PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2013
B U P A T I E N D E
PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 merupakan landasan strategi dan kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende yang harus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan dan menetapkan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan- kegiatan serta usaha-usaha pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2014 di Kabupaten Ende; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 3 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
25. Peraturunan Bupat Ende Nomor 31 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 31).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014, adalah dokumen yang memuat rencana pembangunan Kabupaten Ende untuk periode tahun 2014, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (2) RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah f. Bab VI Penutup (3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 2014
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupa– ten Ende Nomor 4 Tahun 2009; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 2014 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka– Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupa– ten Ende Nomor 3 Tahun 2009;
(3) RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan SKPD dalam merumuskan Rancangan Akhir Renja SKPD, untuk disyahkan oleh Bupati Ende berdasarkan telaahan Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (4) RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.
Pasal 3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014 mengikuti mekanisme sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014; b. Berdasarkan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun 2014.
Pasal 4 (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan dalam pengendalian dan evaluasi RKPD.
Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan, guna memastikan konsistensi dan pencapaian sasaran RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 berdasarkan masukan dari SKPD.
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.
Lampiran: Peraturan Bupati Ende Nomor 11 tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah yang terbatas secara efektif dan efesien untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada situasi, potensi dan kondisi serta kreatifitas daerah.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ideal didasarkan pada konsep pembangunan manusia. Konsep ini diarahkan pada upaya memperluas pilihan (enlarging peoples choise) melalui upaya pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kemampuan dasar manusia. Terdapat tiga indikator utama yaitu umur yang panjang, pengetahuan yang luas, serta memiliki standar kehidupan yang layak, atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Data statistik menunjukan bahwa pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ende sebesar 67,49; dengan rincian Angka Harapan Hidup sebesar 65,05, Angka Melek Huruf sebesar 93,93, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,38, dan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 605.240. IPM Kabupaten Ende ini lebih rendah dari IPM Provinsi NTT yang telah mencapai 67,62 dan nasional sebesar 72,27.
Kondisi makro di atas ditunjukan dengan realitas masih banyaknya permasalahan yang dihadapi. Pada tataran riil permasalahan yang masih merupakan isu pembangunan di Kabupaten Ende antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfataan potensi ekonomi lokal termasuk pariwisata, ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur perhubungan, air bersih, perumahan, penerangan listrik, ancaman bencana, kerusakan ekosistem pantai dan habitat mangrove, rendahnya kapasitas SDM aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta berbagai permasalahan lainnya.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Ende beserta seluruh komponen masyarakat telah menetapkan target pembangunan, yang dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka waktu tahunan. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan tersebut merupakan panduan dasar dalam keseluruhan tatanan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ende, karena didalamnya termuat cita-cita masyarakat Ende.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Kurun waktu dokumen perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun
Bab I -1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
dan rencana pembangunan tahunan. Ketiga dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Rencana pembangunan jangka panjang dalam konteks tujuan merupakan penjabaran visi masyarakat, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah merupakan visi pimpinan daerah terpilih dalam kurun waktu kepemimpinannya. Kedua dokumen tersebut dalam tataran praktis penganggaran tahunan, dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan tahunan, yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD merupakan dokumen pokok yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penganggaran, yang meliputi Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD. Secara subtansi RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber sumber lain yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. – RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende 2009-2014. Dengan demikian RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini bersifat strategis, karena merupakan tahun terakhir penuntasan sasaran pembangunan jangka menengah 2009-2014, serta menjadi entry point untuk keberlanjutan capaian sasaran pembangunan dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang tahap ketiga (RPJMD 2014-2019).
Secara umum penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Dalam konteks perencanaan tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014. Ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyusunan RKPD dilaksanakan dalam 6 tahapan sebagai berikut : (1) persiapan penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan rancangan RKPD, (4) pelaksanaan musrenbang RKPD, (5) perumusan akhir RKPD dan (6) penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan antara lain: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun rencana, dan merupakan kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD.
Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Bab I -2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD dan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang yang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, guna disempurnakan menjadi RKPD Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2013 dilaksanakan melalui mekanisme integrasi dengan program pemberdayaan. Dalam tataran operasional keseluruhan proses mengacu pada Peraturan Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD selanjutnya melalui sinergi dengan hasil musrenbang pada tingkat provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende.
Secara skematis keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dapat dijelaskan melalui alur hubungan antar dokumen pada gambar 1.1. berikut.
Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahan- perubahannya;
Bab I -3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014; 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013; 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
Bab I -4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2009-2014. 22. Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.
1.3. Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam konteks tahunan. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen dokumen
perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten– yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi dan RKP.
Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.
Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan penganggaran maka dokumen perencanaan RKPD terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, dengan mekanisme hubungan keterkaitan seperti dalam gambar 1.2. berikut.
Gambar. 1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Bab I -5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Selanjutnya dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya pelaksanaan pembangunan akan berjalan lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bab ini memuat tentang hasil evaluasi RKPD Tahun 2013, dan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sampai keadaan tahun 2012. Secara umum berisikan gambaran kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD berkenaan. BAB VI Penutup Bab ini menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD.
Bab I -6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
1.5. Maksud dan Tujuan 1. Maksud RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen resmi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014.
2. Tujuan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
Bab I -7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi 1) Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Ende a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah Kabupaten Ende memiliki luas wilayah sebesar 2.046,60 km², dengan batas-batas sebagai berikut: . Sebelah Utara dengan laut Flores . Sebelah Selatan dengan Laut Sawu . Sebelah Timur dengan Kabupaten Sikka . Sebelah Barat dengan Kabupaten Nagekeo Pembagian wilayah administrasi, luas wilayah kecamatan, jumlah kelurahan/desa/dusun di Kabupaten Ende sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan Kabupaten Ende Luas wilayah J u m l a h No. Kecamatan (km2) Desa/Kelurahan Dusun/Lingk. 1. Nangapanda 213,17 19 59 2. Pulau Ende 63,03 7 21 3. Maukaro 102,60 10 33 4. Ende 179,50 18 83 5. Ende Selatan 12,65 5 24 6. Ende Timur 38,76 6 24 7. Ende Tengah 7,43 4 13 8. Ende Utara 48,55 7 39 9. Ndona 106,47 14 45 10. Ndona Timur 40,24 6 16 11. Wolowaru 66,84 15 50 12. Wolojita 32,90 6 26 13. Lio Timur 46,79 8 33 14. Kelimutu 58,94 7 24 15. Ndori 5,94 5 18 16. Maurole 155,94 9 32 17. Kotabaru 179,81 10 39 18. Detukeli 198,81 12 36 19. Lepembusu Kelisoke 136,20 11 32 20. Detusoko 194,07 21 76 21. Wewaria 157,95 17 64 Sumber Data : Ende Dalam Angka 2012, BPS Kab. Ende
b. Topografi
Pembagian wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 % luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dan 20,6% luas wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.
Bab II - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Pembagian wilayah menurut kemiringan tanah dirincikan sebagai berikut:
3,02 % dari luas wilayah dengan kemiringan 0 - 3 %; 5,85 % dari luas wilayah dengan kemiringan 3 - 12 %; 19,59 % dari luas wilayah dengan kemiringan 12 - 40 %; 71,54 % dari luas wilayah dengan kemiringan 40 %.
c. Geologi Pembagian wilayah menurut kedalaman tanah efektif, terbagi atas :
52,96 % kedalaman tanah efektif 0 30 cm; 11,32 % kedalaman tanah efektif 30 60 cm; – 30,22 % kedalaman tanah efektif 60 90 cm; – 5,50 % kedalaman tanah efektif 90 – Sedangkan pembagian wilayah menurut tekstur tanah, terdiri atas :
Tekstur tanah sedang = 22,99 % ; Tekstur tanah kasar = 57,11 % ; Tekstur tanah halus = 3,70 % ; Tidak dikategorikan = 16,90 %.
d. Hidrologi Secara umum kondisi hidrologi di Kabupaten Ende terdiri dari air bawah tanah, air permukaan dan sungai, dengan kondisi masing masing sumber air sangat
bergantung pada intensitas curah hujan dan tingkat– kerusakan hutan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Ende antara lain Sungai Wolowona, Sungai Loworea, Sungai Nangapanda dan Sungai Ndondo.
e. Klimatologi . Curah Hujan : Selama tahun 2011 jumlah hari hujan yang terjadi di Kabupaten Ende sebanyak 82 hari, dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan januari 14 hari, maret 15 hari dan bulan april 14 hari. Sedangkan total curah hujan pada tahun 2011 sebesar 1.208,9 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari 257 mm, maret 228,6 mm dan bulan april 242 mm. . Cuaca : Temperatur udara rata-rata pada tahun 2011 sebesar 27,8 0C, sedangkan rata- rata temperatur minimum sebesar 21 0C dan rata-rata temperatur maximum sebesar 33,5 0C. Temperatur udara minimum terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus yaitu sebesar 21 0C dan 21,5 0C dan temparatur udara maximum terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Maret, yaitu sebesar 33 0C dan 33,50C.
Bab II - 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
2) Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan Kawasan Pertanian : Jenis usaha pertanian dan kesesuaian lokasi peruntukan yang dapat dikembangkan antara lain :
1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah: Potensi kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Ende terdapat di beberapa lokasi mengikuti aliran sungai dan beberapa irigasi yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan dengan luas ± 1.935.55 ha. Daerah-daerah pengembangan pertanian lahan basah di arahkan di Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende Timur, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Maukaro, Maurole, Nangapanda, Ndona, Wewaria, Wolojita dan Wolowaru. 2) Pertanian Lahan Kering Kawasan pertanian lahan kering diperuntukan untuk tanaman pangan lahan kering, untuk tanaman palawija, tanaman tahunan, perkebunan, dan peternakan serta padang pengembalaan ternak. Daerah lahan kering/tegalan tersebar di seluruh kecamatan terutama daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan), dimana untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran dan tumpang sari. Wilayah pertanian lahan kering ini tersebar di Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Lio Timur, Maukaro, Maurole, Nangapanda, Ndona, Ndona Timur, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, dan Wolowaru dengan luasan keseluruhan ± 38.236,64 ha. 3) Pengembangan Tanaman Pertanian Holtikultura Sentra pengembangan kawasan holtikultura di Kabupaten Ende diarahkan untuk Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Detusoko.
Pengembangan kawasan holtikultura dilakukan dengan cara: . Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan di Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Wolojita dan Kecamatan Detusoko; . Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya; . Pengembangan komoditas unggulan.
Bab II - 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Pengembangan Kawasan Peternakan :
Populasi ternak besar di Kabupaten Ende pada tahun 2009 adalah untuk ternak sapi sebanyak 11.512 ekor, kerbau 1.833 ekor dan kuda 1.342 ekor. Populasi sapi ini paling banyak berada di Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Kotabaru. Untuk ternak kerbau selain Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Detusoko populasinya terdapat juga di Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Maurole. Ternak kuda terdapat hampir pada semua kecamatan di Kabupaten Ende kecuali Kecamatan Pulau Ende. Populasi ternak kecil didominasi oleh babi dan kambing, masing-masing sebanyak 87.040 ekor dan 22.378 ekor yang tersebar merata di setiap kecamatan kecuali ternak babi yang tidak terdapat di Kecamatan Pulau Ende karena kecamatan ini mayoritas penduduknya beragama Islam.
Untuk kegiatan peternakan di Kabupaten Ende dialokasikan padang pengembalaan untuk ternak besar dan ternak sedang memiliki luas 9.279.23 ha berada di Kecamatan Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Maukaro, Maurole, Nangapanda, Ndona, Ndona Timur, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, dan Wolowaru.
Pengembangan Kawasan Perikanan:
Kabupaten Ende memiliki pantai di wilayah utara dan selatan. Wilayah pantai utara sepanjang 60 mil atau 111.120 km2 dan pantai selatan sepanjang 51 mil atau 94.452 km2, dengan potensi untuk pengembangan budidaya tanaman pantai di pantai utara ±60% (36 mil atau 66,68 km2) dan pantai selatan adalah juga ± 60% (30,60 mil atau 56,68 km2). Luas perairan pantai (4 mil) seluruhnya 1.523, 2 km2 terdiri dari 823,2 km2 di pantai utara dan 700 km2 di pantai selatan dengan luasan Mangrove 116,5 ha dan terumbu karang sebanyak 172,5 ha. Potensi luas areal perikanan yang ada antara lain : a) Luas areal untuk budidaya air laut 1.350 ha . b) Luas areal untuk budidaya air payau 2.210 ha. c) Luas areal untuk budidaya air tawar 2.282 ha d) Potensi perairan untuk budidaya rumput laut: 987 ha, budidaya mutiara: 251 ha, budidaya ikan kerapu dan beronang: 150 ha, budidaya teripang 112 ha, budidaya tambak 1.090 ha
Rencana pengembangan potensi kelautan dan perikanan diarahkan untuk pengembangan budidaya perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan kegiatan industri perikanan dan industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta rehabilitasi dan revitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.
Bab II - 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Pengembangan Kawasan Perkebunan Kegiatan perkebunan di Kabupaten Ende memiliki luasan sebesar 14.365,98 ha. Arahan pengembangan sub sektor kawasan perkebunan pada prinsipnya dapat dikembangkan di tiap kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan dan daya dukung lahan pada kecamatan yang bersangkutan. Hasil perkebunan di Kabupaten Ende didominasi oleh lima komoditi penting yakni kelapa, kemiri, kakao, kopi, dan jambu mete. Produksi ke lima komoditi ini pada tahun 2010 masing-masing kelapa sebesar 4.808,82 ton, kemiri 11.393,53 ton, kakao 2.079,32 ton, kopi 2.495,12 ton dan jambu mente 1.515,26 ton. Komoditi lainnya seperti cengkeh dan pinang tidak terlalu menonjol produksinya, masing-masing sebesar 563,63 ton, dan 383,03 ton pada tahun 2010. Tanaman kelapa yang paling menonjol produksinya terdapat hampir di semua kecamatan di Kabupaten Ende kecuali Kecamatan Kelimutu dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke. Yang paling tinggi produksinya adalah Kecamatan Nangapanda sebesar 1.043,19 ton dan kecamatan Maurole dengan produksi sebesar 690,56 ton.
Rencana pengembangan sektor perkebunan diarahkan untuk peningkatan hasil produksi melalui peremajaan, penanaman kembali, penanganan hama terpadu, bantuan sarana produksi, pengolahan hasil dan penanganan Pasca Panen, dengan paket kegiatan antara lain pengembangan kelapa, kopi, kemiri, jambu mente, kakao, vanili, pala dan marica.
Pengembangan Kawasan Kehutanan Intervensi Pegembangan Sektor Kehutanan diarahkan pada kawasan Hutan Produksi, yang terdiri atas tiga kategori yaitu: a. Hutan Produksi Terbatas di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro, dengan luas 6.150,63 ha; b. Hutan Produksi Tetap di Detukeli, Detusoko, Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Lepembusu Kelisoke, Lio Timur, Maukaro, Maurole, Nangapanda, Ndona, Ndona Timur, Wewaria, Wolojita, dan Wolowaru, dengan luasan 35.290.94 Ha c. Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Maukaro, dengan luasan 1.186.03 Ha,
Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Rencana pengembangan sektor kehutanan diarahkan pada pengembangan hutan kerakyatan melalui pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah.
Bab II - 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Pengembangan Kawasan Industri Rencana pengembangan industri di Kabupaten Ende saat ini lebih difokuskan pada pengembangan industri skala rumah tangga, yang diharapkan dalam jangka panjang mengarah pada pengembangan kawasan industri sedang, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam jangka panjang sejalan dengan penguatan industri kecil dan menengah akan dikembangkan antara lain: a. Kawasan industri sedang, diantaranya :
Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Ndona Timur terkait dengan pengeboran panas bumi Mutubusa
Pengembangan kawasan industri agropolitan di Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Detusoko, dan Kecamatan Wewaria
Pengembangan kawasan industri pengolahan kacang mete, pabrik roti dan air kemasan di Kecamatan Wolowaru
Pengembangan kawasan industri agrowisata di Kecamatan Kelimutu Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Maurole, terkait adanya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Ropa
Pengembangan kawasan industri perikanan di Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Ndona, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Maurole dan Kecamatan Kotabaru. b. Pengembangan industri air minum kemasan di 4 kecamatan dalam Kota Ende yaitu Kecamatan Ende Tengah, Ende Utara, Ende Selatan dan Ende Timur. c. Pengembangan kawasan industri kecil diantaranya industri rumah tangga
industri rumah tangga tenun ikat di Kecamatan Ende, Wolojita, dan Wolowaru industri rumah tangga souvenir yang berada di Kecamatan Ende Selatan dan Kelimutu
industri rumah tangga minuman di Kecamatan Kelimutu dan Detusoko.
Pengembangan Kawasan Pariwisata Pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Ende diarahkan untuk pengembangan wisata unggulan yaitu Danau Kelimutu dan Situs Peninggalan Bung Karno, serta wisata budaya dan wisata alam.
Pengembangan Potensi Pertambangan dan energi Rencana pengembangan potensi pertambangan pada periode awal di fokuskan penciptaan iklim yang mendukung terlaksananya pengembangan potensi mineral air bawah tanah, bahan galian tambang dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu tetap melakukan upaya promosi bagi investor
Bab II - 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
melalui publikasi potensi pertambangan, serta optimalisasi pemanfaatan potensinya untuk kepentingan masyarakat. Potensi pertambangan dan energi yang telah dimanfaatkan dan dieksplorasi antara lain : 1) Eksploitasi batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda. 2) Eksplorasi Pasir besi di Nangaba. 3) Eksplorasi Galena di Desa Wololele A Kecamatan Lio Timur 4) Eksplorasi biji besi di Kecamatan Kotabaru dan Maurole 5) Ketersediaan sumber energi listrik : PLTU Ropa Maurole, Panas Bumi Sokoria, dan PLTA Mikrohidro Ndungga Potensi mineral hasil survey awal yang belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk dikembangkan antara lain: 1. Mangan-besi (Fe-Mn) di perbatasan Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Ende 2. Tembaga (Cu), di Tanjung Ngalubu Desa Aewora Kecamatan Maurole, bukit Kelindati Desa Kebesani Kecamatan Detukeli, sungai Enggasena Desa Mbotutenda Kecamatan Ende 3. Besi (Fe) di Desa Fatamari Kec. Lio Timur 4. Granit, di Kec. Wolowaru dan Kec. Wolojita, 5. Zeolith, di Desa Bheramari, Desa Ondorea Kec. Nangapanda, Desa Tendarea, Desa Raporendu, Desa Rukuramba Kec. Ende, Desa Nabe dan Ngemo Kecamatan Maukaro 6. Tras di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko 7. Lempung di Desa Kebesani Detukeli 8. Andesit di Desa Tomberabu II Kec. Ende, Desa Sokoria Kec. Ndona Timur, Desa Onelako kec. Ndona, Desa Loboniki Kec. Maurole 9. Toseki di Desa Ekoae, Paupanda Desa Mautenda Kec. Wewaria. 10. Kaolin di Kec. Ndona Timur, Kec. Wolowaru dan Kec. Detusoko 11. Felspar di Desa Wolosoko Kec. Wolowaru, Maubasa Kec. Ndori 12. Pasir Kuarsa di Desa Mausambi Kec. Maurole, Pantai maujawa dan Tou Kec. Kotabaru 13. Bentonit, batu gamping, gypsum, obsidian, pasir vulkanik, kalsit, gamping Kristal, yang tersebar di Kabupaten Ende Potensi energi belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk dikembangkan antara lain: 1. Potensi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) : Sungai Enggerea Desa Ja Mokeasa, Sungai Lowolise Desa Fatamari, Sungai Murunewe Desa Detuwulu. 2. Panas Bumi : Sokoria (IUP Ekplorasi), Lesugolo, Jopu, Kombandaru, Detusoko
Bab II - 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
3) Kawasan Rawan Bencana Alam Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini (gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992). b) Tsunami / Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. c) Letusan Gunung Berapi Daerah Rawan Bencana letusan gunung berapi meliputi Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Detusoko, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Kelimutu dan Kecamatan Wolojita d) Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Daerah potensi rawan bencana debris flow menyebar hampir di seluruh kecamatan, kecuali Ende Tengah e) Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama sungai wolowona, sungai nangaba, sungai nangapanda, dan sungai loworea. f) Tanah Longsor Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Hampir sebagian besar wilayak kabupaten ende merupakan daerah rawan longsor.
Bab II - 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
g) Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Kekeringan yang panjang menimbulkan kegagalan panen. Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende. h) Angin Ribut Angin ribut sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan tergolong dalam ancaman angin ribut rendah.
4) Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Ende tahun 2011 berdasarkan data BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2012, sebanyak 261.903 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 123.122 jiwa (47%) dan perempuan sebanyak 138.781 jiwa (53%).
Tabel 2.2. Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Ende No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Nangapanda 9.382 10.710 20.092 2 Pulau Ende 3.813 4.212 8.025 3 Maukaro 3.461 3.661 7.122 4 Ende 7.550 8.797 16.347 5 Ende Selatan 10.492 10.778 21.270 6 Ende Timur 8.270 8.747 17.017 7 Ende Tengah 12.141 15.081 27.222 8 Ende Utara 8.456 9.202 17.658 9 Ndona 6.208 7.163 13.371 10 Ndona Timur 2.398 2.807 5.205 11 Wolowaru 7.317 8.768 16.085 12 Wolojita 2.889 3.463 6.362 13 Lio Timur 3.540 4.096 7.636 14 Kelimutu 3.236 4.148 7.384 15 Ndori 2.399 3.031 5.430 16 Maurole 5.566 6.026 11.592 17 Kotabaru 5.128 5.272 10.400 18 Detukeli 3.542 3.723 7.265 19 Lepembusu Kelisoke 2.974 3.389 6.363 20 Detusoko 6.146 7.076 13.222 21 Wewaria 8.204 8.631 16.835 JUMLAH 123.122 138.781 261.903 Sumber : registrasi Penduduk Akhir Tahun 2011
Dari total jumlah penduduk tersebut sebagian besar merupakan usia produktif (15- 54 tahun) dengan proporsi 54,29% dari total penduduk Kabupaten Ende (referensi data sensus penduduk Tahun 2010).
Bab II - 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 Jumlah Penduduk No. Kelompok Usia J u m l a h Laki-laki Perempuan 1. 0 4 14.705 13.808 28.513 2. 5 9 15.171 14.160 29.331 3. 10 – 14 14.894 14.036 28.930 4. 15 – 19 12.242 12.000 24.242 5. 20 – 24 9.500 10.928 20.428 6. 25 – 29 8.597 10.373 18.970 7. 30 – 34 7.717 9.769 17.486 8. 35 – 39 7.483 9.752 17.235 9. 40 – 44 6.810 9.162 15.972 10. 45 – 49 6.371 8.251 14.622 11. 50 – 54 5.474 7.041 12.515 12. 55 – 59 4.222 4.962 9.184 13. 60 – 64 3.423 4.151 7.574 14. 65 – 69 2.888 3.256 6.144 15. 70 – 74 2.110 2.418 4.528 16. 75– + 2.218 2.713 4.931 J u m– l a h 123.825 136.780 260.605 Sumber Data: BPS Kab. Ende, Sensus Penduduk 2010
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Secara makro kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukan oleh indikator-indikator antara lain: PDRB, laju inflasi, penduduk miskin, dan aspek ekonomi lainnya.
1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi secara sektoral memperlihatkan trend yang terus menguat dari tahun 2008 sebesar 4,82 persen menjadi 5,00 persen tahun 2009 dan 5,04 persen tahun 2010 serta terus meningkat pada angka 5,28 persen pada tahun 2011. Secara sektoral, sektor listrik dan air bersih dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya dari kondisi 2,51 persen tahun 2008 menjadi 9,14 persen pada tahun 2011. Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Ende dan NTT 2008- 2010 ENDE NTT SEKTOR 2008 2009 2010*) 2011**) 2008 2009 2010*) 2011**) 1. Pertanian 3,12 3,51 3,67 3,64 3,84 2,28 2,02 1,06 2. Pertambangan dan 3,37 3,69 3,75 3,79 4,11 3,73 4,74 4,04 penggalian 3. Industri Pengolahan 4,35 3,61 2,93 2,98 0,04 3,93 2,25 3,40 4. Listrik dan Air Bersih 2,51 6,78 7,60 9,14 3,51 8,60 10,67 11,79 5. Bangunan/Kontruksi 3,96 3,31 0,99 3,88 2,97 3,63 3,59 6,29 6. Perdagangan, Hotel, dan 5,52 5,68 5,71 5,77 5,35 5,23 8,13 8,53 Restoran 7. Pengangkutan dan 7,15 6,18 6,83 7,34 6,14 6,27 6,44 6,56 Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan 5,03 6,03 6,42 8,27 5,87 5,31 7,85 8,75 Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 6,71 6,91 7,19 6,68 6,53 6,41 7,89 9,75 PDRB 4,82 5,00 5,04 5,28 5,84 4,29 5,23 5,63 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2008 2011
–
Bab II - 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
2. Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh sektor pertanian, dikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Ende, sektor pertanian (primer) memberi kontribusi sebesar 33,64 persen sampai keadaan tahun 2011.
Tabel 2.5. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2008 2011 ENDE NTT SEKTOR 2008 2009 2010*) 2011**) 2008 –2009 2010*) 2011**) 1. Pertanian 34,95 34,37 33,56 33,64 40,39 39,50 38,31 37,64 2. Pertambangan dan 1,43 1,38 1,39 1,31 1,34 1,38 1,40 1,35 penggalian 3. Industri Pengolahan 1,70 1,65 1,66 1,56 1,59 1,65 1,63 1,57 4. Listrik dan Air Bersih 0,49 0,48 0,49 0,46 0,41 0,41 0,41 0,42 5. Bangunan/Kontruksi 7,20 7,00 6,96 6,46 6,88 7,14 7,14 7,00 6. Perdagangan, Hotel, dan 21,76 22,21 22,82 26,77 15,70 15,93 16,61 17,31 Restoran 7.Pengangkutan dan 6,22 6,00 5,71 5,09 6,17 6,34 6,15 6,04 Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan 4,43 4,69 4,81 4,65 3,91 3,83 3,91 3,91 dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 21,81 22,22 22,61 22,19 23,62 23,83 24,44 24,76 PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2011
3. PDRB dan Pendapatan Perkapita Secara makro tingkat perekonomian penduduk Kabupaten Ende lebih baik dari rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi terakhir pada tahun 2011, PDRB perkapita Ende mencapai 7,70 juta rupiah, sedangkan PDRB perkapita provinsi NTT sebesar 6,53 persen. Sementara itu Angka Pendapatan perkapita Kabupaten Ende juga lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011 Pendapatan perkapita Kabupaten Ende mencapai angka 7,29 juta rupiah, lebih tinggi dibanding provinsi NTT yaitu pada angka 6,07 juta rupiah.
Tabel 2.6. Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2008 - 2011 KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR Pendapatan TAHUN PDRB PDRB Pendapatan Perkapita Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) (Rp) 2008 5 236 107 4 968 246 4 803 981 4 502 908 2009 5 852331 5 543192 5 257 496 4 914 835 2010*) 6 560 288 6 201479 5 922242 5 521 419 2011**) 7 706 151 7 292 945 6 532 922 6 073 767 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2008 2011
4. PDRB menurut Penggunaan – PDRB Kabupaten Ende menurut penggunaan didominasi sumbangan dari konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Tidak berbeda dengan konsumsi, nilai investasi yang
Bab II - 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
digambarkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok/inventori pada kurun tahun 2009-2011 juga memperlihatkan kecenderungan meningkat, dari keadaan 554,9 milyar pada keadaan tahun 2009 menjadi 797,6 milyar rupiah pada keadaan akhir tahun 2011.
Pada sisi lain neraca perdagangan Kabupaten Ende dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mempunyai nilai negatif. Pada tahun 2009 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 285,6 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2010 pada angka minus 317,5 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi minus 350 milyar rupiah.
Tabel . 2.7 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah)
No Jenis Penggunaan Tahun 2009 2010*) 2011**) 1 Komsumsi (RT+LNPRT+Pemerintah) 1.242,1 1.394,2 1.600,9 2 Investasi (PMTB + Perubahan Stok/Inventori) 554,9 632,9 797,6 3 Ekspor Netto -285,6 -337,5 -350 PDRB 1.511,4 1.700,6 2.048,5 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara 5. Laju inflasi di Kota Ende (rata-rata Tahun 2007- 2011 di Kota Ende)
Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen.
Tabel 2.8. Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 2011
Kelompok 2007 2008 2009 2010– 2011 Umum 8,59 13,53 5,43 5,06 3,86 Bahan Makanan 17,34 13,63 13,7 9,77 -1,44 Makanan jadi, minuman dan rokok 8,52 15,24 9,6 5,55 7,23 Perumahan 4,96 11,87 1,00 2,94 13,53 Sandang 4,17 7,82 2,8 1,44 6,52 Kesehatan 2,78 2,06 1,93 1,02 2,98 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 8,45 8,45 0,3 0,00 0,19 Transportasi dan komunikasi 0,01 26,87 -5,00 0,16 0,33 Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)
6. Angka Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende pada periode 2005-2010 cenderung meningkat, yaitu dari sekitar 47,4 ribu orang atau 20,09 persen pada tahun 2005 menjadi 56,4 ribu orang atau 21,65 persen terhadap total penduduk di tahun 2010.
Bab II - 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun 2005-2010 Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk (Rp.000/kap/bulan Miskin (000) Miskin (%) 2005 99,2 47,4 20,09 2006 113,1 53,2 22,43 2007 122,7 46 20,33 2008 156,7 57,5 24,87 2009 182,8 51,7 23,01 2010 206,9 56,4 21,65 Sumber : BPS, Susenas (Publikasi Indikator Ekonomi Kabupate Ende Thun 2011) 7. Ratio Beban Ketergantungan Rasio beban ketergantungan Kabupaten Ende selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan angka diatas 60, yang mengandung arti setiap 100 penduduk usia produktif (15-49 tahun) selain menanggung dirinya sendiri, harus juga menanggung 60 orang penduduk usia non produktif.
B. Kesejahteraan Sosial Kinerja makro pembangunan untuk fokus kesejahteraan sosial ditunjukan dengan indikator-indikator antara lain angka melek huruf, tingkat partisipasi dalam pendidikan, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka kamatian bayi dan ibu melahirkan, angka usia harapan hidup, angkatan kerja dan status pekerjaan masyarakat.
1. Angka Melek Huruf Angka melek huruf untuk penduduk Kabupaten Ende sampai keadaan tahun 2011 sebesar 93,96 persen. 2. Angka Partisipasi Sekolah Gambaran angka partisipasi sekolah di Kabupaten Ende diuraikan pada tabel berikut: Tabel 2.10. Angka Partisipas Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2012 No Uraian SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/MA/SMK (%) 1 Angka Partisipasi kasar 119,76 102,37 101 2 Angka Partisipasi Murni 98,69 64,52 75,13 Sumber: Dinas PPO Kab Ende 3. Rata-rata Lama sekolah Di Kabupaten Ende rata-rata lama sekolah masih sangat rendah yaitu 7 tahun. Angka ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Ende yang berusia 10 tahun ke atas masih berpendidikan SD.
Tabel 2.11 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2010 dan 2011 Wilayah 2010 2011(*) Ende 7,38 7,38 NTT 6,99 6,99 Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia (*) angka sementara
Bab II - 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
4. Angka Kelulusan Angka kelulusan di kabupaten Ende kurun waktu 2011-2012 digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 2.12. Persentase Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2012 No Tingkat Pendidikan 2012 Jumlah Lulusan Persentase 1 SD/MI 5.494 orang 100 2 SMP/MTs 4.686 orang 94,09 3 SMA/MA 2.311 orang 95,61 4 SMK 850 orang 83,17
5. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup di Kabupaten berdasarkan data dari BPS Provinsi NTT pada tahun 2008 sebesar 64,4; tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 66,59; tahun 2010 sebesar 67,11 serta tahun 2011 sebesar 67,58. Hal ini berarti bahwa batas usia kematian di Kabupaten Ende belum mencapai umur di atas 70 tahun. 6. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Data menunjukan angka kematian sebesar 78 orang dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.472 orang dengan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 17,44 per 1000 kelahiran hidup dari angka toleransi yang ditetapkan tahun 2012 sebesar 12,07 per 1000 kelahiran hidup. 7. Angka Kematian Balita. Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun. Data menunjukan angka kematian balita sebanyak 9 orang. AKABA di tahun 2012 mencapai sebesar 2,01 per 1000 kelahiran hidup dari target sebesar 0,82 perseribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Kematian balita terbanyak terjadi karena penyakit ISPA (Pneumonia), malaria, DBD, dan diare. 8. Angka Kematian Ibu Melahirkan. Jumlah kematian ibu melahirkan adalah jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus dalam indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan/risiko kehamilan, persalinan dan nifas di perhitungkan kasus kematian ibu. Data tahun 2012 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 14 kasus dari toleransi sebanyak 7 kasus. 9. Angkatan Kerja . Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tercatat bahwa penduduk perempuan yang bekerja
Bab II - 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
sebanyak 54.825 (46,86 persen), sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 62.178 orang (53,14 persen). . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2009 - 2011 mengalami penurunan, yakni dari 84,39 persen pada tahun 2009 menjadi 75,02 persen pada tahun 2010 dan turun lagi pada tahun 2011 menjadi 68,33 persen. . Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 3,67 persen dari total angkatan kerja tahun 2011. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2009 (3,85 persen). Tabel 2.13 Tabel Angkatan Kerja dan Penduduk Usia kerja di Kabupaten Ende tahun 2009-2011
No Kegiatan selama Seminggu 2009 2010 2011 yang lalu L P L P L P 1 Angkatan Kerja 64.502 66.104 62.973 67.071 64.855 56.606 Bekerja 62.118 63.457 60.645 66.065 62.178 54.825 Pengangguran 2.384 2.647 2.328 1.006 2.667 1.781 2 Bukan Angkatan Kerja 15.609 30.968 15.530 27.768 16.206 40.083 Sekolah 8.703 8.808 8.960 8.167 8.490 9.006 Mengurus Rumah tangga 1.419 19.347 2.214 16.335 1.655 25.512 Lainnya 5.487 2.813 4.356 3.266 6.061 5.565 TOTAL (1+2) 80.111 97.072 78.503 94.839 81.061 96.689 % Bekerja terhadap 96,30 95,99 96,30 98,50 95,87 96,85 Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran 3,70 4,00 3,70 1,50 4,13 3,15 % Angkatan kerja terhadap 92,47 77,76 80,22 70,72 80,01 58,54 Penduduk Usia Kerja (TPAK) Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2011 (BPS Ende)- Sarkenas 2010-2011
10. Lapangan kerja Komposisi tenaga kerja menurut jenis lapangan kerja menunjukan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2011 sebesar 117.003 orang, terdiri atas laki-laki 62.178 orang dan perempuan sebanyak 54.825 orang Tabel 2.14 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011
Lapangan Jumlah Penduduk No. J u m l a h Pekerjaan Laki-laki Perempuan 1. Pertanian 30.521 20.714 51.235 2. Manufaktur 8.793 18.580 27.373 3. Jasa 22.864 15.531 38.395 Total 62.178 54.825 117.003 Sumber Data: BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi Tahun 2011
Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa kegiatan yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang pertanian 43,79% kemudian jasa-jasa 32,82% dan manufaktur 23,40%.
Bab II - 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Terkait seni budaya dan olah raga menunjukan kemajuan yang cukup berarti dengan semakin berkembangnya sanggar seni budaya daerah dan penyelenggaraan turnamen-turnamen olah raga antara lain sepak bola dan bola voley.
Beberapa indikator terkait pengembangan seni budaya dan olahraga : Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang Terbina Pada tahun 2012 jumlah situs yang dibina sebanyak 10 buah Situs. Jumlah Aktifitas / Event Kebudayaan Jumlah event budaya yang dilaksanakan sampai pada keadaan tahun 2012 sebanyak 14 event, dari target 23 event sesuai target rencana lima tahun dalam RPJMD. Jumlah Kelompok Seni Budaya/Sanggar Budaya yang Terbina Jumlah sanggar seni budaya yang ada dibina sampai tahun 2012, sebanyak 36 buah. Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Berprestasi Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai keadaan tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) cabang olahraga, yaitu: atletik, tenis meja, bulu tangkis, silat, karate dan catur dan renang. Sementara dari 7 (tujuh) cabang olahraga yang dibina tersebut, sebanyak 4 (empat) cabang olahraga yang berprestasi, yaitu: silat, karate dan atletik dan renang.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan. 1. Urusan Wajib Pendidikan: Ruang Kelas yang Layak SD/ MI Ruang kelas yang layak SD/ MI untuk 2012 sebesar 56,06%, yaitu sebanyak 1.323 ruang yang baik dari 2.360 ruang yang ada. Ruang Kelas yang Layak SMP/ MTs Ruang kelas yang layak SMP/ MTs untuk tahun 2012 sebesar 59,24% dimana terdapat 295 ruang yang baik dari 498 ruang yang ada. Ruang Kelas yang Layak SMA/ MA Ruang kelas yang layak SMA/ MA untuk tahun 2012 sebesar 76,49% dimana terdapat 231 ruang yang baik dari 302 ruang yang ada.
Bab II - 16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Ruang Kelas yang Layak SMK. Ruang kelas yang layak SMK untuk tahun 2012 sebesar 56,88% dimana pada tahun 2012 terdapat 62 ruang yang baik dari 109 ruang yang ada. Persentase Guru SD/MI Berkeahlian/ Berkompeten Persentase guru SD/MI berkeahlian/berkompeten untuk tahun 2012 sebesar 19,07% dimana terdapat 619 guru berijazah S1 dan S2 dari 3.246 guru SD/MI yang ada di Kabupaten Ende. Persentase Guru SMP/MTs Berkeahlian/ Berkompeten Persentase guru SMP/MTs berkeahlian/ berkompeten untuk tahun 2012 sebesar 78,30% dimana terdapat 902 guru berijazah S1 dan S2 dari 1.152 guru SMP/MTs yang ada di Kabupaten Ende. Persentase Guru SMA/MA Berkeahlian/ Berkompeten Persentase guru SMA/MA berkeahlian/berkompeten untuk tahun 2012 sebesar 95,02% dimana terdapat 534 guru berijasah S1 dan S2 dari 562 guru SMA/MA yang ada di Kabupaten Ende. Persentase Guru SMK Berkeahlian/Berkompeten Persentase guru SMK berkeahlian/berkompeten suntuk tahun 2012 sebesar 88,37% dimana terdapat304 guru berijasah S1 dan S2 dari 344 guru SMK yang ada di Kabupaten Ende. Jumlah Guru SD/MI yang Lulus Sertifikasi Jumlah guru SD/MI yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 16,30 %, dimana terdapat 529 guru yang lulus sertfikasi dari 3.246 guru yang ada. Jumlah Guru SMP/MTs yang Lulus Sertifikasi Jumlah guru SMP/MTs yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 37,85%, dimana terdapat 436 guru yang lulus sertifikasi dari 1.152 guru yang ada. Jumlah Guru SMA/MA yang Lulus Sertifikasi Jumlah guru SMA yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 45,55% dimana terdapat 256 guru yang lulus sertifikasi dari 562 guru SMA/MA yang ada. Jumlah Guru SMK yang Lulus Sertifikasi Jumlah guru SMK yang lulus sertifikasi untuk tahun 2012 sebesar 50,00%, dimana terdapat 172 guru SMK yang lulus sertifikasi dari 344 guru. Ketersediaan Tutor Paket A, B, C Ketersediaan tutor Paket A, B, C untuk tahun 2012 sebanyak 392 orang. Kondisi ini masih belum ada perubahan atau sama dengan konsisi pada tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan tutor masih belum ada peningkatan karena jumlah kelompok belajar masih tetap.
Bab II - 17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Kesehatan: Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk Jumlah Puskesmas di Kabupaten Ende tahun 2012 telah melampaui target yaitu sebanyak 24 Puskesmas yang telah dibangun dan dimanfaatkan atau berarti 1 (satu) Puskesmas melayani 10.912 jiwa. Rasio Tenaga Dokter, Bidan, dan Perawat . Jumlah Dokter Spesialis tahun 2012 sebanyak 4 orang, jumlah Dokter Umum sebanyak 22 orang, dan Dokter Gigi sebanyak 5 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 261.903 jiwa. Dari jumlah Puskesmas yang tersedia sebanyak 24 Puskesmas, masih sangat dibutuhkan ketersediaan dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. . Pada tahun 2012, jumlah bidan sebanyak 186 orang yang melakukan pelayanan kepada 261.903 jiwa penduduk, dengan capaian indikator 7,10 per sepuluh ribu penduduk dari target 6,99 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2012. Untuk perawat, tahun 2012 terdapat sebanyak 379 orang, dari total penduduk 261.903 Jiwa, dengan capaian indikator 14 per sepuluh ribu penduduk dari target 7,31 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2012. Rasio tenaga bidan dan perawat menunjukkan bahwa terjadi penambahan tenaga bidan dan perawat pada tahun 2012, yang pendistribusiannya diupayakan secara merata.
Tabel 2.15 Standar, Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2012
Ratio Ratio Tenaga yg No Jenis Tenaga Jml (Target IS 2010) Saat Ini Dibutuhkan
1 Dokter Spesialis 6 : 100.000 4 1 : 100.000 8 2 Dokter Umum 40 : 100.000 22 8 : 100.000 58 3 Dokter Gigi 11 : 100.000 5 1 : 100.000 17 4 Bidan 100 : 100.000 186 71 : 100.000 14 5 Perawat 117,5 : 100.000 379 144 : 100.000 - 6 Farmasi 10 : 100.000 40 15 : 100.000 - 7 Gizi 22 : 100.000 18 6 : 100.000 26 8 Kesmas 40 : 100.000 21 8 : 100.000 59 9 Sanitarian 40 : 100.000 29 11 : 100.000 51 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2012
Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas Data menunjukan jumlah penduduk miskin yang masuk dalam program Jamkesmas sebesar 131.219 dan Jamkesda sebesar 63.319 dari total jumlah penduduk miskin sebesar 194.523 jiwa. Angka ini menunjukan bahwa seluruh penduduk miskin di Kabupaten Ende sudah terjangkau layanan Jamkesmas. Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan Pemerintah Data menunjukan sebanyak 107 dari total item 217 obat dan BHP yang di rencanakan dengan capaian indikator 49,31% dari target sebesar 89,20% pada tahun 2012.
Bab II - 18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Desa/ Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa mencapai UCI adalah desa/ kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Data menunjukan persentase desa/ kelurahan UCI sebanyak 107 desa/ kelurahan dari total 214 desa/ kelurahan. Keluarga yang Memilki Jamban Keluarga Data menunjukan persentase keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 33.4343 KK yang memiliki jamban keluarga dari total jumlah rumah sebanyak 49.575 KK atau sebesar 67,44 persen. Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2012 sebesar 36,36% atau terdapat 20 desa siaga aktif dari 55 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan. Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis Pemenuhan dokter spesialis di RSUD Ende tahun 2012 ditargetkan sebanyak 8 orang (88,89 %) dari standar 9 orang. Realisasi tahun 2012 jumlah dokter spesialis pada RSUD Ende sebanyak 9 orang atau 100% melampauai target yang ditetapkan pada tahun 2012. Namun dari 9 dokter spesialis yang ada, sebanyak 5 orang merupakan PNS Daerah, sedangkan 4 orang lainnya adalah tenaga PTT dan dokter program Sister hospital.
Infrastruktur: Panjang Jalan Kabupaten. Jalan kabupaten dalam keadaan baik pada tahun 2012 sepanjang 492.88 Km (59.77%) dari panjang seluruh jalan kabupaten 824.60 km. Saluran Irigasi yang Kondisinya Baik Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sampai keadaan tahun 2012 sepanjang 65.379,60 meter. Rumah Layak Huni Pada tahun 2011, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Ende sebanyak 37.799 buah dari total jumlah seluruh rumah sebanyak 54.763 buah. Tahun 2012, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 37.842 buah atau sebesar 59,96% dari jumlah rumah seluruhnya 63.109 buah. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Untuk indikator jumlah rumah tangga pengguna air bersih, pada tahun 2012, jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 47.087 (74.61%) dari total jumlah seluruh rumah tangga 63.109 KK.
Bab II - 19 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Penataan Ruang: Penggunaan Lahan sesuai Peruntukkannya Sampai tahun 2012 total rekapitulasi dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Ende, sebanyak 1.510 dokumen.
Perencanaan Pembangunan : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan. Pada tahun 2012 keseluruhan dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) yang diwajibkan telah tersedia dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Pencapaian indikator ini menggambarkan jumlah dokumen perencana tahunan yang harus dibuat (RKPD, KUA dan PPAS) yang disampaikan tepat pada waktu sesuai amanat regulasi perencanaan. Pada tahun 2012 pencapaian indikator mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang diharapkan, dimana dari ke 3 (tiga) dokumen perencanaan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya
Perhubungan: Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas Persentase jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2012 sebesar 50 ruas jalan dari 76 ruas jalan yang ada atau sebesar 65,79%. Angka Kecelakaan Lalulintas Persentase penurunan angka kecelakaan lau lintas pada tahun 2012 sebesar 51,19%, dimana pada tahun 2012 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 43 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 84 kasus maka angka ini menunjukkkan terjadinya penurunan kecelakaan lalu lintas.
Lingkungan Hidup:
Persentase Luas Area Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan Pada tahun 2012 pencapaian indikator luas area lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 8,41% yang dihitung dari luas area lahan kritis di luar kawasan hutan : 11.110,5 ha dibanding luas area lahan di luar kawasan hutan : 132.036,77 ha. Penanganan Sampah Rumah Tangga. Persentase penanganan sampah rumah tangga di Kota Ende sampai dengan tahun 2012 mencapai 32,09 persen, dimana tertangani sebanyak 23.394 m3 dari perhitungan jumlah produksi sampah sebanyak 72.890 m3.
Bab II - 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Volume Sampah yang Diolah/ Dimusnahkan Persentasi volume sampah yang diolah/dimusnahkan selama tahun 2012 sebanyak 21.936 m3 dari target 33.748 m3 atau sebesar 65%. Seluruh sampah tersebut dibuang di TPA Rate yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka, dan dimusnahkan dengan cara ditimbun pada periode waktu tertentu.
Kependudukan dan Catatan Sipil: Kepemilikan KTP Berbasis NIK Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2012 sebesar 94,76% yang berarti mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 93%. Kepemilikan Akte Kelahiran Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2012 sebesar 46,75% atau meningkat dibanding pada tahun 2011 sebesar 42,64%. Jumlah KTP yang Diselesaikan dalam Sehari Jumlah KTP yang diselesaikan dalam sehari sebanyak 60 keping dari 5.634 KTP yang dikeluarkan pada tahun 2012 . Jumlah Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam Satu Hari Persentase akte kelahiran yang diselesaikan dalam satu hari pada tahun 2012 sebesar 1,19% dimana jumlah akte kelahiran yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari sebanyak 100 lembar dari 8.431 akte kelahiran yang dikeluarkan pada tahun 2012.
Keluarga Berencana: Cakupan Pembinaan Kader KB dan KS Jumlah kader KB dan KS yang dibina sampai keadaan tahun 2012 sebanyak 1.070 orang dari 1.553 orang yang dibutuhkan.
Sosial: Penduduk Miskin yang belum Terjangkau JKPM Pada tahun 2012 penduduk miskin yang belum tertangani dalam Jaminan Kesejahteraan Penduduk Miskin (JKPM) 12.570 jiwa dari jumlah penduduk miskin tahun 2011 sebanyak 54.548 jiwa. Tenaga Kerja: Tenaga Kerja yang Dilatih Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2012 sebanyak 787 orang dari 5.254 pencari kerja atau 14,98%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mengalami peningakatan dari 660 orang menjadi 787 orang sementara jumlah pencari kerjapun meningkat dari 3.448 menjadi 5.254 orang.
Bab II - 21 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Koperasi dan UMKM Koperasi Badan Hukum Koperasi badan hukum (tahun 2012) mencapai 4 unit atau 40 % dari 10 unit yang ditargetkan, dengan demikian pencapaian koperasi Badan Hukum sampai dengan Tahun 2012 mencapai 104 unit dari 117 yang ditargetkan atau 88,89%. Jika dibandingkan dengan perkembangan Prakoperasi maka Koperasi Badan Hukum sampai dengan tahun 2012, telah mencapai 44,26% dari total prakoperasi atau 104 unit dari 235 unit prakoperasi yang ada.. Koperasi Aktif Pencapaian Koperasi Aktif sampai dengan tahun 2012 mencapai 84 unit. Rasio koperasi aktif terhadap koperasi badan hukum per desember 2012, mencapai 71,79% atau 84 unit dari 117 koperasi BH. Koperasi Berkualitas Koperasi yang berkualitas pada tahun 2012 mencapai 53 dari 68 koperasi yang ditargetkan. UMKM Mandiri (tahun 2012) UKM Mandiri mencapai 26,27 % atau 62 dari 236 UMKM yang dibina.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: Cakupan Partai Politik yang Wajib Dibina sesuai PP Nomor 5 Tahun 2009 Sampai tahun 2012 sebanyak 16 Partai politik yang dibina dari 38 partai politik yang ada. Kendala yang dihadapi sehingga tidak mencapai terget adalah berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 bahwa partai yang wajib dibina (fasilitasi bantuan keuangan) hanya kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Tenaga Linmas yang Memenuhi Standar (Kompeten) Pada tahun 2012 jumlah tenaga Linmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 1.864 orang, dimana dari jumlah tersebut hanya 84 orang yang memenuhi standar (kompoten). Pemerintahan Umum : Tenaga Auditor yang telah Memiliki Sertifikat Auditor Tenaga Auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten Ende, semuanya telah memiliki Sertifikat. Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu. Pada tahun 2012 penyampaian LPPD disampaikan pada tanggal 10 April 2012 ke Provinsi melalui surat nomor Pem.130.1/88/IV/2012;
Bab II - 22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Kompetensi dan Kemampuan Profesi di Bidang Pengadaan Barang/ Jasa Aparatur yang memiliki sertifikat ahli pengadaan sebanyak 96 dari kebutuhan riil sebanyak 170 orang. Ketahanan Pangan: Ketersediaan Pangan Utama Data ketersediaan pangan dianalisa khusus pada 9 (sembilan) jenis tanaman pangan dilihat produksi dan produktifitasnya dari hasil analisa yang dilakukan, mengalami peningkatan dari 84,14 % pada tahun 2011 menjadi 88,44% pada tahun 2012. Pemberdayaan Masyarakat Desa: LKMD yang Berfungsi Baik LKMD diharapkan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan desa, oleh karena itu LKMD harus berfungsi baik dan mampu bekerja sama dengan perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Sampai dengan tahun 2012, LKMD yang berfungsi baik sebanyak 148 dari 214 LKMD yang ada atau sebesar 69,16% Jumlah PKK Aktif Kelompok PKK aktif di Kabupaten Ende sebanyak 188 dari 214 kelompok atau mencapai 87,85 persen. Kantor Desa yang Kondisinya Layak Kantor desa yang kondisinya layak pada tahun 2012 sebanyak 194 buah dari 255 desa
Statistik Daerah: Ktersediaan Dokumen Statistik Pembangunan Dokumen-dokumen statistik pembangunan yang tersedia antara lain Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende. Informasi Daerah Sarana Informasi Berbasis IT Jumlah sarana informasi milik Pemkab Ende yang dikelola oleh KPDT pada tahun 2009, sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari: Website Pemkab Ende sebanyak 1 (satu) unit, touch screen 2 (dua) unit, Warnet Pemkab Ende, sebanyak 2 (dua) unit. Dalam tahun berjalan, terdapat sarana yang rusak/tidak berfungsi, yaitu: touch screen 2 (dua) unit, 2 (dua) Warnet sejak tahun 2010 tidak beroperasi lagi. Pada tahun 2011 difungsikan sarana Web Intra DBMS dan CD Interaktif (sebagai pengganti touch screen) dan pada tahun 2012 Pemkab Ende mendapatkan
Bab II - 23 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
bantuan 2 (dua) unit mobil layanan internet, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga pada tahun 2012 jumlah aset Pemkab Ende yang dikelola Kantor PDT, sebanyak 9 (sembilan) unit.
Perpustakaan : Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 54.787 orang atau meningkat dari tahun 2011 sebanyak 52.062. Ketersediaan Judul Buku di perpustakaan Daerah Ketersediaan buku perpustakaan sebanyak 3.791 judul buku
2. Urusan Pilihan Pertanian : Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar a. Padi Sawah Produksi padi sawah pada tahun 2012 sebesar 6.102 ton. Peningkatan produksi ini juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 6,01 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 6,71 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,70 ton/hektar. b. Padi Ladang Produksi padi ladang pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3.657 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 1,68 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 2,01 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,32 ton/hektar. c. Jagung Produksi jagung pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 524 ton, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini sangat kecil jika dibandingkan dengan peningkatan produksi dari tahun 2010 ke 2011 yaitu sebesar 3.131,68. Peningkatan produksi yang kecil tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktifitas dan atau terjadi penurunan produktivitas yaitu dari 2,24 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 2,00 ton/ha pada tahun 2012 atau terjadi penurunan sebesar 0,24 ton/hektar. d. Ubi Kayu Produksi ubi kayu pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 1.438 ton dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 8,39 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 8,46 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,07 ton/hektar. e. Ubi Jalar Produksi ubi jalar pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 968 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga
Bab II - 24 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 6,00 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 7,26 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 1,26 ton/hektar. f. Kacang Kedelai Produksi kacang kedelai pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi sebesar 74 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Penurunan produksi ini juga diikuti dengan penurunan produktifitas dari 1,46 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 1,15 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,31 ton/hektar. g. Kacang Tanah Produksi kacang tanah tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 146 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini juga diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 1,47 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 2,04 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,28 ton/hektar. h. Kacang Hijau Produksi kacang hijau tahun 2012 mengalami peningkatan produksi sebesar 131 ton jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Peningkatan produksi ini diikuti dengan peningkatan produktifitas dari 1,26 ton/ha pada tahun 2011 menjadi 1,70 ton/ha pada tahun 2012 atau sebesar 0,44 ton/hektar. Produksi Hasil Peternakan Total produksi daging di Kabupaten Ende tahun 2012 sebesar 447.039,00 kg dengan uraian rincian sebagai berikut: a. Daging Sapi 309.387,38 kg b. Daging Kerbau 7.353,00 kg c. Daging Kambing 13.496,18 kg d. Daging Babi 48.901,63 kg e. Daging Ayam 67.900,82 kg
Kehutanan: Produksi Tanaman Perkebunan Produksi hasil tanaman perkebunan pada Tahun 2012 sebesar 25.650 ton atau sebesar 112% jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008, sebesar 22.865,3 Ton. Produksi Hasil Hutan Produksi hasil hutan pada Tahun 2012 sebesar 41.235 Ton atau sebesar 148% jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008, sebesar 27.872,5 Ton. Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi Presentase rehabilitasi hutan lahan kritis pada tahun 2012 mengalami meningkatan dari 56,76% pada tahun 2011 menjadi 60,96 % pada tahun 2012 atau
Bab II - 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
terjadi peningkatan sebesar 4,19%, peningkatan ini terjadi karena adanya kegiatan reboisasi ( dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan). Pertambangan dan Energi: Lokasi Penambangan Galian C yang Ditata. Pada tahun 2012 jumlah lokasi penambangan galian C yang ditata sebanyak 19 lokasi dari 60 lokasi penambangan atau sebesar 31,60 %, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya ditata sebanyak 15 lokasi dari 60 lokasi penambangan atau sebesar 25%. Rumah Tangga yang Menikmati Listrik Pada tahun 2012, jumlah KK yang menikmati listrik sebanyak 32.274 KK atau 58,44% dari 55.225 KK yang seharusnya menikmati listrik. Terjadi peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 29.755 KK atau 53,88%. Sumber Air Bawah Tanah yang di Eksploitasi Pada tahun 2012 terdapat penambangan 3 sumber mata air yang diekspoitasi menjadi 12 sumber mata air yang dieksploitasi atau 17,14% sehingga terjadi peningkatan dibanding tahun 2011 yang hanya terdapat 9 sumber mata air yang dieksploitasi atau sebesar 12,86%. Pariwisata: Kunjungan wisata Pada tahun 2008, jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Ende, sebanyak 16.506 orang, sementara jumlah wisawatawan pada tahun 2012, meningkat menjadi 34.198 orang. Kelautan dan Perikanan: Produktivitas Perikanan Produksi hasil perikanan tahun 2012 sebesar 7.873,672 ton atau sebesar 40,80% jika dibandingkan dengan jumlah produksi potensi lestari (19.299 ton/km). Lahan Budidaya Rumput Laut Luas lahan budidaya rumput laut yang dimanfaatkan pada tahun 2012 hanya sebesar 8 ha atau hanya sebesar 2,20 persen dari luas lahan potensial yang direncanakan. Luas Kolam dan Tambak Luas lahan kolam dan tambak yang dimanfaatkan pada tahun 2012 sebesar 1,40% (35 Ha). Nelayan dan Pembudidaya dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni Jumlah Nelayan dan Pembudidaya dengan kepemilikan rumah layak huni pada Tahun 2012 sebesar 3.139 unit (19,78%) dari jumlah nelayan dan pembudidaya sebanyak 15.873 orang.
Bab II - 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Nelayan dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Nelayan dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun 2012 sebanyak 2.883 oang dari 15.215 orang nelayan yang ada pada tahun 2012 (18,95%). Pembudidaya dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Pembudidaya dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun 2012,sebanyak 598 orang dari 658 pembudidaya yang ada (90,88 %). Nelayan yang Mempunyai Armada dan Alat Tangkap Jumlah Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap pada Tahun 2012 sebanyak 3.116 orang dari 15.215 orang nelayan yang ada (20,48 %).. Transmigrasi : Luas Kawasan Hunian. Ratio lahan terpakai dari ketersediaan lahan kawasan hunian sebesar 83,91% , atau 3128,2 ha dari 3.728 ha lahan hunian yang tersedia. Pemerataan Penyebaran Lokasi Transmigrasi Sampai tahun 2012 jumlah lokasi RTUPT yang telah dibangun sebanyak 8 lokasi.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah tergambar melalui 4 (empat) fokus yaitu kemampuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, iklim investasi dan kualitas SDM.
2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Kemampuan ekonomi daerah secara sederhana ditunjukan oleh ndicator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah . Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Data menunjukan bahwa meskipun tidak signifikan, pengeluran RT masyarakat di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, termasuk pergeseran pada pola pengeluaran, dimana pengeluaran bukan makanan menunjukan kecenderungan peningkatan.
