Dejansko izplačani odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna v letu 2012 znašajo 16.803.893 EUR, kar pomeni v primerjavi z načrtovanimi 23.640.166 EUR 71 odstotno izvršitev.

Tekoči odhodki, s katerimi zagotavljamo plače, prispevke in izdatke za blago in storitve občinskim organom, občinski upravi, poleg tega pa še obresti in proračunsko rezervo, so bili realizirani v višini 5.862.398 EUR, kar pomeni 80 % od načrtovanih. Zaposlenim in funkcionarjem so bile poravnane vse zakonske obveznosti in realizirane druge obveznosti v rokih po zakonu. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 34 odstotni delež.

Tekoči transferi so plačila, za katere plačnik v povračilo ne dobi materiala ali storitve (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi). V skupnem so bili v letu 2012 načrtovani v višini 7.046.894 EUR, dejansko izplačani pa v višini 6.512.421 EUR, kar pomeni 92,4 % načrtovanih in predstavljajo 38 % v strukturi vseh odhodkov.

Investicijski odhodki (gradnja in nakup osnovnih sredstev) so bili načrtovani v višini 8.846.001 EUR, dejansko pa so bili realizirani v višini 4.088.788 EUR, to je 46%. V strukturi odhodkov je investicijskih odhodkov 24 %.

Investicijski transferi so bili načrtovani v višini 444.318 EUR, dejansko doseženi pa v višini 340.285 EUR, kar pomeni 76,6 odstotno izvršitev plana. V strukturi odhodkov imajo investicijski transferi 2 odstotni delež. Z investicijskimi transferi se sofinancira investicije pri neposrednih uporabnikih proračuna.

Dejanski odhodki proračuna ter dejansko izvedene investicije iz načrta razvojnih programov so podrobno obrazloženi po posameznih funkcionalnih namenih v poslovnem poročilu, ki je sestavni del letnega poročila neposrednih uporabnikov Občine Izola in je priloga temu zaključnemu računu, zato na tem mestu niso pojasnjeni. K obrazložitvi je priložena izvršitev letnega načrta razvojnih programov za leto 2012.

5/12

Pregled odhodkov proračuna Občine Izola v primerjavi z načrtovanimi za leto 2012 je naslednji: v EUR Vrsta odhodka VP-Proračun 2012 Izvršitev proračuna % izvršitve od 1.1. - 31.12.2012 1. Tekoči odhodki 7.302.953 5.862.398 80 2. Tekoči transferi 7.046.894 6.512.421 92,4 3. Investicijski odhodki 8.846.001 4.088.788 46 4. Investicijski transferi 444.318 340.285 76,6 SKUPAJ ODHODKI 23.640.166 16.803.893 71

Investicijski transferi

Investicijski odhodki

izvršitev 2012 Tekoči transferi VP Proračun 2012

Tekoči odhodki

SKUPAJ ODHODKI

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 tisoč EUR

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Prejeta vračila danih posojil so realizirana v višini 46.733 EUR kar je 116 % od načrtovanih.

IV. RAČUN FINANCIRANJA Občina Izola se je v letu 2012 dolgoročno zadolžila za izvedbo načrtovanih investicij v višini 1,5 mio EUR. V letu 2012 smo odplačali 513.089 EUR dolgoročnega dolga in sicer 448.767 EUR poslovnim bankam in 64.322 EUR javnim skladom. Občina je najela dolgoročne kredite za izgradnjo komunalne infrastrukture oziroma za investiranje kot vir pokrivanja izpadlih kapitalskih prihodkov iz katerih bi se morala investirati. Razlika med prejetimi prihodki in izplačanimi izdatki v bilanci prihodkov in odhodkov pomeni proračunski primanjkljaj iz tekočega leta 2012 v višini -1.284.399,00 EUR, ki se poveča v bilanci finančnih terjatev in naložb za prejeta vračila danih posojil za 46.733 EUR ter zmanjša za odplačila dolgoročnih dolgov iz računa financiranja za 513.089 EUR. Rezultat vseh treh bilanc je zmanjšanja denarja na računu, ki je bil na razpolago iz preteklih let in sicer za 250.756 EUR.

6/12

Prerazporejanje proračunskih sredstev Na podlagi 7. člena Odloka o Proračunu občine Izola za leto 2012 je župan pooblaščen, da sme na predlog proračunskega uporabnika spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne naloge, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena v okviru osnovne naloge.

Na tej podlagi je župan v letu 2012 opravil prerazporeditve, o katerih poroča občinskemu svetu v priloženem dnevniku prerazporeditev.

Vzroke za prerazporejanje sredstev je iskati v: sprejemih nove ali spremembah stare zakonodaje ali podzakonskih predpisov, v napačni višini planiranih stroškov, v nezmožnosti realne ocene odhodkov ob sprejemanju proračuna, v napačni oceni vrste stroška, nedorečenosti, ali se bodo investicije izvajale v lastni režiji, ali jih bodo izvajali posredni uporabniki proračunskih sredstev; določila, da je pri predvidenih namenskih nakazilih s strani države potrebno nakazila vključiti na prihodkovno in odhodkovno stran, ter drugih vzrokov.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Oblikovanje načrtovane obvezne rezerve je bilo zagotovljeno v celoti oziroma v višini 45.000 EUR. V letu 2012 sredstva iz rezerve niso bila koriščena.

v EUR Stanje rezerve 1.1.2012 322.977 Oblikovanje rezerve v letu 2012 45.000 Stanje rezerve 31.12.2012 367.977

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija, ki je bila v letu 2012 predvidena v višini 50.000 EUR, za kritje nenačrtovanih stroškov, je bila porabljena v višini 8.580 EUR. Poraba je razvidna v dnevniku prerazporeditev, ki je sestavni del gradiva.

2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihov virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan preteklega leta.

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št,115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), posredujemo druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

7/12

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012 Leto 2011 Leto 2012 % 12/11

SREDSTVA: A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 237.072.214,03 235.047.306,20 99 B Kratkoročna sredstva 8.268.163,43 10.164.885,53 1,22 SKUPAJ SREDSTVA 245.340.377,46 245.212.488,73 99

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: E Lastni viri in dolgoročne obveznosti 238.158.151,43 235.953.742,15 99 D Kratkoročne obveznosti 7.182.226,19 9.258.746,22 1,28 SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 245.340.377,62 245.212.488,73 99

Vrednost aktive in pasive se je v letu 2012 povečala za 0,1%, kar pomeni v absolutnem znesku 127.888,89 EUR .

2.1 Sredstva

Sredstva Občine Izola na dan 31.12.2012 znašajo 245.212.488,73 EUR, od teh je 96% dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, 4% pa predstavljajo kratkoročna sredstva. Nepremičnine predstavljajo 99% ali 243,4 mio EUR, sredstva dana v upravljanje znašajo 18,6 mio EUR oz. 7,6 %, 3% znaša oprema, dolgoročne finančne naložbe ter dolgoročno dana posojila znašajo 4,9 mio EUR oz. 2%. Stanje dolgoročnih sredstev se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 0,1%.Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se obračunava redno in posamično po linearni metodi, katero dosledno uporabljamo iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Letne amortizacijske stopnje so določene v Navodilu o načinu rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev in so obvezne. Sredstva drobnega inventarja z rokom trajanja nad 1 letom so odpisana v celoti ob nabavi ( 45. čl. zakona o računovodstvu).

Vrednost zemljišč v lasti Občine Izola na dan 31.12.2012 znaša 100.374.853,10 EUR Vrednost stavbnih zemljišč znaša na dan 31.12.2012 79.184.573,84 EUR, dvorišča in poti pa znašajo 21.190.279,20 EUR.

Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje so se v letu 2012 zmanjšala za 1% ali za 307.185,71 EUR na podlagi posameznih prenosov ter uskladitev stanj s posrednimi uporabniki in javnimi podjetji.

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2012 znašajo skupaj z rezervami 434.239,92 EUR ter predstavljajo 4% kratkoročnih sredstev . Terjatve do kupcev znašajo 5.691.965,85EUR, do proračunskih porabnikov pa 940.961,68 EUR, kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 0 EUR.

8/12 odhodkov predstavljajo obveznosti prejete v decembru, ki v skladu s 30 dnevnim plačilnim rokom iz zakona o izvrševanju proračuna zapadejo v plačilo januarja naslednjega leta, del odhodkov pa ni bil plačan zaradi likvidnostnih težav proračuna Neplačani odhodki so v primerjavi z letom 2011 višji za 26%.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 171.504,03 EUR ter predstavljajo prejete varščine po pravilniku, ki so jih vplačali upravičenci neprofitnih stanovanj ob dodelitvi stanovanj.

2.2 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev znašajo 245.212.488,73 EUR, od teh je 97 % lastnih virov in dolgoročnih obveznosti ter 3 % kratkoročnih obveznosti.

Stanje dolgoročnih posojil iz naslova zadolževanja znaša 9.938.668,64 EUR ter 275.006,33 EUR iz naslova dolgoročnih obveznosti iz poslovanja. Občina Izola je v letu 2012 odplačevala najeta posojila v letih 2004 in 2005 in sicer za izgradnjo stanovanj in neprofitnih stanovanj ter za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2012 je občina najela dolgoročno posojilo v višini 1.500.000 EUR za izvedbo načrtovanih investicij. Zadolžitev občine v višini 1,5 mio je bila predvidena v proračunu Občine Izola za leto 2012. Z najetim posojilom se je nadomestil izpad prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov in kapitalskih prihodkov.

V dovoljeni obseg zadolževanja se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. Občina Izola je v letu 2012 odplačala glavnice dolgoročnih posojil v višini 513.089,72 EUR in obresti v višini 273.597,54 EUR, kar znaša skupaj 786.687,26 EUR .

Kratkoročne obveznosti do različnih subjektov znašajo na dan 31.12.2012 2.352.782,23 EUR in sicer kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.536.337,10 EUR, kratkoročne obveznosti iz poslovanja 345.940,58 EUR, kratkoročne obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov 310.805,18 EUR in kratkoročne obveznosti iz financiranja 36.196,51 EUR. Neplačani prihodki v višini 6.905.964,21 EUR predstavljajo tekoče neplačane prihodke in so hkrati izkazani v terjatvah .

2.3 Naložbe prostih denarnih sredstev

Na dan 31.12.2012 je občina imela naloženih denarnih sredstev v obliki depozitov v višini 4.472,00 EUR.

9/12 vire za poročanje davčnemu organu o izplačanih denarnih socialnih pravicah, ki niso obdavčene po Zakonu o dohodnini in zakupnine po sklenjenih večletnih pogodbah. Tako znaša vsota izven bilančnih postavk 4.255.129,53 EUR.

2.4 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Za povečanje denarja na računu posameznega neposrednega uporabnika se poveča splošni sklad posameznega neposrednega uporabnika, za zmanjšanje sredstev na računu pa se zmanjša splošni sklad neposrednega uporabnika. Po razporeditvi sredstev posameznega neposrednega uporabnika ostane preostanek denarja na računu na razpolago za porabo v letu 2013.

Pregled sredstev na računu po posameznih neposrednih uporabnikih na dan 31.12.2012 v obliki depozitov in gotovine, ki je na razpolago za porabo v letu 2013 je naslednji:

Neposredni uporabnik v EUR - Občina Izola 429.621,94 - KS Staro mesto 29,78 - KS Haliaetum 843,46 - KS Livade 8.871,01 - KS Korte 32.383,94 - KS Jagodje - Dobrava 21.745,23 SKUPAJ 493.495,35

2.5 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb proračuna na dan 31.12.2012 znaša 4.874.530 EUR in sicer naložbe v: - Javno podjetje komunala Izola: 2.175.686 EUR, - Javno podjetje Rižanski vodovod Koper: 2.614.831 EUR, - drugo: 84.013 EUR. V letu 2012 ni bilo sprememb v višini dolgoročnih naložb.

2.6 Podatki o lastnih opredmetenih osnovnih sredstvih

Vrednost nepremičnin na dan 31.12.2012 znaša 208.181.745,66 EUR, od tega: - stavbna zemljišča: 79.184.573,84 EUR, - druga zemljišča: 21.190.279,26 EUR, - stanovanjski objekti: 8.727.163,15 EUR, - poslovni prostori: 5.019.558,65 EUR, - infrastrukturni objekti: 74.247.090,32 EUR. Vrednost opreme na dan 31.12.2012 znaša 1.648.485,91 EUR.

10/12

2.7 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje so se v letu 2012 povečala za 307.185,71 EUR. Največji prejemniki sredstev so v letu 2012 bili naslednji: - Osnovna šola Vojke Šmuc ...... 107.734,72 EUR, - Center za kulturo, šport in prireditve Izola ...... 73.827,35 EUR, - Vrtec L' Aquilone...... 34.911,18 EUR, - JZ Gasilska brigada Koper ...... 30.364,53 EUR, - Vrtec Mavrica……………………………………………… 29.591,99 EUR - Mestna knjižnica Izola………………………………………..13.314,13 EUR - ISNS…………………………………………………………..20.000,00 EUR

2.8 Terjatve na dan 31.12.2012

V bilanci stanja na dan 31.12.2012, na postavki B) Kratkoročna sredstva, so vključene naslednje terjatve: Terjatve na dan 31.12.2012 V EUR Kratkoročne terjatve do kupcev 5.691.965,85 Dani predujmi in varščine 5.891,60 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 940.961,68 Druge kratkoročne terjatve 913.790,41 SKUPAJ 7.552.609,54

V kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov so bile v letu 2012 vključene terjatve za premalo plačano nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, na podlagi pridobljenih podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, v višini 940.961,68 EUR.

2.9 Obveznosti na dan 31.12.2012

V bilanci stanja na dan 31.12.2012, na postavki D) Kratkoročne obveznosti, so vključene naslednje obveznosti: Obveznosti na dan 31.12.2012 V EUR Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 123.502,86 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.536.337,10 Kratkoročne obveznosti za DDV 49.953,58 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 295.987,00 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 310.805,18 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 36.196,51 SKUPAJ 2.352.782,23

mag. Igor KOLENC ŽUPAN

11/12

Priloge: Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Izola za leto 2012 Realizacija proračuna za leto 2012 – splošni del Realizacija proračuna za leto 2012 – posebni del Izvršitev Načrta razvojnih programov za leto 2012 Dnevnik prerazporeditev Letno poročilo Občine Izola - občinski organi in občinska uprava - za leto 2012 Letno poročilo Krajevne skupnosti Haliaetum za leto 2012 Letno poročilo Krajevne skupnosti Livade za leto 2012 Letno poročilo Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava za leto 2012 Letno poročilo Krajevne skupnosti Staro mesto za leto 2012 Letno poročilo Krajevne skupnosti Korte za leto 2012

12/12

Predlog

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 30. in 100. člena Statuta občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/1999 in 17/2012) je Občinski svet občine Izola na svoji ______seji dne______sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA – COMUNE DI ISOLA ZA LETO 2012

1. člen Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Izola za leto 2012, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunske rezerve.

2. člen Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2012 se določa v naslednjih vrednostih: v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.519.495 70 DAVČNI PRIHODKI 14.257.639 700 Davki na dohodek in dobiček 7.812.070 703 Davki na premoženje 1.923.387 704 Domači davki na blago in storitve 682.938 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.839.244 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.551.948 711 Takse in pristojbine 3.230 712 Globe in druge denarne kazni 275.752 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 650 714 Drugi nedavčni prihodki 1.007.664 72 KAPITALSKI PRIHODKI 646.293 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 492.842 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev 153.451 73 DONACIJE 362 730 Prejete donacije iz domačih virov 362 74 TRANSFERNI PRIHODKI 615.201 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 615.201

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.803.897 40 TEKOČI ODHODKI 5.862.404 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.473.564 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 240.219 402 Izdatki za blago in storitve 3.830.023 403 Plačila domačih obresti 273.598 409 Rezerve 45.000 41 TEKOČI TRANSFERI 6.512.420 410 Subvencije 23.147 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.024.992 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 562.261 413 Drugi tekoči domači transferi 2.902.020 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.088.788 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.088.788 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.285 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 76.726 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 263.559

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I. – II.) -1.284.402 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I. – 7102) – (II. – -1.024.724 403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (70+71) – (40+41) 1.882.815 1/3 Predlog

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 46.733 KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 46.733 DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 46.733

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV -

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 46.733 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.500.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 513.089 55 ODPLAČILO DOLGA 513.089 550 Odplačila domačega dolga 513.089

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -250.758 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 986.911

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.284.402

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 498.050 PRETEKLEGA LETA

(2) Za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev na računih iz prve in druge točke tega člena se poveča oziroma zmanjša splošni sklad v navedenih višinah po navedenih namenih.

4. člen Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Izola za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

5. člen Zaključni račun sredstev proračunske rezerve za leto 2012 se določa v naslednji višini: v EUR Sredstva proračunske rezerve na dan 1.1.2012 322.977 Prihodki 45.000 Odhodki - Sredstva proračunske rezerve na dan 31.12.2012 367.977

Za povečanje sredstev na računu proračunske rezerve iz leta 2012 se povečajo prenesena sredstva rezerv iz preteklih let, tako da znaša saldo namenskih sredstev rezerv, ki se prenašajo v leto 2012 322.977 EUR.

2/3 Predlog

6. člen (1) Zaključni račun proračuna občine Izola za leto 2012 začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah občine Izola. (2) Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2012 se objavi na spletni strani občine Izola.

Številka: 410-14/2013 mag. Igor Kolenc Datum : ______ŽUPAN

3/3 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.050.364 22.982.303 22.982.303 15.519.495 96,7 67,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.622.896 15.483.982 15.483.982 14.257.639 97,5 92,1 70 DAVČNI PRIHODKI 10.476.317 11.217.931 11.217.931 10.418.395 99,5 92,9 700 Davki na dohodek in dobiček 7.793.0037.893.931 7.893.931 7.812.070 100,2 99,0 7000 Dohodnina 7.793.003 7.893.931 7.893.931 7.812.070 100,2 99,0

703 Davki na premoženje 2.076.6462.638.000 2.638.000 1.923.387 92,6 72,9 7030 Davki na nepremičnine 1.332.612 1.859.000 1.859.000 1.464.284 109,9 78,8 7031 Davki na premičnine 13.281 22.000 22.000 16.111 121,3 73,2 7032 Davki na dediščine in darila 338.927 350.000 350.000 92.363 27,3 26,4 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 391.826 407.000 407.000 350.629 89,5 86,2

704 Domači davki na blago in storitve 594.741686.000 686.000 682.938 114,8 99,6 7044 Davki na posebne storitve 25.040 35.000 35.000 7.897 31,5 22,6 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 569.701 651.000 651.000 675.041 118,5 103,7

706 Drugi davki 11.9270 0 00,0 --- 7060 Drugi davki 11.927 0 0 00,0---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.146.579 4.266.051 4.266.051 3.839.244 92,6 90,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.096.0453.050.111 3.050.111 2.551.948 82,4 83,7 7102 Prihodki od obresti 10.616 4.051 4.051 13.920 131,1 343,6 7103 Prihodki od premoženja 3.085.429 3.046.060 3.046.060 2.538.028 82,3 83,3

711 Takse in pristojbine 17.39810.000 10.000 3.230 18,6 32,3 7111 Upravne takse in pristojbine 17.398 10.000 10.000 3.230 18,6 32,3

Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3) 712 Globe in druge denarne kazni 286.182446.500 446.500 275.752 96,4 61,8 7120 Globe in druge denarne kazni 286.182 446.500 446.500 275.752 96,4 61,8

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 63.74677.000 77.000 650 1,0 0,8 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 63.746 77.000 77.000 650 1,0 0,8

714 Drugi nedavčni prihodki 683.208682.440 682.440 1.007.664 147,5 147,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 683.208 682.440 682.440 1.007.664 147,5 147,7

72 KAPITALSKI PRIHODKI 761.684 4.729.360 4.729.360 646.293 84,9 13,7 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 450.3341.074.000 1.074.000 492.842 109,4 45,9 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 398.413 1.074.000 1.074.000 491.332 123,3 45,8 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 0 1.510 ------7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 51.921 0 0 00,0---

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 311.3503.655.360 3.655.360 153.451 49,3 4,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 311.350 3.655.360 3.655.360 153.451 49,3 4,2

73 PREJETE DONACIJE 797 0 0 362 45,4 --- 730 Prejete donacije iz domačih virov 7970 0 362 45,4 --- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 797 0 0 362 45,4 ---

74 TRANSFERNI PRIHODKI 664.987 2.768.961 2.768.961 615.201 92,5 22,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 493.587941.200 941.200 615.201 124,6 65,4 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 469.087 927.000 927.000 607.528 129,5 65,5 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 17.290 6.500 6.500 00,00,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7.210 7.700 7.700 7.673 106,4 99,7

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije171.4001.827.761 1.827.761 00,0 0,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov171.400 1.827.761 1.827.761 00,00,0

Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 17.783.939 23.640.164 23.640.166 16.803.897 94,5 71,1 40 TEKOČI ODHODKI 5.919.178 7.157.667 7.302.953 5.862.404 99,0 80,3 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.694.3241.676.586 1.676.586 1.473.564 87,0 87,9 4000 Plače in dodatki 1.492.633 1.487.798 1.487.491 1.328.296 89,0 89,3 4001 Regres za letni dopust 49.108 47.748 47.748 47.100 95,9 98,6 4002 Povračila in nadomestila 97.651 121.341 121.095 84.731 86,8 70,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.710 6.600 6.600 940 20,0 14,2 4004 Sredstva za nadurno delo 1.981 0 0 00,0--- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 48.241 13.099 13.652 12.497 25,9 91,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 275.007267.578 267.578 240.219 87,4 89,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 136.889 133.787 133.787 119.674 87,4 89,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 107.969 105.485 105.485 94.354 87,4 89,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 914 893 893 799 87,4 89,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.524 1.488 1.488 1.331 87,3 89,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 27.711 25.925 25.925 24.061 86,8 92,8

402 Izdatki za blago in storitve 3.657.2014.805.629 4.959.495 3.830.023 104,7 77,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 571.683 671.823 630.514 485.716 85,0 77,0 4021 Posebni material in storitve 8.717 531.500 506.099 120.610 --- 23,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.945.427 2.146.333 2.309.704 2.091.614 107,5 90,6 4023 Prevozni stroški in storitve 16.745 16.500 20.154 18.399 109,9 91,3 4024 Izdatki za službena potovanja 4.823 18.500 18.892 4.605 95,5 24,4 4025 Tekoče vzdrževanje 236.388 471.592 470.853 333.868 141,2 70,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100.464 125.000 124.101 107.136 106,6 86,3 4027 Kazni in odškodnine 64.300 0 14.174 14.191 22,1 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 708.654 824.381 865.004 653.884 92,3 75,6

Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3) 403 Plačila domačih obresti 250.646312.874 312.874 273.598 109,2 87,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 218.897 235.000 235.000 234.237 107,0 99,7 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 31.749 77.874 77.874 39.361 124,0 50,5

409 Rezerve 42.00095.000 86.420 45.000 107,1 52,1 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 50.000 41.420 0 --- 0,0 4091 Proračunska rezerva 42.000 45.000 45.000 45.000 107,1 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 6.506.131 7.181.559 7.046.894 6.512.420 100,1 92,4 410 Subvencije 24.040187.000 125.147 23.147 96,3 18,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 24.040 187.000 125.147 23.147 96,3 18,5

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.978.3093.397.727 3.320.412 3.024.992 101,6 91,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 51.000 35.000 39.550 39.550 77,6 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 227.124 265.000 239.800 237.526 104,6 99,1 4117 Štipendije 42.690 47.100 44.300 34.552 80,9 78,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.657.495 3.050.627 2.996.762 2.713.364 102,1 90,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 512.635606.661 576.660 562.261 109,7 97,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 512.635 606.661 576.660 562.261 109,7 97,5

413 Drugi tekoči domači transferi 2.991.1472.990.171 3.024.675 2.902.020 97,0 95,9 4130 Tekoči transferi občinam 0 5.000 5.000 0 --- 0,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 115.555 117.180 129.180 120.720 104,5 93,5 4132 Tekoči transferi v javne sklade 11.821 6.000 6.000 5.153 43,6 85,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.793.629 2.741.891 2.837.886 2.731.887 97,8 96,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 70.142 120.100 46.609 44.260 63,1 95,0

Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.744.587 8.694.538 8.846.001 4.088.788 86,2 46,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.744.5878.694.538 8.846.001 4.088.788 86,2 46,2 4202 Nakup opreme 109.387 319.416 246.932 126.752 115,9 51,3 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 39.999 48.000 20.000 00,00,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.776.956 3.565.912 3.733.182 2.109.280 118,7 56,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.230.952 2.294.789 2.361.103 1.494.910 67,0 63,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 264.654 1.650.000 1.644.799 30.927 11,7 1,9 4207 Nakup nematerialnega premoženja 20.049 58.500 58.500 18.823 93,9 32,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring302.590 757.921 781.485 308.096 101,8 39,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 614.043 606.400 444.318 340.285 55,4 76,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki78.55690.500 80.500 76.726 97,7 95,3 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78.556 90.500 80.500 76.726 97,7 95,3

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 535.487515.900 363.818 263.559 49,2 72,4 4320 Investicijski transferi občinam 6.384 0 0 00,0--- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 529.103 515.900 363.818 263.559 49,8 72,4

Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL -1.733.575 -657.861 -657.863 -1.284.402 74,1 195,2 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.493.545 -349.038 -349.040 -1.024.724 68,6 293,6 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.197.587 1.144.756 1.134.135 1.882.815 85,7 166,0 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 64.007 40.000 40.000 46.733 73,0 116,8 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 64.007 40.000 40.000 46.733 73,0 116,8 750 Prejeta vračila danih posojil 64.00740.000 40.000 46.733 73,0 116,8 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 64.007 40.000 40.000 46.733 73,0 116,8

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 64.007 40.000 40.000 46.733 73,0 116,8 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(3)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 75,0 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 75,0 100,0 500 Domače zadolževanje 2.000.0001.500.000 1.500.000 1.500.000 75,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 75,0 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 363.235 515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 55 ODPLAČILA DOLGA 363.235 515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 550 Odplačila domačega dolga 363.235515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 308.467 453.888 449.888 448.767 145,5 99,8 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 54.768 61.175 65.175 64.322 117,4 98,7

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -32.803 367.076 367.074 -250.758 764,4 --- II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.636.765 984.937 984.937 986.911 60,3 100,2

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.733.575 657.861 657.863 1.284.402 74,1 195,2

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 404.335 498.050 498.050 498.050

Stran 8 od 8 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki ZR proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

1000 OBČINSKI SVET 138.077 124.984 124.984 108.531 78,6 86,8

01 POLITIČNI SISTEM 138.077 124.984 124.984 108.531 78,6 86,8 0101 Politični sistem 138.077 124.984 124.984 108.531 78,6 86,8 01019001 Dejavnost občinskega sveta 94.522124.484 124.484 108.304 114,6 87,0 1002 Plačilo za opr.funkcije članov OS 49.60565.500 65.500 58.736 118,4 89,7 4029 Drugi operativni odhodki 49.605 65.500 65.500 58.736118,4 89,7

1003 Sejnine članov odborov in komisij 18.77326.500 26.500 22.816 121,5 86,1 4029 Drugi operativni odhodki 18.773 26.500 26.500 22.816121,5 86,1

1506 Politične stranke 18.40719.238 19.238 19.237 104,5 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.407 19.238 19.238 19.237104,5 100,0

1601 Klub občinskih svetnikov SD 1.2933.455 3.455 1.349 104,3 39,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 920 3.455 2.155 949103,2 44,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 373 0 1.000 400107,2 40,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 300 00,0---

1602 Klub občinskih svetnikov LDS 19576 576 00,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 576 00,0--- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19 576 0 0---0,0

1604 Klub svetnikov SDS 2951.152 1.152 1.146 388,5 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.152 906 906--- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 295 0 246 24081,4 97,6

Stran: 1 od 49 A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

1606 Klub obč. svetnikov IJN 2.6302.879 2.879 1.499 57,0 52,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.537 2.879 1.510 25916,9 17,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.093 0 1.369 1.240113,5 90,6

1607 Klub občinskih svetnikov DeSUS 1.5581.728 1.728 1.660 106,6 96,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 980 0 1.028 1.029105,0 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 578 1.728 700 631109,2 90,1

1609 Klub občinskih svetnikov INS 1.1531.152 1.152 575 49,9 49,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.153 1.152 1.152 57549,9 49,9

1614 Klub obč. svetnikov Izolani 0576 576 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 576 576 00,0---

1616 Klub obč. svetnikov Zares 1620 0 0 0,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 162 0 0 0---0,0

1618 Klub obč. svetnikov Oljka 52576 576 134 257,7 23,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 576 376 00,0--- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 52 0 200 134257,7 67,0

1620 Klub svetnikov liste Združeni za Izolo 575576 576 576 100,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 575 576 576 576100,2 100,0

1621 Občinski Svetnik Darko Grad 0576 576 576 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 576 576 576--- 100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 43.555500 500 227 0,5 45,4 1201 Stroški lokalnih volitev 40.2140 0 0 0,0 --- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 271 0 0 0---0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.247 0 0 0---0,0 4029 Drugi operativni odhodki 27.696 0 0 0---0,0

1507 Povračilo stroškov volitev 3.341500 500 227 6,8 45,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.341 500 500 2276,8 45,4

Stran: 2 od 49 A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

Stran: 3 od 49 A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

2000 ŽUPAN 203.183 248.233 266.199 232.751 114,6 87,4

01 POLITIČNI SISTEM 100.985 94.033 93.601 83.322 82,5 89,0 0101 Politični sistem 100.985 94.033 93.601 83.322 82,5 89,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 100.98594.033 93.601 83.322 82,5 89,0 1301 Župan - poklicna funkcija 54.44956.611 56.179 49.798 91,5 88,6 4000 Plače in dodatki 45.352 47.043 46.639 41.43091,4 88,8 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 692100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 791 990 978 71390,1 72,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.014 4.163 4.152 3.66791,4 88,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.215 3.335 3.332 2.93791,4 88,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 27 28 27 2592,6 92,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45 47 46 4191,1 89,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU313 313 313 29393,6 93,6

1302 Podžupani - poklicna funkcija 9.1150 0 0 0,0 --- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.769 0 0 0---0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 688 0 0 0---0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 551 0 0 0---0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 0 0 0---0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 8 0 0 0---0,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU94 0 0 0---0,0

1304 Podžupani - nepoklicna funkcija 37.42137.422 37.422 33.524 89,6 89,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.118 2.118 2.118 1.89889,6 89,6 4029 Drugi operativni odhodki 35.303 35.304 35.304 31.62689,6 89,6

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0 1.000 1.000 631 --- 63,1 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 1.000 1.000 631 --- 63,1 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 01.000 1.000 631 --- 63,1 1405 Mednarodno sodelovanje 01.000 1.000 631 --- 63,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.000 1.000 631--- 63,1

Stran: 4 od 49 A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 69.955 113.700 128.048 109.901 157,1 85,8 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 69.955 113.700 128.048 109.901 157,1 85,8 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 54.68654.300 71.128 60.696 111,0 85,3 1401 Uradne objave 30.06210.000 38.200 33.497 111,4 87,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.062 10.000 38.200 33.497111,4 87,7

1403 Stiki in drugo 21.4440 0 0 0,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.760 0 0 0---0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.051 0 0 0---0,0 4029 Drugi operativni odhodki 633 0 0 0---0,0

1406 Komuniciranje z javnostjo 3.18044.300 32.928 27.199 855,3 82,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.180 44.300 28.050 23.352734,3 83,3 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 4.878 3.847--- 78,9

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 15.26959.400 56.920 49.205 322,3 86,5 1402 Protokol 3.43138.500 38.020 30.673 894,0 80,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.431 35.000 34.870 28.582833,1 82,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 2.500 2.150 1.315--- 61,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.000 1.000 776--- 77,6

1404 Občinska in ostala praznovanja 11.83818.900 16.900 16.570 140,0 98,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.375 3.900 4.000 3.924285,4 98,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.471 1.500 2.700 2.483100,5 92,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 3.500 37 00,0--- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.992 10.000 10.163 10.163127,2 100,0

1411 Reprezentanca 02.000 2.000 1.962 --- 98,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.000 2.000 1.962--- 98,1

Stran: 5 od 49 A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.243 39.500 43.550 38.897 120,6 89,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.244 2.500 2.500 2.386 106,3 95,4 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.2442.500 2.500 2.386 106,3 95,4 1503 Skupnost občin Slovenije 2.2442.500 2.500 2.386 106,3 95,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.244 2.500 2.500 2.386106,3 95,4

0603 Dejavnost občinske uprave 29.999 37.000 41.050 36.511 121,7 88,9 06039001 Administracija občinske uprave 29.99937.000 41.050 36.511 121,7 88,9 2104 Izobraževanje občinske uprave 29.99937.000 41.050 36.511 121,7 88,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.123 8.000 11.750 9.963109,2 84,8 4029 Drugi operativni odhodki 20.876 29.000 29.300 26.548127,2 90,6

Stran: 6 od 49 A. Bilanca odhodkov

2100 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE 463.407 492.634 501.840 454.085 98,0 90,5

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 453.940 472.470 494.854 451.517 99,5 91,2 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 453.940 472.470 494.854 451.517 99,5 91,2 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 55.12371.570 64.994 26.832 48,7 41,3 7201 Opremljanje pripadnikov CZ 5.47612.400 8.124 3.053 55,8 37,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.857 12.400 7.397 2.326125,3 31,5 4021 Posebni material in storitve 2.843 0 727 72725,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 776 0 0 0---0,0

7202 Usposabljanje enot CZ 9.6749.600 8.080 5.627 58,2 69,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.701 3.700 2.180 3258,8 14,9 4024 Izdatki za službena potovanja 0 2.000 1.504 1.280--- 85,1 4029 Drugi operativni odhodki 5.973 3.900 4.396 4.02267,3 91,5

7203 Dejavnost zaščite in reševanja 18.08624.570 23.790 18.152 100,4 76,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.593 17.200 16.628 13.381106,3 80,5 4023 Prevozni stroški in storitve 1.031 0 0 0---0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.804 6.870 6.662 4.532119,1 68,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 658 500 500 23936,3 47,8

7204 Oprema za zaščito in reševanje 21.88725.000 25.000 00,0 0,0 4202 Nakup opreme 21.887 25.000 25.000 00,00,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 398.817400.900 429.860 424.685 106,5 98,8 7101 Financiranje gasilskih društev 66.92685.900 91.680 87.069 130,1 95,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 10.000 10.000 9.732--- 97,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.370 35.400 41.180 40.611111,7 98,6 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.556 40.500 40.500 36.726120,2 90,7

7102 Financiranje gasilske brigade 331.891315.000 338.180 337.616 101,7 99,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 297.308 284.000 307.180 307.180103,3 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 34.583 31.000 31.000 30.43688,0 98,2

Stran: 7 od 49 A. Bilanca odhodkov

2100 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.054 10.164 486 485 5,4 99,8 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.054 10.164 486 485 5,4 99,8 08029001 Prometna varnost 9.05410.164 486 485 5,4 99,8 1502 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu9.054 10.164 486 485 5,4 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.054 10.164 486 4855,4 99,8

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 413 10.000 6.500 2.083 504,4 32,1 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 413 10.000 6.500 2.083 504,4 32,1 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 41310.000 6.500 2.083 504,4 32,1 7901 Varnost in zdravje pri delu 41310.000 6.500 2.083 504,4 32,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 413 10.000 6.500 2.083504,4 32,1

Stran: 8 od 49 A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

3000 NADZORNI ODBOR 20.722 30.000 29.633 23.791 114,8 80,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.722 30.000 29.633 23.791 114,8 80,3 0203 Fiskalni nadzor 20.722 30.000 29.633 23.791 114,8 80,3 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 20.72230.000 29.633 23.791 114,8 80,3 1101 STROŠKI NADZORNEGA ODBORA 20.72230.000 29.633 23.791 114,8 80,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 275 500 133 00,00,0 4029 Drugi operativni odhodki 20.447 29.500 29.500 23.791116,4 80,7

Stran: 9 od 49 A. Bilanca odhodkov

4100 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 2.683.791 2.972.209 2.989.385 2.550.750 95,0 85,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.270 17.900 17.900 8.212 66,9 45,9 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12.270 17.900 17.900 8.212 66,9 45,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 12.27017.900 17.900 8.212 66,9 45,9 6105 Stroški plačilnega prometa 12.27017.900 17.900 8.212 66,9 45,9 4029 Drugi operativni odhodki 12.270 17.900 17.900 8.21266,9 45,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 163.385 326.000 319.387 238.945 146,3 74,8 STORITVE 0402 Informatizacija uprave 0 156.000 154.763 109.707 --- 70,9 04029001 Informacijska infrastruktura 0156.000 154.763 109.707 --- 70,9 2116 Informacijski sistem 0138.000 136.043 90.987 --- 66,9 4025 Tekoče vzdrževanje 0 40.000 39.500 31.766--- 80,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 30.000 30.000 14.207--- 47,4 4202 Nakup opreme 0 43.000 41.543 29.191--- 70,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 25.000 25.000 15.823--- 63,3

2119 E-arhiv 018.000 18.720 18.720 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 18.000 18.720 18.720--- 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 163.385 170.000 164.624 129.238 79,1 78,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 163.385170.000 164.624 129.238 79,1 78,5 2201 Sodni stroški 163.385170.000 164.624 129.238 79,1 78,5 4027 Kazni in odškodnine 0 0 3.024 3.024--- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 163.385 170.000 161.600 126.21477,3 78,1

Stran: 10 od 49 A. Bilanca odhodkov

4100 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.215.490 2.220.435 2.252.804 1.984.996 89,6 88,1 0603 Dejavnost občinske uprave 2.215.490 2.220.435 2.252.804 1.984.996 89,6 88,1 06039001 Administracija občinske uprave 2.045.1341.985.935 1.985.269 1.751.230 85,6 88,2 2101 Stroški dela 1.839.3531.859.823 1.860.255 1.638.316 89,1 88,1 4000 Plače in dodatki 1.419.629 1.440.755 1.440.852 1.286.86690,7 89,3 4001 Regres za letni dopust 47.263 47.056 47.056 46.40898,2 98,6 4002 Povračila in nadomestila 94.729 120.351 120.117 84.01888,7 70,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.439 6.600 6.600 94021,2 14,2 4004 Sredstva za nadurno delo 770 0 0 0---0,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 40.472 13.099 13.652 12.49630,9 91,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 127.555 127.506 127.517 114.10989,5 89,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 102.188 102.150 102.153 91.41689,5 89,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 865 865 866 77489,5 89,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.443 1.441 1.442 1.28989,3 89,4

2102 Stroški materiala in storitev 174.70541.000 39.232 32.044 18,3 81,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 61.357 6.000 5.730 2.3203,8 40,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.396 33.000 33.000 29.54026,8 89,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.952 2.000 502 1846,2 36,7

2105 Službena potovanja občinske uprave 3.7721.000 2.340 2.010 53,3 85,9 4024 Izdatki za službena potovanja 3.772 1.000 2.340 2.01053,3 85,9

2113 Pisarniški material 020.000 20.500 20.430 --- 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 20.000 20.500 20.430--- 99,7

2114 Telekomunikacije 027.000 27.000 26.058 --- 96,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 27.000 27.000 26.058--- 96,5

