DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 maja 2019 r.

Poz. 2673

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA WĘGORZEWA

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2018 rok

Na podstawie art. 267, oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzewa zarządza co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok według załączników do niniejszego zarządzenia: 1. Opis realizacji budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia. 10. Przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia. 11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia. 12. Wykaz jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia. 13. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia. 14. Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2673

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedstawić się Radzie Miejskiej w Węgorzewie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski

Spis treści l. Opis realizacji budżetu, załącznik nr 1...... 1-15 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, załącznik nr 2...... 16-25 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych, załącznik nr 3...... 26-49 4. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, załącznik nr 4...... 50-57 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, załącznik nr 5...... 58-61 6. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich, załącznik nr 6...... 62-64 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 7...... 65-66 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik nr 8...... 67 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 9...... 68 10. Przychody i rozchody budżetu, załącznik nr 10...... 69 11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , załącznik nr 11...... 70-71 12. Wykaz jednostek pomocniczych, załącznik nr 12...... 72 13. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów, załącznik nr 13...... 73 14. Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego, załącznik nr14...... 74-81 15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, załącznik nr 15...... 82-91

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2673

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Opis realizacji budżetu Gminy Węgorzewo w 2018 roku

Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie w wysokości:

Plan dochodów 67 919 754,24 zł w tym: Dochody bieżące 58 117 064,75 zł Dochody majątkowe 9 802 689,49 zł

Plan wydatków 74 850 382,12 zł w tym: Wydatki bieżące 56 952 132,45 zł Wydatki majątkowe 17 898 249,67 zł

W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr XLIII/343/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku 2. Nr XLIV/352/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 3. Nr XLV/364/2018 z dnia 28 marca 2018 roku 4. Nr XLVI/370/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku 5. Nr XLVII/374/2018 z dnia 23 maja 2018 roku 6. Nr XLVIII/387/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku 7. Nr XLIX/398/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku 8. Nr XL/403/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku 9. Nr XLI/410/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku 10. Nr XLII/416/2018 z dnia 26 września 2018 roku 11. Nr XLIII/4120/2018 z dnia 12 października 2018 roku 12. Nr XLIV/430/2018 z dnia 31 października 2018 roku 13. Nr XLV/435/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku 13. Nr II/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 26/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku 2. Nr 39/2018 z dnia 5 marca 2018 roku 3. Nr 55/2018 z dnia 30 marca 2018 roku 4. Nr 65/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku 5. Nr 74/2018 z dnia 30 maja 2018 roku 6. Nr 76/2018 z dnia 30 maja 2018 roku 7. Nr 91/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku 8. Nr 105/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku 9. Nr 118/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku 10. Nr 135/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku 11. Nr 152/2018 z dnia 21 września 2018 roku 12. Nr 174/2018 z dnia 31 października 2018 roku 13. Nr 193/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku 14. Nr 208/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2673

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

Plan dochodów 67 602 528,30 zł w tym: Dochody bieżące 62 071 309,70 zł Dochody majątkowe 5 531 218,60 zł Wykonanie dochodów 96,14% planu w tym: 64 991 247,22 zł Dochody bieżące 100,56% planu 62 417 617,77 zł Dochody majątkowe 46,53% planu 2 573 629,45 zł

Plan wydatków 69 729 660,58 zł w tm: 60 777 891,66 zł Wydatki bieżące 8 951 768,92 zł Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków 95,16 % planu w tym: 66 354 627,97 zł Wydatki bieżące 95,31% planu 57 928 601,70 zł Wydatki majątkowe 94,13% planu 8 426 026,27 zł

Budżet zamknięty deficytem w wysokości 1 363 380,75 zł przy zakładanym w wysokości 2 127 132,28 zł.tj 64,09%

Wykonane wydatki bieżące stanowią 92,80% wykonanych dochodów bieżących, różnica wynosi 4 489 016,07 zł.

Przychody budżetu (z tyt. wolnych środków) 4 614 132,28 zł Rozchody (spłata rat kredytów) 1 134 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jst na dzień 31.12.2018 r 1 728 079,18 zł w tym: 859,46 zł środki niewykorzystanych dotacji 857 376,90 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu za styczeń następnego roku 2. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 82 587,68 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2673

Należności wymagalne Gminy Węgorzewo na dzień 31 grudnia 2018 roku 13 360 905,13 zł w tym: 1 033 554,99 zł 1.z tytułu podatków opłat, najmu i dzierżaw 4 570 815,06 zł z tego zabezpieczone wpisem do hipoteki 7 411 665,04 zł 2.funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 344 870,04 zł 3. pozostałe

Należności nie wymagalne na na dzień 31 grudnia 2018 roku 147 502,20 zł Zaległości wymagalne Gminy Węgorzewo na dzień 31 grudnia 2018 roku 5 949 240,05 zł w tym: 1 033 554,99 zł 1. z tytułu podatków opłat, najmów i dzierżaw 4 570 815,06 zł 2. zabezpieczone wpisem do hipoteki podatki 344 870,00 zł 4. pozostałe Zaległości niewymagalne na dzień 30 grudnia 2018 roku 1 680 090,47 zł

Nadpłaty 127 894,57 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 roku 1 675 849,79 zł skutki udzielenia ulg i zwolnień 26 199,08 zł Skutki umorzeń zaległości podatkowych 5 707,00 zł Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 113 490,59 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych 4 557 840,00 zł kredytów w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie na pokrycie deficytu 1. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 17 485 000,00 zł na okres 10 lat, spłata w latach 2011-2020. Pozostało do spłaty 3 501 000,00 zł, w tym: 7 rat po 437 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 442 000,00 zł. 2. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4 696 840,00 zł na okres 9 lat, spłata w latach 2012-2020. Pozostało do spłaty 1 056 840,00 zł, w tym: 7 rat po 130 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 146 840,00 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne 1 947 317,27 zł w tym: 2 388 534,10 zł pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, podatek 194 189,45 zł z tytułu dostaw towarów i usług 6 274,27 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2673

Największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne 42%. Dochody własne: 27 351 204,80 zł plan 26 853 616,49 zł wykonanie 98,18% planu

Subwencja 17 096 365,00 zł plan 17 096 365,00 zł wykonanie 100% planu

Dotacje i inne środki 23 154 958,50 zł plan 21 041 265,26 zł wykonanie 90,87% planu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2673

Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 006 453,18 zł wykonanie 100% 1 006 453,18 zł Dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej - zadania zlecone

Dział 600 Transport i łączność plan 1 042 426,80 zł wykonanie 100,16% 1 044 109,52 zł w tym: Dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na budowę łącznika Prusa-Targowa 866 062,00 zł Dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie ronda (zawarte porozumienie) 1,00 zł Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego na utrzymanie bieżące drogi Doba-Radzieje. 1 000,00 zł Środki z PROW na dofinansowanie przebudowy ul. Letniskowej w Ogonkach 126 941,00 zł sprzedaż złomu 1 682,72 zł pozostałe

Dział 630 Turystyka plan 311 521,13 zł wykonanie 4,22% 13 136,95 zł Planowane środki z RPO na dofinansowanie zadania "Mazurska Pętla Rowerowa", "7

Cudów Mazur-Promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 3 716 826,00 zł wykonanie 70,81% 2 631 847,11 zł w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 239 609,28 zł Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 156 249,20 zł Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 165 596,61 zł Sprzedaż składników majątkowych 1 013 867,10 zł Odsetki od nieterminowych wpłat 25 287,67 zł Koszty upomnień, komornicze, egzekucyjne, sądowe 3 286,91 zł Grzywien, kar pieniężnych 12 963,67 zł Pozostałe 14 986,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2673

Zaległości: 296 896,54 zł Z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali 208 241,67 zł Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytk. wiecz. 27 612,53 zł Z tytułu pozostałych odsetek od terminowych wpłat 61 042,34 zł Nadpłaty: 47 193,38 zł Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 44 506,19 zł Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytk. wiecz. 2 687,19 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 9 550,00 zł wykonanie 100% 9 550,00 zł Dochody z tytułu dotacji celowej na utrzymanie grobów wojennych

Dział 750 Administracja publiczna plan 663 239,90 zł wykonanie 68,75% 456 003,56 zł w tym: Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 171 692,99 zł Planowane środki z RPO na dofinansowanie zadania "Cyfrowe Mazury" 270 989,13 zł Wpływy z pozostałych dochodów 13 321,44 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa plan 168 960,00 zł wykonanie 97,26% 164 329,93 zł Dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców - zadania zlecone 3 439,00 zł Dotacja celowa z KBW na wybory do rad 160 890,93 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2 200,00 zł wykonanie 17,69% 1 426,40 zł kary i mandaty wystawione przez Straż Miejską

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości plan 46 480,50 zł wykonanie 89,54% 41 619,60 zł Dotacja z państwowych funduszy celowych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem plan 22 303 092,00 zł wykonanie 103,19% 23 014 106,12 zł w tym: Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych 41 619,60 zł wykonanie 89,54% Dochody od osób prawnych wykonanie 95,20% 4 969 593,37 zł z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 94,5% planu, w tym: 4 395 374,70 zł wpłaty bieżące 86% przypisu 4 276 109,48 zł wpłaty zaległe 3% zaległości 119 265,22 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 4 316 061,28 zł 4 782 438,01 zł kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze 483 612,21 zł liczba wystawionych tytułów wykonawczych 45 nadpłaty 30 017,14 zł skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków 540 776,39 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2673 skutki udzielenia ulg i zwolnień - zł umorzenia 4 583,00 zł odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty 85 823,56 zł wpływy z podatku rolnego 102,13% planu, w tym: 122 557,49 zł wpłaty bieżące 93% przypisu 112 704,19 zł wpłaty zaległe 57% zaległości 9 853,30 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 8451,00 zł 17 692,41 zł kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze 9 816,00 zł liczba wystawionych tytułów wykonawczych 14 nadpłaty 264,74 zł odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty 474,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych 104,23% planu, w tym: 235 566,00 zł wpłaty bieżące 100% przypisu 234 845,00 zł wpłaty zaległe 100% zaległości 721,00 zł nadpłaty 4,00 zł skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków 127 648,89 zł wpływy z podatku leśnego 94,85% planu, w tym: 170 733,60 zł wpłaty bieżące 100% przypisu 170 732,00 zł wpłaty zaległe 18% zaległości 1,00 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 0 zł 16,90 zł nadpłaty 3 030,00 zł skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków 127 648,89 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 11 086,00 zł wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 28 178,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 366,78 zł wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 730,80 zł Dochody od osób fizycznych wykonanie 104,62% 5 449 395,03 zł z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 103,90% planu, w tym: 2 619 346,79 zł wpłaty bieżące 94% przypisu 2 476 140,14 zł wpłaty zaległe 39% zaległości 155 226,88 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 159 863,61 zł 387 502,94 zł kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze 121 689,30 zł liczba wystawionych tytułów wykonawczych 156 nadpłaty 28 113,33 zł skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków 961 638,16 zł skutki udzielenia ulg i zwolnień 26 199,08 zł umorzenia 706,00 zł odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty 27 166,03 zł wpływy z podatku rolnego 104,84% planu, w tym: 1 855 628,38 zł wpłaty bieżące 96% przypisu 1 727 237,09 zł wpłaty zaległe 55% zaległości 128 391,29 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 84 998,79 zł 165 890,16 zł kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze 106 366,79 zł liczba wystawionych tytułów wykonawczych 144 nadpłaty 19 226,61 zł umorzenia 412,00 zł odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty 27,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych 84,68% planu, w tym: 121 940,56 zł wpłaty bieżące 97% przypisu 120 614,94 zł wpłaty zaległe 25% zaległości 1 325,62 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 990,00 zł 7 956,08 zł kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze 3 033,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2673 liczba wystawionych tytułów wykonawczych 3 nadpłaty 35,02 zł skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków 45 786,35 zł wpływy z podatku leśnego 104,15% planu, w tym: 12 393,67 zł wpłaty bieżące 102% przypisu 12 113,27 zł wpłaty zaległe 31% zaległości 280,40 zł zaległości ogółem, z tego hipoteka 450,38 zł 842,60 zł nadpłaty 920,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 107,49% 610 527,85 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn 129,10% 90 371,80 zł wpływy z opłat targowej 90,13% 19 829,63 zł wpływy z opłaty miejscowej 113,21% 72 457,38 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 124,21% 31 053,67 zł wpły z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 121,59% 15 845,30 zł Wpływy z innych opłat wykonanie 101,20% 1 052 967,93 zł z tego: wpływy z opłaty skarbowej 103,50% 104 537,79 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej 98,76% 23 701,55 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99,20% 421 618,67 zł wpływy z pozostałych opłat lokalnych (zajęcie pasa, adiacenckie) 102,13% 500 424,41 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 658,75 zł wpły z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 104,40 zł wpływy z pozostałych odsetek 922,36 zł Wystawiono 2003 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 457 843,08 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106,35% 11 179 568,00 zł wpływy z podatku od osób prawnych 115,95% 278 275,08 zł

Dział 758 Różne rozliczenia plan 17 258 205,95 zł wykonanie 100,05% 17 267 113,42 zł otrzymane subwencje 17 096 365,00 zł w tym: oświatowa 10 197 565,00 zł odsetki od rachunków bankowych 56 907,47 zł dotacje celowe na zadania własne 113 840,95 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1 550 535,69 zł wykonanie 91,27%, w tym: 1 415 186,01 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 515 120,00 zł zadań bieżących dotacje celowe na zadania zlecone 134 515,03 zł odpłatność gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 110,20% 108 911,02 zł wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 74,80% 100 986,00 zł dochody stołówki szkolne i przedszkolne 83,90% 552 531,20 zł pozostałe dochody 3 122,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 2 939,00 zł wykonanie 91,16% 2 679,22 zł dotacja celowa zadania zlecone 2 670,00 zł pozostałe dochody 9,22 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2673

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1 770 045,00 zł wykonanie 100,80% 1 784 146,73 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 1 428 815,47 zł zadań bieżących dotacje z budżetu państwa (porozumienia) 19 636,17 zł dotacje celowe na zadania zlecone 162 729,07 zł pomoc finansowa usługi opiekuńcze teleopieka 6 271,38 zł wpływy z usług opiekuńczych 157 140,32 zł pozostałe dochody 9 554,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 401 187,41 zł wykonanie 73,43% 294 593,60 zł środki na realizację projektu "Mała Akademia Umiejętności" oraz 225 223,50 zł "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej" 53 000,00 zł granty na program szkoleniowe "Ja w internecie" 16 370,10 zł

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza plan 278 651,00 zł wykonanie 93,63% 260 890,64 zł dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów) 255 289,91 zł dotacje na zadania zlecone 5 600,73 zł

Dział 855 Rodzina plan 15 554 782,00 zł wykonanie 99,29% 15 444 568,73 zł z tego: dotacje na świadczenia wychowawcze 99,37% 8 845 226,81 zł dotacje na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 5 989 763,62 zł na ubezpieczenia 99,19% dotacje karta dużej rodziny 379,30 zł dotacja wspieranie rodziny 98% 559 579,00 zł pozostałe dochody 49 620,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 089 239,00 zł wykonanie 5,43% 59 138,22 zł z tego: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 850,00 zł wpływy z różnych dochodów 22 608,92 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 34 679,30 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 19 636,30 zł wykonanie 94,02% 19 000,00 zł z tego: dotacja z Powiatu Węgorzewskiego (zadania powiatowej biblioteki) 9 000,00 zł dotacja z urzędu Marszałkowskiego (zadania w zakresie dział. 10 000,00 zł kultura

Dział 926 Kultura fizyczna plan 406 557,44 zł wykonanie 15,09% 61 348,28 zł z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2673 dotacja od samorządu województwa (pomoc finansowa) 16 458,44 zł wpływy z różnych dochodów 44 889,84 zł

Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków 95,16% planu 66 354 627,97 zł w tym: Wydatki bieżące 95,31% planu 57 928 601,70 zł Wydatki majątkowe 94,13% planu 8 426 026,27 zł wynagrodzenia i pochodne 95,73% 23 143 951,67 zł wydatki na realizację zadań statutowych 90,26% 13 074 511,28 zł dotacje na zadania bieżące 98,57% 4 023 242,96 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,68% 17 251 553,34 zł wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE 73,29% 294 593,60 zł obsługa długu 93,83% 140 748,85 zł wydatki majątkowe 94,13% 8 426 026,27 zł w tym z udziałem środków UE 3,20% 4 024 936,25 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2673

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 292 453,18 zł wykonanie 97,84% 1 264 474,29 zł roboty melioracyjne 19 575,93 zł dopłata do wody 198 449,83 zł składki do Izb Rolniczych 39 995,35 zł dotacje na realizację zadań zleconych 1 006 453,18 zł

Dział 600 Transport i łączność plan 4 010 801,81 zł wykonanie 94,68% 3 797 329,27 zł utrzymanie dróg i napraw , transport i wbudowanie 495 870,01 zł kruszywa utrzymanie, ubezpieczenie, w tym: wydatki sołectw 46 618,00 zł zagospodarowanie ronda 8 012,20 zł inwestycje 4,70% planu, w tym: 3 293 447,06 zł inwestycje wydatki sołectw 18 349,75 zł

Dział 630 Turystyka plan 369 787,01 wykonanie 39,91% 147 584,91 wydatki bieżące 2 350,00 zł wydatki inwestycyjne 145 234,91 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2673

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan 2 198 405,16 zł wykonanie 93,87% planu 2 063 730,97 zł w tym: administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych 94,94% 1 576 876,59 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami 91,10%, w tym: 486 854,38 zł wydatki inwestycyjne 270 801,86 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 201 656,50 zł wykonanie 74,05% planu 149 317,95 zł zadania zlecone- utrzymanie grobów wojennych 9 550,00 zł wydatki związane z gospodarką przestrzenną 77,96% 35 400,15 zł wydatki inwestycyjne 71,14% 104 367,80 zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 7 259 648,50 zł wykonanie 94,73% planu 6 877 094,91 zł w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 171 692,99 zł wydatki Rady Miejskiej 185 168,90 zł wypłata diet dla sołtysów oraz prowizji dla inkasentów 206 609,17 zł działalność Urzędu Miejskiego: wynagrodzenia 4 757 680,31 zł i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty korespondencji usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty wydatki inwestycyjne 559 020,37 zł promocja, zakup materiałów i usług, druk gazety 287 568,51 zł działalność ZEAS i P, wynagrodzenia 591 582,49 zł i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa plan 168 960,00 zł wykonanie 97,26% 164 329,93 zł prowadzenie rejestru wyborców - zadania zlecone 3 439,00 zł wybory do rad 98 760,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 415 500,00 zł wykonanie 90,76% 377 127,90 zł w tym: wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych 82,66% planu 118 958,49 zł zakup energii, usług remontowych, paliwa, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, oc, wypłaty za dla strażaków za udział w w akcjach ratowniczych, 5 OSP w tym : 5 000,00 zł wydatki inwestycyjne wydatki sołectw 7 507,00 zł wydatki na obronę cywilną 3 078,85 zł wydatki Straży Miejskiej 98,22% planu 204 289,44 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3 etaty, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2673 zakup energii, usług remontowych, paliwa, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, remonty, naprawy, podróże 3 301,12 zł służbowe, oc, wydatki na zarządzanie kryzysowe wydatki majątkowe, w tym: 35 500,00 zł wpłata na fundusz Policji 22 500,00 zł wpłata na fundusz Straży Pożarnej 13 000,00 zł wydatki na żywienie dodatkowych patroli policyjnych 12 000,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości plan 46 950,00 zł wykonanie 89,54% 42 040,00 zł zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 150 000,00 zł wykonanie 93,83% planu 140 748,85 zł odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia plan 430 000,00 zł wykonanie 0% - zł niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 19 541 237,62 zł wykonanie 96,01%planu 18 763 848,40 zł w tym: Szkoły podstawowe 96,10% planu 8 747 670,38 zł w tym: wydatki sołectw 3 999,46 zł Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96,46% planu 806 867,28 zł Przedszkola 95,09% planu 1 573 272,25 zł Gimnazja i klasy gimnazjum w szkołach podstawowych 94,49% planu 2 335 151,63 zł dowożenie uczniów 98,81% planu 563 273,98 zł dokształcanie nauczycieli 81,77% planu 66 827,83 zł stołówki szkolne i przedszkolne 89,43% planu 1 393 228,48 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 1 130 307,70 zł pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 55,83% planu bezpłatne podręczniki 134 515,03 zł pozostała działalność 75,73% planu 161 390,25 zł dotacje dla Przedszkoli niepublicznych 97,11% planu 1 851 343,59 zł Razem wydatki bieżące, w tym: 18 763 848,40 zł wydatki inwestycyjne 99,38% 79 500,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 419 831,60 zł Ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne 167,8 Ilość pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty 57,39 Ilość pracowników administracyjnych 16,09 Nauczyciele dyplomowani 103,12 Nauczyciele mianowani 45,3 Nauczyciele na kontraktach 10,97 Nauczyciele stażyści 8,41 Ilość uczniów w szkołach podstawowych, w tym: 1225 sześciolatków 49 Ilość uczniów w gimnazjach 139 Ilość wychowanków, w tym: 252 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2673 w przedszkolach samorządowych 210 w szkołach 42 Liczba oddziałów w szkołach podstawowych 76 Liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach 7