Tabel 2.16 Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2011 Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran 2009 188.771 (61,35 %) 118.938 (38,65%) 307.709 2010 212.714 (61,33 %) 134.139 (38,67% 346.853 2011 231.248 (59,99%) 154.223 (40,01 %) 385.471 Sumber: Susenas 2009-2011
Bab II - 27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
2.1.4.2. Dukungan infrastruktur Infrastruktur yang telah ada dan sementara dikembangkan dalam rangka mendukung investasi dan menunjukan daya saing Kabupaten ende antara lain : 1. Alternatif ketersediaan energi listrik melalui pengembangan panas bumi sokoria, PLTA Mikrohidro Ndungga dan PLTU Ropa; 2. Infrastruktur jalan yang semakin baik, dengan pelebaran jalan negara, jalur pantura dan jalan-jalan menuju pusat produksi, yang akan mendukung akses barang dan jasa; 3. Pengembangan dermaga peti kemas dan bandar udara Aroeboesman 4. Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi 5. Perda RTRW yang menjamin legalitas adminsitrasi dan syarat teknis pengembangan wilayah
2.1.4.3. Iklim berinvestasi. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Angka kriminalitas menunjukan bahwa kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pajak dan retribusi Daerah Dengan penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah dan macam pungutan maka diharapkan akan terjadi kenaikan pendapatan dari pajak dan retribusi secara signifikan.
2.1.4.4. Sumber daya manusia Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Sampai saat ini (data Susenas 2011), sebagian penduduk atau sekitar 29,37 persen penduduk usia 10 tahun ke atas menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA (SMU dan SMK), masing-masing sebesar 13,11 persen dan 16,44 persen, serta penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas), hanya 5,97 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 2010-2011, penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 31,35 persen pada
Bab II - 28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
tahun 2010 menjadi 35,52 persen pada tahun 2011. Ini masih menunjukkan adanya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ende.
Tabel 2.16 Persentase penduduk kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki
Ijazah tertinggi yang dimiliki 2009 2010 2011 Tidak Punya 41,78 42,52 35,10 SD 24,72 26,13 29,37 SLTP 13,07 12,30 13,11 SMU 8,93 10,33 11,54 SMK 5,52 3,68 4,90 Diploma I/II 0,98 1,43 1,63 Diploma III/sarjana muda 1,54 0,81 1,27 Diploma IV/S1/S2/S3 3,46 2,80 3,07 SLTP+ 33,5 31,35 35,52 Sumber: BPS Susenas 2009-2011
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2012 Secara substansi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2012 dimaksudkan untuk menelaah tingkat capaian target kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sampai keadaan tahun 2012 dan perkiraannya sampai akhir tahun 2013.
Sumber referensi utama yang digunakan adalah LKPJ Kabupaten Ende Tahun 2012, dan APBD Kabupaten Ende 2012. Sumber LKPJ digunakan untuk menelaah capaian kinerja RPJMD sampai dengan 2012, sedangkan APBD 2013 digunakan untuk evaluasi RKPD Tahun 2013 dan memperkirakan tingkat capaian sasaran RPJMD 2009-2014 untuk tahun 2013.
Secara ringkas dirumuskan dalam 3 (tiga) bagian pokok pengendalian dan evaluasi perencanaan sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai berikut:
1. Evaluasi Kebijakan RKPD a) Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD, telah dituangkan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan Tahun 2012, namun belum memerhatikan capaian dan proyeksi capaian kinerja secara baik. Penganggaran program dan kegiatan SKPD cenderung statis tanpa memperkirakan tingkat capaian sasaran. b) Seluruh urusan pemerintah daerah (wajib dan pilihan) telah diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsinya. c) Perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD 2012 telah dilaksanakan berdasarkan perkiraan pagu indikatif, namun belum secara baik memperkirakan kenaikan unit cost dan kebutuhan kegiatan yang bersifat mendesak. d) Semakin meningkatnya keterlibatan dan partisipasi stakeholder dalam perumusan program dan kegiatan, melalui skema musrenbang integrasi.
Bab II - 29 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
e) Proses penyusunan RPKD tidak diikuti dengan penyusunan Renja SKPD, sehingga menimbulkan deviasi pada penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, serta penganggarannya dalam APBD. f) Kurangnya kesamaan pemahaman terkait tahapan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan RKPD.
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD a. Tidak seluruh program dan kegiatan dalam RKPD dituangkan dalam KUA- PPAS dan APBD b. Masih terdapat kegiatan baru dalam APBD yang bersifat tidak mendesak atau darurat.
3. Evaluasi Hasil RKPD Terdapat 75 indikator (30%) yang tidak mencapai target, 93 indikator (33,72%) yang mencapai target dan 62 indikator (24,8%) yang melebihi target (rincian selengkapnya pada Lampiran)
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan 1. Prioritas Pendidikan Isu strategis bidang pendidikan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat, mutu pendidikan dan ketersediaan bahan-bahan perpustakaan yang mendukung minat baca masyarakat. 2. Prioritas Kesehatan Seperti tahun-tahun sebelumnya pembangunan bidang kesehatan masih dihadapkan beberapa permasalahan terkait angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi, keterjangkauan sarana pelayanan, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kondisi sanitasi dasar dan ketersediaan air bersih, masih tingginya angka kelahiran sebagai akibat pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang belum optimal dilaksanakan. 3. Prioritas Tenaga Kerja Permasalahan utama yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan antara lain masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja, serta upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.
Bab II - 30 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
4. Prioritas Ekonomi a. Investasi dan penanaman modal Dalam pengembangan investasi dan penanaman modal terdapat beberapa hambatan antara lain: sarana dan prasarana pendukung penanaman modal dan investasi belum memadai, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur baik prasarana darat, laut dan udara; kepemilikan lahan masih didominasi oleh tanah persekutuan adat sehingga mempersulit pemanfaatan lahan/ tanah untuk pengembangan investasi; pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi terkesan sangat birokratif dan membutuhkan waktu yang lama; serta masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun kegiatan expose kerjasama dengan lembaga terkait baik berskala regional maupun nasional. b. Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) ketersediaan lahan dan air irigasi yang semakin terbatas (ii) sistem penyediaan input produksi seperti pupuk, induk dan benih, bibit ternak/ikan, serta pakan, yang masih perlu disempurnakan, (iii) dukungan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan yang relatif masih terbatas, (iv) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk, (v) aksesibilitas petani terhadap sumber informasi dan pembiayaan, dan (vi) peran penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang masih. Selain itu dihadapkan pula pada permasalahan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, serta kerentanan penduduk terhadap rawan pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan terhambatnya distribusi. c. Kemiskinan Permasalahan kemiskinan dihadapkan pada permasalahan pokok yaitu disparitas penduduk miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi , dan ketidaktepatan penetapan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan antara lain adanya perbedaan data yang digunakan sebagai dasar alokasi dengan kondisi lapangan yang cukup dinamis, terjadi karena kelahiran, perpindahan/mobilitas, kematian, dan kondisi ekonomi. Keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan program pemerintah juga masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan kuota atau alokasi dana yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin.
Bab II - 31 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Keterlambatan penyaluran dana bantuan seperti pada program Jamkesmas, PKH, dan Bantuan Siswa Miskin juga menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memanfaatkan bantuan pada saat dibutuhkan. d. Industri dan Perdagangan Pembangunan bidang industri dan perdagangan dihadapkan pada peramalahan keterbatasan sarana dan prasarana seperti pelabuhan laut, pasar, yang berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan tingkat harga. Selain itu masih dihadapkan pada permasalahan pelanggaran perdagangan seperti penjualan barang kadaluarsa, dan pengendalian terhadap harga eceran pada tingkat masyarakat. e. Koperasi dan UMKM Permasalahan dibidang koperasi dan UMKM antara lain: relatif rendahnya kualitas manajerial sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM, kurangnya kesempatan memperoleh modal usaha serta kurangnya promosi bagi UMKM. Tantangan pokok terkait pengembangan koperasi dan UMKM adalah ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai, dalam mendukung tumbuh kembangnya kewirausahaan yang ada. 5. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur adalah: (i) rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan dalam menunjang konektivitas barang dan jasa antar daerah, (ii) rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan listrik terutama pada daerah terpencil yang jauh dari jaringan PLN, (iii) kondisi perumahan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak layak huni, (iv) masih tingginya ancaman banjir di daerah kawasan produksi dan permukiman, (v) permasalahan persampahan kota, sistem drainase kota. Di bidang lingkungan hidup menghadapi masalah dan tantangan seperti masih tingginya luas areal lahan kritis di luar kawasan hutan dan DAS, ancaman limbah perbengkelan terutama di perkotaan, ancaman abrasi pantai di kawasan pesisir yang mengancam permukiman dan fasilitas umum, pengelolaan terumbu karang dan mangrove, serta relatif rendahnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan 6. Pariwisata Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: (1) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (2) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata;; (3) terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata; dan (4) belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
Bab II - 32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
7. Penegakan Hukum dan Perlindungan perempuan dan anak, penataan birokrasi dan pemberdayaan anak Permasalahan penegakan hukum berkaitan erat dengan pembangunan kehidupan hukum, politik dan peningkatan keamanan serta ketertiban daerah. Kondisi menjelang Pemilukada 2014 dan makin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman keamanan dan ketertiban lokal yang menonjol di Kabupaten Ende adalah sengketa tanah, baik antar kelompok masyarakat, juga pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah terkait status penyerahan tanah masyarakat utnuk kepentingan umum, seperti tanah, perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Berbagai kemajuan hasil pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah banyak dicapai. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan; (2) rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; (3) masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender; (4) masih kurang terlindunginya anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya; (5) masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak; (6) masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; dan (7) pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah. Penataan Birokrasi Pada aspek penataan struktur birokrasi, masalah mendasar yang dihadapi adalah belum baiknya penataan kelembagaan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi, tepat ukuran dan posturnya, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada aspek SDM Aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan kualitas PNS di instansi pemerintah. Permasalahan lainnya, adalah profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan; dan kinerja pegawai harus diarahkan pada peningkatan kinerja institusi.
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1. Tataran Pengambilan Kebijakan Permasalahan berkaitan dengan pengambilan kebijakan antara lain : . Kebijakan pemerintah belum seluruhnya dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan kesiapan SDM daerah, ketersediaan anggaran dan regulasi pendukung;
Bab II - 33 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
. Secara insidential masih ditemukan perbedaan pandangan dengan DPRD, sehingga mempengaruhi efektifitas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunandan pelayanan kepada masyarakat; . Ketaatan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan perundang- undangan belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik; . Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik belum berjalan secara baik; . Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil belum secara optimal dilaksanakan; . Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah belum dilakukan secara baik; . Belum efektifnya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban dan pengawasan APBD; . Pengelolaan potensi daerah belum maksimal dilaksanakan, sehingga belum memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan masyarakat; . Kurangnya terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang masih ditemukan antara lain : . Belum seluruh kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah diterjemahkan secara baik oleh SKPD terkait . Belum diterapkannnya Standar pelayanan Minimal pada seluruh urusan yang diwajibkan secara baik . Penataan kelembagaan daerah belum dilaksanakan secara baik, sehingga masih ditemukan tumpang tindih intervensi suatu program/kegiatan . Pengelolaan kepegawaian masih belum optimal dilaksanakan . Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan belum berjalan secara efektif dan kurang respon terhadap perubahan regulasi yang terjadi . Pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan . Masih rendahnya pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat 3. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi tinjauan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah . Dari gambaran yang diuraikan pada sub.bab 2.1. tampak bahwa masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan hal ini membutuhkan komitmen dan integritas seluruh stakeholder yang ada.
Bab II - 34 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD, dan proyeksi kondisi ekonomi pada tahun 2014, dengan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Ende pada tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi umum perekonomian tingkat nasional dan perekonomian tingkat Propinsi NTT. Penelahaan yang cermat atas kondisi riil capaian ekonomi dan perkiraan tantangan serta prospek ekonomi daerah, akan menghasilkan perumusan kebijakan ekonomi yang mengarah pada penyelesaian permasalahan pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara tepat. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 a) Nilai PDRB Dengan rata-rata pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 15,22 %, maka diproyeksikan perekonomian Kabupaten Ende yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2,04 Trilyun pada tahun 2011 dan perkiraan 2,35 Trilyun pada tahun 2012, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,04 %, diperkirakan mencapai angka Rp 837 Miliard pada tahun 2011 dan perkiraan Rp 879 Miliard pada tahun 2012. Proyeksi nilai PDRB disajikan dalam tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Ende Tahun 2007-2011 dan Perkiraan Tahun 2012 dan 2013 (dalam ribuan rupiah)
Rata-rata Perkiraan 2013 NO PDRB 2007 2008 2009 2010*) 2011**) Perkiraan 2012 Kenaikan
1.161.949.340 1.338.700.000 1.511.434.720 1.709.643.860 2.047.994.356 15,22 % 2.359.739.954,24 2.671.485.552 1 ADHB
687.847.648 721.000.000 757.036.770 795.213.730 837.226.742 5,04 % 879.388.537,69 921.550.333 2 ADHK Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Ende (PDRB Kab Ende Tahun 2007-2009) dan Data Olahan (Perhitungan Rata2 Pertumbuhan : Metode Rata-rata Geometrik)
Bab III -1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
b) Pertumbuhan Ekonomi Memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende yang terus mengalami peningkatan, dimana sebesar 4,82 persen pada tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 5,00 persen pada tahun 2009, dan terus menguat pada tahun 2010 sebesar 5,04 persen, dan pada tahun 2011 semakin menguat menjadi 5,28 persen maka diperkirakan perekonomian Kabupaten Ende mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan meningkat pada tahun 2013 menjadi 5,6 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini, diharapkan dapat tercapai dengan adanya langkah strategis percepatan MP3EI, yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air termasuk Kabupaten Ende. c) Laju Inflasi Kondisi riil menunjukan bahwa inflasi di Kabupaten Ende pada tahun 2011 sebesar 3,86 persen. Perkiraan sampai akhir tahun 2012 tingkat inflasi Kabupaten Ende masih dibawah 5 persen, dengan asumsi tidak ada kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. d) Struktur PDRB i. Pendekatan Produksi / Sektoral Berdasarkan pendekatan produksi diperkirakan sektor pertanian masih merupakan sektor dominan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 34,95 persen pada tahun 2008, kemudian menurun menjadi 34,37 persen tahun 2009, dan kembali menurun pada angka 33,56 persen pada tahun 2010 dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesr 33,64 persen. ii. Pendekatan Penggunaan Dengan kondisi riil belum bertumbuhnya perdagangan dan investasi secara significant di Kabupaten Ende, diperkirakan bahwa sebagian besar produk yang dikomsumsi di wilayah Kabupaten Ende masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi akhir rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, diikuti impor dan komsumsi pemerintah. Namun dengan optimisme geliat ekonomi yang mulai diupayakan, setidaknya diharapkan terjadi pergeseran transaksi perdagangan (ekspor dan impor), dimana diharapkan akan terjadi peningkatan pada ekspor komoditi ke luar wilayah. e) Investasi Daerah Nilai investasi yang digambarkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok/inventori pada kurun tahun 2008-2010 memperlihatkan kecenderungan meningkat. Jika pada tahun 2008 investasi
Bab III -2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
hanya sebesar 486,4 milyar rupiah kemudian pada tahun 2009 meningkat sebesar 14,23 persen menjadi 555,6 milyar rupiah, dan peningkatan ini terus terjadi dimana pada tahun 2010 meningkat lagi sebesar 17,12 persen menjadi sebesar 650,7 milyar rupiah. Diperkirakan investasi di Kabupaten Ende sampai tahun 2012 akan terus meningkat, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan upaya peningkatan iklim invetasi dan usaha, sebagai salah satu isu pokok RKP Tahun 2013, dalam kerangka besar peningkatan daya saing daerah. f) Penduduk Miskin Dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende dapat dikurangi sebesar 2 persen dari keadaan 56.400 jiwa pada tahun 2010 atau menjadi sebesar 51.187 jiwa (angka kemiskinan diturunkan dari 21,65 persen menjadi 19,64 persen). Target penurunan tingkat kemiskinan diharapkan dicapai melalui sinergi program penanggulangan kemiskinan pusat yang dilaksanakan di daerah dan pelaksanaan program inisiatif daerah untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi produktif dan peningkatan ketahanan pangan daerah, seperti program Desa Mandiri Anggur Merah. Selain itu dalam tataran nasional, Tema RKP Tahun 2014 telah menetapkan percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi Klaster 1-4 sebagai salah satu isu dalam upaya peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan berfokus pada penguatan program penanggulangan kemiskinan pada Rencana Kerja Pemerintah 2014. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,2 triliun untuk memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini diperkuat pula dengan langkah strategis nasional melalui percepatan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia 2012-2015 (MP3KI) untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. MP3KI akan berperan di dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. g) Pengangguran Berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam Susenas terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun terakhir dalam angkatan kerja selama periode 2009-2011 mengalami penurunan, yaitu dari 84,39 persen pada tahun 2009 menjadi 68,33 persen pada tahun 2011.
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 3,67 persen dari total angkatan kerja tahun 2011. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 2,56 persen. Sejalan dengan percepatan pelaksanaan MP3EI dan
Bab III -3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
MP3KI yang saling memperkuat dan melengkapi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment, maka diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berimplikasi pada pembukaan kesempatan kerja baru.
h) Disparitas Pendapatan Regional . PDRB dan Pendapatan Perkapita Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui besaran PDRB Perkapita. Angka PDRB perkapita menunjukkan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula rata- rata tingkat perekonomian penduduknya. Data menunjukan bahwa PDRB per kapita tahun 2010 untuk Kabupaten Ende sebesar Rp. 6.560.288,- lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Propinsi NTT sebesar Rp. 5.922.242. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro tingkat perekonomian penduduk Ende lebih baik dari rata-rata provinsi. Sama halnya PDRB perkapita Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende juga lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008 pendapatan perkapita di wilayah ini adalah sebesar 4,9 juta rupiah dan meningkat menjadi sekitar 5,5 juta rupiah pada tahun 2009 dan mencapai 6,2 juta rupiah pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 7,2 juta rupiah. Sementara pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur adalah 4,5 juta rupiah pada tahun 2008 lalu menjadi 4,9 juta rupiah pada tahun 2009 dan 5,5 juta rupiah pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,0 juta rupiah.
Selanjutnya berdasarkan kenaikan Pendapatan Perkapita dari tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pula pada PDRB dan Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2012 dan tahun 2013. . Distribusi Pendapatan Mengingat data pendapatan sulit diperoleh maka pendekatan yang sering digunakan dalam setiap survey BPS termasuk Susenas adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Secara teori semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk barang bukan makanan, maka menunjukan semakin tinggi pendapatannya begitupun sebaliknya. Data Inkesra Tahun 2011 yang dipublikasikan BPS menunjukan bahwa selama periode 2004 - 2007, 2009-2010, 2010-2011 rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 65,68 persen tahun 2004, 64,73 persen tahun 2005, 62,1 persen tahun 2006 meningkat menjadi 66,24 persen pada tahun 2007
Bab III -4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
dan kembali menurun menjadi 61,35 persen pada tahun 2009, dan 61,33 persen pada tahun 2010 dan kembali menurun pada tahun 2011 menjadi 59,99 persen. Sebaliknya rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari dengan trend 34,32 pada tahun 2004, 35,27 pada tahun 2005, 37,90 pada tahun 2006, menurun menjadi 33,76 pada tahun 2007 dan meningkat kembali menjadi 38,65 persen tahun 2009 dan 38,67 persen tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 40,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat.
Namun yang menjadi catatan bahwa peningkatan pendapatan tersebut belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang seimbang atau masih terdapat ketimpangan. Publikasi BPS menjunjukan bahwa daerah perkotaan cenderung lebih sejahtera dibanding daerah perdesaan. Data menunjukan bahwa perbandingan pengeluaran bukan makanan untuk daerah perkotaan sebesar 42,10 persen, sedangkan perdesaan sebesar 28,48 persen. Begitupun sebaliknya untuk pengeluaran makanan perbandingan 57,90 persen untuk perkotaan dan 71,52 persen untuk perdesaan.
Diperkirakan sampai pada tahun 2013 kondisi distribusi pendapatan, belum mengalami pergeseran, karena realitas masih rendahnya kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan, serta masih belum optimalnya upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kecamatan.
Bab III -5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Memerhatikan permasalahan dan geliat perkembangan diperkirakan perekonomian Kabupaten Ende masih dihadapkan pada tantangan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tantangan tersebut antara lain : 1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal pembangunan ekonomi dapat ditekan. Pertumbuhan ekonomi diarahkan dengan pada pengembangan sektor pertanian sebagai sektor dominan dan merupakan salah sektor unggulan daerah, serta sektor- sektor riil lainnya yang langsung berdampak pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, dengan fokus utama menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi, sehingga investasi dapat berkembang dengan baik. 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang terstruktur dan mendukung aspek sosial seperti pembangunan pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya. 4) Meningkatkan partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas,sehingga peran swasta masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dibidang ekonomi. 5) Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM di berbagai bidang dan lokasi usaha sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
Bab III -6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus memerhatikan aspek keberkelanjutan kelestarian lingkungan hidup 7) Stabilitas politik dalam rangka pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden, yang tentunya akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah secara umum. 8) Pengelolaan BBM dalam negeri yang dipengaruhi pasar dunia, yang diperkirakan akan memacu kenaikan BBM dalam negeri, secara signifikan diperkirakan memengaruhi perekonomian Kabupaten Ende khususnya daya beli masyarakat.
3.1.2.2. Prospek Ekonomi Daerah Selain tantangan di atas perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2014 juga memiliki prospek. Adapun prospek pembangunan Ekonomi Kabupaten Ende antara lain :
1) Adanya percepatan pelaksanaan Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025 sebagai langkah strategis nasional dalam RKP tahun 2014. Percepatan pelaksanaan kebijakan MP3EI yang memberi perhatian khusus pada sektor pariwisata dan ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2013 akan dilaksanakan Sail Komodo, yang tentunya berimplikasi pada percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Ende sebagai satu kesatuan paket pariwisata dengan program pokok pengembangan Destinasi Flores. Pada aspek ketahanan pangan, prospek ekonomi yang menjanjikan antara lain konsep pengembangan garam di wilayah utara Kabupaten Ende. Selain itu kebijakan ini juga mendukung pengembangan interkoneksi antara wilayah melalui pembukaan jalur- jalur yang menjadi pusat pertumbuhan seperti lintas utara Kabupaten Ende, serta pengembangan kemampuan SDM dan iptek sesuai kebutuhan lokal.
Langkah strategis nasional MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. MP3KI akan berperan di dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk
Bab III -7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 2) Pelaksanaan program PRO RAKYAT melalui 4 (empat) klaster. Keberadaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini, mulai dari klaster I (bantuan dan perlindungan sosial), klaster II (pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan usaha kecil dan mikro), dan klaster IV (program pro-rakyat) selama rentang waktu menengah dan panjang akan dikelola sedemikian rupa sehingga efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di masing-masing wilayah menjadi semakin tinggi. 3) Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai sebesar Rp 250 juta setiap desa dengan sasaran kemandirian masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. 4) Pelaksanaan Pilpres dan pemilu legislatif akan memengaruhi geliat perekonomian daerah.
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Pembangunan ekonomi Kabupaten Ende diarahkan pada pengembangan potensi unggulan lokal. Terkait dengan pengembangan wilayah, Kabupaten Ende memiliki potensi yang relatif besar di sektor pertanian dan agroindustri, disamping di sektor sekunder melalui pengembangan industri pengolahan. Terdapat banyak potensi industri pengolahan yang ditandai dengan banyaknya UMKM di bidang tenun ikat, dan pengolahan makanan khas lokal.
Dalam tataran praktis upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Ende akan diarahkan untuk untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan distribusi pendapatan, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Secara ringkas skema pembangunan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut: 1) Menitikberatkan pada pengembangan potensi sektor ekonomi lokal berorientasi ekspor, didukung pembangunan infrastruktur pendukung, penyiapan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan), pengembangan kapasitas kelembagaan (aparatur dan masyarakat), jaminan kepastian hukum, reformasi birokrasi serta peningkatan dukungan dunia usaha, dengan tetap memperhatikan konsep kelestarian fungsi lingkungan hidup; 2) Fokus melalui pengembangan kawasan dan produk unggulan; 3) Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
Bab III -8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
4) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten sekitarnya, regional provinsi, dan kebijakan pengembangan ekonomi nasional. 5) Dalam realitas rendahnya ketersediaan pendanaan pemerintah, pencapaian kerangka ekonomi yang diinginkan tersebut, akan diperkuat dengan upaya peningkatan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. Upaya sinergitas peran seluruh stakeholder menjadi domain penting untuk memperkuat rencana pengembangan ekonomi Kabupaten Ende.
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2009-2014 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan dengan swasta (CSR) dan swadaya masyarakat.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.
Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan: (1) menganalisis sejauh mana kebijakan keuangan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan untuk tahun rencana, (2) perkiraan atas rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan (3) memperhatikan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya terkait Dana Transfer Daerah yang ditetapkan dalam RKP 2014.
1) Kinerja RPJMD 2009-2014 sampai dengan Tahun 2012:
Dari data realisasi APBD dan target RPJMD diperoleh gambaran realisasi pendapatan daerah dibanding target RPJMD adalah sebagai berikut : a. Realisasi pendapatan daerah tahunan terhadap target RPJMD secara keseluruhan mulai tahun 2009 sampai dengan 2011 belum mencapai target (Under Target/ UT). Data menunjukan bahwa tingkat capaian tahun 2009 adalah sebesar 93,71 persen, kemudian menurun menjadi 88,06 persen pada tahun 2010, kemudian naik kembali menjadi 96,44 persen pada realisasi tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 realisasi pendapatan daerah tahunan terhadap target RPJMD melampaui target sebesar 101,58%, sumbangan terbesar dari komonen lain-lain pendapatan yang sah.
Bab III -9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
b. Dilihat per masing-masing sumber pendapatan, maka hanya komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah yang mengalami over target. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak mencapai target RPJMD. Pelampauan target Lain-lain pendapatan Daerah yang Syah disebabkan karena asumsi RPJMD pada komponen ini adalah flat sebesar 10 Miliard, karena pertimbangan fungsi alokasi yang bersifat unpredictable. Sementara dalam pelaksanaan selama kurun waktu 2009-2012 terdapat tambahan alokasi, terutama berasal dari komponen Dana Penyesuaian. Tingkat capaian komponen lain diuraikan sebagai berikut : . Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 74,18 persen pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 71,71 persen pada tahun 2010, kemudian sedikit meningkat menjadi 72,90 persen di tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 90,61%. . Realisasi capaian Dana Perimbangan adalah sebesar 95 persen pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 79,25 persen pada tahun 2010, kemudian sedikit meningkat menjadi 83,94 persen di tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 94,06%. c. Pada komponen pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa terdapat 2 komponen yang selalu tidak mencapai target yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah selalu melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. d. Untuk dana perimbangan secara keseluruhan tidak mencapai target, hanya pada komponen DAK pada tahun 2009 melebihi target RPJMD yaitu sebesar 115 persen dan pada tahun 2012 sebesar 105,69%. e. Untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2013, secara keseluruhan target yang direncanakan melebihi target RPJMD, yaitu sebesar 101,13 persen, dengan komponen terbesar pada pos PAD yaitu direncanakan pada angka 169,78 persen dari target RPJMD. Tingginya target PAD ini perlu direview kembali mengingat realitas rata-rata rendahnya tingkat realisasi capaian komponen PAD pada tahun- tahun sebelumnya.
Gambaran realisasi pendapatan terhadap target RPJMD selengkapnya pada tabel 3.2. berikut ini. Tabel 3.2. Persentase Realisasi Pendapatan tahun terhadap target RPJMD
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target U R A I A N 2009 2010 2011 2012 2013
PENDAPATAN 93.71% 88.06% 96.44% 101.58% 101,13% PENDAPATAN ASLI DAERAH 121,95% 74.18% 71.71% 72.90% 90,61%
Hasil Pajak Daerah 81% 64.79% 76.68% 76,92% 169,78 %
Bab III -10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target U R A I A N 2009 2010 2011 2012 2013 Hasil Retribusi Daerah 54% 53.05% 53.98% 68,83% 22,88 % Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 379,53% Yang Dipisahkan 130% 171.11% 302.31% 379.53%
Lain2 PAD yang syah 107% 111.42% 89.80% 130.64% 346,58%
DANA PERIMBANGAN 95% 79.25% 83.94% 94.06% 92,99% Dana Bagi Hasil Pajak 92% 88.37% 76.68% 73,45% 77,82% Dana Alokasi Umum 91% 83.03% 84.28% 93.31% 94,03% Dana Alokasi Khusus 115% 53.07% 84.18% 105.69% 90,61% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 100.24% 560,49 % 834,59% 576,81% 554,57%
2) Rata-rata Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan
Berdasarkan data realisasi APBD diperoleh bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan masing-masing komponen pendapatan selama kurun waktu 2009 s/d 2012 secara umum mengalami peningkatan. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 49,34 persen, diikuti pajak daerah sebesar 16,89 persen dan retribusi daerah sebesar 11,69%. Sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah menunjukan pertumbuhan yang relatif kecil (dibawah 10 persen).
Komponen Dana Perimbangan menunjukan pertumbuhan yang relatif normal (dalam kisaran di bawah 10 persen) kecuali untuk DAU mengalami pertumbuhan sebesar 10,54%, sedangkan rata-rata pertumbuhan komponen DAK sebesar 7,11 persen dan Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 2,25 persen. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah mengalami rata- rata pertumbuhan yang ekstrem, mengingat sifatnya yang tidak bisa diprediksi (unpredictable) seperti komponen Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otsus. Dua komponen lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan mengalami rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 6,95 persen dan 5,57 persen.
Selengkapnya rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu Tahun 2009-2012 disajikan dalam tabel 3.3. berikut.
Bab III -11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Rata2 pertumbu U R A I A N 2009 2010 2011 2012 han (persen) PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah 3,952,783,470 3,425,473,871 4,348,868,941 4.686.099.181,00 16,89 Hasil Retribusi Daerah 6,898,733,976 7,599,922,349 8,481,416,055 11.834.128.129,58 11,69 Hasil Pengelolaan Kekayaan 1,009,490,185 1,332,127,540 2,353,490,924 2.954.703.252,00 49,34 Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah 6,046,704,541 6,356,555,648 5,173,264,456 7.599.223.703,00 3,63 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan 19,524,736,022 19,714,349,180 17,884,303,179 18.242.239.968 2,25 bukan pajak Dana Alokasi Umum 322,456,127,000 332,008,323,000 375,905,889,000 459.254.657.000 10,54 Dana Alokasi Khusus 72,098,000,000 34,752,300,000 57,634,700,000 75.508.650.000 7,11 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah 4,123,089,313 57,892,200 100,000,000 - Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari 2,582,022,784 3,004,404,261 4,293,039,374 7.404.109.442 6,95 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan - 50,037,696,634 79,065,699,020 48.926.795.000 118,00 Otonomi Khusus 3,318,900,000 2,949,100,000 1.350.000.000 5,57 Provinsi atau Pemerintah DaerahBantuan Lainnya Keuangan….. dari 3) Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dalam perumusan kerangka pendanaan, diperlukan untuk memperkirakan pengeluaran wajib yang harus diangggarkan daerah dalam pengeluaran APBD. Pertumbuhan belanja tidak langsung Kabupaten Ende selama kurun waktu 2009-2014 disajikan dalam tabel 3.4. berikut.
Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
Rata2 Pertumbuh U R A I A N REALISASI 2009 REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 an (Rumus Geometrik) BELANJA TIDAK LANGSUNG 283,848,793,809 323,847,504,774 367.593.590.359 413.935.297.663 12.23 Belanja Pegawai 234,324,645,073 277,772,675,097 308,085,228,538 354.298.471.117 14,13 Belanja Hibah 2,713,430,500 2,443,155,000 16,081,463,250 7.200.057.921,00 -14,18
Belanja Bantuan Sosial 5,478,743,773 2,574,846,629 5,551,750,099 408.625.000,00 -40,66 Belanja Bagi Hasil kepada 394,050,000 395,900,000 395,900,000 Prov/kab/kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu kepada 39,659,862,463 39,853,722,548 37,272,138,472 42.663.182.963,00 6,83 Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 1,278,062,000 807,205,500 207,110,000 9.364.960.662,00 42,83
Bab III -12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
4) Analisis sumber-sumber pendapatan daerah
Analisis sumber-sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan, serta kinerja (realisasi) pencapaiannya. Pemahaman terhadap hal ini akan memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan yang harus ditempuh guna optimalisasi pencapaian target pendapatan, serta terobosan-terobosan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan pendapatan komponen-komponen yang relatif masih memberikan kontribusi kurang significant.
Gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan
Adapun gambaran kontribusi sumber pendapatan daerah diuraikan dalam Tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah
U R A I A N Proporsi 2009 Proporsi 2010 Proporsi 2011 Proporsi 2012
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.05% 4.06% 3.67% 4,25% Hasil Pajak Daerah 0.89% 0.74% 0.78% 0,73% Hasil Retribusi Daerah 1.56% 1.65% 1.53% 1,86% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 0.23% 0.29% 0.42% 0,46% Dipisahkan Lain2 PAD yang syah 1.37% 1.38% 0.93% 1,19% DANA PERIMBANGAN 93.68% 83.79% 81.30% 86,71% Dana Bagi Hasil Pajak 4.42% 4.27% 3.22% 2,86% Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 72.95% 71.98% 67.70% 72,01% Dana Alokasi Khusus 16.31% 7.53% 10.38% 11,84% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 2.27% 12.15% 15.03% 9,04% SAH Pendapatan Hibah 0.93% 0.01% 0.02% 0.00% Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 0.58% 0.65% 0.77% 1,16% Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.85% 14.24% 7,67%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 0.75% 0.64% 0.00% 0,21% Pemerintah Daerah Lainnya 5) Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Adapun gambaran kinerja realiasi pendatan daerah Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2012 disajikan dalam tabel 3.6 berikut.
Bab III -13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 3.6. Kinerja Realisasi Pendapatan
2009 2010 2011 2012 URAIAN Equal Equal Equal Equal capaian thd capaian thd capaian thd capaian thd target target target target PENDAPATAN 98.02% -1.98% 98.0% -2.0% 98% -2% 99,42% -1% PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.08% -13,92 % 86.1% -13.9% 86% -14% 79,65% -20%
Hasil Pajak Daerah 85.12% -14.88% 85.1% -14.9% 85% -15% 42,39% -58% Hasil Retribusi Daerah 86.43% -13.57% 86.4% -13.6% 86% -14% 90,17% -10% Hasil Pengelolaan Kekayaan 95.17% -4.83% 95.2% -4.8% 95% -5% 100,00% 0% Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah 84.97% -15.03% 85.0% -15.0% 85% -15% 110,86% 11% DANA PERIMBANGAN 100,52 % 0.52% 100,5 % 0.5% 101% 1% 99,73% 0% Dana Bagi Hasil Pajak 112.26% 12.26% 112.3% 12.3% 112% 12% 92,05% -8% Bagi Hasil Bukan Pajak -100% -100.0% -100% 119,51% 20% Dana Alokasi Umum 100.00% 0.00% 100.0% 0.0% 100% 0% 100,00% 0% Dana Alokasi Khusus 100.00% 0.00% 100.0% 0.0% 100% 0% 100,00% 0% LAIN-LAIN PENDAPATAN 55.04% -44,96% 55.0% -45.0% 55% -45% 108,80% 9% DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 37.43% -62.57% 37.4% -62.6% 37% -63% Dana Darurat -100% -100.0% -100% Dana Bagi Hasil Pajak dari 62.55% -37.45% 62.5% -37.5% 63% -37% 113,38% 13% Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi -100% -100.0% -100% 108,39% 8% Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi 108.15% 8.15% 108.1% 8.1% 108% 8% 100,00% 0% atau Pemerintah Daerah Lainnya
6) Prospek Ekonomi dan kebijakan nasional
Kebijakan ekonomi yang pro pada pertumbuhan yang inklusif, merata dan berkeadilan seperti MP3EI, MP3KI, Program DEMAM dan kebijakan lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang tentunya secara significant akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, seperti pada komponen pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang syah, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta peluang bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan kebijakan keuangan Negara yang diterjemahkan dalam Alokasi Dana Transfer diharapkan tetap meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan urusan yang diserahkan ke daerah.
Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Kebijakan pengalokasian Dana Transfer pada tahun 2014 dalam RKPP 2014 diarahkan dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan juga pelaksanaan program/kegiatan dari prioritas nasional di daerah, termasuk upaya pencapaian penerapan SPM. Bab III -14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dengan memperhatikan analisa capaian realisasi tahunan terhadap target RPJMD, tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan, prospek ekonomi, serta kebijakan Dana transfer tahun 2014 yang tetap diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah, maka diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Ende tahun 2014 adalah sebesar Rp 758.260.168.000,- atau meningkat sebesar 10,31 persen dari penganggaran tahun 2013, dengan uraian asumsi kenaikan proyeksi sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Kenaikan PAD tahun 2014 diasumsikan sama dengan target tahun 2013 yaitu sebesar Rp 38.595.650.000,-. Asumsi ini didasarkan pada realisasi PAD tahun- tahun sebelumnya yang tidak melebihi target yang ditetapkan. 2. Dana Perimbangan diasumsikan sebesar Rp 660.640.191.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 11,34 persen dari keadaan Rp 593.336.704.699 pada penganggaran tahun 2013, dengan rincian persentase kenaikan sebagai berikut : a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diasumsikan meningkat sesuai rata- rata pertumbuhan yaitu 2,5 persen. b) Dana Alokasi Umum diasumsikan meningkat sebesar 12 persen. Persentase kenaikan ini memperhitungan perkiraaan kenaikan gaji dan acress sebesar masing-masing 10 persen dan 2 persen. c) Dana Alokasi Khusus diasumsikan meningkat sesuai rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 9 persen. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah diasumsikan sebesar Rp 59.024.326.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 6,43 persen dari keadaan Rp 55.457.105.244,- pada penganggaran tahun 2013, dengan rincian kenaikan sebagai berikut : a) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diasumsikan meningkat sesuai rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 6,95 persen; b) Dana Penyesuian dan Otsus diasumsikan sama dengan penganggaran tahun 2013.
Selengkapnya realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2014 diuraikan dalam tabel 3.7 berikut.
Bab III -15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2010-2014
U R A I A N Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 APBD 2013 Proyeksi 2014
PENDAPATAN 461.238.144.682 555.240.670.949 639.158.157.943 687.389.460.175 758.260.168.324 PENDAPATAN ASLI 18.714.079.408 20.357.040.376 27.074.154.266 38.595.650.232 38.595.650.232 DAERAH Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 4.686.099.181 11.056.000.000 11.056.000.000 Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 11.834.128.130 4.230.163.000 4.230.163.000 Hasil Pengelolaan 1,332,127,540 2,353,490,924 2.954.703.252 2.954.703.252 2.954.703.252 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 7.599.223.703 20.354.783.980 20.354.783.980 DANA PERIMBANGAN 386.474.972.180 451.424.892.179 553.005.546.968 593.336.704.699 660.640.191.416 Dana Bagi Hasil Pajak 19,714,349,180 17,884,303,179 17.875.902.710 19.726.904.699 20.220.077.316 Bagi Hasil Bukan Pajak 366.337.258 Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459.254.657.000 506.181.070.000 566.922.798.400 Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75.508.650.000 67.428.730.000 73.497.315.700 LAIN-LAIN PENDAPATAN 56.049.093.095 83.458.738.394 57.680.904.442 55.457.105.244 59.024.326.676 DAERAH YANG SAH Hibah 57,892,200 100,000,000 -
Dana Bagi Hasil Pajak dari 3,004,404,261 4,293,039,374 7.404.109.442 6.530.310.244 6.984.166.806 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 50,037,696,634 79,065,699,020 48.926.795.000 48.926.795.000 48.926.795.000 Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari 2,949,100,000 1.350.000.000 3.113.364.870 Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Dari sisi proporsi pendapatan daerah (Tabel 3.5.) terlihat bahwa komponen terbesar pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan. Data menunjukan bahwa selama kurun waktu 2010-2012, realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 83,79 persen pada tahun 2010, 81,30 persen pada tahun 2011 dan sebesar 86,52 persen pada tahun 2012. Terakhir pada perencanaan tahun 2012, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 86,32 persen. Dengan kondisi ini, maka diperlukan upaya- upaya terpadu untuk meningkatkan proporsi komponen Pendapatan Asli Daearh dan Lain-Lain Pendapatan Daearah Yang Syah.
Proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan diatas, memerlukan upaya seluruh pelaku pembangunan sesuai peran dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaiannya. Pemerintah dalam perannya sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran diharapkan menjadi penggerak utama, dengan melakukan upaya-upaya antara lain : 1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku; 2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
Bab III -16 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi DAU dan DAK; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 6. Pendayagunaan asset daerah; 7. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan upaya optimalisasi pendapatan.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja
Arah Kebijakan Belanja Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.
Proyeksi kebutuhan belanja Kabupaten Ende tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai diasumsikan meningkat sebesar 8,5 persen dari target tahun 2013 atau sebesar Rp 420.027.402.000,-
2. Belanja Bunga dan pembayaran utang pokok tidak dianggarkan karena tidak adanya kewajiban pemerintah daerah terkait utang;
3. Belanja Hibah diperkirakan sebesar Rp 17.200.057.000,- dimana secara khusus disediakan untuk belanja hibah untuk KPU sebesar Rp 10.000.000.000,- dan 7.200.057.921,- disediakan untuk hibah lainnya dengan memperhatikan ketentuan Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
4. Belanja Bagi Hasil diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp 400.000.000,-
Bab III -17 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
5. Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik diasumsikan meningkat sebesar 6 persen dari target tahun 2013 atau sebesar Rp 48.862.604.000,-. Belanja bantuan keuangan diutamakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diamanatkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Belanja tidak terduga dialokasikan sama dengan anggaran tahun 2013 yaitu sebesar Rp 500.000.000,-
7. Belanja Langsung terkait program dan kegiatan dianggarkan sebesar Rp 300.000.000.000,- dengan alokasi untuk program dan kegiatan wajib SKPD sebesar 26.100.000.000,- , dan program urusan sebesar Rp 273.900.000.000,-
Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan isu yang dihadapi, kebijakan belanja daerah Tahun 2014 diarahkan sebagai berikut : 1. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja SKPD dalam pelaksanaan tupoksinya; 2. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; sehingga peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat akan terus didorong dengan melaksanakan optimalisasi realisasi belanja dengan mendorong proses persiapan, penetapan dan pelaksanaan APBD yang tepat waktu; 3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel; 4. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan; 5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
Bab III -18 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan kabupaten, provinsi maupun pusat.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta memperkirakan target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, disajikan realisasi dan proyeksi belanja Kabupaten Ende sebagai berikut.
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010-2014
URAIAN REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 TARGET 2013 PROYEKSI 2014
BELANJA DAERAH 459,089,949,332 532,755,079,009 609.052.055.662 696.389.460.175 792.590.064.697
BELANJA TIDAK 323,847,504,774 367,593,590,359 492.590.064.697 LANGSUNG 413.935.297.663 455.726.208.175 Belanja Pegawai 277,772,675,097 308,085,228,538 354.298.471.117 387.162.936.733 420.027.402.349 Belanja Hibah 2,443,155,000 16,081,463,250 7.200.057.921 15.966.474.813 17.200.057.921
Belanja Bantuan Sosial 2,574,846,629 5,551,750,099 408.625.000 5.600.000.000 5.600.000.000 Belanja Bagi Hasil kepada 395,900,000 395,900,000 400.000.000 400.000.000 Prov/kab/kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu kepada 39,853,722,548 37,272,138,472 42.663.182.963 46.096.796.629 48.862.604.427 Prov/Kab/Kota/Pem des dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 807,205,500 207,110,000 9.364.960.662 500.000.000 500.000.000
BELANJA LANGSUNG 135,242,444,558 165,161,488,650 195.116.757.999 240.663.252.000 300,000,000,000
Belanja Pegawai 13,669,323,685 16,157,188,051 14.628.613.091 25.960.496.750 26.100.000.000
Belanja Barang dan 64,872,616,609 66,326,480,620 81.349.781.636 102.255.656.601 62.550.000.000 Jasa Belanja Modal 56,700,504,264 82,677,819,979 99.138.363.272 112.447.098.649 211.350.000.000
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari perkiraan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja Kabupaten Ende Tahun 2014, diproyeksikan APBD Kabupaten Ende akan mengalami defisit sebesar 34.329.896.000,-.
Bab III -19 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Secara keseluruhan ringkasan proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2010-2014
NO REK U R A I A N REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 TARGET 2013 PROYEKSI 2014 4 PENDAPATAN 461,238,144,683 555,240,670,949 639,158,157,943 758.260.168.324 687.389.460.175 4 1 PENDAPATAN ASLI 18,714,079,408 20,357,040,376 33,000,000,000 38.595.650.232 DAERAH 38.595.650.232 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 11,516,279,520 11.056.000.000 11.056.000.000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 11,107,787,000 4.230.163.000 4.230.163.000 4 1 3 Hasil Pengelolaan 1,332,127,540 2,353,490,924 2,353,490,924 Kekayaan Daerah Yang 2.954.703.252 Dipisahkan 2.954.703.252 4 1 4 Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 8,022,442,556 20.354.783.980 20.354.783.980 4 2 DANA PERIMBANGAN 386,474,972,180 451,424,892,179 554,490,211,699 593.336.704.699 660.640.191.416 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak 19,714,349,180 17,884,303,179 19,726,904,699 19.726.904.699 dan Bukan Pajak 20.220.077.316 4 2 2 Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459,254,657,000
506.181.070.000 566.922.798.400 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75,508,650,000 67.428.730.000 73.497.315.700
4 3 LAIN-LAIN 56,049,093,095 83,458,738,394 51,667,946,244 55.457.105.244 59.024.326.676 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 1 Pendapatan Hibah 57,892,200 100,000,000
4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak 3,004,404,261 4,293,039,374 6,530,310,244 6.530.310.244 6.984.166.806 dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 4 Dana Penyesuaian dan 50,037,696,634 79,065,699,020 79,065,699,020 48.926.795.000 48.926.795.000 Otonomi Khusus
4 3 5 Bantuan Keuangan 3,318,900,000 3.113.364.870 dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tunjangan Guru 9,111,225,000 5 BELANJA DAERAH 459,089,949,332 532,755,079,009 532,755,079,009 696.389.460.175 792.590.064.697
5 1 BELANJA TIDAK 323,847,504,774 367,593,590,359 367,593,590,359 455.726.208.175 492.590.064.697 LANGSUNG 5 1 1 Belanja Pegawai 277,772,675,097 308,085,228,538 308,085,228,538 387.162.936.733 420.027.402.349
5 1 4 Belanja Hibah 2,443,155,000 16,081,463,250 16,081,463,250 15.966.474.813 17.200.057.921 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,574,846,629 5,551,750,099 5,551,750,099 5.600.000.000 5.600.000.000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil 395,900,000 395,900,000 395,900,000 400.000.000 400.000.000 kepada Prov/kab/kota dan Pemdes 5 1 7 Belanja Bantuan Keu 39,853,722,548 37,272,138,472 37,272,138,472 46.096.796.629 48.862.604.427 kepada Prov/Kab/Kota/Pemd es dan Partai Politik
5 1 8 Belanja Tidak Terduga 807,205,500 207,110,000 207,110,000 500.000.000 500.000.000 5 2 BELANJA LANGSUNG 135,242,444,558 165,161,488,650 165,161,488,650 240.663.252.000 300.000.000.000 5 2 1 Belanja Pegawai 13,669,323,685 16,157,188,051 16,157,188,051 25.960.496.750 26.100.000.000 5 2 2 Belanja Barang dan 64,872,616,609 66,326,480,620 66,326,480,620 102.255.656.601 62.550.000.000 Jasa 5 2 3 Belanja Modal 56,700,504,264 82,677,819,979 82,677,819,979 112.447.098.649 211.350.000.000
SURPLUS / (DEFISIT) (34.329.896.000) 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan 30,638,006,760 33,043,583,983 33,043,583,983 9.000.000.000 34.329.896.000 6 1 1 SiLPA 30,638,006,760 29,848,485,330 29,848,485,330 2.000.000.000 34.329.896.000 6 1 2 Pencairan Dana 7.000.000.000 Cadangan 6 1 4 Penerimaan Pinjaman 195,098,653 195,098,653 Daerah 6 1 5 Penerimaan Kembali 3,000,000,000 3,000,000,000 Pemberian Pinjaman 6 2 Pengeluaran 2,950,000,000 - - 6 2 2 Penyertaan Modal 2,950,000,000 /Investasi Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 27,688,006,760 33,043,583,983 33,043,583,983 9.000.000.000 34.329.896.000
(SILPA) -
Bab III -20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD 2009-2014 yang dalam konteks perencanaan tahunan merupakan tahun terakhir periode transisi RPJMD 2009-2014. Penyusunan prioritas pembangunan 2014 dirumuskan berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan (isu strategis); perkiraan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2012 dan proyeksi pencapaian sampai akhir tahun 2013; kebijakan pembangunan nasional dan provinsi; arah kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
Sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Ende dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: 1) Korelasinya terhadap kebijakan nasional antara lain: a. pencapaian target MDGs b. Tema RKPD 2014 yaitu memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, yang dituangkan dalam pencapaian 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang lainnya pada tahun 2014. c. Langkah-langkah strategis nasional yang meliputi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025 dan Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan. 2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam 18 (delapan belas) tujuan dan 66 (enam puluh enam) sasaran utama pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2009-2014;
3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah
Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.
Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja kepala daerah pada aspek kebijakan. Prioritas I dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah yang bersifat jangka menengah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan secara tahunan.
Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait.
Bab IV - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan, serta belanja tidak terduga.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
Visi jangka panjang Kabupaten Ende tersebut dalam tahapan kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2009-2014 dirumuskan dalam visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE.
Selanjutnya Visi tersebut dirumuskan dalam 8 (delapan) misi yakni:
1. Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama 2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatkan Perekonomian Rakyat 5. Menumbuhkembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan penataan birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik 7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup 8. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun dengan uraian hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende
MISI TUJUAN SASARAN VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE Mewujudkan Kualitas 1.1. Meningkatnya 1.1.1. Meningkatnya cakupan pembinaan Keamanan, Ketertiban, kualitas keamanan kepada partai politik dan organisasi Kesejahteraan Sosial dan dan ketertiban dalam massa Kehidupan Beragama kehidupan beragama 1.1.2. Meningkatnya suasana yang aman dan dan bermasyarakat tertib dalamkehidupanbermasyarakat dan bernegara Bab IV - 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
MISI TUJUAN SASARAN 1.2. Meningkatnya 1.2.1. Meningkatnya cakupan penanganan kualitas terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial keluarga berencana 1.2.2. Meningkatnya kesejahteraan warga dan penyandang miskin. masalah 1.2.3. Terkendalinya angka kelahiran kesejahteraan sosial 1.2.4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Meningkatkan Akses dan 2.1. Meningkatnya 2.1.1. Terpenuhinya pemerataan Kualitas Pendidikan kesempatan kesempatan belajar bagi peserta didik masyarakat dalam usia sekolah pendidikan 2.2. Meningkatnya 2.2.1. Meningkatnya angka kelulusan, dan kualitas pendidikan melanjutkan sekolah pada semua jenis dan 2.2.2. Meningkatnya sarana dan prasarana jenjang pendidikan 2.2.3. Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan manajemen pendidikan 2.3. Meningkatnya minat 2.3.1. Meningkatnya minat baca masyarakat baca masyarakat dan koleksi buku perpustakaan Meningkatkan Akses dan 3.1. Meningkatnya 2.3.2. Meningkatnya cakupan layanan Kualitas Pelayanan pelayanan kesehatan Kesehatan kesehatan yang 2.3.3. Meningkatnya kualitas sumber daya menjangkau seluruh kesehatan masyarakat 2.3.4. Meningkatnya distibusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan 2.3.5. Meningkatnya penduduk miskin yang masuk program Jamkesmas 2.3.6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obat 2.3.7. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.3.8. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit 2.3.9. Kecukupan sarana dan prasarana Rumah Sakit 3.2. Meningkatnya derajat 2.4.1. Meningkatnya status gizi masyarakat dan kualitas 2.4.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan kesehatan masyarakat 2.4.3. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat 2.4.4. Meningkatnya Umur Harapan Hidup 2.4.5. Menurunnya Angka Kematian Balita 2.4.6. Meningkatnya keluarga yang memiliki air bersih Meningkatkan 4.1. Meningkatnya 2.4.7. Tersedianya tenaga kerja yang Perekonomian Rakyat perluasan trampil dan produktif dan kesempatan kerja terwujudnya perluasan kesempatan dan kualitas kerja angkatan kerja 2.4.8. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 2.4.9. Tertatanya pemanfaatan kawasan dan pembinaan transmigrasi 4.2. Meningkatnya 2.5.1. Meningkatnya produktivitas hasil produksi dan pertanian dan peternakan produktivitas 2.5.2. Meningkatnya ketersediaan pangan pertanian, 2.5.3. Menurunnya jumlah penduduk yang Bab IV - 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
MISI TUJUAN SASARAN peternakan, mengkonsumsi beras perikanan dan 2.5.4. Meningkatnya produksi perikanan perkebunan dalam 2.5.5. Meningkatnya kesejahteraan nelayan menopang ketersediaan bahan pangan
4.3. Meningkatnya 2.6.1. Meningkatnya produktivitas hasil efektifitas pertanian dan peternakan pengelolaan sumber 2.6.2. Meningkatnya ketersediaan pangan daya kehutanan, 2.6.3. Menurunnya jumlah penduduk yang pertambangan dan mengkonsumsi beras energi dengan 2.6.4. Meningkatnya produksi perikanan memerhatikan 2.6.5. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kelestarian lingkungan 4.4. Meningkatnya 2.7.1. Meningkatnya peran sektor perekonomian perdagangan dan perindustrian masyarakat yang dalam perekonomian daerah ditopang 2.7.2. Terwujudnya koperasi yang berkembangnya berkualitas dan kemandirian UMKM Usaha Kecil 2.7.3. Meningkatnya investasi di Kabupaten Menengah, Ende Koperasi, Industri dan Perdagangan serta meningkatnya penanaman modal Menumbuhkembangkan 5.1. Terwujudnya 2.7.4. Meningkatnya kesadaran masyarakat Budaya Lokal, untuk kelestarian dan untuk melestarikan kebudayaan Mendukung Pariwisata promosi budaya 2.7.5. Meningkatnya pengembangan dalam pariwisata daerah meningkatkan 2.7.6. Meningkatnya kontribusi pariwisata usaha sektor dalam perekonomian daerah pariwisata.