2117 Prevajalske storitve 01.500 1.000 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.500 1.000 00,0---

2118 Strokovne podlage za finančno poslovanje0 10.000 9.330 8.604 --- 92,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 10.000 9.330 8.604--- 92,2

Stran: 11 od 49 A. Bilanca odhodkov

4100 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

2401 Premije za dodatno pokojninsko zav. 27.30425.612 25.612 23.768 87,1 92,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU27.304 25.612 25.612 23.76887,1 92,8

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 170.356234.500 267.535 233.766 137,2 87,4 2103 Vzdrževanje upravnih objektov 47.34410.000 20.000 16.549 35,0 82,7 4025 Tekoče vzdrževanje 47.344 10.000 20.000 16.54935,0 82,7

2107 Oprema občinske uprave 97.46520.000 14.324 11.822 12,1 82,5 4025 Tekoče vzdrževanje 45.776 7.000 7.000 5.77312,6 82,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.346 0 0 0---0,0 4202 Nakup opreme 24.294 13.000 7.324 6.04924,9 82,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 20.049 0 0 0---0,0

2108 Stroški službenih vozil 25.54727.500 31.034 28.108 110,0 90,6 4023 Prevozni stroški in storitve 15.714 16.500 20.154 18.400117,1 91,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.833 11.000 10.880 9.70898,7 89,2

2109 Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov0 97.000 117.900 102.025 --- 86,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 75.000 99.100 96.697--- 97,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 22.000 18.800 5.328--- 28,3

2115 Obratovanje upravnih objektov 080.000 84.277 75.262 --- 89,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 28.200 28.811 25.197--- 87,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 41.800 41.800 36.487--- 87,3 4025 Tekoče vzdrževanje 0 10.000 13.666 13.578--- 99,4

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 250.646 312.874 312.874 273.597 109,2 87,5 2201 Servisiranje javnega dolga 250.646 312.874 312.874 273.597 109,2 87,5 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 250.646312.874 312.874 273.597 109,2 87,5 6101 Odplačila obresti 250.646312.874 312.874 273.597 109,2 87,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 218.897 235.000 235.000 234.236107,0 99,7 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 31.749 77.874 77.874 39.361124,0 50,5

Stran: 12 od 49 A. Bilanca odhodkov

4100 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 42.000 95.000 86.420 45.000 107,1 52,1 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 42.000 45.000 45.000 45.000 107,1 100,0 23029001 Rezerva občine 42.00045.000 45.000 45.000 107,1 100,0 6102 Proračunska rezerva 42.00045.000 45.000 45.000 107,1 100,0 4091 Proračunska rezerva 42.000 45.000 45.000 45.000107,1 100,0

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 50.000 41.420 0 --- 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 050.000 41.420 00,0 --- 6106 Splošna proračunska rezervacija 050.000 41.420 00,0 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 50.000 41.420 00,0---

Stran: 13 od 49 A. Bilanca odhodkov

4140 - SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN MEDNARODNO SODELOVANJE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4140 SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN MEDNARODNO 873.549 1.043.516 1.093.228 736.308 84,3 67,4 SODELOVANJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.325 109.000 100.567 67.024 154,7 66,7 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 43.325 109.000 100.567 67.024 154,7 66,7 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 43.325109.000 100.567 67.024 154,7 66,7 7801 Razvojni projetki - RRA 43.325109.000 100.567 67.024 154,7 66,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.348 30.000 22.640 20.06085,9 88,6 4024 Izdatki za službena potovanja 0 13.000 12.898 00,0--- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.977 66.000 65.029 46.964235,1 72,2

14 GOSPODARSTVO 830.224 934.516 992.661 669.284 80,6 67,4 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 830.224 934.516 992.661 669.284 80,6 67,4 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 830.224934.516 992.661 669.284 80,6 67,4 7701 Prireditve 154.416221.000 207.894 206.703 133,9 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.963 12.000 7.350 7.35067,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 83.453 146.000 110.544 110.845132,8 100,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000 63.000 90.000 88.508147,5 98,3

7702 Pomocijske akcije in sejmi 59.0000 0 0 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 59.000 0 0 0---0,0

7704 Turistično informacijski center - stroški delovanja152.393 174.000 174.000 170.550 111,9 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100.140 115.000 115.000 111.550111,4 97,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 245 0 0 0---0,0 4029 Drugi operativni odhodki 52.008 59.000 59.000 59.000113,4 100,0

Stran: 14 od 49 A. Bilanca odhodkov

4140 - SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN MEDNARODNO SODELOVANJE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

7705 Turistični projekti 437.292340.716 355.517 158.051 36,1 44,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 42.101 64.000 78.801 69.098164,1 87,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.440 2.000 2.000 2.000138,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 337 0 0 0---0,0 4202 Nakup opreme 10.860 90.000 85.845 60.285555,1 70,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 358.399 93.716 97.871 6.8631,9 7,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring24.155 91.000 91.000 19.80582,0 21,8

7706 Tekoči stroški pospeševanja turizma 18.62319.000 31.665 24.716 132,7 78,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 1.500 1.500 2.462492,4 164,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.570 14.500 11.232 11.077104,8 98,6 4029 Drugi operativni odhodki 7.553 3.000 18.933 11.177148,0 59,0

7708 Obnova fasad v starem mestnem jedru 062.300 62.300 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 300 300 00,0--- 4119 Drugi transferi posameznikom 0 62.000 62.000 00,0---

7709 Promocija Izole 0105.000 155.000 105.713 --- 68,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 105.000 155.000 105.713--- 68,2

7800 Muzej Parenzana 8.50012.500 6.285 3.551 41,8 56,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 8.000 2.510 1.942--- 77,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 2.500 1.775 346--- 19,5 4029 Drugi operativni odhodki 8.500 2.000 2.000 1.26314,9 63,2

Stran: 15 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 6.699.650 8.172.304 8.170.062 7.374.121 110,1 90,3

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0 1.900 3.300 3.292 --- 99,8 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 1.900 3.300 3.292 --- 99,8 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 01.900 3.300 3.292 --- 99,8 5204 Raziskovalna dejavnost 01.900 3.300 3.292 --- 99,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 1.444------4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 1.900 3.300 1.848--- 56,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 16.582 22.900 26.100 16.347 98,6 62,6 1003 Aktivna politika zaposlovanja 16.582 22.900 26.100 16.347 98,6 62,6 10039001 Povečanje zaposljivosti 16.58222.900 26.100 16.347 98,6 62,6 5608 Program javnih del v sociali 16.58222.900 26.100 16.347 98,6 62,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 560 184--- 32,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.582 22.900 25.540 16.16397,5 63,3

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.492 20.000 1.073 0 0,0 0,0 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.492 20.000 1.073 0 0,0 0,0 16029003 Prostorsko načrtovanje 1.49220.000 1.073 00,0 0,0 5900 Razvojne študije 1.49220.000 1.073 00,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.492 20.000 1.073 00,00,0

Stran: 16 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 255.914 212.075 221.755 195.890 76,6 88,3 1702 Primarno zdravstvo 5.203 0 0 0 0,0 --- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.2030 0 0 0,0 --- 5714 Tekoče vzdrževanje ZD 5.2030 0 0 0,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.203 0 0 0---0,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 90.979 66.694 66.694 52.428 57,6 78,6 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 90.97966.694 66.694 52.428 57,6 78,6 5704 Programi društev 12.64513.447 13.447 11.961 94,6 89,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.325 7.353 9.413 9.403148,7 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.320 6.094 4.034 2.55840,5 63,4

5716 Anonimni alkoholiki 17.6988.849 8.849 8.849 50,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.698 8.849 8.849 8.84950,0 100,0

5717 Preprečevanje bolezni gibal 2.6009.027 9.027 2.600 100,0 28,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.600 9.027 9.027 2.600100,0 28,8

5718 Center za prev. in zravljenje odvisnosti58.036 35.371 35.371 29.018 50,0 82,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 58.036 35.371 35.371 29.01850,0 82,0

1707 Drugi programi na področju zdravstva 159.732 145.381 155.061 143.462 89,8 92,5 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 141.533132.080 140.260 128.736 91,0 91,8 5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje 115.555117.180 129.180 120.720 104,5 93,5 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 115.555 117.180 129.180 120.720104,5 93,5

5710 Turistična ambulanta 25.97814.900 11.080 8.016 30,9 72,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.978 14.900 11.080 8.01630,9 72,4

17079002 Mrliško ogledna služba 18.19913.301 14.801 14.726 80,9 99,5 5702 Zdravstvene storitve 18.19913.301 14.801 14.726 80,9 99,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.199 13.301 14.801 14.72680,9 99,5

Stran: 17 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.387.194 2.686.672 2.625.707 2.306.882 96,6 87,9 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 183.176 117.600 87.890 73.821 40,3 84,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 83.93236.100 26.100 21.100 25,1 80,8 5413 Obnova kulturne dediščine 63.00015.000 5.000 00,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 5.000 5.000 00,00,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 48.000 10.000 0 0---0,0

5428 Arheološki spomenik Kaštelir pri Kortah10.000 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000 10.000 10.000 10.000100,0 100,0

5429 Kulturna dediščina - Izolsko pokopališče10.932 11.100 11.100 11.100 101,5 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.932 11.100 11.100 11.100101,5 100,0

18029002 Premična kulturna dediščina 99.24481.500 61.790 52.721 53,1 85,3 5424 Ohranjanje kult. dediščine 99.24481.500 61.790 52.721 53,1 85,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 99.244 81.500 61.790 52.72153,1 85,3

1803 Programi v kulturi 911.559 1.042.700 967.131 889.943 97,6 92,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 393.677431.800 395.236 382.136 97,1 96,7 5401 Mestna knjižnica Izola 380.249404.300 373.936 362.880 95,4 97,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 380.249 404.300 373.936 362.88095,4 97,0

5403 Informacijski servisi 7.6437.500 6.300 5.942 77,7 94,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.643 7.500 6.300 5.94277,7 94,3

5423 Investicije v knjižnice 5.78520.000 15.000 13.314 230,2 88,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.785 20.000 15.000 13.314230,2 88,8

Stran: 18 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

18039002 Umetniški programi 307.602273.200 306.033 296.788 96,5 97,0 5402 Dejavnost javnih kulturnih zavodov 307.602273.200 306.033 296.788 96,5 97,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.342 23.000 25.446 23.194126,5 91,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.298 5.200 2.767 2.423186,7 87,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 287.962 245.000 277.820 271.17194,2 97,6

18039003 Ljubiteljska kultura 197.829207.700 210.915 208.587 105,4 98,9 5405 Razpis za kulturne programe 197.829197.700 200.915 200.915 101,6 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.326 116.000 116.000 116.000105,1 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 87.503 81.700 84.915 84.91597,0 100,0

5419 Nagrada A. Kocjančiča 010.000 10.000 7.672 --- 76,7 4119 Drugi transferi posameznikom 0 10.000 10.000 7.672--- 76,7

18039005 Drugi programi v kulturi 12.451130.000 54.947 2.432 19,5 4,4 5410 Investicije v javne kulturne zavode 12.451125.000 49.947 244 2,0 0,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.451 125.000 49.947 2442,0 0,5

5430 Dolgoročni program za kulturo 05.000 5.000 2.188 --- 43,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 5.000 1.500 1.414--- 94,3 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.500 774--- 22,1

1804 Podpora posebnim skupinam 333.711 350.872 350.872 347.685 104,2 99,1 18049001 Programi veteranskih organizacij 3.3497.100 7.100 6.865 205,0 96,7 5622 Sofin. veteranskih društev 3.349600 600 365 10,9 60,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.349 600 600 36510,9 60,8

5639 Združenje borcev za vrednote NOB Izola0 6.500 6.500 6.500 --- 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 6.500 6.500 6.500--- 100,0

Stran: 19 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 321.998328.072 328.072 328.072 101,9 100,0 1501 Italijanska samoupravna narodna skupnost321.998 328.072 328.072 328.072 101,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 321.998 308.072 308.072 308.07295,7 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 20.000 20.000 20.000--- 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 8.36415.700 15.700 12.748 152,4 81,2 5614 Društvo upokojencev Izola 4.3840 0 0 0,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.384 0 0 0---0,0

5638 Sofinanciranje društev upokojencev 3.98015.700 15.700 12.748 320,3 81,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.980 15.700 15.700 12.748320,3 81,2

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 958.748 1.175.500 1.219.814 995.433 103,8 81,6 18059001 Programi športa 832.3011.056.400 1.103.614 880.082 105,7 79,8 5501 Javni zavodi na področju športa 391.630308.600 354.114 352.989 90,1 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.085 0 0 0---0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 83.285 84.000 83.221 83.22199,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 307.260 224.600 270.893 269.76887,8 99,6

5502 Dejavnost društev 371.250363.000 363.000 363.000 97,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 371.250 363.000 363.000 363.00097,8 100,0

5506 Investicije v javne športne zavode 69.421117.500 117.500 88.841 128,0 75,6 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 69.421 117.500 117.500 88.841128,0 75,6

5512 Inv v sportne objekte 040.000 101.700 20.100 --- 19,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 45.000 00,0--- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 30.000 46.700 20.100--- 43,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 10.000 10.000 00,0---

5513 Letni program športa - druge dejavnosti0 25.000 25.000 25.000 --- 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 25.000 25.000 25.000--- 100,0

Stran: 20 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5514 Podpora udeležbe na Olimpijskih igrah0 20.000 20.000 20.000 --- 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 20.000 20.000 20.000--- 100,0

5515 Rekreacijski park Livade 074.300 74.300 720 --- 1,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 50.000 50.000 00,0--- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 24.300 24.300 720--- 3,0

5516 Otroško igrišče Livade 0103.000 43.000 6.360 --- 14,8 4202 Nakup opreme 0 30.000 30.000 00,0--- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 60.000 0 0------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 13.000 13.000 6.360--- 48,9

5517 Dolgoročni program za šport 05.000 5.000 3.072 --- 61,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 5.000 1.600 2.153--- 134,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 3.400 919--- 27,0

18059002 Programi za mladino 126.447119.100 116.200 115.351 91,2 99,3 5616 Društvo prijateljev mladine Izola 68.19859.200 59.200 59.195 86,8 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 68.198 59.200 59.200 59.19586,8 100,0

5804 Razpis za mladinske programe 51.62050.000 50.000 50.000 96,9 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.620 50.000 50.000 50.00096,9 100,0

5808 Mladinski svet Izola 02.400 0 0 ------4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.400 0 0------

5812 Sofinanciranje programov za otroke 6.6297.500 7.000 6.156 92,9 87,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.629 7.500 7.000 6.15692,9 87,9

Stran: 21 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

19 IZOBRAŽEVANJE 3.348.909 4.272.107 4.485.932 4.167.777 124,5 92,9 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.331.376 2.613.898 2.569.875 2.296.270 98,5 89,4 19029001 Vrtci 2.304.7762.583.898 2.517.975 2.244.370 97,4 89,1 5306 Investicijski transferi v vrtce 125.85849.000 46.000 44.977 35,7 97,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 125.858 49.000 46.000 44.97735,7 97,8

5307 Investicije v vrtce 3000 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring300 0 0 0---0,0

5308 Vrtec Mavrica 1.508.5131.720.819 1.615.352 1.450.745 96,2 89,8 4119 Drugi transferi posameznikom 1.439.938 1.619.624 1.514.639 1.358.59094,4 89,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 68.575 101.195 100.713 92.155134,4 91,5

5310 Vrtec L Aquilone 448.310430.263 427.165 427.165 95,3 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 445.235 421.000 416.244 416.24493,5 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.075 9.263 10.921 10.921355,2 100,0

5312 Vrtci v drugih občinah 213.626237.997 270.831 268.876 125,9 99,3 4119 Drugi transferi posameznikom 207.699 230.774 261.874 259.919125,1 99,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.927 7.223 8.957 8.957151,1 100,0

5313 CKSG Portorož - pedagog v vrtcih 8.16926.819 32.817 32.657 399,8 99,5 4119 Drugi transferi posameznikom 8.081 26.729 32.707 32.547402,8 99,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 88 90 110 110125,0 100,0

5317 Vrtec Mavrica - investicije 0119.000 125.810 19.950 --- 15,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 97.500 93.360 00,0--- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 21.500 32.450 19.950--- 61,5

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 26.60030.000 51.900 51.900 195,1 100,0 5316 Subvencioniranje varstva otrok 26.60030.000 51.900 51.900 195,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 26.600 30.000 51.900 51.900195,1 100,0

Stran: 22 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 773.106 1.404.353 1.659.718 1.624.917 210,2 97,9 19039001 Osnovno šolstvo 726.6921.360.320 1.615.235 1.580.966 217,6 97,9 5209 Inv. tr. osnovnim šolam 271.404158.400 89.371 80.747 29,8 90,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 271.404 158.400 89.371 80.74729,8 90,4

5210 Investicije v osnovne šole 72.4520 0 1.801 2,5 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.515 0 0 1.8013,2 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring16.937 0 0 0---0,0

5213 CKSG Portorož 18.40017.266 17.424 17.425 94,7 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.400 17.266 17.424 17.42594,7 100,0

5224 OŠ Vojke Šmuc 165.451162.117 161.339 157.074 94,9 97,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 72.941 60.000 60.496 57.02978,2 94,3 4029 Drugi operativni odhodki 12.854 15.593 14.319 13.553105,4 94,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 79.656 86.524 86.524 86.492108,6 100,0

5225 OŠ Livade 112.38297.596 121.271 131.398 116,9 108,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 51.025 40.000 59.443 71.997141,1 121,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 61.357 57.596 61.828 59.40196,8 96,1

5226 OŠ Dante Alighieri 73.20664.642 75.076 74.081 101,2 98,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 29.566 20.000 26.349 25.62686,7 97,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 43.640 44.642 48.727 48.455111,0 99,4

5227 CU Elvira Vatovec Strunjan 10.00810.431 10.727 10.727 107,2 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.008 10.431 10.727 10.727107,2 100,0

5229 OŠ Vojke Šmuc - specifike 3.38917.108 24.512 24.347 718,4 99,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.389 17.108 24.512 24.347718,4 99,3

5230 OŠ Dante Alighieri - investicije 0306.380 430.035 407.098 --- 94,7 4202 Nakup opreme 0 55.916 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 220.723 387.888 371.603--- 95,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 29.741 42.147 35.495--- 84,2

Stran: 23 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5231 OŠ Vojke Šmuc - investicije 0519.180 685.480 676.268 --- 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 480.000 639.139 636.000--- 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 39.180 46.341 40.268--- 86,9

5232 OŠ Livade - investicije 07.200 0 0 ------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 7.200 0 0------

19039002 Glasbeno šolstvo 46.41444.033 44.483 43.951 94,7 98,8 5215 Glasbena šola 36.81339.033 39.483 38.951 105,8 98,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.813 39.033 39.483 38.951105,8 98,7

5220 Investicije v glasbene šole 9.6015.000 5.000 5.000 52,1 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.601 5.000 5.000 5.00052,1 100,0

1905 Drugi izobraževalni programi 746 700 700 700 93,8 100,0 19059001 Izobraževanje odraslih 746700 700 700 93,8 100,0 5217 Ljudska univerza 746700 700 700 93,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 746 700 700 70093,8 100,0

1906 Pomoči šolajočim 243.681 253.156 255.639 245.890 100,9 96,2 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 198.891206.056 211.339 211.338 106,3 100,0 5206 Regresiranje prevozov učencev 197.737200.000 209.466 209.466 105,9 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 197.737 200.000 209.466 209.466105,9 100,0

5219 Sofinanciranje šole v naravi 1.1546.056 1.873 1.872 162,2 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.154 6.056 1.873 1.872162,2 100,0

19069003 Štipendije 44.79047.100 44.300 34.552 77,1 78,0 5611 Štipendijski sklad 42.69045.000 42.200 34.552 80,9 81,9 4117 Štipendije 42.690 45.000 42.200 34.55280,9 81,9

Stran: 24 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5643 Štipendijski sklad UP 2.1002.100 2.100 00,0 0,0 4117 Štipendije 0 2.100 2.100 00,0--- 4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.100 0 0 0---0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 689.559 956.650 806.195 683.933 99,2 84,8 2002 Varstvo otrok in družine 51.000 35.000 39.550 39.550 77,6 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 51.00035.000 39.550 39.550 77,6 100,0 5632 Darilo novorojencem 51.00035.000 39.550 39.550 77,6 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 51.000 35.000 39.550 39.55077,6 100,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 638.559 921.650 766.645 644.383 100,9 84,1 20049001 Centri za socialno delo 11.52212.600 12.600 11.602 100,7 92,1 5601 Izvajanje programov socialne pomoči 11.52212.600 12.600 11.602 100,7 92,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.522 12.600 12.600 11.602100,7 92,1

20049002 Socialno varstvo invalidov 137.699144.200 152.458 150.038 109,0 98,4 5615 Društvo invalidov Izola 8.50211.200 11.200 8.719 102,6 77,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.502 11.200 11.200 8.719102,6 77,9

5633 Družinski pomočnik 39.06640.000 43.820 43.852 112,3 100,1 4119 Drugi transferi posameznikom 39.066 40.000 43.820 43.852112,3 100,1

5636 Oskrbnine invalidov 90.13193.000 97.438 97.467 108,1 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 90.131 93.000 97.438 97.467108,1 100,0

20049003 Socialno varstvo starih 343.885578.600 429.262 349.116 101,5 81,3 5612 Oskrbnine starejših 96.226145.000 130.562 91.366 95,0 70,0 4119 Drugi transferi posameznikom 96.226 145.000 130.562 91.36695,0 70,0

5620 CSD Izola - Pomoč družini na domu 227.124265.000 239.800 237.526 104,6 99,1 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 227.124 265.000 239.800 237.526104,6 99,1

Stran: 25 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5625 Regijski center pomoči na domu 14.30415.600 15.600 14.198 99,3 91,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.304 15.600 15.600 14.19899,3 91,0

5642 Dnevni center za starejše 3.713150.000 40.300 3.360 90,5 8,3 4202 Nakup opreme 0 10.000 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 96.600 13.400 00,0--- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring3.713 43.400 26.900 3.36090,5 12,5

5644 Projekt za višjo kakovost življenja starejših doma2.518 3.000 3.000 2.666 105,9 88,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.518 3.000 3.000 2.666105,9 88,9

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 50.85989.400 75.475 47.175 92,8 62,5 5228 Regresiranje kosila učencev 19.03221.000 17.075 14.038 73,8 82,2 4119 Drugi transferi posameznikom 19.032 21.000 17.075 14.03873,8 82,2

5603 SV pravice materialno ogroženih - pogrebnine1.202 4.000 4.000 3.180 264,6 79,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki1.202 4.000 4.000 3.180264,6 79,5

5613 Občinske denarne socialne pomoči 14.89230.000 20.000 6.126 41,1 30,6 4119 Drugi transferi posameznikom 14.892 30.000 20.000 6.12641,1 30,6

5630 Delna oskrba otrok v zavodih 15.73318.400 18.400 9.079 57,7 49,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.733 18.400 18.400 9.07957,7 49,3

5645 Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene0 16.000 16.000 14.752 --- 92,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 16.000 16.000 14.752--- 92,2

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 94.59496.850 96.850 86.452 91,4 89,3 5617 OO RK Izola 53.61869.200 69.200 66.816 124,6 96,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.618 69.200 69.200 66.816124,6 96,6

5618 Socialno humanitarna in druga društ 35.14719.000 19.000 16.700 47,5 87,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.147 19.000 19.000 16.70047,5 87,9

5626 Varna hiša 5.8298.650 8.650 2.936 50,4 33,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.829 8.650 8.650 2.93650,4 33,9

Stran: 26 od 49 A. Bilanca odhodkov

4200 - URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

Stran: 27 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN 5.376.812 8.167.581 8.176.542 4.390.029 81,7 53,7 KOMUNALNI RAZVOJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 23.519 22.972 13.861 --- 60,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 23.459 22.972 13.861 --- 60,3 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 023.459 22.972 13.861 --- 60,3 7804 Strokovne podlage za investicije 023.459 22.972 13.861 --- 60,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 23.459 22.972 13.861--- 60,3

0603 Dejavnost občinske uprave 0 60 0 0 ------06039001 Administracija občinske uprave 060 0 0 ------4118 Organizacija taksi službe 060 0 0 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 60 0 0------

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.651 47.100 47.100 31.737 76,2 67,4 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 9.307 12.100 12.100 781 8,4 6,5 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 9.27712.000 12.000 781 8,4 6,5 7605 Razvoj podeželja 9.27712.000 12.000 781 8,4 6,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.277 12.000 12.000 7818,4 6,5

11029003 Zemljiške operacije 30100 100 00,0 0,0 7603 Urejanje kmetijskih zemljišč 30100 100 00,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 30 100 100 00,00,0

Stran: 28 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 32.344 33.000 33.000 30.956 95,7 93,8 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 32.34433.000 33.000 30.956 95,7 93,8 4110 Delovanje zavetišča za živali 27.67228.000 28.000 25.957 93,8 92,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.728 6.000 6.000 5.994126,8 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 11.536 9.000 8.300 6.54056,7 78,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.408 13.000 13.700 13.423117,7 98,0

4125 Društvo za dobrobit živali 4.6725.000 5.000 4.999 107,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.672 5.000 5.000 4.999107,0 100,0

1105 Ribištvo 0 2.000 2.000 0 --- 0,0 11059001 Program razvoja ribištva 02.000 2.000 00,0 --- 7401 Ohranjanje in razvoj ribištva 02.000 2.000 00,0 --- 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 2.000 2.000 00,0---

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.242 40.000 40.000 420 33,8 1,1 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 0 40.000 40.000 420 --- 1,1 12029001 Oskrba z električno energijo 040.000 40.000 420 --- 1,1 8026 Sončne elektrarne 040.000 40.000 420 --- 1,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 40.000 40.000 420--- 1,1

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 1.242 0 0 0 0,0 --- plina 12049001 Oskrba s plinom 1.2420 0 0 0,0 --- 8022 Gradnja in vzdrževanje plinovodov 1.2420 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.242 0 0 0---0,0

Stran: 29 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.348.525 3.751.300 3.747.127 1.424.388 60,7 38,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.987.131 3.377.300 3.376.887 1.387.754 69,8 41,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 553.393770.300 714.350 629.489 113,8 88,1 4108 Vzdrževanje občinskih cest 550.603767.000 712.000 627.672 114,0 88,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550.603 767.000 712.000 604.550109,8 84,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 23.122------

4123 Prometna oprema - vzdrževanje 2.7903.300 2.350 1.817 65,1 77,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.790 3.300 2.350 1.81765,1 77,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 911.2742.135.600 2.170.427 321.731 35,3 14,8 8008 Inv. vzdr. občinskih cest 384.253200.000 218.000 131.568 34,2 60,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 384.253 200.000 218.000 131.56834,2 60,4

8013 Umirjanje prometa 23.75210.000 10.000 00,0 0,0 4202 Nakup opreme 23.752 10.000 10.000 00,00,0

8015 Gradnja občinskih cest 503.2691.925.600 1.942.427 190.163 37,8 9,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 466.699 183.400 181.100 105.58622,6 58,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 1.550.000 1.544.799 1.603--- 0,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring36.570 192.200 216.528 82.974226,9 38,3

13029003 Urejanje cestnega prometa 186.772216.400 217.410 206.616 110,6 95,0 4114 Prometna in usmer. signalizacija 122.357147.100 165.507 163.978 134,0 99,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.653 0 0 0---0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.764 31.000 122.898 122.898353,5 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki68.940 116.100 42.609 41.08059,6 96,4

4121 Prometni podatki 12010.800 8.256 8.256 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 6.000 576 576--- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.800 7.680 7.680--- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 120 0 0 0---0,0

Stran: 30 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4122 Prometna oprema 5.9066.500 6.500 1.462 24,8 22,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 6.500 6.500 1.462--- 22,5 4202 Nakup opreme 5.906 0 0 0---0,0

8014 Avtobusna postajališča 34.34914.000 14.000 9.773 28,5 69,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.881 4.000 4.000 1.29344,9 32,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.468 10.000 10.000 8.48027,0 84,8

8024 Sofinanciranje prevoza potnikov 24.04035.000 23.147 23.147 96,3 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 24.040 35.000 23.147 23.14796,3 100,0

8025 Mestni potniški promet 03.000 0 0 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.000 0 0------

13029004 Cestna razsvetljava 335.692255.000 274.700 229.918 68,5 83,7 4101 Stroški javne razsvetljave 210.172230.000 234.600 229.918 109,4 98,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 210.172 230.000 234.600 229.918109,4 98,0

8019 Gradnja javne razsvetljave 125.52025.000 40.100 00,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 125.520 20.000 35.100 00,00,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 5.000 5.000 00,0---

1305 Vodni promet in infrastruktura 361.394 374.000 370.240 36.634 10,1 9,9 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 361.394374.000 370.240 36.634 10,1 9,9 8011 Pristaniška infrastruktura 361.394374.000 370.240 36.634 10,1 9,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 10.000 9.461 7.884--- 83,3 4202 Nakup opreme 713 29.000 33.720 28.100--- 83,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 357.264 300.000 296.940 00,00,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring3.417 35.000 30.119 65019,0 2,2

Stran: 31 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

14 GOSPODARSTVO 0 150.000 100.000 0 --- 0,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 150.000 100.000 0 --- 0,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0150.000 100.000 00,0 --- 7301 Subvencije obrtnikom in samostojnim podjetnikom za pospeševanje razvoja 0150.000 100.000 00,0 --- podjetništva na področju Občine Izola 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 150.000 100.000 00,0---

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.098.277 2.263.789 2.268.945 1.297.703 118,2 57,2 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.098.277 2.263.789 2.268.945 1.297.703 118,2 57,2 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 756.275586.789 598.340 551.980 73,0 92,3 4109 Ravnanje z odpadki 466.287418.000 426.000 380.116 81,5 89,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 466.287 418.000 426.000 379.03681,3 89,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 1.080------

8012 Komunalne deponije 289.988153.789 153.789 153.376 52,9 99,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 289.988 153.789 153.789 153.37652,9 99,7

8027 Komunalne deponije - RCERO 015.000 18.551 18.488 --- 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.000 18.551 18.488--- 99,7

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 342.0021.677.000 1.670.605 745.723 218,1 44,6 4119 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 35.16834.000 46.390 46.389 131,9 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 35.168 34.000 46.390 46.389131,9 100,0

8007 Mestna čistilna naprava 23.48550.000 31.215 13.265 56,5 42,5 4029 Drugi operativni odhodki 17.101 50.000 31.215 13.26577,6 42,5 4320 Investicijski transferi občinam 6.384 0 0 0---0,0

8009 Inv. vzdr. kanalizacijskih sistemov 12.8280 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.828 0 0 0---0,0

Stran: 32 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov 270.5211.593.000 1.593.000 686.069 253,6 43,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.000.000 1.000.000 302.015--- 30,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 270.521 593.000 593.000 384.054142,0 64,8

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.887.117 1.891.873 1.950.398 1.621.920 86,0 83,2 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.887.117 1.891.873 1.950.398 1.621.920 86,0 83,2 16039001 Oskrba z vodo 985.383654.771 637.901 445.277 45,2 69,8 8018 Gradnja vodovodnih sistemov 985.383654.771 637.901 445.277 45,2 69,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 122.798 181.871 185.831 19.95916,3 10,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 862.585 408.000 403.570 390.03545,2 96,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0 64.900 48.500 35.283--- 72,8

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 182.233675.102 642.002 565.866 310,5 88,1 4124 Urejanje pokopališč 182.233675.102 642.002 565.866 310,5 88,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 182.233 675.102 642.002 565.866310,5 88,1

16039003 Objekti za rekreacijo 710.331552.500 657.806 599.354 84,4 91,1 4104 Kopališča 70.69945.000 45.891 40.573 57,4 88,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 64.699 45.000 45.891 40.57362,7 88,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring6.000 0 0 0---0,0

4115 Parki in zelenice 298.411292.500 308.915 279.917 93,8 90,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 193.246 214.500 258.915 249.917129,3 96,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 48.000 20.000 00,0--- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 105.165 30.000 30.000 30.00028,5 100,0

4116 Otroška igrišča 341.221215.000 303.000 278.864 81,7 92,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 51.079 65.000 93.000 90.209176,6 97,0 4202 Nakup opreme 10.532 0 0 0---0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.809 50.000 50.000 46.02758,4 92,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 200.801 100.000 160.000 142.62871,0 89,1

Stran: 33 od 49 A. Bilanca odhodkov

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

16039004 Praznično urejanje naselij 4.7366.000 4.610 4.044 85,4 87,7 4117 Razobešanje zastav ob praznikih 4.7366.000 4.610 4.044 85,4 87,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.736 6.000 4.610 4.04485,4 87,7

16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.4343.500 8.079 7.379 166,4 91,3 4102 Stroški javnih izlivk 4.4342.500 7.379 7.379 166,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.434 2.500 7.379 7.379166,4 100,0

4103 Stroški, vezani na izvajanje GJS 01.000 700 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.000 700 00,0---

Stran: 34 od 49 A. Bilanca odhodkov

4400 - URAD ZA UREJANJE PROSTORA v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4400 URAD ZA UREJANJE PROSTORA 156.777 553.000 526.796 90.004 57,4 17,1

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 0 30.000 30.000 0 --- 0,0 STORITVE 0402 Informatizacija uprave 0 30.000 30.000 0 --- 0,0 04029001 Informacijska infrastruktura 030.000 30.000 00,0 --- 3202 Geografski informacijski sistem 030.000 30.000 00,0 --- 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 30.000 30.000 00,0---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 156.777 523.000 496.796 90.004 57,4 18,1 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 156.777 523.000 496.796 90.004 57,4 18,1 16029003 Prostorsko načrtovanje 156.777523.000 496.796 90.004 57,4 18,1 3102 Strokovne podlage in prostorski akt 136.377165.000 165.000 22.098 16,2 13,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 136.377 0 0 0---0,0 4021 Posebni material in storitve 0 165.000 165.000 22.098--- 13,4

3104 Svetovalne storitve za urejanje prostora20.400 58.000 58.000 22.536 110,5 38,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.400 58.000 58.000 22.536110,5 38,9

3105 Občinski prostorski načrt 0300.000 273.796 45.370 --- 16,6 4021 Posebni material in storitve 0 300.000 273.796 45.370--- 16,6

Stran: 35 od 49 A. Bilanca odhodkov

4500 - URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4500 URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 970.538 1.540.300 1.466.094 680.614 70,1 46,4

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 195.975 685.300 686.100 279.278 142,5 40,7 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 195.975 685.300 686.100 279.278 142,5 40,7 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 195.975685.300 686.100 279.278 142,5 40,7 4301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov50.297 92.000 87.000 39.281 78,1 45,2 4025 Tekoče vzdrževanje 50.297 92.000 87.000 39.28178,1 45,2

4302 Upravljanje poslovnih prostorov 75.47764.000 67.400 47.986 63,6 71,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.000 3.000 1.036--- 34,5 4025 Tekoče vzdrževanje 5.700 9.000 7.400 5.68499,7 76,8 4029 Drugi operativni odhodki 69.777 52.000 57.000 41.26659,1 72,4

4305 Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov19.514 228.500 228.500 96.686 495,5 42,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.911 196.000 196.000 91.127--- 46,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring13.603 32.500 32.500 5.55940,9 17,1

4306 Vračilo vloženih sredstev najem. 32.873215.000 215.000 40.412 122,9 18,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.873 215.000 215.000 40.412122,9 18,8

7501 Razpolaganje s premoženjem 17.81480.500 82.900 51.546 289,4 62,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.814 3.000 4.000 3.42019,2 85,5 4021 Posebni material in storitve 0 50.000 55.500 44.287--- 79,8 4029 Drugi operativni odhodki 0 27.500 23.400 3.839--- 16,4

9008 Upravljanje gražne hiše ZDI 05.300 5.300 3.367 --- 63,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 800 985 780--- 79,2 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.500 4.315 2.587--- 60,0

Stran: 36 od 49 A. Bilanca odhodkov

4500 - URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 774.563 855.000 779.994 401.336 51,8 51,5 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 225.029 755.000 668.644 360.365 160,1 53,9 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 99.104557.000 470.644 202.550 204,4 43,0 4201 Tekoče vzdrževanje stanovanj 62.780250.000 240.000 185.954 296,2 77,5 4025 Tekoče vzdrževanje 62.780 250.000 240.000 185.954296,2 77,5

4207 Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj36.324 307.000 230.644 16.596 45,7 7,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.628 12.000 12.000 6.48031,4 54,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.836 268.000 191.644 5.17266,0 2,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring7.860 27.000 27.000 4.94462,9 18,3

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 125.925198.000 198.000 157.815 125,3 79,7 4202 Upravljanje stanovanjskega sklada 43.34674.000 63.000 28.485 65,7 45,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.000 0 0------4025 Tekoče vzdrževanje 7.245 10.000 10.000 6.83494,3 68,3 4029 Drugi operativni odhodki 36.101 61.000 53.000 21.65160,0 40,9

4203 Subvencije tržnih najemnin 33.31748.000 67.000 64.385 193,3 96,1 4119 Drugi transferi posameznikom 33.317 48.000 67.000 64.385193,3 96,1

4204 Subvencije neprofitnih stanovanj 39.54170.000 62.000 59.792 151,2 96,4 4119 Drugi transferi posameznikom 39.541 70.000 62.000 59.792151,2 96,4

4205 Plačilo deležev kupnin po st.zakonu 9.7216.000 6.000 5.153 53,0 85,9 4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.721 6.000 6.000 5.15353,0 85,9

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 549.534 100.000 111.350 40.971 7,5 36,8 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 485.2340 200 480 0,1 240,0 8001 Stroški upravljanja stavbnih zemlji 15.0430 0 480 3,2 --- 4029 Drugi operativni odhodki 15.043 0 0 4803,2 ---

Stran: 37 od 49 A. Bilanca odhodkov

4500 - URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo 437.1670 200 00,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 15.742 0 0 0---0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 264.654 0 0 0---0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring156.771 0 200 00,00,0

8004 Oprem.st.zemlj.z objekti in nap.kom 33.0240 0 0 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring33.024 0 0 0---0,0

16069002 Nakup zemljišč 64.300100.000 111.150 40.491 63,0 36,4 8002 Odškodnine za zemlj.objekte,nasade 64.3000 0 39 0,1 --- 4027 Kazni in odškodnine 64.300 0 0 390,1 ---

8028 Nakup zemljišč za obstoječe ceste 0100.000 111.150 40.452 --- 36,4 4027 Kazni in odškodnine 0 0 11.150 11.128--- 99,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 100.000 100.000 29.324--- 29,3

Stran: 38 od 49 A. Bilanca odhodkov

4600 - OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 13.305 53.000 53.000 17.855 134,2 33,7

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 11.983 52.000 52.000 17.855 149,0 34,3 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 11.983 52.000 52.000 17.855 149,0 34,3 08029001 Prometna varnost 11.98352.000 52.000 17.855 149,0 34,3 9004 Občinski inšpektorat 11.98337.000 37.000 17.599 146,9 47,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.446 5.000 5.000 161,1 0,3 4021 Posebni material in storitve 5.393 10.000 10.000 7.551140,0 75,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.849 3.000 3.000 1.49781,0 49,9 4029 Drugi operativni odhodki 55 10.000 10.000 4.776--- 47,8 4202 Nakup opreme 3.240 5.500 5.500 75923,4 13,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 3.500 3.500 3.000--- 85,7

