DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r. Nr 84

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1292 - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budŜetu miasta na 2007 rok...... 4312

1293 - Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2007 r...... 4336

1294 - Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Wieliczki na 2007 r...... 4358

1295 - Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2007 r...... 4375

1292 UCHWAŁA Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie bud Ŝetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Funduszu Spójno ści w wysoko ści 3.687.800,-zł, zgodnie z Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. zał ącznikiem nr 4. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu miasta w wysoko ści 128) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 3.170.326,-zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z: Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miasta uchwala, co 1) zaci ąganych kredytów w kwocie 1.800.500,-zł, nast ępuje: 2) Nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych w kwocie § 1. Dochody bud Ŝetu miasta w wysoko ści 347.338,-zł, 46.691.909,- zł. zgodnie z zał ącznikiem nr 1 i 1a. 3) wolnych środków jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu miasta w wysoko ści na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu miasta, wynikaj ącej z 49.862.235 zgodnie z zał ącznikiem nr 2 i 2a. rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.022.488,-zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009 zgodnie z zał ącznikiem 3. 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 3.972.634,-zł, rozchody w wysoko ści 802.308,-zł, zgodnie z zał ącznikiem 3. Wydatki maj ątkowe w 2007 roku w wysoko ści nr 5. 14.376.267,-zł., w tym wydatki inwestycyjne 14.089.000,-zł, zgodnie z zał ącznikiem 3 i 3a. Dziennik Urz ędowy - 4313 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

§ 4. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z § 10. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Miasta do: zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści zakresu administracji rz ądowej, realizowanych na 1.000.000,- zł oraz do podpisania weksla in blanco jako podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej, zabezpieczenia kredytu, zgodnie z zał ącznikiem nr 7. 2) zaci ągania zobowi ąza ń: 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze zał ącznikiem nr 8. środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące § 5. Ustala si ę dochody w kwocie 250.000,-zł z tytułu z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych w zał ączniku, oraz wydatki w kwocie 250.000,-zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i b) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym rozwi ązywania problemów alkoholowych. (2008) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa pozostałych § 6. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie 2008 roku, dla: 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody 600.000,-zł, wydatki na: 600.000,-zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. a) dokonywaniu przeniesie ń zwi ększających i lub 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie dla zmniejszaj ących wydatki inwestycyjne mi ędzy rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: zadaniami danego roku, dochody 122.095,-zł, wydatki 127.940,-zł, zgodnie z b) dokonywaniu przeniesie ń mi ędzy rozdziałami i zał ącznikiem nr 9. paragrafami klasyfikacji bez zwi ększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji pochodne wynagrodze ń ze stosunku pracy z kultury na ł ączn ą kwot ę 1.260.000,-zł, zgodnie z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy zał ącznikiem nr 10. działami,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę 267.500,-zł, dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z zał ącznikiem nr 11. 5) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na § 8. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w prowadz ący obsług ę bud Ŝetu miasta. wysoko ści: § 11. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 1) przychody 107.500,-zł, na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem nr 13 i 13a. 2) wydatki 112.097,-zł zgodnie z zał ącznikiem nr 12. § 12. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta. § 9. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy kwocie - 1.000.000,-zł, ogłosze ń Urz ędu Miasta.

2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie Przewodnicz ąca Rady - 1.800.500,-zł. Teresa Bartkowska

Dziennik Urz ędowy - 4314 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rozdz. § Opis Plan 2007

Razem zestawienie 46 691 909,00 Transport i ł ączno ść 328 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 328 200,00 60016 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 28 000,00 60016 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków 60016 8538 powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 300 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 2 225 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 225 500,00 70005 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 95 000,00 70005 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 20 000,00 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70005 0750 oraz innych umów o podobnym char 265 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom 70005 0760 fizycznym w prawo własno ści 5 000,00 70005 0830 Wpływy z usług 30 000,00 70005 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 1 808 000,00 70005 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 70005 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ęŜ nej 0,00 Działalno ść usługowa 0,00 71035 Cmentarze 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę 71035 2020 na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 0,00 Administracja publiczna 262 696,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 176 196,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 75011 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 172 196,00 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 75011 2360 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 4 000,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 500,00 75023 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 1 000,00 75023 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 75023 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 25 000,00 75023 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 60 000,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 3 454,00 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 3 454,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 75101 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 3 454,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 75109 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 0,00 Obrona narodowa 2 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę 75212 2020 na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2 000,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 36 100,00 75414 Obrona cywilna 300,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 75414 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 300,00 75416 Stra Ŝ Miejska 35 800,00 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od osób fizycznych 35 000,00 75416 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 16 600 315,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 100,00 75601 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000,00 75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 346 795,00 75615 0310 Podatek od nieruchomo ści 2 940 000,00 75615 0320 Podatek rolny 3 380,00 75615 0330 Podatek le śny 990,00 75615 0340 Podatek od środków transportowych 157 000,00 75615 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 15 000,00 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 75615 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora 210 425,00 Dziennik Urz ędowy - 4315 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 763 420,00 75616 0310 Podatek od nieruchomo ści 1 645 000,00 75616 0320 Podatek rolny 18 000,00 75616 0330 Podatek le śny 420,00 75616 0340 Podatek od środków transportowych 220 000,00 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 75616 0370 Podatek od posiadania psów 30 000,00 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 260 000,00 75616 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 500 000,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 600 000,00 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 9 850 000,00 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 600 000,00 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 Ró Ŝne rozliczenia 11 791 373,00 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 9 604 805,00 75801 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 9 604 805,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 425 152,00 75807 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 425 152,00 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 130 000,00 75814 0920 Pozostałe odsetki 130 000,00 75814 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 631 416,00 75831 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 631 416,00 Oświata i wychowanie 4 910 914,00 80101 Szkoły podstawowe 8 200,00 80101 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 700,00 80101 0920 Pozostałe odsetki 7 500,00 80101 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 80101 2030 (zwi ązków gmin) 0,00 80104 Przedszkola 793 700,00 80104 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 335 300,00 80104 0830 Wpływy z usług 394 400,00 80104 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 80104 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie 80104 2310 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60 000,00 80110 Gimnazja 935 764,00 80110 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 114,00 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych 80110 0750 umów o podobnym charakterze 500,00 80110 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 80110 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 500,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów 80110 2707 (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 4 650,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 80110 6330 inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków gmin) 924 000,00 80195 Pozostała działalno ść 3 173 250,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 80195 2030 (zwi ązków gmin) 0,00 Środki pochodz ące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu 80195 8545 Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3 173 250,00 Ochrona zdrowia 250 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000,00 85154 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 250 000,00 Pomoc społeczna 7 835 000,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 6 922 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 85212 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 6 919 000,00 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 85212 2360 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 3 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 85213 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 22 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 344 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 85214 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 109 000,00 Dziennik Urz ędowy - 4316 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85214 2030 (zwi ązków gmin) 235 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizację własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 2030 (zwi ązków gmin) 302 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji 85220 kryzysowej 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85220 2030 (zwi ązków gmin) 0,00 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 143 000,00 85228 0830 Wpływy z usług 59 000,00 85228 0920 Pozostałe odsetki 24 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 85228 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 60 000,00 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 85278 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 0,00 85295 Pozostała działalno ść 102 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85295 2030 (zwi ązków gmin) 102 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 800,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37 800,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85415 2030 (zwi ązków gmin) 0,00 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucja wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝą ce realizowane na 85415 2888 podstawie porozumie ń 25 704,00 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucja wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝą ce realizowane na 85415 2889 podstawie porozumie ń 12 096,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 373 557,00 90095 Pozostała działalno ść 2 373 557,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora 90095 2440 finansów publicznych 3 000,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 90095 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 45 557,00 Środki pochodz ące z bud Ŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i 90095 8538 projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 2 325 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 90095 6610 podstawie porozumie ń (umów) miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 0,00 Kultura fizyczna i sport 35 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 35 000,00 92604 0830 Wpływy z usług 34 000,00 92604 0870 wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 0,00 92604 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 Dochody ogółem 46 691 909,00 w tym: Dotacje ogółem 15 010 632,00 na zadania własne 639 000,00 na zadania zlecone 7 285 950,00 na zad. real. w drodze umów i porozumie ń 62 000,00 Inne dotacje 213 425,00 Środki pozyskane z innych źródeł (bie Ŝą ce i inwestycyjne) 6 810 257,00

Zał ącznik Nr 1a do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów bud Ŝetu miasta na 2007 r.

Plan Wyszczególnienie na 2007 r. 1 3 I. Podatki i opłaty lokalne 16 079 790 1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 0010 9 600 000,00 2. Podatek dochodowy od osób praw. § 0020 250 000,00 3. Podatek od nieruchomo ści § 0310 4 585 000,00 4. Podatek rolny § 0320 21 380,00 5. Podatek le śny § 0330 1 410,00 6. Podatek od środków transportowych § 0340 377 000,00 7. Wpływy z karty podatkowej § 0350 40 000,00 8. Podatek od spadków i darowizn §0360 60 000,00 Dziennik Urz ędowy - 4317 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

9. Pod. od posiadania psów § 0370 30 000,00 10. Opłata skarbowa § 0410 600 000,00 13. Pod. od czynn. cywi. pr. §0500 515 000,00 II. Dochody z maj ątku miasta 2 073 000,00 1.Ze sprzeda Ŝy 1 808 000,00 2. Z dzier Ŝawy i najmu 265 000,00 III. Wpłaty od jednostek organ. miasta 867 014,00 IV. Pozostałe dochody 1 000 100,00 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 20 019 904,00 V. Subwencja ogólna 11 661 373,00 VI. Ogółem dotacje, z tego : 15 010 632,00 1.Dot. cel. na zadania własne miasta §2030-6330 639 000,00 2.Dot. cel. na zadania zlecone miast. §2010-6310 7 285 950,00 3.Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów 62 000,00 i porozumie ń § 2310-2330lub § 6610-6630 5.Inne dotacje 213 425,00 6. Środki pozyskane z innych źródeł (bie Ŝą ce i 6 810 257,00 inwestycyjne) B. Ogółem subwencje i dotacje(V+VI) 26 672 005,00 DOCHODY OGÓŁEM ( A+B ) 46 691 909,00

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan wydatków bud Ŝetowych miasta na 2007 r.

w tym: z tego: Wydatki z Opis Plan na 2007 r. Wydatki Wydatki

Dział Dział Pochodne od Wydatki na tytułu bie Ŝą ce Wynagrodzenia Dotacje maj ątkowe Rozdział Paragraf wynagrodze ń obsług ę długu por ęcze ń i gwarancji

1 492 Razem zestawienie 49 862 235,00 35 485 968,00 14 758 057,00 2 813 194,00 960,00 100 000,00 0,00 14 376 267,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 700,00 700,00 700,00 010 01030 Izby rolnicze 700,00 700,00 700,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów z 010 01030 2850 podatku rolnego 700,00 700,00 700,00 600 Transport i ł ączno ść 2 320 000,00 870 000,00 1 450 000,00 Drogi publiczne 600 60013 wojewódzkie 0,00 0,00 Zakup usług 600 60013 4270 remontowych 0,00 0,00 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 320 000,00 870 000,00 1 450 000,00 Zakup materiałów i 600 60016 4210 wyposa Ŝenia 80 000,00 80 000,00 Zakup usług 600 60016 4270 remontowych 240 000,00 240 000,00 600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 Wydatki inwestycyjne 600 60016 6050 jednostek bud Ŝetowych 400 000,00 400 000,00 Wydatki inwestycyjne 600 60016 6058 jednostek bud Ŝetowych 300 000,00 300 000,00 Wydatki inwestycyjne 600 60016 6059 jednostek bud Ŝetowych 700 000,00 700 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych 600 60016 6210 zakładów bud Ŝetowych 50 000,00 50 000,00 Gospodarka 700 mieszkaniowa 1 229 300,00 1 029 300,00 200 000,00 Gospodarka gruntami i 700 70005 nieruchomo ściami 459 300,00 359 300,00 100 000,00 Zakup materiałów i 700 70005 4210 wyposa Ŝenia 12 000,00 12 000,00 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 281 500,00 281 500,00 Zakup usług obejmuj ących 700 70005 4380 tłumaczenia 10 000,00 10 000,00 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 700 70005 4390 analiz i opinii 25 000,00 25 000,00 Podatek od 700 70005 4480 nieruchomo ści 28 000,00 28 000,00 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 700 70005 4500 terytorialnego 2 800,00 2 800,00 700 70005 6060 Wydatki na zakupy 100 000,00 100 000,00 Dziennik Urz ędowy - 4318 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 700 70095 Pozostała działalno ść 770 000,00 670 000,00 100 000,00 700 70095 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 Zakup usług 700 70095 4270 remontowych 400 000,00 400 000,00 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 700 70095 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 95 000,00 95 000,00 Wydatki inwestycyjne 700 70095 6050 jednostek bud Ŝetowych 100 000,00 100 000,00 710 Działalno ść usługowa 18 000,00 18 000,00 710 71035 Cmentarze 18 000,00 18 000,00 Zakup materiałów i 710 71035 4210 wyposa Ŝenia 2 000,00 2 000,00 710 71035 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 750 Administracja publiczna 3 375 136,00 3 261 136,00 2 081 337,00 394 069,00 4 000,00 114 000,00 750 75011 Urz ędy wojewódzkie 411 557,00 411 557,00 322 426,00 58 301,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 750 75011 3020 do wynagrodze ń 330,00 330,00 Wynagrodzenia 750 75011 4010 osobowe pracowników 300 426,00 300 426,00 300 426,00 Dodatkowe 750 75011 4040 wynagrodzenie roczne 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Składki na ubezpieczenia 750 75011 4110 społeczne 51 043,00 51 043,00 51 043,00 Składki na Fundusz 750 75011 4120 Pracy 7 258,00 7 258,00 7 258,00 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 750 75011 4140 Niepełnosprawnych 960,00 960,00 Zakup materiałów i 750 75011 4210 wyposa Ŝenia 12 500,00 12 500,00 Zakup pomocy naukowych, 750 75011 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 300,00 300,00 750 75011 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 9 700,00 Zakup usług obejmuj ących 750 75011 4380 tłumaczenia 300,00 300,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 750 75011 4410 krajowe 500,00 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 750 75011 4440 socjalnych 6 240,00 6 240,00 Dotacje celowe przekazane do samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 750 75018 terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Dotacje celowe przekazane do samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 750 75018 2330 terytorialnego 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 750 75018 2710 bie Ŝą cych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Rady gmin (miast i miast 750 75022 na prawach powiatu) 192 300,00 192 300,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz 750 75022 3030 osób fizycznych 179 800,00 179 800,00 Zakup materiałów i 750 75022 4210 wyposa Ŝenia 4 000,00 4 000,00 750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 750 75022 4410 krajowe 3 500,00 3 500,00 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach 750 75023 powiatu) 2 712 279,00 2 598 279,00 1 758 911,00 335 768,00 114 000,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 750 75023 3020 do wynagrodze ń 4 600,00 4 600,00 Wynagrodzenia 750 75023 4010 osobowe pracowników 1 629 141,00 1 629 141,00 1 629 141,00 Dodatkowe 750 75023 4040 wynagrodzenie roczne 121 770,00 121 770,00 121 770,00 Składki na ubezpieczenia 750 75023 4110 społeczne 293 962,00 293 962,00 293 962,00 Składki na Fundusz 750 75023 4120 Pracy 41 806,00 41 806,00 41 806,00 750 75023 4140 Wpłaty na Pa ństwowy 5 940,00 5 940,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Dziennik Urz ędowy - 4319 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 750 75023 4170 bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Zakup materiałów i 750 75023 4210 wyposa Ŝenia 68 500,00 68 500,00 Zakup leków i 750 75023 4230 materiałów medycznych 400,00 400,00 Zakup pomocy naukowych 750 75023 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 900,00 4 900,00 750 75023 4260 Zakup energii 105 000,00 105 000,00 Zakup usług 750 75023 4270 remontowych 31 000,00 31 000,00 Zakup usług 750 75023 4280 zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 66 000,00 Zakup usług dost ępu do 750 75023 4350 sieci Internet 7 000,00 7 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 75023 4360 telefonii komórkowej 6 000,00 6 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 75023 4370 telefonii stacjonarnej 50 000,00 50 000,00 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 750 75023 4390 analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 750 75023 4410 krajowe 20 000,00 20 000,00 750 75023 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13 500,00 13 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 750 75023 4440 socjalnych 43 160,00 43 160,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 750 75023 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 12 000,00 12 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 750 75023 4740 kserograficznych 8 000,00 8 000,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 750 75023 4750 programów i licencji 50 600,00 50 600,00 Wydatki inwestycyjne 750 75023 6050 jednostek bud Ŝetowych 15 000,00 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 750 75023 6060 bud Ŝetowych 99 000,00 99 000,00 Promocja jednostek samorz ądu 750 75075 terytorialnego 55 000,00 55 000,00 Zakup materiałów i 750 75075 4210 wyposa Ŝenia 5 000,00 5 000,00 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 3 454,00 3 454,00 1 440,00 283,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 75101 ochrony prawa 3 454,00 3 454,00 1 440,00 283,00 Składki na ubezpieczenia 751 75101 4110 społeczne 248,00 248,00 248,00 Składki na Fundusz 751 75101 4120 Pracy 35,00 35,00 35,00 Wynagrodzenia 751 75101 4170 bezosobowe 1 440,00 1 440,00 1 440,00 751 75101 4300 Zakup usług pozostałych 1 731,00 1 731,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i 751 75109 wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz 751 75109 3030 osób fizycznych 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 751 75109 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz 751 75109 4120 Pracy 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 751 75109 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 751 75109 4210 wyposa Ŝenia 0,00 0,00 Zakup usług 751 75109 4300 pozostałych 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 Pozostałe wydatki 752 75212 obronne 2 000,00 2 000,00 Zakup materiałów i 752 75212 4210 wyposa Ŝenia 500,00 500,00 Zakup usług 752 75212 4300 pozostałych 1 500,00 1 500,00 754 Bezpiecze ństwo 259 876,00 259 876,00 145 914,00 28 716,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 4320 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa Komendy powiatowe 754 75405 Policji 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na 754 75405 3000 fundusz celowy 0,00 0,00 754 75414 Obrona cywilna 11 200,00 11 200,00 Zakup materiałów i 754 75414 4210 wyposa Ŝenia 3 400,00 3 400,00 754 75414 4260 Zakup energii 500,00 500,00 Zakup usług 754 75414 4270 remontowych 3 000,00 3 000,00 754 75414 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 754 75414 4410 krajowe 500,00 500,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 754 75414 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 3 800,00 3 800,00 754 75416 Stra Ŝ Miejska 194 676,00 194 676,00 145 914,00 28 716,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 754 75416 3020 do wynagrodze ń 4 246,00 4 246,00 Wynagrodzenia 754 75416 4010 osobowe pracowników 135 444,00 135 444,00 135 444,00 Dodatkowe 754 75416 4040 wynagrodzenie roczne 10 470,00 10 470,00 10 470,00 Składki na ubezpieczenia 754 75416 4110 społeczne 25 141,00 25 141,00 25 141,00 Składki na Fundusz 754 75416 4120 Pracy 3 575,00 3 575,00 3 575,00 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 754 75416 4140 Niepełnosprawnych 480,00 480,00 Zakup materiałów i 754 75416 4210 wyposa Ŝenia 7 000,00 7 000,00 754 75416 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 754 75416 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 754 75416 4440 socjalnych 3 120,00 3 120,00 754 75495 Pozostała działalno ść 54 000,00 54 000,00 0,00 Zakup usług 754 75495 4300 pozostałych 54 000,00 54 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 754 75495 6620 terytorialnego 0,00 0,00 Obsługa długu 757 publicznego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu 757 75702 terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych oraz po Ŝyczek i 757 75702 8070 kredytów 100 000,00 100 000,00 100 000,00 758 Ró Ŝne rozliczenia 28 300,00 28 300,00 Ró Ŝne rozliczenia 758 75814 finansowe 28 300,00 28 300,00 758 75814 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 28 300,00 28 300,00 801 Oświata i wychowanie 24 076 973,00 15 811 473,00 11 102 942,00 2 135 258,00 8 265 500,00 801 80101 Szkoły podstawowe 5 547 677,00 5 547 677,00 4 098 740,00 789 358,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 801 80101 3020 do wynagrodze ń 15 475,00 15 475,00 Wynagrodzenia 801 80101 4010 osobowe pracowników 3 792 488,00 3 792 488,00 3 792 488,00 Dodatkowe 801 80101 4040 wynagrodzenie roczne 302 062,00 302 062,00 302 062,00 Składki na ubezpieczenia 801 80101 4110 społeczne 692 224,00 692 224,00 692 224,00 Składki na Fundusz 801 80101 4120 Pracy 97 134,00 97 134,00 97 134,00 Wynagrodzenia 801 80101 4170 bezosobowe 4 190,00 4 190,00 4 190,00 Zakup materiałów i 801 80101 4210 wyposa Ŝenia 68 980,00 68 980,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80101 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 8 360,00 8 360,00 801 80101 4260 Zakup energii 232 500,00 232 500,00 Zakup usług 801 80101 4270 remontowych 18 930,00 18 930,00 Zakup usług 801 80101 4280 zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 Zakup usług 801 80101 4300 pozostałych 51 620,00 51 620,00 Zakuo usług dost ępu do 801 80101 4350 sieci Internet 3 500,00 3 500,00 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu 1 125,00 1 125,00 Dziennik Urz ędowy - 4321 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 801 80101 4370 telefonii stacjonarnej 10 770,00 10 770,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80101 4410 krajowe 4 730,00 4 730,00 801 80101 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8 050,00 8 050,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 801 80101 4440 socjalnych 216 109,00 216 109,00 Podatek od 801 80101 4480 nieruchomo ści 3 980,00 3 980,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 801 80101 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 1 940,00 1 940,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 801 80101 4740 kserograficznych 4 760,00 4 760,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 801 80101 4750 programów i licencji 5 450,00 5 450,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 801 80101 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 801 80103 szkołach podstawowych 184 811,00 184 811,00 140 993,00 28 072,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 801 80103 3020 do wynagrodze ń 744,00 744,00 Wynagrodzenia 801 80103 4010 osobowe pracowników 128 593,00 128 593,00 128 593,00 Dodatkowe 801 80103 4040 wynagrodzenie roczne 12 400,00 12 400,00 12 400,00 Składki na ubezpieczenia 801 80103 4110 społeczne 24 618,00 24 618,00 24 618,00 Składki na Fundusz 801 80103 4120 Pracy 3 454,00 3 454,00 3 454,00 Zakup materiałów i 801 80103 4210 wyposa Ŝenia 1 850,00 1 850,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80103 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 3 000,00 3 000,00 Zakup usług 801 80103 4280 zdrowotnych 275,00 275,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 801 80103 4440 socjalnych 9 877,00 9 877,00 801 80104 Przedszkola 3 353 267,00 3 280 267,00 2 068 293,00 384 023,00 73 000,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 801 80104 3020 do wynagrodze ń 6 815,00 6 815,00 Wynagrodzenia 801 80104 4010 osobowe pracowników 1 932 993,00 1 932 993,00 1 932 993,00 Dodatkowe 801 80104 4040 wynagrodzenie roczne 133 300,00 133 300,00 133 300,00 Składki na ubezpieczenia 801 80104 4110 społeczne 336 764,00 336 764,00 336 764,00 Składki na Fundusz 801 80104 4120 Pracy 47 259,00 47 259,00 47 259,00 wynagrodzenia 801 80104 4170 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zakup materiałów i 801 80104 4210 wyposa Ŝenia 114 400,00 114 400,00 Zakup środków 801 80104 4220 Ŝywno ści 335 300,00 335 300,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80104 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 26 300,00 26 300,00 801 80104 4260 Zakup energii 148 000,00 148 000,00 Zakup usług 801 80104 4270 remontowych 14 500,00 14 500,00 Zakup usług 801 80104 4280 zdrowotnych 4 100,00 4 100,00 Zakup usług 801 80104 4300 pozostałych 28 270,00 28 270,00 Zakup usług dost ępu do 801 80104 4350 sieci Internet 3 680,00 3 680,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 801 80104 4370 telefonii stacjonarnej 8 000,00 8 000,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80104 4410 krajowe 2 350,00 2 350,00 801 80104 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 050,00 3 050,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 801 80104 4440 socjalnych 126 586,00 126 586,00 szkolenia pracowników nie b ędących członkami 801 80104 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 2 200,00 2 200,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 801 80104 4740 kserograficznych 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urz ędowy - 4322 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