Meningkatkan kesadaran 6.1. Meningkatnya 2.7.7. Meningkatnya kualitas produk masyarakat di bidang kualitas hukum dan hukum dan penyelesaian kasus hukum dan penataan produk hukum hukum birokrasi menuju tata 2.7.8. Meningkatnya penyelesaian produk pemerintahan yang baik hukum 2.7.9. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) 6.2. Terwujudnya 2.8.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, birokrasi yang pemantauan dan pengawasan profesional dan pembangunan akuntabel 2.8.2. Terlaksananya penelitian yang berkualitas dan aplikatif 2.8.3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2.8.4. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan 2.8.5. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa 2.8.6. Meningkatnya kualitas informasi 2.8.7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2.8.8. Meningkatnya kemandirian keuangan 2.8.9. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2.8.10. Pemenuhan kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam Bab IV - 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
MISI TUJUAN SASARAN menyelenggarakan tugas
Meningkatkan 7.1 Meningkatnya 2.8.11. Meningkatnya mutu dan pemenuhan Pembangunan ketersediaan fasililtas infrastuktur kabupaten Infrastruktur, dan public baik kualitas 2.8.12. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Lingkungan Hidup maupun kuantitas. dasar masyarakat 2.8.13. Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan angkutan
7.2 Meningkatnya 2.9.1. Meningkatnya kualitas lingkungan kualitas lingkungan hidup hidup dan tata ruang 2.9.2. Meningkatnya kualitas pertamanan 2.9.3. Meningkatnya kualitas pelayanan sampah 2.9.4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang
Meningkatkan Peran Serta 8.1 Meningkatnya peran 2.9.5. Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam serta masyarakat masyarakat perdesaan dan organisasi Pembangunan desa terutama pemberdayaan masyarakat desa pemuda dalam dalam pembangunan pembangunan, 2.9.6. .Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan. 2.9.7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan 8.2 Meningkatnya 2.10.1. Meningkatnya peran serta kesetaraan gender. perempuan dalam pembangunan 2.10.2. Menurunnya angka buta aksara khususnya perempuan
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2014
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, serta dengan memerhatikan isu strategis Kabupaten Ende, perkiraan capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2013, tema dan prioritas pembangunan nasional, langkah strategis nasional, serta kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi NTT; maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014 antara lain: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Ekonomi 4) Tenaga Kerja 5) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 6) Pariwisata 7) Penegakan Hukum dan Perlindungan Perempuan/Anak dan Penataan birokrasi dan Pemberdayaan masyarakat
Secara rinci masing-masing prioritas pembangunan dituangkan dalam program pembangunan, indikator kinerja dan SKPD penangggungjawab dituangkan dalam Tabel 4.2. sebagai berikut :
Bab IV - 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan, indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD
PRIORITAS PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf Dinas PPO 2 Program Wajib Belajar Pendidikan 2 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI Dinas PPO Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs Dinas PPO 4 Program Wajib Belajar Pendidikan 4 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK Dinas PPO Dasar Sembilan Tahun 5 Program Peningkatan Mutu 5 Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI Dinas PPO Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 Program Pendidikan Non Formal 6 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs Dinas PPO 7 Program Pendidikan Luar Biasa 7 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK Dinas PPO 8 Program Manajemen Pelayanan 8 Angka putus sekolah SD/MI Dinas PPO Pendidikan 9 Program Pengembangan Budaya 9 Angka putus sekolah SMP/MTs Dinas PPO Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 10 Angka putus sekolah SMA/MA Dinas PPO 11 Angka putus sekolah SMK Dinas PPO 12 Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD Dinas PPO 13 Angka kelulusan SD/MI Dinas PPO 14 Angka kelulusan SMP/MTs Dinas PPO 15 Angka kelulusan SMA/MA Dinas PPO 16 Angka kelulusan SMK Dinas PPO 17 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Dinas PPO 18 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke Dinas PPO SMA/MA/SMK
19 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs Dinas PPO 20 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA Dinas PPO 21 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK Dinas PPO 22 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program Dinas PPO paket A 23 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program Dinas PPO paket B 24 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program Dinas PPO paket C 25 Ruang kelas yang layak SD/MI Dinas PPO 26 Ruang kelas yang layak SMP/MTs Dinas PPO 27 Ruang kelas yang layak SMA/MA Dinas PPO 28 Ruang kelas yang layak SMK Dinas PPO 29 Persentase guru berkeahlian / berkompeten Dinas PPO (per jenjang pendidikan) 30 Persentase guru yang lulus sertifikasi ( per Dinas PPO jenjang pendidikan ) 31 Ketersediaan tutor paket A, B dan C Dinas PPO 32 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 33 Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun Kantor Perpustakaan sebelumnya dan Kearsipan Daerah 34 Perbandingan judul buku yang tersedia Kantor Perpustakaan terhadap kebutuhan dan Kearsipan Daerah PRIORITAS KESEHATAN 1 Program Standarisasi Pelayanan 1 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Dinkes/RSUD kesehatan
Bab IV - 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 2 Program Pengadaan, Peningkatan 2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Dinkes/RSUD sarana dan prasaranan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
3 Program Pemeliharaan Sarana dan 3 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan Dinkes/RSUD Prasarana Rumah Sakit/ Rumah kesehatan Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 4 Program kemitraan pelayanan 4 Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) Dinkes/RSUD kesehatan dibanding jumlah penduduk
5 Program Upaya Kesehatan 5 % peningkatan pengawasan distribusi makanan Dinkes/RSUD Masyarakat dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 % penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas Dinkes/RSUD 7 Program peningkatan kesehatan 7 % penyediaan obat dan BHP di sarana Dinkes/RSUD anak balita kesehatan pemerintah
8 Program Promosi Kesehatan dan 8 % peningkatan pengawasan sarana peredaran Dinkes/RSUD Pemberdayaan Masyarakat obat 9 Program kemitraan peningkatan 9 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani Dinkes/RSUD sarana kesehatan 10 Program peningkatan pelayanan 10 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Dinkes/RSUD kesehatan anak balita Immunization/UCI
11 Program peningkatan keselamatan 11 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + Dinkes/RSUD ibu melahirkan dan anak. 12 Program Pengembangan 12 % Penanganan kasus HIV Dinkes/RSUD Lingkungan Sehat 13 Program Keluarga Berencana 13 % Penanganan kasus Malaria Dinkes/RSUD 14 Program Kesehatan Reproduksi 14 Bed Occupancy Rate (BOR) Dinkes/RSUD Remaja 15 Program Pelayanan Kontrasepsi 15 Average Length of Stay (ALOS) Dinkes/RSUD 16 Program promosi kesehatan ibu 16 Bed Turn Over (BTO) Dinkes/RSUD bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat 17 Program Pengembanagn bahan 17 Turn Over Interval (TOI) Dinkes/RSUD informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 18 Program pengembangan Model 18 Net Death Rate (NDR) Dinkes/RSUD Operasional BKB-Posyandu Padu
19 Program Penyiapan Tenaga 19 Gross Death Rate (GDR) Dinkes/RSUD Pendamping Kelompok Bina Keluarga 20 Program pembinaan peran serta 20 Neonatal Death Rate Dinkes/RSUD masyrakat dalam pelayanan KBKR yuang mandiri 21 Program pengembangan pusat 21 Maternal Death rate Dinkes/RSUD pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 22 Program peningkatan 22 Kunjungan pasien lama Dinkes/RSUD penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS. 23 Program peningkatan pelayanan 23 Kunjungan pasien baru Dinkes/RSUD kesehatan lansia 24 Program Pencegahan dan 24 Pemenuhan dokter spesialis Dinkes/RSUD penangggulangan penyakit menular 25 Program pengadaan,peningkatan 25 Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan Dinkes/RSUD dan perbaikan sarana dan peralatan medisnya prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya. 26 Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi Dinkes/RSUD kebutuhan peralatan medisnya
27 Kecukupan peralatan penunjang medis Dinkes/RSUD 28 % balita dengan gizi buruk Dinkes/RSUD 29 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Dinkes/RSUD
30 Kasus kematian ibu melahirkan Dinkes/RSUD 31 Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Dinkes/RSUD Medis
Bab IV - 7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 32 % peningkatan keluarga yang memiliki jamban Dinkes/RSUD keluarga
33 Angka Harapan Hidup Dinkes/RSUD 34 Angka kematian Balita Dinkes/RSUD 35 % keluarga yang memiliki sarana air bersih Dinkes dan RSUD 36 Angka kelahiran BKB-KS 37 Tingkat prevalensi peserta KB aktif BKB-KS 38 Tingkat peran serta KB Mandiri BKB-KS 39 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada BKB-KS 40 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang BKB-KS dibina
PRIORITAS TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih 1 1 Dinas Nakertrans Produktifitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan 2 2 Dinas Nakertrans Kerja 3 % perusahaan yang menerapkan UMP Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 3 Dinas Nakertrans Ketenagakerjaan 4 Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Dinas Nakertrans Jamsostek
5 % perusahaan yang menerapkan K3 Dinas Nakertrans 6 Penurunan kasus PHK Dinas Nakertrans 7 Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib Dinas Nakertrans Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan PRIORITAS EKONOMI Program Pengembangan Wilayah Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang 4 4 Dinas Nakertrans Transmigrasi Jamsostek 5 Program Transmigrasi Lokal 5 % perusahaan yang menerapkan K3 Dinas Nakertrans Program Peningkatan Penurunan kasus PHK 6 Kesejahteraan Petani 6 Dinas Nakertrans
Program Peningkatan ketahanan Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib 7 Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 7 Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dinas Nakertrans
8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 8 Luas Kawasan Hunian Dinas Nakertrans
Program Peningkatan Pemasaran 9 Hasil Produksi Peternakan 9 Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi Dinas Nakertrans
Program Peningkatan Penerapan 10 Produktivitas padi atau bahan pangan utama Distanak Teknologi Pertanian lokal lainnya perhektar (padi sawah, padi 10 ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalat,kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum) Program Peningkatan Hasil 11 Kontribusi SKPD terhadap PAD Distanak 11 Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Penigkatan Produksi Hasil 12 % Peningkatan produksi hasil peternakan (sapi, Distanak 12 Peternakan kambing, babi, ayam, telur)
Program Peningkatan Pemasaran 13 Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam Distanak 13 Hasil Produksi Peternakan bentuk peraturan
Program Pencegahan dan 14 Prosentase ketersediaan bahan pangan Distanak 14 Penanggulangan Penyakit Ternak
15 Program Pemberdayaan Penyuluh 15 persentase masyarakat yang mengkonsumsi Distanak Pertanian/ Perkebunan Lapangan. pangan beras tiga kali sehari
Program pemberdayaan 16 Meningkatnya produktivitas perikanan Distanak masyarakat dal;am pengawasan dan 16 pengendalian sumber daya kelautan
Bab IV - 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD Program peningkatan kesdaran dan 17 Jumlah luas lahan budi daya rumput laut DKP Penegak hukum dalam 17 pendayagunaan Suber daya laut.
Program peningkatan mitigasi 18 Jumlah luas kolam dan tambak DKP bencana alam laut dan prakiraan 18 iklim
Pengembangan budidaya perikanan 19 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan DKP 19 terhadap PDRB
Pengembangan Perikanan Tangkap 20 Kontribusi sektor kalautan dan perikanan DKP 20 terhadap PAD Pengembangan sistim penyuluhan 21 Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan DKP 21 perikanan rumah layak huni
22 Program Optimalisasi pengelolaan 22 Nelayaan dengan pendapatan perbulan di atas DKP dan pemasaran produksi perikanan UMR Program pemberdayaan ekonomi 23 Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di DKP 23 masyarakat pesisir atas UMR
Program peningkatan kegiatan 24 Persentase Nelayan yang mempunyai armada DKP budaya kelautan dan wawasan dan alat tangkap 24 mariitim kepada masyarakat
Program Rehabilitasi Hutan dan 25 Persentase peningkatan Produksi Tanaman Dishutbun 25 Lahan Perkebunan
Program Perlindungan dan 26 Persentase peningkatan Produksi hasil hutan Dishutbun 26 konservasi sumber daya hutan
27 Program Pemanfaatan potensi 27 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Dishutbun sumber daya hutan
Program Perencanaan dan 28 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD Dishutbun 28 pengembangan hutan
Program Perlindungan Konsumen 29 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Dishutbun 29 dan Pengamanan Perdagangan
30 Program Peningkatan Kerjasama 30 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Dsperindag Perdagangan Internasional
Program Peningkatan dan 31 Kontribusi sektor perdagangan (khusus Dsperindag 31 Pengembangan Ekspor perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD Program Peningkatan Efisiensi 32 Produktivitas sektor perdagangan Dsperindag 32 Perdagangan Dalam Negeri
Program Pembinaan Pedagang Kaki 33 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Dsperindag 33 Lima dan Asongan
Program Peningkatan Kapasitas 34 Produktivitas sektor industri (besar) Dsperindag 34 Iptek Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri 35 Koperasi Badan Hukum Dinas Koperasi dan 35 Kecil dan Menengah UKM
Program Peningkatan Kemampuan 35 Koperasi Badan Hukum Dinas Koperasi dan 36 Teknologi Industri UKM
37 Program Penataan Struktur Industri 36 Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sentra- 37 Koperasi Berkualitas Dinas Koperasi dan 38 Sentra Industri Potensial UKM
Program Peningkatan kualitas 38 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina Dinas Koperasi dan 39 kelembagaan koperasi UKM
Program Penciptaan iklim usaha 39 UMKM mandiri Dinas Koperasi dan 40 UMKM yang kondusif UKM
Program Pengembangan sistim 40 Investasi di bidang industri BKPMD 41 pendukung usaha bagi UMKM
Bab IV - 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 42 Program Pengembangan 41 Investasi di bidang Perdagangan BKPMD kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Program peningkatan promosi dan 42 Investasi di bidang Pariwisata BKPMD 43 kerjasama investasi
Program peningkatan iklim 43 Kontribusi sektor pertambangan terhadap Distamben 44 investasi dan realisasi investasi PDRB
45 Program penyiapan potensi 44 % Jumlah lokasi penambangan Galian C yang Distamben sumberdaya, sarana dan prasarana ditata daerah
Program perlindungan dan 45 Persentase Rumah Tangga yang menikmati Distamben 46 konservasi sumber daya alam Listrik
Program rehabilitasi sumber daya 46 Persentase sumber air bawah tanah yang di Distamben 47 alam eksploatasi
48 Pembinaan dan Pengawasan bidang 41 Investasi di bidang Perdagangan BKPMD pertambangan
Program pengawasan dan 42 Investasi di bidang Pariwisata BKPMD penertiban Kegiatan Rakyat yang 49 beroperasi merusak lingkungan
Program Pembinaan dan 50 pengembangan ketenagalistrikan
PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN
LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pembangunan Jalan dan 1 % panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi Dinas PU Jembatan baik 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan 2 % jumlah jembatan kabupaten/kota dalam Dinas PU Jalan dan Jembatan kondisi baik 3 Program pengembangan dan 3 Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik Dinas PU pengelolaan jaringan irigasi, rawa terhadap luas lahan budidaya pertanian dan jaringan pengairan lainnya
4 Program pengembangan, 4 Persentase irigasi yang kondisinya baik Dinas PU pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 5 Program Pengembangan 5 Rasio rumah layak huni Dinas PU Perumahan 6 Program Lingkungan Sehat 6 % rumah tangga yang menggunakan air bersih Dinas PU Perumahan
7 Program Pemberdayaan komunitas 7 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan Dishub Perumahan jumlah penumpang
8 Program Pembangunan Prasarana 8 % Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu Dishub dan Fasilitas Perhubungan lintas
9 Program Rehabilitasi dan 9 Terpenuhinya kebutuhan terminal barang Dishub Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 10 Program peningkatan pelayanan 10 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang Dishub angkutan 11 Program Pembangunan Sarana dan 11 Persentase penurunan angka kecelakaan Dishub Prasarana Perhubungan lalulintas
12 Program peningkatan dan 12 Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan BLHD pengamanan lalu lintas hutan
13 Program peningkatan kelaikan 13 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki BLHD pengoperasian kendaraan bermotor dokumen Amdal/UKL-UPL 14 Program Pengendalian Pencemaran 14 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu BLHD dan Perusakan Lingkungan Hidup air 15 Program Perlindungan dan 15 % penanganan taman kota/kecamatan KPK Konservasi Sumber Daya Alam
16 Program Rehabilitasi dan 16 % green spaces yang terawat di perkotaan KPK Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Bab IV - 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 17 Program Peningkatan Pengendalian 17 % penanganan sampah rumah tangga KPK Polusi
18 Program Pengelolaan ruang terbuka 18 % Volume sampah yang diolah/dimusnahkan KPK hijau (RTH)
19 Program Pengembangan Kinerja 19 Ratio tempat pembuangan sampah sementara KPK Pengelolaan Persampahan per satuan KK
20 Program Perencanaan Tata Ruang 20 Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya Bappeda dan PU 21 Program Pemanfaatan Ruang 22 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PRIORITAS PARIWISATA 1 Program Pengembangan Nilai 1 Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina Dinas Pariwisata dan Budaya Kebudayaan 2 Program Pengelolaan Keragaman 2 Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan Dinas Pariwisata dan Budaya Kebudayaan 3 Program pengelolaan kekayaan 3 Jumlah aktifitas / even kebudayaan Dinas Pariwisata dan budaya Kebudayaan 4 Program Pengembangan Kerjasama 4 Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya Dinas Pariwisata dan Pengelolaan Kekayaan Budaya yang terbina Kebudayaan 5 Program Pengembangan pemasaran 5 Meningkatnya Kunjungan wisata Dinas Pariwisata dan pariwisata Kebudayaan 6 Program Pengembangan destinasi 6 Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik Dinas Pariwisata dan pariwisata wisata Kebudayaan 7 Program Pengembangan Kemitraan 7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DAN BIROKRASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Program Penataan Peraturan 1 Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak Bagian Hukum perundang-undangan. oleh Pemerintah Pusat
2 Program peningkatan keamanan 2 Persentase produk hukum yang ditetapkan Bagian Hukum dan kenyaman lingkungan melalui proses uji publik (Perda, Perbup)
3 Program Pemberdayaan 3 Persentase penyelesaian kasus hukum (yang Bagian Hukum Masyarakat untuk menjaga melibatkan pemerintah daerah) ketertiban dan keamanan 4 Program pemeliharaan 4 Persentase produk hukum (Raperda) yang Bagian Hukum kantribtibnas dan pencegahan diajukan di proses. tindakan kriminal 5 Program peningkatan 5 Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati Satpol PP pemberantasan penyakit masyarakat. ( Pekat ). 6 Program keserasian kebijakan 6 Persentase jumlah pelanggaran Satpol PP peningkatan kualitas anak dan Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti perempuan 7 Program penguatan kelembagaan 7 Persentase reklame yang berijin Satpol PP Pengarusutamaan Gender dan Anak 8 Program peningkatan kualitas 8 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Bagian hidup dan perlindungan perempuan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan 9 Program peningkatan peran serta 9 Persentase partisipasi angkatan kerja Bagian dan kesetaraan gender dalam perempuan Pemberdayaan pembangunan Perempuan 10 Program Pendidikan Politik 10 Persentase angka melek huruf perempuan usia Bagian Masyarakat 15 tahun ke atas Pemberdayaan Perempuan 11 Program Pengembangan Wawasan 11 Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah Badan Kebangsaan Kesbangpollinmas 12 Program Kemitraan 12 Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Badan Pengembangan Wawasan Ormas, dan OKP Kesbangpollinmas Kebangsaan 13 Program Peningkatan Keamanan 13 Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai Badan dan Kenyamanan Lingkungan PP 5 /2009) Kesbangpollinmas
14 Program Pemeliharaan 14 Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP Badan Kantrantibmas dan Pencegahan Kesbangpollinmas Tindak Kriminal
Bab IV - 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 15 Program Pemberdayaan 15 Persentase penyelesaian konflik horizontal dan Badan Masyarakat untuk menjaga penanganan daerah rawan konflik Kesbangpollinmas ketertiban dan keamanan 16 Program Peningkatan 17 Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi Badan Pemberantasan Penyakit standar (kompeten) Kesbangpollinmas Masyarakat 17 Program Perencanaan 1 Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda Pembangunan Daerah pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS)
18 Program kerjasama pembangunan 2 Penyampaian dokumen perencanaan tepat Bappeda waktu (KUA, RKPD, PPAS)
19 Program Peningkatan Kapasitas 3 Persentase kegiatan yang dianggarkan Bappeda Kelembagaan Perencana dibandingakan dokumen perencanaan (PPAS) Pembangunan Daerah
20 Program Perencanaan 4 Persentase pekerjaan pembangunan yang Bappeda Pembangunan Ekonomi selesai tepat waktu
21 Program Perencanaan 5 Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Bappeda Pembangunan Sosial Budaya Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator Ekonomi dan registrasi penduduk ) 22 Program Pengembangan Data dan 6 Persentase penerapan pengelolaan arsip secara Kantor Perpustakaan Informasi baku dan Kearsipan Daerah 23 Program Penyelamatan dan 7 Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan Bagian Pembangunan Pelestarian Dokumen / Arsip fisik yang dikoordinasikan dgn bagian Daerah. pembangunan
24 Program Pembinaan dan 8 Persentase pengadaan barang jasa diatas 100 jt Bagian Pembangunan Pengendalian Pelaksanaan melalui penunjukkan langsung Pembangunan Daerah
25 Program peningkatan sistem 9 Persentase kegiatan pengadaan barang jasa Bagian Pembangunan pengawasan internal dan diatas 100 jt yang dimulai tepat waktu pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 26 Program peningkatan 10 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi Bagian Pembangunan profesionalisme tenaga pemeriksa dan kemampuan profesi di bidang pengadaan dan aparatur pengawasan barang/ jasa Pemerintah
27 Program penataan dan 11 % realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Ipda penyempurnaan kebijakan sistem Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, dan prosedur pengawasan Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran.
28 Program pengembangan 12 % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Ipda komunikasi,informasi,dan media Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) massa.
29 Program perbaikan sistem 13 Persentase tenaga auditor terhadap seluruh Ipda admintrasi kerarsipan personil yang ada
30 Program peningkatan iklim 14 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki Ipda investasi dan realisasi investasi. sertifikat auditor
31 Program Penataan Administrasi 15 Prosentase pelaksanaan penelitian yang Bappeda Kependudukan meliputi 9 bidang pembangunan
32 Program peningkatan Pelayanan 16 Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti Bappeda Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 33 Program penataan Otonomi Daerah 17 Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal Bappeda 34 Program penataan penguasaan 18 Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK Dukcapil kepemilikan dan pemanfaatan tanah 35 Program peningkatan kapasitas 19 Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per Dukcapil lembaga perwakilan rakyat daerah 1000 penduduk
36 Program Pembinaan dan Fasilitasi 20 % KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 Dukcapil Pengolahan Keuangan Desa hari
Bab IV - 12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 37 Program Peningkatan Kapasitas 21 % Akte kelahiran yang diselesaikan dalam Dukcapil Aparatur Pemerintah Desa jangka waktu 1 hari
38 Program Pengembangan 22 Persentase Kecamatan yang melaksanakan Bagian Pemerintahan Komunikasi Informasi dan Media administrasi pemerintahan dengan baik Umum Massa
39 Program Kerja sama Informasi 23 Kecamatan yang menyampaikan laporan Bagian Pemerintahan dengan Media Massa pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Umum
40 Program fasilitasi peningkatan SDM 24 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Bagian Pemerintahan bidang komunikasi informasi Tepat waktu Umum
41 Program Pengembangan 25 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan Bagian Pemerintahan Komunikasi Informasi dan Media pemerintahan (EPPD) Umum Massa
42 Kerja sama Informasi dengan Media 26 Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan Sekretariat Dewan Massa tepat waktu
43 Program fasilitasi peningkatan SDM 27 Ketersediaan sarana prasarana Dewan Sekretariat Dewan bidang komunikasi informasi Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 44 Program pembinaan dan 28 % Pembinaan organisasi pemuda Dinas PPO pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 45 Program Penataan Peraturan 29 % Prestasi cabang olahraga Dinas PPO Perundang-Undangan 46 Program Pembinaan dan 30 Persentase penduduk miskin yang terjangkau Dinas Sosial Pengembangan Aparatur dalam JPKM
47 Program Pendidikan Kedinasan 31 Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti Dinas Sosial jompo, panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya)
48 Program peningkatan dan 32 Persentase penurunan masyarakat penyandang Dinas Sosial pengembangan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial keuangan daerah 49 Program Peningkatan dan 33 Persentase peningkatan jumlah penyandang Dinas Sosial pengembangan Pengelolaan masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang Keuangan Daerah dibina
50 Program Peningkatan 34 Persentase penurunan jumlah penduduk miskin Dinas Sosial Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 51 Program Peningkatan Sistem 35 Persentase Pemerintah Desa yang BPMPD pengawasan Internal dan melaksanakan administrasi pemerintahan desa Pengendalian pelaksanaan dengan baik Kebijakan kepala Daerah 52 Program pendidikan kedinasan 36 Desa yang menyampaikan laporan BPMPD pemerintahan tepat waktu (LPPD,LKPPJ)
53 Program Peningkatan kapasitas 37 Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang BPMPD sumber daya Aparatur dikoordinasikan
54 Program Pembinaan dan 38 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang BPMPD Pengembangan Aparatur dibina
55 Program peningkatan keberdayaan 39 Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap Bagian Humas dan masyarakat pedesaan populasi yang dilayani KPDT
56 Program pengembangan lembaga 40 Jumlah informasi penting yang Bagian Humas dan ekonomi pedesaan dipublikasikan/kisampaikan berkaitan dengan KPDT penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 57 Program peningkatan partisipasi 41 Jumlah kegiatan penting yang Bagian Humas dan masyarakat dalam membangun didokumentasikan KPDT desa 58 Program peningkatan kapasitas 42 Ketersediaan sarana dokumentasi Bagian Humas dan aparatur pemerintah desa KPDT
59 Program pengembangan dan 43 SKPD yang aktif memberikan informasi melalui KPDT keserasian kebijakan pemuda Teknologi Informasi (memanfaat website)
Bab IV - 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPD 60 Program pengembangan kebijakan 44 Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang KPDT dan manajemen olah raga berfungsi baik 61 Pembinaan dan pemasyarakatan 45 Cakupan masyarakat yang menerima informasi KPDT olah raga 62 Program pemberdayaan Fakir 46 Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan KPDT Miskin, Komunitas Adat terpencil (dijawab) setiap tahun dan PMKS Lainnya. 63 Program Pelayanan dan 47 Persentase SKPD yang memiliki Standar Bagian Organisasi Rehabilatasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Minimal dan Kepegawaian
64 Program Pembinaan para 48 Persentase SKPD pelayanan publik yang Bagian Organisasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma memiliki SOP dan Kepegawaian
65 Program Pembinaan Eks 50 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan Bagian Organisasi Penyandang Penyakit Sosial (Eks strukturalnya dan Kepegawaian Napi, PSK, Narkoba ) dan Penyakit Sosial lainnya 66 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 51 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin Bagian Ekonomi Kesejahteraan Sosial gangguan
67 Program pemberdayaan Fakir 52 % peningkatan pajak daerah DPPKAD Miskin, Komunitas Adat terpencil dan PMKS Lainnya. 68 Program pemberdayaan 53 % peningkatan retribusi daerah DPPKAD kelembagaan kesejahteraan sosial
54 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah DPPKAD 55 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian DPPKAD laba BUMD
56 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan DPPKAD Keuangan
57 % SKPD yang menyampaikan Surat DPPKAD Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu
58 berkurangnya temuan audit BPK DPPKAD 59 % sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah DPPKAD dan Pemerintahan Umum
60 Persentase struktur jabatan yang terisi BKD 61 Persentase pejabat yang telah memenuhi BKD persyaratan formal
62 Persentase pejabat yang telah mengikuti BKD pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
63 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat BKD Prajabatan
64 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan BKD riil 65 Persentase pemberian bantuan tugas belajar BKD dan ikatan dinas
66 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN BKD 67 % LKMD yang menjalankan fungsinya dengan BPMPD baik
68 % PKK yang aktif BPMPD 69 % jalan desa dengan kondisi baik BPMPD 70 % irigasi desa dengan kondisi baik BPMPD 71 % keluarga yang memiliki sarana air bersih BPMPD 72 % kantor desa yang layak BPMPD
Bab IV - 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 792.590.064.000 dengan rincian alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 300.000.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 492.590.064.000.
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, balanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Sedangkan Belanja Langsung untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara umum program dan kegiatan indikatif pada masing-masing SKPD menurut prioritas dan urusan diuraikan pada Lampiran Dokumen RKPD ini.
Bab V - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
BAB VI P E N U T U P
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2014 ini merupakan rencana pembangunan tahun terakhir periode perencanaan jangka menengah RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2009-2014. Capaian kinerja RKPD Tahun 2014 bersifat strategis karena merupakan titik awal periode rencana jangka menengah tahap ketiga penjabaran visi masyarakat Ende dalam RPJP 2005-2015. RKPD Kabupaten Ende 2014 ini memuat perkembangan capaian pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Sejalan dengan perubahan pendekatan perencanaan melalui kebijakan revitalisasi perencanaan, penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 sebagai kelanjutan RKPD Tahun 2013 dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Permendari Nomor 23 Tahun 2013 dan peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.
Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan pada Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Ende pada kondisi Ende Lio Sare Pawe sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Lebih dari itu tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa iktiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut, maka suatu perencanaan yang dibuat tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen yang tinggi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat menjadi multak.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah strategis, yang dituangkan dalam KAIDAH PELAKSANAAN untuk dipedomani sebagai berikut : 1. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan; 2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-
Bab VI - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan; 3. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini selanjutnya perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2014; 4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran; 5. Untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu dioptimalkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende; 7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD; 8. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya; 9. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2014 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.
Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya, menuju MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE.
Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2014 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.
Bab VI - 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
PRIORITAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 URUSAN WAJIB 1 01 PENDIDIKAN 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah lokal/ruang TK/PAUD/Kober yang dibangun KBA W.Marilonga Detukeli 1 Lokal 100.000.000 3 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 TKK Satojoto Mbotutenda Ende 1 lokal 135.000.000 1 Kober Watugamba Ende 1 lokal 135.000.000 1 PAUD Wawonato Wawonato Ende 1 lokal Reses DPRD Mei 2013 PAUD Uzuzamba Ende 1 lokal Reses DPRD Mei 2013 Kober Harapan Bunda Kel. Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 135.000.000 4 (Lingkungan Puunaka) Kober Dewi Lestari Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 100.000.000 5 Kober Mutiara Bunda Kel. Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 135.000.000 7 (rate) TK Nurul Hidayah Kelimutu Ende Tengah 1 lokal Reses DPRD Mei 2013 KBA Tabah Kelurahan Mautapaga Ende Timur 1 Lokal 135.000.000 5 Kober Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Lokal 135.000.000 3 PAUD Watusipi Watusipi Ende Utara 1 Lokal 135.000.000 4 PAUD AMI Kota Ratu Ende Utara 2 Lokal 235.000.000 6 PAUD Wolokelo Desa Wolokelo Kelimutu 1 Lokal 100.000.000 5 KBA Fajar Timur Desa Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 100.000.000 7 TK Vincentius A Paulo Desa Keb.Tengah Maukaro 1 Lokal 100.000.000 8 KBA Niranusa Niranusa Maurole 1 Lokal 100.000.000 4 PAUD Uludala Uludala Maurole 1 Lokal 100.000.000 7 PAUD Niolando Woloau Maurole Reses DPRD Mei 2023 TK Pertiwi/Tiwerea Tiwerea Nangapanda 1 lokal 135.000.000 4 TK Satap Ndetukune Jegharangga Nangapanda 1 Lokal 135.000.000 8 Lokasi di SDK Ndetukune KBA Bunga Mawar Lokoboko Ndona 1 Lokal 135.000.000 12 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 Sokomaki PAUD paapingga Demulaka Ndona Timur 1 lokal Reses DPRD Mei 2013 KBA Lunggaria Desa Lunggaria Ndori 1 lokal 250.000.000 12 TKK Wolokoli Fataatu Wewaria 1 lokal Reses DPRD Mei 2013 TKK St. Marta Desa Ratewati Selatan Wewaria 2 Lokal 200.000.000 6 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 PAUD Detubela Detubela Wewaria 1 Lokal 100.000.000 10 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 TKK Yasinta Desa Welamosa Wewaria 2 Lokal 160.000.000 13 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 PAUD Faustina Mautenda Wewaria 1 Lokal 100.000.000 14 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2014 Anaranda
1 01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Jumlah paket alat bermain edukatif yang 22 PAKET dibantu KBA W.Marilonga Detukeli 1 Paket 35.000.000 1 TK St.Paulus Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 35.000.000 4 TK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 Paket 35.000.000 5 KOBER Golulada Golulada Detusoko 1 Paket 35.000.000 7 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 TKK Tinabani Tinabani Ende 1 Paket 55.000.000 7 Kober Dewi Lestari Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 3 Kober Patas Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 5 Kober Mbongawani Kelurahan Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 8 Paud Mawar Indah Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9
Halaman 1 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Paud Kasih Ibu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 35.000.000 11 (lingkungan II) PAUD Wolokelo Desa Wolokelo Kelimutu 1 Paket 35.000.000 5 KBA Fajar Timur Desa Tou Timur Kota Baru 1 Paket 35.000.000 7 KOBER di 5 Desa Ranggatalo,Butanalagu, Lio Timur 9 Paket 315.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 Tanaroga, Detupera, Nualima Paud/TKK St Desa Keb.Tengah, Maukaro 1 Paket 105.000.000 10 VincentiusPa ulo, Mundinggasa, Nabe Wewarete, Kasih Ibu KBA Niranusa Niranusa Maurole 1 Paket 35.000.000 4 PAUD Uludala Uludala Maurole 1 Paket 35.000.000 7 TK Penggajawa Penggajawa Nangapanda 1 paket 35.000.000 2 Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Kapolondo Manulondo Ndona 1 Paket 35.000.000 14 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 TK Satap Ade Irma Desa Serandori Ndori 1 Paket 100.000.000 5 TKK St. Marta Desa Ratewati Selatan Wewaria 1 Paket 35.000.000 6 PAUD Faustina Mautenda Wewaria 1 Paket 35.000.000 15 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 Anaranda TK Manusama Desa Mbuliwaralau Wolowaru 1 Paket 35.000.000 2 Perosotan, Jungkat-jungkit, tangga majemu
1 01 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah paket perlengkapan meubelair TK Bunga Bangsa Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9 Meja Tunggal, Kursi, Lemari, Rak Buku dan Whiteboard TK Udayana Ende Tengah 1 Paket 55.000.000 9 Meja Tunggal, Kursi, Lemari, Rak Buku dan Whiteboard TK AlHikmah dan Nurul Ende Tengah 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Hidayah
1 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK yang direhabilitasi 6 TK PAUD/Kober Dile Dile Detusoko 1 paket 100.000.000 8 TK Al Ma'arif Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 paket 50.000.000 1 Kober Patas Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 paket 20.000.000 11 Perbaikan atap dan palfon Kober Patas TKK Darma Wanita Mautapaga Ende Timur 1 paket 85.000.000 1 TKK Satu Atap Wolokoli Desa Fataatu Wewaria 1 paket 100.000.000 5 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013
1 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Keikutsertaan dalam porseni guru TK se Flores/Lembata 1 kali 200.000.000 Rutin tahunan. Lokasi sesuai kesepakatan Flores Lembata 1 01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Jumlah guru TK yang mengikuti Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 guru TK 50.000.000 pembelajaran pendidikan ank usia dini Bimtek/Sosialisasi Kurikulum Terselenggaranya Penerapan Kurikulum Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 TK 50.000.000 TK 1 01 15 68 Lomba Kreativitas Anak TK Jumlah TK yang mengikui lomba kreatifitas Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 95 TK 50.000.000 anak TK
1 01 15 79 Pembangunan Pagar Sekolah Panjang pagar sekolah yang dibangun 72 Meter TK Wolotolo Wolotolo Detusoko 42 Meter 63.569.200 18 Kober Anggrek Ndona 30 Meter 45.000.000 3 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah gedung kantor/ruang guru yang 8 unit dibangun Pembangunan Kantor dan Ruangan UKS SD Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Lokal 140.000.000 4 Pembangunan Kantor dan Ruangan UKS SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 1 Lokal 140.000.000 7 Pembangunan ruang guru dan kantor SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 Lokal 110.000.000 1 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 kepala sekolah Pembangunan ruang guru dan kantor SDK Saga Saga Detusoko 1 Lokal 110.000.000 2 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 kepala sekolah Pembangunan Kantor Sekolah & Ruang SDK Panamata Wolokaro Ende 1 Lokal 148.948.600 9 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2014 Guru Pembangunan Kantor Sekolah & Ruang SMPN Satap Raburia Ende 1 paket Hasil Reses DPRD Mei 2013 Guru
Halaman 2 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pembangunan Ruang UKS SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 60.000.000 2 Pembangunan Ruang Guru SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 100.000.000 11 Rehab Gedung Rumah Dinas Penjaga SDI Jopu 5 Jopu Wolowaru 1 Lokal 60.000.000 6 Sekolah
1 01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, Jumlah Mess Guru yang direhab penjaga sekolah Raparendu Nangapanda 1 unit 40.000.000 1 SDN Wolowaru 3 Kelurahan Bokasape Wolowaru 2 Ruang 118.588.600 11 Rehabilitasi Mess
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun dan lab 29 LOKAL yang dibangun SDI Aekora Maurole selatan Detukeli 2 Lokal 275.000.000 1 SDI Kekewii Ndetundora I Ende 1 Lokal 137.500.000 5 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 SDN Nakawara Ranoramba Ende 2 Lokal 275.000.000 6 SMP Satap Raburia Raburia Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab) SDN Sogoroga Ende Reses DPRD Mei 2013 SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 137.500.000 6 SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 137.500.000 9 SDI Tetandara Kelurahan Kelimutu (RT.25) Ende Tengah 1 Lokal 771.108.200 3
SDI Ende 13 Potulando Ende Tengah 2 lokal Reses DPRD Mei 2013 SDN Ende 5 Potulando Ende Tengah 5 lokal Reses DPRD Mei 2013 SDN Ende 10 Potulando Ende Tengah 4 lokal Reses DPRD Mei 2013 SDI Ende 16 mautapaga Ende Timur 1 lokal 750.000.000 6 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 SDK Loboniki Desa Loboniki Kota Baru 2 Lokal 274.000.000 5 SDK Wolosambi Wolosambi Lio Timur 1 Lokal 150.000.000 4 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 SDK Nuawika Taniwoda LK 1 Lokal 110.000.000 5 SDK Peibenga Nggumbelaka LK 2 Lokal 130.000.000 6 SDN Rutujeja Rutujeja LK 2 Lokal 280.000.000 9 SMPN Satu Atap Wologai Timur LK 1 Lokal 140.000.000 11 Sokolo'o SDK Kamubheka Kamubheka Maukaro 2 Lokal 274.000.000 5 SDI Nggemo Desa Magekapa Maukaro 2 Lokal 274.000.000 7 SDK Pu'uko'u Tendarea Nangapanda 2 lokal 275.000.000 5 SDI Ndetuwaru Nangapanda 4 lokal 550.000.000 10 Hasil Musrebang 2013 dan Hasil Reses Mei 2013 SMP Wolotopo Ndona Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab) SDK Wolokota Ndona Reses DPRD Mei 2013 SDK Sokoria 2 Ndona Timur 1 Lokal 220.000.000 1 SMPN Sekolengo Sokoria Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab) SDK Kurulimbu Ndona Timur 2 lokal Reses DPRD Mei 2013 SDI Iliwodo Ndori Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan Lab)
1 01 16 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga 2 PAKET yang terbangun SMPN 2 Wolowaru Desa Lisedetu Wolowaru 1 Paket 150.000.000 7 SMPN 5 Wolowaru Desa Maubasa Ndori 1 Paket 50.000.000 8 1 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Jumlah perpustakaan sekolah (SD-MI/ SMP- 35 PAKET/ MTs) yang dibangun LOKAL SD Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Lokal 150.000.000 4 SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 1 Lokal 150.000.000 7 SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 Lokal 150.000.000 14 SDK Wologai Wologai Detusoko 1 Lokal 150.000.000 17 SDI Nuaja Nuaja Ende 1 Lokal 150.000.000 3 SDI Paupanda 3 Kelurahan Paupanda Ende Selatan 1 Lokal 150.000.000 4 SDK Paupire Ende tengah Reses DPRD Mei 2013 SDN Woloara Woloara Kelimutu 1 Lokal 150.000.000 11
Halaman 3 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
SDK Dotukou Tou Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1 SDI Lowoketo Rangalaka Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1 SDK Nuanaga Loboniki Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1 SDK Pise Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1 SDI Nuanggala Tou Timur Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 1 SD Ndondo Desa Ndondo Kota Baru 1 Lokal 150.000.000 6 SDK Kedogaja Ndenggarongge Lepembusu Kelisoke 1 Lokal 124.000.000 4
SDK Detuara Detuara Lepembusu Kelisoke 1 Lokal 130.000.000 10
SMP SATAP Desa Mundinggasa Maukaro 1 Lokal 150.000.000 6 SDI Mundinggasa Desa Mundinggasa Maukaro 1 Lokal 150.000.000 6 SDK Detuwulu Detuwulu Maurole 1 Lokal 210.000.000 2 SDI Nanganio Desa Nanganio Maurole 1 Lokal 210.000.000 3 SDK Watukamba Desa Watukamba Maurole 1 Lokal 210.000.000 4 SDI Aemau Ngalukoja Maurole 1 Lokal 150.000.000 6 SDK Aewora Aewora Maurole 1 Lokal 150.000.000 7 SMPN Maurole maurole Reses DPRD Mei 2013 SDK Nangapanda 1 Ndorurea 1 Nangapanda 1 Lokal 150.000.000 3 SDK Pisombopo Pisombopo Nangapanda 1 Lokal 150.000.000 9 Hasil reses mei 2013 dan Musrenbang 2013 SDN Malanara Nangapanda 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDK Reka Reka Ndona 1 Lokal 150.000.000 8 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Mondo, Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDI Ngaluroga Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDK lainila Ndona 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 1 Lokal 124.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Sokoria 1 Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 SDI Aerea Aerea Ndori 1 Lokal 124.000.000 1 MIS Maubasa Maubasa Ndori 1 Lokal 124.000.000 2 SDN Mole Desa Mole Ndori 1 Lokal 150.000.000 11 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Aebara Ndori 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDI Wonda Ndori 1 Lokal Reses DPRD Mei 2013 SDI Rendomaupandi Rendoraterua Pulau Ende 1 Lokal 150.000.000 1 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2014 SMPS Pancasila Pora, Desa Pora Wolojita 3 Lokal 372.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Waga, SDK Pora SDI Wiwipemo Desa Wiwipemo Wolojita 1 Lokal 124.000.000 4 SDK Ratembu'e Desa Mbulilo'o Wolowaru 1 Lokal 150.000.000 10
1 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi yang terbangun SDK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 Unit 25.000.000 16 Pembangunan MCK (Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013)
SDK Puutuga , SMPN 3 Puutuga Ndona 1 Unit 30.000.000 5 Pembangunan MCK dan Bak Penampung Ndona SDK Mondo Puutuga Ndona 1 Unit 20.000.000 10 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Sokoria 1 Desa Sokoria Ndona Timur 1 Unit 25.000.000 8 Pembangunan MCK 1 01 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Jumlah buku-buku dan alat tulis siwa yang 6 PAKET dibantu SDI Rojabai Desa Ndondo Kota Baru 1 Paket 125.000.000 8 SDN Kobaleba Kobaleba Maukaro 1 Paket 95.000.000 2 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Seulako Ndona Timur 1 Paket 100.000.000 3 SDK Wonda Desa Wonda Ndori 1 Paket 95.000.000 6 Pengadaan Buku Bacaan dan Perlengkapan Perpustakaan, Laptop dan Printer SDN Anarewa Aejeti Pulau Ende 1 Paket 95.000.000 4 SDI Ma'uau Kazokapo Pulau Ende 1 Paket 95.000.000 5 1 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Buku dan alat peraga SMP Satap Wologai Wologai Ende 1 Lokal 150.000.000 4 Pembangunan Laboratorium dan Pengadaan Meubeler
Halaman 4 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
SMPK St. Aloisius Wolotopo Timur Ndona 1 Lokal 150.000.000 9 Pembangunan Laboratorium SMPN Satap Nuapu Ndona Timur 1 Lokal 150.000.000 4 Pembangunan Ruangan Laboratorium dan Pengadaan Meubeler (MIPA)
1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah paket meubelair sekolah yang 23 Paket dibantu SDK Nggesa Detu Nggesa Detukeli 1 Paket 30.500.000 2 SDK Rateroru Rateroru Detusoko 1 Paket 90.000.000 12 SDK Dile Dile Detusoko 1 Paket 90.000.000 13 SDK Onekore I dan SDI Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 162.300.000 1 Onekore III SDK Paupire Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 81.150.000 9 SMP Tridarma Ende Tengah 1 Paket 25.250.000 9 SDK Mbomba Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 81.150.000 2 SD Nuamuri Barat Kelimutu 1 Paket 54.600.000 2 SMPK Satap Nuamuri Nuamuri Barat Kelimutu 1 Paket 54.600.000 2 SDK Koanara Koanara Kelimutu 1 Paket 108.200.000 10 SMPK Moni Koanara Kelimutu 1 Paket 108.200.000 10 SDK Pisa Tana Au Ndikosapu LK 1 Paket 95.000.000 1 SDI Sokoloo Wologai Timur LK 1 Paket 142.500.000 2 SDN Sarelaka Kuru Sare LK 1 Paket 95.000.000 3 SMPN 3, SMA Karitas, Watuneso Lio Timur 1 Paket 227.950.000 3 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Watuneso, SDK Ase, PAUD Stela Maris SMPK Swadaya Maukaro Kebirangga Maukaro 1 Paket 83.000.000 1 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013
SDK Maukaro Desa Kebirangga Maukaro 1 Paket 51.200.000 11 SD Desa Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket 50.028.600 12 SDK Mbaka onod Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 SDK Nabe Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 SDK boafeo Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 SDI Sokoria Ranokolo Selatan Maurole 1 Paket 78.200.000 10 Meja 80 bh, Kursi 160 bh SMPN Maurole maurole Reses DPRD Mei 2013 SMPN Keliwumbu Ropa Maurole Reses DPRD Mei 2013 (tambah bantuan laptop dan printer) SDK Toba,SDI Ndona Timur 1 Paket 83.400.000 7 Nuapu,SMP Satap Nuapu
SDK Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 SDI Iliwodo 2 Desa Maubasa Barat Ndori 1 Paket 100.000.000 3 Kursi : 146, Meja : 73 dan Lemari 12 SDI Detuete Desa Ratewati Wewaria 1 Paket 75.200.000 11 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDN Wolohepo 3 Desa Mbuliwaralau Wolowaru 1 Paket 60.200.000 9 Kursi 64, Meja Tunggal 60,Lemari 4,Whiteboard 4, Rak Buku 4
1 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang direhab berat lokal dan ringan SDI Lewagare Unggu Detukeli 3 lokal 215.460.000 5 Rehab berat SDK Kanganara Kanganara Detukeli 3 lokal 184.680.000 6 Rehab berat SDK Aekoro Randorama Ende 3 lokal 230.460.000 2 Rehab berat SDK Magengura Embungena Ende 4 lokal 307.280.000 8 Rehab berat SDI Ende 13 Ende Tengah Reses DPRD Mei 2013 SLTP Kelimutu Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 102.600.000 7 Rehab ringan Mis Fatimiyah Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 102.600.000 7 Rehab ringan SMK St Petrus Kelurahan Mautapaga Ende Timur 2 lokal 82.080.000 7 Rehab ringan SDI Aeteke Hobatuwa Lio Timur 4 lokal 304.569.600 6 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2014 SDN Lelu Hobatuwa Lio Timur 3 lokal 212.288.600 6 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2015 SMPK Maukaro mauakro Reses DPRD Mei 2013 SDI Ngalupolo Ngalupolo Ndona 2 lokal 153.640.000 1 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Wolokota Wolokota Ndona 3 lokal 30.180.000 11 Rehab ringan SDK Wolotopo 2 Wolotopo Timur Ndona 1 lokal 97.948.400 13 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013
Halaman 5 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
SDK Landokura Ndona Timur 6 Lokal 184.680.000 5 Rehab ringan SDK Roga Ndona Timur 6 Lokal 247.728.200 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 SDI Wonda Desa Ratemangga Ndori 1 lokal 76.500.000 4 Rehab berat MIS Nurul Ummah Puutara Pulau Ende 3 lokal 219.000.000 2 Rehab berat SDN Puutara Puutara Pulau Ende 3 lokal 165.000.000 3 Rehab berat SD Ma'uau Kazokapo Pulau Ende 4 lokal 304.569.600 7 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDI Ekolea Desa Ekolea Wewaria 1 lokal 50.000.000 2 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDI Wewaria Desa Wewaria Wewaria 6 lokal 307.800.000 8 Rehab berat (Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Kombo Tendaleo/Mautenda Wewaria 2 lokal 143.640.000 12 Rehab berat SMPK Sinar Pelita Mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (lanjutan rehab) SDK Jopu 3 Desa Jopu Wolowaru 2 lokal 102.600.000 3 Rehab berat SDI Nuatu dan SDK Oka Wolowaru 6 lokal 307.800.000 5 Rehab berat
1 01 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan 100 guru 150.000.000 Kurikulum KTSP SD. Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan 100 guru 100.000.000 Kurikulum KTSP SMP/MTs. 1 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang Jumlah sekolah penerima BOS yang Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 330/ 78 SD-MI / 100.000.000 SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah didampingi dan diawasi pemanfaatannya SMP-MTs dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1 01 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI Jumlah unit sekolah baru yang didukung dan SMP/MTS pengembangannya 1 01 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen Jumlah guru SMP/MTS yang mengikuti 150.000.000 sekolah dengan penerapan manajemen berbasis MGMP sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 1 01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Seleksi dan keikutsertaan peserta tersebar tersebar Kab Ende dan 1/6. kali/org 100.000.000 Penyelenggaraan seleksi untuk tingkat Kabupaten 1 kali dan Olimpiade MIPA SD/MI di tingkat Provinsi kupang keikutsertaan di tingkat provinsi untuk 3 orang siswa
Seleksi dan keikutsertaan peserta tersebar tersebar Kab Ende dan 1/6. kali/org 100.000.000 Penyelenggaraan seleksi untuk tingkat Kabupaten 1 kali dan Olimpiade Sains SMP/MTs di tingkat kupang keikutsertaan di tingkat provinsi untuk 3 orang siswa Provinsi Jumlah siswa yang ikut serta dalam Lomba Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 25 orang 25.000.000 Story telling SMP/MTs 1 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Jumlah sekolah yang didata dokumen hasil 70 / 30 SD / SMP 15.000.000 Akreditasi Sekolah
1 01 16 79 Pembangunan Pagar Sekolah Panjang pagar sekolah yang dibangun 4.714 meter SD Wolomuku Wolomuku Detukeli 120 m 180.000.000 8 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDI Aedari SDK Detukeli Detukeli 144 m 216.469.000 9 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 Magekoba, SMPK Detukeli SDK Rateroru Rateroru Detusoko 100 m 150.000.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDN Turunalu Turunalu Detusoko 100 m 150.000.000 6 SLTP Taruna Dile Detusoko 100 m 150.000.000 9 SDK Dile Dile Detusoko 100 m 150.000.000 10 SDI Detuwira Wolotolo Tengah Detusoko 80 m 120.000.000 11 SD Wolofeo Detusoko 100 m 150.000.000 15 TPT SPMN Satap Ende Reses DPRD Mei 2013 Raburia TPT SDN Sogo roga Ende Reses DPRD Mei 2013 SDI Paupanda 2 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 100 m 150.000.000 7 SDI Paupanda 1 Kelurahan Tanjung Ende Selatan 50 m 75.000.000 8 SMPN 1 Ende Selatan Ende Selatan 100 m 150.000.000 15 SDI Ende 10 Ende Tengah 50 m 75.000.000 4 SDN Ende 5 Ende Tengah 25 m 37.500.000 5 SDI Ende 13 Potulando Ende Tengah 50 m 75.000.000 10
Halaman 6 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
SDI Kurumboro Ende Timur 100 m 150.000.000 3 SLTPS Rewarangga Ende Timur 100 m 121.068.000 4 SD Tiwu Tewa ENDE TIMUR Reses DPRD Mei 2013 SD Wolowona II, SDK Ende Timur 100 meter Reses DPRD Mei 2013 Roworeke I, SDK Roworeke II dan TKK Rherheja Mis Nurul Qamar Roworena Barat Ende Utara 100 m 150.000.000 1 Tembok Penahan Tanah SDI Ende 15 Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7 SDI Ende 11 Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7 SDI Onekore IV Kotaratu Ende Utara 50 m 75.000.000 7 SDK Pu'u feo Roworena Ende Utara 50 m 75.000.000 8 SMPN Ende Selatan Roworena Ende Utara 100 m 150.000.000 8 SDK Ende VI Kotaraja Ende Utara 50 m 75.000.000 9 SDK AEISA Roworena Barat Ende Utara 100 m 150.000.000 10 SDK Watusipi Watusipi Ende Utara 50 m 75.000.000 11 Tembok Penahan Tanah D, SMP dan SMA Ende Utara Reses DPRD Mei 2013 Muhamadiah SDK Nuamuri Nuamuri Kelimutu 100 m 150.000.000 6 SDK Pemo Pemo Kelimutu 150 m 352.668.400 7 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Nduaria Nduaria Kelimutu 200 m 300.000.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Waturaka KELIMUTU Reses DPRD Mei 2013 SDK Detupera Fatamari Lio Timur 100 m 150.000.000 1 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDN Wolonio Fatamari Lio Timur 150 m 225.000.000 5 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SD Nggumbelaka LK 120 m 180.000.000 7 SMPN Maukaro Maukaro Reses DPRD Mei 2013 SDK Joge Woloau Maurole 100 m 150.000.000 9 SMPN Maurole Maurole Reses DPRD Mei 2013 SDI Nangapanda 2 Ndorurea Nangapanda 50 m 75.000.000 6 SDK Watumite Watumite Nangapanda 100 m 150.000.000 7 Tembok Penahan Tanah SDK Kekandere 2 Nangapanda 168.569.200 11 Tembok Penahan Tanah (volume disesuikan dengan anggaran) SDK Ndona 2 Ndona 50 m 75.000.000 2 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDN Ndona 3 Ndona 50 m 75.000.000 2 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Puutuga Ndona 75 m 112.500.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SMPN 3 Ndona Ndona 75 m 112.500.000 3 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Dedu Kelikiku Ndona 100 m 150.000.000 4 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Kekasewa Kekasewa Ndona 100 m 150.000.000 7 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Seulako Ndona Timur 300 m 450.000.000 6 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 SDK Roga Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 SD Inpres Hobakua Desa Maubasa Timur Ndori 120 m 180.000.000 7 SMP Satap Aerea Desa Kelisamba Ndori 40 m 60.000.000 10 SDI Iliwodo 1 Desa Serandori Ndori 88 m 132.387.800 13 SDI Kelitembu Desa Kelitembu Wewaria 75 m 112.500.000 4 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Numba Desa Numba Wewaria 35 m 52.500.000 9 Hasil Musrembang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SDK Joge Wewaria Reses DPRD Mei 2013 SDK Kombo Wewaria Reses DPRD Mei 2013 SDK Tenda, LiaKamba, Desa Tenda Wolojita 117 m 175.500.000 5 Tk Dharma Wanita Tenda SDI Wolowaru 4 dan Wolowaru 100 m 150.000.000 4 SDK Nuaulu SDN Wolooja 3 dan Wolowaru 300 m 450.000.000 8 SMPN Satap Wolooja 3 SDN Mbuliloo Wolowaru Reses DPRD Mei 2013
