DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 3138

UCHWAŁA NR 341/134/17 ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870) - Zarząd Powiatu Gorlickiego: § 1. Przyjmuje Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały poprzez przedstawienie Sprawozdania Radzie Powiatu Gorlickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie zleca Przewodniczącemu Zarządu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gorlicki

Karol Górski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3138

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Gorlickiego Nr 341/134/17 z dnia 29.03.2017 r.

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO ZA 2016 ROK

GORLICE, MARZEC 2017

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3138

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO 2016 ROK

SPIS TRE Ś C I

CZ ĘŚĆ I str OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO Z UWZGL ĘDNIENIEM JEGO ZMIAN W 2016 ROKU 1 - 8

CZ ĘŚĆ II INFORMACJA O REALIZACJI ZADA Ń BUD ŻETOWYCH WG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU 9

1. Rolnictwo, le śnictwo i ochrona środowiska 10 - 11 2. Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna (inwestycje) 12 - 22 3. Bezpiecze ństwo publiczne 23 - 24 4. Edukacja, kultura i sport 24 - 32 5. Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna 33 - 40 6. Promocja Powiatu i turystyka 40 - 42 7. Administracja publiczna 43 - 46 8. Obsługa długu publicznego i rozliczenia bud żetu 46

CZ ĘŚĆ III REALIZACJA UCHWAŁY BUD ŻETOWEJ POWIATU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 47

1. Dochody bud żetu – plan i realizacja 48 - 56 2. Wydatki bud żetu Powiatu - plan wydatków bud żetu 57 – 60 - realizacja wydatków bud żetu 61 - 64 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 65 - 68 4. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń w drodze porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 69 5. Zestawienie dotacji udzielonych z bud żetu Powiatu 70 6. Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego 71 - 73

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3138 CZ ĘSĆ I

OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO

Bud żet Powiatu na rok 2016 ustalony został Uchwał ą Bud żetow ą Rady Powiatu Gorlickiego Nr XIII/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. i stanowił po stronie dochodów kwot ę 98.088.580 zł, natomiast po stronie wydatków kwot ę 90.808.130 zł. Rada Powiatu ustaliła zatem bud żet z nadwy żką w wysoko ści 7.280.450 zł, stanowi ącą 7,4% zaplanowanych dochodów. Uchwał ą Bud żetow ą okre ślono równie ż planowane przychody bud żetu z tytułu kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz rozchody bud żetu zwi ązane ze spłat ą cz ęś ci długu zaci ągni ętego w latach poprzednich w kwocie 8.280.450 zł. Na przestrzeni roku w miar ę zmieniaj ących si ę uwarunkowa ń i okoliczno ści, bud żet Powiatu ulegał modyfikacji uchwałami Rady Powiatu jak równie ż uchwałami Zarz ądu, wg kompetencji okre ślonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o upowa żnienie udzielone Zarz ądowi moc ą Uchwały Bud żetowej. Zmiany bud żetu przyj ęto nast ępuj ącymi uchwałami: 1. Uchwała Zarz ądu 152/70/16 z dnia 22.01. 2016 2. Uchwała Zarz ądu 158/73/16 z dnia 10.02.2016 3. Uchwała Rady XVI/85/16 z dnia 31.03.2016 4. Uchwała Zarz ądu 174/81/16 z dnia 31.03.2016 5. Uchwała Zarz ądu 178/83/16 z dnia 13.04.2016 6. Uchwała Rady XVII/96/16 z dnia 28.04.2016 7. Uchwała Zarz ądu 183/86/16 z dnia 28.04.2016 8. Uchwała Zarz ądu 193/88/16 z dnia 11.05.2016 9. Uchwała Zarz ądu 196/89/16 z dnia 23.05.2016 10. Uchwała Rady XIX/103/16 z dnia 23.06.2016 11. Uchwała Zarz ądu 208/93/16 z dnia 23.06.2016 12. Uchwała Zarz ądu 221/96/16 z dnia 20.07.2016 13. Uchwała Zarz ądu 228/98/16 z dnia 03.08.2016 14. Uchwała Zarz ądu 236/102/16 z dnia 25.08.2016 15. Uchwała Zarz ądu 241/104/16 z dnia 14.09.2016 16. Uchwała Zarz ądu 244/106/16 z dnia 28.09.2016 17. Uchwała Zarz ądu 251/108/16 z dnia 12.10.2016 18. Uchwała Rady XXI/115/16 z dnia 27.10.2016 19. Uchwała Zarz ądu 267/115/16 z dnia 16.11.2016 20. Uchwała Zarz ądu 273/116/16 z dnia 22.11.2016 21. Uchwała Rady XXII /122/16 z dnia 01.12.2016 22. Uchwała Zarz ądu 286/118/16 z dnia 07.12.2016 23. Uchwała Zarz ądu 293/119/16 z dnia 14.12.2016 24. Uchwała Zarz ądu 298/121/16 z dnia 28.12.2016

W wyniku zmian bud żetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody zostały zwi ększone o 11.702.201 zł – do kwoty 109.790.781 zł, a planowane wydatki o 12.548.246 zł – do kwoty 103.356.376 zł. Zwi ększenie dochodów o 11,9 % pierwotnie planowanych, nast ąpiło wskutek zwi ększenia dochodów bie żą cych o kwot ę 3.311.492 zł oraz dochodów maj ątkowych o kwot ę 8.390.709 zł. Zwi ększenie wydatków o 13,8 % pierwotnie planowanych, nast ąpiło wskutek zwi ększenia wydatków bie żą cych o kwot ę 4.243.766 zł oraz zwi ększenia wydatków maj ątkowych o kwot ę 8.304.480 zł.

Powy żej opisana zmiana dochodów i wydatków bud żetu umo żliwiła zmniejszenie planowanej nadwy żki do kwoty 6.434.405 zł, a wolne środki które pozostały na rachunku bud żetu na koniec 2016 roku w wysoko ści 1.846.045 zł, umo żliwiły spłat ę długu bez konieczno ści zaci ągania nowego kredytu bankowego.

1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3138 Stan bud żetu Powiatu Gorlickiego na dzie ń 31 grudnia 2016 roku oraz jego realizacj ę przedstawia poni żej zamieszczone zestawienie: % % w wy k. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykon. ogółem OGÓŁEM DOCHODY 109 790 781 110 956 598 101,1 100,0 w tym: • dochody bie żą ce 95 606 687 96 767 006 101,2 87,2 − z UE i BP na realizacj ę projektów 134 056 626 553 467,4 0,5 − z UE z tyt. refundacji wydatków 114 763 114 763 100,0 0,1 − z pomocy finansowej gmin 311 420 314 407 101,0 0,3 − pozostałe dochody bie żą ce 95 046 448 95 711 283 100,7 86,3

• dochody maj ątkowe 14 184 094 14 189 592 100,0 12,8 − z UE z tyt. refundacji wydatków 9 357 556 9 357 298 100,0 8,5 − z pomocy finansowej gmin 1 203 594 1 219 000 101,3 1,1 − z dotacji celowej 2 590 638 2 590 637 100,0 2,3 − z innych źródeł 1 032 306 1 022 657 99,1 0,9

OGÓŁEM WYDATKI 103 356 376 101 681 945 98,4 100,0 w tym: • wydatki bie żą ce 89 554 924 88 592 148 98,9 87,1 − wydatki jednostek bud żetowych 79 176 503 78 520 331 99,2 77,2 w tym: wynagrodzenia i składki 59 145 528 59 115 735 99,9 58,1 wydatki statutowe 20 030 975 19 404 596 96,9 19,1 − dotacje na zadania bie żą ce 5 495 571 5 473 241 99,6 5,4 − świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 802 595 3 767 426 99,1 3,7 − wydatki na programy z udziałem 407 273 377 962 92,8 0,4 środków UE − wypłaty z tytułu por ęcze ń 184 540 - - − obsługa długu 488 442 453 188 92,8 0,4

• wydatki maj ątkowe 13 801 452 13 089 797 94,8 12,9 − wydatki na inwestycje i zakupy 13 801 452 13 089 797 94,8 12,9 inwestycyjne w tym: − wydatki na programy z udziałem środków UE 3 022 516 2 945 235 97,4 2,9

Wynik w bud żecie operacyjnym (bie żą cym) 6 051 763 8 174 858 Wynik w bud żecie inwestycyjnym (maj ątkowym) 382 642 1 099 795 NADWY ŻKA 6 434 405 9 274 653 PRZYCHODY BUD ŻETU 1 846 045 1 846 045 100,0 100,0 w tym: − wolne środki pieni ęż ne z lat ubiegłych 1 846 045 1 846 045 100,00 100,0 ROZCHODY BUD ŻETU 8 280 450 8 280 450 100,0 100,0 w tym: − spłata kredytów na inwestycje 1 043 000 1 043 000 100,0 12,6 „o światowe” − spłata kredytów na modernizacj ę dróg 2 190 000 2 190 000 100,0 26,5 − spłata kredytów na pozostałe zadania 1 013 000 1 013 000 100,0 12,2 inwestycyjne − spłata kredytu na wyprzedzaj ące finansowanie projektów 4 034 450 4 034 450 100,0 48,7

Wynik (przychody – rozchody) -6 434 405 -6 434 405

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3138 Jak wynika z powy żej zamieszczonego zestawienia bud żet Powiatu Gorlickiego na 2016 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegaj ącym od przyj ętych zało żeń, a powstałe odchylenia znajduj ą uzasadnienie w okoliczno ściach zaistniałych w trakcie jego realizacji. Dochody i przychody bud żetu ł ącznie, stanowi ące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zada ń oraz obsługi zadłu żenia, zostały wykonane w 101 % tj. w kwocie o 1.165.817 zł wy ższej od zało żonego planu. Wydatki i rozchody bud żetu ł ącznie, wykonano w 98,5 % czyli w stosunku do przyj ętych zało żeń wydatkowano środków mniej o kwot ę 1.674.431 zł. Powy ższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieni ęż nych na rachunku bud żetu w kwocie 2.840.248 zł oraz zamkni ęcie bud żetu roku 2016 wy ższ ą ni ż planowano nadwy żką bud żetow ą. Zaznaczy ć jednak nale ży, że wolne środki bud żetu obejmuj ą środki europejskie w łącznej kwocie 571.688 zł, które posiadaj ą ju ż swoje przeznaczenie i pomniejsz ą dochody planowane w bud żecie nast ępnego roku bud żetowego.

Zamieszczone powy żej zestawienie przedstawia realizacj ę bud żetu z wyodr ębnieniem wyniku w działalno ści bie żą cej - operacyjnej (ró żnica pomi ędzy dochodami i wydatkami bie żą cymi) i wyniku w działalno ści maj ątkowej- inwestycyjnej (ró żnica pomi ędzy dochodami i wydatkami maj ątkowymi). Ponadplanowa nadwy żka w działalno ści bie żą cej, odpowiadaj ąca kwocie 2.123.095 zł wynika z relatywnie ni ższego wykonania wydatków bie żą cych w stosunku do zrealizowanych dochodów, natomiast nadwy żka w działalno ści maj ątkowej wy ższa o kwot ę 717.153 zł, wynika głównie z braku mo żliwo ści realizacji zada ń z zakresu ochrony zdrowia w zwi ązku z trwaj ącą procedur ą kwalifikacyjn ą do ich dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Planowane przychody bud żetu zrealizowane zostały w 100 % analogicznie jak rozchody zwi ązane ze spłat ą rat kredytów zaci ągni ętych w latach ubiegłych.

Zadłu żenie Powiatu Gorlickiego z tytułu kredytów bankowych na koniec 2016 roku opiewało na kwot ę 16.865.550 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło si ę o 8.280.450 zł tj. o 33 % . Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowi ąza ń wymagalnych, a zobowi ązania niewymagalne zwi ązane z bie żą cą działalno ści ą i obci ąż aj ące bud żet roku 2017 stanowiły kwot ę 5.962.844 zł. Potencjalne zobowi ązania obci ąż aj ące bud żety lat przyszłych z tytułu por ęczonych Szpitalowi po życzek, na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwot ę 660.649 zł.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 3138 Realizacja dochodów i wydatków bud żetu

Celem dokonania bardziej szczegółowej analizy wykonania bud żetu roku 2016 poni żej zamieszczono zestawienia przedstawiaj ące stopie ń realizacji dochodów i wydatków bud żetu wg ich rodzajów.

Dochody Powiatu w 2016 roku według wa żniejszych źródeł ich powstawania

% % Plan Wykonanie w wyk. wyk. ogółem

OGÓŁEM DOCHODY 109 790 781 110 956 598 101,1 100,0

• Dotacje i subwencje 69 039 320 69 013 826 100,0 62,2 w tym: − Dotacje celowe z B.P. na zadania 6 042 876 6 017 415 99,6 5,4 z zakresu administracji rz ądowej − Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych słu żb, 5 655 390 5 655 357 100,0 5,1 inspekcji i stra ży − Dotacje celowe z B.P. na zadania 4 389 430 4 389 430 100,0 4,0 własne − Subwencja ogólna z B.P. 52 951 624 52 951 624 100,0 47,7 • Dotacje z UE i BP na projekty 9 606 375 10 098 614 105,1 9,1 • Środki z innych źródeł pozabud żetowych (ARiMR, 1 134 906 1 130 315 99,6 1,0 PFRON, FP) • Dotacja na zadania powierzone z 909 169 909 168 100,0 0,8 zakresu kultury • Dotacje od samorz ądów na zadania realizowane na podstawie 429 544 440 065 102,4 0,4 umów/ ustaw • Pomoc finansowa j.s.t. 1 515 014 1 533 407 101,2 1,4

• Dochody własne 27 156 463 27 831 203 102,5 25,1 w tym: − udział podatku dochodowym od osób fizycznych 12 394 226 12 852 121 103,7 11,6 − udział podatku dochodowym od 250 000 352 482 141,0 0,3 osób prawnych − dochody z realizacji zada ń z 8 363 781 8 446 904 101,0 7,6 zakresu pomocy społecznej − opłaty komunikacyjne 2 442 580 2 471 830 101,2 2,2 − opłaty za udost ępnienie danych z 855 000 833 574 97,5 0,8 zasobu geodezyjnego − udział w opłatach za gospodarcze 70 321 70 795 100,7 0,1 korzystanie ze środowiska − pozostałe dochody z realizacji zada ń z zakresu administracji 452 676 462 877 102,3 0,4 publicznej − dochody z realizacji zada ń 1 700 340 1 697 593 99,8 1,5 oświatowych − dochody z maj ątku- najem 334 341 340 091 101,7 0,3 dzier żawa − media – refundacja wydatków 206 111 204 771 99,3 0,2 przez najemców − pozostałe dochody 87 077 98 165 112,7 0,1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 3138 Dochody bud żetu Powiatu Gorlickiego na 2016 rok wykonane zostały w kwocie 110.956.598 zł, stanowi ącej ogółem 101,1 % zało żonego planu.

Bior ąc pod uwag ę struktur ę dochodów Powiatu: 74,1 % zrealizowanych w 2016 r. dochodów stanowiły transfery z bud żetu Pa ństwa w postaci subwencji i dotacji celowych oraz udziału w PIT i CIT, 13,2 % stanowiły dochody realizowane przez Powiat, 9,1 % środki europejskie a 3,6 % środki pozyskane od współpracuj ących jednostek samorz ądowych i źródeł pozabud żetowych.

Omawiaj ąc realizacj ę dochodów bud żetowych podkre śli ć nale ży zaanga żowanie Gmin w działania zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych Powiatu, szczególnie w zakresie poprawy stanu dróg. W 2016 roku Gminy Powiatu Gorlickiego wsparły nasze zadania udzielaj ąc pomocy finansowej w łącznej kwocie 1.533.407 zł stanowi ącej 1,4 % dochodów bud żetu. Wielko ść i zakres udzielonej pomocy finansowej przedstawia poni ższe zestawienie.

Rozdział § Nazwa j.s.t Kwota otrzymana 1 2 3 4 Pomoc finansowa na drogi 1.264.661

Gmina U ście Gorlickie 37.000 60014 6300 Miasto Gorlice 1.104.000 Gmina Bobowa 31.492 2710 60078 Gmina Łu żna 42.169 6300 Gmina S ękowa 50.000

Pomoc finansowa na remont parkingu 15.000

75020 6300 Gmina Gorlice 15.000

Pomoc finansowa na ochron ę zdrowia 7.138

85149 2710 Samorz ąd Województwa 7.138

Pomoc finansowa dla warsztatów terapii zaj ęciowej 42.744

Gmina Biecz 27.948 85311 2710 Gmina Moszczenica 4.110 Gmina Ropa 10.686 Pomoc finansowa na organizacj ę pikniku 24.864 integracyjnego 85311 2710 Samorz ąd Województwa 24.864 Pomoc finansowa na utrzymanie hali sportowej 157.500 w Bieczu 85407 2710 Gmina Biecz 157.500 Pomoc finansowa na działalno ść kulturaln ą 4.000 85495 2710 Miasto Gorlice 4.000 Pomoc finansowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów 7.500 i Gładyszów 2710 4.500 92118 Miasto Gorlice 6300 3.000

Pomoc finansowa na ochron ę zabytków 10.000

92120 6300 Samorz ąd Województwa 10.000 OGÓŁEM POMOC FINANSOWA 1.533.407

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 3138

Prezentacja planowanych i wykonanych dochodów w pełnej szczegółowo ści klasyfikacji bud żetowej z podziałem na dochody bie żą ce i maj ątkowe czyli w szczegółowo ści odpowiadaj ącej Uchwale Budżetowej, zamieszczona została w III cz ęś ci Sprawozdania na str. 48 – 56.

Realizacj ę wydatków bud żetu według działów klasyfikacji bud żetowej odpowiadaj ących rodzajom prowadzonej działalno ści przedstawia poni ższe zestawienie

% % Dział Nazwa Plan Wykonanie wyk. w wyk. ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 9.500,- 9.500,- 100,0 0 020 Le śnictwo 315.997,- 307.778,- 97,4 0,3 600 Transport i łączno ść 14.668.470,- 14.661.610,- 100,0 14,4 630 Turystyka 57.000,- 28.015,- 49,1 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 913.881,- 862.384,- 94,4 0,8 710 Działalno ść usługowa 1.987.270,- 1.947.079,- 98,0 1,9 750 Administracja publiczna 8.257.636,- 8.144.091,- 98,6 8,0 752 Obrona narodowa 2.800,- 2.800,- 100,0 0 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 5.258.207,- 5.257.581,- 100,0 5,2 przeciwpo żarowa 755 Wymiar sprawiedliwo ści 247.200,- 247.200,- 100,0 0,2 757 Obsługa długu publicznego 672.982,- 453.188,- 67,3 0,5 758 Ró żne rozliczenia 348.618,- 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 45.007.929,- 44.729.171,- 99,4 44,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 851 Ochrona zdrowia 3.852.822,- 3.355.333,- 87,1 3,3 852 Pomoc społeczna 16.896.288,- 16.846.433,- 99,7 16,6 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 3.597.180,- 3.589.717,- 99,8 3,5 społecznej Gospodarka komunalna i ochrona 900 89.503,- 66.973,- 74,8 0,1 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.171.893,- 1.171.892,- 100,0 1,2 926 Kultura fizyczna 1.200,- 1.200,- 100,0 0

RAZEM 103.356.376,- 101.681.945,- 98,4 100,0

Wydatki zaplanowane w bud żecie Powiatu na 2016 rok wykonane zostały w kwocie 101.681.945 zł, stanowi ącej 98,4 % ustalonego planu. Niepełne wykonanie wydatków wi ąż e si ę z wykonaniem wydatków bie żą cych na poziomie 98,9 %, w tym wydatków na projekty z udziałem środków UE na poziomie 92,8 % oraz wykonaniem wydatków maj ątkowych w 94,8 %, co wynika z ni ższych ni ż planowano kosztów ich realizacji oraz przesuni ęcia w czasie trzech zada ń inwestycyjnych w tym dwóch zada ń z zakresu ochrony zdrowia zapisanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

Realizacja wydatków zaplanowanych w dziale 630 - Turystyka na poziomie 49,1 % wi ąż e si ę z ni ższymi ni ż zakładano, kosztami aplikacji o dofinansowanie projektu zwi ązanego z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Klimkówce. Korzystnie niska realizacja wydatków planowanych w dziale „Obsługa długu publicznego” (67,3 %) wynika głównie z wywi ązania si ę Szpitala z por ęczonych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 3138 zobowi ąza ń. Brak wydatków działu 758 -„Ró żne rozliczenia” wynika z braku potrzeby wykorzystania środków zapisanych w rezerwach bud żetu a niskie wykonanie wydatków planowanych w dziale 900 – Ochrona Środowiska ( 74,8 %) wi ążę si ę z brakiem potrzeby usuwania substancji niebezpiecznych na które to działania środki zostały postawione do dyspozycji.

Szczegółowy opis wydatków zwi ązanych z działalno ści ą Powiatu prowadzon ą w poszczególnych obszarach wraz z wielko ściami bud żetowymi w szczegółowo ści okre ślonej Uchwał ą Bud żetow ą, znajduje si ę poni żej w cz ęś ci II Sprawozdania na stronach 10 – 46. Ponadto planowane oraz zrealizowane wydatki bud żetowe, zbiorczo - wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud żetowej z podziałem na wydatki bie żą ce oraz wydatki maj ątkowe z wyszczególnieniem grup wydatków przedstawiono w III cz ęś ci opracowania na stronach 57 - 64 . Ze wzgl ędów technicznych dane dotycz ące wielko ści planowanych oraz wielko ści wykonanych, uj ęte s ą w oddzielnych tabelach. Zestawienia tabelaryczne dotycz ące realizacji bud żetu, uj ęte w III cz ęś ci Sprawozdania z Wykonania Bud żetu za 2016 rok, obejmuj ą równie ż wyodr ębnione w Uchwale Bud żetowej dane dotycz ące zada ń z zakresu administracji rz ądowej (str. 65 - 68), dane dotycz ące zada ń realizowanych w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego (str. 69) oraz zestawienie dotacji udzielonych z bud żetu Powiatu (str. 70).

