DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2004 r. Nr 85
TRE ŚĆ : Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:
990 - Nr XX/226/04 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2003 rok...... 4348
991 - Nr XX/235/04 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie nadania statutu Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji...... 4407
992 - Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz okre ślenia granic ich obwodów...... 4408
993 - Nr XV/135/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie bonifikat przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz oprocentowania niespłaconej cz ęś ci ceny lokalu i nieruchomo ści gruntowej przy rozło Ŝeniu reszty ceny na raty...... 4409
994 - Nr XV/139/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy lub oddania w wieczyste u Ŝytkowanie nieruchomo ści wpisanych do rejestru zabytków...... 4409
995 - Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pierwsze ństwa w nabywaniu lokali przez najemców i dzier Ŝawców...... 4410
996 - Nr XIV/88/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych...... 4410
997 - Nr XI/60/04 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie okre ślenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obci ąŜ enia nieruchomo ści gruntowych i lokali oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata...... 4411
998 - Nr XV/72/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach w instytucj ę kultury pod nazw ą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach...... 4414
999 - Nr XV/73/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie Statutu Gminy Nowe Miasto Lubawskie...... 4416
1000 - Nr XVI/86/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie obowi ązków osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierz ąt na terenie miasta Braniewa...... 4416
1001 - Nr XIV/118/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty za zaj ęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg, których zarz ądc ą jest Burmistrz Miasta Pasym...... 4417
1002 - Nr XVIII/138/04 Rady Powiatu w K ętrzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu...... 4418
1003 - Nr XVII/21/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzeda Ŝy niektórych nieruchomo ści gruntowych b ędących własno ści ą Gminy Kisielice...... 4421
1004 - Nr XIII/79/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie okre ślenia obwodu publicznego Gimnazjum w S ępopolu...... 4421
Dziennik Urz ędowy - 4348 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1005 - Nr XIII/84/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu...... 4422
1006 - Nr XIII/89/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego...... 4425
1007 - Nr XIX/139/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu...... 4426
990 UCHWAŁA Nr XX/226/04 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym § 1. 1. Nie przyjmuje si ę sprawozdania z wykonania (tekst jednolity z 2001 roku z 2001 roku Dz. U. Nr 142, bud Ŝetu miasta za 2003 rok z tego tytułu nie udziela się poz. 1591 zm. w r. 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Burmistrzowi Miasta absolutorium. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 w roku 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 2. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu miasta za 2003 136 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Nr 15, poz. 148 zm. w r. 2003 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. 1851) oraz § 18 ust. 2 pkt 7, § 101 i § 102 ust. 2 Statutu Miasta Iławy (Dz. Urz. Woj. Warmi ńsko-Mazurskiego z Przewodnicz ący 2003 roku Nr 81, poz. 1176, zm. Nr 166, poz. 2026, zm. w Rady Miejskiej w Iławie 2004 r. Nr 28, poz. 382) Rada Miejska w Iławie na Edward Bojko wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany negatywnie przez Regionaln ą Izb ę Obrachunkow ą w Olsztynie uchwala, co nast ępuje:
SPRAWOZDANIE Z wykonania bud Ŝetu miasta Iławy za 2003 rok.
I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD śETOWYCH ZA 2003 ROK.
1. Zmiany bud Ŝetu na przestrzeni roku 2003.
Bud Ŝet Miasta Iławy na rok 2003 został uchwalony przez Rad ę Miejsk ą dnia 27 lutego 2003 roku. Dochody bud Ŝetowe uchwalono w wysoko ści 48 807 902 zł za ś wydatki bud Ŝetowe zaplanowano w kwocie 55 612 341 zł. Planowano wówczas deficyt bud Ŝetowy w wysoko ści 6 804 439 zł. Na przestrzeni roku Rada Miejska dokonała zmian w bud Ŝecie miasta. Po stronie dochodów bud Ŝet uległ zwi ększeniu o kwot ę 1 039 835 zł a po stronie wydatków bud Ŝet zmniejszono o kwot ę 347 952 zł. Zmniejszeniu uległ deficyt bud Ŝetowy o kwot ę 1 387 787zł. A zatem po zmianach bud Ŝet na 31 grudnia 2003 roku zamkn ął si ę po stronie dochodów kwot ą 49 847 737 zł a po stronie wydatków kwot ą 55 264 389 zł. Planowany na rok 2003 deficyt bud Ŝetowy zamkn ął si ę kwot ą 5 416 652 zł. O wysoko ściach i źródłach zmian w bud Ŝecie Miasta informuje poni Ŝsze zestawienie.
Plan uchwalony Plan po zmianach Ró Ŝnica 01.01.2003 r. 31.12.2003 r. +/- zł I. Dochody ogółem 48 807 902 49 847 737 + 1 039 835 1. Dochody własne 32 121 355 31 408 145 - 713 210 2. Subwencje 13 265 074 13 270 121 + 5 050 3 Dotacje celowe 3 421 473 5 169 468 + 1 747 995 II. Wydatki ogółem 55 612 341 55 264 389 - 347.952 1. Wydatki bie Ŝą ce 45 720 114 46 693 229 + 973.115 2. Wydatki maj ątkowe 9 892 227 8 571 160 - 1.321.067
Dziennik Urz ędowy - 4349 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
III Deficyt bud Ŝetowy 6 804 439 5 416 652 - 1.387.787 w tym: źródła pokrycia: kredyty i po Ŝyczki 6 804 439 5 416 652 - 1 387 787
Źródła zmian planu dochodów i wydatków przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: zł + zwi ększenia planu - zmniejszenia planu DOCHODY ogółem + 1 039 835 1. Dochody własne - 713 210 w tym: - wpłata zysku z Gospodarstwa Pomocniczego za rok 2002 i 2003 (likwidacja GP.) + 8 129 - darowizna na do Ŝywianie uczniów + 2 030 - partycypacja SM „ Praca” w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika ul. 1 Maja – III etap” + 30 000 - środki na sfinansowanie kosztów zwi ązanych z przeprowadzeniem prareferendum w sprawie przyst ąpienia RP do Unii Europejskiej ( NBP, UKIE, sponsorzy) + 119 381 - partycypacja w realizacji zadania „ Budowa ul. Kresowej” + 15 000 - zmniejszenie wpływów z darowizn ( zmiana klasyfikacji bud Ŝetowej) + 15 000 - zmniejszenie środków z zewn ątrz na realizacji zadania „Budowa drogi nr 16” (zmiana klasyfikacji bud Ŝetowej) - 850 000 - zmniejszenie środków z zewn ątrz na realizacji zadania „ Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej ul. Niepodległo ści” (zmiana klasyfikacji bud Ŝetowej) - 22 750
2. Subwencje ogólne + 5 050 w tym: - cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści , podatku rolnym i le śnym + 5 050
3. Dotacje + 1 747 995 w tym: - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych + 544 325 - dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na sfinansowanie kosztów zwi ązanych z przeprowadzeniem prareferendum w sprawie przyst ąpienia RP do Unii Europejskiej + 49 700 - dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych gminie z zakresu administracji rz ądowej + 204 823 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie ń z Powiatem Iławskim (utrzymanie dróg funkcjonowanie biblioteki powiatowej) + 70 604 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie ń z Gmin ą Wiejsk ą Iława ( koszt nauki dziecka w przedszkolu) + 3 129 - dotacje otrzymane z bud Ŝetu Pa ństwa na realizacj ę zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi nr 16” + 850 000 - dotacja z bud Ŝetu samorz ądu województwa warmi ńsko mazurskiego na realizacj ę zadania inwestycyjnego„ Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej ul. Niepodległo ści” + 22 750 - dotacja celowa z PERON z rekompensuj ąca utracone dochody z tytułu zwolnie ń w podatkach, wynikaj ących z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych + 2 664
WYDATKI ogółem - 347.952 Dział 600 – Transport i ł ączno ść +217.626 w tym: wydatki bie Ŝą ce +137.626 wydatki maj ątkowe + 80.000 Dział 630 – Turystyka - 22. 197 w tym: wydatki bie Ŝą ce -22.197 wydatki maj ątkowe - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa +20 237 w tym: wydatki bie Ŝą ce +70.237 wydatki maj ątkowe - 50.000 Dział 710 – Działalno ść usługowa -13.520 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 5.000 wydatki maj ątkowe - 18.520 Dział 750 – Administracja publiczna +348 375 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 347.775 wydatki maj ątkowe + 600 Dział 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej +33 237 w tym: wydatki bie Ŝą ce +33.237 wydatki maj ątkowe - Dział 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa + 2 000 w tym: wydatki bie Ŝą ce +2.100 wydatki maj ątkowe - 100 Dział 757 –Obsługa długu publicznego - 205 700 w tym: wydatki bie Ŝą ce - 205.700 wydatki maj ątkowe - Dział 758 – Ró Ŝne rozliczenia - 235 778 w tym: wydatki bie Ŝą ce - 235.778 Dziennik Urz ędowy - 4350 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
wydatki maj ątkowe - Dział 801 - O świata i wychowanie + 80 804 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 76.104 wydatki maj ątkowe + 4.700 Dział 851 – Ochrona zdrowia + 242 000 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 1.000 wydatki maj ątkowe + 241.000 Dział 853 – Opieka społeczna + 807.905 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 765.905 wydatki maj ątkowe + 42.000 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza + 6.661 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 6.661 wydatki maj ątkowe - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 960 442 w tym: wydatki bie Ŝą ce - 24.695 wydatki maj ątkowe - 1.935.747 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 330 840 w tym: wydatki bie Ŝą ce + 15.840 wydatki maj ątkowe + 315.000
2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków bud Ŝetowych za rok 2003 oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2003 r.
Rok 2003 to kolejny trudny rok dla gmin. Trudna sytuacja finansów publicznych coraz bardziej dotyka gminy i Miasta. Przejawia si ę to przede wszystkim spadkiem własnych przychodów a konieczno ści ą finansowania rosn ących wydatków bie Ŝą cych i inwestycji. W tabeli nr 1 przedstawiono realizacj ę bud Ŝetu miasta za rok 2003. Tab. Nr 1 WYKONANIE BUD śETU MIASTA ZA 2003 rok.
Lp. Wyszczególnienie Plan 2003 Wykonanie 2003 Wsk. dyn. Zł Wsk. str. % zł Wsk. str. % (5:3) % 1 2 3 4 5 6 7 I Dochody ogółem 49 847 737 100,0 49 178 580 100,0 98,7 1 Dochody własne 31 408 145 63,0 30741 352 62,5 97,9 2 Subwencje 13 270 124 26,6 13 270 124 27,0 100,0 3 Dotacje 5 169 468 10,4 5 167 104 10,5 100,0 II Wydatki ogółem 55 264 389 100,0 50 476 193 100,0 91,3 1 Wydatki bie Ŝą ce 46 693 229 84,5 43 869 591 86,9 94,0 2 Wydatki maj ątkowe 8 571 160 15,5 6 606 602 13,1 77,1 Wynik bud Ŝetowy za dany rok III - deficyt -5 416 652 - -1 297 613 - 24,0 + nadwy Ŝka Skumulowany wynik na 31.12.2002 r. IV - deficyt -17 181 153 - -13 962 114 - 81,3 + nadwy Ŝka
Jak wynika z tabeli dochody bud Ŝetowe W analizowanym okresie bud Ŝet miasta zasilony zrealizowano w wysoko ści 49 178 580 zł na planowan ą został dotacjami w wysoko ści 5.167.104 zł. Wpływy z kwot ę 49 847 737 zł. A zatem dochody zrealizowano w dotacji były mniejsze od planowanych wielko ści o 2 364 98,7% . W zrealizowanych dochodach najwi ększy udział zł. stanowiły dochody własne bo 62,5%. Subwencje z Subwencje z bud Ŝetu Pa ństwa stanowiły w bud Ŝetu pa ństwa stanowiły 27% wpływów bud Ŝetowych a zrealizowanych dochodach 27% .Otrzymali śmy 100% dotacje 10,5%. zaplanowanej kwoty tj. 13 270 124zł. Dochody własne zrealizowano w 97,9% tj. na W roku 2003 wydatki bud Ŝetowe wyniosły planowan ą kwot ę 31 408 145 zł uzyskano wpływy w 50 476 193 zł . Plan roczny wydatków został zrealizowany wysoko ści 30 741 352 zł. W bud Ŝecie po stronie w 91,3%. Podobnie jak w przypadku dochodów , roczny dochodów własnych zaplanowano wpływy w wysoko ści plan wydatków nale Ŝy równie Ŝ pomniejszy ć o kwot ę 1 312 1 312 000 zł ze środków Unii Europejskiej na 000 zł i wówczas wska źnik realizacji ich wyniesie 93,6%. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów celem przygotowania działek do prowadzenia W zrealizowanych wydatkach , bie Ŝą ce wydatki działalno ści gospodarczej ul. Lubawska”( PHARE stanowiły 86,9% i wyniosły 43 869 591 zł. Plan roczny 2000).Nie zrealizowanie zadania w roku 2003 tych wydatków zrealizowany został w 94%. spowodowało, Ŝe kwota 1 312 000 zł nie wpłyn ęła do Udział wydatków maj ątkowych w zrealizowanych bud Ŝetu Miasta. Kiedy zdejmiemy t ą kwot ę z planu wydatkach ogółem wyniósł 13,1%. Wydatkowano 6 dochodów własnych , wówczas otrzymamy prawidłowe 606 602 zł na planowan ą kwot ę 8 571 160 zł co stanowi porównanie wykonania zarówno dochodów ogółem jak i 77,1%. Po wył ączeniu z planu wydatków maj ątkowych dochodów własnych. I tak dochody ogółem zrealizowano kwoty 1.312.000 zł to plan tych wydatków zrealizowany w 101,3% a dochody własne w 102,1%. został w 91%. Dziennik Urz ędowy - 4351 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Szczegółowe wykonanie zarówno wydatków rok to kwota 1 297 613 zł co stanowi 24 % planowanego bie Ŝą cych jak i maj ątkowych zamieszczono w rozdziałach deficytu. Źródłem spłaty deficytu były zaci ągni ęte w roku 7.2 i 7.3. 2003 kredyty i po Ŝyczki. Tabela poni Ŝej przedstawia osi ągni ęte w roku 2003 Na rok 2003 planowano deficyt bud Ŝetowy w przychody i rozchody zwi ązane z finansowaniem wysoko ści 5 416 652 zł . Rzeczywi ście uzyskany wynik za deficytu bud Ŝetowego.
Tab. Nr2 Przychody i rozchody zwi ązane z finansowaniem niedoboru w 2003 r.
Lp. Wyszczególnienie Plan 2003 r. Wykonanie 2003 r. 1 2 3 4 I. Dochody bud Ŝetowe 49 847 737 49 178 580 II. Wydatki bud Ŝetowe 55 264 389 50 476 193 III. Wynik (I – II) - 5416 652 - 1297 613 IV. Finansowanie (V – VI) 5 416 652 5 417 780 V. Przychody ogółem z tego: 8 066 160 8 067 288 1. kredyty 4 908 500 4 908 500 2. po Ŝyczki 619 700 619 700 3. nadwy Ŝka z lat ubiegłych - - 4. spłata udzielonych po Ŝyczek 100 470 101 598 5. inne źródła (wolne środki) 2 437 490 2 437 490 VI. Rozchody ogółem z tego: 2 649 508 2 649 508 1. spłata kredytów 2 507 451 2 507 451 2. spłata po Ŝyczek 47 057 47 057 3. po Ŝyczki udzielone 95 000 95 000 VII. Nadwy Ŝka środków pieni ęŜ nych wynikaj ąca z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych - 4 120 167
W roku 2003 osi ągn ęli śmy przychody w wysoko ści 8 067 288 zł. Głównym źródłem tych przychodów były zaci ągni ęte kredyty i po Ŝyczki w wysoko ści 5 528 200 zł oraz tzw. środki wolne b ędące nadwy Ŝką środków pieni ęŜ nych wynikaj ącą z rozlicze ń zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek do ko ńca roku 2002 w wysoko ści 2 437 490 zł. Ponadto uzyskano spłat ę po Ŝyczek udzielonych przez miasto w wysoko ści 101 598 zł.
Rozchody roku 2003 to kwota 2 649 508 zł, na któr ą składa si ę spłata kredytów i po Ŝyczek zaci ągni ętych przez miasto w wysoko ści 2 554 508 zł oraz kwota udzielonych po Ŝyczek z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych w wysoko ści 95 000 zł.
Główne wska źniki charakteryzuj ące sytuacj ę finansow ą miasta przedstawiono w tab. nr 3. Tab. Nr 3 Wskaźniki charakteryzuj ące sytuacj ę finansow ą miasta w 2003 roku.
Lp. Wyszczególnienie Plan 2003 Wykonanie 2003 1 2 3 4 1. Dochody bud Ŝetowe 49 847 737 49 178 580 2. Wydatki bud Ŝetowe 55 264 389 50 476 193 3. Wynik bud Ŝetowy roku 2003 – deficyt - 5 416 652 - 1297 613 4. Skumulowany wynik na 31.12.2003 r – deficyt -17 181 153 -13 962 114 5. Stan zadłu Ŝenia miasta na 31.12.2003 r. z tytułu kredytów i poŜyczek zaci ągni ętych do ko ńca 2003 roku (z ró Ŝnicami kursowymi w wys. 856 968 zł) 19 177 313 19 177 317 6. Stan nale Ŝno ści miasta na 31.12.2003 r. z tytułu udzielonych po Ŝyczek 239 220 238 092 7. Rzeczywista kwota długu publicznego na 31.12.2003 roku (z ró Ŝnicami kursowymi w wys. 856 968 zł) 19 177 317 19 177 317 8. Łączna kwota przypadaj ących do spłaty kredytów, po Ŝyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot z udzielonych por ęcze ń w stosunku do dochodów 7,65 7,29 zrealizowanych (max. 15%) 9. Łączna kwota długu publicznego ( z ró Ŝnicami kursowymi) liczona w stosunku do dochodów (max. 60%) 38,47 39,00
Jak z danych tabeli wynika ł ączna kwota długu publicznego na 31.12.2003 roku w stosunku do planu nie uległa zmianie. Dług zamkn ął si ę kwot ą 19 177 317 zł , co w stosunku do osi ągni ętych dochodów stanowi 39% . A zatem osi ągni ęty przez nasze miasto na koniec roku 2003 wska źnik nie przekracza maksymalnego wska źnika jakiego gminy nie mog ą przekroczy ć tj. 60%. Kwota długu publicznego to zadłu Ŝenie Miasta tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na 31.12.2003 r. jakie mamy do spłacenia z dat ą ich zapadalno ści w 2011 r. Innym wska źnikiem charakteryzuj ącym sytuacj ę finansow ą miasta w danym roku jest wska źnik mówi ący o ł ącznej kwocie przypadaj ących w roku bud Ŝetowym do spłaty rat kredytów i po Ŝyczek, kwocie odsetek spłaconych w tym roku oraz kwocie spłat udzielonych por ęcze ń, liczonej w stosunku do osi ągni ętych w roku dochodów. Maksymalny wska źnik nie mo Ŝe przekroczy ć w roku 15% dochodów. W analizowanym okresie uzyskali śmy wska źnik w wysoko ści 7,29% na planowany wska źnik 7,65%. Dziennik Urz ędowy - 4352 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na poszczególne działy , rozdziały i paragrafy przedstawiaj ą tabele nr 4 i 5.
Dziennik Urz ędowy - 4353 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4354 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4355 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4356 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4357 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4358 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4359 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4360 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4361 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4362 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4363 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4364 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4365 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
3. Zobowi ązania Miasta z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek.
Stan zadłu Ŝenia Miasta z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na koniec 2002 r wyniósł 15 346 657 zł ( bez ró Ŝnic kursowych). Zgodnie z uchwał ą bud Ŝetow ą w roku 2003 zaci ągni ęto kredyty i po Ŝyczki na ł ączn ą kwot ę 5 528 200 zł . W 2003 roku spłacono kredyty i po Ŝyczki w wysoko ści 2 554 508 zł. A zatem stan naszego zadłu Ŝenia z tytułu zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na 31.12.2003 roku wyniósł 18 320 349 zł.( bez ró Ŝnic kursowych). Uwzgl ędniaj ąc ró Ŝnice kursowe na 31.12.2003 roku w wysoko ści 856 968 zł zadłu Ŝenie Miasta z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek wynosi 19 177 317 zł. Na 31.12.2002 r zadłu Ŝenie z ró Ŝnicami kursowymi wynosiło 15 695 878 zł.
W roku 2003 zobowi ązania z tytuły kredytów i po Ŝyczek zaci ągni ęto w nast ępuj ących bankach i instytucjach udzielaj ących po Ŝyczek: - NFO Ś i GW w Warszawie - 81 500 zł, - WNO Ś i GW w Olsztynie - 538 200 zł, - Kredyt Bank w Elbl ągu - 800 000 zł, - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 4 108 500 zł.
W analizowanym okresie dokonano kolejnych spłat rat kredytów i po Ŝyczek zaci ągni ętych do ko ńca roku 2002. Spłacono zgodnie z planem kredyty w kwocie 2 507 451 zł i poŜyczki w wysoko ści 47 057zł. Ł ączna kwota spłat to 2 554 508 zł. Spłaty dotyczyły nast ępuj ących banków i instytucji: - BIG BG S.A. Oddział Iława - 1 707 451 zł; - PKO BP S.A. Oddział Centrum w Iławie - 800 000 zł, - WFO Ś i GW w Olsztynie - 47 057 zł,
Zadłu Ŝenie z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na 31.12.2003 roku w wysoko ści 18 320 349 zł (bez ró Ŝnic kursowych) posiadali śmy wobec nast ępuj ących banków: - BIG BG S.A. Oddział Iława - 11 606 549 zł; - PKO BP S.A. Oddział Centrum w Iławie - 1 064 000 zł, - WFO Ś i GW w Olsztynie - 538 200 zł, - NFO Ś i GW w Warszawie - 203 100 zł. Dziennik Urz ędowy - 4366 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- Kredyt Bank w Elbl ągu - 800 000 zł, - Bank ochrony Środowiska w Olsztynie - 4 108 500 zł.
Zadłu Ŝenie w wysoko ści 18 320 349 zł winno by ć spłacone do ko ńca 2011 roku. Stan zadłu Ŝenia miasta z tytułu kredytów i po Ŝyczek w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiono w tab. nr 6.
Dziennik Urz ędowy - 4367 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
4. Nale Ŝno ści Miasta z tytułu udzielonych - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszy ńskiego 35 22 po Ŝyczek. 000 zł, ( docieplenie budynku wraz z elewacj ą ) Nie ustaje zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 7 27 remontami swoich budynków , z jednoczesnym 000 zł pozyskaniem od Miasta po Ŝyczek na te remonty. Po Ŝyczki (ocieplenie budynku i wykonanie jego elewacji). te udzielane s ą wspólnotom mieszkaniowym od roku 2000. W roku 2003 spłaty udzielonych po Ŝyczek wyniosły Łącznie do ko ńca 2003 roku udzielono po Ŝyczek na 101 598 zł. kwot ę 568 240 zł. Po Ŝyczkobiorcy dokonali spłat Stan nale Ŝno ści z tytułu udzielonych po Ŝyczek na udzielonych im po Ŝyczek do 31.12.2003 roku na ł ączn ą 31.12.2003 roku , który wyniósł 238 092 zł winien by ć kwot ę 330 148 zł. A zatem na 31.12.2003 roku stan spłacony w nast ępuj ących latach: zadłu Ŝenia po Ŝyczko-biorców wobec miasta wynosi 238 - w roku 2004 - 103 852 zł, 092 zł. - w roku 2005 - 78 150 zł, W roku 2003 udzielono po Ŝyczek na kwot ę 95 000 zł. - w roku 2006 - 38 500 zł, Po Ŝyczki otrzymały nast ępuj ące wspólnoty - w roku 2007 - 14 440 zł, mieszkaniowe: - w roku 2008 - 3 150 zł. - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 9a W tabeli nr 7 przedstawiono stan nale Ŝno ści z tytułu 46 000 z, udzielanych po Ŝyczek w rozbiciu na poszczególnych (remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami po Ŝyczkobiorców. blacharskimi )
5. Wykonanie bud Ŝetu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszka ńca w latach 2000-2003.
Bud Ŝet Miasta zrealizowany w latach 2000–2003 w przeliczeniu na jednego mieszka ńca zestawiono w tabeli nr 8 oraz graficznie na rysunkach nr 1 i 2.
Dziennik Urz ędowy - 4368 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Tab. Nr 8
WYKONANIE BUD śETU MIASTA IŁAWY W LATACH 2000 - 2003 w przeliczeniu na 1 mieszka ńca.
Wykonanie (zł) Lp. Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 na 1 Wsk. str. na 1 Wsk. str. na 1 Wsk. str. na 1 Wsk. str. mieszk. % mieszk. % mieszk. % mieszk. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I DOCHODY 1.237,2 100,0 1.246,8 100,0 1.328,8 100,0 1.509,9 100,0 1 dochody własne 818,4 66,1 757,8 60,8 776,5 58,4 943,8 62,5 2 Subwencje 295,2 23,9 372,2 29,8 385,3 29,0 407,4 27,0 3 Dotacje 123,6 10,0 116,8 9,4 167,0 12,6 158,7 10,5 II WYDATKI OGÓŁEM 1.404,1 100,0 1.398,6 100,0 1.395,5 100,0 1.549,7 100,0 1 wydatki bie Ŝą ce 1.002,0 71,4 1.132,0 80,9 1.190,0 85,3 1.346,9 86,9 2 wydatki maj ątkowe 402,1 28,6 266,6 19,1 205,5 14,7 202,8 13,1 III NADWY śKA (+) DEFICYT (-) -166,9 -151,8 -66,7 39,8 IV LUDNO ŚĆ (stan 31.12) 33.787 33.813 32.571* 32.571** V Wska źnik dynamiki ka Ŝdy poprzedni rok=100% - DOCHODY 104,5 100,8 106,6 113,6 - WYDATKI 120,0 99,6 99,8 111,0 - LUDNO ŚĆ 100,8 100,1 96,3 100,0 * liczba ludno ści na 31.12.2002 r. (po Narodowym Spisie Ludno ści) ** przyj ęto liczb ę ludno ści na 31.12.2002 r.
Dziennik Urz ędowy - 4369 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
6. Realizacja dochodów bud Ŝetowych.
Zaplanowane na 2003 rok dochody bud Ŝetowe w wysoko ści 49 847 737zł zostały zrealizowane w 98,7% tj. w wysoko ści 49 178 580 zł . Jak przedstawiało si ę wykonanie dochodów bud Ŝetowych w porównaniu z wykonaniem roku 2002 i planem 2003 przedstawia tabela nr 9 oraz rys. nr 3. Tab. Nr 9 Wykonanie dochodów bud Ŝetowych w latach 2002 - 2003.
Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. dyn. Lp Wykonanie Wykonanie Wsk. dyn. Tre ść str. Plan 2003 r. str. str. % . 2002 r. 2003 r. (7 : 5) % % % (7 : 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody ogółem 43.278.724 100,0 49 847 737 100,0 49.178.580 100,0 113,6 98,7 a) dochody własne 25.292.687 58,4 31.408.145 63,0 30.741.352 62,5 121,5 97,9 b) Subwencje 12.547.937 29,0 13.270.124 26,6 13.270.124 27,0 105,8 100,0 c) dotacje celowe 5.438.100 12,6 5.169.468 10,4 5.167.104 10,5 95,0 100,0
Dziennik Urz ędowy - 4370 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Jak z danych tabeli wynika zrealizowane dochody roku 2003 były wy Ŝsze o 13,6% od dochodów roku 2002. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2003, były dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. Zrealizowane dochody własne roku 2003 stanowiły 121,5% zrealizowanych dochodów własnych roku 2002, co oznacza, Ŝe wpłyn ęło do bud Ŝetu dochodów własnych wi ęcej o 5 448 665 zł . Na wzrost dochodów ogółem jak i dochodów własnych miało wpływ zaplanowanie w roku 2003 wpływów z najmu lokali mieszkalnych , dzier Ŝawy lokali uŜytkowych w budynkach stanowi ących własno ść Miasta a administrowanych przez spółk ę ITBS. Wpływy te w roku 2003 zrealizowano w wysoko ści 3 832 835 zł (w roku 2002 wpływy te nie wyst ąpiły).Wpływy subwencji ogólnej przekazywanej z bud Ŝetu pa ństwa w roku 2003 były wi ększe od wpływów roku 2002 o 722 187 zł tj. o 5,8 punkta procentowego. Natomiast wpływy z dotacji były w analizowanym roku mniejsze o 5 punktów procentowych tj. o 270 996 zł. W tabeli nr 10 przedstawiono realizacj ę dochodów bud Ŝetowych za 2003 rok wg głównych źródeł ich powstania.
Tab. Nr 10 Realizacja dochodów bud Ŝetowych wg źródeł powstania w 2003 r.
LP Tre ść Plan 2003 zł Wykonanie 2003 zł Wsk. dyn.% Wsk. str. % 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem 49.847.737 49.178.580 98,7 100,0 1 Dochody własne 31.408.145 30.741.352 97,9 62,5 Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa a) (podatek dochodowy od os. fiz. i prawnych) 8.379.380 7.929.888 94,6 16,1 b) Podatki i opłaty lokalne 10.090.968 10.507.483 104,1 21,4 c) Pozostałe podatki i opłaty 1.136.523 1.317.657 115,9 2,7 d) Dochody z maj ątku gminy 8.061.130 8.339.198 103,4 16,9 e) Środki na dofinansowanie zada ń ze źródeł pozabud Ŝetowych 1.524.181 212.179 13,9 0,4 f) Pozostałe dochody 2.215.963 2.434.947 109,9 5,0 2 Subwencje ogólne 13.270.124 13.270.124 100,0 27,0 a) Cz ęść o światowa 11.703.102 11.703.102 100,0 23,8 b) Cz ęść rekompensuj ąca 1.544.075 1.544.075 100,0 3,1 c) Cz ęść podstawowa 22.947 22.947 100,0 0,1 3 Dotacje ogółem 5.169.468 5.167.104 100,0 10,5 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń a) własnych 1.647.007 1.647.007 100,0 3,3 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń c) zleconych z zakresu administracji rz ądowej 3.383.314 3.381.257 99,9 6,9 d) Dotacje z funduszy celowych 42.664 42.664 100,0 0,1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie e) porozumie ń mi ędzy j.s.t. 96.483 96.176 99,7 0,2
Dochody własne w analizowanym okresie, jak b) pozostałe podatki i opłaty - uzyskano wpływy przedstawiaj ą dane w tab. nr 10, były głównym źródłem wi ększe o 181 134 zł, dochodów bowiem stanowiły 62,5% ogólnych wpływów c) dochody z maj ątku gminy - uzyskano wpływy .Wpływy z dochodów własnych wyniosły 30.741.352 zł. co wi ększe o 278 068 zł, stanowiło 97,9% planu rocznego. d) pozostałe dochody - uzyskano wpływy większe o 218 984 zł, Drugie źródło dochodów to subwencje otrzymywane z e) środki ze źródeł pozabud Ŝetowych-uzyskano bud Ŝetu pa ństwa . W ogólnych wpływach bud Ŝetowych wpływy ni Ŝsze o 1 312 002 zł, wpływy z subwencji stanowiły 27% co oznacza , Ŝe f) udziały w podatkach dochodowych stanowi ące otrzymali śmy środki w wysoko ści 13.270.124 zł. dochody bud Ŝetu pa ństwa - uzyskano wpływy Zaplanowana na 2003 rok kwota subwencji wpłyn ęła w ni Ŝsze o 449 492 zł, 100%. 2) dotacje celowe - uzyskano wpływy ni Ŝsze od Trzecie źródło dochodów bud Ŝetowych to dotacje planowanych o 2 364 zł, celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone i własne a) dotacje celowe z bud Ŝetu Pa ństwa na zadania ,dotacje z funduszy celowych i dotacje od jednostek zlecone z zakresu administracji rz ądowej - samorz ądu terytorialnego. W roku 2003 z tego źródła uzyskano wpływy ni Ŝsze o 2 057 zł, uzyskali śmy wpływy w wysoko ści 5 167 104 zł, co b) dotacje celowe na zadania realizowane na stanowiło 10,5% ogółu dochodów . Plan dotacji został podstawie porozumie ń z j.s.t uzyskano wpływy zrealizowany prawie w 100%. ni Ŝsze od planowanych o 307 zł.
