Årsrapport 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
INNHOLD Del 1 Om Sporveien Sporveiens samfunnsoppdrag: Mer kollektivtrafikk for pengene 3 Dette er Sporveien 4 Nøkkeltall 5 Viktige hendelser 2018 6 Sporveissjefen 8 Bærekraftig løsning på fremtidens behov 10 Del 2 Strategi Oslo: Strategiske valg da og nå – Knut Wisthus Johansen og Bernt Bull 14 Europa satser på trikk 16 Kapasitetsøkning frem mot 2030 18 Best 2020 Best mulig for Oslo og best i Norden 20 Strategien i praksis 22 Del 3 Virksomheten Sporveiens miljøbidrag til byen – Engasjerte stemmer 26 Virksomheten – T-banen 28 Virksomheten – Trikken 30 Virksomheten – Unibuss 32 Infrastruktur og prosjekter 34 Nytt signal- og sikringssystem 36 Trikkeprogrammet 38 Virksomheten – Bussanlegg 40 Virksomheten – Sporveien Media 41 Del 4 Samfunnsansvar Å prioritere kollektivtransport er å prioritere ungdom – Gina Gylver 44 På lag med byen, innbyggerne og miljøet 46 Del 5 Styring Oslo viser vei for grønnere transport i Europa – Karmenu Vella 60 Kommentarer fra rådhuset – Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Marianne Borgen 61 Organisasjonen 62 Eierstyring og selskapsledelse 63 Konsernledelsen 66 Styret 68 Årsrapport 2018 Mer bærekraftig kollektivtrafikk Del 6 Årsberetning og -regnskap for pengene Årsberetning for Sporveien AS 2018 72 Resultatregnskap 2018 81 Balanse 2018 82 Kontantstrømoppstilling 84 Regnskapsprinsipper 85 Revisors beretning 104 OSLO KOMMUNE EIER SPORVEIEN BEDRE LUFT OG MINDRE KLIMAUTSLIPP SPORVEIEN: 3 812 ansatte 4 952 mill. kr i omsetning 275 mill. reisende OSLO VOGNSELSKAP RUTER BESTILLER LEIER UT VOGNER OG KOLLEKTIV- KJØPER VEDLIKE HOLD TRAFIKK FRA FRA SPORVEIEN SPORVEIEN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS MED MANGFOLD OG HØY KOMPETANSE FAKTA: RESULTATER: DRIFT, VEDLIKEHOLD OG TRIKKEN: UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR TRIKKEN: 6 linjer 51 mill. reiser 72 trikker 4,8 mill. vognkm. 2 baser VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING 97 % kundetilfredshet AV TRIKKER OG T-BANEVOGNER RASKE OG TRYGGE REISER I BYEN T-BANEN: T-BANEN: 5 linjer 122 mill. reiser 115 togsett 9,2 mill. togkm. 2 baser 98 % kundetilfredshet TILRETTELEGGING FOR KUNST- OG KULTUROPPLEVELSER FOSSILFRI KOLLEKTIVTRAFIKK OMBORD OG LANGS LINJENETTET UNIBUSS: UNIBUSS: Rute- og turbuss 102 mill. reiser Ekspress- og 42,2 mill. busskm. flyplassbuss 98 % kundetilfredshet UTVIKLING AV GODE BYROM OG KNUTEPUNKT INFRASTRUKTUR OG PROSJEKTER INFRASTRUKTUR Skinner og stasjoner, OG PROSJEKTER bygg og eiendom, Oppgradering og og signal- og modernisering. sikringssystemer Bevaring av verdier SPORVEIENS SAMFUNNSOPPDRAG MER KOLLEKTIVTRAFIKK FOR PENGENE Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Konsernet forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Sporveien er et helintegrert konsern som styrer vogner, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trafikk i et helhetlig system for å utnytte ressursene best mulig. Vi drifter all T-bane og trikk i Oslo og Akershus, samt en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland. Hver eneste dag jobber våre over 3 800 ansatte for å levere i tråd med samfunnsoppdraget. ANTALL ENKELTREISER (MILL.) ANDEL REISER KONSERNETS UTVIKLING