PROCEDIMIENTO CONTRATACION ABIERTO SIMPLIFICADO

NIF Tipos de entidad Nombre de la entidad Ejercicio P5000033J R COMARCA RIBERA BAJA DEL 2019

Precio de Precio Publicida NACIONALI Referencia Tipos de contrato OBJETO Duracion IVA licitacion IVA adj. Fecha adj. Fecha formali. NIF NOMBRE ADJUDICATARIO licitacion sin IVA adjudicacion d DAD

Licitacion del Servicio de limpieza de las sedes administrativas de la Comarca 24 MESES desde el 21/08/2019 a 20/08/2021 prorrogable PRORROGABLE POR P-A. T-S Nº1/2019 SERVICIOS anualmente hasta dos años más OTROS 24 MESES. 90909,08 19090,90 88000,00 18480,00 10/06/2019 18/06/2019 SI B99276297 LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES GOYA S.L ES

PROCEDIMIENTO CONTRATACION CONTRATO MENOR

NIF Tipos de entidad Nombre de la entidad Ejercicio P5000033J R COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO 2019

Precio de Precio Peticion de Publicida NACIONALI Referencia Tipos de contrato OBJETO Duracion IVA licitacion IVA adj. Fecha adj. NIF NOMBRE ADJUDICATARIO licitacion sin IVA adjudicacion ofertas d DAD

CODIGO DEL Precio de PAIS SEGUN A Obras Importe del gasto IVA y otros adjudicacion sin I.V.A. y otros Fecha de aprobacion TABLA ISO E Servicios aprobado sin I.V.A 1 SI 1 SI Meses impuestos I.V.A. y otros impuestos del gasto/fecha de 3166 DE 2 C Suministros y otros impuestos 2 NO 2 NO indirectos impuestos indirectos adjudicacion DIGITOS Z Otros indirectos indirectos EJEMPLO ESPANA = ES

1 FRA. 2019001263 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM1/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 03/10/2019. 373,64 373,64 14/10/2019 B98844574 ASPY PREVENCION, SLU FRA. 2019013277 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 2 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM2/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/10/2019 AL 03/11/2019. 373,64 373,64 14/11/2019 B98844574 ASPY PREVENCION, SLU

3 FRA. ASPY2019026091. PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM3/2019 E SALUD COLECTIVA. NOVIEMBRE 2019. 373,64 373,64 14/11/2019 B98844574 ASPY PREVENCION, SLU

4 0,01 252,61 252,61 2 2 ES CM4/2019 E FRA. N192121. EQUIPACIONES PARA MONITORES DE JUVENTUD. 1202,90 1202,90 19/12/2019 B99333569 AGUAZUDTC PUBLICIDAD, S.L. 5 CM5/2019 A FRA. N 8 ARREGLAR DOS PUERTAS DE CRISTAL DE LA SEDE COMARCAL 0,01 88,00 18,48 88,00 18,48 19/03/2019 2 2 25454729P AGUIRAN NAVALLAS, JAVIER ES FRA. 147681. ALQUILER VEHICULO PARA ISEAL TRANSPORTE SOCIAL 6 0,01 214,20 214,20 2 2 ES CM6/2019 C ADAPTADO DEL 26/11/2019 AL 12/12/2019 1020,00 1020,00 19/12/2019 B50076256 ALQUILER DE AUTOMOVILES HISPANIA, S.L. AEUSIMINVES201916289289 MATERIAL DE OFICINA GRAPAS PARA EL AREA 7 0,01 4,36 4,36 2 2 ES CM7/2019 C DE SERVICIOS GENERALES 20,76 20,76 29/03/2019 W0184081H AMAZON EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPANA FRA. N 19169 MONITORES Y ALQUILER DE EXCURSION CON RAQUETAS DE 8 0,01 19,64 19,64 2 2 ES CM8/2019 E NIEVE EL DIA 12 DE MARZO EN ASTUN 196,36 196,36 29/03/2019 B50954544 ANAYET, S.L. FRA. N 21 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REAIZAR UNA MERIENDA TRAS LA 9 GYMKHANA ORGANIZADA POR EL AREA DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL 0,01 2,27 2,27 2 2 ES CM9/2019 E PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 22,73 22,73 05/07/2019 25138806J ANGLES SARINENA, MONTSERRAT GYMKHANA ORGANIZADA POR EL AREA DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL 10 0,01 8,02 8,02 2 2 ES CM10/2019 E PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 80,15 80,15 05/07/2019 25138806J ANGLES SARINENA, MONTSERRAT

11 0,01 19,45 19,45 2 2 ES CM11/2019 E FRA. N019/0006. 000000091/50072019F SERVICIO DE RESTARURACION INSPECCION TECNICA POR ACTIVIDAD PARA EL VEHICULORIBERARTE. DE 194,55 194,55 19/12/2019 46334786K ANTHONY ARIAS, ARMANDO 12 CM12/2019 E PROTECCION CIVIL SUZUKI CON MATRICULA 9673BKP PARA EL 2019 0,01 41,74 8,76 41,74 8,76 07/02/2019 2 2 A18096511 ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ES FRA, N 000000803/50072019F9 INSPECCION TECNICA PARA EL VEHICULO DE 13 0,01 8,76 8,76 2 2 ES CM13/2019 E PROTECCION CIVIL ANO 2019 MATRICULA 0431GCY 41,74 41,74 03/05/2019 A18096511 ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 29 FRA. N 1393/50072019F INSPECCION TECNICA PARA EL VEHICULO DE ISEAL 14 0,01 8,76 8,76 2 2 ES CM14/2019 E SERVICIOS SOCIALES ANO 2019 CON MATRICULO 9859GKD 41,74 41,74 31/07/2019 A18096511 ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. PARTICIPAN EN LA EXCURSION A VALENCIA DE LA COMARCA VIAJERA DEL 15 0,01 1,48 1,48 2 2 ES CM15/2019 E FRA.AREA N DE J84T/268640 JUVENTUD. COSTE DE MANUTENCION DE LOS MONITORES QUE 14,82 14,82 13/08/2019 A08225013 AREAS, S.A. 16 CM16/2019 E PARTICIPAN EN LA EXCURSION COMARCA VIAJERA DEL AREA DE JUVENTUD 0,01 16,82 1,68 16,82 1,68 13/08/2019 2 2 A08225013 AREAS, S.A. ES FRA. N 1901048 MATERIAL DE PUBLICIDAD SOBRE RECURSOS PARA 17 0,01 182,64 182,64 2 2 ES CM17/2019 E PERSONAS EXTRANJERAS 869,70 869,70 28/11/2019 A50050434 ARPIRELIEVE, S.A. DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE DNA. ANA DOBATO, AUXILIAR DEL 18 0,01 9,09 9,09 2 2 ES CM18/2019 C FRA.SERVICIO N 106 DE CENTRO AYUDA AFUNERARIO DOMICILIO DE DE ROSAS LA COMARCA ROJAS CON RIBERA MOTIVO BAJA DELDEL EBRO 90,91 90,91 27/05/2019 B99258394 ARREGLOS FLORALES BONASTRE, S.L. 19 CM19/2019 C FALLECIMIENTO DEL PADRE DE DNA. MARIA DEL CARMEN ROTELLAR 0,01 90,91 9,09 90,91 9,09 31/07/2019 2 2 B99258394 ARREGLOS FLORALES BONASTRE, S.L. ES FRA. 114. CENTROS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ANGEL GONZALO 20 0,01 21,50 21,50 2 2 ES CM20/2019 C GARCIA Y PADRE DEL CONSEJERO JUAN RAMON LIS RIOS. 215,00 215,00 18/10/2019 B99258394 ARREGLOS FLORALES BONASTRE, S.L. FRA. 124. CONTRATACION PROFESOR PARA CURSO DE INICIACION A LA 21 0,01 62,50 62,50 2 2 ES CM21/2019 E FLORISTERIA DEL PROGRAMA A TU MEDIDA DE SERVICIOS SOCIALES. 625,00 625,00 30/12/2019 B99258394 ARREGLOS FLORALES BONASTRE, S.L.

22 0,01 27,05 27,05 2 2 ES CM22/2019 E FRA. N 000844 MEDALLAS PARA EL FESTIVAL DE PATINAJE 2019 128,80 128,80 03/05/2019 B99205494 ARTICULOS MARTINEZ, S.L. JORNADAS CULTURALES DE EDUCACION DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL 23 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM23/2019 E FRA.PROYECTO N 052/2018 DINAMIZACION TALLER DECORACION PJJ QUINTO 2019DE BOTELLAS NAVIDENAS JORNADAS 250,00 250,00 19/03/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO 24 CM24/2019 E CULTURALES DE EDUCACION DE ADULTOS EN 12,00 183,00 0,00 183,00 0,00 09/05/2019 1 2 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO ES FRA. N 019/2019 JUEGO DE ESCAPE EL TITANIC CORRESPONDIENTE AL 25 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM25/2019 E PROYECTO DINAMIZACION PJJ ESCATRON 2019 DEL AREA DE JUVENTUD 177,00 177,00 27/05/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO FRA. N 033/2019 SERVICIO LUDOTECA CONTRATACION MONITORA PARA 26 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM26/2019 E , Y VELILLA DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019 1 PARTE 5575,00 5575,00 14/06/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO 27 CM27/2019 E FRA. N 026/2019 TALLER DE JARRON CON CUCHARAS EN ALFORQUE 12,00 275,00 0,00 275,00 0,00 05/07/2019 1 2 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO ES FRA. N 035/2019 JUEGO DE ESCAPE PORTATIL LA V MOMIA DE QUINTO EN 28 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM28/2019 E CINCO OLIVAS 270,00 270,00 05/07/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO FRA. N 029/2019 TALLER DE AMBIENTADORES PERFUMADOS OPCION 4 EN 29 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM29/2019 E CINCO OLIVAS 277,00 277,00 05/07/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO FRA. N 048/2019 TALLER DE BUZONES CASITA JORNADAS CULTURALES DE 30 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM30/2019 E EDUCACION DE ADULTOS EN ALFORQUE 489,00 489,00 18/10/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO FRA. N 052/2019 SERVICIO LUDOTECA CONTRATACION MONITORA PARA 31 ALBORGE, CINCO OLIVAS Y VELILLA PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM31/2019 E DE DICIEMBRE DE 2019 2 PARTE 5373,30 5373,30 05/11/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO FRA. 064/2019. JUEGO DE ESCAPE. CAMP SCAPE. JORNADAS CULTURALES EN 32 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM32/2019 E . EDUCACION ADULTOS. 276,00 276,00 30/12/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO

33 FRA. 060/2019. TALLER DE PORTAVELAS NAVIDENO CON CUCHARAS. 12,00 0,00 0,00 1 2 ES CM33/2019 E JORNADAS CULTURALES EN ALBORGE. EDUCACION ADULTOS 20192020. 278,00 278,00 30/12/2019 G99172223 ASOCIACION CULTURAL CABARET RIBERENO 34 CM34/2019 E FRA. 2/2019. FORMACION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL. 0,01 6000,00 0,00 6000,00 0,00 05/11/2019 2 2 G99506032 ASOCIACION LAS ALMENAS ES

35 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM35/2019 E FRA. 2019/09. PREPARACION ACTIVIDAD RIBERARTE 2019. S.C. CULTURA. 850,00 850,00 19/12/2019 G99402372 ASOCIACION LOS TRABAJOS DE HERCULES FRA. 2019001789. PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 36 12,00 31,52 31,52 1 2 ES CM36/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/01/2019 AL 03/02/2019. 150,09 150,09 07/02/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. N 2019012243 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 37 12,00 31,52 31,52 1 2 ES CM37/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/02/2019 AL 03/03/2019. 150,09 150,09 28/02/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. 2019024717. PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 38 12,00 31,52 31,52 1 2 ES CM38/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 3/03/2019 AL 3/04/2019. 150,09 150,09 19/03/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. N 2019037987 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 39 12,00 31,52 31,52 1 2 ES CM39/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/04/2019 AL 03/05/2019. 150,09 150,09 03/05/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. N 2019049703 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 40 12,00 31,52 31,52 1 2 ES CM40/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019. 150,09 150,09 27/05/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. 2019060372 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 41 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM41/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/06/2019 AL 03/07/2019. 373,64 373,64 05/07/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. 2019072172 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 42 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM42/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/07/2019 AL 03/08/2019. 373,64 373,64 31/07/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. FRA. 2019082824 PREVENCION TECNICA,VIGILANCIA DE LA SALUD 43 12,00 78,47 78,47 1 2 ES CM43/2019 E COLECTIVA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 03/09/2019. 373,64 373,64 30/08/2019 B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U. 44 CM44/2019 C FRA. N 12 ZUMOS FESTIVAL DE PATINAJE 2019 0,01 39,55 3,96 39,55 3,96 29/03/2019 2 2 B50906254 AUTOSERVICIO AMAZONAS, S.L. ES FRA. N 31 ZUMOS PARA EL FESTIVAL DE RITMICA Y CAMPEONATO DE 45 0,01 0,96 0,96 2 2 ES CM45/2019 C ESPANA ALEVIN EN QUINTO 9,55 9,55 14/06/2019 B50906254 AUTOSERVICIO AMAZONAS, S.L. FRA. N 33 ZUMOS PARA EL FESTIVAL DE RITMICA Y CAMPEONATO DE 46 0,01 1,24 1,24 2 2 ES CM46/2019 C ESPANA ALEVIN EN QUINTO 12,36 12,36 14/06/2019 B50906254 AUTOSERVICIO AMAZONAS, S.L. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 29 FRA. N T005/100250 COSTE DE MANUTENCION DE LOS MOTIROES EN LA 47 0,01 3,33 3,33 2 2 ES CM47/2019 C COMARCA VIAJERA DEL AREA DE JUVENTUD 33,27 33,27 13/08/2019 G98725252 AVANQUA OCEANOGRA

FRA. 92. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO MOVIL COMPUESTO POR 48 0,01 2787,75 2787,75 2 2 ES 1. ESTANTERIAS FIJA DE 5650 MM. DE LARGO TRES MODULOS DE 1200 MM. CM48/2019 E Y DOS DE 1000 MM. X 400 MM. DE FONDO X 2475 MM. DE ALTO. 13275,00 13275,00 30/12/2019 B99220915 BALLAROL OFICINAS 49 CM49/2019 C FRA. 0001. MATERIALES FUNGIBLES PARA BIBLIOTECAS. 0,01 50,00 0,00 50,00 0,00 30/12/2019 2 2 73002530R BASCUAS MARTINEZ, CRISTINA ES

FRA. N ALB0232019 ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA PARA 13 PLAZAS 50 0,01 16,80 16,80 2 2 ES DEL ENCUENTRO INTERCOMARCAL DE ANTENAS INFORMATIVAS A CELEBRAR CM50/2019 E EN CRETAS EL 29/03/2019 POR EL AREA DE JUVENTUD 168,00 168,00 12/04/2019 46656012Y BERBEL COMPTE, ROGER FRA. N 124 COMIDA PARA MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO 51 0,01 16,46 16,46 2 2 ES CM51/2019 E LITERARIO COMARCAL JARDIEL PONCELA 164,60 164,60 12/04/2019 25132499P BUDRIA ABENIA, LUIS CARLOS FRA. 178. AGAPE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD A 4 BANDAS DEL 52 0,01 70,00 70,00 2 2 ES CM52/2019 C 26/10/2019. S.C. CULTURA. 700,00 700,00 14/11/2019 25132499P BUDRIA ABENIA, LUIS CARLOS FRA. N 7 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE NECESARIOS PARA SERVICIOS 53 0,01 2,79 2,79 2 2 ES CM53/2019 C SOCIALES 27,85 27,85 12/04/2019 25149059P CACHO LOPEZ, LUCIA FRA. N 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE NECESARIOS PARA SERVICIOS 54 0,01 1,46 1,46 2 2 ES CM54/2019 C SOCIALES 14,62 14,62 14/06/2019 25149059P CACHO LOPEZ, LUCIA 55 CM55/2019 E FRA. 00010. CAMISETAS PARA EL S.C. JUVENTUD. 0,01 1148,00 241,08 1148,00 241,08 19/12/2019 2 2 29092127W CAMARERO SARTAGUDA, AZUCENA ES

56 FRA. N 1 CLASES DE YOGA EN SASTAGO Y LA ZAIDA CORRESPONDIENTE AL 0,01 86,10 86,10 2 2 ES CM56/2019 E MES DE ENERO DE 2019. EDUCACION DE ADULTOS 410,00 410,00 04/03/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. N 3 CLASES DE YOGA EN SASTAGO Y LA ZAIDA CORRESPONDIENTES AL 57 0,01 98,70 98,70 2 2 ES CM57/2019 E MES DE FEBRERO DE 2019 470,00 470,00 19/03/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. N 5 CLASES DE YOGA EN SASTAGO Y EN LA ZAIDA CORRESPONDIENTES 58 0,01 98,70 98,70 2 2 ES CM58/2019 E AL MES DE MARZO DE 2019 470,00 470,00 12/04/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. N 7 CLASES DE YOGA EN SASTAGO Y LA ZAIDA CORRESPONDIENTES AL 59 0,01 74,02 74,02 2 2 ES CM59/2019 E MES DE ABRIL DE 2019 352,50 352,50 27/05/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. N 10 CLASES DE YOGA EN SASTAGO Y LA ZAIDA CORRESPONDIENTES AL 60 0,01 98,70 98,70 2 2 ES CM60/2019 E MES DE MAYO DE 2019 470,00 470,00 14/06/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS 61 CM61/2019 E FRA. N 11 CURSILLO DE YOGA Y RELAJACION EN ESCATRON 0,01 230,00 48,30 230,00 48,30 05/07/2019 2 2 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS ES FRA. 12. CLASES DE MINDFULNESS EN SASTAGO. NOVIEMBRE 2019. 62 0,01 50,40 50,40 2 2 ES CM62/2019 E EDUCACION ADULTOS. 240,00 240,00 30/12/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. 13. CLASES DE MINDFULNESS EN LA ZAIDA. NOVIEMBRE 2019. 63 0,01 48,30 48,30 2 2 ES CM63/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 230,00 230,00 30/12/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. 17. CLASES DE MINDFULNESS EN LA ZAIDA. DICIEMBRE 2019. 64 0,01 36,22 36,22 2 2 ES CM64/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 172,50 172,50 30/12/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. 16. CLASES DE MINDFULNESS EN SASTAGO. DICIEMBRE 2019. 65 0,01 25,20 25,20 2 2 ES CM65/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 120,00 120,00 30/12/2019 24145181B CARMONA MAGDALENO, NICOLAS FRA. N 000025 MATERIAL PARA EL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE 66 0,01 3,00 3,00 2 2 ES CM66/2019 C SERVICIOS SOCIALES 14,28 14,28 07/02/2019 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA

67 0,01 0,86 0,86 2 2 ES CM67/2019 C FRA. N 000175 TIJERAS PARA CRISTINA TRABAJADORA SOCIAL DE ESCATRON 4,10 4,10 31/07/2019 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA FRA. N 000176 MATERIAL PARA EL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE 68 0,01 6,76 6,76 2 2 ES CM68/2019 C SERVICIOS SOCIALES 32,19 32,19 31/07/2019 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA FRA. N 000294 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL AREA DE 69 0,01 2,50 2,50 2 2 ES CM69/2019 C SERVICIOS SOCIALES 11,89 11,89 05/11/2019 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA 70 CM70/2019 C FRA. 000303. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 34,40 7,22 34,40 7,22 05/11/2019 2 2 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA ES

71 0,01 21,00 21,00 2 2 ES CM71/2019 C FRA. N 000319 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES 100,00 100,00 28/11/2019 25475303C CARRANZA CELMA, MARTA 72 CM72/2019 E FRA. N 1/19 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN ESCATRON 0,01 1051,24 220,76 1051,24 220,76 05/07/2019 2 2 17729388E CASANOVA VIDAL, JOSE RAMON ES 73 CM73/2019 E FRA. N 2/19 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN LA ZAIDA 0,01 798,94 167,78 798,94 167,78 05/07/2019 2 2 17729388E CASANOVA VIDAL, JOSE RAMON ES FRA. N 01 CLASES DE ESMALTES AL FUEGO IMPARTIDAS, A TRAVES DE 74 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ALBORGE PERIODO DEL 0,01 103,87 103,87 2 2 ES CM74/2019 E 12/01/2019 AL 30/03/2019 494,63 494,63 12/04/2019 17806979B CATALAN ARTIGAS, M TERESA FRA. N 02 CLASES DE ESMALTES AL FUEGO IMPARTIDAS, A TRAVES DE 75 0,01 103,87 103,87 2 2 ES CM75/2019 E EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ALBORGE 494,63 494,63 05/07/2019 17806979B CATALAN ARTIGAS, M TERESA FRA. ZARCE2019101. CONTRATACION PARA FORMACION A MUJERES SOBRE 76 0,01 624,79 624,79 2 2 ES CM76/2019 E SEGURIDAD EN LAS REDES. 2975,21 2975,21 19/12/2019 A50971506 CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE , S.A.U. FRA. N 119 MANUTENCION MONITORES EXCURSION PROYECTO 77 0,01 0,68 0,68 2 2 ES CM77/2019 E COMARCA VIAJERA 6,82 6,82 07/02/2019 A08109506 CINESA COMPANIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS, S.A. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 29 FRA. N 118 MANUTENCION MONITORES EXCURSION ZARAGOZA PROYECTO 78 0,01 0,71 0,71 2 2 ES CM78/2019 E COMARCA VIAJERA 7,09 7,09 07/02/2019 A08109506 CINESA COMPANIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS, S.A. FRA. 179. CURSO DE MANIPULADOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL 79 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM79/2019 E BASICO. A TU MEDIDA. SERVICIOS SOCIALES. 1300,00 1300,00 30/12/2019 B99539371 CLOVER FORMACION, S.L. FRA. N 3/2019 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL TEMPORADA 80 2018/2019 GASTOS FICHAS, FIANZA Y MUTUALIDAD EQUIPOS ALEVIN, 0,01 326,17 326,17 2 2 ES CM80/2019 E INFANTIL Y CADETE 1553,20 1553,20 18/09/2019 G50460187 CLUB DEPORTIVO PINA 81 CM81/2019 C FRA. N 58393 PELOTAS DE FRONTENIS PARA ESCATRON Y LA ZAIDA 0,01 59,50 12,50 59,50 12,50 18/09/2019 2 2 B50054824 COMERCIAL APARICIO GAUDES, S.L. ES

82 FRA. N 3100255605 BOMBONES PARA PARTICIPANTES DEL CERTAMEN DE 0,01 43,65 43,65 2 2 ES CM82/2019 C JOTA COMARCAL. RIBERABAJOTA DEL PROYECTO CIUDADANIA. 436,48 436,48 04/03/2019 A08350845 COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A.