Na zrealizowanie zaplanowanych na 2003 rok Jak wynika z analizy wykonania głównych źródeł dochodów bud Ŝetowych w 98,7% tj. poni Ŝej planu o kwot ę dochodów na ukształtowanie si ę dochodów poni Ŝej ich 669 157 zł miało wpływ wykonanie nast ępuj ących planu miało wpływ wykonanie przede wszystkim dochodów: dochodów własnych tym głównie ze źródeł pozabud Ŝetowych oraz dochodów z udziałów we 1) dochody własne - uzyskano wpływy poni Ŝej planu o wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i 666 793 zł, prawnych. w tym: Szczegółowa analiza wykonania planu a) podatki i opłaty lokalne - uzyskano wpływy wi ększe poszczególnych źródeł dochodów została przedstawiona o 416 515 zł, w nast ępnych rozdziałach niniejszego materiału. Dziennik Urz ędowy - 4371 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
6.1. Dochody własne . Z dochodów własnych w roku 2003 uzyskali śmy wpływy w wysoko ści 30 741 352 zł . Dochody własne stanowiły 62,5% ogółu dochodów bud Ŝetowych.
W tabeli nr 11 przedstawiono szczegółow ą realizacj ę wpływów z poszczególnych źródeł dochodów własnych.
Tab. Nr 11 Realizacja dochodów własnych w 2003 roku.
Wykonanie 2003 Wsk. Wsk. Lp. Rodzaj dochodów Plan 2003 zł dyn.% str.% Zł 1 2 3 4 5 6 DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 31.408.145 30.741.352 97,9 100,0 Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu I pa ństwa 8.379.380 7.929.888 94,6 25,8 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8.029.380 7.458.540 92,9 24,3 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 350.000 471.348 134,7 1,5 II Podatki i opłaty ogółem 11.227.491 11.825.140 105,3 38,5 1 Podatki i opłaty lokalne 10.090.968 10.507.483 104,1 34,2 a) Podatek od nieruchomo ści 9.000.000 9.266.703 103,0 30,2 b) Podatek od środków transportowych 509.820 567.887 111,4 1,8 c) Podatek od posiadania psów 79.948 70.610 88,3 0,2 d) Opłata targowa 500.000 602.223 120,4 2,0 e) Opłata administracyjna 1.200 60 5,0 ----- 2 Pozostałe podatki i opłaty 1.136.523 1.317.657 115,9 4,3 a) Podatek rolny 19.497 23.509 120,6 0,1 b) Podatek le śny 2.026 2.385 117,7 ----- c) Wpływy z katy podatkowej 100.000 135.565 135,6 0,4 d) Podatek od spadków i darowizn 50.000 83.732 167,5 0,3 e) Opłata skarbowa 500.000 482.209 96,4 1,6 f) Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 465.000 590.257 126,9 1,9 III Dochody z maj ątku gminy 8.061.130 8.339.198 103,4 27,1 1 Dzier Ŝawa mienia( § 075) 6.624.630 6.820.849 103,0 22,2 2 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści 1.031.375 1.169.175 113,4 3,8 3 Zbycie praw maj ątkowych ------4 Opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów 312.865 304.526 97,3 1,0 Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 5 uŜytkowania gruntów na własno ść 92.260 32.678 35,4 0,1 6 Sprzeda Ŝ składników maj ątkowych ----- 11.970 ------IV Środki na dofinansowanie zada ń ze źródeł 1.524.181 212.179 13,9 0,7 Pozabud Ŝetowych V Pozostałe dochody 2.215.963 2.434.947 109,9 7,9 1 Opłaty za zezwolenia alkoholowe 375.000 402.185 107,2 1,3 2 Wpływy z usług świadczonych przez jednostki bud Ŝetowe(UM, szkoły ,przedszkola, 1.331.561 1.325.494 99,5 4,3 MOPS, MZOSiP) §083 3 Wpływy z usług cmentarnych §083 150.000 167.290 111,5 0,5 4 Pozostałe odsetki §092 46.800 115.195 246,1 0,4 Odsetki od nieterminowych wpłat nale Ŝno ści podatkowych i 5 innych §091 58.500 86.034 147,1 0,3 6 opłata produktowi - 4.828 - - 7 Grzywny , mandaty 7.000 6.372 91,0 -
8 Ró Ŝne dochody i ró Ŝne opłaty 247.102 327.549 132,6 1,1
4) pozostałe dochody - stanowi ące 7,9% dochodów Główne źródła dochodów własnych to: własnych, 5) środki na dofinansowanie zada ń ze źródeł 1) wpływy z podatków i opłat - stanowi ące 38,5% pozabud Ŝetowych - stanowi ące 0,7% dochodów dochodów własnych, własnych, 2) dochody z maj ątku gminy - stanowi ące 27,1% dochodów własnych, Jak z danych tabeli nr 11 wynika dochody własne 3) udziały w podatkach b ędących dochodami bud Ŝetu zrealizowano w 97,9% tj. o 666 793 zł. poni Ŝej planu pa ństwa (podatki dochodowe od osób prawnych i .Poni Ŝej planu wykonano wpływy z: fizycznych)- stanowi ące 25,8% dochodów własnych, 1) udziałów w podatkach stanowi ących dochody pa ństwa - 449.492 zł, Dziennik Urz ędowy - 4372 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2) środki ze źródeł pozabud Ŝetowych - 1.312.002 zł. W analizowanym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Miejska naszego miasta uchwaliła Powy Ŝej planu wykonano wpływy z: zwolnienia i obni Ŝki stawek podatkowych. Obni Ŝono 1) podatków i opłat - 597 649 zł, maksymaln ą stawk ę podatku od 1-go metra 2) dochody z maj ątku gminy - 278 068 zł, kwadratowego powierzchni u Ŝytkowej tzw. pozostałych 3) pozostałe dochody - 218 984 zł. budynków (gara Ŝe, budynki gospodarcze).Równie Ŝ obni Ŝono o 50% stawk ę podatku dla domków Szczegółowe wykonanie podstawowych źródeł campingowych, obiektów sanitarnych znajduj ących si ę na dochodów własnych i wpływ ich na wysoko ść polach namiotowych wraz z gruntami oraz dla budynków i zrealizowanych dochodów bud Ŝetowych w roku 2003 budowli znajduj ących si ę na terenie wysypisk i gruntów przedstawiaj ą nast ępne rozdziały. zaj ętych na prowadzenie tego wysypiska. Całkowite zwolnienia z płaconych podatków dotyczyły zwolnienia 6.1.A. PODATKI I OPŁATY LOKALNE. gruntów, budynków i budowli zaj ętych na prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, placówek upowszechniania Wpływy z podatków i opłat lokalnych to wpływy z kultury oraz gruntów zaj ętych na cmentarze wraz ze podatku od nieruchomo ści , podatku od posiadania znajduj ącymi si ę na nich budynkami z wyj ątkiem zaj ętych środków transportowych, od posiadania psa oraz opłaty na prowadzenie działalno ści gospodarczej. Ponadto lokalne jak opłata targowa i opłata administracyjna. Burmistrz Miasta podejmował indywidualne decyzje o W roku 2003 zaplanowano wpływy z podatków i opłat udzieleniu pomocy przedsi ębiorcom jak i osobom lokalnych w wysoko ści 10.090.968 zł. Rzeczywiste fizycznym w formie umorze ń, odrocze ń oraz rozło Ŝenia na wpływy z tych podatków były wi ększe od planowanych raty nale Ŝno ści podatkowych. Skutki finansowe szacunków o 416.515 zł i wyniosły 10.507.483 zł. W udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych stosunku do roku 2002 były to wpływy wi ększe o przedstawia tabela nr 12. 1.069.843 zł.
Tab. Nr 12 SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH w 2002 roku.
Obni Ŝki i zezwolenia udzielone Indywidualne decyzje przez Rad ę Miejsk ą Burmistrza Miasta Lp. Rodzaj podatków i opłat Razem skutki obni Ŝki stawek całkowite umorzenia odroczenia podatkowych zwolnienia 1 2 3 4 5 6 7 I Razem skutki 1.020.317 140.170 416.294 802.830 2.379.611 1. Podatek od nieruchomo ści 554.709 140.170 406.188 799.382 1.900.449 w tym: - osoby prawne 219.496 140.170 349.416 755.527 1.464.609 - osoby fizyczne 335.213 ----- 56.772 43.855 435.840 2. Podatek od środków transport. 459.416 ----- 9.848 3.448 472.712 3. Podatek od posiadania psa 6.192 ----- 258 - 6.450 II Udział % 42,9 5,9 17,5 33,7 100,0 III Udział % 48,8 51,2 100,0
W roku 2003 ł ączna kwota udzielonych ulg wyniosła stosunku do roku 2002, kwota indywidualnych decyzji 2.379.611 zł. Najwi ększy udział w zastosowanych ulgach polegaj ących na odraczaniu podatku od nieruchomo ści w podatkach i opłatach lokalnych miały obni Ŝki stawek osobom prawnym. W roku 2002 kwota ta wyniosła podatków uchwalone przez Rad ę Miejsk ą. Ulgi te 230 150 zł a w 2003 roku 755 527 zł. Jednak Ŝe kwota stanowiły a Ŝ 42,9%. Drugie miejsce w udzielonych ulgach 755 527 zł odrocze ń dotyczy tylko 3 podmiotów i od stanowiły indywidualne decyzje Burmistrza Miasta jednego z tych podmiotów za wyst ępuj ącą zaległo ść polegaj ące na odroczeniach podatków lokalnych, których mamy naby ć nieruchomo ść zaj ętą na przedszkole. udział w ogólnych ulgach wyniósł 33,7% .Umorzenia Pogarszaj ąca si ę sytuacja finansowa podmiotów podatków stanowiły w ogólnych ulgach 17,5% za ś gospodarczych jest główn ą przyczyn ą zwi ększonej liczby całkowite zwolnienia wynikaj ące z uchwał Rady Miejskiej poda ń o zastosowanie ulg w podatkach, przede wszystkim stanowiły w ulgach 5,9 %. A zatem w udzielonych ulgach w podatku od nieruchomo ści. Podejmowane decyzje indywidualne decyzje Burmistrza Miasta stanowiły ł ącznie indywidualne dotyczyły przede wszystkim podmiotów 51,2% a ulgi wynikaj ące z Uchwał Rady Miejskiej gospodarczych a w niewielkim procencie osób fizycznych. stanowiły 48,8%.W roku 2002 struktura była odwrotna. Przy podejmowaniu decyzji kierowano si ę, poza Obni Ŝki i zwolnienia wynikaj ące z uchwał Rady Miejskiej trudno ściami finansowymi, faktem inwestowania i stanowiły w ogólnych ulgach wy Ŝszy procent bo 51,4% rozszerzania działalno ści gospodarczej, utrzymania jak i za ś ni Ŝszy procent stanowiły ulgi wynikaj ące z tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoc udzielana indywidualnych decyzji - 48,6%. przedsi ębiorcom była przede wszystkim pomoc ą Kwota udzielonych ulg w roku 2003 była znacznie operacyjn ą w my śl ustawy o warunkach dopuszczalno ści i wy Ŝsza od udzielonych ulg w roku 2002 bo a Ŝ o kwot ę nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi ębiorców. 735 743 zł tj. wzrosła z kwoty 1.643.868 zł do kwoty Poza odroczeniami, których była mowa wy Ŝej, Burmistrz 2.379.611 zł. Przyczyna tego wzrostu to przede wszystkim Miasta podejmował decyzje o umorzeniach podatków wprowadzenie od roku 2003 obowi ązku wykazywania przede wszystkim podatku od nieruchomo ści. Kwota skutków obni Ŝek stawek podatku od środków wynikaj ąca z podj ętych decyzji o umorzeniu podatków transportowych w stosunku do stawek max.(wzrost wyniosła 416.294 zł i była ni Ŝsza od kwoty w roku 2002 o skutków o 459.416 zł) oraz wzrost skutków obni Ŝek 127 004 zł . W kwocie 416.294 zł skutki dotycz ące podatku od nieruchomo ści. Równie Ŝ wzrosła znacznie, w umorze ń podatku od nieruchomo ści wyniosły 406.188 zł. Dziennik Urz ędowy - 4373 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Ogółem Burmistrz Miasta podj ął 82 decyzje z tego 58 rzeczywiste były wy Ŝsze od planowanych o kwot ę 266.703 decyzji było pozytywnych, 2 cz ęś ciowo pozytywne, 19 zł co oznacza , Ŝe plan zrealizowano w 103%. odmownych i 3 decyzje umarzaj ące post ępowanie. Wpływy z podatku od nieruchomo ści uzyskano od osób fizycznych w wysoko ści 1.756.631 zł i osób PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI. prawnych w wysoko ści 7.510.072 zł. W analizowanym okresie osób fizycznych b ędących Wpływy z podatku od nieruchomo ści osób prawnych podatnikami podatku od nieruchomo ści było5.051 (w 2002 jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów r.- 5.330) oraz 163 podmioty prawne zło Ŝyło deklaracje bud Ŝetu ka Ŝdej gminy w tym i naszego Miasta. W 2003 na ten podatek od nieruchomo ści( w 2001 r. –150). roku dochody z tego źródła stanowi ą 88,2% ogółu Realizacja wpływów z tego podatku za 2003 rok , w wpływów z podatków i opłat lokalnych, 30,2% dochodów porównaniu z rokiem 2002 została przedstawiona w tabeli własnych i 18,8% ogółu zrealizowanych dochodów nr 13. bud Ŝetowych. W 2003 roku zyskali śmy wpływy w wysoko ści 9.266.703 zł na planowan ą kwot ę 9.000.000 zł .Wpływy
Tab. Nr 13 REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI ZA 2002 i 2003 r.
Wykonanie 2002 zł Wykonanie 2003 zł Wsk. dyn. % L.p. Wyszczególnienie osoby osoby Osoby osoby Razem Razem (8:5) fizyczne prawne fizyczne prawne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Zaległo ść 01.01 154.802 426.684 581.486 229.807 1.240.599 1.470.406 252,9 1 - Nadpłata 01.01 318 992 1.310 286 85 371 28,3 2 Nale Ŝno ści roku 1.617.418 7.554.400 9.171.818 1.805.501 7.683.845 9.489.346 103,5 3 Wpływy roku 1.542.381 6.739.578 8.281.960 1.756.631 7.510.072 9.266.703 111,9 - Zaległo ści 31.12 229.807 1.240.599 1.470.406 279.541 1.414.463 1.694.004 115,2 4 - Nadpłaty 31.12 286 85 371 1.150 176 1.326 357,4 Wska źnik zaległo ści na 5 31.12 do nale Ŝno ści roku 14,2 16,4 16,0 15,5 18,4 17,9 - - %
Trudna sytuacja finansowa osób fizycznych i prawnych znalazła odbicie w stanie zaległości podatkowych. Na 31.12.2003 roku zaległo ści w płaceniu podatku od nieruchomo ści wyniosły a Ŝ 1.694.004 zł i były wi ększe o 15,2% od stanu zaległo ści na 31.12.2002 roku , które to zaległo ści wyniosły 1.470.406 zł. Struktur ę zaległo ści przedstawiono w tabelach nr 14 i 15.
Tab. Nr 14
STRUKTURA STANU ZALEGŁO ŚCI W PŁACENIU PODATKÓW OD NIERUCHOMO ŚCI WG STANU NA 31.12 ROKU 2002 i 2003.
Wykonanie 2002 zł Wykonanie 2003 zł Wsk. dyn. L.p. Wyszczególnienie osoby osoby Osoby Osoby % Razem Razem fizyczne prawne fizyczne prawne (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Stan zaległo ści na 31.12 229.807 1.240.599 1.470.406 279.541 1.414.463 1.694.004 115,2 w tym: a) 26.043 256.658 282.701 27.589 755.527 783.116 277,0 zaległo ść z tytułu odrocze ń b) Zaległo ść pozostała 203.764 983.941 1.187.705 251.952 658.936 910.888 76,7
Tab. Nr 15 Struktura zaległo ści w płaceniu podatku od nieruchomo ści w 2003 r.
Wykonanie 2002 Wykonanie 2003
L.P. Wyszczególnienie Osoby Osoby Osoby fizyczne Razem Osoby fizyczne Razem prawne prawne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Stan zaległo ści na 31.12. 100,0 % 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % A Odroczenia 11,3 % 20,7% 19,2% 9,9 % 53,4 % 46,2 % B Pozostałe zaległo ści 88,7 % 79,3% 80,8% 90,1 5 46,6 % 53,8 %
Zmieniła si ę w roku 2003 w stosunku do roku 2002 struktura zaległo ści. W analizowanym okresie w ogólnej kwocie zaległo ści wzrósł udział zaległo ści z tytułu odrocze ń .W roku 2002 udział ten wynosił 19,2% (282.701 zł) a w 2003 roku wyniósł 46,2% (783.116 zł). Udział pozostałych zaległo ści zmalał z 80,8% (1.187.705 zł) do 53,8 % (910.888 zł). Zaległo ści w Dziennik Urz ędowy - 4374 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. płaceniu podatku od nieruchomo ści wyst ąpiły u 17 podmiotów prawnych ( w roku 2002- u 20 podmiotów) i u 315 osób fizycznych (w 2002-u 226 osób).
Przyczyn ą zwi ększonego stanu zaległo ści w płaceniu podatku od nieruchomo ści jest restrukturyzacja zaległo ści podatkowych. W roku 2002 Sejm RP ustaw ą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych nale Ŝno ści publicznoprawnych od przedsi ębiorców umo Ŝliwił przedsi ębiorcom restrukturyzacje zaległo ści podatkowych stanowi ących dochody bud Ŝetu pa ństwa jak i bud Ŝetów gmin, je Ŝeli gminy podj ęły stosown ą uchwał ę. Rada Miejska w Iławie w dniu 10 pa ździernika 2002 roku podj ęła uchwał ę w sprawie restrukturyzacji nale Ŝno ści od przedsi ębiorców z tytułu zobowi ąza ń podatkowych stanowi ących dochody bud Ŝetu miasta Iławy. Burmistrz Miasta wydał pozytywne decyzje odno śnie restrukturyzacji podatku od nieruchomo ści w stosunku do 4 przedsi ębiorców. W roku 2003 Burmistrz podj ął, w stosunku do jednej firmy, pozytywn ą decyzj ę o zako ńczeniu restrukturyzacji, w której stwierdził umorzenie nale Ŝno ści podlegaj ącej restrukturyzacji na kwot ę 236 514 zł. Restrukturyzacji podlega jeszcze kwota 350.515 zł b ędąca zaległo ści ą na 31.12.2003 roku. Termin ostatecznej decyzji umorzenia tej kwoty, po spełnieniu przez przedsi ębiorców okre ślonych warunków, mija 30 kwietnia br. Kwota podlegaj ąca restrukturyzacji stanowi 20,7% ogólnej kwoty zaległo ści za ś 44,3% tj. 751.228 zł to kwota podatku odroczonego podmiotu, od którego mamy naby ć nieruchomo ść za t ą zaległo ść .
Struktura zaległo ści w poszczególnych przedziałach kwotowych przedstawia si ę nast ępuj ąco:
1) osoby prawne -zaległo ść 1.414.463 zł dotyczy 17 podmiotów ( w 2002 r.-20) w tym: - zaległo ść do 1.000 zł -3 osoby prawne (w 2002 r-4 osoby) - zaległo ść od 1.001 zł – 5.000 zł -3 osoby prawne (w 2002 r.-3 osoby) - zaległo ść od 5.001 zł – 10.000 zł -2 osoby prawne (w 2003 r.-2 osoby) - zaległo ść od 10.001zł- 20.000 zł - 3 osoby prawne (w 2002 r.-4 osoby) - zaległo ść od 20.001 zł- 100.000 zł - 4 osoby prawne (w 2002 r.-4 osoby) - zaległo ść 100.001 i powy Ŝej - 2 osoby prawne (w 2002 r.-3osoba)
2) osoby fizyczne -zaległo ść 755.527 zł dotyczy 315 osób ( 2002 r.-226) w tym: - zaległo ść do 10,00 zł -82 osoby (w 2002 r.- 64 osoby) - zaległo ść od 10,01 zł – 30,00 zł -44 osoby (w 2002 r.- 30 osób) - zaległo ść od 30,01 zł - 50,00 zł - 47 osób (w 2002 r.- 25 osób) - zaległo ść od 50,01 zł- 200,00 zł - 78 osób ( w 2002 r.-58 osób) - zaległo ść od 200,01zł -1000,00 zł - - 35 osób (w 2002 r.-24 osoby) - zaległo ść 1000,01zł i powy Ŝej - 29 osób (w 2002 r.-25 osób)
Zaległo ści wyst ępuj ące na 31.12.2003 roku obj ęte zostały post ępowaniem egzekucyjnym tj. wystawiono tytuły wykonawcze do komornika, wystawiono upomnienia, zgłoszono zaległo ści do syndyka masy upadło ściowej.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Podatek od środków transportowych ci ąŜ y na posiadaczach samochodów ci ęŜ arowych, przyczep i naczep, posiadaczach ci ągników siodłowych, balastowych oraz autobusów. Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w 111,4 % . Wpływy wyniosły 567.887 zł na planowana wielko ść 509.820 zł . W stosunku do wykonania roku 2002 wpływy analizowanego okresu były wy Ŝsze o 16,7%. W 2003 roku podatkiem obj ętych było ł ącznie 787 pojazdów ( w 2002 -712 pojazdów). W tabeli poni Ŝej zestawiono liczb ę opodatkowanych pojazdów według rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.
Tab. Nr 16
ILO ŚĆ POJAZDÓW PODLEGAJ ĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2003 ROKU. (Wg DMC-Dopuszczalnej Masy Całkowitej lub ilo ści miejsc)
Ilo ść pojazdów w 2003 roku LP Rodzaj pojazdu Ogółem Osoby fizyczne Osoby prawne 1 2 3 4 5 1 Sam. ci ęŜ arowe 331 219 112 Od 3,5 t do 5,5 t wł ącznie 77 59 18 Powy Ŝej 5,5 t do 9 t wł ącznie 74 51 23 Powy Ŝej 9 t i poni Ŝej 12 t 87 52 35 Powy Ŝej 12 t 2 osie 59 33 26 Powy Ŝej 12 t 3 osie 34 24 10 2 Przyczepy i naczepy 240 153 87 Od 7 t i poni Ŝej 9 t 19 5 14 Od 9 t i poni Ŝej 12 t 21 10 11 PowyŜej 12 t 1 o ś 18 14 4 Powy Ŝej 12 t 2 osie 84 48 36 Powy Ŝej 12 t 3 osie 98 76 22 Dziennik Urz ędowy - 4375 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
4 Autobusy 51 4 47 Do 30 miejsc 5 1 4 Od 30 miejsc i powy Ŝej 46 3 43 5 Ci ągniki siodłowe 165 115 50 Powy Ŝej 12 t 2 osie 158 109 49 Powy Ŝej 12 t 3 osie 7 6 1 OGÓŁEM : 787 491 296
Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych w wysoko ści 567.887 zł pochodziły od: - osób fizycznych -339.779 zł, co stanowi 59,8% ogółu wpływów, - osób prawnych -228.108 zł, co stanowi 40,2% ogółu wpływów.
Trudno ści finansowe w roku 2003, podobnie jak w roku 2002, nie omin ęły równie Ŝ podatników podatku od środków transportowych. Świadczenie usług transportowych w przypadku osób fizycznych to w wi ększo ści jedyne źródło utrzymania rodziny. Malej ący popyt na te usługi jak i nieterminowe ich opłacanie to przyczyny wyst ępuj ących zaległo ści w płaceniu podatku od środków transportowych. Realizacj ę wpływów podatku od posiadania środków transportowych w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002 prezentuje tab. nr 17.
Tab. Nr 17
REALIZACJA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA 2002 i 2003 ROK.
Wykonanie 2002 zł Wykonanie 2003 zł Wsk. dyn. % L.p Wyszczególnienie osoby osoby osoby osoby Razem Razem (8:5) fizyczne prawne fizyczne prawne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zaległo ść 01.01. 45.012 4.172 49.184 48.487 6.224 54.711 111,2 1 Nadpłata 01.01 49 1 50 690 8.976 9.666 19.332 2 Nale Ŝno ść roku 331.172 151.312 482.484 327.314 241.184 568.498 117,8 3 Wpływy roku 328.338 158.235 486.574 339.779 228.108 567.887 116,7 Zaległo ść 31.12. 48.487 6.224 54.711 35.813 10.324 46.137 84,3 4 Nadpłaty 31.12. 690 8.976 9.666 481 - 481 5,0 Wska źnik zaległo ści do 5 14,6 4,1 11,3 10,9 4,3 8,1 X nale Ŝno ści %
Jak z danych tabeli wynika w roku 2003 wyst ąpiły zaległo ści zarówno we wpływach podatku od osób fizycznych jak i prawnych. Ogólna kwota zaległo ści wyniosła 46.137 zł. W stosunku do roku 2002 poziom zaległo ści wyst ępuj ących w roku 2003 jest ni Ŝszy bowiem w roku 2002 wska źnik zaległo ści liczony do nale Ŝno ści wyniósł 11,3% a w 2003 roku 8,1%. Zaległo ść u osób prawnych wyniosła 10.324 zł i dotyczyła 1 podmiotu, który ogłosił upadło ść . Zaległo ść wyst ępuj ąca u osób fizycznych wyniosła 35.813 zł i dotyczyła 29 osób. Wobec zaległo ści wyst ępuj ących w płaceniu podatku prowadzono w roku 2003 post ępowanie w celu wyegzekwowania zobowi ąza ń ci ąŜą cych na podatnikach tj. wystawiano postanowienia o wszcz ęciu post ępowania w sprawie okre ślenia wysoko ści zobowi ązania, wystawiano zawiadomienia o zako ńczonym post ępowaniu oraz wystawiano decyzje okre ślaj ące wysoko ść zobowi ązania, ponadto kierowano tytuły wykonawcze do komornika. Ponowna egzekucja wobec nadal istniej ących zobowi ąza ń b ędzie prowadzona w roku 2004.
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.
W 2003 roku podatkiem od posiadania psa obj ęci byli wła ściciele 1570 psów (w 2002 r. -1794).W stosunku do roku 2002 zmalała opodatkowanych 224 liczba opodatkowanych psów . Jest to wynikiem wprowadzonych od roku 2003 zwolnie ń z płacenia tego podatku osób powy Ŝej 65 lat a w roku 2002 zwolnione były osoby powy Ŝej 70 lat. W ewidencji podatkowej posiadaczy psów ,osób w wieku powy Ŝej 65 lat , osób kalekich i niepełnosprawnych dla, których pies jest pomoc ą, rolników zwolnionych z posiadania jednego psa oraz osób w stosunku do których zastosowano inne ulgi było w 2002 roku 344 a w 2003 roku 481. W analizowanym okresie uzyskano wpływy do bud Ŝetu w wysoko ści 70.610 zł i były to wpływy wi ększe od wpływów roku 2002 o 6,2% tj kwot ę 4.123 zł . Roczny plan wpływów z podatku od posiadania psów został w analizowanym roku zrealizowany w 88,3%.
Realizacj ę wpływów podatku od posiadania psów przedstawia zestawienie poni Ŝej.
WYKONANIE
ROK 2002 ROK 2003
Saldo 1.01. 2. 935 zł 3.804 zł,
1) zaległo ści 2.979 zł 3.870 zł, 2) nadpłaty 44 zł 66 zł, Dziennik Urz ędowy - 4376 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Nale Ŝno ść danego roku 67.356 zł 73.192 zł, Wpływy w danym roku 66.487 zł 70.610 zł,
Saldo 31.12. 3.804 zł 6.386 zł,
1) zaległo ści 3.870 zł 6.451 zł, 2) nadpłaty 66 zł 65 zł,
% zaległo ści do nale Ŝno ści 5,8 % 8,8 %.
W 2003 roku uzyskali śmy, wy Ŝszy od roku 2002 ,wska źnik udziału zaległo ści liczony w stosunku do zaksi ęgowanych nale Ŝno ści na dany rok. Wska źnik ten wyniósł w 2003 roku - 8,8% a w roku 2002– 5,8%. Kwotowo zaległo ści w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002 były wy Ŝsze o 2.581 zł. Na 31.12.2003 zalegało w płaceniu podatku 144 osób a podatek dotyczył 146 psów. Na przestrzeni roku 2003 słu Ŝby finansowe prowadziły egzekucj ę w stosunku do osób zalegaj ących w płaceniu podatku. W zwi ązku z powy Ŝszym wystawiono: - 851 postanowie ń o wszcz ęciu post ępowania egzekucyjnego, - 135 decyzji okre ślaj ących zaległo ść podatkow ą, - 112 tytułów wykonawczych.
OPŁATA TARGOWA.
Na 2003 rok wpływy z opłaty targowej zaplanowane były w wysoko ści 500 000 zł . Plan roczny został wykonany w 120,4% bowiem uzyskali śmy wpływy w wysoko ści 602.223 zł. Wpływy roku 2003 były nieznacznie wi ększe od wpływów roku 2002 bo o kwot ę 762 zł. Kwota 602.223 zł została zebrana w drodze inkasa przez inkasentów wyznaczonych przez Rad ę Miejsk ą w Iławie. Wpływy pochodziły od nast ępuj ących inkasentów: 1) Gminnej Spółdzielni(targowisko miejskie) – 550.050 zł, 91,3% ogółu wpływów, 2) IKS„Jeziorak”w likwidacji(giełda samochodowa)- 41.956 zł, 7% ogółu wpływów, 3) J. Kobylski ( teren miasta) – 10.217 zł , 1,7% ogółu wpływów.
Wymienieni inkasenci za inkaso opłaty targowej otrzymuj ą wynagrodzenie uchwalone przez Rad ę Miejsk ą w wysoko ści 30 % zebranych wpływów. Wynagrodzenie to jest wydatkiem bud Ŝetowym i w 2003 roku wyniosło ł ącznie 179.263 zł z tego: 1) Gminna Spółdzielnia- 163.635 zł, 2) IKS„Jeziorak”w likwidacji – 12.563 zł, 3) J. Kobylski -3.065 zł.
OPŁATA ADMINISTRACYJNA.
W roku 2003, zgodnie z uchwał ą Rady Miejskiej, pobierane były opłaty za czynno ści administracyjne za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wpływy z pobieranych opłat wyniosły w 2003 roku tylko 60 zł na plan 1 200 zł i pobrane były od osób fizycznych.
6.1. B. Udziały w podatkach stanowi ących dochody bud Ŝetu pa ństwa.
Plan dochodów z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysoko ści 8.379.380 zł .Plan został wykonany w 94,6% tj. w wysoko ści 7 929.888 zł .Wpływy z tego źródła to 25,8% ogółu dochodów własnych a 16 ,1 % ogółu dochodów bud Ŝetowych. A zatem jest to bardzo wa Ŝne źródło dochodów naszego miasta. Na kwot ę 7 929.888 zł składały si ę nast ępuj ące dochody: - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 471.348 zł, - udział we wpływach z podatku od osób fizycznych – 7 458 540 zł.
Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony na poziomie 350.000 zł wykonany został w 134,7%. W porównaniu z wykonaniem roku 2002 , wpływy roku 2003 były wy Ŝsze o 85.857 zł. Zrealizowane w 2003 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były ni Ŝsze od planowanych o kwot ę 570.840 zł, za ś od wpływów roku 2002 wy Ŝsze o 453.150 zł.