9006 Medobčinski inšpektorat 05.000 5.000 00,0 --- 4130 Tekoči transferi občinam 0 5.000 5.000 00,0---

9007 Čiščenje odlagališč 010.000 10.000 256 --- 2,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 10.000 10.000 256--- 2,6

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.322 1.000 1.000 0 0,0 0,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.322 1.000 1.000 0 0,0 0,0 15029003 Izboljšanje stanja okolja 1.3221.000 1.000 00,0 0,0 4120 Odvoz in uničenje zapuščenih vozil 1.3221.000 1.000 00,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.322 1.000 1.000 00,00,0

Stran: 39 od 49 A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO 1.687 3.070 3.070 2.296 136,1 74,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4 25 25 1 25,0 4,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4 25 25 1 25,0 4,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 425 25 14,0 25,0 0102 Stroški plač. prometa KS S. mesto 425 25 14,0 25,0 4029 Drugi operativni odhodki 4 25 25 14,025,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.683 3.045 3.045 2.295 136,4 75,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.683 3.045 3.045 2.295 136,4 75,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.6833.045 3.045 2.295 136,4 75,4 0101 Stroški delovanja KS S. mesto 1.6833.045 3.045 2.295 136,4 75,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 293 790 684 616210,2 90,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.390 2.255 2.361 1.679120,8 71,1

Stran: 40 od 49 A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM 208 2.116 2.116 1.094 526,0 51,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2 21 21 0 0,0 0,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2 21 21 0 0,0 0,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 20,021 21 00,0 0202 Stroški plač. prometa KS Haliaetum 20,021 21 00,0 4029 Drugi operativni odhodki 2 21 21 00,00,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 206 2.095 2.095 1.094 531,1 52,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 206 2.095 2.095 1.094 531,1 52,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 2062.095 2.095 1.094 531,1 52,2 0201 Stroški delovanja KS Haliaetum 2062.095 2.095 1.094 531,1 52,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 58 1.014 1.014 557960,3 54,9 4029 Drugi operativni odhodki 148 1.081 1.081 537362,8 49,7

Stran: 41 od 49 A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE 12.106 13.007 13.007 12.029 99,4 92,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 19 25 25 6 31,6 24,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 19 25 25 6 31,6 24,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1925 25 6 31,6 24,0 0305 Stroški plač. prometa KS Livade 1925 25 6 31,6 24,0 4029 Drugi operativni odhodki 19 25 25 624,031,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.436 4.982 4.982 4.023 117,1 80,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.436 4.982 4.982 4.023 117,1 80,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.4364.982 4.982 4.023 117,1 80,8 0301 Stroški delovanja KS Livade 3.4364.982 4.982 4.023 117,1 80,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.136 2.480 2.480 2.373111,1 95,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.014 1.349 1.349 1.097108,2 81,3 4025 Tekoče vzdrževanje 79 322 322 283358,2 87,9 4029 Drugi operativni odhodki 207 831 831 270130,4 32,5

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.651 8.000 8.000 8.000 92,5 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.651 8.000 8.000 8.000 92,5 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.6518.000 8.000 8.000 92,5 100,0 0302 Vzdrževanje cest 8.6518.000 8.000 8.000 92,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.651 8.000 8.000 8.00092,5 100,0

Stran: 42 od 49 A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST KORTE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE 36.977 139.090 139.090 97.275 263,1 69,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 94 100 100 71 75,5 71,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 94 100 100 71 75,5 71,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 94100 100 71 75,5 71,0 0413 Stroški plač. prometa KS Korte 94100 100 71 75,5 71,0 4029 Drugi operativni odhodki 94 100 100 7175,5 71,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 12.599 86.200 86.125 67.929 539,2 78,9 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 12.599 86.200 86.125 67.929 539,2 78,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.59986.200 86.125 67.929 539,2 78,9 0402 Zadružni dom Korte 12.59986.200 86.125 67.929 539,2 78,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 49 1.000 625 498--- 79,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 655 1.200 900 39259,9 43,6 4025 Tekoče vzdrževanje 3.030 10.700 10.700 8.259272,6 77,2 4029 Drugi operativni odhodki 776 2.200 3.200 2.664343,3 83,3 4202 Nakup opreme 0 1.100 700 643--- 91,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.849 30.000 30.000 28.593364,3 95,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring240 40.000 40.000 26.880--- 67,2

Stran: 43 od 49 A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST KORTE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.725 10.020 10.095 7.251 107,8 71,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.725 10.020 10.095 7.251 107,8 71,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.72510.020 10.095 7.251 107,8 71,8 0401 Stroški delovanja KS Korte 6.7258.020 7.695 5.527 82,2 71,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.005 2.050 2.050 1.53276,4 74,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.710 3.280 2.955 2.39988,5 81,2 4025 Tekoče vzdrževanje 0 270 270 175--- 64,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.010 2.420 2.420 1.42170,7 58,7

0412 Oprema za delovanje KS Korte 02.000 2.400 1.724 --- 71,8 4202 Nakup opreme 0 2.000 2.400 1.724--- 71,8

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.141 16.000 16.000 11.751 96,8 73,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 12.141 16.000 16.000 11.751 96,8 73,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.14116.000 16.000 11.751 96,8 73,4 0404 Vzdrževanje cest 12.14116.000 16.000 11.751 96,8 73,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.643 6.000 6.000 3.414207,8 56,9 4029 Drugi operativni odhodki 10.498 10.000 10.000 8.33779,4 83,4

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.500 8.500 8.500 3.180 212,0 37,4 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.500 8.500 8.500 3.180 212,0 37,4 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.5008.500 8.500 3.180 212,0 37,4 0406 Ureditev vodnih virov 1.5008.500 8.500 3.180 212,0 37,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 4.500 4.500 00,00,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 4.000 4.000 3.180--- 79,5

Stran: 44 od 49 A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST KORTE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 3.918 18.270 18.270 7.093 181,0 38,8 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0 10.000 10.000 0 --- 0,0 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 010.000 10.000 00,0 --- 0414 Zamenjava hišnih številk 010.000 10.000 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 10.000 10.000 00,0---

1603 Komunalna dejavnost 3.918 8.270 8.270 7.093 181,0 85,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.9188.270 8.270 7.093 181,0 85,8 0403 Stroški krajevnega pokopališča 3.9188.270 8.270 7.093 181,0 85,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 160 160 00,0--- 4021 Posebni material in storitve 0 500 500 00,0--- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.195 1.600 1.600 82769,2 51,7 4025 Tekoče vzdrževanje 2.723 5.400 5.400 6.115224,6 113,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 610 610 151--- 24,8

Stran: 45 od 49 A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA 41.964 85.120 85.120 32.358 77,1 38,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 90 90 10 66,7 11,1 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15 90 90 10 66,7 11,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1590 90 10 66,7 11,1 0510 Stroški plač. prometa KS Jagodje 1590 90 10 66,7 11,1 4029 Drugi operativni odhodki 15 90 90 1066,7 11,1

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 25.789 62.800 62.800 23.393 90,7 37,3 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 25.789 62.800 62.800 23.393 90,7 37,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.3835.800 5.800 3.016 68,8 52,0 0511 Praznik KS Jagodje - Dobrava 4.3835.800 5.800 3.016 68,8 52,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.358 3.500 3.500 2.13663,6 61,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.025 2.300 2.300 88085,9 38,3

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 21.40657.000 57.000 20.377 95,2 35,8 0502 Stroški objekta Jagodje 24A 21.40657.000 57.000 20.377 95,2 35,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 658 5.000 5.000 34452,3 6,9 4025 Tekoče vzdrževanje 822 10.100 10.100 1.852225,3 18,3 4202 Nakup opreme 8.203 4.900 4.900 00,00,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.723 37.000 37.000 18.181155,1 49,1

Stran: 46 od 49 A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.270 12.080 12.080 8.955 62,8 74,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.270 12.080 12.080 8.955 62,8 74,1 06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.27012.080 12.080 8.955 62,8 74,1 0501 Stroški delovanja KS Jagodje 14.27012.080 12.080 8.955 62,8 74,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.072 3.280 3.154 2.91995,0 92,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.967 2.950 3.076 1.86995,0 60,8 4029 Drugi operativni odhodki 9.231 5.850 5.850 4.16745,1 71,2

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.890 10.150 10.150 0 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.890 10.150 10.150 0 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.89010.150 10.150 00,0 0,0 0503 Vzdrževanje cest 1.89010.150 10.150 00,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 10.150 10.150 00,0--- 4029 Drugi operativni odhodki 1.890 0 0 0---0,0

Stran: 47 od 49 A. Bilanca odhodkov

6000 - RO Parkirišča v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

6000 RO Parkirišča 91.186 0 0 0 0,0 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 36.721 0 0 0 0,0 --- 0603 Dejavnost občinske uprave 36.721 0 0 0 0,0 --- 06039001 Administracija občinske uprave 36.7210 0 0 0,0 --- 9003 Stroški dela RO parkirišča 36.7210 0 0 0,0 --- 4000 Plače in dodatki 27.652 0 0 0---0,0 4001 Regres za letni dopust 1.153 0 0 0---0,0 4002 Povračila in nadomestila 2.131 0 0 0---0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.211 0 0 0---0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.514 0 0 0---0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.015 0 0 0---0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 17 0 0 0---0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 28 0 0 0---0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 54.465 0 0 0 0,0 --- 1302 Cestni promet in infrastruktura 54.465 0 0 0 0,0 --- 13029003 Urejanje cestnega prometa 54.4650 0 0 0,0 --- 9001 Odhodki za redno delovanje RO 14.4660 0 0 0,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.788 0 0 0---0,0 4021 Posebni material in storitve 481 0 0 0---0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.822 0 0 0---0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.467 0 0 0---0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.908 0 0 0---0,0

9002 Nakup opreme za delovanje parkirišč 39.9990 0 0 0,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 39.999 0 0 0---0,0

Stran: 48 od 49 C. Račun financiranja

4100 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE v EUR 143 - ZR2011 142 - P2012_1 156 - VP2012 161 - ZR2012

Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (4)/(1) (4)/(3)

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 363.235 515.063 515.063 513.089 141,3 99,6

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 363.235 515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 2201 Servisiranje javnega dolga 363.235 515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 363.235515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 6302 Odplačila dolga 363.235515.063 515.063 513.089 141,3 99,6 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 308.467 453.888 449.888 448.767145,5 99,8 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 54.768 61.175 65.175 64.322117,4 98,7

Stran: 49 od 49 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-07-0002 Cesta A 83.110,00 76.357,85 91,88 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 83.110,00 76.357,85 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - - 8020 Gradnja telefonskega omrežja - - 8022 Gradnja in vzdrževanje plinovodov - -

OB040-07-0006 Zdravstveni dom Izola - Inv. vzd. kotlovnice - - - 5712 Inv. vzdrževanje ZD - -

OB040-07-0007 Sofin.Obnove sakralnih objektov kulturne dediščine - - - 5413 Obnova kulturne dediščine - -

OB040-07-0009 Mestna knjižnica - inv. vzd. in opremljanje 15.000,00 13.314,13 88,76 5423 Investicije v knjižnice 15.000,00 13.314,13

OB040-07-0010 CKŠP - Kulturni center - inv. vzd. in opremljanje 49.947,00 244,00 0,49 5410 Inv. tran. javnim kulturnim zavodom 49.947,00 244,00

OB040-07-0013 Zadružni dom Korte - rekonstrukcija in adaptacija 70.700,00 56.115,70 79,37 0402 Zadružni dom Korte 70.700,00 56.115,70

OB040-07-0014 CKŠP - Center za šport - inv. vzd. in opremljanje 101.500,00 73.582,81 72,50 5506 Inv. transf javnim zavodom 101.500,00 73.582,81

OB040-07-0015 Veslaški klub Argo - Inv. v športni objekt - - - 5512 Inv v športne objekte - -

OB040-07-0018 Program inv. vzdrževanja in opremljanja vrtcev 46.000,00 44.977,07 97,78 5306 Inv.transferi v vrtce 46.000,00 44.977,07

OB040-07-0020 Program inv. vzd. in opremljanja osn. šol 89.370,91 80.746,57 90,35 5209 Inv. tr. osnovnim šolam 89.370,91 80.746,57

OB040-07-0022 Glas. šola Izola - prog. inv. vzd. in opremljanja 5.000,00 5.000,00 100,00 5220 Investicije v glasbene šole 5.000,00 5.000,00

OB040-07-0023 Varna hiša - - -

1/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-07-0023 Varna hiša 5626 Varna hiša - -

OB040-07-0026 Opremljanje UN Malija 60.000,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 60.000,00 - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-07-0028 UN Korte - Cesta Čedlje - Žaneštra - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0031 Opremljanje UN Korte - Zadružni dom - cesta 12.000,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 12.000,00 -

OB040-07-0033 Opremljanje ZN Mala Seva - cesta 5.000,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 5.000,00 -

OB040-07-0035 Rekonstrukcija ceste Korte - Medoši - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - -

OB040-07-0036 Program inv. vzd. cest KS Jagodje 2008-2012 20.000,00 12.950,00 64,75 8008 Inv. vzdr. občinskih cest 20.000,00 12.950,00

OB040-07-0037 Program inv. vzd. občinskih cest 2008 - 2012 168.000,00 108.618,08 64,65 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8008 Inv. vzdr. občinskih cest 168.000,00 108.618,08

OB040-07-0041 Ureditev pristanišča v Izoli 327.058,64 649,95 0,20 8011 Pristaniška infrastruktura 327.058,64 649,95

OB040-07-0042 Ureditev avtobusnih postajališč 10.000,00 8.479,88 84,80 8014 Avtobusna postajališča 10.000,00 8.479,88

OB040-07-0044 Program urejanja parkov v občini Izola 2008-2012 50.000,00 30.000,00 60,00 4109 Ravnanje z odpadki - - 4115 Parki in zelenice 50.000,00 30.000,00

2/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

OB040-07-0045 Program urejanja otroških igrišč 2008-2012 160.000,00 142.627,75 89,14 4116 Otroška igrišča 160.000,00 142.627,75

OB040-07-0046 Sanacija kanalizacije v mestnem jedru - - - 8009 Inv. vzdr. kanalizacijskih sistemov - -

OB040-07-0052 Rekonstrukcija Trga Republike v Izoli - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-07-0057 ZN cona mestne industrije 2. etapa - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0061 UN Korte - Kanalizacija Čedlje - Žaneštra - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - -

OB040-07-0063 Opremljanje ZN Cona mestne industrije - jug - - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - - 8021 Urejanje hudournikov - -

OB040-07-0064 Drevored 1. maja 200,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo 200,00 - 8015 Gradnja občinskih cest - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-07-0065 Program dopolnitve javne razsvetljave 2008-2012 31.700,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv 31.700,00 -

OB040-07-0070 Program inv. vzd. cest KS Korte 2008-2012 20.000,00 - - 8008 Inv. vzdr. občinskih cest 20.000,00 -

3/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

OB040-07-0071 Program inv. vzd. cest KS Livade 2008-2012 10.000,00 10.000,00 100,00 8008 Inv. vzdr. občinskih cest 10.000,00 10.000,00

OB040-07-0072 Mestna čistilna naprava - - - 8007 Mestna čistilna naprava - -

OB040-07-0073 Prilagoditev kan. omrežja za ČN - - - 8007 Mestna čistilna naprava - -

OB040-07-0074 Komunalna oprema - Obrtna cona - - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0077 Krožišče hitra cesta 1.047.000,00 40.570,05 3,87 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 1.047.000,00 40.570,05 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-07-0079 Kataster GJI cest - - - 3202 Informatika LGS - - 4121 Prometni podatki - -

OB040-07-0080 Kanalizacija Cetore - dopolnitev - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - -

OB040-07-0081 Pokritje hudournika v Jagodju - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - -

OB040-07-0083 Ureditev območja svetilnika - - - 4104 Kopališča- -

OB040-07-0088 Oprema KS Korte 2.400,00 1.724,11 71,84 0412 Oprema za delovanje KS Korte 2.400,00 1.724,11

OB040-07-0089 Jagodje 24A 41.900,00 18.181,32 43,39 0502 Stroški objekta Jagodje 24A 41.900,00 18.181,32

OB040-07-0090 Oprema KS Jagodje - Dobrava - - - 0509 Oprema za delovanje KS Jagodje - -

4/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

OB040-07-0092 Smrekarjeva 51 58.644,40 8.616,00 14,69 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 58.644,40 8.616,00

OB040-07-0093 Smrekarjeva 52 107.000,00 - - 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 107.000,00 -

OB040-07-0095 Dantejeva ul. 4 - - - 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov - -

OB040-07-0097 Ribja tržnica - Veliki trg 12 - - - 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov - -

OB040-08-0006 Inv. vzdrževanje poslovnih prostorov 215.000,00 40.411,73 18,80 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov - - 4306 Vračilo vloženih sredstev najem. 215.000,00 40.411,73

OB040-08-0007 Oprema za pospeševanje turizma 35.000,00 19.160,00 54,74 7705 Turistični projekti 35.000,00 19.160,00 7704 Turistični informacijski center - -

OB040-08-0008 Livade zahod - gradnja stanovanj - - - 4206 Nakupi st.zgradb in stanovanj - - 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj - -

OB040-08-0009 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu - - - 7901 Varnost in zdravje pri delu - -

OB040-08-0010 Prog. opremljanja za spl. potrebe ZR 25.000,00 - - 7204 Oprema za zaščito in reševanje 25.000,00 -

OB040-08-0011 Prog. opr. jav. gasilske službe-prostovoljnih enot 40.500,00 36.725,58 90,68 7101 Financiranje gasilskih društev 40.500,00 36.725,58

OB040-08-0012 Nakup gasilskih vozil in opreme za reševanje 31.000,00 30.435,96 98,18 7102 Financiranje gasilske brigade 31.000,00 30.435,96

OB040-08-0013 Prenova objekta Verdijeva ul. 1 - - - 2109 Inv. vzd. upravnih objektov - -

5/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-08-0014 Športno igrišče Malija 10.000,00 - - 5512 Inv v športne objekte 10.000,00 -

OB040-08-0016 Širitev pokopališča Korte 565.002,00 512.507,52 90,71 4124 Urejanje pokopališč 565.002,00 512.507,52

OB040-08-0017 Obnova fasad v mestnem jedru 92.000,00 706,45 0,77 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 15.000,00 - 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov 15.000,00 706,45 4204 Subvencije neprofitnih stanovanj - - 7708 Obnova fasad v starem mestnem jedru 62.000,00 -

OB040-08-0018 Opremljanje UN Malija - kanalizacija 2. faza - - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - -

OB040-08-0021 Sofinaciranje prevoza potnikov 2008-2012 23.147,00 23.146,81 100,00 8024 Sofinanciranje prevoza potnikov 23.147,00 23.146,81

OB040-08-0025 Pokopališče Izola - žarne niše in grobovi - - - 4124 Urejanje pokopališč - -

OB040-08-0059 Investicijsko vdrževanje - Manziolijev trg 5 20.000,00 20.000,00 100,00 1501 Italijanska samoup.narodna skupnost 20.000,00 20.000,00

OB040-07-0038 Program inv. vzd. javne razsvetljave 2008 - 2012 8.400,00 - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv 8.400,00 -

OB040-07-0012 Palača Besenghi - obnova - - - 5426 Palača Besenghi - -

OB040-07-0025 Vodovod Kavarije - Strunjan - - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - -

OB040-07-0034 Rekonstrukcija ceste Baredi - - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0040 Vodovod Kocina - Grbci - - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - -

OB040-07-0051 Lapidarij - - -

6/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-07-0051 Lapidarij 4124 Urejanje pokopališč - -

OB040-07-0059 Tlakovanje obale Sončno nabrežje - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0060 Opremljanje ZN Mala Seva - kanalizacija - - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov - -

OB040-07-0084 Garažna hiša - - - 7802 Gražna hiša - -

OB040-07-0085 Ureditev arheološkega parka Simonov zaliv - - - 5413 Obnova kulturne dediščine - -

OB040-07-0094 Cegnarjeva ul. 4 18.000,00 - - 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 18.000,00 -

OB040-07-0096 Gorkijeva ul. 8 183.500,00 94.024,06 51,24 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov 183.500,00 94.024,06

OB040-08-0002 Oprema za parkirišča - - - 9002 Nakup opreme za delovanje parkirišč - -

OB040-08-0024 Dnevni center za starejše 40.300,00 3.360,00 8,34 5642 Dnevni center za starejše 40.300,00 3.360,00

OB040-08-0030 Ureditev strehe in dostopa do hladilnice - - - 4124 Urejanje pokopališč - -

OB040-08-0035 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema obale 179.901,00 12.064,17 6,71 8018 Gradnja vodovodnih sistemov 179.901,00 12.064,17

OB040-08-0036 Izgradnja rezervoarja na Maliji in vodovoda - - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - -

OB040-08-0039 CSD Pomoč na domu - transportno vozilo - - - 5620 CSD- pomoč družini na domu - -

OB040-08-0041 Tomažičeva 12 - - -

7/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-08-0041 Tomažičeva 12 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj - -

OB040-08-0042 Morova ulica 4 - - - 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj - -

OB040-08-0043 Bazoviška ulica 5 - - - 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov - -

OB040-07-0049 Cesta in pločnik Jagodje - Belvedere I.etapa - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - - 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-07-0091 Prometne ovire 10.000,00 - - 8013 Umirjanje prometa 10.000,00 -

OB040-08-0029 Slemenska cesta Jagodje-Šared 550.000,00 - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 550.000,00 -

OB040-09-0003 Inv. vzdrževanje ceste Baredi - - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0003 Sanacija ometa - Manzolijev trg 5 - - - 1501 Italijanska samoup.narodna skupnost - -

OB040-07-0004 Video nadzor - Manziolijev trg 5 - - - 1501 Italijanska samoup.narodna skupnost - -

OB040-07-0005 Zaščita pred golobi - Manziolijev trg 5 - - - 1501 Italijanska samoup.narodna skupnost - -

OB040-07-0050 Ureditev pokopališča v Izoli 77.000,00 53.358,48 69,30 4124 Urejanje pokopališč 77.000,00 53.358,48

OB040-07-0066 Prostori za prireditve - Manziolijev trg 4 - - - 1501 Italijanska samoup.narodna skupnost - -

OB040-08-0022 Urejanje kmetijskih zemljišč 2009-2010 - - - 7603 Urejanje kmetijskih zemljišč - -

8/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

OB040-08-0027 Cesta in pločnik Jagodje-Belveder II.etapa 60.400,00 41.405,56 68,55 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 60.400,00 41.405,56 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-08-0032 Projekt ločevanja meteorne in fekalne kanalizacije - - - 8009 Inv. vzdr. kanalizacijskih sistemov - -

OB040-08-0033 Rekonstrukcija kanalizacije (fekalna in meteorna) - - - 8009 Inv. vzdr. kanalizacijskih sistemov - -

OB040-08-0034 Inv. vzdrževanje čistilnih naprav na podeželju - - - 8009 Inv. vzdr. kanalizacijskih sistemov - -

OB040-08-0037 Kulturni center v Izoli - - - 5414 Objekti na področju kulture - -

OB040-10-0001 Cankarjev drevored 16.736,64 16.736,64 100,00 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 16.736,64 16.736,64

OB040-10-0003 Transportno - vlečno vozilo 16.000,00 15.258,52 95,37 5506 Inv. transf javnim zavodom 16.000,00 15.258,52

OB040-10-0004 Premrlova 8 - - - 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj - -

OB040-10-0005 Veluščkova ulica 6 - - - 4206 Nakupi st.zgradb in stanovanj - -

OB040-10-0006 Nakupi zemljišč za obstoječe ceste 100.000,00 29.323,72 29,32 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8028 Nakup zemljišč za obstoječe ceste 100.000,00 29.323,72

OB040-10-0007 Pločnik Jagodje - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-10-0008 Večnamenska dvorana Korte - - -

9/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-10-0008 Večnamenska dvorana Korte 5506 Inv. transf javnim zavodom - -

OB040-11-0001 Oprema občinske uprave 2011-2012 112.867,00 54.822,96 48,57 2107 Oprema občinske uprave 7.324,00 6.049,37 3202 Informatika LGS 30.000,00 - 9004 Občinska inšpekcija 9.000,00 3.759,32 2116 Informacijski sistem 66.543,00 45.014,27

OB040-11-0028 Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1 35.000,00 21.150,00 60,43 2109 Inv. vzd. upravnih objektov 35.000,00 21.150,00

OB040-11-0029 Sončno nabrežje 8 - Ureditev pritličja 88.900,00 80.874,98 90,97 2109 Inv. vzd. upravnih objektov 80.900,00 80.874,98 8015 Gradnja občinskih cest 8.000,00 -

OB040-11-0037 Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov 2.000,00 - - 2109 Inv. vzd. upravnih objektov 2.000,00 -

OB040-11-0013 Sanacija spomenikov NOB 5.000,00 - - 5413 Obnova kulturne dediščine 5.000,00 -

OB040-11-0016 Arheološko najdišče Kaštelir - - - 5413 Obnova kulturne dediščine - -

OB040-11-0002 Ohranjanje in razvoj ribištva 2011-2014 2.000,00 - - 7401 Ohranjanje in razvoj ribištva 2.000,00 -

OB040-07-0058 Južna cesta - povezava na hitro cesto 23.000,00 12.632,35 54,92 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest 23.000,00 12.632,35 8019 Gradnja in inv vzdr javne razsv - -

OB040-10-0009 Cesta Baredi - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-11-0005 Parkirišče ob južni obvoznici - - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-11-0024 Tlakovanje obale Sončno nabrežje II. faza 6.700,00 - -

10/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-11-0024 Tlakovanje obale Sončno nabrežje II. faza 8015 Gradnja občinskih cest 6.700,00 -

OB040-11-0032 Ureditev Gorkijeve ulice - - - 8015 Gradnja občinskih cest - -

OB040-07-0047 Prog. povečanja varnosti v cestnem prometu - - - 4114 Prometna in usmer. signalizacija - -

OB040-11-0026 Odkup opreme za pristanišče rezervoarji za gorivo 33.720,00 28.100,00 83,33 8011 Pristaniška infrastruktura 33.720,00 28.100,00

OB040-10-0002 REVITAS - Ljubljanska ul. 17 30.000,00 2.707,70 9,03 7705 Turistični projekti 30.000,00 2.707,70

OB040-11-0004 Izolske poti 69.716,00 - - 7705 Turistični projekti 69.716,00 -

OB040-11-0022 Parenzana 2 (info kiosk, počivališče) 4.155,29 4.155,29 100,00 7705 Turistični projekti 4.155,29 4.155,29

OB040-07-0068 Ureditev odlagališča odpadkov *P* 153.789,00 153.376,43 99,73 8012 Komunalne deponije 153.789,00 153.376,43

OB040-11-0014 Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO 18.551,36 18.488,36 99,66 4109 Ravnanje z odpadki - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - - 8027 Komunalne deponije - RCERO 18.551,36 18.488,36

OB040-07-0029 UN Korte - Kanalizacija Korte II.faza 1.000.000,00 302.015,22 30,20 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - - 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov 1.000.000,00 302.015,22

OB040-11-0012 Obnovitvene investicije - kanalizacija *P* 593.000,00 384.053,94 64,76 8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov 593.000,00 384.053,94

OB040-11-0011 Obnovitvene investicije - vodovod *P* 403.570,13 390.034,75 96,65 8018 Gradnja vodovodnih sistemov 403.570,13 390.034,75

OB040-11-0015 SUBVENCIJA-VODNA OSKRBA - - - 8018 Gradnja vodovodnih sistemov - -

11/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

OB040-11-0018 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa 54.429,87 43.177,24 79,33 8018 Gradnja vodovodnih sistemov 54.429,87 43.177,24

OB040-11-0017 Igrišče Šared 50.000,00 46.027,04 92,05 4116 Otroška igrišča 50.000,00 46.027,04

OB040-11-0031 Stara šola Malija - ureditev prostorov 20.000,00 1.956,00 9,78 4305 Inv. vzd. in obnove posl. prostorov 20.000,00 1.956,00

OB040-07-0011 Kulturni dom v Izoli *P* - - - 4206 Nakupi st.zgradb in stanovanj - -

OB040-11-0008 Rekonstrukcija stanovanj južna cesta 20 12.000,00 6.480,00 54,00 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 12.000,00 6.480,00

OB040-11-0009 Inv. vzdrževanje stanovanj 20.000,00 1.500,00 7,50 4207 Inv. vzd. in novogradnje stanovanj 20.000,00 1.500,00

OB040-11-0010 Širitev Vrtca Mavrica - - - 4206 Nakupi st.zgradb in stanovanj - -

OB040-07-0056 Obnova tlakov v starem mestnem jedru - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - -

OB040-08-0015 Kanalizacija Morgani - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - -

OB040-09-0002 Cona mestne industrije - jug - živilska - - - 8003 Stroški priprve stav.zem.za gradnjo - -

OB040-07-0001 Oprema občinske uprave 2009 - 2010 - - - 7901 Varnost in zdravje pri delu - -

OB040-11-0054 Mestni stadion - legalizacija 72.200,00 20.100,00 27,84 5512 Inv v športne objekte 72.200,00 20.100,00

OB040-11-0055 Rekreacijski park Livade 74.300,00 720,00 0,97 5515 Rekreacijski park Livade 74.300,00 720,00

12/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks OB040-11-0056 Otroško igrišče v Livadah 43.000,00 6.360,00 14,79 5516 Otroško igrišče Livade 43.000,00 6.360,00

OB040-11-0058 Telovadni prostori v Kraški - nadzidava 19.500,00 - - 5512 Inv v športne objekte 19.500,00 -

OB040-11-0053 Vrtec Mavrica - ureditev igralnic 125.810,00 19.950,00 15,86 5317 Vrtec Mavrica-investicije 125.810,00 19.950,00

OB040-11-0052 OŠ Vojke Šmuc - dozidava 685.480,09 676.267,99 98,66 5231 OŠ Vojke Šmuc-investicije 685.480,09 676.267,99

OB040-11-0057 Ureditev območja OŠ Livade - - - 5232 OŠ Livade-investicije - -

OB040-11-0061 Most Prešernova - Župančičeva 10.000,00 - - 8015 Gradnja občinskih cest 10.000,00 -

OB040-11-0062 Cesta kajuhova - Morer 30.000,00 2.460,00 8,20 8015 Gradnja občinskih cest 30.000,00 2.460,00

OB040-11-0063 Rekonstrukcija ceste Kažanova 30.000,00 - - 8015 Gradnja občinskih cest 30.000,00 -

OB040-11-0046 OS 4 - Oprema za pospeševanje turizma 120.844,71 46.630,39 38,59 7705 Turistični projekti 120.844,71 46.630,39

OB040-11-0049 REVITAS - Info točka 15.000,00 14.300,00 95,33 7705 Turistični projekti 15.000,00 14.300,00

OB040-11-0051 OŠ Dante Alighieri - nadzidava 430.034,60 407.097,79 94,67 5230 OŠ Dante Alighieri - investicije 430.034,60 407.097,79

OB040-11-0064 FVE 40.000,00 420,00 1,05 8026 Sončne elektrarne 40.000,00 420,00

Skupna vsota 9.342.985,64 4.427.238,90 47,39

13/14 IZVRŠITEV NRP 31.12.2012 v EUR

2012 2012 Projekt Postavka Veljavni plan Izvršitev Indeks

14/14 OB ČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA

Dnevnik prerazporeditev v okviru vodenja prora čunskih postav

Leto 2012 Od obdobja 1 Do obdobja 12

Zveza Pror. pror. Veljaven pred Veljaven po Zap. št. Datum post. post. Konto Naziv prora čunske postavke prerazporeditvijo Prerazporejeno prerazporeditvi Razlog prerazporeditve 1. 3.1.2012 7800 72014022 Muzej Parenzana 2.500,00 -500,00 2.000,00 Napa čna višina na črtovanih sre 2. 3.1.2012 7201 78004021 Opremljanje pripadnikov CZ 0,00 500,00 500,00 Napa čna višina na črtovanih sre 3. 3.1.2012 7800 72014022 Muzej Parenzana 2.000,00 -224,60 1.775,40 Napa čna višina na črtovanih sre 4. 3.1.2012 7201 78004021 Opremljanje pripadnikov CZ 500,00 224,60 724,60 Napa čna višina na črtovanih sre 5. 3.1.2012 1301 21014000 Župan - poklicna funkcija 47.043,00 -347,01 46.695,99 Napa čna višina na črtovanih sre 6. 3.1.2012 2101 13014000 Stroški dela 1.440.755,00347,01 1.441.102,01Napa čna višina na črtovanih sre 7. 3.1.2012 1301 21014000 Župan - poklicna funkcija 46.695,99 -57,38 46.638,61 Napa čna višina na črtovanih sre 8. 3.1.2012 2101 13014000 Stroški dela 1.441.102,0157,38 1.441.159,39Napa čna višina na črtovanih sre 9. 3.1.2012 1301 21014002 Župan - poklicna funkcija 990,00 -11,82 978,18 Napa čna višina na črtovanih sre 10. 3.1.2012 2101 13014000 Stroški dela 1.441.159,3911,82 1.441.171,21Napa čna višina na črtovanih sre 11. 3.1.2012 1301 21014010 Župan - poklicna funkcija 4.163,00 -11,40 4.151,60 Napa čna višina na črtovanih sre 12. 3.1.2012 2101 13014010 Stroški dela 127.506,0011,40 127.517,40 Napa čna višina na črtovanih sre 13. 3.1.2012 1301 21014011 Župan - poklicna funkcija 3.335,00 -2,88 3.332,12 Napa čna višina na črtovanih sre 14. 3.1.2012 2101 13014011 Stroški dela 102.150,002,88 102.152,88 Napa čna višina na črtovanih sre 15. 3.1.2012 1301 21014011 Župan - poklicna funkcija 3.332,12 -0,06 3.332,06 Napa čna višina na črtovanih sre 16. 3.1.2012 2101 13014011 Stroški dela 102.152,880,06 102.152,94 Napa čna višina na črtovanih sre 17. 3.1.2012 1301 21014012 Župan - poklicna funkcija 28,00 -0,75 27,25 Napa čna višina na črtovanih sre 18. 3.1.2012 2101 13014012 Stroški dela 865,00 0,75 865,75 Napa čna višina na črtovanih sre 19. 3.1.2012 1301 21014013 Župan - poklicna funkcija 47,00 -1,22 45,78 Napa čna višina na črtovanih sre 20. 3.1.2012 2101 13014013 Stroški dela 1.441,00 1,22 1.442,22 Napa čna višina na črtovanih sre 21. 3.1.2012 2101 21014002 Stroški dela 120.351,00-233,10 120.117,90 Napa čna višina na črtovanih sre 22. 3.1.2012 2101 21014000 Stroški dela 1.441.171,21233,10 1.441.404,31Napa čna višina na črtovanih sre 23. 1.2.2012 8015 80114204 Gradnja ob činskih cest 183.400,00-4.720,00 178.680,00 nepri čakovani stroški

12. marec 2013 Stran 1 od 25 OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA

Številka: 410-14/2013 Datum: 28.2.2013

LETNO POROČILO OBČINE IZOLA ZA LETO 2012

(OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA)

PREDSTAVITEV

Občina Izola je pravna oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o lokalni samoupravi iz leta 1993 in zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994. Občanke in občani so se dne 29.5.1994 na referendumu izrekli za ustanovitev svoje občine Izola, ki ima kot lokalna skupnost dolgoletno tradicijo, kulturo, naravne, materialne in človeške zmogljivosti za gospodarski razvoj in družbeni napredek. Na tej podlagi je Občinski svet občine Izola sprejel statut občine Izola, ki določa vse bistvene elemente obstoja in delovanja občine. Območje občine Izola obsega mesto Izola in naselja Baredi, Cetore, Dobrava, Jagodje, Korte, Malija, Šared in Nožed.. Občina Izola v skladu z zakonom, ustavo in statutom varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki ji je zagotovljena enakopravnost pri vključevanju v javno in družbeno življenje. Občani občine Izola so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini. Po zadnjih podatkih je v občini Izola 15.667 prebivalcev. Občina Izola je razdeljena na pet ožjih delov občine - krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava in so neposredni uporabniki proračuna. Naloga občine je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena. Organi občine so občinski svet, ki šteje 23 članov, od katerih sta dva predstavnika italijanske narodne skupnosti, vsi so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, nadzorni odbor, v katerem so zastopani predstavniki vseh političnih strank, ki imajo mandat v občinskem svetu in italijanske narodne skupnosti, ter župan, ki ima prav tako mandatno obdobje štiri leta. Člani organov občine in podžupani so občinski funkcionarji. Občina Izola ima lahko tri podžupane. Podžupani, člani občinskega sveta ter člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Za obravnavo zadev iz pristojnosti občinskega sveta je občinski svet imenoval odbore in komisije, ki v okviru svojih delovnih področij dajejo občinskemu svetu mnenje in predloge.

1 RAČUNOVODSKO POROČILO

Zaključni račun proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Proračun občine Izola je za leto 2012 sprejel občinski svet na svoji 4. izredni seji, dne 19. januarja 2011 in je bil objavljen v Uradnih objavah občine Izola št. 1/2012, dne 26. januarja 2012. Proračun občine Izola je bil sestavljen na podlagi izračunov primerne porabe, ki jih je posredovala Vlada Republike Slovenije, ocene lastnih prihodkov proračuna, prodaje premoženja ter potreb proračunskih porabnikov in je bil kot takšen osnova za izvrševanje za leto 2012.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je neposredni uporabnik Občina Izola – Občinski organi in občinska uprava dosegel v obračunskem obdobju, ki je enako koledarskemu letu od 1.1.2012 do 31.12.2012. Izkaz je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, kot jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Izkaz, daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Prihodki

Dejanski prihodki Proračuna občine Izola vplačani na račun proračuna v letu 2012 znašajo 15.472.765 EUR in so za 2% nižji kot so bili vplačani v proračun v letu 2011. Od vseh prihodkov proračuna je davčnih 10.406.642 EUR, 3.804.629 EUR nedavčnih, 646.293 EUR kapitalskih prihodkov in 615.201 EUR transfernih prihodkov. Pregled doseženih prihodkov proračuna v letu 2012 primerjavi z doseženimi prihodki iz leta 2011 za Občino Izola kot neposrednega uporabnika je naslednji: Indeks Izvršitev proračuna Izvršitev proračuna Vrsta prihodka 12/11 2011 2012

1. Tekoči prihodki 14.574.592 14.211.271 0,98 - davčni 10.476.319 10.406.642 0,99 - nedavčni 4.098.273 3.804.629 0,93

2. Kapitalski prih. 761.684 646.293 0,85

3. Prejete donacije - - -

4. Transferni prih. 664.988 615.201 0,93

SKUPAJ PRIHODKI: 16.001.264 15.472.765 0,97

2 - Davčni prihodki proračuna so v skupnem doseženi v višini 99% prihodkov, ki so bili realizirani v predhodnem letu. Davki na dohodek in dobiček so v letu 2012 ostali na enaki ravni kot v predhodnem letu. Zmanjšanje prihodkov je bilo največje pri davkih na premoženje, ki so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 7%.

