Bilag - Regnskab 2020 Indholdsfortegnelse Side

Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 12 Administration 14 Sektor Rammebeløb 17

By- og Landskabsforvaltningen 20 AK Arealer 23 Byfornyelse og Boligbyggeri 28 Parker, Fritid og Kirkegårde 30 Veje 34 Parkeringskontrol Nord 46 Entreprenør 48 Myndighed og Administration 50

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 53 Børn og Unge 58 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 64 Voksen – Beskæftigelsesudvalget 68 Myndighed og Administration 72

Ældre- og Handicapforvaltningen 75 Serviceydelser for ældre 78 Tilbud for mennesker med handicap 82 Myndighedsopgaver og Administration 87

Skoleforvaltningen 90 Skoler 92 Administration 99

Sundheds- og Kulturforvaltningen 101 Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration 103 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 109 Sektor Kultur og Bibliotek 115

Miljø- og Energiforvaltningen 120 Sektor Aalborg Gas 124 Sektor Aalborg Renovation 126 Sektor Miljø og Plan 132 Sektor Bæredygtighed og udvikling 140 Sektor Administration og Service 145

Indholdsfortegnelse Side

Status Balance 149

Hovedoversigt til regnskab 152

Tværgående artsoversigt 154

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 156

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 173

Foreløbige anlægsregnskaber 194

Garantiforpligtelser 220

Eventualrettigheder 223

Oversigt over overførsler 2020 til 2021 227

Omkostningsbaserede tilbud 229

Mellemværende med resultatcentre 231

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 233

Tilskud til selvejende institutioner 236

Personaleoversigt 240

Borgmesterens Forvaltning

1 Borgmesterens Forvaltning

Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 417,6 -46,7 370,9 400,3 -27,9 372,4 -1,5 Resultatcentre 5,7 -7,4 -1,7 11,8 -11,6 0,2 -1,9 Administration 107,5 -18,1 89,4 110,8 -16,4 94,4 -5,0

I alt Drift 530,8 -72,2 458,6 522,9 -55,9 467,0 -8,4

Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8 0,8 I alt drift incl. rammebeløb 530,8 -72,2 458,6 522,1 -55,9 466,2 -7,6

Anlæg

Fælles kommunale udgifter 212,4 -6,1 206,3 386,7 -15,7 371,0 -164,7 I alt Anlæg 212,4 -6,1 206,3 386,7 -15,7 371,0 -164,7

I alt drift og anlæg 743,2 -78,3 664,9 908,8 -71,6 837,2 -172,3

Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus

En stor del af Borgmesterens Forvaltnings arbejde er at samordne mange aktiviteter.

Forvaltningens opgaver er bl.a.:

Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommu- nikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, AK-indkøb, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relati- oner, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m.

2 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, AK-indkøb, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, Events m.m.

Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT-Centret driver kommunens IT-infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC’ er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sæl- ger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også AK-print, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fag- forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølge.

Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, rådgivning af iværksættere, kontakt- formidling til virksomheder, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskift m.m.

Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.

3 Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter 402.487 417.674 400.313 17.361 Indtægter -26.561 -46.718 -27.874 -18.844 Nettodrift i alt 375.926 370.956 372.439 -1.483

Nettodrift i alt 375.926 370.956 372.439 -1.483

Anlæg Udgifter 68.390 212.393 386.690 -174.297 Indtægter -11.000 -6.128 -15.689 9.561 Nettoanlæg i alt 57.390 206.265 371.001 -164.736 Sektor i alt 433.316 577.221 743.440 -166.219

Sektorens formål

Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2020 Beløb i 1.000 kr.

Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift

Oprindeligt budget 2020 402.487 -26.561 375.926 Intern omplacering/omlægning Business Aalborg 1.000 0 1.000 Intern omplacering: Lov- og Cirkulæreprogrammet -87 0 -87 Intern omplacering: DUT-regulering - databeskyttelsesforordningen -186 0 -186 Intern omplacering Kjellerupsgade husleje - intern -172 0 -172 Intern omplacering Digitale tavler - budget fra 2020 699 -699 0 Fordeling af midler til trepartsinitiataiver 2020 94 0 94 Overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 19.651 0 19.651 Lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - ny ferielov -33 0 -33 Dataanalyser og Rammebeløb 3.730 0 3.730 Aktuel Status 2020 -76 0 -76 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale -15.477 0 -15.477 Overhead konto 5 og konto 6 -11.318 0 -11.318 Købsmomsordning 17,5% 0 -613 -613

Korrigeret budget serviceudgifter 400.312 -27.873 372.439

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2020 Beløb i 1.000 kr.

Udgift Indtægt Netto Anlæg

Oprindeligt budget 2020 68.390 -11.000 57.390

Fremrykkede anlægsinvesteringer til 2020: 297.717 297.717 Bygningsforbedringer, brandsikkerhed og indeklima - runde I. 190.168 190.168 Energibesparende foranstaltninger 29.027 29.027 Bygningsforbedringer, brandsikkerhed og indeklima - runde II: 78.522 78.522

Overførsel af uforbrugte midler 2019 til 2020 20.582 -4.553 16.029 17,5% tilbagebetalingspligtig købsmomsordning -136 -136

Korrigeret budget - anlæg i alt 386.689 -15.689 371.000

5 Driftsaktiviteter 2020

Driftsaktiviteter 2020 1000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme 10.628 -8.969 11.086 -9.178 14.840 -8.969 -3.963 Rådgivning AKKC m.fl. 0 0 1.055 0 0 0 1.055 Fælles information 693 0 1.130 0 1.339 0 -209 Flådebesøg 40 0 0 0 0 0 0 Kontingent til KL 8.222 0 7.912 0 8.222 0 -310 Vedligeholdelse af mindesmærker 2 0 9 0 2 0 7 Kunstindkøb til repræsentation 49 0 18 0 49 0 -31 Øvrige tilskud 318 0 35 0 318 0 -283 Tilskud LOA 750 0 750 0 750 0 0 Aalborg Events 3.322 0 2.681 0 3.362 0 -681 Aalborg idrætsmestre 103 0 105 0 103 0 2 Jul på Rådhuset 0 0 3 0 0 0 3 Universitarium 2020 0 0 202 0 500 0 -298 Kommunal service 500 0 100 0 500 0 -400 Tilskud til politiske partier 833 0 858 0 833 0 25 Kommunalbestyrelsen 18.045 0 15.748 0 17.665 0 -1.917 Gaveartikler 0 0 26 0 0 0 26 Valg 122 0 119 0 122 0 -3 Kommissioner, råd og nævn 20 0 6 0 20 0 -14 Aalborg Regatta 1.000 0 303 0 1.000 0 -697 World Firefighters Games 2020 2.500 0 491 -230 1.983 0 -1.722 Tall Ships Races 0 0 363 0 0 0 363 Digitale tavler 0 0 680 -306 700 -700 374 Køb af ydelser Visit Aalborg 9.413 0 9.413 0 9.413 0 0 Business Region North 5.722 0 5.722 0 5.722 0 0 Kontingent Norddanmarks EU-konto 642 0 652 0 642 0 10 Tilskud til Erhvervshuse 5.740 0 5.751 0 5.740 0 11 Business Aalborg projekter - ekstern 0 0 29.067 -16.043 -1.293 0 14.317 Moppeadministration 2.138 0 2.103 0 2.138 0 -35 Takstregulering 2017-2020 -400 0 0 0 -400 0 400 Købsmomsordning - 17,5% 0 0 0 -612 0 -612 0 Momsrefusion til NBR, netto 0 0 0 0 0 0 0 Revision - analyser m.m.: 0 Revision 1.748 0 700 0 1.748 0 -1.048 Analyse "Styringsmodeller m.m." 0 0 5.255 0 4.500 0 755 Analyse - andre analyser 0 0 898 0 0 0 898 Fastprisaftalen 66.476 0 78.923 0 80.914 0 -1.991 KemiLab 1.688 -1.592 1.712 -1.811 1.683 -1.593 -189 Administration af spildevand 200 0 0 0 200 0 -200 Administrationsudg. til hovedkonto 5 0 0 -11.318 0 -11.318 0 0 AKU - Tilskud og husleje 490 0 451 0 490 0 -39 Tag over hovedet/brobygning 100 0 38 0 100 0 -62 Covid-19 Testcenter AKKC 0 0 751 0 0 0 751 Fællesudgifter 0 0 32 0 0 0 32 Tjenestemandspensioner 184.859 -10.000 185.491 -10.223 185.859 -10.000 -591 Sekretariat for rammeaftaler 1.500 -1.500 1.157 -1.111 1.895 -1.500 -349 Sekretariat for sundhedsaftaler 1.500 -1.500 861 -1.000 1.732 -1.500 -371 Kommissioner,råd og nævn II. 338 0 418 -198 298 0 -78 Fælles IT-formål 19.502 0 21.964 -2.882 19.978 0 -896 Whistleblowerordning 285 0 35 0 285 0 -250 Forsikringer 22.567 -3.000 19.435 -3.124 21.567 -3.000 -2.256 0 I alt - fortsættes næste side 371.655 -26.561 403.191 -46.718 384.201 -27.874 146

6 Driftsaktiviteter 2020 1000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto

Fortsat fra sidste side 371.655 -26.561 403.191 -46.718 384.201 -27.874 146 4. juli-komiteen 269 0 0 0 269 0 -269 AKI 25 0 25 0 25 0 0 Det Grønlandske Hus 2.103 0 2.103 0 2.103 0 0 Håndværkerhuset 340 0 390 0 340 0 50 Jens Bangs Stenhus 250 0 250 0 250 0 0 Studenterhuset 732 0 732 0 732 0 0 AKKC - tilskud 26.345 0 26.349 0 26.345 0 4 Udvikling af styringsværktøjer 0 0 0 0 987 0 -987 Nordjyllands beredskab - rabatordning 0 0 -750 0 -750 0 0 Budget/regnskab - opsætning og tryk 257 0 324 0 257 0 67 Fælles personaleområder: Administrationsbidrag - feriefond 444 0 469 0 546 0 -77 AUB-bidragsnedsættelse i 2020 0 0 -15.477 0 -15.477 0 0 Lederkonference 0 0 493 0 0 0 493 Hovedsamarbejdsudvalg m.m., tværgående HR-strategi 67 0 -425 0 485 0 -910

I alt 402.487 -26.561 417.674 -46.718 400.313 -27.874 -1.483

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt budget Personale: Viceværter m.fl. 1,0 2,0 Projektdel med ekstern finansiering - Business Aalborg 26,4 0,0 KemiLab - lønudlæg 3,0 3,0

Tjenestemandspensionister 1.154 -

Projektdelen i Business Aalborg styres under drift på sektor Fælles kommunale udgifter. Der budgetteres ikke med løn til ansatte på projekter med ekstern finansiering og den anførte perso- nalenormering er derfor af teknisk karakter, idet der sker viderefakturering af løn og andre udgifter til projekterne. Projekterne er flerårige og finansieres helt eller delvist af eksterne partnere.

Kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensioner mv. er opgjort til 1.154 pr. 31. december 2020. I antallet indgår havnens 24 tjenestemandspensionister og 32 tjenestemandspensionister fra AKE i forbindelse med salg af kommunens elforsyning samt 32 genforsikrede tjenestemandspensionister.

7 Væsentlige afvigelser

Sektor Fælles kommunale udgifter viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Heraf udgør overførsler- ne fra 2019 til 2020 19,6 mio. kr. Hovedforklaringerne på forskellen er, at der er forsinkede indbetalinger på eksternt finansierede projekter på i alt 14,3 mio. kr. og, at der har været et forbrug af de opsparede midler til monopolbruddet på IT-området på 6,5 mio. kr.

Specielt vedr. Covid-19:

Borgmesterens Forvaltnings direkte merudgifter på grund af Covid-19 udgør 0,8 mio. mio. kr. i merudgifter og 0,5 mio. kr. i mindreudgifter – i alt 0,4 mio. kr. i netto merudgift. Den største udgift er leje af lokaler i AKKC til brug ved test af borgere og udgør 751.000 kr. Det er afklaret, at udgiften vil blive dækket af Regionen og beløbet vil indgå positivt i Covid-19 regnskabet for 2021.

Dertil kommer forskydninger af aktiviteter. Særligt udsættelse af planlagte events, på 3,8 mio. kr. De events, der forventes afviklet i 2021, vil indgå i overførselssagen. World Firefighters Games er udsat til 2024. Af budgetbeløbet på 1.725.000 kr. overføres 250.00 til tilbagebetalinger i 2021, mens 1.475.000 kr. overføres til Covid-19-puljen. Der søges ved budgetlægningen for 2022 afsat 2,0 mio. kr. WFG i budgetoverslagsår 2024. Nettomerudgiften på 0,4 mio. kr. vil indgå i i Borgmesterens Forvaltnings indstilling om overførsel fra 2020 til 2021

Af øvrige afvigelser på sektoren kan nævnes: På drift af ejendomme er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som følge af udsættelse af forskellige vedligeholdelsesarbejder. Overførslerne fra 2019 blev først bevilget sent ved årets afslutning (november 2020) og er en medvirkende årsag til, at beløbet ikke blev anvendt. Beløbet vil blive foreslået overført til samme formål i 2021.

På Kommunalbestyrelsens konti er der besparelser på 1,9 mio. kr. hovedsagelig på udgifter til IT.

På tjenestemandspensioner er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det kan henføres til bl.a. til- køb af pensionsalder vedrørende nyansatte tjenestemænd (hovedsagelig skoleinspektø- rer/skoleledere). Det samlede budget i 2020 til tjenestemandspensioner udgjorde 174,8 mio. kr. i budget 2020.

På fælles IT-formål er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er begrundet i en ikke-forbrugt overførsel fra 2019 samt besparelser på fælles IT-kontrakter i øvrigt. Beløbet skal anvendes til medfinansiering af indsatsen ”Let Digital Adgang” i 2021.

IT-fastprisaftalen viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2020. Budgettet indeholder udgifter til Aalborg Kommunes fælles IT-systemer til løn og økonomi, monopolbrudssystemer, udbetaling Danmark, e-Boks mm. Der vil være behov for anvendelse af beløbene i de kommende år i forbindelse implementering af monopolbrudssystemerne.

Mindreforbruget på forsikringer udgør 2,2 mio. kr. og er forskydninger i refusionsbetalinger. Der har i 2020 ikke været anvendt midler til skadessikring og forebyggelse.

Puljen på 1 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer blev ikke anvendt i 2020 som planlagt. Halv- delen af beløbet vil blive videreført til BI- og flere andre systemudviklingsprojekter i 2021.

På projektdelen i Business Aalborg er der en merudgift på 14,3 mio. kr., som skyldes forskydninger i forventede indbetalinger fra eksterne parter. Projekterne løber over flere år og mindreind- tægten i 2020, vil blive overført til projekternes videre afvikling og senere afslutning.

8 Sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler er fysisk og ansættelsesmæs- sigt placeret i Borgmesterens Forvaltning med et nulbudget. Regnskab 2020 viser en nettomer- indtægt på 0,7 mio. kr., som videreføres til sekretariaterne i 2021 (ej Aalborg Kommune penge).

Kommunernes Landsforening indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge m.v.” Beløbet udmøntes med 15.477.000 kr. til Aalborg Kommune og anvendes til ansættelse af 30 ekstra elever og initiativer til forbedringer på elevområdet.

Udmøntningen af AUB-bidraget er indbetalt og registreret på en central indtægtskonto i Borgme- sterens Forvaltning. Beløbet er ved tillægsbevillinger (Byrådets møde den 23.11.2020, punkt 7) fordelt til forvaltningerne, baseret på andel af elever pr. 3. august 2020 og udgifter til planlagte ekstraordinære aktiviteter Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 175.000 kr. (1 elev).

9 Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Fremrykkede anlægsinvesteringer 2020: Covid-19 Energilån 29.027 12.219 Fortsætter og overføres til 2021 Covid-19 (lånedispensation) runde 1 190.168 93.876 Fortsætter og overføres til 2021 Covid-19 (lånedispensation) runde 2 78.522 23.756 Fortsætter og overføres til 2021

Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse - eksklusive skoler 3.159 2.184 Fortsætter og overføres til 2021

Vester Mariendal Skole, bygning 1 skade -592 0 Fortsætter og overføres til 2021 Separatkloakering 1.144 3.235 Fortsætter og overføres til 2021 Fjernvarmekonvertering 0 -800 Fortsætter og overføres til 2021 Energibesparende foranstaltninger 2019: Renovering af klimaskærme, 7.925 8.015 Fortsætter og overføres til 2021 Boulevarden 13 m.fl. Vester Mariendal Skole, tagrenovering 24.000 15.283 Fortsætter og overføres til 2021 Nedrivning af gl. skøjtehal Samsøgade -168 106 Fortsætter og overføres til 2021 Renovering af klimaskærme, 6.883 6.468 Fortsætter og overføres til 2021 Boulevaarden m.fl. Vejgaard Bymidte, tagrenovering 5.500 5.626 Energibesparende foranstaltninger 2020 25.000 20.328 Fortsætter og overføres til 2021 Vestbjerghallen, tagrenovering 3.500 0 Fortsætter og overføres til 2021 Gigantium - tagrenovering 4.000 4.000 Afsluttet i 2020 EU-projekt LIKE (IT- og Digitalisering) -431 -371 Afsluttet i 2020

Rammebeløb til udvendig 9.052 15.313 Afsluttes hvert år. Over/underskud vedligeholdelse overføres til 2021 Heraf ESCO - rest 0 191 Afsluttet i 2019 Heraf Toiletbygning Skovdalen 0 1.213 Afsluttet i 2020

Rammebeløb Ejendomsanalysen -15.553 -2.885 Afsluttes hvert år. Over/underskud overføres til 2021

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Det samlede anlægsregnskab 2020 viser et mindreforbrug på 164,8 mio. kr. Det er primært på de fremrykkede anlægsinvesteringer i forbindelse med Covid-19, hvor der er anvendt 129,9 mio. kr. mod budgetteret 297,7 mio. kr. – altså et mindreforbrug på 167,8 mio. kr.

10 De øvrige afvigelser på anlæg er hovedsagelig fra manglende anlægsindtægter på Ejendoms- analysen på 12,7 mio. kr., samt forskydninger i den igangværende renovering af Vester Marien- dal Skole på 8,7 mio. kr. samt udskydelse af tagrenovering på Vestbjerghallen med 3,5 mio. kr.

11 Sektor Resultatcentre

Regnskab sektor Resultatcentre

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 11.590 5.748 11.805 -6.057 Indtægter -11.590 -7.390 -11.562 4.172 Netto 0 -1.642 243 -1.885

Sektorens formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med privat udbydere ud fra bedst og billigst princippet.

Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Driftsaktiviteter 2020

Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret 1.919 -1.919 7.122 -7.389 1.919 -1.919 -267 AaK Bygninger 9.671 -9.671 -1.375 0 9.886 -9.643 -1.618

I alt 11.590 -11.590 5.747 -7.389 11.805 -11.562 -1.885

Nettoresultater for drift 2020

Nettoresultater 2020 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti:

IT-Centret: Resultat af ordinær drift: Underskud: 102.474 Resultat af ordinær drift IP-telefoni: Overskud 341.834 kr. AK-print: Underskud: 1.107.424 kr. Resultat af fælles drift (Mellemværende datacenter, ”1300 fællespulje”, Virtuel økonomi, Fiberpul- je) overskud: 1.135.218 kr.

AaK Bygninger: Resultat af ordinær drift: Overskud 1.194.741 kr.

12 Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Normering Regnskab Oprindeligt budget Normeringer: IT-Centret 34,1 32,5 Akprint 4,0 4,0 AaK Bygninger 27,9 19,0

Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2019: Saldo pr. Saldo pr. 31.12.19 31.12.20 IT-Centret, ordinær drift -16,4 -16,3 IT-Centret, Fælles -11,3 -12,8 IT,Centret, Akprint -1,1 0,1 AaK Bygninger -5,2 -6,4

-= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld

Bemærkninger

AK print viser et underskud på 0,1 mio. kr. i 2020. Det skyldes bl.a. nedlukning i forbindelse med COVID-19 samt indkøb af en nyere, mindre og grønnere trykkemaskine.

Regnskabet for resultatcentret Aak bygninger viser et overskud på 1,6 mio. kr. Heraf overføres der 1,2 mio. kr. direkte til status, mens 0,4 mio. kr. overføres til igangværende 2 projekter udenfor resultatcentrenes budgetter.

• Det er projektet Green Building som er et EU-finansieret projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Bæredygtighed og energistyring i 18 daginstitutioner – herunder ny børnehave i Svenstrup og

• S2C Sustainable Circular Construction, som er Interreg projekt, som skal hjælpe til at øge bæredygtighed i offentlige byggerier. Der samarbejdes med partnere i Sverige, Norge og Danmark. Projektet bliver finansieret fra Interreg med en med-fantasering på 60%.

13 Sektor Administration

Regnskab sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 102.210 107.463 110.821 -3.358 Indtægter -15.555 -18.118 -16.455 -1.663 Netto 86.655 89.345 94.366 -5.021

Sektorens formål

Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver i Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning.

Organisatorisk omfatter sektoren følgende afdelinger/kontorer: Borgmesterkontoret (Byrådssekretariat, Kommunikation samt Aalborg Events), Business Aalborg, Koncernservice (HR og Arbejdsmiljø, AK-Indkøb, Løn- og Personale), Økonomisk afdeling (Bor- gerservice – herunder telefonomstilling, Finanskontor, IT- og digitalisering, Økonomikontor, Juri- disk kontor) samt fællesfunktionerne Rengøring, Kantine og Portner/budtjeneste.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget 2020 102.210 -15.555 86.655

Omlægning/omplacering Business Aalborg -1.000 -1.000 Lov- og cirkulæreprgram - omplacering fra sektor FKU 87 87 Omplacering - Databeskyttelsesforordningen fra sektor FKU 186 186 Anvendelse og fordeling af trepartsinitiativer 339 339 Overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 8.407 8.407 Lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - ny ferielov -241 -241 Barselsudligningsordning -39 -39 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale andel 175 175 Intern huslejeomplacering - Kjellerupsgade 172 172 Dataanalyse og rammebeløb -375 -375 Oplaceringer - interne 900 -900 0

Korrigeret budget serviceudgifter 110.821 -16.455 94.366

14 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter

Drift af administrationsbygninger incl. kantine, rengøring og bude 9.979 9.474 -528 11.998 -3.052 Administrationsbidrag -16.961 -18.006 -17.201 -805 Fælles porto/intern postombringning 231 454 231 223 Fotokopiering 220 71 186 -115 Markedsføring af sport 1.500 2.123 1.500 623 Erhvervssamarbejde 500 1.570 500 1.070 Business Aaborg - Jobvækstpakken: 5.849 4.101 4.985 -884 Løn og øvrige administrationsudgifter Administrationscentret: Lønninger 101.067 103.458 99.718 3.740 AUB bidrag - elever -1.300 -1.499 -1.300 -199 Fælles barselsudligningsordning 0 729 0 729 Øvrige administrationsudgifter: Uddannelse, kurser, møder, rejser og repræsentation,kontorhold, IT, inventar, og internt salg m.m. 1.125 4.988 10.204 -5.216 Indtægter: Rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester, kursusindtægter, AK-indkøb aftaler m.m. -15.555 -17.590 -16.455 -1.135

I alt 102.210 -15.555 107.463 -18.118 110.821 -16.455 -5.021

Væsentlige afvigelser

På sektor Administration er der en netto mindreudgift på 5,0 mio. kr.

Specielt vedr. Covid-19: Borgmesterens Forvaltnings direkte merudgifter på grund af Covid-19 udgør på sektor Admini- stration 2,3 mio. kr. i merudgift og 1,2 mio. kr. i mindreudgift - altså en nettomerudgift på 1,1 mio. kr. De største udgifter er bl.a. bevilget til ekstraordinære markedsføringstilskud til Aalborg Kom- munes eliteklubber, midler til ”Kickstart” Aalborg og tilskud til en række forskellige covid-19 relaterede projekter. Udgifterne er afholdt under erhvervssamarbejdskontoen.

Som følge af hjemsendelse af de administrative medarbejdere, har der også været mindreudgifter til bl.a. tjenestekørsel, varekøb, uddannelse og kurser, fotokopiering, møder og andre administrative udgifter i 2020.

Nettomerudgiften på 1,0 mio. kr. vil indgå i Borgmesterens Forvaltnings indstilling om overførsel fra 2020 til 2021.

Øvrige afvigelser: På drift af administrationsbygninger er der et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse på 3,1 mio. kr. På grund af den større renovering på bygningerne Boulevarden, Rantzausgade og Dan- marksgade i 2020, har det været nødvendigt både pladsmæssigt og tidsmæssigt, at udskyde de indvendige renoveringer til 2021.

15 Det korrigerede lønbudget på sektor Administration er på i alt 99,8 mio. kr. Ved årets udgang er der et forbrug på 104,2 mio. kr. Lønindtægter (fortrinsvis fra Business Aalborg,) er modregnet med 5,6 mio. kr. Det samlede nettomerforbrug udgør herefter 3,7 mio. kr. og dækkes i 2020 ved fælles indsats af øvrige administrative udgifter (øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitets- udgifter, kontorhold, IT og materiel samt diverse indtægter). Afvigelsen i personaleforbruget på 5 normeringer, er hovedsagelig relateret til Business Aalborgs projektdel, idet der viderefaktureres lønudgifter til projekterne herfra.

På jobvækstpakken er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det er udskudte planlagte arrangementer og aktiviteter i 2020 indenfor Aalborg Alliancen, Detail-samarbejdet og Iværksætterfesti- val, som ikke kunne afholdes pga. Covid19 og er derfor udskudt til samme formål i 2021. Derud- over har analysearbejde i forhold til virksomheder af samme grund ikke kunnet gennemføres i 2020 og planlægges derfor i 2021.

På AK Indkøb har der i 2020 været merindtægter på bonusindtalinger på 3,5 mio. kr. (aftalerne er under udfasning).

På afgifter og rykkergebyrer er der nettomindreindtægter på 1,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. mindre fakturering til forsyningsvirksomhederne, da flere regnskaber falder væk. Niveauet i 2020 svarer til niveauet i 2019.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt budget Personale: Administrationsbygninger 12,8 11,5 Administrationscentret * 197,3 192,1

) Primært Business Aalborg relateret til viderefakturering til projekter

16 Sektor Rammebeløb

Regnskab sektor Rammebeløb

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 14.931 0 -814 814 Indtægter 0 0 0 0 Netto 14.931 0 -814 814

Sektor i alt 14.931 0 -814 814

Sektorens formål

På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2020 14.931 0 14.931

Udmøntet ved tillægsbevillinger 2020 således: Lønpuljer AKUT 649 649 Dataanalyser m.m. 5.362 5.362 Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne 1.219 1.219 Indsats i forhold til udsatte familier 500 500 Tværgående initiativer 7.825 7.825 Nordjyllands Beredskab - rabat fordelt 1.500 1.500 Centrale flexjobs 7.500 7.500 Øget brug af indkøbsaftaler/udbud 2.200 2.200 Konsulentanalyse AK 5.000 5.000 Hensætelse til imødegåelse af evt. budgetsanktioner -30.000 -30.000 Trepartsinitiativer -17.500 -17.500

Korrigeret budget serviceudgifter -814 0 -814

17 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab *) Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter

Lønpuljer AKUT 350 -- 999 -999 Dataanalyser -6.000 -- -638 638 Stordriftsfordele på tværs af forv. -1.219 -- 0 0 Indsats i forhold til udsatte familier -500 -- 0 0 Tværgående initiativer -9.000 -- -1.175 1.175 NordjyllandsBeredskab - rabat -1.500 0 0 Centrale flexjobs -7.500 0 0 Øget brug af indkøbsaftaler/udbud -2.200 0 0 Konsulentanalyse AK -5.000 0 0 Hensættelse til imødegåelse af evt. budgetsanktioner 30.000 0 0 Trepartsinitiativer 17.500 -- 0 0

I alt driftsaktiviteter 14.931 0 0 0 -814 0 814

*) Bemærk: På sektor Rammebeløb bogføres der ikke forbrug. Bevillingerne budgetomplaceres til de relevante konti i forvaltningerne. Budgetomplaceringerne sker ved tillægsbevilling.

Fordeling/udmøntning af sektor Rammebeløb 2020:

Akutmidler (Amtskommunernes og Kommunernes Uddannelsesfond til Tillidsrepræsentanter). Det korrigerede budget på 1 mio. kr. blev ikke anvendt i 2020, men er disponeret til formålet i 2021.

Trepartsinitiativer Det afsatte budget på 17,5 mio. kr. blev fordelt til forvaltningerne jf. byrådets møde den 10.02.2020, punkt 18, ”*Fordeling af trepartsinitiativer 2020”.

Nedenfor er følgende aktiviteter udmøntet ved tillægsbevillinger jf. byrådets møde den 23.11.2020, punkt 5, ”Tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb”:

Dataanalyser I årene 2019-2023 er der budgetteret med nettoindtægter på dataanalyser på 6 mio. kr. årligt. I 2020 er der opnået et nettoprovenu på 13,5 mio. kr. – altså 7,5 mio. kr. mere ende de budgetterede 6,0 mio. kr. Merprovenuet på dataanalyser har dels finansieret konsulenthonorarer og dels ikke opnåede rammebesparelser,

Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne Den forudsatte besparelse på 1,2 mio. kr. blev finansieret af kassen i 2020.

Indsats i forhold til udsatte familier Den budgetterede besparelse på 0,5 mio. kr. er udmøntet til Familie og Beskæftigelsesforvaltnin- gen.

Potentiale på indkøbsområdet fra 2019 Det afsatte rammebeløb vedrørende ”Potentiale på indkøbsområdet fra 2019” på 9,5 mio. kr. år- ligt blev udmøntet til forvaltningerne fra 2019 og fremefter (Budgetforligspartiernes møde den 3. juni 2019, punkt 2).

Øget brug af indkøbsaftaler/udbud og Tværgående initiativer Det vedtagne budget indeholdt besparelser på 2,2 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler/udbud og 9,0 mio. kr. på de tværgående initiativer – i alt 11,2 mio. kr.

Heraf er 5,7 mio. kr. udmøntet til forvaltningerne, henholdsvis 5,2 mio. kr. vedrørende indkøbsud- bud og 0,5 mio. kr. vedrørende analyse af styring af områder indenfor IT.

En budgetteret besparelse på 1,2 mio. kr. vedrørende udbud af rammeaftaler for håndværker- ydelser er endnu ikke udmøntet, men vil blive udmøntet i 2021. De resterende besparelser på 4,3 mio. kr. vedrørende Contract Management, automatisk faktu- rabehandling m.m. kunne ikke udmøntes i 2020 og blev finansieret af merprovenu fra dataanalyser.

Nordjyllands Beredskab – rabat til fordeling I forbindelse med indgåelse af betalingsaftalen for samarbejdet om Nordjyllands Beredskab blev det forudsat, at Aalborg Kommune skulle ydes en årlig rabat på 1,5 mio. kr. i forbindelse med køb af serviceydelser hos beredskabet. På grund af forholdsvis lav omsætning i 2020 har det vist sig, at det ikke er muligt at opnå den forudsatte rabat. Rabatten i 2020 udgør 750.000 kr, som er bog- ført under sektor Fælles kommunale udgifter.

Konsulentanalyse – AK Den forudsatte besparelse på 5,0 mio. kr. kunne ikke opnås i 2020 og blev finansieret af kassebeholdningen.

By- og Landskabsforvaltningen

20 By- og Landskabsforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter AK-Arealer 0,1 -2,6 -2,5 0,2 -3,5 -3,3 0,8 Byfornyelse og boligbyggeri 18,3 -0,2 18,0 22,5 -0,2 22,2 -4,2 Parker, fritid og kirkegårde 145,0 -25,2 119,8 155,1 -18,5 136,6 -16,8 Veje 140,8 -43,8 97,0 142,6 -39,3 103,3 -6,4 Parkeringskontrol Nord 42,0 -40,0 2,1 12,3 -8,5 3,8 -1,7 Entreprenør 2,2 -3,0 -0,8 5,9 -6,5 -0,6 -0,2 Myndighed og administration 131,2 -10,0 121,3 118,3 -4,5 113,8 7,4

Serviceudgifter i alt 479,7 -124,9 354,9 456,8 -81,0 375,9 -21,0

Ikke rammebelagte driftsudgifter Byfornyelse og boligbyggeri 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0

I alt Drift 481,6 -124,9 356,7 458,6 -81,0 377,7 -21,0

Anlæg AK-Arealer 35,6 -78,6 -43,0 49,2 -144,8 -95,6 52,6 Veje 259,8 -21,3 238,5 426,6 -59,5 367,1 -128,6 PlusBus (BRT) 119,3 -40,1 79,2 213,2 -120,9 92,3 -13,1

I alt Anlæg 414,7 -140,0 274,7 689,0 -325,1 363,9 -89,2

I alt 896,3 -264,9 631,3 1.147,6 -406,1 741,5 -110,2

By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via planer og projekter, anlæg og drift samt myndigheds- behandling - løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

21 Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen

AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning.

Byfornyelse og boligbyggeri Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydel- sesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger (Ikke rammebelagte driftsudgifter), private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Desuden er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme. +BUS. Aalborg Kommune har for budgetperioden 2018-23 indarbejdet +BUS - et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. Linjeføringen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammen- hæng mellem de enkelte bydele – fra Vestre Fjordpark i vest til det nye universitetshospital i øst.

Parkeringskontrol Nord Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.

Myndighed og administration Forvaltningen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samar- bejdspartner gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver indenfor byggeri, veje og ejendomsdannelse.

22 Sektor AK-Arealer

Regnskab sektor AK-Arealer

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 200 99 200 -101 Indtægter -3.484 -2.631 -3.484 853 Netto -3.284 -2.533 -3.284 751

Nettodrift i alt -3.284 -2.533 -3.284 751

Anlæg Udgifter 26.950 35.619 49.204 -13.585 Indtægter -82.396 -78.605 -144.759 66.154 Netto -55.446 -42.986 -95.555 52.569

Sektor i alt -58.730 -45.519 -98.839 53.320

Sektorens formål

Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:

 At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket  At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen  At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer  At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode)  At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

 Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,  Lejeaftaler vedr. grundarealer,  Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Der kan over årene konstateres en tendens til let faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler.

23 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Servieudgifter

Oprindeligt budget 2020 200 -3.484 -3.284

Korrigeret budget 2020, drift 200 -3.484 -3.284

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 26.950 -82.396 -55.446 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 15.754 -46.701 -30.947 Fremrykning af anlægsinvesteringer samt lånefinansering 6.500 6.500 Aktuel Status 2020 0 -15.662 -15.662 Korrigeret budget anlæg 49.204 -144.759 -95.555

Sektor drift og anlæg i alt 49.404 -148.243 -98.839

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter AK Arealer - drift - Drift af kommunale arealer 0,2 -3,5 0,1 -2,6 0,2 -3,5 0,8

I alt driftsaktiviteter 0,2 -3,5 0,1 -2,6 0,2 -3,5 0,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer.

Udvalgte nøgletal

• AK-Arealer har ca. 1.000 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign. • Der er ca. 235 igangværende forpagtningsaftaler. • Der er ca. 320 igangværende jordleje-sager. • Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler. • Administration af p.t. 445 betalingsrettigheder til en værdi af ca. kr. 570.000. • I 2020 er der indeksreguleret ca. 390 aftaler. Ikke alle aftaler indeksreguleres.

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2b0002 Salg af grunde m.v. 0,0 0,0 Fortsætter i 2021, men afsluttes årligt erhvervsformål

2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, 0,0 0,0 Fortsætter i 2021, men afsluttes årligt ubestemte formål

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte -24,8 -32,5 Fortsætter i 2021, men afsluttes årligt formål

2b0022 Danagården/Fenris Allé 5,7 0,1 Fortsætter i 2021, netto mindreforbrug overføres

2b0023 Majvej i Klarup -0,1 0,0 Fortsætter i 2021

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af -1,5 -0,6 Fortsætter i 2021, restbudget Nibe Svømmehal overføres

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej -8,6 0,0 Fortsætter i 2021, restbudget overføres

2b0027 Sofiendal Enge Syd - -30,1 -4,8 Fortsætter i 2021, restbudget klimaprojekt og planlægning overføres

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret -7,2 0,2 Fortsætter i 2021, restbudget overføres

2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter -2,2 0,0 Salget er ikke realiseret i 2020. Restbudget overføres til 2021

2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger -3,0 0,0 Salget er ikke realiseret i 2020. Restbudget overføres til 2021

2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program 8,6 0,0 Fortsætter i 2021, restbudget (Billige Almene Boliger) overføres

2b0037 Godthåb v/Lille Volstrupvej -0,6 0,3 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2b0038 Byggemodning af kommunale 0,1 2,9 Fortsætter i 2021, merforbrug grunde i landdistrikter overføres

2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) -30,0 0,1 Salget er ikke realiseret i 2020. Restbudget overføres til 2021

Salg af jordlodder, forpagtede arealer -6,5 0,0 Salget er ikke realiseret i 2020. Restbudget overføres til 2021

25 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2b0043 Lokeshøj 2,2 -5,6 Projektet fortsætter i 2021

2b0046 Institution på Sandtuevej 2,6 0,0 Projektet fortsætter i 2021

2b0048 Sebbersundvej (Erstatning for 1,8 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2020 Syrenbakken)

2b0050 Sorthøj Syd 0,0 0,3 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2b0051 Runesvinget, Godthåb 0,0 0,2 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2b0052 Runesvinget, Svenstrup 0,0 0,3 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2b0053 Salg af grund ifm. Gandrup 0,0 0,0 Projektet fortsætter i 2021 Plejehjem, Ældre- og handicapforv.

2b0055 Mejlstedvej 0,0 -0,5 Fortsætter i 2021, merforbrug/merindtægt overføres

2b0056 Tingstedet 0,0 1,9 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2b2496 Udbygning af eksisterende 1,0 0,4 Fortsætter i 2021, men afsluttes årligt erhvervsarealer

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal 1,5 -5,7 Fortsætter i 2021 restbudget overføres

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af 1,0 0,3 Fortsætter i 2021, men afsluttes årligt eksisterende boligområder

2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 2,6 0,0 Fortsætter i 2021, restbudget overføres

2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) -1,7 -8,1 Projektet afsluttes ultimo 2020

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet 0,0 0,0 Fortsætter i 2021

2b2827 Ferskenvej, Hasseris -1,9 0,3 Fortsætter i 2021, restbudget overføres

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs -11,2 3,2 Fortsætter i 2021, restbudget Alle) overføres

2b2912 Flødalen 4-benet lyskryds 0,2 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget Covid-19

2b0037 C) Godthåb v/Lille Volstrupvej 6,5 4,2 Projektet fortsætter i 2021

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

27 Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 21.757 18.272 22.457 -4.185 Indtægter -228 -228 -228 0 Refusion 0 0 0 0 Netto 21.529 18.044 22.229 -4.185

Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 2.500 1.809 1.800 9 Indtægter 0 0 0 0 Refusion 0 0 0 0 Netto 2.500 1.809 1.800 9

Sektor i alt 24.029 19.854 24.029 -4.175

Sektorens formål

Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem at- traktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friareal- forbedring og kondemnering.

Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til bl.a. ungdomsboliger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 21.757 -228 21.529 Aktuel status 2020 700 700 Korrigeret budget serviceudgifter 22.457 -228 22.229

Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget 2020 2.500 0 2.500 Aktuel status 2020 -700 -700 Korrigeret budget serviceudgifter 1.800 0 1.800

Sektor drift og anlæg i alt 24.257 -228 24.029

28 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Byfornyelse 5,9 0,0 6,5 -0,2 5,9 0,0 0,4 Driftsskring af boligbyggeri 15,9 -0,2 11,8 -0,1 16,6 -0,2 -4,6 Serviceudgifter i alt 21,8 -0,2 18,3 -0,2 22,5 -0,2 -4,2

Ikke rammebelagte driftsudgifter Ydelsesstøtte vedr. Ældreboliger 2,5 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 2,5 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0

I alt driftsaktiviteter 24,3 -0,2 20,1 -0,2 24,3 -0,2 -4,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2020 viser et resultat på 4,185 mio. kr. i mindreudgifter på serviceudgifter, og for ikke rammebelagte driftsudgifter er resultatet ca. 0,009 mio. kr. i merudgifter. I alt fremviser sektoren derfor mindreudgifter på 4,175 mio. kr. i 2020.

Der er overordnet set 2 faktorer, der udgør den primære årsag til regnskabsresultatet: • Løbende aftrapning af ydelsesstøtte (udløb af realkreditforeningslån) • Forskydninger i ibrugtagningstidspunkt af Ungdomsboliger.

En andel af mindreforbruget på sektoren skal tilskrives den del af ydelsesstøtten, der vedrører almene familie-og ældreboliger før 1998. Ydelsesstøtten hertil har været faldende pga. løbende tilbagebetaling af kreditforeningslånene.

Derudover kan en andel af mindreforbruget forklares med forskydninger i ibrugtagningstidspunk- tet og gradvis ibrugtagning hos ungdomsboligerne samt uklarhed om opkrævning hos Kommu- nen fra Udbetaling Danmark. Disse faktorer har været gennemgående i perioden 2014-20.

29 Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 144.219 145.043 155.106 -10.063 Indtægter -18.487 -25.204 -18.487 -6.717 Netto 125.732 119.839 136.619 -16.780

Nettodrift i alt 125.732 119.839 136.619 -16.780

Sektor i alt 125.732 119.839 136.619 -16.780

Sektorens formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

• at varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbade, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren varetager desuden drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. • at varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård. • at bevare, udvikle, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder. • at vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. • at varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven. • at foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. • at varetage Aalborg kommunes vintertjeneste. • at varetage renhold på kommunale arealer herunder Midtbykonceptet.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

30 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 144.219 -18.487 125.732 Barselsudligningsordning 2019 -45 0 -45 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 10.998 0 10.998 Justering af lønbudget 2020, Ny ferielov, særlig feriegodtgøre -19 0 -19 Dataanalyser og rammebeløb, indkøbsudbud -47 0 -47 Korrigeret budget serviceudgifter 155.106 -18.487 136.685

Sektor i alt 155.106 -18.487 136.685

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Desuden varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m2 pladser.

31 Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Grønne arealer/pladser - Parker, veje og grønne områder 31,3 0,0 30,4 -0,1 31,8 0,0 -1,4 - Kommunale institutioner 8,9 0,0 8,8 0,0 9,4 0,0 -0,6 - Kolonihaver 0,3 0,0 0,2 -2,5 0,6 0,0 -2,9 - Naturområder, strande m.v. 3,7 0,0 2,9 0,0 4,2 0,0 -1,3 - HOD-ramme 5,6 0,0 5,0 0,0 5,6 0,0 -0,6 - Anden grøn drift og projekter 9,9 -2,6 18,5 -0,3 10,9 -2,6 9,9

Fritidsfaciliteter - Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritids 16,7 -0,3 16,0 -0,5 17,3 -0,3 -1,6

Renhold - Renhold - kommunalt + Midtby 19,6 -2,4 19,0 -3,5 21,8 -2,4 -4,0 koncept

Vintertjeneste - Vintertjeneste 24,9 0,0 13,5 -0,2 24,9 0,0 -11,5

Kirkegårde - Kirkegårde 15,7 -13,2 21,7 -16,0 17,4 -13,2 1,5

Naturbeskyttelse og museer - Naturbeskyttelse og museer 7,8 0,0 9,0 -2,2 11,2 0,0 -4,4

I alt

I alt driftsaktiviteter 144,2 -18,5 145,0 -25,2 155,1 -18,5 -16,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Den milde vinter har påvirket driften, og der har således været mindre saltning og snerydning i forhold til en normal vinter. Endvidere har der været ekstra udgifter i forbindelse med Covid-19.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

• Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken. Dette er bl.a. sket ved bedre brug af TIP, flåde- og opgavestyring samt brug af TEAMS, der som følge af Covid-19 situationen er blevet hurtigere bragt i daglig anvendelse. • Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur. Dette er bl.a. sket ved udpegning af arealer til Det Grønne Danmarkskort og ved revision af retningslinjer i revisi- onen af kommuneplanen. Derudover er der etableret nye skovarealer, som udvider og un- derstøtter den grønne struktur.

32 • Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder. Dette er der arbejdet med f.eks. gennem intensiveret vedligeholdelse af boldbaner og andre idrætsfaciliteter, omlægning af grønne områder som Signalbakken eller etablering af ny legepladser. • Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Dette er der arbejdet med bl.a. ved en række plejetiltag på §3 arealer på de kommunalt ejede arealer samt biodiversitetstiltag i drift og pleje af skove og grønne områ- der. Endvidere har flere grundejerforeninger, boligselskaber og virksomheder fået råd og vejledning i tiltag, der øger biodiversiteten på deres grønne arealer. • Der er arbejdet for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder gennem forbedring af rekreative stier og sikring af sammenhængende sti-adgange og grønne arealer i f.eks. lokalplaner. • I henhold til vinterstrategi 2016 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. Vinterområdet har i 2020 været usædvanligt som følge af årets vejrforhold. Der er arbejdet med fremadrettet planlægning af f.eks. genudbud. • Byen skal opleves indbydende, pæn og ren selv med et meget højt aktivitetsniveau. Dette er sket ved ekstra renholdsindsats bl.a. nødvendiggjort af borgernes intense brug af natur- og grønne områder som følge af Covid-19 situationen. • Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes øn- sker og behov. Dette er der arbejdet med gennem realisering af udviklingsplan for de kommunale kirkegårde, herunder etablering af ny gravstedskvarterer.

33 Sektor Veje

Regnskab sektor Veje

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 141.480 140.819 142.602 -1.783 Indtægter -39.260 -43.832 -39.260 -4.572 Netto 102.220 96.987 103.342 -6.355

Anlæg Udgifter 133.510 259.783 426.612 -166.829 Indtægter -83.650 -21.312 -59.516 38.204 BRT (+BUS) udgifter 169.600 119.305 213.183 -93.878 BRT (+BUS) indtægter -100.800 -40.123 -120.856 80.733 Netto 118.660 317.653 459.423 -141.770

Sektor i alt 220.880 414.640 562.765 -148.125

Sektorens formål

Målet er, at

 Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,  Minimere trafikkens miljøgener,  Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,  Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,  Digitalisering af parkeringsservice  Sikre optimal kapitalbevarelse af Infrastruktur, levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og  Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, og  Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense,

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

34 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 141.480 -39.260 102.220 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 1.208 0 1.208 Barselsudligningsordning 2019 -11 0 -11 Justering af lønbudget 2020 -49 0 -49 Dataanalyser og rammebeløb -26 0 -26 Korrigeret budget serviceudgifter 142.602 -39.260 103.342

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 303.110 -184.450 118.660 Justering af lønbudget 2020 -6 0 -6 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 94.977 -29.366 65.611 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020, BRT (+BUS) 43.589 -20.056 23.533 Udbud Parkeringshuset Sauers Plads 0 45.000 45.000 Fremrykninger af anlægsinvesteringer samt lånefinansering 194.625 0 194.625 Aktuel status 2020 2.500 8.500 11.000 Anlægsprojekt Rærup Natur 1.000 0 1.000 Korrigeret budget anlæg 639.795 -180.372 459.423

Sektor drift og anlæg i alt 782.397 -219.632 562.765

35 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1.936 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne. Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Infrastruktur - Kørebaner 25,9 0,0 20,7 0,0 21,3 0,0 -0,6 - Cykelstier 7,0 0,0 4,3 0,0 8,7 0,0 -4,4 - Fortove 9,6 0,0 9,4 0,0 9,6 0,0 -0,2 - Gågader 1,1 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 -0,1 - Afvanding 15,7 0,0 19,7 0,0 15,7 0,0 3,9 - Afmærkning 2,6 0,0 1,8 0,0 2,6 0,0 -0,9 - Vejudstyr 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 - Signalanlæg 7,7 0,0 6,1 0,1 8,6 0,0 -2,4 - Gadebelysning 28,4 0,0 26,5 -0,7 25,9 0,0 -0,1 - Broer og bygværker 3,9 0,0 4,0 0,0 3,9 0,0 0,1 - Færgedrift 15,9 -7,1 16,7 -8,5 16,0 -7,1 -0,7 - Havne 4,1 -1,0 3,3 -1,5 4,1 -1,0 -1,3 - Øvrig vejdrift 10,6 -1,7 20,1 -9,7 10,5 -1,7 1,7 - Fælles formål 1,2 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 -0,4

Parkering - Parkering 4,5 -29,4 3,0 -23,5 10,1 -29,4 -1,2

I alt driftsaktiviteter 141,5 -39,3 140,8 -43,9 142,6 -39,3 -6,4

Væsentlige afvigelser (drift)

På driftsområde Cykelstier er der ved overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 overført 1,67 mio. kr. ultimo 2020, som ikke er nået realiseret. Derudover har der været forsinkelser i ud- førslen af arbejdet. 2,6 mio. kr. ønske overført til anlæg til udførsel af cykelstier på Bygaden/Let- vadvej, som en del af Sofiendal Enge projektet og 0,5 mio. kr. ønske overført til cykelstier vedr. Dall-Ferslev.

På driftsområde Vejafvanding har der været et merforbrug vedr. vejafvandingsbidrag på ca. 3,7 mio. kr. som følge af regulering vedr. 2019.

På driftsområde Signalanlæg har der været et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. som følge af forsinkelser fra leverandører, besparelser og forbedringer, Samtidig har der ikke været betalt lea- singafgift i 2020, hvorfor budgettet hertil blev frigivet til rammen.

På driftsområde Parkering har der været et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som dels skyldes mindreindtægter på ca. 5,9 mio. kr. som følge af Covid-19. Ultimo 2020 blev der ifm. overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 overført 5,6 mio. kr. fra hhv. Sektor Parkeringskontrol (4,664 mio. kr.) og uforbrugte midler fra 2019.

36 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

• Sikker drift – udlægning af ca. 492.000 m2 fulddækkende belægning på veje og stier.

Der er udlagt 441.208 m² på veje og 50.505 m² på stier.

Hertil kommer 682.053 m2 på veje og 6.252 m2 på stier i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. mål- sætningen.

Målet er, at der i 2025 er 0 dræbte i trafikken på de kommunale veje i Aalborg Kommune, og at de alvorligt tilskadekomne i trafikken er faldet med minimum 50 % fra basisåret 2010, mens de i 2040 er reduceret yderligere til 0 alvorligt tilskadekomne i trafikken på de kommunale veje.

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadekomne og dræbte i: 2010 - 167 personer, heraf 5 dræbte og 67 alvorligt tilskadekomne 2011 - 167 personer, heraf 3 dræbte og 73 alvorligt tilskadekomne 2012 - 146 personer, heraf 7 dræbte og 62 alvorligt tilskadekomne 2013 - 137 personer, heraf 1 dræbt og 55 alvorligt tilskadekomne 2014 – 168 personer, heraf 2 dræbte og 75 alvorligt tilskadekomne 2015 – 227 personer, heraf 4 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne 2016 – 213 personer, heraf 6 dræbte og 64 alvorligt tilskadekomne 2017 – 161 personer, heraf 1 dræbt og 61 alvorligt tilskadekomne 2018 – 216 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne 2019 – 202 personer, heraf 5 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne 2020 – 143 personer, heraf 2 dræbte og 53 alvorligt tilskadekomne

I 2020 er der sket et fald i antallet af tilskadekomne i trafikken. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der har været mindre trafik på vejene som følge af Corona-restriktionerne.

