UCHWAŁA Nr XXI/94/08 RADY GMINY

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.) oraz art. 108 pkt 2 i art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje. § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 163.257zł do kwoty 21.199 373zł, zgodnie z za- łącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163.257zł do kwoty 22.434.927zł, zgodnie z za- łącznikiem nr 2 do uchwały. § 3.1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 9.331.729,92zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem na finansowanie poszcze- gólnych programów zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały. § 4. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budże- towych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc: Tomasz Olszewik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 86 644,00 27 000,00 113 644,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 27 000,00 49 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 27 000,00 49 000,00 852 Pomoc społeczna 3 037 200,00 114 676,00 3 151 876,00 858219 Ośrodki pomocy społecznej 119 300,00 82 676,00 201 976,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0,00 70 504,93 70 504,93 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0,00 3 732,15 3 732,15 Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 8 014,67 8 014,67 6209 Dotacje rozwojowe 0,00 424,25 424,25 85295 Pozostała działalność 100 000,00 32 000,00 132 000,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 34 000,00 32 000,00 66 000,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na pod- stawie porozumień z organami administracji rządo- wej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104 818,00 21 581,00 126 399,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 104 818,00 21 581,00 126 399,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 104 818,00 21 581,00 126 399,00 realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Razem 21 036 116,00 163 257,00 21 199 373,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 397 688,00 -8 000,00 4 389 688,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjana wsi 4 239 213,00 -8 000,00 4 231 213,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 -4 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 - 4 000,00 1 500,00 750 Administracja publiczna 1 597 759,00 37 000,00 1 634 759,00 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 427 659,00 37 000,00 1 464 659,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 833 836,00 12 534,00 846 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 371,00 2 159,00 125 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 037,00 307,00 20 344,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 12 000,00 74 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 312 040,00 -13 070,00 7 289 970,00 80101 Szkoły podstawowe 4 526 003,00 -6 361,00 4 519 642,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 152 091,00 430,00 152 521,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 026 314,00 - 5 381,00 2 020 933,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 273,00 852,00 336 125,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 441,00 167,00 56 608,00 4270 Zakup usług remontowych 144 668,00 -3 000,00 141 668,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 500,00 - 1 230,00 51 270,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 400,00 1 100,00 5 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 242,00 571,00 127 813,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- 1 353,00 130,00 1 483,00 skiego i urządzeń kserograficznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 653,00 3 361,00 228 014,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14 253,00 -430,00 13 823,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 062,00 5 381,00 160 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 234,00 -852,00 25 382,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 483,00 -167,00 4 316,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 524,00 -571,00 10 953,00 80104 Przedszkola 411 050,00 3 000,00 414 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 225,00 5 000,00 15 