zakup akcesoriów komputerowych, w tym 801 80104 4750 programów i licencji 2 400,00 2 400,00 Wydatki inwestycyjne 801 80104 6050 jednostek bud Ŝetowych 58 000,00 58 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 801 80104 6060 bud Ŝetowych 15 000,00 15 000,00 801 80110 Gimnazja 8 799 774,00 4 814 774,00 3 477 172,00 682 330,00 3 985 000,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 801 80110 3020 do wynagrodze ń 13 002,00 13 002,00 Wynagrodzenia 801 80110 4010 osobowe pracowników 3 215 882,00 3 215 882,00 3 215 882,00 Dodatkowe 801 80110 4040 wynagrodzenie roczne 258 420,00 258 420,00 258 420,00 Składki na ubezpieczenia 801 80110 4110 społeczne 598 360,00 598 360,00 598 360,00 Składki na Fundusz 801 80110 4120 Pracy 83 970,00 83 970,00 83 970,00 wynagrodzenia 801 80110 4170 bezosobowe 2 870,00 2 870,00 2 870,00 Zakup materiałów i 801 80110 4210 wyposa Ŝenia 50 410,00 50 410,00 Zakup materiałów i 801 80110 4217 wyposa Ŝenia 300,00 300,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80110 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 720,00 5 720,00 801 80110 4260 Zakup energii 232 400,00 232 400,00 Zakup usług 801 80110 4270 remontowych 69 000,00 69 000,00 Zakup usług 801 80110 4280 zdrowotnych 2 745,00 2 745,00 Zakup usług 801 80110 4300 pozostałych 35 810,00 35 810,00 Zakup usług 801 80110 4307 pozostałych 620,00 620,00 Zakup usług dost ępu do 801 80110 4350 sieci Internet 3 567,00 3 567,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 801 80110 4370 telefonii stacjonarnej 8 110,00 8 110,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80110 4410 krajowe 4 790,00 4 790,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80110 4427 zagraniczne 3 680,00 3 680,00 801 80110 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7 300,00 7 300,00 801 80110 4437 Ró Ŝne opłaty i składki 50,00 50,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 801 80110 4440 socjalnych 207 148,00 207 148,00 Podatek od 801 80110 4480 nieruchomo ści 1 870,00 1 870,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 801 80110 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 1 810,00 1 810,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 801 80110 4740 kserograficznych 3 240,00 3 240,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 801 80110 4750 programów i licencji 3 700,00 3 700,00 Wydatki inwestycyjne 801 80110 6050 jednostek bud Ŝetowych 3 985 000,00 3 985 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 801 80110 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 801 80120 Licea ogólnokształc ące 1 558 984,00 1 553 484,00 1 164 787,00 221 260,00 5 500,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 801 80120 3020 do wynagrodze ń 3 560,00 3 560,00 Wynagrodzenia 801 80120 4010 osobowe pracowników 1 087 987,00 1 087 987,00 1 087 987,00 Dodatkowe 801 80120 4040 wynagrodzenie roczne 75 800,00 75 800,00 75 800,00 Składki na ubezpieczenia 801 80120 4110 społeczne 194 030,00 194 030,00 194 030,00 Składki na Fundusz 801 80120 4120 Pracy 27 230,00 27 230,00 27 230,00 Wynagrodzenia 801 80120 4170 bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zakup materiałów i 801 80120 4210 wyposa Ŝenia 15 280,00 15 280,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80120 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 990,00 1 990,00 801 80120 4260 Zakup energii 55 600,00 55 600,00 Zakup usług 801 80120 4270 remontowych 5 350,00 5 350,00 Zakup usług 801 80120 4280 zdrowotnych 800,00 800,00 Zakup usług 801 80120 4300 pozostałych 11 590,00 11 590,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 801 80120 4360 telekomunikacyjnych 590,00 590,00 Dziennik Urz ędowy - 4323 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 801 80120 4370 telefonii stacjonarnej 2 220,00 2 220,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80120 4410 krajowe 960,00 960,00 801 80120 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 800,00 3 800,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 801 80120 4440 socjalnych 62 817,00 62 817,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami 801 80120 4700 korpusu słu Ŝb cywilnych 460,00 460,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz ądze ń 801 80120 4740 kserograficznych 1 130,00 1 130,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 801 80120 4750 programów i licencji 1 290,00 1 290,00 Wydatki na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i 801 80120 6300 zakupów inwestycyjnych 5 500,00 5 500,00 Jednostki pomocnicze 801 80143 szkolnictwa 192 589,00 192 589,00 103 517,00 20 372,00 Wynagrodzenia 801 80143 4010 osobowe pracowników 95 617,00 95 617,00 95 617,00 Dodatkowe 801 80143 4040 wynagrodzenie roczne 7 900,00 7 900,00 7 900,00 Składki na ubezpieczenia 801 80143 4110 społeczne 17 836,00 17 836,00 17 836,00 Składki na Fundusz 801 80143 4120 Pracy 2 536,00 2 536,00 2 536,00 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 801 80143 4140 Niepełnosprawnych 360,00 360,00 Wynagrodzenia 801 80143 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 801 80143 4210 wyposa Ŝenia 25 000,00 25 000,00 Zakup usług 801 80143 4300 pozostałych 7 000,00 7 000,00 Zakup usług obejmuj ących 801 80143 4380 tłumaczenia 10 000,00 10 000,00 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, 801 80143 4390 analiz i opinii 20 000,00 20 000,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80143 4410 krajowe 2 000,00 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 801 80143 4440 socjalnych 2 340,00 2 340,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 801 80143 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 2 000,00 2 000,00 Dokształcanie i 801 80146 doskonalenie nauczycieli 81 390,00 81 390,00 Zakup materiałów i 801 80146 4210 wyposa Ŝenia 4 922,00 4 922,00 Zakup usług 801 80146 4300 pozostałych 21 170,00 21 170,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 801 80146 4410 krajowe 12 939,00 12 939,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 801 80146 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 42 359,00 42 359,00 801 80195 Pozostała działalno ść 4 358 481,00 156 481,00 49 440,00 9 843,00 4 202 000,00 Wynagrodzenia 801 80195 4010 osobowe pracowników 49 440,00 49 440,00 49 440,00 Składki na ubezpieczenia 801 80195 4110 społeczne 8 632,00 8 632,00 8 632,00 Składki na Fundusz 801 80195 4120 Pracy 1 211,00 1 211,00 1 211,00 Zakup pomocy naukowych, 801 80195 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 15 000,00 15 000,00 Zakup usług 801 80195 4300 pozostałych 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 801 80195 4440 socjalnych 82 198,00 82 198,00 Wydatki inwestycyjne 801 80195 6055 jednostek bud Ŝetowych 3 151 500,00 3 151 500,00 Wydatki inwestycyjne 801 80195 6056 jednostek bud Ŝetowych 1 050 500,00 1 050 500,00 851 Ochrona zdrowia 255 700,00 255 700,00 70 000,00 1 860,00 70 000,00 0,00 Przeciwdziałanie 851 85154 alkoholizmowi 250 000,00 250 000,00 70 000,00 1 860,00 70 000,00 0,00 Dotacja celowa z 851 85154 2820 bud Ŝetu na finansowanie 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 4324 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud Ŝetu na reazliacj ę zada ń zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 851 85154 2830 publicznych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Składki na ubezpieczenia 851 85154 4110 społeczne 1 600,00 1 600,00 1 600,00 Składki na Fundusz 851 85154 4120 Pracy 260,00 260,00 260,00 Wynagrodzenia 851 85154 4170 bezosobowe 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Zakup materiałów i 851 85154 4210 wyposa Ŝenia 30 000,00 30 000,00 851 85154 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 Zakup usług 851 85154 4300 pozostałych 73 640,00 73 640,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 851 85154 4410 krajowe 1 000,00 1 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 851 85154 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 851 85195 Pozostała działalno ść 5 700,00 5 700,00 Zakup materiałów i 851 85195 4210 wyposa Ŝenia 2 300,00 2 300,00 Zakup usług 851 85195 4280 zdrowotnych 0,00 0,00 Zakup usług 851 85195 4300 pozostałych 3 400,00 3 400,00 852 Pomoc społeczna 10 454 176,00 10 454 176,00 928 836,00 177 285,00 17 760,00 0,00 Domy pomocy 852 85202 społecznej 48 000,00 48 000,00 Zakup uslug przez jednostki teryt. od innych jednostek samorz ądu 852 85202 4330 teryt. 48 000,00 48 000,00 852 85203 Ośrodki wsparcia 38 073,00 38 073,00 15 538,00 3 113,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 852 85203 3020 do wynagrodze ń 1 000,00 1 000,00 Wynagrodzenia 852 85203 4010 osobowe pracowników 15 538,00 15 538,00 15 538,00 Dodatkowe 852 85203 4040 wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 852 85203 4110 społeczne 2 732,00 2 732,00 2 732,00 Składki na Fundusz 852 85203 4120 Pracy 381,00 381,00 381,00 Zakup materiałów i 852 85203 4210 wyposa Ŝenia 6 887,00 6 887,00 Zakup środków 852 85203 4220 Ŝywno ści 2 500,00 2 500,00 852 85203 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 Zakup usług 852 85203 4300 pozostałych 1 255,00 1 255,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 852 85203 4440 socjalnych 780,00 780,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 852 85212 społecznego 6 919 000,00 6 919 000,00 131 216,00 23 440,00 852 85212 3110 Świadczenia społeczne 6 711 430,00 6 711 430,00 Wynagrodzenia 852 85212 4010 osobowe pracowników 118 230,00 118 230,00 118 230,00 Dodatkowe 852 85212 4040 wynagrodzenie roczne 6 986,00 6 986,00 6 986,00 Składki na ubezpieczenia 852 85212 4110 społeczne 20 573,00 20 573,00 20 573,00 Składki na Fundusz 852 85212 4120 Pracy 2 867,00 2 867,00 2 867,00 Wynagrodzenia 852 85212 4170 bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Zakup materiałów i 852 85212 4210 wyposa Ŝenia 7 100,00 7 100,00 852 85212 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 Zakup usług 852 85212 4270 remontowych 800,00 800,00 852 85212 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 852 85212 4370 stacjonarnej 1 800,00 1 800,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 852 85212 4410 krajowe 700,00 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 852 85212 4440 socjalnych 3 900,00 3 900,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 852 85212 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 1 600,00 1 600,00 852 85212 4740 Zakup materiałów 1 500,00 1 500,00 Dziennik Urz ędowy - 4325 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 852 85212 4750 programów i licencji 5 514,00 5 514,00 Składki na ubezpieczenia zdrowtme opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 852 85213 świadczenia rodzinne 22 000,00 22 000,00 Składki na ubezpieczenie 852 85213 4130 zdrowotne 22 000,00 22 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 852 85214 emerytalne i rentowe 617 760,00 617 760,00 852 85214 3110 Świadczenia społeczne 617 760,00 617 760,00 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500 000,00 1 500 000,00 852 85215 3110 Świadczenia społeczne 1 500 000,00 1 500 000,00 Ośrodki pomocy 852 85219 społecznej 675 853,00 675 853,00 464 571,00 90 829,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 852 85219 3020 do wynagrodze ń 800,00 800,00 Wynagrodzenia 852 85219 4010 osobowe pracowników 423 517,00 423 517,00 423 517,00 Dodatkowe 852 85219 4040 wynagrodzenie roczne 32 054,00 32 054,00 32 054,00 Składki na ubezpieczenia 852 85219 4110 społeczne 79 719,00 79 719,00 79 719,00 Składki na Fundusz 852 85219 4120 Pracy 11 110,00 11 110,00 11 110,00 Wynagrodzenia 852 85219 4170 bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Zakup materiałów i 852 85219 4210 wyposa Ŝenia 29 030,00 29 030,00 852 85219 4260 Zakup energii 14 500,00 14 500,00 Zakup usług 852 85219 4270 remontowych 15 600,00 15 600,00 852 85219 4300 Zakup usług pozostałych 10 153,00 10 153,00 Zakup usług dost ępu do 852 85219 4350 sieci Internet 980,00 980,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 852 85219 4370 telefonii stacjonarnych 8 400,00 8 400,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 852 85219 4410 krajowe 860,00 860,00 852 85219 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 852 85219 4440 socjalnych 15 470,00 15 470,00 Podatek od 852 85219 4480 nieruchomo ści 3 100,00 3 100,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 852 85219 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 6 800,00 6 800,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 852 85219 4740 kserograficznych 960,00 960,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 852 85219 4750 programów i licencji 10 300,00 10 300,00 Wydatki inwestycyjne 852 85219 6050 jednostek bud Ŝetowych 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 852 85219 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki 852 85220 interwencji kryzysowej 19 944,00 19 944,00 12 000,00 2 404,00 4 760,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 852 85220 2320 terytorialnego 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 852 85220 2710 bie Ŝą cych 4 760,00 4 760,00 4 760,00 Wynagrodzenia 852 85220 4010 osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Składki na ubezpieczenia 852 85220 4110 społeczne 2 110,00 2 110,00 2 110,00 Składki na Fundusz 852 85220 4120 Pracy 294,00 294,00 294,00 Dziennik Urz ędowy - 4326 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Wynagrodzenia 852 85220 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 852 85220 4210 wyposa Ŝenia 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 852 85220 4440 socjalnych 780,00 780,00 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 852 85228 opieku ńcze 387 546,00 387 546,00 305 511,00 57 499,00 Wynagrodzenia 852 85228 4010 osobowe pracowników 258 703,00 258 703,00 258 703,00 Dodatkowe 852 85228 4040 wynagrodzenie roczne 18 838,00 18 838,00 18 838,00 Składki na ubezpieczenia 852 85228 4110 społeczne 50 466,00 50 466,00 50 466,00 Składki na Fundusz 852 85228 4120 Pracy 7 033,00 7 033,00 7 033,00 Wynagrodzenia 852 85228 4170 bezosobowe 27 970,00 27 970,00 27 970,00 Zakup materiałów i 852 85228 4210 wyposa Ŝenia 8 010,00 8 010,00 Zakup usług 852 85228 4300 pozostałych 500,00 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 852 85228 4440 socjalnych 14 430,00 14 430,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 852 85228 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 1 300,00 1 300,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 852 85228 4740 kserograficznych 296,00 296,00 Usuwanie skutków kl ęsk 852 85278 Ŝywiołowych 0,00 0,00 852 85278 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 852 85295 Pozostała działalno ść 226 000,00 226 000,00 13 000,00 0,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 852 85295 2830 finansów publicznych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 852 85295 3110 Świadczenia społeczne 206 000,00 206 000,00 Zakup materiałów i 852 85295 4210 wyposa Ŝenia 7 000,00 7 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 852 85295 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 373 868,00 373 868,00 133 516,00 25 790,00 16 500,00 854 85401 Świetlice szkolne 164 808,00 164 808,00 131 116,00 25 790,00 Wynagrodzenia 854 85401 4010 osobowe pracowników 121 796,00 121 796,00 121 796,00 Dodatkowe 854 85401 4040 wynagrodzenie roczne 9 320,00 9 320,00 9 320,00 Składki na ubezpieczenia 854 85401 4110 społeczne 22 620,00 22 620,00 22 620,00 Składki na Fundusz 854 85401 4120 Pracy 3 170,00 3 170,00 3 170,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 854 85401 4440 socjalnych 7 902,00 7 902,00 Specjalne o środki 854 85403 szkolno-wychowawcze 20 500,00 20 500,00 16 500,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 854 85403 2820 stowarzyszeniom 16 500,00 16 500,00 16 500,00 854 85403 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 Pomoc materialna dla 854 85415 uczniów 188 560,00 188 560,00 2 400,00 0,00 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 149 760,00 149 760,00 854 85415 3248 Stypendia dla uczniów 24 072,00 24 072,00 854 85415 3249 Stypendia dla uczniów 11 328,00 11 328,00 Inne formy pomocy dla 854 85415 3260 uczniów 1 000,00 1 000,00 Wynagrodzenia 854 85415 4010 osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 854 85415 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz 854 85415 4120 Pracy 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 854 85415 4178 bezosobowe 1 632,00 1 632,00 1 632,00 Wynagrodzenia 854 85415 4179 bezosobowe 768,00 768,00 768,00 Zakup materiałów i 854 85415 4210 wyposa Ŝenia 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 854 85415 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 0,00 0,00 854 85415 4260 Zakup energii 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 4327 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zakup usług 854 85415 4300 pozostałych 0,00 0,00 854 85415 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 854 85415 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 4 995 302,00 1 078 745,00 46 800,00 1 885,00 3 000,00 3 916 557,00 Gospodarka ściekowa i 900 90001 ochrona wód 7 560,00 7 560,00 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 900 90001 4520 terytorialnego 7 560,00 7 560,00 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 70 000,00 70 000,00 Zakup materiałów i 900 90003 4210 wyposa Ŝenia 5 000,00 5 000,00 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 Utrzymanie zieleni w 900 90004 miastach i gminach 100 000,00 100 000,00 0,00 Zakup materiałów i 900 90004 4210 wyposa Ŝenia 25 000,00 25 000,00 900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 Wydatki inwestycyjne 900 90004 6050 jednostek bud Ŝetowych 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów 900 90015 i dróg 1 160 000,00 810 000,00 350 000,00 900 90015 4260 Zakup energii 600 000,00 600 000,00 Zakup usług 900 90015 4270 remontowych 210 000,00 210 000,00 Wydatki inwestycyjne 900 90015 6050 jednostek bud Ŝetowych 350 000,00 350 000,00 900 90095 Pozostała działalno ść 3 657 742,00 91 185,00 46 800,00 1 885,00 3 000,00 3 566 557,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń 900 90095 2900 bie Ŝą cych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Wynagrodzenia 900 90095 4100 agencyjno-prowizyjne 46 800,00 46 800,00 46 800,00 Składki na ubezpieczenia 900 90095 4110 społeczne 1 650,00 1 650,00 1 650,00 Składki na Fundusz 900 90095 4120 Pracy 235,00 235,00 235,00 Zakup materiałów i 900 90095 4210 wyposa Ŝenia 0,00 0,00 900 90095 4260 Zakup energii 500,00 500,00 Zakup usług 900 90095 4270 remontowych 16 000,00 16 000,00 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 Wydatki inwestycyjne 900 90095 6050 jednostek bud Ŝetowych 415 000,00 415 000,00 Wydatki inwestycyjne 900 90095 6058 jednostek bud Ŝetowych 2 325 000,00 2 325 000,00 Wydatki inwestycyjne 900 90095 6059 jednostek bud Ŝetowych 775 000,00 775 000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i 900 90095 6650 zakupów inwestycyjnych 51 557,00 51 557,00 Kultura i ochrona 1 290 921 dziedzictwa narodowego 1 773 210,00 1 343 000,00 000,00 430 210,00 Domy i o środki kultury, 925 921 92109 świetlice i kluby 925 000,00 925 000,00 000,00 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji 925 921 92109 2480 kultury 925 000,00 925 000,00 000,00 335 921 92116 Biblioteki 535 000,00 335 000,00 000,00 200 000,00 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji 335 921 92116 2480 kultury 335 000,00 335 000,00 000,00 Wydatki inwestycyjne 921 92116 6050 jednostek bud Ŝetowych 200 000,00 200 000,00 Ochrona zabytków i 921 92120 opieka nad zabytkami 183 210,00 183 210,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i 921 92120 6300 zakupów inwestycyjnych 183 210,00 183 210,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 921 92120 6620 jednostkami samorz ądu 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 4328 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

terytorialnego 921 92195 Pozostała działalno ść 130 000,00 83 000,00 30 000,00 47 000,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 921 92195 2820 stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Zakup materiałów i 921 92195 4210 wyposa Ŝenia 7 000,00 7 000,00 921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 921 92195 6230 finansów publicznych 47 000,00 47 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 596 240,00 596 240,00 247 272,00 48 048,00 91 000,00 0,00 926 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 926 92601 6050 jednostek bud Ŝetowych 0,00 0,00 Instytucje kultury 926 92604 fizycznej 458 240,00 458 240,00 247 272,00 48 048,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 926 92604 3020 do wynagrodze ń 4 000,00 4 000,00 Wynagrodzenia 926 92604 4010 osobowe pracowników 217 075,00 217 075,00 217 075,00 Dodatkowe 926 92604 4040 wynagrodzenie roczne 17 197,00 17 197,00 17 197,00 Składki na ubezpieczenia 926 92604 4110 społeczne 42 309,00 42 309,00 42 309,00 Składki na Fundusz 926 92604 4120 Pracy 5 739,00 5 739,00 5 739,00 Wynagrodzenia 926 92604 4170 bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Zakup materiałów i 926 92604 4210 wyposa Ŝenia 84 000,00 84 000,00 926 92604 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 Zakup usług 926 92604 4270 remontowych 15 000,00 15 000,00 Zakup usług 926 92604 4280 zdrowotnych 300,00 300,00 926 92604 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 Zakup usług dost ępu do 926 92604 4350 sieci Internet 1 000,00 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 926 92604 4360 telefonii komórkowej 1 500,00 1 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 926 92604 4370 telefonii stacjonarnej 4 500,00 4 500,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 926 92604 4410 krajowe 3 500,00 3 500,00 926 92604 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen 926 92604 4440 socjalnych 7 020,00 7 020,00 Podatek od 926 92604 4480 nieruchomo ści 12 000,00 12 000,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 926 92604 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 1 000,00 1 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 926 92604 4740 kserograficznych 1 500,00 1 500,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 926 92604 4750 programów i licencji 3 000,00 3 000,00 Wydatki inwestycyjne 926 92604 6050 jednostek bud Ŝetowych 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 926 92604 6060 bud Ŝetowych 0,00 0,00 Zadania w zakresie 926 92605 kultury fizycznej i sportu 138 000,00 138 000,00 91 000,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 926 92605 2820 stowarzyszeniom 91 000,00 91 000,00 91 000,00 Zakup materiałów i 926 92605 4210 wyposa Ŝenia 7 000,00 7 000,00 926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00

Dziennik Urz ędowy - 4329 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zał ącznik Nr 2a do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. Plan wydatków bud Ŝetu miasta na 2007 rok - w działach Dział Wyszczególnienie Plan na 2007 rok O10 Rolnictwo i łowiectwo 700,00 600 Transport i ł ączno ść 2 320 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 229 300,00 710 Działalno ść usługowa 18 000,00 750 Administracja publiczna 3 375 136,00 751 Urz ędy nacz. organów władzy pa ństwowej, 3 454,00 752 Obrona narodowa 2 000,00 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona p.po Ŝ. 259 876,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 758 Ró Ŝne rozliczenia 28 300,00 801 Oświata i wychowanie 24 076 973,00 851 Ochrona zdrowia 255 700,00 852 Pomoc społeczna 10 454 176,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 373 868,00 900 Gospodarka komun. i ochrona środow. 4 995 302,00 921 Kultura i ochrona dziedz. narodowego 1 773 210,00 926 Kultura fizyczna i sport 596 240,00 Razem wydatki 49 862 235,00

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009. Planowane nakłady Rok bud etowy Nazwa zadania Ŝ Łączne W tym: źródła finansowania Jednostki inwestycyjnego i 2007 dział rozdział nakłady 2008 2009 realizuj ące okres realizacji (6+7+8+9) finansowe zadanie (w latach) Środki wymie- Środki Kredyty i nione w art. Inne źródła* własne po Ŝyczki 5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa dróg w 600 60016 osiedlu „Le śna”(2005- 1.335.700,- 400.000,- 400.000,- UM 2007) Budowa ulic w osiedlu 600 60016 „Ksi ęŜ odworska”(2005 1.279.691,- 550.000,- 250.000,- 300.000,- UM -2007) Budowa sali gimnastycznej przy A: 801 80110 5.030.000,- 3.920.000,- 2.996.000,- 610.000,- UM Gimnazjum nr 1(2006- 924.000,- 2008) Termomodernizacja 801 80195 Szkoły Podstawowej 1.430.975,- 1.402.000,- 350.500,- 1.051.500,- UM Nr 3(2005-2007) Termomodernizacja budynków szkół i 801 80195 2.832.971,- 2.800.000,- 700.000,- 2.100.000,- UM przedszkoli (ZS nr 2 i P-le 1) (2005-2007) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu 900 90095 513.078,- 500.000,- 125.000,- 375.000,- UM Le śna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 900 90095 2.639.040,- 2.600.000,- 650.000,- 1.950.000,- UM obszarze osiedla Le śna – etap II(2005- 2007) Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie obiektu po 921 92120 byłym obozie zagłady 305.854,- 183.210,- 183.210,- 75.448,- Powiat Działdowski w Działdowie jako miejsca pami ęci i martyrologii (2006- 2008) Adaptacja pomieszcze ń gotyckiej Inne 921 92195 67.000,- 47.000,- 47.000,- cz ęś ci zamku na cele podmioty kulturalne(2006-2007) RAZEM 15.434.309,- 12.402.210 4.001.210,- 1.700.500,- 924.000,- 5.776.500,- 685.448,- W tym pozostałe wydatki maj ątkowe 372.854,- 230.210,- 230.210,- 75.448,-