37 Udvalgte nøgletal

Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune 2007 - 2020

550 525 500 475 450 425 Budget 400 veje kr. 375 350 Udlagt 325 m2 veje 300 275 Kr./m2 250 veje Indeks 225 200 Budget 175 stier kr. 150 125 Udlagt 100 m2 stier 75 50 kr/m2 25 stier 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dræbte og tilskadekomne 2010 – 2020

38 Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet 1,3 0,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres (Astrupstien)

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter -0,4 -0,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0003 Oplandsbyer med særligt 11,3 7,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres udviklingspotentiale

2v0005 Infrastruktur, Nyt 11,7 0,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres universitetshospital

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, 15,8 26,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres Tranholmvej

2v0035 Udbygningsaftaler 4,1 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0046 Skalborg, byudvikling 2,0 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0048 Udviklingsmidler til strategisk 0,0 0,0 Fortsætter i 2021 planlægning af Aalborg

2v0051 Astrupstien som kollektiv 4,1 4,8 Fortsætter i 2021. Rest overføres trafikkorridor

2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby -2,2 2,1 Fortsætter i 2021. Merforbrug 2013-2015 overføres

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til 3,7 0,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres Aalborg Østhavn

2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti 18,4 0,4 Fortsætter i 2021. Rest overføres forbindelse Nytorv til NAU

2v0065 Renovering af nynære parker 1,0 1,0 Fortsætter i 2021

2v0067 Forskønnelser af indfaldsveje/ 0,0 0,0 Projektet afsluttes i 2020 grønne områder

2v0071 Røggasanlæg i tilknytning til 0,6 0,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres krematoriet

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skole- 0,4 -0,2 Projektet afsluttes i 2020 cykelby

39 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v0074 Algade incl. Byhaven, 3,2 2,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres Vingårdsgade og udv. til Vesterbro

2v0077 Nytorv-Nordkraft -1,1 3,4 Projektet fortsætter i 2021. Merforbrug overføres

2v0078 Åbning af Øster Å Nytorv til -3,2 6,8 Projektet fortsætter i 2021. Gabriel Merforbrug overføres

2v0080 Håndværkervejs forlængelse 4,0 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0086 Bæredygtig City Logistik (EU 0,7 0,7 Fortsætter i 2021 projekt)

2v0088 Kloakering i kolonihaver 0,5 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0094 Rærup Natur 2,0 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0095 Kystsikring Søsportsvej 0,4 0,2 Projektet afsluttes ultimo 2020

2v0096 Ny materielgård 30,6 9,7 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev 3,8 5,5 Projektet afsluttes ultimo 2020

2v0098 Ladestandere til elcykler og 0,0 0,1 Projektet afsluttes ultimo 2020 cykelstriber

2v0099 Cykelparkering 1,2 0,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0101 Etablering af ny parkering med -0,5 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres anvendelse af P-fondsmidler

2v0105 Ny færge Hals-Egense (grøn 0,4 0,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres omstilling)

2v0106 PlusBus (BRT) 92,1 79,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0107 LIFE IP Natureman -0,2 -0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0108 Saxogade Forbindelsen -0,3 1,0 Projektet fortsætter i 2021. Merforbrug overføres

2v0109 Stigsborg Havnefront, 13,5 2,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres Stigsparken

2v0111 Forbedring af adgangsforh. Til 3,3 4,2 Projektet afsluttes ultimo 2020 Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej

2v0112 Signalregulering Thistedvej/ 2,4 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres Lindholm Brygge/Lindh.Nærbanevej

40 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti 0,4 0,5 Projektet fortsætter i 2021. Hadsundvej-Gistrup Merforbrug overføres

2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen 0,8 0,1 Projektet afsluttes ultimo 2020

2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre -8,0 0,6 Fortsætter i 2021. Rest overføres Bådehavn til C.W. Obels Kanal

2v0121 BRT 2 analyse (+Bus 2) 0,2 0,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0122 3. Limfjordsforbindelse, 0,9 0,9 Fortsætter i 2021 følgeomkostninger

2v0123 Sø- og Kanalanlæg 5,0 2,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose 2,2 2,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0125 Omlægning af kryds, 1,6 0,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres Jernbanegade/Prinsensgade

2v0126 Stigsborg Hanvnefront, etape 1 3,3 1,5 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0127 Ny legeplads, Frederiks Torv 1,5 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0129 Rumlestriber Stae/Rærup 0,2 0,2 Projektet afsluttes ultimo 2020

2v0130 Salg af P-hus, Sauers Plads 0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2020

2v0189 Stigsborg Havnefront, 0,0 0,0 Fortsætter i 2021 mobilitetsplan og sikker skolevej

2v2132 Lille Vildmose, LIFE -7,5 -4,0 Fortsætter i 2021. Merforbrug overføres

2v2195 Skovrejsnings- og 16,2 0,6 Fortsætter i 2021. Rest overføres drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier

2v2673 Projektering 0,5 0,5 Fortsætter i 2021

2v2717 Opfølgning på 3,0 4,3 Fortsætter i 2021. Merforbrug trafiksikkerhedsplanen overføres

2v2718 Cykelhandlingsplan 0,3 0,3 Fortsætter i 2021

2v2762 Viadukten over Vesterbro 0,6 1,0 Fortsætter i 2021. Merforbrug (garageanlæg) overføres

2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel 7,8 5,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres E45

41 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v2879 Havnefront, etape II 3,0 0,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v2892 Cykel- og gangsti over -0,1 0,0 Fortsætter i 2021 Limfjorden

2v2900 Genopretning af 6,6 6,6 Fortsætter i 2021 belysningsanlæg

2v3881 Midtbyplan i øvrigt 1,8 1,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres

Covid-19

2v0074 C) Algade incl. Byhaven, 8,1 6,5 Fortsætter i 2021. Rest overføres Vingårdsgade, Algade

2v0077 C) Nytorv-Nordkraft 8,5 8,5 Fortsætter i 2021

2v0088 C) Kloakering i kolonihaver, 1,0 0,8 Fortsætter i 2021. Rest overføres kloakering i Voerbjerglund og Åblink

2v0115 C) Spritten, kajanlæg 10,0 0,7 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0128 C) Omlægning af kryds 6,0 3,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres Jernbanegade/Prinsensgade

2v0132 C) Bropakken - Kritiske broer 5,7 5,6 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0133 C) Asfaltpakken 56,2 60,0 Fortsætter i 2021, merforbrug overføres

2v0134 C) Udstyrspakken 3,0 2,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0135 C) Rendestensbrønde og 4,5 4,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres stikledninger

2v0136 C) Bleggaardsgangen 3,0 2,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0137 C) Vesterå 0,7 0,7 Fortsætter i 2021

2v0138 C) Kennedys Plads Vest 0,6 0,3 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0139 C) Kennedy stationsforplads 0,6 0,6 Fortsætter i 2021

2v0140 C) Tilslutning Syrestien til eksist. 1,1 0,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres sti Havnegade

42 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v0141 C) Etabl. Af kryds Engvej- 13,2 5,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres Stigsborgvej-Bygaden

2v0142 C) Søndre Kirkegård, renovering 2,0 2,0 Fortsætter i 2021 af tag på kapel

2v0143 C) Almen Kirkegård, nyt 3,0 0,6 Fortsætter i 2021. Rest overføres garageanlæg

2v0144 C) Almen Kirkegård, 2,0 2,0 Fortsætter i 2021 vejrenovering

2v0145 C) Østre Kirkegård, nyt 1,5 1,7 Fortsætter i 2021. Merforbrug garageanlæg overføres

2v0146 C) Etabl. Af rundkørsel 4,9 2,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres Klarupvej/Storvordev.-Svinetruget

2v0147 C) Bygaden, bump 0,1 0,0 Fortsætter i 2021

2v0148 C) Parkvej i Nibe, regulering af 0,1 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres stikrydsning med Skalstien

2v0149 C) Skolepatruljeskilte 2,0 1,2 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0150 C) Hobrovej-Mølleparkvej, 0,6 0,5 Fortsætter i 2021. Rest overføres signalanlæg og svingbaner

2v0151 C) Frejlev, etabl. Af signalanlæg 2,5 0,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres Ny Nibevej-Kærvedgårdvej

2v0152 C) Cykelsti Nøvlingvej (Gistrup- 15,0 4,2 Fortsætter i 2021, merforbrug Nøvling) overføres

2v0153 C) Cykelsti Nørholmsvej (Under 1,5 0,5 Fortsætter i 2021. Rest overføres Lien til eksist. Sti)

2v0154 C) Mølleparken, P-plads 3,0 1,9 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0155 C) Legeplads, Mølleparken ved 1,0 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres Naurvej

2v0156 C) Legeplads, Sohngårds- 1,0 0,1 Fortsætter i 2021. Rest overføres parken v/Humlebakken

43 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

2v0157 C) Vårst Banesti, renovering af 1,5 1,5 Fortsætter i 2021 rekreativ sti

2v0158 C) Vadum Banesti, renovering af 0,5 0,4 Fortsætter i 2021. Rest overføres rekreativ sti

2v0159 C) Bjergbanestien, renovering af 0,5 0,5 Fortsætter i 2021 rekreativ sti

2v0160 C) Hærvejsruten, renovering af 0,5 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres rekreativ sti

2v0161 C) Østerådalen, renovering af 0,5 0,5 Fortsætter i 2021 bro v/rekreativ sti

2v0162 C) Aalborg Stadion, nyt 5,0 5,0 Fortsætter i 2021 græstæppe

2v0163 C) AAB Hornevej, fornyelse af 5,0 0,4 Fortsætter i 2021. Rest overføres opvisningsbane

2v0164 C) Hals, Omdisponering af 0,4 0,4 Fortsætter i 2021 parkeringsareal og busholdeplads

2v0165 C) Campus Forum 4,0 0,0 Projektet udgår

2v0166 C) Aabos Plads, parkering 5,0 0,6 Fortsætter i 2021. Rest overføres

2v0167 C) Naturgenopretning - mindre 1,0 1,0 Fortsætter i 2021 fredninger, fortidsminder m.m.

2v0168 C) Forurening i rekreative 0,7 0,5 Fortsætter i 2021, merforbrug områder, Lindholm gl. fyldplads overføres

2v0169 C) Forurening i rekreative 0,8 0,7 Fortsætter i 2021. Rest overføres områder, Øster Ådalen

2v0170 C) Renovering af hegninger i 2,0 2,0 Fortsætter i 2021 fredede områder

2v2195 C) Skovrejsning, arealer ved 5,0 0,0 Fortsætter i 2021. Rest overføres Lundby

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

44 Væsentlige takstændringer i 2021

Ved etablering af ejendommens 2. asfaltrampe samt forlængelse af eksisterende asfaltrampe er startgebyret ændret fra 1.375 kr. til 1.500 kr. og beregning pr. løbende meter er ændret fra 375 kr. til 500 kr.

45 Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 7.294 42.047 12.254 29.793 Indtægter -8.500 -39.974 -8.500 -31.474 Netto -1.206 2.073 3.754 -1.681

Nettodrift i alt -1.206 2.073 3.754 -1.681

Sektor i alt -1.206 2.073 3.754 -1.681

Sektorens formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæs- sigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 7.294 -8.500 -1.206 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 5.000 0 5.000 Dataanalyser og rammebeløb -4 0 -4 Justering af lønbudget 2020 -36 0 -36 Korrigeret budget serviceudgifter 12.254 -8.500 3.754

Sektor i alt 12.254 -8.500 3.754

46 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol i Aalborg Kommune og vægterservice 7,3 -8,5 17,4 -14,8 12,3 -8,5 -1,2 Parkeringskontrol i øvrige kommuner 0,0 0,0 24,7 -25,2 0,0 0,0 -0,5

I alt driftsaktiviteter 7,3 -8,5 42,1 -40,0 12,3 -8,5 -1,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget 2020. Mindreforbruget skal ses i lyset af en budgetoverførsel fra 2019 til 2020 på 5 mio. kr. samt et netto merforbrug på 3,3 mio. kr. på den ordinære drift i 2020, væsentligst som følge af nedlukninger og merudgifter ifm. Covid-19.

Brutto udviser regnskabet samlet set merudgifter på 29,8 mio. kr. og merindtægter på 31,5 mio. kr., som følge af afregning af parkeringsafgifter til Staten og til øvrige kommuner m.m.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Antal normeringer Personaleforbrug 43,8 8,3

Det højere personaleforbrug skal ses i sammenhæng med udførelsen af opgaven med parkeringskontrol i øvrige kommuner, samt vægterservicedelen internt i Aalborg Kommune.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Målet med Aalborg Kommunes parkeringskontrol er en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune, hvilket Parkeringskontrol Nord har fokus på i deres daglige arbejde.

Derudover løses vægteropgaver for kommunale institutioner i Aalborg m.m.

47 Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 5.949 2.238 5.897 -3.659 Indtægter -6.511 -3.048 -6.511 3.463 Netto -562 -810 -614 -196

Nettodrift i alt -562 -810 -614 -196

Sektor i alt -562 -810 -614 -196

Sektorens formål

Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør (EBL) er at sikre, at løsningen af By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vil- kår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

EBL er resultatcenter.

EBL skal være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

EBL udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvikle et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem EBL og private aktører. Samtidig er det blevet muligt at udnytte EBL’s kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

Som en del af Park og Natur er EBL en integreret del af By- og Landskabsforvaltningen, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere velfungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser. Markpersonalet synliggør gennem det daglige arbejde By- og Landskabsforvaltningen over for borgerne, og fungerer som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper. • Helhedsorientering • Borgerfokus • Fleksibilitet

Det er derfor vigtigt, at man i Entreprenør og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på: • Benchmarking • Omkostningsbevidsthed • Rummelighed

Arbejdsprogram for Drift 2019-22 fastlægger følgende målsætninger:

• Vedligehold, drift og støtteprocesser tilrettelægges og udføres, så det er med til at sikre, at de øvrige arbejdsprogrammer realiseres. • Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorientering, hvor borger- tilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet. • Løsningen af opgaver indenfor arbejdsprogrammet sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet. • Servicebehov, udvikling, og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere, po- litikere og internt i By- og Landskabsforvaltningen. • De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende, og indrettes og driftes i dialog med borgerne. • Den fysiske infrastruktur er hele tiden i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vedlige- holdt og indbydende i forhold til benyttelsen og formålet med anlægget.

I tilknytning til vedligeholdelses- og driftsopgaver skal kvalitetsledelse sikre, at den samlede drift gennemføres i forhold til målsætningerne. Kvalitet og effektivitet skal konstant udvikles for heri- gennem at skabe gode tidssvarende tilbud og service til borgere, virksomheder og det politiske niveau.

Frem mod 2023 er etablering af ny materielgård en fokusopgave for EBL.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Entreprenør's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 5.949 -6.511 -562 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 -37 0 -37 Barselsudligningsordning 2019 -15 0 -15 Justering af lønbudget, udgiftsneutral (188 tkr.) 0 0 0

Korrigeret budget serviceudgifter 5.897 -6.511 -614

Sektor i alt 5.897 -6.511 -614

49 Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 118.148 131.229 118.311 12.918 Indtægter -4.487 -9.974 -4.487 -5.487 Refusion 0 0 0 0 Netto 113.661 121.255 113.824 7.431

Sektor i alt 113.661 121.255 113.824 7.431

Sektorens formål

Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og an- læg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartnere gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 118.148 -4.487 113.661 Overførsel af uforbrugte midler 2019 - 2020 -804 0 -804 Anvendelse og fordeling af midler til Trepartsinitiativer 415 0 415 Barselsudligningsordning 2019 -161 0 -161 Justering af lønbudget 2020, Ny ferielov, særlig feriegodtgøre -251 0 -251 Dataanalyser og rammebeløb -37 0 -37 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale 394 0 394 Lov- og cirkulæreprogram 2020 607 0 607 Korrigeret budget serviceudgifter 118.311 -4.487 113.824

Sektor drift og anlæg i alt 118.311 -4.487 113.824

50 Driftsaktiviteter i 2020

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af grunddata, adresser, BBR og kort samt GIS, IT-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter - Byggesagsbehandling 14,7 -2,8 16,6 -6,3 14,7 -2,8 -1,5 - Naturmyndighed 4,7 0,0 5,3 0,0 4,7 0,0 0,6 - Øvrig myndighed 46,4 0,0 36,6 0,0 46,3 0,0 -9,7 - Øvrig administration 47,3 -0,4 63,6 -0,9 47,6 -0,4 15,6 - Bygningen 5,0 -1,3 9,0 -2,8 5,0 -1,3 2,5 I alt driftsaktiviteter 118,1 -4,5 131,2 -10,0 118,3 -4,5 7,4

Væsentlige afvigelser (drift)

De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og Administration vedrører:

• Øvrig myndighed – Netto mindreudgift på 9,700 mio. kr. (nødvendig strukturel tilpasning budget/kontering mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med merudgiften på Øvrig administration).

• Øvrig administration – Netto merudgift på 15,600 mio. kr. (nødvendig strukturel tilpasning budget/kontering mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på Øvrig myndighed).

• Bygningen – Netto merudgifter på 2,500 mio. kr. vedrører bl.a. bygningsdrift, vedligeholdelse og leje af parkeringsanlæg.

Merudgifterne på Sektor Myndighed og Administration er primært et udtryk for en prioritering af ressourcer for at holde trit med efterspørgslen fra borgere og erhvervsliv afledt af den fortsat høje aktivitet i byggeriet.

En andel af merudgifterne kan dog ligeledes forklares med merudgifter til drift af administrationsbygningen, leje af parkeringspladsen foran Stigsborg Brygge samt merudgifter på driftsbudgettet til IT.

Der har samlet set været merindtægter på sektor Myndighed og Administration, der primært skyldes byggesagsbehandling. De er anvendt til at dække udgifter til understøttende ledelse og sags- behandling afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg samt merudgifter til fælles IT og administrationsbygningen.

51 Udvalgte nøgletal

Byggesagsbehandling:

Sammenlignet med regnskab 2019 er antallet af modtagne byggesager steget med 120 sager og antallet af afsluttede sager er til sammenligning steget med 165 sager. Byggesagsindtægterne er i den forbindelse steget med ca. 0,7 mio. kr. fra ca. 5,6 mio. kr. i 2019 til ca. 6,3 mio. kr. i 2020.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler. • At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser. • At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aal- borg Kommune. • I 2017 blev digitaliseringen af byggesagsarkivet færdiggjort. Der er nu adgang til alle byggesager på www.weblager.dk

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

53 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter Sektor Børn og Unge 2.158,8 -392,5 1.766,3 2.067,6 -292,1 1.775,5 -9,2 Sektor Voksen - Familie- og Socialudva 324,6 -91,2 233,4 283,0 -45,2 237,8 -4,4 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 59,3 -21,6 37,7 63,2 -7,6 55,6 -17,9 Sektor Myndighed og Administration 542,8 -20,5 522,3 548,8 -3,5 545,3 -23,1

Serviceudgifter i alt 3.085,5 -525,8 2.559,7 2.962,7 -348,4 2.614,3 -54,6

Budgetgaranterede udg. Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 3.522,8 -739,3 2.783,5 3.535,3 -743,6 2.791,7 -8,2 Budgetgaranterede udg. i alt 3.522,8 -739,3 2.783,5 3.535,3 -743,6 2.791,7 -8,2

Beskæftigelsestilskud Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 730,7 -36,7 694,0 760,0 -25,0 735,0 -41,0 Beskæftigelsestilskud i alt 730,7 -36,7 694,0 760,0 -25,0 735,0 -41,0

Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Børn og Unge 0,0 -29,8 -29,8 0,0 -30,4 -30,4 0,6 Sektor Voksen - Familie- og Socialudva 0,0 -3,4 -3,4 0,0 -0,6 -0,6 -2,8 Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 0,0 -33,2 -33,2 0,0 -31,0 -31,0 -2,3

I alt Drift 7.339,0 -1.335,0 6.004,0 7.258,0 -1.147,9 6.110,0 -106,1

Anlæg Sektor Børn og Unge 46,8 -4,2 42,6 79,8 -7,0 72,8 -30,2 Sektor Voksen - Familie- og Socialudva 0,1 0,0 0,1 1,2 0,0 1,2 -1,1 Sektor Myndighed og Administration 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 I alt Anlæg 49,4 -4,2 45,2 83,5 -7,0 76,5 -31,3

I alt 7.388,4 -1.339,2 6.049,2 7.341,5 -1.154,9 6.186,5 -137,3

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løser en bred vifte af opgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne. Det drejer sig i hovedtræk om

• Pædagogiske dagtilbud for børn i 0 – 6-årsalderen • Forebyggelse og tilbud på sundhedsområdet • Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov • Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job • Bevilling af ydelser • Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I arbejdet med at skabe et solidt og kendt fundament for løsning af forvaltningens kerneopgaver arbejdes der i hele organisationen løbende med vision, mål og strategier.

Forvaltningens mission og vision

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens mission er udtryk for den særlige rolle, som forvaltningen har. Forvaltningens mission er at skabe rammerne for et godt hverdagsliv for borgerne og herunder særlige indsatser for dem med svære livsbetingelser. Missionen er grundlaget for den vision, der er pejlemærket for alt det arbejde, der udføres i forvaltningen. Visionen lyder: ’Vi vil opnå holdbare resultater for borgerne ved at arbejde inddragende, forebyggende, tværfagligt og helhedsoriente- ret’.

Sektorer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Politisk er opgaveløsningen på familie og beskæftigelsesområdet funderet i to udvalg: Familie- og Socialudvalget, der dækker familie- og socialtilbud til både børn og voksne samt Beskæftigelses- udvalget, der har ansvar for den beskæftigelsesrettede indsats.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er budgetmæssigt organiseret i fire sektorer:

Sektor Børn og Unge Børne- og Familieområdets kerneopgaver er dagpasning 0-6 år, børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Center for Sociale Indsatser, Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker.

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget Sektoren omfatter bostøtte og omsorgsforanstaltninger til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om sociale formål og omsorgsforanstaltninger efter Servicelovens voksenbestemmelser, såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget Denne sektor omfatter opgaver i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, kontant- hjælpsmodtagere, samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse.

Sektor Myndighed og administration Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæ- ringer samt administration.

Årsberetning Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har valgt at lave en kort overordnet årsberetning frem for at lave beretninger under de enkelte sektorer. Indholdet er formuleret som et overblik over de vig- tigste strategiske beslutninger for indsatserne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2020, som de er afrapporteret til Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget. Covid-19 har påvirket driften på alle sektorer og i alle afdelinger, men der er i årsberetningen kun i begrænset omfang redegjort herfor, da det indgår i de økonomiopfølgninger og Covid-19 sager, der løbende har været drøftet i udvalgene og i Magistraten. Tryg Aalborg – en mere tryg kommune for perioden 2018 – 2021

55 Aalborg Kommune er en tryg kommune. Med strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” 2018 -2021 samarbejder Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland om at un- derstøtte det tværfaglige samarbejde med fokus på tryghed. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region Nordjyllands øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser. Strategien indeholder fælles centrale mål for en tryg kommune, og der arbejdes med prioriterede tryghedsfremmende indsatser, som skal medvirke til, at Aalborg Kommune fortsat er en tryg kommune. Vi har fokus på samarbejde, samskabelse, facilitering og inddragelse af borgere og civil- samfund i tryghedsfremmende indsatser og initiativer. Der gøres status en gang årligt i Magistraten. Seneste status blev behandlet i Magistraten 5. oktober 2020. Den sammenhængende ungeindsats Den sammenhængende ungeindsats blev godkendt i Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Social- udvalget og Skoleudvalget i juni 2019 med ikrafttrædelse 1. august 2019. Siden den politiske godkendelse er der arbejdet med implementeringen, hvilket primært sker i rammen af Uddannelses- huset og sammen med de mange interne og eksterne samarbejdspartnere på ungeområdet. Der gøres status på Aalborg Kommunes sammenhængende ungeindsats 2 år efter den er trådt i kraft, dvs. pr. 1. august 2021. Ungestrategien 2020 – 2025 Ungestrategien 2020-2025 blev godkendt i Byrådet i juni 2020. Både i Ungestrategien og i den sammenhængende kommunale ungeindsats er der fokus på at støtte de unge i vejen mod livsdu- elighed, uddannelse og job. Målgruppen i Ungestrategien er unge mellem 15-24 år, da der ønskes et særligt fokus på unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne og overgangene herimellem. Den overordnede vision i Ungestrategien er ”At alle unge i Aalborg Kommune får et solidt fundament for et godt unge-og voksenliv i fællesskab med andre”. De politiske udvalg får en gang om året præsenteret en fælles status ligesom udvalgene vil blive præsenteret halvårligt for ungestatistikken. Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 0-18 år. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen arbejder for, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved at stå på egne ben som voksne. Disse børn og unge fortjener en god fremtid. Det forudsætter, at forvaltningerne videreudvikler og nytænker indsatserne. Formålet med udviklingsstrategien er at sætte rammerne for indsatserne på børne- og unge området i årene 2016 - 2021. Udviklingsstrategien for børn, unge og familier i Aalborg Kommune omfatter aldersgruppen 0-18 år. Byrådet har på møde 11. maj 2020 forlænget udviklingsstrategien frem til opdateringen af ”Nye Fælles Veje, som er den overordnede strategi på det specialiserede område. Omsætning af ny dagtilbudslov På baggrund af udviklingsstrategien for børn, og familier i Aalborg Kommune er der vedtaget en række kvalitetstiltag på 0 – 6 års området. Disse kvalitetstiltag går hånd i hånd med ny Dagtilbuds- lov, ny styrket pædagogisk læreplan og principperne for ”Sociale fællesskaber der rykker”. Tilsam- men udgør dette det pædagogiske fundament for omsætning af den nye dagtilbudslov. Omsætning af ny dagtilbudslov er vedtaget i byrådet 11.05.20. Beslutningen omfatter en ny organisering med sigte på øget fokus på udvikling af kerneområderne på dagpasningsområdet.

56 Nye Fælles Veje Nye Fælles Veje er en fælles paraplystrategi på det specialiserede område i Aalborg Kommune. Der er i 2019 nedsat et særligt udvalg (udvalg for Nye Fælles Veje), som har til opgave at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætningen af strategien. Udvalget er et overordnet politikudviklende samt inspirerende og rådgivende udvalg. Der har været afholdt 3 møder i 2020. Ét møde blev aflyst pga. Corona. Der er nedsat tre arbejdsgrupper på området, der forventes at afrapportere på udvalget for Nye Fælles Veje møde i februar 2021. Ud- valget afleverer sin slutafrapportering til Byrådet ultimo 2021. Handleplan for udmøntning af sundhedspolitikken Med vedtagelse af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22 besluttede Byrådet at fastholde de fire politiske pejlemærker fra Sundhedspolitikken 2015-2018: ”Sunde rammer”, ”Lighed i Sund- hed”, ”Mental Sundhed” og ”Sundhed i fællesskab”. Byrådet besluttede samtidigt, at fagforvaltnin- gerne skulle udarbejde handleplaner, som imødekommer det udfordringsbillede, som Sundheds- profilen fra 2017 viste. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedtog på den baggrund 27 nye eller styrkede indsatser, som bl.a. indgår i handleplanen for udmøntning af sundhedspolitikken. Der er udarbejdet midtvejsstatus for udmøntning af handleplanen for Sundhedspolitikken i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, der behandles i Familie- og Socialudvalget d. 15.01.21 og i Be- skæftigelsesudvalget d. 19.01.21. Forvaltningens midtvejsstatus indgår efterfølgende i en samlet midtvejsstatus for Aalborg kommune, der behandles i Byrådet i marts 2021. Rusmiddelstrategien Styregruppen for Rusmiddelområdet har vedtaget, at Rusmiddelstrategien indarbejdes i forvaltningernes handleplaner for udmøntning af Sundhedspolitikken. Status i forhold til Rusmiddelstrategien indgår dermed i midtvejsevaluering og justering af handleplaner primo 2021. Se beskrivelse under handleplan for udmøntning af sundhedspolitikken ovenfor. Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesplanen følges op kvartalsvis via en særlig monitereringsrapport, som beskriver udvalgte nøgletal for udviklingen på beskæftigelsesområdet. Indholdet omfatter rammebetingelser, indsatser, effekter og resultater samt tiltag fra Aalborg Kommune som arbejdsgiver. Monitorerings- rapporten behandles hvert kvartal i Magistraten.

57 Sektor Børn og Unge

Regnskab sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 2.018.566 2.158.828 2.067.648 91.180 Indtægter -266.019 -382.963 -289.455 -93.508 Refusion -1.114 -9.544 -2.677 -6.867 Netto 1.751.433 1.766.322 1.775.516 -9.194

Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 0 0 0 0 Indtægter -30.400 -29.824 -30.400 576 Netto -30.400 -29.824 -30.400 576

Nettodrift i alt 1.721.033 1.736.498 1.745.116 -8.618

Anlæg Udgifter 62.500 46.819 79.816 -32.997 Indtægter 0 -4.175 -7.000 2.825 Netto 62.500 42.644 72.816 -30.172

Sektor i alt 1.783.533 1.779.141 1.817.932 -38.790

Sektorens formål

Sektor Børn og Unge dækker dels Børne- og Familieområdets kerneopgaver, som er dagtilbud for 0-6 årige, støtte til børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sek- torens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for Sociale Ind- satser, Tandplejen, rådgivere, kontaktpersoner, psykologer og sundhedsplejersker. Dels dækker sektoren Socialafdelingens børn- og ungeområde, som omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt tilbud under Center for Dag- og Døgntilbud.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune. Den er gældende i forhold til indsatserne i de almene tilbud og specialtilbuddene og skal fungere som paraply for forvaltningernes øvrige politik- ker og strategier målrettet børn og unge.

58 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Børn og Unge's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 2.018.566 -267.133 1.751.433 Overførsel fra 2019 29.156 226 29.382 Aktuel status 647 -1.825 -1.178 Justering af lønbudget -2.676 -2.676 Dataanalyser og rammebeløb -808 -1.789 -2.597 Overhead fra konto 6 til konto 5 1.464 1.464 Minimumsnormeringer m.m. 20.565 -20.565 0 Teknisk korrektion - myndighed 733 -1.046 -313 Korrigeret budget serviceudgifter 2.067.648 -292.132 1.775.516

Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget 2020 0 -30.400 -30.400

Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -30.400 -30.400

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 62.500 0 62.500 Overførsel fra 2019 17.316 -7.000 10.316

Korrigeret budget anlæg 79.816 -7.000 72.816

Sektor drift og anlæg i alt 2.147.464 -329.532 1.817.932

59 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Kommunal genoptræning mv. 11,4 0,0 10,3 0,0 11,2 0,0 -1,0 Kommunal tandpleje - Myndighedsområde 77,4 -0,6 79,5 -3,4 80,3 -0,6 -3,5 - Takstfinansieret område 2,5 -2,5 8,9 -9,0 2,5 -2,5 -0,1 Sundhedspleje 43,4 0,0 40,9 -0,1 41,6 0,0 -0,8 Dagtilbud m.v. til børn og unge - Myndighedsområde 1.332,8 -262,3 1.379,1 -297,6 1.376,4 -284,7 -10,2 - Takstfinansieret område 0,0 0,0 1,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 Børn og unge med særlige behov - Myndighedsområde 542,0 -1,2 586,7 -37,2 546,1 -3,8 7,1 - Takstfinansieret område 0,0 0,0 36,9 -41,2 0,0 0,0 -4,4 Hjælpemidler m.m. 8,1 -0,6 12,7 -0,6 8,1 -0,6 4,5 Øvrige sociale formål 1,0 0,0 0,3 0,0 1,4 0,0 -1,1 Udgifter vedr. flygtninge 0,0 0,0 1,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 I alt 2.018,6 -267,1 2.158,8 -392,7 2.067,6 -292,1 -9,4

Ikke rammebelagte udgifter Refusion - særlig dyre enkeltsager 0,0 -30,4 0,0 -29,8 0,0 -30,4 0,6 I alt 0,0 -30,4 0,0 -29,8 0,0 -30,4 0,6

I alt driftsaktiviteter 2.018,6 -297,5 2.158,8 -422,5 2.067,6 -322,5 -8,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Dagtilbud m.v. til børn og unge - På dagtilbud til børn og unge er der et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Ses der bort fra COVID-19 relaterede merudgifter er der et mindre forbrug på 26,4 mio. kr., som skyldes 24 mio. kr. i overførsel fra 2019 til 2020 (til mere end 160 institutioner og afsnit) og yderligere tilbageholdende i institutionerne.

Børn og unge med særlige – Her er et merforbrug på 7,1 mio. kr. Handleplanen fra september 2020 pegede på et merforbrug på 16,3 mio. kr. Regnskabet viser da også, at familiegrupperne som forventet har et væsentligt merforbrug (23 mio. kr.) på grund af det store pres på foranstaltninger og anbringelser. Imidlertid er der en række mindreforbrugte poster på Børn- og Ungeområ- dets fællesudgifter på grund af omplacering af fejlagtigt konterede udgifter og på grund af tilbage- førsel af overhead fra de takstfinansierede områder, som betyder, at fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på knap 16 mio. kr. Det kan ikke forventes, at der i 2021 vil være tilsvarende mindreudgifter på fællesområdet.

UKN (Ungdomskriminalitet) - Ved indførelsen af lov om ungdomskriminalitet, er sager (UKN-sager), der afgøres iht. denne lov ikke længere omfattet af refusion af særligt dyre enkeltsager. Hid- til ville sagerne være afgjort efter serviceloven og dermed medføre refusion. Hvis UKN-sagerne var omfattet af refusionsordningen, ville Aalborg Kommune kunne hjemtage yderligere ca. 750.000 kr. i refusion for regnskabsår 2020.

60 Hjælpemidler - Vedrørende hjælpemidler er der merudgifter på 4,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes nogle dyre sager vedr. handicapkompenserende boligændringer hos familier med handicappede børn.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet Antal børn og dækningsgrad Regnskab Budget

0-2 år Antal pladser: Dagplejen 2.347 2.439 Institutioner 984 1.002 Puljeordninger 26 30 Private institutioner 208 201 Frit valg ordningen (privat pasning) 1.232 1.205 Landsbyordninger 15 12 I alt 4.812 4.889

Antal børn 6.936 6.839 Dækningsgrad 69,4% 71,5%

3-5 år Antal pladser: Institutioner 6.096 5.953 Puljeordninger 56 53 Private institutioner 268 323 Landsbyordninger 218 295 I alt 6.638 6.624

Antal børn 6.412 6.389 Antal 6-årige som udsætter skolestart 127 160 Børn i alt 6.539 6.549 Dækningsgrad 101,5% 101,1%

61 Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov Antal 2020 Antal 2019 Antal anbragte (Aalborg er betalingskommune) Eget værelse 16 16 Kost- og efterskole 1 0 Netværksplejefamilie 45 48 Plejefamilie 310 317 Socialpædagogisk opholdssted 87 73 Døgninstitution 75 71 Sikret døgninstitution 4 2 I alt 538 527

Forebyggende foranstaltninger (Aalborg er betalingskommune) Praktisk, pæd. og anden støtte 316 300 Familiebehandling 321 303 Familiedøgnophold 1 1 Aflastning fra eget hjem 142 146 Plejevederlag afl. fra eget hjem 58 61 Kontaktperson 545 460 Kontaktperson for familien 68 53 Praktikophold 13 11 Anden hjælp 50 21 Øk. støtte til forældremyndighed 374 384 Støttepers. forældre ifm. Anbragte 175 175 Børnehuse 14 8 Rådg. mv. Sel. §11, stk. 2, 7 og 8 77 76 Forebyg. Sel. §11, stk. 3, 4 og 6 225 191 Straks reaktioner iht. LBU §§12-13 3 0 Suppl. foranstaltning iht. LBU § 54,3 4 4 I alt 2.386 2.194

62 Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

04.62.85 Kommunal tandpleje

Tandklinik i Løvvangsområdet 5,0 0,0 Forventes afsluttet i 2021

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 2,7 1,5 Afsluttet legepladser

Rammebeløb, myndighedskrav, 4,6 4,5 Afsluttet renovering i egne og lejede lokaler

Renovering af institutioner 8,9 3,0 Afsluttet

Børnehave Svenstrup 0,0 0,2 Efterregulering på aflsluttet projekt

Udbygning af børnehavekapaciteten i 2,2 0,6 Forventes afsluttet 2021 Vodskov

Ny institution Stolpedal/Sofiendal 30,0 25,5 Forventes afsluttet 2021

Rammejusteringer -2,0 0,0 Afsluttet

Ny børnehave - Sønderbroskolen 5,0 0,4 Forventes afsluttet i 2023

Ombygning af DUS lokale på Gl. 7,9 8,0 Afsluttet Kongevej til 0-6 års institution 20/60 pladser

Forventede indtægter ved salg af Gl. -7,0 -4,2 Afsluttet Hasseris Børnehave

Ny institution Skydebanvevej 30/60 10,0 0,4 Forventes afsluttet i 2023

Ny daginstituton i Vodskov 20/60 3,0 0,3 Forventes afsluttet i 2023

Ombygning af daginstitutionen 2,5 2,5 Afsluttet Løvvangen til vuggestue i Nørresundby

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

63 Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget

Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 272.902 324.606 283.044 41.562 Indtægter -23.814 -52.564 -23.819 -28.745 Refusion -17.677 -38.649 -21.384 -17.265 Netto 231.411 233.392 237.841 -4.449

Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 Refusion -563 -3.399 -563 -2.836 Netto -563 -3.399 -563 -2.836

Nettodrift i alt 230.848 229.993 237.278 -7.285

Anlæg Udgifter 0 68 1.193 -1.125 Indtægter 0 0 0 0 Netto 0 68 1.193 -1.125

Sektor i alt 230.848 230.061 238.471 -8.410

Sektorens formål

Sektoren omfatter socialpædagogiske og omsorgsforanstaltninger efter serviceloven. Omsorgsfor- anstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær- lige sociale problemer.

Området dækker omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Myndighed og Ad- ministration.

64 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Voksen's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 272.902 -41.491 231.411 Justering af lønbudget 2020 -266 -266 Aktuel Status -79 -5 -84 Overførsel fra 2019-2020 5.730 5.730 Overhead fra konto 6 til konto 5 1.050 0 1.050 Teknisk korrektion - myndighed 3.707 -3.707 0 Korrigeret budget serviceudgifter 283.044 -45.203 237.841

Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget 2020 0 -563 -563 Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -563 -563

Sektor drift i alt 283.044 -45.766 237.278

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 0 0 0 Overførsel fra 2019-2020 1.193 0 1.193 Korrigeret budget anlæg 1.193 0 1.193

Sektor drift og anlæg i alt 284.237 -45.766 238.471

65 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - myndighed 115,0 0,0 113,6 -1,5 116,7 0,0 -4,7 Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - takstfinansieret 0,0 0,0 0,7 -0,5 0,0 0,0 0,2 Misbrugsbehandling og forebyggelse 50,0 -0,6 51,6 -1,1 50,9 -0,6 0,2 Socialt udsatte - myndighed 79,8 -18,4 113,1 -43,9 87,5 -22,1 3,7 Socialt udsatte - takstfinansieret 22,5 -22,5 38,1 -41,9 22,5 -22,5 -3,9 Øvr. Sociale formål, befordring mm 5,5 0,0 5,8 -1,4 5,4 0,0 -0,9 Udgifter vedr. flygtninge 0,1 0,0 1,8 -0,9 0,0 0,0 0,8 I alt 272,9 -41,5 324,6 -91,2 283,0 -45,2 -4,4

Ikke rammebelagte driftsudgifter Refusion særlige dyre enkeltsager- Voksen 0,0 -0,6 0,0 -3,4 0,0 -0,6 -2,8 I alt 0,0 -0,6 0,0 -3,4 0,0 -0,6 -2,8

I alt driftsaktiviteter 272,9 -42,0 324,6 -94,6 283,0 -45,8 -7,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Der har i 2020 været et mindreforbrug på området Støttekontaktpersoner og Midlertidig ophold på 4,7 mio. kr. Tendensen fra tidligere år med fald i udgifter til botilbud samtidig med øgede udgifter til bostøtte er fortsat i 2020. I forhold til budgettet på botilbudsområdet er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. De øvrige områder, der består af Borgerstyret Personlig Assistance, bostøtte og aflastning viser samlet et merforbrug i forhold til budgettet på 2,1 mio. kr.

Myndighedsdelen af pladser på forsorgshjem og krisecentre viser efter interne omplaceringer et merforbrug på 6,6 mio. kr. Det skyldes, at der i 2020 har været en markant stigning i udgifterne til de private leverandører på området samtidig med at udgifterne til egne og andre offentlige forsorgshjem er på samme niveau som i 2019. Ud over merforbruget på 6,6 mio. kr. på myndighedsdelen er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i decentrale enheder.

Herudover er der samlede merudgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling 0,9 mio. kr. der pri- mært skyldes en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, som har medført øget udgifter til lægekonsulent og sundhedspersonale for overholdelse af behandlingsgarantien.

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

05.38 Tilbud til voksne med særlige

Særlige zoner for udsatte i byens rum 1,2 0,1 Forventes afsluttet i 2021

Tilbud til voksne med særlige behov, i alt 1,2 0,1

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

67 Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Sektor voksen beskæftigelsesudvalget

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 65.571 59.296 63.198 -3.902 Indtægter -21.466 -21.466 Refusion -7.564 -97 -7.564 7.467 Netto 58.007 37.733 55.634 -17.901

Budgetgaranterede udgifter Udgifter 3.483.140 3.522.776 3.535.319 -12.543 Refusion -722.000 -739.314 -743.571 4.257 Netto 2.761.140 2.783.462 2.791.748 -8.286

Beskæftigelsestilskud Udgifter 527.000 730.732 760.000 -29.268 Refusion -22.000 -36.738 -25.000 -11.738 Netto 505.000 693.994 735.000 -41.006

Nettodrift i alt 2.819.147 2.821.195 2.847.382 -26.187

Sektor i alt 3.324.147 3.515.189 3.582.382 -67.193

Sektorens formål

Job- og Ydelsesafdelingens kerneopgaver er

1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger på virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kra- vene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes.

2. At ledige og sygemeldte skal i job Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger afklares til en anden ydelse (f.eks. fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen.

3. At borgerne får rette penge til rette tid Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Der skal være en hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være hurtig og korrekt. Desuden skal der være fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

68 Sektoren omfatter udgifter til de 18 til 66 ½ -årige. Det drejer sig om beskæftigelsesindsatser (ak- tiveringstilbud og løntilskud ved ansættelse i virksomhed mv.) og forskellige former for forsørgel- sesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, revaliderings- ydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

Sektoren administreres af Job- og Ydelsesafdelingen. Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår, som en del af Sektor Myndighed og Administration.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor voksen beskæftigelsesudvalget

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 65.571,0 -7.564,0 58.007,0 Jobtræning 3.551,0 3.551,0 Centralt finansierede fleksjob og servicejob -5.924,0 -5.924,0 Korrigeret budget serviceudgifter 63.198,0 -7.564,0 55.634,0

Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2020 3.483.140 -722.000 2.761.140 Boligsikring og boligydelse 10.575 0 10.575 Førtidspension -4.260 0 -4.260 Aktivering -7.593 -4.407 -12.000 Kontanthjælp 15.930 -3.000 12.930 Uddannelseshjælp 20.000 -5.000 15.000 Særlig støtte -1.000 0 -1.000 Revalidering -7.500 1.500 -6.000 Sygedagpenge -5.000 1.000 -4.000 Jobafklaring -15.000 3.000 -12.000 Fleksjob -7.000 2.000 -5.000 Ledighedsydelse 38.000 -8.000 30.000 Seniorjob -5.000 2.000 -3.000 Integration 19.000 -10.164 8.836 Forsørgelse ved hjemmeboede børn 1.027 -500 527 Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 3.535.319 -743.571 2.791.748

Beskæftigelsestilskud Oprindeligt budget 2020 527.000 -22.000 505.000 Aktivering 8.000 -3.000 5.000 Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige 225.000 0 225.000 Korrigeret budget beskæftigelsestilskud 760.000 -25.000 735.000

69 Driftsaktiviteter i 2020 Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Jobtræning 14,0 -7,6 13,1 -8,9 17,6 -7,6 -5,8 Centralt finansierede fleksjob og service 51,5 46,1 -7,6 45,6 -7,1 Beskyttet beskæftigelse -5,0 0,1 -4,9 I alt 65,6 -7,6 54,1 -16,4 63,2 -7,6 -17,9

Budgetgaranterede udg. Boligsikring og Boligydelse 241,0 256,0 251,6 4,4 Førtidspension 909,0 885,1 904,7 -19,7 Seniorpension 10,2 10,2 Personlige tillæg 43,0 -20,0 42,3 -20,3 43,0 -20,0 -1,0 Social formål 23,0 -11,0 21,1 -9,8 23,0 -11,0 -0,7 Aktivering 238,6 -20,0 209,5 -17,7 231,0 -24,4 -14,9 Kontanthjælp 480,0 -105,0 497,2 -109,7 495,9 -108,0 -0,4 Uddannelseshjælp 157,0 -39,0 172,0 -44,1 177,0 -44,0 -5,1 Særlig støtte 15,0 15,6 0,0 14,0 1,6 Revalidering 30,0 -6,0 21,3 -4,4 22,5 -4,5 -1,1 Sygedagpenge 443,0 -163,0 480,8 -178,2 438,0 -162,0 26,6 Ressourceforløb 128,0 -25,0 123,6 -25,2 128,0 -25,0 -4,6 Jobafklaring 82,0 -17,0 66,8 -14,0 67,0 -14,0 -0,2 Fleksjob 411,0 -203,0 418,8 -202,8 404,0 -201,0 13,0 Ledighedsydelse 86,0 -15,0 119,9 -25,1 124,0 -23,0 -6,2 Seniorjob 51,0 -22,0 39,3 -15,7 46,0 -20,0 -2,4 Integration 43,5 -27,0 35,5 -19,8 62,5 -37,2 -9,6 Forsørgelse ved hjemmeboede børn 102,0 -49,0 107,9 -52,7 103,0 -49,5 1,7 I alt 3.483,1 -722,0 3.522,8 -739,3 3.535,3 -743,6 -8,3

Beskæftigelsestilskud Aktivering 38,0 -22,0 52,8 -36,7 46,0 -25,0 -5,0 Medfinansiering af dagpenge 489,0 677,9 714,0 -36,1 I alt 527,0 -22,0 730,7 -36,7 760,0 -25,0 -41,0

I alt 4.075,7 -751,6 4.307,6 -792,4 4.358,5 -776,1 -67,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter Det endelige resultat for Jobtræning (offentligt løntilskud) viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. På trods af at forbruget i 2020 har været stigende, har det været mindre end budgetteret, hvilket skal ses i sammenhæng med COVID-19. COVID-19 har betydet, at færre end forventet har haft en løntilskudsansættelse i Aalborg Kommune i 2020.

En række borgere på kanten af arbejdsmarked er ansat i et centralt finansieret fleksjob i Aalborg Kommune. Ordningen er i afløb og mindre forbruget skal ses i sammenhæng med, at flere borgere er gået ud af ordningen end forventet.

70 Resultatet for beskyttet beskæftigelse viser en nettoindtægt på 4,9 mio. kr., hvilket skal ses i sam- menhæng med indtægter fra salg af produkter og ydelser hos Ressourcecenter Aalborg.

Budgetgaranti Budgetgarantien blev opjusteret med 30,5 mio. kr. i forbindelse med aktuel status efter 1. halvår, hvor budgetterne for de fleste delområder blev opjusteret som følge af merudgifter til forsørgelses- ydelser grundet COVID-19. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på ca. 8,5 mio. kr.

Boligsikring og boligydelse – Området viser et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilet primært skyldes øgede udgifter til boligsikring på grund af større udbud af lejeboliger.

Førtidspension og seniorpension – Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 20 mio. kr. til førtidspension. Det store mindreforbrug skal dog ses i sammenhæng med seniorpension, hvor der har været udgifter for 10 mio. kr. Seniorpension blev vedtaget ved årsskiftet til 2020, hvilket har betydet, at der i det oprindelige budget ikke har været budgetteret med udgifter til seniorpension. I 2020 har udgifterne til seniorpension, rent teknisk, været afholdt under budgettet til førtidspension, da ydelserne har en vis sammenhæng. En række personer, som tidligere har været i målgruppe til førtidspension, har i stedet fået tilkendt seniorpension. I 2021 er der afsat et selvstændigt budget til seniorpension. Ses de to forsørgelsesordninger under ét viser regnskabet et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Aktivering – regnskabet viser et mindreforbrug på 15 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammen- hæng med COVID-19 og de skærpede regler om fysisk fremmøde. Det har betydet, at flere af kommunens samarbejdspartnere om aktiveringsforløb har haft udfordringer i forhold til at afholde aktiveringsforløb. Færre personer end budgetteret har dermed fået et aktiveringsforløb.

Sygedagpenge – Regnskabet viser et merforbrug på 26,5 mio. kr., hvilket er en forholdsvis markant afvigelse. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med COVID-19, hvor lovkravet om, at de første fire ugers sygemelding betales af arbejdsgiver, blev suspenderet, hvis sygdomsforløbet er relateret til COVID -19. Herudover har implementering af en række nye IT-systemer medført udfordringer i forhold til at beregne forbruget.

Aalborg Kommune blev i forbindelse med midtvejsregulering af budgetgarantien tilført 108 mio. kr. Der sker ikke efterregulering heraf. Samlet set er 38 mio. kr. af det øgede tilskud anvendt, og det betyder, at 70 mio. kr. af midtvejsreguleringen er tillagt kassen.

Beskæftigelsestilskud I forbindelse med aktuel status efter 1. halvår blev der givet en tillægsbevilling på 233 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 41,0 mio. kr. Det er særligt udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, som har været stigende, hvilket skyldes COVID-19. I foråret 2020 oplevede Aalborg Kommune en markant stigning i antallet af ledige i forbindelse med nedlukningen.

Kommunen har på baggrund af Corona-krisen modtaget en midtvejsregulering vedr. beskæftigel- sestilskud på 280 mio. kr. KLs prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet viser, at Aalborg Kom- mune i 2021vil blive reguleret med omkring -71 mio. kr.

Set over årene 2010 - 2020 er kommunens tab ved beskæftigelsestilskudsordningen over 1,2 mia. kr. Men da Aalborg Kommune i 2020 har haft en gunstigere udvikling i beskæftigelsen end både landsplan og regionalt, er årets tab for første gang faldet i forhold til tidligere år. Tabet i 2020 udgør således 177 mio. kr., hvor tabet ved en fortsat udvikling ift. tidligere år ville have været på 200-210 mio. kr.

71 Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 518.369 522.299 545.313 -23.014 Indtægter 0 Refusion 0 Netto 518.369 522.299 545.313 -23.014

Nettodrift i alt 518.369 522.299 545.313 -23.014

Anlæg Udgifter 2.500 2.500 2.500 0 Indtægter Netto Sektor i alt 520.869 524.799 547.813 -23.014

Sektorens formål

Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige læ- geerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:

• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der akti- verer den person, der har behov for hjælp.

• At, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Adminstration oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 518.369 518.369 Justering af lønbudget 2020 -959 -959 Overførsel fra 2019 - 2020 20.253 20.253 Tekniske korr. I forbindelse med aktuel status 406 Flytning til myndighedsområdet fra dagtilbud 1.740 1.740 Rammebesparelse vedr. 2019 flyttes til korrekt sektor 1.699 1.699 Ændringer i forbindelse med Lov- og cirkulære 170 170 AUB midler 1.529 1.529 Dataanalyser og rammebeløb -1.748 -1.748 Bidrag til barselsudligning 1.977 1.977 Trepartsinitativ 1.877 1.877 Korrigeret budget serviceudgifter 545.313 545.313

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 2.500 2.500

Korrigeret budget anlæg 2.500 2.500

Sektor drift og anlæg i alt 547.813 0 547.813

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn 92 1 92 -91 Administrationsbygninger 35.403 41.059 -3.228 37.591 -3.471 3.711 Myndighedsudøvelse 57.797 56.897 64.397 -7.500 Øvrig administration 71.676 81.277 -4.879 85.795 -9.397 Fælles IT og telefoni 21.575 24.601 -1.910 24.851 -2.160 Jobcenterområdet 201.710 210.482 -10.435 206.294 -6.247 Det specialiserede børneområde 104.268 102.489 -12 104.887 -2.410 Adm. Bidrag til UDK 25.848 25.957 24.877 1.080

I alt 518.369 0,0 542.763 -20.464 548.784 -3.471 -23.014

Væsentlige afvigelser

Vedrørende drift af administrationsbygninger er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. Forvaltningen arbejder derfor stadig på at optimere ejendomsdriften.