Informacja o zmianach planu wydatków na realizacj ę programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonanych w trakcie roku bud żetowego.

Uchwała Bud żetowa Powiatu Gorlickiego na 2016 rok, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, wyodr ębnia dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń finansowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielanej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W trakcie roku bud żetowego wydatki planowane na realizacj ę projektów bie żą cych zostały zmniejszone o kwot ę 590.280 zł, w zwi ązku z odst ąpieniem od realizacji projektu pomocowego pn. „Aktywna Integracja” oraz przesuni ęciem na rok nast ępny terminu rozpocz ęcia projektu zwi ązanego z utworzeniem Centrum Kompetencji Zawodowych Natomiast plan wydatków dotycz ący projektów maj ątkowych z udziałem środków europejskich został w trakcie roku bud żetowego zwi ększony o kwot ę 2.654.165 zł, która dotyczyła głównie rozliczenia pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Gorlice na budow ę północnej obwodnicy oraz wprowadzenia do bud żetu środków na nowe projekty - E-usługi w administracji publicznej, Zagospodarowanie otoczenia zbiornika w Klimkówce, Termomodernizacja obiektów publicznych.

Stopie ń zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Wydatki na programy (projekty i zadania) wieloletnie czyli takie, których okres realizacji przekracza rok bud żetowy, zostały ustalone wg stanu na 27 pa ździernika 2016 r. w częś ci 1.1 zał ącznika nr 2 do Uchwały Rady nr XXI/116/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. Tabela zamieszczona w III cz ęś ci opracowania na str . 71 - 73 przedstawia projekty wieloletnie Powiatu Gorlickiego w podziale na projekty bie żą ce i maj ątkowe wraz z okre śleniem ich warto ści, okresu realizacji oraz stopnia finansowego zaawansowania poszczególnych projektów na koniec roku sprawozdawczego.

Dane przedstawione w tabeli dotyczą głównie projektów wieloletnich z udziałem środków europejskich, planowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w ramach

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 3138 nowej perspektywy finansowej UE, przy czym ze wzgl ędu na trwaj ące procedury naboru wniosków do dofinansowania, znaczna ich cz ęść będzie wdra żana dopiero w 2017 roku. Zaawansowanie realizowanych ju ż przez jednostki o światowe projektów bie żą cych z udziałem środków europejskich ukształtowało si ę na poziomie 43,4 %, natomiast projekty maj ątkowe finansowane ze środków własnych zostały zrealizowane w cało ści, Łączna warto ść zada ń wynikaj ąca z Wykazu Przedsi ęwzi ęć Wieloletnich, opiewała na koniec 2016 roku na kwot ę 39.890.872 zł, a średni poziom zaawansowania wyniósł 4,7 %.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 3138

CZ ĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA Ń BUD ŻETOWYCH WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU

• Rolnictwo, le śnictwo i ochrona środowiska str. 10 - 11

• Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna str. 12 - 22

• Bezpiecze ństwo publiczne str. 23 - 24

• Edukacja, kultura i sport str. 24 - 32

• Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, str. 33 - 40 polityka społeczna

• Turystyka i promocja Powiatu str. 40 - 42

• Administracja Publiczna str. 43 - 46

• Obsługa długu publicznego i rozliczenia bud żetu str. 46

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 3138

ROLNICTWO, LE ŚNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania tego obszaru realizowane s ą w ramach ni żej zamieszczonych podziałek klasyfikacji bud żetowej:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 010· ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 9.500,00 9.500,00 100,0 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby 01005· 9.500,00 9.500,00 100,0 rolnictwa Wydatki jednostek bud żetowych 9.500,00 9.500,00 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 9.500,00 9.500,00 100,0 020· LE ŚNICTWO 315.997,00 307.777,60 97,4 02001· Gospodarka le śna 164.297,00 156.562,88 95,3 Wydatki jednostek bud żetowych 125.000,00 118.195,76 94,6 Wydatki na zadania statutowe 125.000,00 118.195,76 94,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.297,00 38.367,12 97,6 02002· Nadzór nad gospodark ą le śną 151.700,00 151.214,72 99,7 Wydatki jednostek bud żetowych 151.700,00 151.214,72 99,7 W tym : Wydatki na zadania statutowe 151.700,00 151.214,72 99,7

Wydatki zapisane w dziale 010 - „Rolnictwo i Łowiectwo” i rozdziale 01005 - „Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa”, dotyczyły zada ń administracji rz ądowej w zakresie: - aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wybranych działek poło żonych na terenach osuwiskowych i popowodziowych w gminach: Biecz (3 działki), Łu żna (1 działka), Moszczenica (3 działki), - aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów SP na terenie Gminy U ście Gorlickie oraz Gminy S ękowa Wydatki działu 020 - „Le śnictwo” zrealizowane w kwocie 307.778 zł dotyczyły: − wykonania uproszczonych planów zagospodarowania lasów na terenie Gminy Sękowa (1147 ha), Gminy Uście Gorlickie (1429 ha). Zadanie o łącznej warto ści 118.196 zł, zostało sfinansowane w 70 %. środkami dotacji z WFO Ś i GW . − wypłaty świadcze ń na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów w ł ącznej kwocie 38.367 zł za prowadzenie upraw le śnych na 15,85 ha przez pi ęciu wła ścicieli gruntów zalesionych na terenie S ękowej, Gładyszowa, Rozdziela, Ropek i Siar. Ekwiwalent za 1 ha zalesionego gruntu wynosi miesi ęcznie ok. 202 zł. − finansowania zada ń zwi ązanych z prowadzeniem za po średnictwem nadle śnictw, nadzoru nad lasami nie stanowi ącymi własno ści Skarbu Pa ństwa (151.215 zł). Ogółem powierzchnia lasów przekazana w nadzór wynosi 7.367 ha, w tym: Nadle śnictwu Gorlice 3.800 ha Nadle śnictwu Kołaczyce 1.384 ha Nadle śnictwu Łosie 2.180 ha Magurskiemu Parkowi Narodowemu 3 ha

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 3138

Wydatki zwi ązane z ochron ą środowiska zapisane w bud żecie Powiatu w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , ukształtowały si ę nast ępuj ąco:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA 900· 77.321,00 63.699,91 82,4 ŚRODOWISKA 90095· Pozostała działalno ść 77.321,00 63.699,91 82,4 Wydatki jednostek bud żetowych 77.321,00 63.699,91 82,4 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.856,00 57.854,37 100,0 Wydatki na zadania statutowe 19.465,00 5.845,54 30,0

Wydatki maj ątkowe GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA 900· 12.182,00 3.272,73 26,9 ŚRODOWISKA 90005· Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.182,00 3.272,73 26,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.182,00 3.272,73 26,9 W tym: Wydatki na programy z udziałem środków 12.182,00 3.272,73 26,9 zagranicznych i UE

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA 900 89.503,00 66.972,64 74,8 ŚRODOWISKA - OGÓŁEM

W ramach wydatków bie żą cych rozdziału 90095 , sfinansowano: − cz ęść wynagrodze ń pracowników Wydziału O Ś (57.854 zł), − zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych (1.196 zł). - wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprz ątanie brzegów rzeki Ropa” (650 zł) - opracowanie metodologii obliczania efektów ekologicznych na potrzeby termomodernizacji obiektów,

W ramach wydatków maj ątkowych sfinansowano dokumentacj ę aplikacyjn ą o dofinansowanie projektu zwi ązanego z termomodernizacj ą budynków DPS przy ul. Sienkiewicza, Internatu ZS nr 1 oraz PCE.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 3138 DROGI, BUDOWNICTWO i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zadania realizowane w ramach tego obszaru zapisane s ą w bud żecie powiatu w dziale 600 – „Transport i Łączno ść ” dziale 700 – „Gospodarka Mieszkaniowa” oraz dziale 710 – „Działalno ść Usługowa”, jak równie ż w pozostałych działach w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Zarz ąd i utrzymanie dróg

Planowane i wykonane wydatki w 2016 roku zwi ązane z utrzymaniem dróg publicznych przedstawia poni żej zamieszczone zestawienie.

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 600· TRANSPORT i ŁĄCZNO ŚĆ 4.383.540,00 4.379.893,74 99,9 60014· Drogi publiczne powiatowe 3.631.570,00 3.627.939,83 99,9 Wydatki jednostek bud żetowych 3.591.445,00 3.590.146,54 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.168.907,00 1.167.745,47 99,9 Wydatki na zadania statutowe 2.422.538,00 2.422.401,07 100,0 Dotacje 12.805,00 12.396,36 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.320,00 25.396,93 93,0 60078· Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 751.970,00 751.953,91 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 751.970,00 751.953,91 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 751.970,00 751.953,91 100,0

Wydatki maj ątkowe 600· TRANSPORT i ŁĄCZNO ŚĆ 10.284.930,00 10.281.716,31 100,0 60013· Drogi publiczne wojewódzkie 13.589,00 13.365,85 98,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.589,00 13.365,85 98,4 60014· Drogi publiczne powiatowe 9.425.826,00 9.422.836,18 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.425.826,00 9.422.836,18 100,0 W tym: Wydatki na programy z udziałem środków 2.816.906,00 2.816.513,68 100,0 zagranicznych i UE 60078· Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 845.515,00 845.514,28 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 845.515,00 845.514,28 100,0

600 TRANSPORT i ŁĄCZNO ŚĆ - OGÓŁEM 14.668.470,00 14.661.610,05 100,0

Wydatki bie żą ce działu 600 – „Transport i Łączno ść ” zwi ązane z bie żą cym utrzymaniem dróg powiatowych oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarz ądu Drogowego zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysoko ści i wyniosły 3.627.940 zł .

W ramach wydatków statutowych Powiatowego Zarz ądu Drogowego zapisanych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe oraz w rozdziale 60078 – usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych , na remonty dróg powiatowych i mostów wydatkowano w 2016 roku łącznie kwot ę 1.204.368 zł , stanowi ącą 27,5 % wszystkich drogowych wydatków bie żą cych.

Zakres wykonanych prac remontowych przedstawia si ę nast ępuj ąco:

• na remonty cz ąstkowe dróg wg poni żej zamieszczonego wykazu wydatkowano łącznie 149.814 zł

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 3138

Remont cz ąstkowy nawierzchni dróg powiatowych wykonanych w 2016 roku przy u życiu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych ( cena jednostkowa za wbudowanie 1 Mg emulsji asfaltowej + 10 Mg grysów wynosi 3 690,00 zł )

Długość Powierzchnia Ilość Ilość Wartość Lokalizacja remont. wykonanego wbud. wbud. wykonanego Lp. Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego robót odcinka remontu emulsji grysów remontu ( pikietaŜ ) 2 ( km ) ( m ) ( Mg ) ( Mg ) ( zł ) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1469 K Gorlice ( ul. Krakowska, ul. Zamkowa) – Bystra - Łu żna 0+000 – 10+664 10,664 171,90 0,700 7,000 2 583,00 2 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa 0+000 – 10+150 10,150 515,60 2,100 21,000 7 749,00 3 1492 K Małastów –Jasionka 0+000 – 9+651 9,651 289,70 1,100 11,000 4 059,00 4 1466 K Stró że – Polna – Łu żna 3+738 – 9+034 5,296 202,00 0,600 6,000 2 214,00 5 1491 K Banica – Wołowiec 0+000 – 3+974 3,974 56,50 0,300 3,000 1 107,00 6 1490 K Ropica Górna – Bartne 0+000 – 8+684 8,684 273,60 1,400 14,000 5,166,00 7 1461 K Biesna – Staszkówka 0+000 – 5+163 5,163 363,50 1,600 16,000 5 904,00 8 1493 K Siary – Owczary 0+000 – 6+646 6,646 318,50 1,000 10,000 3 690,00 9 1489 K Sękowa – Rozdziele 0+000 – 10+023 10,023 241,60 0,800 8,000 2 952,00 10 1494 K Szymbark – Bielanka – U ście Gorlickie 0+000 – 15+723 15,723 334,20 2,100 21,000 7 749,00 11 1481 K Lipinki – Bednarskie 0+000 – 3+590 3,590 116,10 0,400 4,000 1 476,00 12 1479 K Pagorzyna – Bednarskie 0+000 – 1+459 1,459 151,20 0,500 5,000 1 845,00 13 1499 K Bielanka – Łosie – Ropa 0+000 – 4+064 4,064 121,80 0,400 4,000 1 476,00 14 1478 K Lipinki – Pagorzyna – Rado ść 0+000 – 4+250 4,250 228,50 0,700 7,000 2 583,00 15 1480 K Rozdziele-Lipinki-Libusza Ogniwo-Kobylanka 0+000 – 8+077 8,077 367,10 1,300 13,000 4 797,00 16 1501 K Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica 0+000 – 6+621 6,621 506,00 2,400 24,000 8 856,00 17 1485 K Libusza – Kryg 0+000 – 5+506 5,506 228,10 0,7000 7,000 2 583,00 18 1390 K Ci ęż kowice – Turza – Sitnica – Strzeszyn 10+425 – 24+829 14,404 418,80 1,600 16,000 5 904,00 19 1464 K Bobowa – Brzana 0+000 – 4+322 4,322 191,80 0,600 6,000 2 214,00 20 1474 K Zagórzany – Kwiatonowice – Turza 0+000 – 10+163 10,163 111,90 0,300 3,000 1 107,00 21 1506 K Jankowa – Stró żna – Szalowa 0+000 – 7+186 7,186 362,80 1,300 13,000 4 797,00 22 1465 K Jankowa – Lipniczka 0+000 – 3+260 3,260 318,00 1,100 11,000 4 059,00 23 1502 K Ha ńczowa – Stawisza – Śnietnica 5+893 – 8+893 3,000 175,50 0,500 5,000 1 845,00 24 1495 K Uście Gorlickie – Nowica 0+000 – 5+578 5,678 219,20 0,900 9,000 3 321,00 25 1503 K Florynka – Izby 2+911 – 17+478 14,567 1 102,50 7,600 76,000 28 044,00 26 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Pa ństwa 0+000 – 4+640 6,440 360,60 1,200 12,000 4 428,00 27 1500 K Ropa – Brunary 24+6350+000 – 7+52026+435 7,520 739,50 3,700 37,000 13 653,00 28 1505 K Ropa – Gródek 0+000 – 1+592 1,592 174,80 0,500 5,000 1845,00 29 1486 K Gorlice ( ul. Zakole) – Dominikowice 0+000 – 5+336 5,336 149,30 0,400 4,000 1 476,00 30 1468 K Mszanka – Wola Łu żańska 0+000 – 2+000 2,000 232,40 0,700 7,000 2 583,00 31 1494 K Szymbark – Bielanka – U ście Gorlicki 1+300 – 6+562 5,262 515,60 2,100 21,000 7 749,00 Razem: 207,459 km 9 548,60 m 2 40,600 t 406,000 t 149 814,00 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 3138 • pozostałe wydatki remontowe o warto ści 302.600 zł dotyczyły: − remontu korpusu dr. Ci ęż kowice – Sitnica - Strzeszyn 154.036,- w km 14+320-14+345 − zabezpieczenia i odbudowy skarpy dr. Szymbark – Bielanka 58.593,- /narzut kamienny/ − zabezpieczenia osuwiska murem żelbetowym dr. Bobowa – 24.995,- Brzana w km 2+090-2+105 − przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Wola Łu żańska 19.500,- dr. Gorlice – Bystra − robót na ul. Sikorskiego 17.188,- − przebudowy wjazdów wraz z chodnikiem dr. Stró że – Polna – 9.467,- Łu żna − remontu przepustu dr. Stró żna – Polna w km 5+880 8.610,- − uzupełnienia barier na dr. Ropa – Gródek – Biała Ni żna 8.118,- − remontu skarpy przy dr. Szymbark – Bystra - Szalowa 2.091,-

• wydatki remontowe zwi ązane z usuwaniem skutków powodzi wyniosły w 2016 roku łącznie 751.954 zł i zostały przeznaczeniem na: − remont dr. Szymbark – Bystra – Szalowa w km 8+200-8+440, 465.801,- 8+640-9+060, 9+095-9+550 − remont dr. Jankowa – Stró żna – Szalowa w km 3+900-4+700 286.153,- Powy ższe zadania zostały dofinansowane środkami dotacji celowej z bud żetu pa ństwa w wysoko ści 515.647 zł oraz przez Gminy Łu żna i Bobowa w ł ącznej wysoko ści 73.661 zł.

Wydatki, zwi ązane z bie żą cym utrzymaniem dróg i sprz ętu , poniesione w ramach wydatków statutowych rozdziału 60014 w ł ącznej kwocie 1.766.459 zł ukształtowały si ę nast ępuj ąco: − zimowe utrzymanie dróg 1.229.767,52 − utrzymanie samochodów i sprz ętu oraz zakup paliwa 192.656,33 − oznakowanie pionowe i poziome dróg 73.032,02 − zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg 68.628,97 − aktualizacja ewidencji dróg 54.901,14 − przegl ądy dróg i mostów 43.683,89 − pozostałe usługi, bie żą ce utrzymanie dróg 40.676,25 − abonament telepatyczny GPS 28.472,77 − ubezpieczenie dróg, pojazdów i sprz ętu 20.190,00 − wycinka drzew 11.990,00 − usługi geodezyjne 2.460,00

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 203.528 zł dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Zarz ądu Drogowego oraz słu żby liniowej w Libuszy i Uściu Gorlickim, (w tym odpis na ZF ŚS 25.536 zł). Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze ń pracowników zatrudnionych na 23,5 etatach oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano ł ącznie kwot ę 1.167.745 zł . Wydatki zapisane w grupie „ Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25.397 zł dotycz ą wydatków zwi ązanych z bezpiecze ństwem i higien ą pracy.

W ramach wydatków działu 600 w formie dotacji wydatkowane był równie ż środki w na zadania powierzone Miastu Gorlice, zwi ązane z bie żą cym utrzymaniem ul. Stró żowskiej i Mickiewicza (12.396 zł).

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 3138 Wydatki maj ątkowe Działu 600 – zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w pełnej wysoko ści i stanowiły ł ącznie 10.281.716 zł, w tym:

• w rozdziale 60013 – „Drogi wojewódzkie” wydatkowano środki 13.366 zł na dofinansowanie studium wykonalno ści koncepcji budowy obej ścia Gorlic

• w rozdziale 60014 – „Drogi powiatowe” wydatkowano ł ącznie kwot ę 9.422.83 zł w tym na : − Przebudow ę ul. Michalusa w m. Gorlice w km 0+000-0+614 4.134.191,- − budow ę mostu w m. Libusza w km 5+670 1.504.310,- − przebudow ę ul. Sikorskiego (zobowi ązania z 2015 r.) 516.608,- − zakupy inwestycyjne (ci ągnik, programy) 308.226,- − przebudow ę dróg pow. Libusza – Kryg 3+915-4+340, 270.000,- Lipinki – Pagorzyna – Rado śc 4+040-4+250 − budow ę mostu na rzece Biała w m. Jankowa (wykup gruntu) 90.944,- − przebudow ę rowu wraz z budow ą chodnika w m. S ękowa 86.842,- dr. S ękowa – Rozdziele w km. 3+195-3+320 − przebudow ę dr. pow. Libusza – Kryg w km 3+008-3+124 62.699,- − dokumentacj ę techniczn ą do przebudowy dróg powiatowych 56.654,- − budow ę przepustu w m. Wójtowa dr. Skołyszyn-Harklowa- 52.949,- Wójtowa-Lipinki w km 8+350 − budow ę chodnika dr. Siedliska w km 1+586-1+669 39.505,- − zwrot Miastu Gorlice cz ęś ci pomocy finansowej udzielonej na 2.299.906,- budow ę północnej obwodnicy Gorlic w 2015 r, (w zwi ązku ze zwi ększonym dofinansowaniem środkami UE)

• w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych” wydatkowano łącznie kwot ę 845.514 zł w tym na : - odbudow ę dr. Ropa – Wysowa w km 26+430-27+435 210.731,- - odbudow ę dr. Siary – Owczary w km 1+700-1+720; 634.783,- 1+883-1+893; 2+130-2+160; 2+980-3+000; 5+670-5+700

Powy ższe zadania inwestycyjne zwi ązane z usuwaniem powodzi zostały dofinansowane środkami dotacji celowej z bud żetu pa ństwa w wysoko ści 635.986 zł oraz środkami Gminy S ękowa w wysoko ści 50.000 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 3138

Geodezja i gospodarka nieruchomo ściami

Zadania te dotycz ą realizacji zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz zada ń własnych Powiatu i zapisane s ą w bud żecie w ramach działu 010 – „Rolnictwo” oraz działów: 700 i 710 - jak poni żej:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 700· GOSPODARKA MIESZKANIOWA 465.437,00 423.690,56 91,0 70005· Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 251.271,00 242.877,01 96,7 Wydatki jednostek bud żetowych 251.271,00 242.877,01 96,7 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.291,00 55.378,00 96,7 Wydatki na zadania statutowe 193.980,00 187.499,01 96,7 70095· Pozostała działalno ść 214.166,00 180.813,55 84,4 Wydatki jednostek bud żetowych 214.166,00 180.813,55 84,4 W tym : Wydatki na zadania statutowe 214.166,00 180.813,55 84,4

Wydatki maj ątkowe 700· GOSPODARKA MIESZKANIOWA 448.444,00 438.693,00 97,8 70005· Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 448.444,00 438.693,00 97,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 448.444,00 438.693,00 97,8

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - OGÓŁEM 913.881,00 862.383,56 94,4

W 2016 r. ramach działu 700 - „Gospodarka Mieszkaniowa na zadania z zakresu administracji rz ądowej sfinansowane dotacj ą celow ą z bud żetu pa ństwa i zapisane w rozdziale 70005, wydatkowano ł ącznie 114.837 zł. Na wynagrodzenia osób realizuj ących cz ęść zada ń z tego zakresu wydatkowano 52.291 zł a pozostałe środki w kwocie 62.546 zł zostały przeznaczone na opłacenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste u żytkowanie gruntów Skarbu Pa ństwa, ustalenie warto ści odszkodowa ń, regulacj ę stanu prawnego dróg i pozostałe wydatki zwi ązane z zarz ądzaniem nieruchomo ściami Skarbu Pa ństwa. Na realizacj ę bie żą cych zada ń własnych w rozdziale 70005 i 70095 wydatkowano środki w wysoko ści 308.854 zł z przeznaczeniem na: − utrzymanie oraz remonty budynków administrowanych przez Starostwo (66.986 zł), regulacj ę stanu prawnego gruntów zaj ętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za wpisy do ksi ąg wieczystych (40.247 zł), − wynagrodzenie z tytułu zast ępstwa procesowego w egzekucji dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomo ściami Skarbu Pa ństwa (3.087 zł), − pozostałe wydatki zwi ązane z gospodarowaniem mieniem - ogłoszenia, wyceny, podatek od nieruchomo ści (17.683 zł) − wydatki ponoszone zast ępczo, zwi ązane z dostarczaniem mediów oraz pozostałymi usługami świadczonymi dla najemców pomieszcze ń znajduj ących si ę w budynkach administrowanych przez jednostki bud żetowe Powiatu za wyj ątkiem jednostek oświatowych (180.814 zł).