1 01 16 81 Ujian Akhir Sekolah Pelaksanaan UAS SD/MI Seluruh SD/MI tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 800.000.000
Halaman 7 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS Seluruh SMP/MTs tersebar 22 Kecamatan 1 Paket 600.000.000 1 01 16 82 Lomba Gugus SD/MI Jumlah SD/MI yang mengikuti lomba 342 SD/MI 75.000.000 gugus SD 1 01 16 83 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Block grant, Lokasi sasaran BG, Imbal swadaya dan sesuai sasaran kegiatan sesuai sasaran kegiatan sesuai sasaran 2 Paket 50.000.000 Imbal swadaya, AIBEB) AIBEB yang dilakukan pengendalian, kegiatan evaluasi dan pelaporan 2 02 16 84 Diklat Sekolah RAMAH ANAK Terselenggaranya diklat ramah anak untuk 342 SD/MI tersebar 21 Kecamatan 1 kali 50.000.000 pembelajaran PAKEM
1 01 17 Program Pendidikan Menengah 1 01 17 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, SMAN I Maurole Mausambi Maurole 1 Lokal 158.488.600 5 penjaga sekolah penjaga sekolah
1 01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun 4 lokal SMK N 4 Ende Desa Kotabaru Kotabaru 3 lokal 330.000.000 9 SMAN Pulau Ende Redodori Pulau Ende 3 Lokal 509.778.400 6 Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 SMAN Wolojita Wolojita 3 Lokal 616.848.000 1 SMAN Maurole Maurole 1 Lokal 137.500.000 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1 01 17 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum Jumlah sekolah yang dibangun lab atau Tersebar sesuai Rencana 6 sekolah 660.000.000 sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan ruang praktikum sesuai kebutuhan dan kajian teknis dinas lain-lain) 1 01 17 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Jumlah sekolah yang dibangun ruang Tersebar sesuai Rencana 5 sekolah 550.000.000 perpustakaan sesuai kebutuhan dan kajian teknis dinas
1 01 17 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan pemasangan Intalasi listrik pada sekolah 1 paket - perlengkapannya menengah 1 01 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Junmlah ruang WC yang dibangun Tersebar sesuai Rencana 1 Paket 100.000.000 dan kajian teknis dinas
1 01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Jumlah paket buku yang dibantu SMK Perikanan Tarbiyah Kotaratu Ende Utara 1 Paket 98.658.200 5
1 01 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah paket alat bengkel dan alat peraga SMKN 2 Ende Mautapaga Ende tengah 1 Paket 75.000.000 Pengadaan alat bengkel yang dibantu SMK Muktyaca Onekore Ende tengah 1 Paket 50.000.000 pengadaan alat peraga Pengadaan peralatan praktek SMKN 5 Maukaro Maukaro 1 paket 50.000.000 Hasil Reses Mei 2013 1 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah paket meubelair sekolah yang Tersebar (rencana 1 paket 1.000.000.000 diadakan dinas)
1 01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah lokal ruang kelas SMA/SMK yang SMKK Mucktyasa Ende Tengah 2 lokal 106.200.000 6 direhabilitasi 1 01 17 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum Jumlah lokal/ paket rehabilitasi Lab Tersebar sesuai Rencana 4 lokal 400.000.000 sekolah sekolah menengah dan kajian teknis dinas
1 01 17 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah SMAN Nangapanda Nangapanda 1 lokal 50.000.000 Rehab Berat Mushollah 1 01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya Pelatihan Pengembangan 100.000.000 Kurikulum (KTSP) dengan muatan Pendidikan Karakter SMA/MA
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan 100.000.000 Kurikulum (KTSP) dengan muatan Pendidikan Karakter SMK
1 01 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu 50.000.000 (BOMM) 1 01 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen Jumlah Guru SMA/MA/SMK yang 100 0rang 150.000.000 sekolah dengan penerapan manajemen berbasis mengikuti MGMP - MKKS sekolah (MBS) 1 01 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan Penyelenggaraan Workshop Dunia Usaha 1 kali 50.000.000 industri dan Dunia Industri (DUDI) SMK 1 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyediaan Pendamping BOMM (Monev 50.000.000 Dana Bantuan Pusat) SMK
Halaman 8 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 01 17 71 Pembangunan Tembok Penyokong Pembangunan tembok pengaman Tersebar sesuai Rencana SMA Dharma Bakti maurole Maurole 1 Paket 100.000.000 Reses DPRD Mei 2013 bangunan sekolah dan kajian teknis dinas
1 01 17 72 Ujian Akhir Sekolah Terlaksananya UN SMA dan SMK Seluruh SMA/SMK tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 750.000.000 1 01 17 73 Lomba Kompetensi Siswa SMK Terlaksananya Lomba Kompetensi siswa Kota Ende 1 Paket 75.000.000 SMK 1 01 17 74 Penjaringan Minat Bakat siswa SMA/MA Jumlah siswa dan mata lomba yang tersebar 19 SMA sasaran tersebar Ende , Kupang 19/8. SMA/ Mata 150.000.000 diseleksi dan mengikuti Olympiade SAINS seleksi Lomba
Jumlah siswa dan sekolah yang diseleksi Ende, Kupang dan 15/7. siswa/ SMA 50.000.000 dan mengikuti Olympiade Bahasa Jerman Jakarta
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Diklat Pendidik PAUD 50.000.000 1 01 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non Bantuan/Pendamping Kelompok Bermain 200.000.000 formal Anak 1 01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terselenggaranya Kursus Bahasa Inggris 50.000.000
1 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kesetaraan 250 siswa 50.000.000 sasaran untuk siswa SMP/MTs gagal UN Paket B Pengembangan Pendidikan Kesetaraan 700 siswa 50.000.000 sasaran untuk siswa SMA/SMK/MA gagal UN Paket C Penyelenggaraan Program Paket C Setara 60 orang 30.000.000 Sasaran : warga belajar SMA Penyelenggaraan Program Paket B Setara 30 orang 40.000.000 Sasaran : warga belajar SMP 1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah kelompok (warga belajar) yang 15 kel 50.000.000 mengikuti pelatihan-pelatihan kecakapan hidup 1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya Hari Aksara Internasional 50.000.000
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Ende, Kupang, 250 guru/ 100.000.000 yang mengurus sertifikasi Denpasar tenaga pendidikan 1 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga Test kompetensi guru untuk semua Kota Ende 400 guru 100.000.000 kependidikan jenjang pendidikan (khusus mata pelajaran Sasaran untuk semua jenjang pendidikan UN) 1 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar Diklat Kompetensi Tenaga Pendidik untuk Kota Ende 3 Jenjang 100.000.000 Sasaran untuk semua jenjang pendidikan kompetensi semua jenjang pendidikan Pendidikan 1 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Junlah guru SD/MI yang mengikuti Kota Ende 3.052 guru 1.000.000.000 Sasaran untuk 7 mata pelajaran Pembinaan KKG 1 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi Jumlah Bantuan Beasiswa S1 Pendidikan Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 50 orang 50.000.000 standar kualifikasi Profesi Guru Terintegrasi (PPGT)
1 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepala sesuai lokasi calon yang Kota Ende 100 orang 50.000.000 dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah SD/MI akan memenuhi syarat seleksi 1 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan Tersedianya data pendidikan. Dinas PPO Kotaraja Ende Utara 1 Dokumen 20.000.000 pendidik dan tenaga kependidikan 1 01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Ende, Kupang, 350 guru/ 100.000.000 guru dan pengiriman/pengambilan bahan Denpasar tenaga kenaikan pangkat, pensiunan, karis, karsu pendidikan di tingkat provinsi dan pusat (denpasar)
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sesuai lokasi calon yang 21 Kecamatan 213 Kepsek 50.000.000 Target Penilaian : SD/MI : 100 orang, SMP/MTs : 85 orang, SMA : 19 (SD/MI, SMP/MTs , SMA dan SMK) akan memenuhi syarat orang, SMK : 9 orang seleksi
Halaman 9 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Terlaksananya penilaian Kepala sesuai lokasi calon yang 21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian guru berprestasi untuk semua jenjang Sekolah/Guru berprestasi. akan memenuhi syarat pendidikan seleksi Terseleksinya calon pengawas sekolah sesuai lokasi calon yang 21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian calon Pengawas Sekolah untuk semua akan memenuhi syarat jenjang pendidikan seleksi Terseleksinya calon Kepala Sekolah sesuai lokasi calon yang 21 Kecamatan 50 orang 25.000.000 Dilaksanakan untuk penilaian calon Kepala Sekolah untuk semua akan memenuhi syarat jenjang pendidikan seleksi 1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya Evaluasi dan Penyelesaian 100.000.000 Sasaran : seluruh komponen pelaku pendidikan Program Kerja 1 01 22 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas Jumlah peserta penerima beasiswa yang tersebar SD/MI se Kab tersebar 21 Kecamatan 12.000 siswa 100.000.000 efesiensi dan efektifitas penggunaan dana diawasi dan dikendalikan Ende lokasi sasaran dekonsentrasi dan dana pembantuan penerima Pendampingan Dana Bantuan Sosial APBN- 100.000.000 P SMA Tahun 2012 Pendampingan bantuan UNICEF 20.000.000 1 01 22 05 Pembinaan dewan pendidikan Jumlah pertemuan Dewan pendidikan yang Dinas PPO / Tempat Kotaraja Ende Utara 12 / 1. kali / paket 15.000.000 diadakan dan biaya operasional DP yang disepakati
1 01 22 06 Pembinaan komite sekolah Jumlah anggota Komite sekolah yang Dinas PPO / Tempat Kotaraja Ende Utara 200 orang 50.000.000 mengikuti pelatihan berkaitan dengan yang disepakati tugas Komite 1 01 22 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen Bantuan proposal penerapan Manajemen SMKN 1 Ende Mautapaga Ende Timur 1 paket 70.000.000 pendidikan Mutu Berbasis ISO 9001:2008 Proposal Kepala SMKN 1 Ende
1 01 22 10 Pendampingan DBE-Pembelajaran Terlaksananya Pembelajaran Aktif Kreatif 100.000.000 PAIKEM/CALISTUNG Inovatif & Menyenangkan (Calistung) Sasaran : 343 SD dan 85 SMP di 100 gugus/rayon
1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah pemuda yang melaksanakan 50.000.000 pertukaran pemuda antar provinsi Terseleksinya Pasukan Pengibar Bendera. Kota Ende 1 Regu 350.000.000
1 18 16 10 Pembinaan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya pembinaan gugus pramuka 10.000.000
1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1 18 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan Ndondo, liselande, tiwusora, Kotabaru 50.000.000 kewirausahaan pemuda niopanda, hangalande Jenis pelatihan al : tambal ban, pangkas rambut, budidaya sayuran
1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1 18 18 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Jumlah pemuda dan mahasiswa yang Tersebar Ende Utara, Ende 100 orang 25.000.000 pemuda mengikuti penyuluhan tentang bahaya Selatan, Ende narkoba Tengah, Ende Timur, Kelimutu 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman tersebar sesuai hasil tersebar sesuai hasil seleksi Ende, Kupang 30 siswa 200.000.000 Kontingen O2SN - SD seleksi Pelaksanaan Seleksi, TC dan Pengiriman tersebar sesuai hasil tersebar sesuai hasil seleksi Ende, Kupang 20 siswa 150.000.000 Kontingen O2SN-SMP Tkt. Provinsi seleksi
Pelaksanaan Seleksi, TC dan Pengiriman tersebar sesuai hasil tersebar sesuai hasil seleksi Ende, Kupang 20 siswa 150.000.000 Kontingen O2SN - SMA ke Propinsi seleksi
Halaman 10 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah cabang olahraga berbakat yang tersebar sesuai hasil Ende. Kupang dan 5 cabang 100.000.000 Cabang olah raga al : renang, tenis meja, atletik, catur dan bulutangkis dibina (klub olahraga SD dan SMP) seleksi Jakarta 1 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi olahraga Lapangan PS dan Kotaraja dan Mautapaga Ende Selatan, Ende 1 cabang 50.000.000 Penyelenggaraan sirkuit atletik Marilonga Timur 1 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang Jumlah insan olah raga yang diberikan Tersebar sesuai hasil seleksi Tersebar sesuai hasil 20 orang 20.000.000 Masing-masing disediakan 1 juta berdedikasi dan berprestasi insentif seleksi 1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pemberian bantuan sarana dan prasarana tersebar sesuai 1 Paket 50.000.000 olahraga di desa identifikasi dan Desa Loboniki Kec Kotabaru (Hasil Reses DPRD 2013) kebutuhan
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 44.296.083.200 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran 2.836.300.000 secara baik 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk operasional perkantoran
03 Pembangunan gedung kantor Jumlah UPTD Dinas PPO yang Demulaka Ndona Timur 150.000.000 5 dibangun/direhabilitasi pembangunan baru Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Ruang 250.000.000 3 pembangunan baru Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Ruang 158.308.200 pembangunan baru Wewaria Wewaria 1 Unit 200.000.000 1 pembangunan baru Woloara Kelimutu 1 Unit 200.000.000 1 pembangunan baru Lingk.Puunaka - Kel. Ende Selatan 1 Paket 33.348.000 17 Tetandara Reahabilitasi 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan kebutuhan kartu - absensi,pakaian dll 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem Pengembangan akuntabilitas pelaporan 75.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan keuangan SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 4.002.956.200 TOTAL DINAS PPO 48.299.039.400 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 1 URUSAN WAJIB 1 24 KERARSIPAN 1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 26 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah sarana pengolahan dan penyimpan KPAD Ende Timur 1 Paket 20.000.000 usulan SKPD arsip yang diadakan 1 26 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah kec yang terdatanya Tersebar 21 Kec 30.000.000 dokumen/arsip SKPD tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan 1 26 16 05 Akuisisi Arsip Jumlah SKPD yang terakuisisinya arsip Sesuai kajian teknis Tersebar 2 SKPD 20.000.000 SKPD sasaran : Dinas Perhubungan dan BKP3 kantor Kantor 1 26 16 06 Pembinaan Arsip Masuk Desa Jumlah Desa/Kel yang dibina kearsipannya 1 Paket 30.000.000
1 26 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1 26 18 09 Bimbingan Teknis Kearsipan Jumlah kelompok sasaran Bimtek 2 Kel 30.000.000 SKPD dan para Sekdes/Seklur Kearsipan 1 26 PERPUSTAKAAN 1 26 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 26 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk Jumlah kelompok masyarakat pembelajar KPAD Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar yang dibina minat dan kebiasaan membaca
1 26 21 02 Pengembangan Minat Budaya Baca Jumlah kelompok sasaran peserta lomba Tersebar 21 Kecamatan/ 2 Kel 50.000.000 Lomba minta baca untuk pelajar (usia 4-15 tahun) dan 40 Perpustakaan Tersebar sesuai hasil Desa seleksi
Halaman 11 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pelaksanaan Pemeran Buku Masyarakat/pelajar KPAD Kec dalam kota 1 Paket 7.500.000 1 26 21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan Terlaksananya bantuan buku bacaan untuk Rewarangga Selatan Ende Timur 10.000.000 2 minat baca di daerah Perpustakaan Desa Unggu Detukeli 1 Paket 11.000.000 2 Perpustakaan Desa 1 26 21 06 Penyelenggaraaan Koordinasi Pengembangan Budaya Jumlah Kecamatan sasaran pelayanan Tersebar 21 Kec 50.000.000 Baca perpustakaan Keliling 1 26 21 07 Bimtek Perpustakaan Jumlah pengelolah perpustakaan KPAD Tersebar 21 Kec/sesuai hasil 100 orang 100.000.000 desa/kel/sekolah yang mengikuti diklat seleksi pengelola perpustakaan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 408.500.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran kantor Perpustakaan dan 1 paket 150.000.000 secara baik Kearsipan daerah 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Perpustakaan dan 1 paket 45.000.000 untuk operasional perkantoran Kearsipan daerah
03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan kebutuhan kartu kantor Perpustakaan dan 1 paket absensi,pakaian dll Kearsipan daerah 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD kantor Perpustakaan dan 1 paket 42.500.000 Kearsipan daerah 06 Program peningkatan pengembangan sistem Pengembangan akuntabilitas pelaporan kantor Perpustakaan dan 1 paket 25.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan keuangan SKPD Kearsipan daerah JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 262.500.000 TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 671.000.000 PRIORITAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1 URUSAN WAJIB 1 02 KESEHATAN 1 02 15 Program Obat & perbekalan Kesehatan 1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah sarana kesehatan pemerintah Gudang Farmasi Dinkes Kel Mautapaga Ende Timur 100 Persen 2.500.000.000 Disediakan untuk pengadaan obat (farmasi) dan BHP (farmasi) (Puskesmas dan jaringannnya) yang Ende disediakan obat dan BHP untuk pelayanan kesehatan dasar 1 02 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Jumlah Puskesmas dan Lab yang 24 Puskesmas dan 1 Tersebar 21 Kecamatan 25 Unit 75.000.000 5/19/8 Usulan musrenbang : Abate (kotaratu dan Kec Ende Tengah ), kaporit Kesehatan disediakan vaksin, abate, kaporit, unit Labkesling Dinkes dan abate (ende timur), Reagensia dan BHP 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Kecamatan yang diawasi pelaksanaan Tersebar Tersebar Tersebar di seluruh 21 Kec. 25.000.000 Pemberian premi pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin untuk dan Jaringannya Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin Kecamatan 63.319 org dianggarkan pada BTL (terdapat usulan hasil musrenbang untuk Kec Pulau Ende, Ende Timur, Ende Utara, Ende tengah)
1 02 16 06 Revitalisasi sitem kesehatan Terlaksananya Perubahan manajemen Lokasi sesuai Kajian 1 Paket 20.000.000 Pelayanan Puskesmas Teknis Dinas 1 02 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Tersedianya Alat-Alat Kedokteran 24 Puskesmas 21 Kecamatan 1 Paket 500.000.000 Untuk Pustu, Puskesmas Rawat Inap dan Poskesdes baru termasuk obat generik esensial 1 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Jumlah Pelayanan Kesehatan Daerah Puskesmas Roga, Ndotim, Ndona, LK, 9 Puskms 45.000.000 masing-masing disediakan sebesar 10 juta kesehatan Terpencil Ngalupolo, Peibenga, Detukeli, Ndori, Watunggere, Maubasa, Wolowaru, Kotabaru, Wolowaru, Kotabaru, Lio Timur dan Watuneso, nangapanda Nangapanda
1 02 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas 24 Puskesmas se-kab Tersebar Tersebar 24 paket 2.000.000.000 & Jaringannya Ende Jumlah UPTD Dinkes yang disediakan UPTD data Informasi, Kantor Dinkes Ende Timur 4 UPTD 100.000.000 Biaya Operasional Promkes, LabKEsling dan GFK 1 02 16 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monev program upaya kesehatan 24 Puskesmas 21 Kecamatan 1 paket 24.000.000 yang dilaksanakan 1 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Halaman 12 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan Jumlah kecamatan yang diawasi keamanan 21 Kecamatan 21 Kec 50.000.000 berbahaya mutu/kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat 1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Jumlah Paket promosi yang dilaksanakan Tanjung Ende Selatan 1 Paket 10.000.000 3 Pembuatan Jamban sebagai media promosi hidup sehat 1 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah/jenis penyuluhan Kesehatan bagi Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 13 Jenis 75.000.000 8/3/15/2 usulan Musrenbang : Ngalupolo/Reka (kecamatan ndona), Pora masyarakat yang dilaksanakan 0/22/5 (wolojita), Ende Timur dan tanalangi (LK) 1 02 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Jumlah Desa yang menjadi sasaran FGD Desa Siaga tersebar tersebar 21 Desa 21.000.000 PHBS Jumlah Puskesmas yang disurvey 24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 Puskms 50.000.000 Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan 1 12 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Jumlah paket pelatihan teknis penyuluh Tersebar 21 Kecamatan 21 kec 200.000.000 sasaran utama untuk desa/kel yang mengajukan usulan dalam kesehatan lapangan musrenbang 12 desa 1 Kelurahan Ndona 1 Paket 2 5 Desa, 1 kelurahan Wolojita 1 Paket 4 Nangapanda 1 Paket 4 Pelatihan Tenaga Konselor HIV/AIDS dan kader penemu dini KUSTA 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah kecamatan yang diberikan Kecamatan se 21 Kec 200.000.000 sasaran utama untuk desa/kel yang mengajukan usulan dalam Pemberian PMT bagi Lansia Kabupaten Ende musrenbang (Ende selatan, sende tengah, ende timur, ende utara, ndona, wolojita dan wolowaru) 1 02 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP) Anemia Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran Tersebar Desa sasaran sesuai analisis 21 Kecamatan 21 Kec 200.000.000 Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), pemberian Fe dan distribusi Vitamin A kebutuhan kurang vitamin & kurang zat mikro lainnya
1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Sasaran utama 21 Kecamatan 15 Jenis 486.016.800 Jenis -Jenis Kegiatan antara lain : Surveilans Gizi KIA, survey penggunaan sadar gizi untuk mencapai kadarsi yang dilaksanakan didasarkan pada kajian Kegiatan garam iodium, pemetaan KADARZI, SDIDTKA, Pelayanan Kesehatan teknis dinas Balita, Refreshing Kader, Peatihan kader tentang pengisian buku KIA, Pembinaan BKB, Pembentukan dan pembinaan kelas ibu hamil, Survey anemia pada bumil, Sistim Kewasdaan Gizi (SKG), Lomba Balita Sehat, Peningkatan pelayanan MTBS di Puskesmas
1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 22 01 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Terlaksananya Fogyng Sarang Nyamuk Sasaran utama 21 Kecamatan 1 Paket 200.000.000 Fogyng Focus Sarang Nyamuk (Usulan Musrenbang.Lokasi sekitar TPA didasarkan pada kajian Rate) teknis dinas 1 02 22 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Jumlah vaksin penyakit menular yang Sasaran utama 21 Kecamatan 420 vial 210.000.000 disediakan didasarkan pada kajian teknis dinas 1 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah Puskesmas yang menyediakan dan Tersebar sesuai lokasi 21 Kecamatan 24 Puskesmas 120.000.000 melakukan pelayanan vaksin bagi balita Puskesmas dan anak sekolah 1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Jumlah layanan pencegahan dan RT.10, RT.11, RT,13, Kel. Kelimutu Ende Tengah 10.000.000 10 bantuan kelambu bagi warga berpe- mukiman di daerah genangan air. Menular penanggulangan penyakit yang RT.14, RT20, RT.21,26 dilaksanakan 1 02 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Tersebar sesuai sasaran 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000
1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah kecamatan yang dilaksankan 24 Puskesmas 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000 Penjaringan Sasaran & Imunisasi 1 02 22 09 Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Pelaksanaan pemantauan daerah rawan 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000 Penggulangan KLB dan Surveilans AFP Penanggulangan Wabah bencana dan KLD dan Surveilans AFP 1 02 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Jumlah Kecamatan sasaran Pelaksanaan 21 Kecamatan 21 Kec 70.000.000 pencegahan dan pemberantasan penyakit sosialisasi TB DOTS 1 02 22 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersebar 21 Kecamatan 21 Kec 75.000.000 Pemantauan daerah rawan bencana dan KLB 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan sosialisasi SOP Alur Pelayanan di 24 Puskesmas tersebar 21 Kecamatan 21 kali 24.000.000 kesehatan Puskesmas Diklat tenaga fungsional bidan dan 24 Puskesmas tersebar 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000 Penilaian angka kredit
Halaman 13 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pengawasan dan pembinaan RS tersebar 21 Kecamatan 1 paket 20.000.000 Swasta/RB/BP Swasta/Klinik Praktek Swasta 1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu
1 02 25 01 Pembangunan Puskesmas Paket dan jenis pekerjaan pembangunan Puskesmas : Pembangunan Rumah Tunggu Pasien Puskesmas Riaraja Ende Reses DPRD Mei 2013 Rawat Nginap & Rumah Para Medis Puskesmas Rukun Lima Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 50.000.000 4 Pembang. Rg Manaj. Terpadu Balita Sakit
Puskesmas Onekore Onekore Ende Tengah 1 Paket 420.000.000 1 Pemasangan Lantai keramik Puskesmas Onekore, Perluasan Ruangan Bersalin, Puskesmas onekore, Pembangunan Garasi Ambulans, Pembangunan tandon air bersih, Pembangunan Insenerator Laboratorium Puskesmas Kelimutu Woloara Kelimutu 1 unit 115.634.200 3 Pembangunan Klinik VCT Puskesmas Kota Baru Mulawatubaru Kota Baru 1 Paket 250.000.000 2 Pembangunan Rumah Para Medis (musrenbang dan reses 2013) Pembangunan ruang tunggu Puskesmas Kota Baru Kota Baru 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Pembangunan ruang tunggu Puskesmas Peibenga LK 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Pembangunan Rumah dinas Dokter gigi Puskesmas Kebirangga Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 dam urugan belekang puskesmas Pembangunan Ruang persalinan Puskesmas Maubasa Ndori 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Puskemas Nangapanda Kel Ndorurea Nangapanda 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Laboratorium kesehatan Puskesmas Ngalupolo Ngalupolo Ndona 1 Unit 200.000.000 2 Pembangunan Laboratorium (Hasil Musrenbang dan Reses 2013) Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket 50.000.000 6 Pagar Keliling Puskesmas Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 (pembangunan saluran limbah) Puskesmas Maubasa Desa maubasa Ndori 1 Unit 172.094.300 2 Pembangunan Rumah Para Medis Puskesmas Ahmad Yani Redadori Pulau Ende 1 Paket 95.943.900 3 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih
Mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Pembangunan gedung Puskesmas desa Mukusaki) Puskesmas Wolowaru Bokasape Wolowaru 1 Paket 300.000.000 1 Pembangunan 1 unit Rumah VK Puskesmas Wolowaru Bokasape Wolowaru 1 Paket 172.094.300 3 Pembangunan Rumah para medis
1 02 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Paket pekerjaan pembangunan Puskesmas pembanntu/Poskesdes yang dibangun
Nggesa Detukeli 1 Paket 395.000.000 1 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013) Nida Detukeli 1 Paket 395.000.000 2 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013) Niowula Detusoko 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Pustu dan fasilitas Postu Wolomoni Desa Niowula Wolotolo Tengah (Ae Kewu) Detusoko 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan gedung poskesdes & fasilitas poskesdes Wolotolo Tengah
Pembangunan Nuaone Detusoko 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Golulada Detusoko 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Raburia Ende 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Pustu Mbotutenda Ende 1 Paket 100.000.000 1 Peningkatan Status Pustu menjadi Rawat Jalan ( Pengembangan Pustu Mbotutenda ditambah dengan 1 Ruangan ) Pembangunan Wawonato Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Tenda Bonggi Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Embundoa Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Tinabani Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Nuaja Ende 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes
Halaman 14 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Watusipi Ende Utara 200 Meter 100.000.000 1 Pembangunan Tembok Pengaman pustu (Musrenbang dan Reses 2013)
Mbomba Ende Utara 1 Paket 350.000.000 8 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013) Pembangunan Wololele A Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan pagar Nuamuri Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 tembok Poskesdes Ranggatalo Lio Timur 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013) Detupera Lio Timur 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Poskesdes (Hasil Musrenbang + Reses 2013) Pembangunan Wololele A Kelimutu 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Tanalangi LK 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes Lise Kuru LK 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Poskesdes Keb.Tengah Maukaro 1 Paket 350.000.000 2 Peningkatan Status Polindes ke Poskesdes (Musrenbang + Reses 2013)
Kamubheka Maukaro 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Puskesmas Pembantu permanen (musrenbang + reses 2013) Detuwulu Maurole 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes Malawaru Nangapanda 1 Paket 350.000.000 Pembangunan Poskesdes (musrenbang dan reses 2013) Pembangunan Romarea dan Uzuzozo Nangapanda Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Sanggazozo Nangapanda 250 Meter 75.000.000 7 Pembangunan TPT Poskesdes Kelikiku Ndona 1 Paket 350.000.000 3 Peningkatan Status Polindes menjadi Poskesdes (murenbang dan reses 2013) Pembangunan Nanganesa Ndona Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Reka Ndona Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Roga Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Sokoria Selatan Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan Kurulimbu Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Pembangunan pagar Sokoria Ndona Timur Reses DPRD Mei 2013 Poskesdes Desa Ngguwa Ndona Timur 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Poskesdes (musrenbang dan reses 2013) Pustu Kurulimbu Desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 150.000.000 4 Pembangunan TPT Pustu Selatan Desa Lunggaria Ndori 1 Paket 350.000.000 1 Pembangunan Poskesdes Rengamange Pulau Ende 1 Paket 350.000.000 3 Pembangunan Poskesdes Desa Ratewati Wewaria 1 Paket 350.000.000 2 Pembangunan Gedung Poskesdes (Musrenbang dan Reses 2013) Poskesdes Tenda Desa Tenda Wolojita 1 Paket 86.173.500 2 Pembangunan pagar dan Tembok Penyokong Poskesdes Liselowobora Wolowaru 1 Paket 350.000.000 5 Pembangunan Pustu
1 02 25 05 Pembangunan posyandu Desa Tiwu Tewa Ende Timur 1 Paket 20.000.000 3 Pengadaan perlengkapan posyandu berupa kursi, meja, lemari, alat timbang (sistim 5 meja) Nuamere, Arereke, Aemura, Ende Timur 5 Paket 120.000.000 6 Pembangunan gedung posyandu dan pengadaan perlengkapan posyandu Mokekeso, Ndetumbera dan Kostum Kader
3 desa 3 kelurahan Ende Timur 5 Paket 25.000.000 14 Pengadaan poster di posyandu Loboniki Kotabaru 1 Paket Pembangunan Posyandu (Reses 2013)
1 02 25 06 Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas Puskesmas Rukun Lima Rukun Lima Ende Selatan 10 Orang 100.000.000 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
Puskesmas Onekore Onekore Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 2 Pengadaan Mebeler Puskemas Nangapanda Kel Ndorurea Nangapanda 1 Paket 10.000.000 2 Pengadaan Meubeler Laboratorium Puskesmas Ngalupolo Ngalupolo Ndona 1 Paket 20.000.000 7 Bantuan Meubeler Puskesmas Ngalupolo Puskesmas A.Yani Redodori Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas Roga Ndona Timur 1 Paket Reses 2013 (Pengadaan meubelair)
Halaman 15 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Puskesmas Peibenga LK 1 Paket Reses 2013 (Pengadaan meubelair) 1 02 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Poskesdes Wolofeo Detusoko 1 Paket 150.000.000 3 Perlengkapan peralatan medis Poskesdes Wolofeo Detusoko 1 Paket 5.000.000 4 Pengadaan meteran listrik poskedes Poskesdes Wolotolo Detusoko 1 Paket 66.784.600 5 Pembangunan ruang tunggu Poskesdes Wolotolo Detusoko 1 Paket 10.000.000 6 Pengadaan meubeler Poskesdes Pustu Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Unit 60.000.000 10 Pengadaaan Alkes Pustu Mbomba Mbomba Ende Utara 1 Unit 29.904.100 11 Pengadaaan Meubelair Pustu Watusipi Watusipi Ende Utara 1 Unit 5.000.000 12 Pemasangnan listrik Pustu Roworena Ende Utara 1 Paket 5.000.000 13 1 buah alat timbang dan celana timbang 6 buah Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 12.000.000 14 Pengadaan perlengkapan posyandu berupa Tenda bongkar pasang, meja, kursi lipat Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 70.000.000 7 Penambahan peralatan Medis Pustu Liselande Desa Liselande Kota Baru 1 Paket 25.000.000 4 Pengadaan Bidan KID (alat tensi darah dan labor) - Musrenbang dan Reses 2013 Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 4.000.000 3 Pengadaan Tempat Tidur Pasien Pustu - Musrenbng dan reses 2013
Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 50.000.000 6 Pengadaan Meja Biro Pustu,Pengadaan Kursi biro, Pengadaan Lemari Arsip (musrenbang dan reses 2013) Pustu Hangalande Desa Hangalande Kota Baru 1 Paket 157.474.900 7 Pengadaan Alkes Untuk Pustu Hangalande (musrenbang dan reses 2013)
Desa Pise Kota Baru 1 Paket 15.000.000 8 Pengadaan Meja dan kursi Biro, bangku panjang dan lemari arsip Posyandu Mukureu Sa'Ate LK 1 Paket 16.000.000 4 Pengadaan Kendaraan Roda Dua bagi Petugas Kesehatan Ndikosapu LK 1 Paket 66.404.100 6 Pengadaan Meubeler Poskesdes Poskesdes Kobaleba Ds.Kobaleba Maukaro 1 Paket 63.864.300 4 1. Disediakan untuk Pengadaan Meubeleur, 2. Fasilitas yang belum dilengkapi dengan meubeleur tahun 2012. Malawaru Nangapanda 1 Paket 28.392.300 9 Penngadaan Meubelair Malawaru Nangapanda 1 Paket 68.392.300 10 Pengadaan ALKES Kekasewa Ndona 1 Paket 25.000.000 4 Pengadaan Perlengkapan Poskesdes / ALKES Pustu Kurulimbu Desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 42.404.100 7 Pengadaan Meubeler Pustu Selatan Ngguwa Ndona Timur 1 buah Pengadaan sepeda motor (Hasil Reses 2013) Poskesdes Kazokapo Kazokapo Pulau Ende 1 Paket 100.000.000 Pengadaan Meubeler dan Peralatan Medis Poskesdes Tendambonggi Wolowaru 1 Paket 12.094.300 4 Pengandaan Meubeler Poskesdes Tendambonggi Wolowaru 1 Paket 50.000.000 5 Pengadaan Alat Kesehatan
1 02 25 12 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Tendambepa Nangapanda 1 Unit 523.000.000 7 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Oja Inap 1 02 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Mukusaki Wewaria 1 unit 523.000.000 2 Peningkatan status pustu mukusaki menjadi Puskesmas
1 02 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Kota Lingk. Perumnas Ende Timur 1 Paket 204.174.000 25 Pembangunan Rumah Dinas Dokter (dirubah dengan Rehabilitasi Ringan Rumah Dina Dokter) Puskesmas Maukaro Kebirangga Maukaro 1 paket 75.000.000 1 Pembangunan Urugan blkng Puskesmas Maukaro Puskesmas Maurole Watukamba Maurole 2 Paket 162.094.300 3 Rehab Rumah Para Medis Puskesmas Maubasa Desa Maubasa Ndori 1 Paket 95.943.900 4 Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Pulau Ende Rendoraterua Pulau Ende 1 Paket 249.174.000 4 Rehabilitasi rumah Paramedis (musrenbang dan reses 2013) Puskesmas Welamosa Welamosa Wewaria 1 paket 500.000.000 1 Rehab ruang rawat inap (pemasangan kramik) - Musrenbang + reses
Puskesmas Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 98.000.000 1 Rehab ruang rawat inap, termasuk pemasangan keramik Puskesmas Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 2 Rehabilitasi rumah Paramedis (musrenbang dan reses 2013) Puskesmas Roga Demulaka Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013
1 02 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu Aewora Maurole 1 Paket 350.000.000 2 Rehabilitasi Berat Poskesdes
Halaman 16 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Hangalande Kotabaru 1 Unit 400.000.000 1 Rehabilitasi Gedung Pustu Tendambonggi Ende 1 Paket 350.000.000 3 Rehab gedung POSKESDES Tendabonggi Ngaluroga Ndona 1 Unit 90.634.200 15 Rehabilitasi Ringan Pustu Desa Sokoria Ndona Timur 1 Paket 150.000.000 1 Rehab Berat pustu Wololele A Lio Timur 1 Paket 92.404.100 3 Rehabilitasi Gedung Poekesdes dan TPT Tetandara Ende Selatan 1 Lokal 151.674.000 11 Rehab Pustu Tetandara Rehab berat Poskesdes Wolomuku Detukeli 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 (rehab berat) Rehab berat Poskesdes Hangalande Kotabaru 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Rehab berat Poskesdes Sokoria Ndona Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 1 02 28 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan 1 02 28 02 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit Jumlah Kecamatan sasaran Kemitraan 7 Kec 50.000.000 menular penanganan TB Kemitraan dengan Yaspem Sikka (dalam Jumantik (Juru Kab Ende 1 Paket 50.000.000 rangka pemberantasan malaria) Pemantau Jentik) 1 02 28 04 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Jumlah tenaga yang mengikuti studi Jawa Timur 6 orang 60.000.000 Studi Banding perbaikan alat kesehatan banding perbaikan alat kesehatan 1 02 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Jumlah tenaga bidan yang disediakan biaya tenaga Bidan di Pusk tersebar 21 Kecamatan 57 orang 300.000.000 Kerjasama dengan POLTEKS operasional untuk mengikuti program DIII Kebidanan Jumlah tenaga penyuluh yang mengiktui Tenaga penyuluh di 24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 orang 50.000.000 Kemitraan dengan PPSDM Kemenkes Pelatihan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Pusk Kesehatan Kepala UPTD Dinkes yang mengikuti stuba 24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 orang 50.000.000 Manajememn Puskesmas 1 02 30 Program Peningkatan Kesehatan Lansia 1 02 30 06 Pelayanan Kesehatan Lansia 7 Lingkungan Tetandara Ende Selatan 1 Paket 7.500.000 2 Peningk. kesehatan ibu anak serta anak cacat 1 02 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan
1 02 31 05 Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman Terlaksananya Pengawasan Kualitas tersebar tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 25.000.000 Pengawasan Obat & makanan pada instansi pemerintah dan swasta Makanan dan Minuman (toko dan kios obat dan makanan) 1 02 32 Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 02 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tersebar tersebar 21 Kecamatan 21 Kec. 50.000.000 Surveilance KIA, Pembinaan Kelas Ibu hamil kurang mampu surveilance KIA dan Pembinaan kelas ibu hamil 1 02 32 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang Jenis pelayanan yang diberikan bagi ibu 24 Puskesmas Tersebar 21 Kecamatan 3 Jenis 50.000.000 Pelayanan APM, 2H2C dan AVP mampu hamil dari keluarga kurang mampu di 24 Puskesmas JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 23.802.270.500 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran 1.400.000.000 secara baik 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana 250.000.000 untuk operasional perkantoran
03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan kebutuhan kartu absensi,pakaian dll 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan SDM teknis aparatur SKPD 200.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem Pengembangan akuntabilitas pelaporan 150.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan keuangan SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 2.000.000.000 TOTAL DINAS KESEHATAN 25.802.270.500 RSUD (BLUD ) 1 URUSAN WAJIB 1 02 KESEHATAN 1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan Pemenuhan kebutuhan sarana dan RSUD Ende Paupire Ende Timur 1 Tahun 750.000.000 prasarana rumah sakit (pelayanan kesehatan Rujukan) prasarana BLUD RSUD Ende
Halaman 17 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 02 33 Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas layanan BLUD RSUD Ende Paupire Ende Timur 1 Tahun 15.000.000.000 BLUD RSUD Ende
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 15.750.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 250.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -
03 Program peningkatan disiplin aparatur - 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -
06 Program peningkatan pengembangan sistem - pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 250.000.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG RSUD 16.000.000.000 BKKBS 1 URUSAN WAJIB 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1 12 15 Program Keluarga Berencana 1 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Penyediaan akses layanan KB bagi KK 21 kecamatan 1 paket 165.000.000 Keluarga Miskin Miskin 1 12 15 02 Pelayanan KIE Jumlah Paket KIE bagi PUS dan 21 kecamatan 1 paket 125.000.000 masyarakat yang dilaksanakan 1 12 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya Monitoring Pembinaan PLKB Kontrak 21 kecamatan 1 paket 400.000.000 Pengawasan 1 12 15 07 Pengadaan Alkes untuk pelayanan kontrasepsi ketersediaan peralatan pelayanan klinik-klinik KB 21 kecamatan 1 paket 100.000.000 kontrasepsi
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Meningkatkan pemahaman remaja tentang Orang tua dan remaja 4 lingkungan Ende Timur 1 Paket 30.000.000 Remaja (KRR) akibat kenakalan remaja dan pergaulan 11 bebas Meningkatkan pemahaman remaja tentang Kel. Potulando, Paupire dan Ende Tengah 1 Paket 90.000.000 akibat kenakalan remaja dan pergaulan Onekore. 3 bebas Penyuluhan reproduksi, PASUTRI, CALON Se Kecamatan Ende Tengah 1 paket 30.000.000 6 PASUTRI, para remaja 1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi 1 12 17 01 Pelayanan konseling KB 1 12 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Menjamin akses dan kualitas Pelayanan KB PUS dan Ps KB Puskesmas dan RSUD Tersebar 1 paket 65.000.000 bagi PUS dan Akseptor KB 1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 12 18 02 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Meningkatnya dukungan masyarakat PPKBD dan Sub PPKBD Tersebar 1 paket 215.000.000 KB (PPKBD & SUB PPKBD di Desa dan dusun) terhadap program KB 1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1 12 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Meningkatnya kapasitas kader KB kader BKB, PPKBD dan 1 paket 250.000.000 di kecamatan pendamping kelompok masyarakat PLKB 1 12 24 Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU 1 12 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Penyediaan sarana APE untuk Pok BKB APE untuk POK BKB 1 Paket 100.000.000 Posyandu-PADU JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.570.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 400.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan UPTD KB Kecamatan dan 5 UPTB PLKB dan UPTD 5 Unit 1.000.000.000 Hasil Reses Mei 2013 (usulan UPTD Kec Maukaro) isntalasi listrik UPTD PLKB Kecamatan Kec Ende Ende
Halaman 18 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
03 Program peningkatan disiplin aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1.425.000.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG BKKBS 2.995.000.000 PRIORITAS EKONOMI DAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN WAJIB 1 4 PERUMAHAN Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar Jumlah Rumah Pola sisipan yang dibangun pemukiman berbasis masyarakat 7 paket Wolokoli, Tana Lo'o, Wolowaru 1 Paket 240.000.000 2 Niramesi Kel. Potulando Ende Tengah 6 Unit 240.000.000 1 1 14 KETENAGAKERJAAN 1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 14 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Kecamatan sasaran pelaksanaan pelatihan 21 Kec kerja keterampilan bagi pencari kerja sesuai jenis kebutuhan Nida, Unggu Nggesa, Detumbewa, Je'o Du'a, Kanganara, Detukeli 1 Paket 194.277.286 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya WatunggereNggesa Biri, DetukeliMarilonga, Ngesa Biri Detukeli 1 kel 60.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Obras
Unggu Detukeli 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Watunggere Marilongga Detukeli 1 kel 50.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya Roa Detusoko 1 kel 65.892.330 1 Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatan Wawonato Ende 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya TomberabuEmbungena I, Woropapa Ende 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya Tendambonggi Ende 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan mesin obrass Ndetundora I Ende 1 kel 50.000.000 8 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Tanjung, Paupanda, Rukun Lima, Tetandara, Ende Selatan 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Mbongawani Paupanda, Rukun Lima, Tanjung Ende Selatan 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Obras
Kel. Kelimutu (RT.07, RT. 11 dan RT. 16) Ende Tengah 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya Kel. Kelimutu (RT.07, RT. 11 dan RT. 16) Potulando Ende Tengah 1 kel 50.000.000 3 Pendidikan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Kel. Kelimutu ( RT.03, RT.07) Ende Tengah 1 kel 50.000.000 4 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan Menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit 3 dusun di Desa Ndungga, Desa Tiwu Tewa, 5 Ende Timur 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan bantuan Peralatan Mesin Jahit Lingkungan Mautapaga,kedebodu, Rewarangga
Ndungga, Rewarangga Ende Timur 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya 5 Lingkungan Kel. Mautapaga Ende Timur 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya 4 lingkungan Kel. Rewaranga 4 lingkungan Kel. Rewarangga Selatan
Rewarangga Ende Timur 1 kel 35.000.000 8 Pelatihan Ketrampilan Tambal Ban dan Bantuan Peralatannya Mbomba, Roworena, Kotaraja Ende Utara 1 kel 65.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Mesin Obras Mbomba Ende Utara 1 kel 50.000.000 6 Pelatihan ketrampilan elektronika dan Bantuan Peralatannya Mbomba Ende Utara 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatannya WoloaraRoworena Kelimutu 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Detuena, Woloara, Nuamuri Barat Kelimutu 1 Paket 170.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler kayu dan Bantuan Peralatannya Nuamuri Kelimutu 1 Paket 75.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Las Listrik dan Bantuan Peralatannya
Halaman 19 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kotabaru, Tou Timur, Tou , Tou Barat, Rangalaka, Kota Baru 48 Orang 170.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya Niopanda, Loboniki, Ndondo, Hangalande , Liselande, Tiwusora, Pise Desa Kotabaru, Desa Loboniki Kota Baru 1 kel 170.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Las Listrik/Karbit dan Bantuan Peralatan Listrik dan Karbit Desa Tou , Desa Liselande Kota Baru 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Otomotif Roda 2 dan bantuan Peralatannya Ndenggarongge, Nggumbelaka, Detuara, Kuru Sare LK 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Kejuruan Meubelair Kayu dan bantuan Peralatan wologai Timur LK 1 Paket 50.000.000 2 Pelatihan kejuruan menjahit dan Pengadaan peralatan Mesin Jahit untuk Kelompok Dasa Wisma Detuara, Ndikosapu LK 1 Paket 50.000.000 3 Pelatihan Kejuruan Mebelir Bambu dan bantuan peralatan Ndenggarongge LK 1 Paket 30.000.000 4 Pelatihan Kejuruan Sepeda Motor dan bantuan peralatan untuk para pemuda di Desa Ranggatalo Lio Timur 2 kel 75.000.000 1 Pelatihan keterampilan kerja dan Bantuan modal usaha pekerja (ex Malaysia)/migran Wololele A Lio Timur 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan ketrampilan meubeler bambu dan bantuan peralatannya Tanaroga Lio Timur 1 kel 60.000.000 5 Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubel kayu Butanalagu Lio Timur 1 kel 50.000.000 6 Pelatihan ketrampilan kerajinan bambu dan bantuan peralatan untuk kel. karangtaruna Kobaleba, Nabe Maukaro 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan Kejuruan Menjahit dan bantuan peralatan Kebirangga Tengah Maukaro 1 kel 50.000.000 2 Bantuan peralatan Meubeler Kayu Ds, Magekapa, Ds.Mundinggasa Maukaro 1 kel 120.000.000 3 Pelatihan ketrampilan Pertukangan Kayu dan Bantuan Peralatannya Ds. Kebirangga .Selatan Maukaro 2 kel 100.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Tambal Ban dan Bantuan Peralatan Tambal Ban
Otogedu, Detuwulu, Watukamba, Galukoja, Mausambi, Maurole 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya Maurole,Ranokolo Ranokolo,Aewora, Selatan Uludala, Ngalukoja Maurole 1 Paket 66.047.198 2 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya
Keliwumbu, Ranokolo Selatan, Mausambi, Uludala, Maurole 1 Paket 95.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit dan obras Ngalukoja, Niranusa, Woloau Ngalukoja Maurole 1 Paket 25.000.000 5 Pelatihan Ukir Kayu
Kerirea, Ndorurea I, Watumite, Tendambepa, Zozozea, Nangapanda 1 Paket 180.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan Peralatannya Nggorea, Uzuzozo, Tanazozo
Ondorea Barat, Ndorurea. Penggajawa Nangapanda 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Ukir Kayu dan bantuan Peralatannya Kekandere Nangapanda 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya NdorureaTanazozo dan Penggajawa Nangapanda 1 kel 60.000.000 4 Pelatihan ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit dan Mesin Obrass Wolotopo Ndona 2 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Bambu dan Bantuan Peralatannya Nila, Lokoboko, Kekasewa, Reka, Ngaluroga, Ngalupolo Ndona 1 kel 52.817.109 3 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya Kelikiku Ndona 1 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatannya Onelako, Nanganesa Ndona 1 kel 50.000.000 7 Pelatihan Ketrampilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Roga, Demulaka, Sokoria Selatan Ndona Timur 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan kejuruan menjahit dan bantuan peralatan Kurulimbu Ndona Timur 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Meubeler Kayun Bantuan Peralatan Kurulimbu Ndona Timur 1 kel 25.000.000 4 Peltihan Menganyam piring rotan dan bantuan Peralatan Maubasa Timur, Wonda, Maubasa, Sera Ndori, Ndori 1 kel 50.000.000 1 Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatannya Klp.Kelisamba Dheko Mesa Desa Maubasa Timur Ndori 16 Orang 50.000.000 2 Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatannya Maubasa Timur, Wonda, Sera Ndori, Maubasa Ndori 16 Orang 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Automotif/sepeda motor dan bantuan peralatan
Kelompok Dongfeng Maubasa Timur Ndori 16 Orang 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Automotif/sepeda motor dan bantuan peralatan
Rorurangga, Puutara, Aejeti, Kazokapo Pulau Ende 1 kel 50.000.000 2 Pelatihan Ketermpilan Menjahit dan Bantuan Mesin Jahit Paderape, Puutara, Ndoriwoy, Rorurangga Pulau Ende 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan ketrampilan Meubeler Kayu dan bantuan peralatan Rorurangga, Paderape, Redodori, Puutara Pulau Ende 1 kel 75.000.000 4 Pelatihan Perbengkelan Mesin dan bantuan peralatan 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 6 kel 88.195.000 3 Pelatihan keterampilan menjahit dan bantuan peralatan Mesin Jahit 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 6 kel 88.195.000 4 Pelatihan keterampilan mebeleur kayu dan bantuan peralatan 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita kel Pelatihan keterampilan perbengkelan/ Otomotif dan bantuan 6 88.195.000 5 peralatan Mbuliwaralau Wolowaru 1 kel 50.000.000 3 Pelatihan Ketrmpilan Automotif Roda 2 dan Bantuan Peralatannya Mbuli lo'o, Lise Pu'u, Wolokoli Wolowaru 5 kel 50.000.000 4 Pelatihan Ketrampilan Meubeler Kayu dan Bantuan Peralatannya Mbuli lo'o Wolowaru 5 kel 41.047.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatannya
Halaman 20 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Maubasa Timur, Sera Ndori, Wonda, Maubasa, 2 kel 102.000.000 5 Pelatihan Ketrampilan Menjahit dan Bantuan Peralatan Kelisamba 1 14 15 10 Pengadaan Peralatan Kerja/Usaha Kotaraja Ende Utara 1 kel 50.000.000 8 Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu dan Batu Ndetundora I Ende 1 kel 75.000.000 2 Bantuan Peralatan dan Mesin Press Nggorea Nangapanda 1 Paket 75.000.000 5 Bantuan Peralatan dan Mesin kel. Ine Maunggora Ndorurea I Nangapanda 1 Paket 50.000.000 6 Bantuan Peralatan Bengkel Automotif Roda 2 kepada 2 bengkel motor 1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 14 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersedianya Dokumen Informasi Bursa 10.000.000 Kerja 1 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Tim Penanggulangan TKI Ilegal dan 25.000.000 Pelaksanaan Bimtek lapangan BKOL
Jumlah kecamatan yang sasaran 21 kec sesuai kajian 21 kec 50.000.000 jenis penyuluhan : penempatan tenaga kerja, dan perlindungan TKW dan TKI pelaksanaan sosialisasi TKI teknis dinas (lokasi sasaran prioritas sesuai usulan musrenbang : Ja Mokeasa, Ndungga, Mautapaga dan kec Ende Selatan) 1 14 16 08 Padat karya desa Jumlah panjang jalan dan sasaran masy yang terlibat dalam padat karya Sokoria Selatan Ndona Timur 1.500 Meter 275.000.000 2 Padat karya infrastruktur dsn nuamuri-nuanoka Desa Ekoae Wewaria 2.000 Meter 221.000.000 Padat Karya Infrastruktur Jalan Otorajo - Ekoae Desa Aendoko Wewaria 2.000 Meter 221.000.000 Padat Karya Infrastruktur Jalan Kanggalore - Niosanggu 5 kelurahan Ende Selatan 70.000.000 5 Padak Karya Pembersihan Lingkungan Pantai dan Drainase 1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 14 17 02 Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Tercapainya Prosedur dan sistem Kab Ende 1 Paket 10.000.000 Hubungan Industrial penyelesaian kasus yang baik Kel sasaran : perusahaan yanga da di Kabupaten Ende 1 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian Jumlah Kecamatan yang perusahaannya sasaran sesuai kajian 10 Kec 15.000.000 perlindungan hukum dan jaminan sosial difasilitasi perlindungan hukum dan teknis dinas ketenagakerjaan jaminan sosial tenaga kerjanya 1 14 17 04 Sosialisasi berbagai Peraturan tentang Pelaksanaaan sosialisasi tentang tenaga Ende Timur dan Ende 2 kec 35.000.000 Ketenagakerjaan kerja Sosialisasi UU ketenagakerjaan bagi TKI/TKW ke luar negeri (masukan dari hasil musrenbang/ ditelaah sasaran utama pada yang mengusulkan)
1 14 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan Jumlah Kecamatan yang perusahaannya tersebar sesuai sasaran Ensel, Endut, Entim, 10 Kec 30.000.000 penegakkan hukum tehadap keselamatan dan difasilitasi perlindungan hukum atas K3 perusahaan Enteng, Nangapanda, kesehatan kerja Wolowaru, Detusoko, kelimutu dan Maurole
2 08 TRANSMIGRASI 2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2 08 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dan antar sektor dalam rangka pengembangan Satuan permukiman (RTSP) kawasan transmigrasi 2 08 16 Program Transmigrasi Lokal 2 08 16 03 Rehabiltasi Translok Nuangenda Wewaria 1 paket 50.000.000 18 Rehabilitasi perumahan translok Ds. Nuangenda JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 6.428.665.923 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 400.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL DINAS NAKERTRANS 7.028.665.923 DINAS KOPERASI DAN UMKM URUSAN WAJIB 1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Halaman 21 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Kab. Ende sebagai peserta pameran (2 4 kel 25.000.000 Promosi Dagang, Industri dan Investasi Menengah koperasi dan 2 UMKM) 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 100.000.000 1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 15 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
Maubasa Timur Ndori 10 Orang 35.000.000 5 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur) Wonda Ndori 10 Orang 35.000.000 9 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur) Sera Ndori Ndori 10 Orang 35.000.000 25 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur) Maubasa Ndori 10 Orang 35.000.000 26 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur) Kelisamba Ndori 10 Orang 35.000.000 27 Pelatihan Dasar Manajemen Wirausaha (Enterpreneur) Rewarangga Ende Timur Pelatihan dan peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi kelompok usaha ekonomi produktif (Hasil reses 2013) 1 15 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi,KUD 13 desa Tk. Kecamatan Detukeli 1 Paket 35.000.000 5 Pelatihan Managemen kelompok tani Mbotutenda, Tomberabu 1, Ende 1 Paket 60.000.000 13 Pelatihan manajemen Koperasi Tomberabu II, Rukuramba, Emburia, 4 lingkungan di rewarangga Ende Timur 1 Paket 15.000.000 30 Pelatihan Manajemen koperasi selatan 3 dusun di Desa Ndungga Ende Timur 1 Paket 30.000.000 37 Pelatihan manajemen kelompok SPP woloara Kelimutu 21 Orang 35.000.000 6 Diklat Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi) Kuru, ndikosapu, Lepembusu Kelisoke 1 Paket 60.000.000 18 Pelatihan manajemen Berkoperasi nggumbelaka Ndetuzea Nangapanda 5 Kelompok 30.000.000 10 Pelatihan manajemen prakoperasi Ndorurea Nangapanda 1 Paket 30.000.000 15 Pelatihan Manajemen Koperasi dan bantuan Modal Roga, Demulaka Ndona Timur 1 Paket 25.000.000 13 Bimtek manajemen koperasi, (1 KLS 16 ORG) Nuangenda,Mautenda, Wewaria 35.000.000 9 Pelatihan manajemen Gapoktan Fataatu, Numba 5 desa dan 1 kelurahan Wolojita 1 Paket 60.000.000 1 Bimbingan teknis Perkoperasian Kobaleba Maukaro 1 Paket Reses DPRD Mwi 2013
08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemberian bantuan modal usaha/dana bergulir Ndito Detusoko 50.000.000 8 Bantuan Modal Usaha Kelompok Simpan Pinjam Ndito Ranga Detusoko 50.000.000 9 Bantuan Modal Usaha Kelompok Simpan Pinjam Ranga Wolomage Detusoko 50.000.000 23 Penambahan modal usaha ( SPP)Wolomage Randoria Detusoko 30 orang 60.000.000 24 Bimtek manajemen kelompok Mbongawani Ende Selatan 25 KSM 30.000.000 18 Pelatihan Kewirausahaan Rukun Lima Ende Selatan 23 Orang 15.000.000 24 Pelatihan Kewirausahaan Paupire Ende Tengah 10 kel 100.000.000 5 Memberikan bantuan modal UBSP dan UMKM kelompok Tresebar Ende Tengah 1 Paket hasil reses 2013 (bantuan modal usaha dan peralatan kios) Kelompok Usaha 41 RT Ende Tengah 20 Kelompok 40.000.000 25 Pendidikan dan Pelatihan manajemen kewirausahaan 14 Desa Kota Baru 1 Paket 70.000.000 1 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan kelompok Ranggatalo Lio Timur 170.000.000 24 Bantuan penambahan modal usaha kel. tani dan modal Bumdes Liabeke Lio Timur 50.000.000 26 Penguatan Modal Koperasi KSU Pakar Tanaroga Lio Timur 50.000.000 27 Penguatan Lembaga BUMDes dan bantuan modal usaha BUMDes Nualima Lio Timur 50.000.000 28 Bantuan penambahan modal usaha kelompok tani dan modal Bumdes