- Nedavčni prihodki so bili v skupnem za 7 % nižji kot v letu 2011. Največji vpliv na nižje dosežene prihodke imajo nižji prihodki od premoženja, ki so bili realizirani za 8% manj od realiziranih prihodkov v letu 2011. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, infrastrukture in drugih najemnin ter prihodke od koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo. Na podlagi navodil Ministrstva za finance, je v okviru nedavčnih prihodkov, na kontu 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki, prenesen negativni saldo konta 706099 – Drugi davki, v višini 11.753,03 EUR. Na tem kontu so bile evidentirane uskladitve javno finančnih prihodkov, katerih nadzornik je DURS.

- Kapitalski prihodki so za 15% nižji v primerjavi z realiziranimi kapitalskimi prihodki v letu 2011. Največje znižanje prihodkov je bilo na prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč, ki je bilo v letu 2012 (153.451 EUR), v primerjavi z letom 2011 (311.350 EUR), za 50% nižje.

- Donacije. V letu 2012 Občina Izola ni prejela donacij.

- Transferni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 615.201 EUR, kar pomeni 7% nižjo realizacijo v primerjavi s predhodnim letom. Vsa sredstva so bila prejeta iz državnega proračuna. Za tekočo porabo je bilo prejetih 320.311 EUR, od tega 174.375 EUR za sofinanciranje delovanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti v Izoli in 122.433 za sofinanciranje stroškov dvojezičnosti v Občini Izola.

Odhodki

Dejanski odhodki proračuna, ki so bili izplačani iz računa proračuna v letu 2012 znašajo 16.775.213 EUR so izvršeni za 5% kot v letu 2011. Od vseh odhodkov proračuna so bili v letu 2011 izplačani tekoči odhodke v višini 5.852.203 EUR, tekoči transferi 6.512.420 EUR, 4.070.306 EUR investicijskih odhodkov in 340.284 EUR investicijskih transferov. Pregled izplačanih odhodkov iz proračuna 2012, v primerjavi z izplačanimi v letu 2011, za Občino Izola, kot neposrednega uporabnika proračuna, je naslednji: Indeks Izvršitev proračuna Izvršitev proračuna Vrsta odhodka 12/11 2011 2012

1. Tekoči odhodki 5.895.284 5.852.203 0,99

2. Tekoči transferi 6.506.131 6.512.420 1,00

3. Investicijski odhodki 4.716.572 4.070.306 0,86

4. Investicijski transferi 614.046 340.284 0,55

SKUPAJ ODHODKI: 17.732.033 16.775.213 0,95

Tekoči odhodki, ki vključujejo plače in prispevke občinskim organom, občinski upravi in drugim neposrednim uporabnikom proračuna, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in tekočo proračunsko rezervo so v letu 2012 za 1% nižji kot v letu 2011. Zaposlenim in funkcionarjem so bile zagotovljene vse zakonske obveznosti in poravnane druge obveznosti v rokih po zakonu.

Tekoče transfere so bili v letu 2012 izvršeni v enaki višini kot v letu 2011. Tekoči transferi vključujejo plačila, za katera plačniki ne dobijo blaga ali storitve in se v glavnem nanašajo na transfere in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Investicijski odhodki so porabljeni v višini 4.070.306 EUR, kar pomeni 14% manj kot v letu 2011. Investicije, ki smo jih izvajali v letu 2011 so bile porabljene za: za nakup opreme in drugih os. sredstev v višini 126.451 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.109.281 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.476729 EUR, za nakup zemljišč 30.926 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 18.823 EUR ter za študije o izvedbi projektov 308.096 EUR.

4 Investicijski transferi so v skupnem za 45% nižji od izvršenih v letu 2011. Investicijski transferi so izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in pomenijo investicijski odhodek za prejemnika, torej njegov nakup ali gradnjo. Od skupno 340.285 EUR so bili zagotovljeni transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v višini 263.559 EUR, neprofitnim organizacijam in ustanovam 76.725 EUR.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Iz navedenega izkaza izhaja, da so v bila letu 2012 izvedena vračila danih posojil na področju stanovanjske gradnje v višini 46.733 EUR kar znaša 73 % realizacije predhodnega leta.

Izkaz računa financiranja Občina Izola se je v letu 2012 dolgoročno zadolžila za izvedbo načrtovanih investicij v višini 1,5 mio EUR. V letu 2012 so bile odplačane glavnice posojil v višini 513.090 EUR in sicer 448.768 EUR poslovnim bankam in 64.322 EUR javnim skladom. Občina je najela dolgoročne kredite za izgradnjo komunalne infrastrukture oziroma za investiranje kot vir pokrivanja izpadlih kapitalskih prihodkov iz katerih bi se morala investirati. Razlika med prejetimi prihodki in izplačanimi izdatki v bilanci prihodkov in odhodkov pomeni proračunski primanjkljaj iz tekočega leta 2011 v višini 1.302.448 EUR, ki se pokriva v bilanci finančnih terjatev in naložb za prejeta vračila danih posojil za 46.733 EUR ter z neto zadolževanjem v računu financiranja, v višini 986.911 EUR. Rezultat vseh treh bilanc je zmanjšanja denarja na računu, ki je bil na razpolago iz preteklih let in sicer za 268.804 EUR.

5 Bilanca stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihov virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan preteklega leta.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012 Leto 2011 Leto 2012 % 12/11

SREDSTVA: A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 237.072.214,03 235.047.603,20 0,99 B Kratkoročna sredstva 8.268.163,43 10.164.885,53 1,22 C Zaloge - - SKUPAJ SREDSTVA 245.340.377,46 245.212.488,73 0,99

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: E Lastni viri in dolgoročne obveznosti 238.158.151,43 235.953.742,15 0,99 D Kratkoročne obveznosti 7.182.226,19 9.258.746,22 1,28 SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 245.340.377,62 245.212.488.73 0,99

Vrednost aktive in pasive se je v letu 2012 zmanjšala za 0,1%, kar pomeni v absolutnem znesku 127.888,89 EUR .

Sredstva

6 Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje so se v letu 2012 zmanjšala za 1% ali za 307.185,71 EUR na podlagi posameznih prenosov ter uskladitev stanj s posrednimi uporabniki in javnimi podjetji.

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2012 znašajo skupaj z rezervami 434.239,92 EUR ter predstavljajo 4% kratkoročnih sredstev

Terjatve do kupcev znašajo 5.691.965,85EUR, do proračunskih porabnikov pa 940.961,68 EUR, kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 0 EUR.

Neplačani odhodki na dan 31.12.2012 znašajo 2.006.486,72 EUR, od tega je 1.135.776,62 EUR tekočih odhodkov, 792.810,29 EUR investicijskih odhodkov, 55.457,62 EUR investicijskih transferov ter 22.114,19 EUR drugih neplačanih odhodkov. Del neplačanih odhodkov predstavljajo obveznosti prejete v decembru, ki v skladu s 30 dnevnim plačilnim rokom iz zakona o izvrševanju proračuna zapadejo v plačilo januarja naslednjega leta, del odhodkov pa ni bil plačan zaradi likvidnostnih težav proračuna Neplačani odhodki so v primerjavi z letom 2011 višji za 26% Aktivne časovne razmejitve znašajo 171.504,03 EUR ter predstavljajo prejete varščine po pravilniku, ki so jih vplačali upravičenci neprofitnih stanovanj ob dodelitvi stanovanj.

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev znašajo 245.212.488,73 EUR, od teh je 97 % lastnih virov in dolgoročnih obveznosti ter 3 % kratkoročnih obveznosti.

V skladu z 10.čl. Zakona o financiranju občin (UL RS,123/2006 in 57/2008) se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov v posameznem letu odplačila ne presega 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna ,Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. V dovoljeni obseg zadolževanja se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. Občina Izola je v letu 2012 odplačala glavnice dolgoročnih posojil v višini 513.089,72 EUR in obresti v višini 273.597,54 EUR, kar znaša skupaj 786.687,26 EUR .

Kratkoročne obveznosti do različnih subjektov znašajo na dan 31.12.2012 2.352.782,23 EUR in sicer kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.536.337,10 EUR, kratkoročne

7 obveznosti iz poslovanja 345.940,58 EUR, kratkoročne obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov 310.805,18 EUR in kratkoročne obveznosti iz financiranja 36.196,51 EUR. Neplačani prihodki v višini 6.905.964,21 EUR predstavljajo tekoče neplačane prihodke in so hkrati izkazani v terjatvah .

Druge računovodske informacije

- Podatki o stanju neporavnanih terjatev

Občinski proračun ima po stanju 31.12.2012 naslednje odprte terjatve: V EUR Konto Naziv Znesek terjatve 12 Kratkoročne terjatve do kupcev 5.691.965,85 13 Dani predujmi in varščine 5.891,60 Kratkoročne terjatve do proračunskih 14 uporabnikov 940.961,68 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 17 Druge kratkoročne terjatve 913.790,41 SKUPAJ 7.552.609,54

Odprte terjatve so se primerjalno na leto 2011 povečale za 24,9% , to pa izključno zaradi evidentiranja terjatev do DURS-a iz naslova neplačanega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč iz preteklih let in so izkazane kot kratkoročna terjatev do proračunskega uporabnika.

- Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih za neplačila:

Občina tekoče plačuje svoje obveznosti v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2011-2012. Na dan 31.12.2012 so denarna sredstva na računu v višini 434.239,92 EUR v celoti predstavljala namenska sredstva, zato jih ni bilo mogoče porabiti za plačevanje tekočih obveznosti.

- Naložbe prostih denarnih sredstev

Na dan 31.12.2012 je občina imela naloženih denarnih sredstev v obliki depozitov v višini 4.472,00 EUR.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku na kontih izven bilančnih postavk: na kontih izven bilančnih evidenc Občine Izola imamo evidentirane bančne garancije in menice ( zavarovanja v skladu z določili Zakona o javnih naročilih), dodeljene stavbe pravice, vire za poročanje davčnemu organu o izplačanih denarnih socialnih pravicah, ki niso obdavčene po Zakonu o dohodnini in zakupnine po sklenjenih večletnih pogodbah. Tako znaša vsota izven bilančnih postavk 4.255.129,53 EUR.

8 POSLOVNO POROČILO

1000 – OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1002 - Plačilo za opravljanje funkcije članov OS Sejnine svetnikov so bile planirane v skladu s Pravilnika o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave, št. 29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), po katerem pripadajo svetnikom za prisotnost na sejah občinskega sveta sejnine v višini 9,6% osnovne plače, ki jo prejema župan. Tako smo članom Občinskega sveta izplačali 108.039,00 EUR, kar predstavlja 86,8% izvršitev. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1003 - Sejnine članov odborov in komisij Občinski svet je v skladu z Odlokom o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave, št. 10/11) imenoval delovna telesa. V skladu s Pravilnikom o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave, št. 29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), pripada članom delovnih teles sejnina za prisotnost na posameznih sejah odborov in komisij v višini 1, 8% osnovne plače, ki jo prejema župan, (za predsednika delovnega telesa) in 1,4% osnovne plače župana, članu delovnega telesa. Na letni ravni smo za seje delovnih teles porabili 22.550,00 EUR, kar predstavlja 85,1% izvršitev načrtovanega plana. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1506 - Politične stranke V skladu z Zakonom o političnih strankah smo v letu 2012 političnim strankam nakazali 19.237,00 EUR zakonsko upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 100% izvršitev. Do mesečnih dotacij so v letu 2012 bile upravičene sledeče politične stranke: SD, DeSUS, SDS, IJN, ZARES, OLJKA, LDS, SLS in Istra - Istria. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1601 do 1621 - Klubi občinskih svetnikov Proračunske postavke od 1601 do 1620 so namenjene delovanju klubov svetnikov občinskega sveta. V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola št. 032-01-3/2002 z dne 19.12.2002 pripada klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. Sredstva je možno porabiti v namene, ki jih taksativno določa 7. člen

9 Pravilnika o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov občinskega sveta občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99), in sicer za pisarniški material, povračilo potnih stroškov, povračilo telefonskih stroškov, plačilo stroškov fotokopiranja, plačilo dnevnega tiska in osnovna sredstva za delovanje kluba ter druge materialne stroške za delo kluba. Klubom in samostojnim članom pripadajo tudi finančna sredstva za dodatno strokovno pomoč, izobraževanje za delo v občinskem svetu, komuniciranje z volivci in reprezentančne stroške. Tako smo v letu 2012 za klube svetnikov nakazali 7.516,00 EUR, kar predstavlja 59,32% realizacijo. Sredstva smo zagotavljali naslednjim svetniškim klubom: - Klub občinskih svetnikov SD, - Klub občinskih svetnikov LDS, - Klub občinskih svetnikov SDS, - Klub občinskih svetnikov IJN, - Klub občinskih svetnikov DeSUS, - Klub občinskih svetnikov INS, - Klub občinskih svetnikov IZOLANI, - Klub občinskih svetnikov OLJKA, - Klub občinskih svetnikov liste Združeni za Izolo, - Klub svetnikov – samostojni svetnik D. GRAD. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

10 2000 – ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1301 – Župan – poklicna funkcija V letu 2012 je bilo za opravljanje funkcije poklicnega župana izplačanih sredstev v višini 49.798 EUR, kar predstavlja 88,6 % načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2012. Upoštevajoč ukrepe Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, Zakona o uravnoteženju javnih financ in določila Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v JS, ki določa izplačilo plač v tekočem mesecu, je bila realizacija odhodkov poklicne funkcije v letu 2012 za cca 11,4% nižja od planiranih sredstev za proračunsko leto 2012. Pripravila: Luciana Črnac

1304 - Podžupani - nepoklicna funkcija Za opravljanje nepoklicne funkcije podžupanov je bilo v letu 2012 porabljenih skupaj EUR, kar predstavlja 89,6 % načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2012.

Upoštevajoč ukrepe Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, Zakona o uravnoteženju javnih financ in določila Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v JS, so bila plačila za opravljanje nepoklicne funkcije za mesec december 2012 izplačana v januarju 2013, zato je bila realizacija odhodkov nepoklicne funkcije v letu 2012 za cca 10,4% nižja od planiranih sredstev za leto 2012. Pripravila: Luciana Črnac

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1405 - Mednarodno sodelovanje Za aktivnosti mednarodnega sodelovanja Občine Izola z mesti po Evropi je bilo v prvem polletju porabljenih 631 EUR, kar predstavlja 63,1 % načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2012. Na področju mednarodnega sodelovanja se je Občina Izola v letu 2012 povezovala s sledečimi občinami: - Pobratena občina Tolentino (Italija) – obisk novega župana Giuseppeja Pezzanesija, sodelovanje izolske delegacije na sejmu TolentinoExpo 2012, sodelovanje zavoda Kino Otok in filmske šole iz Tolentina, možnost povezovanja pihalnih orkestrov, - Občina Miedzyzdroje (Poljska) – vinarji, oljkarji, možnost skupnega projekta na področju geotermije, - Okrožje Berlina Treptow – Köpenick (Nemčija) – vzpostavitev stika z novim županom, - Občina Pärnu (Estonija) – obisk župana Toomasa Kivimägija, - pristop k mednarodnemu projektu Mayors for Peace (iniciativa županov Hiroshime in Nagasakija, h kateri so pristopile občine iz 153 držav sveta),

11 - v letu 2012 smo vzpostavili sodelovanje z Republiko San Marino, predvsem na področju navtike, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. - Pripravila: Kristina Zelić

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1401 - Uradne objave Za uradne objave smo v letu 2012 porabili 33.179 EUR, kar predstavlja 86,9 % načrtovanih sredstev. V letu 2012 so bili predvideni stroški za uradne objave, objave razpisov in drugih obvestil v izbranem glasilu do uvedbe elektronskih uradnih objav.

1406 – Komuniciranje z javnostjo V letu 2012 smo za komuniciranje z javnostjo porabili 82,6 % načrtovanih proračunskih sredstev oziroma 27.199 EUR. Izšlo je pet številk občinskega glasila Bobniča in sicer v februarju, aprilu, juniju, oktobru in decembru. Večina sredstev iz omenjene proračunske postavke je bila porabljena za oblikovanje, tiskanje, lektoriranje in druge operativne stroške pri izdaji glasila.

Pripravila: Martina Miklavčič Šumanski

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1402 - Protokol V letu 2012 je bilo za stroške protokola Občine Izola porabljenih 30.673 EUR, kar predstavlja 80,7 % načrtovanih sredstev v letu 2012. Stroški področja protokola zajemajo porabo sredstev iz naslova organizacije sprejemov. Tu so zajeti stroški, ki nastajajo ob aktivnostih na področju povezovanj, obiskov ter drugih stikov, ki jih ima občinska uprava. Sredstva so bila porabljena za cvetličarske storitve za protokolarne namene, za pogostitve, sprejem prvošolcev in odličnjakov, izbor Županovega vina, odprtja otroških igrišč, ipd. Pripravila: Kristina Zelić 1404 - Občinska in ostala praznovanja Za občinska in ostala praznovanja je bilo v letu 2012 porabljenih 16.570 EUR, kar predstavlja 98,1 % načrtovanih sredstev v letu 2012. V sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve in Pihalnim orkestrom Izola smo izvedli proslavo ob občinskem prazniku in osrednje proslave ob drugih praznikih (kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti). Organizirana so bila še nekatera druga praznovanja v občini Izola (Dan policije, Županova oljka, podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, ipd.). Pripravila: Kristina Zelić

1411 - Reprezentanca V letu 2012 je bilo za stroške reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in nadzornega odbora porabljenih 1.962 EUR, kar predstavlja 98,1 % načrtovanih sredstev v letu 2012. Pripravila: Kristina Zelić

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1503 - Skupnost občin Slovenije Občina Izola je članica Skupnosti občin Slovenije, največjega reprezentativnega združenja lokalnih skupnosti v Sloveniji. Za članarino v omenjeni instituciji je bilo v letu 2012 porabljenih 2.386 EUR, kar predstavlja 95,4 % načrtovanih sredstev v proračunu.

Pripravila: Kristina Zelić

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2104 - Izobraževanje občinske uprave Za izobraževanje občinske uprave je bilo v letu 2012 porabljenih 36.511 EUR, kar predstavlja 88,9 % načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2012. Skladno z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev so bila v prvi polovici leta načrtovana in izvedena štiri stroškovno obsežnejša izobraževanja, in sicer dva jezikovna tečaja ter tečaj uporabe programa Lotus Notes in aplikacije SPIS za vse zaposlene ter posebej za glavno pisarno. Poleg tega je bilo izvedeno tudi izobraževanje za vodje uradov in služb na temo motivacijski letni razgovori. Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za dodatna izobraževanja v obliki strokovne literature, dostopa do spletnih virov informacij (Prekrškovni portal, Lex Localis, Ius Info, ipd.) ter za dnevno časopisje.

Pripravila: Martina Miklavčič Šumanski

13 2100 – ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7201 – Opremljanje pripadnikov CZ Za opremljanje pripadnikov Civilne zaščite je bilo porabljeno približno 41 % načrtovanih sredstev, kar nakazuje na težave za izpolnitev plana v celoti, saj ena izmed enot ni uspela pravočasno dostaviti vse predpisane dokumentacije za izvedeno opremljanje. Le-to se je izvedlo šele konec decembra in zato proračunsko ni prikazano.

7202 – Usposabljanje enot CZ Usposabljanja prostovoljcev smo izvedli po planu, razen dveh vaj zaščite in reševanja in evakuacije, zato tudi indeks 69,6. Šlo je objektivne okoliščine pri vajah v občinski upravi in na OŠ Vojke Šmuc. Izpad te vaje bo potrebno nadoknaditi spomladi leta 2013.

7203 – Dejavnost zaščite in reševanja V letu 2012 smo izvedli planirane preventivne aktivnosti le delno, in sicer s Krajevno skupnostjo Izola Staro mesto, čeravno je bilo predvideno, da bomo izvedli še akcije z ostalimi krajevnimi skupnostmi na teritoriju (skupaj indeks 76). Sredstva, namenjena za prostovoljni sestav specialnih enot CZ (taborniki, potapljači, radioamaterji, rdeči križ), so bila porabljena skoraj v celoti in ni bilo povečane potrebe po dodatnih sredstvih, kar kaže na gospodarno uporabo le-teh s strani izvajalcev nalog ZRP. Nekaj manj je bilo nabavljene literature in sorodnih stroškov, kar je prispevalo h končnemu celotnemu indeksu realizacije.

7204 – Oprema za zaščito in reševanje Postavka je obsegala sredstva v višini približno 25.000 EUR, vendar so bila sredstva namenjena oz. prerazporejena na postavke izolskih gasilcev, ki so nabavili protipoplavne baraže za enoto za reševanje iz vode in na vodi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7101 - Financiranje gasilskih društev Na postavki »požarna varnost« so tako tekoči izdatki kot investicijski transferi potekali v skladu s potrebami proračunskih porabnikov, ki se zrcalijo v izvajanju Plana razvoja varstva pred požarom. V skladu s tem je bila tudi načrtovana ta proračunska postavka. Indeks izvršitve javne gasilske službo, ki jo izvajata prostovoljni gasilski društvi in občinska gasilska zveza, je 95, kar pomeni, da večjih odstopanj ni bilo.

7102 - Financiranje gasilske brigade Indeks poklicne enote javne gasilske službe je 99,8 (tekoči stroški javnega zavoda so na indeksu 100, investicije v obliki finančnega leasinga za gasilska vozila pa 98), kar kaže na porabo, ki je v skladu s planirano.

Pripravil: Damjan Barut

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

1502 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu V primerjavi z veljavnim planom proračuna smo v letu 2012 porabili 99,8 % sredstev namenjenih za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. Nabavljena je bila oprema za varno vožnjo s kolesom v sklopu preventivne akcije za otroke in mladostnike.

Pripravila: Kristina Zelić

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

07069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnost promocije zdravja

7901 - Varnost in zdravje pri delu – izvršitev 32% V skladu s 36. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/2011) mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede zaposlenih javnih uslužbencev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. V skladu s sistemizacijo delovnih mest in oceno tveganja na posameznih delovnih mestih v občinski upravi se obdobni zdravstveni pregledi pri večjem delu zaposlenih opravljajo vsakih pet let. S planiranimi obdobnimi zdravniškimi pregledi zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave smo pričeli v drugi polovici novembra 2012, saj se kljub načrtovanju izvedbe le-teh v letih 2010 in 2011 zaradi finančne situacije niso izvedli. V letu 2012 smo za te namene porabili 2.100 EUR od planiranih 6.500 EUR oz. 32% načrtovanih sredstev.

Pripravila: Karmen Pavlič

15 3000- NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1101 - Stroški nadzornega odbora Na podlagi 1. odstavka 9. člena pravilnika, se članom nadzornega odbora nagrada za delo v nadzornem odboru izplača v obliki sejnine za udeležbo na seji. V letu 2012 se je Nadzorni odbor sestal na 15. rednih sejah. V skladu z 2. in 3. odstavkom 9. člena pravilnika pripada članom delovne skupine, ki jo je Nadzorni odbor imenoval za opravljanje posameznega nadzora pri uporabniku proračunskih sredstev, za zaključno poročilo posredovano v pisni obliki, tudi nagrada. V letu 2012 so bile članom delovnih skupin izplačane nagrade za sledeča končna poročila, in sicer za: - poročilo nadzora nad poslovanjem in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev - Krajevne skupnost Staro mesto, z dne 7. 6.2012; - poročilo nadzora nad poslovanjem in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev - Krajevne skupnosti Livade, z dne 27. 8. 2012; - poročilo nadzora nad poslovanjem in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev - Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, z dne 13. 2. 2012; - poročilo nadzora nad izvedbo izgradnje, pravnimi akti in finančnem poslovanju v - povezavi s plavajočimi pomoli , ki so predmet tripartitne najemne pogodbe in ostalimi pravnimi akti, ki se navezujejo na le-to, sklenjene dne 21.07.2008 med Marinvest d.o.o., Občino Izola in Javnim podjetjem Komunala Izola d.o.o., z dne 10. 9. 2012; - poročila nadzora pridobitve stavbne pravice za "Izgradnjo garažne hiše na območju UN Pošta", z dne 5. 3. 2012; - poročilo nadzora nad poslovanjem Občinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011, z dne 10. 12. 2012; - poročilo nadzora nad javnimi naročili Občine Izola od leta 2009 do leta 2012, z dne 26. 11. 2012. Tako je v letu 2012 Nadzorni odbor realiziral 80,3% planiranih sredstev. Pripravila: Vesna REBEC

16 4100 – OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

6105 – Stroški plačilnega prometa Sredstva na proračunski postavki so porabljena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna Občine Izola ter stroškov razporejanja javno finančnih prihodkov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo bančnih storitev ( stroški provizij kartic, stroški provizij za polog gotovine, stroški odobritve posojila itd…). Pripravil: Dragica Vrkič

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE KORISTI

0402 – Informatizacija uprave

04029001 – Informacijska infrastruktura

2116 – Informacijski sistemi Na postavki so stroški namenjeni zagotavljanju delovanja informacijskega sistema. Izvršitev je dosegla 90.987,33 od načrtovanih 136.043,00 EUR, kar predstavlja 67 % veljavnega proračuna. Nižja izvršitev je predvsem posledica zamika projekta prenove strežniške infrastrukture. Nižji od načrtovanih so bili tudi stroški nabave programske opreme v zvezi z vzpostavitvijo elektronskega arhiva. Ponudnik aplikacije »Spis« se je namreč odločil, da bo modul za shranjevanje dokumentov v elektronki arhiv vključil v standardno verzijo aplikacije. Nižja izvršitev je še na kontu nabave strojne opreme. Kljub zagotovljenim sredstvom v proračunu se zaradi likvidnostnih težav na koncu leta nismo odločili za nabavo novih monitorjev. V letu 2012 smo v okviru projekta prenove informacijske infrastrukture najprej uredili nov sistemski prostor in zamenjali optične povezave med stavbama na Sončnem nabrežju in Postojnsko ulico. V sklopu prve faze je bila še zamenjava strežniške infrastrukture, ki smo jo v celoti najeli. Postavljena infrastruktura je v skladu s trenutnimi smernicami in trendi s tega področja. Za namen elektronskega arhiva je bila nabavljena strojna oprema za skeniranje. V sklopu prenove pritličja na Sončnem nabrežju pa sta bila nabavljena LCD TV kot usmerjevalna tabla in projektor v sejni sobi. Obrazložitev pripravil: Alen Grbec.

2119 E-arhiv Celotna sredstva s postavke so bila namenjena svetovanju pri pripravi notranjih pravil za zajem in e-hrambo dokumentarnih gradiv. Sprejeta in s strani Arhiva Republike Slovenije potrjena interna pravila so pogoj za arhiviranje in hrambo dokumentov v elektronski obliki na način, kot ga predpisuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

17 2201 Sodni stroški – izvršitev 78,5%

Pod to postavko so predvideni stroški, ki jih ima občinska uprava v zvezi z odvetniškimi storitvami (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi, …). Iz postavke krijemo tudi stroške za sodne izvedence, sodne izvršitelje, stroške sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav in druge odškodnine.

V letu 2012 smo za te namene porabili 129.000 EUR od planiranih 165.000 EUR oz. 78,5% načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2101-Stroški dela V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za: - - osnovne plače in pripadajoče dodatke - - izplačilo regresa za letni dopust - - povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela - - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine - - delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, nadurno delo - - odvajanje zakonsko predpisanih prispevkov delodajalca V zvezi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivnimi pogodbami dejavnosti/poklicev, so proračunski uporabniki v letu 2008 opravili prvi obračun plač na podlagi nove plačne zakonodaje in poračun prve in druge četrtine ugotovljenih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Zadnji dve četrtini nesorazmerij v osnovnih plačah sta bili odpravljeni na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju v obdobju od 01. junija 2012 do 01. januarja 2014 in realizirani z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) in aneksom št. 5 h KPJS. Z ukrepi racionalizacije sredstev za plače po Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih, Zakonu o uravnoteženju javnih financ, so se osnovne plače javnih uslužbencev znižale za cca 8% na linearen način. V stroških dela občinske uprave za leto 2012 so se upoštevala določila Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v JS, po katerih so plače za mesec december 2012 izplačale v januarju 2013. Upoštevajoč navedene spremembe zakonodaje, je bila realizacija stroškov dela za leto 2012 v višini 88,1% , stroški dela občinske uprave pa nižji za cca 11,9% v primerjavi s planiranimi sredstvi za proračunsko leto 2012. Na dan 31.12.2012 je bilo v občinski upravi zaposlenih skupaj 68 uslužbencev, na podlagi opravljenih delovnih ur je bilo v letu 2012 povprečno 64,12 zaposlenih. Podlaga za določanje stroškov dela oz. plač zaposlenih v občinski upravi je: a) Zakonodaja in pomembnejši podzakonski predpisi: - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o javnih uslužbencih, - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)-UPB7 Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

18 - Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence. - Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) - Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v JS - Zakon o minimalni plači - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti s spremembami - Dogovori o ukrepih na področju plač v JS - Zakon o uravnoteženju javnih financ b) Predpisi občinskega sveta in župana: - Statut občine Izola in odloki občinskega sveta - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Na podlagi 13. člena zakona o javnih financah je župan dolžan predložiti občinskemu svetu predlog proračuna z obrazložitvami, med katere sodi tudi kadrovski načrt z obrazložitvami. Ta načrt pripravijo proračunski uporabniki skladno z določili 42. in 43. člena zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti v občini in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se sprejema na podlagi 42. do 45. člena zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih in načrtovane zaposlitve za obdobje, za katero se sprejema proračun. V skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. Če se predvideva zmanjšanje ali prestrukturiranje delovnih mest, je tudi to potrebno predvideti s kadrovskim načrtom. Predlog kadrovskega načrta za občinsko upravo poda predstojnik neposrednega uporabnika oz. župan, ki ga mora v 60 dneh po sprejemu proračuna uskladiti s sprejetim proračunom in ga tudi formalno sprejeti. Kadrovski načrt za leto 2013 in 2014 je bil sprejet dne 06.02.2013 in pripravljen v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencev in usklajen s proračunom Občina Izola za leto 2013 in leto 2014, Pripravila: Luciana Črnac

2102-Stroški materiala in storitev Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, pomeni strošek tiskanja univerzalnih plačilnih nalogov in računov za uporabo poslovnih prostorov in stanovanj, ki so v lasti Občine Izola ter opominov. V postavki so zajeti tudi stroški poštnih in kurirskih storitev za celotno občinsko upravo in organe občine ter strošek oglaševalskih storitev in storitev objav. Za navedeni material in storitve smo v letu 2012 porabili 32.044,00 EUR, kar predstavlja 81,7% izvršitev. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2105 - Službena potovanja občinske uprave

19 V postavki so zajeti stroški za izdatke, in sicer za službena potovanja v Sloveniji in v tujini. Postavka je bila realizirana v višini 85,9% načrtovanih sredstev oz. v višini 2.010,00 EUR. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2113 – Pisarniški material V postavki so zajeti tekoči stroški za nakup pisarniškega materiala za nemoteno delovanje občinske uprave in organov občine. Postavka je bila realizirana v višini 99,7%, oz. v višini 20.430,00 EUR. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2114 – Telekomunikacije Najvišji strošek v višini 23.120 EUR predstavlja fiksna in mobilna telefonija. Za namen povezave v državno omrežje hkom je bilo porabljenih 2.427 EUR in 510 EUR za potrebe dostopa do interneta za člane organov v občinskih sejnih sobah. Obrazložitev pripravil: Alen Grbec.

2117 – Prevajalske storitve Postavka vključuje strošek prevoda gradiv v italijanski jezik v primeru prevelikega obsega le-tega oz. odsotnosti prevajalke zaposlene v občinski upravi. Postavka ni bila realizirana, saj sama organizacija in dinamika dela ni zahtevala zunanjih izvajalcev. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2118 – Strokovne podlage za finančno poslovanje Sredstva so porabljena za pridobitev strokovnih mnenj na področju plačnega sistema in davčnega poslovanja. Obrazložitev pripravil: Dragica Vrkič

2401 – Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje V postavki so zajeti stroški premij kolektivnega dodatnega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi. Po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za JU se je znesek minimalne premije od 01.01.2012 dalje povečal za 1,022 % . V letu 2012 je bilo izplačanih premij za KDPZ v višini 23.768 EUR, kar predstavlja 92,8% načrtovanih sredstev za proračunsko leto 2012. Obrazložitev pripravila: Luciana črnac

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2103 - Vzdrževanje upravnih objektov Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava. Za tekoče vzdrževanje upravnih objektov smo v letu 2012 porabili 16.549,00 EUR, kar predstavlja 82,7% izvršitev planiranih sredstev. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2107 – Oprema občinske uprave Na postavki so stroški namenjeni za nabavo in vzdrževanje druge opreme. Izvršitev 11.822,00 on načrtovanih 14.324,00 predstavlja 83 %. Nižja od načrtovane je bila predvsem zaradi odločitve, da se v stavbi na Sončnem nabrežju vzpostavi le napravo za proti vlomno varovanje in ne tudi proti požarno.

20 Obrazložitev pripravil: Alen Grbec

2108 - Stroški službenih vozil Sredstva so bila porabljena za nakup goriva in maziva, za stroški vzdrževanja in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil ter za najem vozil v skupnem znesku 28.107 EUR. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2109 – Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov Sredstva so bila realizirana v višini 102.025, 00 EUR oz. 86,5%, in sicer smo s planiranimi sredstvi na postavki obnovili desno in levo krila pritličja Sončnega nabrežja 8, saj so bili pritlični prostori neuporabni in nefunkcionalni. Z obnovo smo vzpostavili primerne prostore za pisarno prevajalke, inženirja informacijskih sistemov, vodjo SATP, glavno pisarno, sprejem strank, sejno sobo, povečali in uredili arhivski prostor ter strežniško sobo. Glavno vodilo pri delih nam je bilo omogočiti vhod v glavno pisarno in sejno sobo brez grajenih in komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe tako, kot to zahteva Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, pomeni, da je sedaj omogočen samostojen in varen dostop, vstop in uporaba prostorov v javni rabi, ipd.., vzpostavitev info točke z možnostjo dostopa do vseh občinskih predpisov, prostorskih vpogledov, ipd… in seveda smotrna izraba vsakega prostora, ki ga imamo na razpolago. Prav tako smo s sredstvi poravnali izdelavo geodetskega posnetka, elaborata statične in geomehanske presoje (za pripravo IDZ) upravne stavbe na Verdijevi ulici 1. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2115 – Obratovanje upravnih objektov Postavka vključuje tekoče stroške, ki nastanejo v zvezi z delovanjem tako občinske uprave kot organov občine, in sicer: čiščenja, varovanja zgradb, stroški energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in zavarovanja upravnih stavb in avtomobilov. Večji del sredstev je bil porabljen za storitve naročene in prispele račune v letu 2011, ki so zapadli v januarju leta 2012. Za obratovanje upravnih objektov je bilo v letu 2012 porabljenih 75.263,00 EUR, kar predstavlja 89,3% planiranih sredstev. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

6101 – Odplačila obresti V okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki so predvidena plačila obresti dolgoročnih posojil, ki so bile tudi redno plačane. Stroške obresti so v letu 2012 znašali 148.555 EUR, kar predstavlja 47 odstotno izvršitev plana. Pripravil: Dragica Vrkič

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

21 23029001 Rezerva občine

6102 – Proračunska rezerva Oblikovanje načrtovane obvezne rezerve je bilo zagotovljeno v višini 7.500 EUR. Na dan 31.12.2012 je rezerva znašala 330.476,94 EUR. Pripravil: Dragica Vrkič

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

6106 – Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija je v letu 2012 predvidena v višini 50.000 EUR za kritje nenačrtovanih stroškov. V letu 2012 je bilo za kritje nenačrtovanih stroškov prerazporejenih 8.579,97 EUR in sicer na postavko 210501 dnevnice za službena potovanja v državi, 211801 računov., knjigov., revizorske storitve, 802802 odškodnine ceste-sodni postopki. Pripravil: Dragica Vrkič

4200 – URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

5204 - Raziskovalna dejavnost Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Izola sofinancirajo skupen projekt mladinskega raziskovanja za posamezno šolsko leto na podlagi javnega razpisa za tekmovanja raziskovalnih nalog za osnovnošolce in srednješolce. Cilj programa je učence in dijake iz Obalno-kraške regije v čim večjem številu uvajati v znanost, jih spodbuditi in navdušiti za raziskovanje. Najboljše raziskovalne naloge se uvrstijo na državno srečanje. Sredstva v višini 1.444,00 EUR so bila odobrena preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2012 Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper za realizacijo programa Mladinsko raziskovanje za šolsko leto 2011/2012. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu. Iz navedene proračunske postavke so bila izplačana sredstva v višini 1.848,00 EUR za realizacijo programa Mladinsko raziskovanje za šolsko leto 2010/11, saj zaradi tehnične napake pri sprovedbi plačila, kar pa je bilo pravočasno ugotovljeno in napaka odpravljena, terminsko ni bilo moč sredstva nakazati pravemu upravičencu do konca leta 2011; upravičenec teh sredstev je sredstva temu primerno dobil v januarju 2012. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

5608 - Program javnih del v sociali V okviru aktivne politike zaposlovanja občina kot naročnica javnih del sodeluje pri tistih programih nevladnih organizacij, ki se prijavljajo na vsakoletni razpis Zavoda RS za zaposlovanje. Od šestih prijaviteljev (VDC Koper, Šent, Ozara, Sklad Silva, OZ RKS, Kulturno društvo Svilena pot) so bili na razpisu uspešni 3-je izvajalci s programi Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin in 1 izvajalec s programom Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti. Delež sofinanciranja plač za zaposlene v okviru programa javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje znaša od 28 do 40 odstotkov v odvisnosti od strukture udeležencev. Program je bil realiziran v skladu s pogodbami in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

5900 - Razvojne študije Sredstva smo načrtovali za financiranje izdelave študij in drugih strokovnih podlag, ki naj bi predstavljale temeljno podlago za sprejemanje razvojnih odločitev na področju družbenih dejavnosti v naši občini, in sicer na področjih kulture, predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, socialnega varstva, športa, zdravstva ter dejavnost mladih. Glede na predvideno dinamiko in prioritete izvrševanja sredstva na proračunski postavki niso bila realizirana. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5714 – Tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov Tekoče vzdrževanje objekta Zdravstvenega doma Izola zagotavlja javni zavod iz lastnih virov, zato sredstva za ta namen niso bila planirana. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

5704 – Programi na področju zdravstva Na podlagi javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega varstva so bili sofinancirani programi namenjeni ohranjanju kvalitete kroničnih bolnikov (Preprečevanje inkontinence, Pomoč pri demenci, Vseživljenjska rehabilitacija srčno žilnih bolnikov), preventivi (Ozaveščanje mladih o škodljivosti tobaka, Preventivna zdravstvena dejavnost), obravnavi mladih v fazi eksperimentiranja z drogo (Delo z uporabniki