Liczba oddziałów w przedszkolach 9

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 491 939,00 zł wykonanie 96,99% planu 477 150,35 zł w tym: pomoc finansowa dla szpital powiatowego w Węgorzewie 50 000,00 zł zwalczanie narkomanii 18 785,93 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 391 694,42 zł dotacja dla powiatu 20 000,00 zł dotacje na zadania powierzone do realizacji przez 23 600,00 zł organizacje i stowarzyszenia pozostała działalność, w tym: 16 670,00 zł dotacje na zadania powierzone do realizacji przez 14 000,00 zł organizacje i stowarzyszenia

Dział 852 Pomoc Społeczna plan 5 849 524,00 zł wykonanie 94,48% 5 547 480,86 zł w tym: Domy pomocy społecznej 99,31% 868 966,66 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 52 368,12 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zlecone 52 692,57 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne - własne 44 561,93 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent-własne 472 038,43 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent-zlecone Dodatki mieszkaniowe - własne 507 636,92 zł Dodatki energetyczne - zlecone 4 102,50 zł Zasiłki stałe 498 713,85 zł Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym 1 462 962,88 zł wydatki inwestycyjne 12 484,50 zł Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze - własne 1 091 938,40 zł Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze - zlecone 105 934,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania 265 000,00 zł Pozostała działalność, w tym 86 021,83 zł opłata za bezdomnych w schronisku 85721,83 Liczba osób korzystających ze świadczeń w 2018 roku: zasiłki stałe 97 zasiłki okresowe 204 składki na ubezpieczenia społeczne 79 zasiłki celowe 276 składki na ubezpieczenia zdrowotne 178 dożywianie dzieci 278 usługi opiekuńcze 192 odpłatność za pobyt w schronisku 13 dodatki mieszkaniowe 304 odpłatność za pobyt w DPS 33

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2673

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 401 940,41 zł wykonanie 73,29% planu 294 593,60 zł środki na realizację projektu "Mała Akademia Umiejętności" 225 223,50 zł "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej" 53 000,00 zł granty na program szkoleniowe "Ja w internecie" 16 370,10 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 986 182,67 zł wykonanie 94,49%planu 931 858,70 zł w tym: świetlice szkolne 588 851,58 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 324 713,12 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18 294,00 zł

Dział 855 Rodzina plan 15 889 532,00 zł wykonanie 99,06% 15 740 466,47 zł w tym: Świadczenia wychowawcze - zlecone 8 845 226,81 zł Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zlecone 5 989 763,62 zł Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia własne 49 602,27 zł Karta dużej rodziny - zlecone 379,30 zł Wspieranie rodziny - własne 113 704,24 zł Wspieranie rodziny - zlecone 529 690,00 zł Rodziny zastępcze - własne 92 283,52 zł Umieszczenie dzieci w placówkach opiek. wychow.- własne 119 816,71 zł Liczba osób korzystających ze świadczeń w 2018 roku: świadczenia rodzinne 1025 świadczeni z funduszu alimentacyjnego 149 świadczenia wychowawcze +500 1149

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5 460 312,98 zł wykonanie 94,24% planu 5 145 801,52 zł w tym: wydatki inwestycyjne, w tym 3 331 365,95 zł fundusz sołecki 55 961,05 zł wydatki bieżące, z tego : 1 814 435,57 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód 224 268,46 zł utrzymanie czystości 207 842,65 zł utrzymanie zieleni 242 145,29 zł schroniska dla zwierząt 127 906,23 zł oświetlenie ulic 442 752,91 zł konserwacja oświetlenia i zakup materiałów 67 104,47 zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 32 433,19 zł za korzystanie ze środowiska pozostała działalność wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac 469 715,38 zł interwencyjnych i robot publicznych udział wydatków sołeckich w wydatkach bieżących 40 232,58 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2673

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 059 966,87 zł wykonanie 99,22% planu 2 043 844,09 zł w tym: wydatki inwestycyjne, w tym: 35 695,87 zł fundusz sołecki 21 492,78 zł wydatki bieżące, z tego : 2 008 148,22 zł dotacja dla WCK 1 261 000,00 zł dotacja dla MGBP 601 000,00 zł świetlice (fundusz sołecki) 75 875,68 zł pozostała działalność, w tym: 70 272,55 zł organizacje pozarządowe 25 000,00 zł wydatki funduszu sołeckiego 45 272,55 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 2 504 862,27 zł wykonanie 94,93%planu 2 385 805,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne, 503 607,95 zł fundusz sołecki 7 397,27 zł wydatki bieżące, z tego : 1 882 197,05 zł utrzymanie obiektów sportowych 1 145 545,13 zł wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego: 443 368,74 zł stypendia dla sportowców 42 200,00 zł pozostała działalność, w tym: 284 283,18 zł organizacje pozarządowe 198 299,37 zł wydatki funduszu sołeckiego 62 387,26 zł

Wydatki majątkowe plan 8 951 768,92 zł wykonanie 94,13% planu 8 426 026,27 zł w tym: wydatki inwestycyjne 8 353 526,27 zł dotacje 50 000,00 zł wpłaty na fundusz 35 500,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Rozłożenie na Skutki Skutki raty, Plan na Plan po Zaległości obniżenia udzielenia Dział Rozdz. Parag. Treść Wykonanie % Nadpłaty Umorzenia odroczenie 2018 rok zmianach wymagalne stawek ulg terminu podatku i zwolnień płatności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 444 001,00 1 042 426,80 1 044 109,52 100,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie 1,00 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2320 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z powiatu na zadania bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2673

realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 443 000,00 1 041 425,80 1 043 108,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar 0,00 0,00 1 682,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 48 422,80 48 422,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 własnych zadań inwestycyjnych 443 000,00 866 062,00 866 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, 6297 związków powiatowo-gminnych, 0,00 126 941,00 126 941,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 3 417 734,60 311 521,13 13 136,95 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 2 714 960,09 201 239,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, 6297 związków powiatowo-gminnych, 2 714 960,09 201 239,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63095 Pozostała działalność 702 774,51 110 281,31 13 136,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, 6297 związków powiatowo-gminnych, 702 774,51 110 281,31 13 136,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 350 446,00 3 716 826,00 2 631 847,11 70,81 296 896,54 47 193,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 646 000,00 676 000,00 696 966,36 103,10 200 475,79 40 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 0580 0,00 0,00 2 026,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu opłat i kosztów 0630 sądowych z tytułu postępowania 800,00 800,00 573,00 71,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 200,00 200,00 781,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 161 367,09 40 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 640 000,00 670 000,00 681 950,97 101,78 39 108,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 11 634,73 232,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami 70005 1 704 446,00 3 040 826,00 1 934 880,75 63,63 96 420,75 6 510,38 0,00 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 40 000,00 75 000,00 76 654,75 102,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 85 000,00 88 000,00 88 941,86 101,07 27 612,53 2 687,19 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar 0,00 0,00 10 937,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu opłat i kosztów 0630 sądowych z tytułu postępowania 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 1 000,00 1 000,00 1 865,26 186,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 14 986,67 249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 530 000,00 530 000,00 557 658,31 105,22 46 874,58 3 823,19 0,00 0,00 0,00 0,00 składników majątkowych Skarbu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2673

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 80 000,00 156 000,00 156 249,20 100,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 946 446,00 2 168 826,00 1 013 867,10 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 16 000,00 13 652,94 85,33 21 933,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 0,00 9 550,00 9 550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 0,00 9 550,00 9 550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę 0,00 9 550,00 9 550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 549 317,07 663 239,90 456 003,56 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 104 947,00 182 507,00 171 703,84 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 500,00 10,85 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych 100 947,00 182 007,00 171 692,99 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 444 370,07 480 732,90 284 299,72 59,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 000,00 7 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 882,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kar 0950 i odszkodowań wynikających 0,00 0,00 751,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 4 656,72 77,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, 6297 związków powiatowo-gminnych, 438 370,07 466 732,90 270 989,13 58,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Promocja jednostek samorządu 75075 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów 2707 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 439,00 168 960,00 164 329,93 97,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 3 439,00 3 439,00 3 439,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych 3 439,00 3 439,00 3 439,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 0,00 165 521,00 160 890,93 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 165 521,00 160 890,93 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2673

Bezpieczeństwo publiczne 754 2 200,00 2 200,00 1 426,40 64,84 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 2 200,00 2 200,00 1 426,40 64,84 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar 2 000,00 2 000,00 1 350,00 67,50 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 200,00 200,00 46,40 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 46 480,50 41 619,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centralne i administracyjne 75501 jednostki wymiaru 0,00 46 480,50 41 619,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawiedliwości i prokuratury Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora 0,00 46 480,50 41 619,60 89,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 756 jednostek nieposiadających 21 446 446,00 22 303 092,00 23 014 106,12 103,19 5 441 937,18 80 701,19 26 199,08 8 051,00 132 562,03 675 849,79 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 82 000,00 82 000,00 84 306,71 102,81 71 555,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 82 000,00 82 000,00 84 306,71 102,81 71 555,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od 4 893 471,00 5 220 117,00 4 969 593,37 95,20 4 800 170,32 30 289,18 668 425,28 0,00 4 589,00 102 590,12 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 4 345 000,00 4 651 000,00 4 395 374,70 94,50 4 782 438,01 30 017,14 540 776,39 0,00 4 583,00 85 823,56 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 120 000,00 120 000,00 122 557,49 102,13 17 692,41 264,74 0,00 0,00 6,00 474,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 170 000,00 180 000,00 170 733,60 94,85 16,90 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 226 000,00 226 000,00 235 566,00 104,23 0,00 4,00 127 648,89 0,00 0,00 0,00 transportowych Wpływy z podatku od czynności 0500 1 000,00 8 000,00 11 086,00 138,58 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 600,00 600,00 730,80 121,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 2 772,00 5 772,00 5 366,78 92,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 292,56 podatków i opłat Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i opłatach 28 099,00 28 745,00 28 178,00 98,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 1 75616 4 794 900,00 5 208 900,00 5 449 395,03 104,62 565 484,87 48 294,96 26 199,08 3 462,00 29 971,91 czynności cywilno-prawnych oraz 007 424,51 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 2 426 000,00 2 521 000,00 2 619 346,79 103,90 387 502,94 28 113,33 961 638,16 26 199,08 706,00 27 166,03 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 660 000,00 1 770 000,00 1 855 628,38 104,84 165 890,16 19 226,61 0,00 0,00 412,00 27,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 11 900,00 11 900,00 12 393,67 104,15 842,60 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 144 000,00 144 000,00 121 940,56 84,68 7 956,08 35,02 45 786,35 0,00 0,00 0,00 transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 35 000,00 70 000,00 90 371,80 129,10 1 371,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 22 000,00 22 000,00 19 829,63 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 64 000,00 64 000,00 72 457,38 113,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 400 000,00 568 000,00 610 527,85 107,49 1 921,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 13 000,00 13 000,00 15 845,30 121,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 19 000,00 25 000,00 31 053,67 124,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 2 778,88 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 024 500,00 1 040 500,00 1 052 967,93 101,20 4 726,58 372,99 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 101 000,00 101 000,00 104 537,79 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,00 24 000,00 23 701,55 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2673

Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 425 000,00 425 000,00 421 618,67 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 490 000,00 490 000,00 500 424,41 102,13 3 676,75 372,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje 0590 0,00 0,00 1 658,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i licencje Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 100,00 100,00 104,40 104,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 922,36 230,59 1 049,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 10 651 575,00 10 751 575,00 11 457 843,08 106,57 0,00 1 744,06 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Wpływy z podatku dochodowego 0010 10 511 575,00 10 511 575,00 11 179 568,00 106,35 0,00 1 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od osób fizycznych Wpływy z podatku od osób 0020 140 000,00 240 000,00 278 275,08 115,95 0,00 59,06 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 17 097 686,00 17 258 205,95 17 267 113,42 100,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 10 168 886,00 10 197 565,00 10 197 565,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 10 168 886,00 10 197 565,00 10 197 565,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Część wyrównawcza subwencji 75807 6 392 237,00 6 392 237,00 6 392 237,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 6 392 237,00 6 392 237,00 6 392 237,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 161 840,95 170 748,42 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 48 000,00 56 907,47 118,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 52 338,12 52 338,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 0,00 61 502,83 61 502,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji 75831 506 563,00 506 563,00 506 563,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 506 563,00 506 563,00 506 563,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 877 364,00 1 550 535,69 1 415 186,01 91,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 5 000,00 2 711,10 54,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opat 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 2 672,00 53,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 12 330,00 12 330,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 0,00 12 330,00 12 330,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 213 834,00 729 774,00 706 248,68 96,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 135 000,00 135 000,00 100 986,00 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 78 834,00 98 834,00 108 911,02 110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 0,00 495 940,00 495 940,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 658 530,00 658 530,00 552 531,20 83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 218 800,00 218 800,00 172 922,60 79,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 439 730,00 439 730,00 379 608,60 86,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 0,00 6 850,00 6 850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 0,00 6 850,00 6 850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 0,00 138 051,69 134 515,03 97,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2673

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 138 051,69 134 515,03 97,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 302,00 2 939,00 2 679,22 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 2 302,00 2 939,00 2 679,22 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 0900 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych 2 302,00 2 939,00 2 670,00 90,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów 2950 niewykorzystanych dotacji oraz 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności 852 Pomoc społeczna 1 640 372,00 1 770 045,00 1 784 146,73 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opat 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 0,00 20 000,00 19 636,17 98,18 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę 0,00 20 000,00 19 636,17 98,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre 116 367,00 97 526,00 97 254,50 99,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych 59 312,00 52 916,00 52 692,57 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 57 055,00 44 610,00 44 561,93 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 500 523,00 380 421,00 380 441,04 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 500 523,00 380 421,00 380 401,04 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 035,00 4 102,50 81,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych 0,00 5 035,00 4 102,50 81,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 448 369,00 498 744,00 498 715,01 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 448 369,00 498 744,00 498 713,85 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 239 580,00 288 359,00 288 525,33 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 645,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 239 580,00 288 359,00 287 879,65 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 194 410,00 268 193,00 280 546,80 104,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2673

0830 Wpływy z usług 145 000,00 145 000,00 157 140,32 108,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 49 410,00 105 934,00 105 934,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 17 259,00 17 259,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,00 213,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 136 123,00 200 000,00 200 032,00 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat 0940 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 136 123,00 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 0,00 6 767,00 10 093,38 149,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opat 0,00 0,00 3 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu 0,00 6 767,00 6 271,38 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie 853 104 588,75 401 187,41 294 593,64 73,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 104 588,75 401 187,41 294 593,64 73,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 93 596,48 299 217,28 249 313,96 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2009 10 992,27 34 770,13 28 909,58 83,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 0,00 67 200,00 16 370,10 24,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacja i opieka wychowawcza 0,00 278 651,00 260 890,64 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 278 651,00 260 890,64 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 271 166,00 255 289,91 94,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 7 485,00 5 600,73 74,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 15 385 919,00 15 554 782,00 15 444 568,73 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 9 288 910,00 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 9 288 910,00 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 6 097 009,00 6 086 972,00 6 039 383,15 99,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2673

i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2010 edukacyjnej opieki wychowawczej 6 049 009,00 6 038 972,00 5 989 763,62 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu 40 000,00 40 000,00 49 618,07 124,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta dużej rodziny 0,00 458,00 379,77 82,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2010 edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 458,00 379,30 82,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 0,00 565 789,00 559 579,00 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 29 889,00 29 889,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2010 edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 535 900,00 529 690,00 98,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna 900 2 233 860,82 1 089 239,00 59 138,22 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 2 000 977,00 1 009 539,00 800,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wód Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 3 000,00 3 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 1 997 977,00 1 006 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Utrzymanie zieleni w miastach 90004 0,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i gminach Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 0,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnej Ochrona powietrza 90005 163 183,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 163 183,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 22 000,00 22 000,00 21 201,74 96,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 22 000,00 21 201,74 96,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat 25 000,00 35 000,00 34 679,30 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 35 000,00 34 679,30 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat 0,00 0,00 211,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 211,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 22 700,00 22 700,00 1 195,75 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 700,00 22 700,00 1 195,75 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 073 978,00 19 636,30 19 000,00 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 1 915 978,00 10 636,30 10 000,00 94,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kluby Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2673

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 1 915 978,00 636,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92116 Biblioteki 8 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 8 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna 290 100,00 406 557,44 61 348,28 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 250 000,00 349 999,00 2 435,40 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar 0,00 0,00 2 435,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 250 000,00 249 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92604 Instytucje kultury fizycznej 100,00 100,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 100,00 100,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 40 000,00 56 458,44 58 747,88 104,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 42 288,03 105,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jst na dofinansowanie 0,00 16 458,44 16 458,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 Razem: 67 919 754,24 67 602 528,30 64 991 247,26 96,14 5 741 333,72 127 894,57 26 199,08 8 051,00 132 562,03 675 849,79