Mukusaki wewaria bantuan modal koperasi wanita (Hasil reses 2013) Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 2 Koperasi 20.000.000 15 Penambahan Modal Koperasi 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Halaman 22 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Sosialisasi dan pendampingan bagi 2 Desa permodalan kelompok simpan pinjam dan koperasi Ndetuzea Nangapanda 5 kel 1.500.000 12 Sosialisasi bagi Kelompok Simpan Pinjam 10 desa Maukaro Paket 30.000.000 1 Sosialisasi dan Pendampingan Perkoperasian 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Monitoring dan penagihan kepada 50 UMKM 50.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah kelompok penerima dana pemberdayaan (APBD Prov dan APBD Kab)
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Kecamatan Kupang, 21 Kec 27.000.000 Pemerintah Bagi UMKM Dana Pemerintah bagi UMKM Ende Pengembangan sarana Pemasaran produk UMKM Terlaksananya Pembangunan sarana/ pasar Potulando Potulando Ende Tengah 1 pasar prasarana pasar
Pengembangan Klaster Bisnis Terlaksananya Pengembangan sentra 3 Kecamatan sasaran 3 sentra 100.000.000 bisnis komoditi unggulan daerah (sentra komoditi kemiri, kakao dan jambu mete)
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Wolokaro, Tinabani, Ende 1 paket 30.000.000 16 Sosialisasi Pembukaan Koperasi pembangunan koperasi randotonda Rewarangga Ende Timur 50 kel 20.000.000 14 Pembentukan & penguatan kel. SPP (Musrenbang _ Reses 2013) Woloara Kelimutu 1 kel 10.000.000 3 Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Watumite Nangapanda 1 Unit 10.000.000 31 Pembentukan Koperasi Desa Bokasape Timur Wolowaru 1 kel 10.000.000 24 Sosialisasi dan Pembentukan koperasi 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan 50.000.000 pengembangan Perkoperasian 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi perkeoperasian 600 orang 50.000.000 Prioritas usulam Musrenbang (Watunggere - Kec Detukeli dan kelurahan/desa se Kec Ende Timur) dan maukaro (hasil reses 2013)
05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi 75.000.000 berprestasi 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama 75.000.000 usaha koperasi 07 Penyebaran model-model pola pengembangan 75.000.000 koperasi JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.133.500.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 295.500.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 430.500.000 TOTAL DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.564.000.000 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH URUSAN WAJIB 1 16 PENANAMAN MODAL 1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi 1 16 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jenis promosi dan upaya kerja sama yang Ende, Kupang, 5 jenis 100.000.000 dilakukan Jakarta 1 16 1504 Koordinasi Antar Lembaga dalam pengedalian Terselenggaranya Koordinasi lembaga 50.000.000 Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA dalam pelaksanaan investasi * rapat koordinasi lintas sektor dalam Kab Ende Kab Ende 2 kali
Halaman 23 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
* rapat koordinasi tkt Provinsi Kupang 2 kali 1 16 15 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Terwujudnya Koordinasi Perencanaan BKPMD, Kupang, 1 Tahun 25.000.000 Penanaman Modal guna pengembangan penanaman modal Wilayah Timur Indonesia dan Jakarta 1 16 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Ende Kab.Ende 1 Tahun 50.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 16 15 09 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Jumlah SDM yang mengikuti Kupang, Jakarta, 18 Orang 50.000.000 Pelayanan Investasi diklat/bimtek/workshop dalam rangka Ende peningkatan pelayanan investasi
1 16 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Pameran Investasi yang diikuti Jakarta, Jogya, 3 Pameran 200.000.000 Kupang 1 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 16 16 02 Memfasiltasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Kerjasama di Bidang penanaman modal Ende, Kupang, 1 Tahun 100.000.000 Investasi antara pemerintah dan dunia usaha surabaya
1 16 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Penyusunan buku,leaflet dan format Ende Kab.Ende 1 Tahun 25.000.000 daerah prosedur pelayanan perijinan
1 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan Penyusunan SOP pelayanan Perizinan Ende Kab.Ende 1 Tahun 15.000.000 pelayanan penanaman modal Penanaman Modal
1 16 16 10 Sosialisasi Kebijakan Investasi di Daerah Jumlah peserta yang mengiktui sosialisasi 4 kec sesuai kajian 100 orang 50.000.000 tentang kebijakan penanaman modal teknis badan
1 16 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah 1 16 17 01 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan Jumlah kajian Potensi sumber daya yang Kantor BKPMD Kota Raja Ende Utara 1 kajian 200.000.000 Sektor yang dikaji al : pertanian, perkebunan, pariwisata dan investasi terkait dengan investasi pertambangan (kerja sama dengan Lembaga2 Penelitian terkait) JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 865.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 390.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH 1.465.000.000 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 20 22 9 Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Sosialisasi program PPTSP Tersebar Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 350.000.000 Perijinan Terpadu Satu Pintu Kepada Masyarakat dan pelayanan perijinan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 350.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 225.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000 TOTAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 750.000.000
Halaman 24 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
BKP3 URUSAN WAJIB 1 21 KETAHANAN PANGAN 1 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 21 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah Paket Pelatihan bagi petani calon Tersebar sesuai ssasaran 10 Kec 1 Paket 200.000.000 pelaku agribisnis 1 21 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah Paket pelatihan bagi kelompok tani Wologai Detusoko 50000000 21 Pelatihan pengolahan kotoran ternak dan pakan ternak Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 35000000 6 Pelatihan kelompok GAPOKTAN 1 Paket Pelatihan pengurus dan pembenahan anggota Gapoktan serta pelatihan Rewarangga Ende Timur 35000000 1 manajemen Gapoktan Ndungga Ende Timur 1 Paket 35000000 3 Pelatihan kelompok GAPOKTAN Kedebodu Ende Timur 1 Paket 35000000 8 Pelatihan kelompok GAPOKTAN Roworena Barat Ende Utara 50 Orang 35000000 8 Pendidikan / Pelatihan Petani Cacao 60 Orang Pelatihan bagi Kelompok Tani/Ternak dan Pengadaan Alat Pembuat Desa Woloara Kelimutu 60000000 2 Pakan Ternak Kobaleba Maukaro 1 Gapoktan 35000000 5 Pelatihan Managemen kelompok Tani Se-Kecamatan Wewaria Wewaria 140000000 1 Pelatihan Klpk P3A Desa Fataatu Timur Wewaria 1 Kelompok 35000000 21 Pelatihan pengurus Gapoktan 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 1 Paket 150000000 2 Pelatihan Manajemen Kelompok Tani / Gapakotan seluruh desa/kel Lio Timur 1 Paket Pembelajaran petani kakao dan babi (Reses Mei 2013) Wolojita 1 Paket Pelatihan kelompok GAPOKTAN (reses Mei 2013) Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket Pelatihan pasca panen kakao (reses Mei 2013) Kelitembu Wewaria 1 Paket Sekolah lapangan tanaman kakao (reses Mei 2013) Kobaleba Maukaro 1 P Demplot (reses Mei 2013) 1 21 15 06 P3TIP/FEATI Dukungan pelaksanaan progran Pembangunan pagar BPP Kotabaru (reses DPRD Mei 2013) P3TIP/FEATI 1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1 21 16 01 Penanganan daerah rawan pangan 38 RT 8 RW, 2 LING kel. Paupire Ende Tengah 30 Ton 268.510.250 26 Penanganan daerah rawan Pangan (PDRP) Paupire 16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan 1 21 16 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 1 21 16 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 1 21 16 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 1 21 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 25 Pelatihan pengolahan pasca panen pangan lokal dan bantuan peralatan pertanian 1 21 16 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 1 21 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa Jumlah lumbung desa yang dikembangkan 4 Unit
Ngalupolo Ndona 1 Unit 55.385.500 29 Pembangunan Lumbung Pangan Desa Wolojita Wolojita 1 Unit 75.000.000 1 Pembangunan Lumbung Pangan Desa Je'o Du'a Detukeli 1 Unit 100.000.000 24 Pembangunan Lumbung Pangan Desa Puutuga Ndona Timur 1 Unit 57.000.000 27 Pembangunan Lumbung Pangan Desa 1 21 16 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 1 21 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1 21 16 32 Fasilitasi pengolahan hasil pertanian berbasis pangan 25.000.000 Pelatihan pengolahan makanan lokal Kantor Kec Nangapanda 1 Paket 7 lokal
1 21 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1 21 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 1 21 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Halaman 25 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 21 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1 21 20 04 Pembangunan BPP PAGU UNTUK RENCANA DINAS 2.441.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 3.916.895.750 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 389.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 11.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL BKP3 4.516.895.750 DISTANAK URUSAN PILIHAN 2 01 PERTANIAN 2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pelatihan petani yang dilaksanakan
Nida Detukeli 1 paket 35.000.000 18 Pelatihan integrasi ternak dan tanaman Wolomage Detusoko 1 paket 55.000.000 6 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan bantuan alat pembuat pupuk organik (APPO) Roa dan Dile, Ndito Detusoko 1 paket 75.000.000 28 pelatihan P3S Tanaman kakao Wolomage, Detusoko 1 paket 30.000.000 29 Sekolah lapang Pengendalian Hama terpadu tan padi sawah Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 paket 35.000.000 24 Pelatihan integrasi tanaman dan ternak Lingkungan III,IV Ende Utara 5 kel 65.000.000 21 Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik dan peralatannya
Embu Ndoa Ende Utara 1 paket 35.000.000 2 Pelatihan Integrasi Tanaman dan Ternak Waturaka Kelimutu 1 paket 25.000.000 11 Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Detuena Kelimutu 2 kel 60.000.000 16 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Nuamuri Barat Kelimutu 1 paket 25.000.000 22 Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Kuru LK 1 paket 50.000.000 2 Pelatihan Pembuatan pupuk organik dan bantuan peralatan (APPO) Detuara LK 1 paket 50.000.000 11 Pelatihan Pembuatan pupuk organik dan bantuan peralatan (APPO) Ds. Boafeo Maukaro 9 kel 35.000.000 18 Pelatihan Kelompok tani Integrasi ternak dan tanaman Wolotopo Ndona 1 paket 35.000.000 19 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak Wolokota Ndona 1 paket 35.000.000 23 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak Kekasewa Ndona 1 Paket 35.000.000 13 Pelatihan Integrasi tanaman dan ternak Sokoria Ndona Timur 1 paket 25.000.000 6 Peningkatan Kapasitas klp tani (SLPHT) tan holtikultura Roga Ndona Timur 1 paket 25.000.000 8 Pelatihan Petani Bidang Horti (SLPHT) tan bawang merah Ngguwa Ndona Timur 1 paket 25.000.000 12 Peningkatan kapasitas Kelompok Tani (SLPHT) Padi ladang Kelitembu Wewaria 1 paket 35.000.000 13 Sekolah Lapangan tanaman kakao (P3S) Desa Nggela Wolojita 1 paket 5.000.000 13 Pelatihan pengelolaan pupuk organik Wolowaru 6 Kelompok 75.000.000 35 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan alat pembuat pupuk organik (APPO) 2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Jumlah dan jenis bantuan bibit /benih unggul untuk masyarakat rateroru Detusoko 5.775.000 27 Pengadaan bibit unggul benih padi dan jagung Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 2.210.000 34 Bantuan bibit padi dan jagung, Detuena Kelimutu 1.000 Kg 500.000 25 Pengadaan bibit/benih unggul padi sawah Tou Barat Kota Baru 32 Ha 8.000.000 19 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi) Rangalaka Kota Baru 4 Ha 1.000.000 20 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi) Niopanda Kota Baru 2 Ha 750.000 21 Pengadaan Bibit Pertanian (benih padi)
Halaman 26 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Desa Ndondo, Tou, Loboniki Kota Baru 2.000 Kg 33.700.000 29 Pengadaan benih Padi sawah Padi Ladang, Jagung Komposit
Watuneso Lio Timur 30 Ha 61.150.000 5 Intensifikasi Padi sawah dan ladang Wololele A Lio Timur 30 Ha 9.900.000 11 Pengadaan Benih Jagung komposit dan Padi Watuneso Lio Timur 55 Ha 8.400.000 1 Bantuan Benih Jagung komposit Woloaro Lio Timur 20 Ha 57.400.000 4 Intensifikasi Padi sawah Maukaro 5,5 Ton 86.400.000 13 Bantuan Benih Jagung komposit Maukaro 5 Ton 21.875.000 19 Bantuan benih Padi sawah/Ladang Woloau Maurole 1 Paket 16.150.000 11 Pengadaan benih padi sawah, ladang dan jagung komposit Ondorea Barat Nangapanda 1 Paket 50.000.000 12 Pengadaan Benih Unggul Lokal (shorgum, jewawut, kacang ercis dll)
Wolotopo Ndona 1 Paket Bantuan bibi jagung dan bengkuang (reses DPRD Mei 2013) Reka Ndona 1 Paket Bantuan bibit padi (reses Mei 2013) Nanganesa Ndona 1 Paket Bantuan bibit padi (reses Mei 2013) Nila Ndona 1 Paket Bantuan bibit palawija (reses Mei 2013) Ngaluruga Ndona 1 Paket Bantuan bibit palawija (reses Mei 2013) Sokoria Selatan Ndona Timur 1 Paket Pengadaan benih sorghum (Reses DPRD Mei 2013) Reka Ndona Timur 250 Kg 3.800.000 26 Pengadaan Benih Shorgum Desa Maubasa Timur Ndori 1.000 Kg 5.000.000 4 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp Tani Atlas Membangun I dan II, Klp. Tani Aesai, Faiwalu Anahalo dan Klp.Tani Pilih Kasih Desa Maubasa Ndori 500 Kg 5.000.000 6 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Nitu Mage, Sumber Hidup, Sa Ate Satu, Ceria, Lemaala, Maubasa Bersatu dan Rate Ndori ) Desa Wonda Ndori 1.000 Kg 8.000.000 9 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Tunas Baru, Sinar Waris, Ngai Daki, Kema Sa Ate, Amukollin, Sinar Harapan, Susa Duna dan Lia Ro'a Desa Sera Ndori Ndori 500 Kg 5.000.000 11 Pengembangan Benih Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Cempaka Putih, Bunga Flamboyan, Bunga Mawar, Bunga Bougevill, Bunga Anggrek, Bunga Melati dan Bunga Oliander ) Desa Kelisamba Ndori 1.000 Kg 4.000.000 28 Pengembangan Bibit Padi Unggul dan Jagung Hibrida (Klp. Tani Nio Ledhe, Dai Tana Langi, Ate Pawe, Lokadhio dan Watu Ria ) Nuangenda Wewaria 25 Ha 34.250.000 19 Intensifikasi Padi Sawah Ratewati Wewaria 25 Ha 49.811.000 23 Perbanyakan benih tanaman padi dan pompa air Nuangenda, Aendoko, Fatim, Wewaria 31.250.000 4 Intensifikasi Tanaman kakao Ekolea, Aemuri Pora Wolojita 2.500 Kg 4.101.000 5 Pengadaan Benih Padi, Jagung, dan Sorgum Desa Nuamulu Wolojita 1 Paket 13.700.000 8 Intesifikasi Tanaman Padi/ Palawija Desa Lise Pu'u Wolowaru 4 kel 2.450.000 13 Pengadaan benih jagung & padi (Dusun I Nuaulu, Dsn II Ndunggilo'o & Dsn III Marpele ) Desa Mbuliwaralau Wolowaru 2 Ton 3.075.000 28 Pengadaan bibit jagung dan padi (ciherang dan insani ) Ds wolokoli Wolowaru 13.700.000 30 Pengadaan bibit pertanian padi berlabel & pupuk (Dusun Rangase A & B, Dsn Wolobheto, Dsn Nuapaji ) 33 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air Wolomuku Detukeli 6.000 Meter 180.000.000 23 Pembangunan Jalan Usaha Tani dari dusun wolomuku Otondua Nida Detukeli 5.000 Meter 240.000.000 25 Pembangunan Jalan Usaha Tani dari Mbotupau ke Desa Unggu Nggesa Biri Detukeli 5.500 Meter 159.986.250 27 Pembukaan Jln Produksi dari Kuru Kota ke Tebe Gai & Wolo Naju ke Wolo Wire Wolotolo dusun kengga Detusoko 120.000.000 15 Pembukaan jalan usaha tani Wolotolo Wolotolo Tengah Detusoko 120.000.000 16 Pembukaan jalan usaha tani Wolotolo Tengah - Wolotolo wawo Wolofeo Detusoko 120.000.000 17 Pembukaan Jalan Usaha Tani Wolofeo Nuapuu - Niowula Detusoko 120.000.000 18 Pembukaa Jalan Usaha Tani Niowula Wolomage Detusoko 120.000.000 19 Pembukaan jalan usaha Tani Wolomage Wolomoni Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Ndito Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Golulada Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Nuaone Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Dile Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013)
Halaman 27 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Dusun Nuanggela Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Wologai Tengah Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Roa (kangaria - watuka) Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Ranga Detusoko Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Wolokaro-tonggopapa Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Rukuramba Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Ndetundora 1 Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Embu terhu Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Nuaja Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Tina bani Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Mbotutenda Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) 2 dusun Ende Timur 2.000 Meter 370.000.000 28 Pembangunan saluran irigasi permanen Mbomba Ende Utara 2.000 Meter 120.000.000 4 Pembangunan Jalan tani Watusipi Ende Utara 1 Unit 160.000.000 5 Embung Watusipi Ende Utara 5.000 Meter 120.000.000 10 Pembangunan jalan Tani Nuamuri Kelimutu 1 paket 120.000.000 7 Pembukaan Jalan Produksi Watubewa Kelimutu 3.000 Meter 120.000.000 12 Pembukaan jalan usaha tani Watubewa - Melo (Musrenbang dan Reses DPRD Mei 2013)
Nduaria Kelimutu 5.000 Meter 120.000.000 14 Pembukaan Jalan Usaha Tani Nuamuri Kelimutu 2.500 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan usaha tani Nuamuri -Kotalako - Loworea Woloara Kelimutu 500 Meter 100.000.000 20 Pembangunan irigasi Tou Kota Baru 1 paket 100.000.000 17 Pembanguna Saluran Irigasi Tou Timur Kota Baru 1 paket 200.000.000 18 Pembangunan Embung Hangalande Kota Baru 1 paket 185.000.000 24 Pembangunan Saluran Irigasi Tiwusora Kota Baru 1 Unit 200.000.000 26 Pembangunan Embung Niopanda,Pise, Neo Tonda Kota Baru 9.000 Meter 360.000.000 28 Pembangunan Jalan Produksi Ndondo, Tou Timur , Kota Baru 4.500 Meter 360.000.000 30 Pembangunan Jalan Produksi Loboniki Detupera Lio Timur 2.500 Meter 120.000.000 18 Pembukaan Jalan Baru/ Jalan Usaha Tani dusun Tiwu dhea (Musrenbang dan Resesn Mei 2013) Fatamari Lio Timur 500 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan Baru/ Jalan Usaha Tani Watuneso Lio Timur 1.500 Meter 180.000.000 33 Pembukaan Jalan tani Napu wologomo Lio Timur 1.500 Meter 164.160.250 34 Pembukaan Jalan tani Kopowatu Lowometi Ranggatalo Lio Timur 120.000.000 36 Pembukaan Jalan Produksi Nuandolu - Nuavua Kuru sare LK 4.000 Meter 120.000.000 24 Pembukaan Jalan tani Mokeobo - Leke Taniwoda LK 1.500 Meter 120.000.000 25 Pembukaan Jalan tani Fatandopo- Detu Hi Lise Kuru LK 3.000 Meter 120.000.000 28 Pembukaan Jalan Tani Langgaria-Detulele Ds.Kobaleba Maukaro 1 Paket 116.885.750 21 Rehab Jaringan irigasi Keliwumbu Maurole 1.000 Meter 185.000.000 4 Pembangunan Saluran Pembawa dan Saluran Tersier Aewora Maurole 3.000 Meter 360.000.000 8 Pembukaan jalan usaha tani Nuawika - Aemoka Ngalukoja Maurole 5.000 Meter 240.000.000 14 Pembukaan jalan tani Aemu - Mbuni Tendambepa Nangapanda 1 Paket 160.000.000 37 Pembangunan embung di Ae Labha Tendarea Nangapanda 1 Paket 240.000.000 39 Pembukaan Jalan Tani Puukou-Marakune Tendarea Nangapanda 1 Paket 240.000.000 40 Pembukaan Jalan Tani Mboapoma- Ndakapa, Mbesi Ndangakapa Kerirea Nangapanda 1 Paket 180.861.500 43 Pembukaan Jalan Baru / jalan Usaha Tani Sarakoro - Rarajembu - Arawea Ngalupolo Ndona 1.000 Meter 185.000.000 1 Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Kelikiku Ndona 1.000 Meter 120.000.000 4 Pembangunan Jalan Produksi dari Nakabhose-Woloau Kelikiku Ndona 1 Unit 160.000.000 5 Pembangunan Embung di Dusun Pemo dan Koagata Manulondo Ndona 1.500 Meter 180.000.000 7 Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Mataretu - Mbotu Roga Nanganesa Ndona 500 Meter 92.500.000 11 Rehabilitasi Saluran Drainase Pertanian Lokoboko Ndona 1.000 Meter 120.000.000 16 Pembangunan Jalan Tani Sokomaki Nanganesa Ndona 1 Paket 80.000.000 17 Rehabilitasi Bendungan Air Otombamba (Musrenbang dan reses 2013)
Nanganesa Ndona 3 Unit 12.000.000 24 Bantuan Pompa Air Persawahan (Musrenbang + Reses 2013)
Halaman 28 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Roga Ndona Timur 4 Unit 120.000.000 16 Pengembangan embung Sokoria Selatan Ndona Timur 2.500 Meter 185.000.000 17 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (aetawa-loworia) Sokoria Selatan Ndona Timur 2 Unit 120.000.000 36 Pembangunan Embung Detupemo Sokoria Ndona Timur pembukaan jalan usaha tani (Reses DPRD Mei 2013) Desa Lunggaria Ndori 3.000 Meter 110.000.000 34 Pembukaan Jalan Usaha Tani Lungaria - Watusipo Desa Serandori Ndori 4.000 Meter 110.000.000 41 Pembukaan Jalan Usaha Tani Iliwodo - Polope Desa Maubasa Timur Ndori 1.000 Meter 154.859.750 44 Pengembangan jaringan Irigasi desa (dusun woloese dan hobakua) Desa Ratemangga Ndori 1.000 Meter 110.000.000 46 Pembukaan Jalan Usaha Tani Kopolo'o - Ase (Dusun Ratemangga) Aejeti, Kazokapo Pulau Ende 1.500 Meter 200.000.000 16 Pembukaan Jalan Usaha Tani(musrenbang dan Reses 2013) Paderape dan ekoreko Pulau Ende Pembukaan Jalan Usaha Tani (Reses DPRD Mei 2013) Mautenda Wewaria 1 Paket 185.000.000 22 Pengerjaan saluran irigasi Watubara Wewaria pembukaan jalan usaha tani (Reses DPRD Mei 2013) Pora Wolojita Peningkatan jalan tani dari dusun PoraWatubeja dan dari dusun WagaNuamulu sepanjang 1.75 km (reses DPRD Mei 2013) Desa Tana Lo'o Wolowaru 900 Meter 120.000.000 1 Pembukaan Jalan tani (dusun watubewa 3 dan 4) Nakambara Wolowaru 1.500 Meter 185.000.000 8 Pemb. Saluran irigasi (ekolaka, cewece dan eko) Desa Lise Pu'u Wolowaru 1 Unit 160.000.000 10 Pembutan Embung Mini (dusun III marapele) Desa Mbuli Utara Wolowaru 2.000 Meter 240.000.000 12 Jalan Usaha Tani (Dusun Wakuleu dan Waturajo) Desa Jopu Wolowaru 1 Unit 160.000.000 17 Pembutan Embung Mini (Dusun E Kopokuru) 2 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pora Wolojita 1 unit 25.000.000 6 Pengadaan Alat pengolah/ pembuatan pupuk organik Wolojita Wolojita 1 Paket 25.000.000 1 Pengadaan Alat Pengolah/ Pembuatan Pupuk Organik Nuamulu Wolojita 4 unit 11 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Wologai Detusoko 2 Unit 56.000.000 1 Bantuan handtracktor untuk desa Wologai 2 unit Wologai Tengah Detusoko 2 Unit 56.000.000 2 Bantuan handtracktor untuk desa Wologai Tengah 2 unit Kelurahan Detusoko Detusoko 2 Unit 56.000.000 3 Bantuan handtracktor untuk desa Kelurahan Detusoko 2 unit Sipijena Detusoko 2 Unit 56.000.000 4 Bantuan handtracktor untuk desa Sipijena 2 unit Wolofeo Detusoko 2 Unit 56.000.000 5 Bantuan handtracktor untuk desa Wolofeo 2 unit Mdetundora I Ende 1 Unit 30.000.000 27 Bantuan Hand Tractor Ende Tengah 7 kel 100.000.000 10 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) - RT 01 RW 02,RT 02 RW 01 RT02 RW02 RT 03 RW 05 RT 01 RW05 RT 01 RW05 38 RT 8 RW, 2 LING kel. Kel. Paupire Ende Tengah 1 Paket 200.000.000 14 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) Paupire Rewarangga Selatan Ende Timur 3 Paket 50.000.000 17 Bantuan pengadaan bibit tanaman, pupuk dan obat anti hama Mautapaga Ende Timur 8 Paket 50.000.000 18 Bantuan bibit tanaman dan peralatan bagi kelompok tani Ende Timur 1 kel 50.000.000 29 Pengembangan rumah Pangan Lestari 4 dusun Ende Timur 1 Paket 50.000.000 36 Rumah Pangan Lestari Rokamama Ende Timur 1 Paket 50.000.000 38 Kawasan Rumah pangan lestari Kel. Potulando Endet Tengah 7 kel 100.000.000 11 Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) - RT 01 RW 02,RT 02 RW 01 RT02 RW02 RT 03 RW 05 RT 01 RW05 RT 01 RW04 Potulando Detuena Kelimutu 1 Unit 30.000.000 18 Pengadaan Hand Tractor Nuamuri Barat Kelimutu 1 Unit 30.000.000 24 Pengadaan Hand Tractor Wologai Timur LK 1 Paket 17.347.750 29 Pengadaan Saprodi Benih Sayuran (Pupuk dan Obat2an) Liabeke Lio Timur 10 Ha 12.500.000 8 Pupuk dan Obat Kakao ( 1 Gapoktan ) Wolosambi Lio Timur 25 Ha 12.500.000 16 Pengadaan Pupuk dan Obatan tanaman kakao Hobatuwa Lio Timur 1 paket 2.500.000 21 Bantuan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman pertanian Hobatuwa Lio Timur 1 paket 12.500.000 22 Bantuan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman pertanian dan perkebunan Wololele A Lio Timur 1 paket 100.000.000 23 Lumbung pangan dan lantai jemur Wolosambi Lio Timur 2 paket 75.000.000 32 Lumbung pangan + lantai jemur Nabe Maukaro 1 Unit 30.000.000 4 Pengadaan Hand Traktor
Halaman 29 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kamubheka Maukaro 2 Unit 60.000.000 9 Pengadaan Hand traktor Kel.Wanita Kebirangga Selatan Maukaro 5 ke; 100.000.000 12 Kelompok Rumah Pangan Lestari Kel.Wanita Boafeo Maukaro 3 kel 60.000.000 16 Kelompok Rumah Pangan Lestari Mundinggasa Maukaro Pengadaan Hand traktor (reses DPRD Mei 2013) Ranokolo Selatan Maurole 2 Unit 60.000.000 2 Pengadaan Hand Traktor Maurole Maurole 1 Paket 90.720.000 3 Pengadaan pupuk tanaman padi sawah Aewora Maurole 2 Unit 60.000.000 5 Pengadaan handtractor Otogedu Maurole 1 Paket 26.150.000 7 Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian Woloau Maurole 2 Unit 60.000.000 13 Pengadaan Hand traktor Woloau Maurole 2 Unit 60.000.000 15 Pengadaan Hand traktor Penggajawa Nangapanda 12 Ton 10.500.000 17 Pengadaan pupuk NPK utk tanaman kakao Ngalupolo Ndona 1 Paket 150.000.000 8 Bantuan Kelompok Rumah Pangan Lestari Wolotopo Ndona 1 Paket 1.000.000 10 Pengadaan Obat dan Peralatan Pembasmi Hama Kakao Onelako Ndona 1 Paket 300.000.000 14 Bantuan Kelompok Rumah Pangan Lestari Sokoria selatan Ndona Timur 1 Unit 50.000.000 26 pengadaan Mesin Penggiling Kopi basah Sokoria selatan Ndona Timur 5 Ha 37.500.000 27 pengembangan Komoditi pangan lokal ubi jalar dan hand traktor Sokoria Ndona Timur 1 Unit 8.000.000 31 Pengadaan Power tresser ( Alat perontok padi) Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 Paket 8.200.000 33 Demplot Jagung Wolooja Wewaria 50.000.000 3 Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Hand traktor, Power treser
Tersebar Wewaria 6 Unit 180.000.000 5 Bantuan Hand Tractor (Reses DPRD dan hasil musrenbang) -Detubela, Ratewati, Nuangenda, Welamosa, Ekolea, fataatu Fataatu Wewaria 137.000.000 6 Bantuan Saprodi Kel Tani Ekolea Wewaria 30 Unit 4.000.000 11 Pengadaan alat-alat hendsprayer(alat semprot) Tersebar Wewaria 7 Unit 490.000.000 17 Pengadaan Penggilingan Padi dan Rontok (Welamosa,Ratewati, Ekolea, Fataatu, Nuangenda, Ekoae, Fataatu Timur) Desa Nuamulu Wolojita 1 Paket 30.000.000 6 Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan pelatihan Wiwipemo Wolojita 1 unit 35.000.000 8 Pengadaan Hand Traktor Desa Nggela Wolojita 1 Paket 11.500.000 12 Bantuan pupuk dan obat -obatan bagi petani tanamana perkebunan Desa Tenda Wolojita 1 Paket 31.600.000 15 Pengadaan Hand Tracktor Pora Wolojita 1 unit 35.000.000 15 Pengadaan Hand Traktor Desa Tana Lo;o Wolowaru 1 Unit 30.000.000 7 Pengadaan Hand Tracktor Wolofeo Wolowaru 1 Unit 30.000.000 18 Pengadaan Hand Tracktor Desa Lisedetu Wolowaru 1 Unit 50.000.000 36 Pengadaan Hand Tracktor + Power traiser 2 01 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Nggumbelaka LK 1 Unit 350.000.000 21 Pembangunan Gedung Puskeswan Desa Roga Ndona Timur 1 Unit 350.000.000 32 Pembangunan Gedung Puskeswan 2 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kebesani Detukeli 1 Paket Bantuan bibit ternak sapi (reses DPRD Mei 2013-Dusun ratepaku) Kelurahan Detusoko Detusoko 69.400.000 11 Pengadaan ternak sapi Kel.Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 12.000.000 12 Pengadaan ternak babi batam Kel.Detusoko Niowula Detusoko 12.000.000 13 Pengadaan ternak babi batam Niowula Golulada Detusoko Pengadaan ternak sesuai kebutuhan (reses Mei 2013) Ende 800 Ekor 144.000.000 1 pengadaan bibit babi batam (Peozakaramba, Embuterhu, Jeja Raja, Tersebar Randorama, Wawonato, Uzuramba Barat, Tendambonggi, wolokaro, Nakuramba, Ndetundora II, Tinabani, Woropapa Wologai, Raburia, Ende 70 Ekor 208.200.000 5 pengadaan bibit Sapi Tomberabu II Ndetundora III, Tonggopapa, Ende 120 Ekor 37.200.000 15 Pengadaan Bibit Kambing Ndetundora I Randotonda Ende 48 Ekor 69.400.000 24 Bantuan Sapi Kopel Tanjung Ende Selatan 300 Ekor 45.300.000 4 Pengad. Bibit Ternak Ayam Buras+Vaksin
Halaman 30 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Paupanda Ende Selatan 1 Paket 15.100.000 9 Bant. bibit ayam buras pd Peternak Paupanda Ende Selatan 1 Paket 37.200.000 25 Bantuan Ternak dan Kambing Tetandara Ende Selatan 7 Paket 32.000.000 32 Ternak Ayam Jantan Super Harco dan ayam betina lokal Rukun Lima Ende Selatan 2 Kelompok 26.335.000 33 Bantuan Ternak Ayam Paupire Ende Tengah 135.000.000 3 Pemberian bantuan ternak babi dan ayam pedaging kepada para pelaku usaha Ekonomi Produktif 37 RT, 8 RW dan 2 Paupire Ende Tengah 30.000.000 13 Pemberian bantuan anak ayam buras untuk dipelihara dalam menunjang Lingkungan di Wil. Kel. pelaku Usaha Ternak di wilayah Paupire Paupire Lingkungan Potulando 1 Potulando Ende Tengah 15.000.000 19 Bantuan Ternak Ayam Buras ( 3RW dan 7 RT ) RT. 01, 02, 03, 04, 05, Ende Tengah 50 Ekor 15.000.000 21 Bantuan Bibit Ayam Buras Super 06, 07, 08, 09, 10. Ndungga Ende Timur 10 Ekor 75.000.000 4 Bantuan anakan sapi (Paronisasi) TIWU TEWA Ende Timur 10 75.000.000 7 Bantuan Paronisasi Sapi REWARANGGA Ende Timur 20 Ekor 24.000.000 9 Bantuan ternak bibit unggul (Babi) REW. SELATAN Ende Timur 3 Paket 96.400.000 10 Bantuan pengadaan bibit ternak unggul (Babi, Sapi, dan Ayam) KEDEBODU Ende Timur 10 Ekor 75.000.000 11 Bantuan anakan sapi (Paronisasi) MAUTAPAGA Ende Timur 2 Kelompok 24.400.000 15 Bantuan ternak kambing dan babi Gheoghoma Ende Utara 36 Ekor 37.200.000 2 Pengadaan Ternak Kambing Kotaraja Ende Utara 10 Ekor 12.000.000 29 Pengadaan anakan babi batam Desa Woloara Kelimutu 12 Ekor 12.000.000 5 Bantuan Ternak Kambing Nduaria Kelimutu 12 Ekor 12.000.000 8 Bantuan Anakan Babi Batam Rangalaka Kota Baru 12 Ekor 69.400.000 11 Pengadaan bibit sapi Niopanda Kota Baru 81.800.000 12 Pengadaan Sapi dan Kambing Ndondo Kota Baru 81.800.000 13 Pengadaan Sapi dan Kambing Liselande Kota Baru 12 Ekor 81.800.000 14 Pengadaan bibit sapi NDENGGARONGGE LK 20 Ekor 12.000.000 4 Pengadaan bibit Babi Batam TANALANGI LK 20 Ekor 12.000.000 6 Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam WOLOGAI TIMUR LK 60 Ekor 26.000.000 9 Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan etawa, Babi Batam NGGUMBELAKA LK 24 Ekor 14.000.000 15 Pengadaan Bibit Kambing Peranakan etawa NDIKOSAPU LK 12 Ekor 69.400.000 17 Pangadaan bibit Sapi Bali Taniwoda LK 1 Paket 10.000.000 26 Pengadaan Bibit Pakan Ternak unggulan unuk Sapi dan Kambing Detupera Lio Timur 20 Ekor 12.000.000 6 Pengadaan Bibit Babi Detupera Lio Timur 12 Ekor 12.400.000 7 Pengadaan Bibit Kambing Wololele A Lio Timur 12 Ekor 69.400.000 17 Bibit Sapi Woloaro Lio Timur 20 Ekor 138.800.000 29 Pengadaan ternak (sapi)2 kel. Watuneso Lio Timur 5 Pasang 72.000.000 30 Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam Butanalagu Lio Timur 24.000.000 31 Pengadaan ternak babi Kobaleba Maukaro 10 Ekor 12.000.000 8 Pengadaan Ternak Babi batam (Musrenbang dan Reses 2013) Kebirangga Tengah Maukaro Pengadaan Bibit ternak sapi (reses DPRD Mei 2013) Kamubheka Maukaro Bantuan ternak babi bagi warga yang pulang dari malaysia (Reses DPRD Mei 2013) Otogedu Maurole 138.800.000 9 Pengadaan bibit sapi TIWEREA Nangapanda 20 Ekor 24.000.000 8 Pengadaan Ternak Babi Unggul Babi Batam ONDOREA BARAT Nangapanda 20 Ekor 24.000.000 13 Pengadaan Bibit Ternak Babi ONDOREA BARAT Nangapanda 12 Ekor 12.400.000 14 Pengadaan Bibit Ternak Kambing RAPORENDU Nangapanda 12 Ekor 69.400.000 18 Bantuan ternak Sapi RAPORENDU Nangapanda 12 Ekor 12.400.000 19 Bantuan ternak Kambing RAPORENDU Nangapanda 100 Ekor 15.000.000 20 Bantuan ternak Ayam Buras NGGOREA Nangapanda 10 Ekor 69.400.000 21 Bantuan pengadaan bibit Sapi bali NDORUREA I Nangapanda 5 Kelompok 39.400.000 23 Bantuan Ternak Unggul Kambing Peranakan Etawa, Babi Batam & Ayam Buras PENGGAJAWA Nangapanda 2 Kelompok 30.000.000 27 Pengadaan Bibit Ayam Buras TENDAREA Nangapanda 10 Ekor 12.000.000 29 Pengadaan Babi Batam ONDOREA Nangapanda 5 Ekor 69.400.000 33 Pengadaan bibit Sapi NDORUREA Nangapanda 20 Ekor 81.400.000 34 Pengadaan Bibit Sapi paron,babi Batam
Halaman 31 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kekasewa Ndona 20 Ekor 12.400.000 18 Bantuan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa Kekasewa Ndona 10 Ekor 12.000.000 22 Bantuan Bibit Ternak Babi Batam Kurulimbu Selatan Ndona Timur 60 Ekor 12.000.000 1 Pengadaan babi batam Klp. Tani Pilih Kasih dan Desa Maubasa Timur Ndori 24 Ekor 25.000.000 7 Pengadaan Bibit Kambing Klp. Tani Membangun Desa I Klp. Dau Bugu dan Klp. Desa Wonda Ndori 24 Ekor 25.000.000 12 Pengadaan Bibit Kambing Lia Ro'a Kelompok Altas Desa Maubasa Timur Ndori 12 Ekor 62.400.000 16 Pengadaan Bibit Sapi Membangun I Woloese Klp. Wua Mesu dan Klp. Desa Sera Ndori Ndori 24 Ekor 25.000.000 18 Pengadaan Bibit Kambing Sama Rasa Klp. Susah Duna Desa Wonda Ndori 12 Ekor 62.400.000 19 Pengadaan Bibit Sapi Desa Maubasa Ndori 24 Ekor 25.000.000 21 Pengadaan Bibit Kambing Klp. Tani Nitu Mage dan Klp. Tani Sumber Hidup Klp. Masebewa I dan II Desa Kelisamba Ndori 24 Ekor 25.000.000 22 Pengadaan Bibit Kambing Klp. Tani Sa Ate Satu Desa Maubasa Ndori 12 Ekor 62.400.000 24 Pengadaan Bibit Sapi Klp. Tani Waturia Desa Kelisamba Ndori 12 Ekor 62.400.000 25 Pengadaan Bibit Sapi Kelompok Supu Sai Desa Sera Ndori Ndori 12 Ekor 62.400.000 29 Pengadaan Bibit Sapi Desa Sera Ndori Ndori 24 pasang 12.000.000 42 Pengadaan Bibit Babi Batam Rorurangga Pulau Ende 110 Ekor 15.000.000 1 Pengadaan Bibit Ayam Buras Puutara Pulau Ende 110 Ekor 15.000.000 13 Pengadaan Bibit Ayam Buras Redodori Pulau Ende 24 Ekor 24.800.000 14 Pengadaan Bibit Kambing 2 dusun Mukusaki Wewaria 20 Ekor 24.000.000 20 Bantuan bibit babi Batam Mukusaki Wewaria 1 paket bantuan bibit sapi (reses DPRD 2013) Dsn A Mbuli Lo'o, Dsn B Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 37.200.000 9 Pengadaan bibit Kambing Ngaja, Dsn C Ratembue Dusun I Nuaulu, Dsn II Desa Lise Pu'u Wolowaru 300 Ekor 45.000.000 16 Pengadaan bibit ayam Ndunggi lo'o & Dsn III Marapele Dusun I Nuaulu, Dsn II Desa Lise Pu'u Wolowaru 50 Ekor 69.400.000 19 Pengadaan bibit sapi Ndunggi lo'o & Dsn III Marapele Dusun I Wololele B, Dsn II Ds Liselowobora Wolowaru 90 Ekor 69.400.000 20 Pengadaan bibit sapi Pusu Dusun I Wololele B, Dsn II Ds Liselowobora Wolowaru 90 Ekor 24.800.000 23 Pengadaan bibit Kambing Pusu Dusun I Nuaulu, Dsn II Desa Lise Pu'u Wolowaru 250 Ekor 37.200.000 27 Pengadaan bibit Kambing Ndunggi lo'o & Dsn III Marapele Wolowaru 81.800.000 32 Pengadaan bibit sapi dan kambing (Sapi 20 ekor, Kambing 20 ekor) Dsn Ledasua, wolomage & Wolomapa bokasape timur
2 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan Randoria Detusoko 30.000.000 14 Pelatihan Budi daya pakan ternak Randoria ternak 2 01 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Nduaria Kelimutu 50 Orang 60.000.000 4 Pelatihan bagi Kelompok Tani/Ternak dan Pengadaan Alat Pembuat Pakan Ternak Kotabaru Kotabaru 2 unit 100.000.000 10 Pembangunan Kandang Sapi SMK Kursel Ndona Timur 1 Paket 30.000.000 2 Pelatihan pengolahan hijauan makanan ternak Desa Wiwipemo Wolojita 1 Paket 25.000.000 4 Pelatihan kelompok Peternakan (Penggemukan dan pembuatan pakan ternak) 2 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Watumite Nangapanda 1 Unit 30.000.000 28 Mesin Pencacah pakan ternak tepat guna 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Unggu Detukeli 50.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak sapi dan Bantuan alat pengadaan Pupuk (APPO)
Halaman 32 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Se-kecamatan Detusoko 1 Paket 30.000.000 7 Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak Ruminansia tk. Kecamatan
Rukuramba Ende 1 Paket 35.000.000 22 Pelatihan Manajemen Ternak sapi (Kelpk Bugu Jumu) Tanjung, paupanda Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak ayam Tetandara Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 21 Pelatihan Manajemen Ternak Ayam Watusipi Ende Utara 1 Paket 35.000.000 11 Pelatihan manajemen ternak Roworena Ende Utara 1 Paket 35.000.000 13 Pelatihan manajemn ternak Embu Ndoa Ende Utara 3 kel 40.000.000 1 Pelatihan Managemen Pengelolaan Ternak dan Bantuan Ternak Ndetuzea Nangapanda 1 Paket 60.000.000 36 Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Tendambepa Nangapanda 12 ekor 69.400.000 41 Program paronisasi & Penggemukan Sapi RENCANA SKPD 643.709.250 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.550.762.500 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 345.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 21.150.762.500 DISHUTBUN URUSAN PILIHAN 2 01 PERTANIAN / PERKEBUNAN 2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah Paket pelatihan bagi petani yang dilaksanakan Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 kel 30.000.000 29 Pelatihan sambung pucuk dan sambung samping kakao Klp. Tani Nio Ledhe, Dai Desa Kelisamba Ndori 1 paket 30.000.000 23 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Tana Langi, Ate Pawe, Lokadhio dan Watu Ria
Desa Mole Ndori 1 paket 30.000.000 38 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Klp. Tani Altas Desa Maubasa Timur Ndori 1 Paket 30.000.000 3 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Membangun Desa II Klp. Ipi II, Rateweo I dan Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 20 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Rateweo II Klp. Tani Amukollin, Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 26 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Bunga Baru dan Pase Pedo Desa Wonda 2 Kelompok Tani(Suru Ndori 2 Kel 30.000.000 37 Pelatihan Sambung Pucuk dan Samping Kakao Dau Sai A 55 Anggota Desa Lunggaria dan Suru Dau Sai B 25 Anggota) Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Paket 35.000.000 9 Pelatihan Penanganan Hama Kakao Desa Tana Lo'o Wolowaru 6 Ton 24.350.000 2 Pengadaaan Pupuk MK Kakao + Cengkeh 2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2 01 16 02 Penyusunan data base potensi produk pangan Tersedianya Data Base Hutbun T serta Kantor Dishutbun Paupire Ende Timur 1 dok program perencanaan 2 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Paket Penanganan pasca panen dan Kebirangga Tengah Maukaro 1 Kelompok 30.000.000 2 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Kakao pertanian pengolahan hasil perkebunana yang dilaksanakan 2 02 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
17 06 Operasi pengamanan hutan dan hasil hutan Terlaksananya Operasi pengamanan hutan Kawasan hutan kab. 1 Tahun Menurunnya pelanggaran pemanfaatan hasil hutan secara ilegal di dan hasil hutan Ende 74.317,54 ha kawasan hutan 2 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Halaman 33 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Detumbewa - Fataatu Detumbewa Detukeli 9.000 Meter 240.000.000 8 Pembukaan Jalan Produksi i Timur Unggu Detukeli 6.000 Meter 120.000.000 10 Pembangunan Jalan Usaha Produksi Sokoroda - Nida Nida Detukeli 6.000 Meter 120.000.000 13 Pembangunan Jalan Produksi Gedu Edo - Lele Panda Je'o Du'a Detukeli 4.750 Meter 180.000.000 16 Pembukaan jalan Produsi Gedu Edo - Wolo Tede Je'o Du'a Detukeli 4.750 Meter 120.000.000 19 Pembukaan Jalan Produksi Detu Ene - Gomo Ena W.Marilonga Detukeli 4.000 Meter 120.000.000 20 Pembangunan Jalan Produksi Rate Jumba - Arobara W.Marilonga Detukeli 4.000 Meter 120.000.000 22 Pembukaan jalan Produsi Wolokaro Ende 6.500 Meter 120.000.000 2 Pembukaan Jalan Produksi dari Wolokaro-Tonggopapa Uzuramba Barat Ende 3.000 Meter 120.000.000 4 Pembukaan Jalan Produksi (Rhedabei-Sune) Ranoramba Ende 2.000 Meter 120.000.000 7 Pembukaan Jalan Usaha Tani Woropapa Ende 7.000 Meter 120.000.000 8 Pembukaan Jalan Usaha Tani (Woropapa- Roga), (Reda-Ndesi) Rukuramba Ende 4.000 Meter 120.000.000 9 Pembukaan Jalan Usaha Produksi Emburia Ende 1.000 Meter 120.000.000 10 Pembukaan Jalan Produksi (Rowopuurau-Rowombindi) Riaraja Ende 4.500 Meter 120.000.000 12 Pembukaan Jalan Produksi (Kombandaru-Aetoro) Tinabani Ende 10.000 Meter 120.000.000 17 Wologai 2 Ende 3.000 Meter 120.000.000 26 Pembukaan Jalan Produksi (Mbani-Boro) Pembukaan Jalan Usaha Produksi Sadonuwa-Ekobu’u Roworena Barat Ende Utara 2.000 Meter 120.000.000 6 Pembangunan Jalan Produksi Nuamuri Barat Kelimutu 1 paket 120.000.000 1 Pembukaan Jalan Produksi Mundinggasa Maukaro 1 paket 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi Watukamba Maurole 3.000 Meter 360.000.000 6 Pembukaan Jalan Produksi RAPORENDU Nangapanda 1 paket 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi TIWEREA Nangapanda 1 Paket 120.000.000 9 Pembukaan Jalan Produksi Tiwe - Aeka Dusun Pemo - Puutuga Kelikiku Ndona 1.000 Meter 120.000.000 20 Pembangunan Jalan Produksi Lia Lako-Aengaja Manulondo Ndona 1.500 Meter 180.000.000 12 Pembukaan Jalan Usaha Produksi Sokoria Ndona Timur 1 paket 120.000.000 14 Pembukaan Jalan Usaha Tani Roga Ndona Timur 1 paket 120.000.000 15 Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Ngguwa Ndona Timur 1.000 Meter 120.000.000 19 Pembangunan jalan produksi Sokoria Ndona Timur 120.000.000 35 Pembangunan Jalan Produksi Desa Tenda Wolojita 5.000 Meter 720.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi (Ruas Kolorasi-Rate Goi) Desa Nggela Wolojita 6.000 Meter 600.000.000 7 Pembukaan jalan Produksi ruas Nggela-Ae Ra'a Dari Desa Mbuli Lo'o - Wolowaru 1.000 Meter 120.000.000 3 Pembukaan Jalan Produksi Rindiwawo Lisedetu Wolowaru 1.000 Meter 120.000.000 5 Pembukaan Jalan Produksi
2 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Wolomuku Detukeli 12 Ha 3.200.000 3 Pernanggulangan Hama Kakao Kanganara Detukeli 1 Paket 7.400.000 6 Batuan Pengadaan Pupuk & Saprodi tanaman perkebunan Maurole selatan Detukeli 1 Paket 7.400.000 7 Batuan Pengadaan Pupuk dan obat-obatan tanaman perkebunan Randotonda Ende 1 Paket 60.900.000 14 Pengadaan Pupuk tanaman Perkebunan (Cengkeh) Embuterhu, Tonggopapa Ende 1 Paket 10.500.000 18 pengadaan pupuk (NPK) kakao Ja Mokeasa Ende 20 Ha 4.000.000 20 Pengadaan Obat-obatan dan Pemberantasan Hama PBK Rukuramba Ende 50 Ha 25.000.000 21 Pengadaan Pupuk, obat-obatan dan Pestisida Tanaman kakao Gheoghoma Ende Utara 8.510.250 25 Bantuan pupuk tanaman kakao Ndondo Kota Baru 5 Kelompok 4.000.000 23 Pengadaan obat pemberantas hama kakao dan kelapa Desa Neo Tonda Kota Baru 4 Unit 2.000.000 31 Pengadaan Alat Semprot Hama Ds.Keb.Selatan Maukaro 10 Unit 5.000.000 15 Bantuan Alat Semprot Ds.Mundinggasa Maukaro 8 Unit 4.000.000 20 Bantuan Alat Semprot Detuwulu Maurole 1 Paket 25.000.000 19 Pengadaan obat-obatan untuk membasmi hama/ penyakit pada tanaman kemiri dan kakao Desa Likanaka Wolowaru 1 Paket 2.000.000 31 Pengadaan obat hama kakao
Halaman 34 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
2 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Nida Detukeli 2 Ha 3.500.000 15 Bantuan Anakan Durian Okulasi Unggu Detukeli 10 Ha 100.000.000 2 Pengadaan Bibit Jahe Watunggere Marilonga Detukeli 1.000 Anakan 6.500.000 1 Pengadaan Anakan Merica Kebesani Detukeli 10 Ton 100.000.000 4 Pengadaan Bibit Jahe Unggu Detukeli 10 Ha 70.000.000 12 Bantuan Benih Kakao W.Marilonga Detukeli 6 Ha 8.000.000 21 Bantuan anakan Cangkeh Turunalu Detusoko 10.000.000 26 Pengadaan anakan durian Desa Turunalu Detusoko Reses DRPD Mei 2013 (Pengadaan anakan Kakao & Mahoni untuk semua Desa) Tersebar Ende 120.000 Anakan 59.400.000 3 Pengadaan anakan Pala (Randorama, Raburia, Wawonato, Tomberabu II, Ranoramba, Nakuramba, Mbotutenda, Jejaraja, Tendambonggi, Tinabani, Woropapa) Jejaraja, Tendambonggi, Ende 3.000 Anakan 24.000.000 11 pengadaan anakan cengkeh Woropapa Tetandara Ende Selatan 200 anakan 12.500.000 14 Pengadaan anakan Mangga (arubara dan waniwona) Tetandara Ende Selatan 8 Kelompok 20.000.000 16 Pengadaan Pembibitan Buah Naga
Ende Tengah 1.000 Anakan 127.500.000 8 Bantuan bibit pepaya dan Mangga Potulando Kel. Paupire Ende Tengah 1.000 Pohon 20.000.000 23 Pemberian bantuan Bibit Pepaya Bangkok kepada masyarakat yang memiliki pekarangan (37 RT, 8 RW dan 2 Lingkungan)
Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 33 Bantuan bibit sayur dan pepaya, Kelurahan rewarangga Ende Timur 1 Paket 25.000.000 35 bantuan bibit buah naga Rewarangga selatan Ende Timur 5 Kelompok 45.375.000 40 Penyediaan bibit sayur dan pepaya hibrida (lingkungan II dan IV)
Rewarangga Ende Timur 2.000 Anakan 14.000.000 12 Bantuan pengadaan bibit kakao Tiwitewa Ende Timur 500 Anakan 11.800.000 13 Pengadaan anakan pala dan gaharu Kedebodu Ende Timur 1.350 Anakan 14.250.000 16 Pengadaan bibit gaharu, pala dan merica Rewarangga selatan Ende Timur 17.500.000 26 Pengadaan bibit kakao (lingkungan III dan IV) Mbomba Ende Utara 2.000 Anakan 10.800.000 14 Pengadaan bibit Pala Roworena Ende Utara 10.000 Anakan 70.000.000 17 Pengadaan Bibit Kakao Nduaria Kelimutu 5 Ton 100.000.000 15 Pengadaan Bibit Jahe Detuena Kelimutu 4.000 Pohon 100.000.000 17 Pengadaan bibit cengkeh Woloara Kelimutu 67.500.000 21 Pengadaan anakan pala Detuena Kelimutu 4.000 Pohon 100.000.000 23 Pengadaan bibit/benih jahe Pemo Kelimutu 1.000 Pohon 12.085.500 26 Pengadaan bibit cengkeh Kelimutu Reses DPRD Mei 2013 (intensifikasi kopi dan kakao) Loboniki Kota Baru 1 Paket 5.000.000 22 Pengadaan bibit holtikultura (sayur-sayuran) Liselande Kota Baru 3.000 Anakan 18.000.000 25 Pengadaan Bibit Kopi Unggul Woloaro Lio Timur 4.120 Ha 27.000.000 2 Pengadaan anakan Pala Liabeke Lio Timur 4.120 Ha 27.000.000 3 Pengadaan anakan Pala dan kakao Hobatuwa Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 10 Pengadaan anakan Pala Fatamari Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 14 Pengadaan anakan Pala Wolosambi Lio Timur 12.300 Ha 10.800.000 15 Pengadaan anakan Pala dan kakao Kurusare LK 2.000 Pohon 10.800.000 20 Pengadaan Anakan Pala Ndenggarongge LK 1.000 Anakan 2.100.000 1 Pengadaan Anakan Jeruk Nipis Detuara LK 1 Ton 25.000.000 3 Pengadaan bibit Jahe Detuara LK 1.200 Pohon 6.250.000 8 Pengadaan Anakan Rambutan, Durian, Salak gula, Mangga Madu wologai Timur LK 2 Ha 50.000.000 14 Pengadaan Bibit Jahe Nabe Maukaro 5.000 Anakan 75.000.000 7 Pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk dan kelapa dalam Aewora Maurole 1.000 Anakan 15.000.000 12 Pengadaan bibit kakao unggul/sambung pusuk Rapowawo Nangapanda 10 Ha 54.000.000 24 Pembangembangan Tanaman Komoditi Unggulan ( Pala) Manulondo Ndona 200 Anakan 1.400.000 15 Pengadaan Bibit Tanaman Marica Puutuga Ndona 2 Ha 10.800.000 3 Pengadaan Anakan Pala Puutuga Ndona 2 Ha 7.000.000 4 Pengadaan Anakan Pala dan Durian
Halaman 35 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Manulondo Ndona 6 Ha 4.800.000 21 Pengadaan Bibit Tanaman Kacang Hijau dan Kedelai Reka Ndona 250 Pohon 7.000.000 25 Bantuan bibit Tanaman Mahoni untuk Penguat Badan Jalan Kurulimbu Ndona Timur 5 Ha 50.000.000 3 Pengadaan bibit jahe Demulaka Ndona Timur 5 Ha 50.000.000 4 Pengadaan bibit jahe Sokoria selatan Ndona Timur 5 Ha 30.000.000 21 pengembangan Komoditi pangan lokal Jewawut DS. Sokoria Ndona Timur 5 Ha 3.750.000 25 Bantuan Benih Brenebon Sokoria selatan Ndona Timur 3.750.000 37 pengembangan brenebon Kurulimbu Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 7 Pengaadaan Bibit Pala Sokoria Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 9 Pengaadaan Bibit Pala Roga Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 10 Pengaadaan Bibit Pala Demulaka Ndona Timur 500 Anakan 6.750.000 11 Pengaadaan Bibit Pala (musrenbang dan reses 2013) Desa Demulaka Ndona Timur 1 Kelompok 35.000.000 20 Pengadaan bibit kakao Desa Ngguwa Ndona Timur 5.000 Anakan 10.800.000 22 Pengadaaan bibit Pala Sokoria selatan Ndona Timur 10 Ha 7.010.750 38 Pengembangan Marica Demulaka Ndona Timur 5.000 Anakan 12.000.000 39 Penagadaan bibit cengkeh Roga Ndona Timur 5.000 Anakan 12.000.000 40 Penagadaan bibit cengkeh Sokoria selatan Ndona Timur Reses DRPD Mei 2013 (intesifikasi kakao) Kurulimbu Ndona Timur Reses DRPD Mei 2013 (pengembangan kelapa dalam) Desa Kelisamba, Ndori 1.825 Anakan 30.000.000 32 Pengadaan Anakan Pala dan Buah Naga Desa Ratemangga Ndori 2.400 Anakan 28.200.000 33 Pengadaan Anakan Pala dan Cengkeh Desa Lunggaria Ndori 4.200 Anakan 34.200.000 35 Pengadaan Anakan Cengkeh dan Kakao Wolooja Wewaria 10 Ha 60.000.000 8 Pengadaan Anakan : Kopi Arabika Numba, Wolooja Wewaria 10 Ha 40.000.000 10 Pengadaan Anakan : Cengkeh Ekolea, Detubela Wewaria 10 Ha 54.000.000 12 Pengadaan Anakan : Pala Mabar Wewaria 35.000.000 15 Pengadaan Anakan : Kakao Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 12.000.000 4 Pengadaan bibit cengkeh Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 5.200.000 11 Pengadaan anakan Sengon Desa Mbuliwaralau Wolowaru 10.000 Anakan 35.000.000 14 Pengadaan tanaman kakao hibrida Desa niramesi Wolowaru 30.000 Anakan 27.000.000 21 Pengadaan bibit pala Desa Likanaka Wolowaru 10.000 Anakan 27.000.000 25 Pengadaan bibit pala Desa Mbuli Lo'o Wolowaru 1 Paket 8.000.000 26 Pengadaan bibit cengkeh 2 02 KEHUTANAN 2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman Nida Detukeli 2 Ha 40.400.000 14 Bantuan Anakan Jati,Pala Wologai Tengah Detusoko 675.000.000 20 Pengadaan bibit kayu lokal Desa Wologai Wolomage Detusoko 75.000.000 22 Pengadaan bibit Mahoni,Kakao, dan Cengkeh Jejaraja, Wolokaro, Ende 3.000 Anakan 140.000.000 6 pengadaan anakan jati super Randotonda, Ndetundora II
Nemboramba Ende 10.000 Anakan 42.000.000 23 pengadaan bibit jati,mahoni Tomberabu I Ende 5 Ha 35.000.000 25 Pengadaan bibit Jati super Rukun Lima Ende Selatan 1.000 Anakan 35.000.000 8 Pengadaan Bibit Tanaman jati super Tetandara Ende Selatan 2.000 Anakan 70.000.000 10 Pengadaan anakan Jati Emas Tetandara Ende Selatan 2.000 Anakan 20.500.000 13 Pengadaan anakan Mahoni dan Gaharu Tanjung Ende Selatan 2.000 Anakan 70.000.000 20 Pengadaan Bibit Anakan Mahoni Paupanda Ende Selatan 1 Paket 52.500.000 27 Pengadaan anakan jati super pesisir pantai dan perkebunan Paupanda Ende Selatan 1 Paket 11.500.000 28 Pengadaan anakan mahoni dan gahru Kedebodu Ende Timur 1.350 Anakan 47.250.000 20 Pengadaan bibit jati emas 4 lingkungan Ende Timur 1 Paket 168.000.000 23 Bantuan pengadaan bibit mahoni dan jati super Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 14.000.000 39 Pengadaan bibit Mahoni Borokanda Ende Utara 10.000 Anakan 54.000.000 21 Pengadaan anakan mahoni, nara dan mundi Borokanda Ende Utara 1.000 Anakan 12.500.000 22 Pengadaan anakan Cendana Borokanda Ende Utara 1.000 Anakan 10.000.000 23 Pengadaan anakan kelapa dalam
Halaman 36 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kotabaru Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 2 bantuan bibit jati dan mahoni Tou Timur Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 3 bantuan bibit jati dan mahoni Tou Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 4 bantuan bibit jati dan mahoni Tou Barat Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 5 bantuan bibit jati dan mahoni Loboniki Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 6 bantuan bibit jati dan mahoni Ndondo Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 7 bantuan bibit jati dan mahoni Hangalande Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 8 bantuan bibit jati dan mahoni Liselande Kota Baru 1.500 Anakan 38.500.000 9 bantuan bibit jati dan mahoni Detuara LK 250 Pohon 8.750.000 7 Pengadaan anakan jati emas Ndenggarongge LK 675 Pohon 9.112.500 10 Pengadaan Anakan pala Taniwoda LK 5.000 Pohon 15.000.000 12 Pengadaan Anakan Kopi Kartika, Kakao Hibrida Taniwoda LK 500 Pohon 17.500.000 13 Pengadaan Jati emas Kuru LK 1.000 Anakan 10.000.000 16 Pengadaan anakan cengkeh Kurusare LK 250 Anakan 8.750.000 19 Pengadaan Anakan Jati Emas Nabe Maukaro 1.000 Anakan 10.000.000 6 Pengadaan anakan kelapa Dalam Ds.Kobaleba Maukaro 6.000 Anakan 126.000.000 14 Pengadaan bibit Jati Putih dan Jati emas Kebirangga Selatan Maukaro 10.000 Anakan 210.000.000 17 Pengadaan Bibit Jati Putih dan Jati emas Otogedu Maurole 3 Ha 30.750.000 16 Pengadaan bibit Jati Super, Mahoni, gaharu dan Cendana Tiwerea Nangapanda 5.000 Anakan 70.000.000 1 Pengadaan bibit tanaman perdagangan (Jati Super) Ondorea Nangapanda 800 Anakan 35.000.000 4 Pengadaan Bibit anakan Kayu Jati Emas Ondorea Nangapanda 800 Anakan 10.000.000 5 Pengadaan Bibit anakan Kayu wala Ondorea Nangapanda 800 Anakan 10.000.000 6 Pengadaan Bibit anakan Kayu Nara Raporendu Nangapanda 800 Anakan 11.400.000 11 Pengadaaan Bibit Gaharu dan Cendana Ndetuzea Nangapanda 1.000 Anakan 12.500.000 22 Pengadaan Bibit anakan Kayu Cendana Malawaru Nangapanda 1.000 Anakan 35.000.000 35 Pengadaan bibit jati emas Cengkeh 10.000 Anakan, Jati Emas 10.000 Ndori 30.000 Anakan 53.800.000 39 Pengadaan Anakan Cengkeh, Jati Emas dan Anakan Cendana Anakan , Cendana 10.000 Anakan Desa Mole
Kelapa Hibrida. 10.000 Anakan, Jati Super Dusun Desa Maubasa Timur Ndori 12.500 anakan 38.000.000 45 Bantuan Anakan Kelapa Hibrida dan Jati Super. 2.500 .Anakan Waworajo,Woloese Dan Hobakua Cengkeh 2.500 Anakan, Coklat 1000 Ndori 4.500 anakan 53.800.000 43 Pengadaan Anakan Cengkeh, Coklat dan Cendana Desa Sera Ndori Anakan , Cendana 1.000 Anakan Ekolea, Mbotulaka, Numba, Wewaria 25 Ha 175.000.000 7 Pengadaan Anakan : Mahoni Waka, Mautenda Ekolea, Mabar Wewaria 50.000.000 16 Pengadaan Anakan : Cendana Mbotulaka Wewaria 5 Ha 35.000.000 18 Pengadaan Anakan : Jati Putih Desa Wiwipemo Wolojita 20.000 Anakan 142.000.000 11 Pengadaan bibit unggul Kopi, Jati super, dan Mahoni Desa Pora Wolojita 20.000 Anakan 70.000.000 14 Pengadaan Bibit Tanaman Jati Liselowobora Wolowaru 10.000 Anakan 175.000.000 6 Pengadaan anakan Jati Emas Desa Wolosoko Wolowaru 23.500 Pohon 32.800.000 22 Pengadaan bibit cengkeh, Pala & Mahoni Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 10.000.000 29 Pengadaan Anakan Wala Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 35.000.000 33 Pengadaan Anakan Mahoni Desa Jopu Wolowaru 5.000 Anakan 25.000.000 34 Pengadaan Anakan Nara 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Ndungga Ende Timur 1 Paket 27.500.000 19 Pengadaan anakan murbei dan pembangunan rumah ulat sutra 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran pelaksanaan pengujian hasil hutan dan Kabupaten Ende 1 tahun hasil hutan pengendalian peredaran hasil hutan Pelayanan perijinan pemanfaatan hasil Kabupaten Ende 1 tahun hutan 2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2 02 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Wologai Timur LK 1.000 Pohon 7.000.000 5 Reboisasi Mata Air (tanaman mahoni) Ndenggarongge LK 1 Paket 30.000.000 23 Penghijauan Lokasi Mata Air Desa Roga Ndona Timur 5.000 Anakan 35.000.000 24 Reboisasi Mata Air Ndorurea I Nangapanda 1.000 Pohon 7.000.000 2 Konservasi Tanah pada lokasi Mata air Ae Ara (mahoni) Sokoria selatan Ndona Timur 10.000 Bibit 35.000.000 18 Reboisasi di daerah rawan longsor
Halaman 37 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan air Unggu Detukeli 1 Unit 60.000.000 9 Pembangunan Embungan Pemo Wawi PAGU RENCANA DINAS 200.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 11.890.744.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 380.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 12.490.744.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PILIHAN 2 5 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2 5 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Monev dan pembinaan rutin bagi 64 Desa Pesisir Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 2 5 15 02 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tetandara Ende Selatan 1 Paket 75.000.000 19 Pelatihan pengolahan abon dan Dendeng Ikan dan bantuan peralatan
Lingkungan III,IV rewarangga selatan Ende Timur 1 Paket 35.000.000 32 Pelatihan pembuatan pakan ikan Koanara Kelimutu 1 Paket 50.000.000 13 Pelatihan pembuatan pakan ikan Klp. Usaha Bersama dan Desa Maubasa Ndori 1 Paket 35.000.000 5 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Nanga Nambo Klp. Ine Ame dan Klp. Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 30.000.000 17 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Kasih Ibu Kelompok Dusun Desa Maubasa Timur Ndori 1 Unit 35.000.000 2 Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Hobakua dan Kelompok Dusun Woloese
7 Desa Pulau Ende 1 Paket 175.000.000 1 Pelatihan pembuatan abon ikan
2 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2 5 16 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa Pembentukan POKWASMAS di 10 pengamanan sumberdaya kelautan Kecamatan Pesisir Survey dan Pemetaan Kawasan Potensi SDKP Dokumen Data Potensi SDKP, Kawasan Kec di kawasan Pemukiman Nelayan, Pembudidaya yang pesisir utara dan Akurat dan Akuntabel selatan 2 5 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2 5 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan / sumberdaya laut Hukum di Bid. Kelautan dan Perikanan yang dilakukan 2 5 17 02 Pengawasan dan Patroli Terpadu Pengawasan dan Patroli Terpadu di Kec di kawasan perairan Kabupaten Ende pesisir utara dan selatan 2 5 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2 5 01 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim Sosilaisasi Mitigasi bencana Alam Laut dan DKP Ende Paupanda Ende Selatan 1 Paket kec sasaran : Pulau Ende,Nangapanda, Ende Selatan, Ende Utara, Ndori laut perakiraan Iklim Laut 2 5 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
2 5 19 02 Peringatan Hari Bahari Terlaksananya Peringatan Hari Bahari 1 Paket 2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Halaman 38 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
2 5 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Wologai Detusoko 10.000.000 25 Pengadaan bibit ikan Mas Tomberabu II, Tomberabu I Ende 10.635.750 28 Pengadaan bibit Ikan Lele Jumbo
Tanjung Ende Selatan 5.000 Ekor 10.000.000 12 Pengadaan Bibit Ikan Lele Tetandara Ende Selatan 300 Ekor 10.000.000 23 Pembibitan Ikan Lele Lingkungan Potulando Kel. Potulando Ende Tengah 30.000.000 18 Bantuan Bibit Ikan Lele 2, (3 RW dan 9 RT)
37 RT, 8 RW dan 2 Kel. Paupire Ende Tengah 80.000.000 20 Pemberian bantuan bibit ikan lele dan ikan patin kepada kelompok atau pelaku Lingkungan di Wil. Kel. Budidaya Ikan melalui Terpal atau Kolam permanen Paupire Ndungga Ende Timur 40.000.000 2 Pengadaan bibit ikan air tawar (Musrenbang + Reses DPRD) Tiwutewa Ende Timur 40.000.000 5 Pengadaan bibit ikan air tawar Lingkungan III,IV Rewarangga Selatan Ende Timur 10.000.000 31 Penyediaan bibit ikan air tawar Dusun I, II dan III Desa Lunggaria Kecamatan Ndori 3.000 Ekor 6.000.000 36 Pengadaan Bibit Ikan Nila untuk Perikanan Aqua Cultur Nanganesa Ndona 1.000 Ekor 2.000.000 2 Bantuan Bibit Ikan Air Tawar Manulondo Ndona 1.000 Ekor 8.000.000 6 Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar untuk 4 Dusun Onelako Ndona 2.000.000 9 Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar Sokoria selatan Ndona Timu 4.000.000 30 Pengadaan bibit Ikan Air Tawar 2 5 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Paket Budidaya Ikan Air Tawar bagi Kelompok Pembudidaya Ikan yang dikembangkan
