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Hh Plan 2020.Pdf

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Hh Plan 2020.Pdf Unstrut-Hainich-Kreis Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 Informationen zum Landkreis Flächengröße des Kreises 980 km² Schulen Anzahl Grundschulen 18 Gesamtstraßennetz für 97,5 km Regelschulen 9 Kreisstraßen Gymnasien 5 Berufliche Schulen 1 Zahl der Gemeinden insgesamt 34 Gemeinschaftsschulen 5 Zahl der Städte 4 Förderzentren 2 Zahl der Gemeinden 30 Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.) 1994 122.713 1995 122.229 Kinderheime 1 1996 122.068 40 Plätze Heimbetreuung 1997 121.101 1998 120.816 1999 120.643 2000 119.504 2001 118.446 Musikschule 1 2002 117.324 2003 116.069 Volkshochschule 1 2004 115.100 2005 113.962 2006 112.620 2007 111.643 2008 110.584 2009 109.606 2010 108.758 2011 108.040 2012 104.947 2013 104.245 2014 103.922 2015 105.273 2016 103.948 2017 103.504 2018 102.912 Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2020) Verwaltungsgemeinschaft / Mitgliedsgemeinde Verwaltungsgemeinschaft / Mitgliedsgemeinde Landgemeinde Landgemeinde / Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Stadt Landgemeinde Vogtei Bad Tennstedt Ballhausen Vogtei Kammerforst Blankenburg Oppershausen Bruchstedt Haussömmern Landgemeinde Stadt Nottertal – Heilinger Höhen Hornsömmern Nottertal – Heilinger Höhen Körner Kirchheilingen Marolterode Kutzleben Mittelsömmern Gemeinde Herbsleben Sundhausen Herbsleben Großvargula Tottleben Urleben Landgemeinde Südeichsfeld Südeichsfeld Rodeberg Landgemeinde Unstrut-Hainich Unstrut-Hainich Schönstedt Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2018 Stadt / Gemeinde Bevölkerung Stadt / Gemeinde Bevölkerung gesamt gesamt Altengottern 1.018 Neunheilingen 459 Anrode 3.147 Obermehler 1.245 Bad Langensalza, Stadt 17.234 Oppershausen 290 Bad Tennstedt, Stadt 2.482 Rodeberg 2.044 Ballhausen 823 Schlotheim, Stadt 3.559 Blankenburg 162 Schönstedt 1.300 Bothenheilingen 439 Sundhausen 354 Bruchstedt 283 Südeichsfeld 6.629 Dünwald 2.205 Tottleben 135 Flarchheim 423 Vogtei 4.404 Großengottern 2.264 Unstruttal 3.134 Großvargula 703 Urleben 410 Haussömmern 230 Weberstedt 592 Herbsleben 2.890 Weinbergen 3.065 Heroldishausen 186 102.912 Hornsömmern 160 Issersheilingen 135 Kammerforst 795 Kirchheilingen 812 Kleinwelsbach 126 Klettstedt 207 Körner 1.659 Kutzleben 600 Marolterode 327 Menteroda 1.950 Mittelsömmern 206 Mühlhausen/Thür., Stadt 33.135 Mülverstedt 691 Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2018 - Gebietsstand 01.01.2020 Stadt / Gemeinde Bevölkerung Stadt / Gemeinde Bevölkerung gesamt gesamt Anrode 3.147 Nottertal - Heilinger Höhen 5.963 Bad Langensalza, Stadt 17.441 Oppershausen 290 Bad Tennstedt, Stadt 2.482 Rodeberg 2.044 Ballhausen 823 Schönstedt 1.300 Blankenburg 162 Sundhausen 354 Bruchstedt 283 Südeichsfeld 6.629 Dünwald 2.205 Tottleben 135 Großvargula 703 Vogtei 4.404 Haussömmern 230 Unstruttal 3.134 Herbsleben 2.890 Urleben 410 Hornsömmern 160 Unstrut-Hainich 5.174 Kammerforst 795 102.912 Kirchheilingen 812 Körner 1.659 Kutzleben 600 29.837 Marolterode 327 73.075 Menteroda 1.950 Mittelsömmern 206 Mühlhausen/Thür., Stadt 36.200 73.075 Inhaltsübersicht Teil Seite Haushaltssatzung weiß...........I................................1...........-.............6 Vorbericht weiß.......... I................................7...........-...........35 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- grün..........II................................1..........-..............6 ermächtigungen 2. Haushaltsquerschnitt grün..........II................................7..........-............14 3. Gruppierungsübersicht grün..........II...............................15.........-............30 4. Finanzierungsübersicht grün..........II...............................31.........-............32 5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit grün..........II.........................................................33 Verwaltungshaushalt Erläuterungen VWH weiß.........III.................................1.........-............52 VWH - Einnahmen und Ausgaben weiß.........III.................................1........ -..........394 Deckungsgrundsätze weiß.........III.............................395.........-..........399 Vermögenshaushalt Erläuterungen VMH gelb.........IV...................................1.......-........... 12 VMH - Einnahmen und Ausgaben gelb.........IV...................................1.......-...........104 Deckungsgrundsätze gelb.........IV...............................105.......-...........108 Teil Seite Stellenplan 2020 blau......... V................................1...............-.........27 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen weiß.........VI...............................1...............-...........4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen weiß.........VI.............................. 5...............-...........6 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden weiß.........VI...............................7..............-............8 Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets weiß.........VI.........................................................;4 Anlage: Schulbudgets wei.........VI...............................1..............-..........50 .inanzplan 2014 - 2023 rosa..........VII..............................1.............-..........10 In8estitionsprogra 2014 - 2023 rosa..........VII...................... .....11............ -..........2, 3irtschafts- und .inanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb wei........ VIII........................... .1............-...........11 Unstrut- Hainich-Kreis 3irtschaftsplan der Hufeland Klini2u G bH wei..........IX............................. 1..............-.........10 Seite 1 Teil I Haushaltssatzung, Vorbericht Seite 2 Seite 3 Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429,433), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung: § 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 159.607.800 EUR und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.656.800 EUR ab. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 6.980.694 EUR und Aufwendungen mit 6.897.490 EUR und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.179.800 EUR ab. Seite 4 § 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für den Unstrut-Hainich-Kreis auf 3.186.000 EUR festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich- Kreis nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 8.724.800 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt. § 4 Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 39.922.400 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 5.772.100 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 6,138 v.H. festgesetzt. Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben. Seite 5 § 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. § 6 Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan. § 7 Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. Mühlhausen, den 26.06.2020 Unstrut-Hainich-Kreis - Siegel - Zanker Landrat Seite 6 Seite 7 Vorbericht zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 Inhaltsübersicht I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019 III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2018, 2019 und 2020 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen V. Kassenlage VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2020 VII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung Seite 8 I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 Am 26.02.2018 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 (Nr.: KT/331-36/18) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2021
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