6.1. C. Dochody z maj ątku gminy.
Ka Ŝda gmina ze swojego maj ątku czerpie odpowiednie dochody. Tymi dochodami s ą wpływy z tytułu dzier Ŝawy, najmu, sprzeda Ŝy oraz z tytułu opłat za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów jak i opłat za przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania gruntów na własno ść . Z tych to źródeł miasto nasze uzyskało w 2003 roku środki w wysoko ści 8.339.198 zł. Plan roczny został wykonany w 103,4%. Dochody z maj ątku gminy w 2003 roku stanowiły 27,1% wpływów własnych a 17% ogółu dochodów bud Ŝetowych. W roku 2003 po wpływach z podatków i opłat lokalnych jest to drugie wa Ŝne źródło uzyskiwanych wpływów własnych.
Na kwot ę 8.339.198 zł składaj ą si ę nast ępuj ące wpływy: 1) dochody z dzier Ŝaw - 6.820.849 zł, w tym: - opłaty za lokale gminne administrowane przez ITBS - 3.832.835 zł, Dziennik Urz ędowy - 4377 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- opłata za dzier Ŝawione mienie przez Energetyk ę Ciepln ą Sp.z o.o - 839.656 zł, - opłata za dzier Ŝawione mienie przez Iławskie Wodoci ągi Sp.z o.o - 1 246.596 zł, - dzier Ŝawa lokali w budynkach jednostek o światowych i innych jednostek bud Ŝetowych - 143.112 zł, - dzier Ŝawa budynków i lokali - 459.814 zł, - dzier Ŝawa gruntów pod pawilonami handlowymi - 154.805 zł, - dzier Ŝaw gruntów rolnych, gruntów pod gara Ŝami hangarami oraz pozostałe dzier Ŝawy - 144.031 zł,
2) dochody z tytułu wieczystego u Ŝytkowania gruntów - 304.526 zł, w tym: - opłata wnoszona przez osoby prawne - 206.098 zł, - opłata wnoszona przez osoby fizyczne - 98.428 zł,
3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści 1.169.175 zł, w tym: - sprzeda Ŝ 54 najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowi ących własno ść Miasta Iławy, sprzeda Ŝ 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (wraz z ratami z lat ubiegłych) - 774.848 zł, - raty za sprzeda Ŝ budynków i budowli z lat ubiegłych - 127.275 zł, - sprzeda Ŝ działek gruntowych wraz z ratami z lat ubiegłych - 257.552 zł, (m.in. sprzedano 4 nieruchomo ści nie zabudowane w drodze przetargu, poło Ŝone przy ul. Wyszy ńskiego, Skłodowskiej, Usługowej i Biskupskiej; sprzedano SM” Przyszło ść ” nieruchomo ść nie zabudowan ą na powi ększenie przyległej nieruchomo ści przy ul. Sobieskiego; sprzedano PSS Społem nieruchomość pod pawilonem handlowym przy ul. Królowej Jadwigi; sprzedano 14 działek przeznaczonych na powi ększenie działek przyległych), - pozostała sprzeda Ŝ ( budynki i budowle , lokale u Ŝytkowe ) - 9.500 zł,
4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego u Ŝytkowania gruntów na własno ść - 32.678 zł, w tym: - raty z lat ubiegłych - 23.458 zł, - nowe przekształcenia - 9.220 zł,
5) pozostałe dochody ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych - 11.970 zł, (dochody za złomowanie nieczynnych instalacji co w przej ętych halach po Zakładzie Karnym, sprzeda Ŝ spółce Energetyka Cieplna 2 ci ągników wcze śniej dzier Ŝawionych przez ni ą).
Łączny plan dochodów z maj ątku gminy , jak wspomniano na wst ępie, zrealizowano w 103,4% za ś wpływy ze sprzeda Ŝy nieruchomo ści gminnych w 113,4%. Jednak Ŝe trudna sytuacja finansowa wielu osób zarówno fizycznych jak i prawnych spowodowała, Ŝe zmalało zainteresowanie sprzeda Ŝą nieruchomo ści gruntowych czy sprzeda Ŝą budynków gminnych. Trudno ści były z realizacj ą wpływów ze sprzeda Ŝy gruntów .W tym przypadku szacowane wpływy w wysokości 600.000 zł zostały zrealizowane tylko w 36,8%. Nie uzyskanie wpływów ze sprzeda Ŝy gruntów zrekompensowane zostało jednak wpływami z dzier Ŝawy, z opłat za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów ,opłat za przekształcenie prawa wieczystego u Ŝytkowania na własno ść a przede wszystkim ze sprzeda Ŝy mieszka ń. Obawa, Ŝe w roku 2004 sprzeda Ŝ mieszka ń zostanie opodatkowana 22% VAT-em spowodowała , Ŝe najemcy mieszka ń komunalnych wykupili 54 mieszkania .W stosunku do roku 2002 sprzedano o 145,5% wi ęcej mieszka ń. Do bud Ŝetu wpłyn ęło o 400.227 zł wi ęcej ni Ŝ planowali śmy.
6.1 .D. POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY.
W tej grupie dochodów klasyfikujemy podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw ni Ŝ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. S ą to nast ępuj ące podatki i opłaty: podatek rolny i le śny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynno ści cywilnoprawnych i podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej oraz opłata skarbowa. W 2003 roku uzyskali śmy ł ącznie z tych źródeł wpływy w wysoko ści 1.317.657 zł. co stanowiło 4,3% dochodów własnych i 2,7% ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w 115,9%.
Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Zł % Wykonanie Plan Wykonanie wyk. 2002 r. 2003 r. 2003 r. planu ______
1) Podatek rolny 21.429 19.497 23.509 120,6 2) Podatek le śny 1.851 2.026 2.385 117,7 3) Wpływy z karty podatkowej 129.776 100.000 135.565 135,6 4) Podatek od spadków i darowizn 107.523 50.000 83.732 167,5 5) opłata skarbowa 573.501 500.000 482.209 96,4 6) Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 511.444 465.000 590.257 126,9 ______Razem 1.345.524 1.136.523 1,317.657 115,9
Jak z zestawienia wynika główne źródła pozostałych podatków i opłat to wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynno ści cywilnoprawnych i wpływy z karty podatkowej. Ze źródeł tych tylko z opłaty skarbowej nie uzyskali śmy 100% Dziennik Urz ędowy - 4378 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. planowanych dochodów. Wpływy te zrealizowano w 96,4% co oznacza, Ŝe do bud Ŝetu Miasta nie wpłyn ęła, w stosunku do zaplanowanej wielko ści, kwota 17.791 zł. Wpływy z tej grupy podatków były nieznacznie ni Ŝsze od wpływów roku 2002 bo o kwot ę 27.867 zł co stanowiło 97,9% wykonania roku ubiegłego.
6.1.E. Pozostałe dochody.
W 2003 roku bud Ŝet miasta zasilony został nast ępuj ącymi dochodami: 1) wpływy z usług świadczonych przez jednostek bud Ŝetowe (szkoły, przedszkola, MOPS, UM) - 1.325.494 zł, 2) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych - 402.185 zł, 3) wpływy z usług cmentarnych - 167.290 zł, 4) odsetki od nieterminowych wpłat nale Ŝno ści podatkowych i nie podatkowych - 86.034 zł, 5) pozostałe odsetki ( min. od środków na r-kach bankowych) - 115.195 zł, 6) opłata produktowa - 4.828 zł, 7) grzywny i mandaty nakładane przez Stra Ŝ Miejsk ą - 6.372 zł, 8) opłata za wpis do ewidencji działalno ści gospodarczej - 46.250 zł, 9) opłata restrukturyzacyjna - 52.231 zł, 10) zwrot środków przez Du ńsk ą Agencj ę Ochrony Środowiska za zakupione rury do napowietrzania (dotyczy zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków” - 91.112 zł, 11) zwrot środków przez Generaln ą Dyrekcj ę Dróg Publicznych za pokrycie kosztów zimowego utrzymania chodników w pasie drogi krajowej - 10.413 zł, 12) rozliczenia z ITBS (dotycz ące wpłat Wspólnot Mieszkaniowych) - 69.716 zł, 13) pozostałe dochody - 57.827 zł.
Z wymienionych źródeł uzyskali śmy wpływy w ł ącznej wysoko ści 2.434.947 zł. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki bud Ŝetowe , jak wynika z zestawienia, stanowiły najwi ększy udział w tej grupie dochodów bo a Ŝ 54,4% ogółu wpływów co wyniosło 1.325.494 zł. Na t ą kwot ę składały si ę nast ępuj ące wpływy:
1) w przedszkolach uzyskano wpływy w wysoko ści - 809.703 zł, - za wy Ŝywienie dzieci w przedszkolach - 305.384 zł, - za wy Ŝywienie dzieci w Ŝłobku - 11.042 zł, - z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 493.277 zł,
2) w szkołach i gimnazjach uzyskano wpływy w wysoko ści - 356.019 zł, - za wy Ŝywienie w stołówkach szkolnych- 339.499 zł, - z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 16.520 zł,
3) w O środku Pomocy Społecznej uzyskano wpływy w wysoko ści - 143.194 zł, - za wydawane posiłki obiadowe dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej - 80.993 zł, - za usługi opieku ńcze - 55.165 zł, - za wypo Ŝyczenie i napraw ę sprz ętu rehabilitacyjnego i pozostałe świadczone usługi specjalistyczne - 7.036 zł,
4) pozostałe wpływy za świadczone usługi (odpłatno ść za sporz ądzone specyfikacje istotnych warunków zamówienia) - 16.578 zł. W analizowanym okresie wpływy z usług świadczonych przez jednostki bud Ŝetowe były nieznacznie ni Ŝsze ni Ŝ zakładano. Plan dochodów zrealizowano bowiem w 95,5 % uzyskuj ąc dochody ni Ŝsze tylko o 6.067 zł. Uzyskano mniejsze wpływy min. z usług opieku ńczych, za wy Ŝywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz za wyŜywienie w przedszkolach . Mniejsze wpływy za usługi opieku ńcze spowodowane były zmniejszeniem liczby osób korzystaj ących z tych usług z uwagi na ich pogarszaj ącą si ę sytuacj ę finansow ą .Mniejsze za ś wpływy za wy Ŝywienie w przedszkolach nie mały wpływu na kondycj ę bud Ŝetu bowiem wysoko ść ich wpływu równowa Ŝna jest z dokonanymi zakupami Ŝywno ści.
6.1.F Środki na dofinansowanie zada ń ze źródeł pozabud Ŝetowych.
W bud Ŝecie miasta po stronie dochodów ze źródeł pozabud Ŝetowych zaplanowano kwot ę 1.524.181 zł. Planowane źródła pozyskania tej kwoty to: - partycypacja w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Kresowej” w wysoko ści 15.000 zł, - partycypacja w realizacji zadania inwestycyjnego„ Budowa dróg w ramach uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe ul. Grunwaldzka-Ko ściuszki” w wysoko ści 47.800 zł, - partycypacja w realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa chodnika ul. 1 Maja III etap” w wysoko ści 30.000 zł, - środki na przeprowadzenie prareferendum w sprawie przyst ąpienia RP do Unii Europejskiej- 119.381 zł ( środki z NBP, UKIE, sponsorzy), - środki z Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów celem przygotowania działek do prowadzenia działalno ści gospodarczej ul. Lubawska” ( PHARE 2000 )- 1.312.000 zł.
Z zaplanowanych środków nie uzyskali śmy wpływów na zadanie „Uzbrojenie terenów celem przygotowania działek do prowadzenia działalno ści gospodarczej ul. Lubawska” (PHARE 2000) w wysoko ści 1.312.000 zł. Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania nie dał rezultatu i zaszła konieczno ść ponownego ogłoszenia przetargu, który ostatecznie rozstrzygni ęto w grudniu 2003 roku. Umow ę podpisano z wykonawc ą 6.01.2004 roku. Zako ńczenie zadania zaplanowano na 30.09.2004 roku.
Dziennik Urz ędowy - 4379 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
6.2. Subwencje.
W roku 2003 bud Ŝet Miasta został zasilony subwencjami z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 13.270.124 zł. W zrealizowanych dochodach bud Ŝetowych wpływy z subwencji stanowiły 27% i były drugim, pod wzgl ędem wielko ści, źródłem pozyskania tych dochodów.
Na kwot ę 13.270.124 zł składały si ę nast ępuj ące cz ęś ci subwencji: - cz ęść o światowa - 11.703.102 zł, - cz ęść rekompensuj ąca utracone dochody - 1.544.075 zł, - cz ęść podstawowa - 22.947 zł.
Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej jest zwi ązana z utraconymi dochodami miasta z tytułu likwidacji cz ęś ci podatku od środków transportowych oraz utraconymi dochodami, w zwi ązku z ustawowymi zwolnieniami w podatku rolnym i od nieruchomo ści. W roku 2003 do bud Ŝetu miasta wpłyn ęła cała zaplanowana kwota subwencji.
6.3. Dotacje.
Trzecim źródłem, w kolejno ści udziału w dochodach bud Ŝetowych, s ą dotacje. W 2003 roku dotacje stanowiły 10,5% dochodów ogółem. Plan roczny wpływów z dotacji został zrealizowany prawie w 100%. Na planowan ą kwot ę 5.169.468 zł uzyskali śmy wpływy w wysoko ści 5.167.104 zł .Otrzymane dotacje były zatem mniejsze od planowanych o kwot ę 2.364 zł i dotyczyły: - wypłaty zasiłków piel ęgnacyjnych i rodzinnych-361 zł, - składek na ubezpieczenia zdrowotne-125 zł, - dofinansowania usług opieku ńczych specjalistycznych-1.569 zł, - sfinansowania przeprowadzenia referendum w zwi ązku z przyst ąpieniem RP do Unii Europejskiej - 2 zł, - sfinansowania zadania „Modernizacja Punktu Obsługi Turystycznej”- 307 zł.
Otrzymane w 2003 r. dotacje pochodziły z nast ępuj ących źródeł:
1) z bud Ŝetu pa ństwa - 5.028.264 zł, a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń własnych - 1.647.007 zł, w tym: - zadania bie Ŝą ce - 797.007 zł, - zadania maj ątkowe - 850.000 zł, b) dotacje celowe na zadnia bie Ŝą ce zlecone gminie z zakresu administracji rz ądowej - 3.381.257 zł , w tym: - zadania bie Ŝą ce - 3.381.257 zł, - zadania maj ątkowe - -
2) z bud Ŝetu j.s.t na zadania realizowane na podstawie porozumie ń - 96.176 zł, w tym: - zadania bie Ŝą ce - - 73.733 zł, - zadania maj ątkowe - 22.443 zł,
3) z funduszy celowych - 42.664 zł w tym: -zadania bie Ŝą ce (z PERON) - 2.664 zł, - zadania maj ątkowe (z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 40.000 zł. Wielko ść dotacji otrzymanych w roku 2003 oraz cele na , które je otrzymali śmy przedstawiono w tabeli poni Ŝej.
Tab. Nr 18 Dotacje otrzymane w 2003 roku.
LP Cele dotacji Kwot dotacji w 2003 roku 1 2 3 I DOTACJE NA ZADANIA BIE śĄ CE 4.254.661 A Zadania finansowane z bud Ŝetu pa ństwa 4.178.264 1 Bie Ŝą ce funkcjonowanie Urz ędu Miasta w zwi ązku z prowadzeniem zada ń zleconych 159.660 2 Sfinansowanie przeprowadzenia prareferendum w związku z przyst ąpieniem RP do Unii 49.700 Europejskiej 3 Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców 4.978 4 Sfinansowanie przeprowadzenia referendum w zwi ązku z przyst ąpieniem RP do Unii 48.235 Europejskiej 5 Wypłata zasiłków z pomocy społecznej 2.324.562 6 Wypłata zasiłków piel ęgnacyjnych i rodzinnych 154.892 7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczenia z 60.158 pomocy społecznej 8 Dofinansowanie usług opieku ńczych specjalistycznych 5.761 9 Bie Ŝą ce funkcjonowanie MOPS w zwi ązku z prowadzeniem zada ń zleconych 418.370 10 Sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny nauczycieli emerytów szkół i gimnazjów 77.902 11 Sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny emerytów nauczycieli przedszkoli 17.312 12 Na pokrycie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej zwi ązanej z 468 awansem zawodowym nauczycieli. 13 Na realizacj ę rz ądowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów 14.641 pn. ”Wyprawka” Dziennik Urz ędowy - 4380 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
14 Wypłata dodatków mieszkaniowych 549.524 15 Do Ŝywianie dzieci w szkołach 102.101 16 Dofinansowanie o świetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarz ądc ą 190.000 B Zadania finansowane przez jednostki samorz ądu terytorialnego 73.733 1 Pokrycie kosztów bie Ŝą cego utrzymania ulic powiatowych(Starostwo Powiatowe w 30.764 Iławie) 2 Pokrycie kosztów prowadzenia przez ICK i S biblioteki powiatowej 39.840 3 Pokrycie kosztów prowadzenia nauczania indywidualnego w warunkach przedszkola 3.129 integracyjnego( Gmina wiejska Iława) C Zadania finansowane z funduszy celowych 2.664 1 Dotacja z PERON rekompensuj ąca utracone dochody z tytułu zwolnie ń w podatkach 2.664 wynikaj ących z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych II DOTACJE NA ZADANIA MAJ ĄTKOWE 912.443 A Zadania finansowane przez bud Ŝet pa ństwa 850.000 1 Dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi nr 16 - kontrakt dla województwa” 850.000 B Zadania finansowane z fundusz celowych 40.000 1 Dofinansowanie z MFO Ś i GW zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ko ściuszki” 40.000 C Zadania finansowane przez jednostki samorz ądu terytorialnego 22.443 1 Dofinansowanie zadania „Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej ul. 22.443 Niepodległo ści” III RAZEM DOTACJE 5.167.104
7. REALIZACJA WYDATKÓW BUD śETOWYCH.
7.1. Informacje ogólne.
W roku 2003 wydatki bud Ŝetowe wyniosły 50.476.193 zł na planowan ą kwot ę 55.264.389 zł co oznacza, Ŝe wydatki wykorzystano w 91,3%. W zrealizowanych wydatkach 86,9% stanowiły wydatki bie Ŝą ce, które wyniosły 43.869.591 zł. Wydatki maj ątkowe stanowiły 13,1% i wyniosły 6.606.602 zł. W tabeli nr 19 przedstawiono realizacj ę planu wydatków według podstawowych ich rodzajów.
Tab. Nr 19 Realizacja wydatków bud Ŝetowych w roku 2003.
Plan 2003 Wsk. str. Wyk. 2003 Wsk. str. % wykonania Lp. Wyszczególnienie zł % Zł % planu 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki ogółem 55.264.389 100,0 50.476.193 100,0 91,3 I. Wydatki bie Ŝą ce 46.693.229 84,5 43.869.591 86,9 94,0 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 21.863..599 39,6 21.060.666 41,7 96,4 2. Dotacje udzielone 2.676.498 4,8 2.676.454 5,3 100,0 3. Wydatki na obsług ę długu 1.087.500 2,0 925.418 1,8 85,1 4. Wydatki z tyt. udzielonych por ęcze ń i 173.543 0,3 ------gwarancji 5. Pozostałe wydatki bie Ŝą ce 20.892.089 37,8 19.207.053 38,1 91,9 II. Wydatki maj ątkowe 8.571.160 15,5 6.606.602 13,1 77,1 1. Wydatki inwestycyjne ( § 605) 7.985.460 14,5 6.041.173 12,0 75,7 2. Zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 207.700 0,4 207.429 0,4 99,9 (§ 606) 3. Udziały w spółkach 190.000 0,3 190.000 0,4 100,0 4 Dotacje na zakupy innych jedn. zaliczanych 47.000 0,1 47.000 0,1 100,0 do sektora fin. Publicznych (§622) 5 Dotacje na zad. inwestycyjne realizowane na 121.000 0,2 121.000 0,2 100,0 podst. porozumie ń z j.s.t ( § 662). 6 Dotacje na dofinansowanie zad. inwestycyjne 20.000 - - - - go jednostek nie zaliczonych do sektora fin. publicznych ( § 623).
Jak z danych tabeli wynika w roku 2003 wydatki bie Ŝą ce wyniosły 43.869.591 zł, co stanowiło 86,9 % wydatków ogółem. Plan roczny został wykorzystany w 94 %. Wydatki maj ątkowe zamkn ęły si ę kwot ą 6.606.602 zł i stanowiły one w wydatkach ogółem 13,1%. Plan roczny tych wydatków został wykorzystany w 77,1%. W stosunku do planu rzeczywiste wydatki były ni Ŝsze o 4.788.196 zł. Ró Ŝnica w stosunku do planu dotyczyła nast ępuj ących wydatków: a) wydatki bie Ŝą ce- 2.823.638 zł: - wynagrodzenia i pochodne -802.933 zł, - udzielone dotacje- 44 zł, - wydatki na obsług ę długu publicznego- 162.082 zł, - wydatki z tytułu udzielonych por ęcze ń- 173.543 zł, - pozostałe wydatki zwi ązane z bie Ŝą cym funkcjonowaniem Miasta-1.685.036 zł,
b) wydatki maj ątkowe- 1.964.558 zł: Dziennik Urz ędowy - 4381 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach bud Ŝetowych- 271 zł, - wydatki na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-20.000 zł, - wydatki na realizacji zada ń inwestycyjnych- 1.944.287 zł.
Najwi ększy udział w wydatkach bie Ŝą cych bo 48 % stanowi ą wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich odpisy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy . Wydatki te zamkn ęły si ę kwot ą 21.060.666 zł. Plan roczny wykorzystano w 96,4%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne s ą zwi ązane z finansowaniem przez bud Ŝet zatrudnienia w jednostkach bud Ŝetowych osób realizuj ących zadania własne miasta jak i zadania zlecone. Są to nast ępuj ące jednostki organizacyjne: szkoły, gimnazja, przedszkola, o środek pomocy społecznej, stra Ŝ miejska, urz ąd miasta. Ponadto wydatki te obejmuj ą prowizje wypłacane inkasentom zajmuj ącym si ę poborem podatków i opłat lokalnych. S ą to równie Ŝ wydatki na opłacenie obowi ązkowych świadcze ń społecznych od zlece ń za wykonane prace przy aktualizacji spisów wyborców. Zrealizowanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 96,4% tj o 802.933 zł mniej ni Ŝ zaplanowano dotyczy w 94,4 % wydatków w oświacie (757.865 zł), w 5,4% w MOPS (43.468 zł) a 0,2% przypada na pozostałe jednostki ( 1.600 zł).
Osi ągni ęcie tak du Ŝej ró Ŝnicy do planu w o świacie spowodowane było: 1) bardzo du Ŝą ilo ści ą zwolnie ń lekarskich nauczycieli, pracowników obsługi szkół i przedszkoli (ł ącznie zanotowano 4.745 dni zwolnie ń lekarskich). Przy zwolnieniach obsługi nie były na ich miejsca zatrudniane dodatkowo osoby a przy nieobecno ści nauczycieli były organizowane zast ępstwa ale przy krótkich zwolnieniach pierwsze i ostatnie godziny były wolne dla uczniów,
2) nie wykorzystaniem środków na awanse nauczycieli, na stopie ń nauczyciela dyplomowanego, z uwagi na nie przyst ąpienie cz ęś ci nauczycieli do awansu.
Oszcz ędno ści na wynagrodzeniach i pochodnych w MOPS wynikaj ą z mniejszego zatrudnienia osób zajmuj ących si ę świadczeniem usług opieku ńczych, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na te usługi. W roku 2003 z bud Ŝetu miasta przekazano ł ącznie dotacje w wysoko ści 2.676.454 zł. Dotacje stanowiły w zrealizowanych wydatkach 5,3% za ś w wydatkach bie Ŝą cych stanowiły 6,1%. Plan roczny został zrealizowany prawie w 100%. Nie przekazali śmy tylko 44 zł z zaplanowanej na 2003 rok kwoty na udział miasta w finansowaniu wynagrodze ń osób prowadz ących, dla uczniów naszych szkół podstawowych, nauk ę religii adwentystycznej i religii ko ścioła zielono świ ątkowego. Podyktowane to było tym, i Ŝ ucze ń z dniem 1 wrze śnia 2003 roku rozpocz ął nauk ę w gimnazjum prowadzonym przez powiat. Koszty wynagrodze ń były ni Ŝsze ni Ŝ zaplanowano. Szczegółowo na temat realizacji wydatków w formie dotacji przedstawiono w dalszej cz ęś ci materiału omawiaj ąc wydatki w poszczególnych działach.
Wydatki zwi ązane z obsług ą długu publicznego tj. odsetki od zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek, w analizowanym okresie wyniosły 925.418 zł i były ni Ŝsze od planowanych środków o 162.082 zł. Wydatki te stanowiły 1,8% wydatków bud Ŝetowych i 2,1% wydatków bie Ŝą cych.
W roku 2003 nie było wydatków z tytułu udzielonych przez Rad ę Miejsk ą por ęcze ń zobowi ąza ń ci ąŜą cych na SM „Przyszło ść ”, w zwi ązku z zaci ągni ętymi przez t ą spółdzielni ę kredytami w Krajowym Fundusz Mieszkaniowym na budowę budynków mieszkalnych. A zatem nie musieli śmy uruchamia ć środków zaplanowanych na ten cel w kwocie 173.543 zł.
Pozostałe wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z funkcjonowaniem miasta i z realizacj ą zada ń nało Ŝonych ustawami na gmin ę wyniosły w 2003 roku 19.207.053 zł. Wydatki te w ogólnej kwocie wydatków bie Ŝą cych stanowiły 43,8% a w wydatkach ogólnych 38,1%. Plan roczny zrealizowany został w 91,9% co oznacza , Ŝe nie wydatkowano środków w wysoko ści 1.685.036 zł , które to środki przeszły jako środki wolne na rok 2004. Wykonanie planu pozostałych wydatków w kwocie mniejszej o 1.685.036 zł dotyczyło w 87% nast ępuj ących wydatków:
a) rezerwa celowa – 712.322 zł.
Na rok 2003 zaplanowano rezerwę celow ą z przeznaczeniem na ewentualne wydatki zwi ązane z odej ściem pracowników samorz ądowych, a szczególno ści nauczycieli, na emerytury lub renty oraz na waloryzacj ę wynagrodze ń w sferze o światy i edukacyjnej opieki wychowawczej. W rzeczywisto ści planowani pracownicy nie przeszli na planowane emerytury a waloryzacja wynagrodze ń nie musiała anga Ŝowa ć rezerwy bud Ŝetowej, z uwagi na oszcz ędno ści w planie wydatków na wynagrodzenia.
b) gospodarka gruntami i nieruchomo ściami-500.408 zł. Plan wydatków poniesionych w zwi ązku z opłacaniem przede wszystkim wydatków świadczonych usług na rzecz najemców lokali gminnych zabezpiecza stan niewymagalnych zobowi ąza ń wyst ępuj ących na 31.12.2003 roku (s ą to m.in zaliczki na utrzymanie cz ęś ci nieruchomo ści wspólnej na rzecz wspólnot mieszkaniowych, opłacenie co, cw, zw, opłacenie rachunków za konserwacj ę i remonty, opłaty zaliczek na fundusze remontowe , podatek VAT).
c) wypłata dodatków mieszkaniowych-190.441 zł
d) wydatki zwi ązane z opłaceniem kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej w o świetleniu ulicznym-58.478 zł. Kwota ta pokrywa niewymagalne zobowi ązania z tytułu zu Ŝycia energii za grudzie ń 2003 płatne w 2004 roku.
Wydatki maj ątkowe w zrealizowanym bud Ŝecie stanowiły 13,1% i wyniosły 6 606.602zł. Plan roczny został zrealizowany w 77,1% , powoduj ąc tym samym nie wydatkowanie środków w kwocie 1.964.558 zł.
Dziennik Urz ędowy - 4382 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Na nie wydatkowanie środków w wysoko ści 1.964.558 zł miało wpływ przede wszystkim:
a) nie rozpocz ęcie zadania „Uzbrojenie terenów celem przygotowania działek do prowadzenia działalno ści gospodarczej ul. Lubawska (PHARE 2000)”z uwagi na konieczno ść przeprowadzenia drugiego przetargu na wykonawstwo zadania co miało miejsce dopiero w grudniu 2003 roku a umow ę podpisano w styczniu 2004 roku. Niewykorzystana kwota w wysoko ści 1.379.624 zł to przede wszystkim zaplanowane środki Unii Europejskiej w wysoko ści 1.312.000 zł, które nie wpłyn ęły do bud Ŝetu. Zadanie realizowane jest w roku 2004;
b) nie zako ńczenie finansowania wykonanego zadania „Modernizacja budynku ul. Chełmi ńska na O środek Psychoedukacji i Profilaktyki Uzale Ŝnie ń”. Wydatki 2003 r były ni Ŝsze od planowanych o 248.788 zł. Niewymagalne zobowi ązania na tym zadaniu wynosz ą 240.790 zł i uregulowane zostały w styczniu 2004 roku. A zatem plan na tej inwestycji w wysoko ści 841.000 zł zabezpieczał wydatki roku 2003 w wysoko ści 592.212 zł i zobowi ązania w wysoko ści 240.790 zł;
c) cz ęś ciowe opłacenie (75%) wykonania dokumentacji przetargowej na realizacje zadania „Poprawa dost ępno ści do terenów inwestycyjnych znajduj ących si ę w strefie przemysłowej przy ul. Lubawskiej-mała obwodnica wsch. II etap( PHARE 2003)”. Pozostała kwota b ędzie wypłacona po zatwierdzeniu dokumentacji przetargowej przez Komisj ę Europejsk ą. Wydatki były mniejsze od planu o 40.525 zł;
d) nie wydatkowanie środków na opłacenie dokumentacji na budow ę nowego cmentarza. Niewykorzystane środki to 79.992 zł;
e) nie wydatkowanie środków na zadaniu „ Budowa budynku Ul. Skłodowskiej” w wysoko ści-43.643 zł.
7.2. Realizacja wydatków bie Ŝą cych według działów klasyfikacji bud Ŝetowej.
7. 2.A. Rolnictwo -dział 010
Plan 2003 400 zł. Wykonanie 2003 279 zł. Wska źnik wykonania planu 69,8%.
Kwota 279 zł przeznaczona została na wpłat ę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.
7.2.B . Transport i ł ączno ść - dział 600.
Plan 2003 914.426 zł. Wykonanie 2003 914.360 zł. Wska źnik wykonania planu 100,0%.
W roku 2003 w ramach wydatków bie Ŝą cych opłacono nast ępuj ące zadnia:
1) świadczenie przez spółk ę miejsk ą - Zakład Komunikacji Miejskiej, usług przewozu pasaŜerów komunikacj ą miejsk ą 350.000 zł, 2) dopłata do spółki Zakład Komunikacji Miejskiej na pokrycie wyst ępuj ącej straty za rok 2002 52.662 zł, 2) bie Ŝą ce naprawy dróg powiatowych b ędące w miejskim zarz ądzie: 44.169 zł, w tym: - wykonanie odnowy oznakowania poziomego (850 m 2) oraz naprawa znaków drogowych 26.570 zł, - remont nawierzchni ulic m.in. ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, 1 Maja (179 m 2) 9.587 zł, - remont chodników zł (194 m 2) 7.886 zł, - wycinka drzew w pasach drogowych 126 zł,
3) bie Ŝą ce naprawy dróg miejskich 467.529 zł, w tym: - m.in. wykonano odnow ę oznakowania poziomego na 400 m 2, wymieniono 71szt znaków drogowych oraz 11 szt tablic z nazwami ulic, konserwowano i naprawiano znaki drogowe przy drogach miejskich, wykonano 16 kpl progów zwalniaj ących 66.975 zł, - remontowano nawierzchnie utwardzone (1536 m 2) 120.252 zł, - przeprowadzono remont nawierzchni gruntowych (32.517 m 2 ) 127.917 zł, - dokonano remontu chodników na powierzchni 1.979 m2 101.830 zł, - konserwacja sygnalizacji świetlnej 14.258 zł, - karczowanie ,zabiegi piel ęgnacyjne drzew 15.637 zł, - opracowanie m.in. dokumentacji kosztorysowych remontu dróg miejskich, pomiary powykonawcze 8.513 zł, - pozostałe wydatki (m.in. oflagowanie miasta, wymiana tablic informacyjnych w pasie drogowym) 12.147 zł,
7.2.C. Turystyka – dział 630.