Dochody bieżące 58 117 064,75 62 022 886,90 62 417 617,81 100,64 5 741 333,72 127 894,57 1 675 849,79 26 199,08 8 051,00 132 562,03 Dochody własne 25 027 256,00 27 351 204,80 26 853 616,49 98,18 5 741 333,72 127 894,57 1 675 849,79 26 199,08 8 051,00 132 562,03 w tym: 1.podatki i opłaty 21 399 574,00 22 257 220,00 22 957 121,03 103,14 5 437 210,60 80 328,20 1 675 849,79 26 199,08 8 051,00 132 562,03 podatki i opłaty bez udziałów w podatku 10 747 999,00 11 505 645,00 11 499 277,95 99,94 5 437 210,60 78 584,14 1 675 849,79 26 199,08 8 051,00 132 562,03 podatek od nieruchomości 6 771 000,00 7 172 000,00 7 014 721,49 97,81 5 169 940,95 58 130,47 1 502 414,55 26 199,08 5 289,00 112 989,59 w tym: udział w podatku dochodowym 10 651 575,00 10 751 575,00 11 457 843,08 106,57 0,00 1 744,06 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby fizyczne 10 511 575,00 10 511 575,00 11 179 568,00 106,35 0,00 1 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby prawne 140 000,00 240 000,00 278 275,08 115,95 0,00 59,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.dochody ze sprzedaży 946 446,00 2 168 826,00 1 013 867,10 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.pozostałe 2 681 236,00 2 925 158,80 2 882 628,36 98,55 304 123,12 47 566,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 9 802 689,49 5 579 641,40 2 573 629,45 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: dochody ze sprzedaży 946 446,00 2 217 248,80 1 062 289,90 47,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencja 17 067 686,00 17 096 365,00 17 096 365,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: subwencja oświatowa 10 168 886,00 10 197 565,00 10 197 565,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje i inne środki pozyskane, w tym: 25 824 812,24 23 154 958,50 21 041 265,30 90,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje i środki na wydatki bieżące, 17 048 568,75 19 948 565,90 19 686 174,95 98,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: dotacje na zadania zlecone 15 553 329,00 17 139 188,87 17 007 449,93 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zdania własne 1 381 650,00 2 351 871,62 2 328 672,83 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na realiz. zad. umowy, 9 001,00 56 318,00 55 458,55 98,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumienia bieżące środki pozyskane z innych źródeł bieżące 0,00 67 200,00 16 370,10 24,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki na realizację programów wyd. 104 588,75 333 987,41 278 223,54 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące (UE) Dotacje na inwestycje 443 000,00 1 044 023,27 944 023,27 90,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym porozumienia umowy (pomoc 0,00 16 458,44 16 458,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowa) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2673

Środk finansowe na projekty inwestycyjne 8 333 243,49 2 162 369,33 411 067,08 19,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (UE) razem majątkowe 8 776 243,49 3 206 392,60 1 355 090,35 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Plan po Zobowiązania wydatki Wydatki Dział Rozdz. Parag. Treść Plan 2018 Wykonanie % zmianach niewymagalne sołectw niewygasające 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 286 000,00 1 292 453,18 1 264 474,29 97,84 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 20 000,00 19 575,93 97,88 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 19 575,93 97,88 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 225 000,00 225 000,00 198 449,83 88,20 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi 4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 225 000,00 198 449,83 88,20 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 41 000,00 41 000,00 39 995,35 97,55 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych 41 000,00 41 000,00 39 995,35 97,55 0,00 0,00 0,00 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0,00 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 15 600,00 15 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 681,64 2 681,64 100,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 378,04 378,04 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 074,70 1 074,70 100,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 986 718,80 986 718,80 100,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 818 151,00 4 010 801,81 3 797 329,27 94,68 3 552,00 71 967,75 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 9 651,00 8 651,00 8 012,20 92,62 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 651,00 8 651,00 8 012,20 92,62 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 7 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60016 Drogi publiczne gminne 4 800 500,00 3 994 150,81 3 781 317,07 94,67 3 552,00 64 967,75 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 21 415,49 18 720,61 87,42 0,00 2 493,27 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 484 905,59 480 172,63 432 122,14 89,99 3 552,00 44 124,73 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 8 500,00 8 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 3 477,26 3 477,26 100,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacone na 4590 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacone na 4600 rzecz osób prawnych i innych 0,00 25 050,00 25 050,00 100,00 0,00 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 275 094,41 3 454 035,43 3 293 447,06 95,35 0,00 18 349,75 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 630 Turystyka 6 013 356,16 369 787,01 147 584,91 39,91 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 5 067 300,65 231 043,23 52 519,53 22,73 0,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 2 714 960,09 201 239,82 44 641,60 22,18 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 2 352 340,56 29 803,41 7 877,93 26,43 0,00 0,00 0,00 budżetowych 63095 Pozostała działalność 946 055,51 138 743,78 95 065,38 68,52 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 000,00 2 350,00 33,57 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 702 774,51 110 282,21 78 808,07 71,46 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 243 281,00 19 461,57 13 907,31 71,46 0,00 0,00 0,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 111 500,00 2 198 405,16 2 063 730,97 93,87 38 767,63 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 1 691 000,00 1 661 000,00 1 576 876,59 94,94 38 767,63 0,00 0,00 mieszkaniowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2673

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 58 000,00 53 381,20 92,04 1 900,38 0,00 0,00 4260 Zakup energii 358 000,00 316 000,00 282 956,53 89,54 13 790,48 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600 000,00 605 000,00 585 858,14 96,84 7 860,70 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 640 000,00 621 052,19 97,04 15 216,07 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, 5 000,00 5 000,00 4 776,60 95,53 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 27 000,00 19 793,42 73,31 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 25 000,00 5 000,00 4 058,51 81,17 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami 70005 420 500,00 534 405,16 486 854,38 91,10 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 907,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 128 951,00 128 165,76 99,39 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 55 288,49 37 320,97 67,50 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 49 954,16 49 657,99 99,41 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 75 000,00 74 900,00 99,87 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 215 500,00 218 211,51 195 901,86 89,78 0,00 0,00 0,00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 214 100,00 201 656,50 149 317,95 74,05 6 075,45 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 213 000,00 192 106,50 139 767,95 72,76 6 075,45 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 213 000,00 45 406,70 35 400,15 77,96 6 075,45 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 146 699,80 104 367,80 71,14 0,00 0,00 0,00 budżetowych 71035 Cmentarze 1 100,00 9 550,00 9 550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 9 550,00 9 550,00 100,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 958 443,63 7 259 648,50 6 877 094,91 94,73 494 330,61 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 947,00 182 007,00 171 692,99 94,33 21 600,71 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 80 000,00 152 491,00 143 491,00 94,10 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 18 054,74 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 16 561,00 15 247,00 92,07 3 103,62 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 947,00 1 947,00 1 947,00 100,00 442,35 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 008,00 2 007,99 100,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 197 000,00 197 000,00 185 168,90 93,99 1 680,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 181 000,00 178 500,00 172 217,10 96,48 1 680,00 0,00 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 10 000,00 7 726,24 77,26 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 000,00 1 580,56 52,69 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 145,00 14,50 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 000,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na 75023 5 504 484,63 5 590 305,74 5 316 700,68 95,11 427 523,06 0,00 0,00 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 000,00 5 000,00 3 235,04 64,70 27,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone 4 000,00 4 000,00 500,00 12,50 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 3 180 000,00 3 226 000,00 3 128 888,41 96,99 96 137,37 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 000,00 219 000,00 218 597,90 99,82 228 088,97 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566 000,00 556 000,00 495 615,93 89,14 91 303,19 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 500,00 57 262,76 47 338,77 82,67 8 952,97 0,00 0,00 4 140 Składki na PFRON 0,00 2 100,00 515,00 24,52 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 31 000,00 27 111,11 87,46 264,09 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 000,00 168 274,68 142 655,24 84,78 1 651,51 0,00 0,00 4260 Zakup energii 94 000,00 80 277,52 64 375,02 80,19 362,47 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 51 159,70 65 159,70 60 987,16 93,60 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 6 822,00 75,80 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 500,00 279 200,00 268 736,53 96,25 101,32 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2673

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 52 000,00 47 000,00 45 072,90 95,90 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 14 000,00 6 736,00 48,11 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 121 338,12 120 713,70 99,49 274,17 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 99 595,44 99 595,44 92 283,87 92,66 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 35 000,00 35 000,00 27 495,73 78,56 360,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 438 370,07 466 732,90 458 339,95 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 77 359,42 82 364,62 80 883,57 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 20 000,00 20 000,00 19 796,85 98,98 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 272 000,00 343 000,00 287 568,51 83,84 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 31 000,00 23 394,65 75,47 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 000,00 309 200,00 261 373,86 84,53 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 652 012,00 608 035,76 591 582,49 97,29 43 526,84 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 100,00 100,00 99,55 99,55 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 432 727,00 406 057,00 401 046,35 98,77 2 275,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 477,00 29 006,00 29 005,60 100,00 31 154,28 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 281,00 74 881,00 69 082,41 92,26 9 235,87 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 148,00 4 648,00 4 051,08 87,16 625,46 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 9 100,00 5 990,00 65,82 235,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 11 370,00 9 864,87 86,76 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 400,00 319,80 79,95 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 610,00 604,00 99,02 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 28 715,00 28 670,01 99,84 1,23 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 1 700,00 1 609,38 94,67 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 22 000,00 20 200,00 20 129,68 99,65 0,00 0,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500,00 361,00 72,20 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 079,00 10 148,76 10 148,76 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 8 000,00 10 600,00 10 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 232 000,00 339 300,00 324 381,34 95,60 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin 0,00 12 300,00 12 226,13 99,40 0,00 0,00 0,00 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób 3030 91 000,00 93 030,00 93 030,00 100,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 116 000,00 116 000,00 113 579,17 97,91 0,00 0,00 0,00 prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 17 970,00 12 883,92 71,70 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 25 000,00 18 675,66 74,70 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 75 000,00 73 986,46 98,65 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 3 439,00 168 960,00 164 329,93 97,26 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 3 439,00 3 439,00 3 439,00 100,00 0,00 0,00 0,00 prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 3 000,00 2 924,00 2 856,08 97,68 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439,00 439,00 510,14 116,21 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 76,00 72,78 95,76 0,00 0,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 0,00 165 521,00 160 890,93 97,20 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2673

i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Różne wydatki na rzecz osób 3030 0,00 100 260,00 98 760,00 98,50 0,00 0,00 0,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 310,79 3 310,79 100,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 439,79 439,79 100,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 36 732,00 33 601,93 91,48 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 16 826,29 16 826,29 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 952,13 7 952,13 100,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 374 000,00 415 500,00 377 127,90 90,76 16 429,67 7 507,00 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 22 500,00 22 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 22 500,00 22 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej 75410 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 000,00 143 920,00 118 958,49 82,66 4 394,69 7 507,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 23 000,00 23 000,00 20 456,70 88,94 0,00 0,00 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 55 047,10 84,69 4 042,98 7 507,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 13 920,00 11 505,45 82,65 351,71 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 9 085,15 90,85 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 10 413,49 65,08 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 639,60 63,96 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 6 811,00 68,11 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 75414 Obrona cywilna 8 000,00 9 080,00 3 078,85 33,91 80,50 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 2 115,19 52,88 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 1 080,00 963,66 89,23 80,50 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 208 000,00 208 000,00 204 289,44 98,22 11 954,48 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 000,00 5 000,00 4 995,00 99,90 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 128 000,00 128 000,00 127 989,28 99,99 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 8 938,30 8 938,30 100,00 9 855,52 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 120,00 24 085,41 99,86 1 767,10 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 880,00 3 284,35 84,65 241,46 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 12 920,00 12 514,79 96,86 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 500,00 5 031,40 91,48 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 500,00 110,00 22,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 000,00 1 639,96 82,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 099,33 73,29 90,40 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 0,00 6 300,00 6 187,64 98,22 0,00 0,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 500,00 206,00 41,20 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 2 700,00 2 071,00 76,70 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 500,00 3 561,70 3 556,98 99,87 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 3 000,00 2 580,00 2 580,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000,00 7 000,00 3 301,12 47,16 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 1 357,79 33,94 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 1 943,33 64,78 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 6 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 46 950,00 42 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Centralne administracyjne jednostki 0,00 46 950,00 42 040,00 89,54 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2673

501,00 wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 46 950,00 42 040,00 89,54 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 196 000,00 150 000,00 140 748,85 93,83 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 196 000,00 150 000,00 140 748,85 93,83 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów 8070 i pożyczek oraz innych 196 000,00 150 000,00 140 748,85 93,83 0,00 0,00 0,00 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 758 Różne rozliczenia 500 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 500 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 328 271,03 19 541 237,62 18 763 848,40 96,02 1 438 496,72 3 999,46 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 059 303,03 9 103 823,51 8 747 670,38 96,09 945 307,08 3 999,46 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 133 117,00 111 017,00 107 689,29 97,00 3 047,23 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 6 005 528,03 6 053 986,03 5 878 560,94 97,10 171 632,87 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 427 540,00 412 234,00 412 230,49 100,00 546 935,59 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 076 307,00 1 147 980,00 1 045 274,78 91,05 178 625,74 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 397,00 126 134,00 112 417,49 89,13 20 136,02 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00 11 200,00 9 255,19 82,64 303,81 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283 000,00 325 760,00 318 619,59 97,81 3 315,63 1 999,46 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 13 000,00 43 600,00 43 260,83 99,22 0,00 1 000,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 218 650,00 225 650,00 196 418,26 87,05 20 533,67 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 95 000,00 128 900,00 127 728,50 99,09 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 200,00 9 500,00 7 928,99 83,46 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 700,00 93 990,00 92 696,01 98,62 776,52 1 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 000,00 11 550,00 10 954,73 94,85 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 6 600,00 2 370,00 2 031,00 85,70 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 900,00 4 584,75 93,57 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 320,00 11 750,00 11 566,71 98,44 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 319 644,00 377 202,48 361 510,53 95,84 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 5 900,00 5 100,00 4 942,30 96,91 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 200 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 065 684,00 1 088 872,74 1 058 628,92 97,22 82 998,69 0,00 0,00 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 193 640,00 252 371,00 251 761,64 99,76 0,00 0,00 0,00 oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 138,00 10 968,00 10 657,77 97,17 264,11 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 630 905,00 595 001,00 580 763,25 97,61 12 494,98 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 059,00 47 287,00 47 282,64 99,99 51 911,52 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 192,00 110 006,00 100 804,86 91,64 16 904,58 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 501,00 9 700,00 8 852,87 91,27 1 315,85 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 900,00 15 900,00 12 722,09 80,01 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 6 500,00 4 500,00 3 441,96 76,49 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 1 955,35 97,77 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 160,00 7 160,00 6 755,37 94,35 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 310,00 960,00 611,38 63,69 107,65 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 29 379,00 33 019,74 33 019,74 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2 355 816,00 3 079 906,46 2 983 452,58 96,87 123 775,21 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 931 085,00 1 427 835,00 1 410 180,33 98,76 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2673

niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 590,00 7 220,00 7 063,19 97,83 141,31 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 875 286,00 1 052 050,00 1 022 457,85 97,19 20 024,02 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 174,00 69 596,00 69 594,37 100,00 71 627,86 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 121,00 192 305,00 178 591,82 92,87 24 647,72 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 030,00 15 185,00 13 652,69 89,91 1 983,27 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 125,00 2 825,00 853,00 30,19 47,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 959,00 50 379,00 48 999,57 97,26 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 4 348,00 3 348,00 2 285,66 68,27 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 48 240,00 49 740,00 30 756,45 61,83 5 024,60 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 8 000,00 6 015,10 75,19 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 550,00 2 350,00 1 039,00 44,21 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 055,00 23 155,00 22 201,37 95,88 279,43 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 23 000,00 30 000,00 27 495,05 91,65 0,00 0,00 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 939,00 3 339,00 2 305,64 69,05 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 2 743,00 2 243,00 1 514,53 67,52 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 515,00 515,00 412,50 80,10 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 923,00 1 823,00 927,00 50,85 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 55 133,00 55 648,46 55 648,46 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 2 350,00 1 959,00 83,36 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 80 000,00 80 000,00 79 500,00 99,38 0,00 0,00 0,00 budżetowych 80110 Gimnazja 2 505 367,00 2 371 084,81 2 335 151,63 98,48 131 781,37 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 13 363,00 9 183,00 8 958,12 97,55 200,63 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 620 129,00 1 527 362,00 1 512 170,53 99,01 14 730,37 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 211,00 162 487,00 162 485,98 100,00 74 972,90 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 021,00 292 165,00 282 876,26 96,82 29 569,68 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 804,00 32 857,00 31 573,88 96,09 3 168,36 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 7 200,00 7 100,00 98,61 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 16 800,00 16 703,65 99,43 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 000,00 1 000,00 996,23 99,62 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 220 120,00 200 120,00 190 896,55 95,39 9 139,43 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 932,00 93,20 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 24 100,00 24 005,11 99,61 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 446,01 96,40 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 3 000,00 2 000,00 1 999,50 99,98 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 000,00 798,00 79,80 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 4 700,00 4 599,00 97,85 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 84 319,00 86 690,81 86 690,81 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 900,00 320,00 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 472 562,00 570 106,20 563 273,98 98,80 12 823,94 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 600,00 591,76 98,63 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 114 179,00 87 309,00 85 292,60 97,69 1 992,87 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 265,00 7 021,00 7 020,56 99,99 7 277,32 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 235,00 17 145,00 15 498,86 90,40 2 539,36 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 36 000,00 35 939,79 99,83 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 10 400,00 10 345,65 99,48 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 265 140,00 405 140,00 402 198,56 99,27 1 014,39 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2673

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 400,00 400,00 300,00 75,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 720,00 3 715,00 99,87 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 372,00 2 371,20 2 371,20 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie 80146 100 230,00 81 730,00 66 827,83 81,77 2 000,00 0,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 30 069,00 30 366,00 26 422,00 87,01 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 70 161,00 51 364,00 40 405,83 78,67 2 000,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 602 669,00 1 558 534,34 1 393 228,48 89,39 87 840,34 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 672 189,00 628 875,00 610 547,29 97,09 17 399,83 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 835,00 42 689,00 42 687,12 100,00 49 035,57 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 865,00 116 685,00 106 172,12 90,99 18 206,25 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 628,00 9 838,00 8 277,72 84,14 1 628,99 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 24 150,00 22 049,89 91,30 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 658 530,00 658 530,00 530 674,10 80,58 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 39 000,00 39 000,00 36 633,93 93,93 1 569,70 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 2 800,00 1 640,00 58,57 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 400,00 9 163,97 97,49 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 23 122,00 23 107,34 23 107,34 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 3 700,00 2 560,00 2 275,00 88,87 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 241 442,00 275 637,00 237 357,55 86,11 4 580,09 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 144 326,00 226 231,00 189 401,62 83,72 0,00 0,00 0,00 oświaty Wynagrodzenia osobowe 4010 66 610,00 32 556,00 31 829,14 97,77 672,15 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 644,00 5 644,00 5 644,00 100,00 2 484,72 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 421,00 6 597,00 6 118,56 92,75 1 302,66 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770,00 938,00 693,23 73,91 120,56 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 671,00 3 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod 742 043,00 1 072 007,00 1 049 321,64 97,88 41 813,57 0,00 0,00 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 286,00 10 301,00 10 210,53 99,12 82,31 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 530 492,00 810 422,00 802 025,57 98,96 2 174,31 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 530,00 36 530,00 36 529,71 100,00 32 581,82 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 363,00 140 436,00 134 893,56 96,05 6 194,59 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 077,00 16 023,00 15 345,18 95,77 780,54 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 9 700,00 9 105,62 93,87 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 7 000,00 7 000,00 6 943,95 99,20 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 11 600,00 11 600,00 4 562,52 39,33 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 2 710,00 90,33 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 26 995,00 26 995,00 26 995,00 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2673