W ramach rozdziału 70005 poniesiono wydatki maj ątkowe w wysoko ści 438.693 zł z czego na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Bieckiej 3 wydatkowano 220.313 zł na wydatki niewygasaj ące zwi ązane z modernizacj ą korytarza wraz z likwidacj ą barier architektonicznych w budynku przy ul. Bieckiej 3. przekazano środki w kwocie 218.380 zł.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 3138

W dziale 710 – „Działalno ść usługowa” ponoszone s ą wydatki dotycz ące powiatowej słu żby geodezyjnej.

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 710· DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 1.863.477,00 1.862.281,35 99,9 71012· Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.401.294,00 1.400.948,79 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 1.399.747,00 1.399.402,52 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.019.109,00 1.019.085,02 100,0 Wydatki na zadania statutowe 380.638,00 380.317,50 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.547,00 1.546,27 100,00

Wydatki maj ątkowe 710· DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 123.793,00 84.798,12 68,5 71012· Zadania z zakresu geodezji i kartografii 123.793,00 84.798,12 68,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.793,00 84.798,12 68,5 W tym: Wydatki na programy z udziałem środków 123.793,00 84.798,12 68,5 zagranicznych i UE

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA - OGÓŁEM 1.987.270,00 1.947.079,47 97,8

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, ponoszone były wydatki dotycz ących aktualizacji i utrzymania pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2016 roku - w zakresie wydatków bie żą cych - na w/w cele wydatkowano ł ącznie kwot ę 1.400.949 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 20 pracowników wykonuj ących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwot ę 1.019.085 zł, stanowi ąca 73 % bie żą cych wydatków rozdziału a na doposa żenie i utrzymanie ich stanowisk pracy wydatkowano 93.451 zł. Wydatki na zadania statutowe dotyczyły: wykonania operatu technicznego oraz inicjalnej bazy danych dla jednostki ewidencyjnej - Biecz o warto ści (167.789 zł), regulacji stanu prawnego gruntów SP w tym zaj ętych pod drogi publiczne (104.077 zł), usług zwi ązanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego (15.000 zł) oraz opłacenia asysty technicznej programu EWID (21.525 zł).

Wydatki maj ątkowe w kwocie 84.798 zł zwi ązane były z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „E-usługi w informacji przestrzennej” oraz zakupów inwestycyjnych z tym projektem zwi ązanych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii jako należą ce do zada ń rz ądowych zleconych ustawowo samorz ądowi powiatowemu, sfinansowane zostały dotacj ą celow ą z bud żetu pa ństwa w kwocie 347.750 zł stanowi ącą zaledwie 23 % poniesionych wydatków. W pozostałej cz ęś ci zadania finansowane były środkami własnymi w tym w 56 % opłatami za udost ępnianie danych z zasobu.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 3138

Nadzór budowlany

Pozostałe wydatki działu 710 – „Działalno ść Usługowa”, dotycz ą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przedstawiaj ą si ę jak poni żej:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 710· DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 1.863.477,00 1.862.281,35 99,9 71015· Nadzór budowlany 462.183,00 461.332,56 99,8 Wydatki jednostek bud żetowych 460.220,00 459.369,76 99,8 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378.844,00 378.842,75 100,0 Wydatki na zadania statutowe 81.376,00 80.527,01 99,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.963,00 1.962,80 100,0

Główn ą pozycj ę zrealizowanych wydatków Inspektoratu (82%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników zatrudnionych na 7 etatach. Pozostałe wydatkowane kwoty dotycz ą bie żą cego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Inwestycje i remonty – informacja ogólna

Na powi ększenie, modernizacj ę i odtworzenie (remonty) maj ątku Powiatu, w tym dróg powiatowych z bud żetu 2016 roku wydatkowano środki w łącznej wysoko ści 14.926.762 zł stanowi ące 14 ,7 % ogółu wydatków bud żetu.

Warto ść zada ń inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku opiewa na kwot ę 13.089.797 zł , stanowi ącą 12,9 % wydatków bud żetu, z czego:

− na inwestycje zwi ązane z drogami wydatkowano ł ącznie kwot ę 10.281.716 zł (78,5 % ogółu wydatków inwestycyjnych) − na inwestycje zwi ązane z ochron ą zdrowia, pomoc ą i polityk ą społeczn ą wydatkowano ł ącznie 1.607.405 zł (12,3 % ogółu wydatków inwestycyjnych) − na inwestycje zwi ązane z administracj ą, gospodark ą nieruchomo ściami i bezpiecze ństwem wydatkowano łącznie kwot ę 739.743 zł (5,6 % wydatków inwestycyjnych) - na inwestycje zwi ązane z działalno ści ą o światow ą ł ącznie kwot ę 343.706 zł (2,6 % ogółu wydatków inwestycyjnych) − na inwestycje zwi ązane z turystyk ą i kultur ą wydatkowano ł ącznie 113.954 zł (0,9 % wydatków inwestycyjnych)

Planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane ogółem na poziomie 94,8 %. Niepełna realizacja w ydatków maj ątkowych wi ąż e si ę z przesuni ęciem działa ń zwi ązanych z inwestycjami szpitalnymi na lata nast ępne - po uzyskaniu dofinansowania środkami zewn ętrznymi podobnie jak planowana likwidacja barier architektonicznych w budynku PZPO w Bieczu.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 3138 Na remonty kapitalne i bie żą ce obiektów oraz konserwacje i remonty sprz ętu wydatkowano z bud żetu Powiatu Gorlickiego 1.836.965 zł, co stanowiło 2 % wydatków bie żą cych, w tym: − na remonty zwi ązane z drogami wydatkowano kwot ę 1.256.398 zł (68,4 % ogółu wydatków remontowych) − na remonty zwi ązane z działalno ści ą o światow ą wydatkowano 324.520 zł (17,7 % ogółu wydatków remontowych) − na remonty zwi ązane z pomoc ą i polityk ą społeczn ą wydatkowano 119.107 zł (6,5 % ogółu wydatków remontowych) − na remonty zwi ązane z gospodark ą nieruchomo ściami, administracj ą publiczn ą i bezpiecze ństwem wydatkowano 136.676 zł (7,4 % ogółu wydatków remontowych)

Zadania inwestycyjne i remontowe zapisane w bud żecie sfinansowano środkami z nast ępuj ących źródeł: - środki U E 2.816.514 zł 18,9 % - dotacje celowe z BP 3.945.370 zł 26,4 % - środki własne Powiatu 6.865.547 zł 46,0 % - dotacje i pomoc finansowa samorz ądów 1.299.331 zł 8,7 % Razem 14.926.762 zł 100,0 %

Poni żej zamieszczona tabela na str. 20 - 22 obejmuje plan i realizacj ę poszczególnych zada ń inwestycyjnych wraz z okre śleniem źródeł finansowania w 2016 roku, a informacja o stopniu realizacji projektów wieloletnich obejmuj ąca równie ż projekty współfinansowane bezzwrotnymi środkami zagranicznymi, zamieszczona została w III cz ęś ci Sprawozdania na str. 71 – 73.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 3138

REALIZACJA WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2016 ROKU

Źródła finansowania Rozdz. Pomoc L.p. Nazwa zadania klasyfik. Plan Wykonanie % wykon. Środki Bud żetu Jednostka realizuj ąca zadanie Środki UE Środki własne finansowa / bud żet. Pa ństwa dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. WYDATKI MAJ ĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

1 Zobowi ązania z tytułu budowy północnej obwodnicy Gorlic 60014 517 000 516 608 99,9 516 608 PZD w Gorlicach

2 Zwrot pomocy finansowej dla Miasta Gorlice 60014 2 299 906 2 299 906 100,0 2 299 906

3 Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka 63003 38 600 9 615 24,9 9 615

Starostwo Powiatowe 4 E-usługi w informacji przestrzennej 71012 123 793 84 798 68,5 84 798 w Gorlicach

Termomodernizacja obiektów u żyteczno ści publicznej (DPS w Gorlicach 5 90005 12 182 3 273 26,9 3 273 przy ul. Sienkiewicza, Internat ZS Nr 1, PCE) Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - projekt opieka nad 6 92118 31 035 31 035 100,0 31 035 dziedzictwem Razem 3 022 516 2 945 235 97,4 2 816 514 0 97 686 31 035

II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJ ĄTKOWE

Starostwo Powiatowe 1 Pomoc finansowa dla Samorz ądu Województwa - budowa obej ścia Gorlic 60013 13 589 13 366 98,4 13 366 w Gorlicach Budowa mostu w m.Libusza w ci ągu drogi 1480 K w km 5+670,00 wraz z 2 60014 1 890 000 1 889 960 100,0 927 756 962 204 przebudow ą drogi 1485 K i 1478 K Przebudowa drogi powiatowej nr 1472 K ul. Michalusa w Gorlicach wraz z 3 60014 4 135 974 4 134 191 100,0 1 465 981 1 564 210 1 104 000 przebudow ą kanalizacji deszczowej ul. Solidarno ści Rozbudowa drogi 1465 K Jankowa - Lipniczka z budow ą mostu na rzece 4 60014 90 944 90 944 100,0 90 944 Biała (odszkodowania) Budowa chodników przy drogach powiatowych (Siedliska-Siedliska, S ękowa- PZD w Gorlicach 5 60014 126 348 126 348 100,0 126 348 Rozdziele)

6 Dokumentacja techniczna do przebudowy dróg 60014 56 654 56 654 100,0 56 654

7 Zakup inwestycyjne do PZD (ci ągnik, oprogramowanie) 60014 309 000 308 226 99,7 308 226

8 Odbudowa dróg po powodzi 60078 845 515 845 514 100,0 635 986 159 528 50 000

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 3138

Źródła finansowania Rozdz. Pomoc L.p. Nazwa zadania klasyfik. Plan Wykonanie % wykon. Środki Bud żetu Jednostka realizuj ąca zadanie Środki UE Środki własne finansowa / bud żet. Pa ństwa dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Wykonanie klimatyzacji - budynek Starostwa przy ul. Bieckiej 3 70005 230 000 220 313 95,8 220 313

Modernizajca budynku przy ul. Bieckiej 3 wraz z likwidacj ą barier 10 70005 218 444 218 380 100,0 182 038 36 342 architektonicznych 11 Zakupy inwestycyjne 75020 201 129 201 117 100,0 201 117 Starostwo Powiatowe w Gorlicach 12 Zakup oprogramowania 75095 20 000 0 0,0

13 Zakupy inwestycyjne dla KPP (wpłata na Fundusz Wsparcia) 75495 10 000 10 000 100,0 10 000

14 Zakupy inwestycyjne dla KP PSP (wpłata na Fundusz Wsparcia) 75495 5 135 5 135 100,0 5 135

15 Zagospodarowanie otoczenia szkoły ZSO Bobowa 80120 153 872 153 844 100,0 153 844 ZSO Bobowa

16 Zagospodarowanie otoczenia szkoły LO w Bieczu 80120 50 000 50 000 100,0 50 000 LO Biecz

17 Budowa ogrodzenia 80140 13 990 13 990 100,0 13 990 CKP i U w Gorlicach

Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach na dofinansowanie 18 85111 50 000 0 0,0 utworzenia hospicjum Starostwo Powiatowe 19 Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach - oddział psychiatryczny 85111 406 134 0 0,0 w Gorlicach

20 Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach na zakup ambulansu 85141 400 000 400 000 100,0 400 000

21 Zakup samochodu do COD 85201 65 000 64 999 100,0 64 999 COD w Gorlicach

22 Przebudowa systemu ppo ż w DPS przy ul. Sienkiewicza 85202 484 477 484 476 100,0 484 476 Starostwo Powiatowe w Gorlicach 23 Monta ż zbiorników dla celów ppo ż w DPS Klimkówka 85202 199 453 199 453 100,0 199 453

24 Budowa ogrodzenia w DPS Klimkówka 85202 40 000 40 000 100,0 40 000 DPS Klimkówka 25 Zakupy inwestycyjne do DPS Klimkówka 85202 25 100 25 100 100,0 25 100

26 Pomoc finansowa dla Gminy Biecz - O środek Wsparcia 85203 40 000 40 000 100,0 40 000 Starostwo Powiatowe Likwidacja barier architektonicznych - winda na potrzeby dziennego o środka w Gorlicach 27 85295 315 946 314 779 99,6 314 779 wsparcia w budynku przy ul. Wyszy ńskiego

28 Wykonanie klimatyzacji w PUP 85333 39 500 38 597 97,7 38 597 PUP Gorlice

Zagospodarowanie otoczenia o środka szkolno - wychowawczego w 29 85403 71 000 70 762 99,7 70 762 SOSW Kobylanka Kobylance

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 3138

Źródła finansowania Rozdz. Pomoc L.p. Nazwa zadania klasyfik. Plan Wykonanie % wykon. Środki Bud żetu Jednostka realizuj ąca zadanie Środki UE Środki własne finansowa / bud żet. Pa ństwa dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 Przył ącz kanalizacji sanitarnej do SOSW w Szymbarku 85403 40 000 39 684 99,2 39 684 SOSW Szymbark

31 Zakupy inwestycyjne do MDK Gorlice 85407 10 527 10 526 100,0 10 526 MDK w Gorliach

32 Wykonanie klimatyzacji w PZPO w Bieczu 85417 4 900 4 900 100,0 4 900 PZPO w Bieczu

33 Współfinansowanie wykonania windy w budynku PZPO w Bieczu 85495 143 000 0 0,0

Dotacja na zadania inwestycyjne dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Starostwo Powiatowe 34 92118 23 000 23 000 100,0 23 000 Gładyszów (zakup obiektu do Zagrody Maziarskiej, ppo ż) w Gorlicach Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na zadanie 35 92118 1 294 1 293 99,9 1 293 inwestycyjne pn. "Szymbarska scena plenerowa" Przebudowa kapliczki w m.U ście Gorlickie przy drodze powiatowej 1498 K 36 92120 49 011 49 011 100,0 39 011 10 000 PZD w Gorlicach Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Pa ństwa Razem 10 778 936 10 144 562 94,1 0 3 429 723 5 490 204 1 224 635

OGÓŁEM 13 801 452 13 089 797 94,8 2 816 514 3 429 723 5 587 890 1 255 670

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 3138

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE

Środki na zadania z tego obszaru wydatkowane zostały w bud żecie Powiatu w ramach działu 752 i 754 w 2016 r. nast ępuj ąco:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 752· OBRONA NARODOWA 2.800,00 2.800,00 100,0 75212· Pozostałe wydatki obronne 2.800,00 2.800,00 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 2.800,00 2.800,00 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 2.800,00 2.800,00 100,0 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 754· 5.243.072,00 5.242.446,48 100,0 i OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA Komendy powiatowe Pa ństwowej Straży 75411· 5.194.207,00 5.194.179,38 100,0 Po żarnej Wydatki jednostek bud żetowych 4.924.163,00 4.924.136,06 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.508.882,00 4.508.871,00 100,0 Wydatki na zadania statutowe 415.281,00 415.265,06 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270.044,00 270.043,32 100,0 75421· Zarz ądzanie kryzysowe 25.000,00 25.000,00 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 25.000,00 25.000,00 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 8.000,00 100,0 Wydatki na zadania statutowe 17.000,00 17.000,00 100,0 75495· Pozostała działalno ść 23.865,00 23.267,10 97,5 Wydatki jednostek bud żetowych 23.865,00 23.267,10 97,5 W tym: Wydatki na zadania statutowe 23.865,00 23.267,10 97,5

Wydatki maj ątkowe BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 754· 15.135,00 15.135,00 100,0 i OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 75495· Pozostała działalno ść 15.135,00 15.135,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.135,00 15.135,00 100,0

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA 754 5.258.207,00 5.257.581,48 100,0 PRZECIWPO ŻAROWA-OGÓŁEM

W ramach działu 752 – „Obrona Narodowa” wydatkowano środki pochodz ące z dotacji celowej z bud żetu pa ństwa w kwocie 2.800 zł, na zadania z zakresu administracji rz ądowej zwi ązane z organizacj ą szkolenia o tematyce obronnej.

W dziale 754 – „ Bezpiecze ństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpo żarowa ” główn ą pozycj ę wydatków stanowi ą wydatki zapisane w rozdziale 75411 i dotycz ące funkcjonowania Komendy Powiatowej Pa ństwowej Stra ży Po żarnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 68 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych wydatkowano w 2016 roku środki w kwocie 4.508.871 zł, stanowi ące 86,8 % ogółu wydatków Komendy. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równowa żniki pieni ęż ne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniow ą, dopłat ę do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie. Wydatki statutowe zwi ązane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprz ętu oraz siedziby Komendy i stanowiły 8 % ogółu wydatków.

Na realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania kryzysowego, powierzonych moc ą porozumienia Komendzie Powiatowej Pa ństwowej Stra ży Po żarnej wydatkowano w rozdziale 75421 środki w wysoko ści 25.000 zł.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 3138

W ramach wydatków bie żą cych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i zapisanych w rozdziale 75495 – pozostała działalno ść sfinansowano: - nagrody dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy po żarniczej oraz konkursu plastycznego „w trosce o nasze bezpiecze ństwo” (4.732 zł), - ulotki do kampanii społecznej „czad i ogie ń – obud ź czujno ść ” (350 zł) - zakup opasek odblaskowych z herbem Powiatu Gorlickiego (975 zł) - uzupełniono wyposa żenie magazynu przeciwpowodziowego (latarki, radiotelefon) (3.127 zł) - na Fundusz Wsparcia Państwowej Stra ży Pożarnej przekazano środki w kwocie 9.865 zł celem dofinansowania zakupu specjalistycznych ubra ń oraz sprz ętu.

Wydatki maj ątkowe zapisane w obr ębie rozdziału 75495 dotyczyły dofinansowania zakupów inwestycyjnych dla naszych słu żb - równie ż za po średnictwem funduszy wsparcia - tj. zakupu kabiny dekontaminacyjnej dla KP PSP (5.135 zł) oraz zakupu samochodu dla KP Policji w Gorlicach (10.000 zl).

EDUKACJA, KULTURA i SPORT

Wydatki zaliczone do tego obszaru wykazane s ą w bud żecie Powiatu w działach: 801 – „O świata i Wychowanie”, 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” oraz dziale 926 – „Kultura Fizyczna i Sport”.

Edukacja

Na zadania o światowe realizowane w ramach działu 801 – O świata i Wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano łącznie kwot ę w wysoko ści 44.729.171 zł , stanowi ącą 44 % ogółu wydatków bud żetu i 99,4 % wydatków planowanych na zadania o światowe.

Struktura tych wydatków przedstawia si ę nast ępuj ąco: udział % % Plan Wykonanie w kwocie wykonania wydatków Razem wydatki 45.007.929,- 44.729.171,- 99,4 100,0 1. Wydatki bie żą ce jednostek 41.177.913,- 41.156.024,- 99,9 92,0 oświatowych 2. Wydatki na projekty bie żą ce 407.273,- 377.961,- 92,8 0,8 z udziałem środków UE 3. Dotacje na zadania 2.836.170,- 2.819.033,- 99,4 6,3 o światowe 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rzecz 487.289,- 343.706,- 70,5 0,8 jednostek o światowych 5. Pozostałe wydatki 99.284,- 32.447,- 32,7 0,1

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 3138

Ad. 1. Wydatki bie żą ce realizowane przez jednostki o światowe

Kwota 41.156.024 zł wydatkowana przez jednostki o światowe na realizacj ę zada ń edukacyjnych, wychowawczych, opieku ńczych i zwi ązanych z utrzymaniem bazy szkolnej, obejmuje: • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysoko ści 34.069.907 zł. Wydatki te stanowiły 82,8 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły wynagrodze ń nauczycieli zatrudnionych na 434,13 etatach przeliczeniowych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 143,45 etatu. ••• wydatki na zadania statutowe w łącznej wysoko ści 6.276.589 zł. Wydatki te stanowiły 15,3 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły: - bie żą cego funkcjonowania 3.636.142 zł w tym energia (1.565.504 zł) - zakupu pomocy naukowych 474.888 zł - remontów bie żą cych 324.521 zł - odpisu na ZF ŚS 1.841.038 zł • świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysoko ści 809.528 zł. Wydatki te stanowi ące 1,9 % wydatków jednostek dotyczyły wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych (661.362 zł), pomocy zdrowotnej (48.791 zł), bezpiecze ństwa i higieny pracy (48.319 zł,) wypłaty stypendiów dla 104 uczniów za wyniki w nauce i osi ągni ęcia sportowe (20.221 zł) oraz wypłaty odprawy po śmiertnej (30.835 zł).