Plan 2003 120.032 zł. Wykonanie 2003 120.032 zł. Wska źnik wykonania planu 100%.
Dziennik Urz ędowy - 4383 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Kwota 120.032 zł to: - dotacja przedmiotowa dla likwidowanego gospodarstwa pomocniczego na prowadzenie o środka informacji turystycznej- 53.900 zł, - koszty prowadzenia punktu informacji turystycznej w okresie od 1 maja do 31.grudnia 2003 roku – 66.132 zł.
7.2.D. Gospodarka mieszkaniowa- dział 700.
Plan 2003 5.026.203 zł. Wykonanie 2003 4.500.618 zł. Wska źnik wykonania planu 89,5 %.
Kwota 4.500.618 zł wydatkowana została na: 1) gospodark ę gruntami i nieruchomo ściami - 4.490.272 zł, - opłacenie zarz ądu gminnym zasobem mieszkaniowym 347.252 zł, - opłacenie usług za dostawę co., c.w, z.w, gazu i energii do gminnych lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych 1.660.854 zł, - odprowadzenie podatku VAT z tytułu dzier Ŝaw, sprzeda Ŝy mienia 563.119 zł, - remonty, konserwacje obci ąŜ aj ące gmin ę jako wła ściciela lokali komunalnych 320.759 zł, - utrzymanie czysto ści , wywóz nieczysto ści dot. lokali mieszkalnych administrowanych przez ITBS 126.548 zł, - zaliczki na utrzymanie nieruchomo ści wspólnej, zaliczki na fundusz remontowy dotycz ącej cz ęś ci gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych 1.074.931 zł, - wykupy gruntów( na poszerzenie ul. Sobieskiego i inne grunty pod drogi publiczne) 293.420 zł, - wydatki zwi ązane z organizacj ą przetargów( ogłoszenia) koszty opinii i wycen nieruchomo ści przeznaczonych do sprzeda Ŝy 42.565 zł, - opłaty za zarz ąd nieruchomo ści ą wspóln ą i odpisy na fundusz remontowy Wspólnoty remontowej „Promyk” 22.879 zł, - opłacenie I raty za przyst ąpienie do strefy ekonomicznej 12.200 zł, - pozostałe wydatki (m.in. opłaty notarialne, opłaty s ądowe za nabywane mienie) 25.745 zł,
2) opłacenie kosztów administrowania zasobami mieszkaniowymi cz ęś ci gminnej oraz prowadzenie miejskiej komisji mieszkaniowej przez gminn ą spółk ę „ITBS- Zarz ąd Gospodarki Lokalami” 10.346 zł.
7. 2. E. Działalno ść usługowa - dział 710.
Plan 2003 264.500 zł. Wykonanie 2003 216.984 zł. Wska źnik wykonania planu 82,0 %.
W ramach kwoty 216.984 zł wydatkowano na: 1) opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich 100.164 zł, - wydatki zwi ązane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Brzozowej, wielorodzinnej przy ul. Skłodowskiej, 17.354 zł, - ko ńcowa zapłata za opracowany plan zaopatrzenia energie elektryczn ą 4.752 zł, - wykonano koncepcje urbanistyczne zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Skłodowskiej, zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Brzozowej, koncepcji urbanistycznej głównego ci ągu ulicznego terenu rozwojowego L 2 43.896 zł, - wykonano koncepcje architektoniczn ą wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej, koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania terenów po Zakładzie Drobiarskim, przedpłata na techniczne przył ączenie do sieci budynków projektowanych zespołów zabudowy przy ul. Brzozowej i ul. Skłodowskiej) 25.799 zł, - pozostałe opinie i uzgodnienia ( m.in. wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Brzozowej, wielorodzinnej przy ul. Skłodowskiej, wykonanie szacunkowej wyceny budowy mostu pieszo-jezdnego na wysp ę Wielka śuława) 8.363 zł,
2) koszty prac geodezyjnych zwi ązanych m.in. z wydzieleniem działek pod zabudow ę 29.448 zł,
3) opracowania geodezyjne (aktualizacja mapy zasadniczej miasta) 10.893 zł,
4) bie Ŝą ce utrzymanie cmentarzy komunalnych 76.479 zł, - utrzymanie bie Ŝą ce cmentarzy wynikaj ące z zawartych umów 60.873 zł, - umacnianie skarp na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej 10.306 zł, - pozostałe wydatki ( nadzory nad wykonaniem odprowadzania wód opadowych i umocnienia skarpy oraz opracowanie planu zagospodarowania i przygotowania nowej cz ęś ci cmentarza przy ul. Ostródzkiej do chowania zmarłych) 5.300 zł.
7. 2. F. Administracja publiczna - dział 750.
Plan 2003 4.099.678 zł. Wykonanie 2003 4.065.635 zł. Wska źnik wykonania planu 99,2 %.
Dziennik Urz ędowy - 4384 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
W dziale tym w roku 2003 ewidencjonowano wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urz ędu Miasta oraz wydatki zwi ązane z poborem podatków i opłat lokalnych. W roku 2003 wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z administracj ą publiczn ą wyniosły 4.065.635 zł i przeznaczone zostały na:
1) funkcjonowanie Rady Miejskiej - 158.904 zł, w tym: - wypłata diet radnych 104.957 zł, - zakup souvenirów i gad Ŝetów 10.701 zł, - zakup artykułów spo Ŝywczych zwi ązanych z obsług ą posiedze ń Rady Miejskiej 2.851 zł, - zakup materiałów biurowych 3.625 zł, - wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Młodzie Ŝowej Rady Miasta (materiały biurowe, szkolenia delegacje) 1.998 zł, - obsługa delegacji zagranicznych 19.464 zł, - ogłoszenia i prenumerata prasy 7.615 zł, - koszty podró Ŝy słu Ŝbowych 1.087 zł, - szkolenia radnych 2.720 zł, - pozostałe koszty 3.886 zł,
2) funkcjonowanie Urz ędu Miasta 3.520.876 zł.
Kwota 3.520.876 zł obejmuje wydatki bie Ŝą ce ewidencjonowane w dwóch rozdziałach: - rozdz.75023- Urz ędy gmin - 3.143.718 zł, - rozdz.75011- Urz ędy Wojewódzkie - 377.158 zł.
Urz ąd Miasta jest jednostk ą realizuj ącą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. Zadania zlecone jakie realizuje Urz ąd to wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie meldunków ludno ści, prowadzenie Urz ędu Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i ewidencji działalno ści gospodarczej. Ponadto pracownicy Urz ędu Miasta realizuj ą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ł ącznie w Urz ędzie zatrudnionych było w 2003 roku 56 osób na 55 etatach. Wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z funkcjonowaniem Urz ędu Miasta w 2003 roku finansowane były z własnych dochodów oraz z bud Ŝetu pa ństwa w formie dotacji. Źródła finansowania były nast ępuj ące:
zł Wydatki ogółem Zadania własne Zadania zlecone
Wydatki bie Ŝą ce 3.520.876 3.143.718 377.158 1) dochody własne 3.361.216 3.143.718 217.498 2) dotacja z bud Ŝetu pa ństwa 159.660 - 159.660
Jak z zestawienia wynika dotacja z bud Ŝetu pa ństwa nie zabezpiecza w100% wydatków zwi ązanych z funkcjonowaniem Urz ędu Miasta w zakresie prowadzenia zada ń zleconych i dlatego zmuszeni jeste śmy do pokrywania ró Ŝnicy wydatków z własnych dochodów.
Wydatki bie Ŝą ce roku 2003 w kwocie 3.520.876 zł to wydatki na: - wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw.”13-ki”, obowiązkowe odpisy pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz świadcze ń społecznych zwi ązane z zatrudnieniem pracowników na 56 etatach 2.566.475 zł, - przeprowadzenie prareferendum w zwi ązku z przystąpieniem RP do Unii Europejskiej 180.263 zł, - koszty sprz ątania pomieszcze ń w Ratuszu Miejskim 88.778 zł, - koszty rozmów telefonicznych i opłat za przesyłki pocztowe 214.200 zł, - zakupy materiałów i wyposa Ŝenia ( m.in. materiałów biurowych, zakup druków, zakup paliwa i cz ęś ci do samochodów, zakup wyposa Ŝenia pomieszcze ń , programów komputerowych) 107.087 zł, - zakup tonera do kserokopiarek 43.129 zł, - koszty zu Ŝycia wody, energii elektrycznej i c.o. 101.652 zł, - opłaty i składki za ubezpieczenie samochodów i budynku ratusza 12.405 zł, - koszty podró Ŝy krajowych 49.888 zł, - koszty podró Ŝy zagranicznych 4.167 zł, - naprawy samochodów , sprz ętu biurowego, naprawa komputerów jak i inne drobne prace o charakterze remontowym 15.940 zł, - administrowanie sieci ą i obsługa programów komputerowych 17.862 zł, - prenumerata prasy 34.705 zł, - szkolenia i dopłaty do nauki 36.374 zł, - zakup środków BHP oraz badania okresowe pracowników 7.962 zł, - pozostałe wydatki(wywóz nieczysto ści, koszty ogłosze ń, komunikatów opłaty abonamentów oraz inne) 39.989 zł,
3) dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego - 50.864 zł.
Przekazana dotacja Gospodarstwu Pomocniczemu przeznaczona była na pokrycie kosztów zwi ązanych z likwidacj ą Gospodarstwa co nast ąpiło z dniem 28 lutego 2003 r.
4) koszty zwi ązane z poborem podatków i opłat lokalnych - 206.611 zł, a) prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat 182.198 zł, Dziennik Urz ędowy - 4385 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
w tym: - prowizja za inkaso podatku od psów 2.935 zł, - prowizja za inkaso opłaty targowej 179.263 zł, w tym: - GS (targowisko miejskie) - 163.635 zł, - IKS ”Jeziorak” S.A. w Likwidacji (giełda samochodowa) -12.563 zł, - J. Kobylski (teren miasta) - 3.065 zł, b) koszty druku formularzy podatkowych, zakupu druków, koszty roznoszenia decyzji 13.019 zł, c) opłaty pocztowe i opłaty komornicze zwi ązane z egzekucj ą podatków i opłat 11.394 zł,
5) opłaty na rzecz zwi ązków i stowarzysze ń do, których nale Ŝy miasto 42.126 zł, - Zwi ązek Miast Polskich 6 .155 zł, - Zwi ązek Gmin „Jeziorak” 16.911 zł, - Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk 5.032 zł, - Ogólnokrajowa Federacja Młodzie Ŝowych Rad Miast 500 zł, - Zwi ązek Gmin Kanału Ostródzko- Elbl ąskiego 13.528 zł,
6) pozostałe wydatki 79.250 zł, - wydanie i kolporta Ŝ „ Iławskiego Ratusza” 8.031 zł, - wydatki zwi ązane z opracowaniem strategii rozwoju 11.293 zł, - prowadzenie strony internetowej 1.112 zł, - promocja w prasie 8.296 zł, - koszty wydawnictw( m.in. wydruk kalendarza na 2004 r, wydruk ksi ąŜ ki „ Iława zaprasza”, druk informatora) 11.282 zł, - wykonanie gad Ŝetów na 700 lecie Iławy 2.036 zł, - prenumerata czasopism „Unia Europejska” i Teleinfo 1.080 zł, - koszty obsługi delegacji przyjmowanych przez Burmistrza 9.445 zł, (art. spo Ŝywcze, konsumpcja) - ró Ŝne zakupy zwi ązane z promocj ą Miasta( albumy, mapy, publikacje) 7.820 zł, - zakup pozostałych gad Ŝetów 4.745 zł, - opłaty za komunikaty , ogłoszenia, tłumaczenia tekstów, koszty spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta 5.793 zł, - pozostałe wydatki zwi ązane z promocj ą Miasta 8.317 zł.
7. 2. G. Urz ędy naczelnych organów władzy- dział 751.
Plan 2003 53.215 zł. Wykonanie 2003 53.213 zł. Wska źnik wykonania planu 100%.
W tym dziale ponoszone były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej. W roku 2003 wydatkowano 53.213 zł przeznaczaj ąc środki na nast ępuj ące zadania: 1) aktualizacj ę spisów wyborców 4.978 zł, 2) przeprowadzenie referendum w zwi ązku z przyst ąpieniem RP do Unii Europejskiej 48.235 zł.
7. 2. H. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa- dział 754.
Plan 2003 405.643 zł. Wykonanie 2003 404.657 zł. Wska źnik wykonania planu 99,8 %.
Na kwot ę 404.657 zł składały si ę nast ępuj ące pozycje:
1) wydatki jednostki bud Ŝetowej- Stra Ŝ Miejska -359.627 zł.
W Stra Ŝy Miejskiej zatrudnionych jest 9 osób na 8,25 etatach. Wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 359.627 zł to: - wynagrodzenia i pochodne od nich odpisy na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz świadcze ń socjalnych - 311.209 zł, - czynsz za wynajem pomieszcze ń biurowych - 12.534 zł, - zakup paliwa do samochodu - 4.651 zł, - zakup sortów mundurowych - 3.941 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty bankowe - 5.276 zł, - zakup środków BHP i ekwiwalent za pranie, badania lekarskie - 3.302 zł, - ubezpieczenia samochodu - 1.454 zł, - zakup cz ęś ci i wyposa Ŝenia do samochodu, koszty napraw - 1.566 zł, - zakup 2 radiotelefonów 3.227 zł, - zakup kopiarki 3.170 zł, - zakup wyposa Ŝenia 4.406 zł, - prenumerata prasy 816 zł, - koszty u Ŝywania cz ęstotliwo ści 700 zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 607 zł, - zakup materiałów biurowych 826 zł, Dziennik Urz ędowy - 4386 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- pozostałe wydatki (zakupy wyposa Ŝenia pomieszcze ń, opłacenie ró Ŝnych usług) - 1.942 zł,
2) wydatki na działalno ść Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej - 24.118 zł, - zakup sprz ętu i jego naprawa 5.614 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ga śniczych 11.483 zł, - zakup paliwa do samochodu po Ŝarniczego 3.185 zł, - ryczałt kierowcy wozu bojowego 3.000 zł, - ubezpieczenia członków OSP i samochodów 836 zł,
3) wydatki na zadania w zakresie obrony cywilnej 15.912 zł, - zakupy dla potrzeb Zespołu Reagowania( radiotelefony, telefaks) 6.423 zł, - pozostałe zakupy sprz ętu dla potrzeb formacji OC 9.167 zł, - pozostałe wydatki 322 zł,
4) dotacja na zadanie ”Realizacja programu polegaj ącego na zapewnieniu bezpiecze ństwa na akwenach wodnych, wypoczywaj ących w okresie letnim mieszka ńców miasta ,jak i osób przybywaj ących do nas „- 3.000 zł, (dotacj ę otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ,które w okresie letnim patroluje jezioro i czuwa nad bezpiecze ństwem osób wypoczywaj ących nad nim- środki przeznaczono na zakup paliwa do łodzi),
5) dotacja dla Powiatowej Komendy Policji w Iławie –2.000 zł. dotacja została przeznaczona na zakup 2 rowerów.
7. 2 . I. Obsługa długu publicznego- dział 757.
Plan 2003 1.267.843 zł. Wykonanie 200 932.203 zł. Wska źnik wykonania planu 73,5 %.
Plan wydatków zwi ązanych z obsług ą długu publicznego to odsetki od kredytów w wysoko ści 1.087.500 zł, środki na wypłat ę ewentualnych kwot z tytułu por ęczeń w wysoko ści 173.543 zł oraz wydatki zwi ązane z wypłat ą prowizji od zaci ągni ętych w roku 2003 kredytów w wysoko ści 6.800 zł. W roku 2003 nie było wydatków z tytułu udzielonych przez Rad ę Miejsk ą por ęcze ń zobowi ąza ń SM „Przyszło ść ”, w zwi ązku z zaci ągni ętymi przez ni ą w Krajowym Fundusz Mieszkaniowym kredytami na budow ę budynków mieszkalnych. A zatem nie musieli śmy wydatkowa ć środków zaplanowanych na ten cel. Kwota 932.203 zł to wydatki zwi ązane z zapłat ą odsetek od zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek w wysoko ści 925.418 zł i prowizja od tych kredytów wysoko ści 6.785 zł.
7.2.J. Ró Ŝne rozliczenia - dział 758.
Plan 2003 713.322 zł. Wykonanie 2003 25 zł. Wska źnik wykonania planu 0,004%.
Plan na 2003 zakładał rezerw ę celow ą w wysoko ści 949.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne wydatki zwi ązane z odej ściem pracowników samorz ądowych na emerytury b ądź renty oraz na waloryzacj ę wynagrodze ń w sferze o światy i edukacyjnej opieki wychowawczej. W analizowanym okresie rozdysponowano tylko 236.678 zł z tego:
1) na wydatki zwi ązane z odej ściem na emerytury pracowników MZOSiP, MOPS Ŝłobka, Urz ędzie Miasta, SP nr 2 i 4, G nr 1 i 2 - 133.495 zł, 2) na opłacenie faktury za roboty dodatkowe na zadaniu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków” - 53.183 zł, 3) na zakup przez MOPS samochodu ci ęŜ arowo-osobowego niezb ędnego do przewozu Ŝywno ści na potrzeby kuchni oraz dowo Ŝenia posiłków osobom niepełnosprawnym - 50.000 zł.
Rozdysponowanie rezerwy na zadania, o których mowa w punktach 2 i 3 wymagało pozytywnej opinii Komisji Bud Ŝetu i Finansów Rady Miejskiej. Zaplanowana rezerwa celowa nie została w 100 % rozdysponowana bowiem w rzeczywisto ści na emerytur ę odeszło znacznie mniej osób ni Ŝ planowano a przeprowadzona waloryzacja wynagrodze ń w o świacie nie musiała anga Ŝowa ć rezerwy bud Ŝetowej, z uwagi na oszcz ędno ści w planie wydatków na wynagrodzenia.
7. 2. K . O świata i wychowanie - dział 801 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.
Aby stwierdzi ć ile nas kosztuje szeroko rozumiana „ O świata i wychowanie „ nale Ŝy poddać analizie wydatki z dwóch działów klasyfikacji bud Ŝetowej tj. działu 801-Oswiata i wychowanie i działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Analiza nie obejmuje wydatków zwi ązanych z funkcjonowaniem Ŝłobka , poniewa Ŝ ta usługa zaliczana jest do opieki społecznej i wydatki ponoszone na świadczenie tej usługi ewidencjonuje si ę w dziale 853 –Opieka społeczna.
Łączny plan 2003 r (dz.801 i dz.854) -21.446.476 zł. Łączne wykonanie 2003 r.(dz.801 i dz. 854) - 20.634.533 zł. Wska źnik wykonania planu 96,2%.
Dziennik Urz ędowy - 4387 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Roczny plan wydatków, jak przedstawia powy Ŝej zestawienie, został zrealizowany w 96,2% i na ukształtowanie si ę go na takim poziomie miało wpływ:
1) zwi ększenie ilo ści zwolnie ń lekarskich nauczycieli ,pracowników obsługi szkół i przedszkoli (przy krótkich zwolnieniach lekarskich nauczycieli były organizowane zast ępstwa a przy dłu Ŝszych zatrudniano nauczycieli, natomiast przy zwolnieniach obsługi nie były na ich miejsca zatrudniane dodatkowo osoby),
2) zaplanowanie środków na awanse nauczycieli, które nie były w planowanej ilo ści zrealizowane,
3) zmiany organizacyjne w szkołach polegaj ące na zmniejszonej liczbie oddziałów szkolnych.
Na wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 20.634.533 zł składaj ą si ę nast ępuj ące wydatki:
1) bie Ŝą ce utrzymanie szkół podstawowych - 8.269.396 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń składki na fundusz ubezpiecze ń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadcze ń socjalnych - 7.059.306 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce - 1.210.090 zł,
2) bie Ŝą ce utrzymanie gimnazjów - 5.847.574 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń składki na fundusz ubezpiecze ń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadcze ń socjalnych - 4.896.252 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce - 951.322 zł,
3) bie Ŝą ce funkcjonowanie świetlic szkolnych - 1.161.342 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń składki na fundusz ubezpiecze ń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadcze ń socjalnych - 827.738 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce - 333.604 zł, 4) bie Ŝą ce utrzymanie przedszkoli( bez Ŝłobka) - 4.558.965 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń składki na fundusz ubezpiecze ń społecznych, fundusz pracy, fundusz świadcze ń socjalnych - 3.608.603 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce - 950.362 zł,
5) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 520.857 zł, w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń świadczenia na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz świadcze ń socjalnych - 459.005 zł, -zakupy materiałów biurowych, środków czysto ści, wyposa Ŝenia - 17.330 zł, - czynsz za wynajmowanie pomieszcze ń - 26.605 zł, - usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 9.530 zł, - koszty szkole ń, delegacji słu Ŝbowych - 2.512 zł, -pozostałe koszty świadczonych usług ( m.in. prowizje bankowe, usługi introligatorskie) - 5.875 zł,
6) odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów SP, gimnazjów, przedszkoli 95.214 zł,
7) dowo Ŝenie uczniów do szkół (wykup miesi ęcznych biletów dla 374 uczniów doje ŜdŜaj ących do szkół) - 70.871 zł,
8) koszty obsługi komisji egzaminacyjnej zwi ązanej z awansem zawodowym nauczycieli - 468 zł,
9) pomoc materialna w formie stypendium dla 6 uczniów miejskich samorz ądowych gimnazjów (zadanie zlecone do realizacji w ramach programu „Równe szanse”- dotacja dla Stowarzyszenia „Przysta ń”) - 5.000 zł,
10) dotacja dla PCK na zadanie zlecone „ Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół zgodnie ze ście Ŝką przedmiotow ą zawart ą w programie MEN” - 500 zł,
11) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i gimnazjów - 84.515 zł,
12) dotacje celowe dla powiatu iławskiego i miasta Olsztyn na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli za nauk ę katechezy 7.941 zł,
13) realizacja rz ądowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów pn. ”Wyprawka” (zakup podr ęczników dla 95 uczniów klas I szkół podstawowych) - 7.891 zł,
14) dotacja celowa dla powiatu iławskiego na opłacenie przejazdów uczniów Liceum Ogólnokształc ącego do Oldburga i Berlina na konferencje ONZ 4.000 zł,
Źródłami finansowania w 2003 roku bie Ŝą cych wydatków na wszystkie zadania o światowe w ł ącznej kwocie 20.634.533zł były: - w 56,7% subwencja o światowa ( w 2002 r.-58,6 %) - 11.703.102 zł, - w 37,3% dochody własne bud Ŝetu miasta ( w 2002 r-33,4%) - 7.686.233 zł, - w 5,5% odpłatno ść rodziców za wy Ŝywienie w szkołach, przedszkolach oraz odpłatno ści eksploatacyjne( w 2002 r.-6,0%) - 1.138.496 zł, Dziennik Urz ędowy - 4388 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- w 0,5% dotacje celowe ( w 2002 r-2%) - 106.702 zł.
Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa jakie otrzymali śmy w 2003 roku przeznaczone były na: a) odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych nauczycieli emerytów - 95.214 zł, b) pokrycie kosztów obsługi komisji ds. awansu zawodowego zawodowego nauczycieli - 468 zł, d) wyprawk ę dla uczniów klas pierwszych - 7.891 zł, e) dotacja gminy Wiejskiej Iława do nauczania indywidualnego 1 dziecka w przedszkolu integracyjnym - 3.129 zł.
Na 31.12.2003 roku do iławskich szkół podstawowych ucz ęszczało 2.503 uczniów a do gimnazjów 1.421 uczniów. W przedszkolach przebywało na 31.12.2003 roku 764 dzieci. Bie Ŝą cy koszt funkcjonowania szkół , gimnazjów i przedszkoli w 2002 roku w przeliczeniu na jedno dziecko przedstawia si ę nast ępuj ąco: Koszt roczny miesi ęczny dzienny (12 m-cy) (360 dni)
- jednego ucznia w szkołach podstawowych - 3.304 zł 275 zł 9,2 zł, - jednego ucznia w gimnazjum - 4.115 zł 343 zł 11,4 zł, - jedno dziecko w przedszkolach - 5.967 zł 497 zł 16,6 zł,
W tabelach nr 20-23 przedstawiono realizacj ę bie Ŝą cych wydatków bud Ŝetowych w szkołach , gimnazjach, świetlicach oraz w przedszkolach. Tab. Nr 20 Realizacja planu wydatków za rok 2003 w szkołach podstawowych.
Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział Wykonanie Wykonanie w poszczególnych szkołach Lp. Plan 2003 % 80101) 2003 Nr 2 Nr 3 Nr 4 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Wynagrodzenia 5.602.368 5.227.488 93,31 1.649.743 2.084.275 1.493.470 2 Tzw. „13" dodatkowe wynagrodzenie roczne 379.220 376.176 99,20 120.034 148.236 107.906 3 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 34.233 34.229 99,99 12.816 12.697 8.716 4 Delegacje słu Ŝbowe 1.954 1.954 99,95 x 1.522 432 5 Zakup materiałów do remontu 95.866 95.866 100,00 36.363 23.831 35.672 6 Zakup pozostałych materiałów i wyposa Ŝenia 187.362 187.357 100,00 82.500 72.534 32.323 7 Energia 402.618 390.698 97,04 144.609 124.694 121.395 8 Zakup usług remontowych 286.252 286.246 100,00 143.897 21.304 121.045 9 Zakup usług pozostałych 100.825 100.823 100,00 20.001 54.173 26.649 10 Pomoce dydaktyczne 111.611 111.599 99,99 35.389 32.113 44.097 12 Ubezpieczenia społeczne 1.083.788 949.549 87.61 296.999 380.700 271.850 13 Składki na Fundusz Pracy 151.782 133.231 87,78 41.674 53.411 38.146 14 Odpis na Fundusz Socjalny 372.862 372.862 100,00 133.267 134.155 105.440 16 Podatek od nieruchomo ści 1.318 1.318 100,00 213 369 736 Razem: 8.812.059 8.269.396 93,85 2.717.505 3.144.013 2.407.877 Ilo ść dzieci 2.503 2.503 728 1034 741 Ilo ść oddziałów 100 100 30 40 30
Tab. Nr 21 Realizacja planu wydatków za rok 2003 w gimnazjach.
Wykonanie w poszczególnych Wykonanie L P Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110) Plan2003 % gimnazjach 2003 Nr 1 Nr 2 1 2 3 4 5 6 7 1 Wynagrodzenia 3.653.640 3.612.045 98,86 1.589.060 2.022.985 2 Tzw. „13" dodatkowe wynagrodzenie roczne 285.721 283.717 99.30 129.997 153.720 3 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 23.285 23.284 100,00 11.163 12.121 4 Delegacje słu Ŝbowe 1.800 1.798 99,89 x 1.798 5 Zakup materiałów do remontu 93.071 93.071 100.00 52.316 40.755 6 Zakup pozostałych materiałów i wyposa Ŝenia 81.986 81.985 100,00 25.684 56.301 7 Energia 368.937 362.892 98,36 155.229 207.663 8 Zakup usług remontowych 252.714 252.713 100,00 88.530 164.183 9 Zakup usług pozostałych 62.300 62.299 100,00 17.897 44.402 10 Pomoce dydaktyczne 67.833 67.831 100,00 31.757 36.074 11 Opłaty i składki 3.974 3.974 100,00 110 3.864 12 Ubezpieczenie społeczne 687.271 660.927 96.17 292.505 368.422 13 Składka na Fundusz Pracv 101.241 92.741 91,60 41.045 51.696 14 Odpis na Fundusz Socjalny 246.822 246.822 100.00 110.378 136.444 15 Podatek od nieruchomo ści 1.475 1.475 100,00 346 1.129 Razem: 5.932.070 5.847.574 98,58 2.546.017 3.301.557 Ilo ść dzieci 1421 1421 598 823 Ilo ść oddziałów 55 55 23 32 Dziennik Urz ędowy - 4389 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
7. 2 . L. Ochrona zdrowia – dział 851.
Plan 2003 - 286.200 zł. Wykonanie 2003 - 268.902 zł. Wska źnik wykonania planu 94 %.
Wydatki tego działu to wydatki na profilaktyk ę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozwi ązywanie problemów innych uzale Ŝnie ń. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje si ę wydatki zwi ązane z realizacj ą programów polityki zdrowotnej. W roku 2003 wydatkowano w tym dziale 268.902 zł. Na kwot ę t ą składały si ę nast ępuj ące wydatki:
1) na realizacj ę miejskiego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów uzale Ŝnie ń - 233.008 zł, 2) na kreowanie polityki zdrowotnej w ramach programu zapobiegania WZW typu B (zaszczepiono 389 uczniów szczepionk ą przeciw Ŝółtaczce) - 34.893 zł, 3) na profilaktyk ę raka piersi( wydrukowano ulotki profilaktyczne) 1.001 zł.
Kwot ę 233.008 zł przeznaczono na program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych wydatkuj ąc na nast ępuj ące zadania: 1) zwi ększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego badania ,wywiady ,koszty obsługi punktu, telefonu zaufania, działanie Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych - 31.898 zł,
Dziennik Urz ędowy - 4390 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2) udzielenie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie ( zaj ęcia socjoterapeutyczne, dy Ŝury prawników, konsultacje i szkolenia,) - 26.790 zł,
3) prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy - 82.497 zł, w tym: - prowadzenie klubów młodzie Ŝowych- 27.832 zł, - prowadzenie profilaktyki problemów alkoholowych dla dzieci i młodzie Ŝy poprzez m.in. realizacj ę programów, poprzez spotkania psychoedukacyjne w szkołach, prowadzenie zaj ęć integracyjnych, organizowanie obozów i zaj ęć w okresie wakacji dla uczniów szkół z zaj ęciami profilaktycznymi, prowadzenie ró Ŝnych grup i spotka ń terapeutycznych -54.665 zł,
4) wspomaganie działalno ści instytucji , stowarzysze ń i osób fizycznych, słu Ŝą cych rozwi ązywaniu problemów alkoholowych- 91.823 zł, w tym: - szkolenia m.in. przedstawicieli ró Ŝnych grup zawodowych z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki uzale Ŝnie ń, umiej ętno ści rozwi ązywania konfliktów w rodzinie, przeciwdziałanie narkomanii i uzale Ŝnieniom krzy Ŝowym ( alkohol-narkotyki)- 12.924 zł, - działania profilaktyczne w O środku Wsparcia i Klubie Abstynenta -6.348 zł, - terapia w śród skazanych – 195 zł, - utrzymanie O środka Psychoedukacji i Profilaktyki Uzale Ŝnie ń -72.356 zł.
Rzeczowy zakres realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Uzale Ŝnie ń przedstawiono w rozdz. nr VI. Rozliczenie środków na profilaktyk ę do dnia 31.12.2003 roku przedstawia si ę nast ępuj ąco:
1. Środki do wykorzystania pozostałe z rozliczenia roku 2002 + 41.320 zł,
2. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe w 2003 roku + 402.185 zł, Razem do wydatkowania + 443.505 zł
3. Wydatki roku 2003 825.220 zł, w tym : bie Ŝą ce wydatki zaplanowane w programie - 233.008 zł, inwestycyjne wydatki zaplanowane w programie - 592.212 zł, 4. Saldo na 31.12.2003 roku - 381.715 zł
7. 2 . Ł. Opieka społeczna – dział 853.
Plan 2003 7.269.137 zł. Wykonanie 2003 6.998.484 zł. Wska źnik wykonania planu 96,3 %.
Wydatki bie Ŝą ce na opiek ę społeczn ą w 2003 roku stanowiły 16 % wydatków bie Ŝą cych i 13,9% wydatków ogółem. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 96,3 % . Wydatkowali śmy w 2003 roku 6.998.484 zł.