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 0,00 35 700,00 33 030,13 92,52 5 576,43 0,00 0,00 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 30 000,00 27 790,97 92,64 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 4 661,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4 618,09 92,36 801,23 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 700,00 621,07 88,72 114,20 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 0,00 138 051,69 134 515,03 97,44 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 136 684,87 133 148,20 97,41 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 366,82 1 366,83 100,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 183 155,00 165 783,87 161 390,25 97,35 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 023,00 10 023,00 10 023,00 100,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 30 069,00 30 069,00 29 100,00 96,78 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 226,00 5 226,00 5 014,49 95,95 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 737,00 737,00 343,00 46,54 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 9 530,00 6 710,89 70,42 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 470,00 1 470,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 126 100,00 108 728,87 108 728,87 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 427 302,00 491 939,00 477 150,35 96,99 17 576,10 0,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 18 785,93 93,93 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 500,00 240,68 48,14 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 800,00 7 595,00 97,37 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 3 000,00 2 250,25 75,01 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 8 700,00 8 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 405 000,00 405 000,00 391 694,42 96,71 17 576,10 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 15 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 2360 ustawy, na finansowanie lub 11 000,00 23 600,00 23 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 300,00 126,21 126,21 100,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 23 000,00 20 200,00 19 166,64 94,88 531,36 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 132 208,00 127 000,00 123 586,58 97,31 3 393,44 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 785,00 8 648,00 8 510,39 98,41 9 270,95 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 068,00 26 200,00 25 017,54 95,49 2 486,50 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2673

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 580,00 2 779,55 2 184,83 78,60 416,43 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 46 000,00 43 944,33 95,53 1 477,42 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 45 627,00 42 846,00 93,90 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 70,00 70,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 702,00 76 790,00 74 962,03 97,62 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 2 000,00 1 841,02 92,05 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 402,26 2 281,87 94,99 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 557,00 3 556,98 3 556,98 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 85195 Pozostała działalność 2 302,00 16 939,00 16 670,00 98,41 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 2360 ustawy, na finansowanie lub 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe 4010 400,00 1 231,00 1 131,00 91,88 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 176,31 176,31 100,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 17,17 17,17 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 668,52 578,52 86,54 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 1 522,00 846,00 767,00 90,66 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 671 584,00 5 849 524,00 5 547 480,86 94,84 267 111,49 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 800 000,00 875 000,00 868 966,66 99,31 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 800 000,00 875 000,00 868 966,66 99,31 0,00 0,00 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 27 500,00 53 970,00 52 368,12 97,03 188,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym 3040 0,00 2 920,00 2 920,00 100,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 4 214,94 4 214,94 100,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 655,14 655,14 100,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 109,41 109,41 100,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 16 239,98 15 042,68 92,63 188,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 3 704,53 3 299,95 89,08 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 100,00 26 126,00 26 126,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 116 367,00 97 526,00 97 254,50 99,72 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 116 367,00 97 526,00 97 254,50 99,72 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 607 523,00 487 421,00 472 038,43 96,84 0,00 0,00 0,00 i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 580 523,00 450 421,00 439 997,17 97,69 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 937,50 5 937,50 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 31 062,50 26 103,76 84,04 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 617 000,00 542 963,17 511 739,42 94,25 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 617 000,00 542 865,79 511 658,99 94,25 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 97,38 80,43 82,59 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 448 369,00 498 744,00 498 713,85 99,99 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 448 369,00 498 744,00 498 713,85 99,99 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 456 081,00 1 551 827,37 1 462 962,88 94,27 158 943,42 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 000,00 4 009,28 4 009,28 100,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 964 960,00 1 052 739,00 985 660,04 93,63 43 267,36 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2673

pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 64 000,00 64 000,00 100,00 80 080,02 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 600,00 184 600,00 167 392,61 90,68 30 874,99 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 200,00 25 200,00 21 907,97 86,94 4 721,05 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 17 000,00 16 999,60 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 100,00 53 929,00 52 921,65 98,13 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 36 000,00 36 010,70 36 010,70 100,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 8 022,18 8 022,18 100,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 560,00 1 560,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 32 737,14 99,20 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 2 096,32 2 096,32 100,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 11 000,00 9 002,84 9 002,84 100,00 0,00 0,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 988,80 988,80 100,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 285,14 4 285,14 100,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 28 061,00 30 337,09 30 337,09 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 660,00 3 530,72 3 530,72 100,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 500,00 4 070,40 4 070,40 100,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 6 000,00 4 945,90 4 945,90 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 12 500,00 12 500,00 12 484,50 99,88 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 1 305 621,00 1 376 436,63 1 219 872,40 88,63 107 340,07 0,00 0,00 usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub 12 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 800,00 3 986,63 3 986,63 100,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 987 100,00 1 029 100,00 903 739,09 87,82 25 529,50 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 661,00 63 901,18 63 901,18 100,00 64 764,26 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 910,00 165 937,79 144 702,94 87,20 14 380,65 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 800,00 17 869,55 13 821,55 77,35 2 665,66 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 13 894,41 11 197,64 80,59 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 1 068,87 1 068,87 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 6 488,07 3 268,14 50,37 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 1 679,97 1 676,20 99,78 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 16 762,32 16 762,32 100,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 29 250,00 33 747,84 33 747,84 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 246 123,00 266 030,00 265 000,00 99,61 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 246 123,00 266 030,00 265 000,00 99,61 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 47 000,00 99 605,83 98 564,60 98,95 640,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 6 154,00 6 153,73 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 45 000,00 85 721,83 85 721,83 100,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu 4430 Różne opłaty i składki 0,00 7 680,00 6 689,04 87,10 640,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 104 588,75 401 940,41 294 593,60 73,29 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 104 588,75 401 940,41 294 593,60 73,29 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 8 248,17 101 473,90 64 791,82 63,85 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 968,69 10 366,13 7 571,99 73,05 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 515,70 257,85 50,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 410,43 17 199,68 11 152,18 64,84 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,65 2 012,91 1 303,38 64,75 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2673

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 73,50 36,75 50,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 202,08 2 502,58 1 311,33 52,40 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 23,73 292,88 153,16 52,29 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 410,80 1 500,00 62,22 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 738,80 42 334,78 41 278,05 97,50 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 261,20 4 973,10 4 849,95 97,52 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 460,00 14 575,50 64,90 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13 336,65 10 509,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 494,93 1 234,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4247 0,00 51 546,08 50 996,21 98,93 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, 4249 0,00 6 049,92 5 991,79 99,04 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 41 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 66 625,31 65 273,98 64 691,98 99,11 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 824,69 7 681,89 7 600,98 98,95 0,00 0,00 0,00 4227 Zakup środków żywności 1 503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 176,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 4 868,26 5 549,63 4 282,80 77,17 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 571,74 651,37 503,20 77,25 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 706 815,00 986 182,67 931 858,70 94,49 51 062,23 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 599 435,00 609 237,67 588 851,58 96,65 51 062,23 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 9 535,00 9 495,00 9 108,58 95,93 300,32 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 429 004,00 438 598,00 428 551,53 97,71 9 160,67 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 397,00 30 523,00 29 629,13 97,07 29 615,95 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 595,00 84 285,00 77 113,79 91,49 10 733,31 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 573,00 10 053,00 9 113,14 90,65 1 251,98 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 250,00 7 250,00 6 534,44 90,13 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 3 200,00 2 270,00 2 052,30 90,41 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 1 985,00 99,25 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 23 881,00 24 763,67 24 763,67 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 85415 86 880,00 358 651,00 324 713,12 90,54 0,00 0,00 0,00 o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 351 166,00 319 112,39 90,87 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3260 6 880,00 7 485,00 5 600,73 74,83 0,00 0,00 0,00 fizycznych Pomoc materialna dla uczniów 85416 20 500,00 18 294,00 18 294,00 100,00 0,00 0,00 0,00 o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 20 500,00 18 294,00 18 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 15 754 669,00 15 889 532,00 15 740 466,47 99,06 32 413,26 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 9 288 910,00 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 7 665,36 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 9 149 577,00 8 767 130,00 8 712 434,90 99,38 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 98 000,00 93 100,00 92 949,25 99,84 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 748,00 6 748,00 6 748,00 100,00 6 400,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 200,00 19 200,00 18 230,46 94,95 1 107,75 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 2 600,99 2 080,19 79,98 157,61 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4 450,00 4 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 813,00 928,69 928,69 100,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 900,00 1 900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 1 200,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 372,00 2 371,32 2 371,32 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 600,00 434,00 434,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 6 079 009,00 6 090 972,00 6 039 365,89 99,15 12 921,10 0,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2673

3110 Świadczenia społeczne 5 867 546,00 5 870 636,02 5 824 900,84 99,22 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 136 840,00 125 840,00 125 840,00 100,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 347,00 10 347,00 10 347,00 100,00 10 952,60 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00 31 929,19 29 279,19 91,70 1 880,36 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 1 176,80 58,84 88,14 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 579,00 16 040,40 13 642,67 85,05 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 270,00 270,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 640,00 21 070,02 21 070,02 100,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 180,00 1 180,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 557,00 4 351,37 4 351,37 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 000,00 808,00 808,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85503 Karta dużej rodziny 0,00 458,00 379,30 82,82 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4 010 0,00 391,00 323,60 82,76 0,00 0,00 0,00 pracowników 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 67,00 55,70 83,13 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 116 750,00 668 539,00 643 394,24 96,24 11 826,80 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 124,00 124,00 100,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 0,00 518 750,00 512 550,00 98,80 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 80 800,00 101 940,00 87 993,16 86,32 2 759,84 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 508,00 5 508,00 5 508,00 100,00 6 010,61 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 970,00 18 651,09 14 962,19 80,22 2 677,84 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 2 900,67 2 053,82 70,81 378,51 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 7 455,92 7 086,76 95,05 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 015,48 1 922,47 95,39 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 7 583,52 7 583,52 100,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 372,00 2 371,32 2 371,32 100,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1 000,00 1 239,00 1 239,00 100,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 120 000,00 100 000,00 92 283,52 92,28 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 120 000,00 100 000,00 92 283,52 92,28 0,00 0,00 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo- 85510 150 000,00 128 000,00 119 816,71 93,61 0,00 0,00 0,00 wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 150 000,00 128 000,00 119 816,71 93,61 0,00 0,00 0,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 675 555,15 5 460 312,98 5 145 801,52 94,24 112 933,52 96 193,63 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 389 992,88 3 380 862,98 3 309 891,97 97,90 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 224 268,46 97,51 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 222 650,00 157 410,53 70,70 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1 997 977,00 1 006 539,00 1 006 539,00 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 142 015,88 1 921 673,98 1 921 673,98 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000,00 240 000,00 207 842,65 86,60 20 416,66 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 240 000,00 207 842,65 86,60 20 416,66 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach 90004 263 581,31 285 110,00 242 145,29 84,93 20 416,67 39 965,59 0,00 i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 081,31 84 451,71 74 136,29 87,79 0,00 38 522,60 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 700,00 200 658,29 168 009,00 83,73 20 416,67 1 442,99 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego 90005 191 980,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i klimatu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2673

Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 163 183,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 28 797,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 105 000,00 142 000,00 127 906,23 90,07 9 825,30 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 140 000,00 127 906,23 91,36 9 825,30 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 795 000,00 828 340,00 755 866,81 91,25 26 673,09 56 228,04 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 300,00 266,99 89,00 0,00 266,99 0,00 4260 Zakup energii 511 000,00 511 000,00 442 752,91 86,64 26 673,09 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 69 500,00 67 104,47 96,55 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 218 000,00 247 540,00 245 742,44 99,27 0,00 55 961,05 0,00 budżetowych Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat 25 000,00 35 000,00 32 433,19 92,67 0,00 0,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 000,00 2 529,66 50,59 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 30 000,00 29 903,53 99,68 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 755 000,00 549 000,00 469 715,38 85,56 35 601,80 0,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 62 000,00 44 500,00 21 045,86 47,29 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 418 000,00 246 000,00 231 369,06 94,05 7 259,94 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 000,00 43 000,00 41 940,35 97,54 18 882,38 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 000,00 47 000,00 40 371,93 85,90 7 544,76 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 8 000,00 6 632,13 82,90 560,06 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 19 000,00 15 755,82 82,93 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 13 000,00 11 424,83 87,88 159,66 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 108 500,00 91 365,11 84,21 1 195,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 9 810,29 49,05 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 4 430 744,17 2 059 966,87 2 043 844,09 99,22 108,58 143 568,20 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 3 570 092,86 1 387 370,76 1 372 571,54 98,93 108,58 95 695,65 0,00 i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 121 000,00 1 261 000,00 1 261 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 33 831,73 30 576,42 90,38 0,00 30 576,42 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 27 000,00 24 032,21 89,01 108,58 24 032,21 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 3 000,00 1 672,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 008,00 19 883,00 16 819,83 84,59 0,00 16 819,83 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 304,00 2 404,00 2 274,41 94,61 0,00 2 274,41 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 42 352,03 36 752,03 35 695,87 97,13 0,00 21 492,78 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1 915 978,00 636,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 423 450,83 2 363,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 92116 Biblioteki 600 000,00 601 000,00 601 000,00 100,00 0,00 2 600,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 600 000,00 601 000,00 601 000,00 100,00 0,00 2 600,00 0,00 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 260 651,31 71 596,11 70 272,55 98,15 0,00 45 272,55 0,00 Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 0,00 1 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 151,31 43 596,11 42 275,75 96,97 0,00 42 275,75 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 800,00 1 796,80 99,82 0,00 1 796,80 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2673

926 Kultura fizyczna 2 278 363,23 2 504 862,87 2 385 805,00 95,25 110 140,86 69 784,53 82 587,68 92601 Obiekty sportowe 1 616 514,91 1 726 824,84 1 639 195,28 94,93 85 296,49 7 397,27 82 587,68 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 000,00 8 000,00 7 710,22 96,38 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 446 000,00 446 000,00 419 589,85 94,08 16 752,41 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 28 100,00 28 057,75 99,85 34 372,50 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 000,00 84 000,00 70 759,68 84,24 15 936,93 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 12 000,00 8 203,79 68,36 1 626,89 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 90 000,00 76 123,94 84,58 1 468,56 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 000,00 142 900,00 141 705,23 99,16 31,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 164 000,00 164 000,00 143 971,51 87,79 14 772,60 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 14 000,00 13 410,85 95,79 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 1 194,00 59,70 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 000,00 125 000,00 124 155,31 99,32 292,60 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 306,20 30,62 43,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 58 000,00 55 812,45 96,23 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 17 000,00 17 000,00 16 749,42 98,53 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 47 000,00 47 000,00 46 010,00 97,89 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 3 000,00 1 000,00 784,93 78,49 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 52 397,27 38 560,00 38 425,56 99,65 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 35 000,00 35 000,00 33 959,75 97,03 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 250 000,00 249 999,00 249 999,00 100,00 0,00 0,00 33 716,25 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 44 117,64 162 265,84 162 265,84 100,00 0,00 7 397,27 48 871,43 budżetowych 92604 Instytucje kultury fizycznej 466 800,00 469 700,00 443 368,74 94,39 24 844,37 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 47 000,00 47 400,00 42 200,00 89,03 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym 3040 0,00 4 600,00 4 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 178 000,00 178 000,00 173 246,27 97,33 4 694,08 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 14 900,00 14 001,61 93,97 13 781,92 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 38 000,00 32 486,90 85,49 5 016,21 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 5 000,00 3 685,90 73,72 522,75 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 36 000,00 34 424,59 95,62 800,41 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 000,00 64 000,00 63 950,04 99,92 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 134,00 44,67 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 61 000,00 60 368,33 98,96 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 5 500,00 5 500,00 5 312,66 96,59 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 2 432,81 60,82 29,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 000,00 5 000,00 3 556,98 71,14 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 4 000,00 1 268,65 31,72 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 92695 Pozostała działalność 195 048,32 308 338,03 303 240,98 98,35 0,00 62 387,26 0,00 Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 134 000,00 201 700,00 198 299,37 98,31 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 268,94 32 610,84 32 273,77 98,97 0,00 16 677,22 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 891,88 53 181,89 52 035,85 97,85 0,00 44 035,85 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 887,50 1 887,50 1 674,19 88,70 0,00 1 674,19 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 18 957,80 18 957,80 100,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Razem 74 852 882,12 69 729 660,58 66 354 627,97 95,16 2 588 998,12 393 020,57 82 587,68

Wydatki bieżące 56 954 632,45 60 777 891,66 57 928 601,70 95,31 2 588 998,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2673

wynagrodzenia i pochodne 23 666 989,03 24 177 024,31 23 143 951,67 95,73 2 388 534,10 wydatki związane z realiz. ich zadań 12 138 233,67 14 485 599,01 13 074 511,28 90,26 194 189,75 statutowych dotacje na zadania bieżące 3 179 051,00 4 081 737,00 4 023 242,96 98,57 0,00 świadczenia na rzecz osób 17 669 770,00 17 481 590,93 17 251 553,34 98,68 6 274,27 fizycznych wydatki bieżące na programy 104 588,75 401 940,41 294 593,60 73,29 0,00 z udziałem śr. UE Granty 0,00 67 200,00 67 200,00 100,00 0,00 wydatki z udziałem śr. f.e 104 588,75 334 740,41 227 393,60 67,93 0,00 pomniejszonych o granty obsługa długu 196 000,00 150 000,00 140 748,85 93,83 0,00 Wydatki majątkowe 17 898 249,67 8 951 768,92 8 426 026,27 94,13 0,00 w tym dotacje porozum i składki 0,00 85 500,00 85 500,00 100,00 0,00 inwestycyjne 17 898 249,67 8 866 268,92 8 340 526,27 94,07 0,00 w tym: z udziałem śr. UE 12 694 605,96 4 254 362,35 4 024 936,25 94,61 0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

% Lp. Dział Rozdział § Nawa zadania Opis Plan Wykonanie % rzeczowy finansowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania jednoroczne Wykonano 141,57 m drogi - odcinek łącznika wraz z częścią ul. B. Prusa 96,32 m i odcinek istniejącego skrzyżowania starej ul. Targowej i ul. B. Prusa 45,25m Wykonawca: Budowa łącznika nowopowstałej Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 1 600 60016 6050 1 658 118,39 1 658 118,39 100,00 0 ul. Targowej i ul. B. Prusa z o.o. z Gajewa. Dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 866 062 zł brutto. Wykonano 52,20 m chodnika o szer. 1,50 m 2 600 60016 6050 Budowa chodnika w Stawiskach Wykonawca: JAKUB BUDOWNICTWO 15 970,00 15 970,00 100,00 0 Jakub Wołczek z Giżycka. Zadanie niezrealizowane. Na wykonanie prac projektowych podpisano umowę z BW Przebudowa ulicy Mazurskiej, 3 600 60016 6050 PROJEKT Bartosz Wojtkowski z m. Piłaki 56 720,00 0,00 0,00 0 Smętka i Witosa Wielkie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Wymieniono 765 m2 nawierzchni drogi. Wymiana nawierzchni ulicy Długość drogi 170 m, szer. 5 m. 4 600 60016 6050 Plażowej w Kolonii 100 217,94 100 217,94 100,00 0 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Rybackiej Drogowych Sp. z o.o. z Giżycka. Wymiana nawierzchni chodnika Zadanie niezrealizowane. W wyniku dwóch 5 600 60016 6050 przy ul. B. Prusa zapytań ofertowych na realizację 16 500,00 0,00 0,00 0 5, 9 i 11 nie wyłoniono wykonawcy. Wykonano 927,11 m2 parkingu. Wykonawca: ZHU HNIDA z Giżycka. Wymiana nawierzchni parkingu na Parking przy ul. Kopernika w Węgorzewie. 6 600 60016 6050 150 000,00 74 119,78 49,41 0 dz. Nr 2-666 Udział finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie w wysokości 74 119,77 zł brutto. Wymieniono ok. 440 m nawierzchni drogi Wymiana nawierzchni ul. 7 600 60016 6050 o szer. 4,5 m. Wykonawca: STRABAG Sp. 182 491,69 182 491,69 100,00 0 Teatralnej z o.o. z Pruszkowa Utwardzenie nawierzchni łącznika Wykonano parking o pow. 5 x 20. 8 600 60016 6050 ul. Teatralnej i Wykonawca: W. Liminowicz. Kruszywo 5 547,30 5 547,30 100,00 0 H. Sienkiewicza dostarczył E. Rubacki ze Spytkowa. Zamontowano 2 progi na ul. Letniskowej w Ogonkach i 1 na ul. Zielonej 9 600 60016 6050 Montaż progów zwalniających 6 000,00 6 000,00 100,00 0 w Węgorzewie - Sklep Drogowy Piotr Zalewski. Wykonano 88,50 m2 parkingu. Wykonawca: Wymiana nawierzchni parkingu 10 600 60016 6050 Zakład Ogólnobudowlany Bogusław 12 950,00 12 950,00 100,00 0 przy Straży Granicznej Prokopczuk z Węgorzewa. Wykonano 2 wiaty - w Brzozowie Budowa wiat przystankowych na i Stawiskach, przeniesiono stalową wiatę do 11 600 60016 6050 39 000,00 37 468,09 96,07 0 terenie Gminy Węgorzewo wsi Łabapa oraz zamontowano 1 wiatę w Prynowie. Wykonawca: Bogusław Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2673

