Sporveien Årsrapport 2017
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
INNHOLD Del 1 Om Sporveien Sporveiens samfunnsoppdrag – mer kollektivtrafikk for pengene 3 Dette er Sporveien 4 Nøkkeltall 5 Høydepunkter 2017 6 Sporveissjefen 8 Løsning på fremtidens behov 10 Del 2 Strategi Kapasitetsøkning frem mot 2030 14 Engasjerte stemmer Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Marianne Borgen 16 Bård Norheim 18 Torgeir Waterhouse 19 Best 2020 Best mulig for Oslo og best i Norden 20 Strategien i praksis 22 Del 3 Virksomheten Virksomheten – T-banen 26 Virksomheten – Trikken 28 Virksomheten – Unibuss 30 Infrastruktur og prosjekter 32 Nytt signal- og sikringsanlegg 34 Trikkeprogrammet 36 Virksomheten – Bussanlegg 38 Virksomheten – Sporveien Media 39 Del 4 Samfunnsansvar Til beste for byen 42 Del 5 Styring Organisasjonen 56 Eierstyring og selskapsledelse 57 Konsernledelsen 60 Styret 62 Årsrapport 2017 Del 6 Årsberetning og -regnskap Mer kollektivtrafikk for pengene Årsberetning for Sporveien AS 2017 66 Resultatregnskap 2017 75 Balanse 2017 76 Kontantstrømoppstilling 78 Regnskapsprinsipper 79 Revisors beretning 98 OSLO KOMMUNE EIER SPORVEIEN BEDRE LUFT OG MINDRE KLIMAUTSLIPP SPORVEIEN: 3 734 ansatte 4 755 mill. kr i omsetning 267 mill. reisende OSLO VOGNSELSKAP RUTER BESTILLER LEIER UT VOGNER OG KOLLEKTIV- KJØPER VEDLIKE HOLD TRAFIKK FRA FRA SPORVEIEN SPORVEIEN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS MED MANGFOLD OG HØY KOMPETANSE FAKTA: RESULTATER: DRIFT, VEDLIKEHOLD OG TRIKKEN: UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR TRIKKEN: 6 linjer 51 mill. reiser 72 trikker 4,6 mill. vognkm. 2 baser VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING 98 % kundetilfredshet AV TRIKKER OG T-BANEVOGNER RASKE OG TRYGGE REISER I BYEN T-BANEN: T-BANEN: 5 linjer 118 mill. reiser 115 togsett 9,1 mill. togkm. 2 baser 98 % kundetilfredshet TILRETTELEGGING FOR KUNST- OG KULTUROPPLEVELSER FOSSILFRI KOLLEKTIVTRAFIKK OMBORD OG LANGS LINJENETTET UNIBUSS: UNIBUSS: Rute- og turbuss 98 mill. reiser Ekspress- og 40,8 mill. busskm. flyplassbuss 97 % kundetilfredshet UTVIKLING AV GODE BYROM OG KNUTEPUNKT INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER INFRASTRUKTUR Skinner og stasjoner, OG PROSJEKTER bygg og tuneller, Oppgradering og eiendom, og signal- modernisering. og sikringssystemer Bevaring av verdier. ANTALL ENKELTREISER (MILL.) TOTALT ANTALL REISER T-bane Buss Trikk OSLO/AKERSHUS 2017 118 120 EIEN ORV 68 % 110 106 SP 98 100 94 91 88 32 % 90 85 84 80 22 % 70 65 65 14 % 60 55 53 51 51 32 % 49 ANDRE AKTØRER 50 (BUSS, TOG, BÅT) 40 2013 2014 2015 2016 2017 SPORVEIENS SAMFUNNSOPPDRAG MER KOLLEKTIVTRAFIKK FOR PENGENE Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Konsernet forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrakk for pengene. Det betyr å frakte est mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Sporveien er et helintegrert konsern som styrer vogner, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trakk i ett, helhetlig system for å utnytte ressursene best mulig. Vi drifter all T-bane og trikk i Oslo og Akershus, samt en stor andel av den anbudsbaserte busstrakken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland. Hver eneste dag jobber våre over 3 700 ansatte for å levere i tråd med samfunnsoppdraget. Årsrapport 2017 3 Del 