A: dotacje z bud Ŝetu pa ństwa

Dziennik Urz ędowy - 4330 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Planowane nakłady Jednostki Rok realizuj ące bud Ŝetowy W tym: źródła finansowania zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego i Łączne nakłady 2007 dział rozdział okres realizacji (w latach) finansowe (6+7+8+9) Środki Środki Kredyty i Inne źródła* wymienione

własne po Ŝyczki (GFO ŚiGW) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60016 Budowa dróg dojazdowych do 300.000,- 300.000,- 300.000,- UM wiaduktu kolejowego i tunelu 600 60016 Budowa chodnika w ulicy 50.000,- 50.000,- 50.000,- UM Kwiatowej 600 60016 Monitoring miejski 100.000,- 100.000,- 100.000,- UM 600 60016 Adaptacja pomieszcze ń przy ul. 50.000,- 50.000,- 50.000,- MSD Wolno ści 700 70005 Nabycie nieruchomo ści na cele 100.000,- 100.000,- 100.000,- UM publiczne 700 70095 Koncepcja budowy mieszka ń 100.000,- 100.000,- 100.000,- UM socjalnych 750 75023 Remont instalacji c.o. I 15.000,- 15.000,- 15.000,- UM kanalizacyjnej w ratuszu 750 75023 Zakup sprz ętu komputerowego 24.000,- 24.000,- 24.000,- UM dla UM 750 75023 Zakup oprogramowania (e- 30.000,- 30.000,- 30.000,- UM urz ąd, podpis elektroniczny, środki trwałe) 750 75023 Zakup klimatyzatorów 40.000,- 40.000,- 40.000,- UM 750 75023 Zakup urz ądzenia alarmowo- 5.000,- 5.000,- 5.000,- UM komunikacyjnego windy 801 80104 Wykonanie wentylacji w 8.000,- 8.000,- 8.000,- P-le 1 zmywalni Przedszkola nr 1 801 80104 Remont podłogi w budynku 30.000,- 30.000,- 30.000,- UM Przedszkola nr 3 801 80104 Remont łazienek przygrupowych 20.000,- 20.000,- 20.000,- UM Przedszkola nr 4 801 80104 Zakup mebli – Przedszkole nr 4 10.000,- 10.000,- 10.000,- P-le 4 801 80104 Zakup mebli – Przedszkole nr 5 5.000,- 5.000,- 5.000,- P-le 5 801 80110 Wymiana pieca c.o. - 65.000,- 65.000,- 65.000,- GIM 2 Gimnazjum nr 2 801 80120 Zakup Sztanadaru dla I LO w 5.500,- 5.500,- 5.500,- Powiat Dzi ałd. Działdowie 900 90015 Rozbudowa i modernizacja 250.000,- 250.000,- 250.000,- UM oświetlenia ulicznego – osiedla Polna 900 90015 Modernizacja o świetlenia 100.000,- 100.000,- 100.000,- UM ulicznego – ulica Olszty ńska 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej 115.000,- 115.000,- 115.000,- UM w ulicy Rumiankowej i Polnej 900 90095 Budowa infrastruktury 300.000,- 300.000,- 300.000,- UM technicznej w obr ębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa) 900 90095 Rekultywacja I kwatery 40.557,- 40.557,- 40.557,- EZG składowiska odpadów w Zakrzewie 900 90095 Opracowanie koncepcji 5.000,- 5.000,- 5.000,- EZG zagospodarowania rzeki Wkry i Wel 900 90095 Zakup prasy hydraulicznej 6.000,- 6.000,- 6.000,- EZG 921 92116 Budowa biblioteki – 200.000,- 200.000,- 200.000,- UM dokumentacja projektowa RAZEM 1.974.057,- 1.974.057,- 1.828.500,- 100.000,- 45.557,- W tym pozostałe wydatki maj ątkowe 57.057,- 57.057,- 11.500,- 45.557,-

Dziennik Urz ędowy - 4331 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści.

w tym: Planowane wydatki 2007 r. Wydatki z tego: w okresie Kategoria realizacji Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Klasyfikacja Środki interwencji Projektu Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: (dział, z Lp. Projekt funduszy (całko- z Wydatki po Ŝyczki rozdział, budŜetu Wydatki na struktura- wita bud Ŝetu razem Wydatki Po Ŝy- paragraf) krajo- razem prefinan- lnych warto ść UE (9+13) razem po Ŝyczki Pozo- czki Pozo- wego obligacje (14+15+16+ sowanie obligacje Projektu) (10+11+12) i kredyty stałe** i kre- stałe 17) z (6+7) dyty bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: x 3650000 1025000 2625000 3650000 1025000 650000 375000 2625000 2625000 Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Le śna – etap 1 zadanie 2 Razem wydatki: 345 900-90095 500000 125000 375000 500000 125000 125000 375000 375000 z tego: 2007 r. 500000 125000 375000 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Środowisko przyrodnicze Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Le śna – etap II Razem wydatki: 345 900-90095 2600000 650000 1950000 2600000 650000 650000 1950000 1950000 z tego: 2007 r. 2600000 650000 1950000 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna 1.3 Działanie: Nazwa projektu: Budowa ulic w osiedlu „Ksi ęŜ odworska” Razem wydatki: 312 600-60016 550000 250000 300000 550000 250000 250000 300000 300000 z tego: 2007 r. 550000 250000 300000 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Wydatki bie Ŝą ce 2 razem: x 63000 20160 42840 37800 12096 12096 25704 25704 Program:ZPORR Priorytet:2 Działanie:2.2 Nazwa projektu: Stypendia dla uczniów II LO w Działdowie 2.1 Razem wydatki: 23 854-85415 63000 20160 42840 37800 12096 12096 25704 25704 z tego: 2006 r. 25200 8064 17136 2007 r. 37800 12096 25704 2008 r. 2009 r. 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 3713000 1045160 2667840 3687800 1037096 650000 387096 2650704 2650704

* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne, *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r.

L.p. Tre ść Klasyfikacja przychodów Plan na rok 2007 i rozchodów 1 Planowane dochody 46.691.909 2 Planowane wydatki 49.862.235 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -3.170.326 I Finansowanie (przychody-rozchody) 3.170.326 Przychody ogółem 3.972.634 1 Kredyty § 952 1.800.500 2 Po Ŝyczki § 952 3 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem § 903 środków pochodz ących z UE 4 Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 Dziennik Urz ędowy - 4332 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

5 Prywatyzacja maj ątku j.s.t. §941-944 6 Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 1.149.646 7 Obligacje skarbowe § 911 8 Inne papiery warto ściowe § 931 9 Inne źródła (wolne środki) §955 1.022.488 Rozchody ogółem 802.308 1 Spłaty kredytu § 992 802.308 2 Spłaty po Ŝyczek § 992 3 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4 Po Ŝyczki udzielone § 991 5 Lokaty w bankach § 994 6 Wykup papierów warto ściowych § 982 7 Wykup obligacji samorz ądowych § 971 8 Rozchody z tyt. innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacja zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 172 196,00 172 196,00 172 196,00 140 891,00 27 770,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 172 196,00 172 196,00 172 196,00 140 891,00 27 770,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 172 196,00 pa ństwa 4010 Wynagrodzenia osobowe 129 981,00 129 981,00 129 981,00 4040 Dodatkowe wynagr. roczne 10 910,00 10 910,00 10 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społ. 24 330,00 24 330,00 24 330,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 440,00 3 440,00 3 440,00 4440 Odpisy na ZF ŚS 3 535,00 3 535,00 751 Urz ędu naczelnych organów władzy 3 454,00 3 454,00 3 454,00 1 440,00 283,00 75101 Urz ędu naczelnych organów władzy 3 454,00 3 454,00 3 454,00 1 440,00 283,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 3 454,00 pa ństwa 4110 Składki na ubezpieczenia społ 248,00 248,00 248,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 1 440,00 1 440,00 4300 Zakup pozostałych usług 1 731,00 1 731,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 300,00 300,00 300,00 przeciwpo Ŝ. 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 300,00 pa ństwa 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słu Ŝby 300,00 300,00 cywilnej 852 Opieka społeczna 7 110 000,00 7 110 000,00 7 110 000,00 175 696,00 30 844,00 6 820 430,00 85212 Świadczenia rodzinne 6 919 000,00 6 919 000,00 6 919 000,00 131 216,00 23 440,00 6 711 430,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 6 919 000,00 pa ństwa 3110 Świadczenia społeczne 6 711 430,00 6 711 430,00 6 711 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 118 230,00 118 230,00 118 230,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 6 986,00 6 986,00 6 986,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 20 573,00 20 573,00 20 573,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 867,00 2 867,00 2 867,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i 7 100,00 7 100,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800,00 1 800,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 700,00 700,00 4440 Odpis na Zakładowy fundusz 3 900,00 3 900,00 Świadcze ń Socjal. 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słu Ŝby 1 600,00 1 600,00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 1 500,00 1 500,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 514,00 5 514,00 licencji 85213 Składki na ubezp. zdrowotne 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Dziennik Urz ędowy - 4333 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 22 000,00 pa ństwa 4130 Składki na ubezpiecz. 22 000,00 22 000,00 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 109 000,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 109 000,00 pa ństwa 3110 Świadczenia społeczne 109 000,00 109 000,00 109 000,00 85228 Usługi opieku ńcze 60 000,00 60 000,00 60 000,00 44 480,00 7 404,00 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu 60 000,00 pa ństwa 4010 Wynagrodzenia osobowe 35 674,00 35 674,00 35 674,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 1 806,00 1 806,00 1 806,00 roczne 4110 Składki na ubezpiecz. 6 498,00 6 498,00 6 498,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 906,00 906,00 906,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i 6 000,00 6 000,00 wyposa Ŝenia 4440 Odpisy na ZF ŚŚ 1 170,00 1 170,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słu Ŝby 800,00 800,00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 146,00 146,00 drukarskiego i urządze ń kserograficznych Ogółem 7 285 950,00 7 285 950,00 7 285 950,00 318 027,00 58 897,00 6 820 430,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2007 r.

Z tego Dotacje Wydatki Dział Rozdział § W tym W tym ogółem ogółem Wydatki Wydatki bie Ŝą ce Wynagro- Pochodne maj ątkowe Dotacje Dotacje dzenia wynagrodze ń 752 75212 2000,- 2000,- 2000,------

Ogółem 2.000,- 2.000,- 2.000,-

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego transportowych 2007 r.

Z tego

Dotacje Wydatki W tym W tym Dział Rozdział § Wydatki Wydatki ogółem ogółem Dotacje na Dotacje na bie Ŝą ce Wynagro- Pochodne maj ątkowe pomoc pomoc dzenia wynagrodze ń finansow ą finansow ą 750 75018 2710 4.000,- 4.000,- 4.000,- 801 80104 60.000,- 60.000,- 60.000,- 41.790,- 7.830,- 801 80120 6300 5.500,- 5.500,- 5.500,- 852 85220 2710 4.760,- 4.760,- 4.760,- 921 92120 6300 183.210,- 183.210,- 183.210,- Ogółem 60.000,- 257.470,- 68.760,- 41.790,- 7.830,- 8.760,- 188.710,- 188.710,-

Dziennik Urz ędowy - 4334 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan Stan środków bud Ŝetem z w tym: środków obrotowych** w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: obrotowych** na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek na koniec roku bud etu*** bud Ŝetu środków za Ŝ §265, §266 inwestycje roku 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 60 400,00 600 000,00 50 000,00 50 000,00 600 000,00 60 400,00 x z tego: 1.Miejska Słu Ŝba 60 400,00 600 000,00 50 000,00 50 000,00 600 000,00 60 400,00 x Drogowa 2. x 3. x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x Rachunki dochodów III. własnych jednostek 9 891,00 122 095,00 118 995,00 x x 127 940,00 x 4 046,00 bud Ŝetowych z tego: 1.Szkoła Podst. Nr 3 370,00 11 850,00 11 850,00 x x 12 000,00 x 220,00 X 2.Zespół Szkól Nr 2 224,00 3 200,00 3 200,00 x x 3 400,00 x 24,00 X 3.Gimnazjum Nr 1 30,00 3 945,00 3 945,00 x x 3 940,00 x 35,00 X 4. Gimnazjum Nr 2 2 767,00 100 000,00 100 000,00 x x 100 000,00 x 2 767,00 X 5. MOSiR 6 500,00 3 100,00 0,00 x x 8 600,00 x 1 000,00 X Ogółem 70 291,00 722 095,00 168 995,00 50 000,00 727 940,00 64 446,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜ nych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę.

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury materiałów roku 2007.

Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Dom Kultury w Działdowie 925.000 Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie 335.000 Ogółem dotacje dla instytucji kultury 1.260.000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wykaz zada ń własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2007.

Nazwa zadania Kwota dotacji Organizowanie i realizacja zaj ęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniaj ących 40.000,- rozwój zainteresowa ń, uzdolnie ń i umiej ętno ści sportowych dzieci i młodzie Ŝy wyłonionych w drodze naboru powszechnego Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych maj ących na celu integracj ę społeczno ści 51.000,- lokalnej wokół idei: usportowienia społecze ństwa, aktywno ści sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zaj ęć 35.000,- socjoterapeutycznych Organizacja zaj ęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzie Ŝy 15.000,- Organizacja zaj ęć pozalekcyjnych opieku ńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzale Ŝnie ń 20.000,- „Warsztatowa Jesie ń Artystyczna” (przegl ąd twórczo ści artystycznej osób niepełnosprawnych) 12.000,- Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny 5.000,- Konferencja szkoleniowa o wolontariacie 2.500,- Przegl ąd twórczo ści artystycznej Art-Akcja 8.000,- Dziennik Urz ędowy - 4335 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292

Przegl ąd piosenki ekologiczno-turystycznej 2.500,- Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo 13.000,- Adaptacja pomieszcze ń gotyckiej cz ęś ci Zamku na cele kulturalne 47.000,- Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniaj ących obowi ązek szkolny do o środka 16.500,- wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu. Kwota dotacji ogółem 267.500,-

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. L.p. Wyszczególnienie Plan na rok 2007 I Stan funduszu na pocz ątek roku 12.140,- w tym: 1 - środki pieni ęŜ ne 12.140,- 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania 4 - materiały II Przychody 107.500,- 1 § 0920 – pozostałe odsetki 300,- 2 § 0690 – wpływy z ró Ŝnych opłat 2.200,- 3 § 2960 – przelewy redystrybucyjne 105.000,- III Wydatki 112.097,- 1 Wydatki bie Ŝą ce 66.540,- § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia § 4270 – zakup usług remontowych § 4300 – zakup pozostałych usług § 2960 – przelewy redystrybucyjne § 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych j.s.f. 66.540,- § 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bieŜą cych jednostek nie zal. do sektora f. p. 2 Wydatki maj ątkowe 45.557,- § 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne § 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizacj ę inwestycji j.s.f. 45.557,- IV Stan funduszu na koniec roku 7.543,- w tym: 1 - środki pieni ęŜ ne 7.543,- 2 - nale Ŝno ści

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. Prognoza kwoty długu gminy.

L.p Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku . na 2007 2008 2009 2010 2011 31.12.2006 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2 Kredyty 1.186.922 2.185.114 1.542.681 900.250 450.125 3. Po Ŝyczki 4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagalne zobowi ązania 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzecze ń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji d) innych tytułów 6 Łączna kwota długu na koniec roku 1.186.922 2.185.114 1.542.681 900.250 450.125 bud Ŝetowego 7 Dochody ogółem 40.346.290 46.691.909 41.468.050 41.885.000 42.304.550 8 % udział długu j.s.t. w dochodach na 2,94 4,68 3,72 2,15 1,06 koniec roku

Dziennik Urz ędowy - 4336 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292 i 1293

Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Plan na 2007 r. Lata spłaty kredytu / po Ŝyczki Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011

I. Dochody ogółem (A+B+C) 46 691 909 41 468 050 41 885 000 42 304 550 42 728 000 A. Dochody własne w tym: 20 019 904 20 319 750 20 525 000 20 730 000 20 938 000 1. z podatków i opłat lokalnych 8 096 904 8 217 750 8 300 000 8 383 000 8 467 000 2. z maj ątku gminy 2 073 000 2 104 000 2 125 000 2 146 000 2 168 000 3. z udziału w podatkach 9 850 000 9 998 000 10 100 000 10 201 000 10 303 000 B. Subwencje 11 661 373 11 836 300 11 955 000 12 074 550 12 195 000 C. Dotacje celowe 15 010 632 9 312 000 9 405 000 9 500 000 9 595 000 II. Wydatki ogółem 49 862 235 40 695 000 41 100 000 41 750 000 42 240 000 III. Spłaty zobowi ąza ń(A+B+C+D) 902 308 770 433 729 431 504 125 477 125 Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, A. kredytów, w tym 837 508 212 308 198 306 spłata rat po Ŝyczek, kredytów 1. krajowych 802 308 192 308 192 306 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub 2 F.S.U.E. 3. odsetki 35 200 20 000 6 000 Spłata wnioskowanej po Ŝyczki, B. kredytu, w tym: 64 800 558 125 531 125 504 125 477 125 spłata rat po Ŝyczek, kredytó 1. krajowych 450 125 450 125 450 125 450 125 spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub 2 F.S.U.E. 3. odsetki 64 800 108 000 81 000 54 000 27 000 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń Wykup papierów warto ściowych i D. dyskonto IV. Wynik (I-II) -3 170 326 773 050 785 000 554 550 488 000 V. Planowana, ł ączna kwota długu 2 185 114 1 542 681 900 250 450 125 Dług zaci ągni ęty w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub 1. F.S.U.E VI.1. Dług / dochody (%) (art.170 ust.1ufp) 4,68 3,72 2,15 1,06 Spłaty kredytów, po Ŝyczek do VI.2. dochodów (%) (art169 ust1 u.f.p.) 1,93 1,86 1,74 1,19 1,12 VII.1. Dług / dochody (%) (art.170 ust.3ufp) 4,68 3,72 2,15 1,06 Spłaty kredytów i po Ŝyczek do VII.2 dochodów (%) (art.169 ust. 3ufp) 1,93 1,86 1,74 1,19 1,12

1293 UCHWAŁA Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 14.600.274 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1. art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści r. Nr 249, poz. 2104; ze zm.) Rada Miasta i Gminy 14.937.330 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. uchwala, co nast ępuje: Dziennik Urz ędowy - 4337 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1292 i 1293

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z zał ącznikiem § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku). Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko ści 1) przychody - 8.000 zł, 1.658.900 zł. 2) wydatki - 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów Funduszu Spójno ści w wysoko ści 548.900 zł, zgodnie z warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: zał ącznikiem nr 4. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 500.000 zł; § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 337.056 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: - 337.056 zł; 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 337.056 zł. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 600.000 zł, po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 262.944 zł. rozchody w wysoko ści 262.944 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 5. § 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku wysoko ści - 40.000 zł. przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 500.000 zł, § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z 2) zaci ągania zobowi ąza ń: zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z w zał ączniku nr 3 i nr 4, zał ącznikiem nr 7. b) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym (2008) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych roku, oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizacj ę zada ń 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania na przeniesieniach mi ędzy paragrafami i rozdziałami problemów alkoholowych. klasyfikacji bud Ŝetowej, w tym: równie Ŝ w paragrafach dotycz ących wynagrodze ń i pochodnych od 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 2.000 zł na realizacj ę wynagrodze ń (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4110 i zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania § 4120), nie zwi ększaj ących jednocze śnie ogólnej narkomanii. kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesie ń dotycz ących wydatków inwestycyjnych § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie (§ 6050 i § 6060), nie zwi ększaj ących ogólnej kwoty (zbiorczo) dla zakładów bud Ŝetowych: przychody - planu wydatków inwestycyjnych, z wył ączeniem 1.500.810 zł, wydatki - 1.489.767 zł, zgodnie z przeniesie ń wydatków mi ędzy działami. zał ącznikiem nr 8. 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek 5) przekazania kierownikom innych jednostek bud Ŝetowych: dochody - 22.271 zł; wydatki - 28.360 zł, organizacyjnych gminy uprawnie ń do dokonywania zgodnie z zał ącznikiem nr 8. przeniesie ń w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu: prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i remontów bie Ŝą cych 1 m² administrowanych mieszka ń - 121.214 zł; § 12. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy 2) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczysto ści stałych (w na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z tym: z terenu cmentarza) - 14.500 zł, zał ącznikiem nr 13 i nr 13a. 3) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, od śnie Ŝania i utrzymania zieleni) - 24.180 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. § 13. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta i Gminy. 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę 372.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do ogłosze ń Urz ędu Miasta i Gminy. sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 66.500 zł, zgodnie zał ącznikiem nr 11. Przewodnicz ący Rady Miasta i Gminy S ępopol Janusz Bandura Dziennik Urz ędowy - 4338 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r. Plan dochodów bud Ŝetu miasta i gminy na 2007 r. w złotych Przewidywane wyk. % Dział Rozdział § Tre ść Plan 2007 r. za 2006 r. 6:5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 10 000 - - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 10 000 - - gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 10 000 - - 020 LE ŚNICTWO 02001 Gospodarka le śna 3 800 3 800 100,0 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub jednostek 0750 3 800 3 800 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzier Ŝawa obwodów łowieckich Razem dochody w dziale 3 800 3 800 100,0 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 600 63 600 100,0 Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg 2320 63 600 63 600 100,0 powiatowych na podstawie porozumienia Razem dochody w dziale 63 600 63 600 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 217 900 387 900 178,0 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i 0470 8 000 9 500 118,8 uŜytkowanie wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub jednostek 0750 55 000 65 000 118,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzier Ŝawa obwodów łowieckich Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŜytkowania wieczystego przysługuj ącego - 2 500 - osobom fizycznym w prawo własno ści 0830 Wpływy z usług 24 000 30 000 125,0 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 130 000 280 000 215,4 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 500 500 100,0 pozostałych podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 400 400 100,0 70095 Pozostała działalno ść 62 000 2 500 4,0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 000 2 500 125,0 Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 60 000 - - bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 279 900 390 400 139,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 97 220 97 366 100,2 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 2010 zlecone z zakresu administracji rz ądowej (USC i 95 820 95 966 100,2 ewidencja ludno ści) Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 2360 1 400 1 400 100,0 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin 91 780 1 250 1,4 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 100 50 50,0 0830 Wpływy z usług 600 600 100,0 0920 Pozostałe odsetki 80 100 125,0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 000 500 50,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 90 000 - - gmin pozyskane z innych źródeł 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 11 648 - - Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 11 648 - - bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 200 648 98 616 49,1 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOW-NICTWA Dziennik Urz ędowy - 4339 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 75101 1 128 1 130 100,2 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacj ę 2010 1 128 1 130 100,2 stałego rejestru wyborców Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bur-mistrzów i 75109 18 665 - - prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa na koszty przygotowania i 2010 18 665 - - przeprowadzenia wyborów samorz ądowych Razem dochody w dziale 19 793 1 130 5,7 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCH-RONA 754 PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 300 300 100,0 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizację 2010 300 300 100,0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Razem dochody w dziale 300 300 100,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED-NOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBO-WO ŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 7 008 7 000 99,9 fizycznych Podatek od działalno ści gospodarczej osób 0350 7 000 7 000 100,0 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 8 - - pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków 75615 601 700 979 830 162,8 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 275 000 330 000 120,0 0320 Podatek rolny 250 000 570 000 228,0 0330 Podatek le śny 69 000 71 000 102,9 0340 Podatek od środków transportowych 2 000 2 030 101,5 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 1 000 1 500 150,0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 200 300 150,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4 500 5 000 111,1 pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le ś-nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 113 664 1 383 700 124,2 czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 299 969 360 000 120,0 0320 Podatek rolny 684 100 900 000 131,6 0330 Podatek le śny 4 200 4 800 114,3 0340 Podatek od środków transportowych 25 000 26 000 104,0 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 395 4 500 70,4 0370 Podatek od posiadania psów 6 000 6 200 103,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000 4 200 105,0 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 45 000 50 000 111,1 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych 16 000 - - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 10 000 12 000 120,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 13 000 16 000 123,1 pozostałych podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody 75618 jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie 29 200 30 000 102,7 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000 30 000 107,1 0830 Wpływy z usług 1 200 - - 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 72 500 - Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw 0740 72 500 - - maj ątkowych Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 75621 759 204 925 350 121,9 bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 756 704 922 350 121,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 500 3 000 120,0 Razem dochody w dziale 2 583 276 3 325 880 128,7 758 RÓ śNE ROZLICZENIA Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 635 021 3 670 080 101,0 samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3 635 021 3 670 080 101,0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 171 417 2 386 910 109,9 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 171 417 2 386 910 109,9 Dziennik Urz ędowy - 4340 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 147 802 326 648 221,0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu państwa 147 802 326 648 221,0 Razem dochody w dziale 5 954 240 6 383 638 107,2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 15 946 7 080 44,4 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub jednostek 6 000 7 000 116,7 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50 80 160,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 400 - - pieni ęŜ nej 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 69 - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 7 927 - - własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 1 500 - - bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 30 000 31 000 103,3 0830 Wpływy z usług 30 000 31 000 103,3 80195 Pozostała działalno ść 14 204 - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 14 204 - - własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 60 150 38 080 63,3 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 000 48 000 100,0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ 0480 48 000 48 000 100,0 alkoholu Razem dochody w dziale 48 000 48 000 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 291 652 2 938 000 128,2 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 2 291 652 2 938 000 128,2 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 21 531 20 000 92,9 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 21 531 20 000 92,9 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 426 716 306 000 71,7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 206 147 146 000 70,8 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 220 569 160 000 72,5 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 20 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 100 153 100 87,9 0920 Pozostałe odsetki 100 100 100,0 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 174 000 153 000 87,9 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 29 000 31 000 106,9 opieku ńcze 0830 Wpływy z usług 29 000 31 000 106,9 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 150 915 - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2010 150 915 - - zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 85295 Pozostała działalno ść 363 878 130 000 35,7 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 363 878 130 000 35,7 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 3 457 812 3 578 100 103,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA 85401 Świetlice szkolne 152 277 195 450 128,4 0830 Wpływy z usług 152 277 195 450 128,4 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe szkolenia 1 200 - - młodzie Ŝy Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 1 200 - - pieni ęŜ nej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 373 144 - - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 373 144 - - własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 526 621 195 450 37,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH-RONA Dziennik Urz ędowy - 4341 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200 000 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 - 200 000 - gmin pozyskane z innych źródeł ZPORR 90095 Pozostała działalno ść 200 000 150 600 75,3 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 000 150 600 75,3 Razem dochody w dziale 200 000 350 600 175,3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalno ść 58 478 101 500 173,6 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 58 478 101 500 173,6 gmin pozyskane z innych źródeł SPO Razem dochody w dziale 58 478 101 500 173,6 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 Pozostała działalno ść 15 087 21 180 140,4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek sektora 15 087 - - finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 - 21 180 - bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 15 087 21 180 140,4 Dochody ogółem 13 481 705 14 600 274 108,3

