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Haushaltssatzung Für Das Haushaltsjahr 2020 Und

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Haushaltssatzung Für Das Haushaltsjahr 2020 Und Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Puderbach für das Haushaltsjahr 2020 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Haushaltssatzung 3-5 2. Beteiligungsbericht 6-9 3. Statistische Daten 10-13 4. Vorbericht 14-34 5. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt 35-39 6. Teilergebnis- und Finanzhaushalte 40-53 7. Teilfinanzplan B -Investititonsmassnahmen- 54-107 8. Produktrahmenplan 108-111 9. Beschreibungen auf Produktebene 112-189 10. Ergebnishaushalt auf Produktebene 190-288 11. Stellenplan 289-307 12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 308 13. Übersicht über die Personalkosten 309 14. Berechnung der freien Finanzspitze 310 15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltsjahres der Ortsgemeinden 311 16. Übersicht über die Finanzmittelbestände des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden 312 17. Bewirtschaftungsregeln 313 18. Bewirtschaftungseinheiten 314-318 19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen 319 20. Übersicht über die Schuldendienstverpflichtungen 320 21. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 321 22. Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2020 322 23. Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage 2019 323 24. Steuerkraft 2020 aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde 324 25. Kostenerstattung der ehem. Forstzweckverbände 325-330 26. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt 331 27. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt 332 28. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 333 29. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 334-336 30. Beschlussvorlage 337-340 H:\Finanzen\Allgemein\Haushaltspläne 2020\00 Verbandsgemeinde Puderbach\Inhaltsverzeichnis 2020 VG-Rat.xlsx Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Puderbach für das Haushalts8ahr 2020 vom Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichts- behörde vom hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 14.144.930 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.144.930 der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf 0 2. im Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 463.160 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 320.480 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.611.850 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.291.370 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.828.210 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 verzinste Kredite auf 2.034.400 zusammen auf 2.034.400 H:\Finanzen\Allgemein\Haushaltspläne 2020\00 Verbandsgemeinde Puderbach\Haushaltssatzung 2020 § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalts8ahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.400.000 Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- 8ahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.339.956 § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.278.000 § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und der Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, werden festgesetzt auf 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zinslos 606.000 verzinst 2.393.000 zusammen 2.999.000 2. Kredite zur Liquiditätssicherung 2.000.000 3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts8ahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 § 6 Verbandsgemeindeumlage Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 41,83 v.H. festgesetzt. H:\Finanzen\Allgemein\Haushaltspläne 2020\00 Verbandsgemeinde Puderbach\Haushaltssatzung 2020 § 7 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 11.864.850,74 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 12.297.465,98 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 12.297.465,98 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 11.996.775,98 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 11.996.775,98 § 8 Wertgrenzen Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 5.000 (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. § 9 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen. § 10 Leistungszahlungen Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt: 