Je'o Du'a Detukeli 2 Kelompok 35000000 26 Pelatihan Teknik budidaya Ikan Air Tawar dan benih ikan air tawar Liselande Kotabaru 1 Paket 10.000.000 27 Budidaya ikan air tawar Kotabaru Kotabaru 2 Kelompok 15.000.000 15 Budidaya Rumput laut Nuanaga Kotabaru 2 Kelompok 30.000.000 16 Budidaya Rumput laut Demulaka Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 28 Pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar
2 5 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut guna peningkatan produktivitas Budidaya 2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap 2 5 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan Paket/kelompok sasaran Bantuan tangkap Peralatan Penangkap Ikan Tanjung Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pelatihan Nelayan (pengoperasioan lat tangkap &manajemen) Tanjung Ende Selatan 3 Kelompok 450.000.000 15 Pengadaan Alat Tangkap pursein Paupanda Ende Selatan 5 Kelompok 100.000.000 17 Motorisasai ketinting fiber glass Tetandara (Ippi, Ende Selatan 4 Kelompok 80.000.000 22 Bantuan alat tangkap ikan/Pukat D6 2,5 inchi Koponggena, arubara, Waniwona Tetandara (Ippi, Ende Selatan 4 Kelompok 120.000.000 31 Bantuan Mesin Ketinting (musrenbang dan Reses DPRD Mei 2013) Koponggena, arubara, Waniwona Gheogoma Ende Utara 1 Kelompok 250.000.000 3 Motorisasi Gilnet Fibellglass 3 GT Kotaratu Ende Utara 6 Kelompok 150.000.000 7 Motorisasi ketingting fiber glass Roworena Barat Ende Utara 2 Kelompok 25.000.000 9 Motorisasi ketingting fiber glass Borokanda Ende Utara 8 Kelompok 24.000.000 20 Pengadaan Cool Box Gheoghoma Ende Utara 1 Kelompok 9.000.000 26 Pengadaan Cool Box Kotaraja Ende Utara 1 Unit 250.000.000 28 Motorisasi gilnet fiber glass 3 GT Tersebar Ende Utara Bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan di Kecamatan Ende Selatan dan Ende Utara yaitu Porline (pukat) 50 Bal dan Perahu motor Viber glas 20 buah Rp.17 juta perbuah (reses DPRD Mei 2013) Tersebar Ende Utara Pengadaan peralatan penangkapan ikan untuk enam kelompok Nelayan (reses DPRD Mei 2013) Embu Ndoa Ende Utara 25.000.000 24 Bantuan motorisasi ketinting Embu Ndoa Ende Utara 1 Kelompok 35.000.000 3 Pelatihan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Nuanaga Kota Baru 2 Kelompok 30.000.000 32 Pengadaan Rumpon (musrenbang dan reses Mei 2013)
Halaman 39 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Hobatua (dusun Potu) Lio Timur 1 Paket 25.000.000 16 Motorisasi Ketinting Magekapa Maukaro Reses DPRD Mei 2013 (pembinaan dan pengembangan perikanan) Ngalukoja Maurole 2 Unit 200.000.000 17 Pengadaan Motorisasi dan Alat Tangkap untuk kel Nelayan (3 GT) Keliwumbu Maurole 3 Uni 75.000.000 18 Pengadaan Motornisasi ketingting dan Alat tangkap Maurole Maurole Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan motor ketinting) Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 75.000.000 10 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting) Desa Mole Ndori 1 Paket 50.000.000 30 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting) Desa Mole Ndori 2 Paket 50.000.000 40 Pengadaan Mesin Ketinting dan Alat Tangkap Ikan (Monofilla)1 1/4 Inchi Nomor 60 Desa Maubasa Timur Ndori 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting) Desa Maubasa Ndori Paket 25.000.000 31 Pengadaan Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan (Pukat Gilnet PA 06 2,5 Inchi, Kapal Nelayan, Motor Tempel/Ketinting) Paderape Pulau Ende 300 Pieces 250.000.000 3 Pengadaan Pukat Ukuran 4½ Inci Rorurangga Pulau Ende 1 Paket 72.000.000 4 Pengadaan Pukat Ukuran 1½ (D3 Nilon), 2½ (D6 Nilon), 4½ (D9 Nilon), 4½ (D12 Nilon) Puutara Pulau Ende 200 Pieces 250.000.000 5 Pengadaan Pukat Ukuran 4½ Inci Rendoraterua Pulau Ende 50 Pieces 75.000.000 9 Pengadaan Pukat Ukuran 4 Inci Nilon D12 Redodori Pulau Ende 100 Pieces 72.000.000 10 Pengadaan Pukat Ukuran 1½ (Senar), 1¼ (D6 Nilon), 3½ (D12 Nilon), 4½ (D20 Nilon) Kazokapo, Pulau Ende 40 Kelompok 107.500.000 17 Pengadaan Pukat Gilnet Renga Mange Pulau Ende 200 Pieces 221.000.000 19 Pengadaan Pukat Gilnet Ukuran 4,5 Inci dan 2,5 Inci Ndoriwoy Pulau Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan Motor, Rumpun dan Pukat ) Rendoraterua Pulau Ende Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan Motor, Rumpun dan Pukat ) Redodori Pulau Ende 5 Kelompok 50.000.000 12 Pelatihan Keterampilan penangkapan ikan tuna bagi kelompok Nelayan
Waka Wewaria 5 Unit 125.000.000 2 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan motorisasi ketinting (hasil musrenbang dan reses DPRD Mei 2013) Mukusaki Wewaria Kelompok 209.000.000 14 Pengadaan Kelong Waka dan mukusaki Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Motorisasi 3 GT) Mukusaki dan kelitembu Wewaria Reses DPRD Mei 2013 (Pengadaan lampara dan kelong) Nggela Wolojita Reses DPRD Mei 2013 (bantuan alat tangkap) Desa Mbuliwaralau Wolowaru 10 Unit 32.860.750 37 Pengadaan mesin perahu ketinting 5,5 PK dan alat tangkap 2 5 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan Pemutakhiran Data Statistik Perikanan 64 desa
2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2 5 23 01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Kelompok sasaran pelaksanaan Monev dan 30 kel produksi perikanan pengujian mutu produk hasil perikanan
Lomba UKM / Kelompok Pengolahan dan DKP Sesuai sasaran 1 Paket Pemasaran Hasil Perikanan 2 5 23 02 Bantuan alat Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan Jumlah coolboks yang diberikan bagi Embu Ndoa Ende Utara 2 Kelompok 71.202.000 4 pedagang dan nelayan
2 5 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 2 5 24 01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air Terlaksananya Kegiatan SID Lokasi kantor DKP 1 Dokumen tawar Pengembangan Tambak Garam RENCANA DINAS 200.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 4.686.198.500 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 385.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Halaman 40 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 5.286.198.500 PERINDAG URUSAN PILIHAN 2 06 PERDAGANGAN 2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pengawasan peredaran barang dan jasa Tersebar Kab. Ende 1 paket Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Kab. Ende 1 paket Sidang Tera/ Tera Ulang UTTP Kab. Ende 1 paket Pendataan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)
Kab. Ende 1 paket Pengawasan alat UTTP Kab. Ende 1 paket Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 2 06 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT Terlakasananya operasionalisasi dan kemetrologian daerah pengembangan UPT kemetrologian daerah Kab. Ende 1 paket Penyuluhan metrologian dan Perlindungan konsumen Kupang, Jakarta 1 paket Rapat koordinasi kemetrologian ke Propinsi dan Pusat 2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2 06 17 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan Terlaksananya Koordinasi program Kupang dan Jakarta 1 paket instansi terkait pengembangan ekspor dengan instansi terkait 2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2 06 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Pelayanan perijinan SIUP Kantor Diperindag 1 paket kel sasaran : Jasa usaha perdagangan usaha 2 06 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / Terlaksananya Pengambangan pasar produk dan distribusi barang / produk Nduaria Kelimutu 1 Unit 500.000.000 10 Rehabilitasi Pasar Sayur dan Buah Ds. Nabe Maukaro 1 Unit 600.000.000 10 Pembangunan unit Pasar Desa Baru 2 06 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi Terwujudnya Peningkatan sistem dan 21 Kec. Kab. Ende 1 paket perdagangan jaringan informasi perdagangan 2 06 18 08 Pendataan, Pembinaan dan dan Pengawasan Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan 21 Kec. Kab. Ende 1 paket Perusahaan dan Pengawasan Perusahaan 2 06 18 09 Pemantauan kegiatan perdagangan antar pulau Terlakasananya Pemantauan kegiatan Kota Ende Kab. Ende 1 paket perdagangan antar pulau 2 06 18 10 Koordinasi WDP-TDP Terlakasananya Koordinasi WDP-TDP Kupang, jakarta 1 paket 2 06 18 11 Koordinasi Bidang Perdagangan Terlakasananya Koordinasi Bidang Kupang, jakarta 1 paket Perdagangan
2 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan pembinaan organisasi pedagang kakilima Kota Ende Kab. Ende 1 Paket asongan dan asongan 2 06 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Kota Ende Kab. Ende 1 Paket kakilima dan asongan kakilima dan asongan 2 06 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima Bantuan modal usaha bagi pedagang 12 Unit dan asongan kakilima dan asongan 2 06 19 07 Pelatihan Teknis Perdagangan Dalam Negeri bagi Pelatihan Teknis Perdagangan Dalam Detusoko 60 orang pedagang kecil dan menengah Negeri bagi pedagang kecil dan menengah
2 07 PERINDUSTRIAN 2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Klp. Kema Sama, Bunga Desa Sera Ndori 1 Paket 10.000.000 15 Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat Mawar, Sena Mesa dan Fonga Sama
Halaman 41 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
3 Dusun Desa Ratemangga 10 Orang 20.000.000 47 Pelatihan Manajemen Dasar Wirausaha Wolomuku Detukeli 2 Kelompok 100.000.000 2 Bantuan Peralatan Mesin Pres Kayu Kanganara,Nida, Detukeli 16 Orang 50.000.000 10 Pelatihan menjahit dan bantuan peralatan menjahit Watunggere, Kebesani Ndito Detusoko 100.000.000 10 Bimtek dan bantuan sarana /fasilitas IK. Kakao Rukuramba, Ranoramba Ende Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan IK. Kripik dari Ubi 2 Kelompok 30.000.000 4 dan Pisang Embuterhu Ende Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong ( 3 Kelompok 30.000.000 5 NAPTOL) Riaraja Ende 1 Paket 50.000.000 19 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas IK. Pengolahan VCO Tetandara Ende Selatan 20 Kelompok 100.000.000 1 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. tenun ikat Tetandara Ende Selatan 20 Kelompok 50.000.000 5 Bimtek dan pengadaan peralatan/fasilitasi IK. Batako Rukun Lima Ende Selatan 32 Orang 50.000.000 6 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Tenun Ikat serta modifikasi aneka jahitan tenun ikat Tanjung Ende Selatan 32 Orang 100.000.000 7 Pelatihan Tenun Ikat dan Menjahit Paupanda Ende Selatan 12 Orang 15.000.000 26 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Manisan Tomat Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 30 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Dodol pisang Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 2 Bimtek dan bantuan peralatana/fasilitasi IK. kripik Tetandara Ende Selatan 1 Kelompok 50.000.000 29 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. Manisan aneka buah-buahan
Sekertariat Kelompok Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Kelompok 50.000.000 1 Pemberian bantuan modal dan alat kerja dalam menunjang proses SERUNI pengolahan makanan lokal menjadi bahan jadi Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 30.000.000 2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Ende Tengah 2 Kelompok 20.000.000 4 Bimtek dan bantuan/ fasilitasi IK Tenun Ikat " SERUNI dan Kelompok Paupire Tenun Ikat" Pos dan Giro " Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 6 Pelatihan Ketrampilan usaha Industri Kerajinan Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 9 Bimtek dan bantuan peralatan/ fsilitasi IK tenun ikat kepada semua RT 05/06 RT 03/01 Kel. kelompok Tenun Ikat yang berpotensi di wilayah Paupire ( RT 01/06 Kel.Beringin,Kembang Sepatu.) Kelurahan Kelimutu RT. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 5 Polle 20.000.000 12 Bimtek Bantuan peralatan/ fasilitasi IK benang tenun ikat untuk 15, RT.16, kelompok "Usaha Bersama" Keurahan Onekore Ende Tengah 3 Kelompok 30.000.000 15 Bimtek bantuan peralatan/ fasilitasi IK benang tenun ikat 38 RT 8 RW, 2 LING kel. Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 16 Bantuan peralatan cetak batako Paupire Keurahan Onekore Ende Tengah 2 Kelompok 140.000.000 17 Pelatihan/bantuan peralatan perbengkelan kayu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Kelompok 50.000.000 22 Bimtek dan batuan peralatan/ fasilitasi IK souvenir dari bahan bambu (Lingkungan 3 dan 4) bagi Kelompok Karang Taruna Desa Tiwu Tewa, kedebodu, Ende Timur 1 Paket 100.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan bahan Baku Benang dan Bahan Rewarangga, Rewarangga Penolongnya (NAPTOL) Selatan Tersebar Ende Timur 1 Paket Bantuan Usa kecil untuk ibu-ibu (Reses DPRD Mei 2013) Roworena Barat Ende Utara 12 Kelompok 120.000.000 1 Bimtek dan bantual sarana/fasilitasi IK. Tenun Ikat Roworena Ende Utara 5 Kelompok 65.000.000 12 Bantuan Kel. Tenun ikat, pandai Besi matawa dan anyaman gede Embu Ndoa Ende Utara 6 Kelompok 100.000.000 18 Biumtek dan bantuan sarana /fasilitasi IK. tenun ikat dan kelompok minyak kelapa Roworena Barat Ende Utara 4 Kelompok 70.000.000 19 Biumtek dan bantuan sarana /fasilitasi IK. Mebler kayu Gheoghoma Ende Utara 1 Kelompok 25.000.000 27 Bimtek dan Bantuan sarana/fasilitasi Ik. Tambal ban Nuamuri Kelimutu 1 Kelompok 25.000.000 2 Bimtek dan Fasilitasi Peralatan Produksi Kripik Ubi-ubian Koanara Kelimutu 50 Orang 50.000.000 9 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas pengolahan saos Tomat Desa Ndondo Kota Baru Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong 1 Kelompok 25.000.000 2 IK. Tenun Ikat Desa Ndondo Kota Baru 1 Kelompok 10.000.000 33 Bimtek dan bantuan peralatan/fasilitasi IK. bahan Tenun Ikat Ndenggarongge Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 20.000.000 5 Bantuan Perlatan Tambal Ban dan Moda Usaha
Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 25.000.000 6 Bimtek dan fasilitasi bantuan Peralatan Produksi dan bahan baku penolong Saus Tomat Nggumbelaka, Taniwoda Lepembusu Kelisoke 1 Kelompok 41.202.000 7 Bimtek dan fasilitasi bantuan Peralatan Produksi dan bahan baku Ubi
Kuru sare Lepembusu Kelisoke 1 Paket 50.000.000 30 Bimtek dan bantuan sarana fasilitasi IK. Kopi basah
Halaman 42 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Lio Timr 100.000.000 25 Bimtek dan fasilitasi IK. Pengolahan kakao Ds. Mundinggasa Maukaro Bimtek dan Fasilitasi bantuan Peralatan Produksi IK. Anggur dari Buah 1 Kelompok 25.000.000 4 Semu Jambu Mete Boafeo Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2013 kamubheka Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2014 Kebirangga Selatan Maukaro 5 Unit 250.000.000 11 Pengadaan Mesin Pengupas Biji kopi basah Niranusa, Woloau, Maurole Keliwumbu, Ngalukoja 20 Orang 50.000.000 4 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Peralatan Produksi dan Bahan Baku
Ranokolo Selatan Maurole 1 Kelompok 15.000.000 6 Pelatihan Procecing Otogedu Maurole 1 Paket 52.665.750 10 Pengadaan Para-para pengering Kakao/ Waricoco Detuwulu Maurole 1 Paket 100.000.000 1 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas IK. i Moke berlabel (minuman tradisional) PENGGAJAWA Nangapanda 1 Kelompok 10.000.000 7 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitasi IK. Tenun Ikat NDORUREA I Nangapanda 1 Paket 100.000.000 16 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitasi IK pengolahan kakao NGGOREA Nangapanda 2 Kelompok 20.000.000 26 Bimtek bantuan peralatan/ fasilitasi IK Benang dan bahan pewarna RAPOWAWO Nangapanda 1 Paket 25.000.000 25 Bimtek Bantuan Peralatan/ fasilitasi IK Tambal Ban/Perbengkelan ZOZOZEA Nangapanda 1 Paket 25.000.000 42 Bantuan perbengkelan tambal ban Lokoboko Ndona 1 Kelompok 75.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Mesin Press Bata Merah Wolokota, Kekasewa, Ndona Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang dan Bahan Penolong Wolotopo Timur, 6 Kelompok 60.000.000 5 (NAPTOL) Ngalupolo,Ngaluroga Reka Ndona 2 Kelompok 20.000.000 6 Bantuan Permodalan bagi Pengrajin Anyaman Tikar Ngaluroga Ndona 1 Kelompok 50.000.000 8 Bimtek dan Fasilitasi bantuan Mesin Press IK. Batako Demulka Ndona Timur 1 Paket 70.000.000 5 Bimtek dan penyediaan sarana/fasilitasi IK. Mesin peralatan mebel kayu Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 34 Bimtek dan bantuan peralatan IK. Piring rotan Kelompok Woloese I dan II, Ndori 1 Paket 40.000.000 8 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Klp. Waworajo dan Klp. Hobakua Klp. Dau Jadi, Kema Sama Ndori 1 Paket 40.000.000 13 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat dan Nua Baru Desa Maubasa
Klp. Harapan Baru Wonda Ndori 1 Paket 10.000.000 14 Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Kelompok Anggrek Desa Kelisamba Ndori 1 Paket 10.000.000 27 Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat Kelisamba Ndori 1 Kelompok 10.000.000 6 Bimtek dan Fasilitasi Bahan Baku Penolong Tenun Ikat Redodori Pulau Ende 6 Kelompok 60.000.000 2 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat Aejeti Pulau Ende 2 Kelompok 20.000.000 6 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat Puutara Pulau Ende 10 Kelompok 100.000.000 7 Bimtek dan bantuan sarana/fasilitas produksi Ik. Tenun Ikat Paderape Pulau Ende 10 Kelompok 100.000.000 8 Pengadaan Bahan Tenun Ikat 7 desa Pulau Ende Kelompok 100.000.000 15 pelatihan abon ikan Rendoraterua Pulau Ende 5 Kelompok 50.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat Puutara Pulau Ende 4 Kelompok 40.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat Kazokapo Pulau Ende 18 Kelompok 50.000.000 18 Bantuan Industri Kecil (IK) Kelompok Tenun Ikat Nggela, Pora, Nuamulu, Wolojita Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku benang dan Bahan Penolong Wiwipemo, Tenda, Kel. 60 Orang 60.000.000 2 (NAPTOL) Wolojita Mbuli Lo'o dan Tana Lo'o, Wolowaru Nakambara, Bokasape Timur, Rindiwao dan 5 Kelompok 50.000.000 1 Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku Benang IK. Tenun Ikat Wolokoli
Mbuliwaralau Wolowaru 3 Paket 30.000.000 2 Bantuan Peralatan tenun ikat (bahan baku dan alat penolong)) Wakuleu, Wolooja, Wolowaru 80 Orang 80.000.000 19 Pemberdayaan sosial / bantuan peralatan tenun ikat bagi warsosek Waturajo, Woloboro Ende Selatan dan 1 Paket pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses Ende Tengah DPRD 2013) Paupire, Kelimutu, Ende Tengah 1 paket Bantuan peralatan jahit kepada pengusaha menjahit (reses DPRD Mei Potulamdo dan Onekore 2013)
Halaman 43 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Paupire, Kelimutu, Ende Tengah 1 Paket Bantuan alat-alat kelengkapan masak /katering/kue untuk Kelompok Potulamdo dan Onekore wanita
2 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Pembinaan industri kecil dan menengah Rencana Dinas Tersebar 21 Kec 500.000.000 memperkuat jaringan klaster industri dalam memperkuat jaringan klaster industri Kelimutu Ende Tengah 10.000.000 7 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Tendambepa Nangapanda 1 Paket 50.000.000 30 Pemberian Pinjaman Lunak kepad KSU Pamatena & UBSP Sanggaroro Nangapanda 1 Paket 10.000.000 32 UEP/UBSP Bantuan Penambahan Modal Usaha Kerirea Nangapanda 9 Kelompok 35.000.000 38 Peningkatan kapasitas lembaga tani Ende Selatan 1 Paket Bantuan modal untuk pedagang kaki lima/ pedagang kecil di Kecamatan Ende Selatan (reses DPRD Mei 2013) Ende Utara 1 Paket Pengadaan Coolbot sebanyak 10 buah untuk pedagang ikan (reses DPRD Mei 2013) Ende Tengah 1 Paket Bantuan alat pres Bataco / batu merah untuk kelompok Pemuda/masyarakat (reses DPRD Mei 2013) Ndona 1 Paket Bantuan alat pres bataco, batu merah dan genteng (Reses DPRD Mei 2013) Ekoae Wewaria 1 Paket Bantuan mesin pres bata merah untuk kelompok kerja (reses DPRD Mei 2013) Wewaria Wewaria 1 Paket Pengadaan mesin pres bata merah untuk kelompok masyarakat (reses DPRD Mei 2013) Tanaroga Lio Timur 1 Paket Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubeler kayu (reses DPRD Mei 2013) Mukusaki, ratewati dan Wewaria 1 Paket Bantuan peralatan mebelair kayu pada usaha mebelair kayu (reses kelitembu DPRD Mei 2013) Wolomuku Detukeli 1 Paket Pengadaan peralatan mesin pres kayu (reses DPRD Mei 2013) Kebesani Detukeli 1 Paket Bantuan modal usaha dan perlengkapannya usaha tambal ban (reses DPRD Mei 2013)
2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 2 07 18 Program Penataan Struktur Industri 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Tersedianya sarana maupun prasarana klaster industri PAGU RENCANA DINAS 800.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 6.458.867.750 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 380.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 7.058.867.750 PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PEKERJAAN UMUM URUSAN WAJIB 1 03 PEKERJAAN UMUM 1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 03 15 03 Pembangunan jalan Pembangunan Jalan Baru Saga Detusoko 800 Meter 440.000.000 10
15 05 Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun
Halaman 44 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Dari Kajundara ke Detukeli Detukeli 14 Km 2.725.663.500 1 Pemeliharaan/Pengaspala Jalan Dari Kajundara ke Kantor Camat (ruas Kantor Camat jalan Detunawu - Wolobalu) Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Rate laki - Bu'ungenda Golulada Detusoko 5 km 200.000.000 9 Peningkatan dan pengaspalan jalan Ratelaki menuju Buungenda Desa Golulada sepangjang 6 km Detusoko Reses Mei 2013
Peningkatan badan jalan dari Tomberabu 2 ke Tina bani Ende Reses Mei 2013
Pembukaan Jalan menuju daerah Pariwisata Nangaba Ende Reses Mei 2013 Pembukaan jalan menuju Air terjun desa Tonggo Papa. Ende Reses Mei 2013 Pembukaan jalan baru RT Nggonggo Kelurahan Rewarangga menuju Desa Randotonda kurang Ende Reses Mei 2013 lebihPembukaan 3 km. jalan baru dari Tina bani menuju Golulada Ende Reses Mei 2013
Pembukaan jalan baru dari Desa Tenda Mbonggi ke Desa Wologai 1 dan Wologai 2. Ende Reses Mei 2013
Peningkatan jalan Nangaba - Mbotutenda - Nangaba - Wologai Ende km 1.500.000.000 1 Hasil Musrenbnag dan Reses 2013 Wologai Rehabilitasi Jalan Nuamuri-Kekawi'i Ndetundora I, II, III dan Ende km 500.000.000 2 Randotonda Peningkatan jalan Tanjung Ende Selatan 1.500 Meter 600.000.000 3 Perbaikan Ruas jalan Woloare menuju Nuabosi Ende Utara Reses Mei 2013 Pembangunan Jalan Aspal Desa Tiwusora Kota Baru 5 Km 2.114.424.700 5 Peningkatan jalan Lepembusu Kelisoke- LK Reses Mei 2013 Kecamatan Kota baru Pemeliharaan Jalan Warundari - Rate - Kuru LK 600 Meter 783.462.300 6 Paubewa Peningkatan jalan Boafeo - Mbakaondo Maukaro 1.541.592.900 2 Musrenbang dan Reses 2013 Lanjutan Peningkatan jalan otogedu - woloau - Watukamba - Otogedu - Maurole 4 km 1.000.000.000 1 wolobalu Woloau- detuwulu Peningkatan dan pengaspalan jalan Maurole Reses Mei 2013 Maurole- Fatawaga dan Kedoboro
Peningkatan Jalan Nangapanda - Nangapanda- Kekandere Nangapanda km 800.000.000 3 Peningkatan jalan Nangapanda - Kekandere (Nangapanda - Ngajo) Kekandere Peningkatan Jalan Pu'ukungu - Orekose- Pu'ukungu-Kamubheka Nangapanda km 1.545.353.800 4 Peningkatan Jalan Pu'ukungu - Orekose-Kamubheka Kamubheka Peningkatan dan pelebaran Jalan Sorogharo-Watumite Nangapanda Reses Mei 2013
Perbaikan Jalan Nangapanda - Kekandere Nangapanda Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Pisombopo-Kerirea-Tendarea Nangapanda Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Nangakeo-Ndetukune- Pemo Nangapanda Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Numba-Rajawawo rusak berat Nangapanda Reses Mei 2013 Peningkatan Pengaspalan Jalan Saga - Pu'utuga Ndona Ndona 9 km 2.046.902.600 3 Peningkatan Pengaspalan Jalan dan Drainase Saga - Kelikiku (ruas jalan Saga - Pu'utuga) Peningkatan kualitas jalan Mbuu menuju Wolotopo Ndona Reses Mei 2013 Peningkatan jalan Aekipa menuju Puutuga Ndona Reses Mei 2013 Peningkatan pengaspalan jalan dan drainase dar Saga menuju Kelikiku Ndona Reses Mei 2013 Lanjutan peningkatan jalan Saga-Sokoria- Aeladu Sokoria Ndona Timur 13 km 2.377.212.300 1 Pembukaan Jalan Ngalupolo Landokura Demulaka Ndona Timur Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Lianunu - Maubasa Desa Aebara, Wonda, Ndori Km 1.637.831.700 2 (Hot Mix) Ratemangga, Maubasa Timur, Maubasa dan Maubasa Barat Pengaspalan Jalan Iliwodo - Mole Desa Sera Ndori dan Desa Ndori km 600.000.000 1 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2013 Mole Peningkatan Jalan Utama Rendoraterua Pulau Ende 400 Meter 300.000.000 1 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2014 Peningkatan Jalan Utama Puutara Pulau Ende 2 km 1.500.000.000 2 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2015 Peningkatan Jalan Utama Redodori Pulau Ende 280 Meter 210.000.000 3 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2016
Halaman 45 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Peningkatan Jalan Utama Ndoriwoy Pulau Ende 300 Meter 225.000.000 4 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2017 Peningkatan Jalan Utama Paderape Pulau Ende 600 Meter 72.522.000 5 Hasil Musrenbang dan reses DPRD 2018 Peningkatan Jalan Tanali-Wolomuku Detubela,Nuangenda, Wewaria 14 Km 2.527.973.200 2 Wolooja, Tanali Lanjutan pengerjaan jalan Aemuri-Waka Wewaria Reses Mei 2013 Pembukaan jalan desa NuangendaWolomuku Wewaria Reses Mei 2013 Pembukaan jalan EkotaruTendaleo Wewaria Reses Mei 2013 Peningkatan jalan Wolowaru - Nggela Desa Pora Wolojita 18 km 2.307.522.000 1
18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah Jembantan yang direhabilitasi
03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- - gorong 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tetandara Ende Selatan 100 meter 80.000.000 5 Pembangunan Drainase /Klarifikasi Lokasi Turunalu Detusoko 600 meter 150.000.000 1 Pembangunan saluran drainase permanen jalan Turunalu Rateroru Detusoko 500 meter 125.000.000 8 Pembangunan saluran drainase permanen jalan Rateroru (reses dan Musrenbang) Wololele A Lio Timur 300 meter 150.000.000 5 Pembangunan Drainase jalan Desa Dusun I & II Desa Wolosoko Wolowaru 1.000 meter 370.000.000 4 Dsn 1, 2 & 3 Desa Likanaka Wolowaru 9 Unit 216.282.900 9 Pembangunan Deker Koanara Kelimutu 2 Unit 200.000.000 11 Pembangunan Deker Menuju Gereja Moni Wolokelo Kelimutu 700 meter 175.000.000 12 Pembangunan Saluran Permanen Ranokolo Maurole 300 meter 135.000.000 7 Desa Tou Barat Kota baru 500 meter 250.000.000 4 Kedebodu Ende Timur 500 meter 225.000.000 4 Saluran Drainase di Jln Rabat Rokamama - Worohepo 4 lingkungan Rewarangga Selatan Ende Timur 100 meter 75.000.000 5 Pembangunan saluran drainase dari pegadaian ke kali wolowona Paupanda Ende Selatan 150 meter 70.000.000 6 Lingkungn Paupanda Bawah I Paupanda Ende Selatan 150 meter 70.000.000 7 Lingkung. Paupanda Bawah 2 RT.004 - Paupanda Ende Selatan 50 meter 50.000.000 12 Lingk.Paupanda atas Embu Ndoa Ende Utara 25 Meter 50.000.000 4 Pembangunan Deker jalan desa embu ndoa - embu ria Watusipi Ende Utara 2 Buah 400.000.000 7 Pembangunan Deker Ke Gua Gheoghoma Ende Utara Pembangunan gorong-gorong Pembangunan saluran drainase di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando Ende Tengah Reses Mei 2013 Drainase dari deker Kos Orindeot Jl. Sam Ratulangi menuju Jl. W.Z. Yohanes Ende Tengah Reses Mei 2013 Drainase dan peningkatan jalan di lorong SDK Ende 8 Kelurahan Potulando Ende Tengah Reses Mei 2013 Rehabilitasi /pemeliharaan drainase /got di RT 06 dan RT 16 Kelurahan Potulando Ende Tengah Reses Mei 2013 Pembangunan saluran drainase tersebar di seluruh kecamatan Ndona Timur Ndona Timur Reses Mei 2013 Drainase perkampungan di desa Demulaka Ndona Timur Reses Mei 2013 Drainase perkampungan desa Roga dan desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan Drainase jalan RateSeulako di desa Ngguwa Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan drainase di sepanjang jalan Flores desa Nanganesa Ndona Reses Mei 2013 Pembuatan saluran drainase samping kantor Desa Roa Detusoko Reses Mei 2013 Pembangunan drainase jalan desa di desa Wololele A Lio Timur Reses Mei 2013 Pembangunan drainase tersebar di desa Mautenda Wewaria Reses Mei 2013 pengecoran landasan darinase sepanjang 200 mtr di Jalan marilonga dari perlimaan jalan Ende Utara Reses Mei 2013 WoloarePembangunan B, Kelurahan deker Aemuru Kota Raja dusun Aekole Wewaria Reses Mei 2013 Pembangunan deker Tugasoki Wewaria Reses Mei 2013 Pembangunan deker SiatendaRopa Maurole Reses Mei 2013 Pengerjaan deker Lowo Moa desa Mautenda Wewaria Reses Mei 2013 Pembuatan deker sepanjang jalan LandokuraRinggi di desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan saluran pembuangan di pantai bita beach Kelurahan mautapaga Ende Timur Reses Mei 2013
Halaman 46 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
03 17 Program Pembangunan turap/talud/bronjong -
03 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang tembok penyokong/TPT yang dibangun : -
Pembangunan tembok penahan kampung/bangunan 150 m di desa Kebesani Detukeli Reses Mei 2013 Pembangunan tembok penyokong kompleks gereja Fungapanda Detukeli Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di kampung Wolondopo dan Wolojita Detusoko Reses Mei 2013 pembangunan Tembok Penahan Tanah di SD Nuaone Detusoko Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Pengaman kampung dan drainase tersebar di wilayah kecamatan Detusoko Reses Mei 2013 PembangunanDetusoko Tembok Penyokong Detusoko Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di kampung Woloone Normalisasi kali Detusoko Reses Mei 2013 Turunalu Detusoko 200 meter 150.000.000 3 Pemb. TPT pengaman pemukiman Turunalu Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Raba, Desa Nangaba Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun III, Desa Nangaba Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di SDI kekawii Ende Reses Mei 2013 Tetandara Ende Selatan 150 Meter 150.000.000 1 Talud Abrasi Tanjung Ende Selatan 1.500 meter 600.000.000 4 Tembok Penyokong RT.01/RW.01 Ateau- Mbongawani Ende Selatan 75 meter 90.022.000 13 Pembangunan Tembok Penyokong Mbongawani Pembangunan tembok penahan kampung dan tembok Penahan Tanah di Kel. Rewarangga Ende Timur Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Borokanda Ende Utara Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Lingkungan Onewitu di Kelurahan Kotaratu panjang Ende Utara Reses Mei 2013 100Rehabilitasi m Tembok Penahan Tanah yang rusak di Lingkungan Ndao Kelurahan Kotaratu Ende Utara Reses Mei 2013 Pembangunan pagar tembok Kapela Watusipi Ende Utara Reses Mei 2013 Gheoghoma Ende Utara 300 meter 250.000.000 2 TPT Penahan kampung (tersebar di beberapa lokasi) Mbomba Ende Utara 100 meter 100.000.000 11 Watusipi Ende Utara 300.000.000 14 Pembangunan Tembok Penahan Tebing dan Drainase Wolokelo Kelimutu 143 meter 100.000.000 1 Waturaka Kelimutu 100 meter 187.500.000 9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Detuena Kelimutu 100 meter 200.000.000 10 Pembangunan TPT jalan desa Pembangunan tembok pengamanan dan drainase untuk Desa Nduaria, Desa Pemo, Desa Nuamuri, Kelimutu Reses Mei 2013 Desa Nuamuri Barat dan Desa Oka
* Pembangunan tembok pengaman jalan negara di Dusun Loboniki Desa Loboniki Kotabaru Reses Mei 2013
Dusun Paubewa dan Tanalangi LK 1.000 meter 150.000.000 2 Pembangunan TPT Dusun Paubewa dan Detubela Detubela Mukureku LK 250 meter 293.750.000 4 Pembangunan TPT penahan kampung/pemukiman di desa Tanaroga Lio Timur Reses Mei 2013 Pembangunan TPT penahan kampung sepanjang 1500 mtr & tinggi 3 mtr di desa Ranggatalo Lio Timur Reses Mei 2013 Pembangunan TPT di desa Liabeke Lio Timur Reses Mei 2013 Ranggatalo Lio Timur 500 meter 375.000.000 1 TPT Penahan kampung sepanjang 1500m dan tinggi 3 m Liabeke Lio Timur 500 meter 375.000.000 2 TPT (Tembok Penahan Tanah) Tanaroga Lio Timur 500 meter 375.000.000 4 TPT Penahan kampung dsn Wolondopo Ranokolo Maurole 300 meter 150.000.000 3 TPT Penahan kampung Watukamba Maurole 168 meter 126.282.900 8 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung ( Nanganio 350 m, Wolosambi 350 m, Aepetu 150 m) Pembangunan tembok penyokong dan rabat beton di kampung Wolomage desa Mole Ndori Reses Mei 2013 Penggajawa Nangapanda 350 meter 150.000.000 1 Pembangunan Tembok Penahan Abrasi *Pembangunan tembok penahan abrasi di Wolotopo, Ngalupolo, Wolotopo Timur dan Nanganesa Ndona Reses Mei 2013
* Pembangunan Tembok penahan Tanah tersebar di wilayah kecamatan Ndona Ndona Reses Mei 2013
Pembangunan TPT di desa Paapingga Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan TPT Pasar Rate Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan tembok penahan tanah BPP Ndona Timur Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan TPT kapela Paapingga Ndona Timur Reses Mei 2013
Halaman 47 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
TPT dan drainase pekuburan umum di desa Demulaka Ndona Timur Reses Mei 2013 - Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan rateSeulako di desa Nggua Ndona Timur Reses Mei 2013 - Tembok Penahan tanah perkampungan di dusun Seolako,Paapingga desa Nggua, Kurulimbu Ndona Timur Reses Mei 2013 -selatan, Tembok & PenahanRoga Tanah Kampung Sokoria Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan tembok penyokong jalan & tembok penahan abrasi di Desa Renga Mage Pulau Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kazokapo Pulau Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Dusun Tanjung. Pulau Ende Reses Mei 2013 Dusun I, II & III Desa Lise Pu'u Wolowaru 1.500 meter 675.000.000 8 - Pembangunan tembok pengaman kampung di desa Mbulilo'o dusun Nggaja Wolowaru Reses Mei 2013
- Pembangunan tembok penyokong untuk mengatasi longsoran pada saat hujan di desa Jopu Wolowaru Reses Mei 2013
Panjang Bronjong yang dibangun * Bronjongnisasi pengamanan kali Lowo Ria Desa Wologai Detusoko Reses Mei 2013 Sipijena Detusoko 166 meter 250.000.000 2 Bronjonisasi Daerah saluran irigasi Sipijena Wologai Detusoko 106 meter 200.000.000 4 Bronjonisasi pengamanan kali Lowo Ria Desa Wologai (Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013) Wolotolo Detusoko 106 meter 650.000.000 11 Bronjonisasi kampung Wolotolo Bronjongnisasi di Emburia Ende Reses Mei 2013 Bronjongnisasi di Kojo kera muara Nangaba. Ende Reses Mei 2013 Ende Utara 234 Meter 440.212.300 Hasil Musrenbang 2013 & Hasil Reses Mei 2013 Waturaka Kelimutu 100 meter 337.500.000 7 * Bronjongnisasi pengamanan kampung Rojabai, Paupanda Kotabaru Reses Mei 2013 Watuneso Lio Timur 1.000 meter 750.000.000 3 Bronjongnisasi kali ara wadha desa Kebirangga Maukaro Reses Mei 2013 Dusun ratesuba II Desa Kebirangga Tengah Maukaro 200 Meter 975.000.000 1 Pembagunan Bronjongnisasi Dusun ratesuba II * Bronjongnisasi pengamanan permukiman sepanjang kali Ngalupolo Ndona Reses Mei 2013 * Bronjongnisasi kali Wolotopo,Wolomere,Aelengi dan Wolowona Ndona Reses Mei 2013 * Bronjongnisasi pengaman pasar Tendaleo Wewaria Reses Mei 2013
03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat-alat berat Bengkel Dinas PU Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Tahun kebinamargaan 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pemasangan jaringan perpipaan air bersih di desa Kebesani RT.Wolopaku Detukeli Reses mei 2013 Wolotolo Detusoko 1.200 meter 150.000.000 5 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawah Wolotolo
Renovasi perpiaan air minum di Desa Wologai DETUSOKO Reses mei 2013 Wolokaro Ende 8.000 meter 586.282.900 3 Pembangunan Sarana Air Minum Bersih (Hasil musrenbang dan reses 2013) Pemasangan jaringan Air minum bersih di Nuabosi Desa Randotonda. Ende Reses mei 2013 Pemasangan jaringan Air minum bersih di Desa Ranoramba Ende Reses mei 2013 Pemasangan jaringan Air minum bersih Desa Embu Terhu desa Tina Bani, dan desa Tenda Ende Reses mei 2013 Mbonggi Bantuan perpipaan air minum bersih di RT 03 sebelah bawah pemancar Relay TV ENDE TENGAH Reses mei 2013 Bantuan pembangunan MCK dan jaringan air minum bersih di wilayah kec. Ende Tengah ENDE TENGAH Reses mei 2013 Pembangunan jaringan air minum bersih dan pengelola air di air Ae Mura ENDE TIMUR Reses mei 2013 Worohepo Kedebodu Ende Timur 1.200 meter 200.000.000 12 Pembangunan sarana air bersih Untuk 3 Dusun (Brai Borokanda Ende Utara 1.000 meter 100.000.000 1 Penambahan Jaringan Perpipaan dan Peningkatan Kualitas Air Minum wena I,Brai Wena II dan Bersih IKK Nangaba brai wawo Mbomba Ende Utara 2.000 meter 150.000.000 3 Perluasan jaringan Perpipaan Raterua Ende Utara 100.000.000 6 Penambahan Jaringan Perpipaan Air Bersih Embu Ndoa Ende Utara 1.500 meter 150.000.000 10 Pembangunan Jaringan Perpipaan
Halaman 48 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pemasangan jaringan perpipaan air minum bersih di Desa Gheoghoma ENDE UTARA Reses mei 2013 Pembangunan bak penampung jaringan air bersih di Kelurahan Roworena ENDE UTARA Reses mei 2013 Rehab perpipaan air minum bersih di Desa Nuamuri Barat dusun I dan II dan desa Detuena KELIMUTU Reses mei 2013 Detuena Kelimutu 2.500 meter 187.500.000 8 Perluasan jaringan Perpipaan Air Minum Bersih Nuamuri Barat Kelimutu 500 meter 100.000.000 13 Perluasan jaringan Perpipaan Air Minum Bersih Desa Neo Tonda Kota Baru 2.500 meter 200.000.000 2 Pembangunan sarana air bersih Pemasangan jaringan perpipaan air ,minum bersih untuk Loboniki dan Ndondo Kota Baru Reses mei 2013 Taniwoda LK 6.000 meter 750.000.000 3 Pembangunan Sarana Air Minum Bersih di dusun Fatandopo Kuru Sare LK 1.500 meter 200.000.000 5 Pengadaan jaringan perpipaan air minum bersih di Desa Wololele A Lio Timur Reses mei 2013 RT 12 Tanarhi, RT 11 Rewarangga Selatan Maukaro 200.000.000 10 Pengembangan Sarana air bersih (Perluasan jaringan air bersih) Jama, RT 09 Bhoafeo Mausambi Maurole 3.000 meter 250.000.000 4 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Mausambi - Detuwane Watumesi Maurole 10.000 meter 500.000.000 5 Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Bersih Pembangunan MCK dan Bak Penampung Air di wilayah desa Puutuga Ndona Reses mei 2013 Pembangunan Bak Penampung Air Hujan untuk Desa Nanganesa Ndona Reses mei 2013 Rehabilitasi jaringan perpiaan air minum bersih tersebar di wilayah Kecamatan Ndona Ndona Reses mei 2013 4 Dusun Manulondo Ndona 4 Unit 100.000.000 2 Pembangunan Bak Penampung Pembangunan limpasan air jalan RingiLandokura desa Kurulimbu selatan Ndona Timur Reses mei 2013 Pengadaan sarana air minum bersih untuk fasilitas umum di Desa Sokoria Ndona Timur Reses mei 2013 Rehabilitasi sarana air minum bersih Sokoria di desa Sokoria Ndona Timur Reses mei 2013 Rehabilitasi sarana air minum bersih di desa Sokoria Selatan Ndona Timur Reses mei 2013 Pemasangan jaringan air minum bersih di desa Mautenda dan desa Mukusaki dusun Watubara Wewaria Pemasangan jaringan air minum bersih di desa Mbuja dan Niureku WOLOJITA Reses mei 2013 Dsn 1,2,3 & 4 Desa Tana Lo'o Wolowaru 300 meter 150.000.000 3 Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) ditangani untuk dua dusun (dusun 1 dan 2 )dan untuk dusun 3 dan 4 dibangun PAH Pemasangan pipa air dan bak penampung air minum bersih di desa Rindiwawo WOLOWARU Reses mei 2013 Pembangunan bak penampung air bersih di desa Mbulilo'o WOLOWARU Reses mei 2013 Pemasangan jaringan perpipaan dan bak penampungan air minum bersih di desa Bokasape & WOLOWARU Reses mei 2013 PemasanganBokasape Timur jaringan perpipaan air minum bersih di dusun Belanggo dan dusun Pusu desa WOLOWARU Reses mei 2013 PemasanganLikanaka jaringan air minum bersih di desa Mbuja dan Niureku WOLOWARU Reses mei 2013 Jaringan air minum bersih di dusun Dusun likanaka dan Likanaka wolowaru Reses mei 2013 Likanaka dan dusun Belanggo Belanggo
03 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kedebodu Ende Timur 100 Meter 150.000.000 6 Normalisasi kali ae poro (obyek wisata air terjun ae poro) Ropa Maurole Normalisasi kali lowonikusiatenda (Reses 2013) 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Bronjonisasi Daerah saluran irigasi Sipijena Detusoko 100 meter 250.000.000 2 Bronjonisasi sepanjang 100 meter Pembangunan saluran irigasi Permanen Nuaone Detusoko 500 meter 250.000.000 5 termasuk dalam DI Ekoleta volume disesuaikan dengan sisa pagu yang ditetapkan. Sepanjang 500 meter Wolotolo Detusoko 660 meter 250.000.000 6 Saluran Irigasi Wolotolo Dusun 1 Wolofeo Nualise Wolowaru meter 75.000.000 2 Rehabilitasi Saluran DI wolofeo I Nualise Waturaka Kelimutu meter 240.000.000 5 Pembangunan saluran Irigasi Eko Oto Lingkungan III,IV Rewarangga Selatan Ende Timur meter 390.000.000 3 Pembuatan saluran irigasi permanen dari KM 6 ke Wolowona Dusun E Desa Jopu Wolowaru 50 meter 350.000.000 1 Perbaikan talang Ae merah Pembangunan jaringan irigasi di desa Watumite dan desa Nomarea Nangapanda Reses Mei 2013 Pembangunan irigasi di desa Woloara Kelimut Reses Mei 2013 Pembangunan saluran irigasi di Kelurahan Rewarangga Ende Timur Reses Mei 2013 Pengerjaan saluran irigasi di desa Mautenda Wewaria Reses Mei 2013 Pembangunan saluran irigasi Otondua desa Wolomuku dan Otorano Detukeli Reses Mei 2013 Perbaikan irigasi kali Lowolengge Maurole Reses Mei 2013 Peningkatan saluran irigasi Sokomaki nanganesa Ndona
Halaman 49 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
03 24 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air Rehab berat Perpipaan Air minum Biriara, wolooja, Desa Rindiwawo Wolowaru 300 meter 50.000.000 5 Rehab perpipaan (rehab pipa pada titik - titi tertentu) minum woloboa
1 03 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran Rehabilitasi Sumur Borokanda Ende Utara 3 Buah 50.000.000 9 pembawa
03 28 Program Pengendalian Banjir - 03 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul - sungai 03 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 03 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 03 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Tersedianya data hasil Survey dan Tersebar Tersebar 1 paket Perencanaan Bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Bidang Pengairan 1 03 29 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkendalinya proses pelaksanaan Tersebar Tersebar 1 paket kegiatan ke-PUan 03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk Lingkungan Permukiman penduduk perdesaan yang dibangun fasilitas jalan dengan rabat beton
Pembangunan rabat beton jalan Ekoleta menuju Nuaone Detusoko Reses Mei 2013 Pemb. Jalan Rabat Beton Randoria Randoria Detusoko 500 Meter 200.000.000 7 Rabat jalan Watupena - Worosambi Desa Wolokaro Ende Reses Mei 2013 Rabat Beton jalan Desa 3000 mtr menuju Desa Raburia, Tomberatu 2 menuju KM 14 Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Rabat jalan lintas desa dari Jamokeasa menuju Desa Raburia dan Tomberabu I Ende Reses Mei 2013 sepanjangPembangunan 4.500 jalan mtr rabat beton seluas 1 km di wilayah desa Uzuramba Ende Reses Mei 2013 Pembangunan Rabat Beton RT.01/RW.01 Ateau- Mbongawani Ende Selatan 130 Meter 60.000.000 5 Rehab Jalan Lorong Ateau Mbongawani Rehab Beton jalan masuk gang 2 Koroumang sebelah timur Relay TV RT.02 Lingkungan Paupire Ende Tengah Reses Mei 2013 kurangPembangunan lebih 110 jalan m rabat beton di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando Ende Tengah Reses Mei 2013 Rabat Beton di Blok E Perumahan Mautapaga Permai Kelurahan Paupire Ende Tengah Reses Mei 2013 Pembukaan jalan lingkungan dari RT 18 lingkungan Nuawawo Lingkungan Potunggo Kelurahan Ende Tengah Reses Mei 2013 Onekore Rabat beton komplex Penerbit Nusa Indah jalan Eltari Ende Tengah Reses Mei 2013 Pembangunan Jalan Rabat Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 300 Meter 97.212.300 2 Pembangunan Jalan Rabat Bethon di atas saluran drainas,e dan (Lorong Bidadari / pembangunan saluran drainase di Lorong Bidadari RT.13, RT.14) Lanjutan Rabat Beton di atas jalan untuk lorong Adinda RT 23 RW 12 Kel. Mautapaga Ende Timur 100 Meter Reses Mei 2013 Lanjutan Rabat Beton di Lorong asri menuju ke PLTD Kelurahan Mautapaga Ende Timur Reses Mei 2013 Rabat beton jalan lingkungan di Kelurahan Rewarangga Ende Timur Reses Mei 2013 Pembangunan Rabat Beton ling 4 embugaga menuju Kotaraja Ende Utara 700 Meter 287.000.000 8 Pembangunan Rabat Beton dari ling 4 embugaga menuju madama madama (Pembangunan (Pembangunan Leveling HRS Jalan) Leveling HRS Jalan)
Pembangunan Jalan Rabat Beton Wolokelo Kelimutu 200 Meter 200.000.000 2 Pembangunan Jalan Rabat Beton Detuena Kelimutu 369 Meter 150.000.000 3 Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Moni Koanara Kelimutu 150 Meter 150.000.000 14 Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Rangalaka Kota Baru 1.000 Meter 440.000.000 1 Peningkatan jalan rabat Mbewawora Lio Timur 783 Meter 352.212.300 6 Rabat Beton Jalan Wololele - Puskesmas Nggumbelaka Lk 259 Meter 200.000.000 1 Peibenga Pembangunan Jalan Rabat Beton Detuwulu Maurole 500 Meter 200.000.000 2 Pembangunan Jalan Rabat Beton Woloau Maurole 500 Meter 225.000.000 6 Pembangunan Rabat beton di 3 dusun ( dsn Rategoba 850 m, Undana : 850 m, Welambasa 800 m) Rabat beton jalan desa Penggajawa Nangapanda Reses Mei 2013
Halaman 50 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Rabat beton jalan desa Anaraja Nangapanda Reses Mei 2013 Rabat beton jalan desa Ndorurea I Nangapanda Reses Mei 2013 Pembangunan Jalan Rabat Beton Jegharangga Nangapanda 300.000.000 2 - Pembangunan rabat Beton di desa Sokoria Ndona Timur Reses Mei 2013 - Rabat beton jalan LowolokaLowodeti desa Ngguwa Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan Rabat Beton di Dusun Mau'au Atas menuju Dusun Mau'au bawah. Pulau Ende Reses Mei 2013 Pengadaan rabat beton Dusun Mau'au, Desa Kazokapo & desa Ekoreko Pulau Ende Reses Mei 2013 * Rabat beton jalan desa Detubela Wewaria Reses Mei 2013 - Rabat jalan Kolokamba-Watujuke kec.Wewaria Wewaria Reses Mei 2013 - Rabat jalan lingkungan Anaranda desa Mautenda Wewaria Reses Mei 2013 - Rabat jalan lingkungan dusun Aekole desa Aemuri Wewaria Reses Mei 2013 * Rabat beton jalan Detuboti Wewaria Reses Mei 2013 - Pembangunan rabat beton jalan jurusan dusun Kopoone dan Kopoone Bake desa Mbuli Waralau Wolowaru Reses Mei 2013 - Pembangunan rabat beton jalan kampung di desa Tana Lo'o Wolowaru Reses Mei 2013 - Belum ada rabat beton jalan desa Lise Pu'u Wolowaru Reses Mei 2013 Rabat beton jalan Dusun I Pemo & II Desa Wolosoko Wolowaru 1.000 Meter 450.000.000 7
02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Pembukaan jalan desa WolomukuNuabaru Detukeli Reses Mei 2013 Pengaspalan Jalan dari Kajundara ke kantor camat ( ruas jalan Detunawu-Wolobalu ) Detukeli Reses Mei 2013 Rabat jalan desa Fungapanda Detukeli Reses Mei 2013 Pengerasan jalan dari Kapolsek Detusoko menuju Dusun Kalameta Detusoko Reses Mei 2013 Peningkatan jalan masuk menuju kantor Desa Rateroru Detusoko Reses Mei 2013 peningkatan jalan desa di Desa Ndito Detusoko Reses Mei 2013 Detusoko Reses Mei 2013 Peningkatan jalan Dusun Kalameta menuju Desa Wologai Detusoko Reses Mei 2013 Peningkatan jalan Wolotolo menuju Randoria –Koagata Desa kelikiku Perbaikan jalan masuk paroki Dtusoko Detusoko Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan Tonggo Papa Ende Reses Mei 2013 Bronjongnisasi dan jembatan gantung di Desa Riaraja Ende Reses Mei 2013 Pembukaan jalan dari Desa Riaraja menuju Desa Wologai 2. Ende Reses Mei 2013 Pembangunan ruas jalan Kekewii Aekoro Ende 4 km Reses Mei 2013 Pembangunan jalan dari desa Nakuramba menuju Desa Ranoramba Ende 2 km Reses Mei 2013 Pembukaan jalan desa dari kekawii (Randotonda) menuju Aekaro (Randorema) Ende 4 km Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan di kali Musani Ende 50 Meter Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan di Desa Nemboramba Ende 60 Meter Reses Mei 2013 Pembangunan jalan setapak di Kel. Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando Ende tengah Reses Mei 2013 Pembangunan/pengerjaan trotoar di atas got di lorong SMAN I Ende Ende tengah 500 Meter Reses Mei 2013 Peningkatan jalan lingkungan RT.01/RW.01 kelurahan Potulando Ende tengah Reses Mei 2013 Pembangunan Rabat beton dan drainase di BTN Timur menuju Lorong Asri Ende Timur Reses Mei 2013 Dusun Wolombangga Tiwutewa Ende Timur 250.000.000 1 Rehab jembatan gantung Tiwu Tewa dan Kurumboro Desa Ndungga Ende Timur 250.000.000 8 Rehabilitasi Jembatan Gantung Menuju Satap Koawena Tiwu Tana Rewarangga Ende Timur 350.000.000 Pembangunan Jembatan Gantung belakang terminal Rewarangga 7 menuju Tiwu Tana Pembukaan jalan desa Mbomba & Desa Woroja Ende Utara 2,5 km Reses Mei 2013 Pembangunan lanjutan trotoar dari pintu gerbang SMPK dan SMAK frateran Ndao Ende di Ende Utara Reses Mei 2013 Kelurahan kotaratu Perbaikan ruas jalan dari cabang SMA Muhamadiah menuju SMAN 2 ke Kelurahan Roworena Ende Utara 2 km Reses Mei 2013 Barat Perbaikan ruas jalan Pabean dan Perwira di Kelurahan Kotaratu Ende Utara Reses Mei 2013 Detuena Kelimutu 25 Meter 200.000.000 6 Pembangunan jembatan gantung Pembukaan jalan baru Biopanda menuju Nida Kotabaru Reses Mei 2013 Pembukaan jalan produksi desa Niopanda,desa Pise, desa Neo Tonda Kotabaru Reses Mei 2013
Halaman 51 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pembukaan jalan produksi desa Ndondo,Desa Tou Timur, desa Loboniki Kotabaru Reses Mei 2013 Peningkatan rabat jalan sepanjang 950 m di desa Mbewawora Lio Timur Reses Mei 2013 Peningkatan jalan, Deker, saluran Drainase permanen dan pembangunan jembatan Mbakaoja Desa maukaro Reses Mei 2013 Boafeo Pembangunan jembatan Lowonggemadusun Niolando desa Woloau maurole Reses Mei 2013 Pengaspalan Jalan Detuwane-Detuara-Pasadoo maurole Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan Ndetufeo Nangapanda Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Nangamboa-Watumite-Malaara dan Saghoau Nangapanda Reses Mei 2013 Pembukaan jalan baru Mbotu-Roga - Wolotopo Ndona Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan Ngalupolo menuju Reka Ndona Reses Mei 2013 Pembangunan setapak tersebar di wilayah kecamatan Ndona Ndona Reses Mei 2013 Peningkatan Pengaspalan jalan depan kantor Kelurahan Onelako Ndona Reses Mei 2013 Wolotopo Ndona 30 Meter 300.000.000 1 Pembangunan Jembatan Titian ke SDI Wolotopo Pembangunan jembatan gantung Loworia ( Duli Koarada) Ndona Timur Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan gantung di desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur Reses Mei 2013 Peningkatan Jalan Rate Seulako rusak Ndona Timur Reses Mei 2013 Lanjutan peningkatan jalan AekipaKurulimbuSokoria Ndona Timur Reses Mei 2013 Peningkatan jalan baru Detukana Roga Ndona Timur Reses Mei 2013 Peningkatan jalan LowolemaToba di desa Roga Ndona Timur Reses Mei 2013 Rehab Jembatan Loworea desa Mautenda Wewaria Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan gantung kali Lowobu kampung Kombo Wewaria Reses Mei 2013 Pengaspalan Jalan Tanali-Wolomeku . Wewaria Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan Nuamulu sepanjang 15 m di desa Nuamulu Wolojita Reses Mei 2013 Pembukaan jalan baru desa Tanah Lo'o Wolowaru Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan penghubung desa Likanaka Wolowaru Reses Mei 2013 Pembangunan jembatan Nuamulu sepanjang 15 m di desa Nuamulu Wolowaru Reses Mei 2013 Pembukaan jalan kampung di desa Rindiwawo Wolowaru Reses Mei 2013 Pembukaan jalan masuk samping mesjid wolowaru RT.006/RW.003 desa Bokasape Wolowaru Reses Mei 2013 Penyelesaian pengerjaan rabat beton dari Ledasua Wolomage di desa Bokasape Timur Wolowaru Reses Mei 2013 Dsn I, Niramesi Niramesi Wolowaru 10 Meter 250.000.000 6 Pembangunan jembatan Likanaka Wolowaru
1 04 PERUMAHAN 04 15 Program Pengembangan Perumahan 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Jumlah unit bantuan perumahan tidak masyarakat kurang mampu layak huni yang difasilitasi W.Marilonga, Je'o Du'a, Detukeli 100.000.000 6 Pembangunan Rumah tidal Layak Huni Nggesa Biri, Unggu, Nggesa, Detumbewa, Kebesani, Kanganara
Nuaone Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni Niowula Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni Randoria Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni Rateroru Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni Wologai Detusoko 1 Paket 80.000.000 2 Pembangunan Rumah Layak Huni Golulada Detusoko 1 Paket Reses Mei 2013 RT.01/RW.03 Mbongawani Ende Selatan 3 unit 75.000.000 8 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Aembonga Tanjung Ende Selatan 10 unit 250.000.000 9 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Paupanda Ende Selatan 10 unit 250.000.000 10 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT.01/RW.03 Mbongawani Ende Selatan 16 unit 80.000.000 11 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rehab Atap Rumah) Aembonga Tersebar Ende Tengah 1 Paket Reses Mei 2013
Halaman 52 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Rindiwawo, Tanah Lo'o, Wolowaru 1 Paket Reses Mei 2013 Jopu, Wolokoli, Nakambara, Bokasape Timur , Mbuliloo
Pora Wolojita 1 Paket Reses Mei 2013 Waturaka Kelimutu 1 Paket Reses Mei 2013 Maurole Maurole 1 Paket Reses Mei 2013
04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Mbongawani Ende Selatan 15 Unit 225.000.000 2 Pembangunan MCK/Jamban Umum terutama bagi masyarakat miskin Mautapaga Ende Timur MCK dan Penggalian sumur di Bitta Beach (Reses Mei 2013)
1 05 PENATAAN RUANG 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang 15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Peningkatan pemahaman masyarakat Ibu Kota Kecamatan 21 Kecamatan 1 tahun RTRW tentang RTRW Kab. Ende 2011-2013 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya RDTR Nangapanda 1 paket 15 13 Survey dan pemetaan Tersedianya data hasil survey dan 5 kec pemetaan 1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 06 17 05 Pengawasan Pemenfaatan ruang Peningkatan pengawasan pelaksanaan Ibu Kota Kecamatan 21 Kecamatan 12 bulan RTRW Kab. Ende 2011-2012 1 PAGU RENCANA DINAS 2.000.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 53.167.218.600 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 485.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 250.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1.000.000.000 TOTAL SKPD 54.167.218.600 BLHD URUSAN WAJIB 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 08 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Terlaksananya pengadaan sarana BLHD Ende 4 kontainer 300.000.000 Persampahan pengolahan sampah 1 08 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan periodik volume BLHD Ende TPA Rate, dan Kota 12 bulan 50.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Laporan Periodik Volume Sampah sampah harian Ende dan BLHD Harian) 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Terlaksananya penilaian adipura 1 kali 70.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA 1 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Terlaksananya pengawasan pelaksanaan Kota Ende 10 jenis usaha 80.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM Lingkungan kebijakan bidang lingkungan hidup
1 08 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Terlaksananya penertiban kegiatan Tersebar sesuai sasaran Kecamatan se-Kab. 1 Paket Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM Ijin (PETI) pertambangan tanpa ijin Ende 1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terpenuhinya kebutuhan pemberian ijin Kecamatan se-Kab. jenis usaha Pencapaian sasaran RENSTRA, SPM pengelolaan limbah B3 dan pengawasan Ende pelaksanaan pengelolaan limbah B3
1 08 16 07 Koordinasi Penyusunan Amdal Jumlah kecamatan yang diakomodir fungsi Kecamatan se-Kab. 21 Kec 100.000.000 Pencapaian Sasaran RPJM, RENSTRA, SPM koordinasi penyusunan dokumen Ende pengelolaan lingkungan hidup
Halaman 53 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 08 16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 5 / 5. kel tani/ 150.000.000 Pencapaian sasaran RENSTRA Pengendalian Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata, motivasi kepada sekolah-sekolah dan sekolah Penghargaan Kalpataru) kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan hidup
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 08 17 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian Pembangunan sumur resapan 100.000.000 kerusakan sumber-sumber air Ndungga EndeTimur 3 unit Seluruh kel Ende Tengah Reses DPRD Mei 2013 depan SDI Ende 7 , lorong Asri di RT 15 RW 30 dan Ende Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Lingkungan Perumnas
Penanaman di daerah sumber mata air Kebirangga Tengah dan maukaro / Ndori 2 lokasi 200.000.000 Aebara 1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Terlaksananya penanaman bibit di daerah Mautenda, Nuangenda, Welamosa, Wewaria, Fataatu, Wewaria 150.000.000 1 Penghijauan di sempadan sungai (Bambunisasi dan Beringinisasi DAS Sumber-sumber Air sempadan sungai Mabar, Fatim Loworea-Lowolaka) - Hasil Musrenbang dan Reses 2013 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Pendataan dan indentifikasi Kerusakan sesuai sasaran yang Nangapanda, 4 lokasi 100.000.000 Pencapaian sasaran SPM Daya Alam Lahan dan/ atau Tanah ditetapkan Wewaria, Ndori dan Kelimutu 1 08 17 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanaman bibit di area lahan kritis Dusun Aerawa Ndungga dan Zanggaroro Ende Timur/ 10 Ha 10.000.000 11 Pencapaian Sasaran RPJM, RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Nangapanda
1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, Terlaksananya penanaman bibit di daerah Nuanaga, Neotonda, Kotabaru/ 7500 anakan 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan dan Hasil mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk sempadan pantai Kotabaru, Tou Timur dan maurole/Maukaro Reses Mei 2013 Aewora, magekapa dan Nabe
1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses ` Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 08 19 01 Peningkatan Edukasi, dan Komunikasi Masyarakat di Terbinanya kelompok pencinta Kec. Ende Timur, 10 / 4. kel / hari 150.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA Bidang Lingkungan Hidup lingkungan, terwujudnya kerjasama Ende Tengah, Ende besar dengan lembaga di bidang lingkungan Utara, Ende Selatan, hidup, terselenggarannya perayaan hari- Ende, Nangapanda hari besar lingkungan hidup 1 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersampaikannya informasi sumber daya Kecamatan se-Kab. 1 Paket 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, usulan Musrenbang Kecamatan alam dan lingkungan hidup Ende 1 08 19 03 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Tersedianya data sumber daya alam dan Kecamatan se-Kab. 1 dokumen 150.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA Sumber Daya Hutan Nasional dan Daerah neraca sumber daya hutan Ende 1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1 08 20 02 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri Tersedianya data tingkat pencemaran dan lokasi sesuai kajian Kecamatan se-Kab. 1 dok 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, SPM Bid. Lingkungan udara akibat aktivitas industri teknis Ende 1 08 20 03 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tersedianya data tingkat pencemaran lokasi sesuai kajian Kecamatan se-Kab. 2 dok 100.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA, SPM Bid. Lingkungan limbah padat dan limbah cair teknis Ende
