Budget 2019-2022 Bind I Indholdsfortegnelse Forord ..................................................................................................... 5 Ældre- og Handicapforvaltningen .................................... 115 Budget 2019-2022 i hovedtræk .............................................. 6 Fokusområder budget 2019-22 ............................................ 117 Hensigtserklæringer godkendt i budget 2019-2022 .. 8 Serviceydelser for ældre ........................................................... 119 Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune ................... 17 Tilbud for mennesker med handicap................................... 123 Resultatopgørelse - Skattefinansieret område.......... 18 Myndighedsopgaver og administration .............................. 127 Finansiering ...................................................................................... 19 Tilskud og udligning .................................................................... 22 Skoleforvaltningen ................................................................... 129 Anlæg - skattefinansieret ........................................................ 28 Fokusområder budget 2019-22 ............................................ 130 Renter, afdrag og langfristet gæld ..................................... 29 Skoler ................................................................................................. 131 Balanceforskydninger ................................................................ 30 Administration ............................................................................... 139 Lønudvikling og personaleforbrug ..................................... 32 Sektor Rammebeløb ................................................................... 34 Sundheds- og Kulturforvaltningen .................................. 141 Befolkningsprognose 2019-2024 ........................................ 36 Fokusområder budget 2019-22 ............................................ 142 Udviklingen i arbejdsløsheden 2017-2018 .................... 37 Sundhedsfinansiering, ollektivK Trafik og Administration ......................................................................... 143 Borgmesterens Forvaltning .................................................... 39 Sundhed, Fritid og Landdistrikt ............................................. 148 Fokusområder budget 2019-22 ............................................... 41 Kultur og Biblioteker ................................................................... 154 Fælles kommunale udgifter ........................................................ 42 Resultatcentre .................................................................................. 50 Miljø- og Energiforvaltningen ............................................. 161 Administration .................................................................................. 52 Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen ................................................. 164 By- og Landskabsforvaltningen ........................................... 59 Fokusområder budget 2019-22 ............................................ 165 Fokusområder budget 2019-22 ............................................... 61 Aalborg Gas, Naturgas Net ....................................................... 167 AaK-Arealer ........................................................................................ 63 Aalborg Renovation ..................................................................... 169 Byfornyelse og boligbyggeri ....................................................... 66 Miljø og Plan .................................................................................... 173 Parker, fritid og kirkegårde ......................................................... 68 Bæredygtighed og Udvikling ................................................... 180 Veje ........................................................................................................ 72 Administration og Service ........................................................ 184 Parkeringskontrol Nord ................................................................ 76 Entreprenør ........................................................................................ 78 Investeringsoversigt ................................................................ 188 Myndighed og administration .................................................... 80 Personaleoversigt ..................................................................... 212 Takstoversigt ............................................................................... 222 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ...................... 83 Fokusområder budget 2019-22 ............................................... 86 Børn og Unge .................................................................................... 88 Bind 2 - elektronisk udgave Voksen Familie- og Socialudvalg .............................................. 98 Hovedoversigt til budget Voksen - Beskæftigelsesudvalget ......................................... 102 Tværgående artsoversigt Borgerrettede rågivnings- og vejlednings- Bevillingsoversigt funktioner og administration .................................................. 110 Budget 2019-2022 • Aalborg Kommune 3 Budget 2019-2022 • Aalborg Kommune Forord Et budget med fokus på velfærden Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er meget stolt over tilblivelsen af årets budget – ikke mindst set i lyset af, at det danner et godt udgangspunkt for den rivende udvikling, som vores kommune er inde i. Det er grobund for at tæt politisk samarbejde i det nye år. I budgettet er der fokus på de ældre, mennesker med handicap, børn og de udsatte. Budgettet afspejler også et fokus på at sikre de mest nødvendige velfærdsydelser i Aalborg Kommune, hvilket er godt for kommunens fremtid, udvikling og investeringer. I budgettet er der med andre ord foretaget justeringer på højtprioriterede områder samtidig med, at det har været vigtigt for os, at der opretholdes en tilstrækkelig balance i kommunens økonomi – både på kort og på langt sigt. Aalborg Kommune står foran store anlægsinvesteringer. Det er nødvendigt for at sikre udvikling og fremdrift i en kom- mune i vækst. Befolkningsudviklingen er positiv og antallet af arbejdspladser stiger. Budgettet skal derfor understøtte de positive tendenser i tiden. Der vil over de næste fire budgetår været et kasseforbrug; men der er her tale om allerede opsparede midler til inve- steringer i det, som vi kalder +BUS-løsningen, som for alvor tager fart fra 2019. E t andet rigtigt spændende initiativ er etableringen af Aalborg Alliancen, som har tre hovedelementer: • Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til borgere i Aalborg • Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20 år til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse • Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på nuværende niveau i perioden Byrådet vil årligt følge op på elementerne i Aalborg Alliancen og vil tage om nødvendigt initiativer i forhold til erhvervs- livets andel for at sikre, at det aftalte provenu opnås. Det bliver også et utroligt spændende tiltag. Ellers indeholder budgettet rigtig mange spændende initiativer inden for kommunens serviceområder. Det er også værd at bemærke, at vores skatteudskrivningsprocenter og – promiller er uændret i forhold til 2018 o g har i øvrigt været uændret i rigtig mange år. Og ikke mindst medvirker vi til, at aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om kommunernes økonomi kan overholdes. Jeg vil med disse ord ønske jer en rigtig god læselyst. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester december 2018 Budget 2019-2022 • Aalborg Kommune 5 Budget 2019-2022 i ho vedtræk I Budget 2019-2022 f orudsættes en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2019. Indk omstskatterne i overslagsåre- ne 2020-2022 bygger på den skønnede statsgaranti for Aalborg Kommune – beregnet ved hjælp af KL´s skatte- og tilskudsmodel. Med budgettet overholdes aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. Som led i bud getlo- ven er der, for kommunerne under ét, fastsat et loft over kommunernes serviceudgifter i 2019 på 252,3 mia. kr ., mens loftet for bruttoanlægsudgifter i 2019 er på 17,8 mia. kr . For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, men 1 mia. kr . er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne. +Bus-projektet blev igangsat i 2018 o g projektet strækker sig over perioden 2018 – 2022 med en samlet ud gift på 510 mio . kr. Finansieringen er i perioden fordelt mellem Staten, Regionen og Aalborg Kommune. Serviceudgifter Serviceudgifterne er 8.909,7 mio. kr. i budgettet. Den beregnede mulige serviceramme for Aalborg Kommune er på 8.914,0 mio. kr. Serviceudgifterne i budgettet ligger 4,3 mio. kr. under denne ramme. Skatteudskrivning og skatteprocenter Vedrørende finansiering go skatteudskrivning har Byrådet valgt statsgaranti for 2019 o g følgende udskrivningsprocen- ter er uændret i forhold til 2018: • Udskrivningsprocent for indkomstskat er på 25,4 pct. • Grundskyldspromillen er på 26,95 promille • Grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 promille (lovbestemt loft) • Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi er på 5,35 promille • Dækningsafgift af