Źródła finansowania tych wydatków to:
1) Dotacje z bud Ŝet pa ństwa 3.622.118 zł 51,8% w tym: - na zadania zlecone 2.970.493 zł 42,5% - na zadania własne 651.625 zł 9,3% 2) Z funduszy celowych (PERON) 2.664 zł 0,0% 2) Środki własne z bud Ŝet miasta 3.203.282 zł 45,8% 3) Rodzice dzieci przebywaj ących w Ŝłobku 27.226 zł 0,4% 4) Odpłatno ść osób korzystaj ących z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, usług opieku ńczych 143.194 zł 2,0%
Pomoc społeczn ą w naszym mie ście realizuje Miejski O środek Pomocy Społecznej w zakresie nało Ŝonych na gmin ę zada ń własnych jak i zada ń zleconych przez administracj ę rz ądow ą. W zakresie opieki nad dzieckiem w Ŝłobku usług ę t ą świadczy Przedszkole nr 2 przy ul. Kasprowicza. W 2003 roku poniesione wydatki na opiek ę społeczn ą przeznaczone zostały na:
1) Wypłat ę zasiłków i pomoc w naturze - 2.691.925 zł, w tym : a) zasiłki i pomoc finansowana przez bud Ŝet pa ństwa 2.539.612 zł, - renta socjalna 1.135.495 zł, - zasiłki stałe i dodatki wyrównawcze do tych zasiłków 707.326 zł, - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od zasiłków stałych i gwarantowanych 177.592 zł, - ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków gwarantowanych, stałych, wyrównawczych i rent socjalnych 60.158 zł, - zasiłki gwarantowane 143.082 zł, - zasiłki okresowe 81.086 zł, - zasiłki macierzy ńskie 66.514 zł, - zasiłki piel ęgnacyjne 119.202 zł, - zasiłki rodzinne 35.690 zł, - zasiłek na dziecko 13.467 zł, b) zasiłki i pomoc finansowana z bud Ŝetu miasta - 152.313 zł, Dziennik Urz ędowy - 4391 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- wypłata zasiłków celowych 90.842 zł, - zakup ubra ń 31.330 zł, - zakup opału 6.435 zł, - dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach 5.686 zł, - zakup leków 7.000 zł, - dofinansowanie kolonii 6.823 zł, - dofinansowanie posiłków w DDPS 2.512zł, - zdarzenia losowe , pogrzeby podopiecznych 1.685zł,
2) Wypłata dodatków mieszkaniowych 1.659.083 zł.
W 2003 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 13.261 osób tj.o 995 osób mniej ni Ŝ w roku 2003. Z liczby 13.261 przypada na nast ępuj ących u Ŝytkowników mieszka ń: - tworz ących mieszkaniowy zasób gminy - 4.270 osób ( w 2002 r.-4.858 osób;) - spółdzielczych - 6.395 osób ( w 2002 r.-6.750 osób); - innych - 2.596 osób ( w 2002 r.-2.648 osób).
W 2003 roku na wypłat ę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 1.659.083 zł na planowan ą wielko ść 1.849.524 zł. Mniejsze wydatki ni Ŝ planowane to m.in. efekt prowadzonych kontroli o świadcze ń osób składaj ących wnioski o wypłat ę dodatków. Wypłacone dodatki zostały sfinansowane z dochodów własnych miasta w 66,9% tj. w wysoko ści 1.109.559 zł a ze środków bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 549.524 zł co stanowi 33,1% ogółu wypłaconych dodatków.
3) Wydatki zwi ązane ze świadczeniem usług w Dzienny Domu Pomocy Społecznej - 402.510 zł;
Całkowite roczne wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem DDPS wyniosły 402.510 zł. S ą to wydatki ewidencjonowane w rozdziale – 85302 ”Domy pomocy społecznej” oraz obejmuj ące koszty zwi ązane z zatrudnieniem osób zajmuj ących si ę świadczeniem usług w tym domu a sklasyfikowane w rozdziale – 85319 „O środki pomocy społecznej” (wynagrodzenia, składki obowi ązkowe i odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych). W roku 2003 średnio w miesi ącu korzystały z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej 77 osób( w 2002 -82 osoby).Wydano w roku ł ącznie 24.450 posiłków obiadowych (w 2002- 32 287posiłki)tj. średnio w ci ągu dnia wydano 106 obiadów ( w 2002 -140 posiłków ). Średnia stawka wy Ŝywienia wyniosła 2,54 zł (w 2002 -2,58 zł). Świadczeniem usług w DDPS zajmuje si ę 11 osób (10 etatów). Koszt świadczenia usług w DDPS przypadaj ący na 1-go podopiecznego w roku 2003 wynosi:
Koszt utrzymania 1 podopiecznego w DDPS Roczny miesi ęczny dzienny zł
Koszty ogółem 5.227,4 475,2 22,6 1. Wynagrodzenia 3.021,5 274,7 13,1 2. Opłaty i składki 670,6 61,0 2,9 3. Wy Ŝywienie 670,6 60,9 2,9 4. Zu Ŝycie energii 88,2 8,0 0,4 5. Pozostałe wydatki 776,5 70,6 3,3
4) Koszty funkcjonowania O środka Wsparcia - 90.873 zł;
W o środku tym w rok 2003 przebywało średnio w ci ągu dnia ok. 30 dzieci z rodzin patologicznych. Dzieciom tym udzielana była pomoc terapeutyczna, pomoc w zakresie nauki. W czasie przebywania w o środku dzieci korzystały z posiłków. W roku 2003 wydano 3.949 posiłków . Średnia stawka wy Ŝywienia wyniosła 1,60 zł. Całkowity roczny koszt funkcjonowania ośrodka wyniósł 90.873 zł. S ą to wydatki ewidencjonowane w rozdziale – 85303” O środki wsparcia” oraz obejmuj ące koszty zwi ązane z zatrudnieniem osób w tym o środku a klasyfikowane w rozdziale – 85319 „O środki pomocy społecznej”. W o środku zatrudnione były 3 osoby na 2,75 etatach. Koszt funkcjonowania o środka w przeliczeniu na jedno dziecko przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Koszt utrzymania w roku 2003 O środka Wsparcia przypadaj ący na 1 dziecko roczny miesi ęczny dzienny zł Koszt ogółem 3.059,7 437,1 23,0 1. Wynagrodzenia 1.938,4 276,9 14,6 2. Opłaty i składki 354,8 50,7 2,6 3. Wy Ŝywienie 210,8 30,1 1,6 4. Zu Ŝycie energii 356,4 50,9 2,7 5. Pozostałe wydatki 199,3 28,5 1,5
5) Świadczenie usług opieku ńczych - 567.106 zł;
W 2003 roku korzystało usług opieku ńczych średnio w miesi ącu 106 osób. Świadcz ąc te usługi przepracowano w roku 50.913 godzin, w miesi ącu 4.243 godziny. Oznacza to, i Ŝ na jednego podopiecznego przypadały dziennie 2 godziny świadczenia usługi. Usługami opieku ńczymi zajmowały si ę 22 osoby. Podobnie jak przy funkcjonowaniu DDPS i O środka Dziennik Urz ędowy - 4392 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Wsparcia wydatki na usługi opieku ńcze ewidencjonowane s ą w rozdziale – 85328” Usługi opieku ńcze” oraz obejmuj ą wydatki zwi ązane z zatrudnieniem osób świadcz ących te usługi a s ą klasyfikowane w rozdziale – 85319 „O środki pomocy społecznej”. Roczny koszt usług opieku ńczych wyniósł w 2003 roku 567.106 zł i na jednego pensjonariusza korzystaj ącego z tych usług koszt ten przedstawiał si ę nast ępuj ąco:
Koszt utrzymania 1 pensjonariusza korzystaj ącego z usług opieku ńczych Roczny miesi ęczny dzienny
Koszt ogółem 5.362,7 446,9 21,3 1.Wynagrodzenia 3.832,9 319,4 15,2 2.Opłaty i składki 975,8 81,3 3,9 3.Pozostałe wydatki 554,0 46,2 2,2
6) Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Ŝłobka - 131.827 zł;
W analizowanym okresie wydatkowano z bud Ŝetu miasta 131.827 zł. Wydatki dotyczyły kosztów zwi ązanych z zatrudnieniem 6 osób opiekuj ących si ę dzie ćmi przebywaj ącymi w Ŝłobku. Do Ŝłobka ucz ęszczało średnio w miesi ącu 15 dzieci ( w 2002 - 25 dzieci). Na kwot ę 131.827 zł składaj ą si ę wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń wydatki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy i fundusz świadcze ń socjalnych.
7) Do Ŝywianie dzieci w szkołach - 178.626 zł;
Źródłem sfinansowania do Ŝywiania dzieci w szkołach w 2003 roku były dochody własne miasta oraz dotacja z bud Ŝetu pa ństwa. Z bud Ŝetu miasta przekazano na do Ŝywianie 42,8% ogółu wydatków tj.76.525 zł a 57,2% to udział „kasy pa ństwowej” 102.101 zł.
Środki na do Ŝywianie w wysoko ści 178.626 zł przekazano nast ępuj ącym szkołom: - Gimnazjum nr 1 - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 57 uczniów - wydatki roczne - 23.592 zł, - Gimnazjum nr 2 - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 57 uczniów - wydatki roczne - 24.455 zł, - SP nr 2 - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 72 uczniów, - wydatki roczne - 30.036 zł, - SP nr 3 - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 106 uczniów, - wydatki roczne - 38.934 zł, - SP nr 4 - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 81 uczniów, - wydatki roczne - 37.741 zł, - Specjalny O środek Szkolno Wychowawczy - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 21 dzieci, - wydatki roczne - 9.194 zł, - Liceum Ogólnokształc ące -średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 8 uczniów, - wydatki roczne - 4.286 zł, - Zespół Szkół Zawodowych ( „Budowlanka”) - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 8 uczniów, - wydatki roczne - 4.783 zł, - szkoły poza Iław ą - średnio w m-cu sfinansowano posiłki dla 31 dzieci, - wydatki roczne - 5.605 zł.
Łącznie sfinansowano w całym 2003 roku 85.647 posiłków (w 2002 roku - 68.461posiłków) co oznacza, Ŝe średnio ka Ŝdego dnia wydawano 462 posiłki sfinansowane z bud Ŝetu miasta (w 2002 roku - 370 posiłków).
8) realizacja rz ądowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów pn. ”Wyprawka” - 6.750 zł, (zakupiono przybory szkolne, kostiumy gimnastyczne, plecaki szkolne dla uczniów podejmuj ących nauk ę w I klasie)
9) wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Miejskiego O środka Pomocy Społecznej -2 106.296 zł; (w kwocie tej znajduje si ę kwota 836.512 zł ju Ŝ uwzgl ędniona w wydatkach wykazanych w pozycjach 2,4 i 5),
Jak ju Ŝ wspomniano jednostk ą zajmuj ącą si ę realizacj ą zada ń z zakresu opieki społecznej jest Miejski O środek Pomocy Społecznej. W o środku tym pracowało w 2003 roku 68 osób na 65,75 etatach. Zadania zlecone realizowane były przez 18 osób a zadania własne przez 50 osób. Struktura zatrudnienia przedstawia si ę nast ępuj ąco: - zatrudnienie osób pracuj ących w DDPS - 11 osób, - 10 etatów, - zatrudnienie osób pracuj ących w O środku Wsparcia - 3 osoby, - 2,75 etatów, - zatrudnienie osób świadcz ących usługi opieku ńcze - 22 osoby, - 22 etaty, - zatrudnienie osób pracuj ących w MOPS( zadania własne) - 14 osób, - 13 etatów, - zatrudnienie osób pracuj ących w MOPS( zadania zlecone) - 18 osób, - 18 etatów.
Wydatki bie Ŝą ce tej jednostki zamkn ęły si ę kwot ą 2.106.296 zł i opłacone były w 19,9% przez „ kas ę pa ństwow ą”( 418.370 zł), w zwi ązku z realizacja zada ń zleconych, a w 80,1% przez „kas ę Miasta”( 1.687.926 zł).
Dziennik Urz ędowy - 4393 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
W 2003 roku wydatki bie Ŝą ce to:
1) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodze ń odpisy na obowi ązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy oraz odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych - 1.900.384 zł,
2) koszty zu Ŝycia energii elektrycznej, wody, c.o. - 57.041 zł,
3) zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 60.463 zł,
4) opłacenie świadczonych na rzecz MOPS usług takich jak m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczysto ści, opłacenie ró Ŝnych zlece ń - 58.226 zł , 5) usługi remontowe - 9.415 zł,
6) koszty podró Ŝy słu Ŝbowych - 4.821 zł,
7) opłaty za ubezpieczenie mienia - 8.753 zł,
8) zakupy środków BHP - 7.193 zł.
7. 2 . M. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900.
Plan 2003 2.339.405 zł. Wykonanie 2003 2.272.917 zł. Wska źnik wykonania planu 97,2 %.
Wydatki bie Ŝące klasyfikowane w tym dziale wyniosły 2 272.917 zł i stanowiły 4,5% ogółu wydatków bud Ŝetowych i 5,2% wydatków bie Ŝą cych. S ą to wydatki o charakterze komunalnym i wydatki na z ochron ą środowiska.
Kwot ę 2.272.917 zł przeznaczono na:
1) gospodark ę ściekow ą i ochron ę środowiska - 178.524 zł, w tym: - utrzymanie sieci deszczowych - 84.860 zł, - remonty sieci deszczowych - 59.061 zł, - opracowanie programu okre ślaj ącego mo Ŝliwo ści eksploatacyjne, techniczne i przył ączeniowe dla miejskiej sieci deszczowej 21.629 zł, - opłata za odprowadzanie wód opadowych 12.974 zł,
2) oczyszczanie miasta 647.549 zł, w tym: - bie Ŝą ce utrzymanie miasta 452.340 zł, - zimowe utrzymanie miasta 187.278 zł, - zakup koszy ulicznych (21 szt) 1.798 zł, - pozostałe zakupy (wkłady do koszy betonowych-41 szt) 1.184 zł, - pozostałe wydatki 4.949 zł,
3) utrzymanie zieleni miejskiej 444.134 zł, w tym: - bie Ŝą ce utrzymanie zieleni 407.719 zł, - wycinka i piel ęgnacja drzew 2.510 zł, - nowe nasadzenia ( posadzenie Ŝywopłotu przy ul. Nowomiejskiej - 827szt krzewów, wykonanie trawnika przy ul. Sobieskiego -3.200 m 2) 15.000 zł, - zakup kwiatów sezonowych( 14.325 szt) 15.637 zł, - pozostałe wydatki ( ekspertyzy dendrologiczne, prace piel ęgnacyjne) 3.268 zł,
5) oświetlenie ulic 754.540 zł, w tym: - zu Ŝycie energii w o świetleniu ulicznym 506.677 zł, - konserwacja o świetlenia 202.865 zł, - remonty o świetlenia 21.811 zł, - wymiana opraw na energooszcz ędne 13.852 zł, - podł ączenia dekoracji świ ątecznych 6.875 zł, - pozostałe wydatki (projekty o świetlenia, opłaty za przył ączenie do sieci energetycznej) 2.460 zł,
6) prowadzenie schroniska dla zwierz ąt 80.002 zł,
7) pozostała działalno ść 168.168 zł, w tym: - bie Ŝą ce utrzymanie szaletów 21.032 zł, - remonty i oznakowania szaletów 1.207 zł, - remonty urz ądze ń na placach zabaw, zakupy ławek i tablic do piłki koszykowej 17.833 zł, - remonty i konserwacja fontann 16.475 zł, - remont wiat autobusowych 8.384 zł, - rozbiórki budynków i budowli 13.556 zł, Dziennik Urz ędowy - 4394 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- zakup i monta Ŝ o świetlenia świ ątecznego 41.562 zł, - zakup materiałów do naprawy dróg i ogrodze ń wokół ogrodów działkowych 6.054 zł, - konserwacje pomostów 12.003 zł, - oflagowanie Miasta 3.733 zł, - pozostałe wydatki 26.329 zł, (oczyszczenie przepływu pod mostem na rzece Iławce przy ul. D ąbrowskiego, umocnienie skarpy przy gara Ŝach ul.1 Maja, oczyszczanie niwelacja terenu pod plac zabaw ul. Wyczółkowskiego - Kossaka).
7. 2. N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921.
Plan 2003 1.843.678 zł. Wykonanie 2003 1.843.678 zł. Wska źnik wykonania plan 100 %.
W roku 2003 z bud Ŝetu miasta, w ramach wydatków bie Ŝą cych, przeznaczono na upowszechnianie kultury kwot ę 1.843.678 zł. Była to dotacja dla instytucji kultury tj. Iławskiego Centrum Kultury i Sportu. Dotacja na bie Ŝą cą działalno ść przeznaczona była na:
1) dofinansowanie działalno ści Miejskiej Biblioteki Publicznej - 599.548 zł, - dofinansowano zakup ksi ąŜ ek i wydawnictw 55.000 zł, - pokryto koszty bie Ŝą cej działalno ści 44.800 zł, - wydatki zwi ązane z zatrudnieniem - 13,5 etatu 459.908 zł, - przekazano dotacj ę na prowadzenie biblioteki powiatowej ( środki przekazane przez Starostwo Powiatu Iławskiego) 39.840 zł,
2) dofinansowanie stałych imprez kulturalnych 116.000 zł - Old Jazz Meeting „ Złota Tarka” 55.000 zł, - Lato w Iławie 18.000 zł, - Festiwal Pie śni Religijnej 16.000 zł, - Jeziorak Shanties Meeting 12.000 zł, - Ogólnopolski Turniej Ta ńca Towarzyskiego 14.000 zł, (nie odbyło si ę Misterium Paschalne i kwota 1000 zł zaplanowana na t ą imprez ę zasiliła bud Ŝet innych imprez),
3) na organizacj ę kalendarza imprez kulturalnych oraz na amatorski ruch artystyczny - przekazano środki w wysoko ści 57.000 zł, (opłacenie amatorskiego ruchu artystycznego: kółka plastyczne, fotograficzne, modelarstwo, rze źba oraz imprezy w ramach kalendarza imprez kulturalnych),
4) na wspieranie inicjatyw ró Ŝnych stowarzysze ń i instytucji w zakresie upowszechniania kultury- przekazano środki z bud Ŝetu na 57.800 zł, - Szkoln ą Orkiestr ę D ętą Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh. Wrze śnia 1939 r. 20.000 zł, (opłacono m. in. koszty obozu szkoleniowego, naprawę sprz ętu muzycznego, koszty transportu w zwi ązku z uczestnictwem w koncertach, zakup strojów), - Chór „Camerata” 20.000 zł, (m. in. opłacono koszty wyjazdów na koncerty , festiwale, opłacono obóz szkoleniowy , Iławskie Spotkania Chóralne) - dofinansowano imprezy organizowane przez Spółdzielczy Dom Kultury „ Polanka” 4.000 zł, - dofinansowano koszty koncertu organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzie Ŝy 2.000 zł, - dofinansowano koszty imprezy Fama Rock organizowanej przez Młodzie Ŝow ą Rad ę Miasta 6.000 zł, - dofinansowano taniec towarzyski prowadzony przez UKS Gracja i Studio Ta ńca Marek Bernat w ł ącznej wysoko ści 4.000 zł, - dofinansowano edukacj ę filmow ą prowadzon ą w kinie X Muza 1.800 zł,
5) dofinansowanie bie Ŝą cych kosztów funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury i Sportu 960.330 zł, - koszty zatrudnienia pracowników na 23,75 etatów 865.230 zł, - bie Ŝą ce koszty funkcjonowania ICKiS oraz koszty eksploatacji budynku kina, obiektu przy ul. Skłodowskiej, amfiteatru 95.100 zł,
6) dofinansowanie wydatków zwi ązanych z reklam ą i wydawnictwami oraz z zabezpieczeniem technicznym organizowanych imprez 53.000 zł, (ochrona imprez ,techniczna obsługa imprez).
7. 2. O. Kultura fizyczna i sport -dział 926.
Plan 2003 643.071 zł. Wykonanie 2003 643.071 zł. Wska źnik wykonania planu 100 %.
Na realizacj ę zada ń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 643.071 zł i były to wydatki na dofinansowanie działalno ści ICKiS w formie dotacji.
Dziennik Urz ędowy - 4395 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dotacja była źródłem finansowania: 1) utrzymania w nale Ŝytym stanie obiektów sportowych - 328.671 zł, (hala sportowa, pla Ŝe, stadion) 2) zada ń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 314.400 zł, w tym: - kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych -100.000 zł, (dofinansowano bardzo wiele imprez m.in. takie imprezy jak: XIV Regaty Pomara ńczowe, II etap Wy ścigu Kolarskiego TOUR De POLOGNE, II Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Iławy W Triathlonie, Regaty „ o Bł ękitn ą Wst ęgę Jeziorka, Sportowe Uczniowskie Starcia, II Ogólnopolski Meeting w Skoku Wzwy Ŝ o Puchar Burmistrza Miasta), - szkolenia sportowe dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach (SKS-y) oraz organizacji szkolnych imprez sportowych 43.000 zł, - szkolenia sportowe dzieci i młodzie Ŝy w zakresie ró Ŝnych dyscyplin sportowych 166.400 zł, - zakup sprz ętu sportowego 5.000 zł, (zakupiono drobny sprz ęt sportowy do hali jak: piłki, siatki).
W 2003 roku rzeczywiste wydatki ICK i S na szkolenie dzieci i młodzie Ŝy w ró Ŝnych dyscyplinach sportowych wyniosły 151.296 zł i przeznaczono te środki na szkolenie w zakresie: - piłki no Ŝnej 51.490 zł, - tenisa ziemnego 6.310 zł, - tenis stołowy 16.500 zł, - piłki siatkowej 15.044 zł, - wio ślarstwo 22.600 zł, - Ŝeglarstwo 12.000 zł, - lekkoatletyka, piłka r ęczna, piłka siatkowa 23.700 zł, - uczestnictwo w zawodach i nauka pływania osób niewidomych 1.582 zł, - modelarstwa 2.070 zł.
7. 3. Realizacja wydatków maj ątkowych.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki maj ątkowe w wysoko ści 8.571.160 zł. Plan roczny został zrealizowany w 77,1% tj. wydatkowali śmy środki w wysoko ści 6.606.602 zł. Wydatki maj ątkowe stanowiły 13,1% ogółu wydatków bud Ŝetowych.
Źródłem finansowania wydatków maj ątkowych były: - w 63,3 % dochody własne 4.181.661 zł, - w 21,5% kredyty bankowe 1.419.700 zł, - w 12,9 % dotacje z bud Ŝetu pa ństwa 850.000 zł, - w 1,4% środki pozyskane poza bud Ŝetem 92.898 zł, - w 0,6% środki z MFO Ś i GW 40.000 zł, - w 0,3% dotacje od jednostek samorz ądu terytorialnego -22.443 zł.
Pozyskane środki poza bud Ŝetem t o środki partycypacja osoby fizycznej w realizacji zadania” Budowa ul. Kresowej- 15.000 zł, osób prawnych w realizacji zadania „Budowa dróg w ramach uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe ul. Grunwaldzka i Woj.Polskiego”-47.798 zł, „Budowa chodnika ul.1 Maja III etap9 od 1 Maja 22-1Maja 24)”-30.000 zł. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 850.000 zł przeznaczona była na realizacj ę zadania „Modernizacja drogi nr 16- kontrakt dla województwa” (zako ńczenie finansowania zadania). Środki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysoko ści 40.000 zł były źródłem finansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pieni ęŜ nego”. Kredyt bankowy oraz po Ŝyczki były źródłem finansowania nast ępuj ących zada ń inwestycyjnych: - „Poprawa dost ępno ści do terenów inwestycyjnych na osiedlu Ostródzkim wydatków Iławie (mała obwodnica wschodnia- PHARE 2002 I etap)300.000 zł, - „Modernizacja budynku ul. Chełmi ńska na O środek Psychoedukacji wydatków Profilaktyki Uzale Ŝnie ń”-300.000 zł, - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pieni ęŜ nego, Podle śna .”81.500 zł, - „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lubawska”200.000 zł, - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ko ściuszki” 538.200 zł.
Realizacja wydatków maj ątkowych przedstawia si ę nast ępuj ąco: Tab. Nr 23 Realizacja wydatków maj ątkowych w 2003 roku.
Wsk. wyk. Plan 2003 Wykonanie 2003 LP Wyszczególnienie planu zł zł % 1 2 3 4 5 1 Wniesienie udziałów do spółki Iławskie Towarzystwo Budownictwa 190.000 190.000 100,0 Społecznego 2 Zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 207.700 207.429 99,9 A zakupy sprz ętu komputerowego UM 130.100 130.032 99,9 Dziennik Urz ędowy - 4396 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
B zakup pontonu do ratownictwa wodnego dla OSP 14.900 14.900 100,0 C zakup sprz ętu komputerowego MZOSiP 3.700 3.700 100,0 D Zakup centrali telefonicznej do SP 4 5.000 4.797 95,9 E Zakup sprz ętu komputerowego dla pracowni doradztwa metodycznego 4.000 4.000 100,0 F Zakup samochodu do przewozu posiłków dla podopiecznych 50.000 50.000 100,0 3 Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w innych 47.000 47.000 100,0 jednostkach sektora finansów publicznych A Rata za zakupiony sprz ęt nagła śniaj ący oraz zakup oprogramowania 27.000 27.000 100,0 komputerowego ( ISKiS ) B Modernizacja budynku biblioteki publicznej (wymiana okien i instalacji 20.000 20.000 100,0 elektrycznej) 4 Dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie modernizacji placu przed zabytkowym ko ściołem pw. ”Przemienienia Pa ńskiego”(nadzór archeologiczny) 20.000 - - 5 Dotacje przekazane dla Powiatu Iławskiego na zadania inwestycyjne 121.000 121.000 100,0 A dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- rozpoznawczego dla 21.000 21.000 100,0 Komendy Powiatowej Stra Ŝy Po Ŝarnej B dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszcze ń dla tomografu komputerowego oraz jego monta Ŝ w szpitalu powiatowym 100.000 100.000 100,0 6 wydatki realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 7.985.460 6.041.173 75,7 RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 8.571.160 6.606.602 77,1
Lubawskiej-mała obwodnica wsch. II etap( PHARE Jak z danych tabeli wynika ukształtowanie si ę 2003)”- cz ęś ciowe opłacenie ( 75%) wykonania wska źnika wykonania planu wydatków maj ątkowych na dokumentacji przetargowej na realizacje zadania. poziomie 77,1% miało wpływ przede wszystkim ni Ŝsze od Pozostała kwota b ędzie wypłacona po zatwierdzeniu planowanych wydatkowanie środków na zadania dokumentacji przetargowej przez Komisj ę Europejsk ą. inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich Wydatki były mniejsze od planu o 40.525 zł, programów inwestycyjnych oraz nie wydatkowanie środków na zadanie „Modernizacja placu przed d) „Budowa nowego cmentarza” - przetarg na zabytkowym ko ściołem pw. ”Przemienienia Pa ńskiego”( dokumentacj ę rozstrzygni ęto pod koniec roku 2003. nadzór archeologiczny)”. Opłacenie rachunku za wykonan ą dokumentacje W zwi ązku z tym, i Ŝ w analizowanym okresie Parafia będzie miało miejsce w roku 2004. Niewykorzystane nie otrzymała pozwolenia na modernizacj ę placu, zadania środki to 79.992 zł, nie rozpocz ęto i środki zabezpieczone w bud Ŝecie nie zostały przekazane. e) „Budowa budynku ul. Skłodowskiej”- środki Wydatki maj ątkowe rzeczywi ście zrealizowane w roku wydatkowane s ą ni Ŝsze od planowanych o 43.643 zł. 2003 s ą ni Ŝsze od planowanych o kwot ę 1.964.558 zł w Cz ęść kosztów wykonanej dokumentacji opłacona tym na zadaniach wieloletnich o kwot ę 1.944.287 zł. została w roku 2004. Zadanie to przekazano w roku Główne zadania, na których wydatki poniesione były 2004 do realizacji spółce ITBS. Spółka zwróci nam ni Ŝsze od planowanych to: cz ęść kosztów poniesionych na tej inwestycji.
a) „Uzbrojenie terenów celem przygotowania działek do f) „Modernizacja boiska SP 2”- środki wydatkowane prowadzenia działalno ści gospodarczej ul. Lubawska ( ni Ŝsze ni Ŝ planowane o kwot ę 13.073 zł. Przetarg na PHARE 2000)” -z uwagi na konieczno ść opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania przeprowadzenia drugiego przetargu na wykonawstwo przewidywał etapowy sposób jej wykonania, z zadania co miało miejsce dopiero w grudniu 2003 roku ko ńcowym terminem realizacji na luty 2004 oraz a umow ę podpisano w styczniu 2004 roku nie etapowym płaceniem za wykonan ą prac ę. wykorzystano środków w wysoko ści 1.379.624 zł. Środki te to przede wszystkim zaplanowane środki g) „Modernizacja kina X Muza”- z uwagi na brak Unii Europejskiej w wysoko ści 1.312.000 zł, które nie oferentów na wykonanie opracowania studium wpłyn ęły do bud Ŝetu Miasta. Zadanie realizowane jest wykonalności zadania nie wydatkowano środków w w roku 2004. wysoko ści 21.289 zł.
b) „Modernizacja budynku ul. Chełmi ńska na O środek h) „Budowa drogi dojazdowej na os. Sucharskiego”- Psychoedukacji i Profilaktyki Uzale Ŝnie ń”- wydatki środki zaplanowane na t ą inwestycj ę wystarczyły na 2003 r były ni Ŝsze od planowanych o 248.788 zł. wykonanie tylko o świetlenia drogi. A zatem dalsza Niewymagalne zobowi ązania na tym zadaniu wynosz ą realizacja zadania nie mogła si ę odby ć. Środki jakie 240.790 zł i uregulowane zostały w styczniu 2004 pozostały na zadaniu to kwota 13.983 zł. roku. A zatem plan na tej inwestycji w wysoko ści 841.000 zł zabezpieczał wydatki roku 2003 w Rzeczowe wykonanie zada ń inwestycyjnych wysoko ści 592.212 zł i zobowi ązania w wysoko ści realizowanych w ramach wieloletnich programów 240.790 zł. przedstawiono w tabeli nr 24 a źródła finansowania wydatków na te zadania w tab. nr 25. c) „Poprawa dost ępno ści do terenów inwestycyjnych znajduj ących si ę w strefie przemysłowej przy ul.
Dziennik Urz ędowy - 4397 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4398 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4399 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4400 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 4401 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ I ZADA Ń POWIERZONYCH DO REALIZACJI NA ZASADZIE POROZUMIE Ń.
W roku 2003, podobnie jak w roku ubiegłym, gmina realizowała zadania z zakresu administracji rz ądowej. Na realizacj ę zada ń otrzymali śmy dotacj ę w wysoko ści 3.381.257 zł na planowan ą wielko ść 3.383.314 zł. A zatem plan roczny wykorzystano w 99,9%. Kwota rzeczywi ście otrzymana była ni Ŝsza od planowanej o 2.057zł. W analizowanym okresie zwrócono do bud Ŝetu pa ństwa kwot ę:
- 2 zł z tytułu mniejszych wydatków poniesionych na przeprowadzonym referendum, w zwi ązku przyst ąpieniem RP do Unii Europejskiej, - 361zł przeznaczon ą na wypłat ę zasiłków rodzinnych i piel ęgnacyjnych, - 125 zł przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy społecznej, - 1.569 zł przeznaczone na opłacenie usług opieku ńczych (nie było zapotrzebowania na te usługi).
Dotacja na zadania zlecone otrzymana w wysoko ści 3.381.257 zł została przeznaczona na: Tab. nr 26
Dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w 2003 roku.