På de øvrige administrative områder er der mindreudgifter, og langt hovedparten heraf ligger fordelt på forvaltningens omkring 30 driftsenheder (centre, huse og områder samt administrative driftsenheder), som også indeholder mindreforbruget, som er overført fra 2019 til 2020.

Herudover påvirker Covid-19 udgifterne sektoren, således at omkring 3 mio. kr. af resultatet i overførselssagen overføres til andre sektorer inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og den centrale Covid-pulje.

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget 06.45.50 Administrationsbygninger

Energioptimering af 2.500 2.500 Afsluttet administrationsbygninger

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Ældre- og Handicapforvaltningen

75 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter Sektor serviceydelser for ældre 2.123,4 -197,3 1.926,0 2.163,1 -205,3 1.957,8 -31,8 Sektor tilbud for mennesker med handicap 1.242,0 -300,6 941,4 1.261,6 -311,1 950,4 -9,0 Sektor myndighedsopgaver og adm. 101,5 -1,1 100,4 102,5 -0,2 102,4 -2,0 Serviceudgifter i alt 3.466,9 -499,0 2.967,9 3.527,2 -516,6 3.010,6 -42,7

Budgetgaranterede udg. Sektor tilbud for mennesker med handicap 4,9 -2,5 2,5 5,3 -2,6 2,7 -0,2 Budgetgaranterede udg. i alt 4,9 -2,5 2,5 5,3 -2,6 2,7 -0,2

Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor serviceydelser for ældre 32,3 -49,7 -17,4 28,3 -50,2 -21,9 4,5 Sektor tilbud for mennesker med handicap 0,0 -37,3 -37,3 0,0 -36,5 -36,5 -0,8 Ikke rammebelagte driftsudg. I alt 32,3 -87,0 -54,7 28,3 -86,7 -58,4 3,7

I alt Drift 3.504,1 -588,4 2.915,6 3.560,8 -605,9 2.954,9 -39,3

Anlæg Sektor serviceydelser for ældre 12,6 0,0 12,6 21,0 -3,1 17,9 -5,3 Sektor tilbud for mennesker med handicap 21,1 0,0 21,1 47,6 -1,3 46,3 -25,1 Sektor myndighedsopgaver og adm. 0,6 0,0 0,6 1,1 0,0 1,1 -0,4 Anlæg i alt 34,4 0,0 34,4 69,6 -4,3 65,3 -30,9

I alt 3.538,5 -588,4 2.950,0 3.630,4 -610,2 3.020,2 -70,2

76 Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområ- der.

Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m.

Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæm- ning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.

Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m.

77 Sektor Serviceydelser for Ældre

Regnskab sektor Serviceydelser for ældre

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 2.087.636 2.123.357 2.163.078 -39.721 Indtægter -187.919 -197.344 -205.307 7.963 Netto 1.899.717 1.926.013 1.957.771 -31.758

Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 25.906 32.261 28.306 3.955 Indtægter -46.678 -47.783 -49.078 1.295 Refusion -1.150 -1.900 -1.150 -750 Netto -21.922 -17.423 -21.922 4.499

Nettodrift i alt 1.877.795 1.908.590 1.935.849 -27.259

Anlæg Udgifter 5.000 12.603 20.963 -8.360 Indtægter 0 -3.061 3.061 Netto 5.000 12.603 17.902 -5.299

Sektor i alt 1.882.795 1.921.193 1.953.751 -32.558

Sektorens formål Vi udvikler velfærd sammen.

Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gø- remål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.

78 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Sektor serviceydelser for ældres oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 2.087.636 -187.919 1.899.717 Barselsudligning regnskab 2019 -1.638 0 -1.638 Rammebesparelse indkøb/udbud -835 0 -835 Overførsel fra 2019-2020 9.753 0 9.753 Overhead konto 5 og 6 (Teknisk) 1.925 0 1.925 Trepartsmidler 12.733 0 12.733 Aktuel Status 23.860 -17.388 6.472 Justering af løn- særlig feriegodtgørelse -3.017 0 -3.017 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartmidler-eleve 12.230 0 12.230 Demografi 2020 5.431 0 5.431 Øgede personaleressourcer til håndtering af Covid-19 15.000 0 15.000 Korrigeret budget serviceudgifter 2.163.078 -205.307 1.957.771

Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget 2019 25.906 -47.828 -21.922 Aktuel Status 2.400 -2.400 Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 28.306 -50.228 -21.922

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 5.000 0 5.000 Overførsel fra 2019-2020 10.840 -3.030 7.810 Aktuel status 5.123 -31 5.092 Korrigeret budget anlæg 20.963 -3.061 17.902

79 Driftsaktiviteter i 2020

Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mål- gruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder.

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Hjemmepleje 456,5 -1,6 447,3 -1,2 458,8 -0,2 -12,5 Madservice 31,2 -25,5 25,8 -20,3 31,5 -25,5 -0,5 Plejeboliger 871,8 -64,7 908,7 -58,9 910,0 -64,8 4,5 Hjemmesygepleje 176,0 0,0 195,0 0,0 188,7 0,0 6,3 Aktivitetstilbud 65,0 -6,0 61,1 -1,9 66,8 -5,9 -1,7 Træningstilbud 74,7 -1,1 82,2 -1,6 77,6 -1,1 4,1 Hjælpemidler og kørsel 137,6 -8,6 134,7 -5,5 141,1 -8,6 -3,3 Øvrige områder 274,8 -80,3 270,7 -107,6 288,5 -99,2 -26,2

Resultatcentre (køkkener og rengøringscentre) 0,0 0,0 -2,1 -0,3 0,0 0,0 -2,4 I alt serviceudgifter 2.087,6 -187,9 2.123,4 -197,3 2.163,1 -205,3 -31,8

Ikke rammebelagte driftsudg. i alt 25,9 -47,8 32,3 -49,7 28,3 -50,2 4,5

I alt driftsaktiviteter 2.113,5 -235,7 2.155,6 -247,0 2.191,4 -255,5 -27,3

Sektor serviceydelser for ældre - væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Serviceydelser for ældre er der et samlet mindreforbrug på 31,8 mio. kr. Heraf udgør netto-merudgifterne vedr. COVID-19 i alt 3,3 mio. kr. (inkl. tillægsbevillingen på 15 mio. kr. fra december 2020). Regnskabsresultatet i øvrigt kan forklares med følgende hovedårsager: • Der er i 2020 bevilget særtilskud vedr. COVID-19 i forbindelse med midtvejsreguleringen (AUB-midler og sommerpakken). Overskuddet på 12,2 mio. kr. anvendes til formålet i 2021. • Formålsbestemte opsparinger vedr. projekter, der blev forsinket pga. COVID-19. udgør ca. 8,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til projekternes videreførelse i 2021 • Øvrige mer- og mindreudgifter som ikke er relateret til COVID-19 udgør et netto-mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mellemkommunal refusion.

80 Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Merforbrug på 11 mio. kr. vedr. tomgang i ældreboliger med kommunal anvisningsret, mindreforbrug på kommunale almene boliger på 5,8 mio. kr. samt merindtægter vedr. statsrefusion på 0,8 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Antal timer praktisk hjælp 148.989 170.288 Antal brugere af praktisk hjælp 5.613 6.048 - Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.173 2.113 Gennemsnitligt antal leverede tilmer pr. uge pr. bruger 0,51 0,54

Antal timer personlig pleje 745.920 804.174 Antal brugere af personlig pleje 3.172 3.323 - Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 581 680 Gennemsnitligt antal leverede tilmer pr. uge pr. bruger 4,51 4,64

Antal plejehjem ultimo året 38 40 - Heraf friplejehjem ultimo året 2 Antal hjemsboliger ultimo året 1.867 1.868 - Heraf friplejehjemsboliger ultimo året 99

Antal brugere af hjemmesygepleje 4.400 4.800 Antal aktivitetscentre 36 36 Antal modtagere at træningstilbud (Serviceloven § 86 + Sundhedsloven § 140) 6.829 6.900

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Markusgården, erstatningsbyggeri for 8,3 6,3 Projektet forventes afsluttet 2023 Lollandshus Stigsborg, erstatningsbyggeri for Elmely 0,9 1,3 Projektet forventes afsluttet 2023

På sektor Serviceydelser for ældre er der på anlæg et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindrefor- bruget skyldes tidsforskydninger på erstatningsbyggeriet for Elmely, Stigsborg samt erstatningsbyggeriet for Lollandshus, Markusgården.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber.

81 Sektor Tilbud for mennesker med Handicap

Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 1.231.501 1.241.985 1.261.576 -19.590 Indtægter -307.940 -298.041 -307.940 9.899 Refusion -3.200 -2.511 -3.200 689 Netto 920.361 941.433 950.436 -9.003

Budgetgaranterede udgifter Udgifter 5.301 4.947 5.301 -354 Indtægter 0 -49 0 -49 Refusion -2.593 -2.407 -2.593 186 Netto 2.708 2.491 2.708 -217

Ikke rammebelagte driftsudgifter Refusion -46.450 -37.289 -36.450 -839 Netto -46.450 -37.289 -36.450 -839

Nettodrift i alt 876.619 906.635 916.694 -10.059

Anlæg Udgifter 9.077 21.149 47.571 -26.422 Indtægter 0 0 -1.280 1.280 Netto 9.077 21.149 46.291 -25.142

Sektor i alt 885.696 927.784 962.985 -35.201

Sektorens formål Vi skaber velfærd sammen.

Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af fær- digheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre.

82 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 1.231.501 -311.140 920.361 Barselsudligning regnskab 2019 -950 0 -950 Rammebesparelse indkøb og udbud -309 0 -309 Overførsel fra 2019-2020 7.500 0 7.500 Overhead konto 5 og 6 (Teknisk) 13.227 0 13.227 Trepartsmidler 584 0 584 Aktuel Status 1.678 0 1.678 Særlige pladser i psykiatrien 4.300 0 4.300 AUB Bidrag 549 0 549 Øgede personaleudgifter COVID19 5.000 0 5.000 Justering af løn - særlig feriegodtgørelse -1.504 0 -1.504 Korrigeret budget serviceudgifter 1.261.576 -311.140 950.436

Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2020 5.301 -2.593 2.708 Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 5.301 -2.593 2.708

Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt budget 2020 0 -46.450 -46.450 Justering vedr. særligt dyre enkeltsager 0 10.000 10.000 Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -36.450 -36.450

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 9.077 0 9.077 Overførsel fra 2019 38.127 -1.280 36.847 Aktuel status - Tornhøjgård 367 0 367 Korrigeret budget anlæg 47.571 -1.280 46.291

Sektor drift og anlæg i alt 1.314.448 -351.463 962.985

83 Driftsaktiviteter i 2020

Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper.

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr.

Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 1.085,9 -272,2 1.099,0 -271,2 1.105,2 -272,2 -5,1 Myndighedsafdelingen 1.085,9 -272,2 1.099,0 -271,2 1.105,2 -272,2 -5,1

Handicapafdelingen 143,5 -38,9 139,0 -29,3 154,2 -38,9 -5,6 Uvisiterede tilbud m.v 106,4 -38,9 89,3 -16,7 112,6 -38,9 -1,1 Administration 37,1 0,0 35,0 0,0 41,6 0,0 -6,6 Aktivitetsstyret drift 0,0 0,0 14,6 -12,6 0,0 0,0 2,1

Kvalitets- og innovationsafd. 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,2 Kvalitets- og innovationsafdelinge 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,2

Administrationsafdelingen 0,0 0,0 4,0 0,0 2,1 0,0 1,9 Rammebeløb vedligehold 0,0 0,0 4,0 0,0 2,1 0,0 1,9

I alt serviceudgifter 1.231,5 -311,1 1.242,0 -300,6 1.261,6 -311,1 -9,0

Budgetgaranterede udg. I alt 5,3 -2,6 4,9 -2,5 5,3 -2,6 -0,2

Ikke rammebelagte driftsudg. I 0,0 -46,5 0,0 -37,3 0,0 -36,5 -0,8

I alt driftsaktiviteter 1.236,8 -360,2 1.246,9 -340,3 1.266,9 -350,2 -10,1

84 Sektor Tilbud for mennesker med handicap - væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der et samlet mindreforbrug på 9 mio. kr. Heraf udgør netto-mindreudgifter vedr. COVID-19 i alt 2 mio. kr. (inkl. tillægsbevillingen på 5 mio. kr. fra december 2020). Regnskabsresultatet i øvrigt kan forklares med følgende hovedårsager: • Der er i 2020 bevilget særtilskud vedr. COVID-19 i forbindelse med midtvejsreguleringen (AUB-midler). Overskuddet på 0,6 mio. kr. anvendes til formålet i 2021. • Formålsbestemte opsparinger vedr. projekter, der blev forsinket pga. COVID-19. udgør ca. 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til projekternes videreførelse i 2021. • Øvrige mer- og mindreudgifter som ikke er relateret til COVID-19 udgør et netto-mindreforbrug 4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært driftsenhedernes overskud fra 2019.

Budgetgaranterede udgifter Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for budgetgaranterede udgifter.

Ikke rammebelagte driftsudgifter Der forventes merindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Køb ved Handicapafdelingen Dagtilbud 445 430 Botilbud 547 548 Støttetilbud 990 968 Køb ved andre myndigheder Dagtilbud 150 167 Botilbud 239 231 Støttetilbud 80 55 Salg af pladser Dagtilbud 106 114 Botilbud 204 228 Støttetilbud 269 349 Personlig hjælperordning SEL §95 38 44 SEL§96 66 73

* Alle tal er opgjort som helårspersoner

85 Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Erstatningsbyggeri Syrenbakken 15,0 0,9 Projektet er igangsat og forventes afsluttet 2022 Nyt behandlingscenter og samling af 29,2 19,4 Projektet er igangsat og forventes Nøddehuset - Hammer Bakker afsluttet 2022

På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der et samlet mindreforbrug på 23,9 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes tidsforskydninger på projekterne Erstatningsbyggeri Syrenbakken og Behand- lingscenter i Hammer Bakker.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber

86 Sektor Myndighedsopgaver og administration

Regnskab sektor Myndighedsopgaver og administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 108.509 101.508 102.542 -1.034 Indtægter -170 -1.092 -170 -922

Nettodrift i alt 108.339 100.417 102.372 -1.955

Anlæg Udgifter 850 645 1.093 -448 Indtægter 0 0 0 0 Netto 850 645 1.093 -448

Sektor i alt 109.189 101.061 103.465 -2.404

Sektorens formål Vi skaber velfærd sammen.

Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder.

87 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 108.509 -170 108.339 Aktuel status 2020 82 0 82 Justering af lønbudget særlig feriegodtgørelse 2020 -221 0 -221 Overhead konto 5 og 6 (Teknisk) -6.667 0 -6.667 Overførsel fra 2019-2020 1.047 0 1.047 Barselsudligning -132 0 -132 Rammebesparelse indkøbsområdet -76 0 -76 Korrigeret budget serviceudgifter 102.542 -170 102.372

Anlæg

Oprindeligt budget 2019 850 0 850 Overførsel fra 2019-2020 243 0 243

Korrigeret budget anlæg 1.093 0 1.093

Sektor drift og anlæg i alt 103.635 -170 103.465

Driftsaktiviteter i 2020

Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen, Kvalitets- og Innovationsenheden og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 73,8 0,0 73,4 -0,8 74,3 0,0 -1,7 Øvrig administration 34,7 -0,2 28,1 -0,3 28,3 -0,2 -0,3 I alt driftsaktiviteter 108,5 -0,2 101,5 -1,1 102,5 -0,2 -2,0

Væsentlige afvigelser (drift) På Sektor Myndighedsopgaver og administration er der et mindreforbrug på 2 mio. kr.

88 Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt budget Normeringer: 182,6 189,9 - heraf myndighedsopgaver 129,4 136,5 - heraf administration, sekretariat mv. 53,2 53,4

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Hybrid/el-biler 1,1 0,6 Projektet er igangsat og forventes afsluttet tidligst med udgangen af 2021

Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber

Skoleforvaltningen

90 Skoleforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Drift

Serviceudgifter Skoler 2.293,4 -257,9 2.035,5 2.328,5 -237,9 2.090,6 Administration 36,9 -0,1 36,8 38,6 -0,4 38,2

Serviceudgifter i alt 2.330,3 -258,0 2.072,3 2.367,1 -238,3 2.128,8

Budgetgaranterede udg. Skoler 7,4 -0,9 6,5 9,2 -1,4 7,8

Budgetgaranterede udg. i alt 7,4 -0,9 6,5 9,2 -1,4 7,8

I alt Drift 2.337,7 -258,9 2.078,8 2.376,3 -239,7 2.136,6

Anlæg Skoler 76,6 0,0 76,6 107,1 0,0 107,1

I alt Anlæg 76,6 0,0 76,6 107,1 0,0 107,1

I alt 2.414,3 -258,9 2.155,4 2.483,4 -239,7 2.243,7

Skoleforvaltningen har to hovedopgaver. Vi skal sikre læring, trivsel, fællesskab og spændende skoledage for alle børn og unge, og så skal vi lykkes for de børn, der har det svært i livet. Det gør vi ved at være dygtige, tydelige og nysgerrige, og ved turde tro på vores ideer og at gå nye veje. Vi skal også turde være innovative, prøve noget af, lave fejl, blive klogere af dem og prøve igen. Som forvaltning er det vores ansvar at stå bag, ved siden af og foran, være bindeled og fore- gangsmænd og – kvinder for dem, der har brug for os. Det er sådan, vi bliver ved med at have noget at have det i.

I budgettet er Skoleforvaltningen opdelt i en sektor for skoler, der omfatter alle forvaltningens fag- ligt rettede aktiviteter, indsatser og tilbud, samt en sektor for administration, der omfatter den generelle administration og administrationsbygning i Skoleforvaltningen og Skoleudvalget mv.

91 Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltning

Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Special- skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Special- pædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ung- domsskolen.

Administration Sektoren omfatter administrative opgaver

Sektor Skoler

Regnskab sektor Skoler

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 2.298.105 2.293.422 2.328.485 -35.063 Indtægter -236.614 -257.931 -237.912 -20.019 Refusion 0 Netto 2.061.491 2.035.491 2.090.573 -55.082

Budgetgaranterede udgifter Udgifter 9.241 7.394 9.239 -1.845 Indtægter -1.390 -853 -1.390 537 Netto 7.851 6.541 7.849 -1.308

Nettodrift i alt 2.069.342 2.042.032 2.098.422 -56.390

Anlæg Udgifter 106.558 76.649 107.075 -30.426 Indtægter 0 0 0 0 Netto 106.558 76.649 107.075 -30.426

Sektor i alt 2.175.900 2.118.681 2.205.497 -86.816

Sektorens formål

Det er skolens opgave i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demo- kratisk samfund stadig i forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.

92 Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og forudsætninger. Skolens skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 2.298.105 -236.614 2.061.491 Tillægsbevillinger: Justering lønbudget -3.903 0 -3.903 Aktuel status - overført fra 2019 25.363 0 25.363 Trepartsinitiativer 1.101 0 1.101 Barselsudligning 920 0 920 Projekt "Flere lærer i folkeskolen" 9.759 -9.759 0 Tilbagebetaling af forældrebetaling (DUS mfl.) -4.368 10.868 6.500 Dataanalyser og Rammebeløb -2.162 0 -2.162 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale 408 0 408 Aktuel status 2.889 -2.034 855 Budgetomplacering 373 -373 0 Korrigeret budget serviceudgifter 2.328.485 -237.912 2.090.573

Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt budget 2020 9.241 -1.390 7.851 Justering lønbudget - særlig feriegodtgørelse -2 0 -2 Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 9.239 -1.390 7.849

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 106.558 0 106.558 Aktuel status - overført fra 2019 517 0 517 Korrigeret budget anlæg 107.075 0 107.075

93 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Folkeskoler 1.473,1 -29,5 1.492,6 -62,8 1.514,3 -43,1 -41,4 Serviceforanstaltninger 1,6 0,0 3,5 -2,0 3,6 -2,0 -0,1 PPR 45,2 -0,4 46,2 -2,1 44,5 -0,4 0,0 Skolefritidsordninger(DUS) 290,2 -145,3 277,1 -135,0 281,3 -135,0 -4,2 Befordring af elever 29,5 0,0 27,1 -0,7 29,5 0,0 -3,1 Specialundervisning i regionale tilbud 4,4 0,0 4,6 0,0 4,4 0,0 0,2 Kommunale specialskoler 100,5 -27,7 100,1 -23,4 100,5 -27,7 3,9 Efter- og virdereudd. I folkeskolen 6,2 -2,2 7,9 -4,7 6,1 -2,2 -0,7 Betaling til private skoler 110,8 0,0 113,5 0,0 110,8 0,0 2,7 Elevtilskud til efterskoleophold 32,8 0,0 31,5 -0,1 32,8 0,0 -1,4 Uddannelses og erhvervsvejledning 22,1 -3,8 19,2 -0,8 18,3 0,0 0,1 Specialpædagogisk bistand til før skolebørn 12,2 0,0 12,1 0,0 12,1 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 11,8 0,0 10,8 -0,1 12,1 0,0 -1,4 Forberedende Grunduddannelse 23,2 0,0 16,6 0,0 23,2 0,0 -6,6 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 25,8 -7,0 23,1 -3,9 26,3 -7,0 -0,1 Kulturskolen m.v. 40,0 -17,6 39,4 -17,3 39,0 -16,7 -0,2 Ungdomsskolen m.v. 64,3 -3,0 59,8 -4,5 62,0 -3,7 -3,0 Genoptræning og vedligeholdelses- træning 4,4 0,0 3,0 -0,1 2,7 0,0 0,2 Daginstitutioner 0,0 0,0 0,8 -0,3 0,5 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,0 0,0 4,5 -0,1 4,4 0,0 0,0 I alt 2.298,1 -236,5 2.293,4 -257,9 2.328,4 -237,8 -55,1

Budgetgaranterede udg. Forberedende Grunduddannelse 5,2 0,0 5,1 0,0 5,2 0,0 -0,1 Erhversgrunduddannelser 4,0 -1,4 2,3 -0,9 4,0 -1,4 -1,2 I alt 9,2 -1,4 7,4 -0,9 9,2 -1,4 -1,3

I alt driftsaktiviteter 2.307,3 -237,9 2.300,8 -258,8 2.337,6 -239,2 -56,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter Regnskabsresultatet for 2020 bærer præg af, at 2020 har været et usædvanligt år. For det første implementerede Skoleudvalget fra skoleåret 2020/2021 en ny ressourcemodel for skolerne, hertil kommer sen frigivelse af overførelserne fra 2019 og naturligvis coronapandemien med hjemsen- delser og nedlukninger, som har haft stor indflydelse på årets forløb og dermed det tilhørende regnskab.

Regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 55,1 mio. kr. på sektor skoler og skal ses i lyset af, at overførelserne fra 2019 på 25,4 mio. kr. først er tilført Skoleforvaltningen i slutningen

94 af november 2020, hvormed skoler og skolebestyrelser ikke har haft mulighed for at disponere og anvende opsparingerne i regnskabsåret 2020.

Samtidig er der i skoleåret 2020/2021 udskudt aktiviteter på 10,7 mio. kr. fra efteråret 2020 til for- året 2021, som skoler og skolebestyrelser fortsat har til hensigt at gennemføre i løbet af skoleåret 2020/2021, dvs. i foråret 2021. De udskudte aktiviteter omfatter bl.a. møbelindkøb, læremidler, IT-udstyr, lejrskoler osv. Samtidig ligger en større del af udgifterne på specialområdet i sidste halvdel af skoleåret som følge af løbende visitation og dermed løbende ansættelse af personale.

Skoleforvaltningen har i 2020 modtaget indtægter på 5,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter fra bl.a. AP Møller og Velux Fonden, som skal dække projektudgifter i 2021.

Herudover omfatter regnskabsresultatet direkte merudgifter i Skoleforvaltningen pga. COVID-19 på 15,6 mio. kr. og mindreudgifter på 12,3 mio. kr. – dvs. en nettomerudgift på 3,3 mio. kr. Mer- udgifterne vedrører bl.a. øgede krav til rengøring og hygiejne, ekstra pædagogisk personale samt udbetaling af overtid ved forberedelse af genåbninger, samt ved inddækning af fraværende kolle- gaer. Mindreudgifterne vedrører bl.a. mindre kørsel for både elever, og personale, samt færre vikarer i nedlukningsperioderne.

Der har i 2020 været ekstraordinære mindreudgifter vedrørende bl.a. FGU som følge af få elever i opstartsåret, samt mindreforbrug på befordring, mindreforbrug ved køb af specialpladser i regionale tilbud, mindreforbrug ved indkøb af hjælpemidler, afregning af privat- og efterskoleelever samt mellemkommunal afregning og mindreforbrug på puljer mv. Mindreforbruget er opgjort til 17,1 mio. kr. og overføres til Covid-19 puljen i Borgmesterens Forvaltning.

Budgetgaranterede udgifter Regnskabsresultatet på det budgetgaranterede område viser et samlet forbrug på 6,5 mio. kr. ud af et budget på 7,8 mio. kr., hvilket betyder mindreudgifter på i alt 1,3 mio. kr.

Årsagen er skal primært findes på EGU området, hvor aktiviteten er faldende, da elever der er påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2019, gennemfører uddannelsen i regi af FGU. Det betyder et regnskabsresultat på 1,2 mio. kr. i mindreudgifter.

På FGU-området viser regnskabet et resultat på 0,1 mio. kr. i mindreudgifter.

95 Udvalgte nøgletal

Folkeskoler Elevtal Regnskab Oprindeligt budget Antal elever i børnehaveklasse 1.737 1.747 Antal elever i 1.-7. klasse 12.666 13.075 Antal elever i 8.-9. klasse 3.406 3.493 Antal elever i 10. klasse 197 183 Antal elever i specialklasser 869 747 Antal elever i specialskoler 163 178 I alt 19.038 19.423 Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21 pr. 5. september.

Skolefritidsordninger(DUS) Antal Regnskab Oprindeligt budget 6-9 årige 6.532 6.642 DUS ll 1.777 1.481 Landsbyordning 226 269 Vuggestuepladser 18 8 Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21 pr. 5. september.

Bidrag til statslige og private skoler Antal Regnskab Oprindeligt budget Elever i private skoler 2.806 2.786 Elever i private skolefritidsordninger 962 940 Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21.

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Antal Regnskab Oprindeligt budget Elever på efterskoler 862 812 Elever med specialtilskud 10 Note: Skoleåret 2020/21.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Antal Regnskab Oprindeligt budget Børn, der modtager talepædagogisk bistand 710 672 Børn i specialbørnehaver 66 55 Børn i forskellige former for regionale tilbud 16 48 Note: Ændring af registreringspraksis af elever

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Antal Regnskab Oprindeligt budget Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 64 65

96 Kulturskolen Antal Regnskab Oprindeligt budget Musikgrundskole/legestue 918 1.170 Instrumentalundervisning 1.940 2.365 Billedkunst 445 596 Drama 148 248 Kor/sammenspil (inkl. skolekor) 995 1.201 Ballet 99 107 Talentakademi 78 Permanente skolesamarbejder 160

Ungdomsskolevirksomhed Antal Regnskab Oprindeligt budget Holdelever valgfag 1.284 2.000 Holdelever fritid 6.464 9.300 Klubmedlemmer 2.854 3.500 Ung Aalborg Uddannelsescenter 264 320 Intensive læringsforløb 61 170

97 Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Vedligeholdelsesplan, skoler 11,4 10,4 Projektet afsluttes årligt Energi 18,0 19,5 Projektet afsluttes i 2023 Faglokaler 17,1 15,4 Projektet afsluttes i 2022 Læringsmiljø 49,4 23,5 Projektet afsluttes i 2022 Klarup Skole 1,7 1,5 Projektet afsluttes i 2022 Tornhøjskolen - depot 0,0 0,0 Projektet afsluttes i 2020 Vester Mariendal Skole -3,6 -2,0 Projektet afsluttes i 2021 Børne- og ungeunivers - Stigsborg 3,3 2,5 Projektet afsluttes i 2024 VUK - Bassin 1,5 1,7 Projektet afsluttes i 2021 Sønderbroskolen - idrætsfaciliteter 0,4 2,5 Projektet afsluttes i 2021 Svenstrup Skole, fællestilbud 3,5 3,5 Projektet afsluttes i 2020 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Det samlede budget i 2020 på anlægsområdet udgjorde 107,1 mio. kr. og anvendelse på projekt- niveau var specificeret i Byrådets investeringsoversigt til budget 2020.

Samlet set udgør anlægsregnskabet et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er primært Vester Mariendal Skole, hvor tre byggesager øger kompleksiteten (tag, facade, lærings- miljø), hvilket har ført til færre udgifter i 2020 end forventet. Derudover er der forskydning i udgifterne i læringsmiljøprojekterne på Gl. Lindholm Skole og Vodskov Skole, samt på faglokalepro- jekter, etablering af et børne- og ungeunivers og udvidelse af Klarup Skole.

Coronapandemien har også påvirket regnskabet i form af længere leverancetid på materialer, nedlukning i november 2020 af de 7 nordjyske kommuner (ingen håndværkere på byggepladsen) og endelig har det været svære for skolerne at genhuse elever, når der gælder afstandsregler.

I regnskabsåret 2020 afsluttes to projekter. Det ene er på Svenstrup Skole og omfatter ombygning af skolen, så den kan rumme elever fra de nedlagte fællestilbud. Det andet er på Tornhøj- skolen og omfatter bl.a. forskønnelse af området, etablering af nyt uopvarmet redskabsskur i tilknytning til Tornhøjhallen og ny beklædning og overdækning ved fodboldklubben.

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men det afsluttes af teknisk karakter altid årligt. Der er ved udgangen af 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes forsinkelse på materi- aleleverancer, coronanedlukning og kontrol af tilbud.

98 Sektor Administration

Regnskab sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 37.636 36.936 38.655 -1.719 Indtægter -427 -155 -427 272 Netto 37.209 36.781 38.228 -1.447

Sektorens formål

Sektorens formål er administration af Skoleforvaltningen samt drift af udvalg, råd mv., der hører under Skoleforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nør- resundby.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 37.636 -427 37.209 Justering lønbudget -70 0 -70 Aktuel status - overført fra 2019 1.232 0 1.232 Dataanalyser og rammebeløb -143 0 -143 Korrigeret budget serviceudgifter 38.655 -427 38.228

Sektor i alt 38.655 -427 38.228

Driftsaktiviteter i 2020 Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Udvalg og råd 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,1 Administrationsbygning Godthåbsgade 8 4,7 -0,4 4,6 -0,1 4,7 -0,4 0,2 Skoleforvaltningen Sekretariat og forvaltninger 27,8 0,0 27,4 0,0 28,7 0,0 -1,3 Fælles IT og telefoni 4,9 0,0 4,8 0,0 5,0 0,0 -0,2

I alt driftsaktiviteter 37,6 -0,4 36,9 -0,1 38,6 -0,4 -1,4

Væsentlige afvigelser (drift) Regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på sektor administration.

Årsagen er bl.a. overførsel fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr., midlertidige ledige stillinger, færre udgifter til kørsel, møder og øvrige administrationsudgifter i perioden, hvor medarbejderne er hjem- sendt. Samtidig er der en mindreindtægt i kantinen i Godthåbsgade som følge af hjemsendelse af administrative medarbejdere.

100

Sundheds- og Kulturforvaltningen

101 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 425,6 -158,3 267,3 439,6 -153,4 286,2 -18,9 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 244,4 -34,5 209,9 231,1 -27,3 203,8 6,1 Kultur og Bibliotek 258,5 -31,2 227,3 249,9 -17,8 232,1 -4,8

Serviceudgifter i alt 928,5 -224,0 704,5 920,6 -198,5 722,1 -17,6

Ikke rammebelagte driftsudgifter Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 713,5 0,0 713,5 722,6 0,0 722,6 -9,1

I alt Drift 1.642,0 -224,0 1.418,0 1.643,2 -198,5 1.444,7 -26,7

Anlæg Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 11,1 0,0 11,1 14,0 0,0 14,0 -2,9 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 52,8 -0,2 52,6 92,0 -33,6 58,4 -5,8 Kultur og Bibliotek 38,5 0,0 38,5 47,0 0,0 47,0 -8,5 I alt Anlæg 102,4 -0,2 102,2 153,0 -33,6 119,4 -17,2

I alt 1.744,4 -224,2 1.520,2 1.796,2 -232,1 1.564,1 -43,9

Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Derudover omfatter sektoren udgifter til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning, samt administrative opgaver herunder råd og nævn.

102 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivilligt socialt arbejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger og drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune

Sektor Kultur og Bibliotek Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbiblioteket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv.

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Regnskab sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 429.093 425.590 439.636 -14.046 Indtægter -153.391 -158.267 -153.391 -4.876 Netto 275.702 267.323 286.245 -18.922

Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter 722.600 713.553 722.600 -9.047 Indtægter 0 0 0 0 Netto 722.600 713.553 722.600 -9.047

Nettodrift i alt 998.302 980.876 1.008.845 -27.969

Anlæg Udgifter 1.700 11.070 13.953 -2.883 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.700 11.070 13.953 -2.883

Sektor i alt 1.000.002 991.946 1.022.798 -30.852

Sektorens budget og formål Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder.

Sundhedsfinansiering: Sundhedsfinansierings største område er en afregningsdel vedrørende medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser, og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi.

Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med Region Nordjylland

103 I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst muligt grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen. Den nye 4-årige sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og regionen trådte i kraft den 1. august 2019.

Kollektiv trafik: Kollektiv trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til NT for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune (Kørselskontoret), og som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Formålet er især at få så mange borgere som muligt til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne samt sikre bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede flextrafik i Aalborg Kommune. Dette skal ske inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik.

Administration: Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundhedsstrategisk Team. Endelig ligger drift af Aalborg Kommunes råd (Handicapråd, Integrationsråd, Uddannelsesråd og Ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens samråd herunder.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administrations oprindelige bu

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 429.093 -153.391 275.702 Overført fra 2019 8.204 0 8.204 Kræftpakke IV-midler overført til anden seklo -689 0 -689 Kræftpakke IV-midler overført til Ældre- og Handicapforvaltnin -689 0 -689 Tillægsbevilling flextrafik 3.000 0 3.000 Rammebesparelse, dataanalyser og rammebeløb -47 0 -47 Særlig feriegodtgørelse, ny ferielov -62 0 -62 Trepartsinitiativer 402 0 402 Barselsudligning 424 0 424 Korrigeret budget serviceudgifter 439.636 -153.391 286.245

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 1.700 0 1.700 Overførsel fra 2019 12.253 0 12.253

Korrigeret budget anlæg 13.953 0 13.953

Sektor drift og anlæg i alt 453.589 -153.391 300.198

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2019 blev der i slutningen af november overført 8.204.000 kr. til 2020.

104 Fordelingen af midler til Kræftpakke IV blev aftalt delt mellem Aalborg Sundhedscenter i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt og Ældre- og Handicapforvaltningen og overført dertil. En forudsat rammebesparelse på flextrafik på 3.000.000 kr. kunne ikke realiseres i 2020 på grund af covid-19 og der blev givet en tillægsbevilling til forvaltningen. Budgettet blev reduceret med i alt 109.000 kr. vedr. finansiering af ny ferielov og rammereduktion vedr. dataanalyse og rammebeløb. Der blev tilført 402.000 kr. vedr. trepartsinitiativer og 424.000 kr. vedr. barselsudligning.

På anlægssiden blev der overført 12.253.000 kr. fra 2019 primært vedrørende Storvorde Læge- og Sundhedshus.

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Specialiseret genoptræning 10,3 0,0 8,3 0,0 10,5 0,0 -2,2 Vederlagsfri fysioterapi 44,9 0,0 35,6 0,0 48,5 0,0 -12,9 Sundhedsfremme og forebyggelse 15,1 0,0 15,6 -1,3 15,6 0,0 -1,3 Busdrift, NT afregning 330,1 -153,4 329,4 -153,4 331,9 -153,4 -2,5 Busdrift, trafikplanlægning 4,9 0,0 5,0 0,0 5,4 0,0 -0,4 Kørselskontor -0,3 0,0 6,7 -3,5 2,8 0,0 0,4 Råd og nævn 1,6 0,0 1,2 0,0 1,8 0,0 -0,6 Administration 22,4 0,0 23,8 -0,1 23,1 0,0 0,6 I alt 429,0 -153,4 425,6 -158,3 439,6 -153,4 -18,9

Ikke rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering 722,6 0,0 713,5 0,0 722,6 0,0 -9,1 I alt 722,6 0,0 713,5 0,0 722,6 0,0 -9,1

I alt driftsaktiviteter 1.151,6 -153,4 1.139,1 -158,3 1.162,2 -153,4 -28,0

Væsentlige afvigelser (drift)

På Specialiseret genoptræning viser regnskabet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til ændret afregningsmetode, idet december måneds afregning fremadrettet indgår i efterfølgende års regnskab.

På Vederlagsfri fysioterapi viser regnskabet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, dels mindre aktivitet på grund af Covid-19 som udgjorde 9,3 mio.kr., dels en overførsel fra tidligere år på 3,6 mio. kr., som blev frigivet i november 2020.

På Sundhedsfremme og forebyggelse viser regnskabet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. er overførsel af en pulje fra tidligere år.

På de ikke rammebelagte driftsudgifter, som er udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, viser regnskabet et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Aalborg Kommunes samlede udgift til den kommunale medfinansiering svarer til det afsatte budget, men en efterregulering på 9,1 mio. kr. er i henhold til gældende regnskabspraksis bogført på en central (finansiel) konto i kommunens regnskab.

105 Mindreforbruget tilføres kommunens kassebeholdning i forbindelse med overførselssagen.

På den kollektive trafik viser regnskabet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. for afregningen med NT. Mindreforbruget er en kombination af merindtægt på skolebuskørsel og merudgift på gratiskørsel.

Udvalgte nøgletal

Sundhedsfinansiering På sundhedsfinansiering er det for 2020 ikke muligt at opgøre valide aktivitetstal for hverken den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) eller for vederlagsfri fysioterapi, idet datagrundlaget ikke er tilgængeligt, bl.a. på grund af implementering af nyt Landspatientregister.

Kollektiv Trafik I nedenstående tabel vises en opgørelse over passagertal for de enkelte lokale buslinjer i Aalborg Kommune baseret på rejsekortdata.

Udvalgte nøgletal for busdriften for de enkelte lokale buslinjer

Linje 2018 2019 2020 1 1.669.842 1.739.857 1.213.708 2 2.259.198 2.146.562 1.235.146 5 53.454 50.817 29.956 6 13.369 12.622 9.656 11 607.907 630.828 390.202 12 1.131.002 1.158.301 725.844 13 608.923 627.992 410.036 14 985.842 1.004.977 632.714 15 383.164 421.954 256.863 16 249.684 274.878 190.367 17 724.536 756.864 527.730 18 103.024 110.782 74.392 42 108.229 113.565 84.652 Servicelinjer 65.529 57.710 50.519 Andre 404.916 435.245 300.368 I alt 9.368.619 9.542.954 6.132.153 Tabellen viser et fald i passagerer fra 2019 til 2020 på knap 36 %, som i dal væsentlighed må tilskrives Covid-19. Som i tidligere år er det henholdsvis linje 2,1, 12 og 14, der har haft flest passagerer i 2020.

Administration Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har en målsætning om, at sygefraværet i forvaltningen skal være faldende. Nedenstående tabel viser sygefraværet i perioden 2018 til 2020.

106 Sygefravær i procent for Sundheds- og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 2018 3,92 5,12 4,78 2,68 2,32 2,62 2,21 2,75 3,88 3,74 2,97 3,47 3,37 2019 5,01 4,65 3,37 1,91 1,94 2,02 1,89 1,88 3,31 3,44 4,07 3,47 3,08 2020 3,56 3,31 3,33 2,26 1,86 2,28 2,49 2,98 3,93 3,13 3,44 3,92 3,44 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikke- timelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader.

Sygefraværsprocenten er i flere måneder efter marts højere end i 2020, hvilket i et vist omfang må tilskrives Covid-19.

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Storvorde Læge- og Sundhedshus 11,5 8,8 Igangværende Pulje, forbedret fremkommelighed 2,5 2,3 Årlig pulje Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

På Storvorde Læge- og Sundhedshus viser regnskabet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Projektet er i forhold til den oprindelige tidsplan blevet forsinket, men afsluttes endeligti 2021.

På Puljen til forbedret fremkommelighed ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som søges overført til 2021.

Mål- og Resultatkrav

Generelt blev såvel sektorens aktiviteter i 2020 som regnskabet for 2020 påvirket af covid-19 på grund af nedlukninger af og restriktioner for gennemførelsen af sektorens opgaver.

Med udgangspunkt i Sundhedspolitikken for 2019-2022 og Sundhedsaftalen for 2019-2023 med Region Nordjylland blev der i 2020 blandt andet arbejdet med nedenstående indsatsområder:

Fælles Om Ungelivet Aalborg Kommune vil understøtte gode ungefælleskaber uden rusmidler. Aalborg Kommune er gået sammen med Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og fire andre pilotkommuner om udviklingsprogrammet ”Fælles om ungelivet”. Formålet er at undersøge, hvordan kommuner bedst kan understøtte et godt og inspirerende ungeliv uden rusmidler. Der blev i 2020 udvalgt 5 lokalområder til programmet og i løbet af 2021 vil blive gennemført aktiviteter omkring de deltagende skoler (Vejgaard Østre, Gl. Hasseris, Vodskov, Gandrup og Højvangskolen). Deltagerne vil bl.a. være idrætsforeninger, detailhandel, borgere, skoler, ungdomsklubber, samråd m.fl. Herudover etableres et samarbejde med 1-3 ungdomsuddannelser for at opnå erfaringer med bl.a. foreningsdeltagelse og forældreinvolvering.

Børneliv i sund balance Projektet skal styrke børns sundhed og trivsel i tæt samarbejde med familier og lokalsamfund i fire udvalgte områder i Aalborg Kommune - områderne omkring Gl. Lindholm Skole, Seminarieskolen, Vesterkærets Skole og Farstrup Skole. Projektet adskiller sig fra andre ved at flytte fokus fra det enkelte barn til at lokalområdet tager et fælles ansvar for alle børns sundhed.

107

Sundhed der hvor du bor Projektets fokus er at skabe gode rammer for borgernes sundhed i udvalgte lokalområder. I 2020 var der bl.a. fokus på Kongerslev-området. I marts måned var der opstartsarrangement med bl.a. Lindy Aldahl fra tv-programmet "Rigtige Mænd". Det blev fulgt op af konkrete oplæg om søvn og rygsundhed, udendørs rygestopforløb, mobil rehabilitering, sundhedssamtaler og tilbud til borgere som har ondt i ryggen.

Sundheds- og Lægehus i Storvorde Det tidligere plejecenter i Storvorde kunne, ultimo april 2020, efter en omfattende renovering og ombygning genåbne som nyt sundheds- og lægehus. I et læge- og sundhedshus som dette, kan praktiserende læger samle sig i større faggrupper, hvilket betyder at patienterne kan få behandling af flere faggrupper på samme sted og fremover kan behandles lokalt i stedet for at opsøge det regionale sygehus.

Kollektiv Trafik I 2020 fortsatte forberedelserne til PLUS-bus, som efter planen skal være klar, når det nye sygehus åbner i 2023. Et vigtigt resultatkrav i 2020 var formuleringen af en ny politik for den kollektive trafik og i efteråret 2020 godkendte Byrådet en ny politik. Politikken er et fyrtårn for det fremtidige arbejde med kollektiv trafik, hvor fokus er på 4 pejlemærker: • Kollektiv Trafik skal være for alle • Mobiliteten skal være sammenhængende • Man skal kunne komme hurtigt fra A til B • Den kollektive trafik skal være grøn og bæredygtigt.

Administrationen Administrationen havde i 2020 fortsat fokus på brugen af indgåede indkøbsaftaler og anvendelsen af kommunens elektroniske indkøbssystem. Brugen af indkøbsaftalerne i 2020 var gennemsnitligt på 88%, hvilket var lidt lavere end i 2019. Dette skyldes primært, at forvaltningen ved genåbningen af kommunen i foråret 2020 måtte indkøbe værnemidler hos de leverandører, som kunne levere værnemidler og ikke kun hos leverandører omfattet af indkøbsaftaler.

108 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Regnskab sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 220.037 244.394 231.088 13.306 Indtægter -21.851 -34.480 -27.336 -7.144 Netto 198.186 209.914 203.752 6.162

Anlæg Udgifter 49.170 52.781 91.995 -39.214 Indtægter -9.500 -250 -33.625 33.375 Netto 39.670 52.531 58.370 -5.839

Sektor i alt 237.856 262.445 262.122 323

Sektorens formål

Sektoren omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som udføres af Aalborg Sundhedscenter, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet ”Sund Ung”, Kvarterværkstedet og Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. En væsentlig opgave er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.

Fritidsområdets opgaver omfatter bl.a. servicering af idrætsforeninger, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en lang række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Desuden administrerer Fritidsområdet §18 Puljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde.

Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitikken.

109 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikts oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 220.037 -21.851 198.186 Overført fra 2019 5.499 0 5.499 Overført fra anden sektor vedr. kræftpakke IV 689 0 689 Overført til By- og Landskabsforv., byfornyelsesprojekter -1.000 0 -1.000 For meget indregnet afdrag på energilån 2019 600 0 600 Sommerferieaktiviteter 2.678 -2.678 0 Rammebesparelse dataanalyser og rammebeløb -42 0 -42 Særlig feriegodtgørelse, ny ferielov -180 0 -180 De Frivilliges Hus, budgetgrundlag 2.807 -2.807 0

Korrigeret budget serviceudgifter 231.088 -27.336 203.752

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 49.170 -9.500 39.670 Overført fra 2019 21.600 -2.900 18.700 Gateway Gistrup 14.975 -14.975 0 Halprojekt Skipperen 6.250 -6.250 0

Korrigeret budget anlæg 91.995 -33.625 58.370

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2019 blev der overført 5.499.000 kr. til budget 2020 i slutningen af november 2020. Der blev tilført 689.000 kr. fra anden sektor til Aalborg Sundhedscenter i forbindelse med Kræftpakke IV. Der blev overført 1.000.000 kr. til By- og Landskabsforvaltningen til projekter med mulighed for ansøgning om statslige byfornyelsesmidler. Der blev tilført forvaltningen 600.000 kr. vedr. for meget indregnet afdrag på energilån for 2019. Der blev givet en tillægsbevilling til anvendelse af midler fra statslig pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge under Covid-19. Endelig blev budgettet reduceret med i alt 222.000 kr. vedr. finansiering af ny ferielov og rammebesparelser vedr. dataanalyser og rammebeløb. Der blev indarbejdet en teknisk ændring vedr. budgettet for De Frivilliges Hus.

På anlægssiden blev sektoren tilført 21.600.000 kr. på udgiftssiden og 2.900 kr. på indtægtssiden i forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2019.

I aktuel status blev budgetterne justeret på både indtægts- og udgiftssiden på projektet Halprojekt Skipperen, og der blev givet en tillægsbevilling til projektet Gateway Gistrup på 14.975.000 kr. ligeledes på både udgifts- og indtægtssiden.

110 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Center for Mental Sundhed 7,5 0,0 8,3 -0,6 7,7 0,0 0,0

Aalborg Sundhedscenter 23,6 0,0 24,9 -1,0 24,1 0,0 -0,2 Kvarterværkstedet 1,3 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 -0,1 Forebyggende medarbejdere 4,2 0,0 4,4 0,0 3,7 0,0 0,7 Sund Ung - kommunal sundhedstj. 2,4 0,0 2,1 0,0 2,3 0,0 -0,2

Idræts- og svømmehaller, ejendomme ti 100,8 -14,9 119,6 -19,2 102,0 -14,9 13,3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 57,5 -6,9 57,9 -10,5 60,2 -9,6 -3,2 Fritidsakt. Uden for Folkeopl. Loven 3,6 0,0 4,4 -0,3 4,3 0,0 -0,2

Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,2 0,0 7,6 -2,8 9,5 -2,8 -1,9

Landdistriktsudvikling 6,5 0,0 5,6 0,0 8,8 0,0 -3,2

Administration 7,4 8,2 0,0 7,2 0,0 1,0

I alt 220,0 -21,9 244,3 -34,4 231,1 -27,3 6,1

I alt driftsaktiviteter 220,0 -21,9 244,3 -34,4 231,1 -27,3 6,1

Væsentlige afvigelser (drift)

For Aalborg Sundhedscenter viser regnskabet samlet set (Sundhedscenter, Kvarterværksted, forebyggende medarbejdere og Sund Ung) et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold, dels overførelse af et større merforbrug fra 2019 for de forebyggende medarbejdere, dels udlæg på et eksternt finansieret projekt, der afsluttes i 2021. (Der var en forventning om et større merforbrug på det samlede sundhedscenter, men grundet mindreudgifter som følge af Covid-19 ligger merforbruget kun på 0,5 % af det samlede korrigerede budget.)

På Idræts- og svømmehaller og ejendomme til fritidsaktiviteter viser regnskabet et merforbrug på 13,3 mio. kr. Området omfatter driften af de kommunale klub- og foreningshuse inkl. skolehallerne og de kommunale svømme- og idrætshaller. Covid-19 medførte store konsekvenser på indtægtssiden, idet idrætsfaciliteterne var nedlukkede i lange perioder i 2020 og ligeledes blev mange planlagte arrangementer aflyst. Det bemærkes, at selv om det i tabellen ovenfor ses at indtægtsbudgettet godt og vel er realiseret, så skal det ses i sammenhæng med, at der på området over de seneste 3 år i gennemsnit er blevet realiseret indtægter på 31,5 mio. kr. årligt.

Når nettomerforbruget ikke blev større, skyldes det, at nedlukningen af idrætsfaciliteterne også medførte et mindreforbrug på især forbrugsafgifter, materialer og indkøb til arrangementer.

På Folkeoplysning og fritidsaktiviteter inden for folkeoplysningsområdet viser regnskabet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. På området findes en række funktioner, hvor flere har været ramt af

111 Covid-19 restriktioner. Bl.a. på puljen til leder- og instruktøruddannelse ses et mindreforbrug som skyldes at en række kurser ikke har været afholdt i 2020.

På Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet viser regnskabet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører Elitesport Aalborg, der har en opsparet kapital fra tidligere år, som søges overført øremærket i overførselssagen.

På støtte til frivilligt socialt arbejde viser regnskabet et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører De Frivilliges Hus, som har haft opsparede midler med fra tidligere år. Både Elitesport Aalborg og De Frivilliges hus er selvejende institutioner, som bogføres i Aalborg Kommunes regnskab. Frivilligområdet indeholder ligeledes driften af frivillighusene og puljen til frivilligt socialt arbejde. Her udgør mindreforbruget 1,1 mio. kr., hvoraf 0,95 mio. kr. blev frigivet med overførslerne fra 2019 i slutningen af november 2020.

På landdistriktsområdet viser regnskabet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som svarer til det beløb, der blev frigivet i overførselssagen fra 2019 ultimo november. Midlerne er disponeret til forskellige landdistriktsprojekter og vil blive søgt overført til 2021.

Udvalgte nøgletal

Center for Mental Sundhed

Tabellen viser hvor mange der er startet i Center for Mental Sundheds tilbud Åben og Rolig for voksne og antallet af henviste dertil.