Ad. 2. Wydatki na projekty bie żą ce z udziałem środków europejskich

W ramach działu 801 ponoszone były równie ż wydatki zwi ązane z realizacj ą bie żą cych projektów „o światowych” z udziałem środków europejskich. Ł ącznie na ten cel wydatkowano 377.961 zł przy udziale własnym Powiatu w wysoko ści 5.511 zł. Wykaz realizowanych projektów obejmuje poni żej zamieszczona tabela

Plan Wydatki Jednostka Klasyfikacja Lp. Nazwa projektu/zadania wydatków poniesione w realizuj ąca bud żetowa środki na 2016 roku 2016 własne projekt 1 2 3 4 5 6 7 Niemiecka jako ść edukacji Rozdział szans ą na lepsz ą przyszło ść 248 360 248 346 ZSZ w Bieczu 80195 polskiej młodzie ży (Erasmus+) Nowe umiej ętno ści -wi ększe Rozdział mo żliwo ści na europejskim 2 000 1 946 ZSZ w Bieczu 80195 rynku pracy (PO WER) Rozdział I LO w Niebo w zasi ęgu (Erasmus+) 90 000 70 552 4 856 I. 80195 Gorlicach Znalezione losy zaginionych Rozdział ZSE w 24 388 16 313 (Erasmus+) 80195 Gorlicach Tak mo żemy…pami ęta ć jako Rozdział ZS Nr 1 w 22 313 22 313 Europejczycy (Erasmus+) 80195 Gorlicach Bądź gotów na wyzwania w Rozdział 10 000 8 279 LO w Bieczu świecie pracy (Erasmus+) 80195 Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSE - Rozdział ZSE w II. 10 212 10 212 511 dodatkowe zaj ęcia z 80130 Gorlicach przedsi ębiorczo ści i fizyki RAZEM I - II 407 273 377 961 5 367 x

Zadania o światowe realizowane przez 15 szkół i placówek, wykazane s ą w bud żecie w dwóch działach oraz 20 rozdziałach klasyfikacji bud żetowej, dlatego te ż celem ułatwienia analizy realizacji tych wydatków, zamieszczone poni żej zestawienia grupuj ą wydatki według rodzajów oraz jednostek realizuj ących (tabele 1 - 4).

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 3138

Tabela Nr 1 STRUKTURA WYDATKÓW BIE ŻĄCYCH ZWI ĄZANYCH Z REALIZACJ Ą ZADA Ń Z ZAKRESU O ŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2016 ROKU

Wydatki bie żące Dział 801 i 854 - 2016 roku Wydatki jednostek bud żetowych Wydatki na programy Wydatki w Plan Wykonanie Świadczenia na rzecz osób przeliczeniu na Lp. Nazwa Jednostki Wynagrodzenia i składki od nich Wydatki zwi ązane z realizacj ą finansowane z udziałem Liczba ogółem ogółem % fizycznych ucznia naliczane ich statutowych zada ń środków UE uczniów* 2016 2016 (kol.7+10+13) / kol.18 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 I LO Gorlice 3 663 772 3 644 303 99,5 3 083 813 3 083 812 100,0 456 868 456 848 100 33 091 33 091 100,0 90 000 70 552 78,4 586 6 099 2 ZST Gorlice 2 635 334 2 635 325 100,0 2 233 596 2 233 593 100,0 395 021 395 015 100,0 6 717 6 717 100,0 410 6 428 3 ZSE Gorlice 2 834 475 2 824 010 99,6 2 390 336 2 388 445 99,9 402 869 402 786100,0 6 670 6 254 93,8 34 600 26 525 76,7 406 6 890 4 ZSZ Gorlice 5 826 810 5 826 796 100,0 4 874 136 4 874 133 100 937 712 937 701 100 14 962 14 962 100,0 697 8 360 5 ZS Nr 1 Gorlice 5 387 916 5 387 656 100,0 4 556 617 4 556 615 100,0 793 841 793 590 100,0 15 145 15 138 100,0 22 313 22 313 762 7 041 6 LO Biecz 1 820 624 1 818 899 99,9 1 425 738 1 425 737 100,0 293 633 293 630100,0 91 253 91 253 100,0 10 000 8 279 205 8 832 7 ZSZ Biecz 2 882 829 2 882 747 100,0 2 147 075 2 147 075 100,0 357 925 357 911 100,0 127 469 127 469 100,0 250 360 250 292100,0 270 9 750 8 ZSO Bobowa 2 256 644 2 256 632 100,0 1 903 395 1 903 394 100,0 252 519 252 508 100,0 100 730 100 730 100,0 284 7 946 9 ZSZ Bobowa 2 666 768 2 656 898 99,6 2 018 460 2 017 769 100,0 544 635 535 888 98,4 103 673 103 241 99,6 270 9 840 10 SOS-W Kobylanka 2 605 502 2 604 202 100,0 2 254 774 2 254 505 100,0 242 728 241 869 99,6 108 000 107 828 99,8 49 53 150 11 SOS-W Szymbark 3 740 230 3 738 340 99,9 3 138 761 3 138 759 100,0 444 022 442 134 99,6 157 447 157 447 100,0 108 34 614 Razem 1 do 11 36 320 904 36 275 808 99,9 30 026 701 30 023 837 5 121 773 5 109 880 765 157 764 130 407 273 377 961 4 047 8 733 12 PPP Gorlice 1 217 914 1 217 533 100,0 1 052 231 1 052 229 100,0 162 810 162 787 100,0 2 873 2 517 87,6 13 MDK Gorlice 754 264 753 446 99,9 608 152 607 403 99,9 144 782 144 713 100,0 1 330 1 330 100,0 14 PZPO Biecz 1 974 457 1 974 442 100,0 1 360 125 1 360 122 100,0 578 082 578 070 100,0 36 250 36 250 100,0 15 CKPiU Gorlice 1 317 647 1 312 756 99,6 1 026 317 1 026 316 100,0 286 019 281 139 98,3 5 311 5 301 99,8 Ogółem Jednostki 41 585 186 41 533 985 99,9 34 073 526 34 069 907 100,0 6 293 466 6 276 589 99,7 810 921 809 528 99,8 407 273 377 961 92,8 x x 16 Starostwo 99 284 32 447 32,7 1 700 1 700100,0 97 584 30 74731,5 0 0 0 0 17 Dotacje z Bud żetu 2 836 1702 819 03399,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 Ogółem 44 520 640 44 385 465 99,7 34 075 226 34 071 607 100,0 6 391 050 6 307 336 98,7 810 921 809 528 99,8 407 273 377 961 92,8 x x

* liczba uczniów wg stanu na 30.09.2015 wg sprawozdania SIO (rok szkolny 2015/2016)

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 3138

Tabela Nr 2

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W 2016 ROKU

w tym Wydatki ogółem na Ogółem etaty Lp. Nazwa Jednostki wynagrodzenia i składki Nauczyciele Administracja Obsługa średnioroczne Wynagrodzenia Etaty Etaty Etaty od nich naliczane Kwota ogółem Kwota ogółem Kwota ogółem bezosobowe średnioroczne średniorocznie średnioroczne 1 2 3 45 6 7 8 910 11 1 I LO Gorlice 3 083 812 52,92 43,92 2 723 786 4,00 217 525 5,00 142 501 2 ZST Gorlice 2 233 593 36,13 28,21 1 920 887 3,00 165 239 4,92 145 467 2 000 3 ZSE Gorlice 2 388 445 39,79 30,39 2 063 209 3,65 162 666 5,75 162 570 4 ZSZ Gorlice 4 874 133 85,65 62,57 3 969 281 8,83 457 753 14,25 442 306 4 793 5 ZS Nr 1 Gorlice 4 556 615 72,90 57,90 4 013 782 5,00 249 088 10,00 293 745 6 LO Biecz 1 425 737 24,24 18,91 1 189 812 1,75 94 739 3,58 130 962 10 224 7 ZSZ Biecz 2 147 075 35,60 28,6 1 893 059 3,00 147 154 4,00 106 262 600 8 ZSO Bobowa 1 903 394 29,20 23,45 1 644 974 3,00 180 097 2,75 78 323 9 ZSZ Bobowa 2 017 769 34,53 24,03 1 550 114 4,00 171 623 6,50 187 318 108 714 10 SOS-W Kobylanka 2 254 505 37,40 26,30 1 875 970 3,00 132 734 8,10 245 801 11 SOS-W Szymbark 3 138 759 51,83 39,75 2 737 153 4,00 176 855 8,08 224 751 13 PPP Gorlice 1 052 229 19,23 15,98 923 709 2,61 103 354 0,64 20 634 4 532 14 MDK Gorlice 607 403 10,75 8,00 491 795 1,25 67 331 1,50 42 977 5 300 15 PZPO Biecz 1 360 122 28,44 15,06 801 084 3,75 193 765 9,63 288 147 77 126 16 CKPiU Gorlice 1 026 316 18,97 11,06 689 134 3,91 216 805 4,00 120 377 17 Starostwo 1 700 0 1 700 Razem 34 071 607 577,58 434,13 28 487 749 54,75 2 736 728 88,70 2 632 141 214 989 z tego < Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki 23 018 649 18 963 740 2 074 350 1 980 559 < Godziny ponadwymiarowe 2 002 368 2 002 368 Nagrody dyrektora, jubileusze, < 1 310 550 1 131 609 77 883 101 058 odprawy Środki na wynagrodz. dla opiekunów < 32 803 32 803 praktyk zawodowych < Dodatkowe wynagrodz roczne 2 199 993 1 865 019 173 567 161 407 < Składki ZUS i FP 5 292 255 4 492 210 410 928 389 117 Wynagrodzenia bezosobowe z < 214 989 214 989 pochodnymi

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 3138

Tabela Nr 3

KOSZT UTRZYMANIA INTERNATÓW I BURSY PRZY JEDNOSTKACH O ŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

Wydatki jednostek bud żetowych Świadczenia Średni Liczba Wykonanie Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane z w tym na rzecz miesi ęczny Lp. Nazwa Jednostki Plan ogółem % remonty i zakup wychowan Odpłatno ść % 12:4 ogółem składki od nich realizacj ą ich osób koszt materiałów i ków * naliczane statutowych zada ń fizycznych utrzymania wyposa żenia 12 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 1 ZS Nr 1 Gorlice 461 439 461 339 100,0 350 785 109 604 5 511 950 26 1 479 78 423 17,0 2 ZSZ Bobowa 340 457 339 182 99,6 230 478 98 208 5 542 10 496 24 1 178 48 411 14,3 3 PZPO Biecz 245 323 245 321 100,0 163 455 72 928 1 534 8 938 23 889 49 614 20,2 Razem 1 047 219 1 045 842 99,9 744 718 280 740 12 587 20 384 73 14 327 176 448 16,9

* liczba wychowanków - wg stanu na 30.09.2015 wg sprawozdaniach SIO (rok szkolny 2015/2016)

KOSZT UTRZYMANIA SCHRONISK MŁODZIE ŻOWYCH PRZY JEDNOSTKACH O ŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

Wydatki jednostek bud żetowych Świadczenia Średni w tym Wykonanie Wynagrodzenia i Wydatki zwi ązane z na rzecz Liczba miesi ęczny Lp. Nazwa Jednostki Plan ogółem % remonty i zakup Odpłatno ść % 12:4 ogółem składki od nich realizacj ą ich osób miejsc koszt materiałów i naliczane statutowych zada ń fizycznych miejsca wyposa żenia 12 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 1 ZS Nr 1 Gorlice 86 653 86 652 100,0 86 652 3 317 50 144 28 117 32,4 2 ZSZ Bobowa 63 014 55 576 88,2 39 496 16 080 35 132 9 266 16,7 3 PZPO Biecz 238 709 233 805 97,9 124 736 107 558 1 511 160 122 25 626 11,0 Razem 388 376 376 033 96,8 164 232 210 290 3 317 1 511 245 128 63 009 16,8

28

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 3138 Tabela Nr 4 ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH W JEDNOSTKACH O ŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

Lp. Jednostka Zakres prac remontowych, napraw, konserwacji Kwota - prace wewn ętrzne wyko ńczeniowe i malarskie w budynku szkoły 26 932 - rozbiórka starego i wykonanie nowego komina 8 500 1. I LO Gorlice - naprawa i konserwacja sprz ętu 4 297 Razem 39 729 - remont parkingu za budynkiem szkoły 3 690 2. ZST Gorlice - konserwacja ga śnic 310 Razem 4 000 - bie żą ce naprawy i remonty 2 825 3. ZSE Gorlice Razem 2 825 - remonty malowanie i układanie płytek –korytarze, portiernia szkolna, 21 278 pokój pedagoga szkoły, sekretariat uczniowski - konserwacja, naprawa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 6 950 4. ZSZ Gorlice kotłowni gazowej - remont pokrycia dachowego nad budynkiem szkoły i sali gimnast. 4 551 - przegl ądy, konserwacje sprz ętu 2 262 Razem 35 041 - remont instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy 28 939 - renowacja parkietu na sali gimnastycznej 10 000 ZS Nr 1 5. - naprawa pokrycia dachowego na sali gimnastycznej 4 849 Gorlice - materiały do bie żą cych remontów sal lekcyjnych 643 Razem 44 431 - drobne naprawy i remonty 2 371 - oszklenie daszku nad drzwiami wej ściowymi oraz remont ławek 1 681 6. LO Biecz szkolnych - wymiana wykładziny- sekretariat, księgowo ść 1 658 Razem 5 710 - drobne remonty i naprawy 3 175 7. ZSZ Biecz - malowanie ścian i drzwi 1 435 Razem 4 610 - przegl ądy, konserwacja ksera i ga śnic 2 623 - naprawa pieca w pracowni gastronomicznej oraz witryny chłodniczej 2 623 ZSO - remont por ęczy na schodach 1 476 8. Bobowa - malowanie pomieszcze ń 800 - remont budynku gospodarczego 785 Razem 8 307 - cyklinowanie i malowanie parkietu oraz ścian na sali gimnastycznej 36 962 - materiały do remontu -malowanie 3 212 - remont zmywarki, pieca co, instalacji elektrycznej 3 036 9. ZSZ Bobowa - poło żenie płytek w klasopracowni 2 358 - remont dachu na sali gimnastycznej 1 500 Razem 47 068 - przegl ąd i naprawa samochodu 2 813 SOS-W - udro żnienie kanalizacji 1 500 10. Kobylanka - drobne remonty 175 Razem 4 488 SOS-W - drobne naprawy i konserwacja sprz ętu 3 393 11. Szymbark Razem 3 393 - drobne naprawy i konserwacja sprz ętu 930 12. PPP Gorlice Razem 930 - remont i adaptacja sali nr 9 przy ul. Cichej (pomiesz. wynajm.) dla 34 320 potrzeb MDK –organizacja imprez kulturalnych (koncerty, wystawy) 13 MDK Gorlice - naprawy bie żą ce 1 791 - naprawa sprz ętu 215 Razem 36 326 - naprawa kotła co 18 624 - remont korytarz I p. Szk. Schron. Młodzie żowego (posadzka i ściany) 8 250 - naprawa solarów 3 780 14 PZPO Biecz - naprawa monitoringu 2 865 - konserwacja d źwigu osobowego 1 894 - naprawa instalacji elektrycznej 158 Razem 35 571 - materiały do remontu dachu magazynu 45 760 - materiały do remontu instalacji elektrycznej magazynu 1 928 CKPiU - materiały do drobnych remontów 1 781 15. Gorlice - naprawa sprz ętu- komputery, monit., urz ądz. do geometrii pojazdu 1 423 - konserwacja monitoringu, ga śnic, ksera 1 200 Razem 52 092

324 521 Ogółem

29 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 3138 Dotacje z bud żetu na zadania o światowe

W 2016 roku z bud żetu powiatu udzielano dotacji podmiotowych dla 6 szkół niepublicznych oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, funkcjonuj ących na terenie Powiatu Gorlickiego. Średnia liczba uczniów szkół niepublicznych, na których naliczane były dotacje, wynosiła 321 osób. Wydatki z w/w tytułu stanowiły 6,3 % ogółu wydatków o światowych i według poszczególnych podmiotów ukształtowały si ę nast ępuj ąco:

Średnia Kwota Rozdział Podmiot liczba Plan Udzielonej % wyk. uczniów dotacji

1 2 3 4 5 6 Szkoła Podstawowa Specjalna 80102 w DRO Caritas w Gorlicach, 35 1 748 660 1 748 660 100,0 ul.Konopnickiej 21

Prywatne LO dla Dorosłych 26 14 306 14 122 98,7 w Gorlicach, ul.Cicha 4 80120 Prywatne LO dla Dorosłych 52 89 324 86 036 96,3 Zaoczne w Gorlicach, ul.Cicha 4 Razem rozdział 80120 78 103 630 100 158 96,6

80150 Prywatna ZSZ w Gorlicach, 42 53 160 53 160 100,0 ul.Cicha 4 3 299 598 299 598 100,0

80130 ZSZ Cechu Rzemiosł i Przedsi ębiorczo ści w Gorlicach, 96 694 510 622 986 89,7 ul.Michalusa 6

Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach, 78 104 118 103 896 99,8 ul. Krakowska 5

Niepubliczna Szkoła Policealna 12 10 656 10 656 100,0 w Gorlicach, ul.Michalusa 4

Razem rozdział 80130 189 1 108 882 1 037 136 93,5 Niepubliczna Poradnia 85404 Psychologiczno-Pedagogiczna 27 127 592 124 607 97,7 „ECHO” w Gorlicach

Ogółem 371 3 141 924 3 063 721 97,5

Ponadto w oparciu o umow ę zawart ą z Miastem Nowy S ącz, przekazano dotacj ę w kwocie 9.675 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez Poradni ę Psychologiczno-Pedagogiczn ą w Nowym S ączu, 34 orzecze ń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 2 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Orzeczenia wydano na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w zakresie wad słuchu, wzroku i autyzmu, realizuj ących obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego.

30 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 3138

Ad. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne (maj ątkowe)

Na inwestycje zwi ązane z działalno ści ą o światow ą przeznaczono w 2016 roku środki w wysoko ści 343.706 zł. Wydatki te finansowane były w cało ści środkami własnymi Powiatu i dotyczyły zagospodarowania otoczenia szkół w Bobowej, Bieczu w Szymbarku, otoczenia CKPiU oraz doposa żenia MDK. Wydatki te uj ęto w tabeli dotycz ącej wydatków maj ątkowych na str. 20 - 22 w pozycjach 15-17 oraz 29 - 33. Planowane „o światowe” wydatki maj ątkowe zostały zrealizowane na poziomie 70 % ze wzgl ędu na trwaj ącą procedur ę pozyskania środków z PFRON na dofinansowanie budowy windy w ZPO w Bieczu.

Ad. 5. Pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo

Wydatki zwi ązane z działalno ści ą edukacyjn ą ponoszone były te ż w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego. Opłacono usług ę w zakresie udost ępnienia systemu „VEdukacja Nabór” w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (9.000 zł), opłacono licencj ę oprogramowania do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i placówek o światowych (4.000 zł), poniesiono wydatki zwi ązane z organizacj ą uroczysto ści i konkursów o światowych (15.747 zł), sfinansowano wynagrodzenia za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy ższy stopie ń awansu zawodowego (1.700 zł), opłacono przeprowadzenie lekcji historii dla uczniów I klas w Muzeum Regionalnym w Gorlicach (2.000 zł). Łącznie wydatkowano 32.447 zł.

Wydatki bud żetu na zadania o światowe w układzie klasyfikacji bud żetowej w podziale na zadania bie żą ce i maj ątkowe oraz w podziale na grupy, obejmuj ą tabele dotycz ące planu i realizacji wydatków bud żetowych przedstawione w III cz ęś ci Sprawozdania na str. 57 - 60 oraz na str. 61 - 64.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 3138 Kultura

Wydatki z tego zakresu wykonywane s ą w ramach działu 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, którego realizacja przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA 921· 1.067.553,00 1.067.552,95 100,0 NARODOWEGO 92116· Biblioteki 124.213,00 124.213,00 100,0 Dotacje 124.213,00 124.213,00 100,0 92118· Muzea 936.340,00 936.340,00 100,0 Dotacje 936.340,00 936.340,00 100,0 92120· Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.000,00 5.999,95 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 6.000,00 5.999,95 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 5.999,95 100,0 92195· Pozostała działalno ść 1.000,00 1.000,00 100,0 Wydatki jednostek bud żetowych 1.000,00 1.000,00 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 1.000,00 1.000,00 100,0

Wydatki maj ątkowe KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA 921· 104.340,00 104.339,13 100,0 NARODOWEGO 92118· Muzea 55.329,00 55.328,13 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) 55.329,00 55.328,13 100,0 W tym: Wydatki na programy z udziałem środków 31.035,00 31.035,00 100,0 zagranicznych i UE 92120· Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 49.011,00 49.011,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.011,00 49.011,00 100,0

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA 921 1.171.893,00 1.171.892,08 100,0 NARODOWEGO - OGÓŁEM

Wydatki bie żą ce wykazane w powy żej zamieszczonej tabeli, poza dotacjami dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, prowadzonej przez Powiat Gorlicki na podstawie porozumienia z Samorz ądem Województwa, oraz na zadania okre ślone w ustawie o bibliotekach i powierzone Gminie Miejskiej Gorlice – dotyczyły opracowania „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami” oraz organizacji spotka ń z twórcami kultury i wspierania działalno ści kulturalnej.