Otrzymane dotacje w 2003 LP. Wyszczególnienie roku zł 1 2 3 1 Bie Ŝą ce funkcjonowanie Urz ędu Miasta w zwi ązku z prowadzeniem zada ń zleconych 159.660 2 Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców 4.978 3 Sfinansowanie przeprowadzenia referendum w zwi ązku z przyst ąpieniem RP do Unii Europejskiej 48.235 4 Wypłata zasiłków z pomocy społecznej 2.324.562 5 Wypłata zasiłków piel ęgnacyjnych i rodzinnych 154.892 6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy społecznej 60.158 7 Dofinansowanie usług opieku ńczych specjalistycznych 5.761 8 Bie Ŝą ce funkcjonowanie MOPS w zwi ązku z prowadzeniem zada ń zleconych 418.370 9 Na realizacj ę rz ądowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów pn. ”Wyprawka” 14.641 10 Dofinansowanie o świetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarz ądc ą 190.000
Realizuj ąc zadania zlecone uzyskali śmy dochody w wysoko ści 134.404 zł. Do bud Ŝetu pa ństwa odprowadzono kwot ę 134.343 zł. Kwota 61 zł została przekazana na pocz ątku roku 2004, uwagi na fakt wpłyni ęcia jej w ostatnich dniach roku bud Ŝetowego. Dochody pochodziły z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i świadczone usługi specjalistyczne w MOPS. Tab. nr 27 przedstawia realizacj ę planu dochodów i wydatków zada ń zleconych i powierzonych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bud Ŝetowej. Tab. Nr 27
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych miastu ustawami oraz zada ń przyj ętych przez miasto na zasadzie porozumienia z organami administracji rz ądowej za okres 2003 r.
dz. roz. § Tre ść Plan 2003 Wykonanie2003 % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM: 3 383 314 3 381 257 99,9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 159 660 159 660 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 159 660 159 660 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 159 660 159 660 100.0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 53215 53213 100,0 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 4978 4978 100,0 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 4978 4978 100.0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 48237 48235 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 48237 48 235 100,0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7891 7891 100,0 80101 Szkoły podstawowe 7891 7891 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 7891 7891 100.0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej 853 OPIEKA SPOŁECZNA 2 972 548 2 970 493 99,9 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60283 60158 99,8 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 60283 60 158 99,8 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej Dziennik Urz ędowy - 4402 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. 2 324 562 2 324 562 100,0 i zdrowotne 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2 324 562 2 324 562 100.0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr rz ądowej 85316 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 155 253 154 892 99,8 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 155 253 154 892 99,8 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 418 370 418 370 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 418370 418370 100,0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 7330 5761 78,6 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 7330 5761 78,6 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej 85395 Pozostała działalno ść 6750 6750 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 6750 6 750 100,0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 190 000 190 000 100,0 ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic 190000 190000 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 190000 190 000 100,0 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administr. rz ądowej WYDATKI OGÓŁEM: 3 383 314 3 381 257 99,9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 159 660 159 660 100,0 75011 Urz ędy wojewódzkie 159 660 159 660 100,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 700 700 100,0 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115060 115060 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9700 9700 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22000 22 000 100,0 4120 Składki na fundusz pracy 3 100 3 100 100,0 4210 Zakup materiałów, wyposa Ŝenia 6454 6454 100,0 4270 Zakup usług remontowych 264 264 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2382 2382 100.0 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 53215 53213 100,0 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 4978 4978 100,0 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 458 458 100,0 4120 Składki na fundusz pracy 90 90 100.0 4210 Zakup materiałów, wyposa Ŝenia 550 550 100.0 4300 Zakup usług pozostałych 3880 3880 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 48237 48235 100,0 3030 Ro Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 603 33602 100.0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 784 784 100.0 4120 Składki na fundusz pracy 112 112 100,0 4210 Zakup materiałów, wyposa Ŝenia 2816 2816 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 10922 10 92 1 100.0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7891 7891 100,0 80101 Szkoły podstawowe 7891 7891 100,0 3110 Świadczenia społeczne 7891 7891 100,0 853 OPIEKA SPOŁECZNA 2 972 548 2 970 493 99,9 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60283 60158 99,8 4130 Świadczenia zdrowotne 60283 60 158 99,8 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 2 324 562 2 324 562 100,0 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 2 146 970 2 146 970 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 177 592 177 592 100.0 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 155 253 154 892 99,8 3110 Świadczenia społeczne 155 253 154 892 99.8 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 418 370 418 370 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 637 287 637 100.0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40296 40 296 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 54 106 54 106 100.0 4120 Składki na fundusz pracy 13202 13 202 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 11 165 11 165 100.0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 11964 11964 100,0 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 7330 5761 78,6 4300 Zakup usług pozostałych 7330 5761 78.6 85395 Pozostała działalno ść 6750 6750 100,0 3110 Świadczenia społeczne 6750 6750 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 190 000 190 000 100,0 ŚRODOWISKA Dziennik Urz ędowy - 4403 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
90015 Oświetlenie ulic 190 000 190 000 100,0 4260 Zakup energii 143 101 143 101 100,0 4270 Zakup usług remontowych 46899 46899 100,0
III. MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
W analizowanym okresie Miejski Fundusz Ochrony Środowiska został zasilony po stronie przychodów kwot ą 591.119 zł. Przychody pochodziły przede wszystkim: - z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 166.133 zł, - z opłat za wycink ę drzew- 420.046 zł.
Plan przychodów został zrealizowany w 394,1%. Tak duŜy procent realizacji przychodów uzyskali śmy dzi ęki znacznym wpływom z opłat za wycink ę drzew. Wykonanie planu finansowego Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku przedstawia tab. nr 28. Tab.28 Sprawozdanie z wykonania M F O Ś i G W za rok 2003.
Plan Wykonanie L.p. Wyszczególnienie 2003 2003 zł zł 1 2 3 4 I Stan funduszu na pocz ątek roku 36.230 36.230 1. Środki pieni ęŜ ne 17.195 17.195 2. Nale Ŝno ści 19.035 19.035 3. Zobowi ązania 0 0 4. Materiały 0 0 II Przychody ogółem 150.000 591.119 § 069 – wpływy z ró Ŝnych opłat 150.000 586.179 § 092 – odsetki 0 112 § 297- opłata produktowa 0 4.828 III Koszty i inne obci ąŜ enia ogółem 178.000 172.896 1. Wydatki bie Ŝą ce, z tego 138.000 132.896 § 4210 – zakup materiałów 27.000 25.477 - zakup worków i r ękawic na „Sprz ątanie 2.000 609 Świata” - nagrody na konkursy ekologiczne 2.500 2.318 - zakup koszy ulicznych, pojemników na 2.500 2.562 piasek - pojemniki do segregacji 20.000 19.988 § 4300 – zakup usług pozostałych 111.000 102.591 - zało Ŝenie i piel ęgnacja zieleni 12.000 11.900 - segregacja i unieszkodliwianie odpadów (zakup pojemn. do segregacji - 20 szt., opró Ŝnianie 63.000 60.109 pojemników do selektywnej zbiórki, wywóz odpadów wielkogabaryt., dzikie wysypiska, przegl ąd ekol.) - edukacja ekologiczna 2.500 1.938 - akcja „Sprz ątanie Świata” 2.500 1.917 - sterylizacja bezdomnych psów i kotów w schronisku 2.000 0 - monitoring wysypiska 3.000 1.921 - prenumerata czasopism ekologicznych 1.000 406 - opracowanie programu ochrony środowiska 22.000 21.960 - zakup znaku „Zielone Płuca Polski” 2.000 2.440 - szkolenia w zakresie ochrony środowiska 1.000 0 § 4430- opłata produktowi (dochód bud Ŝetu Miasta przekazany w roku 2004 ,zobowi ązanie roku 0 4.828 2003) 2. Wydatki maj ątkowe, z tego: 40.000 40.000 § 6260 – dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 40.000 40.000 „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ko ściuszki”. IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: 8.230 454.453 - środki pieni ęŜ ne 8.230 388.894 - nale Ŝno ści ----- 70.397 - zobowi ązania ----- 4.828
IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO .
Z dniem 28 lutego 2003 roku Burmistrz Miasta zlikwidował istniej ące przy Urz ędzie Miasta Iławy gospodarstwo pomocnicze o nazwie„ O środek Promocji Miasta, Turystyki i Rozwoju Lokalnego”. Zako ńczenie prac likwidacyjnych ustalono na 30.04.2003 roku. Wobec powy Ŝszego zakres zada ń gospodarstwa przej ął Wydział Integracji Europejskiej Urz ędu Miasta Iławy. Ostateczne rozliczenie finansowe przedstawia tabela nr 29.
Dziennik Urz ędowy - 4404 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
Tab. Nr 29
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urz ędzie Miasta Iławy na 31.12.2003 rok.
Plan Wykonanie 2003 LP Wyszczególnienie 2003 zł zł 1 2 3 4 1 Stan środków obrotowych na 31.12.2003 14.995 14.995 2 Przychody 105.300 105.203 A Dotacja z bud Ŝetu Miasta w dz. 630 53.900 53.900 B Dotacja z bud Ŝetu Miasta w dz.750 50.864 50.864 C Pozostałe przychody 536 439 3 Koszty i inne obci ąŜ enia 94.600 105.203 A wpłata do bud Ŝetu 4.490 12.313 - wpłata zysku 4.490 8.129 - zmniejszenie środków obrotowych w zwi ązku z likwidacj ą GP 0 4.184 B Podatek dochodowy 1.167 5.132 C Pozostałe koszty 88.943 87.758 4 Wynik finansowy brutto 10.700 0 5 Podatek dochodowy od os. prawnych 3.383 0 6 Zysk do podziału 7.317 0 A z tego wpłata do bud Ŝetu 3.659 0 B Zysk w gospodarstwie 3.658 0 7 Podział zysku pozostaj ącego w GP( zwi ększenie środków 3.658 0 obrotowych) 8 Stan środków obrotowych na 31.12.2003r 25.695 0
V. ŚRODKI SPECJALNE.
W roku 2003 wyst ąpił tylko jeden rodzaj środków specjalnych. Źródłem dochodów tego środka specjalnego były opłaty za zaj ęcie pasa drogowego. Realizacja planu finansowego środka specjalnego przedstawia tabela poni Ŝej. Tab. Nr 30 Realizacja planu finansowego środka specjalnego w 2003 roku. dział 600, rozdział 60016 –Utrzymanie dróg.
Lp. Tre ść Plan 2003 Wykonanie 2003 % wyk. planu 1 2 3 4 5 1 Środki obrotowe na 1.01.2003 roku 33.230 33.230 100,0 2 Przychody ogółem 5.000 13.399 268,0 3 Wydatki ogółem 35.000 0 0 4 Środki obrotowe na 31.12 2003 r. 3.230 46.629 1.443,6
Jak z zestawienia wynika w roku 2003 nie dokonano Ŝadnych wydatków. Gromadzono bowiem środki aby w roku nast ępnym móc dysponowa ć wi ększ ą kwot ą. Na 31.12.2003 roku na rachunku środka specjalnego zgromadzono środki w wysoko ści 46.629 zł.
VI. REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALE śNIE Ń.
W roku 2003 w ramach Miejskiego Programu miesi ąca - udzielano porad w zakresie problemów Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Uzale Ŝnie ń uzale Ŝnie ń, problemów z dzie ćmi, miejsc pomocy. zrealizowano działania uj ęte w nast ępuj ących zadaniach. 3. Wywiady środowiskowe - 11 rodzin i badania - 18 Zadanie pierwsze . osób
Zwi ększanie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i 4. Współpraca z Poradni ą i Oddziałem Leczenia rehabilitacyjnej dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu - Uzale Ŝnie ń w Szpitalu Powiatowym w Iławie - bie Ŝą ca 31.898 zł. współpraca.
1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 5. Działania Miejskiej Komisji Rozwi ązywania dla osób z problemem uzale Ŝnienia od alkoholu i ich Problemów Alkoholowych. rodzin.: - MKRPA odbyła 14 posiedze ń plenarnych, W Punkcie przyjmowało 4 psychologów oraz terapeuta - Wnioski przyj ęte - 64, uzale Ŝnie ń i prawnik. Ogółem udzielono 758 porad - Sprawy w toku - 16, zarówno w zakresie pomocy dla osób z problemem - Sprawy skierowane do s ądu - 36, alkoholowym jak te Ŝ w zakresie pomocy ofiarom sposób ich rozwi ązania: przemocy . a) zako ńczone nakazem leczenia - 24, b) oddalone przez s ąd - 4, 2. Telefon Zaufania dla osób z problemem c) wycofane przez rodzin ę - 2, alkoholowym, w kryzysie itp.- jest czynny w ka Ŝdy wtorek d) sprawy w toku - 5, Dziennik Urz ędowy - 4405 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- pozostałe sprawy rozpatrzone przez MKRPA: a) Klub przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Praca”- 15 - 20 a) odroczone ( brak przesłanek społecznych) - 3, osób dziennie Zaj ęcia odbywały si ę równie Ŝ w b) zawieszone ( podj ęte leczenie dobrowolnie) - 4, soboty. Zagospodarowanie czasu wolnego c) odroczone na pro śbę rodziny - 3. młodzie Ŝy, rozwój zainteresowa ń: - spotkania młodzie Ŝowe w Klubie 6. Kontrole punktów sprzeda Ŝy napojów alkoholowych - rozgrywki w piłce no Ŝnej dru Ŝyn sze ścioosobowych - przeprowadzono w 52 punktach w tym 31 kontroli - gry i zabawy rekreacyjne - bilard, tenis stołowy, itp. nocnych w godzinach 20 00 - 2 00 w pi ątki i soboty. - w czasie ferii zimowych zostały zorganizowane zaj ęcia dla młodzie Ŝy gimnazjum i szkół średnich - 7. Kontrole zwi ązane z wydaniem zezwole ń na zaj ęcia odbywały si ę codziennie od poniedziałku do sprzeda Ŝ napojów alkoholowych - przeprowadzono w 50 pi ątku , w zaj ęciach brało udział od 10 do 26 punktach uczniów;
8. Dy Ŝury Przewodnicz ącego i Sekretarza MKRPA - b) Klub „Gajerek” - z uwagi na trwaj ący remont budynku 64 osoby zostały przyj ęte. Ośrodka nie był czynny w okresie sprawozdawczym.
9. Porady prawne - 60 osób. 2. Prowadzenie zaj ęć profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzie Ŝy. Zadanie drugie. a) „Zachowaj trze źwy umysł”- kampania zorganizowana Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i maj ąca na celu u świadomienie młodzie Ŝy szkodliwo ści prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą picia alkoholu. Ogółem brało udział około 1700 w rodzinie-26.790 zł. uczniów z Gimnazjum nr 1, nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3, i nr 4. Uczniowie brali udział w konkursie 1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego „Nasza Zielona Szkoła”, „ Świat z kolorowej fotografii” dla ofiar przemocy w rodzinie - udzielanie pomocy oraz „Siedem dni z mojego Ŝycia”; rodzinom z problemem przemocy w rodzinie jest realizowane w ramach działa ń O środka - wpłyn ęło 56 b) Twarze i maski” cykliczne spotkania grupy teatralnej w „Niebieskich Kart”. Ośrodku , uczestniczy 13 dzieci i młodzie Ŝy. Grupa wzi ęła udział w Powiatowym Konkursie na Mał ą Form ę 2. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar teatraln ą” oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów przemocy - stycze ń - czerwiec - 6 osób, druga grupa Młodzie Ŝowych w Iławie. W marcu w budynku O środka powstała w pa ździerniku i trwa nadal, bierze udział odbyły si ę równie Ŝ nocne warsztaty teatralne pt. równie Ŝ 6 osób. „Młodzi i teatr” , w grudniu grupa teatralna wzi ęła udział w II Ogólnopolski Meetingu Teatrów 3. Prowadzenie edukacji publicznej za po średnictwem poszukuj ących dobrego spotkania. iławskich mediów - w czerwcu ukazał si ę pierwszy numer „Iławskiego Dodatku Rodzinnego”, ukazało si ę 7 c) „Sobota w szkole” - zaj ęcia organizowane w szkołach dodatków. Zawarte w nim były artykuły zwi ązane z prac ą podstawowych w czasie trwania roku szkolnego - Ośrodka, MKRPA, przemoc ą w rodzinie, propaguj ące uczestniczy cz ęsto 40 do 50 dzieci. zdrowy styl Ŝycia. d) „Id ź pod pr ąd”, 4. Prowadzenie zaj ęć socjoterapeutycznych dla dzieci - zaj ęcia psychoedukacyjne w szkołach iławskich, - cały rok - 8 dzieci z rodzicami, zaj ęcia odbywały si ę w przeprowadzono prelekcje, spotkanie dla Ośrodku. pedagogów nauczycieli i rodziców, spotkania otwarte, spektakl- w Zespole Szkół Budowlanych, 5. Konsultacje i szkolenia dla instytucji zajmuj ących si ę Zespole Szkół Mechanicznych, Liceum w/w problematyk ą - cykl szkole ń otwartych dla członków Ogólnokształc ącym, Klub „Polanka” , Świetlica Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Terapeutyczna ,kwiecie ń 2003 r. - udział wzi ęło 220 Alkoholowych, policji, kuratorów, pracowników Miejskiego osób. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i prasy pt. „Podstawy - zaj ęcia psychoedukacyjne w zakładzie karnym w wiedzy dotycz ącej choroby alkoholowej”. Pierwsze Iławie - spotkanie ogólne kwiecie ń 2003 r.- udział szkolenie pt. „Metody leczenia choroby alkoholowej” wzi ęło 60 skazanych odbyło si ę we wrze śniu, drugie pt. „Problem uzale Ŝnienia - Cykl spotka ń z młodzie Ŝą iławskich gimnazjów i od alkoholu” w pa ździerniku. Wzi ęło udział 26 osób . szkół średnich o stylu Ŝycia bez narkotyków, alkoholu, przemocy i innych patologii –czerwiec 2003 6. W O środku powstało miejsce noclegowe dla ofiar r. Udział wzi ęło ok. 500 uczniów przemocy oraz Niebieski Pokój - pokój przesłucha ń ofiar - Drug ą faza realizacji programu to spotkanie przemocy seksualnej. młodzie Ŝy w iławskim amfiteatrze pod hasłem „Pod pr ąd ...tylko martwe ryby płyn ą z pr ądem”- czerwiec Zadanie trzecie . 2003 r., wzi ęło udział ok.500 osób - Spotkania profilaktyczne w gimnazjach i szkołach Prowadzenie profilaktycznej działalno ści średnich - grudzie ń 2003 r. Tematyka spotka ń informacyjnej i edukacyjnej w szczególno ści dla dotyczyła uzale Ŝnie ń od alkoholu, narkotyków i dzieci i młodzie Ŝy- 82.497 zł. działalno ści sekt, wzi ęło udział ok.900 osób.
1. Prowadzenie Klubów Młodzie Ŝowych; e) alkohol, nikotyna, AIDS - cykl profilaktyczny realizowany przez Sanepid w iławskich szkołach - konkursy na temat „Wiedzy o zdrowiu” dla młodzie Ŝy Dziennik Urz ędowy - 4406 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
szkół średnich, gimnazjów szkół podstawowych.- 100 Zadanie czwarte. uczestników. Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na temat profilaktyki Wspomaganie działalno ści instytucji, uzale Ŝnie ń - uczestniczyło 35 osób. stowarzysze ń i osób fizycznych słu Ŝą cej rozwi ązywaniu problemów alkoholowych- 91.823 zł. f) „B ądź aktywny .... tak Ŝe po lekcjach” - zaj ęcia organizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach 1. Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu w czasie trwania roku szkolnego – w zaj ęciach Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych z jednorazowo uczestniczyło od 10 do 15 dzieci w 9 nast ępuj ącymi organizacjami : grupach. Zaj ęcia odbywały si ę od stycznia do ko ńca - Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie - organizacja czerwca. „Niebieskiego Pokoju”, - Stowarzyszenie Alternatiff w Warszawie - g) „Centrum Wolontariatu”- koordynowanie pracy organizacja szkoleń, wolontariuszy w klubach, świetlicy terapeutycznej, - Pa ństwowa Agencja Rozwi ązywania Problemów podczas zaj ęć integracyjnych, przeprowadzenie Alkoholowych - bie Ŝą ca działalno ść profilaktyczna szkole ń dla wolontariuszy, przygotowanie oraz działania MKRPA, wolontariuszy do pracy na dwóch obozach, udział w - Fundacja im. Stefana Batorego - realizacja programu akcjach charytatywnych. „Centrum Wolontariatu”, - Komenda Powiatowa Policji w Iławie - bie Ŝą ca h) „Tajemnica zaginionej skarbonki” - program współpraca, profilaktyczny realizowany w Szkołach Podstawowych, - Stowarzyszenie „Przysta ń” - bie Ŝą ca współpraca, - Miejski O środek Pomocy Społecznej w Iławie – i) realizacja programu „Domowi detektywi”- szkolenie dla zaj ęcia w świetlicy i obóz, realizatorów programu „Domowi Detektywi - luty 2003 , - Szkoły iławskie - bie Ŝą ca, współpraca, uczestniczyło 15 nauczycieli. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - bie Ŝą ca współpraca, j) Cykl spotka ń z młodzie Ŝą iławskich szkół pod - Ko ściół Zielono świ ątkowy Zbór „Betezda” w Iławie - wspólnym tytułem „Alternatywy”, realizacja programu „Id ź pod pr ąd”, - „Droga Ŝyciowa, droga kariery, wybory Ŝyciowe” - - Civitas Christiana w Iławie - współpraca w ramach spotkania aktora, Lecha Ordona z młodzie Ŝą w działa ń Klubu Abstynenta, „Warmi ńsko-Mazurskich szkołach średnich, w kinie, emisja Dni Rodziny” filmu.wrzesie ń.2003 r. - Poradnia Leczenia Uzale Ŝnie ń w Iławie - bie Ŝą ca - Cykl pokazów karate dla młodzie Ŝ y w iławskich współpraca, szkołach - pa ździernik 2003 r. - Oddział Leczenia Uzale Ŝnie ń w Iławie - bie Ŝą ca współpraca, 3. Prowadzenie zaj ęć grupowych dla młodzie Ŝy - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praca” - działania klubu uŜywaj ącej alkoholu i innych środków uzale Ŝniaj ących - oraz współpraca w ramach „Warmi ńsko-Mazurskich Ośrodek Psychoedukacji i Profilaktyki Uzale Ŝnie ń.- Dni Rodziny”, spotkania z młodymi lud źmi - indywidualne w zale Ŝno ści - Zakłady Komunikacji Miejskiej w Iławie - szkolenia i od zapotrzebowania. Uczniowie s ą kierowani głównie obóz, przez pedagogów szkolnych. - i inne.
4. Obozy dla dzieci i młodzie Ŝy. 2. Psychoedukacja dla dorosłych; - obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z o środka przy Miejskim O środku Pomocy Społecznej- w a) prelekcje w czasie kursów dla kierowców realizacja Murzasichle w dniach 29.06. - 12.07.2003 r. – udział przez cały rok. Jednorazowo uczestniczy od 10 do 30 wzi ęło 40 dzieci osób na jednym szkoleniu - odbyło si ę 45 spotka ń , - obóz „profilaktyczno - integracyjny w Bukowinie udział wzi ęło ponad 650 osób. Tatrza ńskiej” w dniach 30.07. - 14.08.2003 r. - udział wzi ęło 37 osób (19 dzieci i młodzie Ŝy upo śledzonej b) Szkolenie dla wła ścicieli i personelu punktów umysłowo, 16 wolontariuszy). sprzeda Ŝy i podawania napojów alkoholowych - dwa spotkania w listopadzie.2003 r. - udział wzi ęło 10 5. Prowadzenie konsultacji rodzinnych , poradnictwa osób. rodzinnego i interwencji w sytuacjach picia alkoholu przez nieletnich i zagro Ŝenia narkotykami , równie Ŝ sprawy 4. Współpraca ze Świetlic ą Środowiskow ą w O środku zwi ązane z próbami samobójczymi w śród młodzie Ŝy i Wsparcia przy Miejskim O środku Pomocy Społecznej.- dorosłych – Sprawy kierowane przez pedagogów odbywały si ę zaj ęcia korekcyjno - kompensacyjne z 8 szkolnych, rodziców lub inne słu Ŝby – sprawy prowadzone dzieci w grupach dwu lub trzy osobowych. są indywidualnie. 5. Współpraca z Klubem Abstynenta i Anonimowymi 6. Utworzenie Mi ędzyszkolnego Zespołu ds. Alkoholikami. - w klubie spotykaj ą si ę ludzie z grup Profilaktyki i powołanie konsultantów ds. profilaktyki i zagro Ŝonych chorob ą alkoholow ą. Jest czynny wtorki, pomocy psychologicznej przy iławskich szkołach. środy i czwartki. Korzystało około 40 osób. Klub był Pomocy psychologicznej udzielaj ą w poszczególnych czynny cały rok. szkołach: - szkoły podstawowe i O środek Szkolno 6. Współpraca z PARP Ą (Pa ństwowa Agencja Wychowawczy – pani Gra Ŝyna Kocejko, Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych - - szkoły gimnazjalne - pani Danuta Górny, przeprowadzono akcj ę ogólnopolsk ą „Alkohol - nieletnim - szkoły średnie - pani Lucyna Kaucz. dost ęp wzbroniony” w okresie sierpie ń - listopad 2003 r. W ramach akcji odbyły si ę imprezy: Dziennik Urz ędowy - 4407 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
- „Wakacje na osiedlu bez u Ŝywek” we współpracy ze 9. Szkolenia przedstawicieli ró Ŝnych grup Spółdzielni ą Mieszkaniow ą „Praca”, Komend ą zawodowych; Powiatow ą Policji w Iławie, Gazet ą Iławsk ą i Nowym - szkolenia dla nauczycieli w zakresie pomocy Kurierem Iławskim – udział wzi ęło 150 dzieci. psychologicznej w szkole – 16 uczestników, 100 - W Gazecie Iławskiej ukazały si ę artykuły nt. godzin, zaj ęcia odbywaj ą si ę w O środku; kampanii „Alkohol- nieletnim dost ęp wzbroniony” - „Wczesna profilaktyka” – 18 nauczycieli, 16 godzin oraz informuj ące o planowanych szkoleniach dla dla nauczycieli i wychowawców pracuj ących z sprzedawców napojów alkoholowych oraz dzie ćmi niepełnosprawnymi; opublikowano „List do Sprzedawcy”; - szkolenie dla nauczycieli prowadz ących programy - Przeprowadzono sonda Ŝ uliczny dotycz ący „B ądź aktywny po lekcjach, „Soboty na wesoło”- cykl dost ępno ści alkoholu nieletnim w naszym mie ście – spotka ń przez cały rok – 7 - 9 nauczycieli; obj ęto 455 osób; - szkolenie dla policjantów – 15 policjantów maj 2003 - Dokonano nocnych kontroli nocnych w pi ątki i soboty r.; – obj ęto 31 punktów sprzeda Ŝy napojów - dofinansowania do szkole ń, sta Ŝów, konferencji alkoholowych. wyjazdowych, - skorzystało 6 osób; - udział w Konferencji Sieci Du Ŝych Miast i Gmin 7. Współpraca z Urz ędem Marszałkowskim - maj, Wiod ących – listopad 2003 r., 1 osoba; czerwiec 2003 r. - obchody „Dni rodziny” pod hasłem - udział w szkoleniu dla osób przeprowadzaj ących Ojciec w rodzinie. Odbyły si ę: spotkania dla wła ścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych - dwa spotkania , wrzesie ń, grudzie ń - Pielgrzymka rodzinna do Lichenia, 2003, 1 osoba; - Szkolenie dla pedagogów i rodziców „Sekty - mity i - udział w szkoleniu pt. „Praca terapeutyczna z rzeczywisto ść ”, osobami uzale Ŝnionymi i członkami ich rodzin” – - Wystawy prac dzieci w szkołach, bibliotece i MOPSI- wrzesie ń , 1 osoba. e, - Pikniki rodzinne w Kamionce, Lasecznie, 9. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami - Festyn rodzinny w Klubie „Polanka”, alkoholowymi.- opisano w zadaniu I. - Sobotnie spotkania pt. „Ojciec w rodzinie” w iławskich szkołach. 10. Modernizacja O środka Psychoedukacji i Profilaktyki Uzale Ŝnie ń przy ul. Chełmi ńskiej1.- 8. Akcja z Zarz ądem Krajowym Towarzystwa zako ńczono w listopadzie 2003 r. - 592.212 zł. Trze źwo ści Transportowców i Krajow ą Rad ą (ostateczne rozliczenie finansowe zadania - stycze ń Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego w Warszawie - lipiec 2004). 2003 r. „Bezpieczne wakacje - Stop wypadkom”. W ramach tej akcji przeprowadzono sonda Ŝ uliczny na temat Zadanie pi ąte. alkoholu i innych u Ŝywek , oraz dost ępno ści środków odurzaj ących na terenie Iławy, festyn dla dzieci i Podejmowanie interwencji w zwi ązku z młodzie Ŝy z konkursem rysunkowym - współpraca z naruszeniem przepisów okre ślonych w art.13 1 i 15 Komend ą Powiatow ą Policj ą w Iławie oraz Spółdzielni ą ustawy oraz wyst ępowanie przed s ądem w Mieszkaniow ą „Praca” w Iławie - w imprezach wzi ęło charakterze oskar Ŝyciela publicznego. udział ok. 200 dzieci. Zadanie to realizuje Urz ąd Miasta poprzez pracownika wyznaczonego przez Burmistrza.
991 UCHWAŁA Nr XX/235/04 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 kwietnia 2004 r.
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie nadania statutu Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska w Iławie uchwala, co 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie nast ępuje: gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. w roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, § 1. W zał ączniku do uchwały Nr XVIII/211/04 Rady Nr 113, poz. 984, w roku 2003 Nr 214, poz. 1806, Nr 80, Miejskiej w Iławie z 26 lutego 2004 roku w sprawie poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i w roku 2004 Nr 153, poz. nadania statutu Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i 1271) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach Rekreacji (Dz. Urz. Woj. Warmi ńsko-Mazurskiego z 2004 publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (tekst jednolity roku Nr 41, poz. 523) wprowadza si ę nast ępuj ącą zmian ę: z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. w r. 2003 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i 1) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Urz ędowy - 4408 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
„1. Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia Burmistrz Miasta, okre ślaj ąc jego pełnomocnictwa ogłoszenia. oraz zasady wynagradzania.” Przewodnicz ący § 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Rady Miejskiej w Iławie Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Edward Bojko
992 UCHWAŁA Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r.
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz okre ślenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zwi ązku z art. 7 Mycyny, Platyny, Samagowo, Spogany, Sudwa, ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Świ ętaj ńska Karczma, Świ ętajny, Tolkmity, gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr Tomaszyn, Warglewo, Warlity Małe, Wilkowo, 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, Witulty, Zezuty. poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z 2. Zasi ęg Szkoły obejmuje szkoły filialne: dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 1) Szkoł ę Filialn ą w Królikowie – o strukturze 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr organizacyjnej klas I-III; do obwodu szkoły nale Ŝą 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, miejscowo ści: Czarci Jar, Drw ęck, Ju ńcza, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr Królikowo, Lichtajny; 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, 2) Szkoł ę Filialn ą w Mierkach - o strukturze poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, organizacyjnej klas I-III; do obwodu szkoły nale Ŝą Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966), miejscowo ści: D ąb, Kołatek, Kurki, Lipowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmi ńsko-Mazurskiego Kurkowskie, Mar ąŜ y, Marózek, Mierki, Kuratora O światy (pismo z dnia 31 marca 2004 r., znak: Orzechowo, Selwa, Swaderki, Świerkocin, KOII/EM/013/16/04), Rada Miejska w Olsztynku uchwala, Waszeta, Z ąbie. co nast ępuje: § 1. W uchwale Nr VII/69/99 Rady Miejskiej w 3. Po uko ńczeniu szkół filialnych, o których mowa w Olsztynku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia ust. 2, uczniowie kontynuuj ą nauk ę w szkole planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum macierzystej”. oraz okre ślenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 28, poz. 441, z 2) skre śla si ę § 7. 2000 r. Nr 44, poz. 627 i z 2001 Nr 40, poz. 590) wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany: § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Olsztynka. 1) § 4 otrzymuje brzmienie: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1wrze śnia 2004 „§ 4. 1. Ustala si ę dla Szkoły Podstawowej w r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Olsztynku, ul. Ostródzka 2 obwód szkoły obejmuj ący: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.