1 | OM SPORVEIEN DETTE ER SPORVEIEN Sporveien eies av Oslo kommune og forvalter store verdier Disse styrer kollektivtilbudet på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Hver eneste dag Sporveien samarbeider tett med de andre virksomhetene leverer vi den kollektivtrafikken byens befolkning er helt av- i kollektivtrafikkfamilien, og sammen styrer og utvikler hengig av. disse kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune, som sammen med Akershus Sporveien leverer 68 prosent av kollektivtrafikken i Oslo fylkeskommune også eier administrasjonsselskapet Ruter. og Akershus. Konsernet eier, utvikler og for valter i tillegg Vi leverer kollektivtrafikk på kjørekontrakter og i samarbeid infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk, det vil si skinner, med Ruter, og vi har ansvar for vedlikehold av trikker og stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Vi har T-banevogner som vi leier av Oslo Vognselskap. Oslo Vogn- et helhetlig ansvar for driften, inkludert vedlikehold og opp- selskap eies 100 prosent av Oslo kommune. graderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. AKTØRENE I KOLLEKTIVFAMILIEN AKERSHUS OSLO KOMMUNE VED BYRÅDSAVDELING FOR FYLKESKOMMUNE MILJØ OG SAMFERDSEL Samferdselsmyndighet Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter og tilskuddsyter Eier 100 prosent av Sporveien og Oslo Vognselskap Eier 40 prosent av Ruter og 60 prosent av Ruter RUTER AS OSLO VOGNSELSKAP AS Administrerer kollektiv- trafikken i Oslo og Eier og finansierer vogner Akershus til T-bane og trikk SPORVEIEN AS Drifter all trikk og T-bane, samt buss på anbud Eier, forvalter og utvikler infrastruktur for T-bane og trikk, samt eiendom T-banen Trikken Unibuss Bussanlegg Sporveien Media 4 Årsrapport 2017 Om Sporveien | Del 1 NØKKELTALL SPORVEIEN 50 MILL 40 MILL 30 MILL 20 MILL 10 MILL 3 734 0 MILL 267 MILL. ANSATTE KJØRTE KM ENKELTREISER UTVIKLING KOST PER REISE SKINNER 11,3 % FLERE 8 % FLERE (BUSS IKKE INKL. AV KONKURRANSEHENSYN) REISER MED REISER MED NOK PR REISE (2011-KR) T-BANEN* UNIBUSS* 12 11 ANTALL 118 REISER 98 (MILL.) 10 9 51 3 % FÆRRE REISER MED 2013 2014 2015 2016 2017 TRIKKEN* * 2017 sammenlignet med 2016 NØKKELTALL KONSERN 2017 2016 2015 2014 2013 Driftsinntekter (MNOK) 4 755 4 560 4 375 4 212 3 480 Driftskostnader (MNOK) 4 528 4 362 4 205 3 913 3 257 Driftsresultat (MNOK) 227 198 170 298 223 Driftsmargin (%) 4,8 4,3 3,9 7,1 6,4 Resultat før skatt (MNOK) 169 179 136 206 160 Årsresultat (MNOK) 133 145 113 154 131 Antall ansatte 3 734 3 629 3 540 3 518 3 232 Enkeltreiser totalt (MNOK) 267 250 233 204 199 Kjørte km på skinner (MNOK) 13,6 13,1 11,9 11,4 11,1 Kjørte km med buss (MNOK) 41,4 40,8 39,9 36,5 16,1 Kostnader per kjørte km på skinner (MNOK) 115,77 127,96 131,01 139,54 139,93 Kostnader per reise på skinner (MNOK) 9,35 10,14 10,45 11,54 11,49 Del 1 | Om Sporveien HØYDEPUNKTER 2017 KAPASITET Sept-nov 27.02 Unibuss øker rutekjøringen i Oslo Syd Ombygging av Prinsens gate til toveis 23.01 og på Romerike på grunn av økt etter- trikketrafikk ferdigstilles, som det Holdeplassen utenfor Royal Christiania spørsel, og rekrutterer derfor hele 140 første store prosjektet i Samlet plan i vestgående retning blir utvidet, for å nye bussjåfører i løpet av tre måneder! for oppgradering av infrastruktur. Med øke kapasiteten og styrke sikkerheten. Buss det skiller buss- og trikketrafikken i Trikk/buss kvadraturen lag – og det sentrale Oslo 27.09 har fått en ny praktgate. 