DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 3236

UCHWAŁA NR IX/202/19 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 85.058,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 35.472.200,39 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 29.525.422,18 zł dochody majątkowe wynoszą 5.946.778,21 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 85.058,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.672.236,53 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 28.784.930,65 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.166.894,76 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.364.809,86 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.120.145,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.699.100,03 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 433.981,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.887.305,88 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.887.305,88 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.587.679,81 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 180.850,27 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 54.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.706.455,61 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3236

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 3.587.679,81 zł. § 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 166,00 zł , zgodnie z zał. Nr 5 i 6. 2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.712.609.18 zł. § 6. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 18.000,00 zł i wydatki o kwotę 22.500,00 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 7. 2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 23.000,00 zł i wydatków 49.860,00 zł. § 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 8. § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.260.621,00 zł, koszty – 2.203.386,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9. § 9. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 10. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 407.919,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 407.919,11 zł. § 10. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 200.036,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 200.036,14 zł. § 11. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 1.450.593,47 zł i rozchody w wysokości 1.250.557,33 zł, zgodnie z zał. Nr 11. § 12. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2019 do wysokości 280.000,00 zł. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3236

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 826 920,18 18 000,00 844 920,18 01095 Pozostała działalność 826 920,18 18 000,00 844 920,18 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 18 000,00 18 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 549,00 200,00 457 749,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 549,00 200,00 407 749,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 200,00 2 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 759 079,00 37 732,00 6 796 811,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 2 402 600,00 37 732,00 2 440 332,00 fizycznych 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 450 000,00 37 732,00 1 487 732,00 801 Oświata i wychowanie 480 374,00 1 230,00 481 604,00 80101 Szkoły podstawowe 601,00 1 230,00 1 831,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 230,00 1 230,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 160,00 530,00 135 690,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 135 160,00 530,00 135 690,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 138,00 138,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 160,00 392,00 552,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855 Rodzina 7 811 279,00 166,00 7 811 445,00 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 194,00 166,00 360,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 642 111,00 27 200,00 1 669 311,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 27 200,00 27 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3236

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 27 200,00 27 200,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 35 387 142,39 85 058,00 35 472 200,39 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3236

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 903 617,18 22 500,00 926 117,18 01095 Pozostała działalność 840 717,18 22 500,00 863 217,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 22 500,00 22 500,00 600 Transport i łączność 5 759 090,26 -1 000,00 5 758 090,26 60016 Drogi publiczne gminne 5 751 290,26 -1 000,00 5 750 290,26 4270 Zakup usług remontowych 83 173,07 -1 000,00 82 173,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 542 615,00 30 000,00 572 615,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400 285,00 30 000,00 430 285,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 400 285,00 30 000,00 430 285,00 budżetowego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190 162,48 -5 100,00 185 062,48

75412 Ochotnicze straże pożarne 182 662,48 -5 100,00 177 562,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 970,48 -5 100,00 41 870,48 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 333,00 392,00 355 725,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 160,00 392,00 180 552,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 160,00 392,00 552,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855 Rodzina 7 963 545,00 166,00 7 963 711,00 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166,00 142,00 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 24,00 52,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 146 774,00 33 000,00 2 179 774,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24 000,00 1 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 300,00 22 800,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 700,00 700,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 32 000,00 32 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3236

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 27 200,00 27 200,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 800,00 4 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 326 720,21 5 100,00 1 331 820,21 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 876 536,65 5 100,00 881 636,65 Razem: 35 587 178,53 85 058,00 35 672 236,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3236

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w zł

Planowane wydatki

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2019 środki wymie-nione przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2019 roku j.s.t. i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci wodociągowej -Osada 1. 010 01010 6050 - - wraz z 12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski remontem SUW Stopki

Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w 2. 010 01095 6050 tzw. lasku szkolnym - w Romankowie - 22 500,00 4 500,00 18 000,00 Urząd Miejski Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 34 500,00 16 500,00 - 18 000,00 -

