DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 października 2020 r.

Poz. 4082

UCHWAŁA NR XXV/426/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 449.239,08 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.412.369,13 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 33.127.387,48 zł dochody majątkowe wynoszą 5.284.981,65 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 449.239,08 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.055.916,24 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.852.303,45 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.918.800,05 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.502.106,40zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.229.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.622.548,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.203.612,79 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.203.612,79 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.805.956,04 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4082

᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 415.425,44 zł., zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.962.764,07zł. § 4. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. o kwotę 4.000,00 zł. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 70.160,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 411.385,37 zł. § 6. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 643.547,11 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 446.593,86 zł. ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 196.953,25 zł, § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4082

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 363 744,25 365 940,98 3 729 685,23 60016 Drogi publiczne gminne 3 363 744,25 365 940,98 3 729 685,23 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 624 952,14 365 940,98 990 893,12 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 022 619,00 5 000,00 7 027 619,00 wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 664 361,00 5 000,00 1 669 361,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 12 400,00 5 000,00 17 400,00 i opłat 758 Różne rozliczenia 11 297 951,00 78 298,10 11 376 249,10 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 78 298,10 96 298,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 28 712,64 28 712,64 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 49 585,46 49 585,46 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 37 963 130,05 449 239,08 38 412 369,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4082

Załącznik Nr 2 do Uchwąły Nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 908 235,06 369 839,98 4 278 075,04 60016 Drogi publiczne gminne 3 900 435,06 369 839,98 4 270 275,04 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 4 000,00 4 000,00 własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 227,00 -2 492,05 85 734,95 4270 Zakup usług remontowych 124 408,00 2 492,05 126 900,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 258 163,70 365 839,98 1 624 003,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 691 830,00 11 000,00 702 830,00 70095 Pozostała działalność 150 742,00 11 000,00 161 742,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 11 000,00 161 000,00 750 Administracja publiczna 2 724 722,36 49 712,64 2 774 435,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 387 912,00 49 712,64 2 437 624,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00 28 712,64 71 712,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 21 000,00 21 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 192,00 1 000,00 196 192,00 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 1 000,00 1 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 685 546,03 0,00 10 685 546,03 80104 Przedszkola 591 651,00 0,00 591 651,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 763,00 -8 670,00 332 093,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 670,00 8 670,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 378 443,09 17 975,51 3 396 418,60 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 377,00 390,05 34 767,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 049,00 390,05 30 439,05 90095 Pozostała działalność 544 780,00 17 585,46 562 365,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 17 585,46 32 585,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 119 414,88 -289,05 1 119 125,83 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 648 994,42 734,58 649 729,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4082

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 875,00 734,58 33 609,58 92195 Pozostała działalność 171 127,90 -1 023,63 170 104,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 728,68 -1 023,63 25 705,05 Razem: 38 606 677,16 449 239,08 39 055 916,24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4082

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w zł i gr

Planowane wydatki

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2020 środki wymie-nione przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2020 roku j.s.t. i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Załącznik Nr 3 Rygarbach

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach

4. 600 60016 6050 Remont dróg gminnych w Sołectwie 15 895,14 15 895,14 Urząd Miejski - Osada Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, 5. 600 60016 6050 zlokalizowanych w granicach działek nr 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski 5/21 oraz 5/23 obrębu Gulkajmy gm. Sępopol Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 6. 600 60016 6050 25 789,28 25 789,28 Urząd Miejski geodezyjnego nr 1 miasto Sępopol, działka nr 3/3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego 7. 600 60016 6050 365 940,98 365 940,98 Urząd Miejski zlokalizowanego w granicach działki nr 190/4 obrębu nr 3 miasto Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, 8. 600 60016 6050 425 985,59 600,00 425 385,59 Urząd Miejski zlokalizowanego w granicach działki nr 29/19 obr. 31 Stopki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 4082

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi położonej na 9. 600 60016 6050 działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości , Sępopol

