Jernbanedirektoratet
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Jernbanedirektoratet Årsrapport 2019 Dokument nr.: [Dokumentnr] Dato: 11.06.2019 Innhold Innhold Innhold ................................................................................................................................................................. 2 1 Leders beretning .................................................................................................................................. 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall ..................................................................................... 7 2.1 Myndighet, ansvar og mål ......................................................................................................... 7 2.2 Organisasjon og ledelse ............................................................................................................ 8 2.3 Nøkkeltall................................................................................................................................. 10 3 Årets aktiviteter og resultater ......................................................................................................... 12 3.1 Jernbanedirektoratets oppgaver ............................................................................................ 12 3.2 Hovedmål 1 – Framkommelighet .......................................................................................... 18 3.2.1 Etappemål 1.1 – Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig .............................. 18 3.2.2 Etappemål 1.2 – Kortere reisetid og tilstrekkelig kapasitet ............................................ 28 3.2.3 Etappemål 1.3 – Universelt utformede reisekjeder ......................................................... 28 3.2.4 Etappemål 1.4 – Transportkostnader for godstransport skal reduseres ........................ 29 3.2.5 Kjøp av persontransporttjenester med tog ....................................................................... 30 3.2.6 Kjøp av infrastrukturtjenester, drift og vedlikehold .......................................................... 33 3.2.7 ERTMS ................................................................................................................................. 34 3.2.8 Kjøp av infrastrukturtjenester, planlegging ....................................................................... 36 3.2.9 Kjøp av infrastrukturtjenester, investeringer .................................................................... 39 3.3 Hovedmål 2 – Trafikksikkerhet .............................................................................................. 41 3.3.1 Etappemål 2.1 : «Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i jernbane, luftfart og sjøtransport» ................................................................................................................................... 41 3.4 Hovedmål 3 – Miljø ................................................................................................................. 43 3.4.1 Etappemål 3.1: «Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål» ............ 44 3.4.2 Etappemål 3.2: «Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy» .......................... 45 3.4.3 Etappemål 3.3: «Begrense tapet av naturmangfold» ....................................................... 45 3.5 Andre forutsetninger og krav .................................................................................................. 46 3.5.1 Effektivisering ..................................................................................................................... 46 3.5.2 Samfunnssikkerhet og beredskap ..................................................................................... 50 3.5.3 Informasjons- og IKT – sikkerhet ....................................................................................... 50 3.6 Bevilgningens anvendelse ...................................................................................................... 51 3.6.1 Kap. 1352 og Kap. 4352 ................................................................................................... 54 3.6.2 Kap. 1330 og Kap. 4330 ................................................................................................... 57 3.7 Bruk av fullmakter .................................................................................................................. 58 4 Styring og kontroll i virksomheten ................................................................................................. 65 4.1 Overordnet risikovurderinger for 2019 .................................................................................. 65 4.2 Intern kontroll .......................................................................................................................... 65 4.3 Administrative forhold ............................................................................................................. 66 5 Vurdering av framtidsutsikter ......................................................................................................... 72 6 Årsregnskapet ................................................................................................................................... 74 6.1 Ledelseskommentarer til Jernbanedirektoratets årsregnskap 2019 .................................. 74 6.2 Prinsippnote for årsregnskap avlagt etter kontantprinsippet .............................................. 77 6.3 Bevilgningsrapporteringen ..................................................................................................... 79 6.3.1 Jernbanedirektoratet med Norsk Jernbaneskole ............................................................. 79 6.4 Artskontorapporteringen med noter ...................................................................................... 84 6.4.1 Jernbanedirektoratet med Norsk Jernbaneskole ............................................................. 84 2 Innhold 7 Vedlegg ............................................................................................................................................... 96 7.1 Tabeller oppetid, regularitet og punktlighet .......................................................................... 96 7.2 Kostnadsstyring av jernbaneinvesteringer ............................................................................ 97 7.3 Prosjekter uten fastsatte styringsmål .................................................................................. 102 7.4 Virksomhetens viktigste risikoer .......................................................................................... 103 7.5 Målekort ................................................................................................................................ 113 7.6 Handlingsplan for kollektivtransport .................................................................................... 116 3 Leders beretning 1 Leders beretning Jernbanedirektoratet legger med dette fram sin årsrapport for 2019. Konkurranseutsetting av persontrafikken med oppstart av en trafikkpakke og tildeling av kontrakt for to andre, har sammen med avtaleoppfølging og flere større utredningsarbeider preget direktoratets arbeid gjennom året. Togtrafikken i Norge fikk en bedring i punktligheten i 2019. Den samlede punktligheten for persontog ble på 89,2 prosent, mot 88,7 prosent året før. Punktlighetsmålet på 90 prosent ble således ikke nådd, selv om det var en gledelig bedring mot slutten av året. Bane NOR arbeider målrettet for å få ned tallet på feil i infrastrukturen som er den største årsaken til at punktlighetsmålet ikke er nådd. Oppetiden i anleggene og regulariteten i togtrafikken fikk også en liten bedring i 2019, men fortsatt ligger også disse tallene under målene som er satt. Godsoperatørene har i 2019 opplevd en viktig bedring på både punktlighet og lønnsomhet, selv om sektormålet for punktlighet ikke ble nådd. Bildet er imidlertidig blandet. CargoNet, landets største transportør av gods på jernbane, oppnådde for eksempel en punktlighet i 2019 på 96 prosent, som er det beste selskapet har levert noensinne. Den nye miljøstøtteordningen for gods på bane har virket positivt inn på bransjen, og bidrar til at det i 2020 settes inn flere nye godstogruter, blant annet på Nordlandsbanen. I 2019 var det en vekst i antall reiser innenfor trafikkavtalen med Vygruppen AS på 2,9 prosent. Sett på bakgrunn av problemene med punktlighet i deler av året, er dette en god vekst som etterfølger flere år med kraftig trafikkvekst. Økningen kom i lokal- og regiontogene, mens fjerntogene hadde en svak negativ utvikling i 2019. Vy Gjøvikbanen AS fikk en økning i antall reiser på Gjøvikbanen i 2019 på 270 000, tilsvarende 2 prosent. Selskapet får dermed utbetalt en bonus i tråd med trafikkavtalen. 15.desember var det trafikkstart for Trafikkpakke 1 Sør. Trafikkstarten var vellykket og Go-Ahead Norge AS har som følge av dette mottatt bonus. I juni ble konkurransen om Trafikkpakke 2 Nord avgjort, med SJ Norge AS som vinnende tilbyder. Trafikkstart er 8. juni 2020. I desember vant Vy Tog AS konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest. Trafikkstart er 13. desember 2020. Konkurransen om Trafikkpakke 4 Øst ble varslet 5. september, og det legges opp til at konkurransegrunnlaget sendes prekvalifiserte tilbydere høsten 2020 med trafikkstart i desember 2022. I løpet av 2019 ble det inngått takstsamarbeidsavtaler i Trøndelag, Hedmark og Oppland i forbindelse med Trafikkpakke 2. Avtale med Skyss (Hordaland) skal tre i kraft samtidig med trafikkpakke 3. Fra 1. januar 2020 har Jernbanedirektoratet erstattet Vy som kontraktspart