Przebudowa drogi w miejscowości Liski, 3. 600 60016 6050 na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb 556 156,97 Urząd Miejski Liski Remont modernizacyjny drogi gminnej w 4. 600 60016 6050 11 563,14 - Urząd Miejski Rygarbach Remont modernizacyjny drogi gminnej w 5. 600 60016 6050 10 427,78 Urząd Miejski Prętławkach Remont modernizacyjny drogi gminnej w 6. 600 60016 6050 22 950,41 22 950,41 Urząd Miejski Wiatrowcu (droga w stronę pałacu) Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 7. 600 60016 6050 11 695,04 11 695,04 Urząd Miejski 205/2 w msc. Ostre Bardo Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 6/47 8. 600 60016 6050 357 000,00 357 000,00 Urząd Miejski i 6/49 w Liskach Remont modernizacyjny drogi gminnej w 9. 600 60016 6050 15 686,52 15 686,52 Urząd Miejski Stopkach-Osadzie Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu - II 10. 600 60016 6050 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski etap Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3236

Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 4/6 i 11. 600 60016 6050 550 000,00 550 000,00 Urząd Miejski 4/4 w Liskach

Remont modernizacyjny drogi gminnej na 12. 600 60016 6050 40 000,00 Urząd Miejski dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu Przebudowa drogi w Wiatrowcu na dz. Nr 13. 600 60016 6050 700 000,00 140 000,00 560 000,00 Urząd Miejski 328 i 144/7 Remont modernizacyjny chodnika przy ul. 14. 600 60016 6050 12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski Prusa w Sępopolu Budowa miejsc postojowych przy ul. 15. 600 60016 6050 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski Dworcowej w Sępopolu (za bankiem) Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: - droga Nr 6057 16. 600 60016 121005N - - 3 193 710,40 Urząd Miejski 6059 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 811 858,29 1 739 831,97 272 831,97 - 1 467 000,00 -

Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na 17. 700 70095 6050 100 000,00 - - Urząd Miejski cmentarzu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 100 000,00 - - - - -

E- - rozwój i poprawa dostępności 6057 elektronicznych usług administracji 18. 750 75023 10 307,40 Urząd Miejski 6059 publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol 19. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna 10 307,40 10 500,00 10 500,00 - - -

Utwardzenie terenu przed budynkiem 20. 754 75412 6050 41 870,48 21 870,48 20 000,00 Urząd Miejski remizy OSP w Sępopolu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 41 870,48 21 870,48 - 20 000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3236

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 21. 900 90001 6050 250 000,00 250 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na 22. 900 90001 6050 odcinku od starej przychodni do 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski oczyszczalni ścieków ok. 90 m

Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej 6057 nad Łyną w miejscowości Sępopol ze 23. 900 90008 32 000,00 Urząd Miejski 6059 szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności Utworzenie systemu pozyskiwania ekologicznego opału dla potrzeb 24. 900 90095 6050 gminnych poprzez zakup rębaka i 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski utworzenie infrastruktury do przechowywania opału Remont modernizacyjny dachu na 25. 900 90095 6050 budynku komunalnym przy ul. 11 10 100,00 10 100,00 Urząd Miejski Listopada 2 w Sępopolu 6057 Utworzenie systemu monitoringu na 26. 900 90095 70 000,00 5 500,00 64 500,00 Urząd Miejski 6059 terenie Śródmieścia w Sępopolu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 000,00 401 100,00 336 600,00 - - 64 500,00

Remont modernizacyjny świetlicy 27. 921 92109 6050 wiejskiej w Smolance wraz z zakupem 14 000,00 Urząd Miejski wyposażenia Remont modernizacyjny budynku 28. 921 92109 6050 poszkolnego w Śmiardowie z 15 000,00 Urząd Miejski przeznaczeniem pod świetlicę Remont budynku świetlicy wiejskiej w 29. 921 92109 6050 5 739,94 Urząd Miejski msc. Długa