225,00 4270 Zakup usług remontowych 7 850,00 - 2 000,00 5 850,00 80110 Gimnazja 1 327 109,00 0,00 1 327 109,00 4270 Zakup usług remontowych 40 743,00 -400,00 40 343,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 400,00 2 300,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 268 988,00 0,00 268 988,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 -300,00 3 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 5 970,00 300,00 6 270,00 mów i licencji 80148 Stołówki szkolne 212 945,00 -3 070,00 209 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 581,00 -3 070,00 149 511,00 80195 Pozostała działalność 64 981,00 -10 000,00 54 981,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 000,00 -10 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 77 796,00 0,00 77 796,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 796,00 0,00 67 796,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 295,00 -295,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 -2 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 2 295,00 11 795,00 852 Pomoc społeczna 3 369 582,00 114 676,00 3 484 258,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- 333 000,00 0,00 333 000,00 czenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 330 000,00 -9 700,00 320 300,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 9 700,00 9 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 271 652,00 82 676,00 354 328,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 24 508,01 24 508,01 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 297,32 1 297,32 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 664,53 4 664,53 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 246,92 246,92 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 600,45 600,45 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 31,78 31,78 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 925,15 8 925,15 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 472,45 472,45 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 139,67 1 139,67 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 60,33 60,33 4288 Zakup usług zdrowotnych 0,00 645,81 645,81 4289 Zakup usług zdrowotnych 0,00 34,19 34,19 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 28 420,93 28 420,93 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 504,44 1 504,44 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 375,14 375,14 telefonii stacjonarnej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 19,86 19,86 telefonii stacjonarnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- 0,00 284,92 284,92 skiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- 0,00 15,08 15,08 skiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 0,00 940,32 940,32 mów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- 0,00 49,78 49,78 mów i licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- 0,00 8 014,67 8 014,67 wych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- 0,00 424,25 424,25 wych 85295 Pozostała działalność 177 030,00 32 000,00 209 030,00 2483 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 23 000,00 19 000,00 42 000,00 instytucji kultury 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 3 000,00 5 100,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 4 350,00 8 000,00 12 350,00 4303 Zakup usług pozostałych 4 400,00 2 000,00 6 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 214,00 24 651,00 214 865,00 85401 Świetlice szkolne 85 396,00 3 070,00 88 466,00 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 6 864,00 150,00 7 014,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 909,00 2 250,00 59 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 815,00 600,00 10 415,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 671,00 70,00 1 741,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 104 818,00 21 581,00 126 399,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 21 581,00 21 581,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 294 010,00 8 000,00 302 010,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 41 000,00 2 000,00 43 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 2 