Wydatki maj ątkowe wykazane w rozdziale 92118 w ł ącznej kwocie 55.328 zł dotyczyły dotacji przekazanej Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach na prace konserwatorskie w Skansenie oraz Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu realizowane z udziałem środków europejskich oraz na zakup zabytkowego obiektu do Zagrody Maziarskiej. Środki pochodziły od Samorz ądu Województwa. W ramach wydatków maj ątkowych zwi ązanych z ochron ą zabytków w miejscowo ści Uście Gorlickie dokonano przeniesienia i modernizacji zabytkowej kapliczki przydro żnej. Zadanie o warto ści 49.011 zł zostało dofinansowane przez Samorz ąd Województwa kwot ą 10.000 zł

Sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były w 2016 roku wzorem lat ubiegłych głównie przez Powiatowy Mi ędzyszkolny O środek Sportowy z siedzib ą w Bieczu i finansowane w ramach zada ń o światowych. Wydatki zapisane w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.200 zł dotyczyły zakupu nagród na imprezy sportowe. Przedsi ęwzi ęcia sportowe wspierane były równie ż środkami przeznaczonymi na działalno ść promocyjn ą.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 3138

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA i POMOC RODZINIE, POLITYKA SPOŁECZNA

Środki finansowe na realizacj ę zada ń tego obszaru zapisane s ą w bud żecie Powiatu w dziale 851 – „Ochrona Zdrowia”, dziale 852 – „Pomoc Społeczna” oraz dziale 853 – „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej”.

Zdrowie

Wydatki bie żą ce Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 851· OCHRONA ZDROWIA 2.996.688,00 2.955.333,48 98,6 85149· Programy polityki zdrowotnej 46.461,00 34.192,32 73,6 Wydatki jednostek bud żetowych 23.061,00 10.792,32 46,8 W tym : Wydatki na zadanie statutowe 23.061,00 10.792,32 46,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.400,00 23.400,00 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156· świadczenia dla osób nie obj ętych obowi ązkiem 2.945.227,00 2.917.943,16 99,1 ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki jednostek bud żetowych 2.945.227,00 2.917.943,16 99,1 W tym : Wydatki na zadania statutowe 2.945.227,00 2.917.943,16 99,1 85195· Pozostała działalno ść 5.000,00 3.198,00 64,0 Wydatki jednostek bud żetowych 5.000,00 3.198,00 64,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 5.000,00 3.198,00 64,0

Wydatki maj ątkowe 851· OCHRONA ZDROWIA 856.134,00 400.000,00 46,7 85111· Szpitale ogólne 456.134,00 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 456.134,00 0 0 85141· Ratownictwo medyczne 400.000,00 400.000,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 400.000,00 100,0

851 OCHRONA ZDROWIA - OGÓŁEM 3.852.822,00 3.355.333,48 87,1

Wydatki bie żą ce zwi ązane z ochroną zdrowia dotyczyły głównie wydatków zapisanych w rozdziale 85156 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 4.092 osób bezrobotnych nie pobieraj ących zasiłku (2.883.584 zł) oraz na opłacenie składek za 10 wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” (5.663 zł). Ponadto w ramach rozdziału 85156 dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 28.696 zł z tytułu nienale żnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - w latach ubiegłych. W ramach rozdziału 85149 – programy polityki zdrowotnej, od m-ca pa ździernika rozpocz ęto wypłat ę stypendium dla 8 studentów medycyny wydatkuj ąc na ten cel ł ącznie 23.400 zł. Z 66 % udziałem środków Województwa Małopolskiego sfinansowano podanie 77 dawek szczepionki przeciwko zaka żeniu wirusem brodawczaka ludzkiego. W rozdziale 85195 – pozostała działalno ść zapisano wydatki zwi ązane z wydaniem materiałów dla środowiska medycznego, promuj ących prac ę w gorlickim szpitalu. Sfinansowano te ż ogłoszenie o konkursie na stanowisko wicedyrektora szpitala. Plan wydatków maj ątkowych zapisanych w dziale 851 – ochrona zdrowia zrealizowany został w 46 % ze wzgl ędu na przeniesienie zda ń zwi ązanych z utworzeniem hospicjum oraz modernizacj ą oddziału psychiatrycznego w szpitalu, na lata nast ępne po uzyskaniu dofinansowania. Natomiast na potrzeby ratownictwa medycznego dokonano zakupu ambulansu sanitarnego ze środków dotacji celowej z bud żetu pa ństwa w wysoko ści 400.000 zł.

33 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 3138

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”, wydatkowano w 2016 roku środki w wysoko ści 14.538.391 zł , stanowi ące 9,7 % ogółu wydatków bud żetu. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 1 stowarzyszenie u żyteczno ści publicznej.

Struktura wydatków działu przedstawia si ę nast ępuj ąco: % udział % Plan Wykonanie wykonania w wyd. działu

1. Domy Pomocy Społecznej 10.135.574,- 10.135.415,- 100,0 60,2 2. Rodziny zast ępcze 2.505.224,- 2.479.080,- 98,9 14,7 3. Placówki opieku ńczo-wychowawcze i pomoc dla wychowanków 1.590.587,- 1.579.797,- 99,3 9,4 4. Zadania zlecone stowarzyszeniom 989.040,- 989.040,- 100,0 5,9 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 977.958,- 977.548,- 100,0 5,8 6. Dotacje dla powiatów 255.032,- 251.005,- 98,4 1,5 7. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 442.873,- 434.548,- 98.1 0,4 Razem 16.896.288 ,- 16.846.433,- 99,7 100,0

Ad. 1. – Domy Pomocy Społecznej

Najwi ększe środki bud żetowe wydatkowane w ramach obszaru pomocowego dotycz ą funkcjonowania powiatowych domów pomocy społecznej. W 2016 roku na ten cel wydatkowano ł ącznie 10.135.415 zł , co stanowi 60,2 % wydatków działu 852 – Pomoc Społeczna. W trzech domach prowadzonych przez Powiat, na koniec 2016 roku przebywało 292 osoby. Średniomiesi ęczny koszt utrzymania 1 mieszka ńca ukształtował si ę w okresie sprawozdawczym na poziomie 2.678 zł, a średniomiesi ęczne wpływy z odpłatno ści w przeliczeniu na 1 mieszka ńca domów wynosz ą 2.173 zł. Udział dotacji celowej z bud żetu pa ństwa w finansowaniu kosztów bie żą cego funkcjonowania domów stanowił 18,6 %. Domy pomocy społecznej zatrudniaj ą pracowników na 185 etatach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZF ŚS oraz wydatki zwi ązane z BHP wyniosły ł ącznie 7.316.593 zł i stanowiły 77,9 % ogółu wydatków bie żą cych. Pozostałe wydatki dotyczyły bie żą cego utrzymania domów oraz poprawy warunków ich funkcjonowania. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów, wyposa żenia i drobne remonty bie żą ce wydatkowano ł ącznie kwot ę 409.998 zł. Na wydatki maj ątkowe przeznaczono 749.029 zł, w tym: - zmodernizowano system przeciwpo żarowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach wydatkuj ąc środki w wysoko ści 484.476 zł. - przy Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce zamontowano zbiorniki dla celów p.po ż o warto ści 199.453 zł, wybudowano ogrodzenie za 40.000 zł oraz doposa żono dom w sprz ęt gospodarczy o warto ści 25.100 zł.

Struktur ę wydatków zwi ązanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej przedstawiono w poni żej zamieszczonej tabeli.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 3138

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

w tym: Ilość osób Średni przebyw. w Liczba Wydatki miesięczny Lp. Nazwa jednostki placówkach Świadczenia środki pozostałe etatów ogółem wyposażenie, wydatki koszt na (stan na na rzecz żywności wydatki remonty inwestycyjne mieszkańca 31.12.2016) pracowników i leki bieżące

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 Dom Pomocy Społecznej 1 w Gorlicach 82,75 121 3 979 042 3 158 230 334 136 147 130 339 546 2 740 przy ul. Michalusa Dom Pomocy Społecznej 2 w Gorlicach 51 91 3 268 234 2 109 072 264 699 129 922 280 065 484 476 2 549 przy ul. Sienkiewicza Dom Pomocy Społecznej 3 51 80 2 888 138 2 049 291 215 590 132 946 225 758 264 553 2 733 w Klimkówce RAZEM 184,75 292 10 135 414 7 316 593 814 425 409 998 845 369 749 029 2 678

35 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 3138 Ad. 2. – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze” wydatkowano w 2016 roku środki w łącznej wysokości 2.479.080 zł stanowiące 14,7 % ogółu wydatków związanych z pomocą społeczną.

 Na świadczenia społeczne przeznaczono łącznie 2.115.809 zł, w tym na:  comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 149 dzieci umieszczonych w 86 rodzinach zastępczych, 2 rodzinach pomocowych oraz 2 rodzinnych domach dziecka (1.364.446 zł)  comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 26 usamodzielnianych wychowanków (122.974 zł)  utrzymanie i pokrycie niezbędnych i dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem 2 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 21 dzieci i 2 rodzin zawodowych, w których przebywało 8 dzieci (45.719 zł)  jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 11 dzieci przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej (9.450 zł)  dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 13 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych i 1 rodzinnym domu dziecka (3.750 zł)  jednorazową pomoc pieniężną dla 6 usamodzielnianych wychowanków (24.741 zł) oraz na pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków (9.000 zł),  nowe zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego dla 131 dzieci umieszczonych w 75 rodzinach zastępczych, 2 rodzinach pomocowych i 2 rodzinnych domach dziecka (535.729 zł).

 Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 353.774 zł, w tym dla:  6 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka (239.263 zł)  6 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w 4 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka (58.501 zł)  2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (48.855 zł)  1 osoby prowadzącej szkolenia dla rodzin zastępczych (960 zł)  2 rodzin pomocowych (917 zł)  pracowników prowadzących obsługę dodatku wychowawczego (5.278 zł).

 Wydatki statutowe zapisane w rozdziale 85204 w kwocie 9.498 zł dotyczyły finansowania kosztów szkoleń dla rodzin zastępczych, promocji rodzicielstwa zastępczego (w tym organizację pikniku dla rodzin zastępczych) oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 3. Placówki opiekuńczo - wychowawcze i pomoc dla wychowanków

Na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM” wydatkowano w 2016 roku w obrębie rozdziału 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” środki w łącznej wysokości 1.507.057 zł. Struktura poniesionych wydatków ukształtowała się następująco: - na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 23,25 etatu oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.086.785 zł stanowiącą 75,5 % wydatków bieżących jednostki - na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki w obrębie 3 grup mieszkaniowych oraz potrzebami wychowanków wydatkowano 355.273 zł, z czego wydatki na żywienie stanowiły ok. 19,8 %. - w ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód o wartości 64.999 zł.

36 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 3138 Placówka obejmowała opieką średnio 31 wychowanków (w tym 4 wychowanków z terenu innych powiatów), a wydatki związane z utrzymaniem jednego wychowanka ukształtowały się w 2016 roku na poziomie 3.891 zł.

W ramach rozdziału 85201 poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomocy pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i MOW w łącznej kwocie 72.739 zł. Wypłacono comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków w łącznej kwocie 61.639 zł, 1 osobie udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 6.600 zł oraz 2 osobom udzielono pomocy w formie rzeczowej o łącznej wartości 4.500 zł.

Wydatki o których mowa powyżej, zapisane w budżecie w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze wyniosły w 2016 roku kwotę 1.579.797 zł i stanowiły 9,4 % wydatków związanych z pomocą społeczną.

Ad. 4. – Zadania zlecone Stowarzyszeniom

Zadania związane z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi do końca 2016 roku powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu. Usługi świadczone przez Ośrodek w Gorlicach z filią w Bobowej obejmują terapię zajęciową, psychoterapię grupową, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening zaradności życiowej oraz spędzania wolnego czasu, poradnictwo socjalne oraz pomoc w formie posiłku w ramach treningu kulinarnego. Z oferty Ośrodka w 2016 roku skorzystało 78 osób, a na jego prowadzenie wydatkowano kwotę 989.040 zł zapisaną w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia. Prowadzenie ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatki zapisane w rozdziale 85203 – „Ośrodki Wsparcia” zostały pokryte w 100 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Ad. 5.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano w ramach rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” - środki w wysokości 977.548 zł, z czego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 15,1 etatu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług polegających na udziale w pracach komisji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach likwidacji barier architektonicznych i usług prawnych, wydatkowano łącznie kwotę 811.777 zł stanowiącą 83 % poniesionych wydatków Centrum. Wydatki związane z finansowaniem zadań realizowanych i nadzorowanych przez Centrum, ponoszone są w ramach pozostałych opisanych rozdziałów budżetu dotyczących pomocy społecznej oraz w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. 6. – Dotacje dla Powiatów

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 8 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Gorlickiego a przebywających w rodzinach zastępczych oraz tytułem zwrotu kosztów utrzymania 4 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, wydatkowano w formie dotacji środki w łącznej kwocie 221.005 zł.

37 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 3138 Ponadto w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - przekazano dotację w wysokości 30.000 zł na zadania z zakresu interwencji kryzysowej zlecone Sądeckiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Zadania te polegają na świadczeniu specjalistycznych usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił 252 porad psychologicznych, prawnych i specjalistycznych oraz udzielił schronienia 7 mieszkańcom naszego Powiatu.

Ad. 7. – Przeciwdziałanie przemocy, poradnictwo specjalistyczne i inne zadania

Na zadania zapisane w budżecie w rozdziale 85205 i dotyczące przeciwdziałaniu przemocy, wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 28.686 zł. w tym na : - zadanie z zakresu administracji rządowej: program korekcyjno – edukacyjny dla 11 osób stosujących przemoc w rodzinie wydano 8.460 zł ( 6 osób ukończyło program), - realizację „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy” wydatkowano 20.226 zł. W ramach programu w 2016 roku przeprowadzono m.in. kampanię informacyjną (plakaty, ulotki), zajęcia terapeutyczne, warsztaty w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, świadczono indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz osób doznających przemocy oraz zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników OPS bezpośrednio pracujących z rodzinami z problemem przemocy.

Na poradnictwo specjalistyczne również w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w obrębie rozdziału 85220 wydatkowano środki w wysokości 33.430 zł. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń specjalistów świadczących poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne. Łącznie w 2016 roku udzielono 353 porad.

W tej części budżetu ponoszone były też wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego przy ul Świejkowskiego, w którym przebywało 3 usamodzielnionych wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej. Na jego utrzymanie oraz nadzór nad osobami tam przebywającymi wydatkowano środki w łącznej wysokości 17.653 zł.

W 2016 roku powstał na naszym terenie nowy ośrodek wsparcia dla osób upośledzonych w postaci środowiskowego domu samopomocy, utworzony przez Gminę Biecz. Ośrodek prowadzi swoją działalność w lokalach użyczonych przez Powiat tj. w budynku internatu przy ZS nr 1 w Gorlicach oraz w budynku PZPO w Bieczu. Ponadto Powiat Gorlicki wsparł Gminę Biecz w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcie pomocą finansową w kwocie 40.000 zł oraz poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Wyszyńskiego w postaci instalacji dźwigu osobowego wydając na ten cel znaczną kwotę 314.779 zł.

Wydatki budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w III części Sprawozdania na str. 59 i 63, a dane dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w zakresie pomocy społeczne ujęte są również w tabeli na str. 70.

38 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 3138

Polityka społeczna

Środki finansowe zapisane w budżecie w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności oraz współfinansowania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydatki te przedstawione są w poniżej zamieszczonej tabeli:

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853· 3.557.680,00 3.551.119,68 99,8 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311· 356.876,00 355.433,10 99,6 niepełnosprawnych Wydatki jednostek budżetowych 36.250,00 35.519,99 98,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.780,00 2.780,00 100,0 Wydatki na zadania statutowe 33.470,00 32.739,99 97,8 Dotacje 320.626,00 319.913,11 99,8 85321· Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 330.889,00 330.888,01 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 330.889,00 330.888,01 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.684,00 284.684,70 100,0 Wydatki na zadania statutowe 46.205,00 46.203,31 100,0 85333· Powiatowe urzędy pracy 2.869.915,00 2.864.798,57 99,8 Wydatki jednostek budżetowych 2.867.515,00 2.862.683,91 99,8 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639.461,00 2.636.822,25 99,9 Wydatki na zadania statutowe 228.054,00 225.861,66 99,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 2.114,66 88,1

Wydatki majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853· 39.500,00 38.597,40 97,7 SPOŁECZNEJ 85333· Powiatowe urzędy pracy 39.500,00 38.597,40 97,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.500,00 38.597,40 97,7

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 3.597.180,00 3.589.717,08 99,8 SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości 275.018 zł na 10 % dofinansowanie kosztów działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Gorlice, Stowarzyszenie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzyszenie „Rodzina” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie „Caritas” w Gorlicach oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie. Tytułem dofinansowania kosztów uczestnictwa 26 mieszkańców naszego Powiatu w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano kwotę 44.895 zł. Środki przekazane podmiotom prowadzącym WTZ w 13,3 % pochodziły ze wsparcia udzielonego w formie pomocy finansowej przez: Gminę Biecz, Moszczenica i Ropa.

Wzorem lat ubiegłych w 2016 roku zorganizowano „Piknik Integracyjny” dla osób niepełnosprawnych wydając na ten cel 35.200 zł. . Impreza odbyła się na terenie Muzeum w Szymbarku i w 70 % została sfinansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

39 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 3138

Na działalność Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w obrębie rozdziału 85321 wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 330.888 zł. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu prowadzili pracownicy zatrudnieni na 3 etatach, których wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 156.068 zł stanowiły 47,2 % ogółu wydatków Zespołu. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków składów orzekających w łącznej kwocie 128.616 zł, która stanowi 38,9 % ogółu wydatków oraz na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby Zespołu (46.204 zł). W 2016 roku zorganizowano 345 posiedzeń składów orzekających i wydano 2745 orzeczeń o niepełnosprawności. Na dzień 31.12.2016 r. do rozpatrzenia pozostało 151 wniosków. Wydatki Zespołu po raz pierwszy od wielu lat zostały w całości sfinansowane środkami z budżetu państwa.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, wydatkowano w ramach rozdziału 85333 środki w wysokości 2.903.396 zł, stanowiące 80,9 % ogółu wydatków działu 853. Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia 53 pracowników. Na płace i pochodne wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 2.636.822 zł, stanowiące 92 % wydatków bieżących. W ramach wydatków majątkowych wykonano klimatyzacją części pomieszczeń urzędu za kwotę 38.597 z

Wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz pozostałych obligatoryjnych świadczeń dla bezrobotnych, jak również finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu odbywa się poza budżetem, środkami Funduszu Pracy.

TURYSTYKA i PROMOCJA POWIATU

Turystyka

Zadania związane z turystyką, realizowane są w Powiecie zasadniczo poprzez prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, włączonych do sieci ogólnopolskiej turystycznej bazy noclegowej. Schroniska młodzieżowe prowadzone są przez Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Wydatki związane z utrzymaniem schronisk objęte są planami finansowymi w/w szkół i zapisane są w budżecie w dziale 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” rozdział 85417 i przedstawiono je na str. 28 i 64. Tradycyjnie już, w dniu 9 czerwca 2016 r. zorganizowano XVIII Rajd im. Jana Pawła II, którego celem była m.in. popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie piękna Beskidu Niskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz uczczenie pobytu papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim. Rajd odbył się na trzech trasach (Konieczna – Radocyna, Czarna – Radocyna i Wołowiec – Radochna), uczestniczyło w nim 177 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gorlickiego oraz uczniowie z Gimnazjum w Stróżówce. Organizatorem rajdu był Zespół Szkół Ekonomicznym w Gorlicach przy znaczącym wsparciu Nadleśnictwa Gorlice.

40 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 3138 Ponadto w budżecie Powiatu Gorlickiego w dziale 630 – „Turystyka”, zapisano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 28.015 zł jak poniżej:

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 630· TURYSTYKA 18.400,00 18.400,00 100,0 63003· Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18.400,00 18.400,00 100,0

Dotacje 18.400,00 18.400,00 100,0

Wydatki majątkowe 630· TURYSTYKA 38.600,00 9.615,00 24,9 63003· Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 38.600,00 9.615,00 24,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.600,00 9.615,00 24,9

W tym: Wydatki na programy z udziałem środków 38.600,00 9.615,00 24,9 zagranicznych i UE

630 TURYSTYKA - OGÓŁEM 57.000,00 28.015,00 49,1

Środki na działalność bieżącą, zapisane w rozdziale 63003 , zostały przekazane w formie dotacji na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przystanku Szymbark”. Wydatki majątkowe dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania związanego z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Klimkówka.

Promocja

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.036.507,00 7.942.974,52 98,8 75075· Promocja jednostek samorządu terytorialnego 257.000,00 256.316,44 99,7 Wydatki jednostek budżetowych 254.055,00 253.416,44 99,7 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.260,00 12.260,00 100,0 Wydatki na zadania statutowe 241.795,00 241.156,44 99,7

Dotacje 2.945,00 2.900,00 98,5 75095· Pozostała działalność 35.012,00 26.617,08 76,0 Wydatki jednostek budżetowych 35.012,00 26.617,08 76,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 35.012,00 26.617,08 76,0

Na działalność promocyjną Powiatu w ramach rozdziału 75075 wydatkowano w 2016 roku kwotę 256.316 zł, w ramach której sfinansowano: 1/ organizację i współorganizację powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprez oraz przedsięwzięć promujących walory kulturowe i turystyczne Powiatu Gorlickiego - kreujących jego pozytywny wizerunek na zewnątrz 125 340,42 zł  Pro Publico Bono  Mosty Starosty  Międzynarodowa Konferencja Lotnicza  Festiwal Teatralny „Innowica”  Festiwal Muzyki Cerkiewnej  Panorama Kultur  Europejskie Dni Dziedzictwa

41 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 3138  Małopolskie Dni Dziedzictwa  Kromer Festiwal  Watra  Światowe Dni Młodzieży  Wyścig Górski /Mistrzostwa Polski/  Mistrzostwa Powiatu w kat. SUPEROES  Nagroda „Liść Dębu”  Weekend naftowy  Święto Rydza  Cykliczne spotkania z kulturą Łemków i Pogórzan  Turniej im. Stanisława Elmera  Rajd Żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich AK  Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym  Konferencja naukowa „Biotechnologia – Człowiek – Medycyna” 2/ zakup materiałów promocyjnych służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Gorlickiego o łącznej wartości 77.515 zł (albumy „Piękna Ziemia Gorlicka”, „Zabytki Architektury Drewnianej Powiatu Gorlickiego”, publikacje „Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim, „Cmentarze I Wojny Światowej w Powiecie Gorlickim”, „Welcome do Gorlice County” wraz z mapą turystyczną powiatu, „Życie społeczno – polityczne w Powiecie Gorlickim”, artykuły sponsorowane w prasie lokalnej z motywami architektury drewnianej powiatu gorlickiego, filmy promocyjne, gadżety, publikacje materiałów promocyjnych.