Zagospodarowanie terenu obok budynku 30. 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski świetlicy w msc. Długa

Utwardzenie terenu przed budynkiem 31. 921 92109 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski świetlicy w msc. Lipica

Wykonanie projektu remontu świetlicy 32. 921 92109 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu

Remont modernizacyjny świetlicy w 33. 921 92109 6050 30 000,00 Urząd Miejski Wodukajmach, w tym odwodnienie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3236

6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w 34. 921 92109 6057 120 911,74 Urząd Miejski Romankowie 6059 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 35. 921 92109 6060 12 134,70 12 134,70 Urząd Miejski w Rusajnach Renowacja elewacji frontowych kamienic 36. 921 92120 6050 i budynków zabytkowych w Centrum 100 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski Sępopola Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 37. 921 92195 6050 18 900,00 18 900,00 Urząd Miejski wiejskiej w Dzietrzychowie Urządzenie placu zabaw w 38. 921 92195 6050 5 191,19 Urząd Miejski Przewarszytach Zagospodarowanie terenu wokół stawu 39. 921 92195 6050 5 000,00 Urząd Miejski przeciwpożarowego w Kinwągach

40. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 14 077,30 14 077,30 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 41. 921 92195 6050 wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- 13 479,60 Urząd Miejski sportowy Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. 42. 921 92195 6050 14 208,88 14 208,88 Urząd Miejski

Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. 43. 921 92195 6050 10 940,82 10 940,82 Urząd Miejski

44. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 8 974,16 Urząd Miejski

45. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 074,46 Urząd Miejski

Budowa otwartej strefy aktywności w 46. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Dzietrzychowie Budowa otwartej strefy aktywności w 47. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski msc.

Budowa otwartej strefy aktywności w 48. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Stopkach-Osadzie

Budowa otwartej strefy aktywności w 49. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Różynie

Budowa otwartej strefy aktywności w 50. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Smolance Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3236

51. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 10 188,04 10 188,04 Urząd Miejski

52. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 666,64 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 229 037,73 295 449,74 207 949,74 - 37 500,00 50 000,00

Ogółem 4 183 203,42 2 523 252,19 866 252,19 - 1 542 500,00 114 500,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3236

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zł i gr w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. Klasyfi- w okresie Kategoria kacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdz. (całkowita z budżetu Wydatki razem z budżetu UE Wydatki razem strukt. para- wartość z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania krajowego (9+13) Wydatki razem (14+15+16) graf) Projektu) (10+11+12) pożyczki pożyczki obli- (6+7) obligacje pozostałe** pozostałe i kredyty i kredyty gacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

x 1 Wydatki majątkowe razem: 6 549 753,48 877 624,03 5 672 129,45 3 587 679,81 539 917,85 300 000,00 0,00 239 917,85 3 047 761,96 0,00 0,00 3 047 761,96

Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja" 2014-2020, w tym: 1. droga Priorytet 3 Dostępne regiony oraz Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: - droga Nr trwały transgraniczny transport i 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zl- 2019 r. - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - 2019 r. - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł - 2019 r. - komunikacja droga Nr 121030N w Różynie - 427.207,20 zł - 2020 r. - droga Nr 121012N w Smolance - 639.085,91 zł - 2020 r. - ul. Grodzickiego w Sępopolu Nr 121506N - 1.082.040,69 zł - 2020 Wspólny rozwój i poprawa jakości i r. 1.1 bezpieczeństwa istniejących

połączeń komunikacyjnych Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 600 5 342 044,20 534 204,42 4 807 839,78 z tego: 2018 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 60016 2019 r. 3 193 710,40 319 371,04 2 874 339,36 3 193 710,40 319 371,04 300 000,00 0,00 19 371,04 2 874 339,36 0,00 0,00 2 874 339,36 § 605 2020 r. 2 148 333,80 214 833,38 1 933 500,42 Program: RPO WWM 2014-2020 Oś III Cyfrowy Region

Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 750 533 511,27 80 026,70 453 484,57 z tego: 2018 r. i wcześniejsze 523 203,87 78 480,59 444 723,28 R. 75023 2019 r. 10 307,40 1 546,11 8 761,29 10 307,40 1 546,11 0,00 0,00 1 546,11 8 761,29 0,00 0,00 8 761,29 § 605 2020 r. 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3236

Program: RPO WWM 2014-2020

Oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej nad Łyną w miejscowości Sępopol ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności Działanie: 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej 1.3 Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 900 318 846,00 47 826,90 271 019,10 z tego: 2018 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 90008 32 000,00 4 800,00 27 200,00 32 000,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 27 200,00 0,00 0,00 27 200,00 2019 r. § 605 2020 r. 286 846,00 43 026,90 243 819,10

Program: Wifi4EU

Działanie: Sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi- Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępopolu Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne

1.3 Bon Komisji Europejskiej Nazwa projektu:

Dz. 900 70 000,00 5 500,00 64 500,00 Razem wydatki:

z tego: 2018 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 90095 70 000,00 5 500,00 64 500,00 70 000,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 64 500,00 0,00 0,00 64 500,00 2019 r. § 605

2020 r. 0,00 0,00 0,00

Program: PROW 2014-2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie

Operacja typu "Inwestycje w obiekty 1.4 pełniące funkcje kulturalne" Nazwa projektu: Dz. 921 119 501,74 44 215,74 75 286,00 Razem wydatki:

z tego: 2018 r. i wcześniejsze 3 690,00 1 365,31 2 324,69 R. 92109 115 811,74 42 850,43 72 961,31 115 811,74 42 850,43 0,00 0,00 42 850,43 72 961,31 0,00 0,00 72 961,31 2019 r. § 605 2020 r. 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3236

Program: RPO WW-M 2014-2020

Działanie : 04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)

Poddziałanie: Wspieranie 1.5 wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 921 99 114,00 99 114,00 0,00 z tego: 2018 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92109 99 114,00 99 114,00 0,00 99 114,00 99 114,00 0,00 0,00 99 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 r. § 622 2020 r. 0,00 0,00 0,00

Program: RPO WW-M 2014-2020

Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury 1.6 Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 921 66 736,27 66 736,27 0,00 z tego: 2018 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92109 2019 r. 66 736,27 66 736,27 0,00 66 736,27 66 736,27 0,00 0,00 66 736,27 0,00 0,00 0,00 0,00 § 622 2020 r. 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące razem:

x 6 549 753,48 877 624,03 5 672 129,45 3 587 679,81 539 917,85 300 000,00 0,00 239 917,85 3 047 761,96 0,00 0,00 3 047 761,96 Ogółem (1+2)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3236

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 826 920,18 0,00 826 920,18 01095 Pozostała działalność 826 920,18 0,00 826 920,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 826 920,18 0,00 826 920,18 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 34 874,00 0,00 34 874,00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 874,00 0,00 34 874,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 34 874,00 0,00 34 874,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 29 556,00 0,00 29 556,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 0,00 1 320,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 320,00 0,00 1 320,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 164,00 0,00 164,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 164,00 0,00 164,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 072,00 0,00 28 072,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 28 072,00 0,00 28 072,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 26 065,00 0,00 26 065,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 26 065,00 0,00 26 065,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 26 065,00 0,00 26 065,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 749,00 0,00 1 749,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3236

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 749,00 0,00 1 749,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 749,00 0,00 1 749,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 7 793 279,00 166,00 7 793 445,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 895 085,00 0,00 3 895 085,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 3 895 085,00 0,00 3 895 085,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 636 204,00 0,00 3 636 204,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 636 204,00 0,00 3 636 204,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 194,00 166,00 360,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 202 163,00 0,00 202 163,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 202 163,00 0,00 202 163,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 59 633,00 0,00 59 633,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 59 633,00 0,00 59 633,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 8 712 443,18 166,00 8 712 609,18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3236