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki bud Ŝetu miasta i gminy na 2007 r. w złotych w tym: z tego: Przewidywane Plan Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa wykonanie za Wydatki Pochodne od Wydatki na 2007 r. Wynagro- na na z tytułu 2006 r. bie Ŝą ce wynagro- Dotacje maj ątkowe dzenia obsług ę por ęcze ń dze ń długu i gwarancji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ROLNICTWO I 010 ŁOWIECTWO Infrastruktura wodoci ągowa 01010 226 000 715 000 715 000 i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 226 000 715 000 715 000 jednostek bud Ŝetowych 01030 Izby rolnicze 21 360 29 400 29 400 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 21 360 29 400 29 400 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 240 1 950 1 950 Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 190 250 250 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 200 200 Razem wydatki w dziale 247 600 746 350 31 350 - - - - - 715 000 TRANSPORT I 600 ŁĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63 600 63 600 63 600 Zakup materiałów i 4210 30 106 20 000 20 000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 15 494 25 600 25 600 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 18 000 60016 Drogi publiczne gminne 58 488 187 000 17 000 4 000 166 000 Wynagrodzenia 4170 4 890 4 000 4 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 23 000 2 000 2 000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 5 000 5 000 Wydatki inwestycyjne 6050 491 25 000 25 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 8 107 141 000 141 000 bud Ŝetowych Razem wydatki w dziale 122 088 250 600 80 600 4 000 - - - - 166 000 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki 70001 123 096 159 894 159 894 mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z 2650 bud Ŝetu dla zakładu 110 000 159 894 159 894 bud Ŝetowego Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów 13 096 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urz ędowy - 4342 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

zakładów bud Ŝetowych Gospodarka gruntami i 70005 35 489 40 489 40 489 nieruchomo ściami 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 40 000 40 000 Opłaty na rzecz bud Ŝetów 4520 jednostek samorz ądu 489 489 489 terytorialnego 70095 Pozostała działalno ść 93 117 73 500 8 500 65 000 Zakup materiałów i 4210 500 500 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 75 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 2 000 2 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 768 6 000 6 000 Wydatki inwestycyjne 6050 1 349 65 000 65 000 jednostek bud Ŝetowych Razem wydatki w dziale 251 702 273 883 48 989 - - 159 894 - - 65 000 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 95 820 95 966 1 755 78 718 15 493 Wynagrodzenia osobowe 4010 72 372 72 372 72 372 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 200 6 346 6 346 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 13 540 13 565 13 565 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 924 1 928 1 928 4300 Zakup usług pozostałych 1 784 1 755 1 755 75022 Rady gmin 46 500 58 328 58 328 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 43 000 50 828 50 828 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 3 000 2 500 2 500 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 500 2 000 2 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 2 000 2 000 zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 75023 Urz ędy gmin 1 446 639 1 396 651 244 651 902 209 183 791 66 000 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 800 1 540 1 540 wynagrodze ń Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 500 500 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 761 174 834 903 834 903 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 65 118 62 306 62 306 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 127 003 160 898 160 898 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 959 22 893 22 893 Wpłaty na Pa ństwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 16 439 4 700 4 700 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 18 500 5 000 5 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 65 000 40 000 40 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 9 500 10 000 10 000 4270 Zakup usług remontowych 4 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 156 000 98 000 98 000 Zakup usług dost ępu do 4350 1 614 1 492 1 492 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych 5 400 5 400 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekomunikacyjnych 14 400 14 400 telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz, 2 000 2 000 analiz i opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 16 000 16 000 16 000 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 80 2 000 2 000 zagraniczne 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 200 3 000 3 000 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 20 991 21 119 21 119 socjalnych Odsetki od nieterminowych 4570 wpłat z tytułu pozostałych 1 272 podatków i opłat 4580 Pozostałe odsetki 287 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 9 000 9 000 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 4 000 4 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 6 000 6 000 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 27 677 24 000 24 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 137 000 42 000 42 000 bud Ŝetowych Dziennik Urz ędowy - 4343 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Promocja jednostek 75075 37 220 16 500 15 000 1 500 samorz ądu terytorialnego Składki na ubezpieczenia 4110 192 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 Wynagrodzenia 4170 4 000 1 500 1 500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 9 000 5 000 5 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 10 000 10 000 75095 Pozostała działalno ść 8 667 11 000 11 000 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 4 500 6 000 6 000 osób fizycznych 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 167 5 000 5 000 Razem wydatki w dziale 1 634 846 1 578 445 330 734 982 427 199 284 - - - 66 000 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ S Ą-DOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i 1 128 1 130 408 600 122 ochrony prawa oraz sądownictwa Wynagrodzenia osobowe 4010 600 600 600 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 107 107 107 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 Zakup materiałów i 4210 190 192 192 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 156 156 156 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i 18 665 - prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 9 030 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 311 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 Wynagrodzenia 4170 1 800 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 3 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 079 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 400 Razem wydatki w dziale 19 793 1 130 408 600 122 - - - - BEZPIECZE ŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 87 950 81 500 73 500 8 000 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 13 500 16 500 16 500 osób fizycznych Wynagrodzenia 4170 6 500 8 000 8 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 23 000 22 000 22 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 3 400 3 600 3 600 4270 Zakup usług remontowych 24 550 18 000 18 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 500 8 000 8 000 4430 Ró Ŝne opłaty, składki 5 500 5 400 5 400 75414 Obrona cywilna 300 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 Razem wydatki w dziale 88 250 81 800 73 800 8 000 - - - - - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych nale Ŝno ści 26 300 29 000 7 000 22 000 bud Ŝetowych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 20 000 22 000 22 000 prowizyjne Zakup materiałów i 4210 800 1 000 1 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 6 000 6 000 Razem wydatki w dziale 26 300 29 000 7 000 22 000 - - - - - OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 85 051 125 000 125 000 po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego Rozliczenia z bankami 8010 zwi ązane z obsług ą długu 3 051 3 500 3 500 publicznego Odsetki i dyskonto od 8070 krajowych skarbowych 82 000 121 500 121 500 papierów warto ściowych Dziennik Urz ędowy - 4344 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

oraz od krajowych po Ŝyczek i kredytów Razem wydatki w dziale 85 051 125 000 - - - - 125 000 - - 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 40 000 40 000 4810 Rezerwy 40 000 40 000 Razem wydatki w dziale - 40 000 40 000 ------OŚWIATA I 801 WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 2 846 386 3 094 165 874 442 1 837 496 382 227 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 98 704 106 726 106 726 wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 6 641 4 000 4 000 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 536 380 1 687 973 1 687 973 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 105 447 127 575 127 575 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 305 565 335 188 335 188 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 207 47 039 47 039 Wynagrodzenia 4170 25 855 21 948 21 948 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 222 327 199 251 199 251 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 23 315 40 590 40 590 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 41 144 49 720 49 720 4270 Zakup usług remontowych 54 133 88 653 88 653 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 577 2 370 2 370 4300 Zakup usług pozostałych 48 137 41 795 41 795 Zakup usług dost ępu do 4350 3 488 4 550 4 550 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych 2 600 2 600 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekomunikacyjnych 4 740 4 740 telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmuj ących 4390 wykonanie ekspertyz, 5 000 5 000 analiz i opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 595 5 700 5 700 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8 631 10 600 10 600 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 297 923 295 197 295 197 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 77 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 600 600 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 5 600 5 600 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 6 750 6 750 programów i licencji Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 22 240 bud Ŝetowych Oddziały przedszkolne w 80103 192 142 191 926 38 366 126 526 27 034 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11 552 9 419 9 419 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 129 000 115 296 115 296 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 382 11 230 11 230 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 27 313 23 707 23 707 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 954 3 327 3 327 Zakup materiałów i 4210 3 426 1 200 1 200 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 400 800 800 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 140 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 6 115 26 707 26 707 socjalnych 80104 Przedszkola 143 245 153 667 76 986 60 497 12 737 3 447 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na pod-stawie 2310 2 298 3 447 3 447 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 233 3 580 3 580 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 60 157 49 899 49 899 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 684 5 198 5 198 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 408 11 170 11 170 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800 1 567 1 567 Wynagrodzenia 4170 5 400 5 400 bezosobowe Dziennik Urz ędowy - 4345 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zakup materiałów i 4210 8 972 14 030 14 030 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 11 203 15 608 15 608 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 137 6 100 6 100 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 8 224 7 500 7 500 4270 Zakup usług remontowych 18 560 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 140 140 4300 Zakup usług pozostałych 1 407 3 400 3 400 Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekomunikacyjnych 500 500 telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 102 100 100 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 8 000 21 028 21 028 socjalnych 80110 Gimnazja 1 073 022 1 204 792 218 251 815 788 170 753 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 50 232 51 636 51 636 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 710 009 756 261 756 261 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 59 046 59 527 59 527 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 139 000 149 741 149 741 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 228 21 012 21 012 Zakup materiałów i 4210 50 962 50 962 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 6 000 10 000 10 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4280 Zakup usług zdrowotnych 690 800 800 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 508 500 500 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 006 1 000 1 000 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 86 303 103 353 103 353 socjalnych Dowo Ŝenie uczniów do 80113 406 390 330 823 286 924 37 065 6 834 szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 80 100 100 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 24 859 34 285 34 285 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 894 2 400 2 400 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 564 5 982 5 982 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 653 852 852 Wynagrodzenia 4170 276 380 380 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 23 000 24 000 24 000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 300 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 347 000 258 760 258 760 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 000 3 000 3 000 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 764 764 764 socjalnych Dokształcanie i 80146 17 708 23 073 23 073 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 15 655 19 500 19 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 053 Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 3 573 3 573 korpusu słu Ŝby cywilnej 80195 Pozostała działalno ść 20 516 7 500 7 500 Zakup materiałów i 4210 300 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 4240 5 910 6 000 6 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4300 Zakup usług pozostałych 14 252 1 100 1 100 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 54 400 400 Razem wydatki w dziale 4 699 409 5 005 946 1 525 542 2 877 372 599 585 3 447 - - - 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii - 2 000 2 000 Zakup materiałów i 4210 2 000 2 000 wyposa Ŝenia Przeciwdziałanie 85154 48 000 46 000 31 000 15 000 alkoholizmowi Wynagrodzenia 4170 5 300 15 000 15 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 14 400 8 000 8 000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 28 000 22 500 22 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 500 500 85195 Pozostała działalno ść - 1 850 1 850 Zakup materiałów i 4210 1 850 1 850 wyposa Ŝenia Razem wydatki w dziale 48 000 49 850 34 850 15 000 - - - - - 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 54 000 67 000 67 000 Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych 54 000 67 000 67 000 jednostek samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne, 85212 zaliczka alimentacyjna oraz 2 291 652 2 938 000 2 873 658 53 334 11 008 składki na ubezpieczenia Dziennik Urz ędowy - 4346 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

emerytalne i rentowe z ubez-pieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 223 027 2 849 860 2 849 860 Wynagrodzenia osobowe 4010 38 796 50 036 50 036 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 729 3 298 3 298 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 7 554 9 701 9 701 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 017 1 307 1 307 Zakup materiałów i 4210 3 000 2 500 2 500 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 12 500 12 500 Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekomunikacyjnych 1 000 1 000 telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 600 600 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 1 529 2 293 2 293 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 1 500 1 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 500 2 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 905 905 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre 21 531 20 000 20 000 świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia 4130 21 531 20 000 20 000 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 440 000 352 159 352 159 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 440 000 352 159 352 159 85215 Dodatki mieszkaniowe 415 000 323 000 323 000 3110 Świadczenia społeczne 415 000 323 000 323 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 359 838 390 278 67 137 268 774 54 367 Wynagrodzenia osobowe 4010 221 421 247 704 247 704 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16 538 20 070 20 070 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 40 807 47 914 47 914 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 840 6 453 6 453 Wynagrodzenia 4170 1 000 1 000 1 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 12 143 6 874 6 874 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 20 000 15 000 15 000 4270 Zakup usług remontowych 7 120 7 120 4300 Zakup usług pozostałych 25 285 12 000 12 000 Zakup usług dost ępu do 4350 586 600 600 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu 4370 usług telekomunikacyjnych 3 600 3 600 telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 750 1 783 1 783 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 200 2 200 2 200 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 8 534 7 006 7 006 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ści 2 880 2 935 2 935 Opłaty na rzecz bud Ŝetów 4520 jednostek samorz ądu 854 854 854 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 1 500 1 500 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 5 000 5 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 665 665 programów i licencji Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 140 900 146 800 146 800 opieku ńcze 3110 Świadczenia społeczne 140 900 146 800 146 800 Usuwanie skutków kl ęsk 85278 150 915 - Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 150 915 85295 Pozostała działalno ść 454 848 276 514 274 014 2 500 Pomoc społeczna poprzez wsparcie działa ń na rzecz osób pozostaj ących w 2630 2 500 2 500 trudnej sytuacji Ŝyciowej - dystrybucja Ŝywno ści w ramach PEAD 3110 Świadczenia społeczne 454 848 274 014 274 014 Razem wydatki w dziale 4 328 684 4 513 751 4 123 768 322 108 65 375 2 500 - - - 854 EDUKACYJNA OPIEKA Dziennik Urz ędowy - 4347 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

WYCHO-WAWCZA 85401 Świetlice szkolne 442 248 606 124 268 521 280 211 57 392 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 697 9 497 9 497 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 204 000 262 625 262 625 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 130 17 586 17 586 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 40 000 50 330 50 330 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600 7 062 7 062 Zakup materiałów i 4210 12 759 13 500 13 500 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 152 277 195 450 195 450 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 205 2 000 2 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4270 Zakup usług remontowych 508 400 400 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 7 072 47 674 47 674 socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 4 650 5 100 5 100 młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe szkolenia młodzie Ŝy Zakup materiałów i 4210 100 100 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 650 5 000 5 000 Pomoc materialna dla 85415 382 504 - uczniów Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub 360 pobranych w nadmiernej wysoko ści 3240 Stypendia dla uczniów 346 144 Zakup materiałów i 4210 288 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 35 712 Razem wydatki w dziale 829 402 611 224 273 621 280 211 57 392 - - - - GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i 90001 1 019 087 695 455 225 455 470 000 ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych 50 493 4580 Pozostałe odsetki 31 748 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 27 191 27 191 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty post ępowania 4610 sądowego i 198 264 198 264 prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne 6050 936 846 70 000 70 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 200 000 200 000 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych w ramach współfinansowania 6059 200 000 200 000 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 33 000 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 33 000 15 000 15 000 Utrzymanie zieleni w 90004 4 300 1 000 1 000 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 700 700 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 300 300 300 Oświetlenie ulic placów i 90015 86 500 104 500 104 500 dróg 4260 Zakup energii 65 000 80 000 80 000 4270 Zakup usług remontowych 21 500 24 500 24 500 90095 Pozostała działalno ść 254 212 159 136 61 771 81 354 16 011 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 300 300 300 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 180 000 79 436 79 436 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 197 1 918 1 918 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 30 116 14 018 14 018 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900 1 993 1 993 Wpłaty na Pa ństwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 3 000 3 000 Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 3 837 2 000 2 000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 267 500 500 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 436 150 150 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 20 000 20 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 600 30 000 30 000 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 11 559 3 821 3 821 socjalnych Dziennik Urz ędowy - 4348 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Razem wydatki w dziale 1 392 799 975 091 407 726 81 354 16 011 - - - 470 000 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO Domy i o środki kultury, 92109 244 000 265 000 265 000 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 bud Ŝetu dla samorz ądowej 244 000 265 000 265 000 instytucji kultury 92116 Biblioteki 94 000 107 000 107 000 Dotacja podmiotowa z 2480 bud Ŝetu dla samorz ądowej 94 000 107 000 107 000 instytucji kultury 92195 Pozostała działalno ść 111 855 176 900 176 900 Wydatki inwestycyjne 6050 28 000 28 000 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6058 58 478 101 500 101 500 finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych w ramach współfinansowania 6059 53 377 47 400 47 400 programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Razem wydatki w dziale 449 855 548 900 - - - 372 000 - - 176 900 KULTURA FIZYCZNA I 926 SPORT 92601 Obiekty sportowe 10 000 10 000 10 000 Utrzymanie i konserwacja 2630 10 000 10 000 10 000 stadionu miejskiego Zadania w zakresie kultury 92605 52 000 54 000 54 000 fizycznej i sportu Promocja kultury fizycznej 2630 wśród dzieci i młodzie Ŝy w 50 000 52 000 52 000 zakresie piłki no Ŝnej Promocja kultury fizycznej 2630 wśród dzieci i młodzie Ŝy w 2 000 2 000 2 000 zakresie tenisa stołowego 92695 Pozostała działalno ść 30 174 42 360 42 360 Zakup materiałów i 4210 2 370 2 500 2 500 wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych, 4240 5 838 7 000 7 000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4300 Zakup usług pozostałych 21 966 32 860 32 860 Razem wydatki w dziale 92 174 106 360 42 360 - - 64 000 - - - Ogółem wydatki 14 315 953 14 937 330 7 020 748 4 593 072 937 769 601 841 125 000 - 1 658 900

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok inwestycyjnego środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. koszty bud Ŝetowy dochody kredyty i okres realizacji pochodz ące wymie-nione 2008 r. 2009 r. zadanie lub finansowe 2007 własne i (w latach) z innych w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (7+8+9+10) j.s.t. po Ŝyczki źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rozbudowa sieci A. kanalizacji sanitar-nej B. Urz ąd Miasta i 1. 900 90001 miasta S ępopol o 392 552 70 000 70 000 300 000 C. Gminy długo ści ca 1,0 km r. ... 2006-2008 Modernizacja oczy- szczalni ścieków z A. rozbudow ą sieci B. Urz ąd Miasta i 2. 900 90001 854 629 400 000 75 000 125 000 200 000 250 000 kanalizacyjnej w C. Gminy Dzietrzychowie r. ... 2006-2008 Budowa infrastruk- tury turystycznej poprzez urz ądzanie pola integracji kul- A. turowej w Stopkach - B. Urz ąd Miasta i 3. 921 92195 wykonanie drogi 148 202 25 000 25 000 15 000 C. Gminy wewn ętrznej i chod- ... ników, urz ądzenie zieleni i urz ądzenie sceny estradowej r. 2005-2008 Ogółem 1 395 383 495 000 170 000 125 000 200 000 565 000 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.

Dziennik Urz ędowy - 4349 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r. Zadania inwestycyjne pozostałych 2007 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy dochody wymienione kredyty pochodz ące zadanie lub finansowe 2007 własne w art. 5 ust. i po Ŝyczki z innych koordynuj ąca (7+8+9+10) j.s.t. 1 pkt 2 i 3 źródeł* program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji A. uzdatniania wody Pasławki i sieci B. Urz ąd Miasta i 1. 010 01010 341 810 325 000 50 000 275 000 wodoci ągowej Pasławki - Chełmiec - C. Gminy Śmiardowo - Kinw ągi oraz budowa ... sieci o długo ści ca 5,5 km Opracowanie dokumentacji A. projektowej oraz budowa stacji B. Urz ąd Miasta i 2. 010 01010 uzdatniania wody w miejscowo ści 230 722 225 000 25 000 200 000 C. Gminy Ostre Bardo i sieci wodoci ągowej o ... długo ści ca 1,0 km Opracowanie dokumentacji projektowej ł ącznie z wykonaniem A. mapy dla celów projektowych sieci B. Urz ąd Miasta i 3. 010 01010 wodoci ągowej Poniki - Korytki o 25 000 25 000 25 000 C. Gminy długo ści ca 0,9 km i sieci ... wodoci ągowej Rogielkajmy - Retawy o długo ści ca 1,8 km Opracowanie dokumentacji A. projektowej oraz wykonanie sieci B. Urz ąd Miasta i 4. 010 01010 90 000 90 000 90 000 wodociagowej w m. Ró Ŝyna 20 - 21 o C. Gminy długo ści ca 1,2 km ... Opracowanie dokumentacji A. projektowej oraz wykonanie sieci B. Urz ąd Miasta i 5. 010 01010 25 000 25 000 25 000 wodo-ci ągowej w m. Stopki 27 o C. Gminy długo ści ok. 0,5 km ... Opracowanie dokumentacji A. projektowej ł ącznie z wykonaniem B. Urz ąd Miasta i 6. 010 01010 25 000 25 000 25 000 mapy dla celów projektowych C. Gminy wodoci ągu S ępopol - Rygarby ... Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 737 532 715 000 240 000 475 000 Opracowanie dokumentacji A. projektowej remontu B. Urz ąd Miasta i 7. 600 60016 modernizacyjnego mostu (przepustu 25 490 25 000 25 000 C. Gminy nad rzek ą Borycka Struga) w ... Smolance A. Zakup spalinowego agregatu do B. Urz ąd Miasta i 8. 600 60016 6 000 6 000 6 000 od śnie Ŝania chodników w mie ście C. Gminy ... Zakup samojezdnej spalinowej A. równiarki na podwoziu B. Urz ąd Miasta i 9. 600 60016 135 000 135 000 135 000 samochodowym do remontu nie C. Gminy urz ądzonych na-wierzchni drogowych ... Dział 600 Transport i ł ączno ść 166 490 166 000 166 000 Opracowanie dokumentacji projek- A. towej wraz z rozbudow ą cmentarza B. Urz ąd Miasta i 10. 700 70095 66 349 65 000 65 000 komunalnego w S ępopolu (urz ą- C. Gminy dzenie dodatkowej powierzchni) ... Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 349 65 000 65 000 Realizacja projektu "Wrota Warmii i Mazur" - elektronicznej platformy A. funkcjonowania administracji pub- B. Urz ąd Miasta i 11. 750 75023 24 000 24 000 24 000 licznej oraz świadczenia usług pub- C. Gminy licznych- projekt współfinansowany w ... ramach programu ZPORR A. B. Urz ąd Miasta i 12. 750 75023 Zakup kserokopiarki 8 000 8 000 8 000 C. Gminy ... A. B. Urz ąd Miasta i 13. 750 75023 Zakup zespołów komputerowych 8 000 8 000 8 000 C. Gminy ... A. Zakup samochodu osobowego do B. Urz ąd Miasta i 14. 750 75023 26 000 26 000 26 000 obsługi Urz ędu C. Gminy ... Dział 750 Administracja publiczna 66 000 66 000 66 000 A. Budowa przystani kajakowej w B. Urz ąd Miasta i 15. 921 92195 3 000 3 000 3 000 Smolance C. Gminy ... A. Zagospodarowanie Centrum S ępo- B. Urz ąd Miasta i 16. 921 92195 pola poprzez urz ądzenie parków 155 000 148 900 47 400 101 500 C. Gminy zieleni i placu zabaw ... Dział 921 Kultura i ochrona dzie- 158 000 151 900 50 400 101 500 dzictwa narodowego OGÓŁEM 1 194 371 1 163 900 587 400 475 000 101 500 x * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. Dziennik Urz ędowy - 4350 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójno ści.

