EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 1 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. COMITÉ DIRECTIVO JORGE EMILIO REY ÁNGEL Gobernador de Cundinamarca HAROLD GUERRERO LÓPEZ Viceministro de Agua y Saneamiento DIEGO POLANÍA CHACÓN Subdirector de Agua y Saneamiento DNP ALVARO GUTIÉRREZ PARDO Alcalde de Choachí LUIS EDILBERTO CHÁVEZ ALVARADO Alcalde de La Vega NESTOR GUILLERMO FRANCO Director CAR OSWALDO JIMÉNEZ DIAZ Director CORPOGUAVIO MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA Directora CORPORINOQUIA CAMILO ENCISO Secretario de Transparencia ANGELA CAMACHO TORRES Gerente Consorcio FIA ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ Gerente Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 2 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. COLABORADORES EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ Gerente General NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN Subgerente General JOHN GÓMEZ BERMÚDEZ Director de Contabilidad MANUEL SANDOVAL VILLAMIZAR Director de Planeación ALCY FERNANDO MARTÍNEZ ARDILA Director de Finanzas y Presupuesto HUMBERTO FERREIRA Asesor Gerencia JUAN PABLO OSPINA Profesional Master Dirección de Planeación RUBY TÉLLEZ ACUÑA Asesora Externa en Planeación Estratégica 3 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PRESENTACIÓN El Plan General Estratégico y de Inversiones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 2016-2020, se enmarcó dentro del diagnóstico objetivo del sector, el cual se fundamenta en construir estrategias acordes con las carencias de la comunidad relacionadas con la prestación de los servicios públicos y las necesidades básicas insatisfechas, lo anterior en desarrollo de los pilares y principios del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos podemos más”. Con el objetivo principal de aportar al desarrollo de la región y brindar resultados tangibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a los Cundinamarqueses, hemos fortalecido la planificación de nuestro actuar buscando hacer mayor presencia en el territorio. Igualmente contamos con un equipo humano y profesional comprometido en apoyar con sus conocimientos, experiencia y tecnología una mejora continua a la gestión organizacional. Todas las acciones emprendidas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P en pro del departamento, permitieron que el pasado 8 de julio obtuviéramos el premio a la mejor empresa pequeña ANDESCO, resaltándonos por “LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COLOMBIA MÁS COMPETITIVA GRACIAS A SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PLANETA”, la cual finalmente tiene resultados visibles en la comunidad, que es el motor principal de nuestra gestión. Por lo expuesto, nuestro Plan General Estratégico y de Inversión 2016 -2020 será nuestro instrumento de planificación para alcanzar los objetivos y metas propuestas, a través de líneas de acción eficaces y estratégicas que facilitarán llegar a la comunidad y apoyar el desarrollo del departamento. ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ Gerente General 4 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. TABLA DE CONTENIDO 1. ANTECEDENTES ....................................................................................... 7 2. MARCO ESTRATÉGICO ............................................................................... 9 2.1. Objetivos del PAP – PDA ................................................................... 9 2.2. Estructura Operativa ....................................................................... 11 2.3. Participantes .................................................................................... 12 2.4. Principios .......................................................................................... 13 2.5. Componentes estratégicos ........................................................... 14 2.6. Metodología de planificación ...................................................... 15 3. SITUACIÓN ACTUAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. ................................................................................. 17 3.1. Generalidades ................................................................................ 17 3.2. Prestadores de los servicios ............................................................ 27 3.3. Sistemas de Acueducto y Saneamiento Básico .......................... 39 3.4. Acueducto ...................................................................................... 40 3.5. Alcantarillado .................................................................................. 45 3.6. Aseo .................................................................................................. 54 3.7. Aspectos Ambientales .................................................................... 66 3.7.1 Cuenca, oferta y demanda del Recurso Hídrico ........................ 66 3.7.2 Saneamiento, permisos y autorizaciones ambientales ............... 74 3.8. Inversiones Identificadas ................................................................ 82 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ...................................................................... 86 5 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 4.1. Garantizar la atención de manera oportuna, eficiente y eficaz en caso de desastres, en la primera respuesta y la pos emergencia para reducir el impacto del evento. .............................................................. 87 4.2. Garantizar en cantidad y calidad el recurso hídrico para las generaciones presentes y futuras, a través del uso racional y adecuado del agua, la preservación, conservación y protección del recurso hídrico a partir del fortalecimiento de sus instrumentos de gestión, que a su vez permitan y garanticen la conservación y cuidado de la fauna y flora, aprovechando y potencializando la oferta natural del territorio de Cundinamarca e incentivando la apropiación de una conciencia y cultura ambiental. ................................................................................... 88 4.3. Promover y respaldar la eco innovación de las actividades económicas e identificar y promover oportunidades de negocios verdes. 89 4.4. Mejorar el acceso a servicios públicos domiciliarios con suficiencia y calidad para la población urbana y rural del Departamento. ...... 90 4.5. La Gestión integral de residuos sólidos comprende componentes de barrido, limpieza, recolección, transporte, manejo adecuado, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos. .... 93 4.6. Desarrollar todas las acciones y obras necesarias para el proceso de reubicación parcial del municipio de Útica como respuesta a la afectación presentada en 2011 por causa del fenómeno de la niña.94 4.7. Metas por Municipio. ...................................................................... 95 5. PLAN FINANCIERO 2016 – 2020 ............................................................. 100 5.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN .......................................................... 100 5.2. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ........................................................ 108 5.3. PRESUPUESTO 2016 – 2020 ............................................................. 110 6. SEGUIMIENTO Y CONTROL ..................................................................... 114 6 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 2016 – 2020 “SIEMPRE EN MOVIMIENTO” EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 1. ANTECEDENTES Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P en concordancia con su objeto social y como Gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, viene impulsando estrategias que permiten avanzar con celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y saneamiento básico, al igual que en la trasformación para el manejo empresarial de los mismos. Por esta razón, la entidad orienta su mandato al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, teniendo como referencia las políticas de orden nacional, departamental y municipal que se encuentran en ejecución, actuando como gestora del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca y siendo reconocida a nivel nacional por la calidad y la eficiencia de los proyectos a su cargo Con fundamento en el diagnóstico técnico base y las estructuras financieras y operativas concertadas para la implementación del “Programa Agua para la Prosperidad” PAP - PDA, se formuló el Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI, estructurado en siete subprogramas: i) eficiencia en la prestación: un reto empresarial, ii) agua potable y saneamiento básico para todos, iii) atención de emergencias e imprevistos, iv) protección y conservación de ecosistemas estratégicos, v) agua potable y saneamiento básico para la zona rural, vi) uso eficiente y ahorro del agua, y vii) planes de gestión integral de residuos sólidos. Igualmente, en la búsqueda por realizar una efectiva gestión institucional, se aplican los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más” adoptado mediante Ordenanza N° 006 del 2016, directrices que se aplican como ejes articuladores de la estratégica organizacional plasmada en el presente documento. Por otro lado, es pertinente resaltar algunos logros del Plan General Estratégico y de Inversiones del periodo 2012 – 2016,