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 826 920,18 0,00 826 920,18 01095 Pozostała działalność 826 920,18 0,00 826 920,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 980,80 0,00 3 980,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,30 0,00 684,30 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 31,85 0,00 31,85 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 517,18 0,00 11 517,18 4430 Różne opłaty i składki 810 706,05 0,00 810 706,05 750 Administracja publiczna 34 874,00 0,00 34 874,00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 874,00 0,00 34 874,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 190,00 0,00 26 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 512,00 0,00 4 512,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 477,75 0,00 477,75 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 694,25 0,00 1 694,25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 29 556,00 0,00 29 556,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 0,00 1 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 0,00 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153,90 0,00 153,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266,10 0,00 266,10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 164,00 0,00 164,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 164,00 0,00 164,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3236

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 072,00 0,00 28 072,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 610,03 0,00 16 610,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593,06 0,00 593,06 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 44,10 0,00 44,10 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 450,00 0,00 3 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 479,05 0,00 3 479,05 4300 Zakup usług pozostałych 3 867,35 0,00 3 867,35 4410 Podróże służbowe krajowe 28,41 0,00 28,41 801 Oświata i wychowanie 26 065,00 0,00 26 065,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 26 065,00 0,00 26 065,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 804,35 0,00 25 804,35 4300 Zakup usług pozostałych 260,65 0,00 260,65 852 Pomoc społeczna 1 749,00 0,00 1 749,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 749,00 0,00 1 749,00 3110 Świadczenia społeczne 1 715,00 0,00 1 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 0,00 34,00 855 Rodzina 7 793 279,00 166,00 7 793 445,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 895 085,00 0,00 3 895 085,00 3110 Świadczenia społeczne 3 836 607,00 0,00 3 836 607,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 462,00 0,00 41 462,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 255,00 0,00 3 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 701,00 0,00 7 701,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 096,00 0,00 1 096,00 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 381,00 0,00 3 381,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 483,00 0,00 1 483,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 636 204,00 0,00 3 636 204,00

3110 Świadczenia społeczne 3 527 117,00 0,00 3 527 117,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 3236

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 797,00 0,00 65 797,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 668,00 0,00 5 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 307,00 0,00 12 307,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 750,00 0,00 1 750,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 0,00 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 0,00 14 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 0,00 2 965,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166,00 142,00 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 24,00 52,00 85504 Wspieranie rodziny 202 163,00 0,00 202 163,00 3110 Świadczenia społeczne 195 643,00 0,00 195 643,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 362,00 0,00 4 362,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 751,00 0,00 751,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 107,00 0,00 107,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 300,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 59 633,00 0,00 59 633,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 633,00 0,00 59 633,00 Razem: 8 712 443,18 166,00 8 712 609,18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 3236

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych z tego: Wydatki w tym: Dochody Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (7+11) pochodne od Nazwa bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 000 22 500 - - - - 22 500 01095 Pozostała działalność 18 000 22 500 - - - - 22 500

Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą 6300 "Przygotowowanie ścieżki edukacyjnej w 18 000 ------tzw. lasku szkolnym w Romankowie" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"

Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. 6050 - 22 500 - - - - 22 500 lasku szkolnym w Romankowie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 000 13 360 13 360 4 400 - 3 360 - 75018 Urzędy Marszałkowskie - 1 360 1 360 - - 1 360 - Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2710 - 1 360 1 360 - - 1 360 - dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli

75023 Urzędy gmin - 2 000 2 000 - - 2 000 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 3236

Dotacja celowa dla Miasta na dofinansowanie działań prowadzonych przez Stację Socjalną Johannitów w 2710 - 2 000 2 000 - - 2 000 - Bartoszycach działającą w strukturze Wydziału Kultury, Sportu,Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta w Bartoszycach Promocja jednostek samorządu 75075 5 000 10 000 10 000 4 400 - - - terytorialnego Dotacja celowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2710 5 000 dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Oczy szeroko otwarte" Realizacja przedsięwzięcia "Oczy szeroko 4170 4 400 4 400 4 400 otwarte" Realizacja przedsięwzięcia "Oczy szeroko 4210 100 100 otwarte" Realizacja przedsięwzięcia "Oczy szeroko 4220 600 600 otwarte" Realizacja przedsięwzięcia "Oczy szeroko 4300 4 900 4 900 otwarte" 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 000 14 000 - - 14 000 -

