UCHWAŁA Nr XXIII/102/08 RADY GMINY

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 108 pkt 2 i art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze. zm.) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje. § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 263 001zł do kwoty 21 652 542zł zgodnie z za- łącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwo- tę 228 159zł do kwoty 3 145 960zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały. § 2.1.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 263 001zł do kwoty 22 888 096zł zgodnie z za- łącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwo- tę 228 159zł do kwoty 3 145 960zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały. § 3.1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 9 319 862,92zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały. § 4. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budże- towych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc: Tomasz Olszewik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 141 975,00 228 159,00 4370 134,00 01095 Pozostała działalność 153 475,00 228 159,00 381 634,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 153 475,00 228 159,00 381 634,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 3 100,00 980,00 4 080,00 02001 Gospodarka leśna 3 100,00 980,00 4 080,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 3 100,00 980,00 4 080,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 87 670,00 1 700,00 89 370,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 670,00 1 700,00 89 370,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 2 800,00 1 700,00 4 500,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 127 644,00 15 900,00 143 544,00 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 63000,00 15 900,00 78 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 000,00 15 900,00 78 900,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 2 733 906,00 10 841,00 2 744 747,00 jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- 791 149,00 10 841,00 801 990,00 ków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 7 841,00 12 841,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 3 000,00 18 000,00 801 Oświata i wychowanie 500 433,00 3 500,00 503 933,00 80148 Stalówki szkolne 0,00 3 500,00 3 500,00 0830 Wpływy z usług 0,00 3 500,00 3 500,00 852 Pomoc społeczna 3 196 916,00 35 351,00 3 232 267,00 85295 Pozostała działalność 145 200,00 35 351,00 180 551,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 66 000,00 35 351,00 101 351,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 412 267,00 -33 430,00 378 837,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 412 267,00 -33 430,00 378 837,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 412 267,00 -33 430,00 378 837,00 gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych źródeł Razem 21 389 541,00 263 001,00 21 652 542,00

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIII102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 475,00 228 159,00 381 634,00 01095 Pozostała działalność 153 475,00 228 159,00 381 634,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 153 475,00 228 159,00 381 634,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 64 321,00 0,00 64 321,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 321,00 0,00 64 321,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 64 321,00 0,00 64 321,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 205,00 0,00 5 205,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 960,00 0,00 960,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 960,00 0,00 960,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 4 245,00 0,00 4 245,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referen- da gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 245,00 0,00 4 245,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 400,00 0,00 400,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 694 400,00 0,00 2 694 400,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 531 400,00 0,00 2 531 400,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 531 400,00 0,00 2 531 400,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 8 500,00 0,00 8 500,00 jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 7 000,00 0,00 7 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 500,00 0,00 1 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 154 500,00 0,00 154 500,00 talne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 154 500,00 0,00 154 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Razem 2 917 801,00 228 159,00 3 145 960,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 361 938,00 226 231,00 4 588 169,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjana wsi 4 203 463,00 -1 928,00 4 201 535,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 713,00 -1 928,00 4 785,00 01095 Pozostała działalność 153 475,00 228 159,00 381 634,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 400,00 718,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,00 65,00 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 108,00 2647,00 4755,00 4300 Zakup usług pozostałych 532,00 1 362,00 1 894,00 4430 Różne opłaty i składki 150 465,00 223 685,00 374 150,00 020 Leśnictwo 500,00 500,00 1 000,00 02095 Pozostała działalność 500,00 500,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 1 000,00 600 Transport i łączność 2 363 372,00 31 349,00 2 394 