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 10. 600 60016 579 126,24 10 081,24 200 000,00 369 045,00 Urząd Miejski 6059 drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 6057 11. 600 60016 "Polska - Rosja, w tym: - droga Nr 1 805 510,12 Urząd Miejski 6059 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych 12. 600 60016 6050 83 278,26 83 278,26 Urząd Miejski zlokalizowanych w granicach działki 80/3 obręb Majmławki, Gmina Sępopol

Dział 600 Transport i łączność 1 827 942,08 2 180 697,80 329 168,11 200 000,00 1 282 484,85 369 045,00

Budowa chodnika na cmentarzu 13. 700 70095 6050 150 000,00 - - Urząd Miejski komunalnym w Sępopolu

Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu 14. 700 70095 6050 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski komunalnym w Sępopolu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 150 000,00 11 000,00 11 000,00 - - - Urząd Miejski

Termomodernizacja budynku Urzędu 15. 750 75023 6050 21 000,00 21 000,00 Urząd Miejski Miejskiego w Sępopolu

16. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 4082

Dział 750 Administracja publiczna - 31 500,00 31 500,00 - - -

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 17. 900 90001 6050 100 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

6050 Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi 18. 900 90001 6057 klientów i kontrahentów sieci wodno- 935 808,00 Urząd Miejski 6059 kanalizacyjnej Gminy Sępopol

Ochrona bioróżnorodności z budową 6057 19. 900 90008 ścieżki dydaktycznej nad Łyną w 459 576,09 Urząd Miejski 6059 Sępopolu

Przebudowa schodów zlokalizowanych na 20. 900 90095 6050 17 585,46 17 585,46 Urząd Miejski działce 2-54/43 w Sępopolu

21. 900 90095 6050 Budowa skweru prz ul. Prusa w Sępopolu 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 495 384,09 32 585,46 17 585,46 - 15 000,00 -

Remont modernizacyjny budynku 22. 921 92109 6050 poszkolnego w Śmiardowie z 15 276,29 Urząd Miejski przeznaczeniem pod świetlicę Remont modernizacyjny budynku 23. 921 92109 6050 12 619,59 12 619,59 Urząd Miejski świetlicy w Szczurkowie Remont modernizacyjny świetlicy 24. 921 92109 6050 11 817,01 11 817,01 Urząd Miejski wiejskiej w msc. Ostre Bardo

25. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53 11 542,53 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 26. 921 92195 6050 8 000,00 Urząd Miejski wiejskiej w Dzietrzychowie

27. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 12 358,25 12 358,25 Urząd Miejski 28. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 8 599,00 Urząd Miejski Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 29. 921 92195 6050 wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- 11 282,22 Urząd Miejski sportowy Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 30. 921 92195 6050 10 001,00 10 001,00 Urząd Miejski miejscowości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 4082

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 31. 921 92195 6050 20 145,62 20 145,62 Urząd Miejski wiejskiej w Smolance

32. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32 Urząd Miejski

Remont modernizacyjny stanicy w 33. 921 92195 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski miejscowości Stopki, Gmina Sępopol

Urządzenie miejsca rekreacji dla 34. 921 92195 6050 14 000,00 14 000,00 Urząd Miejski mieszkańców wsi Gaj

35. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 4 735,81 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 170,64 132 484,00 92 484,00 - 40 000,00 - Urząd Miejski

Remont modernizacyjny budynku 36. 926 92601 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski socjalnego na stadionie

Dział 926 Kultura fizyczna - 40 000,00 40 000,00 - - -

Ogółem 3 534 496,81 2 428 267,26 521 737,57 200 000,00 1 337 484,85 369 045,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 4082

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych z tego: Wydatki w tym: Dochody Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (7+11) pochodne od Nazwa bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 000 4 000 - - 4 000 - 60016 Drogi publiczne gminne - 4 000 4 000 - - 4 000 - 2710 Dotacja celowa dla Gminy Bisztynek - 4 000 4 000 - - 4 000 -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 160 2 160 - - 2 160 -