80104 Przedszkola - 14 000 14 000 - - 14 000 -

Dotacja celowa przekazana gminie na 2310 - 14 000 14 000 - - 14 000 - zwrot wydatków na przedszkole

OGÓŁEM 23 000 49 860 27 360 4 400 - 17 360 22 500 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 3236

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań - 1. 700 70001 2650 6972,34 m² x 38,50,00 zł 268 435,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 975 zł 2. 700 70001 2650 78 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni ) - 3. 700 70001 2650 1290 godz. x 65,00 zł 83 850,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie 4. 921 92109 2480 świetlic wiejskich 428 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na zakup sprzętu elektronicznego 5. 921 92109 6220 do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych, teatralno-estradowych 15 000,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu 6. 921 92109 6229 Kultury w Sępopolu" w ramach RPO WWM 2014-2020 99 114,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej" w 7. 921 92109 6229 ramach RPO WWM 2014-2020 66 736,27

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu 8. 921 92116 2480 biblioteki publicznej 135 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. 010 01008 2830 Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy 4 000,00 Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia 2. 851 85195 2810 mieszkańców gminy 8 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 3236

Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej 3. 852 85295 2820 sytuacji zyciowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD 20 000,00

4. 921 92120 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 8 000,00 Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju 5. 926 92605 2830 sportu w Gminie Sępopol 68 000,00 Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk 6. 926 92605 2830 walki 1 500,00 Ogółem 430 285,00 563 000,00 290 350,27 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 3236

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r. w złotych Przychody Koszty Stan środków Stan środków w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych na obrotowych na ogółem w tym: ogółem wpłata do początek roku dotacje z koniec roku budżetu*** § 2650 § 6210 budżetu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Samorządowe zakłady budżetowe 306 056 2 260 621 430 285 430 285 - 2 203 386 - 363 291

z tego:

1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - 266 918 282 838 - - - 253 386 - 296 370 ciepłownictwo

2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i 39 138 1 977 783 430 285 430 285 - 1 950 000 - 66 921 Usług Komunalnych w Sępopolu

Ogółem 306 056 2 260 621 430 285 430 285 - 2 203 386 - 363 291 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 3236

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7 Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 1. 921 92109 6050 Długa 10 000,00 msc. Długa

921 92109 6050 Długa Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa 5 739,94

Razem Długa 15 739,94

Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie 2. 600 60016 4210 Dzietrzychowo 1 200,00 Dzietrzychowo Zakup kosiarki wraz z zakupem paliwa, oleju i 900 90004 4210 Dzietrzychowo 2 000,00 akcesoriów do msc. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz 900 90004 4210 Dzietrzychowo koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. 1 000,00 Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz 900 90004 4300 Dzietrzychowo koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. 400,00 Dzietrzychowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Dzietrzychowo 1 500,00 Dzietrzychowie Zakup pawilonów ogrodowych dla sołectwa 921 92195 4210 Dzietrzychowo 2 500,00 Dzietrzychowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Dzietrzychowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 550,50 zorganizowanie spotkania mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Dzietrzychowo 18 900,00 w Dzietrzychowie

Razem Dzietrzychowo 28 050,50

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 3. 900 90004 4210 Gierkiny 300,00 msc. Gierkiny

921 92195 6050 Gierkiny Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny 14 208,88