23 nedovoljenih drog in njihovimi svojci), spodbujanju varovalnih dejavnikov zdravja za občane (Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka). Sredstva so bila v skladu z razpisom dodeljena 7-im izvajalcem, katerih programi so bili realizirani v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5716 - Anonimni alkoholiki Postavka vključuje sredstva za izvedbo programa skupinske socioterapije. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5717 - Preprečevanje bolezni gibal Preventivni program »Preprečevanje bolezni gibal od otroštva naprej« ponuja redno strokovno vodeno telesno aktivnost, preko katerih osnovnošolci spoznavajo principe in priporočila krepitve in ohranjanja zdravja gibal in zdravja nasploh. Program je bil realiziran v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5718 - Center za preventive in zdravljenje odvisnosti Postavka vključuje sredstva za izvedbo preventivnih zdravstvenih programov, ki vključujejo priprave predavanj in koordinacije med izvajalci in uporabniki, oglaševanje v medijih za pripravo zloženk, zdravstveno-vzgojnih posterjev in obvestil za organizacijo predavanj, testiranje hepatitis in HIV, za cepljenje proti hepatitis B virusa (HbV). Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu in v skladu s prejetimi zahtevki. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje Proračunska postavka vključuje obvezno zdravstveno zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06- UPB in 76/08). Poraba sredstev za zdravstveno zavarovanje je odvisna od višine pavšalnega prispevka (30,21 EUR mesečno) in števila upravičencev (v letu 2012 povprečno mesečno 333). Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5710 Turistična ambulanta Program za izboljšanje stanja na področju zdravstvene oskrbe turistov in drugih gostov v Izoli se izvaja v poletnih mesecih v obsegu 4 ure dnevno. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu in v skladu s prejetimi zahtevki. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

17079002 Mrliško ogledna služba

5702 - Zdravstvene storitve V proračunski postavki so zajeti odhodki, ki jih je občina dolžna zagotavljati za delovanje mrliško pregledne službe na podlagi 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Sredstva za opravljanje teh storitev se v skladu s Pravilnikom o mrliško pregledni službi

24 zagotavljajo po domicilnem principu za namen kritja stroškov v zvezi z mrliškimi pregledi, obdukcijami, transportnimi stroški in drugimi stroški in so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5413 - Obnova kulturne dediščine Investicijska sredstva smo namenili za obnovo zgodovinskih in memorialnih spomenikov ter obeležij Narodno osvobodilnega boja (NOB) na območju občine Izola, ki so kot zgodovinski in memorialni spomeniki razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave PN, št. 31/84 in 15/90). Projekt v letu 2012 ni bil realiziran, ker so bili opravljeni obnovitveni posegi v letu 2011 ustrezno izvedeni tako, da se bo v prihodnje k tovrstnim projektom obnove pristopalo posamično in glede na potrebe oz. stanje posameznega spomenika oz. obeležja. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5428 - Arheološki spomenik Kaštelir pri Kortah V okviru letnega javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola smo na področju kulture preko javnega poziva namenili sredstva v višini 10.000,00 EUR Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper za že začeti večletni raziskovalni projekt, namenjen valorizaciji in prezentaciji naravne in kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje projekta »Kaštelir nad Kortami - kulturno-rekreacijski park«. Načrtovana sredstva za izvedbo projekta so bila realizirana v celoti. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5429 – Kulturna dediščina – Izolsko pokopališče Proračunska postavka zajema odhodke za vzdrževanje razglašenega dela izolskega pokopališča za kulturni spomenik lokalnega pomena (pokrivanje neplačanih najemnin v I., II. in III. varstvenem režimu) v skladu z Odlokom o razglasitvi izolskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena Izola - Pokopališče (EŠD 3719) - (Uradne objave Občine Izola, št. 2/11 in 15/11). Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

18029002 Premična kulturna dediščina

5424 – Ohranjanje kulturne dediščine V okviru letnega javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola namenjamo sredstva za programe in projekte, ki obsegajo naslednje javne koristi s področja ohranjanja kulturne dediščine: identificiranje dediščine, preučevanje in celostno ohranjanje dediščine s poudarkom na aplikativni vrednosti ter valorizacija dediščine s projekti, ki omogočajo njeno dostopnost in večjo informiranost. Sredstva so bila dodeljena Univerzi na Primorskem, Znanstveno- raziskovalnemu središču Koper za projekte: Izolska Dantejeva kodeksa, Simonov zaliv - rimska obmorska vila, Mesto otok III - strategije reurbanizacije mestnega jedra Izole in Izdaja periodičnih publikacij Acta Histriae in Annales. Načrtovani odhodki so bili realizirani

25 v višini 85 odstotkov, ker sta bila projekt Izolska Dantejeva kodeksa in projekt Mesto otok III - strategije reurbanizacije mestnega jedra Izole zaradi objektivnih razlogov le delno izvedena. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

5401 - Mestna knjižnica Izola V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB1), Zakonom o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/08-UPB) so v proračunski postavki zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Mestna knjižnica Izola. Iz proračuna se v celoti zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda Mestna knjižnica Izola, in sicer za stroške dela zaposlenih (plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva in digitalizacijo knjižničnega gradiva. Odhodki so bili realizirani v višini 97 odstotkov. Na podlagi prejetega in neplačanega zahtevka za mesec december je ostala neplačana obveznost iz leta 2012 v višini 9.422,16 EUR (gre za sredstva, ki se zavodu nakazujejo v mesečnih dvanajstinah zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer: za nabavo knjig 3.983,30 EUR, za materialne stroške 5.375,00 EUR in za avtomatično podaljševanje gradiva 63,86 EUR), ki se prenesejo v breme Proračuna za 2013. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5403 - Informacijski servisi Informacijski servisi zajemajo odhodke za sofinanciranje delovanja projektov, ki se izvajajo pod okriljem Mestne knjižnice Izola: 1) Borza znanja - gre za promocijo regionalne borze znanja, izvedbo delavnic in predstavitev posameznih ustvarjalnih članov borze, sodelovanje z drugimi borzami ter redna strokovna srečanja in izobraževanja; 2) Središče za samostojno učenje – gre za predstavitev novih multimedijskih programov za učenje, svetovanje učečim ter individualno izobraževanje in učenje, izvedbo tečajev za skupine učečih in promocijo, strokovna srečanja in izobraževanja; 3) Projekt predstavitve znanih Izolanov – projekt je uspešen, vse gradivo se digitalizira (vabila, članke, fotografije); projekt je bil realiziran v manjšem obsegu, kot je bil načrtovan.. Odhodki so bili realizirani v višini 94,3 odstotkov. Na podlagi prejetega in neplačanega zahtevka za mesec december je ostala neplačana obveznost iz leta 2012 v višini 358,30 EUR (gre za sredstva, ki se zavodu nakazujejo v mesečnih dvanajstinah zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer: za Borzo znanja 233,30 EUR, za Središče za samostojno učenje 125,00 EUR), ki se prenesejo v breme Proračuna za 2013. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5423 - Investicije v knjižnice Mestni knjižnici smo v letu 2012 namenili investicijska transferna sredstva v skupni višini 13.314 EUR, skladno s programom opremljanja v tekočem proračunskem letu. V skladu s predhodnim soglasjem ustanovitelja so bila sredstva namenjena za interventni nakup in montažo dotrajanega klimata medtem, ko se realizacija preostalega dela programa opremljanja prenaša v prihodnje proračunsko obdobje. Z zamenjavo klimata sta bila dosežena tudi dva pomembna cilja – energetsko učinkovitejša poraba energija in nižja stopnja hrupnosti klimata v neposredni bližini stanovanjskih objektov ob Mestni knjižnici v Livadah.

26 Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

18039002 Umetniški programi

5402 - Dejavnost javnih kulturnih zavodov V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB1) se zagotavlja javnemu zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Organizacijski enoti Kulturni center Izola sredstva za njeno delovanje, in sicer za stroške dela (planirano 75 % - za plače, prispevke, premije KDPZ, regres za letni dopust, za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), za materialne stroške (sofinanciranje gledaliških predstav, galerije Alga, Art Kino Odeon, za tekoče vzdrževanje in ostale materialne stroške). Sredstva za sofinanciranje delovanja OE Kulturni center Izola so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Sredstva za bruto plače in druge stroške dela zaposlenim se je javnemu zavodu zagotovilo v višini 100 %, saj zavod ni uspel zagotoviti 25 % sredstev za bruto plače in druge stroške dela zaposlenih na trgu. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

18039003 Ljubiteljska kultura

5405 - Razpis za kulturne programe V proračunski postavki so zajeti tekoči transferi v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola in tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva v višini 84.915,00 EUR smo namenili javnemu zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti društev s sedežem v občini Izola, ki se prijavljajo na vsakoletni javni razpis v skladu s Pravilnikom javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 6/2008 - uradno prečiščeno besedilo). Sredstva so bila dodeljena 19 kulturnim društvom in v celoti realizirana. V okviru javnega poziva so bila sredstva v višini 116.000,00 EUR dodeljena: - Društvu likovnih umetnikov Insula Izola - za galerijsko dejavnost društva, - Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti - Območni izpostavi Izola za sofinanciranje sorazmernega deleža programov in projektov na področju ljubiteljske kulture, - Zavodu za razvijanje filmske kulture Otok iz Ljubljane za realizacijo Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema 2012 v Izoli, - Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper za delovanje potujoče knjižnice, ki nudi uporabnikom storitve in redno obiskuje kraje, kjer ima postajališča, in sicer: Korte, Korte - šola, Malija in Šared, - Kulturno umetniškemu društvu Salsaverde iz Izole za projekt »XART« Programi so bili realizirani v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 5419 – Nagrada Alojza Kocjančiča V proračunski postavki so v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Ur. list RS, št. 41/09), ki so ga sprejele Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran, zajeta sredstva za: - sofinanciranje stroškov organizacije podelitve priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2011 - ti odhodki so bili realizirani v prvem polletju 2012 - slavnostna podelitev

27 nagrade Študijskemu krožku Beseda Slovenske Istre je potekala v Kulturnem domu v Izoli dne 20.4.2012, in - sofinanciranje stroškov organizacije in podelitve priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012, do katere pa ni prišlo, zato je tudi realizacija na postavki 77 odstotna. Predlog sklepa o podelitvi Priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre za leto 2012 je bil umaknjen z dnevnega reda seje Občinskega sveta Občine Izola. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

18039005 Drugi programi v kulturi

5410 Investicijski transferi javnim kulturnim zavodom V letu 2012 smo načrtovali investicijsko transferna sredstva za tehnološko nadgradnjo Art kina Odeon Izola, saj smo priča vsakodnevnemu procesu spreminjanja formatov predvajanja filmov v kinodvoranah. Do pred kratkim je zadoščala projekcijska tehnologija, ki podpira predvajanje filmov na 35 mm filmskem traku, kar pa že danes predstavlja problem, saj se delež 35 mm filmov v distribuciji zmanjšuje na račun komercialno uspešne distribucije novejše filmske produkcije, ki je v glavnem posneta v digitalni tehnologiji oz. medijih. V komercialnih verigah so na prehod že pripravljeni in imajo večino svojih dvoran primerno opremljenih z digitalnimi projektorji in serverji. Zaradi cenejše distribucije so že nekaj časa prisotni formati z digitalnimi zapisi, ki zagotavljajo kakovostno projekcijo. S tehnološko nadgradnjo in posodobitvijo smo nameravali že v letu 2012 zagotoviti Art kinu Odeon digitalni projektor s serverjem, predvajalnike za DigiBeta kasete, HDcam kasete in Blu-ray tehnologijo ter nadgraditi avdio opremo. Žal so se postopki javnih razpisov Filmskega centra Slovenije za sofinanciranje uvajanja digitalizacije v letu 2012 (pridobljenih je bilo ca. 20.000 EUR) ter objave javnih razpisov za nakup opreme zavlekli do te mere, da bomo projekt lahko realizirali šele v letu 2013. Realizacija načrtovanih odhodkov je bila tako realizirana le v višini odstotka načrtovanih sredstev. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5430 - Dolgoročni program za kulturo V proračunski postavki so načrtovani odhodki za izdelavo dolgoročnega programa za kulturo v občini Izola za obdobje 2012 do 2021. Izvedena je bila analiza anketnih vprašalnikov s pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode ter interpretacija rezultatov po posameznih vprašanjih in sklopih. Postavka zajema tudi nagrade v obliki sejnin članom Projektne skupine za pripravo predloga Dolgoročnega programa za kulturo v občini Izola za obdobje 2012 do 2021. Sredstva so bila realizirana v višini 35 odstotkov Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

5622 – Sofinanciranje veteranskih organizacij Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi je bil preko javnega razpisa sofinanciran program Društva vojnih invalidov slovenske Istre Koper namenjen ohranjanju zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5639 – Združenje borcev za vrednote NOB Izola

28 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in Sklepa Občinskega sveta Občine Izola (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008) o neposrednem sofinanciranju 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, je bil sofinanciran program Združenja borcev za vrednote NOB Izola, ki je namenjen ohranjanju zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

1501 - Italijanska samoupravna narodna skupnost Na podlagi ustavne pravice zagotavljamo Italijanski samoupravni narodni skupnosti sredstva za delovanje skupnosti, sredstva za delovanje sveta ter za sofinanciranje kulturnih programov skupnosti. Načrtovani investicijsko transferni odhodki za program investicijskega vzdrževanja in opremljanja ISNS, ki temelji na sprejetih dokumentih identifikacije investicijskih projektov (sanacija kamnitih zidov med objektom Smrekarjeva št. 61 in 59, prekritje strehe s korci, obnova opleskov v Manziolijevi palači, obnova lesenih podov in parketov v Manziolijevi palači in izvedba ločenega sistema kanalizacije s priključitvijo na javno omrežje), so bili realiziran v višini načrtovanih sredstev. Načrtovani odhodki so bili realizirani 100 odstotno. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič (tekoči transferi), Miran Žlogar (investicijski transferi) . 18049004 Programi drugih posebnih skupin

5638 – Sofinanciranje društev upokojencev Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi so bili preko javnega razpisa sofinancirani programi Društva upokojencev Izola, Društva upokojencev Jagodje – Dobrava namenjeni socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa starejših občank/občanov ter programi Andragoškega društva Morje – Univerze za tretje življenjsko obdobje namenjeni intelektualnemu vzdrževanju sposobnosti starejših občank/občanov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

5501 - Javni zavodi na področju športa V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki vključujejo sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola - Organizacijske enote Center za šport. Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98 in 15/03) in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08- UPB). Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v javnem zavodu (planirano 75 % - za plače, prispevke, premije KDPZ, regres za letni dopust, za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnino, solidarnostno pomoč), za stroške dela dveh trenerjev v višini 20 % ter poslovne najeme športnih objektov, naprav in igrišč, in sicer za: športni objekt pomožnih nogometnih igrišč z umetno travo z namakalnim sistemom in umetno razsvetljavo ob mestnem stadionu v Izoli in

29 rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega večnamenskega igrišča v Jagodju v športni objekt in otroško igrišče. Sredstva za sofinanciranje delovanja OE Center za šport so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Sredstva za bruto plače in druge stroške dela zaposlenim se je javnemu zavodu zagotovilo v višini 100 %, saj zavod ni uspel zagotoviti 25 % sredstev za bruto plače in druge stroške dela zaposlenih na trgu. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5502 - Dejavnost društev V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Sredstva namenjamo športnim društvom - izvajalcem letnega programa športa v Izoli, ki se prijavljajo na vsakoletni javni razpis (pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - Uradne objave Občine Izola, št. 6/2008 - uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so obvezna priloga k pravilniku), ki ga je v letu 2002 sprejel Občinski svet. Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu in Letnem programu športa občine. Sredstva v višini 363.000,00 EUR so bila dodeljena 27 športnim društvom s sedežem v občini Izola. Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu.. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5506 – Investicijski transferi javnim zavodom Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 75,6 odstotkov, skladno s programom investicijskega in tekočega vzdrževanja ter za nakup najnujnejše opreme za objekte v upravljanju javnega zavoda CKŠP Izola in za potrebe drugih izvajalcev Letnega programa športa v letu 2012. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5512 – Investicije v športne objekte Načrtovana sredstva smo v letu 2012, višini 19,8 % načrtovanih sredstev, namenili za projekt legalizacije oz. pridobitev uporabnega dovoljenja za vzhodni del objekta mestnega stadiona v Izoli. Zaradi časovnega zamika v zvezi s projektiranjem so bila realizirana le sredstva za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo na mestnem stadionu medtem, ko sta bila preostala dva projekta (izdelava projektne dokumentacije za nadzidavo prizidka ob športni dvorani v Kraški ulici in gasilskem domu v Izoli ter izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev območja stadiona na Maliji), zaradi drugih prioritet časovno prestavljena v leto 2013. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5513 – Letni program športa - druge dejavnosti Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod, ki so namenjeni realizaciji letnega programa športa - druge dejavnosti, in sicer za šolski šport (program Ringaraja – vrtec, občinska in področna tekmovanja – osnovne in srednje šole), športne aktivnosti študentov (izpeljava programa športnih aktivnosti študentov v času julij – avgust z zaključno športno prireditvijo), športne prireditve (srečanje generacij, Martinov tek, druge športne prireditve), podelitev priznanj najboljšim športnikom in strokovnim delavcem v športnih društvih in izobraževanje strokovnega kadra v društvih. Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu in Letnem programu športa občine. Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

30 5514 - Podpora udeležbe na Olimpijskih igrah Načrtovani investicijsko transferni odhodki v višini 20.000 EUR so bili v celoti realizirani. Sredstva smo namenili za sofinanciranje nakupa vrhunske športne opreme izolskemu olimpijcu Vasiliju Žbogarju, ki je zelo uspešno zastopal Slovenijo in našo občino na letnih Olimpijskih igrah v Londonu 2012. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5515 – Rekreacijski park Livade Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske dokumentacije in izgradnjo rekreacijskih površin v območju ob večnamenski telovadnici v Livadah, so bili realizirani le v višini odstotka. Razlog je predvsem v drugih investicijskih prioritetah v letu 2012, ki so sočasno potekale v občini ter v kompleksnosti načrtovanja parkovnih, športno rekreacijskih in drugih prostočasnih vsebin na širšem območju ob večstanovanjskih objektih v Livadah ter v območju večnamenske telovadnice in Osnovne šole v Livadah. Zaradi navedenih razlogov je bilo načrtovanje projekta časovno pomaknjeno v leto 2013 in s tem dana možnost za iskanje najustreznejših skupnih rešitev, predvsem v interesu občanov. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5516 – Otroško igrišče Livade Načrtovani odhodki izdelavo investicijske dokumentacije ter izgradnjo otroškega igrišča v Livadah (ob samopostrežni trgovini Hofer), so bili realizirani v višini 14,8 odstotkov načrtovane vrednosti. Glede na predvideno dinamiko in prioritete izvrševanja proračuna je bila sprejeta odločitev o prenosu in realizaciji projekta v proračunsko leto 2013. Skrb za realizacijo projekta pa je bila prenesena na pristojni Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5517 – Dolgoročni program za šport V proračunski postavki so načrtovani odhodki za izdelavo dolgoročnega programa razvoja športa v občini Izola za obdobje 2012 do 2021. Izvedena je bila analiza anketnih vprašalnikov s pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode ter interpretacija rezultatov po posameznih vprašanjih in sklopih. Postavka zajema tudi nagrade v obliki sejnin članom Projektne skupine za pripravo predloga Dolgoročnega programa razvoja športa v občini Izola za obdobje 2012 do 2021. Sredstva so bila realizirana v višini 45 odstotkov. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

18059002 Programi za mladino

5616 – Društvo prijateljev mladine Izola Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Zakona o društvih, 53. člena Zakona o javnih financah in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS je Občinski svet Občine Izola sprejel sklep št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008, s katerim je v 2. točki določil, da se z društvi s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov. Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov so predloženi programi ali projekti; društva lahko prejmejo za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki so v interesu občine Izola, sredstva iz občinskega proračuna največ v višini do 70 % programa ali projekta. Društvu prijateljev mladine Izola se je tako v letu 2012 zagotovilo sredstva v višini 59.200,00 EUR za sofinanciranje naslednjih programov: Zabava na ulici, Mladinski klub »ZVEZDE«,

31 »ZVEZDICE«, Programi ZPMS, Socialno – pedagoška pomoč, Kakovostno preživljanje prostega časa, Igralnica za malčke in Šola na počitnicah. Sredstva so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5804 - Razpis za mladinske programe Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju se je preko javnega razpisa sofinanciralo programe mladinskih neprofitnih organizacij, in sicer programe z naslednjimi vsebinami: neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja mladih, posredno ali neposredno zmanjševanje nasilja med mladimi, promocijo prostovoljnega dela za mlade in med mladimi z namenom soustvarjanja civilne družbe, mladinske iniciative, osveščanje in sprejemanje drugačnosti med ljudmi, strokovno in enostavno dostopno pomoč in zagovorništvo mladim, avtonomne interesne dejavnosti, mednarodno sodelovanje med mladimi itd.. Sredstva v višini 50.000,00 EUR so bila odobrena: Terapevtskemu inštitutu Odnos - Izola, JONA - društvu mladih kristjanov - Izola, Mladinskemu združenju Združene igre narodov - Izola, Društvo za boljšo kakovost življenja Kažipot - Izola in Zavodu Triumf Izola. Sredstva so bila realizirana v celoti. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5808 – Mladinski svet Izola Sredstva so v skladu s 7. členom Zakona o mladinskih svetih namenjena za redno delovanje Mladinskega sveta Izola. Podlaga za neposredno financiranje je Dogovor o sodelovanju in medsebojnih odnosih med Občino Izola in Mladinskim svetom Izola (november 2008), katerega sestavni del so pogoji in kriteriji sofinanciranja Mladinskega sveta Izola. Mladinski svet Izola je bil pozvan k predložitvi potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta Mladinskega sveta Izola za leto 2012, ki je osnova za sklenitev Pogodbe o financiranju Mladinskega sveta Izola, vendar tega ni predložil, zato tudi ni prišlo do sklenitve pogodbe o neposrednem financiranju Mladinskega sveta Izola v letu 2012. Načrtovani odhodki tako niso bili realizirani. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

5812 – Sofinanciranje programov za otroke

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi se je preko javnega razpisa sofinanciralo preventivne programe za otroke, ki so namenjeni dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok, zadovoljevanju interesov otrok, spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela, neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, dejavnostim med šolskimi počitnicami, posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte itd.. Sredstva v višini 5.460,00 EUR so bila odobrena: Terapevtskemu inštitutu Odnos - Izola in Društvu za boljšo kakovost življenja Kažipot - Izola. Sredstva so bila realizirana v celoti. V proračunski postavki so zajeta tudi sredstva za nadaljevanje projekta varne točke v letu 2012 - z varnimi točkami otrokom in mladostnikom omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali. Sredstva so bila realizirana v višini prejetega zahtevka (tiskanje zloženke Varna točka 1.100 kom) oz. 46 odstotkov. Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič

19 IZOBRAŽEVANJE

32 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

5306 – Investicijski transferi v vrtce Načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih namenili izolskim vrtcem (Mavrica in L'Aquilone) za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2012, so bila realizirana v višini 97,8 odstotni višini ter v skladu z izdanimi predhodnimi soglasji ustanovitelja). Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5308 - Vrtec Mavrica Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Mavrica Izola, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo ter prehrano otrok v 27– tih oddelkih, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Odhodki za posamezne specifike, ki niso zajete v ceni programov in jih občina kot ustanoviteljica JVIZ zagotavlja na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer za: nadstandardno zaposlene v Vrtcu Mavrica Izola v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2011/2012 na podlagi sklepa Župana (0,1 hišnika-vzdrževalca, 2 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami ter 0,05 organizatorja prehrane in 0,05 organizatorja ZHR); nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavcev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola); stroške fizičnega in tehničnega varovanja vrtcev; dodatni program (Ciciolimpiada); delo sindikalnega zaupnika (na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS); sodne stroške v zvezi z izterjavo terjatev (sodne takse in sodni stroški); za predšolski vzgojni program, ki se izvaja v Splošni bolnišnici Izola na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med tremi obalnimi občinami, Splošno bolnišnico Izola in Vrtcem Mavrica Izola kot izvajalcem programa, ki poteka v enem oddelku za otroke od 1-6 let starosti (Občina Izola prispeva delež za otroke iz občine Izola, delež sredstev za plačo vzgojiteljice, prejemke, davke in prispevke (50%) od 1.01.2005 prispeva državni proračun); za zagotavljanje sredstev za oprostitev plačila vrtca staršev s stalnim prebivališčem v občini Izola s tremi ali več otroki na podlagi sklepa Občinskega sveta, št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005 so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.

Realizacija je nekoliko nižja zaradi novih odločb o znižanem plačilu vrtca, ki jih je v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdal pristojni Center za socialno delo in na podlagi katerih so starši v povprečju plačevali najmanj za 1 plačilni razred višjo ceno vrtca s poračunom za nazaj, in sicer za obdobje januar – junij 2012. Po drugi strani pa je tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 – ZUJF), ki je stopil v

33 veljavo s 1. junijem 2012, posledično vplival na znižanje stroškov dela v vrtcih v drugi polovici leta 2012. Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola smo uskladili z novim šolskim letom s 1.9.2012. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5310 - Vrtec L'Aquilone Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Scuola Elementare – Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola – Izola, Vrtec L'Aquilone, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo ter prehrano otrok v 7– ih oddelkih, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.

Odhodki za posamezne specifike, ki niso zajete v ceni programov in jih občina kot ustanoviteljica VIZ zagotavlja na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer za: 50%-no plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola); v skladu s sklepom Občinskega sveta št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005 o oprostitvi plačila vrtca staršev s stalnim prebivališčem v občini Izola s tremi in več otroki, se v šolskem letu 2011/2012 zagotavlja sredstva za oprostitev plačila vrtca staršev za tretjega otroka; za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavcev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni,

so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5312 - Vrtci v drugih občinah Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in 2. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih je občina dolžna zagotavljati razliko sredstev med ceno programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen. Sredstva za zagotavljanje razlike med ceno programov predšolske vzgoje v vrtcih v drugih občinah in plačili staršev so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.

Odhodki za posamezne specifike (stroški za 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ter stroški za zagotavljanje sredstev za oprostitev plačila vrtca staršev s stalnim prebivališčem v občini Izola s tremi ali več otroki na podlagi sklepa Občinskega sveta, št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005), so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5313 - CKSG Portorož – pedagog v vrtcih in razvojni oddelek Na podlagi 8. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter v skladu s 10. členom Zakona o usmerjenosti otrok s posebnimi potrebami občina Izola zagotavlja sredstva za izvajanje programa dejavnosti defektologa kot individualno pomoč otroku s posebnimi potrebami, ki ga izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

34 Sredstva za izvajanje programa dejavnosti defektologa kot individualno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki ga izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža in ki poteka v Vrtcu Mavrica ter v italijanskem vrtcu L'Aquilone, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini prejetih zahtevkov. Sredstva za sofinanciranje programa razvojnega oddelka predšolske vzgoje, ki se izvaja v CKSG Portorož, v katerega sta od 1.9.2011 dalje vključena dva otroka s posebnimi potrebami iz naše občine, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje 5317 Vrtec Mavrica – investicije Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj ter izvedbo adaptacije in rekonstrukcije hišniškega stanovanja v Vrtcu Mavrica – enoti Školjka so bili realizirani v višini 13,9 odstotka. Kljub skrbnemu načrtovanju so bili razlogi za časovni zamik in zamudo pri izvedbi objektivne narave (izpraznitev stanovanja, pridobivanje normativnih projektnih pogojev ter projektiranje, pridobivanje soglasij za pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo, po pravnomočnosti dovoljenja izdelava projektov za izvedbo, oddaja javnega naročila, skrite napake na nekaterih napeljavah ….). Zaradi navedenih razlogov bo načrtovani projekt realiziran in predan namenu v prvem četrtletju proračunskega leta 2013. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

5316 - Subvencioniranje varstva otrok Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje v vrtcih (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2010) smo 70 – tim upravičencem izplačevali mesečne subvencije v višini 100 EUR neto za varstvo otroka, ki niso bili sprejeti v vrtec v šolskem letu 2011/2012. Zaradi povečanega števila vpisa otrok v izolske vrtce in posledično povečanega števila odklonjenih otrok zaradi prostorske stiske, se je v primerjavi s preteklim šolskim letom povečalo tudi število upravičencev do subvencije.

Šolsko Proračunska Število leto postavka upravičencev 2010/2011 531602 39 2011/2012 531602 70

Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovno šolstvo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08), ustanovitveni akti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. osnovnih šol, Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007), zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,

35 Sklep župana o vrstah programov in oblikovanju cen za različne programe v okviru javne službe in izven opravljanja javne službe za vzgojno izobraževalne zavode, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje (št. 600-27/2006 z dne 8.12.2006 in dne 16.7.2008).

5209 - Investicijski transferi osnovnim šolam Načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih namenili izolskim osnovnim šolam (OŠ Dante Alighieri, OŠ Vojke Šmuc s Podružnično šolo v Kortah in OŠ Livade) za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2012, so bila realizirana v višini 90,4 odstotni višini ter v skladu z izdanimi predhodnimi soglasji ustanovitelja. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5210 – Investicije v osnovne šole Na proračunski postavki so načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih v letu 2012 namenili za poplačilo zapadlih obveznosti za zunanjo ureditev ožjega območja Osnovne šole v Livadah. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5213 - CKSG Portorož Centru za korekcijo sluha in govora Portorož se zagotavljajo sredstva za nadstandardni program logopedske dejavnosti (0,5 logopeda) kot dopolnilnega programa v obliki preventive in svetovanja na šolah, ki so bila realizirana v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5224 - OŠ Vojke Šmuc Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole in revizijo). Poleg navedenega se v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2011/2012 zagotavljajo sredstva za prevozne stroške učencev plavalnega tečaja ter na podlagi 44. čl. Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole na proračunski postavki 5229 za naslednje specifike: sofinanciranje 0,58% učitelja na Podružnični šoli Korte, katerega delovno mesto v sorazmernem deležu sofinancira tudi Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport in 0,50 spremljevalca učenca s posebnimi potrebami skladno z individualiziranim načrtom, katerega delovno mesto v sorazmernem deležu sofinancira tudi Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport.

Sredstva so bila realizirana na podlagi prejetih zahtevkov in v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5225 - OŠ Livade Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole). Poleg tega se v skladu s pogodbo o delitvi stroškov uporabe večnamenske telovadnice v Livadah in ogrevanja šolske stavbe zagotavlja šoli sorazmeren del stroškov za refundacijo stroškov uporabe prostora in opreme (ogrevanje 62%, voda in elektrika 37% in čiščenje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter premoženjsko zavarovanje objekta 39%) Centru za kulturo, šport in prireditve Izola, ki upravlja z objektom. Poleg navedenega se v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2011/2012 zagotavljajo sredstva za prevozne stroške učencev plavalnega tečaja. Odhodki v ta namen so bili realizirani na podlagi prejetih zahtevkov.

36 Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5226 - OŠ Dante Alighieri Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole in stroške revizije). Poleg navedenega se v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2011/2012 zagotavljajo sredstva za prevozne stroške učencev plavalnega tečaja ter naslednje specifike na podlagi 44. čl. Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole: 0,35 spremljevalca učenca s posebnimi potrebami skladno z individualiziranim načrtom, katerega delovno mesto v sorazmernem deležu sofinancira tudi Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport. Odhodki so bili realizirani na podlagi prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5227 - Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan Za program osnovne šole s prilagojenim programom se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje…). Odhodki so bili realizirani na podlagi prejetih zahtevkov in v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5229 - OŠ Vojke Šmuc - specifike Na podlagi 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole se na proračunski postavki 5229 zagotavljajo sredstva za naslednje specifike: - sofinanciranje 0,58% deleža učitelja zaradi ohranitve 3. oddelka na Podružnični šoli Korte v šolskem letu 2011/2012, katerega delovno mesto v sorazmernem deležu sofinancira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; - 0,50 spremljevalca učenca s posebnimi potrebami skladno z individualiziranim načrtom, ki ga sofinancira v sorazmernem delež tudi ministrstvo. Sredstva so bila realizirana na podlagi prejetih zahtevkov in v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravila: Z. Bolje

5230 OŠ Dante Alighieri – investicije Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke s pripadajočimi prostori (nadzidava sedanje terase) in notranjo rekonstrukcijo ter adaptacijo komunikacij za potrebe osnovne šole in vrtca, so bili v letu 2012 realizirani v višini 94,7 odstotkov. Na ta način smo v občini v celoti iz lastnih virov, pristopili k odpravljanju prostorske stiske na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, saj razpisa pristojnega ministrstva za šolstvo in ekološkega sklada v letu 2012 nista bila objavljena. Objekt je bil zgrajen po najsodobnejših načelih gradnje ter deklariran kor energetsko varčen objekt. Za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje, sam objekt pa je že bil predan namenu. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5231 OŠ Vojke Šmuc – investicije Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo dograditve dodatnih štirih učilnic za otroke prve triade devetletke (dozidava k dosedanjemu objektu ob Prešernovi cesti) notranjo rekonstrukcijo ter adaptacijo komunikacij za potrebe osnovne šole ter ustrezno zunanjo ureditvijo igrišč in sodobnih igral ob prizidku, so bili v letu

37 2012 realizirani v višini 98,7 odstotkov. Na ta način smo v občini v celoti iz lastnih virov, pristopili k odpravljanju prostorske stiske na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, saj razpisa pristojnega ministrstva za šolstvo in ekološkega sklada v letu 2012 nista bila objavljena. Objekt je bil zgrajen po najsodobnejših načelih gradnje ter deklariran kor energetsko varčen objekt. Za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje, sam objekt pa je že bil predan namenu. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

19039002 Glasbeno šolstvo

Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovnega glasbenega izobraževanja: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) odlok o ustanovitvi glasbene šole

5215 - Glasbena šola Glasbeni šoli Koper – Podružnica Izola se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje) in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje (prehrano, prevoz in izobraževanje delavcev). Sredstva so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5220 – Investicije v glasbene šole Načrtovani odhodki za nakup glasbenih instrumentov so bili realizirani v načrtovani višini. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Zakonske in druge pravne podlage podprograma izobraževanja odraslih: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08), Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 69/2006).

5217 - Ljudska univerza Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, s katerim omogoča odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, dokončanje osnovne šole. Učenci iz občine Izola so vključeni v oddelke programa izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi v Kopru. Ljudski univerzi zagotavljamo sorazmeren del sredstev za uporabo prostora in opreme (stroške ogrevanja, elektrike, vode, komunalne storitve, čistila). Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti v drugi polovici proračunskega leta 2012. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje 1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

5206 - Regresiranje prevozov učencev V skladu z Zakonom o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja sredstva za: prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole; za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Poleg tega je lokalna skupnost dolžna zagotavljati tudi sredstva za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, za katere se sredstva zagotavljajo direktno organizatorju šolskih prevozov za prevoze z avtobusom ali kombijem, oz. direktno njihovim staršem, kadar organiziran prevoz ni možen. Sredstva so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

5219 - Sofinanciranje šole v naravi Občina zagotavlja delež sredstev za prevozne stroške učencev v okviru programa zimske šole v naravi za učence 5-ih razredov izolskih osnovnih šol. Odhodki v ta namen so bili realizirani na podlagi prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

19069003 Štipendije

5611 - Štipendijski sklad V skladu s Pravilnikom o štipendiranju v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/05 in 16/06) smo zagotavljali štipendijo 17-im štipendistom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih doma ali v tujini, ki so bili izbrani na občinskih javnih razpis za pretekla študijska leta. Na podlagi Sklepa župana Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/12) Občina Izola za študijsko leto 2012/2013 ni objavila razpisa štipendij. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5643 - Štipendijski sklad UP Na podlagi pogodbe z Univerzo na Primorskem o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na primorskem, ki temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in gospodarstvom, občina zagotavlja sredstva za 1 štipendijo namenjeno nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem. Vplačilo denarnih sredstev za štipendijo se določa z vsakoletnim aneksom. V letu 2012 sklad UP ni pravočasno predložil dokumentacije za sklenitev aneksa (prevzem obveznosti v letu 2012 ni bil več možen), zato program ni bil realiziran. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

5632 – Darilo novorojencem

39 Na podlagi 3. odstavka 9. člena Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/07 in 25/07) je Župan sprejel Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola, ki je v proračunskem letu 2012 znašala 250 EUR neto. Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu s številom rojstev in na podlagi izdanih odločb upravičencem do enkratne denarne pomoči v letu 2012. V letu 2012 beležimo povečano število rojstev za 20% v primerjavi s preteklim letom:

LETO število novorojencev 2010 203 2011 125 2012 150

Obrazložitev pripravil-a: Z. Bolje

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

5601 – Izvajanje programov socialne pomoči Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih pomoči, ki jih v skladu s Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva in Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Izola na podlagi pogodbe vodi Center za socialno delo Izola. Program je bil realiziran v skladu s pogodbo. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

20049002 Socialno varstvo invalidov

5615 – Društvo invalidov Izola Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in Sklepa Občinskega sveta Občine Izola (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008) o neposrednem sofinanciranju 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov Društva invalidov Izola z neposredno pogodbo. Program je bil realiziran v skladu s pogodbo in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5633 - Družinski pomočnik Na podlagi Zakona o socialnem varstvu, se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za financiranje pravice družinskega pomočnika/pomočnice. Pravico do izbire družinskega pomočnika/pomočnice ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika/pomočnice izda center za socialno delo. Finančne obveznosti oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika/pomočnice so izenačene s finančnimi obveznosti uporabnikov storitve pomoči družini na domu. Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju plače s prispevki za družinskega pomočnika/pomočnico. Ob koncu leta sta pravico do izbire družinskega

40 pomočnika pridobili še dve osebi tako, da smo imeli v letu 2012 skupno 6 družinskih pomočnikov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5636 – Oskrbnine invalidov Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom občine Izola v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2012 je bilo v zavodih 8 naših občanov. Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10- ZUPJS).