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2007 r. w z tego: okresie Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: interwencji (dział, Projektu Środki Lp. Projekt z Wydatki po Ŝyczki funduszy rozdział, (całko- z bud Ŝetu bud Ŝetu razem Wydatki na po Ŝyc strukt. paragraf) wita krajowego razem Wydatki razem prefinan- zki UE (9+13) po Ŝyczki Obli- warto ść (10+11+ obligacje pozostałe** (14+15+16+17) sowanie i pozostałe i kredyty gacje Projektu) 12) z kredyt (6+7) bud Ŝetu y pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 805 301 maj ątkowe 503 500 548 900 247 400 125 000 122 400 301 500 301 500 000 500 1 razem: x Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1 1.1 Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudow ą sieci kanalizacyjnej w Dzietrzychowie Razem wydatki: 345 Dz. 900 650 000 450 000 200 000 z tego: 2007 r. 400 000 200 000 200 000 R. 90001 2008 r. 250 000 250 000 400 000 200 000 125 000 75 000 200 000 200 000 § 605 2009 r. Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.3 1.2 Nazwa projektu: Zagospodarowanie Centrum S ępopola poprzez urz ądzenie parków zieleni i placu zabaw Razem wydatki: 1306 Dz. 921 155 000 53 500 101 500 z tego: 2007 r. 148 900 47 400 101 500 R. 92195 2008 r. 148 900 47 400 47 400 101 500 101 500 § 605 2009 r. 1.3 ...... Wydatki bie Ŝą ce 2 razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 805 000 503 500 301 500 548 900 247 400 125 000 122 400 301 500 301 500

* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne.

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2007 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 14 600 274 2. Planowane wydatki 14 937 330 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) - 337 056 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 337 056 Przychody ogółem: 600 000 1. Kredyty § 952 600 000 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 262 944 Dziennik Urz ędowy - 4351 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

1. Spłaty kredytów § 992 64 000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 198 944 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 95 966 4010 72 372 72 372 4040 6 346 6 346 4110 13 565 13 565 4120 1 928 1 928 4300 1 755 1 755 751 75101 2010 1 130 4010 600 600 4110 107 107 4120 15 15 4210 192 192 4260 60 60 4300 156 156 754 75414 2010 300 4210 300 300 852 85212 2010 2 938 000 3110 2 849 860 2 849 860 4010 50 036 50 036 4040 3 298 3 298 4110 9 701 9 701 4120 1 307 1 307 4210 2 500 2 500 4300 12 500 12 500 4370 1 000 1 000 4410 600 600 4440 2 293 2 293 4700 1 500 1 500 4740 2 500 2 500 4750 905 905 852 85213 2010 20 000 4130 20 000 20 000 852 85214 2010 146 000 3110 146 000 146 000 OGÓŁEM 3 201 396 3 201 396 46 261 132 652 26 623 2 995 860

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2007 r. z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział § Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 2320 63 600 4210 20 000 20 000 4270 25 600 25 600 4300 18 000 18 000 801 80104 2310 3 447 3 447 3 447

Ogółem 63 600 67 047 67 047 3 447 Dziennik Urz ędowy - 4352 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan Stan bud Ŝetem z środków w tym: środków w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie obrotowych** w tym: obrotowych** ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek na pocz ątek na koniec bud Ŝetu środków za roku bud Ŝetu*** § 2650 inwestycje roku 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 89 759 1 500 810 159 894 159 894 1 489 767 100 802 x z tego: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług 1 657 225 000 225 157 1 500 x Komunalnych w S ępopolu - ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług 88 102 1 275 810 159 894 159 894 1 264 610 99 302 x Komunalnych w S ępopolu Rachunki dochodów własnych II. 8 549 22 271 x x 28 360 x 2 460 jednostek bud Ŝetowych z tego: 1. Szkoły podstawowe 4 765 1 506 x x 5 500 x 771 2. Świetlice dla uczniów 3 089 3 500 x x 5 400 x 1 189 3. O środki pomocy społecznej 695 17 265 x x 17 460 x 500 Ogółem 98 308 1 523 081 159 894 159 894 1 518 127 103 262

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜ nych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę.

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r. w złotych Nazwa jednostki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział Zakres otrzymuj ącej dotacj ę dotacji 1 2 3 4 5 6 Dopłata do kosztów utrzymania i 1. 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i remontów bie Ŝą cych 1 m² 121 214 Usług Komunalnych w S ępopolu administrowanych mieszka ń 9843,19 m² x 12,314 zł Dopłata do kosztów wywozu 2. 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nieczysto ści stałych ( w tym: z terenu 14 500 Usług Komunalnych w S ępopolu cmentarza) 103,05 tony x 140,70 zł Dopłata do kosztów utrzymania dróg 3. 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i (w tym: oczyszczania, od śnie Ŝania, 24 180 Usług Komunalnych w S ępopolu utrzymania zieleni) 503,75 godz. x 48,00zł Ogółem 159 894

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Miejsko-Gminny O środek Kultury w S ępopolu - na wykonywanie zada ń zwi ązanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem O środka, 1. 921 92109 2480 265 000 w tym: zakup i monta Ŝ okien, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na dofinansowanie do remontu dachu budynku Domu Kultury - 10.000 zł Miejsko-Gminny O środek Kultury w S ępopolu - na wykonywanie 921 92116 2480 zada ń zwi ązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej 107 000 biblioteki publicznej Ogółem 372 000 Dziennik Urz ędowy - 4353 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Pomoc społeczna poprzez wsparcie działa ń na rzecz osób 1. 852 85295 2630 pozostaj ących w trudnej sytuacji Ŝyciowej - dystrybucja Ŝywno ści w 2 500 ramach PEAD 2. 926 92601 2630 Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego 10 000 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie piłki 3. 926 92605 2630 52 000 no Ŝnej Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie tenisa 4. 926 92605 2630 2 000 stołowego Ogółem 66 500

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 678 II. Przychody 8 000 1. § 0690 - Ró Ŝne opłaty 8 000 2. § 0830 - Wpływy z usług 3. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki 8 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 8 000 1) § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 2) § 4300 - Zakup usług pozostałych 1 000 2. Wydatki maj ątkowe

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 678

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata nast ępne.

Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj wykonanie L.p. zadłu Ŝenia na koniec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.12.2006 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wyemitowane papiery 1. warto ściowe 2. Kredyty 1 534 000 2 070 000 1 980 000 1 890 000 1 800 000 1 630 000 1 320 000 1 000 000 700 000 400 000 3. Po Ŝyczki 2 257 848 2 058 904 1 694 904 1 234 904 774 904 314 904 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 272 028 1) jednostek bud Ŝetowych, 272 028 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i

gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 13 481 705 14 600 274 15 038 282 15 339 048 15 587 221 15 702 597 15 872 863 15 900 378 15 957 900 16 030 000 16 080 000 Łączna kwota długu na 7. 4 063 876 4 128 904 3 674 904 3 124 904 2 574 904 1 944 904 1 320 000 1 000 000 700 000 400 000 - koniec roku bud Ŝetowego Procentowy udział długu w 8. 30,1 28,3 24,4 20,4 16,5 12,4 8,3 6,3 4,4 2,5 0,0 dochodach

Dziennik Urz ędowy - 4354 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta i Gminy S ępopol w latach spłaty długu.

Przewidywane Plan na 2007 Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie wykonanie w r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody 13 481 705 14 600 274 15 038 282 15 339 048 15 587 221 15 702 597 15 872 863 15 900 378 15 957 900 16 030 000 16 080 000 ogółem:(A+B+C) A. Dochody własne, 3 277 272 4 185 960 4 395 258 4 536 380 4 568 499 4 628 781 4 620 892 4 605 273 4 610 800 4 521 734 4 538 254 w tym: 1. z opłat 1 782 964 2 430 080 2 502 982 2 628 131 2 859 161 2 916 344 2 960 089 3 048 892 3 140 359 3 149 780 3 250 000 2. z maj ątku 226 800 397 800 300 000 280 000 280 000 285 000 270 000 270 000 260 000 260 000 262 000 jednostki 3. z udziału w 759 204 924 850 938 723 966 885 988 400 994 330 100 924 105 970 108 090 113 495 114 173 podatkach B. Subwencje 5 954 240 6 383 638 6 479 393 6 576 583 6 708 115 6 741 656 6 876 489 6 910 872 6 962 000 7 101 240 7 136 746 C. Dotacje celowe 4 250 193 4 030 676 4 163 631 4 226 085 4 310 607 4 332 160 4 375 482 4 384 233 4 385 100 4 407 026 4 405 000 II. Wydatki ogółem 14 315 953 14 937 330 14 584 282 14 789 048 15 037 221 15 072 597 15 247 959 15 580 378 15 657 900 15 730 000 15 680 000 III. Spłata zobowi ąza ń 367 752 384 444 574 518 660 663 650 552 718 940 697 431 375 416 341 126 327 166 408 166 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych 367 752 361 944 524 892 612 037 602 926 672 314 651 805 154 166 228 000 219 040 305 040 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 285 752 262 944 434 000 530 000 530 000 610 000 604 904 120 000 200 000 200 000 300 000 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w

umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 82 000 99 000 90 892 82 037 72 926 62 314 46 901 34 166 28 000 19 040 5 040 B. Spłata przewidywanych - 22 500 49 626 48 626 47 626 46 626 45 626 221 250 113 126 108 126 103 126 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 200 000 100 000 100 000 100 000 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w

umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 22 500 29 626 28 626 27 626 26 626 25 626 21 250 13 126 8 126 3 126 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń D. Wykup papierów

warto ściowych IV. Wynik (I - II) - 834 248 - 337 056 454 000 550 000 550 000 630 000 624 904 320 000 300 000 300 000 400 000 V. Planowana łączna kwota 4 063 876 4 128 904 3 674 904 3 124 904 2 574 904 1 944 904 1 320 000 1 000 000 700 000 400 000 - długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej

z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 30,1 28,3 24,4 20,4 16,5 12,4 8,3 6,3 4,4 2,5 0,0 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) 2,7 2,6 3,8 4,3 4,2 4,6 4,4 2,4 2,1 2,0 2,5 (art. 169 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) 30,1 28,3 24,4 20,4 16,5 12,4 8,3 6,3 4,4 2,5 0,0 (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po 2,7 2,6 3,8 4,3 4,2 4,6 4,4 2,4 2,1 2,0 2,5 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 4355 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

INFORMACJA OPISOWA do bud Ŝetu Miasta i Gminy S ępopol na 2007 r.

Bud Ŝet miasta i gminy S ępopol został opracowany na wska źnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w podstawie aktualnego stanu prawnego tj.: oparciu o przewidywane wpływy.

1. Ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we 2. Ustawy o dochodach jednostek samorz ądu wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych terytorialnego. przewidziane w kwocie 922.350 zł zostały obliczone wg 3. Zało Ŝeń do projektu bud Ŝetu pa ństwa na rok 2007 - udziału w wysoko ści 36,22 %. Przekazana informacja o prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodze ń. kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie 4. Informacji Ministra Finansów o rocznych informacyjno-szacunkowy, poniewa Ŝ dochody podatkowe planowanych kwotach poszczególnych cz ęś ci subwencji planowane s ą w bud Ŝecie pa ństwa na podstawie ogólnej na 2007 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z szacunków i prognoz. tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od Planowane wpływy z podatku rolnego i od osób fizycznych, stanowi ącego dochód bud Ŝetu pa ństwa. nieruchomo ści obejmuj ą podatek za rok 2007 oraz 5. Decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego Nr FB windykacj ę zaległo ści podatkowych z tych tytułów. 202/2006 z dnia 24 pa ździernika 2006 r. o wysoko ści Ponadto przewiduje si ę wy Ŝsze wpływy w podatku rolnym z dochodów bud Ŝetowych i dotacji celowych na realizacj ę uwagi na to, Ŝe ni Ŝsze b ędą ustawowe ulgi udzielone zada ń gminy w 2007 r. wcze śniej podatnikom. 6. Uchwały Rady Miasta i Gminy w S ępopolu Nr VIII/77/99 w sprawie procedury uchwalania bud Ŝetu Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu miasta i gminy. administracji rz ądowej zostały przyj ęte do bud Ŝetu w 7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy kwotach przyznanych na rok 2007, tj. w wysoko ści o podatku rolnym i le śnym. 3.201.396 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu 8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o ewidencji ludno ści i Urz ędu Stanu Cywilnego - 95.966 zł, wysoko ści dotacji celowej na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z na zadania z zakresu pomocy społecznej - 3.104.000 zł, na zakresu administracji rz ądowej na rok 2007. zadania z zakresu obrony cywilnej - 300 zł oraz na prowadzenie i aktualizacj ę rejestru wyborców - 1.130 zł. DOCHODY: Dotacje na zadania własne zostały wst ępnie przyznane przez Wojewod ę w wysoko ści 443.000 zł, na zadania z Bud Ŝet miasta i gminy po stronie dochodów zamyka si ę zakresu pomocy społecznej. Do bud Ŝetu przyj ęto równie Ŝ kwot ą 14.600.274 zł, co stanowi 108,3 % roku bazowego. kwot ę dotacji z powiatu w wysoko ści 63.600 zł Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra przeznaczon ą na utrzymanie dróg powiatowych na Finansów (pismo Nr ST3-4820-25/2006) przyj ęto wpływy podstawie zawartego porozumienia. do bud Ŝetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od Planuje si ę pozyskanie środków z zewn ątrz na zadania osób fizycznych w kwocie 922.350 zł. inwestycyjne, tj. środków na finansowanie programów z Unii Europejskiej w wysoko ści 301.500 zł. Planowana kwota subwencji ogólnej: Planowane na 2007 r. dochody s ą wy Ŝsze od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2006 o - cz ęść wyrównawcza - 2.386.910 zł, z tego: 8,3 %. - kwota podstawowa - 1.629.220 zł - jest to kwota Zaplanowano równie Ŝ pozyskanie środków z przeznaczona dla gmin, w których dochód Ministerstwa Sportu na zaj ęcia rekreacyjno-sportowe w podatkowy na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 92 % szkołach w wysoko ści 21.180 zł - 50 % cało ści programu, średniego dochodu podatkowego na zgodnie ze zło Ŝonymi wnioskami. 1 mieszka ńca kraju, - kwota uzupełniaj ąca - 757.690 zł - przeznaczona WYDATKI: dla gmin, w których g ęsto ść zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2005 r. jest ni Ŝsza od Planowane wydatki na rok 2007 wynosz ą średniej g ęsto ści zaludnienia w kraju (w gminie 14.937.330 zł, i zakładaj ą zwi ększenie w stosunku do roku Sępopol przy liczbie mieszka ńców na 31 grudnia 2006 o 4,3 %. 2005 r. wynosz ącej 6.604 osób, średnia g ęsto ść Przy projektowaniu wydatków bud Ŝetu miasta i gminy zaludnienia na 1 km² wynosiła 27 osób wobec przyj ęto nast ępuj ące zało Ŝenia: średniej g ęsto ści zaludnienia w kraju wynosz ącej 122 osoby), - na podstawie Zarz ądzenia Burmistrza Nr 302/06 - cz ęść o światowa - 3.670.080 zł, zało Ŝono wzrost wydatków na energi ę, paliwo, olej - cz ęść równowa Ŝą ca - 326.648 zł, opałowy, w ęgiel i usługi transportowe o 1,9 %, - wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyj ęto wzrost wydatków na wynagrodzenia oszacowano, przyjmuj ąc za podstaw ę przedmiot pracowników samorz ądowych o rewaloryzacj ę w opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy wysoko ści 5 %, zało Ŝeniu wzrostu stawek podatkowych o 1,9 %, - powy Ŝsza rewaloryzacja nie obejmuje wynagrodze ń - dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano nauczycieli, którzy nie s ą pracownikami przyjmuj ąc za podstaw ę cen ę skupu Ŝyta w wysoko ści samorz ądowymi. Ewentualne podwy Ŝki wynagrodze ń 34 zł za 1 q, nauczycieli b ędą dokonane w przypadku uchwalenia - dochody z tytułu podatku le śnego zaplanowano ich przez bud Ŝet pa ństwa, przyjmuj ąc za podstaw ę cen ę sprzeda Ŝy drewna w - przyj ęto wysoko ść składek na Fundusz Pracy - 2,45 wysoko ści 133,70 za 1 m³, % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie - pozostałe dochody przyj ęto na podstawie wykonania społeczne, roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego Dziennik Urz ędowy - 4356 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293

- wielko ść funduszu nagród w jednostkach istniej ącym cmentarzu komunalnym w S ępopolu i organizacyjnych przyj ęto do wysoko ści 1 % stosunkowo dług ą procedur ę przygotowania i urz ądzenia planowanego funduszu płac, nowej lokalizacji cmentarza zaplanowano dora źne - zaplanowano wysoko ść środków na dokształcanie i rozwi ązanie problemu poprzez zabudowanie do prostok ąta doskonalenie nauczycieli wynosz ącą 1 % foremnego od strony ul. Długiej. W 2006 roku rozpocz ęto planowanego funduszu płac. procedur ę zwi ązan ą z ulokowaniem zlecenia na dokumentacj ę projektow ą wraz z uzyskaniem pozwolenia W ogólnej kwocie wydatków wydatki bie Ŝą ce stanowi ą na budow ę z przewidywanym terminem jej zako ńczenia w 47,0 %, wynagrodzenia wraz z pochodnymi -37,1 %, 2007 r. dotacje - 4,0 % i obsługa długu publicznego - 0,8 %. Roboty urz ądzeniowe zwi ązane z rozbudow ą Wydatki maj ątkowe przewidziane do realizacji w 2007 r. cmentarza obejmuj ą urz ądzenie ci ągów pieszo-jezdnych z wynios ą 1.658.900 zł tj. 11,1 % ogółu wydatków i s ą wydzieleniem kwater grzebalnych, ogrodzenie cz ęś ci wymienione w zał ączniku Nr 3 i 3a. W dziale Rolnictwa rozbudowywanej, doprowadzenie wody pitnej z wodoci ągu planuje si ę wykonanie dokumentacji projektowej gminnego, budow ę przykanalika kanalizacji deszczowej do rozbudowy stacji uzdatniania wody Pasławki i sieci odbioru powierzchniowych i gruntowych wód podziemnych. wodoci ągowej Pasławki - Chełmiec - Śmiardowo - Kinw ągi Przewidywana kwota wydatków na to zadanie wyniesie oraz budow ę sieci wodoci ągowej o długo ści ok. 5,5 km. 65.000 zł. Wydatki na Administracj ę Publiczn ą w wysoko ści Ponadto planuje si ę wykonanie dokumentacji oraz budow ę 1.581.445 zł dotycz ą wydatków w ramach zada ń zleconych stacji uzdatniania wody i sieci wodoci ągowej o długo ści ok. i własnych. Zadania zlecone zwi ązane s ą z 1,0 km w miejscowo ści Ostre Bardo. Na sfinansowanie funkcjonowaniem Urz ędu Stanu Cywilnego i ewidencj ą tych zada ń planuje si ę zaci ągni ęcie kredytu bankowego w ludno ści, na które przyznano dotacj ę w kwocie 95.966 zł. wysoko ści 475.000 zł. Planuje si ę budow ę sieci Zadania własne to wydatki dotycz ące obsługi Rady wodoci ągowej w miejscowo ści Ró Ŝyna 20 - 21 o długo ści Miasta i Gminy, funkcjonowania Urz ędu, promocji miasta i ca 1,0 km oraz budow ę sieci wodoci ągowej w Stopkach gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów 27 o długo ści ca 0,5 km. Zaplanowano opracowanie oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion dokumentacji projektowej ł ącznie z wykonaniem mapy dla „Bałtyk” i Zwi ązku Gmin Warmi ńsko-Mazurskich. celów projektowych sieci wodoci ągowej Poniki - Korytki o Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastaj ą w zwi ązku z długo ści ok. 0,9 km, sieci wodoci ągowej Rogielkajmy - przewidzian ą regulacj ą o 5 %. Ponadto dodatkowo w Retawy o długo ści ok. 1,8 km oraz wodoci ągu S ępopol - przyszłym roku przewidzianych jest do wypłaty 5 nagród Rygarby. W wydatkach bie Ŝą cych zaplanowano jubileuszowych. Nadmienia si ę, i Ŝ wydatki na utrzymanie obowi ązkow ą wpłat ę na rzecz Izby Rolniczej w wysoko ści Urz ędu obejmuj ą równie Ŝ obsług ę finansow ą jednostek 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego - kwotę oświatowych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 29.400 zł. zakup sprz ętu komputerowego dla Urz ędu w kwocie Na drogi powiatowe i gminne przeznaczono 250.600 zł, 8.000 zł, zakup nowej kserokopiarki z uwagi na zu Ŝycie w tym na drogi powiatowe 63.600 zł na podstawie fizyczne posiadanej obecnie kserokopiarki Toshiba. Na ten porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na drogi zakup przewidziano 8.000 zł. Zaplanowano równie Ŝ zakup gminne 187.000 zł. Ponadto wydatki na utrzymanie dróg samochodu osobowego do obsługi Urz ędu i Miejsko- znajduj ą si ę w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w kwocie Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. Planuje 26.000 zł. Obecnie posiadany samochód Polonez Caro jest si ę wykonanie dokumentacji pod remont modernizacyjny nadmiernie wyeksploatowany, ma ju Ŝ ponad 10 lat oraz mostu (przepustu nad rzek ą Borycka Struga) w Smolance. du Ŝy przebieg kilometra Ŝowy. Remont ten wymaga pełnej dokumentacji projektowej i Zaplanowano równie Ŝ wydatki inwestycyjne na pozwolenia na budow ę. Wielko ść nakładów na roboty realizacj ę projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej budowlano-monta Ŝowe b ędzie mo Ŝliwa do okre ślenia po platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz sporz ądzeniu pełnej dokumentacji projektowej. Wst ępnie świadczenia usług publicznych w kwocie 24.000 zł, koszt całego zadania nale Ŝy szacowa ć na poziomie stanowi ącej wkład gminy do zadania realizowanego przez 250-300 tys. zł. samorz ąd województwa. Planowane wydatki na W ramach zakupów inwestycyjnych planuje si ę kupi ć Ochotnicz ą Stra Ŝ Po Ŝarn ą wynosz ą 81.500 zł i s ą samojezdn ą spalinow ą równiark ę na podwoziu przeznaczone na wypłat ę diet dla stra Ŝaków za udział w samochodowym do remontu nie urz ądzonych nawierzchni akcji ga śniczej i udział w szkoleniach organizowanych drogowych b ędących w zasobie gminnym. Planowany przez Pa ństwow ą Stra Ŝ Po Ŝarn ą, na zakup paliwa i cz ęś ci koszt zakupu równiarki wynosi 135.000 zł. Ponadto w do samochodów stra Ŝackich oraz sprz ętu ga śniczego a planie jest zakup spalinowego agregatu do od śnie Ŝania tak Ŝe na ubezpieczenie samochodów i stra Ŝaków. Ponadto chodników w mie ście za kwot ę ok. 6.000 zł. planuje si ę remonty budynków OSP i samochodów Na Gospodark ę Mieszkaniow ą zaplanowano stra Ŝackich w kwocie 18.000 zł. Wydatki zwi ązane z 273.883 zł, w tym dotacj ę przedmiotow ą dla Zakładu poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wynios ą wysoko ści 159.894 zł. Dotacja dla Zakładu jest 29.000 zł. Przewiduje si ę wy Ŝsz ą kwot ę na wynagrodzenia przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i inkasentów zwi ązan ą ze zwy Ŝką wysoko ści podatku remontów bie Ŝą cych administrowanych mieszka ń rolnego. Wydatki przewidziane w wysoko ści 125.000 zł na komunalnych - kwota 121.214 zł, na dopłat ę do kosztów obsług ę długu publicznego s ą zwi ązane ze spłat ą prowizji i wywozu nieczysto ści stałych z terenu gminy, w tym z odsetek od zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek. S ą one cmentarza - kwota 14.500 zł i na dopłat ę do kosztów wy Ŝsze w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na to, Ŝe w utrzymania dróg, w tym oczyszczania, od śnie Ŝania i 2006 r. zaci ągni ęto kredyty w wysoko ści ł ącznie utrzymania zieleni - kwota 24.180 zł. W zakresie 1.120.000 zł i obsługa kredytów wzrosła. Ponadto gospodarowania gruntami i nieruchomo ściami przewidziano w bud Ŝecie kwot ę 22.500 zł na odsetki od przewidziano wydatki w kwocie 40.489 zł, w tym na kredytów zaplanowanych na sfinansowanie opracowanie niezb ędnych miejscowych planów przyszłorocznych inwestycji. Wydatki na O świat ę i zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na Wychowanie znajduj ą si ę w dwóch działach: O świata i wyczerpuj ące si ę rezerwy terenowe miejsc grzebalnych na Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Ł ącznie Dziennik Urz ędowy - 4357 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1293 wydatki o światowe wynios ą 5.617.170 zł, i b ędą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i sfinansowane subwencj ą o światow ą oraz środkami Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz z Agencj ą własnymi. Udział subwencji w ogólnych wydatkach na Nieruchomo ści Rolnych. oświat ę wynosi 3.670.080 zł tj. 65,3 %. Zaznaczy ć nale Ŝy, Wydatki na Kultur ę i Ochron ę Dziedzictwa Narodowego Ŝe wzrost wydatków o światowych jest zwi ązany równie Ŝ z dotycz ą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko-Gminnego konieczno ści ą spłaty zobowi ąza ń wymagalnych w kwocie Ośrodka Kultury w kwocie 265.000 zł przeznaczonej na 272.028 zł, dotycz ących odpisu na zakładowy fundusz wykonywanie zada ń zwi ązanych z upowszechnianiem świadcze ń socjalnych. Przewidziano wydatki na remonty w kultury i funkcjonowaniem O środka, utrzymanie i remonty szkołach, w kwocie 88.653 zł, w tym monta Ŝ okien w świetlic wiejskich, oraz w tej kwocie na dofinansowanie Szkołach w Dzietrzychowie i w S ępopolu oraz zakup okien remontu dachu budynku Domu Kultury w S ępopolu - kwota do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Planowane s ą 10.000 zł. W ramach dotacji O środek Kultury zaplanował remonty łazienek w Szkole w S ępopolu i w Wiatrowcu. Na równie Ŝ wymian ę 12 szt. okien w siedzibie jednostki. sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwot ę 7.500 zł. Dotacja na działalno ść biblioteki gminnej, zakup ksi ąŜ ek W ramach wydatków na o świat ę wprowadza si ę i prasy wyniesie 107.000 zł. Planuje si ę równie Ŝ wydatki w dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 148.900 zł na zagospodarowanie Centrum kwocie 23.073 zł. Sępopola poprzez urz ądzenie parków zieleni i placu zabaw. Środki własne wynios ą 47.400 zł, środki unijne - W wydatkach na o świat ę zaplanowano zwrot dotacji dla 101.500 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania zło Ŝono w Miasta Bartoszyce w kwocie 3.447 zł za dwoje dzieci z roku 2006. naszej gminy ucz ęszczaj ących do przedszkola Ponadto planuje si ę rozbudow ę infrastruktury niepublicznego znajduj ącego si ę w Bartoszycach. Wydatki turystycznej na urz ądzanym od 2005 r. polu integracji na Ochron ę Zdrowia wynios ą 49.850 zł. Dotycz ą one kulturowej w Stopkach. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie W ramach tego zadania planowane jest wykonanie 46.000 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem drogi wewn ętrznej o nawierzchni utwardzonej z drogi profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz gminnej do przystani kajakowej, wykonanie chodników wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie wewn ętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 2.000 zł. W tym wypadku zachodzi konieczno ść urz ądzenie zieleni trawiastej i trwałych zakrzewie ń terenu uchwalenia gminnego programu zapobiegania narkomanii. oraz urz ądzenie sceny estradowej i stałych siedzisk. W W ramach wydatków na Ochron ę Zdrowia przewiduje si ę przyszłym roku na t ą inwestycj ę przeznaczono 25.000 zł. równie Ŝ zakup 37 szczepionek dla dzieci w 7 roku Ŝycia z Na opracowanie dokumentacji projektowej na terenu naszej gminy w ramach Krajowego Programu lokalizacj ę przystani kajakowej na rzece Łynie w obr ębie Zwalczania Świnki. Szczepionki przeznaczone s ą dla miejscowo ści Smolanka przeznaczono 3.000 zł. Wydatki nieuodpornionych dzieci rozpoczynaj ących nauk ę w szkole na Kultur ę Fizyczn ą i Sport zaplanowano w kwocie podstawowej i nieobj ętych szczepieniami bezpłatnymi 106.360 zł i dotycz ą one finansowania zada ń w zakresie finansowanymi przez Bud Ŝet Pa ństwa. Wydatki na Pomoc kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie Społeczn ą dotycz ą zada ń własnych oraz zleconych. zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie Zadania zlecone zostały uj ęte w kwocie okre ślonej 64.000 zł oraz wydatków na zaj ęcia rekreacyjno-sportowe wst ępnie przez Wojewod ę w wysoko ści 3.104.000 zł, tj. w szkołach w kwocie 42.360 zł, z czego 50 % jest do 68,8 % ogółu wydatków na pomoc społeczn ą. Wydatki na pozyskania z Funduszu Zaj ęć Rekreacyjno-Sportowych dla zadania własne wynosz ą 1.409.751 zł - 31,2 % ogółu Uczniów. Wykaz zada ń przewidzianych do realizacji w wydatków na pomoc społeczn ą, w tym finansowane formie dotacji przedstawia zał ącznik Nr 11 do bud Ŝetu. dotacj ą na zadania własne w kwocie 443.000 zł. W Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,3 % rozdziale Pozostała Działalno ść zaplanowano środki na ogółu wydatków. Bud Ŝet na rok 2007 zamyka si ę deficytem sfinansowanie wydatków zwi ązanych z do Ŝywianiem w wysoko ści 337.056 zł. Z dochodów bud Ŝetu uczniów i innych osób w wysoko ści 266.454 zł, w tym przewidziano spłat ę rat po Ŝyczek i kredytów w ł ącznej finansowanie przyznan ą dotacj ą w kwocie 130.000 zł. Na wysoko ści 262.944 zł. wynagrodzenia dla osób wykonuj ących prace społecznie Zaplanowano równie Ŝ przychody w kwocie 600.000 zł uŜyteczne zaplanowano 7.560 zł. Ponadto zaplanowano jako kredyty na zadania inwestycyjne. Przewidywane wydatki w kwocie 2.500 zł na pomoc społeczn ą poprzez wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2007 r. wsparcie działa ń na rzecz osób pozostaj ących w trudnej wyniesie 4.128.904 zł. Procentowy udział długu w stosunku sytuacji Ŝyciowej (dotyczy dystrybucji Ŝywno ści w ramach do planowanych dochodów wyniesie na koniec grudnia programu unijnego PEAD). Zadanie przeznaczone do 2007 r. 28,3 %. Kwota długu w wysoko ści 4.128.904 zł realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów obejmuje przewidywane zadłu Ŝenie z tytułu kredytów w publicznych. Wydatki na Gospodark ę Komunaln ą wysoko ści 2.070.000 zł oraz z tytułu po Ŝyczek w zaplanowano w wysoko ści 975.091 zł i dotycz ą one wysoko ści 2.058.904 zł. gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta i W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony wsi, utrzymania zieleni, wydatków na o świetlenie ulic, Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje si ę placów i dróg oraz na pozostał ą działalno ść , w tym wydatki sfinansowanie nast ępuj ących zada ń: na roboty publiczne i interwencyjne. Planuje si ę równie Ŝ - przeprowadzanie konkursów zwi ązanych z edukacj ą wydatki inwestycyjne w kwocie 470.000 zł, w tym: na ekologiczn ą, rozbudow ę sieci kanalizacyjnej miasta S ępopol o długo ści - przeprowadzenie akcji „ Sprz ątanie świata”, ok. 1,0 km - 70.000 zł oraz na modernizacj ę oczyszczalni - zakup pojemników na odpady stałe oraz inne wydatki ścieków w Dzietrzychowie wraz z rozbudow ą sieci zwi ązane z programem gospodarki odpadami. kanalizacyjnej - 400.000 zł. Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wynios ą Obydwa zadania maj ą zwi ązek z konieczno ści ą 8.000 zł. rozliczenia si ę z cz ęś ciowego umorzenia po Ŝyczki z