1) miasto Olsztynek. Przewodnicz ący Rady Miejskiej Hanna Doma ńska-Kogut 2) miejscowo ści: Ameryka, Cichogr ąd, G ębiny, Gibała, Jagiełek, K ąpity, Makruty, Ma ńki,
Dziennik Urz ędowy - 4409 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
993 UCHWAŁA Nr XV/135/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r.
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie bonifikat przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz oprocentowania niespłaconej cz ęś ci ceny lokalu i nieruchomo ści gruntowej przy rozło Ŝeniu reszty ceny na raty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 41, poz. 619) wprowadza si ę marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nast ępuj ące zmiany: Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1) w pkt 2 zał ącznika po ppkt 10 dodaje si ę ppkt od 11 do 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) art. 68 15 w brzmieniu: ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ,,11. Jagodowa 1”, r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, ,,12. Jagodowa 8”, poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z ,,13. Wrzosowa 1”, 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, ,,14. Wrzosowa 7”, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, ,,15. Wrzosowa 8 ”. Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) Olsztynka. Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co nast ępuje: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od § 1. W uchwale Nr XXII-218/01 Rady Miejskiej w dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Olsztynku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie bonifikat Warmi ńsko-Mazurskiego. przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz stawki oprocentowania niespłaconej cz ęś ci ceny Przewodnicz ący Rady Miejskiej lokalu i nieruchomo ści gruntowej przy rozło Ŝeniu reszty Hanna Doma ńska - Kogut/ ceny na raty (Dziennik Urz ędowy Województwa
994 UCHWAŁA Nr XV/139/04 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy lub oddania w wieczyste u Ŝytkowanie nieruchomo ści wpisanych do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 § 1. Ustala si ę bonifikat ę w wysoko ści 5 % warto ści marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nieruchomo ści okre ślonej przez rzeczoznawc ę Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. maj ątkowego na nieruchomo ści poło Ŝone na terenie 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, miasta i gminy Olsztynek wpisane do rejestru zabytków, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), które s ą przeznaczone do sprzeda Ŝy lub oddania w art. 68 ust. 3 i art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 wieczyste u Ŝytkowanie. r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Olsztynka. Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Nr 1, poz. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, Warmi ńsko-Mazurskiego. poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177) Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Miejskiej Hanna Doma ńska - Kogut
Dziennik Urz ędowy - 4410 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
995 UCHWAŁA Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie pierwsze ństwa w nabywaniu lokali przez najemców i dzier Ŝawców.
Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami /tekst jednolity § 3. Uchwała obowi ązuje do dnia 30 czerwca 2006 Dz. U. Nr 46 z 2000 roku poz. 543 z póz. zmianami/ - roku. Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co nast ępuje: § 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. § 1. Ustala si ę pierwsze ństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych i nieruchomo ści zabudowanych budynkami § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku mieszkalnymi przez dotychczasowych najemców i Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i dzier Ŝawców. wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 2. W przypadku sprzeda Ŝy na raty ustala si ę Przewodnicz ący Rady Gminy pierwsz ą wpłat ę za lokale mieszkalne i przynale Ŝne Piotr Borkowski budynki gospodarcze oraz grunt nie mniejsz ą ni Ŝ 15 % ceny zakupu nieruchomości.
996 UCHWAŁA Nr XIV/88/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 5 i 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce § 2. Bonifikaty wymienione w § 1 nie dotycz ą gruntu i nieruchomo ściami /tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr budynków gospodarczych zwi ązanych z lokalem 46, poz. 543 z póz. zmianami / - Rada Gminy w Kozłowie mieszkalnym. uchwala, co nast ępuje : § 3. Rozło Ŝenie na raty zapłaty za grunt zwi ązany z § 1. Przy sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w budynkach lokalem mieszkalnym i zapłaty za budynki gospodarcze wielorodzinnych i jednorodzinnych na rzecz najemcy: nie powoduje utraty bonifikaty.
1) gdy nabywca uiszcza jednorazowo cał ą sum ę ustala § 4. Uchwała obowi ązuje do dnia 30 czerwca 2006 si ę bonifikat ę w wysoko ści: roku.
- w miejscowo ści Kozłowo 60%, § 5. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. - w miejscowo ści Szkotowo 70%, - w pozostałych miejscowo ściach 90%, § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i 2) w przypadku rozło Ŝenia do 3 rat rocznych wł ącznie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ustala si ę bonifikat ę w wysoko ści: Przewodnicz ący Rady Gminy - w miejscowo ści Kozłowo 40%, Piotr Borkowski - w miejscowo ści Szkotowo 50%, - w pozostałych miejscowo ściach 70%.
Dziennik Urz ędowy - 4411 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
997 UCHWAŁA Nr XI/60/04 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie okre ślenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obci ąŜ enia nieruchomo ści gruntowych i lokali oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 2. O przeznaczeniu nieruchomo ści do sprzeda Ŝy Wójt marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. z 2001 r. informuje Rad ę Gminy. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, § 3. Zgody Rady Gminy udzielonej w drodze odr ębnej poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwały wymaga: Rada Gminy Wieliczki uchwala, co nast ępuje: 1) ka Ŝda dyspozycja nieruchomo ściami gminy okre ślona ROZDZIAŁ I. w § 2. zasad (poza pkt.4) w stosunku do Zasady ogólne. nieruchomo ści, których warto ść przekracza dziesi ęć tysi ęcy złotych; § 1. 1. Uchwała okre śla zasady nabycia, zbycia, zamiany i obci ąŜ ania nieruchomo ści gruntowych oraz 2) darowizna nieruchomo ści stanowi ącej własno ść gminy lokali, a tak Ŝe zasady ich wydzier Ŝawiania lub najmu na na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, na cele okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata. publiczne oraz na rzecz Skarbu Pa ństwa lub innej jednostki samorz ądu terytorialnego, 2. Ilekro ć w uchwale jest mowa o: 3) sprzeda Ŝ po obni Ŝonej cenie nieruchomo ści 1) ustawie - nale Ŝy przez to rozumie ć ustaw ę z dnia 21 stanowi ącej własno ść gminy na rzecz Skarbu Pa ństwa sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami; lub innej jednostki samorz ądu terytorialnego albo oddanie im nieodpłatnie w u Ŝytkowanie wieczyste, 2) nieruchomo ści - nale Ŝy przez to rozumie ć nieruchomo ść gruntow ą okre ślon ą w ustawie o 4) nieodpłatne obci ąŜ anie nieruchomo ści stanowi ących gospodarce nieruchomo ściami; własno ść gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Skarbu Pa ństwa lub innych jednostek 3) zbywaniu - nale Ŝy przez to rozumie ć sprzeda Ŝ lub samorz ądu terytorialnego, oddanie w u Ŝytkowanie wieczyste; 5) zamiana nieruchomo ści stanowi ących własno ść gminy 4) lokalu - nale Ŝy przez to rozumie ć lokal mieszkalny lub na nieruchomo ści Skarbu Pa ństwa lub na uŜytkowy; nieruchomo ści innych jednostek samorz ądu terytorialnego bez obowi ązku dokonywania dopłat w 5) gminie - nale Ŝy przez to rozumie ć Gmin ę Wieliczki; przypadku ró Ŝnej warto ści zamienianych nieruchomo ści. 6) Wójcie - nale Ŝy przez to rozumie ć Wójta Gminy Wieliczki. ROZDZIAŁ II. Zbywanie nieruchomo ści i lokali. § 2. 1. Nieruchomo ści stanowi ące własno ść gminy Wójt mo Ŝe przeznaczy ć do: § 4. 1. Przeznacza si ę do zbycia lokale i nieruchomo ści stosuj ąc tryb przetargowy, z 1) sprzeda Ŝy, uwzgl ędnieniem pierwsze ństwa przysługuj ącego z ustawy. 2) zamiany, 2. Wolne lokale mieszkalne i u Ŝytkowe mog ą by ć 3) oddania w u Ŝytkowanie wieczyste, przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym.
4) oddania w najem lub dzier Ŝaw ę, 3. Działki budowlane oddane w u Ŝytkowanie wieczyste mog ą by ć sprzedane ich u Ŝytkownikom wieczystym w 5) uŜyczenia, przypadku, gdy zostały zabudowane zgodnie z zawart ą umow ą. 6) oddania w trwały zarz ąd, § 5. W trybie bezprzetargowym nieruchomo ści lub 7) obci ąŜ enia ograniczonymi prawami rzeczowymi, lokale mog ą by ć zbywane w wypadkach okre ślonych w ustawie, a ponadto: 8) wniesienia jako wkłady pieni ęŜ ne do spółek, 1) nieruchomo ści przeznaczone pod realizacj ę urz ądze ń 9) zrzeczenia si ę z uwzgl ędnieniem obowi ązuj ących infrastruktury technicznej albo innych celów przepisów prawa oraz z zastrze Ŝeniem. publicznych,
Dziennik Urz ędowy - 4412 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2) nieruchomo ści na rzecz osoby, która dzier Ŝawi nieruchomo ść na podstawie umowy zawartej co 2. W innych wypadkach sprzeda Ŝy nieruchomo ści, ni Ŝ najmniej na 10 lat, je Ŝeli nieruchomo ść ta została te o których mowa w art.68 ust.1 ustawy, Wójt mo Ŝe zabudowana na podstawie pozwolenia na budow ę, udzieli ć bonifikaty wył ącznie za zgod ą Rady Gminy.
3) nieruchomo ści na rzecz osób, którym przysługuje § 10. 1. W wypadku sprzeda Ŝy nieruchomo ści w trybie roszczenie o ich nabycie z mocy przepisów bezprzetargowym zapłata ceny mo Ŝe by ć, na wniosek odr ębnych. nabywcy, rozło Ŝona na raty roczne, płatne przez okres 10 lat, przy czym pierwsza rata nie mo Ŝe by ć ni Ŝsza ni Ŝ 20% § 6. Dla nieruchomo ści lub lokali zbywanych w trybie wymaganej nale Ŝno ści. bezprzetargowym ustala si ę, Ŝe: 2. W razie rozło Ŝenia zapłaty na raty pozostała 1) nieruchomo ści i lokale zbywa si ę za cen ę ustalon ą po nale Ŝno ść podlega oprocentowaniu w wysoko ści: przeprowadzeniu rokowa ń, jednak Ŝe nie ni Ŝsz ą od ich warto ści, chyba Ŝe zastosowano przewidziane ustaw ą 1) przy sprzeda Ŝy lokalu mieszkalnego równej stopie lub niniejsz ą uchwał ą bonifikaty, redyskonta weksli stosowanej przez NBP, jednak nie mniej ni Ŝ 8% w stosunku rocznym, 2) działki gruntu pod domami wielomieszkaniowymi i domami mog ą by ć wydzielane ł ącznie z przyległym 2) przy sprzeda Ŝy działek pod budownictwo gruntem niezb ędnym do racjonalnego korzystania z mieszkaniowe, znajduj ących si ę w dotychczasowym nieruchomo ści. uŜytkowaniu wieczystym - w wysoko ści równej redyskonta weksli stosowanej przez NBP, jednak nie § 7. 1. Dla nieruchomo ści lub lokali zbywanych w mniej ni Ŝ 10% w stosunku rocznym. trybie przetargowym ustala si ę, Ŝe: 3. Roszczenia Gminy z tego tytułu podlegaj ą, 1) przedmiotem przetargu jest cena wywoławcza nie stosownie do wielko ści rozło Ŝonej na raty nale Ŝno ści, ni Ŝsza od warto ści nieruchomo ści lub lokalu ustalonej zabezpieczeniu. przez rzeczoznawc ę maj ątkowego, 4. W razie zbycia lokalu przez nabywc ę, o którym 2) nieruchomo ści lub lokale nie zbyte w pierwszym mowa w ust. 1, raty staj ą si ę natychmiast wymagalne. przetargu wystawia si ę do drugiego przetargu, ustalaj ąc cen ę wywoławcz ą w wysoko ści nie ni Ŝszej ROZDZIAŁ III. ni Ŝ 50% warto ści nieruchomo ści lub lokalu, Zamiana nieruchomo ści lub lokalu.
3) nieruchomo ści lub lokale nie zbyte w drugim przetargu § 11. 1. Zamiany nieruchomo ści lub lokali dokonuje si ę mog ą by ć ponownie wystawione na przetarg lub zbyte w wypadkach uzasadnionych interesami gminy. w trybie bezprzetargowym w drodze rokowa ń za cen ę ustalon ą w tych rokowaniach. 2. Zamiany dokonuje si ę w szczególno ści ze wzgl ędu na: 2. Dla nieruchomo ści lub lokali, których warto ść przekracza dziesi ęć tysi ęcy złotych, o obni Ŝeniu ceny 1) zamierzenia inwestycyjne, wywoławczej, wysoko ści obni Ŝki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jak równie Ŝ o zbyciu nieruchomo ści w trybie 2) konieczno ść realizacji zada ń własnych i zleconych, bezprzetargowym i cenie zbycia - decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały. 3) obowi ązki gminy wynikaj ące z przepisów szczególnych, § 8. 1. Cen ę zbycia lub wywoławcz ą ustala si ę na podstawie jej warto ści okre ślonej przez rzeczoznawc ę 4) scalanie nieruchomo ści, maj ątkowego. 5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomo ści na cele 2. Nabywcy nieruchomo ści sprzedawanej lub rozwojowe gminy i zorganizowanie działalno ści oddawanej w u Ŝytkowanie wieczyste w trybie inwestycyjnej, bezprzetargowym ponosz ą koszty zwi ązane z przygotowaniem nieruchomo ści do sprzeda Ŝy, w tym 6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomo ści na koszt podziału i wyceny nieruchomo ści. realizacj ę budownictwa mieszkaniowego oraz zwi ązanych z tym urz ądze ń infrastruktury technicznej, 3. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytułu nabycia prawa u Ŝytkowania wieczystego wynosi 20% 7) realizacja innych celów publicznych. ceny nieruchomo ści. 3. Zamiany nieruchomo ści lub lokali dokonuje si ę po § 9.* 1. Wójt mo Ŝe udzieli ć bonifikaty od ceny przeprowadzeniu rokowa ń, w których uzgadnia si ę istotne sprzeda Ŝy wnoszonej jednorazowo gotówk ą - przy postanowienia przyszłej umowy. sprzeda Ŝy lokali i domów mieszkalnych na terenie gminy w wysoko ści do 20%, przy czym ka Ŝdorazowo o 4. Dokonuj ąc zamiany bierze si ę pod uwag ę warto ść okoliczno ściach i wysoko ści udzielonej bonifikaty decyduje zamienionych nieruchomo ści lub lokali według wyceny Wójt. rzeczoznawcy maj ątkowego. W razie zbycia nieruchomo ści przez upływem 10 lat lub wykorzystaniu jej na inne cele, kwota równa udzielonej 5. Rozliczenie nale Ŝno ści stron z tytułu zamiany przy sprzeda Ŝy bonifikacie podlega zwrotowi po jej nieruchomo ści lub lokali obejmowa ć mo Ŝe, oprócz waloryzacji; nie dotyczy do zbycia osobie bliskiej. Dziennik Urz ędowy - 4413 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. warto ści nieruchomo ści równie Ŝ odszkodowania i inne 4) w szczególnych przypadkach uzasadnionych wzajemne zobowi ązania stron. interesami gminy.
ROZDZIAŁ IV. § 15. 1. Przedmiotem przetargu na najem lub Obci ąŜ anie nieruchomo ści. dzier Ŝaw ę jest miesi ęczna lub roczna stawka czynszu za 1 m 2 i spełnienie dodatkowych wymogów, okre ślonych w § 12. Obci ąŜ anie nieruchomo ści nast ępowa ć b ędzie warunkach przetargu. według zasad okre ślonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi ęgach wieczystych i hipotece 2. Przetarg przeprowadza komisja w składzie co (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z pó źn. zm.). najmniej 3 osób.
ROZDZIAŁ V. 3. Zasady działania komisji okre śla ka Ŝdorazowo Wójt, Nabywanie nieruchomo ści i lokali. ustalaj ąc warunki przetargu i cen ę wywoławcz ą.
§ 13. 1. Nabywanie nieruchomo ści i lokali dokonuje si ę 4. Wadium ustala si ę w wysoko ści trzykrotnej warto ści w wypadkach uzasadnionych interesami gminy. stawki czynszu (ceny wywoławczej).
2. Nabywa si ę nieruchomo ści i lokale w szczególno ści 5. Post ąpienie nie mo Ŝe by ć ni Ŝsze ni Ŝ 1% ceny z uwagi na: wywoławczej.
1) potrzeby inwestycyjne, 6. W wypadku nie wyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza si ę drugi przetarg, obni Ŝaj ąc 2) potrzeb ę realizacji zada ń własnych i zleconych, cen ę wywoławcz ą nie wi ęcej ni Ŝ o 50%.
3) postanowienia przepisów szczególnych, 7. W wypadku nie wyłonienia najemcy lub dzier Ŝawcy w dwóch przetargach umow ę najmu mo Ŝna zawrze ć z 4) scalanie nieruchomo ści i ich ponowny podział, oferentem proponuj ącym najkorzystniejsze warunki.
5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomo ści na cele § 16. 1. W przypadku dzier Ŝawy lub najmu na czas rozwojowe gminy i zorganizowanej działalno ści okre ślony, przedłu Ŝenie umowy na dalszy okres mo Ŝe inwestycyjnej, nast ąpi ć po zło Ŝeniu pisemnej oferty przez dotychczasowego najemc ę lub dzier Ŝawcę na miesi ąc 6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomo ści na przed wyga śni ęciem umowy, pod warunkiem Ŝe realizacj ę budownictwa mieszkaniowego oraz wywi ązywał si ę z postanowie ń umowy. zwi ązanych z tym budownictwem urz ądze ń infrastruktury technicznej, 2. Postanowienia ust. 1 przestaj ą obowi ązywa ć w przypadku przeznaczenia nieruchomo ści lub lokalu na 7) realizacj ę innych celów publicznych. cele okre ślone w § 12 ust. 2 lub do zbycia.
ROZDZIAŁ VI. ROZDZIAŁ VII. Dzier Ŝawa i najem nieruchomo ści i lokali. Przepisy ko ńcowe.
§ 14. 1. Dzier Ŝawców nieruchomo ści i najemców lokali § 17. Traci moc Uchwała Nr VIII/49/99 Rady Gminy w uŜytkowych wyłania si ę w drodze przetargu, z Wieliczkach z dnia 27 sierpnia 1999 roku w sprawie zastrze Ŝeniem ust. 2. okre ślenia zasad nabywania, zbywania i obci ąŜ ania nieruchomo ści gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub 2. Postanowienia ust. 1 nie maj ą zastosowania do najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata. nieruchomo ści i lokali: § 18. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi 1) przeznaczonych na potrzeby administracji Gminy. samorz ądowej, § 19. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 2) przeznaczonych na potrzeby gminnych jednostek dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa organizacyjnych, Warmi ńsko-Mazurskiego.
3) przeznaczonych na potrzeby jednostek i organizacji Przewodnicz ący Rady Gminy prowadz ących działalno ść u Ŝyteczno ści publicznej, Józef Le śniewski
*) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-127/04 z 2.06.2004 r.
Dziennik Urz ędowy - 4414 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
998 UCHWAŁA Nr XV/72/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach w instytucj ę kultury pod nazw ą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. § 2. Nadaje si ę Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach, w poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. brzmieniu stanowi ącym zał ącznik do niniejszej uchwały. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 9, 13 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy prowadzeniu działalno ści kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr Nowe Miasto Lubawskie. 13, poz. 123, Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081), art. 8 ust. 2 pkt 2, § 4. Traci moc uchwała Nr XXV/59/01 Rady Gminy art. 11, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 24 bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, zm. z 1998 r. Nr 106, kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, Bibliotece Publicznej w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w poz. 984), art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia Gwi ździnach opublikowana w Dzienniku Urz ędowym 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 47, poz. 759. 15, poz. 148 zm. Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611), Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa § 1. Przekształca si ę jednostk ę bud Ŝetow ą Gminn ą Warmi ńsko-Mazurskiego. Bibliotek ę Publiczn ą w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach w samodzieln ą instytucj ę kultury pod nazw ą Wiceprzewodnicz ący Rady Gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mie ście Roman Sienkowski Lubawskim z/s w Gwi ździnach.
Zał ącznik do Uchwały Nr XV/72/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27.04.2004 r. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach.
I. Postanowienia ogólne. 2. Tworzenie, reorganizowanie i likwidacja Biblioteki nast ępuje na podstawie uchwały Organizatora. § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w Gwi ździnach zwana dalej „Bibliotek ą” 3. W ramach Biblioteki funkcjonuj ą Filie: funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna, będąca instytucj ą upowszechniania kultury 1) Filia Biblioteki w Bratianie, podporz ądkowana Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. 2) Filia Biblioteki w Jamielniku,
§ 2. Biblioteka działa na podstawie: 3) Filia Biblioteki w Skarlinie,
1) ustawy z dnia 25 pa ździernika 1991 r. o organizowaniu 4) Filia Biblioteki w Radomnie. i prowadzeniu działalno ści kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), § 5. 1. Siedzib ą Biblioteki jest wie ś Gwi ździny, za ś terenem działania Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), 2. Biblioteka u Ŝywa piecz ęci o tre ści „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mie ście Lubawskim z/s w 3) niniejszego Statutu. Gwi ździnach.”
§ 3. Biblioteka jest samodzieln ą instytucj ą kultury 3. Biblioteka mo Ŝe współdziała ć z innymi bibliotekami i posiadaj ącą osobowo ść prawn ą. instytucjami kultury, o światowymi oraz organizacjami tak Ŝe spoza obszaru gminy. § 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie zwana dalej „Organizatorem”. § 6. 1. Nadzór organizacyjny nad Bibliotek ą sprawuje Organizator.
Dziennik Urz ędowy - 4415 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek ą sprawuje 2. Szczegółowy zakres czynno ści poszczególnych Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. pracowników ustala Kierownik Biblioteki.
II. Cele i zadania biblioteki. IV. Gospodarka finansowa.
§ 7. Zadaniem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie § 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodark ę finansow ą na potrzeb czytelniczych społecze ństwa oraz zasadach okre ślonych w ustawie o organizowaniu i upowszechnianie wiedzy i kultury, a w szczególno ści: prowadzeniu działalno ści kulturalnej, o której mowa w §2 pkt 1 Statutu. 1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz zaspokajanie potrzeb 2. Działalno ść Biblioteki jest finansowana z dotacji informatycznych, edukacyjnych i samokształceniowych Organizatora, z dochodów własnych, ze środków ze szczególnym uwzgl ędnieniem materiałów otrzymywanych od osób fizycznych oraz innych źródeł. dotycz ących własnego regionu, 3. Biblioteka mo Ŝe pozyskiwa ć dochody: 2) udost ępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo Ŝyczanie na zewn ątrz, prowadzenie wypo Ŝycze ń 1) za usługi administracyjne (w tym uzyskane za pomoc ą mi ędzybibliotecznych ze szczególnym uwzgl ędnieniem no śników elektronicznych), wydruki z baz danych, potrzeb dzieci i młodzie Ŝy oraz ludzi biblioteczne, reprograficzne oraz wypo Ŝyczenia niepełnosprawnych, mi ędzybiblioteczne,
3) prowadzenie działalno ści informacyjno-bibliograficznej, 2) wypo Ŝyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych, 4) popularyzacja ksi ąŜ ki i czytelnictwa, 3) z opłat za nie zwrócenie w terminie wypo Ŝyczonych 5) organizowanie ró Ŝnorodnych form edukacji kulturalnej materiałów bibliotecznych, i wychowania przez sztuk ę, 4) z opłat za uszkodzenie, zniszczenia lub nie zwrócenie 6) tworzenie i udost ępnianie własnych komputerowych materiałów bibliotecznych, baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, 5) z innych usług zwi ązanych z działalno ści ą statutow ą.
7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami Wysoko ść opłat, o których mowa w pkt 1 i 2 nie mo Ŝe i organizacjami w zakresie rozwijania, zaspokajania przekracza ć kosztów wykonanej usługi. potrzeb o światowych i kulturalnych mieszka ńców Gminy, 4. Biblioteka mo Ŝe w granicach obowi ązuj ących przepisów prowadzi ć inn ą dochodow ą działalno ść , a 8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, wpływy przeznaczy ć na cele statutowe.
9) podejmowanie innych działa ń okre ślonych w § 13. 1. Podstaw ą gospodarki finansowej Biblioteki jest przepisach odr ębnych, wynikaj ących z potrzeb roczny plan finansowy. kulturalno-oświatowych środowiska. 2. Kierownik Biblioteki opracowuje na rok III. Organy i organizacja biblioteki. kalendarzowy plan rzeczowo-finansowy obejmuj ący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i § 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje przedstawia Wójtowi Gminy. jej działalno ści ą, reprezentuje Bibliotek ę na zewn ątrz i jest za ni ą odpowiedzialny. § 14. 1. Kierownik Biblioteki corocznie w terminie ustalonym przez Wójta składa Wójtowi wniosek o dotacj ę 2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt zawieraj ący szczegółow ą kalkulacj ę kosztów prowadzenia Gminy, który jest jego zwierzchnikiem słu Ŝbowym. działalno ści Biblioteki.
§ 9. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia 2. W terminie do 31 marca Kierownik Biblioteki składa Kierownik Biblioteki. Organizatorowi sprawozdanie z działalno ści i wykorzystania środków finansowych za rok ubiegły. § 10. 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiada ć kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych V. Postanowienia ko ńcowe. stanowisk i pełnionych funkcji, okre ślone w odr ębnych przepisach. § 15. Wszelkie zmiany w Statucie mog ą by ć dokonywane w trybie jego nadania. 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala si ę w oparciu o przepisy obowi ązuj ące w sieci bibliotek § 16. Statut wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publicznych. ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 11. 1. Organizacj ę wewn ętrzn ą Biblioteki ustala Kierownik regulaminem organizacyjnym po uzyskaniu *) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść pozytywnej opinii Wójta Gminy .* – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-133/04 z 3.06.2004 r.
Dziennik Urz ędowy - 4416 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
999 UCHWAŁA Nr XV/73/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie Statutu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 4. Na podstawie mianowania zatrudnieni s ą marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. pracownicy na stanowiskach: Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1) samodzielnym stanowisku ds. infrastruktury 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), technicznej i planowania przestrzennego, Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2) samodzielnym stanowisku ds. gospodarki § 1. W uchwale Nr VI/33/03 Rady Gminy Nowe Miasto nieruchomo ściami i promocji gminy, Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w 3) samodzielnym stanowisku pracy ds. rolnictwa i Mszanowie (Dz. Urz. Województwa Warmi ńsko- le śnictwa. Mazurskiego Nr 91, poz. 1276) zmienia si ę dotychczasow ą tre ść § 96, który otrzymuje brzmienie: 5. Umow ę o prac ę zawiera si ę z pozostałymi pracownikami. „§ 96. 1. Pracownikami samorz ądowymi zatrudnionymi w Urz ędzie i jednostkach organizacyjnych s ą osoby 6. Do pracowników mianowanych stosuje si ę wła ściwe zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: przepisy ustawy o pracownikach samorz ądowych.
1) wyboru, 7. Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych okre śli Rada 2) powołania, Gminy w regulaminie w formie odr ębnej uchwały.
3) mianowania, 8. Stosunek pracy z pracownikami samorz ądowymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy 4) umowy o prac ę. nawi ązuje Wójt”.
2. Na podstawie wyboru zatrudniony jest Wójt. § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa 3. Zatrudnionymi na podstawie powołania s ą: zast ępca Warmi ńsko-Mazurskiego. wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Wiceprzewodnicz ący Rady Gminy Roman Sienkowski
*) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść - rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-120/04 z 21.05.2004 r.
1000 UCHWAŁA Nr XVI/86/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2004 r.
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie obowi ązków osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierz ąt na terenie miasta Braniewa.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym ( Dz. U. z 1085, Nr 154, poz. 180, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr r. Nr 7, poz. 78) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 1997 roku o ochronie zwierz ąt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1002) uchwala si ę, co nast ępuje: poz. 1271), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 roku o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach (Dz. U. § 1. W uchwale nr XXXV/214/01 Rady Miejskiej w Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. Braniewie z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie Dziennik Urz ędowy - 4417 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. obowi ązków osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierz ąt na 3. W § 3 po ust. 5 dodaje si ę ust. 6 w brzmieniu: terenie miasta Braniewa wprowadza si ę nast ępuj ące „Wysoko ść kosztów, o których mowa w ust. 5 okre śla zmiany: Burmistrz Miasta Braniewa w drodze zarz ądzenia."
1. W § 2 po pkt 2 dodaje si ę pkt 2a w brzmieniu: § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi „umieszczenia na obro Ŝy zwierz ęcia identyfikatora z Miasta Braniewa. numerem ewidencyjnym wydawanego wła ścicielowi bezpłatnie przez lekarzy weterynarii dokonuj ących § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od terminowych szczepie ń ochronnych przeciwko dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa wściekli źnie," Warmi ńsko-Mazurskiego.
2. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Przewodnicz ący „Wła ściciel złapanego i umieszczonego w schronisku Rady Miejskiej w Braniewie dla zwierz ąt zwierz ęcia, o którym mowa w ust. 2, pokrywa Jan Mróz koszty zwi ązane z wyłapaniem zwierz ęcia i jego pobytem w schronisku dla zwierz ąt."
1001 UCHWAŁA Nr XIV/118/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty za zaj ęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg, których zarz ądc ą jest Burmistrz Miasta Pasym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (t. j. Dz. U. z 7) Umieszczenie w pasie drogowym poza obszarem 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, zabudowanym urz ądze ń infrastruktury technicznej poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003, Nr niezwi ązanej z potrzebami zarz ądzania drogami i 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz art. 40 ust. 8, 9 i 10 potrzebami ruchu drogowego zaj ętych przez rzut ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych poziomy urz ądze ń, rocznie od 1 m 2 powierzchni -10,00 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zmiany: zł; Dz. U. Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, 8) Umieszczenie w pasie drogowym w obszarze Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr zabudowanym urz ądze ń infrastruktury technicznej 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, niezwi ązanej z potrzebami zarz ądzania drogami i Nr 200, poz. 1953) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co potrzebami ruchu drogowego zaj ętych przez rzut nast ępuje: poziomy urz ądze ń, rocznie od 1 m 2 powierzchni-20,00 zł; § 1. Uchwala si ę nast ępuj ące opłaty za zaj ęcie pasa drogowego: 9) Umieszczenie reklamy w obr ębie pasa drogowego, dziennie od 1 m 2 powierzchni -1,00 zł; 1) Zaj ęcie pobocza drogi, dziennie od 1 m 2 po wierzchni - 0,25 zł; 10) Umieszczenie obiektu handlowego i usługowego w obr ębie pasa drogowego, dziennie od 1 m 2 2) Zaj ęcie jezdni lub chodnika, dziennie od 1 m 2 powierzchni - 0,10 zł. powierzchni - 0,50 zł; § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 3) Zaj ęcie powy Ŝej 20% powierzchni jezdni, dziennie od Miasta Pasym. 1 m 2 powierzchni -1,00 zł; § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 4) Całkowite zaj ęcie jezdni, dziennie od 1 m 2 powierzchni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa - 2,00 zł; Warmi ńsko-Mazurskiego.
5) Utrudnienia w ruchu na pasie drogowym, dziennie - Przewodnicz ący Rady Miejskiej 100,00 zł.*; Brygida Starczak
6) Całkowite zamkni ęcie drogi, dziennie - 200,00 zł.*;
*) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść - rozstrzygni ęcie nadzorcze Pn.0911-126/04 z 1.06.2004 r.
Dziennik Urz ędowy - 4418 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1002 UCHWAŁA Nr XVIII/138/04 Rady Powiatu w K ętrzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 Kętrzy ńskiego, stanowi ące zał ącznik do niniejszej ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie uchwały. powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z Powiatu w K ętrzynie. 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwi ązku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. Warmi ńsko-Mazurskiego. 733, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) Rada Powiatu w Przewodnicz ący Rady Powiatu Kętrzynie uchwala, co nast ępuje: Jerzy Bogusław Szypulski
§ 1. Okre śla si ę zasady wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
Zał ącznik do Uchwały Nr XVIII/138/04 Rady Powiatu w K ętrzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Zasady wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu K ętrzy ńskiego.