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

20049003 Socialno varstvo starih

5612 - Socialno varstvene pravice starih Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V domovih upokojencev smo imeli od 16 do 20 upravičencev, ki jim je občina (do)plačevala stroške storitve. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5620 - CSD Izola - Pomoč družini na domu V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 določa normativni obseg zagotavljanja te storitve najmanj v višini 3% oseb, starih 65 let in več. Pomoč družini na domu vključuje neposredno socialno oskrbo, s katero se upravičencem v starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, lahko nadomešča institucionalno varstvo in stroške vodenja. V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev je uporabnik upravičen do povprečno 110 ur efektivnega dela (letno) na mesec, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Stroški vodenja se v celoti financirajo iz občinskega proračuna. Stroški za neposredno izvajanje storitve se v skladu z zakonom o socialnem varstvu subvencionirajo najmanj 50% s strani lokalne skupnosti, ostalo pa plačujejo upravičenci do storitve. Poleg tega občina v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (do)plačuje storitev uporabnikom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati storitve pomoči družini na domu. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z občinskim odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini Izola

41 organizacijsko vodi in izvaja Center za socialno delo Izola. Pri načrtovanju postopnega zagotavljanja normativnega obsega storitve pomoči družini na domu ( v skladu s predpisi in zapisnikom rednega inšpekcijskega nadzora Socialne inšpekcije Inšpektorata RS za delo iz leta 2006 o izvajanju pomoči družini na domu v občini Izola), so bila ob upoštevanju statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o deležu starejših nad 65 let predvidena sredstva za postopno povečanje obsega storitve na 1727 efektivnih ur neposredne oskrbe povprečno mesečno in zaposlitev še ene socialne izvajalke tako, da bi storitev izvajalo skupno 15 socialnih izvajalk. Zakon o uravnoteženju javnih financ je omejil zaposlovanje, zato novih zaposlitev ni bilo. S soglasjem župana k ceni storitve pomoči družini na domu je bil planiran obseg storitve s 14-mi izvajalkami, ki naj bi opravile skupno 1610 efektivnih ur neposredne oskrbe povprečno mesečno. Subvencija občine je znašala 72 %, cena za uporabnike pa 4 EUR. Zaradi kadrovskih težav ( velikega obsega bolniških odsotnosti socialnih izvajalk ) je izvajalec pridobil soglasje župana za sklepanje in prevzem obveznosti za plačilo stroškov študentskega dela in preko javnega razpisa Zavoda za zaposlovanje RS v drugi polovici leta še 1 delavko v okviru programa javnih del. V drugi polovici leta je zaradi družbeno ekonomske krize, spremenjene zakonodaje (uveljavitev ZUJF, zmanjšanje določenih vrst pokojnin, uvrščanje varstvenega dodatka med socialne transferje, rast življenjskih stroškov in šibko materialno stanje upravičencev) in večjega števila odsotnosti uporabnikov od doma zaradi bolnišničnega zdravljenja prišlo do znatnega upada povpraševanja po pomoči na domu ( posamezniki so se odločali za manjši obseg ur). Zaradi navedenih težav je bil planiran obseg efektivnih ur posamezne socialne izvajalke realiziran 92,7 odstotno. V program je bilo vključeno 130 uporabnikov, kar je več kot znaša normativ števila uporabnikov storitve pomoči družini na domu (84), povprečno mesečno pa je storitev prejemalo 76 uporabnikov.

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5625 - Regijski Center pomoči na domu Gre za razvojni program regijskega Centra za pomoč na domu Koper Mali princ, in sicer vsebinski sklop »Varovanje na daljavo RDEČA TIPKA«, ki ga v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu sofinancirajo občine obalno-kraške regije. Program »RDEČA TIPKA« vključuje varovanje na daljavo za starejše in invalidne osebe, ki so po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev upravičeni do socialne oskrbe v domu. Namenjen je starostnikom in bolnikom, ki so večji del dneva sami, so doživeli izgubo oziroma se ne počutijo varne, se jim življenjski prostor zaradi bolezni zoži na bivanje v stanovanju in obstaja možnost nenadnega poslabšanja stanja. Posameznik dobi vrvico z obeskom, na katerem je gumb, ki mu omogoča, da s pritiskom na gumb takoj vzpostavi osebno zvezo z zaposleno osebo, ki organizira potrebno pomoč. Varovanje na daljavo poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Izvajalec programa je Center za pomoč na domu »Mali Princ«, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Koper. V program je vključeno 10 južno primorskih občin, ključ delitve sredstev pa je oblikovan glede na število starih nad 65 let v posamezni občini v primerjavi s skupnim številom starejših v vseh 10-ih občinah. Program je bil realiziran v skladu s pogodbo.

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5642 - Dnevni center za starejše Načrtovani odhodki za sofinanciranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije za izgradnjo Dnevnega centra za starejše v Izoli, so bili realizirani v višini 3.360 EUR oz. 8,3 odstotno. Proračunska sredstva smo v letu 2012 namenili predvsem za naročilo in plačilo izdelave idejnega projekta ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Glede na to,

42 da je izolski Občinski svet na svoji redni 15. seji dne 25.10.2012 podal soglasje k predlogu Dogovora o izgradnji oskrbovanih stanovanj in Dnevnega centra za starejše v Izoli, so stekle aktivnosti za podpis in izvedbo sprejetega dogovora. Zaradi navedenih razlogov je bila ponovno določena časovnica za izvedbo projekta, s tem pa je prišlo tudi do spremembe glede prevzemanja in plačevanja finančnih obveznosti v zvezi s projektom, ki bodo predvidoma zapadle v plačilo v proračunskem letu 2013. Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar

5644 – Projekt za višjo kakovost življenja starejših doma Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi je bil preko javnega razpisa sofinanciran program Starejši za višjo kakovost življenja doma, v okviru katerega so članice/člani društev upokojencev obiskali vrstnike, starejše od 69 let v lokalnem okolju. Cilj programa je zmanjšanje socialne izključenosti starejših z vzpostavitvijo neposrednega stika, ugotovitvijo morebitnih potreb po oblikah pomoči na podlagi anket, boljšim pretokom informacij, stalno prisotnostjo na terenu, boljšim sodelovanjem z javnimi službami in zagotavljanjem podatkov lokalni skupnosti za oblikovanje socialne politike. Program se je izvajal z 10-mi prostovoljkami. Sredstva so bila namenjena za povračilo materialnih stroškov, potnih stroškov, nezgodnega zavarovanja prostovoljk in stroškom izobraževanje koordinatorke. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5228 – Regresiranje kosila učencem V skladu z občinskih Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 15.10.2009) smo v šolskem letu 2011/12 zagotavljali sredstva za sofinanciranje kosil v osnovnih šolah šoloobveznim otrokom iz socialno ogroženih družin na podlagi odločb Centra za socialno delo. V skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/12 z dne 21.06.2012) se denarna socialna pomoč od 6. 7. 2012 dalje ne namenja več za subvencioniranje šolskih kosil, ampak le za kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti posameznikov in družin. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5603 – Socialno varstvene pravice materialno ogroženih Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. Osnova za financiranje je 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 2-64/04), v skladu s katerim stroške pokopa krije občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena, če ni mogoče ugotoviti njenega stalnega prebivališča ali, če ta nima dedičev, ki bi bili sposobni poravnati stroške pokopa. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Sredstva so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5613 - Občinske denarne socialne pomoči V skladu z občinskih Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 15.10.2009) smo zagotavljali sredstva socialne pomoči 11-im posameznikom in družinam za šolske potrebščine osnovnošolcev, šolo v naravi, letovanja, nakup kurjave, plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam, ki so

43 upravičeni do socialne oskrbe na domu ter kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Zaradi spremenjene socialne zakonodaje je bil v juniju 2012 sprejet nov Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/12 z dne 21.06.2012), v skladu s katerim je bila dodeljena denarna socialna pomoč za kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti 10-im posameznikom in družinam. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5630 – Delna oskrba otrok v zavodih V skladu z občinskih Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 15.10.2009) se zagotavljajo sredstva za brezplačno popoldansko malico otrokom, ki obiskujejo celodnevno varstvo v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Centru za korekcijo sluha in govora Portorož ter se dnevno vozijo domov, ker jim država ne zagotavlja brezplačne dnevne oskrbe, kot to velja za otroke, ki obiskujejo domsko varstvo v bolj oddaljenih krajih. Na odstotek realizacije programa vplivajo dinamika izvrševanja, število upravičencev, cena in dnevna prisotnost učencev. Program je bil realiziran v manjšem obsegu zaradi daljše odsotnosti večjega števila otrok pri pouku v obeh zavodih (pogodbeni znesek upošteva 190 dni prisotnosti učencev) in dejstva, da so bile zaradi zamud pri izdajanju odločb centra za socialno delo za šolsko leto 2012/2013 pogodbe sklenjene šele ob koncu leta 2012 oz. v začetku leta 2013, zato izvršitev ne vključuje zahtevkov za mesec september, oktober in november. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5645 - Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali program brezplačne pravne pomoči za socialno ogrožene skupine prebivalstva, ki živijo na območju Občine Izola. Pomoč predstavlja dopolnitev instituta brezplačne pravne pomoči kot pravice do sodnega varstva, ki se financira iz državnega proračuna, v primerih, ko oseba potrebuje takojšnjo pomoč, ko zaradi lastništva nepremičnine nima možnosti uveljavljanja brezplačne pravne pomoči po zakonu, ko gre za pomoč neukim strankam, s katero se lahko izognejo dolgotrajnim sodnim postopkom. Program se je izvajal na lokaciji v Izoli ( Koprska ulica 18) 40 ur tedensko, pravniki pa so nudili pravno svetovanje na področju družinskega prava, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov in drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno. V povprečju je pomoč poiskalo 40 občanov mesečno. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

5617 – Območno združevanje RKS Izola Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi dogovorjenega letnega programa. Proračunska postavka vključuje sredstva za tri programe lokalnega pomena na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti (teden starejših občanov, prehranski paketi in topli obroki za socialno ogrožene). S programom »Topli obrok« je bil zagotovljen 1 topel obrok dnevno 30-im socialno najbolj ogroženim osebam (starejše osebe z nizkimi

44 pokojninami, brezposelne starejše osebe s hudimi zdravstvenimi težavami in brezdomci) oz. 7.023 obrokov letno v skupni vrednosti 23.532 EUR. Program »Prehranski paketi« je vključeval nakup 1263 prehranskih paketov v skupni vrednosti 16.307 EUR, ki jih je društvo razdelilo socialno najbolj ogroženim občanom. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5618 - Socialno humanitarna in druga društva Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali socialno varstvene programe invalidskih organizacij (Osebna asistenca slepih in slabovidnih, Neodvisno življenje hendikepiranih, Pomoč in podpora za samostojno življenje ljudem s posebnimi potrebami, Program vseživljenjskega učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju (OMDR)), programe namenjene odpravljanju socialnih stisk (Pomoč brezdomcem) in programe namenjene svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti (Psihoterapevtska in psihosocialna pomoč socialno ogroženim, Zakonska in družinska terapija za družine v krizi, Izboljšajmo kvaliteto življenja bolnikov s celiakijo, Projekt Človek). Sredstva so bila v skladu z razpisom dodeljena 9-im izvajalcem, katerih programi so bili realizirani v načrtovanem obsegu. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

5626 - Varna hiša Zaradi potrebe po širitvi mreže programov s področja preprečevanja nasilja z namestitvami za daljše časovno obdobje na vse statistične regije je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pristopilo k ustanovitvi regijske Varne hiše za Obalno-kraško in Notranjsko regijo. Stroške za delovanje programa je skladno s splošnimi pogoji javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sofinanciralo 10 občin v enakih deležih. Program je bil realiziran v skladu s pogodbo in v višini prejetih zahtevkov. Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

7804 – Strokovne podlage za investicije S postavko se zagotavlja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za investicije, od idejnih zasnov do dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter ostalih dokumentov, potrebnih za prijave za črpanje sredstev oz. za izvedbo investicij. V letu 2012 je bilo v ta namen porabljenih 60 % predvidenih sredstev, največ za namen izdelave prometnih študij v okviru idejnih zasnov za izvedbe krožišč v Izoli.. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

4118 - Organizacija taksi službe S postavko se zagotavlja sredstva za nabavo gradiva za preizkus poznavanja kraja in lokalnih posebnosti, skladno z Odlokom o avto-taksi službi v Občini Izola. V letu 2012 ni bilo s strani izvajalcev avto-taksi prevozov nobenega zahtevka za izvedbo preizkusa poznavanja kraja in lokalnih posebnosti za taksiste, zato ni bilo izvršitve, kot je bilo ocenjeno in planirano. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7605 – Razvoj podeželja Sredstva s te postavke so bila namenjena podpori Obalne akcijske skupine za ribištvo, ki je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v začetku leta 2012 pridobilo pravico, da razpisuje sredstva 4. osi Evropskega sklada za ribištvo. Vse tri obalne občine so sprejele obvezo, da bodo zagotavljale sredstva potrebna za delovanje OAS in izvajanje projektov, za katere so prav tako namenjena sredstva v okviru 4. osi. OAS je v letu 2012 uspešno izpeljal in zaključil razpis za sredstva 4. osi, ki so namenjena trajnostnemu razvoju ribištva na slovenski obali. Skladno s 4. členom Sporazuma o financiranju in delovanju OAS ribič so bila sredstva v letu 2012 deloma refundirana s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

11029003 Zemljiške operacije

7603 Urejanje kmetijskih zemljišč Sredstva, namenjena za poravnavo nadomestila po odločbi MF DURS za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih napravah na melioracijskih območjih: namakalni sistem Pivol, hidromelioracija Rikorvo in melioracija doline Drnice, niso bila realizirana. Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110 - Delovanje zavetišča za živali Proračunska postavka »Delovanje zavetišča za živali« zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov za delavce za javna dela v zavetišču in za pokrivanje stroškov delovanja zavetišča za zapuščene živali (to so stroški za veterinarske storitve za zdravstveno oskrbo za živali, za sterilizacije in evtanazije, za nujno investicijsko vzdrževanje ter za ostali potrošnji material). Sredstva za delovanje zavetišča zagotavljajo obalne občine, delež občine Izola znaša 17%. Upravljanje zavetišča za zapuščene živali je s pogodbo poverjeno Obalnemu društvu proti mučenju živali, veterinarske storitve izvaja izbrana veterinarska ambulanta. Del sredstev je namenjenih tudi ostalim društvom proti mučenju živali. V letu 2012 je bilo za te namene porabljenih 25.957,00 EUR, kar predstavlja 93 % realizacijo predvidenih sredstev v proračunu za leto 2012.

46 V letu 2013 bodo potrebna večja vzdrževalna dela oz. investicijska dela v zavetišču v skladu z Odločbo Veterinarske uprave RS, Št. 06172-731/2012 z dne 21.5.2012 (izolacijo strehe in sten, urediti bivalne prostore in izolatorij za mačke, urediti prostor za bolne in poškodovane živali,..). Obrazložitev pripravila Irena Grdina.

1105 Ribištvo

11059001 Program razvoja ribištva

7401 - Ohranjanje in razvoj ribištva Na podlagi pravilnika in soglasja Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bil pripravljen Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2012, ki pa ni bil izveden zaradi nesorazmernih stroškov izvedbe razpisa glede na razpoložljiva sredstva, namenjena za državne pomoči. Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

8026 - Sončne elektrarne Sredstva na postavki so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Zaradi nedokončanega postopka sprejetja odloka o javno zasebnem partnerstvu se je postopek ustavil, zato se sredstva v letu 2012 niso porabila. Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4108 – Vzdrževanje občinskih cest Proračunska postavka Vzdrževanje občinskih cest zagotavlja sredstva, potrebna za vzdrževanje mestnih prometnih površin, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih v skladu z Odlokom o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih služb v Občini Izola in pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb ter pogodbo o vzdrževanju občinskih cest izvaja JP »Komunala« Izola d.o.o. V letu 2012 je bilo realizirano 88,1 % predvidenih programov. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4123 - Prometna oprema - vzdrževanje

47 S proračunsko postavko se zagotavlja sredstva za vzdrževanje obstoječih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest. Realizacija v letu 2012 je bila 77 % glede na planirana sredstva vzdrževalca občinskih cest, JP Komunala Izola d.o.o. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8008 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest Izvršitev na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja občinskih cest v letu 2012 zajema izvršitev v višini 131.568 € , to je 60 % planiranih sredstev. Razlog za manjšo realizacijo je dejstvo, da so se dela zavlekla v mesec november in december, zato niso bila pravočasno obračunana in bodo posledično plačana v letu 2013. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

8013 - Umirjanje prometa S postavko so zagotovljena sredstva za ureditve novih ukrepov za umirjanje prometa na občinskih cestah. V letu 2012 do izvedbe takih ukrepov ni prišlo, zato sredstva niso bila porabljena. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

8015 - Gradnja občinskih cest V okviru sredstev na proračunski postavki gradnja občinskih cest, ki zajema novogradnjo cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo in objekti, nakupi zemljišč, investicijskih nadzorom in inženiringom ter projektiranjem je bila realizacija v višini 190.163,00 EUR oziroma 10 % planiranega. Razlog je predvsem v zamiku izvedbe projekta gradnje krožišča iz HC (soinvestitor DARS, gradnja se je zamaknila zaradi nedokončanja predora Markovec in težav pri nakupu potrebnih zemljišč zaradi začetega stečaja družbe Primorje d.d.) ter težavah pri nakupu zemljišč za potrebe slemenske ceste Jagodje – Šared. Zaradi tega je izvršitev na področju nakupa zemljišč 0,1%, v izvedbenem delu je realizacija 60 %, na področju pridobivanja projektne dokumentacije pa 38 %. Obrazložitev pripravil mag. Tomaž Umek.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4114 - Prometna in usmerjevalna signalizacija S to postavko so zagotovljena sredstva za vzdrževanje obstoječih semaforskih naprav, sredstva za vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije (vertikalna signalizacija), sredstva za obnovo talnih označb (horizontalna signalizacija) in sredstva za nabavo ter postavitev oziroma označitev nove prometne signalizacije sredstva ter sredstva za usmerjevalno signalizacijo. Postavka je realizirana v višini 99 %. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

4121 - Prometni podatki S to postavko se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje podatkov o cestah in aplikacije za vodenje atributnih in grafičnih podatkov o občinskih cestah PIS Cest. Postavka je v celoti izvedena. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

4122 - Prometna oprema

48 S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva, skladno z ugotovljenimi potrebami in planom vzdrževanja in obnovo občinskih cest, za postavitev novih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest v letu 2012. Izvršitev proračunske postavke je bila v višini 22,5%, ker ni bilo potreb po večjih zamenjavah. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

8014 – Avtobusna postajališča V letu 2012 se je zgradilo eno avtobusno postajališče v Baredih. Strošek izvedbe nove postaje je bil 8.480 €, kar predstavlja 84,8 % predvidenih sredstev na proračunski postavki. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

8024 - Sofinanciranje prevozov potnikov S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za subvencioniranja dijaških prevozov, ki so bila v letu 2012 porabljena v celoti. Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

13029004 Cestna razsvetljava

4101 Stroški javne razsvetljave Proračunska postavka Stroški javne razsvetljave je namenjena pokrivanju stroškov tokovine za javno razsvetljavo in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, dušilk, svetilk, ipd.). Odhodki so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja vzdrževanja javne razsvetljave in v višini prejetih računov, kar je znašalo 98,0 % planiranega. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

8019 - Gradnja javne razsvetljave in elektroenergetskih naprav V letu 2012 na proračunski postavki nismo beležili stroškov. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

8011 - Pristaniška infrastruktura Občina Izola je v začetku leta 2007 dostavila na pristojno ministrstvo Predlog finančne perspektive za razvoj ribištva v občini Izola v obdobju 2007-2013. Predlog občine je, da se sanira obstoječi pomol, rekonstruira carinski pomol, sanira obalne zidove v mandraču in na Sončnem nabrežju, poglobi akvatorij in dokonča zaščitni valobran ter uredi privezna mesta in vso potrebno ribiško infrastrukturo (mesto iztovora rib, prostor za shranjevanje ribiške opreme, ledomat in drugo). Sredstva v višini 43.960 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011, kar predstavlja 12 % planiranih sredstev. V letu 2012 je bil namen občine Izola, da se prijavi na razpis za izvedbo II.faze projekta ribiške infrastrukture. V ta namen so bila v proračunu predvidena lastna sredstva. Razpis ni bil objavljen, zato do začetka izvedbe projekta in posledično izvršitve ni prišlo. Obrazložitev pripravil mag. Tomaž Umek.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

49 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7301 - Subvencije obrtnikom in samostojnim podjetnikom za pospeševanje razvoja podjetništva na področju Občine Izola

V letu 2012 smo del sredstev na postavki v višini 50.000 EUR prenesli na sredstva za promocijo obrtnikov in podjetnikov na sejmih doma in v tujini. Promocijski pulti so bili izdelani na koncu leta 2012, zato ni prišlo do realizacije sredstev na postavki.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7701 – Prireditve Prireditvena dejavnost je bila v letu 2012 zelo pestra saj je bilo sofinanciranoprek 80 različnih prireditev. Več sredstev za samo izvedbo prireditev je bilo z letno pogodbo namenjeno javnemu zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola, ki je izvedel večje dogodke kot so: Velikonočni sejem, Dnevi oljk vina in rib, Ribiški praznik, Silvestrovanje idr. Prek štirih javnih razpisov za sofinanciranje prireditev je bilo v letu 2012 sofinanciranih 40% več prireditev v primerjavi z letom 2011. Del sredstev na postavki je bilo namenjeno izdelavi elaboratov za obremenitev okolja s hrupom za osem različnih prireditvenih prizorišč, kar bo organizatorjem olajšalo delo in zmanjšalo stroške pri pridobivanju dovoljenj za izvedbo prireditev.

Poročilo pripravila: Irena Zavrtanik

7704 – Turistični informacijski center V letu 2012 je bilo skladno z letno pogodbo o izvajanju nalog turistično informativnega centra na postavki za delovanje TIC-a (stroški dela zaposlenih, stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške čiščenja prostora, študentskega dela, stroške telefona, interneta in druge obratovalne stroške Turistično informativnega centra) porabljeno 97% načrtovanih sredstev. Sama dejavnost TIC-a se je v letu 2012 preselila na novo lokacijo v Ljubljansko 17, kar je pripomoglo k razpoznavnosti objekta pridobljenega v okviru projekta Revitas ter posledično k večjemu obisku. Dejavnost turističnega informativnega centra, ki je s pogodbo prenesena na Turistično združenje Izola g.i.z., je bila realizirana v načrtovanem obsegu. Poročilo pripravila: Irena Zavrtanik

7705 - Turistični projekti V letu 2012 smo zaključili vse aktivnosti v treh projektih predpristopnega mehanizma Slovenija - Hrvaška in sicer v projektu REVITAS, pri katerem so bile aktivnosti namenjene razvijanju turizma v istrskem zaledju, pri projektu PARENZANA 2, ki je bil namenjen nadaljevanju aktivnosti na rekreacijski poti Parenzana ter pri projektu HERITAGE LIVE, v katerem so bile aktivnosti namenjene oživljanju kulturne dediščine. V sklopu projekta Revitas smo nabavili lcd projektor, tri prenosne računalnike s pripadajočo opremo, lcd sprejemnik, ter dva info kioska, ki sta postavljena v Cetorah in v Kortah. V sklopu projekta Parenzana je bil nabavljen info kiosk v Ljubljanski ulici.V sklopu mehanizma JADRANSKA POBUDA je bil v izvajanju projekt YOUTH ADRINET, ki je namenjen oblikovanju jadranske mreže mladinskih politik s posebno temo samozaposlovanja mladih. Sredstva, ki smo jih namenili izvajanju tega projekta so bila v veliki meri porabljena za delo zunanjih izvajalcev.

Preostali del sredstev na postavki smo namenili pripravi razpisne dokumentacije za prijavo projektov na razpise, v sklopu ureditve plaže pod Belvederjemsmo nabavili sanitarni

50 kontejner. Prav tako smo iz sredstev na postavki 7705 krili stroške oblikovanja ter tiska 20 info panojev za predstavitev umetniških lokalov in galerij v sklopu razstave IzolArt. Poročilo pripravila: Jože Černelič in Irena Zavrtanik 7706 - Tekoči stroški pospeševanja turizma V postavki so zajeti odhodki, ki smo jih namenili za kritje raznih tekočih stroškov povezanih z izvedbami prireditev (postavitve stojnic, odra) ter stroške elektrike, stroške postavitve gradbenih omaric, vode, stroške postavljanja prodajnih hišic ter stojnic, ki nastanejo kot posledica vzpostavitve prodajnih mest za oddajo. Skupno je bilo v okviru proračunske postavke porabljenih nekaj več kot 24 tisoč EUR sredstev, kar predstavlja približno78 % načrtovanih sredstev. Poročilo pripravila: Irena Zavrtanik

7708 - Obnova fasad v starem mestnem jedru V letu 2012je bil v okviru razpoložljivih sredstev izpeljan javni razpis za določitev upravičencev do dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola. Na javni razpis ni prispela nobena prijava, zato načrtovana sredstva niso bila realizirana. Poročilo pripravila: Jasna Tošić

7709- Promocija Izole Občina Izola je kot soustanovitelj Turističnega združenja Izola, g.i.z. z odlokom in dolgoročno pogodbo prenesla na to organizacijo izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma in sicer: promocijo celovite turistične ponudbe, oglaševanje v medijih, organizacijo in izvedbo sejemskih nastopov, informiranje obiskovalcev v obliki turistično informacijskega centra, pripravo in distribucijo promocijskih materialov, organizacijo prireditev in drugih aktivnosti, ki so namenjene pospeševanju turizma. Na postavki sredstev za promocijo so se zagotavljala sredstva za udeležbo Izole kot destinacije na sejmih doma in v tujini (Dunaj, Praga, München, Beograd, Berlin, Ljubljana, Portorož, Kranjska Gora..) ter za izvedbo raznih gastronomskih dogodkov (Pozabljeni okusi Istre, Sejem zlata oljčna vejica, Kilometer0). V letu 2012 je bil izveden tisk kataloga Izole v petih jezikovnih inačicah, sofinanciran je bil ponatis kataloga slo Istre, izveden je bil tisk koledarja prireditev, ter raznih zgibank v štirih jezikih (mesto prijazno motoristom, slastne vedute Izole). Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana v višini načrtovanih sredstev. Poročilo pripravila: Irena Zavrtanik

7800 - Muzej Parenzana Na postavki so se zagotavljala sredstva za tekoče delovanje muzeja (stroški elektrike, vode, telefona). Porabljenih je bilo 57 % planiranih sredstev. Poročilo pripravila: Irena Zavrtanik

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4109 - Ravnanje z odpadki Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za čiščenje obale in priobalnega morja, čiščenje ulic, akcije urejanja okolja in nabavo koškov za smeti. Realizirano je 92 % predvidenih programov.

8012 - Komunalne deponije Sredstva so namenjana investicijskemu vzdrževanju deponijskega telesa in novim naložbam na področju ločenega zbiranja odpadkov. Sredstva so bila porabljena z sanacijo zaključenih površin deponije ter izvedbo nadtrešnice za obdelavo komunalnih odpadkov. Sredstva so bila v celoti porabljena. Obrazložitev pripravil mag. Tomaž Umek.

8027 - Komunalne deponije – RCERO Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov dokumentacije v okviru projekta RCERO. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4119 – Vzdrževanje meteorne kanalizacije V proračunski postavki vzdrževanje meteorne kanalizacije se zagotavljajo sredstva za stroške čiščenja požiralnikov in meteorne kanalizacije ter za odvoz in deponiranje usedlin iz meteorne kanalizacije. Sredstva so namenjena za kanalizacijski sistem, ki odvaja površinske meteorne vode in spremljajoče objekte, ki so potrebni za njeno delovanje. V letu 2012 je bolo porabljeno 100 % planiranih sredstev, ker so opravljena večja vzdrževalna dela na poškodovani meteorni kanalizaciji. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

8007 - Mestna čistilna naprava Izvršitev na postavki zajema stroške za prečrpavanje odplak iz črpališča proti čistilni napravi oziroma stroške za obratovanje črpališča in so v letu 2012 predstavljali 42,5 % planiranih. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

8017 - Gradnja kanalizacijskih sistemov Sredstva so namenjena za plačilo celotne operacije II.-faza izgradnje kanalizacijskega omrežja (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda, črpališče in hišni priključki) v Kortah za leto 2012. Gradnja se je pričela v drugi polovici leta, zaradi česar se je izvedba celotnega projekta zamaknila, ravno tako plačila. Realizacija v letu 2012 je bila 29 % od planirane. Celotna operacija bo predvidoma zaključena septembra 2013. Postavka zajema tudi stroške rekonstrukcije/investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. Realizacija v letu 2012 je dosegala 384.000 EUR, kar predstavlja 65 % predvidene, ki pa je bila precenjena. Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

8018 – Gradnja vodovodnih sistemov

52 V letu 2012 se je v celoti izvedel program investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov (390.000 EUR), v manjšem obsegu od predvidenega pa sta se izvajala projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na obalnem območju in projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa. Zaradi manjših stroškov od predvidenih na teh dveh projektih je skupna realizacija 440.250 EUR, kar predstavlja 69 % planiranih sredstev. Več investicijskih aktivnosti na tej postavki je predvidenih v letu 2013, ko se bo začel izvajati projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4124 - Urejanje pokopališč V letu 2012 se je uredilo pokopališče v Kortah, komplet s parkiriščem in zunanjo ureditvijo. Strošek investicije je bil 565.866 €, kar predstavlja 88,1 % planiranega. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16039003 Objekti za rekreacijo

4104 - Kopališča Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov ureditvenih del na kopališču Svetilnik in za delovanje le – tega v kopalni sezoni. Za te namene se je v letu 2012 porabilo 40.573 €, kar predstavlja 88,4 % planiranega. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4115 - Parki in zelenice Proračunska postavka Parki in zelenice zagotavlja sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic, sredstva za investicijska vzdrževanja – rekonstrukcije parkov ter sredstva za nabavo oz. zamenjavo dotrajane parkovne opreme (koši in klopi). V letu 2012 je bilo porabljeno 90,6 % planiranih sredstev. V letu 2012 se je uredilo dotrajane namakalne sisteme za zelenice na Sončnem nabrežju, ob Hotelu Marina, v Botaničnem vrtu ter namakalni sistem Kopov park II. Faza. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4116 - Otroška igrišča V okviru predvidenih proračunskih sredstev se vzdržujejo otroška igrišča in gradijo nova oz obnavljajo starejša otroška igrišča. V letu 2012 je bilo realizirano 92 % planiranih programov. V letu 2012 je bilo urejeno otroško igrišče v Jagodju, otroško igrišče ob ulici Oktobrske revolucije, igrišče ob OŠ v Livadah ter igrišče Šared II. Faza. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16039004 Praznično urejanje naselij

4117 - Razobešanje zastav ob praznikih V proračunski postavki Razobešanje zastav ob praznikih se zagotavljajo sredstva za stroške razobešanja zastav in sredstva za zamenjavo dotrajanih oz. poškodovanih zastav. V letu 2012 je bilo porabljenih 87,7 % planiranih sredstev. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16039005 Druge komunalne dejavnosti

4102 - Stroški javnih izlivk

53 Proračunska postavka Stroški javnih izlivk je namenjena za plačevanje porabe vode na sedmih javnih izlivkah v občini Izola. V letu 2012 je bilo porabljenih 7.379 €, kar je 100 % predvidenih sredstev. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4400 – URAD ZA UREJANJE PROSTORA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 – Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

3202 – Geografski informacijski sistem Planirani odhodki se niso realizirali, saj v letu 2012 za to ni bilo potrebe. Vse korekcije, izboljšave in nadgradnje GIS, so bile opravljene znotraj Urada v okviru sistemiziranega delovnega mesta. V letu 2013 se bo na podlagi naročenega orto-foto posnetka ažurirala podlaga sistema.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7801 – Razvojni projekti – RRA – izvršitev 66,7 % Izvršitve na postavki RRA so vezane na plačilo pogodbenih obveznosti z RRA, njihova višina pa je vezana na izpeljavo posameznih projektov in njegovega obsega (izplačila so povezana tudi z zahtevki RRA na določenih področjih, npr. štipendiranje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

3102 - Strokovne podlage in prostorski akti – Izvršitev 13, 4 % V letu 2012 je UUP nadaljeval s pripravo prostorskih izvedbenih aktov (ter njihovih sprememb in dopolnitev. Majhna izvršitev je posledica dejstva, da so bile spremembe na Ureditvenem načrtu Malija, PUP Morova, vodene znotraj Urada in ne potom zunanjih izvajalcev ter v obsegu, ki niso terjala naročanj dodatnih gradiv. Spremembe in dopolnitve LN Belvedere in CMO je v celoti financiral zunanji izvajalec. Izostanek v izvršitvah je tudi posledica obsega del na LN Šared, ki še niso prispela v plačilo. Potek akta je namreč časovno zavlekla obveza občine da na zadevnem območju izvede predhodne arheološke raziskave.

3104 - Svetovalne storitve - Izvršitev 38,9 %

54 Svetovalne storitve so izvršene v obsegu 38,9 %. Izvedena plačila so posledica sklenjenih svetovalnih pogodb. Poleg obstoječih se večinoma nismo posluževali zunanjih konsultacij in izdelave dokumentacij.

3105 - Občinski prostorski načrt – izvršitev 16,6 % Potek občinskega prostorskega načrta se nadaljuje, vendar še niso naročene vse strokovne podlage. Naročene strokovne podlage pa zapadejo v plačilo 2013. Poleg tega se je pristopilo k spremembam nekaterih rešitev v OPN, ki pomenijo spremembo od prvotnega osnutka, ter zato posamičnih strokovnih podlag ni potrebno naročati ter se zato bistveno zmanjša strošek za njihovo izdelavo (del vodne študije, kmetijske študije). V letu 2013 je potrebno izdelati še preostale strokovne podlage ter gradivo za pripravo javne razgrnitve OPN.

4500 – URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4301 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov – 45,2% V proračunu za leto 2012 je bilo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 87.000 EUR, porabljenih 39.281 oziroma 45,2% sredstev. Tekoča vzdrževalna dela so bila opravljena na objektih Veluščkova 2 (menjava tlakov, zamenjava stavbnega pohištva), Ulica ob starem zidovju 17 (zamenjava vhodnih vrat, postavitev rešetk na vrata in okna), Gorkijeva 2 in 6 (beljenje, urejanje tlakov), Koprska 34 (beljenje, urejanje tlakov), Kristanov trg 9 (ureditev prezračevanja in klimatiziranja prostora), Postojnska 7 (beljenje, tlaki), predvsem pred oddajo prostorov novim najemnikom. Opravljena so bila še nekatera manjša vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, kot so beljenje prostorov, nanašanje premazov na stavbna pohištva, zamenjave pip in kotličkov, servisi nekaterih naprav in podobna dela v že zasedenih poslovnih prostorih ter interventna dela, kot so med drugim odprava zamakanja prostorov. Realizacija je nižja od predvidene zaradi neodzivnosti (počasnosti) pogodbenega partnerja (JP Komunala Izola d.o.o.), ki naj bi skladno s pogodbo iz maja 2012 izvajal navedena dela. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4302 - Upravljanje poslovnih prostorov – 71,2% Sredstva za upravljanje poslovnih prostorov so bila porabljena v 71,2% in sicer od planiranih 67.400 EUR je bilo porabljenih 47.986 EUR. Občina Izola je v letu 2012 razpolagala z 225 poslovnimi prostori. V postavki »Upravljanje poslovnih prostorov« so sredstva za režijske in druge tekoče stroške, vezane na administrativna opravila upravljanja, kot so plačila: koncesije, obratovalnih stroškov za poslovne prostore v času, ko so prazni, zavarovalne premije, notarskih storitev, oglaševalskih storitev in stroškov sejnin za komisijo za oddajanje poslovnih prostorov. Izvršitev je nižja od planiranih sredstev predvsem zaradi nižjih obratovalnih stroškov ter nižje zavarovalne premije za poslovne prostore. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

55 4305 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov – 42,3% Realizacija na predmetni postavki predstavlja izvršitev predvidenih investicij po planu, v skladu z načrtom razvojnih programov, gre pa za ukrepe, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja samega objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa poslovnega prostora (tudi stanovanja v takih primerih) ter predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo po poteku življenjske dobe posameznega elementa. V letu 2012 so bila predvidena sredstva za prenovo Gorkijeve 8 in sicer za ureditev javnih sanitarij in poslovnega prostora. Vzdrževalna dela so v bila v celoti izvedena in investicija predana v uporabo. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi na javnem razpisu dobljene bistveno nižje cene za izvedbo od prvotno planirane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4306 - Vračilo vloženih sredstev najemnikom – 18,8% Na postavki so bila predvidena vračila sredstev, ki so jih najemniki poslovnih prostorov vložili v le-te, v skladu s predhodnim dogovorom. Vračilo sredstev je bilo izpeljano za vložek najemnika v poslovni prostor na Gorkijevi ulici 8 z izhodom na Neimenovano ulico za Košaki. Na nižjo realizacijo bistveno vpliva neuspešen razpis za obnovo objekta Svetilnik. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

7501 – Razpolaganje s premoženjem – 62,1% Na postavki so bila predvidena sredstva za objavo javnih dražb v javnih glasilih, geodetske storitve in cenitve ter davek na promet nepremičnin. Porabo sredstev iz tega naslova je težko planirati, ker je odvisna od več dejavnikov, katere ni moč v naprej predvideti (plačilo davka na promet nepremičnin, sodni stroški, parcelacije ipd.), zato je poraba nižja od načrtovane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

9008 – Upravljanje garažne hiše v ZD Izola – 63,5% Postavka zajema stroške za nemoteno delovanje garažne hiše v sklopu ZD Izola (vzdrževanje opreme ter električna energija). Ker je določene stroške (vzdrževanje) težko napovedati, je poraba nižja od načrtovane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4201 - Tekoče vzdrževanje stanovanj – 77,5% V proračunu za leto 2012 je za tekoče vzdrževanje stanovanj predvidenih 240.000 EUR, porabljenih je bilo 185.954 EUR oziroma 77,5% sredstev. Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena manjšim popravilom, ki ne štejejo za investicijsko vzdrževanje stanovanj, kot so brušenje in premazi stavbnega pohištva, popravilo tlakov, beljenje sten, zamenjava oken, obnove skupnih prostorov v sodelovanju z etažnimi lastniki in podobna dela, s katerimi se izpraznjena stanovanja pripravi za nove najemnike. Iz te postavke se plačujejo tudi interventna dela kot so čiščenje kanalizacije, odmašitev odtokov in sanacija počenih vodovodnih cevi. Opravljena so bila tako obsežnejša vzdrževalna dela (popravilo/zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava elektro inštalacije, popravilo strehe in fasade,…) kot manjša vzdrževalna dela v stanovanjih, kot so beljenje prostorov, nanašanje premazov na stavbna pohištva, zamenjave pip in kotličkov, servisi nekaterih naprav in podobna dela ter interventna

56 dela, kot so med drugim odprava zamakanja prostorov, vse skladno z letnim planom tekočega vzdrževanja. Realizacija je nižja od predvidene zaradi neodzivnosti (počasnosti) pogodbenega partnerja (JP Komunala Izola d.o.o.), ki naj bi skladno s pogodbo iz maja 2012 izvajal navedena dela. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4207 – Investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj – 7,2% V proračunu za leto 2012 je bilo za investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj predvidenih 230.644 EUR, do 30.6.2012 je bilo porabljenih 12.924 EUR oziroma 4,2% sredstev. Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanjski fond. Za leto 2012 je bilo predvideno nadaljevanje pričete investicije – rekonstrukcije - večstanovanjskega objekta na Smrekarjevi 52 ter pričetek investicije na Smrekarjevi 51, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija je bistveno nižja od planirane zaradi zamikov pri pridobivanju upravnih dovoljenj in postopkov javnega naročanja ter ustavitve gradnje zaradi sodnih postopkov. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4202 - Upravljanje stanovanjskega sklada – 46,0% Sredstva za upravljanje stanovanjskega sklada so bila porabljena v 46,0% in sicer od planiranih 63 000 EUR je bilo porabljenih 29 000 EUR. Na postavki so predvidena sredstva za upravljanje, odhodki za obratovalne stroške, zavarovalne premije, vodenje kreditov, druge operativne odhodke, notarske storitve ter stroški vpisov v kataster stavb. Realizacija je nižja od predvidene zaradi nižjih stroškov zavarovanja ter zaradi tega, ker je porabo sredstev iz tega naslova težko planirati, ker je odvisna od več dejavnikov, katere ni moč v naprej predvideti (notarske storitve, obratovalni stroški), zato je poraba nižja od načrtovane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4203 – Subvencije tržnih najemnin– 69,7% Od načrtovanih 67 000 EUR je bilo porabljenih 46.690 EUR ali 69,7% sredstev. V skladu s Stanovanjskim zakonom sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljajo državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo Občine iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4204 – Subvencije neprofitnih stanovanj – 124,2 % Glede na gospodarsko krizo in večjo stopnjo registrirane brezposelnosti smo v letu 2012 za subvencioniranje neprofitnih najemnin namenili več sredstev kot v preteklih letih, saj smo pričakovali več upravičencev do subvencije neprofitne najemnine. Naša predvidevanja so se izkazala za pravilna. Poraba sredstev je zaradi navedenih razlogov višja od plana. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4205 - Plačilo deležev kupnin po stanovanjskem zakonu – 85,9%

57 Sredstva namenjena plačilu deležev kupnin Stanovanjskemu skladu RS in Slovenski odškodninski družbi obema po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 so bila porabljena v višini 85,9% oziroma 5 153 EUR. Realizacija je v okviru načrtovanega. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

8028 – Nakup zemljišč za obstoječe ceste – 36,4% Sredstva planirana na tej postavki so namenjena plačilom odškodnin za zemljišča, katerih prenos lastništva ni bil izveden s prodajnimi pogodbami, stranke pa so upravičene do odškodnine ter odškodninam zaradi sodnih postopkov. Realizacija je nižja od predvidene tudi zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

4600 - OBRAČUNSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

08 NOTRANJE ZADEVE

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

9004 – Občinski inšpektorat Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje občinskega inšpektorata. Sredstva na proračunski postavki so porabljena za nabavo uniforme za občinske redarje, drugo opremo in naprave za nadzor prometa, za stroške postopka, za drugi material in storitve. Porabljeno je bilo 17.599 € oz. 47,6 % planiranih sredstev. Razlog so predvsem neporabljena sredstva, za nagrade zagovornikov, kateri postopki še tečejo na pristojnem sodišču, manjša poraba pri drugih operativnih odhodkih, tekočem vzdrževanju opreme in drugemu splošnemu materialu in storitvam.