Prokopczuk. Wymieniono 160 m nawierzchni drogi o szer. Wymiana nawierzchni ul. 12 600 60016 6050 3,5 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót 48 011,82 48 011,82 100,00 0 Turystycznej Drogowych Spółka z o.o. Gajewo z Giżycka Wykonano nowy chodnik przy budynku oraz Wymiana nawierzchni wjazdu do utwardzono teren przed budynkiem. 13 600 60016 6050 budynków ul. 82 000,00 79 881,99 97,42 0 Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski 11 Listopada 24 i 26 Barbara Wojtczuk. Budowa ulicy Wąskiej 14 600 60016 6050 Zadanie zrealizowane. 8 200,00 8 200,00 100,00 0 w sołectwie Ogonki 15 700 70005 6060 Wykup gruntów Dokonano wykupów gruntów 94 000,00 71 690,35 76,27 0 Zagospodarowano teren przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zagospodarowanie podwórek 11 Listopada 26 w Węgorzewie. 16 700 70005 6050 75 000,00 74 900,00 99,87 0 gminnych Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk. Zakup sprzętu komputerowego 17 750 75023 6060 Sprzęt został zakupiony 20 000,00 19 796,85 98,98 0 i oprogramowania Przeprowadzono remont pomieszczeń OSP Przebudowa remizy OSP w Węgielsztynie. Wykonawca: 18 754 75412 6050 5 000,00 5 000,00 100,00 0 w Węgielsztynie ENERGOSAN DRANKA Piotr Dranka Jarosław Dranka Spółka Cywilna z Giżycka. Wymieniono pokrycie dachu na powierzchni Wymiana pokrycia dachu budynku ok. 648,50 m2. Wykonawca: Zakład 19 801 80104 6050 80 000,00 79 500,00 99,38 0 Przedszkola nr 2 Ogólnobudowlany Bogusław Prokopczuk z Węgorzewa. 20 852 85219 6060 Zakup serwera Serwer został zakupiony 12 500,00 12 484,50 99,88 0 Wybudowano kanalizację deszczową oraz dwie studzienki. Wykonawca: Zakład Przebudowa kanalizacji Usługowy Instalacje Sanitarne i CO 21 900 90001 6050 deszczowej przy budynku 21 000,00 21 000,00 100,00 0 Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Portowa 2 Sprzętem Ciężkim Witold Liminowicz z Pozezdrza. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku Budowa kanalizacji deszczowej od studni D10 do studni D12. Wykonawca: 22 900 90001 6050 przy ul. Jana 24 000,00 23 993,65 99,97 0 Rutkowski Development Spółka Jawna Pawła II z Ełku Wykonawca nr 1: Technika Sp. z o.o. z Olsztyna. Realizacja 1 i 2 części zadania - 127 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w m.: Radzieje, Róże, Pilwa, Dłużec, Jerzykowo, Wysiecza, Czerwony Dwór, Stręgiel, Matyski, Kalskie Nowiny, Ogonki, Janówko, Przystań, Stawki. Budowa przydomowych Wykonawca nr 2 - ALU-MIX Firma 23 900 90001 6057 oczyszczalni ścieków na terenie Inwestycji 110 000,00 65 061,88 59,15 Gminy Węgorzewo Budowlanych Adrian Mika z Olecka. Realizacja 3 i 4 części zadania obejmującej 123 sztuki przydomowych biologicznych oczyszczalni w m.: Guja, Karłowo, Biedaszki, Wesołowo, Brzozowo, Prynowo, Jakunowo, Stulichy, Wilkowo, Perły, Klimki, Rudziszki. Części 1, 2 i 3 zamówienia zostały zrealizowane. Termin realizacji części 4 do: 30.04.2019r. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 1 997 977 zł brutto. Budowa oświetlenia drogowego w m. Prynowo. Dobudowa punktu oświetlenia w Węgorzewie - pasaż przy ul. Zamkowej. Dobudowa punktu oświetlenia drogowego w Węgorzewie - plac przy ul. Budowa punktów Struga, 24 900 90015 6050 oświetleniowych na terenie gminy 155 300,00 153 690,61 98,96 0 Mickiewicza i Kopernika. Dostawa i montaż Węgorzewo 14 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Węgorzewo w miejscowościach: Dłużec, Kalskie Nowiny, Sztynort M. Kamionek W., Łabapa, Pilwa, Sztynort, Tarławki, Surwile, Trygort + przestawienie 1 szt. lampy w Jeziorzynach. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2673

Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego + budowa oświetlenia drogowego w m. Janówko. Dobudowa punktu oświetlenia w Radziejach - ul. Kormoranów. Budowa punktu poboru energii elektrycznej w Parku Helwinga w Węgorzewie. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karłowo. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łuczańskiej w Węgorzewie. Wykonano oświetlenie 4 przejść dla pieszych Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zamkowej. Wykonawca P.P.H.U. 25 900 90015 6050 34 440,00 34 440,00 100,00 0 na drodze krajowej nr 63 Master Spark Usługi Elektryczne i Budowlane z Sępopola. Wybudowano linię kablową wraz z czterema Budowa punktów poboru energii punktami poboru energii elektrycznej. 26 900 90015 6050 57 800,00 57 611,83 99,67 0 elektrycznej na Placu Wolności Wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek z Węgorzewa. Wykonanie zadaszenia tarasu przy Fundusz sołecki. Wykonawca: ZAKŁAD 27 921 92109 6050 5 000,00 5 000,00 100,00 0 świetlicy w Trygorcie STOLARSKI Zbigniew Drozd z Węgorzewa Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Dokończenie modernizacji 28 921 92109 6050 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 8 000,00 7 999,43 99,99 0 świetlicy w sołectwie Rudziszki i Budowlane Piotr Dobosz z Węgielsztyna. Materiały zakupione u: PHU Rubacka Stefania ze Spytkowa, Sklep Handlowy "Majster" Sp.j. z Węgorzewa, "ART-BUD" Modernizacja świetlicy 29 921 92109 6050 Przedsiębiorstwo Artur Fiedosewicz 3 752,03 3 696,44 98,52 0 w sołectwie Wesołowo z Węgorzewa, Hurtownia Materiałów Budowlanych "FACHMAN" Sp. j. z Węgorzewa. Wyremontowano dach o powierzchni ok. Remont dachu na budynku 30 921 92109 6050 120 m2. Wykonawca: Usługi Budowlane 20 000,00 19 000,00 95,00 0 świetlicy w sołectwie Stulichy Jarosław Rymszewicz z Węgorzewa. Mini trybuna na boisku bocznym 31 926 92601 6050 Zadanie realizowane przez OSiR. 10 000,00 9 951,06 99,51 0 stadionu miejskiego Zakup maszyny do czyszczenia 32 926 92601 6060 Zadanie realizowane przez OSiR. 25 000,00 24 600,00 98,40 0 piasku Zakup automatu szorująco- 33 926 92601 6060 Zadanie realizowane przez OSiR. 10 000,00 9 359,75 93,60 0 suszącego Montaż drzwi ewakuacyjnych do 34 926 92601 6050 Zadanie realizowane przez OSiR. 26 100,00 26 014,50 99,67 0 hali sportowej Zakupiono trzy urządzenia zabawowe. Budowa Placu zabaw w sołectwie 35 926 92695 6050 Dofinansowanie z: Aktywna Wieś Warmii, 12 496,80 12 496,80 100,00 0 Guja Mazur i Powiśla. Rewitalizacja miejsca spotkań poprzez Zadanie w całości sfinansowane przez Urząd 36 926 92695 6050 utwardzenie kostką betonową oraz Marszałkowski z programu Małe granty 6 461,00 6 461,00 100,00 0 zakup ławko- stołów sołeckie. w Węgielsztynie Razem zadania jednoroczne 3 197 576,97 2 972 725,65 92,97 x Zadania jednoroczne z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Wybudowano plac zabaw w Radziejach. Odbył się odbiór częściowy placu zabaw Budowa infrastruktury w Kalu. Na 14.03.2019r. został wyznaczony rekreacyjnej dla wędkarzy i ich 37 926 92601 6057 termin odbioru końcowego. 249 999,00 249 999,00 100,00 0 rodzin na terenie Gminy Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Węgorzewo Rybactwo i Morze w wysokości 249 999 zł brutto. 6059 162 265,84 162 265,84 100,00 0 Razem zadania jednoroczne z udziałem środków 412 264,84 412 264,84 100,00 x wymienionych w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 Ogółem zadania jednoroczne 3 609 841,81 3 384 990,49 93,77 Zadania wieloletnie Wykonano dokumentację projektową. Wymiana nawierzchni ul. B. 38 600 60016 6050 Wykonawca: Geo-Inwest-Projekt Jolanta 23 000,00 18 450,00 80,22 0 Chrobrego Duda z Węgorzewa Przebudowano 0,42913 km drogi. Budowa ulicy Pogodnej Wykonawca: 39 600 60016 6050 998 413,88 998 413,88 100,00 0 i Wiosennej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi. Przebudowa drogi gminnej 30.08.2018r. został złożony wniosek 40 600 60016 6050 1 000,00 0,00 0,00 0 w Sztynorcie o dofinansowanie z PROW. Wniosek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2673

nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 30.08.2018r. został złożony wniosek Przebudowa ulicy Kościelnej o dofinansowanie z PROW. Wniosek 41 600 60016 6050 1 000,00 0,00 0,00 0 w Radziejach nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 12.09.2018r. został złożony do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Klonowej w Kolonii Rybackiej”, w ramach programu rozwoju Przebudowa ulicy Klonowej gminnej i powiatowej infrastruktury 42 600 60016 6050 1 000,00 0,00 0,00 0 i Wspólnej w Kolonii Rybackiej drogowej na lata 2016-2019. 30.11.2018r. ogłoszono listę wniosków; Gmina Węgorzewo znajduje się na 39 miejscu. Czekamy na informację ile wniosków zostanie zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. Wykonano dokumentację projektową. 43 600 60016 6050 Wymiana nawierzchni ul. Krzywej Wykonawca: Geo-Inwest-Projekt Jolanta 41 000,00 40 711,77 99,30 0 Duda z Węgorzewa. Podpisano umowę z Zakładem Budowlano- Brukarskim Wykonanie wjazdu oraz parkingu Barbara Wojtczuk na wykonanie 221,68 m2 44 600 60016 6050 do świetlicy w sołectwie 6 894,41 6 894,41 100,00 0 parkingu oraz budowę wjazdu do świetlicy. Brzozowo Termin realizacji do 31.05.2019r. Przekazanie środków dla Powiatu Wykup nieruchomości od Powiatu 45 700 70005 6060 Węgorzewskiego z tytułu nabycia przez 124 211,51 124 211,51 100,00 0 Węgorzewskiego Gminę budynku po DPS . Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN Zmiana miejscowego planu Pracownia zagospodarowania przestrzennego Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski 46 710 71004 6050 6 000,00 0,00 0,00 0 Węgorzewo-Zachód dz. o z Olsztyna. powierzchni 1,7 ha Projekt planu przygotowany do publicznego wyłożenia. Zmiana miejscowego planu Zawarto umowę. Wykonawca SPATIUM zagospodarowania przestrzennego 47 710 71004 6050 Monika Jabłońska z Olsztyna. Projekt planu 4 000,00 4 000,00 100,00 0 Węgorzewo-Zachód dz. o przygotowany do publicznego wyłożenia. powierzchni 0,3100 ha Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN Pracownia Miejscowy plan Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski 48 710 71004 6050 zagospodarowania przestrzennego 8 180,00 8 179,50 99,99 z Olsztyna. Stawiska Projekt planu przygotowany do publicznego wyłożenia. Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN Pracownia Zmiana miejscowego planu Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski 49 710 71004 6050 zagospodarowania przestrzennego 10 515,00 8 179,50 77,79 z Olsztyna. Ogonki Południe Projekt planu przygotowany do publicznego wyłożenia. Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN Pracownia Miejscowy plan Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski 50 710 71004 6050 zagospodarowania przestrzennego 34 132,50 34 132,50 100,00 z Olsztyna. obrębu terenu Czerwony Dwór Projekt planu przygotowany do publicznego wyłożenia. Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski Miejscowy plan z Olsztyna. zagospodarowania przestrzennego 55 710 71004 6050 Projekt planu uchwalony i opublikowany 4 600,00 4 600,00 100,00 obrębu terenu Wieża widokowa w dzienniku Tarławki Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zadanie zrealizowane Zawarto umowę. Wykonawca MD Projekt Pracownia Miejscowy plan Projektowa z Olsztyna. Projekt planu 56 710 71004 6050 zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 0,00 0,00 zaopiniowany obrębu terenu Trygort przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. Miejscowy plan Zawarto umowę. Wykonawca MD Projekt 57 710 71004 6050 50 184,00 25 092,00 50,00 zagospodarowania przestrzennego Pracownia Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2673

obrębu terenu Sztynort Duży Projektowa z Olsztyna. Projekt planu zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. Zawarto umowę. MD Projekt Pracownia Projektowa z Zmiana miejscowego planu Olsztyna. Projekt planu uchwalony zagospodarowania przestrzennego i opublikowany w 58 710 71004 6050 8 610,00 5 166,00 60,00 0 obrębu terenu Węgorzewo Dzienniku Urzędowym Województwa Śródmieście Warmińsko - Mazurskiego. Zadanie zrealizowane. Uchwała Rady Miejskiej zaskarżona przez Wojewodę do Sądu Zawarto umowę. Wykonawca MD Projekt Pracownia Zmiana miejscowego planu Projektowa z Olsztyna. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego 59 710 71004 6050 uchwalony i 4 305,00 1 845,00 42,86 0 obrębu terenu Węgorzewo jezioro opublikowany w dzienniku Urzędowym Święcajty (Ośrodek WDW) Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zadanie zrealizowane Zawarto umowę. Wykonawca MD Projekt Zmiana miejscowego planu Pracownia zagospodarowania przestrzennego Projektowa z Olsztyna. Projekt planu 60 710 71004 6050 13 173,30 13 173,30 100,00 0 obrębu terenu Węgorzewo jezioro uchwalony i Święcajty (Montochem) opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zmiana miejscowego planu Zawarto umowę. Wykonawca EKOPLAN zagospodarowania przestrzennego 61 710 71004 6050 Pracownia Urbanistyczna Wojciech 2 000,00 0,00 0,00 terenów budownictwa Kwiatkowski z Olsztyna. letniskowego, obręb wsi Trygort W wyniku ogłoszonego przetargu Termomodernizacja budynków nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: 62 801 80101 6050 Szkoły Usługi Ogólno-Budowlane 1 000,00 0,00 0,00 0 Podstawowej w Radziejach Dariusz Stefanowicz "BIZUN". Planowany termin realizacji: do 19.08.2019r. Rozbudowa infrastruktury Podpisano umowę na opracowanie kompletu sanitarnej w dokumentów aplikacyjnych oraz koordynację wybranych miejscowościach na działań związanych z konkursem. Został 63 900 90001 6050 67 650,00 47 355,00 70,00 0 terenie Gminy złożony wniosek o dofinansowanie Węgorzewo-Dąbrówka Mała, z programu Współpracy Węgielsztyn, Janówko Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Podpisano umowę z "PT" s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z Gdańska na budowę Budowa Otwartej Strefy 2 otwartych stref aktywności. 64 926 92601 6050 2 460,00 2 460,00 100,00 0 Aktywności w Węgorzewie Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 99 700,00 zł brutto. Razem zadania wieloletnie 1 414 329,60 1 342 864,37 94,95 x Zadania wieloletnia z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Podpisano umowę z JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek z Giżycka na wymianę nawierzchni ciągów Zwiększenie dostępności atrakcji pieszych przy ul. Portowej w Węgorzewie od turystycznych na terenie miasta skrzyżowania z ulicą Pionierów do ścieżki 65 600 60016 6057 0,00 0,00 0,00 0 Węgorzewa poprzez wymianę pieszo- nawierzchni ciągów pieszych rowerowej na wysokości budynku ekomariny. Termin realizacji: do 15.06.2019r. Dofinansowanie z PROW 2014- 2020 w wysokości 84 566 zł brutto. 6059 1 000,00 0,00 0,00 Postępowanie przetargowe realizowane przez Stowarzyszenie WJM 2020. Trwają 6057 201 239,82 44 641,60 22,18 66 630 63003 Mazurska Pętla Rowerowa negocjacje Urzędu Miejskiego 0 6059 29 803,41 7 877,93 26,43 w Węgorzewie ze Stowarzyszeniem odnośnie zakresu prac. Opracowano Studium Wykonalności. Wykonawca "7 Cudów Mazur-promocja 6057 ERDA Sp. z o. o z Warszawy. W wyniku 110 282,21 78 808,07 71,46 67 630 63095 obszaru Wielkich 0 6059 postępowania przetargowego wybrano 19 461,57 13 907,31 71,46 Jezior Mazurskich" wykonawcę do obsługi projektu Brysiewicz i Wspólnicy S. K. z Warszawy. Pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w szkoleniach z Elektronicznego Zarządzania 68 750 75023 6057 Cyfrowe Mazury Dokumentacją. Zakupiono urządzenia 466 732,62 458 410,81 98,22 0 umożliwiające wdrożenie Systemu Elektronicznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2673

