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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ministerio De Relaciones Exteriores Dirección General De Planificación

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ministerio De Relaciones Exteriores Dirección General De Planificación ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección General de Planificación INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PERIODO ENERO – MARZO GESTIÓN 2017 9% 17% 23,9% 25% LA PAZ - BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 CONTENIDO INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 1 I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO ........................................................................................ 1 1.1. Marco Legal .................................................................................................................................. 1 1.2. Marco Metodológico .................................................................................................................... 2 II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA-PPTO EN EL PERIODO ENERO – MARZO 2017 ............................................................................................................................................................... 2 2.1. Avance de los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI) ............................................ 2 2.2. Ejecución Física-Financiera del Ministerio ........................................................................ 4 2.3. Resultados del Servicio Central ............................................................................................ 5 2.3.1. Gabinete del Ministro (GM) ............................................................................................. 7 2.3.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ........................................................ 9 2.3.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ..................................11 2.3.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) .................................13 2.4. Resultados del Servicio Exterior .........................................................................................15 2.4.1. Embajadas .........................................................................................................................16 2.4.2. Representaciones Permanentes .................................................................................18 2.4.3. Consulados, Viceconsulados y Centros Emisores ................................................20 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................................................22 IV. ANEXOS .........................................................................................................................................24 i Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 RESUMEN EJECUTIVO El Programa Operativo Anual–Presupuesto (POA-PPTO) 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016. Durante el periodo enero – marzo 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó la Política Exterior del Estado Plurinacional mediante el mecanismo de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, operativizada a través del POA-PPTO por 10 Objetivos de Gestión Institucional (OGI), 501 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 1.967 operaciones/actividades a ejecutar durante la presente gestión por el Servicio Central (SC) y Servicio Exterior (SE) del Ministerio. La ejecución física del POA del Ministerio de Relaciones Exteriores medido a través de las operaciones/actividades alcanzó un promedio de 23,9% de avance físico y una ejecución financiera del 21,8% (SIGEP al 31/03/2017). RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL (SC) El Servicio Central en la gestión 2017 programó 79 OGE’s y 320 operaciones/actividades, con una ejecución física al primer trimestre con un promedio de 24,0%; el Gabinete del Ministro (GM) con 16,4%, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 24,8%, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 38,6%, y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 16,1%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el Servicio Central del periodo enero – marzo 2017 reportó 3,1% como Cumplido; 64,1% En Proceso; 22,5% Atrasado; 0,0% En Riesgo y 10,3% Por Iniciar. Financieramente el Servicio Central ejecutó el 19,9% de su presupuesto. ii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 Servicio Central - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento a las operaciones/actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FÍSICA FINAN. SERVICIO 10 205 72 0 33 79 320 24,0% 19,9% CENTRAL 3,1% 64,1% 22,5% 0,0% 10,3% RESULTADOS DEL SERVICIO EXTERIOR (SE) El Servicio Exterior programó 422 OGE con 1.647 operaciones/actividades, con un avance en promedio del 23,8% de ejecución física, con la siguiente composición: Embajadas 28,3%, Representaciones Permanentes 23,6% y Consulados 19,6%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el Servicio Exterior del periodo enero – marzo 2017 reportó 2,9% como Cumplido, 72,1% En Proceso, 0,0% Atrasado, 0,0 En Riesgo y 25,0% Por Iniciar. Financieramente el Servicio Exterior ejecutó el 22,5% de su presupuesto. Servicio Exterior - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento de operaciones/actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FÍSICA FINAN. SERVICIO 47 1.188 0 0 412 422 1.647 23,8% 22,5% EXTERIOR 2,9% 72,1% 0,0% 0,0% 25,0% iii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo enero – marzo 2017. El POA-PPTO 2017 fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016; se incorporaron dos nuevas actividades las mismas fueron aprobadas mediante Resoluciones Ministeriales Nº 14/2017 y 52/2017 de fechas 20 de enero y 13 de marzo de 2017 respectivamente. En el marco de la formulación del POA-PPTO 2017, complementariamente a los OGI’s aprobados por las autoridades, se programan los OGE’s con las respectivas operaciones/actividades a ejecutar por parte de cada unidad organizacional, tanto del Servicio Central como del Servicio Exterior, sujetos a seguimientos trimestrales y una evaluación anual final, monitoreada de acuerdo a la normativa interna de avance y el cumplimiento de las metas programadas. El Seguimiento a la ejecución del POA-PPTO es responsabilidad de las autoridades jerárquicas del Ministerio, por lo que la Dirección General de Planificación (DGP) monitorea la ejecución según lo programado, sistematizando y reportando trimestralmente los resultados, así como los logros alcanzados. Este seguimiento se elabora con base a la información proporcionada por las unidades organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores responsables de la ejecución del POA-PPTO. Los resultados de este monitoreo plasmados en el presente informe, son presentados para su conocimiento y consideración a las autoridades jerárquicas del Ministerio y a los órganos rectores (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo). I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO 1.1. Marco Legal El presente seguimiento se enmarca en la siguiente normativa: Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. La Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado NB-SPO aprobado mediante Resolución Suprema (RS) Nº 225557. RE-SPO, aprobado mediante RM Nº 117/2016, de fecha 16 de mayo de 2016. Anteproyeto POA-PPTO 2017, aprobado mediante RM Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 1.2. Marco Metodológico El presente informe, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados alcanzados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el periodo enero – marzo de la gestión 2017, reportando el avance físico-financiero y cumplimiento de las metas programadas en el seguimiento al primer trimestre. En este proceso, se utiliza el siguiente método de cálculo y criterio de seguimiento en el avance y cumplimiento de las metas de cada área y unidad organizacional, definiendo los siguientes parámetros: PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Son aquellas operaciones/actividades que han sido concluidas antes o Cumplido dentro su programación (100%). Son aquellas operaciones/actividades que son ejecutadas según lo En Proceso programado o aquellas que hayan adelantado su ejecución, sin embargo la operación/actividad podría no estar concluida (1% – 99%). Son aquellas operaciones/actividades que no han sido ejecutadas Atrasado según lo programado (0%) o aquellas que tienen un avance (X%) pero que su fecha de conclusión está dentro el periodo de seguimiento. Son aquellas operaciones/actividades que no han iniciado su ejecución En Riesgo según lo programado
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