83 FRA. N 1 SERVICIOS DE CAFETERIA CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD LA 0,01 33,64 33,64 2 2 ES CM83/2019 E CAMARA DE ESCRIBIR REALIZADA EN ALBORGE DEL S.C. CULTURA. 336,36 336,36 19/03/2019 25145649W CONTINENTE VALLESPIN, EVA MARIA FRA. 6. SERVICIO DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE A LA 84 0,01 60,00 60,00 2 2 ES CM84/2019 E CONCENTRACON DE RONDALLAS COMARCALES. 600,00 600,00 03/12/2019 25145649W CONTINENTE VALLESPIN, EVA MARIA FRA. N Y2H0096 COMPRA DE PREMIOS PARA LOS TORNEOS JUVENILES DE 85 LOS VIERNES DE MAYO Y JUNIO DEL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS 0,01 4,10 4,10 2 2 ES CM85/2019 C PIJS 40,95 40,95 14/06/2019 A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. FRA. N 90005 CERTIFICACION N 2 DE OBRA DE MEJORA DE LA SEDE 86 0,01 1009,82 1009,82 2 2 ES CM86/2019 A COMARCAL EN QUINTO. 4808,67 4808,67 07/02/2019 72985034P CORRAL VAL, ALVARO 87 CM87/2019 C FRA. N FRO20190238350 SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 305,87 0,00 305,87 0,00 07/02/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES FRA. N FRO20190319969 CARTA CERTIFICADA REGISTRO SALIDA ADRIANA 88 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM88/2019 C ABADIA ABOS 6,41 6,41 07/02/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20190349924 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO JUZGADO 89 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM89/2019 C DE LO SOCIAL N 7 DE ZARAGOZA SEULA 4,71 4,71 07/02/2019 A83052407 CORREOS 90 CM90/2019 C FRA. N FRO20190364762 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO 0,01 9,11 0,00 9,11 0,00 07/02/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES FRA. N FRO20190462205 COMPRA DE SELLOS SERVICIOS SOCIALES PINA DE 91 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM91/2019 C EBRO 125,00 125,00 07/02/2019 A83052407 CORREOS

92 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM92/2019 C FRA. N FRO20190512870 CARTA ORDINARIA PARA LA SEDE COMARCAL 2,20 2,20 07/02/2019 A83052407 CORREOS

93 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM93/2019 C FRA. N FRO20190726070 CARTA ORDINARIA PARA LA SEDE COMARCAL 2,30 2,30 04/03/2019 A83052407 CORREOS

94 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM94/2019 C FRA. N FRO20190867239 CARTA ORDINARIA PARA LA SEDE COMARCAL 2,20 2,20 19/03/2019 A83052407 CORREOS 95 CM95/2019 C FRA. N FRO20190896815 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO 0,01 5,21 0,00 5,21 0,00 19/03/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES FRA. N FRO20191014242 3 CARTAS CERTIFICADAS CON SUS 3 ACUSES DE 96 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM96/2019 C RECIBOS 14,43 14,43 29/03/2019 A83052407 CORREOS

97 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM97/2019 C FRO20191134996 DOS CARTAS CERTIFICADAS CON SUS ACUSES DE RECIBO 9,52 9,52 12/04/2019 A83052407 CORREOS

98 FRA. N FRO20191252052 COMPRA DE SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL Y 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM98/2019 C PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 194,00 194,00 12/04/2019 A83052407 CORREOS

99 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM99/2019 C FRA. N FRO20191252072 4 CARTAS ORDINARIAS DE LA SEDE COMARCAL 4,40 4,40 12/04/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20191372201 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO DE LA 100 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM100/2019 C SEDE COMARCAL 5,21 5,21 03/05/2019 A83052407 CORREOS

101 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM101/2019 C FRA. N FRO20191434163 CARTA ORDINARIA PARA LA SEDE COMARCAL 2,30 2,30 03/05/2019 A83052407 CORREOS

102 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM102/2019 C FRA. N FRO20191523971 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 18,30 18,30 27/05/2019 A83052407 CORREOS

103 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM103/2019 C FRA. N FRO20191603004 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 15,90 15,90 27/05/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20191602753 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO DE LA 104 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM104/2019 C SEDE COMARCAL 5,21 5,21 27/05/2019 A83052407 CORREOS

105 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM105/2019 C FRA. N FRO20191886790 CARTAS ORDINARIOS DE LA SEDE COMARCAL 10,50 10,50 14/06/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20191887046 CARTAS CERTIFICADAS Y ACUSES DE RECIBO DE LA 106 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM106/2019 C SEDE COMARCAL 14,43 14,43 14/06/2019 A83052407 CORREOS 107 CM107/2019 C FRA. N FRO20192011522 SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 125,00 0,00 125,00 0,00 14/06/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES

108 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM108/2019 C FRA. N FRO20192011554 CARTAS ORDINARIAS DE LA SEDE COMARCAL 8,60 8,60 14/06/2019 A83052407 CORREOS Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 29 FRO20192128508 18 CARTAS ORDINARIAS Y 1 CARTA CERTIFICADA CON SU 109 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM109/2019 C ACUSE DE RECIBO DE LA SEDE COMARCAL 20,51 20,51 05/07/2019 A83052407 CORREOS

110 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM110/2019 C FRA. N FRO20192388125 CARTA ORDINARIA PARA LA SEDE COMARCAL 2,30 2,30 31/07/2019 A83052407 CORREOS

111 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM111/2019 C FRA. N FRO20192312713 3 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 3,30 3,30 31/07/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRA. N FRO20192323314 16 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE 112 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM112/2019 C COMARCAL 11,20 11,20 31/07/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20192586989 SELLOS PARA EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DE PINA 113 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM113/2019 C DE EBRO 99,00 99,00 13/08/2019 A83052407 CORREOS 114 CM114/2019 C FRA. N FRO20192747738 CARTA ORDINARIA DE LA SEDE COMARCAL 0,01 2,30 0,00 2,30 0,00 18/09/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES 115 CM115/2019 C FRA. FRO20192865655. SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL. 0,01 7,20 0,00 7,20 0,00 18/09/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES FRA. 507400120190906000051. SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL. CARTA 116 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM116/2019 C CERTIFICADA. 4,81 4,81 18/09/2019 A83052407 CORREOS

117 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM117/2019 C FRA. N FRO20192888719 4 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL. 4,40 4,40 18/09/2019 A83052407 CORREOS

118 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM118/2019 C FRA. N FRO20192899873 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 10,80 10,80 18/09/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20192954267 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO DE LA 119 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM119/2019 C SEDE COMARCAL 4,81 4,81 27/09/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20192964079 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO DE LA 120 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM120/2019 C SEDE COMARCAL 4,81 4,81 27/09/2019 A83052407 CORREOS FRA. FRO20192986883. CARTAS CERTIFICADAS Y ACUSES DE RECIBO PARA LA 121 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM121/2019 C COMARCA. 10,02 10,02 27/09/2019 A83052407 CORREOS FRA. FRO20192984331. CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO PARA LA 122 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM122/2019 C SEDE COMARCAL. 4,71 4,71 27/09/2019 A83052407 CORREOS

123 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM123/2019 C FRA. N FRO20193145181 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 23,50 23,50 14/10/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20193189655 4 CARTAS ORDINARIAS Y 1 CARTA CERTIFICADA 124 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM124/2019 C PARA LA SEDE COMARCAL 8,00 8,00 14/10/2019 A83052407 CORREOS FRA. N FRO20193326502 CARTA CERTIFICADA Y ACUSE DE RECIBO PARA LA 125 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM125/2019 C SEDE COMARCAL 4,81 4,81 05/11/2019 A83052407 CORREOS

126 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM126/2019 C FRA. N FRO20193395287 CARTAS ORDINARIAS PARA LA SEDE COMARCAL 12,30 12,30 05/11/2019 A83052407 CORREOS 127 CM127/2019 C FRA. FRO20193547501. SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL. 0,01 2,20 0,00 2,20 0,00 14/11/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES 128 CM128/2019 C FRA. FRO20193738496. SELLOS PARA LA SEDE COMARCAL. 0,01 15,80 0,00 15,80 0,00 03/12/2019 2 2 A83052407 CORREOS ES

FRA. N 500002019037N COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO 129 0,01 0,00 0,00 2 2 ES DE AMBULANCIA S.V.B EN EL FESTIVAL DE ESCUELAS DE JOTAS COMARCALES CM129/2019 E CELEBRADO EN EL DIA 09/03/2019.EXPEDIENTE N 50/84/2019 169,50 169,50 29/03/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA

5000020190314N COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE 130 0,01 0,00 0,00 2 2 ES AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA SALIDA EN BTT CELEBRADA EN PINA CM130/2019 E DE EBRO EL DIA 17/03/2019.EXPTE N 50/1358/2018 DEL AREA DE DEPORTES 462,25 462,25 29/03/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA

FRA. N 5000020190419N COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR 131 0,01 0,00 0,00 2 2 ES SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B EN EL CONCURSO DE RANCHOS CELEBRADO CM131/2019 E EN PINA DE EBRO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2019. EXPEDIENTE N 50/290/2019. 134,50 134,50 03/05/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA FRA. N 5000020190615N COMPENSACION GRAL. CTES. SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN EL CAMPEONATO DE ESPANA DE 132 0,01 0,00 0,00 2 2 ES FUTBOL SALA CELEBRADO EN QUINTO LOS DIAS 1 Y 2/06/2019.EXPTE. N CM132/2019 E 50/688/2019. 847,00 847,00 14/06/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA

FRA. N 5000020190616N COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR 133 0,01 0,00 0,00 2 2 ES SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA SALIDA CICLOTURISTA CM133/2019 E CELEBRADA GELSA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2019.EXPEDIENTE N 50/343/2019. 476,50 476,50 14/06/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA FRA. N 500002019079N COMPENSACION GRAL DE CTES SERVICIO AMBULANCIA S.V.B EN EL ENCUENTRO ASOCIACIONES DE LA 3 EDAD 134 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CELEBRADO EN LA ZAIDA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2019.EXPEDIENTE N CM134/2019 E 50/548/2019. 233,50 233,50 05/07/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 29 FRA. 500002019. SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA 135 SALIDA CICLOTURISTA CELEBRADA EN EL DIA 10 DE AGOSTO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM135/2019 E DE 2019.EXPEDIENTE N 50/665/2019. 519,00 519,00 18/09/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA

FRA. 5000020190949N. COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON 136 0,01 0,00 0,00 2 2 ES MEDICO EN LA BTT SUBIDA AL POYO ALFORQUE ALBORGE CELEBRADA EL CM136/2019 E DIA 15/09/2019.EXPEDIENTE N 50/739/2019. SUBIDA AL POYO. ALFORQU 460,00 460,00 27/09/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA FRA. 5000020190939N. SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA 137 SALIDA BTT CELEBRADA EN QUINTO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM137/2019 E 2019.EXPEDIENTE N 50/78/2019. 434,00 434,00 27/09/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA FRA. N 5000020191024N SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN 138 LA III BTT CELEBRADA EN ESCATRON EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM138/2019 E 2019.EXPEDIENTE N 50/915/2019. 474,80 474,80 05/11/2019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA FRA. N 1 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN EL AULA DE 139 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE SASTAGO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM139/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 374,00 374,00 29/03/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 2 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN EL AULA DE 140 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ALBORGE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM140/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 280,50 280,50 29/03/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 4 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN EL AULA DE 141 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ALBORGE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM141/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 374,00 374,00 29/03/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 3 CLASES DE RESTAURACION IMPARTIDAS EN EL AULA DE 142 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE SASTAGO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM142/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 280,50 280,50 29/03/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 5 CLASES DE RESTAURACION EN SASTAGO CORRESPONDIENTES AL 143 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM143/2019 E MES DE ABRIL DE 2019 374,00 374,00 27/05/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 6 CLASES DE RESTAURACION EN ALBORGE CORRESPONDIENTES AL 144 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM144/2019 E MES DE ABRIL DE 2019 374,00 374,00 27/05/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 7 CLASES DE RESTAURACION EN ALBORGE CORRESPONDIENTES AL 145 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM145/2019 E MES DE MAYO DE 2019 374,00 374,00 14/06/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 8 CLASES DE RESTAURACION EN SASTAGO CORRESPONDIENTES AL 146 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM146/2019 E MES DE MAYO DE 2019 374,00 374,00 14/06/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 9 CLASES DE RESTAURACION EN SASTAGO CORRESPONDIENTES A LOS 147 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM147/2019 E DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2019 187,00 187,00 18/09/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 10 CLASES DE RESTAURACION EN ALBORGE CORRESPONDIENTES A 148 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM148/2019 E LOS DIAS 1 Y 8 DE JUNIO 187,00 187,00 18/09/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 13. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN LA ZAIDA. OCTUBRE 149 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM149/2019 E 2019. 102,00 102,00 19/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 12. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN ALBORGE. OCTUBRE 150 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM150/2019 E 2019. 93,50 93,50 19/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 11. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN SASTAGO. OCTUBRE 151 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM151/2019 E 2019. 161,50 161,50 19/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 17. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN LA ZAIDA. DICIEMBRE 152 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM152/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 51,00 51,00 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 18. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN SASTAGO. DICIEMBRE 153 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM153/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 80,75 80,75 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 19. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN ALBORGE. DICIEMBRE 154 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM154/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 93,50 93,50 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 15. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN SASTAGO. NOVIEMBRE 155 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM155/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 161,50 161,50 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 16. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN ALBORGE, NOVIEMBRE 156 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM156/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 280,50 280,50 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. 14. CLASES DE RESTAURACION DE MUEBLES EN LA ZAIDA. NOVIEMBRE 157 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM157/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 102,00 102,00 30/12/2019 73156923H CUBELES VALLES, ENRIQUETA FRA. N 32/19 CONTRATACION DE MONITORES ESPECIALIZADOS PARA LA 158 REALIZACION DE 7 TALLERES DE DJ MC PARA EL PROYECTO OCIO 0,01 514,50 514,50 2 2 ES CM158/2019 E NOCTURNO DEL AREA DE JUVENTUD 2450,00 2450,00 31/07/2019 F99498024 CULTURAL ARMADA S. COOP. FRA. N 6162019001125 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS 159 ACTIVIDADES DE LOS VIERNES DE MAYO Y JUNIO DEL PROYECTO 0,01 15,96 15,96 2 2 ES CM159/2019 C DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 75,99 75,99 14/06/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. FRA. N 1 19 0005 0000588691 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA 160 LAS ACTIVIDADES DE LOS VIERNES DE MAYO Y JUNIO DEL PROYECTO 0,01 5,20 5,20 2 2 ES CM160/2019 C DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 24,77 24,77 14/06/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 29 FRA. N 6162019001231 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS 161 ACTIVIDADES DE LOS VIERNES DE MAYO Y JUNIO DEL PROYECTO 0,01 13,88 13,88 2 2 ES CM161/2019 C DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 66,10 66,10 14/06/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U.

FRA. N 1 19 0005 0000804362 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA 162 0,01 5,02 5,02 2 2 ES PODER REALIZAR UN TORNEO JUVENIL DURANTE JULIO CORRESPONDIENTE CM162/2019 C AL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS. 23,93 23,93 05/07/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U.

FRA. N 1 19 0005 0000804378 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA 163 0,01 11,28 11,28 2 2 ES PODER REALIZAR UN TORNEO JUVENIL DURANTE JULIO CORRESPONDIENTE CM163/2019 C AL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS. 53,70 53,70 05/07/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. FRA. N 1 19 0005 0001153016 MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA 164 0,01 4,68 4,68 2 2 ES CM164/2019 C ACTIVIDAD DEL PROYECTO TARDES DE OCIO ALTERNATIVO 22,29 22,29 13/08/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. FRA. N 1 19 0005 0001331022 PELOTAS DE FRONTENIS PARA TORNEO 165 0,01 7,96 7,96 2 2 ES CM165/2019 C ESCATRON 37,89 37,89 18/09/2019 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. 166 CM166/2019 C FRA. 1 19 0005 0002182771. MATERIALES PARA EL S.C. JUVENTUD. 0,01 165,27 34,71 165,27 34,71 19/12/2019 2 2 A79935607 DECATHLON ESPANA, S.A.U. ES FRA. N 101 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 167 0,01 0,98 0,98 2 2 ES CM167/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 24,62 24,62 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 102 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 168 0,01 0,93 0,93 2 2 ES CM168/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 23,22 23,22 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 103 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 169 0,01 0,46 0,46 2 2 ES CM169/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 11,39 11,39 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 104 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 170 0,01 0,52 0,52 2 2 ES CM170/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 12,88 12,88 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 105 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 171 0,01 0,45 0,45 2 2 ES CM171/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 11,25 11,25 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. 108. COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 172 0,01 1,86 1,86 2 2 ES CM172/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 46,47 46,47 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 106 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 173 0,01 0,39 0,39 2 2 ES CM173/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 9,81 9,81 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 107 COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 174 0,01 0,72 0,72 2 2 ES CM174/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 18,02 18,02 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. N 111. COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 175 0,01 0,50 0,50 2 2 ES CM175/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 12,60 12,60 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION FRA. 109. COMPRA DE PRENSA Y LIBROS PARA LA REALIZACION DE LAS 176 0,01 7,75 7,75 2 2 ES CM176/2019 C BIBLIOPISCINAS DE PINA DE EBRO 193,85 193,85 14/10/2019 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION 177 CM177/2019 C FRA. 110. PRENSA Y REVISTAS PARA LAS BIBLIOPISCINAS. 0,01 277,31 11,09 277,31 11,09 14/10/2019 2 2 17854433Q DELCAZO GUIU, ASCENSION ES FRA. N D19/000247 REPARACION DEL HORNO REGENERADOR DEL COMEDOR 178 0,01 22,68 22,68 2 2 ES CM178/2019 E DE CONCILIACION DE QUINTO. 108,00 108,00 05/07/2019 B99272361 DELJAUS, S.L. FRA. N N2575.2019 TRATAMIENTO DE DESRATIZACION EN OFICINAS, 179 ARCHIVOS, FALSOS TECHOS EN PLANTA CALLE Y ZONA DE MAQUINAS DE 0,01 26,25 26,25 2 2 ES CM179/2019 E AIRE ACONDIONADO EN PLANTA PRIMERA DE LA SEDE COMARCAL 125,00 125,00 28/11/2019 B50658376 DESINFECCIONES ECOPEST FRA. N 6 MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE COMEDORES 180 0,01 18,97 18,97 2 2 ES CM180/2019 C EN LOS MUNICIPIOS DE ESCATRON, QUINTO Y GELSA 90,33 90,33 31/05/2019 29114587Z DOBATO JARDIEL, ANA

181 0,01 130,92 130,92 2 2 ES CM181/2019 C FRA. N 19O000157 GASOIL PARA LA CALEFACCION DE LA SEDE COMARCAL. 623,43 623,43 07/02/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A.