Dziennik Urz ędowy - 4358 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

1294 UCHWAŁA Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Wieliczki na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, bud Ŝetowych: dochody - 137.200 zł; wydatki - 137.600 zł, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia zgodnie z zał ącznikiem nr 8. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu bud Ŝetowego: co nast ępuje: 1) z tytułu dopłaty do Przedszkola Samorz ądowego - 180.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.515.746 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 178.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 8.543.300 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. § 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków 2. Wydatki maj ątkowe w 2007 roku w wysoko ści Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 436.945 zł, w tym: Wodnej w wysoko ści: a) wydatki inwestycyjne w 2007 r. w wysoko ści 341.500 zł 1) przychody - 16.500 zł; zgodnie z zał ącznikiem nr 3; b) pozostałe wydatki maj ątkowe w 2007 r. w wysoko ści 2) wydatki - 16.500 zł; 95.445 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 3a. zgodnie z zał ącznikiem nr 11.

§ 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 27.554 zł § 10. 1. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: zaci ąganych na: 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 170.000 zł; 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w 2) wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych kwocie - 70.000 zł; na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ącej z 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie - - 27.554 zł; 198.000 zł. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 368.000 zł, 340.446 zł. rozchody w wysoko ści 340.446 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 5. § 11. 1. Upowa Ŝnia si ę Wójta do: 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek na pokrycie § 4. 1. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu 1) ogóln ą w wysoko ści - 2.865 zł. bud Ŝetu do wysoko ści 70.000 zł; 2) zaci ągania zobowi ąza ń: § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych (2008) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń na przenoszeniu wydatków mi ędzy paragrafami i realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy rozdziałami w ramach działu z wył ączeniem przeniesie ń jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z wydatków mi ędzy działami; zał ącznikiem nr 7. 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizacj ę zada ń § 12. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z problemów alkoholowych. zał ącznikiem nr 17 i nr 17a.

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 2.000 zł na realizacj ę § 13. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy dla: ogłosze ń Urz ędu Gminy. 1) zakładu bud Ŝetowego: przychody - 239.800 zł, wydatki - 239.800 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 8. Przewodnicz ący Rady Gminy Henryk Bielawski

Dziennik Urz ędowy - 4359 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2007 r.

Dział Rozdział § Tre ść Plan 2007 r. 1 2 3 4 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 10 000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą, GAZ I 211 000 WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 211 000 0830 Wpływy z usług 210 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 155 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 155 500 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 500 nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, 0750 jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 27 000 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 16 000 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 110 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 750 75011 Urz ędy wojewódzkie 750 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z 750 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000 0830 Wpływy z usług 5 000 0920 Pozostałe odsetki 0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ 1 461 481 WYDATKI AWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 500 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 377 100 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 313 000 0320 Podatek rolny 15 600 0330 Podatek le śny 46 900 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 548 400 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 175 600 0320 Podatek rolny 325 000 0330 Podatek le śny 6 800 0340 Podatek od środków transportowych 20 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 0370 Podatek od posiadania psów 1 850 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 16 150 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 28 000 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu 0490 8 000 terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 507 481 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 507 481 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 4 199 596 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 2 694 980 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 694 980 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 403 334 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 403 334 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 2 000 Dziennik Urz ędowy - 4360 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

0920 Pozostałe odsetki 2 000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 99 282 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 99 282 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 000 80101 Szkoły podstawowe 11 000 0830 Wpływy z usług 10 500 0920 Pozostałe odsetki 500 851 OCHRONA ZDROWIA 24 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 24 000 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 5 000 0830 Wpływy z usług 5 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 200 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 200 0830 Wpływy z usług 2 200 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIE Ń 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 295 319 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów 01036 295 319 wiejskich Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy 6638 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 295 319 jednostkami samorz ądu terytorialnego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 15 000 60016 Drogi publiczne gminne 15 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2320 15 000 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 100 75011 Urz ędy wojewódzkie 37 100 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 37 100 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 75020 Starostwa powiatowe 5 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2320 5 000 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 800 I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 800 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 800 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.PO śAROWA 1 000 75414 Obrona cywilna 1 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 1 000 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA 2 076 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 1 705 000 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 1 705 000 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 85213 7 000 świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 7 000 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 232 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 2010 42 000 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 190 000 bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 76 000 bie Ŝą cych gmin 85295 Pozostała działalno ść 56 000 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 56 000 bie Ŝą cych gmin Dochody ogółem 8 515 746 Ogółem dochody własne 6 085 527 Ogółem dotacje 2 430 219 1. Dotacje celowe 2 430 219 - na zadania własne 322 000 - na zadania zlecone 1 792 900 - na porozumie ń z organami adm. rz ądowej 0 - na porozumienia i umowy z j.s.t. 315 319 2. Pozostałe dotacje 0 3. Środki pozyskane z innych źródeł 0 Dziennik Urz ędowy - 4361 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2007 r.

w tym: z tego: Plan Wydatki Pochodne Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa na 2007 Wydatki z tytułu Wydatki Wynagro- od na na r. bie Ŝą ce Dotacje por ęcze ń maj ątkowe dzenia wynagro- obsług ę i dze ń długu gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 201 500 6 500 0 0 0 0 0 195 000 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna 01010 195 000 0 0 0 0 0 0 195 000 wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 195 000 195 000 bud Ŝetowych 01030 Izby rolnicze 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów z 6 500 6 500 podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 400 WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE WSI 145 480 145 480 48 880 4 800 0 0 0 0

W WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 145 480 145 480 48 880 4 800 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 24 000 24 000 24 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 680 1 680 1 680 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200 4 200 4 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 200 23 200 23 200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 20 000 4260 Zakup energii 40 000 40 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 4300 Zakup pozostałych usług 15 000 15 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 000 3 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13 000 13 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 770 770 socjalnych 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 440 000 310 000 30 000 5 750 0 0 0 130 000 60016 Drogi publiczne gminne 440 000 310 000 30 000 5 750 0 0 0 130 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 5 000 5 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 750 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 7 000 4270 Zakup usług remontowych 200 000 200 000 4300 Zakup pozostałych usług 64 950 64 950 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 300 2 300 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 70 000 70 000 bud Ŝetowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumie ń 60 000 60 000 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 124 580 124 580 8 000 1 580 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 124 580 124 580 8 000 1 580 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000 8 000 8 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 380 1 380 1 380 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35 000 35 000 4260 Zakup energii 7 000 7 000 4270 Zakup usług remontowych 38 000 38 000 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 078 993 500 627 000 105 600 0 0 0 84 785 285 75020 Starostwa Powiatowe 29 785 0 0 0 0 0 0 29 785 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumie ń 29 785 29 785 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Rady gmin (miast i miast na prawach 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 75022 powiatu) 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 500 34 500 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach 963 100 908 100 595 000 105 200 0 0 0 55 000 75023 powiatu) Dziennik Urz ędowy - 4362 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 510 510 3020 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 510 000 510 000 510 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 000 43 000 43 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 92 000 92 000 92 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200 13 200 13 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000 42 000 42 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 80 000 80 000 4260 Zakup energii 4 000 4 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 5 000 5 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000 3 000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 14 000 14 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 1 000 1 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7 600 7 600 4430 Rózne opłaty i składki 5 000 5 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 12 490 12 490 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 15 000 15 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 10 000 10 000 4750 programów i licencji Zakupy inwestycyjne jednostek 55 000 55 000 6060 bud Ŝetowych Promocja jednostek samorz ądu 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 75075 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 500 8 500 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 6 500 75095 Pozostała działalno ść 35 400 35 400 32 000 400 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000 2 000 2 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000 30 000 30 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 350 350 350 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 4210 Zakup uslug pozostałych 3 000 3 000 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I 116 100 116 100 4 300 0 0 0 0 0 OCHRONA PRZCIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 116 100 116 100 4 300 0 0 0 0 0 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 5 000 5 000 3020 do wynagrodze ń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300 4 300 4 300 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 60 000 60 000 4260 Zakup energii 4 800 4 800 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 000 3 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 45 000 45 000 0 0 0 45 000 0 0 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów 75702 i po Ŝyczek jednostek samorz ądu 45 000 45 000 0 0 0 45 000 0 0 terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów warto ściowych oraz 45 000 45 000 45 000 od krajowych po Ŝyczek i kredytów 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 2 865 2 865 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 865 2 865 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 2 865 2 865 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 937 240 2 915 740 1 689 300 358 230 180 000 0 0 21 500 80101 Szkoły podstawowe 1 519 130 1 519 130 1 018 500 218 130 0 0 0 0 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 72 380 72 380 wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 4 500 4 500 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 941 300 941 300 941 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 200 71 200 71 200 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 191 840 191 840 191 840 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 290 26 290 26 290 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 71 770 71 770 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 500 1 500 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 18 200 18 200 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 1 200 4300 Zakup usług pozostałych 30 500 30 500 4350 Opłata za usługi internetowe 1 300 1 300 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 5 100 5 100 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 250 1 250 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 300 2 300 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 60 200 60 200 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 700 700 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Dziennik Urz ędowy - 4363 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 600 1 600 programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 47 920 47 920 34 300 7 500 0 0 0 0 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 2 620 2 620 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 31 800 31 800 31 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500 2 500 2 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 600 6 600 6 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 200 200 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 100 100 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 100 2 100 socjalnych 80104 Przedszkola 180 000 180 000 0 0 180 000 0 0 0 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla 2650 180 000 180 000 180 000 zakładu bud Ŝetowego 80110 Gimnazja 743 300 721 800 503 500 108 800 0 0 0 21 500 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 33 500 33 500 wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 4 000 4 000 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 468 000 468 000 468 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 500 35 500 35 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 95 700 95 700 95 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 100 13 100 13 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19 500 19 500 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 500 1 500 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 6 000 6 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci internet 800 800 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2 000 2 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 900 900 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 600 1 600 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 28 400 28 400 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 000 1 000 programów i licencji Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 21 500 21 500 bud Ŝetowych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 235 350 235 350 14 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 500 2 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 350 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 14 000 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19 000 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 196 000 196 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 500 3 500 Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 178 250 178 250 119 000 23 800 0 0 0 0 administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 107 000 107 000 107 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500 8 500 8 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 000 21 000 21 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800 2 800 2 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 3 500 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 500 13 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 4350 Zakup usług dost ępu do sieci internet 1 500 1 500 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1 800 1 800 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 300 1 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 000 1 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 4 200 4 200 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 500 1 500 programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 590 13 590 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 10 590 10 590 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 500 1 500 80195 Pozostała działalno ść 19 700 19 700 0 0 0 0 0 0 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 19 700 19 700 socjalnych Dziennik Urz ędowy - 4364 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

851 OCHRONA ZDROWIA 24 000 24 000 7 000 130 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22 000 22 000 7 000 130 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 110 110 110 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 420 4 420 Zakup usług obejmuj ących wykonanie 4390 3 400 3 400 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 50 50 85195 Pozostała działalno ść 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 346 940 346 940 90 520 19 720 0 0 0 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 37 600 37 600 0 0 0 0 0 0 ubezpiecznie społeczne 3110 Świadczenia społeczne 36 000 36 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 1 600 85215 Dodatki mieszkaniowe 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 130 000 130 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 000 74 000 37 520 10 000 0 0 0 0 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3020 200 200 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000 32 000 32 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400 2 400 2 400 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 500 8 500 8 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 120 3 120 3 120 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000 5 000 4260 Zakup energii 1 300 1 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 4 000 4 000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 500 500 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 2 300 2 300 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4 650 4 650 4740 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 2 000 2 000 programów i licencji Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0 0 bud Ŝetowych Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 44 250 44 250 35 600 7 100 0 0 0 0 opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000 33 000 33 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600 2 600 2 600 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 250 6 250 6 250 4120 Składki na Fundusz Pracy 850 850 850 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1 550 1 550 socjalnych 85232 Centra integracji społecznej 22 090 22 090 17 400 2 620 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000 13 000 13 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 400 400 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 300 2 300 2 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 320 320 320 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 1 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 770 770 socjalnych 85295 Pozostała działalno ść 39 000 39 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 35 000 35 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 000 4 000 EDUKACYJNA OPIEKA 854 218 350 218 350 120 400 25 600 0 0 0 0 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 169 790 169 790 120 400 25 600 0 0 0 0 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 5 590 5 590 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 111 900 111 900 111 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500 8 500 8 500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 500 22 500 22 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100 3 100 3 100 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 400 3 400 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 800 800 ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 4 500 4 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 800 800 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 700 700 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 7 400 7 400 Dziennik Urz ędowy - 4365 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 000 47 000 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 45 000 45 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85495 Pozostała działalno ść 1 560 1 560 0 0 0 0 0 0 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 1 560 1 560 socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 500 060 494 400 85 000 25 500 0 0 0 5 660 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 90002 Gospodarka odpadami 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 000 87 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 2 000 4260 Zakup energii 62 000 62 000 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 23 000 90095 Pozostała działalno ść 206 060 200 400 85 000 25 500 0 0 0 5 660 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 77 000 77 000 77 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000 8 000 8 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 000 15 000 15 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500 2 500 2 500 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji 8 000 4140 8 000 8 000 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 40 000 40 000 4260 Zakup energii 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 30 040 30 040 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 800 800 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 200 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 15 000 15 000 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 3 060 3 060 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0 0 bud Ŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0 0 bud Ŝetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 6650 zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 5 660 5 660 dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 178 000 178 000 0 0 178 000 0 0 0 NARODOWEGO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 90 000 90 000 0 0 90 000 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 90 000 90 000 90 000 samorz ądowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 88 000 88 000 0 0 88 000 0 0 0 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 88 000 88 000 88 000 samorz ądowej instytucji kultury OGÓŁEM 6 408 400 5 971 455 2 710 400 546 910 358 000 45 000 0 436 945 ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I OTRZYMANE W DRODZE POROZUMIE Ń 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 100 42 100 36 000 6 100 0 0 0 75011 Urz ędy wojewódzkie 37 100 37 100 31 000 6 100 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000 31 000 31 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 340 5 340 5 340 4120 Składki na Fundusz Pracy 760 760 760 75020 Starostwa powiatowe 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000 5 000 5 000 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I 800 800 625 123 0 0 0 0 OCHRONY PRAWA Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 800 800 625 123 0 0 0 0 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 108 108 4120 Składki na fundusz pracy 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 625 625 625 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 52 52 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I 1 000 1 000 251 49 0 0 0 0 OCHRONA PRZCIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 251 49 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 43 43 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 251 251 251 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 700 700 852 POMOC SPOŁECZNA 2 076 000 2 076 000 80 100 32 620 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 1 705 000 1 705 000 15 100 14 620 0 0 0 0 ubezpieczenia społecznego Dziennik Urz ędowy - 4366 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 0 0 wynagrodze ń 3110 Świadczenia społeczne 1 655 210 1 655 210 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000 14 000 14 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100 1 100 1 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 250 14 250 14 250 4120 Składki na Fundusz Pracy 370 370 370 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300 Odpis na zakład. Fundusz świadcze ń 4440 770 770 socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 2 000 2 000 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000 7 000 7 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 232 000 232 000 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenie społeczne 3110 Świadczenia społeczne 232 000 232 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 000 76 000 65 000 11 000 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000 60 000 60 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000 5 000 5 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000 10 000 10 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 1 000 85295 Pozostała działalno ść 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 56 000 56 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 0 0 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 2 134 900 2 134 900 116 976 38 892 0 0 0 0 Ogółem wydatki 8 543 300 8 106 355 2 827 376 585 802 358 000 45 000 0 436 945

Zał ącznik Nr 2a do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Obja śnienia do bud Ŝetu na rok 2007.

Bud Ŝet na rok 2007 r. przewiduje po stronie: - Przewidywane przychody ogółem w 2007 r. 368.000 zł, - dochodów kwot ę 8.515.746 zł, Przewidywane rozchody 340.446 zł, - a wydatków kwot ę 8.543.300 zł, Finansowanie deficytu 27.554 zł. ______Deficyt -27.554 zł W bud Ŝecie na rok 2007 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 i Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w wysoko ści stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomo ści 27.554 zł maj ą by ć przychody pochodz ące z: przyj ętych na rok 2007, stosuj ąc w niektórych pozycjach obni Ŝki. - kredytów w kwocie 170.000 zł, Wysoko ść dotacji celowych przyj ęto na podstawie - wolnych środków, oszacowanych jako nadwy Ŝki decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego Nr FB środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu 202/2006, któr ą ustalił wst ępne kwoty dochodów gminy, wynikaj ący z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z bud Ŝetowych i dotacji celowych na 2007 rok. lat ubiegłych na koniec 2006 roku w kwocie 198.000 Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w zł. poszczególnych podziałkach klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawia si ę nast ępuj ąco: Zobowi ązania gminy w zakresie spłaty zaci ągni ętych kredytów: - w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - wpływy z dopłat rolników za doprowadzenie przył ączy - zadłu Ŝenie na 31.12.2006 r. 1.044.826 zł, wodoci ągowych; - przewidywane do zaci ągni ęcia kredyty w 2007 r. W 2006 r. podpisano umow ę o dofinansowanie 170.000 zł, projektu w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz Ogółem 1.214.826 zł zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego - spłata kredytów w 2007 r. 340.446 zł, „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Stan zadłu Ŝenia na 31.12.2007 r. 874.380 zł, Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Umowa przewiduje dofinansowanie zadania „Remont boiska sportowego przy Szkole Dziennik Urz ędowy - 4367 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach” w kwocie - dz. 851 - ochrona zdrowia - dochody dotycz ą opłat 295.319 zł. Realizacja tego zadania nast ąpiła wnoszonych za korzystanie z zezwole ń na sprzeda Ŝ w 2006 r. napoi alkoholowych; Wniosek o płatno ść za realizacj ę zadania został zło Ŝony po zako ńczeniu i opłaceniu inwestycji, tj., ok. - dz. 852 - pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu 25.09.2006 r., dlatego te Ŝ wprowadzono dochody z wnoszonych opłat przez podopiecznych i dotacji tego tytułu w 2007 r. celowych na zadania zlecone i własne;

- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę - dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona elektryczn ą, gaz i wod ę - planowane dochody to środowiska- dochody dotycz ą opłat za usługi sprzeda Ŝ wody. Wykonanie dochodów w roku komunalne (wywóz szamb i nieczysto ści, usługi przyszłym planuje si ę na poziomie roku bie Ŝą cego. transportowe itp.).

- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się WYDATKI uzyskanie dochodów z tytułu: Ogólna kwota wydatków zawarta w planie bud Ŝetu a) sprzeda Ŝy działek nad jeziorem oraz spłat rat za wynosi 8.543.300 zł, i tak: zakupione lokale w latach ubiegłych; - wydatki bie Ŝą ce to kwota 8.106.355 zł; b) wpływy z czynszu najmu i dzier Ŝawy; z tego: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.413.178 zł; c) wpływy z opłat za usługi cieplne i energi ę; co stanowi 39,9 % wydatków ogółem. - dotacje 358.000 zł; d) opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów, - wydatki na obsług ę długu publicznego 45.000 zł; - w dz. 750- administracja publiczna - dochody dotycz ą - wydatki na inwestycje to kwota 341.500 zł; opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na - pozostałe wydatki maj ątkowe 95.445 zł; zadania zlecone; Plan wydatków bud Ŝetu na 2007 rok zakłada nast ępuj ące - w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób wielko ści bud Ŝetów jednostek: fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących Płace i % % udział w osobowo ści prawnej - za podstaw ę szacunku z tytułu Jednostka Projekt planu podatku rolnego przyj ęto obci ąŜ enie 1 ha 1 2 3 4 5 przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na Urz ąd Gminy 2.964.770 996.688 33,6 34,7 BOS- szkoły 3.155.590 2.193.530 69,5 36,9 podstawie stawek krajowych przyj ętych na 2007 rok GOPS 2.422.940 222.960 9,2 28,4 czyli 35,52 zł 1 kwintala Ŝyta (było 27,88 zł). Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomo ści Szczegółowo ść planowanych wydatków na rok 2007 w zostały przyj ęte na podstawie ustalonych stawek poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępuj ąco: krajowych na rok 2007 stosuj ąc w niektórych pozycjach obni Ŝkę: - w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - planowana jest kwota 195.000 zł na budow ę wodoci ągu we wsi a) w pozycji dla budynków zwi ązanych z działalno ści ą Puchówka i modernizacj ę wodoci ągu we wsi Wilkasy. gospodarcz ą z 18,60 zł na 17,00 złotych, Przewidziana jest równie Ŝ kwota 6.500 zł jako 2 % składka na izby rolnicze; b) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,23 zł na 2 zł dla emerytów i rencistów. - w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę - planowana kwota wydatków Wpływy z podatku le śnego oszacowano na poziomie 145.480 zł, to koszty bie Ŝą cego utrzymania stawek krajowych. wodoci ągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny wpływy z karty podatkowej (przekazywane przez hydroforni, badania wody, opłaty za ochron ę Urz ędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie środowiska od zu Ŝycia wody, płace konserwatorów; wykonania roku bie Ŝą cego. Podatek dochodowy od osób fizycznych został okre ślony przez Min. Fin. i - w dz. 600 - transport i ł ączno ść - kwot ę 455.000 zł wł ączony do planu bud Ŝetu na rok 2007 w wysoko ści planuje si ę na budow ę, remonty i utrzymanie dróg 507.481 zł. gminnych. Typowane drogi do remontu to:

- dz. 758- ró Ŝne rozliczenia- kwota subwencji wł ączonej a) poło Ŝenie nawierzchni asfaltowej na drodze do planu bud Ŝetu na 2006 r. obejmuje: powiatowej we wsi Cimochy, ul. Szkolna (60 tys zł), jako dotacja dla powiatu; a) cz ęść o światowa subwencji 2.694.980 zł, b) droga Wilkasy - Wojnasy, ok. 5800 mb 100.000 zł; b) cz ęść wyrównawcza subwencji 1.403.334 zł, c) droga do wsi Markowskie (z udziałem środków z c) cz ęść równowa Ŝą ca subwencji 99.282 zł, powiatu 15.000 zł);

- dz. 801- o świata i wychowanie, dotyczy wpływów za Planowane jest doko ńczenie wymiany chodników we usługi cieplne wnoszonych przez nauczycieli, których wsi Wieliczki i Sobole, w bud Ŝecie przewidziano środki mieszkania s ą ogrzewane z kotłowni szkolnych;

Dziennik Urz ędowy - 4368 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

w kwocie 100.000 zł, tak ą te Ŝ kwot ę przewiduje si ę - w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana pozyska ć z WZD. jest kwota 45.000 zł na spłat ę odsetek od Kwota 70.000 zł planowana jest w zadaniach zaci ągni ętych kredytów; inwestycyjnych na wykonanie zajazdu autobusowego we wsi Cimochy. - w dz. 801 - o świata i wychowanie- planowana kwota Pozostałe środki maj ą zabezpieczy ć zimowe wydatków to 2.937.240 zł, z tego szkoły podstawowe utrzymanie dróg oraz naprawy bie Ŝą ce poprzez - 1.519.130 zł, gimnazjum - 743.300 zł, przedszkola i uzupełnienie Ŝwiru i prace równiarki dróg. klasy zerowe - 227.920 zł, dowo Ŝenie uczniów do szkół - 235.350 zł, zespół obsługi ekonomiczno- - w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- w planie administracyjnej szkół- 178.250 zł, dokształcanie i bud Ŝetu przewiduje si ę kwot ę 124.580 zł na wydatki doskonalenie nauczycieli - 13.590 zł i pozostała zwi ązane ze zbywaniem działek, sporz ądzeniem działalno ść - 19.700 zł. wyrysów geodezyjnych, szacunków nieruchomo ści typowanych do sprzeda Ŝy. Dział ten zabezpiecza Kwota subwencji o światowej (2.694.980 zł) utrzymanie budynku po byłej szkole w Cimochach, tj. zabezpiecza wydatki szkół podstawowych, gimnazjum, zakup opału i utrzymanie palacza co, w pozostałych zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostał ą zasobach mieszkaniowych - na bie Ŝą ce usuwanie działalno ść oraz świetlice szkolne z działu 854. awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. Bud Ŝet gminy pokryje wydatki zwi ązane z W 2007 r. planowana jest wymiana pokrycia prowadzeniem przedszkola, zerówki i dowo Ŝenia uczniów dachowego w budynku komunalnym w Wieliczkach do szkół w ł ącznej kwocie 460.610 zł, w tym 180.000 zł (przedszkole) na kwot ę ok. 38.000 zł; jako dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Samorz ądowego prowadzonego w formie zakładu - w dz. 710- działalno ść usługowa, kwota 50.000 zł na bud Ŝetowego. opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym ok. W planie bud Ŝetu na 2007 r. zabezpieczono wydatki na 30.000 zł na plan zagospodarowania miejscowego w płace i pochodne w ł ącznej wysoko ści 2.047.530 zł, co Wieliczkach; stanowi 69,7 % wydatków w tym dziale. Pozostała cz ęść tj. 30,3 % została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W - w dz. 750- administracja publiczna- planowane wydatkach rzeczowych uwzgl ędniono zakup opału, opłaty wydatki w tym dziale obejmuj ą bie Ŝą ce utrzymanie za energi ę elektryczn ą, rozmowy telefoniczne, zakup urz ędu i tak: środków czysto ści, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych, szkolenia oraz pozostałe a) diety radnych 35.000 zł, usługi.

b) płace 663.000 zł, W zadaniach inwestycyjnych planuje si ę: - zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania murawy na c) pochodne od płac 111.700 zł, boisku; - zakup uzupełniaj ącego zestawu do monitoringu d) promocj ę gminy 15.000 zł, obiektów szkolnych; - zakup bramek na boisko sportowe. e) prowizje sołtysów 30.000 zł, - w dz. 851 - ochrona zdrowia - planowane środki pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, pochodz ą z wydanych zezwole ń na sprzeda Ŝ środków czysto ści, opłaty za rozmowy telefoniczne, napojów alkoholowych. Na 2007 r. oszacowano energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i wpływy w wysoko ści 24.000 zł, które w kwocie 22.000 przepisów prawnych, przedłu Ŝenie licencji na uŜywane zł przeznaczone zostan ą na profilaktyk ę i programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprz ętu rozwi ązywanie problemów alkoholowych i 2.000 zł na komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, zwalczanie narkomanii w gminie; prowizje bankowe, utrzymanie samochodu słu Ŝbowego. Środki na zakupy inwestycyjne przewidziane s ą na - w dz. 852 - opieka społeczna - przewidywane środki uzupełnienie sprz ętu komputerowego. w bud Ŝecie przeznacza si ę na pomoc finansow ą w Planowana jest równie Ŝ zgodnie z porozumieniem kwota formie świadcze ń rodzinnych, zaliczek 29.785 zł na przebudow ę (modernizacj ę) Szpitala alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, Powiatowego w Olecku. W zadaniach inwestycyjnych celowych oraz dopłaty do wy Ŝywienia uczniów w planuje si ę zakup samochodu osobowego oraz wymian ę szkołach i przedszkolu. Dodatki mieszkaniowe lub uzupełnienie sprz ętu komputerowego. ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2006. Planowana kwota w rozdziale- usługi - w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona opieku ńcze w kwocie 44.250 zł dotyczy płac i przeciwpo Ŝarowa- planowane środki bud Ŝetowe w pochodnych opiekunek społecznych. Dział ten kwocie 117.100 zł, zabezpieczaj ą bie Ŝą ce obejmuje równie Ŝ wydatki zwi ązane z działalno ści ą funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest obejmuj ą wydatki - zakup paliwa, ubezpieczenie realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia pojazdów i mienia, zakup sprz ętu socjalnego. Planowane środki to kwota 22.090 zł, przeciwpo Ŝarowego, przegl ądy i naprawy które zabezpiecz ą wynagrodzenie koordynatora i samochodów oraz zakup oleju opałowego. specjalistów szkol ących (prawnik, psycholog); Planowany jest remont pomieszcze ń świetlicy OSP w Wieliczkach, na kwot ę ok. 60.000 zł. - w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza- Kwot ę 1.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki przewidziane w planie maj ą zapewni ć zadania z obrony cywilnej; działalno ść i utrzymanie świetlic szkolnych. Zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów w Dziennik Urz ędowy - 4369 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

kwocie 45.000 zł dla zachowania ci ągło ści tych świadcze ń do momentu przyznania dotacji na ten cel; Przewidywane s ą dotacje celowe z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) - w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w kwocie środowiska- na funkcjonowanie o świetlenia ulicznego 20.000 zł: przewiduje si ę kwot ę 87.000 zł, na gospodark ę - na dofinansowanie remontu dróg gminnych odpadami - 7.000 zł i kwot ę 206.060 zł na utrzymanie 15.000 zł, sprz ętu (ci ągników, koparki, beczkowozu) i - na zadnia z zakresu melioracji 5.000 zł. zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa oraz usług komunalnych polegaj ących na utrzymaniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na czysto ści na terenie gminy. Dział ten zawiera równie Ŝ podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami składk ę do Zwi ązku Mi ędzygminnego „Gospodarka samorz ądu terytorialnego w kwocie 295.319 zł (jak Komunalna” w kwocie 2.715 zł i na zadania dochody dz. 010). inwestycyjne kwot ę 5.660 zł. W rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - przewidywana Znaczn ą pozycj ę w projekcie bud Ŝetu na rok 2007 jest kwota 200.000 zł na działania zwi ązane z stanowi ą wydatki: rozpocz ęciem przygotowa ń do kanalizacji wsi. W - na o świat ę i wychowanie 36,9 %, 2007 roku przewidujemy sporz ądzenie dokumentacji - na pomoc społeczn ą 28,4 %, kosztorysowej dla wsi Nied źwiedzkie - Wilkasy i ogólnych wydatków. tereny nad jeziorem Olecko Małe oraz wykonanie studium wykonalno ści. Przygotowanie tych prac jest Pozostałe działy w ogólnej kwocie wydatków (bez niezb ędne do ubiegania si ę i środki unijne na oświaty i pomocy społecznej) stanowi ą: dofinansowanie tego zadania; - 6,8 % na rolnictwo i łowiectwo, - 4,9 % na wytwarzanie i zaopatrywanie wsi w wod ę, - w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15,3 % na transport i ł ączno ść , - planowana jest dotacja podmiotowa na centra - 4,2 % na gospodark ę mieszkaniow ą, kultury i sztuki, które obejmuje działalno ści GOK i - 1,7 % na działalno ść usługow ą, Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 178.000 zł w tym dla - 37,9 % na administracj ę publiczn ą, biblioteki- 88.000 zł i GOK- 90.000 zł. - 3,9 % na bezpiecze ństwo publiczne i ochron ę p.po Ŝ., Na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji - 1,5 % na obsług ę długu publicznego, rz ądowej przewiduje si ę otrzymanie dotacji celowej w - 16,9 % na gospodark ę komunaln ą i ochron ę wysoko ści 1.793.900 zł, z tego: środowiska, - 6,0 % na kultur ę i ochron ę dziedzictwa narodowego. - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Planowane s ą dochody i wydatki dla rachunków ubezpieczenia społecznego 1.705.000 zł, dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych głównie z - na zasiłki z pomocy społecznej 42.000 zł, tytułu: - na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 7.000 - organizacji Ŝywienia uczniów; zł, - odpłatno ści za odpadki pokarmowe; - na administracj ę 37.100 zł, - odpłatno ści za świadczone usługi (z tytułu wydawania - na obron ę cywiln ą 1.000 zł, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych itp.). - urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł. Rachunki prowadzone s ą dla 4 jednostek i w 2007 roku dochody powinny ukształtowa ć si ę na poziomie 137.200 zł Na dofinansowanie zada ń własnych przewiduje si ę a wydatki w kwocie 137.600 zł, ró Ŝnica w wydatkach otrzymanie dotacji celowych w wysoko ści 322.000 zł, z wynika ze stanu środków obrotowych. tego: Plan bud Ŝetu zakłada przychody i wydatki Gminnego - na wypłat ę zasiłków z pomocy społecznej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 190.000 zł, kwocie 16.500 zł. Przychody przewidywane s ą z przelewów - na utrzymanie Gminnego O środka Pomocy redystrybucyjnych, wydatki to zakup materiałów i usług Społecznej 76.000 zł, maj ących na celu ochron ę środowiska. - na do Ŝywianie 56.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 4370 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne Nazwa zadania rok bud Ŝetowy środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty dochody inwestycyjnego 2007 kredyty pochodz ące wymienione zadanie lub finansowe własne (8+9+10+11) i po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 pkt koordynuj ąca j.s.t. źródeł* 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa wodoci ągu B. 1. 010 01010 6050 we wsi Puchówka 155 000 155 000 30 000 125 000 UG C. 2007 r. ... A. Rozbudowa B. 2. 010 01010 6050 wodoci ągu we wsi 40 000 40 000 40 000 UG C. Wilkasy 2007 r. ... A. Budowa zatoki B. 3. 600 60016 6050 przystankowej we 70 000 70 000 70 000 UG C. wsi Cimochy ... A. Zakup sprz ętu B. 4. 750 75023 6060 komputerowego- 7 000 7 000 7 000 UG C. 2007 r. ... A. Zakup samochodu B. 5. 750 75023 6060 48 000 48 000 48 000 UG osob. C. ... A. Zakup kosiarki B. 6. 801 80110 6060 12 000 12 000 12 000 UG samojezdnej C. ... A. Zakup zestawu do B. 7. 801 80110 6060 5 000 5 000 5 000 UG monitoringu C. ... A. Zakup bramek na B. 8. 801 80110 6060 4 500 4 500 4 500 UG boisko C. ... Ogółem 341 500 341 500 216 500 125 000 0 0 x

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Pozostałe wydatki maj ątkowe na 2007 r.

L.p. Dział Rozdział Tre ść Plan na 2007 r. 1 2 3 4 6 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 1 750 75020 6620 29 785 jednostkami samorz ądu terytorialnego- przebudowa Szpitala Powiatowego w Olecku Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 2 600 60016 6620 60 000 jednostkami samorz ądu terytorialnego- poło Ŝenie nawierzchni bitumicznej w Cimochach Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 3 900 90095 6650 5 660 dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Zwi ązek Mi ędzygminny „Gospodarka Komunalna" OGÓŁEM 95 445

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

Klasyfikacja L.p. Tre ść § Plan 2007 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 8 515 746 2. Planowane wydatki 8 543 300 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -27 554 Dziennik Urz ędowy - 4371 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 27 554 Przychody ogółem: 368 000 1. Kredyty § 952 170 000 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 198 000 Rozchody ogółem : 340 446 1. Spłaty kredytów § 992 340 446 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2007 r. z tego: Dochody do przekazania Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki do bud Ŝetu ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe pa ństwa lub wynagrodze ń społeczne bud Ŝetu j.s.t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 750 37 100 37 100 37 100 31 000 6 100 0 0 15 000 75011 37 100 37 100 37 100 31 000 6 100 0 0 2010 37 100 0690 15 000 4010 31 000 31 000 31 000 4110 5 340 5 340 5 340 4120 760 760 760 751 800 800 800 625 123 0 0 75101 800 800 800 625 123 0 0 2010 800 4110 108 108 108 4120 15 15 15 4170 625 625 625 4210 52 52 754 1 000 1 000 1 000 251 49 0 0 75414 1 000 1 000 1 000 251 49 0 0 2010 1 000 4110 43 43 43 4120 6 6 6 4170 251 251 251 4210 700 700 852 1 754 000 1 754 000 1 754 000 15 100 21 620 1 697 210 0 85212 1 705 000 1 705 000 1 705 000 15 100 14 620 1 655 210 0 2010 1 705 000 3110 1 655 210 1 655 210 1 655 210 4010 14 000 14 000 14 000 4040 1 100 1 100 1 100 4110 14 250 14 250 14 250 4120 370 370 370 4210 5 000 5 000 4280 0 0 4300 12 000 12 000 4410 300 300 4440 770 770 4750 2 000 2 000 85213 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 2010 7 000 4130 7 000 7 000 7 000 85214 42 000 42 000 42 000 0 0 42 000 0 2010 42 000 3110 42 000 42 000 42 000 Ogółem 1 792 900 1 792 900 1 792 900 46 976 27 892 1 697 210 0 15 000 Dziennik Urz ędowy - 4372 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2007 r.

z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 75020 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 2320 5 000 4170 5 000 5 000 5 000 600 15000 15000 15000 0 0 0 0 60016 15000 15000 15000 0 0 0 0 2320 15000 4270 15000 15 000 Ogółem 20 000 20 000 20 000 5 000 0 0 0

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

Przychody* Wydatki Rozliczenie Stan w tym: Stan z bud Ŝetem środków w tym: w tym: środków z tytułu Lp. Wyszczególnienie obrotowych** wpłata obrotowych** wpłat ogółem dotacje z ogółem na pocz ątek §265, do na koniec nadwy Ŝek bud Ŝetu*** inwestycje roku §266 bud Ŝetu roku środków za 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 500 239 800 180 000 180 000 0 239 800 0 500 x z tego: 1.Przedszkole Samorz ądowe 500 239 800 180 000 180 000 0 239 800 0 500 x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1. x Rachunki dochodów własnych jednostek III. 4 000 137 200 0 x x 137 600 x 3 600 bud Ŝetowych z tego: 1.Szkoła Podstawowa w Wieliczkach 2 900 113 000 0 x x 113 000 x 2 900 2.Szkoła Podstawowa w Cimochach 100 20 000 0 x x 20 000 x 100 3.Gimnazjum Publiczne w 500 2 700 0 x x 2 700 x 500 Wieliczkach 4.Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach 500 1 500 0 x x 1 900 x 100 Ogółem 4 500 377 000 180 000 180 000 0 377 400 0 4 100 0

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Dotacje przedmiotowe.

Nazwa jednostki Zakres (rodzaj i wielko ść stawki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział § otrzymuj ącej dotacj ę jednostkowej) dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Przedszkole Samorz ądowe w 54 dzieci x 277,77 (stawka na 1 dziecko) 1. 801 80104 2650 180 000 Wieliczkach x 12 miesi ęcy

Ogółem 180 000

Dziennik Urz ędowy - 4373 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 90 000 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 90 000 2. 921 92116 Biblioteki 88 000 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 88 000 Ogółem 178 000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 7 200 II. Przychody 9 300 1. § 0830 - Wpływy z usług 0 2. § 0690 - Wpływy z ró Ŝnych opłat 0 3. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 9 300 III. Wydatki 16 500 1. Wydatki bie Ŝą ce 16 500 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 500 § 4300 - Zakup usług pozostałych 6 000 2. Wydatki maj ątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: 0 1. - środki pieni ęŜ ne 0

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata nast ępne.

Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31.12.2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wyemitowane papiery 1. 0 0 0 0 warto ściowe 2. Kredyty 1 044 826 874 380 654 331 434 282 245 733 82 434 51 280 25 640 0 3. Po Ŝyczki 0 0 0 0 4. Przyj ęte depozyty 0 0 0 0 5. Wymagalne zobowi ązania: 0 0 0 0 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń

i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 8 850 765 8 515 746 8 643 482 8 773 134 8 904 731 9 038 302 9 173 877 9 311 485 9 451 157 Łączna kwota długu na 7. 1 044 826 874 380 654 331 434 282 245 733 82 434 51 280 25 640 0 koniec roku bud Ŝetowego Procentowy udział długu w 8. 11,80 10,27 7,57 4,95 2,76 0,91 0,56 0,28 0,00 dochodach

Dziennik Urz ędowy - 4374 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1294

Zał ącznik Nr 12a do uchwały Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Przewidywane Plan na Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2007 r. 2006 r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 8 850 765 8 515 746 8 643 482 8 773 134 8 904 731 9 038 302 9 173 877 9 311 485 9 451 157 A. Dochody własne, w tym: 2 225 284 1 872 931 1 863 192 1 838 340 1 825 880 1 853 269 1 881 067 1 909 283 1 937 922 1. z opłat 1 142 102 1 209 950 1 228 099 1 246 521 1 265 219 1 284 197 1 303 460 1 323 012 1 342 857 2. z maj ątku jednostki 684 500 155 500 120 000 69 000 30 000 30 450 30 907 31 370 31 841 3. z udziału w podatkach 398 682 507 481 515 093 522 820 530 662 538 622 546 700 554 901 563 224 B. Subwencje 4 063 918 4 197 596 4 260 560 4 324 468 4 389 335 4 455 175 4 522 003 4 589 833 4 658 681 C. Dotacje celowe 2 561 563 2 430 219 2 504 505 2 594 873 2 673 831 2 713 938 2 754 648 2 795 967 2 837 907 II. Wydatki ogółem 9 254 685 8 543 300 8 408 208 8 537 632 8 700 497 8 870 333 9 126 564 9 269 443 9 408 870 III. Spłata zobowi ąza ń 207 008 385 446 256 549 248 049 208 549 175 299 36 154 29 140 27 640 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych 207 008 383 446 206 049 200 549 162 849 130 999 36 154 29 140 27 640 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 169 008 340 446 177 549 177 549 146 049 120 799 31 154 25 640 25 640 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 38 000 43 000 28 500 23 000 16 800 10 200 5 000 3 500 2 000 B. Spłata przewidywanych 0 2 000 50 500 47 500 45 700 44 300 0 0 0 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 42 500 42 500 42 500 42 500 0 0 0 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 0 2 000 8 000 5 000 3 200 1 800

C. Warto ść udzielonych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por ęcze ń D. Wykup papierów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 warto ściowych IV. Wynik (I - II) -403 920 -27 554 235 274 235 502 204 234 167 969 47 313 42 042 42 287 V. Planowana ł ączna kwota 1 044 826 874 380 654 331 434 282 245 733 82 434 51 280 25 640 0 długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI. Dług/dochody (%) (art. 170 11,80 10,27 7,57 4,95 2,76 0,91 0,56 0,28 0,00 1. ust. 1 u.f.p.) VI. Spłaty kredytów, po Ŝyczek 2. do dochodów (%) (art. 169 2,34 4,53 2,97 2,83 2,34 1,94 0,39 0,31 0,29 ust. 1 u.f.p.) VII. Dług/dochody po 1. wył ączeniach (%) (art. 170 11,80 10,27 7,57 4,95 2,76 0,91 0,56 0,28 0,00 ust. 3 u.f.p.) VII. Spłaty kredytów, po Ŝyczek 2. do dochodów po 1,91 4,00 2,55 2,51 2,12 1,81 0,34 0,28 0,27 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 4375 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

1295 UCHWAŁA Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 67.000 zł, 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z zgodnie z zał ącznikiem nr 7. 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nie nale Ŝą ce do § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 7.568.848 zł, sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 49.900 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1. zgodnie zał ącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego 7.478.848 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z zał ącznikiem 1) przychody - 1.600 zł, nr 4. 2) wydatki - 3.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 11. 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko ści 1.123.900 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 4a. § 10. Upowa Ŝnia si ę Wójta do:

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku Funduszu Spójno ści w wysoko ści 602.533 zł, zgodnie z przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 100.000 zał ącznikiem nr 5. zł,

§ 3. 1. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści 2) zaci ągania zobowi ąza ń: 90.000 zł przeznacza si ę na: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 1) planowan ą spłat ę rat kredytów w kwocie - 90.000 zł. inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 2. Rozchody w wysoko ści 90.000 zł, zgodnie z środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące zał ącznikiem nr 6. z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 4 i nr 5, § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerw ę: 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących 1) ogóln ą w wysoko ści - 44.758 zł. na przeniesieniu w ramach działu wydatków mi ędzy rozdziałami i paragrafami oraz wynagrodze ń i § 5. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z pochodnych od wynagrodze ń nie powoduj ących zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych zwi ększe ń z wył ączeniem przeniesie ń wydatków odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 3. mi ędzy działami.