1 08 20 04 Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat dan Tersedianya fasilitas instalasi pengolahan RS. Antonius Jopu Kec. Jopu Wolowaru 1 unit 300.000.000 Pencapaian Sasaran RENSTRA Cair yang Menimbulkan Polusi air limbah (insenerator RS) Wolowaru Rencana SKPD JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.310.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan 400.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 200.000.000
Halaman 54 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 paket 165.522.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 paket 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 785.522.000 TOTAL SKPD 3.095.522.000 KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN URUSAN WAJIB 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan 1 paket sampah 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pengadaan bin/boks sampah 1 paket 25.000.000 persampahan Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 10.055.000 1 Usulan Musrenbang 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 12 bulqan 250.000.000 sarana persampahan 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan 4 orang 25.000.000 persampahan 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1 paket 25.000.000 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 1 paket 300.000.000 pengelolaan persampahan 1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
06 Pemeliharaan RTH 1 tahun 50.000.000 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 1 tahun 50.000.000 pengelolaan RTH 11 Peningkatan kemampuan aparat pengelolahan ruang 2 orang 25.000.000 terbuka hijau JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 760.055.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan 325.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 30.000.000
03 Program Peningkata Disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 paket 20.000.000 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 paket 15.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 paket 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000 TOTAL SKPD 1.160.055.000 DINAS PERHUBUNGAN URUSAN WAJIB 1 07 PERHUBUNGAN 1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur Tersedianya Standar & Prosedur Terminal Detusoko, 1 Dokumen 15.000.000 3 buah terminal bidang perhubungan Pelayanan bidang perhubungan wolowaru dan maukaro
15 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan Terpeliharanya prasarana dan fasilitas Pelabuhan Ippi 5 Papan 15.000.000 Pemeliharaan fasilitas parkir pelabuhan fasilitas perhubungan perhubungan dan Ende 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 1 kali 25.000.000 Penataan dan registrasi trayek/route angkutan umum
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Terpeliharanya Sarana Pendukung Dishub 1 unit Jasa mekanik, bahan penolong, barang kuasi, BBM dan pelumas untuk kendaraan bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor genset
Halaman 55 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terpeliharanya Terminal Penumpang 6 (enam) Terminal dan 6 Paket 75.000.000 Rehabilitasi/renovasi terminal dan halte, pembangunan halte halte 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Berfungsinya Traffic Light sebagaimana- Jalan dalam 1 Paket 30.000.000 Biaya pemeliharaan traffic light mestinya Wilayah Kab. Ende 16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Parkir Terpeliharanya Areal Parkir Kendaraan Areal parkir dalam 1 Paket 25.000.000 Rehabilitasi/renovasi areal parkir Wilayah Kab. Ende 1 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1 07 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian Tersedianya data tentang keadaan dan Kec. Ende, Detusoko, 1 dokumen 10.000.000 ATK, cetak ganda, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah angkutan umum di jalan raya kebutuhan akan rambu dan marka jalan dan Nangapanda dalam wilayah Kabupaten Ende 1 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa Tersedianya data base tentang pelayanan 6 (enam) Terminal 6 terminal 25.000.000 ATK, cetak ganda, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah angkutan angkutan umum (Angkot, Angdes, AKDP) dan Kec. Pulau Ende, dan tersedianya data tentang perahu Ndona, Maurole motor yang ukurannya 7GT ke bawah
1 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Meningkatnya pemahaman siswa tentang SMP dan SMA di 2 kali 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan angkutan aturan lalu lintas Kota Ende
1 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Terpilihnya Sopir/Awak Kendaraan Umum Kab. Ende 1 paket 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum Teladan teladan 1 17 19 Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pelabuhan Ippi dan 2 pelabuhan 30.000.000 Penertiban dan pengawasan Pelabuhan Laut di sekitar areal parkir pelabuhan Ende
20 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 1.400.000.000 optional Angkutan 1 17 20 Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Penerbangan Meningkatnya pemahaman tentang Kelurahan Tetandara 1 kali 35.000.000 Sosialisasi keselamatan penerbangan dan pemasangan papan himbauan pentingnya keselamatan penerbangan dan Bandara 1 17 22 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut Terjaminnya kelancaran, keamanan dan Kec. Pulau Ende, Ndona, 1 kali 15.000.000 Biaya pelaksanaan kegiatan dan pengadaan pelampung keselamatan kenyamanan angkutan laut dan Maurole 1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 18 01 Pembangunan gedung terminal Terbangunnya Gedung Terminal Angkutan Kec. Nangapanda, 3 unit Umum Kec. Kotabaru, Kec. Maurole 1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedia dan Terpasangnya Rambu-rambu Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 200.000.000 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas lalu lintas
19 02 Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya pengecatan Marka Jalan Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 75.000.000 Pengecatan marka jalan
19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terpasangnya pagar pengaman Jalan Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 300.000.000 Pemasangan pagar pengaman di Jalan Kabupaten, jalan prov dan negara (guardril) 04 Pelaksanaan Tilang Gabungan Terurusnya kelengkapan surat-surat Jalan dalam wilayah Kab 1 Paket 20.000.000 kendaraan bermotor 05 Operasi Ketupat dan Lilin Terwujudnya ketertiban, kemanan dan Tempat/Rumah Ibadah 1 Paket 20.000.000 kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya Operasional Parkir dan Terminal Meningkatnya ketertiban, keamanan dan Tepi Jalan Umum dan 1 Paket 15.000.000 - kenyamanan lalu lin terminal 1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Terwujudnya tertib administrasi bagi 6 (enam) Terminal 6 terminal 20.000.000 kendaraan wajib uji dan ITR Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Dishub 1 Paket 20.000.000 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.400.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 460.000.000
Halaman 56 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 75.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 3.000.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH URUSAN WAJIB 1 20 12 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 20 12 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 05 Pembentukan TSBD Jumlah TSBD yang dibentuk 3 desa 50.000.000 Pelatihan dasar DaLA Jumlah staf kecamatan dan kelurahan yang 50 orang mengiktui pelatihan 50.000.000 10 Pembinaan lanjutan TSBD Jumlah TSBD yang mendapat pembinaan 4 Desa lanjutan 275.000.000 12 Sosialisasi kebencanaan (tingkat SLTP dan SLTA) Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan 50 orang 50.000.000 15 Pembinaan Forum PRB Tingkat Kabupaten Ende Pelaksanaan pembinaan Forum PRB 1 Forum 50.000.000 16 Pembinaan desa/kelurahan model tangguh bencana Desa/kel model tangguh bencana yang .. Desa/kel dibina 50.000.000 18 Simulasi PROTAP Pelaksanaan simulasi PROTAP 1 kali kebencanaan 75.000.000 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Diklat petugas pemadam kebakaran Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jakarta 2 orang JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 600.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 200.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000 TOTAL SKPD 1.000.000.000 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI URUSAN PILIHAN 2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 2 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 03 15 02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan Jumlah sosialisasi berkaitan dengan sesuai tempat sosialisasi tersebar 1 Paket 50.000.000 bhan galian C/ Bahan Mineral bukan Logam pertambangan bahan mineral bukan logam yang disepakati yang dilaksanakan 2 03 15 07 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan monitorng kegiatan pertambangan yang lokasi sesuai kajian teknis tersebar 12 bulan 60.000.000 bahan logam dan batuan dilaksanakan 2 03 15 09 Survey Lokasi Potensi Tambang 90.000.000 2 03 15 10 Pengeboran Sumur Air Bawah Tanah sumur Dalam' Puskesmas Rewarangga Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Buah 100.000.000 2 Pembangunan sumur bor di Puskesmas Rewarangga
2 03 15 11 Pengeboran Sumur Air Bawah Tanah sumur Dangkal 2 03 15 12 Penurapan Mata Air Jumlah lokasi penurapan mata air lokasi sesuai kajian teknis 1 pakt 100.000.000 Survey Geolistrik Jumlah sasaran survey geolistrik Tendambepa/rukun lima Nangapanda/Ende 2 lokasi 50.000.000 Selatan
Halaman 57 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
2 03 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2 03 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 21 kec tersebar 50.000.000 2 03 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2 03 17 02 Pengadaan PLTS Jumlah Bantuan PLTS bagi masyarakat 60 Unit Likanaka Wolowaru 30 Unit 300.000.000 2 Usulan Musrenbang Ds. Mbuliwaralau Wolowaru 30 Unit 300.000.000 6 Usulan Musrenbang JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.100.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 250.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000 TOTAL SKPD 1.500.000.000 PRIORITAS PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN PILIHAN 2 04 PARIWISATA 2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
04 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi Penjajakan kerja sama dengan multipihak 1 Paket 100.000.000 pariwisata di bidang pariwisata dalam rangka promosi aset wisata 2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 16 01 Pengembangan obyek pariwisata unggulan Jumlah obyek wisata yang dikembangkan 35 obyek
Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 100.000.000 2 penataan bak mandi air panas ae podo Tonggopapa Ende 1 Paket 150.000.000 1 Penataan Tempat Pariwisata (Air Terjun Mbuu) Tanjung Ende Selatan 1 Paket 210.000.000 1 Pembukaan Akses Jalan Wisata Ke Puncak Gunung Ia(jalur tracing) Tetandara Ende Selatan 1 Paket 125.000.000 2 Pembangunan Lopo Pantai Arubara Dusun Ndungga Desa Ndungga Ende Timur 1 Paket 10.000.000 3 Penataan objek wisata Waturajo Dusun Ndungga Dusun Kurumboro Desa Tiwutewa Ende Timur 1 Paket 10.000.000 4 Penataan obyek wisata (air terjun) mata air di Wolo One Pantai Bitta Beach Mautapaga Ende Timur 1 Paket 224.587.000 5 Penataan Obyek Wisata Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 262.000.000 1 Pembangunan Kolam Pemandian (Woloare) Kotaratu Ende Utara 1 Paket 50.000.000 4 Penataan Taman dan Patung Baranuri Wolokelo Kelimutu 1 Paket 10.000.000 5 Penataan obyek wisata Watu Ata Woloara Kelimutu 1 Paket 48.000.000 9 Pembangunan Jalur Tricking Pariwisata Kotabaru Kota Baru 1 Paket 50.000.000 4 Penataan pesisir pantai dan Danau Bowu Desa Tou Timur dan Kota Penataan Taman Wisata Danau Bowu Kota Baru 1 Paket 176.000.000 6 Baru Desa Tiwusora Kota Baru 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Taman Wisata Danau Tiwusora Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan Kolam Air Panas Woloaro Lio Timur 1 Paket 15.000.000 2 Penataan Air Panas Puu Rea Ndikosapu LK 1 Paket 15.000.000 1 Destinasti Pariwisata Sumber air panas Lesugolo (SID dulu) Nggumbelaka LK 1 Paket 100.000.000 2 Destinasi Pariwisata Kampung adat Peibenga(SID) Pembangunan Tracking Wisata Desa Mukureku ke Gunung Lepembusu Mukureku LK 1 Paket 50.000.000 3 (sarana dan prasarana pariwisata:lopo,jalan masuk,papan penunjuk arah dll) Ds. Ke birangga Tengah Maukaro 1 Paket 400.000.000 1 Penataan Kawasan danau Tiwu Lewu Ds.Magekapa(dusun jaga Penataan kawasan Pantai menjadi 0byek Wisata Maukaro 1 Paket 10.000.000 2 pos) Ds.Kebirangga (pasar Penataan kawasan Pantai menjadi 0byek Wisata Maukaro 1 Paket 10.000.000 3 kebawah)
Halaman 58 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Watukamba Maurole 1 Paket 10.000.000 1 Penataan Wisata Alam (Ae Ino) Aewora Maurole 1 Paket 111.000.000 2 Pengembangan Obyak Wisata Pantai Ena Bara Nanganesa Ndona 1 Paket 223.000.000 1 Pengembangan Wisata Pantai Nanganesa Lokoboko Ndona 1 Paket 10.000.000 6 Pengembangan Wisata Air Panas Watutoro Desa Kurulimbu Ndona Timur 1 Paket 40.000.000 6 Penataan Lokasi rekreasi airterjun Lowosora dan Tubuwea Desa demulaka Ndona Timur 1 Paket 121.202.000 4 Penataan Lokasi Permandian air Panas Dusun Wolomage Desa Ratemangga Ndori 1 Paket 232.971.000 1 Penataan Kawasan Wisata Aepetu (Kolam Pemandian Air Panas) Pengembangan Daerah Pengembangan Daerah Pariwisata Pantai Waka Wewaria 1 Paket 25.000.000 4 Pariwisata Pantai Waka Penataan Danau Ranombata Penataan Danau Ranombata Wewaria 1 Paket 15.000.000 8 Penataan Lokasi Pariwisata Penataan Lokasi Pariwisata Air Terjun Wewaria 1 Paket 10.000.000 10 Air Terjun Kelurahan Wolojita Wolojita 1 Paket 10.000.000 2 Penataan Lokasi Wisata Mau Alu Desa Nggela Wolojita 1 Paket 324.000.000 3 Penataan Kolam Ae Wau Dusun E Desa Jopu Wolowaru 1 Paket 150.000.000 2 Penataan air terjun Murukola
16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 300.000.000 1 rehap rumah ganti, rumah jaga dan bak ae oka pariwisata Koanara Kelimutu 1 Paket 100.000.000 1 Pembangunan Panggung Sanggar Seni Waturaka Kelimutu 1 Paket 100.000.000 2 Pembangunan Panggung Sanggar Seni Koanara Kelimutu 1 Paket 75.000.000 3 Pembangunan Pangkalan Ojek Wisata
16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata Survei dan Pemetaan Ndetuwari Desa Kedebodu Ende Timur 1 Paket 30.000.000 2 Workshop pembentukan desa wisata(peningkakan peran masy.) Desa Tiwutewa Ende Timur 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Kampung Adat Nuangenda Wewaria 1 Paket 100.000.000 2 Nuangenda Wolooja Wewaria 1 Paket 15.000.000 5 Survei Air Terjun Lawiluja 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta Pendataan, pembinaan dan monitoring 1 Paket 100.000.000 pengawasan standardisasi usaha sarana pariwisata.
2 04 17 Program Pengembangan Kemitraan 2 04 17 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 3 pengembangan nilai budaya (pelestarian bahasa Ende) dan pariwisata watunggere marilongga Detukeli 1 Paket 180.000.000 2 Rehabilitasi Benteng Marilonga 2 04 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pembinaan pokdarwis. pengembangan kemitraan pariwisata Randorama Ende 1 Paket 6.000.000 9 16 RT 6 RW 2 Lgk. Kel Kel Potulando Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 3 Penyelenggaraan promosi potensi pariwisata kelurahan potulando Potulando Promosi(pengembangan Ritual Adat peran “Dowe serta Nggo masy) “ Penanaman Padi 16 RT 6 RW 2 Lgk. Kel Potulando Ende Tengah 1 Paket 100.000.000 3 Penyelenggaraan promosi potensi pariwisata kelurahan potulando (pengembangan peran serta masy) SMAK Syuradikara Ende Ende Tengah 1 Paket 100.000.000 4 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah kecamatan Ende Tengah(pembinaan sanggar) Watukamba Maurole 1 Paket 10.000.000 4 Pembentukan POKDARWIS Penggajawa Nangapanda 1 Paket 25.000.000 2 Peningkatan Komuditas Unggulan Ekonomi Kearifan lokal tradisional(prog. Kemitraan) Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 6 pengembangan sdm dan profisionalisme bidang pariwisata(desa wisata bahari terumbu karang) 1 17 KEBUDAYAAN 1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Paket wisata budaya adat yang 42 Paket dikembangkan kembali Nggesa Biri Detukeli 1 Paket 100.000.000 5 Penataan Kampung Adat Tebegai(TPT) Penguatan Lembaga adat dengan pemanfaatan kampung adat(TPT Wolomuku Detukeli 1 Paket 70.000.000 1 kampung adat ) Kanganara Detukeli 1 Paket 80.000.000 4 Rehabilitasi situs kampung tua unggu
Halaman 59 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 Penguatan Lembaga adat dengan pemanfaatan kampung adat(TPT Wolomuku Detukeli 1 Paket 70.000.000 kampung adat ) Tinabani Ende 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Pelataran Adat Ulutina - Ekobani Tomberabu II Ende 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Pelataran Adat (Rumah Adat Enda-Wolofeo 01-02) Raburia Ende 1 Paket 50.000.000 8 penataan kampung adat (Mboturabu) Lingkungan Onekore Ende Tengah 1 Paket 27.000.000 5 Penataan Lingk. Di Tempat Seremoni Adat Loboniki Kota Baru 1 Paket 50.000.000 1 Penataan Rumah Adat dan Gua Ae Paki Rangalaka Kota Baru 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Perkampungan Adat Niopanda Kota Baru 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat Ndenggarongge LK 1 Paket 50.000.000 4 Penataan Kampung Adat Taniwoda Lk 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Kampung Adat Taniwoda LK 1 Paket 50.000.000 10 Penataan kampung adat Ratenggoji(fatandopo) Watukamba Maurole 1 Paket 50.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat Woloau Maurole 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Perkampungan Adat Ranokolo Maurole 1 Paket 50.000.000 6 Penataan Perkampungan Adat Ngalukoja Maurole 1 Paket 50.000.000 7 Penataan Perkampungan Adat dan Mbuni Mausambi Maurole 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Perkampungan Adat Uludala Maurole 1 Paket 50.000.000 9 Penataan Perkampungan Adat 1 Penataan Taman Wisata Rohani Bheza Sangga - Zozozea(Penataan situs Zozozea Nangapanda 1 Paket 10.000.000 perkampungan adat) Tanazozo Nangapanda 1 Paket 50.000.000 5 Penataan Perkampungan Adat Zozozea Nangapanda 1 Paket 50.000.000 6 Penataan Perkampungan Adat Tara Au -Zozozea Timba Zia Nangapanda 1 Paket 50.000.000 8 Penataan Perkampungan Adat Suku Goa Ghora Jawa Kisa Watumite Nangapanda 1 Paket 75.000.000 10 Penataan Perkampungan Adat Watumite Uzuzozo Nangapanda 1 Paket 50.000.000 11 Penataan Perkampungan Adat Kerirea Nangapanda 1 Paket 46.000.000 12 Penataan Perkampungan Adat Peo Mbuja - Tanda Puutuga Ndona 1 Paket 50.000.000 3 Penataan perkampungan adat (Musrenbang dan Reses Mei 2013) Reka Ndona 1 Paket 50.000.000 4 Penataan perkampungan adat (Musrenbang dan Reses Mei 2013) Ngalupolo Ndona 1 Paket 50.000.000 5 Penataan perkampungan adat Roga Ndona Timur 1 Paket 50.000.000 2 Penataan Kampung adat 3 Desa Ndona Timur 1 Paket 120.000.000 5 Penataan Kampung adat Tedho kepo- mbuja ria Desa Lunggaria Ndori 1 Paket 90.000.000 2 Rehabilitasi dan Penataan Pelataran Rumah Adat Penataan Pelataran Rumah Adat " Sa'o Tana Watu Mole Kelisamba" Desa Mole Ndori 1 Paket 50.000.000 3 (Sa'o Ria dan Heda Hanga ) Desa Ekoae Wewaria 1 Paket 100.000.000 1 Penataan Perkampungan Adat Tugisoki (Musrenbang + Reses 2013) Desa Waka Wewaria 1 Paket 70.000.000 3 Penataan Perkampungan Adat Waka (musrenbang + reses) Desa Mautenda Wewaria 1 Paket 50.000.000 7 Penataan Lokasi Kegiatan Adat Aegana (musrenbang + reses) Ekoae Wewaria 1 Paket Penataan rumah adat Tana Lewa bata (Reses Mei 2013) Kelitembu dan Mukusaki Wewaria 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 Desa Wolosoko Wolowaru 1 Paket 50.000.000 1 Penataan Lingkungan Rumah Adat Wolosoko Dusun 1 & 3 Desa Tana Lo,o Wolowaru 1 Paket 50.000.000 3 Penataan rumah adat Tana Lo'o RT 06 Hanga, Lisedetu Wolowaru 1 Paket 85.000.000 4 Penataan kompleks rumah adat (pagar) Dusun I, II & III Desa Lise Pu'u Wolowaru 1 Paket 50.000.000 5 Penataan rumah adat Dusun I, II Ds Liselowobora Wolowaru 1 Paket 50.000.000 6 Penataan rumah adat Nduaria dan Pemo KELIMUTU 1 Paket Reses DPRD Mei 2013
1 17 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama Terlaksananya kerjasama bidang budaya Kupang 274.998.000 bidang budaya (Jambore Daerah dan Parade Busana dan pariwisata Tk. Propinsi NTT. 1 Paket Nusantara Tingkat Provinsi) Terlaksananya parade busana daerah Tk. Kupang 100.000.000 1 Paket Propinsi NTT 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 17 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah Nggumbelaka LK 1 Paket 10.000.000 7 Sosialisasi pentingnya adat budaya(pengelolaan kekayaan budaya) Pulau Ende 1 Paket 25.000.000 5 Sosialisasi sadar wisata
Halaman 60 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 17 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya pelestarian benda cagar budaya benteng Pulau Ende 1 Paket 4 35.000.000 portugis 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17 15 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kelompok Sanggar Seni yang 36 Sanggar difasilitasi Watunggere Detukeli 1 Paket 25.000.000 3 Pengembangan Sangar seni budaya(bantuan peratan musik tradisional) Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 65.892.000 3 bantuan alat musik sanggar gerugiwa Peozakaramba Ende 1 Paket 25.000.000 5 pengadaan alat dan seni musik tradisional Embuteru Ende 1 Paket 25.000.000 6 pengadaan alat dan seni musik tradisional Ranoramba Ende 1 Paket 25.000.000 4 pengadaan alat musik tradisional Wolokaro Ende 1 Paket 25.000.000 7 pengadaan alat dan seni musik tradisional 3 Pelatihan Pengembangan Souvenir dengan Bahan Baku Potensi Lokal Tanjung Ende Selatan 1 Paket 25.000.000 Kain Tenun Lokal 4 Pelatihan Pengembangan Souvenir dengan Bahan Baku Potensi Lokal Tetandara Ende Selatan 1 Paket 25.000.000 Kain Tenun Lokal RT.02/RW.06 Kel. Potulando Ende Tengah 1 Paket 50.000.000 1 Bantuan peralatan musik untuk kelompok anak muda Lingkungan III Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 35.000.000 1 Pembinaan Sanggar Seni dan bantuan alat musik Ende Timur 1 Paket Bantuan peralatan rekaman (Reses DPRD Mei 2013) Gheoghoma Ende Utara 1 Paket 35.000.000 2 Pengadaan Nggo Rhamba Roworena Barat Ende Utara 1 Paket 50.000.000 3 Pengadaan Alat Musik Tradisional Wolokelo Kelimutu 1 Paket 10.000.000 4 Pelatihan Sanggar Seni Woloara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 5 Pelatihan Sanggar Seni Detuena Kelimutu 1 Paket 10.000.000 6 Pembinaan Sanggar Seni Tari Koanara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 8 Pelatihan Desa Wisata Koanara Kelimutu 1 Paket 10.000.000 9 Pelatihan Pengelolaan Home Stay dan Reataurant Woloara Kelimutu 1 Paket 25.000.000 10 Pelatihan Agrowisata Desa Tou Kota Baru 1 Paket 25.000.000 5 Pengadaan Alat Musik Tradisional (Nggo Wani) Desa Tou Timur Kota Baru 1 Paket 50.000.000 7 Pembinaan Sanggar Budaya(bantuan peralatan musik tradisional Mukureku LK 1 Paket 25.000.000 8 Pengadaan Alat Musik Tradisional Nggumbelaka LK 1 Paket 25.000.000 9 Bantuan alat music tradisional Mukureku LK 1 Paket 10.000.000 6 Pembinaan Sanggar Seni Budaya 12 desa 1 Kel. / 13 Lio Timur 1 Paket 231.202.000 3 Bantuan Alat Sanggar Seni kelompok 3 Bantaun Peralatan Musik Suling Sanggar Budaya Embu Embu Zozo Nangapanda 1 Paket 25.000.000 Zozo(gendang,gong dll) 4 Pendampingan Sanggar Budaya Gero Giwa Watumite dan bantuan Watumite Nangapanda 1 Paket 35.000.000 peralatan Zozozea Nangapanda 1 Paket 25.000.000 9 Bantaun Peralatan Musik Suling Sanggar Budaya Zozozea Wolotopo Timur Ndona 1 Paket 25.000.000 2 Bantuan Untuk Sanggar Seni Mese Mera 6 Pembinaan, Penataan dan penguatan kelembagaan adat(pengelolaan Kelurahan Rewarangga Ndona 1 Paket 75.000.000 keragamam budaya) 1 Pembinaan sanggar Seni(pengelolaan keragaman budaya) dan bantuan Ngguwa Ndona Timur 1 Paket 35.000.000 alat 3 Pembinaan Pelatihan musik tradisional ( Feko genda)(pengadaan alat) 2 Desa Ndona Timur 1 Paket 30.000.000 pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (bantuan peralatan Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 1 Paket 50.000.000 2 alat musik) 1 pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah(pembinaan sanggar Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 1 Paket 30.000.000 silat kampung) Pelestarian Musik Suling dan Tarian Adat(bantuan alat musik Desa Ekolea Wewaria 1 Paket 20.000.000 6 tradisional) Desa Detubela Wewaria 1 Paket 20.000.000 9 Pengembangan Sanggar Seni Musik Suling Kelurahan Wolojita dan desa 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Wolojita 1 Paket 50.000.000 tenda
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 9.078.852.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 430.000.000
Halaman 61 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 9.678.852.000 PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL URUSAN WAJIB 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Terlaksananya pengoperasian SIAK secara Tersebar Tersebar 1 paket 200.000.000 terpadu antara Dinas, kecamatan, Kelurahan dan Desa. 1 10 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya kapasitas Tenaga Jakarta 1 paket 100.000.000 Pengelolah SIAK (operator, administrator, validator, register, dan tenaga teknis)
1 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terlaksananya peningkatan fasilitas DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 100.000.000 (membangun, updating, dan pemeliharaan) pelayanan kependudukan
1 10 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Terlaksananya Rapat Koordinasi tingkat Ende dan Kupang 1 paket 50.000.000 Kabupaten dan provinsi 1 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Tersusunnya Laporan Data DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 100.000.000 kependudukan Kependudukan 1 10 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Tersedianya informasi kependudukan DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 25.000.000 kepada masyarakat melalui radio spot, iklan koran, baliho, brosur, dan papan data
1 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pelayanan seluruh dokumen pendaftaran Tersebar se Kabupaten Ende 1 Tahun 500.000.000 Sasaran yang dilayani meluputi semua jenis layanan penduduk, dengan kependudukan penduduk dan pencatatan sipil jangkauan seluruh masyarakat 1 10 15 09 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya data base kependudukan yang DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 25.000.000 aktual dan valid 1 10 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunnya peraturan bidang DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 25.000.000 kependudukan dan pencatatan sipil 1 10 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Jakarta 1 paket 50.000.000 catatan sipil Pengelola Adm. Kependudukan, Perencana pada SKPD, Pengelola Keuangan Pada SKPD bagi aparatur Dinspenduk
1 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Terlaksananya sosialisasi kebijakan DUKCAPIL Ende Tengah 1 paket 25.000.000 kependudukan
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.200.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 300.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 60.000.000
03 Program peningkatan disiplin aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000
Halaman 62 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
TOTAL SKPD 1.600.000.000 BADAN KESBANGPOLLINMAS URUSAN WAJIB 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya Pemutahiran data tenaga 21 Kecamatan 21 kecamatan 20.000.000 kenyamanan lingkungan Linmas /Hansip 1 19 15 02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda Jumlah Pos Ronda yang dibangun Paupanda Ende Selatan 3 unit 15.000.000 Usulan Musrenbang 1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan Pelatihan Bela Negara bagi aparat satuan Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 500.000.000 3,4 dan 6 Usulan Musrenbang khusus dari Ende Utara dan desa tendarea kec lingkungan Linmas dan Hansip nangapanda 1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Terselenggaranya Fasilitasi dan Penguatan 150.000.000 dalam teknik pencegahan kejahatan Komunikasi Intelijen Daerah Kab.Ende
Rakor penanganan masalah aktual di 100.000.000 bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM 1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 100.000.000 kehidupan beragama 1 19 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Terlaksananya fasilitasi dan penguatan 50.000.000 dikalangan masyarakat Forum Pembauran Kebangsaaan (FPK) 1 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 50.000.000 luhur budaya bangsa 1 19 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum Terselenggaranya Fasilitasi penguatan dan 100.000.000 keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan upaya pemantapan FKUB Kab.Ende wawasan kebangasaan 1 19 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan Terlaksananya Seminar Talk show,diskusi 100.000.000 kebangasaan peningkatan wasbang 1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 19 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Fasilitas dan Pembinaan Forum Kewaspadaan dini 200.000.000 Masyarakat 1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1 19 20 10 Penyuluhan pencegahan permasalahan seks bebas Jumlah penertiban hunian kost yang 37 RT, 8 RW, 2 Kel Paupire Ende Tengah 4 x Dalam 40.000.000 dilaksanakan secara terpadu oleh Tim pelajar/mahasiswa dilaksanakan Lingkungan di Wilayah setahun 1 Kaelurahan Paupire
1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 50.000.000 21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 50.000.000 21 03 koordinasi forum-forum diskusi politik 100.000.000 Fasilitasi Bantuan Keuangan bagi Parpol 25.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Pileg 850.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.500.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 350.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 180.000.000
Halaman 63 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 3.100.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Tersebar 21 Kecamatan 1 Tahun 425.000.000 Tersedianya anggaran untuk kegiatan pengamanan dan penertiban fasilitas umum dan rumah jabatan (PIKET) dan kegiatan pengamanan dan penertiban Pelaksanaan Perda dan kegiatan masyarakat seperti hari besar agama , termasuk Pileg
1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Terlaksananaya koordinasi dengan Tersebar 21 Kecamatan 1 Paket 50.000.000 dalam teknik pencegahan kejahatan aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan Perda dan penyelesaian K3 1 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Pelatihan dan penyegaran Anggota Polisi sesuai sasaran 75 orang 50.000.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pamong Praja pelatihan 1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 19 17 04 Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP Terlaksananya peringatan HUT Polisi Ende 1 Paket 25.000.000 pamong Praja Tk. Kabupaten dan keikutsertaan dalam HUT tk. Provinsi JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 550.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 250.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan operasional dan 500.000.000 Pengadaan Kendaraan Operasional pemeliharaan rutin sarana prasarana Jumlah kendaraan dinas roda dua yang Wewaria dan 4 Kec 5 buah 125.000.000 11 usulan Musrenbang khusus dari Kecamatan Wewaria diadakan lainnya 03 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas bagi anggota 21 Kecamatan 100 orang 150.000.000 satpol PP 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1.050.000.000 TOTAL SKPD 1.600.000.000 BAPPEDA URUSAN WAJIB 1 05 PENATAAN RUANG 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang 15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Peningkatan pemahaman masyarakat Ibu Kota Kecamatan 4 kec 50.000.000 Penyebaran leaflet dan bentuk lainnya RTRW tentang RTRW/RDTR 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 4 orang 50.000.000 pemetaan 1 05 17 Program Pengendalian Pemenfaatan Ruang 1 06 17 4 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Yogyakarta 2 orang 30.000.000 ruang AMDAL 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 06 15 Program Pengembangan Data / Informasi 1 06 15 05 Penyusunan profil daerah Jumlah buku dan bentuk publikasi profil Bappeda/Kab.Ende 21 Kecamatan 100 buku / 75.000.000 daerah yang diadakan bentuk
Halaman 64 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 06 16 Program Kerja sama Pembangunan 1 06 16 03 Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga Jumlah dan jenis penelitian dengan dunia Kabupaten Ende Kab. Ende 5 penelitian 270.000.000 usaha/lembaga perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang dlaksanakan 1 06 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Bappeda Kab. Ende 21 Kecamatan 1 tahun 150.000.000 Evaluasi pelaksanaan kegiatan KPDT di kab. Ende 1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 1 06 19 01 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Koordninasi penanggulanganan Kota Ende 4 kec dalam kota 12 bulan 50.000.000 Sampah Perkotaan persampahan 1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Makasar 5 orang 100.000.000 fungsional perencana
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 2 orang 25.000.000 Penelitian
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah 1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya proses penyusunan Bappeda Ende Timur 1 dokumen 50.000.000 Rancangan RKPD 2015 1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya tahapan Musrenbang RKPD Ende, Kupang, Jakarta 3 tahapan 500.000.000 Tahapan antara lain : Musrenbang Kec, Forum SKPD, Kab, Provinsi dan 2015 mulai tingkat Kecamatan, nasional Kabupaten, Provinsi dan Nasional 1 06 21 10 Penetapan RKPD Pelaksanaan Proses Penetapan dan Bappeda/Bag Hukum Ende Timur 1/100 Perbup/ 50.000.000 publikasi RKPD Kabupaten Ende Tahun dokumen 2015 1 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan 150.000.000 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan koordinasi penyusunan LKPJ Kab Ende 77 SKPD 2014 untuk seluruh SKPD Jumlah Dokumen LKPJ yang dihasilkan Ende Timur 50 dokumen Fasilitasi proses pembahasan LKPJ di DPRD Ende Timur 1 Proses Persidanga n 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 150.000.000 rencana pembangunan daerah Jumlah lokasi kecamatan yang dimonitoring Tersebar sesuai sasaran 21 Kecamatan 21 Kec pelaksanaan rencana pembangunannya
Jumlah rapat evaluasi Kabupaten dan Provinsi Ende, Kupang dan lokasi 4 kali yang dikuti evaluasi sesuai kesepakatan Jumlah dokumen evaluasi rencana Bappeda Ende Timur 12 dokumen pembangunan yang dhasilkan 1 06 21 17 Penyusunan KUA/PPAS Proses penyusunan dan pembahasan Bappeda Ende Timur 100.000.000 KUA/PPAS Perubahan APBD 2014 dan KUA/PPAS APBD 2015 Pelaksanaan koordinasi penyusunan 4 dokumen dokumen Jumlah Dokumen yang dihasilkan 400 dokumen masing2 dokumen 100 buah Fasilitasi proses pembahasan di DPRD 2 kali 1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 22 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koordinasi PRUKAB sasaran Prukab Pulau Ende 1 Tahun 150.000.000 Ekonomi Dukungan operasional program Anggur 21 Sasaran DeMAM 21 Kecamatan 1 tahun 300.000.000 Merah 1 06 22 07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi keberlanjutan kegiatan P4MI 172 Desa/kelurahan Kab. Ende 1 tahun 100.000.000
1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 1 06 23 07 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Desa dan Kelurahan 21 Kecamatan 1 tahun 100.000.000 pelaksanaan program PKH
Halaman 65 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Koordinasi pelaksanaan kegiatan UNICEF Desa dan Kelurahan sasaran 3 Kecamatan 1 tahun 100.000.000 di Desa intervensi Koordinasi pelaksanaan kegiatan AIP-MNH Desa dan Kelurahan sasaran 11 Kecamatan 1 tahun 100.000.000 di Desa intervensi 1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 1 06 24 02 Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian SDA Koordinasi penyusunan dokumen Kajian 1 Dok 100.000.000 dan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)
1 23 STATISTIK 1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Jumlah dokumen Statistik yang dihasilkan Bappeda/BPS Ende Timur/Ende 4 dokumen 100.000.000 Ende Dalam Angka, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra dan Registrasi daerah Tengah Penduduk 1 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Jumlah dokumen berkaitan dengan produk Bappeda/BPS Ende Timur/Ende 2 dokumen 50.000.000 PDRB Kabupaten dan PDRB penggunaan domestik daerah yang dihasilkan Tengah
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.900.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 12 tahun 430.000.000 secara baik 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan 1 paket 100.000.000 prasarana kantor 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 2 jenis 50.000.000 bidang aparatur 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 paket 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 3.500.000.000 SEKRETARIAT DPRD URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terlaksananya pembahasan rancangan 1 paket 1.000.000.000 peraturan daerah 1 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat Terlaksananya Hearing/ dialog dan 1 paket 100.000.000 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh koordinasi antara DPRD dengan pejabat agama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 1 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan 1 paket 1.500.000.000 Dewan 1 20 15 04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat Paripurna 1 paket 275.000.000 1 20 15 05 Kegiatan Reses Junlah pimpinan dan anggota DPRD yang 30 orang 300.000.000 difasilitasi kegiatan resesnya 1 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Jumlah pimpinan dan angggota DPRD yang 30 orang 500.000.000 daerah melakukan kunjungan kerja 1 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Meningkatnya kapasitas pimpinan dan 30 orang 2.500.000.000 anggota DPRD Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan 3.500.000.000 kemasyarakatan Pengadaan Pakaian Dinas untuk DPRD 75.000.000 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 250.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 10.000.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Setwan 1 tahun 1.600.000.000
Halaman 66 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.230.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jakarta. Kupang 10 orang/ jenis 150.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 3.000.000.000 TOTAL SKPD 13.000.000.000 DPPKAD URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersedianya rancangan peraturan daerah Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 APBD tentang APBD 1 20 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersedianya rancangan peraturan KDH Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD 1 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersedianya rancangan peraturan daerah Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 Perubahan APBD tentang perubahan APBD 1 20 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersedianya rancangan peraturan KDH Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersedianya rancangan peraturan daerah Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 20 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersedianya rancangan peraturan KDH Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 350.000.000 penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Terlaksananya peningkatan manajemen Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 500.000.000 aset/ barang daerah 1 20 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah Terlaksananya Revaluasi/ appraisal aset/ Lintas sektor Kab.Ende 1 Paket 150.000.000 barang daerah 1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- Terwujudnya Intensifikasi dan 250.000.000 sumberpendapatan daerah Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1 20 17 20 Verifikasi surat pertanggungjawaban Terlaksananya pengawasan surat DPPKAD Ende Timur 1 paket 100.000.000 pertanggungjawaban 1 20 17 21 Penyusunan neraca daerah Tersedianya laporan neraca daerah DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000 1 20 17 22 Publikasi laporan keuangan pemerintah kabupaten Terlaksananya publikasi laporan keuangan DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000 Ende pemerintah 1 20 17 23 Pembinaan administrasi gaji Terlaksananya pembinaan administrasi DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000 gaji 1 20 17 24 Pembuatan daftar gaji dan verifikasi SPP gaji induk Tersedianya daftar gaji DPPKAD Ende Timur 1 Paket 100.000.000 1 20 17 25 Verifikasi SPP, SPD dan SP2D Terlaksananya penerbitan SPP, SPD dan DPPKAD Ende Timur 1 Paket 50.000.000 SP2D 1 20 17 26 Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB/PAD Terlaksananya Intensifikasi penagihan dan DPPKAD Ende Timur 1 Paket 150.000.000 pelaporan PBB/PAD 1 20 17 27 Sosialisasi penertiban area pasar Terlaksananya sosialisasi penertiban area Kab. Ende Ende Timur 1 Paket 150.000.000 pasar 1 20 17 28 Pemeliharaan SIMDA Trelaksananya pemeliharaan server SIMDA DPPKAD Ende Timur 1 Paket 250.000.000
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya pertanggungjawaban DPPKAD dan SKPD Ende Timur 1 Paket 50.000.000 penyalagunaan keuangan daerah JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 4.300.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2.000.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Halaman 67 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 04 Fasilitas pindah/purna tugas PNS 50.000.000 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 500.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 2.700.000.000 TOTAL SKPD 7.000.000.000 INSPEKTORAT DAERAH URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 01 Pengawasan internal secara berkala Jenis Pengawasan Internal yang 750.000.000 dilaksanakan : 1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 125.000.000 temuan yang meliputi : 1 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelaksanaan Rakor dan konsultasi dalam 250.000.000 rangka pengawasan, antara lain : 1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Meningkatnya kapasitas tenaga pemeriksa 500.000.000 aparatur pengawasan dan aparatur pengawasan, melalui pelatihan : 1 20 21 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Meningkatnya kapasitas tenaga pemeriksa 250.000.000 akuntabilitas kinerja PKS 1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 20 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur 125.000.000 pengawasan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.000.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 430.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 04 Fasilitas pindah/purna tugas PNS 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 2.600.000.000 BKD URUSAN WAJIB 1 21 KEPEGAWAIAN 1 21 15 Program Pendidikan Kedinasan 1 21 16 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Terlaksananya diklat PIM bagi Pejabat Kupang, Surabaya, orang 3.000.000.000 Eselon II, III & Eselon IV Jogya 1 21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 21 17 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksananya seluruh administrasi 7 Keg berkaitan dengan pembinaan karir kepegawaian : Terlaksananya Rakor Kepegawaian Daerah 61 SKPD 100.000.000
Pelaksanaan SUMPAH PNS 1 kali 50.000.000 Pelaksanaan UJIAN DINAS 1 kali 50.000.000 Inpasing Gaji PNS BKD Ende 6.868 orang 50.000.000 Pengurusan pensiun PNS Denpasar 200 orang 50.000.000
Halaman 68 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam 1 Paket 50.000.000 jabatan struktural Pengurusan KARPEG,KARIS, KARSU 500 CPNS dan 50.000.000 PNS 1 21 17 02 Seleksi penerimaan calon PNS Pelaksanaan seleksi tenaga honor dan 500 org 250.000.000 pelamar umum 1 21 17 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Terlaksananya sistem kenaikan pangkat 2.000 PNS 150.000.000 otomatis PNS otomatis PNS di Kabupaten Ende
1 21 17 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi Tersedianya bank data kepegawaian 6.868 PNS 100.000.000 kepegawaian daerah dengan manajemen terbuka 1 21 17 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya pemberian penghargaan PNS 50.000.000 bagi PNS Purna bakti 1 21 17 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya tugas belajar PNS Dokter 86 orang 500.000.000 dan Mahasiswa , Kebidanan dll 1 21 17 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Terlaksananya seleksi penerimaan calon 4 orang 50.000.000 Praja IPDN praja IPDN JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 4.500.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 430.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 5.100.000.000 BPMPD URUSAN WAJIB 1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perlombaan Desa dan kelurahan Tersebar Tersebar 21 kecamatan 25.000.000 Perdesaan paket pelatihan dan pembentukan desa Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Pembinaan Karang Taruna dan Bantuan Peralatan Olahraga siaga Seluruh Desa Ende 50 orang 50.000.000 1 Pelatihan Penguatan serta peningkatan kapasitas PKK Nangapanda 50 Orang 50.000.000 1 Pelatihan TP. PKK Desa Tinabani Ende 15.000.000 7 Fasilitasi pembentukan dan pendampingan Karang Taruna Watunggere marilonga Detukeli 1 Paket 25.000.000 4 Pembinaan Karang Taruna Detuena Kelimutu 30 orang 30.000.000 2 Pelatihan TP. PKK Desa 13 Desa Maurole 1 Paket 65.000.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna Ds. Rendoraterua Pulau Ende 3 Paket 25.000.000 3 Pelatihan Pengurus PKK (Pembinaan) 29 desa Nangapanda 1 Paket 3 Bimtek LKMD, Karang Taruna, RT/RW Taniwoda LK 1 Paket 30.000.000 7 Pembentukan Desa Siaga Rutu Jeja LK 1 Paket 30.000.000 8 Pembentukan Desa Siaga Tiwusora Kota Baru 50 orang 30.000.000 3 Pembentukan Desa Siaga Pise Kota Baru 50 orang 30.000.000 5 Pembentukan Desa Siaga Ndondo Kota Baru 50 orang 30.000.000 6 Pembentukan Desa Siaga 1 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelatihan keterampilan TTG (Tungku Seluruh Desa Detukeli 40 Orang 50.000.000 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Teknis dan Masyarakat Hemat Energi) Masyarakat Watunggere DEtukeli 25 Orang 15.000.000 3 Pelatihan Tungku Hemat Energi 1 22 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Terlaksananya desiminasi Informasi bagi Tersebar Tersebar 21 kecamatan 50.000.000 Masyarakat Desa masyarakat desa ( Gelar TTG) 1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Halaman 69 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan Terfasilitasinya permodalan bagi 5 kelompok 75.000.000 menengah di perdesaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah 1 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan Terbentuknya BUMDES Taniwoda LK 1 Paket 45.000.000 5 sosialisasi dan pembentukan BUMDES menengah di pedesaan Wologai Timur 1 Paket 10.000.000 9 Pembentukan BUMDES 1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat 40 kelompok 75.000.000 pembangunan desa Terlaksananya pembinaan dan 25.000.000 penataankelompok usaha ekonomis produktif 1 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya musawarah perencanaan Tersebar Tersebar 214 desa/kel. 100.000.000 Koordinasi dengan Bappeda pembangunan tingkat Dusun/Desa
1 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa PAP-PNPM-MP/P2KP Tersedianya dana PAP PNPM-MP 21 kecamatan 750.000.000 P2LDT Tersedianya Stimulan kelompok 5 kelompok 50.000.000 TTG/P2LDT 1 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan ADD Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan 21 kecamatan 50.000.000 pelaporan penggunaan dan ADD ? ? ? ? Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksanannya Bulan Bakti Gotong 21 kecamatan 75.000.000 Royong ? ? ? ? Pembinaan dan lomba Posyandu Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 21 kecamatan 50.000.000 lomba posyandu 1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pelaksanaan Bimtek Pengelola Keuangan 75.000.000 pengelolaan keuangan desa Desa Seluruh Desa Maurole 1 Paket 6 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Seluruh Desa Ndori 1 Paket 1,2,7,8,10 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 1 22 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas manajemen pemerintahan desa Apratur Desa 13 desa LK 1 Paket 80.000.000 2 Pelatihan Manajemen Pemdes dan BPD Se Kecamatan Kota Baru 30 Orang 30.000.000 4 Pelatihan Aparat Desa Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 44.000.000 2 Pelatihan Perangkat Desa (Kepala Desa,BPD,LPM,PKK): Pelatihan Manajemen Keuangan Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 44.000.000 3 Pelatihan Administrasi Desa (Kepala Desa, LPM, BPD, PKK) : pelatihan kelembagaan desa 18 Desa Ende 1 Paket 75.000.000 2 pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat desa (manajemen pemdesa dan manajemen anggaran) 13 desa Detukeli 1 Paket 75.000.000 9 BIMTEK bagi aparat PEMDES 18 Desa Nangapanda 1 Paket 150.000.000 2 Bimtek Aparat Desa dan BPD Ende Utara 40 Orang 20.000.000 8 Bimtek untuk lembaga pemasyarakatan desa/kel Ende Utara 35 Orang 70.000.000 9 Bimtek untuk aparatur pemerintahan desa Likanaka Wolowaru 1 Paket 80.000.000 5 Bimbingan Kelembagaan Desa dan Pemdes Kelimutu 45 Orang 45.000.000 4 Pelatihan Penataan Administrasi bagi Aparat Desa
1 22 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan & penataan seluruh desa 21 Kecamatan 21 Kec 50.000.000 administrasi desa dengan baik 1 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang Terlaksananya pelatihan dan pembinaan 8 kelompok 50.000.000 usaha ekonomi produktif kelompok perempuan dalam bidang UEP
1 22 19 02 Pelatihan Kader Posyandu Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu dan dukungan operasional pelaksanaan layanan posyandu Rendoraterua Pulau Ende 10 Orang 20.000.000 2 Pelatihan Kader Posyandu Rukun Lima Ende Selatan 30 Orang 7.500.000 5 Pelatihan Kader Posyandu
Halaman 70 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Raterua Ende Utara 1 Paket 20.000.000 3 Kel Mautapaga Ende Timur 1 Paket 25.000.000 1 Untuk 45 orang 10 Desa Nangapanda 5 Orang 40.000.000 6 Pelatihan Kader Posyandu Se Kecamatan Wewaria 44 Orang 55.000.000 4 Pelatihan Kader Posyandu Program Pemberdayaan (kerjasama dengan PKK) Dukungan kepada PKK dalam upaya 21 Kec 350.000.000 meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Desa, melalui kegiatan POKJA PKK 1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 20 27 01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung Terlaksananya proses verifikasi dalam proses pemekaran daerah rangka penetapan desa persiapan menjadi desa defenitif JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 3.310.500.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 400.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 80.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 550.000.000 TOTAL SKPD 3.860.500.000 KPDT URUSAN WAJIB 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Pembangunan dan 250.000.000 dan Informasi pemeliharaan/pergantian jaringan SITEL
1 25 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pemeliharaan DBMS 2 buah 30.000.000 Komunikasi dan Informasi 1 25 15 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi tersedianya aplikasi layanan pemerintah (e- Government) 1 25 15 07 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Penyusunan Rencana Induk Komunikasi dan Informasi Pengembangan E-Government 2013-2017 (seminar dan penyusunan buku) 1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 17 01 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Jumlah SDM aparatur bidang komunikasi 50.000.000 Informasi yang mengikuti diklat teknis berkaitan dengan pengembangan Website dan pemeliharaan jaringan Pelatihaan komputer bagi aparat Desa
Kuru LK 1 Paket 3.000.000 6 Pelatihan komputer bagi Aparat Desa Desa Pemo, Nuamuri Kelimutu 4 Orang 4.000.000 1 Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa Barat,Nguaria, Woloara Maurole 9 Orang 9.000.000 2 Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa Seluruh Desa Wewaria 17 Orang 17.000.000 5 Pelatihaan Komputer Bagi Aparat Desa Maurole selatan Detukeli 1 Orang 1.000.000 5 Pelatihan komputer bagi aparat desa 1 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
1 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemeliharaan website endekab.go,id 20.000.000 pemerintahan daerah 1 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan Operasional mobil M.PLIK 100.000.000 bagi masyarakat JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 484.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Halaman 71 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 250.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 80.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 400.000.000 TOTAL SKPD 884.000.000 DINAS SOSIAL URUSAN WAJIB 1 13 SOSIAL 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 13 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Terwujudnya pelatihan ketrampilan dan bantuan bagi KUBE warsosek Woloara Kelimutu 1 kel 10.000.000 1 Nduaria Kelimutu 1 kel 10.000.000 2 Nuamuri Barat Kelimutu 2 kel 20.000.000 Rencana Dinas Watuneso Lio Timur 1 kel 10.000.000 2 Wololele A Lio Timur 1 kel 10.000.000 5 Detupera Lio Timur 1 kel 10.000.000 6 Liabeke Lio Timur 1 kel 10.000.000 7 Fatamari Lio Timur 1 kel 10.000.000 8 Wolosambi Lio Timur 1 kel 10.000.000 9 Woloaro Lio Timur 1 kel 10.000.000 10 Hobatuwa Lio Timur 1 kel 10.000.000 11 Wolosambi Lio Timur 1 Kelompok 50.000.000 3 Pelatihan Ketrampilan Tata Rias dan bantuan peralatan Tata Rias 9 Desa Maurole 10 Orang 100.000.000 4 Bantuan untuk Warsosek Ds. Wolosoko Wolowaru 5 kel 50.000.000 1 Ds. Mbuliwaralau Utara Wolowaru 4 kel 40.000.000 2 Ds. Wolosoko Wolowaru 5 kel 50.000.000 1 Ds. Mbuli Utara Wolowaru 4 kel 40.000.000 2 1 13 15 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Terlaksana managemen Pembentukan 25.000.000 KUBE Fakir Miskin 1 13 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha Kel. Kelimutu Ende Tengah 2 kel 50.000.000 5 Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga bagi keluarga miskin miskin 1 13 15 07 Pendampingan dan Monitoring KAT LK, Kotabaru, 366 KK 50.000.000 Nangapanda, Wewaria
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana Terlaksananya pemulangan orang 100 orang 50.000.000 rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS terlantar atau terdampar dari tempat asalnya 1 13 17 Program pembinaan anak terlantar 1 13 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Telaksananya Pelatihan Ketrampilan bagi Roworena Barat Ende Utara 31 orang 100.000.000 anak terlantar anak Terlantar dan Anak Nakal
1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Halaman 72 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Liabeke Lio Timur 15 Orang 75.000.000 2 Pendidikan dan Ketrampilan Belajar Kerja bagi penyandang cacat (Musrenbang dan Reses Mei 2013) Puutara Pulau Ende 10 Orang 30.000.000 6 Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Penyandang cacat SeKecamatan Kota Baru 1 Paket 85.737.000 5 Pelatihan Ketrampilan dan Belajar Kerja Bagi Penderita Cacat Randotoanda, Rukuramba, Ende 1 Kelompok 31.047.000 10 Pelatihan dan bantuan bagi Penyandang Cacat Nakuramba SeKecamatan Ende Tengah 100 Orang 30.000.000 2 Sosialisasi/Penyuluhan tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV /AIDS
Se Kecamatan Ende Tengah 75 Orang 75.000.000 5 Pendataan dan Pelatihan Ketrampilan kepada wanita rawan sosial Nggumbelaka Lepembusu Kelisoke 1 Paket 20.000.000 4 Pelatihan dan bantuan untuk anak cacat
Kelisamba, Sera Ndori, Ndori 14 Orang 150.000.000 1 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Cacat Wonda, Maubasa, Maubasa Timur 13 Desa Maurole 10 Orang 100.000.000 3 Pelatihan bagi penyandang cacat potensial Tiwutewa, Rewarangga dan Ende Timur 3 desa Bantuan bagi penyandang cacat (Reses DPRD 2013) Ndungga 19 07 Pemenuhan kebutuhan dasar bahan permakanan bagi Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende, Detukeli, 276 klien 250.000.000 penghuni panti dasar dan bahan permakanan bagi Wolowaru, Ndona penghuni Panti Asuhan/Jompo di Kabupaten Ende Pemeliharaan areal pemakaman Terlaksananya pengelolaan areal Mautapaga Ende Timur 1 lokasi 25.000.000 Pemakaman para Pejuang Kemerdekaan
Peringatan Hari Besar Kenegaraan Maribhara, Lap Perse 3 lokasi 25.000.000 dan PPI 1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Terlaksananya Pendidikan dan Mbongawani, Rukun Lima Ende Selatan 20 orang 75.000.000 eks penyandang penyakit sosial Ketrampilan bagi Eks Napi Wanita Bermasalah Sosial Maurole Maurole 20.000.000
Bimtek dan pemberian bantuan bagi 26 Desa 12 Kecamatan 36 orang 150.000.000 Reses DPRD 2013 (Desa Ranggatalo-Kec Lio Timur) pekerja Migran
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 13 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Terlaksananya peningkatan SDM bagi 180.000.000 Masyarakat KarangTaruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dan Lembaga Konsultasi Keluarga serta TAGNA 1 13 Pendampingan Program Keluarga Harapan Terlaksananya Pendampingan Keluarga 9 Kecamatan 50.000.000 Reses DPRD 2013 (Usulan PKH di Desa Raburia)
1 13 Penanganan Masalah Strategis menyangkut Tanggap Bantuan BBR dan Korban Bencana Alam tersebar 150.000.000 cepat darurat dan kejadian luar biasa
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.246.784.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 430.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 20.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 600.000.000 TOTAL SKPD 2.846.784.000