75018 Urzędy Marszałkowskie - 1 160 1 160 - - 1 160 - Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2710 - 1 160 1 160 - - 1 160 - dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli 75023 Urzędy gmin - 1 000 1 000 - - 1 000 - Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej 2710 na wydatki związane ze - 1 000 1 000 - - 1 000 - świadczeniem usług zdrowotnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 10 000 10 000 10 000 - - - - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10 000 10 000 10 000 - - - -

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000 ------samorządu terytorialnego na zakup sprzętu dla OSP Różyna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 4082

4210 Zakup sprzętu dla OSP Różyna - 10 000 10 000 - - - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 000 14 000 - - 14 000 -

80104 Przedszkola - 14 000 14 000 - - 14 000 -

Dotacja celowa przekazana gminie na 2310 - 14 000 14 000 - - 14 000 - zwrot wydatków na przedszkole

KULTURA I OCHRONA 921 20 000 40000 - - - - 40 000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 921 92195 6300 dofinansowanie własnych zadań 20 000 ------inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Remont Stanicy w miejscowości Stopki, Gmina Sępopol

Remont Stanicy w miejscowości Stopki, 921 92195 6050 - 40 000 - - - 40 000 Gmina Sępopol

OGÓŁEM 30 000 70 160 30 160 - - 20 160 40 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 4082

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7 1. 600 60016 4210 Długa Remont dróg gminnych w sołectwie Długa 6 331,19

750 75095 4210 Długa Zakup tablicy ogłoszeń 1 500,00 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4170 Długa 1 000,00 Długa Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4210 Długa 2 000,00 Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4210 Długa 2 000,00 msc. Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4270 Długa 3 000,00 msc. Długa

Razem Długa 15 831,19

2. 010 01095 4210 Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy 1 189,44

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4210 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4300 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4210 Dzietrzychowo 7 000,00 zakupem wyposażenia Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4270 Dzietrzychowo 6 000,00 zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Dzietrzychowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

921 92195 4210 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 500,00

921 92195 4300 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 500,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Dzietrzychowo 8 000,00 w Dzietrzychowie Postawienie garażu (blaszak) stale 921 92195 4210 Dzietrzychowo 2 500,00 nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Razem Dzietrzychowo 28 189,44 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 3. 900 90004 4210 1 000,00 kosiarki w msc. Gierkiny 900 90004 4210 Gierkiny Zakup kosiarki do msc. Gierkiny 2 089,05 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Gierkiny 10 908,81 Gierkinach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Gierkiny 976,37 zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Gierkiny 14 974,23

4. 010 01095 4210 Judyty Zakup lamp solarnych do msc. Park 2 400,00

600 60016 4210 Judyty Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty 5 322,84

754 75412 4210 Judyty Doposażenie remizy strażackiej w Judytach 5 000,00 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 1 100,00 ich naprawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 4082

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4300 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 600,00 ich naprawy Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. 921 92195 4210 Judyty 2 732,03 Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 8 599,00

Razem Judyty 25 753,87 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 5. 900 90004 4210 Kinwągi 300,00 kosiarki

900 90004 4300 Kinwągi Naprawy i serwis kosiarki i kosy 200,00

921 92109 6050 Kinwągi Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53

Razem Kinwągi 12 042,53 Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości 6. 600 60016 4210 Liski 3 999,00 Roskajmy Wykonanie przepustu na drodze gminnej w 600 60016 4270 Liski 3 500,00 miejscowości Roskajmy Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Liski 700,00 wykaszarki w Liskach Zakup kosy spalinowej wraz z paliwem, olejem i 900 90004 4210 Liski 2 500,00 akcesoriami do msc. Roskajmy

921 92195 4210 Liski Konserwacja placu zabaw w msc. Liski 696,65

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 200,00 organizację spotkań mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 921 92195 6050 Liski 10 001,00 miejscowości Roskajmy

Razem Liski 22 596,65

Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi 7. 600 60016 4210 Lipica 1 221,65 Gaj