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger 2018 2019 2020

Åben og Rolig - voksne Antal opstartede på hold 560 592 384 Antal henviste 960 991 663

Kulturvitaminer Antal gennemførte 85 119 95 Antal henviste 103 147 107

Der har været en mindre aktivitet i 2020 sammenlignet med de to sidste år, hvilket skyldes Covid- 19. Mange af de opstartede i hele året 2020 har fået forskudt og omlagt deres forløb til online- forløb.

112 Anlægsprojekter i 2020 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Investeringer i Løvvangområdet 10,2 0,0 Igangværende Medfinansiering af lokale initiativer 0,4 0,3 Pulje Indendørs gadeidræt -4,7 -0,8 Igangværende, afsluttes i 2021 Prioriteringskatalog 5,1 4,3 Pulje Hals, fritid, sport og oplevelser 13,1 2,7 Igangværende Energibesparende foranstaltninger 4,0 4,1 Afsluttes Projektforb., udvidelse Gigantium 14,3 17,4 Igangværende Skaterbane 3,0 0,0 Igangværende Halprojekt Vestbjerg 0,8 1,6 Igangværende Halprojekt Skipperen 3,9 5,9 Iganværende Gateway Gistrup 0,0 10,5 Igangværende Ombygning af Vejgaard Bibliotek 2,4 2,6 Igangværende Byfornyelse i mindre landsbyer 4,3 3,9 Igangværende Farstrup Motions- og Sundhedscenter 1,5 0,0 Igangværende

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Væsentlige takstændringer i 2020

Over en 3-årig periode harmoniseres taksterne i svømmehallerne med start i 2019. Det drejer sig primært om Haraldslund, Gigantium og Nørresundby Idrætscenter. Takststigningen udgør i gennemsnit 5 %.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Generelt blev såvel sektorens aktiviteter i 2020 som regnskabet for 2020 påvirket af covid-19 på grund af nedlukninger af og restriktioner for gennemførelsen af sektorens opgaver.

Center for Mental Sundhed Covid-19 betød, at Center for Mental Sundhed i 2020 var igennem en stor tilpasning til de gældende restriktioner, men var i fuld drift i størstedelen af året. Holdundervisningerne i tilbuddet Åben og Rolig for voksne blev gennemført med fysisk fremmøde til holdundervisning – men med færre på hvert hold. På samme måde var der også fysisk fremmøde til "Kulturvitaminer". Sideløbende blev der udviklet digitale løsninger, så man kunne afholde holdundervisningerne online og der blev produceret selvhjælpsvideoer.

Aalborg Sundhedscenter Covid-19 betød, at Aalborg Sundhedscenter i 2020 var igennem en tilpasning til de gældende restriktioner, men var i fuld drift med alle tilbud i størstedelen af året. Det var således muligt at starte på rehabilitering, få et rygestopkursus, eller en sundhedssamtale under tilpassede former. Det betød, at samtaler i højere grad blev gennemført virtuelt over telefon eller video, men også gennemførelse af holdaktiviteter ved fysisk fremmøde, men med færre deltagere på hvert hold.

Fritid Selvom covid-19 medførte nedlukning af idrætsfaciliteter blev der i 2020 gennemført en lang række initiativer på fritidsområdet indenfor rammerne af gældende restriktioner.

Projekt KICK

113 Projektet i Aalborg har udvidet sig til at være et af de største forenings- og bevægelsesprojekter på en erhvervsskole i Danmark. Samtlige unge (ca. 600 elever) der efter sommerferien startede på TECH College EUD i Aalborg (grundforløbet) begyndte på et 14 ugers forløb med foreningsidræt. Dertil fik alle underviserne 3 x 3 timers kompetenceløft i brugen af bevægelse i undervisningen.

Alle op på cyklen Igen i 2020 var der fokus på hverdagscyklisterne i et samarbejde mellem Bevæg Dig For Livet og Aalborg Cykelby. Blandt andet grundet et faldende antal cyklister i kommunen, er kampagnen blevet udvidet og inkluderer både skolecyklekampagnen ”Alle Børn Cykler”, samt cykelkampagnen for børnehaver ”Vi Kan Cykle”. I alt fyldte 4 cykelkampagner i september både i skolernes dagtilbud og byrummet.

Særpulje til sommeraktiviteter Med kort varsel midt i juni frigav regeringen 200 millioner kroner til landets kommuner dedikeret til aktiviteter for 6-17-årige. I Aalborg blev der på tværs af forvaltningerne arrangeret over 450 aktiviteter fra uge 27 til 37 som alternativ til charterturen sydpå. Næsten 30.000 børn sejlede på SUP-boards i Vestre Fjordpark, byggede huler i Utzon Center, kreerede lækre retter på madskoler, og deltog i massevis af ekstra aktiviteter i Aalborgs rige foreningsliv.

IDRÆTSMØDET 2020 Online Der skulle have været liv og glade aktive dage i idrættens tegn på Aalborgs Havnefront til 2. udgaven af IDRÆTSMØDET, men arrangementet måtte aflyses. I stedet gik forberedelserne i gang til 2021 og der blev høstet erfaringer i online webinarer og foredrag. IDRÆTSMØDET lavede i fællesskab med Dansk Skoleidræt en stor online indsats for at inspirere til idrætslige aktiviteter i skoleregi under Corona-nedlukningen. Ligeledes etablerede IDRÆTSMØDET i Vestre Fjordpark debat med fokus på handicapidrættens mulige integration i det almindelige foreningsliv.

Landdistrikt Den lokale corona-turisme Sommeren 2020 var meget speciel for de fleste, og i erkendelsen af at mange i år blev tvunget til at holde ferie hjemme, blev der bevilliget midler til at markedsføre Aalborg Kommunes landdistrikts mange smukke destinationer og muligheder. Her producerede landdistriktsgruppen i fællesskab med Visit Aalborg 4 film, der skulle indbyde til ferieaktiviteter lokalt.

Ny landdistriktspolitik og nyt udvalg I marts 2020 fik Sundheds- og Kulturudvalget vedtaget ny landdistriktspolitik og der blev nedsat et landdistriktsudvalg, hvor repræsentanter fra landdistriktet, Sundheds- og Kulturudvalget og By- og Landskabsudvalget skal bistå og vejlede Sundheds- og Kulturudvalget i eksempelvis udmøntninger fra landdistriktspuljen.

Halkær Kro Halkær Kro Mad- og Kulturhus kom et meget stort skridt tættere på realisering af deres store visioner. I efteråret 2020 bevilligede foreningen Realdania og Lokale- og Anlægsfonden sammen med Aalborg Kommune i alt 15 millioner kroner til projektet.

114 Sektor Kultur og Bibliotek Regnskab sektor Kultur og Bibliotek

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Udgifter 237.773 258.474 249.936 8.538 Indtægter -13.905 -27.132 -13.905 -13.227 Refusion -3.895 -4.076 -3.895 -181 Netto 219.973 227.266 232.136 -4.870

Nettodrift i alt 219.973 227.266 232.136 -4.870

Anlæg Udgifter 27.960 38.536 47.048 -8.512 Indtægter 0 0 0 0 Netto 27.960 38.536 47.048 -8.512

Sektor i alt 247.933 265.802 279.184 -13.382

Sektorens formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private projekter, tilbud og aktører på det kulturelle område i Aalborg Kommune (fx musik, kunst, museer og teatre). Kulturområdet har også tilsyn og medvirker til udvikling af kulturinstitutioner og -tilbud. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og alle har en væsentlig egen indtjening, fx via billetsalg og øvrigt salg, udleje, sponsorater og fondsmidler.

Kulturområdets rammebeløb disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af forskellige faglove (bl.a. teater-, musik-, film-, biblioteks-, arkiv- og museumsloven).

Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek og en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusbetjening i landdistrikterne. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af de fysiske medier er vigende, samtidig med at benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud er støt stigende. Bibliotekerne i hele kommunen benyttes fortsat i stigende grad som møde-, arbejds- og samlingssted for alle borgere.

115 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020 Godkendte ændringer til sektor Kultur og Biblioteks oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 237.773 -17.800 219.973 Overført fra 2019 3.657 0 3.657 Regulering energilån bibliotek 456 0 456 Kickstart kulturlivet 8.280 0 8.280 Særlig feriegodtgørelse, ny ferielov -183 0 -183 Rammebesparelse dataanalyser og rammebeløb -47 0 -47

Korrigeret budget serviceudgifter 249.936 -17.800 232.136

Anlæg

Oprindeligt budget 2020 27.960 0 27.960 Overført fra 2019 19.088 0 19.088

Korrigeret budget anlæg 47.048 0 47.048

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2019 blev der overført 3.657.000 kr. til budget 2020. Der blev tilført forvaltningen 456.000 kr. vedr. for meget indregnet afdrag på energilån på Hovedbiblioteket og givet en tillægsbevilling til Kick-start af Kulturlivet under Covid-19. Endelig er budgettet reduceret med samlet 230.000 vedr. ny ferielov og rammebesparelse på dataanalyser og rammebeløb.

På anlægssiden blev sektoren tilført 19.088.000 kr. i forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2019.

Driftsaktiviteter i 2020 Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Museer 18,6 0,0 18,6 -0,1 18,6 0,0 -0,1 Teatre 12,0 -4,1 11,8 -4,1 12,0 -4,1 -0,2 Musikarrangementer 48,0 34,8 -0,1 35,1 0,0 -0,4 Andre kulturelle opgaver 42,9 -0,3 72,7 -10,0 66,4 -0,3 -3,5 Aalborg Stadsarkiv 6,5 0,0 10,2 -3,7 7,5 0,0 -1,0 Biblioteksdrift 102,7 -13,4 105,3 -13,2 103,3 -13,4 2,2 Administration 7,1 0,0 5,1 0,0 7,0 0,0 -1,9 I alt 237,8 -17,8 258,5 -31,2 249,9 -17,8 -4,8

I alt driftsaktiviteter 237,8 -17,8 258,5 -31,2 249,9 -17,8 -4,8

116 Væsentlige afvigelser (drift)

På Andre kulturelle opgaver viser regnskabet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører eksternt finansierede projekter, hvor mindreforbruget søges overført øremærket til disse projekter i 2021.

Stadsarkivets drift balancerer i 2019 og når regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., skyldes det indtægter vedr. KOMDA (KOMmunal Digital Arkivering). KOMDA tilbyder andre kommunale arkiver mulighed for opbevaring og adgang til digitale arkivalier, og mindreforbruget søges overført øremærket til dette område i 2021.

På biblioteksdrifent ses et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med mindreforbruget på administration, idet biblioteket har omlagt nogle arbejdsgange. Ligeledes skyldes merforbruget mindreindtægter bl.a. som følge af Covid-19.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Kultur Kulturområdet varetager drift og udvikling af tre kommunale kulturinstitutioner: Kunsthal Nord, Stadsarkivet (inkl. Udvandrerarkivet) og Trekanten.

Aalborg Kommune har samarbejdsaftaler og fører tilsyn med 14 kulturinstitutioner, som modtager mere end 0,5 mio. kr. årligt i kommunalt tilskud. Disse er: Kunsten, Nordjyllands Historiske Museum, Springeren, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, Studenterhuset, 1000Fryd, Musikkens Hus, Aalborg Zoo, Huset, Teater Nordkraft, Utzon Center, Det Hem´lige Teater og Aalborg Karneval.

Derudover samarbejder området og fører tilsyn med mere end 20 faste tilskudsmodtagere, eksempelvis: Godthåb Hammerværk, Sundby Samlingerne, Nibe Museum, Nibe Festival, Nordkraft Big Band, Biffen i Nordkraft og Den Blå Festival.

Kulturområdet medvirker til udviklingen af en række store indsatser mv. – fx Spritten, Korma og kunst i det offentlige rum.

Endelig administrerer kulturområdet midler til fire puljer og varetager betjeningen af Kunstfonden, Kulturaftale Nordjylland og Den Vestdanske Filmpulje (Aalborg Kommune udtrådte af samarbejdet med Den Vestdanske Filmpulje med virkning fra 2020, jf. budgetforliget).

Nedenstående tabel viser udviklingen i besøgstallene for de selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner, som modtager et årligt kommunalt tilskud på over 0,5 mio. kr.

Besøgstal for selvejende og foreningsdrevne kulturinstitutioner 2018 2019 2020 Kunsten 103.797 107.609 71.686 Utzon Center 59.468 68.618 39.146 Nordjyllands Historiske Museum 69.152 104.573 146.623 Springeren 25.914 26.313 24.822 Aalborg Symfoniorkester 66.684 68.669 21.954 Musikforeningen Skråen 132.081 116.626 41.459 Studenterhuset 26.000 30.600 32.000 1000Fryd 11.800 12.300 3.395

117 Musikkens Hus 414.510 417.683 177.549 Aalborg Zoologiske Have 340.956 459.306 412.362 Huset 68.600 71.300 15.400 Aalborg Karneval 215.000 100.400 1.500 Det Hem`lige Teater 4.118 4.002 2.339 Teater Nordkraft 24.700 19.048 14.707 Total antal besøgende 1.562.780 1.607.047 1.004.942

Aktivitetstallene for 2020 afspejler et ekstraordinært år præget af corona. Restriktioner, hjemsendelse og nedlukninger i løbet af 2020 har påvirket besøgstallene negativt, hvilket ikke opvejes af fx sommerens halvpris-ordninger. Aktivitetstallene for 2020 kan derfor ikke sammenlignes med de foregående år.

Biblioteker

Nøgletal 2020 (mio. enheder) 2017 2018 2019 2020

Antal årlige udlån (inkl. Digitale udlån) 1,6 1,6 1,6 1,3 Antal årlige besøg 1,9 1,7 1,6 0,7 Antal besøg på hjemmesiden (+APP) 1,3 1,3 1,3 0,9

Udlånstallet og begge besøgstal er i 2020 stærkt påvirket af corona pandemien. Der har været nedlukning af alle bibliotekerne i flere måneder, hvilket naturligvis har påvirket besøgs- og udlånstal i nedadgående retning. Da der under den første nedlukning i foråret 2020 ikke var mulighed for at reservere materialer via hjemmesiden, faldt antallet af digitale besøg også drastisk.

Anlægsprojekter i 2020 Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Kunsten, vedligeholdelse 2,0 2,0 Årligt tilskud Musikkens Hus 12,5 12,5 Årligt tilskud Zoologisk Have, rammebeløb 0,4 0,4 Årligt tilskud Kulturens rum og rammer 2,3 1,6 Pulje Tilskud, Artcenter Spritten /Cloud City 16,5 12,0 Igangværende Aalborg Anlægstilskud, Artcenter Spritten 3,8 1,9 Årligt tilskud Energirenovering Huset 9,5 8,1 Energiprojekt, igangværende Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Kultur Ny kulturpolitik

118 Efter samskabelse med kulturinstitutionerne og borgerne i Aalborg Kommune kunne Sundheds- og Kulturudvalget godkende ny kulturpolitik i 2020. En politik der sætter en ny retning for prioriteringerne i kulturen. I forbindelse med den nye kulturpolitik blev Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg etableret.

Kickstart til kulturlivet Kulturlivet i Aalborg blev hårdt ramt under corona-restriktionerne og nedlukningerne i 2020. Derfor besluttede Magistraten i Aalborg Kommune i juni også at bevillige en ekstraordinær Kickstartspulje på 10 millioner kroner, ligesom det blev muligt at søge tilskud tidligere end normalt. Sundheds- og Kulturforvaltningen modtog kulturlivets iderige ansøgninger til puljen og udvalget bevilligede midler til 23 kreative udviklingsprojekter, som især har fokus på Aalborgs eget kulturvækstlag.

Aalborg Stadsarkiv dokumenterer corona-livet I marts 2020, gik Stadsarkivet i gang med en indsamling af billeder og beretninger fra hverdagen under corona-krisen i Aalborg for at sikre, at der bliver bevaret et lokalt blik på pandemien til nytte for fremtiden.

Aalborg Bibliotekerne Online Aalborg Bibliotekerne havde en meget omskiftelig hverdag i 2020. Med ændringer i nedlukningskrav, forsamlingsforbud og restriktioner blev servicen tilpasset til borgerne og der blev udviklet nye formater undervejs. Biblioteket To Go opstod i kølvandet på corona- restriktionerne. Via Biblioteket To Go kan borgerne hente sine reserverede bøger ved Hovedbiblioteket, uden at skulle forlade sin bil.

Den aktive bogreol I 2020 byggede biblioteket “Den aktive bogreol” – et projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsens læselystpulje. Projektets formål er at øge læselysten hos børn i skolefritidsordninger og få dem til at tilvælge litteratur og læsning i deres fritid, og skabe fællesskaber gennem litteraturen.

119 Miljø- og Energiforvaltningen

120 Miljø- og Energiforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Miljø- og Energiforvaltningen - sektoropdelt

Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift

Serviceudgifter Miljø og Plan 120,5 -27,5 93,0 134,7 -20,8 113,9 -20,9 Bæredygtighed og Udvikling 40,8 -30,6 10,2 27,9 -23,8 4,1 6,1 Administration og Service 7,1 0,0 7,0 9,3 0,0 9,3 -2,3 Serviceudgifter i alt 168,4 -58,1 110,3 172,0 -44,6 127,4 -17,1

Ikke rammebelagte drifts-udgifter Administration og Service 4,9 0,0 4,9 5,5 0,0 5,5 -0,7 Ikke rammebelagte drifts-udgift 4,9 0,0 4,9 5,5 0,0 5,5 -0,7

Brugerfinansieret område Aalborg Gas 1,3 -4,9 -3,6 0,6 -4,6 -4,0 0,4 Aalborg Renovation 276,5 -264,8 11,7 296,3 -262,4 34,0 -22,2 Miljø og Plan 0,1 -0,5 -0,4 0,0 -0,6 -0,5 0,2 Administration og Service 25,6 -25,6 0,0 30,3 -30,7 -0,3 0,3 Brugerfinansieret område i alt 303,5 -295,8 7,8 327,3 -298,2 29,1 -21,3

I alt Drift 476,7 -353,8 122,9 504,8 -342,8 162,0 -39,1

Anlæg

Skattefinansierede område Miljø og Plan 0,7 0,0 0,7 1,1 0,0 1,1 -0,3 Bæredygtighed og Udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter i alt 0,7 0,0 0,7 1,1 0,0 1,1 -0,3

Brugerfinansieret område Aalborg Renovation 3,6 0,0 3,6 4,7 0,0 4,7 -1,1 Miljø- og plan 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 -0,3 Brugerfinansieret område i alt 3,6 0,0 3,6 5,0 0,0 5,0 -1,3

I alt Anlæg 4,4 0,0 4,4 6,0 0,0 6,0 -1,6

I alt 481,1 -353,8 127,3 510,8 -342,8 168,0 -40,7

121 Miljø- og Energiforvaltningen omfatter følgende sektorer i 2020:

• Renovation – en del af Miljø og Plan – står for indsamling, håndtering og afsætning af affald i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling. • Miljø og Plan der desuden løser forvaltningens kerneopgaver som myndighed på miljø- og energiområdet • Administration og Service Administration og Service varetager en række støtte- og stabsfunktioner herunder bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, koordineringer og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. • Bæredygtighed og Udvikling der har fokus på at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt Grønne partnerskaber. Sektoren er organisatorisk opløst pr. 1. september 2020.

Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission, vision og værdi er:

Mission: Vi skaber tryghed og bæredygtighed - også for kommende generationer Vision: Aalborg for fremtiden Værdier: Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør

122 Sektorer og driftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen i 2020

Sektor: Aalborg Gas - Naturgas Net

Sektor: Aalborg Renovation - Generel administration - Dagrenovation – restaffald - Storskrald og haveaffald - Glas, papir og pap – erhverv - Farligt affald – erhverv - Genbrugsstationer - Øvrige ordninger og anlæg

Sektor: Miljø og Plan - VandMiljø - skattefinansieret - By- og LandMiljø - skattefinansieret - Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S - skattefinansieret - Administration – skattefinansieret - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling - Center for Grøn Omstilling - NBE-sekretariatet - Limfjordssekretariatet - Administration

Sektor: Administration og Service - Fælles Funktioner, herunder Bærbare batterier – skattefinansieret - Tjenestemandspensioner – Ikke rammebelagte driftsudgifter - Administration – brugerfinansieret - Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd - brugerfinansieret

Organisationen i Miljø- og Energiforvaltningen er ændret pr. 1. september 2020 hvor aktiviteterne i Bæredygtighed og Udvikling overflyttet til henholdsvis Miljø og Plan for så vidt angår Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet og til Administration og Service for så vidt angår Net- værk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark. Af praktiske årsager færdiggøres regnskabet for 2020 i de eksisterende bevillinger, da det vil være en særdeles stor opgave at dele bevillingerne op i løbet af et regnskabsår – opdelingen og overflytningen af bevillingerne til de fremtidige enheder sker pr. 1. januar 2021.

De kommunale forsyningsvirksomheders, og øvrige brugerfinansierede områders samlede tilgodehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen af 2020 ca. 0,2 mio. kr.

Værdien af de samlede anlægsaktiver udgør ved slutningen af året ca. 228,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse i forvaltningen og kon- cernerne, som ved årets slutning udgjorde ca. 313,3 mio. kr.

123 Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net

Regnskab sektor Aalborg Gas, Naturgas Net

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Brugerfinansieret område

Aalborg Gas, Naturgas Net Udgifter 0 1.254 626 628 Indtægter 0 -4.912 -4.626 -286 Netto 0 -3.658 -4.000 342

Sektor i alt 0 -3.658 -4.000 342

Sektorens formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for distribu- tion af naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering samt drift og vedligeholdelse af forsyningsnet vedrørende naturgasforsyning.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Aalborg Gas, Naturgas Net budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto

Brugerfinansieret område

Oprindeligt budget 2020 0 0 0

Byrådets møde 31.08.2020, pkt. 6, Tillægsbevillinger 626 -4.626 -4.000 Korrigeret budget - brugerfinansieret område 626 -4.626 -4.000

Sektor i alt 626 -4.626 -4.000

124 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område

Aalborg Gas, Naturgas Net 0,0 0,0 1,3 -4,9 0,6 -4,6 0,4 I alt 0,0 0,0 1,3 -4,9 0,6 -4,6 0,4

I alt driftsaktiviteter 0,0 0,0 1,3 -4,9 0,6 -4,6 0,4

Væsentlige afvigelser (drift) Anlæggene er primo 2021 solgt til Energinet, hvor merudgiften skyldes højere administrative omkostninger til nedlukning. Merindtægten skyldes primært højere kubikmeter salg end forventet.

Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal

Beløb i mio. kr. Korrigeret Oprindeligt Regnskab budget budget

Mellemregningsforhold (mio. kr.) Aalborg Gas, Naturgas Net -4,0 -4,3 -0,3 I alt -4,0 -4,3 -0,3

- betyder tilgodehavende

125 Sektor Aalborg Renovation

Regnskab - sektor Aalborg Renovation

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Brugerfinansierede udgifter Udgifter 292.315 276.522 296.306 -19.784 Indtægter -263.705 -264.791 -262.350 -2.441 Netto 28.610 11.731 33.956 -22.225

Anlæg Udgifter 950 3.645 4.721 -1.076 Indtægter 0 0 0 0 Netto 950 3.645 4.721 -1.076

Sektor i alt 29.560 15.376 38.677 -23.301

Sektorens formål Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Aalborg Renovations overordnede målsætninger er:

Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling.

At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren.

Herunder: • Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. • Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast. • Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. • Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i mo- derne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. • Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. • Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. • Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri

Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndte- ringsplanen ”Aalborg uden affald” 2014-2025 og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres såle- des genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger.

126 Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald.

Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast/metal og papir/pap, samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S RenoNord. I/S RenoNord driver ligeledes modtagestation for olie- og ke- mikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige budget 2020 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Brugerfinansierede udgifter

Oprindeligt budget 2020 292.315 -263.705 28.610 Byrådets møde 16-12-2019, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 15.011 -1.488 13.523 Byrådets møde 17-06-2019, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 5.137 7.099 12.236 Byrådets møde 16-12-2019, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. -16.157 -4.256 -20.413 Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter 296.306 -262.350 33.956

Anlæg Oprindeligt budget 2020 950 0 950 Byrådets møde 16-12-2019, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 5.945 0 5.945 Byrådets møde 17-06-2019, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 3.176 0 3.176 Byrådets møde 16-12-2019, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. -5.350 0 -5.350 Korrigeret budget anlæg 4.721 0 4.721

Sektor i alt 301.027 -262.350 38.677

127 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område 01.38.60 Generel administration (kun husholdninger) 49,6 -45,7 39,9 -47,3 50,4 -46,1 -11,7 01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald 92,1 -92,0 87,6 -91,1 89,8 -91,0 -2,3 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 53,0 -40,0 48,7 -39,0 52,6 -37,0 -5,9 01.38.63 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald 1,3 -1,0 0,4 -0,5 1,1 -0,9 -0,3 01.38.64 Ordninger for farligt affald 0,8 -0,8 0,8 -0,3 0,9 -0,9 0,5 01.38.65 Genbrugspladser 59,9 -48,3 64,1 -47,0 66,2 -46,7 -2,4 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg - Vægtydelse 0,6 -0,1 0,0 -0,1 0,3 -0,1 -0,3 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg - øvrigt Øvrigt 35,0 -35,9 35,0 -39,5 35,1 -39,7 0,1

I alt driftsaktiviteter 292,3 -263,8 276,5 -264,8 296,4 -262,4 -22,3

Væsentlige afvigelser (drift)

01.38.60 Generel administration (kun husholdninger) Driftsindtægter – merindtægt 1,2 mio. kr. pga. flere boligabonnementer mv. end budgetteret. Drifts- udgifter - mindreudgift 10,5 mio. kr. – primært faktiske lønudgifter og ydelsesaftaler, sekundært er afvigelserne bredt fordelt indenfor administrationen.

01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald Driftsindtægter – merindtægt 0,1 mio. Driftsudgifter – mindreudgift 2,2 mio. kr. – hovedsageligt køb og vedligeholdelse af materiel, som ligger væsentlig under budget. Derimod ligger udgifterne til løn og køb af sække over budget.

128 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald Driftsindtægter – merindtægt 2,0 mio. kr. skyldes flere indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner samt flere boligabonnementer end budgetteret. Driftsudgifter – mindreudgift 3,9 mio. kr. – hovedsageligt køb og vedligehold af materiel, som ligger væsentlig under budget. De resterende udgifter er stort set tilsvarende budgettet.

01.38.65 Genbrugspladser Driftsindtægter – merindtægt 0,3 kr. skyldes 2 modsatrettede forhold. Færre indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner i forhold til budgetteret. Flere boligabonnementer end forventet. Driftsudgifter – mindreudgift 2,1 mio. kr. – hovedsageligt overført løn- og kørselsudgifter.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Regnskab Korrigeret budget budget

Abonnementer, boliger 109.000 113.071 109.000 Abonnementer, sommerhuse 4.800 4.582 4.800 Samlet affaldsmængde i ton 278.256 396.906 337.663 Husholdningsaffald i ton 130.110 136.384 133.795 Genbrug af husholdningsaffald i % 49,4 50,4 50,3 Antal normeringer/heltidsansatte1) 192,1 184,6 192,6 Anlægsaktiver (1.000 kr.) 241.444 225.378 234.448,0

1) Ekskl. flex- og seniorjob

129 Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Regnskab Korrigeret budget budget Mellemregningsforhold (mio. kr.)

01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger) 12,2 -11,6 1,1 01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald -1,4 -9,6 -7,3 01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald 48,6 41,9 47,8 01.38.63 - Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald 0,4 -0,1 0,1 01.38.64 - Ordninger for farligt affald -0,4 0,3 -0,2 01.38.65 - Genbrugsstationer 28,2 31,3 33,8 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg - Vægtydelse*) -1,4 -1,9 -1,6 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt -40,4 -46,1 -46,3 45,8 4,2 27,5 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -14,7 -14,7 -14,7 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Aalborg Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km.

Ud over basisfibernettet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kun Aalborg Renovation benytter).

130

Anlægsprojekter i 2020

Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Genbrugsplads - Projektet forventes Videoovervågning og fiber 150 0 afsluttet i 2021 5574 Genbrugsplads Over Kæret - Projektet er Renovering/forbedring 1.729 1.745 afsluttet i 2020 5575 Genbrugsplads Storvorde - Projektet er Renovering/forbedring 1.472 1.477 afsluttet i 2020 6050 Generel administration - Projektet forventes Ressourcepark Nordjylland 1.370 422 afsluttet i 2024

Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune er steget med 0,9%-point fra 2019 til 2020, hvilket betyder mere affald til genanvendelse og mindre affald til forbrænding. Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent i 2025 skal være 55 % og i 2035 65 %.

Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr.

Som følge af Corona pandemien har der, hverken været bevilling eller udgifter i 2020 vedrørende ikke-kommercielle arrangementer.

Ordningen kan sammen- R2016 R2017 R2018 R2019 R2020 fattes således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til leje af materiel og kørsel 72 96 93 98 0 Bevilget fra Magistratens arrange- mentskonto 45 45 45 45 0

Merudgift 27 51 48 53 0

131 Sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter VandMiljø Udgifter 28.953 31.699 40.843 -9.144 Indtægter -750 -6.534 -750 -5.784 Netto 28.203 25.164 40.093 -14.929

By- og LandMiljø Udgifter 39.786 33.712 41.739 -8.027 Indtægter -19.184 -20.090 -19.802 -288 Netto 20.602 13.622 21.937 -8.315

Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S Udgifter 47.060 46.990 47.163 -173 Indtægter 0 0 0 0 Netto 47.060 46.990 47.163 -173

Administration Udgifter 5.886 8.093 4.968 3.125 Indtægter -80 -868 -280 -588 Netto 5.806 7.225 4.688 2.537

Udgifter i alt 121.685 120.493 134.713 -14.220 Indtægter i alt -20.014 -27.492 -20.832 -6.660 Serviceudgifter, netto i alt 101.671 93.001 113.881 -20.880

Regnskab sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget Brugerfinansieret område Vandamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Udgifter 25 141 25 116 Indtægter -550 -495 -550 55 Netto -525 -354 -525 171

Udgifter i alt 25 141 25 116 Indtægter i alt -550 -495 -550 55 Brugerfinasieret drift, netto i alt -525 -354 -525 171

Nettodrift i alt 101.146 92.647 113.356 -20.709

132 Regnskab sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Anlæg - skattefinansierede Udgifter 1.050 749 1.050 -301 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.050 749 1.050 -301

Anlæg - Brugerfinansierede Udgifter 270 0 270 -270 Indtægter 0 0 0 0 Netto 270 0 270 -270

Anlæg i alt 1.320 749 1.320 -571

Sektor i alt 102.466 93.396 114.676 -21.280

Sektorens formål Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er, at der er et rent miljø og en rig natur – også for kommende generationer. Det er vigtigt, at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryg hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden et ansvar for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet der understøtter ovennævnte. Desuden løser sektoren brugerfinansieret opgave for Vandsamarbejde Nibe. Reno- vation er en del af Miljø og Plan –og har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt beskrivelse heraf.

Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø samt By- og LandMiljø.

VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: • Implementering af vandplanerne • Beskyttelse af vandløb og søer • Spildevandsplanlægning • Spildevandsrensning i det åbne land • Vandforsyningsplanlægning • Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse • Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse • Miljøregulering af dambrugene

133 By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: • Energiplanlægning • Miljøregulering af virksomheder • Miljøregulering af landbruget • Miljøregulering af jordforurening • Affaldsplanlægning • Affaldsmyndighed • Beredskabsplanlægning • Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab • Drift og vedligehold af brandhaner • Miljøvagt og stormberedskab • Skadedyrsbekæmpelse

Organisationen i Miljø- og Energiforvaltningen er ændret pr. 1. september 2020 hvor aktiviteterne i Bæredygtighed og Udvikling er overflyttet til henholdsvis Miljø og Plan for så vidt angår Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet og til Administration og Service for så vidt angår Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark. Af praktiske årsager færdiggøres regnskabet for 2020 i de eksisterende bevillinger, da det vil være en særdeles stor opgave at dele bevillingerne op i løbet af et regnskabsår – opdelingen og overflytningen af bevillingerne til de fremtidige enheder sker pr. 1. januar 2021.

Beredskab Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan.

Vandsamarbejde For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området.

Tværkommunale samarbejder Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kommunes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde.

134 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Miljø og plan's oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 121.685 -20.014 101.671 Byrådets møde 16.12.2019, pkt. 2, Tillægsbevillinger 617 0 617 Byrådets møde 23.11.2020, pkt. 5, Tillægsbevillinger -22 0 -22 Byrådets møde 23.11.2020, pkt. 6, Tillægsbevillinger -93 0 -93 Byrådets møde 23.11.2020, pkt. 17, Overførsler 5.895 0 5.895 Byrådets møde 23.11.2020, pkt. 16, Tillægsbevillinger 473 0 473 Byrådets møde 09.11.2020, pkt. 21, Tillægsbevillinger 5.340 0 5.340

Korrigeret budget serviceudgifter 133.895 -20.014 113.881

Brugerfinansieret område Oprindeligt budget 2020 25 -550 -525

Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 25 -550 -525

Anlæg

Serviceudgifter Oprindeligt budget 2020 1.050 0 1.050

Korrigeret budget anlæg 1.050 0 1.050

Brugerfinansieret område Oprindeligt budget 2020 270 0 270

Korrigeret budget anlæg 270 0 270

Sektor drift og anlæg i alt 135.240 -20.564 114.676

Serviceudgifter: Miljø- og Plan har i løbet af 2020 flyttet nogle budgetposter internt. Netto er der ingen afvigelse, men på indtægts- og udgiftssiden kan der i ovenstående aflæses en difference i forhold til korrigeret budget.

135 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter VandMiljø 29,0 -0,8 31,7 -6,5 40,8 -0,8 -14,9 By- og LandMiljø 39,8 -19,2 33,7 -20,1 41,7 -19,8 -8,3 Bidrag Nordyllands Beredskab I/S 47,1 0,0 47,0 0,0 47,2 0,0 -0,2 Administration 5,9 -0,1 8,1 -0,9 5,0 -0,3 2,5 I alt 121,7 -20,0 120,5 -27,5 134,7 -20,8 -20,9

Brugerfinansieret område Vandsamarbejde Nibe, Forsyningsikkerhed 0,0 -0,6 0,1 -0,5 0,0 -0,6 0,2 I alt 0,0 -0,6 0,1 -0,5 0,0 -0,6 0,2

I alt driftsaktiviteter 121,7 -20,6 120,6 -28,0 134,7 -21,4 -20,7

Væsentlige afvigelser (drift) Skattefinansieret område På Byrådets møde den 23. november 2020 (punkt 37) blev en tillægsbevilling på 5.340.000 kr. godkendt. Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger, som følge af fredning og naturgenopretning i Lille Vildmose, til erstatninger til lodsejere i Smidie Fenner. Udbetalingerne er afsluttet i januar 2021.

Overførsel 2019 til 2020 på 5.895.000 kr. blev frigivet i november 2020. Det har ikke været muligt at anvende midlerne i 2020.

Nogle opgaver på indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse har ikke kunnet udføres i 2020 bl.a. som følge af at statens kortlægning har manglet. Desuden skal indsatsplan for Kongerslev sup- pleres med tillæg til indsatsplan på grund af planer om ny kildeplads i området.

Der har været periodeforskydning på indtægter på vandplanprojekter – der er modtaget større beløb end budgetteret. Indtægten i 2021 vil blive tilsvarende lavere.

På skadedyrsområdet har der været en overdækning som følge af, at der skal afdrages på gæld til kommunekassen.

Desuden har 2020 været præget af covid-19 hvor en række udviklingsprojekterer er blevet udskudt – blandt andet for digitalisering hvor hensigten har været at sikre fortsat udvikling, service og effektivisering. Desuden er nogle ansættelser blevet udskudt enkelte måneder på grund af Covid-19, ligesom der f.eks. har været mindreforbrug på kurser, møder og rejser i løbet af 2020.

Udvalgte nøgletal

136 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret Oprindeligt budget budget Antal normeringer , heltidsansatte 72 79 79 Lønninger , art 1.0 (1.000 kr) 43.191 45.150 45.150

Mellemregning (mio.kr.) Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed -0,1 0,3 0,2 I alt -0,1 0,3 0,2

Fokusområder 2020:

Øget byggeaktivitet (skattefinansieret) Aalborg er en kommune i vækst med stigende befolkningstal og et levende erhvervsliv. Kommu- nen er præget af udvikling og innovation, hvilket bl.a. kommer til udtryk i øget vækst og byggeaktivitet. Der sker derfor en gennemgribende planlægning med udvikling af byerne i kommunen, by- omdannelser og fortætninger. Udviklingen kommer til udtryk i et stigende antal lokalplaner og byggesager.

2020 har derfor været præget af, at alle fagområder i Miljø og Plan har anvendt stigende antal ressourcer på at indgå i udviklingsarbejdet, sagsbehandle og konsekvensvurdere planerne. Et arbejde, som er med til at sikre gode fremtidige byområder. Den øgede aktivitet har desuden medført yderligere behov for miljøgodkendelser og tilladelser, samt en væsentlig vækst i antallet af enkeltsager, hvor der skal træffes afgørelser.

Rotter (gebyrfinansieret) Miljø- og Energiudvalget har i 2019 godkendt en revideret handlingsplan for forebyggelse og be- kæmpelse af rotter 2019-2022.I forhold til handleplanen er der i første omgang færre private institutioner end forventet, der kan tage imod tilbuddet om opsætning af rottespærrer med deraf føl- gende færre udgifter. Derimod har det stigende antal rotteanmeldelser medført en øget udgift.

Der har også i 2020 været et godt og professionelt samarbejde med entreprenøren på området, hvis kontrakt udløber i 2021.

Brugertilfredshed og servicemål i forbindelse med godkendelser og tilsyn af virksomheder og landbrug. I forbindelse med godkendelser og tilsyn af virksomheder og landbrug har Miljø og Plan stort fokus på erhvervsservicen. Derfor spørges virksomheder og landbrug løbende om tilfredsheden med Miljø- og Energiforvaltningen som myndighed på dette område.

Målet er, at tilfredsheden generelt er på mere end 90%, og at tilfredsheden i forhold til sagsbe- handlingstiden skal være over 80%. Resultaterne for 2020 er stadig pæne men viser et fald, så resultatet ligger på hhv. 80% og 76%.

Flere af miljøsagerne er omfattet af servicemål aftalt mellem KL og Miljøstyrelsen i forhold til, hvor lang tid sagsbehandlingen maksimalt må vare. Alle sager er i 2020 afgjort indenfor disse mål.

Affaldsområdet (Skattefinansieret) Den store byggeaktivitet, med heraf følgende renoveringer og nedrivninger af eksisterende byggeri, har medført at mange affaldsvirksomheder har etableret sig eller ønsker at etablere sig i

137 kommunen. Virksomhederne er i høj grad en del af dagsorden i forhold til øget grad af cirkulær økonomi. Der opleves dog store problemer med nogle affaldsvirksomheder, da der er nogle ope- ratører der opererer i gråzoner af lovgivningen samt nogle der ikke har tilstrækkelige bæredygtige forretningsmodeller. Der er derfor meget langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, mange klage- sager i forhold til støj og støv og deciderede lovovertrædelser. Disse forhold giver anledning til et meget stort timetræk, der i væsentlig grad både presser levering i forhold til En indgang og de øv- rige myndighedsopgaver.

Lovgivningen på området er uhensigtsmæssig og forventes ændret i de kommende år

Affaldsadministrationsgebyr for virksomheder Affaldsadministrationsgebyret for virksomheder blev afskaffet pr. 1. januar 2019. Loven indeholder bemyndigelse til klima-, energi- og forskningsministeren, til at fastsætte regler for at kommunerne kan fastsætte regler om, at kommunerne kan opkræve gebyr for konkrete anvisninger samt anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord. Dette skal ske for at sikre at denne opgave også fremadrettet finansieres efter ”forureneren betaler”-princippet.

I november 2020 blev der ved højesteret afgjort, at København Kommune ulovlig havde opkræ- vet gebyr i en konkret sag. Denne afgørelse har også betydning for andre kommune – herunder Aalborg Kommune. Således foregår der et udredningsarbejde med henblik på at vurdere, hvem der skal have tilbagebetalt afgiften.

I december 2020 kom der en ny hjemmel til at opkræve et nyt gebyr for jordflytning og enkelte an- visningssager, som bliver implementeret i løbet af 2021.

Varmeplanlægning (skattefinansieret) I 2020 er der fortsat arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Den fælles vision, der blev vedtaget i 2020 er, at Nordjylland bliver forsynet med 100% vedvarende energi i 2040 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Initiativet har med baggrund heri skiftet navn fra SEP NORD til Grøn Energi Nordjylland 2040.

Herudover er der som led i den grønne omstilling i 2020 behandlet projekter for ny grøn produkti- onskapacitet hos en del af kommunens fjernvarmeselskaber. Ligesom der er opstartet dialog om en række kommende omstillingsprojekter.

Vandforsyningsplanlægning (skattefinansieret) Området omhandler planlægningsopgaver vedrørende forsyning af Aalborgs borgere og virksomheder med rent drikkevand baseret på rent grundvand. Vandforsyningsplan 2021-2032 er udarbejdet og har været i offentlig høring i 2020. Planen forventes vedtaget i 2021.

Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse (skattefinansieret) Kommunerne skal vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de områder som Staten har udpeget som indsatsområder. I 2020 er der udarbejdet indsatsplan for Kongerslev, som forventes vedtaget i 2021.

Pesticidfri boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Kommunerne har fået til opgave at vurdere behov samt gennemføre indsatser til beskyttelse mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO i perioden 2020-2022.

Kommunerne skal vurdere behov for indsatser og indberette vurderingerne til Miljøstyrelsen en gang årligt.

138 I Aalborg sker den egentlige gennemførelse af indsatser i sammenhæng med indsatserne i ind- satsplanerne for grundvandsbeskyttelse.

Spildevandsplanlægning (skattefinansieret) I 2020 er der arbejdet med en revision af spildevandsplanen. Der er lavet en hovedrevision af planen, hvor der bl.a. er sikret nødvendige tiltag overfor overløbsbygværker, så statens vandom- rådeplaner kan efterleves samt sikret at der er den nødvendige fremdrift af separatkloakering af fælleskloakerede områder, så målet om fuld separatkloakering i 2065 kan realiseres. Forslag til den nye spildevandsplan er 1. behandlet i Miljø- og Energiudvalget og Byrådet i starten af 2021.

I 2020 er der ligeledes udarbejdet fire tillæg til spildevandsplanen, hvoraf tre er politisk godkendt i 2020 og det fjerde er endelig godkendt via 2. behandling i Miljø- og Energiudvalget i starten af 2021.

Vandløb (skattefinansieret) Der er afsluttet fire vandplanindsatser i 2020, herunder fjernet spærringer ved Klæstrup Mølle, St. Restrup Dambrug og Mølgård Dambrug samt restaureret en vandløbsstrækning i Tostrup-Re- strup Å. Desuden er en forundersøgelse af en vandløbsrestaurering i Guldbæk afsluttet. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen har i 2020 udbetalt over 5,5 millioner kr. i tilskud til udførte projekter i kommunen.

Sofiendal Enge og Østerå (skattefinansieret) Både Sofiendal Enge og Østerå projektet er projekter der gennemføres i samarbejde med By- og Landskabs Forvaltningen og Aalborg Forsyning. Projekterne er både med til at sikre en klimatil- passet vandhåndtering og bidrager med rekreative værdier.

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget

Binderup Mølle Damburg 1,1 0,7 Videreføres i 2021 Forsyningssikkerhed Nibe - 0,3 0,0 Videreføres i 2021

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Væsentlige takstændringer i 2020 Ingen.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Miljø og Plan har i året sikret, at sektoren har efterlevet de fastlagte værdier i henhold til den vedtagne Strategiplan.

139 Sektor Bæredygtighed og Udvikling

Regnskab sektor Bæredygtighed og Udvikling

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Center for Grøn Omstilling Udgifter 5.190 12.408 4.495 7.913 Indtægter 0 -7.319 0 -7.319 Netto 5.190 5.089 4.495 594

NBE-sekretariatet Udgifter 11.677 14.587 8.498 6.089 Indtægter -9.077 -9.544 -9.085 -459 Netto 2.600 5.043 -587 5.630

Limfjordssekretariatetet Udgifter 14.363 10.428 12.046 -1.618 Indtægter -14.363 -13.713 -14.726 1.013 Netto 0 -3.285 -2.680 -605

Administration Udgifter 3.524 3.370 2.909 461 Indtægter 0 0 0 0 Netto 3.524 3.370 2.909 461

Udgifter i alt 34.754 40.793 27.948 12.845 Indtægter i alt -23.440 -30.576 -23.811 -6.765 Serviceudgifter , netto i alt 11.314 10.217 4.137 6.080

Sektorens formål Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling, med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt grønne partnerskaber

Sektoren medvirker til at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtig- hed og grøn omstilling til konkrete handlinger. Det er således sektorens formål at udvikle og un- derstøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling.

Fælles for sektorens aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt fokusområde.

Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af, og

140 sammen med alle forvaltninger og de kommunalt ejede Vand- og Energikoncerner.

Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokusområde for sektoren, hvilket også betyder, at byrådets midler i sektoren giver anledning til et aktivitetsniveau der er 3-5 gange større end byrådsbevillingen alene giver anledning til.

Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling, baseret på partnerskab og samskabelse.

Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift.

Organisationen i Miljø- og Energiforvaltningen er ændret pr. 1. september 2020 hvor aktiviteterne i Bæredygtighed og Udvikling er overflyttet til henholdsvis Miljø og Plan for så vidt angår Center for Grøn Omstilling og Limfjordssekretariatet og til Administration og Service for så vidt angår Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Af praktiske årsager færdiggøres regnskabet for 2020 i de eksisterende bevillinger, da det vil være en særdeles stor opgave at dele bevillingerne op i løbet af et regnskabsår – opdelingen og overflytningen af bevillingerne til de fremtidige enheder sker pr. 1. januar 2021

Tværkommunale samarbejder I 2020 har Miljø-og Energiforvaltningen fortsat samarbejdet med nabokommunerne om en række opgaver som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og andre bæredygtighedsopgaver, hvor et regionalt tiltag giver synergieffekter for kommunerne. I 2020 omfattede det tværkommu- nale samarbejde med nabokommunerne følgende opgaver, som var forankret i B&U.

- Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet og en bæredygtig Limfjord. - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, NordDenmark (NBE) - Cirkulært Nordjylland - Grøn Energi Nordjylland 2040 (før SEP Nord)

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne blev fordelt mellem de deltagende kommuner og det lyk- kedes at få sikret ekstern medfinansiering via stats- og EU-midler.

Limfjordsrådet. Aalborg Kommune varetager opgaver på vegne af de 18 Limfjordskommuner i forhold til etable- ringen af en Ren Limfjord. Opgaven udgøres af primært 4 hovedgrupper af opgaver: - Gennemførsel af vandplanprojekter inden for vandløb, vådområder, lavbundsarealer osv. Ved løsning af disse opgaver er medarbejderne udlånt til den kommune for hvem de løser opgaven - Gennemførsel af Limfjords naturgenopretningsprojekter i fjorden og tilknyttede planlæg- ning og projektering - Gennemførsel af projekter, som fremmer en bæredygtig fjord og bæredygtighed på land, dvs. en bæredygtig erhvervsudvikling - Udarbejdelse af masterplan for Limfjorden.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Aalborg Kommune varetager sekretariatsopgaverne for den regionale forening Netværk for bære- dygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE). NBE dækker alle 11 kommuner og har medlemsvirksomheder i alle kommuner. Der er ved udgangen af 2020 ca. 140 medlemsvirksomheder i NBE.

141 Ud over Aalborg Kommune og Hjørring Kommune, er AAU og Norlys partnere i NBE. Ca. 65 procent af virksomhederne i NBE har adresse i Aalborg Kommune. Omsætning i NBE er ca. 4 -5 gange større end byrådets medfinansiering, som følge af ekstern medfinansiering fra øvrige kommuner, virksomhederne, staten og EU.

Hovedopgaver i NBE omfatter partnerskabssamarbejder med virksomhedsmedlemmerne, som bidrager til, at virksomhederne kan få konkurrencemæssige fordele ved at arbejde med bæredyg- tig forretningsudvikling. Populært sagt er formålet med NBE, at sikre, at medlemsvirksomhederne ”tjener penge på at blive grønne”.

NBE’s generalforsamling vedtog i april 2020 en ny strategi. Fokus i strategien omfatter 4 hoved- aktiviteter:

- Cirkulær økonomi og grøn omstilling - Det blå og grønne Nordjylland (bio-økonomi) - Energi til grøn vækst - Norddanmark går foran (branding og netværk)

Center for Grøn Omstilling (CGO) Bæredygtighedsstrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i CGO. Senest er også planlægning inden for klima- og energiområdet samt af- faldsområdet blevet en del af CGO´s ydelser. Formålet med sektoren er at bidrage til at Aalborg er i front med den grønne omstilling, og understøtte Aalborgs DNA pejlemærke ”Grøn balance” med særlig fokus på grøn og bæredygtig adfærd hos borgerne og erhvervsliv. Partnerskaber og samskabelse er bærende principper for CGO´s aktiviteter.

CGO har ansvaret for at koordinere og omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger, i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling, til konkrete handlinger i samarbejde med kommunens forvaltninger og eksterne interessenter.

Fælles for CGO´s aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, boligforeninger, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne.

Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokusområde, hvilket også betyder at byrå- dets finansiering (midler) af CGO giver anledning til et aktivitetsniveau der er 1,5 gange større end byrådsbevillingen alene giver anledning til.

Aalborg Kommune optræder via CGO’s aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling baseret på partnerskab og samskabelse.

Endeligt understøtter CGO, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift.

Fokusområder 2020: I 2020 har de centrale fokusområder været - Opstart på Bæredygtighedsstrategi 2021-23 - Implementering af klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi - Opstart på Klimahandlingsplan DK2020 - Udvidelse af projekt Flexskrald med nye affaldstyper og citylogistik - Digital Bæredygtighedsfestival 2020 - Den strategiske energiplan for Nordjylland (GEN) - Klimapartnerskaber med boligforeninger. - Klimaløftekampagne via Grøn Agent

142 - Udvidet samarbejde med ICLEI - Igangsætning af projekt Youth Go Green, (Grøn uddannelse for unge) - Cirkulære indkøb i CPP-projekt (Cirkular Public Procurement) - Projektstart SmartMobilitet (Bæredygtig Mobilitet)

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Bæredygtighed og Udviklings oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2019 34.754 -23.440 11.314

Byrådets møde 16.12.2019, pkt. 2, tillægsbevillinger 0 -617 -617 Byrådets møde 23.11.2020, pkt. 6, tillægsbevillinger -42 0 -42 Byrådets møde 23.11.2020, pkt 17, tillægsbevillinger -6.764 246 -6.518 Korrigeret budget - serviceudgifter 27.948 -23.811 4.137

Sektor i alt 27.948 -23.811 4.137

Driftsaktiviteter i 2020

Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn- og projektudgifter.

Kendetegnede for sektoren er, at store dele af driften er projektfinansieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres inden indtægterne kan opnås.

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Afvi- Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget gelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Center for Grøn Omstilling 5,2 0,0 12,4 -7,3 4,5 0,0 0,6 NBE-sekretariatet 11,7 -9,1 14,6 -9,5 8,5 -9,1 5,6 Limfjordssekretariatet 14,4 -14,4 10,4 -13,7 12,0 -14,7 -0,6 Administration 3,5 0,0 3,4 0,0 2,9 0,0 0,5

I alt driftsaktiviteter 34,8 -23,4 40,8 -30,6 27,9 -23,8 6,1

143 Væsentlige afvigelser (drift)

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget 2020 afspejler det forhold, at såvel indtægterne som udgifterne i betydeligt omfang er bestemt af den eksterne medfinansiering til de projekter der udvikles og gennemføres i divisionen for at efterleve Byrådets bæredygtighedsstrategi. Afregningen af udgifterne afholdt i projekterne under projektdrift af Bæredygtighed og Udvikling følger ikke budgetåret.