721,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 720 536,00 31 349,00 1 751 885,00 4270 Zakup usług remontowych 102 300,00 7 200,00 109 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482 00,00 24 149,00 506 149,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 900,00 7 725,00 130 625,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 400,00 7 725,00 112 125,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 7 725,00 57 725,00 710 Działalność usługowa 29 500,00 -4000,00 25 500,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 500,00 -4000,00 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 -4 000,00 14 500,00 720 Informatyka 49 000,00 -4 000,00 45 000,00 72095 Pozostała działalność 49 000,00 -4 000,00 45 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 -4 000,00 11 000,00 750 Administracja publiczna 1 646 559,00 5 800,00 1 652 359,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 73 000,00 0,00 73 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 700,00 300,00 2 000,00 komórkowej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 800,00 -300,00 500,00 urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1 474 959,00 4000,00 1 478 959,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 -1000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 300,00 9 100,00 92 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 -4100,00 10 900,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 800,00 2 000,00 7 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 2 000,00 7 800,00 75095 Pozostała działalność 28 479,00 -200,00 28 279,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 -200,00 11 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199 652,00 0,00 199 652,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 173 552,00 0,00 173 552,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 965,00 -114,00 51 851,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 -1000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 000,00 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 496,00 114,00 11 610,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 -400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 400,00 400,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 53 000,00 1 200,00 54 200,00 jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- 6 000,00 1 200,00 7 200,00 ków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1200,00 7 200,00 801 Oświata i wychowanie 7 318 682,00 0,00 7 318 682,00 80101 Szkoły podstawowe 4 523 192,00 -19 300,00 4 503 892,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 521,00 4 035,00 156 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 020 933,00 -33 300,00 1 987 633,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 125,00 4 550,00 340 675,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 608,00 -1 680,00 54 928,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 021,00 27 240,00 225 261,00 4260 Zakup energii 29 134,00 4 065,00 33 199,00 4270 Zakup usług remontowych 141 668,00 -14 000,00 127 668,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 310,00 -2 650,00 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 270,00 2 795,00 55 065,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500,00 -1 000,00 4 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 150,00 -2 300,00 9 850,00 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 6 115,00 6 385,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 -1 140,00 860,00 cywilnej 4750 Zakup akcesoriów i komputerowych w tym programów i licencji 2 265,00 200,00 2 465,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 228 014,00 5 400,00 233 414,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 823,00 1 610,00 15 433,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 443,00 100,00 160 543,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 382,00 2 970,00 28 352,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 316,00 310,00 4 626,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 580,00 410,00 1 990,00 80104 Przedszkola 414 050,00 0,00 414 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 896,00 300,00 7 196,00 4260 Zakup energii 2 800,00 1490,00 4 290,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 -65,00 285,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 -420,00 5 280,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 -105,00 295,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 500,00 -500,00 0,00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 400,00 -400,00 0,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów i komputerowych w tym programów i licencji 300,00 -300,00 0,00 80110 Gimnazja 1 327 109,00 33 691,00 1 360 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826 386,00 33 300,00 859 686,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 507,00 14 479,00 150 986,00 4270 Zakup usług remontowych 40 343,00 -14 000,00 26 343,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 1 500,00 24 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 -1 500,00 3 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 -88,00 2 212,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 268 988,00 0,00 268 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 800,00 1 650,00 28 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 050,00 680,00 4 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 3 070,00 15 570,00 4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 -3 000,00 