000,00 43 000,00 90095 Pozostała działalność 28 900,00 6 000,00 34 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 000,00 13 000,00 Razem: 22 271 670,00 163 257,00 22 434 927,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania Łączne koszty Koszty do Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego finansowe roku 2007 rok z tego źródła finansowania organizacyjna budżetowy realizująca dochody kredyty środki środki program lub 2008 własne jst i pożyczki pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca z innych w art. 5 ust. 1 pkt wykonanie źródeł* 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. O10 O1010 6058 Budowa sieci wodocią- 2 890 181 1 400 000 166 000,00 114 000 0,00 1 120 000,00 Urząd Gminy 6059 gowej we wsiach: Krasnosielc Krasnosielc, Krasno- sielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo 2 O10 O1010 6058 Budowa sieci wodocią- 11 411 737 105 737 2 430 000 240 566,00 124 434 2 065 000,00 Urząd Gminy 6059 gowej we wsiach Krasnosielc , Niesułowo, Grądy, Łazy, Nowy Krasnosielc, , i stacji uzdatniania wody we wsi Amelin 3 O10 O1010 6050 Aktualizacja dokumen- 30 000 30 000 30 000,00 Urząd Gminy tacji technicznej Krasnosielc oczyszczalni ścieków w Krasnosielcu 4 O10 O1010 6050 Modernizacja stacji 345 320 7320 338 000 70 000,00 118000 B: 150 000 Urząd Gminy uzdatniania wody w Krasnosielc Krasnosielcu 5 600 60013 6300 Projekt i przebudowa 260 000 260 000 260 000,00 Urząd Gminy drogi wojewódzkiej w Krasnosielc miejscowości Łazy 6 600 60013 6300 Projekt na przebudowę 20 000 20 000 20 000,00 Urząd Gminy ul Mostowej w Krasno- Krasnosielc sielcu 7 600 60014 6300 Modernizacja drogi we 360 000 360 000 360 000,00 Urząd Gminy wsi Budy Prywatne, Krasnosielc ronda w miejscowości Drążdżewo wraz z chodnikiem o dł. 1 km na drodze Drążdżewo- Wólka D. 8 600 60016 6058 Przebudowa drogi 1 107 844 10 000 500 000 100 000,00 400 000,00 Urząd Gminy 6059 gminnej (od drogi Krasnosielc wojewódzkiej nr 544) Biernaty - Chłopia Łąka 9 600 60016 6050 Modernizację drogi 81 000 81 000 81 000,00 Urząd Gminy gminnej w miejscowo- Krasnosielcu ści Drążdżewo Małe 10 600 60016 6050 Modernizacja dróg 405 344 67 344 338 000 138 000,00 B: 200 000 Urząd Gminy gminnych w miejsco- Krasnosielc wości Pienice i Wola Włościańska 11 600 60016 6058 Budowa ulic: Baśnio- 1 190 871 3 660 550 000 110 000,00 440 000,00 Urząd Gminy 6 059 wej, Wschodniej i Krasnosielc Słonecznej w Krasno- sielcu 12 600 60016 6 050 Budowa chodnika na ul. 63 000 63 000 63 000 Urząd Gminy Młynarskiej i Plac Krasnosielc Kościelny 13 600 60016 6 060 Wykup nieruchomości 20 000 20 000 20 000 pod drogi gminne 14 700 70005 6 050 Modernizacja budyn- 50 000 50 000 50 000 ków wynajętych pod ośrodki zdrowia w Drążdżewie i Krasno- sielcu 15 750 75023 6 060 Zakup centrali telefo- 15 000 15 000 15 000 nicznej do Urzędu Gminy 16 754 75412 6 060 Zakup sprzętu specjali- 11 496 11 496 B: 11 496 stycznego dla OSP w Niesułowie i Grabowie (pompy szlamowe) 17 801 80101 6050 Modernizacja Szkoły 226 000 226 000 107 000,00 84 000 B: 35 000 Podstawowej w Rakach (naprawa dachu, remont korytarzy) 18 801 80101 6050 Budowa stołówki przy 1 200 000 400 000 100 000,00 100 000 B: 200 000 Urząd Gminy SP i Gimnazjum Krasnosielc w Krasnosielcu 19 801 80101 6050 Budowa sali gimna- 1 633 000 14 909 567 721 367 721,00 B: 200 000 Urząd Gminy stycznej w Szkole Krasnosielc Podstawowej w Drążdżewie 20 O10 O1010 6060 Projekt na budowę 21 000 21 000 21 000,00 Urząd Gminy przydomowych Krasnosielc oczyszczalni ścieków 21 852 85219 6068 Zakup zestawu kompu- 8 438,92 8 438,92 B: 424,25 8 014,67 Ośrodek 6069 terowego dla wyposa- Pomocy żenia stanowiska pracy Społecznej w w ramach POKL Krasnosielcu 22 921 92109 6059 Remont i modernizacja 515 335 1 000 514 335 60 068,00 42 000 412 267,00 Urząd Gminy 6058 budynku Gminnego Krasnosielc Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 23 926 92601 6 050 Budowa boiska z trawy 708 771 4 032 704 739 157 539,00 247 200 B: 300 000 Urząd Gminy syntetycznej w Krasno- Krasnosielc sielcu 24 926 92601 6 050 Modernizacja „czarne- 423 000 423 000 98 000,00 275 000 B: 50 000 Urząd Gminy go” boiska w Krasno- Krasnosielc sielcu Ogółem 22 997 337,92 214 002 9 331 729,92 2 634 894,00 1 104 634 1 146 920,25 4 445 281,67 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa Łączne Koszty Planowane wydatki Jednostka zadania inwestycyjnego koszty poniesione rok z tego źródła finansowania 2009 2010 organizacyjna i okres realizacji finansowe do roku budżetowy realizująca (w latach) 2007 dochody kredyty środki środki program lub 2008 własne i pochodzące wymienione włącznie (8+9+10+11) koordynująca jst pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 O10 O1010 6058 Budowa sieci wodocią- 2 890 181 1 400 000 166 000 114 000 A. 1 120 000 1 490 181 Urząd Gminy 6059 gowej we wsiach: B. Krasnosielc Krasnosielc, Krasnosielc C. Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo /2005-2009/ 2 O10 O1010 6058 Budowa sieci wodocią- 11 411 737 105 737 2 430 000 240 566 124 434 A. 2 065 000 2 588 000 6 288 000 Urząd Gminy 6059 gowej we wsiach: B. Krasnosielc Ruzieck, Niesułowo, C. Grądy, Łazy, Nowy … Krasnosielc, Budy Prywatne, Sulicha i stacji uzdatniania wody we wsi Amelin /2007-2010/ 3 600 60016 6058 Przebudowa drogi 1 107 844 10 000 500 000 100 000 400 000 597 844 Urząd Gminy 6059 gminnej (od drogi Krasnosielc wojewódzkiej 544 Biernaty - Chłopia Łąka) /2007-2009/ 4 600 60016 6058 Budowa ulicy Baśniowej, 1 190 871 3 660 550 000 110 000 440 000 637 211 Urząd Gminy 6059 Wschodniej i Słonecznej Krasnosielc w Krasnosielcu /2007-2009/ 5 801 80101 6050 Budowa stołówki przy SP 1 200 000 400 000 100 000 100 000 B:200 000 400 000 400 000 Urząd Gminy i Gimnazjum w Krasno- Krasnosielc sielcu /2005-2010 / 6 801 80101 6050 Budowa Sali gimnastycz- 1 633 000 14 909 567 721 367 721 B:200000 495 000 555370 Urząd Gminy nej w Szkole Podstawo- Krasnosielc wej w Drążdżewie /2006-2010/ Ogółem 19 433 633 134 306 5 847 721 1 084 287 338 434 400 000 4 025 000 6 208 236 7 243 370 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3b do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2008r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu z budżetu UE struktural- paragraf) Projektu Wydatki z tego: krajowego nych (całkowita razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość Projektu) Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: (6+7) razem (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe x 17 004 009,92 2 837 685,25 14 166 324,67 5 402 773,92 957 492,25 131 000,00 0,00 826 492,25 4 445 281,67 0,00 0,00 0,00 4 445 281,67 razem: 1.1 Program: Sektorowy Program Operacyjny Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Nazwa projektu: Remont i modernizacja budynku GOK w Krasnosielcu Razem wydatki: 58 dz. 921 514 335 102 068 412 267 514 335 102 068 42 000 60 068 412 267 412 267 z tego: 2008r. rozdz.92109 514 335 102 068 412 267 514 335 102 068 42 000 60 068 412 267 412 267 § 6058 § 6059 2009r. 2010r. 2011 r 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet: Priorytet III - Regionalny System Transportowy Działanie: Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 544) Biernaty - Chłopia Łąka Razem wydatki: 23 dz. 600 1 097 844 219 569 878 275 500 000 100 000 100 000 400 000 400 000 z tego: 2008r. rozdz.60016 500 000 100 000 400 000 500 000 100 000 100 000 400 000 400 000 § 6058 § 6059 2009r. 597 844 119 569 478 275 2010r. 2011r. 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet: Priorytet III - Regionalny System Transportowy Działanie: Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa ul. Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu Razem wydatki: 23 dz.600 1 187 211 237 443 949 768 550 000 110 000 110 000 440 000 440 000 z tego: 2008r. rozdz.60016 550 000 110 000 440 000 550 000 110 000 110 000 440 000 440 000 2009r. 637 211 127 443 509 768 2010r. 2011r. 1.4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo Razem wydatki: 45 2 890 181 578 181 2 312 000 1 400 000 280 000 44 000 236 000 1 120 000 1 120 000 z tego: 2008r. dz. O10 1 400 000 280 000 1 120 000 1 400 000 280 000 44 000 236 000 1 120 000 1 120 000 2009r. rozdz.O1010 1 490 181 298 181 1 192 000 § 6058 § 6059 2010r. 2011r. 1.5 Program: RPO 2007 - 2013 Priorytet: Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa Nazwa projektu: Budowa Sieci Wodociągowej we wsiach: Ruzieck, Niesułowo, Grądy Łazy, Nowy Krasnosielc, Budy Prywatne, Sulicha i stacji uzdatniania wody we wsi Amelin Razem wydatki: 45 dz. O10 11 306 000 1 700 000 9 606 000 2 430 000 365 000 320 000 2 065 000 2 065 000 z tego: 2008r. rozdz.O1010 2 430 000 365 000 2 065 000 2 430 000 365 000 45 000 320 000 2 065 000 2 065 000 § 6058 § 6059 2009r. 2 588 000 390 000 2 198 000 2010r. 6 288 000 945 000 5 343 000 2011r. 1.