SISTE 10 ÅR OSLO/AKERSHUS 2018 T-bane Buss Trikk 130 122 120 118 VEIEN 6 POR 9 % 110 106 S 100 94 102 98 88 90 85 91 81 82 32 % 80 75 76 84 80 78 70 72 71 60 65 65 24 % 55 50 51 53 51 51 13% 48 47 49 40 43 45 31 % 30 ANDRE AKTØRER (BUSS, TOG, BÅT) 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Årsrapport 2018 3 Del 1 | OM SPORVEIEN Om Sporveien | Del 1 NØKKELTALL 2018 2018 2018 2018 KJØRTE KM KJØRTE KM PÅ SKINNER BUSS (MILL.) MILL. DETTE ER SPORVEIEN 14 MILL. 275 42,2 3 812 ENKELTREISER ANSATTE Sporveien forvalter store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. Hver eneste dag leverer vi den kollektivtrafikken byens befolkning er helt avhengig av. Sporveien står for 69 prosent av kollektivtrafikken i Oslo og og Akershus. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommu- KJØRTE KM (MILL.) KOSTNADER PER REISE PÅ SKINNER (NOK) Akershus. Vi leverer kollektivtrafikk på kjørekontrakter, samt ne, som også eier administrasjonsselskapet Ruter sammen buss på anbud. Konsernet eier, utvikler og forvalter i tillegg med Akershus fylkeskommune. Sporveiens inntekter fra 50 10 infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk, det vil si skinner, T-bane og trikk er regulert gjennom kjørekontrakter med 11,49 11,54 40,8 41,4 42,2 stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Med Ruter. Konsernet leier T-banevogner og trikker fra Oslo Vogn- 39,8 10,45 40 8 10,14 dette helhetlige ansvaret for driften kan vi optimalisere og selskap, og blir kompensert av samme selskap for å vedlike- 36,5 9,78 utnytte alle deler av kollektivsystemet til å frakte folk mest holde materiellet. Oslo Vognselskap eies 100 prosent av Oslo 9,35 mulig effektivt, punktlig og klimavennlig rundt i byen. kommune. Sporveien samarbeider tett med de andre virksom hetene For mer informasjon om pengestrømmene knyttet til 30 6 som sammen styrer og utvikler kollektivtrafikken i Oslo Sporveiens drift, se årsberetning side 72. 20 4 16,0 AKTØRENE I KOLLEKTIVTRAFIKKFAMILIEN 8,7 9,1 9,2 10 7,0 7,4 7,6 2 AKERSHUS OSLO KOMMUNE VED BYRÅDSAVDELING FOR 4,0 4,0 4,3 4,4 4,6 4,8 0 0 FYLKESKOMMUNE MILJØ OG SAMFERDSEL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 • Samferdselsmyndighet • Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter og tilskuddsyter • Eier 100 prosent av Sporveien og Oslo Vognselskap • Eier 40 prosent av Ruter og 60 prosent av Ruter NØKKELTALL KONSERN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Driftsinntekter (MNOK) 4 952 4 755 4 560 4 375 4 212 3 480 RUTER AS OSLO VOGNSELSKAP AS Driftskostnader (MNOK) 4 831 4 528 4 362 4 205 3 913 3 257 • Administrerer kollektiv- • trafikken i Oslo og Eier og finansierer vogner Driftsresultat (MNOK) 121 227 198 170 298 223 til T-bane og trikk Akershus Driftsmargin (%) 2,4 4,8 4,3 3,9 7,1 6,4 Resultat før skatt (MNOK) 78,8 168, 9 179 136 206 160 SPORVEIEN AS Årsresultat (MNOK) 66,7 132,9 145 113 154 131 • Drifter all trikk og T-bane, samt buss på anbud • Eier, forvalter og utvikler infrastruktur for Antall ansatte 3 812 3 734 3 629 3 540 3 518 3232 T-bane og trikk, samt eiendom Enkeltreiser (mill.) 275 267 250 233 204 199 Kjørte km på skinner (mill.) 14,0 13,6 13,1 11,9 11,4 11,1 Kjørte km buss (mill.) 42,2 41,4 40,8 39,9 36,5 16,1 Kostnader per