182 0,01 102,49 102,49 2 2 ES CM182/2019 C FRA. N 19O0000441 GASOIL PARA LA CALEFACCION DE LA SEDE COMARCAL. 488,03 488,03 12/04/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A. FRA. N 191000831 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE 183 0,01 6,77 6,77 2 2 ES CM183/2019 C PROTECCION CIVIL 32,23 32,23 14/06/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A. FRA. N 191001160 COMPRA DE BOMBONAS DE BUTANO PARA LA ACTIVIDAD 184 ARROCES EN LA RIBERA DEL PROYECTO DE CIUDADANIA Y PARA LA 0,01 66,73 66,73 2 2 ES CM184/2019 C REALIZACION DE BIBLIOPISCINAS EN SASTAGO 317,77 317,77 13/08/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A.

185 0,01 5,78 5,78 2 2 ES CM185/2019 C FRA. N 191001407 COMBUSTIBLE PARA VEHIUCLO DE PROTECCION CIVIL 27,53 27,53 18/09/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A.

186 FRA. N 191001325 COMNPRA DE PRENSA, LIBROS Y MATERIAL FUNGIBLE 0,01 83,79 83,79 2 2 ES CM186/2019 C PARA LA REALIZACION DE LAS BIBLIOPISCINAS DE SASTAGO 399,01 399,01 18/09/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A.

187 FRA. N 191001566 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SERVICIO DE 0,01 1,74 1,74 2 2 ES CM187/2019 C TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 8,26 8,26 05/11/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A.

188 0,01 5,18 5,18 2 2 ES CM188/2019 C FRA. N 191001655 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 24,66 24,66 14/11/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 29 189 0,01 111,55 111,55 2 2 ES CM189/2019 C FRA. 19O001311. GASOIL PARA LA CALEFACCION DE LA SEDE COMARCAL. 531,20 531,20 03/12/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A. FRA. 191001818. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE TRANSPORTE SOCIAL 190 0,01 57,06 57,06 2 2 ES CM190/2019 C ADAPTADO. 271,69 271,69 19/12/2019 A50099761 E.S. SASTAGO, S.A. FRA. 19071. DESCENSO EN PIRAGUAS DENTRO DEL PROGRAMA DESTINO 191 0,01 190,91 190,91 2 2 ES CM191/2019 E BUDAPEST. 909,09 909,09 27/09/2019 B99042590 EBRONAUTAS FRA. N 04819001930 COMPRA DE UN JUEGO DE CONSOLA PARA REALIZAR 192 UN TORNEO JUVENIL DURANTE VARIOS DIAS DE JULIO CORRESPONDIENTE AL 0,01 12,13 12,13 2 2 ES CM192/2019 C PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS. 57,77 57,77 05/07/2019 A28017895 EL CORTE INGLES S.A. 193 CM193/2019 C FRA. 0600297054. 10 TARJETAS REGALO PARA EL S.C. CULTURA. 0,01 1475,00 0,00 1475,00 0,00 30/12/2019 2 2 A28017895 EL CORTE INGLES S.A. ES FRA. N 1775 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA LAS 194 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA DE 2019 ENTRE RANCHOS, 0,01 7,74 7,74 2 2 ES CM194/2019 C ARROCES EN LA RIBERA, RIBERARTE... 77,37 77,37 29/03/2019 A50572551 EL PEQUENO MOLINO, S.A. FRA. 7244. COMPRA DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA ACTIVIDAD 195 0,01 1,48 1,48 2 2 ES CM195/2019 C RIBERARTE. 14,78 14,78 19/12/2019 A50572551 EL PEQUENO MOLINO, S.A. FRA. N F1901971 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 196 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM196/2019 E ENERO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO 30,00 30,00 07/02/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1909384 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 197 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM197/2019 E FEBRERO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 07/02/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1917113 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 198 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM198/2019 E MARZO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 19/03/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1925109 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 199 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM199/2019 E ABRIL DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 12/04/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1933300 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 200 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM200/2019 E MAYO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 27/05/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1941847 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 201 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM201/2019 E JUNIO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 14/06/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1950673 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 202 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM202/2019 E JULIO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 05/07/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1959765 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 203 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM203/2019 E AGOSTO DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 13/08/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1969166 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 204 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM204/2019 E SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 30,00 30,00 18/09/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F1978799 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 205 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM205/2019 E OCTUBRE DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO 30,00 30,00 04/10/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. F1988709. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 206 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM206/2019 E NOVIEMBRE DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO 30,00 30,00 14/11/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. F1998903. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE 207 0,01 6,30 6,30 2 2 ES CM207/2019 E DICIEMBRE DE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO 30,00 30,00 19/12/2019 B50960129 EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U. FRA. N F191134 INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA DEL ASCENSOR DE 208 0,01 29,00 29,00 2 2 ES CM208/2019 E LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO 138,11 138,11 18/09/2019 B99494890 ENTIDAD DE CONTROL ARAGONES, S.L. FRA. N 19/000028 REPARACION PUERTA DE ENTRADA DE LA SEDE 209 0,01 6,93 6,93 2 2 ES CM209/2019 A COMARCAL 33,00 33,00 12/04/2019 25136330K ESCUDERO ABENIA, JOSE MANUEL FRA. 42/2019. CONTRATACION PROFESOR CURSO DE JARDINERIA A TU 210 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM210/2019 E MEDIDA. 2090,00 2090,00 19/12/2019 72996232M ESCUDERO BORROY, OSCAR

211 FRA. N 19F0029 ALOJAMIENTO DEL TECNICO DE JUVENTUD CON MOTIVO 0,01 2,50 2,50 2 2 ES CM211/2019 E DEL PROYECTO COME TO 2019 DESTINO BUDAPEST TORNEO 24 HORAS 25,00 25,00 05/07/2019 72998216B ESCUDERO KOSTELOVA, TERESA 212 CM212/2019 E FRA. N 2019201901737 APLICACION GESTIONA. ENERO 2019 0,01 183,75 38,59 183,75 38,59 07/02/2019 2 2 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. ES 213 CM213/2019 E FRA. N 2019201902467 APLICACION GESTIONA. FEBRERO 2019 0,01 183,75 38,59 183,75 38,59 28/02/2019 2 2 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. ES

214 0,01 38,59 38,59 2 2 ES CM214/2019 E FRA. 2019201905069. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. MARZO 2019. 183,75 183,75 19/03/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.

215 0,01 38,59 38,59 2 2 ES CM215/2019 E FRA. N 2019201906288 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. ABRIL 2019. 183,75 183,75 03/05/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.

216 0,01 38,59 38,59 2 2 ES CM216/2019 E FRA. N 2019201907474 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. MAYO 2019 183,75 183,75 27/05/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.

217 0,01 38,59 38,59 2 2 ES CM217/2019 E FRA. N 2019201908505 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. JUNIO 2019 183,75 183,75 05/07/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. 218 CM218/2019 E FRA. N 201909539 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. JULIO 2019 0,01 183,75 38,59 183,75 38,59 31/07/2019 2 2 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. ES

219 0,01 40,52 40,52 2 2 ES CM219/2019 E FRA. 2019201911641. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. AGOSTO 2019. 192,94 192,94 13/08/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 29 220 0,01 40,52 40,52 2 2 ES CM220/2019 E FRA. 2019201912464. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. SEPTIEMBRE 2019. 192,94 192,94 18/09/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.

221 0,01 40,52 40,52 2 2 ES CM221/2019 E FRA. 2019201913405. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. OCTUBRE 2019. 192,94 192,94 18/10/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. FRA. 201914577. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION 222 0,01 40,52 40,52 2 2 ES CM222/2019 E MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2019. 192,94 192,94 28/11/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. FRA. 201915502. SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION 223 0,01 40,52 40,52 2 2 ES CM223/2019 E MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2019. 192,94 192,94 19/12/2019 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. 224 CM224/2019 C FRA. N WX53 ACEITE PARA LA FURGONETA DEL ISEAL 0,01 11,57 2,43 11,57 2,43 14/10/2019 2 2 B99141632 ESTACION DE SERVICIO ANA MARIA ARNAL MARTI, S.L. ES 225 CM225/2019 C FRA. N WX52 ACEITA PARA LA FURGONETA DEL ISEAL 0,01 11,57 2,43 11,57 2,43 14/10/2019 2 2 B99141632 ESTACION DE SERVICIO ANA MARIA ARNAL MARTI, S.L. ES FRA. N PE/007134/V/19/000032 BOMBONAS DE BUTANO PARA LA 226 0,01 28,87 28,87 2 2 ES CM226/2019 C ACTIVIDAD DE ENTRE RANCHOS DEL AREA DE CULTURA 137,45 137,45 03/05/2019 J99353195 ESTACION SERVICIO LAGUNA, S.C. FRA. N 2019/125 DESIGNACION ARBITRAL COMPLETA MARATON 24H 227 FUTBOL SALAQUINTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO COME TO 2019 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM227/2019 E DESTINO BUDAPEST DEL AREA DE JUVENTUD 700,00 700,00 31/07/2019 G99442964 F7 CONTROL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FRA. N F/3 MOTOR PARA HINCHAR ARCO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 228 0,01 49,88 49,88 2 2 ES CM228/2019 C DE DEPORTES 237,50 237,50 07/02/2019 73077819B FALCON GRACIA, JESUS

229 0,01 120,43 120,43 2 2 ES CM229/2019 C FRA. H2019152. CHAPAS PARA EL S.C. JUVENTUD. ACTIVIDADES DE OCIO. 573,48 573,48 19/12/2019 40989593M FARFAN SELLARES, J. JAVIER FRA. N 76/2019 INSCRIPCIONES FASES PREVIAS Y PROVINCIAL DE 230 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM230/2019 E BADMINTON TEMPORADA 20182019 54,00 54,00 12/04/2019 G50424217 FEDERACION ARAGONESA DE BADMINTON FRA. 185/2019. TRAMITACION DE LICENCIAS IDES FEDERACION ARAGONESA 231 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM231/2019 E DE BADMINTON. 120,00 120,00 19/12/2019 G50424217 FEDERACION ARAGONESA DE BADMINTON FRA. N AFS 01/2019 CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE FUTBOL Y 232 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM232/2019 E FUTBOL SALA DISPUTADOS EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 736,21 736,21 07/02/2019 G50214188 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL FRA. N 2B/2019 PREVISION DE FONDOS PARA EL PAGO DE RECIBOS DE 233 ARBITRAJE DEL CLUB DE PINA DE EBRO EN LOS MESES DE ENERO DE 2018 A 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM233/2019 E JULIO DE 2019 1000,00 1000,00 07/02/2019 G50214188 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL FRA. N AFS 02/2019 CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE FUTBOL Y 234 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM234/2019 E FUTBOL SALA DISPUTADOS EN ENERO, FEBRERO Y MARZO 608,61 608,61 12/04/2019 G50214188 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL FRA. N AFS 03/2019 CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE FUTBOL Y 235 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM235/2019 E FUTBOL SALA DISPUTADOS EN ABRIL Y MAYO 410,64 410,64 14/06/2019 G50214188 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL FRA. 25B/2019. ARBITRAJES CLUB DE PINA DE EBRO DE SEPTIEMBRE A 236 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM236/2019 E DICIEMBRE DE 2019. 1000,00 1000,00 18/09/2019 G50214188 FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL FRA. N 232 UNIFORMES TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA A 237 0,01 22,34 22,34 2 2 ES CM237/2019 C DOMICILIO 106,36 106,36 30/08/2019 17197741C FERNANDEZ LEDESMA, M VICTORIA FRA. N 317 UNIFORMES PARA LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE AYUDA 238 0,01 20,27 20,27 2 2 ES CM238/2019 C A DOMICILIO 96,53 96,53 28/11/2019 17197741C FERNANDEZ LEDESMA, M VICTORIA 239 CM239/2019 C FRA. 383. ROPA S.A.D. 0,01 600,83 126,17 600,83 126,17 19/12/2019 2 2 17197741C FERNANDEZ LEDESMA, M VICTORIA ES FRA. N 1700047 CLASES DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDAS EN EL AULA DE 240 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ESCATRON 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM240/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019 204,00 204,00 04/03/2019 29106408T FERNANDO ENTIO, ASUNCION FRA. N 1700050 CLASES DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDAS EN EL AULA DE 241 EDUCACION DE ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE ESCATRON 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM241/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 204,00 204,00 19/03/2019 29106408T FERNANDO ENTIO, ASUNCION FRA. N 1700052 CLASES DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDAS EN EL AULA DE 242 EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE ESCATRON 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM242/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 272,00 272,00 29/03/2019 29106408T FERNANDO ENTIO, ASUNCION FRA. N 1700053 CLASES DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDAS EN EL AULA DE 243 EDUCACION DE ADUALTOS EN LA LOCALIDAD DE ESCATRON 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM243/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 272,00 272,00 27/05/2019 29106408T FERNANDO ENTIO, ASUNCION FRA. N 1700054 CLASES DE DIBUJO Y PINTURA IMPARTIDAS EN EL AULA DE 244 EDUCACION DE ADUALTOS EN LA LOCALIDAD DE ESCATRON 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM244/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 312,80 312,80 14/06/2019 29106408T FERNANDO ENTIO, ASUNCION

245 0,01 64,39 64,39 2 2 ES CM245/2019 E FRA. 119. TALLERES DE FORMACION LA CAMARA DE ESCRIBIR. S.C. CULTURA. 306,61 306,61 19/12/2019 17747456N FIGOLS GONZALEZ, PAULA FRA. N 19/1079 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES COMARCALES, CARTEL DE 246 EXTINTOR Y RECARGA DE LOS EXTINTORES CORRESPONDIENTES A LAS SEDES 0,01 20,41 20,41 2 2 ES CM246/2019 E DE QUINTO Y PINA DE EBRO. 97,20 97,20 12/04/2019 B50110956 FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS FRA. 19/4689. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES COMARCALES, CARTEL DE 247 EXTINTOR Y RECARGA DEL EXTINTOR CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE 0,01 1,54 1,54 2 2 ES CM247/2019 E SASTAGO. 7,34 7,34 30/12/2019 B50110956 FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 29 FRA. N T05190002673 MATERIALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 248 0,01 11,62 11,62 2 2 ES CM248/2019 C JUVENTUD OCIO NOCTURNO 55,34 55,34 31/07/2019 A80500200 FNAC ESPANA, S.A. GRANDES ALMACENES

249 2019/SG0000000015 REALIZACION DE COPIAS FOTOGRAFICAS EN PAPEL 0,01 10,28 10,28 2 2 ES CM249/2019 E PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA PARA EL ANO 2019 48,97 48,97 04/03/2019 B50139120 FOTICOS, S.L. FRA. 2019.0099.703520. COPIAS FOTOGRAFICAS EN PAPEL RIBERABAJOTA 250 0,01 12,97 12,97 2 2 ES CM250/2019 E 2019. 61,74 61,74 19/12/2019 A01043652 FOTO IKATZ S.A. 251 CM251/2019 E FRA. N 0042 DEMOSTRACION FLORAL EN CINCO OLIVAS 0,01 200,00 20,00 200,00 20,00 05/07/2019 2 2 73157943A FRANCIN CATALAN, MARIA JOSE ES

252 0,01 36,36 36,36 2 2 ES CM252/2019 E FRA. 101. DEMOSTRACION FLORAL NAVIDAD EN ALBORGE Y LA ZAIDA. 363,64 363,64 30/12/2019 73157943A FRANCIN CATALAN, MARIA JOSE

253 FRA. N 080 TRANSPORTE DE LAS ANTENAS INFORMATIVAS PARA UNA 0,01 7,70 7,70 2 2 ES CM253/2019 E SESION DE TRABAJO EN LA SEDE COMARCAL DEL SERVICIO DE JUVENTUD 77,00 77,00 05/07/2019 17161020F FRANCO JARIOD, JOSE MARIA 254 CM254/2019 E FRA. C004/2020. IMPARTICION CLASES DE GESTION DE ALMACENES. 0,01 2130,00 0,00 2130,00 0,00 05/11/2019 2 2 G50734979 FUNDACION C. SAN VALERO ES

255 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM255/2019 E FRA. C005/2020. IMPARTICION DE CLASES DE TECNICAS DE LIMPIEZA. 2130,00 2130,00 05/11/2019 G50734979 FUNDACION C. SAN VALERO FRA. C016/2020. CURSO DE SOLDADURA DENTRO DEL PROGRAMA DE 256 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM256/2019 E FORMACION DE CEDEMAR. 2800,00 2800,00 03/12/2019 G50734979 FUNDACION C. SAN VALERO

257 FRA. 10/1000/FOR/001246/2019. CURSO DE FORMACION PREVENCION DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM257/2019 E RIESGOS LABORALES DENTRO DEL PROGRAMA A TU MEDIDA. 1300,00 1300,00 14/11/2019 G80468416 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIONARAGON FRA. N 2 CORRESPONDIENTE AL VI CLINIC CIUDAD DEPORTIVA REAL 258 0,01 585,74 585,74 2 2 ES CM258/2019 E ZARAGOZA CON LA PARTICIPACION DE 82 NINOS REALIZADO EN 2019 2789,26 2789,26 29/03/2019 G99148579 FUNDACION REAL ZARAGOZA FRA. N 2362 CONTRATACION DE FORMACION PARA EL PERSONAL DE AYUDA 259 A DOMICILIO DE LA COMARCA. CURSO COMUNICACION CON PERSONAS 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM259/2019 E DEPENDIENTES LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DE 2019 484,00 484,00 30/08/2019 G50884907 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO FRA. N 2363 CONTRATACION DE FORMACION PARA EL PERSONAL DE AYUDA 260 A DOMICILIO DE LA COMARCA. CURSO COMUNICACION CON PERSONAS 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM260/2019 E DEPENDIENTES DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2019 670,00 670,00 30/08/2019 G50884907 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO FRA. 23106. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS REALIZADO EN OCTUBRE DE 261 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM261/2019 E 2019. FORMACION SAD. 484,00 484,00 14/11/2019 G50884907 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO FRA. 23121. SEMINARIO GESTION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN 262 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM262/2019 E ATENCION A PERSONAS. 500,00 500,00 28/11/2019 G50884907 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO FRA. 2346. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 263 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM263/2019 E 15/04/2019. S.C. JUVENTUD. 73,00 73,00 03/12/2019 G50884907 FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO FRA. 18. ALQUILER DE FUTBOLINES Y ORGANIZACION DE CAMPEONATOS EL 264 0,01 115,50 115,50 2 2 ES CM264/2019 E 9/11/2019 EN SASTAGO. 550,00 550,00 14/11/2019 73244717K GABAS LAMBAN , MIGUEL

265 0,01 13,88 13,88 2 2 ES CM265/2019 E FRA. N 33 GASTOS MANUTENCION EQUIPO MONITORES JUECUL 2019 66,12 66,12 28/11/2019 72982695S GALLEGO LAGA, CARLOS FRA. N 39168 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 266 0,01 32,03 32,03 2 2 ES CM266/2019 C CORRESPONDIENTES EN 300 CARPETAS IMPRESAS 152,50 152,50 04/03/2019 A50309483 GAMBON S.A 267 CM267/2019 C FRA. 2019100. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 241,26 50,66 241,26 50,66 03/12/2019 2 2 G99005993 GAYAN ZUMETA, S.C. ES 268 CM268/2019 C FRA. 2019116. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 473,12 99,36 473,12 99,36 30/12/2019 2 2 G99005993 GAYAN ZUMETA, S.C. ES 269 CM269/2019 C FRA. 2019120. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 246,28 51,72 246,28 51,72 30/12/2019 2 2 G99005993 GAYAN ZUMETA, S.C. ES FRA. N A19/149 SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR 270 0,01 315,00 315,00 2 2 ES CM270/2019 E CORRESPONDIENTE AL 1 T 2019 1500,00 1500,00 29/03/2019 B99172363 GESAES ASESORES, S.L. FRA. N A19/382 SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR 271 0,01 315,00 315,00 2 2 ES CM271/2019 E CORRESPONDIENTE AL 2 T 2019 1500,00 1500,00 05/07/2019 B99172363 GESAES ASESORES, S.L. FRA. N A19/624 SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR 272 0,01 315,00 315,00 2 2 ES CM272/2019 E CORRESPONDIENTE AL 3 T 2019 1500,00 1500,00 27/09/2019 B99172363 GESAES ASESORES, S.L. FRA. N A19/703 SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR 273 0,01 315,00 315,00 2 2 ES CM273/2019 E CORRESPONDIENTE AL 4 T 2019 1500,00 1500,00 05/11/2019 B99172363 GESAES ASESORES, S.L. FRA. N 4 117 TONER PARA LA IMPRESORA DE LA TRABAJADORA SOCIAL DEL 274 0,01 10,16 10,16 2 2 ES CM274/2019 C AYUNTAMIENTO DE QUINTO 48,40 48,40 31/05/2019 25144841E GONZALVO ALTABAS, JUAN JOSE 275 CM275/2019 C FRA. 4 252. TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SERVICIOS SOCIALES. 0,01 77,02 16,17 77,02 16,17 05/11/2019 2 2 25144841E GONZALVO ALTABAS, JUAN JOSE ES FRA. N 7 MERIENDA SERVIDA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE PAR ALA ACTIVIDAD 276 0,01 121,49 121,49 2 2 ES CM276/2019 E DEL AREA DE CULTURA BUSCANDO CORALES 578,51 578,51 27/09/2019 B99542433 GRACIA FALCON, S.L.