9006 – Medobčinski inšpektorat Sredstva na postavki so bila predvidena za aktivnosti in združitev Občinskega inšpektorata občine Izola v Medobčinski inšpektorat mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran. Zaradi zamika projekta združitve v leto 2013 sredstva na postavki v višini 5.000,00 €, niso bila porabljena.

9007 – Čiščenje odlagališč Sredstva na postavki so bila predvidena za sanacijo divjih odlagališč za katere ni možno ugotoviti povzročitelja in se nahajajo na javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Izola. Zaradi zamude pri popisu odlagališč so bila sredstva porabljena le v višini 256 € oz. 2,6 %.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

58 15029003 Izboljšanje stanja okolja

4120 - Odvoz in uničenje zapuščenih vozil Z uveljavitvami sprememb Odloka o ureditvami cestnega prometa v Občini Izola in Pravilnika o načinu opravljanja gospodarske javne službe odstranitve nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine Izola so stroški povezani z odvozom in uničenjem zapuščenih vozil prešli na Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., zaradi česar sredstva na postavki niso bila porabljena.

Obrazložitev pripravil: Inšpektor – Vodja občinskega inšpektorata in redarstva Črtomir Krnel

59 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

2100 ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POŽARNA VARNOST

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB040-08-0010 Prog. opremljanja za splošne potrebe ZR: Postavka je obsegala sredstva v višini cca. 25.000 €, vendar so bila sredstva namenjena oz. prerazporejena na postavke izolskih gasilcev, ki so nabavili protipoplavne baraže za enoto za reševanje iz vode in na vodi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB040-08-0011 Prog. opr. jav. gasilske službe-prostovoljnih enot Realizirano je bilo 90,68 % predvidenega finančnega načrta ter izvedla se je nabava osebne zaščitne opreme v obeh gasilskih enotah. Nabava osebne opreme za gašenje gozdnih požarov (razlika do celotne realizacije) je bila izvedena takoj po novem letu zato v analitični realizaciji ni vnesena, je pa kompletno uspešna.

OB040-08-0012 Nakup gasilskih vozil in opreme za reševanje Realizirano je bilo 98,18 % predvidenega finančnega načrta, kar pomeni polno realizacijo projekta financiranja anuitet za odplačilo finančnega najema za nakup 4 vozil gasilske brigade Koper, ki se izvaja od leta 2006 pa vse do 2015.

Pripravil: Damjan Barut

4100 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB040-11-0001 Oprema občinske uprave 2011-2012 2107 Oprema občinske uprave: S postavke je bila nabavljena oprema za tehnično varovanje stavbe na Sončnem nabrežju 8 v vrednosti 1.225 in klimatska naprava za sistemski prostor za 4.824 EUR. 2116 Informacijski sistem: Največji delež sredstev za nabavo strojne opreme je bil porabljen za posodobitev opreme omrežnih povezav 12.593, ureditev kontrole vstopa v prenovljenih prostorih na Sončnem nabrežju 6.077 in za nabavo prenosnih računalnikov za člane nadzornega odbora 4.032 EUR. V okviru prenove pritličja na Sončnem nabrežju 8 je bila urejena še info točka, TV usmerjevalna tabla in oprema za projeciranje v sejni sobi. Zamenjanih je bilo 9 monitorjev, nabavljena skener in tiskalnik. Pri programski opremi odpade pretežni del na licence programske opreme Microsoft 12.885 EUR. V letu 2012 je bila

60 nabavljena še programska oprema za pripravo poročil aplikacije »Spis« 2.460 EUR in programska oprema za pripravo finančnih elaboratov 478 EUR.

OB040-11-0028 Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1 Občina Izola namerava zgradbo, ki se je v preteklih letih uporabljala kot pisarne občinske uprave, prenoviti tako, da se v pritličje umestijo prostori za potrebe izvajanja kulturnega programa oziroma večnamenska dejavnost, ki jo je potrebno še definirati (variante v DIIPu), v prvem nadstropju pa se uredijo protokolarni prostori Občine Izola. Objekt je spomeniško zaščiten, zato bo potrebno izdelati natančni arhitekturni posnetek stanja, skladno z normami Restavratorskega centra ZVKDS. Sredstva na postavki, v višini 21.150 EUR smo namenili pripravi elaborata statične in geomehanske presoje, katerega smo uporabili za pripravo IDZ, ter geodetskega posnetka. Pri prenovi objekta smo predvideli tudi različne možnosti črpanja Evropskih nepovratnih sredstev. Obrazložitev pripravili: Irena Prodan in Vesna Rebec

OB040-11-0029 Sončno nabrežje 8 - Ureditev pritličja S planiranimi sredstvi na postavki smo obnovili desno in levo krila pritličja Sončnega nabrežja 8, saj so bili pritlični prostori neuporabni in nefunkcionalni. Z obnovo smo vzpostavili primerne prostore za pisarno prevajalke, inženirja informacijskih sistemov, vodjo SATP, glavno pisarno, sprejem strank, sejno sobo, povečali in uredili arhivski prostor ter strežniško sobo. Glavno vodilo pri delih nam je bilo omogočiti vhod v glavno pisarno in sejno sobo brez grajenih in komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe tako, kot to zahteva Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, pomeni, da je sedaj omogočen samostojen in varen dostop, vstop in uporaba prostorov v javni rabi, ipd.., vzpostavitev info točke z možnostjo dostopa do vseh občinskih predpisov, prostorskih vpogledov, ipd… in seveda smotrna izraba vsakega prostora, ki ga imamo na razpolago. Odhodki so bili realizirani v višini 80.874,98 EUR. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

OB040-11-0037 Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov zajema sredstva, namenjena vzdrževanju in izboljšavi objektov v katerih deluje občinska uprava in organi občine. V konkretnem primeru sredstva v višini 2.000, 00 EUR niso bila realizirana. Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB040-11-0013 Sanacija spomenikov NOB Investicijska sredstva smo v letu 2012 namenili za obnovo zgodovinskih in memorialnih spomenikov ter obeležij Narodno osvobodilnega boja (NOB) na območju občine Izola, ki so kot zgodovinski in memorialni spomeniki razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave PN, št. 31/84 in 15/90). Projekt v letu 2012 ni bil realiziran, ker so bili opravljeni obnovitveni posegi v letu 2011 ustrezno izvedeni tako, da se bo v prihodnje k tovrstnim projektom obnove pristopalo

61 posamično in glede na potrebe oz. stanje posameznega spomenika oz. obeležja. V Načrtih razvojnih programov za obdobje 2013-2016 (v nadaljevanju: NRP 2013-2016) nismo načrtovali posebnih vlaganj na tem področju. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-07-0007 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov kulturne dediščine Nadaljevanje obnove razglašenega spomenika sakralne kulturne dediščine - zvonika župne cerkve sv. Mavra v Izoli, je z vidika sofinanciranja projekta iz javnih sredstev možna le v primeru skupnega sofinanciranja v sodelovanju s pristojnim ministrstvom za kulturo. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB040-07-0009 Mestna knjižnica - investicijsko vzdrževanje in opremljanje Z vidika srednjeročnega načrtovanja smo Mestni knjižnici v letu 2012 prioritetno namenili investicijska transferna sredstva v skupni višini 13.314 EUR za nakup in zamenjavo dotrajanega klimata. V skladu s predhodnim soglasjem ustanovitelja so bila sredstva namenjena za interventni nakup in montažo dotrajanega klimata medtem, ko se realizacija preostalega dela programa opremljanja prenaša v prihodnja proračunska obdobja NRP 2013- 2016. Z zamenjavo klimata sta bila dosežena tudi dva pomembna cilja – zagotovljena je energetsko učinkovitejša poraba energija in nižja stopnja hrupnosti klimata v neposredni bližini stanovanjskih objektov, ki se nahajajo neposredno ob Mestni knjižnici v Livadah. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

18039005 Drugi programi v kulturi

OB040-07-0010 CKŠP - Kulturni center - invest. vzdrževanje in opremljanje Srednjeročno načrtovanje nujne posodobitve Art kina Odeon je časovno pomaknjeno v proračunsko leto 2013. V letu 2012 smo sicer načrtovali sredstva za tehnološko nadgradnjo Art kina Odeon Izola, saj smo priča vsakodnevnemu procesu spreminjanja formatov predvajanja filmov v kinodvoranah. Do pred kratkim je zadoščala projekcijska tehnologija, ki je podpirala še predvajanje filmov na 35 mm filmskem traku, kar pa že danes predstavlja problem, saj se delež 35 mm filmov v distribuciji zmanjšuje na račun komercialno uspešne distribucije novejše filmske produkcije, ki je v glavnem posneta v digitalni tehnologiji oz. medijih. V komercialnih verigah so na prehod že pripravljeni in imajo večino svojih dvoran primerno opremljenih z digitalnimi projektorji in serverji. Zaradi cenejše distribucije so že nekaj časa prisotni formati z digitalnimi zapisi, ki zagotavljajo kakovostno projekcijo. S tehnološko nadgradnjo in posodobitvijo smo nameravali že v letu 2012 zagotoviti Art kinu Odeon digitalni projektor s serverjem, predvajalnike za DigiBeta kasete, HDcam kasete in Blu-ray tehnologijo ter nadgraditi avdio opremo. Žal so se postopki javnih razpisov Filmskega centra Slovenije za sofinanciranje uvajanja digitalizacije v letu 2012 (na razpisu je bilo pridobljenih ca. 20.000 EUR) ter objave javnih razpisov za nakup opreme zavlekli do te mere, da bomo projekt lahko realizirali šele v letu 2013. Realizacija načrtovanih odhodkov je bila tako realizirana le v višini odstotka načrtovanih sredstev. V okviru NRP za obdobje 2014-2017 bo mogoče več pozornosti nameniti drugim projektom na področju obnove in opremljanja kulturnih objektov v občini.

62 Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1804 Podpora posebnim skupinam

180490003 Podpora narodnostnim skupnostim

OB040-11-0059 ISNS - program invest. vzdrževanje in opremljanja Načrtovani odhodki so bili v celoti realizirani v višini prejetih zahtevkov. Palači Manzioli namenjamo, v sodelovanju z ISNS, potrebno skrb za vsakoletno izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja. Načrtovane investicijsko transferne odhodke za program investicijskega vzdrževanja in opremljanja, namenjamo ISNS na podlagi izdelanih dokumentov identifikacije investicijskih projektov, in sicer za namene sanacije kamnitih zidov med objektom Smrekarjeva št. 61 in 59, prekritje strehe s korci, obnovo opleskov v Manziolijevi palači, obnovo lesenih podov in parketov, izvedbo ločenega sistema kanalizacije s priključitvijo na javno omrežje ter druga dela. Odhodki so bili v letu 2012 realiziran v višini načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo mogoče navedena dela realizirati v okviru NRP za obdobje 2013-2016 Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB040-07-0014 CKŠP - Center za šport - inv. vzd. in opremljanje Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 75,6 odstotkov, skladno s programom investicijskega in tekočega vzdrževanja ter za nakup najnujnejše opreme za objekte v upravljanju javnega zavoda CKŠP Izola in za potrebe drugih izvajalcev na podlagi Letnega programa športa v letu 2012. V občinski upravi načrtujemo za obdobje NRP 2013-2016 pomembna vlaganja in druge aktivnosti, ki bodo dolgoročno spremenile način in možnosti za učinkovitejše upravljanje športne in rekreacijske infrastrukture v občini. Že v letošnjem letu so načrtovana vlaganja v energetsko in siceršnjo obnovo športne dvorane v Kraški, načrtovana je obnova mestnega stadiona – vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, postavitvijo umetne trave ter projektiranjem reflektorjev, načrtujemo izgradnjo rekreacijskega parka v Livadah, spremembo pravilnikov v zvezi z upravljanjem premoženja ter zagotavljanja pogojev za učinkovitejše trženje objektov v upravljanju, in drugi projekti. Realizacijo večine navedenih projektov načrtujemo za razvojno obdobje proračunskih let 2013 in 2014. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-10-0003 CKŠP - Nakup transportno-vlečnega vozila Odhodke za najem transportnih vozil za prevoz športnikov in hkratno vleko prikolic s športno opremo so načrtovani za obdobje NRP 2012-2015 oz do druge polovice proračunskega leta 2015. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0054 Mestni stadion - legalizacija

63 Načrt razvojnih programov je bil deleže spremenjene časovne dinamike, uporabno dovoljenje za mestni stadion pa bo predvidoma pridobljeno v prvem triletju proračunskega leta 2013. Načrtovana sredstva smo v letu 2012 (v višini 19,8 % načrtovanih sredstev) namenili za izdelavo projektov in upravnih dovoljenj za gradnjo na mestnem stadionu (izpolnitev pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja). Zaradi časovnega zamika v zvezi s projektiranjem so bila realizirana le sredstva za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo na mestnem stadionu. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0058 Telovadni prostori v Kraški - nadzidava V proračunu za leto 2012 smo načrtovali izdelavo projektne dokumentacije za nadzidavo prizidka ob športni dvorani v Kraški ulici in gasilskem domu v Izoli ter izgradnjo telovadnih in drugih prostorov za izvajanje športne in rekreacijske dejavnosti. Po preveritvi razpoložljive projektne dokumentacije je bila sprejeta strokovna ocena, da je potrebno pridobiti dodatna strokovna mnenja. Zaradi navedenih razlogov je bila sprejeta odločitev, da se realizacija projektov časovno pomakne v proračunsko leto 2013 oz. srednjeročno obdobje 2013-2016. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-08-0014 Športno igrišče Malija V načrtovanem razvojnem obdobju proračunskega leta 2012 smo načrtovali izdelavo idejnega projekta ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta z različnimi variantnimi rešitvami izvedbe projekta. Zaradi kompleksnosti projekta je bila realizacija le- tega časovno pomaknjena v obdobje NRP 2013-2014. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0060 Podpora udeležbe na Olimpijskih igrah Načrtovani investicijsko transferni odhodki v višini 20.000 EUR so bili v celoti realizirani. Sredstva smo namenili za sofinanciranje nakupa vrhunske športne opreme izolskemu olimpijcu Vasiliju Žbogarju, ki je zelo uspešno zastopal Slovenijo in našo občino na letnih Olimpijskih igrah v Londonu 2012. Z vidika načrta razvojnih programov navedeni projekt nima lastnosti vsakoletnega načrtovanja v srednjeročnem obdobju. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0055 Rekreacijski park Livade Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske dokumentacije in izgradnjo rekreacijskih površin v območju ob večnamenski telovadnici v Livadah, so bili realizirani le v višini odstotka. Razlog je predvsem v drugih investicijskih prioritetah v letu 2012, ki so sočasno potekale v občini ter v kompleksnosti načrtovanja parkovnih, športno rekreacijskih in drugih prostočasnih vsebin na širšem območju ob večstanovanjskih objektih v Livadah ter v območju večnamenske telovadnice in Osnovne šole v Livadah. Zaradi navedenih razlogov je bilo načrtovanje projekta časovno pomaknjeno v leto 2013 in s tem dana možnost za iskanje najustreznejših skupnih rešitev, predvsem v interesu občanov. Z vidika načrta razvojnih programov je realizacija projekta načrtovana v obdobju proračunskih let 2013 in 2014. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0056 Otroško igrišče v Livadah Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske dokumentacije ter izgradnjo otroškega igrišča v Livadah (ob Ulici Zvonimira Miloša), so bili realizirani v višini 14,8 odstotkov

64 načrtovane vrednosti. Glede na predvideno dinamiko in prioritete izvrševanja proračuna je bila sprejeta odločitev o prenosu in realizaciji projekta v proračunsko leto 2013. Skrb za realizacijo projekta pa je bila prenesena na pristojni Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. Z vidika srednjeročnega načrtovanja otroških igrišč v občini, bo postavitev igrišča ob Ulici Zvonimira Miloša, pomembna pridobitev za tamkajšnje otroke oz. prebivalce. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB040-07-0018 Program investicijskega vzdrževanja in opremljanja vrtcev Načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih namenili izolskim vrtcem (Mavrica in L'Aquilone) za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2012, so bila realizirana v višini 97,8 odstotni višini ter v skladu z izdanimi predhodnimi soglasji ustanovitelja. Z vidika načrta razvojnih programov je zagotavljanje javnih sredstev javnim zavodom za nakup didaktične in druge opreme in investicijsko vzdrževanje stalnica tudi za obdobje NRP 2013-2016. Na ta način zagotavljamo javnim vzgojno izobraževalnim zavodom možnost zagotavljanja optimalnih pogojev za delo in razvoj. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-11-0053 Vrtec Mavrica - ureditev igralnic Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev upravnih dovoljenj ter izvedbo adaptacije in rekonstrukcije hišniškega stanovanja v Vrtcu Mavrica – enoti Školjka so bili v letu 2012 realizirani v višini 13,9 odstotka. Kljub skrbnemu načrtovanju so bili razlogi za časovni zamik in zamudo pri izvedbi objektivne narave (postopki za izpraznitev hišniškega stanovanja, pridobivanje normativnih projektnih pogojev za projektiranje, pridobivanje soglasij obveznih soglasodajalcev za pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo, po pravnomočnosti dovoljenja izdelava projektov za izvedbo, oddaja javnega naročila, ….). Zaradi navedenih razlogov so se dela za adaptacijo in rekonstrukcijo objekta pomaknila v prvo trimesečje leta 2013. Z vidika načrtovanja razvojnih programov so v območju Vrtca Mavrica – enota Školjka dane možnosti za dodatno širitev prostorskih zmogljivosti vrtca v naslednjem srednjeročnem obdobju. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB040-07-0020 Program investicijskega vzdrževanja in opremljanja osnovnih šol Načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih namenili izolskim osnovnim šolam (OŠ Dante Alighieri, OŠ Vojke Šmuc s Podružnično šolo v Kortah in OŠ Livade) za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2012, so bila realizirana v višini 90,4 odstotni višini ter v skladu z izdanimi predhodnimi soglasji ustanovitelja. Z vidika načrta razvojnih programov je zagotavljanje javnih sredstev javnim zavodom za nakup didaktične in druge opreme in investicijsko vzdrževanje stalnica tudi za obdobje NRP 2013-2016. Na ta

65 način zagotavljamo javnim vzgojno izobraževalnim zavodom možnost zagotavljanja optimalnih pogojev za delo in razvoj. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OBO040-11-0051 OŠ Dante Alighieri - investicije Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke s pripadajočimi prostori (nadzidava sedanje terase) in notranjo rekonstrukcijo ter adaptacijo komunikacij za potrebe osnovne šole in vrtca, so bili v letu 2012 realizirani v višini 94,7 odstotkov. Na ta način smo v občini v celoti iz lastnih virov, pristopili k odpravljanju prostorske stiske na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, saj razpisa pristojnega ministrstva za šolstvo in ekološkega sklada v letu 2012 nista bila objavljena. Objekt je bil zgrajen po najsodobnejših načelih gradnje ter deklariran kor energetsko varčen objekt. Za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje, sam objekt pa je že bil predan namenu. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OBO040-11-0052 OŠ Vojke Šmuc - investicije Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo dograditve dodatnih učilnic s pripadajočimi prostori za otroke prve triade devetletke (dozidava k dosedanjemu objektu ob Prešernovi cesti) notranjo rekonstrukcijo ter adaptacijo komunikacij za potrebe osnovne šole ter ustrezno zunanjo ureditvijo igrišč in sodobnih igral ob prizidku), so bili v letu 2012 realizirani v višini 98,7 odstotkov. Na ta način smo v občini v celoti iz lastnih virov, pristopili k odpravljanju prostorske stiske na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, saj razpisa pristojnega ministrstva za šolstvo in ekološkega sklada v letu 2012 nista bila objavljena. Objekt je bil zgrajen po najsodobnejših načelih gradnje ter deklariran kor energetsko varčen objekt. Za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje, sam objekt pa je že bil predan namenu. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OBO040-11-0057 OŠ Livade - investicije Na proračunski postavki so načrtovana proračunska sredstva, ki smo jih v letu 2012 namenili za poplačilo zapadlih obveznosti za zunanjo ureditev ožjega območja Osnovne šole v Livadah. Širše območje ob Osnovni šoli Livade in večnamenski telovadnici v Livadah bo v obdobju izvajanja NRP 2013-2014 dodatno urejeno z realizacijo projekta ureditve Rekreacijskega parka Livade. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19039002 Glasbeno šolstvo

OB040-07-0022 Glas. šola Izola - prog. inv. vzd. in opremljanja Načrtovani odhodki za nakup glasbenih instrumentov so bili realizirani v načrtovani višini. Občina Izola na ta način zagotavlja svojo dolgoročno prisotnost pri sofinanciranju nakupa glasbenih instrumentov mladim glasbenikom ter s tem povečuje dostopnost do dražjih in kvalitetnejših glasbenih instrumentov. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

20 SOCIALNO VARSTVO

66 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

OBO040-08-0024 Dnevni center za starejše Načrtovani odhodki za sofinanciranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije za izgradnjo Dnevnega centra za starejše v Izoli, so bili realizirani v višini 3.360 EUR oz. 8,3 odstotno. Proračunska sredstva smo v letu 2012 namenili predvsem za naročilo in plačilo izdelave idejnega projekta ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Glede na to, da je izolski Občinski svet na svoji 15. redni seji dne 25.10.2012 podal soglasje k predlogu Dogovora o izgradnji oskrbovanih stanovanj in Dnevnega centra za starejše v Izoli, so stekle aktivnosti za podpis in izvedbo sprejetega dogovora. Zaradi navedenih razlogov je bila ponovno določena časovnica za izvedbo projekta, s tem pa je prišlo tudi do spremembe glede prevzemanja in plačevanja finančnih obveznosti v zvezi s projektom, ki bodo predvidoma zapadle v plačilo v proračunskem letu 2013. Projekt bo predvidoma realiziran v obdobju NRP 2013-2014, v občini pa bomo z realizacijo projekta pridobili dodatne možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa starejših in razvijanje različnih oblik medgeneracijskega druženja. Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1105 Ribištvo

11059001 Program razvoja ribištva

OB040-11-0002 Ohranjanje in razvoj ribištva 2011-2014 Ribištvo predstavlja eno od pomembnejših gospodarskih panog v občini Izola. Potrebno je posvečati posebno pozornost ohranjanju in razvoju te panoge, saj se Izola kot mesto predstavlja tudi skozi to panogo. Pravna podlaga za subvencioniranje je Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola. Intenzivnost pomoči v ribištvu pomeni spodbujanje in ohranjanje ribiške dejavnosti. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev, namenjena so za investicije pri nabavi ribiške opreme, spodbudimo ribiško dejavnost. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo. Sredstva se dodelijo za pomoč v ribištvu in prilagoditev ribiške industrije, saj sredstva ribičem pod normalnimi tržnimi pogoji zaradi nestabilnega sektorja ne zadostujejo. Ukrep upošteva dejstvo, da morajo investicije prispevati k ohranjanju ekonomskih koristi in zagotoviti tehnično in ekonomsko stabilnost. Finančna sredstva so namenjena ribičem, da se usposobijo za kakovostnejšo, zadostno in ustrezno ribiško proizvodnjo ter ohranitev ribištva v občini Izola. Tako je bilo tudi v letu 2012 na področju ribištva predvideno, da bo Občina Izola na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Izola izvedla razpis za subvencioniranje nalog za izvajanje dejavnosti ribištva, njegovo ohranjanje in razvoj. Intenzivnost pomoči v ribištvu pomeni spodbujanje in ohranjanje ribiške dejavnosti. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in so namenjena investicijam nabave ribiške opreme. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo, izvaja pa se iz proračuna občine.

67 Sredstva, planirana v letu 2012 za investicije pri nabavi ribiške opreme v višini 2.000 EUR, niso bila porabljena. Zaradi nesorazmernih stroškov izvedbe javnega razpisa glede na celotna razpoložljiva sredstva, namenjena za državne pomoči, javni razpis v letu 2012 ni bil izveden.

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

OB040-11-0064 FVE V sklopu projekta so bila predvidena sredstva za stroške postopkov pri iskanju najemnikov ali sklenitvi javno zasebnega partnerstva za FV. Sredstva, namenjena za izdelave projektne dokumentacije in gradiva za sprejem Odloka o javno zasebnem partnerstvu se v letu 2012 niso v celoti porabila. Porabljenih je bilo 420,00 EUR za izdelavo cenitve, geodetski posnetek in statičnih izjav. Po obravnavi Odloka v prvem branju je bilo odločeno, da se s projektom zaradi bistveno spremenjenih pogojev na področju subvencioniranja cen pri prodaji električne energije iz FVE trenutno ne nadaljuje.

Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB040-07-0002 Cesta A Predvidena je bila povezava ceste A s Partizansko ulico v dolžini cca. 75 m. Cesta je začasnega pomena do izgradnje celotnega krožišča na Prešernovo cesto. Projekt je bil v pretežnem delu izveden v 2012. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0026 Opremljanje UN Malija Ob gradnji kanalizacije smo predvideli tudi gradnjo dela dostopnih cest po UN Malija in drugih naprav v teh cestah (vodovod, javna razsvetljava, elektrika), ki sovpadajo s trasami sistema kanalizacije in vodovoda. V letu 2012 je bila naročena projektna dokumentacija, za katero je bilo porabljenih 6.634,80 EUR. Del gradbenih del je izvajalo JP Komunala Izola d.o.o. (preddela, zemeljska dela, spodnji ustroj voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in priključek fekalne kanalizacije) v skupni vrednosti 151.910,02 EUR iz naslova najema kanalizacije. Vzporedno je potekala tudi rekonstrukcija vodovoda, za katerega je bilo porabljenih 155.153,31 EUR iz naslova najema vodovoda. Zaključek projekta je predviden v začetku 2013. Obrazložitev pripravil: Miha Krečič.

68 OB040-07-0031 Opremljanje UN Korte - Zadružni dom – cesta Predvidena je bila izgradnja dostopne ceste med obstoječimi objekti in urejen dostop do nezazidanih gradbenih parcel v občinski lasti. Ob cesti bo urejena tudi javna razsvetljava ter ureditev lastništva potrebnih zemljišč in gradnja komunalne infrastrukture. V letu 2012 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek gradnje ceste. Skupaj je bilo predvidenih 12.000 EUR, od tega 7.000 za izdelavo projektne dokumentacije in 5.000 za začetek izvedbe ceste. V letu 2012 sredstev iz tega naslova nismo porabili in se program nadaljuje v letu 2013.

Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

OB040-07-0033 Opremljanje OPPN Mala Seva - cesta V skladu z Zazidalnim načrtom za naselje Mala Seva je v letu 2012 in 2013 predviden nakup zemljišč in gradnja dela notranje osrednje ceste skozi naselje za ureditev dostopov do gradbenih parcel, ter ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. V letu 2012 na projektu ni bilo aktivnosti in porabljenih sredstev. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-07-0036 Program inv. vzd. cest KS Jagodje 2008-2012 V letu 2012 je bilo za investicijsko vzdrževanje cest (obnovitve in popravila delov vozišča) v krajevni skupnosti Jagodje porabljeno 12.950,00 EUR od predvidenih 20.000,00 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0037 Program inv. vzd. občinskih cest 2008 – 2012 Sredstva so bila namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom, ki ne sodijo v redno vzdrževanje občinskih cest in se pojavijo tekom proračunskega leta, tako v mestu kot tudi na podeželju. V ta dela sodijo preplastitve z asfaltom daljših odsekov cest, kot tudi krpanje večjih udarnih jam, ter nepredvidene intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih prometnih površin. V letu 2012 se je porabilo 108.618,08 EUR od predvidenih 168.000,00 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0042 Ureditev avtobusnih postajališč V letu 2012 je bila predvidena izdelava enega novega avtobusnega postajališča, ki se je dejansko tudi zgradilo v Baredih. Za izvedbo se je porabilo 8.479,88 EUR od predvidenih 10.000,00 EUR.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0058 Južna cesta - povezava na hitro cesto Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja za navedeno cesto. Zaradi zamika izvedbe projekta navezave vzhodne vpadnice iz Industrijske ceste na krožišče iz HC se je posledično premaknila tudi izvedba tega projekta. Stroški niso nastali. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek.

OB040-07-0070 Program inv. vzd. cest KS Korte 2008-2012 V letu 2012 se za investicijsko vzdrževanje cest (obnovitve in popravila delov vozišča) v krajevni skupnosti Korte ni porabilo predvidenih sredstev. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

69 OB040-07-0071 Program inv. vzd. cest KS Livade 2008-2012 V letu 2012 je bilo za investicijsko vzdrževanje cest (obnovitve in popravila delov vozišča) v krajevni skupnosti Livade porabljeno 10.000,00 EUR od predvidenih 10.000,00 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0077 Krožišče hitra cesta Gre za najpomembnejši infrastrukturni projekt na področju prometne infrastrukture. Zaradi zamika pri izvajanju Sporazuma o skupnem financiranju projektiranja in izgradnji priključka Izola z DARS-om je prišlo do zamika pri izvajanju postopkov za izgradnjo krožišča na izvozu iz hitre ceste. Razlogi za zamik so sprememba terminskega plana pri izgradnji predora Markovec, prav tako pa zaradi začetega stečaja podjetja Primorje d.d. bistveno počasneje potekajo aktivnosti pri pridobivanju potrebnih zemljišč na trasi krožišča in nove vzhodne vpadnice v Izolo. V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev hudournika v sklopu izgradnje krožišča. Po pridobitvi zemljišč za gradnjo bomo v letu 2013 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo krožišča in vzhodne vpadnice, katerih gradnja se bo izvedla v drugi polovici leta 2013. Predvideno je, da se z odprtjem predora Markovec sočasno zaključi tudi navezava na izvoz Izola vzhod (krožišče iz HC, vzhodna vpadnica), predvidoma v začetku leta 2014. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek.

OB040-08-0027 Cesta in pločnik Jagodje Belvedere - II. etapa Projektna rešitev je zajemala izvedbo II. etaže podpornega zidu pri parceli št. 3892/1, k.o. Izola ob Cesti Jagodje Belvedere – 2. etapa. Zaradi višinskih razlik na terenu in zahtev lastnika navedene parcele se je med gradnjo prvega podpornega zidu pojavila potreba po izvedbi dodatnega podpornega zidu v II. etaži, nad predvidenim in izvedenim podpornim zidom. Projekt ni bil realiziran, saj se je v sklopu projekta OB040-07-0049 - Cesta in pločnik Jagodje – Belvedere I. etapa sredstva porabilo za izvedbo popravkov gradnje, zaradi ugotovljenih projektantskih napak.

Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-08-0029 Slemenska cesta Jagodje – Šared Drugi pomembnejši projekt na področju prometne infrastrukture je izgradnja slemenske ceste Jagodje – Šared. V letu 2012 je bila opravljena večina potrebnih cenitev za odkup zemljišč v območju sprejetega OPPN. Ker se je izvedba cenitev zavlekla, so bili osnutki pogodb pripravljeni v zadnji četrtini leta. Največjo težavo bodo predstavljala zemljišča, katerih lastnikov naslovi so neznani oz. lastniki/dediči živijo širom po svetu. Vzporedno s pridobivanjem zemljišč za gradnjo poteka priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z gradnjo bo možno začeti po pridobitvi le-tega, vendar bo predhodno potrebno pridobiti zemljišča, na katerih se bo gradnja izvajala, oz. pridobiti stavbno pravico na delih parcel, kjer lastniki ne bodo pripravljeni prodati zemljišč. Zadnji izmed možnih ukrepov za pridobitev zemljišč je razlastitev, vendar so postopki za razlastitev dolgotrajni. V letu 2012 je bilo predvidenih 550.000 EUR za nakup zemljišč. Porabljenih je bilo 8.400 EUR, saj so se postopki odkupa pričeli intenzivneje izvajati šele proti koncu leta in bodo sredstva v ta namen porabljena v letu 2013.

Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

OB040-10-0001 Cankarjev drevored

70 Projekt predvideva ureditev meteorne kanalizacije v Cankarjevem drevoredu, v dolžini 800 m, katera bo služila tudi za potrebe podjetja Sava IP d.o.o., ki v tem delu mesta gradi manjši hotel, ter urediti pločnik na tej strani ceste. Projekt bo vključeval ureditev meteornega kanala na odseku Cankarjevega drevoreda od uvoza za pošto do izliva v obstoječi odvodnik – hudournik zaradi opustitve obstoječih odprtih kanalov, ter strokovno presojo odvodnih razmer padavinskih voda kanalizacije vzdolž Cankarjevega drevoreda, z iztokom v morje. Presojo je potrebno izdelati na osnovi zahteve JP Komunale Izola d.o.o., ki je bila podana v sklopu izdanih projektnih pogojev, št. 196-2/2010 z dne 9. 8. 2010. V letu 2012 investicija ni bila realizirana. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-11-0024 Tlakovanje obale Sončno nabrežje - 2. faza Izvedeno investicijo tlakovanja Sončnega nabrežja je potrebno zaščititi pred vremenskimi vplivi – z impregnacijo kamnitih površin. Projekt se v letu 2012 ni realiziral. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-11-0061 Most Prešernova – Župančičeva V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo mostu čez hudournik med Prešernovo in Župančičevo, ker obstoječi ne izpolnjuje zahtev po varnosti in nosilnosti. Izvedba sanacije mostu se prenese v leto 2013. Od predvidenih sredstev v letu 2012 se ni porabilo ničesar. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-11-0062 Cesta Kajuhova Morer V letu 2012 se je izdelalo projekt za izvedbo preplastitve. Izvedba se prenese v leto 2013. Od planiranih 30.000,00 EUR se je za projekte porabilo 2.460,00 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-11-0063 Rekonstrukcija ceste Kažanova Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste »Kažanova«, v dolžini cca. 500 m, v KS Jagodje Dobrava. Projekt se ni izvedel. Predvidena sredstva 30.000,00 EUR se ni porabilo. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB040-07-0091 Prometne ovire Za povečanje prometne varnosti v cestnem prometu se postavlja ukrepe za umirjanje prometa - prometne ovire na kritičnih mestih. V letu 2012 so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR, ki pa niso bila porabljena v celoti. Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko

OB040-08-0021 Sofinanciranje prevoza potnikov 2008-2012 Odlok o subvencioniranju dijaških prevozov nalaga obveznost zagotavljati sredstva - subvencijo za dijaške mesečne vozovnice v času trajanja šolskega leta. Višina subvencije je določena z odlokom. V letu 2012 so bila porabljena vsa planirana sredstva. Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko

13029004 Cestna razsvetljava

OB040-07-0038 Program inv. vzd. javne razsvetljave 2008 - 2012

71 Z uveljavitvijo Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/2007) so podane naloge za prilagajanje obstoječe javne razsvetljave novim sodobnim zahtevam. Te naloge so povezane z znatnimi sredstvi, ki smo jih delno predvideli v proračunu. Potrebno bo postopoma zamenjevati neustrezna svetilna telesa. V prvi fazi je bilo nameravano zamenjati svetilke na najbolj izpostavljenih mestih na območju mesta. Z zamenjavo svetil smo začeli na koncu leta 2012 in s tem so plačila zapadla v leto 2013. Sredstva iz leta se niso porabila. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-07-0065 Program dopolnitve javne razsvetljave 2008-2012 V sklopu teh sredstev so bile predvidene dopolnitve javne razsvetljave v mestu in na podeželju. Dopolnitve so se izvajale na koncu leta 2012 in s tem so plačila zapadla v leto 2013. Sredstva iz leta 2012 se niso porabila. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

OB040-07-0041 Ureditev pristanišča v Izoli Občina Izola je v začetku leta 2007 dostavila na pristojno ministrstvo Predlog finančne perspektive za razvoj ribištva v občini Izola v obdobju 2007-2013. Prva faza urejanja ribiške infrastrukture je bila dokončana v letu 2011. Pridobljeno je bilo dovoljenje za I.fazo. V letu 2012 se je pridobilo gradbeno dovoljenje za drugo fazo. V letu 2012 je bila predvidena prijava na javni razpis za drugo fazo urejanja ribiške infrastrukture. Ker država ni objavila razpisa, se izvedba gradnje zamakne, predvidoma v leto 2015, ko bodo na razpolago sredstva iz naslednje finančne perspektiva financiranja projektov iz EU. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-11-0026 Odkup opreme za pristanišče rezervoarji za gorivo Predviden in izveden je bil odkup treh obstoječih rezervoarjev za gorivo, ki so v lasti OMV Slovenija d.o.o., vgrajeni na zemljišču pred hotelom Marina v Izoli. Rezervoarji bodo služili napajanju bencinskega servisa na carinskem pomolu. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB040-08-0007 Oprema za pospeševanje turizma V letu 2012 je bil za potrebe ureditve plaže pod Belvederjem nabavljen ter postavljen sanitarni kontejner, nabavljene so bile samostoječe kovinske usmerjevalne table za potrebe označitve pešpoti na podeželju, v okviru projekta Parenzana pa je bila nabavljena kolesarnica na Lonki. Pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-10-0002 Revitas Ljubljanska 17

72 V okviru projekta Revitas smo na objektu v Ljubljanski 17 opravili še zadnja zaključna dela ter nabavili kovinske označevalne tableza potrebe označitve Turističnega informativnega centra na novi lokaciji. Pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-11-0004 Izolske poti Projekt Izolske poti smo v letu 2012 prijavili na »Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in razvoj dediščine na podeželju«. V oktobru 2012 smo iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odločbo, da projekt ni upravičen do nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja, zato načrtovana sredstva na projektu Izolske poti niso bila realizirana. Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-11-0022 Parenzana 2 (info kioski, oprema) V okviru projekta Parenzana 2 smo v letu 2012 nabavili info kiosk z vso pripadajočo programsko opremo, ki smo ga postavili pred Turistično informativni center. Pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-11-0046 Oprema za pospeševanje turizma V letu 2012 je bila za potrebe postavitve info kioskov na lokacijah v Kortah in v Cetorah kupljena programska oprema ter informacijski pult za TIC, opremljeni pa sta bili še dve počivališči pri vodnih virih v Cetorah in v Kortah. Pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-11-0049 Revitas – info točka V okviru projekta Revitas smo nabavili dva info kioska ter ju postavili pri Zadružnem domu v Kortah in pri vaškem domu v Cetorah. Pripravila: Irena Zavrtanik

OB040-11-0050 Muzej ribištva Sredstva za pridobivanje dokumentacije v okviru projekta Muzeja ribištva v letu 2012 niso bila realizirana. Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB040-07-0068 Ureditev odlagališča odpadkov Sredstva v letu 2012 so bila namenjena za sprotno zapiranje odlagališča odpadkov in za zagotavljanje ravnanja z odpadki po zahtevah okoljske zakonodaje s področja ekologije in ločenega zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov. Od predvidenih 153.789,00 EUR je bilo porabljenih 153.376,43 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-11-0014 Regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO Sredstva v letu 2012 so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije, ter informiranje in obveščanje javnosti v skladu z Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri pripravi in izvedbi centra za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK).