1. für Leistungsstufen 0 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 86.000 Puderbach, den Verbandsgemeinde Puderbach (S.) (Mendel) Bürgermeister H:\Finanzen\Allgemein\Haushaltspläne 2020\00 Verbandsgemeinde Puderbach\Haushaltssatzung 2020 Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO TEIL I - für alle Unternehmen un Einrichtungen - Name des Unternehmens Verbandsgemeindewerke Puderbach Rechtsform ffentlich-rechtlich Eigenbetrieb Wasserwerk Eigenbetrieb Abwasserwerk Gegr ndet 1.70 (1. Betriebssatzung vom 20.01.1.70) Die Satzung datiert vom 17.12.1..2 ge%ndert (1. )nderungssatzung) 23.00.1..3 ge%ndert (2. )nderungssatzung) 13.12.1..4 i.d. ,assung der 3. )nderungsatzung vom 0..00.1... (alle au5er 6raft) Neufassung 08.11.2000 (au5er 6raft) Neufassung 04.11.2003 (au5er 6raft) Neufassung 03.11.2011 (in 6raft ab 01.01.2012) Ge%ndert (1. )nderungssatzung) 20.0..2013 (in 6raft ab 01.01.2012) Wirtschafts8ahr ist 2020 6alender8ahr 201. Stammkapital am Ende des Wirtschafts8ahres ..... 2.373.000,00 ; (beide 1etriebe zusammen) Wasserwerk: 1.023.000,00 ; Abwasserwerk: 1.330.000,00 ; Ver%nderung im 1erichts8ahr keine Gegenstand des Unternehmens (= .0 Abs.2 Satz 3 Aus der Satzung Nr.1 GemO) Versorgung des Verbandsgemeindegebietes mit Wasser, Entsorgung des Verbandsgemeindegebietes von Abwasser Der Gegenstand des Unternehmens ist £ eine wirtschaftliche 1et%tigung gem. = 83 Abs.1 GemO £ eine nicht-wirtschaftliche 1et%tigung gem. = 83 Abs.3 GemO TEIL II - nur für Unternehmen in privater Rechtsform entf&llt ' (eine private Rechtsform 1eteiligungsverh%ltnisse (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.1 Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt GemO) 1esetzung der Organe (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.1 , r die Gemeinde gehren an GemO) 1eteiligungen des Unternehmens (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO) Stand der Erf llung des ffentlichen Zwecks (= .0 1eispiele f r verschiedene Unternehmen Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) (Stand und k nftige Vorhaben sowie k nftige Aufgaben Versorgung Verkehr Hafen ,lughafen Aesse Wirtschaftsfrd. Wohnungsbau Tourismus Entsorgung Grundz ge des Gesch%ftsverlaufs (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) Vorschlag: Darstellung an Hand von 1ilanzkenn- zahlenC der letzten beiden Dahre sowie an Hand des Wirtschaftsplans C Darstellung verschiedener Aglichkeiten s. 1ei- blatt Lage des Unternehmens (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.3 .... GemO) 6apitalzuf hrungen/-entnahmen (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Ge- meinde (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) C Hinweis auf SteuergeheimnisH Angabe mit Zu- stimmung des Unternehmens Laufende Gesamtbez ge (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)C C Datenschutzrechtliche 1estimmungen beachten TEIL III - für alle wirtschaftlichen Unternehmen es +ffentlichen un privaten Rechts - Vorliegen der Voraussetzungen des = 83 Abs.1 Zu = 83 Abs.1 Nr.1: GemO (= .0 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) f r das Versorgung der 1evlkerung des Ver-bandsge- wirtschaftliche Unternehmen meindebereiches mit Trink- und 1rauchwasser Abgabe: ca. 038.448 mI (2017) Netzinvestitionen: 423.887 ; (2017) Neuanschl sse : 23 (2017) Zu = 83 Abs.1 Nr.2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: keine Zu = 83 Abs.1 Nr.3: £ Im 1erichts8ahr gab es keinen Anla5, die bishe- rige 1ewertung zu %ndern. Anregungen ,ur Bil ung von Bilan,(enn,ahlen für en Beteiligungsbericht - Auswahl un -on,entration auf ie für en .eweiligen Betrieb ,wec(m&/igen -enn,ahlen - Kennzahl Berechnung ..0..0..0..01ATE23LS0Allg.5erw.(omm. Untern0800-1.8irtschaftsführ. 9i- nan,fr0800-12.Abschlüsse0800-12.00.:.Abschl.A8.8802020.Beteiligungsbe- richt -2ebenrechnung-.xlsx 1. Ertragslage a) Rentabilit%t Eigenkapitalrentabilit%t (Dahresergebnis L 100) : Eigenkapital M -0,1. N Wasserwerk (ohne a. o. Ertrag): b) Umsatz pro mI Wasserwerk: 3,30 ; c) Cash-flow 808 T; 2. Vermgensaufbau Anlagenintensit%tCC (Anlagevermgen L 100) : Gesamtvermgen Wasserwerk: .0,0. N Intensit%t d. UmlaufvermgensCC (Umlaufvermgen L 100) : Gesamtvermgen Wasserwerk: 3,31 N 3. Anlagenfinanzierung Anlagendeckung I (Eigenkapital L 100) : Anlagevermgen Wasserwerk: 23,.0 N Anlagendeckung II (OEigenkapital
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