277 FRA. N 2019/51 ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO DEL HOSTING DEL 0,01 100,55 100,55 2 2 ES CM277/2019 E CENTRO DE DOCUMENTACION COMARCAL DEL 03/10/2019 AL 02/10/2020. 478,80 478,80 14/10/2019 B53927950 GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. FRA. N 248 CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS REALIZADAS DURANTE EL MES 278 0,01 41,39 41,39 2 2 ES CM278/2019 E DE ENERO DE 2019 IMPARTIDO EN SASTAGO 197,11 197,11 04/03/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 29 FRA. N 251 CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS REALIZADAS DURANTE EL MES 279 0,01 55,19 55,19 2 2 ES CM279/2019 E DE FEBRERO DE 2019 262,81 262,81 19/03/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR FRA. 254. CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS DE EDUCACION DE ADULTOS 280 0,01 68,99 68,99 2 2 ES CM280/2019 E CURSO 20182019. 328,51 328,51 29/03/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR FRA. N 257 CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS REALIZADAS DURANTE EL MES 281 0,01 27,60 27,60 2 2 ES CM281/2019 E DE ABRIL DE 2019 131,40 131,40 27/05/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR FRA. N 260 CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS REALIZADAS DURANTE EL MES 282 0,01 55,19 55,19 2 2 ES CM282/2019 E DE MAYO DE 2019 262,81 262,81 14/06/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR FRA. 263. CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS. NOVIEMBRE 2019. EDUCACION 283 0,01 41,39 41,39 2 2 ES CM283/2019 E ADULTOS 20192020. 197,11 197,11 30/12/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR FRA. 265. CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS. DICIEMBRE 2019. EDUCACION 284 0,01 27,60 27,60 2 2 ES CM284/2019 E ADULTOS 20192020. 131,40 131,40 30/12/2019 17861622Y GUERRERO COLERA, M PILAR

285 FRA. N 19057 COMPRA DE PREMIOS PARA PODER REALIZAR EL TORNETO 0,01 10,41 10,41 2 2 ES CM285/2019 C JUVENIL DURANTE JULIO DEL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS 49,59 49,59 05/07/2019 72968310M GUILLEN ALEGRIA, NOELIA

286 FRA. N 19064 COMPRA DE SERVICIOS DE MESA PARA LA PREPARACION DE 0,01 5,28 5,28 2 2 ES CM286/2019 C LA ACTIVIDAD PROYECTO CIUDADANIA 2019 DEL AREA DE CULTURA 25,12 25,12 31/07/2019 72968310M GUILLEN ALEGRIA, NOELIA FRA. N 19SU0005485. SUSCRIPCION AL HERALDO DE ARAGON 287 0,01 5,15 5,15 2 2 ES CM287/2019 E CORRESPONDIENTE AL 1 T2019. 128,85 128,85 04/03/2019 B99288763 HERALDO DE ARAGON EDITORIAL, S.L.U. FRA. N 19SU0014128 SUSCRIPCION AL HERALDO DE ARAGON 288 0,01 5,15 5,15 2 2 ES CM288/2019 E CORRESPONDIENTE AL 2 T2019. 128,85 128,85 03/05/2019 B99288763 HERALDO DE ARAGON EDITORIAL, S.L.U. FRA. N 19SU0021468 SUSCRIPCION AL HERALDO DE ARAGON 289 0,01 5,15 5,15 2 2 ES CM289/2019 E CORRESPONDIENTE AL 3 T2019. 128,85 128,85 31/07/2019 B99288763 HERALDO DE ARAGON EDITORIAL, S.L.U. FRA. N 19SU0030057 SUSCRIPCION AL HERALDO DE ARAGON 290 0,01 5,15 5,15 2 2 ES CM290/2019 E CORRESPONDIENTE AL 4 T2019. 128,85 128,85 18/10/2019 B99288763 HERALDO DE ARAGON EDITORIAL, S.L.U. FRA. N 19/695 PAPEL HIGIENICO Y BOBINA SECAMANOS PARA LA SEDE 291 0,01 14,99 14,99 2 2 ES CM291/2019 C COMARCAL. 71,39 71,39 28/02/2019 B99056897 HIGIENIZAR, S.L. 292 CM292/2019 C FRA. N 19/1958 BOBINA SECAMANOS PARA LA SEDE COMARCAL. 0,01 38,40 8,06 38,40 8,06 03/05/2019 2 2 B99056897 HIGIENIZAR, S.L. ES 293 CM293/2019 C FRA. 33. REVISTAS PARA LA BIBLIOPISCINA DE GELSA. 0,01 11,92 0,48 11,92 0,48 18/09/2019 2 2 73077814Y HIJAR USON, M MAR ES

294 0,01 10,43 10,43 2 2 ES CM294/2019 C FRA. N 191003024183 MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD BIBLIOPISCINA 49,67 49,67 31/07/2019 B87798690 HOBBYSENSE, S.L. FRA. A/1207. MANTENIMIENTO Y HOSTING DEL CENTRO DE 295 0,01 329,75 329,75 2 2 ES CM295/2019 E DOCUMENTACION COMARCAL. 1570,25 1570,25 30/12/2019 B23377286 I.M.S. LLINARES, S.L.

FRA. N ZAP/19/0762 MANTENIMIENTO ANUAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 296 0,01 734,79 734,79 2 2 ES 2019 DE LA COMARCA RIBEERA BAJA DEL EBRO CONSISTENTE EN EL CM296/2019 E ALOJAMIENTO BASICO Y LA CONTABILIDAD NORMAL 3499,00 3499,00 14/06/2019 B50658046 IA SOFT ARAGON S.L. FRA. N 3163678 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL S.A.D. 297 0,01 1,45 1,45 2 2 ES CM297/2019 E DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO. 6,90 6,90 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 3192852 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL 298 COBRO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 0,01 0,82 0,82 2 2 ES CM298/2019 E DICIEMBRE DE LA ZONA DE SASTAGO 3,90 3,90 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 3192873 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL 299 0,01 1,76 1,76 2 2 ES COBRO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y CM299/2019 E DICIEMBRE DE 2018 DE LA ZONA DE SASTAGO 8,40 8,40 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310102909 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE 300 0,01 0,47 0,47 2 2 ES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 DE JOSEFINA ABADIA CM300/2019 E MINGUILLON 2,25 2,25 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310102911 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 301 0,01 0,47 0,47 2 2 ES A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE CM301/2019 E OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 DE ELISA HERRERA MARTINEZ 2,25 2,25 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310107461 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 302 A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM302/2019 E DICIEMBRE DE 2018 DE OMAR BERRADAI 2,25 2,25 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31105138 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 303 AL COBRO DEL RECIBO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE DICIEMBRE DE 0,01 0,20 0,20 2 2 ES CM303/2019 E 2018 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 0,95 0,95 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: de 29 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 FRA. N 31119864 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES POR EL COBRO DEL RECIBO DEVUELTO DEL COMEDOR ESCOLAR 304 0,01 0,02 0,02 2 2 ES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LUCIA MARTIN CM304/2019 E CUEVAS 0,10 0,10 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31119814 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 305 AL COBRO DEL RECIBO DEL COMEDOR ESCOLAR DE DICIEMBRE DE 2018 0,01 0,21 0,21 2 2 ES CM305/2019 E ALUMNOS FIJOS 1,01 1,01 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310107008 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR LA DEVOLUCION 306 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS CM306/2019 E MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 2,25 2,25 07/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310235975 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 307 A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM307/2019 E ENERO DE 2019 DE OMAR BERRADAI 2,25 2,25 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31232262 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 308 AL COBRO DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ENERO DE 0,01 1,43 1,43 2 2 ES CM308/2019 E 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 6,80 6,80 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31232242 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 309 AL COBRO DEL RECIBO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE ENERO DE 0,01 0,18 0,18 2 2 ES CM309/2019 E 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 0,85 0,85 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA

310 FRA. N 310265487 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR LA DEVOLUCION 0,01 0,95 0,95 2 2 ES CM310/2019 E DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ENERO DE 2019 4,50 4,50 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310265484 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR LA DEVOLUCION 311 DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO CORRESPONDIENTE AL 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM311/2019 E MES DE ENERO DE 2019 2,25 2,25 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31263415 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL RECIBO DEL SERVICIO DE COMEDORES DE CONCILIACION DE LOS MUNICIPIOS 312 0,01 0,33 0,33 2 2 ES DE QUINTO, GELSA Y ESCATRON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CM312/2019 E 2019 1,55 1,55 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31259237 COMSIIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 313 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA ZONA DE SASTAGO 0,01 1,56 1,56 2 2 ES CM313/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 7,45 7,45 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31259226 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 314 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE LA ZONA DE SASTAGO 0,01 0,77 0,77 2 2 ES CM314/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 3,65 3,65 28/02/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31377718 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 315 AL COBRO DEL RECIBO DEL SAD DE PINA DE EBRO DEL MES DE FEBRERO DE 0,01 0,18 0,18 2 2 ES CM315/2019 E 2019 0,85 0,85 19/03/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31382771 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA TASA POR 316 ALUMNOS FIJOS POR EL SERVICIO DE COMEDORES DE QUINTO, GELSA Y 0,01 0,31 0,31 2 2 ES CM316/2019 E ESCATRON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 1,45 1,45 19/03/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31377770 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 317 AL COBRO DEL RECIBO DEL SAD DE PINA DE EBRO DEL MES DE FEBRERO DE 0,01 1,33 1,33 2 2 ES CM317/2019 E 2019 6,36 6,36 19/03/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310380783 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 318 0,01 0,47 0,47 2 2 ES A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DEL CM318/2019 E MES DE FEBRERO DE 2019 DE OMAR BERRADAI 2,25 2,25 19/03/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310357493 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 319 0,01 0,47 0,47 2 2 ES A LA DEVOLUCION DEL RECIBO DEL COBRO DEL SAD CM319/2019 E OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE 2018 DE LEONOR ARTAL CALVO 2,25 2,25 19/03/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 31427774. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL 320 TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA ZONA 0,01 0,77 0,77 2 2 ES CM320/2019 E DE SASTAGO. 3,65 3,65 29/03/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 31430123. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL 321 COBRO DE LOS RECIBOS DEL S.A.D. DE FEBRERO DE 2019 DE LA ZONA DE 0,01 1,69 1,69 2 2 ES CM321/2019 E SASTAGO. 8,05 8,05 29/03/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 3140433053. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 322 RECIBO DEL T.S.A. DE FEBRERO DE 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO DE 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM322/2019 E JOSEFINA ABADIA MINGUILLON. 2,25 2,25 12/04/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 29 FRA. N 31477095 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 323 COSTES DE LOS SERVICIOS DE MARZO DE VELILLA Y RESTO DE LOS COSTES DE 0,01 0,04 0,04 2 2 ES CM323/2019 E LOS SERVICIOS DE MARZO DE SASTAGO 0,20 0,20 12/04/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31470754 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 324 0,01 0,02 0,02 2 2 ES CM324/2019 E RESTO DE LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DE FEBRERO DE VELILLA 0,10 0,10 12/04/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 31536303. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL 325 0,01 0,41 0,41 2 2 ES CM325/2019 E COMEDOR ESCOLAR DE MARZO DE 2019. 1,95 1,95 03/05/2019 G50000652 IBERCAJA

326 FRA. 31536136. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 0,01 1,36 1,36 2 2 ES CM326/2019 E RECIBOS DEL S.A.D. DE MARZO DE 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO. 6,45 6,45 03/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 31536144. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 327 RECIBOS DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE MARZO DE 2019 DE LA 0,01 0,16 0,16 2 2 ES CM327/2019 E ZONA DE PINA DE EBRO. 0,75 0,75 03/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31622800 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 328 0,01 0,04 0,04 2 2 ES CM328/2019 E COSTES DE LOS SERVICIOS DE ABRIL DE VELILLA Y SASTAGO 0,20 0,20 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31670332 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 329 SERVICIO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE LA ZONA DE SASTAGO 0,01 0,75 0,75 2 2 ES CM329/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 3,55 3,55 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31670369 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 330 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA ZONA DE SASTAGO 0,01 1,70 1,70 2 2 ES CM330/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 8,10 8,10 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31677882 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL RECIBO DE LOS ATRASOS EN COBRO A USUARIOS DE ENERO A MARZO DE 331 0,01 0,02 0,02 2 2 ES 2019 CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA ZONA CM331/2019 E DE PINA 0,10 0,10 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31677809 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 332 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA ZONA DE PINA 0,01 1,47 1,47 2 2 ES CM332/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 7,00 7,00 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31677762 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 333 TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE PINA DE EBRO CORRESPONDIENTE AL 0,01 0,18 0,18 2 2 ES CM333/2019 E MES DE ABRIL DE 2019 0,85 0,85 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310680633 COMISONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 334 0,01 0,47 0,47 2 2 ES RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE MARZO DE 2019 DE LA CM334/2019 E ZONA DE SASTAGO DE ELISA HERRERA MARTINEZ 2,25 2,25 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310680629 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 335 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE MARZO DE 2019 DE LA CM335/2019 E ZONA DE SASTAGO DE JOSEFINA ABADIA MINGUILLON 2,25 2,25 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 31687206 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 336 0,01 0,41 0,41 2 2 ES RECIBO DE LA TASA DE ALUMNOS FIJOS DEL SERVICIO DE COMEDORES DE CM336/2019 E CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 1,95 1,95 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310694590 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION DE DOS RECIBOS DEL COMEDOR ESCOLAR DE ABRIL DE 337 0,01 0,95 0,95 2 2 ES 2019 DE ALUMNOS FIJOS DE ANTHONY ROMERO QUIROZ Y ZAYRA MERINO CM337/2019 E ROMERO 4,50 4,50 27/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31729884 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 338 RECIBOS DEL SAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA 0,01 1,66 1,66 2 2 ES CM338/2019 E ZONA DE SASTAGO 7,90 7,90 31/05/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31744307 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 339 RECIBOS DEL TSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA ZONA 0,01 0,73 0,73 2 2 ES CM339/2019 E DE SASTAGO 3,45 3,45 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31747059 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 340 0,01 0,15 0,15 2 2 ES CM340/2019 E COSTES DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE MAYO DE 2019 0,70 0,70 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310761997 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 341 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE ABRIL DE 2019 DE LAZONA 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM341/2019 E DE SASTAGO DE JOSEFINA ABADIA MINGUILLON 2,25 2,25 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA

342 FRA. N 31820419 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 0,01 0,45 0,45 2 2 ES CM342/2019 E AL COBRO DEL COMEDOR ESCOLAR DE MAYO DE 2019. ALUMNOS FIJOS. 2,15 2,15 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 29 FRA, N 31820295 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 343 AL COBRO DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE MAYO DE 0,01 1,52 1,52 2 2 ES CM343/2019 E 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 7,25 7,25 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31820311 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 344 AL COBRO DEL RECIBO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE MAYO DE 0,01 0,20 0,20 2 2 ES CM344/2019 E 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 0,95 0,95 14/06/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 310829846 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION DE DOS RECIBOS DEL COMEDOR ESCOLAR DE MAYO DE 345 0,01 0,95 0,95 2 2 ES 2019 DE ALUMNOS FIJOS DE ANTHONY ROMERO QUIROZ Y ZAYRA MERINO CM345/2019 E ROMERO 4,50 4,50 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31854076 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 346 RECIBOS DEL TSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 DE LA 0,01 0,75 0,75 2 2 ES CM346/2019 E ZONA DE SASTAGO 3,55 3,55 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31856348 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 347 AL COBRO DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE MAYO DE 0,01 1,70 1,70 2 2 ES CM347/2019 E 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO 8,10 8,10 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 310859042 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 348 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE MAYO DE 2019 DE LA CM348/2019 E ZONA DE SASTAGO DE JOSEFINA ABADIA MINGUILLON 2,25 2,25 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31889242 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 349 0,01 0,17 0,17 2 2 ES CM349/2019 E COSTES DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE JUNIO DE 2019 0,80 0,80 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA

350 FRA. N 31902318 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE LOS 0,01 0,02 0,02 2 2 ES CM350/2019 E COSTES DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE LA ZAIDA DE JUNIO DE 2019 0,10 0,10 05/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31925002 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 351 0,01 0,16 0,16 2 2 ES CM351/2019 E CURSO DE INGLES 2 PARTE 20182019 0,75 0,75 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA

352 FRA. N 31925874 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES 0,01 0,41 0,41 2 2 ES CM352/2019 E AL COBRO DEL COMEDOR ESCOLAR DE JUNIO DE 2019. ALUMNOS FIJOS 1,95 1,95 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311002955 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL COBRO DE LOS RECIBOS DEVUELTOS DEL COMEDOR 353 0,01 0,95 0,95 2 2 ES ESCOLAR DE ABRIL DE 2019 DE ANTHONY ROMERO QUIROZ Y ZAYRA MERINO CM353/2019 E ROMERO 4,50 4,50 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311002953 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 354 DEL RECIBO DEL COBRO DE LOS RECIBOS DEVUELTOS DEL COMEDOR DE 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM354/2019 E ABRIL DE 2019 DE ZAYRA MERINO ROMERO 2,25 2,25 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA

355 FRA. N 311009363 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 0,01 0,11 0,11 2 2 ES CM355/2019 E RECIBO DEL CURSO DE ESMALTES EN ALBORGE 20182019 0,55 0,55 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA

356 FRA. N 31996306 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE 0,01 0,04 0,04 2 2 ES CM356/2019 E LOS RECIBOS DE ABRIL DE 2019 DE ZAYRA Y ANTHONY ROMERO 0,20 0,20 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31996250 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR RECIBOS 357 0,01 0,04 0,04 2 2 ES CM357/2019 E DEVUELTOS DE MAYO 2019 ZAYRA Y ANTHONY ROMERO 0,20 0,20 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31992997 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 358 0,01 0,02 0,02 2 2 ES CM358/2019 E RECIBO DEL CURSO DE RESTAURACION EN ALBORGE 20182019 0,10 0,10 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31951045 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 359 0,01 0,11 0,11 2 2 ES CM359/2019 E RECIBO DEL CURSO DE RESTAURANCION EN LA ZAIDA 20182019 0,50 0,50 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31951044 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 360 0,01 0,16 0,16 2 2 ES CM360/2019 E RECIBO DEL CURSO DE RESTAURACION EN ESCATRON 20182019 0,75 0,75 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31951042 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 361 0,01 0,15 0,15 2 2 ES CM361/2019 E RECIBO DEL CURSO DE RESTAURACION EN ALBORGE 20182019 0,70 0,70 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31951040 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 362 0,01 0,19 0,19 2 2 ES CM362/2019 E RECIBO DEL CURSO DE RESTAURACION EN ESCATRON 20182019 0,90 0,90 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31943783 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 363 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE JUNIO DE 2019 EN LA ZONA 0,01 1,54 1,54 2 2 ES CM363/2019 E DE PINA DE EBRO 7,35 7,35 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 31943787 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 364 RECIBO DE ATRASOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ENERO A 0,01 0,02 0,02 2 2 ES CM364/2019 E MAYO DE 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 0,10 0,10 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 29 FRA. N 31943735 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 365 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE JUNIO DE 2019 DE LA ZONA 0,01 0,22 0,22 2 2 ES CM365/2019 E DE PINA DE EBRO 1,05 1,05 31/07/2019 G50000652 IBERCAJA