73 Porabljena so bila sredstva v višini 18.488,36 EUR za navedene aktivnosti (projekt je sedaj ustavljen), in sicer Občini Logatec, ki je bila nosilka projekta. Obrazložitev pripravila: mag. Irena Prodan

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB040-07-0029 UN Korte - Kanalizacija II. faza V sklopu II. etape izgradnje kanalizacijskega sistema z lokalno čistilno napravo v Kortah je bil v letu 2012 predviden pričetek gradnje primarne fekalne kanalizacije in sekundarnega omrežja za staro vas Korte. V proračunu za leto 2012 je bilo predvidenih 1.000.000 EUR za gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega sistema v vasi Korte, in sicer 267.000 EU lastnih sredstev in 733.000 EUR iz EU sredstev. Rok izvedbe je zaradi kasnejšega začetka bil podaljšan za 1 leto, in poteče v septembru 2013. Občina Izola mora zagotoviti vsa sredstva planirana iz EU, ki pa bodo v letošnjem letu po zaključku gradnje refundirana.

Obrazložitev pripravil: Miha Krečič

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB040-08-0035 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema obale Nadaljevale so se aktivnosti na pomembnem projektu oskrbe s pitno vodo, in sicer Hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja na obalnem območju (izdelava razpisne dokumentacije za izbor inženirja projekta, za oglaševanje ter za izbiro izvajalca). Projekt je v pretežni meri financiran iz sredstev državnega proračuna in kohezijskih sredstev EU. Projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja na obalnem območju ima že odobrena kohezijska sredstva in se z realizacijo projekta prične v prvi polovici leta 2013. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

OB040-11-0011 Obnovitvene investicije – vodovod Rižanski vodovod Koper je iz naslova najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture, dolžan sredstva vložiti v obnovitvene investicije vodovoda na območju občine Izola. V letu 2012 je bilo od 403.570,13 EUR investiranih v obnovitve 390.034,75 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-11-0018 »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa « Dne 02. 02. 2011 je bila v Sežani podpisana Pogodbe o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa med Ministrstvom za okolje in prostor ter 9. obalno-kraškimi občinami. Istega dne je prišlo tudi do sklenitve Dogovora o deležih financiranja vodnih virov in transportnih cevovodov med obalno-kraškimi občinami. Občine podpisnice navedenih aktov so: Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Ilirska Bistrica, Občina Komen, Občina Divača, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran.

74 Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja (trajnost oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno vodo na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo obalnim občinam zagotovljena dodatna količina 200 l vode/s, kar pomeni skupno 300 l vode/s. Prav tako je skupen cilj ta, da se za ta projekt, na podlagi skupnih aktivnosti, pridobijo znatna nepovratna sredstva Kohezijskega sklada za obdobje 2007 - 2013 in sredstva proračuna RS, saj vrednost projekta presega zmožnosti občinskih proračunov. Za projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa je bila v mesecu juniju 2012 sprejeta novelacija Investicijskega programa. Dinamika izvajanja del na projektu je počasnejša od predvidene. Nosilna občina v projektu je Občina Sežana, projekt pa vodi Kraški vodovod d.o.o. iz Sežane. V kolikor se v letu 2013 ne bo uspelo uvrstiti na seznam prednostnih projektov za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada EU (pogoj je oddaja popolne vloge za črpanje sredstev), bo izvedba projekta zapadla v naslednjo finančno perspektivo črpanja sredstev EU, kar pomeni izvedbo projekta po letu 2015. Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB040-08-0016 Širitev pokopališča Korte V skladu z občinskim Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu na območju občine Izola, je bilo predvideno upravljanje s pokopališčem v Kortah. Potrebno je bilo izvesti razširitev pokopališča v Kortah. V letu 2012 se je izvedlo projekt širitve pokopališča in od predvidenih 565.002,00 EUR porabilo 512.507,52 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-08-0025 Žarne niše in žarni grobovi V letu 2012 v proračunu ni bilo predvidenih sredstev za izvedbo projekta žarne niše. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0050 Ureditev pokopališču v Izoli V okviru projekta celovite ureditve pokopališča v Izoli je bilo potrebno dokončati ureditvena dela na sanaciji odvajanja podzemnih in površinskih voda z območja pokopališča. V ta namen se je v letu 2012 od predvidenih 77.000,00 EUR porabilo 53.358,48 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB040-07-0044 Program urejanja parkov v občini Izola 2008-2012 Sredstva so bila namenjena za ureditev in zasaditev parkov in zelenic, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo parkov, ureditev namakalnih sistemov, zamenjavo dotrajane parkovne opreme, postavitev robnikov, ograj in druge opreme. V letu 2012 se je od predvidenih 50.000,00 EUR porabilo 30.000,00 EUR pretežno za sanacijo dotrajanega namakalnega sistema po parkih. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-07-0045 Program urejanja otroških igrišč 2008-2012 Sredstva so bila v letu 2012 namenjena za ureditev otroških igrišč, in sicer za izvedbo gradbenih del, postavitev ograj, ureditev drenaž in odvodnjavanja, vključno z nabavo in namestitvijo igral. Izvedlo se je igrišča v Jagodju, Igrišče ob ulici Oktobrske revolucije, ter

75 igrišče v Livadah (ob OŠ Livade). Od predvidenih 160.000,00 EUR se ja porabilo 142.627,75 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-11-0017 Igrišče Šared V letu 2012 se je zaključila investicija na igrišču Šared II. faza. Od predvidenih 50.000,00 EUR se ja za investicijo porabilo 46.027,04 EUR. Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

4500- URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB040-07-0096 Gorkijeva ul. 8 – 51,24% Dela na objektu Gorkijeva 8 (javne sanitarije) so v celoti zaključena in investicija predana v uporabo. Objekt Gorkijeva 8 (del, ki gleda na park Pietro Coppo) je v drugem delu še potreben temeljite obnove (kar je predvideno v letu 2013), zaradi tega je izvršitev nižja od načrtovane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-08-0006 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – 18,8% Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vse investicije v fond poslovnih prostorov, v NRP so zajeta tudi vračila sredstev, ki so jih oz. jih bodo najemniki vložili v investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na nižjo porabo vpliva neuspešen razpis za obnovo objekta Svetilnik. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-11-0031 Stara šola Malija – ureditev prostorov – 9,78% V objektu stare šole Malija se nahajata poslovna prostora v lasti Občine Izola, ki sta bila potrebna investicijsko-vzdrževalnih del ter preureditve za namen kasnejše oddaje. Projekt je bil začet konec leta 2012, dokončna realizacija (zaključek) pa je predviden v prvem kvartalu leta 2013, zato je tudi realizacija nižja od predvidene. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB040-07-0092 Smrekarjeva 51 – 14,69% Občina Izola je za obnovo stanovanjskega objekta pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, objekt namerava v celoti obnoviti in v njem vzpostaviti 4 stanovanjske enote, ki bodo namenjene izključno oddaji v neprofitni najem. Javno naročilo za gradnjo bo izvedeno predvidoma v prvem kvartalu leta 2013, zato je realizacija bistveno nižja od predvidene porabe sredstev.

76 Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-07-0093 Smrekarjeva 52 – 0% Projekt Smrekarjeva 52 predvideva vzpostavitev treh novih v celoti obnovljenih stanovanjskih enot, ki bodo namenjene izključno oddaji v neprofitni najem ter enega poslovnega prostora. V letu 2011 se je pričelo z gradbenimi deli, zaradi sodnih postopkov, ki so bili v teku tudi v letu 2012 je bila gradnja ustavljena, šele februarja 2013 pa je prišlo do dejanske rešitve sodnega postopka (sodna izvršba), zato je tudi realizacija 0%. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-07-0094 Cegnarjeva ul. 4 – 0% S tem projektom je predvidena izvedba nadomestne gradnje, v kateri bodo štiri nove stanovanjske enote, namenjene izključno oddaji v neprofitni najem. Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je realizacija 0%. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-11-0008 Rekonstrukcija stanovanj Južna cesta 20 – 54% Projekt zajema rekonstrukcijo spodnje, pritlične etaže v bloku Južna cesta 20 (iz kleti v stanovanja). Predvidevamo izvedbo 5 stanovanjskih enot v pritlični etaži bloka Južna cesta 20, kar je omogočeno po sprejemu prostorskega akta ZN »Livade-zahod« za območje »C«, ter izvedbo nadstrešnic nad odprtimi balkoni neprofitnih stanovanj v 4. nadstropju. Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja smo zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja umaknili, zato je realizacija nižja od načrtovane. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-11-0009 Investicijsko vzdrževanje stanovanj – 7,5% Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanja v lasti občine z namenom izboljšanja kvalitete in ohranjanja oz. povečevanja vrednosti stanovanj. V skladu s sklenjeno pogodbo (maj 2012) naj bi vzdrževanje stanovanj v lasti Občine izvajalo JP Komunala Izola d.o.o., vendar je zaradi neodzivnosti pogodbenega partnerja realizacija nižja od predvidene. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

OB040-08-0017 Obnova fasad v mestnem jedru – 0,77% Zaradi dotrajanosti in izjemno slabega stanja določenih fasad v starem mestnem jedru (predvsem na Ljubljanski in Koprski ulici) so bila planirana sredstva za obnovo v višini 30.000 EUR. Realizacija je bistveno nižja od načrtovane zaradi neuspešnosti javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za obnovo fasad. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob Projekt Obnova fasad v mestnem jedru predvideva subvencioniranje obrestne mere upravičencev do posojil pri izbrani poslovni banki. V letu 2012 je bil v okviru razpoložljivih sredstev izpeljan javni razpis za določitev upravičencev do dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola. Na javni razpis ni prispela nobena prijava, zato načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR niso bila realizirana. Obrazložitev pripravila: Jasna Tošič

1605 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

77 OB040-10-0006 Nakupi zemljišč za obstoječe ceste – 29,32% V sklopu urejanja zemljišč obstoječih cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti, je potrebno urediti odkupe teh zemljišč. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov. Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob

78 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina Izola je oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o lokalni samoupravi iz leta 1993 in Zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994. Občinski svet Občine Izola je dne 20.04.2002 sprejel sklep št. 403-01-1/00, s katerim je določil, da je Občina Izola z matično številko 058741900000 neposredni uporabnik občinskega proračuna. Pri izvajanju zadanih ciljev je Občina Izola morala upoštevati Zakon o financiranju občin (ZFO-1), s katerim so bila določena izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov od 1.1.2007 dalje. Glede na izračun primerne porabe Občina Izola ni bila upravičena do finančne izravnave.

Pripravil: Peter Zovko

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji Občine Izola so sprejeti le na nekaterih področjih, in sicer: - Strategija razvoja turizma 2009-2015 o Razviti turistične proizvode in programe, ki bodo nadgradili ponudbo kulturne dediščine tako v smislu oživljanja tradicionalnih običajev kot razvoja nove ponudbe v mestnem jedru. Pri oblikovanju programov je potrebno upoštevati načelo povezovanja priobalne ponudbe s ponudbo v zaledju. o Razvijati specializirano ponudbo dnevnega/izletniškega turizma s ciljem motiviranja tranzitnih gostov za obisk destinacije. - Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 – 2000, ki mu je bila na podlagi Zakona o dopolnitvi zakona o planiranju in urejanju prostora podaljšana veljavnost do Občinskega prostorskega načrta - Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega varstva v Občini Izola in Mreža javne zdravstvene službe v Občini Izola - Program razvoja športa v Občini Izola od leta 2002 do leta 2011 ter priprava dolgoročnih programov razvoja kulture in športa za obdobje od leta 2012 do leta 2021 - Priprava OPN-ja za področje prostorskega razvoja je v teku saj so sprejete nekatere strategije .

2.1. Strategija razvoja turizma2009-2015

Strategija razvoja turizma 2009 – 2015 je bila sprejeta v času ko se sedanja ekonomska kriza še ni nakazovala, zato bo potrebno predvsem tiste cilje, ki so vezani na investicije

79 prilagoditi nastali situaciji. Ostaja dejstvo, da Izola potrebuje investicije v turistično infrastrukturo, ki bi pomenili konkurenčni preboj turističnega gospodarstva ter povečale zasedenost kapacitet v daljšem obdobju. Potrebne so tudi dodatne kapacitete zaradi kritične mase, ki lahko omogoči razvoj dopolnilne ponudbe. Kot posledica krize, je večina zemljišč, ki jih je strategija opredelila kot ključna za razvoj turizma v Izoli, pristala v lastništvu bank. Banke seveda niso lastniki, ki bi investirali v nove kapacitete in turistično infrastrukturo. Kljub temu je potrebno nadaljevati z aktivnostmi, ki lahko pripeljejo do potrebnih investicij. Dodaten stimulans za morebitne investitorje so lahko sredstva, ki bodo za razvoj turizma na voljo z novo finančno perspektivo od leta 2014 naprej, zato so pomembne pripravljalne aktivnosti, ki lahko olajšajo odločitev investitorjev. Bolj uspešna kot pri razvoju turistične infrastrukture je bila Izola v letu 2012 pri valorizaciji naravne in kulturne dediščine ter kvalitetnejši in pestrejši turistični ponudbi mesta. Nastavljenih je veliko aktivnosti in projektov, ki v turističnem smislu valorizirajo bogato tradicijo ribištva, industrije zgodovinskih izročil in zaledja. Pripravila: Irena Zavrtanik

2.2. Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 – 2000, ki mu je bila na podlagi Zakona o dopolnitvi zakona o planiranju in urejanju prostora podaljšana veljavnost do Občinskega prostorskega načrta

Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-2000 je bil objavljen v Uradnih objavah PN št. 5/89 in 11/89 ter spremenjen in dopolnjen za posamezna območja in objavljen v Uradnih objavah občine Izola št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00; 18/03). Z uveljavitvijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije so prenehale veljati prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. ZUreP-1 in kasnejši ZPN načrt sta občinam naložila, da pripravijo nove strateške prostorske akte občin. Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) bo dokument, ki bo nadomestil zastarele srednjeročne in dolgoročne prostorske plane Občine Izola in vsebuje tako strateški, kot izvedbeni del. V letu 2012 so bile za OPN pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, s katerim so začrtane temeljne usmeritve (in omejitve) pri nadaljnji pripravi OPN. Strokovne službe in zunanji izvajalci nadaljujejo s pripravo dopolnjenega osnutka OPN; prav tako je sama občina nastavila nekatere nove prostorske cilje, ki naj se v dokumentu upoštevajo (npr. obseg kmetijskih zemljišč, opustitev nekaterih večjih projektov, kot je golf igrišče na Baredih, zelene površine na območju Ricorva nad Južno cesto..). Strokovne službe in zunanji izvajalci bodo v letu 2013 nadaljevali z izdelavo vsebinskih elementov in strokovnih podlag za OPN, z namenom pripraviti kvalitetno javno razgrnitev dokumenta v letu 2013.

Pripravila: Vesna Vičič

2.3. Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega varstva v Občini Izola in Mreža javne zdravstvene službe v Občini Izola

Osnovno izhodišče strategije ostaja zagotavljanje primerljivih standardov kakovosti zdravstvenih storitev in obsega programov s področja osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Izola. V letu 2001 zgrajeni novi zdravstveni dom zagotavlja optimalne pogoje za

80 razvoj zdravstva na primarni ravni. V letu 2006 je bila zgrajena nova, sodobna reševalna postaja, ki naj bi pripomogla k izboljšanju razmer osnovnega zdravstvenega varstva. V letu 2012 smo pozornost namenili uresničevanju in nadgradnji vsebinskih programskih ciljev v novih prostorskih pogojih - nadaljnjemu razvoju dejavnosti medicine dela, prometa in športa, aktivnostim za opravljanje določenih storitev diabetološke ambulante v naši občini, sofinanciranju dejavnosti ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti od prepovedanih drog, razvoju in sofinanciranju dodatnih preventivnih programov, reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči ter vzpostavljanju pogojev za organizacijo Centralne urgentne službe, ki bo delovala pod okriljem izolske bolnišnice in drugih ciljev na področju zdravja. Področju uravnoteženega razvoja javnih in koncesioniranih zasebnih zdravstvenih in zobozdravstvenih služb na primarni ravni je bila v predhodnih letih namenjena dodatna pozornost, v letu 2012 pa se razmerja, glede koncesioniranja javnih zdravstvenih služb, ki jih na primarni ravni izvaja javni zavod Zdravstveni dom Izola, niso spreminjala. Večja pozornost je bila usmerjena tudi v ustvarjanje pogojev za uresničitev strategije zdravja na občinski ravni (ustvarjanje pogojev za omogočanje sprememb v načinu življenja, ustvarjanje pogojev za ekološke spremembe v okolju – zagotavljanje kvalitete vode, zraka, prehrane, preprečevanja onesnaževanje podtalnic, morja, zraka, …). Tudi v prihodnjih letih bomo namenjali vso potrebno pozornost zagotavljanju ustreznejših pogojev za dostopnost zdravstva, za razvoj kvalitetnih storitev primarnega zdravstva, zagotavljanju novih zdravstvenih služb (diabetološka ambulanta, …) ter razvoju preventivnih zdravstvenih programov, večjemu sodelovanju in vključevanju zdravstvenih služb v socialne mreže za pomoč starejšemu delu prebivalstva, …. in drugim ciljem, ki so zastavljeni v sprejeti strategiji razvoja zdravstva na primarni ravni (nadaljnji razvoj nujne medicinske pomoči in oblikovanje učinkovite centralne urgentne službe ter drugi programi).

Pripravil: Miran Žlogar

2.4. Program razvoja športa v Občini Izola od leta 2002 do leta 2011 ter priprava dolgoročnih programov razvoja kulture in športa za obdobje od leta 2012 do leta 2021

Program razvoja športa v Občini Izola od leta 2001 do leta 2011 je Občinski svet Občine Izola sprejel že v letu 2000. Osnovni nameni navedenega programa so bili strnjeni predvsem v uresničevanje naslednjih ciljev: - da se število športno aktivnih odraslih prebivalcev poveča tako, da bo do leta 2011 večje za 15 %; - povečevanje števila akcij promocije športa z izvajanjem športnih prireditev, organiziranjem seminarjev, spodbujanjem športnih aktivnosti in rekreacije občanov; - izgradnjo in ureditev športno rekreativnih objektov in centrov v občini Izola ter zagotavljanje pogojev za njihovo učinkovito upravljanje in vzdrževanje: - izvedba vrste usmeritev v Občini Izola: pridobitev še drugih panožnih športnih šol v občino, podpora organizaciji dodatnih programov v sklopu športno rekreativnih društev, izvajanje preventivnih programov povezanih z zdravjem in vlogo zdravstvenih služb v občini, izdelava programov razvoja in mreže prostočasnih površin in objektov v občini, dograjevanje piramidnih sistemov organizacije športnih društev, povečevanje števila kategoriziranih športnikov v obdobju do leta 2011, zagotavljanje pogojev za smotrno uporabo in vzdrževanje športnih objektov, organiziranje konzorcija gospodarskega sektorja, ki bi vlagal v skupne programe razvoja športa in rekreacije v občini in drugo.

Program razvoja športa v občini Izola do leta 2011 smo v programskem delu ter na področju sofinanciranja dejavnosti športnih društev uresničili v skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji s tem, da smo na področju sofinanciranja dejavnosti društev celo presegli zastavljene cilje. Na področju zagotavljanja izgradnje športne infrastrukture in drugih pogojev za razvoj športa in upravljanja s športnimi objekti nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev. V letu 2011 smo pristopili k pripravi dolgoročnih razvojnih programov na področju športa in kulture. Imenovana je bila projektna skupina za pripravo predloga Dolgoročnega programa razvoja športa v občini Izola za obdobje 2012 - 2021, ki bo pri svojem delu izhajala predvsem iz analize realizacije Dolgoročnega programa razvoja športa v občini Izola do leta 2011, Strateškega dokumenta prenove javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve - februar 2009, Strategije razvoja turizma v občini Izola 2009 - 2015, Nacionalnega programa športa in drugih razvojnih dokumentov v Občini Izola, Republike Slovenije in Evropske Unije. V letu 2011 je bila imenovana tudi projektna skupina za pripravo predloga Dolgoročnega programa za kulturo v občini Izola za obdobje 2012 - 2021, ki bo pri pripravi dolgoročnega programa izhajala predvsem iz Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (Uradni list RS, št. 35/2008), Strategije razvoja turizma v občini Izola 2009 - 2015 in drugih razvojnih dokumentov ter strokovnih podlag in usmeritev Občine Izola, Republike Slovenije in Evropske Unije.

V obdobju do sprejetja novega dolgoročnega programa razvoja športa za obdobje 2012 – 2021 bomo, v skladu z realnimi proračunskimi možnostmi, že v proračunskem obdobju 2013 in 2014 vso potrebno pozornost namenjali: - zagotavljanju realne rasti in obsega sredstev za sofinanciranje dejavnosti športa; - obnovi in energetski sanacijiobstoječih športnih objektov v občini (športna dvorana v Kraški ulici, …) ter - izgradnji nove športne in rekreacijske infrastrukture (izgradnja Rekreacijskega parka v Livadah, obnova mestnega stadiona s pridobitvijo uporabnega dovoljenja ter postavitvijo umetne trave in reflektorjev na glavnem igrišču, nadkritje balinišč, ….).

Dolgoročna programa razvoja kulture in športa za obdobje od leta 2012 do leta 2021 bosta obravnavana in predvidoma sprejeta v prvem polletju 2013. Pripravil: Miran Žlogar

3. Letni cilji neposrednega uporabnika Občine Izola

Povzetek letnih ciljev za leto 2012 lahko v grobem strnemo v tri ključna področja: - strateški in organizacijski cilji - cilji s področja investicijske dejavnosti - cilji s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja

3.1 Strateški in organizacijski cilji

82 Na omenjenem področju lahko govorimo o naslednjih strateških ciljih za leto 2012: - pričetek procesa razvoja kadrov, - integracija procesa nabave in javnih naročil ter kadrovske evidence v sistem za podporo finančnega poslovanja SAOP, - aktivno komuniciranje z javnostjo, - vzpostavitev sistema ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja, - pričetek aktivnega upravljanja z občinskim premoženjem, - prenova načina planiranja proračuna in priprava dvoletnega proračuna za leti 2013- 2014, - izvedba prve faze prenove opreme za informacijsko podporo, - uvedba e-Arhiva in prehod na Elektronske uradne objave, ter organizacijskih ciljih, zastavljenih za leto 2012: - zaključek procesa reorganizacije občinske uprave, - centralizacija aktivnosti nabave in javnega naročanja in - centralizacijo administrativno tehnične podpore.

Pripravil: mag. Marko Unterlechner

3.2 Cilji s področja investicijske dejavnosti

Cilji s področja investicijskih dejavnosti so po posameznih funkcionalnih namenih pojasnjeni v poročilu o realizaciji finančnih načrtov po posameznih funkcionalnih namenih. Najpomembnejši infrastrukturni projekt na področju prometne infrastrukture je prav gotovo izvoz iz hitre ceste Koper – Lucija. Zaradi zamika pri izvajanju Sporazuma o skupnem financiranju projektiranja in izgradnji priključka Izola z DARS-om je prišlo do zamika pri izvajanju postopkov za izgradnjo krožišča na izvozu iz hitre ceste. Razlogi za zamik so sprememba terminskega plana pri izgradnji predora Markovec, prav tako pa zaradi začetega stečaja podjetja Primorje d.d. bistveno počasneje potekajo aktivnosti pri pridobivanju potrebnih zemljišč na trasi krožišča in nove vzhodne vpadnice v Izolo. V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev hudournika v sklopu izgradnje krožišča. Po pridobitvi zemljišč za gradnjo bomo v letu 2013 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo krožišča in vzhodne vpadnice, katerih gradnja se bo izvedla v drugi polovici leta 2013. Predvideno je, da se z odprtjem predora Markovec sočasno zaključi tudi navezava na izvoz Izola vzhod (krožišče iz HC, vzhodna vpadnica), predvidoma v začetku leta 2014. Drugi pomembnejši projekt na področju prometne infrastrukture je izgradnja slemenske ceste Jagodje – Šared. V letu 2012 je bila opravljena večina potrebnih cenitev za odkup zemljišč v območju sprejetega OPPN. Ker se je izvedba cenitev zavlekla, so bili osnutki pogodb pripravljeni v zadnji četrtini leta. Največjo težavo bodo predstavljala zemljišča, katerih lastnikov naslovi so neznani oz. lastniki/dediči živijo širom po svetu. Vzporedno s pridobivanjem zemljišč za gradnjo poteka priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z gradnjo bo možno začeti po pridobitvi le-tega, vendar bo predhodno

83 potrebno pridobiti zemljišča, na katerih se bo gradnja izvajala, oz. pridobiti stavbno pravico na delih parcel, kjer lastniki ne bodo pripravljeni prodati zemljišč. Zadnji izmed možnih ukrepov za pridobitev zemljišč je razlastitev, vendar so postopki za razlastitev dolgotrajni. Na področju ravnanja z odpadno vodo so se v letu 2012 nadaljevali dogovori o načinu upravljanja centralne čistilne naprave na Serminu in transportnega tlačnega cevovoda med Izolo in Koprom. Začelo se je z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Kortah (projekt Kanalizacija Korte II.faza), ki zajema tudi prenovo in dograditev vovdovodnega omrežja. Projekt je delno financiran s sredstvi EU. Nadaljevale so se aktivnosti na dveh pomembnih projektih oskrbe s pitno vodo, in sicer Hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja na obalnem območju (razpisne dokumentacije za izbor inženirja projekta, za oglaševanje ter za izbiro izvajalca) in Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa (projektiranje, priprava dokumentacije za koriščenje sredstev EU, priprava razpisnih dokumentacij za izbor inženirja, projektanta in izvajalca). Oba projekta bosta v pretežni meri financirana iz sredstev državnega proračuna in kohezijskih sredstev EU, pri čemer ima projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja na obalnem območju že odobrena kohezijska sredstva in se z realizacijo projekta prične v prvi polovici leta 2013. Za projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa je bila v mesecu juniju 2012 sprejeta novelacija Investicijskega programa. Dinamika izvajanja del na projektu je počasnejša od predvidene. Nosilna občina v projektu je Občina Sežana, projekt pa vodi Kraški vodovod d.o.o. iz Sežane. V kolikor se v letu 2013 ne bo uspelo uvrstiti na seznam prednostnih projektov za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada EU (pogoj je oddaja poplne vloge za črpanje sredstev), bo izvedba projekta zapadla v naslednjo finančno perspektivo črpanja sredstev EU, kar pomeni izvedbo projekta po letu 2015. Na področju ribiške infrastrukture smo v letu 2012 planirali prijavo na javni razpis za dodelitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev, s katerim smo želeli pridobiti večino sredstev za celovito sanacijo ribiškega pristanišča z izvedbo II.faze v letu 2013. Na žalost do objave razpisa ni prišlo, zato je II.faza dokončanja ribiškega pristanišča premaknjena v naslednje obdobje finančne perspektive črpanja sredstev EU, verjetno ne prej kot v letu 2015. Načrtovani odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste) in nakup opreme gospodarske javne infrastrukture so bili v večjem delu izpolnjeni. Pripravil: mag. Tomaž Umek

3.3 Cilji s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja

V letu 2012 so bili izpolnjeni naslednji letni cilji in naloge pri spremembah prostorskih aktov: - priprava sprememb UN Malija, - priprava dopolnjenega osnutka ZN CMO, - sprejem Sprememb in dopolnitev LN Belvedere; - sprejem ukrepa o umestitvi kapnic v prostorske akte; - nadaljevanje priprave OPN; - sprejem OPPN CMI vzhod.

84 Prioritete pri spreminjanju in dopolnjevanju prostorskih aktov so zastavljene tako, da se v okviru razpoložljivih sredstev in kadrovskih resursov poskuša uravnotežiti tako javni interes kot interes investitorjev, da se tudi v času gospodarske krize na območju stavbnih zemljišč omogoča gradnja. S tem ciljem je bila spremenjena tudi regulativa na področju komunalnega prispevka. Področje komunalnega prispevka je bilo spremenjeno v več fazah, posledica pa je nizki komunalni prispevek na celotnem območju Izole, z dodatnimi specifikami za poslovne cone. Pripravila: Vesna Vičič

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan

Glede na pogosto spreminjanje zakonodaje in s tem obveznosti, ki jih nosijo proračuni občin, ter težko gospodarsko situacijo, je težko ocenjevati gospodarno in učinkovito ravnanje v absolutnem smislu, kakorkoli mogoče je izreči oceno gospodarnosti in učinkovitosti delovanja v relativnem smislu (s primerjavo podatkov z zaključnim računom preteklih dveh let). Predvsem z namenom vzpostavitve učinkovitejšega delovanja Občinske uprave, so v letu 2012 izvedene spremembe oz. zaključene priprave za izvedbo naslednjih strateških in organizacijskih ukrepov: - zaključek reorganizacije Občinske uprave Občine Izola (jan 2012); - pričetek procesa razvoja kadrov (jan 2012); - centralizacija aktivnosti nabave in javnega naročanja (pričetek delovanja Službe za nabavo in javna naročila; jan 2012); - integracija procesa nabave in javnih naročil v sistem za podporo finančnega poslovanja SAOP (jan 2012); - integracija kadrovske evidence v sistem za podporo finančnega poslovanja SAOP (jan 2012); - centralizacija administrativno tehnične podpore (jan 2012); - aktivno komuniciranje z javnostjo (jan 2012); - vzpostavitev sistema ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja (apr 2012); - pričetek aktivnega upravljanja z občinskim premoženjem (apr 2012); - sklenitev pogodbe o rednem vzdrževanju občinskih objektov in poslovno stanovanjskega fonda z JP Komunala Izola (maj 2012); - povečanje kapacitet, ureditev in združitev ter sanacija arhivskih prostorov (apr-sep 2012); - prenova pritličnih prostorov objekta Sončno nabrežje in ureditev novih prostorov glavne pisarne, sejne sobe v pritličju in strežniške sobe (jul-sep 2012); - prenova načina planiranja proračuna in priprava dvoletnega proračuna za leti 2013- 2014 (jun-nov 2012); - izvedba prve faze prenove opreme za informacijsko podporo (jun-sep 2012); - priprave podlag za uvedbo e-Arhiva in prehod na Elektronske uradne objave (nov 2011-mar 2013).

85 Vrednost relativne ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v letu 2012 glede na leti 2010 ter 2011 je prikazana v Tabeli 1.

Delovanje Občinske uprave gre oceniti kot gospodarnejše in učinkovitejše v letu 2012 napram letoma 2010 in 2011 navkljub upadanju prihodkov, kar je nedvomno posledica pozitivnih učinkov zgoraj naštetih ukrepov.

Glede na oteženo gospodarsko situacijo in generalno nižanje prihodkov beležimo: - upad skupnih prihodkov za 2,3% napram 2011 oz. za 4,2% napram 2010, ter - upad tekočih prihodkov proračuna za 2% napram 2011 oz. porast za 7,3% napram 2010, obenem pa smo z učinkovitejšimi procesi javnega naročanja, novo vzpostavljenim sistemom ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšano preglednostjo finančnega poslovanja: - znižali odhodke za 5,6% napram 2011 oz. za 12,7% napram 2010, - znižali tekoče odhodke za 1,3% napram 2011 oz. za 4,6% napram 2010, obenem pa - povišali tekoče transferje za 0,2% napram 2011 oz. 0,8% napram 2010. S temi ukrepi smo realizirali naslednje pozitivne učinke: - znižanje proračunskega primanjkljaja (skupaj prihodki – skupaj odhodki) za 36,3% napram 2011 in za 61,3% napram 2010, - znižanje tekočega presežka za 10,4% napram 2011 oz. povišanje za 256,7% napram 2010 ob sočasnem - znižanju zadolževanja za 25% na 1,5 mio € v letu 2012 napram 2 mio € v letu 2011 oz. za 62,5% napram 4 mio € v letu 2010 in - znižanju neplačanih odhodkov za 49,6% napram letu 2011 oz. za 70,8% napram letu 2010.

Kot ključne ukrepe za izboljšanje preglednosti in kakovosti planiranja ter nadzora porabe proračunskih sredstev gre šteti spremembo strukture in načina planiranja proračuna, centralizacijo in integracijo procesa nabave in javnih naročil v sistem za podporo finančnega poslovanja, aktivno upravljanje z občinskim premoženjem ter uvedbo ključnih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, katerih učinke bo dodatno zaznati v letih 2013-2014.

86 Tabela 1: Relativna ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja (primerjava 2010-2011- 2012)

Zaključni račun Zaključni račun Zaključni račun 2010 2011 2012 Indeks 1 Indeks 2 (1) (2) (3) (3/2) (3/1) A skupaj prihodki (B+B3+B4) 16.361.217 16.050.364 15.676.900 97,7% 95,8%

B tekoči prihodki (B1+B2) 13.358.511 14.622.896 14.332.462 98,0% 107,3%

B1 SKUPAJ Davčni prihodki 10.724.898 10.476.317 10.402.653 99,3% 97,0% B2 SKUPAJ Nedavčni prihodki 2.633.613 4.146.579 3.929.809 94,8% 149,2% B3 SKUPAJ Kapitalski prihodki 716.420 761.684 646.293 84,9% 90,2% B4 SKUPAJ Investicijski transferi 2.286.286 664.987 697.783 104,9% 30,5%

C skupaj odhodki (D+E+F+G) 19.212.827 17.783.939 16.781.519 94,4% 87,3%

D tekoči odhodki 6.125.888 5.919.178 5.844.905 98,7% 95,4%

E tekoči transferi 6.465.264 6.506.131 6.517.553 100,2% 100,8%

F investicijski odhodki 6.122.779 4.744.587 4.078.776 86,0% 66,6%

G investicijski transferi 498.896 614.043 340.285 55,4% 68,2%

H Prorač presežek (primanklj) ‐ 2.851.610 ‐ 1.733.575 ‐ 1.104.619 63,7% 38,7% A‐C I Tekoči presežek (primanklj) 767.359 2.197.587 1.970.004 89,6% 256,7% B‐(D+E)

J Zadolževanje 4.000.000 2.000.000 1.500.000 75,0% 37,5%

K Neplačani odhodki ‐ 2.752.522 ‐ 1.592.196 ‐ 803.024 50,4% 29,2%

L Stanje dolgor. posojil 7.318.934 8.975.118 9.938.669 110,7% 135,8%

Pripravil: mag. Marko Unterlechner

87 5. Ocena delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor se izvaja na podlagi Pravilnika o računovodstvu občine Izola z navodili o postopkih dela finančnih služb neposrednih uporabnikov in o izvajanju notranjega finančnega nadzora. Kot že iz samega naslova izhaja, vključuje tudi navodilo o izvajanju notranjega finančnega nadzora, ki temelji na Navodilu o sestavljanju in prenašanju knjigovodskih listin. V Navodilu sta določena potek in ravnanje s knjigovodskimi listinami, pregled obrazcev in nestandardnih listin ter evidenc, ki se na občini uporabljajo, te pa vsebujejo tudi seznam odgovornih oseb, knjigovodske listine ter skrbnike proračunskih postavk. Pravilnik in navodila omogočata, da na vseh korakih na področju financ spremljamo knjigovodske listine, opredeljene so tudi odgovorne osebe za določena dejanja. Z vidika notranjih kontrol, je pri poslovanju in kroženju dokumentov uveljavljen sistem, ki zagotavlja, da: - v sistemu delujejo skrbniki, katere določi župan s sprejetim proračunom za tekoče leto in finančni skrbniki, ki so zadolženi za posamezna področja; skrbniki sprožajo poslovne dogodke po preveritvi in izvedbi vseh z zakonom določenih pogojev; - vsi dokumenti, ki prispejo v plačilo na občino, se zbirajo v vložišču, kjer se preslikajo in zavedejo v poslovne knjige in shranijo v elektronski obliki; - skrbniki pripravijo odredbe za izplačilo in jih po podpisu odredbodajalca dostavijo v vložišče, ki dokumentacijo kompletira in preda računovodski službi zaradi računovodske in knjigovodske obdelave in izvedbe plačila; - vse izdane pogodbe se zavedejo v register pogodb, arhivirajo ter preslikajo in shranijo v elektronski obliki; - na ta način je omogočena obdelava finančnih in računovodskih podatkov ter posredovanje informacij za potrebe občinskega sveta, delovnih teles in zunanjih uporabnikov (Ministrstvo za finance RS, AJPES, davčna uprava);

V Občini Izola deluje notranja revizijska služba, ki s sistemom notranjega nadzora sistematično analizira in vrednoti obvladovanje tveganj, notranje kontrole in postopke vodenja, ter opozarja na ključna tveganja z namenom obvladovanja le-teh. Od leta 2006 naprej so občine dolžne posredovati skupaj z letnim poročilom tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ, v kateri predstojnik izjavlja, da se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja z namenom, da se v čim večji meri obvladuje tveganja in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ kaže na izboljšanje ocene na področjih primernosti kontrolnega okolja, ciljev, ki so realni in merljivi, ter kontrolnih aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganje na sprejemljivo raven, v primerjavi z letom 2011. Izjava za leto 2012 je sestavni del letnega poročila, ki se posreduje na AJPES. Pripravila: Zdenka Štanta

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanja prostora

Učinki poslovanja na posamezno področje so naslednji: - gospodarstvo: v letu 2012 je občina z izvedbo naslednjih ukrepov omogočila boljše okolje in pogoje za delovanje gospodarstva: