ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección General de Planificación INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PERIODO ENERO – MARZO GESTIÓN 2017 9% 17% 23,9% 25% LA PAZ - BOLIVIA Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 CONTENIDO INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 1 I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO ........................................................................................ 1 1.1. Marco Legal .................................................................................................................................. 1 1.2. Marco Metodológico .................................................................................................................... 2 II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA-PPTO EN EL PERIODO ENERO – MARZO 2017 ............................................................................................................................................................... 2 2.1. Avance de los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI) ............................................ 2 2.2. Ejecución Física-Financiera del Ministerio ........................................................................ 4 2.3. Resultados del Servicio Central ............................................................................................ 5 2.3.1. Gabinete del Ministro (GM) ............................................................................................. 7 2.3.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) ........................................................ 9 2.3.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) ..................................11 2.3.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) .................................13 2.4. Resultados del Servicio Exterior .........................................................................................15 2.4.1. Embajadas .........................................................................................................................16 2.4.2. Representaciones Permanentes .................................................................................18 2.4.3. Consulados, Viceconsulados y Centros Emisores ................................................20 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................................................22 IV. ANEXOS .........................................................................................................................................24 i Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 RESUMEN EJECUTIVO El Programa Operativo Anual–Presupuesto (POA-PPTO) 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016. Durante el periodo enero – marzo 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó la Política Exterior del Estado Plurinacional mediante el mecanismo de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, operativizada a través del POA-PPTO por 10 Objetivos de Gestión Institucional (OGI), 501 Objetivos de Gestión Específicos (OGE) y 1.967 operaciones/actividades a ejecutar durante la presente gestión por el Servicio Central (SC) y Servicio Exterior (SE) del Ministerio. La ejecución física del POA del Ministerio de Relaciones Exteriores medido a través de las operaciones/actividades alcanzó un promedio de 23,9% de avance físico y una ejecución financiera del 21,8% (SIGEP al 31/03/2017). RESULTADOS DEL SERVICIO CENTRAL (SC) El Servicio Central en la gestión 2017 programó 79 OGE’s y 320 operaciones/actividades, con una ejecución física al primer trimestre con un promedio de 24,0%; el Gabinete del Ministro (GM) con 16,4%, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 24,8%, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 38,6%, y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 16,1%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el Servicio Central del periodo enero – marzo 2017 reportó 3,1% como Cumplido; 64,1% En Proceso; 22,5% Atrasado; 0,0% En Riesgo y 10,3% Por Iniciar. Financieramente el Servicio Central ejecutó el 19,9% de su presupuesto. ii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 Servicio Central - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento a las operaciones/actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FÍSICA FINAN. SERVICIO 10 205 72 0 33 79 320 24,0% 19,9% CENTRAL 3,1% 64,1% 22,5% 0,0% 10,3% RESULTADOS DEL SERVICIO EXTERIOR (SE) El Servicio Exterior programó 422 OGE con 1.647 operaciones/actividades, con un avance en promedio del 23,8% de ejecución física, con la siguiente composición: Embajadas 28,3%, Representaciones Permanentes 23,6% y Consulados 19,6%. El seguimiento a las operaciones/actividades en el Servicio Exterior del periodo enero – marzo 2017 reportó 2,9% como Cumplido, 72,1% En Proceso, 0,0% Atrasado, 0,0 En Riesgo y 25,0% Por Iniciar. Financieramente el Servicio Exterior ejecutó el 22,5% de su presupuesto. Servicio Exterior - Ejecución Física-Financiera y Seguimiento de operaciones/actividades AREA OPER. OPERACIONES/ACTIVIDADES EJEC. EJEC. OGE MINISTERIAL /ACT. Cumplido En Proceso Atrasado En Riesgo Por Iniciar FÍSICA FINAN. SERVICIO 47 1.188 0 0 412 422 1.647 23,8% 22,5% EXTERIOR 2,9% 72,1% 0,0% 0,0% 25,0% iii Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 INTRODUCCIÓN Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), la Dirección General de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) del Servicio de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo enero – marzo 2017. El POA-PPTO 2017 fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016; se incorporaron dos nuevas actividades las mismas fueron aprobadas mediante Resoluciones Ministeriales Nº 14/2017 y 52/2017 de fechas 20 de enero y 13 de marzo de 2017 respectivamente. En el marco de la formulación del POA-PPTO 2017, complementariamente a los OGI’s aprobados por las autoridades, se programan los OGE’s con las respectivas operaciones/actividades a ejecutar por parte de cada unidad organizacional, tanto del Servicio Central como del Servicio Exterior, sujetos a seguimientos trimestrales y una evaluación anual final, monitoreada de acuerdo a la normativa interna de avance y el cumplimiento de las metas programadas. El Seguimiento a la ejecución del POA-PPTO es responsabilidad de las autoridades jerárquicas del Ministerio, por lo que la Dirección General de Planificación (DGP) monitorea la ejecución según lo programado, sistematizando y reportando trimestralmente los resultados, así como los logros alcanzados. Este seguimiento se elabora con base a la información proporcionada por las unidades organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores responsables de la ejecución del POA-PPTO. Los resultados de este monitoreo plasmados en el presente informe, son presentados para su conocimiento y consideración a las autoridades jerárquicas del Ministerio y a los órganos rectores (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo). I. MARCO GENERAL DE SEGUIMIENTO 1.1. Marco Legal El presente seguimiento se enmarca en la siguiente normativa: Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. La Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado NB-SPO aprobado mediante Resolución Suprema (RS) Nº 225557. RE-SPO, aprobado mediante RM Nº 117/2016, de fecha 16 de mayo de 2016. Anteproyeto POA-PPTO 2017, aprobado mediante RM Nº 230/2016 de fecha 06 de septiembre de 2016. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de segumiento al primer trimestre Dirección General de Planificación POA-PPTO 2017 1.2. Marco Metodológico El presente informe, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados alcanzados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el periodo enero – marzo de la gestión 2017, reportando el avance físico-financiero y cumplimiento de las metas programadas en el seguimiento al primer trimestre. En este proceso, se utiliza el siguiente método de cálculo y criterio de seguimiento en el avance y cumplimiento de las metas de cada área y unidad organizacional, definiendo los siguientes parámetros: PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Son aquellas operaciones/actividades que han sido concluidas antes o Cumplido dentro su programación (100%). Son aquellas operaciones/actividades que son ejecutadas según lo En Proceso programado o aquellas que hayan adelantado su ejecución, sin embargo la operación/actividad podría no estar concluida (1% – 99%). Son aquellas operaciones/actividades que no han sido ejecutadas Atrasado según lo programado (0%) o aquellas que tienen un avance (X%) pero que su fecha de conclusión está dentro el periodo de seguimiento. Son aquellas operaciones/actividades que no han iniciado su ejecución En Riesgo según lo programado