366 FRA. N 311081691 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO A LOS 0,01 0,19 0,19 2 2 ES CM366/2019 E AYUNTAMIENTOS DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE JULIO DE 2019 0,90 0,90 13/08/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311115996 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 367 0,01 1,52 1,52 2 2 ES RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE CM367/2019 E JULIO DE 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO 7,25 7,25 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311115997 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 368 0,01 0,20 0,20 2 2 ES RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE CM368/2019 E JULIO DE 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO. 0,95 0,95 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311121489 COMISIONE SY GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 369 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE JUNIO DE 2019 DE LA ZONA 0,01 0,75 0,75 2 2 ES CM369/2019 E DE SASTAGO 3,55 3,55 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311121513 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 370 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE JUNIO DE 2019 DE LA ZONA 0,01 1,71 1,71 2 2 ES CM370/2019 E DE SASTAGO 8,15 8,15 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311124073 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL 371 0,01 0,47 0,47 2 2 ES MES DE JUNIO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO DE NATIVIDAD GUILLEN CM371/2019 E ALEGRIA 2,25 2,25 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311128326 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 372 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE JUNIO DE 2019 DE LA CM372/2019 E ZONA DE SASTAGO DE JOSEFINA ABADIA MINGUILLON 2,25 2,25 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311141084 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 373 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE CM373/2019 E JUNIO DE 2019 DE SASTAGO DE VISITACION MARIN MATEO. 2,25 2,25 30/08/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311168519 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE 374 LOS SERVICIOS COMARCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 0,01 0,19 0,19 2 2 ES CM374/2019 E DE 2019 0,90 0,90 18/09/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311249130 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 375 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE JULIO DE 2019 DE LA ZONA 0,01 1,65 1,65 2 2 ES CM375/2019 E DE SASTAGO 7,85 7,85 18/09/2019 G50000652 IBERCAJA

376 FRA. N 311249056 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 0,01 0,67 0,67 2 2 ES CM376/2019 E TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE JULIO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO 3,21 3,21 18/09/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311256312 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 377 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SASTAGO CM377/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE ROSA VALESPIN DOSAULA. 2,25 2,25 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311256302 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE SASTAGO 378 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE JOSEFINA ABADIA CM378/2019 E MINGUILLON. 2,25 2,25 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311255549 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION 379 0,01 0,47 0,47 2 2 ES DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SASTAGO CM379/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DE ROSA VALESPIN DOSAULA 2,25 2,25 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA

380 FRA. 3112366599. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 0,01 1,50 1,50 2 2 ES CM380/2019 E RECIBOS DEL S.A.D. DE AGOSTO 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO. 7,15 7,15 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311266614. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 381 RECIBOS DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE AGOSTO 2019 DE LA ZONA 0,01 0,06 0,06 2 2 ES CM381/2019 E DE PINA DE EBRO. 0,30 0,30 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311278736 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 382 RECIBO DEL SAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 0,01 0,09 0,09 2 2 ES CM382/2019 E 2019 DE LA ZONA DE PINA DE EBRO. 0,45 0,45 27/09/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 29 FRA. N 311306137 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE 383 LOS SERVICIOS COMARCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 0,01 0,21 0,21 2 2 ES CM383/2019 E 2019 1,00 1,00 04/10/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311393789. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 384 0,01 0,53 0,53 2 2 ES CM384/2019 E RECIBOS DEL COMEDOR ESCOLAR DE SEPTIEMBRE DE 2019. 2,55 2,55 18/10/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311397812 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 385 RECIBOS DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA 0,01 0,35 0,35 2 2 ES CM385/2019 E ZONA DE PINA DE EBRO. 1,65 1,65 18/10/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311397801 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 386 RECIBO DEL SAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA 0,01 1,65 1,65 2 2 ES CM386/2019 E ZONA DE PINA DE EBRO. 7,85 7,85 18/10/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311414280 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL COMEDOR ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 387 0,01 0,95 0,95 2 2 ES SEPTIEMBRE DE 2019. ALUMNOS FIJOS. IREMA ROYO MARTINEZ Y YAIDEL CM387/2019 E ROYO MARTINEZ. 4,50 4,50 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311434036 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 388 0,01 0,32 0,32 2 2 ES RECIBO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO CM388/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO 1,50 1,50 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311430192 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO 389 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO DE CM389/2019 E CARMEN BOLSA FERR 2,00 2,00 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA

FRA. N 311436208 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 390 0,01 2,30 2,30 2 2 ES RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE CM390/2019 E AGOSTO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO 10,95 10,95 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311439449 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL 391 0,01 0,42 0,42 2 2 ES MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO DE ROSA VALESPIN CM391/2019 E DOSAULA 2,00 2,00 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311439434 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO CORRESPONDIENTE AL 392 0,01 0,42 0,42 2 2 ES MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO DE JOSEFINA ABADIA CM392/2019 E MINGUILLON 2,00 2,00 05/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311493977 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DE 393 LOS SERVICIOS COMARCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 0,01 0,32 0,32 2 2 ES CM393/2019 E 2019 1,50 1,50 14/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311556085 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 394 RECIBO TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE SEPTIEMBRE DE 2019 0,01 0,85 0,85 2 2 ES CM394/2019 E CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE SASTAGO 4,06 4,06 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311556098 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 395 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SEPTIEMBRE DE 2019 0,01 2,30 2,30 2 2 ES CM395/2019 E CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE SASTAGO 10,95 10,95 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311560074 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR LA DEVOLUCION DEL RECIBO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE 396 0,01 0,42 0,42 2 2 ES SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A SASTAGO DE ROSA VALESPIN CM396/2019 E DOSAULA 2,00 2,00 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311564843 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL RECIBO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO 397 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA ZONA DE CM397/2019 A SASTAGO DE JOSEFINA ABA 2,00 2,00 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311570199 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 398 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE PINA DE EBRO 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM398/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 2,25 2,25 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. N 311570257 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR EL COBRO DEL 399 RECIBO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PINA DE EBRO 0,01 2,30 2,30 2 2 ES CM399/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 10,95 10,95 28/11/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311587391. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL 400 0,01 0,66 0,66 2 2 ES CM400/2019 E SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DE OCTUBRE 2019. 3,15 3,15 03/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311593582. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE 401 RECIBO DEL COMEDOR ESCOLAR DE OCTUBRE 2019 ZAYRA ROMERO 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM401/2019 E MERINO. 2,00 2,00 19/12/2019 G50000652 IBERCAJA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 29 402 FRA. 311690928. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 0,01 2,30 2,30 2 2 ES CM402/2019 E RECIBOS DEL S.A.D. DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 10,95 10,95 19/12/2019 G50000652 IBERCAJA

403 FRA. 311690944. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 0,01 0,47 0,47 2 2 ES CM403/2019 E RECIBOS DEL T.S.A. DE NOVIEMBRE 2019 DE LA SEDE DE PINA DE EBRO. 2,25 2,25 19/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311689886. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 404 0,01 0,85 0,85 2 2 ES CM404/2019 E RECIBOS DEL T.S.A. DE OCTUBRE 2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 4,05 4,05 19/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311684600. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 405 0,01 2,36 2,36 2 2 ES CM405/2019 E RECIBOS DEL S.A.D. DE OCTUBRE 2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 11,26 11,26 19/12/2019 G50000652 IBERCAJA

406 FRA. 311686568. COMISIONES Y GATOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM406/2019 E RECIBO DEL S.A.D. DE OCTUBRE DE 2019 DE ROSA VALLESPIN DOSAULA. 2,00 2,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311699522. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 407 RECIBO DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE OCTUBRE DE 2019 DE 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM407/2019 E JOSEFINA ABADIA MINGUILLON. 2,00 2,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311722618. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 408 RECIBO DEL S.A.D. DE NOVIEMBRE DE 2019 DE ROSA VALESPIN DOSAULA. 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM408/2019 E ZONA SASTAGO . 2,00 2,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA 409 CM409/2019 E FRA. 311691198. COBRO SUPLEMENTO CANON VERTEDERO 2019 0,01 0,30 0,06 0,30 0,06 30/12/2019 2 2 G50000652 IBERCAJA ES FRA. 311716269. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL 410 0,01 0,63 0,63 2 2 ES CM410/2019 C COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE 2019. 3,00 3,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311716740. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE 411 0,01 0,13 0,13 2 2 ES CM411/2019 C RECIBOS DEVUELTOS DE COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE DE 2019. 0,60 0,60 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311721132. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 412 RECIBOS DEL TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO DE NOVIEMBRE 2019 DE LA 0,01 0,88 0,88 2 2 ES CM412/2019 C ZONA DE SASTAGO. 4,21 4,21 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA

413 FRA. 311719763. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DE LOS 0,01 2,33 2,33 2 2 ES CM413/2019 E RECIBOS DEL S.A.D. DE NOVIEMBRE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO. 11,10 11,10 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311723728. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 414 RECIBO DEL T.S.A. DE NOVIEMBRE 2019 DE LA ZONA DE SASTAGO DE 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM414/2019 E JOSEFINA ABADIA SALVADOR. 2,00 2,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311716750. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR COBRO DEL 415 RECIBO DEVUELTO DE COMEDOR ESCOLAR DE OCTUBRE 2019 DE YAIDEL 0,01 0,06 0,06 2 2 ES CM415/2019 E ROYO ESTEFANIA MARTINEZ BAQUEDANO . 0,30 0,30 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311729201. COMISIONES Y GASSTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 416 RECIBO DE COMEDOR ESCOLAR DE OCTUBRE DE 2019 DE YAIDEL ESTEFANIA 0,01 0,42 0,42 2 2 ES CM416/2019 E MARTINEZ BAQUEDANO . 2,00 2,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311729200. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 417 RECIBO DE COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE 2019 DE YAIDEL E IREMA ROYO 0,01 0,84 0,84 2 2 ES CM417/2019 E ESTEFANIA MARTINEZ BAQUEDANO 4,00 4,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 311729167. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEL 418 RECIBO DE COMEDOR ESCOLAR DE NOVIEMBRE 2019 DE YAIDEL E IREMA 0,01 0,84 0,84 2 2 ES CM418/2019 E ROYO ESTEFANIA MARTINEZ BAQUEDANO 4,00 4,00 30/12/2019 G50000652 IBERCAJA FRA. 21190107010320189. FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 419 12,00 98,14 98,14 1 2 ES CM419/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 28112018 AL 31122018 467,34 467,34 07/02/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

420 FRA. 21190129010314211. FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 17,90 17,90 1 2 ES CM420/2019 E AL PERIODO DEL 24/12/2018 AL 22/01/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 85,25 85,25 07/02/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190201010343907 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 421 12,00 90,84 90,84 1 2 ES CM421/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 31122018 AL 28012019 432,58 432,58 07/02/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190225010387505 FACTURA DE ELECTRICIDAD 422 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/01/2019 AL 21/02/2019 DE LA SEDE 12,00 21,42 21,42 1 2 ES CM422/2019 E DE SASTAGO. 102,02 102,02 04/03/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190305010276994 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 423 12,00 101,35 101,35 1 2 ES CM423/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 28012019 AL 28022019 482,62 482,62 19/03/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

424 FRA. N 21190325010336720 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 17,59 17,59 1 2 ES CM424/2019 E AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 83,74 83,74 29/03/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190401010321658 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 425 12,00 77,90 77,90 1 2 ES CM425/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 28022019 AL 27032019 370,96 370,96 12/04/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 29 426 FRA. N 21190429010349346 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 19,88 19,88 1 2 ES CM426/2019 E AL PERIODO DEL 20/03/2019 AL 23/04/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 94,66 94,66 03/05/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190506010372312 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 427 12,00 94,45 94,45 1 2 ES CM427/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 27032019 AL 30042019 449,74 449,74 27/05/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

428 FRA. N 21190528010265432 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 18,34 18,34 1 2 ES CM428/2019 E AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO. 87,35 87,35 31/05/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190603010300884 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 429 12,00 74,20 74,20 1 2 ES CM429/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 30042019 AL 29052019 353,35 353,35 14/06/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

430 FRA. N 21190626010241497 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 18,77 18,77 1 2 ES CM430/2019 E AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 22/06/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO 89,36 89,36 05/07/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190603010300884 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 431 12,00 74,96 74,96 1 2 ES CM431/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 29052019 AL 27062019 356,97 356,97 05/07/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

432 FRA. N 21190726010292775 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 13,80 13,80 1 2 ES CM432/2019 E AL PERIODO DEL 22/06/2019 AL 20/07/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO 65,72 65,72 31/07/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21190805010308887 FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE 433 12,00 99,51 99,51 1 2 ES CM433/2019 E COMARCAL. PERIODO DEL 27062019 AL 31072019 473,88 473,88 13/08/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

434 FRA. N 21190828010242349 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 16,37 16,37 1 2 ES CM434/2019 E AL PERIODO DEL 20/07/2019 AL 22/08/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO 77,95 77,95 30/08/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

435 FRA. 21190902010286918. FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 76,52 76,52 1 2 ES CM435/2019 E AL PERIODO DEL 31/07/2019 AL 29/08/2019 DE LA SEDE COMARCAL. 364,37 364,37 18/09/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

436 FRA. N 21190926010231911 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 15,18 15,18 1 2 ES CM436/2019 C AL PERIODO DEL 22/08/2019 AL 21/09/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO 72,27 72,27 30/09/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N 21191001010246456. FACTURA DE ELECTRICIDAD 437 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2019 AL 26/09/2019 DE LA SEDE 12,00 71,21 71,21 1 2 ES CM437/2019 C COMARCAL. 339,10 339,10 14/10/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

438 FRA. N 21191028010260511 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 15,83 15,83 1 2 ES CM438/2019 C AL PERIODO DEL 21/09/2019 AL 21/10/2019 DE LA SEDE COMARCAL. 75,36 75,36 05/11/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

439 FRA. N 21191029010237430 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 69,43 69,43 1 2 ES CM439/2019 C AL PERIODO DEL 26/09/2019 AL 24/10/2019 DE LA SEDE COMARCAL. 330,61 330,61 05/11/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

440 FRA. N 21191115010349797 FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 42,66 42,66 1 2 ES CM440/2019 E AL PERIODO DEL 24/10/2019 AL 09/11/2019 DE LA SEDE COMARCAL. 203,14 203,14 28/11/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

441 FRA. 21191202010395020. FACTURA DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE 12,00 22,21 22,21 1 2 ES CM441/2019 C AL PERIODO 21/10/2019 AL 23/11/2019 DE LA SEDE DE SASTAGO.. 105,78 105,78 19/12/2019 A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA. N A 123 033 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS AYUDAS 442 0,01 13,54 13,54 2 2 ES CM442/2019 E TECNICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL ANO 2019 64,46 64,46 12/04/2019 B22154637 IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. FRA. N A 126 607 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS AYUDAS 443 0,01 54,45 54,45 2 2 ES CM443/2019 E TECNICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL ANO 2019 259,28 259,28 13/08/2019 B22154637 IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. FRA. N A 129 889 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS AYUDAS 444 0,01 25,55 25,55 2 2 ES CM444/2019 C TECNICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL ANO 2019 121,65 121,65 28/11/2019 B22154637 IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. 445 CM445/2019 C FRA. A 130 909. AYUDAS TECNICAS PARA SERVICIOS SOCIALES 0,01 4095,33 860,02 4095,33 860,02 30/12/2019 2 2 B22154637 IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. ES 446 CM446/2019 C FRA. A 131 024. REPARACION DE AYUDAS TECNICAS. 0,01 105,56 22,17 105,56 22,17 30/12/2019 2 2 B22154637 IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. ES FRA. N ORD_497_2019/0018367 CARROS PARA COLOCAR LIBROS PARA LA 447 0,01 34,70 34,70 2 2 ES CM447/2019 E ACTIVIDAD BIBLIOPISCINAS DEL AREA DE CULTURA 165,25 165,25 31/07/2019 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. FRA. N ORD_497_2019/0019258 CARROS PARA COLOCAR LIBROS DE LA 448 0,01 13,88 13,88 2 2 ES CM448/2019 E BIBLIOPISCINA 66,10 66,10 31/07/2019 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. FRA. N 000487 FORMACION DEL CURSO AYUDANTE DE COCINA DENTRO DEL 449 PROGRAMA A TU MEDIDA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM449/2019 E 2019 EN CINCO OLIVAS. 12500,00 12500,00 05/11/2019 B50946326 INFORCASPE, S.L. FRA. N 1900181/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE 450 0,01 55,44 55,44 2 2 ES CM450/2019 E SERVICIOS SOCIALES DE LA SEDE DE SASTAGO 2019 264,00 264,00 28/11/2019 B99391930 INSTALACIONES ADOLFO PALACIOS, S.L. 451 CM451/2019 E FRA. N 2019/2075 REVISION CALDERA SEDE COMARCAL 0,01 33,70 7,08 33,70 7,08 19/03/2019 2 2 25137515X INSTALACIONES MIGUEL A. URMENETA ES Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 29 FRA. N 2019/2100 TRABAJOS DE FONTANERIA CONSISTENTE EN LA 452 0,01 8,69 8,69 2 2 ES REPARACION DEL LAVABO DEL ASEO FEMENINO DE LA SEDE COMARCAL CM452/2019 E SIFON BOTELLA LAVABO, GOMA OBTURADORA Y MANO DE OBRA 41,37 41,37 05/07/2019 25137515X INSTALACIONES MIGUEL A. URMENETA FRA. N 2019/2131 TRABAJO DE FONTANERIA CONSISTENTE EN REVISION DE 453 0,01 9,76 9,76 2 2 ES CM453/2019 E LA CALDERA DE LA SEDE COMARCAL. 46,50 46,50 05/11/2019 25137515X INSTALACIONES MIGUEL A. URMENETA FRA. 2019/2137. REPARACION AVERIA DE CALEFACCION EN LA SEDE 454 0,01 7,71 7,71 2 2 ES CM454/2019 E COMARCAL. 36,74 36,74 03/12/2019 25137515X INSTALACIONES MIGUEL A. URMENETA FRA. N 43 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 455 12,00 111,15 111,15 1 2 ES CM455/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 529,30 529,30 07/02/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 192 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 456 12,00 111,15 111,15 1 2 ES CM456/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 529,30 529,30 28/02/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 269 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 457 12,00 111,15 111,15 1 2 ES CM457/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 529,30 529,30 12/04/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 346 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 458 12,00 111,15 111,15 1 2 ES CM458/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 529,30 529,30 03/05/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 508 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 459 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM459/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 536,94 536,94 31/05/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 589 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 460 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM460/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 536,94 536,94 05/07/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 669 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 461 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM461/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 536,94 536,94 31/07/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 832 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 462 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM462/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 536,94 536,94 18/09/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L.

463 FRA. N 912 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM463/2019 C SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 536,94 536,94 30/09/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L.

464 FRA. N 1039 ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM464/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 536,94 536,94 05/11/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L.

465 FRA. N 1160. ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM465/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 536,94 536,94 03/12/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L.