3/ współpracę samorządu z mediami w tym z Radio Trendy, Gorlice TV - 32.400 zł 4/ biuletyn samorządowy Powiatu Gorlickiego „Ziemia Gorlicka” - 16.200 zł 5/ obsługę strony internetowej Powiatu - 1.961 zł

W formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego przekazano środki w kwocie 2.900 zł tytułem dofinansowania sezonowych kolejowych przewozów regionalnych na trasie Gorlice – Jasło/Rzeszów

W tej części budżetu w ramach rozdziału 75095 – „Pozostała działalność”, ponoszone były też wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej związanej z przynależnością Powiatu do Związku Powiatów Polskich (15.277 zł) i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (4.840 zł). Ponadto w 2016 roku Powiat Gorlicki jako członek wspierający udzielił wsparcia: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa (2.000 zł), Stowarzyszeniu „Klub Gorliczan” (1.500 zł) oraz Gorlickiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości (3.000 zł).

42 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 3138

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z organami powiatu, realizacją zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób ujęte są w budżecie powiatu w dziale 750 – „Administracja Publiczna”. Dział ten oprócz wydatków związanych z promocją powiatu, ujętych w rozdziałach 75075 i 75095, opisanych w objaśnieniach do poprzedniego „obszaru”, wyodrębnia rozdziały: „Urzędy Wojewódzkie”, „Kwalifikacja Wojskowa”, „Rady Powiatów” oraz „Starostwa Powiatowe”.

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.036.507,00 7.942.974,52 98,8 75011· Urzędy wojewódzkie 608.943,00 599.293,46 98,4 Wydatki jednostek budżetowych 608.176,00 598.527,40 98,4 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 525.372,00 522.246,95 99,4 Wydatki na zadania statutowe 82.804,00 76.280,45 92,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 767,00 766,06 99,9 75045· Kwalifikacja wojskowa 32.200,00 32.200,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 32.200,00 32.200,00 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.665,00 23.665,44 100,0 Wydatki na zadania statutowe 8.535,00 8.534,56 100,0

W ramach wyżej wyszczególnionego rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie ponoszone są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących te zadania ( i nie ujęte w rozdziale 71012 i 70005). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziału Ochrony Środowiska (3,6 etatu), Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1,25 etatu), Wydziału Finansowego (0,5 etatu), Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami (4 etaty), Wydziału Komunikacji i Dróg (0,5 etatu), wydatkowano w rozdziale 522.246 zł. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 76.280 zł dotyczyły: wyposażenia stanowisk pracy w tym zakupu komputerów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji oraz odpisu na ZFŚS. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zapisanych w rozdziale 75011 została zrealizowana w wysokości 95.312 zł, w związku z czym poniesione wydatki w wysokości 599.293 zł, zostały sfinansowane w 84 % ze środków własnych Powiatu.

Wydatki zapisane w ramach wyszczególnionego wyżej rozdziału 75045, dotyczą kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w m-cu lutym i marcu 2016 roku i sfinansowane zostały w całości środkami dotacji celowej z Budżetu Państwa.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 3138

Wydatki związane z realizację zadań własnych Powiatu dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, zapisane są w budżecie w rozdziale 75020, a ich realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.036.507,00 7.942.974,52 98,8 75020· Starostwa powiatowe 6.713.352,00 6.639.909,29 98,9 Wydatki jednostek budżetowych 6.703.352,00 6.634.250,79 99,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.036.251,00 5.027.183,66 99,8 Wydatki na zadania statutowe 1.667.101,00 1.607.067,13 96,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 5.658,50 56,6

Wydatki majątkowe 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 221.129,00 201.116,70 90,9 75020· Starostwa powiatowe 201.129,00 201.116,70 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 201.129,00 201.116,70 100,0 75095· Pozostała działalność 20.000,00 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 0 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.257.636,00 8.144.091,22 98,6

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, realizujących zadania własne Powiatu i zatrudnionych na 80,35 etatu (w tym 8 etatów pracowników obsługi) wydatkowano środki w wysokości 4.963.539 zł stanowiące 72,6 % wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 150.022 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Architektonicznej oraz z tytułu zastępstw, zlecenia wykonania prac archiwizacyjnych i czasowego zatrudnienia stażystów wydatkowano łącznie środki w kwocie 62.408 zł.

Wyszczególnione wyżej wydatki na zadania statutowe obejmują wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Do ważniejszych pozycji należą:  zakup tablic, druków komunikacyjnych 995.624 zł  energia, woda i ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci 81.978 zł  usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe 54.123 zł  materiały biurowe, zakup literatury oraz prasy, aktualizacja programów komputerowych, przesyłki 86.804 zł  zakup osprzętu do komputerów i kserokopiarek 26.706 zł  zakup paliwa, środków czystości 21.761 zł  przeglądy techniczne, konserwacje i remonty 35.093 zł monitorowanie budynków, ubezpieczenie mienia, konwój gotówki 20.550 zł ogłoszenia prasowe 6.092 zł  delegacje służbowe 5.431 zł  badania lekarskie oraz szkolenia pracowników 29.419 zł  zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy i komputery) 78.214 zł  odpis na ZFŚS 92.623 zł

44 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 3138

W ramach rozdziału wydatkowano tez kwotę 2.198 zł na pokrycie kosztów usunięcia oraz przechowywania na parkingu strzeżonym, pojazdów usuniętych z dróg publicznych. Zapisane w rozdziale świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 5.658 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydatki majątkowe zapisane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe w łącznej kwocie 201.117 zł dotyczyły zakupu dwóch nowych samochodów służbowych (153.350 zł), zakupu programu – system kolejkowy dla Wydziału Komunikacji (24.588 zł), zakupu nagłośnienia do Sali obrad (15.129 zł) oraz zakupu kserokopiarek (8.050 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu Gorlickiego, zapisane w rozdziale 75019 – „Rady Powiatów”, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.036.507,00 7.942.974,52 98,8 75019· Rady powiatów 390.000,00 388.638,25 99,7 Wydatki jednostek budżetowych 41.829,00 41.004,75 98,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 41.829,00 41.004,75 98,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 348.171,00 347.633,50 99,8

Główną pozycję wydatków w/w rozdziału stanowiły diety Państwa Radnych zapisane w grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 62 posiedzeń Komisji Rady. Do wydatków statutowych rozdziału zaliczone zostały wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe, zakup prasy, materiałów biurowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i organizacją sesji Rady Powiatu.

45 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 3138

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące Wykonanie na Dział Rozdz Nazwa Plan % 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 755· WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 247.200,- 247.200,- 100,0 75515· Nieodpłatna pomoc prawna 247.200,- 247.200,- 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 247.200,- 247.200,- 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.990,- 11.989,17 100,0 Wydatki na zadania statutowe 235.210,- 235.210,83 100,0

Wydatki wyszczególnione w powyższej tabeli dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta świadczona była na terenie Powiatu Gorlickiego w czterech punktach zlokalizowanych: w miejscowości Łosie – Remiza OSP gdzie udzielono 110 porad, w Urzędzie Miasta Gorlice – 383 porady, w Urzędzie Gminy Bobowa – 113 porad oraz w Urzędzie Gminy Biecz – 191 porad. Łącznie na sfinansowanie 797 porad prawnych wydatkując 247.200 zł. Średni koszt jednej porady prawnej wynosił 310 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO I ROZLICZENIA BUDŻETU

Wydatki bieżące Wykonanie Dział Rozdz Nazwa Plan % na 31.12.2016 1 2 3 4 5 6 757· OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 672.982,00 453.187,96 67,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702· i pożyczek jednostek samorządu 488.442,00 453.187,96 92,8 terytorialnego Obsługa długu Powiatu 488.442,00 453.187,96 92,8 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 184.540,00 0 0 jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 184.540,00 0 0

Wydatki działu 757 – „Obsługa Długu Publicznego” w łącznej kwocie 453.188 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat i ukształtowały się na poziomie 1,9 % zadłużenia na 31.12.2016 r. oraz 0,3 % zrealizowanych w 2016 roku dochodów. Powiat nie ponosił wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi w latach ubiegłych za zobowiązania Szpitala, w związku z czym wydatki zaplanowane na obsługę długu publicznego zostały zrealizowane na korzystnie niskim poziomie 67,3 %.

46 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 3138

CZĘŚĆ III

REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

 Dochody budżetu Powiatu – plan i realizacja str. 48 - 56  Wydatki budżetu Powiatu - plan wydatków budżetu str. 57 - 60 - realizacja wydatków budżetu str. 61 - 64  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej str. 65 – 68  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 69  Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu str. 70  Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego str. 71 - 73

47 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 3138

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2016 ROKU

Dochody bieżące: Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

010 Rolnictwo i łowiectwo8 000,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa8 000,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8 000,00 9 500,00 9 500,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

020 Leśnictwo127 297,00 127 297,00 120 190,65 94,42 %

02001 Gospodarka leśna127 297,00 127 297,00 120 190,65 94,42 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 127 297,00 127 297,00 120 190,65 94,42 % na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność0,00 589 308,00 591 027,88 100,29 %

60014 Drogi publiczne powiatowe0,00 0,00 1 719,88 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 0,00 1 719,88 --,-- %

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych0,00 589 308,00 589 308,00 100,00 %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 0,00 515 647,00 515 647,00 100,00 % powiatu 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 73 661,00 73 661,00 100,00 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

700 Gospodarka mieszkaniowa815 860,00 872 942,00 896 250,06 102,67 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami609 749,00 666 831,00 685 723,91 102,83 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 215 582,00 229 791,00 245 190,36 106,70 % oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 1 240,83 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 5 000,00 5 043,72 100,87 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 77 500,00 115 373,00 114 836,66 99,54 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 316 667,00 316 667,00 319 412,34 100,87 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

70095 Pozostała działalność206 111,00 206 111,00 210 526,15 102,14 %

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 0,00 5 126,11 --,-- %

0830 Wpływy z usług206 111,00 206 111,00 204 770,77 99,35 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 629,27 --,-- %

710 Działalność usługowa1 526 592,00 1 665 830,00 1 642 868,36 98,62 %

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii1 067 952,00 1 202 752,00 1 181 324,10 98,22 %

0690 Wpływy z różnych opłat820 000,00 855 000,00 833 573,60 97,49 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 247 952,00 347 752,00 347 750,50 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany458 640,00 463 078,00 461 544,26 99,67 %

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 1 000,00 137,60 13,76 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 0,00 17,60 --,-- %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 457 745,00 461 183,00 461 177,36 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 895,00 895,00 211,70 23,65 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

48 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

750 Administracja publiczna112 637,00 164 359,00 166 841,73 101,51 %

75011 Urzędy wojewódzkie55 790,00 95 312,00 95 312,00 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 55 790,00 95 312,00 95 312,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe25 847,00 36 847,00 39 329,73 106,74 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 137,83 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 11 000,00 11 942,34 108,57 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 25 847,00 25 847,00 27 249,56 105,43 % porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

75045 Kwalifikacja wojskowa31 000,00 32 200,00 32 200,00 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 31 000,00 32 200,00 32 200,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

752 Obrona narodowa2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 713 142,00 5 195 049,00 5 194 712,66 99,99 %

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej4 713 142,00 5 195 049,00 5 194 712,66 99,99 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4 712 300,00 5 194 207,00 5 194 179,38 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 842,00 842,00 533,28 63,33 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

755 Wymiar sprawiedliwości0,00 247 200,00 247 200,00 100,00 %

75515 Nieodpłatna pomoc prawna0,00 247 200,00 247 200,00 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 0,00 247 200,00 247 200,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 14 821 540,00 15 209 273,00 15 806 450,64 103,93 % osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 2 227 000,00 2 565 047,00 2 601 847,16 101,43 % na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej1 809 000,00 2 063 000,00 2 093 353,25 101,47 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0,00 8 968,00 8 968,84 100,01 %

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0,00 800,00 800,00 100,00 % organizacyjnych

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje8 000,00 18 580,00 20 980,00 112,92 %

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy311 000,00 361 000,00 357 496,50 99,03 %

0690 Wpływy z różnych opłat99 000,00 109 732,00 117 281,78 106,88 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 2 967,00 2 966,79 99,99 %

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa12 594 540,00 12 644 226,00 13 204 603,48 104,43 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych12 344 540,00 12 394 226,00 12 852 121,00 103,69 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych250 000,00 250 000,00 352 482,48 140,99 %

49 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

758 Różne rozliczenia51 883 402,00 52 073 868,00 52 079 422,51 100,01 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego42 171 459,00 42 319 842,00 42 319 842,00 100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa42 171 459,00 42 319 842,00 42 319 842,00 100,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego0,00 42 742,00 42 742,00 100,00 %

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów0,00 42 742,00 42 742,00 100,00 %

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów9 309 427,00 9 309 427,00 9 309 427,00 100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa9 309 427,00 9 309 427,00 9 309 427,00 100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe50 000,00 50 000,00 55 554,51 111,11 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek50 000,00 50 000,00 55 554,51 111,11 %

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów352 516,00 351 857,00 351 857,00 100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa352 516,00 351 857,00 351 857,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie1 479 114,00 994 916,00 1 460 902,89 146,84 %

80102 Szkoły podstawowe specjalne0,00 4 334,00 4 317,01 99,61 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 0,00 4 334,00 4 317,01 99,61 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80111 Gimnazja specjalne0,00 4 800,00 4 799,91 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 0,00 4 800,00 4 799,91 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80120 Licea ogólnokształcące0,00 2 635,00 3 512,00 133,28 %

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 0,00 877,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 2 635,00 2 635,00 100,00 %

80130 Szkoły zawodowe0,00 45 072,00 48 681,77 108,01 %

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 0,00 2 244,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 23 371,00 24 614,02 105,32 % 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 8 680,00 8 679,98 100,00 % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 1 021,00 1 021,18 100,02 % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 % powiatu 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 0,00 122,59 --,-- % ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 1 179 596,00 697 873,00 662 325,83 94,91 % zawodowego

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 56,00 56,00 100,00 %

0830 Wpływy z usług699 959,00 671 570,00 635 663,46 94,65 %

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 536,00 536,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 25 711,00 26 070,37 101,40 % 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 139 637,00 0,00 0,00 --,-- % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 340 000,00 0,00 0,00 --,-- % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

50 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr5 500,00 8 500,00 7 330,00 86,24 %

0830 Wpływy z usług5 500,00 8 500,00 7 330,00 86,24 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli0,00 520,00 520,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 520,00 520,00 100,00 %

80195 Pozostała działalność294 018,00 231 182,00 729 416,37 315,52 %

0830 Wpływy z usług76 465,00 85 436,00 91 167,24 106,71 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 1 208,00 1 214,88 100,57 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 12 183,00 12 183,00 100,00 % 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 217 553,00 122 355,00 217 895,00 178,08 % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19 947,81 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 0,00 2 000,00 398 956,25 % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia3 121 243,00 2 960 288,00 2 925 081,20 98,81 %

85149 Programy polityki zdrowotnej0,00 15 061,00 7 138,04 47,39 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 15 061,00 7 138,04 47,39 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 3 121 243,00 2 945 227,00 2 917 943,16 99,07 % obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 31 077,00 28 696,09 92,34 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 121 243,00 2 914 150,00 2 889 247,07 99,15 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna10 956 870,00 12 064 495,00 12 156 566,70 100,76 %

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze447 113,00 651 253,00 651 080,86 99,97 %

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej3 686,00 3 686,00 2 571,74 69,77 %

0830 Wpływy z usług283 444,00 341 830,00 336 592,19 98,47 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 346,09 --,-- %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej0,00 286,00 286,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 140 620,00 146 452,92 104,15 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 159 983,00 164 831,00 164 831,92 100,00 % porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85202 Domy pomocy społecznej9 227 715,00 9 330 204,00 9 380 087,72 100,53 %

0830 Wpływy z usług7 624 543,00 7 565 936,00 7 615 237,98 100,65 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 246,75 --,-- %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej0,00 800,00 800,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 17 416,00 17 750,99 101,92 %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 1 603 172,00 1 746 052,00 1 746 052,00 100,00 % powiatu

51 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

85203 Ośrodki wsparcia760 416,00 989 319,00 989 288,80 100,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 3,23 --,-- %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 760 137,00 989 040,00 989 040,00 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 279,00 279,00 245,57 88,02 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85204 Rodziny zastępcze511 798,00 1 074 447,00 1 113 948,08 103,68 %

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej12 000,00 12 000,00 36 803,33 306,69 %

0830 Wpływy z usług283 654,00 270 395,00 273 966,10 101,32 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 313,77 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 0,00 1 831,76 --,-- %

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 0,00 13 764,00 13 764,00 100,00 % powiatu 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz 0,00 541 066,00 541 063,88 100,00 % dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 216 144,00 237 222,00 246 205,24 103,79 % porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie8 460,00 8 460,00 8 459,64 100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8 460,00 8 460,00 8 459,64 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie0,00 9 444,00 11 206,10 118,66 %

0690 Wpływy z różnych opłat0,00 0,00 11,60 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 9 444,00 11 194,50 118,54 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 1 368,00 1 368,00 2 495,50 182,42 % kryzysowej

0830 Wpływy z usług1 368,00 1 368,00 2 495,50 182,42 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1 167 810,00 1 368 524,00 1 374 432,90 100,43 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych1 644,00 65 842,00 69 385,99 105,38 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 1 644,00 1 644,00 1 778,00 108,15 % porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 64 198,00 67 607,99 105,31 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności231 166,00 331 415,00 331 264,96 99,95 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 230 640,00 330 889,00 330 888,01 100,00 % administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 526,00 526,00 376,95 71,66 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85322 Fundusz Pracy521 500,00 846 200,00 846 200,00 100,00 % 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 521 500,00 846 200,00 846 200,00 100,00 % urzędu pracy

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych94 750,00 125 067,00 127 581,95 102,01 %

0970 Wpływy z różnych dochodów94 750,00 125 067,00 127 581,95 102,01 %

85395 Pozostała działalność318 750,00 0,00 0,00 --,-- % 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 318 750,00 0,00 0,00 --,-- % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

52 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

854 Edukacyjna opieka wychowawcza781 838,00 1 014 614,00 1 045 859,73 103,08 %

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze122 279,00 118 790,00 116 353,02 97,95 %

0830 Wpływy z usług122 279,00 117 620,00 115 128,20 97,88 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 54,42 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 1 170,00 1 170,40 100,03 %

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka0,00 0,00 1 048,68 --,-- % 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 0,00 84,00 --,-- % ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 0,00 964,68 --,-- % ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne0,00 1 120,00 1 120,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 1 120,00 1 120,00 100,00 %

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego150 000,00 161 836,00 172 873,63 106,82 %

0830 Wpływy z usług0,00 4 000,00 7 150,00 178,75 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 7 836,00 8 223,63 104,95 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 150 000,00 150 000,00 157 500,00 105,00 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85410 Internaty i bursy szkolne172 948,00 174 948,00 176 448,20 100,86 %

0830 Wpływy z usług172 948,00 174 948,00 176 429,07 100,85 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 19,13 --,-- %

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe80 886,00 68 386,00 63 008,60 92,14 %

0830 Wpływy z usług80 886,00 68 386,00 63 006,85 92,13 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 1,75 --,-- %

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli0,00 4 496,00 4 496,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 4 496,00 4 496,00 100,00 %

85495 Pozostała działalność255 725,00 485 038,00 510 511,60 105,25 %

0830 Wpływy z usług255 725,00 476 445,00 477 914,43 100,31 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek0,00 0,00 39,36 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów0,00 4 593,00 28 557,81 621,77 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska67 000,00 185 084,00 185 558,16 100,26 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 67 000,00 70 321,00 70 794,86 100,67 % środowiska 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 2 000,00 0,00 0,00 --,-- % organizacyjnych

0690 Wpływy z różnych opłat65 000,00 70 321,00 70 794,86 100,67 %

53 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

90095 Pozostała działalność0,00 114 763,00 114 763,30 100,00 % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 114 763,00 114 763,30 100,00 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego710 050,00 861 340,00 861 340,00 100,00 %

92118 Muzea710 050,00 861 340,00 861 340,00 100,00 %

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 710 050,00 856 840,00 856 840,00 100,00 % na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 % samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Bieżące razem: 92 295 195,00 95 606 687,00 96 767 006,07 101,21 % w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 015 940,00 248 819,00 741 315,71 29793,37% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody majątkowe: Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

600 Transport i łączność5 333 935,00 12 615 955,00 12 616 103,63 100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe5 333 935,00 11 929 969,00 11 930 117,63 100,00 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 476 976,00 7 506 962,00 7 584 756,03 101,04 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 600 000,00 964 299,00 964 299,38 100,00 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 836 959,00 852 133,00 774 081,22 90,84 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 1 420 000,00 1 140 594,00 1 141 000,00 100,04 % inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0,00 1 465 981,00 1 465 981,00 100,00 % inwestycyjnych własnych powiatu