Razem Gierkiny 14 508,88

Zakup ławek, pojemników na rośliny, roślin oraz 4. 010 01095 4210 Judyty 1 496,14 witacza do msc. Park Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Judyty 1 300,00 Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. 921 92195 4210 Judyty 2 952,19 Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 5 191,19 921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 14 077,30 Razem Judyty 25 016,82 Poprawienie przepustu na drodze gminnej w msc. 5. 600 60016 4270 Kinwągi 3 500,00 Kinwągi Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie 600 60016 4210 Kinwągi 2 726,93 Kinwągi Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne 900 90004 4210 Kinwągi 300,00 naprawy wykaszarki i kosiarki Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne 900 90004 4300 Kinwągi 300,00 naprawy wykaszarki i kosiarki Zagospodarowanie terenu wokół stawu 921 92195 6050 Kinwągi 5 000,00 przeciwpożarowego w Kinwągach

Razem Kinwągi 11 826,93 Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w 6. 010 01095 4270 Liski 6 300,00 Liskach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 3236

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Liski 700,00 wykaszarki w Liskach 900 90004 4210 Liski Zakup roślin i trawy do msc. Liski 1 000,00

921 92109 4210 Liski Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach 13 362,48

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 500,00 organizację spotkań mieszkańców

Razem Liski 22 862,48

7. 600 60016 4210 Lipica Zakup wiaty przystankowej do msc. 3 000,00

900 90004 4210 Lipica Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 333,95

Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w 921 92109 6050 Lipica 15 000,00 msc. Lipica

Razem Lipica 18 333,95

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we 8. 900 90004 4210 300,00 Lwowcu Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 Lwowiec 15 000,00 (starej karczmy) we Lwowcu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Lwowiec pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 352,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

Razem Lwowiec 15 652,00

9. 010 01095 4210 Masuny Naprawa tablic ogłoszeniowych w msc. Masuny 500,00

900 90004 4210 Masuny Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 500,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Masuny 1 000,00 Masunach Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Masuny pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

921 92195 4210 Masuny Zakup materiałów do konserwacji stanicy wodnej 200,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Masuny 13 479,60 w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy

Razem Masuny 16 179,60 Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w 10. 600 60016 6050 Ostre Bardo 11 695,04 msc. Ostre Bardo Razem Ostre Bardo 11 695,04 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 10 427,78 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00

Razem Prętławki 10 727,78

12. 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 9 727,78

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Rogielkajmy 300,00 koszt jej naprawy Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4270 Rogielkajmy 700,00 koszt jej naprawy

Razem Rogielkajmy 9 727,78

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 13. 900 90004 4210 500,00 wykaszarki w Romankowie oraz ich naprawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 3236

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4300 Romankowo 300,00 wykaszarki w Romankowie oraz ich napraw

921 92109 6059 Romankowo Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie 17 219,97

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 666,64

Razem Romankowo 22 686,61

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 14. 921 92109 6060 12 134,70 Rusajnach

Razem Rusajny 12 134,70

15. 600 60016 4210 Różyna Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna 4 420,95

Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Różyna 500,00 Różynie Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Różyna 3 300,00 Różynie wraz z zakupem wyposażenia Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w 921 92109 4270 Różyna 700,00 Różynie wraz z zakupem wyposażenia Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu 921 92109 4210 Różyna 1 000,00 zabaw wraz z naprawą ogrodzenia Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu 921 92109 4270 Różyna 2 700,00 zabaw wraz z naprawą ogrodzenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Różyna 300,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4300 Różyna 1 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Różyna 14 420,95

16. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 563,14

Razem Rygarby 11 563,14 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 344,00 konserwacja wykaszarek Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 15 000,00 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

Razem Śmiardowo 15 344,00

18. 600 60016 4270 Smolanka Remont dróg gminnych w sołectwie Smolanka 7 071,08

900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 500,00 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Smolanka 14 000,00 Smolance wraz z zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Smolanka pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 organizację spotkań mieszkańców Razem Smolanka 22 071,08

19. 600 60016 4270 Stopki Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 14 184,74

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4210 Stopki 500,00 kosiarki w Stopkach Razem Stopki 14 684,74 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach- 20. 600 60016 6050 Stopki-Osada 15 686,52 Osadzie Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Stopki-Osada 500,00 wykaszarki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 3236