466 FRA. 1250. ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS 12,00 112,76 112,76 1 2 ES CM466/2019 E SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 536,94 536,94 30/12/2019 B50659440 ISLA TENA Y ASOCIADOS S.L. FRA. N 11/19F TALLER CHARLA INFORMATIVA ALIMENTACION SEMANA 467 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM467/2019 E CULTURAL CINCO OLIVAS EL DIA 11/06/2019 127,50 127,50 05/07/2019 72977646A JARDIEL BUDRIA, M PILAR FRA. N 5/D 19 EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION Y SONIDO Y ASISTENCIA 468 TECNICA EN EL FESTIVAL DE JOTAS RIBERABAJOTA 2019 CELEBRADO EN 0,01 315,00 315,00 2 2 ES CM468/2019 E GELSA EL SABADO 9 DE MARZO DE 2019 1500,00 1500,00 19/03/2019 F99108516 KORBEL S. COOP. 469 CM469/2019 E FRA. 55/D 19. EQUIPO DE SONIDO PARA EL S.C. JUVENTUD. 0,01 1247,90 262,06 1247,90 262,06 19/12/2019 2 2 F99108516 KORBEL S. COOP. ES

470 0,01 19,63 19,63 2 2 ES CM470/2019 E FRA. 16616. DIPTICOS PARA EDUCACION ADULTOS. CURSO 20192020. 93,48 93,48 05/11/2019 B50302058 LA TIPOGRAFICA SANZ FRA. N 280620195 CLASES DE INGLES INTERMEDIO EN SASTAGO 471 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM471/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 414,80 414,80 05/07/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. N 310120195 CLASES DE INGLES INTERMEDIO IMPARTIDAS EN EL AULA 472 DE EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE SASTAGO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM472/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019 207,40 207,40 12/04/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. N 280220195 CLASES DE INGLES INTERMEDIO IMPARTIDAS EN EL AULA 473 DE EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE SASTAGO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM473/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 311,10 311,10 12/04/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. N 290320195 CLASES DE INGLES INTERMEDIO IMPARTIDAS EN EL AULA 474 DE EDUCACION DE ADULTOS EN LA LOCALIDAD DE SASTAGO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM474/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 414,80 414,80 12/04/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. N 300420194 CLASES DE INGLES INTERMEDIO EN SASTAGO 475 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM475/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 103,70 103,70 27/05/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. N 310520195 CLASES DE INGLES INTERMEDIO EN SASTAGO 476 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM476/2019 E CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 518,50 518,50 14/06/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. 291120195. CLASES DE INGLES CONVERSACION EN SASTAGO. 477 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM477/2019 C NOVIEMBRE 2019. 414,80 414,80 19/12/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA FRA. 201220194. CLASES DE INGLES EN SASTAGO. DICIEMBRE 2019. 478 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM478/2019 A EDUCACION ADULTOS 20192020. 207,40 207,40 30/12/2019 29097073A LACASTA AISA, CRISTINA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 29 FRA. N 17 COMPRA DE COMIDA Y BEBIDA PARA LA ACTIVIDAD DE EL 479 CHARANGAZO ENCUENTRO COMARCAL DE CHARANGAS DEL PROYECTO 0,01 81,82 81,82 2 2 ES CM479/2019 C CIUDADANIA DEL AREA DE CULTURA 818,18 818,18 27/05/2019 73152420T LACRUZ HIJAR, M JOSE FRA. 15192. SERVICIO DE GRUA PARA LLEVAR LA FURGONETA ISEAL AL 480 0,01 24,21 24,21 2 2 ES CM480/2019 C TALLER. 115,31 115,31 19/12/2019 17861207M LARRAYAD LEON, JOSE LUIS FRA. N 1/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 481 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM481/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 1051,24 1051,24 07/02/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 7/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 482 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM482/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 1051,24 1051,24 04/03/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 13/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 483 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM483/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 1051,24 1051,24 29/03/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 20/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 484 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM484/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 1051,24 1051,24 03/05/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 26/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 485 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM485/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 1051,24 1051,24 14/06/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 33/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 486 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM486/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 1051,24 1051,24 05/07/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 39/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 487 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM487/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 1051,24 1051,24 31/07/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 42/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM488/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 1051,24 1051,24 30/08/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 44/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 489 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM489/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 1051,24 1051,24 14/10/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. N 47/2019 DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 490 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM490/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 1051,24 1051,24 05/11/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. 57/2019. DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 491 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM491/2019 C DICIEMBRE 2019. 1051,24 1051,24 30/12/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA FRA. 51/2019. DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 492 12,00 220,76 220,76 1 2 ES CM492/2019 C CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 1051,24 1051,24 30/12/2019 72982408G LARRAYAD SORO, PAOLA

493 0,01 32,96 32,96 2 2 ES CM493/2019 C FRA. N F/1901118 SUSTITUCION DE LAS BANDERAS DE LA SEDE COMARCAL 156,93 156,93 03/05/2019 A50090505 LARRAZ, GRUPO EMPRESARIAL S.A 494 CM494/2019 C FRA. 22242. LOTES DE LIBROS EN ALTAVOZ. S.C. CULTURA. 0,01 1346,15 53,85 1346,15 53,85 19/12/2019 2 2 B50073543 LIBRERIA PARIS ES FRA. 22244. LOTE LITERARIO PARA PREMIOS CONCURSO LITERARIO JARDIEL 495 0,01 31,15 31,15 2 2 ES CM495/2019 C PONCELA 2019 778,85 778,85 19/12/2019 B50073543 LIBRERIA PARIS 496 CM496/2019 C FRA. 22243. LOTES LIBROS PARA CONCURSO LITERARIOS. 0,01 663,46 26,54 663,46 26,54 19/12/2019 2 2 B50073543 LIBRERIA PARIS ES FRA. 19A0038. COMESTIBLES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD RIBERARTE DEL 497 0,01 6,75 6,75 2 2 ES CM497/2019 C S.C. CULTURA. 168,82 168,82 19/12/2019 J99071151 LORES ROMERO, S.C. SPAR GELSA FRA. 1. ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE LA CAMARA DE ESCRIBIR. S.C. 498 0,01 9,50 9,50 2 2 ES CM498/2019 C CULTURA. 95,00 95,00 03/12/2019 25446658X BURGAZ, ISABEL FRA. 2. ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE LA CAMARA DE ESCRIBIR. S.C. 499 0,01 10,87 10,87 2 2 ES CM499/2019 C CULTURA 108,73 108,73 19/12/2019 25446658X LUESMA BURGAZ, ISABEL FRA. N 064/18 CORRESPONDIENTE AL APOYO PUNTUAL DE LIBROS DE TEXTO 500 0,01 1,29 1,29 2 2 ES CM500/2019 C DE 3 ANOS CON N EXPTE. 01/101/PAP16/2018 32,30 32,30 07/02/2019 17152659H M PILAR ROMEO HERRERO FRA. N 28/2019 ACTIVIDAD DE OCIO HUMOR AMARILLO DENTRO DEL 501 0,01 43,39 43,39 2 2 ES CM501/2019 C PROYECTO DINAMIZACION EN LA LOCALIDAD DE PINA DE EBRO 206,61 206,61 03/05/2019 29132151Y MACHIN RICOL, JUAN FRA. N 900188 CARTEL PARA EL PROGRAMA EXPERIMENTADO DE JOVENES 502 0,01 10,28 10,28 2 2 ES CM502/2019 C DEL INAEM 48,95 48,95 07/02/2019 A50165232 MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. 503 CM503/2019 C FRA. N 901394 PLACAS PARA LA SENALETICA DE SERVICIOS SOCIALES 0,01 757,84 159,15 757,84 159,15 14/06/2019 2 2 A50165232 MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. ES 504 CM504/2019 C FRA. N 901446 PLACAS PARA LA SENALETICA DE SERVICIOS SOCIALES 0,01 16,16 3,39 16,16 3,39 14/06/2019 2 2 A50165232 MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. ES FRA. N 2019036385 MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 505 0,01 3,66 3,66 2 2 ES CM505/2019 C BIBLIOPISCINAS DEL AREA DE CULTURA 17,44 17,44 31/07/2019 B85976033 MARKETCHES, S.L. FRA. N 2019072259 MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 506 0,01 19,43 19,43 2 2 ES CM506/2019 C BIBLIOPISCINAS DEL AREA DE CULTURA 92,52 92,52 31/07/2019 B85976033 MARKETCHES, S.L.

507 FRA. A021/19. CONTRATACION DE MONITORES PARA LA REALIZACION DE 12 0,01 499,65 499,65 2 2 ES CM507/2019 C TALLERES DE OCIO NOCTURNO. TALLERES DE CIRCO. 2379,31 2379,31 18/09/2019 25457348M MARTI BALLARIN, AARON PHILIPH FRA. F379.19. REPARACION DEL LAVAVAJILLAS DEL COMEDOR DE 508 0,01 51,01 51,01 2 2 ES CM508/2019 C CONCILIACION DE QUINTO. 242,90 242,90 19/12/2019 29103053A MARTINEZ OLIVAN, JOSE LUIS

509 FRA. N 51900133 CONTRATACION DE FORMACION PARA EL PROGRAMA 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM509/2019 C EXPERIMENTAL DE JOVENES, CURSO CARRETILLERO DE FECHA 04092019 640,00 640,00 27/09/2019 B96638887 MATECO ALQUIER DE MAQUINARIA, S.L.U. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 29 510 FRA. N 51900134 CONTRATACION DE FORMACION PARA EL PROGRAMA 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM510/2019 C EXPERIMENTAL DE JOVENES, CURSO CARRETILLERO DE FECHA 04092019 320,00 320,00 14/10/2019 B96638887 MATECO ALQUIER DE MAQUINARIA, S.L.U. FRA. N 51900261 FORMACION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE 511 CEDEMAR, CURSO PUENTE GRUA EL DIA 16112019 DE 9 A 17 HORAS 13 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM511/2019 C ALUMNOS 1040,00 1040,00 28/11/2019 B96638887 MATECO ALQUIER DE MAQUINARIA, S.L.U. FRA. N 2345020239198 CORRESPONDIENTE A GASTOS INTERNOS DEL 512 SERVICIO PARA REUNIONES DE EQUIPO CON LOS MONITORES DE JUVENTUD 0,01 3,35 3,35 2 2 ES CM512/2019 C A LO LARGO DEL ANO 33,55 33,55 07/02/2019 A46103834 MERCADONA, S.A.

513 FRA. N 2345013067656 COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA PREPARACION 0,01 39,82 39,82 2 2 ES CM513/2019 C DE LA ACTIVIDAD TAPAS A LA FRESCA DEL PROYECTO CIUDADANIA 398,18 398,18 05/07/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N 2345012220000 MATERIALES PARA REALIZAR UN TALLER DE COCINA 514 DEL PORYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS / TARDES DE OCIO 0,01 3,11 3,11 2 2 ES CM514/2019 C ALTERNATIVO DEL AREA DE JUVENTUD 31,07 31,07 13/08/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N 2345021267262 MATERIALES PARA REALIZAR UN TALLER DE COCINA 515 DEL PORYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS / TARDES DE OCIO 0,01 2,95 2,95 2 2 ES CM515/2019 C ALTERNATIVO DEL AREA DE JUVENTUD 29,45 29,45 13/08/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N 2345010341853 MATERIALES PARA REALIZAR UN TALLER DE COCINA 516 DEL PORYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS / TARDES DE OCIO 0,01 4,18 4,18 2 2 ES CM516/2019 C ALTERNATIVO DEL AREA DE JUVENTUD 41,80 41,80 13/08/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N 2345010358203 MATERIALES PARA REALIZAR UN TALLER DE COCINA 517 DEL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS / TARDE DE OCIO 0,01 2,01 2,01 2 2 ES CM517/2019 C ALTERNATIVO DEL AREA DE JUVENTUD 20,11 20,11 13/08/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N 2345022243575 MATERIALES PARA REALIZAR UN TALLER DE COCINA 518 DEL PROYECTO DINAMIZACION DESDE LOS PIJS / TARDE DE OCIO 0,01 6,11 6,11 2 2 ES CM518/2019 C ALTERNATIVO DEL AREA DE JUVENTUD 61,08 61,08 13/08/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N AV201900004463217 BARRA DE TAPAS DEL PROYECTO DESTINO 519 BUDAPEST. CAMPEONATO DE FUTBOLIN/RASTRILLO SOLIDARIO DEL AREA DE 0,01 8,30 8,30 2 2 ES CM519/2019 C JUVENTUD 83,05 83,05 14/11/2019 A46103834 MERCADONA, S.A. FRA. N AV201900004477514 BARRA DE TAPAS PARA EL PROYECTO DESTINO 520 BUDAPEST. CAMPEONATO DE FUTBOLIN/RASTRILLO SOLIDARIO DEL AREA DE 0,01 1,50 1,50 2 2 ES CM520/2019 C JUVENTUD 14,98 14,98 14/11/2019 A46103834 MERCADONA, S.A.

521 FRA. 228/2019. ALOJAMIENTO POR VIOLENCIA DE GENERO 0,01 3,45 3,45 2 2 ES CM521/2019 E CORRESPONDIENTE AL APOYO PUNTUAL N EXP. 01/101/PAP14/2019. 34,55 34,55 30/12/2019 17719248W MESTRE CELMA, ELENA POLIZA N 44112254. SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DEL DIA 16 AL 18 522 DE MARZO DE 2019 PARA LAS SEIS SALIDAS BTT DE 2019 DEL AREA DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM522/2019 E DEPORTES 269,73 269,73 29/03/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 51355804. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIA 16 AL 18 523 DE MARZO DE 2019 PARA LA ACTIVIDAD BTT REALIZADA EN PINA DE EBRO EL 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM523/2019 E DIA 16 DE MARZO DE 2019 DEL AREA DE DEPORTES 423,59 423,59 29/03/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

524 POLIZA N 61124557. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIA 01 AL 03 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM524/2019 E DE JUNIO DE 2019 PARA BTT GELSA EL 2/06/2019 DEL AREA DE DEPORTES 257,47 257,47 12/04/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

525 POLIZA N 51360412. SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DEL DIA 01 AL 03 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM525/2019 E DE JUNIO DE 2019 PARA BTT GELSA EL 2/06/2019 AREA DE DEPORTES 318,49 318,49 12/04/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 51362526. SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DEL DIA 09 AL 11 526 DE AGOSTO DE 2019 PARA BTT VELILLA DE EBRO EL 10/08/2019 AREA DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM526/2019 E DEPORTES 213,39 213,39 14/06/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 61125691. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIA 09 AL 11 527 DE AGOSTO DE 2019 PARA BTT VELILLA DE EBRO EL 10/08/2019 AREA DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM527/2019 E DEPORTES 269,73 269,73 14/06/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 61126745 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EDUCACION Y 528 OCIO DEL DIA 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA IX SUBIDA AL POYO EN 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM528/2019 E ALFORQUE EL 15/09/2019 AREA DE DEPORTES 257,47 257,47 13/08/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 51364195 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DEL DIA 14 AL 16 529 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA IX SUBIDA AL POYO EN ALFORQUE EL 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM529/2019 E 15/09/2019 AREA DE DEPORTES 423,59 423,59 13/08/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. POLIZA N 61126741 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EDUCACION Y 530 OCIO DEL DIA 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019 PARA III BTT ESCATRON EL 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM530/2019 E 20/10/2019 AREA DE DEPORTES 257,47 257,47 13/08/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 29 POLIZA N 51364196 SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DEL DIA 19 AL 21 531 DE OCTUBRE DE 2019 PARA III BTT ESCATRON EL 20/10/2019 AREA DE 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM531/2019 E DEPORTES 423,59 423,59 13/08/2019 A08171373 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. FRA. N A/1 CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA IMPARTIDAS EN 532 0,01 64,18 64,18 2 2 ES CM532/2019 E ESCATRON Y KILOMETRAJE 305,60 305,60 04/03/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. N A/2 CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA IMPARTIDA EN 533 0,01 48,13 48,13 2 2 ES CM533/2019 E ESCATRON CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 229,20 229,20 19/03/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. N A/3 CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA IMPARTIDA EN 534 0,01 48,13 48,13 2 2 ES CM534/2019 E ESCATRON CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 229,20 229,20 12/04/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. N A/5 CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA IMPARTIDA EN 535 0,01 32,09 32,09 2 2 ES CM535/2019 E ESCATRON CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 152,80 152,80 27/05/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. N A/6 CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA IMPARTIDA EN 536 0,01 80,22 80,22 2 2 ES CM536/2019 E ESCATRON CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 382,00 382,00 14/06/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. A/8. CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA EN ESCATRON. DICIEMBRE 537 0,01 54,43 54,43 2 2 ES CM537/2019 E 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 259,20 259,20 30/12/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. A/7. CLASES DE INDUMENTARIA ARAGONESA EN ESCATRON. 538 0,01 64,18 64,18 2 2 ES CM538/2019 E NOVIEMBRE 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 305,60 305,60 30/12/2019 J44224392 MIGUELA Y ELENA, S.C. FRA. N 201917 COMPRA DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL VINO ESPANOL 539 POSTERIOR A LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO LITERARIO 0,01 36,36 36,36 2 2 ES CM539/2019 E COMARCAL JARDIEL PONCELA 363,64 363,64 14/06/2019 73080473C MINGUILLON MANZANARES, ALBERTO FRA. N 2019022036 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA 540 ACTIVIDAD DEL PROYECTO TARDES DE OCIO ALTERNATIVO DEL AREA DE 0,01 2,38 2,38 2 2 ES CM540/2019 E JUVENTUD 11,32 11,32 13/08/2019 B99476228 MODERN TIMES STORES, S.L. FRA. N 2019020488 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LA 541 ACTIVIDAD DEL PROYECTO TARDES DE OCIO ALTERNATIVO DEL AREA DE 0,01 10,86 10,86 2 2 ES CM541/2019 E JUVENTUD 51,74 51,74 13/08/2019 B99476228 MODERN TIMES STORES, S.L. 542 CM542/2019 E FRA. 2019043512. MATERIAL PARA OCIO ALTERNATIVO. 0,01 169,96 35,69 169,96 35,69 19/12/2019 2 2 B99476228 MODERN TIMES STORES, S.L. ES FRA. A/1391. COMIDA EQUIPO DEL S.C. JUVENTUD POR ACTIVIDAD 543 0,01 12,25 12,25 2 2 ES CM543/2019 E RASTRILLO BENEFICO CELEBRADO EN SASTAGO EL 9/11/2019. 122,55 122,55 14/11/2019 B99493959 MONASTERIO DE RUEDA HOTELES, S.L. FRA. N 009/2019 HONORARIOS TECNICOS PARA LA OBRA DE 544 ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES EN LA SEDE DE LA COMARCA 0,01 500,49 500,49 2 2 ES CM544/2019 E RIBERA BAJA DEL EBRO 2383,30 2383,30 07/02/2019 J99193815 MORENO SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS, S.C.P.