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 -80,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 951,00 -1 000,00 1 951,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5 100,00 -1000,00 4 100,00 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 500,00 -320,00 180,00 80148 Stalówki szkolne 209 875,00 -19 791,00 190 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 511,00 -13 145,00 136 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 842,00 -5 727,00 20 115,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 140,00 -919,00 3 221,00 851 Ochrona zdrowia 77 796,00 0,00 77 796,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 0,00 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 -1 100,00 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 -100,00 1 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 -132,00 868,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1332,00 6 832,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 796,00 0,00 67 796,00 3110 Świadczenia społeczne 2 500,00 -400,00 2 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 1 140,00 28 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 889,00 260,00 10 149,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000,00 400,00 1400,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 795,00 -417,00 11 378,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 395,00 200,00 1 595,00 stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 -1 043,00 2 957,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 -350,00 250,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 100,00 -10,00 90,00 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 2 500,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 3 529 298,00 35 351,00 3 564 649,00 85295 Pozostała działalność 222 230,00 35 351,00 257 581,00 2483 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 36 000,00 9 608,00 45 608,00 kultury 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 9 100,00 7 050,00 16 150,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 14 350,00 6 608,00 20 958,00 4303 Zakup usług pozostałych 6 400,00 12 235,00 18 635,00 4433 Różne opłaty i składki 150,00 -150,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 010,00 6 700,00 306 710,00 90095 Pozostała działalność 34 900,00 6 700,00 41 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4 000,00 17 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 200,00 2 700,00 12 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 028 713,00 -43 855,00 984 858,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 761 635,00 -43 855,000 717 780,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 267,00 -33 430,00 378 837,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 068,00 -10 425,00 91 643,00 Razem 22 625 095,00 263 001,00 22 888 096,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 475,00 228 159,00 381 634,00 01095 Pozostała działalność 153 475,00 228 159,00 381 634,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 400,00 718,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,00 65,00 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 108,00 2 647,00 4 755,00 4300 Zakup usług pozostałych 532,00 1 362,00 1 894,00 4430 Różne opłaty i składki 150 465,00 223 685,00 374 150,00 750 Administracja publiczna 64 321,00 0,00 64,321,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 321,00 0,00 64 321,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 595,00 0,00 50 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 121,00 0,00 4 121,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 262,00 0,00 8 262,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 343,00 0,00 1 343,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 205,00 0,00 5 205,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 960,00 0,00 960,00 ochrony prawa 4110 Składki ma ubezpieczenia społeczne 138,00 0,00 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 802,00 0,00 802,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 4 245,00 0,00 4 245,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referen- da gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 860,00 0,00 2 860,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 76,00 0,00 76,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 0,00 12,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 0,00 336,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 261,00 0,00 261,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 -400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 400,00 400,00 852 Pomoc społeczna 2 694 400,00 0,00 2 694 400,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2 531 400,00 0,00 2 531 400,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go 3110 Świadczenia społeczne 2 437 000,00 0,00 2 437 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 800,00 0,00 41 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 949,00 0,00 2 949,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 994,00 0,00 18 994,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 209,00 0,00 1 209,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 590,00 0,00 4 590,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 460,00 0,00 6 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 391,00 0,00 12 391,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 0,00 907,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 0,00 0,00 0,00 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 