Dertil kommer, at der indenfor sektoren varetages opgaver på vegne af nabokommunerne, hvor afregningen ikke følger budgetåret.

Regnskabet ligger således inden for det forventede udsving, tilknyttet varetagelsen af opgaver i Bæredygtighed og Udvikling, og afspejler således alene en status og ikke et afsluttet regnskab.

Udvalgte nøgletal

Nedenstående nøgletal beskriver kort den aktivitet som foregår i Bæredygtighed og Udvikling. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret Oprindeligt budget budget Antal normeringer, heltidssansatte 42 8 8 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 24.246 5.458 5.458

Antal NBE medlemsvirksomheder 123 100 100 Kontingent indtægter i NBE 900.000 800.000 800.000 Antal eksternt finansieret projekter 22 - - Antal borgerrettede projekter 12 10 10 Antal vand- og naturprojekter i limfjordsoplandet 77 - - Antal samarbejdspartnere 294 - -

Fokusområder 2020: I 2020 har de centrale fokusområder været - Udrulning af ”Det cirkulære Nordjylland” og i særlig grad plast og træ recirkulering - FN´s verdensmål opstart og implementering - Den strategiske energiplan for Nordjylland - Fremme af Klimamålene hos virksomheder, landbrug og butikker. - Fortsat vækst i antallet af NBE-virksomheder i kommunen - Bæredygtighedsfestivalen - Fortsat vækst i ”Grøn detail” netværket - Masterplan for Limfjorden - Fortsat implementering af Vand- og Naturprojekter i limfjordsoplandet - Etablering af shelters på Egholm

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Opgaverne inden for området er i meget væsentligt omfang styret af bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser. Det betyder, at udvikling og implementering af opgaverne er bestemt heraf, samt det forhold, at opgaveløsningen skal ske i partnerskab og samarbejde med borgerne, virksomhederne, landbruget osv. Derfor er forudsætningen for succes i B&U, at der er stor tilfredshed med opgaveløsningen. Der er således direkte sammenhæng mellem antallet af projekter og partnere. Er der tilfredshed hos partnerne er der grundlag for stor projektaktivitet.

144 Sektor Administration og Service

Regnskab sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Serviceudgifter Fælles funktioner Udgifter 6.091 7.069 9.332 -2.263 Indtægter 0 -22 0 -22 Netto 6.091 7.046 9.332 -2.286

Udgifter i alt 6.091 7.069 9.332 -2.263 Indtægter i alt 0 -22 0 -22 Serviceudgifter , netto i alt 6.091 7.046 9.332 -2.286

Regnskab sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Ikke-rammebelagte driftsudgifter Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner Udgifter 5.515 4.854 5.515 -661 Indtægter 0 0 0 0 Netto 5.515 4.854 5.515 -661

Udgifter i alt 5.515 4.854 5.515 -661 Indtægter i alt 0 0 0 0 Ikke-rammebelagte driftsugifter , netto i alt 5.515 4.854 5.515 -661

145

Regnskab sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse budget budget

Brugerfinansieret område Administration Udgifter 13.932 9.423 13.980 -4.557 Indtægter -13.932 -9.426 -14.310 4.884 Netto 0 -3 -330 327

Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd 16.368 16.144 16.368 -224 Udgifter -16.368 -16.144 -16.368 224 Indtægter 0 0 0 0 Netto

Udgifter i alt 30.678 25.567 30.348 -4.781 Indtægter i alt -30.678 -25.570 -30.678 5.108 Brugerfinansieret område, netto i alt 0 -3 -330 327

Sektorens formål Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmanden og direk- tørens ansvar og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, koordineringer og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Mission: Synergi og kreative løsninger. Vision: Det foretrukne valg. Værdigrundlag: Stærke sammen – også i morgen.

Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrå- dets møde den 8. juni 2015, pkt. 7.

De forsyningsvirksomheder, der er blevet omdannet til aktieselskaber indgår ikke længere i finansieringsmodellen, hvorfor det har været nødvendigt at tilpasse finansieringsmodellen til forvaltningens nye og mindre omfangsrige struktur, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17.

146 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Administration og Services oprindelige budget 2020

Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2020 6.091 0 6.091

Byrådets møde 10.02.2020, pkt. 18, Tillægsbevillinger 147 0 147 Byrådets møde 23.11.2020 pkt. 6, Tillægsbevillinger -3 0 -3 Byrådets møde 23.11.2020 pkt. 17, Overførsler 3.097 0 3.097 Korrigeret budget - serviceudgifter 9.332 0 9.332

Ikke-rammebelagte driftsudgifter

Oprindeligt budget 2020 5.515 0 5.515

Korrigeret budget - Ikke-rammebelagt driftsudgifter 5.515 0 5.515

Brugerfinansieret område

Oprindeligt budget 2020 30.678 -30.678 0

Byrådets møde 11.05.2020, pkt. 9, Tillægsbevillinger -330 -330 Korrigeret budget - brugerfinansieret område 30.348 -30.678 -330

Sektor i alt 45.195 -30.678 14.517

147 Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020

Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Fælles Funktioner 6,1 0,0 7,1 0,0 9,3 0,0 -2,3 I alt 6,1 0,0 7,1 0,0 9,3 0,0 -2,3

Ikke-rammebelagte driftsudgifter Fælles Funktioner, tjenestemandspensioner 5,5 0,0 4,9 0,0 5,5 0,0 -0,7 I alt 5,5 0,0 4,9 0,0 5,5 0,0 -0,7

Brugerfinansieret område Administration 13,9 -13,9 9,4 -9,4 14,0 -14,3 0,3 Løn og Pension vedrørende udlånte Tjenestemænd 16,4 -16,4 16,1 -16,1 16,4 -16,4 0,0

I alt 30,3 -30,3 25,6 -25,6 30,3 -30,7 0,0

I alt driftsaktiviteter 41,9 -30,3 37,5 -25,6 45,2 -30,7 -2,9 Tabellen er påvirket af afrundinger

Væsentlige afvigelser (drift)

Der har været netto-mindreudgifter vedrørende de skattefinansierede Fælles Funktioner på 2,3 mio. kr. Disse ønskes overført til regnskabsår 2021.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret Oprindeligt budget budget Antal normeringer , heltidsansatte 24,9 32,3 32,3 Lønninger , art 1.1 (1.000 kr.) 13.564 17.989 17.989 Tjenestemandspensioner , art 5.1 (1.000 kr.) 16.144 16.368 16.368

Væsentlige takstændringer i 2020 Ingen

Opfyldelse af Mål og resultatkrav Administration og Service har medvirket til at få organisationstilpasningerne og de nye finansie- ringsprincipper implementeret og bundfældet i organisationen. Administration og Service har ligeledes arbejdet med implementeringen af Aalborg Kommunes nye personalepolitik.

148

Status Balance

149 Primo Aktuel Ultimo 010120 - 311220 010120 - 311220 010120 - 311220 8 Aktiver 16.012.524.556 439.796.446 16.452.321.003

09 Balance 16.012.524.556 439.796.446 16.452.321.003 22 Likvide aktiver -219.363.974 264.809.407 45.445.432 01 Kontante beholdninger 929.187 -299.633 629.555 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -2.487.366.461 406.402.913 -2.080.963.548 07 Investerings- og placeringsforeninger 278.956.400 5.052.861 284.009.261 08 Realkreditobligationer 1.790.248.811 -135.782.400 1.654.466.410 09 Kommunekreditobligationer 165.431.026 -6.755.937 158.675.089 10 Statsobligationer m.v. 32.437.063 -3.808.397 28.628.665 25 Tilgodehavender hos staten 126.890.685 -75.874.559 51.016.126 12 Refusionstilgodehavender 126.890.685 -75.874.559 51.016.126 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.554.162.548 5.510.540 1.559.673.088 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 1.639.921.293 -39.579.359 1.600.341.934 15 Andre tilgodehavender 117.878.468 14.548.484 132.426.951 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår -203.637.212 30.541.415 -173.095.797 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 000 32 Langfristede tilgodehavender 8.367.908.032 147.159.017 8.515.067.049 20 Pantebreve 15.348.249 -299.926 15.048.323 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 7.699.087.975 224.783.178 7.923.871.153 22 Tilgodehavender hos grundejere 15.379.747 0 15379747 23 Udlån til beboerindskud 138.573.221 1.233.096 139.806.317 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 099 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 229.102.582 26.827.263 255.929.845 27 Deponerede beløb for lån m.v. 270.416.258 -105.384.603 165.031.655 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte -11.267.098 11.364.899 97.801 forsyningsvirksomheder 31 Gasforsyning -336.139 -3.657.329 -3.993.468 33 Varmeforsyning 000 35 Andre forsyningsvirksomheder -10.930.960 15.022.229 4.091.269 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 000 36 Kommuner og regioner m.v. 000 37 Staten 000 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 104.051 419.328 523.379 42 Legater 9.036.017 -896.115 8.139.901 43 Deposita 4.775.264 879.989 5.655.253 44 Parkeringsfond -13.707.229 435.454 -13.271.775 58 Materielle anlægsaktiver 6.066.157.355 32.707.935 6.098.865.289 80 Grunde 1.584.552.284 -2.698.580 1.581.853.704 81 Bygninger 3.555.500.300 -104.912.075 3.450.588.226 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 468.245.927 -267.393 467.978.535 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 42.012.676 -5.634.305 36.378.371 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 415.846.167 146.220.287 562.066.454

62 Immaterielle anlægsaktiver 11.822.464 -1.965.422 9.857.042 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 11.822.464 -1.965.422 9.857.042 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 0 1.747.922 1.747.922 86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) 0 1.747.922 1.747.922 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 116.110.494 53.917.381 170.027.875 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 116.110.494 53.917.381 170.027.875

150 Primo Aktuel Ultimo 010120 - 311220 010120 - 311220 010120 - 311220 9 Passiver -16.012.524.556 -439.796.446 -16.452.321.003

09 Balance -16.012.524.556 -439.796.446 -16.452.321.003 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -59.501.835 3.913.606 -55.588.229 46 Legater -9.208.914 314.082 -8.894.832 47 Deposita -50.292.922 3.599.524 -46.693.397 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -24.078 -3.000.000 -3.024.078 49 Staten -24.078 -3.000.000 -3.024.078 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -53.745.614 -40.796 -53.786.410 50 Kassekreditter og byggelån -53.745.614 -40.796 -53.786.410 51 Kortfristet gæld til staten -96.029.840 363.277 -95.666.563 52 Anden gæld -96.029.840 363.277 -95.666.563 52 Kortfristet gæld i øvrigt -1.980.713.404 -113.241.736 -2.093.955.140 53 Kirkelige skatter og afgifter -86.891 -134.920 -221.812 55 Skyldige feriepenge 000 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -581.759.133 -216.506.548 -798.265.681 59 Mellemregningskonto -1.398.481.287 103.233.338 -1.295.247.949 61 Selvejende institutioner med overenskomst -386.093 166.394 -219.699 55 Langfristet gæld -2.015.735.291 -637.873.823 -2.653.609.113 63 Selvejende institutioner med overenskomst -34 34 0 64 Stat og hypotekbank 000 68 Realkredit -188.249 40.962 -147.286 70 Kommunekredit -1.243.468.577 -243.707.365 -1.487.175.941 71 Pengeinstitutter -7.000.000 1.000.000 -6.000.000 73 Lønmodtagernes Feriemidler -228.658.506 -420.454.365 -649.112.871 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditorer -18.709.429 0 -18.709.429 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -422.909.358 22.633.244 -400.276.114 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -94.801.139 2.613.667 -92.187.472 72 Hensatte forpligtelser -5.554.775.370 -243.443.537 -5.798.218.907 90 Hensatte forpligtelser -5.554.775.370 -243.443.537 -5.798.218.907 75 Egenkapital -6.251.999.125 553.526.562 -5.698.472.562 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -224.901.691 -476.317 -225.378.008 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -26.984.912 1.074.490 -25.910.421 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -5.914.414.296 -87.005.989 -6.001.420.285 94 Reserve for opskrivninger -27.789.414 0 -27.789.414 99 Balancekonto -57.908.812 639.934.378 582.025.566

151

Hovedoversigt

152 0851 Aalborg Kommune Side 1 Hovedoversigt til regnskab for 2020 (i 1.000 kr.) (med Art 0) Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. Inkl. Inkl. Refusion Refusion Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 358.373 -162.690 366.759 -152.587 25.913 -2.776 Heraf refusion -38 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 275.850 -270.198 294.857 -267.526 4.617 -3.271 2. Transport og infrastruktur 558.340 -243.864 553.622 -210.062 10.560 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 2.749.900 -323.341 2.760.932 -282.281 46.894 -3.603 Heraf refusion -8.350 -9.411 4. Sundhedsområdet 1.051.718 -31.107 1.050.950 -11.036 6.099 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 10.002.236 -1.903.430 9.952.026 -1.722.516 439.740 -48.505 Heraf refusion -901.634 -874.552 -9.727 6. Fællesudgifter og administration m.v. 1.424.013 -131.152 1.404.854 -85.735 6.234 -585 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 16.420.430 -3.065.782 16.384.000 -2.731.742 540.057 -58.740 Heraf refusion -910.022 -883.963 -9.727

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 101.835 -91.794 229.821 -152.621 131.885 -59.225 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 3.645 4.991 3.771 2. Transport og infrastruktur 353.995 -54.116 566.750 -192.404 292.040 -7.954 3. Undervisning og kultur 277.486 412.399 -33.625 214.443 -24.125 4. Sundhedsområdet 10.212 18.368 13.368 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 109.919 -4.175 234.667 -7.000 168.167 -7.000 6. Fællesudgifter og administration m.v. 37.220 -508 27.941 -136 5.228 -136 Anlægsvirksomhed i alt 894.312 -150.593 1.494.937 -385.786 828.902 -98.440 C) RENTER ( 47.687 -44.405 21.600 -34.000 -3.400 7.000 D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 250.488 Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) -88.980 -109.904 63.657 -25 114.816 Balanceforskydninger i alt 161.508 -109.904 63.657 -25 114.816

E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) 104.205 99.600 SUM (A+B+C+D+E) 17.628.142 -3.370.684 18.063.793 -3.151.554 1.480.375 -150.180 F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22 -351.138 -366.580 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) -323.669 -628.343 -498.843 Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.8 -206.369 -3.592.296 64.369 -3.872.076 -469.412 Refusion af købsmoms (7.65.87) 292 440 -560 Skatter (7.68.80 - 7.68.96) 948 -10.136.364 -755.049 -9.370.443 2.900 2.300 Finansiering i alt -205.129 -14.052.329 -690.240 -14.222.000 2.340 -1.332.535 BALANCE 17.423.013 -17.423.013 17.373.553 -17.373.553 1.482.715 -1.482.715

153

Tværgående artoversigt

154 Regnskab 2020 Korrigeret budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 0 Lønninger 7.472.220.900 6.824.069.687 1 5 Barselsudligning -373.001 22.232.000 1 7 Dagpengerefusion m.v -175.978.287 -37.983.889 1 8 Andre refusioner -110.838.893 -7.826.752 1 9 AUB refusion/præmie -35.421.159 -1.900.000 2 2 Fødevarer 71.096.503 55.581.634 2 3 Brændsel og drivmidler 86.426.795 72.228.376 2 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 4.324.394 2 7 Anskaffelser 37.479.045 13.689.217 2 9 Øvrige varekøb 395.038.560 269.093.675 4 0 Tjenesteydelser uden moms 928.581.328 1.943.660.500 4 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 727.878.036 1.456.161.401 4 6 Betalinger til staten 898.195.458 894.717.000 4 7 Betalinger til kommuner 288.502.820 215.993.000 4 8 Betaling til regioner 920.353.908 891.317.000 4 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1.285.094.656 670.218.491 5 1 Tjenestemandspensioner m.v. 193.180.755 205.571.000 5 2 Overførsler til personer 3.409.439.811 3.622.359.000 5 9 Øvrige tilskud og overførsler 919.540.626 769.552.250 6 1 Renteudgifter 28.701.940 21.600.000 6 2 Kurstab 18.984.685 6 3 Afdrag på lån 104.205.193 99.600.000 6 5 Udligning af moms 292.128 440.000 6 6 Tilbagebetalte skatter 948.000 -755.049.000 6 8 Finansforskydninger -44.861.254 -223.111.962 7 1 Egne huslejeindtægter -56.704.826 -56.411.000 7 2 Salg af produkter og ydelser -994.865.077 -996.804.714 7 4 Tilskud med tilbagebetalingspligt -3.531.182 -547.070 7 6 Betalinger fra staten -72.974.623 -20.467.673 7 7 Betalinger fra kommuner -522.472.386 -368.409.084 7 8 Betalinger fra regioner -29.942.155 -19.010.000 7 9 Øvrige indtægter -519.164.709 -664.276.088 8 1 Renteindtægter -40.632.683 -34.000.000 8 2 Kursgevinster -3.772.638 8 3 Låneoptagelse -323.668.916 -628.343.000 8 5 Generelle tilskud -2.560.632.000 -2.569.644.000 8 6 Statstilskud -1.328.845.634 -1.314.938.999 8 7 Skatteindtægter -10.136.364.278 -9.370.443.000 8 8 Finansforskydninger -829.441.839 -979.121.000 9 1 Overførte lønninger 175.330.161 78.611.000 9 2 Overførte varekøb 2.929.754 9 4 Overførte tjenesteydelser 55.364.144 28.881.000 9 7 Interne indtægter -233.624.059 -107.289.000 I alt 17.423.012.946 -17.423.012.946 17.022.415.628 -17.022.415.628

155

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

156 Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 16.420.429.894 -2.155.753.027 15.823.714.000 -1.788.652.000 20.228.590 -10.114.591 540.057.000 -49.012.826 2 - Statsrefusion -910.022.375 -864.122.000 -10.113.999 -9.727.000 3 - Anlæg 894.312.361 -150.593.190 666.035.000 -287.346.000 0 828.902.000 -98.440.212 4 - Renter 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000 5 - Balanceforskydninger 161.507.746 -109.909.839 -35.717.000 -25.000 -251.763.962 6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser 104.205.193 99.600.000 7 - Finansiering -205.128.872 -14.052.329.194 -692.580.000 -12.904.907.000 2.340.000 -965.955.000 I alt 17.423.012.946 -17.423.012.946 15.888.652.000 -15.888.652.000 17.628.590 -17.628.590 1.116.135.038 -1.116.135.038

157 Borgmesterens Forvaltning Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 530.885.186 -72.225.352 516.287.000 -53.706.000 1.600.000 -1.600.000 5.052.200 -584.826 3 - Anlæg 212.374.409 -6.128.526 68.390.000 -11.000.000 0 318.300.000 -4.689.212 I alt - Borgmesterens Forvaltning 743.259.596 -78.353.879 584.677.000 -64.706.000 1.600.000 -1.600.000 323.352.200 -5.274.038

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Fælles kommunale udgifter mm Serviceudgifter 00 25 10 Fælles formål 1 1.215.093 -373.206 10.184.000 -5.335.000 4.385.000 00 25 11 Beboelse 1 2.191.055 -1.130.936 993.000 -1.000 00 25 13 Andre faste ejendomme 1 7.679.855 -7.673.874 -549.000 -3.634.000 -172.000 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 27.028.381 -306.394 26.345.000 700.000 -700.000 06 42 40 Fælles formål 1 1.320.775 1.333.000 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 15.774.533 18.045.000 -293.000 -87.000 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 424.116 -198.316 358.000 -40.000 06 42 43 Valg m.v. 1 119.253 122.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 56.838.104 -23.698.379 41.418.000 -7.592.000 -747.000 -11.525.000 -612.826 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 3 -136.212 -136.212 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 100.886.465 -2.883.165 85.978.000 1.000.000 14.901.000 06 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 -9.853.800 -9.853.800 06 45 58 Det specialiserede børneområde 1 -1.464.000 -1.464.000 06 48 62 Turisme 1 24.272.833 -230.737 27.661.000 40.000 -17.000 06 48 67 Vejledning og Erhvervsudvikling 1 5.750.784 5.740.000 06 52 72 Tjenestemandspension 1 185.490.649 -10.222.921 184.859.000 -10.000.000 1.000.000 Serviceudgifter 417.674.095 -46.854.140 402.487.000 -26.561.000 700.000 -700.000 -2.873.800 -749.038 Ikke anvendt 00 58 95 Redningsberedskab 1 0 Ikke anvendt 0 Sektor: Fælles 00 25 13 Andre faste ejendomme 3 10.968.972 -5.020.550 23.259.000 -11.000.000 8.741.000 -4.553.000 kommunale udgifter - 00 25 14 Sanering 3 606.112 4.000.000 Anlæg 00 28 21 Parker og legepladser 3 1.813.191 -600.000 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 6.289.895 10.701.000 00 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3 1.429.453 5.776.000 03 22 01 Folkeskoler 3 86.644.211 13.268.000 110.815.000 03 22 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 3 1.212.257 1.108.000 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3 104.525 304.000 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3 15.086.070 7.500.000 25.582.000 03 32 50 Folkebiblioteker 3 1.339.560 1.246.000 03 35 60 Museer 3 2.993.335 7.722.000 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 3.884.206 0 5.109.000 03 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3 5.009.024 11.968.000 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed 3 48.568 60.000 04 62 85 Kommunal tandpleje 3 324.699 531.000 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3 1.091.426 1.375.000 05 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 20.739.943 0 53.359.000 05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3 2.434.479 3.861.000 05 28 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 3 536.854 819.000 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 3 519.269 4.720.000 05 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3 23.120 05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 3 4.194.727 5.000.000 13.290.000 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 3 826.398 101.000 05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 3 2.763.866 6.088.000 85, 95-96, 102 og 118) 05 38 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 3 14.565 303.000 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 3 2.084.354 13.256.000

05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 3 449.788 8.666.000 05 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 3 1.003.300 1.179.000 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 3 929.505 3.231.000 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 3 211.025 828.000 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 3 2.720.243 8.178.000 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 3 1.570 398.000 06 45 50 Administrationsbygninger 3 33.594.089 19.363.000 0 5.416.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 3 481.808 06 45 52 Fælles IT og telefoni 3 -371.764 -431.000 Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg 212.374.409 -5.992.314 68.390.000 -11.000.000 0 318.300.000 -4.553.000 Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 630.048.504 -52.846.454 470.877.000 -37.561.000 700.000 -700.000 315.426.200 -5.302.038

158 Sektor: Resultatcentre, BF Serviceudgifter 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 780.148 -1.047.509 11.590.000 -11.590.000 215.000 28.000 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 4.967.490 -6.342.065 0 0 Serviceudgifter 5.747.637 -7.389.574 11.590.000 -11.590.000 215.000 28.000 Sektor: Resultatcentre, BF 5.747.637 -7.389.574 11.590.000 -11.590.000 215.000 28.000 Sektor: Administration Serviceudgifter 06 45 50 Administrationsbygninger 1 7.706.311 -528.202 8.234.000 2.024.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 90.344.588 -17.589.649 84.682.228 -15.555.000 900.000 -900.000 5.407.000 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 9.412.555 9.293.772 280.000 Serviceudgifter 107.463.454 -18.117.851 102.210.000 -15.555.000 900.000 -900.000 7.711.000 Sektor: Administration 107.463.454 -18.117.851 102.210.000 -15.555.000 900.000 -900.000 7.711.000 I alt - Borgmesterens Forvaltning 743.259.596 -78.353.879 584.677.000 -64.706.000 1.600.000 -1.600.000 323.352.200 -5.274.038

159 By- og Landskabsforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 481.556.611 -124.891.309 441.547.000 -80.957.000 0 17.080.000 3 - Anlæg 414.706.733 -140.039.664 330.060.000 -266.846.000 0 358.939.000 -58.285.000 I alt - By- og Landskabsforvaltningen 896.263.344 -264.930.973 771.607.000 -347.803.000 0 376.019.000 -58.285.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: AK-Arealer Serviceudgifter 00 22 05 Ubestemte formål 1 98.679 -2.631.187 200.000 -3.484.000 Serviceudgifter 98.679 -2.631.187 200.000 -3.484.000 Sektor: AK-Arealer - 00 22 02 Boligformål 3 15.008.395 -34.376.619 15.950.000 -57.400.000 22.459.000 -28.394.000 Anlæg 00 22 03 Erhvervsformål 3 404.090 -5.866.450 5.000.000 -7.000.000 2.107.000 295.000 00 22 04 Offentlige formål 3 -634 2.640.000 1.849.000 00 22 05 Ubestemte formål 3 4.882.417 -38.361.790 6.000.000 -17.996.000 -2.005.000 -38.700.000 02 28 22 Vejanlæg 3 15.324.677 -2.947.000 2.587.000 Sektor: AK-Arealer - Anlæg 35.618.946 -78.604.859 26.950.000 -82.396.000 22.254.000 -62.363.000 Sektor: AK-Arealer 35.717.624 -81.236.046 27.150.000 -85.880.000 22.254.000 -62.363.000 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Serviceudgifter 00 25 15 Byfornyelse 1 6.468.164 -166.706 5.900.000 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 11.803.668 -60.950 15.857.000 -228.000 700.000 Serviceudgifter 18.271.832 -227.656 21.757.000 -228.000 700.000 Ikke Rammebelagte 00 25 19 Ældreboliger 1 1.809.454 2.500.000 -700.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter 1.809.454 2.500.000 -700.000 Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 20.081.286 -227.656 24.257.000 -228.000 0 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Serviceudgifter 00 28 20 Grønne områder og naturpladser 1 69.549.477 -2.887.810 64.342.000 -2.645.000 2.833.000 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 15.854.309 -186.367 16.564.000 644.000 00 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 106.985 -315.818 101.000 -285.000 00 35 40 Kirkegårde 1 21.671.527 -15.969.406 15.662.000 -13.157.000 1.689.000 00 38 50 Naturforvaltningsprojekter 1 3.851.060 -369.484 3.260.000 2.000.000 00 38 51 Natura 2000 1 1.043.514 -1.403.097 1.610.000 -1.000 00 38 53 Skove 1 3.130.323 -441.954 1.763.000 1.438.000 02 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 15.273.047 -3.470.059 14.862.000 -2.400.000 2.285.000 02 28 14 Vintertjeneste 1 13.548.806 -160.298 24.905.000 -1.000 03 35 60 Museer 1 1.014.396 1.150.000 Serviceudgifter 145.043.444 -25.204.293 144.219.000 -18.487.000 10.887.000 Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 145.043.444 -25.204.293 144.219.000 -18.487.000 10.887.000 Sektor: Veje Serviceudgifter 02 22 01 Fælles formål 1 874.147 1.231.000 02 22 03 Arbejder for fremmed regning 1 10.448.489 -10.116.933 1.318.000 -1.632.000 02 22 07 Parkering 1 3.013.805 -23.533.129 4.536.000 -29.440.000 5.602.000 02 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 108.069.841 -1.680.246 116.697.000 -1.103.000 0 -4.568.000 02 32 33 Færgedrift 1 16.719.280 -8.501.636 15.878.000 -7.085.000 88.000 02 35 41 Lystbådehavne m.v. 1 1.693.595 1.820.000 Serviceudgifter 140.819.157 -43.831.944 141.480.000 -39.260.000 0 1.122.000 Sektor: Veje - Anlæg 00 25 15 Byfornyelse 3 10.593.109 -1.930.863 9.000.000 7.126.000 -1.188.000 00 28 20 Grønne områder og naturpladser 3 11.998.672 17.500.000 13.540.000 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 5.373.951 0 10.000.000 00 35 40 Kirkegårde 3 6.513.123 600.000 8.500.000 00 38 50 Naturforvaltningsprojekter 3 6.435.521 -4.092.075 0 0 -12.378.000 13.512.000 00 38 51 Natura 2000 3 263.182 -351.628 -477.000 238.000 00 38 53 Skove 3 1.513.469 -944.160 3.000.000 16.178.000 2.057.000 02 22 05 Driftsbygninger og -pladser 3 9.668.412 23.000.000 -10.000.000 7.598.000 10.000.000 02 28 22 Vejanlæg 3 326.189.202 -54.116.079 249.710.000 -174.450.000 0 286.138.000 -20.541.000 02 32 33 Færgedrift 3 295.634 300.000 80.000 02 35 41 Lystbådehavne m.v. 3 243.513 0 380.000 Sektor: Veje - Anlæg 379.087.787 -61.434.805 303.110.000 -184.450.000 0 336.685.000 4.078.000 Sektor: Veje 519.906.944 -105.266.748 444.590.000 -223.710.000 0 337.807.000 4.078.000 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF Serviceudgifter 02 22 07 Parkering 1 42.046.828 -39.974.368 7.294.000 -8.500.000 4.960.000 Serviceudgifter 42.046.828 -39.974.368 7.294.000 -8.500.000 4.960.000 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF 42.046.828 -39.974.368 7.294.000 -8.500.000 4.960.000 Sektor: Myndighed og administration Serviceudgifter 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 6.536 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 81.898 -34.620 81.000 06 45 50 Administrationsbygninger 1 9.032.398 -2.792.280 5.039.000 -1.275.000 -6.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 94.012.497 -776.672 88.546.000 -444.000 0 237.000 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6.132.792 -108.186 5.058.000 -26.000 06 45 54 Naturbeskyttelse 1 5.315.145 4.721.000 -10.000 06 45 56 Byggesagsbehandling 1 16.647.585 -6.262.054 14.703.000 -2.768.000 -32.000 Serviceudgifter 131.228.850 -9.973.811 118.148.000 -4.487.000 0 163.000

160 Sektor: Myndighed og administration 131.228.850 -9.973.811 118.148.000 -4.487.000 0 163.000 Sektor: Entreprenør Serviceudgifter 02 22 01 Fælles formål 1 -2.639.419 -3.648 5.949.000 -6.511.000 -52.000 02 22 03 Arbejder for fremmed regning 1 2.225.296 -2.963.215 02 22 05 Driftsbygninger og -pladser 1 2.652.491 -81.187 Serviceudgifter 2.238.368 -3.048.050 5.949.000 -6.511.000 -52.000 Sektor: Entreprenør 2.238.368 -3.048.050 5.949.000 -6.511.000 -52.000 I alt - By- og Landskabsforvaltningen 896.263.344 -264.930.973 771.607.000 -347.803.000 0 376.019.000 -58.285.000

161 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 7.447.048.274 -585.504.703 6.946.548.000 -350.833.000 14.630.999 -4.517.000 356.813.600 -21.395.000 2 - Statsrefusion -857.565.228 -801.318.000 -10.113.999 -19.727.000 3 - Anlæg 49.386.109 -4.175.000 65.000.000 0 0 18.509.000 -7.000.000 I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.496.434.383 -1.447.244.930 7.011.548.000 -1.152.151.000 14.630.999 -14.630.999 375.322.600 -48.122.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Serviceudgifter 00 25 11 Beboelse 1 99.278 72.000 5.000 -72.000 -5.000 00 25 11 Beboelse 2 -68.773 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 2.150.320 -1.369.848 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 2 30.351 04 62 85 Kommunal tandpleje 1 19.801 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 5.573.937 -1.371.411 4.651.000 -110.000 05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 1.456.652 05 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt 1 -301 -9.000 rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 1 67.810.969 -458.639 65.298.000 0 1.467.000 85, 95-96, 102 og 118) 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 1 94.888.581 -26.212.871 62.758.000 -20.524.000 3.707.000 0 451.000

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 2 -38.611.068 -17.677.000 -3.707.000

05 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) 1 9.675.560 -14.120 11.750.000 -12.000

05 38 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 1 41.969.829 -1.114.167 38.286.000 -603.000 891.000 142) 05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 3.484.055 -3.447.143 6.152.000 -2.581.000 0 05 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 1 109.074 2.500.000 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 58.260.285 -16.440.945 43.623.000 -19.000 0 851.000 05 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 1 11.047.935 11.601.000 1.884.000 05 38 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 1 154.066 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 1.006.719 -2.059.514 0 0 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1 25.999.666 -227.931 25.393.000 -92.000 36.000 05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 899.470 152.362 818.000 1.058.000 Serviceudgifter 324.605.897 -91.213.716 272.902.000 -41.491.000 3.707.000 -3.707.000 6.435.000 -5.000 Ikke Rammebelagte 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 -3.399.163 -563.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter -3.399.163 -563.000 Sektor: Voksen-Familie 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) & Socialudvalget - 3 67.512 1.193.000 Anlæg Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget - Anlæg 67.512 1.193.000 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 324.673.409 -94.612.879 272.902.000 -42.054.000 3.707.000 -3.707.000 7.628.000 -5.000

162 Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget - overførsler Serviceudgifter 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 147.725 -4.999.584 05 68 95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat 1 13.083.002 -8.865.945 14.046.000 3.551.000 med løntilskud i kommuner 05 68 95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat 2 -7.564.000 med løntilskud i kommuner 05 68 96 Servicejob 1 46.064.937 -7.600.000 71.525.000 -20.000.000 -5.924.152 05 68 96 Servicejob 2 -96.844 Serviceudgifter 59.295.664 -21.562.373 85.571.000 -27.564.000 -2.373.152 Budgetgaranterede 05 46 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og 1 35.784.358 -36.262.210 11.000.000 1.000.000 udgifter introduktionsforløb m.v. 05 46 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og 2 -10.148.102 -10.000.000 -1.164.000 introduktionsforløb m.v. 05 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 1 50.300.275 -41.826 50.500.000 14.000.000

05 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 2 -11.150.167 -21.000.000 -8.000.000

05 46 65 Repatriering 1 2.897.354 05 46 65 Repatriering 2 -3.082.544 05 48 65 Seniorpension 1 10.165.939 05 48 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 1 332.627.811 13.101 575.000.000 5.000.000 05 48 67 Personlige tillæg m.v. 1 42.300.773 43.000.000 05 48 67 Personlige tillæg m.v. 2 -20.271.365 -20.000.000 05 48 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 564.264.990 -11.823.806 334.000.000 -9.260.000 05 57 71 Sygedagpenge 1 483.424.787 -2.596.361 443.000.000 -5.000.000 05 57 71 Sygedagpenge 2 -178.186.338 -163.000.000 1.000.000 05 57 72 Sociale formål 1 180.614.633 -2.754.603 144.000.000 9.566.358 1.027.000 05 57 72 Sociale formål 2 -88.757.312 -60.000.000 -500.000 05 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1 676.998.880 -12.752.820 634.000.000 38.930.000 05 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 2 -149.398.718 -140.000.000 -9.000.000 05 57 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 1 -261.334 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 05 57 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 2 261.334 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 05 57 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og 1 0 -64.666 uddannelseshjælpsmodtagere 05 57 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og 2 22.297 uddannelseshjælpsmodtagere 05 57 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 109.412.826 -356.872 132.000.000 -23.000.000 -425.000 05 57 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 147.013.816 -88.354 109.000.000 23.000.000 11.000.000 05 57 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 677.946.545 489.000.000 225.000.000 05 58 80 Revalidering 1 19.283.939 -486.804 30.000.000 -7.500.000 05 58 80 Revalidering 2 -4.417.306 -6.000.000 1.500.000 05 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 457.934.577 -39.146.567 452.000.000 -41.000.000 -8.000.000 1.000.000

05 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 2 -202.810.592 -203.000.000 2.000.000

05 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1 192.984.473 -2.594.701 210.000.000 -15.000.000 05 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 2 -39.185.271 -42.000.000 3.000.000 05 58 83 Ledighedsydelse 1 120.087.323 -194.978 86.000.000 38.000.000 05 58 83 Ledighedsydelse 2 -25.082.883 -15.000.000 -8.000.000 05 68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 166.783.442 -2.056.876 199.640.000 739.128 -14.000.000 05 68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 -8.051.688 -10.000.000 -6.406.999 2.000.000 05 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 26.459.332 38.000.000 8.000.000 05 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 -9.982.097 -22.000.000 -3.000.000 05 68 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 1 3.455.851 05 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 39.320.950 51.000.000 -5.000.000 05 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 2 -15.680.362 -22.000.000 2.000.000 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 1 21.755.268 3.159.319 20.000.000 -3.898.487 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 2 -10.130.969 -10.000.000 0 Budgetgaranterede udgifter 4.361.556.809 -884.101.106 4.051.140.000 -785.000.000 6.406.999 -6.406.999 277.772.000 -17.164.000 Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget - overførsler 4.420.852.473 -905.663.479 4.136.711.000 -812.564.000 6.406.999 -6.406.999 275.398.848 -17.164.000

163 Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter 04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 516.094 11.378.000 -10.646.000 -168.000 04 62 85 Kommunal tandpleje 1 88.406.741 -12.362.719 79.873.000 -3.134.000 0 2.901.000 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 49.294.023 43.398.000 9.628.000 -2.068.000 05 25 10 Fælles formål 1 151.655.080 -3.982.835 157.712.000 -368.000 -6.438.000 -947.000 05 25 11 Dagpleje 1 280.599.605 -63.408.731 300.642.000 -69.475.000 -11.457.000 2.560.000 2.160.000 05 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 763.307.643 -218.047.067 700.681.000 -185.518.000 14.875.000 -2.560.000 37.520.000 -20.565.000 05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 100.071.172 -9.595.129 93.953.000 -6.928.000 34.000 0 4.026.000 -1.825.000 05 25 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og 1 48.630.395 -1.213.064 44.086.000 3.000.000 puljeordninger 05 28 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 1 107.404.293 -7.517.066 82.313.000 3.141.000 05 28 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 2 -1.154.630 -1.114.000 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 185.343.563 -2.646.105 148.659.000 0 30.097.000 893.442 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2 -5.260.406 -1.563.000 05 28 22 Plejefamilier 1 163.261.105 -12.615.262 151.358.000 15.788.000 -18.000 05 28 22 Plejefamilier 2 -742.651 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 148.063.424 -41.426.853 152.910.000 -45.000 -47.457.000 -1.046.000 3.617.000 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 2 -1.744.722 05 28 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 10.963.644 5.877.000 481.000 -1.583.000 05 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 34.966.720 -1.606.222 35.711.000 0 203.000 05 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2 -641.264 05 28 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 1 2.713.033 05 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 1 12.744.096 -625.342 8.146.000 -551.000 (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 4.812.397 -1.696.586 1.869.000 -312.753 1.812.000 06 45 58 Det specialiserede børneområde 1 6.074.986 -6.219.787 0 0 Serviceudgifter 2.158.828.015 -392.506.441 2.018.566.000 -267.133.000 733.247 -1.046.000 48.348.442 -23.953.000 Ikke Rammebelagte 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 -29.823.973 -30.400.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter -29.823.973 -30.400.000 Sektor: Børn og Unge - 04 62 85 Kommunal tandpleje 3 5.000.000 Anlæg 05 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 46.549.112 -4.175.000 57.500.000 0 0 17.316.000 -7.000.000 05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3 269.485 Sektor: Børn og Unge - Anlæg 46.818.597 -4.175.000 62.500.000 0 0 17.316.000 -7.000.000 Sektor: Børn og Unge 2.205.646.613 -426.505.414 2.081.066.000 -297.533.000 733.247 -1.046.000 65.664.442 -30.953.000 Sektor: Myndighed og Administration Serviceudgifter 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 22.738 92.000 0 06 45 50 Administrationsbygninger 1 41.059.141 -3.227.705 35.403.000 2.223.636 -3.471.000 -35.566 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 138.065.664 -4.954.201 129.473.000 -6.306.013 27.025.084 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 24.600.955 -1.910.076 21.575.000 3.301.062 -25.131 06 45 53 Jobcentre 1 210.569.450 -10.362.074 201.710.000 5.249.232 -665.573 06 45 58 Det specialiserede børneområde 1 102.487.271 -9.103 104.268.000 48.836 570.496 06 45 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 25.956.669 25.848.000 -733.000 -238.000 Serviceudgifter 542.761.888 -20.463.158 518.369.000 3.783.753 -3.471.000 26.631.310 Sektor: Myndighed og 06 45 50 Administrationsbygninger 3 2.500.000 2.500.000 Administration - Anlæg Sektor: Myndighed og Administration - Anlæg 2.500.000 2.500.000 Sektor: Myndighed og Administration 545.261.888 -20.463.158 520.869.000 3.783.753 -3.471.000 26.631.310 I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.496.434.383 -1.447.244.930 7.011.548.000 -1.152.151.000 14.630.999 -14.630.999 375.322.600 -48.122.000

164 Skoleforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 2.337.751.729 -254.664.876 2.344.982.000 -232.915.000 372.521 -372.521 31.024.000 -925.000 2 - Statsrefusion -4.273.746 -5.516.000 0 3 - Anlæg 76.648.893 106.558.000 517.000 I alt - Skoleforvaltningen 2.414.400.622 -258.938.621 2.451.540.000 -238.431.000 372.521 -372.521 31.541.000 -925.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Skoler Serviceudgifter 03 22 01 Folkeskoler 1 1.492.536.940 -62.661.480 1.473.095.000 -29.507.000 8.524.748 -3.830.284 32.731.000 -9.759.000 03 22 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 3.461.978 -2.014.233 1.595.000 2.034.000 -2.034.000 03 22 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 46.172.218 -2.068.569 45.205.000 -400.000 -662.000 03 22 05 Skolefritidsordninger 1 277.160.871 -135.013.861 290.234.000 -145.336.000 -4.223.984 -495.480 -4.710.000 10.868.000 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen 1 27.144.876 -729.628 29.487.000 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 1 4.620.736 4.455.000 03 22 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 1 100.054.060 -23.394.619 100.473.000 -27.726.000 225.000 -199.000 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 03 22 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 7.957.994 -4.718.108 6.185.000 -2.185.000 -53.000 03 22 10 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 113.507.248 110.765.000 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 31.479.483 -141.086 32.753.000 03 22 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats 1 19.196.687 -807.943 22.160.000 -3.819.000 -3.779.000 3.779.000 -43.000 for unge under 25 år 03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 12.144.823 12.155.000 -28.000 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 10.752.251 -94.934 11.780.000 0 278.000 03 30 42 Forberedende Grunduddannelse 1 16.604.904 23.188.000 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 23.083.922 -3.907.162 25.781.000 -7.034.000 0 539.000 03 35 62 Teatre 1 34.440 03 35 62 Teatre 2 -61.748 03 35 63 Musikarrangementer 1 39.368.534 -14.003.963 40.020.000 -13.487.000 -879.327 879.327 -156.000 03 35 63 Musikarrangementer 2 -3.358.674 -4.126.000 0 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 59.767.849 -4.461.123 64.324.000 -2.994.000 -2.627.916 -705.084 286.000 03 38 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 61.744 50.000

04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 2.997.450 -115.744 4.450.000 -1.776.000 -10.000 05 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 838.118 -284.770 500.000 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 4.475.013 -93.160 4.359.000 Serviceudgifter 2.293.422.140 -257.930.804 2.298.105.000 -236.614.000 372.521 -372.521 30.007.000 -925.000 Budgetgaranterede 03 30 43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn 1 5.113.949 5.220.000 udgifter 03 30 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 2.279.702 4.021.000 -2.000 03 30 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 -853.324 -1.390.000 Budgetgaranterede udgifter 7.393.651 -853.324 9.241.000 -1.390.000 -2.000 Sektor: Skoler - Anlæg 03 22 01 Folkeskoler 3 74.997.027 105.258.000 365.000 03 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3 1.651.866 1.300.000 152.000 Sektor: Skoler - Anlæg 76.648.893 106.558.000 517.000 Sektor: Skoler 2.377.464.683 -258.784.128 2.413.904.000 -238.004.000 372.521 -372.521 30.522.000 -925.000 Sektor: Administration Serviceudgifter 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 145.192 229.000 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 14.417 20.000 06 45 50 Administrationsbygninger 1 4.550.109 -144.459 4.650.000 -427.000 36.400 -9.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 27.390.020 -10.034 27.799.000 -99.400 1.039.000 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 4.836.201 4.938.000 63.000 -11.000 Serviceudgifter 36.935.939 -154.493 37.636.000 -427.000 0 1.019.000 Sektor: Administration 36.935.939 -154.493 37.636.000 -427.000 0 1.019.000 I alt - Skoleforvaltningen 2.414.400.622 -258.938.621 2.451.540.000 -238.431.000 372.521 -372.521 31.541.000 -925.000

165 Miljø- og Energiforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 477.118.837 -354.283.738 491.063.000 -338.387.000 818.000 -818.000 12.932.000 -3.642.000 3 - Anlæg 4.394.439 2.270.000 3.771.000 I alt - Miljø- og Energiforvaltningen 481.513.276 -354.283.738 493.333.000 -338.387.000 818.000 -818.000 16.703.000 -3.642.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net Bruger finansieret 01 22 01 Gasforsyning 1 1.254.443 -4.911.772 0 0 626.000 -4.626.000 Bruger finansieret 1.254.443 -4.911.772 0 0 626.000 -4.626.000 Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net 1.254.443 -4.911.772 0 0 626.000 -4.626.000 Sektor: Renovation Bruger finansieret 01 38 60 Generel administration (kun husholdninger) 1 37.806.872 -47.312.011 47.531.000 -45.732.000 754.000 -400.000 01 38 61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra 1 87.575.898 -91.097.295 92.126.000 -91.966.000 -2.307.000 949.000 husholdninger og restaffald 01 38 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 48.709.801 -38.996.465 53.062.000 -39.969.000 -507.000 3.008.000 01 38 63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og 1 422.909 -454.589 1.332.000 -968.000 -221.000 89.000 plastemballageaffald 01 38 64 Ordninger for farligt affald 1 779.215 -325.911 756.000 -758.000 110.000 -151.000 01 38 65 Genbrugsstationer 1 64.148.669 -47.044.024 59.864.000 -48.283.000 6.354.000 1.613.000 01 38 66 Øvrige ordninger og anlæg 1 35.011.648 -39.561.023 35.544.000 -36.029.000 -192.000 -3.753.000 06 52 72 Tjenestemandspension 1 2.492.320 -424.972 2.100.000 Bruger finansieret 276.947.333 -265.216.291 292.315.000 -263.705.000 3.991.000 1.355.000 Sektor: Renovation - 01 38 60 Generel administration (kun husholdninger) 3 422.268 1.370.000 Anlæg 01 38 65 Genbrugsstationer 3 3.222.998 450.000 2.901.000 01 38 66 Øvrige ordninger og anlæg 3 500.000 -500.000 Sektor: Renovation - Anlæg 3.645.266 950.000 3.771.000 Sektor: Renovation 280.592.599 -265.216.291 293.265.000 -263.705.000 7.762.000 1.355.000 Sektor: Miljø og Plan Serviceudgifter 00 48 70 Fælles formål 1 5.282.604 -6.471.773 0 -750.000 50.000 00 48 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 6.768.888 6.580.000 00 52 80 Fælles formål 1 26.861.624 -341.465 31.289.000 -130.000 -194.000 13.000 13.138.000 00 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 2.870.187 -3.011.001 6.679.000 -2.524.000 -2.236.000 -681.000 36.000 00 55 93 Diverse udgifter og indtægter 1 12.185.664 -16.799.971 16.530.000 -16.530.000 0 00 58 95 Redningsberedskab 1 46.990.000 47.060.000 103.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 18.287.270 -867.729 18.933.000 -80.000 736.000 -200.000 -1.063.000 06 45 55 Miljøbeskyttelse 1 1.247.075 -5.386.000 2.512.000 -4.000 Serviceudgifter 120.493.311 -27.491.939 121.685.000 -20.014.000 818.000 -818.000 12.210.000 Bruger finansieret 01 22 06 Andre forsyningsvirksomheder 1 140.759 -494.838 25.000 -550.000 Bruger finansieret 140.759 -494.838 25.000 -550.000 Sektor: Miljø og Plan - 00 52 80 Fælles formål 3 749.173 1.050.000 Anlæg 01 22 06 Andre forsyningsvirksomheder 3 270.000 Sektor: Miljø og Plan - Anlæg 749.173 1.320.000 Sektor: Miljø og Plan 121.383.243 -27.986.777 123.030.000 -20.564.000 818.000 -818.000 12.210.000 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Serviceudgifter 00 52 80 Fælles formål 1 37.631.644 -30.576.069 31.230.000 -23.440.000 -6.191.000 -371.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 3.161.425 3.524.000 -615.000 Serviceudgifter 40.793.070 -30.576.069 34.754.000 -23.440.000 -6.806.000 -371.000 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 40.793.070 -30.576.069 34.754.000 -23.440.000 -6.806.000 -371.000 Sektor: Administration og Service Serviceudgifter 00 52 85 Bærbare batterier 1 483.000 483.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 6.585.874 -22.434 5.608.000 0 3.241.000 Serviceudgifter 7.068.874 -22.434 6.091.000 0 3.241.000 Bruger finansieret 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 13.207.400 -13.210.738 18.581.000 -18.581.000 -330.000 06 52 72 Tjenestemandspension 1 12.359.655 -12.359.655 12.097.000 -12.097.000 Bruger finansieret 25.567.055 -25.570.394 30.678.000 -30.678.000 -330.000 Ikke Rammebelagte 06 52 72 Tjenestemandspension 1 4.853.993 5.515.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter 4.853.993 5.515.000 Sektor: Administration og Service 37.489.922 -25.592.828 42.284.000 -30.678.000 2.911.000 I alt - Miljø- og Energiforvaltningen 481.513.276 -354.283.738 493.333.000 -338.387.000 818.000 -818.000 16.703.000 -3.642.000

166 Ældre- og Handicapforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 3.504.058.662 -544.303.567 3.458.853.000 -542.707.000 0 0 101.950.200 -19.788.000 2 - Statsrefusion -44.107.535 -53.393.000 0 10.000.000 3 - Anlæg 34.396.748 14.927.000 54.700.000 -4.341.000 I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen 3.538.455.411 -588.411.102 3.473.780.000 -596.100.000 0 0 156.650.200 -14.129.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter 00 25 11 Beboelse 1 28.130.618 -22.537.302 30.857.000 -30.328.000 0 0 3.695.000 02 32 31 Busdrift 1 9.954.480 13.595.000 0 04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 57.226.085 -1.608.298 56.924.000 -1.000.000 -8.132.000 1.000.000 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 1.038.850 1.041.000 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 11.488.237 7.776.000 0 05 30 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb 1 459.194.839 -69.491.187 465.217.000 -59.508.000 31.709.400 2.940.000 -128.000 (§ 83 a) 05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 1 1.019.524.933 -82.463.557 1.017.646.000 -67.638.000 -38.960.225 -1.471.000 68.629.200 -17.388.000 § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 05 30 28 Hjemmesygepleje 1 191.103.279 0 175.966.000 13.643.871 0 689.000 05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 92.271.269 -1.977.269 86.799.000 -6.046.000 4.995.954 134.000 2.504.000 05 30 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 1 75.259.758 -1.980.454 58.002.000 -2.105.000 20.043.000 920.000 112, 113, 116 og 117) 05 30 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 7.101.747 5.810.000 0

05 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt 1 92.393.764 -10.719.296 89.479.000 -13.124.000 -7.092.000 -3.232.000 rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 1 7.695.661 0 6.522.000 846.000 -1.000.000 85, 95-96, 102 og 118) 05 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 1 52.756.729 -5.467.795 63.043.000 -8.170.000 -18.555.000 709.000 (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 10.954.566 -841.828 6.300.000 -2.600.000 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 7.149.569 -251.065 3.700.000 2.960.000 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 112.345 100.000 53.000 Serviceudgifter 2.123.356.730 -197.338.050 2.087.636.000 -187.919.000 0 0 75.442.200 -17.388.000 Ikke Rammebelagte 00 25 19 Ældreboliger 1 32.260.759 -47.783.458 25.906.000 -46.678.000 0 0 2.400.000 -2.400.000 driftsudgifter 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 -1.899.818 -1.150.000 0 Ikke Rammebelagte driftsudgifter 32.260.759 -49.683.276 25.906.000 -47.828.000 0 0 2.400.000 -2.400.000 Sektor: Serviceydelser 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 8.843.589 5.000.000 10.109.000 -1.920.000 for ældre - Anlæg 00 25 19 Ældreboliger 3 2.153.350 2.903.000 -1.141.000 05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 3 1.605.828 2.951.000 § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) Sektor: Serviceydelser for ældre - Anlæg 12.602.767 5.000.000 15.963.000 -3.061.000 Sektor: Serviceydelser for ældre 2.168.220.255 -247.021.326 2.118.542.000 -235.747.000 0 0 93.805.200 -22.849.000