545 0,01 8,66 8,66 2 2 ES CM545/2019 E FRA. N A/60 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 18 BOTELLAS 86,58 86,58 07/02/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO FRA. N A/155 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 24 546 0,01 27,93 27,93 2 2 ES CM546/2019 E BOTELLAS 279,34 279,34 29/03/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO FRA. N A/275 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 20 547 0,01 9,62 9,62 2 2 ES CM547/2019 E BOTELLAS 96,20 96,20 27/05/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO FRA. N A/370 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 18 548 0,01 8,66 8,66 2 2 ES CM548/2019 E BOTELLAS 86,58 86,58 14/06/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO 549 CM549/2019 E FRA. N A/548 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 158,73 15,87 158,73 15,87 13/08/2019 2 2 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO ES FRA. N A/601 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 12 550 0,01 5,77 5,77 2 2 ES CM550/2019 E BOTELLAS 57,72 57,72 18/09/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO 551 CM551/2019 C FRA. A/648. AGUA PARA LA SEDE COMARCAL. 12 BOTELLAS 0,01 57,72 5,77 57,72 5,77 27/09/2019 2 2 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO ES 552 CM552/2019 C FRA. N A/770 AGUA PARA LA SEDE COMARCAL. 19 BOTELLAS 0,01 91,39 9,14 91,39 9,14 05/11/2019 2 2 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO ES FRA. A/842. SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SEDE COMARCAL 12 BOTELLAS , 553 0,01 44,12 44,12 2 2 ES CM553/2019 C ALQUILER ANUAL Y VASOS. 441,18 441,18 03/12/2019 17442767G MUNOZ ALCALA, J. ALBERTO FRA. N 3/19 TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS 554 0,01 756,84 756,84 2 2 ES CM554/2019 C SOCIALES DE LA SEDE COMARCAL 3604,00 3604,00 19/03/2019 17866773M OCASO NAVALES, MIGUEL ANGEL 555 CM555/2019 C FRA. 39/2019. GASTOS DE PINTURA EN ARCHIVO COMARCAL. 0,01 340,00 71,40 340,00 71,40 19/12/2019 2 2 17866773M OCASO NAVALES, MIGUEL ANGEL ES 556 CM556/2019 C FRA. N 14501605 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 12,00 54,92 11,53 54,92 11,53 07/02/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 557 CM557/2019 C FRA. N 14520859 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 12,00 182,31 38,29 182,31 38,29 04/03/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 558 CM558/2019 C FRA. N 14543863 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 266,31 55,93 266,31 55,93 03/05/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 559 CM559/2019 C FRA. N 14548781 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 62,03 13,03 62,03 13,03 27/05/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 560 CM560/2019 C FRA. N 14564648 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 142,90 30,01 142,90 30,01 05/07/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 561 CM561/2019 C FRA. N 14554375 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 12,00 181,17 38,05 181,17 38,05 05/07/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 562 CM562/2019 C FRA. N 14567757 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 93,05 19,54 93,05 19,54 05/07/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 563 CM563/2019 C FRA. N 14577430 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 12,00 143,60 30,16 143,60 30,16 31/07/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 564 CM564/2019 C FRA. N 14583372 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 59,01 12,39 59,01 12,39 13/08/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 29 565 CM565/2019 C FRA. N 14589651 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 263,71 55,38 263,71 55,38 18/09/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 566 CM566/2019 C FRA. N 14595654 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 58,08 12,20 58,08 12,20 27/09/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 567 CM567/2019 C FRA. N 14606772 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 178,63 37,51 178,63 37,51 05/11/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 568 CM568/2019 C FRA. N 14597826 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES 12,00 121,22 25,46 121,22 25,46 05/11/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES FRA. 14614540. MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE DE SASTAGO. 569 12,00 75,11 75,11 1 2 ES CM569/2019 C SERVICIOS SOCIALES. 357,67 357,67 14/11/2019 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 570 CM570/2019 E FRA. N 14620739 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SEDE COMARCAL 12,00 119,25 25,04 119,25 25,04 28/11/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 571 CM571/2019 E FRA. 14629258. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 12,00 1215,03 255,16 1215,03 255,16 19/12/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 572 CM572/2019 C FRA. 14629708. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. 12,00 9,98 2,10 9,98 2,10 19/12/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES 573 CM573/2019 C FRA. 14631994. MATERIALES PARA SERVICIOS SOCIALES. 12,00 5,97 1,25 5,97 1,25 30/12/2019 1 2 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. ES FRA. 00/1901407. RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ANUAL SERVIDOR SEDE 574 0,01 18,60 18,60 2 2 ES CM574/2019 C COMARCAL. 88,55 88,55 19/12/2019 B96840467 ONTINET.COM, S.L.U. FRA. N 1900160 MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS SOCIALES TUBO 575 0,01 2,98 2,98 2 2 ES CM575/2019 C FLUORESCENTE, CEBADOR Y PANUELO 14,21 14,21 12/04/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA FRA. N 1900160 MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS SOCIALES PAPEL 576 0,01 3,83 3,83 2 2 ES CM576/2019 C HIGIENICO Y CEBADORES FLUORESCENTE 18,23 18,23 31/05/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA FRA. N 1900376 MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS SOCIALES 577 0,01 6,54 6,54 2 2 ES CM577/2019 C FLUORESCENTES, PRECINTO, DEBADOS, BOMBILLAS... 31,13 31,13 05/07/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA FRA. N 1900416 MATERIALES PARA EXPOSICIONES, PREMIOS JUEGOS DE 578 0,01 15,16 15,16 2 2 ES CM578/2019 C CONVIVENCIA… 72,20 72,20 05/07/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA

579 FRA. N 1900530 COMPRA DE PRENSA PARA LA REALIZACION DE LAS 0,01 5,56 5,56 2 2 ES CM579/2019 C BIBLIOPISCINAS DE SASTAGO CORRESPONDIENTE AL AREA DE CULTURA. 26,50 26,50 18/09/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA

580 FRA. N 1900618 COMPRA DE PRENSA PARA LA REALIZACION DE LAS 0,01 2,66 2,66 2 2 ES CM580/2019 C BIBLIOPISCINAS DE SASTAGO CORRESPONDIENTE AL AREA DE CULTURA. 12,69 12,69 14/10/2019 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA 581 CM581/2019 C FRA. 1900833. MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 180,94 38,00 180,94 38,00 30/12/2019 2 2 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA ES 582 CM582/2019 C FRA. 1900900. MATERIALES PARA EDUCACION ADULTOS. 0,01 239,64 50,32 239,64 50,32 30/12/2019 2 2 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA ES 583 CM583/2019 E FRA. 1900898. MATERIALES PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 101,16 21,24 101,16 21,24 30/12/2019 2 2 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA ES 584 CM584/2019 C FRA. 1900899. MATERIALES PARA SERVICIOS SOCIALES. 0,01 32,31 6,79 32,31 6,79 30/12/2019 2 2 25469406B ORDOVAS BARCELO, FRANCISCA ES FRA. N 3/56 COMPRA DE PAN PARA LOS SERVICIOS DE MESA PARA LA 585 0,01 4,35 4,35 2 2 ES CM585/2019 C ACTIVIDAD DE ARROCES EN LA RIBERA DEL PROYECTO CUIDADANIA 108,65 108,65 14/10/2019 J50219435 ORDOVAS, S.C. FRA. N 18041804355630 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 586 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM586/2019 C ORONA SB+ PERIODO 12/2018 12/2018 60,00 60,00 07/02/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. 1904063097. CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 16 587 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM587/2019 C 1/2019 1/2019. ENERO 2019 60,00 60,00 07/02/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 1904078701 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 588 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM588/2019 E 2/2019 2/2019 FEBRERO 2019 60,00 60,00 04/03/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 19041904098401 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 589 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM589/2019 E ORONA SB+ PERIODO 3/2019 3/2019 MARZO 2019 60,00 60,00 12/04/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 19041904161222 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 590 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM590/2019 E ORONA SB+ PERIODO 4/2019 4/2019 ABRIL 2019 60,00 60,00 03/05/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 1904177308 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 591 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM591/2019 E 5/2019 5/2019 MAYO 2019 60,00 60,00 31/05/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 1904197270 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 592 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM592/2019 E 6/2019 6/2019 JUNIO 2019 60,00 60,00 05/07/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. N 1904260240 CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 593 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM593/2019 E 7/2019 7/2019 JULIO 2019 60,00 60,00 13/08/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. 19041904275211. CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 594 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM594/2019 E ORONA SB+ PERIODO AGOSTO 2019. 60,00 60,00 18/09/2019 F20025318 ORONA, S. COOP Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 29 FRA. 19041904294749. CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 595 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM595/2019 E ORONA SB+ PERIODO SEPTIEMBRE 2019. 60,00 60,00 14/10/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA.19041904359985. CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV 596 CONSTITUCION 16 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM596/2019 E ORONA SB+ PERIODO OCTUBRE 2019. 60,00 60,00 05/11/2019 F20025318 ORONA, S. COOP FRA. 1904375314. CONTRATO/PR 352920 RAE 18312 AV CONSTITUCION 16 597 COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO CONTRATO/PR ORONA SB+ PERIODO 12,00 12,60 12,60 1 2 ES CM597/2019 E NOVIEMBRE 2019. 60,00 60,00 03/12/2019 F20025318 ORONA, S. COOP 598 CM598/2019 E FRA. N 006/2019 TALLER DE YOGA DESDE LA SILLA EN CINCO OLIVAS 0,01 74,38 15,62 74,38 15,62 05/07/2019 2 2 72979090K PACHON PUERTOLAS, PATRICIA ES FRA. N 19F0111 PREPARACION ACTIVIDADES PROYECTO CIUDADANIA 2019 599 0,01 0,33 0,33 2 2 ES CM599/2019 E REUNION RANCHOS 8,17 8,17 04/03/2019 J50074517 PANIFICADORA BAJO ARAGON S.C. FRA. N 2019/34 COMPRA DE PAN PARA LOS SERVICIOS DE MESA PARA LA 600 ACTIVIDAD DE ENTRE RANCHOS PROYECTO CIUDADANIA DEL AREA DE 0,01 4,77 4,77 2 2 ES CM600/2019 E CULTURA 119,23 119,23 27/05/2019 B50094572 PANIFICADORA PINA DE EBRO, S.L. FRA. N 0033 CONTRATACION DE MONITORES ESPECIALIZADOS PARA LA 601 REALIZACION DE 8 TALLERES PARKOUR DENTRO DEL PROYECTO OCIO 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM601/2019 A NOCTURNO DEL AREA DE JUVENTUD 836,00 836,00 13/08/2019 G99420036 PARKOUR ZARAGOZA MOVEMENT FRA. N 21/2019 TALLER DE AQUATYM PARA ALFORQUE DENTRO DEL 602 0,01 16,07 16,07 2 2 ES CM602/2019 E PROYECTO DE OCIO NOCTURNO DEL AREA DE JUVENTUD 76,50 76,50 18/09/2019 29132605T PERALTA GALLEGO, DAVID FRA. 27/2019. CURSO DE PILATES EN ALFORQUE. NOVIEMBRE 2019. 603 0,01 22,90 22,90 2 2 ES CM603/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 109,07 109,07 30/12/2019 29132605T PERALTA GALLEGO, DAVID FRA. N 9 90379 ENCARGO DE TROFEOS PARA LAS ASOCIACIONES 604 GANADORES 3 CORRESPONDIENTE A LA PREPARACION ACTIVIDAD AROCES 0,01 5,03 5,03 2 2 ES CM604/2019 E EN LA RIBERA DEL PROYECTO CIUDADANIA 23,95 23,95 05/07/2019 B99253429 PLAY SPORT 2009, S.L. FRA. N 9 90392 TROFEOS Y MEDALLAS ANO 2019 CON MOTIVO DE LA 605 0,01 35,91 35,91 2 2 ES CM605/2019 E NATACION 171,00 171,00 31/07/2019 B99253429 PLAY SPORT 2009, S.L. FRA. N 9 90381 TROFEOS Y MEDALLAS ANO 2019 CON MOTIVO DE LA 606 0,01 7,73 7,73 2 2 ES CM606/2019 E CELEBRACION DEL FESTIVAL COMARCAL DE GIMNASIA RITMICA 36,82 36,82 31/07/2019 B99253429 PLAY SPORT 2009, S.L. FRA. N 9 90380 TROFEOS Y MEDALLAS ANO 2019 CON MOTIVO DE LA LIGA 607 0,01 12,99 12,99 2 2 ES CM607/2019 E COMARCAL DE PETANCA 61,87 61,87 31/07/2019 B99253429 PLAY SPORT 2009, S.L. FRA. N 9 90419 TROFEOS Y MEDALLAS ANO 2019 CON MOTIVO DE LA 608 0,01 21,67 21,67 2 2 ES CM608/2019 E NATACION 103,17 103,17 31/07/2019 B99253429 PLAY SPORT 2009, S.L. FRA. N 19/303 COMPRA DE HIELO PARA LA PREPARACION DE LA ACTIVIDAD 609 0,01 5,46 5,46 2 2 ES CM609/2019 E ARROCES EN LA RIBERA DEL PROYECTO CIUDADANIA 54,60 54,60 18/10/2019 73086888H POBLADOR BARCELO, LAURA

610 FRA. N 224 COMPRA DE PRENSA, LIBRO Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LA 0,01 42,80 42,80 2 2 ES CM610/2019 E REALIZACION DE LA ACTIVIDAD BIBLIOPISCINAS DEL AREA DE CULTURA 1069,92 1069,92 13/08/2019 17730667J PORROCHE ROTELLAR, FRANCISCO JOSE 611 CM611/2019 E FRA. 290. PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOPISCINA DE QUINTO. 0,01 837,38 33,50 837,38 33,50 14/10/2019 2 2 17730667J PORROCHE ROTELLAR, FRANCISCO JOSE ES FRA. N F2019000101 COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA RESTITUCION DE 612 MATERIALES DETERIORADOS O FALTANTES PARA EL MONTAJE DEL 0,01 117,26 117,26 2 2 ES CM612/2019 E ESCENARIO SERVICIO DE PRESTAMO COMARCAL 558,40 558,40 14/06/2019 B44189231 PRODUCCIONES SEGURANA, S.L. 613 CM613/2019 E FRA. 3901003121. MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD. 0,01 175,98 36,96 175,98 36,96 19/12/2019 2 2 B99485682 PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION, S.L. ES FRA. E631901093646. SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA CORRESPONDIENTE 614 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM614/2019 E AL MES DE FEBRERO DE 2019. 63,42 63,42 07/02/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631902131074 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 615 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM615/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 63,42 63,42 19/03/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631903125469 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 616 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM616/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 63,42 63,42 29/03/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631904171402 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 617 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM617/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 63,42 63,42 06/05/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631905089055 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 618 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM618/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 63,42 63,42 31/05/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631906117380 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 619 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM619/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 63,42 63,42 05/07/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631907058597 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 620 0,01 13,32 13,32 2 2 ES CM620/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 63,42 63,42 31/07/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L.

621 FRA. N E631908005043 ACTUALIZACION EQUIPO SEDE COMARCAL, CAMBIO 0,01 31,50 31,50 2 2 ES CM621/2019 C DE CENTRAL, 2 TECLADOS, 4 DETECTORES V/R, 1 RECEPTO V/R Y GPRS 150,00 150,00 30/08/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631908180557 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 622 0,01 12,60 12,60 2 2 ES CM622/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 60,00 60,00 18/09/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 29 FRA. N E631909155135 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 623 0,01 12,94 12,94 2 2 ES CM623/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 61,62 61,62 30/09/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. N E631910167728 SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA 624 0,01 12,94 12,94 2 2 ES CM624/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 61,62 61,62 05/11/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. FRA. E631911025008. SERVICIO DE PROTECCION ACTIVA CORRESPONDIENTE 625 0,01 12,94 12,94 2 2 ES CM625/2019 E AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 61,62 61,62 30/12/2019 B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPANA, S.L. 626 CM626/2019 E FRA. N 20190018 TALLER DE CICLO PSICOLOGIA POSITIVA 0,01 788,43 165,57 788,43 165,57 03/05/2019 2 2 25163685Y QUESADA VENTURA, MARIA DEL MAR ES FRA. N 190581 COMPRA DE BEBIDA PARA LA ACTIVIDAD DE RIBERABAJOTA 627 0,01 13,58 13,58 2 2 ES CM627/2019 E 2019 DEL AREA DE CULTURA 64,65 64,65 19/03/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 191002 COMPRA DE BEBIDA PARA LA ACTIVIDAD DE RIBERABAJOTA 628 0,01 186,01 186,01 2 2 ES CM628/2019 E 2019 DEL AREA DE CULTURA 885,78 885,78 03/05/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 191857 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PARA LA 629 0,01 198,04 198,04 2 2 ES CM629/2019 C ACTIVIDAD ARROCES DEL PROYECTO CIUDADANIA 2019 943,06 943,06 31/07/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 191925 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PARA LA 630 0,01 5,82 5,82 2 2 ES CM630/2019 C ACTIVIDAD ARROCES DEL PROYECTO CIUDADANIA 2019 27,71 27,71 31/07/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 192732 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PA LA 631 0,01 10,45 10,45 2 2 ES CM631/2019 C PREPARACION DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO CUIDADANIA 2019. 49,78 49,78 18/09/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 192815 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PA LA 632 0,01 4,31 4,31 2 2 ES CM632/2019 E PREPARACION DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO CUIDADANIA 2019. 20,50 20,50 18/09/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 192895 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PA LA 633 PREPARACION DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO CUIDADANIA 2019 0,01 3,39 3,39 2 2 ES CM633/2019 E BUSCANDO CORALES. 16,17 16,17 27/09/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 193410 COMPRA DE BEBIDA Y SERVICIOS DE MESA PARA LAS 634 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA DEL PROYECTO DE CIUDADANIA 0,01 45,74 45,74 2 2 ES CM634/2019 E 2019 217,82 217,82 14/11/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. 193.830 BEBIDAS Y OTROS MATERIALES PARA CUIDADANIA. S.C. 635 0,01 208,27 208,27 2 2 ES CM635/2019 E CULTURA. 991,79 991,79 19/12/2019 B50912278 QUINDOTRANSBI S.L FRA. N 20190221 ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO WEB COMARCA, HOSTING, HOSTING SERVIDOR DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, 636 0,01 332,85 332,85 2 2 ES REGISTRO DOMINIO RIBERABAJA.ES Y DISENO LOGOTIPO COMARCA PARA CM636/2019 E WEB 1585,00 1585,00 14/06/2019 29116554A RAMON VAL, RAUL FRA. N 20190232 DOMINIO, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL PERIODICO 637 0,01 115,29 115,29 2 2 ES CM637/2019 E COMARCAL DIGITAL ZAFARACHE. 549,00 549,00 31/07/2019 29116554A RAMON VAL, RAUL FRA. 20190272. MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIOS SOCIALES. I.A.M. 638 0,01 1560,41 1560,41 2 2 ES CM638/2019 E REDES INFORMATICAS. 7430,50 7430,50 30/12/2019 29116554A RAMON VAL, RAUL FRA. 20190273. SWITCH 24 PTOS. DLINK. CREACION DE RED WIFI PARA LA 639 0,01 29,82 29,82 2 2 ES CM639/2019 E SEDE COMARCAL. 142,00 142,00 30/12/2019 29116554A RAMON VAL, RAUL FRA. N 17 CORRESPONDIENTE AL APOYO PUNTUAL CON N DE EXPTE. 640 0,01 5,15 5,15 2 2 ES CM640/2019 C 01/101/PAP06/2019 128,65 128,65 30/08/2019 22525665V RAMOS RODRIGUEZ, JOSE LUIS FRA. N 81 COMPRA DE PRENSA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 641 0,01 12,37 12,37 2 2 ES CM641/2019 E BIBLIOPISCINAS. 58,93 58,93 27/09/2019 73091409P RAMOS YUSTE, ANA FRA. N 82 COMPRA DE PRENSA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 642 0,01 9,16 9,16 2 2 ES CM642/2019 E BIBLIOPISCINAS. 43,64 43,64 27/09/2019 73091409P RAMOS YUSTE, ANA

643 FRA. N FR1900074 GASTOS DE COMIDA DE LA ASISTENCIA A LA JORNADA DE 0,01 6,82 6,82 2 2 ES CM643/2019 E BIBLIOTECAS DE CARINENA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 68,18 68,18 27/09/2019 B99445918 RESTAURANTE BODEGAS ANADAS, S.L. FRA. 0007. GASTO DE MANUTENCION DE 8 MONITORES Y TECNICO POR 644 0,01 6,00 6,00 2 2 ES CM644/2019 E ACTIVIDAD DESTINO BUDAPEST DEL S.C. JUVENTUD. 60,00 60,00 19/12/2019 X3312157L REYES ARELIS, ESPINAL FRA. 0419. TALLER LITERARIO Y DE FOTOGRAFIA LA CAMARA DE ESCRIBIR 645 0,01 64,39 64,39 2 2 ES CM645/2019 E CELEBRADO LOS DIAS 30/11/2019 Y 14/12/2019. 306,61 306,61 19/12/2019 52946761W RIPOLLES MARTINEZ, CARME FRA. N 006/2019 6 MENUS DEL DIA PARA LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE 646 0,01 5,45 5,45 2 2 ES CM646/2019 E CULTURA RIBERABAJOTA 2019 54,55 54,55 19/03/2019 B99511248 ROAL HOSTELERA, S.L. FRA. 0819. CURSO DE DIBUJO Y PINTURA EN SASTAGO. NOVIEMBRE 2019 Y 647 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM647/2019 E DICIEMBRE 2019. EDUCACION ADULTOS 20192020. 238,00 238,00 30/12/2019 25144202G ROCHE USON, TERESA FRA. N 038/19 CORRESPONDIENTE AL APOYO PUNTUAL CON N DE EXPTE. 648 0,01 5,24 5,24 2 2 ES CM648/2019 E 01/101/PAP09/2019 130,96 130,96 27/09/2019 17152659H ROMEO HERRERO, M PILAR FRA. N 039/19 CORRESPONDIENTE AL APOYO PUNTUAL CON N DE EXPTE. 649 0,01 7,09 7,09 2 2 ES CM649/2019 E 01/101/PAP10/2019 177,31 177,31 27/09/2019 17152659H ROMEO HERRERO, M PILAR FRA. 107/19. LIBROS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL APOYO PUNTUAL N 650 0,01 2,97 2,97 2 2 ES CM650/2019 E EXP. 01/101/PAP12/2019. 74,18 74,18 14/10/2019 17152659H ROMEO HERRERO, M PILAR FRA. N 01/2019 COMPRA DE LIBROS PARA LOTES DE PREMIIOS DEL SERVICIO 651 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM651/2019 E DE CULTURA 91,00 91,00 03/05/2019 25187799Q ROZAS GENZOR, DAVID Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 29 FRA. N 2 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 652 0,01 5,58 5,58 2 2 ES CM652/2019 E 23/01/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 55,78 55,78 04/03/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 4 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 653 0,01 2,75 2,75 2 2 ES CM653/2019 E 25/01/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 27,49 27,49 04/03/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 5 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 654 0,01 5,58 5,58 2 2 ES CM654/2019 E 26/01/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 55,78 55,78 04/03/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 8 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 655 0,01 6,83 6,83 2 2 ES CM655/2019 E 07/02/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 68,31 68,31 04/03/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS

FRA. N 7 DESPLAZAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES 656 0,01 9,54 9,54 2 2 ES AL TRAYECTO DE GELSA, LA ZAIDA, Y REGRESO PARA REALIZAR EL CM656/2019 E DESPLAZAMIENTO A UNA PERSONA DE LA ZAIDA A LOS JUZGADOS DE CASPE 95,38 95,38 19/03/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 14 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 657 0,01 9,04 9,04 2 2 ES CM657/2019 E 28/03/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 90,40 90,40 12/04/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 15 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 658 0,01 8,20 8,20 2 2 ES CM658/2019 C 22/02/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 82,00 82,00 12/04/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 11 SERVICIO DE TAXI PARA DESPLAZAR A LOS DEPORTISTAS CON 659 MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PETANCA EL DIA 23 DE MARZO 0,01 5,03 5,03 2 2 ES CM659/2019 C DE 2019 50,29 50,29 12/04/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 25 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 660 0,01 3,49 3,49 2 2 ES CM660/2019 C 03/07/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 34,91 34,91 31/07/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 23 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 661 0,01 24,13 24,13 2 2 ES CM661/2019 C 24/06/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 241,31 241,31 31/07/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. N 17 DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 662 0,01 4,28 4,28 2 2 ES CM662/2019 E 17/05/2019 PROGRAMA OCIJ Y FORMATIVO 42,76 42,76 31/07/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS

663 FRA. N 20 DESPLAZAMIENTOS DEL AREA DE DEPORTES CORRESPONDIENTES 0,01 8,71 8,71 2 2 ES CM663/2019 E AL DIA 08/06/2019 CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD PETANCA 87,13 87,13 31/07/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. 33. DESPLAZAMIENTOS DE LAS BIBLIOTECARIAS A CARINENA POR 664 0,01 28,29 28,29 2 2 ES CM664/2019 E FORMACION. 282,87 282,87 14/10/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. 37. DESPLAZAMIENTOS DE JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 665 0,01 7,03 7,03 2 2 ES CM665/2019 E 7/11/2019 POR REUNION JUVENTUD. 70,33 70,33 14/11/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS FRA. 35. DESPLAZAMIENTOS DE JUVENTUD CORRESPONDIENTES AL DIA 666 0,01 3,37 3,37 2 2 ES CM666/2019 C 25/10/2019 A PINA. 33,75 33,75 14/11/2019 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS 667 CM667/2019 C FRA. 40. DESPLAZAMIENTOS POR ACTIVIDAD DE JUVENTUD. 0,01 178,18 17,82 178,18 17,82 19/12/2019 2 2 25134531Q SALVADOR USON, JOSE LUIS ES FRA. N 367200 COMIDA PARA 8 MONITORES DEL AREA DE JUVENTUD 668 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD GRUPAL DEL PROYECTO DESTINO 0,01 6,47 6,47 2 2 ES CM668/2019 E BUDAPEST EL 25/05/2019 64,73 64,73 31/05/2019 52424116D SALVANS JUAREZ, GABRIEL

669 0,01 30,00 30,00 2 2 ES CM669/2019 E FRA. N D24/2019 SERVICIO DE CATERING FINAL PETANCA EN PINA DE EBRO 300,00 300,00 14/06/2019 52424116D SALVANS JUAREZ, GABRIEL FRA. 201938. INTERVENCION PSICOLOGICA CORRESPONDIENTE AL APOYO 670 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM670/2019 E PUNTUAL N EXP. 02/222/PAP25/2019. 102,00 102,00 30/12/2019 17747528S SANTOS LUCIA, ANA M FRA. N 21549 REPARACION FURGONETA COMARCAL DE SERVICIOS 671 0,01 2,14 2,14 2 2 ES CM671/2019 E GENERALES MODELO VOLKSWAGEN CON MATRICULA 9859GKD 53,61 53,61 07/02/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO

672 FRA. N 21465 REPARACION VEHICULO SOCIAL ADAPTADO DE SERVICIOS 0,01 8,28 8,28 2 2 ES CM672/2019 E SOCIALES MODELO RENAULT MASTER CON MATRICULA 8576KFN 206,88 206,88 07/02/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO FRA. N 21887 REPARACION FURGONETA MODELO VOLKSWAGEN CON 673 MATRICULA 9859GKD DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES 0,01 1,98 1,98 2 2 ES CM673/2019 E CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DEL ACEITE 49,50 49,50 12/04/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO

674 FRA. N 21996 REPARACION VEHICULO SOCIAL ADAPTADO DE SERVICIOS 0,01 8,36 8,36 2 2 ES CM674/2019 E SOCIALES MODELO RENAULT MASTER CON MATRICULA 8576KFN 208,88 208,88 03/05/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO FRA. N 22211 ACEITE Y REPARACION DE LAMPARA DEL VEHICULO SOCIAL 675 ADAPTADO DE SERVICIOS SOCIALES MODELO RENAULT MASTER CON 0,01 2,32 2,32 2 2 ES CM675/2019 E MATRICULA 8576KFN 57,90 57,90 14/06/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO FRA. N 22509 REPARACION DE LA FURGONETA COMARCAL DEL AREA DE SERVICIO GENERALES MODELO VOLKSWAGEN CON MATRICULA 9859GKD 676 0,01 11,27 11,27 2 2 ES NEUMATICOS DELANTEROS, CAMBIO TAPACUBOS Y CAMBIO INTERRUPTOR CM676/2019 E ALZACRISTALES 281,83 281,83 18/09/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO

677 0,01 2,11 2,11 2 2 ES CM677/2019 C FRA. N 22589 ACEITE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES 52,80 52,80 18/09/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 29 FRA. N 22668 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, COMPROBAR FRENOS Y ACEITE 678 PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO DE SERVICIOS SOCIALES MODELO 0,01 9,47 9,47 2 2 ES CM678/2019 C RENAULT MASTER CON MATRICULA 8576KFN 236,80 236,80 14/10/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO FRA. N 22736 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, COMPROBAR NIVELES, COMPROBAR SISTEMAS ELECTRONICOS... PARA EL VEHICULO SOCIAL 679 0,01 9,89 9,89 2 2 ES ADAPTADO DE SERVICIOS SOCIALES MODELO RENAULT MASTER CON CM679/2019 E MATRICULA 8576KFN. 247,30 247,30 05/11/2019 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO 680 CM680/2019 E FRA. 22813. ACEITE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO. 0,01 105,60 4,22 105,60 4,22 05/11/2019 2 2 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO ES 681 CM681/2019 E FRA. 22956. ACEITE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO. 0,01 49,50 1,98 49,50 1,98 03/12/2019 2 2 25154585Z SANZ GRACIA, JULIO ES 682 CM682/2019 E FRA. N 055 REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR QUINTO 0,01 107,65 22,61 107,65 22,61 12/04/2019 2 2 17850883P SANZ PALACIOS, JUAN VICENTE ES FRA. N 208 FORMACION CURSO CIBERSEGURIDAD Y PROTECCION DIGITAL 683 MODALIDAD PRESENCIAL LOS DIAS 16, 18, 23 Y 25102019 DENTRO DEL 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM683/2019 C PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA. 3000,00 3000,00 05/11/2019 B99482689 SASSLONG APLICACIONES JURIDICAS, S.L. 684 CM684/2019 C FRA. N FU00190023 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 4,80 1,01 4,80 1,01 07/02/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES FRA. N FG00190262 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 685 0,01 67,44 67,44 2 2 ES CM685/2019 C ENERO 2019 321,14 321,14 07/02/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FU00190043 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 686 0,01 1,11 1,11 2 2 ES CM686/2019 C CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 5,30 5,30 04/03/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

687 FRA. N FG00190517 COMBUSTIBLE PARA LA FURGONETA DE SERVICIOS 0,01 26,70 26,70 2 2 ES CM687/2019 E GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 127,12 127,12 04/03/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00190516 COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES 688 0,01 84,64 84,64 2 2 ES CM688/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 403,06 403,06 04/03/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

689 FRA. N FG00191015 COMBUSTIBLE PARA LA FURGONETA DE SERVICIOS 0,01 13,85 13,85 2 2 ES CM689/2019 E GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019 65,95 65,95 12/04/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00191013 COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES 690 0,01 72,90 72,90 2 2 ES CM690/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 347,16 347,16 12/04/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00191014 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE 691 0,01 10,41 10,41 2 2 ES CM691/2019 E PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 49,59 49,59 12/04/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 692 CM692/2019 E FRA. N FU00190071 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 5,59 1,17 5,59 1,17 12/04/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES FRA. N FG00191522 COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES 693 0,01 75,83 75,83 2 2 ES CM693/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 361,12 361,12 27/05/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00191523 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE 694 0,01 10,41 10,41 2 2 ES CM694/2019 E PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 49,59 49,59 27/05/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

695 FRA. N FG00191524 COMBUSTIBLE PARA LA FURGONETA DE SERVICIOS 0,01 13,66 13,66 2 2 ES CM695/2019 E GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019 65,06 65,06 27/05/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 696 CM696/2019 E FRA. N FU00190105 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 5,64 1,19 5,64 1,19 27/05/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES

697 0,01 1,10 1,10 2 2 ES CM697/2019 E FRA. N FU001490128 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 5,24 5,24 14/06/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00192035 COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES 698 0,01 128,79 128,79 2 2 ES CM698/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 613,30 613,30 14/06/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 699 CM699/2019 E FRA. N FU00190155 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 5,55 1,16 5,55 1,16 05/07/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES FRA. N FG00192231 CARBURANTE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS 700 SOCIALES, GENERALE Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTES AL MES DE 0,01 121,94 121,94 2 2 ES CM700/2019 E JUNIO DE 2019 580,64 580,64 31/07/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 701 CM701/2019 E FRA. N FU00190178 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 5,85 1,23 5,85 1,23 13/08/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES FRA. N FG00192434 CARBURANTE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS 702 GENERALES, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES 0,01 115,44 115,44 2 2 ES CM702/2019 E AL MES DE JULIO DE 2019 549,72 549,72 13/08/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00192485. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 703 0,01 58,62 58,62 2 2 ES CM703/2019 E ISEAL. AGOSTO 2019. 279,15 279,15 18/09/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00192487. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. 704 0,01 9,37 9,37 2 2 ES CM704/2019 E AGOSTO 2019. 44,64 44,64 18/09/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00192486. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS 705 0,01 24,17 24,17 2 2 ES CM705/2019 E GENERALES. AGOSTO 2019. 115,11 115,11 18/09/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00192695. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 706 0,01 57,82 57,82 2 2 ES CM706/2019 E ISEAL. SEPTIEMBRE 2019. 275,33 275,33 04/10/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00192696. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS 707 0,01 35,66 35,66 2 2 ES CM707/2019 E GENERALES. SEPTIEMBRE 2019. 169,81 169,81 04/10/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 29 FRA. FG00192697. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. 708 0,01 16,01 16,01 2 2 ES CM708/2019 E SEPTIEMBRE 2019. 76,25 76,25 04/10/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 709 CM709/2019 E FRA. N FU00190234 AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 0,01 5,60 1,18 5,60 1,18 04/10/2019 2 2 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA ES FRA. FG00192897. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 710 0,01 84,63 84,63 2 2 ES CM710/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 402,99 402,99 14/11/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

711 FRA. FG00192899. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 0,01 23,46 23,46 2 2 ES CM711/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 111,74 111,74 14/11/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FU00190244. AD BLUE PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO 712 0,01 1,04 1,04 2 2 ES CM712/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 4,94 4,94 14/11/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FE00191364. GASOLINA PARA EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 713 0,01 6,24 6,24 2 2 ES CM713/2019 E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 29,72 29,72 14/11/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. N FG00192898 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL AREA DE 714 0,01 45,10 45,10 2 2 ES CM714/2019 E SERVICIOS GENERALES 214,74 214,74 14/11/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FG00193096. DIESEL PARA EL VEHICULO SOCIAL ADAPTADO. 715 0,01 96,40 96,40 2 2 ES CM715/2019 E NOVIEMBRE 2019. 459,04 459,04 03/12/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA FRA. FU00190272. AD BLUE PARA EL VEHICULOS SOCIAL ADAPTADO. 716 0,01 2,15 2,15 2 2 ES CM716/2019 E NOVIEMBRE 2019. 10,24 10,24 03/12/2019 F50019728 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

717 0,01 69,60 69,60 2 2 ES CM717/2019 E FRA. N 1900008043 SWITCH DE 48 PUERTOS PARA LA SEDE COMARCAL 331,41 331,41 04/03/2019 B50570571 SOLITIUM, S.L. FRA. N 1900052037 COMPRA DE DISCO DURO DE 4TB PARA RAID EN NAS 718 0,01 27,68 27,68 2 2 ES CM718/2019 E SYNOLOGY DE SEDE COMARCAL. 131,79 131,79 18/10/2019 B50570571 SOLITIUM, S.L. FRA. N 1900058600 VIDEO PROYECTOR PARA EL AREA DE SERVICIOS 719 0,01 81,98 81,98 2 2 ES CM719/2019 E SOCIALES 390,39 390,39 28/11/2019 B50570571 SOLITIUM, S.L. 720 CM720/2019 E FRA. 1900065195. 13 PEN DRIVES SECURIZADOS. 0,01 80,54 16,91 80,54 16,91 30/12/2019 2 2 B50570571 SOLITIUM, S.L. ES FRA. N C/19032 PELOTAS CAMPONATO DE FRONTENIS COMARCAL EN 721 0,01 12,51 12,51 2 2 ES CM721/2019 E QUINTO 59,55 59,55 14/06/2019 B99463127 SOLUCION SPORT ARAGON, S.L.

722 FRA. 00020/2019. DESPLAZAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL APOYO 0,01 22,69 22,69 2 2 CM722/2019 E PUNTUAL POR VIOLENCIA DE GENERO N EXP. 01/101/PAP15/2019. 108,05 108,05 05/11/2019 X5046745Q SOPONYAINE BUKSZAR, PETRONELLA FRA. N 35/2019 JORNADAS ANTIRRUMORES RIBERA BAJA DEL EBRO 22 Y 29 723 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL AREA DE SERVICIOS 0,01 0,00 0,00 2 2 ES CM723/2019 E SOCIALES, JUVENTUD Y MONITORAS 400,00 400,00 28/11/2019 G50531276 SOS RACISMO ARAGON FRA. N 9 000062 REPARACIO DE VARIAS AVERIAS ELECTRICAS EN LA SEDE 724 0,01 13,65 13,65 2 2 ES CM724/2019 E COMARCAL Y SUSTITUCION DE UN INTERRUPTOR. 65,00 65,00 14/10/2019 72977775V SUBIAS JARDIEL, MARCOS 725 CM725/2019 E FRA. N 20190024 MATERIALES PARA LA BRIGADA COMARCAL 0,01 45,94 9,65 45,94 9,65 07/02/2019 2 2 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. ES FRA. N 20190126 MATERIALES DIVERSOS Y COPIA LLAVE PARA SEDE 726 0,01 5,38 5,38 2 2 ES CM726/2019 E COMARCAL 25,61 25,61 07/02/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. FRA. N 20190343 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS 727 0,01 0,96 0,96 2 2 ES CM727/2019 E ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA PARA EL ANO 2019 4,55 4,55 19/03/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L.

728 0,01 1,96 1,96 2 2 ES CM728/2019 E FRA. N 20190686 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE COMARCAL 9,34 9,34 29/03/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L.

729 FRA. N 20190803 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA LAS 0,01 5,05 5,05 2 2 ES CM729/2019 E DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CULTURA PARA EL ANO 2019 24,04 24,04 12/04/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. 730 CM730/2019 E FRA. N 20190920 COPIA DE LLAVE PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 5,95 1,25 5,95 1,25 03/05/2019 2 2 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. ES FRA. N 2019103 COPIA DE LLAVE Y MASILLA ADHESIVA PARA LA SEDE 731 0,01 2,09 2,09 2 2 ES CM731/2019 E COMARCAL 9,96 9,96 27/05/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. 732 CM732/2019 E FRA. N 20191247 TUBOS FLUORESCENTES PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 26,45 5,55 26,45 5,55 14/06/2019 2 2 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. ES 733 CM733/2019 E FRA. N 20191382 TUBOS FLUORESCENTES PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 13,22 2,78 13,22 2,78 05/07/2019 2 2 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. ES 734 CM734/2019 E FRA. N 20191488 COPIAS DE LLAVES PARA LA SEDE COMARCAL 0,01 4,96 1,04 4,96 1,04 05/07/2019 2 2 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. ES FRA. N 20191937 MATERIALES DIVERSOS PARA LA SEDE COMARCAL COPIA 735 DE LLAVES Y FLUORESCENTES Y SPRAYS MARCAJE CARRERA SOLIDARIA DEL 0,01 6,77 6,77 2 2 ES CM735/2019 E AREA DE DEPORTES 32,22 32,22 27/09/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. FRA. 20192446. MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE JARDINERIA 736 0,01 205,23 205,23 2 2 ES CM736/2019 E A TU MEDIDA 977,28 977,28 19/12/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. FRA. 20192541. ENROLLACABLE Y BASE 4 TOMAS PARA SERVICIOS 737 0,01 8,02 8,02 2 2 ES CM737/2019 E GENERALES. 38,18 38,18 30/12/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. FRA. 20192619. CABLE UTP CAT 6 + CONECTORES RJ45 PARA LA SEDE 738 0,01 8,33 8,33 2 2 ES CM738/2019 E COMARCAL. 39,67 39,67 30/12/2019 B50381557 SUMIHURTADO, S.L. Cód. Validación: 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: https://riberabaja.sedelectronica.es/ 6E99WH4H37DDTXJAQPJ6Y9HZN | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 29 739 FRA. N 129 ARREGLOS Y REVISIONES DE LA FURGONETA DEL TRANSPORTE 0,01 3,99 3,99 2 2 ES CM739/2019 E SOCIAL ADAPTADO CONSISTENTE EN COLOCACION DE UNA CADENA 19,00 19,00 04/03/2019 J50492677 TALLERES PORROCHE, S.C. FRA. N 108 BATERIA Y KIT DE FRENOS TRASEROS PARA EL VEHICULO DE 740 0,01 72,59 72,59 2 2 ES CM740/2019 E PROTECCION CIVIL 345,67 345,67 04/03/2019 J50492677 TALLERES PORROCHE, S.C. 741 CM741/2019 E FRA. 350. CAMBIO DE RUEDAS DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. 0,01 224,00 47,04 224,00 47,04 12/04/2019 2 2 J50492677 TALLERES PORROCHE, S.C. ES FRA. N 05 BOLSAS MANUALIDADES PARA EL PROYECTO BIBLIOPISCINAS DEL 742 0,01 2,20 2,20 2 2 CM742/2019 E AREA DE CULTURA 10,45 10,45 31/07/2019 X6474986A TANG , LI FRA. 1. CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS EN ESCATRON. NOVIEMBRE 2019. 743 0,01 28,56 28,56 2 2 ES CM743/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 136,00 136,00 30/12/2019 37332238H TESAN PERELLO, OLGA FRA. 2. CLASES DE ENCAJE DE BOLILLOS EN ESCATRON. DICIEMBRE 2019. 744 0,01 14,28 14,28 2 2 ES CM744/2019 E EDUCACION ADULTOS 20192020. 68,00 68,00 30/12/2019 37332238H TESAN PERELLO, OLGA FRA. N 33/2019 MATRIAL PARA CARRERA POPULAR CINCO OLIVAS 60 745 0,01 7,29 7,29 2 2 ES CM745/2019 E METROS GOMA. 34,71 34,71 27/09/2019 25144814H UBEDA TERREN, MARIA 746 CM746/2019 E FRA. N 1094 MANTENIMIENTO CARPINTERIA SEDE COMARCAL 0,01 54,00 11,34 54,00 11,34 07/02/2019 2 2 17855626J VAL USON, JOSE ES 747 CM747/2019 E FRA. N 1096 MANTENIMIENTO CARPINTERIA SEDE COMARCAL 0,01 324,00 68,04 324,00 68,04 29/03/2019 2 2 17855626J VAL USON, JOSE ES FRA. N 19327 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MONITORES 748 0,01 4,40 4,40 2 2 ES CM748/2019 E EXCURSION ZARAGOZA 44,05 44,05 07/02/2019 B99340200 VENECIA FAST FOOD, S.L. FRA. N 510/1540846 GASTOS DE VUELO, HOTEL Y TRANSPORTE EN 749 0,01 164,88 164,88 2 2 ES CM749/2019 E BUDAPEST DURANTE LOS DIAS 2627282930 DICIEMBRE 2019 785,12 785,12 28/11/2019 A10005510 VIAJES HALCON, S.A.U. 750

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