Halaman 73 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN WAJIB 1 09 PERTANAHAN 1 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan Terlaksananya koordinasi pensertifkatan 150.000.000 pemanfaatan tanah tanah Keliwumbu Maurole 1 Paket 9 Tanjung Ende Selatan 1 Paket 2 Tanah Milik Pemda Mautenda Barat Wewaria 1 Paket 7 Milik Pemda dan masyarakat Tetandara Ende Selatan 1 Paket Tanah tukar guling kantor lurah Persahatian batas wilayah desa Watusipi Ende Utara 1 Paket 1 13 Desa LK 1 Paket 50.000.000 1 Persehatian Batas Desa (13 Desa) Pengadaan tanah untuk pasar kelurahan Nuawawo Onekore Ende Tengah 1 Paket Reses DPRD Mei 2013 dan usulan musrenbang 2012
1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 16 03 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Fasilitasi koordinasi unsur FKPD Ende 1 Tahun 250.000.000 Daerah 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Penyelenggaraan Rapat Kerja pamong Ende 1 kali 75.000.000 daerah lainnya Praja Jumlah koordinasi dengan pemerintahan Kupang, Jakarta 4 kali provinsi dan pusat berkaitan dengan 40.000.000 kepemerintahan 16 07 Pembinaan Administrasi kecamatan dan kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi Seluruh Kec/kelurahan Tersebar 21/23 Kec/Kel 30.000.000 untuk kecamatan dan kelurahan 1 20 28 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 01 Penyusunan LPPD Terlaksananya koordinasi penyusunan dan Tersebar seluruh SKPD 1 dokumen 100.000.000 tersedianya dokumen LPPD tepat waktu
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 695.000.000 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 20 16 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Jumlah peserta yang menjadi sasaran 100.000.000 kel sasaran : SKPD PNS daerah Bimtek Budaya Kerja (Waskat) Jumlah peserta yang menjadi sasaran 100.000.000 Bimtek Analisis Jabatan dan Penyusunan kel sasaran : SKPD Uraian Tugas Jumlah peserta yang menjadi sasaran 50.000.000 Pengiriman peserta untuk mengikuti Bimtek SPM Bimtek Standar pelayanan Publik 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan koordinasi penyusunan LAKIP 50.000.000
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 07 Kajian peraturan perundang-undangan daerah Terlaksananya fasilitasi pengembangan 3 jenis keg 150.000.000 terhadap peraturan perundang-undangan yang OPD, SPM dll (standardi bidang tata baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan organisasi dan kepegawaian) perundang-undangan daerah JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 450.000.000 BAGIAN UMUM
Halaman 74 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 250.000.000 pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Jumlah kunjungan kerja pejabar 1 Tahun 500.000.000 bersifat unpredictable departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ negara/kementeian/luar negeri yang luar negeri dilayani dengan baik JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 500.000.000 BAGIAN PEMBANGUNAN URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah paket pembangunan yang sasaran pelaksanaan 21 Kec 1 Tahun 250.000.000 dimonitoring dan jumlah pelaksanaan proyek evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Jumlah Bimtek pengadaan barang yang 1 kali 100.000.000 dilaksanakan dengan sasaran seluruh SKPD Terlaksananya LPSE Kabupaten Ende 1 unit 100.000.000 secara baik selama 1 tahun anggaran JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 450.000.000 BAGIAN HUMAS URUSAN WAJIB 1 20/ PEMERINTAHAN UMUM/KOMUNIKASI 25 1 25 16 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
05 Pengadaan alat studio dan komunikasi buah 100.000.000
1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang … komunikasi dan informasi 17 01 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Pelatihan Jurnalistik dan kehumasan 2 orang 25.000.000 Informasi 1 25 18 Program kerjasama informasi dan media massa
1 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Penyebarluasan informasi seluruh 250.000.000 pemerintahan daerah pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah melalui publikasi kepada publik oleh Bag Humas Keikutsertaan dalam Pameran 50.000.000 pembangunan Tingkat Provinsi JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 425.000.000 BAGIAN KESRA URUSAN WAJIB 1 19 KSEBANGPOL DALAM NEGERI 1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Terlaksananya pembinaan rohani bagi Ende 12 paket 50.000.000 kehidupan beragama aparatur setiap bulan
Fasilitasi Acara Halal Bihalal, Natal Ende 3 keg 75.000.000 Bersama dan Tahun baru bersama lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 29 Program Pelayanan Urusan haji
Halaman 75 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Penataran Manasik haji Terlaksananya penataran bagi calon 150.000.000 jemaah JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 275.000.000 BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN URUSAN WAJIB 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran 6 paket 250.000.000 setiap Kecamatan ditargetkan sebanyak 50 orang gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan pelaksanaan sosialisasi tentang Gender dan anak KDRT (UU Nomor 23 Nomor 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2004) Lepembus Kelisoke 1 Paket 3 Sosialisasi KDRT,Perlindungan perempuan dan anak Kelimutu 60 Orang 3 Penyuluhan tentang KDRT dan Perlindungan anak Ende Utara 100 Orang 3 Sosialisasi hak perempuan dan anak Penyuluhan Hukum hak anak dan perempuan 31 Desa Ende 50 Orang 3 Sosialisasi KDRT dan UU Perlindungan anak Nangapanda 70 Orang 4 Sosialisasi UU Perlindungan anak dan Kekerasan Nggesa Bir, W.Marilonga Detukeli 1 Paket 7 Sosialisasi tentang kesetaraan Gender 1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 17 04 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran sesuai kajian teknis bagian 2 Kec 50.000.000 aksara perempuan (PBAP) sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan
17 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi sesuai kajian teknis bagian 3 Kec 50.000.000 tenaga kerja perempuan kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita 1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 18 04 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi Jumlah bimbingan manajeman usaha atau 3 Paket perempuan dalam mengelola usaha pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan Seluruh Desa Kota Baru 50 orang 87.500.000 1 Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Seluruh Desa Wewaria 32.662.000 6 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Randorama Ende 16 orang 25.000.000 5 Pelatihan bagi Kelompok Tani perempuan (paska panen)
19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 19 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalam Jumlah peserta yang mengikuti workshop Kabupaten Ende 50 orang 50.000.000 pengambilan keputusan pengambilan keputusan 19 03 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (PUG) Jumlah/jangkauan kegiatan monitoring Kabupaten Ende 1 tahun 75.000.000 dan evaluasi kegiatan PUG JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 620.162.000 BAGIAN HUKUM URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan Pembentukan unit khusus penanganan Tersebar Tersebar 1 tahun 100.000.000 dibawahnya pengaduan masyarakat dan fasilitasi permasalahan hukum lainnya 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Kecamatan sasaran sosialisasi 12 Paket peraturan perundang-undangan Kantor Kec Detukeli 4 Jenis aturan 30.000.000 2,4,5,6,7,8 Sosialisasi Hukum Pajak Bumi & Bangunan, Pemberdayaan perempuan ,9 dan 10 dan KDRT, serta Pensertifikatan tanah, Santiaji Politik dan Sosialisasi HAM
Halaman 76 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kantor Kec Detusoko 2 Jenis aturan 30.000.000 2 dan 3 Sosialisasi Kawasan Hutan, Penebangan dan Perijinan dan Hukum pada umumnya Kantor Kec Ende Selatan 1 Paket 15.000.000 1 Sosialisasi Kesadaran Hukum Kantor Kec Ende Tengah LS 15.000.000 3 Penyuluhan hukum dan perda Penegakan Hukum Kantor Kec Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Penyuluhan tentang kenakalan remaja, akibat dari miras, narkoba dan pergaulan bebas bagi kelompok pemuda remaja Kantor Kec Ende Utara 1 Paket 15.000.000 1, 2 dan 5 Sosialisasi Hukum Roworena Barat Ende Utara 2 Kali 15.000.000 4 Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan Kelimutu 1 Paket 25.000.000 6 Sosialisasi Sadar Hukum Kantor Kec Lepembusu Kelisoke 1 Paket 100.000.000 1 Sosialisai Tapal Batas Peta Desa, Sosialisai Perlindungan Anak, Sosialisasi Gender Kantor Kec Maurole 9 Desa 15.000.000 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan hukum) Kantor Kec Nangapanda 1 Paket 15.000.000 3 dan 8 Sosialisasi hukum pidana dan perdata (usulan khusus dari 3 desa yaitu Zozosea, Raporendu dan Kezizea) Kantor Kec Ndona Timur 1 Paket 15.000.000 1 Sosialisasi Sadar Hukum
26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah Terlaksananya kajian atas Perda-Perda Bagian Hukum Ende 9 Perda 50.000.000 Lingkup kegatan meliputi kajian aspek hukum atas terhadap peraturan perundang-undangan yang yang akan diajukan Pemerintah daerah dan Ranperda/Rancangan Perbup/Rancangan Keputusan atau peraturan baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan SKPD untuk ditetapkan perundang-undangan lainnya perundang-undangan daerah JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 490.000.000 BAGIAN EKONOMI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 1 20 20 03 Pengendaliandan pengendalian manajemen pelaksanaan pelaksanaan kebijakan kebijakan KDH KDH Monitoring permasalahan pembangunan tersebar 21 Kecamatan 389 kali 300.000.000 perekonomian di Kabupaten Ende
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 300.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN SEKRETARIAT DAERAH 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 4.645.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 150.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 50.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 6.195.000.000 TOTAL SEKRETARIAT DAERAH 10.400.162.000
KECAMATAN ENDE TENGAH 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 4 kel 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000 KEBUTUHAN KANTOR KEC
Halaman 77 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Kantor Camat Ende Tengah Ende Tengah 1 paket 2.280.000.000 1 Pembangunan Ruangan Aula Kantor Camat Ende Tengah (pembangunan lantai 2) 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 2.540.000.000 TOTAL SKPD 2.590.000.000 KECAMATAN ENDE UTARA 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 7 kel 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 260.000.000 TOTAL SKPD 310.000.000 KECAMATAN ENDE TIMUR URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 6 kel 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kantor Camat Ende Timur 1 Paket 234.587.000 2 Rehab gedung balai pertemuan Kecamatan Ende Timur 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 494.587.000 TOTAL SKPD 544.587.000
Halaman 78 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
KECAMATAN ENDE SELATAN URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 5 kel 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Desa Rukuramba Ende 1 Paket 75.000.000 8 Renovasi Rujab Camat Ende 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 335.000.000 TOTAL SKPD 385.000.000 KECAMATAN ENDE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 18 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 50.000.000 3 Renovasi Rujab nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 250.000.000 4 Lanjutan Pembangunan Pagar Nangaba Rukuramba Ende 1 Paket 200.000.000 5 Renovasi aula Kantor 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 760.000.000 TOTAL SKPD 810.000.000 KECAMATAN NANGAPANDA URUSAN WAJIB
Halaman 79 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 18 kel 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ndorurea Nangapanda 1 Paket 200.000.000 5 Rehab ringan Kantor Camat Nangapanda Ndorurea Nangapanda 1 Paket 45.000.000 6 Rehab berat Rumah Jabatan Camat Nangapanda 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 505.000.000 TOTAL SKPD 555.000.000 KECAMATAN PULAU ENDE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 7 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kantor Camat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 1 Paket 110.000.000 2 Rehabilitasi Atap Kantor Camat Kantor Camat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 6 Lokal 200.000.000 3 Pembangunan Mess Pegawai Kecamatan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 570.000.000 TOTAL SKPD 620.000.000 KECAMATAN NDONA 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 80 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 14 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ndona 250.000.000 1 Rehab kantor camat 200 meter 157.000.000 2 Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Ndona Ndona 200.000.000 2 Rehab Rujab Ndona 225.000.000 3 Lanjutan Rehab aula kantor camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1.092.000.000 TOTAL SKPD 1.142.000.000 KECAMATAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 21 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Detusoko 1 Unit 500.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan Detusoko 1 Unit 700.000.000 2 Rehab Kantor Camat Detusoko dan Aula Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1.460.000.000 TOTAL SKPD 1.510.000.000 KECAMATAN WEWARIA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 17 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa
Halaman 81 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wewaria 1 Paket 200.000.000 9 Pembangunan Mess pegawai Kecamatan Wewaria 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung Pertemuan kecamatan Wewaria 400 m2 150.000.000 8 Pembangunan Pagar Kantor camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 860.000.000 TOTAL SKPD 910.000.000 KECAMATAN MAUROLE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 9 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Maurole 1 Paket 157.000.000 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 417.000.000 TOTAL SKPD 450.000.000 KECAMATAN LIO TIMUR URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 7 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000
Halaman 82 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Camat Watuneso Lio Timur 1 Paket 250.000.000 1 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan
Watuneso Lio Timur 1 Paket 300.000.000 2 Rehap Kantor Camat Lio Timur/Gedung Pertemuan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 810.000.000 TOTAL SKPD 860.000.000 KECAMATAN NDORI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 5 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ndori 150 Meter 150.000.000 17 Pembangunan pagar pengaman kantor camat ndori Ndori 1 Unit 75.000.000 18 Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 485.000.000 TOTAL SKPD 535.000.000 KECAMATAN KOTABARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 10 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Halaman 83 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Desa Kota Baru Kota Baru Kota Baru 800 meter 300.000.000 2 Pembangunan Pagar Kantor Camat 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 560.000.000 TOTAL SKPD 610.000.000 KECAMATAN WOLOWARU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 15 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wolowaru 1 Unit 600.000.000 3 Rehab kantor camat 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 860.000.000 TOTAL SKPD 910.000.000 KECAMATAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 6 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Wolojita 1 Paket 134.587.000 2 Pembangunan Aula Kantor Camat 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 394.587.000 TOTAL SKPD 444.587.000 KECAMATAN MAUKARO
Halaman 84 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 10 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Ktr Camat Maukaro 1 Paket 219.432.153 1 Rehabilitasi / Penambahan Ruangan Kerja di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 3 unit 200.000.000 2 Pembangunan Rumah Kopel bagi PNS di Kantor Camat Ktr Camat Maukaro 97 Meter 300.000.000 3 Pembangunan Pagar Kompleks Kantor
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 979.432.153 TOTAL SKPD 1.029.432.153 KECAMATAN NDONA TIMUR URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 6 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kecamatan Ndona Timur 20 Orang 25.000.000 2 Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan Ndona Timur 1 Unit 150.000.000 2 Lanjutan Aula Kecamatan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 435.000.000 TOTAL SKPD 485.000.000 KECAMATAN DETUKELI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
Halaman 85 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 12 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Pembangunan Aula Kantor Kecamatan 150.000.000 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 410.000.000 TOTAL SKPD 460.000.000 KECAMATAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 6 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
Kantor Camat Kelimutu 1 Paket 273.817.000 7 Pembangunan Aula Serba Guna Kantor Camat Woloara Kelimutu 300 meter 250.000.000 4 Pembangunan Pagar Kantor Camat 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 783.817.000 TOTAL SKPD 833.817.000 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan 10 Desa 10.000.000 /pembinaan Desa
Halaman 86 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
Dukungan pelaksanaan Musrenbang 1 kali 20.000.000 Kecamatan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di 1 Tahun 20.000.000 wilayah Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 50.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 150.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 260.000.000 TOTAL SKPD 310.000.000 KELURAHAN REWARANGGA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 1 Pengadaan meubeler untuk Kantor Lurah 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 160.000.000 TOTAL SKPD 180.000.000 KELURAHAN PAUPIRE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Paupire Paupire Ende Tengah 2 Lantai 200.000.000 4 Penataan sarana Aparatur Birokrasi Pembanguanan baru ruang rapat Kantor
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 310.000.000 TOTAL SKPD 330.000.000 KELURAHAN MAUTAPAGA
Halaman 87 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Mautapaga Ende Timur 7 x 12 Meter 250.000.000 3 Pembangunan lantai II untuk ruang rapat Kelurahan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 360.000.000 TOTAL SKPD 380.000.000 KELURAHAN ONEKORE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor lurah Onekore Onekore Ende Tengah 2 Lantai 675.000.000 3 Rehab/Perluasan Ruang rapat Kantor 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 785.000.000 TOTAL SKPD 805.000.000 KELURAHAN ROWORENA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
Halaman 88 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN KOTARATU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN KOTARAJA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN TETANDARA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000
Halaman 89 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Tetandara Ende Selatan 1 Paket 200.000.000 2 Rehab Ktr Lurah dan Penambahan Perpustakaan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 310.000.000 TOTAL SKPD 330.000.000 KELURAHAN KELIMUTU URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN POTULANDO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN MBONGAWANI URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
Halaman 90 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN PAUPANDA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000
Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 3 Pembangunan Pagar Kantor Lurah Paupanda Ende Selatan 1 Paket 50.000.000 6 Rehab Kantor Lurah Paupanda Tanjung Ende Selatan 1 Lokal 125.000.000 7 Pembangunan Aula Rapat 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 50.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 385.000.000 TOTAL SKPD 405.000.000 KELURAHAN RUKUN LIMA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35.000.000
Rukun Lima Ende Selatan 1 Lokal 175.000.000 4 Pembang. Aula Rapat Kantor Lurah Rukun Lima 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 290.000.000 TOTAL SKPD 310.000.000 KELURAHAN DETUSOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM
Halaman 91 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN WOLOJITA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Wolojita Wolojita 1 Paket 250.000.000 1 Pembangunan Gedung kantor lurah wolojita 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 360.000.000 TOTAL SKPD 380.000.000 KELURAHAN WATUNESO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Kantor Lurah Watuneso Lio Timur 1 Paket 150.000.000 2 Rehap Kantor Kelurahan Watuneso 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Halaman 92 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 260.000.000 TOTAL SKPD 280.000.000 KELURAHAN NDORUREA URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN ONELAKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN LOKOBOKO URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
Halaman 93 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN BOKASAPE URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN TANJUNG URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000 KELURAHAN REWARANGGA SELATAN URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN
Halaman 94 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Kode Rencana Tahun 2013 Catatan Penting / Rincian Lokasi / Ringkasan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Detail Lokasi (sekolah, Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rangking Ur Bid P K Program/Kegiatan RT,RW dll) Lokasi (desa/kel) Lokasi (Kec)target capaian kinerja Pagu indikatif (Rp Juta) Keterangan Kec
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 55.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.000.000
Reawarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 150.000.000 1 Pembangunan aula pertemuan kelurahan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 1.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 236.000.000 TOTAL SKPD 256.000.000 KELURAHAN ROREWA BARAT URUSAN WAJIB 1 20 PEMERINTAHAN UMUM 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan 1 kel 10.000.000 /pembinaan wilayah 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 20.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 50.000.000 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 110.000.000 TOTAL SKPD 130.000.000
Halaman 95 dari 95 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 D A F T A R I S I
PERATURAN BUPATI ENDE DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR ...... BAB I - 1
1.2. BELAKANG…………………………………………...... …...... …. BAB I - 3
1.3. HUBUNGANLANDASAN HUKUM……………………………………ANTAR DOKUMEN...... BAB I - 5
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ...... BAB I - 6
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN …………………...... …… .. BAB I - 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN……………………… RKPD TAHUN… LALU DAN CAPAIAN………... KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...... BAB II- 1
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN…………… KEGIATAN RKPD SAMPAI……… BAB II- 29 TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ......
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ...... BAB II- 30
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN……………… KEBIJAKAN … KEUANGAN DAERAH
3.1. `ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ...... BAB III- 1
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH……………...... … BAB III- 9
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH………… ...... ……… BAB IV-1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ...... BAB V-1
BAB VI PENUTUP ...... BAB VI -1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2013
Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama 1,1 Meningkatnya cakupan 1 Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 9 6 7 3 50% 8 11,7 130,00% Kesbangpolinmas kurang pembinaan kepada partai politik dan organisasi massa Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Ormas, 9 1 6 7 50% 8 10,7 200,00% Kesbangpolinmas dan OKP. kurang 2 Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai 100% 0,666 100% 0,4211 42% 100% 70% 70% Kesbangpolinmas PP 5 /2009) kurang 3 Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP 81% 51,42% 69% 85,00% 60% 76,61% 162,23% 201,17% Kesbangpolinmas kurang Meningkatnya suasana yang 1 Persentase penyelesaian konflik horisontal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% Kesbangpolinmas sesuai aman dan tertib dalam 2 Penanganan daerah rawan konflik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kesbangpolinmas sesuai kehidupan bermasyarakat dan 3 Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi 100% 63% 84,00% 0,92 0,05 100% 85% 85% Kesbangpolinmas bernegara standar (kompeten) sesuai
1,2 Meningkatnya cakupan 1 Persentase penduduk miskin yang terjangkau 50% 19,69% 65% 60,00% 32,33% 55% 45% 90,00% DINSOS kurang penanganan terhadap dalam JPKM penyandang masalah 2 Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti jompo, 29% 23,00% 36% 64,50% 53,94% 31% 40% 140,20% DINSOS kurang kesejahteraan sosial panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya)
3 Persentase penurunan masyarakat penyandang 13% - 16% 14,73% 51,82% 14% 9% 70,70% DINSOS kurang masalah kesejahteraan sosial 4 Persentase peningkatan jumlah penyandang 11% 52,12% 14% 52,12% 9,33% 10% 38% 335,39% DINSOS kurang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina.
Meningkatnya kesejahtertaan 1 Persentase penurunan jumlah penduduk miskin 46% 23,01% 52% 23,01% 42,40% 52% 39% 84,40% DINSOS kurang warga miskin.
Terkendalinya angka kelahiran 1 Angka kelahiran 3548 4467 4439 5320 119,85% 3845 13.632 384% BKBKS over target 2 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 70% 70,13% 55% 60,00% 140,00% 65% 65% 93,00% BKBKS over target 3 Tingkat peran serta KB Mandiri 15% 0,10% 8% 16,00% 12% 5% 34,00% BKBKS kurang Meningkatnya peran serta 1 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKBKS sesuai masyarakat dalam peningkatan KB dan keluarga sejahtera 2 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKBKS sesuai
MISI 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 2,1 Terpenuhinya pemerataan 1 Angka Melek Huruf kesempatan belajar bagi 94% 93,35% 92% 66,82% 73% 93% 84,39% 90% PPO kurang peserta didik usia sekolah
2 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI 104,14% 126,10% 115,00% 119,76% 99% 109,14% 118,33% 114% PPO over target 3 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs 88,64% 98,80% 83% 102,37% 128% 85,56% 95,58% 108% PPO over target
Halaman 1 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 4 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK 85,04% 90,64% 73,70% 101% 119% 81,26% 97% 114% PPO over target
5 Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI 97,76% 104,32% 97,95% 98,69% 101% 97,61% 100,21% 103% PPO over target 6 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs 76,47% 68,86% 64,87% 64,52% 107% 71,91% 68% 89% PPO over target 7 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK 50,04% 57,89% 44,44% 75,13% 180% 47,59% 60,20% 120% PPO over target
8 Angka putus sekolah SD/MI 0,49% 0,38% 0,64% 0,60% 76% 0,59% 0,52% 107% PPO kurang 9 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,98% 1,40% 1,44% 0,65% 39% 1,21% 1,09% 111% PPO kurang 10 Angka putus sekolah SMA/MA 0,94% 0,24% 0,26% 1,32% 106% 0,23% 0,60% 63% PPO over target 11 Angka putus sekolah SMK 0,73% 0% 1,11% 1,11% 94% 0,92% 0,67% 92% PPO kurang 12 Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD 80,24% 75,00% 74,12% 18,68% 26% 77,18% 56,95% 71% PPO kurang 2,2 Meningkatnya angka kelulusan, 1 Angka kelulusan SD/MI 99,24% 100,00% 98,57% 100,00% 100,00% 99,63% 99,88% 101,00% PPO sesuai dan melanjutkan sekolah.
2 Angka kelulusan SMP/MTs 100,00% 94,72% 85,74% 94,09% 123,00% 95,28% 94,70% 95,00% PPO over target 3 Angka kelulusan SMA/MA 94,58% 87,19% 76,64% 95,61% 125,00% 89,58% 91,00% 96,00% PPO over target 4 Angka kelulusan SMK 98,70% 78,66% 82,20% 83,17% 91,00% 96,23% 86,00% 87,00% PPO kurang 5 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 92,56% 115,00% 88,08% 102,67% 121,00% 91,75% 103,14% 111,00% PPO over target 6 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke 88,35% 140,00% 90,95% 108,73% 120,00% 88,35% 115,00% 130,00% PPO over target SMA/MA/SMK 7 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs 88,60% 90,25% 88,09% 78,51% 89,00% 88,35% 85,70% 97,00% PPO kurang 8 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA 92,99% 94,31% 89,69% 71,37% 81,00% 91,34% 85,67% 92,00% PPO kurang 9 Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK 75,32% 93,54% 66,57% 53,32% 86,00% 70,94% 72,60% 96,00% PPO kurang 11 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket 91,23% 78,42% 83,70% 148,51% 181,00% 88,43% 105,12% 115,00% PPO over target B 12 Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket 95,24% 75,37% 95,24% 93,17% 107,00% 95,24% 88,00% 92,32% PPO over target C Meningkatnya sarana dan 1 Ruang kelas yang layak (SD/MI) 108,31% 59,87% 87,87% 56,06% 72,00% 98,10% 71,00% 66,00% PPO kurang prasarana pendidikan Ruang kelas yang layak (SMP/MTs) 95,21% 75,35% 89,03% 59,24% 73,00% 92,21% 75,60% 79,00% PPO kurang Ruang kelas yang layak (SMA/MA) 99,58% 82,32% 91,10% 76,49% 82,00% 93,22% 84,00% 84,00% PPO kurang Ruang kelas yang layak (SMK) 98,45% 85,65% 92,11% 56,88% 59,00% 96,05% 79,53% 81,00% PPO kurang
Meningkatnya kapasitas tenaga 1 Persentase guru berkeahlian / berkompeten 18,17% 5,23% 8,09% 19,07% 18,00% 12,13% 12,00% 67,00% PPO kurang pendidik dan manajemen tingkat (SD/MI) Pendidikan Persentase guru berkeahlian / berkompeten 85,83% 30,31% 71,44% 78,30% 117,00% 78,33% 62,31% 73,00% PPO over target tingkat (SMP/MTs) Persentase guru berkeahlian / berkompeten 81,94% 39,55% 62,95% 95,02% 124,00% 76,44% 70,34% 86,00% PPO over target tingkat (SMA/MA) Persentase guru berkeahlian / berkompeten 94,10% 50,16% 73,95% 88,37% 106,00% 83,60% 74,04% 79,00% PPO over target tingkat (SMK) 2 Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat 5,24% 2,60% 2,90% 16,30% 311,00% 4,04% 7,65% 146,00% PPO over target (SD/MI)
Halaman 2 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat 71,26% 3,55% 71,00% 37,85% 30,00% 63,76% 35,05% 49,00% PPO kurang (SMP/MTs) Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat 81,99% 36,10% 60,58% 45,55% 59,00% 77,47% 53,00% 65,00% PPO kurang (SMA/MA) Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat 102,44% 3,28% 62,95% 50,00% 49,00% 75,56% 42,95% 42,00% PPO kurang (SMK) 3 Ketersediaan tutor paket A, B dan C 100,00% 86,88% 97,56% 86,88% 96,28% 100,00% 90,00% 90,00% PPO kurang 2,3 Meningkatnya minat baca 1 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan 25,43% 19,97% 21,74% 20,92% 21,00% 23,63% 21,51% 85,00% Perustakaan kurang masyarakat 2 Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun 158,09% 148,76% 141,68% 166,33% 156,20% 151,99% 93,00% Perpustakaan over target kurang sebelumnya 3 Perbandingan judul buku yang tersedia terhadap - - 151,64% 181,00% 96,00% - - Perpustakaan over target kurang kebutuhan
Misi 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3,1 Meningkatnya cakupan layanan 1 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 86,70% 84,00% 85,20% 87,12% 102,00% 86,23% 85,80% 99,00% DINKES over target kesehatan 2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 11.597 jiwa 11.331 jiwa 11.331 jiwa 10.912 jiwa 96,60% 11.488 jiwa 1124400,00% 97,00% DINKES kurang 3 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan 100,00% 92,11% 100,00% 98,08% 188,00% 100,00% 97,00% 97,00% DINKES over target kesehatan Meningkatnya kualitas sumber 1 Rasio dokter yang ada dibanding jumlah 3,10/100.000 2,19/100.000 2,70/100.000 2,90/100.000 69,13% 2,50/100.000 2,53/100.000 82,00% DINKES kurang daya kesehatan penduduk Rasio bidan yang ada dibanding jumlah penduduk 7,39/10.000 7,10/10.000 7,10/10.000 7,10/10.000 104,56% 7,19/10.000 7,13/10.000 96,00% DINKES over target
Rasio perawat yang ada dibanding jumlah 8,11/10.000 15/10.000 15/10.000 12,53/10.000 192,50% 7,71/10.000 11,75/10.000 11,00% DINKES over target penduduk Meningkatnya distribusi 1 % peningkatan pengawasan distribusi makanan 100,00% 64,00% 85,00% 100,00% 143,00% 143,00% 102,00% DINKES Over target makanan & minuman yang dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan memenuhi syarat kesehatan
Meningkatnya penduduk 1 % penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas 98,00% 100,00% 92,00% 100,00% 112,00% 95,00% 97,30% 97,00% DINKES overv target miskin yang masuk program Jamkesmas Meningkatnya kuantitas dan 1 % penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan 90% 89% 89% 49% 52% 90% 76% 84% DINKES kurang kualitas obat pemerintah 2 % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat 100% 40% 100% 100% 100% 100% 80% 80% DINKES sesuai
1 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit 2 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child 80% 77% 78% 92% 102% 79% 83% 103% DINKES over target Immunization/UCI 3 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + 95% 67% 93% 63% 68% 92% 74% 78% DINKES kurang 4 % Penanganan kasus HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai 5 % Penanganan kasus Malaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINKES sesuai Peningkatan Mutu Layanan 1 Bed Occupancy Rate (BOR) 60,67% 60% 61,82% 72,16% 117% 57,13% 63,09% 104% RSUD over target Rumah Sakit
Halaman 3 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 2 Average Length of Stay (ALOS) 3,81 3,67 3,88 3,56 92% 3,88 3,7 97% RSUD kurang 3 Bed Turn Over (BTO) 57,40 kali/thn 59,41 kali/thn 57,88 kali/thn 73,73 kali/thn 127% 57,13 kali/thn 63,42 kali/thn 110% RSUD over target 4 Turn Over Interval (TOI) 2,50 hari 2,46 hari 2,41 hari 1,38 hari 57% 2,51 hari 2,11 hari 84% RSUD kurang 5 Net Death Rate (NDR) 12,60/mil 17,71/mil 12,62/mil 12,23/mil 97% 12,63/mil 14,19/mil 112% RSUD kurang 6 Gross Death Rate (GDR) 31,79/mil 37,76/mil 32/mil 40,57/mil 127% 31,81/mil 36,71/mil 115% RSUD over target 7 Neonatal Death Rate 1,6 33,13 1,55 - - 1,59 -- RSUD - 8 Maternal Death rate 2,03% - 3,61% 7,16 198 2,56% - - RSUD over target 9 Kunjungan pasien lama 36org/kali 37 org/kali 32 org/kali 57 org/kali 178% 35 org/kali 43 org/kali 119% RSUD over target 10 Kunjungan pasien baru 38 org/kali 48 org/kali 36 org/kali 54 org/kali 150% 37 org/kali 46 org/kali 121% RSUD over target 11 Pemenuhan dokter spesialis 100% 100% 77,78% 100% 129% 100% 100% 100% RSUD over target Kecukupan Sarana dan 1 Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan 100% 82% 80% 85% 106% 100% 89% 89% RSUD over target Prasarana peralatan medisnya 2 Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi 100% 75% 75% 75% 100% 92% 81% 81% RSUD over target kebutuhan peralatan medisnya 3 Kecukupan peralatan penunjang medis 99% 8% 85% 97% 114% 94% 67% 67% RSUD over target 3,2 Meningkatnya status gizi 1 % balita dengan gizi buruk masyarakat 0,515 0,67% 0,81% 0,65% 80% 0,61% 0,64% 126% DINKES kurang Meningkatnya kualitas layanan 1 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 9,45/1000 12,94/1000 13,39/1000 17,44/1000 130% 10,76/1000 13,7/1000 145% DINKES over target kesehatan 2 Kasus kematian ibu melahirkan 5 kasus 11 kasus 7 kasus 14 kasus 200% 5 kasus 10 kasus 200% DINKES over target 3 Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Medis 94,52% 94% 93,50% 63,55% 68% 94,01% 83,85% 89% DINKES kurang Meningkatnya kualitas 1 % peningkatan keluarga yang memiliki jamban kesehatan lingkungan, dan keluarga 60% 60,38% 54% 67,44% 125% 65,50% 61,94% 103% DINKES over target perilaku hidup sehat Meningkatnya Umur Harapan 1 66 tahun 63 tahun 65 tahun 67,58 tahun 104% 65 tahun 65,19 tahun 99% DINKES over target Hidup Angka Harapan Hidup Menurunnya angka kematian 1 Angka kematian Balita 0,66/mil 0,12/mil 0,89/mil 2,01/mil 226% 0,74/mil 0,96/mil 145% DINKES over target balita Keluarga yang memiliki air 1 % keluarga yang memiliki sarana air bersih 84,49% - 80,92% - - 83,30% - - Dlm LKPJ tdk dilaporkan bersih
Misi 4: Meningkatkan Perekonomian Rakyat 4,1 Tersedianya Tenaga Kerja Yang 1 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih Trampil dan Produktif dan 21,35% 19,14% 16,71% 12,65% 75,70% 19,03% 16,94% 79,34% DISNAKERTRANS kurang terwujudnya perluasan Kesempatan Kerja 2 Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan 51,78% 59,15% 34,08% 77,41% 227,14% 42,78% 60% 115,45% DISNAKERTRANS kurang Meningkatnya perlindungan 38,27% 50,49% 32,35% 29,39% 90,85% 35,31% 38% 100,33% DISNAKERTRANS kurang tenaga kerja 1 % perusahaan yang menerapkan UMP Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang 70,45% 12,03% 13,35% 12,03% 39,51% 60,45% 28% 39,99% DISNAKERTRANS kurang 2 Jamsostek 3 % perusahaan yang menerapkan K3 54,65% 40,43% 36,50% 31,76% 91,66% 49,65% 36,50% 66,79% DISNAKERTRANS kurang 4 Penurunan kasus PHK 1,97% 72,20% 1,97% 5,13% 260,41% 1,97% 26,43% 1341,79% DISNAKERTRANS kurang
Halaman 4 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981ttg Wajib Lapor 73,96% 44,38% 44,38% 41,22% 209% 59,17% 48,26% 65,25% DISNAKERTRANS kurang 5 Ketenagakerjaan di Perusahaan Tertatanya pemanfaatan 1 Luas Kawasan Hunian kawasan dan pembinaan 98,99% 75,19% 83,91% 64,60% 76,99% 90,95% 77% 77,70% DISNAKERTRANS kurang transmigrasi 2 Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi 100% 50% 80% 50% 62,50% 90% 63% 63% DISNAKERTRANS kurang 4,2 Meningkatnya produktifitas 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal hasil pertanian dan peternakan lainnya perhektar
- Padi sawah 6,70 ton 6,01 ton 6,10 ton 6,71 ton 110% 6,40 ton 6,37 ton 95% DISTAN&PETERN. kurang - Padi Ladang 2,40 ton 1,68 ton 2 ton 1,59 ton 79,50% 2,20 ton 1,82 ton 76% DISTAN&PETERN. kurang - Jagung 3,0 ton 2,24ton 2,60 ton 2,00 ton 77% 2,80 ton 1,9 ton 63% DISTAN&PETERN. kurang - Ubi kayu 10 ton 5,20 ton 9,40 ton 8,46 ton 90% 9,80 ton 7,82 ton 78% DISTAN&PETERN. kurang - Ubi Jalar 6,01 ton 5,2 ton 5,60 ton 8,46 ton 151% 7,86 ton 7,17 ton 119% DISTAN&PETERN. kurang - Kacang Kedelai 2,25 ton 2,00 ton 2,00 ton 1,15 ton 58% 2,00 ton 5,16 ton 230% DISTAN&PETERN. kurang - Kacang Tanah 2,30 ton 1,3 ton 1,70 ton 2,04 ton 120% 2,10 ton 1,8 ton 78% DISTAN&PETERN. kurang - Kacang Hijau 2,30 ton 1,04 ton 1,70 ton 1,70 ton 100% 2,10 ton 1,61 ton 70% DISTAN&PETERN. sesuai - Sorghum 2,0 ton 0,87 ton 1,50 ton 1,75 ton 116,67% 1,69 ton 1,44ton 72% DISTAN&PETERN. kurang 2 Kontribusi SKPD terhadap PAD 1,09% 100,00% 0,94% 0,76% 81% 0,88% 0,34 ton 31% DISTAN&PETERN. kurang 3 % Peningkatan produksi hasil peternakan Daging - Sapi 126,69% 108% 168,49% 115% 68% 126,69% 116,70% 92% DISTAN&PETERN. over target - Kerbau 103,50% 1,77% 103,50% 107,50% 104% 103,50% 70,92% 69% DISTAN&PETERN. over target - Kambing 105,50% 105,50% 105,50% 104,50% 99% 105,50% 105,09% 100% DISTAN&PETERN. over target - Babi 102,50% 128,18% 102,50% 102,70% 100% 102,50% 111,13% 108% DISTAN&PETERN. over target - Ayam 102,50% 104,26% 102,50% 100,50% 98% 102,50% 102,42% 100% DISTAN&PETERN. over target - Telur 102,50% 106,10% 102,50% 110,66% 108% 104,60% 107,12% 105% DISTAN&PETERN. over target Meningkatnya Ketersediaan 1 Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam 2 2 2 - - 2 - - BKP3 over target pangan bentuk peraturan 2 Prosentase ketersediaan bahan pangan 113,99% 80,33% 94,49% 88,44% 94% 107,49% 92,01% 81% BKP3 over target Menurunnya jumlah penduduk 1 Persentase masyarakat yang mengkonsumsi yang menkonsumsi pangan pangan beras tiga kali sehari. 23% 27,12% 27% 25,11% 93% 25% 25,74% 112% BKP3 kurang beras Meningkatnya produksi 1 Meningkatnya produktivitas perikanan 45,98% 39,20% 41,20% 40,80% 99% 43,65% 41,22% 90% DKP kurang perikanan 2 Jumlah luas lahan budi daya rumput laut 2,70% 2,84% 2,36% 2,20% 93% 2,53% 2,52% 93% DKP kurang 3 Jumlah luas kolam dan tambak 0,32% 0,44% 0,25% 1,40% 560% 0,29% 0,71% 222% DKP kurang 4 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap 10,37% 7,89% 9,58 7,52% 0,78% 9,98% 8,46% 82% DKP kurang PDRB 5 Kontribusi sektor kalautan dan perikanan terhadap 0,69% 0,32% 0,59% 0,30% 51% 0,63% 0,42% 60% DKP kurang PAD
Halaman 5 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 Meningkatnya kesejahteraan 1 Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan nelayan rumah layak huni 25,51% 23,97% 22,77% 19,78% 82% 24,14% 20,80% 82% DKP kurang
2 Nelayaan dengan pendapatan perbulan di atas 25,74% 21,83% 23,00% 20,59% 102% 24,37% 20,80% 81% DKP UMR 3 Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di atas 17,80% 12,30% 15,56% 90,88% 584,00% 16,70% 39,96% 224% DKP kurang UMR 4 Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan 28,75% 23,19% 24,36% 20,48% 84% 26,65% 23,44% 82% DKP kurang alat tangkap 4,3 Meningkatnya produksi hutan 1 Persentase peningkatan Produksi Tanaman 116% 112,64% 114% 112,64% 105,27% 114% 113% 97,41% DISHUTBUN over target dan perkebunan Perkebunan 2 Persentase peningkatan Produksi hasil hutan 144% - 140% 142,56% 101,83% 138% - - DISHUTBUN over target
3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 9,17% 0,15% 8,70% - - 8,51% - - DISHUTBUN 4 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD 0,14% - 0,12% 0,65% 541,67% 0,12% - - DISHUTBUN kurang Terjaganya potensi sumber 37,50% - 37,50% 28,86% 76,96% 37,50% - - DISHUTBUN kurang daya hutan 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Meningkatnya pengelolaan 1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pertambangan, energi dan 1,44% 1,40% 1,32% 1,31% 94% 1,10% 1,27% 88% DISTAMBEN kurang kelistrikan 2 % Jumlah lokasi penambangan Galian C yang ditata 46,67% 25,00% 33,30% 31,60% 95% 6,67% 21,09% 45% DISTAMBEN kurang 3 Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan a. Sollarcel b. Mikrohydro c. Panas Bumi 4 Persentase Rumah Tangga yang menikmati Listrik 78,19% 53,89% 57,94% 58,44% 101% 40,57% 50,97% 65% DISTAMBEN kurang
5 Persentase sumber air bawah tanah yang di 120% 12,86% 85,71% 17,14% 20% 4,29% 11,43% 10% DISTAMBEN kurang 4,4 Meningkatnya peran sektor 1eksploatasi Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah 31,51% - 2,10% 26,5 1.262 22,24% - - DISPERINDAG kurang
2 Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD
3 Produktivitas sektor perdagangan 4 Kontribusi sektor Industr terhadap PDRB 5 Produktivitas sektor industri (besar) Terwujudnya koperasi yang 1 Koperasi Badan Hukum berkualitas dan kemandirian UMKM 2 Koperasi Aktif 3 Koperasi Berkualitas
Halaman 6 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina
5 UMKM mandiri Meningkatnya investasi di 1 Investasi di bidang industri Kabupaten Ende 2 Investasi di bidang Perdagangan 3 Investasi di bidang Pariwisata
Misi 5 : Menumbuhkembangkan Budaya Lokal, untuk mendukung pariwisata 5,1 Meningkatnya kesadaran 1 Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina masyarakat untuk melestarikan 60% - 40% - 370% 0% - - Disbudpar budaya 2 Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan 60% - 40% 88,80% 296% 0% - - Disbudpar kurang
3 Jumlah aktifitas / even kebudayaan 143,47% - 130,43% 60,87% 11,07% 100% 57,95% 40% Disbudpar kurang 4 Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya 197,83% - 158,70% 78,26% 56% 52% - - Disbudpar kurang yang terbina Meningkatnya pengembangan 1 Meningkatnya Kunjungan wisata 162,41% 127% 137,88% 207,19% 165% 100% 144,73% 89% Disbudpar over target pariwisata daerah 2 Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik wisata 51% 45% 47% 9% 23% 40% 31,33% 61% Disbudpar kurang Meningkatnya kontribusi 1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pariwisata dalam 5,99% - 4,99% 2,33% 52% 3,37% - - Disbudpar kurang perekonomian daerah
Misi 6: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan yang Baik 6.1 Meningkatnya kualitas produk 1 Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak hukum dan penyelesaian kasus oleh Pemerintah Pusat 0 1 0 1 0 0 0 0 Bagiam Hukum hukum 2 Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai proses uji publik (Perda, Perbup) 3 Persentase penyelesaian kasus hukum (yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai melibatkan pemerintah daerah) Meningkatnya penyelesaian 1 Persentase produk hukum (Raperda) yang produk hukum diajukan di proses. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai Persentase produk hukum (Raperda) yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagiam Hukum sesuai Meningkatnya kepatuhan 1 Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati masyarakat terhadap 3 3 3 2 0,67 3 2,66 0,89 Sat. Pol. PP kurang Peraturan Daerah (Perda) 2 Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sat. Pol. PP sesuai Bupati yang ditindaknjuti 3 Persentase reklame yang berijin 95% 37% 62% 55% 89% 83% 58% 62% Sat. Pol. PP kurang 6.2 Meningkatnya kualitas 1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Perencanaan, Pemantauan dan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai Pengawasan Pembangunan
Halaman 7 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 2 Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai (KUA, RKPD, PPAS) 3 Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingakan dokumen perencanaan (PPAS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai
4 Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai 98% 71,81% 90,97% 72,05% 79% 94,90% 80% 81% Bappeda kurang tepat waktu 5 Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda sesuai Ekonomi dan registrasi penduduk )
6 Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara Kantor Perpustakaan & 16,50% 7,23% 12,05% 12,05% 100% 14,46% 11,25% 68% kurang baku Kearsipan Daerah 7 Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian 100% 100% 100% 72% 72% 100% 91% 91% Bagian Pembangunan kurang pembangunan 8 Persentase pengadaan barang jasa diatas 100 jt 0% 25,47 - % % 0,00% 0% 0% Bagian Pembangunan kurang melalui penunjukkan langsung 9 Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 100 jt yang dimulai tepat waktu 100% 48,84% 100% 15,49% 15% 100,00% 55% 55% Bagian Pembangunan kurang
10 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan 100% 72,35% 100% 56,47% 56% 100% 76% 76% Bagian Pembangunan kurang barang/ jasa Pemerintah 11 % realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn 100% - 100 - - 100% - - Inspektorat anggaran. 12 % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat 96,50% - 91% 74% 81% 94,44% - - Inspektorat kurang Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) 13 Persentase tenaga auditor terhadap seluruh 86,19% - 70,45% 9,70% - 70,45% - - Inspektorat peersonil yang ada 14 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki 100% 100% 40,91% 100% 244% 100% 100% 100% Inspektorat over target sertifikat auditor Terlaksananya penelitian yang 1 Prosentase pelaksanaan penelitian yang meliputi 9 berkualitas dan Aplikatif bidang pembangunan 100% 50% 77,78% 100,00% 129% 100,00% 83% 83% Balitbang over target
2 Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Balitbang sesuai 3 Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Balitbang sesuai Meningkatnya kualitas 1 Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK pelayanan administrasi 100% 92,68% 97,25% 94,76% 97% 100,00% 96% 96% Dispendukcapil kurang kependudukan 2 Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per 1000 58% 42,62% 50% 46,75% 94% 54% 48% 82% Dispendukcapil kurang penduduk 3 % KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 46,77% 1,22% 25,66% 1,06% 4,13% 35,77% 13% 27% Dispendukcapil kurang hari
Halaman 8 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 4 % Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka 90,00% 0,37% 60% 1,19% 2% 50% 17% 19% Dispendukcapil kurang waktu 1 hari Meningkatnya akuntabilitas 1 Persentase Kecamatan yang melaksanakan pelaksanaan pemerintahan administrasi pemerintahan dengan baik 2 Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu 100% 92% 100% 100% 100% 75% 89% 89% Bag. Pemerintahan Umum kurang 3 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat - tepat waktu tepat waktu 1 - - - - Bag. Pemerintahan Umum kurang Tepat waktu 4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (EPPD) 1 ------Bag. Pemerintahan Umumkurang
5 Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu Renperda yang dibahas 100% 80% 80% 100% 125% 100% 93% 93% Panitia khusus (PANSUS) 100% 50% 83,33% - - 66.67% - - Sekwan Kegiatan reses jaring asmara 100% 100% 83% - - 66.67% - - Sekwan 6 Ketersediaan sarana prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jumlah Ruang Sidang DPRD 100% 94% 100% 0,89 0,89 1 0,94 0,94 Sekwan Jumlah kendaraan yang ada 100% 89% 100% 0,78 0,78 1 0,89 0,89 Sekwan kurang Jumlah meja 100% 100% 100% 0,87 0,87 1 0,96 0,96 Sekwan kurang Jumlah Kursi 100% 100% 100% 0,87 0,87 1 0,96 0,96 Sekwan kurang Meningkatnya Kualitas 1 Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan administrasi pemerintahan desa dengan baik 100% 70,00% 83% 75% 90% 100% 82% 82% Pemdes kurang Desa 2 Desa yang menyampaikan laporan pemerintahan 100% 81,00% 100% 90,72% 90,72% 100% 91% 91% Pemdes kurang tepat waktu (LPPD,LKPPJ) 3 Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang 60% 50% 50% 83% 167% 50% 61% 102% Pemdes over target dikoordinasikan 4 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang 83,71% 38,00% 61,21% 20,96% 34,24% 49,75% 36% 43% Pemdes kurang dibina (LKMD, PKK dll) Meningkatnya Kualitas 1 Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap 100% 40% 80% - - 90% - - Humas kurang Informasi populasi yang dilayani 2 Jumlah informasi penting yang dipublikasikan/kisampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Humas sesuai pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3 Jumlah kegiatan penting yang didokumentasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Humas sesuai
4 Ketersediaan sarana dokumentasi 100% 28,57% 71,43% 42,86% 60,00% 85,71% 52% 52% Humas kurang 5 SKPD yang aktif memberikan informasi melalui Perhubungan Informasi & Teknologi Informasi (memanfaat website) 100% 45,59% 87,50% 163,41% 187% 100,00% 309% 309% over target Komunikasi
Halaman 9 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 6 Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang Perhubungan Informasi & 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sesuai berfungsi baik Komunikasi 7 Cakupan masyarakat yang menerima informasi Perhubungan Informasi & 7,06% 2,90% 5,70% 6,12% 6,38% 5,13% 73% over target Komunikasi 8 Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan Perhubungan Informasi & 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sesuai (dijawab) setiap tahun Komunikasi Meningkatnya kualitas 1 Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan 100% 3,61% 74,69% 15,56% 21% 100,00% 40% 40% Bagian Organisasi kurang pelayanan publik Minimal 2 Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki 100% 3,61% 74,69% 24,10% 32% 100,00% 43% 43% Bagian Organisasi kurang SOP 3 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Organisasi sesuai strukturalnya 4 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin 75% 62,07% 61,94% - - 66,83% - - Bagian Ekonomi gangguan. Meningkatnya Kemandirian 1 % peningkatan pajak daerah 197% 66,00% 174% 26,96% 15% 186% 93% 47% DPPKAD kurang Keuangan Daerah 2 % peningkatan retribusi daerah 188% 170% 186% 35,96% 19% 157% 121% 64% DPPKAD over target 3 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah 7% 81,00% 6% 4,45% 74% 6% 30,48% 435% DPPKAD kurang 4 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian 27% 21% 23% 100% 435% 25% 49% 180% DPPKAD over target laba BUMD Meningkatnya kualitas 1 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan pengelolaan keuangan dan aset Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPPKAD sesuai daerah 2 % SKPD yang menyampaikan Surat 91% - 89% 62% 78% 90% - - DPPKAD kurang Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu 3 berkurangnya temuan audit BPK 20% 22% 44% - - 30% - - Belum jelas di LKPJ 4 % Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah 80% - 70% 42,00% 56,00% 75% - - DPPKAD Pemenuhan Kebutuhan dan 1 Persentase struktur jabatan yang terisi tingkat kompetensi SDM dalam 100% 77,48% 100% 83,86% 84% 100% 87% 87% BKD kurang menyelenggarakan tugas
2 Persentase pejabat yang telah memenuhi 100% 78% 100% 100% 100% 100% 93% 93% BKD sesuai persyaratan formal 3 Persentase pejabat yang telah mengikuti 100% 52,77% 100% 100% 100% 100% 84% 84% BKD sesuai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 4 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BKD sesuai Prajabatan 5 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil 90% 77,48% 94,25% 97% 103% 92,97% 89% 99% BKD over target 6 Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan 100% 0,52 87% 71,05% 81,67% 100% 74% 74% BKD kurang ikatan dinas 7 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN 100% 0,5 75% 15% 20% 100% 55% 55% BKD kurang
Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 7.1 Meningkatnya mutu dan 1 % panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi pemenuhan infrastruktur baik 71,62% 66,63% 63,60% 59,77% 94% 67,91% 65% 90% PU kurang Kabupaten
Halaman 10 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 2 % jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi 57,10% 52,38% 53,59% 50,79% 95% 55,55% 52,91% 93% PU kurang baik 3 Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik 6.62% - 5,90% 0,95% 15% 6,26% - - PU kurang terhadap luas lahan budidaya pertanian 4 Persentase irigasi yang kondisinya baik 35,57% 28,98% 31,63% 30,49% 96% 33,60% 31% 87% PU kurang Meningkatnya pemenuhan 1 Rasio rumah layak huni kebutuhan dasar masyarakat 55,40% 64,21% 50,52% 59,96% 119% 45,97% 56,71% 102% PU kurang
2 % rumah tangga yang menggunakan air bersih 84,49% 79,45% 82,11% 74,61% 91% 80,29% 78% 92% PU kurang Tercukupinya sarana dan 1 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan Perhubungan informasi & prasarana kenyamanan jumlah penumpang 14,49% 9,70% 11,95% 7,83% 66% 10,71% 9,41% 65% kurang komunikasi lalulintas dan angkutan 2 % Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu Perhubungan Infomasi & 100% 67,11% 92,10% 88,16% 96% 78,94% 78% 78% kurang lintas komunikasi 3 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang Perhubungan Inforamasi & 100% 54,55% 91,00% 54,55% 60% 81,80% 64% 64% kurang Komunikasi Terpenuhinya kebutuhan terminal barang Perhubungan Informasi & 100% --- - 100% -- kurang Komunikasi 4 Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas Perhubungan Informasi & 25,50% - 46% 13,10% 28% 57% -- kurang Komunikasi 7.2 Meningkatnya kualitas 1 Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan lingkungan hidup hutan 8,30% 8,41% 8,41% 8,41% 100% 8,41% 8,42% 101% BLHD kurang 2 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki 100% 73% 85% 85% 100% 73% 77% 77% BLHD kurang dokumen Amdal/UKL-UPL 3 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air 18,50% 11,11% 11,11% 11,41% 103% 11,11% 11,21% 61% BLHD kurang Meningkatnya kualitas 1 % penanganan taman kota/kecamatan 100,00% 91,00% 100,00% 91,00% 91% 100,00% 94,00% 94% Pertamanan & Kebersihan kurang pertamanan 2 % green spaces yang terawat di perkotaan 100,00% 12,00% 96,00% 91,00% 95% 91,00% 64,67% 65% Pertamanan & Kebersihan kurang Meningkatnya kualitas 1 % penanganan sampah rumah tangga 80,00% 20,20% 67,46% 49,00% 73% 65,50% 44,90% 56% Pertamana & Kebersihan kurang pelayanan sampah 2 % Volume sampah yang diolah/dimusnahkan 82,50% 20,10% 59,00% 65,00% 110% 46,30% 43,80% 53% Pertamanan & Kebersihan kurang 3 Ratio tempat pembuangan sampah sementara per 64,30% 24,67% 58,38% 18,25% 31% 53,77% 32,00% 50% Pertamanan & Kebresihan kurang satuan KK Meningkatnya kualitas 1 Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya perencanaan dan pengendalian 57,17% 9233,00% 51,45% - - 48,59% - - Penataan Ruang Bappeda tata ruang
Misi 8:Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 8,1 Meningkatnya peran serta 1 % LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik masyarakat perdesaan dan organisasi pemberdayaan 92,04% 61,50% 85,00% 69,16% 81% 84,98% 72,00% 78% BPMPD kurang masyarakat desa dalam pembangunan 2 % PKK yang aktif 92,96% 78,87% 91,00% 87,85% 97% 90,61% 86,00% 92% BPMPD kurang
Halaman 11 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2012 RPJMD s/d Tahun 2013 Tahun 2014 Program Dan Target Realisasi Tingkat Capaian Keluaran Program/ SKPD Penanggung No Sasaran No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Realisasi Target Ket Kegiatan s/d Target RKPD Realisasi RKPD Tingkat Kegiatan RKPD Program Dan s/d Tahun 2013 Jawab Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Kegiatan s/d (%) Tahun 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(7+9+11) 13=(12/6) 14 Meningkatnya sarana dan 1 % jalan desa dengan kondisi baik 64,07% 63,02% 63,88% 70,63% 111% 63,88% 66,00% 103% BPMPD kurang prasarana perdesaan 2 % irigasi desa dengan kondisi baik 75,00% 59,81% 72,47% 73,92% 99% 72,47% 69,00% 92% BPMPD kurang 3 % keluarga yang memiliki sumber air bersih 76,78% 74,94% 76,67% 93,60% 122% 76,47% 82,00% 106% BPMPD kurang 4 % kantor desa yang layak 88,70% 74,65% 86,38% 100,00% 116% 86,38% 87,00% 98% BPMPD sesuai Meningkatnya peran pemuda 1 % Pembinaan organisasi pemuda dalam pembangunan 100,00% 23,08% 92,31% 50,00% 72% 92,31% 55,00% 55% PPO kurang
2 % Prestasi cabang olahraga 100,00% 38,89% 94,44% 42,87% 45% 99,44% 60,00% 60% PPO kurang 8,2 Meningkatnya peran serta 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Bagian Pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan 5,81% 5,41% 5,73% 52,45% 915% 5,73% 21,00% 365% kurang Perempuan pembangunan 2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Bagian Pemberdayan 97,23% 96,98% 97,18% 96,85% 100% 97,18% 97,00% 100% kurang Perempuan Menurunnya angka buta aksara 1 Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 Bagian Pemberdayaan khususnya perempuan tahun ke atas 20,40% 19,74% 20,29% 1,09% 5% 20,29% 6,76% 33% kurang Perempuan
Halaman 12 Lampiran 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014