900 90004 4210 Lipica Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 400,00

Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Lipica 2 600,00 publicznej we wsi Lipica Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi 921 92195 6050 Lipica 14 000,00 Gaj

Razem Lipica 18 221,65

8. 010 01095 4210 Lwowiec Zakup kwietników i roślin ozdobnych 600,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15- 600 60016 6050 Lwowiec 11 000,00 287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, Gmina Sępopol

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Lwowiec 300,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we 900 90004 4300 Lwowiec 201,81 Lwowcu oraz koszt jej napraw Doprowadzenie energii elektrycznej do altany 900 90095 4270 Lwowiec 3 000,00 integracyjnej we Lwowcu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Lwowiec pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Razem Lwowiec 16 101,81

Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości 9. 010 01095 4300 1 500,00 Masuny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 4082

900 90004 4210 Masuny Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 500,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Masuny 2 000,00 Masunach Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Masuny 1 000,00 publicznej w sołectwie Masuny

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Masuny 11 282,22 w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy

Razem Masuny 16 282,22 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. 10. 921 92109 6050 Ostre Bardo 11 817,01 Ostre Bardo Razem Ostre Bardo 11 817,01 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 10 660,05 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00

Razem Prętławki 10 960,05

12. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 1 968,00

600 60016 4270 Rogielkajmy Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 3 500,00

600 60016 4270 Rogielkajmy Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki 4 492,05

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4300 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw

Razem Rogielkajmy 10 960,05

13. 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w msc. Romankowo 15 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Romankowo 500,00 wykaszarki w Romankowie Zakup drzew, krzewów, kwiatów,trawy, ziemi i 900 90004 4210 Romankowo 1 315,74 nawozów do msc. Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie warsztatów kulinarnych w sołectwie Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców w sołectwie Romankowo

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 735,81

Razem Romankowo 22 551,55

14. 921 92195 6050 Rusajny Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny 12 358,25

Razem Rusajny 12 358,25

15. 600 60016 4210 Różyna Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna 9 793,82

900 90004 4210 Różyna Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna 1 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Różyna 600,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 921 90004 4300 Różyna 400,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw

921 92195 4210 Różyna Zakup ławek i stołu do altany 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 4082

Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Różyna 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4300 Różyna 1 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Różyna 14 793,82

16. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 771,91

Razem Rygarby 11 771,91 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 400,00 ewentualne naprawy Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 15 276,29 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do 921 92195 4210 Śmiardowo 200,00 Pasławek

Razem Śmiardowo 15 876,29

18. 900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 500,00 Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w 921 92109 4270 Smolanka 1 000,00 budynku świetlicy wiejskiej Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Smolanka pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 zorganizowania spotkania mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Smolanka 20 145,62 w Smolance

Razem Smolanka 22 145,62

19. 600 60016 4270 Stopki Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 13 000,00

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4210 Stopki 400,00 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4300 Stopki 176,03 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Razem Stopki 13 576,03

20. 600 60016 6050 Stopki-Osada Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada 15 895,14

900 90004 4210 Stopki-Osada Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada 1 801,00

Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w sołectwie 900 90004 4210 Stopki-Osada 300,00 Stopki-Osada

Razem Stopki-Osada 17 996,14

21. 600 60016 4210 Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. 2 100,00

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, 900 90004 4210 Szczurkowo 900,00 Retowach i Szczurkowie

921 92109 4210 Szczurkowo Remont świetlicy we wsi 700,00

Remont modernizacyjny budynku świetlicy w 921 92109 6050 Szczurkowo 12 619,59 Szczurkowie

921 92195 4210 Szczurkowo Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie 500,00

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Szczurkowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 organizację spotkań mieszkańców Razem Szczurkowo 17 319,59 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 4082

22. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz 8 960,05

900 90004 4210 Turcz Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

900 90004 4210 Turcz Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz 500,00

Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w 921 92195 4210 Turcz 700,00 Turczu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 600,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców Razem Turcz 10 960,05