kjørte km på skinner (NOK) 120,64 115,77 127,96 131,01 139,54 139,93 Kostnader per reise på skinner (NOK) 9,78 9,35 10,14 10,45 11,54 11,49 Tabellen og grafene viser nøkkeltall for utvikling fra oppstart for strategiperioden Best, som startet i 2013. T-banen Trikken Unibuss Bussanlegg Sporveien Media 4 Årsrapport 2018 Del 1 | Om Sporveien Om Sporveien | Del 1 16.12 20.11 Enkeltsporet på Ekebergbanen over Sporveien arrangerer pressekonferanse Holtet avvikles og Holtet holdeplass i forbindelse med byrådets plan for gjenåpner. (Trikk) utvikling av kollektivtransporten i Oslo. (Konsern) 17.12 Brann i en arbeidsvogn i tunellen mellom Helsfyr og Ensjø. (Infrastruktur) MILJØ OG INNOVASJON 31.01 VIKTIGE HENDELSER 2018 KUNDER/BYEN Unibuss tester elektrisk buss på linje 74. (Buss) 08.01 19.10 Sporveien lanserer sikkerhetskampanje: Global studie: T-banen i Oslo er i verdens- «Trygg ferdsel på stasjonsområdet». toppen sammenliknet med T-bane- (T-bane) systemer verden over! (T-bane) KAPASITET 19.10 Kontrakt tildeles for bygging av ny 01-15.02 21.10 holdeplass i retning sentrum på Unibuss Ekspress setter i drift fire nye Oslo førerhundklubb besøker Grefsen. Jomfrubråten. (Trikk) dobbeldekkere på Lavprisekspressen (Trikk) og sju nye Scania Interlink flybusser på 25.10 flybussekspressrutene. (Buss) 04.12 Nettsiden til Trikkeprogrammet, Oppstart av juletrikken på Stortorvet fremtidensbyreise.no, vinner Farmand- 11.02 og juleutstillingen på Valkyrie plass. prisen for «Beste nettsted 2018» i T-banen kjører publikum og deltakere til (Konsern) kategori «Beste Idé & design». (Trikk) Barnas Holmenkolldag. (T-bane) 06.12 31.10 10.03 Unibuss vinner anbud om kjøring av 05.03 01.08 Sporveien og Ruter inviterer rådgivere Svært utfordrende driftssituasjon for skolebarn 17. mai. (Buss) Oppstart oppgradering av Holtet base. Oppstart oppgradering av Grefsen og konsulenter til leverandørmøte. T-banen som følge av publikumskaos (Trikk) base. (Trikk) (Infrastruktur) under Holmenkollen i forbindelse med 14.12 12.02 Holmenkollen Skifestival. (T-bane) Unibuss lanserer ny nettside. (Buss) Unibuss mottar bestilling av drift av 05.03 06.08 22.11 40 elektriske busser, for innfasing 2019. Oppstart oppgradering av Helsfyr Kjøp av eiendom i Enebakkveien Leverandør CAF besøker Oslo i 14.03 18.-19.12 (Buss) stasjon, samt rehabilitering av T-banen 310 til skinnelager, verksted og forbindelse med mottakelse i Oslo Kunngjøring av reisetall: rekordhøyt Mattrikken: Frivillige sporveisansatte mellom Tøyen og Helsfyr. (T-bane) slambehandlings anlegg. (Trikk) rådhus. (Trikk) antall reisende med T-bane, trikk og tilbyr mat, drikke og en pause i 03.04 buss. (Konsern) hver dagen til byens innbyggere. T-banen tester nytt, mer miljø vennlig 11.03 25.09 (Fagforeningen OSA) svillemateriale. (T-bane) Åpning av midlertidig spor over Oppstart bygging av ny likeretter ved 23.03 Tullinløkka til Kr. IVs gate. (Trikk) Ullevål stadion for å sikre stabil strøm- Sporveien tar i bruk sms-varsling til forsyning på strekningen Nydalen– naboer. (Infrastruktur) ORGANISASJON MILJØ 02.05 Majorstuen. (T-bane) Unibuss ansetter 160 nye bussjåfører 03.05 14.03 02.02 for å ivareta økt etterspørsel. (Buss) Strålende resultater for Sporveien i Sporveisarrangement på Chateu Neuf.