167 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 2.918.904 -3.614.976 04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 26.777.564 -12.764.790 16.910.000 -7.802.000 -106.339 -100.000 650.000 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 -9.464 2.982.000 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 2.055.136 -7.958.172 380.900 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 7.887.826 -1.410.817 17.176.000 -15.622.000 05 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -795.331 -2.753.532 -289.000 -2.585.000 220.900 05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 1 0 566.000 § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 05 30 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 1 4.802.980 4.500.000 112, 113, 116 og 117) 05 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt 1 5.017.008 4.000.000 800.000 rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 1 210.629.660 -28.752.612 205.999.000 -23.301.000 3.121.314 2.244.500 85, 95-96, 102 og 118) 05 38 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 1 5.607.117 5.172.000 400.000 05 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) 1 3.513.017 -761.440 4.173.000 -1.000.000 0 0

05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 103.737.357 -13.907.730 92.970.000 -12.511.000 222.300 05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 2 -3.200.000 05 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 1 550.246.341 -156.638.128 585.971.000 -197.397.000 -14.758.072 100.000 17.979.900 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 165.519.138 -41.898.119 160.317.000 -27.869.000 4.654.701 1.989.200 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 2 -2.511.389 05 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 1 13.252.081 -1.381.580 5.671.000 -1.336.000 -318.000 05 38 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 1 6.100.306 1.499.000 4.235.000 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 27.733.033 -5.653.037 17.924.000 -2.439.000 4.504.891 515.900 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1 106.389.078 -20.444.433 105.960.000 -16.078.000 1.561.000 836.300 05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 603.673 -102.077 940.505 Serviceudgifter 1.241.985.424 -300.552.832 1.231.501.000 -311.140.000 0 0 30.074.900 Budgetgaranterede 05 57 72 Sociale formål 1 4.947.311 -49.023 5.301.000 udgifter 05 57 72 Sociale formål 2 -2.407.077 -2.593.000 Budgetgaranterede udgifter 4.947.311 -2.456.100 5.301.000 -2.593.000 Ikke Rammebelagte 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 -37.289.251 -46.450.000 10.000.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter -37.289.251 -46.450.000 10.000.000 Sektor:Tilbud for 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 1.771.209 5.077.000 13.472.000 -1.280.000 mennesker med 00 25 19 Ældreboliger 3 1.350 -981.000 handicap - Anlæg 05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 3 799.000 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 3 19.376.859 4.000.000 25.204.000 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap - Anlæg 21.149.417 9.077.000 38.494.000 -1.280.000 Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 1.268.082.152 -340.298.183 1.245.879.000 -360.183.000 0 0 68.568.900 8.720.000 Sektor: Myndighedsopg. og administration Serviceudgifter 05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 1 98.640 § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 16.889 06 45 50 Administrationsbygninger 1 7.357.189 7.382.000 -32.000 -15.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 25.974.655 -272.500 26.106.140 -47.000 -53.372 386.800 06 45 52 Fælles IT og telefoni 1 6.287.071 6.138.550 -123.000 1.478 -76.300 06 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 61.773.995 -819.092 68.882.310 83.894 -6.262.400 Serviceudgifter 101.508.439 -1.091.592 108.509.000 -170.000 0 -5.966.900 Sektor: Myndighedsopg. 06 45 50 Administrationsbygninger og adm. - Anlæg 3 644.564 850.000 243.000

Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg 644.564 850.000 243.000 Sektor: Myndighedsopg. og administration 102.153.003 -1.091.592 109.359.000 -170.000 0 -5.723.900 I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen 3.538.455.411 -588.411.102 3.473.780.000 -596.100.000 0 0 156.650.200 -14.129.000

168 Sundheds- og Kulturforvaltningen Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 1.642.010.594 -219.879.482 1.609.503.000 -189.147.000 2.807.070 -2.807.070 30.950.000 -2.678.000 2 - Statsrefusion -4.075.867 -3.895.000 3 - Anlæg 102.385.956 -250.000 78.830.000 -9.500.000 74.166.000 -24.125.000 I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.744.396.549 -224.205.349 1.688.333.000 -202.542.000 2.807.070 -2.807.070 105.116.000 -26.803.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Kultur og Bibliotek Serviceudgifter 03 22 01 Folkeskoler 1 2.031.794 2.037.000 -7.000 03 32 50 Folkebiblioteker 1 103.278.099 -13.188.586 100.705.000 -13.403.000 357.000 182.000 03 35 60 Museer 1 18.583.826 -60.339 18.574.000 03 35 62 Teatre 1 11.807.000 12.037.000 -230.000 03 35 62 Teatre 2 -4.075.867 -3.895.000 03 35 63 Musikarrangementer 1 34.834.238 -112.000 47.968.000 -13.369.000 540.000 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 82.880.731 -13.759.062 49.402.000 -272.000 13.019.000 11.456.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 5.057.969 -12.393 7.050.000 -15.000 Serviceudgifter 258.473.657 -31.208.247 237.773.000 -17.800.000 0 12.163.000 Sektor: Kultur og 03 35 60 Museer 3 1.999.998 2.000.000 Bibliotek - Anlæg 03 35 63 Musikarrangementer 3 12.500.004 12.500.000 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 24.035.659 13.460.000 19.088.000 Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg 38.535.661 27.960.000 19.088.000 Sektor: Kultur og Bibliotek 297.009.318 -31.208.247 265.733.000 -17.800.000 0 31.251.000 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Serviceudgifter 00 25 15 Byfornyelse 1 1.207.942 -66.042 1.270.000 -1.000 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 4.613.181 2.622.000 -51.000 495.000 51.000 -9.000 00 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 4.364.133 -83.405 3.816.000 -50.000 -1.000 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 110.663.064 -19.153.862 94.371.000 -14.835.000 -495.000 1.201.000 03 38 70 Fælles formål 1 5.568.561 -3.322.511 2.095.000 125.000 2.705.000 -2.678.000 03 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 18.657.735 -789.184 19.911.000 -900.000 03 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 13.259.466 13.934.000 03 38 74 Lokaletilskud 1 20.424.716 -6.345.248 21.568.000 -6.140.000 -51.000 03 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 4.443.735 -322.361 3.550.000 0 795.000 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 33.223.606 -1.606.146 31.122.000 0 678.000 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 2.141.163 2.369.000 -77.000 05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 4.404.786 4.221.000 -563.000 05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 7.616.365 -2.790.847 5.235.000 2.807.070 -2.807.070 1.485.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 8.202.808 7.434.000 -278.000 06 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 5.603.133 6.519.000 2.309.000 Serviceudgifter 244.394.393 -34.479.607 220.037.000 -21.851.000 2.807.070 -2.807.070 8.244.000 -2.678.000 Sektor: Sundhed, Fritid 00 25 15 Byfornyelse 3 3.931.967 3.000.000 1.322.000 og Landdistrikt - Anlæg 00 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 1.500.000 00 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3 291.540 -250.000 2.000.000 8.152.000 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3 45.963.542 42.670.000 -9.500.000 30.924.000 -24.125.000 05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3 2.593.743 2.427.000 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt - Anlæg 52.780.792 -250.000 49.170.000 -9.500.000 42.825.000 -24.125.000 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 297.175.185 -34.729.607 269.207.000 -31.351.000 2.807.070 -2.807.070 51.069.000 -26.803.000 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Serviceudgifter 02 22 05 Driftsbygninger og -pladser 1 80.902 02 32 31 Busdrift 1 334.378.396 -153.379.160 334.977.000 -153.391.000 2.246.000 04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 8.285.839 10.332.000 216.000 04 62 84 Fysioterapi 1 35.598.909 44.942.000 3.610.000 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 15.585.692 -1.277.551 15.135.000 0 477.000 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 32.929 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 1.210.172 1.591.000 200.000 06 45 50 Administrationsbygninger 1 818.003 660.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 29.598.272 -3.610.784 21.456.000 0 3.794.000 Serviceudgifter 425.589.115 -158.267.495 429.093.000 -153.391.000 0 10.543.000 Ikke Rammebelagte 04 62 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 713.553.429 722.600.000 driftsudgifter Ikke Rammebelagte driftsudgifter 713.553.429 722.600.000 Sektor: 02 32 30 Fælles formål 3 2.274.053 1.700.000 791.000 Sundhedsfinansiering, 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3 8.795.449 11.462.000 Sektor:K ll kti Sundhedsfinansiering, T fik Kollektiv Trafik og Administration - ANLÆG 11.069.502 1.700.000 12.253.000 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 1.150.212.046 -158.267.495 1.153.393.000 -153.391.000 0 22.796.000 I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.744.396.549 -224.205.349 1.688.333.000 -202.542.000 2.807.070 -2.807.070 105.116.000 -26.803.000

169 Rammer Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 - Drift 14.931.000 0 -15.745.000 I alt - Rammer 14.931.000 0 -15.745.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sektor: Rammebeløb Serviceudgifter 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 -500.000 500.000 05 68 96 Servicejob 1 -7.500.000 7.500.000 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 -7.069.000 -16.708.000 22.963.000 06 52 76 Generelle reserver 1 30.000.000 -30.000.000 Serviceudgifter 14.931.000 -16.708.000 963.000 Budgetgaranterede 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 16.708.000 -16.708.000 udgifter Budgetgaranterede udgifter 16.708.000 -16.708.000 Sektor: Rammebeløb 14.931.000 0 -15.745.000 I alt - Rammer 14.931.000 0 -15.745.000

170 Renter Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4 - Renter 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000 I alt - Renter 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ikke anvendt Ikke anvendt 07 22 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 8.047.124 3.440.976 15.000.000 -5.000.000 -1.000.000 07 22 07 Investerings- og placeringsforeninger 4 -10.293.656 07 22 08 Realkreditobligationer 4 -20.091.997 -38.000.000 4.900.000 13.600.000 07 22 09 Kommunekreditforeningsobligationer 4 -3.196.462 07 22 10 Statsobligationer m.v. 4 -352.795 07 28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 4 -1.823.071 07 28 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 4 -25.168 07 32 20 Pantebreve 4 -13.146 07 32 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 4 -1.100.000 -10.000.000 -1.100.000 -5.400.000 07 32 23 Udlån til beboerindskud 4 -141.778 07 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 -414.186 07 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 4 -3.800.000 3.800.000 07 35 33 Varmeforsyning 4 100.000 -100.000 07 50 50 Kassekreditter og byggelån 4 40.796 07 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 477.706 4.000.000 -1.000.000 -2.000.000 07 55 68 Realkredit 4 12.586 07 55 70 Kommunekreditforeningen 4 16.506.411 23.500.000 -1.500.000 -1.400.000 07 55 71 Pengeinstitutter 4 3.617.317 306.720 07 58 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4 18.984.685 -3.772.638 07 58 79 Garantiprovision 4 -6.928.120 -6.800.000 -200.000 Ikke anvendt 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000 Ikke anvendt 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000 I alt - Renter 47.686.624 -44.405.321 27.600.000 -43.600.000 -2.600.000 2.600.000 -3.400.000 7.000.000

171 Finansiering balanceforskydning Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5 - Balanceforskydninger 161.507.746 -109.909.839 -35.717.000 -25.000 -251.763.962 6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser 104.205.193 99.600.000 7 - Finansiering -205.128.872 -14.052.329.194 -692.580.000 -12.904.907.000 2.340.000 -965.955.000 I alt - Finansiering balanceforskydning 60.584.067 -14.162.239.033 -628.697.000 -12.904.932.000 -249.423.962 -965.955.000

Regnskab 2020 Oprindeligt budget 2020 Omplaceringer 2020 Tillægsbevillinger 2020 Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ikke anvendt Ikke anvendt 07 62 80 Udligning og generelle tilskud 7 9.043.000 -2.872.764.000 -2.790.408.000 -102.572.000 07 62 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 40.092.000 40.092.000 07 62 82 Kommunale bidrag til regionerne 7 24.276.000 24.277.000 07 62 86 Særlige tilskud 7 -279.780.000 -719.532.000 -612.256.000 -366.840.000 07 65 87 Refusion af købsmoms 7 292.128 1.000.000 -560.000 07 68 90 Kommunal indkomstskat 7 948.000 -8.963.537.062 900.000 -8.963.537.000 07 68 92 Selskabsskat 7 -280.637.129 -280.637.000 07 68 93 Anden skat pålignet visse indkomster 7 -19.074.410 -18.239.000 -800.000 07 68 94 Grundskyld 7 -756.271.661 -760.849.000 8.000.000 2.500.000 2.500.000 07 68 95 Anden skat på fast ejendom 7 -116.844.016 2.000.000 -118.330.000 400.000 600.000 08 22 01 Kontante beholdninger 5 -299.633 15.442.482 -366.580.072 08 22 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 5 406.402.913 08 22 07 Investerings- og placeringsforeninger 5 -8.867.362 08 22 08 Realkreditobligationer 5 -137.535.544 08 22 09 Kommunekreditforeningsobligationer 5 -6.100.455 08 22 10 Statsobligationer m.v. 5 -3.112.175 08 25 12 Refusionstilgodehavender 5 -75.874.559 08 28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 5 -39.579.359 44.100.000 08 28 15 Andre tilgodehavender 5 14.946.859 -3.000.000 08 28 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår 5 30.541.415 08 32 20 Pantebreve 5 -299.926 08 32 23 Udlån til beboerindskud 5 4.754.247 750.000 08 32 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5 54.562.900 51.000.000 70.716.110 08 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 26.933.698 4.830.000 08 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 5 -105.384.603 -104.739.482 08 42 42 Legater 5 -896.115 08 42 43 Deposita 5 879.989 08 42 44 Parkeringsfond 5 435.454 08 45 46 Legater 5 314.082 08 45 47 Deposita 5 3.599.524 08 48 49 Staten 5 -3.000.000 08 50 50 Kassekreditter og byggelån 5 -40.796 08 51 52 Anden gæld 5 -2.445.902 0 08 52 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 -134.920 -135.000 08 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 -216.606.745 110.000 08 52 59 Mellemregningskonto 5 108.238.524 08 52 61 Selvejende institutioner med overenskomst 5 166.394 08 55 63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 34 08 55 68 Realkredit 6 40.962 08 55 70 Kommunekreditforeningen 6 80.195.307 77.500.000 08 55 70 Kommunekreditforeningen 7 -323.668.916 -129.500.000 -498.843.000 08 55 71 Pengeinstitutter 6 1.000.000 08 55 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 22.968.890 22.100.000 Ikke anvendt 60.584.067 -14.162.239.033 -628.697.000 -12.904.932.000 -249.423.962 -965.955.000 Ikke anvendt 60.584.067 -14.162.239.033 -628.697.000 -12.904.932.000 -249.423.962 -965.955.000 I alt - Finansiering balanceforskydning 60.584.067 -14.162.239.033 -628.697.000 -12.904.932.000 -249.423.962 -965.955.000

172

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger

173 Endelige anlægsregnskaber 2020

Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt

00.25 Fast ejendom Rammebeløb Ejendomsanalysen: Salg af ejendommme Udgifter U 0 0 2.136 2.136 01.01.20 31.12.20 Indtægter I -15.553 0 -5.021 -5.021 01.01.20 31.12.20

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (Projekt 1390) Akut vedligeholdelse U 9.052 0 13.882 13.882 01.01.20 31.12.20 ESCO U 0 0 191 191 01.01.20 01.01.20 Toiletbygning Skovdalen U 0 0 1.213 1.213 01.01.20 31.12.20

Gigantium Idrætshal tagrenovering U 4.000 0 4.000 4.000 01.01.20 31.12.20

Energibesparende foranstaltninger 2019 Medborgerhuset Tagrenovering 0 0 52 52 19.01.19 31.12.19 Restbetaling på projektet som blev afsluttet i 2019

IT og Digitalisering Projekt LIKE - EU finansieret U -431 -431 -371 60 01.01.18 31.12.20

174 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Rammebeløb – Ejendomsanalysen

På ejendomsanalysen viser regnskabet for 2020 en nettomindreindtægt på 12,6 mio. kr. Det oprindelige budget blev budgetlagt til 11 mio. kr. Manglende indtægter på salg i 2019 blev i forbindelse med overførsel fra 2019 til 2020 overført med 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget 2020 udgør således 15,5 mio. I det korrigerede budget indgår salg af Kjellerupsgade 16-18 på 5,0 mio. kr. Indtægtskravet kan først realiseres, når der er udarbejdet en helhedsplan fra By- og Landskabsforvaltningen for områ- det. I dag benyttes ejendommen til overbygningen på Vester Mariendal Skole indtil renoveringen på Stjernevej er færdig, hvilket forventes i løbet af 2021.

I 2020 er der solgt 4 ejendomme (Las Poulsens Vej 50, Ny Kærvej 2A, Mejlstedvej 19 og Restrup Kærvej 35) til en samlet indtægt på 14,1 mio. kr. Heraf er 9,1 mio. kr. indtægtsført i forvaltningerne – det vil sige at ejendomsanalysen kommer ud med en mindreindtægt på ca. 10,5 mio. kr. (korrigeret budget 15,5 mio. kr.).

Udgiftssiden viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Heraf udgør tomgangsdrift på Løvvangsskolen ca. 1,0 mio. kr. Udgiften til tomgangsdrift modregnes i et salg af området. Merudgifterne forventes overført til 2021.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)

Akutte vedligeholdelsesarbejder: Der er anvendt 13,9 mio. kr. til akutte reparationsarbejder på kommunens bygninger (ca. 1.400 sager). Det er reparation af tage, belysning, facader, vinduer, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne kloakker, reparation af hegn, låger m.m. Heraf er der anvendt ca. 3,5 mio. kr. til reparation af tekniske installationer som fx, reparation af varmeinstallationer, ventilationsanlæg, pumper, elinstallationer m.m. Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse afsluttes hvert år med overførsel af regnskabsresultatet til næste års budget. Der overføres således 4,8 mio. kr. til 2021.

ESCO; ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing Skole er nu definitivt afsluttet. Mer- forbruget vedrører ophør af ESCO-aftalen og udgør 191.000 kr.

Toiletbygning Skovdalen: Ombygning af toiletbygning i Skovdalen er påbegyndt i september 2019 og byggeriet afleveret i foråret 2020. Projektet koster ca. 2,5 mio. kr. og finansieringen sker med 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Kulturforvaltningen og 0,6 mio. kr. fra Skraaen. Merforbruget i 2020 udgør 1,2 mio. kr., som finansieres ved, at der fra driftsbudgettet 2020 i Borgmesterens Forvaltning, tillægges kassebeholdningen 1,2 mio. kr.

175

Gigantium - tagrenovering Projektet er et energiprojekt, der er består af nyt tag og efterisolering heraf, nye facadevægge med efterisolering og nyt energibesparende ventilationsanlæg med CTS-styring. Projektet er afsluttet med udgangen af 2020 og har kostet 4 mio. kr.

LIKE projekt Like projektet er finansieret med 50% fra EU og 50% fra Aalborg Kommune. (budget 0,3 mio. eu- ro). Formålet har været at fremme lokal digital innovationskultur og har bestået af tre arbejdspakker: Digital innovationskultur, Smartere service og Digital DNA. Aalborg Kommune har deltaget i alle tre arbejdspakker. Af styringsmæssige årsager er projektet afholdt under anlæg og viser et mindre underskud på 60.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

176 Endelige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse

Sektor Ak-Arealer

00.22.02 Boligformål

2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af U 105 105 0 105 0 01.19 12.20 Syrenbakken) I -5.767 -7.616 0 -7.616 1.849 01.19 12.20

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af U 1.000 0 327 327 673 01.20 12.20 eksisterende boligområder

2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) U 42.798 40.417 -485 39.932 2.866 01.07 12.20 I -77.173 -73.095 -7.613 -80.708 3.535 01.07 12.20

00.22.03 Erhvervsformål

2b0002 Salg af grunde, erhvervsformål U 0 0 22 22 -22 01.20 12.20

2b2496 Udbygning af eksisterende U 1.000 0 378 378 622 01.20 12.20 erhvervsarealer

2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds U 2.000 4.947 41 4.988 -2.988 01.13 12.20 I -3.130 0 -3.130 3.130

00.22.05 Ubestemte formål

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte U 4.007 0 5.821 5.821 -1.814 01.20 12.20 formål I -28.832 0 -38.362 -38.362 9.530

Sektor Veje

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/ grønne områder U 2.484 2.484 0 2.484 0 01.17 12.20

02.28.22 Vejanlæg

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg U 2.343 1.601 17 1.618 725 01.17 12.20 skolecykelby I -937 -554 -245 -799 -138 01.17 12.20

2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev U 8.518 4.687 5.454 10.141 -1.623 01.19 12.20

2v0098 Ladestandere til elcykler og U 1.109 1.109 81 1.190 -81 01.18 12.20 cykelstriber

2v0111 Forbedring af adgangsforhold til U 4.413 731 4.240 4.971 -558 01.19 12.20 Tech College, Øster Uttrup Vej I -113 -113 0 -113 0 01.19 12.20

177 Rørdalsvej

2v0129 Rumlestriber Stae/Rærup U 150 0 150 150 0 01.20 12.20

2v0130 Salg af P-hus, Sauers Plads I 0 0 0 0 0 01.20 12.20

2v2673 Projektering U 511 0 511 511 0 01.20 12.20

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerheds- U 3.028 0 4.321 4.321 -1.293 01.20 12.20 planen

2v2718 Delprojekt: Cykelsti - Nøvling, U 10.942 10.710 198 10.908 34 01.15 12.20 Visse (Brådalvej)

Delprojekt: Cykelsti - Vodskov U 10.605 10.416 128 10.544 61 01.14 12.20 Uggerhalne, Grindsted

Delprojekt: Østerbrogade, fælles U 1.400 1.400 0 1.400 0 01.16 12.20 projekt

02.35.41 Lystbådehavne

2v0095 Kystsikring Søsportsvej U 500 120 244 364 136 01.19 12.20

178 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Sektor: AK-Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) Projektet har omfattet salg af grund til Boligforeningen Himmerland til opførelse af erstatningsbyggeri for Syrenbakken. Der opføres 32 boliger (alment) til senhjerneskadede. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,150 mio. kr. og forbruget blev 0,150 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -5,767 mio. kr. og indtægten blev 7,616 mio. kr. Merindtægten overføres til byggemodning, ubestemte formål i 2021.

Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2020 afholdt udgifter vedr. slidlag, Sorthøj, el-udgifter vedr. Ribevej, Sportsvænget og Maratonvej samt færdiggørelse af matrikulær sag Nejrupvej i Vester Hassing. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,327 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,000 mio. kr. Restbudget overføres til samme projekt i 2021.

Projekt nr. 2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) Byggemodningen omfatter byggemodning af de kommunale arealer udlagt til boligformål jf. lokalplan 08-065. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2007. Der er i alt solgt 88 grunde. Anlægssummen (udgift) var i alt på 42,798 mio. kr. og forbruget blev 39,932 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -77,173 mio. kr. og indtægten blev -80,708 mio. kr. 1,000 mio. kr. overføres til kassen og restbudget herefter overføres til byggemodning, ubestemte formål i 2021.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2020 afholdt udgifter vedr. beplantning. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,022 mio. kr.

Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2020 bl.a. afholdt udgifter vedr. vejudskillelse City Syd, matrikulære rettelser m.v. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,378 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr. og indtægten blev 0,000 mio. kr. Restbudget overføres til samme projekt i 2021.

Projekt 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds Projektet omfatter etablering af to 4-benet lyskryds på Hobrovej ved erhvervsområde Flødal i Svenstrup. Aalborg Kommune har afholdt 50% af udgifterne til lyskryds Hobrovej/Buen. Aalborg Kommune har ikke afholdt udgifter til projektets sydlige kryds. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,000 mio. kr. og forbruget blev 4.988 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr. og indtægten blev -3,130 mio. kr. Netto mindreforbrug overføres til kassen.

00.22.05 Ubestemte formål

179

Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2020 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder. Der er i 2020 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Digtervejen, Pilevang, Lundevej i Nibe, Tornhøjparken 22, Egensevej, samt del af matr. Nr. 8l Gug By, Sdr. Tranders. Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,007 mio. kr., og forbruget blev 5,821 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -28,832 mio. kr. og indtægten blev -38,362 mio. kr. Mer -udgifter og -indtægter overføres til samme projekt i 2021.

Sektor: Veje

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder Projektet har omfattet en grøn forskønnelse af Nyhavnsgade. Nyhavnsgade har bidraget til træstrateginotat om forøgelse af træer i byen. Urteudsåning i bunden har bidraget til at skabe levesteder i byen for insekter som beskrevet i strategien for RIG Natur. Anlægssummen (udgift) var i alt 2,484 mio. kr. og forbruget blev 2,484 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby Projektet var et puljeprojekt med støtte fra Vejdirektoratet med de formål at øge andelen af børn der cykler i skole, forbedre trafiksikkerheden og den oplevede tryghed på skoleveje. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,343 mio. kr., og forbruget blev 1,618 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -0,937 mio. kr. og indtægten blev -0,799 mio. kr. Netto mindreforbrug overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev Projektet har omfattet etablering af 2 minus 1 veje på to del strækninger. Dels en strækning i det åbne land og dels strækningen gennem Dall. I Ferslev by blev der samtidig afstribet brede kantbaner. Derudover er der etablereret cykelbaner på den resterende del af strækningen. Anlægssummen (udgift) var i alt på 8,518 mio. kr., og forbruget blev 10,141 mio. kr. Merforbruget finansieres dels af 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen og kassen.

Projekt nr. 2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber Projektet har omfattet etablering af ladestandere til elcykler og cykelstriber. Der er etableret cykelstriber på Vangen, Vestre Fjordvej, Sjællandsgade, Lindholmsvej, Forbindelsesvejen samt delt sti og fællessti på eksisterende asfaltbelagt fortov på Strandvejen. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,109 mio. kr., og forbruget blev 1,190 mio. kr. Merforbrug overføres til kassen

Projekt nr. 2v0111 Forbedring af adgangsforhold til Tech College, Øster Uttrup Vej, Rørdalsvej Projektet har omfattet ombygning og udvidelse af krydsene på hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Der er sket udvidelse af svingbaner i krydset Øster Uttrupvej og etableret nyt signalanlæg på Rørdalsvej. Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,413 mio. kr., og forbruget blev 4,971 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,113 mio. kr. og indtægten blev -0,113 mio. kr. Merforbrug overføres til kassen

180 Projekt nr. 2v0129 Rumlestriber Stae/Rærup Projektet har omfattet udlægning af rumlestriber på Omfartsvejen fra Ravnsskovvej til Nordkær efter udlægning af slidlag. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,150 mio. kr., og forbruget blev 0,150 mio. kr.

Projekt nr. 2v0130 Salg af P-hus, Sauers Plads Der blev truffet politisk beslutning om ikke at gennemføre salg af parkeringsanlægget, hvorefter budgettet er fjernet. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr., og indtægten blev 0,000 mio. kr.

Projekt nr. 2v2673 Projektering Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Beløbet er anvendt i forbindelse med reducering af brug af eksterne konsulentydelser. Anlægsbevillingen i 2020 (udgift) var på 0,511 mio.kr. og forbruget blev 0,511 mio.kr. Anlægssummen (udgift) var i alt 1,389 mio. kr. og forbruget blev 1,389 mio. kr.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2021. Der er primært afholdt udgifter til Sortpletprojekt Sønderbro/Østre Allé, samt skolevejsprojekter. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,028 mio. kr. og forbruget blev 4,321 mio. kr. Merforbruget overføres til samme projekt i 2021.

Projekt nr. 2v2718 Delprojekt Cykelsti - Nøvling, Visse (Brådalvej) Projektet er et delprojekt under Projektet Cykelhandlingsplan og har omfattet etablering af cykelstiforbindelse mellem Visse og Nøvling. Anlægssummen (udgift) var i alt på 10.942 mio. kr. og forbruget blev 10,908 mio. kr. Delprojektets mindreforbrug ses i sammenhæng med forbruget på hele projektet, det samlede mindreforbrug overføres til kassen.

Projekt nr. 2v2718 Delprojekt Cykelsti – Vodskov Uggerhalne, Grindsted Projektet er et delprojekt under Projektet Cykelhandlingsplan og har omfattet etablering af cykelforbindelse mellem Tingvej i Vodskov og Grindsted. Anlægssummen (udgift) var i alt på 10,416 mio. kr. og forbruget blev 10,544 mio. kr. Delprojektets mindreforbrug ses i sammenhæng med forbruget på hele projektet, det samlede mindreforbrug overføres til kassen.

Projekt nr. 2v2718 Delprojekt Østerbrogade, fællesprojekt Projektet er et delprojekt under Projektet Cykelhandlingsplan og har omfattet etablering af ny infrastruktur på Østerbrogade mellem Brolandingen og Engvej. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,400 mio. kr. og forbruget blev 1,400 mio. kr. Delprojektets mindreforbrug ses i sammenhæng med forbruget på hele projektet, det samlede mindreforbrug overføres til kassen.

02.35.41 Lystbådehavne

Projekt nr. 2v0095 Kystsikring Søsportsvej Med jævne mellemrum bliver fritidsklubberne langs Søsportsvej oversvømmet, og kajkonstruktionerne ved Søsportsvej er i en så dårlig forfatning, at de skal renoveres eller udskiftes. Projektet har omfattet de indledende undersøgelser for klimasikring, med fokus på kajkanten fra Ægir Roklub, og mod vest til Vestre bådehavn samt strækningen til og med Skudehavnen. Fritidsklubberne har været involveret som interessenter, da klimasikringen har

181 indvirkning på deres adgang til fjorden som følge af niveauforskelle. Projektet er afsluttet med et skitseprojekt, som indgår i det videre anlægsarbejde for området. Anlægssummen (udgift) var i alt 0,500 mio. kr. og forbruget blev 0,364 mio. kr.

182 Endelige anlægsregnskaber 2020

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse

05.25 Dagtilbud for børn og unge

310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og U 2.727 0 1.520 1.520 -1.207 01.20 12.20 legepladser

310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, U 4.582 0 4.496 4.496 -86 01.20 12.20 renovering i egne og lejede lokaler

310000030 Renovering af institutioner U 8.922 0 3.039 3.039 -5.883 01.20 12.20

310000140 Rammejustering U -2.000 0 0 0 2.000 01.20 12.20

310000190 Ombygning af DUS lokale på Gl. Kongevej U 8.000 93 7.959 8.052 52 10.19 12.20 til 0-6 års institution 20/60 pladser

310000200 Forventede indtægter ved salg af I -7.000 0 -4.175 -4.175 2.825 10.17 12.20 Gl. Hasseris Børnehave

310000250 Ombygning af daginstitutionen Løvvangen U 2.500 0 2.472 2.472 -28 01.20 12.20 til vuggestue i Nørresundby

06.45.50 Administrations Bygninger

310000220 Energioptimering af U 2.500 0 2.500 2.500 0 01.20 12.20 administrationsbygninger

183 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Sektor: Børn og Unge

05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge

Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdsplads- vurderinger (APV) på institutionerne.

Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til udmøntning af rammebesparelse på 2,0 mio. kr., højne niveauet på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens institutionslegepladser, samt renovering af Vugge- stuen Tornhøjvej, Børnehaven Strandparken, Børnehaven Hellasvej, samt Børnehaven Bakkely.

Projekt nr. 310000190 Ombygning af DUS lokale på Gl. Kongevej til 0-6 års institution 20/60 pladser Ombygningen er afsluttet, og institutionen er taget i brug.

Projekt nr. 310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave Gl. Hasseris børnehave blev lukket i 2017 og ejendommen sat til salg. Ejendommen er nu solgt for 4.400.000 kr. Heraf er der fratrukket AaK Bygningers tom- gangsudgifter og omkostninger i forbindelse med salget, som udgør 225.000 kr.

Projekt nr. 310000250 Ombygning af daginstitutionen Løvvangen til vuggestue i Nørre- sundby Ombygningen er afsluttet, og vuggestuen er taget i brug.

Sektor: Administration, rådgivning og vejledningsfunktion

06.45.50 Administrationsbygninger

Projekt nr. 310000220 Energioptimering af administrationsbygninger Projektet er afsluttet. Der er opført i ny belysning og varmestyring i en række administrative bygninger. Investeringen vil medføre både driftsmæssige og miljømæssige gevinster.

184 Endelige anlægsregnskaber 2020

Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltn Sektor serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse

00.25.19 Ældreboliger 600038 Investeringsramme almene U 485 0 485 485 0 dec-20 boliger

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

600022 Renovering - pl. Hjem Vestergården U 830 795 0 795 35 okt-18 dec-20

600027 Forbindelsesgang Solsidecenteret og Firkløveret U 37 37 37 0 okt-18 dec-20

603269 Rammebeløb - Ældreområdet U 1.721 1.405 317 1.722 -1 dec-20

600042 Demenscenter i Øst, 72 boliger, U 24.400 24.021 363 24.384 16 okt-16 jun-20 aflastn./daghjem (Tornhøjhaven) I -2.640 -2.640 -2.640 0 okt-16 jul-20

185 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Sektor: Serviceydelser for ældre

00.25.19 Ældreboliger

Projekt nr. 600038 - Investeringsramme almene boliger.

Projektet er blandt andet brugt til postering af forbedringsarbejder i forbindelse med de kommunale almene boliger. Samt udgifter betalt forud for anlægsprojekters opstart/bevillingsår til ex. Jord- bundsundersøgelser mv. Anlægssum var 0,485 mio. kr. og forbruget blev 0,485 mio. kr.

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Projekt nr. 600022 - Renovering af plejehjemmet Vestergården Plejehjemmet Vestergården har med anlægsbevillingen gennemgået en lettere renovering bestå- ende af maling i servicearealerne samt udskiftning af sanitet på badeværelserne Anlægssum var 0,830 mio. kr. og forbruget blev 0,795 mio. kr.

Projekt nr. 600027 - Forbindelsesgang ml. Solsidecenteret og firkløveret. Projektet blev ikke realiseret. Anlægssum var 0,04 mio. kr. og forbruget blev 0,04 mio. kr.

Projekt nr. 603269 - Rammebeløb – Ældreområdet Projektet er anvendt til udgifter i forbindelse med mindre udbedringer på bygninger, hvor der ikke var særskilte anlægsbevillinger. Anlægssum var 1.721 mio. kr. og forbruget blev 1,721 mio. kr.

Projekt nr. 600042 - Demenscenter Øst, Tornhøjhaven. Tornhøjhaven er et demensplejehjem med 72 plader, hvoraf 6 pladser er aflastningspladser/midlertidige pladser. Plejehjemmet er opført sammen med Boligselskabet Domea og blev taget i brug i oktober 2018. Anlægsprojektet er endelig afsluttet ultimo 2020.

Anlægssum var (udgift) 24,400 mio. kr. og forbruget blev 24,384 mio. kr. Anlægssum var (indtægt) -2,640 mio. kr. og forbruget blev -2,640 mio. kr.

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

– ingen afsluttede anlægsprojekter i 2020

Sektor: Myndighedsopgaver og administration

– ingen afsluttede anlægsprojekter i 2020.

186 Endelige anlægsregnskaber 2020

Skoleforvaltningen Sektor Skoler Beløb i 1.000 kr. 03.22.01 Folkeskoler U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse

430101 Vedligeholdelsesplan, alle skoler U 11.427 0 10.395 10.395 1.032 jan-20 dec-20

434301 Svenstrup Skole, fællestilbud U 3.500 0 3.468 3.468 32 jan-20 dec-20

434701 Tornhøjskolen, depot U 850 854 0 854 -4 jan-19 dec-20

187 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Vedligeholdelsesplan – alle skoler Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt. Der er i 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes forsinkelse på materialeleve- rancer, coronanedlukning og kontrol af tilbud. Mindreforbruget overføres til 2021.

Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. på skolerne samt etablering af brandalarme- ringsanlæg. Vedligeholdelsesplanen har i 2020 været anvendt på i alt 49 skoler. Der er tale om store og små projekter svingende fra ca. 2.000 til ca. 600.000 kr.

Anlægssum: 11.427.000 kr. Endeligt regnskab: 10.394.774 kr.

Svenstrup Skole, fællestilbud Som følge af nedlæggelse af de eksisterende fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvalt- ningen var der i budget 2020 afsat 3,5 mio. kr. til en lokalemæssig tilpasning på Svenstrup Skole med henblik på at kunne huse en del af de tidligere fællestilbud fremadrettet.

Projektet omfatter ombygning af tre selvstændige bygninger, Svenstrup Skolevej 17 samt Bøge- marksvej 9 og 11. Bygningerne er omdannet således at der er etableret samlingsrum, tilhørende grupperum, toiletter og personale/mødefaciliteter. Desuden er der etableret køkkener, således at eleverne kan lave mad. Bygningernes indvendige overflader samt belysning er udskiftet og der er etableret ventilation. Enkelte steder er der udskiftet døre og vinduer. Der er desuden etableret legeplads og indkøbt inventar.

Projektet har medført nogle omrokeringer på den eksisterende skole, hvorfor projektet ligeledes har omfattet bygningsarbejder i forbindelse med ny placering af natur/teknik, sundhedsplejerske og tandpleje.

Anlægssum: 3.500.000kr. Endeligt regnskab: 3.476.714 kr.

Tornhøjskolen - depot Projektet omfatter en forskønnelse af området ved Tornhøjvej 1. Eksisterende containere og skure er blevet bearbejdet så det fremstår sammenhængende. Konkret er der etableret et nyt uopvarmet redskabsskur i tilknytning til Tornhøjhallen. Fodboldklubbens skur har fået ny beklædning og over- dækning og containere ved løbebanen er blevet flyttet og inddækket.

Anlægssum: 850.000 kr. Endeligt regnskab: 854.000 kr.

188 Endelige anlægsregnskaber 2020

Sundheds- og Kulturofrvaltningen Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adminis Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Pulje, forbedret fremkommelighed* U 2.491 0 2.274 2.274 217 01.20 12.20

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

00.25.15 Byfornyelse

Byfornyelse mindre landsbyer* U 4.322 0 3.932 3.932 390 01.20 12.20

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Medfinansiering Lokale initiativer* U 452 0 318 318 134 01.20 12.20

Prioriteringskatalog* U 5.124 0 4.309 4.309 815 01.20 12.20

Energiinvesteringer 2020 U 4.000 0 4.073 4.073 -73 01.20 12.20

Sektor Kultur og Bibliotek

03.35.60 Museer

Kunsten, vedligeholdelse* U 2.000 0 2.000 2.000 0 01.20 12.20

03.35.63 Musik

Musikkens Hus* U 12.500 0 12.500 12.500 0 01.20 12.20

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Zoologisk Have* U 400 0 400 400 0 01.20 12.20

Kulturens Rum og Rammer* U 2.347 0 1.591 1.591 756 01.20 12.20

Artcenter Spritten, vedligeholdelse* U 3.796 0 1.937 1.937 1.859 01.20 12.20

*) Rammebeløb/et-årige puljer. Afsluttes endeligt hvert år og mer/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Derfor ses afholdt før som 0, og overførslen påvirker ajourført anlægssum.

189 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

02.32.30 Fælles formål

Projekt 723001: Pulje, forbedret fremkommelighed, kollektiv trafik. Årlig pulje til forbedring af fremkommeligheden for den kollektive trafik, herunder bl.a. forbedring af stoppesteder. Puljen indgår ofte som medfinansiering i fremkommelighedsprojekter støttet med 50 % af Trafikstyrelsen. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterføl- gende budgetår.

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 701500: Byfornyelse i mindre landsbyer Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2020 er midlerne primært anvendt til at fremme de fysiske rammer og faciliteter i bl.a. Halkær, Barmer, Dokkedal, Tylstrup og Vokslev. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug over- føres til efterfølgende budgetår.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Projekt 731801: Medfinansiering af lokale initiativer. Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Projekt 731802: Prioriteringskatalog. Årlig pulje til støtte af anlægsinitiativer på foreningsområdet, hvilket omfatter støtte til større om- bygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse, samt nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede. Der er en høj grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Projekt 731827: Energirenovering, pulje 2020 De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere energiforbruget fritidsbygnin- ger. I årets energipulje er der bl.a. anvendt midler til ventilation og belysning i Vadumhallen, energirenovering af Changs klubhus, belysningsanlæg i Løvvanghallen m.v. Der er anvendt 73.000 kr. mere end budgetteret, og merforbruget søges finansieret af kommunekassen.

Sektor: Kultur og Bibliotek

03.35.60 Museer

Projekt 736001: Kunsten, vedligeholdelse Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold.

190 03.35.63 Musikarrangementer

Projekt 736300: Musikkens Hus Årligt tilskud til Musikkens Hus.

03.35.64 Andre Kulturelle arrangementer

Projekt 736400: Zoologisk Have, rammebeløb Årligt tilskud til Zoologisk Have.

Projekt 736402: Kulturens rum og rammer Kulturområdets anlægspulje blev blandt andet anvendt til omdannelse af Huset i Hasserisgade, ombygning af Kunstnerværkstedet, til Garnisonsmuseet, Ulsted Mølle samt tilskud til energibesparende foranstaltninger og forbedring i større og mindre kulturinstitutioner. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Projekt 736407: Tilskud Art Center, Spritten Årligt anlægstilskud til Art Center, Spritten til vedligeholdelse. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

191 Endelige anlægsregnskaber

Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Anlægs- Funktionsnr./Tekst U Forbrug Påbegyndt Afsluttet bevillin I Primo Årets I alt Afvigelse Projektnr./Navn g

Sektor: Aalborg Renovation

01.38 Renovation mv.

01.38.65 Genbrugsstationer

5574 Genbrugsplads, Over Kæret - U 1.900 171 1.745 1.916 -16 12-18 12-20 Renovering/forbedring af kemikaliehus

5574 Genbrugsplads, Over Kæret - U 1.600 129 1.477 1.606 -6 12-18 12-20 Renovering/forbedring af kemikaliehus

192 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

01.22 Miljø- og Energiforvaltningen

Aalborg Renovation

01.38.65 Genbrugsstationer

Kemikaliehus, Over Kæret I henhold til Byrådets godkendelse af budgetmidler d. 16. december 2018 er projektet vedrørende renovering/forbedring af kemikaliehuset nu afsluttet.

Kemikaliehus, Storvorde I henhold til Byrådets godkendelse af budgetmidler d. 16. december 2018 er projektet vedrørende renovering/forbedring af kemikaliehuset nu afsluttet.

193

Foreløbige anlægsregnskaber

194 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) delprojekter:

Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (eksklusive skoler) U 3.773 11.10.18 3.773 614 2.184 2.798 975 31.12.21

Separatkloakering U 6.000 11.10.18 4.367 3.223 3.235 6.458 -458 31.12.22

Energibesparende foranstaltninger 2020 U 25.000 04.11.19 25.000 0 20.328 20.328 4.672 31.12.21

Nedrivning af gl. skøjtehal Samsøgade U -168 - -168 168 106 -274 0 31.12.21

Vester Mariendal Skole - bygning 1 - skade -592 - -592 592 0 592 0 31.12.21

Fjenvarmekonvertering Storvorde U 0 - 0 0 -800 -800 800 31.12.21

Energibesparende foranstaltninger 2019: Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13 m.fl. U 16.294 11.10.18 4.806 4.783 8.015 12.798 3.496 31.12.21

Vester Mariendal Skole, tagrenovering U 30.000 04.11.19 30.000 5.925 15.283 21.208 8.792 31.12.21

Øvrige bevillnger: Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13 m.fl. U 14.220 11.10.18 8.376 1.516 6.468 7.984 6.236 31.12.21

Vejgaard Bymidte, tagrenovering U 5.500 01.01.20 5.500 0 5.626 5.626 126 31.12.21

Vestbjerghallen, tagrenovering U 3.500 04.11.19 3.500 0 0 0 3.500 31.12.21

Fremrykkede anlægsinvesteringer 2020: Covid-19 Energilån U 29.027 20.04.20 29.027 0 12.219 12.219 16.808 31.12.21 Covid-19 (lånedispensation) runde 1 U 190.168 20.04.21 190.168 0 93.876 93.876 96.293 31.12.21 Covid-19 (lånedispensation) runde 2 U 78.522 11.05.20 78.522 0 23.756 23.756 54.765 31.12.21 I alt fremrykkede anlægsinvesteringer 2020 297.717 297.717 129.851 129.851 167.866 31.12.21

De fremrykkede anlægsinvesteringer 2020 vedlægges som bilag til oversigten "Foreløbige anlægsregnskaber 2020"

195 Bilag til foreløbige anlægsregnskaber - fremrykkede anlægsinvesteringer Runde 1 og 2

Forvaltning Projekt Korrigeret budget Forbrug Restbudget Borgmesterens Forvaltning 1058M - Aalborg Væddeløbsbane 725.000 293.750 431.250 1157M - Garnisonsmuseum 225.000 225.000 1296 M - Søfarts og Marinemuseum 3.027.000 2.130.032 896.968 1623M - Nordjyllands Beredskab 169.000 61.267 107.733 1882M - Parkeringshus ved Aalborg Kongres og Kulturcenter 154.000 154.000 2082M - Garageanlæg Grønnegangen 12 253.000 247.445 5.555 2108M - Underjordisk garageanlæg, Kirkegårdsgade 8A 508.000 281.082 226.919 2950M - Øster Sundby Mølle 338.000 293.170 44.830 3604M - Aalborg Kongres og Kulturcenter 2.280.000 1.310.167 969.833 3658M - Brandstation, Søndergade 47, Nibe 103.000 103.000 4428M - Lille Vildmosecentret 1.604.000 1.584.064 19.936 515M - Karolinelund Ung Aalborg, Karolinelundsvej 38 220.000 223.546 -3.546 Borgmesterens Forvaltning 9.606.000 6.424.522 3.181.478 Forvaltning Projekt Korrigeret budget Forbrug Restbudget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen1038M - Projekt Via, Skydebanevej 98 152.000 152.000 10f - Børnehaven Atlantis 400.000 18.025 381.975 11f - Børnehaven Nørholmsvej 400.000 18.025 381.975 1249M - Daginstitutionen Vesterkær Sogn 70.000 70.000 12f - Vuggestuen Smedegården 400.000 18.025 381.975 13f - Børnehaven Fuglereden 400.000 18.025 381.975 14f - Børnehaven Dannerhøj 400.000 212.589 187.411 15f - Daginstitututionen Vesterkær sogn 400.000 18.025 381.975 162M - Børnehuset Himmelblå 421.000 421.000 16f - Idrætsbørnehaven Vadum 400.000 301.089 98.911 1752M - Aagaarden Vuggestue 142.000 29.760 112.240 17f - Vuggestuen Skydebanevej 400.000 400.000 18f - Børnehaven Røverdal 400.000 400.000 1999M - Børnehaven Stjernen 53.000 53.000 19f - Børnehaven Bautastenen 500.000 332.830 167.170 1f - Kold hal, Skydebanevej 3.000.000 2.040.471 959.529 2013M - Poul Paghs Gade Kollegiet 400.000 37.208 362.793 2052M - Træningshøjskolen, Saxogade 2 166.000 166.000 2096M - Krisecenter for kvinder, Saxogade 9 286.000 286.000 20f - Børnehaven Troldegården 600.000 600.000 21f - Børnehaven Hyrdeskoven 75.000 124.849 -49.849 2233M - Gug Børnehave 61.000 61.000 2281M - Voksenbøgen 407.000 19.800 387.200 22f - Børnehaven Stjernen 50.000 7.087 42.913 2383M - Daginstitutionen Fantasia 110.000 110.000 2388M - Børnehaven Pyramiden 61.000 61.000 23f - Børnehuset Egholm Færgevej 50.000 50.000 2405M - Børnehaven Planetvej 64.000 64.000 2431M Børnehaven Bikuben 501.000 501.000 2441M - Vuggestuen Luna og Bh. Hans Egede 807.000 807.000 24f - Børnehaven Myretuen, Nibe 50.000 50.000 251M - Børnehaven Ønskehuset 51.000 51.000 2564M - Daginstitutionen Bisgården 65.000 65.000 2565M - Rådgivnings- og Behandlingshuset, Bisgårdsvej 12-14 303.000 303.000 25f - Børnehaven Sønderholm 50.000 24.561 25.439 2656M - Den pædagogiske idrætsdaginstitution Spiloppen 318.000 81.964 236.036 2683M - Børnehaven Damstræde 223.000 223.000 26f - Børnehuset Lunden 75.000 75.000 2702M - Daginstitutionen Eventyrhuset 549.000 347.439 201.561 2719M - Børnehaven Atlantis 496.000 496.000 2763M - Børnehaven Stjernehuset 126.000 126.000 2796M - Fritidscenteret Byggeren 282.000 75.896 206.104 27f - Børnehaven Frydendal 150.000 111.572 38.428 28f - Børnehuset Himmelblå 100.000 45.028 54.972 2915M - Børnehaven Lille Tornhøj 57.000 57.000 29f - Børnehaven Bikuben 500.000 500.000 30f - FritidscenterByggeren 1.000.000 96.425 903.575 3107M - FC Herningvej 608.000 403.687 204.313

196 Side 1 3144M - Børnehaven Svanereden 275.000 275.000 31f - Fritidscenter Højvang 1.000.000 287.769 712.231 3234M - Daginstitutio Solhuset 427.000 427.000 3271M - Svenstrupgård, Lejrevej 10-42 8.430.000 1.638.861 6.791.139 32f ø- Børnehaven Myretuen, Nibe 100.000 100.000 3313M - Fritidscentret Højvang 914.000 1.173.067 -259.067 3343M - Ferslev Børnehave 468.000 468.000 3370M - Natur- og miljøbørnehave, Flødalvej 16A 272.000 272.000 33f - Børnehaven Bakkely 100.000 94.926 5.074 3427M - Børnehaven Ridemandsmøllevej 434.000 25.106 408.894 3441M - Børnehaven Henry 1.115.000 130.956 984.045 3463M - Distriktskontor Svenstrup Tingstedet 10 153.000 153.000 34f - Daginstitutionen Hans Egede 100.000 100.000 3530M - FC Højvang 821.000 137.044 683.956 35f - Daginstitutionen Roden 100.000 165.737 -65.737 3638M - Børne/dagpleje, Lærkestien 1 121.000 10.887 110.114 3686M - Børnehaven Myretuen 1.233.000 142.617 1.090.383 3699M - Børnehaven Dragehaven 125.000 125.000 36f - Børnehaven Tvedholm 150.000 150.000 3707M - Børnehaven Solsikken 67.000 100.200 -33.200 3722M - Børnehaven Sønderholm 159.000 35.828 123.172 37f - Daginstitutionen Grenen 100.000 60.353 39.647 3800M - Børnehaven Ygdrasil 135.000 135.000 3858M - Skovbørnehaven Tvedholm 55.000 39.753 15.247 38f - Børnehaven Tofthøjvej 100.000 100.000 392M - Børnehaven Mariehuset 51.000 51.000 3947M - Klarup Skole tandklinik 119.000 119.000 3961M - Barnets Hus, Hellasvej 11 568.000 568.000 39f - Børnehaven Fyrkildevej 70.000 77.744 -7.744 3f - Træningshøjskolen 4.000.000 2.411.593 1.588.408 4000M - Børnehaven Sofie 536.000 255.013 280.987 4041M - Børnehaven Helle Bælle 254.000 254.000 40f - Børnehaven Kolleparken 97.000 99.903 -2.903 4137M - Stjernehusene Ørnebo I og II 2.187.000 2.187.000 41f - Børnehaven Fuglereden 88.000 116.859 -28.859 4289M - Naturgården, Kystvej 104 824.000 824.000 42f - Børnehaven Knuden 116.000 69.413 46.587 4376M - Børnehaven Børnely 1.545.000 62.020 1.482.980 43f - Børnehaven Rosengården 137.000 167.706 -30.706 44f - Børnehaven Blåhvalen 76.000 93.648 -17.648 4528M - Børnehaven Kastanien 625.000 100.933 524.067 4533M - Børnehaven Hurlumhejhuset 108.000 2.758 105.242 4581M - Børnehaven Trylleskoven 1.000.000 696.900 303.100 45f - Børnehaven Solstrejf 138.000 213.980 -75.980 4601M - Børnehaven Hyrdeskoven 160.000 245.885 -85.885 4620M - AK Dagtilbud 127.000 127.000 4684M - Specialinstitutionen Bøgen 2.196.000 514.469 1.681.531 4690M - Børnehaven Røverdal 288.000 288.000 46f - Vuggestuen Sydvest 159.000 135.513 23.487 473M - Familienplejen Vejgaard 61.000 61.000 47f - Børnehaven Damstræde 110.000 116.659 -6.659 48f - Børnhaven Feggesundvej 169.000 139.166 29.834 4903M - Voksenbøgen, Pitsvej 2 1.445.000 147.948 1.297.052 4961M - Voksenbøgen, Bodil Hjorts Vej 2 2.688.000 185.128 2.502.872 49f - Daginstitutionen Eventyrlysten 147.000 121.616 25.384 4f - Børnehaven Skovtrolden 2.000.000 346.353 1.653.647 50f - Børnehaven Natur & Miljø 113.000 94.448 18.552 51f - Børnehaven Budolfi Sogn 81.000 86.863 -5.863 5231M - Børnehaven Fuglsang 2.786.000 398.153 2.387.847 5245M - Daginstitutionen Cirkeline 105.000 105.000 5264M - Børnehaven Solstrejf 319.000 319.000 52f - Daginstitutionen Solhuset 83.000 70.053 12.947 53f - Børnehaven Provstejorden 105.000 79.354 25.646 5483M - Vuggestuen Hvorup Kirkevej 132.000 132.000 54f - Børnehuset Klodshans 221.000 197.322 23.678 5513M - Børnehaven Blæksprutten 214.000 29.800 184.200 5531M - Børne- og ungdomshuset Løvbakken 774.000 79.100 694.900 5594M - Klitgårdsvej 36, Tylstrup 651.000 651.000 55f - Børnehaven Sønderholm 122.000 89.333 32.667