Zarządzania Dokumentami. Został zakupiony sprzęt informatyczny. 6059 82 364,90 80 812,71 98,12 Wykonawca nr 1: Technika Sp. z o.o. z Olsztyna. Realizacja 1 i 2 części zadania - 127 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w m.: Radzieje, Róże, Pilwa, Dłużec, Jerzykowo, Wysiecza, Czerwony Dwór, Stręgiel, Matyski, Kalskie Nowiny, Ogonki, Janówko, Przystań, Stawki. Budowa przydomowych Wykonawca nr 2 - ALU-MIX Firma 69 900 90001 6057 oczyszczalni ścieków na terenie Inwestycji 1 006 539,00 1 006 539,00 100,00 0 Gminy Węgorzewo Budowlanych Adrian Mika z Olecka. Realizacja 3 i 4 części zadania obejmującej 123 sztuki przydomowych biologicznych oczyszczalni w m.: Guja, Karłowo, Biedaszki, Wesołowo, Brzozowo, Prynowo, Jakunowo, Stulichy, Wilkowo, Perły, Klimki, Rudziszki. Części 1, 2 i 3 zamówienia zostały zrealizowane. Termin realizacji części 4 do: 30.04.2019r. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 1 997 977 zł brutto. 6059 1 921 673,98 1 921 673,98 100,00 0 Modernizacja i rozbudowa Został złożony wniosek o dofinansowanie istniejącego budynku przy ul. 70 921 92109 6057 z programu RPO 2014-2020. Wniosek 0,00 0,00 0,00 0 Pionierów w celu nadania mu znajduje się na liście rezerwowej. funkcji kulturalno-oświatowej 6059 1 000,00 0,00 0,00 Modernizowanie obiektów 6057 i miejsc posiadających wartość Podpisano umowę o dofinansowanie. 0,00 0,00 0,00 71 921 92109 0 6059 użytkową -remont świetlicy Dofinansowanie z PROW 127 538 zł brutto. 1 000,00 0,00 0,00 wiejskiej we wsi Perły Podpisano umowę o dofinansowanie. 72 921 92109 6057 Modernizacja świetlicy w Gujach Dofinasowanie z PROW w wysokości 636,30 0,00 0,00 0 215 978 zł brutto. 6059 363,70 0,00 0,00 Razem zadania wieloletnie z udziałem środków 3 842 097,51 3 612 671,41 94,03 x wymienionych w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 Ogółem zadania wieloletnie 5 256 427,11 4 955 535,78 94,28

Ogółem wydatki inwestycyjne 8 866 268,92 8 340 526,27 94,07

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, wymienionych w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 ustawy Plan na początku Plan na koniec Lp Dział Rozdział § Nawa zadania Zwiększenia Zmniejszenia Wykonanie % roku 2018 roku 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadania inwestycyjne Zwiększenie dostępności atrakcji

turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez 1 600 60016 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 wymianę nawierzchni ciągów pieszych 6059 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 630 63003 6057 Mazurska Pętla Rowerowa 2 714 960,09 2 513 720,27 201 239,82 44 641,60 22,18 6059 2 352 340,56 2 322 537,15 29 803,41 7 877,93 26,43 "7 Cudów Mazur-promocja obszaru 3 630 63095 6057 519 409,93 409 127,72 110 282,21 78 808,07 71,46 Wielkich Jezior Mazurskich" 6059 91 660,58 72 199,01 19 461,57 13 907,31 71,46 Zagospodarowanie terenu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 2673

przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele 4 630 63095 6057 183 364,58 183 364,58 0,00 0,00 0,00 turystyczno-rekreacyjne 6059 151 620,42 151 620,42 0,00 0,00 0,00 5 750 75023 6057 Cyfrowe Mazury 438 370,07 28 362,55 466 732,62 458 410,81 98,22 6059 77 359,42 5 005,48 82 364,90 80 812,71 98,12 Budowa przydomowych oczyszczalni 6 900 90001 6057 1 997 977,00 991 438,00 1 006 539,00 1 006 539,00 100,00 ścieków na terenie Gminy Węgorzewo 6059 1 142 015,88 779 658,10 0,00 1 921 673,98 1 921 673,98 100,00 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 7 900 90005 6057 na obiektach użyteczności publicznej 163 183,82 163 183,82 0,00 0,00 0,00 Gminy Węgorzewo 6059 28 797,14 28 797,14 0,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa istniejącego

budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu 8 921 92109 6057 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 funkcji kulturalno-oświatowej 6059 300 000,00 299 000,00 1 000,00 0,00 0,00 9 921 92109 6057 Modernizacja świetlicy w Gujach 215 978,00 215 341,70 636,30 0,00 0,00 6059 123 450,83 123 087,13 363,70 0,00 0,00 Pielęgnowanie tradycji rybackich w Gminie 10 921 92195 6057 Węgorzewo poprzez budowę Izby 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Pamięci w Perłach 6059 50 000,00 49 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Budowa Infrastruktury rekreacyjnej dla 11 926 92601 6057 wędkarzy i ich rodzin na terenie 250 000,00 1,00 249 999,00 249 999,00 100,00 Gminy Węgorzewo 6059 44 117,64 118 148,20 162 265,84 162 265,84 100,00 Razem wydatki inwestycyjne 12 694 605,96 932 174,33 9 372 417,94 4 254 362,35 4 024 936,25 94,61 Zadania bieżące 1 853 85395 6057 Mała Akademia Umiejętności 93 596,48 155 639,91 249 236,39 201 543,20 80,86 6059 10 992,27 18 711,75 29 704,02 23 680,30 79,72 2 853 85395 6057 Utworzenie Klubu Integracji 0,00 49 978,89 49 978,89 47 471,00 94,98 6059 Społecznej w Węgorzewie 0,00 5 821,11 5 821,11 5 529,00 94,98 Razem wydatki bieżące 104 588,75 230 151,66 0,00 334 740,41 278 223,50 83,12 Ogółem wydatki 12 799 194,71 1 162 325,99 9 372 417,94 4 589 102,76 4 303 159,75 93,77

Zadania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wydatki majątkowe 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 4 075 453,71 zł, w tym środki z budżetu krajowego 2 077 476,71 zł, z budżetu UE 1 997 977,00 zł. Realizacja w latach 2017-2019. Modernizacja świetlicy w Gujach o wartości 479 832,51 zł, w tym środki z budżetu krajowego 2. 526 854,51 zł, z budżetu UE 215 978, 00 zł. Realizacja w roku 2018-2019. Pielęgnowanie tradycji rybackich w Gminie Węgorzewo poprzez budowę Izby Pamięci w Perłach 3. o wartości 247 497,82 zł, w tym środki z budżetu krajowego 119 959,82 zł, z budżetu UE 127 538,00 zł. Realizacja w roku 2018-2019. Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla wędkarzy i ich rodzin na terenie Gminy Węgorzewo o wartości 4. 412 264,84 zł, w tym z budżetu krajowego 162 265,87 zł, z budżetu UE 249 999,00 zł. Realizacja w roku 2018. Zadania realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wydatki majątkowe 1. Mazurska Pętla Rowerowa o wartości 11 978 227,14 zł, w tym środki z budżetu krajowego 6 3699703,42 zł, z budżetu UE 5 608 523,72 zł. Realizacja w latach 2017-2019. "7" Cudów Mazur promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich o wartości 1 230 730,72 zł, w tym 2. środki z budżetu. krajowego 210 700,96 , z budżetu UE 1 020 029,76 zł. Realizacja w latach 2017- 2019. Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczno-rekreacyjne 3. o wartości 334 985,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 151 620,42 zł, z budżetu UE 183 364,98 zł. Realizacja w latach 2016-2018. 4. Cyfrowe Mazury o wartości 550 580,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego 82 587,37, z budżetu UE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 2673

467 993,21 zł. Realizacja w latach 2017-2019. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo 5. o wartości 191 980,96 zł, w tym środki z budżetu krajowego 28 797,14 zł, z budżetu UE 163 183,82 zł. Realizacja w latach 2017-2018. 6. Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalnooświatowej o wartości 14 557 350,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 6 907 350,00 zł, z budżetu UE 7 650 000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2021. 7. Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych o wartości 180 000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 95 434,00 zł, z budżetu UE 84 566,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019. Wydatki bieżące 1. Mała Akademia Umiejętności o wartości 590 048,75 zł, w tym środki z budżetu krajowego 62 714,06 zł, z budżetu UE 527 334,69 zł. Realizacja w 2017-2018 roku. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej o wartości 69 600,00 zł , w tym środki z budżetu krajowego 1. 7 260,80 zł, z budżetu UE 62 339,20 zł. Realizacja w 2018- 2019 roku.

Zmiany w planie wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej 1. Nr XLIV/352/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 2. Nr XLV/364/2018 z dnia 28 marca 2018 roku 3. Nr XLVI/370/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku 4. Nr XLVII/374/2018 z dnia 23 maja 2018 roku 5. Nr XLVII/374/2018 z dnia 23 maja 2018 roku 6. Nr XLVIII/387/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku 7. Nr XLIX/398/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku 8. Nr LII/416/2018 z dnia 26 września 2018 roku 9. Nr LIV/430/2018 z dnia 31 października 2018 roku 10. Nr LV/435/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku 11. Nr II/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich Łączne nakłady Stopień Planowane Nakłady Nakłady od początku zawansowani Lp. Nawa programu wieloletniego Okres realizacji koszty poniesione do poniesione realizacji do a realizacji finansowe 2017 roku w 2018 roku końca programów % 2018 roku od do 1 2 3 4 5 6 7 8 Bieżące 1 Mała Akademia Umiejętności 2017 2018 590 048,75 311 108,34 225 223,20 536 331,54 100 Utworzenie Klubu Integracji 2 2018 2019 102 600,00 0,00 53 000,00 53 000,00 51 Społecznej w Węgorzewie Razem bieżące 692 648,75 311 108,34 278 223,20 589 331,54 x Majątkowe Wymiana nawierzchni ul. B. 1 2018 2019 920 000,00 0,00 18 450,00 18 450,00 3 Chrobrego Przebudowa drogi gminnej 2 2018 2019 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0 w Sztynorcie Przebudowa ulicy Kościelnej 3 2018 2019 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0 w Radziejach Przebudowa ulicy Klonowej 4 2018 2019 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0 i Wspólnej w Kolonii Rybackiej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 2673

5 Wymiana nawierzchni ul. Krzywej 2018 2019 1 246 000,00 0,00 0,00 40 711,27 3 Wykonanie wjazdu oraz parkingu do 6 2018 2019 42 000,00 0,00 6 894,41 6 894,41 20 świetlicy w sołectwie Brzozowo 7 Budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej 2015 2019 1 925 913,88 368 369,04 998 413,88 1 366 782,92 100 Wykup nieruchomości od Powiatu 8 2017 2019 369 982,00 120 771,92 124 211,51 244 983,43 73 Węgorzewskiego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 2018 2019 10 000,00 0,00 0,00 0,00 70 Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 2018 2019 15 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 50 Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha Miejscowy plan zagospodarowania 11 2018 2019 11 685,00 0,00 8 179,50 8 179,50 70 przestrzennego Stawiska Zmiana miejscowego planu 12 zagospodarowania przestrzennego 2018 2019 11 685,00 0,00 8 179,50 8 179,50 70 Ogonki Południe Miejscowy plan zagospodarowania 13 przestrzennego obrębu terenu 2015 2019 68 265,00 0,00 34 132,50 34 132,50 50 Czerwony Dwór Miejscowy plan zagospodarowania 14 przestrzennego obrębu terenu Wieża 2017 2018 4 600,00 0,00 4 600,00 4 600,00 100 widokowa Tarławki Miejscowy plan zagospodarowania 15 2016 2018 5 000,00 0,00 0,00 0,00 30 przestrzennego obrębu terenu Trygort Miejscowy plan zagospodarowania 16 przestrzennego obrębu terenu Sztynort 2016 2019 83 640,00 0,00 25 092,00 25 092,00 60 Duży Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 17 2017 2018 8 610,00 0,00 5 166,00 5 166,00 60 obrębu terenu Węgorzewo Śródmieście Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18 2016 2018 6 150,00 1 845,00 1 845,00 3 690,00 100 obrębu terenu Węgorzewo jezioro Święcajty (Ośrodek WDW) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 19 2016 2018 18 819,00 5 645,70 13 173,30 18 819,00 100 obrębu terenu Węgorzewo jezioro Święcajty (Montochem) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 2018 2019 6 000,00 0,00 0,00 0,00 30 terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort Termomodernizacja budynków 21 2018 2019 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Szkoły Podstawowej w Radziejach Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w 22 wybranych miejscowościach na 2018 2021 5 067 650,00 0,00 47 355,00 47 355,00 1 terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała, Węgielsztyn, Janówko Budowa Otwartej Strefy Aktywności 23 2018 2019 236 283,00 0,00 2 460,00 2 460,00 2 w Węgorzewie Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta 24 2018 2019 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych Modernizowanie obiektów i miejsc 25 2018 2019 247 497,62 0,00 0,00 0,00 0 posiadających wartość użytkową - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 2673

remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły 26 Modernizacja świetlicy w Gujach 2018 2019 479 832,51 0,00 0,00 0,00 0 Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. 27 2017 2020 14 557 350,00 0,00 0,00 0,00 2 Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej 28 Mazurska Pętla Rowerowa 2017 2019 11 978 227,14 316 140,68 52 519,53 368 660,21 18 "7 Cudów Mazur-promocja obszaru 29 2016 2019 1 230 730,72 8 209,42 92 715,20 100 924,62 12 Wielkich Jezior Mazurskich" 30 Cyfrowe Mazury 2017 2018 550 580,60 1 483,08 539 223,52 540 706,60 10 Budowa przydomowych oczyszczalni 31 ścieków na terenie Gminy 2017 2018 4 075 453,71 0,00 2 928 212,98 2 928 212,98 15 Węgorzewo Razem majątkowe 45 606 955,18 822 464,84 4 914 823,83 5 777 999,94 x

Ogółem 46 299 603,93 1 133 573,18 5 193 047,03 6 367 331,48 x

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

w tym Plan Wykonanie Plan Wykonanie Wydatki Dział Rozdział § % % Wydatki bieżące pochodne od świadczenia dochodów dochodów wydatków wydatków wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O10 O1095 2010 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 4010 15 600,00 15 600,00 100,00 15 600,00 15 600,00 4110 2 681,64 2 681,64 100,00 2 681,64 2 681,64 4120 378,04 378,04 100,00 378,04 378,04 4210 1 074,70 1 074,70 100,00 1 074,70 4430 986 718,80 986 718,80 100,00 986 718,80 razem 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 1 006 453,18 1 006 453,18 100,00 1 006 453,18 15 600,00 3 059,68 0,00 0,00 75011 2010 182 007,00 171 692,99 94,33 4010 152 491,00 143 491,00 94,10 143 491,00 143 491,00 4040 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 4110 16 561,00 15 247,00 92,07 15 247,00 15 247,00 4120 1 947,00 1 947,00 100,00 1 947,00 1 947,00 4210 2 008,00 2 007,99 100,00 2 007,99 razem 182 007,00 171 692,99 94,33 182 007,00 171 692,99 94,33 171 692,99 152 491,00 17 194,00 0,00 0,00 751 75101 2010 3 439,00 3 439,00 100,00 4010 2 856,08 2 856,08 100,00 2 856,08 2 856,08 4110 510,14 510,14 100,00 510,14 510,14 4120 72,78 72,78 72,78 72,78 razem 3 439,00 3 439,00 100,00 3 439,00 3 439,00 100,00 3 439,00 2 856,08 582,92 0,00 0,00 75109 2010 165 521,00 160 890,93 3030 100 260,00 98 760,00 98,50 98 760,00 4110 3 310,79 3 310,79 100,00 3 310,79 3 310,79 4120 439,79 439,79 100,00 439,79 439,79 4170 36 732,00 33 601,93 91,48 33 601,93 33 601,93 4210 16 826,29 16 826,29 100,00 16 826,29 4300 7 952,13 7 952,13 100,00 7 952,13 razem 165 521,00 160 890,93 97,20 165 521,00 160 890,93 97,20 160 890,93 33 601,93 3 750,58 0,00 0,00 801 80153 2010 138 051,69 134 515,03 97,44 4210 136 684,86 133 148,20 97,41 133 148,20 4240 1 366,83 1 366,83 100,00 1 366,83 razem 138 051,69 134 515,03 97,44 138 051,69 134 515,03 97,44 134 515,03 0,00 0,00 0,00 0,00 851 85195 2010 2 939,00 2 670,00 90,85 4010 1 231,00 1 131,00 91,88 1 131,00 1 131,00 4110 176,31 176,31 100,00 176,31 176,31 4120 17,17 17,17 100,00 17,17 17,17 4210 668,52 578,52 86,54 578,52 4300 846,00 767,00 90,66 767,00 razem 2 939,00 2 670,00 90,85 2 939,00 2 670,00 90,85 2 670,00 1 131,00 193,48 0,00 0,00 85213 2010 52 916,00 52 692,57 99,58 4130 52 916,00 52 692,57 99,58 52 692,57 52 692,57 razem 52 916,00 52 692,57 99,58 52 916,00 52 692,57 99,58 52 692,57 0,00 0,00 52 692,57 0,00 85215 2010 5 035,00 4 102,50 81,48 3110 4 937,62 4 022,07 81,46 4 022,07 4 022,07 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 2673

4210 97,38 80,43 82,59 80,43 razem 5 035,00 4 102,50 81,48 5 035,00 4 102,50 81,48 4 102,50 0,00 0,00 4 022,07 0,00 85228 2010 105 934,00 105 934,00 100,00 3020 505,00 505,00 505,00 4010 80 100,00 80 100,00 100,00 80 100,00 80 100,00 4040 5 427,00 5 427,00 100,00 5 427,00 5 427,00 4110 14 023,50 14 023,50 100,00 14 023,50 14 023,50 4120 1 534,55 1 534,55 100,00 1 534,55 1 534,55 4210 1 234,59 1 234,59 100,00 1 234,59 4280 70,00 70,00 100,00 70,00 4300 488,07 488,07 100,00 488,07 4360 179,97 179,97 100,00 179,97 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 2 371,32 0,00 razem 105 934,00 105 934,00 100,00 105 934,00 105 934,00 100,00 105 934,00 85 527,00 15 558,05 0,00 0,00 855 85501 2060 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 3110 8 767 130,00 8 712 434,90 99,38 8 712 434,90 8 712 434,90 4010 93 100,00 92 949,25 99,84 92 949,25 92 949,25 4040 6 748,00 6 748,00 100,00 6 748,00 6 748,00 4110 19 200,00 18 230,46 94,95 18 230,46 18 230,46 4120 2 600,99 2 080,19 79,98 2 080,19 2 080,19 4170 4 450,00 4 450,00 100,00 4 450,00 4 450,00 4210 1 800,00 1 800,00 100,00 1 800,00 4260 928,69 928,69 100,00 928,69 4300 1 900,00 1 900,00 100,00 1 900,00 4360 500,00 500,00 100,00 500,00 4400 400,00 400,00 100,00 400,00 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 2 371,32 4700 434,00 434,00 100,00 434,00 razem 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 8 901 563,00 8 845 226,81 99,37 8 845 226,81 104 147,25 20 310,65 8 712 434,90 0,00 855 85502 2010 6 038 972,00 5 989 763,62 99,19 3110 5 870 636,02 5 824 900,84 99,22 5 824 900,84 5 824 900,84 4010 117 840,00 117 840,00 100,00 117 840,00 117 840,00 4040 10 347,00 10 347,00 100,00 10 347,00 10 347,00 4110 29 929,19 27 279,19 91,15 27 279,19 27 279,19 4120 2 000,00 1 176,80 58,84 1 176,80 1 176,80 4210 998,00 998,00 100,00 998,00 4280 270,00 270,00 100,00 270,00 4300 1 292,42 1 292,42 100,00 1 292,42 4360 500,00 500,00 100,00 500,00 4440 4 351,37 4 351,37 100,00 4 351,37 4700 808,00 808,00 100,00 808,00 razem 6 038 972,00 5 989 763,62 99,19 6 038 972,00 5 989 763,62 99,19 5 989 763,62 128 187,00 28 455,99 5 824 900,84 0,00 855 85503 2010 458,00 379,30 82,82 4010 391,00 323,60 82,76 323,60 323,60 4110 67,00 55,70 83,13 55,70 55,70 razem 458,00 379,30 82,82 458,00 379,30 82,82 379,30 323,60 55,70 0,00 0,00 85504 2010 535 900,00 529 690,00 98,84 3110 518 750,00 512 550,00 98,80 512 550,00 512 550,00 4010 11 640,00 11 640,00 100,00 11 640,00 11 640,00 4110 2 004,41 2 004,41 100,00 2 004,41 2 004,41 4120 211,67 211,67 100,00 211,67 211,67 4210 2 455,92 2 445,92 99,59 2 445,92 4300 99,00 99,00 100,00 99,00 4700 739,00 739,00 100,00 739,00 razem 535 900,00 529 690,00 98,84 535 900,00 529 690,00 98,84 529 690,00 11 640,00 2 216,08 512 550,00 0,00 Ogółem 17 139 188,87 17 007 449,93 99,23 17 139 188,87 17 007 449,93 99,23 17 007 449,93 535 504,86 91 377,13 15 106 600,38 0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dochody Wydatki z tego: § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wydatki w tym: Wydatki Dział Rozdział bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 60013 2330 1,00 1,00 100 600 60014 2320 1 000,00 1 000,00 100 600 60014 2710 7 000,00 7 000,00 100 7 000,00 7 000,00 851 85111 6300 50 000,00 50 000,00 100 50 000,00 851 85154 2320 20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 0,00 20 000,00 852 85295 2710 6 767,00 6 271,38 92,68 921 92109 2710 10 000,00 10 000,00 100 921 92116 2320 9 000,00 9 000,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 2673

