Raport O Stanie Gminy Biecz Za 2018 Rok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY BIECZ ZA 2018 ROK maj 2019 Spis treści I. Wprowadzenie II. Informacje ogólne III. Informacje finansowe A. Stan finansów B. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych C. Realizacja Funduszu Sołeckiego IV. Informacja o stanie mienia komunalnego V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii A. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Biecz w perspektywie do 2025 roku B. Gminny program rewitalizacji C. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych E. Program opieki nad zabytkami F. Program Ochrony Powietrza z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biecz G. Program ochrony środowiska H. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biecz na lata 2016-2021 I. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 J. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 K. Świadczenie wychowawcze „Program 500+” L. Świadczenie „Dobry start” (Program 300+) Ł. Świadczenia rodzinne M. Projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego N. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” O. Karta Dużej Rodziny i Biecka Karta Dużej Rodziny P. Program „Opieka 75 +” - usługi opiekuńcze R. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych S. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok T. Program współpracy Gminy Biecz z organizacjami pozarządowymi U. Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe V. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biecz na lata 2013-2032 VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi VIII. Część analityczna A. Ład przestrzenny B. Infrastruktura C. Oświata i edukacja D. Pomoc społeczna E. Kultura F. Funkcjonowanie administracji w liczbach IX. Podsumowanie X. Wykaz tabel I. Wprowadzenie Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Biecza obowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie Gminy Biecz za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności w zakresie realizacji dokumentów strategicznych (polityk, programów, strategii), uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego jeżeli został wyodrębniony. Raport przedstawiany jest co roku w terminie do 31 maja. Rozpatrzenie i debata nad raportem przeprowadzane są podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. II. Informacje ogólne Gmina Biecz jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. W skład Gminy wchodzi 11 miejscowości: miasto Biecz i sołectwa: Binarowa, Bugaj, Głęboka, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Racławice, Rożnowice, Sitnica, Strzeszyn. Miasto Biecz podzielone jest na trzy jednostki pomocnicze: Osiedle nr 1, Osiedle nr 2, Osiedle nr 3. Siedzibą organów gminy Burmistrza i Rady Miejskiej jest Biecz. Gmina realizuje zadania poprzez Urząd Miejski w Bieczu oraz jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne Gminy posiadające osobowość prawną: 1) Biblioteka Biecz, 2) Bieckie Centrum Kultury, 3) Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, 4) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednostki organizacyjne Gminy nieposiadające osobowości prawnej: 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu, 2) Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu, 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu, 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego, 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi i Przedszkole im. Świętej Kingi, 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby, 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole, 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole, 10) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej, 11) Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach, 12) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy, 13) Gminne Przedszkole w Bieczu, 14) Publiczny Żłobek „Biecka Akademia Malucha” 15) Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu. Powierzchnia Gminy wynosi 99,28 km². Średnia gęstość zaludnienia wynosi 173 os/ km². Podział administracyjny Gminy Rożnowice Sitnica Binarowa Racławice Bugaj BIECZ Grudna Kępska Strzeszyn Głęboka Korczyna Libusza Dane demograficzne Tabela nr 1. Liczba ludności w latach 2013 – 2018 w poszczególnych miejscowościach Miejscowość 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Biecz 4752 4744 4709 4671 4643 4612 Binarowa 1706 1679 1680 1670 1664 1655 Bugaj 465 466 459 450 444 458 Głęboka 499 504 497 488 490 491 Grudna Kępska 710 711 717 723 707 709 Korczyna 974 978 975 969 989 989 Libusza 3346 3346 3368 3371 3378 3369 Racławice 837 844 851 835 827 818 Rożnowice 1432 1432 1411 1403 1403 1378 Sitnica 644 649 649 654 646 652 Strzeszyn 1983 1964 1962 1963 1967 1969 Ogółem 17 348 17317 17278 17197 17158 17100 Tabela nr 2. Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci na dzień 31.12.2018 roku Mężczyźni Kobiety Miejscowość Liczba Liczba 2236 2376 Biecz 4612 834 821 Binarowa 1655 241 217 Bugaj 458 246 245 Głęboka 491 343 366 Grudna Kępska 709 496 493 Korczyna 989 1657 1712 Libusza 3369 423 395 Racławice 818 668 710 Rożnowice 1378 323 329 Sitnica 652 991 978 Strzeszyn 1969 8458 8642 Razem 17100 Tabela nr 3. Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31.12. 2018 roku Mężczyźni Kobiety Wiek Liczba Wiek Liczba 0-2 172 0-2 147 3 82 3 82 4-5 163 4-5 175 6 94 6 82 7 103 7 86 8-12 506 8-12 487 13-15 293 13-15 257 16-17 181 16-17 168 18 93 18 97 19-20 208 19-20 193 21-40 2611 21-40 2445 41-60 2297 41-60 2217 61-64 509 61-64 547 65-70 431 65-70 471 71-81 466 71-81 635 >81 249 >81 553 8458 8642 RAZEM 17100 Tabela nr 4. Zameldowania na pobyt stały w 2018 roku Osoby zameldowane spoza Dzieci urodzone i zameldowane Osoby zmieniające Gminy w Gminie zameldowanie w obrębie Gminy 122 150 165 Łącznie 272 Tabela nr 5. Wymeldowania z pobytu stałego w 2018 roku Osoby wymeldowane Osoby zmarłe 161 168 Łącznie 329 III. Informacje finansowe A. Stan Finansów Budżet Gminy Biecz na rok 2018 przyjęty został mocą uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/470/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W trakcie roku w budżecie dokonano zmian na mocy 12 uchwał Rady Miejskiej oraz 28 zarządzeń Burmistrza Biecza. Ostatecznie plan dochodów budżetu ustalony na kwotę 79 867 965,26 zł wykonano w wysokości 78 982 019,81 zł, co stanowiło 98,89% planu. Wydatki zaplanowane w wysokości 88 747 714,15 zł wykonano na kwotę 87 557 117,67 zł, co stanowiło 98,66% planu. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 8 575 097,86 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 40 952 502,43 zł. Tabela nr 6. Struktura dochodów budżetu Gminy Biecz w 2018 roku Plan na dzień Wykonanie dochodów Rodzaj % % 1.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 w dochodach wykonania ogółem planu Dochody ogółem w tym: 73 722 099,96 79 867 695,26 78 982 019,81 100,00 98,89 dochody bieżące 64 577 710,96 71 288 831,96 71 185 806,76 90,10 99,86 dochody majątkowe 9 144 389,00 8 578 863,30 7 796 213,05 9,90 90,88 Dochody własne w tym: 17 252 309,05 17 706 169,67 17 570 828,41 22,25 99,24 podatek od 3 330 000,00 3 390 000,00 3 389 349,12 4,29 99,98 nieruchomości podatek rolny 1 044 000,00 1 044 000,00 991 916,69 1,25 95,01 udziały w podatkach 8 218 035,00 8 258 035,00 8 791 160,40 11,13 106,46 sprzedaż majątku 300 000,00 298 960,00 86 598,65 0,11 28,97 Subwencje 24 203 768,00 24 812 976,00 24 812 976,00 31,42 100,00 Dotacje w tym: 19 843 197,00 29 564 191,21 29 445 808,20 37,28 99,60 Dotacje i środki na 20 000 894,00 25 112 938,91 24 994 557,51 31,65 99,53 zadania bieżące Dotacje i środki na -157 697,00 4 451 252,30 4 451 250,69 5,64 100,00 zadania majątkowe Dotacje z UE w tym: 12 422 825,91 7 784 358,38 7 152 407,20 9,06 91,88 Dotacje i środki na 3 420 739,91 3 955 707,38 3 894 043,49 4,93 98,44 zadania bieżące Dotacje i środki na 9 002 086,00 3 828 651,00 3 258 363,71 4,13 85,10 zadania majątkowe RAZEM DOCHODY 73 722 099,96 79 867 695,26 78 982 019,81 100,00 98,89 Tabela nr 7. Struktura wydatków budżetu Gminy Biecz w 2018 roku Plan na dzień Wykonanie Rodzaj % % 1.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 w wydatkach wykonania ogółem planu Wydatki Ogółem w tym: 82 923 084,41 88 747 714,15 87 557 117,67 100 98,66 Wydatki bieżące: 60 719 663,91 70 201 539,05 69 302 861,88 79,15 98,72 1. Wydatki jednostek 33 433 451,02 39 167 995,12 38 654 967,10 44,14 98,69 budżetowych ogółem 1.1 Wynagrodzenia i składki od 23 842 503,08 25 245 422,36 25 175 177,55 28,75 99,72 nich naliczane 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 590 947,94 13 922 572,76 13 479 789,55 15,39 96,82 jednostek budżetowych 2. Dotacje na zadania bieżące 3 093 329,00 3 935 239,05 3 921 220,81 4,47 99,64 3. Świadczenia na rzecz osób 19 248 105,00 21 481 770,78 21 414 782,44 24,45 99,69 fizycznych 4.