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych0,00 685 986,00 685 986,00 100,00 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 % inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0,00 635 986,00 635 986,00 100,00 % inwestycyjnych własnych powiatu

630 Turystyka11 863,00 23 408,00 23 407,28 100,00 %

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki11 863,00 23 408,00 23 407,28 100,00 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 11 863,00 6 581,00 6 580,49 99,99 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 11 863,00 11 862,53 100,00 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 4 964,00 4 964,26 100,01 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

54 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

700 Gospodarka mieszkaniowa100 000,00 36 342,00 36 342,08 100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami100 000,00 36 342,00 36 342,08 100,00 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 100 000,00 0,00 0,00 --,-- % wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 36 342,00 36 342,08 100,00 % finansów publicznych

750 Administracja publiczna0,00 40 650,00 55 650,41 136,90 %

75020 Starostwa powiatowe0,00 40 650,00 55 650,41 136,90 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0,00 40 650,00 40 650,41 100,00 % wieczystego nieruchomości 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 0,00 15 000,00 --,-- % inwestycyjnych

758 Różne rozliczenia0,00 927 756,00 927 756,00 100,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego0,00 927 756,00 927 756,00 100,00 %

6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 0,00 927 756,00 927 756,00 100,00 % drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

801 Oświata i wychowanie347 587,00 39 000,00 35 250,00 90,38 %

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 34 489,00 39 000,00 35 250,00 90,38 % zawodowego

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0,00 39 000,00 35 250,00 90,38 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 34 489,00 0,00 0,00 --,-- % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

80195 Pozostała działalność313 098,00 0,00 0,00 --,-- %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 295 704,00 0,00 0,00 --,-- % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 17 394,00 0,00 0,00 --,-- % budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %

85141 Ratownictwo medyczne0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 % zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna0,00 20 000,00 16 800,00 84,00 %

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze0,00 20 000,00 16 800,00 84,00 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0,00 20 000,00 16 800,00 84,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza0,00 4 900,00 2 200,00 44,90 %

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze0,00 4 900,00 2 200,00 44,90 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0,00 4 900,00 2 200,00 44,90 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0,00 10 754,00 10 754,45 100,00 %

90095 Pozostała działalność0,00 10 754,00 10 754,45 100,00 % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 10 754,00 10 754,45 100,00 % ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

55 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 3138

Plan pierwotny Plan wg pozycji na Nazwa grupy Wykonanie % wyk. p.p. wg pozycji 2016-12-31 12 345

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0,00 65 329,00 65 328,13 100,00 %

92118 Muzea0,00 55 329,00 55 328,13 100,00 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 % inwestycyjnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 21 294,00 21 293,13 100,00 % terytorialnego 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 31 035,00 31 035,00 100,00 % terytorialnego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 % inwestycyjnych

Majątkowe razem: 5 793 385,00 14 184 094,00 14 189 591,98 100,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 9 388 591,00 9 388 333,36 100,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 273 385,00

OGÓŁEM 98 088 580,00 109 790 781,00 110 956 598,05 101,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 9 637 410,00 10 129 649,07 105,11% finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 289 325,00

56 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 3138 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2016 ROK

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy zakup i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe finansowane z jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów z realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne do spółek prawa statutowych których mowa w art. 5 naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego. zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 1342 5 6 7 8910 11 12131415 16 17

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500,009 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01005Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 315 997,00315 997,00 276 700,00 0,00 276 700,00 0,00 39 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001Gospodarka leśna 164 297,00 164 297,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 39 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02002Nadzór nad gospodarką leśną 151 700,00 151 700,00 151 700,00 0,00 151 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 14 668 470,004 383 540,00 4 343 415,00 1 168 907,00 3 174 508,00 12 805,00 27 320,00 0,00 0,00 0,00 10 284 930,00 10 284 930,00 2 816 906,00 0,00

60013Drogi publiczne wojewódzkie 13 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 589,00 13 589,00 0,00 0,00

60014Drogi publiczne powiatowe 13 057 396,00 3 631 570,00 3 591 445,00 1 168 907,00 2 422 538,00 12 805,00 27 320,00 0,00 0,00 0,00 9 425 826,00 9 425 826,00 2 816 906,00 0,00

60078Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 597 485,00 751 970,00 751 970,00 0,00 751 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 515,00 845 515,00 0,00 0,00

630 Turystyka 57 000,0018 400,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 0,00

63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 57 000,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 38 600,00 38 600,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 913 881,00465 437,00 465 437,00 57 291,00 408 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 444,00 448 444,00 0,00 0,00

70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 699 715,00 251 271,00 251 271,00 57 291,00 193 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 444,00 448 444,00 0,00 0,00

70095Pozostała działalność 214 166,00 214 166,00 214 166,00 0,00 214 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 987 270,001 863 477,00 1 859 967,00 1 397 953,00 462 014,00 0,00 3 510,00 0,00 0,00 0,00 123 793,00 123 793,00 123 793,00 0,00

71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 525 087,00 1 401 294,00 1 399 747,00 1 019 109,00 380 638,00 0,00 1 547,00 0,00 0,00 0,00 123 793,00 123 793,00 123 793,00 0,00

71015Nadzór budowlany 462 183,00 462 183,00 460 220,00 378 844,00 81 376,00 0,00 1 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 8 257 636,008 036 507,00 7 674 624,00 5 597 548,00 2 077 076,00 2 945,00 358 938,00 0,00 0,00 0,00 221 129,00 221 129,00 0,00 0,00

75011Urzędy wojewódzkie 608 943,00 608 943,00 608 176,00 525 372,00 82 804,00 0,00 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75019Rady powiatów 390 000,00 390 000,00 41 829,00 0,00 41 829,00 0,00 348 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020Starostwa powiatowe 6 914 481,00 6 713 352,00 6 703 352,00 5 036 251,00 1 667 101,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 201 129,00 201 129,00 0,00 0,00

75045Kwalifikacja wojskowa 32 200,00 32 200,00 32 200,00 23 665,00 8 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 257 000,00 257 000,00 254 055,00 12 260,00 241 795,00 2 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095Pozostała działalność 55 012,00 35 012,00 35 012,00 0,00 35 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

57 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy zakup i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe finansowane z jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów z realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne do spółek prawa statutowych których mowa w art. 5 naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego. zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 1342 5 6 7 8910 11 12131415 16 17

752 Obrona narodowa 2 800,002 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212Pozostałe wydatki obronne 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 258 207,005 243 072,00 4 973 028,00 4 516 882,00 456 146,00 0,00 270 044,00 0,00 0,00 0,00 15 135,00 15 135,00 0,00 0,00

75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 194 207,00 5 194 207,00 4 924 163,00 4 508 882,00 415 281,00 0,00 270 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421Zarządzanie kryzysowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 8 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495Pozostała działalność 39 000,00 23 865,00 23 865,00 0,00 23 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 135,00 15 135,00 0,00 0,00

755 Wymiar sprawiedliwości 247 200,00247 200,00 247 200,00 11 990,00 235 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75515Nieodpłatna pomoc prawna 247 200,00 247 200,00 247 200,00 11 990,00 235 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 672 982,00672 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 540,00 488 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702488 442,00 488 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 184 540,00 184 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

758 Różne rozliczenia 348 618,00348 618,00 348 618,00 0,00 348 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818Rezerwy ogólne i celowe 348 618,00 348 618,00 348 618,00 0,00 348 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 36 557 613,0036 339 751,00 32 627 930,00 28 008 910,00 4 619 020,00 2 683 801,00 620 747,00 407 273,00 0,00 0,00 217 862,00 217 862,00 0,00 0,00

80102Szkoły podstawowe specjalne 2 593 561,00 2 593 561,00 932 580,00 851 370,00 81 210,00 1 622 268,00 38 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80111Gimnazja specjalne 865 758,00 865 758,00 826 963,00 756 283,00 70 680,00 0,00 38 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120Licea ogólnokształcące 8 553 956,00 8 350 084,00 8 116 809,00 7 113 332,00 1 003 477,00 90 468,00 142 807,00 0,00 0,00 0,00 203 872,00 203 872,00 0,00 0,00

80130Szkoły zawodowe 19 749 124,00 19 749 124,00 18 478 376,00 16 010 808,00 2 467 568,00 943 573,00 316 963,00 10 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80134Szkoły zawodowe specjalne 1 665 314,00 1 665 314,00 1 595 224,00 1 469 877,00 125 347,00 0,00 70 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 801401 991 572,00 1 977 582,00 1 970 371,00 1 316 486,00 653 885,00 0,00 7 211,00 0,00 0,00 0,00 13 990,00 13 990,00 0,00 0,00 ośrodki dokształcania zawodowego

80142Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 51 461,00 51 461,00 51 461,00 43 168,00 8 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 559,00 111 559,00 111 559,00 57 894,00 53 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 422 103,00 422 103,00 388 443,00 368 136,00 20 307,00 27 492,00 6 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80151Kwalifikacyjne kursy zawodowe 17 856,00 17 856,00 17 856,00 17 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195Pozostała działalność 535 349,00 535 349,00 138 288,00 3 700,00 134 588,00 0,00 0,00 397 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy zakup i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe finansowane z jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów z realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne do spółek prawa statutowych których mowa w art. 5 naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego. zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 1342 5 6 7 8910 11 12131415 16 17

851 Ochrona zdrowia 3 852 822,002 996 688,00 2 973 288,00 0,00 2 973 288,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 856 134,00 856 134,00 0,00 0,00

85111Szpitale ogólne 456 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 134,00 456 134,00 0,00 0,00

85141Ratownictwo medyczne 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

85149Programy polityki zdrowotnej 46 461,00 46 461,00 23 061,00 0,00 23 061,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2 945 227,00 2 945 227,00 2 945 227,00 0,00 2 945 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnego 85195Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 16 896 288,0015 726 312,00 12 215 475,00 9 328 950,00 2 886 525,00 1 244 072,00 2 266 765,00 0,00 0,00 0,00 1 169 976,00 1 169 976,00 0,00 0,00

85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 725 074,00 1 660 074,00 1 427 968,00 1 054 593,00 373 375,00 134 487,00 97 619,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00

85202Domy pomocy społecznej 10 135 574,00 9 386 544,00 9 349 144,00 7 051 974,00 2 297 170,00 0,00 37 400,00 0,00 0,00 0,00 749 030,00 749 030,00 0,00 0,00

85203Ośrodki wsparcia 1 029 040,00 989 040,00 0,00 0,00 0,00 989 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

85204Rodziny zastępcze 2 595 769,00 2 595 769,00 374 578,00 358 859,00 15 719,00 90 545,00 2 130 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 8520530 453,00 30 453,00 30 453,00 11 273,00 19 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

85218Powiatowe centra pomocy rodzinie 977 958,00 977 958,00 976 858,00 812 020,00 164 838,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 8522086 474,00 86 474,00 56 474,00 40 231,00 16 243,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85295Pozostała działalność 315 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 946,00 315 946,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 597 180,003 557 680,00 3 234 654,00 2 926 925,00 307 729,00 320 626,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 39 500,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311356 876,00 356 876,00 36 250,00 2 780,00 33 470,00 320 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych

85321Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 330 889,00 330 889,00 330 889,00 284 684,00 46 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85333Powiatowe urzędy pracy 2 909 415,00 2 869 915,00 2 867 515,00 2 639 461,00 228 054,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 39 500,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 450 316,008 180 889,00 7 838 346,00 6 066 316,00 1 772 030,00 152 369,00 190 174,00 0,00 0,00 0,00 269 427,00 269 427,00 0,00 0,00

85403Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 937 941,00 2 826 941,00 2 709 092,00 2 316 005,00 393 087,00 0,00 117 849,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00

85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 333 391,00 333 391,00 192 547,00 158 318,00 34 229,00 140 369,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 854061 469 421,00 1 469 421,00 1 434 705,00 1 267 196,00 167 509,00 12 000,00 22 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poradnie specjalistyczne

85407Placówki wychowania pozaszkolnego 1 567 853,00 1 557 326,00 1 550 513,00 1 235 422,00 315 091,00 0,00 6 813,00 0,00 0,00 0,00 10 527,00 10 527,00 0,00 0,00

85410Internaty i bursy szkolne 1 047 219,00 1 047 219,00 1 026 834,00 745 027,00 281 807,00 0,00 20 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415Pomoc materialna dla uczniów 20 425,00 20 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy zakup i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i i udziałów oraz bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe finansowane z jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów z realizacją ich zadania bieżące udziałem środków, o budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne do spółek prawa statutowych których mowa w art. 5 naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego. zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 1342 5 6 7 8910 11 12131415 16 17

85417Szkolne schroniska młodzieżowe 388 376,00 383 476,00 381 965,00 164 253,00 217 712,00 0,00 1 511,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00

85446Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 509,00 9 509,00 9 509,00 0,00 9 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85495Pozostała działalność 676 181,00 533 181,00 533 181,00 180 095,00 353 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 503,0077 321,00 77 321,00 57 856,00 19 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 182,00 12 182,00 12 182,00 0,00

90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 182,00 12 182,00 12 182,00 0,00

90095Pozostała działalność 77 321,00 77 321,00 77 321,00 57 856,00 19 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 171 893,001 067 553,00 7 000,00 6 000,00 1 000,00 1 060 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 340,00 104 340,00 31 035,00 0,00

92116Biblioteki 124 213,00 124 213,00 0,00 0,00 0,00 124 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92118Muzea 991 669,00 936 340,00 0,00 0,00 0,00 936 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 329,00 55 329,00 31 035,00 0,00

92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 55 011,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 011,00 49 011,00 0,00 0,00

92195Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 1 200,001 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 103 356 376,0089 554 924,00 79 176 503,00 59 145 528,00 20 030 975,00 5 495 571,00 3 802 595,00 407 273,00 184 540,00 488 442,00 13 801 452,00 13 801 452,00 3 022 516,00 0,00

60 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 3138 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2016 ROKU

Z tego

z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki Wydatki na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe finansowane z oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące udziałem środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w art. spółek prawa naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego. 12 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500,00 9 500,009 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 500,00 9 500,009 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 307 777,60 307 777,60269 410,48 0,00 269 410,48 0,00 38 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 156 562,88 156 562,88118 195,76 0,00 118 195,76 0,00 38 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 151 214,72 151 214,72151 214,72 0,00 151 214,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 14 661 610,05 4 379 893,744 342 100,45 1 167 745,47 3 174 354,98 12 396,36 25 396,93 0,00 0,00 0,00 10 281 716,31 10 281 716,31 2 816 513,68 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 365,85 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 365,85 13 365,85 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 13 050 776,01 3 627 939,833 590 146,54 1 167 745,47 2 422 401,07 12 396,36 25 396,93 0,00 0,00 0,00 9 422 836,18 9 422 836,18 2 816 513,68 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 597 468,19 751 953,91751 953,91 0,00 751 953,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 514,28 845 514,28 0,00 0,00

630 Turystyka 28 015,00 18 400,000,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 615,00 9 615,00 9 615,00 0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 015,00 18 400,000,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 615,00 9 615,00 9 615,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 862 383,56 423 690,56423 690,56 55 378,00 368 312,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 693,00 438 693,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 681 570,01 242 877,01242 877,01 55 378,00 187 499,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 693,00 438 693,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 180 813,55 180 813,55180 813,55 0,00 180 813,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 947 079,47 1 862 281,351 858 772,28 1 397 927,77 460 844,51 0,00 3 509,07 0,00 0,00 0,00 84 798,12 84 798,12 84 798,12 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 485 746,91 1 400 948,791 399 402,52 1 019 085,02 380 317,50 0,00 1 546,27 0,00 0,00 0,00 84 798,12 84 798,12 84 798,12 0,00

71015 Nadzór budowlany 461 332,56 461 332,56459 369,76 378 842,75 80 527,01 0,00 1 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 8 144 091,22 7 942 974,527 586 016,46 5 585 356,05 2 000 660,41 2 900,00 354 058,06 0,00 0,00 0,00 201 116,70 201 116,70 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 599 293,46 599 293,46598 527,40 522 246,95 76 280,45 0,00 766,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75019 Rady powiatów 388 638,25 388 638,2541 004,75 0,00 41 004,75 0,00 347 633,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 6 841 025,99 6 639 909,296 634 250,79 5 027 183,66 1 607 067,13 0,00 5 658,50 0,00 0,00 0,00 201 116,70 201 116,70 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 32 200,00 32 200,0032 200,00 23 665,44 8 534,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 256 316,44 256 316,44253 416,44 12 260,00 241 156,44 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 26 617,08 26 617,0826 617,08 0,00 26 617,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki Wydatki na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe finansowane z oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące udziałem środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w art. spółek prawa naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego. 12 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17

752 Obrona narodowa 2 800,00 2 800,002 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 800,00 2 800,002 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 257 581,48 5 242 446,484 972 403,16 4 516 871,00 455 532,16 0,00 270 043,32 0,00 0,00 0,00 15 135,00 15 135,00 0,00 0,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 194 179,38 5 194 179,384 924 136,06 4 508 871,00 415 265,06 0,00 270 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 25 000,00 25 000,0025 000,00 8 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 38 402,10 23 267,1023 267,10 0,00 23 267,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 135,00 15 135,00 0,00 0,00

755 Wymiar sprawiedliwości 247 200,00 247 200,00247 200,00 11 989,17 235 210,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 200,00 247 200,00247 200,00 11 989,17 235 210,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 453 187,96 453 187,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 187,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 453 187,96 453 187,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

758 Różne rozliczenia 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 36 504 861,86 36 287 028,0632 619 829,67 28 006 390,30 4 613 439,37 2 669 321,65 619 915,18 377 961,56 0,00 0,00 217 833,80 217 833,80 0,00 0,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 593 495,29 2 593 495,29932 546,70 851 358,58 81 188,12 1 622 268,00 38 680,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80111 Gimnazja specjalne 865 737,17 865 737,17826 942,17 756 265,44 70 676,73 0,00 38 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 8 552 629,88 8 348 786,088 116 785,62 7 113 328,98 1 003 456,64 89 200,00 142 800,46 0,00 0,00 0,00 203 843,80 203 843,80 0,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 19 735 010,98 19 735 010,9818 477 910,69 16 010 447,08 2 467 463,61 930 361,65 316 526,89 10 211,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 664 938,51 1 664 938,511 594 986,92 1 469 650,23 125 336,69 0,00 69 951,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 1 988 163,51 1 974 173,511 966 972,59 1 316 484,55 650 488,04 0,00 7 200,92 0,00 0,00 0,00 13 990,00 13 990,00 0,00 0,00 ośrodki dokształcania zawodowego

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 51 458,54 51 458,5451 458,54 43 167,08 8 291,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 182,64 111 182,64111 182,64 57 892,42 53 290,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 419 982,39 419 982,39386 530,66 366 239,94 20 290,72 27 492,00 5 959,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 17 856,00 17 856,0017 856,00 17 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 504 406,95 504 406,95136 657,14 3 700,00 132 957,14 0,00 0,00 367 749,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 66 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki Wydatki na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe finansowane z oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące udziałem środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w art. spółek prawa naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego. 12 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17

851 Ochrona zdrowia 3 355 333,48 2 955 333,482 931 933,48 0,00 2 931 933,48 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

85111 Szpitale ogólne 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85141 Ratownictwo medyczne 400 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 34 192,32 34 192,3210 792,32 0,00 10 792,32 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2 917 943,16 2 917 943,162 917 943,16 0,00 2 917 943,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 3 198,00 3 198,003 198,00 0,00 3 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 16 846 433,09 15 677 624,9612 196 569,77 9 320 719,80 2 875 849,97 1 240 045,37 2 241 009,82 0,00 0,00 0,00 1 168 808,13 1 168 808,13 0,00 0,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 710 981,96 1 645 982,611 427 896,42 1 054 531,42 373 365,00 131 185,37 86 900,82 0,00 0,00 0,00 64 999,35 64 999,35 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 10 135 414,93 9 386 385,449 349 028,11 7 051 967,23 2 297 060,88 0,00 37 357,33 0,00 0,00 0,00 749 029,49 749 029,49 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 029 040,00 989 040,000,00 0,00 0,00 989 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

85204 Rodziny zastępcze 2 568 900,60 2 568 900,60363 271,61 353 773,64 9 497,97 89 820,00 2 115 808,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 28 685,89 28 685,8928 685,89 11 272,08 17 413,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 977 547,56 977 547,56976 604,88 811 777,00 164 827,88 0,00 942,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 81 082,86 81 082,8651 082,86 37 398,43 13 684,43 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85295 Pozostała działalność 314 779,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 779,29 314 779,29 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 589 717,08 3 551 119,683 229 091,91 2 924 286,95 304 804,96 319 913,11 2 114,66 0,00 0,00 0,00 38 597,40 38 597,40 0,00 0,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 355 433,10 355 433,1035 519,99 2 780,00 32 739,99 319 913,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 330 888,01 330 888,01330 888,01 284 684,70 46 203,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 903 395,97 2 864 798,572 862 683,91 2 636 822,25 225 861,66 0,00 2 114,66 0,00 0,00 0,00 38 597,40 38 597,40 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 224 308,76 8 098 436,637 759 112,86 6 065 216,25 1 693 896,61 149 711,32 189 612,45 0,00 0,00 0,00 125 872,13 125 872,13 0,00 0,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 934 665,32 2 824 219,272 706 370,97 2 315 989,41 390 381,56 0,00 117 848,30 0,00 0,00 0,00 110 446,05 110 446,05 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 333 011,33 333 011,33192 533,16 158 317,16 34 216,00 140 036,32 441,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 1 466 759,34 1 466 759,341 434 691,29 1 267 194,66 167 496,63 9 675,00 22 393,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poradnie specjalistyczne