197 Side 2 5648M - Børnehaven Strandparken 73.000 17.291 55.709 5691M - Børnehaven Blåhvalen 1.644.000 200.000 1.444.000 5696M - Børnehaven Bakkely 1.032.000 478.401 553.599 56f - Børnhaven Ygdrasil 89.000 90.253 -1.253 5733M - Børnehaven Træhuset, Bredgade 9 266.000 266.000 5739M - Børnehaven Krudtuglen, Bredgade 15 752.000 752.000 5788M - Børnehaven Østerladen 1.975.000 794.534 1.180.466 57f - Daginstitutionen Løvvangen 130.000 116.100 13.900 58f - Daginstitutionen Sdr. Skovvej 280.000 159.728 120.272 599M - Børnehuset Provstejorden 75.000 6.706 68.294 59f - Daginstitutionen Fuglsang 128.000 168.238 -40.238 5f - DI Provstejorden 2.000.000 259.759 1.740.241 5i - Børnehaven Skovtrolden 121.000 121.000 60f - Børnehaven Bakkegården og Mariehønen 325.000 328.742 -3.742 6f - DI Thulevej 3.000.000 3.000.000 6i - Ungeaktivitetshuset Løvbakken 242.000 242.000 775M - Børnehaven Lilletoften 157.000 23.500 133.500 7f - DI Thomas Boss 3.600.000 3.600.000 7i - DI Egholm Færgevej 242.000 242.000 821M - Tandplejen, Mester Eriks Vej 57 290.000 179.515 110.485 830M - Døgncenter/Træningshøjskole, Nørholmsvej 13 80.000 1.570 78.430 860M - Børnehaven Æblehaven 832.000 630.985 201.015 888M - Børnehaven Nørholmsvej 61.000 342.360 -281.360 8f -Børnehaven Pyramiden 450.000 18.025 431.975 8i - DI Lille Tornhøj 545.000 545.000 945M - Børnehaven Kridthuset 266.000 284.395 -18.395 982M - Daginstitutionen - Børnehuset Tiziana 79.000 79.000 9f - Børnehaven Ønskehuset 400.000 400.000 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 80.462.000 19.971.218 60.490.782 Forvaltning Projekt Korrigeret budget Forbrug Restbudget Skoleforvaltningen 10s - Mellervangskolen 1.038.000 536.325 501.675 11s - Egebakken, Gennem Bakkerne 3-5 604.000 670.915 -66.915 12s - Sebber Skole 214.000 215.823 -1.823 13s - Gistrup Skole - Nord 304.000 522.570 -218.570 14s - Bislev Skole 2.804.000 105.226 2.698.774 15s - Vester Hassing Skole 254.000 355.190 -101.190 16s - Klarup Skole 79.000 184.921 -105.921 17s - Herningvejens Skole 3.484.000 3.087.105 396.895 18s - Nr. Uttrup Skole 104.000 126.426 -22.426 19s - Gistrup Skole - Afdeling Syd 2.504.000 2.070.920 433.080 1s - Vestbjerg Skole 304.000 314.835 -10.835 20s - Ulsted Skole 604.000 561.161 42.839 21s - Kongerslev Skole 429.000 425.000 4.000 22s - Sofiendalskolen 2.004.000 864.385 1.139.615 23s - Nibe Skole 3.904.000 3.609.867 294.133 24s - Gl. Hasseris Skole 1.104.000 317.869 786.131 25s - Seminarieskolen 304.000 322.526 -18.526 26s - Mou Skole 354.000 362.072 -8.072 27s - Farstrup Skole 104.000 70.021 33.979 28s - Nørholm Skole 854.000 1.023.718 -169.718 29s - Nøvling Skole 304.000 240.624 63.376 30s - Kærbyskolen 379.000 389.126 -10.126 31s - Ferslev Skole 4.004.000 2.977.731 1.026.269 32s - Gandrup Skole 188.000 185.526 2.474 33s - Hals Skole 2.054.000 2.264.657 -210.657 34s - Vesterkærets Skole 104.000 94.126 9.874 35s - Gug Skole 3.865.000 2.016.062 1.848.938 37s - Stolpedalsskolen 287.000 287.956 -956 38s - VUK, Studievej 5 304.000 109.751 194.249 39s - Vadum Skole 604.000 455.036 148.964 3s - Byplanvejens Skole 1.631.000 1.821.592 -190.592 40s - Højvangskolen 11.104.000 3.622.287 7.481.713 42s - Tofthøjskolen 3.233.000 2.397.445 835.555 43s - Tornhøjskolen 670.000 671.692 -1.692 44s - Grinsted Skole 2.004.000 253.151 1.750.849 46s - Farstrup Skole 104.000 5.226 98.774 47s - Langholt Skole 3.104.000 2.711.106 392.894 48s - Gudumholm Skole 4.258.000 2.874.008 1.383.992 49s - Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8 1.004.000 1.140.626 -136.626

198 Side 3 4s - Vejgaard Østre Skole 1.074.000 870.264 203.736 50s - Skoleforvaltningens administration 2.000.000 1.128.210 871.790 52s - Sofiendalsskolen 300.000 300.000 53s - Agernhuset 504.000 538.425 -34.425 5s - Svenstrup Skole 3.504.000 3.230.072 273.928 6s - Sulsted Skole 4.704.000 4.651.928 52.072 8s - Filstedvejens Skole 3.057.000 3.154.354 -97.354 9s - Frejlev Skole 1.004.000 910.398 93.602 Skoleforvaltningen 76.706.000 54.748.241 21.957.759 Forvaltning Projekt Korrigeret budget Forbrug Restbudget Sundhed- og Kulturforvaltningen 100M - Sundbysamlingerne - Pibemagerhuset 175.000 175.000 1230M - Klubhus Ægir 851.000 406.987 444.013 1279M - Foreningshus DDS, Skydebanevej 7 131.000 131.000 1396M - Aalborg Stadion 852.000 497.898 354.102 1551M - Foreningshus, Kastetvej 24 315.000 315.000 1732M - Aalborg Stadsarkiv 193.000 193.000 1798M - Hovedbibliotek, Rendsburggade 2 1.116.000 11.080 1.104.920 1928M - Sundhed & Kultur, adm., Danmarksgade 17 632.000 9.850 622.150 194M - Vadumhallen - klubhus tennis 1.424.000 1.186.002 237.998 1ø - Østre Allé Hallen 12.690.000 4.281.729 8.408.271 2023M - Historisk Museum 641.000 138.121 502.879 2178M - Aalborg Bueskyttelag 864.000 41.180 822.820 2250M - Visseladegaard, Vissevej 116 3.108.000 102.713 3.005.288 2288M - Gughallen 4.372.000 3.344.201 1.027.799 2301M - DDS Hardeknud spejderhus, Vissevej 3B 972.000 41.668 930.333 2354M - Klubhus FDF/FPF, Byplanvej 101 196.000 196.000 2367M - Klubhus B52 1.578.000 1.422.226 155.774 2545M - Foreningshus - Hal9K, Sofiendalsvej 80 2.273.000 1.495.001 777.999 279M - Golfhuset, foreningshus, Borgmester Jørgensensvej 11 265.000 265.000 2965M - Klubhus B32 428.000 50.315 377.685 3097M - Spejderhus DDS Johan Rantzaus, Aftenvej 1 330.000 35.425 294.575 3134M - Firstrupgård, Dallvej 7 4.274.000 1.740.880 2.533.120 345M - Filstedvejen - Multihus 147.000 147.000 3554M - Foreningshus, Nibe Ældre fitness m.m. 545.000 394.123 150.877 3566M - Nibe Museum 880.000 80.534 799.466 3816M - Gistrup Hallerne 411.000 10.258 400.742 4131M - Lokalhistorisk Arkiv 1.032.000 541.432 490.568 4489M -Kongerslev Idrætscenter 10.311.000 1.813.677 8.497.324 5039M - Sundbysamlingerne, Bryggergården 364.000 1.051.681 -687.681 5058M - Foreningshus, Galstersgade 3 345.000 830.053 -485.053 5117M - Ældresagen, Torvet 5 1.208.000 43.434 1.164.566 5126M - Foreningshus, Godthåbsgade 144.000 144.000 5318M - Foreningshus, Gl. Kongevej 1.336.000 12.115 1.323.885 5353M - Lindholm Høje Museum 200.000 200.000 5658M - Foreningshus - Sulsted MC 311.000 311.000 5749M - Gandrup Sunds- og Kulturhus 1.375.000 1.091.426 283.574 5820M - Hals Museum - krudthus 240.000 240.000 607M - Skipperen Idræts- og Foreningshus - klubhus 1.202.000 1.088.576 113.424 624M - Klublokaler, Forchammersvej 5-7 974.000 479.975 494.025 SUN1 - Haraldslund Svømmehal 424.000 922.606 -498.606 Sundhed- og Kulturforvaltningen 59.129.000 23.165.163 35.963.837 Forvaltning Projekt Korrigeret budget Forbrug Restbudget Ældre- og Handicapforvaltningen 106M - Vestergården Plejehjem 79.000 46.861 32.139 1i-4i, 3ø-72ø - Brandsikkerhed Plejehjem m.m. 15.650.000 753.636 14.896.364 1693M - Trækbanen Plejeboliger 1.037.000 878.897 158.103 2331M - Gug Plejehjem 700.000 50.083 649.918 238M - Lejbjergcentret dagtilbud 2.229.000 1.404.852 824.149 2533M - Botilbud Sofiebo 119.000 138.430 -19.430 3411M - Bøgemarkscentret Plejehjem 2.213.000 1.735.643 477.357 4121M - Mou Plejecenter 839.000 671.373 167.627 4369M - Hassinghave - ældrebolig 839.000 94.790 744.210 4738M - Spec. Børnehaven Birken 2.134.000 992.389 1.141.611 4786M - Museet i Hammer Bakker 815.000 134.165 680.835 4817M - Fagcenter for Særlige Tilbud, Pitsvej 2.015.000 711.363 1.303.637 4840M - Behandlingscent. Hammer Bakker 512.000 297.700 214.300 4921M - Demens Dagtilbud Yngre, Pitsvej 2 879.000 675.561 203.439 4992M - Den rette opgang, Pitsvej 2 1.561.000 791.075 769.925 5010M - Videncenter for demens 574.000 593.873 -19.873 5014M - Specialgrupperne, Pitsvej 2 1.029.000 1.003.300 25.700

199 Side 4 5019M - Marco Polo, Tremmelade, Pitsvej 2 635.000 510.850 124.150 5027M - AK Dagtilbud, Pitsvej 2 3.349.000 535.630 2.813.370 5049M - Støttecenter for sindslidende 175.000 175.000 5132M - Østergade Kollegiet - botilbud 140.000 79.537 60.463 5374M - Kildehuset, værested 2.689.000 947.780 1.741.220 5399M - Virkelyst - dagcenter og værksted 1.577.000 49.362 1.527.638 5622M - Toftegårdscenteret 101.000 101.000 5842M - Fjordparken - almene boliger 70.000 15.400 54.600 790M - Poppelcentret 828.000 211.025 616.975 Ældre- og Handicapforvaltningen 42.788.000 13.323.573 29.464.427 Total 268.691.000 117.632.718 151.058.282

200 Side 5 Bilag til foreløbige anlægsregnskaber Fremrykkede anlægsinvesteringer - Energilån

Projekt Korrigeret budgetForbrug Restbudget 2020-100 - Tofthøj Skolen 662.000 500.372 161.628 2020-101 - Ungdomsskole 60.000 48.568 11.432 2020-102 - Højvanghallen 46.000 13.138 32.862 2020-103 - Vodskov skole - bygning G og N (DUS/Juniorklub i kælder) 8.000 49.381 -41.381 2020-104 - Højvangskolen - normalklasser 13.000 13.000 2020-105 - Gl. Lindholm skole - DUS + spejderlokaler 145.000 53.974 91.026 2020-106 - Vester Hassing hallerne, DUS II 30.000 30.000 2020-107 - Byplanvejens skole - Hus A 146.000 146.000 2020-108 - Filstedvejens skole - klassefløj, adm. 167.000 55.766 111.234 2020-109 - Vester Hassing skole, DUS I 93.000 93.000 2020-110 - Sønderbroskolen - gym. Sal, omkl. 98.000 37.017 60.983 2020-111 - Vadum Skole - Redskabshus på idrætsanlæget 82.000 44.446 37.554 2020-112 - Gl. Hasseris skole - Adm., lærerværelse, gym. sal 132.000 132.000 2020-114 - Ellidshøj skole 28.000 19.819 8.181 2020-115 - Sebber DUS/Børnehave 19.000 11.420 7.580 2020-116 - Grindsted skole - faglokaler 9.000 22.249 -13.249 2020-117 - Kærbyskolen - DUS 56.000 26.486 29.514 2020-118 - Skansevejen skole - lærerværelse, klasselokaler, DUS 89.000 31.418 57.582 2020-119 - Tofthøjskolen - klasselokaler, gym.sal 57.000 41.781 15.219 2020-120 - Hou skole - Børnehave, DUS, klasselokaler 18.000 12.553 5.448 2020-121 - Klubhus Aalborg Orienteringsklub 115.000 50.731 64.269 2020-122 - Svenstrup Skole - Naturfag 119.000 54.799 64.201 2020-123 - Vester Mariendal skole - klasselokaler, gym. Sal m.v. 129.000 129.000 2020-124 - Ulsted skole - hovedbygning med gym. Sal 39.000 31.830 7.170 2020-125 - Langholt skole - bålhytte 33.000 10.597 22.403 2020-126 - Sønderholm skole - klassefløj 50.000 22.823 27.177 2020-127 - Kærbyskolen 36.000 36.000 2020-128 - Vesterkærets skole 39.000 39.000 2020 - 129 - Gistrup skole 36.000 35.063 937 2020-130 - Gl. Lindholm skole 42.000 42.000 2020 - 131 - Grindsted skole 30.000 30.000 2020-132 - Nr. Uttrup skole 36.000 36.000 2020-133 - Sulsted skole 28.000 5.100 22.900 2020 - 134 - Tylstrup skole 30.000 27.740 2.260 2020 - 135 - Vestbjerg skole 36.000 29.100 6.900 2020-136 - Vodskov skole 48.000 65.096 -17.096 2020-137 - Langholt skole 30.000 5.100 24.900 2020-138 - Bislev Skole 24.000 17.080 6.920 2020-139 - Svenstrup skole 48.000 41.190 6.810 2020-140 - Ferselv skole 36.000 36.000 2020-141 - Frejlev skole 91.000 17.588 73.412 2020-143 - Farstrup skole 42.000 8.007 33.993 2020 - 144 - Herningvej skole 48.000 47.400 600 2020-145 - Nibe skole 42.000 40.104 1.896 2020-146 - Sønderholm skole 42.000 32.335 9.665 2020-147 - Nørholm skole 30.000 27.580 2.420 2020 - 148 - Vaarst/Fjellerad skole 30.000 30.000 2020-149 - Guduholm skole 30.000 30.000 2020-150 - Klarup skole 48.000 40.735 7.265 2020 - 151 - Kongerslev skole 36.000 36.000 2020-152 - Bibliotek + adm. 130.000 154.087 -24.087 2020-153 - BMX klub 113.000 18.291 94.709 2020-154 - Gigantium - træningshallen 3.630.000 3.630.000 0 2020-156 - Grindstedhallen - udhus 21.000 21.000 2020-157 - Skipperen Idræts - og foreningshus 363.000 363.000 2020 - 158 - Vestbjerg Hallen 3.630.000 3.630.000 2020-159 - Musik i Nibe, Foreningshus 605.000 596.265 8.735 2020-160 - Museum, fredet bygning 1.694.000 462.352 1.231.648 2020-161 - Storvorde Plejecenter 1.037.000 1.037.000

201 1 2020-165 - Pynten ældrebolig 1.182.000 1.182.000 2020-166 - Træbanen 91.000 93.630 -2.630 2020-171 Hjerneskade Nordjylland 24.000 15.495 8.505 2020-172 - Ældre - og Handicapforvaltningen, adm. 59.000 23.625 35.375 2020-173 - Væksthuset - dagtilbud 17.000 7.280 9.720 2020-174 - Energimærkning 100.640 -100.640 2020-175 - Fjernvarmekonvertering 1.104.165 -1.104.165 2020-50 - Nørresundby Rådhus 157.000 77.861 79.139 2020-51 - Vagtcentralen 24.000 11.766 12.234 2020-52 - Børnehaven Myrtuen 91.000 74.197 16.803 2020-54 - Storvorde Børnehave 24.000 84.226 -60.226 2020-55 - Lille Tornhøj 100.000 63.519 36.481 2020-56 - Gudumhol Børnehave 24.000 79.304 -55.304 2020-57 - Klarup Børnehave 24.000 81.317 -57.317 2020-58 - Gistrup Børnehave 48.000 82.212 -34.212 2020-59 - Aalborg Troldehøj 109.000 17.453 91.547 2020-60 - Storvorde Børnehave 109.000 24.106 84.894 2020-61 - Børnehaven Tofthøjvej 222.000 47.399 174.601 2020-62 - Tandplejen 117.000 105.893 11.107 2020-65 - Børnehuset Græshoppen, Dagtilbud Nordøstkysten 5.000 4.392 608 2020-67 - Vuggestuen Hvorup Kirkevej 8.000 4.683 3.317 2020-70 - Vuggestuen Sydvesten 8.000 6.490 1.510 2020-72 - Tværfaglig Team Nord 5.000 58.924 -53.924 2020-73 - Naturbørnehaven Vester Hassing 6.000 6.000 2020-74 - Tandpleje 5.000 5.000 2020-76 - Familieplejen 207.000 207.000 2020-77 - Ellidshøj børnehave 97.000 31.205 65.795 2020-79 - Vodskov Skole 605.000 87.181 517.819 2020-80 - Gudumholm skole 242.000 252.884 -10.884 2020-81 - Farstrup skole 61.000 1.119 59.881 2020-82- Vadum skole 39.000 121.927 -82.927 2020-83 - Vejgaard Østre Skole 605.000 172.186 432.814 2020-84 - Bislev Skole 242.000 200.478 41.522 2020-85 - Vester Mariendal skole 278.000 231.119 46.881 2020-86 - Hals skole 111.000 92.469 18.531 2020-87 - Vester Hassing Hallen 97.000 146.733 -49.733 2020-88 - Klarup Skole 242.000 94.742 147.258 2020-89 - Gug skole 605.000 269.819 335.181 2020-90 - Vaarst/Fjellerad Skole 242.000 77.290 164.710 2020-91 - Gandrup skole 266.000 244.014 21.986 2020 - 92 - Ulsted Skole 203.000 179.094 23.906 2020-93 - Seminarieskolen 605.000 450.124 154.876 2020-94 - Kongerslev Skole 67.000 111.282 -44.282 2020-95 - Gl. Hasseris Skole 303.000 532.119 -229.119 2020-96 - Højvangskolen 484.000 203.611 280.389 2020 - 97 - Svenstrup skole 363.000 111.282 251.718 Vester Mariendal Skole - energirenovering 6.000.000 0 6.000.000 29.027.000 12.218.632 16.808.368

202 2 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

Sektor: Ak-Arealer

00.22.02 Boligformål

2b0022 Danagården/Fenris Allé U 3.698 04.20 3.698 3.698 96 3.794 -96 12.21 I -15.331 04.20 -15.331 -21.006 0 -21.006 5.675

2b0023 Majvej i Klarup U 660 04.20 660 740 0 740 -80 12.21

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af U 728 04.20 728 831 -55 776 -48 12.21 Nibe svømmehal I -2.710 04.20 -2.710 -1.346 -526 -1.872 -838

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej U 16.710 04.20 16.710 274 28 302 16.408 12.21 I -25.000 04.20 -25.000 0 0 0 -25.000

2b0027 Sofiendal Enge Syd - klima- U 21.370 04.20 21.370 10.987 3.752 14.739 6.631 12.21 projekt og planlægning I -55.500 04.20 -40.500 0 -8.600 -8.600 -46.900

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret U 1.591 04.20 1.591 802 213 1.015 576 12.21 I -8.000 04.20 -8.000 0 0 0 -8.000

2b0037 Godthåb v/Lille Volstrupvej U 0 04.20 0 569 281 850 -850 Covid-19 U 6.500 04.20 6.500 0 4.203 4.203 2.297 12.21 I -14.500 04.20 0 0 0 0 -14.500

2b0038 Byggemodning af kommunale U 19.526 04.20 9.526 6.052 5.841 11.893 7.633 Senere grunde i landdistrikter I -4.024 04.20 -4.024 -632 -2.975 -3.607 -417

2b0039 Reduktion - Eksterne konsulent- U -150 11.19 0 0 0 0 -150 12.21 ydelser - sektor AK Arealer

2b0043 Lokeshøj U 0 04.20 0 4.939 3.561 8.500 -8.500 12.21 I 0 04.20 0 -7.091 -9.208 -16.299 16.299

2b0047 Florvang, Vester Hassing U 0 11.19 0 0 111 111 -111 12.21 I 0 11.19 0 0 0 0 0

2b0050 Sorthøj, syd U 0 0 0 271 271 -271 12.22 I -30.000 11.19 0 0 0 0 -30.000

2b0051 Runesvinget, Godthåb U 0 0 0 183 183 -183 Senere I -20.000 11.19 0 0 0 0 -20.000

2b0052 Runesvinget, Svenstrup U 5.000 0 0 257 257 4.743 Senere I -22.500 11.19 0 0 0 0 -22.500

2b0055 Mejlstedvej, Vestbjerg U 0 0 0 4.573 4.573 -4.573 12.21 I 0 0 0 -5.045 -5.045 5.045

2b0056 Tingstedet, Svenstrup U 0 0 0 1.942 1.942 -1.942 12.21 I 0 0 0 0 0 0

203 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken U 87.955 04.20 87.955 87.955 0 87.955 0 Frigørelsesafgift U 2.750 10.00 2.750 2.750 0 2.750 0 12.21 I -42.805 04.20 -42.805 -45.392 0 -45.392 2.587

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet U 7.958 04.20 7.958 7.969 18 7.987 -29 12.21 I -8.139 04.20 -8.139 -8.139 0 -8.139 0

2b2827 Ferskenvej, Hasseris U 22.753 04.20 22.753 23.422 741 24.163 -1.410 12.21 I -84.650 04.20 -84.650 -83.424 -410 -83.834 -816

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs U 6.500 04.20 6.500 2.682 3.198 5.880 620 12.21 Allé) I -15.000 04.20 -15.000 0 0 0 -15.000

00.22.03 Erhvervsformål

2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter U 0 04.20 0 0 0 0 0 12.22 I -2.200 04.20 -2.200 0 0 0 -2.200

2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger U 0 04.20 0 0 0 0 0 12.22 I -3.000 04.20 -3.000 0 0 0 -3.000

2b0053 Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem, Ældre- og Handicap- U 0 11.19 0 0 24 24 -24 12.22 forvaltningen I -10.600 11.19 0 0 0 0 -10.600

2b0054 Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem, Ældre- og Handicap- U 0 11.19 0 0 0 0 0 12.22 forvaltningen I -1.900 11.19 0 0 0 0 -1.900

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal U 19.637 04.20 15.637 9.530 153 9.683 9.954 12.21 I -13.197 04.20 -13.197 -8.561 -5.866 -14.427 1.230

00.22.04 Offentlig formål

2b0046 Institution på Sandtuevej U 0 04.20 0 -2.640 -1 -2.641 2.641 12.21

00.22.05 Ubestemte formål

2b0036 Grundsalg ifm BAB-program U 284 04.20 284 284 0 284 0 12.21 I -15.714 04.20 -15.714 -24.350 0 -24.350 8.636

2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) U 0 04.20 0 0 124 124 -124 I -30.000 04.20 -30.000 0 0 0 -30.000 12.21

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede U 0 04.20 0 12 0 12 -12 12.21 arealer I -10.500 04.20 -6.500 0 0 0 -10.500

204 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

2b0044 Aktiv jordpolitik U 11.000 11.19 0 0 0 0 11.000 12.22

2b0045 Indtægtsanalyse I -50.000 11.19 0 0 0 0 -50.000 12.23

2b0049 Jyllandsgade U 0 11.19 0 0 0 0 0 12.23 I -110.000 11.19 0 0 0 0 -110.000

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet Astrupstien U 49.955 04.20 49.955 43.360 1.573 44.933 5.022 Tilskud Realdania I -22.121 04.20 -22.121 -16.792 -642 -17.434 -4.687 12.21 salg af ejendomme I -14.979 11.19 -14.979 -14.979 0 -14.979 0

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter U 12.965 04.20 11.965 16.466 367 16.833 -3.868 12.23 I -4.199 04.20 -4.199 -8.341 -624 -8.965 4.766

2v0003 Oplandsbyer med særligt udvik- U 40.920 04.20 30.920 19.589 7.984 27.573 13.347 12.23 lingspotentiale I -929 04.20 -929 -929 -665 -1.594 665

2v0046 Skalborg, byudvikling U 14.000 11.19 2.000 0 0 0 14.000 Senere

2v0086 Bæredygtig City Logistik U 1.000 04.20 1.000 300 670 970 30 12.21 (EU-projekt)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2v0065 Renovering af bynære parker U 34.500 11.19 1.000 0 997 997 33.503 Senere f.eks. Skanseparken -12.500 11.19 0 0 0 0 -12.500

2v0087 Parkbroen i Aalborg Øst U 25.000 11.19 0 0 0 0 25.000 Senere

2v0088 Kloakering i kolonihaver U 500 04.20 500 0 0 0 500 12.21 Covid-19 U 1.000 04.20 1.000 0 802 802 198

2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havne- U 25.884 04.20 14.884 1.338 2.857 4.195 21.689 12.21 front

2v0123 Sø og Kanalanlæg, Campus Øst U 5.000 04.20 5.000 6 2.260 2.266 2.734 12.21

2v0127 Ny legeplads, Frederiks Torv U 1.500 11.19 1.500 0 144 144 1.356 12.21

Covid-19

2v0154 C) Mølleparken, P-plads U 3.000 04.20 3.000 0 1.915 1.915 1.085 12.21

2v0155 C) Legeplads, Mølleparken ved U 1.000 04.20 1.000 0 26 26 974 12.21

205 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

Naurvej

2v0156 C) Legeplads, Sohngårdsholms- U 1.000 04.20 1.000 0 94 94 906 12.21 vej

2v0157 C) Vårst Banesti, renovering af U 1.500 04.20 1.500 0 1.485 1.485 15 12.21 rekreativ sti

2v0158 C) Vadum Banesti, renovering af U 500 04.20 500 0 372 372 128 12.21 rekreativ sti

2v0159 C) Bjergbanestien, renovering af U 500 04.20 500 0 504 504 -4 12.21 rekreativ sti

2v0160 C) Hærvejsruten, renovering af U 500 04.20 500 0 48 48 452 12.21 rekreativ sti

2v0161 C) Østerådalen, renovering af U 500 04.20 500 0 495 495 5 12.21 bro ved rekreativ sti

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Covid-19

2v0162 C) Aalborg stadion, nyt græs- U 5.000 04.20 5.000 0 4.996 4.996 4 12.21 tæppe

2v0163 C) AAB Hornevej, fornyelse U 5.000 04.20 5.000 0 378 378 4.622 12.21 af opvisningsbane

00.35.40 Kirkegårde

2v0071 Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet U 10.600 11.19 600 0 164 164 10.436 Senere

Covid-19

2v0142 C) Søndre Kirkegård, renovering U 2.000 04.20 2.000 0 1.999 1.999 1 12.21 af tag på kapel

2v0143 C) Almen Kirkegård, nyt U 3.000 04.20 3.000 0 636 636 2.364 12.21 garageanlæg

2v0144 C) Almen Kirkegård, U 2.000 04.20 2.000 0 2.014 2.014 -14 12.21 vejrenovering

2v0145 C) Østre Kirkegård, nyt U 1.500 04.20 1.500 0 1.700 1.700 -200 12.21 garageanlæg

206 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2v0091 Implementering af rig natur U 1.000 11.19 0 0 0 0 1.000 12.21

2v0094 Rærup Natur U 2.000 04.20 2.000 15 107 122 1.878 12.21

2v0124 Vandets kraft, Lille Vildmose U 3.000 04.20 3.000 845 2.000 2.845 155 12.21

2v2132 Lille Vildmose LIFE U 15.938 04.20 15.938 36.957 132 37.089 -21.151 12.21 I -7.090 04.20 -7.090 -20.602 -4.092 -24.694 17.604

2v0171 Binderup Å - naturgenopretning U 0 0 0 0 0 0 12.21

Covid-19

2v0167 C) Naturgenopretning, mindre U 1.000 04.20 1.000 0 1.040 1.040 -40 12.21 fredninger, fortidsminder mm

2v0168 C) Forurening i rekreative U 700 04.20 700 0 456 456 244 12.21 områder, Lindholm

2v0169 C) Forurening i rekreative U 800 04.20 800 0 706 706 94 12.21 områder, Øster Ådalen

2v0170 C) Renovering af hegninger i U 2.000 04.20 2.000 0 1.995 1.995 5 12.21 fredede områder

00.38.51 Natura 2000

2v0107 LIFE IP Natureman U 0 04.20 0 478 263 741 -741 12.21 I 0 0 -238 -352 -590 590

00.38.53 Skove

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med U 24.039 04.20 17.039 2.861 1.514 4.375 19.664 folkeaktier 12.22 Covid-19 U 5.000 04.20 5.000 0 0 0 5.000 I 0 04.20 0 -2.057 -944 -3.001 3.001

02.22.05 Driftsbygninger

2v0096 Ny materielgård U 84.000 04.20 35.000 4.402 9.668 14.070 69.930 12.22 I -15.000 04.20 0 0 0 0 -15.000

02.28.22 Vejanlæg

2v0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital U 42.280 04.20 11.980 250 343 593 41.687 12.22

207 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, U 93.559 04.20 93.559 56.294 37.729 94.023 -464 12.21 Tranholmvej I -36.600 04.20 -36.600 -15.085 -11.759 -26.844 -9.756

2v0035 Udbygningsaftaler U 9.157 11.19 6.157 2.087 131 2.218 6.939 12.22

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafik- U 19.754 04.20 19.754 11.891 5.022 16.913 2.841 12.21 korridor incl. førerløs bus I -3.750 04.20 -3.750 0 -226 -226 -3.524

2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Mølle- stien U 13.397 04.20 6.997 6.997 0 6.997 6.400 senere

2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby U 27.946 04.20 27.946 28.529 2.118 30.647 -2.701 12.21 2013-2015 I -9.386 04.20 -9.386 -7.730 0 -7.730 -1.656

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute U 10.798 04.20 10.798 2.355 1.252 3.607 7.191 12.21 til Aalborg Østhavn I -5.346 04.20 -5.346 -569 -332 -901 -4.445

2v0064 Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets- U 41.758 04.20 29.958 569 550 1.119 40.639 12.21 hospital I -15.784 04.20 -10.984 0 -181 -181 -15.603

2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårds- U 40.315 04.20 40.315 37.103 2.893 39.996 319 12.21 gade og udvidelse til Vesterbro Covid-19 U 8.100 04.20 8.100 0 6.478 6.478 1.622

2v0077 Nytorv-Nordkraft U 34.100 04.20 600 1.722 3.353 5.075 29.025 senere Covid-19 U 8.500 04.20 8.500 0 8.500

2v0078 Åbning af Østerå, Gabriel til U 114.601 04.20 23.601 18.779 6.787 25.566 89.035 senere Nyhavnsgade I -36.000 04.20 -8.000 0 0 0 -36.000

2v0080 Håndværkervejs forlængelse U 8.000 11.19 4.000 0 0 0 8.000 12.21

2v0099 Cykelparkering U 3.376 04.20 2.376 1.155 330 1.485 1.891 senere

2v0101 Etablering af ny parkering med U 36.500 04.20 12.500 0 89 89 36.411 senere anvendelse af P-fondsmidler I -21.000 04.20 -13.000 0 0 0 -21.000

2v0103 Rammereduktion U -45.000 11.19 0 0 0 0 -45.000 senere

2v0104 Reduktion - eksterne konsulent- U -1.040 11.19 0 0 0 0 -1.040 12.21 ydelser - sektor veje

2v0106 PlusBus (BRT) U 536.066 04.20 271.966 59.007 119.126 178.133 357.933 senere I -284.387 04.20 -152.887 -32.031 -40.123 -72.154 -212.233

2v0108 Saxogade Forbindelsen U 0 04.20 0 304 979 1.283 -1.283 12.21

2v0110 Lufthavnsvej/Thistedvej U 6.500 11.19 0 0 0 0 6.500 senere

208 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

2v0112 Sigalregulering i krydset Thisted- U 2.400 11.19 2.400 0 0 0 2.400 12.21 vej/Lindholm Brygge/Lindholm Nærbanevej

2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti U 3.600 11.19 0 0 455 455 3.145 12.22 Hadsundvej-Gistrup

2v0114 Sygehus Nord/Gåsepigen U 1.400 04.20 900 124 97 221 1.179 12.21

2v0115 Spritten, havnefront fra Vestre U 21.975 04.20 1.975 0 649 649 21.326 Bådehavn til C.W. Obels Plads 12.22 Covid-19 U 10.000 04.20 10.000 0 741 741 9.259 I -10.000 04.20 -10.000 0 0 0 -10.000

2v0117 Opfølgning på byudviklingsplan U 4.000 11.19 0 0 0 0 4.000 12.22 for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby

2v0119 Bro byudvikling Østre Havn U 5.000 11.19 0 0 0 0 5.000 senere

2v0121 BRT 2 analyse (PlusBus 2) U 972 04.20 972 748 179 927 45 12.21

2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følge- U 2.500 04.20 2.500 1.558 942 2.500 0 12.21 omkostninger

2v0125 Omlægning af Danmarksgade ifm U 1.600 11.19 1.600 0 243 243 1.357 12.21 busprojekt

2v0126 Stigsborg havnefront, etape 1 U 3.298 04.20 3.298 0 2.769 2.769 529 12.21 I 0 0 0 -1.250 -1.250 1.250

2v0189 Stigsborg Havnefront, mobilitets- U 73.300 0 0 2 2 73.298 senere plan og sikker skolevej

2v2718 Cykelhandlingsplan U 37.514 04.20 514 587 14 601 36.913 senere

2v2762 Viadukten over Vesterbro U 33.601 04.20 2.501 1.921 984 2.905 30.696 12.21 (garageanlæg) I -6.000 04.20 0 0 0 0 -6.000

2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 U 384.216 04.20 384.216 376.373 5.069 381.442 2.774 12.21

2v2879 Havnefronten, etape II U 285.273 04.20 285.273 282.308 166 282.474 2.799 12.21 I -2.500 04.20 -2.500 -2.500 0 -2.500 0

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden U 33.589 04.20 33.589 33.623 13 33.636 -47 12.21 I -22.160 04.20 -22.160 -22.090 0 -22.090 -70

2v2900 Genopretning af belysnings- anlæg U 84.999 04.20 65.199 58.600 6.599 65.199 19.800 12.23

2v3881 Midbyplan, i øvrigt U 32.762 04.20 32.762 30.967 1.091 32.058 704 12 21

209 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet 12.21 I -6.875 04.20 -6.875 -6.875 0 -6.875 0

Covid-19

2v0128 C) Omlægning af kryds, U 6.000 04.20 6.000 0 3.068 3.068 2.932 12.21 Jernbanegade/Prinsensgade

2v0132 C) Bropakken - kritiske broer U 5.670 04.20 5.670 0 5.575 5.575 95 12.21

2v0133 C) Asfaltpakken U 56.155 04.20 56.155 0 59.966 59.966 -3.811 12.21

2v0134 C) Udstyrspakken U 3.000 04.20 3.000 0 2.189 2.189 811 12.21

2v0135 C) Rendestensbrønde og U 4.500 04.20 4.500 0 4.106 4.106 394 12.21 stikledninger

2v0136 C) Bleggårdsgangen U 3.000 04.20 3.000 0 1.971 1.971 1.029 12.21

2v0137 C) Vesterå U 700 04.20 700 0 669 669 31 12.21

2v0138 C) Kennedys Plads Vest U 600 04.20 600 0 301 301 299 12.21

2v0139 C) Kennedy stationsforplads U 600 04.20 600 0 600 600 0 12.21

2v0140 C) Tilslutning Syrestien til U 1.100 04.20 1.100 0 921 921 179 12.21 eksisterende sti

2v0141 C) Etablering af kryds Engvej- U 13.200 04.20 13.200 0 5.246 5.246 7.954 12.21 Stigsborgvej-Bygaden

2v0146 C) Etabl. Rundkørsel Klarupvej/ U 4.900 04.20 4.900 0 2.237 2.237 2.663 12.21 Storvordevej-Svinetruget, Klarup

2v0147 C) Bygaden bump U 50 04.20 50 0 49 49 1 12.21

2v0148 C) Parkvej i Nibe, regulering af U 100 04.20 100 0 88 88 12 12.21 stikrydsning med Skalstien

2v0149 C) Skolepatruljeskilte U 2.000 04.20 2.000 0 1.244 1.244 756 12.21

2v0150 C) Hobrovej-Mølleparkvej, U 550 04.20 550 0 547 547 3 12.21 signalanlæg

2v0151 C) Frejlev, etablering af signalan- U 2.500 04.20 2.500 0 939 939 1.561 12.21 læg Ny Nibevej-Kærvedgårdvej

2v0152 C) Cykelsti Nøvlingvej (Gistrup- U 15.000 04.20 15.000 0 4.196 4.196 10.804 12.21 Nøvling)

2v0153 C) Cykelsti Nørholmsvej (Under U 1.500 04.20 1.500 0 533 533 967 12.21 Lien - til eks. sti)

210 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Rest- Projektnr./Navn I Anlægssum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

2v0164 C) Hals, omdisponering af U 400 04.20 400 0 357 357 43 12.21 parkeringsareal og busholdeplads

2v0166 C) Aabos Plads, parkering U 5.000 04.20 5.000 0 594 594 4.406 12.21

02.32.33 Færgedrift

2v0105 Ny Færge Hals-Egense U 71.500 04.20 500 120 296 416 71.084 12.22 (grøn omstilling)

211 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

Sektor Børn og Unge 04.62.85 Kommunal Tandpleje 310000150 Tandklinik i Løvvangsområdet, Nørresundb U 5.000 06.20 5.000 0 0 0 5.000 12.21

05.25 Dagtilbud for børn og unge

310000070 Børnehave Svenstrup U 0 211 211 -211 12.20

310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i U 2.235 06.20 2.235 0 551 551 1.684 12.21 Vodskov

310000120 Ny institution Stolpedal/Sofiendal U 47.967 06.20 29.967 18.000 25.517 43.517 4.450 12.21

310000170 Ny institution 30/80 Sønderbroskolen U 27.697 06.20 4.997 3.000 378 3.378 24.319 12.23

310000180 Grundkøb, vejanlæg, støjskærme m.v. U 0 0 0 22 22 0 12.21

310000230 Ny institution 30/60 Skydebanevej U 17.180 06.20 9.980 0 374 374 16.806 12.20

310000240 Ny daginstitution i Vodskov U 19.498 06.20 2.998 0 280 280 19.218 12.23

Sektor Voksen, FSU 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum U 1.500 10.17 1.193 307 68 375 1.125 12.21

212 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Forvaltning Ældre- og Handicapforvaltnin Sektor myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

06.45.50 Administration

600063 El-biler/hybrid U 4.250 okt. 16 3.400 2.307 645 2.951 449 dec-21

213 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Forvaltning Ældre- og Handicapforvaltnin Sektor tilbud for mennekser med handicap Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

00.25.19 Ældreboliger

600028 Ny Engbo - Boligdel U 48.821 okt. 10 48.821 49.802 1 49.803 -982 okt-21

05.38.50 Botilbud til midlertidig ophold

600032 Rammebeløb - Handicapomr. mindU 7.902 okt. 16 7.902 7.103 0 7.103 799 anlægsarbejder I -6.248 -6.248 -6.248 0 -6.248 0

600058 Nyt behandlingscenter samt samlinU 40.500 okt. 16 33.500 4.296 19.377 23.673 9.827 dec-22 Nøddehuset

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

600060 Erstatningsbyggeri Syrenbakken U 29.463 okt. 17 16.040 1.075 882 1.957 14.083 I -18.280 0 0 0 0 0

603684 Engbo - 30 boliger (serviceareal) U 7.647 okt. 10 7.647 6.219 439 6.658 989 okt-21

Inventar til servicearealer på 603689 handicapområdet U 5.789 okt. 11 5.789 5.463 0 5.463 326

600045 Nyt botilbud for udviklingshæmmedU 8.222 okt. 16 8.222 6.393 450 6.843 1.379 apr-21 32 boliger (Tornhøjgård) I -1.280 okt. 16 -1.280 0 0 0 -1.280 apr. 21

214 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Forvaltning Ældre- og Handicapforval Sektor serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

600046 48 midlertidige boliger U 20.175 nov. 17 20.175 16.947 817 17.764 2.411 apr.-21 Annebergvej I -1.920 -1.920 0 0 0 -1.920 apr.-21

600024 Nyt plejehjem Klarup U 14.925 okt. 19 1.925 1.038 1.328 2.366 -441 dec-21 I -3.000 0 0

600021 Erstatningsbyggeri Elmely U 16.000 okt. 19 2.300 0 0 0 2.300 dec-23 (Stigsborg) I -3.000 0 0

600062 Erstatningsbyggeri Lollandshus U 15.000 apr. 18 8.920 606 6.334 6.940 1.980 dec-23 (Markusgården) I -3.000 0 0 0

00.25.19 Ældreboliger 600047 48 Midlertidige boliger U 57.048 nov. 17 57.048 54.630 1.668 56.298 750 apr.-21 Annebergvej, boligdel I -1.141 -1.141 0 0 0 -1.141

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

600059 Tryghedssikring af plejehjem U 500 okt. 17 500 0 0 0 500 dec-21

Rammebeløb Byg.arbejder - ABA 600053 anlæg/kaldeanlæg U 4.750 okt. 17 4.750 3.279 326 3.605 1.145 dec-21

Elevatorer på kommunale 600054 pl.hjem/handicapboliger U 2.000 okt. 17 2.000 1.371 964 2.335 -335

215 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Skoleforvaltningen Sektor Skoler Beløb i 1.000 kr. 03.22.01 Folkeskoler U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

430109 Energi, Udviklings- og investeringsplan U 81.024 11.19 18.024 0 19.452 19.452 61.572 12.23

430110 Faglokaler, Udviklings- og investeringsplan U 23.560 11.19 17.600 0 15.408 15.408 8.152 12.22

430111 Læringsmiljø, Udviklings- og investeringsplan U 105.800 11.19 49.400 0 23.547 23.547 82.253 12.22

432502 Klarup Skole, udvidelse U 40.000 10.17 1.701 1.299 1.485 2.784 37.216 12.22

434401 Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter U 10.000 11.19 2.500 0 358 358 9.642 12.21

436501 Børne og ungeunivers Stigsborg U 310.660 10.17 3.340 2.160 2.477 4.637 306.023 12.24

435501 Vester Mariendal Skole, centerklasser U 45.502 10.16 -3.625 46.126 -1.993 44.133 1.369 12.21

431501 Gl. Hasseris Skole U 2.300 11.19 2.300 0 402 402 1.898 12.21

431701 VUK bassin U 1.499 10.17 1.452 47 1.652 1.699 -200 12.21

216 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Storvorde Læge- og Sundhedshus U 20.350 10.18 20.350 8.888 8.795 17.683 2.667 03.21 I -15.750 -15.750 -15.750 0 -15.750 0 03.21

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

00.32.31 Stadions og idrætsanlægr

Farstrup Sundheds- og Motionscenter U 1.500 01.20 1.500 0 0 0 1.500 12.22

00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter

Investeringer i Løvvangområdet U 29.213 01.18 10.152 1.061 292 1.353 27.860 12.23 I -8.213 0 -8.213 -250 -8.463 250 12.23

03.22.18 Idrætsfacilitetere for børn og unge

Indendørs gadeidræt U 9.375 01.16 -1.760 11.135 -793 10.342 -967 03.21 I -6.875 -2.900 -3.975 0 -3.975 -2.900 03.21

Hals, Sport, fritid og oplevelser 15.000 01.17 13.067 1.933 2.721 4.654 10.346 12.21

Udvidelse, Gigantium U 46.000 01.18 14.294 5.706 17.433 23.139 22.861 12.21

Halprojekt Vestbjerg U 14.500 01.18 10.254 4.246 1.553 5.799 8.701 12.21 I -9.500 -9.500 0 0 0 -9.500

Halprojekt Skipperen U 11.250 01.18 10.188 1.062 5.837 6.899 4.351 12.21 I -6.250 11.20 -6.250 0 0 0 -6.250 12.21

Skaterbane U 3.000 01.20 3.000 0 25 25 2.975

Gateway Gistrup U 14.975 11.20 14.975 0 10.487 10.487 4.488 12.22 I -14.975 11.20 -14.975 0 0 -14.975 12.22

05.72.99 Frivilligt Socialt arbejde

Ombygning Vejgaard Bibliotek U 3.000 01.19 3.000 573 2.594 3.167 -167 12.20

Sektor Kultur og Bibliotek

217 Foreløbige anlægsregnskaber 2020

Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægs- Rest- Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Realisering Cloud City U 19.505 01.19 16.505 3.000 12.000 15.000 4.505 12.21

Energirenovering Huset, lånefinansieret U 9.500 01.20 9.500 0 8.108 8.108 1.392 12.21

218 Foreløbige anlægsregnskaber

Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Bevilling Forbrug Forventet Projektnr./Navn I sum Dato Beløb Primo Årets I alt Restforbrug Afsluttet

Sektor: Aalborg Renovation

01.38 Renovation mv.

01.38.60 General administration

6050 General administration - U 8.880 12-20 8.880 0 422 422 8.458 12-24 Ressourcepark Nordjylland eller senere

01.38.65 Genbrugsstationer

5571 Genbrugsplads, Sundsholmen - U 2.628 05.2016 2.628 1.958 0 1.958 670 12-21 Udvidelse af mandskabsbygning eller senere

01.38.66 Øvrige ordninger

5598 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U 7.500 12.2015 7.500 1.260 0 1.260 6.240 12-21 Etablering af deponeringsplads for eller senere jord, Østerådalen

Sektor Miljø og Plan

00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger

5555 Spærring ved Binderup Mølle U 4.700 11.2019 400 300 302 602 4.098 01.2023 Dambrug I -2.300 0 0 0 0 -2.300

5554 Naturgenopretning i Ådalen ved U 2.400 11.2019 650 0 448 448 1.952 01.2023 Binderup Mølle Dambrug

01.22.06 Vandsamarbejde Nibe

5050 Forsyningssikkerhed U 3.273 11.2019 270 400 0 400 2.873 12.2024

219

Garantiforpligtelser

220 Garantiforpligtelser

A: Almindelige garantiforpligtelser

Årstal for Det af kommunen garanterede beløb Lånets formål Byrådets Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2020 godkendelse Specialsum Hovedsum

Andre kautions- og garantiforpligtelser Aalborg Historiske Museum 2008 6.562.660 2.180.935 Aalborg Historiske Museum 2008 3.275.000 1.601.431 Svenstrup-Godthåb Idrætsforening 2008 2.200.000 1.057.756 Aalborg Kongres og Kultur Center 2012 20.318.265 9.837.606 Aalborg Decentrale Værker A/S 2017 7.900.000 6.592.006 Hals Fjernvarme A.m.b.A. 2011 9.600.000 1.079.934 Hals Fjernvarme A.m.b.A. 2015 21.000.000 15.935.607 Ulsted Varmeværk 2014 26.000.000 19.068.615 Ulsted Varmeværk 2015 5.154.131 2.368.434 Ulsted Vandværk 2012 797.812 313.097 Kongerslev Fjernvarmeværk 2012 4.500.000 2.789.390 Kongerslev Fjernvarmeværk 2011 7.360.000 4.048.000 Kongerslev Fjernvarmeværk 2020 15.000.000 9.002.283 Mou Kraftvarme, A.m.b.A. 2013 7.500.000 4.339.958 Mou Kraftvarme, A.m.b.A. 2013 2.700.000 1.490.168 Kongerslev Idrætshal 2008 276.000 126.000 Egense Sejlklub 2012 1.232.570 809.518 Nordjyllandsværket A/S 2015 600.000.000 600.000.000 Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning a.m.b.a. 2015 250.000 54.932 Andelsselskabet Vodskov Vandværk 2015 2.288.631 1.782.762 Aalborg Kloak A/S 2016 18.000.000 16.559.995 Aalborg Kloak A/S 2016 20.000.000 18.556.802 Aalborg Kloak A/S 2017 30.000.000 28.277.779 Aalborg Kloak A/S 2019 40.000.000 38.697.905 Aalborg Kloak A/S 2020 5.500.000 5.500.000 Aalborg Vand A/S 2020 62.479.703 62.479.703 Andelsselskabet Ejdrup Vandværk 2017 650.000 509.537 Fonden DGI-huset i Nordkraft 2013 8.500.000 8.500.000 Foreningen NordDanmarks EU-kontor 2016 359.208 359.208

863.919.362

1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri a) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove 13.486.352.074,03 6.498.043.352,30 b) Andelsboliger 90.177.500,00 13.276.752,65 c) Saneringsplan, byfornyelse m.v 189.950.071,32 62.833.997,38

2. Boligindskudslån 6.164.251

I alt 1 og 2 13.766.479.645 6.580.318.353 6.580.318.353 7.444.237.715

Kommunekredit:

Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessentskaber mv.) 1.971.202.684 Herudover er kommunens egne forpligtelser 850.220.031 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl.