23. 010 01095 4210 Wiatrowiec Zakup toalety przenośnej 2 000,00

600 60016 4270 Wiatrowiec Remont drogi gminnej w Wiatrowcu 14 447,68

900 90004 4210 Wiatrowiec Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki 600,00

921 92195 4210 Wiatrowiec Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu 5 000,00 Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Wiatrowiec 1 000,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców Razem Wiatrowiec 23 047,68

24. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w Wodukajmach 6 997,79 Zakup paliwa do msc. , Langanki i 900 90004 4210 Wodukajmy 982,63 Wodukajmy

921 92109 4210 Wodukajmy Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach 4 000,00

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32

Razem Wodukajmy 25 257,74

RAZEM 411 385,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 4082

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 r. o kwotę 449.239,08 zł. Zwiększa się planowane dochody: - w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 w kwocie: 28.712,64 zł oraz w dziale 758 rozdziale 75814 § 6330 w kwocie: 49.585,46 zł z tytułu decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 245/2020 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie: 365.940,98 zł, z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 190/4 obrębu nr 3 miasto Sępopol. - w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie: 5.000,00 zł, po zmianie wynosi kwotę: 17.400,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 449.239,08 zł. Zwiększa się planowane wydatki: - w dziale 600 rozdziale 60016 § 2710 o kwotę 4.000,00 zł, - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 365.940,98 zł, - w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 11.000,00 zł, - w dziale 750 rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 28.712,64 zł, - w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 21.000,00 zł, - w dziale 754 rozdziale 75405 § 2300 o kwotę 1.000,00 zł, - w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 17.585,46 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne: - Wprowadza się w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zadanie: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 190/4 obrębu nr 3 miasto Sępopol w kwocie: 365.940,98 zł, - Wprowadza się w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu w kwocie: 21.000,00 zł - Wprowadza się w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 zadanie: Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Sępopolu w kwocie: 11.000,00 zł - Wprowadza się w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 zadanie: Przebudowa schodów zlokalizowanych na działce 2-54/43 w Sępopolu w kwocie 17.585,46 zł - w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 zmienia się nazwę zadania: „Remont stanicy w miejscowości Stopki, Gmina Sępopol” na: „Remont modernizacyjny stanicy w miejscowości Stopki, Gmina Sępopol” - zmienia się w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 nazwę zadania: Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach – Osadzie na: Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki - Osada oraz zmniejsza się o kwotę 101,00 zł, po zmianie wynosi : 15.895,14 zł. - zmienia się w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 nazwę zadania: Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok. 68 m na: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 5/21 oraz 5/23 obrębu Gulkajmy gm. Sępopol, kwota 90.499,01 zł pozostaje bez zmian. Łącznie: Wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę: 415.425,44 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 4082

budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Sołectwo Gierkiny Fundusz sołecki po zmianach: 1. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w msc. Gierkiny – 1.000,00 zł 2. Zakup kosiarki do msc. Gierkiny – 2.089,05 zł 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gierkinach – 10.908,81 zł 4. Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców – 976,37 zł

Sołectwo Stopki – Osada: Fundusz sołecki po zmianach: 1. Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki - Osada – 15.895,14 zł 2. Zakup kosiarki do sołectwa Stopki - Osada – 1.801,00 zł 3. Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Stopki – Osada – 300,00 zł

Sołectwo Rogielkajmy Fundusz sołecki po zmianach: 1. Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy – 1.968,00 zł 2. Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy - 3.500,00 zł 3. Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki – 4.492,05 zł 4. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw – 500,00 zł 5. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw – 500,00 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, dokonano przeniesień w planie wydatków. Zmniejszono w dziale 801 rozdziale 80104 § 4010 kwotę 8.670,00zł, natomiast w dziale 801 rozdziale 80104 § 4170 zwiększono kwotę 8.670,00zł. Zmiana wynika z konieczności spełniania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, wszelkich wymogów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie panującej pandemii koronowirusa.