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 567 092,58 1 556 566,501 549 753,50 1 234 672,24 315 081,26 0,00 6 813,00 0,00 0,00 0,00 10 526,08 10 526,08 0,00 0,00

85410 Internaty i bursy szkolne 1 045 842,42 1 045 842,421 025 458,17 744 717,80 280 740,37 0,00 20 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 221,00 20 221,000,00 0,00 0,00 0,00 20 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 67 – Z tego Poz. 3138 z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki Wydatki na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe finansowane z oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bieżące udziałem środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; których mowa w art. 5 gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w art. spółek prawa naliczane ust. 1 pkt 2 i 3 zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego. 12 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 380 933,14 376 033,14374 522,14 164 231,84 210 290,30 0,00 1 511,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 496,60 9 496,609 496,60 0,00 9 496,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85495 Pozostała działalność 466 287,03 466 287,03466 287,03 180 093,14 286 193,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 972,64 63 699,9163 699,91 57 854,37 5 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,73 3 272,73 3 272,73 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 272,73 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,73 3 272,73 3 272,73 0,00

90095 Pozostała działalność 63 699,91 63 699,9163 699,91 57 854,37 5 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 171 892,08 1 067 552,956 999,95 5 999,95 1 000,00 1 060 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 339,13 104 339,13 31 035,00 0,00

92116 Biblioteki 124 213,00 124 213,000,00 0,00 0,00 124 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92118 Muzea 991 668,13 936 340,000,00 0,00 0,00 936 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 328,13 55 328,13 31 035,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 55 010,95 5 999,955 999,95 5 999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 011,00 49 011,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,001 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 1 200,00 1 200,001 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 200,00 1 200,001 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 101 681 945,33 88 592 147,8878 520 330,94 59 115 735,08 19 404 595,86 5 473 240,81 3 767 426,61 377 961,56 0,00 453 187,96 13 089 797,45 13 089 797,45 2 945 234,53 0,00

64 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 68 – Poz. 3138 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące

Dział Rozdz Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %

*010· ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 500 9 500 100,0 * 01005· Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 500 9 500 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 9 500 9 500 100,0 700· GOSPODARKA MIESZKANIOWA 115 373 114 837 99,5 70005· Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 373 114 837 99,5 2110 Dotacja na zadania bieżące 115 373 114 837 99,5 710· DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 808 935 808 927 100,0 71012· Zadania z zakresu geodezji i kartografii 347 752 347 750 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 347 752 347 750 100,0 71015· Nadzór budowlany 461 183 461 177 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 461 183 461 177 100,0 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 127 512 127 512 100,0 75011· Urzędy wojewódzkie 95 312 95 312 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 95 312 95 312 100,0 75045· Kwalifikacja wojskowa 32 200 32 200 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 32 200 32 200 100,0 752· OBRONA NARODOWA 2 800 2 800 100,0 75212· Pozostałe wydatki obronne 2 800 2 800 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 2 800 2 800 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754· 5 194 207 5 194 179 100,0 PRZECIWPOŻAROWA 75411· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 194 207 5 194 179 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 5 194 207 5 194 179 100,0 755· WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 247 200 247 200 100,0 75515· Nieodpłatna pomoc prawna 247 200 247 200 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 247 200 247 200 100,0 801· OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 134 9 117 99,8 80102· Szkoły podstawowe specjalne 4 334 4 317 99,6 2110 Dotacja na zadania bieżące 4 334 4 317 99,6 80111· Gimnazja specjalne 4 800 4 800 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 4 800 4 800 100,0 851· OCHRONA ZDROWIA 2 914 150 2 889 247 99,1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156· dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2 914 150 2 889 247 99,1 zdrowotnego 2110 Dotacja na zadania bieżące 2 914 150 2 889 247 99,1 852· POMOC SPOŁECZNA 1 538 566 1 538 564 100,0 85203· Ośrodki wsparcia 989 040 989 040 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 989 040 989 040 100,0 85204· Rodziny zastępcze 541 066 541 064 100,0 2160 Dotacja na zadania bieżące (dodatki wychowawcze) 541 066 541 064 100,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205· 8 460 8 460 100,0 w rodzinie 2110 Dotacja na zadania bieżące 8 460 8 460 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853· 330 889 330 888 100,0 SPOŁECZNEJ 85321· Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 330 889 330 888 100,0 2110 Dotacja na zadania bieżące 330 889 330 888 100,0 RAZEM 11 298 266 11 272 771 99,8

Dochody majatkowe

Dział Rozdz Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %

851· OCHRONA ZDROWIA 400 000 400 000 100,0 85141 Ratownictwo medyczne 400 000 400 000 100,0 6410 Dotacja na zadania majatkowe 400 000 400 000 100,0 RAZEM 400 000 400 000 100,0

65 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 69 – Poz. 3138

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 *010· ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 500 9 500 100,0 *01005· Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 500 9 500 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 9 500 9 500 100,0 W tym: Wydatki na zadania statutowe 9 500 9 500 100,0 700· GOSPODARKA MIESZKANIOWA 115 373 114 837 99,5 70005· Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 373 114 837 99,5 Wydatki jednostek budżetowych 115 373 114 837 99,5 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 291 52 291 100,0 Wydatki na zadania statutowe 63 082 62 546 99,2 710· DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 808 935 808 927 100,0 71012· Zadania z zakresu geodezji i kartografii 347 752 347 750 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 347 752 347 750 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 952 81 952 100,0 Wydatki na zadania statutowe 265 800 265 798 100,0 71015· Nadzór budowlany 461 183 461 177 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 461 183 461 177 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378 844 378 842 100,0 Wydatki na zadania statutowe 80 376 80 372 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 963 1 963 100,0 750· ADMINISTRACJA PUBLICZNA 127 512 127 512 100,0 75011· Urzędy wojewódzkie 95 312 95 312 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 95 312 95 312 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 312 95 312 100,0 75045· Kwalifikacja wojskowa 32 200 32 200 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 32 200 32 200 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 665 23 665 100,0 Wydatki na zadania statutowe 8 535 8 535 100,0 752· OBRONA NARODOWA 2 800 2 800 100,0 75212· Pozostałe wydatki obronne 2 800 2 800 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 2 800 2 800 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 2 800 2 800 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754· 5 194 207 5 194 179 100,0 PRZECIWPOŻAROWA 75411· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 194 207 5 194 179 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 5 194 207 5 194 179 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 508 882 4 508 871 100,0 Wydatki na zadania statutowe 415 281 415 265 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 044 270 043 100,0 755· WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 247 200 247 200 100,0 75515· Nieodpłatna pomoc prawna 247 200 247 200 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 247 200 247 200 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 990 11 989 100,0 Wydatki na zadania statutowe 235 210 235 211 100,0 801· OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 134 9 117 99,8 80102 · Szkoły podstawowe specjalne 4 334 4 317 99,6 Wydatki jednostek budżetowych 4 334 4 317 99,6 W tym : Wydatki na zadania statutowe 4 334 4 317 99,6 80111 · Gimnazja specjalne 4 800 4 800 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 4 800 4 800 100,0 W tym : Wydatki na zadania statutowe 4 800 4 800 100,0

66 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 70 – Poz. 3138

Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 851· OCHRONA ZDROWIA 2 914 150 2 889 247 99,1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156· 2 914 150 2 889 247 99,1 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki jednostek budżetowych 2 914 150 2 889 247 99,1 W tym : Wydatki na zadania statutowe 2 914 150 2 889 247 99,1 852· POMOC SPOŁECZNA 1 538 566 1 538 564 100,0 85203· Ośrodki wsparcia 989 040 989 040 100,0 Dotacje 989 040 989 040 100,0 85204· Rodziny zastępcze 541 066 541 064 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 541 066 541 064 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 279 5 278 100,0 Wydatki na zadania statutowe 58 57 98,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 535 729 535 729 100,0 85205· Zadania w zakresie przeciwdziałania przemicy w rodzinie 8 460 8 460 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 8 460 8 460 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400 8 400 100,0 Wydatki na zadania statutowe 60 60 100,0 853· POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 330 889 330 888 100,0 85321· Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 330 889 330 888 100,0 Wydatki jednostek budżetowych 330 889 330 888 100,0 W tym : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 684 284 685 100,0 Wydatki na zadania statutowe 46 205 46 203 100,0 RAZEM 11 298 266 11 272 771 99,8

Wydatki majątkowe Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 851· OCHRONA ZDROWIA 400 000 400 000 100,0 85141· Ratownictwo medyczne 400 000 400 000 100,0 Dotacja dla szpitala 400 000 400 000 100,0 RAZEM 400 000 400 000 100,0

67 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 71 – Poz. 3138 PPD

III. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w tym Dochody podlegające Dział Rozdz Nazwa Plan przekazne do wykonane przekazaniu do Budżetu Budzetu Państwa Powiatu 12 3 45 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 266 667 1 279 685 960 273 319 412 70005· Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 266 667 1 279 685 960 273 319 412 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 1 266 667 1 279 685 960 273 319 412 administracji rządowej 710· DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17 895 4 234 4 022 212 71015· Nadzór budowlany 17 895 4 234 4 022 212 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 17 895 4 234 4 022 212 administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754· 14 737 10 665 10 132 533 PRZECIWPOŻAROWA 75411· Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 14 737 10 665 10 132 533 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 14 737 10 665 10 132 533 administracji rządowej 852· POMOC SPOŁECZNA 5 579 4 912 4 666 246 85203· Ośrodki wsparcia 5 579 4 912 4 666 246 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 5 579 4 912 4 666 246 administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853· 10 526 7 539 7 162 377 SPOŁECZNEJ 85321· Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10 526 7 539 7 162 377 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 10 526 7 539 7 162 377 administracji rządowej RAZEM 1 315 404 1 307 035 986 255 320 780

68 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 72 – Poz. 3138

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU (art. 216 ust. 2 pkt 3 u. f. p.)

Dochody bieżące

Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 921· KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 856 840 856 840 100,0 92118· Muzea 856 840 856 840 100,0 Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów" 856 840 856 840 RAZEM 856 840 856 840 100,0

Dochody majątkowe

Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 921· KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52 329 52 328 100,0 92118· Muzea 52 329 52 328 100,0 Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów" 21 294 21 293 100,0 Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów" 31 035 31 035 100,0 - projekt UE RAZEM 52 329 52 328 100,0

Wydatki bieżące

DziałRozdz Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 600· TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 805 12 396 96,8 60014· Drogi publiczne powiatowe 12 805 12 396 96,8 Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone - zarządzanie drogami 12 805 12 396 852· POMOC SPOŁECZNA 30 000 30 000 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220· 30 000 30 000 100,0 ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na zadania powierzone - interwencja 30 000 30 000 kryzysowa 854· EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 000 9 675 80,6 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406· 12 000 9 675 80,6 specjalistyczne Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na zadania powierzone - orzecznictwo w 12 000 9 675 zakresie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 921· KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 060 553 1 060 553 100,0 92116· Biblioteki 124 213 124 213 100,0 Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone - Biblioteka Publiczna 124 213 124 213 92118· Muzea 936 340 936 340 100,0 Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" 936 340 936 340 RAZEM 1 115 358 1 112 624 99,8

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 921· KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55 329 55 328 100,0 92118· Muzea 55 329 55 328 100,0 Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" 24 294 24 293 100,0 Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" - projekt UE 31 035 31 035 100,0 RAZEM 55 329 55 328 100,0

69 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 73 – Poz. 3138

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2016 ROKU

Dotacje na wydatki bieżące Klasyfikacja Rodzaj dotacji Plan Wykonanie % budżetowa 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów 1 454 636 1 447 829 99,5 publicznych w tym Dz. 600 rozdz. 60014 12 805 12 396 96,8 Dz. 630 rozdz. 63003 18 400 18 400 100,0 Dz. 852 rozdz. 85201 134 487 131 185 97,5 I.1 Dotacje celowe na zadania powierzone oraz Dz. 852 rozdz. 85204 90 545 89 820 99,2 określone ustawami Dz. 852 rozdz. 85220 30 000 30 000 100,0 Dz. 853 rozdz. 85311 92 901 92 900 100,0 Dz. 854 rozdz. 85406 12 000 9 675 80,6 Dz. 921 rozdz. 92116 124 213 124 213 100,0

RAZEM 515 351 508 589 98,7

I.2 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w tym: Dz. 921 rozdz. 92118 936 340 936 340 100,0 ze środków Samorządu Województwa 856.840 zł ze środków Powiatu Gorlickiego 79.500 zł RAZEM 936 340 936 340 100,0

I.3 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa Dz. 750 rozdz. 75075 2 945 2 900 98,5 dla Samorządu Województwa (kolej) RAZEM 2 945 2 900 98,5 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 4 040 935 4 025 412 99,6 publicznych w tym Dz. 801 rozdz. 80102 1 622 268 1 622 268 100,0 II.1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek Dz. 801 rozdz. 80120 90 468 89 200 98,6 systemu oświaty Dz. 801 rozdz. 80130 943 573 930 362 98,6 Dz. 801 rozdz. 80150 27 492 27 492 100,0 Dz. 854 rozdz. 85404 140 369 140 036 99,8

RAZEM 2 824 170 2 809 358 99,5 II.2 Dotacje podmiotowe dla organizacji Dz. 853 rozdz. 85311 227 725 227 014 99,7 pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (wtz) RAZEM 227 725 227 014 99,7 II.3 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej Dz. 852 rozdz. 85203 989 040 989 040 100,0 zlecone przez powiat (ośrodek wsparcia) RAZEM 989 040 989 040 100,0 RAZEM 5 495 571 5 473 241 99,6

Dotacje na wydatki majątkowe Klasyfikacja Rodzaj dotacji Plan Wykonanie % budżetowa 1 2 3 45 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów 965 052 508 694 52,7 publicznych w tym I.1 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa Dz. 600 rozdz. 60013 13 589 13 366 98,4 na zadnia inwestycyjne dla Samorządu Województwa (obwodnica Gorlic) RAZEM 13 589 13 366 98,4

I.2 Dotacja celowe dla jst - pomoc finansowa Dz. 852 rozdz. 85203 40 000 40 000 100,0 na zadnia inwestycyjne dla Gminy Biecz (ośrodek wsparcia) RAZEM 40 000 40 000 100,0

I.3 Dotacja celowa dla Szpitala na dofinansowanie Dz. 851 rozdz. 85111 456 134 0 0,0 inwestycji (hospicjum, oddział psychiatryczny) RAZEM 456 134 0 0,0

I.4 Dotacja celowa dla Szpitala - zakup ambulansu Dz. 851 rozdz. 85141 400 000 400 000 100,0 sanitarnego RAZEM 400 000 400 000 100,0 I.5 Dotacja celowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na zadania inwestycyjne, w tym: Dz. 921 rozdz. 92118 55 329 55 328 100,0 ze środków Samorządu Województwa 52.328 zł RAZEM 55 329 55 328 100,0 RAZEM 965 052 508 694 52,7

OGÓŁEM 6 460 623 5 981 935 92,6

70 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 74 – Poz. 3138

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31.12.2016

Planowany Okres Wydatki poniesione w tym % zaawansowania Jednostka L.p. Nazwa Programu/Projektu całkowity koszt w tym udział realizacji do dnia 31.12.2016 r. środki własne na 31.12.2016 r. realizująca projekt projektu własny Powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 38 608 790 7 297 105 699 183 103 053 1,8 (ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 U.F.P.)

I.1 RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE 10 512 836 738 960 601 497 5 367 5,7

I.1 Projekty bieżące realizowane 1 386 970 5 860 601 497 5 367 43,4

1 Bądź gotów na wyzwania w świecie pracy (Erasmus +) 2016-2018 76 103 8 279 10,9 LO w Bieczu

Małopolska Chmura Edukacyjna - dodatkowe zajęcia w obszarze 2 2017-2018 17 189 860 10 212 511 59,4 ZSE w Gorlicach przedsiębierczości i fizyki (RPO WM)

3 Niebo w zasięgu (Erasmus +) 2015-2017 165 000 5 000 101 089 4 856 61,3 I LO w Gorlicach

Niemiecka jakość edukacji szansą na lepszą przyszłość polskiej 4 2014-2016 432 588 432 574 100,0 ZSZ w Bieczu młodzieży (Erasmus +)

Nowe umiejętności - większe możliwości na europejskim rynku pracy (PO 5 2016-2018 521 390 1 946 0,4 ZSZ w Bieczu WER)

6 Tak możemy ... pamiętać jako Europejczycy (Erasmus +) 2016-2018 89 258 22 313 25,0 ZS Nr 1 w Gorlicach

7 Znalezione losy zaginionych (Erasmus +) 2015-2017 85 442 25 084 29,4 ZSE w Gorlicach

I.1 Projekty bieżące wdrażane do realizacji 9 125 866 733 100 0 0 0,0

Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w 8 2017-2020 1 459 879 145 988 CKPiU w Gorlicach Powiecie Gorlickim - część nieinwestycyjna (RPO WM)

Małopolska Chmura Edukacyjna - dodatkowe zajęcia w obszarze 9 2017-2021 14 915 1 492 ZS Nr 1 w Gorlicach j.angielskiego, turystyki, mechaniczno-mechatronicznym (RPO WM)

Małopolska Chmura Edukacyjna - dodatkowe zajęcia w obszarze 10 2017-2021 36 585 3 658 ZSE w Gorlicach j.angielskiego, turystyki, mechaniczno-mechatronicznym (RPO WM)

Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w 11 2017-2020 3 273 930 327 393 ZSZ w Gorlicach Powiecie Gorlickim - część nieinwestycyjna (RPO WM)

71 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 75 – Poz. 3138

Planowany Okres Wydatki poniesione w tym % zaawansowania Jednostka L.p. Nazwa Programu/Projektu całkowity koszt w tym udział realizacji do dnia 31.12.2016 r. środki własne na 31.12.2016 r. realizująca projekt projektu własny Powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół 12 2017-2019 791 374 39 569 ZS Nr 1 w Gorlicach prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)

Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (RPO 13 2018-2022 3 549 183 215 000 PCPR w Gorlicach WM)

I.2 RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE 28 095 954 6 558 145 97 686 97 686 0,3

I.2 Projekty majątkowe realizowane 8 227 359 934 150 84 798 84 798 1,0

Starostwo Powiatowe 14 E-usługi w informacji przestrzennej (RPO WM) 2016-2020 8 227 359 934 150 84 798 84 798 1,0 w Gorlicach

I.2 Projekty majątkowe wdrażane do realizacji 19 868 595 5 623 995 12 888 12 888 0,1

Małopolska Chmura Edukacyjna - doposażenie w sprzęt techno- 15 2017-2018 100 000 10 000 ZSE w Gorlicach dydaktyczny (RPO WM)

Małopolska Chmura Edukacyjna - doposażenie w sprzęt techno- 16 2017-2018 250 000 25 000 LO w Bieczu dydaktyczny (RPO WM)

Małopolska Chmura Edukacyjna - doposażenie w sprzęt techno- 17 2017-2018 250 000 25 000 I LO w Gorlicach dydaktyczny (RPO WM)

Małopolska Chmura Edukacyjna - doposażenie w sprzęt techno- 18 2017-2018 250 000 25 000 ZS Nr 1 w Gorlicach dydaktyczny (RPO WM)

Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w 19 2017-2018 235 000 23 500 ZSZ w Gorlicach Powiecie Gorlickim - część inwestycyjna (RPO WM) Przebudowa dróg powiatowych: nr 1390 K Ciężkowice-Turza-Sitnica- 20 Strzeszyn (SPR); nr 1507 K Szymbark-Bystra-Szalowa (SPR); nr 1485 K 2017-2018 10 344 400 2 687 793 PZD w Gorlicach Libusza-Kryg (PROW) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Starostwo Powiatowe 21 Gorlickiego (DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach, Internat ZS Nr 1 w 2016-2019 3 950 816 2 121 635 3 273 3 273 0,1 w Gorlicach Gorlicach, PCE w Gorlicach) Starostwo Powiatowe 22 Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka 2016-2018 4 488 379 706 067 9 615 9 615 0,2 w Gorlicach

72 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 76 – Poz. 3138

Planowany Okres Wydatki poniesione w tym % zaawansowania Jednostka L.p. Nazwa Programu/Projektu całkowity koszt w tym udział realizacji do dnia 31.12.2016 r. środki własne na 31.12.2016 r. realizująca projekt projektu własny Powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. PROJEKTY I ZADANIA POZOSTAŁE 1 282 082 922 082 1 173 981 814 847 91,6

II.1 Projekty i zadania bieżące realizowane 498 200 138 200 390 323 31 189 78,3

Utworzenie inicjalnej bazy danych z zasobu geodezyjnego i Starostwo Powiatowe 1 2015-2016 368 000 8 000 366 923 7 789 100,0 kartograficznego w Gorlicach

Starostwo Powiatowe 2 Program polityki zdrowotnej - stypendia 2016-2019 130 200 130 200 23 400 23 400 18,0 w Gorlicach

II.2 Projekty i zadania majątkowe realizowane 783 882 783 882 783 658 783 658 100,0

Starostwo Powiatowe 3 Budowa obejścia Gorlic - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 2012-2016 62 695 62 695 62 472 62 472 100,0 w Gorlicach

Starostwo Powiatowe 4 Montaż zbiorników dla celów ppoż w DPS Klimkówka 2015-2016 205 603 205 603 205 603 205 603 100,0 w Gorlicach

Starostwo Powiatowe 5 Przebudowa systemu ppoż w DPS przy ul. Sienkiewicza 2012-2016 515 584 515 584 515 583 515 583 100,0 w Gorlicach

PROJEKTY BIEŻĄCE OGÓŁEM 11 011 036 877 160 991 820 36 556 9,0 -

PROJEKTY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 28 879 836 7 342 027 881 344 881 344 3,1 -

PROJEKTY WIELOLETNIE OGÓŁEM 39 890 872 8 219 187 1 873 164 917 900 4,7 -

73