Garantiforpligtelser i alt...... 9.415.440.399

221 Forhåndsafgivne garantier

Byrådsdagsorden d. 10.02.2020 Punkt 10 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 10.02.2020 Punkt 12 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 10.02.2020 Punkt 13 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 10.02.2020 Punkt 14 52.427.000 Byrådsdagsorden d. 11.05.2020 Punkt 23 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 11.05.2020 Punkt 24 23.609.738 Byrådsdagsorden d. 25.05.2020 Punkt 7 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 25.05.2020 Punkt 8 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 25.05.2020 Punkt 9 13.427.000 Byrådsdagsorden d. 25.05.2020 Punkt 10 50.541.428 Byrådsdagsorden d. 15.06.2020 Punkt 13 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 31.08.2020 Punkt 23 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 31.08.2020 Punkt 24 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 31.08.2020 Punkt 25 1.291.000 Byrådsdagsorden d. 28.09.2020 Punkt 20 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 28.09.2020 Punkt 21 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 28.09.2020 Punkt 22 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 9.11.2020 Punkt 12 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 23.11.2020 Punkt 29 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 23.11.2020 Punkt 30 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 23.11.2020 Punkt 31 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 23.11.2020 Punkt 32 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 13 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 14 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 15 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 16 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 17 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 18 Ikke beregnet Byrådsdagsorden d. 14.12.2020 Punkt 19 Ikke beregnet

Ialt 141.296.166

222

Eventualrettigheder

223 Eventualrettigheder 2020

Låntager Beløb Pant i matr. nr. Bemærkninger

Aalborg Dameroklub 205.000 Ingen pant

Aalborg Handelsskole 1.920.876 16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder

Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn 25.000 1360 a, Aalborg bygrunde Bygninger på lejet grund

Aalborg tekniske Skoles Kollegium 1.022.669 13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder

Ane Dams Trop, Nørresundby 12.000 17 b, Grindsted by, Hammer sogn

Brændskov Beboerforening 25.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Brændskov Beboerforening 235.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Børnenes Kontor 400.000 49 og 50, Sæby købstads markjorder

Båndbyhallen I/S 793.462 Ingen pant

Den selvejende inst. Ulstedhallen 1.446.809 Ingen pant

Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i Flamsted, selvejende inst. 15.000 4 e, Flamsted by, Gunderup sogn

Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening 50.000 20 bi, Ellidshøj by og sogn

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 170.000 9 m, Ferslev by og sogn

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 51.700 9 m, Ferslev by og sogn

Forældre- og Støtteforening for FDF/FPF i Vadum 80.000 3 k, Øster Halne by, Vadum sogn

FDF Aalborg, Søkredsen 25.000 Skibet Jens Krogh

FDF Aalborg 3. kreds 12.000 6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn

FDF/FPF Vodskov 15.000 41 c, Grindsted by, Hammer sogn

FDF/FPF Aalborg Distrikt 15.000 20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by,

Gandrup Sportsklub 45.000 Ingen pant

Gudum Forsamlingshus 20.000 83 a Gudum by og sogn Albæk sogn Gug Boldklub af 1954 50.000 6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn Bygning på lejet grund

Gug Boldklub 3.300.000 Ingen pant

Hals FDF/FPF 400.000 Ingen pant

Hardeknud Flok og Trop 13.500 27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn

Hasserisskolernes lejrhytte 35.000 83 c, Hals by og sogn

224 Horsens Hammer Skytteforening 215.000 Ingen pant

Hou Gymnastik- og Idrætsforening 600.000 Ingen pant

Haandværkerhuset 280.000 Ingen pant

KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution 100.000 6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn

KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division 44.000 1 al, Flamsted by, Gunderup sogn

KFUM Soldatermission i Aalborg 123.000 6 m, Hvorup by og sogn

Komdrup Forsamlingshus 20.000 2o Komdrup by og sogn

Landsforeningen Evnesvages Vel 165.000 58 bz, Hals by og sogn

Mou Idrætsforening 9.500 4 cv Mou by og sogn

Mouhallen I/S 191.000 Ingen pant

Nordjysk Handelskollegium 910.000 Ingen pant

I/S Nørholm Forsamlingshus 70.000 13 c, Nørholm by og sogn

Nr. Kongerslev Borgerforening 25.000 9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn

Nr. Kongerslev Idrætsforening 18.745 58 a Nr. Kongerslev by og sogn

Nørresundby Skytteforening 250.000 Ingen pant

Nøvling Forsamlingshus 150.000 28 b, Nøvling by, Nøvling sogn

Pinsemenigheden Elim, Aalborg 15.000 15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn

Restrup Enges Forsamlingshus 290.000 1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn

Skalborg FDF/FPF 488.000 13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn

Solsidehallen 4.100.000 Ingen pant

Sportsrideklubben Aalborg 1.200.000 Ingen pant

St. Restrup Friskole 230.000 1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn

"Svalegården" 250.000 15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn

Svenstrup Børnehave 494.700 3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn

Svømmeklubben Nord 14.000 6 ad, Lindholm by og sogn

Ulsted Forsamlingshus 40.000 81 h Ulsted by

Tylstruphallen 1.000.000 15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Vejgaardhallen 1.180.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

Vejgaardhallen 2.000.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

225 Vejgaardhallen 915.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

Vårst Boldklub 950.000 Ingen pant

V.&Ø. Hassing FDF/FPF 320.000 Ingen pant

Ø. Hassing Borgerforening 50.000 Ingen pant

Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus 150.000 58 a, Uttrup, Aalborg Jorder

226

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021

227 Overførsler fra 2020 til 2021 Drift Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter -2.658 178.919 -12.668 Administration 13.072 Resultatcentre 423 Rammebeløb -814 Borgmesterens Forvaltning i alt, inkl rammebeløb 10.023 0 178.919 -12.668 By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer 0 18.196 -69.285 Byfornyelse og boligbyggeri 0 Parker, fritid og kirkegårde 11.402 Veje 4.010 258.100 -118.799 Parkeringskontrol Nord 1.682 Myndighed og administration 0 Entreprenørenheden 196 By- og Landskabsforvaltningen i alt 17.290 0 276.296 -188.084 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og unge 26.701 32.997 0 Voksen - Familie- og Socialudvalg 3.545 1.125 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.400 Myndighed og administration 18.746 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 50.392 0 34.123 0 Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre 20.764 8.910 -3.061 Tilbud for handicappede 5.580 26.421 -1.280 Myndighedsopgaver og administration 2.010 449 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 28.354 0 35.780 -4.341 Skoleforvaltningen Skoler 40.549 14.896 Administration 996 Skoleforvaltningen i alt 41.545 0 14.896 0

Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration 5.246 2.883 Fritid og Landdistrikt 6.044 39.537 -33.625 Kultur og Biblioteker 5.007 8.512 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 16.297 0 50.932 -33.625 Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret) Miljø og Plan 14.395 300 Administration og service -3.301 Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt 11.094 0 300 0 Overførsler i alt skattefinansieret 174.995 0 591.246 -238.718 + = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

228

Omkostningsbaserede tilbud

229 Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2020

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto Primo 2020 Ultimo 2020

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: -13.129.471 -21.308.476

Familiecentret: 0 0 Takstregulering 0 0 Konsolidering 0 0

Specialcentret: 0 0 Takstregulering 0 0 Konsolidering 0 0

Specialgrupperne: -1.508.729 -1.542.813 Takstregulering -529.365 -721.888 Konsolidering -979.364 -820.925

Socialafdelingen: 0 0 Takstregulering 0 0 Konsolidering 0 0

Jobcenter: -9.466.496 -9.466.496 Takstregulering -499.981 -499.981 Konsolidering -8.966.515 -8.966.515

Tandplejen: -1.892.213 -2.001.845 Takstregulering -1.422.063 -1.519.845 Konsolidering -470.150 -482.000

Centre for Børn, unge og familie -3.066.853 -4.933.524 Takstregulering -28.213 -1.383.276 Konsolidering -3.038.640 -3.550.248

Centre for Voksne 2.804.820 -3.363.798 Takstregulering 5.601.437 3.120.686 Konsolidering -2.796.617 -6.484.484

Ældre- og Handicapforvaltningen: -15.878.046 -9.657.573,00 Takstregulering 0 0 Konsolidering -15.878.046 -9.657.573

I alt -29.007.517 -30.966.049

230

Mellemværende med resultatcentre

231 Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2020

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto Primo 2020 Ultimo 2020

Borgmesterens Forvaltning IT-centret Mellemværende -16.442.074 -16.399.600 Derudover Pulje fælles 1300 -4.680.241 -5.481.257 Pulje Datacenter -868.775 -1.377.079 Pulje virtualisering -4.274.465 -4.100.366 Status på udlån 3.999.999 0 Pulje fiber -4.000.000 0 Telefoni -1.485.263 -1.827.097 AK-Print Mellemværende -1.106.511 912 AAK Bygninger Mellemværende -5.229.496 -6.434.237

Ældre- og Handicapforvaltningen Storkøkkener Mellemværende -37.180.390 -9.125.630 Rengøringscentre Mellemværende 3.096.873 3.096.873

232

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

233 Aalborg Kommune Regnskab 2020 Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2020

Eksempel Forvaltning Afdeling / institution Opgavekategori 1. Udbudt? 2. Udbudsform

By- og Landskab Entreprenør BA: Bygge- og anlægsopgave A: EU-udbudsdirektiverne O: Offentligt Initialer Dato T: Tjenesteydelse B: Statens regler for udbud B: Begrænset V: Varekøb C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995 F: Forhandling mj 14-04-2021 BO: Blandede opgaver N: ikke udbudt

Afvigelse Tilbudsgivende afdeling Modtager (ordregiver) Kategori Opgaver Aftalt pris Omkostninger 1 2 Fortjeneste / tab Kr.

Entreprenør Svendborg Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.472 0

Entreprenør Roskilde Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.374 0

Entreprenør Helsingør Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.665 0

Entreprenør Århus Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.374 0

Entreprenør Gladsaxe Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.374 0

Entreprenør Rudersdal Kommune Tjenesteydelse Juletræ Efter regning 9.374 0

I alt 56.633

Beløbene er eksl. moms Minus (-) = mindreindtægt (tab)

234 Aalborg Kommune Regnskab 2020

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2020

Forvaltning Afdeling / institution Opgavekategori 1. Udbudt? 2. Udbudsform

By- og Landskab P Nord A: EU-udbudsdirektiverne O: Offentligt Initialer Dato T: Tjenesteydelse B: Statens regler for udbud B: Begrænset C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995 F: Forhandling N: ikke udbudt

Afvigelse Tilbudsgivende afdeling Modtager (ordregiver) Kategori Opgaver Aftalt pris Omkostninger 1 2 Fortjeneste / tab Kr.

P-Nord Region Nordjylland Serviceopgave Handyman/flytte opgaver Efter regning 16.638 0

I alt 16.638

Beløbene er eksl. Moms Minus (-) = mindreindtægt (tab)

235

Tilskud til selvejende institutioner

236 Aalborg Kommune Regnskab 2020 Selvejende institutioner Kommunale tilskud 2020 Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager Tilskud Moms Udbetalt tilskud (Eksl. moms) % (Inkl. moms)

Borgmesterens Forvaltning

Det Grønlandske Hus 2.103 0,0 2.103 Håndværkerhuset 340 0,0 390 Jens Bangs Stenhus 250 0,0 250 Studenterhuset 732 0,0 732 AKKC: 25.932 10,4 28.640 Ordinært driftstilskud 18.345 8,1 19.740 Tilskud til ydelser I. 4.500 8,1 5.400 Tilskud til ydelser II. 3.500 8,1 3.500 4. juli komiteen 269 0,0 269 AKI 25 0,0 25

By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Lille Vildmosecentret 1.010 5,3 1.063

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor: Børn og Unge Børnehuset Løvbakken 6.370 2,3 6.517 Børnehaven Valmuen 2.340 2,8 2.405 Børnehuset Søndre Skovvej 12.290 2,1 12.553 Børnehaven Planetvej 2.607 3,8 2.706 Børnehaven Bakkely 2.951 1,3 2.990 Daginstitutionen Stokrosevej 3.806 1,6 3.866 Børnehaven Budolfi Sogn 2.686 2,9 2.765 Børnehaven Tusindfryd 3.081 3,6 3.192 Daginstitution Vesterkær Sogn 5.422 1,3 5.492 Børnehaven Bakkegården 2.876 5,0 3.020 Baglandet i Aalborg 786 0,0 786 Foreningen Det Sociale Netværk - Headspace 821 8,7 892

Sektor: Voksen Kirkens Korshærs Skurbyen 2.104 0,0 2.104 Café Parasollen 4.113 8,9 4.478 Frelsens Hærs Center på Mølleplads 760 4,8 797 Kirkens Korshærs Varmestue 3.500 4,8 3.668 Kirkens Korshærs Gårdprojekt 1.355 4,8 1.421 Kirkens Korshærs Natvarmestue Lykkegade 2.440 4,8 2.557 Kirkens Korshærs Natvarmestue Nørresundby 1.798 4,8 1.885 Kirkens Korshærs Varmestue, bypedel 132 4,8 138 Kofoed Skole 1.460 4,8 1.530 Kofoed Skole, bypedel 114 4,8 120 TUBA 483 4,8 506

1 14-04-2021/KØ 237 Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager Tilskud Moms Udbetalt tilskud (Eksl. moms) % (Inkl. moms) Hjerterummet 1.059 4,8 1.110 Tandbussen 143 4,8 150 KFUK'S Sociale Arbejde - Reden 496 4,8 520 Den Sociale Skadestue 3.411 0,0 3.411 Café VæXt 2.530 0,0 2.530

Ældre- og Handicapforvaltningen

SIND Lille Skole for Voksne 377 4,8 395

Skoleforvaltningen

Sektor: Skoler Hasserisskolernes Lejrhytte S/I 85 0 85 Fonden Børnenes kontor i Aalborg 237 0 237 Sundby-Hvorup skolers feriekoloni og lejrskole 873 0 873 Lille Skole for Voksne 415 0 415 Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg 489 0 489

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sektor: Sundhed, Fritid og Landistrikt AAB-Hallen 2.065 12,3 2.320 Bowling Hallen 1.234 12,3 1.386 Båndby Hallen 1.009 12,3 1.133 Farstrup Hallen 655 12,2 735 Hasserisparken 2.284 12,3 2.566 Kongerslev Idrætscenter 955 12,4 1.073 Langholt Hallen 286 12,2 321 Mou Hallen 717 12,4 806 Nibe Idræts- og Kulturcenter 2.247 12,3 2.524 Nørresundby Idrætscenter 7.919 12,4 8.898 Skalborggårdhallen 1.200 12,3 1.348 Vodskov Hallen 1.034 12,4 1.162 Tylstrup Hallen 795 12,3 893 Ulsted Hallen 913 12,4 1.026 EliteSport Aalborg 1.600 0,0 1.600 De Frivilliges Hus 1.775 3,1 1.830

Sektor: Kultur og Biblioteker Kunsten - Drift 9.115 5,3 9.594 Kunsten - Anlæg 2.000 20,5 2.409 Utzon 2.930 8,7 3.185 Nordjyllands Historisk Museum 9.439 5,3 9.936 Teater Nordkraft 11.807 0,0 11.807 Aalborg Symfoniorkester 32.238 2,0 32.896 Skråen 2.476 2,1 2.527 Studenterhuset 2.249 5,2 2.366 Den Blå Festival 148 2,0 151 Musikkens hus 9.705 2,0 9.903 Nordjyllands unge tonekunsternere 40 2,5 41 Musikforeningen Nordboerne Kelterne 128 2,3 131

2 14-04-2021/KØ 238 Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager Tilskud Moms Udbetalt tilskud (Eksl. moms) % (Inkl. moms) Nibe Festival 244 2,0 249 Vendsyssel Festival 25 4,0 26 Aalborg Metal Fesitval 99 2,0 101 Vildmosekoncerter 25 4,0 26 Open Days 20 0,0 20 Nordkraft Bigband 197 2,0 201 Meutity 20 0,0 20 Aalborg Zoologiske Have (Drift) 15.852 8,7 17.230 Aalborg Zoologiske Have (Anlæg) 400 20,5 482 Huset 5.111 8,7 5.555 Kino Nibe 47 8,5 51 Nibe Museum 141 8,5 153 Vikingespil og vikingemarked Lindholm Høje 38 7,9 41 Karneval i Aalborg 442 8,6 480 Det hemmelige Teater 1.427 8,7 1.551 Godthåb Hammerværk 136 8,8 148 Biffen I Nordkraft 144 9,0 157 Kulturaftalen Nordjylland- KulturKANten 618 8,6 671 Amatørscenen Skansen 98 9,2 107 Morskabsteatret 74 8,1 80 Vikingebyen Sebbersund 10 10,0 11 Operafestival 600 8,7 652 Sundbysamlingerne 145 9,0 158 Springeren 827 8,7 899 Tusindfryd 1.119 8,7 1.216 Art Center Spritten - drift 920 8,7 1.000 Art Center Spritten - Anlæg 2.760 8,7 3.000 Foreningen ORDKRAFT 600 8,7 652

I alt 272.516 288.219

3 14-04-2021/KØ 239

Personaleoversigt

240 Personaleoversigt

Personaleoversigten viser det gennemsnitlige antal heltidsansatte i 2020 fordelt på forvaltninger og sektorer. Deltidsansatte er omregnet til heltidsansatte.

De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Det vil sige, at alt forbrug på IM’s art 1 (lønninger) er dermed medtaget.

Det faktiske lønforbrug i 2019 og 2020 indeholder lønstigninger på i alt 200,1 mio. kr., fordelt med 85,7 mio. kr. i 2019 og 114,4 mio. kr. i 2020. Lønstigningerne fremgår under hver enkelt sektor.

Ud over lønstigningen, er der under hver sektor forklaring/-er på de væsentlige ændringer (heltidsstillinger og lønforbrug i mio. kr.)

I de efterfølgende oversigter er personale- og lønforbruget i de enkelte forvaltninger sammenholdt for årene 2019 og 2020.

241 1/23 Sammendrag Personaleoversigt

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Aalborg Kommune i alt 15.739,6 6.903.443 15.597,3 6.791.109 142,3 112.333

Borgmesterens Forvaltning i alt 301,2 184.977 301,1 187.059 0,13 -2.082

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 24,0 38.513 31,1 44.984 -7,1 -6.471 Sektor: Resultatcentre m.v. 66,1 36.572 61,4 34.322 4,6 2.250 Sektor: Administration 211,1 109.892 208,6 107.754 2,5 2.139

By- og Landskabsforvaltningen i alt 553,9 261.813 537,3 251.312 16,6 10.501

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 18,6 10.087 21,2 10.771 -2,6 -684 Sektor: Veje 51,0 25.106 49,4 23.436 1,6 1.670 Sektor: Parkeringskontrol Nord 43,8 17.826 41,4 16.192 2,5 1.634 Sektor: Entreprenørenheden 218,4 84.896 213,5 83.436 5,0 1.460 Sektor: Myndighed og administration 222,1 123.898 211,9 117.478 10,2 6.420

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 4.944,3 2.053.131 4.955,5 2.032.093 -11,2 21.038

Sektor: Børn og unge 3.223,4 1.305.513 3.147,6 1.258.335 75,8 47.178 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 285,2 132.465 286,0 130.327 -0,8 2.138 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 474,6 166.084 561,8 202.104 -87,2 -36.020 Sektor: Myndighed og administration 961,1 449.070 960,1 441.327 1,0 7.743

" - " = mindreforbrug

242 2/23 Sammendrag Personaleoversigt

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.493,4 2.263.858 5.365,8 2.218.248 127,7 45.610

Sektor: Serviceydelser for ældre 3.595,7 1.415.874 3.468,8 1.375.882 126,9 39.992 Sektor: Tilbud for handicappede 1.715,1 753.057 1.707,6 746.318 7,5 6.739 Sektor: Administration 182,6 94.927 189,4 96.048 -6,7 -1.121

Skoleforvaltningen i alt 3.707,2 1.777.857 3.693,4 1.749.416 13,8 28.441

Sektor: Skoler 3.647,3 1.745.126 3.636,7 1.719.136 10,6 25.990 Sektor: Administration 59,9 32.731 56,7 30.280 3,2 2.451

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 415,7 201.175 422,6 201.176 -6,9 -1

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Sektor: Trafik og Administration 53,3 29.486 56,2 29.459 -3,0 27 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdisstrikt 186,8 85.452 186,5 84.023 0,3 1.429 Sektor: Kultur og biblioteker 175,6 86.238 179,8 87.694 -4,2 -1.456

Miljø- og Energiforvaltningen i alt 323,8 160.630 321,6 151.806 2,2 8.824

Sektor: Aalborg Renovation 184,6 79.629 182,5 76.114 2,1 3.515 Sektor: Miljø og Plan 72,4 43.191 72,6 41.045 -0,2 2.146 Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 41,9 24.246 36,9 20.766 5,0 3.480 Sektor: Administration og Service 24,9 13.564 29,6 13.881 -4,7 -317

" - " = mindreforbrug

243 3/23 Personaleoversigt Borgmesterens Forvaltning

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Borgmesterens Forvaltning i alt 301,2 184.977 301,1 187.059 0,1 -2.082

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 24,0 38.513 31,1 44.984 -7,1 -6.471

00.25.11 AaK Bygninger, faste ejendomme 1,0 428 1,0 421 0,0 7 06.42.40 Tall Ships Race 0,0 146 0,6 260 -0,6 -114 06.42.41 Kommunalbestyrelsen m.m. 0,0 12.936 0,0 12.987 0,0 -50 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0,0 339 0,0 337 0,0 2 06.42.43 Valg m.v 0,0 0 0,0 285 0,0 -285 06.45.51 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,0 1.715 3,0 1.751 -0,1 -36 06.45.51 Business Aalborg, projektdel 20,1 22.949 26,4 28.943 -6,4 -5.994

Sektor: Resultatcentre m.v. 66,1 36.572 61,4 34.322 4,6 2.250

06.45.52 IT-Centret 34,1 19.267 33,7 19.227 0,4 41 06.45.51 AK-Print 4,0 1.935 3,6 1.888 0,5 47 06.45.51 AaK Bygninger 27,9 15.369 24,1 13.206 3,8 2.163

Sektor: Administration 211,1 109.892 208,6 107.754 2,5 2.139

06.45.50 Administrationsbygninger, incl. kantin 12,8 4.406 12,1 4.229 0,7 177 06.45.51 Myndighedsudøvelse 43,5 20.066 40,5 18.406 3,0 1.660 Øvrig administration 138,7 75.591 140,1 75.375 -1,4 216 06.45.52 Fælles IT og telefoni 16,1 9.830 16,0 9.744 0,2 86

" - " = mindreforbrug

244 4/23 Personaleoversigt Borgmesterens Forvaltning

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,5 mio. kr. Projektdelen under Business Aalborg afvikles særskilt under sektor Fælles kommunale udgifter (tidligere medtaget under sektor Administration,anlæg). Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. i lønsum og mindreforbruget på 6,4 heltidsansatte, finansieres helt/delvis af projekter med ekstern finansiering.

Sektor: Resultatcentre m.v. Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 1,0 mio. kr. Resultatcentre skal "hvile i sig selv". Det vil sige at udgifter og indtægter skal være i balance. Aktivitetsændringer sker ved tilpasning af enten mindreudgifter eller merindtægter.

Sektor: Administration Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 2,9 mio. kr. Merforbruget i alt på 2,1 mio. kr. og 2,5 heltidsansatte skyldes hovedsageligt merforbrug på 1,7 mio. kr. og 3,0 heltidsansatte under Borgerservice (myndighedsudøvelse). Den primære årsag hertil er overflytning af telefonomstillingen i 2020 fra Borgmesterkontoret. Øvrigt nettomerforbrug på 0,4 mio. kr. og -0,5 heltidsansat fordeler sig under administrationsbygninger og adminstration.

245 5/23 Personaleoversigt By- og Landskabsforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

By- og landskabsforvaltningen i alt 553,9 261.813 537,3 251.312 16,6 10.501

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 18,6 10.087 21,2 10.771 -2,6 -684

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 9,7 5.367 8,7 4.498 1,0 869 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 3,5 1.845 6,5 2.712 -3,0 -867 00.35.40 Kirkegårde 2,4 1.191 2,5 1.219 0,0 -27 00.38.51 Natura 2000 1,0 639 1,0 590 0,0 49 00.38.53 Skove 1,0 589 1,6 1.302 -0,6 -713 02.28.14 Vintertjeneste 1,0 456 1,0 450 0,0 6

Sektor: Veje 51,0 25.106 49,4 23.436 1,6 1.670

02.22.07 Parkering 2,1 1.042 1,9 837 0,2 205 02.28.11 Kommunale veje *) 26,8 13.963 25,8 13.133 1,0 830 02.32.33 Egholm Færgen 10,5 4.948 10,5 4.672 0,0 276 02.32.33 Hals-Egense Færgen 11,6 5.153 11,2 4.794 0,5 359

Sektor: Parkeringskontrol Nord 43,8 17.826 41,4 16.192 2,5 1.634

Sektor: Entreprenørenheden 218,4 84.896 213,5 83.436 5,0 1.460

Sektor: Myndighed og administration 222,1 123.898 211,9 117.478 10,2 6.420

06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,0 0 0,0 0 0,0 0 06.45.50 Administrationsbygninger 6,1 2.412 7,5 2.813 -1,4 -401 06.45.51 Øvrig administration 100,3 59.187 95,0 54.861 5,3 4.326 Myndighedsudøvelse 71,0 38.479 68,4 37.500 2,6 979 06.45.52 Fælles IT og telefoni 4,3 2.152 4,0 2.001 0,3 151 06.45.54 Naturbeskyttelse 10,5 5.575 8,7 4.889 1,8 686 06.45.56 Byggesagsbehandling 29,9 16.093 28,4 15.413 1,5 680

" - " = mindreforbrug *) Incl. AK-belysning

246 6/23 Personaleoversigt By- og Landskabsforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

I alt:

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at ansættelsesperioden for livreddere er reduceret i 2020 pga. Covid-19, hvilket har resulteret i en reduceret normering på 2,47 og 0,8 mio. kr. Udmøntning af moderniserings- og effektiviseringskatalog (MEK) reduktion på i alt 1 normering og 0,4 mio. kr. ifm. køb af privat rådgivning og bedre udnyttelse af ressourcer på skovene. For at understøtte landsbyer og landdistrikterne i de mange gode tiltag som udføres for at sikre gode rammer for fællesskabet har Byrådet bevilliget 1 normering ifm. budget 2020 til Landsbypedelordningen. Den resterende afvigelse skyldes flytning af medarbejder samt overlap og afløb i forbindelse med personaleskift.

Sektor: Veje Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,5 mio. kr. Afvigelsen på 1,6 normering og 1,2 mio. kr. skyldes væsentligst ansættelse af teknisk personale under kommunale veje til opgaver vedrørende anlægsprojekter samt forskydning på løn (1,0 normering og 0,8 mio. kr.). På færgedriften skyldes det højere personaleforbrug med 0,5 normering og 0,6 mio. kr. afløsning, forskydning på løn samt lønfremskrivning.

Sektor: Parkeringskontrol Nord Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,1 mio. kr. Afvigelsen på 2,5 normering og 1,5 mio. kr. skyldes væsentligst flere vægteropgaver på dagholdet, ændret aflønning i forhold til øget fleksibilitet samt opgaver i samarbejdet med øvrige kommuner omkring parkeringskontrol. Særligt kan nævnes, at der i 2020 har været mange opgaver som følge af covid-19, herunder tilsyn med tomme bygninger, vagtordninger ved genbrugspladser, parker, gågader, testcentre m.m. Opgaver der i mange tilfælde blev afregnet med overtidsbetaling.

Sektor: Entreprenørenheden Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,0 mio. kr. Entreprenørenheden er et resultatcenter. Medarbejderstaben justeres ift. opgavemængde.

Sektor: Administration Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 3.1 mio. kr. Afvigelsen skyldes stillinger afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg bevilliget af Byrådet ifm. budget samt BLF's prioritering af resourcer for at holde trit med efterspørgslen fra borgere og erhvervsliv - således Aalborg Kommune fortsat lever op til servicemål for byggesagsbehandling samt at lokalplanlægningen fortsat sikrer vækst og forandring i alt 4,8 normeringer og 2,3 mio. kr. Samtidig er der I BLF investeret i medarbejdereressourcer til øget digitalisering i en effektiv digital forvaltning samt til vigtig kommunikation ifm. PlusBus-projektet 1,8 normering og 0,9 mio. kr. Den resterende afvigelse på 3,1 normering og i alt 0,1 mio. kr. skyldes flytninger, overlap og afløb i forbindelse med personaleskift, barsler samt øgede refusioner.

247 7/23 Personaleoversigt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Familie- og Beskæftigelseforvaltningen i alt 4.944,3 2.053.131 4.955,5 2.032.093 -11,2 21.038

Sektor: Børn og unge 3.223,4 1.305.513 3.147,6 1.258.335 75,8 47.178

Myndighed: 05.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge i alt 2.593,6 1.022.182 2.511,2 974.573 82,4 47.609 05.25.10 Fælles Formål 71,4 33.023 68,6 31.937 2,8 1.085 05.25.11 Dagpleje 693,3 262.945 707,7 264.383 -14,4 -1.437 05.25.13-14 Daginstitutioner 1.654,5 647.457 1.563,0 602.509 91,5 44.948 05.25.16 Legesteder og klubber 174,5 78.757 171,9 75.744 2,6 3.013 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 21,7 12.121 29,2 15.195 -7,5 -3.075 05.28.22 Plejefamilier 15,8 8.066 15,9 7.837 0,0 230 04.62.82 Kommunal genoptræning - Børn 19,2 9.205 19,2 9.562 0,0 -356 04.62.89 Sundhedstjeneste 75,5 37.634 79,5 38.677 -4,0 -1.043 04.62.85 Kommunal Tandpleje 137,6 60.337 138,7 58.102 -1,1 2.235 06.72.99 Øvrige sociale formål 6,9 3.599 6,6 3.353 0,4 246

Takstfinansieret: 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 18,0 8.194 17,1 8.160 0,8 34 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 264,3 112.443 259,8 112.329 4,4 114 05.28.25 Særlige dagstilbud og særlige klubbe 49,3 21.361 49,5 20.555 -0,2 806 04.62.85 Kommunal Tandpleje 11,0 5.009 11,2 5.073 -0,1 -64 06.45.58 Det specialiserede børneområde 10,4 5.362 9,9 4.920 0,6 443

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 285,2 132.465 286,0 130.327 -0,8 2.138

Myndighed: Personlig støtte og pasning af 05.38.39 personer med handicap mv. 1,1 590 1,0 481 0,1 109

Kontaktperson- og ledsageordninger 05.38.53 (pgf. 45, 97-99) 15,9 7.680 15,6 7.538 0,3 142

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 14,3 6.592 13,4 5.821 0,9 772 05.38.44 behandlingshjem for alkoholskadede 9,2 4.523 8,6 4.261 0,6 262

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 51,9 25.645 52,3 25.613 -0,4 32 05.72.99 Øvrige sociale formål 1,7 965 6,7 2.686 -5,0 -1.721

Takstfinansieret: 05.38.39 personer med handicap mv. 33,7 15.312 31,3 14.090 2,4 1.222 Botilbud for personer med særlige 05.38.42 sociale problemer 89,3 40.368 90,5 40.629 -1,3 -261

Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 9,4 4.485 9,3 4.964 0,1 -479 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 52,3 23.454 47,6 20.317 4,8 3.136 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 6,5 2.852 9,7 3.926 -3,2 -1.075

248 8/23 Personaleoversigt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 474,6 166.084 561,8 202.104 -87,2 -36.020

Støttet beskæftigelse: 05.68.95 Jobtræningsordning (løntilskud) 36,5 4.217 20,1 2.904 16,4 1.313 05.68.96 Centralt finasierede fleksjob, servicejo 149,0 45.884 158,9 47.910 -9,9 -2.026 05.68.97 Seniorjob 111,2 39.321 146,3 52.062 -35,1 -12.741

Myndighed: 05.38.60 Tilbud til udlændinge (JC Integration) 12,7 5.151 14,1 5.970 -1,4 -819 05.68.90 Beskæftigelsesordninger 120,4 48.980 119,0 47.647 1,4 1.333 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 0,0 0 0,0 0,0 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 0,0 0 1,2 -338 -1,2 338

05.57.72 Sociale formål 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Takstfinansieret: 5.58/80/90 RessourceCenter Aalborg 44,8 22.531 92,1 41.448 -47,3 -18.917 5.58/80/90 RessourceCenter Aalborg - Trænings 0,0 0 10,0 4.500 -10,0 -4.500

Sektor: Myndighed og Administration 961,1 449.070 960,1 441.327 1,0 7.743

06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,0 1 0,0 1 0,0 0 06.45.50 Administrationsbygninger 8,7 3.148 8,8 3.046 -0,1 102 06.45.51 Myndighedsudøvelse 16,0 8.082 27,2 12.935 -11,1 -4.853 06.45.51 Øvrig administration 255,7 129.350 152,0 86.499 103,7 42.851 06.45.52 Fælles IT og telefoni 23,8 12.453 21,8 10.992 2,0 1.461 06.45.53 Jobcentre 436,0 196.882 534,0 231.841 -98,0 -34.959 06.45.58 Det specialiserede børneområde 220,9 99.154 216,4 96.013 4,6 3.141

" - " = mindreforbrug

249 9/23 Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: Børn og Unge Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 37,3 mio. kr.

Myndighed - Samlet et merforbrug på 70,2 heltidsansatte og 45,8 mio kr. som primært skyldes at kommunen har modtaget tilskud fra Staten på i alt 25,5 mio. kr. til bl.a. minimumsnormeringer, merudgifter til vikarer pga. Covid-19 på ca. 12 mio. kr. samt ca. 100 flere institutionspladser i drift pga. flere børn.

Takstfinansieret - Merforbrug på 5,6 heltidsansatte og 1,4 mio. kr. skyldes mindre ændringer i pladsantal og støttebehov samt ekstra vikarudgifter på døgntilbud pga. Covid-19.

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 3,5 mio. kr.

Myndighed - Samlet et mindreforbrug på -3,5 heltidsansatte og -0,4 mio kr. som primært skyldes færre projekter med støtte fra Ministeriet og diverse fond samt et merforbrug på misbrugsbehandling pga. et stigende antal henvendelser fra borgere som har medført øget udgifter til lægekonsulent og sundhedspersonale.

Takstfinansieret - Merforbrug på 2,7 heltidsansatte og 2,5 mio. kr. skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede tilbud.

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 2,5 mio. kr.

Støttet beskæftigelse - Centralt finansierede fleksjob. Ordningen er i afløb og mindreforbruget på 2 mio. kr. i forhold til 2019 skal ses i relation til, at færre borgere er ansat i en centralt finansieret løntilskudsstilling

Støttet beskæftigelse - Senirojob. Antallet af ansatte i seniorjob har været stærkt aftagende i 2020 i forhold til 2019 og lønudgiften er reduceret med 12,7 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med at en række borgere er overgået til efterløn samtidig med, at få er indtrådt i ordningen.

Myndighed - Antallet af ansatte under myndighed er stort set på niveau med 2019.

Takstfinansieret - I forhold til 2019 er der et mindre forbrug på 18,2 mio. kr. Udviklingen skal ses i sammenhæng med tilpasning af kapaciteten hos Ressourcecenter Aalborg. I 2019 blev der igangsat en kapacitetsændring i forbindelse med reduktion af kommunens udgifter til aktivering. Kapacitetstilpasningen har haft fuld virkning i 2020.

Sektor: Myndighed og Administation Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 11,7 mio. kr.

Budgettet vedrørende ydelsescentret har tidligere ligget på job og ydelsesafdelingen, men er fra 2020 flyttet til myndighedsudøvelse i overensstemmelse med indenrigsministeriet konteringsvejledning, som giver en forskydning mellem funktionerne.

250 10/23 Personaleoversigt Ældre- og handicapforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.493,4 2.263.858 5.365,8 2.218.248 127,7 45.610

Sektor: Serviceydelser for ældre 3.595,7 1.415.874 3.468,8 1.375.882 126,9 39.992

05.30.26/50. Hjemmepleje (frit valg) 800,8 313.782 812,7 309.115 -11,9 4.667 05.30.26/50. Madservice frit valg 14,7 5.475 15,3 5.569 -0,6 -94 05.30.27 Serviceydelser på plejehjem 2.035,9 757.688 1.916,9 726.871 119,0 30.817 05.30.28 Hjemmesygepleje 360,3 160.444 354,9 163.513 5,4 -3.069 05.30.29 Aktivitetstilbud 129,8 55.689 132,6 56.253 -2,8 -564 04.62.82/05. Træningstilbud 154,9 67.301 141,1 62.155 13,9 5.146 05.30.26/27/2Øvrige serviceområder 99,3 55.495 95,3 52.406 4,0 3.089

Sektor: Tilbud for mennesker med handica 1.715,1 753.057 1.707,6 746.318 7,5 6.739

05.38.50 Længerevarende botilbud 13,9 6.089 12,6 5.853 1,3 237 05.38.52 Midlertidige botilbud 181,6 83.760 102,3 48.147 79,3 35.613 05.38.51 Botilbud med støtte jfr. SEL§85 889,8 391.329 907,8 395.642 -18,1 -4.312 05.28 Børnetilbud* 37,7 17.099 105,6 47.646 -67,8 -30.547 05.38.39 Bostøtte 160,7 69.865 172,3 75.634 -11,6 -5.769 05.38.58/59 Dag- og beskæftigelsestilbud 180,0 81.524 176,4 77.637 3,6 3.886 04.62.82 Hjerneskadecenter Nordjylland 39,4 22.316 38,2 21.840 1,2 475 05.38 Administration 68,5 35.937 63,0 33.085 5,5 2.852 05.38 Øvrige tilbud** 143,5 45.139 129,4 40.835 14,1 4.304

Sektor: Myndighedsopgaver og administra 182,6 94.927 189,4 96.048 -6,7 -1.121

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre 0,0 99 0,5 286 -0,5 -187 06.45.50 Administrationsbygninger 0,8 264 0,8 258 0,0 6 06.45.51 Øvrig administration 41,2 24.457 41,9 23.834 -0,7 623 06.45.52 Fælles IT og telefoni 11,2 6.284 13,7 6.291 -2,5 -7 06.45.57 Myndighedsudøvelse 129,4 63.823 132,5 65.379 -3,1 -1.556

* herunder Specialbørnehaven Birken ** herunder Ledsagerordningen og CenterVikar - = mindreforbrug

251 11/23 Personaleoversigt

Ældre- og handicapforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: Seviceydelser for ældre Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 49,0 mio. kr.

Ændringerne i antal heltidsansatte på sektoren skal ses i sammenhæng med bl.a. ny dimensionsaftale vedørende SOSU elever og overtagelse af ansættelsesansvaret for elever fra regionen fra januar 2020. Udviklingen i lønforbruget dækker bl.a. over øget refusion herunder refusion fra 1. sygedag ved COVID-19 relateret sygdom.

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 24,8 mio. kr. Samlet set er fra 2019 til 2020 sket en stigning på 7,5 heltidsansatte, svarende til 0,5%. Udviklingen i lønforbruget dækker bl.a. over øget refusion herunder refusion fra 1. sygedag ved COVID-19 relateret sygdom t d t l t i

Sektor: Myndighedsopgaver og administration Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 2,7 mio. kr. Samlet set er fra 2019 til 2020 sket et fald på 6,7 heltidsansatte, og udvklingen i lønforbruget afspejler dette.

252 12/23 Personaleoversigt Skoleforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Skoleforvaltningen i alt 3.707,2 1.777.857 3.693,4 1.749.416 13,8 28.441

Sektor: Skoler 3.647,3 1.745.126 3.636,7 1.719.136 10,6 25.990

03.22.01 Folkeskoler 2.578,2 1.260.071 2.550,1 1.227.412 28,1 32.659 03.22.04 Skolepsykolog 81,6 43.669 81,7 43.995 -0,1 -326 03.22.05 Skolefritidsordning - DUS 534,6 218.325 539,9 220.408 -5,3 -2.083 03.22.08 Kommunaler specialskoler 168,4 82.043 178,6 86.052 -10,2 -4.009 Efter- og videreuddannelse i 03.22.09 folkeskolen 0,0 0 0,0 -15 0,0 15 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,0 0 32,4 17.373 -32,4 -17.373 03.22.15 og øvrige indsatser 35,9 19.190 0,0 0 35,9 19.190

03.30.43 Forberedende Grunduddannelse 3,6 492 0,0 0 3,6 492 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 10,0 1.428 18,6 2.824 -8,6 -1.396 03.22.16 førskolealderen 21,7 12.144 21,7 11.836 0,0 308 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 8,0 3.799 7,5 3.535 0,5 264 03.30.46 Ungdomsudd., unge m særlig behov 31,0 14.250 31,9 15.037 -0,9 -787

03.35.63 Musikarrangementer 74,9 35.799 73,7 35.264 1,2 535 03.38.76 Folkeoplysning - ungdomsskolen 85,1 46.457 93,8 51.949 -8,7 -5.492 Kommunal genoptræning og 04.62.82 vedligeholdelsetræning 4,7 2.309 6,7 3.465 -2,0 -1.156 05.25.14 Daginstitutioner 2,2 1.163 0,0 0 2,2 1.163 05.28.21 børn og unge 7,4 3.987 0,0 0 7,4 3.987

Sektor: Administration 59,9 32.731 56,7 30.280 3,2 2.451

06.45.50 Administrationsbygninger 8,4 3.379 8,7 3.300 -0,3 79 06.45.51 Øvrig administration 38,9 22.601 35,0 19.867 3,9 2.734 06.45.51 Myndighedsudøvelse 4,1 2.067 5,0 2.534 -0,9 -467 06.45.52 Fælles IT og telefoni 8,5 4.684 8,0 4.579 0,5 105

" - " = mindreforbrug

253 13/23 Personaleoversigt

Skoleforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: skoler Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 53,5 mio. kr. Samlet set var personaleforbruget knap 11 stillinger højere i 2020 end i 2019, hvilket svarer til en stigning på ca. 0,3%. Der er udsving på de enkelte funktioner, hvoraf de væsentligste er; Funktion Skoler har i forhold til 2019 haft ansat ca. 28 stillinger ekstra, hvilketprimært skyldes nedbremsning (ansættelsesstop ultimo 2019) og ekstra ansættelser i forbindelse med covid19. UU har i 2020 skiftet funktion fra 3.14 til 3.15. På Erhvervsgrunduddannelser (EGU) er der et fald på knap 8 stillinger, hvilket skyldes igangsættelse af FGU og herafa fvikling af EGU. Der er ligeledes et fald på ca. 8,7 stillinger på Ungdomsskolen hvilket primært skyldes lavere aktivitet, som følge af covid19.

Sektor: Administration Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,9 mio. kr. Personaleforbruget var i 2020 3,2 højere end i 2019, hvilket skyldes omorganiseringen i Skoleforvaltningen, hvor 3 konsulentstillinger blev flyttet fra Sektor Skoler til Sektor Administration.

254 14/23 Personaleoversigt Sundheds- og Kulturforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 415,7 201.175 422,6 201.176 -6,9 -1

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Sektor: Trafik og Administration 53,3 29.486 56,2 29.459 -3,0 27

02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring 4,4 2.418 4,0 2.222 0,3 196 06.45.51 Køreselskontor 6,9 2.902 6,8 2.693 0,1 209 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7,6 4.093 12,8 5.791 -5,2 -1.698 06.42.42 Råd og Nævn 0,3 125 0,4 145 -0,1 -20 06.45.51 Myndighedsudøvelse 5,4 2.641 5,7 3.819 -0,3 -1.178 06.45.51 Øvrig administration 28,7 17.307 26,5 14.788 2,3 2.519

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 186,8 85.452 186,5 84.023 0,3 1.429

04.62.88 Aalborg Sundhedscenter 48,9 23.229 44,7 20.812 4,2 2.417 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, sund un 5,2 2.503 5,8 2.850 -0,6 -347 05.32.33 Forebyggende medarbejdere 9,0 4.256 9,6 4.323 -0,6 -68 00.25.15 Kvarterværksted i Aalborg Øst 1,0 633 1,4 853 -0,3 -220 04.62.88 Center for Mental Sundhed 14,0 7.806 14,7 7.506 -0,7 300 00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voksne 1,9 898 2,1 1.064 -0,2 -166 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1,0 425 1,0 415 0,0 10 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 85,7 34.077 87,9 34.787 -2,3 -710 03.38.70 Fælles formål 2,0 993 2,9 1.603 -0,9 -610 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1,6 847 0,9 555 0,7 292 05.72.99 De Frivilliges Hus 3,3 1.661 3,5 1.841 -0,2 -180 06.45.51 Myndighedsudøvelse 9,0 5.293 7,8 4.451 1,2 841 06.45.51 Øvrig administration 3,5 2.551 3,9 2.714 -0,4 -163 06.48.68 Landdistrikspulje 0,7 281 0,4 250 0,3 31

Sektor: Kultur og biblioteker 175,6 86.238 179,8 87.694 -4,2 -1.456

03.35.64 Aalborg Stadsarkiv 14,4 7.816 13,1 7.078 1,3 739 03.35.64 Trekanten 11,0 4.400 10,6 4.167 0,3 234 03.35.64 Kunsthal Nord 3,1 1.601 2,6 1.333 0,6 268 03.35.64 Nordkraft Event 0,5 368 2,4 1.345 -1,9 -977 03.35.64 Øvrige kulturelle opgaver 2,7 1.745 2,0 1.079 0,7 666 03.32.50 Folkebibliotek 136,4 65.375 136,5 64.646 0,0 729 06.45.51 Myndighedsudøvelse 2,5 1.542 4,0 2.456 -1,5 -914 06.45.51 Administration 5,0 3.389 8,8 5.590 -3,8 -2.200

" - " = mindreforbrug

255 15/23 Personaleoversigt

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,7 mio. kr. På Sundhedsfremme og Forebyggelse er der i 2020 anvendt 5,2 normering og 1,9 mio. kr. mindre end i 2019. Det skyldes aflslutning af projekter med ekstern finansiering - et projekt blev afsluttet i efteråret 2019 og et andet primo 2020.

På den samlede administration ses, at der er anvendt 2,0 normering mere i 2020 end i 2019. Det skyldes bl.a. at der er udvidet fast med med 1 normering og der har været midlertidige ansættelser. Fra 2021 er den faste normering indarbejdet i lønbudgettet

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 2,2 mio. kr. På Aalborg Sundhedscenter ses et merforbrug på 2,4 mio kr. og 4,2 normering. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Sund Ung, Forebyggende medarbejdere og Kvarterværkstedet. For det samlede Sundhedscenter udgør merforbruget 2,7 normering og 1,8 mio kr, hvoraf 2,6 normering skyldes eksternt finansieret projekt.

På funktionen 03.22.18, som dækker en del af Fritidsområdets faciliteter og Aalborg Idrætspark ses et mindreforbrug på 2,3 normering og 710.000 kr. Den primære årsag hertil er, at der er sket personalemæssige ændringer og at der bl.a. i den forbindelse også er sket en ændring i opgaveløsningen. Ligeledes ses også et lille mindreforbrug på vikarer som følge af Covid-19. På funktion 03.38.70 ses et mindreforbrug på 0,9 normering og 610.000 kr. Det skyldes at en normering, der i 2019 blev konteret her, er overflyttet til administration. På funktion 06.45.51 ses et for myndighed og administration et samlet merforbrug på 0,8 normering og merforbrug 0,68 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på funktion 03.38.70, hvor der er sket en konteringsmæssig ændring på en normering, så i 2020 er koneret på administrationen.

Sektor: Kultur og biblioteker Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 2,5 mio. kr. På Aalborg Stadsarkiv er der anvendt mere 1,3 normering mere end i 2019. Det skyldes bla. Det eksternt finansierede projekt KOMDA, hvor der er anvendt 0,5 normering mere end i 2019. Ligeledes er der sket en del personalemæssige ændringer, som har afspejlet sig primært i en stigning i normering. Nordkraft Event blev i forbindelse med budget 2020 nedlagt, hvorfor der ses et mindreforbrug på både normering og kroner.

På Administrationen ses et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. og 3,8 normeringer, hvilket bl.a. skyldes, at biblioteksområdet har omlagt normeringer fra administrationen til biblioteksdrift samt dækket merudgifter og mindreindtægter ind i regnskab 2020, Den normeringsmæssige ændring er indarbejdet i budget 2021. Yderligere er der sket en personalereduktion på kulturområdets administration som følge af budget 2020, hvor kulturplaymakerfunktionen blev nedlagt.

256 16/23 Personaleoversigt Miljø- og Energiforvaltningen

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2020 Regnskab 2019 Ændring fra 2019 til 2020

Heltids- Heltids- Heltids- ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug

- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Miljø- og Enerfgiforvaltningen i alt 323,8 160.630 321,6 151.806 2,2 8.824

Sektor: Aalborg Renovation 184,6 79.629 182,5 76.114 2,1 3.515

Sektor: Miljø og Plan 72,4 43.191 72,6 41.045 -0,2 2.146

00.52.80 VandMiljø 30,0 17.290 30,1 16.220 -0,1 1.070 00.52.80 By- og LandMiljø 37,4 22.969 39,5 21.979 -2,1 990 06.45.51 Administration 5,0 2.931 3,0 2.846 2,0 85

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 41,9 24.246 36,9 20.766 5,0 3.480

00.52.80 Center for Grøn Omstilling 8,8 5.327 8,2 4.577 0,5 749 00.52.80 Limfjordssekratariatet 12,4 6.926 14,9 7.605 -2,5 -678 00.52.80 NBE - Sekretariatet 17,2 9.360 10,3 6.023 6,9 3.337 06.45.51 Administration 3,6 2.633 3,5 2.561 0,0 72

Sektor: Administration og Service 24,9 13.564 29,6 13.881 -4,7 -317

01.22.06 Omkostningscenter GIS 0,0 0 2,3 718 -2,3 -718 06.45.51 Fælles funktioner 3,2 2.433 3,1 1.897 0,1 536 06.45.51 Administration og Service 13,9 7.354 15,0 7.195 -1,1 159 Adm., udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4,0 2.100 4,2 2.131 -0,2 -30 Adm., udlån af tjenestemænd, Kloak A/ 3,0 1.297 3,0 1.219 0,0 78 Adm., udlån af tjenestemænd, Varme A 0,8 380 2,0 722 -1,2 -342

" - " = mindreforbrug

257 17/23 Personaleoversigt Miljø- og Energiforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer Sektor (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Sektor: Aalborg Renovation Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,0 mio. kr. Stigningen I lønforbruget på 3,5 mio. kr. skyldes primært en lønregulering samt at personaleforbruget er steget med 2,1 heltidsansatte. Stigningen I antal heltidsansatte skyldes primært en øget aktivitet.

Sektor: Miljø og Plan Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 1,3 mio. kr. Stigningen I lønforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes primært en lønregulering. Personaleforbruget er reduceret med 0,2 heltidsansatte. Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,2 mio. kr. Stigningen I lønforbruget på 3,5 mio. kr. skyldes primært en lønregulering samt at personaleforbruget er steget med 5,0 heltidsansatte. Stigningen I antal heltidsansatte skyldes primært en øget aktivitet.

Sektor: Administration og Service Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,1 mio. kr. Omkostningscenter GIS er udgået, hvorved at personaleforbruget herved er faldet med 0,7 mio. kr. Stigningen i lønomkostningerne for Fælles Funktioner skyldes en fejl i lønsystemet 2019, som har betydet at lønomkostningerne i 2019 har været ekstraordinært lave. Manglende lønkontering for 2019 er bogført i 2020, hvilket er årsag til stigningen.

258 18/23