Rozdział I 2. Wydzielenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje si ę Postanowienia ogólne. odr ębn ą uchwał ą Rada Powiatu.
§ 1. 1. Uchwała okre śla zasady wynajmowania lokali 3. Wykaz lokali, o których mowa w ust. 1 podaje si ę do mieszkalnych wchodz ących w skład mieszkaniowego publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyj ęty w zasobu Powiatu K ętrzy ńskiego, w tym lokali danej miejscowo ści. przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz lokali, których powierzchnia u Ŝytkowa § 4. 1. Wynajmuj ącym lokale mieszkalne wchodz ące w przekracza 80 m 2. skład powiatowego zasobu nieruchomo ści, o których mowa w § 2 pkt 1 jest Zarz ąd Powiatu. 2. Ilekro ć w uchwale jest mowa bez bli Ŝszego okre ślenia o ustawie - rozumie si ę przez to ustaw ę z dnia 2. Wynajmuj ącym lokale mieszkalne, o których mowa 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w § 2 pkt 2 s ą kierownicy powiatowych jednostek mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu organizacyjnych działaj ących na podstawie cywilnego. pełnomocnictwa udzielonego przez Zarz ąd Powiatu.
§ 2. Mieszkaniowy zasób Powiatu K ętrzy ńskiego 3. Wynajmuj ącym lokale mieszkalne, o których mowa obejmuje: w § pkt 3 s ą kierownicy powiatowych osób prawnych.
1) lokale mieszkalne wchodz ące w skład powiatowego 4. W przypadku gdy najemc ą jest kierownik lub główny zasobu nieruchomo ści, o którym mowa w art. 25a ksi ęgowy powiatowej jednostki organizacyjnej lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce powiatowej osoby prawnej, wynajmuj ącym lokale jest nieruchomo ściami, Zarz ąd Powiatu.
2) lokale mieszkalne wchodz ące w skład nieruchomo ści Rozdział II oddanych w trwały zarz ąd powiatowym jednostkom Wysoko ść dochodu gospodarstwa domowego organizacyjnym, uzasadniaj ąca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony. 3) lokale mieszkalne wchodz ące w skład nieruchomo ści będących w nieodpłatnym u Ŝytkowaniu powiatowych § 5. 1. Przy wynajmie lokalu mieszkalnego na czas osób prawnych. nieoznaczony, średni miesi ęczny dochód, z ostatnich trzech miesi ęcy, na jednego członka gospodarstwa § 3. 1. Z mieszkaniowego zasobu powiatu mog ą by ć domowego nie mo Ŝe by ć ni Ŝszy jak 175% kwoty wydzielone lokale przeznaczone do wynajmu na czas najni Ŝszej emerytury w gospodarstwie jednosobowym i trwania stosunku pracy. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
Dziennik Urz ędowy - 4419 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2. Zasada wymieniona w ust. 1 nie obowi ązuje przy przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m 2, a zawieraniu umów na lokale zwi ązane ze stosunkiem najemca tego lokalu spełnia kryteria okre ślone w § 5 pracy. ust. 1, 2) najemca lokalu ubiegaj ąca si ę o zamian ę lub członek Rozdział III gospodarstwa domowego najemcy jest osob ą Warunki zamieszkiwania kwalifikuj ące wnioskodawc ę niepełnosprawn ą, posiadaj ący ustalenia w orzeczeniu do ich poprawy. o niepełnosprawno ści i spełnia kryteria okre ślone w § 5 ust. 1. § 6. Przeznaczone do wynajmu wolne lokale mieszkalne mog ą by ć wynajmowane najemcom, którzy: § 10. Przedmiotem zamiany nie mog ą by ć lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu na czas trwania 1) znajduj ą si ę w trudnych warunkach mieszkaniowych stosunku pracy. t.j., zamieszkuj ą w lokalu, w którym na jednego członka rodziny przypada mniej ni Ŝ 5 m 2 ogólnej Rozdział VI powierzchni u Ŝytkowej lokalu a w przypadku Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej ni Ŝ lokali oraz poddania tych spraw kontroli społecznej. 10 m 2, § 11. 1. Zarz ąd Powiatu, kierownicy powiatowych 2) oraz nie posiadaj ą tytułu prawnego do innego lokalu jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych osób mieszkalnego. prawnych sporz ądzaj ą i podaj ą do publicznej wiadomo ści wykaz wolnych lokali przeznaczonych do wynajmu. Rozdział IV Kryteria wyboru osób, którym przysługuje 2. Osoba zainteresowana wynajmem składa wniosek pierwsze ństwo w zawarciu umowy najmu lokalu na do Zarz ądu Powiatu lub odpowiednio do kierownika czas nieoznaczony. powiatowej jednostki organizacyjnej lub kierownika powiatowej osoby prawnej. § 7. 1. Pierwsze ństwo przy zawieraniu umów najmu przysługuje nast ępuj ącym osobom: 3. W celu poddania kontroli społecznej spraw dotycz ących najmu lokali, ustala si ę obowi ązek 1) pozbawionym mieszka ń na skutek kl ęski Ŝywiołowej, opiniowania wniosków przez komisj ę Rady Powiatu katastrof lub po Ŝaru, wła ściw ą do spraw gospodarowania mieniem powiatu. Komisja opiniuje wnioski w terminie 21 dni od otrzymania 2) podlegaj ącym przekwaterowaniu z budynku wniosku. przeznaczonego do rozbiórki, remontu kapitalnego, modernizacji lub sprzeda Ŝy, 4. Zaopiniowane wnioski rozpatruje wynajmuj ący, o którym mowa w § 4 ust. 1, 2 i 3. 3) niezb ędnym do realizacji pilnych zada ń Powiatu, 5. W przypadku braku opinii komisji w terminie 4) wyra Ŝaj ącym wol ę zwolnienia lokalu, który ma by ć okre ślonym w ust. 3 wynajmuj ący rozpatruje wniosek bez przeznaczony do sprzeda Ŝy w trybie przetargowym, opinii.
5) dochód na osob ę w gospodarstwie domowym spełnia 6. Ustalenie najemców dokonuje si ę w formie listy warunki okre ślone w § 6*. podanej do publicznej wiadomo ści.
2. Decyzj ę w sprawach wymienionych w ust. 1 7. Skargi dotycz ące rozstrzygni ęć w zakresie ustalenia podejmuj ą odpowiednio: Zarz ąd Powiatu, kierownicy najemców lokali mieszkalnych rozpatruje Rada Powiatu. powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych osób prawnych. § 12. 1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest dokonanie wpłaty przez ustalonego Rozdział V najemc ę kaucji zabezpieczaj ącej pokrycie nale Ŝno ści z Zamiana lokali mieszkalnych. tytułu najmu lokalu przysługuj ących w dniu opró Ŝnienia lokalu, w wysoko ści 6-krotno ści miesi ęcznego czynszu za § 8. 1 Z zastrze Ŝeniem § 9 i § 10, zamiana lokali dany lokal, obliczonego według stawek obowi ązuj ących w mieszkalnych pomi ędzy najemcami lokali wchodz ących w dniu zawarcia umowy. skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zamiana pomi ędzy najemcami lokali nale Ŝą cych do tego zasobu a 2. W przypadkach, okre ślonych w § 7 ust. 1 osobami zajmuj ącymi lokale w innych zasobach mo Ŝe by ć `dopuszcza si ę mo Ŝliwo ść odst ąpienia od Ŝą dania dokonana za zgod ą Zarz ądu Powiatu. wpłacenia kaucji.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zamiana Rozdział VII lokali pozostaj ących w trwałym zarz ądzie tej samej Zasady post ępowania wobec osób, które pozostały w powiatowej jednostki organizacyjnej lub nieodpłatnym lokalu opuszczonym przez najemc ę oraz wobec osób, uŜytkowaniu tej samej powiatowej osoby prawnej. które nie wst ąpiły w najem z mocy prawa po śmierci najemcy. § 9.* Zamiana na inny lokal mieszkalny mo Ŝe by ć dokonana, gdy: § 13. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemc ę oraz z osobami, które nie 1) w jej wyniku na członka wieloosobowego wst ąpiły w najem z mocy prawa po śmierci najemcy mo Ŝe gospodarstwa domowego najemcy lokalu przypada ć by ć zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony gdy: będzie nie mniej ni Ŝ 5 m 2 powierzchni u Ŝytkowej, a w Dziennik Urz ędowy - 4420 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1) najemca zamieszkał w innym lokalu, do którego § 17. Czynsz obejmuje: posiada tytuł prawny, a powierzchnia u Ŝytkowa w tym lokalu, przypadaj ąca na najemc ę i osoby 1) podatek od nieruchomo ści, pozostawione jest mniejsza ni Ŝ 5 m 2 na osob ę, a osoby które pozostały w lokalu, po opuszczeniu go 2) koszty administrowania, przez dotychczasowego najemc ę spełniaj ą ł ącznie nast ępuj ące warunki: 3) koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, a) wspólnie na stałe zamieszkiwały z najemc ą do czasu opuszczenia przez niego lokalu, 4) koszty utrzymania pomieszcze ń i urz ądze ń wspólnego uŜytkowania, koszty utrzymania posesji zwi ązanej z b) są wst ępnymi, pełnoletnimi dzie ćmi, pełnoletnim budynkiem, w którym znajduje si ę lokal. rodze ństwem, osobami przysposobionymi lub osobami, które pozostawały faktycznie we § 18. Najemca oprócz czynszu jest obowi ązany do wspólnym po Ŝyciu z najemc ą, uiszczania opłat zwi ązanych z eksploatacj ą lokalu niezale Ŝnych od wła ściciela, tj. opłat za dostaw ę do lokalu c) nie posiadaj ą tytułu prawnego do innego lokalu, mediów i odbioru nieczysto ści, w wypadkach, gdy korzystaj ący z lokalu nie ma zawartej umowy d) spełniaj ą kryteria dochodowe okre ślone w § 5*, bezpo średnio z dostawc ą mediów lub usług.
2) osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i § 19. Ustala si ę nast ępuj ące czynniki kształtuj ące nie wst ąpiły w stosunek najmu z mocy prawa spełniaj ą wysoko ść indywidualnej stawki czynszu za najem lokalu łącznie nast ępuj ące warunki: mieszkalnego:
a) wspólnie zamieszkiwały z najemc ą w tym lokalu na 1) czynniki podwy Ŝszaj ące stawk ę bazow ą czynszu: stałe do jego śmierci, a) lokale w budynkach zlokalizowanych na terenia b) są wst ępnymi, pełnoletnim rodze ństwem lub miasta, o 10%, osobami przysposobionymi, b) lokale zlokalizowane na kondygnacjach poza c) od dnia śmierci najemcy nie nabyły tytułu parterem i ostatni ą kondygnacj ą, o 5%, prawnego do innego lokalu, c) lokale w budynkach wybudowanych po 31 grudnia d) spełniaj ą kryteria dochodowe okre ślone w § 5.* 1979 r. oraz lokale w budynkach, w których po 1 stycznia 1990 r. wykonano kapitalne remonty, o Rozdział VIII 10%, Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni uŜytkowej przekraczaj ącej 80 m 2. 2) czynniki obni Ŝaj ące stawk ę bazow ą:
§ 14. Lokale mieszkalne o powierzchni u Ŝytkowej a) lokale na parterze lub ostatniej kondygnacji, o 5%, powy Ŝej 80 m 2 b ędą oddawane w najem w drodze b) lokale na strychu o 8%, przetargu okre ślonego w przepisach ustawy z dnia 21 c) lokale w suterenie o 10%, sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami. d) brak instalacji centralnego ogrzewania, o 8%, e) brak instalacji ciepłej wody, o 5%, § 15. lokale, o których mowa w § 14 oddawane b ędą w f) brak instalacji gazowej, o 5%, najem za czynsz wolny. g) brak instalacji wodoci ągowo-kanalizacyjnej, o 15%, h) brak łazienki w lokalu o 5%, Rozdział IX i) brak w.c. w lokalu, o 10 %, Zasady polityki czynszowej. j) kuchnia bez o świetlenia dziennego, o 5%.
§ 16. Stawk ę bazow ą czynszu za 1 m 2 powierzchni § 20. Przy zastosowaniu czynników obni Ŝaj ących, uŜytkowej lokalu mieszkalnego ustala, w drodze uchwały, stawka czynszu nie mo Ŝe by ć ni Ŝsza jak 50% stawki Zarz ąd Powiatu bior ąc za podstaw ę kwot ę warto ści podstawowej. odtworzeniowej 1 m 2 lokalu ogłaszanej przez Wojewod ę Warmi ńsko-Mazurskiego dla Powiatu K ętrzy ńskiego na *) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść - koniec wrze śnia roku poprzedniego, pomno Ŝonego o rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-136/04 z 2.06.2004 r. odpowiedni współczynnik procentowy.
Dziennik Urz ędowy - 4421 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1003 UCHWAŁA Nr XVII/21/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzeda Ŝy niektórych nieruchomo ści gruntowych b ędących własno ści ą Gminy Kisielice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ) lit. a ) ustawy z dnia uŜytkownikami wieczystymi nieruchomo ści gruntowych 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Jednolity tekst: - bonifikata wynosi 50 % ceny gruntu,* Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 1) i 9 ), 3) przy sprzeda Ŝy nieruchomo ści gruntowej na rzecz art. 69 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. wła ścicieli domów wielorodzinnych b ędących o gospodarce nieruchomo ściami (Jednolity tekst: Dz. U. z uŜytkownikami wieczystymi nieruchomo ści gruntowych 200 r. Nr 46, poz. 543 z pó źniejszymi zmianami) Rada - bonifikata wynosi 50 % ceny gruntu.* Miejska w Kisielicach uchwala, co nast ępuje: § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi § 1. Wyra Ŝa si ę zgod ę na udzielenie przez Burmistrza Kisielic. Kisielic bonifikat od ceny sprzeda Ŝy komunalnych nieruchomo ści gruntowych, w nast ępuj ących § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od wysoko ściach: ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 1) w przypadku gdy komunalna nieruchomo ść gruntowa jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym na Przewodnicz ący realizacj ę infrastruktury technicznej oraz innych celów Rady Miejskiej w Kisielicach publicznych - bonifikata wynosi 50 % ceny gruntu, Janusz Wi ęcek
2) przy sprzeda Ŝy nieruchomo ści gruntowych na rzecz wła ścicieli domów jednorodzinnych b ędących
*) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-128/04 z 2.06.2004 r.
1004 UCHWAŁA Nr XIII/79/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie okre ślenia obwodu publicznego Gimnazjum w S ępopolu.
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 1996 r. Nr § 2. Traci moc uchwała Nr IV/39/99 Rady Miasta i 67, poz. 329, ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy S ępopol z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie Kuratora O światy w Olsztynie Rada Miasta i Gminy okre ślenia obwodu publicznego Gimnazjum w S ępopolu Sępopolu uchwala, co nast ępuje: ul. Aleja Wojska Polskiego 8.
§ 1. Uchwala si ę dla Gimnazjum w S ępopolu ul. Aleja § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Wojska Polskiego 8 nast ępuj ący obwód obejmuj ący Miasta i Gminy S ępopol. miejscowo ści: Sępopol, Pr ętławki, Romankowo, Smolanka, Rusajny, § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Turcz, Rozkajmy, Liski, Przewarszyty, Długa, Stopki, Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i Ostre Bardo, Szczurkowo, Park, Judyty, Gulkajmy, obowi ązuje od dnia 1 wrze śnia 2004 r. Trosiny, Retowy, Poniki, Korytki, Rogielkajmy, Wodukajmy, Domarady, Langanki, Boryty, Smolanka Kol., Przewodnicz ący Wiatrowiec, Tałowo, Łobzowo, Pieny, Rygarby, Ró Ŝyna, Rady Miasta i Gminy S ępopol Kinw ągi, Śmiardowo, Chełmiec, Pasławki, Miedna, Janusz Bandura Masuny, Masu ńskie Włóki, Dzietrzychowo, Majmławki, Dobroty, Lwowiec, Smodajny, Romaliny, Lipica, Gierkiny, Gaj, Melejdy, Wonikajmy.
Dziennik Urz ędowy - 4422 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1005 UCHWAŁA Nr XIII/84/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1980 § 3. Traci moc Uchwała Nr IV/46/99 Rady Miasta i roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Gminy S ępopol z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. przyj ęcia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. Usług Komunalnych w S ępopolu. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta i Gminy uchwala, co nast ępuje: § 4. Wykonanie Uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta i Gminy S ępopol. § 1. Uchwala si ę Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych z siedzib ą w § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Sępopolu, zwanego dalej zakładem stanowi ący zał ącznik Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i Nr 1 do niniejszej uchwały. wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
§ 2. Zał ącznikiem Nr 1 do Statutu Zakładu, b ędącym Przewodnicz ący jego integraln ą cz ęś ci ą, jest schemat organizacyjny Rady Miasta i Gminy S ępopol Zakładu. Janusz Bandura
Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r.
STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH W S ĘPOPOLU.
Rozdział I Postanowienia ogólne. 5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. § 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu zwany dalej - Zakładem - działa 6. Do czynno ści przekraczaj ących zakres na podstawie : pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy.* 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/, 7. Struktur ę organizacyjn ą Zakładu okre śla schemat 2) ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr organizacyjny stanowi ący zał ącznik do statutu. 15, poz. 148 z pó ź. zm./, 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 8. Stan zatrudnienia Zakładu ustala Dyrektor po komunalnej /Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z pó ź. zm./. uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy.
Rozdział II Rozdział III Organizacja Zakładu. Działalno ść Zakładu.
§ 2. 1. Zakład jest komunalnym zakładem § 4. 1. Zakład prowadzi działalno ść w formie bud Ŝetowym. pozabud Ŝetowej, a koszty jej działalności pokrywa z uzyskanych dochodów oraz dotacji z bud Ŝetu miasta i 2. Siedzib ą Zakładu jest miasto S ępopol. gminy, „ł ącznie dotacje dla Zakładu bud Ŝetowego nie mog ą przekroczy ć 50% jego dochodów własnych”. § 3. 1. Zakładem kieruje Dyrektor, który mo Ŝe by ć wyłoniony przez Burmistrza Miasta i Gminy w drodze 2. Zakład prowadzi działalno ść na podstawie rocznego konkursu. planu finansowego, który przedstawiany jest Burmistrzowi Miasta i Gminy do akceptacji. 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy. 3. Zakład prowadzi własn ą rachunkowo ść oraz sporz ądza na jej podstawie sprawozdanie finansowe. 3. Dyrektor podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Działalno ść Zakładu kontroluje Rada Miasta i Gminy 4. Dyrektor kieruje działalno ści ą Zakładu na podstawie poprzez Komisj ę Rewizyjn ą oraz Burmistrz Miasta i Gminy udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i w zakresie przestrzegania procedur, o których mowa z art. Gminy. Dziennik Urz ędowy - 4423 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U 2003 r. oczyszczalni ścieków oraz zbiorników gromadz ących Nr 15, poz. 148). ścieki i ich otoczenie,
5. Dyrektor Zakładu jest zobowi ązany do corocznego 7) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i składania Radzie Miasta i Gminy sprawozdania z sprawozdawczej, działalno ści merytorycznej i finansowej. Nie przyj ęcie przez Rad ę w/w sprawozdania mo Ŝe stanowi ć podstaw ę 8) współpraca z organami kontroluj ącymi, do rozwi ązania umowy o prac ę z Dyrektorem. 9) wyst ępowanie do wła ściwych organów o wydanie Rozdział IV pozwole ń wodno-prawnych na pobór wody, Zakres działania Zakładu. odprowadzanie wód popłucznych i odprowadzanie ścieków, § 5. Przedmiotem działania Zakładu jest: 10) stosowanie zabezpiecze ń uniemo Ŝliwiaj ących pobór 1. W zakresie administrowania komunalnymi zasobami wody poza ewidencj ą. lokalowymi: 3. W zakresie świadczonych usług transportowych: 1) utrzymanie w nale Ŝytym stanie sanitarno- porz ądkowym budynków i ich otoczenia, 1) wykonywanie usług transportowych na rzecz Miasta i Gminy, 2) zapewnienie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, 2) przyjmowanie zlece ń na przewóz osób i materiałów od 3) utrzymanie wła ściwego stanu technicznego budynków innych jednostek ni Ŝ okre ślone w pkt 1, i ich urz ądze ń, 3) utrzymanie sprz ętu transportowego w nale Ŝytym 4) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali stanie technicznym, mieszkalnych i u Ŝytkowych protokółem zdawczo- odbiorczym, 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych. 5) zawieranie umów najmu oraz naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadcze ń za usługi, 4. W zakresie świadczenia usług komunalnych:
6) rozliczanie najemców zdaj ących lokale z tytułu zu Ŝycia 1) wywóz nieczysto ści stałych i płynnych, elementów wyposa Ŝenia technicznego oraz rozliczanie kosztów zu Ŝycia, 2) obsługa kotłowni c. o. w obiektach gminnych,
7) prowadzenie dokumentacji zwi ązanej z wynajmem 3) utrzymanie i piel ęgnacja zieleni na terenie miasta, lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych, 4) roboty drogowe w zakresie drobnych napraw 8) przyjmowanie opłat czynszowych i innych nale Ŝno ści, nawierzchni oraz utrzymanie znaków drogowych,
9) egzekwowanie od najemców lokali nale Ŝnej 5) zawieranie umów na dostaw ę energii cieplnej i konserwacji lokalu i urz ądze ń oraz naprawy rozliczanie odbiorców indywidualnych, wyrz ądzonych szkód, 6) zawieranie umów na dostaw ę energii elektrycznej do 10) egzekwowanie nale Ŝno ści z tytułu najmu lokali. obiektów gminnych,
2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i 7) wykonywanie robót remontowo-budowlanych zbiorowego odprowadzania ścieków : zleconych przez Urz ąd Miasta i Gminy, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, 1) przyjmowanie z zasobów mienia komunalnego miasta i gminy urz ądze ń zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i 8) organizacja i nadzór nad robotami publicznymi zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie ze zleceniem Urz ędu Miasta i Gminy,
2) utrzymanie wła ściwego stanu technicznego i 9) utrzymanie cmentarza komunalnego, technologicznego urz ądze ń zaopatrzenia w wod ę, urz ądze ń kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 10) zlecona obsługa imprez organizowanych na terenie miasta, w tym : utrzymanie czysto ści, transport i inne 3) zapewnienie parametrów dostarczonej wody i czynno ści; odprowadzanych ścieków zgodnie z obowi ązuj ącymi normami, 11) prowadzenie działalno ści inwestycyjnej zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 4) zawieranie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz rozliczanie opłat, Rozdział V Postanowienia ko ńcowe. 5) egzekwowanie zaległo ści za dostarczon ą wod ę i odprowadzane ścieki, § 6. 1. Szczegółowy tryb działania Zakładu okre śla Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Burmistrza 6) utrzymanie w nale Ŝytym stanie sanitarno- Miasta i Gminy po zasi ęgni ęciu opinii wiod ącej Komisji porz ądkowym obiektów stacji uzdatniania wody, Rady Miasta i Gminy. Dziennik Urz ędowy - 4424 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
2. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialno ść za przestrzeganie postanowie ń statutu. 5. Zmiana statutu wymaga trybu wła ściwego dla jego uchwalenia. 3. Z chwil ą likwidacji Zakładu mienie pozostaje do dyspozycji Rady Miasta i Gminy S ępopol. *) Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝno ść - rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-137/04 z 2.06.2004 r. 4. Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta i Gminy S ępopol.
Dziennik Urz ędowy - 4425 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
1006 UCHWAŁA Nr XIII/89/04 Rady Miasta i Gminy S ępopol z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity Dz. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) Rada Miasta i dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Gminy uchwala, co nast ępuje: Warmi ńsko-Mazurskiego.
§ 1. Ustala si ę regulamin targowiska miejskiego w Przewodnicz ący Sępopolu, stanowi ący zał ącznik do niniejszej uchwały. Rady Miasta i Gminy S ępopol Janusz Bandura § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta i Gminy S ępopol.
Zał ącznik do Uchwały Nr XIII/89/04 Rady Miasta i Gminy w S ępopolu z dnia 29 kwietnia 2004 r.
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO.
§ 1. 1. Targowisko miejskie poło Ŝone w S ępopolu przy 5) papierów warto ściowych, ul. Kopernika czynne jest codziennie w godzinach od 6 00 do 15 00 . 6) broni, amunicji, materiałów i artykułów pirotechnicznych i wybuchowych, 2. Administratorem targowiska jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w S ępopolu. 7) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz 8) grzybów i przetworów grzybowych (z wyj ątkiem Miasta i Gminy S ępopol. hodowlanych),
§ 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na 9) innych artykułów, których sprzeda Ŝ zabroniona jest na targowisku s ą: podstawie odr ębnych przepisów.
1) osoby fizyczne, § 5. Sprzeda Ŝ mi ęsa i przetworów mi ęsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i przetworów rybnych, 2) osoby prawne, tłuszczów zwierz ęcych i ro ślinnych, mleka i przetworów mlecznych, lodów i innych środków spo Ŝywczych 3) jednostki organizacyjne nie maj ące osobowo ści wymagaj ących zabezpieczenia przed niewła ściw ą prawnej. temperatur ą i nasłonecznieniem jest dozwolona, gdy odbywa si ę ze specjalistycznych środków transportu § 3. Administrator targowiska odpowiada za wyposa Ŝonych w odpowiednie pod wzgl ędem przestrzeganie regulaminu targowiska oraz dba o higienicznym urz ądzenia chłodnicze, zlewozmywaki, wod ę czysto ść i porz ądek na targowisku, kontroluje ciepł ą i zimn ą oraz dwudzieln ą szaf ę na odzie Ŝ ochronn ą i przestrzeganie przepisów przeciwpo Ŝarowych i osobist ą. sanitarnych, dba o podnoszenie ogólnego poziomu handlu na targowisku. § 6. Miejsca sprzeda Ŝy na targowisku wyznacza Administrator targowiska. § 4. Na targowisku mog ą by ć sprzedawane wszystkie towary za wyj ątkiem: § 7. 1. Osoba dokonuj ąca handlu na targowisku jest obowi ązana uwidoczni ć cen ę na towarach wystawionych 1) napojów alkoholowych, do sprzeda Ŝy.
2) nafty, benzyny, spirytusu ska Ŝonego (denaturatu), 2. Do wa Ŝenia lub mierzenia towarów mog ą by ć trucizn, środków leczniczych, uŜywane wył ącznie jednostki miar obowi ązuj ące w obrocie towarowym z wa Ŝna cech ą legalizacji, ustawione w taki 3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z sposób, aby kupuj ący miał mo Ŝliwo ść sprawdzenia nich przedmiotów, prawidłowo ści wa Ŝenia i mierzenia.
4) zagranicznych banknotów i monet, § 8. 1. Podmioty i osoby prowadz ące handel na targowisku obowi ązane s ą przestrzega ć regulaminu Dziennik Urz ędowy - 4426 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz. targowiska, przepisów przeciwpo Ŝarowych, BHP i § 9. 1. Osoby dokonuj ące sprzeda Ŝy obowi ązane s ą sanitarnych. uiszcza ć opłat ę targow ą i opłat ę za korzystanie z urz ądze ń i miejsc sprzeda Ŝy do r ąk inkasenta, 2. Sprzedawcy i inne osoby przebywaj ące na wyznaczonego przez Administratora targowiska. targowisku powinny wykonywa ć swoje czynno ści w taki sposób, aby nie przeszkadza ć w sprzeda Ŝy i zakupie 2. Inkasent obowi ązany jest do wystawienia innym. pokwitowania uiszczonej opłaty.
3. Zabrania si ę parkowania na targowisku pojazdów 3. Cennik opłat musi by ć umieszczony w widocznym samochodowych i przyczep, z których nie prowadzona miejscu na tablicy ogłosze ń targowiska. będzie sprzeda Ŝ w okresie czasu, o którym mowa w § 1 ust. 1. § 10. Wszelkie skargi i wnioski dotycz ące funkcjonowania targowiska nale Ŝy kierowa ć do Burmistrza 4. Po zako ńczeniu sprzeda Ŝy sprzedawca Miasta i Gminy S ępopol za po średnictwem Administratora zobowi ązany jest do uprz ątni ęcia zajmowanego targowiska. stanowiska.
1007 UCHWAŁA Nr XIX/139/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Biskupcu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2, pkt 2 f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr bezdomnym oraz innym osobom niemaj ącym dochodu 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, i mo Ŝliwo ści uzyskania świadcze ń na podstawie poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r., Nr 80, poz. 717, przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Biskupcu uchwala, co Narodowym Funduszu Zdrowia, nast ępuje: g) przyznawanie zasiłków celowych z formie biletu § 1. W statucie Miejskiego O środka Pomocy kredytowego, Społecznej w Biskupcu, stanowi ącym zał ącznik do Uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 h) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu rentowe za osob ę, która rezygnuje z zatrudnienia w Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Biskupcu wprowadza zwi ązku z konieczno ści ą sprawowania bezpo średniej si ę nast ępuj ące zmiany. opieki nad długotrwale lub ci ęŜ ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkuj ącymi matk ą 1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 12 ojcem lub rodze ństwem, marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593)". i) praca socjalna,
2. § 9 ust. 1-3 otrzymuj ą brzmienie: j) organizowanie i świadczenie usług opieku ńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z 1. Do zada ń O środka wykonywanych jako zadanie wył ączeniem specjalistycznych usług opieku ńczych własne gminy o charakterze obowi ązkowym nale Ŝy: dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
a) sporz ądzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy k) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach społecznej, opieku ńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, b) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb ędnego ubrania osobom tego pozbawionym, l) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin ą, c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, m) do Ŝywianie dzieci, d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia o) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie losowego, odpłatno ści za pobyt mieszka ńca gminy w tym domu,
Dziennik Urz ędowy - 4427 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 85 Poz.
p) sporz ądzanie sprawozdawczo ści oraz przekazywanie d) ekologiczn ą, jej wojewodzie warmi ńsko-mazurskiemu, równie Ŝ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu e) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług informatycznego, opieku ńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, q) utrzymanie o środka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. f) realizacja świadczeń rodzinnych,
2. Do zada ń O środka z zakresu pomocy społecznej g) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych wykonywanych jako zadanie własne gminy nale Ŝy: domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i o środkach wsparcia o zasi ęgu lokalnym h) realizacja zada ń wynikaj ących z rz ądowych oraz kierowanie do nich osób wymagaj ących opieki, programów pomocy społecznej, maj ących na celu ochron ę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, celowych, i) realizacja i obsługa zada ń w ramach zapewnionych c) udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz środków z bud Ŝetu pa ństwa. osobom poszkodowanym w wyniku przest ępstw, 3. § 13, ust 2, lit. g otrzymuje brzmienie: „Sekcja d) przyznawanie pomocy rzeczowej, Świadcze ń Rodzinnych„
e) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 4. W § 13, ust 2 dodaje si ę lit. h o brzemieniu „ usamodzielnienie w formie zasiłków, po Ŝyczek oraz Konserwator" pomocy w naturze, 5. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor działa f) podejmowanie innych zada ń z zakresu pomocy jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego społecznej wynikaj ące z rozeznanych potrzeb gminy, przez Burmistrza. w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 6. § 14 ust. 3 lit b otrzymuje brzmienie: „wydawanie 3. Do zada ń O środka wykonywanych jako zadania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach na zlecone gminie z zakresu administracji rz ądowej nale Ŝy: podstawie upowa Ŝnienia udzielonego przez Burmistrza.
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Biskupca. b) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne okre ślonych w przepisach o powszechnym § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. c) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków zwi ązanych z kl ęsk ą Ŝywiołow ą Przewodnicz ący Rady lub, Krzysztof Janczara