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII-Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa projektu: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE KRASNOSIELC Razem wydatki: 65 dz. 852, 8 438,92 424,25 8 014,67 8 438,92 424,25 424,25 8 014,67 8 014,67 rozdz.85219 §6068 6069 z tego: 2008r. 8 438,92 424,25 8 014,67 8 438,92 424,25 424,25 8 014,67 8 014,67 2 Wydatki bieżące razem: 83 937,08 13 432,15 70 504,93 83 937,08 13 432,15 13 432,15 70 504,93 70 504,93 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII- Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa projektu: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE KRASNOSIELC Razem wydatki: 65 83 937,08 13 432,15 70 504,93 83 937,08 13 432,15 13 432,15 70 504,93 70 504,93 z tego: 2008r. 83 937,08 13 432,15 70 504,93 83 937,08 13 432,15 13 432,15 70 504,93 70 504,93 dz. 852, 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 rozdz. 85214 § 3119 dz.852, rozdz 24 508,01 24 508,01 24 508,01 24 508,01 24 508,01 85219§4018 dz.852, rozdz 1 297,32 1 297,32 1 297,32 1 297,32 1 297,32 85219§4019 dz.852, rozdz 4 664,53 4 664,53 4 664,53 4 664,53 4 664,53 85219§4118 dz.852, rozdz 246,92 246,92 246,92 246,92 246,92 85219§4119 dz.852, rozdz 600,45 600,45 600,45 600,45 600,45 85219§4128 dz.852, rozdz 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 85219§4129 dz.852, rozdz 8 925,15 8 925,15 8 925,15 8 925,15 8 925,15 85219§4178 dz.852, rozdz 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 85219§4179 dz.852, rozdz 1 139,67 1 139,67 1 139,67 1 139,67 1 139,67 85219§4218 dz.852, rozdz 60,33 60,33 60,33 60,33 60,33 85219§4219 dz.852, rozdz 645,81 645,81 645,81 645,81 645,81 85219§4288 dz.852, rozdz 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 85219§4289 dz.852, rozdz 28420,,93 28 420,93 28 420,93 28 420,93 28 420,93 85219§4308 dz.852, rozdz 1 504,44 1 504,44 1 504,44 1 504,44 1 504,44 85219§4309 dz.852, rozdz 375,14 375,14 375,14 375,14 375,15 85219§4378 dz.852, rozdz 19,86 19,86 19,86 19,86 19,86 85219§4379 dz.852, rozdz 284,92 284,92 284,92 284,92 284,92 85219§4748 dz.852, rozdz 15,08 15,08 15,08 15,08 15,08 85219§4749 dz.852, rozdz 940,32 940,32 940,32 940,32 940,32 85219§4758 dz.852, rozdz 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 85219§4759 2.2 ...... Ogółem (1+2) 17 087 947,00 2 851 117,40 14 236 829,60 5 486 711,00 970 924,40 131 000,00 0,00 839 924,40 4 515 786,60 0,00 0,00 0,00 4 515 786,60 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2008 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środ- Przychody* Wydatki Stan środ- Rozliczenia ków obro- ogółem w tym: ogółem w tym: ków obro- z budżetem towych** towych** z tytułu dotacje w tym: wpłata na początek na koniec wpłat z budże- do roku § 265 na roku nadwyżek tu*** budżetu inwesty- środków cje za 2006r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 43 173 290 100 18 500 18 500 311 763 21 510 x z tego: 1. ZGKiM 43 173 290 100 18 500 18 500 311 763 21 510 x II. Dochody własne jedno- 6 166 252 970 x x 253 039 x 6 097 stek budżetowych z tego: 1. Szkoły podstawowe 1 211 39 146 x x 39 477 x 880 2. Przedszkola 4 955 87 807 x x 90 162 x 2 600 3. Stołówki szkolne 125 017 122 400 2 617 4. Gimnazja 1 000 1 000 Ogółem 49 339 543 070 18 500 18 500 564 802 27 607

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/94/08 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 400,92 II. Przychody 11500 1. § 2960 Przelewy redystrybucyjne (z Wojewódzkiego FOŚ) 11500 2. 3. III. Wydatki 11700 1. Wydatki bieżące 11700 §4300 zakup usług pozostałych (prace porządkowe na wysypisku śmieci 11700 2. Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 200,92 Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc: Tomasz Olszewik