§ 6. Ustala si ę dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu § 11. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizacj ę zada ń zał ącznikiem nr 9. okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. § 12. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 dla: roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody - 310.100 zł, wydatki ogłosze ń Urz ędu Gminy. - 310.382 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. Przewodnicz ący Rady Gminy Wilcz ęta 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie dla Andrzej Pa ńczuk rachunków dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: dochody - 83.420 zł; wydatki - 85.180 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10.

Dziennik Urz ędowy - 4376 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r. Bud Ŝet na rok 2007. Dochody w złotych

Dział Rozdział § T R E Ś Ć Plan na 2007 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 602.533 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów 602.533 wiejskich 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 602.533 020 LE ŚNICTWO 2.500 02001 Gospodarka le śna 2.500 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątk. Skarbu Pa ństwa , jed. sam. teryt. 2.500 lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75.170 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 75.170 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 970 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątk. Skarbu Pa ństwa , jed. sam. teryt. 1.200 lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 58.000 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 15.000 750 ADMINISRACJA PUBLICZNA 66.520 75011 Urz ędy wojewódzkie 41.570 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 40.570 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu 1.000 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin 24.950 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytor. na 2.550 podst. odr ębnych ustaw 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1.000 0830 Wpływy z usług 9.170 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 12.230 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I 520 OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 520 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 520 zakresu admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1.000 75414 Obrona cywilna 1.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 1.000 zakresu admin. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 2.266.019 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYC OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.500 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 3.500 podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 1.052.370 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 860.000 0320 Podatek rolny 120.200 0330 Podatek le śny 65.600 0340 Podatek od środków transportowych 3.470 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na pods. odr ęb. ustaw. 100 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, 739.350 podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 107.000 0320 Podatek rolny 595.000 0330 Podatek le śny 1.800 0340 Podatek od środków transportowych 5.800 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.600 0370 Podatek od posiadania psa 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytor. Na 1.100 podstawie odr ębnych ustaw. 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 14.000 Dziennik Urz ędowy - 4377 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na 9.800 podstawie ustaw. 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9.800 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 52.000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 408.999 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 400.999 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8.000 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 2.539.086 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 1.911.539 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.911.539 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 589.816 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 589.816 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 20.000 0920 Pozostałe odsetki 20.000 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 17.731 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 17.731 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.300 80101 Szkoły podstawowe 650 0830 Wpływy z usług 0 0920 Pozostałe odsetki 300 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 350 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.300 0830 Wpływy z usług 1.300 80110 Gimnazja 3.350 0830 Wpływy z usług 3.000 0920 Pozostałe odsetki 150 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 851 OCHRONA ZDROWIA 32.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 32.000 852 Pomoc Społeczna 1.978.200 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.669.000 ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 1.669.000 zakresu administr. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 13.000 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 13.000 zakresu administr. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 191.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 103.000 zakresu administr. rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 88.000 bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76.200 0920 Pozostałe odsetki 200 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 76.000 bie Ŝą cych gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 3.000 0830 Wpływy z usług 3.000 85295 Pozostała działalno ść 26.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 26.000 bie Ŝą cych gmin DOCHODY OGÓŁEM 7.568.848 1. Dotacje celowe ogółem : 2.017.090 W tym na : zadania własne 190.000 zadania zlecone 1.827.090 umowy i porozumienia 0 2. Pozostałe dotacje 0 3. Środki pozyskane z innych źródeł 602.533

Dziennik Urz ędowy - 4378 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Bud Ŝet na rok 2007. Wydatki w złotych w tym : z tego : Wydat ki z Plan na Pochodn Wydatki Dział Rozdział § Tre ść Wydatki tytułu 2007 rok Wynagro- e od na Wydatki bie Ŝą ce Dotacje por ęcz dzenia wynagro obsług ę maj ątkowe eń i -dze ń długu gwara ncji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I 786.500 33.300 753.200 ŁOWIECTWO 01008 Budowa i utrzymanie 19.000 19.000 urz ądze ń melioracji wodnych 4210 Zakup materiałów i 3.000 3.000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 16.000 01030 Izby rolnicze 14.300 14.300 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 14.300 14.300 rolniczych w wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01036 Restrukturyzacja i 753.200 0 753.200 modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne 150.667 0 150.667 jednostek bud Ŝetowych 6058 Wydatki inwestycyjne 602.533 0 602.533 jednostek bud Ŝetowych 600 TRANSPORT I 61.000 61.000 0 ŁĄCZNO ŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 61.000 61.000 0 4210 Zakup materiałów i 16.500 16.500 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 44.500 44.500 700 GOSPODARKA 58.150 58.150 0 MIESZKANIOWA 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi 45.700 45.700 0 gospodarki mieszkaniowej . 4210 Zakup materiałów i 15.300 15.300 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2.500 2.500 4270 Zakup usług remontowych 10.000 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 15.600 15.600 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.300 2.300 70005 Gospodarka gruntami i 12.450 12.450 0 nieruchomo ściami 4300 Zakup usług pozostałych 8.900 8.900 4530 Podatek od towarów i usług 3.550 3.550 (VAT) 750 ADMINISTRACJA 848.900 848.900 559.680 104.610 0 PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 40.570 40.570 31.660 6.230 4010 Wynagrodzenie osobowe 29.160 29.160 29.160 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2.500 2.500 2.500 roczne 4110 Składki na ubezpiecz. 5.450 5.450 5.450 Społeczne 4120 Składki na fundusz prac. 780 780 780 4210 Zakup materiałów i 660 660 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 660 660 4440 Odpisy na zakładowy 1.360 1.360 fundusz świadcze ń socjalnych 75022 Rady gmin 35.280 35.280 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz 30.700 30.700 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 2.240 2.240 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1.630 1.630 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 710 710 75023 Urz ędy gmin 699.870 699.870 479.120 88.750 Dziennik Urz ędowy - 4379 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

3020 wydatki osobowe nie 3.080 3.080 zaliczone do wynagrodzenia 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz 1.130 1.130 osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 440.600 440.600 440.600 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 32.920 32.920 32.920 roczne 4110 Składki na ubezp. społ. 77.700 77.700 77.700 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.050 11.050 11.050 4170 Bezosobowy fundusz płac 5.600 5.600 5.600 4210 Zakup materiałów i 22.000 22.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 8.200 8.200 4270 Zakup usług remont. 2.000 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 34.900 34.900 4350 Zakup usług dost ępu do 5.900 5.900 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 2.000 2.000 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 12.000 12.000 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 15.700 15.700 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.360 3.360 4440 Odpis na ZF ŚS 11.030 11.030 4700 Szkolenia pracowników 2.700 2.700 4740 Zakup materiałów 3.000 3.000 papierniczych do sprz ętu drukarskiego i uzr ądz. kserog. 4750 Zakup akcesoriów 5.000 5.000 komputerowych 75095 Pozostała działalno ść 73.180 73.180 48.900 9.630 3020 wydatki osobowe nie 2.190 2.190 zaliczane do wynagrodze ń 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz 4.700 4.700 osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 44.900 44.900 44.900 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 4.000 4.000 4.000 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8.430 8.430 8.430 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 1.200 1.200 1.200 4440 Odpisy na ZF ŚS 7.760 7.760 751 URZ ĘDY NACZELNYCH 520 520 0 ORG. WŁADZY PA ŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC. 75101 Urz ędy naczelnych 520 520 organów władzy pa ństw. Kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 520 520 754 BEZPIECZE ŃSTWO 102.320 102.320 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAR. 75403 Jednostki terenowe policji 1.000 1.000 4210 Zakup materiałów i 1.000 1.000 wyposa Ŝenia 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 100.320 100.320 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz 22.000 22.000 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 69.560 69.560 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2.850 2.850 4270 Zakup usług remontowych 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.710 1.710 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 756 Dochody od osób 22.850 22.850 17.850 prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75647 Pobór podatków , opłat i 22.850 22.850 17.850 nie podatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno- 17.850 17.850 17.850 prowiz. 4210 Zakup materiałów i 1.000 1.000 Dziennik Urz ędowy - 4380 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 757 Obsługa długu publicznego 5.000 5.000 5.000 75702 Obsługa papierów 5.000 5.000 5.000 warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od 5.000 5.000 5.000 krajowych skarbowych papierów warto ściow. oraz od krajowych po Ŝyczek i kredytów. 758 Ró Ŝne rozliczenia 44.758 44.758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 44.758 44.758 4810 Rezerwy 44.758 44.758 801 OŚWIATA I 2.544.550 2.544.550 1.551.350 312.130 WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 1.280.800 1.280.800 840.960 169.620 3020 wydatki osobowe nie 58.990 58.990 zaliczone do wynagrodze ń 3240 Stypendia oraz inne formy 3.500 3.500 pomocy dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe 783.410 783.410 783.410 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 57.550 57.550 57.550 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 148.490 148.490 148.490 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 21.130 21.130 21.130 4210 Zakup materiałów 101.060 101.060 wyposa Ŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.100 3.100 dydaktycznych , i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 14.400 14.400 4270 Zakup usług remontowych 9.000 9.000 4300 Zakup usług pozostałych 19.830 19.830 4350 Zakup usług dost ępu do 2.000 2.000 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 3.980 3.980 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 4.000 4.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 600 600 4440 Odpisy na zakładowy 49.760 49.760 fundusz świadcze ń socjalnych 80103 Oddziały przedszkolne w 78.240 78.240 55.430 11.410 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe nie 2.600 2.600 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 50.870 50870 50.870 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4.560 4.560 4.560 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 9.980 9.980 9.980 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 1.430 1.430 1.430 4210 Zakup materiałów i 4.720 4.720 wyposa Ŝenia 4440 Odpisy na zakładowy 4.080 4.080 fundusz Świadcze ń socjalnych 80110 Gimnazja 945.970 945.970 575.460 115.450 3020 wydatki osobowe nie 39.200 39.200 zaliczanych do wynagrodze ń 3240 Stypendia oraz inne formy 4.500 4.500 pomocy dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe 532.450 532.450 532.450 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 43.010 43.010 43.010 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 101.080 101.080 101.080 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 14.370 14.370 14.370 4210 Zakup materiałów i 85.000 85.000 wyposa Ŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 10.000 10.000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 26.000 26.000 4270 Zakup usług remontowych 30.000 30.000 4300 Zakup usług pozostałych 22.500 22.500 4350 Zakup usług dost ępu do 800 800 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2.200 2.200 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dziennik Urz ędowy - 4381 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3.500 3.500 4440 Odpisy na zakładowy 31.360 31.360 fundusz świadcze ń socjalnych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do 210.770 210.770 79.500 15.650 szkół 3020 wydatki osobowe nie 220 220 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 75.200 75.200 75.200 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4.300 4.300 4.300 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 13.700 13.700 13.700 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 1.950 1.950 1.950 4210 Zakup materiałów i 82.000 82.000 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 12.800 12.800 4300 Zakup usług pozostałych 9.500 9.500 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 1.000 1.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7.000 7.000 4440 Odpisy na zakładowy 3.100 3.100 fundusz świadcze ń socjalnych 80146 Dokształcanie i 9.270 9.270 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 9.270 9.270 80195 Pozostała działalno ść 19.500 19.500 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 4440 Odpisy na zakładowy 15.500 15.500 fundusz świadcze ń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 56.400 56.400 5.600 85154 Przeciwdziałanie 32.000 32.000 0 alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i 12.000 12.000 wyposa Ŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 6.000 6.000 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4300 Zakup usług pozostałych 13.000 13.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.000 85195 Pozostała działalno ść 24.400 24.400 5.600 4170 Wynagrodzenia 5.600 5.600 5.600 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 14.000 14.000 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2.000 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.800 2.800 852 Pomoc Społeczna 2.362.700 2.362.700 165.860 33.090 0 85202 Domy pomocy społecznej 35.130 35.130 4330 Zakup usług przez 35.130 35.130 jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jednostek samorz ądu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz 1.669.000 1.669.000 25.300 5.000 składki na ubezpieczenia emeryta. i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.621.000 1.621.000 4010 Wynagrodzenia osobowe 23.500 23.500 23.500 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.800 1.800 1.800 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 4.400 4.400 4.400 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 600 600 600 4210 Zakup materiałów i 8.000 8.000 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 8.900 8.900 4440 Odpisy na ZF ŚS 800 800 85213 Składki na ubezpieczenie 13.000 13.000 zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie 13.000 13.000 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 322.550 322.550 oraz składki na ubezpieczenia społ. 3110 Świadczenia społeczne 322.550 322.550 85215 Dodatki mieszkaniowe 78.000 78.000 3110 Świadczenia społeczne 78.000 78.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 183.200 183.200 126.370 25.020 Dziennik Urz ędowy - 4382 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

3020 wydatki osobowe nie 815 815 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 116.420 116.420 116.420 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 9.950 9.950 9.950 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 22.040 22.040 22.040 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 2.980 2.980 2.980 4210 Zakup materiałów i 4.650 4.650 wyposa Ŝ. 4260 Zakup energii 1.780 1.780 4270 Zakup usług remont. 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 15.300 15.300 4410 Podró Ŝe słu Ŝb. krajowe 4.120 4.120 4440 Odpisy na Zakładowy 4.745 4.745 Fundusz Świadcze ń Socjalnych 85228 Usługi opieku ńcze i 17.260 17.260 14.190 3.070 specjalistycz.ne usługi opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 9.940 9.940 9.940 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 650 650 650 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 2.500 2.500 2.500 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 570 570 570 4170 Wynagrodzenia 3.600 3.600 3.600 bezosobowe 85295 Pozostała działalno ść 44.560 44.560 4210 Zakup materiałów i 460 460 wyposa Ŝ. 4300 Zakup usług pozostałych 44.100 44.100 854 Edukacyjna opieka 20.000 20.000 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla 20.000 20.000 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 20.000 20.000 900 GOSPODARKA 442.700 72.000 370.700 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i 370.700 0 370.700 ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne 370.700 0 370.700 jednostek bud Ŝetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6.000 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 6.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i 66.000 66.000 dróg 4210 Zakup materiałów i 15.000 15.000 wyposa Ŝ. 4260 Zakup energii 30.000 30.000 4270 Zakup usług remont. 19.500 19.500 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 1.500 921 KULTURA I OCHRONA 67.000 67.000 67.000 DZIDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 67.000 67.000 67.000 2550 Dotacja podmiotowa z 67.000 67.000 67.000 bud Ŝetu dla pa ństwowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I 55.500 55.500 49.900 SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury 55.500 55.500 49.900 fizycznej i sportu 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu 49.900 49.900 49.900 na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 4210 Zakup materiałów i 3.200 3.200 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.400 2.400 OGÓŁEM WYDATKI 7.478.848 6.354.948 2.300.340 449.830 116.900 5.000 X 1.123.900

Dziennik Urz ędowy - 4383 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2007 r. Klasyfikacja Wydatki z tego: Dochody przeznaczone Dział przyznane z w tym: na realizacj ę tytułu dotacji na Nazwa zada ń z Wydatki Wydatki Rozdział § realizacj ę zada ń Wynagr- pochodne od wiadczenia zakresu bie Ŝą ce ś maj ątkowe z zakresu adm. administracji dzenia wynagrodze ń społeczne rz ądowej rz ądowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.570 40.570 40.570 31.660 6.230 75011 Urz ędy Wojewódzkie 40.570 40.570 40.570 31.660 6.230 2010 Dotacje celowe otrzymane z 40.570 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 29.160 29.160 29.160 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.500 2.500 2.500 4110 Składki na ubezpieczenia 5.450 5.450 5.450 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 780 780 780 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 660 660 4300 Zakup usług pozostałych 660 660 4440 Odpisy na ZF ŚS 1.360 1.360 751 URZ ĘDY NACZELNYCH 520 520 520 ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów 520 520 520 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 520 z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4300 Zakup usług pozostałych 520 520 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 1.000 1.000 1.000 I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona Cywilna 1.000 1.000 1.000 2010 Dotacje celowe otrzymane 1.000 z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000 852 POMOC SPOŁECZNA 1.785.000 1.785.000 1.785.000 25.300 5.000 1.724.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 1.669.000 1.669.000 1.669.000 25.300 5.000 1.621.000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane 1.669.000 z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 1.621.000 1.621.000 1.621.000 4010 Wynagrodzenia osobowe 23.500 23.500 23.500 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.800 1.800 1.800 4110 Składki na ubezpieczenia 4.400 4.400 4.400 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 600 600 600 4210 Zakup materiałów 8.000 8.000 i wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 8.900 8.900 4440 Odpisy na ZF ŚS 800 800 85213 Składki na ubezpieczenia 13.000 13.000 13.000 zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane 13.000 z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia 13.000 13.000 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc 103.000 103.000 103.000 103.000 w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z 103.000 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 103.000 103.000 103.000 Razem : 1.827.090 1.827.090 1.827.090 56.960 11.230 1.724.000 0

Dziennik Urz ędowy - 4384 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania Nazwa zadania organizacyjna Łączne rok inwestycyjnego środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody środki wymienione i okres realizacji kredyty 2008 r. 2009 r. zadanie lub finansowe 2007 własne pochodz ące w art. 5 ust. (w latach) i po Ŝyczki koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. z innych źr.* 1 pkt 2 i 3 program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Odnowa wsi Bardyny B. 1. 010 01036 6050 realizacja 2006- 529 980 517 414 103507 413 907 Urz ąd Gminy C. 2007r. ... A. Odnowa wsi Stare B. 2. 010 01036 6050 Siedlisko realizacja 243 283 235 786 47160 188 626 Urz ąd Gminy C. 2006-2007r. ... Budowa gminnej oczyszczalni ścieków A. i sieci kanalizacji B. 3. 900 90001 6050 2 638 496 370 700 370700 2319996 Urz ąd Gminy sanitarnej w gminie C. Wilcz ęta etap I 2006- ... 2008 Budowa sieci A. kanalizacyjnej B. 4. 900 90001 6050 łącz ącej 1 928 860 - 1928860 Urz ąd Gminy C. miejscowo ści etap II ... rok 2009 Ogółem 5 340 619 1 123 900 521367 602 533 2319996 1928860 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.

Zał ącznik Nr 4a do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna rok Nazwa zadania Łączne koszty środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** budŜetowy dochody inwestycyjnego finansowe kredyty środki pochodz ące wymienione zadanie lub 2007 własne i po Ŝyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Odnowa wsi B. 1. 010 01036 6050 529 980 517 414 103 507 413 907 Urz ąd Gminy Bardyny C. ... A. Odnowa wsi Stare B. 2. 010 01036 6050 243 283 235 786 47 160 188 626 Urz ąd Gminy Siedlisko C. ... Budowa gminnej oczyszczalni A. ścieków i sieci B. 3. 900 90001 6050 kanalizacji 2 638 496 370 700 370 700 Urz ąd Gminy C. sanitarnej w ... Gminie Wilcz ęta etap I A. B.

C. ... Ogółem 3411759 1123900 521367 602 533 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.

Dziennik Urz ędowy - 4385 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści.

w tym: Planowane wydatki 2007 r. Wydatki z tego: w okresie Kategoria Klasy- realizacji Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE interwencji fikacja Środki Projektu Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Lp. Projekt funduszy (dział, z Wydatki (całkowita z bud Ŝetu po Ŝyczki struktura- rozdział, bud Ŝetu razem Wydatki warto ść krajowego na lnych para -graf) UE (9+13) razem Wydatki razem Projektu) (10+11+ po Ŝyczki Obli- Pozo- (14+15+16+17) prefinans- po Ŝyczki Obli- Pozo- (6+7) 12) i kredyty gacje stałe** sowanie z i kredyty gacje stałe bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: x 773263 154654 618609 753200 150667 0 0 150667 602533 0 0 0 602533 Program: Sektorowy Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 1.1 narodowego Odnowa Sołectwa Bardyny 010- 01036- Razem wydatki: 605 529980 105997 423983 517414 103507 0 0 103507 413907 0 0 0 413907 z tego: 2007 r. 517414 103507 413907 2008 r. 0 0 0 2009 r. 0 0 0 2010 r.*** 0 0 0 Sektorowy Program Operacyjny Zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 1.2 narodowego Odnowa Sołectwa Stare Siedlisko 010- 01036- Razem wydatki: 605 243283 48657 194626 235786 47160 0 0 47160 188626 0 0 0 188626 z tego: 2007 r. 235786 47160 188626 2008 r. 0 0 0 2009 r. 0 0 0 2010 r.*** 0 0 0 1.3 ...... 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 773263 154654 618609 753200 150667 0 0 150667 602533 0 0 0 602533 * wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne, *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego. Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja § Plan 2007 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 7 568 848 2. Planowane wydatki 7 478 848 Nadwy Ŝka (1-2) 90 000 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) - 90 000 Przychody ogółem: 1. Kredyty § 952 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 Dziennik Urz ędowy - 4386 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 90 000 1. Spłaty kredytów § 992 90 000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Nazwa jednostki otrzymuj ącej Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział §* Zakres dotacj ę dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Gminna Biblioteka Publiczna w wykonywanie zada ń statutowych 1 921 92116 2480 Wilcz ęta gminy 67 000

Ogółem 67 000

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Krzewienie kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy z terenu gminy i 1. 926 92605 2830 utrzymanie urz ądze ń sportowych 49.900

Ogółem 49.900

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r. Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj wykonanie L.p. zadłu Ŝenia na koniec 2007 2008 2009 31.12.2006 r.

1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 0 0 2. Kredyty 90.000 0 3. Po Ŝyczki 0 0 4. Przyj ęte depozyty 0 0 5. Wymagalne zobowi ązania: 0 0 1) jednostek bud Ŝetowych, 0 0 2) wynikaj ące z: 0 0 a) ustaw, 0 0 b) orzecze ń s ądu, 0 0 c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, 0 0 d) innych tytułów, 0 0 6. Dochody ogółem 6.915.235,44 7.568.848 7. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 90.000 0 8. Procentowy udział długu w dochodach 1,3 0 Dziennik Urz ędowy - 4387 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 84 Poz. 1295

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan Stan bud Ŝetem z środków w tym: środków w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie obrotowych** w tym: obrotowych** ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek na pocz ątek na koniec bud etu*** §265, bud Ŝetu środków za roku Ŝ inwestycje roku §266 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 560 310 100 0 0 0 310 382 - 278 0 z tego: Zakład Komunalny w Wilcz ętach 560 310 300 0 0 0 310 382 - 278 0

Rachunki dochodów własnych jednostek II 13 820 83 420 0 0 0 85 180 - 12 060 0 bud Ŝetowych z tego: Szkoła Podstaw3owa w Nowicy 1 000 30 000 0 x x 30 000 x 1 000 0 Szkoła Podstaw3owa w Słobitach 5 800 26 680 0 x x 27 390 x 5 970 0 Gimnazjum Publiczne w Wilcz ętach 7 020 26 740 0 x x 27 790 x 5 090 0

Ogółem 14 380 393 520 0 0 0 395 562 - 12 338 0 W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜ nych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę. Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Wilcz ęta z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 2 250 II. Przychody 1 600 1. §-069 - ró Ŝne opłaty 1 500 2. §-092 -pozostałe odsetki 100 3. III. Wydatki 3 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 3 000 §-4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500 §-4300 - zakup usług pozostałych 1 500 2. Wydatki maj ątkowe -

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 850

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 12,92 zł