100,00 0,00 5 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 8 500,00 0,00 8 500,00 jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 500,00 0,00 8 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 154 500,00 0,00 154 500,00 talne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 154 500,00 0,00 154 500,00 Razem 2 917 801,00 228 159,00 3 145 960,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Koszty do roku Planowane wydatki Jednostka finansowe 2007 organizacyjna rok z tego źródła finansowania budżetowy realizująca dochody kredyty środki środki 2008 program lub własne jst i pożyczki pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11) z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6058 Budowa sieci wodociągowej we wsiach: 2 890 181 1 400 000 166 000,00 114000 0,00 1 120 000,00 Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Krasnosielc 6059 Wymysły, Pienice, Wola Józefowo 2 010 01010 6058 Budowa sieci wodociągowej we wsiach 11 411 737 105 737 2 430 000 240 566,00 124434 2 065 000,00 Urząd Gminy 6059 , Niesułowo, Grądy, Łazy, Nowy Krasnosielc Krasnosielc, , i stacji uzdatniania wody we wsi Amelin 3 010 01010 6050 Aktualizacja dokumentacji technicznej 30000 30000 30 000,00 Urząd Gminy oczyszczalni ścieków w Krasnosielcu Krasnosielc 4 010 01010 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w 317570 7320 310250 160 250,00 B:150 000 Urząd Gminy Krasnosielcu Krasnosielc 5 600 60013 6300 Projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej 260 000 260 000 260 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Łazy Krasnosielc 6 600 60013 6300 Projekt na przebudowę ul Mostowej 20 000 20 000 20 000,00 Urząd Gminy w Krasnosielcu Krasnosielc 7 600 60014 6300 Modernizacja drogi we wsi Budy Prywatne, 360 000 360 000 360 000,00 Urząd Gminy ronda w miejscowości Drążdżewo wraz Krasnosielc z chodnikiem o dł. 1 km na drodze Drążdżewo- Wólka D. 8 600 60016 6058 Przebudowa drogi gminnej (od drogi 1 107 844 10 000 500 000 100 000,00 400 000,00 Urząd Gminy 6059 wojewódzkiej nr 544) Biernaty - Chłopia Krasnosielc Łąka 9 600 60016 6050 Modernizację drogi gminnej w miejscowo- 81 000 81 000 81 000,00 Urząd Gminy ści Drążdżewo Małe Krasnosielcu 10 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych w miejscowo- 405 344 67 344 338 000 138 000,00 B:200000 Urząd Gminy ści Pienice i Wola Włościańska Krasnosielc 11 600 60016 6058 Budowa ulic: Baśniowej, Wschodniej 1 190 871 3 660 550 000 110 000,00 440 000,00 Urząd Gminy i Słonecznej w Krasnosielcu Krasnosielc 6 059 12 600 60016 6 050 Budowa chodników na ul. Młynarskiej i Plac 87149 87149 87149 Urząd Gminy Kościelny i przed Ośrodkiem Zdrowia w Krasnosielc Krasnosielcu 13 600 60016 6 060 Wykup nieruchomości pod drogi gminne 20000 20000 20000 14 700 70005 6 050 Modernizacja budynków wynajętych pod 57725 57725 57725 ośrodki zdrowia w Drążdżewie i Krasnosiel- cu 15 750 75023 6 060 Zakup centrali telefonicznej do Urzędu 15000 15000 15000 Gminy 16 754 75412 6 060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP 11610 11610 114 B:11496 w Niesułowie i Grabowie (pompy szlamo- we) 16 754 75411 6 300 Zakup samochodów ratowniczych dla PSP 20000 20000 20000 Maków Maz. 17 801 80101 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej w 229 550 229 550 110 550,00 84000 B:35000 Rakach (naprawa dachu, remont korytarzy) 18 801 80101 6050 Budowa stołówki przy SP i Gimnazjum w 1 200 000 400 000 100 000,00 100000 B:200000 Urząd Gminy Krasnosielcu Krasnosielc 19 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej w Szkole 1 633 000 14 909 567 721 367 721,00 B:200000 Urząd Gminy Podstawowej w Drążdżewie Krasnosielc 20 O10 O1010 6060 Projekt na budowę przydomowych 21 000 21 000 21 000,00 Urząd Gminy oczyszczalni ścieków Krasnosielc 21 852 85219 6068 Zakup zestawu komputerowego dla 8 438,92 8 438,92 B:424,25 8 014,67 Ośrodek 6069 wyposażenia stanowiska pracy w ramach Pomocy POKL: Rozwój i upowszechnianie aktywnej Społecznej integracji przez OPS w Krasnosielcu 22 921 92109 6059 Remont i modernizacja budynku Gminnego 471 480 1 000 470 480 49 643,00 42 000 378 837,00 Urząd Gminy Ośrodka Kultury w Krasnosielcu Krasnosielc 6058 23 926 92601 6 050 Budowa boiska z trawy syntetycznej 708 771 4 032 704 739 157 539,00 247 200 B:300000 Urząd Gminy w Krasnosielcu Krasnosielc 24 926 92601 6 050 Modernizacja "czarnego" boiska 427 200 427 200 102 200,00 275 000 B:50000 Urząd Gminy w Krasnosielcu Krasnosielc Ogółem 22 985 470,92 214 002 9 319 862,92 2 774 457,00 986 634 1 146 920,25 4 411 851,67 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/102/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2008 rok

Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody* Wydatki Stan środków Rozliczenia obrotowych** ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych** z budżetem na początek na koniec roku z tytułu dotacje w tym: wpłata do roku budżetu wpłat z budżetu*** § 265 na nadwyżek inwestycje środków za 2006r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 43 173 290 100 18 500 18 500 311 763 21 510 x z tego: 1. ZGKiM 43 173 290 100 18 500 18 500 311 763 21 510 x II. Dochody własne jednostek budżeto- 6 166 253 096 x x 253 165 x 6 097 wych z tego: 1.Szkoły podstawowe 1 211 39 272 x x 39 603 x 880 2.Przedszkola 4 955 87 807 x x 90 162 x 2 600 3. Stołówki szkolne 125 017 122 400 2 617 4. Gimnazja 1 000 1 000 Ogółem 49 339 543 196 18 500 18 500 564 928 27 607 Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc: Tomasz Olszewik