926 92695 6300 9 997,44 9 997,44 100 926 92695 6630 6 461,00 6 461,00 100 Ogółem 43 226,44 42 730,82 98,85 77 000,00 77 000,00 100,00 27 000,00 0,00 27 000,00 50 000,00

Wydatki 1. Dotacja dla Powiatu Węgorzewskiego wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 20 000,00 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 7 000,00 3. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego 50 000,00 razem 77 000,00 Dochody 1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki 9 000,00 2. Dotacja od Samorządu Województwa - teleopieka 6 767,00 3. Dotacja od Samorządu Województwa - rozbudowa placu zabaw w Gujach 9 997,44 4. Dotacja od Samorządu Województwa na dofinansowanie działań w zakresie kultury. 10 000,00 5. Dotacja od Samorządu Województwa - rewitalizacja miejsca spotkań w Węgielsztynie 6 461,00 6. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda 1,00 7. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba 1 000,00 razem 43 226,44

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dochody z tego: Wydatki w tym: Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wydatki Plan Wykonanie % pochodne od świadczenia (6+10) bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 710 71035 2020 9 550,00 9 550,00 100,00 852 85205 2020 20 000,00 19 636,17 98,18 Ogółem 29 550,00 29 186,17 98,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Porozumienie pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo na realizację zadania „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”. 9 550,00 2. Porozumienie zawarte z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu "Pełni mocy przeciw przemocy" 20 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku L.p. Treść Klasyfikacja Plan na 2018 Wykonanie § 31.12.2018 % 1 2 3 4 5 6 1. Planowane dochody: 67 602 528,30 64 991 247,22 96,14 dochody bieżące 62 071 309,70 62 417 617,77 100,56 dochody majątkowe, w tym: 5 531 218,60 2 573 629,45 46,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 2673

dochody ze sprzedaży majątku 2 168 826,00 1 062 289,90 48,98 2. Planowane wydatki: 69 729 660,58 66 354 627,97 95,16 wydatki bieżące 60 777 891,66 57 928 601,70 95,31 wydatki majątkowe 8 951 768,92 8 426 026,27 94,13 3. Wynik budżetu ( nadwyżka +/deficyt-) -2 127 132,28 -1 363 380,75 64,09 Różnica między dochodami bieżącymi 4. 1 293 418,04 4 489 016,07 347,07 a wydatkami bieżącymi Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2 127 132,28 2 346 132,28 110,30 Przychody ogółem: 4 395 132,28 4 614 132,28 104,98 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 4 395 132,28 4 614 132,28 104,98 Rozchody ogółem : 2 268 000,00 2 268 000,00 100,00 1. Spłaty kredytów § 992 2 268 000,00 2 268 000,00 100,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

kwota dotacji Plan dotacji Wykonanie Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania/podmiotu % przedmiotowej podmiotowej celowej ogółem 31.12.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 Węgorzewskie Centrum Kultury 0 1 261 000,00 0 1 261 000,00 1 261 000,00 100 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 2 921 92116 2480 0 601 000,00 0 601 000,00 601 000,00 100 w Węgorzewie Razem 0 1 862 000,00 0 1 862 000,00 1 862 000,00 100 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 801 80103 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie 0 117 609,00 0,00 117 609,00 117 270,28 99,71 Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" 2 801 80103 2540 0 7 352,00 0,00 7 352,00 7 326,38 99,65 w Węgorzewie Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" 3 801 80103 2540 0 110 258,00 0,00 110 258,00 110 134,36 99,89 w Węgorzewie 4 801 80103 2540 Przedszkole Niepubliczne 'Iskierka" 0 17 152,00 0,00 17 152,00 17 030,62 99,29 razem rozdział 80103 252 371,00 0,00 252 371,00 251 761,64 99,76 5 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie 0 382 580,00 0,00 382 580,00 368 606,08 96,35 6 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" 0 413 756,00 0,00 413 756,00 413 755,41 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 2673

w Węgorzewie Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" 7 801 80104 2540 0 409 605,00 0,00 409 605,00 402 926,80 98,37 w Węgorzewie 8 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" 0 221 894,00 0,00 221 894,00 224 892,04 101,4 razem rozdział 80104 1 427 835,00 0,00 1 427 835,00 1 410 180,33 98,76 Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" 9 801 80149 2540 0 21 562,00 0,00 21 562,00 21 554,12 99,96 w Węgorzewie Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" 9 801 80149 2540 81 290,00 81 290,00 44 862,21 55,19 w Węgorzewie 10 801 80149 2540 Przedszkole "Iskierka" 0 74 726,00 0,00 74 726,00 74 675,63 99,93 11 801 80149 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie 0 48 653,00 0,00 48 653,00 48 309,66 99,29 razem rozdział 80149 226 231,00 0,00 226 231,00 189 401,62 83,72 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie 12 851 85154 2360 0 0,00 23 600,00 23 600,00 23 600,00 100 pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja 13 851 85195 2360 dzieci i 0 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100 młodzieży z zaburzonym rozwojem Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu 14 852 85228 2360 zamieszkania 0 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100 osoby chorej Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez 16 921 92195 2360 promujących gminę, w tym propagujących 0 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100 współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży) 17 921 92195 2360 Organizacja czasu wolnego 0 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 razem rozdział 92195 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100 Organizowanie zawodów sportowych 150 18 926 92695 2360 i uczestnictw w tych zawodach na podstawie 0 0,00 150 000,00 148 460,00 98,97 000,00 ustawy o sporcie Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 19 926 92695 2360 0 0,00 28 000,00 28 000,00 26 139,37 93,35 aktywnych form kultury fizycznej, Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych 20 926 92695 2360 0 0,00 23 700,00 23 700,00 23 700,00 100 i wypoczynku 201 razem rozdział 92695 0,00 201 700,00 198 299,37 98,31 700,00 286 razem poz. 16-20 0 1 906 437,00 2 192 7370,00 2 134 242,96 97,33 300,00 286 Ogółem 0 3 768 437,00 4 054 737,00 3 996 242,96 98,56 300,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

Wykonanie Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Plan 2018 % 31.12.2018 1 2 3 4 5 Sołectwa 1 Brzozowo 9 754,41 9 654,96 98,98 2 Czerwony Dwór 10 853,03 10 612,98 97,79 3 Dąbrówka Mała 12 550,90 11 143,89 88,79 4 Dłużec 8 156,42 8 133,14 99,71 5 Guja 13 216,73 13 113,62 99,22 6 Jakunowo 8 555,92 8 546,68 99,89 7 Janówko 11 718,61 11 718,61 100,00 8 Kal 12 850,52 12 560,86 97,75 9 Kalskie Nowiny 14 115,60 13 477,17 95,48 10 Kamionek Wielki 11 585,44 11 583,75 99,99 11 Karłowo 8 256,29 8 244,29 99,85 12 Klimki 12 850,52 12 793,13 99,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 2673

13 Maćki 14 215,47 12 773,37 89,86 14 Ogonki 13 915,85 13 037,75 93,69 15 Kolonia Rybacka 15 413,96 15 400,90 99,92 16 Parowo 7 690,34 7 638,15 99,32 17 Perły 11 119,36 10 964,57 98,61 18 Pilwa 7 923,38 7 884,88 99,51 19 Prynowo 12 650,77 12 025,23 95,06 20 Radzieje 28 697,27 27 981,51 97,51 21 Sztynort 9 454,79 7 773,22 82,21 22 Róże 7 923,38 7 915,38 99,90 23 Rudziszki 21 473,02 21 062,20 98,09 24 Ruska Wieś 8 123,13 4 547,58 55,98 25 Stawiska 7 690,34 7 489,15 97,38 26 Stawki-Przystań 12 950,39 12 013,82 92,77 27 Stręgiel 10 719,86 10 325,36 96,32 28 Stulichy 9 354,91 9 114,28 97,43 29 Trygort 18 576,66 18 028,12 97,05 30 Tarławki 9 055,29 9 035,71 99,78 31 Wesołowo 11 652,03 11 294,20 96,93 32 Węgielsztyn 18 310,33 17 948,73 98,03 33 Wysiecze 9 088,58 7 181,52 79,02 34 Wilkowo 10 553,41 10 001,86 94,77 Ogółem 411 016,91 393 020,57 95,62

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017r. Spłata w 2018r. Stan na 31.12.2018r. 1 2 3 4 Kredyty 6 825 840,00 2 268 000,00 4 557 840,00 Wskaźnik długu (dług do 11,01% x 7,01% wykonanych dochodów ogółem)

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2018 roku. Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 1280,1873 ha o wartości łącznej 110.370.383,42 zł, z czego wartość gruntów wynosi 38.539.602,98 zł, wartość budynków i budowli wynosi 71.830.780,44 zł.

Na miasto Węgorzewo przypada 408,3524 ha o wartości łącznej 81.098.181,06 zł z czego wartość gruntów wynosi 22.318.378,27 zł, wartość budynków i budowli wynosi 58.779.802,79 zł. Na 42 miejscowości wiejskich przypada 871,8349 ha o wartości łącznej 29.272.202,36 zł, z czego wartość gruntów wynosi 16.221.224,71 zł, wartość budynków i budowli wynosi 13.050.977,65 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 2673

I. ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: - 2 działki na uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, - 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową, - 1 działkę na uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i -usługowej - 5 działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe, - 2 działki pod zabudowę usługową, - 2 działki garażowe, - 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem nieczynnej hydroforni, - 11 lokali mieszkalnych, II. OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY: 1. 65.405,81 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd od osób prawnych. 2. 60.076,50 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych. 3. 156.249,20 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności. 4. 47.636,33 zł z tytułu opłat adiacenckich. 5. 1.013.867,10 zł z tytułu zbycia nieruchomości. 6. 40.114,30 zł z tytułu ustanowienia służebności 7. Osiągnięto 375.288,99 zł z wymierzonych 365.324,55 zł z tytułu dzierżawy gruntów. 8. Osiągnięto 182.369,32 zł z wymierzonych 174.828,11 zł z tytułu najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. 9. Osiągnięto 681.950,97 zł z wymierzonych 655.980,93 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie. III. PRZEJĘTO I NABYTO NA MIENIE KOMUNALNE: 1. Nieodpłatnie, nabyto od Powiatu Węgorzewskiego niżej wymienione nieruchomości stanowiące drogi publiczne wraz z nakładami: - działka nr 543 o pow. 0,1221 ha, poł. w obr. 01 m. Węgorzewa, ul. Grunwaldzka - działka nr 884/1 o pow. 0,8692 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Kraszewskiego, - działka nr 156 o pow. 0,5331 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. M. Konopnickiej, - działka nr 574 o pow. 0,4294 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Bolesława Prusa, - działka nr 827/1 o pow. 0,4496 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. H.Sienkiewicza, - działka nr 828 o pow. 0,2406 ha, nr 544 o pow. 0,1152 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Szpitalna, - działka nr 615/3 o pow. 0,1779 ha, nr 615/4 o pow. 0,1663 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Teatralna, - działka nr 592 o pow. 0,0979 ha, poł. w obr.012 m. Węgorzewa ul. Żeromskiego, - działka nr 495/23 o pow. 0,3449 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa część ul. Zamkowej, - działka nr 283/2 o pow. 0,4902 ha, poł. w obr. 01 m. Węgorzewa ul. 11 Listopada - działka nr 334/1 o pow. 2,5169 ha , poł. w obr.02 m. Węgorzewa ul. Jasna , - działka nr 110 o pow. 0,7000 ha, nr 102/1 o pow. 1,7500 ha, poł. w obr. Kal (od ul. Jasnej do m. Kal). - działka nr 282/2 o pow. 0,0085 ha, nr 475/8 o pow. 0,2307 ha, poł. w obr.02 m. Węgorzewa-tereny stanowiące drogę wewnętrzną Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 2673

2. Nabyto odpłatnie – w formie zamiany nieruchomości od osoby fizycznej grunt oznaczony nr geod. 966/20 o pow. 0,0144 ha, poł. w obrębie 02 m. Węgorzewa w celu uregulowania przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących i nadania tym nieruchomościom regularnego kształtu – za kwotę 6.700,- zł. 3. W drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przejęto nieruchomość: - nr geod. 284/5 o pow. 0,1216 ha, poł. w obrębie 01 m. Węgorzewa – z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej, łączący ul. Bolesława Prusa i Targową z drogą wojewódzką nr 650, - nr geod. 626 o pow. 0,1631 ha, poł. w obrębie 01 m. Węgorzewa - fragment drogi publicznej - ulicy Teatralnej, - nr geod. 1123 o pow. 0,0989 ha, poł. w obrębie 02 m. Węgorzewa – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 4. Rozwiązano umowę o oddaniu gruntu w użytkowaniu wieczystym z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Giżycku – działka nr geod. 355/12 o pow. 0,0175 ha oraz przejęto nieodpłatnie budynek gospodarczy położony na w/w działce IV. W 2018 roku GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH: 1. Niezabudowana działka nr geod. 1159 o pow. 826 m2 , poł. w Węgorzewie przy ul. Wczasowej – prawo użytkowania wieczystego za kwotę 62.000,00 zł, 2. Niezabudowana działka nr geod. 492/2 o pow. 2029 m2 , poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej – prawo użytkowania wieczystego za kwotę 37.400,00 zł, 3. Niezabudowana działka nr geod. 408/1 o powierzchni 1989 m2 , poł. w Węgorzewie przy ul. Stefana Jaracza – prawo własności zbywane za 100.000,00 zł 4. Niezabudowana działka nr geod. 980 o pow. 111 m2 , poł. w Węgorzewie przy Placu Wolności – prawo użytkowania wieczystego za kwotę 120.000,00 zł, 5. Niezabudowana działka nr geod. 1334 o powierzchni 101 m2 , poł. w Węgorzewie przy ul. Bolesława Chrobrego – prawo użytkowania wieczystego za kwotę 8.000,00 zł. 6. Niezabudowana działka nr geod. 194 o powierzchni 0,0627 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Wincentego Witosa – prawo użytkowania wieczystego za kwotę 28.000,00 zł V. NA DZIEŃ DZISIEJSZY GMINA POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 1. 3 nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkalno-usługowe, poł. w Węgorzewie przy ul. A. Krajowej. 2. kompleks działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne poł. w Węgorzewie przy ul. Zacisze. 3. 1 działkę pod zabudowę garażową przy ul. Armii Krajowej. 4. 9 działek pod zabudowę garażową przy ul.11 Listopada. 5. kompleks działek poł. w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru i ul. Ofiar Katynia, przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową na trenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 6. 1 działkę pod zabudowę produkcyjną i usługową poł. w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. 7. 1 działkę pod zabudowę mieszkalną, poł. w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru. 8. 3 działki poł. w Węgorzewie przy ul. Zbożowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 9. 1 nieruchomość z możliwością zabudowy terenu pod usługi turystyczne poł. w obrębie Stręgiel.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 2673

VI. GMINA POSIADA UDZIAŁY W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH, ZWIĄZKACH I FUNDACJACH: I. 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie – utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” i utworzenia Spółki „Zakład Usług Komunalnych” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie”. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego 13.076.000 zł. 2. Aport w wysokości 198.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia 30.01.2002 r. – oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. 3. Aport w wysokości 82.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia 30.10.2003 r. – oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. Akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia 30.10.2003 r. -ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku. 4. Aport w wysokości 113.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 11.05.2006 r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia 12.06.2006 r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków. 5. Aport w wysokości 163.000 zł Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. 6. Aport w wysokości 39.000 zł Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/205/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/208/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 30 września 2008 r. akt notarialny Rep. A Nr 9793/2008 z dnia 14.11.2008 r. – przeniesienia własności nieruchomości. 7. Uchwała nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 823 000,00 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł, w środkach pieniężnych 155,71 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 14 494 000,86 zł, 8. Uchwała nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 822 845,15 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł. 9. Uchwała nr XXXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Węgorzewa akcji lub udziałów Gminy Węgorzewo w spółkach prawa handlowego. Wartość udziałów 500 000,00 zł. 10. Aport w wysokości 215 000,00 zł. Zarządzenie Burmistrza nr 95/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki, udziały stanowią wartość 15 209 000 zł. II. 1. Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie – utworzonej na podstawie uchwały Nr III/16/95 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Węgorzewie w jednoosobową spółkę gminy. Akt założycielski spółki sporządzony został aktem notarialnym Rep. A Nr 3034/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. Wysokość kapitału założycielskiego 1 881 300,00 zł. 2. Aktem notarialnym Rep. A Nr 6772/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. dokonano zmian w akcie założycielskim, m.in. nazwy spółki – z „Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Węgorzewie” na – „Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie”. Aport w wysokości 118.700 zł. 4. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XII/87/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. akt notarialny Rep 3957/99 z dnia 19.08.1999 r. – protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 1.050.000 zł. 5. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVI/121/99 z dnia 27 października 1999 r. akt notarialny Rep 5747/99 z dnia 17.11.1999 r. – protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 100.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 2673

6. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr LII/362/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. akt notarialny Rep 2868/2006 z dnia 05.07.2006 r. – protokół ze zgromadzenia wspólników akt notarialny Rep 2872/2006 z dnia 05.07.2006 r. – świadczenie wspólnika o objęciu udziałów Aport w wysokości 65.500 zł 7. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVIII/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości 728 000 .00 zł. 8. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/204/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 26sierpna 2008 r. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 3.943.500,00 zł. III. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mamry” w Węgorzewie – utworzony na podstawie uchwały Nr XXXV/3030/98 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 czerwca 1998 r. Decyzją Nr 167 znak: GM-4/1024/99 z dnia 10 maja 1999 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził Statut Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Mamry” Spółdzielni Osób Prawnych w Węgorzewie. Uchwałą Nr 3/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków TBS „Mamry” zdecydowało o wyrażeniu woli przyjęcia w poczet członków spółdzielni spółek komunalnych: Ciepłownie Miejskie i Zakładu Usług Komunalnych. Wg stanu na dzień 19 czerwca 2007 r. udziałowcami TBS są: Gmina Węgorzewo, System BB SA z Warszawy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. Wszyscy udziałowcy posiadają po 10 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udział Gminy Węgorzewo stanowi kwotę 5.000,00 zł, 2. Mazurski Związek Międzygminny udziały o wartości 5.000,00 zł, 3. Fundacja „Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich” udziały o wartości 6.000,00 zł. 4. Spółdzielnia Socjalna „Węgorzewianka” udziały o wartości 300,00 zł. VII. GMINA PRZYSTĄPIŁA DO: 1. Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, na podstawie uchwały Nr VIII/42/91 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 1991 r., 2. Fundacji „Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich”, na podstawie uchwały Nr V/19/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzewie z dnia 14 sierpnia 1990 r., 3. Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregion Niemen”, na podstawie uchwały Nr II/12/96 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 lutego 1996 r., 4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. „Zielona energia na Mazurach”, na podstawie uchwały Nr XXII/162/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2000 r. Uchwałą nr 4/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia postanowił o formalnym zamknięciu działalności Stowarzyszenia.,6. Związku międzygminnego pn. „Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami” z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r., 7. Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach programu Leader+ - Schemat I, na podstawie uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r., 8. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, na podstawie uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku, 9. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na podstawie uchwały Nr XLVII/357/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku. 10. Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 2012 roku. 11. Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, na podstawie uchwały nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 października 2014 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 2673

Dochody z mienia komunalnego I Sprzedaż na własność Plan na 2018 r. Wykonanie na 31.12.2018 r. Lp. Przedmiot zbycia m2 / szt m2 /szt m2 / szt zł 1. Grunty rolne - - - - 2. Grunty rekreacyjne - - - - 3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe 5.643 m2 193.656,00 1.427 m2 51.256,00 Działki pod budownictwo usługowo- 4. 206 m2 560.600,00 12.674 m2 582.942,00 mieszkalne Działki pod budownictwo przemysłowo- 5. 16.699 m2 1.247.253,60 3.612 m2 231.290,00 handlowe 6. Działki garażowe 50 m2 10.000,00 50 m2 11.320,00 7. Budynki i budowle 1 szt 36.400,00 1 szt 2.473,50 8. Lokale mieszkalne + raty 10 szt 70.000,00 11 szt 114.253,60 9. Udziały w gruncie pod budynkami 500 m2 2.500,00 4.003 m2 20.332,00 10. Most - 48.422,80 - 48.422,80 RAZEM: 2 168 826,00 1.062 .289,90 II Sprzedaż na użytkowanie wieczyste Plan na 2018 r. Wykonanie na 31.12.2018 r. Lp. Przedmiot sprzedaży m2 zł m2 zł Udziały pod budynkami + inne grunty - 1. 100 m2 100 zł 101 m2 193,46 osoby fizyczne. Udziały pod budynkami + inne grunty - 2. - - osoby prawne - - RAZEM: 100 m2 100 zł 101 m2 193,46

III Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Wykonanie Lp. Przedmiot opłat Plan na 2018 r. na 31.12.2018 r. 1. Od osób prawnych 29.460,00 28.865,36 2. Od osób fizycznych 58.540,00 59.883,04 Razem: 88.000,00 88.748,40 IV Opłaty za trwały zarząd i z tytułu ustanowienia służebności Wykonanie Lp. Przedmiot opłat Plan na 2018 r. na 31.12.2018 r. 1. Trwały zarząd 36.540.00 36.540,45 2. Ustanowienie służebności 38.460,00 40.114,30 Razem: 75.000,00 76.654,75 V Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne Wykonanie na Lp. Przedmiot opłat Plan na 2018 r. 31.12.2018 r. 1. Przekształcenia - działki gruntu + raty 156.000,00 156.249,20 2. Opłaty adiacenckie 30.000,00 47.636,33 3. Opłaty planistyczne 1.000,00 - Razem: 181.000,00 203.885,53 VI. Dochody z dzierżaw i najmu Wykonanie na Lp. Przedmiot opłat Plan na 2018 r. 31.12.2018 r. 1. Czynsz dzierżawny 355.000,00 375.288,99 2. Najem lokali użytkowych 175.000,00 182.369,32 3. Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media 670.000,00 681.950,97 Razem: 1.200.000,00 1.239.609,28

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 2673

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r. Węgorzewo, 22.02.2019 Burmistrz Gminy Węgorzewo ul. Zamkowa 3 11-600 Węgorzewo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe wraz z opisowym z działalności M-GBP za 2018 rok z prośbą o zatwierdzenie. Dyrektor Katarzyna Subotowicz Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na 31.12.2018 r.

Plan na 2018 r. Wykonanie planu Lp. Wyszczególnienie % (po zmianach) na 31.12.2018 r. 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 626 008,20 626 008,20 100 Dotacja podmiotowa organizatora (Gmina 1.1. 601 000,00 601 000,00 100 Węgorzewo), w tym: - dotacja z Powiatu Węgorzewskiego 9 000,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - środki Funduszu Sołeckiego 2 600,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1.2. Granty-dofinansowania 9 780,00 9 780,00 0 1.3. Przychody własne 2 638,40 2 638,40 100 Pozostałe przychody (refundacja kosztów- 1.4. 5 793,90 5 793,90 100 MGOPS, inne) Pozostałe przychody operacyjne (min. 1.5. darowizna książek, darowizna środków 6 795,90 6 795,90 100 trwałych) 2. KOSZTY OGÓŁEM 625 901,08 625 901,08 100 2.1. Wynagrodzenia - ogółem w tym: 400 187,33 400 187,33 100 Osobowy fundusz płac 386 817,23 386 817,23 100 Bezosobowy fundusz płac 4 000,00 4 000,00 100 Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 9 370,10 9 370,10 100 2.2. Świadczenia na rzecz pracowników w tym: 89 228,96 89 228,96 100 Składki FUS 65 742,40 65 742,40 100 Składki FP 9 200,99 9 200,99 100 Odpis na ZFŚS 12 603,57 12 603,57 100 Szkolenia pracowników/Art.. BHP 50,00 50,00 100 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 632,00 1 632,00 100 wynagrodzeń 2.3. Zakup księgozbioru 24 798,73 24 798,73 100 Księgozbiór (środki własne) 15 018,73 15 018,73 100 Księgozbiór (zakup dofinansowany) 9 780,00 9 780,00 100 2.4. Materiały i energia ogółem w tym: 73 573,94 73 573,94 100 Zakup materiałów i wyposażenia 17 827,78 17 827,78 100 Zakup szaf archiwizacyjnych 1 080,50 1 080,50 100 Energia, woda 19 134,50 19 134,50 100 C.O. 35 531,16 35 531,16 100 2.5. Usługi obce ogółem w tym: 16 562,33 16 562,33 100 Zakup usług remontowych, itp. 1 869,60 1 869,60 100 Opłaty telefoniczne 4 433,29 4 433,29 100 Zakup usług zdrowotnych 665,00 665,00 100 Pozostałe usługi obce 9 594,44 9 594,44 100 2.6. Pozostałe koszty ogółem w tym: 13 753,89 13 753,89 100 Ubezpieczenia, opłaty lokalne 3 752,99 3 752,99 100 Podatki 9 538,00 9 538,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 2673

Podróże służbowe pracowników 462,90 462,90 100 2.7. Organizacja 70-lecia M-GBP 1000,00 1 000,00 100 2.8. Amortyzacja 6 795,90 6 795,90 0 3. WYNIK FINANSOWY 107,12 107,12

Główna Księgowa Dyrektor

Agata Sałatkiewicz mgr Katarzyna Subotowicz

Węgorzewo, 22.02.2019 Burmistrz Gminy Węgorzewo ul. Zamkowa 3 11-600 Węgorzewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, składa informację do wykonania planu finansowego na 31.12.2018 r.: 1. Stan należności na 31.12.2018 r: 41,80 zł w tym wymagalne: 0,00 zł 2. Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.: 8.156,96 zł w tym wymagalne: 0,00 zł Główna Księgowa Dyrektor

Agata Sałatkiewicz mgr Katarzyna Subotowicz

INFORMACJA DODATKOWA do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na 31.12.2018 r.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM: 626.008.20 Dotacja podmiotowa organizatora 601.000,00

w tym: - dotacja z Powiatu Węgorzewskiego 9.000,00 - środki Funduszu Sołeckiego 2.600,00 Granty-dofinansowania 9.780,00 - MKiDN/Biblioteka Narodowa 9.780,00 Przychody własne 2.638,40 - przychody ze sprzedaży usług i inne 2.638,40 Pozostałe przychody 5.793,90 - refundacja kosztów z MGOPS 5.793,90 Pozostałe przychody operacyjne 6.795,90 - darowizna książek 5.955,90 - darowizna pozostałych środków trwałych 840,00 2. KOSZTY OGÓŁEM: 625.901.08 Koszty-zakup materiałów 19.908,28 - licencje, oprogramowanie antywirusowe, itp. 209,10 - zakup prenumeraty 6.439,40 - artykuły/materiały papierniczo-biurowe 3.097,92 - artykuły/materiały gospodarczo-przemysłowe, wyposażenie, itp. 3.738,36 - środki do utrzymania czystości, itp. 2.398,03 - zakup szaf archiwizacyjnych 1.080,50 - artykuly/materiały komputerowe 190,01 - artykuły/ materiały promocyjne, itp.) 734,17 - artykuły/materiały do zajęć statutowych 1.020,79 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 2673

- organizacja 70-lecia MGBP 1.000,00 Koszty-zakup księgozbioru 24.798,73 - zakup książek (środki własne) 12.418,73 - zakup książek (MKiDN/Biblioteka Narodowa) 9.780,00 - zakup książek (Fundusz Sołecki) 2.600,00 Koszty-zakup mediów 54.665,66 - energia elektryczna (M-GBP Węgorzewo) 8.688,52 - energia elektryczna (Filia Perły) 9.449,53 - woda (M-GBP Węgorzewo) 824,08 - woda (Filia Perły) 172,37 - energia cieplna (M-GBP Węgorzewo) 35.531,16 Usługi obce 15.897,33 - usługi remontowo-naprawcze 1.869,60 - usługi: p.poż., BHP, ochrona mienia, specjalistyczne, itp. 6.233,44 - usługi bankowe, kurierskie, pocztowe i inne 1.883,50 - usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) 4.433,29 - pozostałe usługi 1.477,50 Zobowiązania publiczno-prawne 13.290,99 - opłaty i składki (ubezp. mienia, wywóz nieczystości, itp.) 3.752,99 - podatek od nieruchomości, dzierżawa 9.538,00 Koszt wynagrodzeń 400.187,33 - wynagrodzenia osobowe 386.817,23 - nagrody jubileuszowe 9.370,10 - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 Koszt wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników 89.893,96 - składki FUS i FP 74.943,39 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.632,00 - badania lekarskie, laboratoryjne, szkolenia pracowników 715,00 - odpis na ZFŚS 12.603,57 Pozostałe koszty 462,90 - podróże służbowe 462,90 Amortyzacja 6.795,90 3. Wynik finansowy (zysk) 107,12 Stan należności na dzień 31.12.2018 (ogółem) 41,80 - z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne) 41,80 Zobowiązania na 31.12.2018 (ogółem) 8.156,96 - z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne) 8.156,96 Stan środków pieniężnych 20.365,94 Stan środków pieniężnych ZFŚS 1.440,58 W 2018 r. jednostka nie realizowała zadań inwestycyjnych.

Węgorzewo, 22.02.2019 r. Sporządziła: Agata Sałatkiewicz

Główna Księgowa Dyrektor

Agata Sałatkiewicz mgr Katarzyna Subotowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 2673

Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury w okresie 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % PRZYCHODY OGOŁEIY1 1 456 200,00 1 455 993,33 100 1 w tym. 1 321 000,00 1 321 000,00 100 - dotacje urzędu 1 261 000,00 1 261 000,00 100 - dotacja NCK 60 000,00 60 000,00 100 Pozostałe przychody 1 135 200,00 134 993,33 98,85 w tym: - najem sali 6 000,00 6 055,69 100,93 - organizacja imprez 9 500 00 9 406 27 99,01 - składki zespołów 9 500,00 9 512,14 100,13 - wpłaty firm/sponsoring - zal 65 000,00 64 800,00 99,69 - pozostałe przychody - zał 17 800,00 17 833,02 100,19 - kap. odsetek 0,00 37,67 100 -rozliczenie amortyzacji 27 400 27 348,54 99,81 2 KOSZTY OGÓŁEM 1 456 200,00 1 456 398,83 100,03 Wynagrodzenia ogółem 498 168,86 100,03 498 000,00

2.1 a w tym - osobowy fundusz pracy 335 000,00 335 021,01 100,01 - bezosobowy fundusz pracy 163 000.00 163 147,85 100,09 Świadczenia na rzecz pracowników 88 800,00 88 745,18 99,94 2.2 w tym: 100,08 - składki ubezpieczenie społeczne 70 000,00 70 059,75 - składki fundusz pracy 4 400,00 4 356,69 99,02 - świadczenie urlopowe 10 100,00 10 078,08 99,78 - inne świadczenia. BHP 4 000,00 3 960,66 99,02 - szkolenie 300,00 290,00 96,67 2.3 Amortyzacja 27 348,00 27 348,54 100 Materiały i energia ogółem 136 752,00 137 336,97 100,43 2.4 w tym: - energia, woda 10 800,00 10 791,85 99,92

- c.o 64 900,00 64 845,86 99,97 - zakup materiałów na zajęcia dla grup 4 300,00 4 305,06 100,12 - materiały na organizację imprez 32 600,00 32 557,83 99,87 - materiały biurowe 2 100,00 2 119,84 100,94 - zakup wyposażenia 15 500,00 15 536,64 100,24 - materiały - konserwacje 5 700,00 6 326,41 110,99 - paliwo 852,00 853,48 100,17

Usługi obce ogółem 588 300,00 587 634,07 99,89 w tym. 2.5 0 0,00 0 - remonty - opłaty telefoniczne 2 300 00 2 276,70 98,99 - zakup imprez artystycznych 471 000,00 470 433,15 99,88 - pozostałe - zal 115 000,00 114 924,22 99,93 Pozostałe koszty ogółem 4 000,00 4 072,88 101,82 2.6 w tym: - podróże służbowe 500,00 536,76 107,35 - pozostałe - zal 3 500,00 3 536,12 101,03 2.7 Podatki i opłaty 113 000,00 113 092,33 100,08 - podatek od nieruchomości 12 600,00 12 535,30 99,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 2673

- VAT 80 000,00 80 207,52 100,26 - ubezpieczenia 8 300,00 8 257,71 99,49 -ZAiKS 12 100,00 12 091,80 99,93 Inwestycje ogółem 0,00 0,00 0 3 w tym - zakupy inwestycyjne - zal 0,00 0,00 0 - remonty 0,00 0,00 0 4 Zysk/strata netto 0 -405,50 100

Główna Księgowa Dyrektor

Agata Sałatkiewicz mgr Katarzyna Subotowicz

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku I należności- ogółem 625,00 w tym wymagalne 0,00 II zobowiązania - ogółem 11 410,36 w tym wymagalne 0,00

Dyrektor Węgorzewskiego Centrum Kultury mgr Mirosław Błudzień

Informacja dodatkowa Opis rachunkowości oraz sprawozdania Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie za 2018 rok. Wpisane w rejestrze instytucji kultury przez Urząd Miejski w Węgorzewie pod poz. 3 w księdze rejestrowej nr 1 i w rejestr sądowy OL2G/23.11/23/2009 NIP 8451780814, REGON 000687451, PKD 9004Z I. Metoda wyceny 1. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia pomniejszane o odpisy amortyzacyjne 2. Ewidencję analityczna ilość-wartość środków trwałych prowadzi się w następujący sposób: - ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 w tabeli umorzeń oraz księdze inwentarzowej - ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 w księdze inwentarzowej 3. stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych na podstawie rocznego wykazu stawek amortyzacyjnych (zał 1 do ustawy o PDOP) oraz zasadach określonych w art 16 b 1 pkt 1 ustawy o PDOP 4. Należności i zobowiązania są wycenione w kwocie nominalnej - w załączniku opis szczegółowy należności i zobowiązania. W 2018 roku utworzono rezerwę na zapłatę 27 881,96 na Seven Festival . Agencja Muzyczna Orzechowska 27 881,96 - sprawa u komornika) 5. Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej Stan funduszu instytucji kultury na 1 stycznia 2018 roku 59 767,31 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 2673

zmniejszenie o stratę z 2018 - 405,50 ------59 361,81 II. Inwentaryzacja Zgodnie z art 26 ustawy o rachunkowości dokonano inwentaryzacji: 1. Drogą spisu z natury - środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2018 - materiały i wyposażenie na dzień 31.11.2018 2. Drogą potwierdzenia - środki pieniężne na rachunku bankowym - pozostałych aktywów obrotowych - bezspornych III. Działalność podstawowa WCK dla której ustalono przychody oraz odpowiadające tym przychodom koszty realizacji zadań statutowych przychody 1 455 993,33 w tym dotacja z Urzędu Miasta 1 261 000.00; NCK 60 000,00 koszty 1 456 378,83 - opis szczegółowy w załączniku wynik - strata -405,50 WCK przeznaczyło całość przychodu na działalność statutową. W 2018 roku uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego środki na zorganizowanie : - XXII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych- 10 000.00 IV. Środki trwale - w 2018 roku - bez zmian ( zakup - 0, sprzedaż/likwidacja - 0) V. Przy ewidencji kosztów stosuje się układ rodzajowy i funkcjonalny. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat. Szczegółowy opis kosztów w 2018 w załączniku. VI. Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów obroty 140 895,26. Strata w wysokości 405,50. WCK korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art 17 ust 1 pkt 4 gdyż w całości są przeznaczone na cele statutowe. Stan zatrudnienia nadzień 31.12.2018 roku 10 osób .Ogólna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku - 498 168,86 w tym: wynagrodzenia osobowe 335 021,01 wynagrodzenia bezosobowe 163 147,85 ( w tym imprezy 66 777,90) VII. Działalność statutowa : •opisana w układzie kosztowym - w załączeniu •opis merytoryczny działalności statutowej WCK w oddzielnej informacji Dyrektor Węgorzewskiego Centrum Kultury mgr Mirosław Błudzień

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 2673

Załącznik do informacji dodatkowej Aktywa obrotowe 3 105,53 zapasy: • materiały 3 105,53 Należności krótkoterminowe 30 463,68 • Rozrachunki z pracownikami 10,00 • Dochodzone na drodze sądowej 27 881,96 • Z tytułu dostaw i usług 615,00 • Z Urzędu Skarbowego Vat 1 956,72 Inwestycje krótkoterminowe 82 194,38 • kasa 360,98 • rachunek bieżący 80 558,72 • rachunek walutowy 1 274,68 Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 2 102,20 • imprezy 2019 274,63 • prenumerata czasopism 1 827,57 Zobowiązania krótkoterminowe 30 622,02 • rozrachunki z dostawami 11 410,36 • rozrachunek z US - PDOF 3 128,00 • rozrachunki z ZUS 15 823,66 • rozrachunki z US-VAT 260,00 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 50 911,43 • sprzęt nagłaśniający 9 117,29 • pozostałe środki trwałe 13 912,18 • komornik Orzechowska 27 881,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY Maria Kondraciuk