23.03 Milepæl: Sporveien arrangerte Trikk Sporveien utlyser prekvalifiserings- internasjonal leverandørkonferanse for dokumenter om anskaelsen av 87 nye kvalifiserte leverandører som ønsker å 11-12.03 trikker til Oslo, slik at leverandører som være med å konkurrere om å få levere Holmenkollen Skifestival er (nesten) ønsker å delta i anbudskonkurransen nye trikker til Oslo. bedre enn 17. mai for skiinteresserte kan melde sin interesse. Trikk nordmenn. T-banen frakter om lag Trikk hundre tusen skientusiaster frem og 08.10 tilbake til anlegget. 04.04 Kapasitetsøkningen fra uke 40 i Oslo T-banen Ekebergbanen: Strekningen Sports- Syd og på Romerike ga 85 millioner plassen – Holtet er ferdig oppgradert. kroner i ekstra inntekter for Unbuss. 15-18.03 Trikk Buss Etter langrenn og hopp er det klart for skiskyting i Holmenkollanlegget. 11.05 09.10 Og igjen er det T-banen som frakter Unibuss setter i drift fem nye turbusser. En planlagt produksjonsøkning på titusenvis av glade publikummere til Buss 35 prosent for trikk og T-bane innen og fra. utgangen av 2020 ligger godt foran T-banen 15.08 skjema. Dette til tross for utfordringer De nye trikkeskinnene i Dronning med avvik, ruteendringer og midler- 26.03 Eufemias gate tas i bruk for aller første tidige traseer for trikken. Til slutt er det barnas tur: T-banen gang! T-bane/trikk kjører publikum og deltagere til Barnas Trikk Holmenkolldag. 09.10 T-banen 17.08 Markering av rekordhøy vekst i antall OSL-ekspressen forlenger sin trasé fra reisende for Værnesekspressen tre 02.04 Leirskallen til Mortensrud, og utvider måneder på rad. Oppstart med ny kontrakt for Indre by dermed flybusstilbudet til Oslos østkant. Buss i Oslo med 80 nye miljøvennlige busser Buss på biodiesel, og, som de første i Norge: 30 ombygde busser til miljøstandard 20.09 Euro VI. Lansering av nettsiden fremtidensby- KUNDER/BYEN Buss reise.no. Siden er et samlende nettsted for informasjon om anskaelsen av 20.02 Mai nye trikker og tilhørende infrastruktur- Vi feirer at Trikkens vogn 108, som den Imponerende tall for Sporveien i og baseprosjekter, som sammen første i den eldste trikkeserien, har Norsk Kundebarometer: T-banen scorer representerer den største satsingen på kjørt 2 millioner km. – eller 50 runder all-time high i barometerets historie i trikk i Oslos historie. rundt jorda! lojalitet, med trikk og buss ikke langt bak! Trikk Trikk Buss/trikk/T-bane 6 Årsrapport 2017 Om Sporveien | Del 1 26.05 ORGANISASJON INNOVASJON Unibuss vinner kontrakt for kjøring av beredskapsbusser i Oslo og Akershus 01.01 11.01 for Ruter. Statsminister Erna Solberg viet stor Unibuss tildeles kontrakt for elbuss- Buss plass i sin nyttårstale til å hedre en av testing i Oslo. Unibuss sine bussjåfører under temaet Buss 11.06 hverdagsintegrering. Ekebergbanen fyller 100 år, hvilket ble Buss Fra 10.03 markert med bursdagsfeiring for hele Montering av mobillademuligheter i lokalmiljøet på Holtet trikkebase. 20.02 T-bane og buss. Trikk/Infrastruktur Statsråd Anniken Hauglie kan ikke T-banen/buss få fullrost arbeidet som gjøres fra Unibuss' side for å rekruttere 30.nov 16.06 nye sjåfører – der NAV er en viktig Oslo får sine første elbusser til Unibuss frakter Kronprinsen i en sam arbeidspartner.