Wykonanie elementów drewnianych w celu 921 92109 4300 Stopki-Osada 800,00 zabezpieczenia ścian w świetlicy wiejskiej Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4220 Stopki-Osada pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 600,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Razem Stopki-Osada 17 586,52

Remont odcinków drogi gminnej prowadzącej do 21. 600 60016 4270 Szczurkowo 5 000,00 msc. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek do msc. 900 90004 4210 Szczurkowo 900,00 Szczurkowo, Retowy i

921 92109 4210 Szczurkowo Zakup koszy na odpady do świetlicy w Szczurkowie 350,00

921 92195 6050 Szczurkowo Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo 10 940,82

Razem Szczurkowo 17 190,82

22. 900 90004 4210 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

900 90004 4210 Turcz Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz 1 500,00

921 92195 4210 Turcz Doposażenie placu zabaw w Turczu 8 727,78

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 25,20 zorganizowanie spotkania mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4220 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 274,80 zorganizowanie spotkania mieszkańców Razem Turcz 10 727,78 Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. 23. 600 60016 6050 Wiatrowiec 22 950,41 Wiatrowiec (droga w stonę pałacu) Razem Wiatrowiec 22 950,41

24. 921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 8 974,16

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 074,46

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 10 188,04

Razem Wodukajmy 25 236,66

RAZEM 406 919,11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 3236

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu w zł i gr L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan Wykonanie 2018 2019 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 34 126 492,33 35 472 200,39 2. Planowane wydatki 34 332 443,79 35 672 236,53 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) - 205 951,46 - 200 036,14 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 964 571,01 200 036,14 Przychody ogółem: 3 242 152,01 1 450 593,47 1. Kredyty § 952 2 923 357,33 970 593,47 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. z udziałem środków pochodzących z budżetu § 903 UE

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z 4. § 903 109 000,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 280 000,00 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 8. Obligacje skarbowe § 911 9. Inne papiery wartościowe § 931 10. Inne źródła (wolne środki) § 950 209 794,68 200 000,00 Rozchody ogółem : 2 277 581,00 1 250 557,33 1. Spłaty kredytów § 992 679 000,00 720 357,33 2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na 3. finansowanie zadań realizowanych z udziałem § 963 1 598 581,00 250 200,00 środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 280 000,00 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 3236

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 85.058,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 855 85503 § 2010 o kwotę 166,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.). Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6300 w kwocie 18.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym w Romankowie” przewidziane do realizacji w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w Dz. 756 75616 § 0320 o kwotę 37.732,00 zł tj. o uzyskane zaległości z lat poprzednich. W Dz. 854 85415 w § 2910 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 392,00 zł, w związku z należnym zwrotem stypendium socjalnego pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę w roku 2017. Zwiększa się dochody budżetu w Dz. 900 90008 § 6257 o kwotę 27.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Sępopol ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności”. Zadane przewidziane do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne: - Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym w Romankowie przewidziane do realizacji w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”- Dz. 010 01095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł, - Utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępopolu – Dz. 754 75412 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi 41.870,48 zł, - Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Sępopol ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności – Dz. 900 90008 § 6057 – zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł, Dz. 900 90008 § 6059 - zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 32.000,00 zł, - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 120.911,74 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wzrastają o 54.500,00 zł. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 2650 o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza. Jest to związane ze wzrostem kosztów bieżących dotyczących wywozu nieczystości stałych z cmentarza, wzrostu płac bezpośrednich i kosztów zarządu oraz z wycinką drzew. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Rogielkajmy, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy w Dz. 600 60016 § 4270, o kwotę 1.000,00 zł i przeznaczyło te środki na zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy - w Dz. 900 90004 § 4210 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł, w Dz. 900 90004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 700,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo. Zwiększa się przychody i rozchody budżetu o kwotę 280.000,00 zł, tj. o kwotę ewentualnych pożyczek do udzielenia przez organ wykonawczy i ich zwrot.